Az Országgyűlés az Alkotmány 19. §-a (3) bekezdésének d) pontjában valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 28. §-ában foglaltak alapján a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény végrehajtásáról, a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról szóló 37/2009. (V. 12.) OGY határozatban foglaltakra figyelemmel a következő törvényt alkotja:
1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény (a továbbiakban: Költségvetési Törvény) végrehajtását – a 3–6. §-okban foglalt finanszírozási célú pénzügyi műveletek nélkül –
a) 8 324 226,2 millió forint bevétellel,
b) 9 067 944,2 millió forint kiadással és
c) 743 718,0 millió forint hiánnyal
hagyja jóvá.
2. § A központi költségvetés kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. számú melléklet költségvetési fejezetenként, címenként, alcímenként, jogcím-csoportonként, jogcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza.
3. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Költségvetési Törvény 3. §-ának megfelelően a központi költségvetés deviza- és forintadósság-állományából 2009-ben a pénzügyminiszter az adósságtörlesztési számla terhére
a) 2 041 017,1 millió forint összegben fizetett vissza forint államkötvényeket a belföldi és külföldi hitelezőknek,
b) 274 255,5 millió forint összegben fizetett vissza deviza kötvényeket a külföldi hitelezőknek,
c) 34 124,9 millió forint összegben fizetett vissza deviza hiteleket a külföldi hitelezőknek.
4. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az e törvény 1. §-ában megállapított hiány finanszírozására a Költségvetési Törvény 3. §-ának felhatalmazása alapján a pénzügyminiszter 2009-ben
a) 487 484,8 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített,
b) 218 814,0 millió forint összegben forinthiteleket vett fel külföldi hitelezőktől,
c) 3 570,5 millió forint összegben devizahitelt vett fel külföldi hitelezőktől,
d) 30 000,0 millió forint összegben devizabetétet használt fel.
5. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 2009-ben az e törvény 3. §-ában megállapított visszafizetések finanszírozására a pénzügyminiszter a Költségvetési Törvény 3. §-ában kapott felhatalmazás alapján
a) 22 627,3 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített,
b) 267 930,0 millió forint összegű deviza-államkötvényt értékesített,
c) 1 725 969,0 millió forint összegben vett fel devizahitelt külföldi hitelezőktől,
d) 332 871,2 millió forint összegben devizabetétet használt fel.
6. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a pénzügyminiszter – a Költségvetési Törvény 3. §-ában foglalt felhatalmazás alapján – a Kincstári Egységes Számla (a továbbiakban: KESZ) folyamatos likviditása és a társadalombiztosítási alapokból teljesített kiadásokhoz vállalt állami garancia fedezetének megteremtése érdekében 510 001,9 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített és 32 415,2 millió forinttal növelte a kincstárjegyek állományát.
7. § (1) A helyi önkormányzatok feladatainak ellátásához nyújtott normatív hozzájárulások, valamint a normatív kötött felhasználású támogatások, továbbá a megyei önkormányzatokat az általuk fenntartott intézményekben ellátottak után megillető személyi jövedelemadó-részesedés, illetve a települési önkormányzatok jövedelem-differenciálódását mérséklő kiegészítések és beszámítások önkormányzatonként és jogcímenként részletezett elszámolását az államháztartásért felelős miniszter, valamint a helyi önkormányzatokért felelős miniszter együttes rendeletben (a továbbiakban: R.) hirdeti ki e törvény hatálybalépését követő 30 napon belül.
(2) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok évközben 10 587,0 millió forint összegben igényeltek – a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) Regionális Igazgatóságai javaslataira is figyelemmel – normatív hozzájárulásokat, normatív kötött felhasználású támogatásokat, megyei önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadót, jövedelem-differenciálódást mérséklő támogatást, illetve együttesen 21 416,4 millió forint összegben mondtak le évközben e forrásokról, valamint intézményátadás következtében 290,6 millió forint összegben nem jogosultak e támogatásokra, továbbá elismeri, hogy intézményátvétel miatt 5,7 millió forinttal ugyanezen előirányzatok megnövekedtek. A módosított előirányzatokat önkormányzatonként és jogcímenként az R. tartalmazza.
(3) A normatív hozzájárulások és a normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzatait és pénzforgalmi teljesítését jogcímenként összesítve a 3. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a normatív hozzájárulásokból, a normatív kötött felhasználású támogatásokból a helyi önkormányzatokat az általuk fenntartott intézményekben ellátottak után, valamint a személyijövedelemadó-részesedésből a megyei önkormányzatokat a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján megillető, és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 64. §-ának (7) bekezdése szerint történt elszámolás alapján a következők:
a) visszafizetési kötelezettség 2 404,6 millió forint,
b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 6 052,8 millió forint,
c) amelyek egyenlegeként a helyi önkormányzatoknak 2009. év után járó hozzájárulás és támogatás 3 648,2 millió forint.
(5) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a feladatmutatókhoz kapcsolódóan normatív hozzájárulásokat és normatív kötött felhasználású támogatásokat saját számításaik alapján az őket ténylegesen megilletőnél 3%-kal magasabb mértékben vették igénybe, az Áht. 64/A. §-ának (4) bekezdése szerint 203,5 millió forint igénybevételi kamatfizetési kötelezettség terheli. Ennek helyi önkormányzatonként részletezett összegét az R. tartalmazza.
8. § (1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok jövedelem-differenciálódását mérséklő kiegészítések és beszámítások ténylegesen teljesített mutatószámok alapján járó, és a költségvetési évben az önkormányzatok részére folyósított összegek különbözetei – az Áht. 64/A. §-a (8) bekezdésének megfelelően – az Áht. 64. §-ának (7) bekezdése szerinti elszámolás alapján a következők:
a) visszafizetési kötelezettség 3 369,1 millió forint,
b) központi költségvetést terhelő pótlólagos támogatás 3 431,4 millió forint,
melyek helyi önkormányzatonként részletezett összegét az R. tartalmazza.
(2) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyeknek az őket ténylegesen megillető jövedelem-differenciálódást mérséklő támogatása 10%-kal alacsonyabb, illetve beszámítása 10%-kal magasabb összegű a saját számításaik alapján igénybevettnél, a Költségvetési Törvény 4. számú melléklete III/6. pontja szerint 300,0 millió forint igénybevételi kamatfizetési kötelezettség terheli. Ennek helyi önkormányzatonként részletezett összegét az R. tartalmazza.
(3) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a helyi önkormányzatoknak az Áht. 64/B. §-ának (1) bekezdése alapján
a) a központosított előirányzatok jogcímen 685,4 millió forint,
b) a szociális ellátásokkal kapcsolatos egyéb támogatások jogcímen 181,1 millió forint,
c) az egyéb központi támogatások jogcímen 66,4 millió forint,
d) az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) települési önkormányzatok támogatása jogcímen 814,1 millió forint,
e) a 2008. december 31-én feladattal terhelt központosított és normatív, kötött felhasználású támogatásokból fel nem használt egyenlegében 113,1 millió forint,
f) a kereset-kiegészítéshez kapcsolódó járulék megtakarítás jogcímen 2377,5 millió forint
lemondási és visszafizetési kötelezettsége keletkezett, amelyek önkormányzatok szerinti részletezését az R. tartalmazza.
(4) Az Áht. 64/A. §-a alapján a visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmi kamatfizetési kötelezettség 2009. március 26. napjától keletkezett.
(5) Amennyiben a (4) bekezdésben meghatározott határidőt követő 90 napon belül a befizetések nem érkeznek meg a Kincstár 10032000–01031496–00000000 „Önkormányzatok előző évről származó befizetései”, valamint a 10032000–01034073–00000000 „Kincstár Helyi önkormányzatok kamatbefizetései” számlájára, a Kincstár az Áht. 64/A. §-ának (6) bekezdése alapján intézkedik a központi költségvetést megillető követelés érvényesítéséről.
(6) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a helyi önkormányzatok
a) saját elszámolásuk alapján az (1) bekezdés b) pontja és a 7. § (4) bekezdés b) pontja szerinti tételek összesített egyenlegeként 8 678,8 millió forint,
b) a kereset-kiegészítés elszámolása alapján 46,1 millió forint
pótlólagos támogatásra jogosultak, amely összegek átutalásáról a Pénzügyminisztérium rendelkezett.
9. § (1) A helyi önkormányzatok központosított előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulását a 4. számú melléklet részletezi. Ehhez kapcsolódóan
a) az európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása 2009. évi előirányzatainak, pénzforgalmi teljesítésének és maradványának alakulását az 5. számú melléklet,
b) a települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatása előirányzatainak, pénzforgalmi teljesítésének és maradványának alakulását a 6. számú melléklet
részletezi.
(2) A helyi önkormányzatok színházi támogatása előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulását a 7. számú melléklet részletezi.
(3) A helyi önkormányzatok
a) címzett és céltámogatása előirányzatainak, valamint pénzforgalmi teljesítésének alakulását a 8. számú melléklet,
b) az egyéb fejlesztési feladatainak támogatását a 9. számú melléklet
részletezi.
(4) A helyi önkormányzatok
a) vis maior támogatása előirányzatának és felhasználásának alakulását a 10. számú melléklet,
b) vis maior tartalék előirányzatának és felhasználásának alakulását a 11. számú melléklet,
c) leghátrányosabb helyzetű kistérségei felzárkóztatásának támogatása előirányzatainak, pénzforgalmi teljesítésének és maradványának alakulását a 12. számú melléklet
részletezi.
(5) A helyi önkormányzatok többcélú kistérségi társulásai normatív, kötött felhasználású támogatásának alakulását a 13. számú melléklet részletezi.
(6) A Budapest 4-es – Budapest Kelenföldi pályaudvar–Bosnyák tér közötti – metróvonal első szakasza építésének 2009. évi előirányzatának és pénzforgalmi teljesítésének alakulását a 14. számú melléklet részletezi.
10. § Az Országgyűlés
a) az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása jogcímen 14 695 millió forint,
b) a települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatása jogcímen 7 813,3 millió forint,
c) a címzett és céltámogatások jogcímen 9 319,2 millió forint,
d) a helyi önkormányzatok fejlesztési feladatai támogatása jogcímen 8 802,9 millió forint,
e) a helyi önkormányzatok vis maior támogatása jogcímen 43,3 millió forint,
f) a vis maior tartalék jogcímen 137,4 millió forint,
g) a leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása jogcímen 4 907,8 millió forint
összegű maradványt állapít meg.
11. § (1) Az egyházi közoktatási intézményfenntartókat 757,0 millió forint egyszeri – a 2009. évi önkormányzati közoktatási támogatást kompenzáló – közoktatási kiegészítő támogatás illeti meg a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 1. számú melléklet, XX. Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezet, 20. cím, 2. alcím, 3. Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás jogcím-csoport előirányzata terhére 2010 decemberében.
(2) Az egyházi szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményfenntartókat 1017,9 millió forint egyszeri – a 2009. évi önkormányzati, szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi támogatást kompenzáló – szociális kiegészítő támogatás illeti meg a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 1. számú melléklet, XX. Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezet, 20. cím, 19. alcím, 3. Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése jogcím-csoport előirányzata terhére 2010 decemberében.
(3) Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 3. § (2) bekezdésének rendelkezését a 2009. évi járadék összegének korrekciója tekintetében nem kell alkalmazni.
(4) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy 2009. évben a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 120. § (3) bekezdése alapján a felsőoktatási intézmények 3 221,4 millió forint értékben vásároltak és 5 417,0 millió forint értékben váltottak vissza, valamint a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 22. § (5) bekezdése alapján a kutatóhálózatba tartozó szervezetek 1 050,0 millió forint értékben vásároltak értékpapírt.
(5) Az egyházi közoktatási intézményfenntartókat a 2008. évi önkormányzati közoktatási támogatást kompenzáló, a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2009. évi CXXIX. törvény 9. § (5) bekezdésének rendelkezése alapján 2010. I. félévében biztosított egyszeri közoktatási kiegészítő támogatás összegén túl, azzal azonos jogcímen, további 1 020,6 millió forint illeti meg a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 1. számú melléklet, XX. Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezet, 20. cím, 2. alcím, 3. Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás jogcím-csoport előirányzata terhére 2010 decemberében.
12. § (1) Az Országgyűlés az Európai Gazdasági Térség (EGT) Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus forrásaira vonatkozó, a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 52. § (1) bekezdése alapján tett 2009. évi kötelezettségvállalást 13 945,7 millió forint összegben hagyja jóvá.
(2) Az Országgyűlés a Svájci–Magyar Együttműködési Program forrásaira vonatkozó, a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 52. § (2) bekezdése alapján tett 2009. évi kötelezettségvállalást 237,7 millió forint összegben hagyja jóvá.
(3) Az Országgyűlés a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program, valamint az Európai Halászati Alapból finanszírozott halászati támogatások forrásaira vonatkozó, a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 52. § (3)–(6) bekezdései alapján tett 2009. évi kötelezettségvállalást a 20. számú mellékletben meghatározott összegben hagyja jóvá.
13. § Az Országgyűlés a központi költségvetés mérlegét a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
14. § (1) Az Országgyűlés az elkülönített állami pénzalapok bevételeit és kiadásait alaponként jogcímenként a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az elkülönített állami pénzalapok 2009. évi összevont költségvetése végrehajtásának mérlegét a 16. számú melléklet tartalmazza.
15. § (1) A Kincstár által kezelt, állami kölcsönből és állami alapjuttatás járadékából fennálló követelések állománya 2009. december 31-én 492,3 millió forint, amelyből 278,5 millió forint a kölcsön típusú, 213,8 millió forint a járadék címén előírt követelés. *
(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2009. évi CXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerint 2008. december 31-én ilyen címen fennállt 990,6 millió forint követelés 2009. év során a következők szerint változott:
a) a 2009. évben az állami alapjuttatás járadékaként befolyt törlesztések összege 114,5 millió forinttal csökkentette az állományt,
b) a jogerős bírói végzéssel lezárt felszámolásoknál elszámolt veszteség 383,8 millió forinttal csökkentette a követelés állományt.
16. § (1) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Költségvetési Törvény 6. § (2) bekezdésének felhatalmazása szerint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. – a pénzügyminiszter döntése alapján – 2009. év folyamán 2304,4 millió forint összegű tulajdonosi kölcsönt nyújtott állami tulajdonú gazdasági társaságok részére.
(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács 2009. évben 2856,6 millió forint bruttó forgalmi értékű ingyenes vagyonátruházást hagyott jóvá, amelyből a Költségvetési Törvény 6. § (7) bekezdése szerinti ingyenes vagyonátruházás 2298 millió forint volt.
17. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak közreműködésével a központi költségvetés terhére finanszírozott ellátások megtérítésének és kiadásainak különbözeteként 2010. december 31-éig *
a) központi költségvetés a pénzbeli és az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás alapján megállapított életjáradék megtérítése jogcímén 3,9 millió forintot, a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások jogcímén 38,2 millió forintot a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (a továbbiakban: NYUFIG) 10032000–01301108–00000000 „Ellátási” számlája javára térítsen meg,
b) az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) közgyógyellátás finanszírozása jogcímen 87,7 millió forintot a központi költségvetésnek a 10032000–01034004–00000000 „Különleges bevételek” számlára utaljon vissza.
18. § (1) Az Országgyűlés a Nyugdíjbiztosítási Alapnak (a továbbiakban: Ny. Alap) az e törvény 21. §-a (1) bekezdése c) pontjában megállapított 7 221,3 millió forint összegű hiányát az Ny. Alap KESZ hitelállományából 2010. december 29-ei hatállyal elengedi.
(2) Az Országgyűlés az Egészségbiztosítási Alapnak (a továbbiakban: E. Alap) az e törvény 23. §-a c) pontjában megállapított 149 475,9 millió forint összegű hiányát az E. Alap KESZ hitelállományából 2010. december 29-ei hatállyal elengedi.
19. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a Munkaerőpiaci Alap a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. §-a (2) bekezdése f) pontja alapján 1037,0 millió forintot a NYUFIG „Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj” 10032000–00284770–00000000 számú technikai számla javára 2010. december 31-éig térítsen meg. *
20. § (1) Az Országgyűlés az államháztartás társadalombiztosítás alrendszerének az Ny. Alap és az E. Alap költségvetése összegezéséből adódó 2009. évi költségvetése végrehajtását
a) 4 128 911,7 millió forint bevételi főösszeggel,
b) 4 285 608,9 millió forint kiadási főösszeggel,
c) 156 697,2 millió forint hiánnyal
jóváhagyja.
(2) A társadalombiztosítási alrendszer 2009. évi összevont költségvetése végrehajtásának mérlegét a 19. számú melléklet tartalmazza.
21. § Az Országgyűlés az Ny. Alap 2009. évi költségvetésének végrehajtását
a) 2 859 545,5 millió forint bevételi főösszeggel,
b) 2 866 766,8 millió forint kiadási főösszeggel,
c) 7 221,3 millió forint hiánnyal
jóváhagyja.
22. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az Ny. Alap
a) 2009. évi működési előirányzat-maradványa 1 066,4 millió forint, amelyből az előző évi maradvány összege 111,5 millió forint,
b) 2009. évi működési kiadásai 949,5 millió forint előző évi előirányzat-maradvány felhasználását tartalmazzák.
23. § Az Országgyűlés az E. Alap 2009. évi költségvetésének végrehajtását
a) 1 269 366,2 millió forint bevételi főösszeggel,
b) 1 418 842,1 millió forint kiadási főösszeggel,
c) 149 475,9 millió forint hiánnyal
jóváhagyja.
24. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az E. Alap
a) 2009. évi működési előirányzat-maradványa 3 502,8 millió forint, amelyből az előző évi maradvány összege 330,1 millió forint,
b) 2009. évi működési kiadásai 2 955,8 millió forint előző évi előirányzat-maradványának a felhasználását tartalmazzák.
25. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Költségvetési Törvény
a) 71. §-ának (3) bekezdése, illetve a 76. §-ának (1) és (2) bekezdése alapján
aa) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a nyugellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátásra 201,5 millió forint, méltányossági alapú nyugdíjemelésre 800,0 millió forint, egyszeri segélyre 548,5 millió forint,
ab) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél méltányossági ellátásra a 2. cím, 2. Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai alcímen belül a 2. Táppénz jogcímcsoportnál 111,1 millió forint, 1. Terhességi-gyermekágyi segély jogcímcsoport előirányzatnál 6,6 millió forint, a 6. Gyermekgondozási díj jogcímcsoport előirányzatnál 18,4 millió forint, a 3. Természetbeni ellátások alcímen belül 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoportnál 28,6 millió forint, az 5. Gyógyászati segédeszköz-támogatás jogcímcsoportnál 1 289,7 millió forint,
b) 71. §-a (4) bekezdésének b)–c) pontjai alapján a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. alcím, 1. előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások és 2. Munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzata felett 62,0 millió forint felhasználása történt meg.
26. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2009. évi CXXIX. törvény 15. §-ában és 17. §-ában előírt megtérítési kötelezettségek teljesítése megtörtént.
27. § Az Országgyűlés az Ny. Alap mérlegét a 17. számú melléklet és az E. Alap mérlegét a 18. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
28. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
29. § Felhatalmazást kap az államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter, hogy az e törvény 7. §-ának (1)–(2), (5) és 8. §-ának (1)–(3) bekezdésében foglaltakat együttes rendeletben hirdesse ki. *
30. § (1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a 2009. évben folytatott költségvetési gazdálkodás számos ponton megsértette az államháztartási törvényben rögzített elveket és indokolatlan mértékben terhelte meg a 2010. évi költségvetés végrehajtását.
(2) A Kormány az (1) bekezdésben foglaltak hatásainak feltárása céljából az Állami Számvevőszék megállapításait is figyelembe véve jelentést készít az Országgyűlés részére a 2009-es és 2010-es évek költségvetési folyamatait érintő gazdálkodási problémákról.
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím-szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Kie- melt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2009. évi törvényi módosított előirányzat | 2009. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Országgyűlés Hivatala | |||||||||||||||||
| 1 | Országgyűlés hivatali szervei | 15 669,4 | 16 152,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 410,0 | 1 018,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 8 882,5 | 8 799,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 233,3 | 2 175,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 221,6 | 3 473,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 8,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 438,7 | 895,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 1 303,3 | 1 498,6 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 12,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 15,4 | 15,4 | |||||||||||||||
| 2 | Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára | 703,5 | 805,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5,0 | 9,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 410,7 | 421,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 121,8 | 121,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 137,5 | 146,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 32,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 28,5 | 55,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 10,0 | 0,8 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,6 | 0,6 | |||||||||||||||
| 4 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | eParlament | 40,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 40,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Nemzetközi tagdíjak | 18,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 18,0 | ||||||||||||||||
| 4 | A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma | 55,8 | 27,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 28,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 27,8 | 41,6 | |||||||||||||||
| 5 | Az Európai Unió magyarországi képviselői váltásával kapcsolatos kiadások | 202,7 | 26,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 157,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 45,7 | ||||||||||||||||
| 7 | Fejezeti egyensúlyi tartalék | 187,1 | 187,1 | |||||||||||||||
| 1–4. cím összesen: | 17 291,5 | 415,0 | 16 876,5 | 17 658,3 | 1 084,8 | 17 012,2 | ||||||||||||
| 5 | Közbeszerzések Tanácsa | |||||||||||||||||
| 1 | Közbeszerzések Tanácsa | 176,9 | 186,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 422,9 | 2 477,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 625,3 | 668,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 204,0 | 201,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 732,1 | 1 732,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 27,6 | 16,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 10,8 | 4,9 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 16,2 | 16,2 | |||||||||||||||
| 2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Fejezeti egyensúlyi tartalék | 2,7 | 2,7 | |||||||||||||||
| 5. cím összesen: | 1 602,5 | 1 422,9 | 179,6 | 2 640,5 | 2 493,7 | 186,3 | ||||||||||||
| 6 | Nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek támogatása | 110,0 | 110,0 | |||||||||||||||
| 7 | Pártok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Magyar Szocialista Párt | 953,7 | 953,7 | |||||||||||||||
| 2 | FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség | 833,2 | 833,2 | |||||||||||||||
| 3 | SZDSZ – A magyar liberális párt | 261,1 | 261,1 | |||||||||||||||
| 4 | Magyar Demokrata Fórum | 227,6 | 227,2 | |||||||||||||||
| 5 | Kereszténydemokrata Néppárt | 235,4 | 235,3 | |||||||||||||||
| 2 | Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása | |||||||||||||||||
| 4 | MIÉP – Jobbik a harmadik út | 37,9 | 37,9 | |||||||||||||||
| 8 | Pártalapítványok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Táncsics Mihály Alapítvány | 545,0 | 545,0 | |||||||||||||||
| 2 | Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány | 465,5 | 465,5 | |||||||||||||||
| 3 | Antall József Alapítvány | 66,0 | 66,0 | |||||||||||||||
| 4 | Szabó Miklós Tudományos, Ismeretterjesztő, Kutatási és Oktatási Szabadelvű Alapítvány | 88,2 | 88,2 | |||||||||||||||
| 5 | Barankovics István Alapítvány | 71,2 | 71,2 | |||||||||||||||
| 6 | Tartalék | 25,0 | ||||||||||||||||
| 7 | Magyar Igazságért, a Jobb Magyarországért Alapítvány | 25,0 | ||||||||||||||||
| 6–8. cím összesen: | 3 919,8 | 3 919,3 | ||||||||||||||||
| 9 | Az ORTT prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai | 28,4 | ||||||||||||||||
| 10 | Magyar Rádió támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Magyar Rádió Zrt. műsorterjesztési költségeire | 6 101,0 | 4 588,1 | |||||||||||||||
| 2 | Magyar Rádió művészeti együtteseinek támogatására | 1 000,0 | 1 000,0 | |||||||||||||||
| 11 | Magyar Televízió támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Magyar Televízió Zrt. műsorterjesztési költségeire | 7 803,4 | 7 299,7 | |||||||||||||||
| 12 | Duna Televízió támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Duna Televízió Zrt. műsorterjesztési költségeire | 1 533,4 | 2 080,3 | |||||||||||||||
| 13 | Média közalapítványok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Magyar Televízió Közalapítvány támogatása | 9 452,9 | 10 122,6 | |||||||||||||||
| 2 | Hungária Televízió Közalapítvány támogatása | 800,0 | ||||||||||||||||
| 14 | Magyar Távirati Iroda Zrt. támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Közszolgálati feladatokra | 2 583,0 | 2 733,0 | |||||||||||||||
| 2 | A határon túli magyar sajtó hírellátására | 80,0 | 80,0 | |||||||||||||||
| 3 | A 2009. évi európai parlamenti választások időszakában történő tájékoztatási többletfeladatokra | 75,0 | 75,0 | |||||||||||||||
| 15 | Üzemben tartási díj pótlása | 24 936,7 | 24 936,7 | |||||||||||||||
| 9–15. cím összesen: | 53 565,4 | 53 743,8 | ||||||||||||||||
| 16 | Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Bolgár Országos Önkormányzat | 37,5 | 37,5 | |||||||||||||||
| 2 | Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata | 36,5 | 36,5 | |||||||||||||||
| 3 | Országos Horvát Önkormányzat | 92,4 | 92,4 | |||||||||||||||
| 4 | Magyarországi Németek Országos Önkormányzata | 181,4 | 181,4 | |||||||||||||||
| 5 | Magyarországi Románok Országos Önkormányzata | 52,9 | 52,9 | |||||||||||||||
| 6 | Országos Cigány Önkormányzat | 235,3 | 235,3 | |||||||||||||||
| 7 | Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat | 36,5 | 36,5 | |||||||||||||||
| 8 | Országos Örmény Önkormányzat | 36,5 | 36,5 | |||||||||||||||
| 9 | Országos Szlovák Önkormányzat | 93,2 | 93,2 | |||||||||||||||
| 10 | Országos Szlovén Önkormányzat | 41,6 | 41,6 | |||||||||||||||
| 11 | Szerb Országos Önkormányzat | 49,6 | 49,6 | |||||||||||||||
| 12 | Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat | 29,8 | 29,8 | |||||||||||||||
| 13 | Ukrán Országos Önkormányzat | 29,8 | 29,8 | |||||||||||||||
| 17 | Országos kisebbségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 19,2 | 19,2 | |||||||||||||||
| 2 | Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása | 12,5 | 12,5 | |||||||||||||||
| 3 | Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 51,5 | 51,5 | |||||||||||||||
| 4 | Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása | 73,2 | 73,2 | |||||||||||||||
| 5 | Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása | 17,2 | 17,2 | |||||||||||||||
| 6 | Országos Cigány Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 78,6 | 78,6 | |||||||||||||||
| 7 | Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 14,6 | 14,6 | |||||||||||||||
| 8 | Országos Örmény Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 7,0 | 7,0 | |||||||||||||||
| 9 | Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 105,8 | 105,8 | |||||||||||||||
| 10 | Országos Szlovén Önkormányzatánál fenntartott intézmények támogatása | 16,9 | 16,9 | |||||||||||||||
| 11 | Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 32,2 | 32,2 | |||||||||||||||
| 12 | Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat által fenntartott intézmények | 7,8 | 7,8 | |||||||||||||||
| 13 | Ukrán Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 8,0 | 8,0 | |||||||||||||||
| 14 | Országos Horvát Önkormányzat prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai | 1,0 | ||||||||||||||||
| 16–17. cím összesen: | 1 397,5 | 1 398,5 | ||||||||||||||||
| 19 | Költségvetési Tanács | |||||||||||||||||
| 1 | Költségvetési Tanács Titkársága | 710,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 120,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 33,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 28,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,9 | ||||||||||||||||
| 19. cím összesen: | 184,7 | 710,0 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 77 776,7 | 1 837,9 | 17 056,1 | 79 545,1 | 3 578,5 | 17 908,5 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím-szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Kie- melt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2009. évi törvényi módosított előirányzat | 2009. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Köztársasági Elnöki Hivatal | 937,4 | 1 257,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 414,0 | 690,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 135,9 | 127,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 333,4 | 376,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 49,1 | 44,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 3,0 | 10,9 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 2,0 | 7,3 | 5,3 | ||||||||||||||
| 2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 2 | Célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Állami kitüntetések | 282,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 239,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 41,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Fejezeti egyensúlyi tartalék | 27,2 | 27,2 | |||||||||||||||
| Összesen: | 1 246,7 | 1 246,7 | 1 256,1 | 6,0 | 1 257,8 | |||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím-szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Kie- melt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2009. évi törvényi módosított előirányzat | 2009. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Alkotmánybíróság | 1 417,2 | 1 444,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 9,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 849,7 | 776,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 275,7 | 242,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 285,3 | 286,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 5,0 | 51,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 1,5 | 34,5 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 1,0 | 1,2 | |||||||||||||||
| 4 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Fejezeti egyensúlyi tartalék | 16,7 | 16,7 | |||||||||||||||
| Összesen: | 1 433,9 | 1 433,9 | 1 391,9 | 11,3 | 1 444,8 | |||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím-szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Kie- melt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2009. évi törvényi módosított előirányzat | 2009. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Országgyűlési Biztosok Hivatala | 1 678,8 | 1 713,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 7,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 060,9 | 1 039,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 337,9 | 311,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 248,7 | 283,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 16,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 31,3 | 54,8 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 2,1 | 2,1 | |||||||||||||||
| 2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Fejezeti egyensúlyi tartalék | 5,8 | 5,8 | |||||||||||||||
| Összesen: | 1 684,6 | 1 684,6 | 1 707,7 | 10,7 | 1 713,5 | |||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím-szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Kie- melt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2009. évi törvényi módosított előirányzat | 2009. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Állami Számvevőszék | 7 094,3 | 7 184,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 18,0 | 77,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 459,1 | 4 541,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 365,1 | 1 386,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 056,8 | 1 087,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2,0 | 34,6 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 219,6 | 448,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 13,7 | 1,6 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 4,8 | 4,8 | |||||||||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Átmeneti támogatással megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 1 | Vizsgálatok dokumentációs rendszerének fejlesztése (2006/018-176.04.02) | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 25,3 | 27,8 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 25,3 | 27,8 | |||||||||||||||
| 4 | Fejezeti egyensúlyi tartalék | 84,8 | 84,8 | |||||||||||||||
| Összesen: | 7 224,4 | 45,3 | 7 179,1 | 7 498,1 | 144,7 | 7 184,7 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím-szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Kie- melt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2009. évi törvényi módosított előirányzat | 2009. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Bíróságok | 64 793,4 | 67 643,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5 526,5 | 6 897,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 46 474,8 | 45 305,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 13 502,1 | 13 145,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 9 897,9 | 12 762,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,1 | 839,7 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 245,2 | 1 647,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 200,0 | 424,0 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 1 734,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 17,4 | 17,5 | |||||||||||||||
| 2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| 1 | Igazságszolgáltatás beruházásai | 943,6 | 192,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 796,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 943,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Ptk. alapján történő kártérítés | 5,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5,1 | ||||||||||||||||
| 4 | Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések | |||||||||||||||||
| 1 | Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások | 3,1 | 4,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,1 | 4,5 | |||||||||||||||
| 6 | Kincstári számlavezetési díj kiadásai | 0,8 | 0,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,8 | 0,5 | |||||||||||||||
| 7 | Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtása | 116,0 | 56,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 50,0 | 12,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 61,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 66,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,2 | ||||||||||||||||
| 8 | Fővárosi és Pest Megyei Bíróságon felhalmozódott ügyhátralék kezelése | 931,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 463,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 150,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 216,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||
| 9 | Új Magyarország Fejlesztési Terv programjai | |||||||||||||||||
| 1 | Tudásalapú igazságszolgáltatás-fejlesztés – Magyarországi bírák és igazságügyi alkalmazottak képzése és integrált tudásbázis kialakítása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 32,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 32,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 5,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Cégbírósági és céginformációs rendszerek továbbfejlesztése és korszerűsítése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,2 | ||||||||||||||||
| 15 | Fejezeti egyensúlyi tartalék | 53,9 | 53,9 | |||||||||||||||
| Összesen: | 72 373,5 | 5 526,6 | 66 846,9 | 75 955,3 | 7 796,9 | 67 897,0 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím-szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Kie- melt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2009. évi törvényi módosított előirányzat | 2009. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Ügyészségek | 29 186,5 | 29 469,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 34,5 | 113,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 19 179,0 | 19 332,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6 012,6 | 5 890,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 035,0 | 2 962,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,0 | 3,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 6,5 | 2,8 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 910,9 | 1 627,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 50,0 | 50,3 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 35,0 | 35,0 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 35,0 | 35,0 | 44,4 | 44,4 | |||||||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 3 | EU tagságból eredő feladatok | 24,0 | 26,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 12,0 | 12,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,0 | 2,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,0 | 11,6 | |||||||||||||||
| 4 | Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata | 30,0 | 30,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | 1,8 | |||||||||||||||
| 5 | Fejezeti egyensúlyi tartalék | 82,7 | 82,7 | |||||||||||||||
| Összesen: | 29 399,2 | 76,0 | 29 323,2 | 29 973,9 | 160,7 | 29 525,6 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím-szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Kie- melt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2009. évi törvényi módosított előirányzat | 2009. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | A települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott személyi jövedelemadó | 129 870,0 | 129 870,0 | |||||||||||||||
| 2 | A megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó- részesedése | 12 746,7 | 12 733,8 | |||||||||||||||
| 3 | A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése | 100 485,0 | 92 894,5 | |||||||||||||||
| 4 | Normatív hozzájárulások | |||||||||||||||||
| 1 | Települési önkormányzatok feladatai | 22 530,8 | 22 530,8 | |||||||||||||||
| 2 | Körzeti igazgatás | 9 731,6 | 9 734,9 | |||||||||||||||
| 3 | Körjegyzőség működése | 4 811,0 | 4 806,1 | |||||||||||||||
| 4 | Megyei, fővárosi önkormányzatok feladatai | 2 826,6 | 2 826,6 | |||||||||||||||
| 5 | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok | 940,5 | 940,5 | |||||||||||||||
| 6 | Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása | 147,2 | 145,1 | |||||||||||||||
| 7 | A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai | 5 462,3 | 5 462,3 | |||||||||||||||
| 8 | Üdülőhelyi feladatok | 9 854,3 | 9 872,8 | |||||||||||||||
| 9 | Közművelődési és közgyűjteményi feladatok | 16 105,4 | 16 105,4 | |||||||||||||||
| 10 | Pénzbeli szociális juttatások | 68 541,5 | 68 541,5 | |||||||||||||||
| 11 | Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai | 42 075,3 | 41 861,8 | |||||||||||||||
| 12 | Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti intézményi ellátások | 57 670,3 | 57 219,4 | |||||||||||||||
| 13 | Közoktatási hozzájárulások | 418 884,5 | 415 907,9 | |||||||||||||||
| 5 | Központosított előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Lakossági közműfejlesztés támogatása | 1 350,0 | 879,9 | |||||||||||||||
| 2 | Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása | 4 500,0 | 4 484,3 | |||||||||||||||
| 3 | Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása | 150,0 | 150,0 | |||||||||||||||
| 4 | Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása | 85,0 | 85,0 | |||||||||||||||
| 5 | Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása | 1 560,0 | 1 550,7 | |||||||||||||||
| 6 | Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz | 1 100,0 | 972,2 | |||||||||||||||
| 7 | Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása | 710,0 | 709,3 | |||||||||||||||
| 8 | Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása | 1 660,0 | 1 660,0 | |||||||||||||||
| 9 | Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása | 5 090,0 | 9 193,9 | |||||||||||||||
| 10 | Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása | 400,0 | 297,1 | |||||||||||||||
| 11 | Jövedelemdifferenciálódás mérséklésénél beszámítással érintett önkormányzatok támogatása | 8 200,0 | 10 151,2 | |||||||||||||||
| 12 | Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai sajátforrás kiegészítésének támogatása | 16 600,0 | 1 905,0 | |||||||||||||||
| 13 | Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása | 35 240,0 | 35 244,4 | |||||||||||||||
| 14 | Települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatása | 8 000,0 | 5 939,1 | |||||||||||||||
| 15 | Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása | 1 570,0 | 1 503,0 | |||||||||||||||
| 16 | Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások | 4 603,0 | 3 766,6 | |||||||||||||||
| 17 | Közoktatás-fejlesztési célok támogatása | 6 700,0 | 6 695,8 | |||||||||||||||
| 18 | Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támogatása | 2 000,0 | 1 966,7 | |||||||||||||||
| 19 | Az alapfokú művészetoktatás támogatása | 860,0 | 860,0 | |||||||||||||||
| 20 | A bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése | 4 100,0 | 4 046,6 | |||||||||||||||
| 21 | Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása | 2 400,0 | 2 318,6 | |||||||||||||||
| 22 | Belterületi belvízrendezési célok támogatása | 500,0 | 452,0 | |||||||||||||||
| 23 | Bérpolitikai intézkedések támogatása | 25 977,5 | 36 613,9 | |||||||||||||||
| 24 | Az Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások | 7 215,0 | 5 156,2 | |||||||||||||||
| 25 | Komprehenzív iskola-modellek támogatása | 271,0 | 20,0 | |||||||||||||||
| 26 | Iskolai gyakorlati oktatás a szakközépiskola tizenegy-tizenkettedik évfolyamán | 50,0 | 42,2 | |||||||||||||||
| 27 | Óvodáztatási támogatás | 760,0 | 301,8 | |||||||||||||||
| 28 | Ösztönző támogatás kistelepülések közoktatási feladatainak társulásban történő ellátásához | 100,0 | 10,0 | |||||||||||||||
| 29 | A szegregált lakókörnyezet felszámolásának támogatása | 250,0 | 250,0 | |||||||||||||||
| 30 | Sportlétesítmények felújításának támogatása | 250,0 | 250,0 | |||||||||||||||
| 6 | A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások | |||||||||||||||||
| 1 | Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatása | 13 000,0 | 9 915,2 | |||||||||||||||
| 2 | Állami támogatás a tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatására, az adósságrendezés alatt működési célra igényelhető támogatásra, valamint a pénzügyi gondnok díjára | 100,0 | 6,0 | |||||||||||||||
| 3 | A működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása | 1 400,0 | 6 311,0 | |||||||||||||||
| 7 | A helyi önkormányzatok színházi támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Kőszínházak működtetési hozzájárulása | 9 518,3 | 9 518,3 | |||||||||||||||
| 2 | Művészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulás | 1 700,0 | 1 700,0 | |||||||||||||||
| 3 | Bábszínházak működtetési hozzájárulása | 377,0 | 377,0 | |||||||||||||||
| 4 | Bábszínházak művészeti tevékenységének támogatása | 190,0 | 190,0 | |||||||||||||||
| 5 | Színházak pályázati támogatása | 523,8 | 523,8 | |||||||||||||||
| 6 | Kiemelt művészeti célok pályázati támogatása | 400,0 | 400,0 | |||||||||||||||
| 7 | Az önkormányzatok által támogatott magánszínházak pályázati támogatása | 1 161,0 | 1 161,0 | |||||||||||||||
| 8 | Normatív, kötött felhasználású támogatások | |||||||||||||||||
| 1 | Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz | |||||||||||||||||
| 1 | Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása | 1 647,4 | 1 643,7 | |||||||||||||||
| 2 | A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége | 500,0 | 500,0 | |||||||||||||||
| 3 | Pedagógiai szakszolgálat | 3 764,8 | 3 649,2 | |||||||||||||||
| 4 | Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása | 494,8 | 494,5 | |||||||||||||||
| 2 | Egyes szociális feladatok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Egyes jövedelmpótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása | 105 641,5 | 142 502,5 | |||||||||||||||
| 3 | Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása | 348,0 | 346,2 | |||||||||||||||
| 3 | Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása | 36 837,2 | 36 837,2 | |||||||||||||||
| 4 | A többcélú kistérségi társulások támogatása | 30 752,6 | 30 654,3 | |||||||||||||||
| 9 | Címzett és céltámogatások | 10 000,0 | 3 778,2 | |||||||||||||||
| 10 | A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása | 10 170,0 | 7 543,5 | |||||||||||||||
| 11 | Helyi önkormányzatok vis maior támogatása | 800,0 | 795,7 | |||||||||||||||
| 12 | Vis maior tartalék | 360,0 | 682,6 | |||||||||||||||
| 13 | Budapest 4-es – Budapest Kelenföldi pályaudvar–Bosnyák tér közötti – metróvonal építésének támogatása | 9 500,0 | 13 890,1 | |||||||||||||||
| 14 | A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása | 5 850,0 | 4 941,1 | |||||||||||||||
| 15 | Roma Kulturális Központ lértehozása | 900,0 | ||||||||||||||||
| 16 | A házi segítségnyújtást és/vagy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást ellátási szerződés keretében biztosító helyi önkormányzatok támogatása | 199,9 | ||||||||||||||||
| 17 | Csép település Polgármesteri Hivatal, háziorvosi és védőnői szolgálat épülete építésének és berendezésének támogatása | 40,0 | ||||||||||||||||
| 18 | A Miskolc Városi Szabadidőközpont szabadtéri sportöltöző épülete rekonstrukciójának támogatása | 12,0 | ||||||||||||||||
| 19 | Sóskút település játszótere építésének támogatása | 10,0 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 1 289 970,9 | 1 308 451,9 | ||||||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím-szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Kie- melt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2009. évi törvényi módosított előirányzat | 2009. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Miniszterelnöki Hivatal | |||||||||||||||||
| 1 | Miniszterelnöki Hivatal igazgatás | 6 383,2 | 7 001,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4,7 | 157,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 678,3 | 5 031,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 461,6 | 1 499,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 242,5 | 643,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,5 | 19,0 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 5,0 | 3,0 | 1,4 | 2,7 | |||||||||||||
| 2 | Központi Szolgáltatási Főigazgatóság | 14 388,3 | 14 559,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 786,4 | 4 091,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 899,1 | 3 228,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 931,6 | 967,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 9 279,5 | 9 837,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 751,0 | 1 802,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 19,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 268,3 | 2 624,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 40,2 | 54,5 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 150,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 5,0 | 2,6 | 1,1 | ||||||||||||||
| 2 | Kormányzati Személyügyi, Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ | 773,8 | 759,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 100,0 | 826,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 461,9 | 465,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 137,4 | 135,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 198,2 | 723,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 186,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 114,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 76,3 | 398,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 3,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal | 16 084,0 | 32 602,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 18 894,2 | 15 137,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 529,1 | 2 425,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 733,0 | 672,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 29 999,0 | 34 616,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,0 | 2 459,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 520,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 552,5 | 3 278,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 156,6 | 69,6 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 5,0 | 5,0 | 0,4 | ||||||||||||||
| 4 | Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet | 1 340,6 | 1 294,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 513,3 | 948,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 341,6 | 403,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 99,5 | 125,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 412,8 | 1 308,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 24,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 97,8 | ||||||||||||||||
| 6 | Szülőföld Alap Iroda | 66,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 99,0 | 169,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 69,3 | 124,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 18,5 | 37,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 11,2 | 112,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 20,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 17,0 | ||||||||||||||||
| 8 | ECOSTAT Kormányzati Gazdaság- és Társadalom-stratégiai Kutató Intézet | 339,7 | 462,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 39,0 | 91,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 228,0 | 251,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 73,1 | 73,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 77,6 | 569,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 55,0 | ||||||||||||||||
| 9 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 2 | Célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Központilag kezelt fejezeti feladatok | 308,6 | 164,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 230,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 73,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5,6 | 21,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 306,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 10,7 | 10,7 | |||||||||||||||
| 2 | Feladatfinanszírozási előirányzatok maradványának befizetése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Afganisztáni tartományi újjáépítési segélyprogram kiadásainak támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,7 | ||||||||||||||||
| 4 | „Legyen jobb a gyermekeknek” nemzeti stratégia monitoringja és kapcsolódó feladatok támogatása | 137,9 | 99,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 32,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 10,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 15,9 | 17,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 80,0 | 38,4 | |||||||||||||||
| 5 | Kormány és MTA közötti kutatási megállapodások kiadásai | 250,0 | 125,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 125,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 49,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 76,0 | 0,1 | |||||||||||||||
| 6 | Szabályozási és monitoring feladatok támogatása | 73,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 47,4 | 3,5 | |||||||||||||||
| 7 | Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása | 900,0 | 856,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 18,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 876,0 | 816,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,6 | ||||||||||||||||
| 8 | Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások | 574,0 | 424,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 548,0 | 1 663,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 568,8 | ||||||||||||||||
| 9 | Közszolgálati és közigazgatási minőségfejlesztési feladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 20,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 49,9 | ||||||||||||||||
