Hatály: közlönyállapot (2017.XII.11.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

Megnyitom a Jogtárban

 

2017. évi CLXX. törvény

a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásáról * 

Az Országgyűlés az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése alapján az államháztartás 2016. évi vitelére vonatkozó költségvetési gazdálkodás jóváhagyása céljából a következő törvényt alkotja:

I. FEJEZET

A 2016. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

1. A főösszegek, az egyenleg és az államadósság értéke

1. § Az Országgyűlés a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) végrehajtását - a 4. §-7. §-ban foglalt finanszírozási célú pénzügyi műveletek nélkül - a központi alrendszer tekintetében

a) 18 229 923,4 millió forint bevétellel,

b) 19 054 915,3 millió forint kiadással és

c) 824 991,9 millió forint hiánnyal

hagyja jóvá.

2. § A központi alrendszer kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. melléklet tartalmazza a 2016. december 31-én fennálló besorolási rendnek megfelelően.

3. § (1) A Kvtv. 3. §-ában meghatározott árfolyamokon az államháztartás 2016. december 31-én fennálló adóssága 25 899,2 milliárd forint.

(2) 2016. december 31-én az államadósság-mutató

a) számlálójának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti összege 25 620,7 milliárd forint,

b) nevezőjének a Gst. 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti összege 35 420,3 milliárd forint.

(3) Az államadósság-mutató mértéke a (2) bekezdés alapján 2016. december 31-én 72,3% volt.

(4) 2015. december 31-én a Kvtv. 3. §-ában meghatározott árfolyamokon számított államadósság-mutató

a) számlálójának a Gst. 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti összege 24 949,6 milliárd forint,

b) nevezőjének a Gst. 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti összege 34 324,1 milliárd forint.

(5) Az Országgyűlés megállapítja, hogy az államadósság-mutató (3) bekezdés szerinti mértéke a 2015. év végi 72,7%-hoz képest az Alaptörvény 36. cikk (5) bekezdésében meghatározott államadósság-mutató csökkenése követelményének eleget tesz.

2. A költségvetés finanszírozásával kapcsolatos egyes rendelkezések

4. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Gst. 11. § (1) bekezdésének megfelelően a központi költségvetés deviza- és forintadósság-állományából 2016-ban az államháztartásért felelős miniszter az adósságtörlesztési számla terhére

a) 2 112 221,7 millió forint összegben fizetett vissza forint államkötvényeket belföldi és külföldi befektetőknek,

b) 1 092 046,6 millió forint összegben fizetett vissza deviza kötvényeket belföldi és külföldi befektetőknek,

c) 586 899,9 millió forint összegben fizetett vissza deviza hiteleket belföldi és külföldi hitelezőknek.

5. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az 1. §-ban megállapított hiány finanszírozására a Gst. 11. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az államháztartásért felelős miniszter 2016-ban

a) 677 087,7 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített,

b) 170 918,1 millió forint összegben forinthitelt vett fel külföldi hitelezőktől.

6. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 2016-ban az e törvény 4. §-ában megállapított visszafizetések finanszírozására az államháztartásért felelős miniszter a Gst. 11. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján

a) 2 299 241,9 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített belföldi és külföldi befektetőknek,

b) 1 269 062,3 millió forint összegben kincstárjegyeket értékesített,

c) 222 864,0 millió forint összegben deviza kötvényeket értékesített belföldi és külföldi hitelezőknek.

7. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az államháztartásért felelős miniszter - a Gst. 11. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - a Kincstári Egységes Számla (a továbbiakban: KESZ) folyamatos likviditása érdekében 49 112,9 millió forinttal csökkentette a kincstárjegyek állományát.

II. FEJEZET

AZ ÁLLAMI KÖVETELÉSEK KÖRE, KEZELÉSE ÉS VÁLTOZÁSA

8. § (1) Az Országgyűlés a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet (a továbbiakban: E. Alap) 89 693,1 millió forint összegű hiányát a KESZ hitelállományából 2017. december 29-ei hatállyal elengedi.

(2) Az Országgyűlés e törvény hatálybalépésének napjával elengedi a 01-09-278283 cégjegyzékszámú Új Világ Nonprofit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság állammal szemben fennálló, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2012. adóévre vonatkozó, általános forgalmi adó adónemben tett utólagos adómegállapítása alapján keletkezett, 671 846 000 forint összegű - megállapított adóhiányból, adóbírságból és késedelmi pótlékból álló - fizetési kötelezettsége, valamint az ez után még felszámítandó késedelmi pótlék fizetési kötelezettsége teljesítését.

III. FEJEZET

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

3. A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása

9. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet (a továbbiakban: Ny. Alap)

a) 2016. évi működési költségvetési maradványa 1899,9 millió forint, amelyből a 2015. évi költségvetési maradvány 35,2 millió forint,

b) 2016. évi működési kiadásai 1120,3 millió forint 2015. évi költségvetési maradvány felhasználását tartalmazzák.

4. Az Egészségbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása

10. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az E. Alap

a) 2016. évi működési előirányzat-maradványa 1288,2 millió forint, amelyből a 2015. évi előirányzat-maradvány összege 11,0 millió forint,

b) 2016. évi működési kiadásai 189,7 millió forint 2015. évi előirányzat-maradvány felhasználását tartalmazzák.

5. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

11. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Kvtv. 11. § (1) és (2) bekezdése, illetve a 16. §-a alapján

a) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a 2. cím, 1. Nyugellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátásra 186,0 millió forint, méltányossági alapú nyugdíjemelésre 681,5 millió forint, egyszeri segélyre 532,0 millió forint,

b) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél az adott előirányzat terhére méltányossági ellátásra a 2. cím, 2. Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai alcímen belül az 1. Csecsemőgondozási díj, Terhességi-gyermekágyi segély, a 2. Táppénz, a 6. Gyermekgondozási díj jogcímcsoport előirányzatoknál együttesen 126,3 millió forint, a 3. Természetbeni ellátások alcímen belül az 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoportnál 7359,7 millió forint, a 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoportnál 22 881,8 millió forint, az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoportnál 1380,7 millió forint

felhasználása történt meg.

12. § Az Országgyűlés megállapítja, hogy a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 2016. évi CXXII. törvény 13-15. §-ában előírt megtérítési, visszautalási, elszámolási és befizetési kötelezettségek teljesítése megtörtént.

IV. FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZEREN BELÜLI ELSZÁMOLÁSOK

13. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak közreműködésével az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) fejezet, A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet terhére finanszírozott ellátások, valamint a közjogi méltóságok hozzátartozói részére járó nyugellátások megtérítésének és kiadásainak különbözeteként 2017. december 29-éig

a) az Ny. Alap A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet részére a pénzbeli és az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás alapján megállapított életjáradék jogcímén 2,0 millió forintot utaljon vissza a 10032000-01457247 „Rendkívüli kiadások” számla javára;

b) az Ny. Alap A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet részére a pénzbeli kárpótlás elszámolásához kapcsolódóan, az előző évek jogalap nélküli követeléseire megtérült 1,2 millió forintot utalja át az 10032000-01457247 „Rendkívüli kiadások” számla javára;

c) az EMMI fejezet az Ny. Alapnak a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások jogcímén 59,7 millió forintot térítsen meg az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 10032000-01741700-00000000 „Ny. Alap elszámolási” számlája javára;

d) az Ny. Alap az EMMI fejezet részére a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások elszámolásához kapcsolódóan, az előző évek jogalap nélküli követeléseire megtérült 1,4 millió forintot utalja át az 10032000-01457216-00000000 „TB közreműködéssel folyósított ellátások” számla javára;

e) az EMMI fejezet az Ny. Alapnak a korhatár alatti ellátások jogcímén 19,5 millió forintot térítsen meg az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 10032000-01741700-00000000 „Ny. Alap elszámolási” számlája javára;

f) az Ny. Alap az EMMI fejezet részére a korhatár alatti ellátások elszámolásához kapcsolódóan, az előző évek jogalap nélküli követeléseire megtérült 7,8 millió forintot utalja át az 10032000-01457230-00000000 „Korhatár alatti ellátások kiadása” számla javára;

g) az Ny. Alap az Alkotmánybíróság volt elnökei részére járó juttatás fedezete jogcímén 0,2 millió forintot utaljon vissza az Alkotmánybíróság fejezet 10032000-01483271-00000000 számú „Előirányzat-felhasználási keretszámla” javára;

h) az EMMI fejezet a közgyógyellátás finanszírozása jogcímen 3033,1 millió forintot az E. Alap részére a 10032000-00280161-00000000 „E. Alap elszámolási számla” javára térítsen meg,

i) az E. Alap a Gyermekgondozási díjban és terhességi gyermekágyi segélyben részesülők kompenzációja jogcímen 0,2 millió forintot a 10032000-00280161-00000000 „E. Alap elszámolási számla” terhére a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet 4. cím, 1. alcím, 8. Egyéb vegyes bevételek jogcímcsoport javára utaljon vissza.

14. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy az Ny. Alap a „Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj” elszámolásához kapcsolódóan nyilvántartott követelésekre megtérült 0,9 millió forintot utalja át a Nemzeti Foglalkoztatási Alap 10032000-01857025-00000000 számlája javára 2017. december 29-éig.

15. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy az Ny. Alap a 12 771,7 millió forint többletét 2017. december 29-éig fizesse be a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet 5. cím, 7. Nyugdíjbiztosítási Alap befizetése alcím javára.

16. § (1) Az Országgyűlés az Európai Gazdasági Térség Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus forrásaira és a kapcsolódó központi költségvetési finanszírozásra vonatkozó, a Kvtv. 29. § (1) bekezdése alapján tett, 2016. december 31-én fennálló kötelezettségvállalási állományt 22 707,8 millió forint összegben hagyja jóvá.

(2) Az Országgyűlés a Svájci-Magyar Együttműködési Program forrásaira és a kapcsolódó központi költségvetési finanszírozásra vonatkozó, a Kvtv. 29. § (2) bekezdése alapján tett 2016. december 31-én fennálló kötelezettségvállalási állományt 29 770,0 millió forint összegben hagyja jóvá.

17. § (1) Az Országgyűlés a 2014-2020-as programozási időszakra elfogadott Partnerségi Megállapodás keretében, valamint a Belügyi alapokból finanszírozott programok, projektek estén az uniós forrásokra és a kapcsolódó központi költségvetési finanszírozásra vonatkozó, a Kvtv. 32. § (1) és (3) bekezdése alapján tett, 2016. december 31-én fennálló kötelezettségvállalási állományt az 5. mellékletben meghatározott összegben hagyja jóvá.

(2) Az Országgyűlés az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz keretében a 2014-2020 pénzügy perspektívában megvalósuló programok, projektek esetében a program forrásaira és a kapcsolódó központi költségvetési finanszírozásra vonatkozó, a Kvtv. 32. § (4) bekezdése alapján tett, 2016. december 31-én fennálló kötelezettségvállalási állományt 110 701,3 millió forint összegben hagyja jóvá.

V. FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZERNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI ALRENDSZERREL ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI SZERVEZETEKKEL FENNÁLLÓ KAPCSOLATÁBÓL FAKADÓ ELSZÁMOLÁSOK

6. A helyi önkormányzatok központi alrendszerből származó forrásai

18. § (1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok év közben 10 748,7 millió forint összegben igényeltek - a kincstár területi szervei javaslataira is figyelemmel - a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat. A helyi önkormányzatok együttesen 9546,9 millió forint összegben mondtak le év közben e forrásokról, valamint a Kvtv. 2. melléklet Kiegészítő szabályok 2. pont c) alpontja szerinti, önkormányzati körön kívülre történő feladatátadás következtében 129,8 millió forint összegben nem jogosultak e támogatásokra, továbbá a Kvtv. 2. melléklet Kiegészítő szabályok 2. pont c) alpontja szerinti, önkormányzati körön kívülről történő feladatátvétel miatt 42,2 millió forinttal ugyanezen előirányzataik megnövekedtek.

(2) „A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása” cím előirányzatait és pénzforgalmi teljesítését jogcímenként összesítve a 2. melléklet tartalmazza.

19. § (1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatokat „A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása” címen a (4) bekezdésben foglaltak kivételével megillető, és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 2016. december 31-én hatályos 58. § (1) bekezdése szerinti elszámolása alapján a következők:

a) a visszafizetési kötelezettség 3232,4 millió forint,

b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 2106,4 millió forint.

(2) Az Országgyűlés megállapítja, hogy az (1) bekezdés a) és b) pontja alapján, elszámolási egyenlegként a helyi önkormányzatoknak a 2016. év után 1126,0 millió forint támogatás visszafizetési kötelezettsége keletkezik.

(3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a feladatmutatókhoz kapcsolódó, a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az őket ténylegesen megilletőnél 3 százalékkal magasabb mértékben vették igénybe, a kormány rendeletében megállapított mértékű, együttesen 32,3 millió forint összegű igénybevételi kamatfizetési kötelezettség terheli.

(4) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatoknak együttesen az Áht. 2016. december 31-én hatályos 58. §-a alapján 3816,1 millió forint visszafizetési kötelezettsége keletkezett az alábbiak szerint:

a) a Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése jogcímen 10,0 millió forint,

b) a Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása jogcímen 51,2 millió forint,

c) A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása jogcímen 3,3 millió forint,

d) a költségvetési támogatások jogcímeken összesen 3118,0 millió forint,

e) A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása jogcímen 0,2 millió forint,

f) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen 585,7 millió forint,

g) a szociális ágazati pótlék és a szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása jogcímeken 47,7 millió forint.

(5) A visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmi kamat megfizetési kötelezettség számításának kezdő napja 2017. március 20.

(6) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok 1364,4 millió forint pótlólagos támogatásra jogosultak, aminek átutalásáról az államháztartásért felelős miniszter rendelkezett.

(7) A kincstár az általa üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül a helyi önkormányzatok számára elérhetővé teszi az őket megillető, illetve az általuk a központi költségvetésbe visszafizetendő támogatások összegét.

20. § (1) A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásait és azok pénzforgalmi teljesítését a 3. melléklet tartalmazza.

(2) A támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka és a Biztos Kezdet Gyerekház működésének támogatása cím előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulását a 4. melléklet tartalmazza.

7. Az egyházak támogatása

21. § (1) Az egyházi szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményfenntartókat a Kvtv. 41. § (5) bekezdése alapján - a 2016. évi önkormányzati és az állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményi támogatástól való eltérés rendezéseként - 1554,3 millió forint egyszeri szociális kiegészítő támogatás illeti meg a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 19. alcím, 1. Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása jogcímcsoport előirányzata terhére 2017 decemberében.

(2) Az egyházi fenntartót a Kvtv. 41. § (9) bekezdése alapján 250,1 millió forint egyszeri kiegészítő támogatás illeti meg a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 19. alcím, 1. Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása jogcímcsoport előirányzata terhére 2017. év decemberében az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet 27. § (2)-(5) bekezdéseinek megfelelő alkalmazásával.

(3) Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 3. § (2) bekezdése alapján az érintett bevett egyházakat a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 55. alcím, 4. Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék jogcímcsoport előirányzatának javára 2017. évben 559,7 millió forint visszafizetés terheli.

(4) Az egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési intézmények után a bevett egyházakat, valamint a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szuverén Jeruzsálemi, Rodoszi és Máltai Szent János Katonai és Ispotályos Rend közötti Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről szóló 2010. évi CXL. törvény 5. cikk 1. pontjának hatálya alá tartozó fenntartókat a köznevelési intézményeikre tekintettel - a 2016. évi köznevelési jogcímű támogatások rendezéseként - összesen 41 616,1 millió forint egyszeri köznevelési kiegészítő támogatás illeti meg a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 2. alcím, 3. Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás jogcímcsoport előirányzata terhére 2017. év decemberében.

VI. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

22. § Ez a törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba, és a Kvtv. hatályvesztésével egyidejűleg hatályát veszti.

1. melléklet a 2017. évi CLXX. törvényhez

I. ORSZÁGGYŰLÉS

millió forintban

Cím
szám		 Al-
cím
szám		 Jog-
cím-
csop.		 Jog-
cím
szám		 Elő-
ír.
csop.		 Kie-
melt
előír.
Cím
név		 Al-
cím
név		 Jog-
cím-
csop.		 Jog-
cím
név		 Elő-
ir.
csop.
I. FEJEZET		 2016. évi törvényi módosított
előirányzat
2016. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Országgyűlés Hivatala
1 Országgyűlés hivatali szervei 700,0 21 860,5 2 047,3 22 037,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 11 062,0 9 754,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 656,7 2 481,9
3 Dologi kiadások 4 397,9 4 778,9
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 91,5 83,5
5 Egyéb működési célú kiadások 40,0 2 934,8
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 2 430,7 1 689,5
7 Felújítások 1 881,7 531,7
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 187,5
2 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 5,0 783,6 23,9 787,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 428,5 443,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 121,5 125,0
3 Dologi kiadások 164,3 170,0
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 60,0 75,0
7 Felújítások 14,3
3 Országgyűlési Őrség 2 584,9 8,3 3 081,7
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 053,7 2 400,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 531,2 637,5
3 Dologi kiadások 7,1
5 Egyéb működési célú kiadások 5,1
2 Felhalmozási költségvetés
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 33,0
4 Fejezeti kezelésű előirányzatok
3 Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai 73,0 73,0 73,0 73,0
4 A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma
2 Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért Alapítvány támogatása 80,0 80,0 71,5 80,0
8 Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai
1 Göncz Árpád közcélú felajánlásai, adományai 73,0 73,0 5,6 73,0
2 Schmitt Pál közcélú felajánlásai, adományai 73,0 73,0 73,0 73,0
3 Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai 73,0 73,0 73,0 73,0
13 Fejezeti tartalék 525,0 525,0 477,8 525,0
1-4. cím összesen: 26 831,0 705,0 26 126,0 27 113,6 2 079,5 26 803,1
5 Közbeszerzési Hatóság
1 Közbeszerzési Hatóság 1 959,9 140,0 1 295,3 140,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 788,7 580,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 193,6 167,6
3 Dologi kiadások 845,8 459,5
5 Egyéb működési célú kiadások 424,7
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 271,8 113,2
7 Felújítások 13,3
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 302,3
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Fejezeti tartalék 8,2
5. cím összesen: 2 099,9 1 959,9 140,0 2 068,8 1 295,3 140,6
8 Pártok támogatása
1 Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása
1 FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség 876,6 876,6
2 Magyar Szocialista Párt 427,0 427,0
3 Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt 475,8 475,8
4 Lehet Más a Politika 173,7 173,7
5 Kereszténydemokrata Néppárt 152,7 152,7
6 Együtt - A Korszakváltók Pártja 133,6 133,6
7 Demokratikus Koalíció 132,0 132,0
8 Párbeszéd Magyarországért Párt 106,7 106,7
9 Magyar Liberális Párt 70,8 70,8
9 Pártalapítványok támogatása
1 Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány 529,7 529,7
2 Táncsics Mihály Alapítvány 234,2 234,2
3 Gyarapodó Magyarországért Alapítvány 266,2 266,2
4 Ökopolisz Alapítvány 67,6 67,6
5 Barankovics István Alapítvány 53,8 53,8
8 Váradi András Alapítvány 41,3 41,3
9 Megújuló Magyarországért Alapítvány 23,6 23,6
10 Liberális Magyarországért Alapítvány 4,3 4,3
11 Új Köztársaságért Alapítvány 40,2 40,2
8-9. cím összesen: 3 809,8 3 809,8
10 Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása
1 Közszolgálati hozzájárulás 69 861,0 69 896,0
3 A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai 8,1
10. cím összesen: 69 861,0 69 904,1
21 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 573,5 35,1 573,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 359,8 370,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 97,1 105,3
3 Dologi kiadások 101,6 105,6
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 11,5 24,0
7 Felújítások 3,5
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Fejezeti tartalék 9,5
21. cím összesen: 573,5 573,5 615,0 35,1 573,8
22 Egyenlő Bánásmód Hatóság
1 Egyenlő Bánásmód Hatóság 1,0 333,2 3,1 333,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 148,0 137,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 39,7 38,1
3 Dologi kiadások 138,8 131,8
5 Egyéb működési célú kiadások 0,3 4,3
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 7,4 15,8
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti tartalék 4,2
22. cím összesen: 334,2 1,0 333,2 331,3 3,1 333,4
23 Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
1 Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 7 750,0 8 396,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 3 497,4 3 127,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 006,3 929,9
3 Dologi kiadások 982,4 1 051,0
5 Egyéb működési célú kiadások 2 046,1 2 069,2
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 217,8 738,1
7 Felújítások 164,1
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 728,5
23. cím összesen: 7 750,0 7 750,0 8 808,5 8 396,8
24 Nemzeti Választási Iroda
1 Nemzeti Választási Iroda 1 262,4 50,9 4 303,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 659,6 693,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 176,3 198,2
3 Dologi kiadások 376,5 2 310,8
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 50,0 735,7
7 Felújítások 42,9
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 11,1
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása 458,0 458,0 51,3 293,7
2 A választási rendszerek működtetése 1 500,0 1 500,0 3,0 207,9
3 Kötelező betelepítési kvóta ügyében tartandó népszavazás lebonyolítása 2 235,6 2 608,2
24. cím összesen: 3 220,4 3 220,4 6 282,1 50,9 7 413,6
25 Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala
1 Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala 808,0 9,0 828,1
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 359,7 315,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 96,3 98,9
3 Dologi kiadások 331,0 204,8
5 Egyéb működési célú kiadások 1,6
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 21,0 74,9
7 Felújítások 132,3
25. cím összesen: 808,0 808,0 827,7 9,0 828,1
Összesen: 115 287,8 10 415,9 31 201,1 119 760,9 11 869,7 36 092,6

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

millió forintban

Cím
szám		 Al-
cím
szám		 Jog-
cím-
csop.		 Jog-
cím
szám		 Elő-
ír.
csop.		 Kie-
melt
előír.
Cím
név		 Al-
cím
név		 Jog-
cím-
csop.		 Jog-
cím
név		 Elő-
ir.
csop.
II. FEJEZET		 2016. évi törvényi módosított
előirányzat
2016. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Köztársasági Elnöki Hivatal 1 422,4 6,1 2 114,3
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 748,6 1 192,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 205,7 211,5
3 Dologi kiadások 411,5 699,2
5 Egyéb működési célú kiadások 18,8
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 51,6 108,5
7 Felújítások 3,0 3,0
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2,0 14,0
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Célelőirányzatok
1 Állami kitüntetések 436,7 436,7
2 Köztársasági elnök közcélú felajánlásai, adományai 73,0 73,0 73,0 73,0
3 Államfői Protokoll kiadásai
1 Államfői Protokoll kiadásai 355,0 355,0
4 Fejezeti tartalék 26,3 26,3 26,3 26,3
Összesen: 2 313,4 2 313,4 2 346,6 6,1 2 213,6

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

millió forintban

Cím
szám		 Al-
cím
szám		 Jog-
cím-
csop.		 Jog-
cím
szám		 Elő-
ír.
csop.		 Kie-
melt
előír.
Cím
név		 Al-
cím
név		 Jog-
cím-
csop.		 Jog-
cím
név		 Elő-
ir.
csop.
III. FEJEZET		 2016. évi törvényi módosított
előirányzat
2016. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Alkotmánybíróság 1 761,6 11,1 1 800,7
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 079,3 1 010,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 307,6 288,4
3 Dologi kiadások 289,6 307,7
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 37,1 43,5
5 Egyéb működési célú kiadások 17,0
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 48,0 61,5
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1,3
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Fejezeti tartalék 35,5 35,5 35,5
Összesen: 1 797,1 1 797,1 1 765,0 11,1 1 800,7

IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA

millió forintban

Cím
szám		 Al-
cím
szám		 Jog-
cím-
csop.		 Jog-
cím
szám		 Elő-
ír.
csop.		 Kie-
melt
előír.
Cím
név		 Al-
cím
név		 Jog-
cím-
csop.		 Jog-
cím
név		 Elő-
ir.
csop.
IV. FEJEZET		 2016. évi törvényi módosított
előirányzat
2016. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 1 284,4 4,5 1 308,7
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 825,6 808,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 225,9 232,9
3 Dologi kiadások 208,4 211,8
5 Egyéb működési célú kiadások 1,5 14,4
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 23,0 35,1
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 213,6
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Fejezeti tartalék 22,8 22,8 22,8
Összesen: 1 307,2 1 307,2 1 538,6 4,5 1 308,7

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

millió forintban

Cím
szám		 Al-
cím
szám		 Jog-
cím-
csop.		 Jog-
cím
szám		 Elő-
ír.
csop.		 Kie-
melt
előír.
Cím
név		 Al-
cím
név		 Jog-
cím-
csop.		 Jog-
cím
név		 Elő-
ir.
csop.
V. FEJEZET		 2016. évi törvényi módosított
előirányzat
2016. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Állami Számvevőszék 20,0 8 547,8 22,6 8 572,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 5 672,0 5 598,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 532,0 1 572,7
3 Dologi kiadások 963,9 1 145,3
5 Egyéb működési célú kiadások 2,0 19,6
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 361,9 393,8
7 Felújítások 36,0 4,2
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0,4
Összesen: 8 567,8 20,0 8 547,8 8 734,3 22,6 8 572,4

