Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) * Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2012. évi költségvetése
költségvetési bevételeit 338 340 058 ezer Ft-ban,
költségvetési kiadásait 446 620 979 ezer Ft-ban,
költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlegét - 108 280 921 ezer Ft-ban,
bevételi főösszegét 457 267 179 ezer Ft-ban,
kiadási főösszegét 457 267 179 ezer Ft-ban
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti -86 086 579 ezer Ft összegű költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlegéből, mely teljes egészében a Fővárosi Önkormányzat költségvetési egyenlege:
a) 60 310 079 ezer Ft összeget az előző évek pénzmaradványának igénybevételével finanszíroz, amelyből működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 9 092 500 ezer Ft, a fejlesztési célhitelek keretmaradványa 21 688 806 ezer Ft, városrehabilitációs és lakásértékesítési számlákról előző évben vásárolt éven belüli értékpapírok értékesítése 7 346 855 ezer Ft, az M2 alszámla maradványa 6 419 160 ezer Ft, a céljellegű fejlesztési támogatások maradványa 5 000 000 ezer Ft, az előző évről áthúzódó felhalmozási kiadások kötelezettséggel terhelt önrészének forrásmaradványa 10 762 758 ezer Ft,
b) 18 707 800 ezer Ft összeget a Budapest Főváros Önkormányzata és az Európai Beruházási Bank (EIB) között 2009-ben megkötött keretszerződés alapján lehívható, fejlesztési célú hitelből finanszíroz,
c) 7 714 900 ezer Ft összeget az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében 2009-ben és 2010-ben megkötött fejlesztési hitelszerződések alapján finanszíroz.
d) 5 000 000 ezer Ft összeget a Budapest Főváros Önkormányzata és az OTP Bank Nyrt. között 2011-ben megkötött hitelkeret-szerződés alapján lehívható hitel igénybevételével finanszíroz.
e) 5 000 000 ezer Ft összeget a Budapest Főváros Önkormányzata és az Erste Bank Hungary Zrt. között 2011-ben megkötött hitelkeret-szerződés alapján lehívható hitel igénybevételével finanszíroz.
f) 10 646 200 ezer Ft összeget hitelek tőketörlesztésére kíván fordítani.
(3) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegeit az 1. számú táblázat 6. oszlopa szerint határozza meg.
(4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegeit a 2. számú táblázat 6. oszlopa szerint határozza meg.
(5) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegen belül a működési célú normatív hozzájárulásokat az 1/a., támogatásértékű működési bevételeket, államháztartáson belüli továbbadási célú működési bevételeket és államháztartáson kívülről átvett működési célú pénzeszközöket az 1/b. számú táblázat tartalmazza. A támogatásértékű beruházási és felújítási bevételeket, államháztartáson kívülről átvett beruházási és felújítási célú pénzeszközöket az 1/c., a felvenni kívánt támogatási kölcsönöket és nyújtott kölcsönök visszatérülését az 1/d. tartalmazza.
(6) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszegen belül a működési, beruházási és felújítási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, tájékoztató jelleggel a 2/a. számú táblázat tartalmazza.
(7) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg figyelembevételével összeállított előirányzat felhasználási ütemtervet a 2/b. számú táblázat tartalmazza.
2. § (1) A költségvetés a bevételeket és a kiadásokat fővárosi önkormányzati költségvetési szervek és a Fővárosi Önkormányzat szerinti tagolásban elkülönítetten tartalmazza a (2)-(8) bekezdés szerint.
(2) A költségvetés címrendjét az a)-b) pontok keretei között a 3. számú táblázat tartalmazza.
a) A költségvetés címrendje két részből, 4, illetve 6 jegyű számból és a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv/feladat megjelöléséből áll.
b) A Budapest Főváros Önkormányzata irányítása alá tartozó fővárosi önkormányzati költségvetési szervek az 1001-5000 címeken szerepelnek, ágazati sorrendben. Az önállóan működő és gazdálkodó szervek címszáma 4 jegyű. A fővárosi önállóan működő költségvetési szervek címszáma 6 jegyű, az 1-4. számjegy megegyezik annak az önállóan működő és gazdálkodó szervnek a címszámával, amelyhez az alapító okirat szerint tartozik, az 5-6. számjegy sorszám.
(3) A költségvetés címrendjét a 3/d. számú táblázat tartalmazza.
(4) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg címenkénti és címeken belül előirányzat-csoportonkénti összegeit a 3. számú táblázat 1-24. sorai tartalmazzák.
(5) Az előirányzatok az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 3/b. és 3/c. számú táblázatban részletezettek szerint tartalmazzák.
(6) Az egyes címekhez kapcsolódó költségvetési létszámkeretet, amely a költségvetési engedélyezett létszámkeretet jelenti, a 3. számú táblázat 39. sora tartalmazza. A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek közfoglalkoztatottat nem foglalkoztatnak.
(7) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg címenkénti és címeken belül előirányzat-csoportonkénti összegeit a 3. számú táblázat 25-38. sorai tartalmazzák.
(8) A Fővárosi Önkormányzat címein belül tervezett 2012. évi adósságszolgálatot a felvett hitelek szerinti csoportosításban a 3/a. számú táblázat 6. oszlopa tartalmazza.
3. § (1) * A felújítási előirányzatokat kiemelt előirányzatonként a 4. számú táblázat 7. oszlopa tartalmazza az alábbi bontásban:
I. Intézményi felújítások
A) Intézményi kör (1-5000 címek)
Önállóan működő és gazdálkodó ágazati önkormányzati szervek
B) Hivatali kör (7000 címek)
Főpolgármesteri Hivatali feladatokhoz kapcsolódó felújítások
C) Önkormányzati kör (8000 címek)
Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó felújítások
II. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
A) Intézményi kör (1-5000 címek)
Önállóan működő és gazdálkodó ágazati önkormányzati szervek
B) Hivatali kör (7000 címek)
Főpolgármesteri Hivatali feladatokhoz kapcsolódó felújítások
C) Önkormányzati kör (8000 címek)
Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó felújítások
III. Támogatás értékű felújítási kiadások
A) Intézményi kör (1-5000 címek)
Önállóan működő és gazdálkodó ágazati önkormányzati szervek
B) Hivatali kör (7000 címek)
Főpolgármesteri Hivatali feladatokhoz kapcsolódó felújítások
C) Önkormányzati kör (8000 címek)
Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó felújítások
IV. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
A) Intézményi kör (1-5000 címek)
Önállóan működő és gazdálkodó ágazati önkormányzati szervek
B) Hivatali kör (7000 címek)
Főpolgármesteri Hivatali feladatokhoz kapcsolódó felújítások
C) Önkormányzati kör (8000 címek)
Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó felújítások
V. Felújítások céltartaléka
A) Intézményi kör (1-5000 címek)
Önállóan működő és gazdálkodó ágazati önkormányzati szervek
B) Hivatali kör (7000 címek)
Főpolgármesteri Hivatali feladatokhoz kapcsolódó felújítások
C) Önkormányzati kör (8000 címek)
Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó felújítások
(2) A felújítási pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra való jogosultságot a 4/a. számú táblázat tartalmazza.
4. § (1) * Az 5. számú táblázat „A” részének 8. oszlopa tartalmazza a „8403 Önkormányzati beruházások” és az egyéb kiemelt címen tervezett kiadások feladatonkénti előirányzatait. Ebből a beruházási célú pénzeszközátadásokat államháztartáson kívülre ugyanitt a 8/a. oszlop, a támogatásértékű beruházási kiadásokat a 8/b. oszlop, a felhalmozási célú támogatási kölcsönöket a 8/c. oszlopa és a célhitelekből finanszírozott beruházási kiadásokat a táblázat 8/d. oszlop tartalmazza.
(2) * A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek címein belül a céljelleggel támogatott beruházási kiadásokat és a hivatali beruházásokat az 5. számú táblázat „B” részének 8. oszlopa tartalmazza.
(3) * A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörű beruházási kiadási előirányzatait fővárosi önkormányzati költségvetési szervenként a 3. számú táblázat érintett címeinek 10., 13., 14. és 15. sora, illetve ágazatonként összesítve az 5. számú táblázat „D” részének 5/a., 5/b., 5/c. és 5/d. oszlopa szerint határozza meg.
(4) * Az 1001-5802 címek intézményi beruházásainak, egyéb pénzeszközátadásainak és kölcsöneinek 2012. évi előirányzatait - fővárosi önkormányzati költségvetési szervenként, tájékoztató jelleggel - az 5/a. számú táblázat tartalmazza.
5. § (1) Az 1. § (1) bekezdésben jóváhagyott kiadásokból az általános tartalék 3 950 000 ezer Ft, mely év közben elsősorban az ágazati szakmai előterjesztések alapján az alábbi feladatokra biztosít fedezetet:
a) az érettségiztetéshez, szakvizsgáztatáshoz kapcsolódó kiadásoknak a normatív hozzájárulásokból nem fedezett többleteire,
b) az oktatási ágazatot érintően a 2012/2013-as tanév feladatváltozásaiból, a pedagógiai programokból jelentkező nettó többletekre,
c) a városüzemeltetéshez kapcsolódóan év közben felmerülő, előre nem tervezhető és halaszthatatlan kiadásokra.
(2) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból a céltartalék 15 487 659 ezer Ft,
ebből:
működési célú 10 214 629 ezer Ft,
beruházási célú 4 742 164 ezer Ft,
felújítási célú 508 866 ezer Ft,
fővárosi nemzetiségi önkormányzatok céltartaléka 22 000 ezer Ft.
A céltartalékok előirányzatait célonként a 3. számú táblázat a 7900, 9100, 9200 címeken tartalmazza.
(3) A „9112 Évközi indítású önkormányzati beruházások”, címen tervezett 2 169 929 ezer Ft valamint a „7902 Évközi indítású hivatali beruházások” címen tervezett 130 800 ezer Ft céltartalék beruházásonkénti összegeit az 5. számú táblázat „C” részének 5. oszlopa tartalmazza.
(4) Az alábbi beruházásokhoz kapcsolódó ténylegesen átadott pénzeszközöket az átvevőknek tőketartalékba kell helyezniük:
Közlekedési feladatok
- M2 metróvonal járműállomány cseréje 26 845 384 ezer Ft.
(5) A „9117 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka” címen tervezett 150 000 ezer Ft támogatási keret az ingatlanok megszerzéséhez, elővásárlási jog gyakorlásához biztosít fedezetet.
(6) A „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” címen tervezett 2 000 000 előirányzat olyan, egyszeri kiadások fedezetéül szolgál, amelyek eredményeként végrehajtott fővárosi önkormányzati költségvetési szervek szerkezeti átalakításai a későbbi évek működési kiadásait tartósan csökkentik.
(7) A „9147 Árfolyamkockázati céltartalék” címen tervezett 1 250 000 ezer Ft előirányzat a biztonságos tervezés érdekében a hiteltörlesztés és kamatfizetés árfolyam-ingadozásból származó többletköltségeire biztosít fedezetet.
(8) A „9191 Közlekedésfejlesztés céltartaléka” címen tervezett 291 435 ezer Ft előirányzat a BKK Zrt. által megvalósítani kívánt feladatok fedezetét szolgálja.
(9) A „9192 EU-s finanszírozás kockázati tartaléka” címen tervezett 1 000 000 ezer Ft előirányzat az EU-s támogatások késedelmes beérkezésére, esetleges elmaradására biztosít fedezetet.
(10) A „9193 Peres ügyek céltartaléka” címen tervezett 1 000 000 ezer Ft a folyamatban lévő peres ügyek 5%-ára biztosít fedezetet.
(11) A „9194 Előző városvezetés örökségének kezelésére céltartalék” címen tervezett 1 000 000 ezer Ft előirányzat elsősorban a folyamatban levő kockázatos fejlesztési projektek kockázataira biztosít fedezetet.
(12) A „9177 Kockázatkezelési céltartalék” címen tervezett 4 200 000 ezer Ft előirányzat az év közben felmerülő további kockázatokra biztosít fedezetet.
(13) A 2012. évi költségvetésben megtervezett céltartalékok felhasználására, a megfelelő kiadási előirányzatra történő átcsoportosítására - figyelemmel a 20-24. §-okban foglaltakra is - 2012. december 31-éig van lehetőség. Ezt követően a céltartalékok felhasználására a 2013. évi költségvetés hatálybalépéséig csak a 2013. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet szabályozása szerint kerülhet sor.
6. § (1) A költségvetési évre és az azt követő 3 évre szóló elkötelezettségek tételes felsorolását a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével a 6. számú táblázat tartalmazza.
(2) A költségvetési év és az azt követő év(ek) tételesen felsorolt elkötelezettségeit felújítás esetén a 4. számú táblázat 7-10. oszlopai, beruházás esetén az 5. számú táblázat 6., illetve 11-13. oszlopai tartalmazzák a feladatok jóváhagyásának megfelelően.
(3) A költségvetési évet és az azt követő éveket terhelő adósságszolgálati kötelezettséget a 3/a. számú táblázat 6-13. oszlopai tartalmazzák.
7. § (1) A költségvetés és a zárszámadás előterjesztésekor az alábbi mérlegeket és kimutatásokat kell benyújtani a Fővárosi Közgyűlés részére tájékoztató jelleggel, szöveges indoklással együtt az alábbi tartalommal:
a) a költségvetés előterjesztésekor:
aa) a Fővárosi Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
ab) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, valamint összesítve,
ac) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket,
b) a zárszámadás előterjesztésekor:
ba) az a) pont szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
bb) a Fővárosi Önkormányzat adósság állományát lejárat, a 2011. évi CXCIV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
bc) a Fővárosi Önkormányzat vagyonkimutatását,
bd) a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.
(2) A költségvetéshez, valamint a zárszámadáshoz az (1) bekezdés ac) pontjában szereplő közvetett támogatásokat az alábbi részletezettséggel kell bemutatni:
a) ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,
b) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,
c) helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,
d) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege,
e) egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege.
8. § (1) Az előirányzatok a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 32. § (1) bekezdésében megállapított, felhasználási kötöttséggel járó állami támogatásokat az alábbiak szerint tartalmazzák:
a) színházi támogatás az 5114, 8108, 8109, 8117, 8120, 8121, 8122, 8125, 8128, 8144, 8145, 8146, 8147, 8148, 9164 címeken 3 826 400 ezer Ft,
b) kiegészítő támogatás egyes feladatok ellátásához az érintett fővárosi önkormányzat költségvetési szervek címein összesen: 1 129 191 ezer Ft.
(2) Az egyes címeken tervezett bevételekből céljellegű bevétel:
a) A „8542 Felhalmozási kamatbevételek és felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség” címen tervezett bevételekből a Városrehabilitációs és lakásértékesítési számlán kezelt felhalmozási célú szabad pénzeszközök befektetéséből realizált kamatbevételek tervezett összege, 703 187 ezer Ft, amelyet a „8403 Önkormányzati beruházások” címen tervezett kiadásokra kell fordítani.
b) A „8504 Idegenforgalmi adó” címen tervezett 30 000 ezer Ft adóbevétel és ennek minden 1 Ft-jához 1,5 Ft kapcsolódó üdülőhelyi normatív hozzájárulás (továbbiakban: idegenforgalmi bevétel) együttes a forrásmegosztási rendeletben rögzített szabályozás szerint a kerületi önkormányzatokat megillető 53,017%, azaz 39 763 ezer Ft a „8408 Idegenforgalmi bevételekből kerületeknek átadás” cím előirányzatának a fedezete.
c) Az idegenforgalmi bevételnek a forrásmegosztási rendeletben rögzített összegét meghaladó többletbevételből a kerületi önkormányzatokat megillető 53,017% hányad.
d) A városrehabilitációs központi számlához kapcsolódóan a „8514 Önkormányzati lakások értékesítése” címen tervezett 400 000 ezer Ft bevétel a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen a városépítési feladatok között a városrehabilitációs keret kiadásaira került megtervezésre.
e) Az önkormányzati tulajdonú lakások lakásértékesítési számlájához kapcsolódóan a „8514 Önkormányzati lakások értékesítése” címen tervezett bevételből 4412 ezer Ft, amely kiadásként a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen a lakásgazdálkodási feladatok között bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó kiadásokra került megtervezésre.
f) a Fővárosi Közterület-hasznosítási Társulás által a Fővárosi Önkormányzat számlájára beutalt közterület használati díjból 40 millió Ft, amelynek forrása a BTDM Budapesti Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Kft. által a Karácsonyi Vásár kapcsán közterület használati díjként befizetett összeg. Az ilyen címen ténylegesen befolyt bevétel biztosítja a fedezetét a „9156 BTDM Budapesti Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Kft. támogatási céltartaléka” címnek, mely céltartalék felhasználására a 2012. évi pénzmaradvány elszámolását követően kerülhet sor.
(3) Az önkormányzati tulajdonba tartozó ingatlanok (ideértve a korlátozottan forgalomképes törzsvagyonba tartozó, testületi döntéssel onnan kivont és értékesítésre kijelölt ingatlanokat is) értékesítéséből származó bevételek az önkormányzat saját bevételből tervezett beruházási kiadásainak a fedezetét képezik. Az év közben testületi döntéssel értékesítésre kijelölt ingatlanok (mind az üzleti vagyon, mind a korlátozottan forgalomképes) bevételeinek tervbevételére csak abban az esetben lehet javaslatot tenni, ha a költségvetésben eredetileg tervezett ingatlanértékesítés már megvalósult. A többletbevétel tervbevétele kizárólag a középtávú fejlesztési tervben, a későbbi években tervezett beruházások fedezetére, a „9112 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím új „Fejlesztések tartaléka” feladat egyidejű megemelésével történhet.
(4) Azon Európai Unió által társfinanszírozott projektek esetében, amelyek nem rendelkeznek megkötött támogatási szerződéssel, a támogatási szerződés megkötését követően, azzal összhangban, módosítani kell az előirányzatokat.
9. § (1) A költségvetésben a „8201 Vagyongazdálkodási keret” címen tervezett előirányzat felhasználásáról a Fővárosi Közgyűlés jogosult dönteni.
(2) A Vagyongazdálkodási keret az alábbi célokra fordítható:
a) a Fővárosi Önkormányzat üzleti vagyonának gyarapítására,
b) az önkormányzati portfólió gyarapítására, annak kezelésével, értékelésével, értékesítésével kapcsolatos kiadásokra,
c) a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok hasznosítása, üzemeltetése során felmerülő, ahhoz közvetlenül kapcsolódó költségekre (közvetlen hasznosításhoz kapcsolódó szabályozási terv készítésének költsége, pályáztatási költségek stb.).
(3) A Vagyongazdálkodási keret terhére Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet hatálya alá tartozó önkormányzati beruházáshoz kapcsolódó vagyonszerzés nem finanszírozható.
10. § (1) A BKV Zrt. működőképességének fenntartása érdekében a működési kiadások egy részét zárolni kell az alábbiak szerint:
a) az önállóan gazdálkodó fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szerveknél a 2012. évi eredeti költségvetésükben szereplő felügyeleti szervi működési támogatás 10%-a erejéig a működési kiadási előirányzatot;
b) a főpolgármesteri hivatali címek esetében a saját bevétellel nem fedezett 2012. évi eredeti működési kiadási előirányzat 10%-át;
c) a 8100-8800-as címeken szereplő vállalkozások, közszolgáltatási szerződés alapján számla ellenében végzett önkormányzati feladatok, alapítványok, civil szervezetek, egyéb önkormányzati kiadások, egyéb szervezetek, önkormányzati ágazati szakmai feladatok saját bevétellel nem fedezett működési kiadási előirányzatainak 10%-át.
(2) Nem vonatkozik a zárolás a „7254 Hivatali pénzügytechnikai feladatok” a „8101 Közösségi közlekedés normatív támogatása”, „8401 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás”, „8152 BKV Zrt. támogatása”, a „8403 Önkormányzati beruházások”, a „8405 Adósságszolgálat”, a „8411 Pénzügytechnikai feladatok”, a „8457 Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulásnak folyósított támogatás”, a „8458 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás”, a „8459 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás” címekre, továbbá azon működési kiadási előirányzatokra, amelyek fedezete céljellegű bevétel a 8500-as címeken belül.
(3) A főpolgármester gondoskodik arról, hogy a zárolást az intézmények és feladatok egyenkénti felülvizsgálatával, differenciáltan, de az ágazati keretszámok figyelembevételével hajtsák végre.
(4) A „8236 Budapesti Közlekedési Központ Zrt. feladatai” cím működési előirányzatának 10%-át zárolja a feladatok egyenkénti felülvizsgálatával, differenciáltan, de a teljes működési kompenzációs összeg figyelembevételével.
(5) A zárolás fenntartására, vagy az előirányzatok végleges elvonására vonatkozó döntés meghozatalára a BKV Zrt. finanszírozásának rendeződése függvényében, leghamarabb az áprilisi költségvetési rendeletmódosítás keretében kerül sor. Az előirányzatok módosítását követően azon címeknél, amelyekre a költségvetés elfogadásáig egész évre vonatkozó, szerződésen alapuló érvényes kötelezettségvállalás van, a szerződéseket módosítani kell.
11. § (1) Költségvetési alapokmányaikat a fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szerveknek e rendelet 3. számú táblázatában a 1001-5000 címeken meghatározott összegekkel, a Főpolgármesteri Hivatalnak e rendelet 3. számú táblázatának „7000 Főpolgármesteri Hivatal összesen” oszlopában meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.
(2) A Közgyűlés felhatalmazza a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(3) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatokon belül - beleértve a létszám keretet is - kötelesek gazdálkodni. A fel nem használt kiadási előirányzatot a költségvetési szerv irányítását ellátó szerv felülvizsgálja.
(4) A fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
(5) A központi költségvetés hozzájárulást biztosít a települési önkormányzatnak az általa fenntartott fővárosi önkormányzati költségvetési szervekben biztosított feladatellátás ésszerű megszervezése folytán felszabaduló létszám miatti, 2011. szeptember 30. napját követően hozott döntéseikhez kapcsolódó 2011. és 2012. években esedékes jogszabályi kötelezettségeik teljesítéséhez. A támogatás feltétele, hogy a létszámcsökkentéssel kapcsolatban meghozott döntés egyidejűleg az álláshely megszüntetését is jelentse. További feltétel, hogy a megszüntetett álláshely legalább öt évig nem állítható vissza, kivéve, ha jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik.
A fővárosi önkormányzati költségvetési szerv - közgyűlési döntést követően - létszámcsökkentésének végrehajtásához támogatást igényelhet az irányító szervtől.
Amennyiben a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv e jogcímen támogatásban részesül, úgy köteles a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által a települési önkormányzatok létszámcsökkentéseinek támogatására február 29-ig kiírt pályázaton részt venni, a pályázatot a feltételeknek megfelelően elkészíteni. Köteles továbbá a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv a nem pályázható összegről is tételesen elszámolni a fenntartó felé.
A végleges elszámolásnál csak bérjegyzékkel igazolt kifizetések támogathatóak. Amennyiben a települési önkormányzatok részére kiírt létszámcsökkentési pályázaton a benyújtott pályázat vagy annak egy része a résztvevő fővárosi önkormányzati költségvetési szervnek felróható okból elutasításra kerül, úgy a Fővárosi Önkormányzat által a pályázati cél megvalósítására megelőlegezett összeg az intézménytől elvonásra kerül. Amennyiben a költségvetési szerv a létszámleépítéssel kapcsolatosan a törvényi előírásokon kívüli kifizetéseket teljesít, akkor annak fedezetét minden esetben a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv saját költségvetésének terhére kell, hogy biztosítsa.
A pályázási kötelezettség Budapest Főváros Közterület-felügyelete külső forrásból finanszírozandó létszámát érintő létszámcsökkentésre nem vonatkozik.
A prémiumévek programmal kapcsolatosan, amennyiben a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv a hatályos jogszabályi előírással ellentétes kifizetéseket teljesít, annak fedezetét a saját költségvetésének terhére kell, hogy biztosítsa.
(6) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek közhasznú, vagy kiemelten közhasznú alapítványt, valamint civil szervezetet nem támogathatnak.
(7) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetet nem hozhatnak létre, abban tagsági, részesedési viszonyt nem szerezhetnek és ahhoz nem csatlakozhatnak.
(8) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek munkavállalói önkéntes kölcsönös biztosító pénztárral szembeni tagdíjfizetési kötelezettségét - szerződés alapján, munkáltatói tagként - egészében vagy részben átvállalhatja. A szerződések megkötéséhez önkormányzati többlettámogatás nem igényelhető.
12. § A Budapest Főváros Közterület-felügyelete a helyszíni bírságból befolyt bevételt havonta, a tárgyhót követő hó 15-ig köteles átutalni a Fővárosi Önkormányzat Költségvetési Elszámolási Számlájára.
13. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek pénzmaradványát - ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt - a Fővárosi Közgyűlés hagyja jóvá. A Fővárosi Közgyűlés dönt a szabad maradvány felosztásáról.
(2) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek pénzmaradványának elszámolása során Budapest Főváros Önkormányzatát illetik meg, és önkormányzati bevételnek minősülnek a következők:
a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg,
b) a meghatározott célra - kivéve az európai uniós forrásokkal megvalósuló programokra - rendelkezésre bocsátott - áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli - összegek maradványa,
c) a tárgyévben évközben engedélyezett létszámnövekedéssel összefüggésben jóváhagyott előirányzat-növekményből az az összeg, amelyet a létszámfeltöltés teljes vagy részleges elmaradása miatt nem használt fel,
d) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata önkormányzati támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának járulékköteles maradványához, kivéve, ha ezen maradványrészt terhelő járulékfizetési elmaradása van.
(3) A fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél a pénzmaradvány személyi juttatásokból származó része - a személyi juttatásokba tartozó tételeken túlmenően - a kiemelt előirányzatokba tartozó tételek kifizetésére is fordítható. A pénzmaradvány személyi juttatásokon felüli része személyi juttatásokra nem használható fel. A pénzmaradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, amely támogatási többlettel jár.
(4) A Fővárosi Közgyűlés a fővárosi önkormányzati költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja.
(5) A normatív állami hozzájárulások, a normatív részesedésű személyi jövedelemadó, a felhasználási kötöttséggel járó egyes állami támogatások és támogatás értékű bevételek 2012. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére pénzmaradványt terhelő befizetési kötelezettség írható elő.
(6) A ténylegesen befolyt idegenforgalmi bevételek kerületi önkormányzatokat megillető összegéről kerületek szerinti részletezésben a pénzmaradvány-elszámolás során el kell számolni.
(7) Az intézményi működési bevételek közül:
a) az áru- és készletértékesítés ellenértékéből - kivéve a tankönyvek, jegyzetek, taneszközök, mezőgazdasági termékek értékesítési bevételét,
b) a szolgáltatások ellenértékéből,
c) a bérleti- és lízingdíjból,
d) az egyéb sajátos bevételekből
realizált, a 24. § (12) bekezdés szerint nem tervesített többletbevételek után a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveket befizetési kötelezettség terheli, kivéve a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek rendelkezésére álló kapacitása kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából végzett tevékenységet. E tevékenységi körbe sorolandó a BMSZKI vállalkozási tevékenységként végzett szálláskiadása is.
14. § (1) * A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek támogatással fedezett beruházásaikra (tárgyi eszköz beszerzésekre), illetve felújításaikra vonatkozó szerződésekben fővállalkozói előleg fizetésére az alábbi esetekben vállalhatnak kötelezettséget:
a) ha a közbeszerzés tárgya építési beruházás vagy az uniós értékhatárt elérő értékű szolgáltatás megrendelése, és a szerződés teljesítésének időtartama a két hónapot meghaladja, és az ajánlattevő előleg kifizetését kérte. Ez esetben az előleg a szerződésben foglalt teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg, de legfeljebb 10 millió Ft lehet;
b) a nemzetközi fejlesztési pénzintézetek által nyújtott hitelekkel, valamint az uniós támogatási pénzeszközökkel finanszírozott azon beruházások esetében, amelyeknél a hitelt/támogatást nyújtó intézmény beszerzési szabályzata szerint kell eljárni;
c) a tervpályázati eljárások részletes szabályairól szóló 305/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet által megszabott esetekben.
15. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére a külső személyi juttatások előirányzata, illetve a dologi kiadások terhére - az (5) bekezdésben meghatározott kivétellel - szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet igénybe vehető.
(2) A szerződést írásban kell megkötni.
(3) Akkor köthető szerződés, ha
a) azt jogszabály nem zárja ki,
b) a szerződés megkötése a közfeladatok ellátásához feltétlenül szükséges, és
c) a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel, szakképzettséggel és gyakorlattal, vagy egyéb megfelelő sajátos szakmai adottságokkal, képességekkel rendelkező személyt a megrendelő nem foglalkoztat, vagy a szerződés tárgyát képező szolgáltatás egyedi, időszakos, vagy időben rendszertelenül ellátandó feladat.
(4) Előadó művészeti intézményeknél a (3) bekezdés a) pontja alapján helye van szerződés megkötésének akkor is, ha az adott művészeti koncepció kizárólag meghatározott, külső személy(ek) bevonásával valósítható meg.
(5) Jogszabályban vagy a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szerződés külső személlyel nem köthető.
(6) A feladat ellátásának részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv vonatkozó szabályzatai határozzák meg.
(7) A szerződésnek tartalmaznia kell:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben meghatározott feltételek közül melyek állnak fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) a szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, továbbá
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
(8) Az (1)-(7) bekezdésekben foglaltak végrehajtásáról az elemi költségvetés részletezése szerint az éves beszámoló keretében szöveges és számszaki tájékoztatást kell adni.
15/A. § *
16. § (1) A Fővárosi Közgyűlés a Főpolgármesteri Hivatalban és a Budapest Főváros Közterület-felügyeleténél dolgozó köztisztviselők illetményalapját 2012. január 1. napjától kezdődően 40 700 Ft-ban állapítja meg.
(2)
a) A munkáltató a kiemelkedő, illetve tartósan jó munkát végző köztisztviselőt jutalomban részesítheti. Meghatározott feladatok elvégzéséért a köztisztviselő céljuttatásban részesíthető.
b) A Főpolgármesteri Hivatalnál és a Budapest Főváros Közterület-felügyeleténél dolgozó köztisztviselők részére 2012-ben tervezhető jutalom mértéke az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8%-a. Az előző évi személyi juttatások pénzmaradványából, annak jóváhagyását követően, valamint a személyi juttatások előirányzatának évközi megtakarításából a tárgyévben további 18%-os mértékig történhet jutalmazási célú kifizetés.
(3) A fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szervek esetén a jutalmazásra kifizethető együttes összeg - beleértve a jutalom előirányzatának és a vállalkozási maradvány, vállalkozási tartalék felhasználását is, amennyiben annak fedezete pénzügyileg rendelkezésre áll -, nem haladhatja meg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8%-át.
(4) A Főpolgármesteri Hivatal köztisztviselője 2012. évben
a) felsőfokú iskolai végzettség esetén alapilletménye 30%-ának,
b) középiskolai végzettség esetén alapilletménye 20%-ának
megfelelő illetménykiegészítésre jogosult.
(5) A Budapest Fővárosi Közterület-felügyelete köztisztviselője 2012. évben
a) felsőfokú iskolai végzettség esetén alapilletménye 30%-ának,
b) középiskolai végzettség esetén alapilletménye 10%-ának
megfelelő illetménykiegészítésre jogosult.
17. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szerv a működtetéssel, üzemeltetéssel, a beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatait saját gazdasági szervezetével, valamint részben vásárolt, az irányító szerv által engedélyezett szolgáltatással (a továbbiakban: szolgáltatás), vagy más költségvetési szervvel is elláthatja.
(2) Az (1) bekezdésben részletezett feladat akkor rendelhető meg szolgáltatásként, ha az dokumentáltan hatékonyabb, vagy gazdaságosabb forma a saját szervezettel való ellátásnál.
(3) A szolgáltatás megrendelése az irányító szerv előzetes egyedi engedélyéhez kötött. A szerződés engedélyeztetésekor a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv vezetőjének nyilatkoznia kell a (2) bekezdésben foglalt feltétel meglétéről, ezzel egyidejűleg kezdeményeznie kell az álláshelyek számának módosítását és a költségvetési előirányzatok rendezését.
(4) A feladat ellátásáért való felelősség a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv részéről nem ruházható át.
(5) Amennyiben megszűnik a feladat szolgáltatás megrendelésével való elláttatása, az előirányzat és létszám visszarendezéséről gondoskodni kell.
18. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek kizárólag a Fővárosi Közgyűlés előzetes jóváhagyásával (kötelezettségvállalásával) nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben is, ha a pályázott feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel, valamint többlettámogatást nem igénylő pályázatok esetében is.
19. § (1) A főpolgármester a Közgyűlés rendes ülésén:
a) tételes írásbeli tájékoztatást köteles adni arról, hogy az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap milyen pótelőirányzatot biztosított a rendes ülést megelőző hónapban Budapest Főváros Önkormányzata és a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére,
b) a rendelet 1. és 2. számú táblázatainak megfelelő formában tájékoztatást köteles adni a 20-23. §-ban és a 24. § (1)-(18) bekezdéseiben részletezett döntési, illetve előirányzat-módosítási hatáskörben - a rendes ülést megelőző hónapban - hozott intézkedések előirányzat-csoportokat érintő hatásairól.
(2) A főpolgármester Budapest Főváros Önkormányzata és a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló beszámolót 2012. szeptember 15-ig - a tájékoztató táblák kivételével e rendeletnek megfelelően - köteles előterjeszteni a Fővárosi Közgyűlés részére.
(3) A főpolgármester köteles a Fővárosi Közgyűlés elé terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását:
a) ha az Országgyűlés Budapest Főváros Önkormányzatát, a Főpolgármesteri Hivatalt a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveket érintő előirányzat-zárolásról dönt, annak kihirdetését követően haladéktalanul,
b) az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely központi költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap részéről biztosított pótelőirányzat, az önkormányzati többletbevételek tervbevételére, a Közgyűlés költségvetést érintő döntéseinek a költségvetési rendeleten történő átvezetésére, egyéb, a feladat-végrehajtáshoz szükséges rendeletmódosítási javaslatok megtételére, a 2012. áprilisi, júniusi, szeptemberi, novemberi, decemberi, valamint legkésőbb a költségvetési beszámoló irányító szervhez - külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal - történő megküldését megelőző rendes ülésre.
c) A 20-23. §-ok szerinti átruházott hatáskörben, a 24. § (1)-(18) bekezdései szerinti fővárosi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások tervbevételére: a 2012. január 1.-június 30. közötti időszakra vonatkozóan a (2) bekezdés szerinti beszámolóval egyidejűleg, illetve a 2012. július 1.-december 31. közötti időszakra vonatkozóan legkésőbb a költségvetési beszámoló irányító szervhez - külön jogszabályban meghatározott határidejéig - történő megküldését megelőző rendes ülésen.
(4) A (3) bekezdés szerinti rendeletmódosítások során nem kell előterjeszteni a tájékoztató jellegű táblázatokat.
20. § (1) A „9300 Általános tartalék” cím előirányzatának felhasználásáról a főpolgármester dönt az alábbi esetekben:
a) A Közgyűlés soron következő rendes üléséig nem halasztható feladat miatti előirányzat-módosítás évi 50 millió Ft erejéig, a Közgyűlés soron következő rendes ülésén történő tájékoztatási kötelezettséggel.
b) A „8227 Közvilágítás” címre a novemberi, decemberi fizetési kötelezettségek kiegyenlítéséhez szükséges előirányzati többletigény erejéig történő átcsoportosítás.
(2) * Az alábbi címeken tervezett céltartalékok felhasználásáról a főpolgármester dönt, kivéve a céltartalékok közötti átcsoportosítást:
„9105 Schöpf-Mérei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. műhiba perek miatti céltartaléka”,
„9121 Főpolgármesteri keret céltartaléka”,
„9144 Pedagógusok rendkívüli munkavégzésére”,
„9153 Gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat működési tartaléka”,
„9164 Budapesti Színházi Keret”,
„9181 Céltartalék a szociális intézmények működőképességének megőrzésére”,
„9188 Céltartalék szakmai, tanügyi igazgatási feladatok támogatására”.
(3) A (2) bekezdés szerinti főpolgármesteri döntés további támogatási igényt nem eredményező átcsoportosításra korlátozódik. Ez a korlátozás nem vonatkozik a „9144 Pedagógusok rendkívüli munkavégzésére” címről a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek címeire történő átcsoportosításra.
(4) A „9167 Vis maior tartalék” cím előirányzatának felhasználásáról a főpolgármester dönt. A keretből támogatás igényelhető az önkormányzati tulajdonban, valamint önkormányzati ingyenes használatban lévő építményt sújtó, előre nem látható természeti vagy más - az önkormányzat kötelező feladat-ellátását, illetőleg a helyi közlekedés biztonságát veszélyeztető - károkból adódó többletkiadások részbeni vagy teljes támogatására, a biztosításból vagy egyéb módon (pl.: decentralizált vis maior keretből) megtérülő károk figyelembevételével.
Nem igényelhető támogatás a vis maior keretből az elmaradt felújításból, karbantartásból eredő, s ily módon megelőzhető károk helyreállítására, illetve felújítási előirányzatok pótlására.
A támogatást az 1000-5000 címeken szereplő fővárosi önkormányzati költségvetési szervek igényelhetik az elvégzett munkát követően számlák alapján.
A támogatás mértéke az eset súlyosságától és a rendelkezésre álló előirányzat nagyságától függ. Az előirányzattal úgy kell gazdálkodni, hogy időarányosan az évből hátralévő időszakban az egy negyedévre jutó keret +,-5%-os eltéréssel (20-30%) rendelkezésre álljon.
(5) * A főpolgármester gyakorolja a „9112 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen, illetve a „7902 Évközi indítású hivatali beruházások” címen tervezett céltartalékból a „8403 Önkormányzati beruházások” címre, a „7403 Hivatali beruházások” valamint a céljelleggel támogatott intézményi beruházások esetén az érintett fővárosi önkormányzati költségvetési szervi címekre történő átcsoportosítás jogát az 5. számú táblázatban jóváhagyott összegek erejéig a beruházási célokmány, célokmány módosítás, engedélyokirat, illetve a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás aláírását követően az alábbiak szerint:
a) Célokmány jóváhagyását követően az előkészítés költsége, célokmány módosítás jóváhagyását követően az okmányban jóváhagyott előkészítési többletköltség csoportosítható át.
b) Célokmány módosítása nélkül átcsoportosítható az előkészítési költség 10%-on belüli többletköltsége.
c) Beruházás engedélyokiratának kiadását követően, továbbá a módosított engedélyokirat alapján a céltartalékban lévő előirányzatok kerülhetnek átcsoportosításra.
Amennyiben a beruházás tárgyévi üteme alacsonyabb a tervezett előirányzatnál, a különbözetet a későbbi években jelentkező magasabb pénzügyi ütemek finanszírozásához a „9112 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen belül az új Fejlesztések átütemezésének tartaléka feladatra, illetve a „7902 Évközi indítású hivatali beruházások” címen belül az új Fejlesztések átütemezésének tartaléka feladatra kell átcsoportosítani. A címzett támogatással, hitellel, támogatás értékű bevételből, államháztartáson kívülről átvett pénzeszközből vagy egyéb céljellegű bevételből megvalósuló beruházások tárgyévi üteme a Fővárosi Közgyűlés döntésével az engedélyokirat és a források módosításával csökkenthető, illetve megemelhető.
d) Amennyiben a beruházó szerv nem az önkormányzat (vagy a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv), a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás aláírását követően a beruházás előkészítéséhez, illetve megvalósításához a támogatás előirányzata átcsoportosítható. A módosított megállapodás alapján a céltartalékon lévő többletköltség csoportosítható át.
e) Amennyiben ágazati minisztériumi pályázattal elnyert eszközbeszerzéseknél az önkormányzati önrészt a központi költségvetési szervhez kell a pályázati kiírás alapján átadni, a sikeres pályázat eredményéről szóló értesítést követően a beruházás előirányzat szükséglete a jóváhagyott keret erejéig átcsoportosítható.
Nem ide tartoznak a Magyar Államkincstárral finanszírozási szerződés alapján lebonyolított minisztériumi pályázatok eszközbeszerzései, azokat az előirányzatokat az a)-c) pontok szerint lehet átcsoportosítani.
21. § (1) A felújítási előirányzatokat érintően főpolgármesteri hatáskörben a „9189 Felújítási pénzeszközzel önálló gazdálkodásra nem jogosult költségvetési intézmények céltartaléka” címen központilag kezelt felújítási előirányzatnak a tényleges teljesítéssel azonos összegű lebontása során a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére a feladatra jóváhagyott összeg erejéig hajtható végre előirányzat-módosítás.
22. § (1) * Az alábbi címeken tervezett céltartalékok felhasználásáról az ágazatilag érintett bizottság javaslata alapján a főpolgármester dönt, kivéve a céltartalékok közötti átcsoportosítást:
„9115 Gyermek- és ifjúságvédelmi Kjt. céltartalék”,
„9117 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka”,
„9206 Bűnmegelőzési célú bizottsági keret céltartaléka”.
(2) Az (1) bekezdés szerinti jog további támogatási igényt nem eredményező átcsoportosításra korlátozódik.
(3) A bizottsági javaslatok kialakításánál a közbeszerzési jogszabályokat figyelembe kell venni.
23. § Az e rendelet
(1) * 20-21. §-aiban foglalt főpolgármesteri előirányzat-módosítási hatáskör 2012. december 31-ig gyakorolható.
(2) * 22. §-ában foglalt főpolgármesteri előirányzat-módosításokhoz a bizottságok javaslataikat legkésőbb 2012. december 7-ig tehetik meg.
(3) 20-22. §-okban meghatározott hatásköreit a főpolgármester a pénzügyi ellenjegyzéssel, a főjegyző szignalizációjával, a Közgyűlés Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága, valamint érintett szakbizottsága(i) elnöke(i)nek egyidejű tájékoztatása mellett gyakorolhatja.
24. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörben módosíthatják jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzataikat a külön jogszabályban szabályozott felülvizsgálat után jóváhagyott előző évi pénzmaradványukkal és vállalkozási tartalékaikkal, a Közgyűlés jóváhagyását követően.
(2) * A fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szervek címein belül, illetve a Főpolgármesteri Hivatal 7101-7299 címein belül saját hatáskörben az alábbi előirányzat-módosítások hajthatók végre:
a) a működési kiadás kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás,
b) a beruházási kiadások közötti átcsoportosítás, kivéve a céljelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatát,
c) a felújítási pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra feljogosított intézményeket érintően - a céljellegű önkormányzati felújítási támogatás kivételével - a felújítási kiadások javára és terhére történő átcsoportosítás,
d) a működési bevételek kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás, kivéve az irányító szervtől kapott támogatás, valamint a pénzforgalom nélküli bevételek előirányzatát,
e) a beruházási bevételek kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás, kivéve az irányító szervtől kapott támogatás, valamint a pénzforgalom nélküli bevételek előirányzatát,
f) működési, beruházási és felújítási kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás, kivéve a céljelleggel támogatott intézményi beruházások és céljelleggel támogatott intézményi felújítások előirányzatát.
(3) A (2) bekezdés szerinti előirányzat-átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha
a) a Közgyűlés azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt,
b) a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv vagy a Főpolgármesteri Hivatal alaptevékenysége körében a szellemi tevékenységet a tervezettől eltérően a továbbiakban a létszám-előirányzat keretein belüli foglalkoztatással valósítja meg.
