16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 291 435 | 0 | 0,0 | 1 000 000 | 1 500 000 | 150,0 | |
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | |||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | |||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | - | |||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | |||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | |||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | |||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 22 000 | 22 000 | 100,0 | 291 435 | 0 | 0,0 | 1 000 000 | 1 500 000 | 150,0 | |
BEVÉTELEK | |||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | |||||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | |||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | - | - | - | |||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | |||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | |||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | - | |||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | |||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | |||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | |||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | |||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | |||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | |||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | |||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | |||||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | ||||||||||
ezer Ft | |||||||||||
919301 | 919401 | 919601 | |||||||||
Peres ügyek céltartaléka | Előző városvezetés örökségének | Céltartalék az üdülőhelyi feladatok | |||||||||
Címrend (régi címkód) | kezelésére céltartalék | támogatásának elszámolására | |||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | |||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | ||
1 | 1631 | 1632 | 1633 | 1634 | 1635 | 1636 | 1637 | 1638 | 1639 | ||
KIADÁSOK | |||||||||||
1. | Személyi juttatások | - | - | - | |||||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | - | - | - | |||||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | |||||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | - | |||||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | |||||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | - | - | |||||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | - | |||||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | 57 000 | - | 1 000 000 | 2 000 000 | 200,0 | 320 922 | - | |||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 0 | 57 000 | - | 1 000 000 | 2 000 000 | 200,0 | 0 | 320 922 | - | |
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | - | |||||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | - | |||||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | - | |||||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | |||||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | - | |||||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | 1 000 000 | 0,0 | - | - | ||||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 1 000 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | |||||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | - | |||||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | - | |||||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | - | |||||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | - | |||||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | - | |||||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 1 000 000 | 57 000 | 5,7 | 1 000 000 | 2 000 000 | 200,0 | 0 | 320 922 | - | |
BEVÉTELEK | |||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | - | |||||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | |||||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | - | - | - | |||||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | |||||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | |||||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | - | |||||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | |||||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | - | |||||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | |||||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | |||||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | - | |||||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | - | |||||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | - | |||||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
39. | Létszámkeret (fő) | - | - | - | |||||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | ||||||||||
ezer Ft | |||||||||||
919801 | 919902 | 910000 | |||||||||
Közmű feladatokhoz kapcsolódó | 2014-ben induló új fejlesztések tartaléka | Önkormányzati feladatok | |||||||||
Címrend (régi címkód) | többletkiadásokra céltartalék | céltartalékai összesen | |||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | |||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | ||
1 | 1640 | 1641 | 1642 | 1643 | 1644 | 1645 | 1646 | 1647 | 1648 | ||
KIADÁSOK | |||||||||||
1. | Személyi juttatások | - | - | 0 | 0 | - | |||||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | - | - | 0 | 0 | - | |||||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | 0 | 0 | - | |||||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | - | 0 | 0 | - | |||||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | 0 | 0 | - | |||||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | - | 0 | 0 | - | |||||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | - | 0 | 0 | - | |||||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | 2 010 900 | - | - | 10 236 629 | 9 299 811 | 90,8 | ||||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 0 | 2 010 900 | - | 0 | 0 | - | 10 236 629 | 9 299 811 | 90,8 | |
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | - | 0 | 0 | - | |||||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | - | 0 | 0 | - | |||||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | - | 0 | 0 | - | |||||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | 0 | 0 | - | |||||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | - | 0 | 0 | - | |||||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | - | 4 611 364 | 16 311 400 | 353,7 | |||||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 4 611 364 | 16 311 400 | 353,7 | |
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | - | 0 | 0 | - | |||||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | - | 0 | 0 | - | |||||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | - | 230 775 | 0 | 0,0 | |||||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | - | 0 | 0 | - | |||||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 230 775 | 0 | 0,0 | |
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | - | 0 | 0 | - | |||||
23. | Egyéb kiadások | - | - | 0 | 0 | - | |||||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 0 | 2 010 900 | - | 0 | 0 | - | 15 078 768 | 25 611 211 | 169,8 | |
BEVÉTELEK | |||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | - | 0 | 0 | - | |||||
