3802	Mérei Ferenc Fővárosi	„Tudásedepo-Expressz”-A könyvtári	2010-2011	működési	58 781	34 850			34 850
	Pedagógiai és Pályaválasztási	hálózat nem formális és informális		beruházási	4 739
	Tanácsadó Intézet	képzési szerepének erősítése az		felújítási
		élethosszig tarto tanulás érdekében TÁMOP-3.2.4.-09/1/KMR-2010-0001		összesen:	63 520	34 850	0	0	34 850	0
3802	Mérei Ferenc Fővárosi	Országos Tehetségsegítő Hálózat	2010-2011.	működési	8 392	6 210			6 210
	Pedagógiai és Pályaválasztási	kialakítása		beruházási	586
	Tanácsadó Intézet	TÁMOP-3.4.4./B-08/2/KMR-2009-0030		felújítási
				összesen:	8 978	6 210	0	0	6 210	0
	Kulturális ágazat
5102	Kolibri Gyermek és Ifjúsági	Platform 11+Artistic Discoveries in	2009-2013.	működési	53 200	12 600	3 600			9 000
	Színház	European Schoolyards		beruházási
				felújítási
				összesen:	53 200	12 600	3 600	0	0	9 000
5102	Kolibri Gyermek és Ifjúsági	„Small Size, Big Citizens-Widening of	2009-2014.	működési	56 963	9 688	3 688			6 000
	Színház	the European Network for the Diffusion		beruházási
		of the Performing Arts for Early Years”		felújítási
				összesen:	56 963	9 688	3 688	0	0	6 000
5301	Budapesti Művelődési Központ	TÁMOP-1.4.3-08/2-2009-0003 „PALLÓ	2009. 09. 01.-	működési	23 686	7 138
		felnőttképzési tájékoztató szolgálat”	2011. 02. 28.	beruházási
		országos hálózatának kiépítése		felújítási
				összesen:	23 686	7 138	0	0	0	0
Előfinanszírozásból, pénzmaradványban jelenik meg
5301	Budapesti Művelődési Központ	TÁMOP-3.2.3/08/KMR-2009-00001	2009. 07. 01.-	működési	84 000	33 037			21 204	3 742
		TeÉrted Akadémia	2011. 06. 30	beruházási
				felújítási
				összesen:	84 000	33 037	0	0	21 204	3 742
Előfinanszírozásból, pénzmaradványban jelenik meg
5301	Budapesti Művelődési Központ	09/0128-G/1024 „Az egész életen át tartó	2009. 08. 01.-	működési	5 876	3 545			1 175
		tanulási program”	2011. 07. 31.	beruházási
				felújítási
				összesen:	5 876	3 545	0	0	1 175	0
Előfinanszírozásból, pénzmaradványban jelenik meg
5301	Budapesti Művelődési Központ	09/0128-G/7005 Grudvig Időskori	2009. 08. 01-	működési	3 355	1 374			671
		önkéntes projekt	2011. 07. 31.	beruházási
				felújítási
				összesen:	3 355	1 374	0	0	671	0
Előfinanszírozásból, pénzmaradványban jelenik meg
5301	Budapesti Művelődési Központ	510253-LLP-1-2010-1-AT-Gruntvig-	2011. 01. 01.-	működési	6 276	3 138			3 138
		GMP „SLIC II-Bi-lateral contrack”	2012. 12. 31.	beruházási
				felújítási
				összesen:	6 276	3 138	0	0	3 138	0
5301	Budapesti Művelődési Központ	KMOP-2010-3.3.4. A fenntartható életmódot és ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönzű kampányok	2011. 06. 01-2012. 05. 31.	működési	25 000	15 000	2 500		15 053	5 013
				beruházási
				felújítási
				összesen:	25 000	15 000	2 500	0	15 053	5 013
Uniós forrás egy része 2012-ben lesz felhasználva.
5401	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	Összehangolt könyvtári	2009. 09. 01.-	működési	95 931	54 393			54 393
		szolgáltatásfejlesztés és az olvasáskultúra	2011. 06. 30.	beruházási
		népszerűsítését támogató programsorozat		felújítási
		lebonyolítás a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár által (TÁMOP 3.2.4.-08/1/KMR-2009-0007)		összesen:	95 931	54 393	0	0	54 393	0
5501	Budapesti Történeti Múzeum	Pannonia Provincia Project	2010-2011.	működési
		KMOP-3.1.1/C-09-2009-0022		beruházási	333 333	170 399		33 333	137 066
				felújítási
				összesen:	333 333	170 399	0	33 333	137 066	0
A tájékoztató adat nem tartalmazza a 2010. évben a feladatra kapott 162.934 E Ft uniós támogatási előleget.
5501	Budapesti Történeti Múzeum	Múzeumok Mindenkinek Program	2010-2011	működési	9 883	7 412			7 412
		TÁMOP-3.2.8/10/8/KMR-2010-0002		beruházási
				felújítási
				összesen:	9 883	7 412	0	0	7 412	0
5701	Fővárosi Állat- és Növénykert	KMOP-2009-3.1.1./E-09-2f-2010-0001	2010. 02. 19.-	működési
		„Varázshegy”-Új látogatóbarát kulturális	2012. 02. 19.	beruházási	1 228 704	675 673	46 169	180 000	449 504
		és ökoturisztikai attrakciók kialakítása a		felújítási
		Fővárosi Állat- és Növénykertben		összesen:	1 228 704	675 673	46 169	180 000	449 504	0
5701	Fővárosi Állat- és Növénykert	KMOP-2009.3.1.1/C Fővárosi Állat-és	2010. 09. 15.-	működési
		Növénykert Főkapu épületének	2012. 03.	beruházási	220 124	163 664	78 976		84 688
		rekonstrukciója		felújítási
				összesen:	220 124	163 664	78 976	0	84 688	0
A tájékoztató adat nem tartalmazza a 2010. évben a feladatra kapott 56.459 E Ft-os uniós támogatási előleget.
5701	Fővárosi Állat- és Növénykert	KMOP-2009-3.3.3. Megújuló	2010. 04.-	működési
		energiahordozó felhasználás növelése	2011. 09. 30.	beruházási	395 258	190 677	36 526	0	154 151
				felújítási
				összesen:	395 258	190 677	36 526	0	154 151	0
A tájékoztató adat nem tartalmazza a jelenleg céltartalékon lévő 118.577 E Ft-os önkormányzati támogatás összegét és az intézmény által 2010. évben a feladatra kapott 83 004 E Ft-os uniós támogatási előleget.
5701	Fővárosi Állat- és Növénykert	KMOP-3.2.1/B09-2009-0006 Élőhely és	2010. 09. 10-	működési
		gyűjtemény rekonstrukció a Fővárosi	2012. 02.	beruházási	300 515	210 036	30 051		179 985
		Állat-és Növénykertben II. ütem		felújítási
				összesen:	300 515	210 036	30 051	0	179 985	0
A tájékoztató adat nem tartalmazza a 2010. évben a feladatra kapott 90.478 eFt-os uniós támogatási előleget.
				MŰKÖDÉSI	966 943	365 875	9 788	0	321 596	23 755
ÖSSZESEN				BERUHÁZÁSI	3 476 823	2 271 230	191 747	213 333	1 866 150	0
				FELÚJÍTÁSI	0	0	0	0	0	0
				ÖSSZESEN	4 443 766	2 637 105	201 535	213 333	2 187 746	23 755

4. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban
								ebből		2012.évi elő- irányzat	2013.évi elő- irányzat
Fel- adat azono- sító	Cím- kód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Várható felhasz- nálás 2010. XII. 31-ig	2010. évi várható marad- vány	2011. elő- irányzat	támogatás értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívűlre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		A.) INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSAI
		I. Felújítási pénzeszközök önálló gazdálkodására feljogosított költségvetési intézmények
	1102	Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet
5270		Műtők felújítása	116 000	2009-2012	54 676	1 324	60 000
5653		Károlyi Kórház főépület részleges felújítása	130 000	2009-2012	70 008	4 992	5 000			50 000
	1104	Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ
5827		Elektromos hálózat részleges felújítása	100 000	2009-2012	2 188	27 812	10 000			60 000
		Fiumei úti telephely, Hotel épület betegszállító felvonók felújítása	30 000	2011			30 000
		Központi Intenzív "L" klímagépház felújítása	30 000	2011			30 000
	1107	Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet
		Merényi Gusztáv Kórház telephely
5790		közművek, utak felújítása	170 000	2009-2012	7 438	32 562	30 000			100 000
		Szent László Kórház telephely
4838		Akadálymentesítés	60 000	2011			60 000
	1109	Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
6367		„A” épület részleges felújítása"	300 000	2010-2012	9 000	4 125	138 750			148 125
5675		Gyűjtőcsatornák felújítása II. ütem	30 000	2010-2011	19 252	748	10 000
		Fűtési hálózat felújítási munkái	45 000	2011-2012			20 000			25 000
		Vizesblokkok felújítása	35 000	2011			35 000
	1110	Szent Imre Kórház
		Konyha felújítása	100 000	2011-2012			50 000			50 000
	1111	Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai
5655		Liftek felújítása	40 000	2009-2011	11 574	18 426	10 000
5657		Orvosi gázhálózat teljeskörű felújítása	140 000	2010-2012	5 112	17 888	40 000			77 000
		Hőellátó rendszer felújítása III-IV. ütem	63 000	2011-2012			13 000			50 000
		Akadálymentesítéssel összefüggő felújítások	8 000	2011-2012			5 000			3 000
		Szent Margit Kórház telephely
5661		„C” épület felvonó felújítása I. ütem	15 000	2010-2011		5 000	10 000
	1112	Nyírő Gyula Kórház
5664		Egyes épületek statikai megerősítése	56 000	2010-2011	16 193	11 807	28 000
	1113	Uzsoki utcai Kórház
5624		Szekunder fűtési hálózatok felújítása	24 000	2011			24 000
		Amerikai u 50. tetőfelújítás	6 600	2011			6 600
		Központi telephely 14. sz. épület tetőfelújítás	13 000	2011			13 000
		Központi telephely 11. sz. épület tetőfelújítás	7 000	2011			7 000
	1114	Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet
5672		Steril klímarendszer felújítása	30 000	2010		25 000	5 000
	1116	Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő
5678		Főépület fűtési rendszer felújítása	130 000	2010-2012	6 075	38 925	40 000			45 000
	1118	Heim Pál Gyermekkórház
		Elektromos hálózat részleges felújítása	10 000	2011			10 000
		Vízgépház és hálózat felújítása	15 000	2011-2012			5 000			10 000
		Tetőszigetelések felújítása	25 000	2011-2013			10 000			5 000	10 000
		Madarász utcai Gyermekkórház telephely
5882		Intenzív Osztály felújítása	30 000	2010-2011	625	14 375	15 000
		Felvételi iroda felújítása	25 000	2011-2012			5 000			20 000
	1201	Központi Stomatológiai Intézet
		Központi serilizáló állomás kialakítás II. ütem	27 000	2011			27 000
		Egészségügyi feladatok összesen:	1 810 600		202 141	202 984	752 350	0	0	643 125	10 000
	2102	Idősek Otthona Baross u.
		Csokonai u. 38., PVC padló burkolat cseréje	7 000	2011			7 000
	2103	Idősek Otthona Dózsa György út
		Benczúr utca 46. Nyílászárók felújítása	15 000	2011			15 000
	2104	Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)
		Knézuich u. 48. szigetelés felújítása	29 381	2011-2013			9 381			10 000	10 000
	2106	Idősek Otthona Halom u.
		Óhegy u. 48., „A” épület fürdőszoba felújítás	6 000	2011			6 000
		Gergely utca 85., elektromos hálózat felújítása	10 500	2011-2013			3 500			3 500	3 500
	2107	Idősek Otthona Kamaraerdei út
		Kamaraerdei út, vízvezeték csere I. ütem	10 000	2011			10 000
	2108	Idősek Otthona Kútvölgyi út
		Zugligeti út 58., kémény felújítása	1 800	2011			1 800
		Kútvölgyi út 20-22., nővérhívó rendszer felújítása, bővítése	3 125	2011			3 125
	2109	Idősek Otthona Pesti út
		Tűzjelző hálózat felújítása	3 000	2011			3 000
		„B” épület lépcsőház lépcsők burkolatának cseréje	1 500	2011			1 500
	2110	Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona Virág Benedek u.
		Ráday G. u. főépület személylift vezérlésének felújítása	3 000	2011			3 000
		Virág B. u. tűzjelző központ felújítás	1 500	2011			1 500
		Ráday G. utcai telephely nyílászárók felújítása	1 800	2011			1 800
	2118	Idősek Otthona Polgárdi-Ipartelepek
		Mosoda épület tetőfelújítás	2 300	2011			2 300
	2119	Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárd
		Felvonó felújítás	8 000	2011			8 000
		Fűtési rendszer és „A” ép. vizesblokk felújítása	4 800	2011			4 800
	2120	Idősek Otthona Szombathely
		Személyfelvonó felújítása	8 000	2011			8 000
	2122	Értelmi Fogyatékosok Otthona Tordas
		Konyha főzőtér burkolat csere	3 000	2011			3 000
	2123	Idősek Otthona Vámosmikola
		Vámosmikola, szennyvíztisztító felújítása	15 000	2011			15 000
		Vámosmikola „C” lakóépület részleges elektromos felújítás	4 500	2011			4 500
		Visegrád, „C” épület tető és homlokzat felújítása	8 000	2011			8 000
		Visegrád, „B” lakóépület tetőszigetelés felújítása	1 500	2011			1 500
	2126	Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira
		Fő utca 1. lakóotthon tetőfelújítás	4 600	2011			4 600
		Peresznye ebédlő és konyha felújítás	6 800	2011			6 800
	2127	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei
		XIV. Rákosszeg park 4., személylift felújítása	3 000	2011			3 000
		XIV. Rákosszeg park 6. - személylift felújítása	5 000	2011			5 000
		Szociális feladatok összesen:	168 106		0	0	141 106	0	0	13 500	13 500
	3103	Vécsey János Kollégium
5864		tető felújítás	20 000	2009-2011	1 000		19 000
	3111	Kós Károly Kollégium
6224		épület részleges felújítása	150 000	2010-2011	88 521	1 479	60 000
	3127	Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon (Pilis)
		iskola épület homlokzat felújítása	10 000	2011			10 000
	3301	Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola
		nyílászárók felújítása	10 000	2011			10 000
	3304	Benedek Elek Óvoda, Ált. Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
		épület részleges felújítása	30 000	2011			30 000
	3311	Zrínyi Miklós Gimnázium
6218		homlokzati felújítás	60 000	2010-2011		2 000	58 000
6219		tető felújítása	21 000	2010-2011		1 000	20 000
	3330	Vörösmarty Mihály Gimnázium
5896		nyílászáró felújítása	80 000	2009-2011		50 000	30 000
	3533	Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola
		nyílászárók felújítása	18 000	2010-2011		10 000	8 000
	3550	Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szki.
		épület részleges felújítása	9 000	2011			9 000
	3577	Szabómester Szakképző Iskola
6298		épület részleges felújítása, fűtés felújítás	17 000	2010-2011	1 453	8 547	7 000
		Oktatási feladatok összesen:	425 000		90 974	73 026	261 000	0	0	0	0
	4221	Kossuth Lajos Gyermekotthon és Általános Iskola
		1112 Bp., Menyecske utca 16.
		Speci csoport burkolatok felújítása	1 100	2011			1 100
	4222	Cseppkő Gyermekotthon és Óvoda
		1025 Bp., Cseppkő u.74.
		B-1 pavilon tetőtéri ablakok felújítása	4 600	2011			4 600
	4230	Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat
		1081 Bp., Alföldi út 9-13.
6215		Főépület fűtési rendszer felújítása	11 000	2010-2011		5 000	6 000
6214		Erzsébet királyné u. telephely főépületben aljzatbeton felújítása burkolással	9 000	2010-2011		5 000	4 000
	4233	Csecsemőket, Kisgyermekeket és
		Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthon
6205		Kalóz u. telephely szenny- és csap.víz vez. és aknák felúj.	10 500	2010-2011	2 000		8 500
	430101	Nyitott Világ Iskola
		1125 Bp., Diósárok u.40.
		Udvari térvilágítás felújítása	3 500	2011			3 500
	430105	Hűvösvölgyi Gyermekotthon
		1021 Bp., Hűvösvölgyi út 165.
		3-es épület tető és ereszcsatorna felújítása	13 500	2011			13 500
	430117	Kaffka Margit Gyermekotthon
		1122 Bp., Acsády Ignác u. 3.
6211		Nyílászárók felújítása -cseréje	26 000	2010-2012	6 000	1 000	9 000			10 000
		Gyermek és Ifjúságvédelmi feladatok összesen:	79 200		8 000	11 000	50 200	0	0	10 000	0
	5102	Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház
		Színház fénytechnikai felújítása	11 600	2011			11 600
	5401	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
		III. ker. Bajáki E. u. 7. sz. alatti fiókkönyvtár teljes felújítása	44 000	2011-2012			10 000			34 000
	5501	Budapesti Történeti Múzeum
		Kiscelli Múzeum külső-belső villámvédelem	6 038	2011			6 038
	5502	Budapest Galéria
		Köztéri szobrok felújítása	21 400	2011			21 400
		Kulturális feladatok	83 038		0	0	49 038	0	0	34 000	0
	5801	Margitszigeti Atlétikai Centrum
		Streetball pályák felújítása	3 900	2011			3 900
		Hőközpont elektromos rendszer felújítása	1 882	2011			1 882
		Földszinti 3-5. öltözők felújítása	7 600	2011			7 600
		Előtér (klubrész) rézfedésének felújítása	1 000	2011			1 000
		Világító oszlopok felújítása	1 000	2011			1 000
		Vízóra akna felújítása	400	2011			400
		Sport feladatok	15 782		0	0	15 782	0	0	0	0
		Kulturális és Sport intézmények összesen:	98 820	0	0	0	64 820	0	0	34 000	0
I. Felújítási pénzeszközök önálló gazdálkodására feljogosított költségvetési intézmények összesen:			2 581 726		301 115	287 010	1 269 476	0	0	700 625	23 500
Céljelleggel támogatott felújítások összesen: (I.+II.)			2 581 726		301 115	287 010	1 269 476	0	0	700 625	23 500
		III. Intézményi saját bevételek terhére történő felújítások
	1110	Szent Imre Kórház
		Patológia szellőző- és klimarendszerének felújítása	4 000	2011			4 000
		Sürgősségi Betegellátó Egység klimarendszerének felújítása	6 000	2011			6 000
	1111	Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai
		I. belgyógyászat felújítási végmunkák	20 000				20 000
		Radiológiai részleges felújítások	30 000				30 000
	1114	Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet
		Aula felújítás	30 000	2011			30 000
	1118	Heim Pál Gyermekkórház
		Madarász. u. Onkológiao. felújítása	27 000	2011			27 000
		„A” ép. I. em. álmenyezet, világítás	5 000	2011			5 000
		„C” ép. Ortopédia(volt neurológia)	10 000	2011			10 000
		„C” ép. Neurológia(volt Gasztró)	10 000	2011			10 000
		Fázisjavító felújítása	4 000	2011			4 000
		Egészségügyi feladatok összesen:	146 000		0	0	146 000	0	0	0	0
	2106	Idősek Otthona Halom u.
		Gergely u. telephelyen az átjáró folyosó ereszcsat. felújítása	3 117	2011			3 117
		Gergely u. telephelyen (A és B ép) füstelvezető ablakok cseréje	304	2011			304
	2107	Idősek Otthona Kamaraerdei út
		Kamaraerdei csatornahálózat részleges felújítása	30 000	2011-2013			10 000			10 000	10 000
		„B” ép. férfi és női öltözők, vizesblokkok felújítása	5 200	2011			5 200
		Szociális épület, vizesblokkok felújítása	2 500	2011			2 500
	2109	Idősek Otthona Pesti út
		Kislift felújítása	4 125	2011			4 125
	2112	Értelmi Fogyatékosok Otthona Csákánydoroszló
		Pavilon épület tetőtéri ablakok cseréje	15 000	2011			15 000
	2113	Foglalkoztató Intézete Darvastó
		9. sz. épület földszinti vizesblokk és lakószoba helyreállítása	3 500	2011			3 500
		1. sz. épület ellátotti étkező padlóburkolatának felújítása	3 500	2011			3 500
		1. sz. épület melletti út burkolatának felújítása	4 000	2011			4 000
	2115	Idősek Otthona Gyula
		Élelmezési részleg, szociális helyiségek felújítása	3 100	2011			3 100
		Díszkémények felújítása	2 500	2011			2 500
	2120	Idősek Otthona Szombathely
		Gépek, berendezések felújítása	500	2011			500
	2121	Pszichiátrai Betegek Otthona Tompa
		Kastélyépület keleti szárnyának külső festése	985	2011			985
	2126	Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira
		Faház foglalkoztató hőszigetelése	1 000	2011			1 000
		„A”, „B”, és „C” épületek nyílászáróinak részleges felújítása	1 000	2011			1 000
		Szociális feladatok összesen:	80 331		0	0	60 331	0	0	10 000	10 000
	3120	Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Diákotthona és Gyermekotthona
		épület részleges felújítása	2 600	2011			2 600
		gépjárművek felújítása	850	2011			850
	3314	Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola
		épület részleges felújítása, tanterem kettéválasztása	1 000	2011			1 000
	3401	Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola
		épület részleges felújítása, tantermek egybenyitása	9 236	2011			9 236
	3502	Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola
		épület részleges felújítása	50	2011			50
	3503	Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium
		épület részleges felújítása, nyílászáró csere, parkettázás, festés	5 000	2011			5 000
	3523	Kossuth Lajos Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola
		nyílászárók felújítása	2 000	2011			2 000
	3537	Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola és Gimnázium
		épület részleges felújítása	5 400	2011			5 400
	3802	Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet
		épület részleges felújítása	1 000	2011			1 000
		Oktatási feladatok összesen:	27 136		0	0	27 136	0	0	0	0
	5101	Budapest Bábszínház
		Épület egyes helyiségeinek átalakítása	9 805	2011			9 805
	5102	Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház
		Jókai tér 10. sz. alatti ingatlan fűtéskorszerűsítése	1 000	2011			1 000
	5107	Radnóti Miklós Színház
		Nézőtér, hangfülke, fényfülke, művészbejáró, átjáró udvar, lépcsőház felújítása	19 650	2011			19 650
	5114	Budapesti Operettszínház
		Nézőtér-erkély szőnyegpadló felújítása, lerakása	2 500	2011			2 500
		Zsinórpadlás korszerűsítése, felújítása	2 500	2011			2 500
	5501	Budapesti Történeti Múzeum
		Vármúzeum
		Tetőtér DK-i sarokfolyosó kialakítása kivit. 1.ütem	2 500	2011			2 500
		Tetőtér DK-i sarokfolyosó kialakítása kivit. 2. ütem	3 000	2012						3 000
		Tetőtér vb. kupola ajtó áthelyezése tervezés	500	2013							500
		Tetőtér vb. kupola ajtó áthelyezése kivitelezés	2 500	2014
		Aquincumi Múzeum
		MHSZ épület szil. műhely felújítása (mosdó + vegyifülke)	2 800	2011			2 800
		MHSZ épület csap. vízelvezetés	3 000	2012						3 000
		MHSZ épület csap. vízelvezetés kivitelezése 2. ütem	2 000	2013							2 000
		MHSZ épület járóhíd és rézsű kialakítása	3 500	2012						3 500
		Régi irodaépület elektronikus hálózatának felújítása	2 000	2013							2 000
		Fedett kőtár régi tető felújítása	2 200	2014
		Világítás felújítása	2 000	2014
		Kiscelli Múzeum
		Fémrestauráló műhely felújítása, kiviteli terv készítés	300	2013							300
		Fémrestauráló műhely felújítása, kivitelezés	6 000	2013							6 000
		Zártudvar K-i tetősík felújítása	5 000	2012						5 000
		Zártudvar É-i tetősík felújítása	4 200	2014
		Templom D-i homlokzat felújítása kivitelezés	6 500	2014
		Főépület K-i homlokzat tetőhéjazat felújítása kivit.	5 500	2013							5 500
	5601	Budapest Főváros Levéltára
		Fénymásológépek felújítása	200	2011			200
		Felvonók hajtóműinek felújítása	1 800	2011			1 800
		Kulturális feladatok összesen:	90 955		0	0	42 755	0	0	14 500	16 300
		Vámház krt. vásárcsarnok
		Öntöttvas csatornahálózat részleges felújítás	27 500	2011			27 500
		Felvonók felújítása	15 000	2011			15 000
		Bosnyák téri vásárcsarnok
		Hullámpala tető részleges felújítása	15 000	2011			15 000
		Flórián téri üzletközpont
		Felvonók felújítása	7 500	2011			7 500
	6002	Csarnok és Piac Igazgatóság összesen:	65 000		0	0	65 000	0	0	0	0
		Fővárosi Tűzoltóparancsnokság
		Kazáncsere (pályázati önrész kiegészítés)	6 000	2011			6 000
		Koszciuszkó Tádé laktanya
		Kazáncsere (pályázati önrész kiegészítés)	2 750	2011			2 750
		Kispesti Tűzőrség
		Tetőfelújítás (pályázati önrész kiegészítés)	8 500	2011			8 500
		Közép-budai Tűzőrség
		Térbeton és szertár padozat felújítás	15 000	2011			15 000
		Fővárosi Tűzoltóparancsnokság
		Villámvédelmi renszerek felújítása	20 500	2011			20 500
		Fővárosi Tűzoltóparancsnokság
		Irodák felújítása	8 000	2011			8 000
		Erzsébeti Tűzőrség
		Legénységi helyiségek beázás utáni helyreállítása	9 250	2011			9 250
	6005	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság összesen:	70 000				70 000
III. Intézmények saját bevételeinek terhére történő felújításai összesen:			479 422		0	0	411 222	0	0	24 500	26 300
A.) INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSAI ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)			3 061 148		301 115	287 010	1 680 698	0	0	725 125	49 800
		B.) FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL
	7103	Gazdasági és ellátási feladatok
		Városháza épület fa zárófödém részleges cseréje	137 000	2010-2011		37 000	100 000
		Gerlóczy I. utcai épületszárny veszélytelenítési munkái	15 000	2011			15 000
		Városháza épület homlokzatának felújítása	1 150 000	2011-2017			90 000			60 000	200 000
		Irattári épületben (Leonardo köz) klímagép felújítása	10 000	2011			10 000
		Keresztszárnyi épület lapostető szigetelés felújítása	32 000	2011-2012			2 000			30 000
		Irodák felújítása	322 400	2011-2016			14 400			48 000	50 000
		Hivatali Óvoda kialakítása	100 000	2011			100 000
		Gazdasági és ellátási feladatok összesen	1 766 400		0	37 000	331 400	0	0	138 000	250 000
	7204	Segély Helyett Esély Alapítvány
		Egészségügyi feladatok összesen:	0		0	0	0	0	0	0	0
	7311	Közlekedési feladatok
		Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2011. év	52 000	2011			52 000
		Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2012. év	57 000	2012						57 000
		Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2013. év	57 000	2013							57 000
		Közlekedés (Forgalomtechnika) feladatok összesen:	166 000		0	0	52 000	0	0	57 000	57 000
	7322	Környezetgazdálkodási és Energetikai feladatok
		Vakok Intézete díszkivilágításának felújítása I. ütem	1 992	2011			1 992
		Vakok Intézete díszkivilágításának felújítása II. ütem	1 992	2012						1992
		Környezetgazdálkodási és Energetikai feladatok összesen:	3 984		0	0	1 992	0	0	1 992	0
I. Felújítási pénzeszközök önálló gazdálkodására feljogosított költségvetési intézmények összesen:			1 936 384	0	0	37 000	385 392	0	0	196 992	307 000
		II. Felújítási pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra nem jogosult költségvetési intézmények
		Tartalékkeret									0
		Egészségügyi feladatok összesen:	0		0	0	0	0	0	0	0
	3113	Váci Mihály Kollégium
4467		burkolat felújítás	128 000	2008-2011	58 226	21 774	48 000
4469		ajtó csere	130 000	2008-2011	40 588	39 412	50 000
	3125	Éltes Mátyás Általános Iskola, Do. és Gyermekotthon
6229		homlokzat, nyílászárók és ép. részleges felújítása	50 000	2010-2012		2 000	28 000			20 000
	3321	Fodor József Szakképző Iskola és Gimnázium
		épület részleges felújítása, födémcsere	31 000	2009-2011			31 000
		Tartalékkeret					15 425
		Oktatási feladatok összesen:	339 000		98 814	63 186	172 425	0	0	20 000	0
	4214	Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon és Általános Iskola
		2060 Bicske, Kossuth Lajos utca 42.
6223		Kastély épület ereszcsatorna és tető részl. Felúj. II. és III. ütem	37 000	2010-2011		16 000	21 000
	4215	II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon és Általános Iskola
		8644 Alsóbélatelep, Báthori u. 14.
		Konyha-étterem tető és ereszcsatorna felúj., homlokzat szig.	9 000	2011			9 000
		Tartalékkeret					5 000			999	999
		Gyermek és Ifjúságvédelmi feladatok összesen:	46 000		0	16 000	35 000	0	0	999	999
		Tartalékkeret					1 000
		Kulturális feladatok összesen:	0		0	0	1 000	0	0	0	0
		Egyéb feladatok:	275 091		0	235 288	39 803	0	0	0	0
II. Felújítási pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra nem jogosult költségvetési intézmények összesen:			660 091	0	98 814	314 474	248 228	0	0	20 999	999
Céljelleggel támogatott felújítások összesen: (I.+II.)			2 596 475		98 814	351 474	633 620	0	0	217 991	307 999
	6001	Fővárosi Közterület-felügyeleti feladatok
		Akadémia u. 1. szám alatti ingatlan homlokzatfelújítás	100 000	2011			100 000
		Fővárosi Közterület-felügyelet összesen:	100 000		0	0	100 000	0	0	0	0
	7232	Vállalkozás és Vagyonkezelési feladatok
		FIMŰV Zrt. elszámolás
		Bp. V. ker. Bajcs. u. 36-38. sz. alatti társasház félemeletén lévő irodai helyiségcsoport karbantartási, felújítási munkái	28 735	2009-2011	22 207		6 528
		Vállalkozás és Vagyonkezelési feladatok összesen	28 735		22 207	0	6 528	0	0	0	0
		IV. Út-híd felújítási feladatok
		Útfelújítás
5115		Útfelújítás 2007. évi	10 624 646	2007-2008	10 202 379		422 267
		Útfelújítás 2008. évi	3 592 935	2008-2010	3 292 935		300 000
		Útfelújítás 2009. évi	5 509 459	2009-2010	5 309 459		200 000
		2010. évi II. ütem 1. szakasz	9 092 000	2010	1 591		1 598 409			2 792 000
		2011. évi II. ütem 1. szakasz					4 000 000
		Útfelújítás 2011-2013. tervezés	3 400 000	2011-2013			100 000				3 300 000
		Közlekedés (Út) feladatok összesen:	32 219 040		18 806 364	0	6 620 676	0	0	2 792 000	3 300 000
		Hídfelújítás
5495		Margithíd és a kapcsolódó közlekedési rendszer felújítása	30 100 000	2008-2011	15 565 335		14 534 665
6021		2009. évi felüljáró felújítása 1. csoport	1 054 000	2009-2010	308 212		745 788
6022		2009. évi felüljáró felújítása 2. csoport	396 800	2009-2010	86 945		309 855
		Hídfelújítások	15 087 400	2011-2013			1 287 400			8 000 000	5 800 000
		Közlekedés (Híd) feladatok összesen:	46 638 200		15 960 492	0	16 877 708	0	0	8 000 000	5 800 000
		Közlekedési feladatok (Út-Híd) mindösszesen:	78 857 240		34 766 856	0	23 498 384	0	0	10 792 000	9 100 000
		V. Lakásügyi feladatok
	7371	Lakás feladatok
		A. Lakóépületek
		XI. Keveháza u. 19-21.
		4-5. épület közötti felvonó ajtó felújítása (automatára)	1 620	2011			1 620
		szellőző motor csere, felépítmény felújítás 2. épület	13 952	2011			13 952
		XIII. Kassák L. u. 78.
		Tetőszigetelés felújítása	18 500	2011			18 500
		XIX. Batthyány u. 33-39.
		külső homlokzati nyílászárók cseréje	10 970	2011			10 970
		Üresen álló lakások felújítása /pénzügyi fedezete a bérlakásértékesítési számla/	18 000	2011			18 000
		Lakás feladatok összesen:	63 042		0	0	63 042	0	0	0	0
B.) FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:			81 645 492		34 887 877	351 474	24 301 574	0	0	11 009 991	9 407 999
FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSAI MINDÖSSZESEN (A+B)			84 706 640		35 188 992	638 484	25 982 272	0	0	11 735 116	9 457 799
		Felújítások egyéb felhalmozási kiadásai
	7216	Települési értékvédelmi támogatás
		Helyi védettség alá tartozó épületek felújítása, helyreállítása	78 039	2010-2011		48 039	30 000		30 000
		Helyi védettség alá tartozó épületek felújítása, helyreállítása	20 000	2010-2011		10 000	10 000	10 000
		Települési értékvédelmi támogatás összesen:	98 039		0	58 039	40 000	10 000	30 000	0	0

