| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 18 550 | 1 000 000 | 5390,8 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | 55 973 424 | 45 913 980 | 82,0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | 26 756 791 | 60 310 079 | 225,4 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 386 110 021 | 377 426 029 | 97,8 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8704 | 8705 | 8711 | 8700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fővárosi Polgári Védelmi | Budapesti Rendőrfőkapitányság | Váci Egyházmegye | Egyéb szervezetek támogatása | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Címrend (régi címkód) | Igazgatóság támogatása | támogatása | támogatása | összesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1670 | 1671 | 1672 | 1673 | 1674 | 1675 | 1676 | 1677 | 1678 | 1679 | 1680 | 1681 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | 17 900 | 17 900 | 100,0 | 17 900 | 17 900 | 100,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | 19 700 | 17 000 | 86,3 | 98 500 | 90 000 | 91,4 | - | 118 200 | 107 000 | 90,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 19 700 | 17 000 | 86,3 | 98 500 | 90 000 | 91,4 | 17 900 | 17 900 | 100,0 | 136 100 | 124 900 | 91,8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | 6 000 | 6 000 | 100,0 | - | - | 6 000 | 9 500 | 158,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 6 000 | 6 000 | 100,0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 6 000 | 9 500 | 158,3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 25 700 | 23 000 | 89,5 | 98 500 | 90 000 | 91,4 | 17 900 | 17 900 | 100,0 | 142 100 | 134 400 | 94,6 | |||||||||||||||||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8805 (korábban 7236) | 8806 (korábban 7239) | 8807 (korábban 7207) | 8809 (korábban 7209) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Épít Zrt. elszámolása | Pályázati támogatással vásárolt | Kulturális feladatok | VeloCity konferencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Címrend (régi címkód) | bérlakások működési kiadásai | rendezése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 682 | 1 683 | 1 684 | 1 685 | 1 686 | 1 687 | 1 688 | 1 689 | 1 690 | 1 691 | 1 692 | 1 693 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (áfával) | 121 840 | 39 812 | 32,7 | 7 910 | 8 710 | 110,1 | - | 5 910 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 121 840 | 39 812 | 32,7 | 7 910 | 8 710 | 110,1 | 0 | 0 | - | 5 910 | 0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (áfával) | 341 953 | 137 189 | 40,1 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 341 953 | 137 189 | 40,1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | 900 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 900 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 463 793 | 177 001 | 38,2 | 7 910 | 8 710 | 110,1 | 0 | 900 | - | 5 910 | 0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | 92 760 | 35 400 | 38,2 | 50 | 220 | 440,0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | 600 | 1 230 | 205,0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 371 033 | 141 601 | 38,2 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 463 793 | 177 001 | 38,2 | 650 | 1 450 | 223,1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8812 (korábban 7212) | 8815 (korábban 7341) | 8816 (korábban 7216) | 8817 (korábban 7361) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Közlekedési szakmai | Személynevet viselő utcák | Települési értékvédelmi | Csótány-, patkány- és | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Címrend (régi címkód) | feladatok | ismertető tábláinak elkészítése | támogatás | szúnyogírtás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 694 | 1 695 | 1 696 | 1 697 | 1 698 | 1 699 | 1 700 | 1 701 | 1 702 | 1 703 | 1 704 | 1 705 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (áfával) | 1 632 | - | 7 432 | 2 000 | 26,9 | 19 317 | 10 000 | 51,8 | 302 319 | 353 230 | 116,8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 0 | 1 632 | - | 7 432 | 2 000 | 26,9 | 19 317 | 10 000 | 51,8 | 302 319 | 353 230 | 116,8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | 40 000 | 6 350 | 15,9 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 40 000 | 6 350 | 15,9 | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | 30 000 | 39 000 | 130,0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | 10 000 | 1 000 | 10,0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 40 000 | 40 000 | 100,0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 0 | 1 632 | - | 7 432 | 2 000 | 26,9 | 99 317 | 56 350 | 56,7 | 302 319 | 353 230 | 116,8 | |||||||||||||||||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | 57 636 | 57 636 | 100,0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 57 636 | 57 636 | 100,0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8819 (korábban 7219) | 8821 (korábban 7221) | 8827 (korábban 7227) | 8831 (korábban 7312) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagsági díjak | Közraktárak | Egyszeri hozzájárulási díj | Hatósági gépjármű-elszállítás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Címrend (régi címkód) | elkülönített kezelése | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 706 | 1 707 | 1 708 | 1 709 | 1 710 | 1 711 | 1 712 | 1 713 | 1 714 | 1 715 | 1 716 | 1 717 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (áfával) | 74 514 | 10 067 | 13,5 | 1 435 671 | 0,0 | - | 7 025 | 7 025 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | 12 000 | 4 000 | 33,3 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 74 514 | 10 067 | 13,5 | 1 435 671 | 0 | 0,0 | 12 000 | 4 000 | 33,3 | 7 025 | 7 025 | 100,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 74 514 | 10 067 | 13,5 | 1 435 671 | 0 | 0,0 | 12 000 | 4 000 | 33,3 | 7 025 | 7 025 | 100,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | - | 1 268 267 | 0,0 | - | 100 | 100 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 12 000 | 4 000 | 33,3 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 1 268 267 | 0 | 0,0 | 12 000 | 4 000 | 33,3 | 100 | 100 | 100,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8834 (korábban 7371) | 8835 (korábban 7381) | 8836 (korábban 7311) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fővárosi Önkormányzat | Tűzoltó laktanyák felújítása | Út-, hídfenntartás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Címrend (régi címkód) | tulajdonában lévő lakások | pályázati önrész | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| üzemeltetése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 718 | 1 719 | 1 720 | 1 721 | 1 722 | 1 723 | 1 724 | 1 725 | 1 726 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (áfával) | 26 052 | 27 449 | 105,4 | - | 765 031 | 771 873 | 100,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | 24 200 | 14 200 | 58,7 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 50 252 | 41 649 | 82,9 | 0 | 0 | - | 765 031 | 771 873 | 100,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (áfával) | 10 913 | 10 913 | 100,0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 10 913 | 10 913 | 100,0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | 23 498 384 | 18 689 868 | 79,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | 66 625 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | 63 042 | 109 967 | 174,4 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 63 042 | 109 967 | 174,4 | 0 | 66 625 | - | 23 498 384 | 18 689 868 | 79,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 124 207 | 162 529 | 130,9 | 0 | 66 625 | - | 24 263 415 | 19 461 741 | 80,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | 1 147 | 1 538 | 134,1 | - | 118 000 | 110 277 | 93,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 9 400 | 9 406 | 100,1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 10 547 | 10 944 | 103,8 | 0 | 0 | - | 118 000 | 110 277 | 93,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8837 (korábban 7311) | 8838 (korábban 7251) | 8839 (korábban 7252) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forgalomtechnikai feladatok | Környezetvédelmi tervezői | Közterülettel kapcsolatos feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Címrend (régi címkód) | állapotértékelés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 727 | 1 728 | 1 729 | 1 730 | 1 731 | 1 732 | 1 733 | 1 734 | 1 735 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (áfával) | - | 15 000 | - | 8 000 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 0 | 0 | - | 0 | 15 000 | - | 0 | 8 000 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | 52 000 | 88 000 | 169,2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 52 000 | 88 000 | 169,2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 52 000 | 88 000 | 169,2 | 0 | 15 000 | - | 0 | 8 000 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8842 (korábban 7206) | 8800 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hajléktalanok átmeneti segélye | Önkormányzati ágazati szakmai feladatok | Önkormányzati bevételek és kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Címrend (régi címkód) | és közvetlenül kapcsoló bevételek | összesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| összesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 736 | 1 737 | 1 738 | 1 739 | 1 740 | 1 741 | 1 742 | 1 743 | 1 744 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (áfával) | - | 2 773 021 | 1 254 798 | 45,3 | 33 154 583 | 38 110 748 | 114,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 70 691 | 77 886 | 110,2 | 82 691 | 81 886 | 99,0 | 40 045 479 | 55 879 764 | 139,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | 0 | 0 | - | 592 629 | 221 270 | 37,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | 0 | 0 | - | 72 789 758 | 70 922 795 | 97,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | 24 200 | 14 200 | 58,7 | 65 200 | 9 014 200 | 13825,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 70 691 | 77 886 | 110,2 | 2 879 912 | 1 350 884 | 46,9 | 146 647 649 | 174 148 777 | 118,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | 352 866 | 148 102 | 42,0 | 352 866 | 437 493 | 124,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | 0 | 0 | - | 58 734 571 | 62 284 227 | 106,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | 0 | 0 | - | 97 365 671 | 76 528 531 | 78,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | 0 | 0 | - | 10 854 774 | 11 733 833 | 108,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | 40 000 | 6 350 | 15,9 | 150 000 | 216 730 | 144,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 392 866 | 154 452 | 39,3 | 167 457 882 | 151 200 814 | 90,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | 23 498 384 | 18 689 868 | 79,5 | 23 504 912 | 19 244 041 | 81,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | 30 000 | 39 000 | 130,0 | 30 000 | 3 710 544 | 12368,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | 10 000 | 67 625 | 676,3 | 10 000 | 67 625 | 676,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | 115 042 | 198 867 | 172,9 | 117 034 | 905 055 | 773,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 23 653 426 | 18 995 360 | 80,3 | 23 661 946 | 23 927 265 | 101,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | 0 | 0 | - | 9 905 100 | 10 646 200 | 107,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 70 691 | 77 886 | 110,2 | 26 926 204 | 20 500 696 | 76,1 | 347 672 577 | 359 923 056 | 103,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | - | 1 480 324 | 147 535 | 10,0 | 7 348 043 | 16 006 520 | 217,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | 10 000 | 10 636 | 106,4 | 109 585 066 | 99 453 564 | 90,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | 0 | 0 | - | 104 905 794 | 33 464 647 | 31,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | 371 033 | 141 601 | 38,2 | 25 185 665 | 20 546 044 | 81,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | 0 | 0 | - | 32 753 256 | 33 415 371 | 102,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | 0 | 0 | - | 26 620 794 | 66 045 295 | 248,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 092 622 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | 12 000 | 4 000 | 33,3 | 502 661 | 646 066 | 128,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | 0 | 0 | - | 18 550 | 1 000 000 | 5390,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | 57 636 | 57 636 | 100,0 | 56 031 060 | 45 971 616 | 82,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | 0 | 0 | - | 26 756 791 | 60 310 079 | 225,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 1 930 993 | 361 408 | 18,7 | 389 707 680 | 378 951 824 | 97,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9105 | 9107 | 9110 | 9112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schöpf-Merei Ágost Kórház és | Aluljárókban lévő kamerák | Közművelődési érdekeltségnövelő | Évközi indítású | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Címrend (régi címkód) | Anyavédelmi Központ Kht. | működtetésére | pályázat önrésze | önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| műhiba perek miatti céltartaléka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1745 | 1746 | 1747 | 1748 | 1749 | 1750 | 1751 | 1752 | 1753 | 1754 | 1755 | 1756 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | 113 440 | 113 440 | 100,0 | 30 000 | 30 000 | 100,0 | 1 500 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 113 440 | 113 440 | 100,0 | 30 000 | 30 000 | 100,0 | 0 | 1 500 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | 2 000 | 0,0 | 18 880 591 | 2 169 929 | 11,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 000 | 0 | 0,0 | 18 880 591 | 2 169 929 | 11,5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 113 440 | 113 440 | 100,0 | 30 000 | 30 000 | 100,0 | 2 000 | 1 500 | 75,0 | 18 880 591 | 2 169 929 | 11,5 | |||||||||||||||||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9114 | 9115 | 9117 | 9120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Céltartalék az önkormányzati | Gyermek- és ifjúságvédelmi | Vagyongazdálkodás | Nagyrendezvények céltartaléka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Címrend (régi címkód) | szerkezetátalakításhoz | Kjt. céltartalék | ingatlanvásárlási | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kapcsolódó kiadásokra | céltartaléka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1757 | 1758 | 1759 | 1760 | 1761 | 1762 | 1763 | 1764 | 1765 | 1766 | 1767 | 1768 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | 3 000 000 | 2 000 000 | 66,7 | 14 301 | 14 301 | 100,0 | - | 260 040 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 3 000 000 | 2 000 000 | 66,7 | 14 301 | 14 301 | 100,0 | 0 | 0 | - | 260 040 | 0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | 150 000 | 150 000 | 100,0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 150 000 | 150 000 | 100,0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 3 000 000 | 2 000 000 | 66,7 | 14 301 | 14 301 | 100,0 | 150 000 | 150 000 | 100,0 | 260 040 | 0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9121 | 9127 | 9140 | 9144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Főpolgármesteri keret céltartaléka | Év közben belépő oktatási | Céltartalék az önkéntes | Pedagógusok rendkívüli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Címrend (régi címkód) | intézmények működési | tűzoltó egyesületek támogatására | munkavégzésére | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| többletköltsége | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1769 | 1770 | 1771 | 1772 | 1773 | 1774 | 1775 | 1776 | 1777 | 1778 | 1779 | 1780 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | 49 250 | 120 000 | 243,7 | 74 000 | 3 200 | 4,3 | 5 910 | 0,0 | 130 878 | 128 137 | 97,9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 49 250 | 120 000 | 243,7 | 74 000 | 3 200 | 4,3 | 5 910 | 0 | 0,0 | 130 878 | 128 137 | 97,9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 49 250 | 120 000 | 243,7 | 74 000 | 3 200 | 4,3 | 5 910 | 0 | 0,0 | 130 878 | 128 137 | 97,9 | |||||||||||||||||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9147 | 9153 | 9156 | 9157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Árfolyamkockázati | Gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat | BTDM Budapesti Turisztikai | Céltartalék érettségik és | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Címrend (régi címkód) | céltartalék | működési tartaléka | Desztináció Menedzsment | szakmai vizsgáztatás díjazásra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nonprofit Kft. támogatási céltartaléka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1781 | 1782 | 1783 | 1784 | 1785 | 1786 | 1787 | 1788 | 1789 | 1790 | 1791 | 1792 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | 1 007 620 | 1 250 000 | 124,1 | 14 775 | 14 775 | 100,0 | 40 000 | 40 000 | 100,0 | 78 612 | 490 000 | 623,3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 1 007 620 | 1 250 000 | 124,1 | 14 775 | 14 775 | 100,0 | 40 000 | 40 000 | 100,0 | 78 612 | 490 000 | 623,3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 1 007 620 | 1 250 000 | 124,1 | 14 775 | 14 775 | 100,0 | 40 000 | 40 000 | 100,0 | 78 612 | 490 000 | 623,3 | |||||||||||||||||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9160 | 9161 | 9163 | 9164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Céltartalék a tárgyévi normatív | Egészségügyi műszerek tartozék | Vízrendezési feladatok | Budapesti Színházi Keret | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Címrend (régi címkód) | hozzájárulás lemondására | cseréi | céltartaléka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1793 | 1794 | 1795 | 1796 | 1797 | 1798 | 1799 | 1800 | 1801 | 1802 | 1803 | 1804 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | 10 800 | 10 800 | 100,0 | 29 550 | 0,0 | 104 260 | 0,0 | 230 000 | 70 000 | 30,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 10 800 | 10 800 | 100,0 | 29 550 | 0 | 0,0 | 104 260 | 0 | 0,0 | 230 000 | 70 000 | 30,4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 10 800 | 10 800 | 100,0 | 29 550 | 0 | 0,0 | 104 260 | 0 | 0,0 | 230 000 | 70 000 | 30,4 | |||||||||||||||||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9167 | 9170 | 9171 | 9172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vis maior tartalék | Kulturális keret | Városüzemeltetési céltartalék | Céltartalék hajléktalan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Címrend (régi címkód) | céltartaléka | férőhelyek támogatására | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1805 | 1806 | 1807 | 1808 | 1809 | 1810 | 1811 | 1812 | 1813 | 1814 | 1815 | 1816 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | 361 694 | 361 694 | 100,0 | 197 375 | 0,0 | 952 549 | 0,0 | 41 600 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 361 694 | 361 694 | 100,0 | 197 375 | 0 | 0,0 | 952 549 | 0 | 0,0 | 41 600 | 0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 361 694 | 361 694 | 100,0 | 197 375 | 0 | 0,0 | 952 549 | 0 | 0,0 | 41 600 | 0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9173 | 9174 | 9177 | 9184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Közgyűjteményi | Céltartalék a Fővárosi | Kockázatkezelési céltartalék | Év közben belépő szociálpolitikai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Címrend (régi címkód) | céltartalék | Tűzoltóparancsnokság alapműködésének | intézmények működési többletköltsége | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| támogatására | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1817 | 1818 | 1819 | 1820 | 1821 | 1822 | 1823 | 1824 | 1825 | 1826 | 1827 | 1828 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | 27 580 | 0,0 | 250 802 | 0,0 | 4 200 000 | - | 241 214 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 27 580 | 0 | 0,0 | 250 802 | 0 | 0,0 | 0 | 4 200 000 | - | 0 | 241 214 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 27 580 | 0 | 0,0 | 250 802 | 0 | 0,0 | 0 | 4 200 000 | - | 0 | 241 214 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9186 | 9188 | 9189 (korábban 8402) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Céltartalék a Budapest Főváros | Céltartalék a szakmai, tanügyi | Felújítási pénzeszközzel önálló | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Címrend (régi címkód) | Közterület-felügyelete | igazgatási feladatok támogatására | gazdálkodásra nem jogosult | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| veszélyességi pótlékára | költségvetési intézmények céltartaléka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1829 | 1830 | 1831 | 1832 | 1833 | 1834 | 1835 | 1836 | 1837 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | 49 500 | - | 76 068 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 0 | 49 500 | - | 0 | 76 068 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | 248 228 | 230 775 | 93,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 248 228 | 230 775 | 93,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 0 | 49 500 | - | 0 | 76 068 | - | 248 228 | 230 775 | 93,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9190 (korábban 8601) | 9191 | 9192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fővárosi nemzetiségi | Közlekedésfejlesztés | EU-s finanszírozás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Címrend (régi címkód) | önkormányzatok pályázati keret | céltartaléka | kockázati tartaléka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| céltartaléka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1838 | 1839 | 1840 | 1841 | 1842 | 1843 | 1844 | 1845 | 1846 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | 22 000 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 0 | 22 000 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | 291 435 | - | 1 000 000 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 291 435 | - | 0 | 1 000 000 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 0 | 22 000 | - | 0 | 291 435 | - | 0 | 1 000 000 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9193 | 9194 | 9100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peres ügyek céltartaléka | Előző városvezetés örökségének | Önkormányzati feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Címrend (régi címkód) | kezelésére céltartalék | céltartalékai összesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1847 | 1848 | 1849 | 1850 | 1851 | 1852 | 1853 | 1854 | 1855 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | 1 000 000 | - | 7 025 036 | 10 236 629 | 145,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 0 | 0 | - | 0 | 1 000 000 | - | 7 025 036 | 10 236 629 | 145,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | 1 000 000 | - | - | 19 032 591 | 4 611 364 | 24,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 1 000 000 | - | 0 | 0 | - | 19 032 591 | 4 611 364 | 24,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | 248 228 | 230 775 | 93,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 248 228 | 230 775 | 93,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 0 | 1 000 000 | - | 0 | 1 000 000 | - | 26 305 855 | 15 078 768 | 57,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ezer Ft-ban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9205 | 9300 | 9000 | 8000-9000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fővárosi Drogellenes Program | Általános tartalék | Önkormányzati kör | Önkormányzati kör | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Címrend (régi címkód) | céltartalékai összesen | összesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1856 | 1857 | 1858 | 1859 | 1860 | 1861 | 1862 | 1863 | 1864 | 1865 | 1866 | 1867 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | 0 | 0 | - | 33 154 583 | 38 110 748 | 114,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | 0 | 0 | - | 40 045 479 | 55 879 764 | 139,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | 0 | 0 | - | 592 629 | 221 270 | 37,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | 0 | 0 | - | 72 789 758 | 70 922 795 | 97,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | 19 700 | 0,0 | 3 965 000 | 3 950 000 | 99,6 | 11 009 736 | 14 186 629 | 128,9 | 11 074 936 | 23 200 829 | 209,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 19 700 | 0 | 0,0 | 3 965 000 | 3 950 000 | 99,6 | 11 009 736 | 14 186 629 | 128,9 | 157 657 385 | 188 335 406 | 119,5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | 0 | 0 | - | 352 866 | 437 493 | 124,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | 0 | 0 | - | 58 734 571 | 62 284 227 | 106,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | 0 | 0 | - | 97 365 671 | 76 528 531 | 78,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | 0 | 0 | - | 10 854 774 | 11 733 833 | 108,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | 19 032 591 | 4 611 364 | 24,2 | 19 182 591 | 4 828 094 | 25,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 19 032 591 | 4 611 364 | 24,2 | 186 490 473 | 155 812 178 | 83,5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | 0 | 0 | - | 23 504 912 | 19 244 041 | 81,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | 0 | 0 | - | 30 000 | 3 710 544 | 12368,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | 248 228 | 230 775 | 93,0 | 258 228 | 298 400 | 115,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | 0 | 0 | - | 117 034 | 905 055 | 773,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 248 228 | 230 775 | 93,0 | 23 910 174 | 24 158 040 | 101,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | 0 | 0 | - | 9 905 100 | 10 646 200 | 107,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 19 700 | 0 | 0,0 | 3 965 000 | 3 950 000 | 99,6 | 30 290 555 | 19 028 768 | 62,8 | 377 963 132 | 378 951 824 | 100,3 | |||||||||||||||||||||||||||
| BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | - | - | 0 | 0 | - | 7 348 043 | 16 006 520 | 217,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | 0 | 0 | - | 109 585 066 | 99 453 564 | 90,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | 0 | 0 | - | 104 905 794 | 33 464 647 | 31,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | 0 | 0 | - | 25 185 665 | 20 546 044 | 81,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | 0 | 0 | - | 32 753 256 | 33 415 371 | 102,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | 0 | 0 | - | 26 620 794 | 66 045 295 | 248,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 092 622 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 0 | 0 | - | 502 661 | 646 066 | 128,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 0 | 0 | - | 18 550 | 1 000 000 | 5390,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | 0 | 0 | - | 56 031 060 | 45 971 616 | 82,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | 0 | 0 | - | 26 756 791 | 60 310 079 | 225,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 389 707 680 | 378 951 824 | 97,2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ezer Ft-ban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Önállóan gazdálkodó költségvetési | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fővárosi Önkormányzat | intézményeknek, | Fővárosi Önkormányzat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Címrend (régi címkód) | mindösszesen korrekció nélkül | Főpolgármesteri Hivatalnak | mindösszesen korrigálva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| folyósított támogatás miatti korrekció | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1868 | 1869 | 1870 | 1871 | 1872 | 1873 | 1874 | 1875 | 1876 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 91 862 092 | 49 602 937 | 54,0 | - | 91 862 092 | 49 602 937 | 54,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 24 411 452 | 12 932 743 | 53,0 | - | 24 411 452 | 12 932 743 | 53,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 560 277 | 566 652 | 101,1 | - | 560 277 | 566 652 | 101,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Dologi kiadások (áfával) | 104 337 023 | 61 178 034 | 58,6 | - | 104 337 023 | 61 178 034 | 58,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 40 175 491 | 55 912 169 | 139,2 | - | 40 175 491 | 55 912 169 | 139,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | 1 972 143 | 222 087 | 11,3 | - | 1 972 143 | 222 087 | 11,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | 72 789 758 | 70 922 795 | 97,4 | -72 789 758 | -70 922 795 | 97,4 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | 11 074 936 | 23 200 829 | 209,5 | - | 11 074 936 | 23 200 829 | 209,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 347 183 172 | 274 538 246 | 79,1 | -72 789 758 | -70 922 795 | 97,4 | 274 393 414 | 203 615 451 | 74,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Intézményi beruházások (áfával) | 4 010 935 | 2 474 835 | 61,7 | - | 4 010 935 | 2 474 835 | 61,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | 2 453 688 | 1 336 611 | 54,5 | - | 2 453 688 | 1 336 611 | 54,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | 58 734 571 | 62 284 227 | 106,0 | - | 58 734 571 | 62 284 227 | 106,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | 97 365 671 | 76 528 531 | 78,6 | - | 97 365 671 | 76 528 531 | 78,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | 10 950 379 | 11 733 833 | 107,2 | -2 133 737 | - | 10 950 379 | 9 600 096 | 87,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | 19 288 895 | 4 987 019 | 25,9 | - | 19 288 895 | 4 987 019 | 25,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 192 804 139 | 159 345 056 | 82,6 | 0 | -2 133 737 | - | 192 804 139 | 157 211 319 | 81,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Intézményi felújítások (áfával) | 23 916 134 | 19 352 910 | 80,9 | - | 23 916 134 | 19 352 910 | 80,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | 30 000 | 3 710 544 | 12368,5 | - | 30 000 | 3 710 544 | 12368,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | 258 228 | 576 491 | 223,2 | - | 258 228 | 576 491 | 223,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | 1 817 910 | 1 702 181 | 93,6 | - | 1 817 910 | 1 702 181 | 93,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 26 022 272 | 25 342 126 | 97,4 | 0 | 0 | - | 26 022 272 | 25 342 126 | 97,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | 9 905 100 | 10 646 200 | 107,5 | - | 9 905 100 | 10 646 200 | 107,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | Egyéb kiadások | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 575 914 683 | 469 871 628 | 81,6 | -72 789 758 | -73 056 532 | 100,4 | 503 124 925 | 396 815 096 | 78,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BEVÉTELEK | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Intézményi működési bevételek | 33 988 852 | 31 651 795 | 93,1 | - | 33 988 852 | 31 651 795 | 93,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 109 585 066 | 99 453 564 | 90,8 | - | 109 585 066 | 99 453 564 | 90,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 177 695 552 | 106 521 179 | 59,9 | -72 789 758 | -73 056 532 | 100,4 | 104 905 794 | 33 464 647 | 31,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 25 375 918 | 20 718 916 | 81,6 | - | 25 375 918 | 20 718 916 | 81,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | 39 442 188 | 33 899 642 | 85,9 | - | 39 442 188 | 33 899 642 | 85,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | 76 788 394 | 0,0 | - | 76 788 394 | 0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | 28 740 727 | 66 909 568 | 232,8 | - | 28 740 727 | 66 909 568 | 232,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | 2 092 622 | - | - | 0 | 2 092 622 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 1 064 810 | 1 285 508 | 120,7 | - | 1 064 810 | 1 285 508 | 120,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 105 882 | 1 024 600 | 967,7 | - | 105 882 | 1 024 600 | 967,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 29 000 | 0,0 | - | 29 000 | 0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | 56 141 503 | 46 004 155 | 81,9 | - | 56 141 503 | 46 004 155 | 81,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | 26 956 791 | 60 310 079 | 223,7 | - | 26 956 791 | 60 310 079 | 223,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 575 914 683 | 469 871 628 | 81,6 | -72 789 758 | -73 056 532 | 100,4 | 503 124 925 | 396 815 096 | 78,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 39. | Létszámkeret (fő) | 40 332 | 21 135 | 52,4 | - | 40 332 | 21 135 | 52,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| millió Ft-ban | |||||||||||||
| Sor- | Teljes | Kötelezettség | Tény | 2012. évi | 2013. évi | 2014. évi | 2015. évi | 2016. évi | 2017. évi | 2018. évi | 2019. évtől | ||
| szám | Megnevezés | költség | időtartama, | 2011. | ütem | ütem | ütem | ütem | ütem | ütem | ütem | összesen | |
| év | XII. 31-ig | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| A) A ténylegesen felvett és 2012. év végéig felvenni tervezett hitelek adósságszolgálata | |||||||||||||
| I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálata | |||||||||||||
| 1.) | EIB I. hitel adósságszolgálata | ||||||||||||
| összesen | 35 740,0 | 2001-2013 | 27 397,0 | 4 203,6 | 4 139,4 | ||||||||
| - tőketörlesztés | 30 184,6 | 21 969,6 | 4 107,5 | 4 107,5 | |||||||||
| - kamat | 5 555,4 | 5 427,4 | 96,1 | 31,9 | |||||||||
| 2.) | OTP-hitel adósságszolgálata | ||||||||||||
| összesen | 36 263,7 | 2006-2015 | 19 781,1 | 5 125,7 | 4 788,0 | 4 456,1 | 2 112,8 | ||||||
| - tőketörlesztés | 25 000,0 | 10 400,0 | 4 200,0 | 4 175,0 | 4 150,0 | 2 075,0 | |||||||
| - kamat | 11 263,7 | 9 381,1 | 925,7 | 613,0 | 306,1 | 37,8 | |||||||
| 3.) | FCSM Zrt. világbanki hitelének adósságszolgálata | ||||||||||||
| összesen | 8 854,7 | 2000-2014 | 6 380,9 | 837,3 | 824,6 | 811,9 | |||||||
| - tőketörlesztés | 7 385,2 | 4 975,3 | 803,3 | 803,3 | 803,3 | ||||||||
| - kamat | 1 469,5 | 1 405,6 | 34,0 | 21,3 | 8,6 | ||||||||
| 4.) | EIB II. hitel adósságszolgálata | ||||||||||||
| összesen | 81 560,6 | 2004-2034 | 10 578,1 | 2 431,8 | 3 771,0 | 4 341,4 | 4 545,2 | 4 487,5 | 4 465,9 | 4 407,5 | 42 532,2 | ||
| - tőketörlesztés | 63 455,7 | 2 072,1 | 1 473,9 | 2 836,0 | 3 450,6 | 3 708,1 | 3 708,1 | 3 749,1 | 3 749,1 | 38 708,7 | |||
| - kamat | 18 104,9 | 8 506,0 | 957,9 | 935,0 | 890,8 | 837,1 | 779,4 | 716,8 | 658,4 | 3 823,5 | |||
| 5.) | EIB 4. sz. Metró hitel adósságszolgálata | ||||||||||||
| összesen | 22 586,3 | 2006-2030 | 2 418,6 | 272,2 | 1 233,9 | 1 218,8 | 1 203,6 | 1 188,5 | 1 173,4 | 1 158,3 | 12 719,0 | ||
| - tőketörlesztés | 17 491,5 | 0,0 | 0,0 | 971,8 | 971,8 | 971,8 | 971,8 | 971,8 | 971,8 | 11 660,7 | |||
| - kamat | 5 094,8 | 2 418,6 | 272,2 | 262,1 | 247,0 | 231,8 | 216,7 | 201,6 | 186,5 | 1 058,3 | |||
| 6.) | EIB M2-járműcsere hitel adósságszolgálata | ||||||||||||
| összesen | 27 807,3 | 2006-2034 | 1 632,3 | 358,2 | 358,2 | 710,0 | 1 036,4 | 1 025,0 | 1 545,1 | 1 524,9 | 19 617,2 | ||
| - tőketörlesztés | 21 528,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 351,8 | 684,0 | 684,0 | 1 215,5 | 1 215,5 | 17 377,2 | |||
| - kamat | 6 279,3 | 1 632,3 | 358,2 | 358,2 | 358,2 | 352,4 | 341,0 | 329,6 | 309,4 | 2 240,0 | |||
| 7.) | EIB "Csepel" hitel adósságszolgálata | ||||||||||||
| összesen | 36 944,6 | 2007-2035 | 1 328,3 | 465,2 | 874,4 | 1 296,0 | 1 676,4 | 1 657,2 | 1 979,5 | 1 955,0 | 25 712,6 | ||
| - tőketörlesztés | 29 900,0 | 0,0 | 0,0 | 409,2 | 838,8 | 1 232,2 | 1 232,2 | 1 573,7 | 1 573,7 | 23 040,2 | |||
| - kamat | 7 044,6 | 1 328,3 | 465,2 | 465,2 | 457,2 | 444,2 | 425,0 | 405,8 | 381,3 | 2 672,4 | |||
| I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálata összesen | |||||||||||||
| összesen | 249 757,2 | 69 516,3 | 13 694,0 | 15 989,5 | 12 834,2 | 10 574,4 | 8 358,2 | 9 163,9 | 9 045,7 | 100 581,0 | |||
| - tőketörlesztés | 194 945,0 | 39 417,0 | 10 584,7 | 13 302,8 | 10 566,3 | 8 671,1 | 6 596,1 | 7 510,1 | 7 510,1 | 90 786,8 | |||
| - kamat | 54 812,2 | 30 099,3 | 3 109,3 | 2 686,7 | 2 267,9 | 1 903,3 | 1 762,1 | 1 653,8 | 1 535,6 | 9 794,2 | |||
| II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel | |||||||||||||
| 1.) | Önkormányzati infrastruktúra fejlesztési hitel (ÖKIF) adósságszolgálata | ||||||||||||
| összesen | 24 447,5 | 2009-2029 | 423,5 | 679,4 | 1 201,6 | 1 334,7 | 1 583,0 | 1 631,7 | 1 591,1 | 1 550,5 | 14 452,0 | ||
| - tőketörlesztés | 17 453,0 | 0,0 | 61,5 | 551,7 | 708,5 | 989,0 | 1 076,4 | 1 076,4 | 1 076,4 | 11 913,1 | |||
| - kamat | 6 994,5 | 423,5 | 617,9 | 649,9 | 626,2 | 594,0 | 555,3 | 514,7 | 474,1 | 2 538,9 | |||
| 2.) | EIB III. hitel adósságszolgálata | ||||||||||||
| összesen | 37 606,8 | 2010-2037 | 183,9 | 362,5 | 533,6 | 533,6 | 533,6 | 533,6 | 1 115,0 | 1 104,3 | 32 706,7 | ||
| - tőketörlesztés | 29 172,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 581,4 | 581,4 | 28 010,0 | |||
| - kamat | 8 434,0 | 183,9 | 362,5 | 533,6 | 533,6 | 533,6 | 533,6 | 533,6 | 522,9 | 4 696,7 | |||
| II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel adósságszolgálata összesen | |||||||||||||
| összesen | 311 811,5 | 70 123,7 | 14 735,9 | 17 724,7 | 14 702,5 | 12 691,0 | 10 523,5 | 11 870,0 | 11 700,5 | 147 739,7 | |||
| - tőketörlesztés | 241 570,8 | 39 417,0 | 10 646,2 | 13 854,5 | 11 274,8 | 9 660,1 | 7 672,5 | 9 167,9 | 9 167,9 | 130 709,9 | |||
| - kamat | 70 240,7 | 30 706,7 | 4 089,7 | 3 870,2 | 3 427,7 | 3 030,9 | 2 851,0 | 2 702,1 | 2 532,6 | 17 029,8 | |||
| III. 2012-től indított hitelek adósságszolgálata | |||||||||||||
| 1.) | OTP Hitelkeretszerződés adósságszolgálata | ||||||||||||
| összesen | 5 839,1 | 2011-2013 | 0,0 | 447,5 | 5 391,6 | ||||||||
| - tőketörlesztés | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | |||||||||
| - kamat | 839,1 | 0,0 | 447,5 | 391,6 | |||||||||
| 2.) | ERSTE Hitelkeretszerződés adósságszolgálata | ||||||||||||
| összesen | 6 249,2 | 2011-2014 | 0,0 | 434,5 | 434,5 | 5 380,2 | |||||||
| - tőketörlesztés | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | ||||||||
| - kamat | 1 249,2 | 0,0 | 434,5 | 434,5 | 380,2 | ||||||||
| III. 2012-től indított hitelek adósságszolgálata összesen | |||||||||||||
| összesen | 12 088,3 | 0,0 | 882,0 | 5826,1 | 5380,2 | ||||||||
| - tőketörlesztés | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 5000,0 | ||||||||
| - kamat | 2 088,3 | 0,0 | 882,0 | 826,1 | 380,2 | ||||||||
| A) A ténylegesen felvett és 2012. év végéig felvenni tervezett hitelek adósságszolgálata összesen | |||||||||||||
| összesen | 323 899,8 | 70 123,7 | 15 617,9 | 23 550,8 | 20 082,7 | 12 691,0 | 10 523,5 | 11 870,0 | 11 700,5 | 147 739,7 | |||
| - tőketörlesztés | 251 570,8 | 39 417,0 | 10 646,2 | 18 854,5 | 16 274,8 | 9 660,1 | 7 672,5 | 9 167,9 | 9 167,9 | 130 709,9 | |||
| - kamat | 72 329,0 | 30 706,7 | 4 971,7 | 4 696,3 | 3 807,9 | 3 030,9 | 2 851,0 | 2 702,1 | 2 532,6 | 17 029,8 | |||
| B) A 2013-tól tervezett hitelfelvételek adósságszolgálata | |||||||||||||
| II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel | |||||||||||||
| 1.) | EIB III. hitel adósságszolgálata | ||||||||||||
| összesen | 20 264,7 | 2010-2037 | 0,0 | 0,0 | 143,3 | 286,7 | 286,7 | 286,7 | 286,7 | 286,7 | 18 687,9 | ||
| - tőketörlesztés | 15 677,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 677,2 | |||
| - kamat | 4 587,5 | 0,0 | 0,0 | 143,3 | 286,7 | 286,7 | 286,7 | 286,7 | 286,7 | 3 010,7 | |||
| B) A 2013-tól tervezett hitelfelvételek adósságszolgálata összesen | |||||||||||||
| összesen | 20 264,7 | 0,0 | 0,0 | 143,3 | 286,7 | 286,7 | 286,7 | 286,7 | 286,7 | 18 687,9 | |||
| - tőketörlesztés | 15 677,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 677,2 | |||
| - kamat | 4 587,5 | 0,0 | 0,0 | 143,3 | 286,7 | 286,7 | 286,7 | 286,7 | 286,7 | 3 010,7 | |||
| C) Az összes adósságszolgálati kötelezettség együtt | |||||||||||||
| I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálata | |||||||||||||
| 1.) | EIB I. hitel adósságszolgálata | ||||||||||||
| összesen | 35 740,0 | 2001-2013 | 27 397,0 | 4 203,6 | 4 139,4 | ||||||||
| - tőketörlesztés | 30 184,6 | 21 969,6 | 4 107,5 | 4 107,5 | |||||||||
| - kamat | 5 555,4 | 5 427,4 | 96,1 | 31,9 | |||||||||
| 2.) | OTP-hitel adósságszolgálata | ||||||||||||
| összesen | 36 263,7 | 2006-2015 | 19 781,1 | 5 125,7 | 4 788,0 | 4 456,1 | 2 112,8 | ||||||
| - tőketörlesztés | 25 000,0 | 10 400,0 | 4 200,0 | 4 175,0 | 4 150,0 | 2 075,0 | |||||||
| - kamat | 11 263,7 | 9 381,1 | 925,7 | 613,0 | 306,1 | 37,8 | |||||||
| 3.) | FCSM Zrt. világbanki hitelének adósságszolgálata | ||||||||||||
| összesen | 8 854,7 | 2000-2014 | 6 380,9 | 837,3 | 824,6 | 811,9 | |||||||
| - tőketörlesztés | 7 385,2 | 4 975,3 | 803,3 | 803,3 | 803,3 | ||||||||
| - kamat | 1 469,5 | 1 405,6 | 34,0 | 21,3 | 8,6 | ||||||||
| 4.) | EIB II. hitel adósságszolgálata | ||||||||||||
| összesen | 81 560,6 | 2004-2034 | 10 578,1 | 2 431,8 | 3 771,0 | 4 341,4 | 4 545,2 | 4 487,5 | 4 465,9 | 4 407,5 | 42 532,2 | ||
| - tőketörlesztés | 63 455,7 | 2 072,1 | 1 473,9 | 2 836,0 | 3 450,6 | 3 708,1 | 3 708,1 | 3 749,1 | 3 749,1 | 38 708,7 | |||
| - kamat | 18 104,9 | 8 506,0 | 957,9 | 935,0 | 890,8 | 837,1 | 779,4 | 716,8 | 658,4 | 3 823,5 | |||
| 5.) | EIB 4. sz. Metró hitel adósságszolgálata | ||||||||||||
| összesen | 22 586,3 | 2006-2030 | 2 418,6 | 272,2 | 1 233,9 | 1 218,8 | 1 203,6 | 1 188,5 | 1 173,4 | 1 158,3 | 12 719,0 | ||
| - tőketörlesztés | 17 491,5 | 0,0 | 0,0 | 971,8 | 971,8 | 971,8 | 971,8 | 971,8 | 971,8 | 11 660,7 | |||
| - kamat | 5 094,8 | 2 418,6 | 272,2 | 262,1 | 247,0 | 231,8 | 216,7 | 201,6 | 186,5 | 1 058,3 | |||
| 6.) | EIB M2-járműcsere hitel adósságszolgálata | ||||||||||||
| összesen | 27 807,3 | 2006-2034 | 1 632,3 | 358,2 | 358,2 | 710,0 | 1 036,4 | 1 025,0 | 1 545,1 | 1 524,9 | 19 617,2 | ||
| - tőketörlesztés | 21 528,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 351,8 | 684,0 | 684,0 | 1 215,5 | 1 215,5 | 17 377,2 | |||
| - kamat | 6 279,3 | 1 632,3 | 358,2 | 358,2 | 358,2 | 352,4 | 341,0 | 329,6 | 309,4 | 2 240,0 | |||
| 7.) | EIB "Csepel" hitel adósságszolgálata | ||||||||||||
| összesen | 36 944,6 | 2007-2035 | 1 328,3 | 465,2 | 874,4 | 1 296,0 | 1 676,4 | 1 657,2 | 1 979,5 | 1 955,0 | 25 712,6 | ||
| - tőketörlesztés | 29 900,0 | 0,0 | 0,0 | 409,2 | 838,8 | 1 232,2 | 1 232,2 | 1 573,7 | 1 573,7 | 23 040,2 | |||
| - kamat | 7 044,6 | 1 328,3 | 465,2 | 465,2 | 457,2 | 444,2 | 425,0 | 405,8 | 381,3 | 2 672,4 | |||
| I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálata összesen | |||||||||||||
| összesen | 249 757,2 | 69 516,3 | 13 694,0 | 15 989,5 | 12 834,2 | 10 574,4 | 8 358,2 | 9 163,9 | 9 045,7 | 100 581,0 | |||
| - tőketörlesztés | 194 945,0 | 39 417,0 | 10 584,7 | 13 302,8 | 10 566,3 | 8 671,1 | 6 596,1 | 7 510,1 | 7 510,1 | 90 786,8 | |||
| - kamat | 54 812,2 | 30 099,3 | 3 109,3 | 2 686,7 | 2 267,9 | 1 903,3 | 1 762,1 | 1 653,8 | 1 535,6 | 9 794,2 | |||
| II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel | |||||||||||||
| 1.) | Önkormányzati infrastruktúra fejlesztési hitel (ÖKIF) adósságszolgálata | ||||||||||||
| összesen | 24 447,5 | 2009-2029 | 423,5 | 679,4 | 1 201,6 | 1 334,7 | 1 583,0 | 1 631,7 | 1 591,1 | 1 550,5 | 14 452,0 | ||
| - tőketörlesztés | 17 453,0 | 0,0 | 61,5 | 551,7 | 708,5 | 989,0 | 1 076,4 | 1 076,4 | 1 076,4 | 11 913,1 | |||
| - kamat | 6 994,5 | 423,5 | 617,9 | 649,9 | 626,2 | 594,0 | 555,3 | 514,7 | 474,1 | 2 538,9 | |||
| 2.) | EIB III. hitel adósságszolgálata | ||||||||||||
| összesen | 57 871,7 | 2010-2037 | 183,9 | 362,5 | 676,9 | 820,3 | 820,3 | 820,3 | 1 401,7 | 1 391,1 | 51 394,7 | ||
| - tőketörlesztés | 44 850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 581,4 | 581,4 | 43 687,2 | |||
| - kamat | 13 021,7 | 183,9 | 362,5 | 676,9 | 820,3 | 820,3 | 820,3 | 820,3 | 809,7 | 7 707,5 | |||
| II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel adósságszolgálata összesen | |||||||||||||
| összesen | 332 076,4 | 70 123,7 | 14 735,9 | 17 868,0 | 14 989,2 | 12 977,7 | 10 810,2 | 12 156,7 | 11 987,3 | 166 427,7 | |||
| - tőketörlesztés | 257 248,0 | 39 417,0 | 10 646,2 | 13 854,5 | 11 274,8 | 9 660,1 | 7 672,5 | 9 167,9 | 9 167,9 | 146 387,1 | |||
| - kamat | 74 828,4 | 30 706,7 | 4 089,7 | 4 013,5 | 3 714,4 | 3 317,6 | 3 137,7 | 2 988,8 | 2 819,4 | 20 040,6 | |||
| III. 2012-től indított hitelek adósságszolgálata | |||||||||||||
| 1.) | OTP Hitelkeretszerződés adósságszolgálata | ||||||||||||
| összesen | 5 839,1 | 2011-2013 | 0,0 | 447,5 | 5 391,6 | ||||||||
| - tőketörlesztés | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | |||||||||
| - kamat | 839,1 | 0,0 | 447,5 | 391,6 | |||||||||
| 2.) | ERSTE Hitelkeretszerződés adósságszolgálata | ||||||||||||
| összesen | 6 249,2 | 2011-2014 | 0,0 | 434,5 | 434,5 | 5 380,2 | |||||||
| - tőketörlesztés | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | ||||||||
| - kamat | 1 249,2 | 0,0 | 434,5 | 434,5 | 380,2 | ||||||||
| III. 2012-től indított hitelek adósságszolgálata összesen | |||||||||||||
| összesen | 12 088,3 | 0,0 | 882,0 | 5826,1 | 5380,2 | ||||||||
| - tőketörlesztés | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 5000,0 | ||||||||
| - kamat | 2 088,3 | 0,0 | 882,0 | 826,1 | 380,2 | ||||||||
| MINDÖSSZESEN | |||||||||||||
| összesen | 344 164,7 | 70 123,7 | 15 617,9 | 23 694,1 | 20 369,4 | 12 977,7 | 10 810,2 | 12 156,7 | 11 987,3 | 166 427,7 | |||
| - tőketörlesztés | 267 248,0 | 39 417,0 | 10 646,2 | 18 854,5 | 16 274,8 | 9 660,1 | 7 672,5 | 9 167,9 | 9 167,9 | 146 387,1 | |||
| - kamat | 76 916,7 | 30 706,7 | 4 971,7 | 4 839,6 | 4 094,6 | 3 317,6 | 3 137,7 | 2 988,8 | 2 819,4 | 20 040,6 | |||
| Tervezési árfolyam: 299 Ft/euró | |||||||||||||
| Millió Ft-ban | |||||||
| ebből | |||||||
| Megnevezés | Teljes költség áfával / támogatás összesen | Megvaló- sítás kezdés- befejezés éve | Tény 2011. XII. 31-ig | 2012. évi kiadási elő- irányzat | átvett pénz | saját forrás és hitel | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
| Közlekedési feladatok | |||||||
| 4.sz. metró projekt mindösszesen | 376 799,1 | 1998-2015 | 233 330,7 | 47 518,800 | 40 159,700 | 7 359,100 | |
| Közösségi közlekedés fejlesztése (Budaörsi és Hegyalja) | 35,7 | 2008-2011 | 6,5 | 29,230 | 29,230 | ||
| Közösségi közlekedés fejlesztése (Mészáros u., Győző u.) | 101,2 | 2008-2012 | 9,1 | 92,053 | 56,825 | 35,228 | |
| Közösségi közlekedés fejlesztése (Nagykörút) | 55,9 | 2008-2012 | 0,8 | 55,100 | 40,027 | 15,073 | |
| Közösségi közlekedés fejlesztése (XI., Régi Budaörsi út) | 341,7 | 2008-2012 | 77,6 | 264,086 | 216,772 | 47,314 | |
| Közösségi közlekedés fejlesztése (Szentmihályi út) | 237,9 | 2008-2012 | 31,7 | 206,234 | 167,305 | 38,929 | |
| XVII., Pesti úti buszsáv kialakítása | 233,7 | 2008-2012 | 2,3 | 231,430 | 175,748 | 55,682 | |
| IX-XXI. ker., Szabadkikötő úti kerékpárút | 202,2 | 2007-2012 | 32,4 | 169,743 | 111,867 | 57,876 | |
| XVII. ker., Pesti út menti kerékpárút I. szakasz | 82,4 | 2007-2012 | 13,5 | 68,961 | 51,481 | 17,480 | |
| XXI. ker., Ady E. úti kerékpárút | 127,4 | 2007-2012 | 12,4 | 114,998 | 63,700 | 51,298 | |
| III. ker., Bécsi út - Nagyszombat u. menti kerékpáros útvonal | 83,2 | 2007-2012 | 8,1 | 75,145 | 39,525 | 35,620 | |
| XI. ker., Bogdánfy úti kerékpársáv | 98,4 | 2007-2012 | 11,2 | 87,163 | 57,191 | 29,972 | |
| X. ker., Fehér út menti kerékpárút | 121,3 | 2007-2012 | 21,8 | 99,482 | 56,657 | 42,825 | |
| XVII. ker., Pesti út menti kerékpárút II. szakasz | 145,7 | 2007-2012 | 20,0 | 125,726 | 85,309 | 40,417 | |
| M-3 autópálya bevezető szakasz, zajvédelem | 1 662,9 | 2007-2012 | 1 519,3 | 143,553 | 74,378 | 69,175 | |
| Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz | 10 066,5 | 2003-2012 | 7 164,7 | 2 901,788 | 1 443,694 | 1 458,094 | |
| Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem, előkészítés | 785,5 | 2006-2013 | 405,2 | 64,300 | 53,200 | 11,100 | |
| Rákoskeresztúri buszkorridor | 1 313,2 | 2008-2012 | 532,6 | 780,639 | 501,426 | 279,213 | |
| Budapest Szíve program I. ütem, Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése | 2 332,1 | 2009-2012 | 2 041,0 | 291,076 | 110,209 | 180,867 | |
| Budapest Szíve program I. ütem, Reprezentatív kaputérség kiépítése | 3 852,9 | 2009-2012 | 3 529,9 | 322,959 | 86,631 | 236,328 | |
| Margit-híd és kapcsolódó | 0,000 | 1 333,134 | -1 333,134 | ||||
| Vízgazdálkodási feladatok | |||||||
| Dél-budapesti régió vízrendezése | 1 548,0 | 2008-2012 | 164,7 | 1 425,277 | 1 052,800 | 347,077 | |
| Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei | 181 234,5 | 1999-2013 | 134 732,2 | 46 260,225 | 20 494,039 | 25 223,499 | |