VI. BÍRÓSÁGOK

millió forintban

Cím
szám		 Al-
cím
szám		 Jog-
cím-
csop.		 Jog-
cím
szám		 Elő-
ír.
csop.		 Kie-
melt
előír.
Cím
név		 Al-
cím
név		 Jog-
cím-
csop.		 Jog-
cím
név		 Elő-
ir.
csop.
VI. FEJEZET		 2016. évi törvényi módosított
előirányzat
2016. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Bíróságok 2 066,0 78 164,0 5 864,4 84 955,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 51 429,2 54 249,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13 041,2 15 164,2
3 Dologi kiadások 15 180,6 14 538,2
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 14,6
5 Egyéb működési célú kiadások 14,2
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 313,0 4 551,7
7 Felújítások 266,0 2 276,2
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 95,6
2 Kúria 192,0 2 715,0 236,6 2 940,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 088,8 2 180,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 524,5 619,7
3 Dologi kiadások 289,7 251,1
5 Egyéb működési célú kiadások 1,6
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 4,0 35,6
7 Felújítások 80,9
3 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
1 Budapest Környéki Törvényszék épület rekonstrukciója 1 005,1 1 005,1 10 753,5 991,0
2 Igazságszolgáltatás beruházásai 7 083,0 7 083,0 1 964,9 2 591,4 3 342,5
2 Kincstári számlavezetési díj 42,0 32,3 9,5
3 Igazságszolgáltatás működtetése 1 561,9 1 561,9 216,3 1,6
5 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék 46,8
6 Pénzügyi intézmények devizában nyújtott fogyasztói kölcsönszerződéseinek rendezése 0,1
16 Fejezeti tartalék 1 770,2
Összesen: 92 787,0 2 258,0 90 529,0 108 868,0 8 724,7 92 241,0

VIII. ÜGYÉSZSÉG

millió forintban

Cím
szám		 Al-
cím
szám		 Jog-
cím-
csop.		 Jog-
cím
szám		 Elő-
ír.
csop.		 Kie-
melt
előír.
Cím
név		 Al-
cím
név		 Jog-
cím-
csop.		 Jog-
cím
név		 Elő-
ir.
csop.
VIII. FEJEZET		 2016. évi törvényi módosított
előirányzat
2016. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Ügyészségek 102,0 39 453,8 284,7 40 135,7
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 26 074,6 26 378,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 169,3 7 346,9
3 Dologi kiadások 3 368,7 3 812,1
5 Egyéb működési célú kiadások 6,8 994,1
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 2 836,4 2 054,6
7 Felújítások 30,0 2,7
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 70,0 74,5
3 Fejezeti kezelésű előirányzatok
4 Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata 30,0 30,0 39,8 30,0
6 Fejezeti tartalék 296,1 296,1 720,4 296,1
Összesen: 39 881,9 102,0 39 779,9 41 423,2 284,7 40 461,8

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI

millió forintban

Cím
szám		 Al-
cím
szám		 Jog-
cím-
csop.		 Jog-
cím
szám		 Elő-
ír.
csop.		 Kie-
melt
előír.
Cím
név		 Al-
cím
név		 Jog-
cím-
csop.		 Jog-
cím
név		 Elő-
ir.
csop.
IX. FEJEZET		 2016. évi törvényi módosított
előirányzat
2016. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
1 A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1 A települési önkormányzatok működésének támogatása 146 040,3 144 741,0
2 Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 76,3 64,3
3 Budapest Főváros Önkormányzatának kiegészítő támogatása 2 000,0 2 000,0
4 Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 87,0 93,3
5 Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása 4 891,3 4 891,3
6 A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 1 000,0 732,2
2 A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1 Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 148 539,8 143 642,5
2 Óvodaműködtetési támogatás 22 893,2 22 831,5
3 Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása 501,7 467,0
4 A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás 2 500,0 2 500,8
5 Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 5 360,4 3 201,7
3 A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
1 Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése 1 070,4 50,5
2 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 35 012,5 35 012,5
3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 50 233,3 49 326,1
4 A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 22 325,8 22 267,5
5 Gyermekétkeztetés támogatása 71 740,0 70 265,1
6 Szociális ágazati pótlék 5 935,5 5 363,7
7 Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez 1 402,2 1 670,3
4 A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
1 Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása 2 595,0 2 595,0
2 Megyei könyvtárak feladatainak támogatása 2 851,5 2 851,5
3 Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása 705,7 703,6
4 Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 8 721,0 8 709,1
5 Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása 985,0 985,0
6 Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 679,4 679,4
7 Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása 679,4 681,9
8 Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása 1 909,7 1 975,7
9 A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása 300,0 300,0
2 A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
10 Színházművészeti szervezetek támogatása 9 586,0 9 586,0
20 Táncművészeti szervezetek támogatása 182,9 182,9
30 Zeneművészeti szervezetek támogatása 1 819,7 1 819,7
2 A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
1 Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai
1 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 4 500,0 4 500,0
2 Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 1 200,0 354,8
3 Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása 180,0 93,1
4 A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása 18 000,0 18 000,0
5 A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása 2 050,0 2 050,0
6 Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása 550,0 113,0
7 Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása 300,0 300,0
8 A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása 100,0 703,2
2 A helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai
1 Lakossági közműfejlesztés támogatása 1 200,0 16,8
2 Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 300,0 300,0
3 Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
1 Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása 2 000,0 2 599,6
2 Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás 500,0 699,0
3 Belterületi utak, járdák, hidak felújítása 2 500,0 3 699,6
4 Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása 400,0 400,0
4 Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása 2 500,0 1 117,0
5 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása
1 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 300,0 293,6
2 Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása 136,0 136,0
3 Muzeális intézmények szakmai támogatása
(Kubinyi Ágoston Program)		 370,0 367,0
6 Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása 300,0 83,4
7 Önkormányzati étkezési feladatok támogatása 1 000,0 4 261,6
8 Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása 25 000,0 22 012,7
9 Egy és kétszámjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása 500,0 250,0
3 Önkormányzatok rendkívüli támogatása 25 000,0 9 092,1
4 Egyedi önkormányzati támogatások
1 Békásmegyeri vásárcsarnok rekonstrukció 150,0 75,0
2 Normafa Park kiemelt beruházás támogatása 620,0 620,0
3 Csurgó Város Önkormányzat támogatása S. L. Sport és Szabadidőcentrum felújítása és bővítése céljából 700,0 700,0
4 Pannon Park beruházási projekt 2016. évi munkálatainak megvalósítására 5 450,0 2 725,0
5 A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ üzemeltetéséhez és programjainak megvalósításához 500,0 500,0
6 Veszprém Aréna építési beruházásával összefüggő tőke- és kamattörlesztő-részletek átvállalásához 605,8 605,8
7 Mezőkövesdi tanuszoda beruházása, valamint a Zsóry Gyógy- és Strandfürdő fejlesztésének megvalósítása 1 000,0 700,0
8 A pesthidegkúti uszoda beruházás megvalósításához 300,0 300,0
5 Önkormányzati elszámolások 13 682,9 4 247,5
6 Vis maior támogatás 7 700,0 6 544,0
3 Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka és a Biztos Kezdet Gyerekház működésének támogatása 2 042,0 1 454,1
4 Szociális kiegészítő pótlék támogatása 7 352,6
5 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja 7 294,2
7 A Szent Márton Emlékévhez kapcsolódó beruházások megvalósításának támogatása 2 500,0
8 Székesfehérvári sportcélú beruházások támogatása 900,0
9 Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása I.
1 Abaújszántó város feladatainak támogatása 29,0
2 Alcsútdoboz község feladatainak támogatása 10,0
3 Ambrózfalva község feladatainak támogatása 20,0
4 Apátfalva község feladatainak támogatása 200,0
5 Balatonfőkajár község feladatainak támogatása 20,0
6 Balatonfüred Város feladatainak támogatása 72,0
7 Balatonlelle város feladatainak támogatása 50,0
8 Balatonszepezd község feladatainak támogatása 300,0
9 Balmazújváros város feladatainak támogatása 500,0
10 Baracska község feladatainak támogatása 10,0
11 Barnag község feladatainak támogatása 20,0
12 Bátonyterenye Város feladatainak támogatása 500,0
13 Bázakerettye község feladatainak támogatása 20,0
14 Bicske város feladatainak támogatása 300,0
15 Boconád község feladatainak támogatása 4,0
16 Budakalász város feladatainak támogatása 500,0
17 Budapest III. kerület feladatainak támogatása 1 595,0
18 Cegléd város feladatainak támogatása 500,0
19 Csabdi község feladatainak támogatása 15,0
20 Csaholc község feladatainak támogatása 10,0
21 Csákvár város feladatainak támogatása 50,0
22 Csanádalberti község feladatainak támogatása 128,5
23 Császártöltés község feladatainak támogatása 30,0
24 Csávoly község feladatainak támogatása 15,0
25 Csepreg Város feladatainak támogatása 50,0
26 Csopak község feladatainak támogatása 15,0
27 Csurgó város feladatainak támogatása 80,0
29 Drávagárdony Község feladatainak támogatása 25,0
30 Ecséd község feladatainak támogatása 40,0
31 Erdőtelek község feladatainak támogatása 5,0
32 Fegyvernek város feladatainak támogatása 30,0
33 Felcsút község feladatainak támogatása 40,0
34 Felsőörs község feladatainak támogatása 28,0
35 Földeák község feladatainak támogatása 80,0
36 Füzér község feladatainak támogatása 29,0
37 Gárdony város feladatainak támogatása 100,0
38 Gasztony község feladatainak támogatása 5,0
39 Gyúró község feladatainak támogatása 15,0
40 Harkány város feladatainak támogatása 300,0
41 Hárskút község feladatainak támogatása 150,0
42 Heréd község feladatainak támogatása 20,0
43 Herend város feladatainak támogatása 80,0
44 Heves város feladatainak támogatása 40,0
45 Hevesvezekény község feladatainak támogatása 5,0
46 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 1 200,0
47 Jánossomorja város feladatainak támogatása 41,0
49 Kajászó község feladatainak támogatása 30,0
50 Káloz község feladatainak támogatása 32,0
51 Kápolnásnyék község feladatainak támogatása 200,0
52 Karcag város feladatainak támogatása 60,0
53 Kemestaródfa község feladatainak támogatása 5,0
54 Kesznyéten község feladatainak támogatása 3,0
55 Kétegyháza nagyközség feladatainak támogatása 65,0
56 Kisbér város feladatainak támogatása 150,0
57 Kisköre város feladatainak támogatása 15,0
58 Kiskunmajsa város feladatainak támogatása 20,0
59 Kisvárda Város feladatainak támogatása 500,0
60 Kőszeg város feladatainak támogatása 100,0
61 Kötegyán község feladatainak támogatása 2,0
62 Kunhegyes város feladatainak támogatása 30,0
63 Kunmadaras nagyközség feladatainak támogatása 30,0
64 Kunszentmiklós Város feladatainak támogatása 200,0
65 Lenti Város feladatainak támogatása 700,0
66 Lovasberény község feladatainak támogatása 10,0
67 Magyarcsanád község feladatainak támogatása 240,0
68 Magyarnádalja község feladatainak támogatása 5,0
69 Makó város feladatainak támogatása 300,0
70 Mány község feladatainak támogatása 10,0
71 Maroslele község feladatainak támogatása 140,0
72 Mártély község feladatainak támogatása 100,0
73 Mecsér község feladatainak támogatása 3,0
74 Mezőcsát Város feladatainak támogatása 450,0
75 Mezőhegyes város feladatainak támogatása 51,0
76 Mezőzombor község feladatainak támogatása 20,0
77 Monok község feladatainak támogatása 20,0
78 Monor város feladatainak támogatása I. 250,0
79 Monor város feladatainak támogatása II. 1 250,0
80 Monostorapályi község feladatainak támogatása 5,0
81 Monoszló község feladatainak támogatása 9,5
82 Mór város feladatainak támogatása 200,0
10 Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása II.
1 Nagylak község feladatainak támogatása 50,0
2 Nagyrozvágy község feladatainak támogatása 5,0
3 Nagyvenyim község feladatainak támogatása 40,0
4 Nemesnádudvar község feladatainak támogatása 28,0
5 Nyíradony város feladatainak támogatása 150,0
6 Óföldeák község feladatainak támogatása 8,0
7 Olaszfalu község feladatainak támogatása 5,0
8 Pápa város feladatainak támogatása 482,0
9 Pilis város feladatainak támogatása 10,0
11 Pomáz város feladatainak támogatása 400,0
12 Putnok város feladatainak támogatása 38,0
13 Rakamaz város feladatainak támogatása 80,0
14 Rózsaszentmárton község feladatainak támogatása 25,0
15 Rönök község feladatainak támogatása 5,0
16 Sárazsadány község feladatainak támogatása 10,0
17 Sárospatak város feladatainak támogatása 300,0
18 Szabadszállás város feladatainak támogatása 150,0
19 Szank község feladatainak támogatása 40,0
20 Szegilong község feladatainak támogatása 9,0
21 Székkutas község feladatainak támogatása 100,0
22 Szentantalfa község feladatainak támogatása 300,0
23 Szentjakabfa község feladatainak támogatása 2,5
24 Szerencs Város feladatainak támogatása 200,0
25 Szikszó város feladatainak támogatása 100,0
26 Tabajd község feladatainak támogatása 15,0
27 Tagyon község feladatainak támogatása 15,0
28 Taktaszada község feladatainak támogatása 35,0
29 Tarcal község feladatainak támogatása 6,0
30 Tarpa nagyközség feladatainak támogatása 20,0
31 Tata város feladatainak támogatása 100,0
32 Tiszagyenda község feladatainak támogatása 30,0
34 Tiszaladány község feladatainak támogatása 10,0
35 Tiszatardos község feladatainak támogatása 25,0
36 Tiszatarján község feladatainak támogatása 106,0
37 Tokaj város feladatainak támogatása 150,0
38 Tordas község feladatainak támogatása 10,0
39 Tornyiszentmiklós község feladatainak támogatása 2,0
40 Tornyosnémeti község feladatainak támogatása 8,0
41 Tótvázsony község feladatainak támogatása 17,0
42 Vác város feladatainak támogatása 2 000,0
43 Vaja város feladatainak támogatása 37,0
44 Vál község feladatainak támogatása 40,0
45 Városnamény város feladatainak támogatása 112,0
46 Vereb község feladatainak támogatása 15,0
47 Verseg község feladatainak támogatása 27,0
48 Veszprémfajsz község feladatainak támogatása 20,0
49 Vöröstó község feladatainak támogatása 15,0
50 Zajta község feladatainak támogatása 2,0
51 Zalaapáti község feladatainak támogatása 51,0
52 Zánka község feladatainak támogatása 10,0
53 Zsombó község feladatainak támogatása 20,0
11 A XV. kerületi Neptun utcai iskola felújításának támogatása 743,4
12 Páty Község feladatainak támogatása 44,0
13 Békéscsaba Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 44,0
15 Pécs Megyei Jogú Város kulturális intézményei működésének támogatása 1 170,0
16 A Batthyány-Strattmann-kastély fejlesztésének támogatása 500,0
17 Kiegészítő támogatás a Veszprém Aréna multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok építési beruházásával összefüggő tőke- és kamattartozás átvállalásához 182,0
18 A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása 2 998,9
19 Budai Várban folyamatban lévő kormányzati beruházás megvalósítása során a forgalomirányítással kapcsolatban felmerült költségek támogatása 64,1
20 A Normafa Park megvalósításának és működésének támogatása 950,0
21 Balmazújváros sportlétesítmény fejlesztésének támogatása 150,0
23 Vasmegyer Község feladatainak támogatása 38,0
24 Makó Város közterület fejlesztésének támogatása 75,0
26 Szentkirályszabadja működőképességének megőrzése 675,0
27 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata ingatlanvásárlásának támogatása 950,0
30 Pátroha Önkormányzat szabadtéri eszközök telepítése feladatainak támogatása 8,0
32 Önkormányzatok feladatainak támogatása I.
73 Érd Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 700,0
33 Önkormányzatok feladatainak támogatása II.
52 Körmend Város feladatainak támogatása 50,0
Összesen: 674 261,7 675 411,7

X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

millió forintban

Cím
szám		 Al-
cím
szám		 Jog-
cím-
csop.		 Jog-
cím
szám		 Elő-
ír.
csop.		 Kie-
melt
előír.
Cím
név		 Al-
cím
név		 Jog-
cím-
csop.		 Jog-
cím
név		 Elő-
ir.
csop.
X. FEJEZET		 2016. évi törvényi módosított
előirányzat
2016. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Igazságügyi Minisztérium igazgatása 664,2 4 647,5 2 374,7 4 780,3
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 3 149,2 3 256,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 794,7 941,9
3 Dologi kiadások 1 326,3 1 184,0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6,0
5 Egyéb működési célú kiadások 4,0 554,4
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 31,5 17,9
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 18,7
3 Igazságügyi Hivatal 596,1 1 102,1 1 687,2 1 188,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 834,1 746,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 229,8 236,4
3 Dologi kiadások 611,9 754,4
5 Egyéb működési célú kiadások 1 752,8
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 22,4 268,0
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 56,9
9 Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek 1 500,0 1 223,0 1 793,3 1 248,9
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 293,0 1 490,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 357,8 382,0
3 Dologi kiadások 897,9 1 103,4
5 Egyéb működési célú kiadások 494,2
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 174,3 161,1
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 6,9
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Célelőirányzatok
1 IM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása 490,3 490,3 1 170,9 388,8 363,3
2 A jogászképzés színvonalának emelését célzó programok támogatása 500,0 500,0 66,3 108,6
3 IM társadalom- és szakpolitikai célkitűzéseinek megvalósítása 90,0 90,0 142,6 59,1 83,2
4 Igazságszolgáltatási szervek részvétele a jogszabályelőkészítésben 163,5 163,5
5 2016. évi Fédération Internationale pour le Droit Européen kongresszus előkészítésének támogatása 85,0 85,0 49,9 85,3
10 Igazságügyi regionális együttműködés 2016 25,0 25,0 40,9 24,9
17 A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás 120,0 120,0 274,8 12,4 267,0
18 Jogi segítségnyújtás 249,0 249,0 352,8 29,2 317,0
19 Magyar alkotmányos identitás kifejezésre juttatása, nemzettudat, jogvédelem és jogérvényesítés 40,0 40,0 58,2 26,1
20 Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése 100,0 100,0 83,6 0,7 100,0
27 Nemzetközi kötelezettségek teljesítése 30,0 30,0 214,1 96,0
28 Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése 500,0 500,0 1 080,5 1 090,0
42 Háttérintézmények átalakításával kapcsolatos jogszabályi kötelezettségek teljesítése 398,9
3 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
1 A Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány támogatása 150,0 150,5
2 A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet támogatása 109,0 109,4
25 Fejezeti általános tartalék 108,0 108,0 73,5
26 Fejezeti stabilitási tartalék 89,8 89,8
Összesen: 12 323,5 2 760,3 9 563,2 17 220,0 6 744,3 10 112,4

XI. MINISZTERELNÖKSÉG

millió forintban

Cím
szám		 Al-
cím
szám		 Jog-
cím-
csop.		 Jog-
cím
szám		 Elő-
ír.
csop.		 Kie-
melt
előír.
Cím
név		 Al-
cím
név		 Jog-
cím-
csop.		 Jog-
cím
név		 Elő-
ir.
csop.
XI. FEJEZET		 2016. évi törvényi módosított
előirányzat
2016. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Miniszterelnökség 4 400,9 18 654,9 21 266,0 31 039,1
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 9 021,5 11 146,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 586,1 2 907,6
3 Dologi kiadások 7 524,9 10 909,1
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 40,6 40,6
5 Egyéb működési célú kiadások 32,2 2 461,0
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 595,3 9 821,8
7 Felújítások 3 233,7 246,2
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 21,5 458,5
2 Információs Hivatal 190,6 12 672,2 212,3 13 631,3
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 4 377,3 5 119,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 100,8 1 417,7
3 Dologi kiadások 5 560,3 4 313,5
5 Egyéb működési célú kiadások 162,1
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 1 605,2 1 406,7
7 Felújítások 107,3 6,7
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 111,9 63,9
3 Nemzetstratégiai Kutató Intézet 1 300,0 5,5 1 245,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 689,6 502,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 213,5 129,0
3 Dologi kiadások 396,9 625,2
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 13,8
5 Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletének igazgatása 222,9 355,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 406,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 105,0
3 Dologi kiadások 0,5
6 Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum 340,0 8,2 418,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 207,3 151,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 56,2 45,4
3 Dologi kiadások 71,5 100,0
5 Egyéb működési célú kiadások 4,0
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 5,0 131,4
7 Nemzeti Örökség Intézete 10,2 1 419,5 600,8 1 875,5
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 401,5 355,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 102,4 90,3
3 Dologi kiadások 847,1 660,6
5 Egyéb működési célú kiadások 0,7
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 78,7 175,5
7 Felújítások 146,3
8 VERITAS Történetkutató Intézet 260,0 29,4 630,2
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 192,4 196,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 55,6 53,3
3 Dologi kiadások 12,0 124,5
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 1,9
9 Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont 160,0 791,4 238,6 1 625,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 262,2 298,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 71,6 83,4
3 Dologi kiadások 530,1 871,0
5 Egyéb működési célú kiadások 792,2
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 87,5 859,2
7 Felújítások 573,6
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 9,9
10 Magyar Nyelvstratégiai Intézet 182,8 0,3 172,5
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 105,7 101,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 28,6 27,2
3 Dologi kiadások 28,5 30,9
5 Egyéb működési célú kiadások 0,2
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 20,0 15,3
12 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok 38 976,5 128 547,9 148 378,8 146 324,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 108 715,5 118 607,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 29 613,7 33 999,2
3 Dologi kiadások 25 751,0 40 167,3
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 18,2
5 Egyéb működési célú kiadások 1 087,4 6 339,5
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 2 147,8 7 580,3
7 Felújítások 200,5 5 401,0
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 8,5 809,0
13 Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal 77,5 1 353,4 1 050,7 947,3
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 000,4 702,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 160,7 165,2
3 Dologi kiadások 236,5 353,9
5 Egyéb működési célú kiadások 2 703,1
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 33,2 854,0
7 Felújítások 0,1 0,9
14 Nemzeti Közszolgálati Egyetem 3 100,0 4 844,2 15 534,9 17 478,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 3 615,5 4 353,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 044,3 1 186,4
3 Dologi kiadások 2 790,4 4 848,8
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 171,6 387,6
5 Egyéb működési célú kiadások 25,0
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 322,4 8 207,0
7 Felújítások 0,5
15 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ 667,5 3 732,9 4 027,4 3 860,5
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 506,0 1 350,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 403,2 342,7
3 Dologi kiadások 1 645,1 3 349,3
5 Egyéb működési célú kiadások 3 824,2
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 153,7 288,8
7 Felújítások 692,4 1 569,1
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 10,9
18 Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete 0,6 826,7
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 324,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 64,9
3 Dologi kiadások 74,2
5 Egyéb működési célú kiadások 3,0
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 50,6
19 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 50,0 16 646,3 740,3 16 210,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 6 931,8 7 307,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 019,3 2 113,5
3 Dologi kiadások 5 766,6 7 148,5
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 22,7
5 Egyéb működési célú kiadások 1 909,0 1 560,3
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 69,6 43,3
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok
4 Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai 3 067,8 1 084,1 1 500,3
5 Ifjúságpolitikai célok támogatása 5,6 0,3
6 Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások 74,2 74,2 4,5 65,5
7 A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával kapcsolatos kiadások 600,0 600,0 600,4 600,0
8 Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány támogatása 100,0 100,0 780,3 600,0
9 „Az Élet Menete” Alapítvány támogatása 70,0 70,0 70,0 70,0
10 Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács tevékenységében közreműködő szervezetek támogatása 300,0 300,0 300,3 300,0
17 Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás 58,0 58,0 61,1 58,0
18 Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány 220,0 220,0 234,4 220,0
19 Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért 150,0 150,0 150,0 150,0
20 Washingtoni Magyar Kápolna létrehozásához hozzájárulás 8,3
23 A Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program keretében PPP konstrukcióban létesült önkormányzati sportlétesítmények kiváltásának támogatása 6,8
24 Civil Alap - pályázati program 99,6 24,5
25 Önkormányzatok átmeneti támogatása 35,1 104,4
27 Tokaj-Hegyalja borvidék településeinek fejlesztési támogatása 39,0 1 002,8
30 Batthyány Lajos Alapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás maradványának technikai rendezése 116,1 5,6
32 Bocuse d’Or versenyek támogatása 614,8 614,8 645,1 22,0 614,8
34 Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztése 1 953,1
36 Építésügyi célelőirányzat 103,2
37 Országos Építésügyi és Területrendezési e-Nyilvántartás 263,3 263,3 278,3 263,3
38 Építésügyi, építészeti és területrendezési feladatok 589,0 589,0 830,7 1,2 841,1
39 Dokumentációs Központ fenntartása és fejlesztése/az elektronikus Területrendezési és Építésügyi Nyilvántartás Müködtetése 148,5 148,5 148,4 148,5
42 Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány támogatása
1 Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány működésének támogatása 260,0 260,0 260,0 260,0
2 Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány szakmai feladatainak támogatása 1 440,0 1 440,0 380,0 14,7 490,0
43 Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok 40,3 40,3 31,5 0,7 840,3
44 Világörökségi törvényből adódó feladatok ellátása 140,0 140,0 133,7 59,1 260,0
45 Magyar Kormánytisztviselői Kar működésének támogatása 70,0 70,0 78,9 19,5 70,0
46 Ludovika Campus 12 515,0 12 515,0 254,0
47 Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata 70,0 70,0 70,0 70,0
48 Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása 49,5 49,5 40,5 2,5 45,6
49 Központi informatikai feladatok 28,1
50 Határontúli műemlék-felújítási program 200,0 200,0 152,0 200,0
54 Nemzeti Táncszínház új játszóhelye kialakításának támogatása 500,0 500,0
55 Területrendezési feladatok 49,5 49,5 49,6 49,5
56 Holokauszt emlékévvel kapcsolatos kiemelt projektek támogatása 2 570,0 21,5
57 Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére 5 312,0 5 312,0 16 510,9 10 500,0 5 633,4
58 Örökségvédelmi civil szervezetek támogatása 3,7 3,7 3,7 3,7
59 Közép-kelet európai regionális együttműködés 30,0 30,0 10,0
60 Fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatos egyéb feladatok 740,0 740,0 183,6 42,3 55,3
61 Szigetszentmiklósi Járási Hivatal kialakítása 2 664,0
62 Bicskei Járási Kormányhivatal felújítása 400,0
63 Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása 200,0 200,0 200,0 200,0
64 Német-magyar barátság évéhez kapcsolódó programsorozat 34,3
66 Kormányablak program megvalósítása 385,9 385,9 1 219,2 1 651,9 376,0
67 Egyes megyei jogú városok fejlesztési célú támogatása 24 000,0 24 000,0
68 Károlyi József Alapítvány támogatása 120,6 116,4
69 EU utazási költségtérítések 479,7 479,5 0,2 282,9 294,7 0,2
72 Építésügyi bontási feladatok 148,5 148,5 148,5
73 Nemzetközi kötelezettségek teljesítése 11,9 11,9 10,8 11,9
74 Egyes kiemelt rekonstrukciók és szakmai programok támogatása 1 000,0 1 000,0 83,2 518,6 1 068,0
75 Nemzeti Hauszmann Terv 3 400,0 3 400,0 1 505,1 3 400,0
76 AVICENNA Kutatási Nonprofit Kft. működésének támogatása 150,0 150,0 150,0 150,0
77 Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató NKft. működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás 93,4 10,1 150,0
78 Modern Városok Program 50 000,0 50 000,0 20 562,0 21 763,0
84 Területi infrastrukturális fejlesztések 2 604,0 7 861,0
96 Forster Központ megszüntetésével összefüggő zárási feladatok - Norvég Alap 8,2
97 Forster Központ megszüntetésével összefüggő zárási feladatok - EU programok 2 274,8
98 Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont megszüntetésével összefüggő zárási feladatok 792,2
99 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ megszüntetésével összefüggő zárási feladatok 1 384,9
2 Fejezeti általános tartalék 3 424,0 3 424,0
3 Határon túli magyarok programjainak támogatása
1 Nemzetpolitikai tevékenység támogatása 5 496,4 5 496,4 6 490,7 193,3 5 978,5
5 Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei 10,0 10,0 20,0 10,0
6 Fejezeti stabilitási tartalék 1 741,2 1 741,2
1-30. cím összesen: 328 934,1 48 112,7 280 821,4 412 943,5 214 962,9 315 784,1
31 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
1 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 7,1 996,7 8,5 1 036,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 653,0 597,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 172,3 179,4
3 Dologi kiadások 169,6 172,7
5 Egyéb működési célú kiadások 17,8
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 4,8 26,5
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 4,1 9,3
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti stabilitási tartalék 10,2 10,2
31. cím összesen: 1 014,0 7,1 1 006,9 1 003,1 8,5 1 036,8
32 Rendkívüli kormányzati intézkedések 120 000,0
33 Országvédelmi Alap 80 000,0
34 Céltartalékok
1 Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja 20 000,0
2 Különféle kifizetések 6 000,0
3 Ágazati életpályák 135 425,5
32-34. cím összesen: 361 425,5
35 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
2 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások
1 A Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
1 Paks II Atomerőmű Fejlesztő Zrt. tőkeemelése 113 075,0 19 700,0
3 Részesedés-vásárlással összefüggésben felmerülő kiadások 2 100,0
4 Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok tőkeemelése 11 000,0
Összesen: 804 448,6 48 119,8 281 828,3 446 746,6 214 971,4 316 820,9

