Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 28. §-ában foglaltak alapján a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény (a továbbiakban: Költségvetési Törvény) végrehajtásáról, a 2006. évi országgyűlési választások pénzügyi támogatásáról szóló 89/2005. (XII. 7.) OGY határozatban, a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról szóló 12/2006. (II. 16.) OGY határozatban, a 2006. évi önkormányzati és kisebbségi választások pénzügyi támogatásáról szóló 30/2006. (VII. 11.) OGY határozatban foglaltakra figyelemmel a következő törvényt alkotja:
1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésének végrehajtását – a 3. §-ban foglalt adósságtörlesztési kiadások, valamint a hitelfelvételek nélkül –
a) 6 549 197,8 millió forint, azaz hatmillió-ötszáznegyvenkilencezer-százkilencvenhét egész nyolctized millió forint bevétellel,
b) 8 510 829,5 millió forint, azaz nyolcmillió-ötszáztízezer-nyolcszázhuszonkilenc egész öttized millió forint kiadással, és
c) 1 961 631,7 millió forint, azaz egymillió-kilencszázhatvanegyezer-hatszázharmincegy egész héttized millió forint hiánnyal
hagyja jóvá.
2. § A központi költségvetés kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. számú melléklet költségvetési fejezetenként, címenként, alcímenként, jogcím-csoportonként, jogcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza.
3. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Költségvetési Törvény 3. §-ának megfelelően a központi költségvetés deviza- és forintadósság-állományából 2006-ban a pénzügyminiszter az adósságtörlesztési számla terhére
a) 60 318,0 millió forint összegű forinthitel törlesztést teljesített a belföldi hitelezők javára,
b) 25 185,7 millió forint összegű devizahitel törlesztést teljesített a külföldi hitelezők javára,
c) 1 467 624,6 millió forint összegben fizetett vissza forint államkötvényeket a belföldi és külföldi hitelezőknek,
d) 184 381,7 millió forint összegben fizetett vissza deviza kötvényeket a külföldi hitelezőknek.
4. § (1) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az e törvény 1. §-ában megállapított hiány finanszírozására a Költségvetési Törvény 3. §-ának felhatalmazása alapján a pénzügyminiszter 2006-ban
a) 1 140 671,8 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített,
b) 267 022,4 millió forint összegben növelte a kincstárjegyek állományát,
c) 111 825,7 millió forint összegben növelte a devizahitelek állományát.
(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Költségvetési Törvény 109. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a pénzügyminiszter a 2006. évi költségvetési hiány terhére
a) 415 900,0 millió forint összegben forint hiteleket vállalt át a Nemzeti Autópálya Zrt.-től, amelyek összegét a XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 32. Adósság-átvállalás és tartozás-elengedés cím 1. alcímén számolta el, valamint
b) 22 968,0 millió forint összegben az a) pont szerinti átvállalást megelőzően felhalmozódott kamatot vállalt át a Nemzeti Autópálya Zrt.-től, melynek összegét a XLI. A központi költségvetés kamatelszámolásai, tőkevisszatérülései, az adósság- és követelés-kezelés költségei fejezet, 2. A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai cím, 1. Forinthitelek kamatelszámolásai alcím, 2. Egyéb hitelek kamatelszámolásai jogcímcsoport 15. jogcímén számolta el,
c) az a) és b) pont szerinti átvállalások következtében 438 868 millió forinttal növelte központi költségvetés adósságállományát.
5. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 2006-ban az e törvény 3. §-ában megállapított visszafizetések finanszírozására a pénzügyminiszter a Költségvetési Törvény 3. §-ában kapott felhatalmazás alapján
a) 1 061 731,1 millió forint összegű forint-államkötvényt értékesített,
b) 675 778,8 forint összegű deviza-államkötvényt értékesített.
6. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a pénzügyminiszter – a Költségvetési Törvény 3. §-ában foglalt felhatalmazás alapján – a Kincstári Egységes Számla (a továbbiakban: KESZ) folyamatos likviditása és a társadalombiztosítási alapokból teljesített kiadásokhoz vállalt állami garancia fedezetének megteremtése érdekében 36 690,7 millió forinttal növelte a kincstárjegyek állományát.
7. § (1) A helyi önkormányzatok feladatainak ellátásához nyújtott normatív állami hozzájárulások és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó (e kettő a továbbiakban: normatív hozzájárulások), valamint a normatív, kötött felhasználású támogatások, továbbá a megyei önkormányzatokat az általuk fenntartott intézményekben ellátottak után megillető személyi jövedelemadó részesedés, illetve a települési önkormányzatok jövedelem-differenciálódását mérséklő kiegészítések és beszámítások önkormányzatonként és jogcímenként részletezett elszámolását a pénzügyminiszter, valamint az önkormányzati és területfejlesztési miniszter együttes rendeletben (a továbbiakban: PM–ÖTM R.) hirdeti ki e törvény hatálybalépését követő 30 napon belül. *
(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a helyi önkormányzatok évközben 4050,5 millió forint összegben igényeltek – a Magyar Államkincstár igazgatóságai javaslataira is figyelemmel – normatív hozzájárulásokat, normatív, kötött felhasználású támogatásokat, jövedelem-differenciálódást mérséklő támogatást, illetve együttesen 7625,8 millió forint összegben mondtak le e támogatásokról, valamint intézményátadás következtében 79,9 millió forint összegben nem jogosultak e támogatásokra, továbbá elismeri, hogy intézményátvétel miatt 36,7 millió forinttal ugyanezen előirányzatok megnövekedtek. A módosított előirányzatokat önkormányzatonként és jogcímenként a PM–ÖTM R. tartalmazza. *
(3) A normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzatait és pénzforgalmi teljesítését jogcímenként összesítve a 3. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a normatív hozzájárulásokból, a normatív, kötött felhasználású támogatásokból a helyi önkormányzatokat az általuk fenntartott intézményekben ellátottak után, valamint a személyi jövedelemadó-részesedésből a megyei Önkormányzatokat a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján megillető, és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei az Áht. 64. §-ának (7) bekezdése szerint történt elszámolás alapján a következők:
a) visszafizetési kötelezettség 4462,9 millió forint,
b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 3698,8 millió forint,
c) amelyek egyenlegeként a helyi önkormányzatok 2006. év után előírt tartozása 764,1 millió forint.
(5) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a feladatmutatókhoz kapcsolódóan normatív hozzájárulásokat és normatív, kötött felhasználású támogatásokat saját számításaik alapján az őket ténylegesen megilletőnél 5%-kal magasabb mértékben vették igénybe, az Áht. 64/A. §-ának (4) bekezdése szerint 153,6 millió forint igénybevételi kamatfizetési kötelezettség terheli. Ennek helyi önkormányzatonként részletezett összegét a PM–ÖTM R. tartalmazza. *
(6) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok jövedelem-differenciálódását mérséklő kiegészítések és beszámítások ténylegesen teljesített mutatószámok alapján járó, és a költségvetési évben az önkormányzatok részére folyósított összegek különbözetei – az Áht. 64/A. §-a (8) bekezdésének megfelelően – az Áht. 64. §-ának (7) bekezdése szerinti elszámolás alapján a következők:
a) visszafizetési kötelezettség 2254,9 millió forint,
b) központi költségvetést terhelő pótlólagos támogatás 5263,6 millió forint.
Ezek helyi önkormányzatonként részletezett összegeit a PM–ÖTM R. tartalmazza. *
(7) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyeknek az őket ténylegesen megillető jövedelem-differenciálódást mérséklő támogatása 10%-kal alacsonyabb, illetve beszámítása 10%-kal magasabb összegű a saját számításaik alapján igénybevettnél, a Költségvetési Törvény 4. számú melléklete III/6. pontja szerint 154,1 millió forint igénybevételi kamatfizetési kötelezettség terheli. Ennek helyi önkormányzatonként részletezett összegét a PM–ÖTM R. tartalmazza. *
(8) A helyi önkormányzatokat az Áht. 64/B. §-ának (1) bekezdése alapján
a) a központosított előirányzat jogcímen 298,1 millió forint,
b) az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése és a közcélú foglalkoztatás támogatása jogcímen 64,4 millió forint,
c) az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatása jogcímen 2360,3 millió forint,
d) a 2005. december 31-én feladattal terhelt központosított és normatív, kötött felhasználású támogatásokból fel nem használt egyenlegében 373,9 millió forint,
e) a helyi önkormányzatok egyéb támogatási jogcímein 123,7 millió forint
visszafizetése terheli, amelyek önkormányzatok szerinti részletezését a PM–ÖTM R. tartalmazza. *
(9) Az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII. törvény 2. §-ának (5) bekezdése alapján végzett ellenőrzések megállapítása szerint a helyi önkormányzatokat a (4) bekezdés c) pontjában, valamint a (8) bekezdésben meghatározott visszafizetési kötelezettségekből
a) normatív hozzájárulások és támogatások jogcímen egyenlegében 347,5 millió forint,
b) központosított előirányzat jogcímen egyenlegében 34,3 millió forint,
c) az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése és a közcélú foglalkoztatás támogatása jogcímen egyenlegében 7,0 millió forint,
d) címzett és céltámogatások jogcímen 78,8 millió forint,
e) céljellegű decentralizált támogatás és a Balatoni Fejlesztési Tanács támogatása jogcímen 1,3 millió forint,
f) a megyei önkormányzatok által fenntartott intézményekben ellátottak után járó személyi jövedelemadó kiegészítés elszámolása alapján 3,3 millió forint, valamint
g) a 2005. december 31-én feladattal terhelt normatív, kötött felhasználású támogatásokból fel nem használt egyenlegében 83,2 ezer forint
visszafizetése terheli, amelyek önkormányzatok szerinti részletezését a PM–ÖTM R. tartalmazza. *
(10) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok jövedelem-differenciálódását mérséklő kiegészítések és beszámítások ténylegesen teljesített mutatószámok alapján járó, és a költségvetési évben az önkormányzatok részére folyósított összegének (6) bekezdés szerinti különbözeteiből az Állami Számvevőszék vizsgálata alapján
a) a visszafizetési kötelezettség 17,0 millió forint,
b) a központi költségvetést terhelő pótlólagos támogatás 3,7 millió forint,
amelyek önkormányzatok szerinti részletezését a PM–ÖTM R. tartalmazza. *
(11) A települési önkormányzatok 2006. évi jövedelem-differenciálódás mérséklés elszámolása keretében a Költségvetési Törvény 4. számú mellékletének B) III/7. pontja alapján 6484,6 millió forint támogatást igényeltek vissza a költségvetésből, amelynek átutalásáról a Pénzügyminisztérium rendelkezett.
(12) Az önkormányzatok 2006. évi jövedelem-differenciálódás mérséklés elszámolásában az Állami Számvevőszék által megállapított eltérések következményeként a beruházások után jogtalanul visszaigényelt 46,4 ezer forint visszafizetési, és a még jogszerűen járó 14,6 ezer forint központi költségvetésből történő folyósítási kötelezettségének önkormányzatonkénti részletezését a PM–ÖTM R. tartalmazza. *
(13) Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 126. §-a (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott határidőre tekintettel, az Áht. 64/A. §-a alapján a visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmikamat-fizetési kötelezettség 2007. március 28. napjától keletkezik.
(14) Az Állami Számvevőszék megállapításához kapcsolódó, helyi önkormányzatokat érintő pótlólagos állami támogatások, illetve visszafizetési kötelezettségek teljesítésének határideje a PM–ÖTM R. hatálybalépését követő 15. nap.
(15) Amennyiben a (13)–(14) bekezdésekben meghatározott határidőt követő 90 napon belül a befizetések nem érkeznek meg a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) 10032000-01031496-00000000 „Önkormányzatok előző évről származó befizetései”, valamint a 10032000-01034073-00000000 „Kincstár Helyi önkormányzatok kamatbefizetései” számlájára, a Kincstár az Áht. 64/A. §-ának (6) bekezdése alapján intézkedik a központi költségvetést megillető követelés érvényesítéséről.
(16) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy azon önkormányzatok részére, amelyek saját elszámolásuk alapján a (4) bekezdés b) pontja és a (6) bekezdés b) pontja szerint pótlólagos támogatásra jogosultak, a Pénzügyminisztérium 8265,5 millió forint átutalásáról rendelkezett.
8. § (1) A helyi önkormányzatok központosított előirányzatainak felhasználását a 4/a. számú melléklet részletezi.
(2) Egyes központosított előirányzatok 2006. évi felhasználásának levezetését, továbbá a korábbi évek maradványának megállapítását a 4/b. számú melléklet részletezi.
(3) A helyi önkormányzatoknak nyújtott színházi támogatásokat önkormányzatonkénti bontásban az 5. számú melléklet tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzatok 2006. évi címzett- és céltámogatási előirányzatának, teljesítésének és maradványának alakulását a 6. számú melléklet tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladataira nyújtott támogatás előirányzatának, teljesítésének és maradványának alakulását a 7. számú melléklet tartalmazza.
(6) A helyi önkormányzatok vis maior tartalék előirányzatának és felhasználásának alakulását a 8. számú melléklet részletezi.
(7) A helyi önkormányzatok többcélú kistérségi társulásai normatív, kötött felhasználású támogatásának alakulását a 9. számú melléklet részletezi.
(8) A Budapest 4-es – Budapest Kelenföldi pályaudvar – Bosnyák tér közötti – metróvonal építésének támogatására nyújtott előirányzat felhasználásának alakulását a 10. számú melléklet részletezi.
(9) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok címzett- és céltámogatásának a központi költségvetésben rendelkezésre álló maradványa 39,4 milliárd forint, a fejlesztési és vis maior támogatás maradványa 1,9 millió forint, a vis maior tartalék támogatás maradványa 9,9 millió forint.
9. § Az Országgyűlés
a) jóváhagyja az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁPV Zrt.) privatizációval és vagyonkezeléssel összefüggő, valamint tartalékfeltöltési előirányzatainak teljesítését a 16. számú melléklet szerint;
b) tudomásul veszi, hogy az ÁPV Zrt. 2006-ban a Költségvetési Törvény 5. §-ának (1) bekezdése alapján 268 696,1 millió forintot fizetett be a központi költségvetésbe.
10. § (1) Az egyházi közoktatási intézményfenntartókat 7268,5 millió forint egyszeri – a 2006. évi önkormányzati közoktatási támogatást kompenzáló – közoktatási kiegészítő támogatás illeti meg a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 1. számú melléklet, XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezet, 11. cím, 2. alcím, 3. jogcím-csoport, 2. Egyházi és kisebbségi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása jogcímének előirányzata terhére 2007. decemberében. *
(2) Az egyházi szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményfenntartókat 2777,7 millió forint egyszeri – a 2006. évi önkormányzati, szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi támogatást kompenzáló – szociális kiegészítő támogatás illeti meg a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 1. számú melléklet, XXVI. Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezet, 16. cím, 48. alcím, 3. Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése jogcím-csoport előirányzata terhére 2007. decemberében.
(3) Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 3. § (2) bekezdése alapján az érintett egyházak a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 1. számú melléklet, XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezet, 11. cím, 39. alcím, 6. Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék jogcím-csoport előirányzatának emelésével 2007. évben 60,0 millió forint pótlólagos támogatásra jogosultak.
11. § (1) Az Országgyűlés az Operatív Programok forrásainak támogatási döntéseit a 17. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az Országgyűlés az EQUAL Közösségi Kezdeményezés forrásainak támogatási döntéseit a 18. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az Európai Bizottság által 2006. december 31-éig elfogadott Kohéziós Alap projektek kötelezettségvállalási keret-összegeit a 19. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az Európai Bizottság által 2006. december 31-éig elfogadott Schengen Alap projektek kötelezettségvállalási keret-összegeit a 20. számú melléklet tartalmazza.
(5) Az Országgyűlés a Norvég Finanszírozási Mechanizmus és az EGT Finanszírozási Mechanizmus forrásainak támogatási döntéseit a 22. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
12. § Az Országgyűlés jóváhagyja a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (a továbbiakban: NVT) egyes intézkedései esetén az e törvény 21. számú melléklete által bemutatott többlet-kötelezettségvállalást, amely az NVT 3 éves keretének felhasználását követően az 1698/2005/EK tanácsi rendeletben előírt vidékfejlesztési támogatásra előírt átmenet szabályainak megállapításáról szóló 2006. szeptember 5-i 1320/2006/EK bizottsági rendelet alapján jóváhagyott Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap pénzügyi keretét fogja terhelni.
13. § (1) Az Országgyűlés az elkülönített állami pénzalapok mérlegét a 77. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az elkülönített állami pénzalapok 2006. évi összevont költségvetése végrehajtásának mérlegét e törvény 12. számú melléklete tartalmazza.
14. § Az Országgyűlés a központi költségvetés mérlegét a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
15. § (1) A Magyar Államkincstár által kezelt, állami kölcsönből, illetve állami alapjuttatás járadékából 2005. december 31-én fennállt 6167,6 millió forint követelésállomány 2006. év folyamán összesen 4235,2 millió forinttal csökkent, így 2006. december 31-én 1932,4 millió forintot tett ki.
(2) A követelésállomány csökkenés közel 90%-a az év folyamán bírósági végzés alapján lezárt felszámolásoknál jelentkező 3733,9 millió forintos veszteség elszámolásából ered. Az állomány változásának fennmaradó része az 501,3 millió forint összegű járadékbefizetés eredménye.
(3) A követelésállományhoz kapcsolódó, de annak nagyságát nem érintő bevételként jelentkezett a költségvetésben az állami kölcsönhöz kapcsolódóan befolyt 5,7 millió forint szerződéses és késedelmi kamat.
16. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak közreműködésével a központi költségvetés terhére finanszírozott ellátások megtérítésének és kiadásainak különbözeteként 2007. december 31-éig
a) a központi költségvetés
aa) a pénzbeli és az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás alapján megállapított életjáradék megtérítése jogcímén 9,9 millió forintot,
ab) a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások jogcímén 59,6 millió forintot
a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (a továbbiakban: NYUFIG) 10032000-01301108-00000000 „Ellátási” számlája javára térítsen meg,
b) az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) közgyógyellátás finanszírozása jogcímen 432,1 millió forintot a központi költségvetésnek a 10032000-01034004-00000000 „Különleges bevételek” számlára utaljon vissza.
17. § Az Országgyűlés
a) a Nyugdíjbiztosítási Alapnak (a továbbiakban: Ny. Alap) az e törvény 20. § c) pontjában megállapított 19 498,9 millió forint, valamint
b) az E. Alapnak az e törvény 22. § c) pontjában megállapított 111 293,8 millió forint összegű hiányát
a KESZ hitelállományából 2007. december 31-éig elengedi.
18. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a Munkaerőpiaci Alap a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. § (2) bekezdés f) pontja alapján 1038,9 millió forintot a NYUFIG „Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj” 10032000–00284770–00000000 számú (technikai) számla javára 2007. december 31-éig térítsen meg.
19. § (1) Az Országgyűlés az államháztartás társadalombiztosítás alrendszerének az Ny. Alap és az E. Alap költségvetése összegezéséből adódó 2006. évi költségvetése végrehajtását
a) 3 660 960,6 millió forint, azaz hárommillió-hatszázhatvanezer-kilencszázhatvan egész hattized millió forint bevételi főösszeggel,
b) 3 791 753,3 millió forint, azaz hárommillió-hétszázkilencvenegyezer-hétszázötvenhárom egész háromtized millió forint kiadási főösszeggel,
c) 130 792,7 millió forint, azaz százharmincezer-hétszázkilencvenkettő egész héttized millió forint hiánnyal
jóváhagyja.
(2) A társadalombiztosítási alrendszer 2006. évi összevont költségvetése végrehajtásának mérlegét e törvény 15. számú melléklete tartalmazza.
20. § Az Országgyűlés az Ny. Alap 2006. évi költségvetésének végrehajtását
a) 2 093 596,4 millió forint, azaz kettőmillió-kilencvenháromezer-ötszázkilencvenhat egész négytized millió forint bevételi főösszeggel,
b) 2 113 095,3 millió forint, azaz kettőmillió-száztizenháromezer-kilencvenöt egész háromtized millió forint kiadási főösszeggel,
c) 19 498,9 millió forint, azaz tizenkilencezer-négyszázkilencvennyolc egész kilenctized millió forint hiánnyal
jóváhagyja.
21. § (1) Az Országgyűlés az Ny. Alap 2006. évi működési előirányzat-maradványát 1237,5 millió forint összegben jóváhagyja, amelyből az előző évi maradvány összege 306,3 millió forint.
(2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az Ny. Alap 2006. évi működési kiadásai 2127,4 millió forint előző évi előirányzat-maradvány felhasználását tartalmazzák.
22. § Az Országgyűlés az E. Alap 2006. évi költségvetésének végrehajtását
a) 1 567 364,2 millió forint, azaz egymillió-ötszázhatvanhétezer-háromszázhatvannégy egész kettőtized millió forint bevételi főösszeggel,
b) 1 678 658,0 millió forint, azaz egymillió-hatszázhetvennyolcezer-hatszázötvennyolc millió forint kiadási főösszeggel,
c) 111 293,8 millió forint, azaz egyszáztizenegyezer-kettőszázkilencvenhárom egész nyolctized millió forint hiánnyal
jóváhagyja.
23. § (1) Az Országgyűlés az E. Alap működési előirányzat-maradványát 1886,4 millió forint összegben jóváhagyja, amelyből az előző évi előirányzat-maradvány összege 3,1 millió forint.
(2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az E. Alap működési kiadásai 1803,5 millió forint előző évek előirányzat-maradványának a felhasználását tartalmazzák.
24. § Az Országgyűlés jóváhagyja a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél méltányossági ellátásra a 2. cím, 3. Természetbeni ellátások alcímen belül a 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoportnál 4532,8 millió forint és az 5. Gyógyászati segédeszköz-támogatás jogcímcsoportnál 1304,4 millió forint felhasználását.
25. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Költségvetési Törvény
a) 75. §-a (3) bekezdésére és 83. §-ára figyelemmel a világbanki kölcsönnel összefüggő tőketörlesztésre és kamatkiadásra
aa) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. Központi hivatali szerv alcím előirányzatnál 505,4 millió forint,
ab) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. Központi hivatali szerv alcím előirányzatnál 692,2 millió forint,
b) 75. §-ának (4) bekezdése alapján az évközi nyugellátás-emeléssel összefüggésben a működési kiadások fedezetére a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél összesen 430,6 millió forint,
c) 75. §-ának (5) bekezdése, illetve a 82. § (1) és (2) bekezdése alapján
ca) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a nyugellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátásra 177,5 millió forint, méltányossági alapú nyugdíjemelésre 747,1 millió forint, egyszeri segélyre 122,5 millió forint,
cb) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél méltányossági ellátásra a 2. cím, 2. Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai alcímen belül a 2. Táppénz jogcímcsoportnál 127,7 millió forint, 1. Terhességi-gyermekágyi segély jogcímcsoport előirányzatnál 5,3 millió forint, a 6. Gyermekgondozási díj jogcímcsoport előirányzatnál 24,0 millió forint, a 3. Természetbeni ellátások alcímen belül 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoportnál 63,7 millió forint,
d) 75. §-ának (6) bekezdése alapján a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. alcím, 1. előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzata felett 131,4 millió forint,
e) 84. §-a alapján a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 4. alcím, 4. jogcímcsoport, 3. Egyéb kiadások jogcím előirányzatából a Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány támogatásával összefüggésben 48,4 millió forint
felhasználása történt meg.
26. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2006. évi XCIX. törvény 16. §-ában előírt megtérítési, visszautalási kötelezettségek teljesítése megtörtént.
27. § Az Országgyűlés az Ny. Alap mérlegét a 13. számú melléklet és az E. Alap mérlegét a 14. számú melléklet szerint jóváhagyja.
28. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
29. § (1) A 2006 tavaszán kialakult rendkívüli árvíz, valamint az ország egyes területein ezen év első hónapjaiban bekövetkezett jelentős belvíz következtében károsodott magántulajdonban lévő lakóingatlanok kárenyhítésével összefüggésben a központi költségvetésből nyújtott támogatásból helyreállított, újjáépített, vásárolt ingatlanra – a Magyarország folyóin 2006 tavaszán kialakult rendkívüli árvíz, valamint az ország egyes területein ezen év első hónapjaiban bekövetkezett jelentős belvíz miatt keletkezett károk enyhítéséről szóló 155/2006. (VII. 26.) Korm. rendelet 3. §-ának (9) bekezdése alapján – bejegyzett jelzálogjogról, valamint elidegenítési és terhelési tilalomról a Magyar Állam lemond.
(2) E törvény hatálybalépését követő harminc napon belül a lakóingatlan fekvése szerint illetékes jegyző – a Magyar Állam nevében – törlésre vonatkozó kérelmet nyújt be a lakóingatlan fekvése szerint területileg illetékes körzeti földhivatalhoz.
(3) A földhivatal a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül intézkedik a jelzálogjog, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom törlésének ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéséről.
(4) A folyamatban levő ügyek esetében a jelzálogjog, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom bejegyeztetéséről a Magyar Állam lemond. Ez esetben is a jegyző jogosult a lakóingatlan fekvése szerint illetékes ingatlanügyi hatósághoz benyújtott jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzésére irányuló kérelem visszavonására.
(5) Az Országgyűlés engedélyezi Doboz Nagyközség Önkormányzatnak, hogy a 2005. év augusztus 15–23. között lehullott nagy mennyiségű csapadék okozta károk enyhítéséről szóló 181/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet alapján kapott támogatás jogtalanul igénybe vett 61 989 000 forintos részét 2015-ig, évente egyenlő részletekben fizesse vissza a következők szerint:
a) az önkormányzat e törvény kihirdetését követő 10 napon belül köteles a Magyar Államkincstár felé adatot szolgáltatni a jogtalanul igénybe vett támogatás összegéről;
b) a Magyar Államkincstár minden év december 5-éig értesíti az önkormányzatot az esedékes fizetési kötelezettségről;
c) az önkormányzatnak az éves részletet adott év december 15-éig kell megfizetnie, az első részlet megfizetésének határideje 2007. december 15.;
d) amennyiben a fizetési kötelezettségének az önkormányzat határidőben nem tesz eleget, a Magyar Államkincstár az Áht. 64/A. §-ának (6) bekezdése alapján azonnali beszedési megbízást nyújt be ellene.
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt- előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2006. évi törvényi módosított előirányzat | 2006. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támo- gatás | Kiadás | Bevétel | Támo- gatás | ||||||||||||
| 1 | Országgyűlés hivatali szervei | 15 080,0 | 16 627,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 350,0 | 590,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 8 628,4 | 8 927,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 143,0 | 2 247,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 945,6 | 3 263,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 30,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 333,6 | 983,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 1 379,4 | 1 552,6 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 30,4 | 30,4 | |||||||||||||||
| 2 | Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára | 693,0 | 693,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3,0 | 10,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 399,5 | 400,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 123,4 | 121,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 122,4 | 138,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 4,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 36,7 | 43,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 10,0 | 8,2 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 4,0 | 3,5 | 6,6 | ||||||||||||||
| 4 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | eParlament | 200,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 200,0 | ||||||||||||||||
| 6 | Képviselő-testület váltásával kapcsolatos kiadások | 2 110,0 | 753,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 023,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 289,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 95,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 620,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 82,0 | ||||||||||||||||
| 1–4. cím összesen: | 18 436,0 | 353,0 | 18 083,0 | 17 725,5 | 673,3 | 18 073,9 | ||||||||||||
| 5 | Közbeszerzések Tanácsa | |||||||||||||||||
| 1 | Közbeszerzések Tanácsa | 215,0 | 216,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 864,0 | 1 797,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 449,9 | 586,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 147,0 | 187,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 453,1 | 1 077,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 19,0 | 19,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 10,0 | 11,0 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 30,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Fejezeti államháztartási tartalék | 6,7 | 6,7 | |||||||||||||||
| 5. cím összesen: | 1 085,7 | 864,0 | 221,7 | 1 912,3 | 1 797,3 | 216,3 | ||||||||||||
| 6 | Nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek támogatása | 110,0 | 110,0 | |||||||||||||||
| 7 | Pártok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Magyar Szocialista Párt | 969,2 | 960,2 | |||||||||||||||
| 2 | FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség | 817,4 | 826,6 | |||||||||||||||
| 3 | SZDSZ – A magyar liberális párt | 282,0 | 269,8 | |||||||||||||||
| 4 | Magyar Demokrata Fórum | 284,1 | 251,2 | |||||||||||||||
| 5 | Kereszténydemokrata Néppárt | 137,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Munkáspárt | 39,8 | 16,6 | |||||||||||||||
| 3 | Magyar Igazság és Élet Pártja | 87,0 | 36,2 | |||||||||||||||
| 4 | MIÉP – Jobbik a harmadik út | 22,1 | ||||||||||||||||
| 7 | Centrum Párt | 69,4 | 28,9 | |||||||||||||||
| 8 | Pártalapítványok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Táncsics Mihály Alapítvány | 461,4 | 477,2 | |||||||||||||||
| 2 | Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány | 430,3 | 400,1 | |||||||||||||||
| 3 | Antall József Alapítvány | 118,8 | 101,7 | |||||||||||||||
| 4 | Szabó Miklós Tudományos, Ismeretterjesztő, Kutatási és Oktatási Szabadelvű Alapítvány | 109,9 | 109,9 | |||||||||||||||
| 5 | Tartalék | 12,4 | ||||||||||||||||
| 6 | Barankovics István Alapítvány | 50,1 | ||||||||||||||||
| 6–8. cím összesen: | 3 791,7 | 3 797,9 | ||||||||||||||||
| 10 | Magyar Rádió támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Magyar Rádió Rt. műsorterjesztési költségeire | 5 234,5 | 5 127,0 | |||||||||||||||
| 2 | Magyar Rádió művészeti együtteseinek támogatására | 700,0 | 700,0 | |||||||||||||||
| 11 | Magyar Televízió támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Magyar Televízió Rt. műsorterjesztési költségeire | 6 929,2 | 6 904,2 | |||||||||||||||
| 12 | Duna Televízió támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Duna Televízió Rt. műsorterjesztési költségeire | 1 341,6 | 1 420,0 | |||||||||||||||
| 13 | Média közalapítványok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Magyar Televízió Közalapítvány támogatása | 4 395,4 | 4 395,4 | |||||||||||||||
| 2 | Hozzájárulás az MTV kárainak rendezéséhez | 150,0 | ||||||||||||||||
| 14 | Magyar Távirati Iroda Rt. támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Közszolgálati feladatokra | 2 100,0 | 2 100,0 | |||||||||||||||
| 2 | A határon túli magyar sajtó hírellátására | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||
| 3 | A 2006. évi országgyűlési képviselői és önkormányzati választási időszakokban történő tájékoztatási többletfeladatokra | 116,8 | 116,8 | |||||||||||||||
| 15 | Üzemben tartási díj pótlása | 25 596,7 | 25 596,7 | |||||||||||||||
| 10–15. cím összesen: | 46 464,2 | 46 560,1 | ||||||||||||||||
| 16 | Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Bolgár Országos Önkormányzat | 36,0 | 36,0 | |||||||||||||||
| 2 | Görög Országos Önkormányzat | 35,0 | 35,0 | |||||||||||||||
| 3 | Horvátok Magyarországi Országos Önkormányzata | 88,6 | 88,6 | |||||||||||||||
| 4 | Németek Magyarországi Országos Önkormányzata | 173,9 | 173,9 | |||||||||||||||
| 5 | Románok Magyarországi Országos Önkormányzata | 50,7 | 50,7 | |||||||||||||||
| 6 | Országos Cigány Önkormányzat | 225,6 | 225,6 | |||||||||||||||
| 7 | Lengyel Országos Önkormányzat | 35,0 | 35,0 | |||||||||||||||
| 8 | Örmény Országos Önkormányzat | 35,0 | 35,0 | |||||||||||||||
| 9 | Szlovák Országos Önkormányzat | 89,4 | 89,4 | |||||||||||||||
| 10 | Szlovén Országos Kisebbségi Önkormányzat | 39,9 | 39,9 | |||||||||||||||
| 11 | Szerb Országos Önkormányzat | 47,6 | 47,6 | |||||||||||||||
| 12 | Ruszin Országos Önkormányzat | 28,6 | 28,6 | |||||||||||||||
| 13 | Ukrán Országos Önkormányzat | 28,6 | 28,6 | |||||||||||||||
| 17 | Országos kisebbségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 15,0 | 15,0 | |||||||||||||||
| 2 | Görög Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 12,0 | 12,0 | |||||||||||||||
| 3 | Horvátok Magyarországi Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása | 45,0 | 45,0 | |||||||||||||||
| 4 | Németek Magyarországi Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása | 70,0 | 70,0 | |||||||||||||||
| 5 | Románok Magyarországi Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása | 16,5 | 16,5 | |||||||||||||||
| 6 | Országos Cigány Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 70,0 | 70,0 | |||||||||||||||
| 7 | Lengyel Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 14,0 | 14,0 | |||||||||||||||
| 9 | Szlovák Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 88,8 | 88,8 | |||||||||||||||
| 10 | Szlovén Országos Kisebbségi Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 16,2 | 16,2 | |||||||||||||||
| 11 | Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 27,0 | 27,0 | |||||||||||||||
| 12 | Ruszin Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 6,0 | 6,0 | |||||||||||||||
| 16–17. cím összesen: | 1 294,4 | 1 294,4 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 71 072,0 | 1 217,0 | 18 304,7 | 71 290,2 | 2 470,6 | 18 290,2 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt- előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2006. évi törvényi módosított előirányzat | 2006. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támo- gatás | Kiadás | Bevétel | Támo- gatás | ||||||||||||
| 1 | Köztársasági Elnöki Hivatal | |||||||||||||||||
| 1 | Köztársasági Elnöki Hivatal | 947,6 | 1 246,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 427,0 | 703,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 140,7 | 134,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 264,3 | 334,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 5,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 108,6 | 111,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 3,0 | 5,1 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 4,0 | 9,0 | 5,0 | ||||||||||||||
| 2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 2 | Célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Állami kitüntetések | 282,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 239,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 41,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Államfői Protokoll kiadásai | 320,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 34,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 280,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Fejezeti államháztartási tartalék | 47,9 | 47,9 | |||||||||||||||
| Összesen: | 1 598,0 | 1 598,0 | 1 298,6 | 11,9 | 1 246,4 | |||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt- előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2006. évi törvényi módosított előirányzat | 2006. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támo- gatás | Kiadás | Bevétel | Támo- gatás | ||||||||||||
| 1 | Alkotmánybíróság | 1 427,1 | 1 466,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,5 | 8,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 852,9 | 856,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 276,4 | 272,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 257,8 | 281,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 7,5 | 7,6 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 37,0 | 39,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 12,0 | 17,4 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 2,6 | 2,6 | |||||||||||||||
| 4 | Fejezeti államháztartási tartalék | 44,1 | 44,1 | |||||||||||||||
| Összesen: | 1 480,2 | 9,0 | 1 471,2 | 1 469,2 | 18,5 | 1 466,1 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt- előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2006. évi törvényi módosított előirányzat | 2006. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támo- gatás | Kiadás | Bevétel | Támo- gatás | ||||||||||||
| 1 | Országgyűlési Biztos Hivatala | 1 243,8 | 1 292,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 764,5 | 799,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 243,3 | 252,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 209,1 | 221,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 4,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 26,9 | 29,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 2,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,5 | 0,5 | |||||||||||||||
| 2 | Fejezeti államháztartási tartalék | 38,5 | 38,5 | |||||||||||||||
| Összesen: | 1 282,3 | 1 282,3 | 1 306,3 | 6,5 | 1 292,8 | |||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt- előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2006. évi törvényi módosított előirányzat | 2006. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támo- gatás | Kiadás | Bevétel | Támo- gatás | ||||||||||||
| 1 | Állami Számvevőszék | 7 539,6 | 7 701,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 18,0 | 13,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 568,1 | 4 593,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 424,0 | 1 472,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 122,1 | 1 073,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2,0 | 3,2 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 321,6 | 345,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 123,8 | 210,5 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 3,7 | 3,7 | |||||||||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 4 | Fejezeti államháztartási tartalék | 160,0 | 160,0 | |||||||||||||||
| Összesen: | 7 719,6 | 20,0 | 7 699,6 | 7 698,3 | 20,5 | 7 701,1 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt- előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2006. évi törvényi módosított előirányzat | 2006. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támo- gatás | Kiadás | Bevétel | Támo- gatás | ||||||||||||
| 1 | Bíróságok | 60 201,8 | 63 548,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5 076,4 | 6 649,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 44 423,6 | 42 830,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 13 136,4 | 13 213,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 7 315,0 | 9 809,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | 24,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 607,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 148,5 | 758,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 114,2 | 72,9 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 139,5 | 156,6 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 4 290,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 69,5 | 69,5 | |||||||||||||||
| 2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| 1 | Igazságszolgáltatás beruházásai | 2 000,0 | 265,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 722,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 2 000,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Ptk. alapján történő kártérítés | 9,0 | 8,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 9,0 | 1,2 | |||||||||||||||
| 3 | PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai | |||||||||||||||||
| 1 | PHARE támogatással megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 2 | Bírósági informatikai rendszer- és hálózatfejlesztés (HU 0007-02) | 93,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 326,4 | ||||||||||||||||
| 4 | PHARE oktatás az igazságszolgáltatási kapacitás további megerősítése témakörben (CRIS 2003/004-347-0301 programszám) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 126,3 | 63,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 126,3 | 74,0 | |||||||||||||||
| 2 | Átmeneti támogatással megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 1 | Bírósági Oktatási Központ felszerelése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 126,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 126,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 323,2 | 147,8 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 323,2 | 147,8 | |||||||||||||||
| 2 | Az igazságszolgáltatás fenntartható képzési rendszerének kialakítása a Magyar Bíróképző Akadémia keretében | 1,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 74,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,2 | ||||||||||||||||
| 15 | Fejezeti államháztartási tartalék | 1 930,2 | 1 930,2 | |||||||||||||||
| Összesen: | 69 793,1 | 5 652,1 | 64 141,0 | 73 498,4 | 7 611,6 | 63 917,3 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt- előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2006. évi törvényi módosított előirányzat | 2006. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támo- gatás | Kiadás | Bevétel | Támo- gatás | ||||||||||||
| 1 | Ügyészségek | 27 662,0 | 28 632,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 36,5 | 540,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 18 368,4 | 18 849,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5 770,0 | 5 971,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 385,4 | 2 627,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,0 | 45,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 150,5 | 143,7 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 076,2 | 1 565,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 100,0 | 73,9 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 144,0 | 105,4 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 801,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 26,0 | 26,0 | 29,4 | 29,4 | |||||||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| 1 | Igazságszolgáltatás beruházásai | 380,0 | 0,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 421,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 380,0 | ||||||||||||||||
| 3 | EU tagságból eredő feladatok | 24,0 | 23,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 12,0 | 12,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,0 | 1,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,0 | 10,2 | |||||||||||||||
| 4 | Fejezeti államháztartási tartalék | 870,7 | 870,7 | |||||||||||||||
| Összesen: | 29 149,7 | 213,0 | 28 936,7 | 30 516,1 | 713,4 | 28 656,5 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt- előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2006. évi törvényi módosított előirányzat | 2006. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támo- gatás | Kiadás | Bevétel | Támo- gatás | ||||||||||||
| 1 | Normatív hozzájárulások | |||||||||||||||||
| 9 | Pénzbeli szociális juttatások | 14 947,8 | 14 947,9 | |||||||||||||||
| 11 | Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai | 11 405,8 | 10 801,8 | |||||||||||||||
| 12 | Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés | 18 010,5 | 17 623,8 | |||||||||||||||
| 13 | Hajléktalanok átmeneti intézményei | 503,4 | 407,3 | |||||||||||||||
| 14 | Gyermekek napközbeni ellátása | 1 283,9 | 1 293,7 | |||||||||||||||
| 15 | Óvodai nevelés | 61 255,4 | 61 109,9 | |||||||||||||||
| 16 | Iskolai oktatás | 280 779,9 | 279 196,7 | |||||||||||||||
| 17 | Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás | 33 363,3 | 32 103,1 | |||||||||||||||
| 18 | Alapfokú művészetoktatás | 11 521,0 | 12 142,9 | |||||||||||||||
| 19 | Kollégiumok közoktatási feladatai | 21 498,4 | 21 383,3 | |||||||||||||||
| 20 | Hozzájárulások egyéb közoktatási nevelési, oktatási feladatokhoz | 18 684,1 | 18 549,8 | |||||||||||||||
| 21 | Egyéb hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához | 15 432,8 | 15 583,7 | |||||||||||||||
| 22 | Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások | 31 612,2 | 31 023,7 | |||||||||||||||
| 2 | Központosított előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Lakossági közműfejlesztés támogatása | 3 000,0 | 1 927,2 | |||||||||||||||
| 2 | Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása | 4 800,0 | 4 748,0 | |||||||||||||||
| 3 | Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása | 150,0 | 150,0 | |||||||||||||||
| 4 | Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása | 85,0 | 85,0 | |||||||||||||||
| 5 | Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása | 1 166,1 | 1 196,2 | |||||||||||||||
| 6 | Gyermek- és ifjúsági feladatok | 170,0 | 170,0 | |||||||||||||||
| 7 | Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz | 1 100,0 | 1 024,6 | |||||||||||||||
| 8 | Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás | 500,0 | 499,9 | |||||||||||||||
| 9 | Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása | 1 010,0 | 1 010,0 | |||||||||||||||
| 10 | Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása | 3 290,0 | 4 755,4 | |||||||||||||||
| 11 | Települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása | 750,0 | 978,7 | |||||||||||||||
| 12 | „ART” mozihálózat fejlesztésének támogatása | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||
| 13 | Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása | 500,0 | 496,9 | |||||||||||||||
| 14 | Helyi önkormányzatok állatkerti támogatása | 300,0 | 300,0 | |||||||||||||||
| 15 | Pincerendszerek, természetes partfalak és földcsuszamlások veszélyelhárítási munkálatainak támogatása | 500,0 | 500,0 | |||||||||||||||
| 16 | A 2005. évi jövedelemdifferenciálódás mérséklésénél beszámítással érintett önkormányzatok támogatása | 5 500,0 | 7 086,8 | |||||||||||||||
| 17 | Önkormányzatok európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása | 7 400,0 | 4 931,2 | |||||||||||||||
| 18 | A múzeumok szakmai támogatása | 300,0 | 300,0 | |||||||||||||||
| 19 | Az ECDL számítógép-kezelői vizsga díjának visszatérítése | 60,0 | 63,3 | |||||||||||||||
| 20 | Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása | 14 840,0 | 35 069,7 | |||||||||||||||
| 21 | Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatása | 8 000,0 | 12 078,8 | |||||||||||||||
| 22 | Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támogatása | 2 300,0 | 2 300,0 | |||||||||||||||
| 23 | Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása | 1 278,0 | 1 213,7 | |||||||||||||||
| 24 | Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok kiegészítő támogatása | 355,0 | 130,5 | |||||||||||||||
| 25 | Sportpályák felújításának támogatása | 500,0 | 491,9 | |||||||||||||||
| 26 | Kistelepülések életmentő készülékkel való ellátásának támogatása | 200,0 | ||||||||||||||||
| 27 | A szakiskola és a szakközépiskola 9. évfolyamán a gyakorlati oktatás támogatása | 400,0 | 278,5 | |||||||||||||||
| 28 | Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok | 5 400,0 | 4 987,9 | |||||||||||||||
| 40 | A többcélú kistérségi társulások közösségi busz beszerzésének 2006. évi támogatása | 400,0 | ||||||||||||||||
| 3 | A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások | |||||||||||||||||
| 1 | Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása | 12 000,0 | 28 957,2 | |||||||||||||||
| 2 | Tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok támogatása | 300,0 | 22,6 | |||||||||||||||
| 3 | A működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása | 1 200,0 | 2 921,4 | |||||||||||||||
| 4 | A helyi önkormányzatok színházi támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Kőszínházak működtetési hozzájárulása | 9 479,7 | 9 479,7 | |||||||||||||||
| 2 | Bábszínházak működtetési hozzájárulása | 387,3 | 387,3 | |||||||||||||||
| 3 | Színházak pályázati támogatása | 943,0 | 943,0 | |||||||||||||||
| 5 | Normatív, kötött felhasználású támogatások | |||||||||||||||||
| 1 | Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz | |||||||||||||||||
| 1 | Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása | 1 831,5 | 1 830,9 | |||||||||||||||
| 2 | A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége | 1 500,0 | 1 500,0 | |||||||||||||||
| 3 | Pedagógiai szakszolgálat | 3 214,0 | 3 193,6 | |||||||||||||||
| 2 | Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz | |||||||||||||||||
| 1 | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 69 940,7 | 64 685,0 | |||||||||||||||
| 2 | Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása | 15 120,0 | 14 734,9 | |||||||||||||||
| 3 | Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása | 321,9 | 324,7 | |||||||||||||||
| 5 | A többcélú kistérségi társulások támogatása | 15 400,0 | 14 910,1 | |||||||||||||||
| 6 | Címzett és céltámogatások | 63 800,0 | 68 939,1 | |||||||||||||||
| 7 | A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása | 10 870,0 | 13 057,8 | |||||||||||||||
| 8 | Vis maior tartalék | 240,0 | 6 585,7 | |||||||||||||||
| 9 | Budapest 4-es – Budapest Kelenföldi pályaudvar–Bosnyák tér közötti – metróvonal építésének támogatása | 15 800,0 | 20 615,3 | |||||||||||||||
| 10 | A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása | 9 000,0 | 6 798,7 | |||||||||||||||
| 11 | Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása | 868,4 | ||||||||||||||||
| 12 | Támogatás rendkívüli időjárás miatt keletkezett lakossági károk enyhítésére | 2 921,6 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 815 600,7 | 867 118,8 | ||||||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt- előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2006. évi törvényi módosított előirányzat | 2006. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támo- gatás | Kiadás | Bevétel | Támo- gatás | ||||||||||||
| 1 | Miniszterelnöki Hivatal | |||||||||||||||||
| 1 | Miniszterelnöki Hivatal igazgatás | 5 525,8 | 6 362,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4,7 | 161,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 798,7 | 4 619,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 186,3 | 1 409,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 540,0 | 591,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,5 | 2,0 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 3,3 | |||||||||||||
| 2 | Központi Szolgáltatási Főigazgatóság | 4 733,9 | 7 041,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 285,1 | 3 640,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 192,4 | 1 266,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 388,5 | 391,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 641,6 | 3 066,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 203,7 | 1 370,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 719,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 503,0 | 3 663,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 88,8 | 311,6 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 150,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 1,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 1,0 | 1,0 | 1,3 | ||||||||||||||
| 2 | Magyar Közigazgatási Intézet | 80,1 | 240,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 199,0 | 428,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 177,1 | 436,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 53,5 | 128,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 48,4 | 228,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 60,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,0 | 1,7 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,1 | 73,9 | |||||||||||||||
| 3 | Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal | 19 165,9 | 29 165,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 18 460,0 | 14 381,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 232,7 | 2 219,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 642,2 | 669,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 24 948,9 | 31 750,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 590,2 | 4 797,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 5 068,5 | 4 019,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 143,4 | 231,0 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 20,9 | ||||||||||||||||
| 4 | Határon Túli Magyarok Hivatala | 566,8 | 3 934,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 42,0 | 5 105,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 384,0 | 547,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 128,5 | 172,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 86,3 | 270,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9 849,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 10,0 | 10,2 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 20,0 | 22,2 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 594,3 | ||||||||||||||||
| 6 | Távközlési Szolgálat | 1 486,9 | 1 957,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 409,2 | 487,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 499,2 | 566,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 161,2 | 182,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 175,7 | 1 617,7 | |||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 17,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 44,8 | 151,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 15,2 | 39,4 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,4 | ||||||||||||||||
| 7 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 2 | Célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Központilag kezelt fejezeti feladatok | 400,0 | 320,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 13,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 110,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 30,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 260,0 | 23,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 171,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 56,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 10,1 | 10,1 | |||||||||||||||
| 4 | Társadalompolitikai kutatások támogatása | 40,0 | 4,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 7,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 31,0 | 6,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 32,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Kormány és MTA közötti kutatási megállapodások kiadásai | 180,0 | 50,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 180,0 | 100,0 | |||||||||||||||
| 7 | Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása | 860,0 | 1 444,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 83,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 40,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 10,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 810,0 | 1 297,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 272,3 | ||||||||||||||||
| 8 | Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások | 730,0 | 384,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 704,0 | 310,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,5 | ||||||||||||||||
| 9 | Közigazgatási rendszer korszerűsítése | 40,0 | 38,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 27,0 | 25,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,0 | ||||||||||||||||
| 10 | Állami vezetőkkel kapcsolatos és egyéb humán feladatok támogatása | 100,0 | 84,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 13,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 83,0 | 88,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 16,2 | ||||||||||||||||
| 11 | Nemzetközi tagdíjak | 16,9 | 14,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 16,9 | 13,8 | |||||||||||||||
| 14 | Kormányzati informatikai rendszerek alapszolgáltatásainak biztosítása | 2 090,0 | 3 165,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 70,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 20,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 600,0 | 1 839,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 201,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 400,0 | ||||||||||||||||
| 15 | Kormányzati informatikai fejlesztési kötelezettségek | 1 000,0 | 695,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 300,0 | 567,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 070,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 700,0 | ||||||||||||||||
| 16 | EU integrációs képzés | 18,0 | 1,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 6,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,0 | 2,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,4 | ||||||||||||||||
| 20 | EDR kialakításával kapcsolatos kiadások | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 17,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,3 | ||||||||||||||||
| 21 | Europe Direct Magyarország | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 72,0 | 73,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 72,0 | 73,2 | |||||||||||||||
| 22 | EU információs kampány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 12,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,1 | ||||||||||||||||
| 61 | Lakossági EU tájékoztatási feladatok | 100,0 | 40,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 22,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 6,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 92,5 | 274,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 71,0 | ||||||||||||||||
| 62 | Az 56-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója megünneplésének támogatása | 1 588,0 | 220,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 150,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 45,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 693,0 | 38,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 400,0 | 305,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 300,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,5 | ||||||||||||||||
| 63 | Európa Terv projektjeinek megvalósítása | 165,3 | 3,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 15,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 7,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 569,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 145,3 | ||||||||||||||||
| 69 | Gazdasági és Szociális Tanács | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||
| 70 | II. Világháború befejezése 60. évfordulója megünneplésének támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 40,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
| 6 | Avicenna, Közel-kelet Kutatások Közalapítvány | 17,0 | 17,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 17,0 | 17,0 | |||||||||||||||
| 8 | Bolyai Műhely Közhasznú Alapítvány támogatása | 20,0 | 15,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | 10,0 | |||||||||||||||