(4) * A Főpolgármesteri Hivatal 7101-7299 címei között saját hatáskörben a hivatal vezetője az alábbi előirányzat-módosításokat hajthatja végre:
a) feladatátrendezésből következő kiadási, bevételi és létszám előirányzat-módosítás,
b) működési célú önkormányzati támogatás ágazati szintű előirányzatának betartásával kiadási és bevételi előirányzat-átcsoportosítás esetenként és fővárosi önkormányzati költségvetési szervenként 25 millió Ft értékhatárig.
(5) * A Főpolgármesteri Hivatal 7101-7299 címei között a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás 25 millió Ft egyedi értékhatárig hajtható végre, kivéve a céljelleggel támogatott feladatok előirányzatait.
(6) A (4) és (5) bekezdések szerinti előirányzat-módosítás a feladatbővüléshez kapcsolódóan a Főpolgármesteri Hivatalon belül új címre is történhet.
(7) A fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél a pénzmaradványból személyi juttatásra legfeljebb annyi előirányzat maradványa fordítható, melynek munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó előirányzata fedezett és ami tartós elkötelezettséggel, támogatási többlettel nem járhat.
(8) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek a kiemelt előirányzatokon belüli részelőirányzataiktól a (9) bekezdésben foglaltak kivételével előirányzat-módosítás nélkül is eltérhetnek.
(9) A személyi juttatások előirányzatának maradványa év közben, illetve következő évben a pénzmaradvány jóváhagyását követően előirányzat-módosítási kötelezettséggel használható fel jutalom kifizetésére. Fenti korlátozáson túlmenően a személyi juttatások tételei között a feladatváltozással, illetve a feladat-végrehajtással kapcsolatban átcsoportosítás hajtható végre.
(10) Abban az esetben, ha a Fővárosi Közgyűlés döntése alapján a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv az év során csökkenti a személyi juttatások eredeti előirányzatának megállapításakor számításba vett létszám-előirányzatot, az abból származó megtakarítást a költségvetési évben és a következő év(ek)ben használhatja fel, kivéve a feladatelmaradás esetét.
(11) * A fővárosi önkormányzati költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételét (intézményi működési bevételek, felhalmozási és tőke jellegű bevételek) az irányítását ellátó szerv előzetes engedélye alapján, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű, az irányító szerv hatáskörében utólag végrehajtott előirányzat-módosítás alapján használhatja fel, figyelembe véve a (12) bekezdés szerinti szabályozást.
(12) * A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek:
a) az áru- és készletértékesítés ellenértékéből - kivéve a tankönyvek, jegyzetek, taneszközök, mezőgazdasági termékek értékesítési bevételét -,
b) a szolgáltatások ellenértékéből,
c) a bérleti- és lízingdíjból,
d) az egyéb sajátos bevételekből
realizált bevételi többlet 75%-át tervesíthetik. A fennmaradó 25%-ot befizetési kötelezettség terheli, amely a pénzmaradvány elszámolás során kerül elvonásra, kivéve a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv rendelkezésére álló kapacitása kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából végzett tevékenységet. E tevékenységi körbe sorolandó a BMSZKI vállalkozási tevékenységként végzett szálláskiadása is. Azok a költségvetési szervek, melyek az önkormányzati támogatás csökkentésével együtt járó kiadáscsökkentést kiváltó intézményi többletbevétel teljesítésére vállaltak kötelezettséget, bevételi többletüket annak mértékéig 100%-ban tervesíthetik.
(13) A tervezett, illetve módosított előirányzatot meghaladó többletbevételből az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó előirányzata, valamint a jóváhagyott engedélyezett létszámkeret év közben legfeljebb az alábbiak szerint emelhető:
a) a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges, nem a személyi juttatások körébe tartozó közvetlen és közvetett kiadásoknak az adott bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig,
b) szerződés, megbízás esetén az abban meghatározott összeggel, a meghatározott időszakra,
c) év közben felmerülő többletfeladat finanszírozására.
(14) A tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételből a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek által foglalkoztatottak illetménye év közben akkor emelhető, ha a bevétel tartós, és a következő évben a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv költségvetésében megtervezésre kerül.
(15) A betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely pontjában betölthető legyen, és abból többletszükséglet a jóváhagyott előirányzathoz képest ne keletkezzék.
(16) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek éves személyi juttatás előirányzata nem emelhető:
a) az intézményi ellátási díjak,
b) az alkalmazottak térítése,
c) az alkalmazott, hallgató, tanuló, stb. kártérítése és egyéb térítése,
d) a felhalmozási és tőke jellegű bevételek,
e) a saját bevételek körébe nem tartozó forrásból, államháztartáson kívülről származó átvett pénzeszköz - ideértve az adományokat, segélyeket is -
tervezett előirányzatot meghaladó többletéből, kivéve, ha a bevétel a személyi juttatásból teljesíthető kiadásra irányul, vagy a megkötött szerződés, megállapodás költségterve személyi célú kifizetéseket tartalmaz.
(17) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját bevételeik többletéből a felújítási előirányzataikat saját hatáskörben növelhetik. Más gazdálkodó szervtől származó (előre nem tervezett) felújításra átvett pénzeszközökből a felújítási előirányzat az érintett fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél év közben saját hatáskörben felemelhető. A felújítási előirányzat emelése nem járhat több éves elkötelezettséggel.
(18) * A Főpolgármesteri Hivatal 7101-7299 címein tervezett feladatokat érintően az (1)-(17) bekezdésekben részletezett jogköröket a Főpolgármesteri Hivatal vezetője gyakorolja.
25. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásaihoz kapcsolódó támogatást a Fővárosi Önkormányzat 13 részletben, a 7. számú táblázatban meghatározott ütemben és mértékben, nettósítva utalja.
(2) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére az egyszeri jelleggel működési kiadásokhoz adott céljellegű támogatásokat a Fővárosi Önkormányzat igénylésre, egy összegben utalja.
(3) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére a folyamatos feladatellátáshoz kapcsolódó működési kiadásokra évközben biztosított támogatás
a) visszamenőleges részét egy összegben,
b) a fennmaradó részét az (1) bekezdésben meghatározott finanszírozási szabály szerint
utalja a Fővárosi Önkormányzat.
(4) A Fővárosi Önkormányzat a támogatás utalásakor a 7. számú táblázatban meghatározott mértéktől az évközi feladat- illetve létszámcsökkentésnek az eredeti előirányzatokban történt átvezetése esetén a csökkentés végrehajtását megelőző időszakban az időarányostól felfelé, azt követően lefelé eltérhet, míg más esetben ágazati szinten nem térhet el. Ágazaton belül - figyelemmel a (6) és (7) bekezdéseiben foglaltakra is - a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek pénzügyi helyzetének mérlegelésével eltérhet az esedékes ütemtől. Az ebből jelentkező túl-, illetve alulfinanszírozást a következő havi, de legkésőbb a december havi támogatás utalásánál rendeznie kell.
(5) A Fővárosi Önkormányzatnak a színházak részére a 7. sz. táblázat szerinti esedékes támogatás 99%-át kell utalnia, a fennmaradó 1%-nak megfelelő támogatás a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv likviditási helyzetétől függően differenciáltan utalható. Az ebből jelentkező túl-, illetve alulfinanszírozást legkésőbb a december havi támogatás utalásánál rendezni kell. A differenciáltan utalható támogatás összegének megállapításánál elsődlegesen a 60 napon túl lejárt fizetési kötelezettség, másodsorban az új bemutatókhoz kapcsolódó kiadások nagyságrendjét kell figyelembe venni. A visszafizetés időpontja az intézményi bevételek teljesítésének függvényében kerül meghatározásra.
(6) A létszámcsökkentések miatti azonnali kifizetésekkel kapcsolatos támogatást a közgyűlési jóváhagyást követően - igénylésre - utalhatja a Fővárosi Önkormányzat.
(7) A tanévi feladatváltozáshoz kapcsolódó támogatást a közgyűlési jóváhagyást követően - igénylésre - soron kívül utalja a Fővárosi Önkormányzat.
(8) Az oktatási intézmények részére szakképzési hozzájárulás jogcímen a 2011. december 31-ig beérkezett összegeket az e célra nyitott elkülönített bankszámláiról az intézményekkel kötött megállapodás alapján utalja a Fővárosi Önkormányzat.
(9) * A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére a tárgyhavi bérek kifizetésére soron kívüli utalás engedélyezhető, amennyiben arra a költségvetési szerv elszámolási számlájának egyenlege és a 7. számú táblázatban meghatározott adott havi költségvetési támogatás nem nyújt fedezetet. Az előrehozott támogatás összegét - egyenlő ütemben, de az adott hónapra vonatkozó támogatás csökkentésével - legkésőbb december 31-ig vissza kell fizetni.
26. § (1) A lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításához kapcsolódó támogatást a ténylegesen teljesített mennyiségnek megfelelően a feladatot végző Társaság részére havonta, tárgyhót követő 10-ig utalja a Fővárosi Önkormányzat.
(2) Budapest Főváros Önkormányzata közfeladatai ellátására létrehozott nonprofit társaságok részére a közfeladat ellátásának ellenértékét a megkötött közszolgáltatási, vagy egyéb szerződések szerint, illetve szerződés hiányában az erre vonatkozó Fővárosi Közgyűlési határozat alapján utalja a Fővárosi Önkormányzat.
(3) Az oktatási, szociálpolitikai alapfeladatot közszolgáltatási szerződéssel átvállaló alapítványok, civil szervezetek részére jóváhagyott támogatást tárgyhó 5-ig, havi egyenlő ütemben, illetve amennyiben a közszolgáltatási szerződés úgy rendelkezik, a 6, illetve 8 hóra eső támogatást 2012. március 5-ig egy összegben a Főpolgármesteri Hivatal igénylésére utalja a Fővárosi Önkormányzat.
(4) A Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány részére a 8376 címen tervezett támogatásból a zárolás feloldása után
a) a zenekar működtetéséhez nyújtott támogatást havi egyenlő ütemben, tárgyhó 10-ig,
b) a zenekar próbahelyiségének bérletéhez, a havi bérleti díjjal egyező összegű támogatást a bérleti díjnak a BFVK Zrt. számlájára történő jóváírását követően
utalja a Fővárosi Önkormányzat.
(5) A „8413 Sport célú támogatás” címen tervezett előirányzat terhére a támogatást a zárolás feloldása után negyedévente, a negyedév első hónapja 5-ig igénylésre utalja a Fővárosi Önkormányzat.
(6) A gyermekvédelmi intézményrendszer átalakítása miatt a speciális ellátás biztosítására kötött ellátási szerződés alapján a Váci Egyházmegye részére két ütemben biztosít támogatást. Az utalás határideje január 31. és június 30.
(7) Az (1)-(6) bekezdésekben fel nem sorolt nem önkormányzati intézmények, vállalkozások, alapítványok, civil szervezetek, egyéb szervek részére közgyűlési döntéssel jóváhagyott támogatásokat, illetve kompenzációt a megkötött szerződések, illetve közszolgáltatási szerződések szerint, igénylésre, illetve a benyújtott számla alapján folyósítja a Fővárosi Önkormányzat.
(8) A 18/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. határozattal zárolt önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó támogatásokat a zárolás feloldása után, a (4), (5) és (7) bekezdés szerint folyósítja a Fővárosi Önkormányzat.
(9) Az alapítványok és civil szervezetek részére a megítélt támogatások a szükséges előirányzat-átcsoportosításokat követően, a Közgyűlés engedélye alapján utalhatóak.
(10) Azon társaságok esetében, amelyeknek van hatályos Közszolgáltatási Keretszerződésük, de nincs még jóváhagyott 2012. évi közszolgáltatási szerződésük, a Közszolgáltatási Keretszerződésük alapján, kizárólag az ott meghatározott közszolgáltatási feladatok ellátására az ott meghatározott feltételek szerint és ütemben utalható a támogatás (kompenzáció) a 2012. évi éves szerződésük elfogadásáig azzal, hogy az egyes társaságok az éves szerződésük közgyűlési elfogadását követően legkésőbb 30 napon belül kötelesek elszámolni oly módon, hogy a társaság tételesen és részletesen köteles indokolni milyen minőségi és mennyiségi paraméterek alapján teljesített az érintett időszakban.
27. § (1) A meghatározott célra kapott állami támogatás, valamint a támogatás értékű bevétel az összeg címzettjének számlájára (beleértve az alapítványt és civil szervezetet is) a Fővárosi Önkormányzat Állami Hozzájárulások Számlájára, illetve Költségvetési Elszámolási Számlájára érkezést követően továbbutalható.
(2) Az egyes közoktatási és szociális feladatok ellátásához kapcsolódó kiegészítő támogatásokat, figyelemmel a költségvetési törvény 8. számú mellékletében meghatározott pénzellátási szabályokra, az alábbiak szerint utalja a Fővárosi Önkormányzat:
a) a pedagógiai szakszolgálatok tevékenységének támogatásához kapcsolódó kiegészítő támogatást havonta, a működési támogatással egyidejűleg.
b) a pedagógus továbbképzés támogatását havonta, a működési támogatással egyidejűleg.
c) az egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez kapcsolódó támogatást havonta, a működési támogatással egyidejűleg.
d) a szociális juttatások, egyéb szolgáltatások címen a kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatását havonta, a működési támogatással egyidejűleg, a tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatását a törvény által előírt időpontban, augusztusban, egy összegben.
e) a szociális továbbképzés és szakvizsga támogatását negyedévente, a tárgynegyedév második hónapjának végéig.
28. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek hatvan napon túli lejárt határidejű fizetési kötelezettségei rendezéséhez, illetve keletkezésének megelőzése érdekében a 7. számú táblázatban meghatározott utalási időpontok között a Fővárosi Önkormányzat az esedékes támogatás terhére előrehozott támogatást utalhat olyan pénzügytechnikával, mely biztosítja, hogy az előrehozott támogatás kizárólag a lejárt kötelezettség teljesítésére kerüljön felhasználásra. Az előrehozott utalásról a Közgyűlés Pénzügyi és Költségvetési Bizottságát, valamint ágazatilag érintett bizottságait tájékoztatni kell.
(2) A szociális ágazatot érintően a fővárosi hajléktalanok téli ellátáshoz kapcsolódó feladatokat ellátó 2127 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei által fenntartott időszakos férőhelyekre jutó november-december havi támogatást előrehozott formában - igénylésre - november 1-jéig utalja a Fővárosi Önkormányzat. Az előrehozott támogatás az éves előirányzatot nem növeli.
(3) A Fővárosi Önkormányzat, mint a térségi integrált szakképző központként működő fővárosi önkormányzati költségvetési szervek fenntartója jogosult részt venni a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprész keretének felhasználására kiírt pályázaton. A támogatási szerződésben szereplő összegre vonatkozóan a Fővárosi Önkormányzat továbbadási megállapodást köt a pályázó térségi integrált szakképző központba tartozó érintett oktatási intézményekkel, mely alapján részükre támogatási előleg utalható a beruházások megvalósítása céljából. A Fővárosi Önkormányzathoz ténylegesen beérkezett pályázati összeg alapján az intézmények részére biztosított támogatási előleghez, valamint a ténylegesen beérkezett pályázati összeghez kapcsolódó előirányzat rendezéséről a Fővárosi Önkormányzat intézkedik.
(4) Az oktatási, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények részére igénybejelentés és visszafizetési kötelezettség vállalás alapján az Európai Szociális Alap (ESZA) és Európai Uniós pályázatokon elnyert támogatás megelőlegezésére támogatási előleg utalható intézményenként legfeljebb 10 000 ezer Ft értékben. A támogatást a pályázaton elnyert támogatás folyósítását követően azonnal vissza kell fizetniük az érintetteknek a Fővárosi Önkormányzat Költségvetési Elszámolási Számlájára. Amennyiben a támogatási előleg visszafizetésére 2012. december 31-ig nem kerül sor, úgy az előirányzat rendezéséről intézkedni kell.
(5) Az oktatási intézmények részére a nyári érettségi és szakmai vizsgákra június hónapban, az őszi vizsgaidőszakra októberben, igényfelmérés alapján a Fővárosi Önkormányzat előrehozott támogatást biztosít a vizsgák lebonyolításához kapcsolódó illetmény kifizetések és járulékaik fedezetére. Az előrehozott támogatással történő elszámolás és az előirányzat rendezése a nyári vizsgák vonatkozásában a tanévi feladatváltozások keretében történik. Az őszi vizsgák esetében az elszámolás 2012. december 31-ig megtörténik, az előirányzat rendezésére 2013. februárban a rendeletmódosítás keretében kerül sor.
(6) A szociális ágazatot érintően a fővárosi hajléktalanok téli ellátásához kapcsolódóan az e feladatokat támogatási szerződéssel átvállaló (8303 Menhely Alapítvány, 8313 Magyar Máltai Szeretetszolgálat) alapítványok esetében a november-december havi támogatást előrehozott formában - igénylésre - november 1-jéig utalja. Az előrehozott támogatás az éves előirányzatot nem növeli.
29. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek céljelleggel támogatott felújítási és beruházási kiadásaihoz kapcsolódó támogatást a Fővárosi Önkormányzat teljesítményarányosan utalja.
(2) A Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) számú Főv. Kgy. rendelet hatálya alá tartozó beruházások esetében a beruházói feladatokra kijelölt gazdasági társaságok részére a támogatási keretet átadás-átvételi megállapodás alapján, teljesítmény- és forrásarányosan utalja a Fővárosi Önkormányzat.
(3) A Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) számú Főv. Kgy. rendelet hatálya alá nem tartozó beruházások esetében önálló címeken jóváhagyott beruházási támogatás a gazdasági társaságokkal, önkormányzatokkal, költségvetési szervekkel vagy egyéb - jogi személyiséggel rendelkező - társaságokkal (szervezetekkel) megkötött megállapodás szerint teljesíthető.
(4) A 4. sz. metróvonal építése beruházással kapcsolatban a Budapest Főváros Önkormányzata és a Magyar Állam, a Magyar Államkincstár, valamint a BKV Zrt. között létrejött szerződések az irányadóak.
30. § (1) A fővárosi nemzetiségi önkormányzatok számlájára a Fővárosi Önkormányzat:
a) a központi költségvetésből származó támogatásokat a Fővárosi Önkormányzat Állami hozzájárulások Számlájára érkezést követő 3 munkanapon belül utalja,
b) a fővárosi önkormányzati támogatást a testületi működéshez havonta, a tárgyhó 5-ig nettósítva utalja.
(2) A fővárosi nemzetiségi önkormányzat részére nyújtott fővárosi önkormányzati támogatás időarányos részének a folyósítása felfüggeszthető, amennyiben a nemzetiségi önkormányzat működése nem a nemzetiségi és etnikai célokat szolgálja.
31. § (1) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek:
a) értékpapír kibocsátása, értékesítése, vásárlása, visszavásárlása,
b) hitel, kölcsön felvétele és törlesztése,
c) szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való elhelyezése és visszavonása.
(2) Az (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott műveletekkel kapcsolatos döntés jogát a Közgyűlés a főpolgármesterre ruházza át a 32. § (1) és (3) bekezdésekben foglaltak figyelembevételével.
(3) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott műveletekkel kapcsolatos döntési jogát a Közgyűlés a főpolgármesterre ruházza át a 32. § (4) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével.
32. § (1) A főpolgármester a Fővárosi Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit, a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével
a) államilag garantált értékpapír vásárlására fordíthatja,
b) betétként lekötheti, valamint
c) kereskedelmi kötvény és bankgarantált értékpapír-vásárlásra fordíthatja.
(2) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek, a fizetési számlájukon lévő szabad pénzeszközöket betétként kizárólag a fizetési számlájukhoz kapcsolódó alszámlán köthetik le.
(3) A Közgyűlés a kötvénykibocsátáshoz kapcsolódóan - a 34. §-ban foglaltaknak megfelelően - előzetesen hozzájárul a kötvény kibocsátására vonatkozó közbeszerzési eljárás kiírásához, és az ajánlattételi szakasz lezárultát követően az eljárás nyertesét, a főpolgármester javaslata alapján nevezi meg.
(4) A Közgyűlés a közbeszerzés hatálya alá tartozó hitelfelvételekhez kapcsolódóan - a 34. §-ban foglaltaknak megfelelően - előzetesen hozzájárul a közbeszerzés hatálya alá tartozó közép- és hosszúlejáratú hitel felvételére vonatkozó közbeszerzési eljárás kiírásához, és az ajánlattételi szakasz lezárultát követően az eljárás nyertesét a főpolgármester javaslata alapján a nevezi meg.
(5) A likviditási hitel igénybevételében való döntés jogát - esetenként, a jóváhagyott éves költségvetési kiadások 4%-a erejéig - a főpolgármesterre ruházza át, a Fővárosi Közgyűlés soron következő rendes ülésén történő tájékoztatási kötelezettség mellett.
33. § * A Fővárosi Önkormányzat, a Főpolgármesteri Hivatal, valamint a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek a bevételek és kiadások ütemezéséről havonta felülvizsgálandó éves likviditási tervet készítenek. A likviditási tervre vonatkozó részletes szabályokat a főpolgármester külön rendelkezésében határozza meg.
34. § (1) * Adósságot keletkeztető ügyletek az alábbiak:
a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,
b) a számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,
d) a számvitelről szóló törvény szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a számvitelről szóló törvény szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,
f) a szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték,
g) külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege.
(2) Adósságot keletkeztető ügyletként nem kell figyelembe venni a költségvetési év első hat hónapjában lejáró adósság előző költségvetési évben történő előfinanszírozását, amelynek összege nem haladja meg a költségvetési év első hat hónapja során várható törlesztések összegét.
(3) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját nevükben az (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthetnek, továbbá
a) törvényben meghatározott kivétellel értékpapírt nem bocsáthatnak ki, nem szerezhetnek meg,
b) pénzügyi lízinget vagy faktoringot magában foglaló szerződést nem köthetnek, és
c) garanciát és kezességet nem vállalhatnak.
(4) A Fővárosi Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletet - az (5) bekezdés szerinti kivétellel - érvényesen csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet.
(5) A Kormány hozzájárulása nélkül lehetséges:
a) a magyar költségvetést érintő, az Európai Uniós vagy más nemzetközi szervezettől megnyert pályázat önrészének és a támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásra,
b) az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelre,
c) a likvid hitelre,
d) a Fővárosi Önkormányzat esetében 100 millió Ft-ot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető
ügylet megkötése. A d) pont alkalmazása tekintetében az ugyanazon fejlesztési cél megvalósítását szolgáló fejlesztéshez kapcsolódó ügyletek értékét egybe kell számítani.
(6) * A Fővárosi Önkormányzat (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg a Fővárosi Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. A fizetési kötelezettség mértékébe nem számítandó bele a likvid hitelből, az európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető ügyletből, a víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitelből, és az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelből származó fizetési kötelezettségek összege, de beleszámítandó a kezesség-, illetve garanciavállalásból eredő, jogosult által érvényesített fizetési kötelezettségek összege.
(7) *
35. § (1) A Fővárosi Önkormányzat, garanciát és kezességet érvényesen kizárólag hitel, kölcsön vagy kötvény visszafizetésére vállalhat, ha a hitel, kölcsön vagy kötvény visszafizetése a kötelezett pénzügyi helyzetére vonatkozó információk alapján és a rendelkezésre álló fedezetre tekintettel - a kezesség beváltása, garancia érvényesítése és a kezességet, garanciát vállaló általi egyéb többlettámogatás nélkül - kellően biztosított.
(2) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek a tárgyi eszközökre, készletekre, az általuk végzett vállalkozási tevékenységre biztosítási szerződést köthetnek. A szerződések megkötéséhez költségvetési többlettámogatás nem igényelhető.
(3) * A Fővárosi Önkormányzat a BKV Zrt. hiteleinek és járulékainak visszafizetésére adandó kezességvállalás során a kezességvállalási díj felszámításától - tekintettel a közszolgáltatási célra - eltekint.
36. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2012. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.
37. § (1) A Főpolgármesteri Hivatalban foglalkoztatott azon középiskolai végzettségű köztisztviselő, aki az e rendelet kihirdetését megelőzően 2012. január 1-jén is közszolgálati jogviszonyban állt, a 16. § (4) bekezdésének b) pontjában megállapított illetménykiegészítésből eredő +10%-os illetménykiegészítés különbözetre jogosult 2012. január 1-jétől.
(2) * A rendeletnek a Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi összevont költségvetésről szóló 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelettel és annak 1-9. számú mellékleteivel módosított rendelkezéseiben foglaltakat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4)-(5) bekezdései alapján 2012. december 31-ei hatállyal módosítja.
38. § *
Sárádi Kálmánné dr. s. k. | Tarlós István s. k. | |
főjegyző | főpolgármester |
ezer Ft | |||||||||
2012. év | |||||||||
Címrend | 2011. évi eredeti előirányzat összesen | Intézményi kör | Főpolgár- mesteri Hivatal | Önkor- mányzati kör | 2012. évre tervezett előirányzat összesen | Index % 2012/2011 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
I. | Működési bevételek | 300 285 804 | 16 601 757 | 167 231 | 182 986 168 | 199 755 156 | 66,5 | ||
1. | Intézményi működési bevételek | 33 988 852 | 15 478 044 | 167 231 | 16 006 520 | 31 651 795 | 93,1 | ||
2. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 109 585 066 | 0 | 0 | 99 453 564 | 99 453 564 | 90,8 | ||
2.1. | Illetékek | 6 534 000 | 5 682 000 | 5 682 000 | 87,0 | ||||
2.2. | Helyi adók | 89 645 820 | 0 | 0 | 83 930 000 | 83 930 000 | 93,6 | ||
- iparűzési adó | 89 495 820 | 83 900 000 | 83 900 000 | 93,7 | |||||
- idegenforgalmi adó | 150 000 | 30 000 | 30 000 | 20,0 | |||||
2.3. | Átengedett központi adók (szja) | 6 819 640 | 5 060 090 | 5 060 090 | 74,2 | ||||
2.4. | Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 6 585 606 | 4 781 474 | 4 781 474 | 72,6 | ||||
3. | Működési támogatások | 39 416 494 | 0 | 0 | 33 464 647 | 33 464 647 | 84,9 | ||
3.1. | Normatív hozzájárulások | 28 504 061 | 28 509 056 | 28 509 056 | 100,0 | ||||
3.2. | Központosított előirányzatok | 0 | 0 | 0 | - | ||||
3.3. | Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása | 3 656 800 | 3 826 400 | 3 826 400 | 104,6 | ||||
3.4. | Normatív kötött felhasználású támogatások | 7 255 633 | 1 129 191 | 1 129 191 | 15,6 | ||||
3.5. | Egyéb központi támogatás | 0 | 0 | 0 | - | ||||
4. | Egyéb működési bevételek | 117 295 392 | 1 123 713 | 0 | 34 061 437 | 35 185 150 | 30,0 | ||
4.1. | Támogatásértékű működési bevételek összesen | 116 230 582 | 484 271 | 0 | 33 415 371 | 33 899 642 | 29,2 | ||
ebből: Tb alaptól | 76 788 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
egyéb támogatás értékű működési bevétel | 39 442 188 | 484 271 | 0 | 33 410 648 | 33 894 919 | 85,9 | |||
államháztartáson belüli továbbadási célú működési bevétel nemzetiségi önkormányzatok részére | 0 | 0 | 0 | 4 723 | 4 723 | - | |||
4.2. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 1 064 810 | 639 442 | 0 | 646 066 | 1 285 508 | 120,7 | ||
II. | Felhalmozási bevételek | 119 740 827 | 1 060 045 | 1 700 | 89 683 961 | 90 745 706 | 75,8 | ||
1. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 25 375 918 | 171 172 | 1 700 | 20 546 044 | 20 718 916 | 81,6 | ||
1.1. | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, áfa-visszatérülések | 7 356 602 | 170 172 | 1 700 | 1 188 681 | 1 360 553 | 18,5 | ||
1.1.1. | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 1 655 212 | 59 920 | 1 700 | 771 078 | 832 698 | 50,3 | ||
1.1.2. | Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó áfa-visszatérülések | 5 701 390 | 110 252 | 417 603 | 527 855 | 9,3 | |||
1.2. | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | 6 313 616 | 0 | 0 | 5 803 918 | 5 803 918 | 91,9 | ||
1.2.1. | Önkormányzati lakások értékesítése | 628 900 | 404 412 | 404 412 | 64,3 | ||||
1.2.2. | Privatizációból származó bevétel | 207 208 | 0 | 0 | 0,0 | ||||
1.2.3. | Vállalatértékesítésből származó bevétel | 0 | 0 | 0 | - | ||||
1.2.4. | Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 100,0 | ||||
1.2.5. | Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel | 5 475 208 | 5 397 206 | 5 397 206 | 98,6 | ||||
1.3. | Pénzügyi befektetések bevételei | 11 705 700 | 1 000 | 0 | 13 553 445 | 13 554 445 | 115,8 | ||
1.3.1. | Osztalék és hozam bevétel | 9 108 800 | 11 928 000 | 11 928 000 | 131,0 | ||||
1.3.2. | Tartós részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | - | ||||
1.3.3. | Felhalmozási kamatbevételek és felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség | 2 596 900 | 1 000 | 1 625 445 | 1 626 445 | 62,6 | |||
2. | Felhalmozási támogatások | 65 489 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
2.1. | Fejlesztési célú központosított előirányzatok | 0 | - | ||||||
2.2. | Fejlesztési célú támogatások | 65 489 300 | 0 | 0 | 0,0 | ||||
3. | Egyéb felhalmozási bevételek | 28 875 609 | 888 873 | 0 | 69 137 917 | 70 026 790 | 242,5 | ||
3.1. | Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen | 28 740 727 | 864 273 | 0 | 68 137 917 | 69 002 190 | 240,1 | ||
3.1.1. | Támogatásértékű beruházási bevétel összesen | 28 740 727 | 864 273 | 0 | 66 045 295 | 66 909 568 | 232,8 | ||
3.1.2. | Támogatásértékű felújítási bevétel összesen | 0 | 0 | 0 | 2 092 622 | 2 092 622 | - | ||
3.2. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 134 882 | 24 600 | 0 | 1 000 000 | 1 024 600 | 759,6 | ||
3.2.1. | Beruházási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 105 882 | 24 600 | 0 | 1 000 000 | 1 024 600 | 967,7 | ||
3.2.2. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 29 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
III. | Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | 734 889 | 11 539 | 21 000 | 9 548 916 | 9 581 455 | 1 303,8 | ||
1. | Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | 119 516 | 9 015 000 | 9 015 000 | 7 542,9 | ||||
2. | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | 615 373 | 11 539 | 21 000 | 533 916 | 566 455 | 92,1 | ||
IV. | Pénzforgalom nélküli bevételek (Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások) | 0 | - | ||||||
V. | Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított tám. | 72 789 758 | 60 856 861 | 12 199 671 | 73 056 532 | 100,4 | |||
VI. | Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás miatti korrekció | -72 789 758 | -73 056 532 | 100,4 | |||||
A | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VI) | 420 761 520 | 78 530 202 | 12 389 602 | 282 219 045 | 300 082 317 | 71,3 | ||
Költségvetési bevételek (A) és költségvetési kiadások (D) egyenlege (A-D) | -72 458 305 | 0 | 0 | -86 086 579 | -86 086 579 | 118,8 | |||
VII. | Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele | 26 956 791 | 0 | 0 | 60 310 079 | 60 310 079 | 223,7 | ||
1. | Működési célra | 200 000 | 9 092 500 | 9 092 500 | 4 546,3 | ||||
2. | Felhalmozási célra | 26 756 791 | 0 | 0 | 51 217 579 | 51 217 579 | 191,4 | ||
2.1. | Fejlesztési célhitelek keretmaradványa | 21 688 806 | 21 688 806 | - | |||||
2.2. | Városrehabilitációs és lakásértékesítési számlákról előző évben vásárolt éven belüli értékpapírok értékesítése | 7 346 855 | 7 346 855 | - | |||||
2.3. | M2 alszámla maradványa | 6 419 160 | 6 419 160 | - | |||||
2.4. | Céljellegű fejlesztési támogatások maradványa | 5 000 000 | 5 000 000 | - | |||||
2.5. | Előző évről áthúzódó felhalmozási kiadások kötelezettséggel terhelt önrészének forrásmaradványa | 10 762 758 | 10 762 758 | - | |||||
2.6. | Óbudai Gázgyár elszámolásának maradványa | 0 | 0 | - | |||||
B | Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (VII.) | 26 956 791 | 0 | 0 | 60 310 079 | 60 310 079 | 223,7 | ||
VIII. | Értékpapírok értékesítésének bevétele (felhalmozási célra) | 0 | 0 | - | |||||
IX. | Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei (felhalmozási célra) | 55 406 614 | 36 422 700 | 36 422 700 | 65,7 | ||||
C | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen (VIII+IX) | 55 406 614 | 0 | 0 | 36 422 700 | 36 422 700 | 65,7 | ||
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeinek (C ) és kiadásainak (E) egyenlege (C-E) | 45 501 514 | 0 | 0 | 25 776 500 | 25 776 500 | 56,6 | |||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) | 503 124 925 | 78 530 202 | 12 389 602 | 378 951 824 | 396 815 096 | 78,9 |
ezer Ft | ||
Megnevezés | Normatív hozzájárulások | |
Normatív állami hozzájárulások | ||
Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási. sport -és kulturális feladatai * | 3 244 191 | |
Üdülőhelyi feladatok | 300 000 | |
Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése | 167 513 | |
Fővárosi önkormányzat igazgatási, sport- és kulturális feladatai | 864 399 | |
Fővárosi önkorm. igazg., sport- és kulturális feladatai egységesen | 91 142 | |
Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása | 62 215 | |
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai | ||
- hajléktalanok nappali int. ell. | 172 300 | |
Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés | ||
- fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás | ||
- gyermekvédelmi különleges és speciális ellátás | 691 898 | |
- fogyatékos személyek, pszich. és szenvedélybet. bentlak. int. ell. | 1 847 690 | |
- látás-, mozgás-, ért. és halmozottan ért. fogy. ápoló-gond. lakóotth. | 24 253 | |
- pszich. és szenv.bet. és látás, mozgás értelmi fogy. lakóott. ell. | 29 922 | |
- demens betegek bentlakásos intézményi ellátása | 427 811 | |
- átlagos gondozást, ápolást igénylő ellátás | ||
- otthont nyújtó gyermekvédelmi szakellátás | 726 437 | |
- utógondozó gyermekvédelmi szakellátás | 330 388 | |
- utógondozó gyermekvédelmi szakellátás-felnőtt | 16 553 | |
- átl. szintű áp., gond. nyújtó bentlak. és átm. elh. nyújtó szoc. int. | ||
- átl. szintű áp., gond. nyújtó bentlak. és átm. elh. nyújtó szoc. int. | 1 901 865 | |
- emelt színvonalú bentlakásos ellátás | 32 037 | |
Hajléktalanok átmeneti intézményei | 1 030 370 | |
Óvodai nevelés + Iskolai oktatás | 12 915 913 | |
Iskolai gyakorlati szakképzés | 1 433 081 | |
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nev., okt. | 1 203 838 | |
Nem magyar nyelven folyó nevelés, okt., roma kisebbség okt. | 6 027 | |
Nemzetiségi nyelvű. két tannyelvű okt., előkészítő okt. | 446 955 | |
Egyes pedagógiai programok támogatása | 247 050 | |
Középiskolai, szakisk. bejáró gyermekek ellátása | 295 208 | |
Normatív állami hozzájárulások összesen: | 28 509 056 | |
Pedagógiai szakszolgálat | 287 200 | |
Pedagógus továbbképzés támogatása | 41 105 | |
Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez | ||
- osztályfőnöki pótlék | 67 236 | |
- gyógypedagógiai pótlék kiegészítése | 112 732 | |
Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások | ||
- kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés | 357 000 | |
- tanulók ingyenes tankönyvellátása | 182 484 | |
Szakmai, tanügyi igazgatási informatikai felad. támogatása | 76 068 | |
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása | 5 366 | |
Kötött felhasználású támogatások összesen: | 1 129 191 | |
Egyéb támogatások | ||
Színházak működtetési támogatása | 3 826 400 | |
Normatív támogatások mindösszesen: | 33 464 647 | |
Főv. Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatása * | 4 723 | |
EGYÜTT: | 33 469 370 |
ezer Ft-ban | |||
Átadó megnevezés | Átadás célja | Eredeti terv | |
1 | 2 | 3 | |
I. Támogatás értékű működési bevétel | |||
Nemzetgazdasági Minisztérium | Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása | 32 200 000 | |
Nemzetgazdasági Minisztérium | Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése | 5 000 | |
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség | TÁMOP 3.1.4. pályázati támogatás | 518 | |
Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága | Pénzmaradvány terhére előirt befizetési kötelezettség | 1 000 000 | |
Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás | Parkolási díjbevételekből a Fővárosi Önkormányzatot megillető hányad | 205 130 | |
Összesen: | 33 410 648 | ||
II. Államháztartáson belüli továbbadási célú működési bevétel nemzetiségi önkormányzatok részére | |||
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium | Fővárosi nemzetiségi önkormányzatok támogatása | 4 723 | |
Összesen: | 4 723 | ||
III. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | |||
Bentlakásos szociális intézmények | Az átlagot meghaladó minőségű elhelyezési körülményeket és szolgáltatásokat biztosító szociális intézményekben fizetendő egyszeri hozzájárulásból részesedés | 4 000 | |
FKF Zrt. | Adósságszolgálat | 368 600 | |
Infrastruktur und Umwelt | INTERREG IVC - CATCH_MR projekt | 4 851 | |
Tresorerie Du Grand Lyon | INTERREG IVC - CLUSNET projekt | 3 615 | |
Fővárosi Közterület Hasznosítási Társulás | Közterület használati díj | 135 000 | |
Fővárosi Közterület Hasznosítási Társulás | BTDM által Karácsonyi Vásár kapcsán befizetett közterület használati díj | 40 000 | |
BKK Zrt. | Fővárosi Közterület-felügyelet részére a tehergépkocsi-behajtás ellenőrzésének fedezete | 90 000 | |
Összesen: | 646 066 |
Millió Ft-ban | ||||
Ágazat | Átadó megnevezése | Átvétel célja | Eredeti terv | |
1. | 2. | 3. | 4. | |
I. a) Támogatás értékű beruházási bevétel (8536) | ||||
Közlekedés | Buszsávok | |||
KMOP | Rákoskeresztúri buszkorridor | 501,426 | ||
KMOP | XVII. ker., Pesti úti buszsáv kialakítása | 175,748 | ||
KMOP | Közösségi közlekedés fejlesztése (Budaörsi és Hegyalja u.) | 0,000 | ||
KMOP | Közösségi közlekedés fejlesztése (Mészáros u.-Győző u.) | 56,825 | ||
KMOP | Közösségi közlekedés fejlesztése (Nagykörút) | 40,027 | ||
KMOP | Közösségi közlekedés fejlesztése (XI., Régi Budaörsi út) | 216,772 | ||
KMOP | Közösségi közlekedés fejlesztése (Szentmihályi út) | 167,305 | ||
Kerékpárutak | ||||
KMOP | IX-XXI. ker., Szabadkikötő úti kerékpárút | 111,867 | ||
KMOP | XVII. ker., Pesti út menti kerékpárút I. szakasz | 51,481 | ||
KMOP | XXI. ker., Ady E. úti kerékpárút | 63,700 | ||
KMOP | III. ker., Bécsi út - Nagyszombat u. menti kerékpáros útvonal | 39,525 | ||
KMOP | XI. ker., Bogdánfy úti kerékpársáv | 57,191 | ||
KMOP | X. ker., Fehér út menti kerékpárút | 56,657 | ||
KMOP | XVII. ker., Pesti út menti kerékpárút II. szakasz | 85,309 | ||
Utak | ||||
KMOP | Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz | 1 443,694 | ||
Városfejlesztés | ||||
KMOP | Budapest Szíve Program I. ütem Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése | 110,209 | ||
KMOP | Budapest Szíve Program I. ütem Reprezentatív kaputérség kiépítése | 86,631 | ||
Norvég Alap | M-3 autópálya bevezető szakasz, zajvédelem | 74,378 | ||
KÖZOP | Budapest 4-es metróvonal támogatása | 40 159,700 | ||
NFÜ, előkészítésre | É-D-i regionális gyorsvasút I. ütem rekonstrukció | 53,200 | ||
Vízgazdálkodás | KMOP | Dél-budapesti régió vízrendezése | 1 052,800 | |
KEOP előkészítésre | Budapest Komplex Integrált Szennyvízcsatornázása | 107,135 | ||
KEOP | Budapesti központi szennyvíztisztító telep vasúti vágány | |||
Kohéziós Alap | Budapesti központi szennyvíztisztító telep | 15 671,912 | ||
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium | Budapesti központi szennyvíztisztító telep | 4 822,127 | ||
Diósd Község Önkormányzata | Diósd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés | 2,040 | ||
Érd Város Önkormányzata | Érd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés | 30,225 | ||
Tárnok Nagyközség Önkormányzata | Tárnok szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés | 0,260 | ||
Egészségügy | KMOP | Szent Imre Kórház regionális eü. Központ rekonstrukció II. ütem; 2011. évi teljesítés utófinanszírozása | 55,600 | |
KMOP | Uzsoki u-i Kórház regionális eü. közp., rekonstr. II. ütem; 2011. évi teljesítés utófinanszírozása | 404,614 | ||
KMOP | Uzsoki utcai Kórház onkológiai fejlesztése, 2011. évi teljesítés utófinanszírozása | 29,295 | ||
GYEMSZI | Egészségügyi beruházások önrésze | 128,400 | ||
Sport feladatok | KMOP | Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció | 159,242 | |
Oktatási feladatok | Akadálymentesítések | |||
KMOP | Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szki., 2011. évi teljesítés utófinanszírozása | 30,000 | ||
Támogatásértékű beruházási bevétel összesen | 66 045,295 | |||
I. b) Támogatás értékű felújítási bevétel (8529) | ||||
Egészségügy | GYEMSZI | Egészségügyi felújítások önrésze | 706,188 | |
BM Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság | Tűzoltó laktanya felújítása | 53,300 | ||
Közlekedés | KMOP | Margit híd és kapcsolódó közlekedési rendszer felújítása | 1 333,134 | |
Támogatásértékű felújítási bevétel összesen | 2 092,622 | |||
II. a) Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (8523) | ||||
Városrendezés és vagyonkezelés | BVV Zrt. | Óbudai Gázgyár elszámolása | 1 000,000 | |
Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen | 1 000,000 |
Millió Ft-ban | |||
Átadó megnevezése | Átvétel célja | Eredeti terv | |
1. | 2. | 3. | |
I. Működési célú támogatási kölcsön (8527) | |||
Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium | TÁMOP 2.2.3. Projekthez nyújtott támogatási kölcsön törlesztése | 15,000 | |
BKV Zrt. | A BKV Zrt. likviditásának fenntartásához nyújtott tulajdonosi kölcsön törlesztése | 9 000,000 | |
Összesen: | 9 015,000 | ||
II. Felhalmozási célú támogatási kölcsön (8524 és 8816) | |||
Kerületi Önkormányzatok | Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése | 100,000 | |
Társasházak | Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése | 20,000 | |
Dél-Budai TISZK | KMOP 4.1.1. projekthez nyújtott kölcsön törlesztése | 65,000 | |
Egyéb szervezetek | Települési értékvédelmi támogatás kölcsön törlesztése | 57,636 | |
FKF Zrt. | Tulajdonosi kölcsön törlesztése | 80,900 | |
BKK Zrt. | Tagi kölcsön törlesztése | 210,380 | |
Összesen: | 533,916 |
ezer Ft | ||||||||
2012. év | ||||||||
Címrend | 2011. évi eredeti előirányzat összesen | Intézményi kör | Főpolgármesteri Hivatal | Önkormányzati kör | 2012. évre tervezett előirányzat összesen | Index % 2012/2011 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
I. | Működési kiadások | 263 318 478 | 75 641 269 | 10 561 571 | 94 211 782 | 180 414 622 | 68,5 | |
Társadalombiztosítási finanszírozási körbe tartozó intézmények | 89 770 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
a) személyi juttatások | 34 109 286 | 0 | 0,0 | |||||
b) munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 9 549 519 | 0 | 0,0 | |||||
c) dologi kiadások | 45 893 052 | 0 | 0,0 | |||||
d) egyéb működési kiadások | 218 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
ebből: támogatásértékű működési kiadás | 119 364 | 0 | 0,0 | |||||
működési célú pénzeszköz átadás Áht.-n kívülre, és egyéb juttatások | 98 934 | 0 | 0,0 | |||||
e) ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | - | |||||
Állami finanszírozási körbe tartozó intézmények | 173 548 323 | 75 641 269 | 10 561 571 | 94 211 782 | 180 414 622 | 104,0 | ||
a) személyi juttatások | 57 752 806 | 43 368 926 | 6 234 011 | 0 | 49 602 937 | 85,9 | ||
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 861 933 | 11 393 641 | 1 539 102 | 0 | 12 932 743 | 87,0 | ||
c) dologi kiadások | 58 443 971 | 20 295 719 | 2 771 567 | 38 110 748 | 61 178 034 | 104,7 | ||
- felvett hitelek kamata | 3 268 500 | 4 469 500 | 4 469 500 | 136,7 | ||||
- többi dologi kiadás | 55 175 471 | 20 295 719 | 2 771 567 | 33 641 248 | 56 708 534 | 102,8 | ||
d) egyéb működési kiadások | 41 929 336 | 16 331 | 16 891 | 56 101 034 | 56 134 256 | 133,9 | ||
ebből: támogatásértékű működési kiadás | 1 852 779 | 500 | 317 | 221 270 | 222 087 | 12,0 | ||
működési célú pénzeszköz átadás Áht.-n kívülre, és egyéb juttatások | 40 076 557 | 15 831 | 16 574 | 55 879 764 | 55 912 169 | 139,5 | ||
e) ellátottak pénzbeli juttatásai | 560 277 | 566 652 | 0 | 0 | 566 652 | 101,1 | ||
II. | Felhalmozási kiadások | 199 289 288 | 2 881 808 | 1 398 140 | 172 777 612 | 177 057 560 | 88,8 | |
1. | Beruházási kiadások | 65 199 194 | 2 372 233 | 1 001 720 | 62 721 720 | 66 095 673 | 101,4 | |
a) intézményi beruházások | 4 010 935 | 1 973 603 | 63 739 | 437 493 | 2 474 835 | 61,7 | ||
b) fővárosi nemzetiségi önkorm. int. beruházása | 0 | - | ||||||
c) céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 2 453 688 | 398 630 | 937 981 | 0 | 1 336 611 | 54,5 | ||
d) önkormányzati beruházások | 58 734 571 | 0 | 0 | 62 284 227 | 62 284 227 | 106,0 | ||
ebből: hitelek beruházásra elszám. kamata | 162 400 | 502 200 | 502 200 | 309,2 | ||||
pénzügyi befektetések | 0 | - | ||||||
2. | Felújítási kiadások | 25 734 044 | 509 575 | 396 420 | 20 149 096 | 21 055 091 | 81,8 | |
a) intézményi felújítások | 417 750 | 108 869 | 0 | 554 173 | 663 042 | 158,7 | ||
b) út-, hídfelújítás | 23 498 384 | 0 | 0 | 18 689 868 | 18 689 868 | 79,5 | ||
c) önkormányzati lakások felújítása | 63 042 | 0 | 0 | 109 967 | 109 967 | 174,4 | ||
d) céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 1 754 868 | 400 706 | 396 420 | 795 088 | 1 592 214 | 90,7 | ||
3. | Egyéb felhalmozási kiadások: | 108 356 050 | 0 | 0 | 89 906 796 | 89 906 796 | 83,0 | |
a) támogatásértékű beruházási kiadás | 10 950 379 | 0 | 0 | 9 600 096 | 9 600 096 | 87,7 | ||
b) támogatásértékű felújítási kiadás | 10 000 | 0 | 0 | 67 625 | 67 625 | 676,3 | ||
c) beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | 97 365 671 | 0 | 0 | 76 528 531 | 76 528 531 | 78,6 | ||
d) felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | 30 000 | 0 | 0 | 3 710 544 | 3 710 544 | 12 368,5 | ||
III. | Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése | 280 504 | 7 125 | 21 000 | 9 230 930 | 9 259 055 | 3 300,9 | |
a) működési célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése | 24 200 | 0 | 0 | 9 014 200 | 9 014 200 | 37 248,8 | ||
b) felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése | 256 304 | 7 125 | 21 000 | 216 730 | 244 855 | 95,5 | ||
IV. | Pénzforgalom nélküli kiadások | 30 331 555 | 0 | 408 891 | 19 028 768 | 19 437 659 | 64,1 | |
1. | Céltartalékok | 26 366 555 | 0 | 408 891 | 15 078 768 | 15 487 659 | 58,7 | |
a) működési | 7 044 736 | 10 214 629 | 10 214 629 | 145,0 | ||||
b) beruházási | 19 032 591 | 130 800 | 4 611 364 | 4 742 164 | 24,9 | |||
c) felújítási | 248 228 | 278 091 | 230 775 | 508 866 | 205,0 | |||
d) fővárosi nemzetiségi önkormányzatok céltartaléka | 41 000 | 22 000 | 22 000 | 53,7 | ||||
2. | Általános tartalék | 3 965 000 | 3 950 000 | 3 950 000 | 99,6 | |||
V. | Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek, Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás | 72 789 758 | 73 056 532 | 73 056 532 | 100,4 | |||
VI. | Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek, Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás miatti korrekció | -72 789 758 | -73 056 532 | 100,4 | ||||
D | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VI) | 493 219 825 | 78 530 202 | 12 389 602 | 368 305 624 | 386 168 896 | 78,3 | |
VII. | Értékpapírok vásárlásának kiadása | 0 | - | |||||
VIII. | Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai | 9 905 100 | 10 646 200 | 10 646 200 | 107,5 | |||
E | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen (VII+VIII) | 9 905 100 | 0 | 0 | 10 646 200 | 10 646 200 | 107,5 | |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) | 503 124 925 | 78 530 202 | 12 389 602 | 378 951 824 | 396 815 096 | 78,9 |
ezer Ft-ban | |||
Megnevezés | 2012 | ||
I. Működési bevételek és kiadások | |||
Működési célú bevételek | |||
1. | Intézményi működési bevételek (levonva az értékesített tárgyi eszközök áfa-ja) | 31 516 721 | |
2. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei (szja nélkül) | 94 393 474 | |
3. | Önkormányzatok költségvetési támogatása (működési) és átengedett személyi jövedelemadó bevétele | 38 524 737 | |
4. | Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 1 285 508 | |
5. | Támogatásértékű működési bevétel (Tb alaptól is) | 33 894 919 | |
6. | Államháztartáson belüli továbbadási célú működési bevétel nemzetiségi önkormányzatok részére | 4 723 | |
7. | Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | 9 015 000 | |
8. | Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 9 092 500 | |
9. | Működési célú bevételek összesen (1+....+8) | 217 727 582 | |
Működési célú kiadások | |||
10. | Személyi juttatások | 49 602 937 | |
11. | Munkaadókat terhelő járulékok | 12 932 743 | |
12. | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) | 56 573 460 | |
13. | Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás | 55 912 169 | |
14. | Támogatásértékű működési kiadás | 222 087 | |
15. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 566 652 | |
16. | Működési kölcsönök nyújtása, törlesztése | 9 014 200 | |
17. | Tartalékok | 14 186 629 | |
18. | Működési célú kiadások összesen (10+...+17) | 199 010 877 | |
II. Felhalmozás célú bevételek és kiadások | |||
Felhalmozási célú bevételek | |||
19. | Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei | 14 387 143 | |
20. | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei | 5 803 918 | |
21. | Fejlesztési célú támogatások | 0 | |
22. | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 1 024 600 | |
23. | Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 69 002 190 | |
24. | Felhalmozási áfa visszatérülése | 527 855 | |
25. | Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája | 135 074 | |
26. | Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | 566 455 | |
27. | Hosszú lejáratú hitel | 36 422 700 | |
28. | Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 51 217 579 | |
29. | Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+28) | 179 087 514 | |
Felhalmozási célú kiadások | |||
30. | Felhalmozási kiadások (áfával együtt, beruházásra elszámolható kamat nélkül) | 65 593 473 | |
31. | Felújítási kiadások (áfával együtt) | 21 055 091 | |
32. | Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés | 135 074 | |
33. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 80 239 075 | |
34. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | 9 667 721 | |
35. | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése | 244 855 | |
36. | Hosszú lejáratú hitel visszafizetése (tőketörlesztés) | 10 646 200 | |
37. | Hosszú lejáratú hitel kamata | 4 971 700 | |
38. | Tartalékok | 5 251 030 | |
39. | Felhalmozási célú kiadások összesen (30+...+38) | 197 804 219 | |
40. | Önkormányzat bevételei összesen (9+29) | 396 815 096 | |
41. | Önkormányzat kiadásai összesen (18+39) | 396 815 096 |
ezer Ft | |||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusz- tus | Szep- tember | Október | Novem- ber | Decem- ber | 2012. évi terv összesen | ||
B E V É T E L E K | |||||||||||||||
I. Működési bevételek | 10 684 116 | 7 059 234 | 10 425 858 | 31 889 368 | 12 065 739 | 16 186 057 | 10 061 604 | 11 862 898 | 42 325 509 | 10 723 665 | 13 162 273 | 23 308 835 | 199 755 156 | ||
1. | Intézményi működési bevételek | 1 899 108 | 2 057 367 | 2 047 853 | 2 581 908 | 2 781 303 | 1 919 614 | 2 080 567 | 2 817 539 | 3 852 377 | 2 106 447 | 3 853 398 | 3 654 314 | 31 651 795 | |
2. | Önk.-ok sajátos működési bevételei | 2 681 587 | 2 292 350 | 5 486 250 | 26 599 285 | 2 549 919 | 7 531 584 | 1 247 862 | 2 128 358 | 31 558 074 | 1 884 043 | 2 574 358 | 12 919 894 | 99 453 564 | |
2.1. | Illetékek | 454 560 | 454 560 | 785 510 | 282 660 | 684 270 | 572 410 | 540 443 | 520 927 | 343 736 | 404 149 | 285 601 | 353 174 | 5 682 000 | |
2.2. | Helyi adók | 1 258 950 | 1 258 950 | 3 501 631 | 25 747 108 | 1 162 460 | 5 956 909 | 0 | 783 863 | 30 304 720 | 546 296 | 1 667 060 | 11 742 053 | 83 930 000 | |
2.3. | Átengedett központi adó (Szja) | 778 475 | 389 238 | 389 238 | 389 238 | 389 238 | 389 238 | 389 238 | 389 238 | 389 238 | 389 237 | 389 237 | 389 237 | 5 060 090 | |
2.4. | Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bev. | 189 602 | 189 602 | 809 871 | 180 279 | 313 951 | 613 027 | 318 181 | 434 330 | 520 380 | 544 361 | 232 460 | 435 430 | 4 781 474 | |
3. | Működési támogatások | 5 885 375 | 2 491 471 | 2 490 129 | 2 490 129 | 2 491 471 | 2 490 129 | 2 490 129 | 2 673 955 | 2 490 129 | 2 490 129 | 2 491 471 | 2 490 130 | 33 464 647 | |
4. | Egyéb működési bevételek | 218 046 | 218 046 | 401 626 | 218 046 | 4 243 046 | 4 244 730 | 4 243 046 | 4 243 046 | 4 424 929 | 4 243 046 | 4 243 046 | 4 244 497 | 35 185 150 | |
II. | Felhalmozási bevételek | 1 099 447 | 1 099 447 | 8 004 534 | 5 838 196 | 8 858 385 | 5 593 290 | 10 094 080 | 11 508 517 | 6 589 067 | 7 601 049 | 8 423 666 | 16 036 028 | 90 745 706 | |
1. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 241 282 | 241 282 | 1 433 464 | 501 968 | 781 537 | 737 735 | 6 055 656 | 6 316 120 | 501 797 | 1 075 937 | 1 825 368 | 1 006 770 | 20 718 916 | |
2. | Felhalmozási támogatások | 0 | |||||||||||||
3. | Egyéb felhalmozási bevételek | 858 165 | 858 165 | 6 571 070 | 5 336 228 | 8 076 848 | 4 855 555 | 4 038 424 | 5 192 397 | 6 087 270 | 6 525 112 | 6 598 298 | 15 029 258 | 70 026 790 | |
III. | Támogatási kölcs. visszatér., igénybev. | 48 454 | 48 455 | 48 455 | 9 048 455 | 48 455 | 48 455 | 48 455 | 48 455 | 48 455 | 48 455 | 48 455 | 48 451 | 9 581 455 | |
Költségvetési bevételek összesen | 11 832 017 | 8 207 136 | 18 478 847 | 46 776 019 | 20 972 579 | 21 827 802 | 20 204 139 | 23 419 870 | 48 963 031 | 18 373 169 | 21 634 394 | 39 393 314 | 300 082 317 | ||
IV. | Költségvetés belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bev. | 60 310 079 | 60 310 079 | ||||||||||||
V. | Finanszírozási célú bevételek | 0 | 1 501 842 | 5 500 000 | 5 000 000 | 1 500 000 | 18 707 800 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 1 213 058 | 0 | 36 422 700 | |
Bevételek mindösszesen: | 72 142 096 | 9 708 978 | 23 978 847 | 51 776 019 | 22 472 579 | 40 535 602 | 21 704 139 | 23 419 870 | 50 463 031 | 18 373 169 | 22 847 452 | 39 393 314 | 396 815 096 | ||
K I A D Á S O K | |||||||||||||||
I. | Működési kiadások | 15 774 594 | 10 368 694 | 25 539 777 | 9 484 596 | 14 980 427 | 16 263 687 | 13 851 239 | 12 739 889 | 15 969 723 | 14 318 181 | 13 484 517 | 17 639 298 | 180 414 622 | |
1. | Személyi juttatások | 4 133 578 | 4 133 578 | 4 133 578 | 4 133 578 | 4 133 578 | 4 133 578 | 4 133 578 | 4 133 578 | 4 133 578 | 4 133 578 | 4 133 578 | 4 133 579 | 49 602 937 | |
2. | Munkaadókat terh. jár., szoc. hozz. adó | 1 077 729 | 1 077 729 | 1 077 729 | 1 077 729 | 1 077 729 | 1 077 729 | 1 077 729 | 1 077 728 | 1 077 728 | 1 077 728 | 1 077 728 | 1 077 728 | 12 932 743 | |
3. | Dologi kiadások | 4 158 696 | 4 752 796 | 10 757 143 | 3 278 409 | 5 415 751 | 6 105 010 | 3 287 497 | 3 085 496 | 6 187 952 | 3 030 062 | 3 845 532 | 7 273 690 | 61 178 034 | |
4. | Egyéb működési kiadások | 6 357 370 | 357 370 | 9 524 106 | 947 659 | 4 306 148 | 4 900 149 | 5 305 214 | 4 395 866 | 4 523 244 | 6 029 592 | 4 380 458 | 5 107 080 | 56 134 256 | |
5. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 47 221 | 47 221 | 47 221 | 47 221 | 47 221 | 47 221 | 47 221 | 47 221 | 47 221 | 47 221 | 47 221 | 47 221 | 566 652 | |
II. | Felhalmozási kiadások | 8 091 681 | 8 091 681 | 9 358 153 | 13 016 657 | 15 597 145 | 20 930 550 | 14 353 255 | 12 276 428 | 14 970 843 | 15 471 711 | 20 156 070 | 24 743 386 | 177 057 560 | |
1. | Beruházási kiadások | 3 376 190 | 3 376 190 | 3 450 186 | 3 560 318 | 6 136 672 | 8 233 769 | 5 236 320 | 4 299 286 | 5 477 351 | 6 312 150 | 8 017 563 | 8 619 678 | 66 095 673 | |
2. | Felújítási kiadások | 220 051 | 220 051 | 319 462 | 3 384 218 | 1 289 416 | 1 163 363 | 2 144 708 | 2 252 588 | 2 200 329 | 1 749 391 | 1 463 019 | 4 648 495 | 21 055 091 | |
3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 4 495 440 | 4 495 440 | 5 588 505 | 6 072 121 | 8 171 057 | 11 533 418 | 6 972 227 | 5 724 554 | 7 293 163 | 7 410 170 | 10 675 488 | 11 475 213 | 89 906 796 | |
III. | Támogatási kölcs. nyújtása, törl. | 21 587 | 5 021 588 | 4 021 588 | 21 588 | 21 588 | 21 588 | 21 588 | 21 588 | 21 588 | 21 588 | 21 588 | 21 588 | 9 259 055 | |
IV. | Céltartalékok | 0 | 0 | 553 118 | 769 430 | 769 820 | 1 542 021 | 2 049 112 | 2 060 270 | 2 090 751 | 2 244 424 | 2 118 816 | 5 239 897 | 19 437 659 | |
- működési | 543 476 | 755 841 | 755 841 | 1 511 683 | 1 511 683 | 1 511 683 | 1 511 683 | 1 511 683 | 1 511 683 | 3 061 373 | 14 186 629 | ||||
- felhalmozási | 9 642 | 13 589 | 13 979 | 30 338 | 537 429 | 548 587 | 579 068 | 732 741 | 607 133 | 2 178 524 | 5 251 030 | ||||
Költségvetési kiadások összesen | 23 887 862 | 23 481 963 | 39 472 636 | 23 292 271 | 31 368 980 | 38 757 846 | 30 275 194 | 27 098 175 | 33 052 905 | 32 055 904 | 35 780 991 | 47 644 169 | 386 168 896 | ||
V. | Finanszírozási célú kiadások | 0 | 0 | 4 153 750 | 401 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 153 750 | 401 650 | 0 | 1 535 400 | 10 646 200 | |
Kiadások mindösszesen: | 23 887 862 | 23 481 963 | 43 626 386 | 23 693 921 | 31 368 980 | 38 757 846 | 30 275 194 | 27 098 175 | 37 206 655 | 32 457 554 | 35 780 991 | 49 179 569 | 396 815 096 |
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
1001 (korábban 6001) | 1002 (korábban 6002) | 1003 (korábban 6005) | 1004 (korábban 6007) | |||||||||||||||||||||||
Budapest Főváros | Fővárosi Önkormányzat | Fővárosi Tűzoltóparancsnokság | Fővárosi Önkormányzat Közigaz- | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Közterület-felügyelete | Csarnok és Piac Igazgatósága | gatás-szervezési és Informatikai | |||||||||||||||||||||||
(CSAPI) | Szolgálat (FŐSZINFORM) | |||||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 812 061 | 952 960 | 117,4 | 549 570 | 572 462 | 104,2 | 5 101 985 | 0,0 | 34 637 | 0,0 | |||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 196 169 | 237 984 | 121,3 | 155 662 | 142 670 | 91,7 | 1 169 399 | 0,0 | 9 632 | 0,0 | |||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 330 394 | 353 755 | 107,1 | 2 173 537 | 2 045 280 | 94,1 | 432 663 | 0,0 | 1 495 | 0,0 | |||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 1 000 | 6 000 | 600,0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | 8 525 | 0,0 | - | ||||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 1 339 624 | 1 550 699 | 115,8 | 2 878 769 | 2 760 412 | 95,9 | 6 712 572 | 0 | 0,0 | 45 764 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | 220 000 | 103 000 | 46,8 | 65 900 | 0,0 | - | ||||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | 37 801 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | 500 | 0,0 | - | - | ||||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 37 801 | - | 220 500 | 103 000 | 46,7 | 65 900 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | 65 000 | 37 880 | 58,3 | 70 000 | 0,0 | - | ||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | 100 000 | 100 000 | 100,0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 100 000 | 100 000 | 100,0 | 65 000 | 37 880 | 58,3 | 70 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 1 439 624 | 1 688 500 | 117,3 | 3 164 269 | 2 901 292 | 91,7 | 6 848 472 | 0 | 0,0 | 45 764 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | 87 092 | 76 161 | 87,4 | 3 038 704 | 2 871 027 | 94,5 | 102 000 | 0,0 | 69 | 0,0 | |||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 1 168 877 | 1 127 801 | 96,5 | - | 6 721 972 | 0,0 | 45 695 | 0,0 | |||||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | 125 250 | 29 950 | 23,9 | 2 000 | 0,0 | - | ||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | 123 417 | 73 338 | 59,4 | - | 22 500 | 0,0 | - | ||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 59 638 | 410 600 | 688,5 | - | - | - | |||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | 600 | 600 | 100,0 | 315 | 315 | 100,0 | - | - | |||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 1 439 624 | 1 688 500 | 117,3 | 3 164 269 | 2 901 292 | 91,7 | 6 848 472 | 0 | 0,0 | 45 764 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | 374 | 360 | 96,3 | 153 | 152 | 99,3 | 1 692 | 0,0 | 28 | 0,0 | |||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
1001-1004 | 1102 | 1104 | 1107 | |||||||||||||||||||||||
Egyéb intézmények | Fővárosi Önkormányzat | Fővárosi Önkormányzat | Fővárosi Önkormányzat | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | összesen | Károlyi Sándor Kórház és | Péterfy Sándor utcai Kórház- | Egyesített Szent István és Szent | ||||||||||||||||||||||
Rendelőintézet | Rendelőintézet és Baleseti Központ | László Kórház-Rendelőintézet | ||||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 6 498 253 | 1 525 422 | 23,5 | 1 918 542 | 0,0 | 5 124 180 | 0,0 | 5 698 218 | 0,0 | ||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 1 530 862 | 380 654 | 24,9 | 528 405 | 0,0 | 1 379 695 | 0,0 | 1 531 730 | 0,0 | ||||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 2 938 089 | 2 399 035 | 81,7 | 1 422 146 | 0,0 | 5 231 500 | 0,0 | 14 322 645 | 0,0 | ||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 1 000 | 6 000 | 600,0 | 1 600 | 0,0 | - | - | ||||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | 8 525 | 0 | 0,0 | 10 329 | 0,0 | 21 600 | 0,0 | 55 188 | 0,0 | ||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 10 976 729 | 4 311 111 | 39,3 | 3 881 022 | 0 | 0,0 | 11 756 975 | 0 | 0,0 | 21 607 781 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | 285 900 | 103 000 | 36,0 | 2 500 | 0,0 | 40 300 | 0,0 | 24 000 | 0,0 | ||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | 0 | 37 801 | - | 137 500 | 0,0 | 98 594 | 0,0 | 402 400 | 0,0 | ||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | 500 | 0 | 0,0 | 8 270 | 0,0 | 9 000 | 0,0 | 10 809 | 0,0 | ||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 286 400 | 140 801 | 49,2 | 148 270 | 0 | 0,0 | 147 894 | 0 | 0,0 | 437 209 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | 135 000 | 37 880 | 28,1 | - | - | - | |||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | 100 000 | 100 000 | 100,0 | 65 000 | 0,0 | 70 000 | 0,0 | 90 000 | 0,0 | ||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 235 000 | 137 880 | 58,7 | 65 000 | 0 | 0,0 | 70 000 | 0 | 0,0 | 90 000 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 11 498 129 | 4 589 792 | 39,9 | 4 094 292 | 0 | 0,0 | 11 974 869 | 0 | 0,0 | 22 134 990 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | 3 227 865 | 2 947 188 | 91,3 | 168 292 | 0,0 | 655 000 | 0,0 | 1 527 729 | 0,0 | ||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 7 936 544 | 1 127 801 | 14,2 | 202 500 | 0,0 | 168 594 | 0,0 | 492 400 | 0,0 | ||||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 127 250 | 29 950 | 23,5 | - | 1 000 | 0,0 | 200 | 0,0 | |||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | 145 917 | 73 338 | 50,3 | 376 | 0,0 | 4 400 | 0,0 | 4 979 247 | 0,0 | ||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | 0 | 0 | - | 3 716 653 | 0,0 | 11 136 875 | 0,0 | 15 124 605 | 0,0 | ||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 59 638 | 410 600 | 688,5 | 2 000 | 0,0 | - | - | ||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 0 | 0 | - | 800 | 0,0 | - | - | ||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | 915 | 915 | 100,0 | 3 671 | 0,0 | 9 000 | 0,0 | 10 809 | 0,0 | ||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 11 498 129 | 4 589 792 | 39,9 | 4 094 292 | 0 | 0,0 | 11 974 869 | 0 | 0,0 | 22 134 990 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | 2 247 | 512 | 22,8 | 1 065 | 0,0 | 2 136 | 0,0 | 2 671 | 0,0 | ||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
1109 | 1110 | 1111 | 1112 | |||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat | Fővárosi Önkormányzat | Fővárosi Önkormányzat Szent János | Fővárosi Önkormányzat | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Bajcsy-Zsilinszky Kórház | Szent Imre Kórház | Kórháza és Észak-budai Egyesített | Nyírő Gyula Kórház | ||||||||||||||||||||||
és Rendelőintézet | Kórházai | |||||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 2 728 630 | 0,0 | 2 669 064 | 0,0 | 5 178 929 | 0,0 | 1 374 369 | 0,0 | |||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 885 856 | 0,0 | 714 081 | 0,0 | 1 398 082 | 0,0 | 366 919 | 0,0 | |||||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 4 075 514 | 0,0 | 3 137 250 | 0,0 | 6 099 803 | 0,0 | 1 585 807 | 0,0 | |||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | 48 000 | 0,0 | ||||||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 7 690 000 | 0 | 0,0 | 6 520 395 | 0 | 0,0 | 12 676 814 | 0 | 0,0 | 3 375 095 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | 10 000 | 0,0 | 30 000 | 0,0 | 75 000 | 0,0 | 9 960 | 0,0 | |||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | 14 800 | 0,0 | 95 010 | 0,0 | 352 400 | 0,0 | 2 300 | 0,0 | |||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | 42 605 | 0,0 | - | 2 000 | 0,0 | |||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | 10 000 | 0,0 | 17 000 | 0,0 | 2 600 | 0,0 | ||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 24 800 | 0 | 0,0 | 177 615 | 0 | 0,0 | 444 400 | 0 | 0,0 | 16 860 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | 10 000 | 0,0 | 50 000 | 0,0 | - | |||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | 203 750 | 0,0 | 50 000 | 0,0 | 78 000 | 0,0 | 28 000 | 0,0 | |||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 203 750 | 0 | 0,0 | 60 000 | 0 | 0,0 | 128 000 | 0 | 0,0 | 28 000 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 7 918 550 | 0 | 0,0 | 6 758 010 | 0 | 0,0 | 13 249 214 | 0 | 0,0 | 3 419 955 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | 800 000 | 0,0 | 1 400 000 | 0,0 | 972 880 | 0,0 | 744 561 | 0,0 | |||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 218 550 | 0,0 | 145 010 | 0,0 | 430 400 | 0,0 | 49 094 | 0,0 | |||||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | 500 | 0,0 | - | - | ||||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | 50 000 | 0,0 | 836 111 | 0,0 | 8 300 | 0,0 | ||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | 6 900 000 | 0,0 | 5 141 200 | 0,0 | 10 987 823 | 0,0 | 2 610 000 | 0,0 | |||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | 10 000 | 0,0 | - | 3 000 | 0,0 | |||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | 5 000 | 0,0 | - | - | ||||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | 6 300 | 0,0 | 22 000 | 0,0 | 5 000 | 0,0 | ||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 7 918 550 | 0 | 0,0 | 6 758 010 | 0 | 0,0 | 13 249 214 | 0 | 0,0 | 3 419 955 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | 1 340 | 0,0 | 1 068 | 0,0 | 2 150 | 0,0 | 739 | 0,0 | |||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
1113 | 1114 | 1116 | 1118 | |||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat | Fővárosi Önkormányzat | Fővárosi Önkormányzat | Fővárosi Önkormányzat | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Uzsoki utcai Kórház | Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és | Visegrádi Rehabilitációs | Heim Pál Gyermekkórház | ||||||||||||||||||||||
Rendelőintézet | Szakkórház és Gyógyfürdő | |||||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 2 690 287 | 0,0 | 3 470 714 | 0,0 | 446 018 | 0,0 | 2 523 735 | 0,0 | |||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 767 310 | 0,0 | 1 096 931 | 0,0 | 120 739 | 0,0 | 681 371 | 0,0 | |||||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 4 666 155 | 0,0 | 3 339 359 | 0,0 | 312 373 | 0,0 | 1 553 500 | 0,0 | |||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 10 000 | 0,0 | - | - | 39 134 | 0,0 | |||||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | 32 247 | 0,0 | ||||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 8 133 752 | 0 | 0,0 | 7 907 004 | 0 | 0,0 | 879 130 | 0 | 0,0 | 4 829 987 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | 21 967 | 0,0 | 284 356 | 0,0 | 3 732 | 0,0 | 34 000 | 0,0 | |||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | 49 500 | 0,0 | 47 000 | 0,0 | 4 500 | 0,0 | 202 600 | 0,0 | |||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | 51 000 | 0,0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | 6 000 | 0,0 | - | 2 500 | 0,0 | 11 200 | 0,0 | ||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 128 467 | 0 | 0,0 | 331 356 | 0 | 0,0 | 10 732 | 0 | 0,0 | 247 800 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | 30 000 | 0,0 | - | 56 000 | 0,0 | |||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | 50 600 | 0,0 | 5 000 | 0,0 | 40 000 | 0,0 | 45 000 | 0,0 | |||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 50 600 | 0 | 0,0 | 35 000 | 0 | 0,0 | 40 000 | 0 | 0,0 | 101 000 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 8 312 819 | 0 | 0,0 | 8 273 360 | 0 | 0,0 | 929 862 | 0 | 0,0 | 5 178 787 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | 315 461 | 0,0 | 363 000 | 0,0 | 58 252 | 0,0 | 650 000 | 0,0 | |||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 100 100 | 0,0 | 68 666 | 0,0 | 44 500 | 0,0 | 268 587 | 0,0 | |||||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 50 | 0,0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | 7 000 | 0,0 | 17 338 | 0,0 | - | 6 000 | 0,0 | ||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | 7 883 958 | 0,0 | 7 820 000 | 0,0 | 798 880 | 0,0 | 4 200 000 | 0,0 | |||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | 4 356 | 0,0 | - | - | ||||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 250 | 0,0 | - | 25 856 | 0,0 | - | |||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | 14 000 | 0,0 | ||||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | 29 000 | 0,0 | ||||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | 6 000 | 0,0 | - | 2 374 | 0,0 | 11 200 | 0,0 | ||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 8 312 819 | 0 | 0,0 | 8 273 360 | 0 | 0,0 | 929 862 | 0 | 0,0 | 5 178 787 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | 1 275 | 0,0 | 1 912 | 0,0 | 191 | 0,0 | 1 471 | 0,0 | |||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
1100 | 1201 | 1100 és 1200 | ||||||||||||||||||||||||
Fekvőbetegek gyógyintézeti | Fővárosi Önkormányzat | Egészségügyi intézmények | ||||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | ellátása összesen | Központi Stomatológiai Intézet | összesen | |||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | ||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | |||||||||||||||||
1 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | |||||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 33 822 686 | 0 | 0,0 | 286 600 | 0,0 | 34 109 286 | 0 | 0,0 | |||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 9 471 119 | 0 | 0,0 | 78 400 | 0,0 | 9 549 519 | 0 | 0,0 | |||||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 45 746 052 | 0 | 0,0 | 147 000 | 0,0 | 45 893 052 | 0 | 0,0 | |||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 98 734 | 0 | 0,0 | 200 | 0,0 | 98 934 | 0 | 0,0 | |||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | 119 364 | 0 | 0,0 | - | 119 364 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 89 257 955 | 0 | 0,0 | 512 200 | 0 | 0,0 | 89 770 155 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | 535 815 | 0 | 0,0 | 1 200 | 0,0 | 537 015 | 0 | 0,0 | |||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | 1 406 604 | 0 | 0,0 | - | 1 406 604 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | 95 605 | 0 | 0,0 | - | 95 605 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | 77 379 | 0 | 0,0 | - | 77 379 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 2 115 403 | 0 | 0,0 | 1 200 | 0 | 0,0 | 2 116 603 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | 146 000 | 0 | 0,0 | - | 146 000 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | 725 350 | 0 | 0,0 | 27 000 | 0,0 | 752 350 | 0 | 0,0 | |||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 871 350 | 0 | 0,0 | 27 000 | 0 | 0,0 | 898 350 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 92 244 708 | 0 | 0,0 | 540 400 | 0 | 0,0 | 92 785 108 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | 7 655 175 | 0 | 0,0 | 27 000 | 0,0 | 7 682 175 | 0 | 0,0 | |||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 2 188 401 | 0 | 0,0 | 27 000 | 0,0 | 2 215 401 | 0 | 0,0 | |||||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 1 750 | 0 | 0,0 | - | 1 750 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | 5 908 772 | 0 | 0,0 | 18 000 | 0,0 | 5 926 772 | 0 | 0,0 | |||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | 76 319 994 | 0 | 0,0 | 468 400 | 0,0 | 76 788 394 | 0 | 0,0 | |||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | 4 356 | 0 | 0,0 | - | 4 356 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 41 106 | 0 | 0,0 | - | 41 106 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 19 800 | 0 | 0,0 | - | 19 800 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 29 000 | 0 | 0,0 | - | 29 000 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | 76 354 | 0 | 0,0 | - | 76 354 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 92 244 708 | 0 | 0,0 | 540 400 | 0 | 0,0 | 92 785 108 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | 16 018 | 0,0 | 142 | 0,0 | 16 160 | 0,0 | |||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
2102 | 2103 | 2104 | 2106 | |||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Idősek | Fővárosi Önkormányzat Idősek | Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi | Fővárosi Önkormányzat Idősek | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Otthona, Baross utca | Otthona, Dózsa György út | Vilmos Idősek Otthona | Otthona, Halom utca | ||||||||||||||||||||||
(Rózsa utca) | ||||||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 201 994 | 208 111 | 103,0 | 200 611 | 205 774 | 102,6 | 169 330 | 177 327 | 104,7 | 341 478 | 351 483 | 102,9 | |||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 54 934 | 56 978 | 103,7 | 54 396 | 55 789 | 102,6 | 46 853 | 49 012 | 104,6 | 94 198 | 96 899 | 102,9 | |||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 876 | 966 | 110,3 | 1 501 | 1 501 | 100,0 | 666 | 700 | 105,1 | 300 | - | ||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 135 740 | 140 800 | 103,7 | 117 301 | 132 714 | 113,1 | 131 231 | 139 555 | 106,3 | 211 062 | 215 353 | 102,0 | |||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 393 544 | 406 855 | 103,4 | 373 809 | 395 778 | 105,9 | 348 080 | 366 594 | 105,3 | 646 738 | 664 035 | 102,7 | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | 1 500 | 1 000 | 66,7 | 1 500 | 1 500 | 100,0 | 1 500 | 1 500 | 100,0 | |||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | - | 500 | - | ||||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 1 500 | 1 000 | 66,7 | 1 500 | 1 500 | 100,0 | 1 500 | 2 000 | 133,3 | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | 3 421 | 0,0 | ||||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | 7 000 | 4 000 | 57,1 | 15 000 | 0,0 | 9 381 | 19 381 | 206,6 | 9 500 | 3 500 | 36,8 | ||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 7 000 | 4 000 | 57,1 | 15 000 | 0 | 0,0 | 9 381 | 19 381 | 206,6 | 12 921 | 3 500 | 27,1 | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 400 544 | 410 855 | 102,6 | 390 309 | 396 778 | 101,7 | 358 961 | 387 475 | 107,9 | 661 159 | 669 535 | 101,3 | |||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | 117 955 | 123 105 | 104,4 | 110 413 | 126 643 | 114,7 | 132 198 | 140 556 | 106,3 | 313 034 | 314 668 | 100,5 | |||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 282 589 | 287 750 | 101,8 | 279 735 | 270 135 | 96,6 | 226 763 | 246 919 | 108,9 | 347 679 | 354 407 | 101,9 | |||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | 161 | 0,0 | - | 446 | 460 | 103,1 | ||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 400 544 | 410 855 | 102,6 | 390 309 | 396 778 | 101,7 | 358 961 | 387 475 | 107,9 | 661 159 | 669 535 | 101,3 | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | 105 | 105 | 100,0 | 97 | 97 | 100,0 | 104 | 104 | 100,0 | 176 | 176 | 100,0 | |||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
2107 | 2108 | 2109 | 2110 | |||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Idősek | Fővárosi Önkormányzat Idősek | Fővárosi Önkormányzat Idősek | Fővárosi Önkormányzat Idősek és | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Otthona, Kamaraerdei út | Otthona, Kútvölgyi út | Otthona, Pesti út | Pszichiátriai Betegek Otthona, | ||||||||||||||||||||||
Virág Benedek utca | ||||||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 553 959 | 574 243 | 103,7 | 392 496 | 397 750 | 101,3 | 462 563 | 474 357 | 102,5 | 363 222 | 375 590 | 103,4 | |||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 140 455 | 145 931 | 103,9 | 105 922 | 107 341 | 101,3 | 127 103 | 130 288 | 102,5 | 91 575 | 94 913 | 103,6 | |||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 893 | 1 193 | 133,6 | 366 | 288 | 78,7 | 951 | 1 951 | 205,2 | 1 500 | 1 500 | 100,0 | |||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 569 589 | 602 962 | 105,9 | 191 870 | 208 883 | 108,9 | 380 152 | 404 152 | 106,3 | 245 310 | 255 093 | 104,0 | |||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | 20 | 20 | 100,0 | - | |||||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 1 264 896 | 1 324 329 | 104,7 | 690 654 | 714 262 | 103,4 | 970 789 | 1 010 768 | 104,1 | 701 607 | 727 096 | 103,6 | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | 4 000 | 6 000 | 150,0 | 1 800 | 1 524 | 84,7 | 5 100 | 5 100 | 100,0 | - | |||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | 585 | 585 | 100,0 | - | - | |||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 4 000 | 6 000 | 150,0 | 2 385 | 2 109 | 88,4 | 5 100 | 5 100 | 100,0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | 17 700 | 11 000 | 62,1 | - | 4 125 | 4 125 | 100,0 | - | |||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | 10 000 | 0,0 | 4 925 | 0,0 | 4 500 | 0,0 | 6 300 | 0,0 | |||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 27 700 | 11 000 | 39,7 | 4 925 | 0 | 0,0 | 8 625 | 4 125 | 47,8 | 6 300 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 1 296 596 | 1 341 329 | 103,5 | 697 964 | 716 371 | 102,6 | 984 514 | 1 019 993 | 103,6 | 707 907 | 727 096 | 102,7 | |||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | 617 000 | 646 184 | 104,7 | 308 474 | 325 133 | 105,4 | 440 000 | 465 000 | 105,7 | 280 000 | 289 763 | 103,5 | |||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 678 785 | 694 545 | 102,3 | 389 436 | 391 184 | 100,4 | 543 514 | 553 993 | 101,9 | 427 827 | 437 283 | 102,2 | |||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | 811 | 600 | 74,0 | 54 | 54 | 100,0 | 1 000 | 1 000 | 100,0 | 80 | 50 | 62,5 | |||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 1 296 596 | 1 341 329 | 103,5 | 697 964 | 716 371 | 102,6 | 984 514 | 1 019 993 | 103,6 | 707 907 | 727 096 | 102,7 | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | 278 | 278 | 100,0 | 186 | 186 | 100,0 | 246 | 246 | 100,0 | 204 | 204 | 100,0 | |||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
2111 | 2112 | 2113 | 2114 | |||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat | Fővárosi Önkormányzat Értelmi | Fővárosi Önkormányzat | Fővárosi Önkormányzat Idősek | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Fogyatékosok és Pszichiátriai | Fogyatékosok Otthona, | Foglalkoztató Intézete, | Otthona, Gödöllő | ||||||||||||||||||||||
Betegek Otthona, Búcsúszentlászló | Csákánydoroszló | (Darvastó) | ||||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 280 247 | 293 932 | 104,9 | 278 844 | 295 527 | 106,0 | 280 511 | 292 774 | 104,4 | 295 745 | 305 486 | 103,3 | |||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 76 974 | 78 668 | 102,2 | 74 818 | 79 323 | 106,0 | 72 338 | 75 648 | 104,6 | 75 123 | 77 753 | 103,5 | |||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 955 | 955 | 100,0 | 100 | 100 | 100,0 | 2 500 | 2 000 | 80,0 | 1 035 | 1 035 | 100,0 | |||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 163 608 | 201 050 | 122,9 | 117 183 | 126 420 | 107,9 | 154 267 | 172 877 | 112,1 | 202 454 | 213 864 | 105,6 | |||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | 500 | 500 | 100,0 | - | |||||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 521 784 | 574 605 | 110,1 | 470 945 | 501 370 | 106,5 | 510 116 | 543 799 | 106,6 | 574 357 | 598 138 | 104,1 | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | 1 000 | 1 000 | 100,0 | - | 5 000 | 5 000 | 100,0 | 2 500 | 2 500 | 100,0 | |||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | 382 025 | 199 325 | 52,2 | - | - | - | |||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | 600 | 600 | 100,0 | 700 | 1 000 | 142,9 | 500 | 500 | 100,0 | |||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 383 025 | 200 325 | 52,3 | 600 | 600 | 100,0 | 5 700 | 6 000 | 105,3 | 3 000 | 3 000 | 100,0 | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | 15 000 | 15 000 | 100,0 | 11 000 | 0,0 | - | ||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 15 000 | 15 000 | 100,0 | 11 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 904 809 | 774 930 | 85,6 | 486 545 | 516 970 | 106,3 | 526 816 | 549 799 | 104,4 | 577 357 | 601 138 | 104,1 | |||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | 170 800 | 206 442 | 120,9 | 184 557 | 193 834 | 105,0 | 214 000 | 224 000 | 104,7 | 236 860 | 248 170 | 104,8 | |||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 733 609 | 568 288 | 77,5 | 301 088 | 322 276 | 107,0 | 306 316 | 319 349 | 104,3 | 339 957 | 352 428 | 103,7 | |||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | 5 000 | 5 000 | 100,0 | - | |||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 500 | 150 | 30,0 | - | |||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | 400 | 200 | 50,0 | 900 | 860 | 95,6 | 1 000 | 1 300 | 130,0 | 540 | 540 | 100,0 | |||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 904 809 | 774 930 | 85,6 | 486 545 | 516 970 | 106,3 | 526 816 | 549 799 | 104,4 | 577 357 | 601 138 | 104,1 | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | 176 | 176 | 100,0 | 174 | 174 | 100,0 | 170 | 170 | 100,0 | 162 | 162 | 100,0 | |||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
2115 | 2116 | 2118 | 2119 | |||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Idősek | Fővárosi Önkormányzat Értelmi | Fővárosi Önkormányzat Idősek | Fővárosi Önkormányzat | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Otthona, Gyula | Fogyatékosok Otthona, Kéthely | Otthona, Polgárdi-Ipartelepek | Pszichiátriai Betegek Otthona, | ||||||||||||||||||||||
Szentgotthárd | ||||||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 363 808 | 381 379 | 104,8 | 228 876 | 251 719 | 110,0 | 175 844 | 188 525 | 107,2 | 635 759 | 669 481 | 105,3 | |||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 95 743 | 100 487 | 105,0 | 63 507 | 69 676 | 109,7 | 47 479 | 50 229 | 105,8 | 173 571 | 174 676 | 100,6 | |||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 992 | 1 992 | 100,0 | 274 | 274 | 100,0 | 600 | 780 | 130,0 | 3 500 | 3 500 | 100,0 | |||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 277 743 | 282 334 | 101,7 | 111 749 | 104 749 | 93,7 | 127 152 | 130 730 | 102,8 | 431 293 | 420 656 | 97,5 | |||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 40 | 0,0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 739 326 | 766 192 | 103,6 | 404 406 | 426 418 | 105,4 | 351 075 | 370 264 | 105,5 | 1 244 123 | 1 268 313 | 101,9 | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | 4 700 | 2 369 | 50,4 | 649 | 7 649 | 1178,6 | 850 | 850 | 100,0 | 6 393 | 6 000 | 93,9 | |||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | 1 200 | 1 200 | 100,0 | - | 200 | 200 | 100,0 | 1 750 | 650 | 37,1 | |||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 5 900 | 3 569 | 60,5 | 649 | 7 649 | 1178,6 | 1 050 | 1 050 | 100,0 | 8 143 | 6 650 | 81,7 | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | 5 600 | 5 080 | 90,7 | - | - | - | |||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | 2 300 | 0,0 | 12 800 | 0,0 | |||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 5 600 | 5 080 | 90,7 | 0 | 0 | - | 2 300 | 0 | 0,0 | 12 800 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 750 826 | 774 841 | 103,2 | 405 055 | 434 067 | 107,2 | 354 425 | 371 314 | 104,8 | 1 265 066 | 1 274 963 | 100,8 | |||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | 319 432 | 323 971 | 101,4 | 155 000 | 170 000 | 109,7 | 130 283 | 136 386 | 104,7 | 532 000 | 512 650 | 96,4 | |||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 427 655 | 449 970 | 105,2 | 249 675 | 263 687 | 105,6 | 223 742 | 234 373 | 104,8 | 731 316 | 761 663 | 104,1 | |||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 1 700 | 0,0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | 939 | 0,0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | 1 100 | 900 | 81,8 | 380 | 380 | 100,0 | 400 | 555 | 138,8 | 1 750 | 650 | 37,1 | |||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 750 826 | 774 841 | 103,2 | 405 055 | 434 067 | 107,2 | 354 425 | 371 314 | 104,8 | 1 265 066 | 1 274 963 | 100,8 | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | 200 | 200 | 100,0 | 145 | 145 | 100,0 | 91 | 91 | 100,0 | 371 | 371 | 100,0 | |||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
2120 | 2121 | 2122 | 2123 | |||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Idősek | Fővárosi Önkormányzat | Fővárosi Önkormányzat Értelmi | Fővárosi Önkormányzat Idősek | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Otthona, Szombathely | Pszichiátriai Betegek | Fogyatékosok Otthona, Tordas | Otthona, Vámosmikola | ||||||||||||||||||||||
Otthona, Tompa | ||||||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 131 688 | 144 197 | 109,5 | 161 994 | 169 273 | 104,5 | 327 490 | 341 664 | 104,3 | 251 525 | 264 865 | 105,3 | |||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 37 602 | 39 254 | 104,4 | 42 607 | 44 573 | 104,6 | 87 792 | 91 621 | 104,4 | 64 419 | 67 615 | 105,0 | |||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 603 | 725 | 120,2 | 2 712 | 2 712 | 100,0 | 259 | 259 | 100,0 | 1 522 | 1 522 | 100,0 | |||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 78 615 | 74 493 | 94,8 | 90 239 | 94 369 | 104,6 | 153 936 | 181 636 | 118,0 | 124 683 | 127 033 | 101,9 | |||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 10 | 10 | 100,0 | - | 66 | 66 | 100,0 | - | |||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 248 518 | 258 679 | 104,1 | 297 552 | 310 927 | 104,5 | 569 543 | 615 246 | 108,0 | 442 149 | 461 035 | 104,3 | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | 3 849 | 3 849 | 100,0 | - | 5 000 | 5 000 | 100,0 | 6 300 | 6 300 | 100,0 | |||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | 600 | 600 | 100,0 | - | |||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 3 849 | 3 849 | 100,0 | 0 | 0 | - | 5 600 | 5 600 | 100,0 | 6 300 | 6 300 | 100,0 | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | 500 | 500 | 100,0 | 985 | 985 | 100,0 | - | - | |||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | 8 000 | 8 000 | 100,0 | - | 3 000 | 2 695 | 89,8 | 29 000 | 0,0 | ||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 8 500 | 8 500 | 100,0 | 985 | 985 | 100,0 | 3 000 | 2 695 | 89,8 | 29 000 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 260 867 | 271 028 | 103,9 | 298 537 | 311 912 | 104,5 | 578 143 | 623 541 | 107,9 | 477 449 | 467 335 | 97,9 | |||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | 103 942 | 106 192 | 102,2 | 97 363 | 101 530 | 104,3 | 214 900 | 242 600 | 112,9 | 202 000 | 206 000 | 102,0 | |||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 156 825 | 164 596 | 105,0 | 200 692 | 209 937 | 104,6 | 362 543 | 380 241 | 104,9 | 275 199 | 261 235 | 94,9 | |||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | 410 | 410 | 100,0 | - | - | |||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | 100 | 240 | 240,0 | 72 | 35 | 48,6 | 700 | 700 | 100,0 | 250 | 100 | 40,0 | |||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 260 867 | 271 028 | 103,9 | 298 537 | 311 912 | 104,5 | 578 143 | 623 541 | 107,9 | 477 449 | 467 335 | 97,9 | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | 80 | 80 | 100,0 | 104 | 104 | 100,0 | 175 | 175 | 100,0 | 136 | 136 | 100,0 | |||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
2126 | 2127 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Értelmi | Fővárosi Önkormányzat Budapesti | Szociálpolitikai intézmények | ||||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Fogyatékosok Otthona, Zsira | Módszertani Szociális Központ | összesen | |||||||||||||||||||||||
és Intézményei | ||||||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | ||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | |||||||||||||||||
1 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | |||||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 327 900 | 343 688 | 104,8 | 947 944 | 1 104 509 | 116,5 | 7 373 828 | 7 811 654 | 105,9 | ||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 89 396 | 93 659 | 104,8 | 255 944 | 298 591 | 116,7 | 1 972 749 | 2 078 924 | 105,4 | ||||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 469 | 469 | 100,0 | - | 23 274 | 24 722 | 106,2 | ||||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 113 015 | 123 175 | 109,0 | 651 814 | 957 972 | 147,0 | 4 780 006 | 5 310 870 | 111,1 | ||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | 636 | 596 | 93,7 | ||||||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 530 780 | 560 991 | 105,7 | 1 855 702 | 2 361 072 | 127,2 | 14 150 493 | 15 226 766 | 107,6 | ||||||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | 2 000 | 2 000 | 100,0 | 21 529 | 21 529 | 100,0 | 75 170 | 80 670 | 107,3 | ||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | 382 025 | 199 325 | 52,2 | ||||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | 6 135 | 5 835 | 95,1 | ||||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 2 000 | 2 000 | 100,0 | 21 529 | 21 529 | 100,0 | 463 330 | 285 830 | 61,7 | ||||||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | 2 000 | 2 000 | 100,0 | - | 60 331 | 38 690 | 64,1 | ||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | 11 400 | 456 | 4,0 | 8 000 | 0,0 | 141 106 | 38 032 | 27,0 | |||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 13 400 | 2 456 | 18,3 | 8 000 | 0 | 0,0 | 201 437 | 76 722 | 38,1 | ||||||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 546 180 | 565 447 | 103,5 | 1 885 231 | 2 382 601 | 126,4 | 14 815 260 | 15 589 318 | 105,2 | ||||||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | 184 320 | 194 480 | 105,5 | 252 786 | 332 786 | 131,6 | 5 317 317 | 5 630 093 | 105,9 | ||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 361 860 | 370 967 | 102,5 | 1 358 168 | 1 794 815 | 132,1 | 9 204 973 | 9 690 041 | 105,3 | ||||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | 1 700 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | 220 000 | 230 000 | 104,5 | 225 939 | 235 000 | 104,0 | ||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | 50 000 | 25 000 | 50,0 | 50 910 | 25 560 | 50,2 | ||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | 4 277 | 0,0 | 4 277 | 0 | 0,0 | |||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | 10 144 | 8 624 | 85,0 | ||||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 546 180 | 565 447 | 103,5 | 1 885 231 | 2 382 601 | 126,4 | 14 815 260 | 15 589 318 | 105,2 | ||||||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | 196 | 196 | 100,0 | 469 | 517 | 110,2 | 4 045 | 4 093 | 101,2 | ||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