| Budapest Komplex integrált Szennyvízcsatornázása, előkészítése | 2009-2012 | 5 379,1 | 566,484 | 107,135 | 459,349 | ||
| Sport feladatok | |||||||
| Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció | 5 010,1 | 2009-2012 | 4 521,6 | 488,429 | 159,242 | 329,187 | |
| Összesen | 101 814,794 | 66 697,995 | 35 116,799 | ||||
| ÖNRÉSZEK | |||||||
| Vízgazdálkodási feladatok | |||||||
| Budapest Komplex Integrált Szennyvízcsatornázása | 16 106,9 | 2004-2015 | 1 535,429 | 1 535,429 | |||
| Egészségügyi feladatok | |||||||
| Uzsoki u.-i Kórház regionális eü. közp., rekonstr. II. ütem | 6 550,3 | 2004-2011 | 6 533,9 | 16,400 | 16,400 | ||
| Uzsoki utcai Kórház onkológiai fejlesztése | 166,0 | 2009-2012 | 66,0 | 100,000 | 100,000 | ||
| Szent János kórház és Észak budai egyesített kórházai PIC III. önrész | 12,0 | 2011. | 0,0 | 12,000 | 12,000 | ||
| Oktatási és nevelési feladatok | 0,000 | ||||||
| INTÉZMÉNYI CÍMEKEN | 0,000 | ||||||
| Dél-budai TISZK KMOP 4.1.1/A önrésze | 58,1 | 2011-2012. | 0,0 | 58,052 | 58,052 | ||
| Kulturális feladatok | |||||||
| INTÉZMÉNYI CÍMEKEN | |||||||
| FÁNK európai uniós pályázati önrész | 250,3 | 2010-2012 | 180,0 | 70,330 | 70,330 | ||
| Budapesti Történeti Múzeum | |||||||
| BTM Pannonia Provincia Program (pályázati önrész) | 33,3 | 2010-2012 | 3,2 | 30,118 | 30,118 | ||
| Összesen | 1 822,329 | 1 822,329 | |||||
| Mindösszesen: | 103637,123 | 66697,995 | 36939,128 | ||||
| 2012. évi tervezett költségvetési adatok (ezer Ft) | |||||||||||
| az összes kiadást finanszírozó források | |||||||||||
| Az európai uniós forrásokkal | Tervezett | Előirányzat | A projekt | összes | saját forrás | ||||||
| Cím- kód | Intézmény megnevezése | támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma | kezdési és befejezési határidő (év) | megnevezés (működési, beruházási, felújítási) | teljes költségvetési kiadása (ezer Ft) | költség- vetési kiadás | intézményi saját bevétel | felügyeleti szervtől kapott támogatás | európai uniós támogatás | egyéb forrás | |
| Oktatási ágazat | |||||||||||
| működési | 35 948 | 8 285 | 8 285 | ||||||||
| 3704 | BETISZK | beruházási | 1 035 | ||||||||
| felújítási | |||||||||||
| összesen: | 36 983 | 8 285 | 0 | 0 | 8 285 | 0 | |||||
| Ebből: | |||||||||||
| 370403 | II. Rákóczi Ferenc Főv. | A pedagógiai kultúra korszerűsítése a | 2010-2012 | működési | 15 400 | 3 226 | 3 226 | ||||
| Gyak. Közgazdasági | II. Rákóczi Ferenc Főv. Gyak. Közg. | beruházási | 600 | ||||||||
| Szakközépiskola | Szki.-ban | felújítási | |||||||||
| TÁMOP-3.1.5-09/A-1-2009-0017 | összesen: | 16 000 | 3 226 | 0 | 0 | 3 226 | 0 | ||||
| 370409 | Terézvárosi Kereskedelmi | Comenius Iskolai Együttműködések | 2010-2012 | működési | 3 609 | 1 089 | 1 089 | 0 | |||
| Szakközépiskola és | Projekt-Egész életen át tartó tanulás | beruházási | |||||||||
| Szakiskola | program 10/0242-C/1196 | felújítási | |||||||||
| összesen: | 3 609 | 1 089 | 0 | 0 | 1 089 | 0 | |||||
| 370410 | Varga István Kereskedelmi, | Pedagógusképzés a Varga István Ker., | 2010-2012 | működési | 11 228 | 2 849 | 2 849 | 0 | |||
| Közgazdasági | Közg. Szki.-ban és Szakiskolában | beruházási | 435 | ||||||||
| Szakközépiskola és | TÁMOP-3.1.5-09/A-1-2010-0013 | felújítási | |||||||||
| Szakiskola | összesen: | 11 663 | 2 849 | 0 | 0 | 2 849 | 0 | ||||
| 370410 | Varga István Kereskedelmi, | Comenius Iskolai Együttműködések | 2010-2012 | működési | 5 711 | 1 121 | 1 121 | ||||
| Közgazdasági | Projekt-Egész életen át tartó tanulás | beruházási | |||||||||
| Szakközépiskola és | program 10/0242-C/1021 | felújítási | |||||||||
| Szakiskola | összesen: | 5 711 | 1 121 | 0 | 0 | 1 121 | 0 | ||||
| működési | 46 309 | 27 915 | 27 915 | 0 | |||||||
| 3705 | Csepel TISZK | beruházási | |||||||||
| felújítási | |||||||||||
| összesen: | 46 309 | 27 915 | 0 | 0 | 27 915 | 0 | |||||
| Ebből: | |||||||||||
| 370501 | Csepel-Sziget Műszaki | Leonardo da Vinci mobilitás projekt | 2010-2012 | működési | 9 286 | 4 624 | 4 624 | ||||
| Szakközépiskola, Szakiskola | Ldv-HU-10-VEP-3024 | beruházási | |||||||||
| és Kollégium | felújítási | ||||||||||
| összesen: | 9 286 | 4 624 | 0 | 0 | 4 624 | 0 | |||||
| 370501 | Csepel-Sziget Műszaki | Leonardo da Vinci mobilitás projekt | 2010-2012 | működési | 8 536 | 5 236 | 5 236 | ||||
| Szakközépiskola, Szakiskola | Ldv-HU-10-IVT-1023 | beruházási | |||||||||
| és Kollégium | felújítási | ||||||||||
| összesen: | 8 536 | 5 236 | 0 | 0 | 5 236 | 0 | |||||
| 370501 | Csepel-Sziget Műszaki | Leonardo da Vinci mobilitás projekt | 2010-2012 | működési | 5 705 | 1 745 | 1 745 | ||||
| Szakközépiskola, Szakiskola | HU-2010-Leo-Pa-6025 | beruházási | |||||||||
| és Kollégium | felújítási | ||||||||||
| összesen: | 5 705 | 1 745 | 0 | 0 | 1 745 | 0 | |||||
| 370501 | Csepel-Sziget Műszaki | Leonardo da Vinci mobilitás projekt | 2011-2013 | működési | 9 402 | 6 594 | 6 594 | ||||
| Szakközépiskola, Szakiskola | Ldv-HU-11-IVT-1017 | beruházási | |||||||||
| és Kollégium | felújítási | ||||||||||
| összesen: | 9 402 | 6 594 | 0 | 0 | 6 594 | 0 | |||||
| 370501 | Csepel-Sziget Műszaki | Leonardo da Vinci mobilitás projekt | 2011-2013 | működési | 7 750 | 5 479 | 5 479 | ||||
| Szakközépiskola, Szakiskola | Ldv-HU-11-VEP-3027 | beruházási | |||||||||
| és Kollégium | felújítási | ||||||||||
| összesen: | 7 750 | 5 479 | 0 | 0 | 5 479 | 0 | |||||
| 370504 | Vásárhelyi Pál Kereskedelmi | Comenius iskolai együttműködési | 2010-2012 | működési | 5 630 | 4 237 | 4 237 | ||||
| Szakközépiskola | projekt. Az Egész életen át tartó tanulás | beruházási | |||||||||
| program 24 nemzetközi mobilitás | felújítási | ||||||||||
| megvalósítása 10/0242-C/1173 | összesen: | 5 630 | 4 237 | 0 | 0 | 4 237 | 0 | ||||
| 3706 | Dél-Budai TISZK | ||||||||||
| 370605 | Öveges József Gyakorló | Korszerű Szakképzési | 2010-2012 | működési | |||||||
| Középiskola és Szakiskola | együttműködés kiépítéséhez | beruházási | 1 171 900 | 369 136 | 369 136 | ||||||
| kapcsolódó infrastrukturális | felújítási | ||||||||||
| fejlesztés a Dél-Budai TISZK-ben KMOP-4.1.1/A-2008-0001 | összesen: | 1 171 900 | 369 136 | 0 | 0 | 369 136 | 0 | ||||
| 3802 | Mérei Ferenc Főv. | „Tudásdepó-Expressz” - A könyvtári | 2010-2011 | működési | 54 047 | 20 000 | 20 000 | ||||
| Pedagógiai és | hálózat nem formális-és informális | beruházási | 4 739 | ||||||||
| Pályaválasztási Tanácsadó | képzési szerepének erősítése az | felújítási | |||||||||
| Intézet | élethosszig tartó tanulás érdekében Budapest iskolakönyvtári hálózatának fejlesztése TÁMOP-3.2-4-09/1/KMR-2010-0001 | összesen: | 58 786 | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | |||
| Kulturális ágazat | |||||||||||
| működési | 53 774 | 35 597 | 1 892 | 33 790 | |||||||
| 5301 | Budapesti Művelődési Központ | beruházási | |||||||||
| felújítási | |||||||||||
| összesen: | 53 774 | 35 597 | 1 892 | 0 | 33 790 | 0 | |||||
| Ebből: | |||||||||||
| 5301 | Budapesti Művelődési | 510253-LLP-1-2010-1-AT-Grutvig- | 2011-2012 | működési | 6 276 | 2 705 | 3 705 | ||||
| Központ | GMP „SLIC II-Bilateral contrack” | beruházási | |||||||||
| felújítási | |||||||||||
| összesen: | 6 276 | 2 705 | 0 | 0 | 3 705 | 0 | |||||
| 5301 | Budapesti Művelődési | KMOP-3.3.4/A-10/201-0006A | 2011-2012 | működési | 22 268 | 16 000 | 14 000 | ||||
| Központ | fenntartható életmódot és ehhez | beruházási | |||||||||
| kapcsolódó viselkedésmintákat | felújítási | ||||||||||
| ösztönző kampányok „Zöld Tömb” | összesen: | 22 268 | 16 000 | 0 | 0 | 14 000 | 0 | ||||
| 5301 | Budapesti Művelődési | TÁMOP-3.2.11/10-1/KMR-2010-0067 | 2011-2012 | működési | 21 447 | 15 000 | 16 085 | ||||
| Központ | Kultúra Tanösvény | beruházási | |||||||||
| felújítási | |||||||||||
| összesen: | 21 447 | 15 000 | 0 | 0 | 16 085 | 0 | |||||
| 5301 | Budapesti Művelődési | 11/0029-G/7005 Tempus Gruntvig | 2011-2013 | működési | 3 783 | 1 892 | 1 892 | ||||
| Központ | időskorú önkéntes projekt | beruházási | |||||||||
| felújítási | |||||||||||
| összesen: | 3 783 | 1 892 | 1 892 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5501 | Budapesti Történeti | Pannonia Provincia Program | 2010-2012 | működési | |||||||
| Múzeum | KMOP-3.1.1/C-09-2009-002 | beruházási | 418 211 | 228 118 | 48 000 | 30 118 | 150 000 | ||||
| felújítási | |||||||||||
| összesen: | 418 211 | 228 118 | 48 000 | 30 118 | 150 000 | 0 | |||||
| működési | |||||||||||
| 5701 | Fővárosi Állat-és Növénykert | beruházási | 2 144 601 | 20 000 | 345 137 | ||||||
| felújítási | |||||||||||
| összesen: | 2 144 601 | 0 | 0 | 20 000 | 345 137 | 0 | |||||
| Ebből: | |||||||||||
| 5701 | Fővárosi Állat-és Növénykert | KMOP-2009-3.1.1/E-09-2f-2010-0001 | 2010-2012 | működési | |||||||
| „Varázshegy” - Új látogatóbarát | beruházási | 1 228 704 | 20 000 | ||||||||
| kulturális és ökoturisztikai attrakciók | felújítási | ||||||||||
| kialakítása a Fővárosi Állat-és Növénykertben | összesen: | 1 228 704 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | ||||
| 5701 | Fővárosi Állat-és Növénykert | KMOP-2009-3.1.1/C-09-2009-0002 | 2010-2012 | működési | |||||||
| Fővárosi Állat-és Növénykert Főkapu | beruházási | 220 124 | 68 675 | ||||||||
| épületének rekonstrukciója | felújítási | ||||||||||
| összesen: | 220 124 | 0 | 0 | 0 | 68 675 | 0 | |||||
| 5701 | Fővárosi Állat-és Növénykert | KMOP-3.3.3-09-2010-0009 | 2010-2012 | működési | |||||||
| Megújuló energiahordozó felhasználás | beruházási | 395 258 | 124 893 | ||||||||
| növelése | felújítási | ||||||||||
| összesen: | 395 258 | 0 | 0 | 0 | 124 893 | 0 | |||||
| 5701 | Fővárosi Állat-és Növénykert | KMOP-3.2.1/B-09-2009-0006 | 2010-2012 | működési | |||||||
| Élőhely és gyűjteményrekonstrukció a | beruházási | 300 515 | 151 569 | ||||||||
| Fővárosi Állat-és Növénykertben | felújítási | ||||||||||
| összesen: | 300 515 | 0 | 0 | 0 | 151 569 | 0 | |||||
| Működés | 190 078 | 91 797 | 1 892 | 0 | 89 990 | 0 | |||||
| ÖSSZESEN | Beruházási | 3 740 486 | 597 254 | 48 000 | 50 118 | 864 273 | 0 | ||||
| Felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Összesen: | 3 930 564 | 689 051 | 49 892 | 50 118 | 954 263 | 0 | |||||
| Új címkód | Régi címkód | Megnevezés | |
| Fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szervek: | |||
| 1001 | 6001 | Budapest Főváros Közterület-felügyelete | |
| 1002 | 6002 | Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI) | |
| 1003 | 6005 | Fővárosi Tűzoltóparancsnokság | |
| 1004 | 6007 | Fővárosi Önkormányzat Közigazgatás-szervezési és Informatikai Szolgálat (FŐSZINFORM) | |
| 1102 | 1102 | Fővárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet | |
| 1104 | 1104 | Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ | |
| 1107 | 1107 | Fővárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet | |
| 1109 | 1109 | Fővárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet | |
| 1110 | 1110 | Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház | |
| 1111 | 1111 | Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai | |
| 1112 | 1112 | Fővárosi Önkormányzat Nyírő Gyula Kórház | |
| 1113 | 1113 | Fővárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórház | |
| 1114 | 1114 | Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet | |
| 1116 | 1116 | Fővárosi Önkormányzat Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő | |
| 1118 | 1118 | Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház | |
| 1100 | 1100 | Fekvőbetegek gyógyintézeti ellátása összesen | |
| 1201 | 1201 | Fővárosi Önkormányzat Központi Stomatológiai Intézet | |
| 1100 és 1200 | 1100 és 1200 | Egészségügyi intézmények összesen | |
| 2102 | 2102 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca | |
| 2103 | 2103 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Dózsa György út | |
| 2104 | 2104 | Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca) | |
| 2106 | 2106 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca | |
| 2107 | 2107 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út | |
| 2108 | 2108 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kútvölgyi út | |
| 2109 | 2109 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út | |
| 2110 | 2110 | Fővárosi Önkormányzat Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona,Virág Benedek utca | |
| 2111 | 2111 | Fővárosi Önkormányzat Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona, Búcsúszentlászló | |
| 2112 | 2112 | Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Csákánydoroszló | |
| 2113 | 2113 | Fővárosi Önkormányzat Foglalkoztató Intézete, (Darvastó) | |
| 2114 | 2114 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gödöllő | |
| 2115 | 2115 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula | |
| 2116 | 2116 | Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Kéthely | |
| 2118 | 2118 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Polgárdi-Ipartelepek | |
| 2119 | 2119 | Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Szentgotthárd | |
| 2120 | 2120 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely | |
| 2121 | 2121 | Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Tompa | |
| 2122 | 2122 | Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Tordas | |
| 2123 | 2123 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola | |
| 2126 | 2126 | Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Zsira | |
| 2127 | 2127 | Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei | |
| 2000 | 2000 | Szociálpolitikai intézmények összesen | |
| 3108 | 3108 | Zugligeti Középiskolai Leánykollégium | |
| 3124 | 3124 | Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Gyermekotthon | |
| 3127 | 3127 | Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon (Pilis) | |
| 3302 | 3302 | Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon | |
| 3305 | 3305 | Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon | |
| 3306 | 3306 | Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon | |
| 3310 | 3310 | Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium | |
| 3586 | 3586 | Puskás Tivadar Távközlési Technikum | |
| 3701 00 | Gimnáziumok Gazdasági Szervezete | ||
| 3701 01 | 3331 | Eötvös József Gimnázium | |
| 3701 02 | 3325 | Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | |
| 3701 03 | 3601 | Fővárosi Gyakorló Óvoda és Továbbképzési Intézmény | |
| 3701 04 | 3308 | Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium | |
| 3701 05 | 3401 | Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola, Ált. Isk., Gimnázium, Alapfokú Művészetokt. Int. és Szki. | |
| 3701 06 | 3309 | Kossuth Lajos Gimnázium | |
| 3701 07 | 3329 | Kölcsey Ferenc Gimnázium | |
| 3701 08 | 3333 | Madách Imre Gimnázium | |
| 3701 09 | 3307 | Nagy László Általános Iskola és Gimnázium | |
| 3701 10 | 3328 | Petőfi Sándor Gimnázium | |
| 3701 11 | 3326 | Széchenyi István Gimnázium | |
| 3701 12 | 3332 | Veres Pálné Gimnázium | |
| 3701 13 | 3330 | Vörösmarty Mihály Gimnázium | |
| 3701 14 | 3311 | Zrínyi Miklós Gimnázium | |
| 3702 00 | Kollégiumok Gazdasági Szervezete | ||
| 3702 01 | 3102 | Ady Endre Fővárosi Gyakorló Kollégium | |
| 3702 02 | 3112 | Czóbel Ernő Kollégium | |
| 3702 03 | 3107 | Deák Ferenc Középiskolai Kollégium | |
| 3702 04 | 3104 01 | Fábry Zoltán Középiskolás Leánykollégium | |
| 3702 05 | 3105 | Ferenczy Noémi Középiskolai Kollégium | |
| 3702 06 | 3110 | József Attila Középiskolai Kollégium | |
| 3702 07 | 3101 | Káldor Miklós Kollégium | |
| 3702 08 | 3313 01 | Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium | |
| 3702 09 | 3111 | Kós Károly Kollégium | |
| 3702 10 | 3105 02 | Középiskolai Leánykollégium | |
| 3702 11 | 3109 | Pannónia Középiskolás Kollégium | |
| 3702 12 | 3106 | Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium | |
| 3702 13 | 3104 | Terézvárosi Középfokú Kollégium | |
| 3702 14 | 3113 | Váci Mihály Kollégium | |
| 3702 15 | 3105 03 | Varga Katalin Középiskolai Kollégium | |
| 3702 16 | 3103 | Vécsey János Kollégium | |
| 3703 00 | Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete | ||
| 3703 01 | 3122 02 | 1. sz. Főv. Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehab. Bizottság és Gyógyped. Szolg. Központ | |
| 3703 02 | 3120 02 | 3. sz. Főv. Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehab. Bizottság és Gyógyped. Szolg. Központ | |
| 3703 03 | 3122 01 | 4. sz. Főv. Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehab. Bizottság és Gyógyped. Szolg. Központ | |
| 3703 04 | 3121 | Általános Iskola, Egys. Gyógyped. Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon | |
| 3703 05 | 3116 | Gennaro Verolino Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon | |
| 3703 06 | 3301 | Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola | |
| 3703 07 | 3304 | Benedek Elek Óvoda, Ált. Isk., Speciális Szakiskola és Egységes Gyógyped. Módszertani Intézmény | |
| 3703 08 | 3119 02 | Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógyped. Szolgáltató Központ | |
| 3703 09 | 3118 | Dr. Török Béla Óvoda, Ált. Isk., Spec. Szakisk., Egys. Gyógyp. Módsz. Int., Diákott. és Gyermekotth. | |
| 3703 10 | 3125 | Éltes Mátyás Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon | |
| 3703 11 | 3119 03 | Fővárosi Beszédjavító Intézet és Egys. Gyógyp. Módszertani Intézmény és Óvoda | |
| 3703 12 | 3122 03 | Fővárosi Iskolaszanatórium Általános Iskola | |
| 3703 13 | 3115 | Gyengénlátók Általános Iskolája, Egys. Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona | |
| 3703 14 | 3119 | Hallássérültek Óvodája, Ált. Isk., Spec. Szakisk., Egys. Gyógyped. Módszertani Int. és Diákotthona | |
| 3703 15 | 3119 01 | Hallásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógyped. Szolgáltató Központ | |
| 3703 16 | 3120 01 | Látásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógyped. Szolgáltató Központ | |
| 3703 17 | 3117 | Mozgásjavító Általános Iskola Szki., Egys. Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon | |
| 3703 18 | 3117 01 | Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolg. Központ | |
| 3703 19 | 3122 | Csalogány Óvoda, Ált. Isk., Készségfejlesztő Spec. Szakisk., Egys. Gyógyped. Módszertani Intézmény, Diákotth. és Gyermekotth. | |
| 3703 20 | 3126 | Palotás Gábor Általános Iskola | |
| 3703 21 | 3123 | Szent Miklós Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon | |
| 3703 22 | 3120 | Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Diákotthona és Gyermekotthona | |
| 3704 00 | BETISZK Gazdasági Szervezete | ||
| 3704 01 | 3520 | Békésy György Szakközépiskola | |
| 3704 02 | 3581 | Harsányi János Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola | |
| 3704 03 | 3541 | II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola | |
| 3704 04 | 3542 | Leövey Klára Közgazdasági Szki. és Szi. | |
| 3704 05 | 3580 | Szász Ferenc Kereskedelmi Szki. és Szakiskola | |
| 3704 06 | 3529 | Széchenyi István Gyakorló Kereskedelmi Szki. | |
| 3704 07 | 3544 | Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium | |
| 3704 08 | 3543 | Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola | |
| 3704 09 | 3579 | Terézvárosi Kereskedelmi Szki. és Szakiskola | |
| 3704 10 | 3533 | Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szki. és Szakiskola | |
| 3705 00 | Csepel TISZK Gazdasági Szervezete | ||
| 3705 01 | 3318 | Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium | |
| 3705 02 | 3553 | Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola | |
| 3705 03 | 3552 | Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola | |
| 3705 04 | 3531 | Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola | |
| 3706 00 | Dél-Budai TISZK Gazdasági Szervezete | ||
| 3706 01 | 3585 | Budai Középiskola | |
| 3706 02 | 3508 | Fáy András Közlekedésgépészeti, Műszaki Szakközépiskola | |
| 3706 03 | 3523 | Kossuth Lajos Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola | |
| 3706 04 | 3512 | Mechatronikai Szakközépiskola és Gimnázium | |
| 3706 05 | 3323 | Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola | |
| 3707 00 | Építőipari TISZK Gazdasági Szervezete | ||
| 3707 01 | 3521 | Pogány Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építészeti, Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium | |
| 3707 02 | 3501 | Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szki. | |
| 3707 03 | 3567 | Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola | |
| 3708 00 | Gazdasági TISZK Gazdálkodó Szervezete | ||
| 3708 01 | 3540 | Berzeviczy Gergely Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola | |
| 3708 02 | 3550 | Behtlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szki. | |
| 3708 03 | 3538 | Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi Közgazdasági Szki. | |
| 3708 04 | 3548 | Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű, Közgazdasági Szakközépiskola | |
| 3708 05 | 3545 | Keleti Károly Közgazdasági Szakközépiskola | |
| 3709 00 | ÉPTISZK Gazdasági Szervezete | ||
| 3709 01 | 3571 | Arany János Műszaki Szki. és Szakiskola | |
| 3709 02 | 3565 | Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szki. és Szi. | |
| 3709 03 | 3514 | Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szki. és Kollégium | |
| 3709 04 | 3519 | Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szki. | |
| 3709 05 | 3573 | Csonka János Műszaki Szki. és Szakiskola | |
| 3709 06 | 3317 | Katona József Műszaki Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium | |
| 3709 07 | 3515 | Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola | |
| 3709 08 | 3503 | Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium | |
| 3709 09 | 3516 | Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola | |
| 3710 00 | Gundel TISZK Gazdasági Szervezete | ||
| 3710 01 | 3575 | Csepeli Vendéglátóipari Szki. és Szakiskola | |
| 3710 02 | 3566 | Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola | |
| 3710 03 | 3563 | Giorgio Perlasca Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szki. és Szakiskola | |
| 3710 04 | 3525 | Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola | |
| 3711 00 | Humán TISZK Gazdasági Szervezete | ||
| 3711 01 | 3320 | Bókay János Humán Kéttannyelvű Szki., Szakiskola és Gimnázium | |
| 3711 02 | 3535 | Nemes Nagy Ágnes Humán Szakközépiskola | |
| 3711 03 | 3321 | Fodor József Szakképző Iskola és Gimnázium | |
| 3711 04 | 3319 | Kanizsay Dorottya Egészségügyi Szakképző Iskola és Gimnázium | |
| 3711 05 | 3324 | Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium | |
| 3711 06 | 3537 | Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola és Gimnázium | |
| 3712 00 | Modell TISZK Gazdasági Szervezete | ||
| 3712 01 | 3507 | Jelky András Ruhaipari és Művészeti Szakközépiskola | |
| 3712 02 | 3557 | Modell Divatiskola Iparművészeti, Ruha-és Textilipari Szki. és Szakiskola | |
| 3712 03 | 3577 | Szabómester Szakképző Iskola | |
| 3713 00 | Petrik TISZK Gazdasági Szervezete | ||
| 3713 01 | 3312 | Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium | |
| 3713 02 | 3518 | Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szki. | |
| 3713 03 | 3549 | Neumann János Számítástechnikai Szki. | |
| 3713 04 | 3517 | Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szki. | |
| 3713 05 | 3314 | Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola | |
| 3714 00 | Szily TISZK Gazdasági Szervezete | ||
| 3714 01 | 3522 | Eötvös Lóránd Szakközépiskola és Szakiskola | |
| 3714 02 | 3559 | Ganz Ábrahám Kéttannyelvű Gyakorló Szakközépiskola és Szi. | |
| 3714 03 | 3510 | Pataky István Fővárosi Gyakorló Hiradásipari és Informatikai Szki. | |
| 3714 04 | 3560 | Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium | |
| 3714 05 | 3313 | Trefort Ágoston Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Szakközépiskola | |
| 3714 06 | 3568 | Wesselényi Miklós Műszaki Szki. és Szakiskola | |
| 3715 00 | Színes TISZK Gazdasági Szervezete | ||
| 3715 01 | 3576 | Budapesti Szolgáltató-és Kézművesipari Szakképző Iskola | |
| 3715 02 | 3570 | Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szki. és Szakiskola | |
| 3715 03 | 3561 | Jaschik Álmos Művészeti Szakképző Iskola | |
| 3715 04 | 3569 | Kaesz Gyula Faipari Szki. és Szakiskola | |
| 3715 05 | 3502 | Kozma Lajos Faipari Szki. | |
| 3715 06 | 3562 | Magyar Gyula Kertészeti Szki. és Szakiskola | |
| 3715 07 | 3315 | Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium | |
| 3802 | Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet | ||