26. | Közhatalmi bevételek | - | - | 0 | 0 | - | |||||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | - | - | 0 | 0 | - | |||||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | 0 | 0 | - | |||||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | - | 0 | 0 | - | |||||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | - | 0 | 0 | - | |||||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | - | 0 | 0 | - | |||||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | - | 0 | 0 | - | |||||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 0 | 0 | - | |||||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 0 | 0 | - | |||||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | - | 0 | 0 | - | |||||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | - | 0 | 0 | - | |||||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | - | 0 | 0 | - | |||||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
39. | Létszámkeret (fő) | - | - | 0 | 0 | - | |||||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 0 | |||||||||
ezer Ft | |||||||||||
930001 | 900000 | 800000-900000 | |||||||||
Általános tartalék | Önkormányzati kör | Önkormányzati kör | |||||||||
Címrend (régi címkód) | tartalékai összesen | összesen | |||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | |||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | ||
1 | 1649 | 1650 | 1651 | 1652 | 1653 | 1654 | 1655 | 1656 | 1657 | ||
KIADÁSOK | |||||||||||
1. | Személyi juttatások | - | 0 | 0 | - | 600 | 290 888 | 48481,3 | |||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | - | 0 | 0 | - | 161 | 77 956 | 48419,9 | |||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||
4. | Dologi kiadások (áfával) | - | 0 | 0 | - | 38 300 449 | 25 448 854 | 66,4 | |||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | 0 | 0 | - | 55 880 964 | 71 995 253 | 128,8 | |||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | - | 0 | 0 | - | 221 270 | 179 883 | 81,3 | |||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | - | 0 | 0 | - | 70 732 683 | 30 140 768 | 42,6 | |||
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | 3 950 000 | 1 354 422 | 34,3 | 14 186 629 | 10 654 233 | 75,1 | 23 200 829 | 10 654 233 | 45,9 | |
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 3 950 000 | 1 354 422 | 34,3 | 14 186 629 | 10 654 233 | 75,1 | 188 336 956 | 138 787 835 | 73,7 | |
10. | Intézményi beruházások (áfával) | - | 0 | 0 | - | 437 493 | 106 735 | 24,4 | |||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | - | 0 | 0 | - | 62 284 227 | 26 968 793 | 43,3 | |||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | 0 | 0 | - | 76 528 531 | 107 216 412 | 140,1 | |||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | - | 0 | 0 | - | 11 733 833 | 9 733 572 | 83,0 | |||
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | - | 4 611 364 | 16 311 400 | 353,7 | 4 828 094 | 16 311 400 | 337,8 | |||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 0 | 0 | - | 4 611 364 | 16 311 400 | 353,7 | 155 812 178 | 160 336 912 | 102,9 | |
17. | Intézményi felújítások (áfával) | - | 0 | 0 | - | 19 244 041 | 11 012 295 | 57,2 | |||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | - | 0 | 0 | - | 3 710 544 | 871 680 | 23,5 | |||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | - | 230 775 | 0 | 0,0 | 298 400 | 21 488 | 7,2 | |||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | - | 0 | 0 | - | 905 055 | 145 000 | 16,0 | |||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 0 | 0 | - | 230 775 | 0 | 0,0 | 24 158 040 | 12 050 463 | 49,9 | |
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | - | 0 | 0 | - | 10 646 200 | 7 495 300 | 70,4 | |||
23. | Egyéb kiadások | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 3 950 000 | 1 354 422 | 34,3 | 19 028 768 | 26 965 633 | 141,7 | 378 953 374 | 318 670 510 | 84,1 | |
BEVÉTELEK | |||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | - | 0 | 0 | - | 16 008 070 | 11 385 807 | 71,1 | |||
26. | Közhatalmi bevételek | - | 0 | 0 | - | 99 453 564 | 97 345 665 | 97,9 | |||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | - | 0 | 0 | - | 33 464 647 | 12 702 592 | 38,0 | |||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | 0 | 0 | - | 20 546 044 | 18 983 030 | 92,4 | |||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | - | 0 | 0 | - | 33 415 371 | 10 004 616 | 29,9 | |||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | - | 0 | 0 | - | 66 045 295 | 80 320 780 | 121,6 | |||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | - | 0 | 0 | - | 2 092 622 | 0 | 0,0 | |||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | 0 | 0 | - | 646 066 | 546 271 | 84,6 | |||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | 0 | 0 | - | 1 000 000 | 171 750 | 17,2 | |||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | - | 0 | 0 | - | 45 971 616 | 45 831 537 | 99,7 | |||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | - | 0 | 0 | - | 60 310 079 | 41 378 462 | 68,6 | |||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 378 953 374 | 318 670 510 | 84,1 | |
39. | Létszámkeret (fő) | - | 0 | 0 | - | 0 | 69 | - | |||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 0 | 0 | ||||||||
ezer Ft | |||||||||||
Önállóan gazdálkodó költségvetési | |||||||||||
Fővárosi Önkormányzat | intézményeknek, | Fővárosi Önkormányzat | |||||||||
Címrend (régi címkód) | mindösszesen korrekció nélkül | Főpolgármesteri Hivatalnak | mindösszesen korrigálva | ||||||||
folyósított támogatás miatti korrekció | |||||||||||
2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | 2012. évi | 2013. évi | index, % | |||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2012/2013 | ||
1 | 1658 | 1659 | 1660 | 1661 | 1662 | 1663 | 1664 | 1665 | 1666 | ||
KIADÁSOK | |||||||||||
1. | Személyi juttatások | 49 602 937 | 19 066 094 | 38,4 | - | 49 602 937 | 19 066 094 | 38,4 | |||
2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 12 932 743 | 5 004 742 | 38,7 | - | 12 932 743 | 5 004 742 | 38,7 | |||
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 566 652 | 15 136 | 2,7 | - | 566 652 | 15 136 | 2,7 | |||
4. | Dologi kiadások (áfával) | 61 178 034 | 43 666 223 | 71,4 | - | 61 178 034 | 43 666 223 | 71,4 | |||
5. | Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | 55 912 169 | 71 999 634 | 128,8 | - | 55 912 169 | 71 999 634 | 128,8 | |||
6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | 222 087 | 237 516 | 106,9 | - | 222 087 | 237 516 | 106,9 | |||
7. | Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás | 70 732 683 | 30 140 768 | 42,6 | -70 732 683 | -30 140 768 | 42,6 | 0 | 0 | - | |
8. | Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék | 23 200 829 | 10 654 233 | 45,9 | - | 23 200 829 | 10 654 233 | 45,9 | |||
9. | Működési kiadások összesen (1+...+8) | 274 348 134 | 180 784 346 | 65,9 | -70 732 683 | -30 140 768 | 42,6 | 203 615 451 | 150 643 578 | 74,0 | |
10. | Intézményi beruházások (áfával) | 2 474 835 | 596 269 | 24,1 | - | 2 474 835 | 596 269 | 24,1 | |||
11. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) | 1 336 611 | 960 373 | 71,9 | - | 1 336 611 | 960 373 | 71,9 | |||
12. | Önkormányzati beruházások (áfával) | 62 284 227 | 26 968 793 | 43,3 | - | 62 284 227 | 26 968 793 | 43,3 | |||
13. | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | 76 528 531 | 107 216 412 | 140,1 | - | 76 528 531 | 107 216 412 | 140,1 | |||
14. | Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | 11 733 833 | 9 733 572 | 83,0 | -2 133 737 | -1 414 786 | 66,3 | 9 600 096 | 8 318 786 | 86,7 | |
15. | Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | 4 987 019 | 16 835 985 | 337,6 | - | 4 987 019 | 16 835 985 | 337,6 | |||
16. | Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) | 159 345 056 | 162 311 404 | 101,9 | -2 133 737 | -1 414 786 | 66,3 | 157 211 319 | 160 896 618 | 102,3 | |
17. | Intézményi felújítások (áfával) | 19 352 910 | 11 245 381 | 58,1 | - | 19 352 910 | 11 245 381 | 58,1 | |||
18. | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | 3 710 544 | 871 680 | 23,5 | - | 3 710 544 | 871 680 | 23,5 | |||
19. | Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. | 576 491 | 21 488 | 3,7 | - | 576 491 | 21 488 | 3,7 | |||
20. | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) | 1 702 181 | 599 413 | 35,2 | - | 1 702 181 | 599 413 | 35,2 | |||
21. | Felújítási kiadások összesen (17+…+20) | 25 342 126 | 12 737 962 | 50,3 | 0 | 0 | - | 25 342 126 | 12 737 962 | 50,3 | |
22. | Felvett hitelek tőketörlesztése | 10 646 200 | 7 495 300 | 70,4 | - | 10 646 200 | 7 495 300 | 70,4 | |||
23. | Egyéb kiadások | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | |||
24. | Kiadások összesen (9+16+21+22+23) | 469 681 516 | 363 329 012 | 77,4 | -72 866 420 | -31 555 554 | 43,3 | 396 815 096 | 331 773 458 | 83,6 | |
BEVÉTELEK | |||||||||||
25. | Intézményi működési bevételek | 31 651 795 | 23 731 880 | 75,0 | - | 31 651 795 | 23 731 880 | 75,0 | |||
26. | Közhatalmi bevételek | 99 453 564 | 97 345 665 | 97,9 | - | 99 453 564 | 97 345 665 | 97,9 | |||
27. | Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. | 106 331 067 | 44 258 146 | 41,6 | -72 866 420 | -31 555 554 | 43,3 | 33 464 647 | 12 702 592 | 38,0 | |
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 20 718 916 | 19 034 044 | 91,9 | - | 20 718 916 | 19 034 044 | 91,9 | |||
29. | Működési célú támogatásértékű bevételek | 33 899 642 | 10 383 565 | 30,6 | - | 33 899 642 | 10 383 565 | 30,6 | |||
30. | Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | |||
31. | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | 66 909 568 | 80 320 780 | 120,0 | - | 66 909 568 | 80 320 780 | 120,0 | |||
32. | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | 2 092 622 | 0 | 0,0 | - | 2 092 622 | 0 | 0,0 | |||
33. | Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 1 285 508 | 846 771 | 65,9 | - | 1 285 508 | 846 771 | 65,9 | |||
34. | Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 1 024 600 | 171 750 | 16,8 | - | 1 024 600 | 171 750 | 16,8 | |||
35. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | |||
36. | Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel | 46 004 155 | 45 857 949 | 99,7 | - | 46 004 155 | 45 857 949 | 99,7 | |||
37. | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | 60 310 079 | 41 378 462 | 68,6 | - | 60 310 079 | 41 378 462 | 68,6 | |||
38. | Bevételek összesen (25+...+37) | 469 681 516 | 363 329 012 | 77,4 | -72 866 420 | -31 555 554 | 43,3 | 396 815 096 | 331 773 458 | 83,6 | |
39. | Létszámkeret (fő) | 21 135 | 6 869 | 32,5 | - | 21 135 | 6 869 | 32,5 | |||
40. | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 30 | 30 |
millió Ft-ban | |||||||||||
Sor- szám | Megnevezés | Teljes költség | Kötelezettség időtartama, év | Tény 2012. XII. 31-ig | 2013. évi ütem | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
Az összes adósságszolgálati kötelezettség együtt | |||||||||||
I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálata | |||||||||||
1.) | EIB I. hitel adósságszolgálata | ||||||||||
összesen | 33 508,7 | 2001-2013 | 31 503,3 | 2 005,4 | |||||||
- tőketörlesztés | 28 013,0 | 26 012,2 | 2 000,8 | ||||||||
- kamat | 5 495,7 | 5 491,1 | 4,6 | ||||||||
2.) | OTP-hitel adósságszolgálata | ||||||||||
összesen | 27 260,7 | 2006-2015 | 24 897,5 | 2 363,2 | |||||||
- tőketörlesztés | 16 700,0 | 14 600,0 | 2 100,0 | ||||||||
- kamat | 10 560,7 | 10 297,5 | 263,2 | ||||||||
3.) | FCSM Zrt. világbanki hitelének adósságszolgálata | ||||||||||
összesen | 7 577,9 | 2000-2014 | 7 193,0 | 384,9 | |||||||
- tőketörlesztés | 6 131,6 | 5 750,9 | 380,7 | ||||||||
- kamat | 1 446,3 | 1 442,1 | 4,2 | ||||||||
4.) | EIB II. M2 hitel adósságszolgálata | ||||||||||
összesen | 7 224,6 | 2004-2032 | 5 898,0 | 1 326,6 | |||||||
- tőketörlesztés | 2 338,4 | 1 110,3 | 1 228,1 | ||||||||
- kamat | 4 886,2 | 4 787,7 | 98,5 | ||||||||
5.) | EIB II. Villamos adósságszolgálata | ||||||||||
összesen | 3 477,3 | 2004-2031 | 3 444,2 | 33,1 | |||||||
- tőketörlesztés | 276,8 | 276,8 | 0,0 | ||||||||
- kamat | 3 200,5 | 3 167,4 | 33,1 | ||||||||
6.) | EIB II. Oktatás hitel adósságszolgálata | ||||||||||
összesen | 3 012,6 | 2006-2019 | 3 006,9 | 5,7 | |||||||
- tőketörlesztés | 2 123,1 | 2 123,1 | 0,0 | ||||||||
- kamat | 889,5 | 883,8 | 5,7 | ||||||||
7.) | EIB II. Egészségügyi hitel adósságszolgálata | ||||||||||
összesen | 250,4 | 2010-2034 | 245,6 | 4,8 | |||||||
- tőketörlesztés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
- kamat | 250,4 | 245,6 | 4,8 | ||||||||
8.) | EIB 4. sz. Metró hitel adósságszolgálata | ||||||||||
összesen | 3 556,2 | 2006-2030 | 2 583,2 | 973,0 | |||||||
- tőketörlesztés | 921,1 | 0,0 | 921,1 | ||||||||
- kamat | 2 635,1 | 2 583,2 | 51,9 | ||||||||
9.) | EIB M2-járműcsere hitel adósságszolgálata | ||||||||||
összesen | 1 902,5 | 2006-2034 | 1 859,5 | 43,0 | |||||||
- tőketörlesztés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
- kamat | 1 902,5 | 1 859,5 | 43,0 | ||||||||
10.) | EIB "Csepel" hitel adósságszolgálata | ||||||||||
összesen | 2 086,1 | 2007-2035 | 1 609,6 | 476,5 | |||||||
- tőketörlesztés | 387,8 | 0,0 | 387,8 | ||||||||
- kamat | 1 698,3 | 1 609,6 | 88,7 | ||||||||
11.) | ÖKIF I. OTP Hitelszerződés | ||||||||||
összesen | 99,1 | 2010-2029 | 48,9 | 50,2 | |||||||
- tőketörlesztés | 47,2 | 13,5 | 33,7 | ||||||||
- kamat | 51,9 | 35,4 | 16,5 | ||||||||
12.) | ÖKIF I. ERSTE Hitelszerződés | ||||||||||
összesen | 584,5 | 2010-2029 | 431,4 | 153,1 | |||||||
- tőketörlesztés | 141,3 | 47,1 | 94,2 | ||||||||
- kamat | 443,2 | 384,3 | 58,9 | ||||||||
13.) | OTP Hitelkeretszerződés adósságszolgálata | ||||||||||
összesen | 485,4 | 2011-2013 | 307,2 | 178,2 | |||||||
- tőketörlesztés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
- kamat | 485,4 | 307,2 | 178,2 | ||||||||
14.) | ERSTE Hitelkeretszerződés adósságszolgálata | ||||||||||
összesen | 475,7 | 2011-2014 | 307,9 | 167,8 | |||||||
- tőketörlesztés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
- kamat | 475,7 | 307,9 | 167,8 | ||||||||
I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálata összesen | |||||||||||
összesen | 91 501,7 | 83 336,2 | 8 165,5 | ||||||||
- tőketörlesztés | 57 080,3 | 49 933,9 | 7 146,4 | ||||||||
- kamat | 34 421,4 | 33 402,3 | 1 019,1 | ||||||||
II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel | |||||||||||
1.) | ÖKIF II. Raiffeisen Hitelszerződés | ||||||||||
összesen | 44,0 | 2010-2029 | 25,0 | 19,0 | |||||||
- tőketörlesztés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
- kamat | 44,0 | 25,0 | 19,0 | ||||||||
2.) | ÖKIF II. OTP Hitelszerződés | ||||||||||
összesen | 934,6 | 2010-2030 | 331,7 | 602,9 | |||||||
- tőketörlesztés | 348,9 | 0,0 | 348,9 | ||||||||
- kamat | 585,7 | 331,7 | 254,0 | ||||||||
3.) | EIB III. hitel adósságszolgálata | ||||||||||
összesen | 448,0 | 2010-2037 | 311,9 | 136,1 | |||||||