| 10 | Állami vezetőkkel kapcsolatos és egyéb humán feladatok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,3 | ||||||||||||||||
| 11 | Nemzetközi tagdíjak | 2,0 | 32,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,0 | 2,6 | |||||||||||||||
| 12 | Köztisztviselői továbbképzési rendszer és vezetőképzés támogatása | 77,0 | 15,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 20,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 43,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 18,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 14,8 | 0,1 | |||||||||||||||
| 13 | Kormányzati személyügyi feladatok támogatása | 88,0 | 66,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 65,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 44,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 13,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 30,5 | 22,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,2 | ||||||||||||||||
| 14 | A helyi közbiztonság javításában résztvevők támogatása | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 30,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 9,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 60,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | ||||||||||||||||
| 15 | A 2009. évben aktuális, kiemelt jelentőségű történelmi évfordulókkal kapcsolatos rendezvények, események lebonyolítása, nemzetközi médiában való népszerűsítése | 90,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 90,0 | ||||||||||||||||
| 16 | EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése | 815,0 | 546,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 70,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 22,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 722,6 | 28,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 47,0 | ||||||||||||||||
| 24 | Kormányzati igazgatással kapcsolatos feladatok támogatása | 217,3 | 23,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 110,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 34,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 73,3 | 2,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 26,0 | ||||||||||||||||
| 25 | Kisebbségi intézmények átvételének és fenntartásának támogatása | 120,0 | 117,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 7,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 120,0 | 34,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 11,8 | ||||||||||||||||
| 26 | Kisebbségi koordinációs és intervenciós keret | 195,0 | 294,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 15,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 7,3 | 5,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 170,0 | 66,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 25,1 | ||||||||||||||||
| 60 | Átvett előirányzatok kincstári díjai | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||
| 62 | Az 56-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója megünneplésének támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány | 87,4 | 76,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 27,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 87,4 | 76,7 | |||||||||||||||
| 2 | Puskás Tivadar Közalapítvány | 33,0 | 89,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 33,0 | 29,0 | |||||||||||||||
| 3 | Magyarországi Nemzeti Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány támogatása | 462,0 | 411,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,3 | 0,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 461,7 | 410,9 | |||||||||||||||
| 6 | Avicenna, Közel-kelet Kutatások Közalapítvány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 13,9 | ||||||||||||||||
| 8 | Bolyai Műhely Közhasznú Alapítvány támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,0 | ||||||||||||||||
| 10 | Egyéb civil és nonprofit szervezetek támogatása | 416,8 | 325,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 416,8 | 447,9 | |||||||||||||||
| 4 | Határon túli magyarok programjainak támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Határon túli magyarok oktatási programjainak támogatása | 1 003,0 | 1 002,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 40,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 32,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 11,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 101,0 | 42,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 767,0 | 957,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 92,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Kedvezménytörvény alapján járó oktatási-nevelési támogatás, valamint a szórványoktatás és a csángó magyarok támogatása | 3 475,3 | 5 526,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 11,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 35,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 12,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 250,0 | 55,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 178,3 | 5 383,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 119,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Nemzetpolitikai tevékenység támogatása | 2 407,1 | 2 131,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 6,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 25,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 8,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 13,1 | 44,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 361,0 | 1 589,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 187,5 | ||||||||||||||||
| 4 | A magyar-magyar kapcsolattartás és az együttműködést szolgáló intézmények erősítése | 662,4 | 365,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 150,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 662,4 | 162,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 29,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Informatikai feladatok támogatása | |||||||||||||||||
| 2 | Kormányzati informatikai rendszerek alapszolgáltatásainak biztosítása | 3 040,9 | 2 206,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 59,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 18,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 713,1 | 2 618,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 150,0 | 62,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Információs társadalom kiteljesítése és egyéb kapcsolódó feladatok támogatása | 1 468,1 | 318,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 41,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 814,1 | 127,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 563,8 | 852,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 90,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Kormányzati informatikai fejlesztési kötelezettségek | 1 294,6 | 512,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 412,4 | 316,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 493,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 882,2 | ||||||||||||||||
| 7 | Felső- és közoktatási szoftver és licenc díj | 1 164,0 | 2 748,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 164,0 | 1 224,4 | |||||||||||||||
| 9 | Készenléti rendszerek (EDR és ESR) üzemeltetése és kapcsolódó kiadások támogatása | 11 846,8 | 2 507,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 11 846,8 | 3 053,5 | |||||||||||||||
| 12 | A millenáris programokkal összefüggő feladatok | 686,2 | 540,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 686,2 | 874,2 | |||||||||||||||
| 13 | Közháló program | 2 348,6 | 124,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 348,6 | 1 063,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 390,5 | ||||||||||||||||
| 6 | Operatív Programok keretében megvalósuló projektek | |||||||||||||||||
| 4 | Személyügyi Központ szervezetfejlesztése és teljesítmény-értékelés ÁROP-2007/321 | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 107,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 107,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Elektronikus közigazgatási keretrendszer kialakítása ÁROP-2007/122 | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 206,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 206,4 | ||||||||||||||||
| 6 | Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban ÁROP-2008/2.2.5. | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 101,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 101,4 | ||||||||||||||||
| 7 | E-Közigazgatási Tudásportál ÁROP 2007/1.2.3 | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 11,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 11,0 | ||||||||||||||||
| 8 | Előkészítő tevékenységek támogatása a hozzáférés javítása érdekében EKOP-2.A.1-2008-0002 | 16,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 16,4 | ||||||||||||||||
| 9 | Előkészítő tevékenységek támogatása a hozzáférés javítása érdekében EKOP- 2.A.1-2008-0003 | 8,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 8,0 | ||||||||||||||||
| 7 | Fejezeti tartalék | |||||||||||||||||
| 1 | Fejezeti általános tartalék | 440,0 | 440,0 | 104,4 | ||||||||||||||
| 1–9. cím összesen: | 95 534,0 | 21 439,6 | 74 094,4 | 99 478,5 | 23 932,0 | 78 628,7 | ||||||||||||
| 11 | Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok | |||||||||||||||||
| 1 | Nemzetbiztonsági Hivatal | 8 796,5 | 8 948,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 27,4 | 64,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5 337,2 | 5 140,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 689,8 | 1 513,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 997,5 | 1 450,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 705,5 | 705,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 42,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 55,5 | 46,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 20,9 | 21,3 | |||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 17,5 | 17,5 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 20,0 | 20,0 | 41,1 | 40,6 | |||||||||||||
| 2 | Információs Hivatal | 7 568,6 | 6 920,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 50,0 | 101,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 482,8 | 3 527,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 099,3 | 1 082,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 183,4 | 1 577,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 388,3 | 388,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 13,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 405,6 | 380,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 47,6 | 67,5 | |||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 11,6 | 11,6 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 3,8 | 3,8 | 13,4 | 13,4 | |||||||||||||
| 3 | Nemzetbiztonsági Szakszolgálat | 17 531,4 | 17 633,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 147,6 | 1 382,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 9 556,1 | 10 499,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 953,5 | 3 046,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 175,2 | 3 173,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 950,4 | 950,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 160,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 868,9 | 1 410,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 154,0 | 44,9 | |||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 20,9 | 20,9 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 23,0 | 23,0 | 54,1 | 54,3 | |||||||||||||
| 4 | Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ | 209,6 | 177,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 89,1 | 77,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 30,5 | 21,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 67,8 | 37,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 22,2 | 38,7 | |||||||||||||||
| 5 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 4 | Az NBSZ és a tagállami bűnüldöző szervek közötti együttműködés erősítése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,0 | ||||||||||||||||
| 11. cím összesen: | 34 377,9 | 271,8 | 34 106,1 | 35 363,7 | 1 873,8 | 33 679,4 | ||||||||||||
| 12 | Alapok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Szülőföld Alap támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Adomány-kiegészítés | 1 000,0 | 1 000,0 | |||||||||||||||
| 12. cím összesen: | 1 000,0 | 1 000,0 | ||||||||||||||||
| 13 | K–600 hírrendszer működtetésére | 400,0 | ||||||||||||||||
| 20 | Tartalékok | |||||||||||||||||
| 1 | Költségvetés általános tartaléka | 47 177,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Céltartalékok | |||||||||||||||||
| 1 | Különféle személyi kifizetések | 66 791,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Stabilitási tartalék | 78 000,0 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 323 281,1 | 21 711,4 | 108 200,5 | 135 842,2 | 25 805,8 | 112 308,1 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím-szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Kie- melt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2009. évi törvényi módosított előirányzat | 2009. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Önkormányzati Minisztérium igazgatása | 3 226,7 | 5 004,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 20,5 | 82,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 986,9 | 3 371,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 549,3 | 641,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 600,3 | 477,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 261,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 110,7 | 189,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 16,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 45,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||
| 5 | Regionális Államigazgatási Hivatalok | 7 857,2 | 7 968,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 529,6 | 944,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5 461,2 | 5 830,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 682,3 | 1 675,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 141,0 | 1 528,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 36,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 95,1 | 152,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 7,2 | 83,3 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 19,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 31,5 | 29,5 | |||||||||||||||
| 7 | Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság | 10 838,8 | 10 994,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 715,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 6 476,3 | 6 814,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 019,1 | 2 057,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 690,6 | 3 816,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,0 | 322,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2 603,8 | 3 247,8 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 3 129,9 | 4 146,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 111,7 | 668,8 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 54,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 59,7 | 60,0 | |||||||||||||||
| 11 | Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet | 3 808,8 | 5 070,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 606,0 | 2 299,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 779,7 | 1 851,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 564,1 | 550,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 789,4 | 3 581,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 545,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 4,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 97,8 | 638,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 183,8 | 99,1 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 40,2 | ||||||||||||||||
| 12 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 4 | Lakásügy | |||||||||||||||||
| 1 | Állami Támogatású Bérlakás Program | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 158,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása | 7 900,0 | 11 860,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 27,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5,0 | 2,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 250,0 | 287,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 470,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 7 645,0 | 4 504,9 | |||||||||||||||
| 5 | Lakbértámogatás | 24,0 | 24,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5,0 | 4,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 19,0 | 0,7 | |||||||||||||||
| 5 | Turisztikai célelőirányzat | 6 295,0 | 5 577,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 100,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 300,7 | 464,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6 009,3 | 6 770,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 732,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 15,0 | 10,7 | |||||||||||||||
| 6 | Távhőszolgáltatás korszerűsítése és kompenzáció | 30 000,0 | 4 831,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 30 000,0 | ||||||||||||||||
| 6 | Beruházások | |||||||||||||||||
| 2 | Lakástámogatás | 55,0 | 0,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 55,0 | ||||||||||||||||
| 14 | Nemzetközi kötelezettségek teljesítése | 64,4 | 62,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 64,4 | 51,9 | |||||||||||||||
| 20 | Ágazati célfeladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Hozzájárulás a hivatásos állomány kedvezményes nyugellátásához | 1 440,0 | 1 440,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 440,0 | 1 440,0 | |||||||||||||||
| 2 | Kincstári tranzakciós díj elszámolása | 36,2 | 36,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 36,2 | 32,3 | |||||||||||||||
| 3 | Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 309,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 620,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 5 000,0 | 5 029,9 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5 000,0 | 3 114,1 | |||||||||||||||
| 6 | Magyar Polgári Védelmi Szövetség támogatása | 20,0 | 20,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | 20,0 | |||||||||||||||
| 7 | Önkéntes tűzoltóegyesületek támogatása | 122,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 122,6 | ||||||||||||||||
| 9 | Szakszervezetek támogatása | 15,0 | 15,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,0 | 15,0 | |||||||||||||||
| 12 | Magyar Tűzoltó Szövetség támogatása | 38,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 38,5 | ||||||||||||||||
| 13 | Létesítményi és Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetségének támogatása | 18,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 18,7 | ||||||||||||||||
| 14 | Önkéntes tűzoltósággá váló tűzoltóegyesületek támogatása | 15,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,0 | ||||||||||||||||
| 33 | Őrbottyán és térsége csatorna és szennyvízelvezetési rendszer kiépítése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 665,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 90,0 | ||||||||||||||||
| 34 | Egyedi önkormányzati beruházások | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 49,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 15,6 | ||||||||||||||||
| 82 | A hét önkormányzati érdekszövetség működésének támogatása | 12,0 | 12,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,0 | 12,0 | |||||||||||||||
| 89 | Egyéb helyi önkormányzati beruházások támogatása | 25,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 186,1 | ||||||||||||||||
| 92 | Központi informatikai kötelezettségek finanszírozása | 200,0 | 183,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 200,0 | 128,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 187,9 | ||||||||||||||||
| 93 | Hivatásos állomány életbiztosítása | 36,0 | 36,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 36,0 | 30,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4,7 | ||||||||||||||||
| 94 | Címzetes főjegyzői címek adományozása | 100,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 77,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 22,5 | ||||||||||||||||
| 95 | Duna Palota Kulturális Közhasznú Társaságnak nyújtott támogatás | 300,0 | 300,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 300,0 | 300,0 | |||||||||||||||
| 21 | Társadalmi önszerveződések támogatása | |||||||||||||||||
| 2 | Társadalmi szervezetek és segítők támogatása | 36,0 | 36,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 36,0 | 33,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület | 36,0 | 36,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 36,0 | 36,0 | |||||||||||||||
| 22 | Önkéntes tűzoltóságok normatív támogatása | 1 711,3 | 1 711,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 711,3 | 1 711,3 | |||||||||||||||
| 23 | „Segítsünk az árvízkárosultakon!” | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
| 25 | Választások lebonyolítása | |||||||||||||||||
| 1 | Az európai parlamenti választások támogatása | 4 100,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 35,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 11,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 390,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 243,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 420,0 | ||||||||||||||||
| 2 | A 2010. évi országgyűlési választások előkészítése | 97,0 | 97,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 97,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Időközi és kisebbségi választások lebonyolítása | 90,0 | 98,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 31,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 9,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 20,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 28,7 | 133,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 3,1 | ||||||||||||||||
| 4 | Országgyűlési képviselő-választás kampányának támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,0 | ||||||||||||||||
| 26 | Sporttevékenység támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Utánpótlás-nevelési feladatok | 1 375,6 | 164,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 192,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 64,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 331,3 | 1,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 787,8 | 172,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Iskolai, diák és felsőoktatási sport támogatása | 298,7 | 248,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 298,7 | 321,6 | |||||||||||||||
| 3 | Sportegészségügyi, doppingellenes feladatok | 295,0 | 189,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 132,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 295,0 | 60,0 | |||||||||||||||
| 4 | Versenysport támogatása | 2 329,9 | 2 412,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 10,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 130,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 42,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 157,6 | 2 371,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 15,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,4 | ||||||||||||||||
| 5 | 2008. évi Pekingi Olimpián és Paralimpián való részvétel támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 38,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,4 | ||||||||||||||||
| 6 | Jégkorong utánpótlás nevelés támogatása | 170,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 170,0 | ||||||||||||||||
| 7 | Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése | 1 995,2 | 689,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 62,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 374,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 620,7 | 581,2 | |||||||||||||||
| 8 | Kiemelt nemzetközi sportesemények támogatása | 3 140,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4 002,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 140,0 | 3 934,9 | |||||||||||||||
| 9 | Nemzeti Sporttanács támogatása | 3,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,7 | ||||||||||||||||
| 12 | Magyar Olimpiai Bizottság működési támogatása | 61,7 | 61,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 61,7 | 42,4 | |||||||||||||||
| 13 | Magyar Paralimpiai Bizottság működési támogatása | 16,0 | 16,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 16,0 | 15,6 | |||||||||||||||
| 14 | Nemzeti Sportszövetség működési támogatása | 31,6 | 31,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 31,6 | 31,6 | |||||||||||||||
| 15 | Nemzeti Szabadidősport Szövetség működési támogatása | 13,3 | 13,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 13,3 | 13,3 | |||||||||||||||
| 17 | Sportegyesületek Országos Szövetsége működési támogatása | 2,8 | 2,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,8 | 2,8 | |||||||||||||||
| 19 | Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége működési támogatása | 28,8 | 28,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 28,8 | 28,4 | |||||||||||||||
| 22 | Wesselényi Miklós Sportközalapítvány működési támogatása | 42,7 | 42,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 42,7 | 29,9 | |||||||||||||||
| 23 | Szabadidősport támogatása | 266,0 | 253,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 266,0 | 547,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||
| 24 | Kiemelt stratégiai célok megvalósítása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||
| 25 | Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások | 40,0 | 30,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 35,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 30,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,6 | 18,3 | |||||||||||||||
| 26 | Sportköztestületek működési támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 24,6 | ||||||||||||||||
| 27 | Egészségjavítást célzó sporttevékenység (szabadidősport- és diáksport-programok támogatás) | 126,4 | 126,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 126,4 | 126,4 | |||||||||||||||
| 28 | Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése és projektjei | 271,1 | 71,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 25,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 8,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 31,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 187,9 | 93,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 50,0 | 14,0 | |||||||||||||||
| 29 | Fogyatékkal élők sportjának támogatása | 275,0 | 275,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 275,0 | 292,1 | |||||||||||||||
| 30 | Sportági szakszövetségek olimpiai felkészüléssel összefüggő támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,6 | ||||||||||||||||
| 27 | Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése | |||||||||||||||||
| 3 | 2006. évi úszó Európa-bajnokság létesítményfejlesztési program | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,2 | ||||||||||||||||
| 10 | Sportlétesítmények PPP konstrukcióban történő fejlesztése | 1 499,5 | 929,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 21,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 499,5 | 1 437,4 | |||||||||||||||
| 11 | Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása | 190,8 | 178,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,0 | 12,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 121,1 | 173,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 171,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 46,4 | 453,2 | |||||||||||||||
| 12 | Magyar Sport Háza program | 372,5 | 337,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 372,5 | 236,2 | |||||||||||||||
| 30 | Energiaadó emelésének ellentételezése | 8,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 8,3 | ||||||||||||||||
| 31 | Fejezeti tartalék | |||||||||||||||||
| 2 | Fejezeti általános tartalék | 137,7 | 137,7 | |||||||||||||||
| 1–12. cím összesen: | 101 261,7 | 9 775,9 | 91 485,8 | 73 965,9 | 17 404,8 | 65 546,3 | ||||||||||||
| 14 | Lakástámogatások | |||||||||||||||||
| 1 | Egyéb lakástámogatások | 205 532,0 | 199 289,3 | |||||||||||||||
| Összesen: | 306 793,7 | 9 775,9 | 91 485,8 | 273 255,2 | 17 404,8 | 65 546,3 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím-szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Kie- melt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2009. évi törvényi módosított előirányzat | 2009. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium központi igazgatása | 3 076,0 | 3 945,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 132,0 | 496,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 357,1 | 2 665,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 754,3 | 729,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 96,6 | 1 030,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 50,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 11,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 13,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 28,3 | 28,3 | |||||||||||||||
| 2 | Szakigazgatási intézmények | |||||||||||||||||
| 1 | Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal | 16 193,1 | 16 955,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 13 758,0 | 22 331,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 18 204,1 | 20 782,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5 825,3 | 5 761,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5 921,7 | 11 340,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 136,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 702,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 940,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 11,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 18,2 | 18,2 | |||||||||||||||
| 2 | Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal | 143,2 | 162,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 54,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 64,4 | 95,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 20,6 | 26,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 48,4 | 95,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 9,8 | 6,4 | |||||||||||||||
| 3 | Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet | 1 693,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 24 603,2 | 23 737,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 10 614,5 | 11 404,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 396,7 | 3 306,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10 592,0 | 9 708,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,7 | ||||||||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 0,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 471,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 565,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 200,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 11,2 | 11,7 | |||||||||||||||
| 4 | Állami Ménesgazdaság | 165,4 | 184,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 138,0 | 157,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 74,8 | 98,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 23,1 | 31,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 205,5 | 201,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 7,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi bruházási kiadások | 15,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal | 10 392,0 | 10 411,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 31,0 | 6 478,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 500,6 | 7 502,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 440,1 | 2 082,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 835,7 | 5 401,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 468,7 | 1 545,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 972,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 177,9 | 1 329,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 0,7 | ||||||||||||||||
| 6 | Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei | 4 168,1 | 4 603,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 508,2 | 6 537,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 202,8 | 3 690,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 024,9 | 1 081,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 563,5 | 6 100,8 | |||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 58,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 114,9 | 455,3 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 438,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 169,4 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 10,0 | ||||||||||||||||
| 7 | Közművelődési intézmények | 519,5 | 617,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 107,0 | 117,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 336,5 | 334,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 107,8 | 93,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 182,2 | 247,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 23,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 8,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 30,0 | ||||||||||||||||
| 8 | Agrárkutató intézetek | 2 039,0 | 2 542,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 669,0 | 2 897,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 188,2 | 2 109,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 700,2 | 622,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 903,2 | 2 447,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 83,6 | 80,7 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 262,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 54,5 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 3,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 4,7 | 4,7 | |||||||||||||||
| 9 | Agrármarketing-Centrum | 197,7 | 957,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 11,0 | 1 320,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 117,6 | 142,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 37,7 | 37,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 53,4 | 1 316,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 281,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 5,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 8,8 | ||||||||||||||||
| 10 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| 13 | Intézmények központi beruházásai | 74,9 | 31,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 74,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | FAO intézmények finanszírozása | 250,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 40,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 12,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 150,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 46,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Agrárkutatás, tanüzemek, felsőoktatás támogatása | 535,0 | 21,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 150,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 48,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 208,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 128,5 | 32,7 | |||||||||||||||
| 3 | Magán és egyéb jogi személyek kártérítése | 9,2 | 9,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 9,2 | 17,7 | |||||||||||||||
| 4 | Magyar-Román regionális kutató-oktató központ támogatása | 64,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 64,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Génbanki tevékenység feladatfinanszírozása | 100,0 | 5,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||
| 6 | Állami génmegőrzési feladatok támogatása | 500,0 | 90,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 500,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 75,3 | ||||||||||||||||
| 8 | Ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása | 193,2 | 207,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 205,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 193,2 | 246,2 | |||||||||||||||
| 9 | Vízügyi feladatok támogatása | 368,0 | 590,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 368,0 | 450,4 | |||||||||||||||
| 10 | Parlagfű elleni védekezés támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása | 443,4 | 131,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 68,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 443,4 | 115,8 | |||||||||||||||
| 2 | A „Parlagfű-mentes Magyarországért” tárcaközi bizottság által elfogadott programok végrehajtásának támogatása | 510,1 | 268,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 510,1 | 280,5 | |||||||||||||||
| 11 | Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) állandó titkársága feladatainakfinanszírozása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||
| 13 | Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei | 200,0 | 62,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 100,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 32,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 68,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 57,1 | ||||||||||||||||
| 15 | Központosított bevételekből finanszírozott intézményi feladatok | 1 137,5 | 430,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 7 690,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 513,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 164,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 399,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 208,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 60,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 000,0 | ||||||||||||||||
| 16 | Magyar Agrárkamara állami feladatainak támogatása | 64,4 | 64,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 64,4 | 64,4 | |||||||||||||||
| 17 | Állatorvosi Kamara állami feladatainak támogatása | 12,0 | 12,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,0 | 12,0 | |||||||||||||||
| 18 | Növényorvosi Kamara állami feladatainak támogatása | 6,4 | 6,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,4 | 6,4 | |||||||||||||||
| 20 | Hegyközségek Nemzeti Tanácsa | 184,0 | 184,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 184,0 | 184,0 | |||||||||||||||
| 21 | Kincstári szolgáltatási díjak | 100,0 | 82,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 100,0 | 95,4 | |||||||||||||||
| 22 | Bormarketing és minőség-ellenőrzés | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 500,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 500,0 | ||||||||||||||||
| 25 | Nemzetközi Szervezetek tagsági díjai | 250,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 250,0 | ||||||||||||||||
| 26 | Erdőterület közjóléti célú védelmének és bővítésének feladata | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 131,9 | ||||||||||||||||
| 35 | Egyéb szervezetek feladataira | 34,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 36,2 | ||||||||||||||||
| 3 | PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai | |||||||||||||||||
| 1 | Phare támogatásból megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 10 | Agrárgazdasági intézményfejlesztés (HU 01XX) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Átmeneti támogatással megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 1 | Agrár-környezeti információs és monitoring rendszer kifejlesztése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Az új „Forest Focus” szabályozás bevezetése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9,5 | ||||||||||||||||
| 4 | Az élelmiszerbiztonsági intézményi háttér fejlesztése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 11,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Az elektronikus ügyintézés fejlesztése a KAP területén | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 39,3 | 45,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 39,3 | 65,3 | |||||||||||||||
| 6 | Az állat- és növényegészségügyi határállomások kapacitásának megerősítése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 12,9 | 2,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 12,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 182,5 | 168,1 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 182,5 | 278,5 | |||||||||||||||
| 7 | FVM megyei földművelésügyi hivatalainak felkészítése KAP feladatokra | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 27,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 27,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 241,9 | 104,4 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 241,9 | 164,3 | |||||||||||||||
| 10 | Az összevont kifizetési rendszer (SPS) alkalmazása az MVH-nál | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 11,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 11,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Egyéb uniós támogatást kiegészítő támogatások | |||||||||||||||||
| 6 | Méhészeti Nemzeti Program | 480,0 | 480,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 480,0 | 485,0 | |||||||||||||||
| 7 | Igyál tejet program | 900,0 | 400,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 332,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 900,0 | 520,6 | |||||||||||||||
| 8 | Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ, BÉSZ) támogatása | 450,0 | 905,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 373,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 450,0 | 1 059,2 | |||||||||||||||
| 9 | Egyes állatbetegségek ellenőrzése és felszámolása támogatása | 1 100,0 | 45,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 100,0 | 920,1 | |||||||||||||||
| 10 | Uniós Programok ÁFA fedezete | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 291,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 708,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Nemzeti támogatások | |||||||||||||||||
| 1 | Erdészeti feladatok | 1 091,8 | 453,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 18,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 091,8 | 32,1 | |||||||||||||||
| 2 | Termőföldvédelem támogatása | 251,0 | 195,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 33,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 251,0 | 197,4 | |||||||||||||||
| 3 | Állattenyésztési feladatok | 780,0 | 780,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 780,0 | 791,4 | |||||||||||||||
| 5 | Vadgazdálkodás támogatása | 180,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 180,0 | 148,9 | |||||||||||||||
| 7 | Fejlesztési típusú támogatások | 870,0 | 456,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 69,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 60,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 870,0 | 411,4 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 25,0 | ||||||||||||||||
| 8 | Folyó kiadások és jövedelem-támogatások | 83 786,6 | 77 506,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 36 406,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 63,8 | 8,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 83 722,8 | 112 548,3 | |||||||||||||||
| 9 | Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás | 270,0 | 597,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 270,0 | 18,1 | |||||||||||||||
| 10 | Nemzeti agrár kárenyhítés | 351,8 | 351,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 154,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 351,8 | 20,4 | |||||||||||||||
| 6 | Állat- és növénykártalanítás | 500,0 | 1 618,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 16,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 500,0 | 1 633,5 | |||||||||||||||
| 7 | Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások | 4 000,0 | 2 959,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 44 790,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4 000,0 | 4 367,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 39 775,4 | ||||||||||||||||
| 12 | Sapard támogatásból megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 1 | SAPARD intézkedések | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 109,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 24,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 70,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 158,9 | ||||||||||||||||
| 13 | EU tagságból eredő feladatok | 500,0 | 51,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 8,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 292,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 93,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 113,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 36,9 | ||||||||||||||||
| 14 | Fejezeti tartalék | |||||||||||||||||
| 1 | Fejezeti általános tartalék | 160,0 | 160,0 | |||||||||||||||
| 1–10. cím összesen: | 181 727,2 | 44 159,5 | 137 567,7 | 282 665,9 | 159 579,7 | 131 102,8 | ||||||||||||
| 10 | Vidékfejlesztési és halászati programok | |||||||||||||||||
| 11 | Vidékfejlesztési és halászati programok | |||||||||||||||||
| 1 | I. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 565,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 148,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 655,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 96,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT) | |||||||||||||||||
| 1 | I. tengely: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javítása | 20 279,8 | 26 734,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 6 912,5 | 26 598,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9 631,5 | 8 238,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 44 645,5 | 64 564,2 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 62 206,3 | 115 745,4 | |||||||||||||||
| 2 | II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése | 11 104,8 | 5 683,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 29 036,2 | 32 159,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 37 778,0 | 34 097,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 7 848,8 | 969,2 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10 211,8 | 1 832,2 | |||||||||||||||
| 3 | III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése | 5 732,0 | 2 250,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 9 981,5 | 4 689,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 13 907,6 | 3 267,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 4 591,0 | 3 938,2 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6 396,9 | 7 601,9 | |||||||||||||||
| 4 | IV. tengely: Leader intézkedések | 231,4 | 277,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 384,3 | 1 898,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 500,0 | 2 101,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 384,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 500,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Technikai segítségnyújtás | 1 826,8 | 2 228,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4 932,4 | 9 197,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6 576,5 | 11 611,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 548,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 730,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Halászati Operatív Program | |||||||||||||||||
| 1 | Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra termékek feldolgozása és forgalmazása (II. tengely) | 255,0 | 288,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 191,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 255,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 573,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 765,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Közös érdekeket célzó intézkedések (III. tengely) | 30,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 27,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 36,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 63,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 84,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Technikai segítségnyújtás (V. tengely) | 15,0 | 12,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 27,0 | 39,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 36,0 | 52,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 18,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi flhalmozási kiadások | 24,0 | ||||||||||||||||
| 13 | Központosított bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Erdészeti bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Erdőfenntartási járulék áthúzódó befizetése | 108,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Erdővédelmi és erdőgazdálkodási bírság | 200,0 | 100,7 | |||||||||||||||
| 2 | Termőföld védelmével, hasznosításával kapcsolatos bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Földvédelmi járulék | 3 000,0 | 4 407,9 | |||||||||||||||
| 2 | Földvédelmi és talajvédelmi bírság | 50,0 | 75,7 | |||||||||||||||
| 3 | Állattenyésztési és tenyésztésszervezési bevételek | |||||||||||||||||
| 2 | Lóverseny totalizatőr forgalom utáni bevételek | 10,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Halgazdálkodási bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Állami halász- és horgászjegyek díja | 200,0 | 152,5 | |||||||||||||||
| 3 | Halvédelmi bírság | 10,0 | 61,8 | |||||||||||||||
| 5 | Vadgazdálkodási bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Állami vadászjegyek díja | 430,0 | 420,3 | |||||||||||||||
| 2 | Hatósági eljárási díj, trófea bírálat | 30,0 | 51,1 | |||||||||||||||
| 4 | Vadazonosító és üzemterv szolgáltatás | 25,0 | 32,2 | |||||||||||||||
| 5 | Vadvédelmi bírság | 25,0 | 22,0 | |||||||||||||||
| Összesen: | 331 366,5 | 158 304,0 | 177 042,5 | 468 025,9 | 309 728,8 | 168 577,6 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím-szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Kie- melt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2009. évi törvényi módosított előirányzat | 2009. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Honvédelmi Minisztérium | |||||||||||||||||
| 1 | Honvédelmi Minisztérium igazgatása | 4 569,8 | 5 230,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 73,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 016,9 | 3 540,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 910,4 | 1 017,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 578,1 | 567,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 64,4 | 12,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 13,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 2,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 25,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Egyéb HM szervezetek | 10 728,5 | 10 763,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 438,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 915,1 | 4 469,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 465,7 | 1 287,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4 054,7 | 3 433,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 539,9 | 522,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 10,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 753,1 | 1 139,8 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 239,3 | 64,3 | |||||||||||||||
| 3 | HM Infrastrukturális Ügynökség, csapatok központi infrastrukturális ellátás kiadásai | 42 593,7 | 31 991,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 699,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 202,4 | 1 378,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 189,5 | 220,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 39 512,8 | 29 457,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,3 | 3,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 848,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 535,1 | 812,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 1 149,6 | 4 773,8 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 330,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 594,7 | 647,2 | |||||||||||||||
| 4 | HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség, csapatok központi logisztikai ellátás kiadásai | 62 048,9 | 68 819,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 200,0 | 640,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 500,0 | 3 653,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 839,2 | 849,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 40 412,9 | 38 966,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,1 | 16,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 14 300,2 | 15 503,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 2 986,5 | 4 233,6 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 200,0 | 209,3 | 179,6 | ||||||||||||||
| 2 | Magyar Honvédség | |||||||||||||||||
| 1 | Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei | 20 175,5 | 21 415,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 220,5 | 518,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 12 468,0 | 14 108,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 266,8 | 3 686,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4 090,4 | 3 404,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 121,0 | 73,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 449,8 | 288,9 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 12,8 | ||||||||||||||||
| 2 | MH ÖHP és alárendelt szervezetei | 80 616,2 | 79 566,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 329,5 | 1 620,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 53 209,7 | 54 002,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 14 566,9 | 14 342,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 12 897,5 | 13 965,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 271,6 | 397,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 87,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 74,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 171,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 111,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok | |||||||||||||||||