| 3000 | 3000 | Oktatási intézmények összesen | |
| 4204 | 4204 | Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona és Általános Iskolája (Oroszlány) | |
| 4213 | 4213 | Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Balatonboglár) | |
| 4214 | 4214 | Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Zsuzsa Gyermekotthona és Általános Isk.-ja (Bicske) | |
| 4215 | 4215 | Budapest Főváros Önkormányzatának II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthona (Fonyód, Alsóbélatelep) | |
| 4220 | 4220 | Budapest Főváros Önkormányzatának Béke Gyermekotthona és Általános Iskolája (Hárshegyi út) | |
| 4221 | 4221 | Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Lajos Gyermekotthona és Ált. Isk.-ja (Menyecske u.) | |
| 4222 | 4222 | Budapest Főváros Önkormányzatának Cseppkő Gyermekotthona és Óvodája | |
| 4228 | 4228 | Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Mónosbél) | |
| 4230 | 4230 | Budapest Főváros Önkormányzatának Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálata | |
| 4233 | 4233 | Fővárosi Önkormányzat Csecsemőket, Kisgyerekeket és Fogyatékosokat Bef. Gyermekotthonai | |
| 4200 | 4200 | Szociális ellátás szállásnyújtással összesen | |
| 4301 | 4301 | Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete | |
| 4301 01 | 4301 01 | Budapest Főváros Önkormányzatának „Nyitott Világ” Fejlesztő Iskolája (Diósárok út) | |
| 4301 02 | 4301 02 | Budapest Főváros Önkormányzatának Általános Iskolai Kollégiuma (Tapolcsányi út) | |
| 4301 03 | 4301 03 | Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Bólyai u.) | |
| 4301 04 | 4301 04 | Budapest Főváros Önkormányzatának Kornis Klára Gyermekotthona | |
| 4301 05 | 4301 05 | Budapest Főváros Önkormányzatának Hűvösvölgyi Gyermekotthona | |
| 4301 06 | 4301 06 | Budapest Főváros Önkormányzatának Sztehlo Gábor Gyermekotthona (Budakeszi út 48.) | |
| 4301 07 | 4301 07 | Budapest Főváros Önkormányzatának Esze Tamás Gyermekotthona | |
| 4301 08 | 4301 08 | Budapest Főváros Önkormányzatának Zirzen Janka Gyermekotthona | |
| 4301 09 | 4301 09 | Budapest Főváros Önkormányzatának Szilágyi Erzsébet Gyermekotthona | |
| 4301 10 | 4301 10 | Budapest Főváros Önkormányzatának Bokréta Lakásotthonai (Szlávy u.) | |
| 4301 11 | 4301 11 | Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Pestújhelyi út) | |
| 4301 12 | 4301 12 | Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Templom u.) | |
| 4301 13 | 4301 13 | Budapest Főváros Önkormányzatának Aga Gyermekotthona | |
| 4301 14 | 4301 14 | Budapest Főváros Önkormányzatának Hungária Általános Iskolája és Kollégiuma | |
| 4301 15 | 4301 15 | Budapest Főváros Önkormányzatának József Attila Gyermekotthona (József Attila u) | |
| 4301 16 | 4301 16 | Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Szlávy utca) | |
| 4301 17 | 4301 17 | Budapest Főváros Önkormányzatának Kaffka Margit Gyermekotthona (Acsády Ignác utca) | |
| 4301 18 | 4301 18 | Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (XVIII. Gyöngyvirág utca) | |
| 4301 19 | 4301 19 | Budapest Főváros Önkormányzatának Utógondozó Otthona (Kőér utca) | |
| 4301 20 | 4301 20 | Budapest Főváros Önkormányzatának Béke Gyermekotthona és Általános Iskolája (Hárshegyi út) | |
| 4301 21 | 4301 21 | Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Lajos Gyermekotthona és Ált. Isk. (Menyencske u.) | |
| 4301 22 | 4301 22 | Budapest Főváros Önkormányzatának Cseppkő Gyermekotthona és Óvodája | |
| 4300 | 4300 | Gazdaságilag integrált gyermekvédelmi intézmények összesen | |
| 4000 | 4000 | Gyermek-és Ifjúságvédelmi intézmények összesen | |
| 5101 | 5101 | Budapesti Bábszínház | |
| 5102 | 5102 | Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház | |
| 5107 | 5107 | Radnóti Miklós Színház | |
| 5109 | 5109 | Vígszínház | |
| 5111 | 5111 | Katona József Színház | |
| 5114 | 5114 | Budapesti Operettszínház | |
| 5115 | 5115 | Bartók Béla Emlékház | |
| 5100 | 5100 | Előadóművészeti tevékenység összesen | |
| 5201 | 3902 | Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ | |
| 5301 | 5301 | Budapesti Művelődési Központ | |
| 5401 | 5401 | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár | |
| 5501 | 5501 | Budapesti Történeti Múzeum | |
| 5502 | 5502 | Budapest Galéria | |
| 5500 | 5500 | Múzeumi tevékenység összesen | |
| 5601 | 5601 | Budapest Főváros Levéltára | |
| 5701 | 5701 | Fővárosi Állat-és Növénykert | |
| 5100-5700 | 5100-5700 | Kulturális intézmények összesen | |
| 5801 | 5801 | Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum | |
| 5802 | 5802 | Városligeti Műjégpálya | |
| 5800 | 5800 | Sport intézmények összesen | |
| 5000 | 5000 | Kulturális és sport intézmények összesen | |
| 6009 | 6009 | Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás | |
| 6000 | 6000 | Társulások összesen | |
| Főpolgármesteri Hivatal | |||
| 7101 | 7101 | Igazgatási apparátus feladatai | |
| 7102 | 7102 | Önkormányzati testület kiadásai | |
| 7103 | 7103 | Gazdasági és ellátási feladatok | |
| 7105 | 7105 | Hivatali informatikai feladatok | |
| 7100 | 7100 | Hivatali feladatok (testületi működéssel együtt) összesen | |
| 7202 | 7202 | Főépítészi feladatok | |
| 7203 | 7203 | Városrendezési feladatok | |
| 7204 | 7204 | Egészségügyi feladatok | |
| 7206 | 7206 | Igazgatási és hatósági feladatok | |
| 7208 | 7208 | Oktatási feladatok | |
| 7211 | 7211 | Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok | |
| 7214 | 7214 | Környezetvédelmi szakmai feladatok | |
| 7215 | 7215 | PR Csoport működtetése | |
| 7217 | 7217 | Könyvvizsgálói díj | |
| 7222 | 7222 | Önkormányzati biztossal kapcsolatos kiadások | |
| 7228 | 7228 | Gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok | |
| 7233 | 7233 | Védelmi és rendészeti feladatok | |
| 7234 | 7234 | Vagyonnyilvántartási feladatok | |
| 7235 | 7235 | Informatikai szakmai feladatok | |
| 7237 | 7237 | Duna Partraszállás ötletpályázat kiadása | |
| 7242 | 7242 | INTERREG IV C „Városok és klaszterek” projekt | |
| 7248 | 7248 | Együtt a Fazekassal a XXI. Század természettudományos oktatásáért TÁMOP 3.1.3.-10/1 KMR | |
| 7254 | 8411 | Hivatali pénzügytechnikai feladatok | |
| 7255 | Próbautazásos taxiellenőrzés | ||
| 7200 | 7200 | Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység | |
| 7403 | 8403 | Hivatali beruházások | |
| 7501 | Fővárosi Önkormányzati támogatás a Főpolgármesteri Hivatal feladataihoz | ||
| 7901 | 8402 | Hivatali felújítások céltartaléka | |
| 7902 | 9112 | Évközi indítású hivatali beruházások | |
| 7000 | Főpolgármesteri Hivatali összesen | ||
| Vállalkozások: | |||
| 8101 | 8101 | Közösségi közlekedés normatív támogatása | |
| 8105 | 8105 | BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Kft. | |
| 8106 | 8106 | Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft. | |
| 8107 | 8107 | Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. | |
| 8108 | 8108 | CENTRÁL Színház Nonprofit Kft. | |
| 8109 | 8109 | Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft. | |
| 8110 | 8110 | A lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítását végző konzorcium támogatása | |
| 8111 | 8111 | Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. | |
| 8114 | 8114 | FOK Nonprofit Kft. | |
| 8115 | 8115 | BTDM Budapesti Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Kft. | |
| 8116 | 8116 | Stúdió Metropolitana Nonprofit Kft. | |
| 8117 | 8117 | Thália Színház Nonprofit Kft. | |
| 8120 | 8120 | Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. | |
| 8121 | 8121 | József Attila Színház Nonprofit Kft. | |
| 8122 | 8122 | Madách Színház Nonprofit Kft. | |
| 8123 | 8123 | Petőfi Csarnok Fővárosi Ifjúsági Szabadidő Központ Nonprofit Kft. | |
| 8125 | 8125 | Új Színház Nonprofit Kft. | |
| 8126 | 8126 | Budapest Dísz-és Közvilágítási Kft. támogatása | |
| 8128 | 8128 | Örkény István Színház Nonprofit Kft. | |
| 8131 | 8131 | Észak-Pesti TISZK Nonprofit Kft. | |
| 8132 | 8132 | Belvárosi TISZK Nonprofit Kft. | |
| 8137 | 8137 | Parking Kft. | |
| 8139 | 8139 | Budapest Közlekedési Központ Zrt. | |
| 8141 | 8141 | Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt. | |
| 8142 | 8142 | Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. | |
| 8143 | 8143 | Budapest Film Zrt. | |
| 8144 | 8144 | Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. | |
| 8145 | 8145 | Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft. | |
| 8146 | 8146 | Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. | |
| 8147 | 8147 | Vígszínház Nonprofit Kft. | |
| 8148 | 8148 | Katona József Színház Nonprofit Kft. | |
| 8150 | 8150 | BKK Közút Zrt. | |
| 8152 | BKV Zrt. támogatása | ||
| 8100 | 8100 | Vállalkozások támogatása összesen | |
| Közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok: | |||
| 8201 | 8201 | Vagyongazdálkodási keret | |
| 8227 | 7322 | Közvilágítás | |
| 8228 | 7323 | Vízrendezés | |
| 8229 | 7324 | Temetőfenntartás | |
| 8230 | 7325 | FKF Zrt. köztisztasági feladatok | |
| 8231 | 7231 | BFVK Zrt. közszolgáltatás | |
| 8232 | 7232 | FIMŰV Zrt. Elszámolás | |
| 8233 | 7313 | Parking Kft. Feladatai | |
| 8235 | 7315 | FKF Zrt. közútkezelési feladatok | |
| 8236 | 7316 | Budapesti Közlekedési Központ Zrt. feladatai | |
| 8237 | 7317 | Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. közszolgáltatási feladat elszámolása | |
| 8238 | 7326 | BKSZT szennyvíziszap szállítás | |
| 8246 | 7246 | FIMŰV Zrt. közszolgáltatás | |
| 8247 | 7247 | Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. feladatai | |
| 8250 | 7250 | BFVK Zrt. közszolgáltatás | |
| 8200 | Közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok összesen | ||
| Alapítványok, civil szervezetek: | |||
| 8301 | 8301 | HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány | |
| 8303 | 8303 | Menhely Alapítvány | |
| 8306 | 8306 | Fővárosi Szociális Alapítvány | |
| 8311 | 8311 | Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat | |
| 8313 | 8313 | Magyar Máltai Szeretetszolgálat | |
| 8317 | 8317 | Oltalom Karitatív Egyesület | |
| 8319 | 8319 | Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő gyerekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása | |
| 8320 | 8320 | Budapesti Városvédő Egyesület támogatása | |
| 8321 | 8321 | Rajkó Oktatási és Művészeti Alapítvány támogatása | |
| 8329 | 8329 | Korai Fejlesztő Központ | |
| 8330 | 8330 | MOTIVÁCIÓ Alapítvány | |
| 8331 | 8331 | Léthatáron Alapítvány | |
| 8332 | 8332 | RÉS Alapítvány | |
| 8335 | 8335 | Budapesti Szociális Forrásközpont | |
| 8337 | 8337 | Vöröskereszt Budapesti Központ | |
| 8338 | 8338 | Fiatalok Önsegítő Egyesülete | |
| 8339 | 8339 | Pomázi Rehabilitációért Alapítvány | |
| 8343 | 8343 | Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány | |
| 8346 | 8346 | Hajléktalanokért Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása) | |
| 8347 | 8347 | Menedék Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása) | |
| 8350 | 8350 | Tiszta Forrás Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása) | |
| 8351 | 8351 | Twist Olivér Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása) | |
| 8353 | 8353 | Budapest Sport Egyesület támogatása | |
| 8355 | 8355 | Fiatalok Önsegítő Egyesülete (hajléktalan férőhelyek támogatása) | |
| 8356 | 8356 | Léthatáron Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása) | |
| 8357 | 8357 | Máltai Szeretszolgálat (hajléktalan férőhelyek támogatása) | |
| 8358 | 8358 | Menhely Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása) | |
| 8359 | 8359 | Rés Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása) | |
| 8360 | 8360 | Vöröskereszt Budapesti Központja (hajléktalan férőhelyek támogatása) | |
| 8368 | 8368 | Emberbarát Alapítvány | |
| 8369 | 8369 | Magyarországi Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Missziója | |
| 8370 | 8370 | Evangéliumi Pünkösdi Közösség Hajnalcsillag Rehabilitációs Otthona | |
| 8372 | 8372 | Oltalom Karitatív Egyesület (hajléktalan férőhelyek támogatása) | |
| 8376 | 8376 | Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány | |
| 8380 | 8380 | Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Kézműves Nap és Karnevál támogatása | |
| 8381 | 8340 | Angolnyelvű Színház Közhasznú Alapítvány | |
| 8382 | Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület | ||
| 8300 | 8300 | Alapítványok, civil szervezetek támogatása összesen | |
| Önkormányzati kiadások: | |||
| 8401 | 8401 | Költségvetési szerveknek folyósított támogatás | |
| 8402 | Céljelleggel támogatott egészségügyi felújítások | ||
| 8403 | 8403 | Önkormányzati beruházások | |
| 8404 | 8404 | Szennyvízcsatornázás fővárosi céltámogatása | |
| 8405 | 8405 | Adósságszolgálat | |
| 8406 | 8406 | Jövedelemkülönbség elszámolása a kerületekkel | |
| 8408 | 8408 | Idegenforgalmi bevételekből kerületeknek átadás | |
| 8411 | 8411 | Pénzügytechnikai feladatok | |
| 8412 | 8412 | Szakképzési hozzájárulás elszámolása | |
| 8413 | 8413 | Sport célú támogatás | |
| 8423 | 8423 | Szemünk Fénye fűtés-és világításkorszerűsítési program bérleti díja | |
| 8426 | 8426 | Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő tan.integrált oktatását segítő módszertani központ támogatása | |
| 8432 | 8432 | Adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre | |
| 8433 | 8433 | Hitelfelvétel költségei | |
| 8445 | 8445 | Normatív fővárosi hozzájárulás átadása kerületek által ellátott oktatási feladatokra | |
| 8446 | 8446 | Nagyrendezvények kerete | |
| 8447 | 8447 | Főpolgármesteri keret | |
| 8451 | 8451 | Kedvezményes közterület-használati díjjal támogatott szervezetek kerete | |
| 8453 | MLSZ FIFA Kongresszus | ||
| 8456 | 8210 | Környezetvédelmi Alap | |
| 8457 | 7401 | Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulásnak folyósított támogatás | |
| 8458 | Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás | ||
| 8459 | Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás | ||
| 8400 | 8400 | Önkormányzati kiadások összesen | |
| Önkormányzati bevételek: | |||
| 8501 | 8501 | Intézményi működési bevételek | |
| 8502 | 8502 | Illetékek | |
| 8503 | 8503 | Iparűzési adó | |
| 8504 | 8504 | Idegenforgalmi adó | |
| 8505 | 8505 | Átengedett központi adók (szja) | |
| 8506 | 8506 | Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | |
| 8507 | 8507 | Normatív hozzájárulások | |
| 8509 | 8509 | Egyéb központi támogatás | |
| 8510 | 8510 | Helyi önkormányzatok színházi támogatása | |
| 8511 | 8511 | Normatív kötött felhasználású támogatások | |
| 8512 | 8512 | Fejlesztési célú támogatások | |
| 8513 | 8513 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | |
| 8514 | 8514 | Önkormányzati lakások értékesítése | |
| 8515 | 8515 | Privatizációból származó bevételek | |
| 8517 | 8517 | Egyéb vagyoni jog értékesítéséből származó bevétel | |
| 8518 | 8518 | Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel | |
| 8520 | 8520 | Osztalék és hozam bevétel | |
| 8522 | 8522 | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | |
| 8523 | 8523 | Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | |
| 8524 | 8524 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése | |
| 8526 | 8526 | Központosított pótelőirányzatok | |
| 8527 | 8527 | Működési célú támogatási kölcsön | |
| 8529 | 8529 | Támogatásértékű felújítási bevétel | |
| 8530 | 8530 | Egyéb fejlesztési célú hitel | |
| 8531 | 8531 | Előző évek működési célú pénzmaradványa | |
| 8532 | Fejlesztési célhitelek keretmaradványa | ||
| 8533 | 8533 | EIB III. hitel | |
| 8534 | Városrehabilitációs és lakásértékesítési számlákról előző évben vásárolt éven belüli értékpapírok értékesítése | ||
| 8535 | 8535 | Támogatásértékű működési bevétel | |
| 8536 | 3536 | Támogatásértékű beruházási bevétel | |
| 8537 | M2 alszámla maradványa | ||
| 8538 | Céljellegű fejlesztési támogatások maradványa | ||
| 8540 | 8540 | EIB Hitelek | |
| 8541 | 8541 | Felhalmozási célú áfa-visszatérülések | |
| 8542 | 8542 | Felhalmozási kamatbevételek és felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség | |
| 8544 | Előző évről áthúzódó felhalmozási kiadások kötelezettséggel terhelt önrészének forrásmaradványa | ||
| 8545 | Államháztartáson belüli továbbadási célú működési bevétel nemzetiségi önkormányzatok részére | ||
| 8500 | 8500 | Önkormányzati bevételek összesen | |
| Egyéb szervezetek: | |||
| 8601 | 8601 | Fővárosi nemzetiségi önkormányzatok előirányzatai | |
| 8701 | 8701 | XVIII. Ker. Kisfaludy utca sárga villogó jelzőlámpa létesítése | |
| 8704 | 8704 | Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság támogatása | |
| 8705 | 8705 | Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása | |
| 8711 | 8711 | Váci Egyházmegye támogatása | |
| 8700 | 8700 | Egyéb szervezetek támogatása összesen | |
| Önkormányzati ágazati szakmai feladatok: | |||
| 8801 | 7201 | Települési értékvédelmi feladatok | |
| 8805 | 7236 | Épít Zrt. elszámolása | |
| 8806 | 7239 | Pályázati támogatással vásárolt bérlakások működési kiadásai | |
| 8807 | 7207 | Kulturális feladatok | |
| 8809 | 7209 | VeloCity konferencia rendezése | |
| 8810 | 7210 | Vészhelyzet tájékoztatási feladatok | |
| 8811 | 7211 | Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok | |
| 8812 | 7212 | Közlekedési szakmai feladatok | |
| 8813 | 7213 | Kommunális szakmai feladatok | |
| 8815 | 7341 | Személynevet viselő utcák ismertető tábláinak elkészítése | |
| 8816 | 7216 | Települési értékvédelmi támogatás | |
| 8817 | 7361 | Csótány-,patkány- és szúnyogirtás | |
| 8819 | 7219 | Tagsági díjak | |
| 8821 | 7221 | Közraktárak | |
| 8823 | 7245 | Kompetencia alapú oktatás elterjesztése, TÁMOP 3.1.4. | |
| 8824 | 7244 | Óbudai Gázgyár elszámolása (BVV Zrt.) | |
| 8827 | 7227 | Egyszeri hozzájárulási díj elkülönített kezelése | |
| 8830 | 7249 | Apportérték meghatározásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok | |
| 8831 | 7312 | Hatósági gépjármű-elszállítás | |
| 8832 | 7331 | Természetvédelmi feladatok | |
| 8833 | 7351 | Budapest Portál működtetése | |
| 8834 | 7371 | Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése | |
| 8835 | 7381 | Tűzoltó laktanyák felújítása pályázati önrész | |
| 8836 | 7311 | Út-, hídfenntartás | |
| 8837 | 7311 | Forgalomtechnikai feladatok | |
| 8838 | 7251 | Környezetvédelmi tervezői állapotértékelés | |
| 8839 | 7252 | Közterülettel kapcsolatos feladatok | |
| 8840 | 7253 | BVK Holding Zrt. Feladatai | |
| 8842 | 7206 | Hajléktalanok átmeneti segélye | |
| 8800 | Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek összesen | ||
| 8000 | 8000 | Önkormányzati bevételek és kiadások összesen | |
| Önkormányzati feladatok céltartalékai: | |||
| 9105 | 9105 | Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. műhiba perek miatti céltartaléka | |
| 9107 | 9107 | Aluljárókban lévő kamerák működtetésére | |
| 9110 | 9110 | Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze | |
| 9112 | 9112 | Évközi indítású önkormányzati beruházások | |
| 9114 | 9114 | Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra | |
| 9115 | 9115 | Gyermek- és ifjúságvédelmi Kjt céltartalék | |
| 9117 | 9117 | Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartalék | |
| 9120 | 9120 | Nagyrendezvények céltartaléka | |
| 9121 | 9121 | Főpolgármesteri keret céltartaléka | |
| 9127 | 9127 | Év közben belépő oktatási intézmények működési többletköltsége | |
| 9140 | 9140 | Céltartalék az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatására | |
| 9144 | 9144 | Pedagógusok rendkívüli munkavégzésére | |
| 9147 | 9147 | Árfolyamkockázati céltartalék | |
| 9153 | 9153 | Gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat működési tartaléka | |
| 9156 | 9156 | BTDM Budapesti Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Kft. Támogatási céltartaléka | |
| 9157 | 9157 | Céltartalék érettségik és szakmai vizsgáztatás díjazására | |
| 9160 | 9160 | Céltartalék a tárgyévi normatív hozzájárulás lemondására | |
| 9161 | 9161 | Egészségügyi műszerek tartozék cseréi | |
| 9163 | 9163 | Vízrendezési feladatok céltartaléka | |
| 9164 | 9164 | Budapesti Színházi keret | |
| 9167 | 9167 | Vis maior tartalék | |
| 9170 | 9170 | Kulturális keret céltartaléka | |
| 9171 | 9171 | Városüzemeltetési céltartalék | |
| 9172 | 9172 | Céltartalék hajléktalan férőhelyek támogatására | |
| 9173 | 9173 | Közgyűjteményi céltartalék | |
| 9174 | 9174 | Céltartalék a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság alapműködésének támogatására | |
| 9177 | 9177 | Kockázatkezelési céltartalék | |
| 9184 | Év közben belépő szociálpolitikai intézmények működési többletköltsége | ||
| 9186 | Céltartalék Budapest Főváros Közterület-felügyelete veszélyességi pótlékára | ||
| 9188 | Céltartalék a szakmai, tanügyi igazgatási feladatok támogatására | ||
| 9189 | 8402 | Felújítási pénzeszközzel önálló gazdálkodásra nem jogosult költségvetési intézmények céltartaléka | |
| 9190 | 8601 | Fővárosi nemzetiségi önkormányzatok pályázati keret céltartaléka | |
| 9191 | Közlekedésfejlesztés céltartaléka | ||
| 9192 | EU-s finanszírozás kockázati tartaléka | ||
| 9193 | Peres ügyek céltartaléka | ||
| 9194 | Előző városvezetés örökségének kezelésére céltartalék | ||
| 9100 | Önkormányzati feladatok céltartalékai összesen | ||
| 9205 | 9205 | Fővárosi Drogellenes Program | |
| 9300 | 9300 | Általános tartalék | |
| 9000 | Önkormányzati kör céltartalékai összesen | ||
| ezer Ft-ban | ||||||||||||
| ebből | ||||||||||||
| Fela- dat- azo- nos- ító | Cím- kód | Intézmény és feladat megnevezése | Teljes költség | Kivit- elezés kezdése és befejezése | Felhasz- nálás 2011. XII. 31-ig | 2012. évi elő- irányzat | támoga- tásértékű felújítási kiadás, felújítási céltar- talék | felújítási célú pénzesz- közátadás Áht.-n kívülre | 2013. évi elő- irányzat | 2014. évi elő- irányzat | 2015. évi elő- irányzat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7/a | 7/b | 8 | 9 | 10 | |
| A) Önállóan gazdálkodó önkormányzati intézmények | ||||||||||||
| I. Intézményi felújítások | ||||||||||||
| Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága | ||||||||||||
| Teljes homlokzat felújítás | 37 880 | 2012 | 37 880 | |||||||||
| 1002 | Flórián téri üzletközpont | 37 880 | 0 | 37 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Egyéb intézmények összesen (1000): | 37 880 | 0 | 37 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| SZOCIÁLIS FELADATOK | ||||||||||||
| „A” épület 2 db lépcsőház, és négy szinten folyosók végén kopolit üveg cseréje, műanyag nyílászárókra | 6 000 | 2012 | 6 000 | |||||||||
| „B” épület alagsor, férfi öltöző kialakítása, női öltöző és kapcsolódó vizesblokkok átalakítása | 5 000 | 2012 | 5 000 | |||||||||
| 2107 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Kamaraerdei út | 11 000 | 0 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Közösségi helyiségek burkolat csere II. ütem | 4 125 | 2012 | 4 125 | |||||||||
| 2109 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Pesti út | 4 125 | 0 | 4 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Konyha és ebédlő klímarendszer részleges felújítása | 15 000 | 2012 | 15 000 | |||||||||
| 2112 | Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Csákánydoroszló | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| II. sz. kazánház felújítása | 5 080 | 2012 | 5 080 | |||||||||
| 2115 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Gyula | 5 080 | 0 | 5 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pavilon épület tető felújítása, szigetelése | 500 | 2012 | 500 | |||||||||
| 2120 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Szombathely | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kastélyépület keleti szárny külső festése | 985 | 2012 | 985 | |||||||||
| 2121 | Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona Tompa | 985 | 0 | 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Rubinház, Zsira, Flórián u. 54. lakóotthon homlokzat részleges felújítása, hőszigetelés | 1 000 | 2012 | 1 000 | |||||||||
| Zsira, Rákóczi u. 12. „B”, „C” épület nyílászáróinak részleges felújítása | 1 000 | 2012 | 1 000 | |||||||||
| 2126 | Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Szociálpolitikai intézmények összesen (2000): | 38 690 | 0 | 38 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| OKTATÁSI FELADATOK | ||||||||||||
| 3701 | Gimnáziumok Gazdasági Szervezete | |||||||||||
