Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének 29/2011. (V. 12.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi költségvetése végrehajtásáról

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. § (1) Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelete végrehajtását

503 145 595 ezer Ft bevételi főösszeggel

437 681 616 ezer Ft kiadási főösszeggel

65 463 979 ezer Ft nettó többlettel

jóváhagyja.

(2) A ténylegesen felvett hitel összegét 21 571 079 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

(3) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegeit az 1. számú táblázat 10. oszlopa tartalmazza.

(4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegeit a 2. számú táblázat 10. oszlopa tartalmazza.

2. § A költségvetési intézmények, valamint a Főpolgármesteri Hivatal költségvetésének teljesítését a 3. számú táblázat tartalmazza.

3. § A felújítási kiadás célonkénti teljesítését a 4. számú táblázat 11. oszlopa tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzati fejlesztési kiadások feladatonkénti teljesítését az 5. számú táblázat A rész 8. oszlopa tartalmazza.

(2) A költségvetési intézmények beruházási kiadásaihoz kapcsolódó önkormányzati támogatás teljesítését az 5. számú táblázat B rész 8. oszlopa tartalmazza.

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet a benne foglalt rendelkezések végrehajtását követően az (1) bekezdésben foglalt hatálybalépést követő nap hatályát veszti.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.	Tarlós István s. k.
főjegyző	főpolgármester

1. számú táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi tervezett bevételeinek alakulása

ezer Ft
		2010. évi tervezett előirányzat			2010. évi módosított előirányzat			2010. évi teljesítés
Címrend		költség- vetési intéz- mények	Főpolgár- mesteri Hivatal	összesen	költség- vetési intéz- mények	Főpolgár- mesteri Hivatal	összesen	költség- vetési intéz- mények	Főpolgár- mesteri Hivatal	összesen	teljesítés % (10/7*100)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Működési bevételek	26 172 300	130 218 011	156 390 311	28 811 354	134 662 339	163 473 693	29 395 914	116 794 356	146 190 270	89,4%
1.	Intézményi működési bevételek	26 172 300	20 363 922	46 536 222	28 811 354	23 721 310	52 532 664	29 395 914	14 767 507	44 163 421	84,1%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	109 854 089	109 854 089	0	110 941 029	110 941 029	0	102 026 849	102 026 849	92,0%
2.1.	Illetékek		10 605 000	10 605 000		10 605 000	10 605 000		6 191 020	6 191 020	58,4%
2.2.	Helyi adók		91 939 845	91 939 845		91 939 845	91 939 845		87 674 367	87 674 367	95,4%
	- iparűzési adó		90 539 845	90 539 845		90 539 845	90 539 845		86 276 019	86 276 019	95,3%
	- idegenforgalmi adó		1 400 000	1 400 000		1 400 000	1 400 000		1 398 348	1 398 348	99,9%
2.3.	Átengedett központi adók (SZJA)		6 028 110	6 028 110		6 178 967	6 178 967		6 179 439	6 179 439	100,0%
2.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		1 281 134	1 281 134		2 217 217	2 217 217		1 982 023	1 982 023	89,4%
II.	Támogatások	0	101 412 451	101 412 451	0	101 790 603	101 790 603	0	101 790 604	101 790 604	100,0%
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	101 412 451	101 412 451	0	101 790 603	101 790 603	0	101 790 604	101 790 604	100,0%
1.1.	Normatív hozzájárulások		28 316 850	28 316 850		28 284 827	28 284 827		28 284 828	28 284 828	100,0%
1.2.	Központosított előirányzatok		0	0		37 762 489	37 762 489		37 762 489	37 762 489	100,0%
1.3.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása		3 789 300	3 789 300		3 819 300	3 819 300		3 819 300	3 819 300	100,0%
1.4.	Normatív kötött felhasználású támogatások		6 962 550	6 962 550		8 057 217	8 057 217		8 057 217	8 057 217	100,0%
1.5.	Fejlesztési célú támogatások*		62 343 751	62 343 751		6 366 770	6 366 770		6 366 770	6 366 770	100,0%
1.6.	Decentralizált tám. és vis maior tartalékból nyújtott tám.		0	0		0	0		0	0
1.7	Egyéb központi támogatás		0	0		17 500 000	17 500 000		17 500 000	17 500 000	100,0%
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	7 450	17 704 002	17 711 452	189 525	18 876 284	19 065 809	194 249	7 807 251	8 001 500	42,0%
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	6 250	10 775 586	10 781 836	48 325	10 833 564	10 881 889	47 972	938 244	986 216	9,1%
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	3 049 716	3 049 716	0	3 049 716	3 049 716	0	3 066 207	3 066 207	100,5%
2.1.	Önkormányzati lakások értékesítése		306 216	306 216		306 216	306 216		454 208	454 208	148,3%
2.2.	Privatizációból származó bevételek		0	0		0	0		0	0
2.3.	Vállalatértékesítésből származó bevétel		0	0		0	0		0	0
2.4.	Egyéb vagyoni jog értékesítéséből származó bevétel		2 500	2 500		2 500	2 500		2 269	2 269	90,8%
2.5.	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel		2 741 000	2 741 000		2 741 000	2 741 000		2 609 730	2 609 730	95,2%
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	1 200	3 878 700	3 879 900	141 200	4 993 004	5 134 204	146 277	3 802 800	3 949 077	76,9%
3.1.	Részvények, részesedések értékesítése		1 014 000	1 014 000		1 014 000	1 014 000		0	0	0,0%
3.2.	Osztalék és hozam bevétel	1 200	2 864 700	2 865 900	141 200	3 979 004	4 120 204	146 277	3 802 800	3 949 077	95,8%
3.3.	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése			0			0		0	0
IV.	Támogatásértékű bevétel	80 618 380	75 159 194	155 777 574	94 963 938	82 125 128	177 089 066	95 063 722	40 011 838	135 075 560	76,3%
1.	Támogatásértékű működési bevétel összesen	78 491 800	32 275 830	110 767 630	91 262 832	3 756 102	95 018 934	92 223 755	5 954 637	98 178 392	103,3%
	ebből: Tb alapból	72 899 199	0	72 899 199	83 971 363	0	83 971 363	84 746 615	0	84 746 615	100,9%
	egyéb támogatás értékű működési bevétel	5 592 601	32 275 830	37 868 431	7 291 469	3 756 102	11 047 571	7 477 140	5 954 637	13 431 777	121,6%
2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	2 126 580	42 883 364	45 009 944	3 701 106	78 369 026	82 070 132	2 839 967	34 057 201	36 897 168	45,0%
2.1.	Támogatásértékű beruházási bevétel összesen	2 126 580	40 670 364	42 796 944	3 701 106	77 613 504	81 314 610	2 839 967	33 818 280	36 658 247	45,1%
	ebből: Tb alapból	0	0	0		0	0		0	0
2.2.	Támogatásértékű felújítási bevétel összesen	0	2 213 000	2 213 000	0	755 522	755 522	0	238 921	238 921	31,6%
	ebből: Tb alapból		0	0		0	0		0	0
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	848 686	1 423 864	2 272 550	3 356 201	2 034 021	5 390 222	3 315 365	1 524 324	4 839 689	89,8%
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről	784 886	869 100	1 653 986	2 894 919	1 479 257	4 374 176	2 855 881	1 124 482	3 980 363	91,0%
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	63 800	554 764	618 564	461 282	554 764	1 016 046	459 484	399 842	859 326	84,6%
2.1.	Beruházási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről	48 800	554 764	603 564	430 019	554 764	984 783	428 221	399 842	828 063	84,1%
2.2.	Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről	15 000	0	15 000	31 263	0	31 263	31 263	0	31 263	100,0%
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap-és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	83 456	749 734	833 190	109 161	809 131	918 292	192 031	547 377	739 408	80,5%
1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		135 000	135 000	0	165 000	165 000		110 000	110 000	66,7%
2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	83 456	614 734	698 190	109 161	644 131	753 292	192 031	437 377	629 408	83,6%
3.	Alap-és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások
VII.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	0	57 456 901	57 456 901	16 350 120	88 019 520	104 369 640	13 558 752	61 711 501	75 270 253	72,1%
1.	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	0	57 456 901	57 456 901	16 350 120	88 019 520	104 369 640	13 558 752	61 711 501	75 270 253	72,1%
1.1.	Működési célra				12 498 210	8 747 839	21 246 049	10 673 291	5 603 505	16 276 796	76,6%
1.2.	Felhalmozási célra		57 456 901	57 456 901	3 851 910	79 271 681	83 123 591	2 885 461	56 107 996	58 993 457	71,0%
2.	Előző évek vállalkozási eredményének igénybevétele	0	0	0		0			0
VIII.	Forgatási célú értékpapírok felhalmozási bevételei		0	0		0	0		9 667 232	9 667 232
IX.	Kötvények kibocsátásának bevétele
X.	Felhalmozási célú hosszúlejáratú hitelek felvétele	0	47 443 027	47 443 027	0	44 236 527	44 236 527	0	21 571 079	21 571 079	48,8%
XI.	Irányító szervtől kapott támogatás	74 748 953	0	74 748 953	86 262 680	0	86 262 680	83 208 601	0	83 208 601	96,5%
XII.	Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció		-74 748 953	-74 748 953		-86 262 680	-86 262 680		-83 208 601	-83 208 601	96,5%
	Bevételek és hitelek mindösszesen	182 479 225	356 818 231	539 297 456	230 042 979	386 290 873	616 333 852	224 928 634	278 216 961	503 145 595	81,6%
* A Magyar Államkincstár észrevétele alapján a 2010. évi módosított előirányzatot korrigálni kellett, a fejlesztési célú támogatások és a támogatásértékű beruházási bevételek között átcsoportosításra került 23.535.755 ezer Ft.

1/a. számú táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata pénzügyi befektetéseinek visszatérüléséből származó bevételeinek 2010. évi alakulása

	ezer Ft-ban
Megnevezés	Összeg
Osztalékok és hozamok bevételei
Fővárosi Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal
Fővárosi Gázművek Zrt.	2 308 932
Fővárosi Vízművek Zrt.	1 114 304
Budapesti Erőmű Zrt.	18 587
Budapesti Nagybani Piac Zrt.	342 677
Magyar Építő Zrt.	18 300
összesen	3 802 800
Fővárosi Önkormányzat intézményei
Csarnok és Piac Igazgatóság	145 683
Egészségügyi Intézmény	594
összesen	146 277
Osztalékok és hozamok bevételei összesen	3 949 077

1/b. számú táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

A Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi támogatásértékű működési bevételeinek, valamint működési célú pénzeszközátvételeinek teljesítése

ezer Ft-ban
Átadó megnevezése	Átvétel célja	Eredeti terv	Módosított előirányzat	2010. évi tény	Index % (5/4)
1	2	3	4	5	6
I. Támogatásértékű működési bevétel
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	TÁMOP 3.1.4. pályázati támogatás	68 031	68 031	17 600	25,9
Központi Költségvetés	2009. évi normatív elszámolás			2 358 507
Központi Költségvetés	Helyi kisebbségi önkormányzatok feladatalapú támogatása	9 727	14 015	14 014	100,0
Helyi kisebbségi önkormányzatok	8601 címre utalt támogatások		6 586	6 586	100,0
Főpolgármesteri Hivatal intézményei	Az intézmények szabad pénzmaradványai terhére meghatározott 5%-os működési kiadás zárolása		3 116 364	3 001 494	96,3
Budapest Főváros Önkormányzata (projek partner)	INTERREG IV C program CLUSNET elnevezésű projekt részére a társfinanszírozók által 2010. évben átutalt összeg		4 953	4 978	100,5
Oktatási és Ifjúságipolitikai Bizottság	Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet által fel nem használt támogatás		650	650	100,0
Egészségügyi és Szociális célú Bizottsági keret	Baross Gábor Általános Iskola és az Ady Endre Gimnázium által visszautalt sportcélú támogatás		280	280	100,0
Pénzügyminisztérium	Helyi közforgalmú közlekedés támogatása	32 198 072	0
Pénzügyminisztérium	A szociális foglalkoztatás támogatása		485 426	512 840	105,6
Pénzügyminisztérium	A Terézvárosi Önkormányzat Időközi helyi választása pénzügyi lebonyolítására biztosított támogatás		6	6	100,0
Pénzügyminisztérium	Az Országgyűlési képviselő választás pénzügyi lebonyolítására biztosított támogatás		13 895	14 249	102,5
Pénzügyminisztérium	2010. évi polgármester-választás pénzügyi fedezetére		6 083	6 083	100,0
Pénzügyminisztérium	ESZA pályázaton elnyert támogatás		27 413		0,0
Városligeti Műjégpálya Zrt.	2009. évi alapításra átadás maradvány			4 950
Önkormányzati Minisztérium	Védelmi és rendészeti feladatok		6 000	6 000	100,0
Belügyminisztérium	Védelmi és rendészeti feladatok		6 400	6 400	100,0
Támogatásértékű működési bevételek összesen:		32 275 830	3 756 102	5 954 637	158,5
II. Működési célú pénzeszközátvétel
Afázia Újrabeszélők Egyesülete	2009. évi pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása		16	16	100,00
Anyaoltalmazó Alapítvány	2009. évi pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása		84	84	100,00
Aprónép Alapítvány	2009. évi pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása		29	29	100,00
Bentlakásos szociális intézmények	az átlagot meghaladó minőségű elhelyezési körülményeket és szolgáltatásokat biztosító szociális intézményekben fizetendő egyszeri hozzájárulásból részesedés	12 000	14 632	14 632	100,0
Bethesda Gyermekkórház	Támogatás fel nem használt részének visszautalása		16	16	100,0
Bimbó Egyesület	2009. évi pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása		300	300	100,0
BKV Zrt.	adósságszolgálat	352 500	352 500		0,0
BOM Egyesület	Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása		14 437	14 437	100,0
Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.	Szabó Magda síremléke támogatás elszámolása		4 436	4 436	100,0
Budapest Főváros Önkormányzata	MOSZI által visszautalt összeg		2 655	2 655	100,0
Budapesti Sporttanács és a Budapesti Sportszövetségek Szövetsége	Visszautalt összeg		1 929	1 929	100,0
Corvinus Egyetem	Támogatás fel nem használt részének visszautalása			79
Egészségvédők Szövetsége	2009. évi pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása		2	2	100,0
Egészségügyi és Szociális bizottsági keret céltartaléka	Periféria Alapítvány ellen benyújtott azonnali beszedési megbízás eredményeként beérkezett összeg		469	469	100,0
Magyar Vöröskereszt	2009. év önkormányzati támogatás fel nem használt részének visszautalása		4 146	4 145	100,0
Műemléki célú bizottsági keret céltartaléka	XV. Kerület Széchenyi u. 18/a. szám alatti Református Egyházközség 2008. évi fel nem használt támogatásának visszautalása		335	335	100,0
FKF Zrt.	adósságszolgálat	359 600	359 600	343 848	95,6
Főkert Zrt.	2009. évben keletkezett túlkompenzáció visszautalása		543 652	543 652	100,0
Hajléktalanokért Közalapítvány	2009. évi pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása		494	494	100,0
Hallássérültek Egyesülete	2008. évi támogatás fel nem használt részének visszautalása		28	28	100,0
Haza és Haladás Alapítvány	2010. évi pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása		129	129	100,0
Helyi kisebbségi önkormányzatok	8601 címre utalt támogatások		2 822	2 822	100,0
Horizont Alapítvány	2008. évi támogatás fel nem használt részének visszautalása		6	6	100,0
Kaszap István Alapítvány	Támogatás fel nem használt részének visszautalása		45	45	100,0
Közterület Hasznosítási Társulás	közterület használati díj	145 000	145 000	155 375	107,2
Labdarúgó Szövetség	Fel nem használt támogatás visszautalása			15
Laktózérzékenyek Társasága	Támogatás fel nem használt részének visszautalása		127	127	100,0
Léthatáron Alapítvány	2009. évi pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása		630	630	100,0
Oktatási és Ifjúságipolitikai Bizottság	Budapesti Diáksport Szövetség részére nyújtott támogatás visszautalása		18	18	100,0
Távközlési Oktatási Alapítvány	Előirányzat átadás		28 000	28 000	100,0
Twist Olivér Alapítvány	Támogatás fel nem használt részének visszautalása		339	339	100,0
Para-Fitt Alapítvány	2009. évi pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása		13	13	100,0
Partners Hungary Alapítvány	2009. évi pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása		41	41	100,0
Roma Polgárjogi Alapítvány	Fel nem használt támogatás visszautalása		555	555	100,0
Szabad Tér Színház	2009. évi pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása		256	256	100,0
Szigony Alapítvány	2010. évi pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása		2	2	100,0
Váci Egyházmegye	2009. évi támogatás fel nem használt részének visszautalása			2 382
Vezér Hallgatói Egyesület	Pályázati támogatással kapcsolatos elszámolási kötelezettség elmulasztása miatti azonnali beszedési megbízás			627
Védd a Gyermeket Alapítvány	2008. évi támogatás fel nem használt részének visszautalása		104	104	100,0
Védd a Gyermeket Alapítvány	2009. évi támogatás fel nem használt részének visszautalása		93	93	100,0
Vincze Kiadó	Támogatás fel nem használt részének visszautalása		200	200	100,0
Zabhegyező Gyermekanimátorok	Támogatás fel nem használt részének visszautalása		300	300	100,0
Alapítványok támogatása	Oktatási célra nyújtott támogatás fel nem használt részének visszautalása		817	817	100,0
Működési célú pénzeszközátvétel összesen:		869 100	1 479 257	1 124 482	76,0

1/c. számú táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

A Főpolgármesteri Hivatal 2010. évre tervezett támogatásértékű felhalmozási bevételeinek és felhalmozási célú pénzeszköz-átvételeinek teljesítése

Átadó megnevezése	Átvétel célja	Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény	Index % (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
I. a) Támogatás értékű beruházási bevétel
Kohéziós Alap	Budapesti központi szennyvíztisztító telep	15 054,214	15 054,214	7 665,249	50,9
KMOP	Kölcsey Ferenc Gimnázium, akadálymentesítés	14,167	14,167	0,000	0,0
	Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz	2 079,900	2 030,500	688,344	33,9
	Rákoskeresztúri buszkorridor	840,800	662,300	189,274	28,6
	Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció	3 084,200	2 788,000	884,195	31,7
	Budapest Szíve Program I. ütem Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése	1 223,600	1 223,600	172,775	14,1
	Budapest Szíve Program I. ütem Reprezentatív kaputérség kiépítése	1 769,400	1 769,400	248,725	14,1
	Szent Imre Kórház regionális eü. Központ rekonstrukció II. ütem	1 333,400	1 333,400	836,548	62,7
	Uzsoki u.-i Kórház regionális eü. közp., rekonstr. II. ütem	1 251,941	1 251,941	401,576	32,1
	Szent Imre Regionális Egészségügyi Központ rekonstrukció II. ütem,
	Főváros által 2009. évig ráfordításarányos megtérítése	206,000	206,000	206,000	100,0
	Uzsoki u.-i Kórház regionális eü. közp., rekonstr. II. ütem
	Főváros által 2009. évig ráfordításarányos megtérítése	861,200	861,200	861,200	100,0
	Közösségi közlekedés fejlesztése (Baross u.)	33,300	14,700	0,000	0,0
	Közösségi közlekedés fejlesztése (Budaörsi és Hegyalja u.)	38,900	0,000	0,000
	Közösségi közlekedés fejlesztése (Mészáros u.-Győző u.)	56,800	56,800	0,000	0,0
	Közösségi közlekedés fejlesztése (Nagykörút)	40,000	0,000	0,000
	Közösségi közlekedés fejlesztése (XI., Régi Budaörsi út)	216,800	216,800	0,000	0,0
	Közösségi közlekedés fejlesztése (Szentmihályi út)	160,700	160,700	0,000	0,0
	Dél-budapesti régió vízrendezése	1 052,800	443,600	0,000	0,0
	Dél-budai tehermentesítő út III. szakasz (Andor u.-Galvani út)		1 039,300	0,000	0,0
	Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szki. akadálymentesítéséhez támogatás		30,000	0,000	0,0
	Szent János Kórház akadálymentesítés		29,876	0,000	0,0
	Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház akadálymentesítés		29,918	3,333	11,1
Norvég Alap	Zaj elleni védelem tervezése és az M3 autópálya
	főv. szakasz zajvédelme	716,100	718,200	88,843	12,4
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	Budapest Komplex Integrált Szennyvízcsatornázása	159,500	102,098	0,000	0,0
(EU-s projektek előkészítésére)	Budakeszi szennyvíztisztító és szennyvízcsat. hálózat	2,542	2,542	0,000	0,0
	Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem	146,000	146,000	105,588	72,3
	1-es-3-as villamos vonal meghosszabbítása I. ütem	360,200	360,200	360,210	100,0
	4. sz. metróvonal (I. szakasz + I. szakasz kapcsolódó beruházás)*		37 096,248	13 560,493	36,6
NFÜ ESZA	Főpolgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése, ÁROP	24,900	24,900	7,500	30,1
2010. évre tervezett EU-s forrás és utófinanszírozás összesen:		30 727,364	67 666,604	26 279,853	38,8
Oktatási és Kulturális Minisztérium	Kós Károly Középiskolai Kollégium rekonstrukció
	(egyházi ingatlan kiváltás, kártalanítás)	105,000	105,000	149,280	142,2
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium	Budapesti központi szennyvíztisztító telep	9 316,991	9 316,991	7 020,300	75,3
KHEM	Euro Velo Kerékpárút-tervezés (Kastálypark u. - Vágóhíd u.)		3,000	0,000	0,0
Budakeszi Város Önkormányzat	Budakeszi szennyvíztisztító és szennyvízcsat. hálózat	30,233	30,233	1,450	4,8
Budaörs Város Önkormányzata	Budapest Komplex Integrált Szennyvízcsatornázása	18,039	18,039	1,450	8,0
Érd Város Önkormányzata	Érd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	258,472	258,472	48,739	18,9
Diósd Község Önkormányzata	Diósd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	20,062	20,062	0,000	0,0
Tárnok Nagyközség Önkormányzata	Tárnok szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	24,574	24,574	0,000	0,0
Százhalombatta Város Önkormányzata	Százhalombatta szennyvíztisztító telep fejlesztése	9,696	9,696	0,000	0,0
Főv. Közterületi Parkolási Társulás	Parkolásfejlesztés	100,000	100,000	196,978	197,0
Szent Imre Kórház	Szent Imre Regionális Egészségügyi Központ rekonstrukció II. ütem	56,600	56,600	56,623	100,0
Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház	Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház akadálymentesítése	3,333	3,333	0,000	0,0
Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola Szakiskola és Kollégium	Szakképzési hozzájárulási támogatás visszafizetése		0,500	0,500	100,0
Terézvárosi Kereskedelmi Szki. és Szakiskola	Szakképzési hozzájárulási támogatás visszafizetése		0,400	0,400	100,0
Fővárosi Tűzoltóság	2009. évben gépbeszerzésre nyújtott támogatás elszámolása			1,080
Nemzeti Szakképzési és Felnőttoktatási Intézet	Pályázati támogatás elszámolása			61,627
	Támogatásértékű beruházási bevétel összesen	40 670,364	77 613,504	33 818,280	43,6
I. b) Támogatás értékű felújítási bevétel
Pénzügyminisztérium	Útfelújítás 2009.	2 213,000	521,685	0,000	0,0
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség KMOP	Szabadság híd rekonstrukció		233,837	238,921	102,2
	Támogatásértékű felújítási bevétel összesen	2 213,000	755,522	238,921	31,6
II. a) Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
AUCHAN Magyarország Kft.	Külső keleti körút (Gyömrői út- Csévéző u.)	450,000	450,000	0,000	0,0
Vértanúk és Szabadságharcosok
Emlékét Védő Tanács	Katinyi Mártírok Emlékműve elkészítése	18,550	18,550	0,000	0,0
G. E. F. támogatás	Észak-bp.-i szennyvíztisztító telep II. ütem (G.E.F.)	86,214	86,214	95,367	110,6
Vállalkozások	Tiszk szakképzési hozzájárulás			304,475
	Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen	554,764	554,764	399,842	72,1
* A Magyar Államkincstár észrevétele alapján a 2010. évi módosított előirányzatot korrigálni kellett, a fejlesztési célú támogatások és a támogatásértékű beruházási bevételek között átcsoportosításra került 23 535 755 ezer Ft.

1/d. számú táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

A Főpolgármesteri Hivatal 2010. évre tervezett
működési és felhalmozási célú támogatási kölcsöneinek visszatérülése, igénybevétele

Millió Ft-ban
Átadó megnevezése	Átvétel célja	Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény	Index % (5/3*100)	Index % (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
I. Működési célú támogatási kölcsön
Ybl Miklós Építőipari Szakközépiskola	TÁMOP 2.2.3. Projekthez nyújtott kölcsön törlesztése	5,000	5,000	5,000	100,0	100,0
Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középisk. Szi. Koll.	TÁMOP 2.2.3. Projekthez nyújtott kölcsön törlesztése	5,000	5,000	5,000	100,0	100,0
Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforg.Szi.	TÁMOP 2.2.3. Projekthez nyújtott kölcsön törlesztése	5,000	5,000		0,0	0,0
Öveges József Gyakorló Középisk. és Szi.	TÁMOP 2.2.3. Projekthez nyújtott kölcsön törlesztése	40,000	40,000	20,000	50,0	50,0
Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyip. Környvéd. és Inf. Szi.	TÁMOP 2.2.3. Projekthez nyújtott kölcsön törlesztése	40,000	40,000	30,000	75,0	75,0
Raoul Wallenberg Humán Szakképző Isk. és Gimn.	TÁMOP 2.2.3. Projekthez nyújtott kölcsön törlesztése	40,000	40,000	20,000	50,0	50,0
Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft.	2009. évi előleg visszapótlása általános tartalékba	0,000	30,000	30,000		100,0
	Összesen:	135,000	165,000	110,000	81,5	66,7
II. Felhalmozási célú támogatási kölcsön
Ybl Miklós Építőipari Szakközépiskola	KMOP 4.1.1. Projekthez nyújtott kölcsön törlesztése	65,000	65,000	28,200	43,4	43,4
Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középisk. Szi. Koll.	KMOP 4.1.1. Projekthez nyújtott kölcsön törlesztése	65,000	65,000	45,500	70,0	70,0
Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyip. Környvéd. és Inf. Szi.	KMOP 4.1.1. Projekthez nyújtott kölcsön törlesztése	65,000	65,000	45,000	69,2	69,2
Kerületi önkormányzatok	Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése	210,004	210,004	85,762	40,8	40,8
Társasházak	Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése	48,900	48,900	48,887	100,0	100,0
Alkalmazottak	Lakásépítés, -vásárlás támogatási kölcsön törlesztése	26,905	26,905	20,704	77,0	77,0
Egyéb szervezetek	Települési értékvédelmi támogatási kölcsön törlesztése	53,025	55,418	55,419	104,5	100,0
FKF Zrt.	Tulajdonosi kölcsön törlesztése (Hulladékhasznosító Mű)	80,900	80,900	80,901	100,0	100,0
Parking Kft.	Tulajdonosi kölcsön törlesztése	0,000	27,004	27,004	100,0	100,0
	Összesen:	614,734	644,131	437,377	71,1	67,9

1/e. számú táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évre tervezett címzett, valamint fejlesztési célú egyéb központi támogatásainak alakulása

Millió Ft-ban
Cím	Támogatott feladat megnevezése	Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény	Index % (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
II.	Címzett támogatás maradvány
	„8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül
	Mozgásjavító Ált. Isk. és Diákotthon ( Mexikói út ),
	rekonstrukció I. ütem		95,347	95,347	100,0
	Címzett támogatás összesen	0,000	95,347	95,347	100,0
I	Fejlesztési célú központi támogatás
	„8403 Önkormányzati fejlesztések” címen
	4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt + 1. szakasz kapcsolódó beruházás)*	50 387,613	6 190,138	6 190,138	100,0
	4. sz. metró II. szakasz alapprojekt	11 956,138	81,285	81,285	100,0
	Fejlesztési célú támogatások összesen	62 343,751	6 271,423	6 271,423	100,0
	Fejlesztési célú támogatások összesen I+II.	62 343,751	6 366,770	6 366,770	100,0
* A Magyar Államkincstár észrevétele alapján a 2010. évi módosított előirányzatot korrigálni kellett, a fejlesztési célú támogatások és a támogatásértékű beruházási bevételek között átcsoportosításra került 23 535 755 ezer Ft.

2. számú táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi tervezett kiadásainak alakulása

ezer Ft
		2010. évi tervezett előirányzat			2010. évi módosított előirányzat			2010. évi teljesítés
Címrend		költség- vetési intéz- mények	Főpolgár- mesteri Hivatal	összesen	költség- vetési intéz- mények	Főpolgár- mesteri Hivatal	összesen	költség- vetési intéz- mények	Főpolgár- mesteri Hivatal	összesen	teljesítés % (10/7*100)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Működési kiadások	174 466 378	89 258 482	263 724 860	210 698 549	125 951 928	336 650 477	201 987 275	113 969 822	315 957 097	93,9%
	Társadalombiztosítási finanszírozási körbe tartozó intézmények	85 873 675	0	85 873 675	99 765 231	0	99 765 231	97 862 453	0	97 862 453	98,1%
	a) személyi juttatások	33 070 328	0	33 070 328	34 677 270	0	34 677 270	34 230 176	0	34 230 176	98,7%
	b) munkaadókat terhelő járulékok	9 884 859	0	9 884 859	9 715 615	0	9 715 615	9 259 840	0	9 259 840	95,3%
	c) ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) dologi kiadások	42 632 179	0	42 632 179	55 114 701	0	55 114 701	54 088 754	0	54 088 754	98,1%
	e) működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre	33 800	0	33 800	177 938	0	177 938	203 038	0	203 038	114,1%
	f) támogatásértékű működési kiadás	252 509	0	252 509	79 707	0	79 707	69 845	0	69 845	87,6%
	g) működési célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése	0	0	0	0	0	0	10 800	0	10 800
	Állami finanszírozási körbe tartozó intézmények	88 592 703	89 258 482	177 851 185	110 933 318	125 951 928	236 885 246	104 124 822	113 969 822	218 094 644	92,1%
	a) személyi juttatások	50 978 256	8 303 562	59 281 818	56 850 683	9 087 070	65 937 753	54 253 810	8 096 331	62 350 141	94,6%
	b) munkaadókat terhelő járulékok	13 454 772	1 929 197	15 383 969	14 519 710	2 182 022	16 701 732	13 795 716	1 906 614	15 702 330	94,0%
	c) ellátottak pénzbeli juttatásai	616 008	0	616 008	784 859	2 410	787 269	708 156	2 370	710 526	90,3%
	d) dologi kiadások	23 338 244	31 936 545	55 274 789	35 169 436	45 609 494	80 778 930	31 865 868	35 603 554	67 469 422	83,5%
	- felvett hitelek kamata		2 746 600	2 746 600		2 746 600	2 746 600		2 445 887	2 445 887	89,1%
	- többi dologi kiadás	23 338 244	29 189 945	52 528 189	35 169 436	42 862 894	78 032 330	31 865 868	33 157 667	65 023 535	83,3%
	e) működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre	24 923	44 884 392	44 909 315	25 842	66 090 861	66 116 703	19 728	65 543 345	65 563 073	99,2%
	f) támogatásértékű működési kiadás	180 500	2 204 786	2 385 286	3 582 788	2 500 870	6 083 658	3 438 301	2 338 407	5 776 708	95,0%
	g) működési célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése	0	0	0	0	479 201	479 201	43 243	479 201	522 444
2.	Felhalmozási kiadások	6 006 893	209 441 766	215 448 659	14 758 178	207 243 604	222 001 782	9 509 961	79 564 774	89 074 735	40,1%
	a) intézményi beruházások	3 406 416	2 580 804	5 987 220	9 454 178	4 068 209	13 522 387	6 934 636	103 967	7 038 603	52,1%
	b) fővárosi területi kisebbségi önkorm. int. beruházása		0	0		1 350	1 350		1 264	1 264	93,6%
	c) céljelleggel támogatott intézményi beruházások	1 656 573	0	1 656 573	3 698 612	0	3 698 612	1 439 568	0	1 439 568	38,9%
	d) önkormányzati beruházások		90 389 634	90 389 634		91 970 979	91 970 979		46 428 597	46 428 597	50,5%
	ebből: hitelek beruházásra elszám. kamata		172 600	172 600		172 600	172 600		183 487	183 487	106,3%
	pénzügyi befektetések		0	0		441 445	441 445		281 445	281 445	63,8%
	e) beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre	0	104 425 775	104 425 775	6 574	97 925 845	97 932 419	6 574	30 371 817	30 378 391	31,0%
	f) támogatásértékű beruházási kiadás	859 749	10 897 705	11 757 454	924 472	11 769 618	12 694 090	929 104	2 199 263	3 128 367	24,6%
	g) felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése	84 155	1 147 848	1 232 003	674 342	1 507 603	2 181 945	200 079	459 866	659 945	30,2%
3.	Felújítás	2 005 954	23 231 667	25 237 621	4 586 252	23 224 842	27 811 094	2 774 571	15 167 160	17 941 731	64,5%
	a) intézményi felújítások	330 656	8 690	339 346	1 498 588	22 207	1 520 795	875 134	22 247	897 381	59,0%
	b) út-, hídfelújítás		22 409 276	22 409 276		21 493 643	21 493 643		14 839 401	14 839 401	69,0%
	c) önkormányzati lakások felújítása		63 042	63 042		79 712	79 712		16 670	16 670	20,9%
	d) céljelleggel támogatott intézményi felújítások	1 675 298	692 620	2 367 918	3 087 664	1 446 327	4 533 991	1 899 437	196 242	2 095 679	46,2%
	e) felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre		48 039	48 039		153 753	153 753		83 900	83 900	54,6%
	f) támogatásértékű felújítási kiadás		10 000	10 000		29 200	29 200		8 700	8 700	29,8%
4.	Felvett hitelek tőketörlesztése		14 509 800	14 509 800		14 509 800	14 509 800		14 708 053	14 708 053	101,4%
5.	Céltartalékok		17 657 318	17 657 318		13 941 362	13 941 362		0	0	0,0%
	a) működési		5 507 437	5 507 437		2 780 724	2 780 724		0	0	0,0%
	b) felhalmozási		12 149 881	12 149 881		11 160 638	11 160 638		0	0	0,0%
	c) fővárosi területi kisebbségi önkorm. céltartaléka		0	0		0	0		0	0
6.	Általános tartalék		2 719 198	2 719 198		1 419 337	1 419 337		0	0	0,0%
7.	Egyéb kiadások (éven belüli értékpapír-forgalom)		0	0		0	0	0	0	0
8.	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás		74 748 953	74 748 953		86 262 680	86 262 680		83 208 601	83 208 601	96,5%
9.	Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció		-74 748 953	-74 748 953		-86 262 680	-86 262 680		-83 208 601	-83 208 601	96,5%
	Kiadások mindösszesen	182 479 225	356 818 231	539 297 456	230 042 979	386 290 873	616 333 852	214 271 807	223 409 809	437 681 616	71,0%

2/a. számú táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása
(tájékoztató táblázat)

ezer Ft-ban
		2010. évi
Megnevezés		eredeti	módosított	teljesítés
		előirányzat
I. Működési bevételek és kiadások
Működési célú bevételek
1.	Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immat. javak áfa-ját )	34 197 516	38 401 860	36 000 757
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei (SZJA nélkül)	103 825 979	104 762 062	95 847 410
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (működési) és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	45 096 810	101 602 800	101 603 273
4.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	1 653 986	4 374 176	3 980 363
5.	Támogatásértékű működési bevétel (Tb alaptól is)	110 767 630	95 018 934	98 178 392
6.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	135 000	165 000	110 000
7.	Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	0	0	9 667 232
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	21 246 049	16 276 796
9.	Működési célú bevételek összesen (1+....+8)	295 676 921	365 570 881	361 664 223
Működési célú kiadások
10.	Személyi juttatások	92 352 146	100 615 023	96 580 317
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	25 268 828	26 417 347	24 962 170
12.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetést; kamat nélkül)	93 160 368	129 696 693	117 552 074
13.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	44 943 115	66 294 641	65 766 111
14.	Támogatásértékű működési kiadás	2 637 795	6 163 365	5 846 553
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	616 008	787 269	710 526
16.	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	479 201	533 244
18.	Tartalékok	8 226 635	4 200 061	0
19.	Működési célú kiadások összesen (10+...+18)	267 204 895	334 653 600	311 950 995
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
Felhalmozási célú bevételek
20.	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	14 661 736	16 016 093	4 935 293
21.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	3 049 716	3 049 716	3 066 207
22.	Fejlesztési célú támogatások	62 343 751	6 366 770	6 366 770
23.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	618 564	1 016 046	859 326
24.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	45 009 944	82 070 132	36 897 168
25.	Felhalmozási áfa visszatérülése	10 338 706	14 071 595	8 088 433
26.	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	2 000 000	59 209	74 231
27.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	698 190	753 292	629 408
28.	Hosszú lejáratú hitel	47 443 027	44 236 527	21 571 079
29.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	57 456 901	83 123 591	58 993 457
30.	Felhalmozási célú bevételek összesen (20+...+29)	243 620 535	250 762 971	141 481 372
Felhalmozási célú kiadások
31.	Felhalmozási kiadások (áfával együtt, beruházásra elszámolható kamat nélkül)	97 860 827	109 020 728	54 724 545
32.	Felújítási kiadások (áfával együtt )	25 179 582	27 628 141	17 849 131
33.	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetés	2 000 000	3 450 338	1 560 215
34.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	104 473 814	98 086 172	30 462 291
35.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	11 767 454	12 723 290	3 137 067
36.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	1 232 003	2 181 945	659 945
37.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése (tőketörlesztés)	14 509 800	14 509 800	14 708 053
38.	Hosszú lejáratú hitel kamata	2 919 200	2 919 200	2 629 374
39.	Tartalékok	12 149 881	11 160 638	0
40.	Felhalmozási célú kiadások összesen (31+...+39)	272 092 561	281 680 252	125 730 621
41.	Önkormányzat bevételei összesen (9+30)	539 297 456	616 333 852	503 145 595
42.	Önkormányzat kiadásai összesen (19+40)	539 297 456	616 333 852	437 681 616

2/b. számú táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Kimutatás a Fővárosi Önkormányzat 2010. évi összes bevételéről, kiadásáról, pénzeszköz változásáról

ezer Ft-ban
Megnevezés		Sor- szám	Intézményi kör	Főpolgármesteri kör	Főváros összesen
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején:
- Forintban vezetett költségvetési bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege)		01	18 099 725	54 212 821	72 312 546
- Devizabetét számlák egyenlege		02	187 481	13 461 888	13 649 369
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege		03	55 545	5 003	60 548
- Valutapénztárak egyenlege		04	1 118	2 053	3 171
- Összesen (01+02+03+04)		05	18 343 869	67 681 765	86 025 634
Bevételek	(+)	06	208 283 820	298 768 705	507 052 525
Kiadások	(-)	07	215 239 164	321 875 801	537 114 965
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén:
- Forintban vezetett költségvetési bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege)		08	11 213 292	48 775 750	59 989 042
- Devizabetét számlák egyenlege		09	116 327	18 139 330	18 255 657
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege		10	56 124	4 807	60 931
- Valutapénztárak egyenlege		11	2 782	5 039	7 821
- Összesen (08+09+10+11=05+06-07)		12	11 388 525	66 924 926	78 313 451