4/a. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

A felújítási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra feljogosított költségvetési szervek

1102 Károlyi Kórház és Rendelőintézet

1104 Péterfy Sándor utcai Kórház- Rendelőintézet és Baleseti Központ

1107 Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet

1109 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

1110 Szent Imre Kórház

1111 Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai

1112 Nyírő Gyula Kórház

1113 Uzsoki utcai Kórház

1114 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet

1116 Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő

1118 Heim Pál Gyermekkórház

1201 Központi Stomatológia Intézet

2102 Idősek Otthona Baross u.

2103 Idősek Otthona Dózsa Györgyi út

2104 Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)

2106 Idősek Otthona Halom u.

2107 Idősek Otthona Kamaraerdei út

2108 Idősek Otthona Kútvölgyi út

2109 Idősek Otthona Pesti út

2110 Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona Virág Benedek utca

2111 Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona Bucsuszentlászló

2112 Értelmi Fogyatékosok Otthona Csákánydoroszló

2113 Foglalkoztató Intézete (Darvastó)

2114 Idősek Otthona Gödöllő

2115 Idősek Otthona Gyula

2116 Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely

2118 Idősek Otthona Polgárdi- Ipartelepek

2119 Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárd

2120 Idősek Otthona Szombathely

2121 Pszichiátriai Betegek Otthona Tompa

2122 Értelmi Fogyatékosok Otthona Tordas

2123 Idősek Otthona Vámosmikola

2126 Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira

2127 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei

3101 Káldor Miklós Kollégium

3102 Ady Endre Fővárosi Gyakorló Kollégium

3103 Vécsey János Kollégium

3105 Ferenczy Noémi Középiskolai Kollégium

3106 Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium

3107 Deák Ferenc Középiskolai Kollégium

3109 Pannónia Középiskolás Kollégium

3111 Kós Károly Kollégium

3112 Czóbel Ernő Kollégium

3115 Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona

3116 Gennaro Verolino Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon, és Gyermekotthon

3117 Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon

3120 Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Diákotthona és Gyermekotthona

3121 Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon /Diószegy/

3127 Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon (Pilis)

3301 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola

3304 Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

3305 Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium Szki. és Diákotthon

3306 Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

3309 Kossuth Lajos Gimnázium

3310 Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium

3311 Zrínyi Miklós Gimnázium

3312 Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium

3313 Trefort Ágoston Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Szakközépiskola

3314 Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola

3315 Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium

3317 Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium

3318 Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

3319 Kanizsay Dorottya Egészségügyi Szakképző Iskola és Gimnázium

3320 Bókay János Humán Kéttannyelvű Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium

3323 Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola

3324 Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium

3325 Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

3326 Széchenyi István Gimnázium

3330 Vörösmarty Mihály Gimnázium

3333 Madách Imre Gimnázium

3401 Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola

3501 Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola

3502 Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola

3503 Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium

3507 Jelky András Ruhaipari és Művészeti Szakközépiskola

3508 Fáy András Közlekedésgépészeti, Műszaki Szakközépiskola

3510 Pataky István Fővárosi Gyakorló Híradásipari és Informatikai Szakközépiskola

3514 Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Kollégium

3515 Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola

3516 Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola

3517 Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola

3518 Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szakközépiskola

3519 Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola

3520 Békésy György Posta- és Távközlésforgalmi Szakközépiskola

3523 Kossuth Lajos Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola

3525 Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola

3531 Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola

3533 Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola

3537 Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola és Gimnázium

3538 Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű, Külkereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola

3540 Berzeviczy Gergely Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

3541 II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola

3542 Leövey Klára Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola

3543 Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola

3544 Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium

3545 Keleti Károly Közgazdasági Szakközépiskola

3549 Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola

3550 Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola

3557 Modell Divatiskola Iparművészeti, Ruha- és Textilipari Szakközépiskola és Szakiskola

3559 Ganz Ábrahám Kéttannyelvű Gyakorló Szakközépiskola és Szakiskola

3560 Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium

3561 Jaschik Álmos Művészeti Szakképző Iskola

3562 Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola és Szakiskola

3563 Giorgio Perlasca Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola

3565 Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola

3566 Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola

3567 Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola

3568 Wesselényi Miklós Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola

3570 Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola

3571 Arany János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola

3573 Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola

3575 Csepeli Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola

3576 Budapesti Szolgáltató- és Kézművesipari Szakképző Iskola

3577 Szabómester Szakképző Iskola

3579 Terézvárosi Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola

3580 Szász Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola

3581 Harsányi János Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola

3585 Budai Középiskola

3586 Puskás Tivadar Távközlési Technikum

3601 Fővárosi Gyakorló Óvoda és Továbbképző Intézmény

3802 Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet

4221 Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Lajos Gyermekotthona és Általános Iskolája (1112 Bp. Menyecske u. 16.)

4222 Budapest Főváros Önkormányzatának Cseppkő Gyermekotthona és Óvodája (1025 Bp. Cseppkő u. 74.)

4230 Budapest Főváros Önkormányzatának Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálata (1081 Bp. Alföldi út 9-13.)

4233 Fővárosi Önkormányzat Csecsemőket, Kisgyerekeket és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthonai (1063 Bp. Kmety Gy. u. 31.)

4301 Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete (1087 Bp. Kerepesi út 33.)

5101 Budapest Bábszínház

5102 Kolibri Gyermek és Ifjúsági Színház

5107 Radnóti Miklós Színház

5109 Vígszínház

5111 Katona József Színház

5114 Budapesti Operettszínház

5115 Bartók Béla Emlékház

5301 Budapesti Művelődési Központ

5401 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

5501 Budapesti Történeti Múzeum

5502 Budapest Galéria

5601 Budapest Főváros Levéltára

5701 Fővárosi Állat- és Növénykert

5801 Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum

5802 Városligeti Műjégpálya

6002 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatóság (CSAPI)

6005 Fővárosi Tűzoltóparancsnokság

5. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi fejlesztési terve (A)