3101 | 3102 | 3103 | 3104 | |||||||||||||||||||||||
Káldor Miklós | Ady Endre Fővárosi | Vécsey János Kollégium | Terézvárosi Középfokú Kollégium | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Kollégium | Gyakorló Kollégium | (Szél utca) | |||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 97 689 | 0,0 | 42 184 | 0,0 | 75 351 | 0,0 | 60 762 | 0,0 | |||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 27 445 | 0,0 | 10 134 | 0,0 | 19 951 | 0,0 | 16 481 | 0,0 | |||||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | 100 | 0,0 | 234 | 0,0 | - | |||||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 88 467 | 0,0 | 15 353 | 0,0 | 51 484 | 0,0 | 36 567 | 0,0 | |||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 213 601 | 0 | 0,0 | 67 771 | 0 | 0,0 | 147 020 | 0 | 0,0 | 113 810 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | 390 | 0,0 | - | 419 | 0,0 | |||||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 390 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | 419 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | 19 000 | 0,0 | - | ||||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 19 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 213 601 | 0 | 0,0 | 68 161 | 0 | 0,0 | 166 020 | 0 | 0,0 | 114 229 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | 62 000 | 0,0 | 6 022 | 0,0 | 17 800 | 0,0 | 13 700 | 0,0 | |||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 149 101 | 0,0 | 62 139 | 0,0 | 148 220 | 0,0 | 100 529 | 0,0 | |||||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | 2 500 | 0,0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 213 601 | 0 | 0,0 | 68 161 | 0 | 0,0 | 166 020 | 0 | 0,0 | 114 229 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | 59 | 0,0 | 23 | 0,0 | 45 | 0,0 | 36 | 0,0 | |||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
3104 01 | 3105 | 3105 02 | 3105 03 | |||||||||||||||||||||||
Fábry Zoltán Középiskolás | Ferenczy Noémi Középiskolai | Középiskolai Leánykollégium | Varga Katalin Középiskolai | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Leánykollégium | Kollégium | (Uzsoki utca) | Kollégium | ||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 33 531 | 0,0 | 46 073 | 0,0 | 36 704 | 0,0 | 33 747 | 0,0 | |||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 9 136 | 0,0 | 12 510 | 0,0 | 9 646 | 0,0 | 9 374 | 0,0 | |||||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | 39 827 | 0,0 | - | - | ||||||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | 20 | 0,0 | - | - | ||||||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 42 667 | 0 | 0,0 | 98 430 | 0 | 0,0 | 46 350 | 0 | 0,0 | 43 121 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | 375 | 0,0 | - | - | ||||||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 375 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 42 667 | 0 | 0,0 | 98 805 | 0 | 0,0 | 46 350 | 0 | 0,0 | 43 121 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | 13 612 | 0,0 | - | - | ||||||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 42 667 | 0,0 | 84 494 | 0,0 | 46 350 | 0,0 | 43 121 | 0,0 | |||||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | 699 | 0,0 | - | - | ||||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 42 667 | 0 | 0,0 | 98 805 | 0 | 0,0 | 46 350 | 0 | 0,0 | 43 121 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | 20 | 0,0 | 26 | 0,0 | 20 | 0,0 | 20 | 0,0 | |||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
3106 | 3107 | 3108 | 3109 | |||||||||||||||||||||||
Táncsics Mihály | Deák Ferenc Középiskolai | Zugligeti Középiskolai | Pannónia Középiskolás | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Tehetséggondozó Kollégium | Kollégium | Leánykollégium | Kollégium | ||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 212 546 | 0,0 | 109 302 | 0,0 | 15 118 | 0,0 | 96 949 | 0,0 | |||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 54 196 | 0,0 | 29 574 | 0,0 | 4 363 | 0,0 | 26 181 | 0,0 | |||||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 500 | 0,0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 105 465 | 0,0 | 87 045 | 0,0 | 6 150 | 0,0 | 43 895 | 0,0 | |||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 1 000 | 0,0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 373 707 | 0 | 0,0 | 225 921 | 0 | 0,0 | 25 631 | 0 | 0,0 | 167 025 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | 1 040 | 0,0 | - | 105 | 0,0 | |||||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 1 040 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | 105 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 373 707 | 0 | 0,0 | 226 961 | 0 | 0,0 | 25 631 | 0 | 0,0 | 167 130 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | 59 600 | 0,0 | 42 270 | 0,0 | 3 800 | 0,0 | 16 050 | 0,0 | |||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 314 107 | 0,0 | 184 691 | 0,0 | 21 831 | 0,0 | 151 080 | 0,0 | |||||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 373 707 | 0 | 0,0 | 226 961 | 0 | 0,0 | 25 631 | 0 | 0,0 | 167 130 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | 112 | 0,0 | 61 | 0,0 | 17 | 0,0 | 50 | 0,0 | |||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
3110 | 3111 | 3112 | 3113 | |||||||||||||||||||||||
József Attila Középiskolai | Kós Károly Kollégium | Czóbel Ernő Kollégium | Váci Mihály Kollégium | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Kollégium | |||||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 57 646 | 0,0 | 165 057 | 0,0 | 62 781 | 0,0 | 178 220 | 0,0 | |||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 14 321 | 0,0 | 47 694 | 0,0 | 17 375 | 0,0 | 50 022 | 0,0 | |||||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 400 | 0,0 | 1 000 | 0,0 | 200 | 0,0 | 765 | 0,0 | |||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 33 892 | 0,0 | 176 210 | 0,0 | 19 888 | 0,0 | 126 122 | 0,0 | |||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | 100 | 0,0 | - | 30 | 0,0 | |||||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 106 259 | 0 | 0,0 | 390 061 | 0 | 0,0 | 100 244 | 0 | 0,0 | 355 159 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | 2 000 | 0,0 | 4 600 | 0,0 | 900 | 0,0 | - | ||||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 2 000 | 0 | 0,0 | 4 600 | 0 | 0,0 | 900 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | 60 000 | 0,0 | - | - | ||||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 60 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 108 259 | 0 | 0,0 | 454 661 | 0 | 0,0 | 101 144 | 0 | 0,0 | 355 159 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | 17 858 | 0,0 | 121 495 | 0,0 | 14 100 | 0,0 | 49 167 | 0,0 | |||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 90 401 | 0,0 | 333 166 | 0,0 | 87 044 | 0,0 | 304 663 | 0,0 | |||||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | 1 329 | 0,0 | ||||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 108 259 | 0 | 0,0 | 454 661 | 0 | 0,0 | 101 144 | 0 | 0,0 | 355 159 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | 30 | 0,0 | 92 | 0,0 | 32 | 0,0 | 89 | 0,0 | |||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
3115 | 3116 | 3117 | 3117 01 | |||||||||||||||||||||||
Gyengénlátók Általános Iskolája, | Gennaro Verolino Általános Iskola, | Mozgásjavító Általános Iskola, | Mozgásvizsgáló Országos | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Egys. Gyógypedagógiai | Speciális Szakiskola, Diákotthon, | Szki., Egys. Gyógypedagógiai | Szakértői és Rehabilitációs | ||||||||||||||||||||||
Módszertani Intézménye és Diákotthona | és Gyermekotthon | Módszertani Intézmény és Diákotthon | Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ | |||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 284 541 | 0,0 | 158 702 | 0,0 | 539 734 | 0,0 | 35 492 | 0,0 | |||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 76 047 | 0,0 | 42 679 | 0,0 | 155 228 | 0,0 | 10 097 | 0,0 | |||||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 539 | 0,0 | 1 979 | 0,0 | 250 | 0,0 | - | ||||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 89 996 | 0,0 | 74 900 | 0,0 | 311 839 | 0,0 | - | ||||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 230 | 0,0 | - | 1 540 | 0,0 | - | |||||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 452 353 | 0 | 0,0 | 278 260 | 0 | 0,0 | 1 008 591 | 0 | 0,0 | 45 589 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | 1 821 | 0,0 | 1 253 | 0,0 | 1 510 | 0,0 | - | ||||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 1 821 | 0 | 0,0 | 1 253 | 0 | 0,0 | 1 510 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 454 174 | 0 | 0,0 | 279 513 | 0 | 0,0 | 1 010 101 | 0 | 0,0 | 45 589 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | 14 861 | 0,0 | 13 000 | 0,0 | 24 039 | 0,0 | - | ||||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 438 745 | 0,0 | 266 513 | 0,0 | 986 062 | 0,0 | 45 589 | 0,0 | |||||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 568 | 0,0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 454 174 | 0 | 0,0 | 279 513 | 0 | 0,0 | 1 010 101 | 0 | 0,0 | 45 589 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | 140 | 0,0 | 91 | 0,0 | 275 | 0,0 | 14 | 0,0 | |||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
3118 | 3119 | 3119 01 | 3119 02 | |||||||||||||||||||||||
Dr. Török Béla Óvoda, Ált. Isk., | Hallássérültek Óvodája, Ált. Isk-ja, | Hallásvizsgáló Orsz. Szakértői és | Beszédvizsgáló Orsz. Szakértői és | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Spec. Szakisk., Egys. Gyógyp-i | Spec. Szi.-ja, Egys. Gyógyp-i | Rehabilitációs Bizottság és Gyógy- | Rehabilitációs Bizottság és Gyógy- | ||||||||||||||||||||||
Módsz. Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon | Módsz. Intézménye és Diákotthona | pedagógiai Szolgáltató Központ | pedagógiai Szolgáltató Központ | |||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 547 509 | 0,0 | 247 271 | 0,0 | 26 255 | 0,0 | 52 837 | 0,0 | |||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 145 118 | 0,0 | 69 451 | 0,0 | 6 946 | 0,0 | 13 980 | 0,0 | |||||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 246 | 0,0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 149 821 | 0,0 | 127 750 | 0,0 | - | - | |||||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 844 694 | 0 | 0,0 | 444 472 | 0 | 0,0 | 33 201 | 0 | 0,0 | 66 817 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | 6 000 | 0,0 | 8 350 | 0,0 | - | - | |||||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 6 000 | 0 | 0,0 | 8 350 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 850 694 | 0 | 0,0 | 452 822 | 0 | 0,0 | 33 201 | 0 | 0,0 | 66 817 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | 19 700 | 0,0 | 13 500 | 0,0 | - | - | |||||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 830 994 | 0,0 | 439 322 | 0,0 | 33 201 | 0,0 | 66 817 | 0,0 | |||||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 850 694 | 0 | 0,0 | 452 822 | 0 | 0,0 | 33 201 | 0 | 0,0 | 66 817 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | 286 | 0,0 | 131 | 0,0 | 12 | 0,0 | 23 | 0,0 | |||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
3119 03 | 3120 | 3120 01 | 3120 02 | |||||||||||||||||||||||
Fővárosi Beszédjavító Intézet | Vakok Óvodája, Általános Iskolája, | Látásvizsgáló Orsz. Szakértői és | 3. sz. Főv. Tanulási Kép. Vizsgáló | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Módszertani Intézmény és Óvoda | Spec. Szi.-ja, Egys. Gyógyp-i Módsz. | Rehabilitációs Bizottság és Gyógy- | Szakértői és Rehab. Bizottság és | ||||||||||||||||||||||
Int-e, Diákotthona és Gyermekotthona | pedagógiai Szolgáltató Központ | Gyógyped. Szolgáltató Központ | ||||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 93 027 | 0,0 | 529 560 | 0,0 | 34 179 | 0,0 | 51 701 | 0,0 | |||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 24 373 | 0,0 | 141 567 | 0,0 | 9 066 | 0,0 | 13 712 | 0,0 | |||||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | 3 080 | 0,0 | - | - | ||||||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | 159 931 | 0,0 | - | - | ||||||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 117 400 | 0 | 0,0 | 834 138 | 0 | 0,0 | 43 245 | 0 | 0,0 | 65 413 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | 2 794 | 0,0 | - | - | ||||||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 2 794 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | 3 450 | 0,0 | - | - | ||||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 3 450 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 117 400 | 0 | 0,0 | 840 382 | 0 | 0,0 | 43 245 | 0 | 0,0 | 65 413 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | 28 535 | 0,0 | - | - | ||||||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 117 400 | 0,0 | 811 847 | 0,0 | 43 245 | 0,0 | 65 413 | 0,0 | |||||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 117 400 | 0 | 0,0 | 840 382 | 0 | 0,0 | 43 245 | 0 | 0,0 | 65 413 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | 40 | 0,0 | 277 | 0,0 | 14 | 0,0 | 22 | 0,0 | |||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
3121 | 3122 | 3122 01 | 3122 02 | |||||||||||||||||||||||
Általános Iskola, Egységes | Csalogány Óvoda, Ált. Isk., | 4. sz. Főv. Tanulási Kép. Vizsgáló | 1. sz. Főv. Tanulási Kép. Vizsgáló | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Gyógypedagógiai Módszertani | Készs.fejl. Spec. Szi., Egys. | Szakértői és Rehab. Bizottság és | Szakértői és Rehab. Bizottság és | ||||||||||||||||||||||
Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon | Gyógyp-i Módsz. Intézmény, Diákotth. és Gyermekotth. | Gyógyped. Szolgáltató Központ | Gyógyped. Szolgáltató Központ | |||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 209 475 | 0,0 | 449 828 | 0,0 | 47 363 | 0,0 | 39 592 | 0,0 | |||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 56 822 | 0,0 | 122 791 | 0,0 | 13 605 | 0,0 | 11 193 | 0,0 | |||||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 246 | 0,0 | 3 858 | 0,0 | - | - | |||||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 73 993 | 0,0 | 165 354 | 0,0 | - | - | |||||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 342 536 | 0 | 0,0 | 741 831 | 0 | 0,0 | 60 968 | 0 | 0,0 | 50 785 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | 1 886 | 0,0 | 1 167 | 0,0 | - | - | |||||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 1 886 | 0 | 0,0 | 1 167 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 344 422 | 0 | 0,0 | 742 998 | 0 | 0,0 | 60 968 | 0 | 0,0 | 50 785 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | 4 500 | 0,0 | 26 960 | 0,0 | - | - | |||||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 339 922 | 0,0 | 716 038 | 0,0 | 60 968 | 0,0 | 50 785 | 0,0 | |||||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 344 422 | 0 | 0,0 | 742 998 | 0 | 0,0 | 60 968 | 0 | 0,0 | 50 785 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | 118 | 0,0 | 235 | 0,0 | 20 | 0,0 | 15 | 0,0 | |||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
3122 03 | 3123 | 3124 | 3125 | |||||||||||||||||||||||
Fővárosi Iskolaszanatórium | Szent Miklós Általános Iskola, | Általános Iskola, Speciális | Éltes Mátyás Általános Iskola, | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Általános Iskola | Diákotthon és Gyermekotthon | Szakiskola és Gyermekotthon | Diákotthon és Gyermekotthon | ||||||||||||||||||||||
(Miklós tér) | ||||||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 65 171 | 0,0 | 220 274 | 0,0 | 138 845 | 141 254 | 101,7 | 143 163 | 0,0 | ||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 19 407 | 0,0 | 56 125 | 0,0 | 36 832 | 37 479 | 101,8 | 38 948 | 0,0 | ||||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | 4 188 | 0,0 | 4 331 | 4 137 | 95,5 | 3 748 | 0,0 | |||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | 59 776 | 0,0 | 67 188 | 64 732 | 96,3 | 63 416 | 0,0 | |||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 84 578 | 0 | 0,0 | 340 363 | 0 | 0,0 | 247 196 | 247 602 | 100,2 | 249 275 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | 2 632 | 0,0 | 1 258 | 4 064 | 323,1 | 520 | 0,0 | |||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 2 632 | 0 | 0,0 | 1 258 | 4 064 | 323,1 | 520 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 84 578 | 0 | 0,0 | 342 995 | 0 | 0,0 | 248 454 | 251 666 | 101,3 | 249 795 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | 3 644 | 0,0 | 7 500 | 8 000 | 106,7 | 2 587 | 0,0 | |||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 84 578 | 0,0 | 339 351 | 0,0 | 240 954 | 243 666 | 101,1 | 247 208 | 0,0 | ||||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 84 578 | 0 | 0,0 | 342 995 | 0 | 0,0 | 248 454 | 251 666 | 101,3 | 249 795 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | 30 | 0,0 | 117 | 0,0 | 87 | 83 | 95,4 | 94 | 0,0 | ||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
3126 | 3127 | 3100 | ||||||||||||||||||||||||
Palotás Gábor Általános Iskola | Óvoda, Általános Iskola, | Diákotthoni és kollégiumi | ||||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | (II. Ötvös J. utca) | és Gyermekotthon (Pilis) | ellátás összesen | |||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | ||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | |||||||||||||||||
1 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | |||||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 113 970 | 0,0 | 227 042 | 227 587 | 100,2 | 5 579 191 | 368 841 | 6,6 | |||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 31 908 | 0,0 | 61 984 | 62 461 | 100,8 | 1 516 282 | 99 940 | 6,6 | |||||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | 4 361 | 4 277 | 98,1 | 35 025 | 8 414 | 24,0 | ||||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 24 273 | 0,0 | 58 553 | 61 841 | 105,6 | 2 257 155 | 126 573 | 5,6 | |||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | 2 920 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 170 151 | 0 | 0,0 | 351 940 | 356 166 | 101,2 | 9 390 573 | 603 768 | 6,4 | ||||||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | 1 490 | 1 490 | 100,0 | 40 510 | 5 554 | 13,7 | ||||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 1 490 | 1 490 | 100,0 | 40 510 | 5 554 | 13,7 | ||||||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | 3 450 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | 10 000 | 0,0 | 89 000 | 0 | 0,0 | |||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 10 000 | 0 | 0,0 | 92 450 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 170 151 | 0 | 0,0 | 363 430 | 357 656 | 98,4 | 9 523 533 | 609 322 | 6,4 | ||||||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | 7 000 | 0,0 | 5 500 | 4 280 | 77,8 | 608 800 | 12 280 | 2,0 | |||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 163 151 | 0,0 | 357 930 | 353 376 | 98,7 | 8 909 637 | 597 042 | 6,7 | |||||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | 3 199 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 1 897 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 170 151 | 0 | 0,0 | 363 430 | 357 656 | 98,4 | 9 523 533 | 609 322 | 6,4 | ||||||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | 56 | 0,0 | 120 | 116 | 96,7 | 2 949 | 199 | 6,7 | |||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
3301 | 3302 | 3304 | 3305 | |||||||||||||||||||||||
Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános | Nikola Tesla Szerb Tanítási | Benedek Elek Óvoda, Általános | Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Isk., és Készségfejlesztő Speciális | Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, | Isk., Speciális Szakiskola és | Általános Iskola, Gimnázium, | ||||||||||||||||||||||
Szakiskola | Gimnázium és Diákotthon | Egységes Gyógyped-i Módszertani Intézmény | Szakközépiskola és Diákotthon | |||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 231 568 | 0,0 | 195 387 | 195 607 | 100,1 | 223 740 | 0,0 | 164 710 | 162 661 | 98,8 | |||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 60 142 | 0,0 | 51 971 | 52 033 | 100,1 | 58 505 | 0,0 | 44 280 | 43 726 | 98,7 | |||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 200 | 0,0 | 300 | 300 | 100,0 | - | 100 | 100 | 100,0 | ||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 91 199 | 0,0 | 50 303 | 56 548 | 112,4 | 43 119 | 0,0 | 66 354 | 66 443 | 100,1 | |||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | 150 | 150 | 100,0 | 300 | 0,0 | - | ||||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 383 109 | 0 | 0,0 | 298 111 | 304 638 | 102,2 | 325 664 | 0 | 0,0 | 275 444 | 272 930 | 99,1 | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | 3 000 | 0,0 | - | 4 220 | 0,0 | - | |||||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 3 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | 4 220 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | 10 000 | 0,0 | - | 30 000 | 0,0 | - | |||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 10 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | 30 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 396 109 | 0 | 0,0 | 298 111 | 304 638 | 102,2 | 359 884 | 0 | 0,0 | 275 444 | 272 930 | 99,1 | |||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | 14 750 | 0,0 | 28 776 | 29 985 | 104,2 | 7 403 | 0,0 | 27 477 | 25 000 | 91,0 | |||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 366 859 | 0,0 | 268 235 | 273 153 | 101,8 | 348 481 | 0,0 | 247 967 | 247 930 | 100,0 | |||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | 500 | 0,0 | 1 100 | 1 500 | 136,4 | - | - | ||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 3 000 | 0,0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 11 000 | 0,0 | - | 4 000 | 0,0 | - | |||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 396 109 | 0 | 0,0 | 298 111 | 304 638 | 102,2 | 359 884 | 0 | 0,0 | 275 444 | 272 930 | 99,1 | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | 128 | 0,0 | 106 | 103 | 97,2 | 114 | 0,0 | 94 | 90 | 95,7 | |||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
3306 | 3307 | 3308 | 3309 | |||||||||||||||||||||||
Horvát Óvoda, | Nagy László Általános Iskola | Károlyi Mihály Magyar-Spanyol | Kossuth Lajos Gimnázium | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Általános Iskola, Gimnázium | és Gimnázium | Tannyelvű Gimnázium | |||||||||||||||||||||||
és Diákotthon | ||||||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 201 956 | 200 509 | 99,3 | 251 429 | 0,0 | 157 087 | 0,0 | 113 237 | 0,0 | ||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 52 413 | 52 024 | 99,3 | 65 700 | 0,0 | 41 631 | 0,0 | 29 482 | 0,0 | ||||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | 700 | 0,0 | 1 000 | 0,0 | 50 | 0,0 | ||||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 43 624 | 54 095 | 124,0 | 73 759 | 0,0 | 51 886 | 0,0 | 25 644 | 0,0 | ||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 297 993 | 306 628 | 102,9 | 391 588 | 0 | 0,0 | 251 604 | 0 | 0,0 | 168 413 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | 1 416 | 1 500 | 105,9 | - | - | - | |||||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 1 416 | 1 500 | 105,9 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 299 409 | 308 128 | 102,9 | 391 588 | 0 | 0,0 | 251 604 | 0 | 0,0 | 168 413 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | 30 000 | 34 720 | 115,7 | 29 500 | 0,0 | 15 500 | 0,0 | 9 635 | 0,0 | ||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 269 409 | 273 408 | 101,5 | 362 088 | 0,0 | 236 104 | 0,0 | 158 778 | 0,0 | ||||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 299 409 | 308 128 | 102,9 | 391 588 | 0 | 0,0 | 251 604 | 0 | 0,0 | 168 413 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | 102 | 98 | 96,1 | 124 | 0,0 | 73 | 0,0 | 54 | 0,0 | ||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
3310 | 3311 | 3312 | 3313 | |||||||||||||||||||||||
Német Nemzetiségi Gimnázium | Zrínyi Miklós Gimnázium | Bláthy Ottó Titusz Informatikai | Trefort Ágoston Kéttannyelvű | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | és Kollégium | Szakközépiskola és Gimnázium | Fővárosi Gyakorló | |||||||||||||||||||||||
Szakközépiskola | ||||||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 139 303 | 138 928 | 99,7 | 137 081 | 0,0 | 193 963 | 0,0 | 327 056 | 0,0 | ||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 38 047 | 37 944 | 99,7 | 35 411 | 0,0 | 47 938 | 0,0 | 92 607 | 0,0 | ||||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | 350 | 0,0 | 1 609 | 0,0 | 1 130 | 0,0 | ||||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 51 886 | 54 078 | 104,2 | 39 283 | 0,0 | 28 767 | 0,0 | 61 721 | 0,0 | ||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 229 236 | 230 950 | 100,7 | 212 125 | 0 | 0,0 | 272 277 | 0 | 0,0 | 482 514 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | 4 820 | 0,0 | 4 952 | 0,0 | |||||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 4 820 | 0 | 0,0 | 4 952 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | 78 000 | 0,0 | - | - | ||||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 78 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 229 236 | 230 950 | 100,7 | 290 125 | 0 | 0,0 | 277 097 | 0 | 0,0 | 487 466 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | 14 500 | 14 000 | 96,6 | 15 000 | 0,0 | 16 076 | 0,0 | 20 700 | 0,0 | ||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 214 736 | 216 950 | 101,0 | 267 625 | 0,0 | 261 021 | 0,0 | 466 766 | 0,0 | ||||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | 7 500 | 0,0 | - | - | ||||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 229 236 | 230 950 | 100,7 | 290 125 | 0 | 0,0 | 277 097 | 0 | 0,0 | 487 466 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | 74 | 72 | 97,3 | 58 | 0,0 | 86 | 0,0 | 139 | 0,0 | ||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
3313 01 | 3314 | 3315 | 3317 | |||||||||||||||||||||||
Kisfaludy Károly Középiskolai | Than Károly Ökoiskola, | Pesti Barnabás Élelmiszeripari | Katona József Műszaki, | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Kollégium | Gimnázium, Szakközépiskola és | Szakképző Iskola és Gimnázium | Közgazdasági Szakképző Iskola | ||||||||||||||||||||||
Szakiskola | és Gimnázium | |||||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 44 609 | 0,0 | 301 203 | 0,0 | 390 084 | 0,0 | 367 719 | 0,0 | |||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 11 832 | 0,0 | 81 304 | 0,0 | 97 676 | 0,0 | 94 039 | 0,0 | |||||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | 440 | 0,0 | 1 320 | 0,0 | 5 282 | 0,0 | ||||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | 58 500 | 0,0 | 147 312 | 0,0 | 78 416 | 0,0 | ||||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | 2 000 | 0,0 | - | ||||||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 56 441 | 0 | 0,0 | 441 447 | 0 | 0,0 | 638 392 | 0 | 0,0 | 545 456 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | 1 300 | 0,0 | 2 000 | 0,0 | 774 | 0,0 | ||||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 1 300 | 0 | 0,0 | 2 000 | 0 | 0,0 | 774 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | 1 000 | 0,0 | - | - | ||||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 1 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 56 441 | 0 | 0,0 | 443 747 | 0 | 0,0 | 640 392 | 0 | 0,0 | 546 230 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | 24 250 | 0,0 | 94 000 | 0,0 | 25 388 | 0,0 | ||||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 56 441 | 0,0 | 404 991 | 0,0 | 543 892 | 0,0 | 520 342 | 0,0 | |||||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | 1 000 | 0,0 | - | ||||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | 12 506 | 0,0 | 1 000 | 0,0 | - | |||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | 2 000 | 0,0 | 500 | 0,0 | 500 | 0,0 | ||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 56 441 | 0 | 0,0 | 443 747 | 0 | 0,0 | 640 392 | 0 | 0,0 | 546 230 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | 23 | 0,0 | 141 | 0,0 | 190 | 0,0 | 170 | 0,0 | |||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
3318 | 3319 | 3320 | 3321 | |||||||||||||||||||||||
Csepel-Szi.get Műszaki | Kanizsay Dorottya Egészségügyi | Bókay János Humán Kéttannyelvű | Fodor József Szakképző Iskola | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Szakközépiskola, Szakiskola | Szakképző Iskola és Gimnázium | Szki., Szakiskola és Gimnázium | és Gimnázium | ||||||||||||||||||||||
és Kollégium | ||||||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 454 058 | 0,0 | 208 046 | 0,0 | 170 947 | 0,0 | 150 604 | 0,0 | |||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 114 405 | 0,0 | 51 642 | 0,0 | 46 140 | 0,0 | 38 517 | 0,0 | |||||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 13 906 | 0,0 | 500 | 0,0 | 150 | 0,0 | 204 | 0,0 | |||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 172 193 | 0,0 | 34 419 | 0,0 | 2 628 | 0,0 | 28 090 | 0,0 | |||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 1 000 | 0,0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 755 562 | 0 | 0,0 | 294 607 | 0 | 0,0 | 219 865 | 0 | 0,0 | 217 415 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | 1 307 | 0,0 | 2 000 | 0,0 | - | - | |||||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 1 307 | 0 | 0,0 | 2 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 756 869 | 0 | 0,0 | 296 607 | 0 | 0,0 | 219 865 | 0 | 0,0 | 217 415 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | 30 658 | 0,0 | 47 108 | 0,0 | 6 222 | 0,0 | 6 673 | 0,0 | |||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 610 488 | 0,0 | 249 499 | 0,0 | 213 643 | 0,0 | 210 742 | 0,0 | |||||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | 88 339 | 0,0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | 8 020 | 0,0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 19 364 | 0,0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 756 869 | 0 | 0,0 | 296 607 | 0 | 0,0 | 219 865 | 0 | 0,0 | 217 415 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | 211 | 0,0 | 86 | 0,0 | 87 | 0,0 | 75 | 0,0 | |||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
3323 | 3324 | 3325 | 3326 | |||||||||||||||||||||||
Öveges József Gyakorló | Raoul Wallenberg Humán | Fazekas Mihály Fővárosi | Széchenyi István Gimnázium | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Középiskola és Szakiskola | Szakképző Iskola és Gimnázium | Gyakorló Általános Iskola és | |||||||||||||||||||||||
Gimnázium | ||||||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 441 693 | 0,0 | 515 011 | 0,0 | 435 701 | 0,0 | 187 896 | 0,0 | |||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 111 510 | 0,0 | 119 481 | 0,0 | 113 809 | 0,0 | 49 803 | 0,0 | |||||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 441 | 0,0 | 16 342 | 0,0 | 1 787 | 0,0 | 1 073 | 0,0 | |||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 61 943 | 0,0 | 49 020 | 0,0 | 68 871 | 0,0 | 30 381 | 0,0 | |||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 616 587 | 0 | 0,0 | 699 854 | 0 | 0,0 | 620 168 | 0 | 0,0 | 269 153 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | 858 430 | 0,0 | 1 755 | 0,0 | 954 | 0,0 | 960 | 0,0 | |||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | 254 939 | 0,0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 1 113 369 | 0 | 0,0 | 1 755 | 0 | 0,0 | 954 | 0 | 0,0 | 960 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 1 729 956 | 0 | 0,0 | 701 609 | 0 | 0,0 | 621 122 | 0 | 0,0 | 270 113 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | 40 000 | 0,0 | 70 380 | 0,0 | 42 500 | 0,0 | 17 251 | 0,0 | |||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 821 556 | 0,0 | 627 774 | 0,0 | 578 122 | 0,0 | 252 862 | 0,0 | |||||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | 10 000 | 0,0 | - | 500 | 0,0 | - | |||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | 856 400 | 0,0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 2 000 | 0,0 | 1 700 | 0,0 | - | - | |||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | 1 755 | 0,0 | - | - | ||||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 1 729 956 | 0 | 0,0 | 701 609 | 0 | 0,0 | 621 122 | 0 | 0,0 | 270 113 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | 181 | 0,0 | 216 | 0,0 | 166 | 0,0 | 84 | 0,0 | |||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
3328 | 3329 | 3330 | 3331 | |||||||||||||||||||||||
Petőfi Sándor Gimnázium | Kölcsey Ferenc Gimnázium | Vörösmarty Mihály Gimnázium | Eötvös József Gimnázium | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | ||||||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 167 184 | 0,0 | 258 137 | 0,0 | 182 469 | 0,0 | 338 975 | 0,0 | |||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 39 983 | 0,0 | 71 495 | 0,0 | 46 118 | 0,0 | 85 170 | 0,0 | |||||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | 364 | 0,0 | 700 | 0,0 | 6 606 | 0,0 | ||||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 39 156 | 0,0 | 91 498 | 0,0 | 71 767 | 0,0 | 65 314 | 0,0 | |||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 246 323 | 0 | 0,0 | 421 494 | 0 | 0,0 | 301 054 | 0 | 0,0 | 496 065 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | 3 000 | 0,0 | 2 280 | 0,0 | 10 800 | 0,0 | 4 500 | 0,0 | |||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 3 000 | 0 | 0,0 | 2 280 | 0 | 0,0 | 10 800 | 0 | 0,0 | 4 500 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | 30 000 | 0,0 | - | ||||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 30 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 249 323 | 0 | 0,0 | 423 774 | 0 | 0,0 | 341 854 | 0 | 0,0 | 500 565 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | 7 400 | 0,0 | 8 000 | 0,0 | 13 000 | 0,0 | 23 667 | 0,0 | |||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 241 923 | 0,0 | 411 774 | 0,0 | 328 854 | 0,0 | 476 898 | 0,0 | |||||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | 4 000 | 0,0 | - | - | ||||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 249 323 | 0 | 0,0 | 423 774 | 0 | 0,0 | 341 854 | 0 | 0,0 | 500 565 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | 68 | 0,0 | 86 | 0,0 | 71 | 0,0 | 105 | 0,0 | |||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
3332 | 3333 | 3300 | ||||||||||||||||||||||||
Veres Pálné Gimnázium | Madách Imre Gimnázium | Iskolai oktatás összesen | ||||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | ||||||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | ||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | |||||||||||||||||
1 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | |||||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 253 541 | 0,0 | 193 673 | 0,0 | 7 398 067 | 697 705 | 9,4 | ||||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 70 238 | 0,0 | 48 927 | 0,0 | 1 910 216 | 185 727 | 9,7 | ||||||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 424 | 0,0 | 2 879 | 0,0 | 64 857 | 400 | 0,6 | ||||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 102 097 | 0,0 | 57 522 | 0,0 | 1 786 672 | 231 164 | 12,9 | ||||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | 3 450 | 150 | 4,3 | ||||||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 432 300 | 0 | 0,0 | 303 001 | 0 | 0,0 | 11 163 262 | 1 115 146 | 10,0 | ||||||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | 4 000 | 0,0 | - | 912 468 | 1 500 | 0,2 | |||||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | 254 939 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 4 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | 1 167 407 | 1 500 | 0,1 | ||||||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | 1 000 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | 148 000 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 149 000 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 436 300 | 0 | 0,0 | 303 001 | 0 | 0,0 | 12 479 669 | 1 116 646 | 8,9 | ||||||||||||||||
BEVÉTELEK | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | 21 930 | 0,0 | 16 151 | 0,0 | 723 895 | 103 705 | 14,3 | ||||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 414 370 | 0,0 | 286 790 | 0,0 | 10 719 030 | 1 011 441 | 9,4 | ||||||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | 1 000 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | 10 | 0,0 | 121 455 | 1 500 | 1,2 | |||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | 864 420 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | 50 | 0,0 | 33 114 | 0 | 0,0 | |||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 16 755 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 436 300 | 0 | 0,0 | 303 001 | 0 | 0,0 | 12 479 669 | 1 116 646 | 8,9 | ||||||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | 89 | 0,0 | 67 | 0,0 | 3 268 | 363 | 11,1 | ||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
3401 | 3501 | 3502 | 3503 | |||||||||||||||||||||||
Kodály Zoltán Magyar | Schulek Frigyes Kéttannyelvű | Kozma Lajos Faipari Szki. | Újpesti Két Tanítási Nyelvű | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Kórusiskola, Általános Iskola, | Építőipari Műszaki Szki. | Műszaki Szakközépiskola, | |||||||||||||||||||||||
Gimnázium, Alapfokú Művészetokt. Int. és Szki. | Szakiskola és Gimnázium | |||||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 176 818 | 0,0 | 212 982 | 0,0 | 185 689 | 0,0 | 398 489 | 0,0 | |||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 46 494 | 0,0 | 56 018 | 0,0 | 44 887 | 0,0 | 101 762 | 0,0 | |||||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 250 | 0,0 | 1 059 | 0,0 | 3 580 | 0,0 | 4 000 | 0,0 | |||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 49 528 | 0,0 | 47 966 | 0,0 | 44 771 | 0,0 | 73 533 | 0,0 | |||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 273 090 | 0 | 0,0 | 318 025 | 0 | 0,0 | 278 927 | 0 | 0,0 | 577 784 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | 198 | 0,0 | 2 100 | 0,0 | |||||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 198 | 0 | 0,0 | 2 100 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | 9 236 | 0,0 | - | 50 | 0,0 | 5 000 | 0,0 | ||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 9 236 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | 50 | 0 | 0,0 | 5 000 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 282 326 | 0 | 0,0 | 318 025 | 0 | 0,0 | 279 175 | 0 | 0,0 | 584 884 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | 12 600 | 0,0 | 10 052 | 0,0 | 15 400 | 0,0 | 21 179 | 0,0 | |||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 269 726 | 0,0 | 307 673 | 0,0 | 263 675 | 0,0 | 560 505 | 0,0 | |||||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | 100 | 0,0 | - | ||||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | 2 700 | 0,0 | ||||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | 300 | 0,0 | - | - | ||||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | 500 | 0,0 | ||||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 282 326 | 0 | 0,0 | 318 025 | 0 | 0,0 | 279 175 | 0 | 0,0 | 584 884 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | 80 | 0,0 | 99 | 0,0 | 85 | 0,0 | 176 | 0,0 | |||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
3507 | 3508 | 3510 | 3512 | |||||||||||||||||||||||
Jelky András Ruhaipari és | Fáy András Közlekedésgépészeti, | Pataky István Fővárosi Gyakorló | Mechatronikai Szki. és | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Művészeti Szakközépiskola | Műszaki Szki. | Híradásipari és Informatikai Szki. | Gimnázium | ||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 231 932 | 0,0 | 202 075 | 0,0 | 163 329 | 0,0 | 166 722 | 0,0 | |||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 63 639 | 0,0 | 52 546 | 0,0 | 41 642 | 0,0 | 42 600 | 0,0 | |||||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 500 | 0,0 | 396 | 0,0 | - | 250 | 0,0 | ||||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 44 296 | 0,0 | 18 636 | 0,0 | 33 496 | 0,0 | 46 325 | 0,0 | |||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | 500 | 0,0 | - | - | ||||||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 340 367 | 0 | 0,0 | 274 153 | 0 | 0,0 | 238 467 | 0 | 0,0 | 255 897 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | 1 005 | 0,0 | 750 | 0,0 | - | - | |||||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 1 005 | 0 | 0,0 | 750 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 341 372 | 0 | 0,0 | 274 903 | 0 | 0,0 | 238 467 | 0 | 0,0 | 255 897 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | 9 000 | 0,0 | 6 000 | 0,0 | 5 800 | 0,0 | 10 350 | 0,0 | |||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 332 199 | 0,0 | 268 903 | 0,0 | 232 667 | 0,0 | 245 547 | 0,0 | |||||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 5 | 0,0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | 168 | 0,0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 341 372 | 0 | 0,0 | 274 903 | 0 | 0,0 | 238 467 | 0 | 0,0 | 255 897 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | 100 | 0,0 | 93 | 0,0 | 80 | 0,0 | 80 | 0,0 | |||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
3514 | 3515 | 3516 | 3517 | |||||||||||||||||||||||
Bolyai János Fővárosi Gyakorló | Magyar Hajózási Szakközépiskola | Verebély László Szakközépiskola | Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Műszaki Szki. és Kollégium | és Szakiskola | és Szakiskola | Vegyipari, Környezetvédelmi | ||||||||||||||||||||||
és Informatikai Szki. | ||||||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 203 831 | 0,0 | 138 847 | 0,0 | 164 194 | 0,0 | 311 931 | 0,0 | |||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 53 161 | 0,0 | 36 721 | 0,0 | 45 234 | 0,0 | 77 775 | 0,0 | |||||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 648 | 0,0 | - | 310 | 0,0 | 200 | 0,0 | ||||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 36 375 | 0,0 | 22 011 | 0,0 | 33 673 | 0,0 | 56 386 | 0,0 | |||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | 150 | 0,0 | - | ||||||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 294 015 | 0 | 0,0 | 197 579 | 0 | 0,0 | 243 561 | 0 | 0,0 | 446 292 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | 800 | 0,0 | 676 | 0,0 | - | 182 | 0,0 | ||||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | 35 497 | 0,0 | ||||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 800 | 0 | 0,0 | 676 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | 35 679 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 294 815 | 0 | 0,0 | 198 255 | 0 | 0,0 | 243 561 | 0 | 0,0 | 481 971 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | 21 000 | 0,0 | 16 140 | 0,0 | 22 133 | 0,0 | 12 937 | 0,0 | |||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 273 815 | 0,0 | 182 115 | 0,0 | 221 428 | 0,0 | 469 034 | 0,0 | |||||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 294 815 | 0 | 0,0 | 198 255 | 0 | 0,0 | 243 561 | 0 | 0,0 | 481 971 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | 98 | 0,0 | 72 | 0,0 | 78 | 0,0 | 148 | 0,0 | |||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
3518 | 3519 | 3520 | 3521 | |||||||||||||||||||||||
Egressy Gábor Kéttannyelvű | Corvin Mátyás Gimnázium és | Békésy György Posta- és | Pogány Frigyes Két Tanítási | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Műszaki Szki. | Műszaki Szki. | Távközlésforgalmi Szki. | Nyelvű Építészeti, Informatikai | ||||||||||||||||||||||
Szakközépiskola és Gimnázium | ||||||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 239 333 | 0,0 | 151 359 | 0,0 | 141 807 | 0,0 | 211 543 | 0,0 | |||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 62 911 | 0,0 | 37 871 | 0,0 | 37 527 | 0,0 | 55 741 | 0,0 | |||||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 436 | 0,0 | - | 100 | 0,0 | 1 300 | 0,0 | ||||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 32 933 | 0,0 | 25 438 | 0,0 | 20 607 | 0,0 | 31 559 | 0,0 | |||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 200 | 0,0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 338 813 | 0 | 0,0 | 214 668 | 0 | 0,0 | 200 041 | 0 | 0,0 | 300 143 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | 1 000 | 0,0 | ||||||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 000 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 338 813 | 0 | 0,0 | 214 668 | 0 | 0,0 | 200 041 | 0 | 0,0 | 301 143 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | 15 835 | 0,0 | 8 500 | 0,0 | 5 900 | 0,0 | 13 300 | 0,0 | |||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 319 978 | 0,0 | 206 168 | 0,0 | 194 141 | 0,0 | 287 843 | 0,0 | |||||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 3 000 | 0,0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 338 813 | 0 | 0,0 | 214 668 | 0 | 0,0 | 200 041 | 0 | 0,0 | 301 143 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | 112 | 0,0 | 72 | 0,0 | 67 | 0,0 | 100 | 0,0 | |||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