- tőketörlesztés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
- kamat | 448,0 | 311,9 | 136,1 | ||||||||
II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel adósságszolgálata összesen | |||||||||||
összesen | 1 426,6 | 668,6 | 758,0 | ||||||||
- tőketörlesztés | 348,9 | 0,0 | 348,9 | ||||||||
- kamat | 1 077,7 | 668,6 | 409,1 | ||||||||
Ténylegesen felvett és 2013. év végéig felvenni tervezett hitelek adósságszolgálata összesen | |||||||||||
összesen | 92 928,3 | 84 004,8 | 8 923,5 | ||||||||
- tőketörlesztés | 57 429,2 | 49 933,9 | 7 495,3 | ||||||||
- kamat | 35 499,1 | 34 070,9 | 1 428,2 | ||||||||
millió Ft-ban | |||||||||||
Sor- szám | Megnevezés | Teljes költség | Kötelezettség időtartama, év | 2014. évi ütem | 2015. évi ütem | 2016. évi ütem | 2017-től összesen | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
A) Ténylegesen felvett és 2013. év végéig felvenni tervezett hitelek adósságszolgálata | |||||||||||
I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálata | |||||||||||
1.) | EIB II. M2 hitel adósságszolgálata | ||||||||||
összesen | 31 098,0 | 2004-2032 | 1 669,1 | 1 908,2 | 1 902,5 | 25 618,2 | |||||
- tőketörlesztés | 30 245,1 | 1 574,4 | 1 818,5 | 1 818,5 | 25 033,7 | ||||||
- kamat | 852,9 | 94,7 | 89,7 | 84,0 | 584,5 | ||||||
2.) | EIB II. Egészségügyi hitel adósságszolgálata | ||||||||||
összesen | 732,6 | 2010-2034 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 718,2 | |||||
- tőketörlesztés | 700,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,6 | ||||||
- kamat | 32,0 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 17,6 | ||||||
3.) | EIB M2-járműcsere hitel adósságszolgálata | ||||||||||
összesen | 21 347,3 | 2006-2034 | 419,3 | 732,8 | 730,1 | 19 465,1 | |||||
- tőketörlesztés | 20 404,8 | 333,4 | 648,3 | 648,3 | 18 774,8 | ||||||
- kamat | 942,5 | 85,9 | 84,5 | 81,8 | 690,3 | ||||||
4.) | ÖKIF I. OTP Hitelszerződés | ||||||||||
összesen | 665,4 | 2010-2029 | 48,9 | 47,9 | 46,9 | 521,7 | |||||
- tőketörlesztés | 539,0 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 437,9 | ||||||
- kamat | 126,4 | 15,2 | 14,2 | 13,2 | 83,8 | ||||||
I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálata összesen | |||||||||||
összesen | 53 843,3 | 2 142,1 | 2 693,7 | 2 684,3 | 46 323,2 | ||||||
- tőketörlesztés | 51 889,5 | 1 941,5 | 2 500,5 | 2 500,5 | 44 947,0 | ||||||
- kamat | 1 953,8 | 200,6 | 193,2 | 183,8 | 1 376,2 | ||||||
II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel | |||||||||||
1.) | ÖKIF II. Raiffeisen Hitelszerződés | ||||||||||
összesen | 954,2 | 2010-2029 | 32,0 | 70,7 | 69,0 | 782,5 | |||||
- tőketörlesztés | 790,3 | 13,0 | 51,8 | 51,8 | 673,7 | ||||||
- kamat | 163,9 | 19,0 | 18,9 | 17,2 | 108,8 | ||||||
2.) | ÖKIF II. OTP Hitelszerződés | ||||||||||
összesen | 12 186,6 | 2010-2030 | 539,2 | 858,8 | 845,4 | 9 943,2 | |||||
- tőketörlesztés | 10 399,8 | 331,4 | 660,2 | 660,2 | 8 748,0 | ||||||
- kamat | 1 786,8 | 207,8 | 198,6 | 185,2 | 1 195,2 | ||||||
3.) | EIB III. hitel adósságszolgálata | ||||||||||
összesen | 39 753,5 | 2010-2037 | 214,1 | 214,1 | 214,1 | 39 111,2 | |||||
- tőketörlesztés | 36 530,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36 530,4 | ||||||
- kamat | 3 223,1 | 214,1 | 214,1 | 214,1 | 2 580,8 | ||||||
II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel adósságszolgálata összesen | |||||||||||
összesen | 52 894,3 | 785,3 | 1 143,6 | 1 128,5 | 49 836,9 | ||||||
- tőketörlesztés | 47 720,5 | 344,4 | 712,0 | 712,0 | 45 952,1 | ||||||
- kamat | 5 173,8 | 440,9 | 431,6 | 416,5 | 3 884,8 | ||||||
A) Ténylegesen felvett és 2013. év végéig felvenni tervezett hitelek adósságszolgálata összesen | |||||||||||
összesen | 106 737,6 | 2 927,4 | 3 837,3 | 3 812,8 | 96 160,1 | ||||||
- tőketörlesztés | 99 610,0 | 2 285,9 | 3 212,5 | 3 212,5 | 90 899,1 | ||||||
- kamat | 7 127,6 | 641,5 | 624,8 | 600,3 | 5 261,0 | ||||||
B) 2014-től tervezett hitelfelvételek adósságszolgálata | |||||||||||
I. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel | |||||||||||
1.) | EIB III. hitel adósságszolgálata | ||||||||||
összesen | 6 531,9 | 2010-2037 | 17,5 | 35,0 | 35,0 | 6 444,4 | |||||
- tőketörlesztés | 5 979,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 979,6 | ||||||
- kamat | 552,3 | 17,5 | 35,0 | 35,0 | 464,8 | ||||||
II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel adósságszolgálata összesen | |||||||||||
összesen | 6 531,9 | 17,5 | 35,0 | 35,0 | 6 444,4 | ||||||
- tőketörlesztés | 5 979,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 979,6 | ||||||
- kamat | 552,3 | 17,5 | 35,0 | 35,0 | 464,8 | ||||||
III. 2014-től indítani tervezett hitelfelvétel adósságszolgálata | |||||||||||
összesen | 82 355,0 | 200,0 | 500,0 | 4 100,0 | 77 555,0 | ||||||
- tőketörlesztés | 69 055,0 | 0,0 | 0,0 | 3 500,0 | 65 555,0 | ||||||
- kamat | 13 300,0 | 200,0 | 500,0 | 600,0 | 12 000,0 | ||||||
B) 2014-től tervezett hitelfelvételek adósságszolgálata összesen | |||||||||||
összesen | 88 886,9 | 217,5 | 535,0 | 4 135,0 | 83 999,4 | ||||||
- tőketörlesztés | 75 034,6 | 0,0 | 0,0 | 3 500,0 | 71 534,6 | ||||||
- kamat | 13 852,3 | 217,5 | 535,0 | 635,0 | 12 464,8 | ||||||
C) Az összes adósságszolgálati kötelezettség együtt | |||||||||||
I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálata | |||||||||||
1.) | EIB II. M2 hitel adósságszolgálata | ||||||||||
összesen | 31 098,0 | 2004-2032 | 1 669,1 | 1 908,2 | 1 902,5 | 25 618,2 | |||||
- tőketörlesztés | 30 245,1 | 1 574,4 | 1 818,5 | 1 818,5 | 25 033,7 | ||||||
- kamat | 852,9 | 94,7 | 89,7 | 84,0 | 584,5 | ||||||
2.) | EIB II. Egészségügyi hitel adósságszolgálata | ||||||||||
összesen | 732,6 | 2010-2034 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 718,2 | |||||
- tőketörlesztés | 700,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,6 | ||||||
- kamat | 32,0 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 17,6 | ||||||
3.) | EIB M2-járműcsere hitel adósságszolgálata | ||||||||||
összesen | 21 347,3 | 2006-2034 | 419,3 | 732,8 | 730,1 | 19 465,1 | |||||
- tőketörlesztés | 20 404,8 | 333,4 | 648,3 | 648,3 | 18 774,8 | ||||||
- kamat | 942,5 | 85,9 | 84,5 | 81,8 | 690,3 | ||||||
4.) | ÖKIF I. OTP Hitelszerződés | ||||||||||
összesen | 665,4 | 2010-2029 | 48,9 | 47,9 | 46,9 | 521,7 | |||||
- tőketörlesztés | 539,0 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 437,9 | ||||||
- kamat | 126,4 | 15,2 | 14,2 | 13,2 | 83,8 | ||||||
I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálata összesen | |||||||||||
összesen | 53 843,3 | 2 142,1 | 2 693,7 | 2 684,3 | 46 323,2 | ||||||
- tőketörlesztés | 51 889,5 | 1 941,5 | 2 500,5 | 2 500,5 | 44 947,0 | ||||||
- kamat | 1 953,8 | 200,6 | 193,2 | 183,8 | 1 376,2 | ||||||
II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel | |||||||||||
1.) | ÖKIF II. Raiffeisen Hitelszerződés | ||||||||||
összesen | 954,2 | 2010-2029 | 32,0 | 70,7 | 69,0 | 782,5 | |||||
- tőketörlesztés | 790,3 | 13,0 | 51,8 | 51,8 | 673,7 | ||||||
- kamat | 163,9 | 19,0 | 18,9 | 17,2 | 108,8 | ||||||
2.) | ÖKIF II. OTP Hitelszerződés | ||||||||||
összesen | 12 186,6 | 2010-2030 | 539,2 | 858,8 | 845,4 | 9 943,2 | |||||
- tőketörlesztés | 10 399,8 | 331,4 | 660,2 | 660,2 | 8 748,0 | ||||||
- kamat | 1 786,8 | 207,8 | 198,6 | 185,2 | 1 195,2 | ||||||
3.) | EIB III. hitel adósságszolgálata | ||||||||||