| 4 | Határon túli magyarok programjainak támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Határon túli magyarok oktatási és kulturális programjai támogatása | 2 305,0 | 23,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 32,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 11,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 101,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 069,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 92,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Kedvezménytörvény alapján járó oktatás-nevelési támogatás és csángó magyarok támogatása | 3 475,1 | 5 066,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 35,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 12,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 118,8 | 0,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 309,3 | 5 061,8 | |||||||||||||||
| 3 | Határon túli magyarok szülőföld programjai | 1 090,0 | 55,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 7,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 46,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 043,9 | ||||||||||||||||
| 6 | Fejezeti tartalék | |||||||||||||||||
| 1 | Fejezeti általános tartalék | 342,1 | 342,1 | 83,8 | ||||||||||||||
| 2 | Fejezeti államháztartási tartalék | 529,6 | 529,6 | |||||||||||||||
| 1–7. cím összesen: | 67 152,4 | 20 486,0 | 46 666,4 | 89 168,7 | 25 180,3 | 60 429,1 | ||||||||||||
| 10 | Kormányzati Ellenőrzési Hivatal | |||||||||||||||||
| 1 | Kormányzati Ellenőrzési Hivatal | 1 406,4 | 1 396,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3,0 | 2,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 887,8 | 869,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 287,9 | 261,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 231,4 | 312,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 74,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 2,3 | 8,6 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 8,4 | 8,4 | |||||||||||||||
| 3 | Fejezeti államháztartási tartalék | 43,5 | 43,5 | |||||||||||||||
| 10. cím összesen: | 1 452,9 | 3,0 | 1 449,9 | 1 535,0 | 10,9 | 1 396,3 | ||||||||||||
| 11 | Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok | |||||||||||||||||
| 1 | Nemzetbiztonsági Hivatal | 8 201,2 | 8 470,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 52,4 | 286,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5 227,5 | 5 338,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 657,6 | 1 685,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 945,4 | 1 522,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 233,7 | 233,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 16,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 159,0 | 63,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 12,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 17,5 | 17,5 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 20,0 | 20,0 | 33,1 | 33,7 | |||||||||||||
| 2 | Információs Hivatal | 7 795,6 | 7 921,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 50,0 | 81,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 394,4 | 3 566,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 071,8 | 1 126,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 707,4 | 2 761,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 128,7 | 128,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 521,7 | 403,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 10,0 | 76,9 | |||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 11,6 | 11,6 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 3,8 | 3,8 | 16,0 | 16,0 | |||||||||||||
| 3 | Nemzetbiztonsági Szakszolgálat | 17 676,0 | 17 862,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 147,6 | 327,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 8 834,4 | 9 255,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 641,1 | 2 925,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 952,2 | 2 724,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 314,9 | 314,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 197,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2 906,1 | 3 576,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 154,0 | 178,3 | |||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 20,9 | 18,1 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 23,0 | 23,0 | 44,6 | 44,8 | |||||||||||||
| 4 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat kapacitásának erősítése | 16,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 41,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 78,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 78,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Az NBSZ és a tagállami bűnüldöző szervek közötti együttműködés erősítése | 9,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Fejezeti államháztartási tartalék | 1 239,2 | 1 239,2 | |||||||||||||||
| 11. cím összesen: | 35 208,8 | 296,8 | 34 912,0 | 36 147,8 | 1 084,0 | 34 279,9 | ||||||||||||
| 12 | Alapok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Szülőföld Alap támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Adomány-kiegészítés | 500,0 | 889,6 | |||||||||||||||
| 2 | SzJA 1%-a | 108,2 | 108,2 | |||||||||||||||
| 12. cím összesen: | 608,2 | 997,8 | ||||||||||||||||
| 20 | Tartalékok | |||||||||||||||||
| 1 | Költségvetés általános tartaléka | 37 890,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Céltartalékok | |||||||||||||||||
| 1 | Különféle személyi kifizetések | 5 000,0 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 147 312,7 | 20 785,8 | 83 028,3 | 127 849,3 | 26 275,2 | 96 105,3 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt- előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2006. évi törvényi módosított előirányzat | 2006. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támo- gatás | Kiadás | Bevétel | Támo- gatás | ||||||||||||
| 1 | Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium igazgatása | |||||||||||||||||
| 1 | Belügyminisztérium központi igazgatása | 4 243,5 | 7 517,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 10,0 | 1 882,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 862,4 | 4 521,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 767,4 | 1 217,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 587,1 | 1 867,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 457,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 511,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 36,6 | 816,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 374,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 16,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,8 | 0,9 | |||||||||||||||
| 2 | Országos Területfejlesztési Hivatal központi igazgatása | 2 474,2 | 1 532,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3,5 | 95,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 300,4 | 917,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 396,2 | 264,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 716,9 | 454,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,9 | 57,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 49,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 62,4 | 126,8 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Magyar Turisztikai Hivatal | 436,9 | 258,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 214,0 | 126,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 67,6 | 39,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 135,6 | 74,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 41,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 4,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 18,9 | 13,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 0,8 | 8,0 | |||||||||||||||
| 3 | Területi Főépítészi Irodák | 335,1 | 348,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 189,5 | 189,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 57,6 | 60,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 84,4 | 104,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 3,6 | 6,2 | |||||||||||||||
| 4 | Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal | 904,7 | 527,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 433,4 | 331,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 129,9 | 96,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 182,3 | 184,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,6 | 81,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 58,5 | 119,2 | |||||||||||||||
| 5 | Fővárosi és megyei közigazgatási hivatalok | 7 398,6 | 8 139,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 832,5 | 1 714,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5 556,5 | 6 255,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 722,5 | 1 915,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 854,0 | 1 391,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 52,6 | 110,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 23,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 35,2 | 135,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 10,3 | 13,4 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 1,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 14,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 17,2 | 17,2 | |||||||||||||||
| 6 | Területpolitikai Kormányzati Hivatal | 875,6 | 955,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 23,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 604,5 | 629,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 179,0 | 208,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 90,0 | 150,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 36,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,1 | 21,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 2,0 | ||||||||||||||||
| 7 | BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság | 9 573,4 | 10 887,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 375,7 | 1 349,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5 762,2 | 6 463,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 801,8 | 2 025,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 588,5 | 1 972,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,0 | 237,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2 018,3 | 3 893,7 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2 695,8 | 5 246,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 104,1 | 260,5 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 40,6 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 387,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 98,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 62,8 | 62,6 | |||||||||||||||
| 8 | Duna Palota és Kiadó | 547,7 | 560,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 260,1 | 345,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 423,5 | 410,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 131,3 | 125,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 224,8 | 283,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 79,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 17,9 | 34,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 10,3 | 12,5 | |||||||||||||||
| 11 | Nemzeti Sporthivatal intézményei | |||||||||||||||||
| 1 | Nemzeti Sporthivatal igazgatása | 757,9 | 1 179,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 7,0 | 548,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 451,8 | 880,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 140,1 | 83,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 163,0 | 448,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 315,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 399,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,0 | 3,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 3,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 604,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,9 | 0,9 | |||||||||||||||
| 2 | Testnevelési és Sportmúzeum | 73,7 | 73,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,0 | 4,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 22,4 | 23,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 7,4 | 7,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 39,9 | 43,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 5,0 | 5,0 | |||||||||||||||
| 3 | Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet | 1 115,6 | 1 906,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5,0 | 4,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 475,6 | 504,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 158,1 | 161,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 458,9 | 760,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 339,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 28,0 | 36,7 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 39,1 | ||||||||||||||||
| 4 | Nemzeti Sportközpontok | 2 421,5 | 2 631,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 600,0 | 2 487,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 330,0 | 1 343,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 414,6 | 457,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 076,9 | 2 593,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 212,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 34,8 | 261,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 165,2 | 362,9 | |||||||||||||||
| 12 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Területrendezés | 207,9 | 194,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 13,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 201,3 | 152,6 | |||||||||||||||
| 2 | 2007–2013 közötti időszak stratégiai tervezési és elemzési feladatai | 300,0 | 423,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 179,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 80,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 40,0 | 40,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 290,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 12,7 | ||||||||||||||||
| 4 | Lakás- és építésügy | |||||||||||||||||
| 1 | Állami Támogatású Bérlakás Program | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 310,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 424,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 75,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Építésügyi célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 220,0 | 220,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 432,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 220,0 | 224,1 | |||||||||||||||
| 3 | Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 80,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 824,1 | ||||||||||||||||
| 4 | Fiatalok otthonteremtési támogatása használt lakásra | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 524,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 612,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 918,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakbértámogatás | 1 521,8 | 6,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,2 | 0,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 521,6 | 6,3 | |||||||||||||||
| 6 | Azbesztcementből épült házak szakértői vizsgálata | 17,6 | 17,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 17,6 | 17,6 | |||||||||||||||
| 7 | Cigányság lakáskörülményeinek javítása | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Turisztikai célelőirányzat | 12 544,4 | 11 877,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 40,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 60,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 20,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 197,0 | 299,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5 100,0 | 8 089,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 40,0 | 51,7 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 7 207,4 | 2 703,9 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 51,2 | ||||||||||||||||
| 6 | Kistérségi válságkezelés és romaprogramok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 57,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 8,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 24,0 | ||||||||||||||||
| 7 | Vidékfejlesztési menedzserek működési támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 73,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Országos jelentőségű területfejlesztési programok | |||||||||||||||||
| 1 | Balatonnal kapcsolatos feladatok támogatása | 600,0 | 600,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 7,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 75,0 | 115,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 24,0 | 194,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 491,7 | 1 010,6 | |||||||||||||||
| 2 | Szigetköz és térsége rehabilitációja, Mosoni-Duna komplex területfejlesztése | 69,0 | 69,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 6,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 200,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 69,0 | 85,1 | |||||||||||||||
| 3 | Duna–Tisza közi hátság területfejlesztési programja | 264,3 | 301,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 15,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 107,0 | 78,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | 459,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 117,8 | 116,6 | |||||||||||||||
| 5 | Kiemelt térségek területfejlesztése (Velencei-tó, Tisza-tó, Dunakanyar, M 8, natúrparkok) | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 12,0 | 2,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8,0 | 33,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 180,0 | 287,5 | |||||||||||||||
| 6 | Kiemelt infrastrukturális és vállalkozási övezetek fejlesztése (repülőterek, logisztikai központok, kritikus belterületi vízrendezések, raktárbázisok, számítástechnikai fejlesztések, termelő üzemek infrafejlesztése, ingatlanszerzés) | 131,5 | 131,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,0 | 13,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 615,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 117,0 | 218,2 | |||||||||||||||
| 7 | Kiemelt kistérségek és rétegek projektfejlesztése, romák társadalmi integrációját segítő kormányzati program | 68,6 | 18,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 20,5 | 18,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 262,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 48,1 | ||||||||||||||||
| 8 | Kistérségi megbízott hálózat működtetése | 19,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 39,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 11,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat | |||||||||||||||||
| 1 | Központi fejlesztési feladatok | 2 216,3 | 1 763,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 274,0 | 927,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 797,3 | 397,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 145,0 | 445,9 | |||||||||||||||
| 2 | Decentralizált területfejlesztési programok | 8 400,0 | 7 645,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 15,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 875,0 | 9 019,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 7 525,0 | 9 463,0 | |||||||||||||||
| 3 | Decentralizált szakmai fejlesztési programok | |||||||||||||||||
| 1 | Idegenforgalmi fejlesztések | 600,0 | 718,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 1 964,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 300,0 | 200,5 | |||||||||||||||
| 7 | Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások | 200,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Autópályaépítést segítő közmunkaprogram | 180,0 | 90,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 180,0 | 29,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 40,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Nemzeti parkok közmunkaprogram | 105,0 | 6,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 105,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Köztisztviselők és pedagógusok internet hozzáférésének támogatása | 174,0 | 54,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 93,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 174,0 | 214,1 | |||||||||||||||
| 5 | Háromszoros esélyteremtés a szociális ellátórendszer fejlesztésével | 36,0 | 35,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 36,0 | 108,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8,6 | ||||||||||||||||
| 6 | Belterületi kiépítetlen közúthálózat fejlesztése | 90,0 | 83,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 37,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 135,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 90,0 | 8,6 | |||||||||||||||
| 7 | Kerékpárutak fejlesztése | 90,0 | 90,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 351,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 90,0 | 87,0 | |||||||||||||||
| 8 | Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése | 1 760,0 | 1 574,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 8,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 220,0 | 14,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 187,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 529,4 | ||||||||||||||||
| 4 | Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 151,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 207,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 765,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 20,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 403,9 | ||||||||||||||||
| 4 | Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Regionális Fejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai | 350,0 | 350,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 350,0 | 387,5 | |||||||||||||||
| 2 | Megyei Területfejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai | 261,7 | 261,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 93,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 261,7 | 312,2 | |||||||||||||||
| 3 | Kistérségi fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik támogatása | 840,0 | 840,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 840,0 | 1 093,4 | |||||||||||||||
| 4 | Egyéb területfejlesztési intézmények működési kiadásai | 80,0 | 80,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 15,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 80,0 | 93,7 | |||||||||||||||
| 5 | Vidékfejlesztési menedzserek foglalkoztatásának támogatása | 312,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 211,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Fejlesztési projektek nyilvántartási és értékelési feladatai (Regionális Fejlesztési Holding) | 40,0 | 40,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 40,0 | 41,4 | |||||||||||||||
| 2 | PHARE Végrehajtó Szervezeti feladatok ellátása | 535,7 | 535,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 502,7 | 535,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 33,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Információs szolgáltatások működtetése | 241,6 | 241,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 226,6 | 279,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 15,0 | ||||||||||||||||
| 6 | Beruházások | |||||||||||||||||
| 2 | Lakáscélú beruházás | 15,0 | ||||||||||||||||
| 10 | PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai | |||||||||||||||||
| 1 | PHARE támogatással megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 2 | Határon átnyúló CBC (HU 02XX) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 47,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Határon átnyúló CBC (HU 03XX) | 2 100,0 | 2 071,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 594,3 | 706,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 487,1 | 37,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 147,1 | 1 784,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 605,7 | 1 654,2 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 665,8 | 2 000,4 | |||||||||||||||
| 6 | Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 02XX) | 555,1 | 555,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 39,6 | 267,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 100,0 | 334,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 66,4 | 1 551,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 570,3 | 2 292,3 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 998,6 | 2 744,2 | |||||||||||||||
| 7 | Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 03XX) | 3 612,0 | 3 606,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 314,2 | 257,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 300,2 | 451,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 546,0 | 3 748,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 4 150,0 | 8 566,0 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 7 230,0 | 11 963,5 | |||||||||||||||
| 8 | INTERREG III. HU 02XX | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3,2 | ||||||||||||||||
| 9 | INTERREG III. HU 03XX | 96,8 | 96,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 83,3 | 220,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 72,3 | 121,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 97,7 | 227,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 9,8 | 18,5 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 19,9 | 18,7 | |||||||||||||||
| 10 | Külső határok támogatása | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 499,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 594,1 | ||||||||||||||||
| 11 | Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 0008) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 232,2 | ||||||||||||||||
| 13 | Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 01XX) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 7,2 | ||||||||||||||||
| 14 | Uniós projektek | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 54,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 70,7 | ||||||||||||||||
| 15 | Projekt Előkészítő Alap II. (PEA II.) | 3,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 12,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 66,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 504,0 | ||||||||||||||||
| 13 | Főépítészi tervtanácsok működtetése | 20,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 14 | Nemzetközi tagdíjak | 45,5 | 45,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 45,5 | 43,7 | |||||||||||||||
| 18 | Katasztrófavédelem PHARE programja | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
| 20 | Ágazati célfeladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Gépjármű-korszerűsítési program | 30,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 19,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 30,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Kincstári tranzakciós díj elszámolása | 3,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 199,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3 610,7 | 3 402,7 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 610,7 | 3 839,3 | |||||||||||||||
| 4 | IDEA program támogatása | 15,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,0 | ||||||||||||||||
| 7 | Önkéntes tűzoltó egyesületek támogatása | 210,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 210,0 | 5,7 | |||||||||||||||
| 8 | Magyar Speciális Mentők Egyesülete támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 22,5 | ||||||||||||||||
| 11 | Katasztrófaelhárítási célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,7 | ||||||||||||||||
| 52 | Köztisztviselői továbbképzési rendszer és közigazgatási vezetőképzés működési feltételei | 300,0 | 7,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 220,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 70,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 77,5 | ||||||||||||||||
| 63 | Közép és Kelet Európai Választási Szakértők Egyesületének (ACEEEO) támogatása | 13,0 | 13,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 13,0 | 13,0 | |||||||||||||||
| 66 | 2005. évi földgáz-áremelés ellentételezése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11,4 | ||||||||||||||||
| 76 | Központosított lakáselidegenítésből származó bevétel | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 11,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 43,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 14,8 | ||||||||||||||||
| 77 | Önkormányzati fejlesztések kiegészítő támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14,8 | ||||||||||||||||
| 82 | A hét önkormányzati érdekszövetség működésének támogatása | 12,0 | 12,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,0 | 16,5 | |||||||||||||||
| 89 | Egyéb helyi önkormányzati beruházások támogatása | 77,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 109,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 63,0 | ||||||||||||||||
| 91 | Árvízi védekezési feladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 749,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 749,7 | ||||||||||||||||
| 21 | Társadalmi önszerveződések támogatása | |||||||||||||||||
| 2 | Társadalmi szervezetek és segítők támogatása | 57,6 | 63,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 57,6 | 87,6 | |||||||||||||||
| 3 | Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület | 20,0 | 20,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | 20,0 | |||||||||||||||
| 22 | Köztestületi tűzoltóságok normatív támogatása | 1 231,0 | 1 231,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 231,0 | 1 231,0 | |||||||||||||||
| 23 | „Segítsünk az árvízkárosultakon” | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,0 | 0,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | 7,1 | |||||||||||||||
| 24 | Technikai azonosító maradvány befizetéshez | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 299,6 | ||||||||||||||||
| 25 | Országgyűlési képviselő-választás kampányának támogatása | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||
| 26 | Sporttevékenység támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Utánpótlás-nevelési feladatok | 800,0 | 158,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 6,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 58,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 18,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 331,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 379,4 | 12,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 12,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Iskolai, diák- és felsőoktatási sport támogatása | 409,0 | 352,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 409,0 | 389,2 | |||||||||||||||
| 3 | Szabadidősport támogatása | 584,0 | 461,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 134,0 | 0,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 450,0 | 1 115,3 | |||||||||||||||
| 4 | Versenysport támogatása | 2 141,8 | 1 931,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 40,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 135,8 | 0,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 006,0 | 2 150,1 | |||||||||||||||
| 5 | Sportegészségügyi, doppingellenes feladatok | 185,0 | 51,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 80,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 105,0 | ||||||||||||||||
| 6 | Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése | 1 271,5 | 153,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 30,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 040,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 231,5 | 329,1 | |||||||||||||||
| 7 | Szakképzés támogatása | 10,0 | 6,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 8 | Kiemelt nemzetközi sportesemények támogatása | 3 150,7 | 3 222,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 150,7 | 3 240,4 | |||||||||||||||
| 9 | Nemzeti Sporttanács támogatása | 12,0 | 4,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 8,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
| 10 | Sporttudományi feladatok | 30,0 | 25,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | 19,9 | |||||||||||||||
| 11 | Nemzeti Sportinformációs Rendszer | 80,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 80,0 | ||||||||||||||||
| 12 | Magyar Olimpiai Bizottság működési támogatása | 73,0 | 73,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 73,0 | 62,4 | |||||||||||||||
| 13 | Magyar Paralimpiai Bizottság működési támogatása | 19,0 | 19,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 19,0 | 17,4 | |||||||||||||||
| 14 | Nemzeti Sportszövetség működési támogatása | 37,5 | 37,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 37,5 | 34,3 | |||||||||||||||
| 15 | Nemzeti Szabadidősport Szövetség működési támogatása | 14,0 | 14,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14,0 | 12,8 | |||||||||||||||
| 16 | Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége működési támogatása | 34,0 | 34,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 34,0 | 30,8 | |||||||||||||||
| 17 | Sportegyesületek Országos Szövetsége működési támogatása | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,0 | 2,7 | |||||||||||||||
| 18 | Mező Ferenc Sportközalapítvány működési támogatása | 15,0 | 15,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,0 | 15,0 | |||||||||||||||
| 19 | Wesselényi Miklós Sportközalapítvány működési támogatása | 45,0 | 45,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 45,0 | 41,3 | |||||||||||||||
| 20 | Csanádi Árpád Általános Iskola és Gimnázium fenntartási költségeinek támogatása | 120,0 | 120,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 120,0 | 120,0 | |||||||||||||||
| 21 | Gerevich Aladár – sportösztöndíj | 561,0 | 561,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 561,0 | 561,0 | |||||||||||||||
| 22 | Egészségjavítást célzó sporttevékenység (szabadidősport és diáksport programok támogatása) | 240,0 | 240,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 240,0 | 240,0 | |||||||||||||||
| 27 | Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése | |||||||||||||||||
| 1 | Állami és önkormányzati – Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program – sportlétesítmények fejlesztése | 99,0 | 2 904,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 79,0 | 0,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 229,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 811,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 831,0 | 1 816,2 | |||||||||||||||
| 2 | Állami sportvagyon kezelése, fejlesztése | 269,1 | 1 935,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 269,1 | 1 935,6 | |||||||||||||||
| 3 | 2006. évi úszó Európa-bajnokság létesítményfejlesztési program | 1 078,0 | 1 056,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 14,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 60,0 | 0,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 417,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 417,0 | 1 888,0 | |||||||||||||||
| 4 | Magyar Sport Háza program | 340,0 | 340,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,0 | 0,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 338,0 | 334,2 | |||||||||||||||
| 5 | Önkormányzati és egyéb nem állami tulajdonú sportlétesítmények üzemeltetése | 61,0 | 61,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 60,0 | 30,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,0 | ||||||||||||||||
| 6 | Sportlétesítményekkel kapcsolatos egyéb folyamatban lévő kormányzati feladatok | 279,1 | 209,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 266,1 | 0,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 212,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 250,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 260,0 | 8,5 | |||||||||||||||
| 7 | 21. századi iskolai és önkormányzati sportlétesítményfejlesztési program | 161,0 | 100,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,0 | 0,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 159,0 | 93,2 | |||||||||||||||
| 8 | 2012-es labdarúgó EB pályázat | 70,0 | 68,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 70,0 | 68,0 | |||||||||||||||
| 9 | Sportvállalkozások támogatási programja | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 30,0 | 30,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | 9,2 | |||||||||||||||
| 28 | Kiemelt hazai rendezésű, illetve biztonsági kockázatú sportesemények támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Kiemelt biztonsági kockázatú sportesemények támogatása | 285,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 200,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 65,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Kiemelt hazai rendezésű sportesemények támogatása | 400,0 | 400,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 400,0 | 428,9 | |||||||||||||||
| 29 | Fogyatékosok esélyegyenlőségének javítása | 180,0 | 180,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 140,0 | 159,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 30,0 | ||||||||||||||||
| 30 | Sporttal kapcsolatos állami feladatok finanszírozását szolgáló előirányzatok | |||||||||||||||||
| 4 | Olimpiai járadék | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,7 | ||||||||||||||||
| 10 | Kiemelt önkormányzati létesítményfejlesztések támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,7 | ||||||||||||||||
| 31 | Fejezeti tartalék | |||||||||||||||||
| 1 | Fejezeti államháztartási tartalék | 8 615,1 | 8 615,1 | |||||||||||||||
| 2 | Fejezeti általános tartalék | 901,9 | 901,9 | |||||||||||||||
| 1–12. cím összesen: | 111 038,5 | 16 862,0 | 94 176,5 | 157 214,4 | 33 638,4 | 87 906,3 | ||||||||||||
| 14 | Lakástámogatások | |||||||||||||||||
| 1 | Egyéb lakástámogatások | 216 000,0 | 223 538,8 | |||||||||||||||
| 15 | Központosított bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Területfejlesztési kölcsönök visszatérülése | 200,0 | 477,7 | |||||||||||||||
| 14–15. cím összesen: | 216 000,0 | 200,0 | 223 538,8 | 477,7 | ||||||||||||||
| Összesen: | 327 038,5 | 17 062,0 | 94 176,5 | 380 753,2 | 34 116,1 | 87 906,3 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt- előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2006. évi törvényi módosított előirányzat | 2006. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támo- gatás | Kiadás | Bevétel | Támo- gatás | ||||||||||||
| 1 | Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium központi igazgatása | 4 424,0 | 5 599,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 325,1 | 734,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 107,0 | 3 630,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 937,7 | 1 099,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 689,4 | 1 762,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,0 | 52,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 580,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 465,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 18,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 30,6 | 88,6 | |||||||||||||||
| 2 | Szakigazgatási intézmények | |||||||||||||||||
| 1 | Mezőgazdasági Szakigazgatási Intézmények | 14 489,2 | 18 254,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 10 725,5 | 18 455,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 14 097,4 | 18 618,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4 415,2 | 5 725,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 6 702,1 | 9 983,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 630,3 | ||||||||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 1,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 207,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 725,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 34,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 45,8 | 45,6 | |||||||||||||||
| 5 | Erdészeti szakigazgatási intézmények | 1 988,3 | 2 908,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 242,5 | 991,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 579,0 | 2 452,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 491,6 | 730,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 160,2 | 570,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 25,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 161,7 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 26,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 8,5 | 8,7 | |||||||||||||||
| 7 | Nemzeti Földalapkezelő Szervezet | 4 834,3 | 4 886,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 000,0 | 3 904,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 914,2 | 909,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 292,5 | 254,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 160,2 | 944,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 642,4 | 13 072,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 300,0 | 6 917,9 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 110,0 | 108,3 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 15,0 | 9,5 | |||||||||||||||
| 3 | Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet | 1 250,6 | 3 316,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 19 582,0 | 21 770,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 10 956,6 | 13 163,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 626,0 | 4 024,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 6 245,0 | 6 802,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 341,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 245,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 191,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 5,0 | 10,2 | 10,4 | ||||||||||||||
| 4 | Mezőgazdasági minősítés és törzstenyészet-fenntartás intézményei | 1 534,0 | 1 818,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 160,5 | 3 899,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 080,1 | 2 459,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 726,2 | 757,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 888,2 | 2 230,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 72,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 60,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 228,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 9,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 1,3 | 1,3 | |||||||||||||||
| 5 | Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal | 11 138,1 | 11 634,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 100,0 | 1 349,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 593,4 | 5 540,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 492,5 | 1 677,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 072,0 | 2 453,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 500,0 | 1 387,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 159,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 580,2 | 1 992,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 24,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
| 6 | Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei | 4 437,4 | 5 156,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 690,7 | 2 173,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 587,1 | 3 703,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 219,0 | 1 151,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 254,1 | 2 339,9 | |||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 18,9 | 30,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 49,0 | 41,6 | |||||||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 0,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 377,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 374,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 29,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 38,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 1,5 | 1,5 | |||||||||||||||
| 7 | Közművelődési intézmények | 479,7 | 632,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 120,2 | 134,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 331,3 | 364,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 111,8 | 117,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 156,8 | 220,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 18,1 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 50,0 | ||||||||||||||||
| 8 | Agrárkutató intézetek | 2 582,9 | 3 740,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 857,2 | 2 450,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 772,9 | 2 948,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 941,1 | 885,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 926,1 | 2 388,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 68,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 200,0 | 490,3 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 680,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 94,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 58,4 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 30,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 9,9 | 8,4 | |||||||||||||||
| 10 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| 13 | Intézmények központi beruházásai | 202,0 | 83,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 30,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 26,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 202,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 2 | Agrárkutatás, tanüzemek, felsőoktatás támogatása | 785,0 | 132,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 74,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 301,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 90,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 167,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 225,5 | 398,1 | |||||||||||||||
| 5 | Nemzeti kataszteri program feltételrendszere | 396,3 | 396,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 396,3 | 396,3 | |||||||||||||||
| 8 | Ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása | 450,0 | 444,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 450,0 | 519,0 | |||||||||||||||
| 9 | Vízügyi feladatok támogatása | 300,0 | 1 862,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 160,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 009,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 300,0 | 1 002,4 | |||||||||||||||
| 10 | Parlagfű elleni védekezés támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása | 500,0 | 279,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 500,0 | 234,5 | |||||||||||||||
| 2 | A „Parlagfű-mentes Magyarországért” tárcaközi bizottság által elfogadott programok végrehajtásának támogatása | 584,2 | 24,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 584,2 | 20,4 | |||||||||||||||
| 13 | Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei | 1 080,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 33,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 415,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 124,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 540,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 539,5 | ||||||||||||||||
| 15 | Központosított bevételekből finanszírozott intézményi feladatok | 4 272,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 110,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 313,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 548,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 719,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 300,0 | ||||||||||||||||
| 17 | Igyál tejet program | 1 478,0 | 389,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 206,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 478,0 | 860,3 | |||||||||||||||
| 19 | Állati hulladék megsemmisítése | 246,2 | 46,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 246,2 | 617,2 | |||||||||||||||
| 20 | Hegyközségek Nemzeti Tanácsa | 135,0 | 135,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 135,0 | 135,0 | |||||||||||||||
| 21 | Kincstári szolgáltatási díjak | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 100,0 | 78,5 | |||||||||||||||
| 22 | Bormarketing és minőség-ellenőrzés | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 500,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 500,0 | ||||||||||||||||
| 24 | Igazgatási szolgáltatási díjak | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 298,3 | ||||||||||||||||
| 35 | Egyéb szervezetek feladataira | 39,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 142,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 178,5 | ||||||||||||||||
| 3 | PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai | |||||||||||||||||
| 1 | PHARE támogatással megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 2 | HU0201-02 EU BSE ellenőrző rendszer | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,2 | ||||||||||||||||
| 4 | HU0201-04 Vetőmagok, szaporítóanyagok és takarmányok minősítésének fejlesztése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,3 | ||||||||||||||||
| 5 | HU0201-05 Juh és kecske regisztrációs rendszer | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 18,2 | ||||||||||||||||
| 6 | HU0201-06 Élelmiszerbiztonság | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9,5 | ||||||||||||||||
| 10 | Agrárgazdasági intézményfejlesztés (HU 01XX) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 11,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 7,2 | ||||||||||||||||
| 11 | Befejeződött PHARE programok maradványainak rendezése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,8 | ||||||||||||||||
| 19 | Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszer kialakítása (HU03/004-347-01-01) | 100,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 57,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 328,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 916,3 | ||||||||||||||||
| 20 | Növényegészségügyi diagnosztikai és ellenőrzési rendszer (HU03/004-347-01-02) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 32,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 15,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 184,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 292,2 | ||||||||||||||||
| 21 | Vadállatok (rókák) veszettsége elleni intézkedések | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 195,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 195,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 32,8 | ||||||||||||||||
| 26 | Növényvédelmi felügyelők és diagnosztikai szakértők képzése (HU03/AG/05-TL) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,8 | ||||||||||||||||
| 29 | HU03/IB/AG08-TL Élelmiszer-biztonsági laborstratégia kidolgozása Twinning Light | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5,2 | ||||||||||||||||
| 31 | A kifizetőügynökség belső ellenőrzésének kapacitásfejlesztése HU03/IB/AG/09-TL | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 29,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 29,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Átmeneti támogatással megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 1 | Agrárkörnyezeti információs és monitoring rendszer kifejlesztése | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 62,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 97,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Fajtakísérleti és vetőmag-minősítési informatikai rendszer fejlesztése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 54,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 33,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 33,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Az új „Forest Focus” szabályozás bevezetése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 14,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 14,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 10,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 16,1 | ||||||||||||||||
| 4 | Az élelmiszer-biztonsági intézményi háttér fejlesztése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,9 | ||||||||||||||||
| 4 | Fejezeti kezelésű szakmai előirányzatok | |||||||||||||||||
| 6 | Méhészeti Nemzeti Program | 477,4 | 477,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 477,4 | 417,8 | |||||||||||||||
| 5 | Nemzeti támogatások | |||||||||||||||||
| 1 | Központosított bevételből működő támogatások | |||||||||||||||||
| 1 | Erdészeti feladatok | 4 290,0 | 3 677,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 15,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 290,0 | 4 363,3 | |||||||||||||||
| 2 | Termőföldvédelem támogatása | 990,0 | 990,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 400,0 | 185,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 590,0 | 685,3 | |||||||||||||||
| 7 | Állattenyésztési feladatok | 1 000,0 | 977,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 000,0 | 968,8 | |||||||||||||||
| 8 | Halgazdálkodás támogatása | 252,0 | 240,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 252,0 | 199,4 | |||||||||||||||
| 9 | Vadgazdálkodás támogatása | 657,0 | 442,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 657,0 | 465,3 | |||||||||||||||
| 10 | Nemzeti Lovas Program | 45,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 45,0 | 10,0 | |||||||||||||||
| 2 | Költségvetésből működő támogatások | |||||||||||||||||
| 1 | Fejlesztési típusú támogatások | 10 180,0 | 7 630,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 118,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 798,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 137,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10 180,0 | 6 908,2 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 51,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Folyó kiadások és jövedelemtámogatások | 110 469,9 | 124 729,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 543,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 12,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 110 469,9 | 125 405,2 | |||||||||||||||
| 4 | Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás | 3 495,0 | 3 369,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 26,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 495,0 | 4 364,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ, BÉSZ) támogatása | 450,0 | 450,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 23,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 591,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 450,0 | ||||||||||||||||
| 6 | Nemzeti agrár kárenyhítés | 1 400,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 400,0 | ||||||||||||||||
| 6 | Állat- és növénykártalanítás | 500,0 | 1 850,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 26,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 500,0 | 1 821,0 | |||||||||||||||
| 7 | Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások | 5 000,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 891,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 032,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5 000,0 | ||||||||||||||||
| 11 | Nemzeti Vidékfejlesztési Terv | |||||||||||||||||
| 1 | Nemzeti Vidékfejlesztési Terv intézkedések | 12 100,0 | 15 100,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 43 544,6 | 48 432,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 54 430,7 | 60 160,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 4 855,4 | 3 367,1 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6 069,3 | 5 778,4 | |||||||||||||||
| 12 | SAPARD támogatásból megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 1 | SAPARD intézkedések | 3 000,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 075,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 9 000,0 | 7 602,7 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 12 000,0 | 8 121,3 | |||||||||||||||
| 13 | EU tagságból eredő feladatok | 2 290,0 | 519,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 884,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 265,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 140,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 274,8 | ||||||||||||||||
| 14 | Fejezeti tartalék | |||||||||||||||||
| 1 | Fejezeti általános tartalék | 300,0 | 300,0 | |||||||||||||||
| 2 | Fejezeti államháztartási tartalék | 6 823,1 | 6 823,1 | |||||||||||||||
| 1–10. cím összesen: | 321 610,3 | 100 203,7 | 221 406,6 | 356 445,6 | 128 053,9 | 222 432,9 | ||||||||||||
| 11 | EU integráció fejezeti kezelésű előirányzat | |||||||||||||||||
| 2 | Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) | |||||||||||||||||
| 1 | Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban | 7 825,1 | 8 042,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 447,5 | 3 400,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 639,3 | 301,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 17 811,1 | 25 827,5 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 25 444,4 | 34 298,2 | |||||||||||||||
| 2 | Élelmiszergazdaság modernizálása | 1 495,2 | 1 495,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 696,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3 488,8 | 4 650,8 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4 984,0 | 6 150,8 | |||||||||||||||
| 3 | Vidéki térségek fejlesztése | 2 076,6 | 3 126,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 300,0 | 601,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 400,0 | 351,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 5 930,1 | 6 964,8 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 7 906,7 | 9 295,0 | |||||||||||||||
| 4 | AVOP Technikai segítségnyújtás | 290,7 | 750,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 315,0 | 1 622,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 420,0 | 1 338,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 557,1 | 44,3 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 742,8 | 57,1 | |||||||||||||||
| 13 | Központosított bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Erdészeti bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Erdőfenntartási járulék | 3 950,0 | 3 707,5 | |||||||||||||||
| 2 | Erdővédelmi és erdőgazdálkodási bírság | 300,0 | 210,7 | |||||||||||||||
| 2 | Termőföld védelmével, hasznosításával kapcsolatos bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Földvédelmi járulék | 4 100,0 | 5 610,0 | |||||||||||||||
| 2 | Földvédelmi és talajvédelmi bírság | 20,0 | 186,0 | |||||||||||||||
| 3 | Állattenyésztési és tenyésztésszervezési bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Tenyésztési hozzájárulás | 1 190,0 | 787,4 | |||||||||||||||
| 2 | Lóverseny totalizatőr forgalom utáni bevételek | 10,0 | 8,2 | |||||||||||||||
| 4 | Halgazdálkodási bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Állami halász- és horgászjegyek díja | 280,0 | 223,9 | |||||||||||||||
| 2 | Halászatfejlesztési hozzájárulás | 20,0 | 91,2 | |||||||||||||||
| 3 | Halvédelmi bírság | 20,0 | 22,8 | |||||||||||||||
| 5 | Vadgazdálkodási bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Állami vadászjegyek díja | 500,0 | 537,2 | |||||||||||||||
| 2 | Hatósági eljárási díj, trófeabírálat | 50,0 | 97,8 | |||||||||||||||
| 3 | Vadvédelmi hozzájárulás | 250,0 | 226,4 | |||||||||||||||
| 4 | Vadazonosító és üzemterv szolgáltatás | 25,0 | 64,7 | |||||||||||||||
| 5 | Vadvédelmi bírság | 25,0 | 18,2 | |||||||||||||||
| Összesen: | 362 147,5 | 139 793,3 | 233 094,2 | 408 238,0 | 183 653,1 | 235 847,7 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt- előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2006. évi törvényi módosított előirányzat | 2006. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támo- gatás | Kiadás | Bevétel | Támo- gatás | ||||||||||||
| 1 | Honvédelmi Minisztérium | |||||||||||||||||
| 1 | Honvédelmi Minisztérium igazgatása | 6 645,2 | 6 645,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 553,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 316,8 | 4 939,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 296,4 | 1 485,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 914,3 | 729,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 57,5 | 15,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 60,2 | 3,6 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 9,5 | 9,8 | |||||||||||||||
| 2 | HM hivatalai | 4 075,1 | 4 133,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 527,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 955,5 | 2 350,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 533,2 | 637,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 519,2 | 1 548,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 67,2 | 61,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 9,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 1,2 | ||||||||||||||||