3522 | 3523 | 3525 | 3529 | |||||||||||||||||||||||
Eötvös Lóránd Szakközépiskola | Kossuth Lajos Kéttannyelvű | Gundel Károly Vendéglátóipari és | Széchenyi István Gyakorló | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | és Szakiskola | Fővárosi Gyakorló Műszaki | Idegenforgalmi Szakképző Iskola | Kereskedelmi Szki. | ||||||||||||||||||||||
(XX. Török Flóris u.) | Szakközépiskola és Szakiskola | |||||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 229 580 | 0,0 | 265 152 | 0,0 | 405 723 | 0,0 | 181 597 | 0,0 | |||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 61 987 | 0,0 | 70 077 | 0,0 | 104 825 | 0,0 | 46 650 | 0,0 | |||||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 184 | 0,0 | 1 500 | 0,0 | - | 1 554 | 0,0 | ||||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 19 443 | 0,0 | 68 904 | 0,0 | 67 247 | 0,0 | 20 553 | 0,0 | |||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | 500 | 0,0 | 100 | 0,0 | - | |||||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 311 194 | 0 | 0,0 | 406 133 | 0 | 0,0 | 577 895 | 0 | 0,0 | 250 354 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | 3 076 | 0,0 | 1 558 | 0,0 | - | 200 | 0,0 | ||||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 3 076 | 0 | 0,0 | 1 558 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | 200 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | 2 000 | 0,0 | - | - | ||||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 2 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 314 270 | 0 | 0,0 | 409 691 | 0 | 0,0 | 577 895 | 0 | 0,0 | 250 554 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | 7 542 | 0,0 | 28 050 | 0,0 | 30 630 | 0,0 | 4 500 | 0,0 | |||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 306 728 | 0,0 | 381 641 | 0,0 | 547 265 | 0,0 | 245 054 | 0,0 | |||||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | 1 000 | 0,0 | ||||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 314 270 | 0 | 0,0 | 409 691 | 0 | 0,0 | 577 895 | 0 | 0,0 | 250 554 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | 103 | 0,0 | 136 | 0,0 | 199 | 0,0 | 78 | 0,0 | |||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
3531 | 3533 | 3535 | 3537 | |||||||||||||||||||||||
Vásárhelyi Pál Kereskedelmi | Varga István Kereskedelmi, | Nemes Nagy Ágnes | Semmelweis Ignác Humán | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Szakközépiskola | Közgazdasági Szki. és Szakiskola | Humán Szakközépiskola | Szakképző Iskola és Gimnázium | ||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 169 522 | 0,0 | 180 848 | 0,0 | 106 771 | 0,0 | 170 332 | 0,0 | |||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 44 089 | 0,0 | 45 801 | 0,0 | 28 968 | 0,0 | 41 145 | 0,0 | |||||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 230 | 0,0 | 200 | 0,0 | 472 | 0,0 | 100 | 0,0 | |||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 43 426 | 0,0 | 57 276 | 0,0 | 17 953 | 0,0 | 28 009 | 0,0 | |||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 257 267 | 0 | 0,0 | 284 125 | 0 | 0,0 | 154 164 | 0 | 0,0 | 239 586 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | 600 | 0,0 | - | 300 | 0,0 | 1 000 | 0,0 | ||||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 600 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | 300 | 0 | 0,0 | 1 000 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | 5 400 | 0,0 | ||||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | 8 000 | 0,0 | - | - | ||||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 8 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | 5 400 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 257 867 | 0 | 0,0 | 292 125 | 0 | 0,0 | 154 464 | 0 | 0,0 | 245 986 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | 12 020 | 0,0 | 12 000 | 0,0 | 6 500 | 0,0 | 8 000 | 0,0 | |||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 245 467 | 0,0 | 280 125 | 0,0 | 147 964 | 0,0 | 237 986 | 0,0 | |||||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | 380 | 0,0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 257 867 | 0 | 0,0 | 292 125 | 0 | 0,0 | 154 464 | 0 | 0,0 | 245 986 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | 77 | 0,0 | 72 | 0,0 | 52 | 0,0 | 78 | 0,0 | |||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
3538 | 3540 | 3541 | 3542 | |||||||||||||||||||||||
Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, | Berzeviczy Gergely | II. Rákóczi Ferenc Fővárosi | Leövey Klára Közgazdasági Szki. | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Kéttannyelvű Külkereskedelmi | Két Tanítási Nyelvű | Gyakorló Közgazdasági | és Szi. | ||||||||||||||||||||||
Közgazdasági Szki. | Közgazdasági Szakközépiskola | Szakközépiskola | ||||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 295 764 | 0,0 | 139 045 | 0,0 | 238 546 | 0,0 | 148 839 | 0,0 | |||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 72 682 | 0,0 | 32 334 | 0,0 | 57 951 | 0,0 | 36 024 | 0,0 | |||||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 300 | 0,0 | 182 | 0,0 | - | 250 | 0,0 | ||||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 31 008 | 0,0 | 25 443 | 0,0 | 43 473 | 0,0 | 24 634 | 0,0 | |||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 2 500 | 0,0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 404 254 | 0 | 0,0 | 197 004 | 0 | 0,0 | 339 970 | 0 | 0,0 | 209 747 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | 5 150 | 0,0 | - | ||||||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 5 150 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 404 254 | 0 | 0,0 | 197 004 | 0 | 0,0 | 345 120 | 0 | 0,0 | 209 747 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | 20 700 | 0,0 | 6 640 | 0,0 | 20 000 | 0,0 | 5 500 | 0,0 | |||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 383 554 | 0,0 | 190 364 | 0,0 | 312 270 | 0,0 | 204 247 | 0,0 | |||||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | 150 | 0,0 | - | ||||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | 7 700 | 0,0 | - | ||||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 1 000 | 0,0 | - | ||||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 4 000 | 0,0 | - | ||||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 404 254 | 0 | 0,0 | 197 004 | 0 | 0,0 | 345 120 | 0 | 0,0 | 209 747 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | 120 | 0,0 | 62 | 0,0 | 98 | 0,0 | 69 | 0,0 | |||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
3543 | 3544 | 3545 | ||||||||||||||||||||||||
Teleki Blanka Közgazdasági | Szent István Közgazdasági | Keleti Károly Közgazdasági | ||||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Szakközépiskola | Szakközépiskola és Kollégium | Szakközépiskola | |||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | ||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | |||||||||||||||||
1 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | |||||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 143 117 | 0,0 | 239 225 | 0,0 | 174 027 | 0,0 | |||||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 37 853 | 0,0 | 63 561 | 0,0 | 46 987 | 0,0 | |||||||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 140 | 0,0 | - | 210 | 0,0 | ||||||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 30 465 | 0,0 | 62 944 | 0,0 | 26 753 | 0,0 | |||||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 211 575 | 0 | 0,0 | 365 730 | 0 | 0,0 | 247 977 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | 211 | 0,0 | - | 555 | 0,0 | ||||||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 211 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | 555 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 211 786 | 0 | 0,0 | 365 730 | 0 | 0,0 | 248 532 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | 11 000 | 0,0 | 23 562 | 0,0 | 10 405 | 0,0 | |||||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 200 786 | 0,0 | 342 168 | 0,0 | 238 127 | 0,0 | |||||||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 211 786 | 0 | 0,0 | 365 730 | 0 | 0,0 | 248 532 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | 66 | 0,0 | 108 | 0,0 | 85 | 0,0 | |||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
3548 | 3549 | 3550 | 3552 | |||||||||||||||||||||||
Károlyi Mihály | Neumann János | Bethlen Gábor Közlekedési és | Pestszentlőrinci Közgazdasági és | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű, | Számítástechnikai Szki. | Közgazdasági Szki. | Informatikai Szakközépiskola | ||||||||||||||||||||||
Közgazdasági Szakközépiskola | ||||||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 218 776 | 0,0 | 216 635 | 0,0 | 146 924 | 0,0 | 135 501 | 0,0 | |||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 57 621 | 0,0 | 58 687 | 0,0 | 36 810 | 0,0 | 34 436 | 0,0 | |||||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 420 | 0,0 | 300 | 0,0 | 800 | 0,0 | 50 | 0,0 | |||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 24 691 | 0,0 | 65 071 | 0,0 | 43 827 | 0,0 | 15 602 | 0,0 | |||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 304 508 | 0 | 0,0 | 340 693 | 0 | 0,0 | 228 361 | 0 | 0,0 | 185 589 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | 2 000 | 0,0 | 200 | 0,0 | |||||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 000 | 0 | 0,0 | 200 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | 9 000 | 0,0 | - | ||||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 9 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 304 508 | 0 | 0,0 | 340 693 | 0 | 0,0 | 239 361 | 0 | 0,0 | 185 789 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | 7 860 | 0,0 | 18 000 | 0,0 | 8 850 | 0,0 | 5 300 | 0,0 | |||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 296 648 | 0,0 | 322 693 | 0,0 | 228 148 | 0,0 | 180 489 | 0,0 | |||||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | 664 | 0,0 | - | ||||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | 786 | 0,0 | - | ||||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | 780 | 0,0 | - | ||||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 133 | 0,0 | - | ||||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 304 508 | 0 | 0,0 | 340 693 | 0 | 0,0 | 239 361 | 0 | 0,0 | 185 789 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | 100 | 0,0 | 96 | 0,0 | 73 | 0,0 | 67 | 0,0 | |||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
3553 | 3557 | 3559 | 3560 | |||||||||||||||||||||||
Pesterzsébeti Közgazdasági | Modell Divatiskola Iparművészeti, | Ganz Ábrahám Kéttannyelvű | Szi.ly Kálmán Kéttannyelvű | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Szakközépiskola és Szakiskola | Ruha- és Textilipari Szki. | Gyakorló Szakközépiskola és Szi. | Műszaki Középiskola, Szakiskola | ||||||||||||||||||||||
és Szakiskola | és Kollégium | |||||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 161 683 | 0,0 | 330 124 | 0,0 | 182 099 | 0,0 | 547 648 | 0,0 | |||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 43 006 | 0,0 | 85 553 | 0,0 | 48 062 | 0,0 | 142 307 | 0,0 | |||||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | 3 622 | 0,0 | 600 | 0,0 | 1 214 | 0,0 | ||||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 22 542 | 0,0 | 88 190 | 0,0 | 73 635 | 0,0 | 103 280 | 0,0 | |||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 227 231 | 0 | 0,0 | 507 489 | 0 | 0,0 | 304 396 | 0 | 0,0 | 794 449 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | 5 780 | 0,0 | 4 371 | 0,0 | |||||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | 13 312 | 0,0 | ||||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 5 780 | 0 | 0,0 | 17 683 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 227 231 | 0 | 0,0 | 507 489 | 0 | 0,0 | 310 176 | 0 | 0,0 | 812 132 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | 4 974 | 0,0 | 15 000 | 0,0 | 16 200 | 0,0 | 45 000 | 0,0 | |||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 222 257 | 0,0 | 492 489 | 0,0 | 291 976 | 0,0 | 767 132 | 0,0 | |||||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | 2 000 | 0,0 | - | ||||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 227 231 | 0 | 0,0 | 507 489 | 0 | 0,0 | 310 176 | 0 | 0,0 | 812 132 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | 73 | 0,0 | 148 | 0,0 | 88 | 0,0 | 276 | 0,0 | |||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
3561 | 3562 | 3563 | 3565 | |||||||||||||||||||||||
Jaschik Álmos Művészeti | Magyar Gyula Kertészeti Szki. és | Giorgio Perlasca Kereskedelmi, | Bánki Donát Közlekedésgépészeti | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Szakképző Iskola | Szakiskola | Vendéglátóipari Szki. és | Szki. és Szi. | ||||||||||||||||||||||
Szakiskola | ||||||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 237 786 | 0,0 | 336 169 | 0,0 | 209 003 | 0,0 | 302 196 | 0,0 | |||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 63 198 | 0,0 | 83 401 | 0,0 | 56 043 | 0,0 | 82 563 | 0,0 | |||||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 800 | 0,0 | 2 200 | 0,0 | 3 257 | 0,0 | 1 561 | 0,0 | |||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 22 090 | 0,0 | 119 522 | 0,0 | 53 478 | 0,0 | 145 788 | 0,0 | |||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 500 | 0,0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 326 374 | 0 | 0,0 | 541 292 | 0 | 0,0 | 321 781 | 0 | 0,0 | 532 108 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | 1 200 | 0,0 | 805 | 0,0 | 922 | 0,0 | 750 | 0,0 | |||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 1 200 | 0 | 0,0 | 805 | 0 | 0,0 | 922 | 0 | 0,0 | 750 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 327 574 | 0 | 0,0 | 542 097 | 0 | 0,0 | 322 703 | 0 | 0,0 | 532 858 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | 6 300 | 0,0 | 18 000 | 0,0 | 28 850 | 0,0 | 9 981 | 0,0 | |||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 321 274 | 0,0 | 524 097 | 0,0 | 293 853 | 0,0 | 522 877 | 0,0 | |||||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 327 574 | 0 | 0,0 | 542 097 | 0 | 0,0 | 322 703 | 0 | 0,0 | 532 858 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | 112 | 0,0 | 144 | 0,0 | 108 | 0,0 | 156 | 0,0 | |||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
3566 | 3567 | 3568 | 3569 | |||||||||||||||||||||||
Dobos C. József Vendéglátóipari | Ybl Miklós Építőipari | Wesselényi Miklós Műszaki Szki. | Kaesz Gyula Faipari Szki. | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Szakképző Iskola | Szakképző Iskola | és Szakiskola | és Szakiskola | ||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 239 636 | 0,0 | 317 194 | 0,0 | 180 148 | 0,0 | 201 941 | 0,0 | |||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 52 045 | 0,0 | 80 579 | 0,0 | 46 605 | 0,0 | 53 296 | 0,0 | |||||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 100 | 0,0 | 6 000 | 0,0 | 2 000 | 0,0 | 3 000 | 0,0 | |||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 85 480 | 0,0 | 111 856 | 0,0 | 39 346 | 0,0 | 34 665 | 0,0 | |||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | 1 030 | 0,0 | - | ||||||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 377 261 | 0 | 0,0 | 515 629 | 0 | 0,0 | 269 129 | 0 | 0,0 | 292 902 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | 890 | 0,0 | 2 458 | 0,0 | 1 743 | 0,0 | 1 411 | 0,0 | |||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | 52 833 | 0,0 | - | - | ||||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 890 | 0 | 0,0 | 55 291 | 0 | 0,0 | 1 743 | 0 | 0,0 | 1 411 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 378 151 | 0 | 0,0 | 570 920 | 0 | 0,0 | 270 872 | 0 | 0,0 | 294 313 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | 28 000 | 0,0 | 21 114 | 0,0 | 12 637 | 0,0 | 11 887 | 0,0 | |||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 350 151 | 0,0 | 549 806 | 0,0 | 258 235 | 0,0 | 282 426 | 0,0 | |||||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 378 151 | 0 | 0,0 | 570 920 | 0 | 0,0 | 270 872 | 0 | 0,0 | 294 313 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | 123 | 0,0 | 147 | 0,0 | 86 | 0,0 | 105 | 0,0 | |||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
3570 | 3571 | 3573 | 3575 | |||||||||||||||||||||||
Erzsébet Királyné Szolgáltató és | Arany János Műszaki Szki. | Csonka János Műszaki Szki. és | Csepeli Vendéglátóipari | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Kereskedelmi Szki. és Szakiskola | és Szakiskola | Szakiskola | Szki. és Szakiskola | ||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 225 204 | 0,0 | 237 568 | 0,0 | 230 951 | 0,0 | 161 403 | 0,0 | |||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 58 081 | 0,0 | 61 605 | 0,0 | 58 309 | 0,0 | 40 917 | 0,0 | |||||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 550 | 0,0 | 700 | 0,0 | 2 350 | 0,0 | 300 | 0,0 | |||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 43 000 | 0,0 | 35 832 | 0,0 | 71 694 | 0,0 | 24 408 | 0,0 | |||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 327 835 | 0 | 0,0 | 335 705 | 0 | 0,0 | 363 304 | 0 | 0,0 | 227 028 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | 1 662 | 0,0 | 4 330 | 0,0 | 480 | 0,0 | ||||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 1 662 | 0 | 0,0 | 4 330 | 0 | 0,0 | 480 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 327 835 | 0 | 0,0 | 337 367 | 0 | 0,0 | 367 634 | 0 | 0,0 | 227 508 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | 23 000 | 0,0 | 9 542 | 0,0 | 23 885 | 0,0 | 8 200 | 0,0 | |||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 301 835 | 0,0 | 327 815 | 0,0 | 343 749 | 0,0 | 219 308 | 0,0 | |||||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | 10 | 0,0 | - | - | ||||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | 1 000 | 0,0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 2 000 | 0,0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 327 835 | 0 | 0,0 | 337 367 | 0 | 0,0 | 367 634 | 0 | 0,0 | 227 508 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | 113 | 0,0 | 83 | 0,0 | 117 | 0,0 | 81 | 0,0 | |||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
3576 | 3577 | 3579 | 3580 | |||||||||||||||||||||||
Budapesti Szolgáltató- és | Szabómester Szakképző Iskola | Terézvárosi Kereskedelmi Szki. és | Szász Ferenc Kereskedelmi | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Kézművesipari Szakképző Iskola | Szakiskola | Szki. és Szakiskola | |||||||||||||||||||||||
(Práter utca) | ||||||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 93 450 | 0,0 | 227 688 | 0,0 | 276 327 | 0,0 | 216 616 | 0,0 | |||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 22 096 | 0,0 | 60 483 | 0,0 | 69 951 | 0,0 | 60 647 | 0,0 | |||||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 000 | 0,0 | 9 900 | 0,0 | 2 000 | 0,0 | 1 560 | 0,0 | |||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 44 675 | 0,0 | 54 943 | 0,0 | 63 857 | 0,0 | 39 685 | 0,0 | |||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 165 221 | 0 | 0,0 | 353 014 | 0 | 0,0 | 412 135 | 0 | 0,0 | 318 508 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | 6 741 | 0,0 | - | ||||||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 6 741 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | 7 000 | 0,0 | - | - | ||||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 7 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 165 221 | 0 | 0,0 | 360 014 | 0 | 0,0 | 418 876 | 0 | 0,0 | 318 508 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | 46 000 | 0,0 | 12 000 | 0,0 | 23 000 | 0,0 | 6 000 | 0,0 | |||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 119 221 | 0,0 | 337 014 | 0,0 | 395 876 | 0,0 | 312 508 | 0,0 | |||||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | 11 000 | 0,0 | - | - | ||||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 165 221 | 0 | 0,0 | 360 014 | 0 | 0,0 | 418 876 | 0 | 0,0 | 318 508 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | 53 | 0,0 | 128 | 0,0 | 116 | 0,0 | 104 | 0,0 | |||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
3581 | 3585 | 3586 | 3500 | |||||||||||||||||||||||
Harsányi János Gazdasági | Budai Középiskola | Puskás Tivadar | Szakképesítés megszerzésére | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Szakközépiskola és Szakiskola | Távközlési Technikum | felkészítő iskolai oktatás összesen | |||||||||||||||||||||||
(IX. Ifjúmunkás u.) | ||||||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 177 487 | 0,0 | 412 931 | 0,0 | 201 564 | 179 170 | 88,9 | 12 636 803 | 179 170 | 1,4 | |||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 45 181 | 0,0 | 105 716 | 0,0 | 54 427 | 48 380 | 88,9 | 3 262 594 | 48 380 | 1,5 | |||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 400 | 0,0 | 1 274 | 0,0 | 2 001 | 2 001 | 100,0 | 81 060 | 2 001 | 2,5 | |||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 19 317 | 0,0 | 73 231 | 0,0 | 100 902 | 96 119 | 95,3 | 2 756 143 | 96 119 | 3,5 | |||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | 5 480 | 0 | 0,0 | |||||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 242 385 | 0 | 0,0 | 593 152 | 0 | 0,0 | 358 894 | 325 670 | 90,7 | 18 742 080 | 325 670 | 1,7 | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | 500 | 0,0 | 4 500 | 0,0 | 42 500 | 24 600 | 57,9 | 102 604 | 24 600 | 24,0 | |||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | 101 642 | 0 | 0,0 | |||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 500 | 0 | 0,0 | 4 500 | 0 | 0,0 | 42 500 | 24 600 | 57,9 | 204 246 | 24 600 | 12,0 | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | 12 450 | 0 | 0,0 | |||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | 24 000 | 0 | 0,0 | |||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 36 450 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 242 885 | 0 | 0,0 | 597 652 | 0 | 0,0 | 401 394 | 350 270 | 87,3 | 18 982 776 | 350 270 | 1,8 | |||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | 5 000 | 0,0 | 23 009 | 0,0 | 17 570 | 18 364 | 104,5 | 855 734 | 18 364 | 2,1 | |||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 237 885 | 0,0 | 574 643 | 0,0 | 329 824 | 300 106 | 91,0 | 18 033 666 | 300 106 | 1,7 | |||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | 3 000 | 1 000 | 33,3 | 3 929 | 1 000 | 25,5 | |||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | 25 734 | 0 | 0,0 | |||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | 2 080 | 0 | 0,0 | |||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 8 500 | 6 200 | 72,9 | 15 133 | 6 200 | 41,0 | |||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 42 500 | 24 600 | 57,9 | 46 500 | 24 600 | 52,9 | |||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 242 885 | 0 | 0,0 | 597 652 | 0 | 0,0 | 401 394 | 350 270 | 87,3 | 18 982 776 | 350 270 | 1,8 | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | 74 | 0,0 | 175 | 0,0 | 79 | 74 | 93,7 | 5 888 | 74 | 1,3 | |||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
3601 | 3701 | 3701 01 | 3701 02 | |||||||||||||||||||||||
Fővárosi Gyakorló Óvoda | Gimnáziumok | Eötvös József Gimnázium | Fazekas Mihály Fővárosi | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | és Továbbképző Intézmény | Gazdasági Szervezete | Gyakorló Általános Iskola és | |||||||||||||||||||||||
Gimnázium | ||||||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 66 938 | 0,0 | 800 822 | - | 205 682 | - | 304 829 | - | |||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 17 592 | 0,0 | 189 634 | - | 55 534 | - | 82 304 | - | |||||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | 22 183 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 21 125 | 0,0 | 908 848 | - | - | - | |||||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 105 655 | 0 | 0,0 | 0 | 1 921 487 | - | 0 | 261 216 | - | 0 | 387 133 | - | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | 160 | 0,0 | 26 654 | - | - | - | |||||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 160 | 0 | 0,0 | 0 | 26 654 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | 9 236 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 9 236 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 105 815 | 0 | 0,0 | 0 | 1 957 377 | - | 0 | 261 216 | - | 0 | 387 133 | - | |||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | 9 298 | 0,0 | 251 638 | - | - | - | |||||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 96 517 | 0,0 | 1 702 989 | - | 261 216 | - | 387 133 | - | |||||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | 2 750 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 105 815 | 0 | 0,0 | 0 | 1 957 377 | - | 0 | 261 216 | - | 0 | 387 133 | - | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | 39 | 0,0 | 223 | - | 76 | - | 116 | - | |||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
3701 03 | 3701 04 | 3701 05 | 3701 06 | |||||||||||||||||||||||
Fővárosi Gyakorló Óvoda | Károlyi Mihály Magyar-Spanyol | Kodály Zoltán Magyar | Kossuth Lajos Gimnázium | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | és Továbbképzési Intézmény | Tannyelvű Gimnázium | Kórusiskola, Általános Iskola, Gimnázium, Alap- | |||||||||||||||||||||||
fokú Művészetokt. Int. és Szki. | ||||||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 49 428 | - | 121 625 | - | 149 962 | - | 93 576 | - | |||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 13 345 | - | 32 839 | - | 40 490 | - | 25 265 | - | |||||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 0 | 62 773 | - | 0 | 154 464 | - | 0 | 190 452 | - | 0 | 118 841 | - | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 0 | 62 773 | - | 0 | 154 464 | - | 0 | 190 452 | - | 0 | 118 841 | - | |||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 62 773 | - | 154 464 | - | 190 452 | - | 118 841 | - | |||||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 62 773 | - | 0 | 154 464 | - | 0 | 190 452 | - | 0 | 118 841 | - | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | 23 | - | 55 | - | 67 | - | 44 | - | |||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
3701 07 | 3701 08 | 3701 09 | 3701 10 | |||||||||||||||||||||||
Kölcsey Ferenc Gimnázium | Madách Imre Gimnázium | Nagy László Általános Iskola | Petőfi Sándor Gimnázium | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | és Gimnázium | |||||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 190 904 | - | 136 195 | - | 189 334 | - | 115 201 | - | |||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 51 544 | - | 36 772 | - | 51 120 | - | 31 104 | - | |||||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 0 | 242 448 | - | 0 | 172 967 | - | 0 | 240 454 | - | 0 | 146 305 | - | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 0 | 242 448 | - | 0 | 172 967 | - | 0 | 240 454 | - | 0 | 146 305 | - | |||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 242 448 | - | 172 967 | - | 240 454 | - | 146 305 | - | |||||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 242 448 | - | 0 | 172 967 | - | 0 | 240 454 | - | 0 | 146 305 | - | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | 76 | - | 51 | - | 97 | - | 48 | - | |||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
3701 11 | 3701 12 | 3701 13 | 3701 14 | |||||||||||||||||||||||
Széchenyi István Gimnázium | Veres Pálné Gimnázium | Vörösmarty Mihály Gimnázium | Zrínyi Miklós Gimnázium | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | ||||||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 131 943 | - | 179 527 | - | 121 738 | - | 112 437 | - | |||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 35 625 | - | 48 472 | - | 32 869 | - | 30 358 | - | |||||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 0 | 167 568 | - | 0 | 227 999 | - | 0 | 154 607 | - | 0 | 142 795 | - | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 0 | 167 568 | - | 0 | 227 999 | - | 0 | 154 607 | - | 0 | 142 795 | - | |||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 167 568 | - | 227 999 | - | 154 607 | - | 142 795 | - | |||||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 167 568 | - | 0 | 227 999 | - | 0 | 154 607 | - | 0 | 142 795 | - | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | 58 | - | 70 | - | 57 | - | 51 | - | |||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
3701 00- 3701 14 | 3702 00 | 3702 01 | 3702 02 | |||||||||||||||||||||||
Gimnáziumok | Kollégiumok | Ady Endre Fővárosi | Czóbel Ernő Kollégium | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | összesen | Gazdasági Szervezete | Gyakorló Kollégium | |||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 | 573 | 574 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 0 | 2 903 203 | - | 539 425 | - | 26 198 | - | 39 892 | - | ||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 0 | 757 275 | - | 140 204 | - | 7 073 | - | 10 771 | - | ||||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 22 183 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 0 | 908 848 | - | 833 717 | - | - | - | ||||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 0 | 4 591 509 | - | 0 | 1 513 346 | - | 0 | 33 271 | - | 0 | 50 663 | - | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | 0 | 26 654 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 26 654 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | 0 | 9 236 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | 0 | 0 | - | 10 000 | - | - | - | ||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 9 236 | - | 0 | 10 000 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 0 | 4 627 399 | - | 0 | 1 523 346 | - | 0 | 33 271 | - | 0 | 50 663 | - | |||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | 0 | 251 638 | - | 477 000 | - | - | - | ||||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 0 | 4 373 011 | - | 1 046 346 | - | 33 271 | - | 50 663 | - | ||||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 0 | 2 750 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 4 627 399 | - | 0 | 1 523 346 | - | 0 | 33 271 | - | 0 | 50 663 | - | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | 0 | 1 112 | - | 307 | - | 11 | - | 17 | - | ||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
3702 03 | 3702 04 | 3702 05 | 3702 06 | |||||||||||||||||||||||
Deák Ferenc Középiskolai | Fábry Zoltán Középiskolás | Ferenczy Noémi Középiskolai | József Attila Középiskolai | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Kollégium | Leánykollégium | Kollégium | Kollégium | ||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 575 | 576 | 577 | 578 | 579 | 580 | 581 | 582 | 583 | 584 | 585 | 586 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 84 582 | - | 20 230 | - | 19 860 | - | 36 339 | - | |||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 22 837 | - | 5 462 | - | 5 362 | - | 9 812 | - | |||||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 0 | 107 419 | - | 0 | 25 692 | - | 0 | 25 222 | - | 0 | 46 151 | - | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 0 | 107 419 | - | 0 | 25 692 | - | 0 | 25 222 | - | 0 | 46 151 | - | |||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 107 419 | - | 25 692 | - | 25 222 | - | 46 151 | - | |||||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 107 419 | - | 0 | 25 692 | - | 0 | 25 222 | - | 0 | 46 151 | - | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | 38 | - | 8 | - | 10 | - | 18 | - | |||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
3702 07 | 3702 08 | 3702 09 | 3702 10 | |||||||||||||||||||||||
Káldor Miklós | Kisfaludy Károly Középiskolai | Kós Károly Kollégium | Középiskolai Leánykollégium | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Kollégium | Kollégium | ||||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 587 | 588 | 589 | 590 | 591 | 592 | 593 | 594 | 595 | 596 | 597 | 598 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 60 752 | - | 30 808 | - | 91 034 | - | 22 719 | - | |||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 16 403 | - | 8 318 | - | 24 579 | - | 6 134 | - | |||||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 0 | 77 155 | - | 0 | 39 126 | - | 0 | 115 613 | - | 0 | 28 853 | - | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 0 | 77 155 | - | 0 | 39 126 | - | 0 | 115 613 | - | 0 | 28 853 | - | |||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 77 155 | - | 39 126 | - | 115 613 | - | 28 853 | - | |||||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 77 155 | - | 0 | 39 126 | - | 0 | 115 613 | - | 0 | 28 853 | - | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | 28 | - | 13 | - | 43 | - | 9 | - | |||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
3702 11 | 3702 12 | 3702 13 | 3702 14 | |||||||||||||||||||||||
Pannónia Középiskolás | Táncsics Mihály | Terézvárosi Középfokú Kollégium | Váci Mihály Kollégium | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Kollégium | Tehetséggondozó Kollégium | ||||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 599 | 600 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 71 336 | - | 112 558 | - | 31 534 | - | 111 514 | - | |||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 19 261 | - | 30 391 | - | 8 514 | - | 30 109 | - | |||||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 0 | 90 597 | - | 0 | 142 949 | - | 0 | 40 048 | - | 0 | 141 623 | - | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 0 | 90 597 | - | 0 | 142 949 | - | 0 | 40 048 | - | 0 | 141 623 | - | |||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 90 597 | - | 142 949 | - | 40 048 | - | 141 623 | - | |||||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 90 597 | - | 0 | 142 949 | - | 0 | 40 048 | - | 0 | 141 623 | - | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | 28 | - | 51 | - | 17 | - | 50 | - | |||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
3702 15 | 3702 16 | 3702 00- 3702 16 | 3703 00 | |||||||||||||||||||||||
Varga Katalin Középiskolai | Vécsey János Kollégium | Kollégiumok | Gyógypedagógiai | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Kollégium | összesen | Intézmények Gazdasági | |||||||||||||||||||||||
Szervezete | ||||||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 611 | 612 | 613 | 614 | 615 | 616 | 617 | 618 | 619 | 620 | 621 | 622 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 21 698 | - | 39 165 | - | 0 | 1 359 644 | - | 774 217 | - | ||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 5 858 | - | 10 575 | - | 0 | 361 663 | - | 227 830 | - | ||||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | 0 | 0 | - | 21 791 | - | ||||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | 0 | 833 717 | - | 1 506 374 | - | ||||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | 0 | 0 | - | 2 530 | - | ||||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 0 | 27 556 | - | 0 | 49 740 | - | 0 | 2 555 024 | - | 0 | 2 532 742 | - | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | 0 | 0 | - | 35 153 | - | ||||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 35 153 | - | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | 0 | 0 | - | 3 450 | - | ||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | 0 | 10 000 | - | 82 637 | - | ||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 10 000 | - | 0 | 86 087 | - | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 0 | 27 556 | - | 0 | 49 740 | - | 0 | 2 565 024 | - | 0 | 2 653 982 | - | |||||||||||||
BEVÉTELEK | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | 0 | 477 000 | - | 196 207 | - | ||||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 27 556 | - | 49 740 | - | 0 | 2 088 024 | - | 2 453 855 | - | ||||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | 0 | 0 | - | 3 920 | - | ||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 27 556 | - | 0 | 49 740 | - | 0 | 2 565 024 | - | 0 | 2 653 982 | - | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | 11 | - | 18 | - | 677 | - | 440 | - | |||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
3703 01 | 3703 02 | 3703 03 | 3703 04 | |||||||||||||||||||||||
1. sz. Főv. Tanulási Kép. Vizsgáló | 3. sz. Főv. Tanulási Kép. Vizsgáló | 4. sz. Főv. Tanulási Kép. Vizsgáló | Általános Iskola, Egységes | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Szakértői és Rehab. Bizottság és | Szakértői és Rehab. Bizottság és | Szakértői és Rehab. Bizottság és | Gyógypedagógiai Módszertani | ||||||||||||||||||||||
Gyógyped. Szolgáltató Központ | Gyógyped. Szolgáltató Központ | Gyógyped. Szolgáltató Központ | Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon | |||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 623 | 624 | 625 | 626 | 627 | 628 | 629 | 630 | 631 | 632 | 633 | 634 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 40 324 | - | 52 952 | - | 43 905 | - | 193 700 | - | |||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 10 888 | - | 14 048 | - | 11 855 | - | 52 299 | - | |||||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 0 | 51 212 | - | 0 | 67 000 | - | 0 | 55 760 | - | 0 | 245 999 | - | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 0 | 51 212 | - | 0 | 67 000 | - | 0 | 55 760 | - | 0 | 245 999 | - | |||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 51 212 | - | 67 000 | - | 55 760 | - | 245 999 | - | |||||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 51 212 | - | 0 | 67 000 | - | 0 | 55 760 | - | 0 | 245 999 | - | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | 13 | - | 20 | - | 20 | - | 102 | - | |||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
3703 05 | 3703 06 | 3703 07 | 3703 08 | |||||||||||||||||||||||
Gennaro Verolino Általános Iskola, | Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános | Benedek Elek Óvoda, Általános | Beszédvizsgáló Orsz. Szakértői és | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Speciális Szakiskola, Diákotthon, | Isk., és Készségfejlesztő Speciális | Isk., Speciális Szakiskola és | Rehabilitációs Bizottság és Gyógy- | ||||||||||||||||||||||
és Gyermekotthon | Szakiskola | Egységes Gyógyped-i Módszertani Intézmény | pedagógiai Szolgáltató Központ | |||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 635 | 636 | 637 | 638 | 639 | 640 | 641 | 642 | 643 | 644 | 645 | 646 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 131 538 | - | 193 789 | - | 229 097 | - | 50 899 | - | |||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 35 343 | - | 49 942 | - | 59 954 | - | 13 458 | - | |||||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 0 | 166 881 | - | 0 | 243 731 | - | 0 | 289 051 | - | 0 | 64 357 | - | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 0 | 166 881 | - | 0 | 243 731 | - | 0 | 289 051 | - | 0 | 64 357 | - | |||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 166 881 | - | 243 731 | - | 289 051 | - | 64 357 | - | |||||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 166 881 | - | 0 | 243 731 | - | 0 | 289 051 | - | 0 | 64 357 | - | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | 62 | - | 104 | - | 109 | - | 19 | - | |||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
3703 09 | 3703 10 | 3703 11 | 3703 12 | |||||||||||||||||||||||
Dr. Török Béla Óvoda, Ált. Isk., | Éltes Mátyás Általános Iskola, | Fővárosi Beszédjavító Intézet | Fővárosi Iskolaszanatórium | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Spec. Szakisk., Egys. Gyógyp-i | Diákotthon és Gyermekotthon | és Egységes Gyógypedagógiai | Általános Iskola | ||||||||||||||||||||||
Módsz. Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon | Módszertani Intézmény | |||||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 647 | 648 | 649 | 650 | 651 | 652 | 653 | 654 | 655 | 656 | 657 | 658 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 420 825 | - | 123 026 | - | 82 885 | - | 66 205 | - | |||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 110 908 | - | 33 218 | - | 21 635 | - | 17 876 | - | |||||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 0 | 531 733 | - | 0 | 156 244 | - | 0 | 104 520 | - | 0 | 84 081 | - | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 0 | 531 733 | - | 0 | 156 244 | - | 0 | 104 520 | - | 0 | 84 081 | - | |||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 531 733 | - | 156 244 | - | 104 520 | - | 84 081 | - | |||||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 531 733 | - | 0 | 156 244 | - | 0 | 104 520 | - | 0 | 84 081 | - | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | 201 | - | 67 | - | 36 | - | 30 | - | |||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
3703 13 | 3703 14 | 3703 15 | 3703 16 | |||||||||||||||||||||||
Gyengénlátók Általános Iskolája, | Hallássérültek Óvodája, Ált. Isk-ja, | Hallásvizsgáló Orsz. Szakértői és | Látásvizsgáló Orsz. Szakértői és | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Egys. Gyógypedagógiai | Spec. Szi.-ja, Egys. Gyógyp-i | Rehabilitációs Bizottság és Gyógy- | Rehabilitációs Bizottság és Gyógy- | ||||||||||||||||||||||
Módszertani Intézménye és Diákotthona | Módsz. Intézménye és Diákotthona | pedagógiai Szolgáltató Központ | pedagógiai Szolgáltató Központ | |||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 659 | 660 | 661 | 662 | 663 | 664 | 665 | 666 | 667 | 668 | 669 | 670 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 240 759 | - | 214 571 | - | 23 728 | - | 29 243 | - | |||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 64 227 | - | 57 935 | - | 6 263 | - | 7 732 | - | |||||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 0 | 304 986 | - | 0 | 272 506 | - | 0 | 29 991 | - | 0 | 36 975 | - | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 0 | 304 986 | - | 0 | 272 506 | - | 0 | 29 991 | - | 0 | 36 975 | - | |||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 304 986 | - | 272 506 | - | 29 991 | - | 36 975 | - | |||||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 304 986 | - | 0 | 272 506 | - | 0 | 29 991 | - | 0 | 36 975 | - | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | 103 | - | 94 | - | 11 | - | 14 | - | |||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
3703 17 | 3703 18 | 3703 19 | 3703 20 | |||||||||||||||||||||||
Mozgásjavító Általános Iskola, | Mozgásvizsgáló Országos | Csalogány Óvoda, Ált. Isk., | Palotás Gábor Általános Iskola | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Szki., Egys. Gyógypedagógiai | Szakértői és Rehabilitációs | Készs.fejl. Spec. Szi., Egys. | |||||||||||||||||||||||
Módszertani Intézmény és Diákotthon | Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ | Gyógyp-i Módsz. Intézmény, Diákotth. és Gyermekotth. | ||||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 671 | 672 | 673 | 674 | 675 | 676 | 677 | 678 | 679 | 680 | 681 | 682 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 416 823 | - | 33 137 | - | 349 604 | - | 97 236 | - | |||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 112 543 | - | 8 947 | - | 94 394 | - | 26 255 | - | |||||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 0 | 529 366 | - | 0 | 42 084 | - | 0 | 443 998 | - | 0 | 123 491 | - | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 0 | 529 366 | - | 0 | 42 084 | - | 0 | 443 998 | - | 0 | 123 491 | - | |||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 529 366 | - | 42 084 | - | 443 998 | - | 123 491 | - | |||||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 529 366 | - | 0 | 42 084 | - | 0 | 443 998 | - | 0 | 123 491 | - | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | 215 | - | 13 | - | 184 | - | 38 | - | |||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
3703 21 | 3703 22 | 3703 00 - 3703 22 | ||||||||||||||||||||||||
Szent Miklós Általános Iskola, | Vakok Óvodája, Általános Iskolája, | Gyógypedagógiai intézmények | ||||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Diákotthon és Gyermekotthon | Spec. Szi.-ja, Egys. Gyógyp-i Módsz. | összesen | |||||||||||||||||||||||
Int-e, Diákotthona és Gyermekotthona | ||||||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | ||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | |||||||||||||||||
1 | 683 | 684 | 685 | 686 | 687 | 688 | 689 | 690 | 691 | |||||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 180 079 | - | 474 502 | - | 0 | 4 463 044 | - | ||||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 45 273 | - | 126 701 | - | 0 | 1 209 524 | - | ||||||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | 0 | 21 791 | - | ||||||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | 0 | 1 506 374 | - | ||||||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | 0 | 2 530 | - | ||||||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 0 | 225 352 | - | 0 | 601 203 | - | 0 | 7 203 263 | - | ||||||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | 0 | 35 153 | - | ||||||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 35 153 | - | ||||||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | 0 | 3 450 | - | ||||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | 0 | 82 637 | - | ||||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 86 087 | - | ||||||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 0 | 225 352 | - | 0 | 601 203 | - | 0 | 7 324 503 | - | ||||||||||||||||