Millió Ft-ban
												ebből:
Banki azo- nosí- tó szám, cím	Eng. okm. egyedi azono- sítási szám	Megnevezés		Teljes költség áfával / támo- gatás összesen		Megvaló- sítás kezdés- befejezés éve		Tény 2010. XII. 31-ig		2011. év		pénz- esz- köz átadás áh-on kívül- re	támo- gatás- értékű beru- házási kiadás	támo- gatási kölcsön nyújtás, törlesz- tés	forrása cél- hitel	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év
1.		2.		3.		4.		5.		6.		7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK,BERUHÁZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BERUHÁZÁSI KIADÁS ÉS DOLOGI KIADÁS
A/1	8403 ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSEK
Lakásgazdálkodási feladatok
IV.	Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok
9800	-	Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó kiadások	1664,1		2011.		390,6		1273,509		1000,0
4107	4932	Kisajátított ingatlanok bontása (Mocsárosdülői ltp.)	19,7		2002- 2011		15,8		3,9
1	-	Lakásmobilitás (dologi kiadás)	68,6		2011.		103,2		68,6
4124		Kártérítés, késedelmi kamat, perköltség (dologi kiadás)	1,0		2011.		0,2		1,0
4110	-	Városrehabilitáció fővárosi kiegészítése I-II. ütem	11248,8		1997- 2011		9667,8		1581,0				1576,0
9900	-	Városrehabilitációs keret	19666,2		1996- 2011		10908,4		8757,774				8757,8
		Lakásgazdálkodási feladatok összesen							11685,8		1000,0		10333,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Közlekedési feladatok
I.	EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek
		4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás)KÖZOP	373379,9				193707,0		74167,7		74167,7					61442,6	28890,9	19856,2
		előleg állományváltozással
		4. sz. metró II. szakasz alapprojekt	167126,1				1737,0
	-	4. sz. metró, Kohéziós Alap támogatásban nem szereplő,
		Múzeum krt-i kapcsolódó beruházás	1398,4				951,8
		4. sz. metró egyéb önkormányzati forrás (hitelgarancia,ÁFA finanszírozás)	1592,9				842,9		150,0							150,0	150,0	150,0
		4.sz. metró KÖZOP-ban nem elszámolható költségek miatti kerete	1826,3						887,3		887,3
		4.sz. metró projekt mindösszesen	545323,6		1998- 2014		197238,8		75205,0		75055,0		0,0	0,0	0,0	61592,6	29040,9	20006,2
3632	5692	Dél-budai tehermentesítő út III.szakasz (Andor u.-Galvani út) kiépítése	2542,6		2008- 2010		1138,2		519,7
3653	6127	Közösségi közlekedés fejlesztése (Baross u. )	47,2		2008- 2011		2,2		45,0
3654	6128	Közösségi közlekedés fejlesztése (Budaörsi és Hegyalja)	55,6		2008- 2011		3,2		52,4
3640	6129	Közösségi közlekedés fejlesztése (Mészáros u.,Győző u.)	111,2		2008- 2011		2,6		108,5
3655	6130	Közösségi közlekedés fejlesztése (Nagykörút)	55,9		2008- 2011		0,8		55,1
3656	6131	Közösségi közlekedés fejlesztése (XI.,Régi Budaörsi út)	341,7		2008- 2011		3,3		338,4
3639	6125	Közösségi közlekedés fejlesztése (Szentmihályi út)	237,9		2008- 2011		4,4		233,5
3658	6191	XVI. Csömöri úti buszsáv kialakítása, előkészítés					0,8		1,1
3650	6192	XVII. Pesti úti buszsáv kialakítása, előkészítés	234,2		2008- 2011		1,5		232,7
3642	6169	IX-XXI. ker. Szabadkikötő úti kerékpárút	202,1		2007- 2011		7,0		195,1
3645	6171	XVII. ker. Pesti út menti kerékpárút I. szakasz	82,4		2007- 2011		3,0		79,5
3641	6172	XXI. ker. Ady E. úti kerékpárút	99,4		2007- 2011		8,5		90,9
3648	6173	III. ker. Bécsi út - Nagyszombat u. menti kerékpáros útvonal előkészítése	76,6		2007- 2011		8,1		68,6
3647	6174	XI. ker. Bogdánfy úti kerékpársáv	98,4		2007- 2011		7,5		90,9
3646	6175	X. ker. Fehér út menti kerékpárút	121,3		2007- 2011		5,0		116,3
3644	6176	XVII. ker. Pesti út menti kerékpárút II. szakasz	145,7		2007- 2011		4,8		140,9
3651	6178	XV. ker. Régi Fóti út melletti kerékpárút előkészítése	4,8		2007- 2010		4,2		0,6
3634	5772	1-es villamosvonal II.ütemű meghosszabbítása, pályázat előkészítése	124,0		2008- 2011		101,3		22,7
3630	4373	M-3 autópálya bevezető szakasz, zajvédelem	1662,9		2007- 2011		722,4		287,6
3583	4976	Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz	10066,5		2003- 2011		5065,9		5000,6
3615	4424	Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem, előkészítés	785,5		2006- 2013		405,2		64,3								316,0
3631	5764	Rákoskeresztúri buszkorridor	1313,2		2008- 2010		384,7		928,4
	6160	XIV., Erzsébet királyné útja-Rákospatak u. kereszteződésének jelzőlámpázása	15,0		2010.				15,0				15,0
	6421	4-es Metró Etele téri felszíni kijáratának kialakításához kapcsolódó kisajátítási	1200,0		2011.				1200,0
		kiadások fedezetére
II.	Címzett támogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések
9196	2543	M-2 metróvonal felújítása	43076,2		2003- 2012		37093,9		2263,8		2263,8				1706,0	1061,8
9236	-	M-2 metróvonal járműállomány cseréje	37100,0		2005- 2010		19373,2		17554,4		17554,4				9515,2
III.	Folyamatban lévő fejlesztések
3638	6092	Újköztemető főbejárat előtti körforgalom létesítése	445,1		2009- 2011		6,1		27,0							412,0
	6143	XVII., gyalogos átkelőhelyek létesítése a Zrínyi u-ban és a Pesti úton	14,0		2009- 2010		0,0		14,0
3637	6078	XIX-XX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme	1074,0		2009- 2010		482,5		591,5
	5566	Fővárosi kerékpározási kultúra fejlesztése 2006-2012	191,5		2006- 2012		17,4		122,0							52,1
	5524	Kerékpár-közlekedés fejlesztése 2008-2012, előkészítés							100,0
3618	5046	Forgalomirányító lámpák LED techn. átalakítás	3252,2		2006- 2013		1862,2		454,2							463,3	472,5
3664	6182	Közösségi közlekedés fejlesztése (VI.Andrássy út)	13,4		2008- 2011		1,9		11,5
3663	6185	Közösségi közlekedés fejlesztése (VII-XIV. Dózsa György út)	11,0		2008- 2011		2,2		8,8
3662	6183	Közösségi közlekedés fejlesztése (XX.Jahn Ferenc kórház)	4,6		2008- 2011		2,3		2,3
3657	6184	Közösségi közlekedés fejlesztése (XII. Krisztina krt.)	14,0		2008- 2011		1,4		12,6
IV.	Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok
3040	-	Tervezés, előkészítés	35,0		2011.				35,0
3571	-	Peres és peren kívüli vitás ügyek rendezése (dologi kiadás)	45,0		2011.		5,7		20,0
		Közlekedési feladatok összesen							106309,7		94873,2		15,0	0,0	11221,2	63581,8	29829,4	20006,2	0,0	0,0	0,0
Vízgazdálkodási feladatok
I.	EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek
1476	5122	Budakeszi szennyvíztisztító telep és
		szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés előkészítése	97,9		2003- 2010		58,6		1,610
1478	5125	Diósd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés előkészítése	85,1		2003- 2011		62,3		4,964
1479	5127	Érd szennyvíztisztító telep és
		szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés előkészítése	481,5		2003- 2011		454,9		26,550
1480	5124	Tárnok szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés előkészítése	84,9		2003- 2011		52,1		2,739
1457	794	Budapesti központi szennyvíztisztító telep
		és kapcsolódó létesítményei	170898,5		1999- 2012		128607,2		25578,5						7713,2	22149,1
		Budapest Komplex integrált Szennyvízcsatornázása, előkészítése					5217,3		728,239
II.	Címzett támogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések
1447	815	Észak-pesti szennyvíztisztító telep II. ütem (G.E.F.)	6007,3		2002- 2011		6322,5		312,8
III.	Folyamatban lévő fejlesztések
1464	4087	Esztergomi u. gyüjtőcsatorna	2385,9		2004- 2010		2226,5		11,3
1462	3555	Pesterzsébeti gyüjtőcsatorna	3856,0		2005- 2011		1953,3		2058,0
	6108	Rákosvölgyi északi főgyűjtő II. ütem	1380,0		2009- 2011		345,0		1092,5
		Vízgazdálkodási feladatok összesen							29817,2		0,0		0,0	0,0	7713,2	22149,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Egyéb vízgazdálkodási feladatok
I.	EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek
1485	6148	Dél-budapesti régió vízrendezése	1417,4		2008- 2011		55,1		1362,3
III.	Folyamatban lévő fejlesztések
	5948	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és
		szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója 2009. évi ütem	260,4		2009- 2011				260,4
	5666	Római parti gát II. ütem építése, előkészítés	100,0		2008- 2011		7,7		92,3
		Egyéb vízgazdálkodási feladat összesen							1715,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Környezetvédelmi feladatok
I.	Jóváhagyott fejlesztési feladatok
III.	Folyamatban lévő fejlesztések
1050	693	Orczy kert rehabilitációja, előkészítés					1616,1		514,4							28,3	25,5
		Főkert NZRt Feneketlen-tó revitalizációjával kapcsolatos feladatok	25,6		2008- 2011		2,5		23,1		23,1
		XIV. ker. Városliget, gördeszkás játszótér kialakítása	90,0		2010.		85,0		5,0
		I. ker. Vérmező-Mikó utcai játszótér felszerelése és a környezet rendezése	170,0		2010.		62,5		107,5
		I. ker. Szarvas téri játszótér visszaparkosítása	20,0		2010.		16,0		4,0
IV.	Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok
1039		Tervezés, előkészítés	12,0		2009.				12,0
V.	Új induló fejlesztések
	6013	Sorfatelepítés, fasor rekonstrukció tervezés	120,0		2009- 2013				60,0							30,0	30,0
		XIV. ker. Városliget, Állatkerti krt. és a tó közötti terület parkrekonstrukciója	150,0		2010- 2012											150,0
		IX. ker. Nehru park rekonstrukció I. ütem	230,0		2010- 2012											230,0
		Környezetvédelmi feladatok összesen							726,0		23,1		0,0	0,0	0,0	438,3	55,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Egészségügyi feladatok
I.	EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek
5838	2990	Szent Imre Kórház regionális eü. központ
		rekonstrukció II. ütem	6847,3		2004- 2010		5737,7		1109,6						262,2
5835	3451	Uzsoki u-i Kórház regionális eü. közp., rekonstr. II. ütem	6605,7		2004- 2010		5984,4		621,3						118,7
	6087	Uzsoki utcai Kórház onkológiai fejlesztése, pályázati önrész					36,0		3,5
IV.	Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok
5006	-	Tervezés, előkészítés	5,0		2011.				5,0
		Egészségügyi feladatok összesen							1739,4		0,0		0,0	0,0	380,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sport feladatok
I.	EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek
7515	5964	Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció	4834,2		2009- 2011		1494,7		3339,5
		Sport feladatok összesen							3339,5		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Szociális feladatok
III.	Folyamatban lévő fejlesztések
5447	92	Idősek Otthona (Baross u.), építés és "A" ép. rekonstr.	2132,1		2005- 2013		134,3		707,2							951,1	339,5
5449	5234	Idősek Otthona (Dózsa Gy. út) telephelyek kiváltása, létesítés	1652,0		2007- 2012		143,4		1006,5							502,1
5445	69	Bentlakásos intézmény kiváltása idősek otthona építésével, előkészítés					19,3		154,1
		Szociális feladatok összesen							1867,8		0,0		0,0	0,0	0,0	1453,2	339,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Oktatási és nevelési feladatok
I.	EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek
7161	5413	Általános Isk., Szi, (Hegyhát u.),
		akadálymentesítés	30,0		2007- 2010		4,5		25,5
7158	5439	Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szki,
		akadálymentesítés	38,0		2007- 2011		2,4		35,6
7175	5609	Kölcsey Ferenc Gimn. akadálymentesítés EU-s pályázat előkészítése	68,8		2008- 2010		39,1		29,7
		Óvoda, Ált. Isk., és Gyermekotthon, Pilis
		korszerűsítés I. ütem (akadálymentesítés), előkészítés	58,0		2009- 2012		7,8									40,0
		Óvoda, Ált. Isk. Gyermekotthon, Pilis korszerűsítés II. ütem, előkészítés	230,0		2009- 2012		0,1									220,0
II.	Címzett támogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések
7133	44	Szent István Közgazd. Szki és Kollégium, bővítés, tornaterem	1206,2		2004- 2010		879,3		326,9
7124	34	Mozgásjavító Általános Iskola és Diákotthon rekonstr.	3830,0		2003- 2010		3804,6		26,1
III.	Folyamatban lévő fejlesztések
7176	5415	Gundel Károly Szki. korszerűsítése, bővítése, előkészítés					28,0		9,3
	5994	Inkubátorház létrehozásának (BEK) megvalósíthatósági tanulmányterve	10,0		2009.		4,7		5,3
	5946	Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ kialakítása, előkészítés	877,7		2009- 2010		5,3		872,4
7157	5291	Kós K. Középiskolai Kollégium rekonstr.,előkészítés					49,6		17,5
5842	3532	Széchenyi I. Keresk. Szki. Rekonstrukció, előkészítés					70,3		58,2
IV.	Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok
		Tervezés, állagfelmérés	85,0		2011.				85,0
		Oktatási és nevelési feladatok összesen							1491,5		0,0		0,0	0,0	0,0	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok
III.	Folyamatban lévő fejlesztések
6769	3493	Átmeneti Gyermekotthon (Breznó köz), rekonstrukció	197,9		2005- 2010		181,4		16,5
6749	2078	Gyermekotthon (Aga u.) kiváltása, József A. u. építés	307,0		2003- 2009		305,2		1,8
6770	3434	Gyermekotthon Mónosbél, főéépület rekonstrukció előkészítés	196,4		2005- 2010		17,8		178,6
6513	6518	Gyermekotthon Balatonboglár,Zamárdi telephely főépület rekonstr.	144,0		2011- 2012				20,0							124,0
4221	6516	Kossuth L. Gyermekotthon, tető rekonstrukció	96,0		2011- 2012				14,4							81,6
4214	6517	Kossuth Zs. Gyermekotthon Bicske, isk. épület rek.	144,0		2011- 2012				20,0							124,0
4214	6513	Kossuth Zs. Gyermekotthon Bicske, tornacsarnok egyszeri	2,0		2011.				2,0
		földhasználatbavételi díj
4214	6506	Kossuth Zs. Gyermekotthon Bicske, főépületben tűzjelző rendszer kiépítése	15,0		2011.				15,0
		Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok összesen							268,3		0,0		0,0	0,0	0,0	329,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Városrendezési és vagyonkezelési feladatok
IV.	Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok
8222		Kisajátítás és korlátozási kártalanítás, valamint a kisajátítást megelőző	786,1		2010.		720,0		190,0
		kártalanítás adás-vétellel
		Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen							190,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Informatikai feladatok
III.	Folyamatban lévő fejlesztések
1537	300	Hivatali integrált információs rendszer kialakítása	178,9		2002- 2008		171,6		7,3
1563	3551	Szociálpolitikai integrált inform. rendszer III. ütem	44,8		2005- 2009		35,0		9,8
8221	2517	Vagyongazdálkodási információs rendszer	38,7		2000- 2011		8,3		30,4
1513	298	Közbeszerzési információs rendszer kialakítása	38,6		2000- 2010		11,7		26,9
1553	3547	Hálózati eszközök cseréje	221,3		2005- 2010		208,7		12,6
1551	3398	Helyi Adófeldolgozás Információs Rendszer fejlesztése	602,3		2004- 2012		328,8		175,6							72,0
1543	2847	Számítástecnikai eszközök 2004-2012	580,3		2004- 2012		491,5		46,8							42,0
	5979	Szerverfarm bővítése	240,0		2009- 2014		38,8		93,2							36,0	36,0	36,0
	5982	Digitális hálózati fénymásolók cseréje	131,6		2009- 2014		33,2		42,0							18,8	18,8	18,8
V.	Új induló fejlesztések
		Licensz vásárlás 2011-2016.	720,0		2011- 2016				120,0							120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
		Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek	120,0		2011- 2016				20,0							20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	5980	VPN koncentrátor cseréje	60,0		2009- 2014				60,0
	5981	Számítástechnikai eszközök II. 2009-2014.	512,6		2009- 2014				239,4							80,2	71,2	121,8
		Informatikai feladatok összesen							883,9		0,0		0,0	0,0	0,0	389,0	266,0	316,6	140,0	140,0	0,0
Gazdasági, ellátási feladatok
III.	Folyamatban lévő fejlesztések
	3330	Platform liftek és rámpák építése	28,5		2005- 2009		17,3		11,3
	6281	Split klímagépek beszerzése	4,0		2010.		3,7		0,3
	6282	Vagyonvédelmi berendezések cseréje	10,5		2010.		1,9		8,6
	6283	Strukturált hálózat 2010. évi fejlesztése	9,5		2010.		4,7		4,8
	6284	Nyomdagépek beszerzése	18,0		2010- 2011		7,4		10,6
V.	Új induló fejlesztések
		Közgyűlési terem és kiszolgáló helyiségek kialakítása a Városházán	40,0		2010- 2011				40,0
	5925	Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése	250,0		2009- 2013				100,0							5,0	100,0	45,0
	6386	Stúdió kialakítása jeltolmácsok részére	10,0		2010.				10,0
		Gazdasági, ellátási feladatok összesen							185,6		0,0		0,0	0,0	0,0	5,0	100,0	45,0	0,0	0,0	0,0
Budapest Szíve Program
I.	EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek
	6072	Budapest Szíve program I. ütem, Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése	2238,8		2009- 2011		583,3		1655,6
	6073	Budapest Szíve program I. ütem, Reprezentatív kaputérség kiépítése	3791,0		2009- 2011		663,1		3127,9
		Kiemelt Fejlesztések Irodája feladatai összesen							4783,5		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Projektmegvalósító Osztály
I.	EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek
		Főpolgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése, ÁROP	44,9		2009- 2011		9,2		35,7
		Központi EU Projekt Megvalósító Alosztály összesen							35,7		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A/1	8403 ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN								165038,914		95896,269		10348,774	0,000	19315,336	88606,039	30590,400	20367,800	140,000	140,000	0,000
A/2		8404 Szennyvízcsatornázás fővárosi céltámogatása					549,8		500,0				500,0
A/3		8201 Vagyongazdálkodási keret							41,3
A/4		8139 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.							573,402		573,402
	A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, BERUHÁZÁSI
	CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÉS DOLOGI KIADÁS								166153,616		96469,671		10848,774	0,000	19315,3	88606,0	30590,4	20367,8	140,0	140,0	0,0
		- önkormányzati beruházások							58734,571
		- beruházási célú végleges pénzeszközátadás Áht.-n kívülre							96469,671
		- támogatásértékű beruházási kiadás							10848,774
		- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése							0,000
		- dologi kiadás							100,600