3. számú táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének alakulása

																											ezer Ft
					1102							1104						1107						1109
					Károlyi Sándor Kórház és							Péterfy Sándor utcai Kórház-						Egyesített Szent István és Szent László						Bajcsy-Zsilinszky Kórház
Címrend					Rendelőintézet							Rendelőintézet és Baleseti Központ						Kórház - Rendelőintézet						és Rendelőintézet
					eredeti			módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés	eredeti		módosított	teljesítés
Előirányzat megnevezése					előirányzat			előirányzat				előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat			előirányzat		előirányzat
1					2			3		4		5		6		7		8			9		10	11		12	13
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások			1 912 104			2 026 196		2 011 181		4 766 208		5 011 051		5 010 654		5 462 204			5 551 582		5 492 321	2 728 630		2 788 608	2 756 412
2.		Munkaadókat terhelő járulékok			526 667			556 183		552 288		1 572 551		1 339 387		1 339 388		1 458 925			1 503 124		1 487 605	885 856		920 357	754 623
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)			1 331 779			1 722 822		1 706 528		3 475 187		7 122 987		6 753 565		13 911 351			16 352 150		16 296 310	4 075 514		5 624 373	5 624 252
5.		Műk.célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre			1 600			11 943		11 943																	1 022
6.		Támogatásértékű működési kiadás										21 600		22 899		20 895		230 909			55 542		47 684
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)			3 772 150			4 317 144		4 281 940		9 835 546		13 496 324		13 124 502		21 063 389			23 462 398		23 323 920	7 690 000		9 333 338	9 136 309
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)			10 300			35 484		29 034		30 000		88 044		85 256		24 000			915 298		894 336	10 000		79 415	79 523
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			59 100			196 600		58 643		171 000		202 600		36 236		98 700			404 400		2 000	80 600		95 400	80 600
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			7 317			11 266		10 400		9 000		16 679		12 000		10 865			21 848		8 280			12 953	12 953
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)			76 717			243 350		98 077		210 000		307 323		133 492		133 565			1 341 546		904 616	90 600		187 768	173 076
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)						10 089		8 660											37 526		37 526			24 174	24 174
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			75 000			153 312		146 996		80 000		180 000		18 879		95 000			237 000		58 887	76 000		160 438	117 886
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)			75 000			163 401		155 656		80 000		180 000		18 879		95 000			274 526		96 413	76 000		184 612	142 060
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése
23.		Egyéb kiadások
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)			3 923 867			4 723 895		4 535 673		10 125 546		13 983 647		13 276 873		21 291 954			25 078 470		24 324 949	7 856 600		9 705 718	9 451 445
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek			140 807			143 847		145 440		650 000		652 923		623 194		1 527 729			1 705 442		1 705 442	800 000		800 000	774 923
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.			134 100			394 864		247 236		251 000		442 709		196 345		238 075			620 043		105 341	156 600		223 973	171 709
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						225		335		1 000		1 000		594		200			200		200
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül						7 518		21 319				4 620		4 620		4 953 975			5 163 565		5 163 565
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból			3 644 442			3 923 387		3 923 387		9 214 546		12 528 655		12 528 655		14 560 704			16 399 780		16 399 780	6 900 000		8 481 124	8 481 124
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel						2 424		2 423																2 122	4 201
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről			1 000			2 392		3 855				8 701		8 701					81 283		81 283			3 102	3 102
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről			800			4 130		3 466				21 111		21 111										18 407	18 407
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			2 718			4 436		5 340		9 000		12 364		13 271		11 271			16 380		16 380				7 383
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel						240 672		238 924				311 564		230 443					1 091 777		1 023 664			176 990	176 990
38.		Bevételek összesen (25+...+37)			3 923 867			4 723 895		4 591 725		10 125 546		13 983 647		13 626 934		21 291 954			25 078 470		24 495 655	7 856 600		9 705 718	9 637 839
39.		Létszámkeret (fő)			1 065			1 065		821		2 136		2 136		1 898		2 671			2 671		2 180	1 340		1 340	1 230
																											ezer Ft
					1110							1111						1112						1113
					Szent Imre Kórház							Fővárosi Önkormányzat Szent János						Nyírő Gyula Kórház						Uzsoki utcai Kórház
Címrend												Kórháza és Észak-budai Egyesített
												Kórházai
					eredeti			módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés	eredeti		módosított	teljesítés
Előirányzat megnevezése					előirányzat			előirányzat				előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat			előirányzat		előirányzat
1					14			15		16		17		18		19		20			21		22	23		24	25
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások			2 685 704			2 505 324		2 505 324		5 167 980		5 251 222		5 133 824		1 336 198			1 510 594		1 460 916	2 647 918		2 876 045	2 874 428
2.		Munkaadókat terhelő járulékok			770 765			677 948		677 948		1 524 552		1 425 825		1 390 699		355 993			401 707		391 077	755 870		802 169	801 723
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)			2 834 782			3 691 095		3 676 765		5 776 691		7 002 462		6 769 316		1 430 049			1 682 404		1 629 502	4 687 155		5 447 984	5 419 304
5.		Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre																18 000			18 000		13 917	10 000		25 746	25 711
6.		Támogatásértékű működési kiadás
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.								10 800
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)			6 291 251			6 874 367		6 870 837		12 469 223		13 679 509		13 293 839		3 140 240			3 612 705		3 495 412	8 100 943		9 151 944	9 121 166
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)			30 000			58 586		58 587		11 000		80 916		72 051		9 960			39 116		39 116	51 967		105 523	84 958
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)						100 000		4 990		136 229		488 629		134 244		17 600			25 600		23 284	49 706		99 206	48 398
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás			91 249			62 394		62 394								1 500			1 500		1 719
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			10 000			13 703		11 100		17 000		21 340		15 809		2 600			20 415		9 140	6 000		28 267	6 000
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)			131 249			234 683		137 071		164 229		590 885		222 104		31 660			86 631		73 259	107 673		232 996	139 356
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)						2 000		2 000		40 000		51 800		48 479					11 436		11 436			2 099	1 950
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			60 000			90 938		74 378		110 000		294 871		68 047		28 000			62 632		46 774	55 000		79 000	68 719
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)			60 000			92 938		76 378		150 000		346 671		116 526		28 000			74 068		58 210	55 000		81 099	70 669
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése
23.		Egyéb kiadások
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)			6 482 500			7 201 988		7 084 286		12 783 452		14 617 065		13 632 469		3 199 900			3 773 404		3 626 881	8 263 616		9 466 039	9 331 191
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek			1 300 000			1 368 717		1 368 717		1 500 000		892 000		969 790		800 000			805 531		742 120	278 519		397 663	391 610
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.			60 000			226 193		114 623		246 229		644 880		191 978		45 600			122 971		104 884	104 706		186 913	125 824
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			500			500															1 089	50		858	858
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			1 000			48 597		48 597				608 000		824 282		8 300			8 300		9 061	7 000		14 823	14 823
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból			5 100 000			5 533 758		5 533 758		11 015 223		11 815 223		12 129 113		2 340 000			2 713 281		2 776 163	7 867 041		8 795 053	8 795 053
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel														5 000										1 000	1 000
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről			10 000			10 000		7 176						1 968		3 000			3 200		1 401	300		322	322
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről			5 000			5 000		5 000						2 065							537
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			6 000			7 961		7 961		22 000		22 000		18 461		3 000			4 233		3 607	6 000		11 347	11 343
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel						1 262		12 062				634 962		358 686					115 888		115 887			58 060	49 712
38.		Bevételek összesen (25+...+37)			6 482 500			7 201 988		7 097 894		12 783 452		14 617 065		14 501 343		3 199 900			3 773 404		3 754 749	8 263 616		9 466 039	9 390 545
39.		Létszámkeret (fő)			1 047			1 047		951		2 150		2 150		1 940		754			752		656	1 265		1 265	1 237
																											ezer Ft
					1114							1116						1118						1100
					Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és							Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház						Heim Pál Gyermekkórház						Fekvőbetegek gyógyintézeti
Címrend					Rendelőintézet							és Gyógyfürdő												ellátása összesen
					eredeti			módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés	eredeti		módosított	teljesítés
Előirányzat megnevezése					előirányzat			előirányzat				előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat			előirányzat		előirányzat
1					26			27		28		29		30		31		32			33		34	35		36	37
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások			3 460 737			3 644 632		3 547 304		441 286		487 900		416 058		2 189 759			2 734 949		2 734 949	32 798 728		34 388 103	33 943 371
2.		Munkaadókat terhelő járulékok			1 093 110			1 128 899		951 398		119 598		131 855		110 972		736 172			738 618		724 601	9 800 059		9 626 072	9 182 322
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai																						0		0	0
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)			2 998 928			3 551 454		3 526 693		334 930		373 374		331 921		1 638 213			2 345 155		2 156 341	42 494 579		54 916 260	53 890 497
5.		Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre								28 496								4 000			122 049		121 949	33 600		177 738	203 038
6.		Támogatásértékű működési kiadás																			1 266		1 266	252 509		79 707	69 845
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.																						0		0	0
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																						0		0	10 800
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)			7 552 775			8 324 985		8 053 891		895 814		993 129		858 951		4 568 144			5 942 037		5 739 106	85 379 475		99 187 880	97 299 873
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)			78 330			300 335		247 005		3 732		32 719		32 678					78 738		65 914	259 289		1 814 174	1 688 458
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			17 101			64 101		17 101		27 600		32 100		27 591		85 839			292 639		89 125	743 475		2 001 275	522 212
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																						0		0	0
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre																			100		100	0		100	100
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás								3 333														92 749		63 894	67 446
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.						3 967		21 000		2 500		2 892		3 000		7 000			15 304		7 333	72 282		168 634	117 015
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)			95 431			368 403		288 439		33 832		67 711		63 269		92 839			386 781		162 472	1 167 795		4 048 077	2 395 231
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)						50 776		50 722				22 300		22 273		25 200			32 199		32 199	65 200		244 399	239 419
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre																						0		0	0
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás																						0		0	0
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			75 000			133 000		107 134		45 000		75 000		27 454		80 000			174 800		80 868	779 000		1 640 991	816 022
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)			75 000			183 776		157 856		45 000		97 300		49 727		105 200			206 999		113 067	844 200		1 885 390	1 055 441
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése																						0		0	0
23.		Egyéb kiadások																						0		0	0
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)			7 723 206			8 877 164		8 500 186		974 646		1 158 140		971 947		4 766 183			6 535 817		6 014 645	87 391 470		105 121 347	100 750 545
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek			400 000			400 000		364 056		55 567		55 567		46 711		750 000			750 000		708 018	8 202 622		7 971 690	7 840 021
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei																						0		0	0
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.			92 101			215 762		143 005		72 600		98 446		55 013		189 489			984 854		720 685	1 590 500		4 161 608	2 176 643
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek								80						272		200			4 778		4 578	1 950		7 561	8 006
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			15 105			15 105		19 990				1 000		1 000		4 494			5 362		5 363	4 989 874		5 876 890	6 112 620
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból			7 191 000			7 862 995		8 248 964		817 843		838 414		862 173		3 800 000			4 615 074		4 615 074	72 450 799		83 506 744	84 293 244
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel			25 000			37 038		37 038						306								25 000		42 584	49 968
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel																						0		0	0
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről						1 550		1 550		25 856		25 856		4 600					13 791		13 791	40 156		150 197	127 749
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről						691		691											28 850		28 850	5 800		78 189	80 127
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről						5 322		5 322								15 000			17 468		17 468	15 000		22 790	22 790
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel								13 687		2 780		2 780		3 016		7 000			12 331		12 331	69 769		93 832	112 780
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel						338 701		338 592				136 077		127 457					103 309		70 032	0		3 209 262	2 742 449
38.		Bevételek összesen (25+...+37)			7 723 206			8 877 164		9 172 975		974 646		1 158 140		1 100 548		4 766 183			6 535 817		6 196 190	87 391 470		105 121 347	103 566 397
39.		Létszámkeret (fő)			1 912			1 912		1 656		191		191		180		1 471			1 471		1 137	16 002		16 000	13 886
																							ezer Ft
					1201							1100 és 1200						1501
					Központi Stomatológiai Intézet							Egészségügyi intézmények						Iharos Sándor
Címrend												összesen						Margitszigeti Atlétikai Centrum
					eredeti			módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés
Előirányzat megnevezése					előirányzat			előirányzat				előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat
1					38			39		40		41		42		43		44			45		46
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások			271 600			289 167		286 805		33 070 328		34 677 270		34 230 176		33 388			36 609		31 978
2.		Munkaadókat terhelő járulékok			84 800			89 543		77 518		9 884 859		9 715 615		9 259 840		9 528			9 021		7 691
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai										0		0		0
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)			137 600			198 441		198 257		42 632 179		55 114 701		54 088 754		51 585			63 534		60 142
5.		Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre			200			200				33 800		177 938		203 038
6.		Támogatásértékű működési kiadás										252 509		79 707		69 845					2 142		2 142
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.										0		0		0
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										0		0		10 800
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)			494 200			577 351		562 580		85 873 675		99 765 231		97 862 453		94 501			111 306		101 953
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)			1 200			1 140		1 455		260 489		1 815 314		1 689 913					4 800		2 052
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)						2 000		2 000		743 475		2 003 275		524 212
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)										0		0		0
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre										0		100		100
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás										92 749		63 894		67 446
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.						466		466		72 282		169 100		117 481					21
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)			1 200			3 606		3 921		1 168 995		4 051 683		2 399 152		0			4 821		2 052
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)						60		60		65 200		244 459		239 479					5 000		1 751
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre										0		0		0
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás										0		0		0
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			21 000			22 040		22 040		800 000		1 663 031		838 062		12 452			12 452		12 452
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)			21 000			22 100		22 100		865 200		1 907 490		1 077 541		12 452			17 452		14 203
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése										0		0		0
23.		Egyéb kiadások										0		0		0
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)			516 400			603 057		588 601		87 907 870		105 724 404		101 339 146		106 953			133 579		118 208
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek			29 000			29 000		25 728		8 231 622		8 000 690		7 865 749		55 000			61 384		61 384
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei										0		0		0
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.			21 000			87 881		87 881		1 611 500		4 249 489		2 264 524		51 953			53 000		53 000
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										1 950		7 561		8 006
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			18 000			18 000		21 737		5 007 874		5 894 890		6 134 357					25		25
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból			448 400			464 619		453 371		72 899 199		83 971 363		84 746 615
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel										25 000		42 584		49 968
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel										0		0		0
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről										40 156		150 197		127 749					20		20
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről										5 800		78 189		80 127
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről										15 000		22 790		22 790
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel						204		2 681		69 769		94 036		115 461
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel						3 353		2 256		0		3 212 615		2 744 705					19 150		13 153
38.		Bevételek összesen (25+...+37)			516 400			603 057		593 654		87 907 870		105 724 404		104 160 051		106 953			133 579		127 582
39.		Létszámkeret (fő)			142			142		142		16 144		16 142		14 028		10			10		7
																										ezer Ft
					1502							1500								1000
					Városligeti Műjégpálya							Sportintézmények								Egészségügyi és sportintézmények
Címrend												összesen								összesen
					eredeti			módosított		teljesítés		eredeti				módosított		teljesítés		eredeti				módosított		teljesítés
Előirányzat megnevezése					előirányzat			előirányzat				előirányzat				előirányzat				előirányzat				előirányzat
1					47			48		49		50				51		52		53				54		55
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások			60 763			102 220		66 301		94 151				138 829		98 279		33 164 479				34 816 099		34 328 455
2.		Munkaadókat terhelő járulékok			16 577			25 516		16 871		26 105				34 537		24 562		9 910 964				9 750 152		9 284 402
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai										0				0		0		0				0		0
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)			66 843			157 338		132 146		118 428				220 872		192 288		42 750 607				55 335 573		54 281 042
5.		Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre										0				0		0		33 800				177 938		203 038
6.		Támogatásértékű működési kiadás						4 210		9 161		0				6 352		11 303		252 509				86 059		81 148
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.										0				0		0		0				0		0
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										0				0		0		0				0		10 800
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)			144 183			289 284		224 479		238 684				400 590		326 432		86 112 359				100 165 821		98 188 885
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)						22 100		20 675		0				26 900		22 727		260 489				1 842 214		1 712 640
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			7 500			7 500		7 499		7 500				7 500		7 499		750 975				2 010 775		531 711
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)										0				0		0		0				0		0
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre										0				0		0		0				100		100
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás										0				0		0		92 749				63 894		67 446
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.						39				0				60		0		72 282				169 160		117 481
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)			7 500			29 639		28 174		7 500				34 460		30 226		1 176 495				4 086 143		2 429 378
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)						14 000		13 390		0				19 000		15 141		65 200				263 459		254 620
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre										0				0		0		0				0		0
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás										0				0		0		0				0		0
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			14 980			14 980		14 980		27 432				27 432		27 432		827 432				1 690 463		865 494
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)			14 980			28 980		28 370		27 432				46 432		42 573		892 632				1 953 922		1 120 114
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése										0				0		0		0				0		0
23.		Egyéb kiadások										0				0		0		0				0		0
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)			166 663			347 903		281 023		273 616				481 482		399 231		88 181 486				106 205 886		101 738 377
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek			66 901			68 202		68 202		121 901				129 586		129 586		8 353 523				8 130 276		7 995 335
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei										0				0		0		0				0		0
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.			99 762			189 071		189 070		151 715				242 071		242 070		1 763 215				4 491 560		2 506 594
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						12 100		12 100		0				12 100		12 100		1 950				19 661		20 106
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül						1 000		1 000		0				1 025		1 025		5 007 874				5 895 915		6 135 382
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból										0				0		0		72 899 199				83 971 363		84 746 615
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel										0				0		0		25 000				42 584		49 968
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel										0				0		0		0				0		0
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről										0				20		20		40 156				150 217		127 769
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről										0				0		0		5 800				78 189		80 127
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről										0				0		0		15 000				22 790		22 790
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel										0				0		0		69 769				94 036		115 461
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel						77 530		32 631		0				96 680		45 784		0				3 309 295		2 790 489
38.		Bevételek összesen (25+...+37)			166 663			347 903		303 003		273 616				481 482		430 585		88 181 486				106 205 886		104 590 636
39.		Létszámkeret (fő)			19			19		14		29				29		21		16 173				16 171		14 049
																										ezer Ft
				2107							2108						2109						2110
				Fővárosi Önkormányzat Idősek							Fővárosi Önkormányzat Idősek						Fővárosi Önkormányzat Idősek						Fővárosi Önkormányzat Idősek és
Címrend				Otthona, Kamaraerdei út							Otthona, Kútvölgyi út						Otthona, Pesti út						Pszichiátriai Betegek Otthona,
																							Virág Benedek utca
				eredeti			módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés	eredeti	módosított		teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat				előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat			előirányzat	előirányzat
1				68			69		70		71		72		73		74			75		76	77	78		79
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások		547 678			588 368		566 149		392 661		425 477		411 775		460 882			570 718		476 845	388 962	455 942		444 584
2.		Munkaadókat terhelő járulékok		153 513			152 038		147 305		109 733		114 546		110 879		128 812			158 468		122 959	100 063	123 957		121 474
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 693			1 293		1 293		466		366		330		951			1 351		1 330	2 162	2 162		1 694
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)		545 262			654 310		632 202		183 013		238 406		221 046		392 285			467 122		414 130	222 992	285 905		268 368
5.		Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre															20			20		20
6.		Támogatásértékű működési kiadás											490		490					32 474		32 474		26 129		26 129
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		1 248 146			1 396 009		1 346 949		685 873		779 285		744 520		982 950			1 230 153		1 047 758	714 179	894 095		862 249
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)		4 000			6 391		5 482		1 800		550		155		5 100			18 550		7 372	4 000	13 542		5 841
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)					1 200		1 200				1 850		1 850					4 000		4 000		3 000		3 000
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									1 385		788		9					620		515		5 088
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		4 000			7 591		6 682		3 185		3 188		2 014		5 100			23 170		11 887	4 000	21 630		8 841
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)		22 500			14 324		11 699								3 000			118 975		15 695		3 185		3 185
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)		6 000			24 400		9 400				3 000		3 000
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		28 500			38 724		21 099		0		3 000		3 000		3 000			118 975		15 695	0	3 185		3 185
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése
23.		Egyéb kiadások
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		1 280 646			1 442 324		1 374 730		689 058		785 473		749 534		991 050			1 372 298		1 075 340	718 179	918 910		874 275
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek		566 000			619 675		619 675		290 799		318 007		318 007		413 000			455 993		455 993	256 061	284 059		284 059
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.		713 146			756 466		756 466		398 098		432 372		432 372		577 250			605 974		605 974	462 004	525 563		525 563
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					599		599											885		885
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül					125		125											11 371		11 371
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről																		4 504		4 504		90		90
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel		1 500			811		811		161		350		350		800			958		958	114	114		108
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel					64 648		49 648				34 744		34 744					292 613		224 950		109 084		104 415
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		1 280 646			1 442 324		1 427 324		689 058		785 473		785 473		991 050			1 372 298		1 304 635	718 179	918 910		914 235
39.		Létszámkeret (fő)		285			285		294		186		186		179		246			246		211	204	204		198
																										ezer Ft
				2111							2112						2113						2114
				Fővárosi Önkormányzat Fogytékosok							Fővárosi Önkormányzat Értelmi						Fővárosi Önkormányzat						Fővárosi Önkormányzat Idősek
Címrend				és Pszichiátriai Betegek Otthona,							Fogyatékosok Otthona,						Foglalkoztató Intézete,						Otthona, Gödöllő
				Búcsúszentlászló							Csákánydoroszló						(Darvastó)
				eredeti			módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés	eredeti	módosított		teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat				előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat			előirányzat	előirányzat
1				80			81		82		83		84		85		86			87		88	89	90		91
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások		287 785			331 476		324 397		279 271		390 634		369 882		288 460			390 858		388 434	286 393	334 814		326 260
2.		Munkaadókat terhelő járulékok		80 292			85 690		83 789		85 263		87 133		85 658		75 998			96 361		95 707	77 168	83 982		83 860
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		955			955		763		741		6		6		1 388			2 388		2 388	1 035	1 183		1 183
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)		172 021			203 776		189 242		135 775		184 765		176 265		192 884			263 466		247 326	223 891	249 695		230 810
5.		Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre															500			500		500
6.		Támogatásértékű működési kiadás					20 650		20 650				19 922		19 922					20 943		20 943		19 238		19 238
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		541 053			642 547		618 841		501 050		682 460		651 733		559 230			774 516		755 298	588 487	688 912		661 351
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)		6 000			5 796		4 897				1 000		1 000		5 000			20 880		19 501	2 500	10 349		10 349
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)					357 000		9 975				1 500		1 500		22			39 672		39 672		3 000		3 000
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.					386				600		3 000		3 000		700			5 586		4 586	500	2 202		1 400
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		6 000			363 182		14 872		600		5 500		5 500		5 722			66 138		63 759	3 000	15 551		14 749
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)					204		204		15 000		24 475		22 250		6 000			2 559		2 059		2 103		2 103
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)		7 000			15 000		15 000														10 000	19 187		19 187
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		7 000			15 204		15 204		15 000		24 475		22 250		6 000			2 559		2 059	10 000	21 290		21 290
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése
23.		Egyéb kiadások
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		554 053			1 020 933		648 917		516 650		712 435		679 483		570 952			843 213		821 116	601 487	725 753		697 390
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek		163 359			176 078		176 387		167 133		191 922		191 922		203 500			214 037		215 634	227 500	236 978		236 978
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.		390 294			780 805		433 780		348 769		453 879		453 879		360 152			545 114		545 114	373 587	409 681		409 681
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					1 100		1 100				80		80		1 000			2 000		2 000		848		848
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül											26		26		5 000			5 000		5 000
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről					900		900								500			500		183
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel		400			400		405		748		859		859		800			800		854	400	1 156		1 156
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel					61 650		61 650				65 669		65 669					75 762		75 762		77 090		77 090
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		554 053			1 020 933		674 222		516 650		712 435		712 435		570 952			843 213		844 547	601 487	725 753		725 753
39.		Létszámkeret (fő)		176			176		157		174		174		156		170			170		162	162	162		156
																										ezer Ft
				2115							2116						2118						2119
				Fővárosi Önkormányzat Idősek							Fővárosi Önkormányzat Értelmi						Fővárosi Önkormányzat Idősek						Fővárosi Önkormányzat
Címrend				Otthona, Gyula							Fogyatékosok Otthona, Kéthely						Otthona, Polgárdi-Ipartelepek						Pszichiátriai Betegek Otthona,
																							Szentgotthárd
				eredeti			módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés	eredeti	módosított		teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat				előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat			előirányzat	előirányzat
1				92			93		94		95		96		97		98			99		100	101	102		103
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások		333 933			369 538		367 646		226 616		327 069		320 428		170 690			184 619		181 342	630 684	726 267		721 797
2.		Munkaadókat terhelő járulékok		92 652			100 710		100 199		64 422		78 317		77 207		49 156			49 985		48 961	175 337	187 050		186 961
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 992			1 992		1 602		274		274		274		500			551		551	2 930	3 430		3 240
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)		301 588			323 962		295 759		138 012		182 388		152 009		126 798			139 000		138 948	464 575	509 308		468 691
5.		Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre		40			40		40		35		35		35								30	30		30
6.		Támogatásértékű működési kiadás					23 877		23 877				17 230		17 230					2 175		2 175		41 769		41 769
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							2 500
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		730 205			820 119		791 623		429 359		605 313		567 183		347 144			376 330		371 977	1 273 556	1 467 854		1 422 488
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)		3 000			9 922		9 922		649		11 532		3 304		9 873			13 738		13 738	6 393	10 393		7 883
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)											1 200		1 194
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre																						300		300
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.		1 200			1 639		827		600		929				1 200			1 398		900	2 400	5 987		1 350
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		4 200			11 561		10 749		1 249		13 661		4 498		11 073			15 136		14 638	8 793	16 680		9 533
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)		5 600			6 405		6 405				409		409					30		30		10 000		9 750
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																		5 300		5 300
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		5 600			6 405		6 405		0		409		409		0			5 330		5 330	0	10 000		9 750
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése
23.		Egyéb kiadások
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		740 005			838 085		808 777		430 608		619 383		572 090		358 217			396 796		391 945	1 282 349	1 494 534		1 441 771
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek		279 413			309 822		313 004		136 000		172 754		173 094		124 083			129 923		129 923	500 000	533 818		533 836
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.		459 792			485 768		485 768		294 158		356 308		356 302		233 864			253 936		253 936	779 949	852 886		852 886
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					44		44											470		470
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül					1 022		4 522
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről					2 600		2 600
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel		800			800		1 119		450		450		452		270			338		338	2 400	2 400		2 266
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel					38 029		32 700				89 871		89 871					12 129		12 129		105 430		105 180
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		740 005			838 085		839 757		430 608		619 383		619 719		358 217			396 796		396 796	1 282 349	1 494 534		1 494 168
39.		Létszámkeret (fő)		200			200		169		145		145		126		91			91		87	371	371		327
																										ezer Ft
				2120							2121						2122						2123
				Fővárosi Önkormányzat Idősek							Fővárosi Önkormányzat						Fővárosi Önkormányzat Értelmi						Fővárosi Önkormányzat Idősek
Címrend				Otthona, Szombathely							Pszichiátriai Betegek						Fogyatékosok Otthona, Tordas						Otthona, Vámosmikola
											Otthona, Tompa
				eredeti			módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés	eredeti	módosított		teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat				előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat			előirányzat	előirányzat
1				104			105		106		107		108		109		110			111		112	113	114		115
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások		130 611			147 755		138 666		161 014		200 097		190 914		306 704			389 999		384 738	244 820	318 169		283 606
2.		Munkaadókat terhelő járulékok		37 918			41 171		38 119		43 116		51 269		49 011		83 837			96 025		95 116	68 901	78 900		72 357
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		603			603		426		2 712		2 971		2 915		259			261		261	2 522	2 522		1 831
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)		105 139			110 676		101 054		95 725		106 671		101 279		200 579			235 811		225 764	139 430	233 318		163 025
5.		Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre		10			10		10								66			66		66
6.		Támogatásértékű működési kiadás					8 886		8 886				12 499		12 499					22 984		22 984		16 724		16 724
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		274 281			309 101		287 161		302 567		373 507		356 618		591 445			745 146		728 929	455 673	649 633		537 543
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)		3 849			15 117		2 120								5 000			21 045		20 721	6 300	9 300		2 428
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)					1 880		1 550				1 600		1 281									3 150		3 148
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.					1 176		1 000				227		18		600			1 528		1 200		1 287
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		3 849			18 173		4 670		0		1 827		1 299		5 600			22 573		21 921	6 300	13 737		5 576
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)		500			4 875				985		10 026		10 024									8 000		6 968
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)		15 000			24 375		23 631														10 506	10 506		10 502
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		15 500			29 250		23 631		985		10 026		10 024		0			0		0	10 506	18 506		17 470
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése
23.		Egyéb kiadások
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		293 630			356 524		315 462		303 552		385 360		367 941		597 045			767 719		750 850	472 479	681 876		560 589
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek		103 400			107 215		107 215		92 135		92 461		92 461		188 000			214 333		214 333	179 000	199 770		199 770
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.		190 130			202 413		201 339		211 277		230 786		230 467		408 445			507 390		507 390	293 129	315 677		315 671
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről											410		410					50		50
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel		100			100		67		140		140		121		600			925		925	350	350		310
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel					46 796		31 153				61 563		58 484					45 021		45 021		166 079		71 978
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		293 630			356 524		339 774		303 552		385 360		381 943		597 045			767 719		767 719	472 479	681 876		587 729
39.		Létszámkeret (fő)		80			80		70		104		104		100		175			175		153	136	136		132
																											ezer Ft
				2126							2127						2100							2000
				Fővárosi Önkormányzat Értelmi							Fővárosi Önkormányzat Budapesti						Szociális ellátás szállásnyújtással							Szociálpolitikai intézmények
Címrend				Fogyatékosok Otthona, Zsira							Módszertani Szociális Központ						összesen							összesen
											és Intézményei
				eredeti			módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés		eredeti	módosított		teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat				előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat				előirányzat	előirányzat
1				116			117		118		119		120		121		122			123		124		125	126		127
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások		322 335			404 926		391 961		977 177		1 022 830		976 757		7 346 027			8 581 814		8 234 695		7 346 027	8 581 814		8 234 695
2.		Munkaadókat terhelő járulékok		95 665			98 081		96 479		270 471		249 254		240 755		2 050 411			2 204 382		2 119 733		2 050 411	2 204 382		2 119 733
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		469			469		456								26 123			27 248		24 886		26 123	27 248		24 886
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)		144 632			187 505		185 194		668 497		1 129 370		1 121 324		5 065 192			6 421 121		6 018 148		5 065 192	6 421 121		6 018 148
5.		Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre															721			721		701		721	721		701
6.		Támogatásértékű működési kiadás					22 369		22 369				49 116				0			420 993		351 135		0	420 993		351 135
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.															0			0		0		0	0		0
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.													4 775		0			0		7 275		0	0		7 275
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		563 101			713 350		696 459		1 916 145		2 450 570		2 343 611		14 488 474			17 656 279		16 756 573		14 488 474	17 656 279		16 756 573
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)		7 000			12 403		9 147		21 529		21 529		6 314		95 993			210 371		133 703		95 993	210 371		133 703
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)															13 764			439 214		91 010		13 764	439 214		91 010
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)															0			0		0		0	0		0
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre															0			300		300		0	300		300
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás															0			0		0		0	0		0
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.					750		750				4 309		4 309		9 185			43 187		21 164		9 185	43 187		21 164
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		7 000			13 153		9 897		21 529		25 838		10 623		118 942			693 072		246 177		118 942	693 072		246 177
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)		8 000			8 000		2 943								66 385			223 670		102 368		66 385	223 670		102 368
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre															0			0		0		0	0		0
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás															0			0		0		0	0		0
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)									152 500		154 648		54 648		201 006			261 695		145 946		201 006	261 695		145 946
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		8 000			8 000		2 943		152 500		154 648		54 648		267 391			485 365		248 314		267 391	485 365		248 314
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése															0			0		0		0	0		0
23.		Egyéb kiadások															0			0		0		0	0		0
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		578 101			734 503		709 299		2 090 174		2 631 056		2 408 882		14 874 807			18 834 716		17 251 064		14 874 807	18 834 716		17 251 064
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek		182 600			188 719		188 719		232 786		343 670		342 654		4 943 193			5 450 886		5 455 377		4 943 193	5 450 886		5 455 377
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei															0			0		0		0	0		0
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.		395 501			497 779		497 779		1 555 388		1 745 211		1 646 211		9 612 357			11 208 471		10 760 519		9 612 357	11 208 471		10 760 519
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					1 414		1 414								1 000			7 440		7 440		1 000	7 440		7 440
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül									210 000		278 307		278 307		215 000			296 601		300 101		215 000	296 601		300 101
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból															0			0		0		0	0		0
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel															0			0		0		0	0		0
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel															0			0		0		0	0		0
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről					626		626		80 000		96 253		96 253		80 500			106 841		106 524		80 500	106 841		106 524
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről									12 000		12 000		12 197		12 000			12 000		12 197		12 000	12 000		12 197
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről															0			0		0		0	0		0
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel					453		453						1 726		10 757			12 195		14 374		10 757	12 195		14 374
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel					45 512		45 512				155 615		110 274		0			1 740 282		1 460 866		0	1 740 282		1 460 866
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		578 101			734 503		734 503		2 090 174		2 631 056		2 487 622		14 874 807			18 834 716		18 117 398		14 874 807	18 834 716		18 117 398
39.		Létszámkeret (fő)		196			196		177		448		448		328		4 031			4 031		3 620		4 031	4 031		3 620
																										ezer Ft
				3101							3102						3103						3104
				Káldor Miklós							Ady Endre Fővárosi						Vécsey János Kollégium						Terézvárosi Középfokú Kollégium
Címrend				Kollégium							Gyakorló Kollégium						(Szél utca)
				eredeti			módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés	eredeti	módosított		teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat				előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat			előirányzat	előirányzat
1				128			129		130		131		132		133		134			135		136	137	138		139
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások		97 203			116 967		111 695		46 637		51 148		48 219		76 391			85 286		84 917	63 177	73 278		72 320
2.		Munkaadókat terhelő járulékok		27 682			31 881		30 230		11 553		12 484		11 833		18 496			23 276		23 276	17 505	19 119		19 119
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai									100		100		95		234			234		234
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)		91 738			103 112		103 112		17 877		29 968		27 590		56 992			73 761		61 816	39 098	61 952		60 989
5.		Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
6.		Támogatásértékű működési kiadás					8 070		6 070				3 695		3 695					7 572		7 572		8 255		8 255
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		216 623			260 030		251 107		76 167		97 395		91 432		152 113			190 129		177 815	119 780	162 604		160 683
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)					1 373		1 373		390		1 011		1 009								419
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		0			1 373		1 373		390		1 011		1 009		0			0		0	419	0		0
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)		4 000			4 000		3 953											1 000		1 000
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		4 000			4 000		3 953		0		0		0		0			1 000		1 000	0	0		0
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése
23.		Egyéb kiadások
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		220 623			265 403		256 433		76 557		98 406		92 441		152 113			191 129		178 815	120 199	162 604		160 683
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek		62 000			68 218		82 304		6 600		6 600		5 796		16 940			23 307		23 307	11 890	11 890		13 771
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.		156 123			169 947		167 400		69 957		83 927		83 927		135 173			150 050		150 050	108 309	132 740		136 138
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							236
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		2 500			2 500						673		673
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről					555		555											176		176		563		563
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel					24 183		15 261				7 206		7 206					17 596		17 596		17 411		17 411
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		220 623			265 403		265 756		76 557		98 406		97 602		152 113			191 129		191 129	120 199	162 604		167 883
39.		Létszámkeret (fő)		57			59		57		23		23		23		44			45		41	36	36		30
																										ezer Ft
				3104 01							3105						3105 02						3105 03
				Fábry Zoltán Középiskolás							Ferenczy Noémi Középiskolai						Középiskolai Leánykollégium						Varga Katalin Középiskolai
Címrend				Leánykollégium							Kollégium						(Uzsoki utca)						Kollégium
				eredeti			módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés	eredeti	módosított		teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat				előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat			előirányzat	előirányzat
1				140			141		142		143		144		145		146			147		148	149	150		151
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások		33 900			36 922		34 611		48 925		50 689		49 373		36 992			37 407		36 772	32 861	31 786		31 573
2.		Munkaadókat terhelő járulékok		9 412			11 285		10 198		13 218		12 828		12 639		9 855			9 742		9 708	9 259	8 282		8 236
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai											65		65
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)									41 214		86 197		79 194
5.		Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre									20		20		20
6.		Támogatásértékű működési kiadás											9 998		9 998
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		43 312			48 207		44 809		103 377		159 797		151 289		46 847			47 149		46 480	42 120	40 068		39 809
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)									1 507		1 507		1 507
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		0			0		0		1 507		1 507		1 507		0			0		0	0	0		0
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)									3 000		3 000		3 000
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		0			0		0		3 000		3 000		3 000		0			0		0	0	0		0
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése
23.		Egyéb kiadások
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		43 312			48 207		44 809		107 884		164 304		155 796		46 847			47 149		46 480	42 120	40 068		39 809
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek									13 260		15 425		15 425
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.		43 312			46 890		43 492		94 624		130 469		133 633		46 847			47 149		44 889	42 120	40 068		39 164
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül											140		140
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről											629		629
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel					1 317		1 317				17 641		13 936							1 779				1 926
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		43 312			48 207		44 809		107 884		164 304		163 763		46 847			47 149		46 668	42 120	40 068		41 090
39.		Létszámkeret (fő)		20			20		18		26		26		26		20			20		17	19	20		18
																										ezer Ft
				3106							3107						3108						3109
				Táncsics Mihály Kollégium							Deák Ferenc Középiskolai						Zugligeti Középiskolai						Pannónia Középiskolás
Címrend											Kollégium						Leánykollégium						Kollégium
				eredeti			módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés	eredeti	módosított		teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat				előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat			előirányzat	előirányzat
1				152			153		154		155		156		157		158			159		160	161	162		163
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások		183 102			229 975		227 296		105 715		120 073		113 254		34 352			41 731		36 125	100 943	109 017		106 248
2.		Munkaadókat terhelő járulékok		47 455			59 205		58 965		29 138		32 587		30 746		9 736			13 112		11 598	28 430	28 588		27 817
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		500			698		698
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)		149 219			165 163		155 020		86 925		147 263		139 184		11 444			15 986		15 986	46 200	64 403		59 050
5.		Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre		1 000			1 005		1 005
6.		Támogatásértékű működési kiadás					15 550		15 550				10 275		10 275					2 792		2 792		8 652		8 652
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		381 276			471 596		458 534		221 778		310 198		293 459		55 532			73 621		66 501	175 573	210 660		201 767
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)					1 481		669		1 040		3 307		3 409					125		125	105	1 400		1 400
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		0			1 481		669		1 040		3 307		3 409		0			125		125	105	1 400		1 400
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)									8 000		8 000		7 639
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		0			0		0		8 000		8 000		7 639		0			0		0	0	0		0
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése
23.		Egyéb kiadások
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		381 276			473 077		459 203		230 818		321 505		304 507		55 532			73 746		66 626	175 678	212 060		203 167
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek		56 700			98 838		98 840		36 432		48 612		57 611		3 800			9 145		8 448	15 500	26 866		26 867
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.		324 576			344 735		344 735		194 386		235 304		234 943		51 732			55 093		55 093	160 178	167 447		167 447
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					16		16
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül											581		581
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről					727		727				339		709							158		414		414
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel					28 761		28 761				36 669		36 669					9 508		6 583		17 333		17 333
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		381 276			473 077		473 079		230 818		321 505		330 513		55 532			73 746		70 282	175 678	212 060		212 061
39.		Létszámkeret (fő)		108			112		90		58		61		52		17			17		16	50	50		42
																										ezer Ft
				3110							3111						3112						3113
				József Attila Középiskolai							Kós Károly Kollégium						Czóbel Ernő Kollégium						Váci Mihály Kollégium
Címrend				Kollégium
				eredeti			módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés	eredeti	módosított		teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat				előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat			előirányzat	előirányzat
1				164			165		166		167		168		169		170			171		172	173	174		175
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások		61 579			67 637		63 819		164 643		174 326		171 054		62 684			72 253		70 161	180 692	195 087		188 032
2.		Munkaadókat terhelő járulékok		16 461			16 281		15 827		48 252		47 179		45 077		17 318			17 826		17 102	51 440	52 300		49 216
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		400			400		400		1 000		1 000		554		200			407		375	765	765		737
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)		35 312			49 115		48 434		163 135		211 735		204 120		25 025			42 368		37 975	131 762	160 184		150 986
5.		Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre									100		100		100								30	30		30
6.		Támogatásértékű működési kiadás					5 247		5 247				15 902		15 902					5 192		5 192		16 865		16 865
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		113 752			138 680		133 727		377 130		450 242		436 807		105 227			138 046		130 805	364 689	425 231		405 866
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)		2 000			2 000		422		4 600		5 300		4 617		900			900		900		1 145		1 145
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		2 000			2 000		422		4 600		5 300		4 617		900			900		900	0	1 145		1 145
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)									90 000		90 000		88 521					21 726		21 726		49 230		49 230
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		0			0		0		90 000		90 000		88 521		0			21 726		21 726	0	49 230		49 230
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése
23.		Egyéb kiadások
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		115 752			140 680		134 149		471 730		545 542		529 945		106 127			160 672		153 431	364 689	475 606		456 241
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek		16 993			16 998		17 313		115 328		115 328		117 527		11 640			20 993		20 993	49 633	49 633		44 152
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.		98 759			110 316		110 316		356 402		402 172		400 693		94 487			125 934		125 934	314 193	385 486		385 486
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről					250		250											207		207	863	1 329		1 329
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel					13 116		13 116				28 042		28 042					13 538		13 538		39 158		39 158
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		115 752			140 680		140 995		471 730		545 542		546 262		106 127			160 672		160 672	364 689	475 606		470 125
39.		Létszámkeret (fő)		30			30		25		91		92		70		32			32		30	88	89		78
																										ezer Ft
				3115							3116						3117						3117 01
				Gyengénlátók Általános Iskolája,							Általános Iskola, Speciális Szakiskola,						Mozgásjavító Általános Iskola,						Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és
Címrend				Egységes Gyógypedagógiai Módszertani							Diákotthon és Gyermekotthon						Egységes Gyógypedagógiai Módszertani						Rehabilitációs Bizottság és Gyógy-
				Intézménye és Diákotthona							(Hegyhát utca)						Intézmény és Diákotthon						pedagógiai Szolgáltató Központ
				eredeti			módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés	eredeti	módosított		teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat				előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat			előirányzat	előirányzat
1				176			177		178		179		180		181		182			183		184	185	186		187
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások		283 545			329 584		320 107		160 068		182 375		180 999		515 649			570 524		564 625	28 806	32 473		30 898
2.		Munkaadókat terhelő járulékok		77 125			87 075		84 559		43 814		47 722		47 266		150 768			152 182		151 065	8 384	9 336		8 911
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 539			1 559		1 250		2 466		2 098		2 088		250			250		250
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)		91 977			116 743		96 558		78 640		103 859		97 209		247 842			332 691		310 846
5.		Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre		230			230		230								1 540			1 540		1 515
6.		Támogatásértékű működési kiadás					22 720		22 720				13 817		13 817					39 571		39 571
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		454 416			557 911		525 424		284 988		349 871		341 379		916 049			1 096 758		1 067 872	37 190	41 809		39 809
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)		1 821			8 367		5 314		1 253		14 103		5 625		1 510			38 794		23 174
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		1 821			8 367		5 314		1 253		14 103		5 625		1 510			38 794		23 174	0	0		0
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)																		25 000		8 305
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)		15 000			15 000		15 000				350		350
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		15 000			15 000		15 000		0		350		350		0			25 000		8 305	0	0		0
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése
23.		Egyéb kiadások
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		471 237			581 278		545 738		286 241		364 324		347 354		917 559			1 160 552		1 099 351	37 190	41 809		39 809
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek		15 429			15 429		18 126		10 815		12 085		12 823		23 226			39 037		39 037
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.		455 808			510 048		508 946		275 166		326 752		326 752		894 333			1 008 120		1 008 120	37 190	41 809		41 809
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							332		260		260		196
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről							200						125					14 667		17 607
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről											250		250
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel					55 801		35 527				24 977		24 977					98 728		98 728
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		471 237			581 278		563 131		286 241		364 324		365 123		917 559			1 160 552		1 163 492	37 190	41 809		41 809
39.		Létszámkeret (fő)		140			140		138		91		91		88		270			275		275	11	14		14
																										ezer Ft
				3118							3119						3119 01						3119 02
				Dr. Török Béla Óvoda, Ált. Isk.,							Hallássérültek Óvodája, Ált. Isk-ja,						Hallásvizsgáló Orsz. Szakértői és Re-						Beszédvizsgáló Orsz. Szakértői és Re-
Címrend				Spec. Szakisk., Egys. Gyógyp-i Módsz.							Spec. Szi-ja, Egys. Gyógyp-i Módsz.						habilitációs Bizottság és Gyógy-						habilitációs Bizottság és Gyógy-
				Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon							Intézménye és Diákotthona						pedagógiai Szolgáltató Központ						pedagógiai Szolgáltató Központ
				eredeti			módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés	eredeti	módosított		teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat				előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat			előirányzat	előirányzat
1				188			189		190		191		192		193		194			195		196	197	198		199
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások		543 074			603 055		571 419		259 799		285 868		273 913		24 976			31 201		18 420	47 630	58 833		53 959
2.		Munkaadókat terhelő járulékok		146 437			158 628		151 407		73 810		78 263		75 622		6 698			8 462		5 036	12 778	15 180		14 424
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 614			2 764		2 943				300		380
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)		155 954			183 820		165 110		124 740		150 082		124 144
5.		Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
6.		Támogatásértékű működési kiadás					44 803		44 803				30 932		34 032
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		848 079			993 070		935 682		458 349		545 445		508 091		31 674			39 663		23 456	60 408	74 013		68 383
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)		6 000			13 228		9 330		8 350		57 453		39 877
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		6 000			13 228		9 330		8 350		57 453		39 877		0			0		0	0	0		0
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0	0		0
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése
23.		Egyéb kiadások
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		854 079			1 006 298		945 012		466 699		602 898		547 968		31 674			39 663		23 456	60 408	74 013		68 383
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek		17 500			17 500		21 119		13 000		20 624		20 625
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.		836 379			911 951		911 951		453 699		518 384		485 000		31 674			88		32 346	60 408	68 149		68 149
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek											31		31
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		200			2 420		2 825				2 107		2 107
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel					3 288		3 288
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről					1 122		1 423				273		273
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről					451		1 466				8 928		8 928
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel					69 566		68 664				52 551		69 504					39 575		5 169		5 864		4 472
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		854 079			1 006 298		1 010 736		466 699		602 898		586 468		31 674			39 663		37 515	60 408	74 013		72 621
39.		Létszámkeret (fő)		289			286		279		134		131		124		12			12		7	22	23		20
																										ezer Ft
				3119 03							3120						3120 01						3120 02
				Fővárosi Beszédjavító Intézet							Vakok Óvodája, Általános Iskolája,						Látásvizsgáló Orsz. Szakértői és						3. sz. Főv. Tanulási Kép. Vizsgáló
Címrend				Módszertani Intézmény és Óvoda							Spec. Szi-ja, Egys. Gyógyp-i Módsz. Int-e,						Rehabilitációs Bizottság és Gyógy-						Szakértői és Rehab. Bizottság és
											Diákotthona és Gyermekotthona						pedagógiai Szolgáltató Központ						Gyógyped. Szolgáltató Központ
				eredeti			módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés	eredeti	módosított		teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat				előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat			előirányzat	előirányzat
1				200			201		202		203		204		205		206			207		208	209	210		211
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások		76 745			94 893		87 757		510 576		581 230		575 142		27 110			32 367		28 075	46 810	53 337		51 421
2.		Munkaadókat terhelő járulékok		20 344			23 820		21 716		138 713		157 307		155 280		7 716			8 125		7 171	13 121	13 580		13 491
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai									3 139		4 679		4 639
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)									152 494		219 134		212 749		7 200			7 200
5.		Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
6.		Támogatásértékű működési kiadás											45 505		45 505
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		97 089			118 713		109 473		804 922		1 007 855		993 315		42 026			47 692		35 246	59 931	66 917		64 912
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)									2 794		26 411		22 775
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		0			0		0		2 794		26 411		22 775		0			0		0	0	0		0
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)									3 450		8 629		6 721
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		0			0		0		3 450		8 629		6 721		0			0		0	0	0		0
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése
23.		Egyéb kiadások
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		97 089			118 713		109 473		811 166		1 042 895		1 022 811		42 026			47 692		35 246	59 931	66 917		64 912
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek									26 803		44 166		44 166
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.		97 089			105 747		106 873		784 363		884 204		885 956		42 026			44 494		40 182	59 931	62 377		65 937
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül											1 751		2 355
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről											2 138		3 288
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről											5 983		19 549
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel					12 966		12 966				104 653		100 989					3 198		4 151		4 540		6 765
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		97 089			118 713		119 839		811 166		1 042 895		1 056 303		42 026			47 692		44 333	59 931	66 917		72 702
39.		Létszámkeret (fő)		36			40		38		272		277		252		11			14		11	20	22		20
																										ezer Ft
				3121							3122						3122 01						3122 02
				Általános Iskola, Egységes							Óvoda, Ált. Isk., Készségfejlesztő						4. sz. Főv. Tanulási Kép. Vizsgáló						1. sz. Főv. Tanulási Kép. Vizsgáló
Címrend				Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény,							Spec. Szi, Egys. Gyógyp-i Módsz.						Szakértői és Rehab. Bizottság és						Szakértői és Rehab. Bizottság és
				Diákotthon és Gyermekotthon							Intézmény, Diákotth. és Gyermekotth.						Gyógyped. Szolgáltató Központ						Gyógyped. Szolgáltató Központ
				eredeti			módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés	eredeti	módosított		teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat				előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat			előirányzat	előirányzat
1				212			213		214		215		216		217		218			219		220	221	222		223
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások		191 362			220 814		216 444		414 329		469 944		452 611		38 489			49 288		44 758	36 453	47 506		46 505
2.		Munkaadókat terhelő járulékok		52 275			56 912		56 510		115 024		128 153		120 974		11 383			12 760		11 915	10 516	12 628		12 121
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 320			3 974		1 910		4 116		5 493		5 493
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)		71 969			85 560		73 553		161 844		167 077		176 920
5.		Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
6.		Támogatásértékű működési kiadás					16 529		16 529				44 809		44 879
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		317 926			383 789		364 946		695 313		815 476		800 877		49 872			62 048		56 673	46 969	60 134		58 626
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)		1 886			1 886		1 267		1 167		41 246		22 618
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)					62 000		62 000
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		1 886			63 886		63 267		1 167		41 246		22 618		0			0		0	0	0		0
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)					12 000		10 251
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)		16 000			16 000		15 995
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		16 000			28 000		26 246		0		0		0		0			0		0	0	0		0
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése
23.		Egyéb kiadások