BEVÉTELEK | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | 0 | 196 207 | - | ||||||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 225 352 | - | 601 203 | - | 0 | 7 124 376 | - | ||||||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | 0 | 3 920 | - | ||||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 225 352 | - | 0 | 601 203 | - | 0 | 7 324 503 | - | ||||||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | 78 | - | 227 | - | 0 | 2 200 | - | ||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
3704 00 | 3704 01 | 3704 02 | 3704 03 | |||||||||||||||||||||||
BETISZK | Békésy György | Harsányi János Gazdasági | II. Rákóczi Ferenc Fővárosi | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Gazdasági Szervezete | Szakközépiskola | Szakközépiskola és Szakiskola | Gyakorló Közgazdasági | ||||||||||||||||||||||
Szakközépiskola | ||||||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 692 | 693 | 694 | 695 | 696 | 697 | 698 | 699 | 700 | 701 | 702 | 703 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 312 798 | - | 123 732 | - | 142 537 | - | 173 740 | - | |||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 60 595 | - | 33 408 | - | 38 485 | - | 46 910 | - | |||||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 204 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 413 635 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 0 | 793 232 | - | 0 | 157 140 | - | 0 | 181 022 | - | 0 | 220 650 | - | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | 12 802 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 12 802 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | 8 000 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 8 000 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 0 | 814 034 | - | 0 | 157 140 | - | 0 | 181 022 | - | 0 | 220 650 | - | |||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | 122 000 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 682 749 | - | 157 140 | - | 181 022 | - | 220 650 | - | |||||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | 8 285 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 1 000 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 814 034 | - | 0 | 157 140 | - | 0 | 181 022 | - | 0 | 220 650 | - | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | 191 | - | 53 | - | 60 | - | 63 | - | |||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
3704 04 | 3704 05 | 3704 06 | 3704 07 | |||||||||||||||||||||||
Leövey Klára Közgazdasági Szki. | Szász Ferenc Kereskedelmi | Széchenyi István Gyakorló | Szent István Közgazdasági | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | és Szi. | Szki. és Szakiskola | Kereskedelmi Szki. | Szakközépiskola és Kollégium | ||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | 709 | 710 | 711 | 712 | 713 | 714 | 715 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 119 168 | - | 180 928 | - | 135 693 | - | 190 920 | - | |||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 32 175 | - | 48 850 | - | 36 637 | - | 51 548 | - | |||||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 0 | 151 343 | - | 0 | 229 778 | - | 0 | 172 330 | - | 0 | 242 468 | - | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 0 | 151 343 | - | 0 | 229 778 | - | 0 | 172 330 | - | 0 | 242 468 | - | |||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 151 343 | - | 229 778 | - | 172 330 | - | 242 468 | - | |||||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 151 343 | - | 0 | 229 778 | - | 0 | 172 330 | - | 0 | 242 468 | - | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | 52 | - | 71 | - | 61 | - | 74 | - | |||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
3704 08 | 3704 09 | 3704 10 | 3704 00 - 3704 10 | |||||||||||||||||||||||
Teleki Blanka Közgazdasági | Terézvárosi Kereskedelmi Szki. és | Varga István Kereskedelmi, | BETISZK | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Szakközépiskola | Szakiskola | Közgazdasági Szki. és Szakiskola | összesen | ||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 716 | 717 | 718 | 719 | 720 | 721 | 722 | 723 | 724 | 725 | 726 | 727 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 109 911 | - | 228 887 | - | 132 423 | - | 0 | 1 850 737 | - | ||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 29 676 | - | 61 800 | - | 35 754 | - | 0 | 475 838 | - | ||||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | 0 | 6 204 | - | |||||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | 0 | 413 635 | - | |||||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 0 | 139 587 | - | 0 | 290 687 | - | 0 | 168 177 | - | 0 | 2 746 414 | - | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | 0 | 12 802 | - | |||||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 12 802 | - | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | 0 | 8 000 | - | |||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 8 000 | - | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 0 | 139 587 | - | 0 | 290 687 | - | 0 | 168 177 | - | 0 | 2 767 216 | - | |||||||||||||
BEVÉTELEK | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | 0 | 122 000 | - | |||||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 139 587 | - | 290 687 | - | 168 177 | - | 0 | 2 635 931 | - | ||||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | 0 | 8 285 | - | |||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | 0 | 1 000 | - | |||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 139 587 | - | 0 | 290 687 | - | 0 | 168 177 | - | 0 | 2 767 216 | - | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | 44 | - | 89 | - | 47 | - | 0 | 805 | - | ||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
3705 00 | 3705 01 | 3705 02 | 3705 03 | |||||||||||||||||||||||
Csepel TISZK | Csepel-Szi.get Műszaki | Pesterzsébeti Közgazdasági | Pestszentlőrinci Közgazdasági és | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Gazdasági Szervezete | Szakközépiskola, Szakiskola | Szakközépiskola és Szakiskola | Informatikai Szakközépiskola | ||||||||||||||||||||||
és Kollégium | ||||||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 728 | 729 | 730 | 731 | 732 | 733 | 734 | 735 | 736 | 737 | 738 | 739 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 201 009 | - | 282 988 | - | 121 994 | - | 128 100 | - | |||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 41 954 | - | 76 406 | - | 32 938 | - | 34 587 | - | |||||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 31 600 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 209 117 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 1 100 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 0 | 484 780 | - | 0 | 359 394 | - | 0 | 154 932 | - | 0 | 162 687 | - | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 0 | 484 780 | - | 0 | 359 394 | - | 0 | 154 932 | - | 0 | 162 687 | - | |||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | 47 865 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 401 083 | - | 359 394 | - | 154 932 | - | 162 687 | - | |||||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | 30 000 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 5 832 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 484 780 | - | 0 | 359 394 | - | 0 | 154 932 | - | 0 | 162 687 | - | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | 119 | - | 130 | - | 52 | - | 55 | - | |||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
3705 04 | 3705 00 - 3705 04 | 3706 00 | 3706 01 | |||||||||||||||||||||||
Vásárhelyi Pál Kereskedelmi | Csepel TISZK | Dél-Budai TISZK | Budai Középiskola | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Szakközépiskola | összesen | Gazdasági Szervezete | |||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 740 | 741 | 742 | 743 | 744 | 745 | 746 | 747 | 748 | 749 | 750 | 751 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 132 025 | - | 0 | 866 116 | - | 251 369 | - | 367 836 | - | ||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 35 646 | - | 0 | 221 531 | - | 64 557 | - | 94 424 | - | ||||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | 0 | 31 600 | - | 4 861 | - | - | ||||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | 0 | 209 117 | - | 339 069 | - | - | ||||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | 0 | 1 100 | - | 1 000 | - | - | ||||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 0 | 167 671 | - | 0 | 1 329 464 | - | 0 | 660 856 | - | 0 | 462 260 | - | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | 0 | 0 | - | 377 974 | - | - | ||||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | 0 | 0 | - | 58 052 | - | - | ||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 436 026 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | 0 | 0 | - | 2 000 | - | - | ||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 000 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 0 | 167 671 | - | 0 | 1 329 464 | - | 0 | 1 098 882 | - | 0 | 462 260 | - | |||||||||||||
BEVÉTELEK | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | 0 | 47 865 | - | 112 420 | - | - | ||||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 167 671 | - | 0 | 1 245 767 | - | 605 326 | - | 462 260 | - | ||||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | 0 | 30 000 | - | 10 000 | - | - | ||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | 0 | 0 | - | 369 136 | - | - | ||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | 0 | 5 832 | - | 2 000 | - | - | ||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 167 671 | - | 0 | 1 329 464 | - | 0 | 1 098 882 | - | 0 | 462 260 | - | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | 58 | - | 0 | 414 | - | 174 | - | 145 | - | ||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
3706 02 | 3706 03 | 3706 04 | 3706 05 | |||||||||||||||||||||||
Fáy András Közlekedésgépészeti, | Kossuth Lajos Kéttannyelvű | Mechatronikai Szakközépiskola | Öveges József Gyakorló | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Műszaki Szakközépiskola | Fővárosi Gyakorló Műszaki | és Gimnázium | Középiskola és Szakiskola | ||||||||||||||||||||||
Szakközépiskola és Szakiskola | ||||||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 752 | 753 | 754 | 755 | 756 | 757 | 758 | 759 | 760 | 761 | 762 | 763 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 156 823 | - | 203 415 | - | 124 699 | - | 364 789 | - | |||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 40 256 | - | 52 217 | - | 32 010 | - | 93 693 | - | |||||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 0 | 197 079 | - | 0 | 255 632 | - | 0 | 156 709 | - | 0 | 458 482 | - | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 0 | 197 079 | - | 0 | 255 632 | - | 0 | 156 709 | - | 0 | 458 482 | - | |||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 197 079 | - | 255 632 | - | 156 709 | - | 458 482 | - | |||||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 197 079 | - | 0 | 255 632 | - | 0 | 156 709 | - | 0 | 458 482 | - | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | 70 | - | 83 | - | 49 | - | 135 | - | |||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
3706 00 - 3706 05 | 3707 00 | 3707 01 | 3707 02 | |||||||||||||||||||||||
Dél-Budai TISZK | Építőipari TISZK | Pogány Frigyes Két Tanítási | Schulek Frigyes Kéttannyelvű | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | összesen | Gazdasági Szervezete | Nyelvű Építészeti, Informatikai | Építőipari Műszaki Szki. | ||||||||||||||||||||||
Szakközépiskola és Gimnázium | ||||||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 764 | 765 | 766 | 767 | 768 | 769 | 770 | 771 | 772 | 773 | 774 | 775 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 0 | 1 468 931 | - | 167 724 | - | 144 076 | - | 165 301 | - | ||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 0 | 377 157 | - | 45 285 | - | 37 333 | - | 42 812 | - | ||||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 4 861 | - | 8 359 | - | - | - | ||||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 0 | 339 069 | - | 187 211 | - | - | - | ||||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 0 | 1 000 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 0 | 2 191 018 | - | 0 | 408 579 | - | 0 | 181 409 | - | 0 | 208 113 | - | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | 0 | 377 974 | - | 3 158 | - | - | - | ||||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | 0 | 58 052 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 436 026 | - | 0 | 3 158 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | 0 | 2 000 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 2 000 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 0 | 2 629 044 | - | 0 | 411 737 | - | 0 | 181 409 | - | 0 | 208 113 | - | |||||||||||||
BEVÉTELEK | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | 0 | 112 420 | - | 40 322 | - | - | - | ||||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 0 | 2 135 488 | - | 371 175 | - | 181 409 | - | 208 113 | - | ||||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | 0 | 10 000 | - | 240 | - | - | - | ||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | 0 | 369 136 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 0 | 2 000 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 2 629 044 | - | 0 | 411 737 | - | 0 | 181 409 | - | 0 | 208 113 | - | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | 0 | 656 | - | 91 | - | 66 | - | 71 | - | ||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
3707 03 | 3707 00 - 3707 03 | 3708 00 | 3708 01 | |||||||||||||||||||||||
Ybl Miklós Építőipari | Építőipari TISZK | Gazdasági TISZK | Berzeviczy Gergely | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Szakképző Iskola | összesen | Gazdálkodó Szervezete | Két Tanítási Nyelvű | ||||||||||||||||||||||
Közgazdasági Szakközépiskola | ||||||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 776 | 777 | 778 | 779 | 780 | 781 | 782 | 783 | 784 | 785 | 786 | 787 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 219 110 | - | 0 | 696 211 | - | 152 624 | - | 122 592 | - | ||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 54 621 | - | 0 | 180 051 | - | 38 692 | - | 30 660 | - | ||||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | 0 | 8 359 | - | 6 912 | - | - | ||||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | 0 | 187 211 | - | 170 876 | - | - | ||||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | 0 | 0 | - | 240 | - | - | ||||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 0 | 273 731 | - | 0 | 1 071 832 | - | 0 | 369 344 | - | 0 | 153 252 | - | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | 0 | 3 158 | - | - | - | |||||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 3 158 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | 0 | 0 | - | 5 219 | - | - | ||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 5 219 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 0 | 273 731 | - | 0 | 1 074 990 | - | 0 | 374 563 | - | 0 | 153 252 | - | |||||||||||||
BEVÉTELEK | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | 0 | 40 322 | - | 54 455 | - | - | ||||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 273 731 | - | 0 | 1 034 428 | - | 320 108 | - | 153 252 | - | ||||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | 0 | 240 | - | - | - | |||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 273 731 | - | 0 | 1 074 990 | - | 0 | 374 563 | - | 0 | 153 252 | - | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | 92 | - | 0 | 320 | - | 102 | - | 50 | - | ||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
3708 02 | 3708 03 | 3708 04 | 3708 05 | |||||||||||||||||||||||
Bethlen Gábor Közlekedési és | Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, | Károlyi Mihály | Keleti Károly Közgazdasági | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Közgazdasági Szki. | Kéttannyelvű Külkereskedelmi | Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű, | Szakközépiskola | ||||||||||||||||||||||
Közgazdasági Szki. | Közgazdasági Szakközépiskola | |||||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 788 | 789 | 790 | 791 | 792 | 793 | 794 | 795 | 796 | 797 | 798 | 799 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 101 016 | - | 237 069 | - | 165 484 | - | 148 283 | - | |||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 25 456 | - | 59 741 | - | 41 702 | - | 37 367 | - | |||||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 0 | 126 472 | - | 0 | 296 810 | - | 0 | 207 186 | - | 0 | 185 650 | - | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 0 | 126 472 | - | 0 | 296 810 | - | 0 | 207 186 | - | 0 | 185 650 | - | |||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 126 472 | - | 296 810 | - | 207 186 | - | 185 650 | - | |||||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 126 472 | - | 0 | 296 810 | - | 0 | 207 186 | - | 0 | 185 650 | - | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | 41 | - | 87 | - | 71 | - | 64 | - | |||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
3708 00 - 3708 05 | 3709 00 | 3709 01 | 3709 02 | |||||||||||||||||||||||
Gazdasági TISZK | ÉPTISZK | Arany János Műszaki Szki. | Bánki Donát Közlekedésgépészeti | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | összesen | Gazdasági Szervezete | és Szakiskola | Szki. és Szi. | ||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 800 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | 808 | 809 | 810 | 811 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 0 | 927 068 | - | 452 779 | - | 125 644 | - | 250 261 | - | ||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 0 | 233 618 | - | 123 759 | - | 31 676 | - | 63 694 | - | ||||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 6 912 | - | 16 083 | - | - | - | ||||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 0 | 170 876 | - | 638 843 | - | - | - | ||||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 0 | 240 | - | 150 | - | - | - | ||||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 0 | 1 338 714 | - | 0 | 1 231 614 | - | 0 | 157 320 | - | 0 | 313 955 | - | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | 0 | 5 219 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 5 219 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 0 | 1 343 933 | - | 0 | 1 231 614 | - | 0 | 157 320 | - | 0 | 313 955 | - | |||||||||||||
BEVÉTELEK | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | 0 | 54 455 | - | 175 000 | - | - | - | ||||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 0 | 1 289 478 | - | 1 037 330 | - | 157 320 | - | 313 955 | - | ||||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | - | 5 000 | - | - | - | ||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | 0 | 0 | - | 14 284 | - | - | - | ||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 1 343 933 | - | 0 | 1 231 614 | - | 0 | 157 320 | - | 0 | 313 955 | - | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | 0 | 415 | - | 304 | - | 56 | - | 98 | - | ||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
3709 03 | 3709 04 | 3709 05 | 3709 06 | |||||||||||||||||||||||
Bolyai János Fővárosi Gyakorló | Corvin Mátyás Gimnázium és | Csonka János Műszaki Szki. és | Katona József Műszaki, | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Műszaki Szki. és Kollégium | Műszaki Szki. | Szakiskola | Közgazdasági Szakképző Iskola | ||||||||||||||||||||||
és Gimnázium | ||||||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 812 | 813 | 814 | 815 | 816 | 817 | 818 | 819 | 820 | 821 | 822 | 823 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 157 291 | - | 117 295 | - | 138 604 | - | 296 575 | - | |||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 40 002 | - | 29 671 | - | 35 622 | - | 75 572 | - | |||||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 0 | 197 293 | - | 0 | 146 966 | - | 0 | 174 226 | - | 0 | 372 147 | - | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 0 | 197 293 | - | 0 | 146 966 | - | 0 | 174 226 | - | 0 | 372 147 | - | |||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 197 293 | - | 146 966 | - | 174 226 | - | 372 147 | - | |||||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 197 293 | - | 0 | 146 966 | - | 0 | 174 226 | - | 0 | 372 147 | - | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | 65 | - | 48 | - | 53 | - | 109 | - | |||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
3709 07 | 3709 08 | 3709 09 | 3709 00 - 3709 09 | |||||||||||||||||||||||
Magyar Hajózási Szakközépiskola | Újpesti Két Tanítási Nyelvű | Verebély László Szakközépiskola | ÉPTISZK | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | és Szakiskola | Műszaki Szakközépiskola, | és Szakiskola | összesen | ||||||||||||||||||||||
Szakiskola és Gimnázium | ||||||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 824 | 825 | 826 | 827 | 828 | 829 | 830 | 831 | 832 | 833 | 834 | 835 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 103 495 | - | 332 655 | - | 127 223 | - | 0 | 2 101 822 | - | ||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 26 414 | - | 85 343 | - | 32 419 | - | 0 | 544 172 | - | ||||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | 0 | 16 083 | - | |||||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | 0 | 638 843 | - | |||||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | 0 | 150 | - | |||||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 0 | 129 909 | - | 0 | 417 998 | - | 0 | 159 642 | - | 0 | 3 301 070 | - | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 0 | 129 909 | - | 0 | 417 998 | - | 0 | 159 642 | - | 0 | 3 301 070 | - | |||||||||||||
BEVÉTELEK | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | 0 | 175 000 | - | |||||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 129 909 | - | 417 998 | - | 159 642 | - | 0 | 3 106 786 | - | ||||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | 0 | 5 000 | - | |||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | 0 | 14 284 | - | |||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 129 909 | - | 0 | 417 998 | - | 0 | 159 642 | - | 0 | 3 301 070 | - | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | 45 | - | 134 | - | 58 | - | 0 | 970 | - | ||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
3710 00 | 3710 01 | 3710 02 | 3710 03 | |||||||||||||||||||||||
Gundel TISZK | Csepeli Vendéglátóipari | Dobos C. József Vendéglátóipari | Giorgio Perlasca Kereskedelmi, | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Gazdasági Szervezete | Szki. és Szakiskola | Szakképző Iskola | Vendéglátóipari Szki. és | ||||||||||||||||||||||
Szakiskola | ||||||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 836 | 837 | 838 | 839 | 840 | 841 | 842 | 843 | 844 | 845 | 846 | 847 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 369 404 | - | 109 000 | - | 146 000 | - | 130 000 | - | |||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 79 310 | - | 29 430 | - | 39 420 | - | 35 100 | - | |||||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 657 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 251 621 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 0 | 703 992 | - | 0 | 138 430 | - | 0 | 185 420 | - | 0 | 165 100 | - | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | 2 292 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 2 292 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 0 | 706 284 | - | 0 | 138 430 | - | 0 | 185 420 | - | 0 | 165 100 | - | |||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | 101 000 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 605 284 | - | 138 430 | - | 185 420 | - | 165 100 | - | |||||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 706 284 | - | 0 | 138 430 | - | 0 | 185 420 | - | 0 | 165 100 | - | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | 119 | - | 56 | - | 96 | - | 77 | - | |||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
3710 04 | 3710 00 - 3710 04 | 3711 00 | 3711 01 | |||||||||||||||||||||||
Gundel Károly Vendéglátóipari és | Gundel TISZK | Humán TISZK | Bókay János Humán Kéttannyelvű | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Idegenforgalmi Szakképző Iskola | összesen | Gazdasági Szevezete | Szki., Szakiskola és Gimnázium | ||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 848 | 849 | 850 | 851 | 852 | 853 | 854 | 855 | 856 | 857 | 858 | 859 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 230 000 | - | 0 | 984 404 | - | 209 597 | - | 119 390 | - | ||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 62 100 | - | 0 | 245 360 | - | 52 168 | - | 27 812 | - | ||||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | 0 | 3 657 | - | 17 768 | - | - | ||||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | 0 | 251 621 | - | 184 744 | - | - | ||||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 0 | 292 100 | - | 0 | 1 485 042 | - | 0 | 464 277 | - | 0 | 147 202 | - | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | 0 | 2 292 | - | - | - | |||||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 2 292 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | 0 | 0 | - | 31 000 | - | - | ||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 31 000 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 0 | 292 100 | - | 0 | 1 487 334 | - | 0 | 495 277 | - | 0 | 147 202 | - | |||||||||||||
BEVÉTELEK | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | 0 | 101 000 | - | 120 500 | - | - | ||||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 292 100 | - | 0 | 1 386 334 | - | 374 777 | - | 147 202 | - | ||||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 292 100 | - | 0 | 1 487 334 | - | 0 | 495 277 | - | 0 | 147 202 | - | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | 146 | - | 0 | 494 | - | 104 | - | 49 | - | ||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
3711 02 | 3711 03 | 3711 04 | 3711 05 | |||||||||||||||||||||||
Nemes Nagy Ágnes | Fodor József Szakképző Iskola | Kanizsay Dorottya Egészségügyi | Raoul Wallenberg Humán | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Humán Szakközépiskola | és Gimnázium | Szakképző Iskola és Gimnázium | Szakképző Iskola és Gimnázium | ||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 860 | 861 | 862 | 863 | 864 | 865 | 866 | 867 | 868 | 869 | 870 | 871 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 84 776 | - | 134 067 | - | 148 178 | - | 384 593 | - | |||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 18 466 | - | 31 774 | - | 35 584 | - | 99 416 | - | |||||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 0 | 103 242 | - | 0 | 165 841 | - | 0 | 183 762 | - | 0 | 484 009 | - | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 0 | 103 242 | - | 0 | 165 841 | - | 0 | 183 762 | - | 0 | 484 009 | - | |||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 103 242 | - | 165 841 | - | 183 762 | - | 484 009 | - | |||||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 103 242 | - | 0 | 165 841 | - | 0 | 183 762 | - | 0 | 484 009 | - | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | 37 | - | 58 | - | 65 | - | 168 | - | |||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
3711 06 | 3711 00 - 3711 06 | 3712 00 | 3712 01 | |||||||||||||||||||||||
Semmelweis Ignác Humán | Humán TISZK | Modell TISZK | Jelky András Ruhaipari és | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Szakképző Iskola és Gimnázium | összesen | Gazdasági Szevezete | Művészeti Szakközépiskola | ||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 872 | 873 | 874 | 875 | 876 | 877 | 878 | 879 | 880 | 881 | 882 | 883 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 143 903 | - | 0 | 1 224 504 | - | 149 672 | - | 169 526 | - | ||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 34 430 | - | 0 | 299 650 | - | 39 611 | - | 44 872 | - | ||||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | 0 | 17 768 | - | 14 022 | - | - | ||||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | 0 | 184 744 | - | 209 771 | - | - | ||||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 0 | 178 333 | - | 0 | 1 726 666 | - | 0 | 413 076 | - | 0 | 214 398 | - | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | 0 | 0 | - | 1 005 | - | - | ||||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 005 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | 0 | 31 000 | - | 24 547 | - | - | ||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 31 000 | - | 0 | 24 547 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 0 | 178 333 | - | 0 | 1 757 666 | - | 0 | 438 628 | - | 0 | 214 398 | - | |||||||||||||
BEVÉTELEK | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | 0 | 120 500 | - | 40 000 | - | - | ||||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 178 333 | - | 0 | 1 637 166 | - | 387 460 | - | 214 398 | - | ||||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | 0 | 0 | - | 11 168 | - | - | ||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 178 333 | - | 0 | 1 757 666 | - | 0 | 438 628 | - | 0 | 214 398 | - | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | 62 | - | 0 | 543 | - | 100 | - | 69 | - | ||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
3712 02 | 3712 03 | 3712 00 - 3712 03 | 3713 00 | |||||||||||||||||||||||
Modell Divatiskola Iparművészeti, | Szabómester Szakképző Iskola | Modell TISZK | Petrik TISZK | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Ruha- és Textilipari Szki. | összesen | Gazdasági Szervezete | |||||||||||||||||||||||
és Szakiskola | ||||||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 884 | 885 | 886 | 887 | 888 | 889 | 890 | 891 | 892 | 893 | 894 | 895 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 244 023 | - | 210 259 | - | 0 | 773 480 | - | 180 449 | - | ||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 64 931 | - | 55 869 | - | 0 | 205 283 | - | 48 721 | - | ||||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | 0 | 14 022 | - | 2 500 | - | ||||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | 0 | 209 771 | - | 256 258 | - | ||||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 0 | 308 954 | - | 0 | 266 128 | - | 0 | 1 202 556 | - | 0 | 487 928 | - | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | 0 | 1 005 | - | 6 302 | - | ||||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 005 | - | 0 | 6 302 | - | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | 0 | 0 | - | 1 000 | - | ||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | 0 | 24 547 | - | - | |||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 24 547 | - | 0 | 1 000 | - | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 0 | 308 954 | - | 0 | 266 128 | - | 0 | 1 228 108 | - | 0 | 495 230 | - | |||||||||||||
BEVÉTELEK | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | 0 | 40 000 | - | 80 500 | - | ||||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 308 954 | - | 266 128 | - | 0 | 1 176 940 | - | 402 224 | - | ||||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | 0 | 11 168 | - | 12 506 | - | ||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 308 954 | - | 0 | 266 128 | - | 0 | 1 228 108 | - | 0 | 495 230 | - | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | 100 | - | 93 | - | 0 | 362 | - | 115 | - | ||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
3713 01 | 3713 02 | 3713 03 | 3713 04 | |||||||||||||||||||||||
Bláthy Ottó Titusz Informatikai | Egressy Gábor Kéttannyelvű | Neumann János | Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Szakközépiskola és Gimnázium | Műszaki Szki. | Számítástechnikai Szki. | Vegyipari, Környezetvédelmi | ||||||||||||||||||||||
és Informatikai Szki. | ||||||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 896 | 897 | 898 | 899 | 900 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 150 164 | - | 195 876 | - | 178 328 | - | 243 761 | - | |||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 40 545 | - | 52 887 | - | 48 149 | - | 65 816 | - | |||||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 0 | 190 709 | - | 0 | 248 763 | - | 0 | 226 477 | - | 0 | 309 577 | - | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 0 | 190 709 | - | 0 | 248 763 | - | 0 | 226 477 | - | 0 | 309 577 | - | |||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 190 709 | - | 248 763 | - | 226 477 | - | 309 577 | - | |||||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 190 709 | - | 0 | 248 763 | - | 0 | 226 477 | - | 0 | 309 577 | - | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | 57 | - | 73 | - | 83 | - | 110 | - | |||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
3713 05 | 3713 00 - 3713 05 | 3714 00 | 3714 01 | |||||||||||||||||||||||
Than Károly Ökoiskola, | Petrik TISZK | Szi.ly TISZK | Eötvös Lóránd Szakközépiskola | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Gimnázium,Szakközépiskola és | összesen | Gazdasági Szervezete | és Szakiskola | ||||||||||||||||||||||
Szakiskola | ||||||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 908 | 909 | 910 | 911 | 912 | 913 | 914 | 915 | 916 | 917 | 918 | 919 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 252 384 | - | 0 | 1 200 962 | - | 417 963 | - | 150 317 | - | ||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 68 144 | - | 0 | 324 262 | - | 110 826 | - | 40 585 | - | ||||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | 0 | 2 500 | - | 5 128 | - | - | ||||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | 0 | 256 258 | - | 324 843 | - | - | ||||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 0 | 320 528 | - | 0 | 1 783 982 | - | 0 | 858 760 | - | 0 | 190 902 | - | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | 0 | 6 302 | - | 19 922 | - | - | ||||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 6 302 | - | 0 | 19 922 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | 0 | 1 000 | - | - | - | |||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 1 000 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 0 | 320 528 | - | 0 | 1 791 284 | - | 0 | 878 682 | - | 0 | 190 902 | - | |||||||||||||
BEVÉTELEK | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | 0 | 80 500 | - | 112 410 | - | - | ||||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 320 528 | - | 0 | 1 698 278 | - | 766 272 | - | 190 902 | - | ||||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | 0 | 12 506 | - | - | - | |||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 320 528 | - | 0 | 1 791 284 | - | 0 | 878 682 | - | 0 | 190 902 | - | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | 117 | - | 0 | 555 | - | 238 | - | 68 | - | ||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
3714 02 | 3714 03 | 3714 04 | 3714 05 | |||||||||||||||||||||||
Ganz Ábrahám Kéttannyelvű | Pataky István Fővárosi Gyakorló | Szi.ly Kálmán Kéttannyelvű | Trefort Ágoston Kéttannyelvű | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Gyakorló Szakközépiskola és Szi. | Híradásipari és Informatikai Szki. | Műszaki Középiskola, Szakiskola | Fővárosi Gyakorló | ||||||||||||||||||||||
és Kollégium | Szakközépiskola | |||||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 920 | 921 | 922 | 923 | 924 | 925 | 926 | 927 | 928 | 929 | 930 | 931 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 157 597 | - | 138 455 | - | 367 642 | - | 223 763 | - | |||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 42 551 | - | 37 383 | - | 95 586 | - | 60 416 | - | |||||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 0 | 200 148 | - | 0 | 175 838 | - | 0 | 463 228 | - | 0 | 284 179 | - | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 0 | 200 148 | - | 0 | 175 838 | - | 0 | 463 228 | - | 0 | 284 179 | - | |||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 200 148 | - | 175 838 | - | 463 228 | - | 284 179 | - | |||||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 200 148 | - | 0 | 175 838 | - | 0 | 463 228 | - | 0 | 284 179 | - | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | 59 | - | 61 | - | 174 | - | 89 | - | |||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
3714 06 | 3714 00 - 3714 06 | 3715 00 | 3715 01 | |||||||||||||||||||||||
Wesselényi Miklós Műszaki Szki. | Szi.ly TISZK | Színes TISZK | Budapesti Szolgáltató- és | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | és Szakiskola | összesen | Gazdasági Szervezete | Kézművesipari Szakképző Iskola | ||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 932 | 933 | 934 | 935 | 936 | 937 | 938 | 939 | 940 | 941 | 942 | 943 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 114 560 | - | 0 | 1 570 297 | - | 216 492 | - | 78 535 | - | ||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 29 786 | - | 0 | 417 133 | - | 58 453 | - | 18 070 | - | ||||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | 0 | 5 128 | - | 19 450 | - | - | ||||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | 0 | 324 843 | - | 484 291 | - | - | ||||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 0 | 144 346 | - | 0 | 2 317 401 | - | 0 | 778 686 | - | 0 | 96 605 | - | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | 0 | 19 922 | - | 5 614 | - | - | ||||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 19 922 | - | 0 | 5 614 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 0 | 144 346 | - | 0 | 2 337 323 | - | 0 | 784 300 | - | 0 | 96 605 | - | |||||||||||||
BEVÉTELEK | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | 0 | 112 410 | - | 220 187 | - | - | ||||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 144 346 | - | 0 | 2 224 913 | - | 564 113 | - | 96 605 | - | ||||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 144 346 | - | 0 | 2 337 323 | - | 0 | 784 300 | - | 0 | 96 605 | - | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | 52 | - | 0 | 741 | - | 199 | - | 37 | - | ||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
3715 02 | 3715 03 | 3715 04 | 3715 05 | |||||||||||||||||||||||
Erzsébet Királyné Szolgáltató és | Jaschik Álmos Művészeti | Kaesz Gyula Faipari Szki. | Kozma Lajos Faipari Szki. | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Kereskedelmi Szki. és Szakiskola | Szakképző Iskola | és Szakiskola | |||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 944 | 945 | 946 | 947 | 948 | 949 | 950 | 951 | 952 | 953 | 954 | 955 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 187 072 | - | 200 693 | - | 166 418 | - | 164 068 | - | |||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 47 783 | - | 53 184 | - | 43 700 | - | 39 050 | - | |||||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 0 | 234 855 | - | 0 | 253 877 | - | 0 | 210 118 | - | 0 | 203 118 | - | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 0 | 234 855 | - | 0 | 253 877 | - | 0 | 210 118 | - | 0 | 203 118 | - | |||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 234 855 | - | 253 877 | - | 210 118 | - | 203 118 | - | |||||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 234 855 | - | 0 | 253 877 | - | 0 | 210 118 | - | 0 | 203 118 | - | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | 89 | - | 83 | - | 73 | - | 64 | - | |||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
3715 06 | 3715 07 | 3715 00 - 3715 07 | 3700 | |||||||||||||||||||||||
Magyar Gyula Kertészeti Szki. és | Pesti Barnabás Élelmiszeripari | Színes TISZK | ||||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Szakiskola | Szakképző Iskola és Gimnázium | összesen | összesen | ||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 956 | 957 | 958 | 959 | 960 | 961 | 962 | 963 | 964 | 965 | 966 | 967 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 316 587 | - | 325 925 | - | 0 | 1 655 790 | - | 0 | 24 046 213 | - | |||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 78 116 | - | 80 356 | - | 0 | 418 712 | - | 0 | 6 271 229 | - | |||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | 0 | 19 450 | - | 0 | 180 518 | - | |||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | 0 | 484 291 | - | 0 | 6 919 218 | - | |||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 5 020 | - | |||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 0 | 394 703 | - | 0 | 406 281 | - | 0 | 2 578 243 | - | 0 | 37 422 198 | - | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | 0 | 5 614 | - | 0 | 490 876 | - | |||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 58 052 | - | |||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 5 614 | - | 0 | 548 928 | - | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 15 686 | - | |||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 161 403 | - | |||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 177 089 | - | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 0 | 394 703 | - | 0 | 406 281 | - | 0 | 2 583 857 | - | 0 | 38 148 215 | - | |||||||||||||
BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | 0 | 220 187 | - | 0 | 2 151 504 | - | |||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 394 703 | - | 406 281 | - | 0 | 2 363 670 | - | 0 | 35 520 590 | - | |||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 8 920 | - | |||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 86 483 | - | |||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 369 136 | - | |||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 11 582 | - | |||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 394 703 | - | 0 | 406 281 | - | 0 | 2 583 857 | - | 0 | 38 148 215 | - | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | 120 | - | 125 | - | 0 | 790 | - | 0 | 11 054 | - | |||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
3802 | 3902 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||
Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai | Fővárosi Roma Oktatási és | Oktatási intézmények | ||||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | és Pályaválasztási Tanácsadó | Kulturális Központ | összesen | |||||||||||||||||||||||
Intézet | ||||||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | ||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | |||||||||||||||||
1 | 968 | 969 | 970 | 971 | 972 | 973 | 974 | 975 | 976 | |||||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 221 346 | 146 539 | 66,2 | 30 134 | 0,0 | 26 109 297 | 25 438 468 | 97,4 | |||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 57 986 | 37 790 | 65,2 | 6 120 | 0,0 | 6 817 284 | 6 643 066 | 97,4 | |||||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | 181 192 | 191 333 | 105,6 | ||||||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 53 100 | 11 824 | 22,3 | 40 227 | 0,0 | 6 963 950 | 7 384 898 | 106,0 | |||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | 11 850 | 5 170 | 43,6 | ||||||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 332 432 | 196 153 | 59,0 | 76 481 | 0 | 0,0 | 40 083 573 | 39 662 935 | 99,0 | ||||||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | 1 000 | 0,0 | 1 125 | 0,0 | 1 057 867 | 522 530 | 49,4 | ||||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | 356 581 | 58 052 | 16,3 | ||||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 1 000 | 0 | 0,0 | 1 125 | 0 | 0,0 | 1 414 448 | 580 582 | 41,0 | ||||||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | 1 000 | 0,0 | - | 27 136 | 15 686 | 57,8 | |||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | 261 000 | 161 403 | 61,8 | ||||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 1 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | 288 136 | 177 089 | 61,5 | ||||||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 334 432 | 196 153 | 58,7 | 77 606 | 0 | 0,0 | 41 786 157 | 40 420 606 | 96,7 | ||||||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | 68 000 | 32 000 | 47,1 | 3 600 | 0,0 | 2 281 927 | 2 317 853 | 101,6 | |||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 216 516 | 144 153 | 66,6 | 73 606 | 0,0 | 38 318 698 | 37 573 332 | 98,1 | |||||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | 4 929 | 9 920 | 201,3 | ||||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | 49 916 | 20 000 | 40,1 | 400 | 0,0 | 200 704 | 107 983 | 53,8 | |||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | 866 500 | 369 136 | 42,6 | ||||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 50 144 | 17 782 | 35,5 | ||||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 63 255 | 24 600 | 38,9 | ||||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 334 432 | 196 153 | 58,7 | 77 606 | 0 | 0,0 | 41 786 157 | 40 420 606 | 96,7 | ||||||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | 78 | 65 | 83,3 | 36 | 0,0 | 12 338 | 11 755 | 95,3 | |||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
4204 | 4213 | 4214 | 4215 | |||||||||||||||||||||||
Budapest Főváros | Budapest Főváros | Budapest Főváros | Budapest Főváros | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Önkormányzatának | Önkormányzatának | Önkormányzatának Kossuth Zsuzsa | Önkormányzatának II. Rákóczi | ||||||||||||||||||||||