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi fejlesztési terve (B)

Millió Ft-ban
							ebből:
Banki azo- nosí- tó szám, cím	Eng. okm. egyedi azono- sítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támo- gatás összesen	Meg- való- sítás kezdés- befejezés éve	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. év	pénz- esz- köz átadás áh-on kívül- re	támo- gatás- értékű beru- házási kiadás	támo- gatási kölcsön nyújtás, törlesz- tés	forrása cél- hitel	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁS
Egészségügyi feladatok
IV.	Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok
		Gép-műszer és berendezés beszerzés 2009. évi ütem
1118	5917	Heim Pál Kórház	59,3	2009.	57,8	0,600
1107	5909	Egyesített Szent István és Szent László Kórház	96,7	2009.		96,700
1104	5937	Péterffy Sándor Kórház, fül-orr-gége műtő klimatizálása	72,0	2009- 2010	5,0	66,994
		Gép-műszer és berendezés beszerzés 2010. évi ütem
1102	6371	Károlyi Kórház és Rendelőintézet	130,0	2010.		130,000
1104	6373	Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ	19,5	2010.		19,500
1107	6374	Egyesített Szent István Kórház és László Kórház - Rendelőintézet	293,0	2010.		293,000
1110	6375	Szent Imre Kórház és Rendelőintézet	70,0	2010.	5,0	65,010
1111	6376	Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai	339,5	2010.		339,500
1112	6396	Nyírő Gyula Kórház	8,0	2010.	5,7	2,300
1113	6377	Uzsoki utcai Kórház	26,0	2010.		26,000
1114	6378	Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház	34,0	2010.		34,000
1116	6397	Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő	4,5	2010.		4,500
1118	6379	Heim Pál Gyermekkórház	193,5	2010.		193,500
		Gép-műszer és berendezés beszerzés 2010. II. ütem
1102	6453	Károlyi Kórház és Rendelőintézet	7,5	2010.		7,500
1104	6454	Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ	12,1	2010.		12,100
1107	6455	Egyesített Szent István Kórház é sLászló Kórház - Rendelőintézet	12,7	2010.		12,700
1109	6456	Bajcsy-Zsilinszky Kórház	14,8	2010.		14,800
1110	6433	Szent Imre Kórház és Rendelőintézet	30,0	2010.		30,000
1111	6457	Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai	12,9	2010.		12,900
1113	6434	Uzsoki utcai Kórház	23,5	2010.		23,500
1114	6458	Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház	13,0	2010.		13,000
1118	6459	Heim Pál Gyermekkórház	8,5	2010.		8,500
		Egészségügyi feladatok összesen				1406,604	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Szociális feladatok
IV.	Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok
2111		Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona (Búcsúszentlászló) férőhelyek
		kiváltása és bővítése új ápoló-gondozó otthoni épület kialakításával,	392,0	2009- 2011	10,0	382,025
		előkészítés
		Szociális feladatok összesen				382,025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Oktatási és nevelési feladatok
I.	EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek
3517		Petrik Vegyipari TISZK KMOP 4.1.1/A önrésze	187,9	2008- 2010	152,4	35,497
3323	5421	Dél-budai TISZK KMOP 4.1.1/A önrésze	315,5	2007- 2011	60,6	254,939
3560	5423	Szily TISZK KMOP 4.1.1/A önrésze	162,5	2007- 2010	149,2	13,312
3567	5418	Építőipari TISZK KMOP 4.1.1/A önrésze	247,0	2007- 2010	194,2	52,833
		Oktatási és nevelési feladatok összesen				356,581	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok
IV.	Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok
4301	6515	Kornis Klára Gyo. gazdasági épület elbontása	6,0	2011.		6,000
		Megvásárolt ingatlanok, családi házak rekonstr. 2010. évi ütem
4301	6356	FGYIGSZ Sztehlo Gábor Gyermekotthona	10,8	2010.	0,6	10,245
4301	6357	FGYIGSZ Bokréta Lakásotthonai	7,8	2010.	0,3	7,500
4230	6358	Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat	9,4	2010.		9,400
		Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok összesen				33,145	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kulturális feladatok
IV.	Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok
5502		Budapest Galéria
	5730	Katinyi Mártírok Emlékműve elkészítése	55,5	2008- 2011	22,6	32,900
5111		Katona József Színház
	6312	Katona József Színház új kazánház kialakítása	30,0	2010- 2011.	0,9	29,100
5701	6423	FÁNK európai uniós pályázati önrész	200,0	2010- 2012		180,000					20,0
5501	6438	BTM Pannonia Provincia Program (pályázati önrész)	33,3	2010- 2011		33,333
		Kulturális feladatok összesen				275,333	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁS ÖSSZESEN						2453,688	0,000	0,000	0,000	0,000	20,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi fejlesztési terve (C)