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM

millió forintban

Cím
szám		 Al-
cím
szám		 Jog-
cím-
csop.		 Jog-
cím
szám		 Elő-
ír.
csop.		 Kie-
melt
előír.
Cím
név		 Al-
cím
név		 Jog-
cím-
csop.		 Jog-
cím
név		 Elő-
ir.
csop.
XII. FEJEZET		 2016. évi törvényi módosított
előirányzat
2016. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Földművelésügyi Minisztérium igazgatása 147,6 6 084,4 1 534,3 7 082,5
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 4 096,5 4 412,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 155,9 1 287,0
3 Dologi kiadások 941,8 1 791,8
5 Egyéb működési célú kiadások 35,9
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 10,0 176,9
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 27,8 20,6
2 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 16 092,6 4 700,0 15 595,7 4 883,7
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 6 010,5 5 468,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 690,3 1 564,2
3 Dologi kiadások 5 527,6 8 525,6
5 Egyéb működési célú kiadások 300,0 2 736,0
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 6 514,2 1 641,6
7 Felújítások 750,0 196,1
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 77,4
3 Földmérési és Távérzékelési Intézet 2 055,0 98,2 2 874,4 467,3
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 310,6 1 448,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 351,3 415,4
3 Dologi kiadások 489,3 1 394,7
5 Egyéb működési célú kiadások 1,5 257,9
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 0,5 67,4
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1,0
4 Ménesgazdaságok 3 631,7 213,5 5 272,4 3 828,9
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 218,1 562,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 63,8 164,2
3 Dologi kiadások 3 322,8 4 303,5
5 Egyéb működési célú kiadások 0,3 3,8
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 240,2 3 755,0
7 Felújítások 20,7
6 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei 4 614,2 17 382,2 9 686,3 18 901,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 14 284,6 14 551,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 623,2 3 860,1
3 Dologi kiadások 3 928,8 6 965,1
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 105,3 269,5
5 Egyéb működési célú kiadások 53,8
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 41,3 876,6
7 Felújítások 12,6 172,3
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0,6 1,7
7 Közművelődési intézmények 106,0 430,9 166,7 438,3
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 347,9 321,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 95,1 88,2
3 Dologi kiadások 93,4 165,6
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 0,5 29,8
7 Felújítások 3,0
8 Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ 1 933,3 3 121,6 3 853,2 3 144,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 426,9 2 323,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 662,4 654,9
3 Dologi kiadások 1 798,3 2 066,5
5 Egyéb működési célú kiadások 0,9 21,9
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 166,4 465,4
7 Felújítások 19,4
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 9,1
10 Génmegőrzési Intézmények 177,0 615,6 407,2 627,3
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 387,8 500,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 96,2 150,0
3 Dologi kiadások 248,6 424,8
5 Egyéb működési célú kiadások 50,0
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 60,0 103,1
7 Felújítások 47,9
12 Országos Meteorológiai Szolgálat 1 115,0 502,1 1 599,3 661,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 789,1 838,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 227,1 237,1
3 Dologi kiadások 543,5 780,8
5 Egyéb működési célú kiadások 0,4
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 54,4 356,9
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 3,0 3,5
14 Nemzeti park igazgatóságok 4 136,1 2 868,5 32 221,8 4 292,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 3 390,7 4 767,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 890,3 1 246,0
3 Dologi kiadások 2 394,6 6 177,0
5 Egyéb működési célú kiadások 86,7 327,9
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 219,9 2 936,0
7 Felújítások 17,0 73,6
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 5,4 40,1
15 Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség 355,0 2 138,9 9 131,3 5 872,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 439,9 1 263,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 404,6 370,7
3 Dologi kiadások 533,7 13 526,9
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5,4
5 Egyéb működési célú kiadások 2,5 3 046,4
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 113,2 27,7
17 Nemzeti Földalapkezelő Szervezet 2 449,8 0,5 2 481,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 325,2 1 324,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 369,0 379,3
3 Dologi kiadások 625,2 814,6
5 Egyéb működési célú kiadások 2,7
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 130,4 5,7
18 Herman Ottó Intézet 312,8 561,5 630,1 963,1
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 591,7 806,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 152,3 243,0
3 Dologi kiadások 123,3 749,2
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6,4
5 Egyéb működési célú kiadások 1,0 183,8
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 6,0 198,1
7 Felújítások 94,2
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 100,9
19 Agrárgazdasági Kutató Intézet 105,0 927,8 216,2 1 006,9
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 462,6 529,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 139,0 147,6
3 Dologi kiadások 431,1 614,1
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 0,1 14,6
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 5,0
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
21 Szilvásváradi Lovasközpont fejlesztése 2 760,0 2 760,0 975,8
2 Környezetvédelmi célelőirányzatok
9 Természetvédelmi kártalanítás 1 200,0 1 200,0 1 283,9 325,1
10 Természetvédelmi pályázatok támogatása 207,9 207,9 320,3 70,0 190,3
11 Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása 12 750,0 12 750,0 8 795,2 1 948,2 8 490,2
13 Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség működési támogatása 30,8
14 Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában 81,0 81,0 99,9 0,4 81,0
16 Az illegális hulladék-elhelyezés felszámolásának feladatai 1,8
19 A derogációs kiosztás keretében történő beruházások támogatásának kifizetése 6 094,1
21 Kisméretű szálló por (PM10) koncentrációjának csökkentésével kapcsolatos kiadások 54,0 54,0 46,6
22 Hulladéklerakási járulékból finanszírozott feladatok 4 155,3 66,4
30 Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések támogatása 5,2
35 Egyéb szervezetek feladataira 13,3 43,9
39 Környezetvédelmi és vízügyi célelőirányzat 31,4 4,9
3 Agrár célelőirányzatok
1 FAO intézmények finanszírozása 160,3
2 Agrárkutatás támogatása 141,4 141,4 150,3 12,9 73,2
4 Határon átnyúló agrár- és környezetvédelmi feladatok támogatása 100,0 100,0 114,6 4,0 123,1
5 Tanyafejlesztési Program 1 225,0 1 225,0 1 773,1 2,1 1 031,5
6 Hungarikumok és a nemzeti értéktár megőrzésének, népszerűsítésének támogatása 500,0 500,0 497,4 4,7 321,8
8 Agrárágazati szakmai civil szervezetek és képviseletek támogatása 107,5 107,5 134,1 0,6 115,5
10 Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása 46,1 46,1 56,6 40,7
13 Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei 2 650,0 2 650,0 2 749,9 17,0 2 227,1
15 Intézményi feladatok támogatása 85,9
16 Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak támogatása 12,6 12,6 16,7 0,1 16,6
19 Állami génmegőrzési feladatok támogatása 91,8 91,8 15,4 5,9 19,8
20 Hegyközségek Nemzeti Tanácsa 550,0 550,0 810,3 143,6 518,4
21 Pálinka Nemzeti Tanács 30,0 30,0
25 Nemzetközi szervezetek tagsági díjai 1 405,3 1 405,3 1 963,5 1 963,5
31 Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara közfeladatainak támogatása 2 852,0 2 852,0 2 901,1 2 843,4
33 Lovas rendezvények támogatása 185,0 185,0 204,8 218,5
34 Tokaji Borvidéken megvalósuló szakmai feladatok támogatása 3 000,0 3 000,0 800,0 2 979,9
36 Agrármarketing célelőirányzat 846,9 846,9 1 475,2 1 058,4
38 Nemzeti Földalapba tartozó földvagyon hasznosítási feladatainak támogatása 410,0
4 Uniós programok kiegészítő támogatása
6 Méhészeti Nemzeti Program 682,5 682,5 738,3 0,1 682,5
7 Igyál tejet program 2 600,0 2 600,0 3 776,1 3 570,2
8 Egyes speciális szövetkezések (TESZ) támogatása 4 212,8 4 212,8 3 960,7 86,7 4 212,8
9 Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása 536,5 536,5 547,6 0,2 536,5
11 Iskolagyümölcs program 1 726,0 1 726,0 1 657,0 1 715,3
12 Nemzeti Diverzifikációs Program 768,7
5 Nemzeti támogatások
3 Állattenyésztési feladatok 960,0 960,0 1 157,7 1 160,0
4 A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása 1 125,0 1 125,0 1 606,9 23,9 938,0
5 Vadgazdálkodás támogatása 76,2 76,2 101,6 2,1 46,0
6 Nemzeti Erdőprogram
3 Erdőfelújítás 131,4 131,4 98,9 107,1
4 Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás 176,3 176,3 152,8 0,1 166,3
7 Fejlesztési típusú támogatások 21,4 21,4 109,3 55,8 21,4
8 Folyó kiadások és jövedelemtámogatások 86 911,0 86 911,0 86 536,0 64,8 86 409,3
9 Állami halgazdálkodási feladatok támogatása 514,0 514,0 304,3 110,1 498,8
10 Nemzeti agrár kárenyhítés 8 600,0 4 300,0 4 300,0 6 272,0 4 321,8 4 030,4
11 Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása 30,0 30,0 25,0 30,0
6 Állat, növény- és GMO-kártalanítás 1 000,0 1 000,0 3 488,3 165,7 3 298,1
7 Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások
1 Uniós programok árfolyam-különbözete 200,0 200,0 1 973,1 221,2 1 019,4
2 Egyéb EU által nem térített kiadások 500,0 500,0 1 408,2 106,6 500,0
8 Állami tulajdonú társaságok szakmai feladatainak támogatása
1 Állami ménesbirtokok szakmai feladatainak támogatása 750,0 750,0 1 067,0 3,7
2 Állami erdőgazdasági társaságok szakmai feladatainak támogatása 500,0 500,0 14,8 14,8
13 Peres ügyek 100,0 100,0 100,0
14 Fejezeti általános tartalék 130,4 130,4
17 Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 36,0 36,3
18 Fejezeti stabilitási tartalék 1 666,9 1 666,9
1-20. cím összesen: 220 793,2 39 081,3 181 711,9 268 460,1 91 080,8 186 319,9
21 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
2 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások
1 Állami erdőgazdasági társaságok tőkeemelése 550,0 1 113,0
Összesen: 221 343,2 39 081,3 181 711,9 269 573,1 91 080,8 186 319,9

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

millió forintban

Cím
szám		 Al-
cím
szám		 Jog-
cím-
csop.		 Jog-
cím
szám		 Elő-
ír.
csop.		 Kie-
melt
előír.
Cím
név		 Al-
cím
név		 Jog-
cím-
csop.		 Jog-
cím
név		 Elő-
ir.
csop.
XIII. FEJEZET		 2016. évi törvényi módosított
előirányzat
2016. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Honvédelmi Minisztérium
1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása 4 794,9 29,7 5 154,7
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 3 432,9 3 646,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 932,8 993,4
3 Dologi kiadások 391,0 408,3
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 11,7 19,9
5 Egyéb működési célú kiadások 11,7
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 21,0 72,0
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 5,5 3,0
2 Egyéb HM szervezetek 3 839,5 84 255,4 11 668,6 88 094,9
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 5 198,0 5 395,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 319,5 1 448,1
3 Dologi kiadások 74 228,3 86 090,5
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 349,5 443,7
5 Egyéb működési célú kiadások 29,1
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 4 025,8 102,4
7 Felújítások 1 395,4 738,3
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 578,4 379,6
2 Magyar Honvédség
1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei 5 245,7 62 787,7 15 411,3 64 047,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 25 092,9 26 907,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 610,2 7 202,3
3 Dologi kiadások 25 188,6 28 976,7
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 100,8 184,1
5 Egyéb működési célú kiadások 6,0 350,4
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 9 616,9 13 841,2
7 Felújítások 1 268,0 1 683,4
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 150,0 103,6
2 MH ÖHP és alárendelt szervezetei 477,3 83 342,2 12 264,1 78 282,2
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 60 675,8 66 491,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15 585,4 17 225,5
3 Dologi kiadások 7 123,0 6 511,5
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 297,4 448,6
5 Egyéb működési célú kiadások 474,0
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 137,9 148,9
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 16,8
3 Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat 150,0 13 576,8 4 676,3 13 848,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 7 814,4 7 225,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 002,0 1 921,1
3 Dologi kiadások 3 810,0 7 409,7
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 21,4 35,7
5 Egyéb működési célú kiadások 95,3
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 79,0 230,4
7 Felújítások 1 340,4
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 13,2
6 MH Egészségügyi Központ 22 235,5 5 813,1 30 749,8 6 777,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 15 304,3 16 314,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 202,6 4 577,2
3 Dologi kiadások 8 254,8 14 712,5
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 71,9 112,5
5 Egyéb működési célú kiadások 12,4
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 215,0 554,0
7 Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium 272,1 0,1 284,9
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 207,0 216,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 64,4 61,2
3 Dologi kiadások 0,1 1,8
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,6 1,6
5 Egyéb működési célú kiadások 2,4
8 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirányzatok
1 NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti alegységek alkalmazásának kiadásai (NRF, Battle Group és DCM) 100,0 100,0
3 Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek támogatása
6 Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati támogatása 45,0 45,0 32,1 34,5
19 Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek támogatása 134,0 134,0 499,4 499,4
4 Hadisírgondozás támogatása
3 Civil szervezetek hadisírgondozással, hadisírkutatással kapcsolatos tevékenységének támogatása 6,0 6,0
5 Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása 1 435,0 1 435,0 1 802,7 273,1 1 529,6
15 Nemzetközi kártérítés 4,9 0,9
25 Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához 2 290,5 2 290,5 2 100,6 2 290,5
39 Alapítványok, közalapítványok támogatása
1 Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása 50,0 50,0 50,0 50,0
2 MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása 63,0 63,0 63,0 63,0
3 Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz 3 066,6 3 066,6 7 737,3 7 737,3
40 Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések
1 Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez 3 982,8 3 982,8 4 377,7 4 376,0
2 Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz 368,0 368,0 718,0 718,0
42 Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása 8,7
3 Fejezeti stabilitási tartalék 2 661,9 2 661,9
Összesen: 300 987,0 31 948,0 269 039,0 342 586,7 75 073,9 273 795,0

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM

millió forintban

Cím
szám		 Al-
cím
szám		 Jog-
cím-
csop.		 Jog-
cím
szám		 Elő-
ír.
csop.		 Kie-
melt
előír.
Cím
név		 Al-
cím
név		 Jog-
cím-
csop.		 Jog-
cím
név		 Elő-
ir.
csop.
XIV. FEJEZET		 2016. évi törvényi módosított
előirányzat
2016. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Belügyminisztérium igazgatása 25,5 5 281,1 11 085,5 7 333,5
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 3 392,0 3 872,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 827,7 1 074,2
3 Dologi kiadások 903,2 1 629,5
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3,8
5 Egyéb működési célú kiadások 149,0 282,9
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 34,7 434,2
7 Felújítások 10,1
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 447,0
2 Nemzeti Védelmi Szolgálat 6 105,8 16,6 7 351,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 3 460,3 4 292,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 907,8 1 149,4
3 Dologi kiadások 591,7 631,8
5 Egyéb működési célú kiadások 0,1
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 495,1 91,0
7 Felújítások 650,9 7,6
4 Terrorelhárítási Központ 123,0 12 102,2 8 987,0 15 147,3
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 7 218,8 9 958,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 971,2 2 672,7
3 Dologi kiadások 1 826,8 2 254,9
5 Egyéb működési célú kiadások 2,6
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 908,4 1 439,3
7 Felújítások 300,0 81,5
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 57,1
5 Büntetés-végrehajtás 2 715,6 56 622,7 29 730,1 77 860,5
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 28 453,7 36 382,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 437,0 9 456,2
3 Dologi kiadások 17 460,9 21 609,8
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2,7 21,5
5 Egyéb működési célú kiadások 2,0 2 773,5
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 6 711,3 2 479,9
7 Felújítások 157,7 417,5
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 113,0 43 376,0
6 Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság 22,2 661,7 38,4 1 066,7
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 448,0 310,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 114,9 92,4
3 Dologi kiadások 121,0 295,0
5 Egyéb működési célú kiadások 441,8
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 113,9
7 Felújítások 9,2
7 Rendőrség 5 716,1 250 958,9 76 787,4 311 563,1
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 166 633,9 231 906,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 44 280,1 60 388,6
3 Dologi kiadások 38 036,2 52 730,9
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 761,6
5 Egyéb működési célú kiadások 826,6 31 078,4
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 6 333,5 11 795,7
7 Felújítások 459,7 1 782,1
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 105,0 1 324,9
8 Alkotmányvédelmi Hivatal 47,4 7 671,6 3 899,0 9 717,5
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 5 331,2 5 805,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 450,7 1 563,3
3 Dologi kiadások 810,4 1 367,0
5 Egyéb működési célú kiadások 0,3 13,4
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 106,4 279,1
7 Felújítások 88,9
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 20,0 25,4
9 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 220,6 17 677,7 6 457,1 21 962,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 10 153,8 12 389,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 640,3 3 332,0
3 Dologi kiadások 2 354,9 3 841,6
5 Egyéb működési célú kiadások 0,4 2,3
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 2 705,0 3 893,5
7 Felújítások 87,9
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 43,9 95,1
10 Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ 416,8 1 607,6 332,9
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 82,9 361,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 24,0 94,5
3 Dologi kiadások 290,3 190,9
5 Egyéb működési célú kiadások 452,3
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 19,6 721,8
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 10,9
12 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 2 633,2 53 706,3 43 469,1 78 434,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 37 349,1 49 722,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 274,1 13 105,3
3 Dologi kiadások 5 366,7 13 014,9
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 64,8
5 Egyéb működési célú kiadások 18,4 458,5
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 3 706,5 9 651,3
7 Felújítások 606,7 627,6
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 18,0 235,8
13 Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 104,4 8 640,7 1 421,8 8 320,2
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 3 469,2 4 225,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 927,6 1 177,0
3 Dologi kiadások 3 456,4 3 822,1
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 110,1 65,4
5 Egyéb működési célú kiadások 568,8 1 595,9
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 213,0 2 688,1
7 Felújítások 4,8
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 75,0
17 Vízügyi Igazgatóságok 2 940,7 24 723,4 88 510,2 26 178,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 10 325,0 25 392,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 809,2 5 401,5
3 Dologi kiadások 12 636,3 20 017,9
5 Egyéb működési célú kiadások 173,4
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 1 893,6 9 557,9
7 Felújítások 265,3
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 321,7
18 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala 10 423,6 23 171,3 13 791,1 27 695,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 3 721,3 4 051,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 930,3 1 287,4
3 Dologi kiadások 25 831,1 31 851,6
5 Egyéb működési célú kiadások 2 565,0
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 3 025,6 5 993,3
7 Felújítások 86,6 1,8
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 4 483,1
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Ágazati célfeladatok
2 Energia-racionalizálás 100,3 100,3 119,4 135,3
27 Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások 1 194,8 410,0 784,8 1 455,9 750,1 784,1
34 Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok 5,0 0,7
48 Vízkárelhárítási művek fejlesztési feladatai 7,8
49 Vízkárelhárítási művek fenntartása 6,0 11,7
50 Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás 260,0 260,0 1 488,7 33,2 1 526,5
51 Vízügyi feladatok támogatása 29,6 9,8
56 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások 28 487,0 28 487,0 14 525,8 7 594,0 31 476,8
57 Regionális víziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati fejlesztéséhez szükséges önerő 7,5 7,5 15,0 15,0
58 Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése 7,5 7,5 25,2 17,7 7,5
59 Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása 20,5 20,5 0,1
60 Ivóvíz-minőség javító program 41,1 41,1 130,8 130,8
61 Integrációs támogatás elismert menekültek, oltalmazottak részére 107,1 107,1 122,1 122,1
2 Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása
2 Társadalmi önszerveződések támogatása
3 Országos Polgárőr Szövetség 1 050,0 1 050,0 1 050,0 1 050,0
5 Önkéntes tűzoltóegyesületek és mentőszervezetek támogatása 600,0 600,0
11 Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása 172,0 172,0 175,0 175,0
8 Közösségi programok 13,8 8,5
9 Szolidaritási programok
1 Európai Menekültügyi Alap 35,0 34,9 0,1 40,7 35,3 0,1
2 Integrációs Alap 48,9 48,8 0,1 125,4 42,4 0,1
3 Visszatérési Alap 65,1 65,0 0,1 210,7 119,9 0,1
4 Külső Határok Alap 459,6 459,5 0,1 295,0 71,6 0,1
5 Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek 268,4 248,9
6 Szolidaritási programokhoz kapcsolódó céltartalék 91,2 91,2 42,5 91,2
10 Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása 1 963,0 1 963,0 1 963,0 1 963,0
11 Duna Művész Együttesek támogatása 300,0 300,0 300,0 300,0
13 Fejezeti tartalék 1 161,3
18 Magyar Rendvédelmi Kar 50,0 50,0 50,0 50,0
19 A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása 700,0 700,0 352,7 4,8 341,4
20 Belügyi Alapok
1 Belső Biztonsági Alap 6 248,8 948,2 5 300,6 497,5 386,0 5 300,6
2 Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap 2 023,0 371,9 1 651,1 605,9 505,9 1 651,1
3 Belügyi Alapok technikai költségkerete 95,0 80,0 15,0 15,0
21 A tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások 1 000,0 1 000,0 74 041,8 65 914,0
22 A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások 10 000,0 10 000,0 32 573,0 64 880,7
23 Fejezeti stabilitási tartalék 4 930,1 4 930,1
24 Megszűnt intézmény technikai elszámolása 596,0
1-20. cím összesen: 552 770,0 27 490,9 525 279,1 916 992,9 296 518,6 769 775,2
21 K-600 hírrendszer működtetésére 55,0 260,0
Összesen: 552 825,0 27 490,9 525 279,1 917 252,9 296 518,6 769 775,2

XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

millió forintban

Cím
szám		 Al-
cím
szám		 Jog-
cím-
csop.		 Jog-
cím
szám		 Elő-
ír.
csop.		 Kie-
melt
előír.
Cím
név		 Al-
cím
név		 Jog-
cím-
csop.		 Jog-
cím
név		 Elő-
ir.
csop.
XV. FEJEZET		 2016. évi törvényi módosított
előirányzat
2016. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása 9 371,8 9 423,6 12 461,4 8 658,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 11 729,9 11 781,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 330,7 3 421,6
3 Dologi kiadások 3 263,6 1 635,9
5 Egyéb működési célú kiadások 32,3 3 255,4
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 397,8 434,1
7 Felújítások 2,8
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 38,3 99,8
3 Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 1 700,0 356,4 2 289,1 369,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 133,5 1 146,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 302,4 326,2
3 Dologi kiadások 501,5 558,5
5 Egyéb működési célú kiadások 2,0 1 900,7
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 70,0 81,0
7 Felújítások 47,0 7,3
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 16,9
4 Nemzeti Akkreditáló Hatóság 528,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 238,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 56,6
3 Dologi kiadások 141,9
5 Egyéb működési célú kiadások 2,8
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 7,4
5 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 5 817,9 10 429,4 18 622,1 12 601,2
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 568,1 2 657,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 739,0 755,3
3 Dologi kiadások 10 840,1 14 833,7
5 Egyéb működési célú kiadások 5,0 5,2
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 665,1 1 481,6
7 Felújítások 1 430,0 1 181,1
6 Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 786,4 525,1 24 084,2 957,9
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 596,4 1 375,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 120,7 357,3
3 Dologi kiadások 449,7 1 281,3
5 Egyéb működési célú kiadások 213,1
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 144,7 658,9
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 67,7
7 Szakképzési Centrumok 14 753,3 35 428,1 133 180,1
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 6 706,7 90 139,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 322,6 24 020,5
3 Dologi kiadások 5 888,8 26 333,4
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 835,2 3 777,0
5 Egyéb működési célú kiadások 2 918,3
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 3 019,2
7 Felújítások 1 295,0
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 119,8
8 Magyar Államkincstár 11 651,3 15 277,7 34 948,3 64 044,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 14 517,8 17 819,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 407,0 18 528,0
3 Dologi kiadások 5 124,2 23 245,5
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 27 000,0
5 Egyéb működési célú kiadások 3,5 2 206,2
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 2 471,0 1 774,9
7 Felújítások 383,7 282,7
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 21,8 105,3
16 Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság 1 219,2 719,8 1 697,3 738,9
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 024,9 1 154,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 297,1 327,8
3 Dologi kiadások 444,5 714,1
5 Egyéb működési célú kiadások 107,0
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 172,5 124,7
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 3,0
17 Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 4 110,1 4 254,9 0,2
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 387,6 1 389,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 376,4 443,4
3 Dologi kiadások 1 864,7 1 610,3
5 Egyéb működési célú kiadások 258,2 386,0
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 204,2 260,3
7 Felújítások 19,0 39,0
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2,0
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirányzatok
4 Magyar találmányok külföldi bejelentése 0,1 0,1
5 Kárrendezési célelőirányzat
1 Függő kár kifizetés 310,0 310,0 342,0 310,0
2 Járadék kifizetés 3 550,0 3 550,0 3 372,9 3 550,0
3 Tőkésítésre kifizetés 40,0 40,0 36,8 40,0
6 Ár- és belvízvédelmi kártalanítási feladatok 44,7
7 Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer működtetéséhez 10,0 10,0 7,0 10,0
8 Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása 272,3 272,3 281,1 272,3
9 ClusterCOOP program támogatása 39,9
10 Szakképzési rendszer átalakításával kapcsolatos kiadások 1 000,0 1 000,0 3 607,9 269,1
11 Munkavédelmi célú támogatás 5,8
12 Operatív programok végrehajtásával összefüggő feladatok 530,0 4,9
13 Bankkártya-elfogadó helyek elterjedésének támogatása 2 416,0 2 416,0
14 Kezelőszemélyzet nélküli automaták bekötésének támogatása 1 500,0 1 500,0
15 Váci Fejlesztő Központ létrehozása és működtetése 630,0 630,0
3 Turisztikai feladatok
1 Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése 1,9
4 Területfejlesztési feladatok
1 Területfejlesztéssel összefüggő feladatok 470,6 470,6 2 758,3 34,1 2 655,6
2 Decentralizált területfejlesztési programok 53,9 135,8
4 Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő feladatok 1,7 1,1
5 Pest megyei fejlesztések 2 000,0 2 000,0 1 942,6
5 Belgazdasági feladatok
1 Gazdasági Zöldítési Rendszer 5 540,7 5 540,7 2 205,3 5 540,7
3 Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működési támogatása 151,0 151,0 151,0 20,0 151,0
4 Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján 4,2 4,2 64,0 34,2
5 Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok 69,8 69,8 101,7 99,8
6 MKIK támogatása 50,0 50,0 100,0 47,2 50,0
7 Nemzetgazdasági támogatások 15 000,0 15 000,0 1 727,1 15 000,0
8 Irinyi Terv iparstratégiai támogatásai 2 000,0 2 000,0
9 Kárpát Régió Üzleti Hálózat üzemeltetése 12,9
7 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 30,0 30,0 30,0 29,4
2 Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok 551,5 551,5 520,3 595,5
3 Szervezetátalakítási alap 493,3 493,3
4 Nemzetgazdasági programok 31,7 31,7 359,6 0,1 84,3
7 Fejezeti általános tartalék 300,0 300,0
8 Európai Területi Együttműködés (2014-2020)
1 Duna Transznacionális Együttműködési Program 669,7 309,9 359,8 373,2 301,3 358,3
2 Közép-európai Transznacionális Együttműködési Program 2020 191,1 191,1 81,8 0,9 378,4
3 INTERREG EUROPE Interregionális Együttműködési Program 98,6 98,6 177,7 1,0 306,7
4 INTERACT III Interregionális Együttműködési Program 11,3 11,3 11,5
10 Fejezeti stabilitási tartalék 641,5 641,5
48 Pénztárgépek cseréjének és átalakításának támogatása 1 500,0 1 500,0 152,9 1 500,0
26 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
1 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek
1 ÁKK osztalék befizetése 42,9
2 KRÜH Zrt. végelszámolása 17,0
2 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások
1 Tőkeemelések 6 000,0
Összesen: 122 629,3 34 966,6 87 662,7 325 229,6 135 018,1 256 775,2

XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL

millió forintban

Cím
szám		 Al-
cím
szám		 Jog-
cím-
csop.		 Jog-
cím
szám		 Elő-
ír.
csop.		 Kie-
melt
előír.
Cím
név		 Al-
cím
név		 Jog-
cím-
csop.		 Jog-
cím
név		 Elő-
ir.
csop.
XVI. FEJEZET		 2016. évi törvényi módosított
előirányzat
2016. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása 2 951,1 130 561,2 5 090,6 182 203,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 70 993,2 105 097,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 19 142,8 28 382,2
3 Dologi kiadások 35 079,2 35 564,3
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1,8 27,2
5 Egyéb működési célú kiadások 59,8 554,5
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 6 490,7 1 801,8
7 Felújítások 1 500,0 1 175,2
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 244,8 604,2
2 Bűnügyi Főigazgatóság 23,8 8 188,2
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 5 269,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 386,3
3 Dologi kiadások 1 396,0
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 150,1
7 Felújítások 10,0
3 Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet 270,8 2 220,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 294,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 359,4
3 Dologi kiadások 744,0
5 Egyéb működési célú kiadások 0,1
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 63,7
7 Felújítások 30,0
4 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti stabilitási tartalék 1 375,5 1 375,5
Összesen: 145 591,0 3 245,7 142 345,3 173 206,7 5 090,6 182 203,6

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

millió forintban

Cím
szám		 Al-
cím
szám		 Jog-
cím-
csop.		 Jog-
cím
szám		 Elő-
ír.
csop.		 Kie-
melt
előír.
Cím
név		 Al-
cím
név		 Jog-
cím-
csop.		 Jog-
cím
név		 Elő-
ir.
csop.
XVII. FEJEZET		 2016. évi törvényi módosított
előirányzat
2016. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása 12 235,5 6 895,3 16 540,7 7 519,9
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 7 351,2 6 432,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 984,6 1 721,7
3 Dologi kiadások 9 634,0 2 514,6
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2,3
5 Egyéb működési célú kiadások 1 325,4
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 150,0 605,5
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 11,0 56,6
3 Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet 913,3 2 200,1 1 184,1 1 643,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 445,5 554,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 115,0 143,5
3 Dologi kiadások 2 550,9 1 466,4
5 Egyéb működési célú kiadások 0,7 696,8
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 1,3 17,1
4 Országos Atomenergia Hivatal 2 690,9 1 735,9 2 874,1 1 735,9
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 372,4 1 356,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 371,0 403,0
3 Dologi kiadások 1 882,5 1 275,8
5 Egyéb működési célú kiadások 658,3 1 055,0
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 142,6 199,9
5 Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 2 467,7 2 115,4 1,2
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 738,4 355,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 211,6 99,1
3 Dologi kiadások 604,1 878,2
5 Egyéb működési célú kiadások 909,3 1 801,8
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 4,3 0,4
7 Felújítások 0,2
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 4,4
7 Nemzeti Közlekedési Hatóság 31 098,4 35 515,0 778,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 3 036,7 3 145,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 772,2 945,3
3 Dologi kiadások 5 228,1 5 897,7
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,3 5,9
5 Egyéb működési célú kiadások 21 306,0 30 743,6
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 695,1 528,4
7 Felújítások 50,0 6,8
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 10,0 677,8
8 Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 819,0 2 757,7 1 375,0 1 654,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 013,4 1 013,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 266,3 303,0
3 Dologi kiadások 2 011,0 958,6
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 485,5
5 Egyéb működési célú kiadások 191,6 2 761,8
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 90,4 178,9
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 4,0 277,1
10 Közlekedésbiztonsági Szervezet 488,3 2,0 337,7
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 263,4 192,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 72,8 51,3
3 Dologi kiadások 133,6 94,2
5 Egyéb működési célú kiadások 41,8
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 18,5 12,3
7 Felújítások 2,2
11 Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség 10,0 430,6 6 132,5 3 272,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 319,0 1 026,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 80,6 288,1
3 Dologi kiadások 32,6 2 698,0
5 Egyéb működési célú kiadások 13,8
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 8,4 2 443,1
14 Magyar Földtani és Geofizikai Intézet 395,0 606,4 1 104,4 690,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 585,7 791,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 158,0 214,8
3 Dologi kiadások 250,2 468,8
5 Egyéb működési célú kiadások 3,7 15,2
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 3,8 47,8
7 Felújítások 8,5
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 3,0
15 Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 18,8 1 041,2 155,3 1 043,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 563,8 619,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 152,3 188,1
3 Dologi kiadások 293,9 372,5
5 Egyéb működési célú kiadások 133,5
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 40,0 61,4
7 Felújítások 10,0
16 Nemzeti Sportközpontok 2 500,0 5 952,9 28 773,2 10 973,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 136,3 1 812,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 599,2 538,9
3 Dologi kiadások 4 308,2 8 125,1
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 60,0
5 Egyéb működési célú kiadások 186,3
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 1 371,2 16 385,9
7 Felújítások 38,0 131,2
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 549,2
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
31 Kiemelt célú beruházások támogatása
2 Egyedi kormánydöntésen alapuló közlekedési beruházások 1 227,0 0,1
4 Keskeny nyomtávú vasúti fejlesztések 10 000,0 10 000,0
6 Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása 18,6 38,4
10 Vasúthálózat fejlesztése 1 000,0 1 000,0 1 238,1 1 096,5
12 Közútfejlesztési feladatok végrehajtása 7 457,5 7 457,5 13 448,7 11 660,4
13 Győr-Gönyű kikötőfejlesztés 200,0 200,0 59,2
14 Debreceni regionális repülőtér működésének támogatása 400,0 400,0 505,0 530,0
15 Kiemelt közúti beruházások 10 611,5
32 Közlekedési ágazati programok
1 A közösségi közlekedés összehangolása 399,2 399,2 408,6 7,9 399,2
2 Közúthálózat fenntartás és működtetés 60 167,2 1 181,0 58 986,2 66 096,1 2 587,6 59 766,2
3 Útdíj rendszerek működtetése 18 314,3 18 314,3 26 527,7 2 906,0 18 250,4
4 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. működési támogatása 3 507,7 3 507,7 3 522,6 27,2 3 495,4
5 TEN-T projektek 2 548,9
6 Belvízi hajózási alapprogram 0,1 0,1 0,1 0,1
11 Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok 1 898,6 1 700,0 198,6 2 257,1 2 260,3 198,6
12 Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok 180,0 180,0 206,4 236,4
13 Zajtérképezés EU tagállami feladatai 49,1 49,1 84,9 49,1
27 Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek 61 800,0 28 200,0 33 600,0 19 187,4 33 600,0
28 Kiemelt közúti projektek 160 000,0 160 000,0 90 021,7 90 408,7
29 Légiszállítási szolgáltatások 250,0 250,0
30 Közúthálózat felújítása 69 300,0 69 300,0 69 050,0 69 050,0
31 A budapesti elővárosi közlekedés átmeneti likviditásának biztosítása és támogatása 6 000,0 6 000,0 10 000,0 10 035,0
32 Tengelysúlymérő-rendszer és kapcsolódó beruházások 7 500,0 7 500,0 9 218,7 9 218,7
34 Határ menti közúti fejlesztések előkészítése 1 000,0 1 000,0 25,2 996,5
35 Kulcsfontosságú budapesti közlekedési beruházások előkészítése 2 197,0 2 197,0 2 189,3
36 Budai vasúti közlekedés fejlesztése 930,0 930,0 926,7
37 Kerékpáros létesítmények működtetése és fejlesztése 1 000,0
33 Hazai fejlesztési programok
2 Hungaroring Sport Zrt. támogatása 12 022,1 12 022,1 12 662,2 459,2 12 215,2
3 Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat 1 245,4 1 245,4 760,8 10,9 1 584,3
4 Hazai fejlesztési programok célelőirányzat 160,0 160,0 1 482,9 35,0 1 346,8
6 Balaton fejlesztési feladatok támogatása 220,0 220,0 98,2 0,5 220,0
9 Turisztikai célelőirányzat 5 375,0 5 375,0 8 508,5 16,0 8 683,1
10 Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat 9,0 9,0
11 Kis- és középvállalkozói célelőirányzat 52,7 37,2
12 Bibó István Szakkollégium rekonstrukciója 700,0
20 Intézményi kezességi díjtámogatások 1 003,6 1 003,6 2 346,9 834,7 1 003,6
21 Kulturális célú fejlesztések 29 615,7
23 Kisvárdai Várfürdő és környéke fejlesztése 1 200,0 1 200,0 952,7 500,0 1 195,8
24 Nemzeti Vágta rendezvény megvalósítása 180,0 180,0
34 Infokommunikációs ágazati programok
1 Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció 978,6 978,6 0,3 0,5
2 Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához kapcsolódó feladatok 127,9 127,9 41,0 0,6 15,0
3 Űrtevékenységekkel kapcsolatos feladatok 2 358,6 2 358,6 2 612,2 2 353,8
35 Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok
1 Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás 623,3 623,3 623,3 623,3
3 Épületenergetikai és energiahatékonysági célelőirányzat 1 116,5 78,8
4 Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer 5 540,7 5 540,7 4 547,5 1 000,0 5 540,7
5 Bányanyitási feladatok kiadásai 100,0 100,0 100,0
6 Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása 92,5 1,7
7 Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai 2 677,3 0,5
10 Energiafelhasználási hatékonyság javítása 6,7 0,6 2,2
11 Energiahatékonyság javításának támogatása 5 496,2
36 PPP-programok
1 Autópálya rendelkezésre állási díj 110 490,2 110 490,2 111 796,1 157,1 110 490,2
2 Oktatási, kulturális és sport PPP-programok 209,8
6 Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez 11 251,2 11 251,2 11 374,8 11 251,2
7 Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához 646,3 646,3 418,3 646,3
37 Közreműködő szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása
3 Épületenergetikával és energiahatékonysággal összefüggő feladatok ellátása 116,0 116,0 145,4 126,5
38 Egyéb feladatok
1 Nemzetközi tagdíjak 219,3 219,3 317,6 339,3
2 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 55,2 55,2 111,5 0,2 139,0
3 Kormányzati szakpolitikai feladatok 3 400,2 3 400,2 3 994,2 3 400,2
7 Állami többletfeladatok 1 447,2 1 649,0 987,9
10 Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. működtetése 396,0 396,0 436,0 396,0
12 A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. működtetése 440,8 440,8 440,8 440,8
14 Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek támogatása 330,0 330,0 332,4 350,0
15 Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása 61,3 61,3 87,3 0,5 59,3
17 Bányabezárás 1 038,5 1 038,5 1 034,9 1 034,9
19 Balaton Területfejlesztési koncepció és Stratégiai Program 2 000,0 2 000,0 2 000,0
20 2017. évi FINA Világbajnokság lebonyolításának támogatása 7 200,3 7 200,3
23 Hulladékgazdálkodási közszolgáltatók támogatása 2 674,4 2 312,3 2 000,0
39 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
1 Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 2 940,0 2 940,0 710,0
3 Budapest Szusza Ferenc Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 5,8
6 Budapest Illovszky Rudolf Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 2 602,0 2 602,0 1 750,0
7 Zalaegerszeg labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 249,1 157,0
9 Kecskemét labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 360,0 141,3
11 Paks labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 527,6 600,0
12 Pápa labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 506,1
13 Békéscsaba labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 239,1 250,0
15 Kisvárda labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 737,0 450,0
16 Nemzeti Stadionfejlesztési Program tartalékkerete 83,2 83,2 215,7 248,3
17 Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása 35 888,5 35 888,5 58 152,4 31,5
19 Nemzeti Kézilabda Akadémia támogatása 1 496,3
21 Szombathelyi sportcélú beruházások támogatása (Szombathelyi Haladás Stadion fejlesztésének támogatása) 7 529,7
22 Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása 4 263,0 4 263,0 753,6 7 549,9
23 Diósgyőri Stadion fejlesztésének támogatása 2 646,0 2 646,0 6 965,0 5 123,7
24 Tornaterem-építési program 2 970,0 2 970,0 4 404,0 1 794,8
25 Tanuszoda-fejlesztési program 2 970,0 2 970,0 6 045,7 3 230,5
26 A nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum beruházása 315,0 455,0
27 A dél-pesti utánpótlás-nevelési centrum beruházása 1 692,7
28 A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia beruházás 300,0
29 Gödöllői uszoda beruházás 1 091,2
30 Tatabányai multifunkcionális csarnok 500,0 500,0
31 Veszprémi uszoda beruházás 24,9
32 Siófok labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 500,0
34 Cegléd labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 44,0
36 Tatabánya labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 40,0
38 Egyes atlétikai és egyéb sportfejlesztések 542,6 140,0
39 Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 76,5 150,0 150,0
40 Kültéri sportparkok fejlesztése 66,6 1 000,0
41 Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása 40 618,7 39 570,0 5 578,4
42 Vasas SC létesítmény-fejlesztési program 2 798,0 4 321,0
44 Egyes vízi sport-létesítmények megújításának támogatása 852,3 5 035,1
47 Rákosmenti multifunkcionális csarnok 2 554,6 100,0 2 500,0
48 Kőbányai uszoda és sportcsarnok 2 000,0 2 000,0
49 Budafoki Munkás Testedző Egyesület sporttelepének fejlesztése 100,0 100,0
51 Siófoki Kiss Szilárd multifunkcionális kézilabdacsarnok 1 900,0 1 900,0
53 Szegedi Ifjúsági Centrum 9 700,0 9 700,0
57 Népliget rekonstrukció 10 000,0 10 000,0
61 Modern Városok Program Sportcélú Beruházásai 311,0
40 Nevelési, oktatási intézmények felújítása, beruházása 2 970,0 2 970,0 2 587,2
41 Izsáki iskola beruházás 1 059,1
42 Dunakeszi iskola beruházás 1 050,8
43 A geszti Arany János Általános Iskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem 289,3 289,3 196,0
44 A fertődi Porpáczy Aladár Középiskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem 387,6 387,6 60,0 105,5
45 Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja működési támogatása 581,0 581,0 877,9 1 622,7
46 Fejezeti stabilitási tartalék 5 100,0 5 100,0 0,1
47 2024. évi Olimpiai Pályázat finanszírozása 9 516,7 9 716,0
48 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
1 A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása 466,7 61,0 3 591,7
2 Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény-fejlesztéseinek támogatása 4 488,1 4 488,1 8 176,4 7 227,2
3 Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény fenntartásának és üzemeltetésének támogatása 1 888,6 1 888,6 2 076,3 250,0 1 826,3
49 Balatonfüredi FINA rendezvény támogatása 356,8 356,8
50 Egyes városi infrastruktúra-elemek megújítása 7 513,5 8 049,8
51 A XIV. Nyári Európai Ifjúsági Fesztivál megrendezésével összefüggő infrastruktúrális fejlesztések 6 180,7 6 180,7 6 159,1 6 159,1
52 Budakalász Város Önkormányzat iskolaberuházás 2 000,0 2 000,0
53 Balatonfüredi parkoló fejlesztés 735,5 738,0
1-20. cím összesen: 713 103,9 84 409,6 628 694,3 862 750,9 171 349,1 625 320,0
21 Vállalkozások folyó támogatása
1 Egyedi támogatások, ellentételezések
3 Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása 225,0 149,9
5 A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése 74 137,7 74 137,7
6 Vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése 154 400,0 156 684,0
7 Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése 41 048,7 65 591,7
8 Vasúti személyszállítás korábbi költségtérítéseinek elszámolása 4 000,0 4 000,0
9 Autóbusszal végzett személyszállítás korábbi költségtérítéseinek elszámolása 6 626,5 6 626,4
25 Peres ügyek 1 500,0 36 968,0
21-25. cím összesen: 281 937,9 344 157,7
26 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
1 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek
1 Osztalékbevétel 1 300,0 1 419,1
2 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások
1 Tőkeemelés 25 520,2 2,9
2 Az MFB Zrt. működésének támogatása 400,0 400,0
3 Az MFB Zrt. rábízott vagyonába tartozó tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások
1 Az MFB Zrt. rábízott vagyonához kapcsolódó tanácsadói, értékbecslői, jogi képviseleti kiadások 300,0 108,4
2 Az MFB Zrt. rábízott vagyonába tartozó társaságok tőkeemelése 7 000,0 7 000,0
Összesen: 1 002 741,8 85 709,6 628 694,3 1 239 937,2 172 771,1 625 320,0

XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

millió forintban

Cím
szám		 Al-
cím
szám		 Jog-
cím-
csop.		 Jog-
cím
szám		 Elő-
ír.
csop.		 Kie-
melt
előír.
Cím
név		 Al-
cím
név		 Jog-
cím-
csop.		 Jog-
cím
név		 Elő-
ir.
csop.
XVIII. FEJEZET		 2016. évi törvényi módosított
előirányzat
2016. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása 265,3 7 837,1 2 282,4 10 192,3
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 5 003,5 6 411,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 380,3 1 802,7
3 Dologi kiadások 1 455,9 2 616,1
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 49,3 21,2
5 Egyéb működési célú kiadások 6,0 736,8
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 151,4 118,9
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 56,0 23,6
2 Külképviseletek igazgatása 7 087,7 55 697,3 14 101,9 63 607,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 26 454,2 25 868,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 079,5 6 758,4
3 Dologi kiadások 20 230,7 28 516,7
5 Egyéb működési célú kiadások 356,4
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 8 116,8 11 299,7
7 Felújítások 791,2 717,9
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 112,6 216,3
3 Külügyi és Külgazdasági Intézet 2,0 188,0 52,4 221,9
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 104,0 135,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 29,1 37,5
3 Dologi kiadások 46,9 102,1
5 Egyéb működési célú kiadások 33,4
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 10,0 3,7
7 Felújítások 22,5
4 Balassi Intézet 790,5 5 231,6 654,5 2 010,5
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 3 074,5 786,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 573,5 190,6
3 Dologi kiadások 2 066,1 821,0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 220,0 44,0
5 Egyéb működési célú kiadások 2,0 1 657,0
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 86,0 33,8
5 Nemzeti Befektetési Ügynökség 80,0 2 820,0 159,2 2 820,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 141,4 1 138,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 321,7 335,6
3 Dologi kiadások 1 346,9 1 209,7
5 Egyéb működési célú kiadások 56,2
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 55,1 188,9
7 Felújítások 14,9 19,0
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 20,0 4,8
7 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok
1 Beruházás ösztönzési célelőirányzat 10 366,1 10 366,1 31 360,7 2,4 29 259,8
2 Kötött segélyhitelezés 579,3 579,3 1 724,8 1 721,0
3 Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat 450,0 450,0 4 068,4 4 138,0
5 A Stipendium Hungaricum ösztöndíjak és ösztöndíjprogram működtetése 5 500,0 5 500,0 67,3 227,4 33,8
6 Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása 780,0 780,0 6 266,0 0,4 3 283,1
8 Kormányfői Protokoll 914,8 120,2 618,0
9 Államfői Protokoll támogatása 16,7
12 Kisebbségpolitikai célok támogatása 2,5
14 Duna Stratégia hazai prioritási területei koordinátorainak működési költségei 4,8
2 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
1 Európai Területi Társulások támogatása 110,0 110,0 184,0 0,5 110,0
3 Demokrácia Központ Közalapítvány-Tom Lantos Intézet támogatása 40,0 40,0 111,8 120,0
4 Egyéb civil államháztartáson kívüli szervezetek támogatása 11,0 0,1
5 Külföldi magyar emlékek megőrzése 13,7
7 Határmenti gazdaságfejlesztési programok 3 500,0 3 500,0 4 105,7 5 120,6
8 Kárpátaljai gazdaságfejlesztési stratégia támogatása 2 110,0 2 110,0 1 963,5 2 108,5
3 Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések
1 Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások 7 460,0 7 460,0 4 063,4 0,1 5 650,7
2 Európai uniós befizetések 4 900,0 4 900,0 12 857,9 11 799,6
3 Az afgán nemzeti biztonsági erők fenntartásához szükséges pénzügyi hozzájárulás 115,0 115,0 138,9 27,6 115,0
4 Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés
1 Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés 13,7 13,7 230,6 1,6 45,1
2 Humanitárius segélyezés 10,0 10,0 14,9 10,0
4 EU Keleti Partnerséghez kapcsolódó magyar programok 0,5
5 Keleti Partnerséghez kapcsolódó fejlesztési programok támogatása Ukrajnában 40,0 40,0 104,8 40,0
6 Nemzetközi Alapokhoz való hozzájárulások 2 551,3 2 551,3 2 401,0 2 144,3
5 Peres ügyek 9,9 9,9 9,9
7 Fejezeti tartalék
1 Fejezeti általános tartalék 36,5
8 Fejezeti stabilitási tartalék 932,9 932,9
1-7. cím összesen: 119 467,7 8 225,5 111 242,2 162 949,6 17 630,7 145 179,5
8 Vállalkozások folyó támogatása
1 Normatív támogatások
1 Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése 30 000,0 26 426,6
9 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
2 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások
1 Eximbank Zrt. tőkeemelése 20 000,0 44 700,0
Összesen: 169 467,7 8 225,5 111 242,2 234 076,2 17 630,7 145 179,5