| 3 | HM háttérintézményei | 50 422,5 | 53 656,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 679,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 7 036,4 | 6 417,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 579,9 | 1 693,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 39 780,2 | 39 294,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 140,4 | 3 166,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 285,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 060,4 | 2 291,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 401,5 | 6 075,4 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 127,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 423,7 | 1 197,4 | 815,3 | ||||||||||||||
| 2 | Magyar Honvédség | |||||||||||||||||
| 1 | Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei | 86 792,2 | 88 154,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 199,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 24 350,5 | 26 603,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6 848,4 | 7 525,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 34 703,0 | 36 373,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 170,9 | 158,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 18 031,1 | 12 005,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 2 687,3 | 3 439,3 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 1,0 | 28,1 | 33,6 | ||||||||||||||
| 2 | Magyar Honvédség Szárazföldi csapatai | 41 129,8 | 40 084,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 351,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 29 535,3 | 28 575,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 7 964,9 | 7 854,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 424,7 | 3 276,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 199,9 | 163,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 59,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 3,5 | 45,6 | 47,0 | ||||||||||||||
| 3 | Magyar Honvédség Repülő és légvédelmi csapatai | 30 255,3 | 29 796,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 352,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 19 076,0 | 18 822,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5 630,0 | 5 562,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5 407,9 | 5 695,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 137,1 | 125,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,2 | 1,6 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 2,1 | 25,8 | 24,5 | ||||||||||||||
| 3 | Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok | |||||||||||||||||
| 1 | Katonai Felderítő Hivatal | 8 544,9 | 8 917,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 98,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 868,5 | 4 974,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 342,5 | 1 383,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 258,5 | 2 548,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 16,5 | 17,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 53,5 | 38,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 5,0 | 22,0 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,4 | 9,6 | 22,8 | ||||||||||||||
| 2 | Katonai Biztonsági Hivatal | 2 520,0 | 2 423,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 50,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 723,9 | 1 659,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 519,9 | 496,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 227,2 | 230,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8,1 | 7,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 40,9 | 60,9 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,5 | 0,7 | |||||||||||||||
| 4 | Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem | 5 592,2 | 5 131,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 950,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 170,7 | 3 658,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 893,6 | 1 055,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 275,5 | 1 261,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,8 | 12,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 26,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 236,4 | 288,8 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,2 | 0,9 | 2,0 | ||||||||||||||
| 5 | Katonai Ügyészségek | 1 111,0 | 1 122,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 103,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 792,2 | 860,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 240,1 | 258,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 74,9 | 85,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,6 | 3,4 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,2 | 0,3 | 0,8 | ||||||||||||||
| 6 | MH Egészségügyi intézetek | 5 449,8 | 5 239,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5 454,2 | 6 040,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 6 091,4 | 6 196,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 874,2 | 1 928,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 894,9 | 2 967,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 43,5 | 39,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 22,9 | ||||||||||||||||
| 7 | Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatal | 248,1 | 239,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 141,1 | 137,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 41,7 | 41,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 55,3 | 49,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,6 | 0,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 9,4 | 8,4 | |||||||||||||||
| 8 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| 1 | Magyar Honvédség Központi Honvédkórház | 100,0 | 8 429,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 588,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 255,4 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 100,0 | 10 273,0 | |||||||||||||||
| 5 | Központilag kezelt lakástámogatási előirányzatok | 622,8 | 622,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 500,0 | 500,0 | |||||||||||||||
| 6 | Lakásépítés | 122,8 | 111,5 | |||||||||||||||
| 6 | Katonai védelmi beruházások | 2 720,6 | 2 385,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 2 720,6 | 2 385,0 | |||||||||||||||
| 2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 3 | Társadalmi szervek támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Honvédszakszervezet (HOSZ) | 7,7 | 9,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,7 | 9,2 | |||||||||||||||
| 2 | Honvédségi Dolgozók Szakszervezete (HODOSZ) | 7,7 | 7,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,7 | 7,7 | |||||||||||||||
| 3 | Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége (BEOSZ) | 4,1 | 4,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,1 | 4,1 | |||||||||||||||
| 4 | Csapatok Érdekvédelmi Szövetsége (CSÉSZ) | 1,3 | 1,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,3 | 1,3 | |||||||||||||||
| 5 | Magyar Hadtudományi Társaság (MHTT) | 5,2 | 5,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,2 | 5,2 | |||||||||||||||
| 6 | Egyéb társadalmi szervek támogatása | 86,0 | 108,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 86,0 | 108,9 | |||||||||||||||
| 5 | Közhasznú Társaságok által ellátott állami feladatok finanszírozása | 3 456,2 | 4 291,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 456,2 | 4 291,2 | |||||||||||||||
| 15 | Nemzetközi kártérítés | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4,0 | ||||||||||||||||
| 24 | Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez | 2 327,8 | 2 157,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 327,8 | 2 155,4 | |||||||||||||||
| 25 | Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához | 2 542,9 | 2 542,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 542,9 | 3 080,9 | |||||||||||||||
| 26 | Hozzájárulás a Nyugat-európai Fegyverzeti Csoport (WEAG) működési költségeihez | 20,3 | 5,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,3 | 4,4 | |||||||||||||||
| 29 | Hadisírok létesítése az Oroszországi Föderációban | 25,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 25,2 | ||||||||||||||||
| 32 | Hozzájárulás a hivatásos katonák kedvezményes nyugellátásának és a sorállomány társadalombiztosítási ellátásának kiadásaihoz | |||||||||||||||||
| 1 | Hozzájárulás a hivatásos katonák kedvezményes nyugellátásának kiadásaihoz | 14 119,6 | 14 119,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14 119,6 | 14 119,6 | |||||||||||||||
| 33 | Pécsi Tudományegyetem támogatása | 26,5 | 8,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 26,5 | ||||||||||||||||
| 35 | Egyéb uniós befizetések | 208,0 | 149,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 208,0 | 156,8 | |||||||||||||||
| 36 | MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása | 32,6 | 52,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 32,6 | 52,6 | |||||||||||||||
| 37 | Honvéd Művészegyüttes támogatása | 218,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 218,0 | ||||||||||||||||
| 38 | A fejezeti kezelésű előirányzatokkal összefüggésben felmerült, a Magyar Államkincstár által nyújtott szolgáltatások díjai | 14,8 | 24,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 14,8 | 19,5 | |||||||||||||||
| 39 | Fejezeti tartalék | |||||||||||||||||
| 2 | Fejezeti államháztartási tartalék | 8 329,1 | 8 329,1 | |||||||||||||||
| Összesen: | 283 091,5 | 5 454,2 | 277 637,3 | 296 037,1 | 17 034,3 | 280 495,4 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt- előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2006. évi törvényi módosított előirányzat | 2006. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támo- gatás | Kiadás | Bevétel | Támo- gatás | ||||||||||||
| 1 | Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium igazgatása | 2 949,7 | 3 330,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 863,6 | 3 120,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 055,0 | 2 925,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 632,0 | 885,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 926,3 | 2 249,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 40,0 | 110,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 70,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 150,0 | 335,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 10,0 | 62,0 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 9,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 9,1 | 9,0 | |||||||||||||||
| 2 | Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata | 1 654,7 | 1 721,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 49,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 186,5 | 1 207,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 368,5 | 385,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 93,8 | 160,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 5,9 | 39,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 0,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 1,2 | 1,0 | |||||||||||||||
| 3 | Igazságügyi Hivatal | 4 971,9 | 5 098,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 16,2 | 154,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 166,7 | 3 163,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 982,1 | 930,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 747,3 | 1 114,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,0 | 6,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 27,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 80,0 | 447,2 | |||||||||||||||
| 2 | Központi Kárrendezési Iroda | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 77,7 | ||||||||||||||||
| 4 | Szakértői Intézetek | 1 668,1 | 1 783,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 84,5 | 70,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 138,9 | 1 207,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 355,5 | 377,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 238,2 | 240,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 4,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 20,0 | 30,2 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||||
| 5 | Büntetés-végrehajtás | 34 349,4 | 35 872,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 494,9 | 3 085,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 19 729,4 | 20 511,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5 506,1 | 6 423,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 8 924,6 | 9 181,5 | |||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2,7 | 2,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 010,0 | 2 402,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 100,0 | 42,7 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 550,8 | 317,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 157,7 | 198,9 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,4 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 159,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 40,0 | 40,0 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 108,0 | 85,0 | 90,4 | 93,4 | |||||||||||||
| 6 | Országos Atomenergia Hivatal | 277,5 | 273,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 639,9 | 1 656,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 649,5 | 673,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 200,1 | 191,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 987,8 | 1 015,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 80,0 | 85,9 | |||||||||||||||
| 7 | Rendőrség | |||||||||||||||||
| 1 | Országos Rendőr-főkapitányság és háttérintézményei | 17 032,8 | 19 764,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 368,4 | 1 620,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 8 729,7 | 8 862,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 665,9 | 3 275,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 8 735,3 | 5 573,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 297,0 | 116,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 4 500,0 | 1 382,0 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 167,2 | 2 210,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 306,1 | 702,3 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 30,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 12,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 51,5 | 48,4 | |||||||||||||||
| 2 | Budapesti Rendőr-főkapitányság | 31 384,6 | 34 221,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 214,1 | 1 970,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 22 690,3 | 23 799,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6 880,1 | 7 641,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 028,3 | 5 102,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 109,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 120,1 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 14,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 47,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 127,0 | 137,4 | |||||||||||||||
| 4 | Baranya megyei Rendőr-főkapitányság | 4 928,6 | 5 251,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 67,0 | 129,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 565,8 | 3 867,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 081,8 | 1 202,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 348,0 | 475,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 187,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 139,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 8,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 24,3 | 43,5 | |||||||||||||||
| 5 | Bács-Kiskun megyei Rendőr-főkapitányság | 6 176,3 | 6 627,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 37,5 | 134,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 424,2 | 4 589,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 341,8 | 1 525,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 446,8 | 696,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 45,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 36,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 10,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 9,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 13,9 | 12,6 | |||||||||||||||
| 6 | Békés megyei Rendőr-főkapitányság | 4 361,6 | 4 548,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 37,0 | 86,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 138,2 | 3 159,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 951,5 | 1 010,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 308,9 | 446,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 18,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 6,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 48,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 7,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 14,7 | 37,3 | |||||||||||||||
| 7 | Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Rendőr-főkapitányság | 7 927,6 | 8 434,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 162,0 | 244,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5 763,1 | 5 947,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 749,1 | 1 890,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 575,4 | 845,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 36,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 8,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 12,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 40,6 | 39,6 | |||||||||||||||
| 8 | Csongrád megyei Rendőr-főkapitányság | 4 612,0 | 4 898,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 64,8 | 157,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 337,9 | 3 458,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 012,0 | 1 096,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 326,9 | 495,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 33,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 62,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 7,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 19,6 | 24,3 | |||||||||||||||
| 9 | Fejér megyei Rendőr-főkapitányság | 4 573,8 | 5 099,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 52,9 | 145,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 343,1 | 3 491,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 969,5 | 1 166,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 314,1 | 576,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 7,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 24,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 45,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 8,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 9,6 | 14,3 | |||||||||||||||
| 10 | Győr-Moson-Sopron megyei Rendőr-főkapitányság | 4 438,9 | 5 152,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 125,4 | 263,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 298,6 | 3 535,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 958,6 | 1 099,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 307,1 | 582,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 29,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 5,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 65,5 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 142,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 7,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 34,3 | 27,6 | |||||||||||||||
| 11 | Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság | 5 787,3 | 6 465,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 60,0 | 179,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 184,3 | 4 439,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 255,8 | 1 549,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 407,2 | 682,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 5,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 5,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 29,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 9,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 19,9 | 17,6 | |||||||||||||||
| 12 | Heves megyei Rendőr-főkapitányság | 3 347,0 | 3 593,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 39,0 | 84,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 420,3 | 2 540,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 735,1 | 843,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 230,6 | 326,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 10,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 9,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 1,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 6,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 14,7 | 14,0 | |||||||||||||||
| 13 | Jász-Nagykun-Szolnok megyei Rendőr-főkapitányság | 4 727,1 | 5 251,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 72,0 | 171,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 417,7 | 3 709,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 044,2 | 1 226,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 335,7 | 505,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,5 | 0,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 4,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 7,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 16,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 10,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 42,5 | 34,2 | |||||||||||||||
| 14 | Komárom-Esztergom megyei Rendőr-főkapitányság | 3 446,8 | 3 803,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 66,4 | 94,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 502,7 | 2 656,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 761,3 | 840,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 248,7 | 362,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,5 | 0,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 43,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 12,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 45,2 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 12,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 5,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 26,7 | 17,4 | |||||||||||||||
| 15 | Nógrád megyei Rendőr-főkapitányság | 2 998,9 | 3 731,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 37,3 | 56,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 168,2 | 2 389,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 658,2 | 995,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 209,8 | 430,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 11,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 8,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,6 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 3,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 4,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 8,5 | 10,4 | |||||||||||||||
| 16 | Pest megyei Rendőr-főkapitányság | 9 368,2 | 10 521,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 225,0 | 558,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 6 835,4 | 7 282,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 077,2 | 2 338,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 677,1 | 1 189,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,5 | 15,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 40,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 30,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 54,6 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 276,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 14,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 37,5 | 28,4 | |||||||||||||||
| 17 | Somogy megyei Rendőr-főkapitányság | 4 726,4 | 5 492,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 100,0 | 139,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 435,4 | 3 716,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 041,9 | 1 294,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 349,1 | 655,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 34,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 31,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 4,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 9,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 19,1 | 24,1 | |||||||||||||||
| 18 | Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőr-főkapitányság | 5 708,1 | 6 331,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 94,3 | 155,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 150,3 | 4 385,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 260,7 | 1 482,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 389,4 | 643,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | 0,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 11,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 6,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 24,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 9,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 20,3 | 20,9 | |||||||||||||||
| 19 | Tolna megyei Rendőr-főkapitányság | 3 501,8 | 4 000,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 144,8 | 163,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 612,3 | 2 767,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 794,9 | 1 022,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 239,4 | 384,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 14,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 5,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 31,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 6,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 12,6 | 14,6 | |||||||||||||||
| 20 | Vas megyei Rendőr-főkapitányság | 3 382,6 | 3 627,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 56,0 | 135,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 471,8 | 2 577,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 734,2 | 848,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 232,6 | 412,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 216,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 14,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 23,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 6,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 13,6 | 10,6 | |||||||||||||||
| 21 | Veszprém megyei Rendőr-főkapitányság | 4 377,0 | 4 759,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 28,4 | 160,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 147,7 | 3 377,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 955,2 | 1 065,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 302,5 | 465,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 13,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 6,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 13,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 7,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 23,3 | 24,7 | |||||||||||||||
| 22 | Zala megyei Rendőr-főkapitányság | 3 503,0 | 3 860,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 52,5 | 152,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 534,3 | 2 733,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 779,8 | 856,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 241,4 | 408,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 13,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 21,8 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 1,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 6,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 25,6 | 24,8 | |||||||||||||||
| 23 | Rendészeti Biztonsági Szolgálat | 10 789,8 | 14 283,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 690,0 | 674,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 8 222,6 | 9 849,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 506,3 | 3 143,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 750,9 | 1 587,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 36,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 170,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 205,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 15,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 29,7 | 41,2 | |||||||||||||||
| 24 | Köztársasági Őrezred | 6 660,7 | 8 180,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 185,6 | 148,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 924,6 | 5 481,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 493,7 | 1 701,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 418,0 | 694,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 27,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,0 | 453,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 17,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 10,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 37,4 | 37,4 | |||||||||||||||
| 8 | Határőrség | |||||||||||||||||
| 1 | Határőrség Országos Parancsnokság és szervei | 4 903,4 | 5 264,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 338,8 | 2 248,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 943,3 | 3 394,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 870,7 | 1 014,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 840,6 | 2 411,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 26,0 | 95,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 650,8 | 2 753,7 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 178,0 | 2 647,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 36,4 | 454,4 | |||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 84,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 2,0 | 4,0 | 48,9 | 46,9 | |||||||||||||
| 2 | Határőrigazgatóságok | 33 400,2 | 40 870,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 223,0 | 2 019,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 27 355,0 | 30 193,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 8 362,1 | 9 653,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 294,1 | 2 970,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 433,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3 360,0 | 939,1 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 120,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 834,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 28,0 | 56,0 | 98,3 | 72,5 | |||||||||||||
| 10 | BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal | 4 824,0 | 4 717,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 65,0 | 509,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 634,8 | 2 632,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 774,2 | 812,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 275,5 | 1 898,0 | |||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11,6 | 6,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 80,0 | 267,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 78,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 112,9 | 78,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 4,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 6,5 | 17,5 | |||||||||||||||
| 11 | Rendőrtiszti Főiskola | 1 063,8 | 1 406,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 314,0 | 291,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 872,8 | 984,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 273,9 | 351,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 221,9 | 311,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9,2 | 0,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 29,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 38,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 8,3 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 79,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 2,3 | 4,2 | |||||||||||||||
| 12 | BM Központi Kórház és intézményei | 720,8 | 2 423,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 592,7 | 3 735,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 326,6 | 2 712,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 753,2 | 913,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 211,7 | 1 690,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | 2,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,0 | 44,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 10,0 | 122,0 | |||||||||||||||
| 13 | Központi Gazdasági Főigazgatóság | 2 637,0 | 4 598,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 080,6 | 1 482,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 238,3 | 2 484,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 726,1 | 815,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 312,8 | 2 179,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14,1 | 183,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 664,4 | 482,7 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 24,5 | 77,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 25,2 | 66,6 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 213,4 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 12,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 33,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 41,0 | 121,3 | 104,7 | ||||||||||||||
| 14 | Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ | 194,6 | 165,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 8,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 92,8 | 84,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 29,7 | 25,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 69,5 | 50,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,6 | 13,5 | |||||||||||||||
| 15 | Oktatási Igazgatás | |||||||||||||||||
| 1 | BM Oktatási Főigazgatóság | 435,6 | 603,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 42,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 224,7 | 364,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 67,3 | 123,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 74,8 | 119,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 24,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 31,3 | 13,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 37,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 2,5 | ||||||||||||||||
| 2 | BM Tanintézetek | 4 187,0 | 4 161,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 280,7 | 356,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 798,6 | 2 555,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 839,6 | 730,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 806,8 | 1 113,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 41,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 20,7 | 92,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 2,0 | 44,3 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 11,8 | ||||||||||||||||
| 3 | BM Nemzetközi Oktatási Központ | 352,5 | 370,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 368,5 | 393,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 265,1 | 253,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 84,9 | 79,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 370,0 | 410,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 17,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,0 | 6,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 12,0 | ||||||||||||||||
| 20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Ágazati célfeladatok | |||||||||||||||||
| 1 | A fogvatartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek támogatása | 150,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 150,0 | 24,4 | |||||||||||||||
| 2 | Energia-racionalizálás | |||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 99,1 | 99,1 | 93,9 | 88,4 | |||||||||||||
| 3 | A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás | 100,0 | 225,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 216,8 | |||||||||||||||
| 4 | Jogi segítségnyújtás | 50,0 | 71,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 50,0 | 125,2 | |||||||||||||||
| 5 | Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése | 132,0 | 131,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 132,0 | 109,7 | |||||||||||||||
| 6 | Társadalmi bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások, támogatások | 178,0 | 159,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 21,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 8,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 29,0 | 58,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 120,0 | 245,4 | |||||||||||||||
| 7 | Belügyminisztérium informatikai rendszereivel összefüggő kötelezettségek | 320,0 | 23,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 320,0 | 9,2 | |||||||||||||||
| 8 | Korrupcióellenes Cselekvési Program, új fizetésképtelenségi törvény | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | ||||||||||||||||
| 10 | Földgázáremelés 2005. évi intézményi ellentételezése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 26,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 26,7 | ||||||||||||||||
| 11 | MÁK – számlavezetési díjak | 1,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,2 | ||||||||||||||||
| 13 | Közrendvédelmi bírság | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 155,2 | 214,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 155,2 | 148,5 | |||||||||||||||
| 14 | Hozzájárulás a hivatásos állomány kedvezményes nyugellátásához | 12 506,7 | 12 506,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 6,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12 506,7 | 16 042,8 | |||||||||||||||
| 15 | Országos Baleset-megelőzési Bizottság | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 650,0 | 767,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 650,0 | 745,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 100,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||
| 16 | Bűnmegelőzéssel összefüggő feladatok támogatása | 70,0 | 51,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 70,0 | 57,0 | |||||||||||||||
| 17 | Schengen Alap | 312,9 | 312,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4 000,0 | 1 833,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 950,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 342,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 020,0 | 2 954,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 5 100,0 | 2 984,1 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5 100,0 | 3 064,5 | |||||||||||||||
| 18 | Központ beruházást terhelő befizetési kötelezettség | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások (nem bontott) | 13,6 | ||||||||||||||||
| 19 | Feladatfinanszírozás körébe vont előirányzatok rendezése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 184,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,0 | ||||||||||||||||
| 20 | Belügyminisztérium nemzetközi fizetési kötelezettsége | 91,7 | 20,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 91,7 | 30,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 124,9 | ||||||||||||||||
| 21 | Az Európai Unió Biztonság- és Védelempolitikájából a belügyi ágazatra háruló fizetési kötelezettségek teljesítése | 300,0 | 39,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 26,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 300,0 | 69,5 | |||||||||||||||
| 22 | A Sors-Társak Közhasznú Egyesület Támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Alapítványok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány | 12,0 | 11,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,0 | 11,6 | |||||||||||||||
| 3 | Beruházás | |||||||||||||||||
| 3 | Büntetés-végrehajtás beruházásai | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 159,7 | ||||||||||||||||
| 4 | Közbiztonsági, közigazgatási és tűzvédelmi beruházások | 748,0 | 90,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 297,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 748,0 | 49,9 | |||||||||||||||
| 5 | Lakáscélú beruházás | 485,5 | 21,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 13,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 485,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Társadalmi önszerveződések támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Szabadságharcosokért Közalapítvány | 230,0 | 230,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 230,0 | 230,0 | |||||||||||||||
| 2 | Rendészeti sportszervezetek támogatása | 40,0 | 42,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 40,0 | 40,0 | |||||||||||||||
| 3 | Szakszervezetek támogatása | 17,5 | 17,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 17,5 | 17,5 | |||||||||||||||
| 7 | Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület támogatása | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||
| 10 | Biztonságos Magyarországért Közalapítvány | 110,0 | 110,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 110,0 | 110,0 | |||||||||||||||
| 11 | Országos Polgárőr Szövetség | 124,0 | 174,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 124,0 | 144,0 | |||||||||||||||
| 14 | Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány támogatása | 14,0 | 15,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14,0 | 15,5 | |||||||||||||||
| 6 | PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai | |||||||||||||||||
| 1 | PHARE támogatással megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 1 | Börtönkörülmények javítása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 80,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 44,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 355,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 552,9 | ||||||||||||||||
| 4 | COP 2001 | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 17,3 | ||||||||||||||||
| 21 | 2003. évi PHARE nemzeti program | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 71,0 | 76,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 71,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 466,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 229,0 | 1 169,3 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 229,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 169,3 | ||||||||||||||||
| 22 | 2002. évi PHARE nemzeti program, a Rendvédelmi Szervek IT rendszerének fejlesztése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 15,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 247,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 40,0 | 275,7 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 40,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 286,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Átmeneti támogatással megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 1 | Menekültek integrációjának elősegítése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 79,0 | 83,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 79,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 111,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Humánerőforrás-menedzsment fejlesztése a Belügyminisztériumban | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 141,7 | 7,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 141,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 103,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 103,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Küzdelem a szervezett bűnözés ellen | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 65,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 65,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 755,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 755,4 | ||||||||||||||||
| 7 | Fejezeti tartalék | |||||||||||||||||
| 2 | Fejezeti államháztartási tartalék | 1 611,5 | 1 611,5 | |||||||||||||||
| 1–20. cím összesen: | 314 317,0 | 40 352,1 | 273 964,9 | 354 059,9 | 42 690,3 | 304 825,4 | ||||||||||||
| 21 | Alapok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Központi Nukleáris Pénzügyi Alap | 5 274,3 | 5 594,2 | |||||||||||||||
| Összesen: | 319 591,3 | 40 352,1 | 273 964,9 | 359 654,1 | 42 690,3 | 304 825,4 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt- előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2006. évi törvényi módosított előirányzat | 2006. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támo- gatás | Kiadás | Bevétel | Támo- gatás | ||||||||||||
| 1 | Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása | |||||||||||||||||
| 1 | Gazdasági és Közlekedési Minisztérium | 7 041,7 | 9 598,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 064,2 | 9 934,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 618,5 | 5 204,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 436,9 | 1 586,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 445,8 | 3 789,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,1 | 341,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3 463,8 | 942,2 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 786,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 90,0 | 22,3 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 948,4 | 1 220,6 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 144,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 20,0 | 20,0 | 20,5 | 20,0 | |||||||||||||
| 2 | GKM Gazdasági igazgatóság | 1 564,7 | 1 902,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 605,3 | 681,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 381,4 | 371,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 129,4 | 118,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 368,1 | 1 726,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 4,4 | 25,1 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 227,9 | 833,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 67,6 | 70,2 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 101,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Szénbányászati Szerkezet-átalakítási Központ | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 57,0 | 91,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 26,7 | 35,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 8,1 | 10,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 16,2 | 38,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,0 | 8,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 5,0 | 22,8 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 5,0 | 6,0 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 17,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal | 990,2 | 999,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 840,3 | 2 602,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 263,5 | 1 273,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 394,3 | 384,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 818,9 | 1 804,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 199,0 | 2,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 153,3 | 40,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 1,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 1,2 | 1,2 | |||||||||||||||
| 4 | Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 205,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium | 0,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 140,0 | 135,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 61,4 | 58,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 20,7 | 19,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 57,9 | 53,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 3,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 2,2 | ||||||||||||||||
| 6 | Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum | 96,2 | 96,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5,2 | 9,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 38,1 | 38,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 13,1 | 10,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 45,7 | 52,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 4,5 | 14,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 154,4 | ||||||||||||||||
| 7 | Hírközlési Intézmények | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 17 463,2 | 20 655,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 905,1 | 3 161,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 929,7 | 985,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10 618,0 | 14 255,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 160,0 | 120,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 21,8 | 11,9 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2 718,3 | 2 311,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 153,9 | 150,5 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 15,0 | 15,0 | 20,3 | 14,3 | |||||||||||||
| 8 | Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet | 1 446,6 | 1 449,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 513,4 | 675,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 364,2 | 310,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 105,8 | 90,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 490,0 | 1 922,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 59,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 68,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 225,1 | ||||||||||||||||
| 9 | Magyar Geológiai Szolgálat | 1 062,4 | 1 133,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 012,6 | 893,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 984,7 | 997,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 315,3 | 314,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 781,7 | 610,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,0 | 22,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 38,4 | 42,6 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 24,7 | 92,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 37,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | |||||||||||||
| 10 | Magyar Bányászati Hivatal | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 300,0 | 1 571,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 630,1 | 691,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 171,9 | 212,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 284,5 | 346,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 195,8 | 200,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 12,7 | 5,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 13,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,5 | 4,5 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 2,0 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | |||||||||||||
| 11 | Magyar Energia Hivatal | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 817,0 | 2 403,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 520,7 | 667,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 167,8 | 189,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 963,4 | 1 010,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 115,4 | 113,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 46,3 | 214,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 2,0 | 1,6 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 2,4 | 1,0 | 1,3 | ||||||||||||||
| 12 | Magyar Szabadalmi Hivatal | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 687,0 | 3 719,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 263,1 | 1 330,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 380,0 | 409,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 768,1 | 1 786,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 215,8 | 165,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 50,0 | 170,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 10,0 | 30,2 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 1,5 | 1,5 | |||||||||||||||
| 13 | Országos Mérésügyi Hivatal | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 927,7 | 2 783,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 998,0 | 1 034,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 324,2 | 305,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 209,0 | 1 217,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 268,9 | 268,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 82,0 | 121,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 45,6 | 18,4 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 2,3 | 2,3 | |||||||||||||||
| 14 | Magyar Űrkutatási Iroda | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 56,9 | ||||||||||||||||
| 15 | Közlekedési Felügyeletek | 14,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 26 988,9 | 23 813,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 8 508,1 | 8 263,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 571,2 | 2 377,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 8 555,4 | 9 018,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6 432,2 | 6 097,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 28,1 | 45,6 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 822,4 | 2 518,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 75,2 | 90,0 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 65,5 | 16,0 | 33,0 | 46,6 | |||||||||||||
| 16 | Közlekedési Múzeum | 329,5 | 341,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 60,5 | 76,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 244,6 | 224,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 85,2 | 67,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 60,2 | 84,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 7,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 1,7 | ||||||||||||||||
| 17 | Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 837,9 | 34 088,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 794,9 | 839,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 251,4 | 249,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 724,6 | 9 797,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 22 416,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 10 955,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 53,0 | 22 797,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 10,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 4,0 | 8,0 | |||||||||||||||
| 18 | Polgári Légiközlekedési Hatóság | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 548,0 | 725,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 344,9 | 387,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 104,0 | 114,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 97,7 | 151,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,4 | 62,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 28,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 1,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 73,5 | ||||||||||||||||
| 19 | MÁV Közegészségügyi Intézet | 52,8 | 52,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3,4 | 5,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 39,7 | 39,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 11,9 | 11,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4,6 | 9,8 | |||||||||||||||
| 20 | MÁV egészségügyi alapellátó intézmények | 170,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 9 481,0 | 9 868,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 606,5 | 3 931,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 461,4 | 1 301,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 206,9 | 3 909,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 50,0 | 20,7 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 171,2 | 94,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 85,0 | 19,7 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 775,6 | ||||||||||||||||
| 21 | HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 17 837,7 | 19 349,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 6 021,0 | 7 264,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 880,0 | 2 305,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 7 212,7 | 6 158,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 629,0 | 9 446,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 12,0 | 1 383,4 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2 035,0 | 5 235,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 48,0 | 316,0 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 65,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 24,0 | 8,3 | 18,6 | ||||||||||||||
| 22 | Közlekedésbiztonsági Szervezet | 500,9 | 500,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 12,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 249,2 | 150,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 61,8 | 43,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 140,7 | 86,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,7 | 0,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 47,5 | 48,4 | |||||||||||||||
| 23 | Magyar Vasúti Hivatal | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 450,0 | 435,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 106,3 | 49,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 30,6 | 13,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 276,0 | 168,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 87,1 | 23,7 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 50,0 | 0,1 | |||||||||||||||
| 24 | Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Intézet | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,2 | ||||||||||||||||
| 25 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| 1 | A magyarországi uránércbánya bezárása | 400,0 | 400,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 400,0 | 418,5 | |||||||||||||||
| 2 | Államigazgatási hatékonyság növelését szolgáló beruházások | 100,0 | 34,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 36,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 100,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai | 101,8 | 38,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 121,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 101,8 | ||||||||||||||||
| 4 | Kombinált fuvarozás, logisztikai központok, kikötők fejlesztése | |||||||||||||||||
| 1 | Kikötők fejlesztése | 778,0 | 778,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 778,0 | 928,0 | |||||||||||||||
| 4 | Kombinált fuvarozás fejlesztése | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 20,0 | ||||||||||||||||
| 6 | GySEV pályaberuházás | 540,0 | 540,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 540,0 | 540,0 | |||||||||||||||
| 7 | Vasút-egészségügyi fejlesztések | 120,0 | 52,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 627,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 120,0 | 53,3 | |||||||||||||||
| 9 | Akadálymentes közlekedés fejlesztése | 150,0 | 112,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 150,0 | 94,4 | |||||||||||||||
| 20 | Rév- és kompközlekedés fejlesztése | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 1,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 2 | Energiafelhasználási hatékonyság javítása | 1 200,0 | 2 143,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 17,0 | 224,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 200,0 | 217,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 983,0 | 487,8 | |||||||||||||||
| 3 | Szabványosítási és akkreditálási nemzetközi feladatok | 72,0 | 72,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 71,9 | 7,5 | |||||||||||||||
| 4 | Magyar találmányok külföldi bejelentése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 53,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 67,4 | ||||||||||||||||
| 9 | A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 000,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 000,0 | 112,7 | |||||||||||||||
| 11 | Védelemszervezési feladatok | 15,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 15,0 | ||||||||||||||||
| 12 | Kutatási feladatok | 180,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 180,0 | 9,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 138,3 | ||||||||||||||||
| 13 | Informatikai és hírközlési szakképesítés feladatai | 59,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 32,8 | ||||||||||||||||
| 14 | Jövő háza és millennáris programokkal összefüggő feladatok | 1 480,0 | 1 480,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 480,0 | 1 480,0 | |||||||||||||||
| 15 | Légiriasztási rendszer fenntartási feladatai | 20,0 | 20,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 20,0 | 25,4 | |||||||||||||||