Millió Ft-ban
							ebből:
Banki azo- nosí- tó szám, cím	Eng. okm. egyedi azono- sítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támo- gatás összesen	Meg- való- sítás kezdés- befeje- zés éve	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. év	pénz- esz- köz átadás áh-on kívül- re	támo- gatás- értékű beru- házási kiadás	támo- gatási kölcsön nyújtás, törlesz- tés	forrása cél- hitel	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
C/ FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK
C/1	9112 ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ BERUHÁZÁSOK
Lakásgazdálkodási feladatok
VII.	Ágazati és keret jellegű fejlesztések
	1.	Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó kiadások	49,6	2012- 2016							9,6	10,0	10,0	10,0	10,0
	2.	Kerülettel közös tul. területek közművesítése, területrendezés	6,0	2011- 2016		1,0					1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	3.	Lakásmobilitás (dologi kiadás)	300,0	2012- 2016							60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
	4.	Városrehabilitációs keret	1500,0	2012- 2016							300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
		Lakásgazdálkodási feladatok összesen				1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	370,6	371,0	371,0	371,0	371,0	0,0
Közlekedési feladatok
I.	EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek
	1.	Hídfelújítások	29600,0	2014- 2017							0,0		5300,0	8100,0	8100,0	8100,0
	2.	1-es-3-as villamosvonal meghosszabbítása I. ütem	2479,0	2011- 2013		674,9					1049,8	754,3
VI.	Egyéb fejlesztések
	3.	Újpest-Aquincum Duna híd és kapcs. úthálózat pályázati	200,0	2013.								200,0
		előkészítés
VII.	Ágazati és keret jellegű fejlesztések
	4.	Útfelújítások	12000,0	2014- 2017									3000,0	3000,0	3000,0	3000,0
	5.	Helyi közforgalmi közlekedés támogatása	72680,0	2011- 2017		10980,0					10300,0	10250,0	10250,0	10300,0	10300,0	10300,0
	6.	Kerékpár-közlekedés fejlesztése 2008-2012	464,3	2008- 2012		138,0					226,3
	7.	Fővárosi kerékpározási kultúra fejlesztése	30,0	2015- 2017										10,0	10,0	10,0
	8.	Forgalomirányítás fejlesztése	1250,0	2013- 2017								250,0	250,0	250,0	250,0	250,0
	9.	Kerékpáros közlekedés fejlesztése	400,0	2013- 2014								200,0	200,0
	10.	Kiskorrekció	500,0	2013- 2017								100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	11.	Tömegközlekedés előnyben részesítése	450,0	2013- 2015								150,0	150,0	150,0
	12.	Zártláncú TV hálózat fejlesztés	400,0	2013- 2016								100,0	100,0	100,0	100,0
		Közlekedési feladatok összesen				11792,9	0,0	0,0	0,0	0,0	11576,1	12004,3	19350,0	22010,0	21860,0	21760,0
Vízgazdálkodási feladatok
I.	EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek
	1.	Budapest Komplex integrált Szennyvízcsatornázása	50299,8	2006- 2014		2253,1					19998,1	13350,7	8900,5
	2.	Budapesti központi szennyvíztisztító telep	1225,0	2013- 2015.								61,3	612,5	551,3
		vasúti vágány (KEOP)
		Vízgazdálkodási feladatok összesen				2253,1	0,0	0,0	0,0	0,0	19998,1	13412,0	9513,0	551,3	0,0	0,0
Egyéb vízgazdálkodási feladatok
VI.	Egyéb fejlesztések
	1.	Római parti gát II. ütem építése	1 000,0	2011.		1000,0
	2.	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és
		szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója	1201,7	2010- 2013		635,7					258,0	308,0
	3.	Csapadékvíz elvezetés megvalósíthatósági tanulmány	50,0	2015- 2017										20,0	20,0	10,0
	4.	Szennyvízcsatornázás fővárosi céltámogatása	587,9	2012.							587,9
		2012. évi ütem
		Egyéb vízgazdálkodási feladat összesen				1635,7	0,0	0,0	0,0	0,0	845,9	308,0	0,0	20,0	20,0	10,0
Környezetvédelmi feladatok
VI.	Egyéb fejlesztések
	1.	Orczy kert rehabilitációja	2296,6	1999- 2013		112,3
VII.	Ágazati és keret jellegű fejlesztések
	2.	Zöldfelület rekonstrukció, előkészítés	35,0	2014.									35,0
	3.	Zöldfelület rekonstrukció, fasor rekonstrukció	12000,0	2015- 2020										2000,0	2000,0	2000,0
		Környezetvédelmi feladatok összesen				112,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	2000,0	2000,0	2000,0
Egészségügyi feladatok
I.	EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek
	1.	PIC/NIC EU-s fejlesztés (gép, műszer, építés, inf. fejl. -	675,4	2011.		675,4					0,0
		8 intézmény)
VI.	Egyéb fejlesztések
	2.	Egyesített Szt. István és Szt. László Kórház, Merényi	40,0	2009- 2011		38,0
		tph. Betegfelvonó létesítése
	3.	Uzsoki utcai Kórház onkológiai fejlesztése,	400,0	2009- 2012		128,8					232,0
		pályázati önrész
		Egészségügyi feladatok összesen				842,2	0,0	0,0	0,0	0,0	232,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Szociális feladatok
VI.	Egyéb fejlesztések
	1.	Bentlakásos intézmény kiváltása idősek otthona	617,7	2004- 2011		444,3
		építésével
		Szociális feladatok összesen				444,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Oktatási és nevelési feladatok
I.	EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek
	1.	Varga K. Középisk. Kollégium (Ferenczy Noémi), akadálymentesítés	8,0	2007- 2012							25,0
	2.	Fazekas Mihály természettudományos központ kialakítása, önrész	105,0	2011.		105,0
VI.	Egyéb fejlesztések
	3.	Széchenyi I. Keresk. Szki. rekonstrukció	1650,0	2005- 2012		542,9					978,7
	4.	Kós K. Középiskolai Kollégium rekonstr.	398,0	2007- 2011		331,0
	5.	Benedek Elek Óvoda, Ált. Isk. bővítés	40,0	2011.		40,0
		Oktatási és nevelési feladatok összesen				1018,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1003,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok
VI.	Egyéb fejlesztések
	1.	Béke Gyemekotthon rekonstr. III. ütem	120,0	2013- 2014								10,0	110,0
	2.	Cseppkő Gyermekotthon és Óvoda D. épület rek.	60,0	2013- 2014								6,0	54,0
	3.	Cseppkő Gyermekotthon és Óvoda garzonház rek.	120,0	2013- 2014								10,0	110,0
	6.	Kossuth L. Gyermekotthon, nyílászáró és homlokzat rek.	230,0	2014- 2015									30,0	200,0
	7.	Csecsemőket, kisgyerekeket és fogyatékosokat befogadó	25,0	2015.										25,0
		GYO. Tűzjelző rendszer kiépítése
	8.	Gyermekotthon (Bolyai út) rekonstrukció	250,0	2015- 2016.										20,0	230,0
	9.	Cseppkő Gyermekotthon és Óvoda "A" épület	250,0	2016- 2017											100,0	150,0
		nyílászárók és homlokzat rekonstrukciója
	10.	Egészségügyi Gyermekotthon építése	450,0	2016- 2017											35,0	415,0
		Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok összesen				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0	304,0	245,0	365,0	565,0
Kulturális feladatok
VI.	Egyéb fejlesztések
	1.	Színész emléktáblák	3,0	2009- 2011		3,0
	2.	FÁNK, közmű rekonstrukció	500,0	2013.								500,0
	3.	Fővárosi Állat- és Növénykert hőellátása termálvízzel	118,6	2010- 2011		118,6
		(pályázati önrész)
	4.	Belvárosi templom rekonstrukció, előkészítés	250,0	2011.		250,0
		Kulturális feladatok összesen				371,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Városrendezési és vagyonkezelési feladatok
VII.	Ágazati és keret jellegű fejlesztések
	1.	Kisajátítás és korlátozási kártalanítás, valamint a	200,0	2012- 2016							40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
		kisajátítást megelőző kártalanítás adás-vétellel
		Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	0,0
Informatikai feladatok
VI.	Egyéb fejlesztések
	1.	Budapest Portál kialakítása	30,0	2011.		30,0
		Informatikai feladatok összesen				30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gazdasági, ellátási feladatok
VI.	Egyéb fejlesztések
	1.	Strukturált hálózat 2011. évi fejlesztése	9,0	2011- 2012		9,0
	2.	Városi televízió stdúdió kialakítása	100,0	2011.		100,0
	3.	Városháza büfé-fogyasztótér bővítése és kialakítása	50,0	2011- 2012		2,0					48,0
	4.	Városháza elektromos hálózatának rekonstrukciója	1725,0	2011- 2015		20,0					150,0	155,0	700,0	700,0
VII.	Ágazati és keret jellegű fejlesztések
	5.	Vagyonvédelmi berendezések cseréje 2011.	10,0	2011- 2012		10,0
	6.	Gazdasági ellátási feladatok	204,0	2012- 2016							24,0	30,0	40,0	50,0	60,0
	7.	Irodák felújítása	210,0	2014- 2016									60,0	70,0	80,0
	8.	Nyomdagépek beszerzése	121,2	2011- 2016		14,4					16,8	17,5	20,0	25,0	27,5
	9.	Klímabeszerzés	5,0	2011- 2012		5,0
		Gazdasági, ellátási feladatok összesen				160,4	0,0	0,0	0,0	0,0	238,8	202,5	820,0	845,0	167,5	0,0
Igazgatási feladatok
VII.	Ágazati és keret jellegű fejlesztések
	1.	Központi költségvetésből támogatott beszerzések 2009.	136,0	2009- 2011		82,4
	2.	Fővárosi Közterület-felügyelet eszközbeszerzései 2011.	17,8	2011.		17,8
	3.	Fővárosi Közterület-felügyelet eszközbeszerzései	103,4	2012- 2016							17,8	17,8	17,8	25,0	25,0
	4.	Központi költségvetésből támogatott beszerzések	250,0	2014- 2016									70,0	90,0	95,0
		Igazgatási feladatok összesen				100,2	0,0	0,0	0,0	0,0	17,8	17,8	87,8	115,0	120,0	0,0
Budapest Szíve Program
I.	EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek
	1.	Budapest Szíve Program II. ütem Reprezentatív	622,0	2010- 2012		50,0					572,0
		kaputérség kiépítése, önrész
		Kiemelt Fejlesztések Irodája feladatai összesen				50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	572,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Központi és egyéb feladatok
VI.	Egyéb fejlesztések
	1.	EIB hitelek számlamaradványából finanszírozott		2011.		0,0				-14828,8
	2.	Városháza Köz-Tér kialakítása, előkészítés	20,0	2011.		20,0
		(ötletpályázat, közösségi bevonás)
VII.	Ágazati és keret jellegű fejlesztések
	2.	Tervezés, előkészítés ágazati keretek	1048,0	2011- 2016		48,0					200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
		Központi és egyéb feladatok				68,0	0,0	0,0	0,0	-14828,8	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	0,0
C/1		9112 Évközi indítású beruházások összesen			18880,591		0,000	0,000	0,000	-14828,8	35094,9	27081,6	30720,8	26397,3	25143,5	24335,0
C/2		9117 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka				150,0
C/3		9110 Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze				2,0
C/ FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK ÖSSZESEN					19032,591		0,0	0,0	0,0	-14828,8	35094,9	27081,6	30720,8	26397,3	25143,5	24335,0

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi fejlesztési terve (D)

Millió Ft-ban
							ebből:
Banki azo- nosí- tó szám, cím	Eng. okm. egyedi azono- sítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támo- gatás összesen	Meg- való- sítás kezdés- befeje- zés éve	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. év	pénz- esz- köz átadás áh-on kívül- re	támo- gatás- értékű beru- házási kiadás	támo- gatási kölcsön nyújtás, törlesz- tés	forrása cél- hitel	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
D/		INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK
1000		Egészségügyi				709,999		95,605	77,379
2000		Szociális				81,305			6,135
3000		Oktatás				1057,867
4000		Gyermek- és ifjúságvédelem				25,983			1,290
5000		Kulturális				1631,493
6002		Csarnok és Piac Igazgatóság				220,500			0,500
6005		Fővárosi Tűzoltóparancsnokság				65,900
6009		Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás				10,000
7101		Igazgatási apparátus feladatai				21,000			21,000
7102		Önkormányzati testület kiadásai				4,256
7103		Gazdasági és ellátási feladatok				26,875
7105		Hivatali informatikai feladatok				4,800
7216		Települési értékvédelmi támogatás				40,000			40,000
7236		Épít Zrt. elszámolása				341,953
7371		Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése				10,913
8126		Bp-i Dísz- és Közvilágítási Kft. támogatása				5,000	5,000
8137		Parking Kft.				1001,000	891,000		110,000
8704		Polgári Védelmi Igazgatóság támogatása				6,000		6,000
D/		INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK ÉS FELHALMOZÁSI
		CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN				5264,844	896,000	101,605	256,304
		- intézményi beruházás				4010,935
		- beruházási célú végleges pénzeszközátadás Áht.-n kívülre				896,000
		- támogatásértékű beruházási kiadás				101,605
		- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése				256,304
MINDÖSSZESEN (A-D)					192904,739		97365,671	10950,379	256,304	4486,536	123721,0	57672,0	51088,6	26537,3	25283,5	24335,0
		- önkormányzati és intézményi beruházás				65299,794
		- beruházási célú végleges pénzeszközátadás Áht.-n kívülre				97365,671
		- támogatásértékű beruházási kiadás				10950,379
		- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése				256,304
		- felhalmozási célú tartalék				19032,591
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					192804,139
		ebből: beruházásokra elszámolandó hitelkamat				162,400
DOLOGI KIADÁSOK						100,600

5/a. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések 2011. évi terve az 1000-6000 címekre
(tájékoztató táblázat)