| A címen belüli megbontás tájékoztató jellegű. Az intézmények előirányzatai a fent említett címkódon kerülnek betervezésre | ||||||||||||
| nyílászárók felújítása | 9 236 | 2012 | 9 236 | |||||||||
| 370105 Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola összesen: | 9 236 | 0 | 9 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3701 | Gimnáziumok összesen: | 9 236 | 0 | 9 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3703 | Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete | |||||||||||
| A címen belüli megbontás tájékoztató jellegű. Az intézmények előirányzatai a fent említett címkódon kerülnek betervezésre. | ||||||||||||
| homlokzat felújítás | 2 450 | 2012 | 2 450 | |||||||||
| vizesblokk felújítás | 1 000 | 2012 | 1 000 | |||||||||
| 370322 Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Do. és Gyo. összesen: | 3 450 | 0 | 3 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3703 | Gyógypedagógiai Intézmények összesen: | 3 450 | 0 | 3 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3706 | Dél-Budai TISZK Gazdasági Szervezete | |||||||||||
| A címen belüli megbontás tájékoztató jellegű. Az intézmények előirányzatai a fent említett címkódon kerülnek betervezésre | ||||||||||||
| részleges tetőfelújítás | 2 000 | 2012 | 2 000 | |||||||||
| 370603 Kossuth Lajos Kéttannyelvű Főv. Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola összesen: | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3706 | Dél-Budai TISZK Gazdasági Szervezete összesen: | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3713 | Petrik TISZK Gazdasági Szervezete | |||||||||||
| A címen belüli megbontás tájékoztató jellegű. Az intézmények előirányzatai a fent említett címkódon kerülnek betervezésre. | ||||||||||||
| tantermek festése | 1 000 | 2012 | 1 000 | |||||||||
| 371305 Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szki. és Szi. összesen: | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3713 | Petrik TISZK Gazdasági Szervezete összesen: | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Oktatási intézmények Gazdasági Szervezete összesen (3700) | 15 686 | 0 | 0 | 15 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Oktatási intézmények összesen (3000): | 15 686 | 0 | 0 | 15 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| KULTURÁLIS FELADATOK | ||||||||||||
| Mozsár u. felvonó felújítása | 1 873 | 2012 | 1 873 | |||||||||
| 5114 | Budapesti Operettszínház összesen: | 1 873 | 0 | 1 873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Előadó-művészeti tevékenység összesen (5100): | 1 873 | 0 | 1 873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Szent László téri fiókkönyvtár felújításának áfa fedezete | 11 880 | 2011-2012 | 11 880 | |||||||||
| 5401 | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen: | 11 880 | 0 | 11 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Könyvtári tevékenység összesen (5400): | 11 880 | 0 | 11 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| VÁRMÚZEUM | ||||||||||||
| tetőtér DK-i sarokfolyosó kialakítása 2. ütem | 3 000 | 2013 | 3 000 | |||||||||
| Tetőtér Vb kupola ajtó áthelyezés tervezés | 500 | 2014 | 500 | |||||||||
| Tetőtér Vb kupola ajtó áthelyezés kivitelezés | 2 500 | 2015 | 2 500 | |||||||||
| AQUINCUMI MÚZEUM | ||||||||||||
| MHSZ épület csapadékvíz elvezetés kivitelezés 1. ütem | 3 000 | 2013 | 3 000 | |||||||||
| MHSZ épület csapadékvíz elvezetés kivitelezés 2. ütem | 2 000 | 2014 | 2 000 | |||||||||
| Fedett kőtár régi tető felújítása | 2 200 | 2013 | 2 200 | |||||||||
| MHSZ épület járóhíd és rézsű felújítása kivitelezés | 3 500 | 2015 | 3 500 | |||||||||
| KISCELLI MÚZEUM | ||||||||||||
| fémrestaurátor műhely felújítása tervezés | 300 | 2014 | 300 | |||||||||
| fémrestaurátor műhely felújítása kivitelezés | 6 000 | 2014 | 6 000 | |||||||||
| zártudvar 2. tetőfelület felújítása K-i tetősík | 5 000 | 2013 | 5 000 | |||||||||
| zártudvar 2. tetőfelület felújítása É-i tetősík | 4 200 | 2015 | 4 200 | |||||||||
| templom D-i homlokzat felújítás kivitelezés | 6 500 | 2015 | 6 500 | |||||||||
| főépület K-i homlokzat tetőhéj felújítása kivitelezés | 5 500 | 2014 | 5 500 | |||||||||
| 5501 | Budapesti Történeti Múzeum összesen: | 44 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 200 | 14 300 | 16 700 | |||
| Múzeumi tevékenység összesen (5500): | 44 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 200 | 14 300 | 16 700 | ||||
| Kazánház és hőközpont, fain-coil berendezések gépészeti felújításai | 2 860 | 2012 | 2 860 | |||||||||
| 5601 | Budapest Főváros Levéltára összesen | 2 860 | 0 | 2 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Levéltári tevékenység összesen: (5600): | 2 860 | 0 | 2 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Kulturális intézmények összesen (5100-5700): | 60 813 | 0 | 16 613 | 0 | 0 | 13 200 | 14 300 | 16 700 | ||||
| I. Intézményi felújítások összesen: | 153 069 | 0 | 108 869 | 0 | 0 | 13 200 | 14 300 | 16 700 | ||||
| II. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||
| RENDSZETI FELADATOK | ||||||||||||
| Akadémia u. 1. sz. alatti ingatlan homlokzatfelújítás | 100 000 | 2011-2012 | 100 000 | |||||||||
| 1001 | Fővárosi Közterület-felügyeleti feladatok összesen | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Egyéb intézmények összesen (1001): | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| SZOCIÁLPOLITIKAI FELADATOK | ||||||||||||
| Csokonai u. 38., felvonó részleges felújítása | 4 000 | 2012 | 4 000 | |||||||||
| 2102 | Idősek Otthona Baross u. összesen: | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6578 | Knézuich u. 48. szigetelés felújítása | 29 381 | 2011-2013 | 19 381 | 10 000 | |||||||
| 2104 | Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca) összesen: | 29 381 | 0 | 19 381 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | |||
| 6575 | Gergely utca 85., elektromos hálózat felújítása | 10 500 | 2011-2013 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | ||||||
| 2106 | Idősek Otthona Halom u. összesen: | 10 500 | 3 500 | 3 500 | 0 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | |||
| 6544 | Személyfelvonó felújítása | 8 000 | 2011-2012 | 8 000 | ||||||||
| 2120 | Idősek Otthona Szombathely összesen: | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6549 | Konyha főzőtér burkolat csere | 2 695 | 2011-2012 | 2 695 | ||||||||
| 2122 | Értelmi Fogyatékosok Otthona Tordas összesen: | 2 695 | 0 | 2 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6546 | Fő utca 1. lakóotthon tetőfelújítás | 4 557 | 2011-2012 | 4 373 | 184 | |||||||
| 6540 | Peresznye ebédlő és konyha felújítás | 6 796 | 2011-2012 | 6 524 | 272 | |||||||
| 2126 | Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira összesen: | 11 353 | 10 897 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Szociálpolitikai intézmények összesen (2000): | 65 929 | 14 397 | 38 032 | 0 | 0 | 13 500 | 0 | 0 | ||||
| OKTATÁSI FELADATOK | ||||||||||||
| 3702 | Kollégiumok Gazdasági Szervezete | |||||||||||
| A címen belüli megbontás tájékoztató jellegű. Az intézmények előirányzatai a fent említett címkódon kerülnek betervezésre | ||||||||||||
| Épület részleges felújítása | 10 000 | 2012 | 10 000 | |||||||||
| 370209 Kós Károly Kollégium összesen: | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3702 | Kollégiumok összesen: | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3703 | Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete | |||||||||||
| A címen belüli megbontás tájékoztató jellegű. Az intézmények előirányzatai a fent említett címkódon kerülnek betervezésre | ||||||||||||
| 6628 | Belső felújítás | 18 000 | 2011-2012 | 18 000 | ||||||||
| 370302 3. sz. Fővárosi Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ összesen: | 18 000 | 0 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6229 | Homlokzat, nyílászárók és ép. részleges felújítása | 50 000 | 2010-2012 | 363 | 49 637 | |||||||
| 370310 Éltes Mátyás Általános Iskola, Do. és Gyermekotthon összesen: | 50 000 | 363 | 49 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6627 | Irodahelyiségek, vizesblokkok felújítása | 15 000 | 2011-2012 | 15 000 | ||||||||
| 370311 Fővárosi Beszédjavító Intézet és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény összesen: | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3703 | Gyógypedagógiai intézmények összesen: | 83 000 | 363 | 82 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3704 | BETISZK Gazdasági Szervezete | |||||||||||
| A címen belüli megbontás tájékoztató jellegű. Az intézmények előirányzatai a fent említett címkódon kerülnek betervezésre | ||||||||||||
| 6407 | Nyílászárók felújítása | 18 000 | 2011-2012 | 10 000 | 8 000 | |||||||
| 370410 Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola összesen: | 18 000 | 10 000 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3704 | BETISZK összesen: | 18 000 | 10 000 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3708 | Gazdasági TISZK Gazdálkodó Szervezete | |||||||||||
| A címen belüli megbontás tájékoztató jellegű. Az intézmények előirányzatai a fent említett címkódon kerülnek betervezésre | ||||||||||||
| 6485 | Épület részleges felújítása | 8 636 | 2011-2012 | 3 417 | 5 219 | |||||||
| 370802 Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szki. összesen: | 8 636 | 3 417 | 5 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3708 | Gazdasági TSZK összesen: | 8 636 | 3 417 | 5 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3711 | Humán TISZK Gazdasági Szervezete | |||||||||||
| A címen belüli megbontás tájékoztató jellegű. Az intézmények előirányzatai a fent említett címkódon kerülnek betervezésre | ||||||||||||
| 6584 | Épület részleges felújítása, födémcsere | 31 000 | 2009-2012 | 31 000 | ||||||||
| 371103 Fodor József Szakképző Iskola és Gimnázium összesen: | 31 000 | 0 | 31 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3711 | Humán TISZK Gazdasági Szervezete összesen: | 31 000 | 0 | 31 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3712 | Modell TISZK Gazdasági Szervezete | |||||||||||
| A címen belüli megbontás tájékoztató jellegű. Az intézmények előirányzatai a fent említett címkódon kerülnek betervezésre | ||||||||||||
| 6298 | Épület részleges felújítása, fűtés felújítás | 26 000 | 2010-2012 | 1 453 | 24 547 | |||||||
| 371203 Mándy Iván Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola összesen: | 26 000 | 1 453 | 24 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3712 | Modell TSZK összesen: | 26 000 | 1 453 | 24 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Oktatási intézmények Gazdasági Szervezete összesen (3700) | 176 636 | 15 233 | 161 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Oktatási intézmények összesen (3000): | 176 636 | 15 233 | 161 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| GYERMEKVÉDELEMI FELADATOK | ||||||||||||
| 4301 | Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete | |||||||||||
| A címen belüli megbontás tájékoztató jellegű. Az intézmények előirányzatai a fent említett címkódon kerülnek betervezésre | ||||||||||||
| 6608 | Fővárosi Önkormányzat Gyermekotthona (Bolyai u.) sérült zárófödém és lapos tető felújítása bádogos munkákkal | 9 165 | 2011-2012 | 9 165 | ||||||||
| 430103 Gyermekotthon (Bolyai út) összesen: | 9 165 | 0 | 9 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6211 | Nyílászárók felújítása -cseréje | 26 000 | 2010-2012 | 14 636 | 11 364 | |||||||
| 430117 Kaffka Margit Gyermekotthon összesen: | 26 000 | 14 636 | 11 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4301 | Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete összesen: | 35 165 | 14 636 | 20 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gazdaságilag integrált gyermekvédelmi intézmények összesen (4300): | 35 165 | 14 636 | 20 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények összesen (4000): | 35 165 | 14 636 | 20 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| KULTÚRÁLIS FELADATOK | ||||||||||||
| 6615 | X. ker., Szent László tér 7-14. sz. alatti fiókkönyvtár részleges felújítása | 44 000 | 2011-2012 | 44 000 | ||||||||
| 5401 | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen: | 44 000 | 0 | 44 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Könyvtári tevékenység összesen (5400): | 44 000 | 0 | 44 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6526 | Köztéri szobrok felújítása | 21 400 | 2011-2012 | 3 940 | 17 460 | |||||||
| 5501 | Budapesti Történeti Múzeum összesen: | 21 400 | 3 940 | 17 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Múzeumi tevékenység összesen (5500): | 21 400 | 3 940 | 17 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Kulturális intézmények összesen (5100-5700): | 65 400 | 3 940 | 61 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| SPORT FELADATOK | ||||||||||||
| 6448 | Vízóra akna felújítása | 2 100 | 2011-2012 | 2 100 | ||||||||
| 6618 | Sziget futókör felújítása | 2 000 | 2011-2012 | 2 000 | ||||||||
| 6619 | Szellőző rendszer felújítása | 5 882 | 2011-2012 | 5 882 | ||||||||
| 6620 | Hőközpont részleges felújítása | 1 900 | 2011-2012 | 1 900 | ||||||||
| 6621 | Rekortán futópálya betonfedésének és rekortán felületének felújítása | 600 | 2011-2012 | 600 | ||||||||
| 6622 | Földszinti 3. sz. öltöző teljes felújítása | 3 300 | 2011-2012 | 3 300 | ||||||||
| 5801 | Margitszigeti Atlétikai Centrum összesen: | 15 782 | 0 | 15 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6629 | Városligeti tó felső zsilip felújítása | 3 500 | 2011-2012 | 3 500 | ||||||||
| 5802 | Fővárosi Önk. Városligeti Műjégpálya | 3 500 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sport intézmények összesen (5800) | 19 282 | 0 | 19 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Kulturális és sport intézmények összesen (5000) | 84 682 | 3 940 | 80 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| II. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások összesen: | 462 412 | 48 206 | 400 706 | 0 | 0 | 13 500 | 0 | 0 | ||||
| A.) Önálló gazdálkodó önkormányzati intézmények összesen (1000-6000): (I.+II.) | 615 481 | 0 | 48 206 | 509 575 | 0 | 0 | 26 700 | 14 300 | 16 700 | |||
| ebből: | ||||||||||||
| I. Intézményi felújítások | 153 069 | 0 | 108 869 | 0 | 0 | 13 200 | 14 300 | 16 700 | ||||
| II. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 462 412 | 48 206 | 400 706 | 0 | 0 | 13 500 | 0 | 0 | ||||
| III. Támogatás értékű felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| IV. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| V. Felújítások céltartaléka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| B) Főpolgármesteri Hivatali feladatokhoz kapcsolódó felújítások | ||||||||||||
| II. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||
| GAZDÁLKODÁSI FELADATOK | ||||||||||||
| Városháza épület fa zárófödém részleges cseréje | 137 000 | 2010-2012 | 195 | 136 805 | ||||||||
| Városháza épület homlokzatának felújítása | 1 150 000 | 2011-2017 | 150 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | ||||||
| Irattári épületben (Leonardo köz) klímagép felújítása | 10 000 | 2011-2012 | 10 000 | |||||||||
| 6478 | Irodák felújítása | 322 400 | 2011-2016 | 62 400 | 50 000 | 60 000 | 70 000 | |||||
| 3344 | Városháza épület fedélszék felújítása 2005. évi ütem | 37 278 | 2005-2012 | 10 063 | 27 215 | |||||||
| Felvonó felújítás | 40 000 | 2012-2015 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||||||
| 7103 | Gazdasági és ellátási feladatok összesen | 1 696 678 | 10 258 | 396 420 | 0 | 0 | 260 000 | 270 000 | 280 000 | |||
| Hivatali felújítások összesen (7100) | 1 696 678 | 10 258 | 396 420 | 0 | 0 | 260 000 | 270 000 | 280 000 | ||||
| II. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások összesen: | 1 696 678 | 10 258 | 396 420 | 0 | 0 | 260 000 | 270 000 | 280 000 | ||||
| V. Felújítások céltartaléka | ||||||||||||
| 7901 | Hivatali felújítások céltartaléka | 278 091 | 0 | 278 091 | 278 091 | 0 | 39 803 | 39 803 | 39 803 | |||
| V. Felújítások céltartaléka | 278 091 | 0 | 278 091 | 278 091 | 0 | 39 803 | 39 803 | 39 803 | ||||
| Hivatali felújítások mindösszesen (7000): | 1 974 769 | 10 258 | 674 511 | 278 091 | 0 | 299 803 | 309 803 | 319 803 | ||||
| B) Főpolgármesteri Hivatali feladatokhoz kapcsolódó felújítások összesen (7000-9000): (II. + V.) | 1 974 769 | 10 258 | 674 511 | 278 091 | 0 | 299 803 | 309 803 | 319 803 | ||||
| ebből: | ||||||||||||
| I. Intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| II. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 1 696 678 | 10 258 | 396 420 | 0 | 0 | 260 000 | 270 000 | 280 000 | ||||
| III. Támogatás értékű felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| IV. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| V. Felújítások céltartaléka | 278 091 | 0 | 0 | 278 091 | 278 091 | 0 | 39 803 | 39 803 | 39 803 | |||
| C.) Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó felújítások | ||||||||||||
| I. Intézményi felújítások | ||||||||||||
| VAGYONGAZDÁLKODÁSI FELADATOK | ||||||||||||
| BFVK közszolgáltatás | 554 173 | 2011-2012 | 554 173 | |||||||||
| 8250 | BFVK ZRT Közszolgáltatás összesen: | 554 173 | 0 | 554 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mindösszesen (8200): | 554 173 | 0 | 554 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| KÖZLEKEDÉSI FELADATOK | ||||||||||||
| ÚT - HÍD | ||||||||||||
| Út- hídfelújítás | ||||||||||||
| 5115 | Útfelújítás 2007. évi | 10 624 646 | 2007-2012 | 10 203 254 | 421 392 | |||||||
| 5493 | Útfelújítás 2008. évi | 3 592 935 | 2008-2013 | 3 510 905 | 82 030 | |||||||
| 5493 | Útfelújítás 2009. évi | 5 405 559 | 2009-2013 | 5 322 124 | 83 435 | |||||||
| 5493 | 2010. évi II. ütem 1. szakasz | 3 896 536 | 2010-2013 | 599 119 | 3 297 417 | |||||||
| 5493 | 2011. évi II. ütem 1. szakasz | 2 761 820 | 2011-2013 | 1 513 756 | 1 248 064 | |||||||
| Útfelújítás 2011-2015. tervezés | 12 300 000 | 2011-2015 | 4 100 000 | 4 100 000 | 4 100 000 | |||||||
| Útfelújítás összesen: | 38 581 496 | 21 149 158 | 5 132 338 | 0 | 0 | 4 100 000 | 4 100 000 | 4 100 000 | ||||
| 5495 | Margithíd és a kapcsolódó közlekedési rendszer felújítása | 30 100 000 | 2008-2012 | 23 970 421 | 6 129 579 | |||||||
| 6021 | 2009. évi felüljáró felújítása 1. csoport | 1 054 000 | 2009-2012 | 716 581 | 337 419 | |||||||
| 6022 | 2009. évi felüljáró felújítása 2. csoport | 238 944 | 2009-2012 | 14 279 | 224 665 | |||||||
| 6623 | VIII. P-902 j. Kerepsi úti „Százlábú híd” - MÁV vágányok feletti közúti híd terv | 3 084 106 | 2099-2014 | 42 514 | 2 241 592 | 800 000 | ||||||
| 6624 | X. P-927 Sibrik Mikós út - MÁV Ferihegyi gyorsforgalmi út feletti közúti híd-terv | 3 273 750 | 2009-2014 | 36 875 | 2 336 875 | 900 000 | ||||||
| 6472 | 2011. évi híd-műtárgy felújítások 1. csoport | 367 400 | 2011-2012 | 367 400 | ||||||||
| 6497 | 2011. évi híd-műtárgy felújítások 2. csoport | 620 000 | 2001-2012 | 620 000 | ||||||||
| Hídfelújítások | 18 800 000 | 2011-2013 | 1 300 000 | 4 100 000 | 5 300 000 | 8 100 000 | ||||||
| Hídfelújítás összesen: | 57 538 200 | 24 780 670 | 13 557 530 | 0 | 0 | 5 800 000 | 5 300 000 | 8 100 000 | ||||
| 8836 | Út- hídfelújítás összesen: | 96 119 696 | 45 929 828 | 18 689 868 | 0 | 0 | 9 900 000 | 9 400 000 | 12 200 000 | |||
| Mindösszesen (8800): | 96 119 696 | 45 929 828 | 18 689 868 | 0 | 0 | 9 900 000 | 9 400 000 | 12 200 000 | ||||
| Mindösszesen (8000): | 96 673 869 | 45 929 828 | 19 244 041 | 0 | 0 | 9 900 000 | 9 400 000 | 12 200 000 | ||||
| I. Intézményi felújítások összesen: | 96 673 869 | 45 929 828 | 19 244 041 | 0 | 0 | 9 900 000 | 9 400 000 | 12 200 000 | ||||
| II. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||
| EGÉSZSÉGÜGY FELADATOK | ||||||||||||
| 5653 | Károlyi Kórház főépület részleges felújítása | 130 000 | 2009-2012 | 77 516 | 52 484 | |||||||
| 1102 | Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet összesen: | 130 000 | 77 516 | 52 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5827 | Elektromos hálózat részleges felújítása | 100 000 | 2009-2012 | 40 000 | 60 000 | |||||||
| 1104 | Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ összesen: | 100 000 | 40 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Merényi Gusztáv Kórház telephely | ||||||||||||
| 5790 | Közművek, utak felújítása | 170 000 | 2009-2012 | 70 000 | 100 000 | |||||||
| Szent László Kórház telephely | ||||||||||||
| 4838 | Akadálymentesítés | 60 000 | 2011-2012 | 2 069 | 57 931 | |||||||
| 1107 | Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet összesen: | 230 000 | 72 069 | 157 931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6367 | „A épület részleges felújítása” | 300 000 | 2010-2012 | 151 632 | 148 368 | |||||||
| 5802 | Fűtési hálózat felújítási munkái | 45 000 | 2011-2012 | 45 000 | ||||||||
| 5803 | Vizesblokkok felújítása | 35 000 | 2011-2012 | 35 000 | ||||||||
| 1109 | Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet összesen: | 380 000 | 151 632 | 228 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5657 | Orvosi gázhálózat teljeskörű felújítása | 140 000 | 2010-2012 | 63 000 | 77 000 | |||||||
| 6505 | Akadálymentesítéssel összefüggő felújítások | 8 000 | 2011-2012 | 8 000 | ||||||||
| 6502 | Hőellátó rendszer felújítása III-IV. ütem | 63 000 | 2011-2012 | 1 050 | 61 950 | |||||||
| 1111 | Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai összesen: | 211 000 | 64 050 | 146 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5678 | Főépület fűtési rendszer felújítása | 130 000 | 2010-2012 | 84 593 | 45 407 | |||||||
| 1116 | Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő összesen: | 130 000 | 84 593 | 45 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6491 | Vízgépház és hálózat felújítás | 15 000 | 2011-2012 | 4 952 | 10 048 | |||||||
| 6492 | Tetőszigetelések felújítása | 25 000 | 2011-2013 | 10 000 | 5 000 | 10 000 | ||||||
| 1118 | Heim Pál Gyermekkórház összesen: | 40 000 | 14 952 | 15 048 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | |||
| 8402 | Céljelleggel támogatott Egészségügyi felújítások összesen: | 1 221 000 | 504 812 | 706 188 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | |||
| Önkormányzati kiadások mindösszesen (8400): | 1 221 000 | 504 812 | 706 188 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | ||||
| KULTURÁLIS FELADATOK | ||||||||||||
| 6258 | Főbejárati ajtók előtti felfagyott márvány burk. helyreállítása | 900 | 2010-2012 | 900 | ||||||||
| Új Színház nonprofit Kft. összesen: | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8807 | Kulturális feladatok összesen: | 900 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| LAKÁS FELADATOK | ||||||||||||
| 4-5. épület közötti felvonó ajtó felújítása (automatára) | 1 620 | 2011-2012 | 1 620 | |||||||||
| szellőző motor csere, felépítmény felújítás 2. épület | 13 952 | 2011-2012 | 13 952 | |||||||||
| XI., Keveháza u. 19-21. | 15 572 | 0 | 15 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Tetőszigetelés felújítása | 18 500 | 2011-2012 | 18 500 | |||||||||
| XIII., Kassák L. u. 78. összesen: | 18 500 | 0 | 18 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| külső homlokzati nyílászárók cseréje | 10 970 | 2011-2012 | 10 970 | |||||||||
| XIX., Batthyány u. 33-39. összesen: | 10 970 | 0 | 10 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6241 | III. csoport toronyépítmény bádogfedés felújítás | 8 938 | 2010-2012 | 8 938 | ||||||||
| III., Sujtás úti ltp. összesen: | 8 938 | 0 | 8 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6242 | II. lh. Poncei víz alapvezeték cseréje elzárókkal | 3 300 | 2010-2012 | 3 300 | ||||||||
| XI., Keveháza u. 19-21. összesen: | 3 300 | 0 | 3 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6248 | Tetőszigetelés felújítása | 3 121 | 2010-2012 | 3 121 | ||||||||
| X., Gyöngyike u. 1/C összesen: | 3 121 | 0 | 3 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Lakóépületek összesen: | 60 401 | 0 | 60 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6249 | Berjárati ajtók cseréje | 1 400 | 2010-2012 | 1 400 | ||||||||
| XIV., Fogaradi út 165-169. összesen: | 1 400 | 0 | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6250 | Tetőszeigetlés felújítása | 12 166 | 2010-2012 | 12 166 | ||||||||