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		335 812			475 675		454 459		696 480		856 722		823 495		49 872			62 048		56 673	46 969	60 134		58 626
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek		4 300			4 467		4 668		18 420		36 328		36 328
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.		331 512			433 900		433 895		678 060		731 141		699 024		49 872			61 267		60 682	46 969	55 180		61 500
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül					1 654		1 654				3 520		3 520
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről							167				2 395		2 395
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel					35 654		35 654				83 338		83 338					781		855		4 954		4 880
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		335 812			475 675		476 038		696 480		856 722		824 605		49 872			62 048		61 537	46 969	60 134		66 380
39.		Létszámkeret (fő)		109			118		105		221		235		224		16			20		18	14	15		15
																										ezer Ft
				3122 03							3123						3124						3125
				Fővárosi Iskolaszanatórium							Szent Miklós Általános Iskola,						Általános Iskola és Gyermekotthon						Éltes Mátyás Általános Iskola,
Címrend				Általános Iskola							Diákotthon és Gyermekotthon						(Bakonyoszlop)						Diákotthon és Gyermekotthon
											(Miklós tér)
				eredeti			módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés	eredeti	módosított		teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat				előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat			előirányzat	előirányzat
1				224			225		226		227		228		229		230			231		232	233	234		235
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások		72 585			97 908		85 418		219 915		240 673		235 670		137 301			163 274		150 216	144 781	132 424		128 285
2.		Munkaadókat terhelő járulékok		21 723			26 025		22 642		57 064		62 998		62 131		37 101			44 859		40 460	40 200	35 562		34 361
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai									4 107		4 363		4 363		4 494			5 084		5 065	4 375	4 375		3 734
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)									66 844		81 517		73 277		69 957			88 836		73 740	66 594	129 478		107 133
5.		Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
6.		Támogatásértékű működési kiadás											12 469		12 469					12 893		12 893		13 621		13 621
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		94 308			123 933		108 060		347 930		402 020		387 910		248 853			314 946		282 374	255 950	315 460		287 134
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)									1 000		1 430		1 429		1 258			3 041		3 040	520	5 845		5 845
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		0			0		0		1 000		1 430		1 429		1 258			3 041		3 040	520	5 845		5 845
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)																		406		406
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		0			0		0		0		0		0		0			406		406	0	0		0
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése
23.		Egyéb kiadások
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		94 308			123 933		108 060		348 930		403 450		389 339		250 111			318 393		285 820	256 470	321 305		292 979
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek									3 512		3 512		3 484		7 100			9 360		11 818	2 500	5 351		5 351
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.		94 308			97 551		123 933		345 418		377 134		377 074		243 011			261 191		261 191	253 970	283 216		283 216
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül											256		256									505		505
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről																						40		40
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel					26 382		26 382				22 548		22 548					47 842		47 842		32 193		32 193
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		94 308			123 933		150 315		348 930		403 450		403 362		250 111			318 393		320 851	256 470	321 305		321 305
39.		Létszámkeret (fő)		34			30		28		117		117		111		87			87		87	94	94		73
																											ezer Ft
				3126							3127						3100							3301
				Palotás Gábor Általános Iskola							Óvoda, Általános Iskola,						Diákotthoni és kollégiumi							Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Isk.,
Címrend				(II. Ötvös J. utca)							és Gyermekotthon (Pilis)						ellátás összesen							és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola
				eredeti			módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés		eredeti	módosított		teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat				előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat				előirányzat	előirányzat
1				236			237		238		239		240		241		242			243		244		245	246		247
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások		112 436			127 024		119 798		199 805		236 130		234 711		5 422 040			6 134 307		5 916 620		244 212	317 608		260 322
2.		Munkaadókat terhelő járulékok		31 408			34 401		30 654		55 672		60 053		59 814		1 497 284			1 630 006		1 569 117		66 336	68 740		62 235
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai									4 252		4 288		4 018		36 871			42 896		39 291		200	350		260
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)		22 084			50 740		49 074		83 106		94 328		80 234		2 297 186			3 022 272		2 784 003		69 558	108 708		95 880
5.		Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre															2 920			2 925		2 900
6.		Támogatásértékű működési kiadás					8 965		8 965				16 724		16 724		0			441 423		442 593			18 649		18 649
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.															0			0		0
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.															0			0		0
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		165 928			221 130		208 491		342 835		411 523		395 501		9 256 301			11 273 829		10 754 524		380 306	514 055		437 346
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)					2 936		2 936				990		990		38 520			235 279		160 796		3 000	8 977		6 064
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)															0			62 000		62 000
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)															0			0		0
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre															0			0		0
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás															0			0		0
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.															0			0		0
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		0			2 936		2 936		0		990		990		38 520			297 279		222 796		3 000	8 977		6 064
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)											2 586		2 586		3 450			48 621		28 269
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre															0			0		0
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás															0			0		0
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)															136 000			208 306		206 414
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		0			0		0		0		2 586		2 586		139 450			256 927		234 683		0	0		0
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése															0			0		0
23.		Egyéb kiadások															0			0		0
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		165 928			224 066		211 427		342 835		415 099		399 077		9 434 271			11 828 035		11 212 003		383 306	523 032		443 410
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek		6 800			7 553		7 553		4 340		7 632		7 393		570 461			734 897		764 845		11 000	12 379		10 799
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei															0			0		0
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.		159 128			198 882		198 882		338 495		380 500		380 500		8 859 987			9 989 812		9 985 258		357 806	389 447		388 867
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek															0			47		283			63		63
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül															2 960			16 367		15 144			1 680		1 743
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból															0			0		0
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel															0			3 288		3 288
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel															0			0		0
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről															863			25 824		31 235		9 500	10 781		3 592
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről															0			15 612		30 193		5 000	7 906		6 625
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről															0			0		0
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel															0			0		0
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel					17 631		17 631				26 967		26 967		0			1 042 188		989 834			100 776		100 776
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		165 928			224 066		224 066		342 835		415 099		414 860		9 434 271			11 828 035		11 820 080		383 306	523 032		512 465
39.		Létszámkeret (fő)		55			56		54		120		120		120		2 894			2 949		2 734		128	128		128
																											ezer Ft
				3302							3304						3305							3306
				Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű							Benedek Elek Óvoda, Általános Isk.,						Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda,							Horvát Óvoda,
Címrend				Óvoda, Általános Iskola,							Speciális Szakiskola és Egységes						Általános Iskola, Gimnázium,							Általános Iskola, Gimnázium
				Gimnázium és Diákotthon							Gyógyped-i Módszertani Intézmény						Szakközépiskola és Diákotthon							és Diákotthon
				eredeti			módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés		eredeti	módosított		teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat				előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat				előirányzat	előirányzat
1				248			249		250		251		252		253		254			255		256		257	258		259
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások		183 821			206 361		203 151		207 661		237 574		236 729		163 196			193 124		169 131		198 361	219 505		195 085
2.		Munkaadókat terhelő járulékok		49 849			55 980		54 682		55 110		62 017		61 907		44 704			50 977		44 361		52 299	59 268		52 073
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		300			584		584		103		103				100			100		100			866		866
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)		46 380			92 750		96 191		43 816		114 550		114 218		69 203			101 986		100 246		47 767	88 071		72 469
5.		Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre		150			150		150		300		300		300
6.		Támogatásértékű működési kiadás					14 458		2 900				15 274							13 724		13 876			14 034		14 034
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		280 500			370 283		357 658		306 990		429 818		413 154		277 203			359 911		327 714		298 427	381 744		334 527
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)					1 026		1 021		1 220		13 044		11 381					475		475		1 416	13 191		6 309
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		0			1 026		1 021		1 220		13 044		11 381		0			475		475		1 416	13 191		6 309
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)									40 000		40 000		15 000		27 000			28 000		23 186
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		0			0		0		40 000		40 000		15 000		27 000			28 000		23 186		0	0		0
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése
23.		Egyéb kiadások
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		280 500			371 309		358 679		348 210		482 862		439 535		304 203			388 386		351 375		299 843	394 935		340 836
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek		18 360			24 002		24 002		7 403		7 403		5 702		26 550			28 207		28 207		30 000	34 500		37 099
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.		261 640			321 778		328 191		339 807		430 653		406 833		277 653			323 815		319 001		269 843	326 598		326 598
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		500			3 947		3 947				6 865		6 865					1 626		1 676			1 285		897
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről											170		170
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről									1 000		5 146		5 146										2 100		2 100
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel					21 582		10 024				32 625		17 351					34 738		34 738			30 452		30 452
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		280 500			371 309		366 164		348 210		482 862		442 067		304 203			388 386		383 622		299 843	394 935		397 146
39.		Létszámkeret (fő)		102			106		102		108		114		106		93			94		69		100	102		89
																										ezer Ft
				3307							3308						3309						3310
				Nagy László Általános Iskola							Károlyi Mihály Magyar-Spanyol						Kossuth Lajos Gimnázium						Német Nemzetiségi Gimnázium
Címrend				és Gimnázium							Tannyelvű Gimnázium												és Kollégium
				eredeti			módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés	eredeti	módosított		teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat				előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat			előirányzat	előirányzat
1				260			261		262		263		264		265		266			267		268	269	270		271
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások		248 272			275 961		275 532		158 649		175 316		175 299		116 318			127 193		126 788	148 553	164 107		161 483
2.		Munkaadókat terhelő járulékok		65 993			70 340		70 318		42 751		47 021		46 215		30 853			33 889		33 877	38 661	41 983		41 315
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		700			1 000		977		1 000		1 850		1 834		50			880		880		3 024		2 975
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)		79 273			91 828		90 106		57 054		79 146		75 464		26 157			36 063		34 643	42 889	70 778		67 298
5.		Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
6.		Támogatásértékű működési kiadás					19 054		19 054				13 411		13 411					7 839		7 839		11 094		11 094
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		394 238			458 183		455 987		259 454		316 744		312 223		173 378			205 864		204 027	230 103	290 986		284 165
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)					3 994		3 940				9 101		7 901					775		768		863		863
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		0			3 994		3 940		0		9 101		7 901		0			775		768	0	863		863
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)																		142		142
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)											5 016		5 016		80 000			82 000		71 612		251		86
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		0			0		0		0		5 016		5 016		80 000			82 142		71 754	0	251		86
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése
23.		Egyéb kiadások
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		394 238			462 177		459 927		259 454		330 861		325 140		253 378			288 781		276 549	230 103	292 100		285 114
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek		28 500			31 016		31 016		13 500		17 547		17 547		9 302			11 549		11 549	11 750	15 345		15 375
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.		365 738			410 115		410 115		245 954		278 075		278 075		244 076			268 120		257 732	218 353	260 082		260 082
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül					699		854				477		477									2 474		2 474
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel					196		196
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről					157		302				12 292		12 292
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel					19 994		19 994				22 470		22 470					9 112		9 112		14 199		14 034
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		394 238			462 177		462 477		259 454		330 861		330 861		253 378			288 781		278 393	230 103	292 100		291 965
39.		Létszámkeret (fő)		121			124		106		72		73		73		54			54		50	74	74		68
																											ezer Ft
				3311							3312						3313							3313 01
				Zrínyi Miklós Gimnázium							Bláthy Ottó Titusz Informatikai						Trefort Ágoston Kéttannyelvű							Kisfaludy Károly Középiskolai
Címrend				és Szakközépiskola							Szakközépiskola és Gimnázium						Fővárosi Gyakorló							Kollégium
																	Szakközépiskola
				eredeti			módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés		eredeti	módosított		teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat				előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat				előirányzat	előirányzat
1				272			273		274		275		276		277		278			279		280		281	282		283
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások		136 095			149 209		144 920		227 921		252 777		229 359		389 585			463 422		374 098		43 897	46 929		41 644
2.		Munkaadókat terhelő járulékok		35 821			39 940		38 782		58 363		61 974		57 755		111 301			122 204		93 638		11 817	12 648		10 661
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		350			500		500		1 609		1 359		1 056		3 130			3 130		469
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)		48 644			70 221		62 625		35 993		79 978		67 697		40 176			150 190		96 828
5.		Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
6.		Támogatásértékű működési kiadás					10 644		10 692				18 599		18 686					38 230		38 230
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		220 910			270 514		257 519		323 886		414 687		374 553		544 192			777 176		603 263		55 714	59 577		52 305
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)					606		606		4 820		10 956		5 820		4 952			28 204		12 703
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		0			606		606		4 820		10 956		5 820		4 952			28 204		12 703		0	0		0
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)																		69 698		10 138
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																		11 004		11 004
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		0			0		0		0		0		0		0			80 702		21 142		0	0		0
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése
23.		Egyéb kiadások
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		220 910			271 120		258 125		328 706		425 643		380 373		549 144			886 082		637 108		55 714	59 577		52 305
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek		15 000			15 000		14 855		18 327		20 118		16 291		20 000			30 114		30 114
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.		198 410			230 422		230 422		310 379		345 950		345 950		529 144			580 999		591 799		55 714	59 577		48 778
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		7 500			7 500		5 321				120		3 101							797
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel											3 300		3 300					2 587		2 587
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről																				997
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről											800		400
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel					18 198		18 198				55 355		53 487					272 382		268 855					3 527
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		220 910			271 120		268 796		328 706		425 643		422 529		549 144			886 082		895 149		55 714	59 577		52 305
39.		Létszámkeret (fő)		58			58		58		98		86		86		171			139		139		23	23		23
																										ezer Ft
				3314							3315						3317						3318
				Than Károly Gimnázium,							Pesti Barnabás Élelmiszeripari						Katona József Műszaki,						Csepel-Sziget Műszaki
Címrend				Szakközépiskola és Szakiskola							Szakképző Iskola és Gimnázium						Közgazdasági Szakképző Iskola						Szakközépiskola, Szakiskola
																	és Gimnázium						és Kollégium
				eredeti			módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés	eredeti	módosított		teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat				előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat			előirányzat	előirányzat
1				284			285		286		287		288		289		290			291		292	293	294		295
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások		284 054			327 365		316 819		408 387		424 064		410 800		360 050			425 155		385 595	429 378	464 638		455 502
2.		Munkaadókat terhelő járulékok		79 997			84 920		80 775		104 381		108 821		104 338		93 179			104 115		98 297	112 315	120 418		118 351
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		440			1 770		1 673		820		1 690		1 664		3 282			4 940		4 940	1 406	16 083		13 139
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)		55 478			95 166		82 692		133 275		191 637		190 021		80 345			124 895		121 611	121 323	218 979		165 931
5.		Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre									2 000		2 000		2 000								1 000	1 000		1 000
6.		Támogatásértékű működési kiadás					20 905		20 905				31 609		31 609					28 077		28 077		34 516		34 516
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		419 969			530 126		502 864		648 863		759 821		740 432		536 856			687 182		638 520	665 422	855 634		788 439
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)					8 052		7 312		2 000		57 924		56 435		774			40 413		37 401	1 307	35 960		28 526
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.													11
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		0			8 052		7 312		2 000		57 924		56 446		774			40 413		37 401	1 307	35 960		28 526
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)					2 745		113				5 325		5 297									4 478		4 478
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)					36 080		30 298		10 000		28 000		13 000
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		0			38 825		30 411		10 000		33 325		18 297		0			0		0	0	4 478		4 478
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése
23.		Egyéb kiadások
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		419 969			577 003		540 587		660 863		851 070		815 175		537 630			727 595		675 921	666 729	896 072		821 443
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek		20 200			26 267		26 257		90 000		100 904		101 905		25 388			32 266		31 056	32 127	38 273		38 312
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.		399 769			446 216		446 216		567 863		613 842		613 843		511 742			557 996		557 997	625 102	704 435		704 434
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					1 451		1 451		1 000		1 000
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül					8 299		8 309		1 500		1 500		94					1 496		2 391	1 000	59 081		59 081
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel					1 025		1 025				6 569		6 569					8 170		8 170		2 100		2 100
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről					12 106		12 106		500		500		500		500			9 989		9 737	8 500	24 069		24 069
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről																						1 290		1 290
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel					81 639		75 857				126 755		111 755					117 678		117 678		66 824		66 824
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		419 969			577 003		571 221		660 863		851 070		834 666		537 630			727 595		727 029	666 729	896 072		896 110
39.		Létszámkeret (fő)		134			141		126		189		190		154		162			170		170	209	211		171
																										ezer Ft
				3319							3320						3321						3323
				Kanizsay Dorottya Egészségügyi							Bókay János Humán Kéttannyelvű						Fodor József Szakképző Iskola						Öveges József Gyakorló
Címrend				Szakképző Iskola és Gimnázium							Szki, Szakiskola és Gimnázium						és Gimnázium						Középiskola és Szakiskola
				eredeti			módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés	eredeti	módosított		teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat				előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat			előirányzat	előirányzat
1				296			297		298		299		300		301		302			303		304	305	306		307
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások		205 483			230 382		228 154		193 798		202 679		199 418		143 170			155 401		144 923	507 002	565 558		546 163
2.		Munkaadókat terhelő járulékok		51 271			60 482		59 881		54 949		53 956		53 075		37 193			39 560		39 095	133 266	143 094		134 287
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		500			258		257		150		450		450		204			74		74	1 441	2 810		2 758
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)		125 163			178 491		178 035		2 097		43 096		36 076		31 111			46 159		41 940	123 965	292 782		216 194
5.		Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
6.		Támogatásértékű működési kiadás					13 263		13 263				17 642		17 642					12 035		12 035		31 183		31 183
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		382 417			482 876		479 590		250 994		317 823		306 661		211 678			253 229		238 067	765 674	1 035 427		930 585
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)		4 000			11 088		10 232				2 022		2 022					3 380		2 410	511 030	287 747		43 210
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																					157 000	167 548		60 609
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre																						103		103
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		4 000			11 088		10 232		0		2 022		2 022		0			3 380		2 410	668 030	455 398		103 922
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)					2 747		2 747
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)					14 875		14 875		20 000		30 000		20 000
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		0			17 622		17 622		20 000		30 000		20 000		0			0		0	0	0		0
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése
23.		Egyéb kiadások
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		386 417			511 586		507 444		270 994		349 845		328 683		211 678			256 609		240 477	1 433 704	1 490 825		1 034 507
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek		136 490			169 901		169 901		4 102		7 164		7 164		5 485			8 460		8 460	40 000	40 000		41 656
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.		249 927			288 670		288 670		266 892		307 593		300 058		206 193			224 913		224 913	738 930	849 015		742 076
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül					5 396		5 396											216		216		16 482		16 542
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel					6 000		6 073														505 000	247 384		4 984
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről											229		229					411		411	145 774	157 869		121 130
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről																		1 000		1 000	4 000	4 000
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel					41 619		41 619				34 859		34 859					21 609		21 609		176 075		176 075
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		386 417			511 586		511 659		270 994		349 845		342 310		211 678			256 609		256 609	1 433 704	1 490 825		1 102 463
39.		Létszámkeret (fő)		84			86		68		96		87		79		69			75		58	183	181		163
																										ezer Ft
				3324							3325						3326						3328
				Raoul Wallenberg Humán							Fazekas Mihály Fővárosi						Széchenyi István Gimnázium						Petőfi Sándor Gimnázium
Címrend				Szakképző Iskola és Gimnázium							Gyakorló Általános Iskola és
											Gimnázium
				eredeti			módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés	eredeti	módosított		teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat				előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat			előirányzat	előirányzat
1				308			309		310		311		312		313		314			315		316	317	318		319
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások		537 029			619 825		605 850		436 245		459 517		430 075		182 025			200 351		200 351	168 136	170 121		170 178
2.		Munkaadókat terhelő járulékok		127 652			153 219		153 081		115 723		121 786		115 195		49 088			54 444		54 444	40 940	43 589		41 884
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		16 342			17 722		8 525		1 787		3 339		1 553		1 073			3 782		3 722		638		338
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)		59 100			212 969		212 969		79 875		133 171		120 994		44 732			71 764		58 693	43 840	86 264		76 896
5.		Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
6.		Támogatásértékű működési kiadás					60 523		60 523				32 203		32 203					14 733		14 733		13 470		13 470
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		740 123			1 064 258		1 040 948		633 630		750 016		700 020		276 918			345 074		331 943	252 916	314 082		302 766
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)					29 890		28 134		954		18 440		7 875		960			790		790	3 000	7 700		4 830
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		0			29 890		28 134		954		18 440		7 875		960			790		790	3 000	7 700		4 830
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)									5 000		5 000		4 996
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		0			0		0		5 000		5 000		4 996		0			0		0	0	0		0
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése
23.		Egyéb kiadások
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		740 123			1 094 148		1 069 082		639 584		773 456		712 891		277 878			345 864		332 733	255 916	321 782		307 596
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek		71 600			71 600		70 700		42 500		56 527		56 527		17 225			17 748		17 748	7 400	7 400		6 476
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.		668 523			740 822		739 066		595 084		653 541		653 537		260 653			307 830		307 830	248 516	266 989		266 989
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek											2		2
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül					1 073		1 073		500		702		702					582		582		280		280
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről					104 639		104 639		1 500		4 346		4 346					2 000		2 000		991		991
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről					21 863		21 863
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel					154 151		154 151				58 338		58 338					17 704		17 704		46 122		46 122
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		740 123			1 094 148		1 091 492		639 584		773 456		773 452		277 878			345 864		345 864	255 916	321 782		320 858
39.		Létszámkeret (fő)		231			216		134		166		166		155		84			84		84	66	68		68
																						ezer Ft
				3329							3330						3331
				Kölcsey Ferenc Gimnázium							Vörösmarty Mihály Gimnázium						Eötvös József Gimnázium
Címrend
				eredeti			módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat				előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat
1				320			321		322		323		324		325		326			327		328
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások		258 451			281 749		267 327		181 652		194 841		192 502		326 571			375 394		367 419
2.		Munkaadókat terhelő járulékok		72 524			73 654		64 923		46 592		50 110		47 808		83 078			92 730		90 590
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		364			1 114		887		700		1 170		1 170		6 606			8 890		7 730
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)		97 769			111 653		106 919		76 318		91 286		92 155		132 769			159 533		126 247
5.		Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
6.		Támogatásértékű működési kiadás					23 062		23 062				13 426		13 426					28 610		28 610
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		429 108			491 232		463 118		305 262		350 833		347 061		549 024			665 157		620 596
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)		2 280			5 632		5 722		10 800		12 140		12 140		4 500			16 600		13 008
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		2 280			5 632		5 722		10 800		12 140		12 140		4 500			16 600		13 008
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)					150		150
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		0			150		150		0		0		0		0			0		0
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése
23.		Egyéb kiadások
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		431 388			497 014		468 990		316 062		362 973		359 201		553 524			681 757		633 604
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek		10 000			10 000		7 654		12 000		16 841		16 855		22 860			23 652		23 652
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.		416 388			440 992		440 992		304 062		328 638		329 650		530 664			561 557		561 557
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül											591		591					4 592		10 598
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről		5 000			5 000		3 481				3 477		3 477					280		280
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel					41 022		41 022				13 426		13 426					91 676		91 676
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		431 388			497 014		493 149		316 062		362 973		363 999		553 524			681 757		687 763
39.		Létszámkeret (fő)		86			86		78		68		71		71		100			105		105
																						ezer Ft
				3332							3333						3300
				Veres Pálné Gimnázium							Madách Imre Gimnázium						Iskolai oktatás összesen
Címrend
				eredeti			módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat				előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat
1				329			330		331		332		333		334		335			336		337
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások		250 711			298 729		281 606		199 087		218 582		216 885		7 537 770			8 443 437		8 013 108
2.		Munkaadókat terhelő járulékok		70 473			87 420		78 835		51 190		55 295		54 267		1 987 669			2 174 594		2 056 945
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		6 424			8 074		5 950		2 869		4 286		4 286		51 950			90 836		69 617
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)		106 625			133 181		133 120		62 889		73 806		71 286		1 983 584			3 349 101		3 005 444
5.		Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre															3 450			3 450		3 450
6.		Támogatásértékű működési kiadás					24 438		24 438				16 268		16 268		0			610 973		584 428
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.															0			0		0
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.															0			0		0
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		434 233			551 842		523 949		316 035		368 237		362 992		11 564 423			14 672 391		13 732 992
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)		4 000			48 076		47 662				4 965		4 965		561 013			682 031		370 525
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)															157 000			167 548		60 609
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)															0			0		0
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre															0			103		103
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás															0			0		0
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.															0			0		11
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		4 000			48 076		47 662		0		4 965		4 965		718 013			849 682		431 248
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)															0			85 135		22 915
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre															0			0		0
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás															0			0		0
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)															182 000			280 376		209 223
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		0			0		0		0		0		0		182 000			365 511		232 138
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése															0			0		0
23.		Egyéb kiadások															0			0		0
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		438 233			599 918		571 611		316 035		373 202		367 957		12 464 436			15 887 584		14 396 378
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek		19 148			29 423		29 423		16 151		22 552		22 553		782 368			926 158		918 855
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei															0			0		0
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.		419 085			453 109		453 109		299 834		323 533		329 657		10 983 744			12 295 322		12 153 037
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek															1 000			2 516		1 516
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül					1 813		1 813				1 408		1 408		11 000			130 184		137 228
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból															0			0		0
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel															505 000			277 331		35 004
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel															0			0		0
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről					2 908		2 908		50		2 616		2 616		171 324			354 830		310 273
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről															10 000			44 105		38 424
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről															0			0		0
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel															0			0		0
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel					112 665		112 665				23 093		22 726		0			1 857 138		1 807 124
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		438 233			599 918		599 918		316 035		373 202		378 960		12 464 436			15 887 584		15 401 461
39.		Létszámkeret (fő)		86			89		89		68		67		67		3 283			3 268		2 937
																										ezer Ft
				3401							3501						3502						3503
				Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola,							Schulek Frigyes Kéttannyelvű						Kozma Lajos Faipari Szki						Újpesti Két Tanítási Nyelvű
Címrend				Általános Iskola, Gimnázium, Alap-							Építőipari Műszaki Szki												Műszaki Szakközépiskola,
				fokú Művészetokt. Int. és Szki																			Szakiskola és Gimnázium
				eredeti			módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés	eredeti	módosított		teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat				előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat			előirányzat	előirányzat
1				338			339		340		341		342		343		344			345		346	347	348		349
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások		170 452			190 774		188 778		239 243		270 658		257 623		184 592			198 125		189 663	392 342	425 819		423 628
2.		Munkaadókat terhelő járulékok		45 445			46 373		45 978		64 097		70 257		66 535		45 366			50 412		48 575	102 283	111 485		110 906
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		250			850		849		1 059		1 522		976		3 580			3 921		3 921	1 500	5 905		4 878
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)		54 635			85 142		78 142		55 141		90 146		76 348		49 334			74 060		71 014	83 185	116 969		103 528
5.		Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
6.		Támogatásértékű működési kiadás					13 767		13 767				20 319		20 319					14 324		14 324		29 779		29 779
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		270 782			336 906		327 514		359 540		452 902		421 801		282 872			340 842		327 497	579 310	689 957		672 719
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)					4 209		3 875				8 930		5 373		198			10 587		5 782	2 100	107 088		76 003
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre											47		47									89		89
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		0			4 209		3 875		0		8 977		5 420		198			10 587		5 782	2 100	107 177		76 092
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)		9 236			11 380		9 366								50			1 392		1 342	5 000	13 758		12 949
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																		3 200		3 200	20 000	20 000		20 000
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		9 236			11 380		9 366		0		0		0		50			4 592		4 542	25 000	33 758		32 949
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése
23.		Egyéb kiadások
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		280 018			352 495		340 755		359 540		461 879		427 221		283 120			356 021		337 821	606 410	830 892		781 760
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek		12 600			12 600		12 437		11 058		16 572		16 572		14 900			18 621		18 621	19 330	23 554		23 554
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.		267 418			296 002		296 002		348 332		373 201		373 201		268 120			300 459		300 459	586 380	688 906		688 781
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek															100			100		1 173
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül					179		179				713		713					311		422	200	8 135		8 135
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel											419		419					2 905		2 905		17 616		17 616
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről									150		320		320					4 531		4 531	500	4 956		4 956
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről					12		12				572		572					2 450		2 450		27 885		27 885
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel					43 702		43 702				70 082		70 082					26 644		26 563		59 840		59 840
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		280 018			352 495		352 332		359 540		461 879		461 879		283 120			356 021		357 124	606 410	830 892		830 767
39.		Létszámkeret (fő)		76			80		80		108		99		80		83			85		69	173	176		146
																										ezer Ft
				3507							3508						3510						3512
				Jelky András Ruhaipari és Művészeti							Fáy András Közlekedésgépészeti,						Pataky István Fővárosi Gyakorló						Mechatronikai Szki és
Címrend				Szakközépiskola							Műszaki Szki						Híradásipari és Informatikai Szki						Gimnázium
				eredeti			módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés	eredeti	módosított		teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat				előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat			előirányzat	előirányzat
1				350			351		352		353		354		355		356			357		358	359	360		361
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások		249 637			265 218		260 733		194 691		231 827		230 405		167 197			218 229		191 171	170 948	191 852		186 015
2.		Munkaadókat terhelő járulékok		67 029			69 426		69 168		49 326		59 429		59 429		43 480			53 671		46 788	44 502	49 924		46 266
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		500			1 000		1 000		396		396		396					150		150	250	26		25
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)		41 389			67 158		62 473		26 390		59 836		55 422		37 739			67 803		55 647	50 218	77 346		69 868
5.		Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre									700		700		700
6.		Támogatásértékű működési kiadás					19 828		19 828				15 373		15 373					13 496		13 496		14 777		14 777
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		358 555			422 630		413 202		271 503		367 561		361 725		248 416			353 349		307 252	265 918	333 925		316 951
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)		2 000			8 456		5 713		750		26 799		7 131					17 159		15 487		3 979		3 742
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre											209		209					65		65
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		2 000			8 456		5 713		750		27 008		7 340		0			17 224		15 552	0	3 979		3 742
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)											372		372
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		0			0		0		0		372		372		0			0		0	0	0		0
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése
23.		Egyéb kiadások
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		360 555			431 086		418 915		272 253		394 941		369 437		248 416			370 573		322 804	265 918	337 904		320 693
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek		8 500			13 046		13 046		6 300		7 949		7 949		5 500			15 089		15 089	9 000	9 838		11 027
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.		351 887			379 600		376 992		265 953		306 171		306 171		242 916			265 100		265 101	256 918	279 449		279 449
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					6		6
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		168			1 669		1 669				6 723		6 786					9 928		9 928		6 833		6 832
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel					197		197				10 741		10 741					5 404		5 404		579		579
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről																						476		476
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről											7 161		7 161					2 585		2 585		750		750
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel					36 568		36 568				56 196		56 196					72 467		72 467		39 979		39 979
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		360 555			431 086		428 478		272 253		394 941		395 004		248 416			370 573		370 574	265 918	337 904		339 092
39.		Létszámkeret (fő)		102			100		100		87		93		79		81			80		66	81	80		69
																										ezer Ft
				3514							3515						3516						3517
				Bolyai János Fővárosi Gyakorló							Magyar Hajózási Szakközépiskola						Verebély László Szakközépiskola						Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű
Címrend				Műszaki Szki és Kollégium							és Szakiskola						és Szakiskola						Vegyipari, Környezetvédelmi
																							és Informatikai Szki
				eredeti			módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés	eredeti	módosított		teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat				előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat			előirányzat	előirányzat
1				362			363		364		365		366		367		368			369		370	371	372		373
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások		212 608			241 148		231 231		138 082		159 162		158 925		170 588			209 887		188 518	333 241	480 449		477 124
2.		Munkaadókat terhelő járulékok		56 324			63 658		61 833		35 568		41 975		41 931		49 526			54 445		48 364	85 062	128 481		127 535
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 548			1 772		577								310			2 605		2 464	200	206
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)		40 428			83 658		76 002		36 915		35 353		33 992		38 817			53 785		51 163	52 317	242 752		182 545
5.		Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre															150			150		150
6.		Támogatásértékű működési kiadás					19 922		19 922				11 352		4 352					14 065		14 065		101 904		101 904
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		310 908			410 158		389 565		210 565		247 842		239 200		259 391			334 937		304 724	470 820	953 792		889 108
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)		1 375			8 572		5 738				3 524		3 305					24 967		9 245	702 682	679 821		658 704
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																					155 817	155 817		120 320
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		1 375			8 572		5 738		0		3 524		3 305		0			24 967		9 245	858 499	835 638		779 024
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)					2 354		2 354											10 154		10 154
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																					8 000	45 500		34 544
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		0			2 354		2 354		0		0		0		0			10 154		10 154	8 000	45 500		34 544
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése
23.		Egyéb kiadások
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		312 283			421 084		397 657		210 565		251 366		242 505		259 391			370 058		324 123	1 337 319	1 834 930		1 702 676
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek		22 061			22 061		22 283		15 314		16 334		16 334		23 653			23 653		20 680	15 509	15 509		22 852
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.		290 222			329 131		329 131		195 101		215 531		221 605		235 738			253 129		252 729	619 310	664 576		621 079
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																		30		30
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül					4 405		4 405											1 313		1 936		90 102		99 017
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel					1 900		1 900				2 900		2 900					4 200		4 200	702 500	724 220		718 938
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről					419		419		150		150									951
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről					2 200		2 200											5 200		5 200		32 450		32 450
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel					60 968		60 968				16 451		9 451					82 533		76 422		308 073		259 134
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		312 283			421 084		421 306		210 565		251 366		250 290		259 391			370 058		362 148	1 337 319	1 834 930		1 753 470
39.		Létszámkeret (fő)		101			98		98		72		72		51		78			78		63	156	148		136
																										ezer Ft
				3518							3519						3520						3521
				Egressy Gábor Kéttannyelvű							Corvin Mátyás Gimnázium és						Békésy György Posta- és						Pogány Frigyes Kéttannyelvű
Címrend				Műszaki Szki							Műszaki Szki						Távközlésforgalmi Szki						Építőipari Szki és Gimnázium
				eredeti			módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés	eredeti	módosított		teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat				előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat			előirányzat	előirányzat
1				374			375		376		377		378		379		380			381		382	383	384		385
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások		230 293			253 784		240 428		153 006		171 032		162 508		135 518			146 988		141 522	209 891	232 208		224 477
2.		Munkaadókat terhelő járulékok		61 424			67 806		64 157		41 986		41 981		40 012		36 328			38 484		36 908	55 451	60 029		59 946
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 136			3 436		3 436				150		150		2 400			2 100		2 050	1 300	2 107		2 195
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)		38 790			68 535		64 094		25 775		41 324		38 448		21 463			49 195		47 850	36 453	57 120		51 099
5.		Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre		200			200		200
6.		Támogatásértékű működési kiadás					17 500		17 500				11 097		11 097					9 888		9 888		14 258		14 258
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		333 843			411 261		389 815		220 767		265 584		252 215		195 709			246 655		238 218	303 095	365 722		351 975
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)					2 571		1 503				13 760		9 100					7 117		4 424	1 000	6 186		5 113
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre																		1 378		1 378
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		0			2 571		1 503		0		13 760		9 100		0			8 495		5 802	1 000	6 186		5 113
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)											3 003		3 003
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)					3 500		3 182											3 000		3 000
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		0			3 500		3 182		0		3 003		3 003		0			3 000		3 000	0	0		0
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése
23.		Egyéb kiadások
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		333 843			417 332		394 500		220 767		282 347		264 318		195 709			258 150		247 020	304 095	371 908		357 088
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek		15 300			15 300		16 139		8 000		10 561		10 561		5 100			8 406		8 406	13 300	13 300		11 955
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.		315 543			352 313		352 314		212 767		229 532		229 532		190 609			218 350		218 635	290 795	329 053		330 224
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							2 869				1 387		1 387					824		824		280		280
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel					1 569		1 569				1 928		1 928					800		800		405		405
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről		3 000			3 000		2 275				1 094		1 094					316		316		16		16
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről											3 070		3 070					2 870		2 870		853		853
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel					45 150		44 554				34 775		34 775					26 584		26 584		28 001		28 001
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		333 843			417 332		419 720		220 767		282 347		282 347		195 709			258 150		258 435	304 095	371 908		371 734
39.		Létszámkeret (fő)		108			112		112		72		72		66		63			67		56	96	100		89
																										ezer Ft
				3522							3523						3525						3529
				Eötvös Lóránd Szakközépiskola							Kossuth Lajos Kéttannyelvű						Gundel Károly Vendéglátóipari és						Széchenyi István Gyakorló
Címrend				és Szakiskola (XX. Török Flóris u.)							Fővárosi Gyakorló Műszaki						Idegenforgalmi Szakképző Iskola						Kereskedelmi Szki
											Szakközépiskola és Szakiskola
				eredeti			módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés	eredeti	módosított		teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat				előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat			előirányzat	előirányzat
1				386			387		388		389		390		391		392			393		394	395	396		397
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások		228 232			283 894		251 901		260 782		275 036		273 488		393 259			438 630		431 403	182 207	197 785		189 093
2.		Munkaadókat terhelő járulékok		58 194			71 630		61 938		70 056		72 160		71 858		105 610			110 416		107 499	49 345	49 065		47 569
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		184			484		308		1 500		900		896					150		150	1 554	2 004		1 407
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)		21 722			49 297		44 788		74 764		110 785		94 383		75 220			322 671		309 707	23 685	38 118		35 432
5.		Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre									500		500				50			50		50
6.		Támogatásértékű működési kiadás					19 965		19 965				21 729		21 729					45 385		45 385		13 777		13 777
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		308 332			425 270		378 900		407 602		481 110		462 354		574 139			917 302		894 194	256 791	300 749		287 278
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)		5 194			6 917		5 052		1 558		12 008		10 795					35 167		33 155		2 885		2 438
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre																		836		836
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		5 194			6 917		5 052		1 558		12 008		10 795		0			36 003		33 991	0	2 885		2 438
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)									2 000		2 200		724
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		0			0		0		2 000		2 200		724		0			0		0	0	0		0
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése
23.		Egyéb kiadások
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		313 526			432 187		383 952		411 160		495 318		473 873		574 139			953 305		928 185	256 791	303 634		289 716
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek		5 000			7 287		7 287		27 100		30 218		30 218		29 590			50 024		50 024	5 500	5 500		4 211
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.		308 526			339 164		339 164		384 060		417 963		418 458		544 549			654 925		665 864	251 291	271 750		271 750
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek											166		166
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül					2 134		2 134				127		127					727		727		131		131
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel											6 482		6 482					1 950		1 951		1 000		1 000
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről					400		400				7 052		7 052					123 665		131 854		130		130
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről											1 050		1 050					7 966		7 966
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel					83 202		83 202				32 260		32 260					114 048		114 048		25 123		25 123
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		313 526			432 187		432 187		411 160		495 318		495 813		574 139			953 305		972 434	256 791	303 634		302 345
39.		Létszámkeret (fő)		100			103		96		132		136		113		193			199		143	75	78		73
																										ezer Ft
				3531							3533						3535						3537
				Vásárhelyi Pál Kereskedelmi							Varga István Kereskedelmi,						Dr. Hetényi Géza Humán						Semmelweis Ignác Humán
Címrend				Szakközépiskola							Közgazdasági Szki és Szakiskola						Szakközépiskola						Szakképző Iskola és Gimnázium
				eredeti			módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés	eredeti	módosított		teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat				előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat			előirányzat	előirányzat
1				398			399		400		401		402		403		404			405		406	407	408		409
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások		170 652			197 777		191 574		189 144		201 444		195 573		120 911			107 452		102 427	182 984	197 393		195 437
2.		Munkaadókat terhelő járulékok		46 969			49 047		47 284		48 839		51 871		50 619		33 275			28 328		25 660	47 908	48 695		48 423
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		50			275		225		200		200		192		472			772		772	500	500
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)		48 414			79 220		70 195		61 676		76 774		65 376		16 856			71 264		65 566	26 878	60 563		57 510
5.		Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre																					300	300
6.		Támogatásértékű működési kiadás					13 650		13 650				16 120		16 120					8 874		8 874		14 651		14 651
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		266 085			339 969		322 928		299 859		346 409		327 880		171 514			216 690		203 299	258 570	322 102		316 021
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)					5 090		4 381				24 442		16 480		300			1 880		1 880	1 000	4 692		4 692
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		0			5 090		4 381		0		24 442		16 480		300			1 880		1 880	1 000	4 692		4 692
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)																					5 400	3 298		3 298
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)											10 000
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		0			0		0		0		10 000		0		0			0		0	5 400	3 298		3 298
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése
23.		Egyéb kiadások
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		266 085			345 059		327 309		299 859		380 851		344 360		171 814			218 570		205 179	264 970	330 092		324 011
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek		13 440			13 440		11 648		12 000		12 000		11 097		4 150			5 050		6 167	8 000	13 003		13 003
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.		252 645			274 564		274 564		287 859		312 790		302 790		167 664			182 179		182 179	256 970	273 615		274 778
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek													4
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül					685		685				12 453		47 543					742		845
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel					400		400				50		50					206		206
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről					4 505		4 505				592		6 627					2 524		2 524		999		999
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről					612		612
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel					50 853		50 853				42 966		42 966					27 869		27 869		42 475		35 231
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		266 085			345 059		343 267		299 859		380 851		411 077		171 814			218 570		219 790	264 970	330 092		324 011
39.		Létszámkeret (fő)		75			77		68		74		72		68		55			52		52	81	78		71
																										ezer Ft
				3538							3540						3541						3542
				Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló,							Berzeviczy Gergely Közgazdasági						II. Rákóczi Ferenc Fővárosi						Leövey Klára Közgazdasági Szki
Címrend				Kéttannyelvű Külkereskedelmi							és Két Tanítási Nyelvű						Gyakorló Közgazdasági						és Szi
				Közgazdasági Szki							Külkereskedelmi Szakközépiskola						Szakközépiskola
				eredeti			módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés	eredeti	módosított		teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat				előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat			előirányzat	előirányzat
1				410			411		412		413		414		415		416			417		418	419	420		421
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások		335 206			350 325		318 807		142 481		150 676		143 112		246 902			296 203		279 931	163 352	171 569		165 280
2.		Munkaadókat terhelő járulékok		84 888			86 120		82 093		33 933		39 866		38 033		62 612			66 124		63 643	40 655	45 348		44 150
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 300			7 205		6 189		182		182		81					2 700		2 700	250	550		383
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)		37 849			93 158		83 582		19 342		46 148		38 157		49 150			74 273		65 613	27 744	44 299		40 856
5.		Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre		2 500			2 500		2 481
6.		Támogatásértékű működési kiadás					25 724		25 724				10 191		10 191					20 181		20 181		12 797		12 797
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		462 743			565 032		518 876		195 938		247 063		229 574		358 664			459 481		432 068	232 001	274 563		263 466
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)					17 167		15 580				8 568		5 189		7 150			16 834		10 261	1 000	5 559		5 450
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre					900		900				980		980
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		0			18 067		16 480		0		9 548		6 169		7 150			16 834		10 261	1 000	5 559		5 450
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)																		16		16
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)									10 000		10 000		10 000		20 000			40 000		39 001
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		0			0		0		10 000		10 000		10 000		20 000			40 016		39 017	0	0		0
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése
23.		Egyéb kiadások
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		462 743			583 099		535 356		205 938		266 611		245 743		385 814			516 331		481 346	233 001	280 122		268 916
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek		20 700			24 753		24 757		6 640		6 640		5 990		20 000			20 000		19 765	5 500	5 961		5 961
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.		442 043			471 002		470 252		199 298		231 423		231 423		355 664			385 555		384 556	227 501	250 063		250 063
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek															150			150				186		186
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül					1 394		1 394				1 511		1 511		2 000			3 537		3 537
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel					6 584		6 584				6 388		6 388		3 000			5 350		2 950		2 890		2 890
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről					1 917		1 917				1 030		2 699		1 000			1 000		730
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről					3 553		3 553				1 480		1 480		4 000			4 000		1 350		665		665
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel					73 896		36 915				18 139		18 139					96 739		96 739		20 357		20 357
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		462 743			583 099		545 372		205 938		266 611		267 630		385 814			516 331		509 627	233 001	280 122		280 122
39.		Létszámkeret (fő)		141			120		120		61		62		52		106			98		98	75	69		69
																						ezer Ft
				3543							3544						3545
				Teleki Blanka Közgazdasági							Szent István Közgazdasági						Keleti Károly Közgazdasági
Címrend				Szakközépiskola							Szakközépiskola és Kollégium						Szakközépiskola
				eredeti			módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat				előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat
1				422			423		424		425		426		427		428			429		430
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások		147 077			162 577		157 517		230 460		253 780		247 594		172 318			200 121		186 840
2.		Munkaadókat terhelő járulékok		39 575			42 839		41 369		62 107		65 058		63 427		44 824			52 375		48 567
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		140			740		600				450		450		210			1 195		1 042
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)		34 137			38 669		38 014		51 430		84 791		80 032		35 099			51 050		50 941
5.		Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
6.		Támogatásértékű működési kiadás					12 085		12 085				17 820		17 820					12 699		12 699
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		220 929			256 910		249 585		343 997		421 899		409 323		252 451			317 440		300 089
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)		211			6 551		3 695				9 408		6 887		555			11 163		7 083
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		211			6 551		3 695		0		9 408		6 887		555			11 163		7 083
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)															10 000			10 000		10 000
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		0			0		0		0		0		0		10 000			10 000		10 000
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése
23.		Egyéb kiadások
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		221 140			263 461		253 280		343 997		431 307		416 210		263 006			338 603		317 172
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek		11 000			11 656		11 656		23 562		23 562		24 572		11 670			13 003		13 003
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.		210 140			229 993		230 814		320 435		354 373		352 548		251 336			275 809		275 809
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül																		2 431		2 431
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel					2 200		2 200				7 050		7 050					3 113		3 113
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről											1 000		1 000
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről					2 655		2 655				4 658		4 658					2 797		2 797
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel					16 957		16 957				40 664		40 664					41 450		41 450
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		221 140			263 461		264 282		343 997		431 307		430 492		263 006			338 603		338 603
39.		Létszámkeret (fő)		65			66		65		103		108		94		81			85		85
																										ezer Ft
				3548							3549						3550						3552
				Károlyi Mihály							Neumann János						Bethlen Gábor Közlekedési és						Pestszentlőrinci Közgazdasági és
Címrend				Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű,							Számítástechnikai Szki						Közgazdasági Szki						Informatikai Szakközépiskola
				Közgazdasági Szakközépiskola
				eredeti			módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés	eredeti	módosított		teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat				előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat			előirányzat	előirányzat
1				431			432		433		434		435		436		437			438		439	440	441		442
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások		218 109			248 529		240 569		211 347		238 942		228 707		162 008			159 718		157 045	150 779	160 009		150 185
2.		Munkaadókat terhelő járulékok		59 934			64 900		62 691		58 003		59 215		56 001		41 589			41 928		41 122	39 282	44 805		41 238
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 420			4 920		4 920		300		723		676		1 310			810		602	50	476		436
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)		28 708			44 276		39 151		71 103		117 298		99 867		49 941			73 294		63 948	18 901	41 363		38 485
5.		Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
6.		Támogatásértékű működési kiadás					16 953		16 953				17 505		17 505					15 163		15 163		11 490		11 490
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		310 171			379 578		364 284		340 753		433 683		402 756		254 848			290 913		277 880	209 012	258 143		241 834
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)					38 236		25 015				36 147		29 124		2 000			5 250		4 335	200	5 020		4 008
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.					451 106		55 153
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		0			489 342		80 168		0		36 147		29 124		2 000			5 250		4 335	200	5 020		4 008
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)																				38
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		0			0		0		0		0		0		0			0		38	0	0		0
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése
23.		Egyéb kiadások
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		310 171			868 920		444 452		340 753		469 830		431 880		256 848			296 163		282 253	209 212	263 163		245 842
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek		7 860			9 110		24 927		18 000		21 684		21 684		7 500			7 500		9 089	5 100	6 277		6 277
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.		302 311			378 331		378 336		322 753		359 369		359 369		243 348			257 287		257 287	204 112	216 307		216 307
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																				664		90		90
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül											5 590		5 590		500			500		786		534		534
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel					11 639		11 639				3 370		3 370					780		780		400		400
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről											1 546		1 546		500			500		133		160		160
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről					12 362		12 362				7 100		7 100		5 000			5 000				92		92
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							56 938
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel					457 478		94 426				71 171		54 076					24 596		24 596		39 303		39 303
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		310 171			868 920		578 628		340 753		469 830		452 735		256 848			296 163		293 335	209 212	263 163		263 163
39.		Létszámkeret (fő)		99			100		100		92		96		79		76			73		73	73	67		61
																										ezer Ft
				3553							3557						3559						3560
				Pesterzsébeti Közgazdasági							Modell Divatiskola Iparművészeti,						Ganz Ábrahám Kéttannyelvű						Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki
Címrend				Szakközépiskola és Szakiskola							Ruha- és Textilipari Szki						Gyakorló Szakközépiskola és Szi						Középiskola, Szakiskola és Kollégium
											és Szakiskola