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK

millió forintban

Cím
szám		 Al-
cím
szám		 Jog-
cím-
csop.		 Jog-
cím
szám		 Elő-
ír.
csop.		 Kie-
melt
előír.
Cím
név		 Al-
cím
név		 Jog-
cím-
csop.		 Jog-
cím
név		 Elő-
ir.
csop.
XIX. FEJEZET		 2016. évi törvényi módosított
előirányzat
2016. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 I. Nemzeti Fejlesztési Terv
1 Regionális Operatív Program (ROP)
2 A humánerőforrás-fejlesztés regionális dimenziójának erősítése 0,3
2 Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP)
1 Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban 11,0 1,3
3 Vidéki térségek fejlesztése 18,0 1,4
3 Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP)
1 Beruházás-ösztönzés 0,1
2 Kis- és középvállalkozások fejlesztése 1,8 0,2
4 Kutatás-fejlesztés, innováció 0,8
5 Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP)
1 Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítésére 9,3 1,3
5 Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodóképesség támogatása 0,2
2 Közösségi Kezdeményezések
2 EQUAL Közösségi Kezdeményezés
1 EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései 1,9 2,6
3 Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek
2 ISPA/KA Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló környezetvédelmi projektek
22 Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési- és kezelési projekt 2004/HU/16/C/PE/002 0,9
28 Debrecen város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása 2003/HU/16/P/PE/020 13,0
4 Nemzeti Stratégiai Referenciakeret
1 Gazdaságfejlesztési Operatív Program 12 222,8 12 222,8 44 164,1 43 091,9 334,9
2 Közlekedés Operatív Program 34 930,0 34 930,0 127 137,4 76 392,2 48 477,7
7 Társadalmi Megújulás Operatív Program - Nemzeti Foglalkoztatási Alap 3 808,7 3 808,7 280,6 4 576,4
8 Társadalmi Megújulás Operatív Program 95 667,3 95 667,3 24 470,2 12 766,5 10 541,4
14 Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 58 505,8 58 505,8 36 702,3 31 115,2 2 626,5
19 Környezet és Energia Operatív Program 105 820,1 105 820,1 67 267,2 118 694,3 2 780,0
20 Államreform Operatív Program 1 535,2 1 535,2 1 251,9 84,7
21 Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 3 510,2 3 510,2 1 985,5 8 939,7
22 Végrehajtás Operatív Program 6 885,7 6 885,7 4 261,9 604,9 3 359,4
23 Nyugat-dunántúli Operatív Program 3 275,1 2 480,9 0,4
24 Közép-dunántúli Operatív Program 8 437,9 6 778,8 1 481,4
25 Dél-dunántúli Operatív Program 8 919,1 5 490,4 4 257,4
26 Dél-alföldi Operatív Program 10 205,1 9 271,2 904,5
27 Észak-alföldi Operatív Program 11 856,1 9 969,6 1 419,0
28 Észak-magyarországi Operatív Program 6 976,3 3 834,9 3,5
29 Közép-magyarországi Operatív Program 18 150,3 16 525,2 1 553,7
5 Területi Együttműködés
1 Európai Területi Együttműködés
1 ETE HU-SK 6 186,1 5 839,5 346,6 2 567,6 2 731,8
2 ETE HU-RO 1 254,6 1 031,0 223,6 2 579,5 2 984,9
3 ETE HU-SER 247,5 229,5 18,0 550,3 484,8
4 ETE HU-CRO 631,5 558,6 72,9 701,8 772,7
5 ETE SEES 263,3 50,5 212,8 858,6 783,6
6 ETE AU-HU 19,2 19,2 0,1 387,1
7 ETE SLO-HU 11,9 11,9 302,4 109,5
8 ETE CES 335,6 143,4
9 INTERREGIVC 115,8 17,8
10 ENPI HU-SK-RO-UA együttműködési program 716,2 685,3 30,9 413,8 322,2
6 Egyéb uniós előirányzatok
3 Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek 7 180,0 6 679,0 501,0 7 052,6 5 222,2 1 791,8
4 EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 1,1 16,5
5 Uniós programokkal kapcsolatos visszafizetések 0,4
6 EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 2009-2014 9 000,0 7 650,0 1 350,0 6 367,8 2 143,3 4 535,8
7 Schengen Alap technikai segítségnyújtás 1,7
7 Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok
1 EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás 337,5 337,5 222,1 1,5 293,2
2 Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft uniós feladatainak támogatása 1 000,0 1 000,0 1 097,6 346,9 880,0
3 Komplex nemzeti térségfejlesztési programok európai uniós támogatásához kapcsolódó projektek előkészítése 600,0
4 KEOP derogációs projektek kamattámogatása 18,8
6 2007-től induló EU nagyberuházások és komplex programok előkészítése 239,0
8 Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása 30 831,8 30 831,8 3 558,3 459,1 4 123,8
11 Tömegközlekedési hálózat továbbfejlesztésének támogatása 15 000,0 15 000,0 10 950,9 3 300,0
13 EU Önerő Alap 3 885,6
8 Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék 4 776,4 4 776,4 1 446,8 5,0
9 2014-2020 közötti kohéziós politikai operatív programok
1 Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP (GINOP) 308 420,0 294 541,1 13 878,9 558 852,4 146 771,7 413 271,9
2 Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP) 32 333,4 22 633,4 9 700,0 28 425,4 999,7 36 341,9
3 Terület- és Településfejlesztési OP (TOP) 106 000,0 95 400,0 10 600,0 260 169,5 17 380,6 268 718,9
4 Integrált Közlekedésfejlesztési OP (IKOP) 202 835,6 148 070,0 54 765,6 246 210,3 74 231,8 178 428,6
5 Környezet és Energetikai Hatékonysági OP (KEHOP) 120 365,5 107 366,0 12 999,5 259 661,2 31 839,0 237 976,5
6 Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP) 52 866,5 44 936,5 7 930,0 164 422,7 21 309,9 167 868,4
7 Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési OP (KÖFOP) 45 275,0 20 740,0 24 535,0 68 945,8 26 230,5 47 797,8
8 Rászoruló Személyeket Támogató OP (RSZTOP) 3 431,2 2 916,5 514,7 34 001,0 1 275,0 34 014,7
10 Európai Területi Együttműködés (2014-2020)
6 ETE határmenti programok 2014-2020
1 SKHU ETE program 3 717,4 3 717,4 405,2 2 431,5
2 ROHU ETE program 4 114,1 4 114,1 1 454,5
3 HU-SER IPA program 5 683,6 3 580,2 2 103,4 311,8 1 966,5
4 HU-CRO ETE program 2 031,4 940,7 1 090,7 493,6 1 388,5
5 AU-HU ETE program 507,6 507,6 242,5
6 SI-HU ETE program 181,7 181,7 16,5
7 ENI programok 8,0 8,0
11 Vidékfejlesztési és halászati programok
2 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT)
1 I. tengely: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javítása 1 272,5
2 II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése 493,2
3 III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése 135,6 1,5
4 IV. tengely: Leader programok 36,1
3 Halászati Operatív Program
1 Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra termékek feldolgozása és forgalmazása (II. tengely) 402,1 264,6 137,5 1 021,6 542,3 18,9
2 Közös érdekeket célzó intézkedések (III. tengely) 394,8 329,9 64,9 845,8 66,5 64,9
3 Technikai segítségnyújtás (V. tengely) 37,1 31,0 6,1 82,5 61,8 11,1
12 Vidékfejlesztési és halászati programok 2014-2020
1 Vidékfejlesztési Program 108 903,3 92 567,8 16 335,5 34 320,9 22 221,7 11 335,4
2 Magyar Halgazdálkodási Operatív Program 1 622,4 1 216,8 405,6
3 Vidékfejlesztési és halászati programok technikai segítségnyújtása 1 125,0 1 125,0 508,0 1 012,5
13 Uniós Programok ÁFA fedezete 100,0 100,0 2 257,0 100,0
14 Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások
1 Uniós programok árfolyam-különbözete 100,0 100,0 442,1 100,0
2 Egyéb EU által nem térített kiadások 952,7 11,6
15 SAPARD intézkedések 23,4
16 Fejezeti stabilitási tartalék 526,3 526,3
17 Alapok alapja pénzügyi eszközök
1 Alapok alapja GINOP pénzügyi eszközök 7 361,7 144 493,1
2 Alapok alapja VEKOP pénzügyi eszközök 4 121,7
Összesen: 1 401 323,8 862 066,6 539 257,2 2 088 379,3 862 059,5 1 496 819,9