| XIV., Ond vezér sétány 7. összesen: | 12 166 | 0 | 12 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Nyugdíjasházak összesen: | 13 566 | 0 | 13 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6539 | Üresen álló lakások felújítása /pénzügyi fedezete a bérlakás- értékesítési számla/ | 18 000 | 2011-2012 | 18 000 | ||||||||
| 6259 | Üresen álló lakások felújítása /pénzügyi fedezete a bérlakás- értékesítési számla/ 2010. évi | 18 000 | 2010-2012 | 18 000 | ||||||||
| Üresen álló lakások felújítása összesen: | 36 000 | 0 | 36 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8834 | Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése összesen: | 109 967 | 0 | 109 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| KÖZLEKEDÉSI FELADATOK | ||||||||||||
| ÚT -HÍD (FORGALOMTECHINKA) | ||||||||||||
| Forgalomtechnikai eszközök 2011. évi | 52 000 | 2011-2012 | 52 000 | |||||||||
| Forgalomtechnikai eszközök 2010. évi | 50 371 | 2010-2012 | 43 371 | 7 000 | ||||||||
| Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2012. év | 29 000 | 2012 | 29 000 | |||||||||
| Forgalomtechnika eszközök felújítása összesen: | 131 371 | 43 371 | 88 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8837 | Forgalomtechnikai feladatok összesen: | 131 371 | 43 371 | 88 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mindösszesen (8800): | 242 238 | 43 371 | 198 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| II. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 1 463 238 | 548 183 | 905 055 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | ||||
| III. Támogatásértékű felújítási kiadások | ||||||||||||
| VÁROSÉPÍTÉSI FELADATOK | ||||||||||||
| Helyi védettség alá tartozó épületek felújítása, helyreállítása (Áht. kívülre) | 1 000 | 2011-2012 | 0 | 1 000 | 1 000 | |||||||
| 8816 | Települési értékvédelmi támogatás összesen: | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TŰZOLTÓSÁGI FELADATOK | ||||||||||||
| kazáncsere pályázati önrész | 30 000 | 2010-2012 | 30 000 | 30 000 | ||||||||
| FTP Józsefvárosi Tűzőrség összesen: | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| fűtés és melegvíz ellátó rendszer korszerűsítése pályázati önrész | 13 750 | 2010-2012 | 13 750 | 13 750 | ||||||||
| Budavári őrs (I., Koszciuszk Tádé u.) összesen: | 13 750 | 0 | 13 750 | 13 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| külső nyílászárók cseréje pályázati önrész | 10 000 | 2010-2012 | 10 000 | 10 000 | ||||||||
| Erzsébeti Tűzőrség összesen: | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Külső nyílászárók cseréje pályázati önrész | 12 875 | 2010-2012 | 12 875 | 12 875 | ||||||||
| Csepeli Tűzőrség összesen: | 12 875 | 0 | 12 875 | 12 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8835 | Fővárosi Tűzoltóparancsnokság feladatai összesen: | 66 625 | 0 | 66 625 | 66 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Önkormányzati ágazati szakmai feladatok (8800): | 67 625 | 0 | 67 625 | 67 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Összesen (8000): | 67 625 | 0 | 67 625 | 67 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| III. Támogatásértékű felújítási kiadások összesen: | 67 625 | 0 | 67 625 | 67 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| IV. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | ||||||||||||
| VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK | ||||||||||||
| Útfelújítási program előkészítése, terveztetése | 100 000 | 2011-2012 | 100 000 | 100 000 | ||||||||
| IV., Görgeí Artúr utca, V., Apáczai Csere János utca, XXI., Kossuth Lajos utca felújítás terveztetése | 78 900 | 2011-2012 | 78 900 | 78 900 | ||||||||
| 8139 | BKK ZRT összesen: | 178 900 | 0 | 178 900 | 0 | 178 900 | 0 | 0 | 0 | |||
| Főkert támogatási többlet Margitsziget felújítására | 500 000 | 2012 | 500 000 | 500 000 | ||||||||
| 8141 | Fővárosi Kertészeti nonprofit Zrt. összesen: | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | |||
| Egy- és kétszámjegyű országos utak fővárosi bevezető szakaszainak felújítása | 1 000 000 | 2011-2012 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||||||
| „Budapest 2012. évi útfelújítási munkák, vállalkozási szerződés megkötése Budapest 5+1 helyszínén elvégzett útfelújítási munkákra” | 459 464 | 2011-2012 | 459 464 | 459 464 | ||||||||
| „8 útszakasz útfelújításának megvalósítása” | 1 238 180 | 2011-2012 | 1 238 180 | 1 238 180 | ||||||||
| Thököly út Hernád - Dózsa Gy. út közötti felújítás kivitelezése | 295 000 | 2012 | 295 000 | 295 000 | ||||||||
| 8150 | BKK KÖZÚT ZRT. összesen: | 2 992 644 | 0 | 2 992 644 | 0 | 2 992 644 | 0 | 0 | 0 | |||
| Vállalkozások támogatása összesen (8100): | 3 671 544 | 0 | 3 671 544 | 0 | 3 671 544 | 0 | 0 | 0 | ||||
| VÁROSÉPÍTÉSI FELADATOK | ||||||||||||
| Helyi védettség alá tartozó épületek felújítása, helyreállítása (Áht. kívülre) | 46 025 | 2011-2012 | 7 025 | 39 000 | 39 000 | |||||||
| 8816 | Települési értékvédelmi támogatás összesen: | 46 025 | 7 025 | 39 000 | 0 | 39 000 | 0 | 0 | 0 | |||
| Önkormányzati ágazati szakmai feladatok (8800): | 46 025 | 7 025 | 39 000 | 0 | 39 000 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Összesen (8000): | 3 717 569 | 7 025 | 3 710 544 | 0 | 3 710 544 | 0 | 0 | 0 | ||||
| IV. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre összesen: | 3 717 569 | 7 025 | 3 710 544 | 0 | 3 710 544 | 0 | 0 | 0 | ||||
| V. Felújítások céltartaléka | ||||||||||||
| 9189 | Felújítási pénzeszközzel önálló gazdálkodásra nem jogosult költségvetési intézmények céltartaléka | |||||||||||
| A megbontás tájékoztató jellegű adatokat tartalmaz a központilag kiemelt felújítási előirányzatokról. Az intézmények előirányzatai a fent említett címkódon kerülnek betervezésre, melyeket az ágazatok év közben feladatokra terveztethetnek. | ||||||||||||
| Szociálispolitikai intézmények részére rendkívüli esetekre (életveszély elhárításra, üzemeltetést gátló körülmények megszüntetésére) tartalékkeret összesen (2000): | 15 493 | 0 | 15 499 | 15 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Oktatási intézmények tartalékkerete összesen (3000): | 132 258 | 0 | 132 258 | 132 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Gyermek- és Ifjúságvédelmi ágazat tartalékkerete összesen (4000): | 5 700 | 0 | 3 700 | 3 700 | 1 300 | 700 | 0 | |||||
| 6223 | Kastély épület ereszcsatorna és tető részl. felúj. II. és III. ütem | 37 000 | 2010-2012 | 37 000 | 37 000 | |||||||
| 4214 | Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon és Általános Iskola összesen: | 37 000 | 0 | 37 000 | 37 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6519 | Konyha-étterem tető és ereszcsatorna felúj., homlokzat szig. | 9 000 | 2011-2012 | 9 000 | 9 000 | |||||||
| 5842 | E-épület külső-belső felújítása | 19 000 | 2009-2012 | 19 000 | 19 000 | |||||||
| 4215 | II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon és Általános Iskola összesen: | 28 000 | 0 | 28 000 | 28 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5736 | „A” épület tető és homlokzat felújítása járulékos munkákkal | 14 200 | 2008-2012 | 14 200 | 14 200 | |||||||
| 4228 | Gyermekotthon (Mónosbél) összesen: | 14 200 | 0 | 14 200 | 14 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Szociális ellátás szállásnyújtással összesen (4200): | 79 200 | 0 | 79 200 | 79 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények összesen (4000): | 84 900 | 0 | 82 900 | 82 900 | 0 | 1 300 | 700 | 0 | ||||
| KULTURÁLIS TURISZTIKAI ÉS SPORT FELADATOK | ||||||||||||
| Kulturális és sport intézmények tartalékkerete összesen (5000): | 118 | 0 | 118 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Felújítási pénzeszközzel önálló gazdálkodásra nem jogosult költségvetési intézmények céltartaléka összesen (9000): | 232 769 | 0 | 230 775 | 230 775 | 0 | 1 300 | 700 | 0 | ||||
| Önkormányzati feladatok céltartaléka összesen (9100): | 232 769 | 0 | 230 775 | 230 775 | 0 | 1 300 | 700 | 0 | ||||
| V. Felújítások céltartaléka összesen: | 232 769 | 0 | 230 775 | 230 775 | 0 | 1 300 | 700 | 0 | ||||
| C.) Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó felújítások összesen (8000): (I.+II.+III.+IV.) | 102 155 070 | 0 | 46 485 036 | 24 158 040 | 298 400 | 3 710 544 | 9 911 300 | 9 400 700 | 12 200 000 | |||
| ebből: | ||||||||||||
| I. Intézményi felújítások | 96 673 869 | 45 929 828 | 19 244 041 | 0 | 0 | 9 900 000 | 9 400 000 | 12 200 000 | ||||
| II. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 1 463 238 | 548 183 | 905 055 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | ||||
| III. Támogatás értékű felújítási kiadások | 67 625 | 0 | 67 625 | 67 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| IV. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | 3 717 569 | 7 025 | 3 710 544 | 0 | 3 710 544 | 0 | 0 | 0 | ||||
| V. Felújítások céltartaléka | 232 769 | 0 | 230 775 | 230 775 | 0 | 1 300 | 700 | 0 | ||||
| „A+B+C” Fővárosi Önkormányzat mindösszesen: | 104 745 320 | 46 543 500 | 25 342 126 | 576 491 | 3 710 544 | 10 237 803 | 9 724 803 | 12 536 503 | ||||
| ebből: | ||||||||||||
| I. Intézményi felújítások | 96 826 938 | 45 929 828 | 19 352 910 | 0 | 0 | 9 913 200 | 9 414 300 | 12 216 700 | ||||
| II. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 3 622 328 | 606 647 | 1 702 181 | 0 | 0 | 283 500 | 270 000 | 280 000 | ||||
| III. Támogatás értékű felújítási kiadások | 67 625 | 0 | 0 | 67 625 | 67 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| IV. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | 3 717 569 | 0 | 7 025 | 3 710 544 | 0 | 3 710 544 | 0 | 0 | 0 | |||
| V. Felújítások céltartaléka | 510 860 | 0 | 508 866 | 508 866 | 0 | 41 103 | 40 503 | 39 803 | ||||
| 2102 | Idősek Otthona Baross u. | |
| 2103 | Idősek Otthona Dózsa György út | |
| 2104 | Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca) | |
| 2106 | Idősek Otthona Halom u. | |
| 2107 | Idősek Otthona Kamaraerdei út | |
| 2108 | Idősek Otthona Kútvölgyi út | |
| 2109 | Idősek Otthona Pesti út | |
| 2110 | Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona Virág Benedek utca | |
| 2111 | Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona Búcsúszentlászló | |
| 2112 | Értelmi Fogyatékosok Otthona Csákánydoroszló | |
| 2113 | Foglalkoztató Intézete (Darvastó) | |
| 2114 | Idősek Otthona Gödöllő | |
| 2115 | Idősek Otthona Gyula | |
| 2116 | Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely | |
| 2118 | Idősek Otthona Polgárdi- Ipartelepek | |
| 2119 | Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárd | |
| 2120 | Idősek Otthona Szombathely | |
| 2121 | Pszichiátriai Betegek Otthona Tompa | |
| 2122 | Értelmi Fogyatékosok Otthona Tordas | |
| 2123 | Idősek Otthona Vámosmikola | |
| 2126 | Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira | |
| 2127 | Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei | |
| 3127 | Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon (Pilis) | |
| 3305 | Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon | |
| 3306 | Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon | |
| 3310 | Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium | |
| 3586 | Puskás Tivadar Távközlési Technikum | |
| 3701 | Gimnáziumok Gazdasági Szervezete | |
| 3702 | Kollégiumok Gazdasági Szervezete | |
| 3703 | Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete | |
| 3704 | BETISZK Gazdasági Szervezete | |
| 3705 | Csepel TISZK Gazdasági Szervezete | |
| 3706 | Dél-Budai TISZK Gazdasági Szervezete | |
| 3707 | Építőipari TISZK Gazdasági Szervezete | |
| 3708 | Gazdasági TISZK Gazdasági Szervezete | |
| 3709 | ÉPTISZK Gazdasági Szervezete | |
| 3710 | Gundel TISZK Gazdasági Szervezete | |
| 3711 | Humán TISZK Gazdasági Szervezete | |
| 3712 | Modell TISZK Gazdasági Szervezete | |
| 3713 | Petrik TISZK Gazdasági Szervezete | |
| 3714 | Szily TISZK Gazdasági Szervezete | |
| 3715 | Színes TISZK Gazdasági Szervezete | |
| 3802 | Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet | |
| 4230 | Budapest Főváros Önkormányzatának Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálata (1081 Bp., Alföldi út 9-13.) | |
| 4233 | Fővárosi Önkormányzat Csecsemőket, Kisgyerekeket és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthonai (1063 Bp., Kmety Gy. u. 31.) | |
| 4301 | Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete (1087 Bp., Kerepesi út 33.) | |
| 5114 | Budapesti Operettszínház | |
| 5115 | Bartók Béla Emlékház | |
| 5301 | Budapesti Művelődési Központ | |
| 5401 | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár | |
| 5501 | Budapesti Történeti Múzeum | |
| 5601 | Budapest Főváros Levéltára | |
| 5701 | Fővárosi Állat- és Növénykert | |
| 5801 | Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum | |
| 5802 | Városligeti Műjégpálya |
| Millió Ft-ban | ||||||||||||||
| ebből: | ||||||||||||||
| Banki azo- nosí- tó- szám, cím | Eng. okm. egye- di azo- nosí- tási szám | Megnevezés | Teljes költség áfával / támogatás összesen | Megvaló- sítás kezdés- befejezés éve | Tény 2011. XII. 31-ig | 2012. | pénz- eszköz- átadás Áht.-n kívülre | támogatás- értékű felhalmo- zási kiadás | támoga- tási kölcsön nyújtás, törlestés | forrása célhitel | 2013. | 2014. | 2015. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | ||
| A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, BERUHÁZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BERUHÁZÁSI KIADÁS ÉS DOLOGI KIADÁS | ||||||||||||||
| A/1. | 8403 Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
| Lakásgazdálkodási feladatok | ||||||||||||||
| IV. | Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok | |||||||||||||
| 9800 | - | Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó kiadások | 2020,4 | 2011. | 755,4 | 267,700 | ||||||||
| 4107 | 4932 | Kisajátított ingatlanok bontása (Mocsárosdülői ltp.) | 19,7 | 2002-2011 | 15,8 | 3,900 | ||||||||
| 1 | - | Lakásmobilitás (dologi kiadás) | 224,7 | 2012. | 156,1 | 68,600 | ||||||||
| 4124 | Kártérítés, késedelmi kamat, perköltség (dologi kiadás) | 1,0 | 2011. | 0,2 | ||||||||||
| Lakásgazdálkodási feladatok összesen | 340,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||
| Városépítési feladatok | ||||||||||||||
| IV. | Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok | |||||||||||||
| - | Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó városrehabilitációs kiadások | 997,300 | ||||||||||||
| 4110 | - | Városrehabilitáció fővárosi kiegészítése I-II. ütem | 11 248,8 | 1997-2011 | 9 717,6 | 1 531,196 | 1 530,196 | |||||||
| 9900 | - | Városrehabilitációs keret | 19 666,2 | 1996-2011 | 11 604,8 | 8 061,400 | 8 060,400 | |||||||
| Városépítési feladatok összesen | 10 589,896 | 0,000 | 9 590,596 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||
| Közlekedési feladatok | ||||||||||||||
| I. | EU-s forrásokkal tervezett projektek | |||||||||||||
| 4. sz. metró (1. szakasz alapprojekt + 1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással | 373 379,9 | 229 781,5 | 47 368,800 | 47 368,800 | 54 883,800 | 26 733,600 | 15 061,600 | |||||||
| 4. sz. metró egyéb önkormányzati forrás (hitelgarancia, áfa finanszírozás) | 1 460,3 | 860,3 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | ||||||||
| 4.sz. metró projekt mindösszesen | 376 799,1 | 1998-2015 | 233 330,7 | 47 518,800 | 47 368,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 55 033,800 | 26 883,600 | 15 211,600 | |||
| 3654 | 6128 | Közösségi közlekedés fejlesztése (Budaörsi és Hegyalja) | 35,7 | 2008-2012 | 6,5 | 29,230 | ||||||||
| 3640 | 6129 | Közösségi közlekedés fejlesztése (Mészáros u., Győző u.) | 101,2 | 2008-2012 | 9,3 | 92,053 | ||||||||
| 3655 | 6130 | Közösségi közlekedés fejlesztése (Nagykörút) | 55,9 | 2008-2012 | 0,8 | 55,100 | ||||||||
| 3656 | 6131 | Közösségi közlekedés fejlesztése (XI., Régi Budaörsi út) | 341,7 | 2008-2012 | 77,6 | 264,086 | ||||||||
| 3639 | 6125 | Közösségi közlekedés fejlesztése (Szentmihályi út) | 237,9 | 2008-2012 | 31,7 | 206,234 | ||||||||
| 3658 | 6191 | XVI., Csömöri úti buszsáv kialakítása, előkészítés | 0,8 | 1,100 | ||||||||||
| 3650 | 6192 | XVII. Pesti úti buszsáv kialakítása | 233,7 | 2008-2012 | 2,3 | 231,430 | ||||||||
| 3642 | 6169 | IX-XXI. ker., Szabadkikötő úti kerékpárút | 202,2 | 2007-2012 | 32,4 | 169,743 | ||||||||
| 3645 | 6171 | XVII. ker., Pesti út menti kerékpárút I. szakasz | 82,4 | 2007-2012 | 13,5 | 68,961 | ||||||||
| 3641 | 6172 | XXI. ker., Ady E. úti kerékpárút | 127,4 | 2007-2012 | 12,4 | 114,998 | ||||||||
| 3648 | 6173 | III. ker., Bécsi út - Nagyszombat u. menti kerékpáros útvonal | 83,2 | 2007-2012 | 8,1 | 75,145 | ||||||||
| 3647 | 6174 | XI. ker., Bogdánfy úti kerékpársáv | 98,4 | 2007-2012 | 11,2 | 87,163 | ||||||||
| 3646 | 6175 | X. ker., Fehér út menti kerékpárút | 121,3 | 2007-2012 | 21,8 | 99,482 | ||||||||
| 3644 | 6176 | XVII. ker., Pesti út menti kerékpárút II. szakasz | 145,7 | 2007-2012 | 20,0 | 125,726 | ||||||||
| 3634 | 5772 | 1-es villamosvonal II. ütemű meghosszabbítása, pályázat előkészítése | 124,0 | 2008-2012 | 101,3 | 22,675 | ||||||||
| 3630 | 4373 | M-3 autópálya bevezető szakasz, zajvédelem | 1 662,9 | 2007-2012 | 1 519,3 | 143,553 | ||||||||
| 3583 | 4976 | Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz | 10 066,5 | 2003-2012 | 7 164,7 | 2 901,788 | ||||||||
| 3615 | 4424 | Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem, előkészítés | 785,5 | 2006-2013 | 405,2 | 64,300 | 316,000 | |||||||
| 3631 | 5764 | Rákoskeresztúri buszkorridor | 1 313,2 | 2008-2012 | 532,6 | 780,639 | ||||||||
| 6421 | 4-es Metró Etele téri felszíni kijáratának kialakításához kapcsolódó kisajátítási kiadások fedezetére | 1 200,0 | 2011-2014 | 950,000 | 200,000 | 50,000 | ||||||||
| 6072 | Budapest Szíve program I. ütem, Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése | 2 332,1 | 2009-2012 | 2 041,0 | 291,076 | |||||||||
| 6073 | Budapest Szíve program I. ütem, Reprezentatív kaputérség kiépítése | 3 852,9 | 2009-2012 | 3 529,9 | 322,959 | |||||||||
| II. | Címzett támogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések | |||||||||||||
| 9196 | 2543 | M-2 metróvonal felújítása | 40 259,6 | 2003-2014 | 37 118,0 | 822,299 | 822,299 | 616,724 | 1 546,965 | 772,383 | ||||
| 9236 | - | M-2 metróvonal járműállomány cseréje | 42 157,6 | 2005-2013 | 23 072,8 | 26 845,384 | 26 845,384 | 13 422,692 | 10 635,390 | |||||
| III. | Folyamatban lévő fejlesztések | |||||||||||||
| 3638 | 6092 | Újköztemető főbejárat előtti körforgalom létesítése | 445,1 | 2009-2012 | 6,7 | 438,432 | ||||||||
| 3637 | 6078 | XIX-XX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme | 1 074,0 | 2009-2010 | 953,9 | 1,000 | ||||||||
| 3618 | 5046 | Forgalomirányító lámpák LED techn. átalakítás | 3 252,2 | 2006-2013 | 2 316,3 | 463,300 | 472,500 | |||||||
| IV. | Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok | |||||||||||||
| 3571 | - | Peres és peren kívüli vitás ügyek rendezése (dologi kiadás) | 113,7 | 2011. | 23,5 | 90,250 | ||||||||
| Külső keleti körút (Gyömrői út - Csévéző u. ) előkészítése feladat lezárása | 1,5 | 2011-2012 | 1,500 | |||||||||||
| V. | Új induló fejlesztések | |||||||||||||
| 14-es villamos Görgey utcai szakasza és a kapcsolódó útburkolat felújítása - kivitelezés | 1 700,0 | 2013. | 1 700,000 | |||||||||||
| Közlekedési feladatok összesen | 83 278,406 | 75 036,483 | 0,000 | 0,000 | 14 039,416 | 69 904,655 | 27 705,983 | 15 211,600 | ||||||
| Vízgazdálkodási feladatok | ||||||||||||||
| I. | EU-s forrásokkal tervezett projektek | |||||||||||||
| 1478 | 5125 | Diósd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés előkészítése | 67,3 | 2003-2012 | 64,7 | 2,590 | ||||||||
| 1479 | 5127 | Érd szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés előkészítése | 481,5 | 2003-2012 | 454,9 | 26,640 | ||||||||
| 1480 | 5124 | Tárnok szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés előkészítése | 54,9 | 2003-2012 | 54,6 | 0,330 | ||||||||
| 1457 | 794 | Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei | 181 777,2 | 1999-2013 | 134 732,2 | 46 260,225 | 7 649,390 | 784,835 | ||||||
| 1485 | 6148 | Dél-budapesti régió vízrendezése | 1 589,9 | 2008-2012 | 164,7 | 1 425,277 | ||||||||
| Budapest Komplex integrált Szennyvízcsatornázása, előkészítése | 2009-2012 | 5 379,1 | 566,484 | |||||||||||
| II. | Címzett támogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések | |||||||||||||
| 1447 | 815 | Észak-pesti szennyvíztisztító telep II. ütem (G.E.F.) | 6 635,4 | 2002-2012 | 6 606,8 | 28,550 | ||||||||
| III. | Folyamatban lévő fejlesztések | |||||||||||||
| 1462 | 3555 | Pesterzsébeti gyűjtőcsatorna | 4 011,3 | 2005-2012 | 3 440,9 | 570,412 | ||||||||
| 5948 | Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója 2009. évi ütem | 260,4 | 2009-2012 | 264,600 | ||||||||||
| 6559 | Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója | 1 201,7 | 2011-2015 | 100,000 | 200,000 | 593,700 | 308,000 | |||||||
| 5666 | Római parti gát II. ütem építése, előkészítés | 100,0 | 2008-2011 | 7,7 | 92,300 | |||||||||
| Vízgazdálkodási feladatok összesen | 49 337,408 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7 649,390 | 984,835 | 593,700 | 308,000 | ||||||
| Környezetvédelmi feladatok | ||||||||||||||
| III. | Folyamatban lévő fejlesztések | |||||||||||||
| 1050 | 693 | Orczy kert rehabilitációja | 2 209,3 | 1999-2013 | 2 081,2 | 77,591 | 25,500 | |||||||
| 6013 | Sorfatelepítés, fasor rekonstrukció tervezés | 120,0 | 2009-2013 | 90,000 | 30,000 | |||||||||
| XIV. ker. Városliget, Állatkerti krt. és a tó közötti terület parkrekonstrukciója | 150,0 | 2010-2012 | 11,2 | 138,782 | ||||||||||
| IX. ker. Nehru park rekonstrukció I. ütem | 230,0 | 2010-2012 | 5,2 | 224,835 | ||||||||||
| IV. | Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok | |||||||||||||
| 1039 | Tervezés, előkészítés | 12,0 | 2009. | 8,000 | ||||||||||
| Környezetvédelmi feladatok összesen | 539,208 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 55,500 | 0,000 | 0,000 | ||||||
| Egészségügyi feladatok | ||||||||||||||
| I. | EU-s forrásokkal tervezett projektek | |||||||||||||
| 5835 | 3451 | Uzsoki u-i Kórház regionális eü. közp., rekonstr. II. ütem | 6 550,3 | 2004-2011 | 6 533,9 | 16,400 | ||||||||
| 6087 | Uzsoki utcai Kórház onkológiai fejlesztése | 166,0 | 2009-2012 | 66,0 | 100,000 | |||||||||
| Egészségügyi feladatok összesen | 116,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||
| Sport feladatok | ||||||||||||||
| I. | EU-s forrásokkal tervezett projektek | |||||||||||||
| 7515 | 5964 | Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció | 5 010,1 | 2009-2012 | 4 521,6 | 488,429 | ||||||||
| Sport feladatok összesen | 488,429 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||
| Szociális feladatok | ||||||||||||||
| III. | Folyamatban lévő fejlesztések | |||||||||||||
| 5447 | 92 | Idősek Otthona (Baross u.), építés és „A” ép. rekonstr. | 2 132,1 | 2005-2013 | 195,8 | 1397,035 | 539,500 | |||||||
| 5449 | 5234 | Idősek Otthona (Dózsa Gy. út) telephelyek kiváltása, létesítés | 1 652,0 | 2007-2012 | 878,8 | 773,188 | ||||||||
| Szociális feladatok összesen | 2170,223 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 539,500 | 0,000 | 0,000 | ||||||
| Oktatási és nevelési feladatok | ||||||||||||||
| II. | Címzett támogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések | |||||||||||||
| 7133 | 44 | Szent István Közgazd. Szki. és Kollégium, bővítés, tornaterem | 1 206,2 | 2004-2010 | 1 175,1 | 5,000 | ||||||||
| 7124 | 34 | Mozgásjavító Általános Iskola és Diákotthon rekonstr. | 3 830,0 | 2003-2010 | 3 804,7 | 26,050 | ||||||||
| Oktatási és nevelési feladatok összesen | 31,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||
| Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok | ||||||||||||||
| III. | Folyamatban lévő fejlesztések | |||||||||||||
| 6749 | 2078 | Gyermekotthon (Aga u.) kiváltása, József A. u. építés | 307,0 | 2003-2012 | 306,5 | 0,596 | ||||||||
| 6770 | 3434 | Gyermekotthon Mónosbél, főéépület rekonstrukció | 196,4 | 2005-2013 | 18,8 | 70,000 | 107,622 | |||||||
| 6513 | 6518 | Gyermekotthon Balatonboglár, Zamárdi telephely főépület rekonstr. | 144,0 | 2011-2013 | 0,0 | 20,000 | 124,000 | |||||||
| 4221 | 6516 | Kossuth L. Gyermekotthon, tető rekonstrukció | 96,0 | 2011-2013 | 0,0 | 14,400 | 81,600 | |||||||
| 4214 | 6517 | Kossuth Zs. Gyermekotthon Bicske, isk. épület rek. | 144,0 | 2011-2012 | 2,5 | 141,550 | ||||||||