| 1 | Katonai Felderítő Hivatal | 8 787,8 | 8 612,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 276,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 903,9 | 4 796,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 328,4 | 1 266,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 501,5 | 2 552,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 18,0 | 17,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 36,0 | 34,3 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 18,8 | 17,5 | |||||||||||||||
| 2 | Katonai Biztonsági Hivatal | 2 574,6 | 2 395,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 6,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 745,6 | 1 623,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 517,1 | 464,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 264,7 | 246,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,2 | 7,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 40,0 | 49,9 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,6 | ||||||||||||||||
| 4 | Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem | 3 619,7 | 3 983,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 690,0 | 907,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 454,0 | 2 755,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 697,7 | 741,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 066,5 | 1 295,0 | |||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,2 | 9,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 65,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 79,3 | 208,1 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Katonai Ügyészségek | 1 101,6 | 1 209,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 34,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 777,6 | 892,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 233,1 | 257,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 87,3 | 86,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,6 | 3,5 | |||||||||||||||
| 6 | HM Állami Egészségügyi Központ | 4 534,2 | 6 703,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 11 374,2 | 13 815,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 9 230,1 | 9 173,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 781,8 | 2 749,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 851,8 | 6 938,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 44,7 | 59,4 | |||||||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 7,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 731,2 | ||||||||||||||||
| 8 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| 5 | Központilag kezelt lakástámogatási előirányzatok | 773,0 | 862,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 450,0 | 450,0 | |||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 1 200,0 | 1 200,0 | |||||||||||||||
| 6 | Lakásépítés | 23,0 | 113,6 | |||||||||||||||
| 2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Válságkezelő és békeműveletek keretében felajánlott alegységek (NRF és Battle Group) | 200,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 200,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Társadalmi szervek támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Honvédszakszervezet (HOSZ) | 9,4 | 9,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9,4 | 9,4 | |||||||||||||||
| 2 | Honvédségi Dolgozók Szakszervezete (HODOSZ) | 9,0 | 9,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9,0 | 9,0 | |||||||||||||||
| 3 | Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége (BEOSZ) | 4,7 | 9,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,7 | 9,7 | |||||||||||||||
| 4 | Csapatok Érdekvédelmi Szövetsége (CSÉSZ) | 1,6 | 1,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,6 | 1,6 | |||||||||||||||
| 5 | Magyar Hadtudományi Társaság (MHTT) | 5,5 | 5,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,5 | 5,5 | |||||||||||||||
| 6 | Egyéb társadalmi szervek támogatása | 60,0 | 69,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 60,0 | 66,0 | |||||||||||||||
| 7 | Honvédség és Társadalom Baráti Kör (HTBK) Országos Szövetsége | 5,0 | 5,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,0 | 5,0 | |||||||||||||||
| 8 | Honvédségi Nyugdíjas Klubok (HNYK) Országos Szövetsége | 3,8 | 5,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,8 | 5,0 | |||||||||||||||
| 9 | Magyar Tartalékosok Szövetsége (MATASZ) | 2,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | ||||||||||||||||
| 10 | Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége (MEASZ) | 2,0 | 2,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | 2,0 | |||||||||||||||
| 11 | Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség (MHKHSZ) | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||
| 12 | Honvédség és Társadalom Baráti Kör (HTBK) Székesfehérvári Egyesülete | 4,0 | 4,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,0 | 4,5 | |||||||||||||||
| 13 | Budapesti Honvéd Sportegyesület támogatása | 100,0 | 145,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 65,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 210,0 | |||||||||||||||
| 14 | Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége támogatása | 8,5 | 8,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8,5 | 8,5 | |||||||||||||||
| 15 | Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetsége támogatása | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||||
| 16 | Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása | 25,0 | 25,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 25,0 | 25,0 | |||||||||||||||
| 17 | Honvéd Kulturális Egyesület (HKE) támogatása | 4,0 | 4,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,0 | 4,0 | |||||||||||||||
| 5 | Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása | 4 398,0 | 6 142,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 121,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 398,0 | 6 263,6 | |||||||||||||||
| 15 | Nemzetközi kártérítés | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,8 | ||||||||||||||||
| 24 | Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez | 4 056,0 | 4 603,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 056,0 | 4 596,8 | |||||||||||||||
| 25 | Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához | 2 808,4 | 2 308,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 808,4 | 1 508,4 | |||||||||||||||
| 32 | Hozzájárulás a hivatásos katonák kedvezményes nyugellátásának kiadásaihoz | 23 305,1 | 23 305,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 23 305,1 | 23 305,1 | |||||||||||||||
| 35 | Egyéb uniós befizetések | 613,8 | 513,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 613,8 | 514,9 | |||||||||||||||
| 36 | MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása | 36,1 | 67,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 36,1 | 67,9 | |||||||||||||||
| 37 | Honvéd Együttes Művészeti Nkft. támogatása | 143,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 143,0 | ||||||||||||||||
| 38 | A fejezeti kezelésű előirányzatokkal összefüggésben felmerült, a Magyar Államkincstár által nyújtott szolgáltatások díjai | 24,7 | 24,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 24,7 | 19,6 | |||||||||||||||
| Összesen: | 291 226,3 | 13 264,2 | 277 962,1 | 296 823,2 | 22 653,5 | 278 835,7 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím-szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Kie- melt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2009. évi törvényi módosított előirányzat | 2009. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium igazgatása | 5 706,1 | 5 760,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 104,0 | 1 115,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 117,4 | 3 393,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 890,7 | 967,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 714,8 | 1 967,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 29,6 | 104,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 45,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 57,6 | 99,9 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 4,5 | 4,5 | |||||||||||||||
| 2 | Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata | 1 581,0 | 1 627,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 8,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 100,4 | 1 186,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 341,7 | 349,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 138,9 | 145,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 0,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,3 | 1,0 | |||||||||||||||
| 3 | Igazságügyi Hivatal | 5 006,1 | 5 049,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 430,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 337,4 | 3 389,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 036,6 | 969,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 579,1 | 881,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,0 | 2,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 5,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 50,0 | 30,4 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 1,7 | ||||||||||||||||
| 4 | Szakértői Intézetek | 1 878,9 | 1 851,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 600,0 | 1 416,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 376,5 | 1 368,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 431,6 | 397,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 534,0 | 802,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 298,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 136,8 | 231,1 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 2,4 | 1,0 | |||||||||||||||
| 5 | Büntetés-végrehajtás | 33 685,0 | 39 415,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 715,6 | 3 406,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 21 841,7 | 23 758,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6 158,3 | 6 618,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 7 932,2 | 11 752,8 | |||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2,7 | 2,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 716,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 200,0 | 587,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 157,7 | 260,9 | |||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 39,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 108,0 | 107,6 | 153,1 | ||||||||||||||
| 7 | Rendőrség | 189 309,3 | 202 359,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4 660,7 | 34 239,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 133 556,8 | 150 170,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 40 476,0 | 43 459,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 19 352,0 | 30 411,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14 314,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 980,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 242,7 | 3 243,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 342,5 | 533,0 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,4 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 266,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 102,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 942,9 | 1 001,6 | |||||||||||||||
| 10 | Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal | 5 171,8 | 5 189,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 104,4 | 391,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 524,6 | 2 654,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 823,3 | 788,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 767,3 | 1 642,8 | |||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8,0 | 45,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 49,0 | 182,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 54,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 104,0 | 189,7 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 5,0 | 4,6 | |||||||||||||||
| 11 | Rendőrtiszti Főiskola | 1 149,1 | 1 274,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 191,8 | 358,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 834,4 | 986,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 261,3 | 254,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 242,3 | 316,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,9 | 7,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 9,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 31,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 54,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 27,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 2,5 | ||||||||||||||||
| 13 | Központi Gazdasági Főigazgatóság | 1 037,1 | 1 392,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 565,7 | 953,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 624,3 | 1 097,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 171,9 | 314,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 678,2 | 893,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 16,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 128,4 | 24,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 52,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 90,2 | 90,2 | |||||||||||||||
| 15 | Oktatási Igazgatás | 3 610,1 | 3 796,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 563,2 | 836,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 671,9 | 2 511,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 846,7 | 634,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 602,9 | 1 588,7 | |||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 153,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 20,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 19,9 | 115,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 31,9 | 44,0 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 1,3 | 24,0 | |||||||||||||||
| 16 | Magyar Szabadalmi Hivatal | 24,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 362,0 | 3 440,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 352,8 | 1 341,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 412,1 | 414,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 291,5 | 1 432,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 172,4 | 92,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 14,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 127,2 | 234,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 6,0 | 4,2 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||||
| 20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Ágazati célfeladatok | |||||||||||||||||
| 1 | A fogvatartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek támogatása | 92,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 92,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Energia-racionalizálás | |||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 80,0 | 80,0 | 77,6 | 65,7 | |||||||||||||
| 3 | A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás | 120,0 | 230,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 120,0 | 230,4 | |||||||||||||||
| 4 | Jogi segítségnyújtás | 85,0 | 154,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 85,0 | 160,2 | |||||||||||||||
| 5 | Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése | 132,0 | 192,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 132,0 | 193,3 | |||||||||||||||
| 6 | Társadalmi bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások, támogatások | 60,9 | 36,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 21,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 8,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 9,0 | 25,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 22,9 | 170,8 | |||||||||||||||
| 7 | Informatikai rendszerekkel összefüggő kötelezettségek | 164,5 | 148,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 164,5 | 175,5 | |||||||||||||||
| 8 | Rendőrségi feladatellátás korszerűsítése | 1 656,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 656,0 | ||||||||||||||||
| 9 | PPP rendszerben épülő börtön | 4 150,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4 150,9 | ||||||||||||||||
| 10 | Lakhatási támogatás | 300,0 | 185,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 300,0 | ||||||||||||||||
| 11 | MÁK – számlavezetési díjak | 10,0 | 8,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,0 | 9,0 | |||||||||||||||
| 13 | Közrendvédelmi bírság | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 100,0 | 13,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 11,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 71,9 | |||||||||||||||
| 14 | Hozzájárulás a hivatásos állomány kedvezményes nyugellátásához | 40 344,8 | 40 344,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 40 344,8 | 39 412,1 | |||||||||||||||
| 15 | Országos Baleset-megelőzési Bizottság | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 750,0 | 834,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 750,0 | 747,5 | |||||||||||||||
| 16 | Bűnmegelőzéssel összefüggő feladatok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 37,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 18 | Rendőrségi és büntetés-végrehajtási ágazati feladatok | 1 380,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 36,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 390,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 110,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 880,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 36,6 | ||||||||||||||||
| 20 | Nemzetközi fizetési kötelezettség | 195,0 | 191,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 195,0 | 223,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||
| 21 | Az Európai Unió Biztonság- és Védelempolitikájából az IRM-re háruló fizetési kötelezettségek teljesítése | 105,5 | 23,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 105,5 | 12,7 | |||||||||||||||
| 22 | Az Európai Unió nyugat-balkáni polgári tevékenységében való magyar részvétel | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 25,0 | ||||||||||||||||
| 25 | Közbiztonsági feladatterv támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 234,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 231,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Alapítványok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány | 11,0 | 10,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11,0 | 10,7 | |||||||||||||||
| 3 | Beruházás | |||||||||||||||||
| 4 | Közbiztonsági beruházások | 222,6 | 128,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 176,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 222,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Rendőrség lakáscélú beruházása | 100,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 100,0 | ||||||||||||||||
| 6 | Büntetés-végrehajtás lakáscélú beruházása | 40,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 40,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Társadalmi önszerveződések támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Szabadságharcosokért Közalapítvány | 150,0 | 201,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 150,0 | 201,2 | |||||||||||||||
| 2 | Rendészeti sportszervezetek támogatása | 25,0 | 24,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 25,0 | 24,4 | |||||||||||||||
| 3 | Szakszervezetek támogatása | 17,0 | 16,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 17,0 | 16,6 | |||||||||||||||
| 4 | Magyar Jogász Egylet támogatása az V. Európai Jogász Fórum megrendezéséhez | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 10,3 | ||||||||||||||||
| 7 | Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület támogatása | 8,7 | 8,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8,7 | 8,5 | |||||||||||||||
| 11 | Országos Polgárőr Szövetség | 139,0 | 235,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 139,0 | 235,5 | |||||||||||||||
| 14 | Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány támogatása | 30,0 | 29,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | 29,3 | |||||||||||||||
| 6 | PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai | |||||||||||||||||
| 1 | PHARE támogatással megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 21 | 2003. évi PHARE nemzeti program | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Átmeneti támogatással megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 3 | Küzdelem a szervezett bűnözés ellen | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,9 | ||||||||||||||||
| 5 | A BSZKI labor akkreditációra való felkészítése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 60,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 72,9 | ||||||||||||||||
| 8 | Egyéb közösségi programok | 50,0 | 112,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 200,0 | 93,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 35,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 250,0 | 161,5 | |||||||||||||||
| 9 | Szolidaritási programok | |||||||||||||||||
| 1 | Európai Menekültügyi Alap | 31,2 | 31,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 100,0 | 104,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 131,2 | 164,1 | |||||||||||||||
| 2 | Integrációs Alap | 149,5 | 149,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 469,6 | 275,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 619,1 | 407,5 | |||||||||||||||
| 3 | Visszatérési Alap | 48,8 | 48,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 138,6 | 40,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 187,4 | 47,5 | |||||||||||||||
| 4 | Külső Határok Alap | 380,5 | 375,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 486,5 | 516,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 600,6 | 481,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 135,2 | 983,0 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 401,6 | 982,9 | |||||||||||||||
| 5 | Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 103,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 103,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 44,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 44,2 | ||||||||||||||||
| 1–20. cím összesen: | 314 661,7 | 16 327,3 | 298 334,4 | 367 216,9 | 52 451,3 | 310 627,1 | ||||||||||||
| 21 | Központosított bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Cégnyilvántartás bevételei | 1 500,0 | 1 435,4 | |||||||||||||||
| Összesen: | 314 661,7 | 17 827,3 | 298 334,4 | 367 216,9 | 53 886,7 | 310 627,1 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím-szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Kie- melt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2009. évi törvényi módosított előirányzat | 2009. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Igazgatása | 4 191,4 | 4 546,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 6,8 | 128,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 761,2 | 2 982,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 835,7 | 844,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 588,7 | 826,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,6 | 177,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 23,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 38,3 | 38,3 | 26,7 | 26,7 | |||||||||||||
| 3 | Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal | 511,7 | 684,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5 250,0 | 5 609,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 937,3 | 2 120,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 589,0 | 615,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 086,6 | 3 021,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 130,7 | 565,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 10,0 | 55,0 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 1,4 | 1,4 | |||||||||||||||
| 25 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| 2 | Államigazgatás hatékonyságát növelő beruházások | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 48,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 3 | Szabványosítási és akkreditálási nemzetközi feladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,6 | ||||||||||||||||
| 4 | Magyar találmányok külföldi bejelentése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 9,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 12,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9,1 | ||||||||||||||||
| 16 | Közpolitikai feladatok ellátása | 85,0 | 49,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 116,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 85,0 | 9,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 31,5 | ||||||||||||||||
| 17 | Államigazgatás hatékonyságának növelése | 125,0 | 115,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 82,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 115,0 | 169,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 45 | Nemzetközi kötelezettségek teljesítése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,0 | ||||||||||||||||
| 46 | Nemzetközi jelentőségű, kiemelt KFI programok támogatása | 100,0 | 39,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 237,0 | ||||||||||||||||
| 47 | Kiemelt ágazatok fejlesztési stratégiájának támogatása | 80,0 | 72,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 80,0 | 8,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Vállalkozási célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás ösztönzési célelőirányzat | 17 000,0 | 17 000,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 52,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 17 000,0 | 12 462,1 | |||||||||||||||
| 2 | Nemzeti beruházás ösztönzési vállalkozási célelőirányzat | |||||||||||||||||
| 1 | Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat | 880,0 | 282,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 205,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 542,0 | 319,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 328,0 | 849,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 249,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,0 | 7,1 | |||||||||||||||
| 3 | Kis- és középvállalkozói célelőirányzat | 1 700,0 | 865,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3,0 | 60,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 498,0 | 1 301,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 005,0 | 1 712,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 40,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 200,0 | 957,7 | |||||||||||||||
| 4 | Magyar vállalkozások tőzsdei bevezetésének támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 65,7 | ||||||||||||||||
| 8 | Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat | 2 900,0 | 2 158,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 522,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 70,0 | 59,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 830,0 | 2 675,0 | |||||||||||||||
| 9 | Védelmi és biztonsági ipar versenyképessége | 90,0 | 50,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 90,0 | 24,7 | |||||||||||||||
| 4 | Területfejlesztési és építésügyi feladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Területrendezés | 79,0 | 49,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 27,6 | 3,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 45,0 | 69,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Építésügyi célelőirányzat | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 600,0 | 1 164,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 200,0 | 59,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 200,0 | 676,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 200,0 | 19,3 | |||||||||||||||
| 3 | Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat | |||||||||||||||||
| 1 | Központi fejlesztési feladatok | 1 493,1 | 686,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 44,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 862,1 | 487,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 400,0 | 1 310,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 231,0 | 78,8 | |||||||||||||||
| 2 | Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése | 931,0 | 915,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 93,1 | 0,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 837,9 | 50,0 | |||||||||||||||
| 3 | Decentralizált területfejlesztési programok | 3 500,0 | 424,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 123,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 109,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 138,0 | 1 608,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 402,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 362,0 | 1 463,1 | |||||||||||||||
| 4 | Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Regionális Fejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai | 371,0 | 326,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 371,0 | 163,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Megyei Területfejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai | 150,0 | 85,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 150,0 | 79,5 | |||||||||||||||
| 3 | Kistérségi fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik támogatása | 700,0 | 520,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 700,0 | 360,1 | |||||||||||||||
| 4 | Vidékfejlesztési menedzserek foglalkoztatásának támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Önkormányzati és térségi koordinátori hálózat működési kiadásai | 330,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 267,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 62,8 | ||||||||||||||||
| 6 | Balaton Fejlesztési Tanács támogatása | 90,0 | 63,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 227,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 89,0 | 360,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,0 | 1,7 | |||||||||||||||
| 7 | Budapest Agglomerációs Fejlesztési Tanács támogatása | 17,0 | 4,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 17,0 | 1,0 | |||||||||||||||
| 8 | Egyéb területfejlesztési intézmények működésének támogatása | 12,0 | 6,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,0 | 1,0 | |||||||||||||||
| 5 | Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Közreműködői szervezeti feladatok ellátása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 80,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Területfejlesztési háttérintézményi feladatok | 440,0 | 280,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 20,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 386,0 | 235,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 54,0 | 7,7 | |||||||||||||||
| 8 | Balaton integrált fejlesztési térség | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 22,1 | ||||||||||||||||
| 9 | Duna-menti integrált fejlesztési térség | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4,4 | ||||||||||||||||
| 11 | Kiemelt regionális repülőtér fejlesztések | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,7 | ||||||||||||||||
| 14 | Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 02XX) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 7,6 | ||||||||||||||||
| 15 | Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 03XX) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 9,8 | ||||||||||||||||
| 18 | Azbesztcementből épült házak szakértői vizsgálata | 10,0 | 6,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 6,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 21 | INTERREG III. HU 03XX | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3,6 | ||||||||||||||||
| 23 | Projekt Előkészítő Alap II. (PEA II.) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,1 | ||||||||||||||||
| 5 | EU tagságból eredő feladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 29,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 11 | ITD-H Befektetés-ösztönzési és kereskedelem-fejlesztési tanácsadás | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 61,4 | ||||||||||||||||
| 13 | Üzletre hangolva | 110,0 | 37,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 110,0 | 170,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,4 | ||||||||||||||||
| 14 | Társadalmi szervezetek címzett támogatása | |||||||||||||||||
| 5 | Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok | 126,0 | 90,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 126,0 | 87,0 | |||||||||||||||
| 17 | Előre nem tervezett kiadások | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 120,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 127,6 | ||||||||||||||||
| 30 | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 16 | Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján | 54,7 | 75,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 13,7 | 18,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 41,0 | ||||||||||||||||
| 26 | Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok | 150,5 | 140,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 600,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 144,5 | 194,2 | |||||||||||||||
| 33 | Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati | 76,6 | 55,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 76,6 | 27,9 | |||||||||||||||
| 34 | NATO tagságból adódó ágazati feladatok | 44,7 | 28,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 44,7 | 25,4 | |||||||||||||||
| 35 | Kegyeleti Alap | 100,0 | 45,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 40,0 | |||||||||||||||
| 36 | Közhasznú szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
| 2 | Design Terminál Formatervezési Tájékoztató és Szolgáltató Kht. közhasznú feladatai | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 14,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 23,0 | ||||||||||||||||
| 41 | Magán és egyéb jogi személyek kártérítése | 1,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
| 42 | Kincstári díjak | 100,0 | 35,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 13,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 100,0 | 8,9 | |||||||||||||||
| 47 | Kötött segélyhitelezés | 585,2 | 585,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 789,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 585,2 | ||||||||||||||||
| 50 | Fejezeti tartalék | |||||||||||||||||
| 1 | Fejezeti általános tartalék | 500,0 | 500,0 | |||||||||||||||
| 1–25. cím összesen: | 43 533,5 | 5 898,1 | 37 635,4 | 41 501,0 | 9 836,6 | 30 321,6 | ||||||||||||
| 28 | Központosított bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Gazdaságfejlesztési támogatások visszatérülése | 40,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Területfejlesztési kölcsönök visszatérülése | 150,0 | 120,6 | |||||||||||||||
| Összesen: | 43 533,5 | 6 088,1 | 37 635,4 | 41 501,0 | 9 957,2 | 30 321,6 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím-szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Kie- melt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2009. évi törvényi módosított előirányzat | 2009. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása | 5 670,0 | 4 972,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 25,9 | 662,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 288,1 | 2 369,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 692,9 | 704,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 240,8 | 2 489,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 393,7 | 397,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 6,0 | 57,9 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 63,4 | 571,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 23,0 | 45,9 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 5,0 | 5,0 | 11,0 | 11,0 | |||||||||||||
| 2 | Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság | 905,9 | 820,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 058,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 471,6 | 1 110,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 151,5 | 333,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 252,4 | 1 640,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 13,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 30,4 | 57,8 | |||||||||||||||
| 3 | Országos Meteorológiai Szolgálat | 926,7 | 959,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 987,0 | 1 027,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 750,1 | 835,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 239,8 | 223,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 770,4 | 764,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,4 | 0,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 11,0 | 3,9 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 124,0 | 258,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 40,0 | 40,0 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 3,0 | 3,0 | 2,4 | 2,4 | |||||||||||||
| 4 | Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság | 1 074,3 | 1 411,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 20,4 | 4 894,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 360,2 | 581,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 115,8 | 171,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 566,7 | 1 922,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 249,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 4 524,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 47,9 | 5 094,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 4,1 | 4,4 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 65,5 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 2 830,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Nemzeti park igazgatóságok | 3 239,9 | 3 949,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 026,9 | 4 578,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 342,8 | 2 920,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 748,4 | 855,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 019,1 | 4 008,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 116,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 172,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 86,0 | 1 870,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 70,5 | 117,0 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 13,8 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 2,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 11,9 | 3,0 | |||||||||||||||
| 6 | Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek | 6 384,0 | 6 395,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 456,6 | 4 567,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5 195,2 | 6 287,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 657,7 | 1 792,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 749,1 | 2 413,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 22,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 231,1 | 311,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 7,5 | 38,9 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 30,7 | 18,7 | |||||||||||||||
| 7 | Környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok | 13 354,2 | 17 008,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 348,1 | 6 763,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 9 020,8 | 10 628,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 886,5 | 3 023,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 678,7 | 8 548,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 24,9 | 5 106,7 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 141,2 | 4 837,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 56,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 38,6 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 1 725,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 18,2 | 19,0 | |||||||||||||||
| 10 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| 4 | Természetvédelem beruházásai | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Regionális víziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati fejlesztéséhez szükséges önerő | 200,0 | 100,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 200,0 | ||||||||||||||||
| 7 | Vízkárelhárítás | |||||||||||||||||
| 5 | Vásárhelyi terv továbbfejlesztése | 602,3 | 602,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 665,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,2 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 602,3 | ||||||||||||||||
| 7 | Vízkárelhárítási művek fejlesztési és állagmegóvási feladatai | 1 249,0 | 251,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 49,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 008,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 1 249,0 | ||||||||||||||||
| 9 | Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése | 211,0 | 62,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 125,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 211,0 | ||||||||||||||||
| 19 | EU Víz Keretirányelv végrehajtásának feladatai | 206,3 | 54,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 33,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 206,3 | ||||||||||||||||
| 20 | Ivóvíz-minőség javító program | 871,8 | 550,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 550,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 871,8 | 0,1 | |||||||||||||||
| 2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 3 | Vízkárelhárítási művek fenntartása | 1 000,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 200,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 64,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 736,0 | ||||||||||||||||
| 6 | Szigetközi térség kárainak mérséklése, környezeti monitoring működtetése | 75,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 48,6 | 0,4 | |||||||||||||||
| 7 | Nemzetközi fizetési kötelezettségek | 180,0 | 60,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 180,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 46,8 | ||||||||||||||||
| 8 | Szigetközi vízpótlással kapcsolatos működési kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||
| 9 | Üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésével összefüggő feladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,0 | ||||||||||||||||
| 10 | Tárca szintű kutatási feladatok | 120,0 | 30,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 120,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 85,0 | ||||||||||||||||
| 11 | Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 7 923,3 | ||||||||||||||||
| 12 | Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme program | 52,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 26,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 8,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 16,9 | ||||||||||||||||
| 14 | Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 930,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 23,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 380,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 426,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 277,3 | ||||||||||||||||
| 15 | Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia végrehajtása | 86,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 60,2 | ||||||||||||||||
| 30 | Kincstári számlavezetési díjak és kamat kifizetések | 60,0 | 12,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 60,0 | 103,4 | |||||||||||||||
| 31 | Fejezeti kezelésű előirányzatok technikai maradványa | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,4 | ||||||||||||||||
| 34 | Víz- és környezeti kárelhárítás | 400,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 200,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 64,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 136,0 | ||||||||||||||||
| 35 | Természetvédelmi kártalanítás | 52,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 52,0 | ||||||||||||||||
| 36 | Természetvédelmi pályázatok támogatása | 577,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 96,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 31,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 213,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 68,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 156,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 11,8 | ||||||||||||||||
| 37 | Hulladék-kezelési és gazdálkodási feladatok | 121,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 73,6 | 56,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 82,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 21,1 | 6,5 | |||||||||||||||
| 38 | Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés kifizetése | 1 800,0 | 1 800,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 284,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 800,0 | 1 324,2 | |||||||||||||||
| 39 | Országos Környezeti Kármentesítési Program végrehajtása | 900,0 | 25,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 47,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 50,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 16,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 410,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 136,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 424,0 | ||||||||||||||||
| 41 | Állami feladatok költséghatékony átvállalása az NKP megvalósításában | 300,0 | 305,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 36,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 300,0 | 241,0 | |||||||||||||||
| 43 | Magán és egyéb jogi személyek kártérítése | 80,0 | 22,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 80,0 | 0,2 | |||||||||||||||
| 44 | Az illegális hulladéklerakók felszámolásának feladatai | 120,0 | 86,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 6,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 51,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 120,0 | 120,6 | |||||||||||||||
| 45 | Vízgazdálkodási pályázatok előkészítése és támogatása | 361,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 72,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 23,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 266,2 | ||||||||||||||||
| 46 | Bős-Nagymarosi Vízlépcsőrendszerrel kapcsolatos feladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 294,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Társadalmi szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,2 | ||||||||||||||||
| 4 | Norvég és EGT Finanszírozási Mechanizmus | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 19,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 146,2 | ||||||||||||||||
| 6 | 2007–2013 közötti nagy projektek előkészítése | 3,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 20,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 418,7 | ||||||||||||||||
| 7 | Átmeneti támogatással megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 3 | Madárvédelmi és élőhelyvédelmi irányelvnek megfelelő monitorozás és területkezelés előkészítése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 70,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 112,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Magyarországi felszíni vizek hidromorfológiai monitoringjának intézményi fejlesztése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 79,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 125,7 | ||||||||||||||||
| 8 | Környezetvédelmi és vízügyi célelőirányzat | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 142,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 39,1 | ||||||||||||||||
| 9 | GEF – A Duna szennyezettségének csökkentése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 16,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 67,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 363,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 363,7 | ||||||||||||||||
| 10 | Fejezeti tartalék | |||||||||||||||||
| 1 | Fejezeti általános tartalék | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||
| 1–10. cím összesen: | 49 396,6 | 7 914,8 | 41 481,8 | 81 872,2 | 46 480,1 | 39 481,8 | ||||||||||||
| 12 | Központosított bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Környezetvédelmi támogatások visszatérülése | 525,3 | 566,4 | |||||||||||||||
| 2 | Bírságok | |||||||||||||||||
| 1 | Légszennyezési bírság | 454,9 | 37,8 | |||||||||||||||
| 3 | Szennyvíz bírságok | 0,6 | ||||||||||||||||
| 4 | Veszélyes hulladék bírság | 27,1 | 18,4 | |||||||||||||||
| 5 | Zaj- és rezgésvédelmi bírság | 10,4 | 12,4 | |||||||||||||||
| 6 | Természetvédelmi bírság | 9,7 | 19,9 | |||||||||||||||
| 3 | Termékdíjak | |||||||||||||||||
| 1 | Gumiabroncs termékdíjak | 500,0 | 331,0 | |||||||||||||||
| 2 | Csomagolóeszközök termékdíja | 10 200,0 | 16 883,9 | |||||||||||||||
| 3 | Hűtőberendezések termékdíja | 218,7 | ||||||||||||||||
| 4 | Akkumulátorok termékdíja | 300,0 | 949,2 | |||||||||||||||
| 5 | Kenőolajok termékdíja | 6 200,0 | 5 544,1 | |||||||||||||||
| 7 | Reklámhordozó papírok termékdíja | 2 200,0 | 1 988,0 | |||||||||||||||
| 9 | Elektromos és elektronikai berendezések termékdíja | 2 300,0 | 3 112,6 | |||||||||||||||
| 10 | Hűtőközeg termékdíja | 200,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Vízkészletjárulék | 11 591,7 | 14 708,1 | |||||||||||||||
| Összesen: | 49 396,6 | 42 433,9 | 41 481,8 | 81 872,2 | 90 871,2 | 39 481,8 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím-szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Kie- melt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2009. évi törvényi módosított előirányzat | 2009. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium igazgatása | 2 350,9 | 2 495,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 310,4 | 871,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 627,5 | 1 636,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 482,8 | 458,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 472,6 | 707,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 53,7 | 127,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 24,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 11,0 | 11,0 | 13,4 | 13,4 | |||||||||||||
| 2 | Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium | 76,5 | 80,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 66,0 | 72,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 65,9 | 62,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 22,3 | 18,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 54,3 | 59,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 14,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Nemzeti Hírközlési Hatóság | 45,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 21 347,8 | 24 612,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 803,5 | 3 119,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 896,5 | 947,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 14 809,8 | 16 778,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 160,0 | 455,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 20,0 | 12,0 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2 574,4 | 2 596,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 116,3 | 178,9 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 13,0 | 5,7 | 5,2 | 4,0 | |||||||||||||
| 4 | Országos Atomenergia Hivatal | 67,3 | 76,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 934,7 | 1 990,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 685,4 | 671,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 210,5 | 193,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 027,2 | 1 076,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 26,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 78,9 | 46,4 | |||||||||||||||
| 5 | Bányászati és Földtani Intézmények | |||||||||||||||||
| 1 | Magyar Bányászati és Földtani Hivatal | 144,9 | 167,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 862,6 | 2 460,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 846,3 | 1 000,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 257,7 | 275,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 752,1 | 1 127,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 21,4 | 51,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 130,0 | 145,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 6,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 3,0 | 3,0 | 0,4 | 0,4 | |||||||||||||
| 2 | Magyar Állami Földtani Intézet | 321,3 | 356,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 496,7 | 366,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 388,5 | 344,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 126,1 | 105,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 303,4 | 254,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 6,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 2,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | |||||||||||||
| 3 | Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet | 252,2 | 273,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 355,5 | 384,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 248,2 | 284,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 79,4 | 80,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 280,1 | 281,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 0,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 1,0 | 3,9 | |||||||||||||||
| 6 | Magyar Energia Hivatal | 11,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 399,0 | 3 908,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 775,8 | 884,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 241,3 | 266,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 278,7 | 2 351,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,5 | 40,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 13,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 98,9 | 450,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 2,4 | 9,8 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 2,4 | 1,0 | 7,3 | 2,8 | |||||||||||||
| 7 | Nemzeti Közlekedési Hatóság | 216,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 27 868,6 | 30 370,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 9 344,0 | 8 573,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 675,9 | 2 350,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 13 784,8 | 14 373,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 300,0 | 523,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 16,7 | 74,7 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 718,9 | 4 665,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 45,9 | 38,2 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 34,3 | 18,5 | 11,3 | 20,8 | |||||||||||||