				eredeti			módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés	eredeti	módosított		teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat				előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat			előirányzat	előirányzat
1				443			444		445		446		447		448		449			450		451	452	453		454
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások		166 678			193 787		172 058		318 943		357 942		342 475		192 094			213 149		200 504	555 721	663 095		637 152
2.		Munkaadókat terhelő járulékok		44 961			48 522		42 823		87 617		90 012		88 368		51 572			56 545		53 371	146 990	173 947		166 943
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai					528		528		3 622		4 722		3 346		600			1 530		1 110	1 214	15 100		11 832
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)		27 285			34 290		32 909		107 923		125 789		99 357		76 199			115 085		102 231	89 284	381 481		307 468
5.		Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
6.		Támogatásértékű működési kiadás					12 360		12 360				28 410		28 410					16 981		16 981		109 200		109 200
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		238 924			289 487		260 678		518 105		606 875		561 956		320 465			403 290		374 197	793 209	1 342 823		1 232 595
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)					4 941		3 941		2 140		33 008		25 043		5 780			25 961		4 530	312 571	824 743		808 372
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																					130 558	130 558		117 246
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre											231		231									946		946
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		0			4 941		3 941		2 140		33 239		25 274		5 780			25 961		4 530	443 129	956 247		926 564
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																					8 000	8 000		5 773
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	8 000	8 000		5 773
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése
23.		Egyéb kiadások
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		238 924			294 428		264 619		520 245		640 114		587 230		326 245			429 251		378 727	1 244 338	2 307 070		2 164 932
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek		5 332			5 332		4 280		21 000		21 000		14 351		16 000			24 870		24 870	45 000	60 722		60 722
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.		233 592			251 060		251 060		499 245		544 632		544 632		308 045			334 350		334 225	891 138	1 012 982		997 505
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					20		20								200			200
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül											522		522		2 000			7 526		7 526
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel					1 500		1 500				154		154					3 035		3 035	308 200	747 885		747 885
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről											3 132		3 132									213 153		213 153
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről					1 000		1 000				299		299					1 146		1 146		16 000		16 000
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel					35 516		12 360				70 375		70 375					58 124		44 098		256 328		256 328
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		238 924			294 428		270 220		520 245		640 114		633 465		326 245			429 251		414 900	1 244 338	2 307 070		2 291 593
39.		Létszámkeret (fő)		73			73		57		148		148		148		90			88		68	278	276		264
																										ezer Ft
				3561							3562						3563						3565
				Jaschik Álmos Művészeti							Magyar Gyula Kertészeti Szki és						Giorgio Perlasca Kereskedelmi,						Bánki Donát Közlekedésgépészeti
Címrend				Szakképző Iskola							Szakiskola						Vendéglátóipari Szki és Szakiskola						Szki és Szi
				eredeti			módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés	eredeti	módosított		teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat				előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat			előirányzat	előirányzat
1				455			456		457		458		459		460		461			462		463	464	465		466
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások		237 179			256 437		255 331		323 134		363 402		354 091		202 637			229 338		210 031	322 319	303 306		301 898
2.		Munkaadókat terhelő járulékok		64 046			67 134		66 430		88 348		91 219		89 143		55 174			59 617		54 805	89 243	78 853		78 517
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 800			8 827		8 827		2 200		2 200		808		2 033			4 051		4 051	1 561	1 561		1 505
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)		27 133			53 659		48 459		126 601		204 519		170 911		55 615			98 051		85 283	129 898	236 594		216 703
5.		Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre		750			750		500
6.		Támogatásértékű működési kiadás					18 214		18 214				29 725		29 725					15 632		15 632		28 863		28 863
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		331 908			405 021		397 761		540 283		691 065		644 678		315 459			406 689		369 802	543 021	649 177		627 486
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)		1 200			5 246		2 986		805		35 386		20 525		922			19 101		15 521	750	37 304		21 032
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		1 200			5 246		2 986		805		35 386		20 525		922			19 101		15 521	750	37 304		21 032
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)											23 000		10 458					4 946		4 946		9 984		9 984
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		0			0		0		0		23 000		10 458		0			4 946		4 946	0	9 984		9 984
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése
23.		Egyéb kiadások
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		333 108			410 267		400 747		541 088		749 451		675 661		316 381			430 736		390 269	543 771	696 465		658 502
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek		5 700			7 034		7 031		18 000		18 000		10 657		28 850			28 850		25 235	8 511	10 029		10 029
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.		327 408			361 956		361 956		523 088		579 664		579 664		287 531			325 616		325 616	535 260	615 016		615 016
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																						36		36
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül													2 049					9 451		9 451		17		17
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel					153		153				4 314		4 314					11 030		11 030		18 650		18 650
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről					2 495		2 496						15 979					1 027		1 147
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről											2 821		2 821					1 325		1 325		16 272		16 272
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel					38 629		38 629				144 652		144 652					53 437		53 437		36 445		36 445
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		333 108			410 267		410 265		541 088		749 451		760 136		316 381			430 736		427 241	543 771	696 465		696 465
39.		Létszámkeret (fő)		111			112		103		141		144		144		105			108		95	164	156		105
																										ezer Ft
				3566							3567						3568						3569
				Dobos C. József Vendéglátóipari							Ybl Miklós Építőipari						Wesselényi Miklós Műszaki Szki						Kaesz Gyula Faipari Szki
Címrend				Szakképző Iskola							Szakképző Iskola						és Szakiskola						és Szakiskola
				eredeti			módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés	eredeti	módosított		teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat				előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat			előirányzat	előirányzat
1				467			468		469		470		471		472		473			474		475	476	477		478
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások		246 536			263 168		249 601		297 896		378 968		364 329		196 008			214 532		188 469	206 321	247 023		233 598
2.		Munkaadókat terhelő járulékok		54 913			64 590		64 511		76 949		98 516		95 758		51 775			56 712		49 268	55 526	64 549		61 048
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		100			447		423		6 000		57 751		51 591		2 000			2 000		1 252	4 000	3 353		2 988
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)		86 137			163 401		147 313		84 448		241 709		239 073		46 233			64 850		62 058	38 278	56 846		56 020
5.		Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre															1 030			1 030		1 030
6.		Támogatásértékű működési kiadás					19 463		19 463				95 410		58 610					16 072		16 072		17 556		17 556
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		387 686			511 069		481 311		465 293		872 354		809 361		297 046			355 196		318 149	304 125	389 327		371 210
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)		890			13 512		11 576		583 338		622 920		41 061		1 743			7 549		6 215	1 411	4 914		4 868
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)									197 930		197 930		145 097
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		890			13 512		11 576		781 268		820 850		186 158		1 743			7 549		6 215	1 411	4 914		4 868
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0	0		0
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése
23.		Egyéb kiadások
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		388 576			524 581		492 887		1 246 561		1 693 204		995 519		298 789			362 745		324 364	305 536	394 241		376 078
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek		26 000			44 209		44 209		20 400		36 046		36 046		12 637			12 637		12 116	11 887	14 447		14 632
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.		362 576			408 941		408 942		645 281		782 258		728 017		286 152			308 847		308 847	293 649	323 373		323 373
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					13		13																	40
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül					3 735		3 735				206 776		206 776					200		200		3 259		4 313
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel					2 439		2 439		580 880		583 960		3 080					3 044		3 044		85		85
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről					10 872		10 872				1 013		1 013									4 814		4 814
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről					1 850		1 850				645		645					1 676		1 676		156		156
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel					52 522		52 522				82 506		82 506					36 341		36 341		48 107		48 107
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		388 576			524 581		524 582		1 246 561		1 693 204		1 058 083		298 789			362 745		362 224	305 536	394 241		395 520
39.		Létszámkeret (fő)		126			123		100		135		147		147		90			86		68	107	105		89
																										ezer Ft
				3570							3571						3573						3575
				Erzsébet Királyné Szolgáltató és							Arany János Műszaki Szki						Csonka János Műszaki Szki és						Csepeli Vendéglátóipari
Címrend				Kereskedelmi Szki és Szakiskola							és Szakiskola						Szakiskola						Szki és Szakiskola
				eredeti			módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés	eredeti	módosított		teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat				előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat			előirányzat	előirányzat
1				479			480		481		482		483		484		485			486		487	488	489		490
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások		206 898			223 029		221 787		252 497		353 983		247 083		241 248			258 859		247 329	163 298	181 805		169 494
2.		Munkaadókat terhelő járulékok		52 766			59 091		58 454		66 877		90 607		61 690		60 737			65 690		65 676	42 109	47 368		44 340
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 550			2 738		2 194		700		272		272		3 850			2 684		2 200	300	300		124
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)		38 662			89 991		70 668		36 060		72 175		64 605		76 587			107 495		101 930	27 138	61 933		60 229
5.		Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
6.		Támogatásértékű működési kiadás					14 927		14 927				23 188		23 188					22 039		22 039		13 157		13 157
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		300 876			389 776		368 030		356 134		540 225		396 838		382 422			456 767		439 174	232 845	304 563		287 344
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)		1 100			5 758		5 758		1 662		46 407		11 689		4 330			2 920		2 537	480	3 610		2 910
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		1 100			5 758		5 758		1 662		46 407		11 689		4 330			2 920		2 537	480	3 610		2 910
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)											9 179		6 653
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)					42 000		1 008
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		0			42 000		1 008		0		9 179		6 653		0			0		0	0	0		0
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése
23.		Egyéb kiadások
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		301 976			437 534		374 796		357 796		595 811		415 180		386 752			459 687		441 711	233 325	308 173		290 254
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek		24 051			24 051		22 061		5 208		11 806		11 806		23 885			36 403		36 403	8 200	8 200		7 167
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.		272 925			387 018		346 026		352 538		377 978		377 977		362 867			398 340		398 340	225 125	261 219		261 219
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									50		54		54
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		1 000			1 000		115				67		67									3 503		3 503
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel		2 000			2 053		53				2 700		2 700					700		700
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről					4 288		4 288				967		967					534		2 923		621		621
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről		2 000			2 000						1 000		1 000					1 000		1 000
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel					17 124		17 124				201 239		132 021					22 710		22 710		34 630		34 630
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		301 976			437 534		389 667		357 796		595 811		526 592		386 752			459 687		462 076	233 325	308 173		307 140
39.		Létszámkeret (fő)		104			113		109		90		83		71		118			117		101	80	81		67
																										ezer Ft
				3576							3577						3579						3580
				Budapesti Szolgáltató- és							Szabómester Szakképző Iskola						Terézvárosi Kereskedelmi Szki és						Szász Ferenc Kereskedelmi
Címrend				Kézművesipari Szakképző Iskola													Szakiskola						Szki és Szakiskola
				(Práter utca)
				eredeti			módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés	eredeti	módosított		teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat				előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat			előirányzat	előirányzat
1				491			492		493		494		495		496		497			498		499	500	501		502
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások		93 909			100 582		93 586		220 284		249 761		249 928		292 264			300 230		287 855	211 228	223 655		205 377
2.		Munkaadókat terhelő járulékok		20 352			24 175		23 977		59 559		68 737		67 390		76 006			75 493		72 891	60 142	60 763		54 393
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		5 000			5 000		3 612		2 000		7 583		5 022		2 000			2 717		2 717	1 560	1 560		823
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)		52 031			79 118		77 905		60 777		96 061		78 480		55 728			101 362		94 418	45 644	78 596		70 922
5.		Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
6.		Támogatásértékű működési kiadás					7 986		7 986				20 114		20 114					22 230		22 230		17 850		17 850
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		171 292			216 861		207 066		342 620		442 256		420 934		425 998			502 032		480 111	318 574	382 424		349 365
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)		12 600			49 113		47 967				2 422		1 917		6 741			33 873		30 354		5 767		2 086
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre					390		390
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		12 600			49 503		48 357		0		2 422		1 917		6 741			33 873		30 354	0	5 767		2 086
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)		8 000			16 471		16 417				1 616		1 615					64 000		1 625
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)									10 000		37 126		20 073
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		8 000			16 471		16 417		10 000		38 742		21 688		0			64 000		1 625	0	0		0
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése
23.		Egyéb kiadások
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		191 892			282 835		271 840		352 620		483 420		444 539		432 739			599 905		512 090	318 574	388 191		351 451
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek		44 000			58 900		58 909		15 000		15 000		9 914		14 950			14 950		11 925	6 200	6 200		5 735
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.		137 892			151 130		151 130		337 620		387 663		379 116		417 789			443 937		444 285	312 374	342 834		342 834
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek											5		5
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül											8 573		8 574					1 151		1 151
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel					5 625		5 625											9 400		9 400		1 000		1 000
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről					3 271		3 640				361		396					3 087		3 087		420		420
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről		10 000			26 325		26 325				700		665					12 000		12 000
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel					37 584		37 584				71 118		62 612					115 380		53 005		37 737		36 350
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		191 892			282 835		283 213		352 620		483 420		461 282		432 739			599 905		534 853	318 574	388 191		386 339
39.		Létszámkeret (fő)		57			53		47		122		128		117		120			116		104	100	104		75
																						ezer Ft
				3581							3585						3586
				Harsányi János Gazdasági							Budai Középiskola						Puskás Tivadar
Címrend				Szakközépiskola és Szakiskola													Távközlési Technikum
				(IX. Ifjúmunkás u.)
				eredeti			módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat				előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat
1				503			504		505		506		507		508		509			510		511
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások		182 875			200 936		190 586		429 308		467 719		462 488					51 290		44 036
2.		Munkaadókat terhelő járulékok		47 335			50 588		48 357		111 823		114 426		113 637					12 650		10 798
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		400			498		471		1 274		501		371					3 081		3 081
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)		23 962			38 297		36 059		86 439		148 091		133 011					106 323		28 026
5.		Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
6.		Támogatásértékű működési kiadás					13 555		13 555				34 216		34 216
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		254 572			303 874		289 028		628 844		764 953		743 723					173 344		85 941
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)		500			1 567		1 424		4 500		7 067		6 445					25 000		20 127
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																		3 518		3 518
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		500			1 567		1 424		4 500		7 067		6 445		0			28 518		23 645
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)									20 000		20 000		20 000
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		0			0		0		20 000		20 000		20 000		0			0		0
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése
23.		Egyéb kiadások
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		255 072			305 441		290 452		653 344		792 020		770 168		0			201 862		109 586
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek		5 000			5 000		4 241		26 870		26 870		23 171					5 000		2 521
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.		250 072			265 289		264 989		626 474		675 523		680 766					78 976		81 211
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül											504		504					1 586		1 586
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel											560		560
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről					348		348				330		330					77 327		77 327
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről											2 207		2 207					30 500		27 352
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről																		8 473		8 473
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel					34 804		34 804				86 026		86 026
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		255 072			305 441		304 382		653 344		792 020		793 564					201 862		198 470
39.		Létszámkeret (fő)		73			74		65		183		175		175					79		48
																						ezer Ft
				3500							3601						3802
				Szakképesítés megszerzésére							Fővárosi Gyakorló Óvoda						Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és
Címrend				felkészítő iskolai oktatás összesen							és Továbbképző Intézmény						Pályaválasztási Tanácsadó Intézet
				eredeti			módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat				előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat
1				512			513		514		515		516		517		518			519		520
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások		12 649 362			14 284 242		13 599 540		73 484		79 518		77 444		282 044			332 831		306 121
2.		Munkaadókat terhelő járulékok		3 330 170			3 671 057		3 504 125		19 629		20 762		20 120		77 185			96 466		80 120
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		74 565			179 536		153 395
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)		2 805 035			5 458 067		4 805 134		25 524		38 586		31 844		115 513			418 898		324 585
5.		Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre		6 180			6 180		5 111
6.		Támogatásértékű működési kiadás		0			1 251 789		1 207 989				4 872		4 872					21 878		21 878
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.		0			0		0
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.		0			0		0
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		18 865 312			24 850 871		23 275 294		118 637		143 738		134 280		474 742			870 073		732 704
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)		1 672 736			3 000 589		2 110 747		160						8 000			8 000		6 416
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)		484 305			484 305		382 663
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)		0			0		0
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre		0			6 071		6 071
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás		0			0		0
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.		0			454 624		58 671
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		2 157 041			3 945 589		2 558 152		160		0		0		8 000			8 000		6 416
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)		20 450			165 743		85 948								4 000			8 356		8 264
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre		0			0		0
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás		0			0		0
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)		106 000			252 326		169 781				20 000		20 000		5 000			5 000		5 000
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		126 450			418 069		255 729		0		20 000		20 000		9 000			13 356		13 264
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése		0			0		0
23.		Egyéb kiadások		0			0		0
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		21 148 803			29 214 529		26 089 175		118 797		163 738		154 280		491 742			891 429		752 384
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek		827 818			1 012 017		994 435		11 229		11 229		10 322		65 000			289 007		289 007
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei		0			0		0
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.		18 691 737			20 939 565		20 788 460		107 568		119 776		119 776		426 742			444 319		443 885
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		500			1 056		2 487
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		5 868			412 989		463 267											23 257		23 257
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból		0			0		0
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel		1 596 580			2 233 922		1 643 361
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel		0			0		0
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről		5 300			490 358		524 583				395		641					10 591		10 591
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről		21 000			260 958		248 125
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről		0			8 473		8 473
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel		0			0		56 938
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel		0			3 855 191		3 189 424				32 338		32 338					124 255		124 255
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		21 148 803			29 214 529		27 919 553		118 797		163 738		163 077		491 742			891 429		890 995
39.		Létszámkeret (fő)		5 833			5 888		5 227		39		39		39		78			78		72
																						ezer Ft
				3901							3902						3000
				Cigány Ház - Romano Kher							Fővárosi Roma Oktatási és						Oktatási intézmények
Címrend											Kulturális Központ						összesen
				eredeti			módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat				előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat
1				521			522		523		524		525		526		527			528		529
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások									80 210		99 586		90 543		26 215 362			29 564 695		28 192 154
2.		Munkaadókat terhelő járulékok									19 967		18 799		18 629		6 977 349			7 658 057		7 295 034
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai									48 600		65 739		53 936		212 236			379 857		317 088
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)									58 972		74 603		73 881		7 340 449			12 446 669		11 103 033
5.		Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre															12 550			12 555		11 461
6.		Támogatásértékű működési kiadás							33 272				45 741		10 126		0			2 390 443		2 318 925
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.															0			0		0
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.															0			0		0
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)							33 272		207 749		304 468		247 115		40 757 946			52 452 276		49 237 695
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)									1 125		3 292		3 292		2 281 554			3 933 400		2 655 651
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)															641 305			713 853		505 272
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)															0			0		0
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre															0			6 174		6 174
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás															0			0		0
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.															0			454 624		58 682
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		0			0		0		1 125		3 292		3 292		2 922 859			5 108 051		3 225 779
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)															37 136			319 235		154 762
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre															0			0		0
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás															0			0		0
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)											6 448		6 448		429 000			772 456		616 866
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		0			0		0		0		6 448		6 448		466 136			1 091 691		771 628
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése															0			0		0
23.		Egyéb kiadások															0			0		0
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		0			0		33 272		208 874		314 208		256 855		44 146 941			58 652 018		53 235 102
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek									6 350		6 350		5 498		2 275 826			2 992 258		2 995 399
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei															0			0		0
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.									202 524		232 982		232 982		39 539 720			44 317 778		44 019 400
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek															1 500			3 619		4 286
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül											40 266		40 266		19 828			623 242		679 341
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból															0			0		0
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel															2 101 580			2 514 541		1 681 653
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel															0			0		0
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről															177 487			881 998		877 323
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről															31 000			320 687		316 754
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről															0			8 473		8 473
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel															0			0		56 938
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel											34 610		34 610		0			6 989 422		6 221 287
38.		Bevételek összesen (25+...+37)									208 874		314 208		313 356		44 146 941			58 652 018		56 860 854
39.		Létszámkeret (fő)									36		36		34		12 239			12 338		11 123
																										ezer Ft
				4204							4213						4214						4215
				Budapest Főváros Önkormányzatának							Budapest Főváros Önkormányzatának						Budapest Főváros Önkormányzatának						Budapest Főváros Önkormányzatának
Címrend				Gyermekotthona és							Gyermekotthona						Kossuth Zsuzsa Gyermekotthona						II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthona
				Általános Iskolája (Oroszlány)							(Balatonboglár)						és Általános Iskolája (Bicske)						és Ált. Iskolája (Alsóbélatelep)
				eredeti			módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés	eredeti	módosított		teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat				előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat			előirányzat	előirányzat
1				530			531		532		533		534		535		536			537		538	539	540		541
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások		209 716			206 569		204 966		142 636		147 113		144 738		243 229			245 612		244 797	124 791	126 390		115 361
2.		Munkaadókat terhelő járulékok		58 206			52 287		51 810		37 076		36 640		36 080		62 825			64 413		64 095	32 534	30 857		29 860
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 268			3 870		3 693		2 983		2 369		2 369		8 565			8 565		8 478	3 812	4 812		4 812
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)		63 568			100 237		86 475		62 925		84 385		82 790		103 067			150 863		150 737	39 055	61 195		58 386
5.		Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
6.		Támogatásértékű működési kiadás					11 548		11 548				6 844		6 844					14 251		14 251		6 355		6 355
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		335 758			374 511		358 492		245 620		277 351		272 821		417 686			483 704		482 358	200 192	229 609		214 774
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)		4 477			15 377		15 367		5 000		1 512		1 227		1 400			7 111		7 111	300	1 084		833
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)					8 900		8 900				1 700		1 700					3 900		3 900		2 200		2 200
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		4 477			24 277		24 267		5 000		3 212		2 927		1 400			11 011		11 011	300	3 284		3 033
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																		10 183		10 183		4 975		4 976
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		0			0		0		0		0		0		0			10 183		10 183	0	4 975		4 976
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése
23.		Egyéb kiadások
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		340 235			398 788		382 759		250 620		280 563		275 748		419 086			504 898		503 552	200 492	237 868		222 783
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek		13 770			13 770		11 460		39 090		39 359		39 359		14 000			14 323		14 323	4 932	4 932		4 486
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.		326 465			350 752		350 752		211 530		224 163		224 163		405 086			451 867		451 039	195 560	214 620		214 621
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					2 250		2 250				19		19					50		50
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül					102		102											10 970		10 970
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel																		425		425
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről					1 600		1 600											1 196		1 196		600		600
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről																		64		64
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel					30 314		30 314				17 022		17 022					26 003		26 003		17 716		17 716
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		340 235			398 788		396 478		250 620		280 563		280 563		419 086			504 898		504 070	200 492	237 868		237 423
39.		Létszámkeret (fő)		96			96		92		71		71		65		115			115		115	65	65		54
																										ezer Ft
				4220							4221						4222						4228
				Budapest Főváros Önkormányzatának							Budapest Főváros Önkormányzatának						Budapest Főváros Önkormányzatának						Budapest Főváros Önkormányzatának
Címrend				Béke Gyermekotthona és Általános							Kossuth Lajos Gyermekotthona és Ált.						Cseppkő utcai Gyermekotthona						Gyermekotthona
				Iskolája (Hárshegyi út)							Iskolája (Menyecske u.)												(Mónosbél)
				eredeti			módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés	eredeti	módosított		teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat				előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat			előirányzat	előirányzat
1				542			543		544		545		546		547		548			549		550	551	552		553
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások		196 804			217 663		211 643		194 287		231 940		189 007		278 451			285 857		280 615	120 173	130 594		110 171
2.		Munkaadókat terhelő járulékok		54 602			55 111		54 511		54 866		58 990		49 401		75 639			75 733		74 393	32 091	33 643		28 701
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		6 300			6 650		6 510		5 635		9 655		3 683		9 331			8 279		7 178	2 961	2 961		2 353
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)		86 176			111 775		108 888		110 184		124 245		119 844		120 086			162 890		146 570	45 851	65 005		63 597
5.		Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
6.		Támogatásértékű működési kiadás					12 431		3 250				12 229		12 287					16 865		16 865		7 029		7 029
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		343 882			403 630		384 802		364 972		437 059		374 222		483 507			549 624		525 621	201 076	239 232		211 851
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)									1 500		5 423		4 994		880			869		434	1 000	686		686
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)					1 900		1 900				9 700		9 700					3 500		3 491		2 000		2 000
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		0			1 900		1 900		1 500		15 123		14 694		880			4 369		3 925	1 000	2 686		2 686
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)											1 686		1 686
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)									12 000		16 650		11 554		7 000			13 700		7 000		8 998		8 998
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		0			0		0		12 000		18 336		13 240		7 000			13 700		7 000	0	8 998		8 998
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése
23.		Egyéb kiadások
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		343 882			405 530		386 702		378 472		470 518		402 156		491 387			567 693		536 546	202 076	250 916		223 535
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek		4 500			4 500		5 319		10 000		10 000		7 436		12 692			12 692		11 508	6 996	8 196		8 047
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.		336 482			366 896		366 896		368 291		395 102		390 409		478 695			524 767		518 058	195 080	216 868		216 868
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek											1 360		1 360
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		2 900			3 150		976															112		112
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről									181		1 134		1 134					2 834		2 834		300		300
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről																		270		270
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel					30 984		21 802				62 922		62 519					27 130		27 130		25 440		25 440
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		343 882			405 530		394 993		378 472		470 518		462 858		491 387			567 693		559 800	202 076	250 916		250 767
39.		Létszámkeret (fő)		91			91		91		111		108		100		129			129		119	55	55		48
																										ezer Ft
				4230							4233						4200						4301
				Budapest Főváros Önkormányzatának							Főv.Önk. Csecsemőket, Kisgyerekeket						Szociális ellátás						Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények
Címrend				Módszertani Gyermekvédelmi							és Fogyatékosokat Bef.						szállásnyújtással összesen						Gazdasági Szervezete
				Szakszolgálata							Gyermekotthonai
				eredeti			módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés	eredeti	módosított		teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat				előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat			előirányzat	előirányzat
1				554			555		556		557		558		559		560			561		562	563	564		565
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások		671 262			720 421		686 419		735 613		784 174		784 174		2 916 962			3 096 333		2 971 891	310 652	335 826		335 528
2.		Munkaadókat terhelő járulékok		168 384			169 432		160 462		208 016		211 412		211 412		784 239			788 518		760 725	83 504	78 706		78 694
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		280 851			294 593		291 106		2 809		2 383		2 383		327 515			344 137		332 565	50 134	33 617		33 617
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)		194 122			243 968		230 702		200 122		249 715		243 132		1 025 156			1 354 278		1 291 121	861 000	1 104 091		928 645
5.		Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre		1 000			1 000		1 000		180		340		340		1 180			1 340		1 340	1 422	1 576		1 576
6.		Támogatásértékű működési kiadás					53 405		53 405				33 430		33 430		0			174 387		165 264		116 501		116 501
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.															0			0		0
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.															0			0		0
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		1 315 619			1 482 819		1 423 094		1 146 740		1 281 454		1 274 871		5 055 052			5 758 993		5 522 906	1 306 712	1 670 317		1 494 561
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)		5 296			5 296		2 046		3 840		4 811		4 811		23 693			42 169		37 509	3 000	12 400		11 280
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)		9 300			22 700		13 300				8 500		8 500		9 300			65 000		55 591	36 000	80 300		59 322
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)															0			0		0
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre															0			0		0
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás															0			0		0
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									1 290		2 105		1 652		1 290			2 105		1 652
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		14 596			27 996		15 346		5 130		15 416		14 963		34 283			109 274		94 752	39 000	92 700		70 602
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)					190		190								0			1 876		1 876		1 158		658
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre															0			0		0
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás															0			0		0
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)		16 500			32 000		20 500		2 000		2 000		2 000		37 500			88 506		65 211	76 500	101 100		67 093
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		16 500			32 190		20 690		2 000		2 000		2 000		37 500			90 382		67 087	76 500	102 258		67 751
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése															0			0		0
23.		Egyéb kiadások															0			0		0
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		1 346 715			1 543 005		1 459 130		1 153 870		1 298 870		1 291 834		5 126 835			5 958 649		5 684 745	1 422 212	1 865 275		1 632 914
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek		29 170			34 112		34 112		61 500		62 370		62 586		196 650			204 254		198 636	69 386	69 386		57 910
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei															0			0		0
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.		1 310 645			1 368 019		1 347 119		1 090 370		1 160 624		1 160 624		4 918 204			5 273 678		5 240 549	1 352 826	1 375 137		1 390 038
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek											1 080		864		0			4 759		4 543
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		6 900			7 210		7 159								9 800			21 544		19 319		4 936		4 936
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból															0			0		0
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel															0			425		425
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel															0			0		0
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről					1 040		1 040				140		140		181			8 844		8 844		1 096		1 096
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről															0			334		334
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről															0			0		0
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel									2 000		2 000		3 297		2 000			2 000		3 297
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel					132 624		132 624				72 656		72 656		0			442 811		433 226		414 720		413 280
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		1 346 715			1 543 005		1 522 054		1 153 870		1 298 870		1 300 167		5 126 835			5 958 649		5 909 173	1 422 212	1 865 275		1 867 260
39.		Létszámkeret (fő)		273			273		261		401		404		367		1 407			1 407		1 312	166	166		162
																										ezer Ft
				4301 01							4301 02						4301 03						4301 04
				Budapest Főváros Önkormányzatának							Budapest Főváros Önkormányzatának						Budapest Főváros Önkormányzatának						Budapest Főváros Önkormányzatának
Címrend				"Nyitott Világ" Fejlesztő Iskolája							Általános Iskolai Kollégiuma						Gyermekotthona						Kornis Klára Gyermekotthona
				(Diósárok út)							(Tapolcsányi út)						(Bólyai u.)						és Szakiskolája
				eredeti			módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés	eredeti	módosított		teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat				előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat			előirányzat	előirányzat
1				566			567		568		569		570		571		572			573		574	575	576		577
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások		37 243			41 844		41 491		42 665		48 427		46 603		77 178			87 136		85 059	91 374	102 012		93 946
2.		Munkaadókat terhelő járulékok		10 077			10 708		10 637		11 652		12 147		11 699		20 711			22 066		21 546	24 911	26 897		24 819
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)
5.		Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
6.		Támogatásértékű működési kiadás
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		47 320			52 552		52 128		54 317		60 574		58 302		97 889			109 202		106 605	116 285	128 909		118 765
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0	0		0
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0	0		0
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése
23.		Egyéb kiadások
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		47 320			52 552		52 128		54 317		60 574		58 302		97 889			109 202		106 605	116 285	128 909		118 765
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.		47 320			52 552		52 128		54 317		60 574		58 302		97 889			109 202		106 605	116 285	128 909		118 765
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		47 320			52 552		52 128		54 317		60 574		58 302		97 889			109 202		106 605	116 285	128 909		118 765
39.		Létszámkeret (fő)		17			17		16		19		19		19		39			39		36	43	43		34
																										ezer Ft
				4301 05							4301 06						4301 07						4301 08
				Budapest Főváros Önkormányzatának							Budapest Főváros Önkormányzatának						Budapest Főváros Önkormányzatának						Budapest Főváros Önkormányzatának
Címrend				Hűvösvölgyi Gyermekotthona							Sztehlo Pál Gyermekotthona						Esze Tamás Gyermekotthona						Zirzen Janka Gyermekotthona
											(Budakeszi út 48.)
				eredeti			módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés	eredeti	módosított		teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat				előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat			előirányzat	előirányzat
1				578			579		580		581		582		583		584			585		586	587	588		589
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások		108 456			117 349		115 320		98 282		109 676		107 459		71 209			78 989		77 431	56 366	61 192		59 873
2.		Munkaadókat terhelő járulékok		29 443			30 963		30 416		26 773		28 434		27 917		19 555			19 472		19 055	15 448	15 483		15 129
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)
5.		Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
6.		Támogatásértékű működési kiadás
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		137 899			148 312		145 736		125 055		138 110		135 376		90 764			98 461		96 486	71 814	76 675		75 002
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0	0		0
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0	0		0
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése
23.		Egyéb kiadások
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		137 899			148 312		145 736		125 055		138 110		135 376		90 764			98 461		96 486	71 814	76 675		75 002
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.		137 899			148 312		145 736		125 055		138 110		135 376		90 764			98 461		96 486	71 814	76 675		75 002
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		137 899			148 312		145 736		125 055		138 110		135 376		90 764			98 461		96 486	71 814	76 675		75 002
39.		Létszámkeret (fő)		50			50		47		41		41		39		30			30		28	24	24		23
																										ezer Ft
				4301 09							4301 10						4301 11						4301 12
				Budapest Főváros Önkormányzatának							Budapest Főváros Önkormányzatának						Budapest Főváros Önkormányzatának						Budapest Főváros Önkormányzatának
Címrend				Szilágyi Erzsébet Gyermekotthona							Bokréta Lakásotthonai						Gyermekotthona						Gyermekotthon
																	(Pestújhelyi út)						(Templom u.)
				eredeti			módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés	eredeti	módosított		teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat				előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat			előirányzat	előirányzat
1				590			591		592		593		594		595		596			597		598	599	600		601
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások		94 485			104 212		101 819		106 319		117 222		113 891		114 519			126 467		126 140	96 663	104 896		104 208
2.		Munkaadókat terhelő járulékok		25 644			26 686		26 087		29 129		28 608		27 879		31 217			30 813		30 789	26 278	25 834		25 807
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)
5.		Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
6.		Támogatásértékű működési kiadás
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		120 129			130 898		127 906		135 448		145 830		141 770		145 736			157 280		156 929	122 941	130 730		130 015
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0	0		0
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0	0		0
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése
23.		Egyéb kiadások
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		120 129			130 898		127 906		135 448		145 830		141 770		145 736			157 280		156 929	122 941	130 730		130 015
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.		120 129			130 898		127 906		135 448		145 830		141 770		145 736			157 280		156 929	122 941	130 730		130 015
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		120 129			130 898		127 906		135 448		145 830		141 770		145 736			157 280		156 929	122 941	130 730		130 015
39.		Létszámkeret (fő)		43			43		43		45		45		45		52			52		50	44	44		42
																						ezer Ft
				4301 13							4301 14						4301 15
				Budapest Főváros Önkormányzatának							Budapest Főváros Önkormányzatának						Budapest Főváros Önkormányzatának
Címrend				Aga Gyermekotthona							Hungária Általános Iskolája						József Attila Gyermekotthona
											és Kollégiuma						(Róbert Károly krt.)
				eredeti			módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat				előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat
1				602			603		604		605		606		607		608			609		610
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások		76 296			84 650		78 907		108 268		122 681		121 366		68 502			77 089		74 579
2.		Munkaadókat terhelő járulékok		20 660			21 629		20 082		29 455		30 573		30 229		18 826			19 742		19 073
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)
5.		Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
6.		Támogatásértékű működési kiadás
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		96 956			106 279		98 989		137 723		153 254		151 595		87 328			96 831		93 652
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		0			0		0		0		0		0		0			0		0
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		0			0		0		0		0		0		0			0		0
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése
23.		Egyéb kiadások
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		96 956			106 279		98 989		137 723		153 254		151 595		87 328			96 831		93 652
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.		96 956			106 279		98 989		137 723		153 254		151 595		87 328			96 831		93 652
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		96 956			106 279		98 989		137 723		153 254		151 595		87 328			96 831		93 652
39.		Létszámkeret (fő)		35			35		35		52		52		52		31			31		31
																						ezer Ft
				4301 16							4301 17						4301 18
				Budapest Főváros Önkormányzatának							Budapest Főváros Önkormányzatának						Budapest Főváros Önkormányzatának
Címrend				Gyermekotthona							Kaffka Margit Gyermekotthona						Gyermekotthona
				(Szlávy utca)							(Acsády Ignác utca)						(XVIII. Gyöngyvirág utca)
				eredeti			módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat				előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat
1				611			612		613		614		615		616		617			618		619
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások		76 031			85 867		85 690		61 207		63 681		52 176		71 529			79 170		78 586
2.		Munkaadókat terhelő járulékok		21 084			21 291		21 244		17 063		15 986		12 891		18 954			19 959		19 805
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)
5.		Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
6.		Támogatásértékű működési kiadás
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		97 115			107 158		106 934		78 270		79 667		65 067		90 483			99 129		98 391
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		0			0		0		0		0		0		0			0		0
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		0			0		0		0		0		0		0			0		0
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése
23.		Egyéb kiadások
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		97 115			107 158		106 934		78 270		79 667		65 067		90 483			99 129		98 391
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.		97 115			107 158		106 934		78 270		79 667		65 067		90 483			99 129		98 391
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		97 115			107 158		106 934		78 270		79 667		65 067		90 483			99 129		98 391
39.		Létszámkeret (fő)		35			35		35		26		26		19		35			35		33
																						ezer Ft
				4301 19							4300						4000
				Budapest Főváros Önkormányzatának							Gazdaságilag integrált						Gyermek- és ifjúságvédelmi
Címrend				Utógondozó Otthona							gyermekvédelmi intézmények						intézmények összesen
				(Budakeszi út)							összesen
				eredeti			módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat				előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat
1				620			621		622		623		624		625		626			627		628
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások		71 276			82 457		75 742		1 838 520		2 030 843		1 975 814		4 755 482			5 127 176		4 947 705
2.		Munkaadókat terhelő járulékok		19 322			21 350		19 822		499 706		507 347		493 620		1 283 945			1 295 865		1 254 345
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai									50 134		33 617		33 617		377 649			377 754		366 182
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)									861 000		1 104 091		928 645		1 886 156			2 458 369		2 219 766
5.		Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre									1 422		1 576		1 576		2 602			2 916		2 916
6.		Támogatásértékű működési kiadás									0		116 501		116 501		0			290 888		281 765
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.									0		0		0		0			0		0
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									0		0		0		0			0		0
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		90 598			103 807		95 564		3 250 782		3 793 975		3 549 773		8 305 834			9 552 968		9 072 679
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)									3 000		12 400		11 280		26 693			54 569		48 789
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)									36 000		80 300		59 322		45 300			145 300		114 913
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									0		0		0		0			0		0
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre									0		0		0		0			0		0
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás									0		0		0		0			0		0
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									0		0		0		1 290			2 105		1 652
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		0			0		0		39 000		92 700		70 602		73 283			201 974		165 354
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)									0		1 158		658		0			3 034		2 534
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre									0		0		0		0			0		0
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás									0		0		0		0			0		0
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)									76 500		101 100		67 093		114 000			189 606		132 304
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		0			0		0		76 500		102 258		67 751		114 000			192 640		134 838
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése									0		0		0		0			0		0
23.		Egyéb kiadások									0		0		0		0			0		0
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		90 598			103 807		95 564		3 366 282		3 988 933		3 688 126		8 493 117			9 947 582		9 372 871
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek									69 386		69 386		57 910		266 036			273 640		256 546
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei									0		0		0		0			0		0
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.		90 598			103 807		95 564		3 296 896		3 498 795		3 445 250		8 215 100			8 772 473		8 685 799
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									0		0		0		0			4 759		4 543
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül									0		4 936		4 936		9 800			26 480		24 255
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból									0		0		0		0			0		0
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel									0		0		0		0			425		425
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel									0		0		0		0			0		0
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről									0		1 096		1 096		181			9 940		9 940
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről									0		0		0		0			334		334
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről									0		0		0		0			0		0
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel									0		0		0		2 000			2 000		3 297
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel									0		414 720		413 280		0			857 531		846 506
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		90 598			103 807		95 564		3 366 282		3 988 933		3 922 472		8 493 117			9 947 582		9 831 645
39.		Létszámkeret (fő)		32			27		27		859		854		816		2 266			2 261		2 128
																										ezer Ft
				5101							5102						5107						5109
				Budapest Bábszínház							Kolibri Gyermek- és						Radnóti Miklós Színház						Vígszínház
Címrend											Ifjúsági Színház
				eredeti			módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés	eredeti	módosított		teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat				előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat			előirányzat	előirányzat
1				626			627		628		629		630		631		632			633		634	635	636		637
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások		312 663			338 797		330 412		177 779		202 727		200 131		204 075			245 983		237 986	729 671	851 507		816 251
2.		Munkaadókat terhelő járulékok		88 405			81 071		79 000		43 571		47 215		46 673		53 927			58 074		55 267	180 797	186 924		177 407
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)		225 344			272 132		255 654		92 127		244 785		187 020		115 905			272 778		216 739	714 933	1 208 716		965 089
5.		Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre																					500	500		500
6.		Támogatásértékű működési kiadás																						3 541		3 541
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		626 412			692 000		665 066		313 477		494 727		433 824		373 907			576 835		509 992	1 625 901	2 251 188		1 962 788
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)		1 500			29 766		14 054		2 000		15 501		15 501		2 000			54 457		48 240	30 000	150 433		149 798
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																					35 000	35 000		34 990
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		1 500			29 766		14 054		2 000		15 501		15 501		2 000			54 457		48 240	65 000	185 433		184 788
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)		2 805			181 688		44 354		2 500		4 500		1 749					21 170		18 697		17 090		17 090
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)		8 000			20 300		14 100		1 500		1 500		1 500		7 000			8 429		1 429	14 200	33 730		33 730
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		10 805			201 988		58 454		4 000		6 000		3 249		7 000			29 599		20 126	14 200	50 820		50 820
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése
23.		Egyéb kiadások
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		638 717			923 754		737 574		319 477		516 228		452 574		382 907			660 891		578 358	1 705 101	2 487 441		2 198 396
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek		95 520			162 969		162 969		67 000		97 749		97 749		106 835			197 725		197 725	924 400	1 029 740		1 029 740
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.		497 889			605 154		597 811		233 387		297 007		295 864		259 121			302 207		294 064	651 621	768 573		767 420
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																						433		433
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül					2 169		2 169		3 000		19 660		19 660					6 360		6 360		5 816		5 816
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről		45 308			57 150		57 150		16 090		36 747		36 747		16 951			68 000		68 000	129 080	479 500		479 500
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																								742
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel					96 312		96 312				65 065		65 065					86 599		86 599		203 379		203 379
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		638 717			923 754		916 411		319 477		516 228		515 085		382 907			660 891		652 748	1 705 101	2 487 441		2 487 030
39.		Létszámkeret (fő)		123			123		111		78		78		78		63			63		63	264	264		252
																										ezer Ft
				5111							5114						5115						5100
				Katona József Színház							Budapesti Operett Színház						Bartók Béla Emlékház						Előadóművészeti tevékenység
Címrend																							összesen
				eredeti			módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés	eredeti	módosított		teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat				előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat			előirányzat	előirányzat
1				638			639		640		641		642		643		644			645		646	647	648		649
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások		225 020			273 026		270 948		865 402		854 311		853 411		27 007			28 940		27 363	2 541 617	2 795 291		2 736 502
2.		Munkaadókat terhelő járulékok		59 314			63 550		63 134		233 593		206 512		205 758		6 561			7 358		7 187	666 168	650 704		634 426
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai																					0	0		0
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)		408 715			545 422		538 207		1 416 079		2 292 315		2 119 653		14 378			19 328		15 038	2 987 481	4 855 476		4 297 400
5.		Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre									500		500		500								1 000	1 000		1 000
6.		Támogatásértékű működési kiadás																		1 893		1 893	0	5 434		5 434
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.																					0	0		0
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																					0	0		0
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		693 049			881 998		872 289		2 515 574		3 353 638		3 179 322		47 946			57 519		51 481	6 196 266	8 307 905		7 674 762
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)					30 981		23 893		15 000		246 843		246 843								50 500	527 981		498 329
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)					30 000		941														35 000	65 000		35 931
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																					0	0		0
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre																					0	0		0
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás																					0	0		0
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																					0	0		0
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		0			60 981		24 834		15 000		246 843		246 843		0			0		0	85 500	592 981		534 260
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)					32 030		32 030		5 000		17 623		17 623								10 305	274 101		131 543
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre																					0	0		0
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás																					0	0		0
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)		7 800			7 800		7 800		16 960		16 960		15 763								55 460	88 719		74 322
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		7 800			39 830		39 830		21 960		34 583		33 386		0			0		0	65 765	362 820		205 865
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése																					0	0		0
23.		Egyéb kiadások																					0	0		0
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		700 849			982 809		936 953		2 552 534		3 635 064		3 459 551		47 946			57 519		51 481	6 347 531	9 263 706		8 414 887
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek		242 000			314 619		315 444		1 600 000		1 838 783		1 838 797		11 312			11 312		9 786	3 047 067	3 652 897		3 652 210
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei																					0	0		0
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.		425 904			526 262		496 060		827 857		907 468		905 128		36 634			42 218		41 393	2 932 413	3 448 889		3 397 740
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					400		400				2 008		2 008								0	2 841		2 841
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		6 000			6 000		5 175											400		400	9 000	40 405		39 580
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból																					0	0		0
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel																					0	0		0
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel																					0	0		0
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről		26 945			101 040		101 040		124 647		833 234		833 234					550		550	359 021	1 576 221		1 576 221
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről																					0	0		0
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről																					0	0		0
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel									30		30		30								30	30		772
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel					34 488		34 488				53 541		53 541					3 039		3 039	0	542 423		542 423
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		700 849			982 809		952 607		2 552 534		3 635 064		3 632 738		47 946			57 519		55 168	6 347 531	9 263 706		9 211 787
																										0
39.		Létszámkeret (fő)		96			96		88		372		372		354		8			8		8	1 004	1 004		954
																										ezer Ft
				5301							5304						5300						5401
				Budapesti Művelődési Központ							Napház Khamorro Kisebbségi						Közösségi művelődési						Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
Címrend											Klubmozi és Kulturális Intézmény						tevékenység összesen
				eredeti			módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés	eredeti	módosított		teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat				előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat			előirányzat	előirányzat
1				650			651		652		653		654		655		656			657		658	659	660		661
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások		110 821			123 454		97 586								110 821			123 454		97 586	1 291 453	1 379 497		1 268 955
2.		Munkaadókat terhelő járulékok		28 391			31 823		23 170								28 391			31 823		23 170	366 530	372 526		329 945
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai															0			0		0
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)		75 694			146 730		116 374								75 694			146 730		116 374	684 321	941 586		843 651
5.		Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre															0			0		0	450	450		450
6.		Támogatásértékű működési kiadás					6 413		6 413						2 343		0			6 413		8 756		94 277		94 277
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.															0			0		0
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.															0			0		0				35 968
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		214 906			308 420		243 543		0		0		2 343		214 906			308 420		245 886	2 342 754	2 788 336		2 573 246
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)		5 075			5 075		3 075								5 075			5 075		3 075	38 400	113 420		68 259
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)															0			0		0
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)															0			0		0
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre															0			0		0
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás															0			0		0
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.															0			0		0
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		5 075			5 075		3 075		0		0		0		5 075			5 075		3 075	38 400	113 420		68 259
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)															0			0		0		9 288		9 288
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre															0			0		0
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás															0			0		0
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)															0			0		0	10 500	27 300		21 650
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	10 500	36 588		30 938
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése															0			0		0
23.		Egyéb kiadások															0			0		0
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		219 981			313 495		246 618		0		0		2 343		219 981			313 495		248 961	2 391 654	2 938 344		2 672 443
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek		30 600			51 766		51 766								30 600			51 766		51 766	548 455	548 455		551 468
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei															0			0		0
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.		124 381			133 495		132 098								124 381			133 495		132 098	1 766 199	1 835 792		1 834 258
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek															0			0		0	1 000	1 000		945
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		10 000			10 000		9 716								10 000			10 000		9 716	75 000	75 000		38 346
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból															0			0		0
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel															0			0		0		18 000		18 000
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel															0			0		0
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről		55 000			55 000		52 831								55 000			55 000		52 831	1 000	1 000		656
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről															0			0		0
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről															0			0		0
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel															0			0		0
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel					63 234		63 234								0			63 234		63 234		459 097		489 425
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		219 981			313 495		309 645		0		0		0		219 981			313 495		309 645	2 391 654	2 938 344		2 933 098
39.		Létszámkeret (fő)		38			38		35								38			38		35	468	468		435
																										ezer Ft
				5501							5502						5500						5601
				Budapesti Történeti Múzeum							Budapest Galéria						Múzeumi tevékenység						Budapest Főváros Levéltára
Címrend																	összesen