| 4214 | 6513 | Kossuth Zs. Gyermekotthon Bicske, tornacsarnok egyszeri földhasználatbavételi díj | 2,0 | 2011. | 0,0 | 2,000 | ||||||||
| Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok összesen | 248,546 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 313,222 | 0,000 | 0,000 | ||||||
| Kulturális feladatok | ||||||||||||||
| III. | Folyamatban lévő fejlesztések | |||||||||||||
| 5946 | Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ kialakítása, előkészítés | 877,7 | 2009-2010 | 5,3 | 872,385 | |||||||||
| V. | Új induló fejlesztések | |||||||||||||
| Belvárosi templom homlokzat rekonstrukció | 250,0 | 2011-2012 | 250,000 | |||||||||||
| Kulturális feladatok összesen | 1 122,385 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||
| Városrendezési és vagyonkezelési feladatok | ||||||||||||||
| IV. | Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok | |||||||||||||
| 8222 | Kisajátítás és korlátozási kártalanítás, valamint a kisajátítást megelőző kártalanítás adás-vétellel | 1 337,0 | 2010. | 798,7 | 538,328 | |||||||||
| Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen | 538,328 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||
| Informatikai feladatok | ||||||||||||||
| III. | Folyamatban lévő fejlesztések | |||||||||||||
| 6602 | Az oktatási ágazatban létrehozandó gazdasági szervezetek hálózatfejlesztése | 127,5 | 2011-2012 | 43,6 | 83,400 | |||||||||
| 6534 | Budapest Portál kialakítása | 30,0 | 2011-2012 | 30,000 | ||||||||||
| 1563 | 3551 | Szociálpolitikai integrált inform. rendszer III. ütem | 44,8 | 2005-2012 | 35,0 | 9,764 | ||||||||
| Informatikai feladatok összesen | 39,764 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 83,400 | 0,000 | 0,000 | ||||||
| Gazdasági, ellátási feladatok | ||||||||||||||
| III. | Folyamatban lévő fejlesztések | |||||||||||||
| 6483 | Városi televízió stúdió kialakítása | 100,0 | 2011-2012 | 0,9 | 99,100 | |||||||||
| Gazdasági, ellátási feladatok összesen | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 99,100 | 0,000 | 0,000 | ||||||
| A/1. 8403 Önkormányzati beruházások | 148 840,243 | 75 036,483 | 9 590,596 | 0,000 | 21 688,806 | 71 980,212 | 28 299,683 | 15 519,600 | ||||||
| A/2. 8137 Parking Kft. | 57,315 | 57,315 | ||||||||||||
| A/3. 8139 Budapesti Közlekedési Központ Zrt. | 1 645,113 | 1 434,733 | 210,380 | 3 654,606 | 2 465,965 | 404,383 | ||||||||
| A. Önkormányzati beruházások összesen | 150 542,671 | 76 528,531 | 9 590,596 | 210,380 | 21 688,806 | 75 634,818 | 30 765,648 | 15 923,983 | ||||||
| ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK, BERUHÁZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÉS DOLOGI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 150 542,671 | 76 528,531 | 9 590,596 | 210,380 | 21 688,806 | 75 634,818 | 30 765,648 | 15 923,983 | ||||||
| - önkormányzati beruházások | 62 284,227 | |||||||||||||
| - beruházási célú végleges pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | 76 528,531 | |||||||||||||
| - támogatásértékű beruházási kiadás | 9 590,596 | |||||||||||||
| - felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése | 210,380 | |||||||||||||
| - dologi kiadás | 1 928,937 | |||||||||||||
| Millió Ft-ban | ||||||||||||||
| ebből: | ||||||||||||||
| Banki azo- nosí- tó- szám, cím | Eng. okm. egye- di azo- nosí- tási szám | Megnevezés | Teljes költség áfával / támogatás összesen | Megvaló- sítás kezdés- befejezés éve | Tény 2011. XII. 31-ig | 2012. | pénz- eszköz- átadás Áht.-n kívülre | támogatás- értékű felhalmo- zási kiadás | támoga- tási kölcsön nyújtás, törlestés | forrása célhitel | 2013. | 2014. | 2015. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | ||
| B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁS | ||||||||||||||
| B/I. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
| Szociális feladatok | ||||||||||||||
| IV. | Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok | |||||||||||||
| 2111 | 6179 | Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona (Búcsúszentlászló) férőhelyek kiváltása és bővítése új ápoló-gondozó otthoni épület kialakításával, előkészítés | 392,0 | 2009-2011 | 192,7 | 199,325 | ||||||||
| Szociális feladatok összesen | 199,325 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||
| Oktatási és nevelési feladatok | ||||||||||||||
| I. | EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek | |||||||||||||
| 3706 | Dél-budai TISZK KMOP 4.1.1/A önrésze | 58,1 | 2011-2012 | 58,052 | ||||||||||
| Oktatási és nevelési feladatok összesen | 58,052 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||
| Kulturális feladatok | ||||||||||||||
| IV. | Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok | |||||||||||||
| 5701 | 6423 | FÁNK európai uniós pályázati önrész | 250,3 | 2010-2012 | 180,0 | 70,330 | ||||||||
| 5501 | Budapesti Történeti Múzeum | |||||||||||||
| 6438 | BTM Pannonia Provincia Program (pályázati önrész) | 33,3 | 2010-2012 | 3,2 | 30,118 | |||||||||
| BTM Állandó várostörténeti kiállításához eszközök beszerzése | 3,0 | 2011-2012 | 3,004 | |||||||||||
| Kulturális feladatok összesen | 103,452 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||
| Igazgatási feladatok | ||||||||||||||
| IV. | Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok | |||||||||||||
| 1001 | Fővárosi Közterület-felügyelet | |||||||||||||
| 6586 | Fővárosi Közterület-felügyelet eszközbeszerzései 2011. | 17,8 | 2011. | 3,0 | 14,801 | |||||||||
| Fővárosi Közterület-felügyelet Fővárosi Állategészségügyi (Ebrendészeti) Telepének fejlesztése | 23,0 | 2011-2012 | 23,000 | |||||||||||
| Igazgatási feladatok összesen | 37,801 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||
| B/II. 7403 Hivatali beruházások | ||||||||||||||
| Informatikai feladatok | ||||||||||||||
| III. | Folyamatban lévő fejlesztések | |||||||||||||
| 1537 | 300 | Hivatali integrált információs rendszer kialakítása | 178,9 | 2002-2012 | 171,6 | 7,300 | ||||||||
| 8221 | 2517 | Vagyongazdálkodási információs rendszer | 38,7 | 2000-2012 | 8,3 | 30,400 | ||||||||
| 6533 | Licencvásárlás 2011-2016. | 720,0 | 2011-2016 | 7,8 | 232,195 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | ||||||
| 6532 | Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek | 120,0 | 2011-2016 | 0,0 | 40,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ||||||
| 1513 | 298 | Közbeszerzési információs rendszer kialakítása | 38,6 | 2000-2012 | 11,7 | 26,800 | ||||||||
| 1553 | 3547 | Hálózati eszközök cseréje | 221,3 | 2005-2012 | 220,8 | 0,523 | ||||||||
| 1551 | 3398 | Helyi Adófeldolgozás Információs Rendszer fejlesztése | 576,3 | 2004-2012 | 328,8 | 247,522 | ||||||||
| 1543 | 2847 | Számítástecnikai eszközök 2004-2012 | 580,3 | 2004-2012 | 536,4 | 43,928 | ||||||||
| 5979 | Szerverfarm bővítése | 168,00 | 2009-2014 | 127,7 | 40,294 | |||||||||
| 5980 | VPN koncentrátor cseréje | 131,99 | 2009-2014 | 19,6 | 40,400 | 36,000 | 36,000 | |||||||
| 5981 | Számítástechnikai eszközök II. 2009-2014. | 512,6 | 2009-2014 | 216,0 | 103,599 | 71,200 | 121,800 | |||||||
| 5982 | Digitális hálózati fénymásolók cseréje | 131,6 | 2009-2014 | 72,7 | 21,315 | 18,800 | 18,800 | |||||||
| Informatikai feladatok összesen | 834,276 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 266,000 | 316,600 | 140,000 | ||||||
| Gazdasági, ellátási feladatok | ||||||||||||||
| III. | Folyamatban lévő fejlesztések | |||||||||||||
| 5925 | Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése | 250,0 | 2009-2014 | 36,8 | 68,200 | 100,000 | 45,000 | |||||||
| 6284 | Nyomdagépek beszerzése | 18,0 | 2010-2012 | 7,4 | 10,605 | |||||||||
| 6488 | Vagyonvédelmi berendezések cseréje 2011. | 10,0 | 2011-2012 | 10,000 | ||||||||||
| 6501 | Nyomdagépek beszerzése | 14,4 | 2011. | 14,400 | ||||||||||
| 6487 | Klímabeszerzés | 5,0 | 2011-2012 | 4,1 | 0,500 | |||||||||
| Gazdasági, ellátási feladatok összesen | 103,705 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 100,000 | 45,000 | 0,000 | ||||||
| B/I. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 398,630 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||
| B/II. 7403 Hivatali beruházások | 937,981 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 366,000 | 361,600 | 140,000 | ||||||
| B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁS ÖSSZESEN | 1 336,611 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 366,000 | 361,600 | 140,000 | ||||||
| Millió Ft-ban | |||||||||||||
| ebből: | |||||||||||||
| Banki azo- nosí- tó- szám, cím | Eng. okm. egye- di azo- nosí- tási szám | Megnevezés | Teljes költség áfával / támogatás összesen | Megvaló- sítás kezdés- befejezés éve | 2012. | pénz- eszköz- átadás Áht.-n kívülre | támogatás- értékű felhalmo- zási kiadás | támoga- tási kölcsön nyújtás, törlestés | forrása célhitel | 2013. | 2014. | 2015. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | |||
| C/ FELHAMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK | |||||||||||||
| C/I./1 9112 Évközi indítású önkormányzati beruházások | |||||||||||||
| Lakásgazdálkodási feladatok | |||||||||||||
| VII. | Ágazati és keret jellegű fejlesztések | ||||||||||||
| 1. | Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó kiadások | 49,6 | 2012-2016 | 9,600 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||||||
| 2. | Kerülettel közös tul. területek közművesítése, területrendezés | 5,0 | 2011-2016 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||||||
| 3. | Lakásmobilitás (dologi kiadás) | 300,0 | 2012-2016 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | ||||||
| Lakásgazdálkodási feladatok összesen | 70,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 71,000 | 71,000 | 71,000 | |||||
| Városépítési feladatok | |||||||||||||
| VII. | Ágazati és keret jellegű fejlesztések | ||||||||||||
| 1. | Városrehabilitációs keret | 1 200,0 | 2013-2016 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | |||||||
| Városépítési feladatok összesen | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | |||||
| Közlekedési feladatok | |||||||||||||
| I. | EU-s forrásokkal tervezett projektek | ||||||||||||
| 1. | Budapest Szíve Program II. ütem Reprezentatív kaputérség kiépítése | 572,0 | 2013. | 572,000 | |||||||||
| VII. | Ágazati és keret jellegű fejlesztések | ||||||||||||
| 3. | Útfelújítások | 9 000,0 | 2016-2018 | ||||||||||
| 4. | Forgalomirányítás fejlesztése | 1 400,0 | 2013-2018 | 200,000 | 200,000 | 250,000 | |||||||
| 5. | Fővárosi kerékpározási kultúra fejlesztése | 30,0 | 2015-2017 | 10,000 | |||||||||
| 6. | Kerékpár-közlekedés fejlesztése | 400,0 | 2013-2014 | 200,000 | 200,000 | ||||||||
| 7. | Kiskorrekció | 600,0 | 2013-2018 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |||||||
| 8. | Tömegközlekedés előnyben részesítése | 410,2 | 2013-2015 | 110,200 | 150,000 | 150,000 | |||||||
| 9. | Zártláncú TV hálózat fejlesztés | 300,0 | 2013-2016 | 50,000 | 50,000 | 100,000 | |||||||
| 10. | Hídfelújítások | 24 300,0 | 2016-2018 | ||||||||||
| Közlekedési feladatok összesen | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 232,200 | 700,000 | 610,000 | |||||
| Vízgazdálkodási feladatok | |||||||||||||
| I. | EU-s forrásokkal tervezett projektek | ||||||||||||
| 1. | Budapest Komplex Integrált Szennyvízcsatornázása | 16 106,9 | 2004-2015 | 1 535,429 | 3 494,730 | 3 846,069 | 1 285,087 | ||||||
| 2. | Budapesti központi szennyvíztisztító telep vasúti vágány (KEOP) | 1 225,0 | 2013-2015 | 61,250 | 612,500 | 551,250 | |||||||
| VI. | Egyéb fejlesztések | ||||||||||||
| 3. | Római parti gát II. ütem építése | 2 000,0 | 2011-2014 | 200,000 | 1 000,000 | 800,000 | |||||||
| 4. | Csapadékvíz elvezetés megvalósíthatósági tanulmány | 50,0 | 2015-2017 | 20,000 | |||||||||
| Vízgazdálkodási feladatok összesen | 1 735,429 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 555,980 | 5 258,569 | 1 856,337 | |||||
| Környezetvédelmi feladatok | |||||||||||||
| VI. | Egyéb fejlesztések | ||||||||||||
| 1. | Flórián téri szoborcsoport környezetrendezés megvalósítása | 35,0 | 2012. | 35,000 | |||||||||
| 2. | Zajvédelmi térkép | 10,0 | 2012. | 10,000 | |||||||||
| VII. | Ágazati és keret jellegű fejlesztések | ||||||||||||
| 3. | Zöldfelület rekonstrukció, előkészítés | 35,0 | 2014. | 35,000 | |||||||||
| 4. | Zöldfelület rekonstrukció, fasor rekonstrukció | 12 000,0 | 2015-2020 | 2 000,000 | |||||||||
| Környezetvédelmi feladatok összesen | 45,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 35,000 | 2 000,000 | |||||
| Egészségügyi feladatok | |||||||||||||
| I. | EU-s forrásokkal tervezett projektek | ||||||||||||
| 1. | Szent János kórház és Észak budai egyesített kórházai PIC III. önrész | 12,0 | 2011. | 12,000 | |||||||||
| Egészségügyi feladatok összesen | 12,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| Oktatási és nevelési feladatok | |||||||||||||
| VI. | Egyéb fejlesztések | ||||||||||||
| 1. | Tervezés, állagfelmérés | 85,000 | |||||||||||
| Oktatási és nevelési feladatok összesen | 85,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok | |||||||||||||
| VI. | Egyéb fejlesztések | ||||||||||||
| 1. | Béke Gyermekotthon rekonstr. III. ütem | 120,0 | 2013-2014 | 10,000 | 110,000 | ||||||||
| 2. | Cseppkő Gyermekotthon és Óvoda D. épület rekonstrukció | 60,0 | 2013-2014 | 6,000 | 54,000 | ||||||||
| 3. | Cseppkő Gyermekotthon és Óvoda garzonház rekonstrukció | 120,0 | 2013-2014 | 10,000 | 110,000 | ||||||||
| 4. | Kossuth L. Gyermekotthon, nyílászáró és homlokzat rek. | 230,0 | 2014-2015 | 30,000 | 200,000 | ||||||||
| 5. | Csecsemőket, kisgyerekeket és fogyatékosokat befogadó GYO. Tűzjelző rendszer kiépítése | 25,0 | 2015. | 25,000 | |||||||||
| 6. | Gyermekotthon (Bolyai út) rekonstrukció | 250,0 | 2015-2016. | 20,000 | |||||||||
| 7. | Cseppkő Gyermekotthon és Óvoda „A” épület nyílászárók és homlokzat rekonstrukciója | 250,0 | 2016-2017 | ||||||||||
| 8. | Egészségügyi Gyermekotthon építése | 450,0 | 2016-2017 | ||||||||||
| Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok összesen | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 26,000 | 304,000 | 245,000 | |||||
| Kulturális feladatok | |||||||||||||
| VI. | Egyéb fejlesztések | ||||||||||||
| 1. | Színész emléktáblák | 3,0 | 2009-2012 | 3,000 | |||||||||
| 2. | FÁNK, közmű rekonstrukció | 500,0 | 2013-2015 | 229,000 | 78,000 | 193,000 | |||||||
| 3. | Budapesti Művészeti központ, informatikai és egyéb eszköz beszerzése | 4,0 | 2012. | 4,000 | |||||||||
| Kulturális feladatok összesen | 7,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 229,000 | 78,000 | 193,000 | |||||
| Városrendezési és vagyonkezelési feladatok | |||||||||||||
| VII. | Ágazati és keret jellegű fejlesztések | ||||||||||||
| 1. | Kisajátítás és korlátozási kártalanítás, valamint a kisajátítást megelőző kártalanítás adás-vétellel | 240,0 | 2013-2018 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | |||||||
| Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | |||||
| Igazgatási feladatok | |||||||||||||
| VII. | Ágazati és keret jellegű fejlesztések | ||||||||||||
| 1. | Fővárosi Közterület-felügyelet eszközbeszerzései | 135,6 | 2013-2018 | 17,800 | 17,800 | 25,000 | |||||||
| 2. | Fővárosi Közterület-felügyelet eszközbeszerzései 2012. | 17,8 | 2012. | 17,800 | |||||||||
| Igazgatási feladatok összesen | 17,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17,800 | 17,800 | 25,000 | |||||
| Központi és egyéb feladatok | |||||||||||||
| VI. | Egyéb fejlesztések | ||||||||||||
| 1. | EIB hitelek számlamaradványából finanszírozott | 2011. | 0,000 | -21 688,806 | |||||||||
| VII. | Ágazati és keret jellegű fejlesztések | ||||||||||||
| 2. | Tervezés, előkészítés ágazati keretek | 898,0 | 2011-2016 | 98,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||||||
| 3. | Fejlesztések átütemezésének tartaléka | 99,100 | |||||||||||
| Központi és egyéb feladatok összesen | 197,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -21 688,806 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |||||
| C/II. 7902 Évközi indítású hivatali beruházások | |||||||||||||
| Informatikai feladatok | |||||||||||||
| VI. | Egyéb fejlesztések | ||||||||||||
| 1. | Fővárosi költségvetési tervező szoftver fejlesztése | 30,0 | 2011-2012 | 30,000 | |||||||||
| Informatikai feladatok összesen | 30,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| Gazdasági, ellátási feladatok | |||||||||||||
| VI. | Egyéb fejlesztések | ||||||||||||
| 1. | Strukturált hálózat 2012. évi fejlesztése | 8,0 | 2012. | 8,000 | |||||||||
| 2. | Vagyonvédelmi rendszer koncepcionális tervezése 2012. | 8,0 | 2012. | 8,000 | |||||||||
| 3. | Városháza elektromos hálózatának rekonstrukciója | 250,0 | 2011-2013 | 50,000 | 200,000 | ||||||||
| 4. | Tűzjelző hálózat fejlesztése | 10,0 | 2012. | 10,000 | |||||||||
| 5. | Fűtési hálózat szabályozása | 8,0 | 2012. | 8,000 | |||||||||
| VII. | Ágazati és keret jellegű fejlesztések | ||||||||||||
| 6. | Gazdasági ellátási feladatok | 330,0 | 2013-2018 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | |||||||
| 7. | Irodák felújítása | 270,0 | 2016-2018 | ||||||||||
| 8. | Nyomdagépek beszerzése | 169,3 | 2012-2018 | 16,800 | 17,500 | 20,000 | 25,000 | ||||||
| Gazdasági, ellátási feladatok összesen | 100,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 247,500 | 60,000 | 75,000 | |||||
| C/I./1. | 9112 Évközi indítású önkormányzati beruházások | 2 169,929 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -21 688,806 | 6 671,980 | 7 004,369 | 5 540,337 | ||||
| C/I./2. | 9192 EU-s finanszírozás kockázati tartaléka | 1 000,000 | 1 500,000 | 1 500,000 | |||||||||
| C/I./3. | 9193 Peres ügyek céltartaléka | 1 000,000 | |||||||||||
| C/I./4. | 9117 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka | 150,000 | |||||||||||
| C/I.5. | 9191 Közlekedésfejlesztés céltartaléka | 291,435 | 200,000 | ||||||||||
| C/I. | Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen | 4 611,364 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -21 688,806 | 8 371,980 | 8 504,369 | 5 540,337 | ||||
| C/II. | 7902 Évközi indítású hivatali beruházások összesen | 130,800 | 247,500 | 60,000 | 75,000 | ||||||||
| C/ | FELHAMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK ÖSSZESEN | 4 742,164 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -21 688,806 | 8 619,480 | 8 564,369 | 5 615,337 | ||||
| Ebből: dologi kiadások | 60,000 | ||||||||||||
| Millió Ft-ban | |||||||||||
| ebből: | |||||||||||
| Banki azo- nosí- tó- szám, cím | Eng. okm. egye- di azo- nosí- tási szám | Megnevezés | 2012. | pénz- eszköz- átadás Áht.-n kívülre | támogatás- értékű felhalmo- zási kiadás | támoga- tási kölcsön nyújtás, törlestés | forrása célhitel | 2013. | 2014. | 2015. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | ||
| D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK | |||||||||||
| 1002 | Főv. Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága | 103,000 | |||||||||
| 2000 | Szociális | 86,505 | 5,835 | ||||||||
| 3000 | Oktatás | 522,530 | |||||||||
| 4000 | Gyermek- és ifjúságvédelem | 24,643 | 1,290 | ||||||||
| 5000 | Kulturális és sport intézmények | 1244,05 | |||||||||
| 7101 | Igazgatási apparátus feladatai | 21,000 | 21,000 | ||||||||
| 7102 | Önkormányzati testület kiadásai | 4,726 | |||||||||
| 7103 | Gazdasági és ellátási feladatok | 54,213 | |||||||||
| 7105 | Hivatali informatikai feladatok | 4,800 | |||||||||
| 8250 | BFVK Zrt. Közszolgáltatás | 289,391 | |||||||||
| 8701 | XVIII. ker., Kisfaludy utca sárga villogó jelzőlámpa létesítése | 3,500 | 3,500 | ||||||||
| 8704 | Polgári Védelmi Igazgatóság támogatása | 6,000 | 6,000 | ||||||||
| 8805 | Épít Zrt. elszámolása | 137,189 | |||||||||
| 8816 | Települési érdekvédelmi támogatás | 6,350 | 6,350 | ||||||||
| 8834 | Főv. Önk. Tulajdonában lévő lakások üzemeltetése | 10,913 | |||||||||
| összesen: | 2 518,810 | ||||||||||
| INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÖSSZESEN | |||||||||||
| - intézményi beruházás | 2 474,835 | 0,000 | 9,500 | 34,475 | |||||||
| - beruházási célú végleges pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | 0,000 | ||||||||||
| - támogatásértékű beruházási kiadás | 9,500 | ||||||||||
| - felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése | 34,475 | ||||||||||
| MINDÖSSZESEN (A-D) | 159 140,256 | 76 528,531 | 9 600,096 | 244,855 | 0,000 | ||||||
| - önkormányzati és intézményi beruházás | 68 024,610 | ||||||||||
| Ebből: dologi kiadások | 1 928,937 | ||||||||||
| - beruházási célú végleges pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | 76 528,531 | ||||||||||
| - támogatásértékű beruházási kiadás | 9 600,096 | ||||||||||
| - felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése | 244,855 | ||||||||||
| - felhalmozási célú tartalék | 4 742,164 | ||||||||||
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 157 211,319 | ||||||||||
| Ebből: | beruházásokra elszámolandó hitelkamat | 502,200 | |||||||||
| DOLOGI KIADÁSOK | 1 928,937 | ||||||||||
| Me.: millió Ft | ||||
| Címkód | Intézmény és feladat megnevezése | Átvevő megnevezése | Eredeti terv | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | |
| 1002 | Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI) | |||
| a.) | Intézményi beruházások | 103,000 | ||
| - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
| gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | ||||
| Egyéb beruházások, feladatonként | ||||
| Flórián téri üzletközpont | ||||
| - gépészet II. ütem | 103,000 | |||
| 2000 | Szociálpolitika | |||
| 2103 | Főv. Önk. Idősek Otthona Dózsa Gy. út | |||
| a.) | Intézményi beruházások | 1,000 | ||
| - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
| gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 1,000 | |||
| 2104 | Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona | |||
| a.) | Intézményi beruházások | 1,500 | ||
| - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
| gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 1,500 | |||
| 2106 | Főv. Önk. Idősek Otthona Halom u. | |||
| a.) | Intézményi beruházások | 1,500 | ||
| - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
| gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 1,500 | |||
| b.) | Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként) | 0,500 | ||
| - dolgozói lakásvásárlási kölcsön | munkavállalók | 0,500 | ||
| 2107 | Főv. Önk. Idősek Otthona Kamaraerdei út | |||
| a.) | Intézményi beruházások | 6,000 | ||
| - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
| gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 6,000 | |||
| 2108 | Főv. Önk. Idősek Otthona Kútvölgyi út | |||
| a.) | Intézményi beruházások | 1,524 | ||
| - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
| gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 1,524 | |||
| b.) | Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként) | 0,585 | ||
| - dolgozói lakásvásárlási kölcsön | munkavállalók | 0,585 | ||
| 2109 | Főv. Önk. Idősek Otthona Pesti út | |||
| a.) | Intézményi beruházások | 5,100 | ||
| - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
| gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 5,100 | |||
| 2111 | Főv. Önk. Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona | |||
| a.) | Intézményi beruházások | 1,000 | ||
| - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
| gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 1,000 | |||
| 2112 | Főv. Önk. É. F. O. Csákánydoroszló | |||
| b.) | Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként) | 0,600 | ||
| - dolgozói lakásvásárlási kölcsön | munkavállalók | 0,600 | ||
| 2113 | Főv. Önk. Foglalkoztató Intézete Darvastó | |||
| a.) | Intézményi beruházások | 5,000 | ||
| - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
| gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 5,000 | |||
| b.) | Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként) | 1,000 | ||
| - dolgozói lakásvásárlási kölcsön | munkavállalók | 1,000 | ||
| 2114 | Főv. Önk. Idősek Otthona Gödöllő | |||
| a.) | Intézményi beruházások | 2,500 | ||
| - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
| gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 2,500 | |||
| b.) | Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként) | 0,500 | ||