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

millió forintban

Cím
szám		 Al-
cím
szám		 Jog-
cím-
csop.		 Jog-
cím
szám		 Elő-
ír.
csop.		 Kie-
melt
előír.
Cím
név		 Al-
cím
név		 Jog-
cím-
csop.		 Jog-
cím
név		 Elő-
ir.
csop.
XX. FEJEZET		 2016. évi törvényi módosított
előirányzat
2016. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása 6 186,0 10 601,9 8 907,6 10 960,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 9 588,3 10 026,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 601,3 2 915,4
3 Dologi kiadások 3 731,2 2 311,1
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3,9
5 Egyéb működési célú kiadások 816,0 1 275,3
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 51,1 974,7
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 37,4
2 Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer
3 Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei 23 617,7 83 315,2 95 340,6 89 798,3
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 65 770,8 64 392,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15 938,1 17 512,2
3 Dologi kiadások 22 013,6 28 178,2
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 996,3 3 885,7
5 Egyéb működési célú kiadások 42,9 2 063,2
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 161,2 1 934,5
7 Felújítások 10,0 4 235,7
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2,2
4 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 166,0 2 472,8 52 572,9 3 442,5
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 563,0 2 919,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 399,1 829,6
3 Dologi kiadások 564,0 1 320,0
5 Egyéb működési célú kiadások 51 570,3
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 110,4 83,2
7 Felújítások 2,3 32,4
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 5,6
5 Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet 111,4 678,6 2 636,3 422,5
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 475,2 356,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 132,7 90,7
3 Dologi kiadások 180,6 417,7
5 Egyéb működési célú kiadások 2 488,8
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 1,5 13,8
4 Egyéb kulturális intézmények 1 585,5 2 628,7 10 311,1 5 450,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 026,3 8 798,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 576,0 1 483,9
3 Dologi kiadások 1 292,6 2 436,1
5 Egyéb működési célú kiadások 134,3 1 948,8
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 179,2 867,8
7 Felújítások 4,6
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1,2 0,5
5 Egyetemek, főiskolák 282 735,3 159 645,0 466 369,3 195 338,9
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 177 708,9 189 000,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 49 099,0 52 896,6
3 Dologi kiadások 149 331,3 185 935,8
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 23 799,3 27 985,4
5 Egyéb működési célú kiadások 1 917,5 9 023,1
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 31 518,2 41 843,8
7 Felújítások 8 864,9 8 207,5
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 141,2 1 378,9
6 Egyéb oktatási intézmények
1 Oktatási Hivatal 1 750,0 4 472,3 17 104,0 5 741,9
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 695,8 4 797,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 741,9 1 150,0
3 Dologi kiadások 2 776,6 2 491,5
5 Egyéb működési célú kiadások 274,7
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 8,0 182,4
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 4,5
2 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 3 950,0 1 646,6 7 133,7 1 667,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 415,5 1 783,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 678,6 479,7
3 Dologi kiadások 2 092,5 4 231,8
5 Egyéb működési célú kiadások 2 346,7
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 406,0 470,0
7 Felújítások 4,0 46,0
7 Egészségügyi és gyógyszerészeti hatósági feladatokat ellátó intézmények
1 Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet 2 554,5 310,6 3 417,7 294,5
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 161,7 2 045,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 272,9 567,7
3 Dologi kiadások 1 407,8 722,1
5 Egyéb működési célú kiadások 2,6
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 22,7 43,6
7 Felújítások 22,0
2 Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ 679,4 8 117,2 2 327,7 9 685,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 6 776,7 6 249,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 305,1 671,0
3 Dologi kiadások 686,7 759,3
5 Egyéb működési célú kiadások 5 971,6
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 28,1 12,2
8 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 789,3 158,6 782,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 509,5 581,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 126,7 148,5
3 Dologi kiadások 117,5 212,5
5 Egyéb működési célú kiadások 154,6
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 30,6 33,0
7 Felújítások 5,0
9 Türr István Képző és Kutató Intézet 6 450,0 1 240,0 4 376,5 894,9
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 388,3 2 148,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 574,0 598,6
3 Dologi kiadások 3 277,7 866,2
5 Egyéb működési célú kiadások 5 141,6
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 450,0 60,0
7 Felújítások 1 000,0 28,0
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 6,0
10 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
1 Állami Egészségügyi Ellátó Központ 544,5 2 776,3 54 094,8 4 717,1
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 386,5 2 890,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 567,8 818,5
3 Dologi kiadások 266,5 2 867,6
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 15,5
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 100,0 1 151,7
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 385,7
2 Gyógyító-megelőző ellátás intézetei 508 974,1 1 195,6 644 592,8 16 677,5
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 222 312,4 245 156,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 59 904,6 68 191,2
3 Dologi kiadások 220 731,5 300 474,2
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 56,7 494,2
5 Egyéb működési célú kiadások 590,6 1 559,2
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 5 277,3 10 435,6
7 Felújítások 1 247,7 3 277,4
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 48,9 2 044,0
11 Közgyűjtemények 3 220,8 18 395,3 10 340,6 21 674,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 7 997,5 9 172,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 167,5 2 477,7
3 Dologi kiadások 5 189,0 6 832,4
5 Egyéb működési célú kiadások 6,1 132,7
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 6 119,6 5 267,2
7 Felújítások 136,4 217,8
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0,8
12 Művészeti intézmények 6 252,0 12 459,3 10 007,4 17 030,7
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 7 604,8 8 360,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 034,5 2 094,1
3 Dologi kiadások 7 410,9 9 030,2
5 Egyéb működési célú kiadások 0,5 127,3
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 1 560,6 1 852,9
7 Felújítások 100,0 485,8
14 Országos Mentőszolgálat 32 727,7 5 119,7 34 583,7 5 559,7
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 20 023,3 21 938,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 593,6 6 217,0
3 Dologi kiadások 7 980,5 6 686,0
5 Egyéb működési célú kiadások 15,2
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 4 250,0 3 128,0
7 Felújítások 131,0
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 31,6
15 Design Terminál Nemzeti Kreatívipari Központ 10,8 594,3 45,8 435,9
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 250,0 147,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 67,5 39,9
3 Dologi kiadások 227,6 305,5
5 Egyéb működési célú kiadások 16,6
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 60,0 5,9
7 Felújítások 1,7
16 Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei, valamint egyéb népegészségügyi intézetek 2 949,6 12 587,5 12 102,9 12 652,3
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 4 023,6 4 840,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 062,6 1 355,8
3 Dologi kiadások 10 013,6 10 567,1
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 32,1
5 Egyéb működési célú kiadások 285,8 1 126,7
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 116,2 340,6
7 Felújítások 35,3 39,5
17 Országos Vérellátó Szolgálat 12 130,5 1 643,3 12 349,7 2 170,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 4 234,6 4 338,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 073,9 1 258,9
3 Dologi kiadások 7 915,3 8 089,5
5 Egyéb működési célú kiadások 5,9
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 480,0 315,4
7 Felújítások 70,0 95,4
18 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 12 000,0 640 764,9 73 318,4 529 359,1
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 442 484,7 361 104,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 119 367,5 103 300,2
3 Dologi kiadások 85 512,7 51 529,1
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 000,0 8 103,0
5 Egyéb működési célú kiadások 1 444,0
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 2 000,0 5 770,9
7 Felújítások 1 400,0 1 302,1
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0,1
19 Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 26,0 1 126,5 4 409,3 1 877,2
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 716,3 1 223,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 190,2 361,0
3 Dologi kiadások 246,0 696,3
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 213,2
5 Egyéb működési célú kiadások 1 553,9
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 82,4
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2,4
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
4 Kulturális beruházások
2 Vári rekonstrukciók (Szent György tér, Mátyás-templom) 19,6
2 Normatív finanszírozás
2 Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása 17 034,7 17 034,7 17 262,5 524,0 16 678,4
3 Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás 165 316,4 165 316,4 221 822,4 1 770,6 218 550,6
4 Hit- és erkölcstan oktatás és tankönyvtámogatás 3 792,1 3 792,1 5 477,3 5 470,2
5 Köznevelési szerződések 4 000,0 4 000,0 4 333,5 16,7 3 982,4
3 Felsőoktatási feladatok támogatása
1 Felsőoktatás speciális feladatai 438,6 438,6 1 421,6 0,8 1 316,8
2 Lakitelek Népfőiskola támogatása 300,0 300,0 455,5 455,5
3 Kiválósági támogatások 12 044,1 12 044,1 465,0 0,2 461,4
4 Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap 5 211,7 5 211,7 140,4 164,6
5 Francia Egyetem kialakítása a Szegedi Tudományegyetemen 40,0 40,0
6 Felsőoktatási vagyongazdálkodási feladatok 5 340,0 5 340,0 28 909,7 28 909,7
4 Köznevelési feladatok támogatása
1 Országos Nemzetiségi Önkormányzatok 2016. évi kompenzációja 41,2 0,4 35,7
4 Köznevelés speciális feladatainak támogatása 786,7 786,7 998,2 21,6 959,4
5 Nemzeti Tehetség Program 2 752,7 2 752,7 3 700,7 61,4 2 613,5
8 Szakmai, tanügy-igazgatási informatikai feladatok támogatása 440,0 440,0 30,1
9 Nem önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények központi előirányzata 660,0 489,0 212,9
11 Kislétszámú hit- és erkölcstan oktatás kiegészítő támogatása 400,0 400,0 357,4 400,0
12 Erzsébet program támogatása 4 405,8 4 405,8 4 781,8 4 660,1
5 Egyéb feladatok támogatása
1 I. világháborús centenáriumi megemlékezések 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0
2 Szovjetúnióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve programjainak támogatása 2 988,3 257,4 2 495,7
3 Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékéve programjainak támogatása 9 019,1 9 969,1
4 Peres ügyek 1 600,0 1 600,0 1 600,0
15 „Útravaló” ösztöndíj program 131,9
18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása
1 Határon túli felsőoktatási feladatok támogatása 451,4 451,4 374,5 5,0 352,4
2 Határon túli kulturális feladatok támogatása 74,4 74,4 57,0 1,0 81,5
3 Határtalanul! program támogatása 2 000,0 2 000,0 1 800,4 67,9 842,6
4 Határon túli köznevelési feladatok támogatása 236,6 236,6 221,9 1,7 256,2
19 Szociális ágazati fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása 34,8 34,8 64,6 1,8 31,6
20 Maradványelszámolás 5,9
8 Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai
1 Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok 170,8 170,8 441,6 119,5 689,7
2 Európai Uniós és nemzetközi oktatási és képzési programok 320,7 320,7 335,6 330,3
5 Kétoldalú munkatervi feladatok
2 Kétoldalú kulturális munkatervi feladatok 4,0 4,0 4,0 4,0
10 Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok
2 Kulturális szakdiplomáciai feladatok 5,4 5,4 25,5 5,4
9 EU-tagsággal kapcsolatos feladatok
6 EU-tagságból eredő együttműködések
2 EU-tagságból eredő kulturális együttműködések 12,3 12,3 14,5 14,5
8 Európai uniós programok előfinanszírozása 111,4
11 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása
1 Filmszakmai támogatások 69,8 69,8 160,8 13,0 177,8
2 A KOGART támogatása 200,0 200,0 200,0 200,0
3 Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark támogatása 228,8 228,8 368,8 228,8
5 Kiemelt és/vagy közösségi nemzetközi és hazai kulturális fesztiválok és események támogatása 250,0 250,0 250,0 250,0
17 Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (Zeneakadémia) történeti orgonáinak restaurálása 336,7 335,9
18 Zeneakadémia működésének kiegészítő támogatása 500,0 500,0
20 A 2015. évi Milánói Világkiállításon való részvételhez kapcsolódó feladatok 71,9 83,1
12 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra
7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra támogatása
1 Közgyűjteményi szakmai feladatok - közgyűjtemények nemzeti értékmentő programja 262,1 262,1 145,0 0,8 147,5
2 Közművelődési szakmai feladatok 176,8 176,8 4 901,4 90,0 4 947,2
13 Művészeti tevékenységek
4 Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása 1 257,9 1 257,9 1 512,9 36,9 1 060,3
5 Előadóművészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok (működési és művészeti pályázatok) 1 331,3 1 331,3 1 368,1 35,1 1 391,8
9 Közkönyvtári kölcsönzési jogdíjak 79,2 79,2
10 Művészeti nyugdíjsegélyek megtérítése 1 579,9 1 579,9 1 503,1 0,7 1 500,0
11 A Budapesti Tavaszi Fesztivál és a Budapesti Őszi Fesztivál megrendezésének támogatása 1 950,0 1 950,0 1 950,0 1 950,0
12 Egyéb színházi támogatások 55,8 55,8 40,0 55,8
13 A 100 Tagú Cigányzenekar támogatása 30,0 30,0 30,0 30,0
14 A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok 741,5 741,5 137,9 18,8 617,0
15 Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok
3 Ifjúságpolitikai feladatok támogatása
2 Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok 28,7 28,7 218,3 1,4 208,6
3 Báthory István Magyar-Litván Együttműködési Alap 3,0 3,0 6,0 3,0
4 Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása 65,0 65,0 86,9 3,0 65,0
5 Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása 300,0 300,0 435,8 8,8 300,0
16 Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása
1 Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése, szakmai feladatok támogatása 42,5 42,5 68,5 1,1 61,5
3 Család- és ifjúságügyi fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása 35,3 35,3 62,3 77,3
6 Családpolitikai Programok 654,0 654,0 2 817,5 246,1 2 757,9
7 Családpolitikai célú pályázatok 83,0 83,0 72,6 2,5 83,0
9 Karitatív Tanács tagjai által koordinált feladatok 18,0 18,0 265,0 268,0
17 Egyes szociális pénzbeli támogatások
1 Gyermekvédelmi Lakás Alap 1 540,0 1 540,0 1 740,6 5,6 1 540,0
6 Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása 891,0 891,0 510,8 3,3 887,1
7 GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása 690,0 690,0 390,0 0,4 690,0
18 Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése 113,9 113,9 164,3 21,6 142,1
19 Szociális célú humánszolgáltatások
1 Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása 79 415,0 79 415,0 84 846,1 3 176,6 82 399,6
4 Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka, krízisközpont és a Biztos Kezdet Gyerekház finanszírozása 4 775,1 4 775,1 1 846,7 13,5 1 912,9
7 Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátási szerződésekkel történő finanszírozása 523,6 523,6 502,7 11,1 468,2
8 Szociális humánszolgáltatók részére biztosított szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék, és egyéb ágazati bérrendezéssel összefüggő támogatások 3 229,0 3 229,0 7 459,8 151,5 7 005,2
9 Állami és köztestületi szociális intézmények részére biztosított ágazati pótlék 5,0 5,0 1,5 24,0
10 Egyes szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztési támogatása 200,0 200,0 193,5 194,2
20 Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs szociális programok
3 Család, esélyteremtési és önkéntes házak, továbbá egyéb esélyteremtési programok támogatása 157,2 157,2 161,0 5,0 157,2
6 Fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő programok támogatása 112,6 112,6 112,3 1,3 112,1
8 Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás és elemi látásrehabilitáció támogatása 535,0 535,0 532,4 0,3 541,5
12 Hajléktalanokhoz kapcsolódó közfeladatok ellátása 446,4 446,4 460,5 38,2 506,4
13 Autista otthonok, értelmi sérült és halmozottan fogyatékosokat ellátó lakóotthonok támogatása 190,0 190,0 189,7 189,2
21 PHARE Programok
6 Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja II.
1 PHARE forrás (Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja II) 9,0
2 Hazai társfinanszírozás (Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja II) 495,2 254,8
22 Egészségügyi ágazati előirányzatok
2 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok 201,6 201,6 968,6 1 569,4 295,5
3 Légimentés eszközpark bérlésével összefüggő kiadások 2 092,0 2 092,0 2 096,3 1,7 2 092,0
6 Nem központi fenntartású Egészségfejlesztési Irodák támogatása 957,6 957,6 1 008,2 30,9 949,3
13 Kisforgalmú gyógyszertárak működtetési támogatása 700,0 700,0 700,0 136,2 700,0
19 Patika hitelprogram kamattámogatása 370,0 370,0 1,7 2,0
20 Egészségügyi szakképzési (rezidens) rendszer működésének támogatása 6 999,0 6 999,0 1 917,3 116,8 1 283,3
24 Egészségügyi intézmények rendkívüli támogatása 5 510,2 5 510,2 3 811,2 5 870,9 187,6
25 Új budapesti kórház előkészítése 1 000,0 1 000,0
26 Egyházi fenntartású egészségügyi intézmények kiegészítő támogatása 300,0 300,0 286,1 300,0
27 A Betegápoló Irgalmasrend projektjeinek finanszírozása 780,0 780,0 780,0 780,0
23 Sporttevékenység támogatása
4 Versenysport támogatása 1 307,7 1 307,7 16 260,4 72,8 16 765,0
5 Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakítása, továbbá az MLSZ feladatainak támogatása 7 000,0 7 000,0 7 465,7 0,5 7 666,8
6 Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatására
1 Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása 3 162,3 3 162,3 3 163,8 3 162,3
2 Sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerése 2 679,2 2 679,2 2 679,2 2 679,2
4 Doppingellenes tevékenység sportszakmai feladatai 187,7 187,7 187,7 187,7
7 Utánpótlás-nevelési feladatok 1 994,7 1 994,7 2 709,1 275,9 2 175,6
8 Fogyatékosok sportjának támogatása 447,0 447,0 429,1 447,0
10 Nem olimpiai sportágak szakmai támogatása 376,0 376,0 376,1 376,0
7 Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése 2 140,2 2 140,2 2 582,2 2 483,2
9 Sportegészségügyi ellátás támogatása 265,4 265,4
23 Szabadidősport támogatása 477,4 477,4 582,9 24,4 507,4
24 Diák- és hallgatói sport támogatása 410,7 410,7 445,7 445,7
25 Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások 22,0 22,0 27,2 23,0
26 Magyar Kézilabda Szövetség szakmai feladatainak támogatása 1 900,0 1 900,0 1 725,0 1 900,0
28 Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése és projektjei 32,7 32,7 32,7 32,7
29 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása 10 979,4 10 979,4 16 158,7 62,6 14 883,0
30 Kiemelt sportegyesületek működésének támogatása 3 400,0 3 400,0 4 100,0 4 100,0
34 2019. évi Maccabi Európa Játékok (EMG 2019.) Budapesten támogatása 400,0 400,0
24 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
10 Az MLSZ sportlétesítmények biztonságtechnikai fejlesztésével összefüggő feladatainak támogatása 33,6
11 Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása
2 Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása 111,1 111,1 695,0 103,5 418,5
3 XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválhoz (EYOF) kapcsolódó fejlesztések 3 200,0 3 200,0 3 200,0 3 200,0
12 Magyar Sport Háza támogatása 266,2 266,2 266,2 266,2
14 Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósítása
22 Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 150,0 150,0
18 A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása 4 020,6 4 020,6 2 745,7
19 A 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez kötődő sportlétesítmény-fejlesztések támogatása 25,1
23 Budafoki Munkás Testedző Egyesület Sportcsarnoka fejlesztésének támogatása 15,7
37 Csepeli Birkózó Club csarnokának felújítása 359,4
25 Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások
7 A szentendrei Pajor kúria felújítása, bővítése 0,1
10 Egyéb felújítási, fejlesztési támogatások 3,1 1,0
15 MOME Campus - Kreatív Innovációs és Tudáspark kialakítása 2 280,0 2 280,0 1 893,5 1 893,5
19 Győri Evangélikus Egyházközség Insula Lutherana fejlesztése 3 230,0 3 230,0 1 769,0 2 927,5
22 Óvodai férőhelybővítés pályázat 162,5 66,2 300,0
26 Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk fenntartott intézmények támogatása
1 Oktatási alapítványok, közalapítványok
1 Rudnay Sándor Alapítvány fejlesztési támogatása 444,5
2 Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért 184,3 184,3 184,3 184,3
14 Autizmus Alapítvány 30,8 30,8 30,8 30,8
19 Határon túli magyar felsőoktatási intézmények támogatása 300,0 300,0 529,0 531,3
2 Kulturális alapítványok, közalapítványok
10 Egyéb kulturális alapítványok működési és programtámogatása 1 296,8 1 296,8 2 335,1 2 300,2
12 Trianon Múzeum Alapítvány (Várpalotai Trianon Múzeum) támogatása 44,0 44,0 44,0 44,0
27 Nemzeti Pedagógus Kar működtetésének támogatása 44,0 44,0 58,3 5,8 74,0
28 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása
2 Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása 9 229,7 9 229,7 10 577,1 259,0 9 817,4
3 Gazdasági társaságok által ellátott szociális feladatok támogatása
1 Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú NKft. támogatása 249,7 249,7 268,2 7,9 259,7
2 Pro Rekreatione Közhasznú NKft. támogatása 133,3 133,3 237,7 120,0 117,5
4 Gazdasági társaságok által ellátott köznevelési feladatok támogatása 608,5 608,5 267,6 18,5 249,1
30 Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása
22 Oktatási társadalmi, civil és non-profit szervezetek
2 Oktatási társadalmi szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek, bizottságok támogatása 100,0 100,0
23 Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek
2 Kulturális társadalmi, civil szervezetek, szövetségek, egyesületek támogatása 97,3 97,3 100,6 0,2 116,7
3 Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (TEMI) támogatása 450,0 450,0 450,0 450,0
4 Magyar Írószövetség támogatása 30,0 30,0 44,7 44,4
5 Tudományos Ismeretterjesztő Társulat támogatása 22,0 22,0 22,0 22,0
6 Rákóczi Szövetség támogatása 50,0 50,0 50,0 50,0
24 Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek
1 Magyar Vöröskereszt támogatása 100,1 100,1 100,1 100,1
2 Magyar Rákellenes Liga támogatása 30,0 30,0 30,0 30,0
3 Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása 51,3 51,3 70,6 66,3
4 Magyar ILCO Szövetség támogatása 30,0 30,0 30,0 30,0
5 Magyar Gyermekonkológiai Hálózat 20,0 20,0 50,0 20,0
6 Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki Otthona 20,0 20,0 20,0 20,0
7 Rákbetegek Országos Szövetsége 20,0 20,0 20,0 20,0
25 Szociális társadalmi, civil és non-profit szervezetek
5 Fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezetei; közösségi, szolidaritási és esélyteremtési programok támogatása 149,5 149,5 136,3 148,8
6 Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége 143,3 143,3 142,7 142,7
7 Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége 181,8 181,8 219,0 279,0
8 Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége 176,4 176,4 175,6 175,6
9 Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 181,8 181,8 181,0 181,0
10 Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége 21,0 21,0 20,9 20,9
11 Autisták Országos Szövetsége 55,1 55,1 54,9 54,9
12 Siketvakok Országos Egyesülete 22,0 22,0 21,9 21,9
13 Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége 56,4 56,4 56,2 56,2
21 Karitatív tevékenységet végző szervezetek támogatása 610,5 610,5 620,4 10,4 610,5
23 Dévény Anna Alapítvány 39,6 39,6 39,4 39,4
24 Kézenfogva Alapítvány 10,0 10,0 10,0 10,0
25 Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum 10,0 10,0 10,0 10,0
26 Afázia Egyesület 5,0 5,0 5,0 5,0
27 Démoszthenész Beszédhibások és Segítőik Országos Érdekvédelmi Egyesülete 5,0 5,0 5,0 5,0
26 Sport-, társadalmi, civil és non-profit szervezetek
2 Magyar Olimpiai Bizottság 372,2 372,2 471,2 572,2
27 Család- és ifjúságügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek és közösségi programok támogatása
1 Esélyteremtési és önkéntes programok, feladatok támogatása 85,0 85,0 372,6 1,7 320,1
35 Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez 2,0 2,0 113,7 4,4
39 Szociális intézményi foglalkoztatás támogatása 2 129,0 2 129,0 2 162,1 36,9 2 119,6
46 Megváltozott munkaképességűek munkaerő-piaci integrációját elősegítő programok 180,0 180,0 83,4 43,3 229,6
47 Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatása 34 313,5 34 313,5 34 391,2 434,0 34 162,5
48 Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték 26,3 26,3 2 179,0 6,5 1 997,5
50 Kulturális szakmai feladatok támogatása
1 Magyar Állami Operaház - Eiffel Bázis 4 000,0 4 000,0
3 Emlékpont Központ támogatása 22,0 22,0 22,0 0,3 22,0
7 Liget Budapest projekt előkészítése és megvalósítása 12 834,4 12 834,4 11 030,4 11 373,5
8 A Fővárosi Nagycirkusz elhelyezése és kialakítása 3 500,0 3 500,0 1 543,2 1 600,0
9 A Budai Vigadó felújításának támogatása 2 478,5 2 478,5
10 Makovecz Imre Alap 7 000,0
11 Bartók Év 161,9 161,9 683,3 683,6
12 Nemzeti Művelődési Intézet közművelődési szakmai szolgáltatást ellátó új épületének beruházása, Lakitelek 138,3 138,3
51 Fejezeti általános tartalék 1 020,5 1 020,5
52 Egyházi fenntartású intézményekben foglalkoztatottak kompenzációja 1 396,5 118,5 1 400,0
54 Nemzeti Együttműködési Alap 4 896,4 4 896,4 5 393,6 142,8 4 602,6
55 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
1 Egyházi kulturális tevékenységek támogatása (közgyűjtemények, közművelődési intézmények, kulturális programok)
1 Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatása 2 891,5 2 891,5 2 913,1 7,8 2 891,5
2 Egyházi hit- és egyéb oktatási tevékenység támogatása
1 Hittanoktatás támogatása 3 100,0 3 100,0 3 100,0 3 100,0
3 Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése 8 844,0 8 844,0 10 156,7 10 058,6
4 Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék 17 580,0 17 580,0 17 914,8 17 580,0
5 Kistelepülési és szórvány egyházi támogatások
1 Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka - Bevett egyházak 1 930,0 1 930,0 1 930,0 1 930,0
4 Külhonban szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka - Határon túli egyház és annak belső egyházi jogi személye 420,0 420,0 420,0 0,3 420,0
7 Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások 1 400,0 1 400,0 1 417,8 0,3 1 400,0
9 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása 1 870,0 1 870,0 127 016,9 582,3 126 125,6
10 Lakitelek Népfőiskola beruházásával összefüggő feladatok 2 623,0 2 623,0 1 933,0 3 023,0
11 A debreceni református oktatási-nevelési intézményrendszer infrastrukturális fejlesztése 2 400,0 2 400,0 2 400,0 2 400,0
12 Vallási tevékenységet végző szervezetek támogatása 121,2 121,2 218,6 0,4 165,2
13 Határon túli egyházi intézmények fejlesztésének támogatása 300,0 300,0 300,0 300,0
14 Egyházak hitéleti támogatásának kiegészítése 1 720,0 1 720,0 507,2 505,4
21 Egyházi személyek eszközellátásának támogatása 200,0 200,0 226,6 200,0
22 Reformáció Emlékbizottság programjainak támogatása 550,0 550,0 505,7 56,1 417,2
56 Nemzetiségi támogatások 1 459,4 1 459,4 1 434,3 20,9 1 365,4
57 Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása
1 Bolgár Országos Önkormányzat és Média 55,2 55,2 55,2 55,2
2 Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata és Média 62,9 62,9 62,9 62,9
3 Országos Horvát Önkormányzat és Média 178,0 178,0 178,0 178,0
4 Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és Média 256,9 256,9 256,9 256,9
5 Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és Média 107,5 107,5 107,5 107,5
6 Országos Roma Önkormányzat és Média 361,2 361,2 361,2 361,2
7 Országos Lengyel Önkormányzat és Média 72,0 72,0 72,0 72,0
8 Országos Örmény Önkormányzat és Média 52,5 52,5 52,5 52,5
9 Országos Szlovák Önkormányzat és Média 151,0 151,0 151,0 151,0
10 Országos Szlovén Önkormányzat és Média 80,0 80,0 80,0 80,0
11 Szerb Országos Önkormányzat és Média 100,7 100,7 100,7 100,7
12 Országos Ruszin Önkormányzat és Média 59,6 59,6 59,6 59,6
13 Ukrán Országos Önkormányzat és Média 62,2 62,2 62,2 62,2
58 Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása
1 Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 50,8 50,8 50,8 50,8
2 Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása 19,5 19,5 19,5 19,5
3 Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 104,4 104,4 104,4 104,4
4 Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása 178,0 178,0 178,0 178,0
5 Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása 40,8 40,8 40,8 40,8
6 Országos Roma Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 165,9 165,9 165,9 165,9
7 Országos Lengyel Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 30,8 30,8 30,8 30,8
8 Országos Örmény Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 27,0 27,0 27,0 27,0
9 Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 159,5 159,5 159,5 159,5
10 Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 58,4 58,4 58,4 58,4
11 Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 69,2 69,2 69,2 69,2
12 Országos Ruszin Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 13,5 13,5 13,5 13,5
13 Ukrán Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 14,5 14,5 14,5 14,5
14 Országos Horvát Önkormányzat prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai 0,5
59 Társadalmi felzárkózást segítő programok
4 Roma kultúra támogatása 52,3 52,3 55,5 1,9 50,6
5 Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő programok, szakkollégiumok 436,5 436,5 2 444,4 3,9 2 271,5
6 Felzárkózás-politika koordinációja 29,7 29,7 63,8 12,0
7 Roma ösztöndíj programok 1 048,9 1 048,9 504,9 44,1 728,8
9 Társadalmi felzárkózási és integrációs intézkedések 13,2 3,7
10 Multifunkcionális Nemzetiségi - Roma Módszertani, Oktatási és Kulturális Központ 79,2 79,2 78,9 78,9
60 Nemzetiségi intézmények támogatása beruházásra, felújításra, pályázati önrészre 1 282,4 1 282,4 1 318,8 0,5 1 278,5
61 Civil és non-profit szervezetek támogatása 273,4 262,6
62 Nemzeti Civil Alapprogram 18,7 26,3
63 Fejezeti stabilitási tartalék 7 797,9 7 797,9
1-20. cím összesen: 2 422 381,9 914 134,0 1 508 247,9 2 833 662,3 1 547 106,6 1 686 301,6
21 Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap
1 Családi támogatások
1 Családi pótlék 319 720,5 316 950,1 1 007,5
2 Anyasági támogatás 5 047,0 5 861,6 0,9
3 Gyermekgondozási segély 63 564,3 62 862,1 155,6
4 Gyermeknevelési támogatás 12 429,7 11 502,8 34,9
5 Gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése 1 303,9 2 297,9 1,1
6 Életkezdési támogatás 5 189,9 5 834,0
7 Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások 6 078,9 4 631,5
8 Gyermektartásdíjak megelőlegezése 1 630,8 1 520,9 358,5
2 Korhatár alatti ellátások
1 Szolgálati járandóság 79 502,6 78 014,4
2 Korhatár előtti ellátás, balettművészeti életjáradék 33 415,2 35 267,5 2,6
3 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások
1 Átmeneti bányászjáradék, szénjárandóság kiegészítése és kereset-kiegészítése 9 241,9 8 501,8
2 Mezőgazdasági járadék 2 223,1 1 970,2
3 Fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka 34 419,4 34 036,0 38,4
4 Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések 13 387,5 13 556,7 2,2
5 Házastársi pótlék 2 895,4 2 970,8
6 Egyéb támogatások (Cukorbetegek támogatása, Lakbértámogatás) 42,0 38,1
7 Megváltozott munkaképességűek kereset-kiegészítése 331,3 338,8 2,0
8 Járási szociális feladatok ellátása 70 587,4 64 707,5 142,2
4 Különféle jogcímen adott térítések
1 Közgyógyellátás 15 889,7 14 165,9
2 Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás 5 400,0 5 400,0
4 Folyósított ellátások utáni térítés 1 747,5 1 747,5
21. cím összesen: 684 048,0 672 176,1 1 745,9
22 Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása 3 137,0 3 111,0
26 Gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlás kiadása 250,0
27 Gyógyszertári tulajdoni hányad értékesítéséből származó bevétel 1,0
22-27. cím összesen: 3 387,0 1,0 3 111,0
28 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
1 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek
1 Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek
1 Ingatlanvagyon értékesítéséből befolyó bevételek 2,0 16,5
2 Egyéb vagyonnal kapcsolatos bevételek 2,0 0,9
2 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások
1 Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
1 Ingatlanok fenntartásával járó kiadások 1,0
2 Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ rábízott vagyonába tartozó társaságok tőkeemelése 1,0
3 Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ rábízott vagyonába tartozó társaságokhoz kapcsolódó egyéb kiadások 1,0
Összesen: 3 109 819,9 914 139,0 1 508 247,9 3 508 949,4 1 548 869,9 1 686 301,6

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

millió forintban

Cím
szám		 Al-
cím
szám		 Jog-
cím-
csop.		 Jog-
cím
szám		 Elő-
ír.
csop.		 Kie-
melt
előír.
Cím
név		 Al-
cím
név		 Jog-
cím-
csop.		 Jog-
cím
név		 Elő-
ir.
csop.
XXI. FEJEZET		 2016. évi törvényi módosított
előirányzat
2016. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Miniszterelnöki Kabinetiroda 50,9 2 866,2
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 755,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 510,9
3 Dologi kiadások 644,0
5 Egyéb működési célú kiadások 146,2
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 12,3
2 Nemzeti Kommunikációs Hivatal 434,7 27,3 418,3
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 218,3 136,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 59,3 37,8
3 Dologi kiadások 137,1 798,6
5 Egyéb működési célú kiadások 565,9
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 20,0 10,0
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 12,5
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok
1 Kormányfői protokoll 500,0 500,0 90,7 6,0 150,0
2 Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok 7 390,0 7 390,0 8 921,0 0,5 8 205,9
3 Konzultációk kiadásai 2 600,0 2 600,0 3 112,4 156,4 3 045,6
4 A Magyar Foundation of North America támogatása 612,4 612,4 612,4 22,5 612,4
5 Batthyány Lajos Alapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás 200,0 200,0 383,7 16,3 367,4
6 Fejezeti általános tartalék 1 500,0 1 500,0 10,2
7 MK felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása 1 800,0 1 800,0 917,8 2 454,8
8 Tihanyi Alapítvány támogatása 300,0 300,0
10 A magyar internet fejlesztésével kapcsolatos kormányzati feladatok 0,2
1-20. cím összesen: 15 037,1 15 037,1 18 978,3 279,9 18 420,8
Összesen: 15 037,1 15 037,1 18 978,3 279,9 18 420,8

XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL

millió forintban

Cím
szám		 Al-
cím
szám		 Jog-
cím-
csop.		 Jog-
cím
szám		 Elő-
ír.
csop.		 Kie-
melt
előír.
Cím
név		 Al-
cím
név		 Jog-
cím-
csop.		 Jog-
cím
név		 Elő-
ir.
csop.
XXX. FEJEZET		 2016. évi törvényi módosított
előirányzat
2016. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Gazdasági Versenyhivatal igazgatása 49,6 2 108,5 364,5 2 260,3
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 064,2 1 244,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 295,4 356,0
3 Dologi kiadások 638,5 563,3
5 Egyéb működési célú kiadások 33,0 411,7
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 127,0 78,4
7 Felújítások 27,0
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 16,7
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 OECD ROK 167,0 29,2 137,8
2 Fejezeti tartalék 45,8 45,8 45,8 45,8
Összesen: 2 370,9 78,8 2 292,1 2 743,4 364,5 2 306,1

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

millió forintban

Cím
szám		 Al-
cím
szám		 Jog-
cím-
csop.		 Jog-
cím
szám		 Elő-
ír.
csop.		 Kie-
melt
előír.
Cím
név		 Al-
cím
név		 Jog-
cím-
csop.		 Jog-
cím
név		 Elő-
ir.
csop.
XXXI. FEJEZET		 2016. évi törvényi módosított
előirányzat
2016. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Központi Statisztikai Hivatal 899,9 11 695,6 1 436,5 11 699,5
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 7 531,0 6 384,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 029,4 1 766,9
3 Dologi kiadások 2 354,8 2 540,5
5 Egyéb működési célú kiadások 20,3 5,4
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 607,0 960,8
7 Felújítások 20,0 162,0
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 33,0 12,1
4 KSH Könyvtár 5,0 185,2 11,9 216,9
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 125,4 135,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 33,0 36,3
3 Dologi kiadások 31,8 51,8
5 Egyéb működési célú kiadások 0,1
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 0,3
7 Felújítások 3,8
5 KSH Népességtudományi Kutató Intézet 37,7 123,5 15,2 150,3
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 104,2 125,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 28,2 35,9
3 Dologi kiadások 28,8 49,1
5 Egyéb működési célú kiadások 0,5
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 12,1
6 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Statisztikai Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság támogatása 483,4 483,4 442,3 483,4
2 Fejezeti stabilitási tartalék 126,1 126,1
Összesen: 13 556,4 942,6 12 613,8 12 725,6 1 463,6 12 550,1

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

millió forintban

Cím
szám		 Al-
cím
szám		 Jog-
cím-
csop.		 Jog-
cím
szám		 Elő-
ír.
csop.		 Kie-
melt
előír.
Cím
név		 Al-
cím
név		 Jog-
cím-
csop.		 Jog-
cím
név		 Elő-
ir.
csop.
XXXIII. FEJEZET		 2016. évi törvényi módosított
előirányzat
2016. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Magyar Tudományos Akadémia 7 084,3
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 5 595,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 448,5
3 Dologi kiadások 5,1
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 35,0
2 MTA Titkárság Igazgatása 39,2 1 572,1 239,3 8 718,1
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 968,6 6 625,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 243,0 1 745,2
3 Dologi kiadások 356,7 342,1
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 41,8
5 Egyéb működési célú kiadások 3,0 0,1
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 25,0 21,0
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 15,0 2,0
3 MTA Könyvtár és Információs Központ
1 MTA Könyvtár és Információs Központ 218,9 534,7 4 058,2 733,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 401,8 436,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 102,4 122,6
3 Dologi kiadások 228,4 4 045,0
5 Egyéb működési célú kiadások 3,0 10,7
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 18,0 118,7
7 Felújítások 5,2
4 MTA kutatóközpontok, kutatóintézetek 16 033,8 14 294,3 44 384,0 21 751,5
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 15 482,5 17 346,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 196,5 4 872,9
3 Dologi kiadások 8 833,8 10 984,1
5 Egyéb működési célú kiadások 117,0 587,1
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 1 576,2 5 832,6
7 Felújítások 103,6 1 064,2
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 18,5 31,2
5 MTA Támogatott Kutatóhelyek 1 394,0 2 691,6 1 969,3 4 868,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 551,8 3 424,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 655,0 974,7
3 Dologi kiadások 707,2 1 567,0
5 Egyéb működési célú kiadások 36,7
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 171,6 397,6
6 MTA egyéb intézmények
1 MTA Létesítménygazdálkodási Központ 796,9 701,2 5 775,0 978,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 376,7 469,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 101,4 135,3
3 Dologi kiadások 976,7 1 786,9
5 Egyéb működési célú kiadások 100,0
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 43,3 3 358,2
7 Felújítások 235,6
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 9,8
2 MTA Jóléti intézmények 253,2 207,2 222,6 289,1
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 203,6 190,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 65,5 54,6
3 Dologi kiadások 190,3 175,3
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 1,0 8,2
7 Felújítások 60,1
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 4,6
3 MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága 64,1 149,7 61,4 208,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 111,7 115,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 30,2 35,5
3 Dologi kiadások 71,9 59,3
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 8,8
7 Felújítások 23,8
4 Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia 1,5 19,7 21,3
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 9,1 10,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2,4 2,9
3 Dologi kiadások 9,7 6,4
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 0,2
7 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása (tudományos társaságok, Nagy Imre Alapítvány, Bolyai Műhely Alapítvány) 80,9 80,9 80,9 80,9
2 Határon túli magyar tudósok és tudományos szervezetek támogatása 56,6 56,6 65,4 0,4 64,1
3 Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása 178,4 178,4 163,5 2,4 173,8
4 Európai Uniós és hazai kutatóintézeti pályázatok támogatása 1 076,9 1 076,9 54,6 37,2
5 Infrastruktúra fejlesztés 1 742,0 1 742,0 95,3 88,9
6 Lendület Program 3 638,1 3 638,1 4,3
7 Fiatal kutatók pályázatos támogatása 898,3 898,3 20,4 9,9
8 Nemzetközi kapcsolatok és nemzetközi tagdíjak 170,0 170,0 106,3 19,6 76,0
9 Posztdoktori pályázatok támogatása 845,0 845,0 29,1 15,6
10 Szakmai feladatok teljesítése 428,4 428,4 195,2 141,3 3,6
11 Kiválósági központok támogatása 300,0 300,0
12 Központi kezelésű felújítások 723,8 723,8 37,9 18,4
13 MTA Bölcsészet és Társadalomtudományok Kutatóháza létrehozása 4 697,1
14 MTA Agrártudományi Kutatóközpont fejlesztése 500,0 500,0 331,4
15 MTA Agrártudományi Kutatóközpont Látogatóközpont 400,0 400,0 258,2
Összesen: 57 094,8 18 801,6 38 293,2 73 036,5 57 043,5 38 557,4

XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA

millió forintban

Cím
szám		 Al-
cím
szám		 Jog-
cím-
csop.		 Jog-
cím
szám		 Elő-
ír.
csop.		 Kie-
melt
előír.
Cím
név		 Al-
cím
név		 Jog-
cím-
csop.		 Jog-
cím
név		 Elő-
ir.
csop.
XXXIV. FEJEZET		 2016. évi törvényi módosított
előirányzat
2016. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 MMA Titkársága
1 MMA Titkárság Igazgatása 1 550,3 220,1 3 665,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 588,7 811,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 166,1 180,8
3 Dologi kiadások 659,5 1 052,6
5 Egyéb működési célú kiadások 1,2
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 136,0 1 448,5
2 MMA köztestületi feladatok 2 501,7 0,1 1 540,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 814,0 1 259,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 341,2 208,7
3 Dologi kiadások 346,5 158,7
5 Egyéb működési célú kiadások 0,3
2 Felhalmozási költségvetés
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 45,9
3 MMA Kutatóintézet 174,4 1,8 155,5
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 95,3 52,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 27,2 15,4
3 Dologi kiadások 31,9 45,2
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 20,0 10,1
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0,1
4 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Országos művészeti társaságok, szövetségek támogatása 105,0 105,0 94,5 93,5
2 Magyar Művészetek Háza programok 188,0 188,0 202,9 4,7 119,6
3 Nemzetközi programok, konferenciák, nemzetközi tagdíjak 15,0 15,0 3,7 3,7
6 Kutatási tevékenység támogatása 55,0 55,0 7,3 1,8 5,5
7 Pályázati alapok 200,0 200,0 109,2 99,1
8 Pesti Vigadó művészeti programok 13,0 13,0
10 Fejezeti tartalék 39,4
11 Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása 610,0 610,0 893,3 906,4
12 Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet épületének felújítása és kialakítása 143,2 143,2
13 Nemzeti Szalon programjai 80,0 80,0 56,6 56,6
14 MMA végleges elhelyezésére szolgáló irodaház rekonstrukciója 1 000,0 1 000,0
20 Makovecz Emlékközpont 400,0
Összesen: 6 635,6 6 635,6 6 697,9 228,5 7 045,9

XXXV. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL

millió forintban

Cím
szám		 Al-
cím
szám		 Jog-
cím-
csop.		 Jog-
cím
szám		 Elő-
ír.
csop.		 Kie-
melt
előír.
Cím
név		 Al-
cím
név		 Jog-
cím-
csop.		 Jog-
cím
név		 Elő-
ir.
csop.
XXXV. FEJEZET		 2016. évi törvényi módosított
előirányzat
2016. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 NKFI Hivatal 2 586,4 1 729,1 2 702,9 1 325,9
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 861,3 1 410,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 498,3 423,3
3 Dologi kiadások 1 876,8 915,8
5 Egyéb működési célú kiadások 14,1 2 447,9
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 65,0 29,7
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Nemzetközi tagdíjak 2 662,2 498,9 2 163,3 2 982,2 532,4 2 449,8
3 Fejezeti stabilitási tartalék 39,7 39,7
5 ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság támogatása 1 300,0
Összesen: 7 017,4 3 085,3 3 932,1 8 209,6 4 535,3 3 775,7

XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

millió forintban

Cím
szám		 Al-
cím
szám		 Jog-
cím-
csop.		 Jog-
cím
szám		 Elő-
ír.
csop.		 Kie-
melt
előír.
Cím
név		 Al-
cím
név		 Jog-
cím-
csop.		 Jog-
cím
név		 Elő-
ir.
csop.
XLI. FEJEZET		 2016. évi törvényi módosított
előirányzat
2016. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai
1 Devizahitelek kamatelszámolásai
1 Nemzetközi pénzügyi szervezetektől és külföldi pénzintézetektől felvett hitelek kamatelszámolásai
2 EBB hitelek kamatelszámolásai 19 871,2 19 813,9
4 ET Fejlesztési Bank hiteleinek kamatelszámolásai 2 494,2 2 492,7
7 ÁAK Rt-től 2002-ben átvállalt devizahitelek kamatelszámolásai 162,0 167,2
9 EB/IMF hitelek kamatelszámolásai 11 769,0 12 282,5
12 Önkormányzatoktól 2013-ban átvállalt devizahitelek kamatkiadásai 74,5
14 Egyéb devizahitelek kamatkiadásai 3 095,9 279,2
2 Belföldi devizahitelek kamata 1 560,0 966,7
2 Devizakötvények kamatelszámolásai
1 Külföld felé
1 1999-től kibocsátott devizakötvények kamatelszámolásai 235 831,1 1 242,8 236 757,8 367,5
5 Devizaszámla kamatelszámolásai 43,4 -1 510,5
6 Az önkormányzatoktól 2013-ban átvállalt devizakötvények kamatkiadásai 110,9
4 M2M-tel kapcsolatos kamatok -1 398,1
5 Rövid lejáratú deviza swap kamatkiadás 0,4
2 A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai
1 Forinthitelek kamatelszámolásai
2 Egyéb hitelek kamatelszámolásai
18 EBB forint hitelek kamatelszámolásai 28 425,5 23 592,0
19 ET Fejlesztési Bank Hiteleinek kamatelszámolásai 395,0 310,3
20 MÁV-tól 2011-ben átvállalt forint hitelek kamata 43,2
21 Az önkormányzatoktól átvállalt forint hitelek kamatkiadásai 2 847,8
2 Államkötvények kamatelszámolása
1 Piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolásai
1 Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények kamatelszámolásai 668 234,9 59 130,9 741 273,0 141 541,8
2 Nem piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolása
1 Lakással kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai 62,5 52,4
2 Konszolidációval kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai 68,4 66,6
4 Kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai 2 027,7 419,2
3 Kincstárjegyek kamatelszámolásai
1 Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása 21 492,0 14 001,6 2 391,1
2 Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása 49 603,5 67 063,4 112,3
4 Kincstári egységes számla forintbetét kamatelszámolásai 13 499,9 5 687,4
3 Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai
1 Jutalékok és egyéb költségek
1 Deviza elszámolások
1 Piaci kibocsátások, hitelfelvételek, átvállalások elszámolásai 3 275,1 2 271,5 5,4
2 Bankművelettel kapcsolatos költségek 2,7
2 Forint elszámolások 25 433,9 42 285,4 7,4
2 Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások 1 700,0 1 436,2
3 Adósságkezelés költségei 1 127,7 1 127,7
Összesen: 1 079 631,5 73 917,0 1 165 338,8 148 602,4

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

millió forintban

Cím
szám		 Al-
cím
szám		 Jog-
cím-
csop.		 Jog-
cím
szám		 Elő-
ír.
csop.		 Kie-
melt
előír.
Cím
név		 Al-
cím
név		 Jog-
cím-
csop.		 Jog-
cím
név		 Elő-
ir.
csop.
XLII. FEJEZET		 2016. évi törvényi módosított
előirányzat
2016. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Vállalkozások költségvetési befizetései
1 Társasági adó 689 911,8 683 095,2
3 Hitelintézeti járadék 6 300,0 5 072,4
4 Pénzügyi szervezetek különadója 79 200,0 73 197,7
5 Cégautóadó 27 700,0 32 022,3
6 Egyszerűsített vállalkozói adó 75 200,0 81 138,4
7 Bányajáradék 31 500,0 27 636,8
8 Játékadó 41 200,0 25 022,4
9 Ökoadó
1 Energiaadó 16 700,0 18 176,3
2 Környezetterhelési díj 5 300,0 5 068,9
10 Egyéb befizetések 26 000,0 1 443,9 18 782,6
11 Energiaellátók jövedelemadója 41 300,0 46 218,1
12 Rehabilitációs hozzájárulás 65 500,0 70 330,6
13 Egyes ágazatokat terhelő különadó 870,2
14 Kisadózók tételes adója 70 100,0 69 896,5
15 Kisvállalati adó 13 800,0 13 569,9
16 Közmű adó 52 200,0 55 032,3
17 Korkedvezmény-biztosítási járulék 42,6
18 Reklámadó 10 900,0 12 640,1
2 Fogyasztáshoz kapcsolt adók
1 Általános forgalmi adó 3 388 850,0 3 290 293,4
2 Jövedéki adó 984 450,0 1 011 805,5
3 Regisztrációs adó 20 700,0 23 646,7
4 Távközlési adó 56 000,0 53 244,5
5 Pénzügyi tranzakciós illeték 200 900,0 199 101,8
6 Biztosítási adó 30 000,0 32 355,3
3 Lakosság költségvetési befizetései
1 Személyi jövedelemadó 1 694 475,0 1 717 647,0
2 Egyéb lakossági adók 2 000,0 2 280,4
4 Lakossági illetékek 148 601,0 157 716,6
5 Gépjárműadó 45 500,0 43 869,0
6 Magánszemélyek jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmeinek különadója 900,0 797,7
7 Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj 31,7
4 Egyéb költségvetési bevételek
1 Vegyes bevételek
8 Egyéb vegyes bevételek 4 366,0 0,1 62 904,9
9 Kezesség-visszatérülés 3 474,0 3 583,7
2 Központosított bevételek
1 Bírságbevételek 27 542,5 40 450,9
2 Termékdíjak 63 389,0 25,0 72 685,9
3 Egyéb központosított bevételek 17 491,8 20 543,5
4 Megtett úttal arányos útdíj 140 500,0 155 282,3
5 Hulladéklerakási járulékból származó bevétel 8 000,0 9 079,2
6 Időalapú útdíj (HD) 47 000,0 58 218,8
5 Költségvetési befizetések
1 Központi költségvetési szervek 25 559,9 27 284,4
2 Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetések
1 Központi költségvetési szervek 96,8
3 Köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos önkormányzati befizetések 8 004,0 5 954,0
4 Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap befizetése 17 000,0 17 000,0
5 Nemzeti Foglalkoztatási Alap befizetése 3 000,0 3 000,0
6 Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Alapjának befizetése 22,0
7 Nyugdíjbiztosítási Alap befizetése 4 560,1 4 560,1
9 Önkormányzatok befizetései 9 386,0
7 Egyéb uniós bevételek
2 Vámbeszedési költség megtérítése 10 600,0 12 943,8
3 Cukorágazati hozzájárulás beszedési költség megtérítése 168,3 217,0
4 Uniós támogatások utólagos megtérülése
4 Kohéziós Alap 4 557,5 7 248,1
5 Strukturális Alapok 500,0 336 755,4
8 Tőke követelések visszatérülése
1 Kormányhitelek visszatérülése 35,9 37,5
2 Alárendelt kölcsöntőke kötvény visszatérülése 207,0
28 Diákhitel 2 konstrukció kamattámogatása 1 272,0 514,8
29 Lakástámogatások
1 Egyéb lakástámogatások 154 000,0 148 152,8
31 Szociálpolitikai menetdíj támogatás 104 000,0 97 888,2
32 Egyéb költségvetési kiadások
1 Vegyes kiadások
4 Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások 3 200,0 1 263,5
5 Szanálással kapcsolatos kiadások 1,0
6 Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése 42,8
7 Védelmi felkészítés előirányzatai
1 Honvédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai 497,0
2 Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása 1 200,0
11 Egyéb vegyes kiadások 4 302,4 4 328,2 0,4
12 1% SZJA közcélú felhasználása 8 100,0 8 579,1
19 Mehib és Eximbank behajtási jutaléka 35,0 70,6
21 Ügyfélnek visszajáró vámbiztosíték, egyéb vámvisszatérítések 1,0
22 Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés 1 700,0 1 791,5
24 Államadósság Kezelő Központ Zrt. közreműködési díja 1,9
25 Átmeneti hulladék-közszolgáltatással kapcsolatos kiadások 2 000,0
26 Egyéb megszűnt jogcímek miatt járó támogatás 5,0 2,6 0,1
27 Fuvarozók kamattámogatása 40,0 10,5
28 Filmszakmai közvetett támogatások mozgókép törvény szerinti kiegészítő finanszírozása 1 000,0
33 Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése
3 Eximbank Zrt. által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség 500,0
4 MEHIB Zrt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség 6 500,0 3 572,6
5 Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség 15 447,8 6 363,1
7 Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség 1 700,0 1 102,2
10 A közszférában dolgozók lakáshiteleihez vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség 150,0 98,0
13 Agrárhitelekhez vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség 10,0 20,7
14 A „fészekrakó” programhoz vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség 2 500,0 1 122,6
15 MFB Zrt. által nyújtott hitelekből és vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség 383,3 126,7
16 Áthidaló hitelprogramra vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség 30,0 11,5
17 Takarékbetétek visszafizetéséért vállalt állami kezességből eredő fizetési kötelezettség 300,0
19 Gyűjtőszámla hitelprogramra vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség 10,0 0,1
20 E-útdíj fizetési célú hitelprogramhoz vállalat kezességekből eredő fizetési kötelezettség 100,0
34 Kormányzati rendkívüli kiadások
2 Pénzbeli kárpótlás
1 Pénzbeli kárpótlás 1 297,3 1 218,4
2 Az 1947-es párizsi békeszerződésből eredő kárpótlás 2 364,6 2 345,1 2,4
3 Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei 59,6 59,6
35 Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz
1 Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása
1 2016. évi kompenzáció 46,6
7 Prémiumévek programmal kapcsolatos kiadások 7,5
2 Egészségbiztosítási Alap támogatása
2 2016. évi kompenzáció 28,4
4 Járulék címen átadott pénzeszköz 374 464,0 374 464,0
6 Prémiumévek programmal kapcsolatos kiadások 26,1
9 Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás 35 103,6 35 103,6
36 Nemzetközi pénzügyi intézmények felé vállalt kötelezettségek kiadásai
1 Nemzetközi tagdíjak
1 IBRD alaptőkeemelés 910,3 929,1
2 IBRD alaptőke értékállóságának biztosítása 1 381,5 1 410,0
3 CEB tagdíj 3,7 2,6
4 Bruegel tagdíj 30,3 30,9
7 NBB alaptőke hozzájárulás 3 042,0 3 089,2
8 AIIB alaptőke hozzájárulás 5 526,0
2 Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység
1 IDA alaptőke-hozzájárulás 1 526,0 706,8
2 IMF HIPC segélyprogramban való részvétel kamattámogatása 45,0 18,0
3 Hozzájárulás az EBRD által kezelt Nyugat-Balkáni Alaphoz 38,0
4 EU Szomszédsági Beruházási Eszköz 101,3
5 Hozzájárulás a CEB Migrációs és Menekült Alapjához 30,9
3 Egyéb kiadások 40,0 36,3
37 Hozzájárulás az EU költségvetéséhez
1 Áfaalapú hozzájárulás 37 730,2 41 671,4
2 GNI alapú hozzájárulás 238 615,9 231 362,8
3 Brit korrekció 21 153,0 22 296,0
4 Ausztria, Dánia, Hollandia és Svédország számára teljesítendő bruttó GNI csökkentés 2 402,0
5 Egyéb 14 947,9
41 Követeléskezelés költségei 1,7 0,1
42 Alapok támogatása
1 Nemzeti Foglalkoztatási Alap támogatása
1 Költségvetési támogatás 79 785,0 31 023,3
2 Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás NFA-nak 52 884,9 52 884,9
2 Bethlen Gábor Alap támogatása 12 157,5 59 245,8
3 Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása 4 724,4 4 136,6
4 Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap támogatása 5,3 5,3
5 Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap támogatása 7 686,0 7 686,0
6 Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Alapja támogatása 1,0 1,0
Összesen: 1 207 012,5 8 211 143,8 1 147 269,5 8 616 989,9

XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

millió forintban

Cím
szám		 Al-
cím
szám		 Jog-
cím-
csop.		 Jog-
cím
szám		 Elő-
ír.
csop.		 Kie-
melt
előír.
Cím
név		 Al-
cím
név		 Jog-
cím-
csop.		 Jog-
cím
név		 Elő-
ir.
csop.
XLIII. FEJEZET		 2016. évi törvényi módosított
előirányzat
2016. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek
1 Értékesítési bevételek
1 Ingatlan értékesítésből származó bevételek 12 500,0 13 709,6
2 Egyéb eszközök értékesítésből származó bevételek 70,0 1 002,1
3 Kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételek
1 Egyéb kibocsátási egységek értékesítési bevétele 21 998,8 19 744,7
2 Légiközlekedési kibocsátási egységek értékesítési bevétele 82,9 85,1
4 Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlanok értékesítési bevétele 19,0 613,4
6 Frekvencia használati jog értékesítéséből származó bevételek 896,6
2 Hasznosítási bevételek
1 Bérleti díjak
3 Egyéb bérleti díj 554,4 1 574,0
4 Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlanok bérleti díja 2 451,0 2 756,6
2 Vagyonkezelői díj 2 533,0 2 412,5
3 Osztalékbevételek 31 107,0 36 860,4
4 Koncessziós díjak
1 Szerencsejáték koncessziós díj 4 233,8 4 262,5
2 Infrastruktúra koncessziókból származó díj 229,5 447,8
3 Bányakoncessziós díj 2 500,0 2 864,8
4 Dohánytermékek kiskereskedelmének koncessziós díja 940,0 1 072,7
3 Egyéb bevételek
1 Egyéb értékesítési és hasznosítási bevételek 133 000,0
2 Vegyes bevételek 5 900,0 7 613,5
2 Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
1 Felhalmozási jellegű kiadások
1 Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás
1 A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által végrehajtott ingatlanvásárlások és ingatlan beruházások 25 500,0 24 697,7
2 Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai 16 121,4 31 982,4
4 A FINA Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság budapesti megrendezéséhez szükséges egyes létesítmény-fejlesztések kiadásai 30 522,7 25 751,1
5 Budapesti konferencia-központ megvalósítása 1 800,0 63,6
6 A Gül Baba türbéje és környezete komplex rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósítása 1 389,9 178,6
7 Dagály Strandfürdő felújítása 203,1
2 Egyéb eszközök vásárlása 1 500,0 171,6
4 Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások
1 Részesedésvásárlás, tőkeemelés, pótbefizetés 11 000,0 81 463,3
3 Nemzeti Eszközkezelő Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések 1 000,0 1 000,0
5 A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának megvalósításával kapcsolatos kiadások 650,0 650,0
7 Európai Uniós pályázatokhoz önrész biztosítása 4 650,0 59,4
8 Nemzeti Lovarda fejlesztésével kapcsolatos kiadások 1 500,0 28,7
9 A Rubik kocka motívuma és gondolatisága által ihletett kiállítási központ létrehozásával kapcsolatos kiadások 450,0
10 Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer fejlesztése 1 593,0
11 Útdíj-szedési és ellenőrzési rendszerek fejlesztése 1 400,0
2 Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások
2 Ingatlanok fenntartásával járó kiadások
1 Üzemeltetés, fenntartás, karbantartás, javítás 4 500,0 3 915,1
2 Ingatlanok őrzése 2 500,0 2 275,2
3 A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által kezelt ingatlanok fenntartása, karbantartása 1 300,0 1 300,0
3 Egyéb vagyonkezelési kiadások 1 500,0 1 735,4
4 Állami tulajdonú társaságok támogatása
1 Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések 16 200,0 16 965,0
2 A Magyar Nemzeti Filmalap Zrt. támogatása 5 100,0 5 100,0
3 Az államot korábbi tulajdonosi döntéseihez kapcsolódóan terhelő kiadások
1 Jótállással, szavatossággal kapcsolatos kifizetések 2,0
2 Kezesi felelősségből eredő kifizetések 2,0
3 Konszernfelelősség alapján történő kifizetések 2,0
5 Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozása 10 500,0 10 355,2
6 Egyéb bírósági döntésből eredő kiadások 850,0 51,8
7 Egyéb szerződéses kötelezettségek 7,0
8 Egyéb jogszabályból eredő kiadások
1 Kárpótlási jegyek életjáradékra váltása 1 450,0 1 092,6
4 A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai
1 Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja
1 Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos restitúciós perek kiadásai 500,0 191,8
2 Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások 1 500,0 2 007,7
2 Eljárási költségek 40,0 39,4
3 A tulajdonosi joggyakorló szervezetek működésének támogatása
1 Az MNV Zrt. működésének támogatása 7 200,0 7 211,0
4 Átváltoztatható kötvény kamatfizetése 9 407,2 9 532,4
5 Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése 1 500,0 1 499,4
7 A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésének támogatása és tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások 1 900,0 2 330,0
5 Fejezeti tartalék 8 500,0
6 Tulajdonosi kölcsönök elszámolása 875,1 630,0
8 ÁFA elszámolás 1 000,0 15 018,2
Összesen: 172 419,3 218 119,4 250 492,7 95 916,3

XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

millió forintban

Cím
szám		 Al-
cím
szám		 Jog-
cím-
csop.		 Jog-
cím
szám		 Elő-
ír.
csop.		 Kie-
melt
előír.
Cím
név		 Al-
cím
név		 Jog-
cím-
csop.		 Jog-
cím
név		 Elő-
ir.
csop.
XLIV. FEJEZET		 2016. évi törvényi módosított
előirányzat
2016. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek
1 Értékesítési bevételek
1 Ingatlan értékesítéséből származó bevételek
1 Termőföld értékesítésből származó bevételek 1 450,0 100 938,3
3 Egyéb ingatlanok értékesítéséből származó bevételek 10,0
2 Hasznosítási bevételek
1 Haszonbérleti díj 10 000,0 6 702,7
3 Egyéb bevételek 300,0 600,0
2 A Nemzeti Földalappal kapcsolatos kiadások
1 Felhalmozási jellegű kiadások
1 Ingatlan vásárlás
1 Termőföld vásárlás 2 500,0 2 410,5
2 Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások
1 Életjáradék termőföldért 9 900,0 10 021,4
2 Ingatlanok fenntartásával járó kiadások
1 Hasznosítási kötelezettség kiadásai 517,0 465,3
3 Egyéb vagyonkezelési kiadások 1 760,0 1 896,6
3 A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai
1 Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja 800,0 752,0
2 Eljárási költségek, díjak 450,0 145,8
3 Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérés 750,0 750,0
4 Állami tulajdonú ingatlanvagyon jogi rendezése 1 308,7 2 202,4
5 Bírósági döntésből eredő kiadások 33,0 266,9
4 Fejezeti tartalék 950,0
Összesen: 18 968,7 11 760,0 18 910,9 108 241,0

LXII. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAP

millió forintban

Cím
szám		 Al-
cím
szám		 Jog-
cím-
csop.		 Jog-
cím
szám		 Elő-
ír.
csop.		 Kie-
melt
előír.
Cím
név		 Al-
cím
név		 Jog-
cím-
csop.		 Jog-
cím
név		 Elő-
ir.
csop.
XLII. FEJEZET		 2016. évi törvényi módosított
előirányzat
2016. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Hazai innováció támogatása 44 525,0 51 877,5
2 A nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatása 6 069,7 3 899,3
3 Befizetés a központi költségvetésbe 17 000,0 17 000,0
4 Alapkezelőnek átadott pénzeszköz 2 576,4 2 576,4
6 Kutatási témapályázatok támogatása 8 037,7 7 828,0
7 Fejezeti stabilitási tartalék 624,5 624,5
19 Innovációs járulék 70 600,0 65 596,9
20 Egyéb bevételek 1 165,6 2 392,3
23 Költségvetési támogatás 7 686,0 7 686,0
Összesen: 78 833,3 79 451,6 83 805,7 75 675,2

LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP

millió forintban

Cím
szám		 Al-
cím
szám		 Jog-
cím-
csop.		 Jog-
cím
szám		 Elő-
ír.
csop.		 Kie-
melt
előír.
Cím
név		 Al-
cím
név		 Jog-
cím-
csop.		 Jog-
cím
név		 Elő-
ir.
csop.
XLIII. FEJEZET		 2016. évi törvényi módosított
előirányzat
2016. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Aktív támogatások
1 Foglalkoztatási és képzési támogatások 16 172,0 27 503,9
2 Szakképzési és felnőttképzési támogatások 16 819,0 27 872,0
4 Passzív kiadások
1 Álláskeresési ellátások 47 000,0 53 454,1
5 Bérgarancia kifizetések 4 950,0 3 994,3
6 Működtetési célú kifizetések 3 283,4 2 899,3
8 Start-munkaprogram 340 000,0 267 965,7
14 EU-s elő- és társfinanszírozás
1 TÁMOP 1.1 Munkaerőpiaci szolgáltatások és támogatások 54,5 79,5
3 Foglalkoztathatóság és Alkalmazkodóképesség EU-s társfinanszírozása 3 808,7 3 808,7
4 2014-2020-as időszak munkaerőpiaci programjainak előfinanszírozása 54 700,0 50 101,3
15 Fejezeti stabilitási tartalék 389,5 389,5
25 Előfinanszírozott uniós programok kiadásainak visszatérülése 51 700,0 46 365,0
26 Egyéb bevétel
1 Területi egyéb bevétel 1 000,0 1 839,5
2 Központi egyéb bevétel 1 000,0 1 745,6
3 Szakképzési és felnőttképzési egyéb bevétel 800,0 2 169,2
31 Szakképzési hozzájárulás 59 996,1 70 327,6
33 Bérgarancia támogatás törlesztése 1 000,0 424,6
35 Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék Nemzeti Foglalkoztatási Alapot megillető hányada 150 476,4 155 369,2
36 Költségvetési támogatás 79 785,0 31 023,3
38 Szociális hozzájárulási adó Nemzeti Foglalkoztatási Alapot megillető hányada 68 100,0 68 605,5
39 Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás 52 884,9 52 884,9
Összesen: 487 177,1 466 742,4 438 068,3 430 754,4