				eredeti			módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés	eredeti	módosított		teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat				előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat			előirányzat	előirányzat
1				662			663		664		665		666		667		668			669		670	671	672		673
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások		582 235			605 248		590 739		82 592		86 326		84 364		664 827			691 574		675 103	359 664	383 984		365 338
2.		Munkaadókat terhelő járulékok		160 909			153 123		149 205		23 403		24 410		22 479		184 312			177 533		171 684	105 086	97 843		96 330
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai															0			0		0
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)		704 218			1 005 273		606 622		30 802		48 133		42 083		735 020			1 053 406		648 705	147 977	252 213		227 463
5.		Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre		100			100		100								100			100		100	500	1 100		1 100
6.		Támogatásértékű működési kiadás		500			37 635		37 135				6 701		6 701		500			44 336		43 836		32 603		32 603
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.															0			0		0
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.															0			0		0
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		1 447 962			1 801 379		1 383 801		136 797		165 570		155 627		1 584 759			1 966 949		1 539 428	613 227	767 743		722 834
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)		29 500			192 434		56 095		500		500		335		30 000			192 934		56 430	12 516	13 962		5 424
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)					24 910		7 500		53 937		80 937		46 150		53 937			105 847		53 650
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)															0			0		0
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre															0			0		0
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás															0			0		0
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.															0			0		0
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		29 500			217 344		63 595		54 437		81 437		46 485		83 937			298 781		110 080	12 516	13 962		5 424
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)		10 330			10 330		6 289								10 330			10 330		6 289	1 300	1 300		352
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre															0			0		0
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás															0			0		0
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)									23 900		43 425		37 799		23 900			43 425		37 799	14 000	14 000		5 056
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		10 330			10 330		6 289		23 900		43 425		37 799		34 230			53 755		44 088	15 300	15 300		5 408
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése															0			0		0
23.		Egyéb kiadások															0			0		0
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		1 487 792			2 029 053		1 453 685		215 134		290 432		239 911		1 702 926			2 319 485		1 693 596	641 043	797 005		733 666
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek		656 000			656 000		613 401		5 779		5 779		3 510		661 779			661 779		616 911	19 800	51 717		51 717
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei															0			0		0
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.		751 792			841 122		821 807		209 355		255 578		214 694		961 147			1 096 700		1 036 501	621 243	638 269		628 055
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek															0			0		0
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		80 000			80 000		31 429				2 250		2 250		80 000			82 250		33 679		49 884		49 884
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból															0			0		0
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel					162 934		120 000								0			162 934		120 000		446		446
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel															0			0		0
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről					541		541								0			541		541
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről															0			0		0
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről															0			0		0
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel															0			0		0
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel					288 456		288 456				26 825		26 407		0			315 281		314 863		56 689		56 689
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		1 487 792			2 029 053		1 875 634		215 134		290 432		246 861		1 702 926			2 319 485		2 122 495	641 043	797 005		786 791
39.		Létszámkeret (fő)		205			205		205		35		35		34		240			240		239	135	135		135
																						ezer Ft
				5701							5000							6001
				Fővárosi Állat- és Növénykert							Kulturális intézmények							Fővárosi Közterület-felügyelet
Címrend											összesen
				eredeti			módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés			eredeti		módosított		teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat				előirányzat		előirányzat					előirányzat		előirányzat
1				674			675		676		677		678		679			680		681		682
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások		470 397			546 416		462 066		5 438 779		5 920 216		5 605 550			1 213 122		1 243 088		1 202 894
2.		Munkaadókat terhelő járulékok		127 658			138 236		113 241		1 478 145		1 468 665		1 368 796			230 253		266 178		258 083
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai									0		0		0
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)		869 120			1 359 083		1 394 978		5 499 613		8 608 494		7 528 571			321 203		442 172		421 002
5.		Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre									2 050		2 650		2 650			2 000		2 000		2 000
6.		Támogatásértékű működési kiadás					34 150		34 150		500		217 213		219 056					70 804		70 804
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.									0		0		0
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									0		0		35 968
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		1 467 175			2 077 885		2 004 435		12 419 087		16 217 238		14 760 591			1 766 578		2 024 242		1 954 783
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)		288 000			1 592 736		1 212 366		424 491		2 446 108		1 843 883			6 296		26 616		16 734
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)					70 000				88 937		240 847		89 581			6 005		23 805		23 801
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									0		0		0
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre									0		0		0
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás									0		0		0
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							500		0		0		500			731		1 610
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		288 000			1 662 736		1 212 866		513 428		2 686 955		1 933 964			13 032		52 031		40 535
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)									21 935		295 019		147 472					580		580
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre									0		0		0
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás									0		0		0
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)									103 860		173 444		138 827
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		0			0		0		125 795		468 463		286 299			0		580		580
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése									0		0		0
23.		Egyéb kiadások									0		0		0
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		1 755 175			3 740 621		3 217 301		13 058 310		19 372 656		16 980 854			1 779 610		2 076 853		1 995 898
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek		1 124 210			1 595 869		1 596 648		5 431 911		6 562 483		6 520 720			148 789		148 789		146 323
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei									0		0		0
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.		630 965			723 857		653 857		7 036 348		7 877 002		7 682 509			1 415 081		1 560 245		1 560 240
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					8 205		8 205		1 000		12 046		11 991
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül					700		700		174 000		258 239		171 905			143 599		143 599		124 711
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból									0		0		0
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel					962 176		969 475		0		1 143 556		1 107 921
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel									0		0		0
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről					41 620		41 653		415 021		1 674 382		1 671 902			71 541		71 541		58 605
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről					18 809		18 809		0		18 809		18 809
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről									0		0		0
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							556		30		30		1 328			600		600		453
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel					389 385		389 385		0		1 826 109		1 856 019					152 079		142 323
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		1 755 175			3 740 621		3 679 288		13 058 310		19 372 656		19 043 104			1 779 610		2 076 853		2 032 655
39.		Létszámkeret (fő)		162			162		159		2 047		2 047		1 957			399		399		344
																						ezer Ft
				6002							6005						6007
				Fővárosi Önkormányzat							Fővárosi Tűzoltóparancsnokság						Fővárosi Önkormányzat Közigaz-
Címrend				Csarnok és Piac Igazgatósága													gatás-szervezési és Informatikai
				(CSAPI)													Szolgálat (FŐSZINFORM)
				eredeti			módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat				előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat
1				683			684		685		686		687		688		689			690		691
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások		527 130			751 828		509 875		5 125 399		5 265 356		5 218 648		69 201			75 912		65 427
2.		Munkaadókat terhelő járulékok		153 017			226 794		129 012		1 176 893		1 288 243		1 277 493		18 575			20 144		16 978
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)		1 759 608			2 531 286		2 040 702		647 688		1 328 741		1 282 537		10 589			12 394		9 450
5.		Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre		5 000			5 000
6.		Támogatásértékű működési kiadás											782							5 313		5 313
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		2 444 755			3 514 908		2 679 589		6 949 980		7 883 122		7 778 678		98 365			113 763		97 168
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)		235 000			835 000		452 839		65 900		85 900		61 624
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)									110 287		124 818		83 280
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás													1 080
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.		667			978		600											2 678
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		235 667			835 978		453 439		176 187		210 718		145 984		0			2 678		0
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)		70 000			325 000		196 191		70 000		68 591		16 607
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		70 000			325 000		196 191		70 000		68 591		16 607		0			0		0
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése
23.		Egyéb kiadások
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		2 750 422			4 675 886		3 329 219		7 196 167		8 162 431		7 941 269		98 365			116 441		97 168
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek		2 750 122			3 250 122		3 363 492		102 000		102 000		63 886		900			900		425
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.					16 129		16 129		7 069 667		7 915 694		7 874 156		97 465			100 196		100 123
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					140 000		145 824		2 000		2 000		38
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül									22 500		47 393		41 445
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről													3 818
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel		300			300		180
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel					1 269 335		37 820				95 344		95 344					15 345		12 720
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		2 750 422			4 675 886		3 563 445		7 196 167		8 162 431		8 078 687		98 365			116 441		113 268
39.		Létszámkeret (fő)		151			151		145		1 692		1 692		1 663		28			28		23
																							ezer Ft
				6009							6000							A
				Fővárosi Közterületi Parkolási							Egyéb intézmények							Önállóan gazdálkodó
Címrend				Társulás							összesen							önkormányzati intézmények
																		összesen
				eredeti			módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés			eredeti			módosított		teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat				előirányzat		előirányzat					előirányzat			előirányzat
1				692			693		694		695		696		697			698			699		700
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások		193 603			181 769		178 583		7 128 455		7 517 953		7 175 427			84 048 584			91 527 953		88 483 986
2.		Munkaadókat terhelő járulékok		60 079			56 845		51 680		1 638 817		1 858 204		1 733 246			23 339 631			24 235 325		23 055 556
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai									0		0		0			616 008			784 859		708 156
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)		689 318			699 318		1 050 371		3 428 406		5 013 911		4 804 062			65 970 423			90 284 137		85 954 622
5.		Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre									7 000		7 000		2 000			58 723			203 780		222 766
6.		Támogatásértékű működési kiadás		180 000			180 000		180 000		180 000		256 899		256 117			433 009			3 662 495		3 508 146
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.									0		0		0			0			0		0
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									0		0		0			0			0		54 043
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		1 123 000			1 117 932		1 460 634		12 382 678		14 653 967		13 970 852			174 466 378			210 698 549		201 987 275
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)		10 000			20 000		8 773		317 196		967 516		539 970			3 406 416			9 454 178		6 934 636
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)									116 292		148 623		107 081			1 656 573			3 698 612		1 439 568
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									0		0		0			0			0		0
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre									0		0		0			0			6 574		6 574
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás		767 000			860 578		860 578		767 000		860 578		861 658			859 749			924 472		929 104
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									1 398		5 266		600			84 155			674 342		200 079
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		777 000			880 578		869 351		1 201 886		1 981 983		1 509 309			6 006 893			14 758 178		9 509 961
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)									140 000		394 171		213 378			330 656			1 498 588		875 134
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre									0		0		0			0			0		0
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás									0		0		0			0			0		0
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)									0		0		0			1 675 298			3 087 664		1 899 437
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		0			0		0		140 000		394 171		213 378			2 005 954			4 586 252		2 774 571
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése									0		0		0			0			0		0
23.		Egyéb kiadások									0		0		0			0			0		0
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		1 900 000			1 998 510		2 329 985		13 724 564		17 030 121		15 693 539			182 479 225			230 042 979		214 271 807
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek		1 900 000			1 900 000		2 598 411		4 901 811		5 401 811		6 172 537			26 172 300			28 811 354		29 395 914
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei									0		0		0			0			0		0
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.					3 132		3 132		8 582 213		9 595 396		9 553 780			74 748 953			86 262 680		83 208 601
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							21		2 000		142 000		145 883			7 450			189 525		194 249
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül									166 099		190 992		166 156			5 592 601			7 291 469		7 477 140
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból									0		0		0			72 899 199			83 971 363		84 746 615
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel									0		0		0			2 126 580			3 701 106		2 839 967
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel									0		0		0			0			0		0
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről									71 541		71 541		62 423			784 886			2 894 919		2 855 881
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről									0		0		0			48 800			430 019		428 221
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről									0		0		0			15 000			31 263		31 263
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel									900		900		633			83 456			109 161		192 031
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel					95 378		95 378		0		1 627 481		383 585			0			16 350 120		13 558 752
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		1 900 000			1 998 510		2 696 942		13 724 564		17 030 121		16 484 997			182 479 225			230 042 979		224 928 634
39.		Létszámkeret (fő)		51			44		43		2 321		2 314		2 218			39 077			39 162		35 095
																										ezer Ft
				7101							7102						7103						7105
				Igazgatási apparátus feladatai							Önkormányzati testület kiadásai						Gazdasági és ellátási feladatok						Hivatali informatikai feladatok
Címrend
				eredeti			módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés	eredeti		módosított	teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat				előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat			előirányzat		előirányzat
1				701			702		703		704		705		706		707			708		709	710		711	712
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások		7 820 334			8 469 127		7 707 028		413 063		431 778		304 469		2 519			2 519		1 446	1 000		1 000
2.		Munkaadókat terhelő járulékok		1 794 625			2 014 852		1 799 675		115 592		112 150		82 609					3 877		3 776	270		270
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)		1 291 797			3 316 324		937 879		104 960		230 814		122 826		1 234 071			1 429 535		1 211 839	200 091		340 201	155 121
5.		Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre		8 083			4 283		4 282
6.		Támogatásértékű működési kiadás					3 800		3 737
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		10 914 839			13 808 386		10 452 601		633 615		774 742		509 904		1 236 590			1 435 931		1 217 061	201 361		341 471	155 121
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)							3 750		2 741		18 059				51 600			80 854		67 564	4 800		64 202	18 391
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.		26 905			37 701		12 200
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		26 905			37 701		15 950		2 741		18 059		0		51 600			80 854		67 564	4 800		64 202	18 391
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)							40
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)															90 028			412 076		149 716
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		0			0		40		0		0		0		90 028			412 076		149 716	0		0	0
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése
23.		Egyéb kiadások
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		10 941 744			13 846 087		10 468 591		636 356		792 801		509 904		1 378 218			1 928 861		1 434 341	206 161		405 673	173 512
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek		11 500			36 528		41 971				992		992		56 794			59 724		59 867	4 497		4 497	2 135
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei					333		1 033
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																		588		588				176
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel		26 905			26 905		20 705
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		38 405			63 766		63 709		0		992		992		56 794			60 312		60 455	4 497		4 497	2 311
39.		Létszámkeret (fő)		1 386			1 374		1 317		133		135		53
																										ezer Ft
				7100							7201						7202						7203
				Hivatal feladatok							Települési értékvédelmi feladatok						Főépítészi feladatok						Városrendezési feladatok
Címrend				(testületi működéssel együtt)
				összesen
				eredeti			módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés	eredeti		módosított	teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat				előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat			előirányzat		előirányzat
1				713			714		715		716		717		718		719			720		721	722		723	724
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások		8 236 916			8 904 424		8 012 943		600		2 400		700		16 350			38 357		16 486	1 000		1 024	232
2.		Munkaadókat terhelő járulékok		1 910 487			2 131 149		1 886 060		177		177				4 883			9 853		1 941	314		325	56
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0		0
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)		2 830 919			5 316 874		2 427 665		45 263		55 927		4 001		81 663			433 878		67 490	40 326		60 132	8 546
5.		Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre		8 083			4 283		4 282																8 050
6.		Támogatásértékű működési kiadás		0			3 800		3 737								3 000								18 000	18 000
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.		0			0		0
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.		0			0		0
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		12 986 405			16 360 530		12 334 687		46 040		58 504		4 701		105 896			482 088		85 917	41 640		87 531	26 834
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)		59 141			163 115		89 705
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)		0			0		0
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)		0			0		0
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre		0			0		0
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás		0			0		0
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.		26 905			37 701		12 200
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		86 046			200 816		101 905		0		0		0		0			0		0	0		0	0
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)		0			0		40
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre		0			0		0
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás		0			0		0
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)		90 028			412 076		149 716
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		90 028			412 076		149 756		0		0		0		0			0		0	0		0	0
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése		0			0		0
23.		Egyéb kiadások		0			0		0
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		13 162 479			16 973 422		12 586 348		46 040		58 504		4 701		105 896			482 088		85 917	41 640		87 531	26 834
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek		72 791			101 741		104 965											16		16			105	105
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei		0			333		1 033
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.		0			0		0
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		0			588		764
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		0			0		0
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból		0			0		0
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel		0			0		0
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel		0			0		0
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről		0			0		0
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről		0			0		0
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről		0			0		0
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel		26 905			26 905		20 705
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel		0			0		0
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		99 696			129 567		127 467		0		0		0		0			16		16	0		105	105
39.		Létszámkeret (fő)		1 519			1 509		1 370
																										ezer Ft
				7204							7206						7207						7208
				Egészségügyi feladatok							Igazgatási és hatósági feladatok						Kulturális feladatok						Oktatási feladatok
Címrend
				eredeti			módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés	eredeti		módosított	teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat				előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat			előirányzat		előirányzat
1				725			726		727		728		729		730		731			732		733	734		735	736
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások		2 000			3 226		1 738								2 500			19 298		1 050	600		1 707	1 152
2.		Munkaadókat terhelő járulékok		540			969		423								765			5 390		201	161		394	283
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)		112 709			161 995		98 172								4 730			7 352		4 054	4 770		22 366	5 882
5.		Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre					5 249		4 680		70 691		1 179 151		1 185 349
6.		Támogatásértékű működési kiadás
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		115 249			171 439		105 013		70 691		1 179 151		1 185 349		7 995			32 040		5 305	5 531		24 467	7 317
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0		0	0
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)					18 154										39 600			78 370		5 996
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		0			18 154		0		0		0		0		39 600			78 370		5 996	0		0	0
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése
23.		Egyéb kiadások
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		115 249			189 593		105 013		70 691		1 179 151		1 185 349		47 595			110 410		11 301	5 531		24 467	7 317
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek																							4	4
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről																							817	816
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0		821	820
39.		Létszámkeret (fő)
																										ezer Ft
				7209							7210						7211						7212
				VeloCity konferencia							Vészhelyzet tájékoztatási						Vállalkozási és vagyonkezelési						Közlekedési szakmai
Címrend				rendezése							feladatok						feladatok						feladatok
				eredeti			módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés	eredeti		módosított	teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat				előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat			előirányzat		előirányzat
1				737			738		739		740		741		742		743			744		745	746		747	748
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások															1 300			1 300
2.		Munkaadókat terhelő járulékok															372			372
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)					14 034						73 981				633 321			605 870		232 310	38 000		102 087	30 830
5.		Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
6.		Támogatásértékű működési kiadás
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		0			14 034		0		0		73 981		0		634 993			607 542		232 310	38 000		102 087	30 830
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0		0	0
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0		0	0
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése
23.		Egyéb kiadások
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		0			14 034		0		0		73 981		0		634 993			607 542		232 310	38 000		102 087	30 830
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek															1 188			4 053		4 034
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		0			0		0		0		0		0		1 188			4 053		4 034	0		0	0
39.		Létszámkeret (fő)
																										ezer Ft
				7213							7214						7215						7216
				Kommunális szakmai							Környezetvédelmi szakmai						PR Csoport működtetése						Települési értékvédelmi
Címrend				feladatok							feladatok												támogatás
				eredeti			módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés	eredeti		módosított	teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat				előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat			előirányzat		előirányzat
1				749			750		751		752		753		754		755			756		757	758		759	760
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások									500		1 000				1 050			2 100		1 335
2.		Munkaadókat terhelő járulékok									185		370				255			534		1 010
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)		38 000			56 187		5 811		87 311		133 012		49 485		14 257			18 672		9 105	16 914		19 824	645
5.		Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
6.		Támogatásértékű működési kiadás
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		38 000			56 187		5 811		87 996		134 382		49 485		15 562			21 306		11 450	16 914		19 824	645
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																					59 100		118 100	53 000
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	59 100		118 100	53 000
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre																					48 039		100 844	51 500
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás																					10 000		22 000	4 500
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	58 039		122 844	56 000
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése
23.		Egyéb kiadások
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		38 000			56 187		5 811		87 996		134 382		49 485		15 562			21 306		11 450	134 053		260 768	109 645
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																					53 025		55 418	55 418
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	53 025		55 418	55 418
39.		Létszámkeret (fő)
																										ezer Ft
				7217							7219						7220						7221
				Könyvvizsgálói díj							Tagsági díjak						Népességegészségügyi akcióterv						Közraktárak
Címrend
				eredeti			módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés	eredeti		módosított	teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat				előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat			előirányzat		előirányzat
1				761			762		763		764		765		766		767			768		769	770		771	772
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások
2.		Munkaadókat terhelő járulékok
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)		17 436			18 905		19 623		88 757		90 280		73 241					25 000			852 559		852 559	59 370
5.		Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
6.		Támogatásértékű működési kiadás
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		17 436			18 905		19 623		88 757		90 280		73 241		0			25 000		0	852 559		852 559	59 370
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0		0	0
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0		0	0
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése
23.		Egyéb kiadások
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		17 436			18 905		19 623		88 757		90 280		73 241		0			25 000		0	852 559		852 559	59 370
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek																					353 885		353 885	358
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	353 885		353 885	358
39.		Létszámkeret (fő)
																										ezer Ft
				7222							7225						7226						7227
				Önkormányzati biztossal							Idegenforgalmi célú bizottsági						Esélyegyenlőségi célú bizottsági						Egyszeri hozzájárulási díj
Címrend				kapcsolatos kiadások							keretekhez kapcsolódó kiadások						kerethez kapcsolódó kiadások						elkülönített kezelése
				eredeti			módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés	eredeti		módosított	teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat				előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat			előirányzat		előirányzat
1				773			774		775		776		777		778		779			780		781	782		783	784
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások		20 000			20 000
2.		Munkaadókat terhelő járulékok		4 860			4 860
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)		55 140			93 108		25 712				544		544					128		128
5.		Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre																					12 000		150 773
6.		Támogatásértékű működési kiadás
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		80 000			117 968		25 712		0		544		544		0			128		128	12 000		150 773	0
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0		0	0
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0		0	0
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése
23.		Egyéb kiadások
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		80 000			117 968		25 712		0		544		544		0			128		128	12 000		150 773	0
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről																					12 000		14 632	14 633
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	12 000		14 632	14 633
39.		Létszámkeret (fő)
																										ezer Ft
				7228							7229						7231							7232
				Gyermek- és ifjúságvédelmi							Főgáz Zrt. részv. ért.-nek leb.-hoz szüks.						BFVK Zrt							FIMÜV Zrt. elszámolás
Címrend				feladatok							tanácsadási, szakértői fel.-ra és egyéb,
											az ért. elők. kapcsán felm. költs.-re
				eredeti			módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés		eredeti	módosított	teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat				előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat				előirányzat	előirányzat
1				785			786		787		788		789		790		791			792		793		794	795	796
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások		2 272
2.		Munkaadókat terhelő járulékok		613																					15	15
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)		1 075			125		51				299 970							345 674		258 603		250 817	105 119	89 578
5.		Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
6.		Támogatásértékű működési kiadás
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		3 960			125		51		0		299 970		0		0			345 674		258 603		250 817	105 134	89 593
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		0			0		0		0		0		0		0			0		0		0	0	0
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)																						8 690	22 207	22 207
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		0			0		0		0		0		0		0			0		0		8 690	22 207	22 207
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése
23.		Egyéb kiadások
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		3 960			125		51		0		299 970		0		0			345 674		258 603		259 507	127 341	111 800
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek																						47 603	16 008	20 846
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei																						173 770	58 638	58 638
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		0			0		0		0		0		0		0			0		0		221 373	74 646	79 484
39.		Létszámkeret (fő)
																										ezer Ft
				7233							7234						7235						7236
				Védelmi és rendészeti feladatok							Vagyonnyilvántartási feladatok						Informatikai szakmai						Épít Zrt. elszámolása
Címrend																	feladatok
				eredeti			módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés	eredeti		módosított	teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat				előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat			előirányzat		előirányzat
1				797			798		799		800		801		802		803			804		805	806		807	808
KIADÁSOK				0
1.		Személyi juttatások					3 229		640								1 754			3 059		1 035
2.		Munkaadókat terhelő járulékok					640		155								474			803		247
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)					14 932		2 790		47 565		51 384		14 358		33 950			53 033		24 864	63 750		68 730	67 892
5.		Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre					2 800		2 800
6.		Támogatásértékű működési kiadás					10 000		10 000
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		0			31 601		16 385		47 565		51 384		14 358		36 178			56 895		26 146	63 750		68 730	67 892
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)					93																221 250		531 251
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		0			93		0		0		0		0		0			0		0	221 250		531 251	0
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0		0	0
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése
23.		Egyéb kiadások
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		0			31 694		16 385		47 565		51 384		14 358		36 178			56 895		26 146	285 000		599 981	67 892
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek																					57 000		57 000	39 867
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																					228 000		228 000	146 500
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül					12 400		12 400
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		0			12 400		12 400		0		0		0		0			0		0	285 000		285 000	186 367
39.		Létszámkeret (fő)
																										ezer Ft
				7237							7238						7239						7240
				Szociális célú bizottsági kerethez							Bécsi út 343. vagyonkezelése						Pályázati támogatással vásárolt						EU integrációs feladatok
Címrend				kapcsolódó kiadások													bérlakások működési kiadásai
				eredeti			módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés	eredeti		módosított	teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat				előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat			előirányzat		előirányzat
1				809			810		811		812		813		814		815			816		817	818		819	820
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások
2.		Munkaadókat terhelő járulékok
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)					128		128		93 450		41 521		41 521		9 700			28 834		3 944
5.		Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre																							75
6.		Támogatásértékű működési kiadás
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		0			128		128		93 450		41 521		41 521		9 700			28 834		3 944	0		75	0
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)											1 065 944
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		0			0		0		0		1 065 944		0		0			0		0	0		0	0
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0		0	0
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése
23.		Egyéb kiadások
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		0			128		128		93 450		1 107 465		41 521		9 700			28 834		3 944	0		75	0
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek									18 690		7 565		8 181		220			18 520		51
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei									74 760		26 581		26 581		2 100			2 100		600
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		0			0		0		93 450		34 146		34 762		2 320			20 620		651	0		0	0
39.		Létszámkeret (fő)
																										ezer Ft
				7241							7242						7243						7244
				Civil célú bizottsági kerethez							INTERREG IV C						Pólus program						Óbudai Gázgyár
Címrend				kapcsolódó kiadások							"Városok és klaszterek"						előkészítése						elszámolása (BVV Zrt.)
											projekt						(Főépítészi Iroda)
				eredeti			módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés	eredeti		módosított	teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat				előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat			előirányzat		előirányzat
1				821			822		823		824		825		826		827			828		829	830		831	832
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások											613		74
2.		Munkaadókat terhelő járulékok											558		187
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)					128		128				8 893		981					10 000			122 191		122 191	50
5.		Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
6.		Támogatásértékű működési kiadás
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		0			128		128		0		10 064		1 242		0			10 000		0	122 191		122 191	50
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)																					2 289 500		2 295 025
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	2 289 500		2 295 025	0
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0		0	0
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése
23.		Egyéb kiadások
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		0			128		128		0		10 064		1 242		0			10 000		0	2 411 691		2 417 216	50
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek																					122 191		120 566
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei																							1 625
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel																					2 289 500		2 289 500
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	2 411 691		2 411 691	0
39.		Létszámkeret (fő)
																										ezer Ft
				7245							7246						7247						7200
				Kompetencia alapú oktatás													Budapest Szíve						Önkormányzati feladatokhoz
Címrend				elterjesztése, TÁMOP 3.1.4.							FIMÜV Zrt.közszolgáltatás						Városfejlesztő Nonprofit Kft.						kapcsolódó hivatali
																	feladatai						szakmai tevékenység
				eredeti			módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés	eredeti		módosított	teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat				előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat			előirányzat		előirányzat
1				833			834		835		836		837		838		839			840		841	842		843	844
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások		16 720			22 669		2 290														66 646		119 982	26 732
2.		Munkaadókat terhelő járulékok		5 111			8 536		557						22								18 710		33 796	5 097
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai																					0		0	0
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)		46 200			95 372		12 899				835 421		537 937		202 762			234 011			3 002 616		5 161 307	1 750 673
5.		Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre																					82 691		1 346 098	1 192 829
6.		Támogatásértékű működési kiadás																					3 000		28 000	28 000
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.																					0		0	0
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																					0		0	0
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		68 031			126 577		15 746		0		835 421		537 959		202 762			234 011		0	3 173 663		6 689 183	3 003 331
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)					745		745													13 085	2 510 750		3 893 058	13 830
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																					0		0	0
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																					0		0	0
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre																					0		0	0
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás																					0		0	0
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																					59 100		118 100	53 000
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		0			745		745		0		0		0		0			0		13 085	2 569 850		4 011 158	66 830
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)																					8 690		22 207	22 207
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre																					48 039		100 844	51 500
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás																					10 000		22 000	4 500
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																					39 600		96 524	5 996
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	106 329		241 575	84 203
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése																					0		0	0
23.		Egyéb kiadások																					0		0	0
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		68 031			127 322		16 491		0		835 421		537 959		202 762			234 011		13 085	5 849 842		10 941 916	3 154 364
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek																					600 777		577 722	73 462
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei																					250 630		88 944	85 819
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.																					0		0	0
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																					228 000		228 000	146 500
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül																					0		12 400	12 400
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból																					0		0	0
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel																					0		0	0
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel																					0		0	0
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről																					12 000		15 449	15 449
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről																					0		0	0
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről																					0		0	0
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																					53 025		55 418	55 418
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel																					2 289 500		2 289 500	0
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	3 433 932		3 267 433	389 048
39.		Létszámkeret (fő)
																										ezer Ft
				7311							7312						7313						7314
				Út-, hídfenntartás							Hatósági gépjármű-elszállítás						Paking Kft. feladatai						Budapest Gyógyfürdő és Hévizei Zrt.
Címrend																							közszolgáltatási feladatai
				eredeti			módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés	eredeti		módosított	teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat				előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat			előirányzat		előirányzat
1				845			846		847		848		849		850		851			852		853	854		855	856
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások
2.		Munkaadókat terhelő járulékok
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)		770 522			980 519		751 730		7 330		10 330		549					1 576 484		857 998			888 750	888 750
5.		Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
6.		Támogatásértékű működési kiadás
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		770 522			980 519		751 730		7 330		10 330		549		0			1 576 484		857 998	0		888 750	888 750
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0		0	0
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)		22 409 276			21 493 643		14 839 401
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)		57 716			115 172		38 968
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		22 466 992			21 608 815		14 878 369		0		0		0		0			0		0	0		0	0
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése
23.		Egyéb kiadások
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		23 237 514			22 589 334		15 630 099		7 330		10 330		549		0			1 576 484		857 998	0		888 750	888 750
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek		164 655			175 573		2 352 220		300		300
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		164 655			175 573		2 352 220		300		300		0		0			0		0	0		0	0
39.		Létszámkeret (fő)
																											ezer Ft
				7315							7310							7322						7323
				FKF Zrt. közútkezelési							Közlekedési feladatok összesen							Közvilágítás						Vízrendezés
Címrend				feladatok
				eredeti			módosított		teljesítés		eredeti		módosított			teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés	eredeti	módosított		teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat				előirányzat		előirányzat					előirányzat			előirányzat			előirányzat	előirányzat
1				857			858		859		860		861			862		863			864		865	866	867		868
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások									0		0			0
2.		Munkaadókat terhelő járulékok									0		0			0
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai									0		0			0
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)		5 344 632			5 901 720		5 598 683		6 122 484		9 357 803			8 097 710		5 941 891			7 019 539		6 886 664	188 602	468 172		331 404
5.		Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre									0		0			0
6.		Támogatásértékű működési kiadás									0		0			0
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.									0		0			0
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									0		0			0
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		5 344 632			5 901 720		5 598 683		6 122 484		9 357 803			8 097 710		5 941 891			7 019 539		6 886 664	188 602	468 172		331 404
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)									0		0			0
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)									0		0			0
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									0		0			0
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre									0		0			0
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás									0		0			0
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									0		0			0
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		0			0		0		0		0			0		0			0		0	0	0		0
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)									22 409 276		21 493 643			14 839 401
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre									0		0			0
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás									0		0			0
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)									57 716		115 172			38 968		1 992			3 555		1 562
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		0			0		0		22 466 992		21 608 815			14 878 369		1 992			3 555		1 562	0	0		0
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése									0		0			0
23.		Egyéb kiadások									0		0			0
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		5 344 632			5 901 720		5 598 683		28 589 476		30 966 618			22 976 079		5 943 883			7 023 094		6 888 226	188 602	468 172		331 404
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek					28 288		28 289		164 955		204 161			2 380 509
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei									0		0			0
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.									0		0			0
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									0		0			0
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül									0		0			0
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból									0		0			0
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel									0		0			0
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel									0		0			0
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről									0		0			0
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről									0		0			0
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről									0		0			0
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel									0		0			0
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel									0		0			0
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		0			28 288		28 289		164 955		204 161			2 380 509		0			0		0	0	0		0
39.		Létszámkeret (fő)
																											ezer Ft
				7324							7325							7326						7320
				Temetőfenntartás							FKF Zrt. köztisztasági							BKSZT szennyvíziszap szállítás						Közmű feladatok összesen
Címrend											feladatok
				eredeti			módosított		teljesítés		eredeti		módosított			teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés	eredeti	módosított		teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat				előirányzat		előirányzat					előirányzat			előirányzat			előirányzat	előirányzat
1				869			870		871		872		873			874		875			876		877	878	879		880
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások																						0	0		0
2.		Munkaadókat terhelő járulékok																						0	0		0
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai																						0	0		0
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)		34 650			37 233		37 233		6 826 478		7 669 326			6 860 452		693 750			693 750		248 435	13 685 371	15 888 020		14 364 188
5.		Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre																						0	0		0
6.		Támogatásértékű működési kiadás																						0	0		0
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.																						0	0		0
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																						0	0		0
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		34 650			37 233		37 233		6 826 478		7 669 326			6 860 452		693 750			693 750		248 435	13 685 371	15 888 020		14 364 188
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)																						0	0		0
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																						0	0		0
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																						0	0		0
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre																						0	0		0
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás																						0	0		0
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																						0	0		0
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		0			0		0		0		0			0		0			0		0	0	0		0
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)																						0	0		0
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre																						0	0		0
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás																						0	0		0
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																						1 992	3 555		1 562
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		0			0		0		0		0			0		0			0		0	1 992	3 555		1 562
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése																						0	0		0
23.		Egyéb kiadások																						0	0		0
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		34 650			37 233		37 233		6 826 478		7 669 326			6 860 452		693 750			693 750		248 435	13 687 363	15 891 575		14 365 750
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek																693 750			693 750			693 750	693 750		0
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei																						0	0		0
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.																						0	0		0
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																						0	0		0
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül																						0	0		0
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból																						0	0		0
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel																						0	0		0
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel																						0	0		0
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről																						0	0		0
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről																						0	0		0
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről																						0	0		0
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																						0	0		0
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel																						0	0		0
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		0			0		0		0		0			0		693 750			693 750		0	693 750	693 750		0
39.		Létszámkeret (fő)																						0	0		0
																											ezer Ft
				7331							7341							7351						7361
				Környezetvédelmi feladatok							Személynevet viselő utcák							Budapest Portál működtetése						Csótány-, patkány- és
Címrend											ismertető tábláinak elkészítése													szúnyogírtás
				eredeti			módosított		teljesítés		eredeti		módosított			teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés	eredeti	módosított		teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat				előirányzat		előirányzat					előirányzat			előirányzat			előirányzat	előirányzat
1				881			882		883		884		885			886		887			888		889	890	891		892
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások
2.		Munkaadókat terhelő járulékok
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)		94 335			122 015		53 235		7 545		7 545					31 200			33 200		29 950	294 898	318 460		294 220
5.		Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
6.		Támogatásértékű működési kiadás
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		94 335			122 015		53 235		7 545		7 545			0		31 200			33 200		29 950	294 898	318 460		294 220
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		0			0		0		0		0			0		0			0		0	0	0		0
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		0			0		0		0		0			0		0			0		0	0	0		0
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése
23.		Egyéb kiadások
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		94 335			122 015		53 235		7 545		7 545			0		31 200			33 200		29 950	294 898	318 460		294 220
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek																					2
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		0			0		0		0		0			0		0			0		2	0	0		0
39.		Létszámkeret (fő)
																											ezer Ft
				7371							7381							7300						7000
				Fővárosi Önkormányzat							Tűzoltó laktanyák felújítása							Városüzemeltetés összesen						Összesen
Címrend				tulajdonában							pályázati önrész
				lévő lakások üzemeltetése
				eredeti			módosított		teljesítés		eredeti		módosított			teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés	eredeti	módosított		teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat				előirányzat		előirányzat					előirányzat			előirányzat			előirányzat	előirányzat
1				893			894		895		896		897			898		899			900		901	902	903		904
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások																0			0		0	8 303 562	9 024 406		8 039 675
2.		Munkaadókat terhelő járulékok																0			0		0	1 929 197	2 164 945		1 891 157
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai																0			0		0	0	0		0
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)		499 427			340 821		245 604									20 735 260			26 067 864		23 084 907	26 568 795	36 546 045		27 263 245
5.		Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre																0			0		0	90 774	1 350 381		1 197 111
6.		Támogatásértékű működési kiadás		53 000			30 802		30 745									53 000			30 802		30 745	56 000	62 602		62 482
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.																0			0		0	0	0		0
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																0			0		0	0	0		0
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		552 427			371 623		276 349		0		0			0		20 788 260			26 098 666		23 115 652	36 948 328	49 148 379		38 453 670
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)		10 913			12 036		432									10 913			12 036		432	2 580 804	4 068 209		103 967
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																0			0		0	0	0		0
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																0			0		0	0	0		0
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre																0			0		0	0	0		0
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás																0			0		0	0	0		0
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																0			0		0	86 005	155 801		65 200
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		10 913			12 036		432		0		0			0		10 913			12 036		432	2 666 809	4 224 010		169 167
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)																22 409 276			21 493 643		14 839 401	22 417 966	21 515 850		14 861 648
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre																0			0		0	48 039	100 844		51 500
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás																0			0		0	10 000	22 000		4 500
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)		63 042			79 712		16 670				21 825					122 750			220 264		57 200	252 378	728 864		212 912
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		63 042			79 712		16 670		0		21 825			0		22 532 026			21 713 907		14 896 601	22 728 383	22 367 558		15 130 560
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése																0			0		0	0	0		0
23.		Egyéb kiadások																0			0		0	0	0		0
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		626 382			463 371		293 451		0		21 825			0		43 331 199			47 824 609		38 012 685	62 343 520	75 739 947		53 753 397
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek		49 069			21 017		30 107									907 774			918 928		2 410 618	1 581 342	1 598 391		2 589 045
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei		211 733			87 137		89 160									211 733			87 137		89 160	462 363	176 414		176 012
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.																0			0		0	0	0		0
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																0			0		0	228 000	228 588		147 264
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül																0			0		0	0	12 400		12 400
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból																0			0		0	0	0		0
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel																0			0		0	0	0		0
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel																0			0		0	0	0		0
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről																0			0		0	12 000	15 449		15 449
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről																0			0		0	0	0		0
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről																0			0		0	0	0		0
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																0			0		0	79 930	82 323		76 123
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel																0			0		0	2 289 500	2 289 500		0
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		260 802			108 154		119 267		0		0			0		1 119 507			1 006 065		2 499 778	4 653 135	4 403 065		3 016 293
39.		Létszámkeret (fő)																						1 519	1 509		1 370
																											ezer Ft
				8101								8102						8103						8105
				Helyi közforgalmú								Fővárosi Településtisztasági						Cetroszet Szakképzés-szervezési						BUDAPEST ESÉLY
Címrend				közlekedés támogatása								és Környezetvédelmi Kft.						Nonprofit Kft.						Nonprofit Kft.
				BKV Zrt.								támogatása
				eredeti			módosított			teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés	eredeti	módosított		teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat					előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat			előirányzat	előirányzat
1				905			906			907		908		909		910		911			912		913	914	915		916
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások
2.		Munkaadókat terhelő járulékok
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)
5.		Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre		32 198 072			32 198 072			32 198 072		30 000		32 375		29 875								112 400	124 201		124 201
6.		Támogatásértékű működési kiadás
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		32 198 072			32 198 072			32 198 072		30 000		32 375		29 875		0			0		0	112 400	124 201		124 201
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																			800		800
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		0			0			0		0		0		0		0			800		800	0	0		0
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		0			0			0		0		0		0		0			0		0	0	0		0
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése
23.		Egyéb kiadások
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		32 198 072			32 198 072			32 198 072		30 000		32 375		29 875		0			800		800	112 400	124 201		124 201
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		0			0			0		0		0		0		0			0		0	0	0		0
39.		Létszámkeret (fő)
																											ezer Ft
				8106								8107						8108						8109
				Budapesti Fesztiválközpont								Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.						Centrál Színház Nonprofit Kft.						Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft.
Címrend				Nonprofit Kft.
				eredeti			módosított			teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés	eredeti	módosított		teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat					előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat			előirányzat	előirányzat
1				917			918			919		920		921		922		923			924		925	926	927		928
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások
2.		Munkaadókat terhelő járulékok
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)
5.		Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre		46 695			46 695			46 695		57 329		88 759		88 759		121 300			204 200		204 200	109 010	127 910		127 910
6.		Támogatásértékű működési kiadás
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		46 695			46 695			46 695		57 329		88 759		88 759		121 300			204 200		204 200	109 010	127 910		127 910
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		0			0			0		0		0		0		0			0		0	0	0		0
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		0			0			0		0		0		0		0			0		0	0	0		0
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése
23.		Egyéb kiadások
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		46 695			46 695			46 695		57 329		88 759		88 759		121 300			204 200		204 200	109 010	127 910		127 910
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		0			0			0		0		0		0		0			0		0	0	0		0
39.		Létszámkeret (fő)
																											ezer Ft
				8110								8111						8113						8114
				A lakossági települési folyékony								Schöpf-Merei Ágost Kórház és						Budapesti						FOK Nonprofit Kft
Címrend				hulladék ártalmatlanítását végző								Anyavédelmi Központ Kht.						Közlekedés-Szervező
				konzorcium támogatása														Nonprofit Kft.
				eredeti			módosított			teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés	eredeti	módosított		teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat					előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat			előirányzat	előirányzat
1				929			930			931		932		933		934		935			936		937	938	939		940
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások
2.		Munkaadókat terhelő járulékok
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)
5.		Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre		15 000			16 121			11 353		11 065		91 275		89 430		150 000			150 000		150 000	93 857	142 457		142 457
6.		Támogatásértékű működési kiadás
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		15 000			16 121			11 353		11 065		91 275		89 430		150 000			150 000		150 000	93 857	142 457		142 457
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		0			0			0		0		0		0		0			0		0	0	0		0
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		0			0			0		0		0		0		0			0		0	0	0		0
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése
23.		Egyéb kiadások
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		15 000			16 121			11 353		11 065		91 275		89 430		150 000			150 000		150 000	93 857	142 457		142 457
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		0			0			0		0		0		0		0			0		0	0	0		0
39.		Létszámkeret (fő)
																											ezer Ft
				8115								8116						8117						8118
				BTH Budapesti Turisztikai Kht.								Stúdió Metropolitana Kht.						Thália Színház Nonprofit Kft.						Helyi közforgalmú
Címrend																								közlekedés önkormányzati
																								támogatása BKV Zrt.
				eredeti			módosított			teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés	eredeti	módosított		teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat					előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat			előirányzat	előirányzat
1				941			942			943		944		945		946		947			948		949	950	951		952
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások
2.		Munkaadókat terhelő járulékok
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)
5.		Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre		400 000			400 000			400 000		250 000		357 193		357 193		186 330			186 330		186 330	5 000 000	22 500 000		22 500 000
6.		Támogatásértékű működési kiadás
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		400 000			400 000			400 000		250 000		357 193		357 193		186 330			186 330		186 330	5 000 000	22 500 000		22 500 000
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		0			0			0		0		0		0		0			0		0	0	0		0
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		0			0			0		0		0		0		0			0		0	0	0		0
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése
23.		Egyéb kiadások
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		400 000			400 000			400 000		250 000		357 193		357 193		186 330			186 330		186 330	5 000 000	22 500 000		22 500 000
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		0			0			0		0		0		0		0			0		0	0	0		0
39.		Létszámkeret (fő)
																											ezer Ft
				8119								8120						8121						8122
				Magyar Fotográfusok Háza Kht.								Trafó - Kortárs Művészetek						József Attila Színház Nonprofit Kft.						Madách Színház Nonprofit Kft.
Címrend												Háza Nonprofit Kft.
				eredeti			módosított			teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés	eredeti	módosított		teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat					előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat			előirányzat	előirányzat
1				953			954			955		956		957		958		959			960		961	962	963		964
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások
2.		Munkaadókat terhelő járulékok
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)
5.		Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre		6 000			6 000			6 000		239 816		307 116		307 116		309 489			340 189		340 189	402 662	513 562		513 562
6.		Támogatásértékű működési kiadás
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		6 000			6 000			6 000		239 816		307 116		307 116		309 489			340 189		340 189	402 662	513 562		513 562