Gyermekotthona és Általános Iskolája (Oroszlány) | Gyermekotthona (Balatonboglár) | Gyermekotthona és Általános Iskolája (Bicske) | Ferenc Gyermekotthona (Fonyód- Alsóbélatelep) | |||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 977 | 978 | 979 | 980 | 981 | 982 | 983 | 984 | 985 | 986 | 987 | 988 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 212 337 | 218 185 | 102,8 | 143 585 | 95 468 | 66,5 | 245 729 | 247 357 | 100,7 | 124 190 | 155 032 | 124,8 | |||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 58 074 | 59 653 | 102,7 | 36 746 | 24 809 | 67,5 | 62 461 | 62 899 | 100,7 | 31 780 | 39 054 | 122,9 | |||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 526 | 3 130 | 88,8 | 2 373 | 2 222 | 93,6 | 4 163 | 4 107 | 98,7 | 2 746 | 2 480 | 90,3 | |||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 56 442 | 48 756 | 86,4 | 58 559 | 45 832 | 78,3 | 99 779 | 95 924 | 96,1 | 38 269 | 42 295 | 110,5 | |||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 330 379 | 329 724 | 99,8 | 241 263 | 168 331 | 69,8 | 412 132 | 410 287 | 99,6 | 196 985 | 238 861 | 121,3 | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | 4 477 | 5 137 | 114,7 | 3 000 | 1 000 | 33,3 | 1 400 | 1 400 | 100,0 | 300 | 300 | 100,0 | |||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 4 477 | 5 137 | 114,7 | 3 000 | 1 000 | 33,3 | 1 400 | 1 400 | 100,0 | 300 | 300 | 100,0 | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 334 856 | 334 861 | 100,0 | 244 263 | 169 331 | 69,3 | 413 532 | 411 687 | 99,6 | 197 285 | 239 161 | 121,2 | |||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | 11 440 | 12 100 | 105,8 | 39 200 | 26 025 | 66,4 | 14 000 | 13 000 | 92,9 | 4 675 | 3 675 | 78,6 | |||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 323 216 | 322 561 | 99,8 | 205 063 | 143 306 | 69,9 | 399 532 | 398 687 | 99,8 | 192 610 | 235 486 | 122,3 | |||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | 200 | 200 | 100,0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 334 856 | 334 861 | 100,0 | 244 263 | 169 331 | 69,3 | 413 532 | 411 687 | 99,6 | 197 285 | 239 161 | 121,2 | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | 96 | 95 | 99,0 | 71 | 41 | 57,7 | 115 | 113 | 98,3 | 65 | 74 | 113,8 | |||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
4220 | 4221 | 4222 | 4228 | |||||||||||||||||||||||
Budapest Főváros Önkormányzatának | Budapest Főváros Önkormányzatának | Budapest Főváros Önkormányzatának | Budapest Főváros Önkormányzatának | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Béke Gyermekotthona és Általános | Kossuth Lajos Gyermekotthona és | Cseppkő Gyermekotthona | Gyermekotthona | ||||||||||||||||||||||
Iskolája (Hárshegyi út) | Ált.Iskolája (Menyecske u.) | és Óvodája | (Mónosbél) | |||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 989 | 990 | 991 | 992 | 993 | 994 | 995 | 996 | 997 | 998 | 999 | 1 000 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 199 564 | 0,0 | 191 427 | 0,0 | 282 024 | 0,0 | 121 443 | 124 007 | 102,1 | ||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 54 483 | 0,0 | 53 260 | 0,0 | 75 530 | 0,0 | 31 937 | 32 630 | 102,2 | ||||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 944 | 0,0 | 5 131 | 0,0 | 7 686 | 0,0 | 2 050 | 1 689 | 82,4 | ||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 78 552 | 0,0 | 96 353 | 0,0 | 108 759 | 0,0 | 42 593 | 40 274 | 94,6 | ||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 337 543 | 0 | 0,0 | 346 171 | 0 | 0,0 | 473 999 | 0 | 0,0 | 198 023 | 198 600 | 100,3 | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | 1 500 | 0,0 | 880 | 0,0 | 1 000 | 1 000 | 100,0 | |||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 1 500 | 0 | 0,0 | 880 | 0 | 0,0 | 1 000 | 1 000 | 100,0 | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | 1 100 | 0,0 | 4 600 | 0,0 | - | |||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 1 100 | 0 | 0,0 | 4 600 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 337 543 | 0 | 0,0 | 348 771 | 0 | 0,0 | 479 479 | 0 | 0,0 | 199 023 | 199 600 | 100,3 | |||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | 4 500 | 0,0 | 7 250 | 0,0 | 11 022 | 0,0 | 7 241 | 7 241 | 100,0 | ||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 330 143 | 0,0 | 341 521 | 0,0 | 468 457 | 0,0 | 191 782 | 192 359 | 100,3 | ||||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | 2 900 | 0,0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 337 543 | 0 | 0,0 | 348 771 | 0 | 0,0 | 479 479 | 0 | 0,0 | 199 023 | 199 600 | 100,3 | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | 91 | 0,0 | 108 | 0,0 | 130 | 0,0 | 55 | 55 | 100,0 | ||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
4230 | 4233 | 4200 | 4301 | |||||||||||||||||||||||
Budapest Főváros Önkormányzatának | Főv.Önk. Csecsemőket, Kisgyerekeket | Szociális ellátás | Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Módszertani Gyermekvédelmi | és Fogyatékosokat Bef. | szállásnyújtással összesen | Gazdasági Szervezete | ||||||||||||||||||||||
Szakszolgálata | Gyermekotthonai | |||||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 1 001 | 1 002 | 1 003 | 1 004 | 1 005 | 1 006 | 1 007 | 1 008 | 1 009 | 1 010 | 1 011 | 1 012 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 669 038 | 671 985 | 100,4 | 744 466 | 767 370 | 103,1 | 2 933 803 | 2 279 404 | 77,7 | 319 107 | 430 933 | 135,0 | |||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 164 421 | 165 119 | 100,4 | 207 162 | 213 346 | 103,0 | 775 854 | 597 510 | 77,0 | 84 418 | 114 894 | 136,1 | |||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 278 200 | 276 424 | 99,4 | 2 675 | 2 517 | 94,1 | 313 494 | 292 569 | 93,3 | 42 317 | 58 028 | 137,1 | |||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 179 931 | 180 930 | 100,6 | 182 674 | 183 969 | 100,7 | 941 911 | 637 980 | 67,7 | 777 196 | 1 069 764 | 137,6 | |||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 1 000 | 1 000 | 100,0 | 180 | 300 | 166,7 | 1 180 | 1 300 | 110,2 | 799 | 833 | 104,3 | |||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 1 292 590 | 1 295 458 | 100,2 | 1 137 157 | 1 167 502 | 102,7 | 4 966 242 | 3 808 763 | 76,7 | 1 223 837 | 1 674 452 | 136,8 | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | 5 296 | 5 296 | 100,0 | 3 840 | 3 840 | 100,0 | 21 693 | 17 973 | 82,9 | 3 000 | 5 380 | 179,3 | |||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | 9 400 | 0,0 | - | 9 400 | 0 | 0,0 | 23 745 | 0,0 | |||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | 1 290 | 1 290 | 100,0 | 1 290 | 1 290 | 100,0 | - | |||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 14 696 | 5 296 | 36,0 | 5 130 | 5 130 | 100,0 | 32 383 | 19 263 | 59,5 | 26 745 | 5 380 | 20,1 | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | 10 000 | 0,0 | 8 500 | 0,0 | 24 200 | 0 | 0,0 | 26 000 | 20 529 | 79,0 | |||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 10 000 | 0 | 0,0 | 8 500 | 0 | 0,0 | 24 200 | 0 | 0,0 | 26 000 | 20 529 | 79,0 | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 1 317 286 | 1 300 754 | 98,7 | 1 150 787 | 1 172 632 | 101,9 | 5 022 825 | 3 828 026 | 76,2 | 1 276 582 | 1 700 361 | 133,2 | |||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | 32 873 | 32 873 | 100,0 | 62 500 | 66 000 | 105,6 | 194 701 | 160 914 | 82,6 | 56 697 | 69 404 | 122,4 | |||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 1 279 663 | 1 263 131 | 98,7 | 1 086 287 | 1 104 632 | 101,7 | 4 818 274 | 3 660 162 | 76,0 | 1 219 885 | 1 630 957 | 133,7 | |||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | 4 750 | 4 750 | 100,0 | - | 7 850 | 4 950 | 63,1 | - | |||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | 2 000 | 2 000 | 100,0 | 2 000 | 2 000 | 100,0 | - | |||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 1 317 286 | 1 300 754 | 98,7 | 1 150 787 | 1 172 632 | 101,9 | 5 022 825 | 3 828 026 | 76,2 | 1 276 582 | 1 700 361 | 133,2 | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | 273 | 257 | 94,1 | 395 | 380 | 96,2 | 1 399 | 1 015 | 72,6 | 166 | 208 | 125,3 | |||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
4301 01 | 4301 02 | 4301 03 | 4301 04 | |||||||||||||||||||||||
Budapest Főváros Önkormányzatának | Budapest Főváros Önkormányzatának | Budapest Főváros Önkormányzatának | Budapest Főváros Önkormányzatának | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | "Nyitott Világ" Fejlesztő Iskolája | Általános Iskolai Kollégiuma | Gyermekotthona | Kornis Klára Gyermekotthona | ||||||||||||||||||||||
(Diósárok út) | (Tapolcsányi út) | (Bólyai u.) | ||||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 1 013 | 1 014 | 1 015 | 1 016 | 1 017 | 1 018 | 1 019 | 1 020 | 1 021 | 1 022 | 1 023 | 1 024 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 37 864 | 37 994 | 100,3 | 43 411 | 43 699 | 100,7 | 80 462 | 81 021 | 100,7 | 87 979 | 86 388 | 98,2 | |||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 10 077 | 10 113 | 100,4 | 11 667 | 11 745 | 100,7 | 21 247 | 21 397 | 100,7 | 23 581 | 23 152 | 98,2 | |||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 47 941 | 48 107 | 100,3 | 55 078 | 55 444 | 100,7 | 101 709 | 102 418 | 100,7 | 111 560 | 109 540 | 98,2 | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 47 941 | 48 107 | 100,3 | 55 078 | 55 444 | 100,7 | 101 709 | 102 418 | 100,7 | 111 560 | 109 540 | 98,2 | |||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 47 941 | 48 107 | 100,3 | 55 078 | 55 444 | 100,7 | 101 709 | 102 418 | 100,7 | 111 560 | 109 540 | 98,2 | |||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 47 941 | 48 107 | 100,3 | 55 078 | 55 444 | 100,7 | 101 709 | 102 418 | 100,7 | 111 560 | 109 540 | 98,2 | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | 17 | 17 | 100,0 | 19 | 19 | 100,0 | 37 | 37 | 100,0 | 37 | 34 | 91,9 | |||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
4301 05 | 4301 06 | 4301 07 | 4301 08 | |||||||||||||||||||||||
Budapest Főváros Önkormányzatának | Budapest Főváros Önkormányzatának | Budapest Főváros Önkormányzatának | Budapest Főváros Önkormányzatának | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Hűvösvölgyi Gyermekotthona | Sztehlo Gábor Gyermekotthona | Esze Tamás Gyermekotthona | Zirzen Janka Gyermekotthona | ||||||||||||||||||||||
(Budakeszi út 48.) | ||||||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 1 025 | 1 026 | 1 027 | 1 028 | 1 029 | 1 030 | 1 031 | 1 032 | 1 033 | 1 034 | 1 035 | 1 036 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 108 515 | 107 901 | 99,4 | 98 816 | 98 813 | 100,0 | 71 650 | 72 308 | 100,9 | 57 466 | 56 564 | 98,4 | |||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 28 980 | 28 815 | 99,4 | 26 497 | 26 495 | 100,0 | 19 380 | 19 558 | 100,9 | 15 505 | 15 261 | 98,4 | |||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 137 495 | 136 716 | 99,4 | 125 313 | 125 308 | 100,0 | 91 030 | 91 866 | 100,9 | 72 971 | 71 825 | 98,4 | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 137 495 | 136 716 | 99,4 | 125 313 | 125 308 | 100,0 | 91 030 | 91 866 | 100,9 | 72 971 | 71 825 | 98,4 | |||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 137 495 | 136 716 | 99,4 | 125 313 | 125 308 | 100,0 | 91 030 | 91 866 | 100,9 | 72 971 | 71 825 | 98,4 | |||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 137 495 | 136 716 | 99,4 | 125 313 | 125 308 | 100,0 | 91 030 | 91 866 | 100,9 | 72 971 | 71 825 | 98,4 | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | 49 | 45 | 91,8 | 41 | 41 | 100,0 | 30 | 29 | 96,7 | 24 | 22 | 91,7 | |||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
4301 09 | 4301 10 | 4301 11 | 4301 12 | |||||||||||||||||||||||
Budapest Főváros Önkormányzatának | Budapest Főváros Önkormányzatának | Budapest Főváros Önkormányzatának | Budapest Főváros Önkormányzatának | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Szi.lágyi Erzsébet Gyermekotthona | Bokréta Lakásotthonai | Gyermekotthona | Gyermekotthona | ||||||||||||||||||||||
( Szlávy u. ) | (Pestújhelyi út) | (Templom u.) | ||||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 1 037 | 1 038 | 1 039 | 1 040 | 1 041 | 1 042 | 1 043 | 1 044 | 1 045 | 1 046 | 1 047 | 1 048 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 94 400 | 97 394 | 103,2 | 107 636 | 155 091 | 144,1 | 114 654 | 117 286 | 102,3 | 97 528 | 102 206 | 104,8 | |||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 25 217 | 26 024 | 103,2 | 29 050 | 42 015 | 144,6 | 30 765 | 31 473 | 102,3 | 26 091 | 27 357 | 104,9 | |||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 119 617 | 123 418 | 103,2 | 136 686 | 197 106 | 144,2 | 145 419 | 148 759 | 102,3 | 123 619 | 129 563 | 104,8 | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 119 617 | 123 418 | 103,2 | 136 686 | 197 106 | 144,2 | 145 419 | 148 759 | 102,3 | 123 619 | 129 563 | 104,8 | |||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 119 617 | 123 418 | 103,2 | 136 686 | 197 106 | 144,2 | 145 419 | 148 759 | 102,3 | 123 619 | 129 563 | 104,8 | |||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 119 617 | 123 418 | 103,2 | 136 686 | 197 106 | 144,2 | 145 419 | 148 759 | 102,3 | 123 619 | 129 563 | 104,8 | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | 43 | 42 | 97,7 | 45 | 60 | 133,3 | 52 | 51 | 98,1 | 44 | 43 | 97,7 | |||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
4301 13 | 4301 14 | 4301 15 | 4301 16 | |||||||||||||||||||||||
Budapest Főváros Önkormányzatának | Budapest Főváros Önkormányzatának | Budapest Főváros Önkormányzatának | Budapest Főváros Önkormányzatának | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Aga Gyermekotthona | Hungária Általános Iskolája | József Attila Gyermekotthona | Gyermekotthona | ||||||||||||||||||||||
és Kollégiuma | ( József Attila u. ) | (Szlávy utca) | ||||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 1 049 | 1 050 | 1 051 | 1 052 | 1 053 | 1 054 | 1 055 | 1 056 | 1 057 | 1 058 | 1 059 | 1 060 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 76 933 | 77 647 | 100,9 | 109 520 | 111 440 | 101,8 | 68 631 | 81 399 | 118,6 | 77 086 | 0,0 | ||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 20 511 | 20 704 | 100,9 | 29 293 | 29 811 | 101,8 | 18 559 | 22 048 | 118,8 | 21 050 | 0,0 | ||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 97 444 | 98 351 | 100,9 | 138 813 | 141 251 | 101,8 | 87 190 | 103 447 | 118,6 | 98 136 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 97 444 | 98 351 | 100,9 | 138 813 | 141 251 | 101,8 | 87 190 | 103 447 | 118,6 | 98 136 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 97 444 | 98 351 | 100,9 | 138 813 | 141 251 | 101,8 | 87 190 | 103 447 | 118,6 | 98 136 | 0,0 | ||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 97 444 | 98 351 | 100,9 | 138 813 | 141 251 | 101,8 | 87 190 | 103 447 | 118,6 | 98 136 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | 35 | 35 | 100,0 | 52 | 52 | 100,0 | 30 | 36 | 120,0 | 35 | 0,0 | ||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
4301 17 | 4301 18 | 4301 19 | 4301 20 | |||||||||||||||||||||||
Budapest Főváros Önkormányzatának | Budapest Főváros Önkormányzatának | Budapest Főváros Önkormányzatának | Budapest Főváros Önkormányzatának | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Kaffka Margit Gyermekotthona | Gyermekotthona | Utógondozó Otthona | Béke Gyermekotthona és Általános | ||||||||||||||||||||||
(Acsády Ignác utca) | (XVIII. Gyöngyvirág utca) | ( Kőér utca ) | Iskolája (Hárshegyi út) | |||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 1 061 | 1 062 | 1 063 | 1 064 | 1 065 | 1 066 | 1 067 | 1 068 | 1 069 | 1 070 | 1 071 | 1 072 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 58 523 | 59 261 | 101,3 | 72 019 | 73 247 | 101,7 | 69 529 | 77 352 | 111,3 | 170 293 | - | ||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 16 084 | 16 285 | 101,2 | 18 777 | 19 109 | 101,8 | 18 421 | 20 575 | 111,7 | 46 492 | - | ||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 74 607 | 75 546 | 101,3 | 90 796 | 92 356 | 101,7 | 87 950 | 97 927 | 111,3 | 0 | 216 785 | - | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 74 607 | 75 546 | 101,3 | 90 796 | 92 356 | 101,7 | 87 950 | 97 927 | 111,3 | 0 | 216 785 | - | |||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 74 607 | 75 546 | 101,3 | 90 796 | 92 356 | 101,7 | 87 950 | 97 927 | 111,3 | 216 785 | - | ||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 74 607 | 75 546 | 101,3 | 90 796 | 92 356 | 101,7 | 87 950 | 97 927 | 111,3 | 0 | 216 785 | - | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | 26 | 25 | 96,2 | 35 | 34 | 97,1 | 27 | 28 | 103,7 | 75 | - | ||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
4301 21 | 4301 22 | 4300 | 4000 | |||||||||||||||||||||||
Budapest Főváros | Budapest Főváros | Gazdaságilag integrált | Gyermek- és ifjúságvédelmi | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Önkormányzatának Kossuth Lajos | Önkormányzatának Cseppkő | gyermekvédelmi intézmények | intézmények összesen | ||||||||||||||||||||||
Gyermekotthona és Ált. Iskolája (Menyecske u.) | Gyermekotthona és Óvodája | összesen | ||||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 1 073 | 1 074 | 1 075 | 1 076 | 1 077 | 1 078 | 1 079 | 1 080 | 1 081 | 1 082 | 1 083 | 1 084 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 159 925 | - | 245 466 | - | 1 851 729 | 2 543 628 | 137,4 | 4 785 532 | 4 823 032 | 100,8 | |||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 44 479 | - | 65 745 | - | 495 170 | 683 547 | 138,0 | 1 271 024 | 1 281 057 | 100,8 | |||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | 42 317 | 58 028 | 137,1 | 355 811 | 350 597 | 98,5 | |||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | 777 196 | 1 069 764 | 137,6 | 1 719 107 | 1 707 744 | 99,3 | |||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | 799 | 833 | 104,3 | 1 979 | 2 133 | 107,8 | |||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 0 | 204 404 | - | 0 | 311 211 | - | 3 167 211 | 4 355 800 | 137,5 | 8 133 453 | 8 164 563 | 100,4 | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | 3 000 | 5 380 | 179,3 | 24 693 | 23 353 | 94,6 | |||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | 23 745 | 0 | 0,0 | 33 145 | 0 | 0,0 | |||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | 0 | 0 | - | 1 290 | 1 290 | 100,0 | |||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 26 745 | 5 380 | 20,1 | 59 128 | 24 643 | 41,7 | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | 26 000 | 20 529 | 79,0 | 50 200 | 20 529 | 40,9 | |||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 26 000 | 20 529 | 79,0 | 50 200 | 20 529 | 40,9 | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 0 | 204 404 | - | 0 | 311 211 | - | 3 219 956 | 4 381 709 | 136,1 | 8 242 781 | 8 209 735 | 99,6 | |||||||||||||
BEVÉTELEK | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | 56 697 | 69 404 | 122,4 | 251 398 | 230 318 | 91,6 | |||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 204 404 | - | 311 211 | - | 3 163 259 | 4 312 305 | 136,3 | 7 981 533 | 7 972 467 | 99,9 | |||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | 0 | 0 | - | 7 850 | 4 950 | 63,1 | |||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | 0 | 0 | - | 2 000 | 2 000 | 100,0 | |||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 204 404 | - | 0 | 311 211 | - | 3 219 956 | 4 381 709 | 136,1 | 8 242 781 | 8 209 735 | 99,6 | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | 87 | - | 99 | - | 844 | 1 119 | 132,6 | 2 243 | 2 134 | 95,1 | |||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
5101 | 5102 | 5107 | 5109 | |||||||||||||||||||||||
Budapest Bábszínház | Kolibri Gyermek- és | Radnóti Miklós Színház | Vígszínház | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Ifjúsági Színház | |||||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 1 085 | 1 086 | 1 087 | 1 088 | 1 089 | 1 090 | 1 091 | 1 092 | 1 093 | 1 094 | 1 095 | 1 096 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 349 298 | 0,0 | 201 708 | 0,0 | 204 200 | 0,0 | 872 531 | 0,0 | |||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 91 073 | 0,0 | 47 396 | 0,0 | 53 541 | 0,0 | 199 438 | 0,0 | |||||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 207 676 | 0,0 | 96 396 | 0,0 | 122 906 | 0,0 | 671 681 | 0,0 | |||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 648 047 | 0 | 0,0 | 345 500 | 0 | 0,0 | 380 647 | 0 | 0,0 | 1 743 650 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | 1 500 | 0,0 | 3 500 | 0,0 | 2 000 | 0,0 | 30 000 | 0,0 | |||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 1 500 | 0 | 0,0 | 3 500 | 0 | 0,0 | 2 000 | 0 | 0,0 | 30 000 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | 9 805 | 0,0 | 1 000 | 0,0 | 19 650 | 0,0 | - | ||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | 11 600 | 0,0 | - | - | ||||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 9 805 | 0 | 0,0 | 12 600 | 0 | 0,0 | 19 650 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 659 352 | 0 | 0,0 | 361 600 | 0 | 0,0 | 402 297 | 0 | 0,0 | 1 773 650 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | 115 139 | 0,0 | 79 100 | 0,0 | 126 485 | 0,0 | 884 750 | 0,0 | |||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 496 352 | 0,0 | 258 600 | 0,0 | 258 861 | 0,0 | 800 500 | 0,0 | |||||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 861 | 0,0 | 900 | 0,0 | - | 7 500 | 0,0 | ||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | 3 000 | 0,0 | - | - | ||||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 47 000 | 0,0 | 20 000 | 0,0 | 16 951 | 0,0 | 80 900 | 0,0 | |||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 659 352 | 0 | 0,0 | 361 600 | 0 | 0,0 | 402 297 | 0 | 0,0 | 1 773 650 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | 123 | 0,0 | 78 | 0,0 | 63 | 0,0 | 264 | 0,0 | |||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
5111 | 5114 | 5115 | 5100 | |||||||||||||||||||||||
Katona József Színház | Budapesti Operettszínház | Bartók Béla Emlékház | Előadóművészeti tevékenység | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | összesen | |||||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 1 097 | 1 098 | 1 099 | 1 100 | 1 101 | 1 102 | 1 103 | 1 104 | 1 105 | 1 106 | 1 107 | 1 108 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 228 954 | 0,0 | 866 639 | 871 691 | 100,6 | 27 007 | 27 014 | 100,0 | 2 750 337 | 898 705 | 32,7 | ||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 59 504 | 0,0 | 230 323 | 231 688 | 100,6 | 6 456 | 6 458 | 100,0 | 687 731 | 238 146 | 34,6 | ||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 447 585 | 0,0 | 1 496 668 | 1 216 683 | 81,3 | 10 232 | 10 232 | 100,0 | 3 053 144 | 1 226 915 | 40,2 | ||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | 500 | 500 | 100,0 | - | 500 | 500 | 100,0 | |||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 736 043 | 0 | 0,0 | 2 594 130 | 2 320 562 | 89,5 | 43 695 | 43 704 | 100,0 | 6 491 712 | 2 364 266 | 36,4 | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | 15 000 | 9 482 | 63,2 | - | 52 000 | 9 482 | 18,2 | |||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | 29 100 | 0,0 | - | - | 29 100 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 29 100 | 0 | 0,0 | 15 000 | 9 482 | 63,2 | 0 | 0 | - | 81 100 | 9 482 | 11,7 | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | 5 000 | 1 873 | 37,5 | - | 35 455 | 1 873 | 5,3 | |||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | 11 600 | 0 | 0,0 | |||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 5 000 | 1 873 | 37,5 | 0 | 0 | - | 47 055 | 1 873 | 4,0 | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 765 143 | 0 | 0,0 | 2 614 130 | 2 331 917 | 89,2 | 43 695 | 43 704 | 100,0 | 6 619 867 | 2 375 621 | 35,9 | |||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | 252 000 | 0,0 | 1 620 000 | 1 620 000 | 100,0 | 11 312 | 11 312 | 100,0 | 3 088 786 | 1 631 312 | 52,8 | ||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 502 143 | 0,0 | 853 600 | 571 417 | 66,9 | 32 383 | 32 392 | 100,0 | 3 202 439 | 603 809 | 18,9 | ||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | 9 261 | 0 | 0,0 | |||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | 6 000 | 0,0 | - | - | 9 000 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 5 000 | 0,0 | 140 500 | 140 500 | 100,0 | - | 310 351 | 140 500 | 45,3 | ||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | 30 | 0,0 | - | 30 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 765 143 | 0 | 0,0 | 2 614 130 | 2 331 917 | 89,2 | 43 695 | 43 704 | 100,0 | 6 619 867 | 2 375 621 | 35,9 | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | 96 | 0,0 | 372 | 372 | 100,0 | 8 | 8 | 100,0 | 1 004 | 380 | 37,8 | ||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
5201 (korábban 3902) | 5301 | 5401 | 5501 | |||||||||||||||||||||||
Fővárosi Roma Oktatási és | Budapesti Művelődési Központ | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár | Budapesti Történeti Múzeum | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Kulturális Központ | |||||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 1 109 | 1 110 | 1 111 | 1 112 | 1 113 | 1 114 | 1 115 | 1 116 | 1 117 | 1 118 | 1 119 | 1 120 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 30 276 | - | 111 201 | 109 102 | 98,1 | 1 283 250 | 1 104 149 | 86,0 | 586 824 | 676 020 | 115,2 | ||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 7 758 | - | 28 035 | 27 467 | 98,0 | 329 218 | 295 997 | 89,9 | 159 888 | 183 924 | 115,0 | ||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 36 127 | - | 65 772 | 66 341 | 100,9 | 621 269 | 676 422 | 108,9 | 610 583 | 409 856 | 67,1 | ||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | 450 | 450 | 100,0 | 100 | 982 | 982,0 | |||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | 500 | 500 | 100,0 | |||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 0 | 74 161 | - | 205 008 | 202 910 | 99,0 | 2 234 187 | 2 077 018 | 93,0 | 1 357 895 | 1 271 282 | 93,6 | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | 1 125 | - | 3 500 | 2 500 | 71,4 | 38 400 | 25 400 | 66,1 | 209 500 | 227 700 | 108,7 | ||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | 33 333 | 33 122 | 99,4 | |||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 1 125 | - | 3 500 | 2 500 | 71,4 | 38 400 | 25 400 | 66,1 | 242 833 | 260 822 | 107,4 | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | 11 880 | - | 5 300 | 0,0 | |||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | 10 000 | 44 000 | 440,0 | 6 038 | 17 460 | 289,2 | |||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 10 000 | 55 880 | 558,8 | 11 338 | 17 460 | 154,0 | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 0 | 75 286 | - | 208 508 | 205 410 | 98,5 | 2 282 587 | 2 158 298 | 94,6 | 1 612 066 | 1 549 564 | 96,1 | |||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | 1 500 | - | 50 000 | 50 000 | 100,0 | 527 500 | 483 855 | 91,7 | 649 040 | 423 000 | 65,2 | ||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 73 786 | - | 98 508 | 100 410 | 101,9 | 1 669 487 | 1 630 539 | 97,7 | 696 066 | 886 166 | 127,3 | ||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | 3 500 | 25 904 | 740,1 | 6 960 | 55 398 | 795,9 | |||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | 10 000 | 10 000 | 100,0 | 82 100 | 18 000 | 21,9 | 80 000 | 35 000 | 43,8 | |||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | 180 000 | 150 000 | 83,3 | |||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | 50 000 | 45 000 | 90,0 | - | - | |||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 75 286 | - | 208 508 | 205 410 | 98,5 | 2 282 587 | 2 158 298 | 94,6 | 1 612 066 | 1 549 564 | 96,1 | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | 14 | - | 38 | 33 | 86,8 | 459 | 433 | 94,3 | 205 | 240 | 117,1 | ||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
5502 | 5500 | 5601 | 5701 | |||||||||||||||||||||||
Budapest Galéria | Múzeumi tevékenység | Budapest Főváros Levéltára | Fővárosi Állat- és Növénykert | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | összesen | |||||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 1 121 | 1 122 | 1 123 | 1 124 | 1 125 | 1 126 | 1 127 | 1 128 | 1 129 | 1 130 | 1 131 | 1 132 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 82 733 | 0,0 | 669 557 | 676 020 | 101,0 | 360 968 | 348 131 | 96,4 | 471 159 | 490 439 | 104,1 | ||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 22 291 | 0,0 | 182 179 | 183 924 | 101,0 | 103 730 | 94 801 | 91,4 | 126 100 | 131 306 | 104,1 | ||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 17 415 | 0,0 | 627 998 | 409 856 | 65,3 | 89 521 | 123 151 | 137,6 | 716 420 | 752 920 | 105,1 | ||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | 100 | 982 | 982,0 | - | - | |||||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | 500 | 500 | 100,0 | - | - | |||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 122 439 | 0 | 0,0 | 1 480 334 | 1 271 282 | 85,9 | 554 219 | 566 083 | 102,1 | 1 313 679 | 1 374 665 | 104,6 | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | 200 | 0,0 | 209 700 | 227 700 | 108,6 | 12 516 | 12 516 | 100,0 | 1 315 377 | 960 327 | 73,0 | ||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | 32 900 | 0,0 | 66 233 | 33 122 | 50,0 | - | 180 000 | 70 330 | 39,1 | ||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 33 100 | 0 | 0,0 | 275 933 | 260 822 | 94,5 | 12 516 | 12 516 | 100,0 | 1 495 377 | 1 030 657 | 68,9 | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | 5 300 | 0 | 0,0 | 2 000 | 2 860 | 143,0 | - | |||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | 21 400 | 0,0 | 27 438 | 17 460 | 63,6 | - | - | ||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 21 400 | 0 | 0,0 | 32 738 | 17 460 | 53,3 | 2 000 | 2 860 | 143,0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 176 939 | 0 | 0,0 | 1 789 005 | 1 549 564 | 86,6 | 568 735 | 581 459 | 102,2 | 2 809 056 | 2 405 322 | 85,6 | |||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | 3 570 | 0,0 | 652 610 | 423 000 | 64,8 | 17 597 | 21 360 | 121,4 | 1 052 510 | 1 451 400 | 137,9 | ||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 172 719 | 0,0 | 868 785 | 886 166 | 102,0 | 548 235 | 560 099 | 102,2 | 657 469 | 558 785 | 85,0 | ||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | 6 960 | 55 398 | 795,9 | 2 903 | 0,0 | 30 000 | 50 000 | 166,7 | ||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | 650 | 0,0 | 80 650 | 35 000 | 43,4 | - | - | ||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | 180 000 | 150 000 | 83,3 | - | 1 069 077 | 345 137 | 32,3 | |||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 176 939 | 0 | 0,0 | 1 789 005 | 1 549 564 | 86,6 | 568 735 | 581 459 | 102,2 | 2 809 056 | 2 405 322 | 85,6 | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | 35 | 0,0 | 240 | 240 | 100,0 | 135 | 134 | 99,3 | 162 | 169 | 104,3 | ||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
5100-5700 | 5801 | 5802 | 5800 | |||||||||||||||||||||||
Kulturális intézmények | Iharos Sándor Margitszigeti | Városligeti Műjégpálya | Sport intézmények | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | összesen | Atlétikai Centrum | összesen | |||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 1 133 | 1 134 | 1 135 | 1 136 | 1 137 | 1 138 | 1 139 | 1 140 | 1 141 | 1 142 | 1 143 | 1 144 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 5 646 472 | 3 656 822 | 64,8 | 33 314 | 33 308 | 100,0 | 73 780 | 80 220 | 108,7 | 107 094 | 113 528 | 106,0 | |||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 1 456 993 | 979 399 | 67,2 | 8 995 | 8 993 | 100,0 | 19 873 | 21 548 | 108,4 | 28 868 | 30 541 | 105,8 | |||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 5 174 124 | 3 291 732 | 63,6 | 42 139 | 42 639 | 101,2 | 120 605 | 158 801 | 131,7 | 162 744 | 201 440 | 123,8 | |||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 1 050 | 1 932 | 184,0 | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | 500 | 500 | 100,0 | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 12 279 139 | 7 930 385 | 64,6 | 84 448 | 84 940 | 100,6 | 214 258 | 260 569 | 121,6 | 298 706 | 345 509 | 115,7 | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | 1 631 493 | 1 239 050 | 75,9 | - | 5 000 | - | 0 | 5 000 | - | ||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | 275 333 | 103 452 | 37,6 | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 1 906 826 | 1 342 502 | 70,4 | 0 | 0 | - | 0 | 5 000 | - | 0 | 5 000 | - | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | 42 755 | 16 613 | 38,9 | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | 49 038 | 61 460 | 125,3 | 15 782 | 15 782 | 100,0 | 3 500 | - | 15 782 | 19 282 | 122,2 | ||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 91 793 | 78 073 | 85,1 | 15 782 | 15 782 | 100,0 | 0 | 3 500 | - | 15 782 | 19 282 | 122,2 | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 14 277 758 | 9 350 960 | 65,5 | 100 230 | 100 722 | 100,5 | 214 258 | 269 069 | 125,6 | 314 488 | 369 791 | 117,6 | |||||||||||||
BEVÉTELEK | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | 5 389 003 | 4 062 427 | 75,4 | 57 000 | 60 000 | 105,3 | 169 802 | 230 165 | 135,5 | 226 802 | 290 165 | 127,9 | |||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 7 044 923 | 4 413 594 | 62,6 | 43 230 | 40 722 | 94,2 | 44 456 | 38 904 | 87,5 | 87 686 | 79 626 | 90,8 | |||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 52 624 | 131 302 | 249,5 | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | 181 750 | 63 000 | 34,7 | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | 1 249 077 | 495 137 | 39,6 | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 360 351 | 185 500 | 51,5 | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | 30 | 0 | 0,0 | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 14 277 758 | 9 350 960 | 65,5 | 100 230 | 100 722 | 100,5 | 214 258 | 269 069 | 125,6 | 314 488 | 369 791 | 117,6 | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | 2 038 | 1 403 | 68,8 | 10 | 10 | 100,0 | 19 | 21 | 110,5 | 29 | 31 | 106,9 | |||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
5000 | A | 6009 | 6000 | |||||||||||||||||||||||
Kulturális és sport intézmények | Önállóan gazdálkodó | Fővárosi Közterületi Parkolási | Társulások | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | összesen | önkormányzati intézmények | Társulás | összesen | ||||||||||||||||||||||
összesen (1001-5802) | ||||||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 1 145 | 1 146 | 1 147 | 1 148 | 1 149 | 1 150 | 1 151 | 1 152 | 1 153 | 1 154 | 1 155 | 1 156 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 5 753 566 | 3 770 350 | 65,5 | 84 629 762 | 43 368 926 | 51,2 | 189 000 | 0,0 | 189 000 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 1 485 861 | 1 009 940 | 68,0 | 22 627 299 | 11 393 641 | 50,4 | 44 000 | 0,0 | 44 000 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | - | 560 277 | 566 652 | 101,1 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 5 336 868 | 3 493 172 | 65,5 | 67 631 072 | 20 295 719 | 30,0 | 901 862 | 0,0 | 901 862 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 1 050 | 1 932 | 184,0 | 115 449 | 15 831 | 13,7 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | 500 | 500 | 100,0 | 128 389 | 500 | 0,4 | 1 251 125 | 0,0 | 1 251 125 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 12 577 845 | 8 275 894 | 65,8 | 175 692 248 | 75 641 269 | 43,1 | 2 385 987 | 0 | 0,0 | 2 385 987 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | 1 631 493 | 1 244 050 | 76,3 | 3 612 138 | 1 973 603 | 54,6 | 10 000 | 0,0 | 10 000 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | 275 333 | 103 452 | 37,6 | 2 453 688 | 398 630 | 16,2 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | 0 | 0 | - | 95 605 | 0 | 0,0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | 0 | 0 | - | 85 304 | 7 125 | 8,4 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 1 906 826 | 1 347 502 | 70,7 | 6 246 735 | 2 379 358 | 38,1 | 10 000 | 0 | 0,0 | 10 000 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | 42 755 | 16 613 | 38,9 | 411 222 | 108 869 | 26,5 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | 64 820 | 80 742 | 124,6 | 1 369 476 | 400 706 | 29,3 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 107 575 | 97 355 | 90,5 | 1 780 698 | 509 575 | 28,6 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 14 592 246 | 9 720 751 | 66,6 | 183 719 681 | 78 530 202 | 42,7 | 2 395 987 | 0 | 0,0 | 2 395 987 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | 5 615 805 | 4 352 592 | 77,5 | 24 376 487 | 15 478 044 | 63,5 | 2 193 987 | 0,0 | 2 193 987 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 7 132 609 | 4 493 220 | 63,0 | 72 789 758 | 60 856 861 | 83,6 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 52 624 | 131 302 | 249,5 | 188 253 | 171 172 | 90,9 | 2 000 | 0,0 | 2 000 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | 181 750 | 63 000 | 34,7 | 6 688 932 | 484 271 | 7,2 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | 0 | 0 | - | 76 788 394 | 0 | 0,0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | 1 249 077 | 495 137 | 39,6 | 2 119 933 | 864 273 | 40,8 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 360 351 | 185 500 | 51,5 | 562 149 | 639 442 | 113,7 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 0 | 0 | - | 87 332 | 24 600 | 28,2 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 0 | 0 | - | 29 000 | 0 | 0,0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | 30 | 0 | 0,0 | 89 443 | 11 539 | 12,9 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 200 000 | 0,0 | 200 000 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 14 592 246 | 9 720 751 | 66,6 | 183 719 681 | 78 530 202 | 42,7 | 2 395 987 | 0 | 0,0 | 2 395 987 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | 2 067 | 1 434 | 69,4 | 39 100 | 19 928 | 51,0 | 44 | 0,0 | 44 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
7101 | 7102 | 7103 | 7105 | |||||||||||||||||||||||
Igazgatási apparátus feladatai | Önkormányzati testület kiadásai | Gazdasági és ellátási feladatok | Hivatali informatikai feladatok | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | ||||||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 1 157 | 1 158 | 1 159 | 1 160 | 1 161 | 1 162 | 1 163 | 1 164 | 1 165 | 1 166 | 1 167 | 1 168 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 6 731 859 | 6 038 087 | 89,7 | 255 114 | 150 768 | 59,1 | 14 250 | 14 250 | 100,0 | 1 000 | 1 000 | 100,0 | |||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 1 658 060 | 1 488 666 | 89,8 | 69 080 | 38 271 | 55,4 | 3 800 | 3 800 | 100,0 | 270 | 270 | 100,0 | |||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 458 154 | 442 299 | 96,5 | 106 269 | 62 201 | 58,5 | 1 245 802 | 1 391 067 | 111,7 | 184 066 | 438 538 | 238,3 | |||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 5 520 | 6 331 | 114,7 | - | - | - | |||||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | 317 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 8 853 593 | 7 975 700 | 90,1 | 430 463 | 251 240 | 58,4 | 1 263 852 | 1 409 117 | 111,5 | 185 336 | 439 808 | 237,3 | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | 4 256 | 4 726 | 111,0 | 26 875 | 54 213 | 201,7 | 4 800 | 4 800 | 100,0 | |||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | 21 000 | 21 000 | 100,0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 21 000 | 21 000 | 100,0 | 4 256 | 4 726 | 111,0 | 26 875 | 54 213 | 201,7 | 4 800 | 4 800 | 100,0 | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | 331 400 | 396 420 | 119,6 | - | |||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 331 400 | 396 420 | 119,6 | 0 | 0 | - | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 8 874 593 | 7 996 700 | 90,1 | 434 719 | 255 966 | 58,9 | 1 622 127 | 1 859 750 | 114,6 | 190 136 | 444 608 | 233,8 | |||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | 6 000 | 4 500 | 75,0 | - | 58 438 | 160 044 | 273,9 | 4 497 | 1 137 | 25,3 | |||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | 1 700 | - | - | ||||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | 21 000 | 21 000 | 100,0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 27 000 | 25 500 | 94,4 | 0 | 0 | - | 58 438 | 161 744 | 276,8 | 4 497 | 1 137 | 25,3 | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | 1 125 | 1 144 | 101,7 | 63 | 63 | 100,0 | - | - | |||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
7100 | 7202 | 7203 | 7204 | |||||||||||||||||||||||
Hivatal feladatok | Főépítészi feladatok | Városrendezési feladatok | Egészségügyi feladatok | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | (testületi működéssel együtt) | |||||||||||||||||||||||||
összesen | ||||||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 1 169 | 1 170 | 1 171 | 1 172 | 1 173 | 1 174 | 1 175 | 1 176 | 1 177 | 1 178 | 1 179 | 1 180 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 7 002 223 | 6 204 105 | 88,6 | 13 951 | 5 500 | 39,4 | 1 250 | 1 250 | 100,0 | 780 | 780 | 100,0 | |||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 1 731 210 | 1 531 007 | 88,4 | 1 500 | 1 500 | 100,0 | 390 | 390 | 100,0 | 220 | 220 | 100,0 | |||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 1 994 291 | 2 334 105 | 117,0 | 102 145 | 49 145 | 48,1 | 39 432 | 35 682 | 90,5 | 80 103 | 75 725 | 94,5 | |||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 5 520 | 6 331 | 114,7 | - | - | 7 843 | 9 043 | 115,3 | |||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | 0 | 317 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 10 733 244 | 10 075 865 | 93,9 | 117 596 | 56 145 | 47,7 | 41 072 | 37 322 | 90,9 | 88 946 | 85 768 | 96,4 | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | 35 931 | 63 739 | 177,4 | - | - | - | |||||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | 21 000 | 21 000 | 100,0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 56 931 | 84 739 | 148,8 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | 331 400 | 396 420 | 119,6 | - | - | - | |||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 331 400 | 396 420 | 119,6 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 11 121 575 | 10 557 024 | 94,9 | 117 596 | 56 145 | 47,7 | 41 072 | 37 322 | 90,9 | 88 946 | 85 768 | 96,4 | |||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | 68 935 | 165 681 | 240,3 | - | - | - | |||||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 1 700 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | 21 000 | 21 000 | 100,0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 89 935 | 188 381 | 209,5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | 1 188 | 1 207 | 101,6 | - | - | - | |||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
7208 | 7211 | 7214 | 7217 | |||||||||||||||||||||||
Oktatási feladatok | Vállalkozási és vagyonkezelési | Környezetvédelmi | Könyvvizsgálói díj | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | feladatok | szakmai feladatok | ||||||||||||||||||||||||
érvényes | módosítás | módosított | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | |||||||||||||||
1 | 1 181 | 1 182 | 1 183 | 1 184 | 1 185 | 1 186 | 1 187 | 1 188 | 1 189 | 1 190 | 1 191 | 1 192 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 600 | 600 | 100,0 | - | 500 | 500 | 100,0 | - | |||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 161 | 161 | 100,0 | - | 185 | 185 | 100,0 | - | |||||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 4 669 | 4 669 | 100,0 | 250 198 | 165 150 | 66,0 | 48 565 | 23 172 | 47,7 | 18 811 | 19 882 | 105,7 | |||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 1 200 | 1 200 | 100,0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 6 630 | 6 630 | 100,0 | 250 198 | 165 150 | 66,0 | 49 250 | 23 857 | 48,4 | 18 811 | 19 882 | 105,7 | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 6 630 | 6 630 | 100,0 | 250 198 | 165 150 | 66,0 | 49 250 | 23 857 | 48,4 | 18 811 | 19 882 | 105,7 | |||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | 1 400 | 1 550 | 110,7 | - | - | |||||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 1 400 | 1 550 | 110,7 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
7222 | 7228 | 7234 | 7235 | |||||||||||||||||||||||
Önkormányzati biztossal | Gyermek- és ifjúságvédelmi | Vagyonnyilvántartási feladatok | Informatikai szakmai | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | kapcsolatos kiadások | feladatok | feladatok | |||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 1 193 | 1 194 | 1 195 | 1 196 | 1 197 | 1 198 | 1 199 | 1 200 | 1 201 | 1 202 | 1 203 | 1 204 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 20 000 | 2 600 | 13,0 | 2 272 | 2 272 | 100,0 | - | 1 754 | 1 754 | 100,0 | |||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 5 400 | 702 | 13,0 | 613 | 613 | 100,0 | - | 474 | 474 | 100,0 | |||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 53 400 | 6 698 | 12,5 | 1 016 | 1 016 | 100,0 | 46 852 | 30 000 | 64,0 | 10 024 | 10 180 | 101,6 | |||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 78 800 | 10 000 | 12,7 | 3 901 | 3 901 | 100,0 | 46 852 | 30 000 | 64,0 | 12 252 | 12 408 | 101,3 | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 78 800 | 10 000 | 12,7 | 3 901 | 3 901 | 100,0 | 46 852 | 30 000 | 64,0 | 12 252 | 12 408 | 101,3 | |||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
7248 | 7254 (korábban 8411) | 7255 | ||||||||||||||||||||||||
Együtt a Fazekassal a XXI.század | Hivatali pénzügytechnikai | Próbautazásos taxiellenőrzés | ||||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | természettudományos oktatásért | feladatok | ||||||||||||||||||||||||
TÁMOP-3.1.3-10/1 KMR | ||||||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | ||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | |||||||||||||||||