| 8 | Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ | 13,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4 402,2 | 3 593,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 273,4 | 999,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 387,0 | 305,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 473,8 | 1 710,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 443,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 53,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 264,0 | 325,7 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 4,0 | 55,0 | |||||||||||||||
| 9 | MÁV egészségügyi alapellátó intézmények | 52,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 360,1 | 1 485,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 737,8 | 725,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 242,8 | 230,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 369,1 | 872,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 21,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,4 | 4,7 | |||||||||||||||
| 10 | Közlekedésbiztonsági Szervezet | 481,4 | 490,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 303,1 | 267,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 88,0 | 75,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 75,5 | 192,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 12,8 | 24,5 | |||||||||||||||
| 12 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| 1 | A magyarországi uránércbánya bezárása | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 18,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Kikötők fejlesztése | 312,3 | 49,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 312,3 | 45,8 | |||||||||||||||
| 9 | Akadálymentes közlekedés fejlesztése | 98,6 | 177,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 98,6 | 256,7 | |||||||||||||||
| 2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Energiafelhasználási hatékonyság javítása | 1 506,0 | 120,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4,5 | 2,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 140,3 | 219,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 601,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 361,2 | 2 057,9 | |||||||||||||||
| 2 | A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 200,0 | 1 418,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 200,0 | 726,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 909,1 | ||||||||||||||||
| 4 | Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás | 680,0 | 671,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 115,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 680,0 | 671,9 | |||||||||||||||
| 6 | Belvízi hajózási alapprogram | 0,5 | 0,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,5 | 0,9 | |||||||||||||||
| 8 | Államigazgatás hatékonyságának növelése | 41,6 | 34,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 41,6 | 6,7 | |||||||||||||||
| 9 | Szociális ártámogatás | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 190,9 | ||||||||||||||||
| 12 | EU szabványok honosítása | 27,3 | 15,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 27,3 | ||||||||||||||||
| 14 | Informatikai, hírközlési fejlesztési programok, támogatások, szociális telefon támogatás | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 635,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 447,1 | ||||||||||||||||
| 15 | Információs társadalom stratégia tervezés és monitoring | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 50,0 | ||||||||||||||||
| 17 | Magán és egyéb jogi személyek kártérítése | 325,0 | 1 174,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 325,0 | 1 524,0 | |||||||||||||||
| 18 | Közpolitikai kutatások, elemzések | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 15,0 | ||||||||||||||||
| 19 | Szakképzési feladatok | 67,9 | 59,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 67,9 | 59,8 | |||||||||||||||
| 4 | Ágazati szabályozási feladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Ágazati szabályozási feladatok (Hírközlés, Közlekedés, Infrastruktúra, Energetika) | 206,4 | 206,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 206,4 | 211,0 | |||||||||||||||
| 2 | Postapiaci liberalizáció | 100,0 | 90,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 100,0 | 95,4 | |||||||||||||||
| 5 | Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése | 12 995,0 | 28 984,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 12 995,0 | 28 984,2 | |||||||||||||||
| 2 | Útpénztár | 57 229,1 | 50 730,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 51 100,0 | 50 911,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 22 723,6 | 45 382,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50 293,6 | 18 928,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2 366,8 | 780,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 28 255,3 | 18 479,5 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4 689,8 | 9 318,2 | |||||||||||||||
| 3 | Autópálya rendelkezésre állási díj | 55 510,0 | 57 150,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 9,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 55 510,0 | 57 742,7 | |||||||||||||||
| 8 | EU támogatású projektek előkészítése és technikai támogatása | 71,0 | 71,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 71,0 | 263,3 | |||||||||||||||
| 9 | TEN-T pályázatok | 4 000,0 | 4 000,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 543,7 | 566,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 900,0 | 769,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5 283,7 | 1 248,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 360,0 | 480,0 | |||||||||||||||
| 10 | BKSz működtetésének támogatása | 1 725,0 | 1 159,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 51,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 725,0 | 1 460,0 | |||||||||||||||
| 11 | Kihelyezett szakértői támogatás | 8,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 8,3 | 86,9 | |||||||||||||||
| 14 | A közösségi közlekedés összehangolt fejlesztése | 645,8 | 573,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 32,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 195,8 | 145,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 450,0 | 488,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,8 | ||||||||||||||||
| 15 | RO-LA gördülő országút | 730,0 | 500,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 29,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 22,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 730,0 | 500,0 | |||||||||||||||
| 16 | Határkikötők működtetése | 162,0 | 202,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 257,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 162,0 | ||||||||||||||||
| 17 | Szolnok új városi híd építésének előkészítése | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,1 | ||||||||||||||||
| 18 | Hajózási információs Rendszer megvalósítása | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 108,0 | ||||||||||||||||
| 23 | Vasúti információs adatbázis fejlesztése 2004/016-689.05.02. | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 47,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 54,9 | ||||||||||||||||
| 24 | Nemzeti szélessávú stratégia, monitoring rendszerének felépítése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 27,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 33,4 | ||||||||||||||||
| 26 | Energia Központ Kht. közhasznú feladatai | 79,5 | 79,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 79,5 | 79,5 | |||||||||||||||
| 28 | Vasúti fejlesztések EIB hitelből | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 239,7 | ||||||||||||||||
| 29 | Új kerékpár utak és létesítmények | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 19,5 | ||||||||||||||||
| 30 | Kockázati céltartalék | 6,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 14,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,7 | ||||||||||||||||
| 33 | Vasúthálózat fejlesztése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 530,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 678,4 | ||||||||||||||||
| 34 | Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján | 6,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 6,7 | 13,0 | |||||||||||||||
| 35 | Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok | 2,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,5 | 2,1 | |||||||||||||||
| 36 | NATO tagságból adódó ágazati feladatok | 4,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 0,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,6 | ||||||||||||||||
| 37 | Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok | 202,5 | 178,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 202,5 | 189,5 | |||||||||||||||
| 39 | Autópálya EIB hitelből | 905,2 | 200,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 905,2 | 26,0 | |||||||||||||||
| 40 | Közúti Közlekedési Elektronikus Ellenőrzési Rendszer | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 231,3 | ||||||||||||||||
| 6 | Állami többletfeladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 287,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 576,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 426,8 | ||||||||||||||||
| 7 | Kincstári díjak | 166,6 | 86,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 166,6 | 177,2 | |||||||||||||||
| 8 | Fejezeti tartalék | |||||||||||||||||
| 1 | Fejezeti általános tartalék | 1 175,8 | 1 175,8 | |||||||||||||||
| 1–12. cím összesen: | 261 003,3 | 118 323,6 | 142 679,7 | 275 234,7 | 126 066,5 | 150 803,5 | ||||||||||||
| 13 | Vállalkozások folyó támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Egyedi támogatások, ellentételezések | |||||||||||||||||
| 2 | Bányabezárás | 1 760,0 | 1 000,0 | |||||||||||||||
| 3 | A helyközi személyszállítási közszolgáltatások és a vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése | 193 900,0 | 174 468,8 | |||||||||||||||
| 14 | Központosított bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Gépjármű túlsúlydíj | 1 400,0 | 676,1 | |||||||||||||||
| 2 | Energiaár-kompenzációs befizetés | 60 000,0 | 51 884,2 | |||||||||||||||
| 15 | Alapok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása | 10 080,0 | 10 868,3 | |||||||||||||||
| Összesen: | 466 743,3 | 179 723,6 | 142 679,7 | 461 571,8 | 178 626,8 | 150 803,5 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím-szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Kie- melt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2009. évi törvényi módosított előirányzat | 2009. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Külügyminisztérium | |||||||||||||||||
| 1 | Külügyminisztérium központi igazgatása | 7 246,9 | 7 017,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 230,0 | 209,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 453,7 | 4 537,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 474,7 | 1 274,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 482,2 | 1 381,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 54,3 | 74,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 41,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 50,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 37,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 24,0 | 12,0 | 45,7 | 33,7 | |||||||||||||
| 2 | Külképviseletek igazgatása | 32 289,9 | 34 382,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 056,1 | 3 230,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 17 709,6 | 17 394,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 571,3 | 3 528,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 13 569,5 | 15 666,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 29,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 62,4 | 76,1 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 558,0 | 1 051,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 223,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 112,6 | 112,6 | 142,2 | 177,4 | |||||||||||||
| 4 | Magyar Külügyi Intézet | 175,8 | 163,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,0 | 33,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 74,5 | 79,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 24,7 | 22,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 78,6 | 74,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 3 | NATO Békepartnerség | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,6 | ||||||||||||||||
| 6 | Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések | |||||||||||||||||
| 1 | Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások | 1 904,3 | 6 090,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 904,3 | 599,9 | |||||||||||||||
| 2 | Európai uniós befizetések | 10,0 | 49,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,0 | 15,9 | |||||||||||||||
| 8 | Turistakölcsönök és konzuli segítségnyújtás | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,0 | 0,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5,0 | 1,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,6 | ||||||||||||||||
| 9 | Állami Protokoll | |||||||||||||||||
| 1 | Államfői Protokoll kiadásai | 327,2 | 338,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 20,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 30,0 | 8,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5,0 | 1,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 292,2 | 246,3 | |||||||||||||||
| 2 | Kormányfői Protokoll | 327,2 | 683,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 13,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 30,0 | 24,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5,0 | 4,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 292,2 | 659,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 9,9 | ||||||||||||||||
| 12 | Alapítványok támogatása | |||||||||||||||||
| 9 | Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása | 50,0 | 110,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 95,0 | |||||||||||||||
| 14 | Civil szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Az atlanti gondolatot támogató nem kormányzati szervezetek | 34,0 | 7,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 34,0 | 6,9 | |||||||||||||||
| 2 | A nemzetközi szervezeteket kutató és népszerűsítő nem kormányzati szervek támogatása | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||
| 15 | Külügyi kommunikáció | 120,3 | 102,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 66,0 | 79,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 54,3 | 27,7 | |||||||||||||||
| 17 | EU utazási költségtérítések | 0,2 | 0,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 397,8 | 480,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,2 | 0,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 397,8 | 386,1 | |||||||||||||||
| 22 | Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés | |||||||||||||||||
| 1 | Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés | 300,0 | 137,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 40,0 | 230,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 260,0 | 235,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 7,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Afganisztáni PRT támogatása a NEFE keretében | 500,0 | 183,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 81,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 190,0 | 1,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 150,0 | 200,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 160,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Humanitárius segélyezés | 30,0 | 60,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | 105,5 | |||||||||||||||
| 30 | Schengeni követelmények | |||||||||||||||||
| 2 | Schengeni követelményeknek való megfelelés | 41,0 | 22,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 33,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 27,5 | 119,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 144,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 13,5 | 26,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 132,0 | ||||||||||||||||
| 35 | Kelet és Dél-kelet Európai kormányzati stratégia végrehajtása és a határon túli magyar kapcsolatok | 130,0 | 10,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 130,0 | 138,8 | |||||||||||||||
| 36 | Lakossági EU tájékoztatási feladatok | |||||||||||||||||
| 1 | „Euvonal” Telefonos Tájékoztató Szolgálat | 150,0 | 100,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 150,0 | 125,7 | |||||||||||||||
| 2 | EU projektek és programok | 30,0 | 23,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 13,0 | 9,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 17,0 | 18,4 | |||||||||||||||
| 3 | Európai Uniós Kiadványok-Európai Tükör | 47,0 | 40,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 11,0 | 7,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4,0 | 1,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 32,0 | 36,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
| 37 | Magyar állampolgárok válsághelyzetből történő evakuálása | 5,0 | 5,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5,0 | 10,1 | |||||||||||||||
| 38 | Demokratikus átalakulás elősegítése | 80,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 15,0 | 5,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 65,0 | 36,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,4 | ||||||||||||||||
| 39 | 2011. évi magyar EU elnökségre való felkészülés | |||||||||||||||||
| 1 | Külügyminisztérium feladatai a 2011. évi magyar EU elnökségre való felkészüléssel kapcsolatban | 10,0 | 233,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 6,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,0 | 151,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 031,7 | ||||||||||||||||
| 40 | Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése | 25,0 | 25,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 19,0 | 15,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,0 | 0,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14,0 | ||||||||||||||||
| 41 | Külső Határok Alap | 21,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 11,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 169,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 9,6 | ||||||||||||||||
| 43 | Külföldi magyar emlékek megőrzése | 5,0 | 5,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,0 | 0,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 12,1 | ||||||||||||||||
| 44 | Finn–Magyar ifjúsági csereprogramok | 13,0 | 13,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 13,0 | 11,7 | |||||||||||||||
| 45 | Évfordulók, nemzetközi kötelezettségek, rendezvények | 158,9 | 131,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 27,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 11,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 143,9 | 76,9 | |||||||||||||||
| 1–5. cím összesen: | 47 912,7 | 3 874,9 | 44 037,8 | 50 745,9 | 4 609,9 | 49 940,3 | ||||||||||||
| 7 | Központosított bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Konzuli és vízumdíj | 2 340,0 | 3 298,4 | |||||||||||||||
| Összesen: | 47 912,7 | 6 214,9 | 44 037,8 | 50 745,9 | 7 908,3 | 49 940,3 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím-szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Kie- melt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2009. évi törvényi módosított előirányzat | 2009. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Nemzeti Fejlesztési Ügynökség | 2 440,2 | 2 455,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 84,2 | 3 580,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 384,5 | 3 738,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 431,3 | 1 180,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 632,8 | 946,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 55,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 64,2 | 196,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 9,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 2,7 | 1,0 | 4,3 | 2,8 | |||||||||||||
| 2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | I. Nemzeti Fejlesztési Terv | |||||||||||||||||
| 1 | Regionális Operatív Program (ROP) | |||||||||||||||||
| 1 | Térségi infrastruktúra és települési környezet fejlesztése | 355,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 355,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Humánerőforrás fejlesztés regionális dimenziójának erősítése a régiókban | 177,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 177,5 | 24,0 | |||||||||||||||
| 3 | A turisztikai potenciál erősítése a régiókban | 355,0 | 155,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 355,0 | 152,8 | |||||||||||||||
| 4 | ROP Technikai segítségnyújtás | 35,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 20,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 24,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,7 | 72,3 | |||||||||||||||
| 2 | Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) | |||||||||||||||||
| 1 | Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban | 1 190,4 | 1,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 47,0 | 54,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 14,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 143,4 | 655,0 | |||||||||||||||
| 2 | Élelmiszergazdaság modernizálása | 384,9 | 0,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 384,9 | 54,5 | |||||||||||||||
| 3 | Vidéki térségek fejlesztése | 2 007,1 | 0,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 15,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 360,4 | 120,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 26,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 646,7 | 583,7 | |||||||||||||||
| 4 | AVOP Technikai segítségnyújtás | 5,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,5 | 20,3 | |||||||||||||||
| 3 | Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás-ösztönzés | 30,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 182,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 824,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 30,8 | 1 512,7 | |||||||||||||||
| 2 | Kis- és középvállalkozásokfejlesztése | 30,8 | 330,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 84,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 31,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 429,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 30,8 | 1 080,4 | |||||||||||||||
| 3 | Információs társadalom és gazdaságfejlesztés | 30,8 | 35,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 20,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 30,8 | 353,2 | |||||||||||||||
| 4 | Kutatás-fejlesztés, innováció | 30,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 33,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,8 | 123,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 154,0 | ||||||||||||||||
| 5 | GVOP Technikai segítségnyújtás | 289,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 29,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 105,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 72,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 153,1 | ||||||||||||||||
| 4 | Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) | |||||||||||||||||
| 1 | Közlekedési infrastruktúra fejlesztése | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 140,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 729,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Környezetvédelem-Energetika | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Környezetvédelem | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 62,9 | ||||||||||||||||
| 4 | KIOP Technikai segítségnyújtás | 1 306,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 160,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 151,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 36,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) | |||||||||||||||||
| 1 | Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítésére | 2 460,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 639,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 337,8 | 2 173,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 123,1 | 80,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodóképesség támogatása | 4 786,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 6 435,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 307,9 | 9 474,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 478,7 | 297,6 | |||||||||||||||
| 10 | Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése | 463,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 32,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 55,6 | 5 146,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 408,0 | 1 015,9 | |||||||||||||||
| 13 | Aktív munkaerőpiaci politikák támogatása | 284,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 941,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 261,6 | 5 174,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 22,8 | 9,3 | |||||||||||||||
| 15 | HEFOP Technikai segítségnyújtás | 309,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 024,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 108,5 | 170,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 201,4 | 310,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 619,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,6 | ||||||||||||||||
| 6 | KTK technikai segítségnyújtás | 7,0 | 7,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,0 | 55,1 | |||||||||||||||
| 2 | Közösségi Kezdeményezések | |||||||||||||||||
| 1 | INTERREG Közösségi kezdeményezés programjai | |||||||||||||||||
| 1 | INTERREG IIIA HU-SK-UA | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 35,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 95,3 | ||||||||||||||||
| 2 | INTERREG IIIA HU-RO-SER | 110,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 35,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 138,3 | ||||||||||||||||
| 3 | INTERREG IIIA SL-HU-CR | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 10,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 64,7 | ||||||||||||||||
| 4 | INTERREG IIIA AU-HU | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 9,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,0 | ||||||||||||||||
| 5 | INTERREG IIIB | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||
| 6 | INTERREG IIIC | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
| 2 | EQUAL Közösségi Kezdeményezés | |||||||||||||||||
| 1 | EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései | 543,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 60,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 516,3 | 485,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 27,2 | 2,2 | |||||||||||||||
| 2 | EQUAL Közösségi Kezdeményezés – Technikai Segítségnyújtás, Országos | |||||||||||||||||
| 2 | Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) támogatása | 11,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11,6 | 3,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,4 | ||||||||||||||||
| 3 | EQUAL Közösségi Kezdeményezés – TechnikaiSegítségnyújtás | 6,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,2 | 5,0 | |||||||||||||||
| 3 | Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek | |||||||||||||||||
| 1 | Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló közlekedési projektek | 19 905,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 985,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 9 547,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 28 468,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Budapest–Győr–Hegyeshalom vasútvonal rekonstrukciója II. ütem 2000/HU/16/P/PT/002 | 1 825,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 164,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Budapest–Cegléd–Szolnok-(Lökösháza) vasúti vonalszakasz felújítása I. ütem 2000/HU/16/P/PT/001 | 4 810,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5 284,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Útrehabilitációs program I. ütem: 3. és 35. utak 2001/HU/16/P/PT/006 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 322,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 796,7 | ||||||||||||||||
| 4 | Útrehabilitációs program II. ütem: 2, 6, 42, 47 és 56. számú utak, 2001/HU/16/P/PT/008 | 2 643,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3 714,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4 093,4 | ||||||||||||||||
| 6 | Zalalövő–Zalaegerszeg–Boba vasútvonal felújítása 2000/HU/16/P/PT/003 | 11 517,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 146,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 6 184,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 17 892,3 | ||||||||||||||||
| 7 | Budapest–(Cegléd-Szolnok)–Lökösháza vasúti vonalszakasz felújítása II. ütem 2001/HU/16/P/PT/007 | 3 300,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 369,9 | ||||||||||||||||
| 8 | Technikai segítségnyújtás a Kohéziós Alap támogatásával megvalósuló közlekedési projektek előkészítéséhez 2003/HU/16/P/PA/013 | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 65,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 287,6 | ||||||||||||||||
| 9 | Budapest-Szolnok-Lökösháza vasútvonal 2. ütem II. fázis 2004/HU/16/C/PT/001 | 9 350,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 32,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 11 720,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 21 217,0 | ||||||||||||||||
| 10 | M0 körgyűrű, Keleti szektor 2004/HU/16/C/PT/002 | 2 230,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 261,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 16 699,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 18 779,4 | ||||||||||||||||
| 11 | Radarrendszer fejlesztése 2004/HU/16/C/PT/003 | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,3 | ||||||||||||||||
| 13 | A Kohéziós Alap által finanszírozott projektek előkészítése a vasúti ágazatban 2007. és 2013. között 2005/HU/16/C/PA/001 | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 532,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 515,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló környezetvédelmi projektek | 7 833,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 147,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 412,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 22 072,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 29 642,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Hajdú-Bihar megyei regionális hulladékgazdálkodási program 2000/HU/16/P/PE/002 | 465,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 270,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 383,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Szeged térségi szennyvízkezelési rendszer és csatornahálózat fejlesztése 2000/HU/16/P/PE/003 | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 74,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Szeged regionális hulladékkezelő rendszer fejlesztése 2000/HU/16/P/PE/005 | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 38,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Miskolc regionális hulladékgazdálkodási program támogatása 2000/HU/16/P/PE/004 | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 125,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 135,0 | ||||||||||||||||
| 6 | Technikai segítségnyújtás a 2002. évi ISPA program pályázati és tenderdokumentáció kidolgozásához 2001/HU/16/P/PA/009 | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 52,8 | ||||||||||||||||
| 7 | A Budapesti Központi szennyvíztisztító telep fejlesztésének szakmai előkészítése, tender elkészítése 2000/HU/16/P/PA/001 | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 51,4 | ||||||||||||||||
| 8 | Győr Megyei Jogú Város Szennyvíztisztító telepének fejlesztés 2000/HU/16/P/PE/001 | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 151,8 | ||||||||||||||||
| 9 | Tisza-tavi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 2000/HU/16/P/PE/006 | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 79,3 | ||||||||||||||||
| 10 | Szakértői segítségnyújtás a Kohéziós Alapból finanszírozott projektek előkészítéséhez ISPA 2003/HU/16/P/PA/012 | 142,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 162,5 | ||||||||||||||||
| 11 | Projektek előkészítése Pécs sérülékeny vízbázisának védelme és szennyvízhálózatának bővítése érdekében 2001/HU/16/P/PE/009 | 1 534,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 6,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 455,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 520,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 282,5 | ||||||||||||||||
| 12 | Csatornázási és szennyvíztisztító program Sopron régióban 2001/HU/16/P/PE/011 | 370,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 299,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 284,9 | ||||||||||||||||
| 13 | Duna-Tisza közi Kommunális Települési Szilárdhulladékgazdálkodási rendszer 2001/HU/16/P/PE/008 | 1 074,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 97,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 744,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 378,7 | ||||||||||||||||
| 14 | Sajó-Bodva völgyi települések regionális települési szilárdhulladék kezelési rendszer 2001/HU/16/P/PE/010 | 149,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 302,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 44,6 | ||||||||||||||||
| 15 | Technikai segítségnyújtás a (Zagyva-Tarna) vízgyűjtő medence gazdálkodási tervhez 2002/HU/16/P/PA/011 | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,7 | ||||||||||||||||
| 16 | Homokhátsági regionális háztartási hulladékkezelési rendszer 2002/HU/16/P/PE/015 | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 48,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 621,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 234,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 252,3 | ||||||||||||||||
| 17 | Nyugat-Balaton és Zala folyó medence nagytérségi hulladékgazdálkodási rendszer 2002/HU/16/P/PE/016 | 401,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 45,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 269,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 382,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 934,6 | ||||||||||||||||
| 18 | Dél-Balaton és Sió-völgyi regionális hulladékkezelési rendszer 2002/HU/16/P/PE/018 | 0,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 60,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 781,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 728,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 728,3 | ||||||||||||||||
| 19 | Projektek előkészítése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 191,6 | ||||||||||||||||
| 20 | A budapesti központi szennyvíztisztító telep és a kapcsolódó szennyvízgyűjtő rendszer 2004/HU/16/C/PE/001 | 5 931,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 149,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 030,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 16 523,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 13 461,7 | ||||||||||||||||
| 21 | Ivóvízminőség javítása a magyarországi Észak-alföldi Régióban 2004/HU/16/C/PE/005 | 1 861,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 270,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 114,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 679,9 | ||||||||||||||||
| 22 | Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési és -kezelési projekt 2004/HU/16/C/PE/002 | 2 947,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 187,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 850,6 | ||||||||||||||||
| 23 | Észak-kelet Pest megyei regionális hulladékkezelő program Közép-Magyarországon 2002/HU/16/P/PE/014 | 3 826,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 6,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 230,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 190,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 813,1 | ||||||||||||||||
| 24 | Kecskeméti Agglomeráció szennyvízelvezetési és -kezelési program 2003/HU/16/P/PE/019 | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 150,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 294,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 294,7 | ||||||||||||||||
| 25 | Szombathely város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása 2003/HU/16/P/PE/021 | 12,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 231,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 390,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 355,5 | ||||||||||||||||
| 26 | Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei regionális szilárdhulladék- gazdálkodási rendszer I. szakasz 2004/HU/16/C/PE/004 | 720,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 81,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 281,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 054,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 780,2 | ||||||||||||||||
| 27 | Észak-Balaton regionális települési szilárdhulladék-kezelési rendszer 2002/HU/16/P/PE/017 | 1 226,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 18,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 54,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 304,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 318,7 | ||||||||||||||||
| 28 | Debrecen város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása | 6 313,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 100,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 646,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 964,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 7 446,9 | ||||||||||||||||
| 29 | Veszprém és térsége szennyvízelvezetésének és kezelésének fejlesztése (Közép- dunántúl) 2004/HU/16/C/PE/003 | 740,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 160,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 644,0 | ||||||||||||||||
| 30 | Üröm-Csókavár gáztisztító massza veszélyes hulladékkal szennyezett karsztos bányaüregének mentesítése 2006/HU/16/C/PE/001 | 699,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 766,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 74,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 127,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 798,5 | ||||||||||||||||
| 4 | Új Magyarország Fejlesztési Terv | |||||||||||||||||
| 1 | Gazdaságfejlesztés Operatív Program | |||||||||||||||||
| 1 | K+F és innováció a versenyképességért | 498,9 | 1 092,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 629,8 | 4 815,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 093,9 | 5 241,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 197,3 | 6 381,8 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 232,1 | 7 073,4 | |||||||||||||||
| 2 | A vállalkozások (kiemelten a KKV-k) komplex fejlesztései | 2 840,5 | 2 332,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 890,2 | 1 133,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 047,2 | 1 251,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 15 206,2 | 36 144,6 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 17 889,7 | 39 824,4 | |||||||||||||||
| 3 | A modern üzleti környezet erősítése | 343,5 | 576,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 161,9 | 910,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 367,0 | 988,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 784,6 | 2 123,7 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 923,0 | 2 323,5 | |||||||||||||||
| 4 | JEREMIE-típusú pénzügyi eszközök | 4 120,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 33,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 39,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 23 538,5 | 12 492,1 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 27 652,5 | 11 730,0 | |||||||||||||||
| 5 | Gazdaságfejlesztés Operatív Program – Technikai segítségnyújtás | 182,2 | 739,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 032,6 | 2 254,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 122,5 | 2 175,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 92,3 | 90,9 | |||||||||||||||
| 2 | Közlekedés Operatív Program | |||||||||||||||||
| 1 | Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének javítása | 8 131,3 | 18 758,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 46 077,3 | 14 625,8 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 54 208,6 | 24 489,0 | |||||||||||||||
| 2 | Az ország és a régióközpontok nemzetközi vasúti és vízi elérhetőségének javítása | 11 886,3 | 11 049,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 991,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 028,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 67 355,8 | 8 760,8 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 79 242,1 | 20 752,5 | |||||||||||||||
| 3 | Térségi elérhetőség javítása | 7 273,6 | 7 690,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 78,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 41 216,2 | 12 106,2 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 48 489,8 | 21 857,1 | |||||||||||||||
| 4 | Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése | 65,6 | 110,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 432,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 505,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 371,9 | 267,9 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 437,5 | 314,6 | |||||||||||||||
| 5 | Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése | 11 647,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 617,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 956,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 66 000,1 | 9 680,5 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 77 647,1 | 16 249,1 | |||||||||||||||
| 6 | Közlekedés Operatív Program – Technikai segítségnyújtás | 332,3 | 85,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 883,0 | 1 316,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 215,3 | 1 081,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 829,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 415,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 14,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Társadalmi megújulás Operatív Program | |||||||||||||||||
| 1 | A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése | 2 189,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 17 271,8 | 26 635,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 19 316,4 | 24 781,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 223,6 | 34,7 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 368,4 | 32,9 | |||||||||||||||
| 2 | Alkalmazkodóképesség javítása | 2 601,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 13 227,4 | 18 835,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15 561,6 | 15 561,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 516,7 | 384,4 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 784,4 | 304,6 | |||||||||||||||
| 3 | Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek | 1 645,3 | 2 620,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 11 382,0 | 12 384,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11 430,8 | 14 106,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 18,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 596,5 | 21,0 | |||||||||||||||
| 4 | A felsőoktatás tartalmi és szervezetei fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében | 552,2 | 100,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 783,6 | 4 277,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 298,4 | 4 361,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 037,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Társadalmi befogadás, részvétel erősítése | 225,9 | 584,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4 398,3 | 5 023,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 193,7 | 5 737,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 102,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 430,5 | 113,4 | |||||||||||||||
| 6 | Egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés | 622,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4 205,4 | 520,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 224,4 | 611,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 5,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 603,5 | 6,7 | |||||||||||||||
| 8 | Társadalmi megújulás Operatív Program – MPA | |||||||||||||||||
| 1 | A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése – MPA | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 680,9 | 880,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 680,9 | 4 371,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 119,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 119,1 | 5,7 | |||||||||||||||
| 2 | TAMOP Alkalmazkodóképesség javítása – MPA | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 919,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 747,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 53,7 | ||||||||||||||||
| 13 | Társadalmi megújulás Operatív Program – Technikai segítségnyújtás | 589,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 341,9 | 2 537,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 562,4 | 1 415,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 369,2 | 46,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 191,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 97,2 | ||||||||||||||||
| 14 | Társadalmi infrastruktúra Operatív Program | |||||||||||||||||
| 1 | Az oktatási infrastruktúra fejlesztése | 2 945,0 | 2 073,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 337,7 | 1 026,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 926,7 | 1 207,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 13 350,6 | 2 639,5 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 15 706,6 | 3 153,0 | |||||||||||||||
| 2 | Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése | 3 631,8 | 1 017,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4 116,1 | 619,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 842,5 | 708,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 16 464,4 | 4 542,6 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 19 369,8 | 5 195,5 | |||||||||||||||
| 3 | A munkaerőpiaci részvételt és a társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése | 1 070,8 | 907,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 120,9 | 291,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 335,1 | 353,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 8 483,9 | 5 545,1 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 9 340,5 | 6 510,2 | |||||||||||||||
| 4 | Társadalmi infrastruktúra Operatív Program – Technikai segítségnyújtás | 346,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 963,4 | 1 144,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 125,4 | 404,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 184,5 | 24,7 | |||||||||||||||
| 19 | Környezet és energia Operatív Program | |||||||||||||||||
| 1 | Egészséges, tiszta települések | 6 951,0 | 1 336,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 100,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 117,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 39 388,7 | 3 337,4 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 46 339,7 | 3 926,4 | |||||||||||||||
| 2 | Vizeink jó kezelése | 2 148,8 | 900,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 954,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 203,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 12 178,9 | 4 685,1 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 14 327,7 | 5 282,1 | |||||||||||||||
| 3 | Természeti értékeink jó kezelése | 54,7 | 254,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 66,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 77,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 309,9 | 317,3 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 364,6 | 371,9 | |||||||||||||||
| 4 | Fenntartható életmód és fogyasztás | 6,5 | 416,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 26,0 | 632,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 32,5 | 743,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 76,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 89,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Hatékony energia-felhasználás | 339,6 | 10,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 327,0 | 3,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 384,7 | 3,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 597,3 | 932,7 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 879,2 | 1 097,3 | |||||||||||||||
| 6 | A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése | 516,4 | 206,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 497,3 | 61,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 585,1 | 72,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2 428,7 | 842,0 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 857,3 | 990,6 | |||||||||||||||
| 7 | Projekt előkészítés | 1 901,6 | 601,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 10 776,9 | 5 684,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12 678,5 | 4 495,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2 281,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 807,5 | ||||||||||||||||
| 9 | Környezet és energia Operatív Program – Technikai segítségnyújtás | 205,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 162,5 | 3 080,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 6,2 | 110,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 361,4 | 1 919,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 15,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,5 | ||||||||||||||||
| 20 | Államreform Operatív Program | |||||||||||||||||
| 1 | Folyamatok megújítása és szervezetfejlesztés | 94,2 | 220,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 474,5 | 1 210,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 558,1 | 1 387,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 60,0 | 72,1 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 70,6 | 82,7 | |||||||||||||||
| 2 | Az emberi erőforrás minőségének javítása | 117,7 | 138,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 530,9 | 387,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 624,6 | 509,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 135,8 | 66,7 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 159,8 | 89,0 | |||||||||||||||
| 3 | A Közép-magyarországi régióban megvalósuló fejlesztések | 158,4 | 418,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 742,5 | 839,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 873,6 | 1 037,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 154,7 | 90,6 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 182,0 | 112,4 | |||||||||||||||
| 4 | Államreform Operatív Program – Technikai segítségnyújtás | 7,1 | 100,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 40,6 | 147,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 47,7 | 140,8 | |||||||||||||||
| 21 | Elektronikus közigazgatás Operatív Program | |||||||||||||||||
| 1 | A közigazgatás és közigazgatási szolgáltatások belső folyamatainak megújítása | 583,8 | 1 083,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 330,8 | 1 517,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 389,2 | 1 976,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2 976,6 | 2 973,7 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 502,0 | 3 679,9 | |||||||||||||||
| 2 | A közigazgatás szolgáltatásokhoz történő hozzáférést támogató fejlesztések | 476,2 | 1 176,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 270,0 | 1 065,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 317,6 | 1 380,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2 429,1 | 2 554,1 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 857,7 | 3 308,1 | |||||||||||||||
| 3 | Kiemelt fejlesztések | 175,4 | 675,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 67,5 | 461,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 79,4 | 577,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 926,9 | 862,1 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 090,4 | 1 080,4 | |||||||||||||||
| 4 | Elektronikus közigazgatás Operatív Program – Technikaisegítségnyújtás | 10,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 60,2 | 73,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 70,8 | 44,2 | |||||||||||||||
| 22 | Végrehajtás Operatív Program | 1 185,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 613,4 | 12 648,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 495,6 | 4 461,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 102,1 | 6 190,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 739,6 | 1 260,4 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 799,0 | 1 028,5 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 141,8 | 54,2 | |||||||||||||||
| 23 | Nyugat-dunántúli Operatív Program | |||||||||||||||||
| 1 | NYDOP Regionális gazdaságfejlesztés | 86,9 | 386,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 13,5 | 178,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,2 | 190,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 664,3 | 406,0 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 749,5 | 434,1 | |||||||||||||||