| 18 | Állami többletfeladatok | 348,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5 541,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 097,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 614,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 622,8 | ||||||||||||||||
| 19 | Légiközlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 238,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 238,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 15,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 15,0 | ||||||||||||||||
| 20 | Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás | 650,0 | 650,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 650,0 | 649,5 | |||||||||||||||
| 21 | Tájrendezési célelőirányzat | 2 870,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 870,0 | ||||||||||||||||
| 30 | Vezetékes távbeszélő előfizetők részére az elektronikus hírközlési szolgáltatás igénybevételéhez szociális támogatás | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 239,7 | ||||||||||||||||
| 32 | Nemzetközi választott bírósági perben képviselet ellátása | 552,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 121,9 | ||||||||||||||||
| 43 | Vállalkozói vagyon kezelése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,1 | 100,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 45 | Belvízi hajózási alapprogram | 0,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Vállalkozási célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházásösztönzési célelőirányzat | 4 658,8 | 12 070,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4 658,8 | 12 070,0 | |||||||||||||||
| 2 | Nemzeti beruházásösztönzési vállalkozási célelőirányzat | |||||||||||||||||
| 1 | Nemzeti beruházásösztönzési célelőirányzat | 3 130,0 | 2 263,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 209,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 387,0 | 7 416,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 135,0 | 262,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 603,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 608,0 | 2 080,3 | |||||||||||||||
| 3 | Kis- és középvállalkozói célelőirányzat | 3 706,0 | 3 836,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 10,0 | 908,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 550,0 | 810,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 300,0 | 2 257,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 15,0 | 54,3 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 881,0 | 3 918,5 | |||||||||||||||
| 4 | Tőzsdei bevezetésre készülő vállalkozások támogatása | 100,0 | 75,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 12,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 100,0 | 59,4 | |||||||||||||||
| 5 | Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztések előkészítése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 99,9 | ||||||||||||||||
| 7 | Kereskedelemfejlesztési célelőirányzat | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 224,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 28,0 | ||||||||||||||||
| 4 | EU tagságból eredő feladatok | 47,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 16,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 25,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat | |||||||||||||||||
| 1 | Útfenntartás és fejlesztés | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 114,6 | ||||||||||||||||
| 6 | Energiagazdálkodási célelőirányzat | |||||||||||||||||
| 1 | Energiagazdálkodás | 124 000,0 | 166 201,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 87,0 | 50 616,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 123 913,0 | 158 162,2 | |||||||||||||||
| 10 | KGA hálózat működési feltételeinek megteremtése | 360,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 240,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 119,7 | ||||||||||||||||
| 11 | ITD–H Befektetés-ösztönzési és kereskedelem-fejlesztési tanácsadás | 2 382,4 | 2 382,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 7,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,0 | 6,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 379,4 | 2 228,8 | |||||||||||||||
| 12 | Az EU-hoz való csatlakozás gazdasági és közlekedési programja és kormányzati feladatai | |||||||||||||||||
| 13 | Technológiai kockázatelemzési képzés a súlyos balesetek megelőzésében (HU03/IB/EN03-TL) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 31,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 31,1 | ||||||||||||||||
| 14 | Társadalmi szervezetek címzett támogatása | |||||||||||||||||
| 5 | Magyar Szabványügyi Testület támogatása | 15,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 19,5 | ||||||||||||||||
| 17 | GKM fejezeti előre nem tervezett kiadások | 40,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 487,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 53,8 | ||||||||||||||||
| 18 | Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Informatikai fejlesztések vakok és gyengénlátók számára | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Alapítványok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Puskás Tivadar Közalapítvány | 50,0 | 88,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 185,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Informatikai és hírközlési társadalmi szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
| 8 | Magyar Tartalomipari Szövetség | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 4 | Védelem- és biztonságfejlesztési hírközlési céltartalék-képzési program | 108,0 | 48,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 19,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 108,0 | 181,4 | |||||||||||||||
| 5 | Informatikai, hírközlési fejlesztési programok, támogatások, szociális telefon támogatás | 1 901,4 | 1 302,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 100,0 | 477,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 39,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 12,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 844,0 | 1 298,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 105,9 | 1 773,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 467,3 | ||||||||||||||||
| 6 | Informatikai, hírközlési szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 45,0 | ||||||||||||||||
| 7 | Közháló program | 4 017,0 | 4 993,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 692,0 | 7 736,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 234,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 325,0 | 131,5 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,6 | ||||||||||||||||
| 8 | e-Magyarország program | 550,0 | 430,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 550,0 | 146,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 361,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 22,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 75,1 | ||||||||||||||||
| 9 | Jövő Háza program | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 852,0 | ||||||||||||||||
| 11 | IT piacösztönzés és hazai kis és középvállalkozások külpiaci versenyképességi programja | 235,0 | 235,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 235,0 | 337,7 | |||||||||||||||
| 12 | NAVA–NDA program | 361,0 | 433,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 361,0 | 147,4 | |||||||||||||||
| 13 | Felső és közoktatási szoftver és licensz díj | 1 600,0 | 1 600,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 600,0 | 1 600,0 | |||||||||||||||
| 14 | Köztisztviselők és pedagógusok internet hozzáférésének támogatása | 21,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 84,1 | ||||||||||||||||
| 29 | Útpénztár | 91 789,8 | 84 856,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 30 700,0 | 27 344,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 28 915,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 33 800,0 | 31 302,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 26 693,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 7 647,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 88 689,8 | 2 678,5 | |||||||||||||||
| 30 | Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Autópálya rendelkezésre állási díj | 49 694,1 | 49 694,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 310,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 33 939,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 49 694,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Költségtérítés-kiegészítés a vasúti személyszállítási közszolgáltatáshoz | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Költségtérítés a vasúti pályák és tartozékaik működtetéséhez | 360,0 | 360,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 360,0 | 396,8 | |||||||||||||||
| 5 | GySEV Rt. tőkeemelése | 300,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 300,0 | ||||||||||||||||
| 6 | Kombinált fuvarozás | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 450,0 | ||||||||||||||||
| 7 | Schengen Alap | 512,5 | 512,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 40,8 | 49,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 59,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2 197,7 | 381,2 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 701,0 | 466,3 | |||||||||||||||
| 8 | Kockázati céltartalék | 562,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 421,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 140,6 | ||||||||||||||||
| 9 | EU támogatású projektek előkészítése és technikai támogatása | 1 958,0 | 1 458,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 958,0 | 60,9 | |||||||||||||||
| 10 | EU támogatással megvalósuló nagyprojektek előkészítéséhez kapcsolódó irányítást segítő támogatás | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 7,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 21,6 | ||||||||||||||||
| 11 | TEN–T pályázatok | 6 480,0 | 4 527,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 744,3 | 759,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 72,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9 643,5 | 1 884,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 50,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 631,3 | ||||||||||||||||
| 12 | EU tagságból adódó többletfeladatok ellátása, informatikai fejlesztés | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 9,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 9,0 | ||||||||||||||||
| 13 | CONNECT (MTS e-közlekedés) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,2 | ||||||||||||||||
| 15 | BKSz működtetésének támogatása | 1 600,0 | 1 453,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 600,0 | 1 007,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,0 | ||||||||||||||||
| 16 | Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján | 75,0 | 95,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 27,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 75,0 | 50,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 17 | Kihelyezett szakértői támogatás | 207,5 | 327,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 105,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 207,5 | ||||||||||||||||
| 26 | Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok | 693,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 25,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 567,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 96,0 | ||||||||||||||||
| 33 | Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok | 42,0 | 27,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 011,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 42,0 | 22,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 909,2 | ||||||||||||||||
| 34 | NATO tagságból adódó ágazati feladatok | 33,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 28,4 | ||||||||||||||||
| 36 | Közlekedési zajvédelem | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||
| 31 | PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai | |||||||||||||||||
| 2 | Átmeneti támogatással megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 1 | Hajózási információs Rendszer megvalósítása | 112,5 | 112,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 25,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 53,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 75,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 160,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felkészülés a digitális tachográfok bevezetésére | 180,0 | 180,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 63,1 | 0,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 132,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 101,0 | 94,6 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 151,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 211,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Vasúti infrastruktúra hatékonyságának növelése HU04IB/TR01 | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 11,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 11,0 | ||||||||||||||||
| 4 | IT fejlesztés gépjármű-közlekedés légszennyező hatásának számítására | 16,7 | 16,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 25,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 42,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Integrált vontatási erőforrás tervező- és nyilvántartó információs rendszer | 1,4 | 1,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 63,1 | 49,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 64,5 | 49,3 | |||||||||||||||
| 6 | Gördülőállomány karbantartás hatékonyságának növelése | 1,4 | 1,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 63,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 64,5 | ||||||||||||||||
| 7 | Egyes fontos mérések visszavezethetőségi láncának létrehozása 2004/016–689.05.02. | 18,4 | 18,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 27,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 46,2 | ||||||||||||||||
| 8 | Vasúti információs adatbázis fejlesztése 2004/016–689.05.02. | 26,6 | 26,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 40,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 67,0 | ||||||||||||||||
| 9 | Vasúti infrastruktúra hatékonyságának növelése 2004/016–689.05.02. | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 32,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 32,5 | ||||||||||||||||
| 10 | Zajtérképet készítő központ létrehozása 2004/016–689.02.02. | 98,1 | 98,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 31,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 52,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 126,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 203,5 | ||||||||||||||||
| 35 | Hadiipari technológia-korszerűsítő beruházások támogatása | 18,0 | 18,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,0 | 0,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 17,0 | 11,5 | |||||||||||||||
| 36 | Közhasznú szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Energia Központ Kht. közhasznú feladatai | 52,5 | 52,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 52,5 | 52,5 | |||||||||||||||
| 2 | Design Terminál Formatervezési Tájékoztató és Szolgáltató Kht. közhasznú feladatai | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 50,0 | |||||||||||||||
| 5 | Millenáris Kht. működésének támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 275,6 | ||||||||||||||||
| 38 | Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram | |||||||||||||||||
| 9 | M 44 gyorsforgalmi út tervezése, előkészítése Szarvas– Tiszakürt szakaszon | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 236,0 | ||||||||||||||||
| 10 | Gyorsforgalmi úthálózat program, valamint a kiemelt közúti beruházások | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 158,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 12 997,8 | ||||||||||||||||
| 11 | Sármelléki repülőtér fejlesztése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 241,8 | ||||||||||||||||
| 39 | MÁV Rt. EU-konform átalakításához történő hozzájárulás | |||||||||||||||||
| 1 | Különféle személyi kifizetések | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 443,9 | ||||||||||||||||
| 40 | Fejezeti tartalék | |||||||||||||||||
| 1 | Fejezeti általános tartalék | 2 633,5 | 2 633,5 | |||||||||||||||
| 2 | Fejezeti államháztartási tartalék | 7 483,3 | 7 483,3 | |||||||||||||||
| 47 | Kötött segélyhitelezés | 585,0 | 585,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,0 | 647,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 584,0 | 420,5 | |||||||||||||||
| 48 | Földgáz áremelés intézményi ellentételezése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 786,8 | ||||||||||||||||
| 1–25. cím összesen: | 467 716,9 | 132 853,6 | 334 863,3 | 610 829,7 | 189 830,4 | 364 243,0 | ||||||||||||
| 26 | EU integráció fejezeti kezelésű előirányzat | |||||||||||||||||
| 1 | Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló közlekedési projektek | 22 553,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 89,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 130,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 28 870,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 51 381,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Bp.–Győr–Hegyeshalom vasútvonal rekonstrukciója II. ütem 2000/HU/16/P/PT/002 | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 679,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2 869,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5 416,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Budapest–Cegléd–Szolnok–(Lökösháza) vasúti vonalszakasz felújítása I. ütem 2000/HU/16/P/PT/001 | 8 934,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 365,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2 860,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 12 157,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Útrehabilitációs program I. ütem: 3. és 35. utak 2001/HU/16/P/PT/006 | 5 075,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 895,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2 069,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5 947,4 | ||||||||||||||||
| 4 | Útrehabilitációs program II. ütem: 2, 6, 42, 47 és 56. sz. utak 2001/HU/16/P/PT/008 | 5 350,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 426,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3 090,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8 847,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Átfogó technikai segítségnyújtás vasúti projektek pályáztatási eljárásához és ellenőrzéséhez 2001/HU/16/P/PA/006 | 90,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 55,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 144,7 | ||||||||||||||||
| 6 | Zalalövő–Zalaegerszeg–Boba vasútvonal felújítása 2000/HU/16/P/PT/003 | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4 185,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 839,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4 292,6 | ||||||||||||||||
| 7 | Budapest–(Cegléd–Szolnok)–Lökösháza vasúti vonalszakasz felújítása II. ütem 2001/HU/16/P/PT/007 | 3 602,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 784,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 4 226,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10 613,5 | ||||||||||||||||
| 8 | Technikai segítségnyújtás a Kohéziós Alap támogatásával megvalósuló közlekedési projektek előkészítéséhez 2003/HU/16/P/PA/013 | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 749,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 250,6 | ||||||||||||||||
| 9 | Bp.–Szolnok–Lökösháza vasútvonal 2. ütem II. fázis 2004/HU/16/C/PT/001 | 57,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 77,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 54,3 | ||||||||||||||||
| 10 | M0 körgyűrű, Keleti szektor | 1 013,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 622,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 11 352,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 13 323,9 | ||||||||||||||||
| 11 | Radarrendszer fejlesztése | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 382,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 382,4 | ||||||||||||||||
| 12 | Közlekedési projektek előkészítése | 180,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 60,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 234,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás-ösztönzés | 2 090,1 | 5 834,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 358,9 | 504,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 509,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 4 610,5 | 11 097,5 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6 549,6 | 15 685,3 | |||||||||||||||
| 2 | Kis- és középvállalkozások fejlesztése | 4 840,0 | 3 706,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5 532,9 | 1 564,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7 863,5 | 2 110,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 5 957,4 | 9 430,7 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8 466,8 | 11 795,8 | |||||||||||||||
| 5 | GVOP Technikai segítségnyújtás | 411,2 | 465,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 085,1 | 1 919,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 446,8 | 1 602,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 148,5 | 118,1 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 198,0 | 88,1 | |||||||||||||||
| 7 | Információs társadalom és gazdaságfejlesztés | 2 255,1 | 3 089,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 520,9 | 1 195,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 091,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 4 495,4 | 8 140,9 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6 180,4 | 10 582,1 | |||||||||||||||
| 4 | Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) | |||||||||||||||||
| 2 | Közlekedési infrastruktúra fejlesztése | 5 241,2 | 1 718,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 900,4 | 3 531,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 533,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 13 823,1 | 8 017,9 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 18 430,9 | 12 742,2 | |||||||||||||||
| 3 | Környezetvédelem-Energetika | 891,5 | 695,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 321,8 | 36,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 429,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2 352,9 | 861,9 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 137,2 | 1 438,3 | |||||||||||||||
| 4 | KIOP Technikai segítségnyújtás | 307,5 | 302,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 811,3 | 520,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 18,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 081,8 | 641,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 111,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 148,0 | ||||||||||||||||
| 27 | Vállalkozások folyó támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Egyedi támogatások | |||||||||||||||||
| 1 | Költségtérítés a vasúttársaságok személyszállítási közszolgáltatásaihoz | |||||||||||||||||
| 1 | Költségtérítés a MÁV Rt. személyszállítási közszolgáltatásaihoz | 50 070,0 | 74 470,0 | |||||||||||||||
| 2 | Költségtérítés a GySEV Rt. személyszállítási közszolgáltatásaihoz | 2 900,0 | 2 900,0 | |||||||||||||||
| 2 | Bányabezárás | 1 000,0 | 999,9 | |||||||||||||||
| 28 | Központosított bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Gazdaságfejlesztési támogatások visszatérülése | 300,0 | 534,0 | |||||||||||||||
| 2 | Gépjármű túlsúlydíj | 800,0 | 845,6 | |||||||||||||||
| 3 | Energiagazdálkodási célelőirányzat befizetése | 50 000,0 | 87 593,9 | |||||||||||||||
| 4 | Távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási támogatások visszatérülése | 10,0 | 24,2 | |||||||||||||||
| 29 | K–600 hírrendszer működtetésére | 400,0 | 389,1 | |||||||||||||||
| Összesen: | 632 666,2 | 255 953,3 | 373 452,9 | 808 959,3 | 372 359,0 | 404 359,1 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt- előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2006. évi törvényi módosított előirányzat | 2006. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támo- gatás | Kiadás | Bevétel | Támo- gatás | ||||||||||||
| 1 | Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása | 6 548,9 | 13 478,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 46,3 | 12 739,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 688,5 | 3 427,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 873,7 | 1 102,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 499,9 | 6 381,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 398,7 | 1 818,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 6,0 | 3 305,2 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 111,1 | 7 864,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 29,3 | 13,4 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 8 770,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 5,0 | 5,0 | 12,3 | 12,3 | |||||||||||||
| 2 | Igazgatási és háttérintézmények | 1 087,9 | 592,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 79,0 | 254,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 479,6 | 472,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 155,6 | 138,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 520,6 | 228,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 503,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 9,9 | 17,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 1,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 4,3 | 0,7 | |||||||||||||||
| 3 | Országos Meteorológiai Szolgálat | 1 172,8 | 1 305,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 880,7 | 1 258,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 820,8 | 938,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 267,8 | 273,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 700,6 | 986,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,3 | 0,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 11,0 | 142,0 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 190,0 | 537,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 85,0 | 80,9 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | |||||||||||||
| 9 | Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi területi szervek | 21 380,2 | 43 344,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5 868,5 | 32 121,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 15 453,7 | 22 557,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4 858,3 | 7 019,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 6 624,7 | 36 070,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,3 | 211,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 27,0 | 5 069,0 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 257,8 | 4 456,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 77,9 | 248,3 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 705,3 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 2 291,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 5,5 | 5,5 | 50,2 | 33,1 | |||||||||||||
| 10 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| 1 | Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai | 190,0 | 36,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 357,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 190,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Természetvédelem beruházásai | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,8 | ||||||||||||||||
| 7 | Vízkárelhárítás | |||||||||||||||||
| 5 | Vásárhelyi terv továbbfejlesztése | 5 700,0 | 6 593,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6 801,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 5 700,0 | ||||||||||||||||
| 7 | Vízkárelhárítási művek fejlesztési és állagmegóvási feladatai | 1 000,0 | 146,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 166,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 141,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 58,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,1 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 1 000,0 | ||||||||||||||||
| 9 | Balatoni regionális vízikőzmű-hálózat fejlesztése | 200,0 | 57,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 237,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 389,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 323,9 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 200,0 | ||||||||||||||||
| 19 | EU Víz Keretirányelv végrehajtásának feladatai | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 318,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 372,3 | ||||||||||||||||
| 20 | Ivóvíz-minőség javító program | 380,0 | 314,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 193,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 120,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 380,0 | 3,1 | |||||||||||||||
| 21 | Szennyvízelvezetési és tisztítási program | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 234,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 3 | Vízkárelhárítási művek fenntartása | 1 950,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 377,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 120,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 451,4 | ||||||||||||||||
| 4 | Távlati ivóvízbázisok fenntartása | 50,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 50,0 | ||||||||||||||||
| 6 | Szigetközi térség kárainak mérséklése | 100,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 73,6 | ||||||||||||||||
| 7 | Nemzetközi tagdíjak | 150,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 150,0 | ||||||||||||||||
| 8 | Szigetközi vízpótlással kapcsolatos működési kiadások | 140,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 40,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 12,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 87,2 | ||||||||||||||||
| 9 | Üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésével összefüggő feladatok | 30,0 | 150,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 30,0 | ||||||||||||||||
| 12 | Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme program | 130,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 40,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 12,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 77,2 | ||||||||||||||||
| 13 | Védett természeti területek védettségi szintjének helyreállítása program | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,9 | ||||||||||||||||
| 30 | Kincstári számlavezetési díjak kifizetése | 25,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 25,3 | ||||||||||||||||
| 31 | Fejezeti kezelésű előirányzatok technikai maradványa | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 62,6 | ||||||||||||||||
| 34 | Víz- és környezeti kárelhárítás | 1 000,0 | 26 246,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 400,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 128,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 472,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 26 246,4 | ||||||||||||||||
| 35 | Természetvédelmi kártalanítás | 150,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 150,0 | ||||||||||||||||
| 36 | Balatonnal kapcsolatos kormánydöntések végrehajtása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 11,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11,4 | ||||||||||||||||
| 37 | Hulladékkezelési- és gazdálkodási feladatok | 1 907,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 42,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 50,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 16,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 246,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 809,5 | 243,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 031,5 | 1 124,5 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 131,8 | ||||||||||||||||
| 38 | Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés kifizetése | 1 800,0 | 1 400,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 800,0 | 1 849,6 | |||||||||||||||
| 39 | Országos Környezeti Kármentesítési Program végrehajtása | 3 700,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 7 697,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 50,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 16,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 396,5 | 7 692,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 237,5 | ||||||||||||||||
| 40 | Természetvédelmi nemzetközi pályázatok támogatása | 470,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 61,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 19,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 389,2 | ||||||||||||||||
| 41 | Állami feladatok költséghatékony átvállalása az NKP megvalósításában | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 200,0 | 253,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
| 42 | Környezetvédelmi operatív programok megalapozása, közreműködő szervezet fejlesztése | 200,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 151,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 48,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Társadalmi szervezetek támogatása | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 200,0 | 225,1 | |||||||||||||||
| 6 | 2007–2013 közötti nagy projektek előkészítése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,7 | ||||||||||||||||
| 7 | PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai | |||||||||||||||||
| 1 | PHARE támogatásból megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 8 | Környezetvédelmi PHARE program (HU–0204) | 28,0 | 28,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 96,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 219,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 28,0 | 219,6 | |||||||||||||||
| 9 | Környezetvédelmi PHARE program (HU–0304) | 4,0 | 4,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 61,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 61,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Átmeneti támogatással megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 1 | Magyar Természetvédelmi Információs Rendszer fejlesztése (2004/016–689.02.01) | 75,0 | 88,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 75,0 | 63,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 79,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 79,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Víz keretirányelv végrehajtása II. fázis (2004/016–689.02.03) | 150,0 | 150,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 118,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 189,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 150,0 | ||||||||||||||||
| 8 | Környezetvédelmi és vízügyi célelőirányzat | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 595,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 684,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 763,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 1 778,0 | ||||||||||||||||
| 9 | GEF – A Duna szennyezettségének csökkentése | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 32,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 32,6 | ||||||||||||||||
| 10 | Fejezeti tartalék | |||||||||||||||||
| 1 | Fejezeti általános tartalék | 300,0 | 300,0 | |||||||||||||||
| 2 | Fejezeti államháztartási tartalék | 1 543,1 | 1 543,1 | |||||||||||||||
| 1–10. cím összesen: | 58 868,9 | 6 932,0 | 51 936,9 | 166 539,4 | 64 260,0 | 94 360,7 | ||||||||||||
| 11 | EU integráció fejezeti kezelésű előirányzat | |||||||||||||||||
| 1 | Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) | |||||||||||||||||
| 1 | Környezetvédelem | 2 785,5 | 10 689,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 334,0 | 1 106,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 112,1 | 987,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 6 022,2 | 7 105,1 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8 029,6 | 16 959,7 | |||||||||||||||
| 2 | Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló környezetvédelmi projektek | 14 238,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 012,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 108,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 19 894,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 33 036,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Hajdú-Bihar megyei regionális hulladékgazdálkodási program 2000/HU/16/P/PE/002 | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 699,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 17,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 370,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 559,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Szeged térségi szennyvízkezelési rendszer és csatornahálózat fejlesztése 2000/HU/16/P/PE/003 | 5 402,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 651,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 35,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2 933,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 9 879,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Szeged regionális hulladékkezelő rendszer fejlesztése 2000/HU/16/P/PE/005 | 177,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 552,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 835,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 556,2 | ||||||||||||||||
| 4 | Szolnok térségi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése | 60,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 522,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 22,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 23,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 191,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Miskolc regionális hulladékgazdálkodási program támogatása 2000/HU/16/P/PE/004 | 293,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 495,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 13,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 762,6 | ||||||||||||||||
| 6 | Technikai segítségnyújtás a 2002. évi ISPA program pályázati és tenderdokumentáció kidolgozásához 2001/HU/16/P/PA/009 | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 51,2 | ||||||||||||||||
| 7 | A Budapesti Központi szennyvíztisztítótelep fejlesztésének szakmai előkészítése, tender elkészítése 2000/HU/16/P/PA/001 | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 51,4 | ||||||||||||||||
| 8 | Győr Megyei Jogú Város Szennyvíztisztító telepének fejlesztése 2000/HU/16/P/PE/001 | 528,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 228,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 40,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 611,6 | ||||||||||||||||
| 9 | Tisza-tavi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 2000/HU/16/P/PE/006 | 449,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 16,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 59,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 646,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 905,2 | ||||||||||||||||
| 10 | Szakértői segítségnyújtás a Kohéziós Alapból finanszírozott projektek előkészítéséhez ISPA 2003/HU/16/P/PA/012 | 177,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 528,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 686,4 | ||||||||||||||||
| 11 | Projektek előkészítése Pécs sérülékeny vízbázisának védelme és szennyvízhálózatának bővítése 2001/HU/16/P/PE/009 | 292,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 53,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 45,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 259,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 511,2 | ||||||||||||||||
| 12 | Csatornázási és szennyvíztisztító program Sopron régióban 2001/HU/16/P/PE/011 | 650,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 470,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 67,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 748,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 490,3 | ||||||||||||||||
| 13 | Duna-Tisza közi Kommunális Települési Szilárdhulladékgazdálkodási rendszer 2001/HU/16/P/PE/008 | 3,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 476,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 118,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 227,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 460,9 | ||||||||||||||||
| 14 | Sajó-Bodva völgyi települések regionális települési szilárdhulladék kezelési rendszer 2001/HU/16/P/PE/011 | 560,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 553,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 13,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 785,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 772,7 | ||||||||||||||||
| 15 | Technikai segítségnyújtás a (Zagyva-Tarna) vízgyűjtő medence gazdálkodási tervhez 2002/HU/16/P/PA/011 | 13,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 43,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 56,0 | ||||||||||||||||
| 16 | Homokhátsági regionális háztartási hulladékkezelési rendszer 2002/HU/16/P/PE/015 | 1 268,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 9,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 134,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 501,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 645,7 | ||||||||||||||||
| 17 | Nyugat-Balaton és Zala folyó medence nagytérségi hulladékgazdálkodási rendszer 2002/HU/16/P/PE/016 | 244,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 282,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 104,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 872,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 175,2 | ||||||||||||||||
| 18 | Dél-Balaton és Sió völgyi regionális hulladékkezelési rendszer 2002/HU/16/P/PE/018 | 1 819,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 31,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 79,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 911,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 681,0 | ||||||||||||||||
| 19 | Környezetvédelmi projektek előkészítése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 432,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 240,4 | ||||||||||||||||
| 20 | A Budapesti központi szennyvíztisztító telep és a kapcsolódó szennyvízgyűjtő rendszer 2004/HU/16/C/PE/001 | 1 500,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 176,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 114,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 4 616,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6 024,3 | ||||||||||||||||
| 21 | Az ivóvízminőség javítása a magyarországi Észak-alföldi Régióban | 85,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 84,7 | ||||||||||||||||
| 22 | Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési és -kezelési projekt 2004/HU/16/C/PE/002 | 369,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 217,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 151,8 | ||||||||||||||||
| 23 | Észak-Kelet Pest megyei regionális hulladékkezelő program Közép-Magyarországon 2002/HU/16/P/PE/014 | 223,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 28,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 56,6 | ||||||||||||||||
| 24 | Kecskeméti Agglomeráció szennyvízelvezetési és -kezelési program 2003/HU/16/P/PE/019 | 1 253,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 22,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 40,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 608,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 575,0 | ||||||||||||||||
| 25 | Szombathely város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása 2003/HU/16/P/PE/021 | 444,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 341,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 762,5 | ||||||||||||||||
| 26 | Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei regionális szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer I. szakasz | 162,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 150,2 | ||||||||||||||||
| 27 | Észak-Balaton regionális települési szilárdhulladékkezelési rendszer | 30,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 19,3 | ||||||||||||||||
| 28 | Debrecen város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása | 1 044,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 49,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 81,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 175,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 858,6 | ||||||||||||||||
| 29 | Veszprém és térsége szennyvízelvezetésének és kezelésének fejlesztése (Közép-Dunántúl) 2004/HU/16/C/PE/003 | 98,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 89,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 107,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 251,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 316,1 | ||||||||||||||||
| 12 | Központosított bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Környezetvédelmi támogatások visszatérülése | 1 100,0 | 1 252,5 | |||||||||||||||
| 2 | Bírságok | |||||||||||||||||
| 1 | Légszennyezési bírság | 450,0 | 1 542,4 | |||||||||||||||
| 3 | Szennyvíz bírságok | 500,0 | 660,8 | |||||||||||||||
| 4 | Veszélyes hulladék bírság | 100,0 | 45,4 | |||||||||||||||
| 5 | Zaj- és rezgésvédelmi bírság | 15,0 | 8,2 | |||||||||||||||
| 6 | Természetvédelmi bírság | 25,0 | 6,3 | |||||||||||||||
| 3 | Termékdíjak | |||||||||||||||||
| 1 | Gumiabroncs termékdíjak | 500,0 | 471,3 | |||||||||||||||
| 2 | Csomagolóeszközök termékdíja | 9 500,0 | 7 642,1 | |||||||||||||||
| 3 | Hűtőberendezések termékdíja | 1 500,0 | 1 427,5 | |||||||||||||||
| 4 | Akkumulátorok termékdíja | 200,0 | 286,6 | |||||||||||||||
| 5 | Kenőolajok termékdíja | 6 500,0 | 6 338,9 | |||||||||||||||
| 7 | Reklámhordozó papírok termékdíja | 1 500,0 | 2 100,2 | |||||||||||||||
| 9 | Elektromos és elektronikai berendezések termékdíja | 6 500,0 | 1 864,7 | |||||||||||||||
| 4 | Vízügyi támogatások visszatérülése | 20,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Vízkészletjárulék | 11 100,0 | 12 618,8 | |||||||||||||||
| Összesen: | 106 155,7 | 76 705,3 | 68 960,4 | 222 009,3 | 132 368,6 | 122 202,1 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt- előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2006. évi törvényi módosított előirányzat | 2006. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támo- gatás | Kiadás | Bevétel | Támo- gatás | ||||||||||||
| 1 | Külügyminisztérium | |||||||||||||||||
| 1 | Külügyminisztérium központi igazgatása | 6 832,4 | 7 633,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 182,4 | 329,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 932,2 | 4 351,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 244,6 | 1 320,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 600,6 | 2 039,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,6 | 27,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 5,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 217,2 | 367,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 1,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 24,6 | 12,0 | 28,6 | 16,0 | |||||||||||||
| 2 | Külképviseletek igazgatása | 28 234,4 | 31 148,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 474,2 | 3 125,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 16 342,5 | 16 604,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 263,3 | 3 204,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 11 128,2 | 14 466,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 46,5 | 389,9 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 930,7 | 1 788,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 57,4 | 735,5 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 173,0 | 140,0 | 147,0 | 209,3 | |||||||||||||
| 5 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 3 | NATO Békepartnerség | 29,1 | 29,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 7,5 | 3,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,1 | 0,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 19,5 | 10,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Bős-Nagymaros nemzetközi bírósági eljárás | 19,4 | 14,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 16,0 | 0,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,1 | 0,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,3 | 0,1 | |||||||||||||||
| 6 | Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések | |||||||||||||||||
| 1 | Nemzetközi tagdíjak | 2 802,3 | 2 933,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1,6 | 1,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,3 | 0,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 800,4 | 2 867,3 | |||||||||||||||
| 2 | Európai uniós befizetések | 45,6 | 49,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 45,6 | 31,8 | |||||||||||||||
| 7 | Külügyi segélyezés | 48,5 | 48,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,1 | 0,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 48,4 | 120,3 | |||||||||||||||
| 8 | Turistakölcsönök | 1,9 | 1,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 8,0 | 0,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 9,9 | 1,7 | |||||||||||||||
| 9 | Állami Protokoll kiadásai | |||||||||||||||||
| 2 | Kormányfői Protokoll kiadásai | 217,5 | 492,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 22,0 | 18,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5,0 | 2,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 190,5 | 301,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,8 | ||||||||||||||||
| 11 | Tolerancia Programelőirányzat maradványa | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 38,1 | ||||||||||||||||
| 12 | Alapítványok támogatása | |||||||||||||||||
| 3 | Teleki László Alapítvány támogatása | 122,2 | 122,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,1 | 0,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 122,1 | 122,4 | |||||||||||||||
| 4 | Magyar-román Gozsdu Közalapítvány | 297,0 | 126,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 49,4 | 1,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 247,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Esély a Stabilitásra Közalapítvány (Szegedi folyamat) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 28,5 | ||||||||||||||||
| 6 | EuroClip-EuroKapocs Közalapítvány támogatása – maradványa | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 28,5 | ||||||||||||||||
| 9 | Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása | 50,0 | 75,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 75,0 | |||||||||||||||
| 10 | Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány | 73,5 | 73,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 73,4 | 71,9 | |||||||||||||||
| 14 | Civil szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Az atlanti gondolatot támogató nem kormányzati szervezetek | 38,8 | 38,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,1 | 1,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 38,7 | 39,9 | |||||||||||||||
| 15 | Külügyi Kommunikáció | 261,9 | 267,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 92,1 | 85,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 169,8 | 144,8 | |||||||||||||||
| 17 | EU utazási költségtérítések | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 400,0 | 314,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 400,0 | 357,8 | |||||||||||||||
| 22 | Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés | |||||||||||||||||
| 1 | Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés | 388,0 | 295,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 44,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 75,3 | 2,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 21,7 | 0,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 40,7 | 50,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 250,3 | 471,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 7,8 | ||||||||||||||||
| 24 | Társadalmi kapcsolatok előirányzat maradványa | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,2 | ||||||||||||||||
| 30 | Schengeni követelmények | |||||||||||||||||
| 1 | Schengen Alap | 64,4 | 64,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 322,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 386,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Schengeni követelményeknek való megfelelés | 573,0 | 323,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 130,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 554,1 | 333,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 18,9 | 145,7 | |||||||||||||||
| 35 | Kelet és Dél-kelet Európai kormányzati stratégia végrehajtása | 144,0 | 143,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,1 | 1,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 143,9 | 1,2 | |||||||||||||||
| 36 | Lakossági EU tájékoztatási feladatok | 52,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 6,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 21,2 | ||||||||||||||||
| 37 | Magyar állampolgárok válsághelyzetből történő evakuálása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
| 50 | Fejezeti tartalék | |||||||||||||||||
| 1 | Fejezeti általános tartalék | 1 300,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 300,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Fejezeti államháztartási tartalék | 1 249,9 | 1 249,9 | |||||||||||||||
| 1–5. cím összesen: | 47 384,0 | 5 890,2 | 41 493,8 | 50 615,1 | 4 437,2 | 43 935,0 | ||||||||||||
| 7 | Központosított bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Konzuli és vízumdíj | 3 500,0 | 2 849,2 | |||||||||||||||
| Összesen: | 47 384,0 | 9 390,2 | 41 493,8 | 50 615,1 | 7 286,4 | 43 935,0 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt- előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2006. évi törvényi módosított előirányzat | 2006. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támo- gatás | Kiadás | Bevétel | Támo- gatás | ||||||||||||
| 1 | Nemzeti Fejlesztési Ügynökség | 1 968,3 | 2 574,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 112,6 | 1 290,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 033,4 | 1 697,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 330,7 | 486,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 654,0 | 1 541,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 60,0 | 52,6 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 2,8 | 3,6 | 0,8 | ||||||||||||||
| 2 | EU integráció fejezeti kezelésű előirányzat | |||||||||||||||||
| 1 | Kohéziós Alap céltartalék | 460,0 | 417,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 460,0 | 54,0 | |||||||||||||||
| 2 | ROP Közreműködő Szervezetek Támogatása | 500,0 | 500,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 500,0 | 557,8 | |||||||||||||||
| 3 | KTK technikai segítségnyújtás | 225,0 | 225,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 675,0 | 397,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 194,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 900,0 | 209,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 137,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Operatív programok céltartalékai | 690,0 | 445,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 690,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek | 1 667,5 | 1 530,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 57,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 18,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 373,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 218,0 | ||||||||||||||||
| 6 | Schengen Alap technikai segítségnyújtás | 152,5 | 152,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 582,9 | 242,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 63,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 20,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 650,5 | 209,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 91,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 6,9 | 1,5 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 8,6 | 1,8 | |||||||||||||||
| 7 | EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás | 646,0 | 1 372,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 150,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 48,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 117,0 | 1 072,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 17,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 331,0 | 290,3 | |||||||||||||||
| 8 | Átfogó fejlesztéspolitikai koordináció és a II. Nemzeti Fejlesztési Terv elkészítése | 405,0 | 386,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 112,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 36,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 147,7 | 192,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 108,8 | 69,1 | |||||||||||||||
| 9 | EU támogatások intézményrendszerének fejlesztése | 2 000,0 | 1 192,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 000,0 | 73,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 000,0 | 0,8 | |||||||||||||||
| 10 | PHARE programok céltartaléka | 425,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 425,0 | ||||||||||||||||
| 11 | EQUAL Közösségi Kezdeményezés | |||||||||||||||||
| 1 | EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései | 1 275,9 | 1 275,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 345,5 | 2 084,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 410,8 | 3 469,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 631,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 252,6 | 104,2 | |||||||||||||||
| 7 | Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások | 589,6 | 164,0 | |||||||||||||||
| 2 | EQUAL Közösségi Kezdeményezés – Technikai Segítségnyújtás | 13,6 | 13,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 42,0 | 102,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 27,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 55,6 | 72,9 | |||||||||||||||
| 3 | EQUAL Közösségi Kezdeményezés – Technikai Segítségnyújtás, Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) támogatása | 47,4 | 47,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 115,8 | 112,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 163,2 | 53,9 | |||||||||||||||
| 12 | 2007-től induló EU nagyberuházások és komplex fejlesztések előkészítése | 18 365,0 | 18 076,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 151,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 48,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 100,0 | 293,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 18 015,0 | 648,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 50,0 | 127,0 | |||||||||||||||
| 13 | Modernizációs és Euro-atlanti Integrációs Projektiroda támogatása | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||
| 14 | Európai uniós szakmai kiadványok támogatása | 60,0 | 32,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 22,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 7,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 26,3 | 41,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 4,0 | 2,2 | |||||||||||||||
| 15 | Fejezeti államháztartási tartalék | 4 563,3 | 4 563,3 | |||||||||||||||
| 16 | Átfogó Fejlesztési Terv | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 20,8 | ||||||||||||||||
| 17 | Project Generation Facility II. ütem | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 43,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 5,0 | ||||||||||||||||
| 18 | Integrációs Fejlesztési Munkacsoport támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 6,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,8 | ||||||||||||||||
| 19 | Projekt Generation Facility I. ütem | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 831,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 579,7 | ||||||||||||||||
| 20 | EU-s maradvány átadása | |||||||||||||||||
| 1 | Térségi infrastruktúra és települési környezet fejlesztése maradvány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 336,9 | ||||||||||||||||
| 2 | A humánerőforrás-fejlesztés regionális dimenziójának erősítése maradvány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 028,4 | ||||||||||||||||