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		0			0			0		0		0		0		0			0		0	0	0		0
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		0			0			0		0		0		0		0			0		0	0	0		0
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése
23.		Egyéb kiadások
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		6 000			6 000			6 000		239 816		307 116		307 116		309 489			340 189		340 189	402 662	513 562		513 562
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		0			0			0		0		0		0		0			0		0	0	0		0
39.		Létszámkeret (fő)
																											ezer Ft
				8123								8124						8125						8126
				Petőfi Csarnok Fővárosi Ifjúsági								Magyar Turizmus Zrt. támogatása						Új Színház Nonprofit Kft.						Budapesti Dísz- és Közvilágítási
Címrend				Szabadidő Központ Nonprofit Kft.								a Virágos Magyarországért												Kft. támogatása
												Mozgalomra
				eredeti			módosított			teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés	eredeti	módosított		teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat					előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat			előirányzat	előirányzat
1				965			966			967		968		969		970		971			972		973	974	975		976
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások
2.		Munkaadókat terhelő járulékok
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)
5.		Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre		103 682			107 473			107 473				1 500		1 500		343 929			390 729		390 729
6.		Támogatásértékű működési kiadás
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		103 682			107 473			107 473		0		1 500		1 500		343 929			390 729		390 729	0	0		0
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre																						5 000	5 000
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		0			0			0		0		0		0		0			0		0	5 000	5 000		0
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		0			0			0		0		0		0		0			0		0	0	0		0
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése
23.		Egyéb kiadások
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		103 682			107 473			107 473		0		1 500		1 500		343 929			390 729		390 729	5 000	5 000		0
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		0			0			0		0		0		0		0			0		0	0	0		0
39.		Létszámkeret (fő)
																											ezer Ft
				8128								8129						8130						8131
				Örkény István Színház								Fővárosi Önkormányzat						Filharmónia Budapest Kht.						Észak-Pesti TISZK Kht.
Címrend				Nonprofit Kft.								Közlekedési Információs Szolgálatának						támogatása
												támogatása (BKV ZRt.)
				eredeti			módosított			teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés	eredeti	módosított		teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat					előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat			előirányzat	előirányzat
1				977			978			979		980		981		982		983			984		985	986	987		988
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások
2.		Munkaadókat terhelő járulékok
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)
5.		Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre		281 398			212 972			212 972		7 600		7 600				2 400			2 400		2 400	1 830	2 520		2 520
6.		Támogatásértékű működési kiadás
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		281 398			212 972			212 972		7 600		7 600		0		2 400			2 400		2 400	1 830	2 520		2 520
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		0			0			0		0		0		0		0			0		0	0	0		0
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		0			0			0		0		0		0		0			0		0	0	0		0
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése
23.		Egyéb kiadások
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		281 398			212 972			212 972		7 600		7 600		0		2 400			2 400		2 400	1 830	2 520		2 520
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		0			0			0		0		0		0		0			0		0	0	0		0
39.		Létszámkeret (fő)
																											ezer Ft
				8132								8135						8136						8137
				Belvárosi TISZK Kht.								Budapesti Vidám Park Zrt.						Budapesti Városüzemeltetési						Parking Kft.
Címrend																		Központ Zrt.
				eredeti			módosított			teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés	eredeti	módosított		teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat					előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat			előirányzat	előirányzat
1				989			990			991		992		993		994		995			996		997	998	999		1000
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások
2.		Munkaadókat terhelő járulékok
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)
5.		Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre		1 830			2 520			2 520															104 500		104 500
6.		Támogatásértékű működési kiadás
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												479 201		479 201
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		1 830			2 520			2 520		0		479 201		479 201		0			0		0	0	104 500		104 500
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																			150 000		150 000		230 645		70 645
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																							289 959		289 959
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		0			0			0		0		0		0		0			150 000		150 000	0	520 604		360 604
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		0			0			0		0		0		0		0			0		0	0	0		0
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése
23.		Egyéb kiadások
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		1 830			2 520			2 520		0		479 201		479 201		0			150 000		150 000	0	625 104		465 104
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		0			0			0		0		0		0		0			0		0	0	0		0
39.		Létszámkeret (fő)
																											ezer Ft
				8138								8139						8141						8142
				BKV Zrt. Margit híd lezárásához								Budapesti Közlekedési						Fővárosi Kertészeti						Fővárosi Biztonsági Iroda Kft.
Címrend				kapcsolódó többletteljesítés								Központ Zrt.						Nonprofit Zrt
				fedezete
				eredeti			módosított			teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés	eredeti	módosított		teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat					előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat			előirányzat	előirányzat
1				1001			1002			1003		1004		1005		1006		1007			1008		1009	1010	1011		1012
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások
2.		Munkaadókat terhelő járulékok
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)
5.		Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre					132 000			132 000				100 000				1 474 124			1 585 234		1 581 552		15 000
6.		Támogatásértékű működési kiadás
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		0			132 000			132 000		0		100 000		0		1 474 124			1 585 234		1 581 552	0	15 000		0
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												50 000		50 000									10 000		10 000
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre																			50 000		38 210
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		0			0			0		0		50 000		50 000		0			50 000		38 210	0	10 000		10 000
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		0			0			0		0		0		0		0			0		0	0	0		0
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése
23.		Egyéb kiadások
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		0			132 000			132 000		0		150 000		50 000		1 474 124			1 635 234		1 619 762	0	25 000		10 000
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		0			0			0		0		0		0		0			0		0	0	0		0
39.		Létszámkeret (fő)
																											ezer Ft
				8100								8201						8202						8203
				Vállalkozások támogatása								Vagyongazdálkodási keret						Egészségügyi és szociális célú						Civil célú bizottsági keret
Címrend				összesen														bizottsági keret
				eredeti			módosított			teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés	eredeti	módosított		teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat					előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat			előirányzat	előirányzat
1				1013			1014			1015		1016		1017		1018		1019			1020		1021	1022	1023		1024
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások		0			0			0
2.		Munkaadókat terhelő járulékok		0			0			0
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0			0
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)		0			0			0		100 000		64 059		63 255
5.		Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre		41 955 818			60 496 903			60 361 508											29 102		29 102		44 572		44 572
6.		Támogatásértékű működési kiadás		0			0			0
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.		0			0			0
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.		0			479 201			479 201
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		41 955 818			60 976 104			60 840 709		100 000		64 059		63 255		0			29 102		29 102	0	44 572		44 572
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)		0			0			0
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)		0			0			0
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)		0			441 445			281 445		35 000		158 500		17 000
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre		5 000			55 000			38 210											8 770		8 770		2 800		2 800
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás		0			0			0
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.		0			289 959			289 959
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		5 000			786 404			609 614		35 000		158 500		17 000		0			8 770		8 770	0	2 800		2 800
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)		0			0			0
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre		0			0			0
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás		0			0			0
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)		0			0			0
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		0			0			0		0		0		0		0			0		0	0	0		0
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése		0			0			0
23.		Egyéb kiadások		0			0			0
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		41 960 818			61 762 508			61 450 323		135 000		222 559		80 255		0			37 872		37 872	0	47 372		47 372
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek		0			0			0
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei		0			0			0
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.		0			0			0
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		0			0			0
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		0			0			0
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból		0			0			0
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel		0			0			0
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel		0			0			0
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről		0			0			0
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről		0			0			0
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről		0			0			0
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel		0			0			0
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel		0			0			0
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		0			0			0		0		0		0		0			0		0	0	0		0
39.		Létszámkeret (fő)														0,0							0,0
																											ezer Ft
				8204								8205						8206						8207
				Oktatási és ifjúsági célú								Fővárosi Drogellenes Program						Bűnmegelőzési célú						Kulturális célú
Címrend				bizottsági keret								célú bizottsági keret						bizottsági keret						bizottsági keret
				eredeti			módosított			teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés	eredeti	módosított		teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat					előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat			előirányzat	előirányzat
1				1025			1026			1027		1028		1029		1030		1031			1032		1033	1034	1035		1036
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások
2.		Munkaadókat terhelő járulékok
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)
5.		Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre					18 489			18 089				93 626		93 626					11 000		10 000		13 650		13 650
6.		Támogatásértékű működési kiadás					27 248			27 248											12 250		8 250		1 750		1 750
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		0			45 737			45 337		0		93 626		93 626		0			23 250		18 250	0	15 400		15 400
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre																							2 000		2 000
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		0			0			0		0		0		0		0			0		0	0	2 000		2 000
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		0			0			0		0		0		0		0			0		0	0	0		0
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése
23.		Egyéb kiadások
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		0			45 737			45 337		0		93 626		93 626		0			23 250		18 250	0	17 400		17 400
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		0			0			0		0		0		0		0			0		0	0	0		0
39.		Létszámkeret (fő)								0,0																	0,0
																											ezer Ft
				8208								8209						8210						8211
				Színházi célú								Műemléki célú						Környezetvédelmi Alap						Idegenforgalmi célú
Címrend				bizottsági keret								bizottsági keret												bizottsági keret
				eredeti			módosított			teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés	eredeti	módosított		teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat					előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat			előirányzat	előirányzat
1				1037			1038			1039		1040		1041		1042		1043			1044		1045	1046	1047		1048
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások
2.		Munkaadókat terhelő járulékok
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)
5.		Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre					42 435			42 435				4 000		4 000		16 830			126 433		4 091		115 130		89 630
6.		Támogatásértékű működési kiadás					2 900			2 900											11 692		7 529		13 000		12 000
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		0			45 335			45 335		0		4 000		4 000		16 830			138 125		11 620	0	128 130		101 630
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		0			0			0		0		0		0		0			0		0	0	0		0
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre												42 029		31 735					4 380		165
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás												7 200		4 200
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		0			0			0		0		49 229		35 935		0			4 380		165	0	0		0
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése
23.		Egyéb kiadások
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		0			45 335			45 335		0		53 229		39 935		16 830			142 505		11 785	0	128 130		101 630
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		0			0			0		0		0		0		0			0		0	0	0		0
39.		Létszámkeret (fő)								0,0						0,0							0,0
																											ezer Ft
				8212								8214						8215						8200
				Esélyegyenlőségi célú								Kulturális esélyegyenlőségi célú						Ifjúságpolitikai célú						Alapok és bizottsági
Címrend				bizottsági keret								bizottsági keret						bizottsági keret						keretek összesen
				eredeti			módosított			teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés	eredeti	módosított		teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat					előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat			előirányzat	előirányzat
1				1049			1050			1051		1052		1053		1054		1055			1056		1057	1058	1059		1060
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások																						0	0		0
2.		Munkaadókat terhelő járulékok																						0	0		0
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai																						0	0		0
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)																						100 000	64 059		63 255
5.		Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre					25 622			25 622				33 700		33 700					6 700		4 200	16 830	564 459		412 717
6.		Támogatásértékű működési kiadás					2 950			2 950														0	71 790		62 627
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.																						0	0		0
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																						0	0		0
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		0			28 572			28 572		0		33 700		33 700		0			6 700		4 200	116 830	700 308		538 599
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)																						0	0		0
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																						0	0		0
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																						35 000	158 500		17 000
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre					400			400														0	13 970		13 970
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás																						0	0		0
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																						0	0		0
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		0			400			400		0		0		0		0			0		0	35 000	172 470		30 970
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)																						0	0		0
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre																						0	46 409		31 900
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás																						0	7 200		4 200
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																						0	0		0
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		0			0			0		0		0		0		0			0		0	0	53 609		36 100
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése																						0	0		0
23.		Egyéb kiadások																						0	0		0
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		0			28 972			28 972		0		33 700		33 700		0			6 700		4 200	151 830	926 387		605 669
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek																						0	0		0
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei																						0	0		0
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.																						0	0		0
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																						0	0		0
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül																						0	0		0
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból																						0	0		0
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel																						0	0		0
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel																						0	0		0
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről																						0	0		0
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről																						0	0		0
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről																						0	0		0
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																						0	0		0
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel																						0	0		0
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		0			0			0		0		0		0		0			0		0	0	0		0
39.		Létszámkeret (fő)														0,0
																										ezer Ft
				8301							8302						8303						8304
				HOSTIS Idegenforgalmi és							Alternatív Közgazdasági Gimnázium						Menhely Alapítvány						Bibó István Közéleti Társaság
Címrend				Nemzetközi Gazdasági Szakképzési							Budapest Alapítvány
				Közalapítvány
				eredeti			módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés	eredeti		módosított	teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat				előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat			előirányzat		előirányzat
1				1061			1062		1063		1064		1065		1066		1067			1068		1069	1070		1071	1072
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások
2.		Munkaadókat terhelő járulékok
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)
5.		Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre		140 339			140 339		140 339		1 400		1 400		1 400		70 000			70 000		70 000			1 200	1 200
6.		Támogatásértékű működési kiadás
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		140 339			140 339		140 339		1 400		1 400		1 400		70 000			70 000		70 000	0		1 200	1 200
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0		0	0
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0		0	0
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése
23.		Egyéb kiadások
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		140 339			140 339		140 339		1 400		1 400		1 400		70 000			70 000		70 000	0		1 200	1 200
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0		0	0
39.		Létszámkeret (fő)
																										ezer Ft
				8305							8306						8307						8308
				Magyar Zeneiskolák és							Fővárosi Szociális Alapítvány						Vállalkozás 2000 Alapítvány						Munkanélküliség Helyett Vállalkozás
Címrend				Művészeti Iskolák Szövetsége																			Közalapítvány
				eredeti			módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés	eredeti		módosított	teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat				előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat			előirányzat		előirányzat
1				1073			1074		1075		1076		1077		1078		1079			1080		1081	1082		1083	1084
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások
2.		Munkaadókat terhelő járulékok
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)
5.		Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre		6 650			6 650		6 650		10 000		10 000		10 000		1 491			1 491		1 491	6 600		6 600	6 600
6.		Támogatásértékű működési kiadás
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		6 650			6 650		6 650		10 000		10 000		10 000		1 491			1 491		1 491	6 600		6 600	6 600
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0		0	0
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0		0	0
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése
23.		Egyéb kiadások
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		6 650			6 650		6 650		10 000		10 000		10 000		1 491			1 491		1 491	6 600		6 600	6 600
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0		0	0
39.		Létszámkeret (fő)
																										ezer Ft
				8309							8310						8311						8312
				Art Pool Alapítvány							Esély Budapest Alapítvány						Nemzetközi Gyermekmentő						Pro Scholis Urbis Közalapítvány
Címrend																	Szolgálat
				eredeti			módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés	eredeti		módosított	teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat				előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat			előirányzat		előirányzat
1				1085			1086		1087		1088		1089		1090		1091			1092		1093	1094		1095	1096
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások
2.		Munkaadókat terhelő járulékok
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)
5.		Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre		8 280			8 280		8 280		19 000		19 000		19 000		7 000			7 000		7 000	7 704		7 704	7 704
6.		Támogatásértékű működési kiadás
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		8 280			8 280		8 280		19 000		19 000		19 000		7 000			7 000		7 000	7 704		7 704	7 704
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0		0	0
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0		0	0
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése
23.		Egyéb kiadások
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		8 280			8 280		8 280		19 000		19 000		19 000		7 000			7 000		7 000	7 704		7 704	7 704
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0		0	0
39.		Létszámkeret (fő)
																										ezer Ft
				8313							8314						8316						8317
				Magyar Máltai Szeretetszolgálat							Pro Cultura Urbis Alapítvány						Alapítvány a Gyermekvasutasokért						Oltalom Karitatív Egyesület
Címrend
				eredeti			módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés	eredeti		módosított	teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat				előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat			előirányzat		előirányzat
1				1097			1098		1099		1100		1101		1102		1103			1104		1105	1106		1107	1108
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások
2.		Munkaadókat terhelő járulékok
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)
5.		Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre		19 092			19 092		19 092		9 750		19 250		19 250		2 850			3 000		3 000	26 724		53 448	53 448
6.		Támogatásértékű működési kiadás
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		19 092			19 092		19 092		9 750		19 250		19 250		2 850			3 000		3 000	26 724		53 448	53 448
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0		0	0
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0		0	0
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése
23.		Egyéb kiadások
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		19 092			19 092		19 092		9 750		19 250		19 250		2 850			3 000		3 000	26 724		53 448	53 448
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0		0	0
39.		Létszámkeret (fő)
																											ezer Ft
				8319							8320						8321							8322
				Súlyos tanulási és magatartási prob-							Budapesti Városvédő Egyesület						Rajkó Oktatási és Művészeti Alapítvány támogatása							Összefogás a Budapesti
Címrend				lémával küzdő gyerekeket, tanulókat							támogatása													Lakástalanokért és Hajléktalan
				oktató nonprofit szervezetek támogatása																				Emberekért Közalapítvány
				eredeti			módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti				módosított		teljesítés	eredeti		módosított	teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat				előirányzat		előirányzat				előirányzat				előirányzat			előirányzat		előirányzat
1				1109			1110		1111		1112		1113		1114		1115				1116		1117	1118		1119	1120
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások
2.		Munkaadókat terhelő járulékok
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)
5.		Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre		484 320			500 640		500 640		7 422		7 422		7 422		24 236				24 236		24 236	40 000		40 000	40 000
6.		Támogatásértékű működési kiadás
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		484 320			500 640		500 640		7 422		7 422		7 422		24 236				24 236		24 236	40 000		40 000	40 000
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		0			0		0		0		0		0		0				0		0	0		0	0
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		0			0		0		0		0		0		0				0		0	0		0	0
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése
23.		Egyéb kiadások
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		484 320			500 640		500 640		7 422		7 422		7 422		24 236				24 236		24 236	40 000		40 000	40 000
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		0			0		0		0		0		0		0				0		0	0		0	0
39.		Létszámkeret (fő)
																										ezer Ft
				8324							8327						8329						8330
				NIOK Alapítvány							Közlekedésbiztonsági Társaság						Korai Fejlesztő Központ						MOTIVÁCIÓ Alapítvány
Címrend											támogatása
				eredeti			módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés	eredeti		módosított	teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat				előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat			előirányzat		előirányzat
1				1121			1122		1123		1124		1125		1126		1127			1128		1129	1130		1131	1132
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások
2.		Munkaadókat terhelő járulékok
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)
5.		Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre		10 000			10 000		10 000		2 593		2 723		2 723		10 000			16 667		16 667	20 000		20 000	20 000
6.		Támogatásértékű működési kiadás
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		10 000			10 000		10 000		2 593		2 723		2 723		10 000			16 667		16 667	20 000		20 000	20 000
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0		0	0
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0		0	0
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése
23.		Egyéb kiadások
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		10 000			10 000		10 000		2 593		2 723		2 723		10 000			16 667		16 667	20 000		20 000	20 000
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0		0	0
39.		Létszámkeret (fő)
																										ezer Ft
				8331							8332						8333						8334
				Léthatáron Alapítvány							RÉS Alapítvány						LÉTÉSZ						NAP Klub Alapítvány
Címrend
				eredeti			módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés	eredeti		módosított	teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat				előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat			előirányzat		előirányzat
1				1133			1134		1135		1136		1137		1138		1139			1140		1141	1142		1143	1144
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások
2.		Munkaadókat terhelő járulékok
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)
5.		Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre		4 648			4 648		4 648		1 432		1 432		1 432		760			760		760	1 870		1 870	1 870
6.		Támogatásértékű működési kiadás
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		4 648			4 648		4 648		1 432		1 432		1 432		760			760		760	1 870		1 870	1 870
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0		0	0
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0		0	0
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése
23.		Egyéb kiadások
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		4 648			4 648		4 648		1 432		1 432		1 432		760			760		760	1 870		1 870	1 870
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0		0	0
39.		Létszámkeret (fő)
																										ezer Ft
				8335							8336						8337						8338
				Budapesti Szociális							Lakásbérlők Egyesülete						Vöröskereszt Budapesti Központ						Fiatalok Önsegítő Egyesülete
Címrend				Forrásközpont
				eredeti			módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés	eredeti		módosított	teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat				előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat			előirányzat		előirányzat
1				1145			1146		1147		1148		1149		1150		1151			1152		1153	1154		1155	1156
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások
2.		Munkaadókat terhelő járulékok
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)
5.		Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre		20 941			20 941		20 941		1 505		1 505		1 501		3 959			3 959		3 959	2 656		2 656	2 656
6.		Támogatásértékű működési kiadás
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		20 941			20 941		20 941		1 505		1 505		1 501		3 959			3 959		3 959	2 656		2 656	2 656
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0		0	0
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0		0	0
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése
23.		Egyéb kiadások
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		20 941			20 941		20 941		1 505		1 505		1 501		3 959			3 959		3 959	2 656		2 656	2 656
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0		0	0
39.		Létszámkeret (fő)
																										ezer Ft
				8339							8341						8343						8344
				Pomázi Rehabilitációért Alapítvány							Romaversitas Alapítvány						Budapesti Vállalkozásfejlesztési						Hangszerbérlés és terem bérletidíj
Címrend																	Közalapítvány						támogatása (Magyar Zeneiskolák és
																							Művészeti Iskolák Szövetsége)
				eredeti			módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés	eredeti		módosított	teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat				előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat			előirányzat		előirányzat
1				1157			1158		1159		1160		1161		1162		1163			1164		1165	1166		1167	1168
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások
2.		Munkaadókat terhelő járulékok
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)
5.		Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre		9 977			9 977		9 977		7 600		7 600		7 600		100 787			100 787		100 787	600		600	600
6.		Támogatásértékű működési kiadás
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		9 977			9 977		9 977		7 600		7 600		7 600		100 787			100 787		100 787	600		600	600
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0		0	0
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0		0	0
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése
23.		Egyéb kiadások
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		9 977			9 977		9 977		7 600		7 600		7 600		100 787			100 787		100 787	600		600	600
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0		0	0
39.		Létszámkeret (fő)
																										ezer Ft
				8346							8347						8350						8351
				Hajléktalanokért Alapítvány							Menedék Alapítvány						Tiszta Forrás Alapítvány						Twist Olivér Alapítvány
Címrend				(hajléktalan férőhelyek támogatása)							(hajléktalan férőhelyek támogatása)						(hajléktalan férőhelyek támogatása)						(hajléktalan férőhelyek támogatása)
				eredeti			módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés	eredeti		módosított	teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat				előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat			előirányzat		előirányzat
1				1169			1170		1171		1172		1173		1174		1175			1176		1177	1178		1179	1180
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások
2.		Munkaadókat terhelő járulékok
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)
5.		Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre		24 675			24 675		24 675		1 890		1 890		1 890		3 465			3 465		3 465	5 197		5 197	5 197
6.		Támogatásértékű működési kiadás
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		24 675			24 675		24 675		1 890		1 890		1 890		3 465			3 465		3 465	5 197		5 197	5 197
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0		0	0
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0		0	0
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése
23.		Egyéb kiadások
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		24 675			24 675		24 675		1 890		1 890		1 890		3 465			3 465		3 465	5 197		5 197	5 197
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0		0	0
39.		Létszámkeret (fő)
																										ezer Ft
				8353							8354						8355						8356
				Budapest Sport Egyesület							Fővárosi Közoktatás-fejlesztési						Fiatalok Önsegítő Egyesülete						Léthatáron Alapítvány
Címrend				támogatása							Közalapítvány						(hajléktalan férőhelyek támogatása)						(hajléktalan férőhelyek támogatása)
				eredeti			módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés	eredeti		módosított	teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat				előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat			előirányzat		előirányzat
1				1181			1182		1183		1184		1185		1186		1187			1188		1189	1190		1191	1192
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások
2.		Munkaadókat terhelő járulékok
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)
5.		Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre		38 500			39 000		39 000		3 000		45 000		3 000		2 363			2 363		2 363	11 970		11 970	11 970
6.		Támogatásértékű működési kiadás
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		38 500			39 000		39 000		3 000		45 000		3 000		2 363			2 363		2 363	11 970		11 970	11 970
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0		0	0
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0		0	0
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése
23.		Egyéb kiadások
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		38 500			39 000		39 000		3 000		45 000		3 000		2 363			2 363		2 363	11 970		11 970	11 970
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0		0	0
39.		Létszámkeret (fő)
																										ezer Ft
				8357							8358						8359						8360
				Máltai Szeretetszolgálat							Menhely Alapítvány						Rés Alapítvány						Vöröskereszt Budapesti Központja
Címrend				(hajléktalan férőhelyek támogatása)							(hajléktalan férőhelyek támogatása)						(hajléktalan férőhelyek támogatása)						(hajléktalan férőhelyek támogatása)
				eredeti			módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés	eredeti		módosított	teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat				előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat			előirányzat		előirányzat
1				1193			1194		1195		1196		1197		1198		1199			1200		1201	1202		1203	1204
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások
2.		Munkaadókat terhelő járulékok
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)
5.		Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre		35 280			35 280		35 280		12 285		12 285		12 285		5 513			5 513		5 513	56 490		56 490	56 490
6.		Támogatásértékű működési kiadás
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		35 280			35 280		35 280		12 285		12 285		12 285		5 513			5 513		5 513	56 490		56 490	56 490
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0		0	0
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0		0	0
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése
23.		Egyéb kiadások
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		35 280			35 280		35 280		12 285		12 285		12 285		5 513			5 513		5 513	56 490		56 490	56 490
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0		0	0
39.		Létszámkeret (fő)
																										ezer Ft
				8361							8366						8367						8368
				Nagy & Nagy Galéria							Az 1956-os Magyar Forradalom						Politikatörténeti Alapítvány						Emberbarát Alapítvány
Címrend				Alapítvány							Történetének Dokumentációs és
											Kutatóintézete Közalapítvány
				eredeti			módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés	eredeti		módosított	teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat				előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat			előirányzat		előirányzat
1				1205			1206		1207		1208		1209		1210		1211			1212		1213	1214		1215	1216
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások
2.		Munkaadókat terhelő járulékok
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)
5.		Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre					25 000		25 000		16 150		16 150		16 150		16 150			16 150		16 150	6 396		6 447	6 447
6.		Támogatásértékű működési kiadás
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		0			25 000		25 000		16 150		16 150		16 150		16 150			16 150		16 150	6 396		6 447	6 447
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0		0	0
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0		0	0
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése
23.		Egyéb kiadások
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		0			25 000		25 000		16 150		16 150		16 150		16 150			16 150		16 150	6 396		6 447	6 447
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0		0	0
39.		Létszámkeret (fő)
																										ezer Ft
				8369							8370						8372						8376
				Magyarországi Református Egyház							Evangéliumi Pünkösdi Közösség						Oltalom Karitatív Egyesület						Budapesti Fesztiválzenekar
Címrend				Kallódó Ifjúságot Mentő Missziója							Hajnalcsillag Rehabilitációs Otthon						(hajléktalan férőhelyek támogatása)						Alapítvány
				eredeti			módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés	eredeti		módosított	teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat				előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat			előirányzat		előirányzat
1				1217			1218		1219		1220		1221		1222		1223			1224		1225	1226		1227	1228
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások
2.		Munkaadókat terhelő járulékok
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)
5.		Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre		1 919			1 919		1 919		2 345		2 345		2 345		17 955			35 910		19 560	469 409		480 842	478 909
6.		Támogatásértékű működési kiadás
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		1 919			1 919		1 919		2 345		2 345		2 345		17 955			35 910		19 560	469 409		480 842	478 909
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0		0	0
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0		0	0
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése
23.		Egyéb kiadások
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		1 919			1 919		1 919		2 345		2 345		2 345		17 955			35 910		19 560	469 409		480 842	478 909
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0		0	0
39.		Létszámkeret (fő)
																										ezer Ft
				8377							8378						8379						8300
				Roma Polgárjogi Alapítvány							Bűnmegelőzők Országos Szakmai						Budapesti és Agglomerációs						Alapítványok, társadalmi
Címrend											Szövetsége						Polgárőr Szervezetek Szövetsége						szervezetek támogatása összesen
				eredeti			módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés	eredeti		módosított	teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat				előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat			előirányzat		előirányzat
1				1229			1230		1231		1232		1233		1234		1235			1236		1237	1238		1239	1240
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások																					0		0	0
2.		Munkaadókat terhelő járulékok																					0		0	0
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai																					0		0	0
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)																					0		0	0
5.		Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre		8 000			8 000		8 000		6 650		6 650				19 650			19 650		19 650	1 857 438		2 015 068	1 948 131
6.		Támogatásértékű működési kiadás																								0
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.																					0		0	0
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																					0		0	0
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		8 000			8 000		8 000		6 650		6 650		0		19 650			19 650		19 650	1 857 438		2 015 068	1 948 131
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)																					0		0	0
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																					0		0	0
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																					0		0	0
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre																					0		0	0
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás																					0		0	0
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																					0		0	0
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0		0	0
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)																					0		0	0
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre																					0		0	0
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás																					0		0	0
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																					0		0	0
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0		0	0
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése																					0		0	0
23.		Egyéb kiadások																					0		0	0
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		8 000			8 000		8 000		6 650		6 650		0		19 650			19 650		19 650	1 857 438		2 015 068	1 948 131
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0		0	0
39.		Létszámkeret (fő)
																									ezer Ft
			8401						8402						8403								8404
			Költségvetési szerveknek folyósított						Intézményi felújítások céljellegű						Önkormányzati fejlesztések								Szennyvízcsatornázás fővárosi
Címrend			támogatás						támogatási kerete														céltámogatása
			eredeti	módosított			teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított			teljesítés		eredeti	módosított	teljesítés
Előirányzat megnevezése			előirányzat	előirányzat					előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat					előirányzat	előirányzat
1			1241	1242			1243		1244		1245		1246		1247			1248			1249		1250	1251	1252
KIADÁSOK
1.	Személyi juttatások
2.	Munkaadókat terhelő járulékok
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
4.	Dologi kiadások (ÁFA-val)														184 100			239 063			57 401
5.	Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
6.	Támogatásértékű működési kiadás
7.	Költségvetési szerveknek folyósított tám.		74 748 953	86 262 680			83 208 601
8.	Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
9.	Működési kiadások összesen (1+...+8)		74 748 953	86 262 680			83 208 601		0		0		0		184 100			239 063			57 401		0	0	0
10.	Intézményi beruházások (ÁFA-val)
11.	Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)
12.	Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)														90 077 134			91 092 064			45 987 989
13.	Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre														104 416 800			97 852 700			30 315 296
14.	Támogatásértékű beruházási kiadás														9 803 805			9 904 159			1 910 193		1 087 900	1 087 900
15.	Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.														1 061 843			1 061 843			104 707
16.	Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		0	0			0		0		0		0		205 359 582			199 910 766			78 318 185		1 087 900	1 087 900	0
17.	Intézményi felújítások (ÁFA-val)
18.	Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
19.	Támogatásértékű felújítási kiadás
20.	Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)								503 284		797 175
21.	Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		0	0			0		503 284		797 175		0		0			0			0		0	0	0
22.	Felvett hitelek tőketörlesztése
23.	Egyéb kiadások
24.	Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		74 748 953	86 262 680			83 208 601		503 284		797 175		0		205 543 682			200 149 829			78 375 586		1 087 900	1 087 900	0
BEVÉTELEK
25.	Intézményi működési bevételek
26.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei
27.	Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
29.	Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül
30.	Tám.értékű működési bevétel TB alapból
31.	Támogatásértékű beruházási bevétel
32.	Támogatásértékű felújítási bevétel
33.	Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
34.	Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
35.	Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
36.	Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel
37.	Pénzforgalom nélküli bevétel
38.	Bevételek összesen (25+...+37)		0	0			0		0		0		0		0			0			0		0	0	0
39.	Létszámkeret (fő)
																									ezer Ft
			8405						8408						8409								8410
			Adósságszolgálat						Idegenforgalmi bevételekből						Budapesti Közlekedési								Budai Parkszínpad takarítására
Címrend									kerületeknek átadás						Szövetség								XI.kerületnek átadás
			eredeti	módosított			teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított			teljesítés		eredeti	módosított	teljesítés
Előirányzat megnevezése			előirányzat	előirányzat					előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat					előirányzat	előirányzat
1			1253	1254			1255		1256		1257		1258		1259			1260			1261		1262	1263	1264
KIADÁSOK
1.	Személyi juttatások
2.	Munkaadókat terhelő járulékok
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
4.	Dologi kiadások (ÁFA-val)		2 746 600	2 746 600			2 445 887
5.	Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre														553 150			588 150			588 150
6.	Támogatásértékű működési kiadás								1 477 626		1 647 699		1 550 620											1 500	1 500
7.	Költségvetési szerveknek folyósított tám.
8.	Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
9.	Működési kiadások összesen (1+...+8)		2 746 600	2 746 600			2 445 887		1 477 626		1 647 699		1 550 620		553 150			588 150			588 150		0	1 500	1 500
10.	Intézményi beruházások (ÁFA-val)
11.	Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)
12.	Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)
13.	Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
14.	Támogatásértékű beruházási kiadás
15.	Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
16.	Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		0	0			0		0		0		0		0			0			0		0	0	0
17.	Intézményi felújítások (ÁFA-val)
18.	Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
19.	Támogatásértékű felújítási kiadás
20.	Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)
21.	Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		0	0			0		0		0		0		0			0			0		0	0	0
22.	Felvett hitelek tőketörlesztése		14 509 800	14 509 800			14 708 053
23.	Egyéb kiadások
24.	Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		17 256 400	17 256 400			17 153 940		1 477 626		1 647 699		1 550 620		553 150			588 150			588 150		0	1 500	1 500
BEVÉTELEK
25.	Intézményi működési bevételek
26.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei
27.	Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
29.	Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül
30.	Tám.értékű működési bevétel TB alapból
31.	Támogatásértékű beruházási bevétel
32.	Támogatásértékű felújítási bevétel
33.	Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
34.	Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
35.	Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
36.	Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel
37.	Pénzforgalom nélküli bevétel
38.	Bevételek összesen (25+...+37)		0	0			0		0		0		0		0			0			0		0	0	0
39.	Létszámkeret (fő)
																									ezer Ft
			8411						8412						8413								8414
			Pénzügytechnikai feladatok						Szakképzési hozzájárulás elszámolása						Sport célú támogatás								Karinthy Gimnázium
Címrend																							nemzetközi érettségi támogatása
			eredeti	módosított			teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított			teljesítés		eredeti	módosított	teljesítés
Előirányzat megnevezése			előirányzat	előirányzat					előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat					előirányzat	előirányzat
1			1265	1266			1267		1268		1269		1270		1271			1272			1273		1274	1275	1276
KIADÁSOK
1.	Személyi juttatások
2.	Munkaadókat terhelő járulékok
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
4.	Dologi kiadások (ÁFA-val)		2 150 000	5 660 960			5 613 238
5.	Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre														316 209			261 138			256 621
6.	Támogatásértékű működési kiadás																	400					8 550	8 550	8 550
7.	Költségvetési szerveknek folyósított tám.
8.	Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
9.	Működési kiadások összesen (1+...+8)		2 150 000	5 660 960			5 613 238		0		0		0		316 209			261 538			256 621		8 550	8 550	8 550
10.	Intézményi beruházások (ÁFA-val)
11.	Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)
12.	Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)
13.	Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
14.	Támogatásértékű beruházási kiadás										242 536		242 537
15.	Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
16.	Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		0	0			0		0		242 536		242 537		0			0			0		0	0	0
17.	Intézményi felújítások (ÁFA-val)
18.	Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
19.	Támogatásértékű felújítási kiadás
20.	Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)
21.	Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		0	0			0		0		0		0		0			0			0		0	0	0
22.	Felvett hitelek tőketörlesztése
23.	Egyéb kiadások
24.	Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		2 150 000	5 660 960			5 613 238		0		242 536		242 537		316 209			261 538			256 621		8 550	8 550	8 550
BEVÉTELEK
25.	Intézményi működési bevételek
26.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei
27.	Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
29.	Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül
30.	Tám.értékű működési bevétel TB alapból
31.	Támogatásértékű beruházási bevétel
32.	Támogatásértékű felújítási bevétel
33.	Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
34.	Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
35.	Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
36.	Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel
37.	Pénzforgalom nélküli bevétel
38.	Bevételek összesen (25+...+37)		0	0			0		0		0		0		0			0			0		0	0	0
39.	Létszámkeret (fő)
																																			ezer Ft
			8416											8417							8418								8419
			Budapest Corvinus Egyetem Tájépítészeti Kar Településépítészeti Tanszéke támogatása											Fenőtt Női-Férfi Öttusa Világkupa							Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar támogatása								Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar támogatása
Címrend
			eredeti			módosított					teljesítés			eredeti		módosított		teljesítés			eredeti		módosított			teljesítés			eredeti					módosított	teljesítés
Előirányzat megnevezése			előirányzat			előirányzat								előirányzat		előirányzat					előirányzat		előirányzat						előirányzat					előirányzat
1			1277			1278					1279			1280		1281		1282			1283		1284			1285			1286					1287	1288
KIADÁSOK
1.	Személyi juttatások
2.	Munkaadókat terhelő járulékok
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
4.	Dologi kiadások (ÁFA-val)
5.	Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre													4 000		4 000		4 000
6.	Támogatásértékű működési kiadás					921					1 000												1 000			1 000								1 000	1 000
7.	Költségvetési szerveknek folyósított tám.
8.	Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
9.	Működési kiadások összesen (1+...+8)		0			921					1 000			4 000		4 000		4 000			0		1 000			1 000			0					1 000	1 000
10.	Intézményi beruházások (ÁFA-val)
11.	Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)
12.	Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)
13.	Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
14.	Támogatásértékű beruházási kiadás
15.	Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
16.	Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		0			0					0			0		0		0			0		0			0			0					0	0
17.	Intézményi felújítások (ÁFA-val)
18.	Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
19.	Támogatásértékű felújítási kiadás
20.	Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)
21.	Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		0			0					0			0		0		0			0		0			0			0					0	0
22.	Felvett hitelek tőketörlesztése
23.	Egyéb kiadások
24.	Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		0			921					1 000			4 000		4 000		4 000			0		1 000			1 000			0					1 000	1 000
BEVÉTELEK
25.	Intézményi működési bevételek
26.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei
27.	Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
29.	Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül
30.	Tám.értékű működési bevétel TB alapból
31.	Támogatásértékű beruházási bevétel
32.	Támogatásértékű felújítási bevétel
33.	Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
34.	Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
35.	Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
36.	Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel
37.	Pénzforgalom nélküli bevétel
38.	Bevételek összesen (25+...+37)		0			0					0			0		0		0			0		0			0			0					0	0
39.	Létszámkeret (fő)
																									ezer Ft
			8420						8421						8422								8423
			Integrált szociális városrehabilitációs						Öt főváros tornája						Támogatás a szarajevoi Városháza								Szemünk Fénye fűtés- és
Címrend			modellkisérletek												helyreállításához								világításkorszerűsítési
																							program bérleti díja
			eredeti	módosított			teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított			teljesítés		eredeti	módosított	teljesítés
Előirányzat megnevezése			előirányzat	előirányzat					előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat					előirányzat	előirányzat
1			1289	1290			1291		1292		1293		1294		1295			1296			1297		1298	1299	1300
KIADÁSOK
1.	Személyi juttatások
2.	Munkaadókat terhelő járulékok
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
4.	Dologi kiadások (ÁFA-val)																						37 050	37 050	36 752
5.	Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre								1 000		1 000		1 000
6.	Támogatásértékű működési kiadás			35 341			21 409
7.	Költségvetési szerveknek folyósított tám.
8.	Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
9.	Működési kiadások összesen (1+...+8)		0	35 341			21 409		1 000		1 000		1 000		0			0			0		37 050	37 050	36 752
10.	Intézményi beruházások (ÁFA-val)
11.	Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)
12.	Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)
13.	Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre														3 975			3 975			4 141
14.	Támogatásértékű beruházási kiadás			51 801			20 409
15.	Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
16.	Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		0	51 801			20 409		0		0		0		3 975			3 975			4 141		0	0	0
17.	Intézményi felújítások (ÁFA-val)
18.	Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
19.	Támogatásértékű felújítási kiadás
20.	Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)
21.	Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		0	0			0		0		0		0		0			0			0		0	0	0
22.	Felvett hitelek tőketörlesztése
23.	Egyéb kiadások
24.	Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		0	87 142			41 818		1 000		1 000		1 000		3 975			3 975			4 141		37 050	37 050	36 752
BEVÉTELEK
25.	Intézményi működési bevételek
26.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei
27.	Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
29.	Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül
30.	Tám.értékű működési bevétel TB alapból
31.	Támogatásértékű beruházási bevétel
32.	Támogatásértékű felújítási bevétel
33.	Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
34.	Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
35.	Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
36.	Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel
37.	Pénzforgalom nélküli bevétel
38.	Bevételek összesen (25+...+37)		0	0			0		0		0		0		0			0			0		0	0	0
39.	Létszámkeret (fő)
																										ezer Ft
			8424						8426							8428							8429
			Triatlon VB						Súlyos tanulási és magatartási problémával							Art mozik támogatása							Ifjúságpolitikai támogatás
Címrend									küzdő tanulók integrált oktatását segítő
									módszertani központ támogatása
			eredeti	módosított			teljesítés		eredeti		módosított			teljesítés		eredeti		módosított			teljesítés		eredeti	módosított		teljesítés
Előirányzat megnevezése			előirányzat	előirányzat					előirányzat		előirányzat					előirányzat		előirányzat					előirányzat	előirányzat
1			1301	1302			1303		1304		1305			1306		1307		1308			1309		1310	1311		1312
KIADÁSOK
1.	Személyi juttatások
2.	Munkaadókat terhelő járulékok
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
4.	Dologi kiadások (ÁFA-val)
5.	Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre		10 000	10 000			10 000											80 000			80 000			15 510		15 510
6.	Támogatásértékű működési kiadás								4 416		4 416			4 416										999		999
7.	Költségvetési szerveknek folyósított tám.
8.	Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
9.	Működési kiadások összesen (1+...+8)		10 000	10 000			10 000		4 416		4 416			4 416		0		80 000			80 000		0	16 509		16 509
10.	Intézményi beruházások (ÁFA-val)
11.	Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)
12.	Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)
13.	Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
14.	Támogatásértékű beruházási kiadás
15.	Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
16.	Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		0	0			0		0		0			0		0		0			0		0	0		0
17.	Intézményi felújítások (ÁFA-val)
18.	Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
19.	Támogatásértékű felújítási kiadás
20.	Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)
21.	Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		0	0			0		0		0			0		0		0			0		0	0		0
22.	Felvett hitelek tőketörlesztése
23.	Egyéb kiadások
24.	Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		10 000	10 000			10 000		4 416		4 416			4 416		0		80 000			80 000		0	16 509		16 509
BEVÉTELEK
25.	Intézményi működési bevételek
26.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei
27.	Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
29.	Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül
30.	Tám.értékű működési bevétel TB alapból
31.	Támogatásértékű beruházási bevétel
32.	Támogatásértékű felújítási bevétel
33.	Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
34.	Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
35.	Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
36.	Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel
37.	Pénzforgalom nélküli bevétel
38.	Bevételek összesen (25+...+37)		0	0			0		0		0			0		0		0			0		0	0		0
39.	Létszámkeret (fő)
																									ezer Ft
			8430						8431						8432								8433
			Úszó EB						Nem fővárosi fenntartású						Hitelszerződésekkel és								Hitelfelvétel költségei
Címrend									színházak pályázati támogatása						adósminősítésekkel kapcsolatos
															kötelezettségekre
			eredeti	módosított			teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított			teljesítés		eredeti	módosított	teljesítés
Előirányzat megnevezése			előirányzat	előirányzat					előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat					előirányzat	előirányzat
1			1313	1314			1315		1316		1317		1318		1319			1320			1321		1322	1323	1324
KIADÁSOK
1.	Személyi juttatások
2.	Munkaadókat terhelő járulékok
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
4.	Dologi kiadások (ÁFA-val)														50 000			95 954			15 497		50 000	50 000	645
5.	Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre		20 000	20 000			20 000				21 500		21 500
6.	Támogatásértékű működési kiadás
7.	Költségvetési szerveknek folyósított tám.
8.	Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
9.	Működési kiadások összesen (1+...+8)		20 000	20 000			20 000		0		21 500		21 500		50 000			95 954			15 497		50 000	50 000	645
10.	Intézményi beruházások (ÁFA-val)
11.	Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)
12.	Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)
13.	Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
14.	Támogatásértékű beruházási kiadás
15.	Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
16.	Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		0	0			0		0		0		0		0			0			0		0	0	0
17.	Intézményi felújítások (ÁFA-val)
18.	Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
19.	Támogatásértékű felújítási kiadás
20.	Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)
21.	Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		0	0			0		0		0		0		0			0			0		0	0	0
22.	Felvett hitelek tőketörlesztése
23.	Egyéb kiadások
24.	Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		20 000	20 000			20 000		0		21 500		21 500		50 000			95 954			15 497		50 000	50 000	645
BEVÉTELEK
25.	Intézményi működési bevételek
26.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei
27.	Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
29.	Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül
30.	Tám.értékű működési bevétel TB alapból
31.	Támogatásértékű beruházási bevétel
32.	Támogatásértékű felújítási bevétel
33.	Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
34.	Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
35.	Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
36.	Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel
37.	Pénzforgalom nélküli bevétel
38.	Bevételek összesen (25+...+37)		0	0			0		0		0		0		0			0			0		0	0	0
39.	Létszámkeret (fő)
																									ezer Ft
			8434						8435						8437								8438
			Tenisz Classics						Sárkányhajó VB						Magyar Kajak-Kenu Szövetség								Harrer Pál szobor
Címrend															támogatása								létesítése
			eredeti	módosított			teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított			teljesítés		eredeti	módosított	teljesítés
Előirányzat megnevezése			előirányzat	előirányzat					előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat					előirányzat	előirányzat
1			1325	1326			1327		1328		1329		1330		1331			1332			1333		1334	1335	1336
KIADÁSOK
1.	Személyi juttatások
2.	Munkaadókat terhelő járulékok
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
4.	Dologi kiadások (ÁFA-val)
5.	Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre		20 000	20 000			20 000		5 000									1 000			1 000
6.	Támogatásértékű működési kiadás
7.	Költségvetési szerveknek folyósított tám.
8.	Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
9.	Működési kiadások összesen (1+...+8)		20 000	20 000			20 000		5 000		0		0		0			1 000			1 000		0	0	0
10.	Intézményi beruházások (ÁFA-val)
11.	Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)
12.	Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)
13.	Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
14.	Támogatásértékű beruházási kiadás																							3 000	3 000
15.	Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
16.	Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		0	0			0		0		0		0		0			0			0		0	3 000	3 000
17.	Intézményi felújítások (ÁFA-val)
18.	Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
19.	Támogatásértékű felújítási kiadás
20.	Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)
21.	Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		0	0			0		0		0		0		0			0			0		0	0	0
22.	Felvett hitelek tőketörlesztése
23.	Egyéb kiadások
24.	Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		20 000	20 000			20 000		5 000		0		0		0			1 000			1 000		0	3 000	3 000
BEVÉTELEK
25.	Intézményi működési bevételek
26.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei
27.	Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
29.	Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül
30.	Tám.értékű működési bevétel TB alapból
31.	Támogatásértékű beruházási bevétel
32.	Támogatásértékű felújítási bevétel
33.	Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
34.	Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
35.	Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
36.	Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel
37.	Pénzforgalom nélküli bevétel
38.	Bevételek összesen (25+...+37)		0	0			0		0		0		0		0			0			0		0	0	0
39.	Létszámkeret (fő)
																												ezer Ft
			8439						8440										8441						8442
			Mikroszkóp Színpad						Kulturális és közösségi rendezvények										Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkorm. Társ.létrehozása						Budapesti Zsidó Hitközség
Címrend			nonprofit Kft						kerete																Nyári Fesztivál támogatása
			üzletrészének megvásárlása
			eredeti	módosított			teljesítés		eredeti			módosított				teljesítés			eredeti			módosított	teljesítés		eredeti		módosított	teljesítés
Előirányzat megnevezése			előirányzat	előirányzat					előirányzat			előirányzat							előirányzat			előirányzat			előirányzat		előirányzat
1			1337	1338			1339		1340			1341				1342			1343			1344	1345		1346		1347	1348
KIADÁSOK
1.	Személyi juttatások
2.	Munkaadókat terhelő járulékok
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
4.	Dologi kiadások (ÁFA-val)
5.	Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre											17 000				15 000											8 000	8 000
6.	Támogatásértékű működési kiadás																					1 500
7.	Költségvetési szerveknek folyósított tám.
8.	Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
9.	Működési kiadások összesen (1+...+8)		0	0			0		0			17 000				15 000			0			1 500	0		0		8 000	8 000
10.	Intézményi beruházások (ÁFA-val)
11.	Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)
12.	Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			1 470			1 470
13.	Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
14.	Támogatásértékű beruházási kiadás
15.	Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
16.	Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		0	1 470			1 470		0			0				0			0			0	0		0		0	0
17.	Intézményi felújítások (ÁFA-val)
18.	Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
19.	Támogatásértékű felújítási kiadás
20.	Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)
21.	Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		0	0			0		0			0				0			0			0	0		0		0	0
22.	Felvett hitelek tőketörlesztése
23.	Egyéb kiadások
24.	Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		0	1 470			1 470		0			17 000				15 000			0			1 500	0		0		8 000	8 000
BEVÉTELEK
25.	Intézményi működési bevételek
26.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei
27.	Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
29.	Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül
30.	Tám.értékű működési bevétel TB alapból
31.	Támogatásértékű beruházási bevétel
32.	Támogatásértékű felújítási bevétel
33.	Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
34.	Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
35.	Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
36.	Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel
37.	Pénzforgalom nélküli bevétel