| - dolgozói lakásvásárlási kölcsön | munkavállalók | 0,500 | ||
| 2115 | Főv. Önk. Idősek Otthona Gyula | |||
| a.) | Intézményi beruházások | 2,369 | ||
| - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
| gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 2,369 | |||
| b.) | Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként) | 1,200 | ||
| - dolgozói lakásvásárlási kölcsön | munkavállalók | 1,200 | ||
| 2116 | Főv. Önk. É. F. O. Kéthely | |||
| a.) | Intézményi beruházások | 7,649 | ||
| - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
| gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 7,649 | |||
| 2118 | Főv. Önk. Idősek Otthona Polgárdi | |||
| a.) | Intézményi beruházások | 0,850 | ||
| - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
| gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 0,850 | |||
| b.) | Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként) | 0,200 | ||
| - dolgozói lakásvásárlási kölcsön | munkavállalók | 0,200 | ||
| 2119 | Főv. Önk. P. B. O. Szentgotthárd | |||
| a.) | Intézményi beruházások | 6,000 | ||
| - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
| gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 6,000 | |||
| b.) | Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként) | 0,650 | ||
| - dolgozói lakásvásárlási kölcsön | munkavállalók | 0,650 | ||
| 2120 | Főv. Önk. Idősek Otthona Szombathely | |||
| a.) | Intézményi beruházások | 3,849 | ||
| - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
| gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 3,849 | |||
| 2122 | Főv. Önk. É. F. O. Tordas | |||
| a.) | Intézményi beruházások | 5,000 | ||
| - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
| gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 5,000 | |||
| b.) | Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként) | 0,600 | ||
| - dolgozói lakásvásárlási kölcsön | munkavállalók | 0,600 | ||
| 2123 | Főv. Önk. Idősek Otthona Vámosmikola | |||
| a.) | Intézményi beruházások | 6,300 | ||
| - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
| gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 6,300 | |||
| 2126 | Főv. Önk. É. F. O. Zsira | |||
| a.) | Intézményi beruházások | 2,000 | ||
| - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
| gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 2,000 | |||
| 2127 | BMSZKI | |||
| a.) | Intézményi beruházások | 21,529 | ||
| - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
| gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 13,829 | |||
| Egyéb beruházások, feladatonként | ||||
| - Ellenőrzött beléptető rendszer | 1,800 | |||
| - Rákosszeg park 4. erkély lemez és korlát, veszély elhárítás | 5,900 | |||
| 2000 | Szociálpolitika összesen | |||
| a.) | Intézményi beruházások összesen | 80,670 | ||
| b.) | Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök | 5,835 | ||
| - felhalmozási pénzeszköz átadás Áht.-n kívülre | 0,000 | |||
| - támogatásértékű felhalmozási kiadás | 0,000 | |||
| - felhalmozási célú támogatási kölcsön | 5,835 | |||
| 3000 | Oktatás | |||
| 3124 | Általános Iskola és Gyermekotthon (Bakonyoszlop) | |||
| a.) | Intézményi beruházások | 4,064 | ||
| - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
| gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 1,270 | |||
| Egyéb beruházások, feladatonként | ||||
| -Kastély park rekonstrukció I. ütem | 2,794 | |||
| 3127 | Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon (Pilis) | |||
| a.) | Intézményi beruházások | 1,490 | ||
| - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
| gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 1,490 | |||
| 3306 | Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon | |||
| a.) | Intézményi beruházások | 1,500 | ||
| - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
| gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 1,500 | |||
| 3586 | Puskás Tivadar Távközl .Techn. | |||
| a.) | Intézményi beruházások | 24,600 | ||
| - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
| gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 20,000 | |||
| Egyéb beruházások, feladatonként | ||||
| - labor rekonstrukció | 4,600 | |||
| 3701 | Gimnáziumok Gazdasági Szervezete | |||
| a.) | Intézményi beruházások | 26,654 | ||
| - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
| gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 26,654 | |||
| 3703 | Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete | |||
| a.) | Intézményi beruházások | 35,153 | ||
| - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
| gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 27,600 | |||
| Egyéb beruházások, feladatonként | ||||
| - villámhárító kiépítése | 2,000 | |||
| - telefonközpont kiépítése | 0,553 | |||
| - lépcső kialakítása | 5,000 | |||
| 3704 | BETISZK Gazdasági Szervezete | |||
| a.) | Intézményi beruházások | 12,802 | ||
| - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
| gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 12,802 | |||
| 3706 | Dél-Budai TISZK Gazdasági Szervezete | |||
| a.) | Intézményi beruházások | 377,974 | ||
| - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
| gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 8,838 | |||
| Egyéb beruházások, feladatonként | ||||
| - KMOP gépek, berendezések és felszerelések | 369,136 | |||
| 3707 | Építőipari TISZK Gazdasági Szervezete | |||
| a.) | Intézményi beruházások | 3,158 | ||
| - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
| gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 3,158 | |||
| 3710 | Gundel TISZK Gazdasági Szervezete | |||
| a.) | Intézményi beruházások | 2,292 | ||
| - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
| gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | ||||
| Egyéb beruházások, feladatonként | ||||
| - Szamos M. Szki. - mentő és tűzoltó bejárat kialakítása | 0,500 | |||
| - Szamos M. Szki. - kémény lebontás | 0,200 | |||
| - Giorgio P. Szki. - mennyezet leszakadás | 0,750 | |||
| - Giorgio P. Szki. - lépcsőfeljárati pofafal szigetelése | 0,842 | |||
| 3712 | Modell TISZK Gazdasági Szervezete | |||
| a.) | Intézményi beruházások | 1,005 | ||
| - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
| gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 1,005 | |||
| 3713 | Petrik TISZK Gazdasági Szervezete | |||
| a.) | Intézményi beruházások | 6,302 | ||
| - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
| gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 5,379 | |||
| Egyéb beruházások, feladatonként | ||||
| - GSZ irodák átalakítása végleges funkciónak megfelelően | 0,923 | |||
| 3714 | Szily TISZK Gazdasági Szervezete | |||
| a.) | Intézményi beruházások | 19,922 | ||
| - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
| gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 19,922 | |||
| 3715 | Színes TISZK Gazdasági Szervezete | |||
| a.) | Intézményi beruházások | 5,614 | ||
| - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
| gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 5,614 | |||
| 3000 | Oktatás összesen | |||
| a.) | Intézményi beruházások összesen | 522,530 | ||
| b.) | Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök | 0,000 | ||
| - felhalmozási pénzeszköz átadás Áht.-n kívülre | 0,000 | |||
| - támogatásértékű felhalmozási kiadás | 0,000 | |||
| - felhalmozási célú támogatási kölcsön | 0,000 | |||
| 4000 | Gyermek-és Ifjúságvédelem | |||
| 4204 | Gyermekotthon Oroszlány | |||
| a.) | Intézményi beruházások | 5,137 | ||
| - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
| gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 5,137 | |||
| 4213 | Gyermekotthon Balatonboglár | |||
| a.) | Intézményi beruházások | 1,000 | ||
| - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
| gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 1,000 | |||
| 4214 | Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon és Ált. Isk. Bicske | |||
| a.) | Intézményi beruházások | 1,400 | ||
| - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
| gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | ||||
| Egyéb beruházások, feladatonként | ||||
| - Zamárdi szabadidőház ingatlan létesítése | 1,400 | |||
| 4215 | II., Rákóczi Ferenc Gyermekotthon és Ált. Isk. (Alsóbélatelep) | |||
| a.) | Intézményi beruházások | 0,300 | ||
| - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
| gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 0,300 | |||
| 4228 | Gyermekotthon, Mónosbél | |||
| a.) | Intézményi beruházások | 1,000 | ||
| - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
| gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 1,000 | |||
| 4230 | Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálata | |||
| a.) | Intézményi beruházások | 5,296 | ||
| - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
| gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 5,296 | |||
| 4233 | Csecsemőket, Kisgyerekeket és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthona | |||
| a.) | Intézményi beruházások | 3,840 | ||
| - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
| gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 3,840 | |||
| b.) | Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként) | 1,290 | ||
| - dolgozói lakásvásárlási kölcsön | 1,290 | |||
| 4301 | Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete | |||
| a.) | Intézményi beruházások | 5,380 | ||
| - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
| gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 5,380 | |||
| 4000 | Gyermek-és Ifjúságvédelem összesen | |||
| a.) | Intézményi beruházások összesen | 23,353 | ||
| b.) | Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök | 1,290 | ||
| - felhalmozási pénzeszköz átadás Áht.-n kívülre | 0,000 | |||
| - támogatásértékű felhalmozási kiadás | 0,000 | |||
| - felhalmozási célú támogatási kölcsön | 1,290 | |||
| 5000 | Kulturális ágazat | |||
| 5114 | Budapesti Operettszínház | |||
| a.) | Intézményi beruházások | 9,482 | ||
| - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
| gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 9,482 | |||
| 5201 | FROKK | |||
| a.) | Intézményi beruházások | 1,125 | ||
| - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
| gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 1,125 | |||
| 5301 | Budapesti Művelődési Központ | |||
| a.) | Intézményi beruházások | 2,500 | ||
| - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
| gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 2,500 | |||
| 5401 | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár | |||
| a.) | Intézményi beruházások | 25,400 | ||
| - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
| gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 25,400 | |||
| 5501 | Budapesti Történeti Múzeum | |||
| a.) | Intézményi beruházások | 227,700 | ||
| - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
| gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 29,700 | |||
| Egyéb beruházások, feladatonként | ||||
| - „Pannonia Provincia Program” KMOP-3.1.1/C-09-2009-0022 | 198,000 | |||
| 5601 | Budapest Főváros Levéltára | |||
| a.) | Intézményi beruházások | 12,516 | ||
| Egyéb beruházások, feladatonként | ||||
| - Kisraktár mobil polcrendszerű bővítése 1 db | 11,816 | |||
| - Beléptető rendszer bővítése (6 szinten) | 0,700 | |||
| 5701 | Fővárosi Állat- és Növénykert | |||
| a.) | Intézményi beruházások | 960,327 | ||
| - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
| gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 10,000 | |||
| Egyéb beruházások, feladatonként | ||||
| - Varázshegy - Új látogatóbarát kulturális és ökoturisztikai attrakciók kialakítása | 69,237 | |||
| - Élőhely és gyűjteményrekonstrukció II. ütem | 274,977 | |||
| - Főkapu épület rekonstrukció | 201,983 | |||
| - FÁNK hőellátása termálvizzel | 241,130 | |||
| - Állatbemutatók korszerűsítése (pl. dhole kifutó, röpdék, majombelsők és kifutók, medvekifutók, koati kifutó) | 47,000 | |||
| - Speciális kiállítások korszerűsítése, kialakítása (pl. szavanna kiállítás, tengervizes medencék, információs rendszer) | 38,000 | |||
| - Szolgálati épület rekonstrukciója I. ütem | 50,000 | |||
| - Gyermekjátszótér teljeskörű korszerűsítése | 15,000 | |||
| - Kisszikla héjazat szigetelése | 8,000 | |||
| - Margitszigeti épületek korszerűsítése | 5,000 | |||
| 5000 | Kultúra összesen | |||
| a.) | Intézményi beruházások összesen | 1239,050 | ||
| b.) | Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök | 0,000 | ||
| - felhalmozási pénzeszköz átadás Áht.-n kívülre | 0,000 | |||
| - támogatásértékű felhalmozási kiadás | 0,000 | |||
| - felhalmozási célú támogatási kölcsön | 0,000 | |||
| 5800 | Sport | |||
| 5802 | Városligeti Műjégpálya | |||
| a.) | Intézményi beruházások | 5,000 | ||
| - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
| gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 5,000 | |||
| 5800 | Sport összesen | |||
| a.) | Intézményi beruházások összesen | 5,000 | ||
| b.) | Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök | 0,000 | ||
| - felhalmozási pénzeszköz átadás Áht.-n kívülre | 0,000 | |||
| - támogatásértékű felhalmozási kiadás | 0,000 | |||
| - felhalmozási célú támogatási kölcsön | 0,000 | |||
| INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS KÖLCSÖNÖK MINDÖSSZESEN | ||||
| a.) | Intézményi beruházások összesen | 1973,603 | ||
| b.) | Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök összesen | 7,125 | ||
| - felhalmozási pénzeszköz átadás Áht.-n kívülre | 0,000 | |||
| - támogatásértékű felhalmozási kiadás | 0,000 | |||
| - felhalmozási célú támogatási kölcsön | 7,125 | |||
| ezer Ft | |||||||
| Címkód/megnevezés (amelyről a támogatás kifizetése megvalósul) | Az elkötelezettség időtartama | 2012. év | 2013. év | 2014. év | 2015. év | ||
| I. Az elkötelezettség időtartama határozatlan, a támogatás éves összegéről a költségvetési törvény, illetve a Fővárosi Közgyűlés dönt | |||||||
| Kulturális, Turisztikai és Sport Főosztály | |||||||
| 5114 | Budapesti Operettszínház | ||||||
| -Színházi dolgozók Szakszervezete - működési támogatás | határozatlan | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| - Zenész Szakszervezet - működési támogatás | határozatlan | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| 5501 | Budapesti Történeti Múzeum - BTM KKDSZ Alapszervezet | határozatlan | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 8413 | Sport célú támogatás (szakszövetségek és sportszövetségek telefonhasználata) | határozatlan | 20 004 | Az összeg évente az infláció mértékével növekszik. | |||
| 8413 | Sport célú támogatás (Budapesti területi sportszövetségek támogatása) | határozatlan | 100 296 | Az összeg évente az infláció mértékével növekszik. | |||
| Városüzemeltetési Főosztály | |||||||
| 8227 | Közvilágítás | határozatlan | 6 217 000 | Éves kv-ben rögzítettek szerint | |||
| 8228 | Vízrendezés - Fővárosi Csatornázási Művek Zrt, ár- és belvízvédekezéssel kapcsolatos megbízási szerződés | határozatlan | 244 575 | Éves kv-ben rögzítettek szerint | |||
| II. Az elkötelezettség időtartama határozott | |||||||
| Egészségügyi és Szociálpolitikai Főosztály | |||||||
| 8303 | Menhely Alapítvány | 2012.04.01-2014.03.31. | 159 628 | Éves kv-ben rögzítettek szerint | |||
| 8313 | Magyar Máltai Szeretetszolgálat | 2012.04.01-2014.03.31. | 71 130 | ||||
| Oktatási, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Főosztály | |||||||
| 8114 | FOK Nonprofit Kft. | 2012-2014 | 92 449 | 92 449 | 92 449 | ||
| 8423 | Szemünk Fénye fűtés- és világításkorszerűsítési program bérleti díja | 2006.12.01.-2021.12.01. | 32 031 | Az összeg évente az infláció mértékével növekszik. | |||
| 8711 | Váci Egyházmegye támogatása | 2007.01.01-2015.12.31. | 17 900 | 17 900 | 17 900 | 17 900 | |
| Kulturális, Turisztikai és Sport Főosztály | |||||||
| 8376 | Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány | 2005.07.01.-2015.06.30. | 274 402 | Éves kv-ben rögzítettek szerint | |||
| 8376 | Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány, bérleti díj | 2005.07.01.-2015.06.30. | 25 598 | A támogatás a mindenkori éves infláció mértékével növekszik | |||
| Városüzemeltetési Főosztály | |||||||
| 8229 | Temetőfenntartás - BTI Zrt. Közszolgáltatási keretszerződés | 2009.02.26.-2018.12.31. | 24 625 | Éves kv-ben rögzítettek szerint | |||
| 8230 | FKF Zrt. Köztisztasági feladatok | 2008.06.26.-2018.12.31. | 6 402 070 | Éves kv-ben rögzítettek szerint | |||
| 8237 | Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. közszolgáltatási feladat elszámolása | 2009-2018 | 1 164 387 | Éves kv-ben rögzítettek szerint | |||
| 8141 | Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt. | 2009.04.29.-2018.12.31. | 1 850 250 | Éves kv-ben rögzítettek szerint | |||
| Finanszírozási ütem sorszáma | Utalás időpontja | Működési célú költségvetési támogatás mértéke | Nettósítás tartalma | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | |
| 1. | 2012. 01. 02. | A 2011. évi költségvetés szerinti működési célú költségvetési támogatás 1/13-a a 4. § szerinti kiegészítő szabályozás, valamint a költségvetés éves összegében szereplő, de az átmeneti finanszírozási időszakban nem utalható céljellegű működési keretek figyelembe vételével. | Központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél, - 0 Központi bérszámfejtésbe be nem vont intézményeknél, - 0 | |
| 2. | 2012. 01. 30-31. | A 2011. évi költségvetés szerinti működési célú költségvetési támogatás 1/13-a a 4. § szerinti kiegészítő szabályozás, valamint a költségvetés éves összegében szereplő, de az átmeneti finanszírozási időszakban nem utalható céljellegű működési keretek figyelembe vételével. | - a december havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intézménynél), - MÁKTI forgótőke visszapótlás (központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél), - MÁKTI által befizetett nyugdíj pénztári tagdíj (központi bérszámfejtésbe nem vont intézményeknél). | |
| 3. | 2012. 02. 27-29. | A 2011. évi költségvetés szerinti 10%-al csökkentett működési célú költségvetési támogatás 1/13-a a 4. § szerinti kiegészítő szabályozás, valamint a költségvetés éves összegében szereplő, de az átmeneti finanszírozási időszakban nem utalható céljellegű működési keretek figyelembe vételével. | - a január havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intézménynél), - MÁKTI forgótőke visszapótlás (központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél). - MÁKTI által befizetett nyugdíj pénztári tagdíj (központi bérszámfejtésbe nem vont intézménynél). | |
| 4. | 2012. 03. 28-30. | A 2012. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves 10%-al csökkentett működési támogatás 1/13-a, +; - (3/13 az átmeneti finanszírozási és gazdálkodási időszakban kiutalt működési támogatás: a) központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél 20%-a, b) központi bérfejlesztésbe be nem vont intézményeknél 40%-a,) | - a február havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intézménynél), - MÁKTI forgótőke visszapótlás (központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél). - MÁKTI által befizetett nyugdíj pénztári tagdíj (központi bérszámfejtésbe nem vont intézményeknél). | |
| 5. | 2012. 04. 27-30. | A 2012. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves 10%-al működési támogatás 1/13-a, +; - (3/13 az átmeneti finanszírozási és gazdálkodási időszakban kiutalt működési támogatás: a) központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél 80%-a, b) központi bérszámfejtésbe be nem vont intézményeknél 60%-a,) | - a március havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intézménynél), - MÁKTI forgótőke visszapótlás (központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél). - MÁKTI által befizetett nyugdíj pénztári tagdíj (központi bérszámfejtésbe nem vont intézményeknél). | |
| 6. | 2012. 05. 30-31. | A 2012. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a +; - évközi támogatás-változások időarányos része | - az április havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intézménynél), - MÁKTI forgótőke visszapótlás (központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél). - MÁKTI által befizetett nyugdíj pénztári tagdíj (központi bérszámfejtésbe nem vont intézményeknél). | |
| 7. | 2012. 06. 28-29. | A 2012. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a +; - évközi támogatás-változások időarányos része. | - a május havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intézménynél), - MÁKTI forgótőke visszapótlás (központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél). - MÁKTI által befizetett nyugdíj pénztári tagdíj(központi bérszámfejtésbe nem vont intézményeknél). | |
| 8. | 2012. 07. 30-31. | A 2012. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a +; - évközi támogatás-változások időarányos része. | - a június havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intézménynél), - MÁKTI forgótőke visszapótlás (központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél). - MÁKTI által befizetett nyugdíj pénztári tagdíj(központi bérszámfejtésbe nem vont intézményeknél). | |
| 9. | 2012. 08. 29-31. | A 2012. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a +; - évközi támogatás-változások időarányos része. | - a július havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intézménynél), - MÁKTI forgótőke visszapótlás (központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél). - MÁKTI által befizetett nyugdíj pénztári tagdíj(központi bérszámfejtésbe nem vont intézményeknél). | |
| 10. | 2012. 09. 27-28. | A 2012. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a +; - évközi támogatás-változások időarányos része. | - az augusztus havi kifizetések kötelezettsége (valamennyi intézménynél), - MÁKTI forgótőke visszapótlás (központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél). - MÁKTI által befizetett nyugdíj pénztári tagdíj(központi bérszámfejtésbe nem vont intézményeknél). | |
| 11. | 2012. 10. 29-31. | A 2012. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a +; - évközi támogatás-változások időarányos része. | - a szeptember havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intézménynél), - MÁKTI forgótőke visszapótlás (központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél). - MÁKTI által befizetett nyugdíj pénztári tagdíj (központi bérszámfejtésbe nem vont intézményeknél). | |
| 12. | 2012. 11. 28-30. | A 2012. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a +; - évközi támogatás-változások időarányos része. | - az október havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intézménynél), - MÁKTI forgótőke visszapótlás (központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél). - MÁKTI által befizetett nyugdíj pénztári tagdíj (központi bérszámfejtésbe nem vont intézményeknél). | |
| 13. | 2012. 12. 28-ig | A 2012. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a +; - évközi támogatás-változások időarányos része.- az OEP finanszírozású intézmények esetén bruttó - illetmény 1/12 összegére. | - a november havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intézménynél), - MÁKTI forgótőke visszapótlás. - MÁKTI által befizetett nyugdíj pénztári tagdíj (központi bérszámfejtésbe nem vont intézményeknél). | |
| Megjegyzések: | ||||
| A 2012. évi költségvetésről szóló rendelet megalkotását követően intézményenként „kiutalandó” támogatás összege: | ||||
| költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás | ||||
| Le: 1+2+3. finanszírozási ütemben „kiutalt” működési támogatás | ||||
| = a 4. - 13. finanszírozási ütemben az intézményt megillető működési támogatás | ||||
| A 4-12. finanszírozási ütemben a működési támogatás mértéke 2/19-ed, a 13. finanszírozási támogatás mértéke 1/19-ed résszel lesz egyenlő. | ||||
| Ha a 3>4, akkor | ||||
| a költségvetési intézmények költségvetési elszámolási számlájára a működési célú költségvetési támogatás nettósítással csökkentett összege kiutalásra kerül (3-4 = kiutalásra kerülő támogatás). | ||||
| Ha a 3<4, akkor | ||||
| a költségvetési intézmények költségvetési elszámolási számlájáról inkasszálásra kerül a túlfinanszírozás összege. (4-3 = túlfinanszírozás miatti inkasszó összege). | ||||