összesen | 46 285,4 | 2010-2037 | 231,6 | 249,1 | 249,1 | 45 555,6 | |||||
- tőketörlesztés | 42 510,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42 510,0 | ||||||
- kamat | 3 775,4 | 231,6 | 249,1 | 249,1 | 3 045,6 | ||||||
II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel adósságszolgálata összesen | |||||||||||
összesen | 59 426,2 | 802,8 | 1 178,6 | 1 163,5 | 56 281,3 | ||||||
- tőketörlesztés | 53 700,1 | 344,4 | 712,0 | 712,0 | 51 931,7 | ||||||
- kamat | 5 726,1 | 458,4 | 466,6 | 451,5 | 4 349,6 | ||||||
III. 2014-től indítani tervezett hitelfelvétel adósságszolgálata | |||||||||||
összesen | 82 355,0 | 200,0 | 500,0 | 4 100,0 | 77 555,0 | ||||||
- tőketörlesztés | 69 055,0 | 0,0 | 0,0 | 3 500,0 | 65 555,0 | ||||||
- kamat | 13 300,0 | 200,0 | 500,0 | 600,0 | 12 000,0 | ||||||
C) Adósságszolgálat összesen | |||||||||||
összesen | 195 624,5 | 3 144,9 | 4 372,3 | 7 947,8 | 180 159,5 | ||||||
- tőketörlesztés | 174 644,6 | 2 285,9 | 3 212,5 | 6 712,5 | 162 433,7 | ||||||
- kamat | 20 979,9 | 859,0 | 1 159,8 | 1 235,3 | 17 725,8 |
ezer Ft-ban | |||||||
ebből | |||||||
Megnevezés | Megvalósítás kezdés- befejezés éve | Teljes költség áfával / támogatás összesen | Várható tény 2012. XII. 31-ig | 2013. évi kiadási előirányzat | átvett pénz | saját forrás és hitel | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
Közlekedési feladatok | |||||||
4.sz. metró projekt mindösszesen | 1998-2015 | 455 693 008 | 275 492 093 | 81 318 000 | 70 231 200 | 11 086 800 | |
Közösségi közlekedés fejlesztése (Mészáros u., Győző u.) | 2008-2013 | 67 486 | 67 092 | 394 | 394 | ||
Közösségi közlekedés fejlesztése (Nagykörút) | 2008-2013 | 50 717 | 50 323 | 394 | 394 | ||
Közösségi közlekedés fejlesztése (XI., Régi Budaörsi út) | 2008-2013 | 305 879 | 303 655 | 2 224 | 2 224 | ||
Közösségi közlekedés fejlesztése (Szentmihályi út) | 2008-2013 | 198 348 | 197 954 | 394 | 394 | ||
XVII., Pesti úti buszsáv kialakítása | 2008-2012 | 250 348 | 9 648 | 240 700 | 185 396 | 55 304 | |
IX-XXI. ker., Szabadkikötő úti kerékpárút | 2007-2013 | 204 020 | 81 938 | 122 082 | 113 786 | 8 296 | |
III. ker., Bécsi út - Nagyszombat u. menti kerékpáros útvonal | 2007-2013 | 83 395 | 43 269 | 40 126 | 40 126 | 0 | |
Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz | 2003-2013 | 10 235 790 | 8 919 738 | 1 316 052 | 1 195 804 | 120 248 | |
Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem, előkészítés | 2006-2013 | 785 500 | 405 207 | 10 000 | 10 000 | ||
Rákoskeresztúri buszkorridor | 2008-2013 | 1 392 249 | 1 016 486 | 375 763 | 188 668 | 187 095 | |
Budapest Szíve program I. ütem, Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése | 2009-2013 | 2 287 480 | 2 262 480 | 25 000 | 25 000 | ||
Budapest Szíve program I. ütem, Reprezentatív kaputérség kiépítése | 2009-2013 | 3 754 889 | 3 719 889 | 35 000 | 35 000 | ||
Vízgazdálkodási feladatok | |||||||
Dél-budapesti régió vízrendezése | 2008-2013 | 1 299 002 | 870 666 | 428 336 | 322 278 | 106 058 | |
Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei | 1999-2014 | 165 107 796 | 152 676 680 | 12 429 116 | 4 965 149 | 7 463 967 | |
Budapest Komplex integrált Szennyvízcsatornázása, előkészítése | 5 478 589 | 150 000 | 150 000 | ||||
Környezetvédelmi feladatok | |||||||
A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása | 2012-2014 | 7 165 931 | 16 233 | 4 615 971 | 2 833 534 | 1 782 437 | |
Sport feladatok | |||||||
Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció | 2009-2013 | 4 999 907 | 4 583 002 | 416 905 | 238 039 | 178 866 | |
Összesen | 101 526 457 | 80 313 980 | 21 212 477 |
(Tájékoztató táblázat: a 2013. évi projektek induló költségvetését tartalmazza)
2013. évi tervezett költségvetési adatok (ezer Ft) | |||||||||||
az összes kiadást finanszírozó források | |||||||||||
Az európai | Tervezett | Előirányzat | A projekt | saját forrás | |||||||
Cím- kód | Intézmény megnevezése | uniós forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma | kezdési és befejezési határidő (év) | meg- nevezés (működési, beruházási, felújítási) | teljes költség- etési kiadása (ezer Ft) | összes költség- etési kiadás | intézményi saját bevétel | felügyeleti szervtől kapott támogatás | európai uniós támogatás | egyéb forrás | |
Kulturális ágazat | |||||||||||
530101 | Budapesti | 11/0029-G/7005 | 2011-2013 | működési | 3 783 | 1 069 | 1 069 | ||||
Művelődési | Tempus Grundvig | beruházási | |||||||||
Központ | időskorú önkéntes | felújítási | |||||||||
projekt | összesen: | 3 783 | 1 069 | 0 | 0 | 1 069 | 0 | ||||
530101 | Budapesti | TÁMOP 3.2.12 | 2012-2014 | működési | 13 458 | 7 000 | 7 000 | 0 | |||
Művelődési | Kulturális szakemberek | beruházási | |||||||||
Központ | továbbképzése | felújítási | |||||||||
összesen: | 13 458 | 7 000 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | |||||
ÖSSZESEN | Működési | 17 241 | 8 069 | 0 | 0 | 8 069 | 0 | ||||
Beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Összesen: | 17 241 | 8 069 | 0 | 0 | 8 069 | 0 |
Új címkód | Régi címkód | Megnevezés | |
Fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szervek: | |||
100101 | 1001 | Budapest Főváros Közterület-felügyelete | |
100102 | 1001 | Budapest Főváros Közterület-felügyelete | |
100100 | 1001 | Budapest Főváros Közterület-felügyelete összesen | |
100201 | 1002 | Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága CSAPI | |
100100-100200 | 1001-1002 | Egyéb intézmények összesen | |
210201 | 2102 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca | |
210301 | 2103 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacskai út | |
210401 | 2104 | Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca) | |
210601 | 2106 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca | |
210701 | 2107 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út | |
210801 | 2108 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kútvölgyi út | |
210901 | 2109 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út | |
210902 | 2109 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út | |
210900 | 2109 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út összesen | |
211001 | 2110 | Fővárosi Önkormányzat Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona, Virág Benedek utca | |
211401 | 2114 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gödöllő | |
211501 | 2115 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula | |
211801 | 2118 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Polgárdi-Ipartelepek | |
212001 | 2120 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely | |
212301 | 2123 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola | |
212701 | 2127 | Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei | |
212702 | 2127 | Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei | |
212700 | 2127 | Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei összesen | |
200000 | 2000 | Szociálpolitikai intézmények összesen | |
390101 | 3701 00 | Gimnáziumok Gazdasági Szervezete | |
390201 | 3702 00 | Kollégiumok Gazdasági Szervezete | |
390301 | 3703 00 | Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete | |
390401 | Mozaik Gazdasági Szervezete | ||
390411 | Fővárosi Önkormányzat Óvodája | ||
390421 | Cseppkő Óvoda | ||
390501 | Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezete | ||