38.	Bevételek összesen (25+...+37)		0	0			0		0			0				0			0			0	0		0		0	0
39.	Létszámkeret (fő)
																														ezer Ft
			8443						8444												8445					8446
			Kiemelt Fejlesztések						Katyni emlékműhöz kapcsolódó park rekonstrukcióhoz fővárosi hozzájárulás												Normatív fővárosi hozzájárulás					Nagyrendezvények kerete
Címrend			Bizottsága kerete																		átadása kerületek által ellátott
																					oktatási feladatokra
			eredeti	módosított			teljesítés		eredeti				módosított				teljesítés				eredeti		módosított	teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés
Előirányzat megnevezése			előirányzat	előirányzat					előirányzat				előirányzat								előirányzat		előirányzat			előirányzat		előirányzat
1			1349	1350			1351		1352				1353				1354				1355		1356	1357		1358		1359		1360
KIADÁSOK
1.	Személyi juttatások
2.	Munkaadókat terhelő járulékok
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
4.	Dologi kiadások (ÁFA-val)		50 000	50 000
5.	Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre																											479 374		479 374
6.	Támogatásértékű működési kiadás																				315 600		317 494	317 493				3 000		3 000
7.	Költségvetési szerveknek folyósított tám.
8.	Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
9.	Működési kiadások összesen (1+...+8)		50 000	50 000			0		0				0				0				315 600		317 494	317 493		0		482 374		482 374
10.	Intézményi beruházások (ÁFA-val)
11.	Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)
12.	Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)		277 500	277 500			140 693
13.	Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
14.	Támogatásértékű beruházási kiadás												10 000
15.	Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
16.	Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		277 500	277 500			140 693		0				10 000				0				0		0	0		0		0		0
17.	Intézményi felújítások (ÁFA-val)
18.	Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
19.	Támogatásértékű felújítási kiadás
20.	Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)
21.	Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		0	0			0		0				0				0				0		0	0		0		0		0
22.	Felvett hitelek tőketörlesztése
23.	Egyéb kiadások
24.	Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		327 500	327 500			140 693		0				10 000				0				315 600		317 494	317 493		0		482 374		482 374
BEVÉTELEK
25.	Intézményi működési bevételek
26.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei
27.	Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
29.	Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül
30.	Tám.értékű működési bevétel TB alapból
31.	Támogatásértékű beruházási bevétel
32.	Támogatásértékű felújítási bevétel
33.	Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
34.	Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
35.	Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
36.	Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel
37.	Pénzforgalom nélküli bevétel
38.	Bevételek összesen (25+...+37)		0	0			0		0				0				0				0		0	0		0		0		0
39.	Létszámkeret (fő)
																						ezer Ft
			8447						8448								8449
			Főpolgármesteri keret						Városmajor bekerítése kivitelezés, tervezés I. ütem								Önkéntes tűzoltó egyesületek
Címrend																	támogatása
			eredeti	módosított			teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés			eredeti			módosított		teljesítés
Előirányzat megnevezése			előirányzat	előirányzat					előirányzat			előirányzat					előirányzat			előirányzat
1			1361	1362			1363		1364			1365		1366			1367			1368		1369
KIADÁSOK
1.	Személyi juttatások
2.	Munkaadókat terhelő járulékok
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
4.	Dologi kiadások (ÁFA-val)
5.	Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre			52 340			46 840													11 700		7 420
6.	Támogatásértékű működési kiadás			900			900
7.	Költségvetési szerveknek folyósított tám.
8.	Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
9.	Működési kiadások összesen (1+...+8)		0	53 240			47 740		0			0		0			0			11 700		7 420
10.	Intézményi beruházások (ÁFA-val)
11.	Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)
12.	Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)
13.	Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre			200			200
14.	Támogatásértékű beruházási kiadás											150 000
15.	Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
16.	Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		0	200			200		0			150 000		0			0			0		0
17.	Intézményi felújítások (ÁFA-val)
18.	Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre			6 500			500
19.	Támogatásértékű felújítási kiadás
20.	Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)
21.	Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		0	6 500			500		0			0		0			0			0		0
22.	Felvett hitelek tőketörlesztése
23.	Egyéb kiadások
24.	Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		0	59 940			48 440		0			150 000		0			0			11 700		7 420
BEVÉTELEK
25.	Intézményi működési bevételek
26.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei
27.	Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
29.	Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül
30.	Tám.értékű működési bevétel TB alapból
31.	Támogatásértékű beruházási bevétel
32.	Támogatásértékű felújítási bevétel
33.	Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
34.	Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
35.	Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
36.	Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel
37.	Pénzforgalom nélküli bevétel
38.	Bevételek összesen (25+...+37)		0	0			0		0			0		0			0			0		0
39.	Létszámkeret (fő)
																					ezer Ft
			8452						8453							8400
			IX. kerület Dzsumbuj projekt támogatása						Vörösiszap-katasztrófa sújtotta							Önkormányzati kiadások
Címrend									települések megsegítése							összesen
			eredeti	módosított			teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés			eredeti		módosított			teljesítés
Előirányzat megnevezése			előirányzat	előirányzat					előirányzat		előirányzat					előirányzat		előirányzat
1			1370	1371			1372		1373		1374		1375			1376		1377			1378
KIADÁSOK
1.	Személyi juttatások															0		0			0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok															0		0			0
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai															0		0			0
4.	Dologi kiadások (ÁFA-val)															5 267 750		8 879 627			8 169 420
5.	Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre															929 359		1 590 712			1 574 415
6.	Támogatásértékű működési kiadás										20 000		20 000			1 806 192		2 044 720			1 931 887
7.	Költségvetési szerveknek folyósított tám.															74 748 953		86 262 680			83 208 601
8.	Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.															0		0			0
9.	Működési kiadások összesen (1+...+8)		0	0			0		0		20 000		20 000			82 752 254		98 777 739			94 884 323
10.	Intézményi beruházások (ÁFA-val)															0		0			0
11.	Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)															0		0			0
12.	Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)															90 354 634		91 371 034			46 130 152
13.	Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre															104 420 775		97 856 875			30 319 637
14.	Támogatásértékű beruházási kiadás			250 000												10 891 705		11 699 396			2 176 139
15.	Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.															1 061 843		1 061 843			104 707
16.	Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		0	250 000			0		0		0		0			206 728 957		201 989 148			78 730 635
17.	Intézményi felújítások (ÁFA-val)															0		0			0
18.	Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre															0		6 500			500
19.	Támogatásértékű felújítási kiadás															0		0			0
20.	Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)															503 284		797 175			0
21.	Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		0	0			0		0		0		0			503 284		803 675			500
22.	Felvett hitelek tőketörlesztése															14 509 800		14 509 800			14 708 053
23.	Egyéb kiadások															0		0			0
24.	Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		0	250 000			0		0		20 000		20 000			304 494 295		316 080 362			188 323 511
BEVÉTELEK
25.	Intézményi működési bevételek
26.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei
27.	Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
29.	Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül
30.	Tám.értékű működési bevétel TB alapból
31.	Támogatásértékű beruházási bevétel
32.	Támogatásértékű felújítási bevétel
33.	Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
34.	Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
35.	Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
36.	Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel
37.	Pénzforgalom nélküli bevétel
38.	Bevételek összesen (25+...+37)		0	0			0		0		0		0			0		0			0
39.	Létszámkeret (fő)
																										ezer Ft
				8501							8502						8503						8504
				Intézményi működési bevételek							Illetékek						Iparűzési adó						Idegenforgalmi adó
Címrend
				eredeti			módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés	eredeti		módosított	teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat				előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat			előirányzat		előirányzat
1				1379			1380		1381		1382		1383		1384		1385			1386		1387	1388		1389	1390
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások
2.		Munkaadókat terhelő járulékok
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)
5.		Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
6.		Támogatásértékű működési kiadás
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0		0	0
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0		0	0
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0		0	0
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése
23.		Egyéb kiadások
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0		0	0
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek		18 782 580			22 120 884		12 176 427
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei									10 605 000		10 605 000		6 191 020		90 539 845			90 539 845		86 276 019	1 400 000		1 400 000	1 398 348
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		18 782 580			22 120 884		12 176 427		10 605 000		10 605 000		6 191 020		90 539 845			90 539 845		86 276 019	1 400 000		1 400 000	1 398 348
39.		Létszámkeret (fő)
																										ezer Ft
				8505							8506						8507						8509
				Átengedett központi adók (SZJA)							Bírságok, pótlékok és						Normatív hozzájárulások						Egyéb központi támogatás
Címrend											egyéb sajátos bevételek
				eredeti			módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés	eredeti		módosított	teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat				előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat			előirányzat		előirányzat
1				1391			1392		1393		1394		1395		1396		1397			1398		1399	1400		1401	1402
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások
2.		Munkaadókat terhelő járulékok
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)
5.		Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
6.		Támogatásértékű működési kiadás
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0		0	0
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0		0	0
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0		0	0
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése
23.		Egyéb kiadások
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0		0	0
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei		6 028 110			6 178 967		6 179 439		818 771		2 040 803		1 806 011
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.															28 316 850			28 284 827		28 284 828			17 500 000	17 500 000
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		6 028 110			6 178 967		6 179 439		818 771		2 040 803		1 806 011		28 316 850			28 284 827		28 284 828	0		17 500 000	17 500 000
39.		Létszámkeret (fő)
																										ezer Ft
				8510							8511						8512						8513
				Helyi önkormányzatok							Normatív kötött						Fejlesztési célú támogatások						Tárgyi eszközök, immateriális
Címrend				színházi támogatása							felhasználású támogatások												javak értékesítése
				eredeti			módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés	eredeti		módosított	teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat				előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat			előirányzat		előirányzat
1				1403			1404		1405		1406		1407		1408		1409			1410		1411	1412		1413	1414
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások
2.		Munkaadókat terhelő járulékok
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)
5.		Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
6.		Támogatásértékű működési kiadás
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0		0	0
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0		0	0
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0		0	0
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése
23.		Egyéb kiadások
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0		0	0
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.		3 789 300			3 819 300		3 819 300		6 962 550		8 057 217		8 057 217		62 343 751			6 366 770		6 366 770
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																					10 547 586		10 604 976	790 980
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		3 789 300			3 819 300		3 819 300		6 962 550		8 057 217		8 057 217		62 343 751			6 366 770		6 366 770	10 547 586		10 604 976	790 980
39.		Létszámkeret (fő)
																										ezer Ft
				8514							8517						8518						8519
				Önkormányzati lakások							Egyéb vagyoni jog értékesítéséből						Egyéb önkormányzati vagyon						Részvények, részesedések
Címrend				értékesítése							származó bevétel						üzemeltetéséből származó bevétel						értékesítése
				eredeti			módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés	eredeti		módosított	teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat				előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat			előirányzat		előirányzat
1				1415			1416		1417		1418		1419		1420		1421			1422		1423	1424		1425	1426
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások
2.		Munkaadókat terhelő járulékok
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)
5.		Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
6.		Támogatásértékű működési kiadás
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0		0	0
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0		0	0
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0		0	0
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése
23.		Egyéb kiadások
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0		0	0
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		306 216			306 216		454 208		2 500		2 500		2 269		2 741 000			2 741 000		2 609 730	1 014 000		1 014 000
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		306 216			306 216		454 208		2 500		2 500		2 269		2 741 000			2 741 000		2 609 730	1 014 000		1 014 000	0
39.		Létszámkeret (fő)
																										ezer Ft
				8520							8522						8523						8524
				Osztalék és hozam bevétel							Működési célú						Beuházási célú						Felhalmozási célú támogatási
Címrend											pénzeszköz átvétel						pénzeszköz átvétel						kölcsönök visszatérülése
											államháztartáson kívülről						államháztartáson kívülről
				eredeti			módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés	eredeti		módosított	teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat				előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat			előirányzat		előirányzat
1				1427			1428		1429		1430		1431		1432		1433			1434		1435	1436		1437	1438
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások
2.		Munkaadókat terhelő járulékok
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)
5.		Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
6.		Támogatásértékű működési kiadás
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0		0	0
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0		0	0
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0		0	0
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése
23.		Egyéb kiadások
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0		0	0
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		2 864 700			3 979 004		3 802 800
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről									857 100		1 460 986		1 106 211
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről															554 764			554 764		399 842
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																					534 804		561 808	361 254
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		2 864 700			3 979 004		3 802 800		857 100		1 460 986		1 106 211		554 764			554 764		399 842	534 804		561 808	361 254
39.		Létszámkeret (fő)
																										ezer Ft
				8525							8526						8527						8529
				Rövidlejáratú értékpapírok							Központosított pót -						Működési célú támogatási kölcsön						Támogatásértékű felújítási bevétel
Címrend				kibocsátása							előirányzatok
				eredeti			módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés	eredeti		módosított	teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat				előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat			előirányzat		előirányzat
1				1439			1440		1441		1442		1443		1444		1445			1446		1447	1448		1449	1450
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások
2.		Munkaadókat terhelő járulékok
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)
5.		Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
6.		Támogatásértékű működési kiadás
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0		0	0
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0		0	0
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0		0	0
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése
23.		Egyéb kiadások
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0		0	0
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.											37 762 489		37 762 489
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel																					2 213 000		755 522	238 921
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							9 667 232								135 000			165 000		110 000
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		0			0		9 667 232		0		37 762 489		37 762 489		135 000			165 000		110 000	2 213 000		755 522	238 921
39.		Létszámkeret (fő)
																											ezer Ft
				8530							8531						8533							8535
				Egyéb fejlesztési célú hitel							Előző évi pénzmaradvány						EIB III. hitel							Támogatásértékű
Címrend											igénybevétele													működési bevétel
				eredeti			módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés		eredeti	módosított		teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat				előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat				előirányzat	előirányzat
1				1451			1452		1453		1454		1455		1456		1457			1458		1459		1460	1461		1462
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások
2.		Munkaadókat terhelő járulékok
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)
5.		Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
6.		Támogatásértékű működési kiadás
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		0			0		0		0		0		0		0			0		0		0	0		0
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		0			0		0		0		0		0		0			0		0		0	0		0
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		0			0		0		0		0		0		0			0		0		0	0		0
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése
23.		Egyéb kiadások
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		0			0		0		0		0		0		0			0		0		0	0		0
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül																						32 275 830	3 737 116		5 935 651
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel		12 643 236			12 643 236		3 821 804								27 320 800			27 320 800		9 665 250,0
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel									55 167 401		85 664 401		61 645 882							0,0
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		12 643 236			12 643 236		3 821 804		55 167 401		85 664 401		61 645 882		27 320 800			27 320 800		9 665 250		32 275 830	3 737 116		5 935 651
39.		Létszámkeret (fő)
																											ezer Ft
				8536							8540						8500							8601
				Támogatásértékű							EIB hitelek						Őnkormányzati bevételek							Fővárosi területi kisebbségi
Címrend				beruházási bevétel													összesen							önkormányzatok
																								előirányzatai
				eredeti			módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés		eredeti	módosított		teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat				előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat				előirányzat	előirányzat
1				1463			1464		1465		1466		1467		1468		1469			1470		1471		1472	1473		1474
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások															0			0		0			62 664		56 656
2.		Munkaadókat terhelő járulékok															0			0		0			17 077		15 457
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai															0			0		0			2 410		2 370
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)															0			0		0			119 763		107 634
5.		Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre															0			0		0			39 165		33 290
6.		Támogatásértékű működési kiadás															0			0		0		106 000	7 460		7 113
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.															0			0		0
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.															0			0		0
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		0			0		0		0		0		0		0			0		0		106 000	248 539		222 520
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)															0			0		0			1 350		1 264
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)															0			0		0
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)															0			0		0
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre															0			0		0
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás															0			0		0
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.															0			0		0
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		0			0		0		0		0		0		0			0		0		0	1 350		1 264
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)															0			0		0
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre															0			0		0
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás															0			0		0
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)															0			0		0
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		0			0		0		0		0		0		0			0		0		0	0		0
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése															0			0		0
23.		Egyéb kiadások															0			0		0
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		0			0		0		0		0		0		0			0		0		106 000	249 889		223 784
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek															18 782 580			22 120 884		12 176 427			2 035		2 035
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei															109 391 726			110 764 615		101 850 837
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.															101 412 451			101 790 603		101 790 604
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek															17 476 002			18 647 696		7 659 987
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül															32 275 830			3 737 116		5 935 651			6 586		6 586
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból															0			0		0
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel		40 670 364			77 613 504		33 818 280								40 670 364			77 613 504		33 818 280
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel															2 213 000			755 522		238 921
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről															857 100			1 460 986		1 106 211			2 822		2 822
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről															554 764			554 764		399 842
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről															0			0		0
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel									7 478 991		4 272 491		8 084 025		48 112 831			44 963 335		31 709 565
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel															55 167 401			85 664 401		61 645 882			65 619		65 619
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		40 670 364			77 613 504		33 818 280		7 478 991		4 272 491		8 084 025		426 914 049			468 073 426		358 332 207		0	77 062		77 062
39.		Létszámkeret (fő)																						99	99		99
																										ezer Ft
				8703							8704						8705						8706
				Collegium Budapest							Fővárosi Polgári Védelmi						Budapesti Rendőrfőkapitányság						Készenléti Rendőrség
Címrend				támogatása							Igazgatóság támogatása						támogatása						támogatása
				eredeti			módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés	eredeti	módosított		teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat				előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat			előirányzat	előirányzat
1				1475			1476		1477		1478		1479		1480		1481			1482		1483	1484	1485		1486
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások
2.		Munkaadókat terhelő járulékok
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)
5.		Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre		18 000			18 000
6.		Támogatásértékű működési kiadás									36 939		36 939		36 939		153 750			191 454		191 454	35 740	35 740		35 740
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		18 000			18 000		0		36 939		36 939		36 939		153 750			191 454		191 454	35 740	35 740		35 740
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás									6 000		6 000		4 515					44 079		18 466
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		0			0		0		6 000		6 000		4 515		0			44 079		18 466	0	0		0
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0	0		0
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése
23.		Egyéb kiadások
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		18 000			18 000		0		42 939		42 939		41 454		153 750			235 533		209 920	35 740	35 740		35 740
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0	0		0
39.		Létszámkeret (fő)
																							ezer Ft
				8707							8708						8710
				Repülőtéri Rendőr							XVII.ker.Rákosmente Önk.részére						X.ker.Kőbánya Önkorm.részére támogatás nyújtása
Címrend				Igazgatóság támogatása							támogatás nyújtása a Csárdás játszó-						a Sibrik u.-Harmat u.-Gergely u.-Noszlopi u. által
											tér rekonstrukciós munkáira						határolt rekultivált bányagödör növénytel.munkáira
				eredeti			módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított			teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat				előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat
1				1487			1488		1489		1490		1491		1492		1493			1494			1495
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások
2.		Munkaadókat terhelő járulékok
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)
5.		Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
6.		Támogatásértékű működési kiadás		10 165			10 165		10 165											40 000
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		10 165			10 165		10 165		0		0		0		0			40 000			0
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás					143		143				20 000
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		0			143		143		0		20 000		0		0			0			0
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		0			0		0		0		0		0		0			0			0
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése
23.		Egyéb kiadások
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		10 165			10 308		10 308		0		20 000		0		0			40 000			0
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		0			0		0		0		0		0		0			0			0
39.		Létszámkeret (fő)
																								ezer Ft
				8711									8700								8000
				Váci Egyházmegye									Egyéb szervezetek támogatása								Összesen
Címrend				támogatása									összesen
				eredeti				módosított		teljesítés			eredeti		módosított			teljesítés			eredeti		módosított	teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat				előirányzat					előirányzat		előirányzat						előirányzat		előirányzat
1				1496				1497		1498			1499		1500			1501			1502		1503	1504
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások											0		0			0			0		62 664	56 656
2.		Munkaadókat terhelő járulékok											0		0			0			0		17 077	15 457
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai											0		0			0			0		2 410	2 370
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)											0		0			0			5 367 750		9 063 449	8 340 309
5.		Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre		16 173				16 173		16 173			34 173		34 173			16 173			44 793 618		64 740 480	64 346 234
6.		Támogatásértékű működési kiadás											236 594		314 298			274 298			2 148 786		2 438 268	2 275 925
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.											0		0			0			74 748 953		86 262 680	83 208 601
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.											0		0			0			0		479 201	479 201
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		16 173				16 173		16 173			270 767		348 471			290 471			127 059 107		163 066 229	158 724 753
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)											0		0			0			0		1 350	1 264
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)											0		0			0			0		0	0
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)											0		0			0			90 389 634		91 970 979	46 428 597
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre											0		0			0			104 425 775		97 925 845	30 371 817
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás											6 000		70 222			23 124			10 897 705		11 769 618	2 199 263
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.											0		0			0			1 061 843		1 351 802	394 666
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		0				0		0			6 000		70 222			23 124			206 774 957		203 019 594	79 395 607
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)											0		0			0			0		0	0
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre											0		0			0			0		52 909	32 400
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás											0		0			0			0		7 200	4 200
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)											0		0			0			503 284		797 175	0
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		0				0		0			0		0			0			503 284		857 284	36 600
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése											0		0			0			14 509 800		14 509 800	14 708 053
23.		Egyéb kiadások											0		0			0			0		0	0
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		16 173				16 173		16 173			276 767		418 693			313 595			348 847 148		381 452 907	252 865 013
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek											0		0			0			18 782 580		22 122 919	12 178 462
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei											0		0			0			109 391 726		110 764 615	101 850 837
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.											0		0			0			101 412 451		101 790 603	101 790 604
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek											0		0			0			17 476 002		18 647 696	7 659 987
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül											0		0			0			32 275 830		3 743 702	5 942 237
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból											0		0			0			0		0	0
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel											0		0			0			40 670 364		77 613 504	33 818 280
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel											0		0			0			2 213 000		755 522	238 921
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről											0		0			0			857 100		1 463 808	1 109 033
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről											0		0			0			554 764		554 764	399 842
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről											0		0			0			0		0	0
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel											0		0			0			48 112 831		44 963 335	31 709 565
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel											0		0			0			55 167 401		85 730 020	61 711 501
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		0				0		0			0		0			0			426 914 049		468 150 488	358 409 269
39.		Létszámkeret (fő)																			99		99	99
																										ezer Ft
				9101							9102						9103						9104
				Céltartalék a helyi adóhátralékok							Egészségügyi tartalék						Oktatási ágazat működési						Kulturális tartalék
Címrend				rendezésére													tartaléka
				eredeti			módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés	eredeti	módosított		teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat				előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat			előirányzat	előirányzat
1				1505			1506		1507		1508		1509		1510		1511			1512		1513	1514	1515		1516
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások
2.		Munkaadókat terhelő járulékok
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)
5.		Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
6.		Támogatásértékű működési kiadás
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.		478 500			929 413				41 638						3 916						19 772	12 028
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		478 500			929 413		0		41 638		0		0		3 916			0		0	19 772	12 028		0
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0	0		0
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0	0		0
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése
23.		Egyéb kiadások
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		478 500			929 413		0		41 638		0		0		3 916			0		0	19 772	12 028		0
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0	0		0
39.		Létszámkeret (fő)
																										ezer Ft
				9105							9106						9107						9108
				Schöpf-Merei Ágost Kórház és							Parking Kft. ÁFA kölcsön						Aluljárókban lévő kamerák						Budapest Bábszínház
Címrend				Anyavédelmi Központ Kht.							céltartalék						működtetésére						gyermek-utaztatására
				műhiba perek miatti céltartaléka
				eredeti			módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés	eredeti	módosított		teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat				előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat			előirányzat	előirányzat
1				1517			1518		1519		1520		1521		1522		1523			1524		1525	1526	1527		1528
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások
2.		Munkaadókat terhelő járulékok
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)
5.		Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
6.		Támogatásértékű működési kiadás
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.		175 705			106 560						260 000				30 000						4 000
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		175 705			106 560		0		0		260 000		0		30 000			0		0	4 000	0		0
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0	0		0
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0	0		0
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése
23.		Egyéb kiadások
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		175 705			106 560		0		0		260 000		0		30 000			0		0	4 000	0		0
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0	0		0
39.		Létszámkeret (fő)
																										ezer Ft
				9109							9110						9111						9112
				Szociális fejlesztések működési							Közművelődési érdekeltségnövelő						Duna Partraszállás nemzetközi						Évközi indítású
Címrend				tartaléka							pályázat önrésze						tervpályázat céltartaléka						beruházások
				eredeti			módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés	eredeti	módosított		teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat				előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat			előirányzat	előirányzat
1				1529			1530		1531		1532		1533		1534		1535			1536		1537	1538	1539		1540
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások
2.		Munkaadókat terhelő járulékok
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)
5.		Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
6.		Támogatásértékű működési kiadás
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.		26 509			5 713										147 500			99 500
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		26 509			5 713		0		0		0		0		147 500			99 500		0	0	0		0
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									4 334												9 980 547	10 798 763
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		0			0		0		4 334		0		0		0			0		0	9 980 547	10 798 763		0
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0	0		0
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése
23.		Egyéb kiadások
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		26 509			5 713		0		4 334		0		0		147 500			99 500		0	9 980 547	10 798 763		0
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0	0		0
39.		Létszámkeret (fő)
																										ezer Ft
				9114							9115						9116						9117
				Céltartalék az önkormányzati							Gyermek- és ifjúságvédelmi						Ápolói képzésre ösztöndíj program						Vagyongazdálkodás
Címrend				szerkezetátalakításhoz							kjt. céltartalék												ingatlanvásárlási
				kapcsolódó kiadásokra																			céltartaléka
				eredeti			módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés	eredeti	módosított		teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat				előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat			előirányzat	előirányzat
1				1541			1542		1543		1544		1545		1546		1547			1548		1549	1550	1551		1552
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások
2.		Munkaadókat terhelő járulékok
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)
5.		Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
6.		Támogatásértékű működési kiadás
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.		1 000 000			645 064				14 519						8 000
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		1 000 000			645 064		0		14 519		0		0		8 000			0		0	0	0		0
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																					75 000	75 000
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	75 000	75 000		0
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0	0		0
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése
23.		Egyéb kiadások
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		1 000 000			645 064		0		14 519		0		0		8 000			0		0	75 000	75 000		0
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0	0		0
39.		Létszámkeret (fő)
																										ezer Ft
				9119							9120						9121						9122
				Foglalkoztatáspolitikai célú							Nagyrendezvények céltartaléka						Főpolgármesteri keret céltartaléka						Egészségügyi prevenciós program
Címrend				közszolgáltatási szeződéssel adható																			céltartaléka
				támogatások céltartaléka
				eredeti			módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés	eredeti	módosított		teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat				előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat			előirányzat	előirányzat
1				1553			1554		1555		1556		1557		1558		1559			1560		1561	1562	1563		1564
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások
2.		Munkaadókat terhelő járulékok
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)
5.		Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
6.		Támogatásértékű működési kiadás
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.		1 783			3 566				432 374						55 000			1 269			200 000	10 223
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		1 783			3 566		0		432 374		0		0		55 000			1 269		0	200 000	10 223		0
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0	0		0
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0	0		0
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése
23.		Egyéb kiadások
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		1 783			3 566		0		432 374		0		0		55 000			1 269		0	200 000	10 223		0
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0	0		0
39.		Létszámkeret (fő)
																										ezer Ft
				9123							9124						9125						9127
				MAC tenisztelep működésére							Kulturális és közösségi rendezvények						Céltartalék a Mozgásjavító Iskola						Év közben belépő oktatási
Címrend											céltartaléka						Diáksport Egyesülete támogatására						intézmények működési
																							többletköltsége
				eredeti			módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés	eredeti	módosított		teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat				előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat			előirányzat	előirányzat
1				1565			1566		1567		1568		1569		1570		1571			1572		1573	1574	1575		1576
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások
2.		Munkaadókat terhelő járulékok
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)
5.		Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
6.		Támogatásértékű működési kiadás
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.		589							57 500		500				7 800			7 800			112 135	20 995
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		589			0		0		57 500		500		0		7 800			7 800		0	112 135	20 995		0
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0	0		0
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0	0		0
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése
23.		Egyéb kiadások
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		589			0		0		57 500		500		0		7 800			7 800		0	112 135	20 995		0
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0	0		0
39.		Létszámkeret (fő)
																										ezer Ft
				9130							9132						9134						9135
				Roma kulturális és							Oktatási intézmények igazgatóinak						Ifjúságpolitikai céltartalék						Kulturális programok támogatása
Címrend				közösségi rendezvények							jutalmazása
				céltartaléka
				eredeti			módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés	eredeti	módosított		teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat				előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat			előirányzat	előirányzat
1				1577			1578		1579		1580		1581		1582		1583			1584		1585	1586	1587		1588
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások
2.		Munkaadókat terhelő járulékok
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)
5.		Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
6.		Támogatásértékű működési kiadás
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.		15 000			15 000				57 000						50 000						28 000	28 000
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		15 000			15 000		0		57 000		0		0		50 000			0		0	28 000	28 000		0
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0	0		0
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0	0		0
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése
23.		Egyéb kiadások
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		15 000			15 000		0		57 000		0		0		50 000			0		0	28 000	28 000		0
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0	0		0
39.		Létszámkeret (fő)
																										ezer Ft
				9137							9138						9140						9141
				Energetikai Program							Kulturális intézményvezetők						Céltartalék az önkéntes						Zöldfelületi program és fejlesztés
Címrend											jutalmazása						tűzoltó egyesületek támogatására
				eredeti			módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés	eredeti	módosított		teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat				előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat			előirányzat	előirányzat
1				1589			1590		1591		1592		1593		1594		1595			1596		1597	1598	1599		1600
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások
2.		Munkaadókat terhelő járulékok
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)
5.		Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
6.		Támogatásértékű működési kiadás
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									14 960		292				6 000
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		0			0		0		14 960		292		0		6 000			0		0	0	0		0
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.		1 000 000																			1 000 000
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		1 000 000			0		0		0		0		0		0			0		0	1 000 000	0		0
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0	0		0
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése
23.		Egyéb kiadások
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		1 000 000			0		0		14 960		292		0		6 000			0		0	1 000 000	0		0
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0	0		0
39.		Létszámkeret (fő)
																										ezer Ft
				9142							9144						9147						9148
				Budapesti Közlekedési Szövetség							Pedagógusok rendkívüli						Árfolyamkockázat és adóerőképesség						Art mozik támogatása
Címrend				céltartaléka							munkavégzésére						miatti változás fedezetének
																	céltartaléka
				eredeti			módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés	eredeti	módosított		teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat				előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat			előirányzat	előirányzat
1				1601			1602		1603		1604		1605		1606		1607			1608		1609	1610	1611		1612
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások
2.		Munkaadókat terhelő járulékok
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)
5.		Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
6.		Támogatásértékű működési kiadás
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.		25 000			10 000				133 899		121				7 620			7 620			80 000
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		25 000			10 000		0		133 899		121		0		7 620			7 620		0	80 000	0		0
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.		10 000
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		10 000			0		0		0		0		0		0			0		0	0	0		0
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0	0		0
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése
23.		Egyéb kiadások
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		35 000			10 000		0		133 899		121		0		7 620			7 620		0	80 000	0		0
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0	0		0
39.		Létszámkeret (fő)
																										ezer Ft
				9151							9152						9153						9154
				Gyermek- és ifjúságvédelmi							Céltartalék a Hálózat a Budapesti						Gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat						Közbiztonsági céltartalék
Címrend				intézményvezetők premizálása							Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért						működési tartaléka
				és jutalmazás							Alapítvány támogatására
				eredeti			módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés	eredeti	módosított		teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat				előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat			előirányzat	előirányzat
1				1613			1614		1615		1616		1617		1618		1619			1620		1621	1622	1623		1624
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások
2.		Munkaadókat terhelő járulékok
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)
5.		Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
6.		Támogatásértékű működési kiadás
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.		20 507							150 000		150 000				36 701						205 000	87 819
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		20 507			0		0		150 000		150 000		0		36 701			0		0	205 000	87 819		0
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0	0		0
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0	0		0
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése
23.		Egyéb kiadások
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		20 507			0		0		150 000		150 000		0		36 701			0		0	205 000	87 819		0
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0	0		0
39.		Létszámkeret (fő)
																										ezer Ft
				9155							9158						9160						9161
				Kőszínházak művészeti támogatásának							Céltartalék a Fővárosi Önkormányzat						Céltartalék a tárgyévi normatív						Egészségügyi műszerek tartozék
Címrend				céltartaléka							dolgozóinak lakásépítés, lakásvásárlás						hozzájárulás lemondására						cseréi
											támogatására
				eredeti			módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés	eredeti	módosított		teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat				előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat			előirányzat	előirányzat
1				1625			1626		1627		1628		1629		1630		1631			1632		1633	1634	1635		1636
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások
2.		Munkaadókat terhelő járulékok
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)
5.		Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
6.		Támogatásértékű működési kiadás
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.		634 474													10 800			191			50 000
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		634 474			0		0		0		0		0		10 800			191		0	50 000	0		0
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									80 000
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		0			0		0		80 000		0		0		0			0		0	0	0		0
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0	0		0
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése
23.		Egyéb kiadások
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		634 474			0		0		80 000		0		0		10 800			191		0	50 000	0		0
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0	0		0
39.		Létszámkeret (fő)
																												ezer Ft
				9162							9167						9169								9100
				Nemzeti Vágta céltartaléka							Vis maior tartalék						Bajcsy Zsilinszky Kórház "A" épület felújításának céltartaléka								Céltartalékok összesen
Címrend
				eredeti			módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti				módosított		teljesítés		eredeti		módosított	teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat				előirányzat		előirányzat				előirányzat				előirányzat				előirányzat		előirányzat
1				1637			1638		1639		1640		1641		1642		1643				1644		1645		1646		1647	1648
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások																							0		0	0
2.		Munkaadókat terhelő járulékok																							0		0	0
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai																							0		0	0
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)																							0		0	0
5.		Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre																							0		0	0
6.		Támogatásértékű működési kiadás																							0		0	0
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.																							0		0	0
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.		50 000							361 694		26 618												4 753 895		2 428 292	0
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		50 000			0		0		361 694		26 618		0		0				0		0		4 753 895		2 428 292	0
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)																							0		0	0
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																							0		0	0
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																							0		0	0
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre																							0		0	0
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás																							0		0	0
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																			286 875				12 149 881		11 160 638	0
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		0			0		0		0		0		0		0				286 875		0		12 149 881		11 160 638	0
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		0			0		0		0		0		0		0				0		0		0		0	0
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése																							0		0	0
23.		Egyéb kiadások																							0		0	0
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		50 000			0		0		361 694		26 618		0		0				286 875		0		16 903 776		13 588 930	0
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek																							0		0	0
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei																							0		0	0
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.																							0		0	0
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																							0		0	0
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül																							0		0	0
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból																							0		0	0
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel																							0		0	0
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel																							0		0	0
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről																							0		0	0
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről																							0		0	0
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről																							0		0	0
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																							0		0	0
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel																							0		0	0
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		0			0		0		0		0		0		0				0		0		0		0	0
39.		Létszámkeret (fő)
																										ezer Ft
				9202							9203						9204						9205
				Egészségügyi és szociális							Civil célú						Oktatási és ifjúsági						Fővárosi Drogellenes Program
Címrend				célú bizottsági keret							bizottsági keret						célú bizottsági keret						célú bizottsági keret
				céltartaléka							céltartaléka						céltartaléka						céltartaléka
				eredeti			módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés	eredeti	módosított		teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat				előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat			előirányzat	előirányzat
1				1649			1650		1651		1652		1653		1654		1655			1656		1657	1658	1659		1660
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások
2.		Munkaadókat terhelő járulékok
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)
5.		Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
6.		Támogatásértékű működési kiadás
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.		38 000							47 500						205 000			119 847			94 154	1 000
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		38 000			0		0		47 500		0		0		205 000			119 847		0	94 154	1 000		0
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0	0		0
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0	0		0
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése
23.		Egyéb kiadások
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		38 000			0		0		47 500		0		0		205 000			119 847		0	94 154	1 000		0
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0	0		0
39.		Létszámkeret (fő)
																										ezer Ft
				9206							9207						9208						9209
				Bűnmegelőzési							Kulturális						Színházi						Műemléki
Címrend				célú bizottsági keret							célú bizottsági keret						célú bizottsági keret						célú bizottsági keret
				céltartaléka							céltartaléka						céltartaléka						céltartaléka
				eredeti			módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés	eredeti	módosított		teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat				előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat			előirányzat	előirányzat
1				1661			1662		1663		1664		1665		1666		1667			1668		1669	1670	1671		1672
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások
2.		Munkaadókat terhelő járulékok
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)
5.		Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
6.		Támogatásértékű működési kiadás
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.		42 750			8 750				28 500		18 900				33 285			275			28 500	2 655
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		42 750			8 750		0		28 500		18 900		0		33 285			275		0	28 500	2 655		0
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0	0		0
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0	0		0
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése
23.		Egyéb kiadások
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		42 750			8 750		0		28 500		18 900		0		33 285			275		0	28 500	2 655		0
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0	0		0
39.		Létszámkeret (fő)
																						ezer Ft
				9211							9212						9213						9214
				Idegenforgalmi							Esélyegyenlőségi						Kisebbségi önkormányzati						Kulturális esélyegyenlőségi
Címrend				célú bizottsági keret							célú bizottsági keret						bizottsági céltartalék						célú bizottsági keret
				céltartaléka							céltartaléka												céltartaléka
				eredeti			módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés	eredeti	módosított		teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat				előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat			előirányzat	előirányzat
1				1673			1674		1675		1676		1677		1678		1679			1680		1681	1682	1683		1684
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások
2.		Munkaadókat terhelő járulékok
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)
5.		Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
6.		Támogatásértékű működési kiadás
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.		124 670			136 370				30 000		350				62 183						19 000
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		124 670			136 370		0		30 000		350		0		62 183			0		0	19 000	0		0
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0	0		0
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0	0		0
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése
23.		Egyéb kiadások
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		124 670			136 370		0		30 000		350		0		62 183			0		0	19 000	0		0
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0	0		0
39.		Létszámkeret (fő)
															ezer Ft
				9215							9200						9300						9000
				Ifjúságpolitikai célú							Bizottsági keretek						Általános tartalék						Tartalékok mindösszesen
Címrend				bizottsági keret							céltartaléka összesen
				céltartaléka
				eredeti			módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti			módosított		teljesítés	eredeti	módosított		teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat				előirányzat		előirányzat				előirányzat			előirányzat			előirányzat	előirányzat
1				1685			1686		1687		1688		1689		1690		1691			1692		1693	1694	1695		1696
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások																					0	0		0
2.		Munkaadókat terhelő járulékok																					0	0		0
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai																					0	0		0
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)																					0	0		0
5.		Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre																					0	0		0
6.		Támogatásértékű működési kiadás																					0	0		0
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.																					0	0		0
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.					64 285				753 542		352 432		0		2 719 198			1 419 337			8 226 635	4 200 061		0
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		0			64 285		0		753 542		352 432		0		2 719 198			1 419 337		0	8 226 635	4 200 061		0
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)																					0	0		0
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																					0	0		0
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																					0	0		0
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre																					0	0		0
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás																					0	0		0
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																					12 149 881	11 160 638		0
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	12 149 881	11 160 638		0
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)																					0	0		0
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre																					0	0		0
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás																					0	0		0
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																					0	0		0
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0	0		0
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése																					0	0		0
23.		Egyéb kiadások																					0	0		0
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		0			64 285		0		753 542		352 432		0		2 719 198			1 419 337		0	20 376 516	15 360 699		0
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek																					0	0		0
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei																					0	0		0
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.																					0	0		0
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																					0	0		0
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül																					0	0		0
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból																					0	0		0
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel																					0	0		0
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel																					0	0		0
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről																					0	0		0
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről																					0	0		0
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről																					0	0		0
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																					0	0		0
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel																					0	0		0
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		0			0		0		0		0		0		0			0		0	0	0		0
39.		Létszámkeret (fő)
										ezer Ft																			ezer Ft
				B1								B2								B=B1+B2					A + B
				Főpolgármesteri Hivatal								Költségvetési szerveknek								Főpolgármesteri Hivatal					Fővárosi Önkormányzat
Címrend				összesen								folyósított támogatás miatti								korrigálva					mindösszesen
												korrekció
				eredeti			módosított			teljesítés		eredeti		módosított			teljesítés			eredeti		módosított		teljesítés	eredeti		módosított		teljesítés
Előirányzat megnevezése				előirányzat			előirányzat					előirányzat		előirányzat						előirányzat		előirányzat			előirányzat		előirányzat
1				1697			1698			1699		1700		1701			1702			1703		1704		1705	1706		1707		1708
KIADÁSOK
1.		Személyi juttatások		8 303 562			9 087 070			8 096 331										8 303 562		9 087 070		8 096 331	92 352 146		100 615 023		96 580 317
2.		Munkaadókat terhelő járulékok		1 929 197			2 182 022			1 906 614										1 929 197		2 182 022		1 906 614	25 268 828		26 417 347		24 962 170
3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			2 410			2 370										0		2 410		2 370	616 008		787 269		710 526
4.		Dologi kiadások (ÁFA-val)		31 936 545			45 609 494			35 603 554										31 936 545		45 609 494		35 603 554	97 906 968		135 893 631		121 558 176
5.		Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre		44 884 392			66 090 861			65 543 345										44 884 392		66 090 861		65 543 345	44 943 115		66 294 641		65 766 111
6.		Támogatásértékű működési kiadás		2 204 786			2 500 870			2 338 407										2 204 786		2 500 870		2 338 407	2 637 795		6 163 365		5 846 553
7.		Költségvetési szerveknek folyósított tám.		74 748 953			86 262 680			83 208 601		-74 748 953		-86 262 680			-83 208 601			0		0		0	0		0		0
8.		Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.		8 226 635			4 679 262			479 201										8 226 635		4 679 262		479 201	8 226 635		4 679 262		533 244
9.		Működési kiadások összesen (1+...+8)		172 234 070			216 414 669			197 178 423		-74 748 953		-86 262 680			-83 208 601			97 485 117		130 151 989		113 969 822	271 951 495		340 850 538		315 957 097
10.		Intézményi beruházások (ÁFA-val)		2 580 804			4 069 559			105 231										2 580 804		4 069 559		105 231	5 987 220		13 523 737		7 039 867
11.		Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)		0			0			0										0		0		0	1 656 573		3 698 612		1 439 568
12.		Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)		90 389 634			91 970 979			46 428 597										90 389 634		91 970 979		46 428 597	90 389 634		91 970 979		46 428 597
13.		Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre		104 425 775			97 925 845			30 371 817										104 425 775		97 925 845		30 371 817	104 425 775		97 932 419		30 378 391
14.		Támogatásértékű beruházási kiadás		10 897 705			11 769 618			2 199 263										10 897 705		11 769 618		2 199 263	11 757 454		12 694 090		3 128 367
15.		Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.		13 297 729			12 668 241			459 866										13 297 729		12 668 241		459 866	13 381 884		13 342 583		659 945
16.		Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		221 591 647			218 404 242			79 564 774		0		0			0			221 591 647		218 404 242		79 564 774	227 598 540		233 162 420		89 074 735
17.		Intézményi felújítások (ÁFA-val)		22 417 966			21 515 850			14 861 648										22 417 966		21 515 850		14 861 648	22 748 622		23 014 438		15 736 782
18.		Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre		48 039			153 753			83 900										48 039		153 753		83 900	48 039		153 753		83 900
19.		Támogatásértékű felújítási kiadás		10 000			29 200			8 700										10 000		29 200		8 700	10 000		29 200		8 700
20.		Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)		755 662			1 526 039			212 912										755 662		1 526 039		212 912	2 430 960		4 613 703		2 112 349
21.		Felújítási kiadások összesen (17+…+20)		23 231 667			23 224 842			15 167 160		0		0			0			23 231 667		23 224 842		15 167 160	25 237 621		27 811 094		17 941 731
22.		Felvett hitelek tőketörlesztése		14 509 800			14 509 800			14 708 053										14 509 800		14 509 800		14 708 053	14 509 800		14 509 800		14 708 053
23.		Egyéb kiadások		0			0			0										0		0		0	0		0		0
24.		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		431 567 184			472 553 553			306 618 410		-74 748 953		-86 262 680			-83 208 601			356 818 231		386 290 873		223 409 809	539 297 456		616 333 852		437 681 616
BEVÉTELEK
25.		Intézményi működési bevételek		20 363 922			23 721 310			14 767 507										20 363 922		23 721 310		14 767 507	46 536 222		52 532 664		44 163 421
26.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei		109 854 089			110 941 029			102 026 849										109 854 089		110 941 029		102 026 849	109 854 089		110 941 029		102 026 849
27.		Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.		101 412 451			101 790 603			101 790 604		-74 748 953		-86 262 680			-83 208 601			26 663 498		15 527 923		18 582 003	101 412 451		101 790 603		101 790 604
28.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		17 704 002			18 876 284			7 807 251										17 704 002		18 876 284		7 807 251	17 711 452		19 065 809		8 001 500
29.		Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		32 275 830			3 756 102			5 954 637										32 275 830		3 756 102		5 954 637	37 868 431		11 047 571		13 431 777
30.		Tám.értékű működési bevétel TB alapból		0			0			0										0		0		0	72 899 199		83 971 363		84 746 615
31.		Támogatásértékű beruházási bevétel		40 670 364			77 613 504			33 818 280										40 670 364		77 613 504		33 818 280	42 796 944		81 314 610		36 658 247
32.		Támogatásértékű felújítási bevétel		2 213 000			755 522			238 921										2 213 000		755 522		238 921	2 213 000		755 522		238 921
33.		Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről		869 100			1 479 257			1 124 482										869 100		1 479 257		1 124 482	1 653 986		4 374 176		3 980 363
34.		Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről		554 764			554 764			399 842										554 764		554 764		399 842	603 564		984 783		828 063
35.		Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről		0			0			0										0		0		0	15 000		31 263		31 263
36.		Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel		48 192 761			45 045 658			31 785 688										48 192 761		45 045 658		31 785 688	48 276 217		45 154 819		31 977 719
37.		Pénzforgalom nélküli bevétel		57 456 901			88 019 520			61 711 501										57 456 901		88 019 520		61 711 501	57 456 901		104 369 640		75 270 253
38.		Bevételek összesen (25+...+37)		431 567 184			472 553 553			361 425 562		-74 748 953		-86 262 680			-83 208 601			356 818 231		386 290 873		278 216 961	539 297 456		616 333 852		503 145 595
39.		Létszámkeret (fő)		1 618			1 608			1 469							0			1 618		1 608		1 469	40 695		40 770		36 564