| 2 | Turizmusfejlesztés – Pannon Örökség megújítása | 251,6 | 651,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 39,2 | 274,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 44,4 | 312,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 921,4 | 1 548,0 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 167,8 | 1 765,0 | |||||||||||||||
| 3 | NYDOP Városfejlesztés | 158,3 | 758,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 37,0 | 75,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 41,8 | 76,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 196,5 | 1 555,9 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 350,0 | 1 576,4 | |||||||||||||||
| 4 | NYDOP Környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra | 170,8 | 1 177,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 378,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 431,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 330,6 | 3 655,4 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 501,4 | 4 164,2 | |||||||||||||||
| 5 | Helyi és térségi közszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése | 164,2 | 584,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 255,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 268,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 279,8 | 2 266,6 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 444,0 | 2 379,8 | |||||||||||||||
| 6 | Nyugat-dunántúli Operatív Program – Technikai segítségnyújtás | 46,4 | 246,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 344,6 | 612,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 368,4 | 361,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,4 | 21,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 18,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 20,4 | ||||||||||||||||
| 24 | Közép-dunántúli Operatív Program | |||||||||||||||||
| 1 | KDOP Regionális gazdaságfejlesztés | 125,7 | 25,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 19,6 | 104,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 22,1 | 114,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 960,0 | 376,3 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 083,2 | 411,4 | |||||||||||||||
| 2 | KDOP Regionális turizmusfejlesztés | 295,3 | 101,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 46,0 | 618,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 51,9 | 670,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2 256,2 | 1 970,1 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 545,6 | 2 207,7 | |||||||||||||||
| 3 | Fenntartható településfejlesztés | 141,4 | 2,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 33,0 | 1,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 37,3 | 1,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 068,7 | 65,9 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 205,8 | 67,8 | |||||||||||||||
| 4 | Helyi és térségi környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra fejlesztése | 235,7 | 981,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 176,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 220,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 837,1 | 3 625,1 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 072,8 | 4 523,9 | |||||||||||||||
| 5 | KDOP Humán infrastruktúra fejlesztése | 119,3 | 168,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 172,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 196,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 930,4 | 1 933,7 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 049,7 | 2 202,3 | |||||||||||||||
| 6 | Közép-dunántúli Operatív Program – Technikai segítségnyújtás | 44,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 328,8 | 508,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 351,4 | 369,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 19,6 | 7,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 17,4 | 0,3 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 19,6 | 0,6 | |||||||||||||||
| 25 | Dél-dunántúli Operatív Program | |||||||||||||||||
| 1 | A városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése | 74,7 | 615,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 11,5 | 32,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 13,0 | 48,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 570,2 | 1 356,7 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 643,4 | 1 979,6 | |||||||||||||||
| 2 | DDOP – A turisztikai potenciál erősítése a régióban | 224,3 | 534,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 34,9 | 6,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 39,5 | 7,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 712,7 | 2 605,8 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 932,4 | 3 097,3 | |||||||||||||||
| 3 | Humán közszolgáltatások fejlesztése | 285,9 | 802,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 168,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 227,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2 228,5 | 2 565,7 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 514,4 | 3 470,5 | |||||||||||||||
| 4 | Integrált városfejlesztési akciók támogatása | 421,3 | 1 674,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 98,5 | 152,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 111,3 | 188,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3 183,6 | 6 527,6 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 592,1 | 8 166,7 | |||||||||||||||
| 5 | Az elérhetőség javítása és környezetfejlesztés | 270,0 | 1 382,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 25,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 37,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2 106,1 | 3 197,6 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 376,1 | 4 678,6 | |||||||||||||||
| 6 | Dél-dunántúli Operatív Program – Technikaisegítségnyújtás | 59,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 439,0 | 550,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 469,0 | 416,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 26,1 | 0,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 23,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 26,1 | ||||||||||||||||
| 26 | Dél-alföldi Operatív Program | |||||||||||||||||
| 1 | DAOP Regionális gazdaságfejlesztés | 189,1 | 238,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 29,5 | 177,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 33,3 | 223,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 444,4 | 953,6 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 629,7 | 1 173,8 | |||||||||||||||
| 2 | DAOP Turisztikai célú fejlesztések | 326,3 | 1 116,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 50,9 | 33,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 57,5 | 83,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2 492,6 | 2 605,0 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 812,3 | 3 693,8 | |||||||||||||||
| 3 | DAOP Közlekedési infrastruktúra fejlesztés | 189,5 | 445,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 89,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 111,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 478,0 | 9 231,4 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 667,5 | 11 823,1 | |||||||||||||||
| 4 | DAOP Humán infrastruktúra fejlesztése | 281,3 | 586,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 125,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 118,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2 192,4 | 4 910,7 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 473,7 | 5 659,5 | |||||||||||||||
| 5 | Településfejlesztési akciók | 366,0 | 530,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 45,3 | 60,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 51,2 | 132,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2 805,8 | 885,3 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 165,9 | 1 303,4 | |||||||||||||||
| 6 | Dél-alföldi Operatív Program – Technikai segítségnyújtás | 65,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 486,7 | 612,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 520,4 | 619,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 28,8 | 22,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 25,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 28,8 | ||||||||||||||||
| 27 | Észak-alföldi Operatív Program | |||||||||||||||||
| 1 | ÉAOP Regionális gazdaságfejlesztés | 337,9 | 823,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 52,7 | 80,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 59,5 | 146,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2 580,5 | 925,0 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 911,6 | 1 682,8 | |||||||||||||||
| 2 | ÉAOP Turisztikai célú fejlesztések | 368,8 | 1 388,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 57,5 | 48,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 64,9 | 78,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2 817,2 | 2 449,8 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 178,6 | 3 952,4 | |||||||||||||||
| 3 | Közlekedési feltételek javítása | 219,3 | 1 532,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 709,4 | 4 799,7 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 928,7 | 6 428,3 | |||||||||||||||
| 4 | ÉAOP Humán infrastruktúra fejlesztése | 392,1 | 1 219,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 383,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 481,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3 056,2 | 5 056,8 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 448,3 | 6 337,6 | |||||||||||||||
| 5 | Térségfejlesztés | 441,3 | 295,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 54,6 | 21,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 61,7 | 27,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3 384,8 | 984,5 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 819,0 | 1 271,7 | |||||||||||||||
| 6 | Észak-alföldi Operatív Program – Technikaisegítségnyújtás | 87,2 | 32,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 645,4 | 739,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 690,0 | 541,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 38,3 | 4,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 34,0 | 1,9 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 38,3 | ||||||||||||||||
| 28 | Észak-magyarországi Operatív Program | |||||||||||||||||
| 1 | A versenyképes helyi gazdaság megteremtése | 146,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 22,9 | 184,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 25,9 | 214,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 121,6 | 1 465,3 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 265,4 | 1 709,2 | |||||||||||||||
| 2 | A turisztikai potenciál erősítése | 388,9 | 650,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 60,6 | 101,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 68,4 | 112,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2 970,7 | 2 679,0 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 351,8 | 2 972,3 | |||||||||||||||
| 3 | Településfejlesztés | 551,6 | 614,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 68,3 | 43,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 77,1 | 45,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 4 230,7 | 1 888,7 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4 773,5 | 1 973,6 | |||||||||||||||
| 4 | Humán közösségi infrastruktúra fejlesztése | 297,1 | 1 851,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 655,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 702,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2 315,9 | 5 115,7 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 613,0 | 5 394,1 | |||||||||||||||
| 5 | Térségi közlekedés fejlesztése | 222,7 | 2 975,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 735,0 | 7 420,2 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 957,7 | 8 729,6 | |||||||||||||||
| 6 | Észak-magyarországi Operatív Program – Technikai segítségnyújtás | 104,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 772,9 | 1 049,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 826,0 | 693,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 45,9 | 14,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 40,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 45,9 | ||||||||||||||||
| 29 | Közép-magyarországi Operatív Program | |||||||||||||||||
| 1 | A tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozás-orientált fejlesztése | 830,0 | 2 200,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 129,3 | 4 797,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 146,0 | 5 919,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 6 339,7 | 12 532,0 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 7 153,0 | 15 450,8 | |||||||||||||||
| 2 | A versenyképesség keretfeltételeinek fejlesztése | 1 520,6 | 210,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 90,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 103,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 11 854,4 | 9 384,0 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 13 375,0 | 10 707,5 | |||||||||||||||
| 3 | A régió vonzerejének fejlesztése | 715,0 | 563,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 59,0 | 843,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 66,6 | 941,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 5 514,6 | 3 555,9 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6 222,0 | 4 074,9 | |||||||||||||||
| 4 | A humán közszolgáltatások intézményrendszerének fejlesztése | 1 110,6 | 98,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 707,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 750,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 8 657,1 | 11 116,6 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 9 767,7 | 11 774,5 | |||||||||||||||
| 5 | A települési területek megújítása | 440,0 | 982,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 103,0 | 239,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 116,1 | 398,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3 327,3 | 1 308,2 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 754,2 | 2 179,3 | |||||||||||||||
| 6 | Közép-magyarországi Operatív Program – Technikai segítségnyújtás | 166,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 231,3 | 1 001,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 316,3 | 1 472,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 73,1 | 9,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 64,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 73,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Területi Együttműködés | |||||||||||||||||
| 1 | Európai Területi Együttműködés | |||||||||||||||||
| 1 | ETE HU-SK | 75,3 | 295,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 579,9 | 66,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 67,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 599,8 | 223,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 493,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 549,2 | 10,6 | |||||||||||||||
| 2 | ETE HU-RO | 127,3 | 360,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 741,1 | 20,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 69,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 799,1 | 282,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 481,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 551,1 | 12,7 | |||||||||||||||
| 3 | ETE HU-SER | 0,6 | 108,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 246,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 217,0 | 80,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 81,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 111,8 | 3,1 | |||||||||||||||
| 4 | ETE HU-CRO | 28,9 | 138,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 223,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 246,5 | 128,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 112,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 117,8 | 3,2 | |||||||||||||||
| 5 | ETE SEES | 40,8 | 446,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 436,1 | 47,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 415,4 | 426,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 63,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 124,9 | 11,5 | |||||||||||||||
| 6 | ETE AU-HU | 123,0 | 114,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 70,1 | 107,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 52,9 | 3,9 | |||||||||||||||
| 7 | ETSLO-HU | 80,2 | 82,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 51,3 | 59,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 28,9 | 1,7 | |||||||||||||||
| 8 | ETE CES | 54,0 | 114,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 25,9 | 89,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 28,1 | 5,0 | |||||||||||||||
| 9 | INTERREG IVC | 13,0 | 38,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,9 | 27,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6,1 | 1,9 | |||||||||||||||
| 10 | ENPI HU–SK–RO–UA együttműködési program | 19,6 | 2,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 199,3 | 204,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 210,3 | 189,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 99,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 108,4 | 19,4 | |||||||||||||||
| 2 | INTERACT 2007–2013 | 5,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,7 | ||||||||||||||||
| 6 | Egyéb uniós előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | EU DIRECT információs egységek hálózata | 2,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 24,1 | 24,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 24,1 | 26,9 | |||||||||||||||
| 2 | Igazgatási Partnerség | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 41,7 | 122,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 96,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 41,7 | 29,0 | |||||||||||||||
| 3 | Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek | 28,7 | 10,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 128,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 143,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 129,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 143,3 | ||||||||||||||||
| 4 | EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek | 331,5 | 1 650,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 668,3 | 1 585,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 28,5 | 119,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 698,6 | 2 795,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 363,0 | 1 403,6 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 5,1 | 3,1 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 630,6 | 2 576,7 | |||||||||||||||
| 7 | Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás | 885,8 | 1 108,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 120,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 38,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 515,5 | 779,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,5 | 252,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 211,5 | 176,7 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Közreműködői intézményrendszer támogatása | 4 483,0 | 3 671,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 116,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 384,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 115,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 571,0 | 1 641,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 412,0 | 386,2 | |||||||||||||||
| 3 | Modernizációs és Euro-atlanti Integrációs Projektiroda támogatása | 184,0 | 130,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 184,0 | 180,0 | |||||||||||||||
| 4 | KEOP derogációs projektek kamattámogatása | 460,0 | 100,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 460,0 | ||||||||||||||||
| 5 | 2007. évtől támogatandó egyedi projektek és komplex fejlesztések előkészítésének decentralizált támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 982,5 | ||||||||||||||||
| 6 | 2007-től induló EU nagyberuházások és komplex programok előkészítése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 18,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 786,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 512,0 | ||||||||||||||||
| 7 | EU támogatások intézményrendszerének fejlesztése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 78,5 | ||||||||||||||||
| 8 | Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása | 5 000,0 | 8 891,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5 000,0 | 8 891,5 | |||||||||||||||
| 8 | Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék | 2 650,1 | 2 650,1 | 897,9 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 315,1 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 754 282,4 | 604 394,5 | 149 887,9 | 656 686,6 | 484 599,1 | 172 668,2 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím-szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Kie- melt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2009. évi törvényi módosított előirányzat | 2009. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása | |||||||||||||||||
| 1 | Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása | 5 126,4 | 13 360,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 15,0 | 1 167,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 436,6 | 3 644,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 963,7 | 991,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 723,6 | 10 853,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 17,5 | 19,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 53,2 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 5,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 9,0 | 9,5 | |||||||||||||||
| 2 | Egyetemek, főiskolák | 185 620,0 | 197 845,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 192 360,1 | 220 218,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 154 605,3 | 157 844,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 49 710,7 | 47 467,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 134 398,0 | 162 510,9 | |||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 31 587,6 | 30 381,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 518,4 | 2 846,9 | |||||||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 55,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 17 188,1 | 20 417,3 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 17 674,8 | 22 583,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 5 544,0 | 9 424,6 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 129,4 | 3 542,5 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 1 601,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 78,0 | 78,0 | 874,5 | 151,5 | |||||||||||||
| 3 | Közgyűjtemények | 11 118,4 | 12 859,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 555,2 | 5 684,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 7 594,7 | 7 547,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 417,9 | 2 187,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4 374,6 | 6 997,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 121,1 | 316,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3,0 | 1 035,2 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 152,8 | 1 867,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 14,5 | 479,7 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,0 | 40,0 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 482,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 70,5 | 20,5 | |||||||||||||||
| 4 | Művészeti intézmények | 5 743,4 | 6 445,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 690,0 | 2 340,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 840,2 | 4 318,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 518,8 | 1 010,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 778,4 | 2 875,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,6 | 2,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 293,4 | 218,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 26,1 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 4,8 | ||||||||||||||||
| 6 | Egyéb kulturális intézmények | 8 567,5 | 11 585,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 102,8 | 10 814,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5 291,1 | 5 834,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 469,3 | 1 522,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 855,1 | 12 745,7 | |||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 492,9 | 471,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 216,1 | 1 620,9 | |||||||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 4,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 40,2 | 235,4 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 364,3 | 547,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 14,6 | 150,3 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 7,1 | 43,3 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 500,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 1,2 | 1,2 | 0,5 | 0,7 | |||||||||||||
| 7 | Egyéb oktatási intézmények | 4 034,3 | 7 244,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 881,4 | 7 069,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 014,7 | 3 835,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 231,9 | 1 081,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 945,9 | 5 138,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 687,5 | 4 767,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 25,0 | 248,6 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 56,7 | 547,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 4,0 | 57,2 | |||||||||||||||
| 11 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| 1 | Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai | 4,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Felsőoktatási fejlesztési program | |||||||||||||||||
| 9 | Eszterházy Károly Főiskola rekonstrukció | 35,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 35,0 | ||||||||||||||||
| 10 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rekonstrukció | 193,5 | 50,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 582,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 193,5 | ||||||||||||||||
| 12 | SZIE Jászberényi Főiskolai Kar jégpálya építése és berendezése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 131,1 | ||||||||||||||||
| 15 | Nyíregyházi Főiskola tanulmányi épület rekonstrukció | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 775,3 | ||||||||||||||||
| 16 | Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Zeneakadémia rekonstrukció előkészítése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 23 | ELTE Múzeum krt. 6–8. épület rekonstrukció befejezése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 199,2 | ||||||||||||||||
| 24 | Szent István Egyetem Gödöllői Campus fűtésrekonstrukció | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 79,2 | ||||||||||||||||
| 25 | Miskolci Egyetem High-tech laboratóriumok kialakítása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 99,3 | ||||||||||||||||
| 27 | Károly Róbert Főiskola rekonstrukció | 105,0 | 105,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 105,0 | ||||||||||||||||
| 28 | Dunaújvárosi Főiskola informatikai épület rekonstrukciója | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9,7 | ||||||||||||||||
| 29 | Magyar Táncművészeti Főiskola oktatási épület rekonstrukciója | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 63,6 | ||||||||||||||||
| 30 | Károly Róbert Főiskola sportcentrum beruházás | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 29,1 | ||||||||||||||||
| 31 | Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem informatikai fejlesztés | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 32 | Budapesti Gazdasági Főiskola tetőtéri rekonstrukció és épületgépészeti korszerűsítés | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||
| 33 | Felsőoktatási intézmények rekonstrukciói és eszközbeszerzések | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 260,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Kulturális beruházások | |||||||||||||||||
| 1 | Múzeumi rekonstrukció | 849,0 | 291,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 78,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 849,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Vári rekonstrukciók (Szent György tér, Mátyás-templom) | 976,8 | 550,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 322,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 976,8 | 1 112,3 | |||||||||||||||
| 3 | Kulturális tevékenységek beruházásai | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 1,1 | ||||||||||||||||
| 4 | Külföldi kulturális intézetek bővítése, rekonstrukciója, kiépítése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 7,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 72,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Örökségvédelmi fejlesztések | 743,0 | 278,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 120,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 743,0 | ||||||||||||||||
| 9 | Millenniumi beruházások | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 0,6 | ||||||||||||||||
| 11 | Erzsébet téri beruházás | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 0,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Normatív finanszírozás | |||||||||||||||||
| 1 | Felsőoktatási intézmények hallgatóinak juttatásai központi előirányzata | 3 845,0 | 3 826,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 845,0 | 3 694,7 | |||||||||||||||
| 3 | Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás | |||||||||||||||||
| 1 | Humánszolgáltatások normatív állami támogatása | 69 685,5 | 73 519,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 233,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 69 685,5 | 73 997,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 40,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Egyházi és kisebbségi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása | 20 000,0 | 21 550,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 192,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20 000,0 | 25 527,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6,0 | ||||||||||||||||
| 7 | Hallgatói létszám képzési többlete (állami felsőoktatás) | 100,0 | 50,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 60,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 19,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 21,0 | ||||||||||||||||
| 8 | Egyházi felsőoktatási intézmények hitéleti képzése | 2 520,0 | 2 520,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 54,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 520,0 | 2 520,3 | |||||||||||||||
| 10 | Hallgatói létszám képzési többlete (egyházi világi képzés) | 5 700,0 | 5 700,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 85,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5 700,0 | 5 598,3 | |||||||||||||||
| 11 | Hallgatói létszám képzési többlete (alapítványi felsőoktatás) | 2 750,0 | 2 750,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 750,0 | 2 738,3 | |||||||||||||||
| 17 | Gyakorlóiskolák normatív támogatása | 150,0 | 14,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 90,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 27,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 33,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Közoktatási feladatok támogatása | |||||||||||||||||
| 9 | Nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények központi előirányzata | 100,0 | 84,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 61,2 | |||||||||||||||
| 18 | Érettségi vizsga lebonyolítása | 1 150,0 | 398,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 9,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 528,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 169,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 68,0 | 1,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 384,0 | 86,8 | |||||||||||||||
| 23 | Közoktatás hatékonyságát javító mérés, értékelés | 700,0 | 48,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 500,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 150,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 30,0 | 0,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | 36,3 | |||||||||||||||
| 27 | Gyógypedagógiai és nemzetiségi tankönyvellátás, sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók közoktatási ellátásának támogatása | 101,0 | 76,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 15,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 40,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 13,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 21,0 | 4,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 27,0 | 40,0 | |||||||||||||||
| 29 | Közoktatás speciális feladatainak támogatása | 340,0 | 54,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 240,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 72,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 28,0 | 0,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 37,8 | ||||||||||||||||
| 30 | Közoktatás Fejlesztési Célelőirányzat | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 200,0 | 7,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 200,0 | ||||||||||||||||
| 31 | Közoktatási ellenőrzési, pályázat-lebonyolítási feladatok | 128,0 | 41,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 97,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 31,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 55,6 | ||||||||||||||||
| 32 | Országos Kisebbségi Önkormányzatok havi kereset-kiegészítése | 45,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 48,9 | ||||||||||||||||
| 33 | Nemzetiségi oktatási programok | 47,5 | 29,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 15,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 9,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 18,0 | 17,5 | |||||||||||||||
| 34 | Nemzeti Tehetség Program | 500,0 | 499,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 360,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 110,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 30,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 249,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Felsőoktatási feladatok támogatása | |||||||||||||||||
| 4 | Felsőoktatási oktatói-kutatói ösztöndíjak | 50,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 50,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,7 | ||||||||||||||||
| 26 | Felsőoktatás kiegészítő támogatása | 100,0 | 25,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 50,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 16,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,0 | 25,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 30,0 | ||||||||||||||||
| 33 | Felsőoktatási információs rendszerek működtetése EISZ-koordináció | 500,0 | 480,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 100,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 32,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 368,0 | 480,0 | |||||||||||||||
| 34 | Felsőoktatási intézmények gazdasági tanácsainak működtetése | 161,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 122,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 39,0 | ||||||||||||||||
| 35 | Felsőoktatási szakkollégiumok támogatása | 50,0 | 2,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 32,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 14,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,3 | ||||||||||||||||
| 36 | Pedagógus díszdiploma | 50,0 | 7,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 38,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 12,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,0 | ||||||||||||||||
| 40 | Maradványelszámolás | 244,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 266,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,3 | ||||||||||||||||
| 42 | Kis létszámú szakok, kiemelkedő intézményi teljesítmény, doktori iskolák, tehetséggondozás támogatása | 250,0 | 52,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 168,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 50,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 23,0 | 1,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 9,0 | ||||||||||||||||
| 44 | Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság támogatása | 250,0 | 245,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 250,0 | 245,5 | |||||||||||||||
| 45 | Felsőoktatási és Tudományos Tanács támogatása | 70,0 | 68,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 70,0 | 68,9 | |||||||||||||||
| 46 | Egyéb felsőoktatási regionális feladatok támogatása | 5,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,0 | ||||||||||||||||
| 7 | Egyéb feladatok támogatása | |||||||||||||||||
| 4 | Esélyegyenlőségi és integrációs programok támogatása | 742,5 | 327,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 18,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 548,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 194,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 358,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6,5 | ||||||||||||||||
| 15 | „Útravaló” ösztöndíj program | 2 200,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 423,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 200,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 64,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 50,0 | 8,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 886,0 | 510,3 | |||||||||||||||
| 18 | Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása | 600,0 | 255,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 12,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 100,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 30,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 50,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 200,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 220,0 | 147,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
| 10 | Alapítványok, közalapítványok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Oktatási alapítványok, közalapítványok támogatása | 905,0 | 1 001,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 905,0 | 795,2 | |||||||||||||||
| 2 | Kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Magyar Mozgókép Közalapítvány | 5 420,0 | 5 420,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5 420,0 | 5 420,0 | |||||||||||||||
| 2 | Egyéb kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása | 3 117,5 | 3 147,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 117,5 | 3 003,0 | |||||||||||||||
| 3 | Oktatásért Közalapítvány támogatása | 33,2 | 32,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 33,2 | 35,0 | |||||||||||||||
| 11 | Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai | |||||||||||||||||
| 5 | Kétoldalú munkatervi feladatok | 80,0 | 36,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 27,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,0 | 1,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 44,0 | 26,6 | |||||||||||||||
| 6 | Nemzetközi tagdíjak | 207,1 | 5,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 207,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,7 | ||||||||||||||||
| 7 | EU közösségi programok | 158,0 | 135,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 19,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 50,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 16,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 45,0 | 6,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 47,0 | 67,6 | |||||||||||||||
| 8 | Világ-Nyelv Program | 50,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 12,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | ||||||||||||||||
| 9 | OECD és EU kötelezettségek | 50,0 | 3,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 30,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 9,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 11,0 | ||||||||||||||||
| 10 | Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok | 874,5 | 195,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 400,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 120,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 50,0 | 7,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 304,5 | 160,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,2 | ||||||||||||||||
| 12 | Felújítások központi támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Felsőoktatási felújítási programok | 150,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 150,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Egyéb intézményi felújítási programok | 10,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 94,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 10,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Nemzeti kulturális intézmények felújítása | 340,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 340,0 | ||||||||||||||||
| 13 | Egyéb fejlesztési támogatás | |||||||||||||||||
| 1 | Egyházi felsőoktatási intézmények felújítási, fejlesztési programja | 90,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 7 | Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások | 90,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyházakkal kapcsolatos beruházások, felújítások | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 41,4 | ||||||||||||||||
| 4 | Nem állami intézmények felújítás, beruházás | 2 660,9 | 595,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 60,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 970,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 653,1 | ||||||||||||||||
| 7 | Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások | 2 660,9 | ||||||||||||||||
| 8 | EUSZA árvízi támogatás | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,4 | ||||||||||||||||
| 14 | PPP programokkal kapcsolatos kiadások | |||||||||||||||||
| 1 | Hozzájárulás az oktatási-kutatási infrastruktúra bérleti díjához | 4 204,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4 204,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Hozzájárulás a meglévő kollégiumi rekonstrukciók bérleti díjához | 2 511,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 511,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Hozzájárulás az új diákotthoni férőhelyek bérleti díjához | 207,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 207,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Hozzájárulás a berlini Collegium Hungaricum bérleti díjához | 103,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 103,6 | ||||||||||||||||
| 15 | Közhasznú és gazdasági társaságok támogatása | |||||||||||||||||
| 6 | Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Kht. által ellátott feladatok támogatása | 180,0 | 177,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 180,0 | 150,5 | |||||||||||||||
| 7 | Oktatási közhasznú társaságok által ellátott feladatok támogatása | 920,0 | 900,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 920,0 | 900,1 | |||||||||||||||
| 8 | Kulturális közhasznú és gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása | 9 747,8 | 9 614,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9 747,8 | 9 325,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 80,0 | ||||||||||||||||
| 19 | Kutatás-fejlesztés támogatása | |||||||||||||||||
| 2 | Felsőoktatási kutatási program | 145,3 | 1,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 100,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 32,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 21 | PHARE Programok | |||||||||||||||||
| 6 | Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja II. | |||||||||||||||||
| 2 | Hazai társfinanszírozás | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,8 | ||||||||||||||||
| 22 | EU tagsággal kapcsolatos feladatok | |||||||||||||||||
| 6 | EU tagságból eredő szakmai együttműködések | 81,0 | 33,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 61,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 20,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,0 | ||||||||||||||||
| 8 | EU Oktatás és Képzés munkaprogram | 20,0 | 11,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 6,8 | 1,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,5 | ||||||||||||||||
| 9 | EU elnökség kulturális megjelenése | 30,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 23,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 7,0 | ||||||||||||||||
| 31 | Kulturális feladatok és szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
| 3 | Kulturális szaktörvényből adódó feladatok és kötelezettségek | 190,0 | 79,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 19,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 50,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 15,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 125,0 | 98,1 | |||||||||||||||
| 4 | Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez | 7 300,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 000,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 7 300,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 000,0 | ||||||||||||||||
| 7 | Reneszánsz Év programjai | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 37,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 180,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 123,2 | ||||||||||||||||
| 20 | Egyéb filmszakmai támogatások | 10,0 | 9,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 11,6 | |||||||||||||||
| 32 | Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra | |||||||||||||||||
| 7 | Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra támogatása | 3 550,0 | 1 303,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 24,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 500,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 150,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 600,0 | 1,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 250,0 | 683,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 50,0 | 208,2 | |||||||||||||||
| 34 | Művészeti tevékenységek | |||||||||||||||||
| 4 | Művészeti tevékenységek támogatása | 1 988,1 | 1 166,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 500,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 150,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 100,0 | 8,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 228,1 | 1 036,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,3 | ||||||||||||||||
| 35 | Civil és nonprofit szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb civil és nonprofit szervezetek | 190,0 | 107,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 190,0 | 80,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,2 | ||||||||||||||||
| 4 | Oktatási társadalmi szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek, bizottságok | 228,7 | 118,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 40,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 12,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5,2 | 0,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 170,7 | 117,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Kulturális társadalmi szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek, bizottságok | |||||||||||||||||
| 1 | Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (TEMI) támogatása | 640,0 | 629,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 640,0 | 629,5 | |||||||||||||||
| 2 | Egyéb kulturális társadalmi szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek, bizottságok támogatása | 52,0 | 51,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 50,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 52,0 | 101,1 | |||||||||||||||
| 39 | Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások | |||||||||||||||||
| 1 | Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények | 716,0 | 716,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 716,0 | 716,0 | |||||||||||||||
| 4 | Hittanoktatás | 3 305,4 | 3 305,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 305,4 | 3 304,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyházi alapintézmény-működés, Szja rendelkezése és kiegészítése | 9 511,4 | 9 822,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9 511,4 | 9 821,4 | |||||||||||||||
| 6 | Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék | 9 696,3 | 9 842,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9 696,3 | 9 842,8 | |||||||||||||||
| 8 | Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka | 1 700,0 | 1 700,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 700,0 | 1 700,0 | |||||||||||||||
| 9 | Egyházi kulturális örökség értékeinek rekonstrukciója és egyéb beruházások | 796,8 | 796,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 796,8 | 359,0 | |||||||||||||||
| 10 | Egyházi oktatási és kulturális célú támogatás | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||
| 41 | A kincstár által felszámított díjak, jutalékok rendezése | 104,5 | 97,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 104,5 | 102,1 | |||||||||||||||
| 50 | Fejezeti tartalék | |||||||||||||||||
| 1 | Fejezeti általános tartalék | 300,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 300,0 | ||||||||||||||||
| 1–11. cím összesen: | 630 719,7 | 222 140,0 | 408 579,7 | 694 462,0 | 272 312,0 | 414 647,6 | ||||||||||||
| 15 | Kormányzati rendkívüli kiadások | |||||||||||||||||
| 1 | Volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése | 9 770,0 | 8 980,5 | |||||||||||||||
| Összesen: | 640 489,7 | 222 140,0 | 408 579,7 | 703 442,5 | 272 312,0 | 414 647,6 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím-szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Kie- melt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2009. évi törvényi módosított előirányzat | 2009. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Egészségügyi Minisztérium igazgatása | |||||||||||||||||
| 1 | HÜM Központi Igazgatás | 1 721,9 | 3 249,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 35,3 | 556,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 260,2 | 1 387,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 373,4 | 387,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 113,7 | 1 940,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 159,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 9,9 | 1,8 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 8,5 | 8,1 | |||||||||||||||
| 2 | EüM Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal | 112,5 | 122,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 100,0 | 238,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 112,3 | 175,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 34,3 | 48,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 64,9 | 131,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,0 | 19,9 | |||||||||||||||
| 2 | Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat | |||||||||||||||||
| 1 | Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei | 16 077,5 | 21 013,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5 033,4 | 6 643,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 12 659,0 | 12 710,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4 098,9 | 3 712,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 772,0 | 9 683,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 172,3 | 997,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 29,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 369,9 | 752,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 38,8 | 385,4 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 0,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Szak- és továbbképző intézmények, könyvtárak, dokumentációs központok, kutatóintézetek | 9 054,3 | 9 053,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 541,8 | 788,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 859,2 | 756,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 250,0 | 205,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 209,1 | 600,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8 233,3 | 6 933,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 44,5 | 57,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 8,7 | ||||||||||||||||
| 4 | Gyógyító-megelőző ellátás országos szakintézetei | 1 920,9 | 4 672,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 35 317,5 | 45 725,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 12 797,7 | 13 317,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4 180,2 | 4 104,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 17 469,5 | 26 744,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 13,3 | 3 878,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 880,0 | 1 057,1 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2 028,9 | 2 624,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 707,8 | 268,2 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 911,0 | 496,2 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 910,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 10,0 | 3,3 | 1,3 | ||||||||||||||
| 5 | Országos Mentőszolgálat | 546,3 | 2 207,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 22 824,2 | 23 979,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 14 584,8 | 15 740,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4 670,4 | 5 047,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 537,1 | 4 092,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 578,2 | 2 119,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 98,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 326,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 392,5 | ||||||||||||||||