| 3 | A turisztikai potenciál erősítése a régiókban maradvány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 401,4 | ||||||||||||||||
| 4 | ROP Technikai segítségnyújtás maradvány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 188,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban maradvány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 161,2 | ||||||||||||||||
| 6 | Élelmiszergazdaság modernizálása maradvány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 686,7 | ||||||||||||||||
| 7 | Vidéki térségek fejlesztése maradvány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 318,8 | ||||||||||||||||
| 8 | AVOP Technikai segítségnyújtás maradvány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 145,7 | ||||||||||||||||
| 9 | Beruházásösztönzés maradvány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 502,5 | ||||||||||||||||
| 10 | Kis- és középvállalkozások fejlesztése maradvány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 564,2 | ||||||||||||||||
| 11 | Kutatás-fejlesztés, innováció maradvány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 333,6 | ||||||||||||||||
| 12 | Információs társadalom és gazdaságfejlesztés maradvány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 195,9 | ||||||||||||||||
| 13 | GVOP Technikai segítségnyújtás maradvány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 163,5 | ||||||||||||||||
| 14 | Közlekedési infrastruktúra fejlesztése maradvány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 531,8 | ||||||||||||||||
| 15 | Környezetvédelem maradvány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 729,0 | ||||||||||||||||
| 16 | KIOP Technikai segítségnyújtás maradvány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 102,5 | ||||||||||||||||
| 18 | Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodó-képesség támogatása – Hazai társfinanszírozás maradvány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 816,9 | ||||||||||||||||
| 20 | Aktív munkaerőpiaci politikák támogatása – Hazai társfinanszírozás maradvány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 703,6 | ||||||||||||||||
| 22 | Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítésével – Hazai társfinanszírozás maradvány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 866,4 | ||||||||||||||||
| 24 | Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése – Hazai társfinanszírozás maradvány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 242,9 | ||||||||||||||||
| 26 | HEFOP Technikai segítségnyújtás – Hazai társfinanszírozás maradvány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 712,4 | ||||||||||||||||
| 33 | Bp.–Győr–Hegyeshalom vasútvonal rekonstrukciója II. ütem maradvány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 679,3 | ||||||||||||||||
| 34 | Budapest–Cegléd–Szolnok–(Lökösháza) vasúti vonalszakasz felújítása I. ütem 2000/HU/16/P/PT/001 maradvány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 365,2 | ||||||||||||||||
| 35 | Útrehabilitációs program I. ütem: 3. és 35. utak 2001/HU/16/P/PT/006 maradvány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 895,8 | ||||||||||||||||
| 36 | Útrehabilitációs program II. ütem: 2, 6, 42, 47 és 56. sz. utak, 2001/HU/16/P/PT/008 maradvány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 426,4 | ||||||||||||||||
| 37 | Átfogó szakértői segítségnyújtás a vasúti projektek pályázati eljárásához és ellenőrzéséhez maradvány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9,1 | ||||||||||||||||
| 38 | Zalalövő–Zalaegerszeg–Boba vasútvonal felújítása 2000/HU/16/P/PT/003 maradvány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 185,1 | ||||||||||||||||
| 39 | Budapest–(Cegléd–Szolnok)–Lökösháza vasúti vonalszakasz felújítása II. ütem, 2001/HU/16/P/PT/007 maradvány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 784,6 | ||||||||||||||||
| 40 | Technikai segítségnyújtás a Kohéziós Alap támogatásával megvalósuló közlekedési projektek előkészítéséhez 2003/HU/16/P/PA/013 maradvány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 623,8 | ||||||||||||||||
| 42 | Bp.–Szolnok–Lökösháza vasútvonal 2. ütem II. fázis maradvány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 77,5 | ||||||||||||||||
| 43 | M0 körgyűrű, Keleti szektor maradvány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 622,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 5,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,7 | ||||||||||||||||
| 45 | Hajdú-Bihar megyei regionális hulladékgazdálkodási program 2000/HU/P/PE/002 maradvány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 687,1 | ||||||||||||||||
| 46 | Szeged térségi szennyvízkezelési rendszer és csatornahálózat fejlesztése 2000/HU/16/P/PE/003 maradvány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 634,2 | ||||||||||||||||
| 47 | Szeged regionális hulladékkezelő rendszer fejlesztése 2000/HU/16/P/PE/005 maradvány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 548,9 | ||||||||||||||||
| 48 | Szolnok térségi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 2000/HU/P/PE/007 maradvány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 522,0 | ||||||||||||||||
| 49 | Miskolc regionális hulladékgazdálkodási program támogatása 2000/HU/16/P/PE/004 maradvány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 495,1 | ||||||||||||||||
| 50 | Technikai segítségnyújtás a 2002. évi ISPA program pályázati és tenderdokumentáció kidolgozásához 2001/HU/16/P/PA/009 maradvány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 51,2 | ||||||||||||||||
| 51 | A Budapesti Központi szennyvíztisztító-telep fejlesztésének szakmai előkészítése, tender elkészítése 2000/HU/16/P/PA/001 maradvány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 51,4 | ||||||||||||||||
| 52 | Győr Megyei Jogú Város Szennyvíztisztító telepének fejlesztése 2000/HU/16/P/PE/001 maradvány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 228,5 | ||||||||||||||||
| 54 | Szakértői segítségnyújtás a Kohéziós Alapból finanszírozott projektek előkészítéséhez ISPA 2003/HU/16/P/PA/012 maradvány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,7 | ||||||||||||||||
| 55 | Projektek előkészítése Pécs sérülékeny vízbázisának védelme és szennyvízhálózatának bővítése 2001/HU/P/PE/009 maradvány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 29,9 | ||||||||||||||||
| 56 | Csatornázási és szennyvíztisztító program Sopron régióban 2001/HU/P/PE/011 maradvány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 436,4 | ||||||||||||||||
| 57 | Duna-Tisza közi Kommunális Települési Szilárdhulladékgazdálkodási rendszere 2001/HU/P/PE/008 maradvány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 416,0 | ||||||||||||||||
| 58 | Sajó-Bódva völgyi települések regionális települési szilárdhulladék kezelési rendszer 2001/HU/P/PE/010 maradvány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 527,2 | ||||||||||||||||
| 60 | A Budapesti Központi szennyvíztisztító telep és a kapcsolódó szennyvízgyűjtő rendszer 2004/HU/16/C/PE/001 maradvány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 51,8 | ||||||||||||||||
| 63 | Nyugat-Balaton és Zala folyó medence Nagytérségi hulladékgazdálkodási rendszer 2002/HU/16/P/PE/016 maradvány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 206,2 | ||||||||||||||||
| 64 | Dél-Balaton és Sió völgyi regionális hulladékkezelési rendszer 2002/HU/16/P/PE/018 maradvány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,2 | ||||||||||||||||
| 65 | Közlekedési projektek előkészítése maradvány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 60,9 | ||||||||||||||||
| 66 | Környezetvédelmi projektek előkészítése maradvány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 430,8 | ||||||||||||||||
| 67 | ROP Céltartalék | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 148,6 | ||||||||||||||||
| 68 | AVOP Céltartalék | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 136,6 | ||||||||||||||||
| 69 | GVOP Céltartalék | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 281,0 | ||||||||||||||||
| 70 | KIOP Céltartalék | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 128,1 | ||||||||||||||||
| 71 | HEFOP Céltartalék | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 489,7 | ||||||||||||||||
| 21 | II. NFT házhoz jön | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 782,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 141,5 | ||||||||||||||||
| 22 | INTERREG Közösségi kezdeményezés programjai | |||||||||||||||||
| 1 | INTERREG IIIA HU–SK–UA | 400,0 | 203,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 780,1 | 547,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 988,1 | 428,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 720,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 912,0 | 270,7 | |||||||||||||||
| 2 | INTERREG IIIA HU–RO–SER | 648,8 | 653,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 338,2 | 1 000,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 695,2 | 486,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 095,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 386,8 | 1 020,8 | |||||||||||||||
| 3 | INTERREG IIIA SL–HU–CR | 292,8 | 412,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 878,6 | 434,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 112,8 | 380,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 219,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 278,2 | 378,4 | |||||||||||||||
| 4 | INTERREG IIIA AU–HU | 282,5 | 608,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 349,6 | 475,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 442,7 | 382,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 709,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 899,3 | 603,5 | |||||||||||||||
| 5 | INTERREG IIIB | 60,0 | 30,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 54,0 | 40,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6,0 | ||||||||||||||||
| 6 | INTERREG IIIC | 91,0 | 45,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 81,9 | 59,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 9,1 | ||||||||||||||||
| 7 | INTERACT | 3,3 | 3,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,3 | 3,3 | |||||||||||||||
| 23 | INTERREG céltartalék | 314,8 | 280,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 314,8 | 25,0 | |||||||||||||||
| 24 | INTERREG közösségi kezdeményezés intézményrendszeri fejlesztése, működtetése | 557,5 | 557,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 36,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 11,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 50,0 | 28,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 432,0 | 460,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 6,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 28,0 | ||||||||||||||||
| 25 | EU támogatások (PIK, SAKK, PEA II.) | |||||||||||||||||
| 1 | EU támogatások technikai segítségnyújtása (PIK) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,7 | ||||||||||||||||
| 4 | Strukturális Alapok és Kohéziós Alap Képzőközpont (SAKK) | 59,5 | 57,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 30,0 | 2,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 29,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 9,0 | ||||||||||||||||
| 26 | Fejlesztési pályázatokhoz kapcsolódó informatikai és tájékoztatási feladatok | 230,0 | 213,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 58,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 195,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 13,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 35,0 | ||||||||||||||||
| 27 | Regionális Operatív Program (ROP) | |||||||||||||||||
| 2 | Térségi infrastruktúra és települési környezet fejlesztése | 3 274,1 | 5 996,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 302,0 | 1 356,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 554,3 | 15,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 15 597,1 | 19 154,6 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 18 618,9 | 26 189,1 | |||||||||||||||
| 5 | A humánerőforrás-fejlesztés regionális dimenziójának erősítése | 1 179,7 | 1 179,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 981,2 | 3 589,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 805,9 | 4 706,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 283,4 | 0,8 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 638,4 | ||||||||||||||||
| 8 | A turisztikai potenciál erősítése a régiókban | 2 285,8 | 2 285,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 511,8 | 401,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 682,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 6 345,6 | 5 846,1 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8 460,8 | 8 199,6 | |||||||||||||||
| 11 | ROP Technikai segítségnyújtás | 464,9 | 502,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 159,6 | 1 509,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 325,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 546,1 | 1 133,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 235,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 313,4 | ||||||||||||||||
| 28 | Regionális Operatív Program és INTERREG közösségi kezdeményezés projektek intézményrendszeri fejlesztése, működtetése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 31,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,3 | ||||||||||||||||
| 29 | Feladatfinanszírozási maradvány befizetés | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 392,4 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 84 828,2 | 41 019,0 | 43 809,2 | 111 441,6 | 39 389,5 | 41 473,1 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2006. évi törvényi módosított előirányzat | 2006. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támo- gatás | Kiadás | Bevétel | Támo- gatás | ||||||||||||
| 1 | Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása | |||||||||||||||||
| 1 | Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása | 5 944,5 | 13 649,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 215,7 | 2 744,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 503,1 | 4 342,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 064,5 | 1 230,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 470,9 | 4 795,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 49,1 | 44,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 12,7 | 14,5 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 82,3 | 4 390,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 3,0 | 43,0 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 400,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 42,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 17,6 | 17,6 | |||||||||||||||
| 2 | Oktatási és Kulturális Minisztérium Szolgáltató Intézmények | 1 156,9 | 1 091,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 261,8 | 193,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 687,7 | 559,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 229,3 | 168,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 313,2 | 429,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 163,1 | 157,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3,0 | 5,0 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 23,4 | 9,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 3,0 | 28,6 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,0 | 1,0 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 12,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 8,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Magyar UNESCO Bizottság | 29,0 | 22,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 18,0 | 14,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5,5 | 3,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5,5 | 8,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 35,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Felsőoktatási Regisztrációs Központ | 29,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 20,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Egyetemek, főiskolák | 172 003,0 | 180 379,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 175 725,5 | 192 591,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 157 550,2 | 151 448,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 50 715,7 | 46 870,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 105 924,3 | 129 893,8 | |||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 26 387,6 | 25 270,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 015,6 | 3 306,5 | |||||||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 131,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 11 013,2 | 21 820,3 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 14 725,5 | 30 904,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 2 362,2 | 5 912,0 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 60,6 | 4 039,7 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 5 493,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 70,3 | 70,3 | 298,5 | 151,8 | |||||||||||||
| 3 | Közgyűjtemények | 11 879,0 | 15 417,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 419,2 | 5 098,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 7 338,6 | 7 524,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 370,1 | 2 311,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 226,1 | 5 964,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 126,8 | 400,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 37,5 | 42,6 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 142,1 | 505,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 132,0 | 179,5 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 3 745,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 1,2 | 1,2 | 115,3 | 125,3 | |||||||||||||
| 4 | Művészeti intézmények | 7 319,8 | 8 287,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 036,5 | 2 040,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 6 039,1 | 5 517,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 896,2 | 1 683,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 100,5 | 2 617,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,9 | 181,1 | |||||||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 0,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2,0 | 6,1 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 295,8 | 120,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 10,8 | 23,6 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 94,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | |||||||||||||
| 5 | Örökségvédelmi intézmények | 3 421,4 | 4 111,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 276,6 | 700,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 849,8 | 1 804,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 589,8 | 560,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 035,5 | 1 403,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,4 | 121,0 | |||||||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 0,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 26,0 | 62,0 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 186,8 | 128,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 14,6 | 118,3 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 27,1 | 7,8 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 792,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,2 | 2,7 | |||||||||||||||
| 6 | Egyéb kulturális intézmények | |||||||||||||||||
| 1 | Külföldi Magyar Kulturális Intézetek Igazgatósága | 3 068,4 | 3 222,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 286,7 | 608,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 509,4 | 1 464,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 289,3 | 282,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 228,2 | 1 818,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 33,0 | 38,9 | |||||||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 8,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 23,1 | 7,0 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 288,3 | 168,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 30,0 | 48,7 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 151,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet | 604,7 | 709,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 149,4 | 256,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 423,9 | 414,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 132,1 | 124,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 154,9 | 359,4 | |||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 33,2 | 33,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 4,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,0 | 33,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 8,0 | 7,9 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 34,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Kulturális kutató és szolgáltató intézmények | 472,6 | 648,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 815,1 | 1 187,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 745,3 | 751,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 218,9 | 209,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 321,1 | 475,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,2 | 201,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 172,5 | 174,9 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 174,7 | 119,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 2,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 43,2 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 152,9 | ||||||||||||||||
| 7 | Egyéb oktatási intézmények | |||||||||||||||||
| 2 | Egyéb oktatási intézmények | 309,0 | 769,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 202,8 | 287,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 221,1 | 248,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 154,4 | 87,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 136,1 | 321,3 | |||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,2 | 187,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 170,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 14,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 11,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 11,6 | ||||||||||||||||
| 8 | Országos Pedagógai Könyvtár és Múzeum | 272,0 | 300,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 37,0 | 54,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 179,9 | 178,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 61,7 | 52,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 67,4 | 125,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 12,1 | ||||||||||||||||
| 9 | Kutató és szolgáltató intézetek | 3 243,0 | 3 371,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 856,9 | 1 695,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 238,3 | 1 968,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 660,5 | 559,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 058,2 | 1 946,6 | |||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 485,0 | 338,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 652,5 | 505,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,7 | 1,4 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 6,1 | 127,9 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,7 | ||||||||||||||||
| 11 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| 1 | Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai | 48,0 | 20,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 48,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Felsőoktatási fejlesztési program | |||||||||||||||||
| 2 | Debreceni Egyetem beruházás éves üteme | 4 391,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 4 391,2 | ||||||||||||||||
| 4 | Kaposvári Egyetem beruházás befejezése | 141,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 13,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 141,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Budapesti Műszaki Főiskola beruházás befejezése | 50,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 50,0 | ||||||||||||||||
| 6 | Veszprémi Egyetem beruházás éves üteme | 537,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 537,0 | ||||||||||||||||
| 11 | Tessedik Sámuel Főiskola ingatlan vásárlás | 50,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 50,0 | ||||||||||||||||
| 12 | SZIE Jászberényi Főiskolai Kar beruházás éves üteme | 170,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 170,0 | ||||||||||||||||
| 13 | Károly Róbert Főiskola könyvtárfejlesztés | 200,0 | 130,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 200,0 | ||||||||||||||||
| 14 | Veszprémi Egyetem nagykanizsai képzési helyének fejlesztése | 140,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 140,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Kulturális beruházások | |||||||||||||||||
| 1 | Múzeumi rekonstrukció | 2 749,8 | 62,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 315,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 2 749,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Vári rekonstrukciók (Szent György tér, Mátyás-templom) | 300,0 | 266,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 86,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 300,0 | 485,7 | |||||||||||||||
| 3 | Kulturális tevékenységek beruházásai | 810,0 | 456,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 654,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 810,0 | 172,1 | |||||||||||||||
| 4 | Külföldi kulturális intézetek bővítése, rekonstrukciója, kiépítése | 200,0 | 149,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 88,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 200,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Örökségvédelmi fejlesztések | 750,0 | 265,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 153,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 750,0 | ||||||||||||||||
| 6 | Visegrádi palota rekonstrukciója | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 50,0 | ||||||||||||||||
| 7 | Zsámbéki tűzkárt szenvedett történelmi műemléki épület rekonstrukciója | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 100,0 | 499,6 | |||||||||||||||
| 8 | Székesfehérvári Nemzeti Emlékhely rekonstrukciójának folytatása | 150,0 | 150,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 150,0 | 74,1 | |||||||||||||||
| 9 | Millenniumi beruházások | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 366,6 | ||||||||||||||||
| 11 | Erzsébet téri beruházás | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 7,9 | ||||||||||||||||
| 6 | Egyéb oktatási beruházások | |||||||||||||||||
| 1 | Egyéb oktatási tevékenységek és szolgáltatások beruházásai | 20,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Normatív finanszírozás | |||||||||||||||||
| 1 | Felsőoktatási intézmények hallgatóinak juttatásai központi előirányzata | 3 007,0 | 3 007,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 11,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 115,3 | ||||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 115,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 892,0 | 3 066,0 | |||||||||||||||
| 3 | Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás | |||||||||||||||||
| 1 | Humánszolgáltatások normatív állami támogatása | 66 410,0 | 72 921,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 932,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 66 410,0 | 73 599,6 | |||||||||||||||
| 2 | Egyházi és kisebbségi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása | 13 910,0 | 13 899,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 21,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 13 910,0 | 13 893,4 | |||||||||||||||
| 8 | Egyházi felsőoktatási intézmények hitéleti képzése | 2 289,0 | 2 289,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 6,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 120,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 289,0 | 2 291,0 | |||||||||||||||
| 10 | Hallgatói létszám képzési többlete (egyházi világi képzés) | 5 044,0 | 4 884,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 155,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5 044,0 | 4 922,2 | |||||||||||||||
| 11 | Hallgatói létszám képzési többlete (alapítványi felsőoktatás) | 2 357,0 | 2 516,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 22,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 26,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 357,0 | 2 528,8 | |||||||||||||||
| 17 | Gyakorlóiskolák normatív támogatása | 97,0 | 5,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 26,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 8,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 62,3 | 1,6 | |||||||||||||||
| 18 | Hallgatók kollégiumi és lakhatási támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 99,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,3 | ||||||||||||||||
| 4 | Közoktatási feladatok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Közoktatás fejlesztési szakmai program | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 18,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 8,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Közoktatási tankönyvkiadás | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 60,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 75,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Közoktatás-fejlesztés és számítógépes hálózat kialakítása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 116,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,1 | ||||||||||||||||
| 4 | Pedagógus szakvizsga és továbbképzés | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 70,2 | ||||||||||||||||
| 9 | Nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények központi előirányzata | 145,0 | 128,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 145,0 | 108,0 | |||||||||||||||
| 10 | Egyházi közoktatási feladatok támogatása | 948,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 948,4 | ||||||||||||||||
| 12 | Értékelési és vizsgaközpontok létesítése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 49,6 | ||||||||||||||||
| 17 | Középiskolai tehetséggondozói program | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,2 | ||||||||||||||||
| 18 | Emelt szintű érettségi vizsga lebonyolítása | 291,0 | 86,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 180,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 57,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 53,4 | 0,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 79,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 11,2 | ||||||||||||||||
| 19 | Közoktatási vizsgarendszerek fejlesztése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 44,9 | ||||||||||||||||
| 20 | Oktatási nyilvántartások korszerűsítése | 369,0 | 319,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 459,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 369,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 38,5 | ||||||||||||||||
| 21 | Oktatási infokommunikációs technológia | 97,0 | 57,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 19,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 72,0 | 292,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 62,2 | ||||||||||||||||
| 22 | Országos szövetségek, testületek támogatása | 78,0 | 36,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 10,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 40,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 12,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 25,2 | 42,9 | |||||||||||||||
| 23 | Közoktatás hatékonyságát javító mérés, értékelés | 281,0 | 228,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 180,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 57,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 12,8 | 0,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | 200,5 | |||||||||||||||
| 24 | Nemzeti Alaptanterv megvalósulásának támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 70,2 | ||||||||||||||||
| 27 | Gyógypedagógiai tankönyvellátás támogatása | 68,0 | 68,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 8,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 57,5 | 145,7 | |||||||||||||||
| 28 | Sajátos nevelési igényű gyerekek fejlesztésének segítése | 68,0 | 44,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 37,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 11,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 7,2 | 0,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,0 | 55,5 | |||||||||||||||
| 29 | Közoktatás-fejlesztési stratégia célprogramjainak támogatása | 97,0 | 147,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 55,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 17,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 9,0 | 1,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,4 | 106,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,5 | ||||||||||||||||
| 30 | Közoktatás Fejlesztési Célelőirányzat | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 300,0 | 3,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 300,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Felsőoktatási feladatok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Felsőoktatási programfinanszírozások | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
| 4 | Felsőoktatási oktatói-kutatói ösztöndíjak | 109,0 | 86,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 64,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 7,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 37,7 | 112,6 | |||||||||||||||
| 26 | Felsőoktatás kiegészítő támogatása | 200,0 | 73,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 100,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 32,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 12,0 | 0,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 26,0 | 73,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 30,0 | ||||||||||||||||
| 33 | Hallgatói Információs Központ-EISZ koordináció – diákkedvezmény | 369,0 | 368,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 369,0 | 301,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8,5 | ||||||||||||||||
| 34 | Felsőoktatási intézmények irányító testületeinek működtetése | 126,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 95,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 30,5 | ||||||||||||||||
| 35 | Felsőoktatási társadalmi szervezetek, testületek, bizottságok támogatása | 135,0 | 120,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 135,0 | 123,7 | |||||||||||||||
| 36 | Diploma melléklet, pedagógus díszdiploma | 48,0 | 6,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 30,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 9,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 7,4 | 0,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,7 | ||||||||||||||||
| 37 | Tankönyv-, jegyzet-, könyvtár támogatási pályázat | 145,0 | 145,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 60,0 | 2,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 85,0 | 172,2 | |||||||||||||||
| 39 | Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program | 281,0 | 111,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 281,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 35,9 | ||||||||||||||||
| 40 | Maradványelszámolás | 216,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 6,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 97,2 | ||||||||||||||||
| 42 | Kis létszámú szakok támogatása | 430,0 | 205,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 150,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 48,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 122,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9,5 | 5,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||
| 43 | Kiemelkedő intézményi teljesítmény és szakkollégiumok, doktori iskolák, tehetséggondozó műhelyek támogatása | 294,0 | 73,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 118,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 37,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 29,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9,5 | 13,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||
| 44 | MAB támogatása | 80,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 84,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,7 | ||||||||||||||||
| 45 | FTT támogatása | 23,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 23,5 | ||||||||||||||||
| 7 | Egyéb feladatok támogatása | |||||||||||||||||
| 4 | Etnikai kisebbségi feladatok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Deszegregációs támogató programok | 97,0 | 45,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 35,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 12,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 49,7 | 1,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 43,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Hálózati szolgáltató rendszer működtetése | 49,0 | 49,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 9,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 49,0 | 64,1 | |||||||||||||||
| 5 | Határon túli magyarok oktatási támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||
| 12 | Nemzetiségi feladatok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Anyanyelvi tankönyv-, és más nemzetiségi oktatásfejlesztési feladatok támogatása | 155,0 | 95,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,0 | 6,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 119,0 | 68,6 | |||||||||||||||
| 2 | Nemzetiségi oktatásfejlesztési program | 24,0 | 8,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 12,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5,0 | 2,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,4 | 18,5 | |||||||||||||||
| 13 | Határon túli feladatok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Határon túliak ösztöndíj- és oktatói támogatása | 341,0 | 38,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 100,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 32,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,6 | 0,1 | |||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 190,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 18,4 | 50,8 | |||||||||||||||
| 2 | Határon túli közoktatás fejlesztése | 187,0 | 71,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 40,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 12,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5,0 | 1,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 129,2 | 69,0 | |||||||||||||||
| 3 | Határon túli magyar felsőoktatás támogatása | 42,0 | 22,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 10,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 28,0 | 15,3 | |||||||||||||||
| 4 | Határon túli magyar értelmiségi- és anyanyelvi programok | 62,0 | 24,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 57,6 | 42,8 | |||||||||||||||
| 14 | Belső informatika fejlesztése | 44,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 44,0 | ||||||||||||||||
| 15 | „Útravaló” ösztöndíj program | 1 940,0 | 1 932,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 9,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 925,0 | 1 955,0 | |||||||||||||||
| 17 | Diákigazolvány hallgatói költségtérítés átvállalása | 350,0 | 350,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 350,0 | 317,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 32,4 | ||||||||||||||||
| 9 | Földgáz-áremelés ellentételezése | |||||||||||||||||
| 1 | Költségvetési szerveket illető ellentételezés | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 78,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 78,9 | ||||||||||||||||
| 2 | (Köz)alapítvány által fenntartott, közoktatási feladatokat ellátó, normatív támogatásban részesülő intézmények részére földgáz-áremelés ellentételezése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 14,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14,1 | ||||||||||||||||
| 3 | (Köz)alapítvány által fenntartott, normatív támogatásban részesülő felsőoktatási intézmények részére földgáz-áremelés ellentételezése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,9 | ||||||||||||||||
| 4 | (Köz)alapítvány által fenntartott, normatív támogatásban részesülő kiskollégiumi intézmények részére földgáz-áremelés ellentételezése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Kulturális intézmények | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 6,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,0 | ||||||||||||||||
| 6 | Egyházi intézmények | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 37,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 75,0 | ||||||||||||||||
| 10 | Alapítványok támogatása | |||||||||||||||||
| 56 | Intézményfenntartó alapítványok támogatása | 436,0 | 436,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 436,0 | 469,0 | |||||||||||||||
| 57 | Szakmai feladatot ellátó alapítványok támogatása | 278,0 | 290,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 278,0 | 355,9 | |||||||||||||||
| 58 | Kétoldalú feladatokat ellátó alapítványok támogatása | 107,0 | 107,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 107,0 | 123,0 | |||||||||||||||
| 59 | Határon túli magyarságot támogató alapítványok | 504,0 | 504,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 504,0 | 426,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
| 11 | Euro-atlanti oktatási programok | |||||||||||||||||
| 4 | Multilaterális feladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Kétoldalú munkatervi feladatok | 52,0 | 39,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 18,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 10,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,5 | 5,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 33,5 | 70,8 | |||||||||||||||
| 6 | Nemzetközi tagdíjak | 80,0 | 80,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 80,0 | ||||||||||||||||
| 7 | EU közösségi programok | 180,0 | 180,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 8,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 180,0 | 196,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,2 | ||||||||||||||||
| 8 | Világ-Nyelv Program | 50,0 | 43,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 12,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4,2 | 10,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | 48,1 | |||||||||||||||
| 9 | OECD és EU kötelezettségek | 38,0 | 1,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 16,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 6,9 | 0,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 13,0 | |||||||||||||||
| 10 | Egyéb nemzetközi programok | 50,0 | 33,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 8,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 6,4 | 0,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 33,0 | 32,6 | |||||||||||||||
| 11 | Európai Iskolák | 20,0 | 20,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | 20,0 | |||||||||||||||
| 12 | Felújítások központi támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Felsőoktatási felújítási programok | 340,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 340,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Egyéb intézményi felújítási programok | 51,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 51,0 | ||||||||||||||||
| 13 | Egyéb fejlesztési támogatás | |||||||||||||||||
| 1 | Egyházi felsőoktatási intézmények felújítási, fejlesztési programja | 97,0 | 97,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 97,0 | ||||||||||||||||
| 7 | Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások | 97,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Közoktatási intézmények beruházásai | 52,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 37,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 35,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyházakkal kapcsolatos beruházások, felújítások | 519,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 420,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Kulturális tevékenységek és intézmények beruházásai | 55,2 | ||||||||||||||||
| 14 | PPP programokkal kapcsolatos kiadások | |||||||||||||||||
| 1 | Hozzájárulás az oktatási-kutatási infrastruktúra bérleti díjához | 347,8 | 202,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 347,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Hozzájárulás a meglévő kollégiumi rekonstrukciók bérleti díjához | 543,5 | 253,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 543,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Hozzájárulás az új diákotthoni férőhelyek bérleti díjához | 174,7 | 35,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 174,7 | ||||||||||||||||
| 15 | Közhasznú társaságok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | suliNova Kht. támogatása | 340,0 | 340,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 340,0 | 140,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 150,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Educatio Kht. támogatása | 489,0 | 489,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 489,0 | 469,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 11,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Zánka Kht. támogatása | 175,0 | 175,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 155,0 | 155,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 4 | OMSZI Kht. támogatása | 68,0 | 68,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 68,0 | 63,0 | |||||||||||||||
| 5 | ESZA Kht. támogatása | 48,0 | 48,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 48,0 | 43,0 | |||||||||||||||
| 17 | Szakképzés támogatása | |||||||||||||||||
| 11 | Életen át tanulás EU program | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,1 | ||||||||||||||||
| 19 | Kutatás-fejlesztés támogatása | |||||||||||||||||
| 2 | Felsőoktatási kutatási program | 294,0 | 1,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 137,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 45,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 74,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9,0 | 1,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 28,0 | ||||||||||||||||
| 6 | OTDK támogatása | 40,0 | 30,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 40,0 | 0,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,2 | ||||||||||||||||
| 21 | PHARE Programok | |||||||||||||||||
| 4 | Hátrányosan halmozott helyzetű fiatalok társadalmi integrációja (HU-9904-01) | |||||||||||||||||
| 2 | Hazai társfinanszírozás (HU-9904-01) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 8,3 | ||||||||||||||||
| 5 | A képzésből a munka világába történő átmenet támogatása (HU0008-02) | |||||||||||||||||
| 2 | Hazai társfinanszírozás (HU0008-02) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,4 | ||||||||||||||||
| 6 | A PHARE HU010101-03 halmozottan hátrányos helyzetű elsősorban roma fiatalok támogatása II. | |||||||||||||||||
| 1 | PHARE forrás (HU010101-03) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Hazai finanszírozás (HU010101-03) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 8,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11,6 | ||||||||||||||||
| 22 | EU tagsággal kapcsolatos feladatok költségei | |||||||||||||||||
| 6 | EU tagsággal kapcsolatos kiadások | 22,0 | 2,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 16,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | ||||||||||||||||
| 7 | Nemzeti Fejlesztési Terv 2. előkészítése | 70,0 | 28,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 43,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 13,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 13,2 | ||||||||||||||||
| 8 | EU Oktatás és Képzés munkaprogram | 20,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 6,8 | ||||||||||||||||
| 23 | PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai | |||||||||||||||||
| 1 | PHARE támogatással megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 2 | HU 0105-03 Vállalkozási készségek fejlesztése a közép- és felsőoktatásban hazai társfinanszírozás | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
| 3 | „Információs technológia az általános iskolában” program 2002 PHARE forrás | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 140,0 | 106,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 140,0 | 105,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 300,0 | 507,5 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 300,0 | 507,5 | |||||||||||||||
| 4 | „Információs technológia az általános iskolában” program 2002 – Hazai társfinanszírozás | 297,0 | 297,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 11,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 573,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 197,0 | 91,4 | |||||||||||||||
| 31 | Kulturális feladatok és szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Önkormányzati intézményeket érintő feladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Gödöllői Grassalkovich Kastély-Barokk Színház rekonstrukciójának hitelfelvételéhez kapcsolódó kiadás | 400,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 400,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kulturális szaktörvényből adódó feladatok és kötelezettségek | 320,0 | 229,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5,0 | 0,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 311,0 | 276,2 | |||||||||||||||
| 4 | Művészetek Palotája működtetésével kapcsolatos kiadások | 2 400,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 400,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 820,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Kulturális tevékenységet ellátó gazdasági társaságok feladatai | 4 260,0 | 4 260,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 260,0 | 4 178,9 | |||||||||||||||
| 6 | Közhasznú társaságok közhasznú feladatai | 4 070,0 | 4 749,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 070,0 | 4 718,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 31,0 | ||||||||||||||||
| 11 | Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány | 1 600,0 | 1 600,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 500,0 | 1 420,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||
| 12 | Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány | 167,6 | 170,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 167,6 | 150,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 17,0 | ||||||||||||||||
| 13 | Politikatörténeti Alapítvány | 256,5 | 256,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 256,5 | 230,7 | |||||||||||||||
| 14 | Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány | 226,4 | 242,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 226,4 | 180,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 7,4 | ||||||||||||||||
| 15 | Terror Háza Múzeum működésének támogatása | 268,9 | 268,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 24,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 268,9 | 263,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,0 | ||||||||||||||||
| 16 | Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány támogatása | 210,0 | 210,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 210,0 | 204,0 | |||||||||||||||
| 17 | Európai Utas Alapítvány | 30,0 | 30,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | 43,4 | |||||||||||||||
| 18 | Nemzeti kulturális intézmények felújítása | 20,0 | 1,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 54,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 20,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6,5 | ||||||||||||||||
| 19 | Filmszakmai támogatások | |||||||||||||||||
| 1 | Magyar Mozgókép Közalapítvány | 6 200,0 | 6 221,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6 200,0 | 5 721,0 | |||||||||||||||
| 2 | Magyar Történelmi Film Közalapítvány | 100,0 | 249,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 393,2 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb filmszakmai támogatások | 20,0 | 26,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | 28,9 | |||||||||||||||
| 4 | Az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeivel foglalkozó filmalkotások támogatására | 100,0 | 299,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 399,8 | |||||||||||||||
| 20 | Kulturális intézmények és szövetségek támogatása | 760,0 | 760,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 760,0 | 716,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,5 | ||||||||||||||||
| 21 | A 38 Kulturális Kht. kulturális tevékenységének támogatása | 40,0 | 40,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 40,0 | 30,0 | |||||||||||||||
| 32 | Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés | |||||||||||||||||
| 1 | Kulturális nagyrendezvények és múzeumi szakmai programok (Alfa-program) | 230,0 | 186,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 30,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 9,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,0 | 1,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 180,4 | 388,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Közkincs program – „A köz műveltségéért” | 200,0 | 129,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 70,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 22,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 20,0 | 13,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 77,6 | 277,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,0 | 27,0 | |||||||||||||||
| 3 | A jövő könyvtára: a könyvtár a jövő | 175,0 | 64,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5,0 | 1,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 156,8 | 196,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 26,3 | ||||||||||||||||
| 4 | Levéltár és nyilvánosság | 20,0 | 20,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | 26,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,4 | ||||||||||||||||
| 5 | PANKKK ifjúsági zenekarok működési támogatása | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 200,0 | 119,2 | |||||||||||||||
| 6 | Program a népi kultúráért, helyi kezdeményezések, rendezvények támogatásáért, díjak, címek adományozásáért | 175,0 | 161,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 30,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 10,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 115,0 | 123,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 37,6 | ||||||||||||||||
| 33 | Magyar kultúra külföldön, kultúránk az EU-ban és a nagyvilágban | |||||||||||||||||
| 1 | Kulturális Évadok | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Nemzetközi művészeti együttműködés és munkatervből adódó feladatok | 67,9 | 93,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 30,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 6,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,0 | 1,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 49,9 | 267,9 | |||||||||||||||
| 3 | Európai Unióval kapcsolatos feladatok | 146,0 | 92,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 6,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 146,0 | 88,6 | |||||||||||||||
| 34 | Hazai művészeti fesztiválok és nagyrendezvények, művészeti tevékenység támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Nemzeti Örökség Program – Nemzeti évfordulók | 260,0 | 276,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 41,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 65,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 20,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 80,2 | 13,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 44,0 | 293,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 50,0 | 108,4 | |||||||||||||||
| 2 | Hazai művészeti fesztiválok, rendezvények | 110,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 124,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Művészeti alkotótevékenység támogatása | 170,0 | 292,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 14,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 170,0 | 363,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 54,9 | ||||||||||||||||
| 35 | Civil és nonprofit kulturális szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Magyar Könyv Alapítvány | 50,0 | 70,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 99,6 | |||||||||||||||
| 2 | Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 75,0 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb civil és nonprofit szervezetek | 110,0 | 108,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 9,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 110,0 | 134,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,2 | ||||||||||||||||
| 36 | Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány | 40,0 | 40,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 40,0 | 40,0 | |||||||||||||||
| 37 | Audiovizuális archívum kialakítása | 4 750,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 260,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 4 750,0 | ||||||||||||||||
| 38 | Közszolgálati műsorszámok támogatási kerete | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 594,7 | ||||||||||||||||
| 39 | Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások | |||||||||||||||||
| 1 | Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények | 500,0 | 500,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 500,0 | 500,0 | |||||||||||||||
| 3 | Egyházak nemzetközi tevékenysége | 16,0 | 16,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 16,0 | 18,0 | |||||||||||||||
| 4 | Hittanoktatás | 3 305,4 | 3 305,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 305,4 | 3 305,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyházi alapintézmény-működés, Szja rendelkezése és kiegészítése | 12 243,2 | 12 243,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12 243,2 | 12 250,5 | |||||||||||||||
| 6 | Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék | 7 970,3 | 7 970,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7 970,3 | 7 939,6 | |||||||||||||||
| 8 | Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka | 1 565,9 | 1 565,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 565,9 | 1 565,9 | |||||||||||||||
| 9 | Egyházi Kulturális Alap | |||||||||||||||||
| 1 | Egyházi Kulturális Alap támogatása | 430,0 | 430,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 430,0 | 406,1 | |||||||||||||||
| 2 | Egyházi Kulturális Alap 2005. évi maradványa | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,1 | ||||||||||||||||
| 40 | Előző évi maradvány rendezése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 6,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 5,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Kulturális célfeladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Határon túli magyarok kulturális támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Magyarországi nemzeti, etnikai kisebbségi kulturális feladatok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,4 | ||||||||||||||||
| 41 | A kincstár által felszámított díjak, jutalékok rendezése | 59,0 | 59,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 44,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 35,0 | 88,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 24,0 | ||||||||||||||||
| 42 | Kárpát-medencei magyar kultúra támogatása | 45,0 | 139,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 45,0 | 260,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 156,0 | ||||||||||||||||
| 49 | Nemzeti kulturális alapprogram | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 647,3 | ||||||||||||||||
| 50 | Fejezeti tartalék | |||||||||||||||||
| 1 | Fejezeti általános tartalék | 660,4 | 660,4 | |||||||||||||||
| 2 | Fejezeti államháztartási tartalék | 5 543,8 | 5 543,8 | |||||||||||||||
| 1–11. cím összesen: | 581 627,6 | 195 386,2 | 386 241,4 | 642 532,6 | 231 958,6 | 391 585,5 | ||||||||||||
| 12 | EU integráció fejezeti kezelésű előirányzat | |||||||||||||||||
| 1 | Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) | |||||||||||||||||
| 1 | Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítésével | |||||||||||||||||