1 | 1 205 | 1 206 | 1 207 | 1 208 | 1 209 | 1 210 | 1 211 | 1 212 | 1 213 | |||||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 14 650 | - | - | - | |||||||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 3 850 | - | - | - | |||||||||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | 15 000 | - | 1 143 | - | ||||||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 0 | 18 500 | - | 0 | 15 000 | - | 0 | 1 143 | - | ||||||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 0 | 18 500 | - | 0 | 15 000 | - | 0 | 1 143 | - | ||||||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
7200 | 7403 (korábban 8403) | 7501 | ||||||||||||||||||||||||
Önkormányzati feladatokhoz | Hivatali beruházások | Fővárosi Önkormányzati támogatás | ||||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | kapcsolódó hivatali | a Főpolgármesteri Hivatal | ||||||||||||||||||||||||
szakmai tevékenység | feladataihoz | |||||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | ||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | |||||||||||||||||
1 | 1 214 | 1 215 | 1 216 | 1 217 | 1 218 | 1 219 | 1 220 | 1 221 | 1 222 | |||||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 41 107 | 29 906 | 72,8 | - | - | ||||||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 8 943 | 8 095 | 90,5 | - | - | ||||||||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 655 215 | 437 462 | 66,8 | - | - | ||||||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 9 043 | 10 243 | 113,3 | - | - | ||||||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 714 308 | 485 706 | 68,0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | 0 | 0 | - | 937 981 | - | - | |||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 937 981 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 714 308 | 485 706 | 68,0 | 0 | 937 981 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | 1 400 | 1 550 | 110,7 | - | - | ||||||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 0 | 0 | - | - | 12 199 671 | - | |||||||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 1 400 | 1 550 | 110,7 | 0 | 0 | - | 0 | 12 199 671 | - | ||||||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
7901 (korábban 8402) | 7902 (korábban 9112) | 7000 | ||||||||||||||||||||||||
Hivatali felújítások céltartaléka | Évközi indítású hivatali beruházások | Főpolgármesteri Hivatali | ||||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | összesen | |||||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | ||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | |||||||||||||||||
1 | 1 223 | 1 224 | 1 225 | 1 226 | 1 227 | 1 228 | 1 229 | 1 230 | 1 231 | |||||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | - | - | 7 043 330 | 6 234 011 | 88,5 | ||||||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | - | - | 1 740 153 | 1 539 102 | 88,4 | ||||||||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | 2 649 506 | 2 771 567 | 104,6 | ||||||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | 14 563 | 16 574 | 113,8 | ||||||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | 0 | 317 | - | ||||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 11 447 552 | 10 561 571 | 92,3 | ||||||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | 35 931 | 63 739 | 177,4 | ||||||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | 0 | 937 981 | - | ||||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | 130 800 | - | 21 000 | 151 800 | 722,9 | |||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 130 800 | - | 56 931 | 1 153 520 | 2026,2 | ||||||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | 278 091 | - | - | 0 | 278 091 | - | |||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | 331 400 | 396 420 | 119,6 | ||||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 278 091 | - | 0 | 0 | - | 331 400 | 674 511 | 203,5 | ||||||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 0 | 278 091 | - | 0 | 130 800 | - | 11 835 883 | 12 389 602 | 104,7 | ||||||||||||||||
BEVÉTELEK | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | 70 335 | 167 231 | 237,8 | ||||||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | 0 | 12 199 671 | - | ||||||||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | 0 | 1 700 | - | ||||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | 21 000 | 21 000 | 100,0 | ||||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 91 335 | 12 389 602 | 13565,0 | ||||||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | - | - | 1 188 | 1 207 | 101,6 | ||||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
8101 | 8105 | 8106 | 8107 | |||||||||||||||||||||||
Közösségi közlekedés | BUDAPEST ESÉLY | Budapesti Fesztiválközpont | Szabad Tér Színház | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | normatív támogatása | Nonprofit Kft. | Nonprofit Kft. | Nonprofit Kft. | ||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 1232 | 1233 | 1234 | 1235 | 1236 | 1237 | 1238 | 1239 | 1240 | 1241 | 1242 | 1243 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 32 198 072 | 32 200 000 | 100,0 | 115 540 | 115 540 | 100,0 | 41 395 | 186 395 | 450,3 | 69 537 | 76 411 | 109,9 | |||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 32 198 072 | 32 200 000 | 100,0 | 115 540 | 115 540 | 100,0 | 41 395 | 186 395 | 450,3 | 69 537 | 76 411 | 109,9 | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 32 198 072 | 32 200 000 | 100,0 | 115 540 | 115 540 | 100,0 | 41 395 | 186 395 | 450,3 | 69 537 | 76 411 | 109,9 | |||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
8108 | 8109 | 8110 | 8111 | |||||||||||||||||||||||
CENTRÁL Színház | Mikroszkóp Színpad | A lakossági települési folyékony | Schöpf-Merei Ágost Kórház és | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Nonprofit Kft. | Nonprofit Kft. | hulladék ártalmatlanítását végző | Anyavédelmi Központ Kht. | ||||||||||||||||||||||
konzorcium támogatása | ||||||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 1244 | 1245 | 1246 | 1247 | 1248 | 1249 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 195 800 | 173 957 | 88,8 | 66 853 | 64 253 | 96,1 | 14 775 | 62 216 | 421,1 | 6 024 | 9 127 | 151,5 | |||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 195 800 | 173 957 | 88,8 | 66 853 | 64 253 | 96,1 | 14 775 | 62 216 | 421,1 | 6 024 | 9 127 | 151,5 | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 195 800 | 173 957 | 88,8 | 66 853 | 64 253 | 96,1 | 14 775 | 62 216 | 421,1 | 6 024 | 9 127 | 151,5 | |||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
8114 | 8115 | 8116 | 8117 | |||||||||||||||||||||||
FOK Nonprofit Kft | BTDM Budapesti Turisztikai | Stúdió Metropolitana | Thália Színház | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Desztináció Menedzsment | Nonprofit Kft. | Nonprofit Kft. | |||||||||||||||||||||||
Nonprofit Kft. | ||||||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1262 | 1263 | 1264 | 1265 | 1266 | 1267 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 92 449 | 92 449 | 100,0 | 157 600 | 43 680 | 27,7 | 98 500 | 83 500 | 84,8 | 263 100 | 284 400 | 108,1 | |||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 92 449 | 92 449 | 100,0 | 157 600 | 43 680 | 27,7 | 98 500 | 83 500 | 84,8 | 263 100 | 284 400 | 108,1 | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 92 449 | 92 449 | 100,0 | 157 600 | 43 680 | 27,7 | 98 500 | 83 500 | 84,8 | 263 100 | 284 400 | 108,1 | |||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
8120 | 8121 | 8122 | 8123 | |||||||||||||||||||||||
Trafó - Kortárs Művészetek Háza | József Attila Színház | Madách Színház | Petőfi Csarnok Fővárosi Ifjúsági | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Nonprofit Kft. | Nonprofit Kft. | Nonprofit Kft. | Szabadidő Központ | ||||||||||||||||||||||
Nonprofit Kft. | ||||||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 1268 | 1269 | 1270 | 1271 | 1272 | 1273 | 1274 | 1275 | 1276 | 1277 | 1278 | 1279 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 238 175 | 275 675 | 115,7 | 204 500 | 242 900 | 118,8 | 615 100 | 364 400 | 59,2 | 47 609 | 0,0 | ||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 238 175 | 275 675 | 115,7 | 204 500 | 242 900 | 118,8 | 615 100 | 364 400 | 59,2 | 47 609 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 238 175 | 275 675 | 115,7 | 204 500 | 242 900 | 118,8 | 615 100 | 364 400 | 59,2 | 47 609 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
8125 | 8126 | 8128 | 8131 | |||||||||||||||||||||||
Új Színház | Budapesti Dísz- és Közvilágítási | Örkény István Színház | Észak-Pesti TISZK | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Nonprofit Kft. | Kft. támogatása | Nonprofit Kft. | Nonprofit Kft. | ||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 1280 | 1281 | 1282 | 1283 | 1284 | 1285 | 1286 | 1287 | 1288 | 1289 | 1290 | 1291 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 387 540 | 395 826 | 102,1 | - | 318 360 | 337 360 | 106,0 | 1 380 | 0,0 | ||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 387 540 | 395 826 | 102,1 | 0 | 0 | - | 318 360 | 337 360 | 106,0 | 1 380 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | 5 000 | 0,0 | - | - | ||||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 5 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 387 540 | 395 826 | 102,1 | 5 000 | 0 | 0,0 | 318 360 | 337 360 | 106,0 | 1 380 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
8132 | 8137 | 8139 | 8141 | |||||||||||||||||||||||
Belvárosi TISZK | Parking Kft. | Budapesti Közlekedési | Fővárosi Kertészeti | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Nonprofit Kft. | Központ Zrt. | Nonprofit Zrt | |||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 1292 | 1293 | 1294 | 1295 | 1296 | 1297 | 1298 | 1299 | 1300 | 1301 | 1302 | 1303 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 1 380 | 0,0 | - | 215 467 | 0,0 | 1 625 250 | 1 850 250 | 113,8 | |||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 1 380 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | 215 467 | 0 | 0,0 | 1 625 250 | 1 850 250 | 113,8 | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | 891 000 | 57 315 | 6,4 | 573 402 | 1 434 733 | 250,2 | - | |||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | 110 000 | 0,0 | 210 380 | - | - | |||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 1 001 000 | 57 315 | 5,7 | 573 402 | 1 645 113 | 286,9 | 0 | 0 | - | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | 178 900 | - | 500 000 | - | |||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 178 900 | - | 0 | 500 000 | - | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 1 380 | 0 | 0,0 | 1 001 000 | 57 315 | 5,7 | 788 869 | 1 824 013 | 231,2 | 1 625 250 | 2 350 250 | 144,6 | |||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
8142 | 8143 | 8144 | 8145 | |||||||||||||||||||||||
Fővárosi Biztonsági Iroda | Budapest Film Zrt. | Budapesti Bábszínház | Kolibri Gyermek-és Ifjúsági | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Közhasznú Nonprofit Kft. | Nonprofit Kft. | Színház Nonprofit Kft. | |||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 1304 | 1305 | 1306 | 1307 | 1308 | 1309 | 1310 | 1311 | 1312 | 1313 | 1314 | 1315 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 236 400 | 175 000 | 74,0 | 70 000 | 0,0 | 515 052 | - | 267 700 | - | ||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 236 400 | 175 000 | 74,0 | 70 000 | 0 | 0,0 | 0 | 515 052 | - | 0 | 267 700 | - | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 236 400 | 175 000 | 74,0 | 70 000 | 0 | 0,0 | 0 | 515 052 | - | 0 | 267 700 | - | |||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
8146 | 8147 | 8148 | 8150 | |||||||||||||||||||||||
Radnóti Miklós Színház | Vígszínház | Katona József Színház | BKK Közút Zrt. | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Nonprofit Kft. | Nonprofit Kft. | Nonprofit Kft. | |||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 1316 | 1317 | 1318 | 1319 | 1320 | 1321 | 1322 | 1323 | 1324 | 1325 | 1326 | 1327 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 284 027 | - | 833 400 | - | 494 243 | - | - | ||||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 0 | 284 027 | - | 0 | 833 400 | - | 0 | 494 243 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | 2 992 644 | - | ||||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 992 644 | - | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 0 | 284 027 | - | 0 | 833 400 | - | 0 | 494 243 | - | 0 | 2 992 644 | - | |||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
8152 | 8100 | 8201 | 8227 (korábban 7322) | |||||||||||||||||||||||
BKV Zrt. támogatása | Vállalkozások támogatása | Vagyongazdálkodási keret | Közvilágítás | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | összesen | |||||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 1328 | 1329 | 1330 | 1331 | 1332 | 1333 | 1334 | 1335 | 1336 | 1337 | 1338 | 1339 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | 0 | 0 | - | - | 5 799 112 | 6 217 000 | 107,2 | |||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 15 000 000 | - | 37 280 806 | 54 427 761 | 146,0 | - | - | ||||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | 9 000 000 | - | 0 | 9 000 000 | - | - | - | ||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 0 | 24 000 000 | - | 37 280 806 | 63 427 761 | 170,1 | 0 | 0 | - | 5 799 112 | 6 217 000 | 107,2 | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | 0 | 0 | - | 41 300 | 0,0 | - | ||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | 1 469 402 | 1 492 048 | 101,5 | - | - | |||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | 110 000 | 210 380 | 191,3 | - | - | |||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 1 579 402 | 1 702 428 | 107,8 | 41 300 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | 0 | 3 671 544 | - | - | - | |||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | 0 | 0 | - | - | 1 992 | 0,0 | ||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 3 671 544 | - | 0 | 0 | - | 1 992 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 0 | 24 000 000 | - | 38 860 208 | 68 801 733 | 177,0 | 41 300 | 0 | 0,0 | 5 801 104 | 6 217 000 | 107,2 | |||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
8228 (korábban 7323) | 8229 (korábban 7324) | 8230 (korábban 7325) | 8231 (korábban 7231) | |||||||||||||||||||||||
Vízrendezés | Temetőfenntartás | FKF. Zrt. köztisztasági feladatok | BFVK Zrt. közszolgáltatás | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | ||||||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 1340 | 1341 | 1342 | 1343 | 1344 | 1345 | 1346 | 1347 | 1348 | 1349 | 1350 | 1351 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 185 773 | 244 575 | 131,7 | 24 625 | 24 625 | 100,0 | 6 962 451 | 6 402 070 | 92,0 | 366 972 | 0,0 | ||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 185 773 | 244 575 | 131,7 | 24 625 | 24 625 | 100,0 | 6 962 451 | 6 402 070 | 92,0 | 366 972 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 185 773 | 244 575 | 131,7 | 24 625 | 24 625 | 100,0 | 6 962 451 | 6 402 070 | 92,0 | 366 972 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
8232 (korábban 7232) | 8233 (korábban 7313) | 8235 (korábban7315) | 8236 (korábban 7316) | |||||||||||||||||||||||
FIMÜV Zrt. Elszámolás | Parking Kft. Feladatai | FKF Zrt. közútkezelési feladatok | Budapesti Közlekedési Központ Zrt. | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | feladatai | |||||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 1352 | 1353 | 1354 | 1355 | 1356 | 1357 | 1358 | 1359 | 1360 | 1361 | 1362 | 1363 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | 2 430 046 | 0,0 | 4 927 593 | 0,0 | 9 992 168 | - | ||||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 0 | 0 | - | 2 430 046 | 0 | 0,0 | 4 927 593 | 0 | 0,0 | 0 | 9 992 168 | - | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | 6 528 | 0,0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 6 528 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 6 528 | 0 | 0,0 | 2 430 046 | 0 | 0,0 | 4 927 593 | 0 | 0,0 | 0 | 9 992 168 | - | |||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
8237 (korábban 7317) | 8238 (korábban 7326) | 8246 (korábban 7246) | ||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Településtisztasági és | BKSZT szennyvíziszap szállítás | FIMÜV Zrt. közszolgáltatás | ||||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Környezetvédelmi Kft. | |||||||||||||||||||||||||
közszolgáltatási feladat elszámolása | ||||||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | ||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | |||||||||||||||||
1 | 1364 | 1365 | 1366 | 1367 | 1368 | 1369 | 1370 | 1371 | 1372 | |||||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 1 164 387 | - | 1 666 666 | 0,0 | 1 043 588 | 0,0 | |||||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 0 | 1 164 387 | - | 1 666 666 | 0 | 0,0 | 1 043 588 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 0 | 1 164 387 | - | 1 666 666 | 0 | 0,0 | 1 043 588 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | 1 164 387 | - | 1 666 666 | 0,0 | - | ||||||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 1 164 387 | - | 1 666 666 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
8247 (korábban 7247) | 8250 (korábban 7250) | 8200 | ||||||||||||||||||||||||
Budapest Szíve Városfejlesztő | BFVK Zrt. közszolgáltatás | Közszolgáltatási szerződéssel számla | ||||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Nonprofit Kft. feladatai | ellenében végzett önkormányzati | ||||||||||||||||||||||||
feladatok összesen | ||||||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | ||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | |||||||||||||||||
1 | 1373 | 1374 | 1375 | 1376 | 1377 | 1378 | 1379 | 1380 | 1381 | |||||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 65 699 | 66 000 | 100,5 | 2 743 587 | - | 23 472 525 | 26 854 412 | 114,4 | |||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 65 699 | 66 000 | 100,5 | 0 | 2 743 587 | - | 23 472 525 | 26 854 412 | 114,4 | ||||||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | 289 391 | - | 0 | 289 391 | - | |||||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | 41 300 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 289 391 | - | 41 300 | 289 391 | 700,7 | ||||||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | 554 173 | - | 6 528 | 554 173 | 8489,2 | |||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | 1 992 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 554 173 | - | 8 520 | 554 173 | 6504,4 | ||||||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 65 699 | 66 000 | 100,5 | 0 | 3 587 151 | - | 23 522 345 | 27 697 976 | 117,8 | ||||||||||||||||
BEVÉTELEK | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | 1 666 666 | 1 164 387 | 69,9 | ||||||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 666 666 | 1 164 387 | 69,9 | ||||||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
8301 | 8303 | 8306 | 8311 | |||||||||||||||||||||||
HOSTIS Idegenforgalmi és | Menhely Alapítvány | Fővárosi Szociális Alapítvány | Nemzetközi Gyermekmentő | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Nemzetközi Gazdasági Szakképzési | Szolgálat | ||||||||||||||||||||||||
Közalapítvány | ||||||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 1382 | 1383 | 1384 | 1385 | 1386 | 1387 | 1388 | 1389 | 1390 | 1391 | 1392 | 1393 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 115 195 | 43 272 | 37,6 | 68 950 | 159 628 | 231,5 | 7 387 | 0,0 | 20 685 | 0,0 | |||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 115 195 | 43 272 | 37,6 | 68 950 | 159 628 | 231,5 | 7 387 | 0 | 0,0 | 20 685 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 115 195 | 43 272 | 37,6 | 68 950 | 159 628 | 231,5 | 7 387 | 0 | 0,0 | 20 685 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
8313 | 8317 | 8319 | 8320 | |||||||||||||||||||||||
Magyar Máltai Szeretetszolgálat | Oltalom Karitatív Egyesület | Súlyos tanulási és magatartási prob- | Budapesti Városvédő Egyesület | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | lémával küzdő gyerekeket, tanulókat | támogatása | ||||||||||||||||||||||||
oktató nonprofit szervezetek támogatása | ||||||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 1394 | 1395 | 1396 | 1397 | 1398 | 1399 | 1400 | 1401 | 1402 | 1403 | 1404 | 1405 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 18 806 | 71 130 | 378,2 | 19 742 | 0,0 | 444 400 | 394 690 | 88,8 | 4 925 | 0,0 | |||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 18 806 | 71 130 | 378,2 | 19 742 | 0 | 0,0 | 444 400 | 394 690 | 88,8 | 4 925 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 18 806 | 71 130 | 378,2 | 19 742 | 0 | 0,0 | 444 400 | 394 690 | 88,8 | 4 925 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
8321 | 8329 | 8330 | 8331 | |||||||||||||||||||||||
Rajkó Oktatási és Művészeti Alapítvány támogatása | Korai Fejlesztő Központ | MOTIVÁCIÓ Alapítvány | Léthatáron Alapítvány | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | ||||||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 1406 | 1407 | 1408 | 1409 | 1410 | 1411 | 1412 | 1413 | 1414 | 1415 | 1416 | 1417 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 23 872 | 23 872 | 100,0 | 26 666 | 20 000 | 75,0 | 19 700 | 19 700 | 100,0 | 3 434 | 0,0 | ||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 23 872 | 23 872 | 100,0 | 26 666 | 20 000 | 75,0 | 19 700 | 19 700 | 100,0 | 3 434 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 23 872 | 23 872 | 100,0 | 26 666 | 20 000 | 75,0 | 19 700 | 19 700 | 100,0 | 3 434 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
8332 | 8335 | 8337 | 8338 | |||||||||||||||||||||||
RÉS Alapítvány | Budapesti Szociális | Vöröskereszt Budapesti Központ | Fiatalok Önsegítő Egyesülete | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Forrásközpont | |||||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 1418 | 1419 | 1420 | 1421 | 1422 | 1423 | 1424 | 1425 | 1426 | 1427 | 1428 | 1429 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 1 058 | 0,0 | 15 470 | 0,0 | 2 924 | 0,0 | 1 962 | 0,0 | |||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 1 058 | 0 | 0,0 | 15 470 | 0 | 0,0 | 2 924 | 0 | 0,0 | 1 962 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 1 058 | 0 | 0,0 | 15 470 | 0 | 0,0 | 2 924 | 0 | 0,0 | 1 962 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
8339 | 8343 | 8346 | 8347 | |||||||||||||||||||||||
Pomázi Rehabilitációért Alapítvány | Budapesti Vállalkozásfejlesztési | Hajléktalanokért Alapítvány | Menedék Alapítvány | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Közalapítvány | (hajléktalan férőhelyek támogatása) | (hajléktalan férőhelyek támogatása) | |||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 1430 | 1431 | 1432 | 1433 | 1434 | 1435 | 1436 | 1437 | 1438 | 1439 | 1440 | 1441 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 7 371 | 0,0 | 103 425 | 0,0 | 18 228 | 0,0 | 1 397 | 0,0 | |||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 7 371 | 0 | 0,0 | 103 425 | 0 | 0,0 | 18 228 | 0 | 0,0 | 1 397 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 7 371 | 0 | 0,0 | 103 425 | 0 | 0,0 | 18 228 | 0 | 0,0 | 1 397 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
8350 | 8351 | 8353 | 8355 | |||||||||||||||||||||||
Tiszta Forrás Alapítvány | Twist Olivér Alapítvány | Budapest Sport Egyesület | Fiatalok Önsegítő Egyesülete | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | (hajléktalan férőhelyek támogatása) | (hajléktalan férőhelyek támogatása) | támogatása | (hajléktalan férőhelyek támogatása) | ||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 1442 | 1443 | 1444 | 1445 | 1446 | 1447 | 1448 | 1449 | 1450 | 1451 | 1452 | 1453 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 2 560 | 0,0 | 3 840 | 0,0 | 24 625 | 124 625 | 506,1 | 1 745 | 0,0 | ||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 2 560 | 0 | 0,0 | 3 840 | 0 | 0,0 | 24 625 | 124 625 | 506,1 | 1 745 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 2 560 | 0 | 0,0 | 3 840 | 0 | 0,0 | 24 625 | 124 625 | 506,1 | 1 745 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
8356 | 8357 | 8358 | 8359 | |||||||||||||||||||||||
Léthatáron Alapítvány | Máltai Szeretetszolgálat | Menhely Alapítvány | Rés Alapítvány | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | (hajléktalan férőhelyek támogatása) | (hajléktalan férőhelyek támogatása) | (hajléktalan férőhelyek támogatása) | (hajléktalan férőhelyek támogatása) | ||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 1454 | 1455 | 1456 | 1457 | 1458 | 1459 | 1460 | 1461 | 1462 | 1463 | 1464 | 1465 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 8 843 | 0,0 | 34 751 | 0,0 | 12 101 | 0,0 | 4 073 | 0,0 | |||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 8 843 | 0 | 0,0 | 34 751 | 0 | 0,0 | 12 101 | 0 | 0,0 | 4 073 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 8 843 | 0 | 0,0 | 34 751 | 0 | 0,0 | 12 101 | 0 | 0,0 | 4 073 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
8360 | 8368 | 8369 | 8370 | |||||||||||||||||||||||
Vöröskereszt Budapesti Központja | Emberbarát Alapítvány | Magyarországi Református Egyház | Evangéliumi Pünkösdi Közösség | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | (hajléktalan férőhelyek támogatása) | Kallódó Ifjúságot Mentő Missziója | Hajnalcsillag Rehabilitációs Otthona | |||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 1466 | 1467 | 1468 | 1469 | 1470 | 1471 | 1472 | 1473 | 1474 | 1475 | 1476 | 1477 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 41 732 | 0,0 | 6 300 | 3 150 | 50,0 | 1 890 | 945 | 50,0 | 2 310 | 1 155 | 50,0 | ||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 41 732 | 0 | 0,0 | 6 300 | 3 150 | 50,0 | 1 890 | 945 | 50,0 | 2 310 | 1 155 | 50,0 | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 41 732 | 0 | 0,0 | 6 300 | 3 150 | 50,0 | 1 890 | 945 | 50,0 | 2 310 | 1 155 | 50,0 | |||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
8372 | 8376 | 8380 | ||||||||||||||||||||||||
Oltalom Karitatív Egyesület | Budapesti Fesztiválzenekar | Budapesti Kereskedelmi és | ||||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | (hajléktalan férőhelyek támogatása) | Alapítvány | Iparkamara Kézműves Nap és | |||||||||||||||||||||||
Karnevál támogatása | ||||||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | ||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | |||||||||||||||||
1 | 1478 | 1479 | 1480 | 1481 | 1482 | 1483 | 1484 | 1485 | 1486 | |||||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 13 264 | 0,0 | 389 151 | 300 000 | 77,1 | 14 000 | 0,0 | ||||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 13 264 | 0 | 0,0 | 389 151 | 300 000 | 77,1 | 14 000 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 13 264 | 0 | 0,0 | 389 151 | 300 000 | 77,1 | 14 000 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
8381 | 8382 | 8300 | ||||||||||||||||||||||||
Angolnyelvű Színház Közhasznú | Függetlenül Egymással | Alapítványok, civil | ||||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Alapítvány | Közhasznú Egyesület | szervezetek támogatása összesen | |||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | ||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | |||||||||||||||||
1 | 1487 | 1488 | 1489 | 1490 | 1491 | 1492 | 1493 | 1494 | 1495 | |||||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 8 000 | - | 30 000 | - | 1 486 782 | 1 200 167 | 80,7 | ||||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 0 | 8 000 | - | 0 | 30 000 | - | 1 486 782 | 1 200 167 | 80,7 | ||||||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 0 | 8 000 | - | 0 | 30 000 | - | 1 486 782 | 1 200 167 | 80,7 | ||||||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | - | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
8401 | 8402 | 8403 | 8404 | |||||||||||||||||||||||
Költségvetési szerveknek folyósított | Céljelleggel támogatott | Önkormányzati beruházások | Szennyvízcsatornázás fővárosi | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | támogatás | egészségügyi felújítások | céltámogatása | |||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 1496 | 1497 | 1498 | 1499 | 1500 | 1501 | 1502 | 1503 | 1504 | 1505 | 1506 | 1507 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | 100 600 | 1 928 937 | 1917,4 | - | |||||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | 72 789 758 | 60 057 525 | 82,5 | - | - | - | |||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 72 789 758 | 60 057 525 | 82,5 | 0 | 0 | - | 100 600 | 1 928 937 | 1917,4 | 0 | 0 | - | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | 58 693 271 | 62 284 227 | 106,1 | - | |||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | 95 896 269 | 75 036 483 | 78,2 | - | |||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | 799 336 | - | - | 10 348 774 | 9 590 596 | 92,7 | 500 000 | 0,0 | |||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 799 336 | - | 0 | 0 | - | 164 938 314 | 146 911 306 | 89,1 | 500 000 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | 706 188 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 706 188 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 72 789 758 | 60 856 861 | 83,6 | 0 | 706 188 | - | 165 038 914 | 148 840 243 | 90,2 | 500 000 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
8405 | 8408 | 8411 | 8413 | |||||||||||||||||||||||
Adósságszolgálat | Idegenforgalmi bevételekből | Pénzügytechnikai feladatok | Sport célú támogatás | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | kerületeknek átadás | |||||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 1508 | 1509 | 1510 | 1511 | 1512 | 1513 | 1514 | 1515 | 1516 | 1517 | 1518 | 1519 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 3 268 500 | 4 469 500 | 136,7 | - | 3 466 070 | 3 551 070 | 102,5 | - | |||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | 177 300 | 120 300 | 67,9 | |||||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | 198 109 | 39 763 | 20,1 | - | - | |||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 3 268 500 | 4 469 500 | 136,7 | 198 109 | 39 763 | 20,1 | 3 466 070 | 3 551 070 | 102,5 | 177 300 | 120 300 | 67,9 | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | 9 905 100 | 10 646 200 | 107,5 | - | - | - | |||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 13 173 600 | 15 115 700 | 114,7 | 198 109 | 39 763 | 20,1 | 3 466 070 | 3 551 070 | 102,5 | 177 300 | 120 300 | 67,9 | |||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
8423 | 8426 | 8432 | 8433 | |||||||||||||||||||||||
Szemünk Fénye fűtés- és | Súlyos tanulási és magatartási | Adósminősítésekkel kapcsolatos | Hitelfelvétel költségei | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | világításkorszerűsítési | problémával küzdő tan. integrált | kötelezettségekre | |||||||||||||||||||||||
program bérleti díja | oktatását segítő módszertani központ támogatása | |||||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 1520 | 1521 | 1522 | 1523 | 1524 | 1525 | 1526 | 1527 | 1528 | 1529 | 1530 | 1531 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 38 867 | 32 031 | 82,4 | - | 20 000 | 20 000 | 100,0 | 15 000 | 0,0 | ||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | 2 944 | 0,0 | - | - | ||||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 38 867 | 32 031 | 82,4 | 2 944 | 0 | 0,0 | 20 000 | 20 000 | 100,0 | 15 000 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 38 867 | 32 031 | 82,4 | 2 944 | 0 | 0,0 | 20 000 | 20 000 | 100,0 | 15 000 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
8445 | 8447 | 8451 | 8453 | |||||||||||||||||||||||
Normatív fővárosi hozzájárulás | Főpolgármesteri keret | Kedvezményes közterület-használati | MLSZ FIFA Kongresszus | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | átadása kerületek által ellátott | díjjal támogatott szervezetek kerete | ||||||||||||||||||||||||
oktatási feladatokra | ||||||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 1532 | 1533 | 1534 | 1535 | 1536 | 1537 | 1538 | 1539 | 1540 | 1541 | 1542 | 1543 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | 1 750 | - | 1 000 000 | 0,0 | 30 000 | - | ||||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | 214 187 | 0,0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 214 187 | 0 | 0,0 | 0 | 1 750 | - | 1 000 000 | 0 | 0,0 | 0 | 30 000 | - | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 214 187 | 0 | 0,0 | 0 | 1 750 | - | 1 000 000 | 0 | 0,0 | 0 | 30 000 | - | |||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
8457 | 8458 | 8459 | 8400 | |||||||||||||||||||||||
Budapest-Budaörs | Nemzetiségi önkormányzatoknak | Főpolgármesteri Hivatalnak | Önkormányzati kiadások | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulásnak | folyosított támogatás | folyosított támogatás | összesen | ||||||||||||||||||||||
folyósított támogatás | ||||||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 1544 | 1545 | 1546 | 1547 | 1548 | 1549 | 1550 | 1551 | 1552 | 1553 | 1554 | 1555 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | 6 909 037 | 10 001 538 | 144,8 | |||||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | 1 177 300 | 152 050 | 12,9 | |||||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | 8 349 | - | 66 158 | - | - | 415 240 | 114 270 | 27,5 | |||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | 10 865 270 | - | 72 789 758 | 70 922 795 | 97,4 | ||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 0 | 8 349 | - | 0 | 66 158 | - | 0 | 10 865 270 | - | 81 291 335 | 81 190 653 | 99,9 | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | 58 693 271 | 62 284 227 | 106,1 | |||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | 95 896 269 | 75 036 483 | 78,2 | |||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | 1 334 401 | - | 10 848 774 | 11 724 333 | 108,1 | ||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 334 401 | - | 165 438 314 | 149 045 043 | 90,1 | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | 0 | 706 188 | - | |||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 706 188 | - | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | 9 905 100 | 10 646 200 | 107,5 | |||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 0 | 8 349 | - | 0 | 66 158 | - | 0 | 12 199 671 | - | 256 634 749 | 241 588 084 | 94,1 | |||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
8501 | 8502 | 8503 | 8504 | |||||||||||||||||||||||
Intézményi működési bevételek | Illetékek | Iparűzési adó | Idegenforgalmi adó | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | ||||||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 1556 | 1557 | 1558 | 1559 | 1560 | 1561 | 1562 | 1563 | 1564 | 1565 | 1566 | 1567 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | 4 201 053 | 14 694 598 | 349,8 | - | - | - | |||||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | 6 534 000 | 5 682 000 | 87,0 | 89 495 820 | 83 900 000 | 93,7 | 150 000 | 30 000 | 20,0 | |||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 4 201 053 | 14 694 598 | 349,8 | 6 534 000 | 5 682 000 | 87,0 | 89 495 820 | 83 900 000 | 93,7 | 150 000 | 30 000 | 20,0 | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
8505 | 8506 | 8507 | 8510 | |||||||||||||||||||||||
Átengedett központi adók (SZJA) | Bírságok, pótlékok és | Normatív hozzájárulások | Helyi önkormányzatok | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | egyéb sajátos bevételek | színházi támogatása | ||||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 1568 | 1569 | 1570 | 1571 | 1572 | 1573 | 1574 | 1575 | 1576 | 1577 | 1578 | 1579 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 6 819 640 | 5 060 090 | 74,2 | 6 575 606 | 4 770 838 | 72,6 | - | - | |||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | 28 504 061 | 28 509 056 | 100,0 | 3 656 800 | 3 826 400 | 104,6 | |||||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 6 819 640 | 5 060 090 | 74,2 | 6 575 606 | 4 770 838 | 72,6 | 28 504 061 | 28 509 056 | 100,0 | 3 656 800 | 3 826 400 | 104,6 | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
8511 | 8512 | 8513 | 8514 | |||||||||||||||||||||||
Normatív kötött | Fejlesztési célú támogatások | Tárgyi eszközök, immateriális | Önkormányzati lakások | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | felhasználású támogatások | javak értékesítése | értékesítése | |||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 1580 | 1581 | 1582 | 1583 | 1584 | 1585 | 1586 | 1587 | 1588 | 1589 | 1590 | 1591 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 7 255 633 | 1 129 191 | 15,6 | 65 489 300 | 0,0 | - | - | ||||||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | 1 276 800 | 629 477 | 49,3 | 628 900 | 404 412 | 64,3 | |||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 7 255 633 | 1 129 191 | 15,6 | 65 489 300 | 0 | 0,0 | 1 276 800 | 629 477 | 49,3 | 628 900 | 404 412 | 64,3 | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
8515 | 8517 | 8518 | 8520 | |||||||||||||||||||||||
Privatizációból származó | Egyéb vagyoni jog értékesítéséből | Egyéb önkormányzati vagyon | Osztalék és hozam bevétel | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | bevételek | származó bevétel | üzemeltetéséből származó bevétel | |||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 1592 | 1593 | 1594 | 1595 | 1596 | 1597 | 1598 | 1599 | 1600 | 1601 | 1602 | 1603 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 207 208 | 0,0 | 2 300 | 2 300 | 100,0 | 5 475 208 | 5 397 206 | 98,6 | 9 107 800 | 11 928 000 | 131,0 | ||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 207 208 | 0 | 0,0 | 2 300 | 2 300 | 100,0 | 5 475 208 | 5 397 206 | 98,6 | 9 107 800 | 11 928 000 | 131,0 | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
8522 | 8523 | 8524 | 8527 | |||||||||||||||||||||||
Működési célú | Beuházási célú | Felhalmozási célú támogatási | Működési célú támogatási kölcsön | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | pénzeszköz átvétel | pénzeszköz átvétel | kölcsönök visszatérülése | |||||||||||||||||||||||
államháztartáson kívülről | államháztartáson kívülről | |||||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 1604 | 1605 | 1606 | 1607 | 1608 | 1609 | 1610 | 1611 | 1612 | 1613 | 1614 | 1615 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 490 661 | 642 066 | 130,9 | - | - | - | |||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | 18 550 | 1 000 000 | 5390,8 | - | - | |||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | 447 294 | 476 280 | 106,5 | 119 516 | 9 015 000 | 7542,9 | |||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 490 661 | 642 066 | 130,9 | 18 550 | 1 000 000 | 5390,8 | 447 294 | 476 280 | 106,5 | 119 516 | 9 015 000 | 7542,9 | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
8529 | 8530 | 8531 | 8532 | |||||||||||||||||||||||
Támogatásértékű felújítási bevétel | Egyéb fejlesztési célú hitel | Előző évek működési célú | Fejlesztési célhitelek | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | pénzmaradványa | keretmaradványa | ||||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 1616 | 1617 | 1618 | 1619 | 1620 | 1621 | 1622 | 1623 | 1624 | 1625 | 1626 | 1627 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | 2 092 622 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | 20 759 214 | 17 714 900 | 85,3 | - | - | |||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | 9 092 500 | - | 21 688 806 | - | |||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 2 092 622 | - | 20 759 214 | 17 714 900 | 85,3 | 0 | 9 092 500 | - | 0 | 21 688 806 | - | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
8533 | 8534 | 8535 | 8536 | |||||||||||||||||||||||
EIB III. hitel | Városrehabilitációs és | Támogatásértékű | Támogatásértékű | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | lakásértékesítési számlákról előző | működési bevétel | beruházási bevétel | |||||||||||||||||||||||
évben vásárolt éven belüli értékpapírok értékesítése | ||||||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 1628 | 1629 | 1630 | 1631 | 1632 | 1633 | 1634 | 1635 | 1636 | 1637 | 1638 | 1639 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | 32 753 256 | 33 410 648 | 102,0 | - | ||||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | 26 620 794 | 66 045 295 | 248,1 | ||||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | 30 160 900 | 18 707 800 | 62,0 | - | - | ||||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | 7 346 855 | - | - | |||||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 30 160 900 | 18 707 800 | 62,0 | 0 | 7 346 855 | 0 | 32 753 256 | 33 410 648 | 102,0 | 26 620 794 | 66 045 295 | 248,1 | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
8537 | 8538 | 8540 | 8541 | |||||||||||||||||||||||
M2 alszámla maradványa | Céljellegű fejlesztési támogatások | EIB hitelek | Felhalmozási célú | |||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | maradványa | ÁFA visszatérülések | ||||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | |||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | ||||||||||||||
1 | 1640 | 1641 | 1642 | 1643 | 1644 | 1645 | 1646 | 1647 | 1648 | 1649 | 1650 | 1651 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | 5 590 766 | 417 603 | 7,5 | |||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | 4 486 500 | 0,0 | - | ||||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | 6 419 160 | - | 5 000 000 | - | - | - | |||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 6 419 160 | - | 0 | 5 000 000 | - | 4 486 500 | 0 | 0,0 | 5 590 766 | 417 603 | 7,5 | |||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
8542 | 8544 | 8545 | ||||||||||||||||||||||||
Felhalmozási kamatbevételek | Előző évről áthúzódó felhalmozási | Államháztartáson belüli továbbadási | ||||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | és felhalmozási célú | kiadások kötelezettséggel terhelt | célú működési bevétel | |||||||||||||||||||||||
realizált árfolyamnyereség | önrészének forrásmaradványa | nemzetiségi önkormányzatok részére | ||||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | ||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | |||||||||||||||||
1 | 1652 | 1653 | 1654 | 1655 | 1656 | 1657 | 1658 | 1659 | 1660 | |||||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 2 525 650 | 1 625 445 | 64,4 | - | - | ||||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | - | - | 4 723 | - | |||||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | 26 756 791 | 10 762 758 | 40,2 | - | ||||||||||||||||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 2 525 650 | 1 625 445 | 64,4 | 26 756 791 | 10 762 758 | 40,2 | 0 | 4 723 | - | ||||||||||||||||
39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||
8500 | 8601 | 8701 | ||||||||||||||||||||||||
Őnkormányzati bevételek | Fővárosi nemzetiségi | XVIII. Ker. Kisfaludy utca | ||||||||||||||||||||||||
Címrend (régi címkód) | összesen | önkormányzatok | sárga villogó jelzőlámpa | |||||||||||||||||||||||
előirányzatai | létesítése | |||||||||||||||||||||||||
2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | 2011. évi | 2012. évi | index, % | ||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2011 | |||||||||||||||||
1 | 1661 | 1662 | 1663 | 1664 | 1665 | 1666 | 1667 | 1668 | 1669 | |||||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
6. | Támogatásértékű működési kiadás | 0 | 0 | - | 59 189 | 0,0 | - | |||||||||||||||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
8. | Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék | 0 | 0 | - | 41 000 | 0,0 | - | |||||||||||||||||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 0 | 0 | - | 100 189 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||
10. | Intézményi beruházások (áfával) | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
14. | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás | 0 | 0 | - | - | 3 500 | - | |||||||||||||||||||
15. | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 3 500 | - | ||||||||||||||||
17. | Intézményi felújítások (áfával) | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
19. | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
23. | Egyéb kiadások | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 0 | 0 | - | 100 189 | 0 | 0,0 | 0 | 3 500 | - | ||||||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | 4 201 053 | 14 694 598 | 349,8 | - | - | ||||||||||||||||||||
26. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 109 575 066 | 99 442 928 | 90,8 | - | - | ||||||||||||||||||||
27. | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 104 905 794 | 33 464 647 | 31,9 | - | - | ||||||||||||||||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 24 814 632 | 20 404 443 | 82,2 | - | - | ||||||||||||||||||||
29. | Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül | 32 753 256 | 33 415 371 | 102,0 | - | - | ||||||||||||||||||||
30. | Tám.értékű működési bevétel TB alapból | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
31. | Támogatásértékű beruházási bevétel | 26 620 794 | 66 045 295 | 248,1 | - | - | ||||||||||||||||||||
32. | Támogatásértékű felújítási bevétel | 0 | 2 092 622 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 490 661 | 642 066 | 130,9 | - | - |