| 7 | Országos Vérellátó Szolgálat | 2 778,8 | 2 384,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 8 890,2 | 9 928,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 953,7 | 3 938,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 214,2 | 1 123,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 6 068,1 | 6 667,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,1 | ||||||||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 0,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 20,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 413,0 | 428,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 20,0 | 38,0 | |||||||||||||||
| 8 | Egészségbiztosítási Felügyelet | 730,0 | 538,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 331,6 | 305,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 510,5 | 378,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 158,5 | 109,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 342,6 | 214,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 335,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 50,0 | 22,6 | |||||||||||||||
| 10 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| 1 | Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet rekonstrukciója | 2 694,9 | 2 000,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 2 694,9 | ||||||||||||||||
| 7 | Országos Sportegészségügyi Intézet rekonstrukciója | 10,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 10,0 | ||||||||||||||||
| 8 | Egyéb beruházások | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 120,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 10,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Egészségügyi ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Oltóanyag beszerzés | 4 026,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4 026,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok | 2 002,1 | 1 344,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 031,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 844,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 270,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 517,5 | 294,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 113,1 | 2 855,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 886,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 256,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 358,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Légimentés eszközpark bérlésével összefüggő kiadások | 800,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 65,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 800,0 | 0,6 | |||||||||||||||
| 4 | Egészségügyi reformmal összefüggő feladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 30,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,3 | ||||||||||||||||
| 8 | Egészségmegőrzési célok és kémiai biztonság fenntartásának támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 48,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 76,8 | ||||||||||||||||
| 9 | Altató-, lélegeztetőgép, monitor bérlésével összefüggő kiadások | 1 250,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 220,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 250,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 131,8 | ||||||||||||||||
| 11 | Regionális ágazati feladatok támogatása | 30,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 6,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 17,7 | 29,1 | |||||||||||||||
| 12 | Határon túli magyarok egészségügyi ellátásának támogatása | 70,0 | 67,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 64,9 | 1,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 256,4 | ||||||||||||||||
| 13 | Kisforgalmú gyógyszertárak működtetési támogatása | 414,0 | 394,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 80,0 | 225,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 897,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 494,0 | ||||||||||||||||
| 41 | Központi intézmények felújítása | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi felújítások | 100,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 59,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 100,0 | ||||||||||||||||
| 11 | Nemzetközi kapcsolatokból eredő kötelezettségek | |||||||||||||||||
| 1 | Nemzetközi szervezetek tagdíjai és egyéb támogatásai | 220,8 | 220,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 42,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 220,8 | 240,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,7 | ||||||||||||||||
| 15 | Köztestületek és egyéb társadalmi szervek támogatásai | 143,5 | 143,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 143,5 | 125,9 | |||||||||||||||
| 20 | Magyar Vöröskereszt támogatása | 223,5 | 223,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 223,5 | 223,5 | |||||||||||||||
| 11 | Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 12,0 | ||||||||||||||||
| 22 | Fejezeti tartalék | |||||||||||||||||
| 1 | Fejezeti általános tartalék | 3,1 | 3,1 | |||||||||||||||
| Összesen: | 118 974,1 | 74 034,0 | 44 940,1 | 140 076,5 | 93 962,5 | 47 645,2 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím-szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Kie- melt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2009. évi törvényi módosított előirányzat | 2009. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Pénzügyminisztérium igazgatása | |||||||||||||||||
| 1 | Pénzügyminisztérium igazgatása | 3 091,9 | 3 773,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 831,2 | 1 371,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 899,9 | 3 297,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 822,2 | 888,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 198,7 | 667,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,3 | 62,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 62,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 83,1 | ||||||||||||||||
| 4 | PM Informatikai Szolgáltató Központ | 380,4 | 718,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 226,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 240,4 | 235,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 66,4 | 69,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 63,6 | 1 185,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2 963,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,0 | 3 021,6 | |||||||||||||||
| 5 | Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal | 79 417,8 | 108 042,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 345,0 | 1 188,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 50 254,2 | 58 702,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 15 267,9 | 16 950,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 11 653,3 | 29 676,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 35,1 | 2 056,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 25,0 | 26,6 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2 055,3 | 7 168,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 522,0 | 3 183,3 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 85,6 | 63,6 | |||||||||||||||
| 6 | Vám- és Pénzügyőrség | 31 753,6 | 44 606,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 608,7 | 5 293,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 20 037,7 | 25 702,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6 227,2 | 7 331,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 6 227,6 | 11 578,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 347,9 | 2 413,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 20,0 | 156,1 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 347,5 | 3 679,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 60,0 | 392,7 | |||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 134,4 | 151,3 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 85,0 | 85,0 | 104,2 | 104,2 | |||||||||||||
| 10 | Magyar Államkincstár | 16 130,6 | 18 294,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5 644,1 | 8 317,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 13 163,4 | 15 017,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4 232,4 | 4 219,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4 176,0 | 5 411,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 118,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 14,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 139,6 | 2 991,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 41,5 | 91,7 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 21,8 | 110,2 | 75,4 | ||||||||||||||
| 12 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 5 | Kárrendezési célelőirányzat | |||||||||||||||||
| 1 | Függő kár kifizetés | 410,0 | 906,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 410,0 | 896,9 | |||||||||||||||
| 2 | Járadék kifizetés | 2 050,0 | 2 977,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 050,0 | 3 007,4 | |||||||||||||||
| 3 | Tőkésítésre kifizetés | 40,0 | 40,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 40,0 | 39,6 | |||||||||||||||
| 7 | Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer működtetéséhez | 123,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 13,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 13,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 93,7 | ||||||||||||||||
| 9 | Csempészet és hamisítás elleni küzdelem | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 720,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 720,0 | ||||||||||||||||
| 10 | ÁKK Rt. osztalék befizetés | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 28,0 | ||||||||||||||||
| 12 | Általános gyermek és ifjúsági balesetbiztosítás biztosítási díja | 90,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 90,7 | ||||||||||||||||
| 3 | EU Fiskális 2013 programjában való részvétel | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 55,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 55,3 | ||||||||||||||||
| 4 | EU Customs 2013 Programban való részvétel | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 56,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 56,4 | ||||||||||||||||
| 5 | PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai | |||||||||||||||||
| 2 | Átmeneti támogatással megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 2 | ÁBPE Módszertani és képzési központ | 15,0 | 0,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 33,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 48,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 30,0 | 54,1 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 15,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 30,0 | 54,0 | |||||||||||||||
| 8 | 2006/018–176.04.01 A kockázatelemzésen alapuló ellenőrzésre történő kiválasztás hatékonyságának növelése | 18,0 | 18,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 13,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 33,9 | 23,2 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 18,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 33,9 | 23,2 | |||||||||||||||
| 6 | Kincstári számlavezetési díj kiadásaira | 15,0 | 13,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 15,0 | 12,7 | |||||||||||||||
| 10 | Fejezeti tartalék | |||||||||||||||||
| 1 | Fejezeti általános tartalék | 458,8 | 458,8 | |||||||||||||||
| 11 | Fejezeti kezelésű előirányzatok maradvány-elszámolása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4 697,8 | ||||||||||||||||
| 1–12. cím összesen: | 144 618,4 | 10 622,9 | 133 995,5 | 216 276,0 | 21 833,9 | 179 390,2 | ||||||||||||
| 13 | Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete | |||||||||||||||||
| 1 | Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 10 733,9 | 11 450,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 815,0 | 4 606,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 469,0 | 1 343,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 015,9 | 1 953,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 753,9 | 456,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 11,4 | 2,9 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 666,3 | 380,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 25,2 | 0,5 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 125,4 | 125,4 | 37,8 | 154,2 | |||||||||||||
| 2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Tartalék illetményfejlesztésre | 455,5 | 52,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 455,5 | 52,2 | |||||||||||||||
| 3 | Intézményi működési tartalék | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 214,5 | ||||||||||||||||
| 13. cím összesen: | 11 326,2 | 11 326,2 | 9 055,4 | 11 659,3 | ||||||||||||||
| 14 | Kormányzati Ellenőrzési Hivatal | |||||||||||||||||
| 1 | Kormányzati Ellenőrzési Hivatal | 1 452,7 | 1 424,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3,0 | 3,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 931,3 | 789,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 297,9 | 229,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 225,1 | 419,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 20,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 1,4 | 0,5 | |||||||||||||||
| 14. cím összesen: | 1 455,7 | 3,0 | 1 452,7 | 1 458,0 | 3,1 | 1 424,7 | ||||||||||||
| 15 | Vállalkozások folyó támogatása | |||||||||||||||||
| 2 | Egyéb vállalati támogatások | |||||||||||||||||
| 1 | Termelési támogatás | |||||||||||||||||
| 2 | Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása | 235,0 | 221,5 | |||||||||||||||
| 7 | Egyéb megszűnt jogcímek miatt járó támogatás | 5,0 | 16,5 | |||||||||||||||
| 3 | Normatív támogatások | |||||||||||||||||
| 2 | Megváltozott munkaképességűek kereset-kiegészítése | 750,0 | 504,0 | |||||||||||||||
| 3 | Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése | 5 500,0 | 2 871,5 | |||||||||||||||
| 16 | Fogyasztói árkiegészítés | 106 000,0 | 107 397,9 | |||||||||||||||
| 17 | Egyéb költségvetési kiadások | |||||||||||||||||
| 1 | Vegyes kiadások | |||||||||||||||||
| 4 | Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások | 1 200,0 | 1 591,9 | |||||||||||||||
| 5 | Szanálással kapcsolatos kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
| 6 | Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése | 1 500,0 | 523,3 | |||||||||||||||
| 7 | Védelmi felkészítés előirányzatai | |||||||||||||||||
| 1 | Országmozgósítás gazdasági felkészülés központi kiadásai | 497,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása | 900,0 | ||||||||||||||||
| 9 | Helyi önkormányzatok állami támogatásának elszámolásából eredő fizetési kötelezettség | 5 000,0 | 8 216,1 | |||||||||||||||
| 10 | Nettó finanszírozással kapcsolatos kiadások | 209,5 | ||||||||||||||||
| 11 | Egyéb vegyes kiadások | 3 860,0 | 3 156,4 | |||||||||||||||
| 12 | 1% SZJA közcélú felhasználása | 10 400,0 | 9 830,0 | |||||||||||||||
| 13 | Rendkívüli beruházási tartalék | 500,0 | ||||||||||||||||
| 19 | Mehib és Eximbank behajtási jutaléka | 3,0 | 1,6 | |||||||||||||||
| 21 | Ügyfélnek visszajáró vámbiztosíték, egyéb vámvisszatérítések | 10,0 | 56,0 | |||||||||||||||
| 25 | Államadósság Kezelő Központ Zrt. közreműködési díja | 3,6 | ||||||||||||||||
| 18 | Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése | |||||||||||||||||
| 3 | Eximbank által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség | 1 400,0 | ||||||||||||||||
| 4 | MEHIB Zrt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség | 200,0 | 378,8 | |||||||||||||||
| 5 | Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség | 12 000,0 | 16 899,3 | |||||||||||||||
| 7 | Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség | 1 000,0 | 1 216,2 | |||||||||||||||
| 10 | A közszférában dolgozók lakáshiteleihez vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség | 400,0 | 415,0 | |||||||||||||||
| 13 | Agrárhitelekhez vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség | 1 215,0 | 243,2 | |||||||||||||||
| 14 | A „fészekrakó” programhoz vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség | 400,0 | 1 256,0 | |||||||||||||||
| 15 | MFB Zrt. által nyújtott hitelekből és vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség | 100,0 | ||||||||||||||||
| 16 | Téves utalások rendezése | 0,7 | ||||||||||||||||
| 24 | Kormányzati rendkívüli kiadások | |||||||||||||||||
| 2 | Pénzbeli kárpótlás | |||||||||||||||||
| 1 | Pénzbeli kárpótlás | 3 516,0 | 3 308,8 | |||||||||||||||
| 2 | Az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás | 2 065,0 | 2 005,5 | |||||||||||||||
| 3 | Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei | 108,0 | 108,0 | |||||||||||||||
| 4 | Pénzügyigazgatás korszerűsítése | 6 357,3 | ||||||||||||||||
| 26 | Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz | |||||||||||||||||
| 1 | Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Magánnyugdíjpénztárba átlépők miatti járulékkiesés pótlására | 354 099,1 | 354 099,1 | |||||||||||||||
| 2 | Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásainak támogatása | 217 542,8 | 217 542,8 | |||||||||||||||
| 3 | GYES-en, GYET-en és rehabilitációs járadékon lévők után nyugdíjbiztosítási járulék megtérítése a Nyugdíjbiztosítási Alapnak | 19 012,6 | 19 012,6 | |||||||||||||||
| 5 | Létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadások | 45,7 | ||||||||||||||||
| 7 | Korkedvezmény-biztosítási járulék címen átadott pénzeszköz | 9 295,0 | 7 913,7 | |||||||||||||||
| 8 | 2009. évi havi kereset-kiegészítés | 457,2 | ||||||||||||||||
| 9 | Ösztöndíjasok foglalkoztatásával kapcsolatos támogatás | 2,4 | ||||||||||||||||
| 10 | A 13. havi nyugdíj kifizetésével összefüggő működési kiadások elszámolása | 50,0 | ||||||||||||||||
| 11 | Méltányossági kifizetések többletének támogatása | 500,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Egészségbiztosítási Alap támogatása | |||||||||||||||||
| 4 | Központi költségvetésből járulék címen átadott pénzeszköz | 313 641,0 | 313 641,0 | |||||||||||||||
| 5 | Létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadások | 142,0 | ||||||||||||||||
| 8 | 2009. évi havi kereset-kiegészítés | 387,3 | ||||||||||||||||
| 9 | Felügyeleti díj fedezetének kiegészítése | 0,6 | ||||||||||||||||
| 28 | Nemzetközi elszámolások kiadásai | |||||||||||||||||
| 1 | Nemzetközi tagdíjak | |||||||||||||||||
| 2 | EBRD tőkeemelés | 65,5 | 74,7 | |||||||||||||||
| 4 | Tagdíj az ET Társadalomfejlesztési Alapjához | 3,4 | 4,2 | |||||||||||||||
| 5 | EIB tőkebefizetés | 1 827,2 | 2 263,6 | |||||||||||||||
| 6 | EIB tartalékokba befizetés | 4 617,8 | 5 720,6 | |||||||||||||||
| 7 | Bruegel tagdíj | 24,7 | 29,1 | |||||||||||||||
| 2 | Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység | |||||||||||||||||
| 1 | IDA alaptőke-hozzájárulás | 1 232,9 | 1 238,3 | |||||||||||||||
| 2 | IMF HIPC segélyprogramban való részvétel kamattámogatása | 99,1 | 78,8 | |||||||||||||||
| 3 | Hozzájárulás az EBRD által kezelt Nyugat-Balkáni Alaphoz | 30,7 | 37,1 | |||||||||||||||
| 4 | EU Szomszédsági Beruházási Eszköz | 82,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb kiadások | 35,0 | 10,0 | |||||||||||||||
| 29 | Hozzájárulás az EU költségvetéséhez | |||||||||||||||||
| 1 | Áfa alapú hozzájárulás | 34 671,4 | 32 082,8 | |||||||||||||||
| 2 | GNI alapú hozzájárulás | 154 793,9 | 159 188,9 | |||||||||||||||
| 3 | Brit korrekció | 20 791,8 | 16 135,8 | |||||||||||||||
| 4 | Hollandia és Svédország számára teljesítendő bruttó GNI csökkentés | 1 644,9 | 1 707,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb | 14 116,3 | 14 543,3 | |||||||||||||||
| 31 | Központosított bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Kárrendezési célelőirányzat befizetése | 5,0 | 6,0 | |||||||||||||||
| 2 | Szerencsejátékok szervezésével kapcsolatos díj- és bírságbevételek | 4 100,0 | 4 307,6 | |||||||||||||||
| 32 | Adósság-átvállalás és tartozás-elengedés | |||||||||||||||||
| 2 | Várpalota és Régiója Környezetvédelmi Rehabilitációs Programra létrehozott céltársulás 2009. évi kölcsöntörlesztésének részleges elengedése | 139,3 | 139,3 | |||||||||||||||
| 5 | Külföldi követelések elengedése | 1 224,9 | 1 397,3 | |||||||||||||||
| 6 | Altek Kft.-vel szembeni állami kölcsön kamat-követelés elengedése | 6,4 | 16,9 | |||||||||||||||
| 33 | Alapok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap támogatása | 17,4 | 17,4 | |||||||||||||||
| Összesen: | 1 471 537,7 | 26 057,1 | 135 448,2 | 1 535 700,2 | 37 809,9 | 180 814,9 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím-szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Kie- melt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2009. évi törvényi módosított előirányzat | 2009. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Szociális és Munkaügyi Minisztérium igazgatása | 3 926,3 | 4 232,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 370,7 | 871,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 754,6 | 2 941,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 879,5 | 895,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 635,8 | 1 382,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 80,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 40,0 | 62,1 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 67,1 | 43,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 15,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 4,9 | 4,9 | |||||||||||||||
| 2 | Foglalkoztatási és Szociális Hivatal | 168,2 | 7 098,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 711,3 | 15 666,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 268,9 | 3 777,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 406,9 | 666,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 195,5 | 8 234,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7 931,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 41,6 | 2 063,8 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 41,6 | 1 080,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 8,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 69,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 6,9 | 1,9 | |||||||||||||||
| 3 | Regionális Munkaügyi Központok | 623,1 | 1 302,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 20 513,4 | 41 409,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 12 982,2 | 15 158,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4 150,1 | 4 335,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4 004,2 | 5 782,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 16 729,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 288,3 | 546,6 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 288,3 | 622,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 7,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 4,6 | 4,6 | |||||||||||||||
| 4 | Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség | 3 531,0 | 4 015,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 786,2 | 3 180,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 939,2 | 4 431,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 256,4 | 1 288,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 800,8 | 1 916,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 232,9 | 166,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 87,3 | 116,5 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 145,0 | 521,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 0,7 | 29,3 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 56,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 29,5 | 12,6 | 6,5 | ||||||||||||||
| 5 | Regionális képző központok | 521,9 | 530,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4 371,5 | 6 479,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 673,5 | 1 807,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 534,6 | 498,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 685,3 | 4 979,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 106,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 378,7 | 178,4 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 356,6 | 336,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 22,1 | 39,3 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,6 | 0,6 | |||||||||||||||
| 6 | Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet | 389,9 | 256,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 745,9 | 4 193,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 897,0 | 2 491,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 303,8 | 717,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 461,0 | 2 500,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 474,0 | 491,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 118,0 | 184,7 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 69,1 | 136,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 20,0 | 16,2 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 28,9 | 16,0 | |||||||||||||||
| 7 | Egyenlő Bánásmód Hatóság | 204,6 | 206,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3,0 | 200,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 117,1 | 143,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 36,1 | 41,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 52,4 | 78,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,0 | 9,4 | |||||||||||||||
| 8 | Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet | 736,8 | 927,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,7 | 438,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 413,5 | 515,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 133,8 | 151,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 135,7 | 478,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 52,0 | 146,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 25,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 4,5 | 171,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 39,0 | ||||||||||||||||
| 11 | Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság | 3 299,6 | 3 712,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 49,8 | 83,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 801,6 | 2 121,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 572,5 | 674,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 878,5 | 743,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 9,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 96,8 | 285,0 | |||||||||||||||
| 12 | Állami szociális intézetek | 2 222,2 | 2 271,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 277,3 | 516,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 268,2 | 1 386,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 422,2 | 424,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 693,0 | 860,3 | |||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4,7 | 4,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 167,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 110,1 | 330,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 1,3 | 5,3 | |||||||||||||||
| 13 | Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei | 4 052,0 | 4 144,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 170,7 | 219,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 306,5 | 2 343,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 751,4 | 684,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 030,9 | 1 085,1 | |||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 61,0 | 56,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 49,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 66,1 | 66,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 6,8 | 162,4 | |||||||||||||||
| 14 | Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet | 2 778,5 | 2 878,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 915,5 | 1 488,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 365,2 | 2 134,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 744,8 | 604,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 517,6 | 1 079,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 192,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 66,4 | 34,2 | |||||||||||||||
| 16 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 3 | Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztési program | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 750,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 750,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 827,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 827,6 | ||||||||||||||||
| 4 | Állami Foglalkoztatási Szolgálat működtetésének kiegészítése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 237,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 54,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 17,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 165,6 | ||||||||||||||||
| 7 | PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai | |||||||||||||||||
| 2 | Átmeneti támogatással megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 1 | Civil szervezetek és az Anti-diszkriminációs törvény alkalmazása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 113,0 | 131,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 13,0 | 18,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 198,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Lakóotthon-fejlesztés támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 86,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 37,6 | ||||||||||||||||
| 13 | Ágazati információs és tanácsadói szolgáltatások | 179,3 | 122,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 179,3 | 102,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 14 | ESZA Kht. pályázatkezelő szervezet támogatása | 1 050,0 | 1 080,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 050,0 | 930,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 120,0 | ||||||||||||||||
| 17 | Képzéssel támogatott közmunkaprogram | 360,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 000,0 | 2 401,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 120,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 40,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 60,1 | 171,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 779,9 | 5 887,8 | |||||||||||||||
| 32 | Maradvány-elszámolás | |||||||||||||||||
| 1 | Előző évek maradványa | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 27,0 | ||||||||||||||||
| 9 | Ifjúsági közösségi terek és egyéb ifjúsági kezdeményezések támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,0 | ||||||||||||||||
| 16 | Határon túli ifjúsági szervezetek működésének és programjainak támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,1 | ||||||||||||||||
| 17 | Települési és területi ifjúságpolitikai programok, ifjúsági szolgáltatások, ifjúsági munka támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 7,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 40,0 | ||||||||||||||||
| 20 | Szociális alapellátások fejlesztése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,5 | ||||||||||||||||
| 22 | Aktív szociálpolitikai eszközök, szociális földprogram | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,2 | ||||||||||||||||
| 31 | Civil szervezetek és kapcsolódó feladatok támogatása | |||||||||||||||||
| Működési költségvetés | 1,6 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,7 | ||||||||||||||||
| 40 | Ifjúságpolitikai feladatok támogatása maradványa | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 20,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
| 41 | Fogyasztóvédelmi intézmények rendszeres támogatása maradványa | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,2 | ||||||||||||||||
| 43 | Esélyegyenlőség Mindenki Számára – EU év 2007 | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8,5 | ||||||||||||||||
| 45 | 13. havi illetmény támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 73,7 | ||||||||||||||||
| 49 | Márton Áron Szakkollégiumért Alapítvány – Agora Irodahálózat működtetése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,5 | ||||||||||||||||
| 50 | Nemzetközi szerződésekből eredő gyermek és ifjúságpolitikai szakmai feladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,2 | ||||||||||||||||
| 52 | Hálózatfejlesztési központok és szociális képzések, felkészítési feladatok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 85,9 | ||||||||||||||||
| 53 | Módszertani intézmények és szociális gyámhivatalok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 18,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 235,1 | ||||||||||||||||
| 54 | Hitelhátralékok konszolidációs programja | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 314,9 | ||||||||||||||||
| 55 | Hajléktalan ellátás fejlesztése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 93,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 85,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 80,0 | ||||||||||||||||
| 56 | Országos Fogyatékosügyi Program támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 21,9 | ||||||||||||||||
| 57 | Akadálymentesítési program és jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 713,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 12,3 | ||||||||||||||||
| 58 | Rehabilitációs modell-szolgáltatások támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 65,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,2 | ||||||||||||||||
| 61 | EU tagságból és nemzetközi együttműködésekből eredő kötelezettségek teljesítése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,4 | ||||||||||||||||
| 65 | Felnőttképzés normatív támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 7,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,7 | ||||||||||||||||
| 37 | MÁK tranzakciós díj | 32,6 | 32,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 32,6 | 37,0 | |||||||||||||||
| 38 | Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő bértámogatás | 12 000,0 | 16 060,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 6,0 | 303,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11 994,0 | 16 038,4 | |||||||||||||||
| 2 | Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő költségkompenzáció | 35 300,0 | 35 300,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 27,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 34,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 11,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 137,0 | 2 760,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 35 117,5 | 34 722,8 | |||||||||||||||
| 3 | Szociális intézményi foglalkoztatás normatív támogatása | 5 600,0 | 8 177,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 61,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,5 | 124,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5 596,5 | 8 011,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 9,5 | ||||||||||||||||
| 40 | A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok | 1 064,7 | 831,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 15,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 14,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 300,0 | 30,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 745,4 | 755,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 41 | Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Ifjúsági intézmény és szolgáltatásrendszer, ifjúságszakmai feladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Kht. | 380,0 | 380,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 380,0 | 380,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 50,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Budapesti Európai Ifjúsági Központ fejlesztése | 53,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 53,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Ifjúságpolitikai feladatok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Gyermek és ifjúsági célú pályázatok | 228,9 | 228,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 228,9 | 231,5 | |||||||||||||||
| 2 | Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok | 86,1 | 25,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 6,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 34,9 | 0,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 42,1 | 79,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 4 | Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 37,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,1 | 6,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 194,7 | 219,9 | |||||||||||||||
| 5 | Határon túli ifjúsági feladatok koordinációja és a Magyar Ifjúsági Konferencia működtetése | 16,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 7,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,9 | ||||||||||||||||
| 42 | Fogyasztóvédelmi intézmények rendszeres támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Békéltető testületek támogatása | 375,0 | 375,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 375,0 | 340,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 34,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása | 308,8 | 308,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 308,8 | 166,9 | |||||||||||||||
| 3 | Európai Fogyasztói Központ Magyarország támogatása | 27,4 | 27,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 27,4 | 27,4 | |||||||||||||||
| 44 | Szociális szolgáltatások | |||||||||||||||||
| 1 | Szociális alap és szakosított ellátások, módszertani feladatok támogatása | 1 928,9 | 2 426,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 249,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 238,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 76,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 223,4 | 64,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 066,7 | 2 295,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 324,0 | 426,3 | |||||||||||||||
| 46 | Egyes pénzbeli támogatások | |||||||||||||||||
| 1 | Otthonteremtési támogatás | 1 745,0 | 1 745,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,0 | 526,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 744,0 | 1 249,6 | |||||||||||||||
| 3 | Gyermektartásdíjak megelőlegezése | 1 272,6 | 1 272,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,0 | 341,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 271,6 | 1 011,3 | |||||||||||||||
| 5 | Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | 1 982,5 | 1 982,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,0 | 313,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 980,5 | 1 378,4 | |||||||||||||||
| 6 | Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása | 1 660,5 | 511,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 9,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 65,3 | 17,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 595,2 | 929,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
| 7 | GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása | 261,0 | 448,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 8,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 261,0 | 447,5 | |||||||||||||||
| 47 | Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése, módszertani feladatok ellátása | 403,6 | 387,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 40,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 12,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,5 | 32,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 237,3 | 345,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 50,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 60,0 | 0,6 | |||||||||||||||
| 48 | Szociális célú humánszolgáltatások | |||||||||||||||||
| 1 | Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása | 29 242,7 | 33 705,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 537,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 20,1 | 4 765,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 29 222,6 | 32 057,8 | |||||||||||||||
| 2 | Szociális szolgáltatások kiegészítő támogatása | 824,7 | 247,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 66,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 16,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 12,0 | 175,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 791,1 | 2 474,4 | |||||||||||||||
| 3 | Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése | 3 992,0 | 12 426,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 153,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,2 | 135,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 988,8 | 11 604,9 | |||||||||||||||
| 4 | Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások finanszírozása | 6 910,0 | 147,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 29,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 9,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 36,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6 835,0 | ||||||||||||||||
| 51 | Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs programok | |||||||||||||||||
| 1 | Országos Fogyatékosügyi Tanács működtetése | 9,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 9,1 | ||||||||||||||||
| 2 | A társadalmi kirekesztés elleni küzdelem, a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentését elősegítő programok támogatása | 40,8 | 2,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 8,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 29,7 | 9,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Roma telepeken élők lakhatási és szociális integrációs programja | 1 060,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 003,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 158,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 060,0 | 299,8 | |||||||||||||||
| 6 | Fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő programok támogatása | 620,6 | 587,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 410,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 22,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 7,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 6,4 | 0,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 584,5 | 532,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,4 | ||||||||||||||||
| 9 | Roma Integráció Évtizede Program végrehajtása | 116,2 | 67,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 21,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 22,0 | 5,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 81,0 | 104,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 11,3 | ||||||||||||||||
| 52 | Civil szervezetekhez kapcsolódó feladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Civil szervezetek, kapcsolódó feladatok támogatása | 163,7 | 101,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 27,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 8,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 37,4 | 7,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 90,7 | 101,1 | |||||||||||||||
| 2 | Nemzeti Civil Alapprogram | 7 700,0 | 7 680,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 154,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,5 | 526,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7 696,5 | 5 631,4 | |||||||||||||||
| 53 | Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése | |||||||||||||||||
| 1 | Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése terén egyes kiemelt feladatok támogatása | 880,0 | 719,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 12,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 81,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 26,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 86,8 | 27,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 685,6 | 622,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,8 | ||||||||||||||||
| 54 | Alapítványok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Magyarországi Cigányokért Közalapítvány | 464,7 | 464,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 17,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 464,7 | 605,4 | |||||||||||||||
| 3 | Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány támogatása | 193,9 | 208,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 193,9 | 178,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 21,9 | ||||||||||||||||
| 7 | Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz | 4 600,0 | 4 600,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,5 | 2,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 597,5 | 3 997,5 | |||||||||||||||
| 55 | Társadalmi szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Szövetségének támogatása | 138,0 | 138,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 138,0 | 138,0 | |||||||||||||||
| 2 | Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége támogatása | 177,0 | 177,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 177,0 | 163,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 13,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége támogatása | 160,7 | 160,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 160,7 | 130,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 30,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége támogatása | 207,0 | 207,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 207,0 | 206,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Fogyatékos személyek országos és regionális szervezeteinek támogatása | 37,8 | 37,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 37,8 | 10,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,4 | ||||||||||||||||
| 16 | Autisták és Autisztikusok Országos Szövetsége | 30,0 | 30,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | 29,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,4 | ||||||||||||||||
| 56 | Célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 8 | Európai Globalizációs Alap | 5,0 | 5,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 58 | Nemzetközi kapcsolatokból eredő kötelezettségek | |||||||||||||||||
| 1 | Nemzetközi szervezetek tagdíjai, nemzetközi szervezetekkel való együttműködésből eredő kötelezettségek teljesítése | 191,0 | 191,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 30,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 30,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 11,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 150,0 | 212,9 | |||||||||||||||
| 3 | ÚMFT-s fejlesztések előkészítése, projektek kidolgozása | 40,8 | 6,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 15,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 20,8 | 11,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 13,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 11,8 | ||||||||||||||||
| 4 | Európai uniós programok előfinanszírozása | 280,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 247,5 | ||||||||||||||||
| 60 | Szociálpolitikai társadalmi szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány | 250,0 | 250,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 250,0 | 250,0 | |||||||||||||||
| 2 | Nemzetközi Pikler Emmi Közalapítvány | 38,2 | 38,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 35,0 | 35,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,2 | 3,2 | |||||||||||||||
| 3 | Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány | 29,6 | 29,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 27,2 | 30,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,4 | 2,4 | |||||||||||||||
| 5 | Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Országos Szövetsége | 20,1 | 20,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,1 | 20,1 | |||||||||||||||
| 6 | Magyar Gyermek és Ifjúsági Telefonszolgálatok Országos Szövetsége | 7,8 | 7,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,8 | 7,8 | |||||||||||||||
| 7 | Hajléktalanokért Közalapítvány | 27,4 | 27,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 27,4 | 27,4 | |||||||||||||||
| 8 | Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány | 80,5 | 80,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 80,5 | 80,5 | |||||||||||||||
| 9 | Magyar Máltai Szeretetszolgálat | 256,8 | 256,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 256,8 | 192,2 | |||||||||||||||
| 10 | Magyar Tanya és Falugondnoki Szolgálat | 23,2 | 23,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 23,2 | 23,2 | |||||||||||||||
| 11 | Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány | 28,4 | 28,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 28,4 | 28,4 | |||||||||||||||
| 61 | OÉT, ÁPB-k szakmai programjainak támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 919,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 219,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 674,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 80,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 80,0 | ||||||||||||||||
| 62 | Kríziskezelő program | 1 100,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 219,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 16,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 650,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 22,0 | ||||||||||||||||
| 92 | Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez | 62 817,1 | 81 217,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 980,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 70,0 | 69,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 62 747,1 | 66 816,4 | |||||||||||||||
| 99 | Fejezeti tartalék | |||||||||||||||||
| 1 | Fejezeti általános tartalék | 37,5 | 37,5 | |||||||||||||||
| 1–16. cím összesen: | 251 838,0 | 41 804,4 | 270 033,6 | 328 787,0 | 91 170,1 | 249 131,6 | ||||||||||||
| 20 | Családi támogatások | |||||||||||||||||
| 1 | Családi pótlék | 373 960,0 | 366 562,8 | |||||||||||||||
| 2 | Anyasági támogatás | 7 500,0 | 6 458,5 | |||||||||||||||
| 3 | Gyermekgondozási segély | 59 160,0 | 64 357,9 | |||||||||||||||
| 5 | Gyermeknevelési támogatás | 15 939,0 | 13 793,3 | |||||||||||||||
| 6 | Apákat megillető munkaidő-kedvezmény távolléti díjának megtérítése | 1 656,0 | 1 666,3 | |||||||||||||||
| 7 | Pénzbeli gyermekvédelmi támogatások | 6 000,0 | 6 570,1 | |||||||||||||||
| 8 | Életkezdési támogatás | 4 744,0 | 5 237,7 | |||||||||||||||
| 21 | Egyéb szociális ellátások és költségtérítések | |||||||||||||||||
| 2 | Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások | |||||||||||||||||
| 1 | Rokkantsági járadék | 12 740,0 | 12 931,6 | |||||||||||||||
| 2 | Megváltozott munkaképességűek járadéka | 72 650,0 | 67 670,4 | |||||||||||||||
| 3 | Egészségkárosodási járadék | 2 532,0 | 2 509,7 | |||||||||||||||
| 4 | Bányászok korengedményes nyugdíja, szénjárandóság kiegészítése és kereset-kiegészítése | 6 968,0 | 7 119,4 | |||||||||||||||
| 5 | Mezőgazdasági járadék | 4 554,0 | 4 455,6 | |||||||||||||||
| 6 | Fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka | 30 108,0 | 30 388,1 | |||||||||||||||
| 8 | Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések | 20 428,0 | 18 957,4 | |||||||||||||||
| 9 | Házastársi pótlék | 5 282,0 | 5 223,7 | |||||||||||||||
| 13 | Egyéb támogatások (Cukorbetegek támogatása, Lakbértámogatás) | 110,0 | 102,2 | |||||||||||||||
| 3 | Különféle jogcímen adott térítések | |||||||||||||||||
| 1 | Közgyógyellátás | 21 000,0 | 19 471,0 | |||||||||||||||
| 2 | Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás | 3 900,0 | 3 900,0 | |||||||||||||||
| 3 | Terhesség-megszakítás | 1 600,0 | 1 600,0 | |||||||||||||||
| 4 | Folyósított ellátások utáni térítés | 1 500,0 | 1 500,0 | |||||||||||||||
| Összesen: | 904 169,0 | 41 804,4 | 210 033,6 | 969 262,7 | 91 170,1 | 249 131,6 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím-szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Kie- melt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2009. évi törvényi módosított előirányzat | 2009. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Gazdasági Versenyhivatal igazgatása | 1 607,3 | 1 691,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 271,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 982,2 | 1 095,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 293,6 | 320,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 272,5 | 421,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 40,0 | 128,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 19,0 | 10,7 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,6 | 0,6 | |||||||||||||||
| 2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Fejezeti egyensúlyi tartalék | 45,1 | 45,1 | |||||||||||||||
| Összesen: | 1 652,4 | 1 652,4 | 1 977,4 | 273,1 | 1 691,4 | |||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím-szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Kie- melt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2009. évi törvényi módosított előirányzat | 2009. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Központi Statisztikai Hivatal | 9 240,9 | 9 245,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 367,9 | 821,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5 631,1 | 6 331,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 712,8 | 1 724,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 987,2 | 2 220,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 23,0 | 35,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 242,2 | 164,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 12,5 | 0,2 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 28,7 | 28,7 | 34,5 | 34,5 | |||||||||||||
| 4 | KSH Könyvtár | 186,6 | 207,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3,0 | 9,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 123,8 | 132,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 38,2 | 38,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 26,6 | 42,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,5 | 4,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 0,5 | 2,5 | |||||||||||||||
| 5 | KSH Népességtudományi Kutató Intézet | 93,8 | 119,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 18,8 | 48,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 76,2 | 97,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 24,2 | 27,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 12,2 | 36,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 0,3 | ||||||||||||||||
| 6 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 5 | Nemzetközi tagdíjak | 0,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 9 940,0 | 418,4 | 9 521,6 | 10 894,2 | 916,7 | 9 571,4 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím-szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Kie- melt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2009. évi törvényi módosított előirányzat | 2009. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | MTA Titkársága | |||||||||||||||||