			Millió Ft
Cím- kód	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő megnevezése	Eredeti terv
1.	2.	3.	4.
1000	Egészségügy
1102	Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet
a)	Intézményi beruházások		2,500
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		2,500
b)	Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)		8,270
	- dolgozói lakásépítési kölcsön	munkavállalók	8,270
1104	Péterfy S. utcai Kórház-Rendelő Intézet és Baleseti Központ
a)	Intézményi beruházások		40,300
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		40,300
b)	Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)		9,000
	- dolgozói lakásépítési kölcsön	munkavállalók	9,000
1107	Egyesített Szent István és Szent László Kórház-R.I.
a)	Intézményi beruházások		24,000
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		24,000
b)	Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)		10,809
	- dolgozói lakásépítési kölcsön	munkavállalók	10,809
1109	Bajcsy Zsilinszky Kórház és Rendelő Intézet
a)	Intézményi beruházások		10,000
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		10,000
1110	Szent Imre Kórház
a)	Intézményi beruházások		30,000
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		30,000
b)	Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)		52,605
	- dolgozói lakásépítési kölcsön	munkavállalók	10,000
	- támogatásértékű felhalmozási kiadás	Főv. Önkormányzat	42,605
1111	Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak
a)	Intézményi beruházások		75,000
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		15,000
	Egyéb beruházások, feladatonként
	- fűtési rendszer		10,000
	-sebészeti o. átalakítása		30,000
	- parkolási és beléptetési rendszer		10,000
	- 25. sz. ép. Terasz szigetelés		10,000
b)	Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)		17,000
	- dolgozói lakásépítési kölcsön	munkavállalók	17,000
1112	Nyírő Gyula Kórház
a)	Intézményi beruházások		9,960
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		9,960
b)	Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)		4,600
	- dolgozói lakásépítési kölcsön	munkavállalók	2,600
	- támogatásértékű felhalmozási kiadás	XIII. ker. Önkormányzat	2,000
1113	Uzsoki utcai Kórház
a)	Intézményi beruházások		21,967
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		12,322
	Egyéb beruházások, feladatonként
	- Medworks program fejlesztés		9,645
b)	Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)		57,000
	- dolgozói lakásépítési kölcsön	munkavállalók	6,000
	- támogatás értékű beruházási kiadás (EU-s pályázat önrész 2011-re)	Főv. Önkormányzat	51,000
1114	Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet
a)	Intézményi beruházások		284,356
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		280,000
	Egyéb beruházások, feladatonként
	- részleges nyílászáró csere - pályázat		4,356
1116	Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő
a)	Intézményi beruházások		3,732
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		3,732
b)	Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)		2,500
	- dolgozói lakásépítési kölcsön	munkavállalók	2,500
1118	Heim Pál Gyermekkórház
a)	Intézményi beruházások		34,000
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		34,000
b)	Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)		11,200
	- dolgozói lakásépítési kölcsön	munkavállalók	11,200
1201	Központi Stomatológiai Intézet
a)	Intézményi beruházások		1,200
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,200
1000	Egészségügy
a)	Intézményi beruházások összesen		537,015
b)	Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök		172,984
	- felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		0,000
	- támogatásértékű felhalmozási kiadás		95,605
	- felhalmozási célú támogatási kölcsön		77,379
2000	Szociálpolitika
2103	Főv. Önk. Idősek Otthona Dózsa Gy. út
a)	Intézményi beruházások		1,500
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,500
2104	Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)
a)	Intézményi beruházások		1,500
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,500
2106	Főv. Önk. Idősek Otthona Halom u.
a)	Intézményi beruházások		1,500
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,500
2107	Főv. Önk. Idősek Otthona Kamaraerdei út
a)	Intézményi beruházások		4,000
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		4,000
2108	Főv. Önk. Idősek Otthona Kútvölgyi út
a)	Intézményi beruházások		1,800
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,800
b)	Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)		0,585
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	munkavállalók	0,585
2109	Főv. Önk. Idősek Otthona Pesti út
a)	Intézményi beruházások		5,100
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		5,100
2111	Főv. Önk. Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona Búcsúszentlászló
a)	Intézményi beruházások		1,000
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,000
2112	Főv. Önk. É. F. O. Csákánydoroszló
b)	Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)		0,600
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	munkavállalók	0,600
2113	Főv. Önk. Foglalkoztató Intézete Darvastó
a)	Intézményi beruházások		5,000
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		5,000
b)	Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)		0,700
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	munkavállalók	0,700
2114	Főv. Önk. Idősek Otthona Gödöllő
a)	Intézményi beruházások		2,500
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		2,500
b)	Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)		0,500
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	munkavállalók	0,500
2115	Főv. Önk. Idősek Otthona Gyula
a)	Intézményi beruházások		4,700
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		4,700
b)	Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)		1,200
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	munkavállalók	1,200
2116	Főv. Önk. É. F. O. Kéthely
a)	Intézményi beruházások		0,649
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,649
2118	Főv. Önk. Idősek Otthona Polgárdi-Ipartelepek
a)	Intézményi beruházások		0,850
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,850
b)	Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)		0,200
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	munkavállalók	0,200
2119	Főv. Önk. P. B. O. Szentgotthárd
a)	Intézményi beruházások		6,393
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		6,393
b)	Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)		1,750
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	munkavállalók	1,750
2120	Főv. Önk. Idősek Otthona Szombathely
a)	Intézményi beruházások		3,849
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		3,849
2122	Főv. Önk. É. F. O. Tordas
a)	Intézményi beruházások		5,000
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		5,000
b)	Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)		0,600
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	munkavállalók	0,600
2123	Főv. Önk. Idősek Otthona Vámosmikola
a)	Intézményi beruházások		6,300
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		6,300
2126	Főv. Önk. É. F. O. Zsira
a)	Intézményi beruházások		2,000
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		2,000
2127	BMSZKI
a)	Intézményi beruházások
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges		21,529
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		13,829
	Egyéb beruházások, feladatonként		7,700
	- ellenőrzött beléptető rendszer		1,800
	- Rákosszeg park 4. erkély lemez és korlát, veszély elhárítás		5,900
2000	Szociálpolitikai összesen
a)	Intézményi beruházások összesen		75,170
b)	Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök		6,135
	- felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		0,000
	- támogatásértékű felhalmozási kiadás		0,000
	- felhalmozási célú támogatási kölcsön		6,135
3000	Oktatás
3102	Ady Endre Fővárosi Gyakorló Kollégium
a)	Intézményi beruházások		0,390
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,390
3104	Terézvárosi Középfokú Kollégium
a)	Intézményi beruházások		0,419
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,419
3105	Ferenczy Noémi Középiskolai Kollégium,
a)	Intézményi beruházások		0,375
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,375
3107	Deák Ferenc Középiskolai Kollégium,
a)	Intézményi beruházások		1,040
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,040
3109	Pannónia Középiskolás Kollégium,
a)	Intézményi beruházások		0,105
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,105
3110	József Attila Középiskolai Kollégium,
a)	Intézményi beruházások		2,000
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		2,000
3111	Kós Károly Kollégium,
a)	Intézményi beruházások		4,600
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		4,600
3112	Czóbel Ernő Kollégium,
a)	Intézményi beruházások		0,900
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,900
3115	Gyengénlátók Ált. Isk., Egys. Gyógyped. Módsz. Int. és Diáko.
a)	Intézményi beruházások		1,821
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)
	Egyéb beruházások, feladatonként
	- 1 db kerti traktor		1,018
	- látást segítő eszközök		0,803
3116	„Gennaro Verolino” Ált. Isk., Spec.szakisk, Diákotthon és Gyo.
a)	Intézményi beruházások		1,253
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,253
3117	Mozgásjavító Ált. Isk., Szki., Egys. Gyógyped. Módsz. Int. és Diáko.
a)	Intézményi beruházások		1,510
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,510
3118	Dr. Török B. Óvoda, Ált. Isk., Spec. SZKI, Egys. Gyógyp.-i Módsz. Int., Diák- és Gyermekotthon
a)	Intézményi beruházások		6,000
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		6,000
3119	Hallássérültek Óvoda, Ált. Isk., Spec. SZKI, Egys. Gyógyp.-i Módsz. Int., Diákotthon és Gyermekotthon
a)	Intézményi beruházások		8,350
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)
	Egyéb beruházások, feladatonként
	- bútorvásárlás		0,700
	- klíma kiépítés		3,400
	- hálózat bővítés		1,500
	- számítógép beszerzés		1,300
	- fénymásoló beszerzés		1,450
3120	Vakok Óvoda, Ált. Isk., Spec. SZKI, Egys. Gyógyp.-i Módsz. Int., Diák- és Gyermekotthon
a)	Intézményi beruházások		2,794
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)
	Egyéb beruházások feladatonként
	- konyha (mosógép vásárlás, szerelési ktg.)		1,115
	- rostsütő		0,550
	- felvágott szeletelőgép		0,354
	- karbantartó műhely (szalagfűrész, felsőmarógép)		0,600
	- Epson nyomtató		0,175
3121	Ált. Isk., Egys. Gyógyp.-i Módsz. Int., Diák- és Gyermekotthon
a)	Intézményi beruházások		1,886
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,886
3122	Csalogány Óvoda, Ált. Isk., Készs.fejl.Spec.Szi, Diák- és Gyermekotthon
a)	Intézményi beruházások		1,167
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,167
3123	Szent Miklós Ált. Isk., Diák- és Gyermekotthon (Miklós tér)
a)	Intézményi beruházások		2,632
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)
	Egyéb beruházások feladatonként
	- 11 db komplett számítógép		2,500
	- 1 db szerszámgép		0,132
3124	Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Gyermekotthon
a)	Intézményi beruházások		1,258
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,258
3125	Éltes Mátyás Ált. Isk., Diák- és Gyermekotthon,
a)	Intézményi beruházások		0,520
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,520
3127	Óvoda, Ált. Isk., és Gyermekotthon (Pilis)
a)	Intézményi beruházások		1,490
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,490
3301	Bárczi Gusztáv Óvoda, Ált. Isk. és Készségfejlesztő Speciális Szi
a)	Intézményi beruházások		3,000
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		3,000
3304	Benedek Elek Óvoda, Ált. Isk., Spec. Szi és Egys. Gyógyp-i Módsz. Int.
a)	Intézményi beruházások		4,220
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		4,220
3306	Horvát Óvoda, Ált. Isk., Gimn. és Diákotthon
a)	Intézményi beruházások		1,416
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,416
3312	Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szki és Gimnázium
a)	Intézményi beruházások		4,820
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		4,820
3313	Trefort Ágoston Kéttanny.Főv.Gyak. Szki
a)	Intézményi beruházások		4,952
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		4,952
3314	Than Károly Ökoisk., Gimnázium, Szki-Szi
a)	Intézményi beruházások		1,300
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,300
3315	Pesti B. Élelmiszeripari Szi és Gimnázium
a)	Intézményi beruházások		2,000
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		2,000
3317	Katona J. Műszaki, Közgazd. Szki és Gimnázium
a)	Intézményi beruházások		0,774
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,774
3318	Csepel-Sziget Műszaki Szki-Szi és Kollégium
a)	Intézményi beruházások		1,307
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,307
3319	Kanizsai Dorottya Eü. Szi és Gimnázium
a)	Intézményi beruházások		2,000
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		2,000
3323	Öveges J. Gyakorló Középiskola és Szakiskola
a)	Intézményi beruházások		858,430
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		2,030
	Egyéb beruházások feladatonként
	- Dél-budai TISZK KMOP		351,400
	- Dél-budai TISZK KMOP/Infrastrukt. Beruházás		505,000
3324	Raul Wallenberg Humán Szki és Gimnázium
a)	Intézményi beruházások		1,755
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,755
3325	Fazekas M. Fővárosi Gyakorló Ált. Iskola és Gimnázium
a)	Intézményi beruházások		0,954
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,954
3326	Széchenyi István Gimnázium
a)	Intézményi beruházások		0,960
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,960
3328	Petőfi Sándor Gimnázium
a)	Intézményi beruházások		3,000
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		3,000
33290	Kölcsey Ferenc Gimnázium
a)	Intézményi beruházások		2,280
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		2,280
3330	Vörösmarty Mihály Gimnázium
a)	Intézményi beruházások		10,800
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		10,800
3331	Eötvös József Gimnázium
a)	Intézményi beruházások		4,500
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		4,500
3332	Veres Pálné Gimnázium
a)	Intézményi beruházások		4,000
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		4,000
3502	Kozma Lajos Faipari Szki
a)	Intézményi beruházások		0,198
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,198
3503	Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szki, Szi és Gimnázium
a)	Intézményi beruházások		2,100
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		2,100
3507	Jelky András Ruhaipari és Művészeti Szakközépiskola
a)	Intézményi beruházások		1,005
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,005
3508	Fáy András Közlekedésgépészeti Műszaki Szki
a)	Intézményi beruházások		0,750
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,750
3514	Bolyai János Főv.Gyakorló Műszaki Szki és Kollégium
a)	Intézményi beruházások		0,800
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,800
3515	Magyar Hajózási Szki és Szakiskola
a)	Intézményi beruházások		0,676
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,676
3517	Petrik Lajos Kéttanítási Nyelvü Vegyip. Környe. és Inform. Szki
a)	Intézményi beruházások		0,182
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,182
3521	Pogány Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építészeti,lnf. Szki és Gim.
a)	Intézményi beruházások		1,000
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,000
3522	Eötvös Lóránd Szki és Szakiskola (XX. Török Flóris u.)
a)	Intézményi beruházások		3,076
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)
	Egyéb beruházások feladatonként
	- főbejárati lépcső biztonságosabbá tétele		1,000
	- hátsó lépcső csúszásmentesítése		1,000
	- tető javítása, beázások megszűntetése		1,076
3523	Kossuth Lajos Kéttannyelvű Főv.Gyak. Műsz.Szki és Szi
a)	Intézményi beruházások		1,558
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,558
3529	Széchenyi István Gyakorló Kereskedelmi Szki
a)	Intézményi beruházások		0,200
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,200
3531	Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola
a)	Intézményi beruházások		0,600
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,600
3535	Nemes Nagy Ágnes Humán Szakközépiskola
a)	Intézményi beruházások		0,300
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,300
3537	Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola és Gimnázium
a)	Intézményi beruházások		1,000
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,000
3541	II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szki
a)	Intézményi beruházások		5,150
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		5,150
3543	Teleki Blanka Közgazdasági Szki
a)	Intézményi beruházások		0,211
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,211
3545	Keleti Károly Közgazdasági Szki
a)	Intézményi beruházások		0,555
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,555
3550	Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szki
a)	Intézményi beruházások		2,000
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		2,000
3552	Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szki
a)	Intézményi beruházások		0,200
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,200
3559	Ganz Ábrahám Kéttannyelvű Gyakorló Szki és Szi
a)	Intézményi beruházások		5,780
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		5,780
3560	Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szi.és Koll.
a)	Intézményi beruházások		4,371
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		4,371
3561	Jaschik Álmos Művészeti Szakképző Iskola
a)	Intézményi beruházások		1,200
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,200
3562	Magyar Gyula Kertészeti Szki és Szi
a)	Intézményi beruházások		0,805
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,805
3563	Giorgio Perlasca Keresk., Vendéglátóipari Szki és Szi
a)	Intézményi beruházások		0,922
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,922
3565	Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szki és Szi
a)	Intézményi beruházások		0,750
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,750
3566	Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola
a)	Intézményi beruházások		0,890
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,890
3567	Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola
a)	Intézményi beruházások		2,458
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		2,458
3568	Wesselényi Miklós Műszaki Szki és Szi
a)	Intézményi beruházások		1,743
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,743
3569	Kaesz Gyula Faipari Szki és Szi
a)	Intézményi beruházások		1,411
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,411
3571	Arany János Műszaki Szki és Szi
a)	Intézményi beruházások		1,662
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,662
3573	Csonka János Műszaki Szki és Szi
a)	Intézményi beruházások		4,330
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)
	Egyéb beruházások feladatonként
	- új energiatakarékos kazán beszerzése tanműhelyi szárnyba		4,330
3575	Csepeli Vendéglátóipari Szki és Szi
a)	Intézményi beruházások		0,480
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,480
3579	Terézvárosi Kereskedelmi Szki és Szi
a)	Intézményi beruházások		6,741
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		6,741
3581	Harsányi János Gazd-i Szki. És Szi (IX. Ifjúmunkás u.)
a)	Intézményi beruházások		0,500
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,500
3585	Budai Középiskola
a)	Intézményi beruházások		4,500
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		4,500
3586	Puskás Tivadar Távközlési Technikum
a)	Intézményi beruházások		42,500
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		33,000
	Egyéb beruházások feladatonként
	- labor rekonstrukció		9,500
3601	Fővárosi Gyakorló Óvoda és Továbbképzési Intézmény
a)	Intézményi beruházások		0,160
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,160
3802	Mérei Ferenc Főv. Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet
a)	Intézményi beruházások		1,000
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,000
3902	Fövárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ
a)	Intézményi beruházások		1,125
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,125
3000	Oktatás összesen
a)	Intézményi beruházások összesen		1057,867
b)	Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök		0,000
	- felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		0,000
	- támogatásértékű felhalmozási kiadás		0,000
	- felhalmozási célú támogatási kölcsön		0,000
4000	Gyermek-és Ifjúságvédelem
4204	Gyermekotthon és Ált. Isk. (Oroszlány)
a)	Intézményi beruházások		4,477
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,477
	Egyéb beruházások, feladatonként
	- Zamárdi Mókus u.2.sz.alatti üdülőépület munkái		3,000
4213	Gyermekotthon Balatonboglár
a)	Intézményi beruházások		3,000
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		3,000
4214	Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon és Ált. Isk. Bicske
a)	Intézményi beruházások		1,400
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)
	Egyéb beruházások, feladatonként
	- Zamárdi szabadidőház létesítése		1,400
4215	II., Rákóczi Ferenc Gyermekotthon és Ált. Isk. (Alsóbélatelep)
a)	Intézményi beruházások		0,300
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,300
4221	Kossuth Lajos Gyermekotthon és Ált. Iskola (Menyecske u.)
a)	Intézményi beruházások		1,500
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,500
4222	Cseppkő Gyermekotthon és Óvoda
a)	Intézményi beruházások		0,880
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,880
4228	Gyermekotthon, Mónosbél
a)	Intézményi beruházások		1,000
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,000
4230	Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálata
a)	Intézményi beruházások		5,296
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		4,796
	Egyéb beruházások, feladatonként
	- meglévő elavult bútorok pótlása		0,500
4233	Csecsemőket, Kisgyerekeket és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthona
a)	Intézményi beruházások		3,840
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		3,840
b)	Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)		1,290
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön		1,290
4301	Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete
a)	Intézményi beruházások		3,000
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		3,000
4000	Gyermek-és Ifjúságvédelem összesen
a)	Intézményi beruházások		24,693
b)	Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)		1,290
	- felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		0,000
	- támogatásértékű felhalmozási kiadás		0,000
	- felhalmozási célú támogatási kölcsön		1,290
5000	Kulturális ágazat
5101	Budapest Bábszínház
a)	Intézményi beruházások		1,500
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,500
5102	Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház
a)	Intézményi beruházások		3,500
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		3,500
5107	Radnóti Miklós Színház
a)	Intézményi beruházások		2,000
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		2,000
5109	Vígszínház
a)	Intézményi beruházások		30,000
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		30,000
5114	Budapesti Operettszínház
a)	Intézményi beruházások		15,000
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		15,000
5301	Budapesti Művelődési Központ
a)	Intézményi beruházások		3,500
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		3,500
5401	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
a)	Intézményi beruházások		38,400
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		38,400
5501	Budapesti Történeti Múzeum
a)	Intézményi beruházások		209,500
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		29,500
	Egyéb beruházások feladatonként
	- "Pannonia Provincia Program" KMOP-3.1.1/C-09-2009-0022		180,000
5502	Budapest Galéria
a)	Intézményi beruházások		0,200
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,200
5601	Budapest Fővárosi Levéltár
a)	Intézményi beruházások		12,516
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		12,516
5701	Fővárosi Állat- és Növénykert
a)	Intézményi beruházások		1 315,377
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		36,000
	Egyéb beruházások feladatonként
	- Keselyűröpde újjáépítése viharkár miatt		22,131
	- Állatházak, kifutók korszerűsítése		49,384
	- Európai uniós projektek ÁFA tartalma		104,151
	- „Varázshegy”új látogatóbarát kulturális és ököturisztikai attrakciók kialakítása eu projekt		536,333
	- Élőhely és gyűjteményrekonstrukció II. ütem eu projekt		210,037
	- Főkapu épületének rekonstrukciója eu projekt		163,665
	- FÁNK hőellátása termálvízzel eu projekt		193,676
5000	Kultúra összesen
a)	Intézményi beruházások		1 631,493
b)	Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)		0,000
	- felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		0,000
	- támogatásértékű felhalmozási kiadás		0,000
	- felhalmozási célú támogatási kölcsön		0,000
6002	Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)
a)	Intézményi beruházások		220,000
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)
	Egyéb beruházások, feladatonként
	Vámház krt. Vásárcsarnok
	- burkolatok rekonstrukciója		37,500
	- 46 db zsirfogó beépítése		3,750
	Flórián téri üzletközpont
	- azbesztmentesítés a kijelölt területeken		77,500
	- 2 db mozgólépcső beszerzés		45,000
	- dilatációs hézagok kialakítása, födémtartó szerkezet megerősítése		56,250
b)	Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)		0,500
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön		0,500
6005	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság
a)	Intézményi beruházások		65,900
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		59,400
	Egyéb beruházások, feladatonként
	Koszciuszkó Tádé laktanya
	- szünetmentes áramforrás telepítése		2,000
	Huszár Mátyás lakóhajó
	- szünetmentes áramforrás telepítése		2,500
	Belvárosi Tűzőrség
	- szünetmentes áramforrás telepítése		2,000
6009	Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás
a)	Intézményi beruházások		10,000
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		10,000
INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK, TÁMOGATÁSÉRÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS KÖLCSÖNÖK MINDÖSSZESEN
a)	Intézményi beruházások összesen		3622,138
b)	Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök összesen,		180,909
	ebből:
	- felhalmozási pénzeszköz átadás Áht.-n kívülre		0,000
	- támogatásértékű felhalmozási kiadás		95,605
	- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafiz., tart.		85,304

6. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának elkötelezettségei 2011-2013. évekre

ezer Ft
Címkód/megnevezés (amelyről a támogatás kifizetése megvalósul)		Az elkötelezettség időtartama	2011. év	2012. év	2013. év
I. Az elkötelezettség időtartama határozatlan, a támogatás éves összegéről a költségvetési törvény, illetve a Fővárosi Közgyűlés dönt
Egészségügyi és Szociálpolitikai Főosztály
8303	Menhely Alapítvány	határozatlan	68 950	68 950	68 950
8313	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	határozatlan	18 806	18 806	18 806
8357	Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan férőhelyek támogatása)	határozatlan	34 751	34 751	34 751
8358	Menhely Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)	határozatlan	12 101	12 101	12 101
Oktatási, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Főosztály
8114	FOK Nonprofit Kft.	határozatlan	92 449	92 449	92 449
8301	Hostys Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány	határozatlan	115 195	70 170	70 170
8321	Rajkó Oktatási és Művészeti Alapítvány támogatása	határozatlan	23 872	23 872	23 872
Kulturális, Turisztikai és Sport Főosztály
5114	Budapesti Operettszínház
	- Színházi dolgozók Szakszervezete - működési támogatás	határozatlan	300	300	300
	- Zenész Szakszervezet - működési támogatás	határozatlan	200	200	200
5401	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár - KKDSZ-FSZEK helyi szervezete	határozatlan	450	450	450
5501	Budapesti Történeti Múzeum - BTM KKDSZ Alapszervezet	határozatlan	100	100	100
8413	Sportcélú támogatás (szakszövetségek és sportszövetségek telefonhasználata)	határozatlan	19 198	19 869	20 564
8413	Sportcélú támogatás (Budapesti területi sportszövetségek támogatása)	határozatlan	158 102	166 118	171 932
Városüzemeltetési Főosztály
7322	Közvilágítás	határozatlan	5 799 112	Éves kv-ben rögzítettek szerint
7323	Vízrendezés - Fővárosi Csatornázási Művek Zrt, ár- és belvízvédekezéssel kapcsolatos megbízási szerződés	határozatlan	185 773	185 773	185 773
II. Az elkötelezettség időtartama határozatlan, a támogatás összege a mindenkori állami normatíva 30%-a
Egészségügyi és Szociálpolitikai Főosztály
8368	Emberbarát Alapítvány	határozatlan	6 300	6 300
8369	Magyarországi Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Missziója	határozatlan	1 890	1 890	1 890
8370	Evangéliumi Pünkösdi Közösség Hajnalcsillag Rehabilitációs Otthona	határozatlan	2 310	2 310	2 310
III. Az elkötelezettség időtartama határozott
Oktatási, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Főosztály
7208	Oktatási feladatok	2003. 05. 29 - legkésőbb 2016. 08. 30-ig, A Borsos árvák tanulói jogviszonyának igazolásáig	1 200	1 200	1 200
8423	Szemünk Fénye fűtés- és világításkorszerűsítési program bérleti díja	2006. 12 .01.-2021. 12. 01.	30 342	Az összeg évente az infláció mértékével növekszik.
8711	Váci Egyházmegye támogatása	2006. 01. 14.-2015. 12. 31.	17 900	17 900	17 900
Kulturális, Turisztikai és Sport Főosztály
8376	Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány	2005. 07. 01.-2015. 06. 30.	365 347	389 151	389 151
8376	Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány, bérleti díj	2005. 07. 01.-2015. 06. 30.	23 804	A támogatás a mindenkori éves infláció mértékével növekszik
Városüzemeltetési Főosztály
7324	Temetőfenntartás - BTI Zrt. Közszolgáltatási keretszerződés	2009. 02. 26.-2018. 12. 31.	24 625	Éves kv-ben rögzítettek szerint
7325	FKF Zrt. Köztisztasági feladatok	2008. 06. 26.-2018. 12. 31.	6 962 451	Éves kv-ben rögzítettek szerint
7326	BKSZT szennyvíziszap szállítás	2009-2018.	1 666 666	Éves kv-ben rögzítettek szerint
8141	Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.	2009. 04. 29.-2018. 12. 31.	1 625 250	Éves kv-ben rögzítettek szerint
Üzemeltetési Főosztály
8423	Szemünk Fénye fűtés- és világításkorszerűsítési program bérleti díja	2006. 12. 01.-2021. 12. 01.	8 525	A támogatás a mindenkori éves infláció mértékével növekszik

7. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei működési célú költségvetési támogatásának 2011. évi finanszírozási rendje

Finanszírozási	Utalás	Működési célú
ütem	időpontja	költségvetési támogatás mértéke	Nettósítás tartalma
sorszáma
1.	2.	3.	4.
1.	2011. 01. 04.	A 2010. évi költségvetés szerinti működési célú költségvetési támogatás 1/13-a a 4. § szerinti kiegészítő szabályozás, valamint a költségvetés éves összegében szereplő, de az átmeneti finanszírozási időszakban nem utalható céljellegű működési keretek figyelembe vételével.	Központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél, - 0 Központi bérszámfejtésbe be nem vont intézményeknél, - 0
2.	2011. 01. 27-31.	A 2010. évi költségvetés szerinti működési célú költségvetési támogatás 1/13-a a 4. § szerinti kiegészítő szabályozás, valamint a költségvetés éves összegében szereplő, de az átmeneti finanszírozási időszakban nem utalható céljellegű működési keretek figyelembe vételével.	- a december havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intézménynél), - MÁKTI forgótőke visszapótlás (központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél), - MÁKTI által befizetett magánnyugdíj pénztári tagdíj (központi bérszámfejtésbe nem vont intézményeknél).
3.	2011. 02. 28-28.	A 2010. évi költségvetés szerinti működési célú költségvetési támogatás 1/13-a a 4. § szerinti kiegészítő szabályozás, valamint a költségvetés éves összegében szereplő, de az átmeneti finanszírozási időszakban nem utalható céljellegű működési keretek figyelembe vételével.	- a január havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intézménynél), - MÁKTI forgótőke visszapótlás (központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél). - MÁKTI által befizetett magánnyugdíj pénztári tagdíj (központi bérszámfejtésbe nem vont intézménynél).
4.	2011. 03. 29-31.	A 2011. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a, +; - (3/13 az átmeneti finanszírozási és gazdálkodási időszakban kiutalt működési támogatás: a) központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél 20%-a, b) központi bérfejlesztésbe be nem vont intézményeknél 40%-a,)	- a február havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intézménynél), - MÁKTI forgótőke visszapótlás (központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél). - MÁKTI által befizetett magánnyugdíj pénztári tagdíj (központi bérszámfejtésbe nem vont intézményeknél).
5.	2011. 04. 27-29.	A 2011. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a, +; - (3/13 az átmeneti finanszírozási és gazdálkodási időszakban kiutalt működési támogatás: a) központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél 80%-a, b) központi bérszámfejtésbe be nem vont intézményeknél 60%-a,)	- a március havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intézménynél), - MÁKTI forgótőke visszapótlás (központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél). - MÁKTI által befizetett magánnyugdíj pénztári tagdíj (központi bérszámfejtésbe nem vont intézményeknél).
6.	2011. 05. 27-31.	A 2011. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a +; - évközi támogatás-változások időarányos része	- az április havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intézménynél), - MÁKTI forgótőke visszapótlás (központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél). - MÁKTI által befizetett magánnyugdíj pénztári tagdíj (központi bérszámfejtésbe nem vont intézményeknél).
7.	2011. 06. 28-30.	A 2011. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a +; - évközi támogatás-változások időarányos része.	- a május havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intézménynél), - MÁKTI forgótőke visszapótlás (központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél). - MÁKTI által befizetett magánnyugdíj pénztári tagdíj(központi bérszámfejtésbe nem vont intézményeknél).
8.	2011. 07. 27-29.	A 2011. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a +; - évközi támogatás-változások időarányos része.	- a június havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intézménynél), - MÁKTI forgótőke visszapótlás (központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél). - MÁKTI által befizetett magánnyugdíj pénztári tagdíj(központi bérszámfejtésbe nem vont intézményeknél).
9.	2011. 08. 29-31.	A 2011. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a +; - évközi támogatás-változások időarányos része.	- a július havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intézménynél), - MÁKTI forgótőke visszapótlás (központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél). - MÁKTI által befizetett magánnyugdíj pénztári tagdíj(központi bérszámfejtésbe nem vont intézményeknél).
10.	2011. 09. 27-30.	A 2011. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a +; - évközi támogatás-változások időarányos része.	- az augusztus havi kifizetések kötelezettsége (valamennyi intézménynél), - MÁKTI forgótőke visszapótlás (központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél). - MÁKTI által befizetett magánnyugdíj pénztári tagdíj(központi bérszámfejtésbe nem vont intézményeknél).
11.	2011. 10. 27-31.	A 2011. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a +; - évközi támogatás-változások időarányos része.	- a szeptember havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intézménynél), - MÁKTI forgótőke visszapótlás (központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél). - MÁKTI által befizetett magánnyugdíj pénztári tagdíj (központi bérszámfejtésbe nem vont intézményeknél).
12.	2011. 11. 28-30.	A 2011. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a +; - évközi támogatás-változások időarányos része.	- az október havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intézménynél), - MÁKTI forgótőke visszapótlás (központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél). - MÁKTI által befizetett magánnyugdíj pénztári tagdíj (központi bérszámfejtésbe nem vont intézményeknél).
13.	2011. 12. 28-ig	A 2011. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a +; - évközi támogatás-változások időarányos része. - az OEP finanszírozású intézmények esetén bruttó - illetmény 1/12 összegére.	- a november havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intézménynél), - MÁKTI forgótőke visszapótlás. - MÁKTI által befizetett magánnyugdíj pénztári tagdíj (központi bérszámfejtésbe nem vont intézményeknél).

Megjegyzések:

A 2011. évi költségvetésről szóló rendelet megalkotását követően intézményenként „kiutalandó” támogatás összege:

költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás

Le: 1+2+3. finanszírozási ütemben „kiutalt” működési támogatás

= a 4.-13. finanszírozási ütemben az intézményt megillető működési támogatás

A 4-12. finanszírozási ütemben a működési támogatás mértéke 2/19-ed, a 13. finanszírozási támogatás mértéke 1/19-ed résszel lesz egyenlő.

Ha a 3 > 4, akkor

a költségvetési intézmények költségvetési elszámolási számlájára a működési célú költségvetési támogatás nettósítással csökkentett összege kiutalásra kerül (3-4 = kiutalásra kerülő támogatás).

Ha a 3 < 4, akkor

a költségvetési intézmények költségvetési elszámolási számlájáról inkasszálásra kerül a túlfinanszírozás összege. (4-3 = túlfinanszírozás miatti inkasszó összege).

---