3/a. számú táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

KIMUTATÁS
Budapest Főváros Önkormányzata számított adósságszolgálatáról
(A legutolsó érvényes kamatláb alapján számítva a teljes futamidőre)

millió Ft
Sor-		Teljes	Kötelezettség	Tény	2010. évi	2011. évi	2012. évi	2013. évi	2014. évi	2015. évi	2016. évi	2017. évtől
szám	Megnevezés	költség	időtartama,	2009.	tény	ütem	ütem	ütem	ütem	ütem	ütem	összesen
			év	XII. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A) A ténylegesen felvett és 2010. év végéig felvenni tervezett hitelek adósságszolgálata
I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálata
1.	EIB I. hitel adósságszolgálata
	összesen	35 131,5	2001-2013	19 490,6	3 905,4	3 958,5	3 902,5	3 874,5
	- tőketörlesztés	29 648,1		14 319,6	3 789,0	3 846,5	3 846,5	3 846,5
	- kamat	5 483,4		5 171,0	116,4	112,0	56,0	28,0
2.	Szindikált hitel (II.) adósságszolgálata
	összesen	29 465,5	2003-2010	23 878,0	5 587,5
	- tőketörlesztés	26 057,2		20 509,5	5 547,7
	- kamat	3 408,3		3 368,5	39,8
3.	OTP-hitel adósságszolgálata
	összesen	35 827,7	2006-2015	9 223,3	5 353,0	5 149,4	4 936,8	4 665,0	4 394,6	2 105,6
	- tőketörlesztés	25 000,0		2 075,0	4 150,0	4 175,0	4 200,0	4 175,0	4 150,0	2 075,0
	- kamat	10 827,7		7 148,3	1 203,0	974,4	736,8	490,0	244,6	30,6
4.	FCSM Zrt. világbanki hitelének adósságszolgálata
	összesen	8 712,1	2000-2014	4 833,1	759,0	799,2	786,4	773,6	760,8
	- tőketörlesztés	7 241,8		3 513,3	719,3	752,3	752,3	752,3	752,3
	- kamat	1 470,3		1 319,8	39,7	46,9	34,1	21,3	8,5
I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálata összesen
	összesen	109 136,8		57 425,0	15 604,9	9 907,1	9 625,7	9 313,1	5 155,4	2 105,6
	- tőketörlesztés	87 947,1		40 417,4	14 206,0	8 773,8	8 798,8	8 773,8	4 902,3	2 075,0
	- kamat	21 189,7		17 007,6	1 398,9	1 133,3	826,9	539,3	253,1	30,6
II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel
1.	EIB II. hitel adósságszolgálata
	összesen	83 773,2	2004-2034	7 429,2	1 086,7	1 899,6	2 135,4	3 395,1	3 939,9	4 143,6	4 103,5	55 640,2
	- tőketörlesztés	67 460,7		496,9	502,0	1 131,3	1 380,2	2 655,8	3 231,3	3 472,4	3 472,4	51 118,4
	- kamat	16 312,5		6 932,3	584,7	768,3	755,2	739,3	708,6	671,2	631,1	4 521,8
2.	EIB 4. sz. Metró hitel adósságszolgálata
	összesen	20 836,8	2006-2030	2 043,0	141,3	207,0	207,0	1 117,0	1 105,5	1 094,0	1 082,5	13 839,5
	- tőketörlesztés	16 380,0		0,0	0,0			910,0	910,0	910,0	910,0	12 740,0
	- kamat	4 456,8		2 043,0	141,3	207,0	207,0	207,0	195,5	184,0	172,5	1 099,5
3.	EIB M2-járműcsere hitel adósságszolgálata
	összesen	24 947,0	2006-2034	1 126,8	195,4	254,8	254,8	254,8	584,2	891,2	883,1	20 501,9
	- tőketörlesztés	20 160,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	329,4	640,5	640,5	18 549,6
	- kamat	4 787,0		1 126,8	195,4	254,8	254,8	254,8	254,8	250,7	242,6	1 952,3
4.	EIB „Csepel” hitel adósságszolgálata
	összesen	33 230,0	2007-2035	815,2	189,1	288,6	323,7	706,9	1 104,8	1 457,4	1 444,1	26 900,2
	- tőketörlesztés	28 000,0		0,0	0,0	0,0	0,0	383,2	785,5	1 153,9	1 153,9	24 523,5
	- kamat	5 230,0		815,2	189,1	288,6	323,7	323,7	319,3	303,5	290,2	2 376,7
5.	ÖKIF (Önkormányzati infrastruktúra fejl. hitel) adósságszolgálata
	összesen	21 382,2	2009-2029	0,0	109,8	382,0	603,9	1 176,1	1 171,2	1 540,3	1 504,7	14 894,2
	- tőketörlesztés	15 986,1		0,0	0,0	0,0	60,6	644,1	662,1	1 060,0	1 060,0	12 499,3
	- kamat	5 396,1		0,0	109,8	382,0	543,3	532,0	509,1	480,3	444,7	2 394,9
II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel összesen
	összesen	184 169,2		11 414,2	1 722,3	3 032,0	3 524,8	6 649,9	7 905,6	9 126,5	9 017,9	131 776,0
	- tőketörlesztés	147 986,8		496,9	502,0	1 131,3	1 440,8	4 593,1	5 918,3	7 236,8	7 236,8	119 430,8
	- kamat	36 182,4		10 917,3	1 220,3	1 900,7	2 084,0	2 056,8	1 987,3	1 889,7	1 781,1	12 345,2
III. 2010-től indított hitelek adósságszolgálata
1.	EIB III. hitel adósságszolgálata
	összesen	48 787,5	2010-2037	0,0	10,1	355,5	571,0	571,0	571,0	571,0	571,0	45 566,9
	- tőketörlesztés	39 960,9		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39 960,9
	- kamat	8 826,6		0,0	10,1	355,5	571,0	571,0	571,0	571,0	571,0	5 606,0
A) A ténylegesen felvett és 2010. év végéig felvenni tervezett hitelek adósságszolgálata összesen
	összesen	342 093,5		68 839,2	17 337,3	13 294,6	13 721,5	16 534,0	13 632,0	11 803,1	9 588,9	177 342,9
	- tőketörlesztés	275 894,8		40 914,3	14 708,0	9 905,1	10 239,6	13 366,9	10 820,6	9 311,8	7 236,8	159 391,7
	- kamat	66 198,7		27 924,9	2 629,3	3 389,5	3 481,9	3 167,1	2 811,4	2 491,3	2 352,1	17 951,2
B) A 2011-től tervezett hitelfelvételek adósságszolgálata
II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel
1.	ÖKIF (Önkormányzati infrastruktúra fejl. hitel) adósságszolgálata
	összesen	2 208,3	2009-2029		0,0	0,0	0,0	45,5	45,5	45,6	45,6	2 026,1
	- tőketörlesztés	1 463,0										1 463,0
	- kamat	745,3						45,5	45,5	45,6	45,6	563,1
III. 2010-től indított hitelek adósságszolgálata
1.	EIB III. hitel adósságszolgálata
	összesen	1 102,2	2010-2036		0,0	0,0	3,8	10,2	12,9	12,9	12,9	1 049,5
	- tőketörlesztés	902,1										902,1
	- kamat	200,1					3,8	10,2	12,9	12,9	12,9	147,4
B) A 2011-től tervezett hitelfelvételek adósságszolgálata összesen
	összesen	3 310,5			0,0	0,0	3,8	55,7	58,4	58,5	58,5	3 075,6
	- tőketörlesztés	2 365,1			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 365,1
	- kamat	945,4			0,0	0,0	3,8	55,7	58,4	58,5	58,5	710,5
C) A ténylegesen felvett és felvételre tervezett hitelek adósságszolgálata együtt
I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálata
1.	EIB I. hitel adósságszolgálata
	összesen	35 131,5	2001-2013	19 490,6	3 905,4	3 958,5	3 902,5	3 874,5
	- tőketörlesztés	29 648,1		14 319,6	3 789,0	3 846,5	3 846,5	3 846,5
	- kamat	5 483,4		5 171,0	116,4	112,0	56,0	28,0
2.	Szindikált hitel (II.) adósságszolgálata
	összesen	29 465,5	2003-2010	23 878,0	5 587,5
	- tőketörlesztés	26 057,2		20 509,5	5 547,7
	- kamat	3 408,3		3 368,5	39,8
3.	OTP-hitel adósságszolgálata
	összesen	35 827,7	2006-2015	9 223,3	5 353,0	5 149,4	4 936,8	4 665,0	4 394,6	2 105,6
	- tőketörlesztés	25 000,0		2 075,0	4 150,0	4 175,0	4 200,0	4 175,0	4 150,0	2 075,0
	- kamat	10 827,7		7 148,3	1 203,0	974,4	736,8	490,0	244,6	30,6
4.	FCSM Zrt. világbanki hitelének adósságszolgálata
	összesen	8 712,1	2000-2014	4 833,1	759,0	799,2	786,4	773,6	760,8
	- tőketörlesztés	7 241,8		3 513,3	719,3	752,3	752,3	752,3	752,3
	- kamat	1 470,3		1 319,8	39,7	46,9	34,1	21,3	8,5
I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálata összesen
	összesen	109 136,8		57 425,0	15 604,9	9 907,1	9 625,7	9 313,1	5 155,4	2 105,6
	- tőketörlesztés	87 947,1		40 417,4	14 206,0	8 773,8	8 798,8	8 773,8	4 902,3	2 075,0
	- kamat	21 189,7		17 007,6	1 398,9	1 133,3	826,9	539,3	253,1	30,6
II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel
1.	EIB II. hitel adósságszolgálata
	összesen	83 773,2	2004-2034	7 429,2	1 086,7	1 899,6	2 135,4	3 395,1	3 939,9	4 143,6	4 103,5	55 640,2
	- tőketörlesztés	67 460,7		496,9	502,0	1 131,3	1 380,2	2 655,8	3 231,3	3 472,4	3 472,4	51 118,4
	- kamat	16 312,5		6 932,3	584,7	768,3	755,2	739,3	708,6	671,2	631,1	4 521,8
2.	EIB 4. sz. Metró hitel adósságszolgálata
	összesen	20 836,8	2006-2030	2 043,0	141,3	207,0	207,0	1 117,0	1 105,5	1 094,0	1 082,5	13 839,5
	- tőketörlesztés	16 380,0		0,0	0,0	0,0	0,0	910,0	910,0	910,0	910,0	12 740,0
	- kamat	4 456,8		2 043,0	141,3	207,0	207,0	207,0	195,5	184,0	172,5	1 099,5
3.	EIB M2-járműcsere hitel adósságszolgálata
	összesen	24 947,0	2006-2034	1 126,8	195,4	254,8	254,8	254,8	584,2	891,2	883,1	20 501,9
	- tőketörlesztés	20 160,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	329,4	640,5	640,5	18 549,6
	- kamat	4 787,0		1 126,8	195,4	254,8	254,8	254,8	254,8	250,7	242,6	1 952,3
4.	EIB „Csepel” hitel adósságszolgálata
	összesen	33 230,0	2007-2035	815,2	189,1	288,6	323,7	706,9	1 104,8	1 457,4	1 444,1	26 900,2
	- tőketörlesztés	28 000,0		0,0	0,0	0,0	0,0	383,2	785,5	1 153,9	1 153,9	24 523,5
	- kamat	5 230,0		815,2	189,1	288,6	323,7	323,7	319,3	303,5	290,2	2 376,7
5.	ÖKIF (Önkormányzati infrastruktúra fejl. hitel) adósságszolgálata
	összesen	23 590,5	2009-2029	0,0	109,8	382,0	603,9	1 221,6	1 216,7	1 585,9	1 550,3	16 920,3
	- tőketörlesztés	17 449,1		0,0	0,0	0,0	60,6	644,1	662,1	1 060,0	1 060,0	13 962,3
	- kamat	6 141,4		0,0	109,8	382,0	543,3	577,5	554,6	525,9	490,3	2 958,0
II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel összesen
	összesen	186 377,5		11 414,2	1 722,3	3 032,0	3 524,8	6 695,4	7 951,1	9 172,1	9 063,5	133 802,1
	- tőketörlesztés	149 449,8		496,9	502,0	1 131,3	1 440,8	4 593,1	5 918,3	7 236,8	7 236,8	120 893,8
	- kamat	36 927,7		10 917,3	1 220,3	1 900,7	2 084,0	2 102,3	2 032,8	1 935,3	1 826,7	12 908,3
III. 2010-től indított hitelek adósságszolgálata
1.	EIB III. hitel adósságszolgálata
	összesen	49 889,7	2010-2037	0,0	10,1	355,5	574,8	581,2	583,9	583,9	583,9	46 616,4
	- tőketörlesztés	40 863,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40 863,0
	- kamat	9 026,7		0,0	10,1	355,5	574,8	581,2	583,9	583,9	583,9	5 753,4
C) MINDÖSSZESEN
	összesen	345 404,0		68 839,2	17 337,3	13 294,6	13 725,3	16 589,7	13 690,4	11 861,6	9 647,4	180 418,5
	- tőketörlesztés	278 259,9		40 914,3	14 708,0	9 905,1	10 239,6	13 366,9	10 820,6	9 311,8	7 236,8	161 756,8
	- kamat	67 144,1		27 924,9	2 629,3	3 389,5	3 485,7	3 222,8	2 869,8	2 549,8	2 410,6	18 661,7

3/b. számú táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal
2010. évi költségvetési előirányzata terhére társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása

ezer Ft
Címrend, megnevezés		A támogatott szerv	Támogatás 2010. évi
		megnevezése	engedély száma	összege	átutalás
1		2	3	4	5
I. Társadalmi szervezetek
2106	Főv. Önk. Idősek Otthona, Halom u.	Magyar Szociális Szervezők Egyesülete	9/2010. (III. 31.)	20	0
2109	Főv. Önk. Idősek Otthona, Pesti u.	Magyar Szociális Szervezők Egyesülete	9/2010. (III. 31.)	20	20
2113	Főv. Önk. Foglalkoztató Intézete, Darvastó	Darvastói Szabadidő-és Sportegyesület Nyírád	9/2010. (III. 31.)	200	200
2115	Főv. Önk. Idősek Otthona, Gyula	SZIME Békés Megyei Tagozata	9/2010. (III. 31.)	20	20
		Magyar Szociális Szervezők Egyesülete	9/2010. (III. 31.)	20	20
2116	Főv. Önk. Értelmi Fogyatékosok Otthona, Kéthely	Speciális Olimpia	9/2010. (III. 31.)	20	20
		Speciális Művészeti Műhely	9/2010. (III. 31.)	15	15
2119	Főv. Önk. Pszichiátriai Betegek Otthona, Szentgotthárd	Magyar Szociális Szervezők Egyesülete	9/2010. (III. 31.)	10	10
2122	Főv. Önk. Értelmi Fogyatékosok Otthona, Tordas	Tordasi Polgárőrség	9/2010. (III. 31.)	36	36
		Tempo Sport Egyesület	9/2010. (III. 31.)	30	30
3115	Gyengénlátók Általános Iskolája, Módszertani Int. és Diákotthona	Gyengénlátó Diákok Sportegyesülete	9/2010. (III. 31.)	230	230
3117	Mozgásjavító Ált. Isk. Egységes Gyógyp. Módsz. Int. és Diákotthon	Mozgásjavító Diák Sportegyesület	9/2010. (III. 31.)	500	500
		Önfejlesztő Iskolák Egyesülete	9/2010. (III. 31.)	30	15
		Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete	9/2010. (III. 31.)	10	0
3538	Hunfalvy J. Főv. Gyak. Kéttannyelvű Külker. Közgazd. Szki.	Akkreditált Felnőttképzési Intézmények Országos Egyesülete	9/2010. (III. 31.)	19	0
		Kétnyelvű Iskoláért Egyesület	9/2010. (III. 31.)	20	20
		Magyar Külgazdasági Szövetség	9/2010. (III. 31.)	50	50
		Magyar Szakképzési Társaság	9/2010. (III. 31.)	20	20
5109	Vígszínház	Magyar Színházi Társaság	9/2010. (III. 31.)	500	0
5114	Budapesti Operettszínház	Színházi Dolgozók Szakszervezete	9/2010. (III. 31.)	300	300
		Zenész Szakszervezet	9/2010. (III. 31.)	200	200
5401	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	KKDSZ - FSZEK Helyi Szervezete	9/2010. (III. 31.)	450	450
5501	Budapesti Történeti Múzeum	BTM KKDSZ Alapszervezete	9/2010. (III. 31.)	100	100
*5601	Budapest Főváros Levéltára	Magyar Köztisztviselők és Közalk. Szakszerv. - Főpolgármesteri Hiv. Szakszervezete	9/2010. (III. 31.)	500	1100
6001	Fővárosi Közterület-felügyelet	Főpolgármesteri Hivatal és Intézményei Munkavállalóinak Szakszervezete	9/2010. (III. 31.)		2000
7101	Igazgatási apparátus kiadásai	Főpolg. Hiv. és Intézmények Szakszervezete részére a köztisztviselőket és közszolgálati munkavállalókat érintően	9/2010. (III. 31.)	4 000	4000
II. Alapítványok
*1118	Heim Pál Gyermekkórház	Gyermekkor Alapítvány			100
2113	Főv. Önk. Foglalkoztató Intézete, Darvastó	Félúton Ház Alapítvány Tapolca	9/2010. (III. 31.)	300	300
2119	Főv. Önk. Pszichiátriai Betegek Otthona, Szentgotthárd	Szociális Munka Alapítvány	9/2010. (III. 31.)	20	20
2120	Főv. Önk Idősek Otthona, Szombathely	Éltető Szeretet Alapítvány	9/2010. (III. 31.)	10	10
3105	Ferenczi N. Középiskolai Leánykollégium	Sádt Győző Alapítvány	9/2010. (III. 31.)	20	20
3106	Táncsics Mihály Kollégium	Kollégiumi Oktatási Nevelési Alapítvány	9/2010. (III. 31.)	1 000	1000
*3106	Táncsics Mihály Kollégium	Alapítvány a Budapesti Állatkertért			5
3111	Kós Károly Kollégium	Sádt Győző Alapítvány	9/2010. (III. 31.)	100	100
3113	Váci Mihály Kollégium	Sádt Győző Alapítvány	9/2010. (III. 31.)	30	30
3117	Mozgásjavító Ált. Isk. Egységes Gyógyp. Módsz. Int. és Diákotthon	Zsótér Pál Alapítvány	9/2010. (III. 31.)	1 000	1000
3302	Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon	Szerb Iskoláért Alapítvány	9/2010. (III. 31.)	150	150
3304	Benedek Elek Óvoda, Ált. Isk. Spec. Szakisk. és Egységes Gyógyped. Módszertani Int.	Élni Akarunk Alapítvány	9/2010. (III. 31.)	300	300
3315	Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimn.	Csaba József Szakképzési és Kulturális Alapítvány	9/2010. (III. 31.)	2 000	2000
3318	Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola és Kollégium	Bajáki Diáksportkör Alapítvány	9/2010. (III. 31.)	1 000	1000
3508	Fáy András Közlekedésgépészeti, Műszaki Szki.	Fáy A. Szakközépiskoláért Alapítvány	9/2010. (III. 31.)	500	500
		Fáy-ista Országjáró Diákok Alapítvány	9/2010. (III. 31.)	200	200
3516	Verebély László Szki. és Szakiskola	Verebély László Alapítvány	9/2010. (III. 31.)	150	150
3518	Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szki, Szi és Kollégium	Alapítvány az Egressy Gábor Iskoláért	9/2010. (III. 31.)	200	200
3523	Kossuth L. Kéttannyelvű Főv. Gyak. Műsz. Középi. és Szakisk.	Alapítvány a Kossuth Lajos Műszaki Szakközépi.- ért	9/2010. (III. 31.)	500	0
3525	Gundel K. Vendéglátóip. és Idegenforg. Szakképző Iskola	Nemzeti Gundel Alapítvány	9/2010. (III. 31.)	50	50
3537	Semmelweis I. Humán Szakképző Iskola és Gimn.	Semmelweis Oktatásfejlesztési Alapítvány	9/2010. (III. 31.)	300	0
3538	Hunfalvy J. Főv. Gyak. Kéttannyelvű Külker. Közgazd. Szki.	„Ponty Akadémia” Alapítvány	9/2010. (III. 31.)	2 391	2391
3561	Jaschik Álmos Művészeti Szakközépiskola	Kézműipari Művészeti Diák Alapítvány	9/2010. (III. 31.)	600	500
		Dekoratőr Szakma Jövőjéért Alapítvány	9/2010. (III. 31.)	150	0
3568	Wesselényi Miklós Műszaki Szki. és Szakisk.	Sádt Győző Alapítvány	9/2010. (III. 31.)	30	30
		Wesselényi Miklós Alapítvány	9/2010. (III. 31.)	1 000	1000
4230	Budapest Főváros Önkormányzatának Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálata	Támasz Alapítvány	9/2010. (III. 31.)	1 000	1000
*5109	Vígszínház	Elveszett Állatok Alapítvány			500
6002	Főv. Önk. Csarnok- és Piac Igazgatóság	BRFK „Áldozz Biztonságodért” Fővárosi Bűnüldözési és Bűnmegelőzési Alapítvány	9/2010. (III. 31.)	1 000	0
		II. ker. Rendőrkapítányság II. kerületi Közbiztonsági Alapítvány	9/2010. (III. 31.)	300	0
		III. ker. Rendőrkapítányság „Óbuda Közbiztonságáért” Alapítvány	9/2010. (III. 31.)	300	0
		III. ker. Tűzoltóparancsokság „Óbuda-Békásmegyer Tűzvédelméért” Alapítvány	9/2010. (III. 31.)	300	0
		IX. ker. Rendőrkapítányság „Ferencváros Közbiztonságért” Alapítvány	9/2010. (III. 31.)	500	0
		IX.ker. Tűzoltóparancsnokság „Ferencváros Tűzvédelméért” Alapítvány	9/2010. (III. 31.)	500	0
		XIV. ker. Rendőrkapítányság „Zuglói Közbiztonsági” Alapítvány	9/2010. (III. 31.)	600	0
		XIV.ker. Tűzoltóparancsnokság „Zugló Tűzvédelemért” Alapítvány	9/2010. (III. 31.)	300	0
		XIX. ker. Rendőrkapítányság „Kispest Közbiztonsági” Alapítvány	9/2010. (III. 31.)	400	0
		Varga Tibor Tűzszerész Alapítvány	9/2010. (III. 31.)	400	0
		Danubia Tűzvédelmi Alapítvány	9/2010. (III. 31.)	400	0
* Támogatás engedélyezése a beszámoló elfogadásával egyidejűleg történik.

3/c. számú táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

A Fővárosi Területi Kisebbségi Önkormányzatok működésének fővárosi önkormányzati támogatása
2010. évben
(A 8601 címen tervezett kiadási és bevételi előirányzat eltérésének részletezése)

ezer Ft
Támogatás megnevezése		Bolgár	Cigány	Görög	Horvát	Lengyel	Német	Örmény	Ruszin	Román	Szerb	Szlovák	Összesen
1.	Központi költségvetési támogatás	1 273	936	1 149	1 274	1 112	1 351	1 132	1 215	1 046	1 423	1 260	13 171
	ebből:
	- általános működési támogatás	884	884	884	884	884	885	885	884	884	884	885	9 727
	- feladatalapú támogatás	376	50	256	376	220	450	238	320	156	520	362	3 324
	- kiegészítő állami támogatás	13	2	9	14	8	16	9	11	6	19	13	120
2.	Fővárosi önkormányzati támogatás
	ebből:
	- költségátalány a testületi működéshez	7 556	10 563	7 556	7 556	7 143	7 143	7 143	7 143	7 143	7 556	7 143	83 645
	- céljellegű támogatási keret titkársági feladatokra	1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	12 628
3.	Hagyományápoláshoz kapcsolódó tám.	5 653	5 653	5 653	5 653	5 653	5 653	5 653	5 653	5 653	5 653	5 653	62 183
	- rendezvények szervezésére			300			300				300	300	1 200
	Fővárosi Önkormányzati tám. összesen	14 357	17 364	14 657	14 357	13 944	14 244	13 944	13 944	13 944	14 657	14 244	159 656
	Támogatás mindösszesen	15 630	18 300	15 806	15 631	15 056	15 595	15 076	15 159	14 990	16 080	15 504	172 827

3/d. számú táblázat a 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

A Fővárosi Területi Kisebbségi Önkormányzatok 2010. évi költségvetése kiemelt előirányzatainak teljesítése
(A 8601 címen tervezett előirányzatok részletezése)

ezer Ft

Támogatás megnevezése

Bolgár

Cigány

Görög

Horvát

Lengyel

Német

Örmény

Román

Ruszin

Szerb

Szlovák

Összesen