| 1 | MTA Titkárság Igazgatása | 1 178,9 | 1 579,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 18,2 | 118,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 830,4 | 936,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 251,3 | 270,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 115,1 | 398,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,3 | 13,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 15,0 | 15,0 | 13,0 | 13,0 | |||||||||||||
| 2 | MTA Doktori Tanács Titkársága és Bolyai ösztöndíjak | 4 537,7 | 4 535,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 22,0 | 15,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 943,1 | 3 547,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 572,8 | 503,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 43,8 | 36,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Akadémikusi tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátási díjak | 2 125,4 | 2 125,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 917,3 | 1 807,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 206,4 | 197,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,7 | 1,7 | |||||||||||||||
| 4 | MTA Köztestületi feladatok | 149,9 | 102,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 6,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 45,0 | 40,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 8,2 | 8,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 91,0 | 55,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,7 | 10,3 | |||||||||||||||
| 2 | MTA Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia | 13,4 | 18,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,4 | 3,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 9,8 | 8,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,9 | 2,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,5 | 7,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,6 | ||||||||||||||||
| 3 | MTA Könyvtára | 475,4 | 508,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 25,5 | 130,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 241,2 | 248,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 77,9 | 73,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 162,5 | 265,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 23,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,0 | 21,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 18,3 | 38,9 | |||||||||||||||
| 4 | MTA Matematikai és természettudományi kutatóintézetek | 7 483,1 | 11 613,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4 467,3 | 7 843,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 6 986,6 | 7 882,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 137,0 | 2 289,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 323,6 | 8 157,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 18,9 | 193,0 | |||||||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 0,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 117,6 | 430,8 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 361,6 | 974,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 240,3 | 358,2 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 800,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 42,2 | 40,9 | |||||||||||||||
| 5 | MTA Élettudományi kutatóintézetek | 4 374,6 | 5 778,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 641,5 | 4 982,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 078,2 | 4 567,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 285,3 | 1 338,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 253,8 | 3 732,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 61,3 | 144,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 77,6 | 573,4 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 206,0 | 828,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 206,1 | 300,3 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 250,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 8,9 | 5,9 | 9,3 | 2,1 | |||||||||||||
| 6 | MTA Társadalomtudományi kutatóintézetek | 3 970,0 | 5 194,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 728,1 | 2 030,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 199,8 | 3 643,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 989,0 | 1 079,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 218,0 | 2 148,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 28,1 | 140,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 16,1 | 37,5 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 94,7 | 130,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 184,6 | 249,1 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,7 | 0,3 | |||||||||||||||
| 7 | MTA Területi akadémiai központok | 202,8 | 224,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 62,0 | 90,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 116,8 | 133,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 37,4 | 37,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 81,6 | 103,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 29,0 | 55,3 | |||||||||||||||
| 8 | MTA Akadémiai létesítmények fenntartása és üzemeltetése | 668,4 | 770,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 299,5 | 363,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 232,1 | 243,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 81,0 | 75,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 461,3 | 512,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 4,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 38,5 | 65,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 155,0 | 115,2 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 4,5 | ||||||||||||||||
| 9 | MTA Kutatásszervezési és nemzetközi kapcsolatai | 157,5 | 221,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 14,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 114,6 | 129,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 36,5 | 39,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4,9 | 34,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,5 | 2,0 | |||||||||||||||
| 10 | MTA Támogatott Kutatóhelyek | 1 869,0 | 2 105,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 15,0 | 256,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 447,2 | 1 518,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 431,6 | 463,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 456,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 17,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 30,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 5,2 | 167,3 | |||||||||||||||
| 11 | MTA Jóléti intézmények | 280,9 | 347,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 239,5 | 251,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 221,9 | 222,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 70,8 | 65,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 167,5 | 187,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 23,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,2 | 36,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 60,0 | 100,4 | |||||||||||||||
| 12 | OTKA Iroda | 428,1 | 533,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 327,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 247,4 | 280,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 70,7 | 77,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 88,2 | 119,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 375,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 21,8 | 40,9 | |||||||||||||||
| 13 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Alapkutatás beruházásai | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Tudós társaságok támogatása | 26,5 | 26,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 26,5 | 26,5 | |||||||||||||||
| 2 | Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás | |||||||||||||||||
| 1 | Magyar Tudomány | 15,8 | 15,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,8 | 18,1 | |||||||||||||||
| 2 | Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása | 83,7 | 67,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 60,7 | 73,2 | |||||||||||||||
| 3 | Fiatal kutatók pályázatos támogatása | 219,7 | 6,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 16,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 170,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 49,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 49,2 | ||||||||||||||||
| 4 | MTA sajátos nemzetközi kapcsolatok | 301,4 | 118,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 121,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 21,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 158,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Nemzetközi tagdíjak | 110,0 | 110,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 110,0 | 108,9 | |||||||||||||||
| 6 | Kutatóintézetek kutatási tematika átalakításának támogatása | 240,0 | 35,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 75,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 24,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 141,0 | ||||||||||||||||
| 7 | Közel-Keleti kutatások támogatása | 12,0 | 12,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,0 | 12,0 | |||||||||||||||
| 8 | Nagy Imre Emlékház és Nagy Imre Társaság működtetésének alapítványi támogatása | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||
| 9 | Bolyai Műhely Közhasznú Alapítvány támogatása | 13,1 | 13,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 13,1 | 13,1 | |||||||||||||||
| 10 | Határon túli magyar tudósok támogatása | 19,4 | 19,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 19,4 | 19,0 | |||||||||||||||
| 11 | Kolozsvári Akadémiai Bizottság támogatása | 10,0 | 9,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 9,9 | |||||||||||||||
| 13 | Szakmai feladatok teljesítése | 518,3 | 527,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 58,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 264,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 43,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 187,8 | 91,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 466,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 12,5 | ||||||||||||||||
| 14 | Intézményekhez le nem bontott bevétel | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 000,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 196,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 386,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 896,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 430,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 60,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,9 | ||||||||||||||||
| 15 | Balaton állapotának javítását szolgáló kutatási feladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 16,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok | |||||||||||||||||
| 1 | Kutatási témapályázatok | 5 235,8 | 946,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 66,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 345,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 583,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 868,2 | 62,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 580,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 338,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Központi kezelésű felújítások | 12,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 13,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 16,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 12,8 | ||||||||||||||||
| 6 | Gazdasági és Szociális Tanács működtetése | 50,0 | 19,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 23,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 7,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 19,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 26,4 | ||||||||||||||||
| 7 | Európai Uniós és hazai kutatóintézeti pályázatok támogatása | 1 200,0 | 1,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 41,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 560,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 180,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 460,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 59,0 | ||||||||||||||||
| 8 | Q2 Program | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 440,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 5 559,1 | ||||||||||||||||
| 10 | Fejezeti tartalék | |||||||||||||||||
| 1 | Fejezeti általános tartalék | 178,9 | 178,9 | |||||||||||||||
| 2 | Fejezeti egyensúlyi tartalék | 1 122,3 | 1 122,3 | |||||||||||||||
| Összesen: | 49 088,0 | 11 753,2 | 37 334,8 | 55 198,7 | 23 790,9 | 37 637,8 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím-szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Kie- melt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2009. évi törvényi módosított előirányzat | 2009. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal | 416,7 | 395,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 495,9 | 2 573,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 056,9 | 1 061,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 319,0 | 313,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 516,7 | 1 679,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 57,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 100,0 | 106,6 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 120,0 | 144,5 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 182,5 | ||||||||||||||||
| 4 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | K+F+I intézmény és szabályozási rendszerének átalakítása | 143,2 | 29,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 90,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 143,2 | 37,7 | |||||||||||||||
| 3 | Nemzetközi tagdíjak (NKTH) | 36,4 | 36,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 186,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 36,4 | 223,1 | |||||||||||||||
| 5 | K+F és innovációs díjak | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 6 | Kutatóreaktor kiégett fűtőelemeinek cseréje | 1 800,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 800,0 | ||||||||||||||||
| 7 | Európai Innovációs és Technológiai Intézet működésének támogatása | 67,1 | 4,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 32,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 10,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 24,0 | ||||||||||||||||
| 8 | „Magyarországi űrkutatás fő irányainak és programjainak kidolgozása” maradványfelhasználás | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 85,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 48,5 | ||||||||||||||||
| 1–4. cím összesen: | 5 059,3 | 2 595,9 | 2 463,4 | 3 837,6 | 2 952,2 | 465,4 | ||||||||||||
| 6 | Alapok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Kutatási és Technológiai Innovációs Alap | 28 695,1 | 28 695,1 | |||||||||||||||
| Összesen: | 33 754,4 | 2 595,9 | 2 463,4 | 32 532,7 | 2 952,2 | 465,4 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím-szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Kie- melt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2009. évi törvényi módosított előirányzat | 2009. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
| 1 | Devizahitelek kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
| 1 | Nemzetközi pénzügyi szervezetektől és külföldi pénzintézetektől felvett hitelek kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
| 1 | Világbanki hitelek elszámolásai | 355,8 | 403,0 | |||||||||||||||
| 2 | EBB hitelek kamatelszámolásai | 31 779,1 | 13 680,5 | |||||||||||||||
| 3 | KfW hitelek kamatelszámolásai | 473,8 | 529,8 | |||||||||||||||
| 4 | ET Fejlesztési Bank hiteleinek kamatelszámolásai | 11 185,6 | 3 278,4 | |||||||||||||||
| 6 | MÁV-tól és a GySEV-től 2002-ben átvállalt hitelek kamatelszámolásai | 1 668,0 | 1 568,5 | |||||||||||||||
| 7 | ÁAK Rt.-től 2002-ben átvállalt devizahitelek kamatelszámolásai | 833,3 | 942,5 | |||||||||||||||
| 8 | EBRD hitelek kamatelszámolásai | 35,8 | 22,6 | |||||||||||||||
| 9 | IMF hitelek kamatelszámolásai | 41 631,4 | ||||||||||||||||
| 10 | EB hitelek kamata | 27 170,2 | ||||||||||||||||
| 2 | 1999-től felvett devizahitelek kamatelszámolásai | 1 681,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Devizakötvények kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
| 1 | 1999-től kibocsátott devizakötvények kamatelszámolásai | 194 358,0 | 203 307,0 | |||||||||||||||
| 2 | Amerikai kötvények kamata | 2,2 | 2,0 | |||||||||||||||
| 3 | IMF-hitel rendelkezésre állási jutaléka | 7 225,0 | 342,1 | |||||||||||||||
| 4 | IMF hitelből származó betét kamata | 10281,1 | ||||||||||||||||
| 5 | EB hitelekből származó betét kamata | 969,7 | ||||||||||||||||
| 6 | Bankoknak nyújtott devizahitel kamata | 10 712,1 | ||||||||||||||||
| 7 | M2M-tel kapcsolatos kamatok | 173,0 | 673,4 | 1 876,0 | ||||||||||||||
| 8 | Devizaszámla kamatelszámolásai | 87,3 | ||||||||||||||||
| 2 | A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
| 1 | Forinthitelek kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
| 2 | Egyéb hitelek kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
| 3 | Állami kölcsön kamatelszámolása | 6,4 | 16,9 | |||||||||||||||
| 18 | EBB forint hitelek kamatelszámolásai | 13 488,0 | 23 550,4 | |||||||||||||||
| 19 | ET Fejlesztési Bank Hiteleinek kamatelszámolásai | 1 526,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Államkötvények kamatelszámolása | |||||||||||||||||
| 1 | Piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
| 1 | Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények kamatelszámolásai | 710 414,9 | 55 965,6 | 617 234,8 | 79 056,8 | |||||||||||||
| 2 | Nem piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolása | |||||||||||||||||
| 1 | Lakással kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai | 1 831,4 | 2 250,3 | |||||||||||||||
| 2 | Konszolidációval kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai | 21 273,7 | 24 059,9 | |||||||||||||||
| 3 | Rubelkövetelések megvásárlását fedező államkötvények kamatelszámolásai | 479,3 | 479,3 | |||||||||||||||
| 4 | Kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai | 11 255,6 | 11 508,4 | |||||||||||||||
| 6 | ÁPV Rt. gázközművek miatti tartalékfeltöltését fedező kötvény kamata | 285,1 | 317,3 | 0,6 | ||||||||||||||
| 7 | Alárendelt kölcsöntőkekötvény kamatelszámolása | 1 314,5 | 1 555,8 | |||||||||||||||
| 8 | MFB Rt.-nek átadott államkötvények kamatelszámolásai | 1 378,2 | 1 378,2 | |||||||||||||||
| 3 | Kincstárjegyek kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
| 1 | Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása | 152 001,7 | 20,1 | 144 815,1 | 833,4 | |||||||||||||
| 2 | Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása | 37 920,1 | 39 449,2 | |||||||||||||||
| 4 | Kincstári egységes számla forintbetét kamatelszámolásai | 16 148,9 | 36 373,5 | |||||||||||||||
| 5 | Intervenciós felvásárlás előfinanszírozási költségének megtérítése | 35,0 | 495,4 | |||||||||||||||
| 3 | Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai | |||||||||||||||||
| 1 | Jutalékok és egyéb költségek | |||||||||||||||||
| 1 | Deviza elszámolások | |||||||||||||||||
| 1 | Piaci kibocsátások, hitelfelvételek, átvállalások elszámolásai | 2 658,2 | ||||||||||||||||
| 2 | IMF hitelek jutalékai | 3 381,4 | ||||||||||||||||
| 3 | EB hitelek jutaléka | 4 009,9 | ||||||||||||||||
| 4 | Deviza elszámolások (nem bontott) | 1 814,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Forint elszámolások | 7 022,5 | 6 631,8 | |||||||||||||||
| 2 | Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások | 880,0 | 878,9 | |||||||||||||||
| 3 | Adósságkezelés költségei | 882,0 | 882,0 | |||||||||||||||
| 4 | Követeléskezelés költségei | 2,7 | 0,3 | |||||||||||||||
| 4 | Tőke követelések visszatérülése | |||||||||||||||||
| 1 | Kormányhitelek visszatérülése | 1 561,0 | 1 795,8 | |||||||||||||||
| 2 | Nemzetközi pénzügyi szervezetek és külföldi pénzintézetek belföldre kihelyezett hiteleinek tőke-visszatérülése | |||||||||||||||||
| 3 | OECF hitel tőke-visszatérülése | 417,9 | 278,4 | |||||||||||||||
| 4 | Állami alapjuttatás járadéka | 114,5 | 114,5 | |||||||||||||||
| 5 | Adósságszolgálattal kapcsolatos egyéb elszámolások | 0,2 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 1 208 846,2 | 75 756,9 | 1 180 244,2 | 144 447,5 | ||||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím-szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Kie- melt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2009. évi törvényi módosított előirányzat | 2009. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Vállalkozások költségvetési befizetései | |||||||||||||||||
| 1 | Társasági adó | 540 400,0 | 385 543,1 | |||||||||||||||
| 2 | Társas vállalkozások különadója | 195 300,0 | 156 859,2 | |||||||||||||||
| 3 | Hitelintézeti járadék | 13 000,0 | 12 619,0 | |||||||||||||||
| 5 | Cégautóadó | 27 000,0 | 18 036,7 | |||||||||||||||
| 6 | Egyszerűsített vállalkozói adó | 172 900,0 | 169 703,5 | |||||||||||||||
| 7 | Bányajáradék | 33 500,0 | 26 620,5 | |||||||||||||||
| 8 | Játékadó-bevétel | 75 900,0 | 66 736,1 | |||||||||||||||
| 9 | Ökoadó | |||||||||||||||||
| 1 | Energiaadó | 15 000,0 | 13 182,9 | |||||||||||||||
| 2 | Környezetterhelési díj | 9 500,0 | 10 702,7 | |||||||||||||||
| 10 | Egyéb befizetések | 31 000,0 | 21 733,6 | |||||||||||||||
| 11 | Energiaellátók jövedelemadója | 30 000,0 | 24 170,0 | |||||||||||||||
| 2 | Fogyasztáshoz kapcsolt adók | |||||||||||||||||
| 1 | Általános forgalmi adó | 2 135 100,0 | 2 168 488,2 | |||||||||||||||
| 2 | Jövedéki adó | 830 000,0 | 868 815,5 | |||||||||||||||
| 3 | Regisztrációs adó | 82 100,0 | 33 552,4 | |||||||||||||||
| 3 | Lakosság költségvetési befizetései | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi jövedelemadó | 2 062 400,0 | 1 874 224,0 | |||||||||||||||
| 2 | Egyéb lakossági adók | 5 300,0 | 8 272,1 | |||||||||||||||
| 3 | Magánszemélyek különadója | 29 400,0 | 25 504,9 | |||||||||||||||
| 4 | Lakossági illetékek | 128 400,0 | 112 175,9 | |||||||||||||||
| 4 | Egyéb költségvetési bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Vegyes bevételek | |||||||||||||||||
| 8 | Egyéb vegyes bevételek | 4 886,0 | 11 736,1 | |||||||||||||||
| 9 | Kezesség-visszatérülés | 3 560,0 | 1 828,0 | |||||||||||||||
| 10 | TB nyugdíjrendszerbe visszalépők utáni befizetések | 26 335,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Költségvetési befizetések | |||||||||||||||||
| 1 | Központi költségvetési szervek | 27 078,3 | 65 491,1 | |||||||||||||||
| 2 | Helyi önkormányzatok befizetései | 6 500,0 | 14 871,8 | |||||||||||||||
| 3 | Elkülönített állami pénzalapok befizetései | |||||||||||||||||
| 6 | Munkaerőpiaci Alap | 143 598,7 | 146 060,7 | |||||||||||||||
| 7 | Egyéb uniós bevételek | |||||||||||||||||
| 2 | Vámbeszedési költség megtérítése | 8 078,1 | 7 994,6 | |||||||||||||||
| 3 | Cukorágazati hozzájárulás beszedési költség megtérítése | 158,8 | 157,0 | |||||||||||||||
| 4 | Uniós támogatások utólagos megtérülése | |||||||||||||||||
| 2 | Nemzeti Vidékfejlesztési Terv | 7 393,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Strukturális Alapok | 45 403,8 | 27 697,6 | |||||||||||||||
| 4 | Kohéziós Alap | 3 282,3 | 972,9 | |||||||||||||||
| Összesen: | 6 666 139,2 | 6 300 085,3 | ||||||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím-szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Kie- melt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2009. évi törvényi módosított előirányzat | 2009. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Értékesítési bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Ingatlan értékesítésből származó bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Termőföld értékesítésből származó bevételek | 8 781,0 | 7 364,6 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb ingatlanok értékesítésből származó bevételek | 31 500,0 | 12 903,0 | |||||||||||||||
| 2 | Egyéb eszközök értékesítésből származó bevételek | 80,2 | 1 850,6 | |||||||||||||||
| 2 | Hasznosítási bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Bérleti díjak | |||||||||||||||||
| 1 | Haszonbérleti díj | 3 696,2 | 7 531,7 | |||||||||||||||
| 2 | Vagyonkezelői díj | 2 587,6 | 6 828,2 | |||||||||||||||
| 3 | Osztalékbevételek | 48 300,0 | 93 837,0 | |||||||||||||||
| 4 | Koncessziós díjak | |||||||||||||||||
| 1 | Szerencsejáték koncessziós díj | 1 589,4 | 1 583,4 | |||||||||||||||
| 2 | Infrastruktúra koncessziókból származó díj | 638,1 | 1 471,3 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb bevételek | 76,3 | 8 494,7 | |||||||||||||||
| 4 | Pénzforgalommal nem járó bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Ingatlancsere bevételek | 1 490,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások | |||||||||||||||||
| 1 | Felhalmozási jellegű kiadások | |||||||||||||||||
| 1 | Ingatlan vásárlás | |||||||||||||||||
| 1 | Termőföld vásárlás | 940,0 | 196,5 | |||||||||||||||
| 2 | Egyéb ingatlanok vásárlása | 1 100,0 | 1 008,6 | |||||||||||||||
| 2 | Egyéb eszközök vásárlása | 950,0 | 980,8 | |||||||||||||||
| 3 | Ingatlan-beruházások | 11 619,0 | 5 457,5 | |||||||||||||||
| 4 | Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások | 24 011,0 | 5 998,7 | |||||||||||||||
| 5 | Volt szovjet ingatlanok környezeti kármentesítése | 400,0 | 350,8 | |||||||||||||||
| 6 | Pénzügyi stabilitási célú részesedés-szerzés | 30 000,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások | |||||||||||||||||
| 1 | Életjáradék termőföldért | 11 760,5 | 11 117,0 | |||||||||||||||
| 2 | Ingatlanok fenntartásával járó kiadások | |||||||||||||||||
| 1 | Üzemeltetés, fenntartás, karbantartás, javítás | 1 630,0 | 2 095,5 | |||||||||||||||
| 2 | Ingatlanok őrzése | 800,0 | 943,4 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb vagyonkezelési kiadások | 784,0 | 675,7 | |||||||||||||||
| 4 | Állami tulajdonú társaságok támogatása | 5 532,0 | 4 603,7 | |||||||||||||||
| 3 | A Magyar Államot korábbi értékesítésekhez kapcsolódóan terhelő kiadások | |||||||||||||||||
| 1 | Jótállással, szavatossággal kapcsolatos kifizetések | 146,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Kezesi felelősségből eredő kifizetések | 826,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Konszernfelelősség alapján történő kifizetések | 570,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Belterületi föld értéke alapján, alapítói jogon kifizetendő járandóság | 324,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozása | 14 893,0 | 13 820,3 | |||||||||||||||
| 6 | Egyéb bírósági döntésből eredő kiadások | 3 280,0 | 129,1 | |||||||||||||||
| 7 | Egyéb szerződéses kötelezettségek | 178,0 | 37,7 | |||||||||||||||
| 8 | Egyéb jogszabályból eredő kiadások | |||||||||||||||||
| 1 | Kárpótlási jegyek életjáradékra váltása | 2 900,0 | 2 435,3 | |||||||||||||||
| 4 | A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai | |||||||||||||||||
| 1 | Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja | 1 000,0 | 1 653,3 | |||||||||||||||
| 2 | Eljárási költségek, perköltségek | 230,0 | 83,7 | |||||||||||||||
| 3 | Az MNV Zrt. működésének támogatása | 9 302,0 | 9 302,0 | |||||||||||||||
| 4 | Átcserélhető kötvény kamatfizetése | 1 569,0 | 1 732,2 | |||||||||||||||
| 5 | Állami ingatlanvagyon felmérése | 2 100,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Fejezeti tartalék | 14 500,0 | ||||||||||||||||
| 8 | ÁFA elszámolás | 1 000,0 | 2 325,2 | |||||||||||||||
| 9 | Pénzforgalommal nem járó kiadások | |||||||||||||||||
| 1 | Ingatlancsere kiadások | 1 490,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Térítésmentes vagyon-átadások kiadásai | 2 856,6 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 112 344,5 | 97 248,8 | 99 294,2 | 143 355,0 | ||||||||||||||
| KIADÁSI FŐÖSSZEG: | 8 961 103,7 | 9 067 944,2 | ||||||||||||||||
| BEVÉTELI FŐÖSSZEG: | 8 285 171,5 | 8 324 226,2 | ||||||||||||||||
| A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: | –675 932,2 | –743 718,0 | ||||||||||||||||
| Millió forintban | ||||
| BEVÉTELEK | 2009. évi törvényi módosított előirányzat | 2009. évi teljesítés | ||
| GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI | ||||
| Társasági adó | 540 400,0 | 385 543,1 | ||
| Társas vállalkozások különadója | 195 300,0 | 156 859,2 | ||
| Hitelintézeti járadék | 13 000,0 | 12 619,0 | ||
| Egyszerűsített vállalkozói adó | 172 900,0 | 169 703,5 | ||
| Bányajáradék | 33 500,0 | 26 620,5 | ||
| Játékadó-bevétel | 75 900,0 | 66 736,1 | ||
| Ökoadók | 24 500,0 | 23 885,6 | ||
| Egyéb befizetések | 31 000,0 | 21 733,6 | ||
| Egyéb központosított bevételek | 108 034,1 | 111 551,8 | ||
| Energiaellátók jövedelemadója | 30 000,0 | 24 170,0 | ||
| Cégautóadó | 27 000,0 | 18 036,7 | ||
| Összesen: | 1 251 534,1 | 1 017 459,1 | ||
| FOGYASZTÁSHOZ KAPCSOLT ADÓK | ||||
| Általános forgalmi adó | 2 135 100,0 | 2 168 488,2 | ||
| Jövedéki adó | 830 000,0 | 868 815,5 | ||
| Regisztrációs adó | 82 100,0 | 33 552,4 | ||
| Összesen: | 3 047 200,0 | 3 070 856,1 | ||
| LAKOSSÁG BEFIZETÉSEI | ||||
| Személyi jövedelemadó | 2 062 400,0 | 1 874 224,0 | ||
| Magánszemélyek különadója | 29 400,0 | 25 504,9 | ||
| Adóbefizetések | 5 300,0 | 8 272,1 | ||
| Illetékbefizetések | 128 400,0 | 112 175,9 | ||
| Összesen: | 2 225 500,0 | 2 020 176,9 | ||
| KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK | ||||
| Költségvetési szervek bevételei | 546 985,5 | 794 160,4 | ||
| Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok saját bevételei | 72 489,1 | 227 884,7 | ||
| Fejezeti kezelésű előirányzatok EU támogatása | 718 517,9 | 602 741,5 | ||
| Összesen: | 1 337 992,5 | 1 624 786,6 | ||
| BEFIZETÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREIBŐL | ||||
| Központi költségvetési szervektől származó befizetések | 27 078,3 | 65 491,1 | ||
| Elkülönített állami pénzalapok befizetése | 143 598,7 | 146 060,7 | ||
| Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak befizetése | ||||
| Helyi önkormányzatok befizetése | 6 500,0 | 14 871,8 | ||
| Összesen: | 177 177,0 | 226 423,6 | ||
| ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEFIZETÉSEK | 97 248,8 | 143 355,0 | ||
| EGYÉB BEVÉTELEK | 8 446,0 | 39 899,3 | ||
| ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK | 75 756,9 | 144 447,5 | ||
| EGYÉB UNIÓS BEVÉTELEK | ||||
| Vám és cukorágazati hozzájárulás visszatérítés | 8 236,9 | 8 151,6 | ||
| Uniós támogatások utólagos megtérülése | 56 079,3 | 28 670,5 | ||
| BEVÉTELI FŐÖSSZEG: | 8 285 171,5 | 8 324 226,2 | ||
| A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE: | –675 932,2 | –743 718,0 | ||
| KIADÁSOK | 2009. évi törvényi módosított előirányzat | 2009. évi teljesítés | ||
| EGYEDI ÉS NORMATÍV TÁMOGATÁSOK | 201 400,0 | 178 578,3 | ||
| KÖZSZOLGÁLATI MŰSORSZOLGÁLTATÁS TÁMOGATÁSA | 53 565,4 | 53 743,8 | ||
| FOGYASZTÓI ÁRKIEGÉSZÍTÉS | 106 000,0 | 107 397,9 | ||
| LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁSOK | 205 532,0 | 199 289,3 | ||
| CSALÁDI TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK | ||||
| Családi támogatások | 468 959,0 | 464 646,6 | ||
| Jövedelempótló és jövedelem kiegészítő szociális támogatások | 156 122,0 | 149 862,1 | ||
| Különféle jogcímen adott térítések | 28 000,0 | 26 471,0 | ||
| Összesen: | 653 081,0 | 640 979,7 | ||
| KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK | ||||
| Költségvetési szervek kiadása | 1 823 568,2 | 2 239 180,2 | ||
| Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok kiadása | 1 857 916,5 | 1 808 023,6 | ||
| Összesen: | 3 681 484,7 | 4 047 203,8 | ||
| AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREINEK TÁMOGATÁSA | ||||
| Elkülönített állami pénzalapok támogatása | 39 792,5 | 40 580,8 | ||
| Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási alapok kiadásaihoz | 913 590,5 | 913 794,4 | ||
| Helyi önkormányzatok támogatása | 1 289 970,9 | 1 308 451,9 | ||
| Összesen: | 2 243 353,9 | 2 262 827,1 | ||
| TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK TÁMOGATÁSA | 5 317,3 | 5 317,8 | ||
| NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI KAPCSOLATOK KIADÁSAI | 8 018,3 | 9 456,4 | ||
| ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, KAMATTÉRÍTÉS | 1 208 846,2 | 1 180 244,2 | ||
| MNB ELSZÁMOLÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁS | ||||
| TARTALÉKOK | ||||
| Általános tartalék | 47 177,7 | |||
| Céltartalékok | 66 791,5 | |||
| Stabilitási tartalék | 78 000,0 | |||
| Összesen: | 191 969,2 | |||
| ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 112 344,5 | 99 294,2 | ||
| KORMÁNYZATI RENDKÍVÜLI ÉS EGYÉB KIADÁSOK | 46 087,3 | 37 991,2 | ||
| ÁLLAM ÁLTAL VÁLLALT KEZESSÉG ÉRVÉNYESÍTÉSE | 16 715,0 | 20 409,2 | ||
| ADÓSSÁGÁTVÁLLALÁS | 1 370,6 | 1 553,5 | ||
| HOZZÁJÁRULÁS AZ EU KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ | 226 018,3 | 223 657,8 | ||
| KIADÁSI FŐÖSSZEG: | 8 961 103,7 | 9 067 944,2 | ||
| Millió forintban | |||||
| Sor- szám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
| I. Normatív hozzájárulások | |||||
| 1 | Települési önkormányzatok feladatai | 22 530,8 | 22 530,8 | 22 530,8 | |
| 2 | Körzeti igazgatás | 9 731,6 | 9 731,6 | 9 734,9 | |
| 3 | Körjegyzőség működése | 4 811,0 | 4 804,2 | 4 806,1 | |
| 4 | Megyei, fővárosi önkormányzatok feladatai | 2 826,6 | 2 826,6 | 2 826,6 | |
| 5 | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok | 940,5 | 940,5 | 940,5 | |
| 6 | Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása | 147,2 | 145,1 | 145,1 | |
| 7 | A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai | 5 462,3 | 5 462,3 | 5 462,3 | |
| 8 | Üdülőhelyi feladatok | 9 854,3 | 9 808,3 | 9 872,8 | |
| 8 | Közművelődési és közgyűjteményi feladatok | 16 105,4 | 16 105,4 | 16 105,4 | |
| 10 | Pénzbeli szociális juttatások | 68 541,5 | 68 541,5 | 68 541,5 | |
| 11 | Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai | 42 075,3 | 41 806,1 | 41 861,8 | |
| 12 | Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti intézményi ellátások | 57 670,3 | 57 124,7 | 57 219,4 | |
| 13 | Közoktatási hozzájárulások | 418 884,5 | 416 438,0 | 415 907,9 | |
| Összesen | 659 581,3 | 656 265,1 | 655 955,1 | ||
| II. Normatív kötött felhasználású támogatások | |||||
| I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz | |||||
| I.1. | Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása | 1 647,4 | 1 643,7 | 1 643,7 | |
| I.2. | A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |
| I.3. | Pedagógiai szakszolgálat | 3 764,8 | 3 772,2 | 3 649,2 | |
| I.4. | Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása | 494,8 | 494,5 | 494,5 | |
| II. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz | |||||
| II.1. | Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása | 105 641,5 | 105 641,5 | 142 502,5 | |
| II.2. | Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása | 348,0 | 345,9 | 346,2 | |
| III. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása | 36 837,2 | 36 837,2 | 36 837,2 | ||
| IV. A többcélú kistérségi társulások támogatása | 30 752,6 | 30 621,7 | 30 654,3 | ||
| Összesen | 179 986,3 | 179 856,7 | 216 627,6 | ||
| Millió forintban | ||||||||||
| Előirányzat-módosítás | ||||||||||
| Ktgv. tv. mell. szá- ma | Központosított előirányzat megnevezése | 2009. évi eredeti előirányzat | Ország- gyűlés hatás- körében | Kormány- hatás- körben | fejezeti hatás- körben | összesen | 2009. évi módosított előirányzat | 2009. évi teljesítés | Előirányzat maradvány | |
| 5./1. | Lakossági közműfejlesztés támogatása | 1 350,0 | 0,0 | 0,0 | –471,0 | –471,0 | 879,0 | 879,9 | –0,9 | |
| 5./2. | Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása | 4 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 500,0 | 4 484,3 | 15,7 | |
| 5./3. | Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | |
| 5./4. | Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása | 85,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,0 | 85,0 | 0,0 | |
| 5./5. | Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása | 1 560,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 560,0 | 1 550,7 | 9,3 | |
| 5./6. | Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz | 1 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 100,0 | 972,2 | 127,8 | |
| 5./7. | Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása | 710,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 710,0 | 709,3 | 0,7 | |
| 5./8. | Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása | 1 660,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 660,0 | 1 660,0 | 0,0 | |
| 5./9. | Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása | 5 090,0 | 0,0 | 1 100,0 | 3 003,9 | 4 103,9 | 9 193,9 | 9 193,9 | 0,0 | |
| 5./10. | Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 297,1 | 102,9 | |
| 5./11. | A 2008. évi jövedelemdifferenciálódás mérséklésénél beszámítással érintett önkormányzatok támogatása (T) | 8 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 200,0 | 10 151,2 | –1 951,2 | |
| 5./12. | Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása | 16 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 600,0 | 1 905,0 | 14 695,0 | |
| 5./13. | Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása | 35 240,0 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 4,4 | 35 244,4 | 35 244,4 | 0,0 | |
| 5./14. | Települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatása | 8 000,0 | 0,0 | 0,0 | 5 456,4 | 5 456,4 | 13 456,4 | 5 939,1 | 7 517,3 | |
| 5./15. | Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása | 1 570,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 570,0 | 1 503,0 | 67,0 | |
| 5./16. | Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások | 4 603,0 | 0,0 | 0,0 | –628,1 | –628,1 | 3 974,9 | 3 766,6 | 208,3 | |
| 5./17. | Közoktatás-fejlesztési célok támogatása | 6 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 700,0 | 6 695,8 | 4,2 | |
| 5./18. | Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 1 966,7 | 33,3 | |
| 5./19. | Az alapfokú művészetoktatás támogatása | 860,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 860,0 | 860,0 | 0,0 | |
| 5./20. | A bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése | 4 100,0 | 0,0 | 0,0 | –31,5 | –31,5 | 4 068,5 | 4 046,6 | 21,9 | |
| 5./21. | Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása | 2 400,0 | 0,0 | 0,0 | –76,5 | –76,5 | 2 323,5 | 2 318,6 | 4,9 | |
| 5./22. | Belterületi belvízrendezési célok támogatása | 500,0 | 0,0 | 0,0 | –48,0 | –48,0 | 452,0 | 452,0 | 0,0 | |
| 5./23. | Bérpolitikai intézkedések támogatása | 25 977,5 | 0,0 | 10 800,0 | 0,0 | 10 800,0 | 36 777,5 | 36 613,9 | 163,6 | |
| 5./24. | Az Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások | 7 215,0 | 0,0 | 0,0 | –1 663,2 | –1 663,2 | 5 551,8 | 5 156,2 | 395,6 | |
| 5./25. | Komprehenzív iskola-modellek támogatása | 271,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 271,0 | 20,0 | 251,0 | |
| 5./26. | Iskolai gyakorlati oktatás a szakközépiskola tizenegy-tizenkettedik évfolyamán | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 42,2 | 7,8 | |
| 5./27. | Óvodáztatási támogatás | 760,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 760,0 | 301,8 | 458,2 | |
| 5./28. | Ösztönző támogatás kistelepülések közoktatási feladatainak társulásban történő ellátásához | 100,0 | 0,0 | 0,0 | –90,0 | –90,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | |
| 5./29. | A szegregált lakókörnyezet felszámolásának támogatása | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 250,0 | 0,0 | |
| 5./30. | Sportlétesítmények felújításának támogatása | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 250,0 | 0,0 | |
| Központosított előirányzat összesen: | 142 251,5 | 0,0 | 11 900,0 | 5 456,4 | 17 356,4 | 159 607,9 | 137 475,5 | 22 132,4 | ||
| Millió forintban | ||||||
| ELŐIRÁNYZATOK | PÉNZFORGALMI TELJESÍTÉS | |||||
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kifizetés előző évek döntései alapján | Kifizetés 2009. évi döntések alapján | Összes kifizetés | Maradvány | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 | 6 | |
| 16 600,0 | 16 600,0 | 1 727,1 | 177,9 | 1 905,0 | 14 695,0 | |
| Millió forintban | ||||||||||
| ELŐIRÁNYZATOK | PÉNZFORGALMI TELJESÍTÉS | 2009. DEC. 31-ÉN RENDELKEZÉSRE ÁLL | ||||||||
| 2009. JAN. 1-JÉN RENDELKE- ZÉSRE ÁLL | Eredeti előirányzat | Évközi előirányzat módosítás kormányzati és fejezeti hatáskörben | 2009. dec. 31-én módosított előirányzat | Korábbi évek előirányzat maradványából | Teljesítés eredeti előirányzatból | Összes teljesítés | Előző évek maradványából | Eredeti előirányzatból | Összesen | |
| 1 | 2 | 3=5 | 4=2+3 | 5 | 6 | 7=5+6 | 8=1–5 | 9=2–6 | 10=8+9 | |
| 5 752,4 | 8 000,0 | 5 456,4 | 13 456,4 | 5 456,4 | 482,7 | 5 939,1 | 296,0 | 7 517,3 | 7 813,3 | |
| Magyarázatok: | ||||||||||
| 3. oszlop | A maradványfelhasználás EG03F adatlap alapján | |||||||||
| 9. oszlop | A 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet szerint 2010. december 31-ig utalható összeg | |||||||||
| a) Kőszínházak működtetési hozzájárulása | ||||
| Millió forintban | ||||
| Helyi önkormányzat (intézmény) neve | 2009. évi eredeti előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | 2009. évi teljesítés | |
| Békés Megyei Önkormányzat (Jókai Színház) | 265,6 | 265,6 | 265,6 | |
| Budaörs Város Önkormányzata (Budaörsi Játékszín) | 58,3 | 58,3 | 58,3 | |
| Budapest Főváros Önkormányzata (Bp. Bábszínház, Fővárosi Operettszínház, József Attila Színház Kht., Katona József Színház, Kolibri Színház, Madách Színház Kht., Mikroszkóp Színpad Kht., Radnóti Miklós Színház, Thália Színház Kht., Trafó Kht., Új Színház) | 3 614,4 | 3 614,4 | 3 614,4 | |
| Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzata (Komédium Színház Kht.) | 28,0 | 28,0 | 28,0 | |
| Budapest Főváros VIII. Kerület Önkormányzata (Bárka Színház Kht.) | 195,1 | 195,1 | 195,1 | |
| Budapest Főváros IX. Kerület Önkormányzata (Az FMK Pinceszínháza) | 42,3 | 42,3 | 42,3 | |
| Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csokonai Színház) | 447,8 | 447,8 | 447,8 | |
| Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata (Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza) | 98,4 | 98,4 | 98,4 | |
| Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nemzeti Színház, Győri Balett) | 539,6 | 539,6 | 539,6 | |
| Heves Megyei Önkormányzat (Gárdonyi Géza Színház) | 254,8 | 254,8 | 254,8 | |
| Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csiky Gergely Színház) | 291,8 | 291,8 | 291,8 | |
| Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (Katona József Színház) | 255,8 | 255,8 | 255,8 | |
| Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nemzeti Színház) | 422,4 | 422,4 | 422,4 | |
| Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nemzeti Színház, Harmadik Színház) | 412,8 | 412,8 | 412,8 | |
| Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (A Pro Kultúra Sopron Kht. Petőfi Színháza) | 247,8 | 247,8 | 247,8 | |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (Móricz Zsigmond Színház) | 255,7 | 255,7 | 255,7 | |
| Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nemzeti Színház) | 574,9 | 574,9 | 574,9 | |
| Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Vörösmarty Színház) | 286,2 | 286,2 | 286,2 | |
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szigligeti Színház) | 309,1 | 309,1 | 309,1 | |
| Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata (Weöres Sándor Színház) | 194,8 | 194,8 | 194,8 | |
| Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (Jászai Mari Színház) | 151,3 | 151,3 | 151,3 | |
| Tolna Megyei Önkormányzat (Deutsche Bühne Ungarn) | 67,9 | 67,9 | 67,9 | |
| Veszprém Megyei Önkormányzat (Petőfi Színház) | 253,8 | 253,8 | 253,8 | |
| Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (Hevesi Sándor Színház) | 249,7 | 249,7 | 249,7 | |
| Kőszínházak működtetési hozzájárulása összesen: | 9 518,3 | 9 518,3 | 9 518,3 | |
| b) Művészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulás | ||||
| Helyi önkormányzat (intézmény) neve | 2009. évi eredeti előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | 2009. évi teljesítés | |
| Békés Megyei Önkormányzat (Jókai Színház) | 82,2 | 82,2 | 82,2 | |
| Budapest Főváros Önkormányzata (Budapest Bábszínház, Budapesti Operettszínház, József Attila Színház Kht., Katona József Színház, Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház, Madách Színház Kht., Mikroszkóp Színpad Kht., Radnóti Színház, Thália Színház Kht., Trafó Kht., Új Színház Kht., Centrál Színház Kht., Vígszínház) | 559,3 | 559,3 | 559,3 | |
| Budapest Főváros VIII. Kerület Önkormányzata (Bárka Színház Kht.) | 17,2 | 17,2 | 17,2 | |
| Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csokonai Színház) | 90,0 | 90,0 | 90,0 | |
| Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata (Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza) | 21,6 | 21,6 | 21,6 | |
| Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nemzeti Színház, Győri Balett) | 161,8 | 161,8 | 161,8 | |
| Heves Megyei Önkormányzat (Gárdonyi Géza Színház) | 44,6 | 44,6 | 44,6 | |
| Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csiky Gergely Színház) | 80,8 | 80,8 | 80,8 | |
| Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (Katona József Színház) | 35,4 | 35,4 | 35,4 | |
| Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nemzeti Színház) | 88,3 | 88,3 | 88,3 | |
| Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nemzeti Színház, Harmadik Színház) | 75,4 | 75,4 | 75,4 | |
| Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (A Pro Kultúra Sopron Kht. Petőfi Színháza) | 36,9 | 36,9 | 36,9 | |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (Móricz Zsigmond Színház) | 45,6 | 45,6 | 45,6 | |
| Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nemzeti Színház) | 75,7 | 75,7 | 75,7 | |
| Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Vörösmarty Színház) | 74,1 | 74,1 | 74,1 | |
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szigligeti Színház) | 62,6 | 62,6 | 62,6 | |
| Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata (Weöres Sándor Színház) | 35,9 | 35,9 | 35,9 | |
| Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (Jászai Mari Színház) | 28,8 | 28,8 | 28,8 | |
| Tolna Megyei Önkormányzat (Deutsche Bühne Ungarn) | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
| Veszprém Megyei Önkormányzat (Petőfi Színház) | 40,3 | 40,3 | 40,3 | |
| Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (Hevesi Sándor Színház) | 33,5 | 33,5 | 33,5 | |
| Művészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulása összesen: | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | |
| c) Bábszínházak működtetési hozzájárulása | ||||
| Helyi önkormányzat (intézmény) neve | 2009. évi eredeti előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | 2009. évi teljesítés | |
| Békés Megyei Önkormányzat (Napsugár Bábszínház) | 24,7 | 24,7 | 24,7 | |
| Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Vojtina Bábszínház) | 53,2 | 53,2 | 53,2 | |
| Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (Vaskakas Bábszínház) | 34,8 | 34,8 | 34,8 | |
| Heves Megyei Önkormányzat (Harlekin Bábszínház) | 30,6 | 30,6 | 30,6 | |
| Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (Ciróka Bábszínház) | 41,1 | 41,1 | 41,1 | |
| Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csodamalom Bábszínház) | 32,3 | 32,3 | 32,3 | |
| Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Bóbita Bábszínház) | 26,7 | 26,7 | 26,7 | |
| Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Kövér Béla Bábszínház) | 24,9 | 24,9 | 24,9 | |
| Vas Megyei Önkormányzat (Mesebolt Bábszínház) | 34,1 | 34,1 | 34,1 | |
| Veszprém Megyei Önkormányzat (Petőfi Színház) | 31,0 | 31,0 | 31,0 | |
| Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (Griff Bábszínház) | 43,6 | 43,6 | 43,6 | |
| Bábszínházak működtetési hozzájárulása összesen: | 377,0 | 377,0 | 377,0 | |
| d) Bábszínházak művészeti tevékenységének kiadásaihoz való hozzájárulás | ||||
| Helyi önkormányzat (intézmény) neve | 2009. évi eredeti előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | 2009. évi teljesítés | |
| Békés Megyei Önkormányzat (Napsugár Bábszínház) | 7,2 | 7,2 | 7,2 | |
| Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Vojtina Bábszínház) | 29,0 | 29,0 | 29,0 | |
| Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (Vaskakas Bábszínház) | 21,6 | 21,6 | 21,6 | |
| Heves Megyei Önkormányzat (Harlekin Bábszínház) | 8,9 | 8,9 | 8,9 | |
| Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (Ciróka Bábszínház) | 26,6 | 26,6 | 26,6 | |
| Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csodamalom Bábszínház) | 21,3 | 21,3 | 21,3 | |
| Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Bóbita Bábszínház) | 22,5 | 22,5 | 22,5 | |
| Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Kövér Béla Bábszínház) | 9,0 | 9,0 | 9,0 | |
| Vas Megyei Önkormányzat (Mesebolt Bábszínház) | 17,2 | 17,2 | 17,2 | |
| Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (Kabóca Bábszínház és Gyermek Közművelődési Intézmény) | 13,5 | 13,5 | 13,5 | |
| Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (Griff Bábszínház) | 13,2 | 13,2 | 13,2 | |
| Bábszínházak működtetési hozzájárulása összesen: | 190,0 | 190,0 | 190,0 | |
| e) Önkormányzati színházak pályázati támogatása | ||||
| Helyi önkormányzat (intézmény) neve | 2009. évi eredeti előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | 2009. évi teljesítés | |
| Szabadtéri színházak | ||||
| Balatonföldvár Város Önkormányzata (Balatonföldvári Szabadtéri Színház Kulturális Kikötő) | 15,0 | 15,0 | 15,0 | |
| Budapest Főváros Önkormányzata (Szabad Tér Színház Kht.) | 48,0 | 48,0 | 48,0 | |
| Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (Agria Nyári Játékok Szabadtéri Színház) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| Egervár Község Önkormányzata (Zalai Nyári Színházak Kht.) | 9,0 | 9,0 | 9,0 | |
| Esztergom Város Önkormányzata (Várszínház és Kultúrmozgó Esztergom Nonprofit Kft.) | 27,0 | 27,0 | 27,0 | |
| Gyula Város Önkormányzata (Gyulai Várszínház) | 68,0 | 68,0 | 68,0 | |
| Kisvárda Város Önkormányzata (Kisvárdai Várszínház és Művészetek Háza) | 62,0 | 62,0 | 62,0 | |
| Kőszeg Város Önkormányzata (Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház) | 15,0 | 15,0 | 15,0 | |
| Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Pécsi Szabadtéri Játékok) | 14,0 | 14,0 | 14,0 | |
| Pusztazámor Község Önkormányzata (Zsámbéki-Medence Idegenforgalmi Egyesület) | 42,1 | 42,1 | 42,1 | |
| Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Szervező Nonprofit Kft.) | 49,0 | 49,0 | 49,0 | |
| Szentendre Város Önkormányzata (Szentendrei Közművelődési, Kulturális és Városmarketing Kht.) | 25,0 | 25,0 | 25,0 | |
| Várpalota Város Önkormányzata (Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Kht.) | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |
| Szabadtéri színházak összesen: | 396,1 | 396,1 | 396,1 | |
| Nemzetiségi színházak | ||||
| Budapest Főváros Önkormányzata (Hókirálynő Közhasznú Egyesület, Karaván Művészeti Alapítvány, Cinka Panna Cigány Színház Alapítvány /Duende Színházi Társulás/) | 16,0 | 16,0 | 16,0 | |
| Lórév Község Önkormányzata (Magyarországi Szerb Színház Kht.) | 38,0 | 38,0 | 38,0 | |
| Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (Romano Teatro Kulturális Egyesület) | 1,7 | 1,7 | 1,7 | |
| Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Pécsi Horvát Színház) | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |
| Szarvas Város Önkormányzata (Szarvasi Szlovák Színház) | 22,0 | 22,0 | 22,0 | |
| Nemzetiségi színházak összesen: | 127,7 | 127,7 | 127,7 | |
| Önkormányzati színházak pályázati támogatása összesen: | 523,8 | 523,8 | 523,8 | |
| f) Kiemelt művészeti célok pályázati támogatása | ||||
| Helyi önkormányzat (intézmény) neve | 2009. évi eredeti előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | 2009. évi teljesítés | |
| Katona József Produkciós pályázat | ||||
| Budapest Főváros Önkormányzata (Vígszínház, József Attila Színház, Katona József Színház, Budapest, Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház, Madách Színház, Merlin Angol Nyelvű Színház Közhasznú Alapítvány, Radnóti Miklós Színház, Trafó Kortárs Művészetek Háza, Új Színház) | 18,0 | 18,0 | 18,0 | |
| Budapest IX. Kerület Önkormányzata (Sanyi és Aranka Színház) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| Budapest VII. Kerület Önkormányzata (Astoria Színház) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| Budapest VIII. Kerület Önkormányzata (Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Kft., Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Kft.) | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
| Budapest XVII. Kerület Önkormányzata (Gózon Gyula Kamraszínház) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
| Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csokonai Színház) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| Heves Megyei Önkormányzat (Gárdonyi Géza Színház, Harlekin Bábszínház) | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |
| Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (Katona József Színház) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| Kisvárda Város Önkormányzata (Kisvárdai Várszínház és Művészetek Háza) | 11,5 | 11,5 | 11,5 | |
| Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nemzeti Színház, Harmadik Színház) | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (Móricz Zsigmond Színház) | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
| Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Vörösmarty Színház) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata (Weöres Sándor Színház) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| Tolna Megyei Önkormányzat (Magyarországi Német Színház) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
| Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (Hevesi Sándor Színház, Griff Bábszínház) | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