| ÓM intézkedés | 695,5 | 295,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 622,8 | 1 739,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 318,3 | 1 668,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 62,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése OM intézkedés | 2 434,8 | 2 065,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 852,2 | 1 438,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 130,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 291,8 | 1 035,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 4 829,1 | 4 829,1 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6 824,3 | 6 367,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodó-képesség támogatása OM intézkedés | 4 531,1 | 3 580,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 6 124,2 | 9 647,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10 109,5 | 10 093,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 680,1 | 680,1 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 225,9 | 484,6 | |||||||||||||||
| 6 | Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodó-képesség támogatása OM intézkedés – Hazai társfinanszírozás | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 287,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 084,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 25,6 | ||||||||||||||||
| 15 | Kormányzati rendkívüli kiadások | |||||||||||||||||
| 1 | Volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése | 3 556,0 | 3 556,0 | |||||||||||||||
| Összesen: | 606 953,4 | 209 494,6 | 393 902,8 | 667 041,3 | 251 580,3 | 397 527,1 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2006. évi törvényi módosított előirányzat | 2006. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támo- gatás | Kiadás | Bevétel | Támo- gatás | ||||||||||||
| 1 | Egészségügyi Minisztérium igazgatása | |||||||||||||||||
| 1 | EüM Központi Igazgatás | 2 596,8 | 2 996,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 170,0 | 482,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 660,1 | 1 987,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 492,2 | 611,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 526,7 | 1 077,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14,5 | 134,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 168,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 73,3 | 1 248,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 140,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 25,2 | 16,3 | |||||||||||||||
| 2 | EüM Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal | 114,5 | 116,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 80,0 | 122,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 113,9 | 115,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 34,9 | 34,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 44,7 | 70,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 29,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,0 | 9,6 | |||||||||||||||
| 2 | Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat | |||||||||||||||||
| 1 | Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei | 21 543,5 | 25 176,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4 831,1 | 5 991,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 15 103,9 | 16 283,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4 889,1 | 5 019,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 6 009,7 | 7 919,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,1 | 581,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 228,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 332,4 | 499,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 38,4 | 73,8 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 62,7 | 2,4 | |||||||||||||||
| 2 | Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal | 176,5 | 179,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 11,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 81,0 | 94,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 24,9 | 28,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 60,7 | 43,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 9,9 | 8,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 8,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Szak- és továbbképző intézmények, könyvtárak, dokumentációs központok, kutatóintézetek | 9 545,2 | 9 900,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 583,4 | 908,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 102,4 | 983,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 344,3 | 292,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 404,5 | 996,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8 227,0 | 8 940,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 6,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 47,5 | 333,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 2,9 | 288,6 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 12,1 | ||||||||||||||||
| 4 | Gyógyító-megelőző ellátás országos szakintézetei | 2 788,3 | 4 010,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 47 186,4 | 58 868,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 19 717,9 | 19 797,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6 482,6 | 6 241,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 20 828,6 | 32 481,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 27,0 | 260,8 | |||||||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 72,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 202,0 | 1 698,8 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2 591,7 | 2 955,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 283,8 | 913,3 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 245,1 | 1 562,9 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 880,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 1,7 | 1,7 | |||||||||||||||
| 5 | Országos Mentőszolgálat | 722,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 24 014,0 | 24 176,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 14 297,4 | 13 719,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4 721,5 | 4 275,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4 693,3 | 4 488,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 238,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 210,2 | 297,7 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 322,0 | 1 472,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 190,0 | 580,3 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 3,0 | ||||||||||||||||
| 7 | Országos Vérellátó Szolgálat | 2 863,3 | 2 852,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 8 560,0 | 9 140,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 079,3 | 4 019,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 339,0 | 1 233,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5 542,0 | 6 024,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 348,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 10,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 283,9 | 505,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 179,1 | 50,2 | |||||||||||||||
| 10 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| 1 | Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet rekonstrukciója | 485,0 | 15,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 301,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 485,0 | ||||||||||||||||
| 7 | Országos Sportegészségügyi Intézet rekonstrukciója | 97,0 | 10,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 97,0 | ||||||||||||||||
| 11 | Egyéb beruházások | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Egészségügyi ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 2 | Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok | 1 578,1 | 877,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 642,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 481,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 153,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 474,2 | 64,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 335,0 | 588,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 34,0 | 37,9 | |||||||||||||||
| 6 | 21 lépés az egészségügy megújításáért | 1 950,0 | 1 452,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 66,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 585,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 187,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 427,8 | 202,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 88,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 000,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 350,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 350,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 7 | Egészségügyi Fejlesztési Előirányzat | 1,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
| 8 | Egészségmegőrzési célok és kémiai biztonság fenntartásának támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 90,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 33,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 31,3 | ||||||||||||||||
| 10 | Egészségügyi modernizációs feladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 32,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 699,7 | ||||||||||||||||
| 17 | Ágazati kutatásfejlesztés | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
| 18 | Költségvetési szerveket illető ellentételezés | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 20,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 41,2 | ||||||||||||||||
| 41 | Központi intézmények felújítása | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi felújítások | 485,0 | 100,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 161,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 485,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,0 | ||||||||||||||||
| 71 | Népegészségügyi program | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 47,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 625,1 | ||||||||||||||||
| 72 | Felsőoktatási törvény által előírt feladatok | 282,7 | 92,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 168,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 53,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 60,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 198,5 | ||||||||||||||||
| 73 | Kiemelt egészség- és szociálpolitikai feladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Egyes kiemelt egészség- és szociálpolitikai feladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 23,4 | ||||||||||||||||
| 74 | Alap- és sürgősségi betegellátás, mentés, katasztrófa-egészségügyi ellátás feltételeinek javítása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 484,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 105,1 | ||||||||||||||||
| 6 | PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai | |||||||||||||||||
| 1 | PHARE támogatással megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 1 | HU0202-03 Járványügyi biztonság fenntartása a fertőző betegségek területén | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 39,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 194,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 15,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 15,5 | ||||||||||||||||
| 2 | HU0011-01 A járványügyi felügyeletek informatikai technikai fejlesztése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 8,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Átmeneti támogatással megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 2 | Belső pénzügyi ellenőrzési tevékenység hatékonyságának fokozása az ÁNTSZ-ben | 12,1 | 12,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 50,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 62,1 | ||||||||||||||||
| 11 | Nemzetközi kapcsolatokból eredő kötelezettségek | |||||||||||||||||
| 1 | Nemzetközi szervezetek tagdíjai és egyéb támogatásai | 135,8 | 135,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 135,8 | 119,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,6 | ||||||||||||||||
| 7 | EU tagságból és nemzetközi együttműködésekből eredő kötelezettségek teljesítése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 15,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 46,0 | ||||||||||||||||
| 8 | Kormányközi együttműködésekből adódó hazai kötelezettségek | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,0 | ||||||||||||||||
| 9 | Hosszú távú fejlesztéspolitikai prioritások, a II. NFT ágazati tervezése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14,8 | ||||||||||||||||
| 16 | Alapítványok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Magyar Koraszülött Mentők Közalapítvány támogatása | 311,9 | 311,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 311,9 | 311,9 | |||||||||||||||
| 3 | Gézengúz Alapítvány támogatása | 17,5 | 17,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 17,5 | 17,5 | |||||||||||||||
| 4 | Húszan Még Vagyunk Alapítvány támogatása | 17,5 | 17,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 17,5 | 13,2 | |||||||||||||||
| 17 | Köztestületek támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Magyar Orvosi Kamara támogatása | 87,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 87,3 | 87,3 | |||||||||||||||
| 2 | Magyar Gyógyszerész Kamara támogatása | 43,6 | 43,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 43,6 | 43,6 | |||||||||||||||
| 3 | Egészségügyi Szakdolgozói Kamara támogatása | 87,3 | 87,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 87,3 | 65,5 | |||||||||||||||
| 18 | „Praxisprogram” a tartósan betöltetlen háziorvosi körzetek miatti ellátási különbségek kiegyenlítésére, a hátrányos helyzetű települési önkormányzatok egészségügyi alapellátási feladatai megszervezésének segítésére | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||
| 20 | Társadalmi szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
| 10 | Magyar Vöröskereszt támogatása | 229,0 | 229,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 229,0 | 229,0 | |||||||||||||||
| 11 | Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége támogatása | 34,9 | 34,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 34,9 | 34,9 | |||||||||||||||
| 18 | Rákbetegek szervezeteinek támogatása | 52,4 | 52,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 52,4 | 52,4 | |||||||||||||||
| 22 | Fejezeti tartalék | |||||||||||||||||
| 2 | Fejezeti államháztartási tartalék | 1 399,5 | 1 399,5 | |||||||||||||||
| 98 | Egészségügyi ágazat korábbi évek maradványa és egyéb bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 324,2 | ||||||||||||||||
| 1–10.. cím összesen: | 133 822,8 | 86 887,1 | 46 935,7 | 158 634,8 | 103 970,9 | 49 532,1 | ||||||||||||
| 11 | EU integráció fejezeti kezelésű előirányzat | |||||||||||||||||
| 1 | Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) | |||||||||||||||||
| 1 | Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítésével EüM intézkedés | 433,5 | 133,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 011,5 | 947,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 445,0 | 818,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 76,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése EüM intézkedés | 3 446,4 | 2 576,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 206,2 | 2 449,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 828,6 | 1 646,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 6 835,3 | 6 835,3 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 9 659,3 | 8 848,1 | |||||||||||||||
| Összesen: | 146 755,7 | 95 940,1 | 50 815,6 | 170 023,8 | 114 203,2 | 52 242,0 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2006. évi törvényi módosított előirányzat | 2006. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támo- gatás | Kiadás | Bevétel | Támo- gatás | ||||||||||||
| 1 | Pénzügyminisztérium igazgatása | |||||||||||||||||
| 1 | Pénzügyminisztérium igazgatása | 4 299,6 | 4 984,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 845,5 | 1 283,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 062,7 | 3 459,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 872,4 | 1 046,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 071,2 | 1 817,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,0 | 15,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 9,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 116,8 | 238,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 15,0 | 24,8 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 30,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Pénzügyminisztérium informatikai szolgáltató központ | 38,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 12,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 9,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felügyeletek | |||||||||||||||||
| 1 | Szerencsejáték Felügyelet | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4 100,0 | 4 887,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 732,8 | 794,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 231,8 | 251,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 013,8 | 3 374,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 577,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 91,6 | 10,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 30,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 1,5 | 1,5 | |||||||||||||||
| 5 | Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal | 54 545,3 | 83 661,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 275,0 | 402,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 35 420,5 | 49 954,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 11 062,3 | 15 997,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 7 027,4 | 13 236,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 35,1 | 63,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 25,0 | 225,9 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 200,0 | 2 044,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 100,0 | 258,9 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,4 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 2 973,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 55,0 | 58,0 | |||||||||||||||
| 6 | Vám- és Pénzügyőrség | 28 811,2 | 40 697,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 779,0 | 3 344,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 17 813,7 | 23 216,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5 552,5 | 7 172,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 6 850,7 | 7 963,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 634,7 | 635,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 63,0 | 2 836,9 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 526,8 | 5 114,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 124,8 | 171,1 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 89,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 150,0 | 171,5 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 44,3 | 44,3 | 101,1 | 101,1 | |||||||||||||
| 9 | Kincstári Vagyoni Igazgatóság | |||||||||||||||||
| 1 | Kincstári Vagyoni Igazgatóság | 1 929,1 | 2 089,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 26,0 | 21,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 154,4 | 1 262,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 369,1 | 388,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 419,6 | 439,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 19,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 21,4 | 5,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 9,6 | 11,8 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 4,0 | 4,0 | 1,5 | 2,6 | |||||||||||||
| 2 | Kincstári vagyonkezelés és hasznosítás | 318,3 | 910,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 6 798,3 | 9 249,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 227,3 | 195,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 72,7 | 59,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 624,0 | 4 258,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 526,0 | 829,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 23,0 | 2 190,9 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2 253,6 | 4 501,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 960,0 | 1 145,9 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 476,0 | 145,6 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 75,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 14,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Állami feladatellátással összefüggő elhelyezési feladatok | 212,0 | 212,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 126,0 | 125,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 338,0 | 362,3 | |||||||||||||||
| 10 | Magyar Államkincstár | 15 705,3 | 17 491,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5 630,6 | 6 663,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 12 129,8 | 12 679,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 993,6 | 3 798,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4 528,9 | 5 257,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 34,4 | 386,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 21,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 585,0 | 813,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 42,0 | 97,5 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 22,2 | 145,5 | 124,0 | ||||||||||||||
| 12 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| 1 | PHARE támogatásból megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 1 | Tompa határátkelőhely | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 7,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások beruházásai | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 89,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Egyéb beruházások | |||||||||||||||||
| 10 | Kincstári vagyonnal összefüggő egyéb ingatlanfejlesztési feladatok | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 50,0 | ||||||||||||||||
| 13 | APEH informatikai fejlesztése | 91,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 5 | Kárrendezési célelőirányzat | |||||||||||||||||
| 1 | Függő kár kifizetés | 410,0 | 786,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 410,0 | 784,0 | |||||||||||||||
| 2 | Járadék kifizetés | 2 050,0 | 2 422,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 050,0 | 2 405,0 | |||||||||||||||
| 3 | Tőkésítésre kifizetés | 40,0 | 40,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 40,0 | 40,0 | |||||||||||||||
| 6 | Kölcsönös Segélyegyleteket Támogató Alapítvány végelszámolása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 15,2 | ||||||||||||||||
| 12 | Általános gyermek és ifjúsági balesetbiztosítás biztosítási díja | 396,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 396,0 | ||||||||||||||||
| 29 | 2005. XI. 1-jei földgáz-áremelés ellentételezése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,1 | ||||||||||||||||
| 30 | Schengen Alap | 544,3 | 147,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 33,1 | 5,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 6,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 33,1 | 5,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2 406,1 | 2 409,0 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 537,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 406,1 | 2 824,9 | |||||||||||||||
| 31 | Államháztartás korszerűsítése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 181,0 | ||||||||||||||||
| 32 | Egyházi kiegészítő támogatások rendezése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 000,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 000,0 | ||||||||||||||||
| 5 | PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai | |||||||||||||||||
| 1 | PHARE támogatásból megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 1 | EU Customs Programban való részvétel | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 39,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 39,8 | ||||||||||||||||
| 2 | EU Fiskális programjában való részvétel | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 26,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 35,8 | ||||||||||||||||
| 10 | A vámügyi ACQUIS alkalmazása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 205,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 323,7 | ||||||||||||||||
| 11 | Twinning Light-VP ellenőrzési kapacitásának fejlesztése és kockázatelemzés | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | ||||||||||||||||
| 13 | OLAF által finanszírozott PHARE program lebonyolítása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,4 | ||||||||||||||||
| 14 | Twinning Light – Kulturális javak közösségi védelme (HU 03/IB/FI02 – TL) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,1 | ||||||||||||||||
| 15 | Twinning Light – Borászati melléktermékek kötelező lepárlása (HU 02/IB/FI02 – TL) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,4 | ||||||||||||||||
| 16 | Rendszám- és Konténerkód Felismerő Rendszer (2004/016-954) | 109,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 312,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 312,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Átmeneti támogatással megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 1 | A VPOP adminisztratív kapacitásának növelése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 74,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 76,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 106,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 172,2 | ||||||||||||||||
| 2 | ÁPBE Módszertani és képzési központ | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 681,8 | 163,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 681,8 | 189,2 | |||||||||||||||
| 3 | Funkcionálisan független belső ellenőrzés megerősítése a Vám- és Pénzügyőrségen belül | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 25,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 25,3 | ||||||||||||||||
| 4 | Az Európai Unió gyakorlatának megismerése a jövedéki adók ellenőrzése vonatkozásában | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 25,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 25,3 | ||||||||||||||||
| 5 | 2005/17/520.04.01 – Felkészülés az együttes ellenőrzésre | 0,4 | ||||||||||||||||
| 6 | 2005/17/520.04.01.11 – Harc a jövedéki termékek EU-n belüli csempészete ellen | 0,5 | ||||||||||||||||
| 6 | Kincstári számlavezetési díj kiadásaira | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,0 | 13,3 | |||||||||||||||
| 10 | Fejezeti tartalék | |||||||||||||||||
| 1 | Fejezeti általános tartalék | 1 093,5 | 1 093,5 | |||||||||||||||
| 2 | Fejezeti államháztartási tartalék | 26 765,5 | 26 765,5 | |||||||||||||||
| 11 | Fejezeti kezelésű előirányzatok maradvány-elszámolása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 200,3 | ||||||||||||||||
| 1–12. cím összesen: | 161 373,1 | 24 243,0 | 137 130,1 | 185 999,6 | 35 832,8 | 153 691,6 | ||||||||||||
| 13 | Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete | |||||||||||||||||
| 1 | Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 9 074,6 | 11 772,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 721,3 | 5 168,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 459,2 | 1 611,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 362,5 | 2 044,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 87,0 | 1 756,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 25,9 | 5,0 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 388,5 | 409,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 12,0 | 13,0 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 170,0 | 100,0 | 163,8 | 96,8 | |||||||||||||
| 2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Fejezeti tartalék | |||||||||||||||||
| 1 | Fejezeti általános tartalék | 546,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 546,6 | 1 574,3 | |||||||||||||||
| 2 | Fejezeti államháztartási tartalék | 186,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 186,9 | ||||||||||||||||
| 13. cím összesen: | 9 934,0 | 9 934,0 | 11 167,7 | 13 448,3 | ||||||||||||||
| 14 | Vállalkozások folyó támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Egyedi támogatás | |||||||||||||||||
| 2 | Eximbank Rt. kamatkiegyenlítése | 3 000,0 | 3 000,0 | |||||||||||||||
| 3 | Kamattámogatás (felszámolt vagyon értékesítéséhez) | 15,0 | 5,2 | |||||||||||||||
| 2 | Egyéb vállalati támogatások | |||||||||||||||||
| 1 | Termelési támogatás | |||||||||||||||||
| 1 | Mecseki bányászatban foglalkoztatottak kereset-kiegészítése | 0,5 | 0,2 | |||||||||||||||
| 2 | Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása | 230,0 | 207,8 | |||||||||||||||
| 7 | Egyéb megszűnt jogcímek miatt járó támogatás | 49,5 | –0,1 | |||||||||||||||
| 15 | Fogyasztói árkiegészítés | 126 385,0 | 117 939,7 | |||||||||||||||
| 16 | Normatív támogatások | |||||||||||||||||
| 1 | Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának támogatása | 38 000,0 | 42 444,3 | |||||||||||||||
| 2 | Megváltozott munkaképességűek kereset-kiegészítése | 1 000,0 | 593,2 | |||||||||||||||
| 17 | Egyéb költségvetési kiadások | |||||||||||||||||
| 1 | Vegyes kiadások | |||||||||||||||||
| 4 | Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások | 450,0 | 543,7 | |||||||||||||||
| 5 | Szanálással kapcsolatos kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
| 6 | Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése | 1 500,0 | 29 793,2 | |||||||||||||||
| 7 | Védelmi felkészítés előirányzatai | |||||||||||||||||
| 1 | Országmozgósítás gazdasági felkészülés központi kiadásai | 297,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek | 900,0 | ||||||||||||||||
| 9 | Helyi önkormányzatok állami támogatásának elszámolásából eredő fizetési kötelezettség | 3 000,0 | 11 822,1 | |||||||||||||||
| 10 | Nettó finanszírozással kapcsolatos kiadások | 420,4 | ||||||||||||||||
| 11 | Egyéb vegyes kiadások | 2 370,0 | 2 446,8 | |||||||||||||||
| 12 | 1% SZJA közcélú felhasználása | 6 900,0 | 7 500,0 | |||||||||||||||
| 13 | Rendkívüli beruházási tartalék | 500,0 | ||||||||||||||||
| 19 | Eximbank, MEHTB és MFB Rt. behajtási jutaléka | 1,0 | 98,3 | |||||||||||||||
| 21 | Ügyfélnek visszajáró vámbiztosíték, egyéb vámvisszatérítések | 1 500,0 | 194,7 | |||||||||||||||
| 25 | Államadósság Kezelő Központ Rt. szakértői díja | 8,0 | 17,0 | |||||||||||||||
| 18 | Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése | |||||||||||||||||
| 1 | Jogszabályi és Kormány által vállalt egyedi kezességekből eredő fizetési kötelezettség | 4 059,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Eximbank által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség | 500,0 | 1 065,6 | |||||||||||||||
| 4 | MEHIB Rt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség | 462,0 | 40,0 | |||||||||||||||
| 5 | Hitelgarancia Rt. garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség | 4 000,0 | 4 832, 1 | |||||||||||||||
| 7 | Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség | 750,0 | 467,8 | |||||||||||||||
| 10 | A közszférában dolgozók lakáshiteleihez vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség | 200,0 | 1 8,4 | |||||||||||||||
| 13 | Agrárhitelekhez vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség | 1 000,0 | 167,3 | |||||||||||||||
| 14 | A „fészekrakó” programhoz vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség | 80,0 | ||||||||||||||||
| 15 | MFB Rt. által nyújtott hitelekből és vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség | 104,5 | ||||||||||||||||
| 24 | Kormányzati rendkívüli kiadások | |||||||||||||||||
| 2 | Pénzbeli kárpótlás | |||||||||||||||||
| 1 | Pénzbeli kárpótlás | 4 520,0 | 4 214,6 | |||||||||||||||
| 2 | Az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás | 2 380,0 | 2 363,5 | |||||||||||||||
| 3 | Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei | 126,0 | 126,0 | |||||||||||||||
| 3 | Egységes adószámla bevezetésével kapcsolatos kiadások | 8 000,0 | 3 145,9 | |||||||||||||||
| 26 | Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz | |||||||||||||||||
| 1 | Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Magánnyugdíjpénztárba átlépők miatti járulékkiesés pótlására | 240 881,4 | 240 881,4 | |||||||||||||||
| 2 | Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásainak támogatása | 321 010,6 | 321 010,6 | |||||||||||||||
| 3 | GYES-en, GYED-en és GYET-en lévők után nyugdíjbiztosítási járulék megtérítése a Nyugdíjbiztosítási Alapnak | 24 224,0 | 24 224,0 | |||||||||||||||
| 4 | Létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadások | 236,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Ösztöndíjasok foglalkoztatásával kapcsolatos támogatás | 2,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Egészségbiztosítási Alap támogatása | |||||||||||||||||
| 3 | Létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadások | 223,7 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi költségvetésből járulék címen átadott pénzeszköz | 303 992,0 | 303 992,0 | |||||||||||||||
| 5 | A főtisztviselői kar illetményének finanszírozása | 11,7 | ||||||||||||||||
| 27 | MNB költségvetési kapcsolatainak elszámolása | |||||||||||||||||
| 2 | Jegybank támogatása | 143,9 | ||||||||||||||||
| 28 | Nemzetközi elszámolások kiadásai | |||||||||||||||||
| 1 | Nemzetközi tagdíjak | |||||||||||||||||
| 2 | EBRD tőkeemelés | 269,4 | 287,9 | |||||||||||||||
| 4 | Tagdíj az ET Társadalomfejlesztési Alapjához | 2,8 | 3,4 | |||||||||||||||
| 5 | EIB tőkebefizetés | 1 879,3 | 2 034,6 | |||||||||||||||
| 6 | EIB tartalékokba befizetés | 4 749,4 | 5 141,8 | |||||||||||||||
| 7 | Európai Nemzetközi Gazdasági Kutatóközpont tagdíj | 11,5 | 11,5 | |||||||||||||||
| 2 | Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység | |||||||||||||||||
| 1 | IDA alaptőke-hozzájárulás | 802,2 | 440,7 | |||||||||||||||
| 2 | IMF HIPC segélyprogramban való részvétel kamattámogatása | 70,0 | 93,2 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb kiadások | 25,0 | 9,0 | |||||||||||||||
| 29 | Uniós elszámolások | |||||||||||||||||
| 1 | Hozzájárulás az EU költségvetéséhez | |||||||||||||||||
| 1 | Áfa alapú hozzájárulás | 31 600,0 | 30 456,5 | |||||||||||||||
| 2 | GNI alapú hozzájárulás | 165 200,0 | 139 025,9 | |||||||||||||||
| 3 | Brit korrekció | 20 200,0 | 16 129,5 | |||||||||||||||
| 31 | Központosított bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Kárrendezési célelőirányzat befizetése | 1,0 | 6,6 | |||||||||||||||
| 32 | Adósság-átvállalás és tartozás-elengedés | |||||||||||||||||
| 1 | A Nemzeti Autópálya Rt. adósságának átvállalása | 415 900,0 | 415 900,0 | |||||||||||||||
| 2 | MTV Rt. tartozásának elengedése | 4 059,0 | 4 059,0 | |||||||||||||||
| 33 | Alapok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap támogatása | 83,5 | 98,5 | |||||||||||||||
| Összesen: | 1 914 536,1 | 34 178,0 | 137 130,1 | 1 939 072,6 | 49 287,7 | 153 691,6 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2006. évi törvényi módosított előirányzat | 2006. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támo- gatás | Kiadás | Bevétel | Támo- gatás | ||||||||||||
| 1 | Szociális és Munkaügyi Minisztérium igazgatása | 4 665,4 | 6 498,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 334,5 | 1 265,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 824,2 | 3 672,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 910,6 | 1 117,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 203,4 | 2 704,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 406,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 19,0 | 125,2 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 80,7 | 301,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 84,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 4,4 | 4,4 | |||||||||||||||
| 2 | Foglalkoztatási Hivatal | 1 171,5 | 1 581,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 998,6 | 2 985,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 918,3 | 1 624,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 298,6 | 439,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 939,8 | 2 889,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 24,7 | 1 015,5 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 29,7 | 1 709,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 8,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 1,5 | 1,5 | |||||||||||||||
| 3 | Munkaügyi Központok | 173,8 | 475,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 18 703,9 | 36 188,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 12 387,7 | 13 823,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 947,9 | 4 197,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 542,1 | 7 522,2 | |||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 148,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7 823,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 202,0 | 1 179,3 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 202,0 | 740,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 75,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 201,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 4,6 | 9,1 | |||||||||||||||
| 4 | Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség | 2 215,4 | 2 751,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 360,8 | 2 801,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 697,6 | 2 744,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 863,5 | 786,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 584,4 | 1 007,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 342,8 | 419,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 87,3 | 90,4 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 144,6 | 122,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 0,7 | 15,3 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 29,9 | 5,0 | 12,8 | ||||||||||||||
| 5 | Regionális képző központok | 806,0 | 831,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 399,9 | 5 475,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 770,4 | 2 006,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 559,5 | 600,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 876,0 | 3 232,1 | |||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 15,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 0,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 800,0 | 879,0 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 684,8 | 764,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 115,2 | 134,7 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,4 | 0,4 | |||||||||||||||
| 6 | Nemzeti Felnőttképzési Intézet | 122,3 | 122,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 618,1 | 216,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 464,7 | 187,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 149,3 | 53,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 68,4 | 282,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 436,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 37,6 | 65,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 20,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,6 | ||||||||||||||||
| 7 | Egyenlő Bánásmód Hatóság | 202,0 | 208,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 97,6 | 102,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 30,1 | 30,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 61,3 | 49,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 13,0 | 16,9 | |||||||||||||||
| 8 | Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet | 548,7 | 1 378,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 109,2 | 355,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 399,8 | 463,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 129,0 | 146,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 123,1 | 350,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,0 | 1 022,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 5,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 3,0 | 17,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 28,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 198,8 | ||||||||||||||||
| 9 | Mobilitás | 494,7 | 1 913,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 93,0 | 1 078,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 282,0 | 320,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 90,0 | 103,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 209,3 | 842,2 | . | ||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 565,3 | ||||||||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 2,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 84,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 6,4 | 21,1 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 79,2 | ||||||||||||||||
| 10 | Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal | 320,5 | 498,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 165,7 | 182,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 53,7 | 55,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 94,5 | 92,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 59,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 6,6 | 7,0 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 76,2 | ||||||||||||||||
| 11 | Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség | 670,8 | 767,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 900,0 | 602,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 582,4 | 672,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 178,0 | 201,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 255,4 | 518,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 525,0 | 23,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 30,0 | 152,2 | |||||||||||||||
| 12 | Állami szociális intézetek | 1 493,5 | 1 734,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 219,9 | 375,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 926,2 | 892,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 313,4 | 294,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 402,4 | 503,8 | |||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4,2 | 2,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 65,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 67,2 | 278,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 151,4 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 1,6 | ||||||||||||||||
| 13 | Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei | 3 325,5 | 3 407,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 161,1 | 213,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 923,7 | 1 931,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 640,6 | 613,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 837,4 | 901,3 | |||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 49,4 | 49,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,6 | ||||||||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 0,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 35,5 | 48,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 107,7 | ||||||||||||||||
| 14 | Nemzeti Szakképzési Intézet | 284,0 | 307,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 196,5 | 4 116,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 505,4 | 1 304,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 178,3 | 357,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 782,8 | 1 544,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,0 | 806,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 493,0 | 1 242,1 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 43,7 | 60,6 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 459,3 | ||||||||||||||||
| 15 | Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága | 337,0 | 334,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 201,0 | 1 594,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 719,7 | 719,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 217,3 | 221,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 577,3 | 823,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 818,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 36,2 | 23,9 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 56,0 | 327,4 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,9 | 1,0 | |||||||||||||||
| 16 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházások | |||||||||||||||||
| 1 | Reménysugár Habilitációs Intézet rekonstrukciója | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztési program | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 396,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 396,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 744,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 744,3 | ||||||||||||||||
| 4 | Állami Foglalkoztatási Szolgálat működési tartaléka | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 237,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 54,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 17,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 165,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Aktív foglalkoztatási célok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 203,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 9,6 | ||||||||||||||||
| 6 | Az Európai Unióhoz való csatlakozás költségei | |||||||||||||||||
| 1 | ACQUIS átvételének nemzeti programja | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 34,5 | ||||||||||||||||
| 7 | PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai | |||||||||||||||||
| 1 | PHARE támogatással megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 1 | HU 0008-03 Többszörösen hátrányos helyzetű lakosságcsoportok foglalkoztathatóságának javítása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,9 | ||||||||||||||||
| 4 | HU 0104-02 Kísérleti program a nők munkaerőpiaci reintegrációjának támogatására | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11,6 | ||||||||||||||||
| 5 | HU 0105-02 A foglalkoztatási rehabilitáció eszköztárának rendszerszemléletű fejlesztése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,0 | ||||||||||||||||
| 8 | HU 0202-02 Állami Foglalkoztatási Szolgálat modernizálása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 190,8 | ||||||||||||||||
| 9 | HU 0201-04 Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 113,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 231,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,7 | ||||||||||||||||
| 13 | 2003/004-347-05-01 Programozási felkészülés az EQUAL közösségi kezdeményezés megvalósítására 2004–2006 | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 85,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 111,3 | ||||||||||||||||
| 14 | HU 2003/004-347.05.03 Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen | 270,0 | 270,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 758,5 | 455,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 51,0 | 55,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 976,5 | 704,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,0 | ||||||||||||||||
| 15 | Diszkrimináció ellenes program (2002/000-315.01.02. sz.) | 30,0 | 30,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 156,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 30,0 | 199,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 22,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,0 | ||||||||||||||||
| 16 | PHARE ACCES (2003/004-347-02.02) | 45,5 | 35,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 142,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 89,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 45,5 | 92,7 | |||||||||||||||
| 17 | HU-03004-347-02-01 Esélyegyenlőség biztosítása a fogyatékkal élők számára | 35,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 196,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 35,0 | 0,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 420,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 366,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 366,7 | ||||||||||||||||
| 22 | HU-0205-02 Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok Intézményfejlesztése projekt | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Átmeneti támogatással megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 1 | Civil szervezetek és az Anti-diszkriminációs törvény alkalmazása | 99,4 | 99,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 257,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 33,2 | 1,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 323,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Magyarországi Gender Pilot Project | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 49,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 57,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Ifjúsági szolgáltatás-fejlesztés | 92,0 | ||||||||||||||||
| 8 | Közmunkaprogramok támogatása | 1 992,8 | 2 418,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 752,4 | 5 232,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 167,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 53,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 58,3 | 234,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5 326,6 | 6 755,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 120,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 80,0 | ||||||||||||||||
| 7 | Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások | 60,0 | ||||||||||||||||
| 10 | Uniós programok előkészítése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
| 13 | Felnőttképzés normatív támogatása | 1 325,2 | 1 033,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 8,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 200,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 48,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 172,0 | 242,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 904,2 | 1 144,4 | |||||||||||||||
| 14 | PHARE és ESZA típusú programok végrehajtó szervezeteinek működtetése | 501,1 | 497,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 13,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 501,1 | 666,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 9,6 | ||||||||||||||||
| 15 | Felnőttképzés támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 14,6 | ||||||||||||||||
| 31 | Földgáz-áremelés intézményi ellentételezése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 8,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 16,8 | ||||||||||||||||
| 32 | Maradvány-elszámolás | |||||||||||||||||
| 1 | Fejezeti kezelésű maradványelszámolás | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 821,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Kábítószer-fogyasztás okozta egyéni, társadalmi károk csökkentése; elterelés | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Kábítószer problémával kapcsolatos képzés, továbbképzés, kortársképzés támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 4 | Kábítószer-megelőzési program | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 155,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 9,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Ifjúsági párbeszéd és szervezeti demokrácia programja | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 6 | Játszótérfejlesztés | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,7 | ||||||||||||||||
| 10 | Ifjúsági közösségi terek és egyéb ifjúsági kezdeményezések támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 190,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11,5 | ||||||||||||||||
| 11 | Háromszoros esélyteremtés a szociális ellátórendszer fejlesztésével | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 137,3 | ||||||||||||||||
| 13 | Gyermekjóléti alapellátások, gyermekvédelmi szakellátások maradványa | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 27,8 | ||||||||||||||||
| 14 | Hitelhátralékok konszolidációs programja | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 222,3 | ||||||||||||||||
| 17 | Köztársasági Esélyegyenlőségi Program | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 9,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 158,8 | ||||||||||||||||
| 34 | ILO 2005. évi konferencia és ILO tagdíj | 85,1 | 75,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 85,1 | 81,0 | |||||||||||||||
| 35 | HEFOP végrehajtását segítő intézkedések | 591,0 | 0,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 379,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 121,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 90,8 | 40,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11,3 | ||||||||||||||||
| 36 | Fejezeti tartalék | |||||||||||||||||
| 1 | Fejezeti általános tartalék | 728,9 | 34,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 648,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 45,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Fejezeti államháztartási tartalék | 2 254,2 | 2 254,2 | |||||||||||||||
| 37 | MÁK tranzakciós díj | 15,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 12,4 | ||||||||||||||||
| 38 | Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő bértámogatás | 2 000,0 | 2 000,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 50,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 940,0 | 641,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő költségkompenzáció | 11 000,0 | 10 997,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 249,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 81,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10 670,0 | 7 286,8 | |||||||||||||||
| 40 | A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok | 1 208,3 | 539,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 12,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 60,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 951,0 | 91,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 180,0 | 3,4 | |||||||||||||||
| 41 | Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Ifjúsági intézmény és szolgáltatásrendszer, ifjúságszakmai feladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Kht. | 370,0 | 370,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 270,0 | 272,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||
| 2 | Budapesti Európai Ifjúsági Központ működtetése | 90,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 70,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Márton Áron Szakkollégiumért Alapítvány – Agora Irodahálózat működtetése | 35,0 | 35,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 35,0 | 35,0 | |||||||||||||||
| 4 | Magyar Ifjúsági Konferencia működtetése | 8,0 | 5,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 6,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Komplex szakma- és szolgáltatásfejlesztési program | 100,0 | 15,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 30,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 70,0 | 5,0 | |||||||||||||||
| 6 | Társadalmi egyeztető rendszer működtetése, szervezetek működési támogatása | 29,0 | 25,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 15,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14,0 | 8,0 | |||||||||||||||
| 7 | Részvétel a hazai és európai jelentőségű referenciarendezvényeken | 40,0 | 14,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 40,0 | 10,0 | |||||||||||||||
| 8 | Ifjúságkutatási és monitoring feladatok | 40,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 9 | Nemzetközi megállapodásokból eredő tagdíj kötelezettség | 12,0 | 9,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,0 | 9,1 | |||||||||||||||
| 10 | Két- és többoldalú államközi szerződésekből eredő ifjúsági feladatok | 20,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 11 | Jelentés az ifjúsági önkéntesség és stratégiai fejlesztés témájában az EU Bizottságának, az Ifjúsági Fehér Könyv folyamat keretében | 10,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 12 | Az Európa Tanács számára készítendő országjelentés nemzetközi szakmai programja | 10,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 0,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 9,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Gyermek és ifjúsági egyéb szakmai feladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Gyermek és ifjúsági fesztiválok, nagyrendezvények támogatása | 100,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 6,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 94,0 | 113,2 | |||||||||||||||
| 2 | Határon túli ifjúsági szervezetek működésének és programjainak támogatása | 100,0 | 27,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 22,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 6,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 94,0 | 6,6 | |||||||||||||||
| 3 | Települési és területi ifjúságpolitikai programok, ifjúsági szolgáltatások, ifjúsági munka támogatása | 622,8 | 560,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 248,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 55,0 | 0,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 567,8 | 87,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 204,1 | ||||||||||||||||
| 4 | Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása | 487,2 | 79,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 127,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 487,2 | 86,6 | |||||||||||||||
| 8 | UNICEF ENSZ Gyermek Alap támogatása | 25,0 | ||||||||||||||||
| 42 | Csatlakozás az Európai Fogyasztóvédelmi Központok Hálózatához | 20,0 | 20,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | 18,0 | |||||||||||||||
| 43 | Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség Élelmiszerbiztonsági Hivatallal információcsere kialakítása | 5,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,0 | ||||||||||||||||
| 44 | Szociális szolgáltatások | |||||||||||||||||
| 1 | Szociális szolgáltatások fejlesztése | |||||||||||||||||
| 1 | Szociális alapellátások fejlesztése | 250,0 | 447,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 21,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 200,0 | 304,6 | |||||||||||||||
| 2 | Szociális szakellátások fejlesztése | 320,0 | 176,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 35,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 6,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 300,0 | 90,0 | |||||||||||||||
| 3 | Aktív szociálpolitikai eszközök, szociális földprogram | 110,0 | 110,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 35,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 75,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Kártyás fogyasztásmérők elterjedését segítő program | 100,0 | 91,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 24,7 | |||||||||||||||
| 5 | Szakmai hálózatfejlesztő központok | 180,0 | 136,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 180,0 | 107,5 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb szociális feladatok ellátásnak támogatása | 110,0 | 44,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14,0 | 21,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 70,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Szociális módszertani intézmények támogatása | 355,2 | 350,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 355,2 | 318,7 | |||||||||||||||
| 46 | Egyes pénzbeli támogatások | |||||||||||||||||
| 1 | Otthonteremtési támogatás | 704,2 | 1 025,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 704,2 | 1 003,0 | |||||||||||||||
| 3 | Gyermektartásdíjak megelőlegezése | 654,4 | 934,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 654,4 | 836,4 | |||||||||||||||
| 5 | Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | 1 955,5 | 2 355,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 9,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 955,5 | 2 083,7 | |||||||||||||||
| 6 | Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása | 1 815,0 | 1 790,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 19,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 815,0 | 1 623,9 | |||||||||||||||
| 7 | GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása | 62,0 | 187,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 62,0 | 149,4 | |||||||||||||||
| 47 | Gyermekjóléti alapellátások, gyermekvédelmi szakellátások | |||||||||||||||||