LXIV. SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETEK INTEGRÁCIÓS ALAPJA

millió forintban

Cím
szám		 Al-
cím
szám		 Jog-
cím-
csop.		 Jog-
cím
szám		 Elő-
ír.
csop.		 Kie-
melt
előír.
Cím
név		 Al-
cím
név		 Jog-
cím-
csop.		 Jog-
cím
név		 Elő-
ir.
csop.
LXIV. FEJEZET		 2016. évi törvényi módosított
előirányzat
2016. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Költségvetési támogatás 1,0 1,0
2 Befizetés a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Alapjába 7 432,5
3 Működési kiadások 1,0 22,8
4 Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete rendelkezésére bocsátott vagyoni hozzájárulás 7 432,5
5 Egyéb kiadás 22,0
Összesen: 1,0 1,0 7 477,3 7 433,5

LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP

millió forintban

Cím
szám		 Al-
cím
szám		 Jog-
cím-
csop.		 Jog-
cím
szám		 Elő-
ír.
csop.		 Kie-
melt
előír.
Cím
név		 Al-
cím
név		 Jog-
cím-
csop.		 Jog-
cím
név		 Elő-
ir.
csop.
LXV. FEJEZET		 2016. évi törvényi módosított
előirányzat
2016. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
2 Költségvetési támogatás
3 Eseti támogatás 12 157,5 59 245,8
3 Egyéb bevétel 3 751,7
4 Alapból nyújtott támogatások
1 Oktatás-nevelési támogatás 4 820,0 4 285,0
3 Magyarság Háza program támogatása 216,0 239,0
5 Nemzeti jelentőségű intézmények támogatása 4 126,3 4 126,3
6 Egyéb támogatások 2 071,1 53 282,2
5 Alapkezelő működési költségei 810,0 947,9
6 Fejezeti stabilitási tartalék 114,1
7 Egyéb kiadások 7,6
Összesen: 12 157,5 12 157,5 62 888,0 62 997,5

LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP

millió forintban

Cím
szám		 Al-
cím
szám		 Jog-
cím-
csop.		 Jog-
cím
szám		 Elő-
ír.
csop.		 Kie-
melt
előír.
Cím
név		 Al-
cím
név		 Jog-
cím-
csop.		 Jog-
cím
név		 Elő-
ir.
csop.
LXVI. FEJEZET		 2016. évi törvényi módosított
előirányzat
2016. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Kis- és közepes aktivitású radioaktívhulladék-tárolók beruházása, fejlesztése
1 Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) beruházása 2 875,4 2 675,4
2 Püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT) beruházási munkái és biztonságnövelő programja 849,5 649,5
2 Nagy aktivitású radioaktívhulladék-tároló telephely kiválasztása 400,0 400,0
3 Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése, felújítása 2 140,0 2 140,0
4 Nukleáris létesítmények leszerelésének előkészítése
1 Paksi Atomerőmű leszerelésének előkészítése 33,9
5 RHK Kft. működése, radioaktívhulladék-tárolók és a KKÁT üzemeltetési kiadásai 5 559,3 5 559,3
6 Ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulások támogatása 1 171,6 1 171,6
7 Alapkezelőnek működési célra 143,9 143,9
10 Fejezeti stabilitási tartalék 134,4 134,4
15 Nukleáris létesítmények befizetései
1 MVM Paksi Atomerőmű Zrt. befizetése 21 294,1 21 294,1
16 Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése 6,7 3,2
18 Költségvetési támogatás 4 724,4 4 136,6
19 Egyéb bevételek 1 340,0
Összesen: 13 308,0 26 025,2 12 874,1 26 773,9

LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP

millió forintban

Cím
szám		 Al-
cím
szám		 Jog-
cím-
csop.		 Jog-
cím
szám		 Elő-
ír.
csop.		 Kie-
melt
előír.
Cím
név		 Al-
cím
név		 Jog-
cím-
csop.		 Jog-
cím
név		 Elő-
ir.
csop.
LXVII. FEJEZET		 2016. évi törvényi módosított
előirányzat
2016. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének, terjesztésének támogatása 2 900,0 3 216,0
2 Évfordulók, hazai fesztiválok és rendezvények, valamint azokon való részvétel támogatása 1 600,0 2 310,4
3 Nemzetközi fesztiválok, rendezvények és azokon való részvétel támogatása 1 791,0 2 494,6
4 Művészeti alkotások új irányzatai, új kulturális kezdeményezések támogatása 710,0 675,3
5 Kultúrával kapcsolatos tudományos kutatások támogatása 7,0 60,3
6 Épített örökség, építőművészet támogatása 600,0 421,0
7 Kultúrateremtő, -közvetítő, valamint egyéni és közösségi tevékenységek támogatása 808,5 1 199,3
8 Szakmai díjazáshoz való hozzájárulás 30,0 59,4
9 Nemzetközi tagdíjak 15,0 16,0
10 Működési kiadások 965,0 1 018,4
11 Egyéb kiadás 45,4
13 Kulturális célú központi költségvetési szervek működési kiadásainak támogatása 237,4 220,3
14 Fejezeti stabilitási tartalék 93,5 93,5
22 Egyéb bevételek 250,0 540,5
24 Játékadó NKA-t megillető része 9 900,0 9 353,1
26 Kulturális adó 100,0 171,6
27 Szerzői jogi törvény alapján a közös jogkezelőktől származó befizetések 600,0 2 204,5
Összesen: 9 757,4 10 850,0 11 829,9 12 269,7

LXVIII. WESSELÉNYI MIKLÓS ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELMI KÁRTALANÍTÁSI ALAP

millió forintban

Cím
szám		 Al-
cím
szám		 Jog-
cím-
csop.		 Jog-
cím
szám		 Elő-
ír.
csop.		 Kie-
melt
előír.
Cím
név		 Al-
cím
név		 Jog-
cím-
csop.		 Jog-
cím
név		 Elő-
ir.
csop.
LXVIII. FEJEZET		 2016. évi törvényi módosított
előirányzat
2016. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Rendszeres befizetés 4,9 3,9
3 Költségvetési támogatás 5,3 5,3
6 Működési kiadások 9,0 9,0
7 Káreseménnyel összefüggő kártalanítás kifizetése 1,0 0,2
8 Fejezeti stabilitási tartalék 0,1
9 Egyéb kiadások 39,4
Összesen: 10,1 10,2 48,6 9,2

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP

millió forintban

Cím
szám		 Al-
cím
szám		 Jog-
cím-
csop.		 Jog-
cím
szám		 Elő-
ír.
csop.		 Kie-
melt
előír.
Cím
név		 Al-
cím
név		 Jog-
cím-
csop.		 Jog-
cím
név		 Elő-
ir.
csop.
LXXI. FEJEZET		 2016. évi törvényi módosított
előirányzat
2016. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek
1 Szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot megillető része és munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék 2 014 716,1 2 018 507,8
2 Biztosítotti nyugdíjjárulék
1 Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék 1 015 817,9 1 036 876,9
3 Egyéb járulékok és hozzájárulások
2 Megállapodás alapján fizetők járulékai 1 115,6 844,0
5 Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher 11 875,8 14 180,6
5 Késedelmi pótlék, bírság 11 265,9 9 121,8
7 Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek
3 Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek 2 540,0 5 511,8
2 Nyugdíjbiztosítási ellátásokhoz kapcsolódó kiadások
1 Nyugellátások
1 Öregségi nyugdíj
1 Korhatár felettiek öregségi nyugdíja 2 473 190,2 2 477 827,7
2 Nők korhatár alatti nyugellátása 195 496,4 205 316,4
3 Hozzátartozói nyugellátás
1 Árvaellátás 34 402,4 32 565,8
2 Özvegyi nyugellátás 338 093,8 337 290,6
4 Egyösszegű méltányossági kifizetések
2 Egyszeri segély 500,0 532,0
4 Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai
4 Egyéb, ellátáshoz kapcsolódó kiadások
2 Postaköltség 4 597,4 4 250,6
3 Egyéb kiadások 1 993,7 1 626,3
3 Vagyongazdálkodás
1 Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás 1,0 1,0 11,3
4 Egyéb befizetések
1 Költségvetési befizetések 4 560,1 4 560,1
1-4. cím összesen: 3 052 835,0 3 057 332,3 3 063 969,5 3 085 054,2
5 Nyugdíjbiztosítási költségvetési szerv
1 Központi hivatali szerv 1 955,0 9 057,4 4 460,3 9 057,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 5 652,4 5 700,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 577,7 1 617,5
3 Dologi kiadások 3 594,0 4 823,3
5 Egyéb működési célú kiadások 7,2 69,0
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 181,1 559,7
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 3,8
5. cím összesen: 11 012,4 1 955,0 9 057,4 12 773,3 4 460,3 9 057,4
Összesen: 3 063 847,4 3 059 287,3 9 057,4 3 076 742,8 3 089 514,5 9 057,4

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP

millió forintban

Cím
szám		 Al-
cím
szám		 Jog-
cím-
csop.		 Jog-
cím
szám		 Elő-
ír.
csop.		 Kie-
melt
előír.
Cím
név		 Al-
cím
név		 Jog-
cím-
csop.		 Jog-
cím
név		 Elő-
ir.
csop.
LXXII. FEJEZET		 2016. évi törvényi módosított
előirányzat
2016. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek
1 Szociális hozzájárulási adó E. Alapot megillető része és munkáltatói egészségbiztosítási járulék 521 849,1 535 297,4
2 Biztosítotti egészségbiztosítási járulék 677 394,7 698 957,2
3 Egyéb járulékok és hozzájárulások
1 Egészségügyi szolgáltatási járulék 28 772,4 29 882,8
2 Megállapodás alapján fizetők járulékai 307,2 349,1
4 Munkáltatói táppénz hozzájárulás 19 235,4 22 946,6
5 Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher 150,0 216,3
4 Egészségügyi hozzájárulás 164 190,1 187 316,2
5 Késedelmi pótlék, bírság 5 079,1 4 294,0
6 Költségvetési hozzájárulások
2 Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos költségvetési hozzájárulás 5 400,0 5 400,0
6 Járulék címen átvett pénzeszköz 374 464,0 374 464,0
10 Tervezett pénzeszköz-átvétel 35 103,6 35 103,6
7 Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek
1 Terhességmegszakítás egyéni térítési díja 525,0 549,7
2 Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések 5 200,0 6 405,7
3 Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek 1 320,8 2 619,4
7 Gyógyszergyártók és forgalmazók befizetései
1 Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések 7 000,0 17 805,3
2 Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek 51 000,0 53 767,7
8 Nemzetközi egyezményből eredő ellátások megtérítése
1 EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások 2 180,0 5 689,0
2 Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások 2,0 0,2
11 Egészségügyi szolgáltatók visszafizetése
1 Gyógyszertámogatással, gyógyászati segédeszköz támogatással kapcsolatos ellenőrzésekből eredő visszafizetések 150,0 88,0
2 Egészségügyi szolgáltatók egyéb visszafizetése 300,0 215,1
12 Baleseti adó 25 354,0 32 488,0
13 Népegészségügyi termékadó 26 772,6 29 229,5
14 Dohányipari vállalkozások egészségügyi hozzájárulása 11 500,0
2 Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
2 Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai
1 Csecsemőgondozási díj, Terhességi-gyermekágyi segély 45 916,2 49 661,6
2 Táppénz
1 Táppénz 65 166,9 75 992,8
2 Gyermekápolási táppénz 3 552,7 4 145,0
3 Baleseti táppénz 8 221,9 8 990,5
3 Betegséggel kapcsolatos segélyek
4 Egyszeri segély 450,0 449,7
4 Kártérítési járadék 808,5 801,5
5 Baleseti járadék 8 331,2 8 191,3
6 Gyermekgondozási díj 116 304,0 128 950,3
7 Rokkantsági, rehabilitációs ellátások 323 152,0 307 324,0
3 Természetbeni ellátások
1 Gyógyító-megelőző ellátás
1 Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás 107 047,5 117 044,9
2 Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem 22 448,2 24 550,5
3 Fogászati ellátás 25 946,8 27 945,9
5 Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás 6 196,9 6 196,9
8 Művesekezelés 23 171,1 23 171,1
9 Otthoni szakápolás 4 596,8 4 492,2
11 Működési költségelőleg 2 000,0
13 Célelőirányzatok 83 856,4 142 426,7
15 Mentés 29 471,2 30 255,1
17 Laboratóriumi ellátás 21 304,7 23 002,4
18 Összevont szakellátás 633 919,0 690 838,9
21 Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék 12 401,3
22 Alapellátás megújításának II. üteme 10 000,0
2 Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatása 4 200,0 4 260,8
3 Anyatej-ellátás 200,0 89,4
4 Gyógyszertámogatás
1 Gyógyszertámogatás kiadásai 231 400,0 327 916,9
2 Speciális beszerzésű gyógyszerkiadás 15 700,0 21 904,9
4 Gyógyszertámogatási céltartalék 58 000,0
5 Gyógyászati segédeszköz támogatás
1 Kötszertámogatás 7 000,0 6 998,7
2 Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés támogatása 200,0 172,7
3 Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás 48 000,0 55 103,3
6 Utazási költségtérítés 5 419,6 5 289,4
7 Nemzetközi egyezményből eredő és külföldön történő, tervezett ellátások kiadásai
1 Sürgősségi ellátás EGT-n, Svájcon belül 10 673,0 12 746,4
2 Sürgősségi ellátás EGT-n kívül 234,0 239,7
3 Külföldön tervezett egészségügyi ellátások megtérítése 100,0
4 Külföldön történt speciális egészségügyi ellátások 224,0 197,4
5 Külföldön igénybevett Magyarországon nem elérhető egészségügyi szolgáltatások 2 140,0 2 015,6
8 Természetbeni ellátások céltartaléka 3 800,0
4 Egészségbiztosítás egyéb kiadásai
4 Egyéb, ellátásokhoz kapcsolódó kiadások
1 Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés 1 477,2 1 765,6
2 Postaköltség 2 946,4 2 847,1
3 Egyéb kiadások 762,0 1 375,6
5 Gyógyszergyártók ellentételezése, elszámolási különbözet rendezése 10,0
7 Gyógyszertárak juttatása 3 600,0 3 600,0
8 Gyógyszertárak szolgáltatási díja 4 500,0 4 500,0
3 Vagyongazdálkodás
1 Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás 12,0 15,0 15,7 14,0
1-3. cím összesen: 1 954 861,5 1 963 265,0 2 125 470,5 2 043 098,8
5 Egészségbiztosítási költségvetési szervek
1 Központi hivatali szerv 424,6 8 420,2 979,5 7 511,1
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 5 033,0 4 582,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 269,2 1 326,3
3 Dologi kiadások 2 150,9 1 749,6
5 Egyéb működési célú kiadások 175,0 215,2
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 216,7 238,3
7 Felújítások 177,8
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 11,7
5. cím összesen: 8 844,8 424,6 8 420,2 8 300,9 979,5 7 511,1
Összesen: 1 963 706,3 1 963 689,6 8 420,2 2 133 771,4 2 044 078,3 7 511,1
KIADÁSI FŐÖSSZEG: 16 988 247,0 19 054 915,3
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: 16 226 612,5 18 229 923,4
A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: -761 634,5 -824 991,9

2. melléklet a 2017. évi CLXX. törvényhez

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása cím előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása

millió forintban
Sor-
szám		 Megnevezés Eredeti
előirányzat		 Módosított
előirányzat		 Teljesítés
1. A helyi önkormányzatok működésének általtános támogatása 154 094,9 152 544,7 152 522,1
1.1 A települési önkormányzatok működésének támogatása 146 040,3 144 745,6 144 741,0
1.2 Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 76,3 77,6 64,3
1.3 Budapest Főváros Önkormányzatának kiegészítő támogatása 2 000,0 2 000,0 2 000,0
1.4 Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 87,0 93,3 93,3
1.5 Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása 4 891,3 4 891,3 4 891,3
1.6 A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 1 000,0 736,9 732,2
2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 179 795,1 172 696,8 172 643,5
2.1 Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 148 539,8 143 649,3 143 642,5
2.2 Óvodaműködtetési támogatás 22 893,2 22 850,8 22 831,5
2.3 Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása 501,7 489,8 467,0
2.4 A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás 2 500,0 2 500,8 2 500,8
2.5 Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletki adás okhoz 5 360,4 3 206,1 3 201,7
3. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 187 719,7 184 080,3 183 955,7
3.1 Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése 1 070,4 65,4 50,5
3.2 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 35 012,5 35 012,5 35 012,5
3.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 50 233,3 49 328,7 49 326,1
3.4 A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 22 325,8 22 272,0 22 267,5
3.5 Gyermekétkeztetés támogatása 71 740,0 70 355,9 70 265,1
3.6 Szociális ágazati pótlék 5 935,5 5 375,5 5 363,7
3.7 Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez 1 402,2 1 670,3 1 670,3
4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 31 015,3 31 083,8 31 069,8
4.1 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 19 426,7 19 495,2 19 481,2
4.1.1 Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása 2 595,0 2 595,0 2 595,0
4.1.2 Megyei könyvtárak feladatainak támogatása 2 851,5 2 851,5 2 851,5
4.1.3 Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása 705,7 705,7 703,6
4.1.4 Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 8 721,0 8 721,0 8 709,1
4.1.5 Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása 985,0 985,0 985,0
4.1.6 Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 679,4 679,4 679,4
4.1.7 Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása 679,4 681,9 681,9
4.1.8 Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása 1 909,7 1 975,7 1 975,7
4.1.9 A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása 300,0 300,0 300,0
4.2 A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 11 588,6 11 588,6 11 588,6
4.2.1 Színházművészeti szervezetek támogatása 9 586,0 9 586,0 9 586,0
4.2.2 Táncművészeti szervezetek támogatása 182,9 182,9 182,9
4.2.3 Zeneművészeti szervezetek támogatása 1 819,7 1 819,7 1 819,7
Összesen 552 625,0 540 405,6 540 191,1

3. melléklet a 2017. évi CLXX. törvényhez

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai cím előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása

millió forintban
Sor
szám		 Megnevezés Eredeti
előirányzat		 Módosított
előirányzat		 Teljesítés
1. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai 26 780,0 26 200,0 26 114,1
1.1 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 4 500,0 4 500,0 4 500,0
1.2 Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 1 200,0 360,0 354,8
1.3 Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása 180,0 95,0 93,1
1.4 A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása 18 000,0 18 000,0 18 000,0
1.5 A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása 2 050,0 2 050,0 2 050,0
1.6 Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása 550,0 115,0 113,0
1.6.1. Önkormányzat pénzügyi-gazdálkodási feladatok kiegészítő támogatása 500,0 65,0 63,0
1.6.2. Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása 50,0 50,0 50,0
1.7 Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása 300,0 300,0 300,0
1.8 A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása 780,0 703,2
2. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai 24 506,0 36 631,0 36 236,3
2.1 Lakossági közműfejlesztés támogatása 1 200,0 20,0 16,8
2.2 Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 300,0 300,0 300,0
2.3 Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 5 400,0 7 400,0 7 398,2
2.3.1 Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása 2 000,0 2 600,0 2 599,6
2.3.2 Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás 500,0 700,0 699,0
2.3.3 Belterületi utak, járdák, hidak felújítása 2 500,0 3 700,0 3 699,6
2.3.4 Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása 400,0 400,0 400,0
2.4 Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása 2 500,0 1 233,0 1 117,0
2.5 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása 806,0 806,0 796,6
2.5.1 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 300,0 300,0 293,6
2.5.2 Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása 136,0 136,0 136,0
2.5.3 Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) 370,0 370,0 367,0
2.6 Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása 300,0 90,0 83,4
2.7 Önkormányzati étkeztetési feladatok támogatása 1 000,0 4 267,0 4 261,6
2.8 Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása 12 500,0 22 015,0 22 012,7
2.9 Egy- és kétszámjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása 500,0 500,0 250,0
3. Önkormányzatok rendkívüli támogatása 25 000,0 9 300,0 9 092,1
3.1 Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása 9 089,1
3.2 A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, és a pénzügyi gondnok díja 3,0
4. Egyedi önkormányzati támogatások 8 275,8 6 225,8 6 225,8
4.1 Békásmegyeri vásárcsarnok/piac rekonstrukciójának támogatása 150,0 75,0 75,0
4.2 Normafa Park kiemelt beruházás támogatása 620,0 620,0 620,0
4.3 Csurgó Város Önkormányzat támogatása Sótonyi László Sport- és Szabadidőcentrum felújítása és bővítése céljából 700,0 700,0 700,0
4.4 Pannon Park beruházási projekt 2016. évi munkálatainak megvalósítására 5 000,0 2 725,0 2 725,0
4.5 A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ üzemeltetésének és programjai megvalósításának támogatása 500,0 500,0 500,0
4.6 Veszprém Aréna multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok építési beruházásával összefüggő tőke- és kamattartozás átvállalása 605,8 605,8 605,8
4.7 Mezőkövesdi tanuszoda beruházása, valamint a Zsóry Gyógy- és Strandfürdő fejlesztésének megvalósítása 400,0 700,0 700,0
4.8 Budapest, II. kerületi, pesthidegkúti uszoda beruházása 300,0 300,0 300,0
5. Önkormányzati elszámolások 15 112,9 6 066,1 4 247,5
5.3 Önkormányzati elszámolások előirányzat terhére teljesíthető kifizetések -1 430,0 1 762,4
5.4 2015. évi költségvetési törvény 3. melléklet III. 5. pontjában szereplő költségvetési támogatások le nem hívott része, amelyek esetében 2015-ben csak az előleg kifizetése történt meg 325,0
5.5 A helyi önkormányzat és társulása által megvalósítandó európai uniós fejlesztési célú pályázatokhoz saját forrás kiegészítése 2 160,1
6. Vis maior támogatás 7 700,0 6 600,0 6 544,0
Összesen 107 374,7 91 022,9 88 459,8

4. melléklet a 2017. évi CLXX. törvényhez

Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka és a Biztos Kezdet Gyerekház működésének támogatása cím előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása

millió forintban
ELŐIRÁNYZATOK PÉNZFORGALMI TELJESÍTÉS
Eredeti előirányzat Évközi előirányzat módosítás Kormány hatáskörben Évközi előirányzat módosítás fejezeti hatáskörben Módosított
előirányzat		 Összesen
1 2 3 4 = 1 + 2 + 3 5
2 042,0 -31,6 -530,8 1 479,6 1 454,1
Magyarázatok: 2. oszlop
A 1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozattal az új 32., 33., 34., 35. önkormányzati címekre forrást biztosítandó 31,6 millió Ft elvonás.
3. oszlop
Az októberi lemondás pótigény eredőjeként felmerült 35,8 millió forint többletigény,
továbbá az Emberi Erőforrások minisztérum 20. cím 19. alcím 4.Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka, krízisközpont és a Biztos Kezdet Gyerekház támogatása jogcímcsoprtra átcsuoportosított 566,6 millió forint elvonás eredménye.

5. melléklet a 2017. évi CLXX. törvényhez

Uniós kötelezettségvállalási keret-előirányzatok a 2014-2020-as programozási időszakra


Indikatív EU 		Kötelezettség-
vállalási
Indikatív 		Kötelezettségvállalási állomány
2016. december 31-én
Megnevezés forráskeret
a teljes időszakban * 		 állomány
2014. január 1. és 2016. december 31. között		 EU forráskeret a teljes időszakban
EU forrás
Központi költségvetési forrás
Összesen
euró millió forint * 
Gazdaságfejlesztés és Innovációs Operatív Program 7 733 969 530 2 408 822,1 31 243,9 463 703 439 144 425,1 54 250,1
Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 4 209 836 963 1 311 195,8 1 342 439,7 174 180 008 54 250,1 108 500,2
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 3 389 963 001 919 266 518 1 055 837,9 286 314,7 50 526,1 336 840,9
Intelligens Közlekedésfejlesztési Operatív Program 3 331 808 225 2 172 733 209 1 037 725,0 676 719,5 119 421,1 796 140,6
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 3 217 105 883 2 308 602 026 1 001 999,8 719 037,2 126 888,9 845 926,1
Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2 612 789 000 610 160 195 813 779,3 190 040,5 33 536,7 223 577,2
Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program 794 773 905 744 508 496 247 540,3 231 884,6 40 952,9 272 837,5
Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program 93 882 921 92 791 529 29 240,8 28 900,8 5 100,1 34 001,0
Vidékfejlesztési Program 3 430 664 493 1 172 269 600 1 068 514,8 365 115,1 84 857,4 449 972,5
Magyar Halgazdálkodási Operatív Program 39 096 293 2 058 049 12 176,9 641,0 169,0 810,0
Operatív Programok összesen 25 107 756 690 12 406 406 594 7 820 061,9 3 864 099,4 546 946,3 4 411 045,7
Belső Biztonsági Alap 61 493 119 1 588 015 16 370 050,4 5 098,6 1 688,0 6 786,6
Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap 31 877 477 424 010 4 370 902,2 1 361,4 430,9 1 792,3
Belügyi Alapok összesen *  93 370 596 2 012 024 20 740 952,6 6 460,0 2 119,0 8 579,0