| Katona József Produkciós pályázat összesen: | 68,5 | 68,5 | 68,5 | |
| Weöres Sándor Bábszínházi Pályázat | ||||
| Budapest Főváros Önkormányzata (Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház, Zugszínház Egyesület) | 4,6 | 4,6 | 4,6 | |
| Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (Ciróka Bábszínház) | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |
| Békés Megyei Önkormányzat (Békés Megyei Napsugár Bábszínház) | 2,4 | 2,4 | 2,4 | |
| Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nemzeti Színház) | 2,4 | 2,4 | 2,4 | |
| Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Kövér Béla Bábszínház) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Vojtina Bábszínház) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| Heves Megyei Önkormányzat (Harlekin Bábszínház, Mesebolt Bábszínház) | 2,3 | 2,3 | 2,3 | |
| Kisvárda Város Önkormányzata (Kisvárdai Várszínház és Művészetek Háza) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| Vas Megyei Önkormányzat (Mesebolt Bábszínház) | 3,6 | 3,6 | 3,6 | |
| Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (Kabóca Bábszínház) | 2,1 | 2,1 | 2,1 | |
| Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (Griff Bábszínház) | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
| Weöres Sándor Bábszínházi Pályázat összesen: | 25,5 | 25,5 | 25,5 | |
| Magyar szerzők műveinek bemutatásának, repertoáron tartásának támogatása | ||||
| Budapest Főváros Önkormányzata (Budapesti Operettszínház, Cinka Panna Cigány Színház Alapítvány, József Attila Színház Nonprofit Kft., Karinthy és Karinthy Kft., Katona József Színház, Madách Színház Nonprofit Kft., Radnóti Miklós Színház, Új Színház Nonprofit Kft., Vígszínház) | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
| Budapest VIII. Kerület Önkormányzata (Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Kft.) | 2,2 | 2,2 | 2,2 | |
| Budapest IX. Kerület Önkormányzata (Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei Pinceszínház) | 1,1 | 1,1 | 1,1 | |
| Budapest XI. Kerület Önkormányzata (Éless–Szín Közhasznú Nonprofit Kft.) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| Budapest XVII. Kerület Önkormányzata (Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítvány) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| Celldömölk Város Önkormányzata (Soltis Lajos Színház) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Vojtina Bábszínház) | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
| Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata (Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nemzeti Színház) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
| Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft.) | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
| Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (Katona József Színház) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (Miskolci Nemzeti Színház) | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
| Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Harmadik Színház) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (Móricz Zsigmond Színház) | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
| Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (MASZK – Magyarországi Alternatív Színházi Kozpont Egyesület) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
| Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Vörösmarty Színház) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata (Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft.) | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
| Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (Jászai Mari Színház) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| Törökbálint Város Önkormányzata (Nemzeti Kamara Színház) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| Várpalota Város Önkormányzata (Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonprofit Kft.) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| Vas Megyei Önkormányzat (Mesebolt Bábszínház) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
| Veszprém Megyei Önkormányzat (Petőfi Színház) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (Hevesi Sándor Színház) | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
| Magyar szerzők műveinek bemutatásának, repertoáron tartásának támogatása összesen: | 43,7 | 43,7 | 43,7 | |
| Táncbemutatók belföldi forgalmazásának támogatása | ||||
| Budapest Főváros Önkormányzata (Trafó Kortárs Művészetek Háza) | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |
| Budapest VII. Kerület Önkormányzata (Közép-Európa Táncszínház) | 1,7 | 1,7 | 1,7 | |
| Budapest VIII. Kerület Önkormányzata (Bárka Józsefvárosi Színház) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat (Miskolci Nemzeti Színház) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (MASZK – Magyarországi Alternatív Színházi Kozpont Egyesület) | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
| Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata (Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza) | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
| Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (Győri Balett) | 2,8 | 2,8 | 2,8 | |
| Heves Megyei Önkormányzat (Gárdonyi Géza Színház) | 4,9 | 4,9 | 4,9 | |
| Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (Jászai Mari Színház) | 2,4 | 2,4 | 2,4 | |
| Százhalombatta Város Önkormányzata (Táncvilág Művészeti Szolgáltató Nonprofit Kft.) | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (Móricz Zsigmond Színház) | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
| Jászberény Város Önkormányzata (Új Színházért Alapítvány) | 2,4 | 2,4 | 2,4 | |
| Balatonfüred Város Önkormányzata (Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonprofit Kft.) | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
| Táncbemutatók belföldi forgalmazásának támogatása összesen: | 46,2 | 46,2 | 46,2 | |
| Nemzetközi táncesemények | ||||
| Budapest Főváros Önkormányzata (Trafó Kortárs Művészetek Háza, Thália Színház) | 6,1 | 6,1 | 6,1 | |
| Budapest VII. Kerület Önkormányzata (Közép-Európa Táncszínház) | 4,3 | 4,3 | 4,3 | |
| Budapest VIII. Kerület Önkormányzata (Bárka Józsefvárosi Színház) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (Győri Balett) | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
| Heves Megyei Önkormányzat (Gárdonyi Géza Színház) | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
| Százhalombatta Város Önkormányzata (Táncvilág) | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
| Budakalász Város Önkormányzata (Budakalászi Lenvirág Alapítvány – Duna Táncműhely) | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |
| Jászberény Város Önkormányzata (Új Színházért Alapítvány) | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
| Nemzetközi táncesemények összesen: | 31,1 | 31,1 | 31,1 | |
| Kiemelkedő színház projektek | ||||
| Budapest Főváros Önkormányzata (Budapest. Bábszínház, József Attila Színház Kht., Karinthy és Karinthy Kft., Katona József Színház, Kolibri Színház, Madách Színház Kht., Merlin Színház, Radnóti Miklós Színház, Thália Színház Kht., Trafó Kht., Új Színház Kht., Vígszínház) | 58,6 | 58,6 | 58,6 | |
| Budapest VII. Kerület Önkormányzata (Astoria Színházi Közművelődési Egyesület RS 9 Színháza) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| Budapest VIII. Kerület Önkormányzata (Bárka Józsefvárosi Színház és Kulturális Nonprofit Kft.) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |
| Budapest IX. Kerület Önkormányzata [Sanyi és Aranka Színház (Trio Kulturális Bt.)] | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| Budapest XI. Kerület Önkormányzata (MU Színház) | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
| Balatonfüred Város Önkormányzata (Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonprofit Kft.) | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
| Békés Megyei Önkormányzat (Jókai Színház) | 3,6 | 3,6 | 3,6 | |
| Celldömölk Város Önkormányzata (Soltis Lajos Színház) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Vojtina Bábszínház) | 22,6 | 22,6 | 22,6 | |
| Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata (Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza) | 1,7 | 1,7 | 1,7 | |
| Esztergom Város Önkormányzata (Várszínház és Kultúrmozgó Esztergom Nonprofit Kft.) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (Győri Balett) | 1,8 | 1,8 | 1,8 | |
| Heves Megyei Önkormányzat (Harlekin Bábszínház) | 9,7 | 9,7 | 9,7 | |
| Jászberény Város Önkormányzata (Új Színházért Alapítvány) | 2,3 | 2,3 | 2,3 | |
| Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft.) | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
| Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (Katona József Színház) | 18,5 | 18,5 | 18,5 | |
| Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat (Miskolci Nemzeti Színház) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Pécsi Nemzeti Színház) | 4,7 | 4,7 | 4,7 | |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (Móricz Zsigmond Színház) | 8,1 | 8,1 | 8,1 | |
| Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Kövér Béla Bábszínház) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |
| Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (Jászai Mari Színház) | 10,6 | 10,6 | 10,6 | |
| Vas Megyei Önkormányzat (Mesebolt Bábszínház) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (Kabóca Bábszínház és Gyermek Közművelődési Intézmény) | 1,9 | 1,9 | 1,9 | |
| Kiemelkedő színház projektek összesen: | 170,0 | 170,0 | 170,0 | |
| Nemzetiségi vendégjáték | ||||
| Budapest XX. Kerület Önkormányzata (Cinka Panna Cigány Színházi Alapítvány) | 3,1 | 3,1 | 3,1 | |
| Hejőkeresztúr Község Önkormányzata (Romano Tatro Kulturális Egyesület) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| Lórév Község Önkormányzata (Magyarországi Szerb Színház NKft.) | 2,8 | 2,8 | 2,8 | |
| Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Pécsi Horvát Színház) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
| Szarvas Város Önkormányzata (Regionális Színház Nonprofit Kft.) | 2,8 | 2,8 | 2,8 | |
| Tolna Megyei Önkormányzat (Magyarországi Német Színház) | 2,8 | 2,8 | 2,8 | |
| Nemzetiségi vendégjáték összesen: | 15,0 | 15,0 | 15,0 | |
| Kiemelt művészeti célok pályázati támogatása összesen: | 400,0 | 400,0 | 400,0 | |
| g) Az önkormányzatok által támogatott magánszínházak pályázati támogatása | ||||
| Helyi önkormányzat (intézmény) neve | 2009. évi eredeti előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | 2009. évi teljesítés | |
| Független színházi műhelyek támogatása | ||||
| Budapest Főváros Önkormányzata (Európai Szabadúszó Művészek Egyesülete, Manna Kulturális Egyesület – Jaross Viktória, Pont Műhely Egyesület, Art Sector Alapítvány – Radikális Szabadidő Színház, Zugszínház Egyesület, Káva, Artemisz nyilai nonprfit Bt., Katlan Csoport Egyesület, Andaxinház Színjátszó Egyesület, Baltazár Színház Alapítvány, Élőkép Társulat, Ágens és Társulata, Picaro Művészeti Produkciós Műhely Alapítvány, Ginger és Fred Színházművészeti Alapítvány, TÁP Színház Alapítvány, KoMa 08 Nonprofit Kft., Természetes Vészek Közhasznú Egyesület, Erős Táncért Alapítvány, Tünet Nonprofit Kft. – Szabó Réka, Hólyagcirkusz Egyesület, Manna Kulturális Egyesület – Maladype, Hálózat a Színházért Alapítvány, Stúdió „K” Alapítvány, Pintér Béla és Társulata Egyesület) | 353,0 | 353,0 | 353,0 | |
| Budakeszi Város Önkormányzata (Budakeszi Kompánia Színházi Műhely Alapítvány) | 21,0 | 21,0 | 21,0 | |
| Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Óperencia Regionális Kulturális Egyesület, Alternatív Színházi Műhely Alapítvány) | 11,0 | 11,0 | 11,0 | |
| Szada Község Önkormányzata (Kerekasztal) | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
| Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Kép-Szín-Ház Művészmozi Alapítvány, Szegedi Pince Színház Közhasznú Nonprofit Művészeti Kft., Szegedi Focus Műhely Alapítvány, MASZK – Magyarországi Alternatív Színházi Központ Egyesület) | 14,0 | 14,0 | 14,0 | |
| Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (Happy Art Alapítvány) | 7,0 | 7,0 | 7,0 | |
| Vigántpetend Község Önkormányzata (Nap Kör Alapítvány) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| Független színházi műhelyek támogatása összesen: | 410,0 | 410,0 | 410,0 | |
| Tánc- és mozgásszínházi műhelyek | ||||
| Budapest Főváros Önkormányzata (ARTMAN Egyesület, L1 Egyesület – Zéró Balett, Medáliák Egyesület, Érintéspont Alapítvány – Batarita Társulat, SIN Kulturális Központ Góbi Rita, Katlan Csoport Egyesület – Gold Bea, Aulea Alapítvány az előadóművészetekért, SIN Nonprofit Kft. – Nagy Andrea, Sin Produkciós Iroda Nonprofit Kft., Fővárosi Táncszínház, Kontakt Táncért Alapítvány, Aulea Alapítvány – INPUT, ARTMAN Mozgásterápiás Művészeti Egyesület, Gesztus Műhely – Hámor József, L1 Egyesület – Ladjánszki Márta, Dadu Art. Kft., Katlan Csoport Egyesület – Fehér Ferenc, OFF Alapítvány – Hód Adrienn Társulata, Pataky Klári – SIN produkciós iroda, Juhász Anikó, Madách Musical Tánciskola Nonprofit Kft., Magyar Mozdulatművészeti Nonprofit Kft., Terminál Alapítvány – MU Terminál, Táncvilág Művészeti Szolgáltató Kft., Európai Szabadúszó Művészek Egyesülete – PR Evolution, Széll Kulturális Egyesület – Tranzdanz, GK-Társulata Nonpr. Kft., Frenák Pál – Kortárs Táncért Alapítvány, Artus Kortárs Művészeti Egyesület, Bozsik Yvette Alapítvány, Közép-Európa Táncszínház Egyesület) | 264,0 | 264,0 | 264,0 | |
| Budapest XX. Kerület Önkormányzata (Budapest Táncszínházért Alapítvány) | 21,0 | 21,0 | 21,0 | |
| Budakalász Város Önkormányzata (Budakalászi Lenvirág Alapítvány) | 5,3 | 5,3 | 5,3 | |
| Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Modern-Tánc-Játék Stúdió Alapítvány) | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
| Gödöllő Város Önkormányzata (Magyar Balettszínházért Alapítvány) | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |
| Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Misina Kulturális és Táncegyesület) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| Tánc- és mozgásszínházi műhelyek összesen: | 300,0 | 300,0 | 300,0 | |
| Független színházakat és táncszínházakat befogadó műhelyek | ||||
| Budapest Főváros Önkormányzata (Zeusz Milf Kft. – KINO, Bakelit Multi Art Center Alapítvány, L1 Egyesület, Tűzraktér – Art Sector Alapítvány, Új Előadóművészeti Alapítvány, SIN Kulturális Központ – Nagy Zoltán, Műhely Alapítvány, Orkesztika Alapítvány, Manna Kulturális Egyesület, Astoria Egyesület – R.S. 9., Flórián Műhely – Mozgó Ház Alapítvány, Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Kht. – Szkéné Színház, Városi Színház Kht., Angolnyelvű Színház Alapítvány – Merlin, MU Színház Egyesület) | 309,0 | 309,0 | 309,0 | |
| Budapest IX. Kerület Önkormányzata [Ifj. Molnár Ferenc Egyesület (Zöld Macska)] | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
| Jászberény Megyei Jogú Város Önkormányzata (Új Színházért Alapítvány) | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
| Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (MASZK – Magyarországi Alternatív Színházi Központ Egyesület) | 28,0 | 28,0 | 28,0 | |
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (Eső előtt Művészeti Egyesület) | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
| Független színházakat és táncszínházakat befogadó műhelyek összesen: | 350,0 | 350,0 | 350,0 | |
| Nonprofit színházi vállalkozások | ||||
| Budapest Főváros Önkormányzata (Mimosz Alapítvány – Nevesincs Színház, Magyar Bábjátékos E. – Figurina Animációs Kisszínpad, PS Produkció, Utcaszak Kulturális Egyesület, Kacsacsőrű Művészeti Nonprofit Kft., Scalla Művészeti Non-profit Kft., Nézőpont Kulturrális Egyesület, Tűzraktér – Art Sector Alapítvány (m) Színház, Fényév Alapítvány, Memo Art Alapítvány, Karinthy Frigyes Alapítvány, Neptun Brigád , PanoDráma Nonprofit Kft., Malko Teatro Alapítvány, Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítvány, Térszínház Egyesület) | 50,6 | 50,6 | 50,6 | |
| Budapest XVI. Kerület Önkormányzata (Holdvilág Kamaraszínház) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |
| Budapest XVIII. Kerület Önkormányzata (ESZME) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
| Celldömölk Város Önkormányzata (Soltis Lajos Színház Művelődési Egysület) | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |
| Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (Mikropódium, Babszem Jankó Gyermekszínház Bt.) | 2,6 | 2,6 | 2,6 | |
| Hottó Község Önkormányzata (Zirano Színház Művészeti Nonprofit Kft.) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
| Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (Tintaló Művészeti Egyesület) | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
| Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (SZÁMÁ DA NOJ! – Vigyázz Ránk! Egyesület, Martyn Ferenc Szabad Művészetoktatási Alapítvány, Apolló Kulturális Egyesület, Levendula Alapítvány, Báb a Míves Egyesület) | 14,8 | 14,8 | 14,8 | |
| Szár Község Önkormányzata (Magyar Bábjátékos Egyesület) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
| Várpalota Város Önkormányzata (Pannon Várszínház Színházművészet-fejlesztési Kht.) | 7,0 | 7,0 | 7,0 | |
| Nonprofit színházi vállalkozások összesen: | 101,0 | 101,0 | 101,0 | |
| Az önkormányzatok által támogatott magánszínházak pályázati támogatása: | 1 161,0 | 1 161,0 | 1 161,0 | |
| Helyi önkormányzati színházi támogatások mindösszesen: | 13 870,1 | 13 870,1 | 13 870,1 | |
| Millió forintban | |||||||
| ELŐIRÁNYZATOK | PÉNZFORGALMI TELJESÍTÉS (támogatás folyósítása – visszafizetés) | ||||||
| Eredeti előirányzat költségvetési törvény szerint | Évközi módo- sítás fejezeti hatáskörben (+/–) | Módosított előirányzat 2009. dec. 31-én | Lekötött előirányzat- maradványból | Eredeti előirányzatból és le nem kötött előirányzat- maradványból | Összesen | Maradvány 2009. december 31-én | |
| 1 | 2 | 3=1+2 | 4 | 5 | 6=4+5 | 7=3–5 | |
| 10 000,0 | –460,01 | 9 540,0 | 3 557,4 | 220,8 | 3 778,2 | 9 319,2 | |
| –46,2 | –46,22 | ||||||
| 10 000,0 | –460,0 | 9 540,0 | 3 511,2 | 220,8 | 3 732,0 | 9 319,2 | |
| Millió forintban | ||||||||||||
| ELŐIRÁNYZATOK | PÉNZFORGALMI TELJESÍTÉS | 2009. DEC. 31-ÉN RENDELKEZÉSRE ÁLL | ||||||||||
| Támogatás neve | 2009. jan. 1-jén rendel- kezésre áll | Eredeti előirányzat | Maradvány- felhasználás előirányzato- sítása | Módosított előirányzat | Előző évek maradványá- ból | Eredeti előirányzat- ból | Összes teljesítés | Előző évek maradványá- ból | Eredeti előirányzat- ból | Összesen | ||
| 1 | 2 | 3=5 | 4=2+3 | 5 | 6 | 7=5+6 | 8=1–5 | 9 | 10=8+9 | |||
| A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása összesen | 6 176,4 | 10 170,0 | 6 057,0 | 16 227,0 | 6 057,0 | 1 486,5 | 7 543,5 | 119,4 | 8 683,5 | 8 802,9 | ||
| ebből: | ||||||||||||
| Területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása (HÖF TEKI) | 2 858,3 | 5 085,0 | 2 846,1 | 7 931,1 | 2 846,1 | 871,5 | 3 717,6 | 12,2 | 4 213,5 | 4 225,7 | ||
| ebből: | ||||||||||||
| Önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül (HÖF CÉDE) | 3 318,1 | 5 085,0 | 3 210,9 | 8 295,9 | 3 210,9 | 615,0 | 3 825,9 | 107,2 | 4 470,0 | 4 577,2 | ||
| Magyarázatok: | ||||||||||||
| 1. oszlop | A 2009. évet megelőző évek döntéssel lekötött maradványa | |||||||||||
| 3. oszlop | előirányzat módosítás EG03F adatlap alapján, tárgyév előtti döntések maradványfelhasználása | |||||||||||
| 8. oszlop | Az egyes 2009. évi decentralizált önkormányzati fejlesztési és területfejlesztési célú, valamint egyes 2009. évi központi előirányzatok felhasználásának részletes szabályairól szóló 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 7. § (18) bekezdése értelmében a korábbi évek előirányzatai terhére hozott döntésekhez kapcsolódó lemondásból, visszavonásból, továbbá közbeszerzés miatti összköltségcsökkenésből eredő összegről a Tanács új támogató döntést nem hozhat. A döntéssel le nem kötött összeget a későbbiekben már nem használhatják fel a Tanácsok. | |||||||||||
| Millió forintban | |||||||
| ELŐIRÁNYZATOK | PÉNZFORGALMI TELJESÍTÉS | 2009. DEC. 31-ÉN RENDELKE- ZÉSRE ÁLL | |||||
| Eredeti előirányzat | Maradvány- felhasználás előirányzatosítása | Módosított előirányzat | Eredeti elő- irányzatból | Maradvány- felhasználás előirányzato- sításából | Összesen | Eredeti előirányzatból | |
| 1 | 2 | 3=1+2 | 4 | 5 | 6=4+5 | 7=1–4 | |
| 800,0 | 39,0 | 839,0 | 756,7 | 39,0 | 795,7 | 43,3 | |
| Magyarázatok: | |||||||
| Jelen jogcím esetében nem volt kötelezettséggel terhelt maradvány 2008. évben. Ebből adódóan a 2009. jan 1-jén – előirányzaton kívül – rendelkezésre álló egyenleg 0 Ft | |||||||
| 2. oszlop | előirányzat-módosítás EG03F adatlap alapján, tárgyév előtti döntések maradványfelhasználása | ||||||
| Millió forintban | ||||||
| ELŐIRÁNYZATOK | PÉNZFORGALMI TELJESÍTÉS | |||||
| Eredeti előirányzat | Évközi előirányzat módosítás kormányzati és fejezeti hatáskörben | 2009. dec. 31-én a módosított előirányzat | Döntéssel lekötött előirányzatokból | Maradvány 2009. december 31-én | ||
| 1 | 2 | 3=1+2 | 4 | 5=3–4 | ||
| 360,0 | 460,0 | 820,0 | 682,6 | 137,4 | ||
| Magyarázatok: | ||||||
| Jelen jogcím esetében nem volt kötelezettséggel terhelt maradvány 2008. évben. Ebből adódóan a 2009. jan 1-jén – előirányzaton kívül – rendelkezésre álló egyenleg 0 Ft | ||||||
| 2. oszlop | Átcsoportosítás a címzett és céltámogatások előirányzat lemondásaiból felszabadult összeg részéből: 460,0 millió forint | |||||
| Millió forintban | |||||||||||||
| ELŐIRÁNYZATOK | PÉNZFORGALMI TELJESÍTÉS | 2009. DEC. 31-ÉN RENDELKEZÉSRE ÁLL | |||||||||||
| 2009. jan. 1-jén rendelkezésre áll | Eredeti előirányzat | Maradvány- felhasználás előirányzatosítása | Módosított előirányzat | Előző évek maradványából | Eredeti előirányzatból | Összes teljesítés | Előző évek maradványából | Eredeti előirányzatból | Összesen | ||||
| 1 | 2 | 3=5 | 4=2+3 | 5 | 6 | 7=5+6 | 8=1–5 | 9=2–6 | 10=8+9 | ||||
| 3 998,9 | 5 850,0 | 3 932,1 | 9 782,1 | 3 932,1 | 1 009,0 | 4 941,1 | 66,8 | 4 841,0 | 4 907,8 | ||||
| Magyarázatok: | |||||||||||||
| 3. oszlop | A 2009. évet megelőző évek döntéssel lekötött maradványa | ||||||||||||
| 10. oszlop | A Tanácsok 2009. évi döntései és a 2009. évben a tárgyévi ütemmel kapcsolatban folyósított összeg különbsége, továbbá a későbbiekben már fel nem használható előző évek maradványa. | + | 5 850,0 | ||||||||||
| – | 1 009,0 | ||||||||||||
| + | 66,8 | ||||||||||||
| = | 4 907,8 | ||||||||||||
(A költségvetési törvény 8/IV. fejezete szerinti részletezettségben)
| Millió forintban | ||||
| Megnevezés | 2009. évi eredeti előirányzat | 2009. évi teljesítés | ||
| 2.1. | Általános feladatok támogatása | 3 969,3 | 3 969,3 | |
| 2.2.1. | Közoktatási intézményi feladatok támogatása | 12 988,4 | 13 325,7 | |
| 2.2.2. | Közoktatási szakszolgálati feladatok támogatása | 2 669,5 | 2 228,0 | |
| 2.3. | Szociális intézményi feladatok támogatása | 1 122,0 | 1 187,7 | |
| 2.4. | Szociális alapszolgáltatási feladatok támogatása | 4 880,0 | 4 794,2 | |
| 2.5. | Gyermekek átmeneti gondozási feladatainak támogatása | 38,0 | 37,5 | |
| 2.6. | Gyermekjóléti alapellátási feladatok támogatása | 1 794,8 | 1 799,5 | |
| 2.7. | Mozgókönyvtári feladatok támogatása | 2 070,9 | 2 125,8 | |
| 2.8. | Belső ellenőrzési feladatok támogatása | 1 219,7 | 1 186,6 | |
| Összesen: | 30 752,6 | 30 654,3 | ||
| Millió forintban | ||||||
| ELŐIRÁNYZATOK | ||||||
| Eredeti előirányzat | Évközi módosítás fejezeti hatáskörben (+/–) | Évközi módosítás kormányzati hatáskörben (+/–) | Módosított előirányzat | PÉNZFORGALMI TELJESÍTÉS | A költségvetési törvény 44. §-a alapján külön szabályozott módosítás nélküli eltérés (túllépés: +) mértéke (+/–) | |
| 1 | 2 | 3 | 4=1+2+3 | 5 | 6=5–4 | |
| 9 500,0 | 0,0 | 0,0 | 9 500,0 | 13 890,1 | 4 390,1 | |
| ALAP | 2009. évi törvényt módosított előirányzat | 2009. évi teljesítés | ||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ír.- csop.- szám | Ki- emelt előír.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Elő- ír.- csop.- név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |
| 1 | Aktív támogatások | |||||||||||||||||
| 1 | Foglalkoztatási és képzési támogatások | 46 009,6 | 39 624,7 | |||||||||||||||
| 2 | Foglalkoztathatóság EU-s társfinanszírozása | 1 800,0 | 1 800,0 | |||||||||||||||
| 3 | Közmunka céljára pénzeszköz átadás | 2 000,0 | 2 000,0 | |||||||||||||||
| 4 | TÁMOP 1.1 Munkaerő-piaci szolgáltatások és támogatások | 22 477,0 | 20 241,6 | |||||||||||||||
| 5 | TÁMOP 1.2 Foglalkoztatást ösztönző normatív támogatások | 9 110,1 | 4 111,6 | |||||||||||||||
| 6 | Társadalmi párbeszéd programok | 1 999,4 | 1 999,4 | |||||||||||||||
| 7 | Járulékkedvezmény megtérítés | 5 000,0 | 5 450,7 | |||||||||||||||
| 2 | Szakképzési és felnőttképzési támogatások | |||||||||||||||||
| 1 | Szakképzési és felnőttképzési célú kifizetések | 24 533,8 | 19 535,0 | |||||||||||||||
| 3 | Rehabilitációs célú munkahelyteremtő támogatás | 4 000,0 | 617,1 | |||||||||||||||
| 4 | Passzív kiadások | |||||||||||||||||
| 1 | Álláskeresési támogatások | 100 040,0 | 139 622,1 | |||||||||||||||
| 2 | Vállalkozói járadék | 1 680,0 | 2 640,1 | |||||||||||||||
| 3 | Jövedelempótló támogatás | 1,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Nyugdíjbiztosítási Alapnak átadás | 2 560,0 | 3 204,4 | |||||||||||||||
| 5 | Bérgarancia kifizetések | 5 250,0 | 9 179,8 | |||||||||||||||
| 6 | Működtetési célú kifizetések | |||||||||||||||||
| 1 | Az alapkezelőnek átadott pénzeszköz | 402,7 | 402,7 | |||||||||||||||
| 2 | Állami Foglalkoztatási Szolgálatnak átadott pénzeszköz | 22 314,2 | 22 830,9 | |||||||||||||||
| 3 | Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztési program | 1 577,6 | 1 577,6 | |||||||||||||||
| 4 | Állami Foglalkoztatási Szolgálat központosított kerete | 237,5 | 237,5 | |||||||||||||||
| 5 | Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségnek pénzeszköz átadás | 2 249,3 | 2 249,3 | |||||||||||||||
| 6 | Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetnek pénzeszköz átadás | 2 616,4 | 2 616,4 | |||||||||||||||
| 7 | Országos Foglalkoztatási Közalapítványnak pénzeszköz átadás | 961,1 | 961,1 | |||||||||||||||
| 8 | Tranzakciós díj | 120,0 | 69,7 | |||||||||||||||
| 7 | Költségvetési befizetés | |||||||||||||||||
| 1 | Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának támogatása | 53 000,0 | 53 000,0 | |||||||||||||||
| 2 | Egyéb költségvetési befizetés | 86 848,7 | 86 848,7 | |||||||||||||||
| 3 | Közcélú munkavégzés járuléka | 3 750,0 | 6 212,0 | |||||||||||||||
| 8 | Közcélú munkavégzés járuléktartaléka | 3 750,0 | ||||||||||||||||
| 9 | Méltányosságból elengedett követelések technikai kiadási tételei | 114,3 | ||||||||||||||||
| 22 | Munkaadói járulék | 216 900,0 | 170 371,8 | |||||||||||||||
| 23 | Munkavállalói járulék | 99 200,0 | 96 304,6 | |||||||||||||||
| 24 | Vállalkozói járulék | 14 000,0 | 11 284,6 | |||||||||||||||
| 25 | TÁMOP intézkedések bevételei | 23 797,0 | 24 474,5 | |||||||||||||||
| 26 | Egyéb bevétel | |||||||||||||||||
| 1 | Területi egyéb bevétel | 1 000,0 | 907,5 | |||||||||||||||
| 2 | Központi egyéb bevétel | 4 500,0 | 4 218,7 | |||||||||||||||
| 3 | Szakképzési és felnőttképzési egyéb bevétel | 500,0 | 1 040,8 | |||||||||||||||
| 28 | Rehabilitációs hozzájárulás | 16 080,0 | 15 014,1 | |||||||||||||||
| 29 | Rehabilitációs célú munkahelyteremtő támogatás törlesztése | 1,4 | ||||||||||||||||
| 31 | Szakképzési hozzájárulás | 42 300,0 | 43 982,1 | |||||||||||||||
| 33 | Bérgarancia támogatás törlesztése | 1 010,0 | 850,0 | |||||||||||||||
| 34 | Méltányosságból elengedett követelések technikai bevételi tételei | 114,3 | ||||||||||||||||
| 1–34. cím összesen: | 404 288,4 | 419 288,4 | 15 000,0 | 427 146,7 | 368 563,0 | –58 583,7 | ||||||||||||
| 50 | A Munkaerőpiaci Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei | |||||||||||||||||
| 1 | Függő tételek | 4,4 | 323,3 | |||||||||||||||
| 2 | Betétállomány változása | 58 264,8 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 404 288,4 | 419 288,4 | 15 000,0 | 427 151,1 | 427 151,1 | |||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| ALAP | 2009. évi törvényt módosított előirányzat | 2009. évi teljesítés | ||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ír.- csop.- szám | Ki- emelt előír.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Elő- ir.- csop.- név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |
| 1 | Önkéntes befizetések, adományok | |||||||||||||||||
| 2 | Költségvetési támogatás | 0,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Adomány-kiegészítés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb bevétel | 1 000,0 | 1 000,0 | |||||||||||||||
| 4 | Alapból nyújtott támogatás | 881,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Egyéb támogatások | 900,1 | 2 376,3 | |||||||||||||||
| 5 | Alapkezelő működési költségei | 100,0 | 185,3 | |||||||||||||||
| 6 | Egyéb kiadások | 201,9 | ||||||||||||||||
| 1–6. cím összesen: | 1 000,1 | 1 000,1 | 2 763,5 | 1 881,8 | –881,7 | |||||||||||||
| 50 | A Szülőföld Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei | |||||||||||||||||
| 6 | Betétállomány változása | 881,7 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 1 000,1 | 1 000,1 | 2 763,5 | 2 763,5 | ||||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| FEJEZET | 2009. évi törvényt módosított előirányzat | 2009. évi teljesítés | ||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ír.- csop.- szám | Ki- emelt előír.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Elő- ír.- csop.- név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |
| 1 | Kis- és közepes aktivitású hulladéktárolók létesítésének előkészítése | |||||||||||||||||
| 1 | Kis- és közepes aktivitású hulladéktároló létesítésének előkészítése | 6 781,9 | 6 769,6 | |||||||||||||||
| 2 | Püspökszilágyi RHFT beruházásai | 311,3 | 176,7 | |||||||||||||||
| 2 | Nagy aktivitású hulladéktároló telephely kiválasztás | 300,0 | 298,8 | |||||||||||||||
| 3 | Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése, felújítása | |||||||||||||||||
| 1 | Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése | 1 522,6 | 1 650,8 | |||||||||||||||
| 4 | Nukleáris létesítmények leszerelésének előkészítése | |||||||||||||||||
| 1 | Paksi Atomerőmű leszerelésének előkészítése | 501,0 | 500,6 | |||||||||||||||
| 5 | Hulladéktárolók és az RHK Kht. üzemeltetési kiadásai | 3 393,2 | 3 393,0 | |||||||||||||||
| 6 | Társadalmi ellenőrzési és információs társulások támogatása | 994,1 | 994,1 | |||||||||||||||
| 7 | Alapkezelőnek működési célra | 130,0 | 130,0 | |||||||||||||||
| 8 | Nukleáris létesítmények befizetései | |||||||||||||||||
| 1 | Paksi Atomerőmű Rt. | 22 827,5 | 22 827,5 | |||||||||||||||
| 9 | Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése | 6,5 | 5,7 | |||||||||||||||
| 10 | Költségvetési támogatás | 10 080,0 | 10 868,3 | |||||||||||||||
| 11 | Egyéb bevételek | 1,1 | 49,9 | |||||||||||||||
| 1–11. cím összesen: | 13 934,1 | 32 915,1 | 18 981,0 | 13 913,6 | 33 751,4 | 19 837,8 | ||||||||||||
| 50 | A Központi Nukleáris Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei | |||||||||||||||||
| 1 | Betétállomány változása | 18 981,0 | 19 837,8 | |||||||||||||||
| Összesen: | 32 915,1 | 32 915,1 | 33 751,4 | 33 751,4 | ||||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| ALAP | 2009. évi törvényt módosított előirányzat | 2009. évi teljesítés | ||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ír.- csop.- szám | Ki- emelt előír.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Elő- ír.- csop.- név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |
| 1 | Nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének, terjesztésének támogatása | 2 856,7 | 3 088,6 | |||||||||||||||
| 2 | Évfordulók, hazai fesztiválok és rendezvények, valamint azokon való részvétel támogatása | 1 382,6 | 2 496,8 | |||||||||||||||
| 3 | Nemzetközi fesztiválok, rendezvények és azokon való részvétel támogatása | 2 095,6 | 1 849,8 | |||||||||||||||
| 4 | Művészeti alkotások új irányzatai, új kulturális kezdeményezések támogatása | 285,1 | 231,3 | |||||||||||||||
| 5 | Kultúrával kapcsolatos tudományos kutatások támogatása | 46,2 | 22,0 | |||||||||||||||
| 6 | Épített örökség, építőművészet támogatása | 351,1 | 260,3 | |||||||||||||||
| 7 | Kultúrateremtő, közvetítő, valamint egyéni és közösségi tevékenységek támogatása | 912,5 | 763,0 | |||||||||||||||
| 8 | Szakmai díjazásához való hozzájárulás | 7,7 | 1,5 | |||||||||||||||
| 9 | Nemzetközi tagdíjak | 1,5 | 1,9 | |||||||||||||||
| 10 | Működési kiadások | 876,0 | 953,6 | |||||||||||||||
| 11 | Kulturális járulék | 8 700,0 | 7 682,1 | |||||||||||||||
| 12 | Egyéb bevételek | 115,0 | 359,1 | |||||||||||||||
| 1–12. cím összesen: | 8 815,0 | 8 815,0 | 9 668,4 | 8 041,2 | –1 627,6 | |||||||||||||
| 50 | NKA függő és átfutó tételei | |||||||||||||||||
| 1 | Betétállomány változása | 1 624,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Függő tételek | –0,4 | 2,7 | |||||||||||||||
| Összesen: | 8 815,0 | 8 815,0 | 9 668,4 | 9 668,4 | ||||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| ALAP | 2009. évi törvényt módosított előirányzat | 2009. évi teljesítés | ||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ír.- csop.- szám | Ki- emelt előír.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Elő- ír.- csop.- név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |
| 1 | Rendszeres befizetés | 6,0 | 6,0 | |||||||||||||||
| 3 | Költségvetési támogatás | 17,4 | 17,4 | |||||||||||||||
| 6 | Működési kiadások | 23,4 | 6,1 | |||||||||||||||
| 7 | Káreseménnyel összefüggő kártalanítás kifizetése | 1,5 | ||||||||||||||||
| 1–7. cím összesen: | 23,4 | 23,4 | 7,6 | 23,4 | 15,8 | |||||||||||||
| 50 | WMA függő és átfutó tételei | |||||||||||||||||
| 1 | Betétállomány változása | 15,8 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | ||||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| ALAP | 2009. évi törvényt módosított előirányzat | 2009. évi teljesítés | ||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ír.- csop.- szám | Ki- emelt előír.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Elő- ír.- csop.- név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |
| 1 | Hazai innováció támogatása | 41 897,3 | 37 573,9 | |||||||||||||||
| 2 | A nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatása | 10 000,0 | 2 937,7 | |||||||||||||||
| 4 | A tudományos és technológiai attasék munkájának támogatása | 436,1 | ||||||||||||||||
| 5 | A Nemzeti Kutatásnyilvántartási Rendszer támogatása | 87,0 | ||||||||||||||||
| 6 | Tudomány- és Technológiapolitikai Tanácsadó Testület munkájának támogatása | 50,0 | ||||||||||||||||
| 7 | Alapkezelőnek átadott pénzeszköz | 2 515,9 | 2 515,9 | |||||||||||||||
| 8 | Új fejlesztési tervekre való felkészülés, értékelés | 70,0 | 8,3 | |||||||||||||||
| 19 | Innovációs járulék | 26 292,5 | 23 179,0 | |||||||||||||||
| 20 | Költségvetési támogatás | 28 695,1 | 28 695,1 | |||||||||||||||
| 21 | Visszterhes támogatások törlesztései | 217,0 | 244,9 | |||||||||||||||
| 22 | Egyéb bevétel | 705,0 | 793,2 | |||||||||||||||
| 23 | Európai Szén- és Acélipari Kutatási Alap magyar hozzájárulása | 853,3 | ||||||||||||||||
| 1–23. cím összesen: | 55 909,6 | 55 909,6 | 43 035,8 | 52 912,2 | 9 876,4 | |||||||||||||
| 50 | A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei | |||||||||||||||||
| 1 | Betétállomány változása | 9 892,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Függő tételek | 15,7 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 55 909,6 | 55 909,6 | 52 927,9 | 52 927,9 | ||||||||||||||
| Millió forintban | |||||
| 2009. évi teljesítés | |||||
| Megnevezés | KIADÁSOK | BEVÉTELEK | Bevételből költségvetési támogatás | EGYENLEG | |
| LXIII. MUNKAERŐPIACI ALAP | 427 146,7 | 368 563,0 | 0,0 | –58 583,7 | |
| LXV. SZÜLŐFÖLD ALAP | 2 763,5 | 1 881,8 | 1 000,0 | –881,7 | |
| LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP | 13 913,6 | 33 751,4 | 10 868,3 | 19 837,8 | |
| LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP | 9 668,8 | 8 041,2 | 0,0 | –1 627,6 | |
| LXVIII. WESSELÉNYI MIKLÓS ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELMI KÁRTALANÍTÁSI ALAP | 7,6 | 23,4 | 17,4 | 15,8 | |
| LXIX. KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP | 43 035,8 | 52 912,2 | 28 695,1 | 9 876,4 | |
| Összesen | 496 536,0 | 465 173,0 | 40 580,8 | –31 363,0 | |
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Elő- ir.- csop.- név | FEJEZET | 2009. évi törvényi módosított előirányzat | 2009. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék | 1920826,0 | 1781981,8 | |||||||||||||||
| 2 | Biztosítotti nyugdíjjárulék | |||||||||||||||||
| 1 | Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék | 326 574,3 | 331 158,2 | |||||||||||||||
| 3 | Magánnyugdíjpénztárak átutalásai | |||||||||||||||||
| 1 | Rokkantsági nyugellátás | 5 000,0 | 3 515,7 | |||||||||||||||
| 2 | Pénztártagok visszalépése | 15 000,0 | 9 211,2 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb járulékok és hozzájárulások | |||||||||||||||||
| 2 | Megállapodás alapján fizetők járulékai | 1 686,5 | 1 410,6 | |||||||||||||||
| 5 | Közteherjegy után befolyt járulék | 3 261,8 | 4 842,3 | |||||||||||||||
| 9 | Rendvédelmi szervek és a Magyar Honvédség kedvezményes nyugellátásainak kiadásaihoz hozzájárulás | |||||||||||||||||
| 1 | Honvédelmi Minisztérium fejezettől | 23 305,1 | 23 305,1 | |||||||||||||||
| 2 | Önkormányzati Minisztérium fejezettől | 1 440,0 | 1 440,0 | |||||||||||||||
| 3 | Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium fejezettől | 40 344,8 | 39 412,2 | |||||||||||||||
| 4 | Pénzügyminisztérium fejezettől | 2 347,9 | 2 347,9 | |||||||||||||||
| 5 | Miniszterelnökség fejezettől | 2 044,2 | 2 044,2 | |||||||||||||||
| 10 | MPA által START kártya kiegészítés | 4 137,9 | 7 091,5 | |||||||||||||||
| 11 | Korkedvezmény-biztosítási járulék | 8 572,9 | 7 223,3 | |||||||||||||||
| 12 | GYED-ben részesülők utáni nyugdíjbiztosítási járulék címen az E. Alaptól átvett pénzeszköz | 21 605,0 | 21 605,0 | |||||||||||||||
| 5 | Késedelmi pótlék, bírság | 9 673,4 | 9 373,8 | |||||||||||||||
| 6 | Központi költségvetési hozzájárulások | |||||||||||||||||
| 3 | GYES-ben, GYET-ben és rehabilitációs járadékban részesülők utáni központi költségvetési térítés | 19 012,6 | 19 012,6 | |||||||||||||||
| 4 | Magánnyugdíjpénztárba átlépők miatti járulékkiesés pótlására költségvetési támogatás | 354 099,1 | 354 099,1 | |||||||||||||||
| 5 | Központi költségvetésben tervezett pénzeszköz-átadás | 217 542,8 | 217 542,8 | |||||||||||||||
| 6 | Korkedvezmény-biztosítási járulék címen átvett pénzeszköz | 9 295,0 | 7 913,7 | |||||||||||||||
| 7 | Méltányossági kifizetések többletének fedezete | 500,0 | ||||||||||||||||
| 7 | Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek | |||||||||||||||||
| 3 | Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek | 11 827,2 | 11 910,2 | |||||||||||||||
| 2 | Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai | |||||||||||||||||
| 1 | Nyugellátások | |||||||||||||||||
| 1 | Öregségi nyugdíj | 1804150,0 | 1777483,0 | |||||||||||||||
| 2 | Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj | 654 330,0 | 632 100,5 | |||||||||||||||
| 3 | Hozzátartozói nyugellátás | 339 580,0 | 335 169,6 | |||||||||||||||
| 4 | Egyösszegű méltányossági kifizetések | |||||||||||||||||
| 2 | Egyszeri segély | 150,0 | 548,5 | |||||||||||||||
| 5 | Rehabilitációs járadék | 4 120,0 | 7 045,1 | |||||||||||||||
| 6 | Tizenharmadik havi nyugdíj | 165 577,2 | 82 094,2 | |||||||||||||||
| 4 | Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai | |||||||||||||||||
| 4 | Egyéb, ellátáshoz kapcsolódó kiadások | |||||||||||||||||
| 2 | Postaköltség | 6 013,0 | 5 605,0 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb kiadások | 507,0 | 1 040,7 | |||||||||||||||
| 3 | Vagyongazdálkodás | |||||||||||||||||
| 1 | Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás | 5,0 | 10,0 | 0,3 | 8,7 | |||||||||||||
| 5 | Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Központi hivatali szerv | 4 187,6 | 4 193,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 638,0 | 1 812,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 647,1 | 1 634,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 501,4 | 504,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 410,2 | 3 117,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 21,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 22,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 185,7 | 671,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 9,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 31,2 | 56,4 | 6,4 | ||||||||||||||
| 2 | Igazgatási szervek | 18 986,7 | 18 896,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 62,0 | 746,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 12 441,5 | 13 117,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 904,6 | 3 773,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 702,6 | 2 604,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 46,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 8,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 97,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 26,5 | ||||||||||||||||
| LXXI. fejezet összesen: | 2999306,5 | 2999306,5 | 23174,3 | 2866766,8 | 2859545,5 | 23 089,7 | ||||||||||||
| KIADÁSI FŐÖSSZEG: | 2999306,5 | 2866766,8 | ||||||||||||||||
| BEVÉTELI FŐÖSSZEG: | 2999306,5 | 2859545,5 | ||||||||||||||||
| A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: | 0,0 | –7 221,3 | ||||||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Elő- ir. csop.- név | FEJEZET | 2009. évi törvényi módosított előirányzat | 2009. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Munkáltatói egészségbiztosítási járulék | 419 804,8 | 314 905,9 | |||||||||||||||
| 2 | Biztosítotti egészségbiztosítási járulék | 464 046,0 | 424 335,2 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb járulékok és hozzájárulások | |||||||||||||||||
| 1 | Egészségügyi szolgáltatási járulék | 10 919,5 | 17 309,9 | |||||||||||||||
| 2 | Megállapodás alapján fizetők járulékai | 213,0 | 214,9 | |||||||||||||||
| 4 | Munkáltatói táppénz hozzájárulás | 24 159,5 | 24 807,5 | |||||||||||||||
| 5 | Közteherjegy után befolyt járulék | 806,7 | 461,2 | |||||||||||||||
| 10 | MPA által Start kártya kiegészítés | 862,1 | 2 382,0 | |||||||||||||||
| 4 | Egészségügyi hozzájárulás | |||||||||||||||||
| 1 | Tételes egészségügyi hozzájárulás | 91 581,0 | 78 996,7 | |||||||||||||||
| 2 | Százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás | 27 624,0 | 30 937,4 | |||||||||||||||
| 5 | Késedelmi pótlék, bírság | 4 897,9 | 4 246,4 | |||||||||||||||
| 6 | Központi költségvetési hozzájárulások | |||||||||||||||||
| 1 | Terhességmegszakítással kapcsolatos költségvetési térítés | 1 600,0 | 1 600,0 | |||||||||||||||
| 2 | Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos központi költségvetési | 3 900,0 | 3 900,0 | |||||||||||||||
| 6 | Központi költségvetésből járulék címen átvett pénzeszköz | 313 641,0 | 313 641,0 | |||||||||||||||
| 7 | Felügyeleti díj fedezetének kiegészítése | 0,6 | ||||||||||||||||
| 7 | Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Terhességmegszakítás egyéni térítési díja | 740,0 | 657,5 | |||||||||||||||
| 2 | Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések | 4 879,4 | 3 211,9 | |||||||||||||||
| 3 | Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek | 1 994,0 | 1 494,1 | |||||||||||||||
| 7 | Gyógyszergyártók és forgalmazók befizetései | |||||||||||||||||
| 1 | Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések | 4 000,0 | 6 713,0 | |||||||||||||||
| 2 | Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek | 31 500,0 | 36 846,6 | |||||||||||||||
| 8 | Nemzetközi egyezményből eredő ellátások megtérítése | |||||||||||||||||
| 1 | EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások | 315,0 | 642,5 | |||||||||||||||
| 2 | Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások | 20,0 | 5,0 | |||||||||||||||
| 11 | Egészségügyi szolgáltatók visszafizetése | 250,0 | 361,1 | |||||||||||||||
| 2 | Egészségbiztosítási ellátások kiadásai | |||||||||||||||||
| 2 | Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai | |||||||||||||||||
| 1 | Terhességi-gyermekágyi segély | 39 209,2 | 39 329,7 | |||||||||||||||
| 2 | Táppénz | |||||||||||||||||
| 1 | Táppénz | 90 844,7 | 97 488,4 | |||||||||||||||
| 2 | Gyermekápolási táppénz | 4 680,6 | 3 572,5 | |||||||||||||||
| 3 | Baleseti táppénz | 7 317,9 | 6 963,2 | |||||||||||||||
| 3 | Betegséggel kapcsolatos segélyek | |||||||||||||||||
| 1 | Külföldi gyógykezelés | 820,0 | 1 034,8 | |||||||||||||||
| 4 | Egyszeri segély | 450,0 | 450,0 | |||||||||||||||
| 4 | Kártérítési járadék | 982,6 | 992,2 | |||||||||||||||
| 5 | Baleseti járadék | 8 260,8 | 7 806,9 | |||||||||||||||
| 6 | Gyermekgondozási díj | 90 021,0 | 89 649,4 | |||||||||||||||
| 3 | Természetbeni ellátások | |||||||||||||||||
| 1 | Gyógyító-megelőző ellátás | |||||||||||||||||
| 1 | Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás | 77 611,5 | 77 611,5 | |||||||||||||||
| 2 | Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek és ifjúságvédelem | 18 554,3 | 18 554,3 | |||||||||||||||
| 3 | Fogászati ellátás | 23 152,2 | 22 652,2 | |||||||||||||||
| 4 | Gondozóintézeti gondozás | 4 735,4 | 4 595,4 | |||||||||||||||
| 5 | Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás | 6 061,1 | 5 861,1 | |||||||||||||||
| 8 | Művesekezelés | 23 433,5 | 22 933,5 | |||||||||||||||
| 9 | Otthoni szakápolás | 4 630,2 | 3 817,7 | |||||||||||||||
| 11 | Működési költségelőleg | 500,0 | ||||||||||||||||
| 13 | Célelőirányzatok | 623,0 | 425,2 | |||||||||||||||
| 15 | Mentés | 22 865,9 | 22 865,9 | |||||||||||||||
| 17 | Laboratóriumi ellátás | 20 700,4 | 20 300,4 | |||||||||||||||
| 18 | Összevont szakellátás | 524 715,1 | 519 413,8 | |||||||||||||||
| 2 | Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatása | 4 627,3 | 4 037,6 | |||||||||||||||
| 3 | Anyatej-ellátás | 300,0 | 182,4 | |||||||||||||||
| 4 | Gyógyszertámogatás | |||||||||||||||||
| 1 | Gyógyszertámogatás kiadásai | 300 040,0 | 328 510,5 | |||||||||||||||
| 2 | Speciális beszerzésű gyógyszerkiadás | 9 000,0 | 9 637,0 | |||||||||||||||
| 4 | Gyógyszertámogatás céltartalék | 29 500,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Méltányossági gyógyszertámogatás kiadása | 4 500,0 | 5 027,2 | |||||||||||||||
| 5 | Gyógyászati segédeszköz támogatás | |||||||||||||||||
| 1 | Kötszertámogatás | 4 794,4 | 6 457,6 | |||||||||||||||
| 2 | Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés támogatása | 650,0 | 86,8 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás | 37 005,7 | 39 808,0 | |||||||||||||||
| 6 | Utazási költségtérítés | 4 500,0 | 4 073,6 | |||||||||||||||
| 7 | Nemzetközi egyezményből eredő és külföldön történő ellátások kiadásai | |||||||||||||||||
| 1 | EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások | 2 800,0 | 5 885,5 | |||||||||||||||
| 2 | Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások | 320,0 | 158,1 | |||||||||||||||
| 3 | Külföldi sürgősségi gyógykezelés | 400,0 | 302,1 | |||||||||||||||
| 4 | Egészségbiztosítás egyéb kiadásai | |||||||||||||||||
| 4 | Egyéb, ellátásokhoz kapcsolódó kiadások | |||||||||||||||||
| 1 | Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés | 1 453,9 | 1 471,4 | |||||||||||||||
| 2 | Postaköltség | 1 404,7 | 1 169,8 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb kiadások | 625,3 | 801,8 | |||||||||||||||
| 4 | Orvosspecifikus vények | 300,0 | 255,0 | |||||||||||||||
| 5 | Gyógyszergyártók ellentételezése, elszámolási különbözet rendezése | 500,0 | 6,0 | |||||||||||||||
| 6 | GYED-ben részesülők utáni nyugdíjbiztosítási járulék címen az Ny. Alapnak átadott pénzeszköz | 21 605,0 | 21 605,0 | |||||||||||||||
| 3 | Vagyongazdálkodás | |||||||||||||||||
| 1 | Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás | 5,0 | 24,0 | 10,2 | 14,9 | |||||||||||||
| 5 | Egészségbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Központi hivatali szerv | 19 368,2 | 18 573,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 412,4 | 1 096,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 11 176,5 | 11 444,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 549,2 | 3 434,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 297,2 | 2 362,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 225,0 | 148,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 14,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 502,7 | 2 039,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 207,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 30,0 | 43,6 | 43,6 | ||||||||||||||
| 2 | Igazgatási szervek | 2 261,1 | 3 011,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 523,7 | 524,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 406,7 | 352,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 26,5 | 5,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 351,6 | 2 771,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 183,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 42,0 | ||||||||||||||||
| 8 | E. Alap befizetési céltartalék | 500,0 | ||||||||||||||||
| LXXII. fejezet összesen: | 1417566,1 | 1408714,0 | 21629,3 | 1418842,1 | 1269366,2 | 21584,4 | ||||||||||||
| KIADÁSI FŐÖSSZEG: | 1417566,1 | 1418842,1 | ||||||||||||||||
| BEVÉTELI FŐÖSSZEG: | 1408714,0 | 1269366,2 | ||||||||||||||||
| A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: | –8852,1 | –149475,9 | ||||||||||||||||
| Millió forintban | |||
| BEVÉTELEK | 2009. évi előirányzat | 2009. évi teljesítés | |
| ELLÁTÁSOK FEDEZETÉÜL SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK | |||
| Társadalombiztosítási járulékbevételek | 2 340 630,8 | 2 096 887,7 | |
| Biztosítotti nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékok | 810 620,3 | 768 220,3 | |
| Egyéb járulékok és hozzájárulások | 145 706,9 | 155 897,6 | |
| Egészségügyi hozzájárulás | 119 205,0 | 109 934,1 | |
| Késedelmi pótlék bírság | 14 571,3 | 13 620,2 | |
| Garancia és hozzájárulás az alapok kiadásaihoz | 913 590,5 | 912 709,8 | |
| Központi költségvetési hozzájárulások | 5 500,0 | 5 500,0 | |
| Egyéb bevételek | 55 525,6 | 61 841,9 | |
| Összesen: | 4 405 350,4 | 4 124 611,6 | |
| VAGYONGAZDÁLKODÁS BEVÉTELEI | 34,0 | 23,6 | |
| TB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SAJÁT BEVÉTELEI | 2 636,1 | 4 276,5 | |
| BEVÉTELI FŐÖSSZEG: | 4 408 020,5 | 4 128 911,7 | |
| A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALAPOK EGYENLEGE: | –8 852,1 | –156 697,2 | |
| Millió forintban | |||
| KIADÁSOK | 2009. évi előirányzat | 2009. évi teljesítés | |
| TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ELLÁTÁSOK KIADÁSAI | |||
| Nyugellátások | |||
| Öregségi nyugdíj | 1 804 150,0 | 1 777 483,0 | |
| Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj, rehabilitációs járadék | 658 450,0 | 639 145,6 | |
| Hozzátartozói nyugellátás | 339 580,0 | 335 169,6 | |
| Tizenharmadik havi nyugdíj és egyszeri segély | 165 727,2 | 82 642,7 | |
| Nyugellátások összesen: | 2 967 907,2 | 2 834 440,9 | |
| Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai | 242 586,8 | 247 287,1 | |
| Természetbeni ellátások | 1 126 020,0 | 1 123 197,4 | |
| Egyéb kiadások | 32 408,9 | 31 954,7 | |
| Összesen: | 4 368 922,9 | 4 236 880,1 | |
| VAGYONGAZDÁLKODÁS KIADÁSAI | 10,0 | 10,5 | |
| TB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADÁSAI | 47 439,7 | 48 718,3 | |
| E. ALAP BEFIZETÉSI CÉLTARTALÉK | 500,0 | 0,0 | |
| KIADÁSI FŐÖSSZEG: | 4 416 872,6 | 4 285 608,9 |
| Millió forint | ||||||||||||||||||||
| A Nemzeti Stratégiai Referenciakeret | Többéves keret | 2009. évi rendelkezésre álló keret | Teljesülés 2009-ben | |||||||||||||||||
| keret-előirányzatai | EU forrás | EU forrás | EU forrás | Központi költségvetési forrás | Összesen | |||||||||||||||
| Gazdaságfejlesztés Operatív Program | 330 742,4 | 144 884,1 | 131 155,2 | 23 145,0 | 154 300,2 | |||||||||||||||
| Közlekedés Operatív Program* | 920 842,9 | 281 582,4 | 441 141,4 | 77 848,4 | 518 989,8 | |||||||||||||||
| Társadalmi megújulás Operatív Program | 492 168,2 | 364 387,9 | 100 816,7 | 17 791,2 | 118 607,9 | |||||||||||||||
| Államreform Operatív Program | 23 246,7 | 12 049,2 | 6 254,9 | 1 103,8 | 7 358,7 | |||||||||||||||
| Elektronikus közigazgatás Operatív Program | 54 357,1 | 24 902,5 | 14 154,2 | 2 497,8 | 16 652,0 | |||||||||||||||
| Társadalmi infrastruktúra Operatív Program | 332 446,6 | 285 099,6 | 129 980,6 | 9 203,7 | 139 184,3 | |||||||||||||||
| Környezet és energia Operatív Program | 638 301,9 | 468 878,1 | 146 131,0 | 25 787,8 | 171 918,8 | |||||||||||||||
| Nyugat-dunántúli Operatív Program | 61 692,0 | 42 285,7 | 18 419,4 | –153,5 | 18 265,9 | |||||||||||||||
| Közép-dunántúli Operatív Program | 67 567,4 | 56 407,8 | 26 462,8 | 552,6 | 27 015,4 | |||||||||||||||
| Dél-dunántúli Operatív Program | 93 802,8 | 62 696,3 | 42 410,9 | –765,7 | 41 645,3 | |||||||||||||||
| Dél-alföldi Operatív Program | 99 599,7 | 65 056,9 | 32 117,0 | –1 053,8 | 31 063,2 | |||||||||||||||
| Észak-alföldi Operatív Program | 129 711,3 | 107 734,0 | 45 267,8 | 3 310,3 | 48 578,1 | |||||||||||||||
| Észak-magyarországi Operatív Program | 120 220,3 | 107 557,7 | 49 324,5 | 3 727,4 | 53 051,9 | |||||||||||||||
| Közép-magyarországi Operatív Program | 326 154,8 | 180 833,0 | 72 127,7 | –1 345,9 | 70 781,8 | |||||||||||||||
| Végrehajtás Operatív Program | 34 788,0 | 8 581,6 | 6 927,5 | 1 222,5 | 8 150,0 | |||||||||||||||
| Összesen | 3 725 642,1 | 2 212 936,8 | 1 262 691,7 | 162 871,5 | 1 425 563,2 | |||||||||||||||
| Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keret-előirányzatai | 653 970,0 | 225 816,0 | 157 238,0 | 52 913,2 | 210 151,2 | |||||||||||||||
| A Halászati Operatív Program keret-előirányzatai | 3 197,5 | 3 191,0 | 2 322,1 | 776,6 | 3 098,7 | |||||||||||||||
| * A Közlekedési Operatív Program esetében a 2009. évi kerethez viszonyítva többletkötelezettség-vállalásra került sor a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 52. § (7) bekezdése alapján. | ||||||||||||||||||||