| 1 | Családsegítő prevenciós programok és gyermekvédelmi intézmények fejlesztése | 285,0 | 86,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 9,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 38,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 13,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 27,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 57,0 | 27,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 150,0 | 28,3 | |||||||||||||||
| 2 | Az állami gondoskodásból 1997. nov. 1-je előtt nagykorúvá váltak lakástámogatása | 82,0 | 4,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 82,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Módszertani intézetek támogatása | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 97,0 | 84,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,0 | 5,5 | |||||||||||||||
| 48 | Szociális célú humánszolgáltatások | |||||||||||||||||
| 1 | Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása | 19 309,4 | 27 698,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 321,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 14,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 19 309,4 | 27 575,7 | |||||||||||||||
| 2 | Az irányított területi kiegyenlítés rendszerének finanszírozása | 1 700,0 | 972,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 700,0 | 90,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése | 990,6 | 3 208,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 55,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 990,6 | 2 906,6 | |||||||||||||||
| 50 | Hajléktalan ellátás fejlesztése | 600,0 | 800,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 400,0 | 399,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 200,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 200,0 | ||||||||||||||||
| 51 | Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs programok | |||||||||||||||||
| 1 | A roma népesség társadalmi integrációjának felgyorsítását elősegítő feladatok és programok támogatása | 172,5 | 153,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 12,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 30,0 | 0,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 125,0 | 159,3 | |||||||||||||||
| 2 | A társadalmi kirekesztés elleni küzdelem, a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentését elősegítő programok támogatása | 158,0 | 12,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 36,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 11,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 90,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | 18,5 | |||||||||||||||
| 3 | Országos Fogyatékosügyi Program támogatása | 96,8 | 48,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 18,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 9,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 48,4 | 0,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 21,0 | 50,6 | |||||||||||||||
| 4 | Akadálymentesítési program támogatása | 800,0 | 621,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 650,0 | 81,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 150,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 31,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Roma telepeken élők lakhatási és szociális integrációs programja | 400,0 | 348,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 70,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 30,0 | 0,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 362,0 | 599,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 27,0 | ||||||||||||||||
| 6 | Kisebbségi intézmények átvételének és fenntartásának támogatása | 107,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||
| 7 | Kisebbségi koordinációs és intervenciós keret | 48,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 38,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 8 | Magyarországi roma tanulók tanulmányi támogatása | 390,0 | 378,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 35,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 355,0 | 378,0 | |||||||||||||||
| 52 | Civil szervezetekhez kapcsolódó feladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Civil szervezetek és kapcsolódó feladatok támogatása | 59,0 | 11,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 33,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 10,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 15,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Nemzeti Civil Alapprogram | 6 887,8 | 7 306,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 67,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 245,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 78,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 208,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6 356,1 | 8 280,3 | |||||||||||||||
| 53 | Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése | |||||||||||||||||
| 1 | Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése terén egyes kiemelt feladatok támogatása | 949,5 | 648,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 106,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 33,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 102,0 | 0,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 708,0 | 1 026,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Lakóotthon-fejlesztés támogatása | 840,0 | 690,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 50,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 790,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Önálló életvitelt segítő eszközök beszerzése, modell-szolgáltatások | 430,0 | 396,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 30,0 | 0,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 400,0 | 307,7 | |||||||||||||||
| 54 | Alapítványok támogatása | |||||||||||||||||
| 2 | Fogyatékosok Esélye Közalapítvány támogatása | 216,0 | 216,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 216,0 | 216,0 | |||||||||||||||
| 3 | Hajléktalanokért Közalapítvány támogatása | 30,0 | 30,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | 30,0 | |||||||||||||||
| 4 | Nemzetközi Pikler Emmi Közalapítvány támogatása | 30,0 | 30,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | 30,0 | |||||||||||||||
| 5 | Tessedik Sámuel, hogy a gyermekek megszülessenek és felnőjenek Alapítvány | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||
| 6 | Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány támogatása | 120,0 | 120,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 120,0 | 120,0 | |||||||||||||||
| 7 | Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz | 3 600,0 | 4 600,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 600,0 | 4 786,5 | |||||||||||||||
| 8 | Magyarországi Nemzeti Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány támogatása | 500,0 | 500,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 500,0 | 400,0 | |||||||||||||||
| 9 | Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány támogatása | 260,0 | 260,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 260,0 | 290,0 | |||||||||||||||
| 10 | Bányászokért Alapítvány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,0 | ||||||||||||||||
| 55 | Társadalmi szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Értelmi Fogyatékosok Országos Szövetsége támogatása | 75,2 | 75,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 75,2 | 75,2 | |||||||||||||||
| 2 | Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége támogatása | 174,0 | 174,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 174,0 | 174,0 | |||||||||||||||
| 3 | Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége támogatása | 152,3 | 152,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 152,3 | 152,3 | |||||||||||||||
| 4 | Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége támogatása | 205,0 | 205,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 205,0 | 205,0 | |||||||||||||||
| 5 | Fogyatékos személyek országos és regionális szervezeteinek támogatása | 70,0 | 69,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 68,0 | 61,4 | |||||||||||||||
| 6 | Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 145,0 | 244,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 140,0 | 237,2 | |||||||||||||||
| 7 | Békéltető testületek támogatása | 105,0 | 105,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 103,0 | 109,7 | |||||||||||||||
| 8 | Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása | 255,2 | 255,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 255,2 | 205,2 | |||||||||||||||
| 9 | Nagycsaládosok Országos Egyesülete támogatása | 30,0 | 30,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | 30,0 | |||||||||||||||
| 12 | Civil Szolgáltató Központok támogatása | 90,0 | 83,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 7,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 83,0 | 77,7 | |||||||||||||||
| 14 | Telefonos segélyszolgálatok támogatása | 35,0 | 35,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 35,0 | 35,0 | |||||||||||||||
| 15 | Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége | 20,0 | 20,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | 20,0 | |||||||||||||||
| 56 | Célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 6 | TF052240 IDF Világbanki segély romaügyi intézményfejlesztéshez | 15,6 | 15,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 52,0 | 24,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 67,0 | 24,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 3,2 | ||||||||||||||||
| 7 | Roma Oktatási Alap | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 22,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 15,5 | ||||||||||||||||
| 58 | Nemzetközi kapcsolatokból eredő kötelezettségek | |||||||||||||||||
| 1 | Nemzetközi szervezetek tagdíjai és egyéb támogatásai | 4,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,0 | ||||||||||||||||
| 2 | EU tagságból és nemzetközi együttműködésekből eredő kötelezettségek teljesítése | 24,6 | 9,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Hosszú távú fejlesztéspolitikai prioritások, a II. NFT ágazati tervezése | 80,0 | 17,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 73,0 | ||||||||||||||||
| 59 | Miniszteri elismerésekkel járó díjazások jutalmak | 45,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 23,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 7,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 15,0 | ||||||||||||||||
| 60 | Szociális intézményi foglalkoztatás normatív támogatása | 4 000,0 | 4 000,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 000,0 | 814,9 | |||||||||||||||
| 1–16. cím összesen: | 131 571,0 | 39 999,3 | 91 571,7 | 171 177,3 | 70 442,0 | 104 244,4 | ||||||||||||
| 17 | EU integráció fejezeti kezelésű előirányzat | |||||||||||||||||
| 1 | Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) | |||||||||||||||||
| 3 | Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodó-képesség támogatása FMM intézkedés – EU forrásrész | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 846,9 | 1 384,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 846,9 | l 241,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 427,3 | 13,5 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 427,3 | 143,1 | |||||||||||||||
| 4 | Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodó-képesség támogatása FMM intézkedés – Hazai társfinanszírozás | 675,3 | 630,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 660,0 | 2 218,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 998,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 337,0 | ||||||||||||||||
| 10 | Aktív munkaerőpiaci politikák támogatása – EU forrásrész | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 6 938,3 | 8 766,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6 938,3 | 6 088,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 221,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 850,0 | ||||||||||||||||
| 11 | Aktív munkaerőpiaci politikák támogatása – Hazai társfinanszírozás | 1 224,2 | 424,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5 904,0 | 9 607,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7 128,2 | 7 122,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 250,3 | ||||||||||||||||
| 15 | Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítésével FMM intézkedés | 887,1 | 887,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 069,9 | 2 914,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 957,0 | 3 140,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéni intézményi felhalmozási kiadások | 115,8 | ||||||||||||||||
| 19 | HEFOP Technikai segítségnyújtás | 1 312,5 | 306,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 304,4 | 2 460,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 57,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 459,4 | 2 035,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 121,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéni intézményi felhalmozási kiadások | 278,8 | 17,4 | |||||||||||||||
| 18 | Alapok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Munkaerőpiaci Alap | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||
| 18. cím összesen: | 200,0 | 200,0 | ||||||||||||||||
| 19 | Családi támogatások | |||||||||||||||||
| 1 | Családi pótlék | 318 200,0 | 318 213,0 | |||||||||||||||
| 2 | Anyasági támogatás | 5 528,0 | 5 546,8 | |||||||||||||||
| 3 | Gyermekgondozási segély | 61 472,0 | 54 172,5 | |||||||||||||||
| 4 | Gyermekgondozási díj | 63 071,0 | 69 134,0 | |||||||||||||||
| 5 | Gyermeknevelési támogatás | 15 228,0 | 14 339,0 | |||||||||||||||
| 6 | Apákat megillető munkaidő-kedvezmény távolléti díjának megtérítése | 1 390,0 | 1 374,3 | |||||||||||||||
| 7 | Pénzbeli és egyszeri támogatás | 7 500,0 | 4 564,7 | |||||||||||||||
| 8 | Életkezdési támogatás | 3 800,0 | 3 618,2 | |||||||||||||||
| 20 | Egyéb szociális ellátások és költségtérítések | |||||||||||||||||
| 2 | Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások | |||||||||||||||||
| 1 | Rokkantsági járadék | 10 298,0 | 10 586,9 | |||||||||||||||
| 2 | Megváltozott munkaképességűek járadéka | 70 194,0 | 68 807,7 | |||||||||||||||
| 3 | Egészségkárosodási járadék | 2 477,0 | 2 491,4 | |||||||||||||||
| 4 | Bányászok korengedményes nyugdíja, szénjárandóság kiegészítése és kereset-kiegészítése | 6 235,0 | 6 447,5 | |||||||||||||||
| 5 | Mezőgazdasági járadék | 5 747,0 | 5 310,7 | |||||||||||||||
| 6 | Fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka | 23 913,0 | 25 319,0 | |||||||||||||||
| 8 | Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések | 20 955,0 | 21 158,1 | |||||||||||||||
| 9 | Házastársi pótlék | 5 125,0 | 5 355,9 | |||||||||||||||
| 13 | Egyéb támogatások (Cukorbetegek támogatása, Lakbértámogatás, Katonai családi segély) | 145,0 | 142,1 | |||||||||||||||
| 14 | Távfűtési-díj támogatása | 1 870,0 | 1 408,4 | |||||||||||||||
| 3 | Különféle jogcímen adott térítések | |||||||||||||||||
| 1 | Közgyógyellátás | 19 000,0 | 21 110,1 | |||||||||||||||
| 2 | Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás | 3 600,0 | 3 600,0 | |||||||||||||||
| 3 | Terhesség-megszakítás | 1 300,0 | 1 300,0 | |||||||||||||||
| 4 | Folyósított ellátások utáni térítés | 1 300,0 | 1 344,2 | |||||||||||||||
| 5 | Nyugdíjasok távfűtési-díj támogatásával kapcsolatos feladatokhoz | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||
| Összesen: | 808 540,2 | 64 271,4 | 95 670,8 | 837 834,7 | 98 028,7 | 106 492,1 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2006. évi törvényi módosított előirányzat | 2006. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támo- gatás | Kiadás | Bevétel | Támo- gatás | ||||||||||||
| 1 | Gazdasági Versenyhivatal igazgatása | 1 394,9 | 1 527,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 205,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 882,3 | 1 000,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 269,1 | 312,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 175,6 | 351,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 67,9 | 50,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 24,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 2,4 | 2,4 | |||||||||||||||
| 2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Fejezeti államháztartási tartalék | 41,6 | 41,6 | |||||||||||||||
| Összesen: | 1 436,5 | 1 436,5 | 1 742,2 | 209,4 | 1 527,3 | |||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2006. évi törvényi módosított előirányzat | 2006. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támo- gatás | Kiadás | Bevétel | Támo- gatás | ||||||||||||
| 1 | Központi Statisztikai Hivatal Igazgatása | |||||||||||||||||
| 1 | KSH Központi és Regionális Szervezetei | 10 900,9 | 10 764,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 744,6 | 834,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 6 346,0 | 6 513,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 946,0 | 1 972,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 661,8 | 2 291,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 40,0 | 52,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 12,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 624,0 | 733,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 57,6 | 49,5 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 29,9 | 30,3 | 30,3 | ||||||||||||||
| 4 | KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat | 206,3 | 210,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 11,3 | 4,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 133,7 | 135,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 43,1 | 40,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 40,8 | 30,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,0 | 1,6 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,5 | 0,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 0,5 | 0,9 | |||||||||||||||
| 5 | KSH kutatóintézetei | |||||||||||||||||
| 1 | KSH Népességtudományi Kutató Intézet | 88,6 | 97,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 14,0 | 40,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 68,9 | 79,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 22,0 | 23,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 11,7 | 29,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 0,2 | ||||||||||||||||
| 2 | ECOSTAT KSH Gazdaságelemző és Informatikai Intézet | 145,5 | 159,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 98,7 | 85,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 136,8 | 109,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 43,6 | 35,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 63,8 | 98,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,6 | ||||||||||||||||
| 6 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 2 | Transition Facility, Nemzetközileg harmonizált kibocsátási ár megfigyelési rendszer kifejlesztése meghatározott szolgáltató ágazatokban | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 21,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 21,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Nemzetközi tagdíjak | 1,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
| 10 | Fejezeti tartalék | |||||||||||||||||
| 2 | Fejezeti államháztartási tartalék | 350,8 | 350,8 | |||||||||||||||
| Összesen | 12 592,6 | 899,5 | 11 693,1 | 12 248,4 | 1 031,2 | 11 232,3 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2006. évi törvényi módosított előirányzat | 2006. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támo- gatás | Kiadás | Bevétel | Támo- gatás | ||||||||||||
| 1 | MTA Titkársága | |||||||||||||||||
| 1 | MTA Titkárság Igazgatása | 1 156,1 | 1 261,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 28,3 | 83,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 778,7 | 847,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 245,0 | 251,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 159,9 | 258,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,8 | 7,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 5,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 5,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 10,0 | 10,0 | 8,9 | 8,9 | |||||||||||||
| 2 | MTA Doktori Tanács Titkársága | 4 130,7 | 4 127,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 24,0 | 182,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 590,1 | 3 727,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 518,8 | 529,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 45,8 | 32,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Akadémikusi tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátási díjak | 2 048,0 | 2 008,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 33,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 848,5 | 1 775,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 198,8 | 193,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,7 | 1,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,6 | ||||||||||||||||
| 2 | MTA Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia | 15,1 | 16,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,4 | 1,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 9,9 | 10,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,9 | 2,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4,1 | 5,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,6 | ||||||||||||||||
| 3 | MTA Könyvtára | 453,2 | 509,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 21,9 | 57,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 274,5 | 251,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 86,9 | 81,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 100,9 | 223,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,0 | 4,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 11,8 | 11,8 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 1,0 | ||||||||||||||||
| 4 | MTA Matematikai és természettudományi kutatóintézetek | 7 981,5 | 9 216,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4 480,4 | 6 778,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 6 906,0 | 7 626,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 114,5 | 2 321,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 173,4 | 4 713,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 22,9 | 931,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 299,6 | 780,1 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 406,7 | 1 560,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 138,0 | 253,3 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéni intézményi felhalmozási kiadások | 6,8 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 9,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 3,3 | 3,3 | |||||||||||||||
| 5 | MTA Élettudományi kutatóintézetek | 4 481,6 | 5 573,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 008,2 | 3 697,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 751,2 | 4 294,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 178,7 | 1 291,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 330,2 | 2 756,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 16,6 | 159,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 105,0 | 450,7 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 206,2 | 714,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 108,4 | 262,2 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéni intézményi felhalmozási kiadások | 0,6 | 64,4 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 23,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 4,4 | 1,5 | 7,9 | 4,9 | |||||||||||||
| 6 | MTA Társadalomtudományi kutatóintézetek | 4 187,6 | 5 060,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 840,7 | 2 013,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 190,2 | 3 574,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 996,8 | 1 125,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 630,7 | 1 874,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,0 | 311,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 23,2 | 18,9 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 37,2 | 185,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 189,6 | 234,7 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 8,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,4 | 0,6 | |||||||||||||||
| 7 | MTA Területi akadémiai központok | 191,4 | 207,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 55,7 | 92,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 114,5 | 118,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 37,3 | 36,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 55,8 | 83,2 | . | ||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 5,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 39,5 | 43,4 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéni intézményi felhalmozási kiadások | 1,3 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 8,9 | ||||||||||||||||
| 8 | MTA Kutatást kiszolgáló szervek | 1 529,3 | 1 743,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 403,5 | 588,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 547,0 | 489,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 171,1 | 138,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 789,1 | 1 103,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,0 | 41,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 46,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 3,7 | 40,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 409,9 | 521,0 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéni intézményi felhalmozási kiadások | 10,9 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 79,5 | ||||||||||||||||
| 9 | MTA Támogatott kutatóhelyek Irodája | 2 074,3 | 2 666,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 65,6 | 249,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 609,6 | 1 954,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 522,0 | 561,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 254,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,1 | 127,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,5 | 46,9 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 6,7 | 79,4 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 0,2 | ||||||||||||||||
| 10 | MTA Jóléti intézmények | 280,0 | 251,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 213,5 | 226,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 216,1 | 208,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 71,1 | 66,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 163,3 | 176,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 43,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,7 | 17,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 42,3 | 45,0 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéni intézményi felhalmozási kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 11,9 | ||||||||||||||||
| 11 | OTKA Iroda | 346,4 | 346,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 51,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 228,8 | 231,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 66,5 | 67,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 41,1 | 85,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,0 | 14,6 | |||||||||||||||
| 12 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| 1 | Alapkutatás beruházásai | 275,0 | 162,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 16,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 275,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Tudós társaságok támogatása | 30,3 | 30,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,3 | 30,3 | |||||||||||||||
| 2 | Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás | |||||||||||||||||
| 1 | Magyar Tudomány | 19,0 | 19,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 19,0 | 18,4 | |||||||||||||||
| 2 | Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása | 100,0 | 85,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 25,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 7,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 58,0 | 111,3 | |||||||||||||||
| 3 | Fiatal kutatók pályázatos támogatása | 1 024,1 | 82,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 774,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 249,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 188,6 | ||||||||||||||||
| 8 | Nagy Imre Emlékház működtetésének alapítványi támogatása | 26,2 | 36,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 26,2 | 35,4 | |||||||||||||||
| 10 | Határon túli magyar tudósok támogatása | 28,5 | 27,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 23,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 31,6 | ||||||||||||||||
| 13 | Szakmai feladatok teljesítése | 983,0 | 289,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 684,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 362,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 105,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 491,7 | 1,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 950,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 55,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 13,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéni intézményi felhalmozási kiadások | 52,6 | ||||||||||||||||
| 14 | Intézményekhez le nem bontott bevétel | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 333,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 564,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 168,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 400,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 22,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 118,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéni intézményi felhalmozási kiadások | 60,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,2 | ||||||||||||||||
| 15 | Balaton állapotának javítását szolgáló kutatási feladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok | |||||||||||||||||
| 1 | Kutatási témapályázatok | 5 626,0 | 780,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 172,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 369,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 590,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 216,5 | 0,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 937,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 350,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Központi kezelésű felújítások | 5,8 | 15,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 19,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 11,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 5,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéni intézményi felhalmozási kiadások | 10,1 | ||||||||||||||||
| 6 | Gazdasági és Szociális Tanács működtetése | 30,6 | 5,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 15,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,8 | ||||||||||||||||
| 10 | Fejezeti tartalék | |||||||||||||||||
| 1 | Fejezeti általános tartalék | 14,8 | 14,8 | |||||||||||||||
| 2 | Fejezeti államháztartási tartalék | 1 089,8 | 1 089,8 | |||||||||||||||
| Összesen: | 48 047,2 | 9 918,9 | 38 128,3 | 51 636,0 | 16 394,0 | 34 523,5 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2006. évi törvényi módosított előirányzat | 2006. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támo- gatás | Kiadás | Bevétel | Támo- gatás | ||||||||||||
| 1 | Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal igazgatása | 536,1 | 564,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 614,3 | 605,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 544,5 | 520,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 164,5 | 153,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 426,1 | 439,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3,1 | 5,3 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 18,4 | 33,1 | |||||||||||||||
| 2 | Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda | 203,9 | 204,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 703,9 | 946,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 495,5 | 570,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 160,6 | 162,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 240,7 | 410,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 13,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 40,0 | 42,7 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 51,0 | 84,8 | |||||||||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Nemzetközi tagdíjak | 1 284,9 | 1 268,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 15,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 284,9 | 1 285,9 | |||||||||||||||
| 2 | Fejezeti államháztartási tartalék | 62,6 | 62,6 | |||||||||||||||
| 3 | Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács független programértékeléséhez | 50,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 50,0 | ||||||||||||||||
| 1–3. cím összesen: | 3 448,8 | 1 361, 3 | 2 087,5 | 3 744,4 | 1 615,4 | 2 086,9 | ||||||||||||
| 4 | EU integráció fejezeti kezelésű előirányzat | |||||||||||||||||
| 1 | Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) | |||||||||||||||||
| 1 | Kutatás-fejlesztés, innováció | 3 385,1 | 3 385,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5 438,4 | 6 377,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7 158,7 | 7 056,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3 944,5 | 3 484,0 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéni intézményi felhalmozási kiadások | 5 609,3 | 5 090,6 | |||||||||||||||
| 5 | Alapok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Kutatási és Technológiai Innovációs Alap | 12 296,9 | 12 296,9 | |||||||||||||||
| Összesen: | 28 513,7 | 10 744,2 | 5 472,6 | 28 188,5 | 11 477,1 | 5 472,0 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2006. évi törvényi módosított előirányzat | 2006. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támo- gatás | Kiadás | Bevétel | Támo- gatás | ||||||||||||
| 1 | Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
| 1 | Devizahitelek kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
| 1 | Nemzetközi pénzügyi szervezetektől és külföldi pénzintézetektől felvett hitelek kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
| 1 | Világbanki hitelek elszámolásai | 1 245,0 | 117,9 | 1 288,4 | 127,6 | |||||||||||||
| 2 | EBB hitelek kamatelszámolásai | 12 350,5 | 12 084,0 | |||||||||||||||
| 3 | KfW hitelek kamatelszámolásai | 1 059,1 | 1 117,1 | |||||||||||||||
| 4 | ET Fejlesztési Bank hiteleinek kamatelszámolásai | 2 517,6 | 2 584,9 | |||||||||||||||
| 5 | MÁV-tól 2000-ben átvállalt hitelek kamatelszámolása | 12,6 | ||||||||||||||||
| 6 | MÁV-tól és a GySEV-től 2002-ben átvállalt hitelek kamatelszámolásai | 2 152,6 | 2 521,2 | |||||||||||||||
| 7 | ÁAK Rt.-től 2002-ben átvállalt devizahitelek kamatelszámolásai | 1 171,5 | 1 209,3 | |||||||||||||||
| 8 | EBRD hitelek kamatelszámolásai | 29,9 | 38,4 | |||||||||||||||
| 2 | 1999-től felvett devizahitelek kamatelszámolásai | 4 633,2 | 4 839,0 | |||||||||||||||
| 3 | Belföldi devizahitelek kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
| 1 | 1997-ben átváltott devizaadósság kamatelszámolásai | 4 841,9 | 4 786,2 | |||||||||||||||
| 2 | MÁV-tól 2002-ben átvállalt hitel kamatelszámolásai | 427,2 | 236,1 | |||||||||||||||
| 6 | Rendezvénycsarnok Ingatlanfejlesztő és Kezelő Rt. 2004-ben átvállalt hitelének kamatelszámolása | 331,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Devizakötvények kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
| 1 | 1999-től kibocsátott devizakötvények kamatelszámolásai | 121 682,8 | 121 606,6 | |||||||||||||||
| 2 | Angol és amerikai kötvények kamatelszámolásai | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||
| 2 | A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
| 1 | Forinthitelek kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
| 2 | Egyéb hitelek kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
| 3 | Állami kölcsön kamatelszámolása | 1,0 | 5,7 | |||||||||||||||
| 5 | ÁAK Rt.-től 2002-ben átvállalt forinthitelek kamatelszámolásai | 68,2 | 62,7 | |||||||||||||||
| 15 | NA Rt.-től 2006-ban átvállalt forinthitelek kamatelszámolásai | 6 500,0 | 29 919,2 | |||||||||||||||
| 2 | Államkötvények kamatelszámolása | |||||||||||||||||
| 1 | Piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
| 1 | Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények kamatelszámolásai | 577 281,9 | 569 912,4 | |||||||||||||||
| 4 | Államkötvények felhalmozott kamatelszámolása | 25 920,6 | 43 284,9 | |||||||||||||||
| 2 | Nem piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolása | |||||||||||||||||
| 1 | Lakással kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai | 1 792,4 | 2 191,3 | |||||||||||||||
| 2 | Konszolidációval kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai | 16 971,1 | 17 661,6 | |||||||||||||||
| 3 | Rubelkövetelések megvásárlását fedező államkötvények kamatelszámolásai | 1 607,1 | 1 271,1 | |||||||||||||||
| 4 | Kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai | 23 633,4 | 23 819,8 | |||||||||||||||
| 5 | Postabank Rt.-nek átadott államkötvények kamatelszámolásai | 4 383,3 | 5 054,0 | |||||||||||||||
| 6 | ÁPV Rt. gázközművek miatti tartalékfeltöltését fedező kötvény kamata | 811,0 | 835,1 | |||||||||||||||
| 7 | Alárendelt kölcsöntőkekötvény kamatelszámolása | 931,6 | 995,1 | |||||||||||||||
| 8 | MFB Rt.-nek átadott államkötvények kamatelszámolásai | 3 195,4 | 3 195,4 | |||||||||||||||
| 3 | Kincstárjegyek kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
| 1 | Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása | 122 931,7 | 123 021,2 | |||||||||||||||
| 2 | Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása | 45 007,1 | 40 785,3 | |||||||||||||||
| 4 | Kincstári egységes számla forintbetét kamatelszámolásai | 21 432,9 | 25 821,5 | |||||||||||||||
| 5 | Intervenciós felvásárlás előfinanszírozási költségének megtérítése | 1 300,0 | 7 400,4 | |||||||||||||||
| 3 | Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai | |||||||||||||||||
| 1 | Jutalékok és egyéb költségek | |||||||||||||||||
| 1 | Deviza elszámolások | 2 047,4 | 1 809,2 | |||||||||||||||
| 2 | Forint elszámolások | 9 250,4 | 10 050,4 | |||||||||||||||
| 2 | Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások | 800,0 | 600,0 | |||||||||||||||
| 3 | Adósságkezelés költségei | 785,3 | 785,3 | |||||||||||||||
| 4 | Követeléskezelés költségei | 12,0 | 0,9 | |||||||||||||||
| 4 | Tőke követelések visszatérülése | |||||||||||||||||
| 1 | Kormányhitelek visszatérülése | 3 255,6 | 7 317,7 | |||||||||||||||
| 2 | Nemzetközi pénzügyi szervezetek és külföldi pénzintézetek belföldre kihelyezett hiteleinek tőke-visszatérülése | |||||||||||||||||
| 1 | Világbanki hitelek tőke-visszatérülése | 1 046,4 | 1 070,1 | |||||||||||||||
| 3 | OECF hitel töke-visszatérülése | 230,5 | 168,4 | |||||||||||||||
| 4 | Állami alapjuttatás járadéka | 500,0 | 501,3 | |||||||||||||||
| 5 | Hitelkonszolidációs bevételek | 518,2 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 969 536,0 | 54 736,5 | 983 289,1 | 87 210,9 | ||||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2006. évi törvényi módosított előirányzat | 2006. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támo- gatás | Kiadás | Bevétel | Támo- gatás | ||||||||||||
| 1 | Vállalkozások költségvetési befizetései | |||||||||||||||||
| 1 | Társasági adó | 455 900,0 | 468 679,4 | |||||||||||||||
| 2 | Hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója | 36 100,0 | 35 325,6 | |||||||||||||||
| 3 | Bányajáradék | 28 700,0 | 33 589,5 | |||||||||||||||
| 5 | Játékadó-bevétel | 70 700,8 | 71 467,9 | |||||||||||||||
| 6 | Egyszerűsített vállalkozói adó | 154 400,0 | 143 115,1 | |||||||||||||||
| 7 | Ökoadó | |||||||||||||||||
| 1 | Energiaadó | 12 000,0 | 12 504,0 | |||||||||||||||
| 2 | Környezetterhelési díj | 9 000,0 | 5 573,1 | |||||||||||||||
| 8 | Egyéb befizetések | 24 000,0 | 35 188,1 | |||||||||||||||
| 9 | Különadó | 40 000,0 | 50 947,2 | |||||||||||||||
| 2 | Fogyasztáshoz kapcsolt adók | |||||||||||||||||
| 1 | Általános forgalmi adó | 1 830 000,0 | 1 831 998,0 | |||||||||||||||
| 2 | Jövedéki adó | 735 000,0 | 760 804,5 | |||||||||||||||
| 3 | Regisztrációs adó | 81 100,0 | 88 412,3 | |||||||||||||||
| 3 | Lakosság költségvetési befizetései | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi jövedelemadó | 1 095 446,2 | 1 119 092,3 | |||||||||||||||
| 2 | Egyéb lakossági adók | 3 500,0 | 7 254,9 | |||||||||||||||
| 4 | Lakossági illetékek | 102 000,0 | 111 083,4 | |||||||||||||||
| 4 | Egyéb költségvetési bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Vegyes bevételek | |||||||||||||||||
| 8 | Egyéb vegyes bevételek | 2 780,0 | 15 110,0 | |||||||||||||||
| 9 | Kezesség-visszatérülés | 1 481,5 | 5 610,1 | |||||||||||||||
| 5 | Költségvetési befizetések | |||||||||||||||||
| 1 | Központi költségvetési szervek | 18 909,7 | 110 482,6 | |||||||||||||||
| 2 | Helyi önkormányzatok befizetései | 6 500,0 | 15 593,5 | |||||||||||||||
| 3 | Elkülönített állami pénzalapok befizetései | |||||||||||||||||
| 6 | Munkaerőpiaci Alap | 82 000,0 | 82 000,0 | |||||||||||||||
| 6 | Állami vagyonnal kapcsolatos bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Osztalékbevételek | |||||||||||||||||
| 1 | ÁPV Rt. által fizetett osztalék | 8 950,0 | 14 748,5 | |||||||||||||||
| 2 | Egyéb osztalék | 8 000,0 | 8 108,9 | |||||||||||||||
| 2 | Koncessziós bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Szerencsejátékkal kapcsolatos koncessziós díj | 1 675,0 | 1 671,5 | |||||||||||||||
| 2 | Infrastruktúrával kapcsolatos koncessziós díj és árverési díj | 6 192,4 | 6 246,1 | |||||||||||||||
| 3 | Kincstári vagyonkezeléssel és -hasznosítással kapcsolatos központi költségvetést megillető bevételek | 11,5 | 2 258,1 | |||||||||||||||
| 7 | Uniós elszámolások | |||||||||||||||||
| 1 | EU visszatérítés | 7 965,7 | 7 773,9 | |||||||||||||||
| 2 | Vámbeszedési költség megtérítése | 7 000,0 | 8 911,3 | |||||||||||||||
| 3 | Cukorilleték beszedési költség megtérítése | 417,6 | 200,0 | |||||||||||||||
| Összesen: | 4 829 730,4 | 5 053 749,8 | ||||||||||||||||
| KIADÁSI FŐÖSSZEG: | 7 844 822,6 | 8 510 829,5 | ||||||||||||||||
| BEVÉTELI FŐÖSSZEG: | 5 923 539,9 | 6 549 197,8 | ||||||||||||||||
| A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: | –1 921 282,7 | –1 961 631,7 | ||||||||||||||||
| Millió forintban | |||
| BEVÉTELEK | 2006. évi törvényi módosított | 2006. évi teljesítés | |
| GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI | |||
| Társasági adó | 455 900,0 | 468 679,4 | |
| A hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója | 36 100,0 | 35 325,6 | |
| Egyszerűsített vállalkozói adó | 154 400,0 | 143 115,1 | |
| Társas vállalkozások különadója | 40 000,0 | 50 947,2 | |
| Energia adó | 12 000,0 | 12 504,0 | |
| Környezetterhelési díj | 9 000,0 | 5 573,1 | |
| Bányajáradék | 28 700,0 | 33 589,5 | |
| Játékadó | 70 700,8 | 71 467,9 | |
| Egyéb befizetések | 24 000,0 | 35 188,1 | |
| Egyéb központosított bevételek | 105 061,0 | 140 388,9 | |
| Összesen: | 935 861,8 | 996 778,8 | |
| FOGYASZTÁSHOZ KAPCSOLT ADÓK | |||
| Általános forgalmi adó | 1 830 000,0 | 1 831 998,0 | |
| Jövedéki adó | 735 000,0 | 760 804,5 | |
| Regisztrációs/fogyasztási adó | 81 100,0 | 88 412,3 | |
| Összesen: | 2 646 100,0 | 2 681 214,8 | |
| LAKOSSÁG BEFIZETÉSEI | |||
| Személyi jövedelemadó | 1 095 446,2 | 1 119 092,3 | |
| Adóbefizetések | 3 500,0 | 7 254,9 | |
| Illetékbefizetések | 102 000,0 | 111 083,4 | |
| Összesen: | 1 200 946,2 | 1 237 430,6 | |
| KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK | |||
| Költségvetési szervek bevételei | 567 355,0 | 829 559,4 | |
| Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok saját bevételei | 57 974,5 | 133 109,5 | |
| Központi beruházások saját bevételei | 2 930,3 | ||
| Együtt: | 625 329,5 | 965 599,2 | |
| Fejezeti kezelésű előirányzatok és központi beruházások EU támogatása | 308 682,5 | 302 249,0 | |
| Összesen: | 934 012,0 | 1 267 848,2 | |
| BEFIZETÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREIBŐL | |||
| Központi költségvetési szervektől származó befizetések | 18 909,7 | 110 482,6 | |
| Elkülönített állami pénzalapok befizetése | 82 000,0 | 82 000,0 | |
| Helyi önkormányzatok befizetése | 6 500,0 | 15 593,5 | |
| Összesen: | 107 409,7 | 208 076,1 | |
| ÁLLAMI, KINCSTÁRI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEFIZETÉSEK | 24 828,9 | 33 033,1 | |
| EGYÉB BEVÉTELEK | 4 261,5 | 20 720,1 | |
| ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK | 54 736,5 | 87 210,9 | |
| UNIÓS ELSZÁMOLÁSOK | 15 383,3 | 16 885,2 | |
| BEVÉTELI FŐÖSSZEG: | 5 923 539,9 | 6 549 197,8 | |
| A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA: | 1 921 282,7 | 1 961 631,7 | |
| Millió forintban | |||
| KIADÁSOK | 2006. évi törvényi módosított | 2006. évi teljesítés | |
| EGYEDI ÉS NORMATÍV TÁMOGATÁSOK | 95 265,0 | 124 027,3 | |
| KÖZSZOLGÁLATI MŰSORSZOLGÁLTATÁS TÁMOGATÁSA | 46 464,2 | 46 560,1 | |
| FOGYASZTÓI ÁRKIEGÉSZÍTÉS | 126 385,0 | 117 939,7 | |
| LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁSOK | 216 000,0 | 223 538,8 | |
| CSALÁDI TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK | |||
| Családi támogatások | 476 189,0 | 470 962,5 | |
| Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások | 147 959,0 | 147 620,9 | |
| Különféle jogcímen adott térítések | 25 250,0 | 27 404,3 | |
| Összesen: | 649 398,0 | 645 987,7 | |
| KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK | |||
| Költségvetési szervek kiadásai | 1 820 982,2 | 2 280 068,3 | |
| Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok kiadásai | 1 348 653,6 | 1 565 383,2 | |
| Központi beruházások kiadásai | 28 853,5 | 51 075,2 | |
| Fejezeti államháztartási tartalék | 82 823,5 | ||
| Összesen: | 3 281 312,8 | 3 896 526,7 | |
| AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREINEK TÁMOGATÁSA | |||
| Elkülönített állami pénzalapok támogatása | 18 462,9 | 19 187,4 | |
| Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási alapok kiadásaihoz | 890 108,0 | 890 582,6 | |
| Helyi önkormányzatok támogatása | 815 600,7 | 867 118,8 | |
| Összesen: | 1 724 171,6 | 1 776 888,8 | |
| TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK TÁMOGATÁSA | 5 086,1 | 5 092,3 | |
| NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI KAPCSOLATOK KIADÁSAI | 7 809,6 | 8 022,1 | |
| ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, KAMATTÉRÍTÉS | 969 536,0 | 983 289,1 | |
| MNB ELSZÁMOLÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 143,9 | ||
| TARTALÉKOK | |||
| Általános tartalék | 37 890,4 | ||
| Céltartalékok | 5 000,0 | ||
| Összesen: | 42 890,4 | 0,0 | |
| KORMÁNYZATI RENDKÍVÜLI ÉS EGYÉB KIADÁSOK | 36 409,0 | 66 631,3 | |
| ÁLLAM ÁLTAL VÁLLALT KEZESSÉG ÉRVÉNYESÍTÉSE | 6 992,0 | 10 754,7 | |
| ADÓSSÁGÁTVÁLLALÁS | 419 959,0 | 419 959,0 | |
| BEFIZETÉS AZ EU-BA | 217 000,0 | 185 611,9 | |
| KIADÁSI FŐÖSSZEG: | 7 844 822,6 | 8 510 829,5 |
| Millió forintban | |||||||||||||
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | A teljesítés százalékos | ||||||||||
| megoszlása | |||||||||||||
| Sor- szám | Megnevezés | Összes | Állami támo- gatás | Személyi jövede- lemadó | Összes | Állami támo- gatás | Személyi jövede- lemadó | Összes | Állami támo- gatás | Személyi jövede- lemadó | Állami támoga- tás | Személyi jövede- lemadó | |
| I. Normatív állami hozzájárulások | |||||||||||||
| 1 | Települési önkormányzatok feladatai | 20 613,9 | 20 613,9 | 20 613,9 | 20 613,9 | 20 613,9 | 20 613,9 | 100,0 | |||||
| 2 | Körzeti igazgatási feladatok | 10 365,4 | 10 365,4 | 10 365,4 | 10 365,4 | 10 372,0 | 10 372,0 | 100,0 | |||||
| 3 | Körjegyzőség működése | 4 708,8 | 4 708,8 | 4 700,5 | 4 700,5 | 4 734,5 | 4 734,5 | 100,0 | |||||
| 4 | Megyei, fővárosi önkormányzatok feladatai | 3 031,8 | 3 031,8 | 3 031,8 | 3 031,8 | 3 031,8 | 3 031,8 | 100,0 | |||||
| 5 | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok | 1 154,9 | 1 154,9 | 1 154,9 | 1 154,9 | 1 155,3 | 1 155,3 | 100,0 | |||||
| 6 | Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása | 199,7 | 199,7 | 197,3 | 197,3 | 197,0 | 197,0 | 100,0 | |||||
| 7 | Társ-gazd. és infra elm., súlyos fogl. | 6 047,5 | 6 047,5 | 6 047,5 | 6 047,5 | 6 047,5 | 6 047,5 | 100,0 | |||||
| 8 | Üdülőhelyi feladatok | 7 363,4 | 7 363,4 | 7 308,5 | 7 308,5 | 7 698,9 | 7 698,9 | 100,0 | |||||
| 9 | Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti juttatásokhoz | 59 791,4 | 14 947,8 | 44 843,6 | 59 791,4 | 14 947,8 | 44 843,6 | 59 791,4 | 14 947,8 | 44 843,6 | 25,0 | 75,0 | |
| 10 | A lakáshoz jutás feladatai | 14 236,9 | 14 236,9 | 14 236,9 | 14 236,9 | 14 236,9 | 14 236,9 | 100,0 | |||||
| 11 | Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok | 29 519,9 | 11 405,8 | 18 114,1 | 28 909,5 | 11 170,0 | 17 739,5 | 27 954,9 | 10 801,9 | 17 153,0 | 38,6 | 61,4 | |
| 12 | Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés | 59 600,6 | 18 010,5 | 41 590,1 | 59 327,2 | 17 927,9 | 41 399,3 | 58 318,2 | 17 623,8 | 40 694,4 | 30,2 | 69,8 | |
| 13 | Hajléktalanok átmeneti int. ellátása | 2 517,0 | 503,4 | 2 013,6 | 2 515,9 | 503,2 | 2 012,7 | 2 036,4 | 407,3 | 1 629,1 | 20,0 | 80,0 | |
| 14 | Gyermekek napközbeni ellátása | 8 559,2 | 1 283,9 | 7 275,3 | 8 526,2 | 1 278,9 | 7 247,3 | 8 624,8 | 1 293,7 | 7 331,1 | 15,0 | 85,0 | |
| 15 | Óvodai nevelés | 61 255,4 | 61 255,4 | 61 005,6 | 61 005,6 | 61 109,9 | 61 109,9 | 100,0 | |||||
| 16 | Iskolai oktatás | 280 779,9 | 280 779,9 | 279 661,8 | 279 661,8 | 279 196,7 | 279 196,7 | 100,0 | |||||
| 17 | Különl. gondozás keretében nyújtott ellátás | 33 363,3 | 33 363,3 | 32 964,0 | 32 964,0 | 32 103,1 | 32 103,1 | 100,0 | |||||
| 18 | Alapfokú művészetoktatás | 11 521,0 | 11 521,0 | 11 381,3 | 11 381,3 | 12 142,9 | 12 142,9 | 100,0 | |||||
| 19 | Kollégiumok közoktatási feladatai | 21 498,4 | 21 498,4 | 21 398,8 | 21 398,8 | 21 383,3 | 21 383,3 | 100,0 | |||||
| 20 | Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhoz | 18 684,1 | 18 684,1 | 18 477,7 | 18 477,7 | 18 549,8 | 18 549,8 | 100,0 | |||||
| 21 | Egyéb hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához | 15 432,8 | 15 432,8 | 15 315,2 | 15 315,2 | 15 583,7 | 15 583,7 | 100,0 | |||||
| 22 | Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások | 31 612,2 | 31 612,2 | 30 890,6 | 30 890,6 | 31 023,7 | 31 023,7 | 100,0 | |||||
| 23 | Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok | 11 885,5 | 11 885,5 | 11 885,5 | 11 885,5 | 11 885,5 | 11 885,5 | 100,0 | |||||
| 24 | Megyei/fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatok | 5 991,3 | 5 991,3 | 5 991,3 | 5 991,3 | 5 991,3 | 5 991,3 | 100,0 | |||||
| Összesen | 719 734,3 | 520 298,5 | 199 435,8 | 715 698,7 | 516 922,8 | 198 775,9 | 713 783,4 | 516 167,6 | 197 615,8 | 72,3 | 27,7 | ||
| II. Normatív kötött felhasználású támogatások | |||||||||||||
| I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához | |||||||||||||
| I.1. | Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása | 1 831,5 | 1 831,5 | 1 828,2 | 1 828,2 | 1 830,9 | 1 830,9 | 100,0 | |||||
| I.2. | A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 100,0 | |||||
| I.3. | Pedagógiai szakszolgálat | 3 214,0 | 3 214,0 | 3 152,8 | 3 152,8 | 3 193,6 | 3 193,6 | 100,0 | |||||
| II. Kiegészítő támogatása egyes szociális feladatokhoz | |||||||||||||
| II.1. | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 69 940,7 | 69 940,7 | 69 940,7 | 69 940,7 | 64 685,0 | 64 685,0 | 100,0 | |||||
| II.2. | Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása | 15 120,0 | 15 120,0 | 15 120,0 | 15 120,0 | 14 734,9 | 14 734,9 | 100,0 | |||||
| II.3. | Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása | 321,9 | 321,9 | 319,4 | 319,4 | 324,7 | 324,7 | 100,0 | |||||
| III. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása | 33 509,1 | 33 509,1 | 33 509,1 | 33 509,1 | 33 509,1 | 33 509,1 | 100,0 | ||||||
| IV. Belső ellenőrzési társulások támogatása | 57,9 | 57,9 | 42,2 | 42,2 | 56,4 | 56,4 | 100,0 | ||||||
| V. A többcélú kistérségi társulások támogatása | 15 400,0 | 15 400,0 | 14 740,4 | 14 740,4 | 14 910,1 | 14 910,1 | 100,0 | ||||||
| Összesen | 140 895,1 | 107 328,1 | 33 567,0 | 140 152,8 | 106 601,5 | 33 551,3 | 134 744,7 | 101 179,2 | 33 565,5 | 75,1 | 24,9 | ||
| Millió forintban | |||||||||
| Előirányzat-módosítás | |||||||||
| Jogcím- csoport száma | Központosított előirányzat jogcíme | 2006. évi eredeti elő- irányzat | Kor- mány hatás- körben | fejezeti hatás- körben | összesen | 2006. évi módosí- tott elő- irányzat | 2006. évi teljesítés | Elő- irányzat marad- vány | |
| 1 | Lakossági közműfejlesztés támogatása | 3 000,0 | –50,0 | –50,0 | 2 950,0 | 1 927,2 | 1 022,8 | ||
| 2 | Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása | 4 800,0 | 0,0 | 4 800,0 | 4 748,0 | 52,0 | |||
| 3 | Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | |||
| 4 | Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása | 85,0 | 0,0 | 85,0 | 85,0 | 0,0 | |||
| 5 | Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása | 1 166,1 | 31,0 | 31,0 | 1 197,1 | 1 196,2 | 0,9 | ||
| 6 | Gyermek- és ifjúsági feladatok | 170,0 | 0,0 | 170,0 | 170,0 | 0,0 | |||
| 7 | Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz | 1 100,0 | 0,0 | 1 100,0 | 1 024,6 | 75,4 | |||
| 8 | Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 499,9 | 0,1 | |||
| 9 | Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása | 1 010,0 | 0,0 | 1 010,0 | 1 010,0 | 0,0 | |||
| 10 | Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása | 3 290,0 | –2 000,0 | –2 000,0 | 1 290,0 | 4 755,4 | –3 465,4 | ||
| 11 | Települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása | 750,0 | 667,1 | 667,1 | 1 417,1 | 978,7 | 438,4 | ||
| 12 | „ART” mozihálózat fejlesztésének támogatása | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | |||
| 13 | Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 496,9 | 3,1 | |||
| 14 | Helyi önkormányzatok állatkerti támogatása | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | |||
| 15 | Pincerendszerek, természetes partfalak és földcsuszamlások veszélyelhárítási munkálatainak támogatása | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | |||
| 16 | A 2005. évi jövedelem-differenciálódás mérséklésénél beszámítással érintett önkormányzatok támogatása | 5 500,0 | 0,0 | 5 500,0 | 7 086,8 | –1 586,8 | |||
| 17 | Önkormányzatok európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása | 7 400,0 | –600,0 | –600,0 | 6 800,0 | 4 931,2 | 1 868,8 | ||
| 18 | A múzeumok szakmai támogatása | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | |||
| 19 | Az ECDL számítógép-kezelői vizsga díjának visszatérítése | 60,0 | 0,0 | 60,0 | 63,3 | –3,3 | |||
| 20 | Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása | 14 840,0 | 0,0 | 14 840,0 | 35 069,7 | –20 229,7 | |||
| 21 | Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatása | 8 000,0 | 5 573,5 | 5 573,5 | 13 573,5 | 12 078,8 | 1 494,7 | ||
| 22 | Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támogatása | 2 300,0 | 0,0 | 2 300,0 | 2 300,0 | 0,0 | |||
| 23 | Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása | 1 278,0 | 0,0 | 1 278,0 | 1 213,7 | 64,3 | |||
| 24 | Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok kiegészítő támogatása | 355,0 | –70,0 | –70,0 | 285,0 | 130,5 | 154,5 | ||
| 25 | Sportpályák felújításának támogatása | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 491,9 | 8,1 | |||
| 26 | Kistelepülések életmentő készülékkel való ellátásának támogatása | 200,0 | –200,0 | –200,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 27 | A szakiskola és a szakközépiskola 9. évfolyamán a gyakorlati oktatás támogatása | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 278,5 | 121,5 | |||
| 28 | Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok | 5 400,0 | –200,0 | –31,0 | –231,0 | 5 169,0 | 4 987,9 | 181,1 | |
| 29 | Többcélú kistérségi társulások közösségi busz beszerzésének támogatása | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 0,0 | |||
| Központosított előirányzat összesen: | 63 954,1 | 0,0 | 3 520,6 | 3 520,6 | 67 474,7 | 87 274,2 | –19 799,5 | ||
| Millió forintban | |||||||||||||||
| 2006. január 1-jén rendelkezésre áll | Előirányzatok | Pénzforgalmi teljesítés | 2006. dec. 31-én rendelkezésre áll | ||||||||||||
| Támogatási jogcím (alcímszám) | döntéssel lekötött előirány- zatból | döntéssel le nem kötött előirány- zatból | össze- sen | tárgyévi tv. szerinti eredeti ei. | évközi előirányzat- módosítás | dec. 31-én mód. költség- vetési ei. | A 2006. évre lekötött összeg összesen | teljesítés döntéssel lekötött előirány- zat marad- ványból | teljesítés eredeti előirány- zatból + döntéssel le nem kötött ei. marad- ványból | összes teljesítés | a 27/2005. (II. 14.) Korm. rendelet szerint 2007. június 30-ig utalható összeg | döntéssel lekötött elő- irányzat- marad- ványból | döntéssel le nem kötött előirány- zatból | összesen | |
| kormány- zati és fejezeti hatás- körben | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3=1+2 | 4 | 5 | 6=2+4+5+8 | 7 | 8 | 9 | 10=8+9 | 11=7–9 | 12=1–8 | 13=4–7 | 13=11+12+13 | ||
| 11. Települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása | 701,4 | – | 701,4 | 750,0 | – | 1 417,1 | 735,2 | 667,1 | 311,6 | 978,7 | 423,6 | 34,3 | 14,8 | 472,7 | |
| 21. Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatása | 6 559,5 | – | 6 559,5 | 8 000,0 | – | 13 573,5 | 10 286,9 | 5 573,5 | 6 505,3 | 12 078,8 | 3 781,6 | 986,0 | 4 767,6 | ||
Magyarázatok:
| 11. oszlop | A 295/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint 2007. június 30-ig utalható összeg = a 2006. évre lekötött összeg – a 2006. évi teljesítés |
A 21. Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatása esetében:
| 4. oszlop | A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. tv. 46. § (1) bekezdés 5. pontja szerint a régiónkénti előirányzat 30%-ával a teljesülés külön szabályozott módosítás nélkül is eltérhet az előirányzattól | ||||
| 7. oszlop | 2005. évi döntések során a 2006. évre lekötött összeg összesen | 3 806,3 | |||
| 2006. évi döntések során a 2006. évre lekötött összeg összesen | +6 480,6 | ||||
| 2006. évre lekötött összeg összesen | 10 286,9 | ||||
| 7. oszlop | 2006. évre lekötött összeg összesen | 10 286,9 | |||
| 9. oszlop | amelyből utalásra került | –6 505,3 | |||
| 11. oszlop | A 295/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint 2007. június 30-ig utalható összeg | 3 781,6 | |||
A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. tv. 5. sz. melléklet 21. pontjában foglaltak szerint 2007. évre a régiónkénti 2006. évi eredeti előirányzat 50%-ára vállalható kötelezettség
A fentiek szerint 2006. évben jóváhagyott 2007. évre hozott támogatási döntések összege (a 2006. december 31-i állapot szerint): 3 124,0
| A) Kőszínházak működtetési hozzájárulása | ||||
| Millió forintban | ||||
| Helyi önkormányzatok | 2006. évi eredeti előirányzat | 2006. évi módosított előirányzat | 2006. évi teljesítés | |
| Békés Megyei Önkormányzat (Jókai Színház) | 272,9 | 272,9 | 272,9 | |
| Budaörs Város Önkormányzata (Budaörsi Játékszín) | 59,9 | 59,9 | 59,9 | |
| Budapest Fővárosi Önkormányzat (Bp. Bábszínház, Fővárosi Operettszínház, József Attila Színház Kht., Katona József Színház, Kolibri Színház, Madách Színház Kht., Mikroszkóp Színpad Kht., Radnóti Miklós Színház, Thália Színház Kht., Trafó Kht., Új Színház Kht., Vidám Színpad Kht., Vígszínház) | 3 713,7 | 3 713,7 | 3 713,7 | |
| Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzata (Komédium Színház Kht.) | 28,8 | 28,8 | 28,8 | |
| Budapest Főváros VIII. Kerületi Önkormányzata (Bárka Színház Kht.) | 200,4 | 200,4 | 200,4 | |
| Budapest Főváros IX. Kerületi Önkormányzata (A FÉNYÁR Kht. Piccolo Színháza) | 43,5 | 43,5 | 43,5 | |
| Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csokonai Színház) | 460,1 | 460,1 | 460,1 | |
| Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata (Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza) | 101,1 | 101,1 | 101,1 | |
| Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nemzeti Színház, Győri Balett) | 554,4 | 554,4 | 554,4 | |
| Heves Megyei Önkormányzat (Gárdonyi Géza Színház) | 246,8 | 246,8 | 246,8 | |
| Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csiky Gergely Színház) | 299,8 | 299,8 | 299,8 | |
| Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (Katona József Színház) | 262,8 | 262,8 | 262,8 | |
| Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nemzeti Színház) | 389,0 | 389,0 | 389,0 | |
| Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nemzeti Színház, Harmadik Színház) | 404,2 | 404,2 | 404,2 | |
| Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (A Pro Kultúra Sopron Kht. Petőfi Színháza) | 254,6 | 254,6 | 254,6 | |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (Móricz Zsigmond Színház) | 262,7 | 262,7 | 262,7 | |
| Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nemzeti Színház) | 590,7 | 590,7 | 590,7 | |
| Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Vörösmarty Színház) | 284,0 | 284,0 | 284,0 | |
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szigligeti Színház) | 317,6 | 317,6 | 317,6 | |
| Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (Jászai Mari Színház) | 145,5 | 145,5 | 145,5 | |
| Tolna Megyei Önkormányzat (Deutsche Bühne Ungarn) | 69,8 | 69,8 | 69,8 | |
| Veszprém Megyei Önkormányzat (Petőfi Színház) | 260,8 | 260,8 | 260,8 | |
| Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (Hevesi Sándor Színház) | 256,6 | 256,6 | 256,6 | |
| Összesen: | 9479,7 | 9479,7 | 9479,7 | |
| B) Bábszínházak működtetési hozzájárulása | ||||
| Helyi önkormányzatok | 2006. évi eredeti előirányzat | 2006. évi módosított előirányzat | 2006. évi teljesítés | |
| Békés Megyei Önkormányzat (Napsugár Bábszínház) | 25,3 | 25,3 | 25,3 | |
| Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Vojtina Bábszínház) | 55,0 | 55,0 | 55,0 | |
| Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (Vaskakas Bábszínház) | 35,8 | 35,8 | 35,8 | |
| Heves Megyei Önkormányzat (Harlekin Bábszínház) | 31,4 | 31,4 | 31,4 | |
| Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (Ciróka Bábszínház) | 42,2 | 42,2 | 42,2 | |
| Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csodamalom Bábszínház) | 33,1 | 33,1 | 33,1 | |
| Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Bóbita Bábszínház) | 27,4 | 27,4 | 27,4 | |
| Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Kövér Béla Bábszínház) | 25,5 | 25,5 | 25,5 | |
| Vas Megyei Önkormányzat (Mesebolt Bábszínház) | 35,0 | 35,0 | 35,0 | |
| Veszprém Megyei Önkormányzat (Kabóca Bábszínház) | 31,9 | 31,9 | 31,9 | |
| Zala Megyei Önkormányzat (Griff Bábszínház) | 44,7 | 44,7 | 44,7 | |
| Összesen: | 387,3 | 387,3 | 387,3 | |
| C) Színházak pályázati támogatása | ||||
| Helyi önkormányzati | 2006. évi eredeti előirányzat | 2006. évi módosított előirányzat | 2006. évi teljesítés | |
| Szabadtéri színházak: | ||||
| Budapest Főváros IX. Kerület Önkormányzat (Ferencvárosi Nyári Játékok Kht.) | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
| Budapest Fővárosi Önkormányzat (Szabad Tér Színház Kht.) | 32,0 | 32,0 | 32,0 | |
| Esztergom Városi Önkormányzat (Esztergomi Várszínház) | 22,0 | 22,0 | 22,0 | |
| Gyula Városi Önkormányzat (Gyulai Várszínház) | 49,0 | 49,0 | 49,0 | |
| Keszthely Városi Önkormányzat (Goldmark Károly Művelődési Központ és Nyári Színház) | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
| Kisvárda Városi Önkormányzat (Kisvárdai Várszínház és Művészetek Háza) | 49,0 | 49,0 | 49,0 | |
| Kőszeg Városi Önkormányzat (Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház) | 12,0 | 12,0 | 12,0 | |
| Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Horvát Színház, Pécsi Szabadtéri Játékok) | 12,0 | 12,0 | 12,0 | |
| Pécsvárad Városi Önkormányzat (Fülep Lajos Városi Művelődési Központ) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| Pusztazámor (Zsámbéki-Medence Idegenforgalmi Egyesület) | 29,0 | 29,0 | 29,0 | |
| Sopron Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Fertőrákosi Barlangszínház) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Szegedi Nemzeti Színház és Szabadtéri Játékok) | 42,0 | 42,0 | 42,0 | |
| Szentendre Városi Önkormányzat (Szentendrei Művészetmalom és Teátrum Kht.) | 19,0 | 19,0 | 19,0 | |
| Várpalota Városi Önkormányzat (Pannon Várszínház Kht.) | 11,0 | 11,0 | 11,0 | |
| Zala Megyei Önkormányzat (Zala Nyári Színházak Kht.) | 12,0 | 12,0 | 12,0 | |
| Szabadtéri színházak összesen: | 300,0 | 300,0 | 300,0 | |
| Nemzetiségi színházak: | ||||
| Budapest Fővárosi Önkormányzat (Reneszánsz Roma Műhely – Cigány Színházi Társulás, Hókirálynő Meseszínpad, „Találkozás-Maledype” Kulturális Egyesület) | 19,5 | 19,5 | ||
| Lórév Községi Önkormányzat (Magyarországi Szerb Színház Kht.) | 30,0 | 30,0 | ||
| Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Pécsi Horvát Színház) | 44,0 | 44,0 | ||
| Szarvas Városi Önkormányzat (Regionális Színház Kht.) | 17,5 | 17,5 | ||
| Nemzetiségi színházak összesen: | 111,0 | 111,0 | 111,0 | |
| Színházi vállalkozások, alternatív színházi műhelyek: | ||||
| Biatorbágy Nagyközségi Önkormányzat | 1,0 | 1,0 | ||
| Budakeszi Városi Önkormányzat | 1,5 | 1,5 | ||
| Budapest Fővárosi Önkormányzat | 96,5 | 96,5 | ||
| Budapest Főváros IX. Kerület Önkormányzata | 1,0 | 1,0 | ||
| Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzata | 0,5 | 0,5 | ||
| Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata | 3,5 | 3,5 | ||
| Budapest Főváros XVII. Kerület Önkormányzata | 5,0 | 5,0 | ||
| Budapest Főváros XVIII. Kerület Önkormányzata | 3,3 | 3,3 | ||
| Celldömölk Városi Önkormányzat | 5,0 | 5,0 | ||
| Debrecen Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 1,5 | 1,5 | ||
| Eger Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 1,5 | 1,5 | ||
| Jászberény Városi Önkormányzat | 1,0 | 1,0 | ||
| Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 8,7 | 8,7 | ||
| Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 3,0 | 3,0 | ||
| Szolnok Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 3,0 | 3,0 | ||
| Várpalota Városi Önkormányzat | 5,0 | 5,0 | ||
| Veresegyház Városi Önkormányzat | 3,0 | 3,0 | ||
| Vigántpetend Községi Önkormányzat | 1,0 | 1,0 | ||
| Színházi vállalkozások, alternatív színházi műhelyek összesen: | 145,0 | 145,0 | 145,0 | |
| Kiemelt alternatív színházi műhelyek: | ||||
| Budapest Fővárosi Önkormányzat | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
| Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 190,0 | 190,0 | 190,0 | |
| Kiemelt alternatív színházi műhelyek összesen: | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |
| Alternatív tánc- és mozgásszínházi műhelyek: | ||||
| Budakalász Nagyközségi Önkormányzat | 1,0 | 1,0 | ||
| Budapest Fővárosi Önkormányzat | 62,0 | 62,0 | ||
| Tatabánya Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 4,0 | 4,0 | ||
| Alternatív tánc- és mozgásszínházi műhelyek összesen: | 67,0 | 67,0 | 67,0 | |
| Kiemelt alternatív tánc- és mozgásszínházi műhelyek: | ||||
| Budapest Fővárosi Önkormányzat | 112,0 | 112,0 | ||
| Budapest Főváros XX. Kerület Önkormányzata | 8,0 | 8,0 | ||
| Kiemelt alternatív tánc- és mozgásszínházi műhelyek összesen: | 120,0 | 120,0 | 120,0 | |
| Pályázati támogatás összesen: | 943,0 | 943,0 | 943,0 | |
| HELYI ÖNKORMÁNYZATI SZÍNHÁZAK MINDÖSSZESEN: | 10 810,0 | 10 810,0 | 10 810,0 | |
| Millió forintban | |||||||||||||||
| Maradvány 2006. január 1-jén | Pénzforgalmi teljesítés (Támogatás folyósítása – visszafizetés) | Maradvány december 31-én | |||||||||||||
| korábbi évek lekötött előirányza- tából | 2005. évben le nem kötött előirányzat- marad- ványból | összesen | Eredeti előirányzat költségvetési törvény szerint | Évközi módosítás fejezeti hatáskörben (+/–) | lekötött előirányzat- marad- ványból | eredeti előirányzat- ból és le nem kötött előirányzat- marad- ványból | összesen | Módosított előirányzat dec. 31-én | lekötött előirányzat- marad- ványból | eredeti előirányzat- ból és le nem kötött előirányzat- maradvány- ból | összesen | Támogatás lemondásá- ból, vissza- fizetéséből 2006-ban felszabadult előirányzat és fel nem osztott keret | |||
| 1 | 2 | 3=1+2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6+7 | 9=2+4+5 +6a) | 10=1–6 | 11=2+4+5–7 | 12=10+11 | 13 | |||
| a) | 63 800,0 | 2 312,92 | 26 196,7 | 42 750,9 | 68 947,6 | ||||||||||
| b) | –1 284,03 | –8,5 | –8,5 | ||||||||||||
| 42 055,0 | 1 438,41 | 43 493,4 | 63 800,0 | 1 028,9 | 26 196,7 | 42 742,4 | 68 939,1 | 92 464,0 | 15858,3 | 23 524,9 | 39 383,2 | 207,04 | |||
| 897,9: | 2005. II. félévi lemondásából felhasználható keret | ||||||||||||||
| 540,5: | 2005.1. félévi lemondásokból felhasználható keret | ||||||||||||||
| 1 | l 438,4: | 2005. évről áthozott döntéssel le nem kötött keret mindösszesen | |||||||||||||
| 128,7: | 2004. évi céltámogatás kiegészítő jegyzék döntésének 2006. évi fedezete (forrása a 2004. évi lemondásokból) | ||||||||||||||
| 37,3: | A tárgyévet megelőzően igénybe vett támogatások tárgyév első félévében visszafizetett összege [Áht. 101. § (5) bek.] | ||||||||||||||
| 128,7: | 2004. évi céltámogatás kiegészítő jegyzék döntésének 2006. évi fedezete (forrása a 2004. évi lemondásokból) | ||||||||||||||
| 37,3: | A tárgyévet megelőzően igénybe vett támogatások tárgyév első félévében visszafizetett összege [Áht. 101. § (5) bek.] | ||||||||||||||
| 862,9: | 2006. első félévében lemondással felszabadult – maradványt növelő – előirányzat, részeként a Cet. 9. § (2) bekezdés szerinti céltámogatási igények (céltámogatások kiegészítő jegyzéke) 2006. évi üteme fedezetének | ||||||||||||||
| l 284,0: | A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. tv. 116. § szerinti maradványt érintő átcsoportosítás fedezete a KvVM fejezet 11. EU INTEGRÁCIÓ cím, Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló környezetvédelmi projektek 2. alcím előirányzata | ||||||||||||||
| 2 | 2 312,9: | A fenti jogszabályi rendelkezések alapján végrehajtott évközi előirányzat-emelés fejezeti hatáskörben mindösszesen | |||||||||||||
| 3 | l 284,0: | A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. tv. 116. § alapján előirányzat-átcsoportosítás a KvVM fejezet. 11. EU INTEGRÁCIÓ cím, Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló környezetvédelmi projektek 2. alcím előirányzatra | |||||||||||||
| 4 | 207,0: | 2006. II. félévi lemondásokból felszabadult keret | |||||||||||||
| Millió forintban | |||||||||||||
| Előirányzatok | Pénzforgalmi jelentés | 2006. dec. 31-én rendelkezésre áll | |||||||||||
| Támogatási jogcím | 2006. január 1-jén ren- delkezésre áll | tárgyévi előirányzat | évközi előirányzat- módosítás kormányzati és fejezeti hatáskörben | maradvány- felhasználás előirányzat- módosítása | módosított előirányzat | előző évek maradvá- nyából | eredeti előirány- zatból | összes teljesítés | előző évek maradvá- nyából | tárgyévi előirány- zatból | összesen | ||
| 1 | 2 | 2a | 2b | 3=2+2a+2b | 4 | 5 | 6=4+5 | 7=l+2a+2b–4 | 8=2–5 | 9=7+8 | |||
| Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása | 14 072,3 | 10 870,0 | 18,6 | 3 628,4 | 14 517,0 | 3625,4 | 9432,4 | 13 057,8 | 14 093,9 | 1437,6 | 15 531,5 | ||
| ebből: – Területi kiegyenlítés | 8 576,9 | 6 848,1 | 16,9 | 2 014,1 | 8 879,1 | 2014,1 | 5972,3 | 7 986,4 | 8 593,8 | 875,8 | 9 469,6 | ||
| – Fejlesztési támogatás | 5 495,4 | 3 246,1 | 1,7 | 1 614,3 | 4 862,1 | 1611,3 | 2686,2 | 4 297,5 | 5 500,1 | 559,9 | 6 060,0 | ||
| – Vis maior | 775,8 | 775,8 | 0,0 | 773,9 | 773,9 | 0,0 | 1,9 | 1,9 | |||||
| Magyarázatok: | |||||||||||||
| 1. oszlop | 2005. évi zárszámadási törvény szerinti záró | ||||||||||||
| 2. oszlop | A Baranya megye fejlesztési és vis maior előirányzata esetében 28 656 000 forint átcsoportosításra került a vis maior előirányzatból a fejlesztési támogatás előirányzathoz | ||||||||||||
| 2a oszlop | Korábbi évi igénybevétel visszafizetése | ||||||||||||
| 2b oszlop | Maradványfelhasználás EG03F adatlap alapján | ||||||||||||
| 4. oszlop | Bruttó igénybevétel – 2006. évben a CÉDE maradványból történő teljesítés 1 614 301 399 Ft volt, ezt csökkenti 3 017 040 Ft visszafizetés | ||||||||||||
| 5. oszlop | Bruttó igénybevétel – 2006. évben a CÉDE előirányzatból történő teljesítés 2 686 313 338 Ft volt, ezt csökkenti 53 613 Ft visszafizetés | ||||||||||||
| Millió forintban | |||||||||||||
| 2006. január 1-jén rendelkezésre áll | Előirányzatok | Pénzforgalmi teljesítés | 2006. december 31-én rendelkezésre áll | ||||||||||
| Támogatási jogcím | döntéssel lekötött előirány- zatból | döntéssel le nem kötött előirány- zatból | összesen | tárgyévi tv. szerint | évközi módosítás ___________ kormányzati és fejezeti hatáskörben | módosított | döntéssel lekötött előirányzat marad- ványból | eredeti elő- irányzatból +döntéssel le nem kötött ei. marad- ványból | összes teljesítés | döntéssel lekötött elő- irányzatból | döntéssel le nem kötött előirány- zatból | összesen | |
| 1 | 2 | 3=1+2 | 4 | 5 | 6=2+4+5+7 | 7 | 8 | 9=7+8 | 10=1–7 | 11=2+4+5–8 | 12=10+11 | ||
| Vis maior tartalék | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 240,0 | 6 355,6 | 6 595,6 | 6 585,7 | 6 585,7 | 0,0 | 9,9 | 9,9 | ||
| Magyarázatok: | |||||||||||||
| Jelen jogcím esetében nem volt kötelezettséggel terhelt maradvány 2005. évben. Ebből adódóan a 2006. január 1-jén – előirányzaton kívül – rendelkezésre álló egyenleg 0 Ft | |||||||||||||
| 5. oszlop | Átcsoportosítás a költségvetés általános tartalékából | 785,6 | |||||||||||
| Átcsoportosítás a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatásából | 300,0 | ||||||||||||
| Átcsoportosítás a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatásából | 200,0 | ||||||||||||
| Átcsoportosítás a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatásából | 500,0 | ||||||||||||
| Átcsoportosítás a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatásából | 200,0 | ||||||||||||
| Átcsoportosítás a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatásából | 200,0 | ||||||||||||
| Átcsoportosítás a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatásából | 600,0 | ||||||||||||
| Átcsoportosítás a helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok kiegészítő támogatásából | 70,0 | ||||||||||||
| Átcsoportosítás fejezeti államháztartási tartalékból | 3000,0 | ||||||||||||
| Átcsoportosítás normatív lemondásokból felszabadult összeg átengedett SZJA részéből | 500,0 | ||||||||||||
| Összesen: | 6 355,6 | ||||||||||||
| Ezer forintban | ||||
| Megnevezés | 2006. évi eredeti előirányzat | 2006. évi módosított előirányzat | 2006. évi teljesítés | |
| Általános feladatok támogatása | 3 662 692 | 3 698 653 | 3 698 653 | |
| Közoktatási feladatok támogatása | 5 766 264 | 6 247 149 | 6 247 149 | |
| Szociális intézményi feladatok támogatása | 545 000 | 367 600 | 367 600 | |
| Szociális alapszolgáltatási feladatok támogatása | 2 486 532 | 1 742 834 | 1 742 834 | |
| Gyermekvédelmi szakellátási feladatok támogatása | 75 402 | 39 294 | 39 294 | |
| Gyermekjóléti alapellátási feladatok támogatása | 1 127 806 | 864 751 | 864 751 | |
| Mozgókönyvtári feladatok támogatása | 546 592 | 725 925 | 725 925 | |
| Belső ellenőrzési feladatok támogatása | 1 189 710 | 1 223 865 | 1 223 865 | |
| Összesen: | 75 399 998 | 14 910 071 | 14 910 071 |
| Millió forintban | ||||||
| Eredeti előirányzat költségvetési törvény szerint | Évközi módosítás fejezeti hatáskörben (+/–) | Évközi módosítás kormányzati hatáskörben (+/–) | Módosított előirányzat dec. 31-én | Pénzforgalmi teljesítés | Maradvány 2006. dec. 31-én | |
| 1 | 2 | 3 | 4=1+2+3 | 5 | 6=4–5 | |
| 15 800,0 | 0 | 0 | 15 800,0 | 20 615,31 | –4815,3 | |
| 1 A Magyar Államkincstár ténylegesen 20.615,3 millió forintot, 16,2 millió Ft-tal kevesebbet folyósított a költségvetésből az utalványozásra lekért összegnél (lásd MÁK indoklás mellékelve). Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium a IX. Önkormányzatok fejezet zárszámadása kapcsán – a fennálló törvényi felelősségéből adódóan – az általa ténylegesen utalványozott összeget áll módjában szerepeltetni a zárszámadási dokumentumaiban. | ||||||
| A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 46. §-a (1) bekezdésének 8. pontja alapján a budapesti 4-es – Budapest Kelenföldi pályaudvar–Bosnyák tér közötti – metróvonal állami támogatásának 2006. évi pénzügyi teljesülése a szerződéses kötelezettség mértékéig külön szabályozott módosítás nélkül eltérhet a törvényben jóváhagyott támogatás összegétől. | ||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt- előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | ALAP | 2006. évi törvényi módosított előirányzat | 2006. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | ||||||||||||
| 1 | Aktív foglalkoztatási eszközök | |||||||||||||
| 1 | Foglalkoztatási és képzési támogatások | 48 730,0 | 53 405,6 | |||||||||||
| 2 | Szakképzési célú kifizetések | 22 838,0 | 19 070,6 | |||||||||||
| 3 | Passzív ellátások | |||||||||||||
| 1 | Munkanélküli ellátások | 7 549,7 | 17 474,1 | |||||||||||
| 2 | Álláskeresési támogatások | 80 650,3 | 68 030,5 | |||||||||||
| 4 | Jövedelempótló támogatás | 10,0 | 1,6 | |||||||||||
| 5 | Bérgarancia kifizetések | 4 200,0 | 5 648,0 | |||||||||||
| 6 | Rehabilitációs célú kifizetések | |||||||||||||
| 6 | Munkahelyteremtő támogatás | 3 300,0 | 3 249,9 | |||||||||||
| 7 | Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának támogatása | 52 000,0 | 52 000,0 | |||||||||||
| 7 | Az alapkezelőnek átadott pénzeszköz | 345,5 | 345,5 | |||||||||||
| 8 | Állami Foglalkoztatási Szolgálat működése és fejlesztése | |||||||||||||
| 1 | Állami Foglalkoztatási Szolgálatnak átadott pénzeszköz | 19 688,2 | 21 168,0 | |||||||||||
| 2 | Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztési program | 1 140,3 | 1 138,8 | |||||||||||
| 9 | Állami Foglalkoztatási Szolgálat központosított kerete | 237,5 | 237,5 | |||||||||||
| 10 | Átadás EU társfinanszírozásra | |||||||||||||
| 1 | Munkanélküliség kezelése | 5 904,0 | 5 904,0 | |||||||||||
| 2 | Felnőttképzés | 1 373,0 | 1 373,0 | |||||||||||
| 3 | Szakképzés fejlesztése | 1 287,0 | 1 287,0 | |||||||||||
| 11 | Országos Munkabiztonsági és Munkavédelmi Felügyelőségnek pénzeszköz átadás | 1 959,3 | 1 959,3 | |||||||||||
| 12 | Nyugdíjbiztosítási Alapnak átadás | 450,0 | 1 136,8 | |||||||||||
| 13 | Közmunka céljára pénzeszköz átadás | 3 752,4 | 3 752,4 | |||||||||||
| 15 | Nonprofit szektorbeli munkavállalás támogatása | 200,0 | 98,1 | |||||||||||
| 17 | Fejezeti tartalék | 694,2 | ||||||||||||
| 22 | Munkaadói járulék | 181 400,4 | 185 045,5 | |||||||||||
| 23 | Munkavállalói járulék | 62 730,0 | 63 426,1 | |||||||||||
| 24 | Vállalkozói járulék | 16 080,0 | 11 185,5 | |||||||||||
| 26 | Egyéb bevétel | |||||||||||||
| 1 | Területi egyéb bevétel | 1 500,0 | 1 311,8 | |||||||||||
| 2 | Központi egyéb bevétel | 2 887,0 | 4 293,9 | |||||||||||
| 3 | Szakképzési egyéb bevétel | 250,0 | 1 593,0 | |||||||||||
| 28 | Rehabilitációs hozzájárulás | 11 570,0 | 12 488,4 | |||||||||||
| 29 | Visszterhes támogatások törlesztése | 160,0 | 27,6 | |||||||||||
| 31 | Szakképzési hozzájárulás | 25 248,0 | 30 745,8 | |||||||||||
| 33 | Bérgarancia támogatás törlesztése | 550,0 | 1 163,7 | |||||||||||
| 34 | Munkanélküli ellátórendszer változásával összefüggő költségvetési befizetés | 30 000,0 | 30 000,0 | |||||||||||
| 35 | Járulékkedvezmény visszatérítés | |||||||||||||
| 1 | Normatív járulékkedvezmény visszatérítés | 5 070,0 | 958,9 | |||||||||||
| 2 | Ötven év felettiek járulékkedvezménye | 2 000,0 | 754,8 | |||||||||||
| 36 | Vállalkozók pénzügyi ellátása és támogatása | |||||||||||||
| 1 | Vállalkozói járadék | 1 900,0 | 437,5 | |||||||||||
| 2 | Vállalkozók aktív eszköz támogatása | 100,0 | ||||||||||||
| 37 | Tranzakciós díj | 200,0 | 113,8 | |||||||||||
| 38 | Költségvetési támogatás | 200,0 | 200,0 | |||||||||||
| 1–38. cím összesen: | 295 579,4 | 302 575,4 | 6 996,0 | 289 545,7 | 311 481,3 | 21 935,6 | ||||||||
| 50 | A Munkaerőpiaci Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei | |||||||||||||
| 1 | Függő tételek | –2,0 | 63,2 | |||||||||||
| 6 | Betétállomány változása | 6 996,0 | 22 000,8 | |||||||||||
| Összesen: | 302 575,4 | 302 575,4 | 311 544,5 | 311 544,5 | ||||||||||
| 1 | Önkéntes befizetések, adományok | 0,1 | ||||||||||||
| 2 | Költségvetési támogatás | |||||||||||||
| 1 | Adomány-kiegészítés | 500,0 | 889,6 | |||||||||||
| 2 | SZJA 1%-a | 108,2 | 108,2 | |||||||||||
| 3 | Egyéb bevétel | 2,2 | ||||||||||||
| 4 | Alapból nyújtott támogatás | |||||||||||||
| 2 | Egyéb támogatások | 558,3 | 847,5 | |||||||||||
| 5 | Alapkezelő működési költségei | 50,0 | 50,0 | |||||||||||
| 1–5. cím összesen: | 608,3 | 608,3 | 897,5 | 1 000,0 | 102,5 | |||||||||
| 50 | A Szülőföld Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei | |||||||||||||
| 1 | Függő tételek | –0,4 | ||||||||||||
| 6 | Betétállomány változása | 102,9 | ||||||||||||
| Összesen: | 608,3 | 608,3 | 1 000,0 | 1 000,0 | ||||||||||
| 1 | Kis- és közepes aktivitású hulladéktárolók létesítésének előkészítése | |||||||||||||
| 1 | Kis- és közepes aktivitású hulladéktároló létesítésének előkészítése | 4 151,9 | 7 430,1 | |||||||||||
| 2 | Püspökszilágyi RHFT beruházásai | 645,1 | 644,0 | |||||||||||
| 2 | Nagy aktivitású hulladéktároló telephely kiválasztás | 250,0 | 245,4 | |||||||||||
| 3 | Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése, felújítása | |||||||||||||
| 1 | Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése | 3 000,0 | 2 963,1 | |||||||||||
| 4 | Nukleáris létesítmények leszerelésének előkészítése | |||||||||||||
| 1 | Paksi Atomerőmű leszerelésének előkészítése | 30,0 | 66,3 | |||||||||||
| 5 | Hulladéktárolók és az RHK Kht. üzemeltetési kiadásai | 2 344,6 | 2 344,5 | |||||||||||
| 6 | Társadalmi ellenőrzési és információs társulások támogatása | 600,0 | 898,0 | |||||||||||
| 7 | Alapkezelőnek működési célra | 89,0 | 89,0 | |||||||||||
| 8 | Nukleáris létesítmények befizetései | |||||||||||||
| 1 | Paksi Atomerőmű Rt. | 22 827,5 | 22 827,5 | |||||||||||
| 9 | Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése | 6,5 | 4,4 | |||||||||||
| 10 | Költségvetési támogatás | 5 274,3 | 5 594,2 | |||||||||||
| 11 | Egyéb bevételek | 1,0 | 19,8 | |||||||||||
| 1–11. cím összesen: | 11 110,6 | 28 109,3 | 16 998,7 | 14 680,4 | 28 445,9 | 13 765,5 | ||||||||
| 50 | A Központi Nukleáris Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei | |||||||||||||
| 1 | Betétállomány változása | 16 998,7 | 13 765,5 | |||||||||||
| Összesen: | 28 109,3 | 28 109,3 | 28 445,9 | 28 445,9 | ||||||||||
| 1 | Nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének, terjesztésének támogatása | 5 845,8 | 3 362,6 | |||||||||||
| 2 | Évfordulók, hazai fesztiválok és rendezvények, valamint azokon való részvétel támogatása | 1 206,3 | 1 612,2 | |||||||||||
| 3 | Nemzetközi fesztiválok, rendezvények és azokon való részvétel támogatása | 464,0 | 2 633,3 | |||||||||||
| 4 | Művészeti alkotások új irányzatai, új kulturális kezdeményezések támogatása | 185,6 | 332,7 | |||||||||||
| 5 | Kultúrával kapcsolatos tudományos kutatások támogatása | 185,5 | 58,2 | |||||||||||
| 6 | Épített örökség, építőművészet támogatása | 464,0 | 304,5 | |||||||||||
| 7 | Kultúrateremtő, -közvetítő, valamint egyéni és közösségi tevékenységek támogatása | 742,3 | 1 022,0 | |||||||||||
| 8 | Szakmai díjazásához való hozzájárulás | 92,8 | 14,4 | |||||||||||
| 9 | Nemzetközi tagdíjak | 92,7 | 1,9 | |||||||||||
| 10 | Működési kiadások | 936,0 | 983,7 | |||||||||||
| 11 | Kulturális járulék | 10 100,0 | 8 245,3 | |||||||||||
| 12 | Egyéb bevételek | 115,0 | 5 008,6 | |||||||||||
| 1–12. cím összesen: | 10 215,0 | 10 215,0 | 10 325,5 | 13 253,9 | 2 928,4 | |||||||||
| 50 | NKA függő és átfutó tételei | |||||||||||||
| 1 | Betétállomány változása | 2 928,6 | ||||||||||||
| 2 | Függő tételek | 0,2 | ||||||||||||
| Összesen: | 10 215,0 | 10 215,0 | 13 254,1 | 13 254,1 | ||||||||||
| 1 | Rendszeres befizetés | 6,5 | 2,2 | |||||||||||
| 3 | Költségvetési támogatás | 83,5 | 98,5 | |||||||||||
| 6 | Működési kiadások | 90,0 | 29,0 | |||||||||||
| 7 | Káreseménnyel összefüggő kártalanítás kifizetése | 45,3 | ||||||||||||
| 8 | Egyéb kiadások | 0,1 | ||||||||||||
| 1–8. cím összesen: | 90,0 | 90,0 | 74,4 | 100,7 | 26,3 | |||||||||
| 50 | WMA függő és átfutó tételei | |||||||||||||
| 1 | Betétállomány változása | 28,1 | ||||||||||||
| 2 | Függő tételek | 1,8 | ||||||||||||
| Összesen: | 90,0 | 90,0 | 102,5 | 102,5 | ||||||||||
| 1 | A vállalati innováció és a gazdaságban hasznosuló K+F támogatása | 15 823,7 | 13 534,6 | |||||||||||
| 2 | A regionális innováció elősegítése | 12 613,7 | 6 599,9 | |||||||||||
| 3 | A tudás- és technológiatranszfer, az együttműködés és az infrastruktúra fejlesztése | 6 252,5 | 4 533,9 | |||||||||||
| 4 | A tudományos és technológiai attasék munkájának támogatása | 472,5 | 472,5 | |||||||||||
| 5 | A Nemzeti Kutatásnyilvántartási Rendszer támogatása | 87,0 | 87,0 | |||||||||||
| 6 | Tudomány- és Technológiapolitikai Tanácsadó Testület munkájának támogatása | 50,0 | 50,0 | |||||||||||
| 7 | Alapkezelőnek átadott pénzeszköz | 1 206,3 | 1 206,3 | |||||||||||
| 8 | Új fejlesztési tervekre való felkészülés támogatása | 150,0 | ||||||||||||
| 16 | Innovációs járulék | 23 383,2 | 23 060,2 | |||||||||||
| 17 | Költségvetési támogatás | 12 296,9 | 12 296,9 | |||||||||||
| 18 | Visszterhes támogatások törlesztései | 750,6 | 806,4 | |||||||||||
| 19 | Egyéb bevétel | 225,0 | 1 487,5 | |||||||||||
| 1–19. cím összesen: | 36 655,7 | 36 655,7 | 26 484,2 | 37 651,0 | 11 166,8 | |||||||||
| 50 | A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei | |||||||||||||
| 1 | Betétállomány változása | 11 272,9 | ||||||||||||
| 2 | Függő tételek | 106,1 | ||||||||||||
| Összesen: | 36 655,7 | 36 655,7 | 37 757,7 | 37 757,1 | ||||||||||
| Millió forintban | |||||
| Megnevezés | 2006. évi teljesítés | ||||
| KIADÁSOK | BEVÉTELEK | Bevételből költségvetési támogatás | EGYENLEG | ||
| LXIII. MUNKAERŐPIACI ALAP | 289 545,7 | 311 481,3 | 200,0 | 21 935,6 | |
| LXV. SZÜLŐFÖLD ALAP | 897,5 | 1 000,0 | 997,8 | 102,5 | |
| LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP | 14 680,4 | 28 445,9 | 5 594,2 | 13 765,5 | |
| LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP | 10 325,5 | 13 253,9 | 2 928,4 | ||
| LXVIII. WESSELÉNYI MIKLÓS ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELMI KÁRTALANÍTÁSI ALAP | 74,4 | 100,7 | 98,5 | 26,3 | |
| LXIX. KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP | 26 484,2 | 37 651,0 | 12 296,9 | 11 166,8 | |
| Összesen | 342 007,7 | 391 932,8 | 19 187,4 | 49 925,1 | |
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt- előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2006. évi törvényi módosított előirányzat | 2006. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támo- gatás | Kiadás | Bevétel | Támo- gatás | ||||||||||||
| 1 | Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék | 1 207 681,8 | 1 205 654,2 | |||||||||||||||
| 2 | Biztosítotti nyugdíjjárulék | |||||||||||||||||
| 1 | Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék | 253 358,4 | 226 210,4 | |||||||||||||||
| 2 | Magánnyugdíjpénztári tagok által fizetett nyugdíjjárulék | 15 035,1 | 17 394,0 | |||||||||||||||
| 3 | Magánnyugdíjpénztárak átutalásai | |||||||||||||||||
| 1 | Rokkantsági nyugellátás | 1 083,7 | 2 219,9 | |||||||||||||||
| 2 | Pénztártagok visszalépése | 750,0 | 1 884,7 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb járulékok és hozzájárulások | |||||||||||||||||
| 2 | Megállapodás alapján fizetők járulékai | 1 788,4 | 1 853,5 | |||||||||||||||
| 5 | Közteherjegy után befolyt járulék | 736,4 | 1 781,7 | |||||||||||||||
| 9 | Fegyveres testületek kedvezményes nyugellátásainak kiadásaihoz hozzájárulás | |||||||||||||||||
| 1 | Honvédelmi Minisztérium fejezettől | 13 803,9 | 13 803,9 | |||||||||||||||
| 2 | Belügyminisztérium fejezettől | 11 447,2 | 14 683,7 | |||||||||||||||
| 3 | Igazságügyi Minisztérium fejezettől | 1 848,3 | 1 694,3 | |||||||||||||||
| 4 | Pénzügyminisztérium fejezettől | 580,8 | 580,8 | |||||||||||||||
| 5 | Miniszterelnökség fejezettől | 662,4 | 662,4 | |||||||||||||||
| 10 | MPA által START kártya kiegészítés | 408,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Késedelmi pótlék, bírság | 4 845,6 | 7 997,1 | |||||||||||||||
| 6 | Központi költségvetési hozzájárulások | |||||||||||||||||
| 3 | GYES-ben, GYED-ben, GYET-ben részesülők utáni központi költségvetési térítés | 24 224,0 | 24 224,0 | |||||||||||||||
| 4 | Magánnyugdíjpénztárba átlépők miatti járulékkiesés pótlására költségvetési támogatás | 240 881,4 | 240 881,4 | |||||||||||||||
| 5 | Központi költségvetésben tervezett pénzeszköz-átadás | 321 010,6 | 321 010,6 | |||||||||||||||
| 7 | Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek | |||||||||||||||||
| 3 | Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek | 7 000,0 | 8 389,5 | |||||||||||||||
| 2 | Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai | |||||||||||||||||
| 1 | Nyugellátások | |||||||||||||||||
| 1 | Öregségi nyugdíj | 1 343 484,1 | 1 350 505,6 | |||||||||||||||
| 2 | Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj | 306 530,0 | 302 620,9 | |||||||||||||||
| 3 | Hozzátartozói nyugellátás | 276 110,0 | 276 105,1 | |||||||||||||||
| 4 | Egyösszegű méltányossági kifizetések | |||||||||||||||||
| 2 | Egyszeri segély | 150,0 | 122,5 | |||||||||||||||
| 6 | Tizenharmadik havi nyugdíj | 154 634,9 | 154 884,4 | |||||||||||||||
| 4 | Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai | |||||||||||||||||
| 4 | Egyéb, ellátáshoz kapcsolódó kiadások | |||||||||||||||||
| 2 | Postaköltség | 4 275,2 | 4 067,0 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb kiadások | 400,0 | 360,5 | |||||||||||||||
| 3 | Vagyongazdálkodás | |||||||||||||||||
| 1 | Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás | |||||||||||||||||
| 1 | Járuléktartozás fejében átvett vagyon | 12,0 | 13,0 | 4,6 | 12,0 | |||||||||||||
| 2 | Egyéb vagyon (ingyenes vagyonjuttatás, stb.) | 18,0 | ||||||||||||||||
| 1–3. cím összesen: | 2 085 614,2 | 2 106 751,0 | 2 088 670,6 | 2 091 346,4 | ||||||||||||||
| 5 | Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Központi hivatali szerv | 4 181,2 | 3 710,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 540,7 | 1 757,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 582,0 | 1 530,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 490,0 | 471,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 665,5 | 2 463,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 77,5 | |||||||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 90,0 | 51,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 8,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 424,4 | 1 467,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 0,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 420,0 | 585,1 | 130,9 | ||||||||||||||
| 2 | Igazgatási szervek | 16 321,5 | 17 268,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 109,3 | 351,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 10 720,0 | 11 586,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 342,5 | 3 495,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 368,3 | 2 339,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 74,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 233,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 48,3 | ||||||||||||||||
| 6 | Fejezeti államháztartási tartalék | 634,1 | 634,1 | |||||||||||||||
| LXXI. fejezet összesen: | 2 108 401,0 | 2 108 401,0 | 21 136,8 | 2 113 095,3 | 2 093 596,4 | 20 978,7 | ||||||||||||
| KIADÁSI FŐÖSSZEG: | 2 108 401,0 | 2 113 095,3 | ||||||||||||||||
| BEVÉTELI FŐÖSSZEG: | 2 108 401,0 | 2 093 596,4 | ||||||||||||||||
| A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: | 0,0 | –19 498,9 | ||||||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt- előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2006. évi törvényi módosított előirányzat | 2006. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támo- gatás | Kiadás | Bevétel | Támo- gatás | ||||||||||||
| 1 | Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Munkáltatói egészségbiztosítási járulék | 739 615,5 | 736 878,3 | |||||||||||||||
| 2 | Biztosítotti egészségbiztosítási járulék | 273 782,0 | 278 232,4 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb járulékok és hozzájárulások | |||||||||||||||||
| 1 | Baleseti járulék | 2 813,0 | 2 129,1 | |||||||||||||||
| 2 | Megállapodás alapján fizetők járulékai | 700,0 | 188,2 | |||||||||||||||
| 4 | Munkáltatói táppénz hozzájárulás | 21 500,0 | 23 821,0 | |||||||||||||||
| 5 | Közteherjegy után befolyt járulék | 694,0 | 1 016,5 | |||||||||||||||
| 9 | Fegyveres testületek kedvezményes nyugellátásainak kiadásaihoz hozzájárulás | |||||||||||||||||
| 1 | Honvédelmi Minisztérium fejezettől | 315,7 | 315,7 | |||||||||||||||
| 2 | Belügyminisztérium fejezettől | 1 059,5 | 1 359,1 | |||||||||||||||
| 3 | Igazságügyi Minisztérium fejezettől | 161,7 | 148,2 | |||||||||||||||
| 4 | Pénzügyminisztérium fejezettől | 28,9 | 28,9 | |||||||||||||||
| 5 | Miniszterelnökség fejezettől | 14,9 | 14,9 | |||||||||||||||
| 10 | MPA által Start kártya kiegészítés | 398,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Egészségügyi hozzájárulás | |||||||||||||||||
| 1 | Tételes egészségügyi hozzájárulás | 89 237,0 | 93 606,1 | |||||||||||||||
| 2 | Százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás | 18 856,0 | 14 090,4 | |||||||||||||||
| 5 | Késedelmi pótlék, bírság | 3 866,4 | 6 009,8 | |||||||||||||||
| 6 | Központi költségvetési hozzájárulások | |||||||||||||||||
| 1 | Terhességmegszakítással kapcsolatos költségvetési térítés | 1 300,0 | 1 300,0 | |||||||||||||||
| 2 | Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos központi költségvetési hozzájárulás | 3 600,0 | 3 600,0 | |||||||||||||||
| 6 | Központi költségvetésből járulék címen átvett pénzeszköz | 303 992,0 | 303 992,0 | |||||||||||||||
| 8 | GYED folyósítás kiadásainak megtérítése a központi költségvetésből | 63 071,0 | 69 134,0 | |||||||||||||||
| 7 | Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Terhességmegszakítás egyéni térítési díja | 715,0 | 664,4 | |||||||||||||||
| 2 | Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések | 3 074,0 | 4 045,7 | |||||||||||||||
| 3 | Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek | 1 327,0 | 2 109,2 | |||||||||||||||
| 7 | Gyógyszergyártók és forgalmazók befizetése | 1 000,0 | 21 222,1 | |||||||||||||||
| 8 | Nemzetközi egyezményből eredő ellátások megtérítése | |||||||||||||||||
| 1 | EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások | 400,0 | 189,5 | |||||||||||||||
| 2 | Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások | 130,0 | 128,8 | |||||||||||||||
| 10 | Társadalombiztosítási költségvetési szervek befizetése | 3,0 | ||||||||||||||||
| 11 | Egészségügyi szolgáltatók visszafizetése | 50,0 | 103,4 | |||||||||||||||
| 2 | Egészségbiztosítási ellátások kiadásai | |||||||||||||||||
| 1 | Nyugellátások | |||||||||||||||||
| 2 | Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj | 244 023,0 | 244 062,3 | |||||||||||||||
| 3 | Hozzátartozói nyugellátás | 9 375,6 | 9 650,0 | |||||||||||||||
| 6 | Tizenharmadik havi nyugdíj | 20 638,4 | 20 230,4 | |||||||||||||||
| 2 | Egészségbiztosítás pénzbeni ellátásai | |||||||||||||||||
| 1 | Terhességi-gyermekágyi segély | 28 392,6 | 30 315,3 | |||||||||||||||
| 2 | Táppénz | |||||||||||||||||
| 1 | Táppénz | 85 536,0 | 90 028,2 | |||||||||||||||
| 2 | Gyermekápolási táppénz | 3 744,0 | 3 133,9 | |||||||||||||||
| 3 | Baleseti táppénz | 6 720,0 | 6 792,2 | |||||||||||||||
| 3 | Betegséggel kapcsolatos segélyek | |||||||||||||||||
| 1 | Külföldi gyógykezelés | 750,0 | 680,1 | |||||||||||||||
| 4 | Egyszeri segély | 450,0 | 449,3 | |||||||||||||||
| 4 | Kártérítési járadék | 1 196,0 | 1 189,3 | |||||||||||||||
| 5 | Baleseti járadék | 6 893,0 | 7 633,6 | |||||||||||||||
| 6 | Gyermekgondozási díj | 63 071,0 | 68 961,5 | |||||||||||||||
| 3 | Természetbeni ellátások | |||||||||||||||||
| 1 | Gyógyító-megelőző ellátás | |||||||||||||||||
| 1 | Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás | 64 554,4 | 63 354,6 | |||||||||||||||
| 2 | Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem | 17 994,2 | 18 494,1 | |||||||||||||||
| 3 | Fogászati ellátás | 20 698,2 | 21 665,3 | |||||||||||||||
| 4 | Gondozóintézeti gondozás | 9 404,7 | 9 411,4 | |||||||||||||||
| 5 | Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás | 6 046,5 | 6 275,9 | |||||||||||||||
| 8 | Művesekezelés | 16 646,2 | 17 139,7 | |||||||||||||||
| 9 | Házi szakápolás | 3 271,2 | 3 102,8 | |||||||||||||||
| 11 | Működési költségelőleg | 350,8 | ||||||||||||||||
| 13 | Célelőirányzatok | 2 090,0 | 11 997,8 | |||||||||||||||
| 15 | Mentés | 18 296,5 | 18 851,5 | |||||||||||||||
| 17 | Laboratóriumi ellátás | 20 406,2 | 20 811,0 | |||||||||||||||
| 18 | Összevont szakellátás | 492 435,5 | 481 068,9 | |||||||||||||||
| 19 | Krónikus fekvőbeteg-ellátás | 41 805,6 | 41 780,5 | |||||||||||||||
| 2 | Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatása | 5 108,4 | 5 163,0 | |||||||||||||||
| 3 | Anyatej-ellátás | 375,2 | 217,4 | |||||||||||||||
| 4 | Gyógyszertámogatás | |||||||||||||||||
| 1 | Gyógyszertámogatás kiadásai | 375 070,0 | 372 027,4 | |||||||||||||||
| 2 | Speciális beszerzésű gyógyszerkiadás | 18 330,0 | 15 875,4 | |||||||||||||||
| 3 | Vénykezelési díj, gyógyszertárak ellátási érdekből történő támogatása | 1 100,0 | 808,0 | |||||||||||||||
| 5 | Gyógyászati segédeszköz támogatás | |||||||||||||||||
| 1 | Kötszertámogatás | 6 400,0 | 6 568,3 | |||||||||||||||
| 2 | Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés támogatása | 800,0 | 138,2 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás | 41 440,0 | 41 820,8 | |||||||||||||||
| 6 | Utazási költségtérítés | 6 200,0 | 6 261,4 | |||||||||||||||
| 7 | Nemzetközi egyezményből eredő és külföldön történő ellátások kiadásai | |||||||||||||||||
| 1 | EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások | 1 072,4 | 1 848,0 | |||||||||||||||
| 2 | Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások | 741,7 | 671,4 | |||||||||||||||
| 3 | Külföldi sürgősségi gyógykezelés | 188,5 | 250,0 | |||||||||||||||
| 4 | Egészségbiztosítás egyéb kiadásai | |||||||||||||||||
| 4 | Egyéb, ellátásokhoz kapcsolódó kiadások | |||||||||||||||||
| 1 | Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés | 1 293,4 | 1 329,9 | |||||||||||||||
| 2 | Postaköltség | 2 175,3 | 1 954,5 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb kiadások | 625,5 | 632,9 | |||||||||||||||
| 4 | Orvosspecifikus vények | 300,0 | 211,9 | |||||||||||||||
| 5 | Gyógyszergyártók ellentételezése, elszámolási különbözet rendezése | 50,0 | 493,9 | |||||||||||||||
| 3 | Vagyongazdálkodás | |||||||||||||||||
| 1 | Ellátások fedezésére szolgáló vagyongazdálkodási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Járuléktartozás fejében átvett vagyon | 28,5 | 8,5 | 4,2 | 8,2 | |||||||||||||
| 2 | Egyéb vagyon (ingyenes vagyonjuttatás, stb.) | 28,0 | 143,0 | 12,5 | 180,3 | |||||||||||||
| 1–3. cím összesen: | 1 646 116,5 | 1 531 458,1 | 1 653 368,7 | 1 564 914,2 | ||||||||||||||
| 5 | Egészségbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Központi hivatali szerv | 16 247,9 | 18 608,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 389,4 | 703,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 9 919,0 | 11 216,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 195,4 | 3 575,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 761,5 | 2 073,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 215,0 | 257,9 | |||||||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 140,0 | 76,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3,0 | 148,0 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 799,4 | 1 379,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 62,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 660,0 | 50,0 | 700,0 | 64,2 | |||||||||||||
| 2 | Igazgatási szervek | 3 956,2 | 4 396,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 302,6 | 1 441,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 812,5 | 1 906,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 512,0 | 513,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 934,3 | 2 896,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 60,0 | 92,6 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 55,0 | 433,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 5,0 | 196,4 | |||||||||||||||
| 3 | Központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 15 | Közgyógyellátási rendszer korszerűsítése | 688,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 194,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 64,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 241,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 189,8 | ||||||||||||||||
| 16 | Biztosítási jogviszony nyilvántartási rendszere | 1 080,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 371,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 119,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 210,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 380,0 | ||||||||||||||||
| 17 | Gyógyszerrendelés érdekeltségi rendszerének kialakítása | 900,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 152,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 48,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 220,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 480,0 | ||||||||||||||||
| 6 | Fejezeti államháztartási tartalék | 20 677,2 | 707,4 | |||||||||||||||
| LXXII. fejezet összesen: | 1 691 471,6 | 1 533 263,1 | 23 580,3 | 1 678 658,0 | 1 567 364,2 | 23 004,3 | ||||||||||||
| KIADÁSI FŐÖSSZEG: | 1 691 471,6 | 1 678 658,0 | ||||||||||||||||
| BEVÉTELI FŐÖSSZEG: | 1 533 263,1 | 1 567 364,2 | ||||||||||||||||
| A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: | –158 208,5 | –111 293,8 | ||||||||||||||||
| Millió forintban | ||||||
| BEVÉTELEK | 2006. évi törvényi módosított | 2006. évi teljesítés | KIADÁSOK | 2006. évi törvényi módosított | 2006. évi teljesítés | |
| ELLÁTÁSOK FEDEZETÉÜL SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK | TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ELLÁTÁSOK KIADÁSAI | |||||
| Társadalombiztosítási járulékbevételek | 1 947 297,3 | 1 942 532,5 | Nyugellátások | |||
| Biztosítotti nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékok | 544 009,2 | 525 941,4 | Öregségi nyugdíj | 1 343 484,1 | 1 350 505,6 | |
| Egyéb járulékok és hozzájárulások | 58 155,1 | 64 888,2 | Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj | 550 553,0 | 546 683,2 | |
| Egészségügyi hozzájárulás | 108 093,0 | 107 696,5 | Hozzátartozói nyugellátás | 285 485,6 | 285 755,1 | |
| Késedelmi pótlék, bírság | 8 712,0 | 14 006,9 | 13. havi nyugdíj | 175 423,3 | 175 237,3 | |
| Garancia és hozzájárulás az alapok kiadásaihoz | 890 108,0 | 890 108,0 | Egyszeri nyugdíjjuttatás | |||
| Központi költségvetési hozzájárulások | 67 971,0 | 74 034,0 | Egészségbiztosítási ellátások | |||
| Egyéb bevételek | 13 699,0 | 36 852,6 | Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai | 196 752,6 | 209 183,4 | |
| Természetbeni ellátások | 1 170 826,2 | 1 165 602,8 | ||||
| Egyéb kiadások | 9 119,4 | 9 050,6 | ||||
| Összesen: | 3 638 044,6 | 3 656 060,1 | Összesen: | 3 731 644,2 | 3 742 018,0 | |
| VAGYONGAZDÁLKODÁS BEVÉTELEI | 164,5 | 200,5 | VAGYONGAZDÁLKODÁS KIADÁSAI | 86,5 | 21,3 | |
| TB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SAJÁT BEVÉTELEI | 3 455,0 | 4 700,0 | TB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADÁSAI | 46 830,6 | 49 714,0 | |
| FEJEZETI ÁLLAMHÁZTARTÁSI TARTALÉK | 21 311,3 | 0,0 | ||||
| BEVÉTELI FŐÖSSZEG: | 3 641 664,1 | 3 660 960,6 | KIADÁSI FŐÖSSZEG: | 3 799 872,6 | 3 791 753,3 | |
| A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALAPOK HIÁNYA: | 158 208,5 | 130 792,7 | ||||
| Millió forintban | ||||||||
| Megnevezés | 2006. évi előirányzat | Előirányzat- módosítás a 2006. évi LXIV. törvényben * | Előirányzat- módosítás a 2006. évi CXI. törvényben * | 2006. évi törvénnyel módosított előirányzat | Előirányzat- módosítás miniszteri hatáskörben * | 2006. évi módosított előirányzat | 2006. évi teljesítés | |
| I. A kormányzati szektor hiányát érintő ráfordítások | 29 985,0 | + 1 243,0 | + 300,0 | 31 528,0 | 0,0 | 31 528,0 | 35 070,4 | |
| 1. Ráfordítások az 1995. évi XXXIX. tv. alapján | 12 395,0 | + 1 743,0 | + 300,0 | 14 438,0 | 200,0 | 14 638,0 | 12 685,9 | |
| a) a hozzárendelt vagyon, továbbá az értékesítésre és az értékesítésig történő kezelésre átvett vagyon értékesítése előkészítésének költségei, az értékesítéssel kapcsolatban felmerülő kiadások, díjak, [23. § (1) bek. a) és f) pontok, 24/B. §], az ÁPV Rt. által kibocsátott kötvény kamata | 3 613,0 | 0,0 | 0,0 | 3 613,0 | –196,0 | 3 417,0 | 2 698,7 | |
| ebből: az ÁPV Rt. által kibocsátott körvény kamata | 1 613,0 | 0,0 | 0,0 | 1 613,0 | 0,0 | 1 613,0 | 1 746,7 | |
| b) vagyonkezeléssel összefüggő ráfordítások [23. § (1) bek. e) pont, 24/B. §] | 982,0 | + 406,0 | 0,0 | 1 388,0 | 0,0 | 1 388,0 | 799,8 | |
| c) a hozzárendelt vagyonba tartozó társaságok támogatása [23. § (1) bek. g) pont, 24/B. §], forrásátadás, kamatátvállalás, válságkezelés | 2 400,0 | + 512,0 | 0,0 | 2 912,0 | 0,0 | 2 912,0 | 2 912,0 | |
| d) az ÁPV Rt. működési költségei [23. § (1) bek. h) pont, 24/B. §] | 5 400,0 | 0,0 | 0,0 | 5 400,0 | 0,0 | 5 400,0 | 5 400,0 | |
| e) a privatizációval és vagyonkezeléssel kapcsolatos reorganizációs célú kifizetések | + 600,0 | + 300,0 | 900,0 | + 300,0 | 1 200,0 | 692,3 | ||
| f) vagyontárgyak vásárlása | + 225,0 | 0,0 | 225,0 | + 96,0 | 321,0 | 183,1 | ||
| 2. Egyéb ráfordítások | 17 590,0 | –500,0 | 0,0 | 17 090,0 | –200,0 | 16 890,0 | 22 384,5 | |
| a) osztalékbefizetési kötelezettség a központi költségvetés felé | 8 950,0 | 0,0 | 0,0 | 8 950,0 | 0,0 | 8 950,0 | 14 748,5 | |
| b) az ÁPV Rt. és a jogelődök portfóliójába tartozó vállalatok, társaságok, illetve egyéb vagyontárgyak esetén az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozása | 7 260,0 | 0,0 | 0,0 | 7 260,0 | –200,0 | 7 060,0 | 7 040,3 | |
| c) a volt szovjet ingatlanok környezetvédelmi kárelhárítása | 1 380,0 | –500,0 | 0,0 | 880,0 | 0,0 | 880,0 | 595,7 | |
| II. A kormányzati szektor hiányát nem érintő ráfordítások | 22 000,0 | + 94 349,0 | –69 329,0 | 47 020,0 | 0,0 | 47 020,0 | 31 083,8 | |
| 1. A privatizációval és vagyonkezeléssel kapcsolatos reorganizációs célú kifizetések | 1 000,0 | –600,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 71,0 | |
| 2. Üzleti célú befektetések | 10 500,0 | + 83 949,0 | –69 329,0 | 25 120,0 | + 671,0 | 25 791,0 | 24 500,4 | |
| 3. Privatizációs tartalék feltöltése | 10 000,0 | + 10 000,0 | 0,0 | 20 000,0 | –1 126,0 | 18 874,0 | 5 406,4 | |
| 4. Kárpótlási jegy bevonás | 500,0 | + 1 000,0 | 0,0 | 1 500,0 | + 455,0 | 1 955,0 | 1 106,0 | |
| Ráfordítások összesen | 51 985,0 | + 95 592,0 | –69 029,0 | 78 548,0 | 0,0 | 78 548,0 | 66 154,2 | |
| Millió forintban | ||||||||||||||||||||
| 2004 | 2005 | 2006 | ||||||||||||||||||
| Opera- tív | Keretösszeg | Teljesítés 2006. december 31-ig | Keretösszeg | Teljesítés 2006. december 31-ig | Keretösszeg | Teljesítés 2006. december 31-ig | ||||||||||||||
| Prog- ram | Prioritás | EU forrás | Központi költség- vetési forrás | Összesen | EU forrás | Központi költség- vetési forrás | Összesen | EU forrás | Központi költség- vetési forrás | Összesen | EU forrás | Központi költség- vetési forrás | Összesen | EU forrás | Központi költség- vetési forrás | Összesen | EU forrás | Központi költség- vetési forrás | Összesen | |
| Humán Erőforrás- fejlesztési Operatív Program (HEFOP) | 33 224,9 | 10 132,0 | 43 356,9 | 33 224,9 | 10 132,0 | 43 356,9 | 47 433,9 | 14 465,2 | 61 899,1 | 47 433,9 | 14 465,2 | 61 899,1 | 61 453,8 | 18 740,5 | 80 194,3 | 51 620,8 | 15 759,0 | 67 379,8 | ||
| Aktív munkaerő-piaci politikák támogatása | 7 086,9 | 2 362,3 | 9 449,2 | 7 086,9 | 2 362,3 | 9 449,2 | 10 117,7 | 3 372,6 | 13 490,3 | 10 117,7 | 3 372,6 | 13 490,3 | 13 108,1 | 4 369,4 | 17 477,5 | 13 060,9 | 4 353,7 | 17 414,6 | ||
| Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítségével | 3 852,0 | 1 284,0 | 5 136,0 | 3 852,0 | 1 284,0 | 5 136,0 | 5 499,3 | 1 833,1 | 7 332,4 | 5 499,3 | 1 833,1 | 7 332,4 | 7 124,7 | 2 374,9 | 9 499,6 | 6 031,5 | 2 010,5 | 8 042,0 | ||
| Az egész életen át tartó tanulás támogatása és az alkalmazkodó- képesség javítása | 10 150,3 | 3 383,4 | 13 533,7 | 10 150,3 | 3 383,4 | 13 533,7 | 14 491,2 | 4 830,4 | 19 321,6 | 14 491,2 | 4 830,4 | 19 321,6 | 18 774,3 | 6 258,1 | 25 032,4 | 12 796,3 | 4 265,4 | 17 061,7 | ||
| Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése | 10 471,3 | 2 547,5 | 13 018,8 | 10 471,3 | 2 547,5 | 13 018,8 | 14 949,5 | 3 637,0 | 18 586,5 | 14 949,5 | 3 637,0 | 18 586,5 | 19 368,1 | 4 711,9 | 24 080,0 | 19 368,1 | 5 008,0 | 24 376,1 | ||
| HEFOP Technikai segítségnyújtás | 1 664,4 | 554,8 | 2 219,2 | 1 664,4 | 554,8 | 2 219,2 | 2 376,2 | 792,1 | 3 168,3 | 2 376,2 | 792,1 | 3 168,3 | 3 078,6 | 1 026,2 | 4 104,8 | 364,0 | 121,4 | 485,4 | ||
| Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) | 25 325,6 | 9 902,1 | 35 227,7 | 25 325,6 | 9 902,1 | 35 227,7 | 36 156,5 | 14 136,8 | 50 293,3 | 36 156,5 | 14 136,8 | 50 2933 | 46 842,9 | 18 315,1 | 65 158,0 | 51 719,2 | 20 700,5 | 72 419,7 | ||
| Beruházás-ösztönzés | 5 827,2 | 2 414,7 | 8 241,9 | 5 827,2 | 2 414,7 | 8 241,9 | 8 319,4 | 3 447,3 | 11766,7 | 8 319,4 | 3 447,3 | 11 766,7 | 10 778,3 | 4 466,2 | 15 244,5 | 12 544,6 | 5 472,0 | 18 016,6 | ||
| Kis- és középvállalko- zások fejlesztése | 7 083,0 | 2 968,2 | 10 051,2 | 7 083,0 | 2 968,2 | 10 051,2 | 10 112,1 | 4 237,6 | 14 349,7 | 10 112,1 | 4 237,6 | 14 349,7 | 13 100,8 | 5 490,1 | 18 590,9 | 12 817,1 | 5 429,3 | 18 246,3 | ||
| Kutatás- fejlesztés, innováció | 5 824,9 | 2 167,4 | 7 992,3 | 5 824,9 | 2 167,4 | 7 992,3 | 8 316,0 | 3 094,3 | 11 410,3 | 8 316,0 | 3 094,3 | 11 410,3 | 10 773,9 | 4 008,8 | 14 782,7 | 14 015,9 | 5 356,9 | 19 372,8 | ||
| Információs társadalom- és gazdaság- fejlesztés | 5 575,2 | 2 013,4 | 7 588,6 | 5 575,2 | 2 013,4 | 7 588,6 | 7 959,5 | 2 874,5 | 10 834,0 | 7 959,5 | 2 874,5 | 10 834,0 | 10 312,0 | 3 724,1 | 14 036,1 | 10 932,4 | 3 973,2 | 14 905,5 | ||
| GVOP Technikai segítségnyújtás | 1 015,3 | 338,4 | 1 353,7 | 1 015,3 | 338,4 | 1 353,7 | 1 449,5 | 483,1 | 1 932,6 | 1 449,5 | 483,1 | 1 932,6 | 1 877,9 | 625,9 | 2 503,8 | 1 409,3 | 469,2 | 1 878,5 | ||
| Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) | 18 726,3 | 5 877,7 | 24 604,0 | 18 726,3 | 5 877,7 | 24 604,0 | 26 734,8 | 8 391,4 | 35 126,2 | 26 734,8 | 8 391,4 | 35 126,2 | 34 636,7 | 10 871,5 | 45 508,2 | 41 569,2 | 13 366,1 | 54 935,3 | ||
| Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaság- ban | 10 679,8 | 3 552,7 | 14 232,5 | 10 679,8 | 3 552,7 | 14 232,5 | 15 247,1 | 5 072,1 | 20 319,2 | 15 247,1 | 5 072,1 | 20 319,2 | 19 753,6 | 6 571,2 | 26 324,8 | 28 114,5 | 9 352,5 | 37 467,0 | ||
| Élelmiszer- feldolgozás modernizálása | 2 620,9 | 873,6 | 3 494,5 | 2 620,9 | 873,6 | 3 494,5 | 3 741,8 | 1 247,3 | 4 989,1 | 3 741,8 | 1 247,3 | 4 989,1 | 4 847,7 | 1 615,9 | 6 463,6 | 6 210,1 | 2 070,0 | 8 280,1 | ||
| Vidéki térségek fejlesztése | 4 959,1 | 1 295,9 | 6 255,0 | 4 959,1 | 1 295,9 | 6 255,0 | 7 080,0 | 1 850,0 | 8 930,0 | 7 080,0 | 1 850,0 | 8 930,0 | 9 172,6 | 2 396,8 | 11 569,4 | 6 543,3 | 1 709,8 | 8 253,1 | ||
| AVOP Technikai segítségnyújtás | 466,5 | 155,5 | 622,0 | 466,5 | 155,5 | 622,0 | 665,9 | 222,0 | 887,9 | 665,9 | 222,0 | 887,9 | 862,8 | 287,6 | 1 150,4 | 701,3 | 233,8 | 935,1 | ||
| Regionális Operatív Program (ROP) | 21 217,6 | 5 286,6 | 26 504,2 | 21 217,6 | 5 286,6 | 26 504,2 | 30 291,6 | 7 547,5 | 37 839,1 | 30 291,6 | 7547,5 | 37 839,1 | 39 244,6 | 9 778,3 | 49 022,9 | 45 965,7 | 12 028,9 | 57 994,5 | ||
| A turisztikai potenciál erősítése a régiókban | 4 782,4 | 1 617,7 | 6 400,1 | 4 782,4 | 1 617,7 | 6 400,1 | 6 827,7 | 2 309,5 | 9 137,2 | 6 827,7 | 2 309,5 | 9 137,2 | 8 845,7 | 2 992,1 | 11 837,8 | 10 640,2 | 4 418,0 | 15 058,2 | ||
| Térségi infrastruktúra és települési környezet fejlesztése | 11 990,8 | 2 368,3 | 14 359,1 | 11 990,8 | 2 368,3 | 14 359,1 | 17 118,9 | 3 381,1 | 20 500,0 | 17 118,9 | 3381,1 | 20 500,0 | 22 178,6 | 4 380,5 | 26 559,1 | 27 724,0 | 5 478,5 | 33 202,5 | ||
| A humán- erőforrás- fejlesztés regionális dimenziójának erősítése | 3 168,7 | 875,4 | 4 044,1 | 3 168,7 | 875,4 | 4 044,1 | 4 523,8 | 1 249,8 | 5 773,6 | 4 523,8 | 1 249,8 | 5 773,6 | 5 860,8 | 1 619,2 | 7 480,0 | 7 034,9 | 1 943,5 | 8 978,4 | ||
| ROP Technikai segítségnyújtás | 1 275,7 | 425,2 | 1 700,9 | 1 275,7 | 425,2 | 1 700,9 | 1 821,2 | 607,1 | 2 428,3 | 1 821,2 | 607,1 | 2 428,3 | 2 359,5 | 786,5 | 3 146,0 | 566,6 | 188,9 | 755,4 | ||
| Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) | 19 318,2 | 6 434,2 | 25 752,4 | 19 318,2 | 6 434,2 | 25 752,4 | 27 579,9 | 9 185,8 | 36 765,7 | 27 579,9 | 9 185,8 | 36 765,7 | 35 731,6 | 11 900,7 | 47 632,3 | 41 042,3 | 13 680,8 | 54 723,1 | ||
| Környezet- védelem | 7 396,3 | 2 460,2 | 9 856,5 | 7 396,3 | 2 460,2 | 9 856,5 | 10 559,4 | 3 512,3 | 14 071,7 | 10 559,4 | 3 512,3 | 14 071,7 | 13 680,4 | 4 550,4 | 18 230,8 | 17 807,9 | 5 936,0 | 23 743,8 | ||
| Közlekedési infrastruktúra fejlesztése | 11 149,2 | 3 716,4 | 14 865,6 | 11 149,2 | 3 716,4 | 14 865,6 | 15 917,3 | 5 305,8 | 21 223,1 | 15 917,3 | 5 305,8 | 21 223,1 | 20 621,9 | 6 873,9 | 27 495,8 | 23 178,3 | 7 726,1 | 30 904,4 | ||
| KIOP Technikai segítségnyújtás | 772,7 | 257,6 | 1 030,3 | 772,7 | 257,6 | 1 030,3 | 1 103,2 | 367,7 | 1 470,9 | 1 103,2 | 367,7 | 1 470,9 | 1 429,3 | 476,4 | 1 905,7 | 56,1 | 18,7 | 74,8 | ||
| Összesen | 117 812,6 | 37 632,6 | 155 445,2 | 117 812,6 | 37 632,6 | 155 445,2 | 168 196,7 | 53 726,7 | 221 923,4 | 168 196,7 | 53 726,7 | 221 923,4 | 217 909,6 | 69 606,1 | 287 515,7 | 231 917,1 | 75 535,3 | 307 452,4 | ||
| Millió forintban | |||||||||||||||||||
| 2004 | 2005 | 2006 | |||||||||||||||||
| Keretösszeg | Teljesítés 2006. december 31-ig | Keretösszeg | Teljesítés 2006. december 31-ig | Keretösszeg | Teljesítés 2006. december 31-ig | ||||||||||||||
| Intézkedés | EU forrás | Központi költség- vetési forrás | Összesen | EU forrás | Központi költség- vetési forrás | Összesen | EU forrás | Központi költség- vetési forrás | Összesen | EU forrás | Központi költség- vetési forrás | Összesen | EU forrás | Központi költség- vetési forrás | Összesen | EU forrás | Központi költség- vetési forrás | Összesen | |
| A munkaerőpiac szempontjából hátrányos helyzetű személyek munkaerőpiacra való belépésének vagy visszailleszkedésének segítése | 761,1 | 253,7 | 1014,8 | 761,1 | 253,7 | 1014,8 | 1074,9 | 358,3 | 1433,2 | 1074,9 | 358,3 | 1433,2 | 1376,6 | 458,8 | 1835,4 | 1279,6 | 426,5 | 1706,1 | |
| Az egész életen át tartó tanulás támogatása és befogadó munkahelyi gyakorlatok kialakítása a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű személyek munkavállalásának és munkában maradásának elősegítésére | 706,7 | 235,6 | 942,3 | 706,7 | 235,6 | 942,3 | 998,1 | 332,7 | 1330,8 | 998,1 | 332,7 | 1330,8 | 1278,2 | 426,1 | 1704,3 | 1240,2 | 413,3 | 1653,5 | |
| A nemek közötti munkaerő-piaci különbség és a foglalkozási szegregáció csökkentése | 145,0 | 48,3 | 193,3 | 145,0 | 48,3 | 193,3 | 204,7 | 68,3 | 273,0 | 204,7 | 68,3 | 273,0 | 262,2 | 87,4 | 349,6 | 259,1 | 86,4 | 345,5 | |
| Menedékkérők | 54,4 | 18,1 | 72,5 | 54,4 | 18,1 | 72,5 | 76,8 | 25,6 | 102,4 | 76,8 | 25,6 | 102,4 | 98,3 | 32,8 | 131,1 | 65,1 | 21,7 | 86,8 | |
| Technikai Segítségnyújtás | 145,0 | 48,3 | 193,3 | 145,0 | 48,3 | 193,3 | 204,7 | 68,3 | 273,0 | 204,7 | 68,3 | 273,0 | 262,2 | 87,4 | 349,6 | 254,2 | 84,8 | 339,0 | |
| Összesen | 1812,2 | 604,0 | 2416,2 | 1812,2 | 604,0 | 2416,2 | 2559,2 | 853,2 | 3412,4 | 2559,2 | 853,2 | 3412,4 | 3277,5 | 1092,5 | 4370,0 | 3098,2 | 1032,7 | 4130,9 | |
| Millió forintban | |||||||
| 2004 | 2005 | 2006 | |||||
| Szektor megnevezése | EU forrás | ||||||
| Keretösszeg | Teljesítés 2006. december 31-ig | Keretösszeg | Teljesítés 2006. december 31-ig | Keretösszeg | Teljesítés 2006. december 31-ig | ||
| Közlekedés | 35 622,8 | 35 622,8 | 28 926,9 | 28 926,9 | 41 809,9 | 41 809,9 | |
| Környezetvédelem | 35 196,1 | 35 196,1 | 27 207,4 | 27 207,4 | 42 384,1 | 42 384,1 | |
| Összes Kohéziós Alap forrás | 70 818,9 | 70 818,9 | 56 134,3 | 56 134,3 | 84 194,0 | 84 194,0 | |
| Millió forintban | |||||||
| 2004 | 2005 | 2006 | |||||
| Cél megnevezése | EU forrás | ||||||
| Keretösszeg | Teljesítés 2006. december 31-ig | Keretösszeg | Teljesítés 2006. december 31-ig | Keretösszeg | Teljesítés 2006. december 31-ig | ||
| Külső határok őrizetének megerősítése | 7 941,8 | 7 941,8 | 7 981,5 | 7 981,5 | 8 125,0 | 8 125,0 | |
| Az ellenőrzési képesség fokozása az adatszolgáltatási kapacitás növelésével | 2 640,6 | 2 640,6 | 2 653,8 | 2 653,8 | 2 701,5 | 2 701,5 | |
| A mélységi ellenőrzés hatékonyságának növelése | 2 524,1 | 2 524,1 | 2 536,7 | 2 536,7 | 2 582,3 | 2 582,3 | |
| A nemzetközi bűnügyi együttműködési képesség és kapacitás fokozása | 323,1 | 323,1 | 324,7 | 324,7 | 330,6 | 330,6 | |
| Menedzsment költségek | 497,1 | 497,1 | 499,5 | 499,5 | 508,6 | 508,6 | |
| Összesen | 13 926,7 | 13 926,7 | 13 996,2 | 13 996,2 | 14 248,0 | 14 248,0 | |
| Millió forintban | ||||||||||||||||||||
| 2004 | 2005 | 2006 | ||||||||||||||||||
| Keretösszeg | Teljesítés 2006. december 31-ig | Keretösszeg | Teljesítés 2006. december 31-ig | Keretösszeg | Teljesítés 2006. december 31-ig | |||||||||||||||
| EU forrás | Köz- ponti költ- ség- vetési forrás | Össze- sen | EU forrás | Köz- ponti költ- ség- vetési forrás | Össze- sen | EU forrás | Köz- ponti költ- ség- vetési forrás | Össze- sen | EU forrás | Köz- ponti költ- ség- vetési forrás | Össze- sen | EU forrás | Köz- ponti költ- ség- vetési forrás | Össze- sen | EU forrás | Köz- ponti költ- ség- vetési forrás | Össze- sen | |||
| A környezeti állapot megőrzése és javítása | ||||||||||||||||||||
| Agrár- környezetgazdálkodás | 19 006,0 | 4 751,5 | 23 757,6 | 19 006,0 | 4 751,5 | 23 757,6 | 39 834,9 | 9 959,4 | 49 794,3 | 39 834,9 | 9 959,4 | 49 794,3 | 32 285,8 | 8 071,8 | 40 357,6 | 117 158,5 | 29 289,6 | 146 448,2 | ||
| EU környezetvédelmi, állatjóléti és higiéniai követelményeinek való megfelelés elősegítése | 5 084,3 | 1 271,1 | 6 355,4 | 2 294,6 | 573,7 | 2 868,3 | ||||||||||||||
| A termőhelyi adottságokhoz és a piaci viszonyokhoz jobban igazodó termelési szerkezet kialakításának támogatása | ||||||||||||||||||||
| Mezőgazdasági területek erdősítése | 4 058,2 | 1 014,5 | 5 072,7 | 4 058,2 | 1 014,5 | 5 072,7 | 4 890,9 | 1 222,1 | 6 113,0 | 4 890,9 | 1 222,1 | 6 113,0 | 7 145,2 | 1 786,9 | 8 932,2 | 45 725,1 | 11 431,3 | 57 156,4 | ||
| A termelők gazdasági életképességének, pénzügyi helyzetének és piaci pozícióinak javítása | ||||||||||||||||||||
| Félig önellátó gazdaságok támogatása | 244,4 | 61,1 | 305,5 | 244,4 | 61,1 | 305,5 | 454,5 | 113,6 | 568,1 | 454,5 | 113,6 | 568,1 | 431,1 | 107,8 | 538,9 | |||||
| Termelői csoportok létrehozása | 399,0 | 99,7 | 498,7 | 399,0 | 99,7 | 498,7 | 2 504,8 | 626,2 | 3 131,0 | 2 504,8 | 626,2 | 3 131,0 | 2 828,0 | 707,0 | 3 535,0 | 6 285,5 | 1 571,4 | 7 856,9 | ||
| Korkedvezményes nyugdíjba vonulás programok kiegészítő támogatása | ||||||||||||||||||||
| A mezőgazdasági tevékenységek fenntartása és fejlesztése, ezáltal kiegészítő jövedelem és munkahely teremtése különös tekintettel azon gazdálkodók számára, akik kedvezőtlen termőhelyi adottságú területeken gazdálkodnak | ||||||||||||||||||||
| Kedvezőtlen adottságú területek támogatása | 2 222,0 | 555,5 | 2 777,5 | 2 222,0 | 555,5 | 2 777,5 | 769,6 | 192,4 | 962,0 | 769,6 | 192,4 | 962,0 | 188,8 | 47,2 | 236,0 | |||||
| Egyéb tevékenységek | ||||||||||||||||||||
| SAPARD program keretében jóváhagyott projektek | 3 787,5 | 1 265,3 | 5 052,8 | 3 875,5 | 1 291,8 | 5 167,3 | ||||||||||||||
| TOP UP | 7 921,6 | 1 980,4 | 9 902,0 | 7 921,6 | 1 980,4 | 9 902,0 | 11 069,0 | 2 767,2 | 13 836,2 | 111,8 | 28,0 | 139,8 | ||||||||
| Technikai segítségnyújtás | 3 030,0 | 757,5 | 3 787,5 | 3 030,0 | 757,5 | 3 787,5 | 2 525,0 | 631,3 | 3 156,3 | 2 525,0 | 631,3 | 3 156,3 | 2 020,0 | 505,0 | 2 525,0 | 1 523,3 | 380,8 | 1 904,2 | ||
| Összesen | 45 753,0 | 11 756,7 | 57 509,7 | 45 753,0 | 11 756,7 | 57 509,7 | 50 979,8 | 12 744,9 | 63 724,7 | 50 979,8 | 12 744,9 | 63 724,7 | 55 348,0 | 13 838,0 | 69 186,0 | 171 424,3 | 42 856,1 | 214 280,4 | ||
| Millió forintban | |||||
| 2005 | 2006 | ||||
| Forrás megnevezése | Keretösszeg | Teljesítés 2006. december 31-ig | Keretösszeg | Teljesítés 2006. december 31-ig | |
| EGT Finanszírozási Mechanizmus | 4 720,0 | 0,0 | 2 946,6 | 0,0 | |
| Norvég Finanszírozási Mechanizmus | 5 700,0 | 113,9 | 3 563,4 | 0,0 | |
| Összesen | 10 420,0 | 113,9 | 6 510,0 | 0,0 | |