300000 | 3000 | Oktatási intézmények összesen | |
511401 | 5114 | Budapesti Operettszínház | |
511501 | 5115 | Bartók Béla Emlékház | |
511502 | 5115 | Bartók Béla Emlékház | |
511500 | 5115 | Bartók Béla Emlékház összesen | |
520101 | 5201 | Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ | |
530101 | 5301 | Budapesti Művelődési Központ | |
530102 | 5301 | Budapesti Művelődési Központ | |
530100 | 5301 | Budapesti Művelődési Központ összesen | |
540101 | 5401 | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár | |
540102 | 5401 | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár | |
540100 | 5401 | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen | |
550101 | 5501 | Budapesti Történeti Múzeum | |
550102 | 5501 | Budapesti Történeti Múzeum | |
550100 | 5501 | Budapesti Történeti Múzeum összesen | |
560101 | 5601 | Budapest Főváros Levéltára | |
570101 | 5701 | Fővárosi Állat-és Növénykert | |
570102 | 5701 | Fővárosi Állat-és Növénykert | |
570100 | 5701 | Fővárosi Állat-és Növénykert összesen | |
510000-570000 | 5100-5700 | Kulturális intézmények összesen | |
580101 | 5801 | Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum | |
580102 | 5801 | Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum | |
580100 | 5801 | Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum összesen | |
580201 | 5802 | Városligeti Műjégpálya | |
580202 | 5802 | Városligeti Műjégpálya | |
580200 | 5802 | Városligeti Műjégpálya összesen | |
580000 | 5800 | Sport intézmények összesen | |
500000 | 5000 | Kulturális és sport intézmények összesen | |
Főpolgármesteri Hivatal | |||
710301 | 7103 | Gazdasági és ellátási feladatok | |
710501 | 7105 | Hivatali informatikai feladatok | |
710601 | 7101/001 | Hivatal által fizetett kártérítés, kárpótlás | |
710701 | 7101/001 | Hivatali perköltség, adók, illetékek kiadásai | |
710802 | 7101/001 | Hivatali vezetők személyi reprezentációs kiadásai és egyéb szolgáltatások | |
710901 | 7101/005 | Igazgatási apparátus kiadásai | |
710902 | 7101/005 | Igazgatási apparátus kiadásai | |
711002 | 7101/006 | Hivatali rendezvények marketing tevékenységére, nyomtatott sajtóban való megjelentetésre | |
711102 | 7101/007 | Városházi reprezentációra, ajándékra | |
711202 | 7101/007 | Külföldi kiutazások költségeire | |
711302 | 7101/009 | Főpolgármesteri Iroda kerete | |
711402 | 7101/016 | Adóügyi feladatok ellátását végző dolgozók érdekeltségi alapja | |
711501 | 7101/023 | Központi irattár költségeire | |
711602 | 7101/031 | Belföldi kiküldetés kiadásai | |
711701 | 7101/077 | Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére, Fővárosi Közlöny előállítására | |
711802 | 7101/136 | Brüsszeli Iroda működésére | |
711902 | 7101/021 | Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön | |
712001 | 7254 | Hivatali pénzügytechnikai feladatok | |
712403 | 7101/005 | Adó Főosztály kiadásai | |
712503 | 7103 | Adóigazgatási feladatokra | |
710000 | 7100 | Hivatali feladatok összesen | |
720401 | 7204 | Csótány-, patkányirtás ellenőrzésére, egyéb szolgáltatásokra | |
723401 | 7234 | Vagyon-nyilvántartási feladatok | |
725501 | 7255 | Próbautazásos taxiellenőrzés | |
720000 | 7200 | Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység összesen | |
740301 | 7403 | Hivatali beruházások | |
740302 | 7403 | Hivatali beruházások | |
790201 | 7902 | Évközi indítású hivatali beruházások | |
790202 | 7902 | Évközi indítású hivatali beruházások | |
700000 | 7000 | Főpolgármesteri Hivatali feladatok összesen | |
Vállalkozások: | |||
810201 | 8102 | BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai | |
810301 | 8103 | BKK Zrt. közútkezelési feladatok | |
810502 | 8105 | BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Kft. | |
810601 | 8106 | Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. | |
810701 | 8107 | Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. | |
810801 | 8108 | CENTRÁL Színház Nonprofit Kft. | |
811001 | 8110 | A lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítását végző konzorcium támogatása | |
811101 | 8111 | Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. | |
811401 | 8114 | FOK Nonprofit Kft. | |
811701 | 8117 | Thália Színház Nonprofit Kft. | |
812001 | 8120 | Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. | |
812101 | 8121 | József Attila Színház Nonprofit Kft. | |
812201 | 8122 | Madách Színház Nonprofit Kft. | |
812501 | 8125 | Új Színház Nonprofit Kft. | |
812801 | 8128 | Örkény István Színház Nonprofit Kft. | |
813901 | 8139 | Budapest Közlekedési Központ Zrt. | |
813902 | 8139 | Budapest Közlekedési Központ Zrt. | |
814101 | 8141 | Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt. | |
814201 | 8142 | Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. | |
814401 | 8144 | Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. | |
814501 | 8145 | Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft. | |
814601 | 8146 | Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. | |
814701 | 8147 | Vígszínház Nonprofit Kft. | |
814801 | 8148 | Katona József Színház Nonprofit Kft. | |
815001 | 8150 | BKK Közút Zrt. | |
815602 | Enviroduna Beruházás Előkészítő Kft. | ||
810000 | 8100 | Vállalkozások támogatása összesen | |
Közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok: | |||
821901 | 8219 | BFVT Kft. Közszolgáltatás | |
822701 | 8227 | Közvilágítás | |
822801 | 8228 | Vízrendezés | |
822901 | 8229 | Temetőfenntartás | |
823001 | 8230 | FKF Zrt. köztisztasági és hulladékgazdálkodási feladatok | |
823601 | 8236 | BKK Zrt. egyéb feladatai | |
823701 | 8237 | Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. közszolgáltatási feladat elszámolása | |
825001 | 8250 | BFVK Zrt. közszolgáltatás | |
820000 | 8200 | Közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok összesen | |
Alapítványok, civil szervezetek: | |||
830302 | 8303 | Menhely Alapítvány | |
831302 | 8313 | Magyar Máltai Szeretetszolgálat | |
831501 | 8315 | Támasz Alapítvány | |
832002 | 8320 | Budapesti Városvédő Egyesület támogatása | |
833002 | 8330 | MOTIVÁCIÓ Alapítvány | |
836502 | 8365 | JAZZART Közcélú Alapítvány | |
837601 | 8376 | Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány | |
838102 | 8381 | Angolnyelvű Színház Közhasznú Alapítvány | |
838202 | 8382 | Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület | |
838402 | Atlantisz Alapítvány | ||
830000 | 8300 | Alapítványok, civil szervezetek támogatása összesen | |
Önkormányzati kiadások: | |||
840101 | 8401 | Költségvetési szerveknek folyósított támogatás | |
840102 | 8401 | Költségvetési szerveknek folyósított támogatás | |
840301 | 8403 | Önkormányzati beruházások | |
840302 | 8403 | Önkormányzati beruházások | |
840501 | 8405 | Adósságszolgálat | |
840801 | 8408 | Idegenforgalmi bevételekből kerületeknek átadás | |
841101 | 8411 | Pénzügytechnikai feladatok | |
841301 | 8413 | Sport célú támogatás | |
841601 | 8416 | Megszűnt intézmények kiadásai | |
842301 | 8423 | Szemünk Fénye fűtés-és világításkorszerűsítési program bérleti díja | |
843202 | 8432 | Adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre | |
844602 | 8446 | Nagyrendezvények kerete | |
844702 | 8447 | Főpolgármesteri keret | |
845701 | 8457 | Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulásnak folyósított támogatás | |
845801 | 8458 | Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás | |
845901 | 8459 | Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás | |
845902 | 8459 | Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás | |
845903 | 8459 | Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás | |
846501 | Viziközmű- vagyon ingatlan nyilvántartás költsége | ||
846902 | Műemléki célú támogatás | ||
847102 | Kulturális célú kiadások | ||
847202 | Nepomuki Szent János szobor felújításának támogatása | ||
847301 | 8210 | Környezetvédelmi Alap | |
840000 | 8400 | Önkormányzati kiadások összesen | |
Önkormányzati bevételek: | |||
850101 | 8501 | Intézményi működési bevételek | |
850301 | 8503 | Iparűzési adó | |
850401 | 8504 | Idegenforgalmi adó | |
850601 | 8506 | Bírságok és egyéb közhatalmi bevételek | |
851001 | 8510 | Helyi önkormányzatok színházi támogatása | |
851301 | 8513 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | |
851401 | 8514 | Önkormányzati lakások értékesítése | |
851701 | 8517 | Egyéb vagyoni jog értékesítéséből származó bevétel | |
851801 | 8518 | Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel | |
851901 | 8519 | Tartós részesedések értékesítése | |
852001 | 8520 | Osztalék és hozam bevétel | |
852201 | 8522 | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | |
852301 | 8523 | Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | |
852401 | 8524 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht.-n kívülről | |
852601 | 8526 | Központosított működési célú előirányzatok | |
852701 | 8527 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht.-n kívülről | |
852801 | Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások | ||
853001 | 8530 | Egyéb fejlesztési célú hitel | |
853101 | 8531 | Előző évek működési célú pénzmaradványa | |
853201 | 8532 | Fejlesztési célhitelek keretmaradványa | |
853301 | 8533 | EIB III. hitel | |
853401 | 8534 | Városrehabilitációs és lakásértékesítési számlákról előző évben vásárolt éven belüli értékpapírok értékesítése | |
853501 | 8535 | Működési célú támogatásértékű bevételek | |
853601 | 8536 | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | |
853701 | 8537 | M2 alszámla maradványa | |
853801 | 8538 | Céljellegű fejlesztési támogatások maradványa | |
854101 | 8541 | Felhalmozási célú áfa-visszatérülések | |
854201 | 8542 | Felhalmozási kamatbevételek és felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség | |
854401 | 8544 | Előző évről áthúzódó felhalmozási kiadások pénzmaradvánnyal fedezett része | |
854701 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése Áht.-n belülről | ||
850000 | 8500 | Önkormányzati bevételek összesen | |
Egyéb szervezetek: | |||
870502 | 8705 | Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása | |
870000 | 8700 | Egyéb szervezetek támogatása összesen | |
Önkormányzati ágazati szakmai feladatok: | |||
880202 | 8802 | Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása | |
880301 | 8803 | DHK-s tartozások | |
880502 | 8805 | Épít Zrt. elszámolása | |
880601 | 8806 | Pályázati támogatással vásárolt bérlakások működési kiadásai | |
880802 | 7202, 7203 | Főépítészi és városrendezési feladatok | |
881201 | 8812 | Közlekedési szakmai feladatok | |
881301 | 8813 | Kommunális szakmai feladatok | |
881602 | 8816 | Települési értékvédelmi támogatás | |
881701 | 8817 | Csótány-, patkány- és szúnyogirtás | |
881802 | Budapest Egészségterv | ||
882101 | 8821 | Közraktárak | |
882402 | 8824 | Óbudai Gázgyár elszámolása (BVV Zrt.) | |
882602 | Ingatlan vagyonnal kapcsolatos szakértői díj | ||
882801 | Erdőgazdálkodási feladatok | ||
882902 | Szociálpolitikai feladatokhoz kapcsolódó szakértői díjak | ||
883101 | 8831 | Hatósági gépjármű-elszállítás | |
883201 | 8832 | Természetvédelmi feladatok | |
883401 | 8834 | Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése | |
883402 | 8834 | Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése (nővérszolgálat) | |
883502 | 8835 | Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazg. tűzoltó laktanyái felújítási támogatása | |
883601 | 8836 | Út-, hídfenntartás | |
883701 | 8837 | Út-, hídfelújítás | |
883901 | 8839 | Közterülettel kapcsolatos feladatok | |
884201 | 8842 | Hajléktalanok átmeneti segélye | |
884301 | 7214 | Környezetügyi feladatok | |
884402 | Egészségügyi és szociálpolitikai európai uniós pályázati önrész | ||
884501 | 7102/052 | Parlamenti gyorsírok költségeire | |
884701 | 7101/061 | Szociális intézmények működési engedélyéhez kapcsolódó költségekre | |
884801 | 7102/332 | MSZP Képviselőcsoport | |
884901 | 7102/333 | FIDESZ-KDNP Képviselőcsoport | |
885101 | 7102/335 | JOBBIK Képviselőcsoport | |
885201 | 7102/037 | Pénzügyi és Költségvetési Bizottság | |
885301 | 7102/038 | Egészségpolitikai és Szociális Bizottság | |
885401 | 7102/039 | Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság | |
885501 | 7102/040 | Közbeszerzési Bizottság | |
885601 | 7102/041 | Gazdasági Bizottság | |
885701 | 7102/042 | Közterület-hasznosítási Bizottság | |
885801 | 7102/043 | Fővárosi Beruházásokat és Fejlesztéseket Vizsgáló Bizottság | |
885901 | 7102/044 | Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság | |
886001 | 7102/047 | Jogi, Ügyrendi, Kisebbségvédelmi és Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottság | |
886101 | 7102/048 | Pénzügyi Ellenőrző Bizottság | |
886201 | 7102/050 | Oktatási Bizottság | |
886301 | 7102/015 | Bizottsági tartalék keret | |
886401 | 7102/060 | Fővárosi Önkormányzat Képviselő Testületének juttatásai | |
886501 | 7101/180 | Agglomerációs Tanácsnok | |
886601 | 7101/181 | Informatikai Tanácsnok | |
886701 | 7101/182 | Kulturális és Turisztikai Tanácsnok | |
886801 | 7101/183 | Közlekedési Tanácsnok | |
886901 | 7101/184 | Városképvédelmi és Városfejlesztési Tanácsnok | |
887001 | 7101/185 | Közbiztonsági Tanácsnok | |
887101 | 7204 | Műhibaperek után fizetett járadékokra | |
887201 | 7204 | Schöpf-Merei Ágost Kórház Kht. végelszámolására külső céggel kötött vállalkozó szerződésre | |
887301 | 7208 | Oktatási feladatokhoz kapcsolódó kiadások | |
887401 | 7211 | Vállalkozási és vagyonkezelés feladatok | |
887501 | 7217 | Könyvvizsgálói díj | |
887702 | 8819/002 | Hét Határ Szövetség tagdíja | |
887802 | 8819/005 | Nemzetközi tagdíjak | |
887902 | 8819/006 | Bp. Premium Egészségügyi és Gyógyturisztikai Szolgáltató Klaszter tagdíja | |
888001 | 7101/005 | Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai | |
888002 | 7101/005 | Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai | |
888102 | Energiahatékony Önkormányzatok Szövetsége tagdíj | ||
888201 | Forgalomtechnikai felújítások | ||
888301 | Közterületi parkolási feladatok | ||
880000 | 8800 | Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek összesen | |
800000 | 8000 | Önkormányzati bevételek és kiadások összesen | |
Önkormányzati feladatok céltartalékai: | |||
910702 | 9107 | Aluljárókban lévő kamerák működtetésére | |
911001 | 9110 | Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze | |
911201 | 9112 | Évközi indítású önkormányzati beruházások | |
911202 | 9112 | Évközi indítású önkormányzati beruházások | |
911401 | 9114 | Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra | |
911601 | BFL E-Levéltár céltartaléka | ||
911702 | 9117 | Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka | |
911802 | Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenység támogatása | ||
911901 | EU-s feladatok pályázati önrésze | ||
912002 | Nagyrendezvények céltartaléka | ||
912102 | 9121 | Főpolgármesteri keret céltartaléka | |
912201 | BKK átmeneti áfa finanszírozási kerete | ||
912602 | Céltartalék szociális bolt létrehozására | ||
912802 | Budapest Egészségterv céltartaléka | ||
914701 | 9147 | Árfolyamkockázati céltartalék | |
916001 | 9160 | Céltartalék a tárgyévi normatív hozzájárulás lemondására | |
916401 | 9164 | Budapesti Színházi Keret | |
916701 | 9167 | Vis maior tartalék | |
917001 | Kulturális keret céltartaléka | ||
917701 | 9177 | Kockázatkezelési céltartalék | |
918202 | Budapesti Sport keret | ||
918601 | 9186 | Céltartalék a Budapest Főváros Közterület-felügyelete veszélyességi pótlékára | |
919002 | 9190 | Fővárosi nemzetiségi önkormányzatok pályázati keret céltartaléka | |
919201 | 9192 | EU-s finanszírozás kockázati tartaléka | |
919301 | 9193 | Peres ügyek céltartaléka | |
919401 | 9194 | Előző városvezetés örökségének kezelésére céltartalék | |
919601 | Céltartalék az üdülőhelyi feladatok támogatásának elszámolására | ||
919801 | Közmű feladatokhoz kapcsolódó többletkiadásokra céltartalék | ||
919902 | 2014-ben induló új fejlesztések tartaléka | ||
910000 | 9100 | Önkormányzati feladatok céltartalékai összesen | |
930001 | 9300 | Általános tartalék | |
900000 | 9000 | Önkormányzati kör tartalékai összesen |
ezer Ft-ban | ||||||||||||
Besorolás | Címkód | Eng. Okm. egyedi azono- sítási szám | Megnevezés | Megvalósítás kezdés- befejezés éve | Teljes költség | Felhasználás 2012. XII. 31-ig | 2013. évi előirányzat | 2014. évi előirányzat | 2015. évi előirányzat | 2016. évi előirányzat | 2017-2019. évi előirányzat | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | |
I. INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK | ||||||||||||
A) Intézményi kör | ||||||||||||
100100-100200 | Egyéb intézmények összesen: | 44 230 | ||||||||||
200000 | Szociálpolitikai intézmények összesen: | 59 407 | ||||||||||
300000 | Oktatási intézmények összesen: | 110 000 | ||||||||||
510000-570000 | Kulturális intézmények összesen: | 5 860 | ||||||||||
580000 | Sport intézmények összesen: | 13 589 | ||||||||||
C) Önkormányzati kör | ||||||||||||
Vagyongazdálkodási feladatok | ||||||||||||
825001 | BFVK Zrt. közszolgáltatás - Lakásgazdálkodási feladatok | |||||||||||
A. Lakóépületek | ||||||||||||
XI., Keveháza u. 19-21. | ||||||||||||
kötelező | 6535 | 4-5. épület közötti felvonó ajtó felújítása (automatára) | 2011-2013 | 1 455 | 1 455 | |||||||
kötelező | 6242 | II. lh. Pincei víz alapvezeték cseréje elzárókkal | 2010-2013 | 3 160 | 3 160 | |||||||
kötelező | Lépcsőházi füstelvezető ablakok beépítése | 2013. | 5 080 | 5 080 | ||||||||
XI., Keveháza u. 19-21. összesen: | 9 695 | |||||||||||
XIII., Kassák L. u. 78. | ||||||||||||
kötelező | 6538 | Tetőszigetelés felújítása | 2011-2013 | 18 032 | 18 032 | |||||||
kötelező | Fűtéskorszerűsítés | 2013. | 22 225 | 22 225 | ||||||||
XIII., Kassák L. u. 78. összesen: | 40 257 | |||||||||||
XIX., Batthyány u. 33-39. | ||||||||||||
kötelező | 6537 | külső homlokzati nyílászárók cseréje | 2011-2013 | 10 611 | 10 611 | |||||||
III., Sujtás úti ltp. | ||||||||||||
kötelező | 6241 | III. csoport toronyépítmény bádogfedés felújítás | 2010-2013 | 8 366 | 8 366 | |||||||
X., Gyöngyike u. 1/C. | ||||||||||||
kötelező | 6248 | Tetőszigetelés felújítása | 2010-2013 | 3 049 | 3 049 | |||||||
VIII., Kőbányai u. 22. | ||||||||||||
kötelező | Közös zuhanyzók szellőzőinek felújítása | 2013. | 8 890 | 8 890 | ||||||||
XXI., Rákóczi F . út 361. | ||||||||||||
kötelező | Vízbekötés fővízmérővel gerincvezetékről | 2013. | 762 | 762 | ||||||||
XVII., Liget sor 53. | ||||||||||||
kötelező | Főfal megerősítés, szigetelés, ablakcsere, szoba parkettázás | 2013. | 4 699 | 4 699 | ||||||||
III., Mátyás király u. 46. | ||||||||||||
kötelező | Házi szennyvízbekötő csatorna kiépítése | 2013. | 5 715 | 5 715 | ||||||||
X., Ferde u. 5. | ||||||||||||
kötelező | Tető és homlokzat felújítás | 2013. | 10 160 | 10 160 | ||||||||
III.. Sújtás u. 3. | ||||||||||||
kötelező | Külső I. és II. csop. víz bekötő alapvezeték csere | 2013. | 11 430 | 11 430 | ||||||||
A. Lakóépületek összesen: | 113 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
B. Nyugdíjasházak | ||||||||||||
XIV., Fogarasi út 165-169. | ||||||||||||
kötelező | 6249 | Bejárati ajtók cseréje | 2010-2013 | 772 | 772 | |||||||
kötelező | Rámpa kialakítása | 2013. | 3 175 | 3 175 | ||||||||
XIV., Fogarasi út 165-169. összesen: | 3 947 | |||||||||||
XXI., Duna u. 2-4. | ||||||||||||
kötelező | Homlokzati nyílászárók (ablakok) cseréje | 2013. | 18 916 | 18 916 | ||||||||
XIV., Ond vezér sétány 7. | ||||||||||||
kötelező | 6250 | Tetőszigetelés felújítása | 2010-2013 | 11 998 | 11 998 | |||||||
kötelező | Homlokzati nyílászárók (ablakok) cseréje | 2013. | 18 915 | 18 915 | ||||||||
XIV., Ond vezér sétány 7. összesen: | 30 913 | |||||||||||
B. Nyugdíjasházak összesen: | 53 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
C. Üres lakások felújítási feladatai | ||||||||||||
kötelező | 6259 | Üresen álló lakások felújítása (pénzügyi fedezete a bérlakás- értékesítési számla) 2010. évi | 2010-2013 | 17 910 | 17 910 | |||||||
kötelező | 6539 | Üresen álló lakások felújítása (pénzügyi fedezete a bérlakás- értékesítési számla) | 2011-2013 | 17 866 | 17 866 | |||||||
C. Üres lakások felújítási feladatai összesen: | 35 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
BFVK Zrt. közszolgáltatás - Lakásgazdálkodási feladatok mindösszesen (825001): | 203 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
882402 | Óbudai Gázgyár elszámolása (BVV Zrt.) | |||||||||||
önkéntes | Óbudai Gázgyár elszámolás (BVV Zrt.) | 2012-2013 | 950 000 | 950 000 | ||||||||
Óbudai Gázgyár elszámolása (BVV Zrt.) összesen: | 950 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Közlekedési feladatok: | ||||||||||||
883701 | Út-, hídfelújítások | |||||||||||
Útfelújítás | ||||||||||||
kötelező | 5493 | Útfelújítás 2008. évi | 2008-2013 | 3 511 822 | 3 511 283 | 539 | ||||||
kötelező | 5493 | Útfelújítás 2009. évi | 2009-2013 | 5 337 044 | 5 328 519 | 8 525 | ||||||
kötelező | 5493 | 2010. évi II. ütem 1. szakasz | 2010-2013 | 603 329 | 602 012 | 1 317 | ||||||
kötelező | 5493 | 2011. évi II. ütem 1. szakasz | 2011-2013 | 1 998 073 | 1 889 162 | 108 911 | ||||||
kötelező | Útfelújítás 2014-2016 | 2014-2016 | 12 000 000 | 6 050 000 | 5 050 000 | 900 000 | ||||||
kötelező | 5493 | 2012. évi útfelújítási program | 2012-2013 | 5 602 585 | 502 585 | 5 100 000 | ||||||
kötelező | 6673 | Útfelújítási program előkészítése, terveztetése | 2011-2016 | 400 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||||
kötelező | 14-es villamos Görgey utcai szakasza és a kapcsolódó útburkolat felújítása-kivitelezés | 2013-2014 | 2 000 000 | 100 000 | 1 900 000 | |||||||
kötelező | 6711 | Thököly út felújítása (Hernád u.- Dózsa Gy. út), előkészítés | 2012-2013 | 6 058 | 6 058 | |||||||
Útfelújítási program 2016-2018 | 2016-2018 | 9 000 000 | 2 500 000 | 6 500 000 | ||||||||
Útfelújítás összesen: | 5 425 350 | 8 050 000 | 5 150 000 | 3 500 000 | 6 500 000 | |||||||
Hídfelújítás | ||||||||||||
kötelező | 5495 | Margithíd és a kapcsolódó közlekedési rendszer felújítása | 2008-2013 | 29 300 000 | 27 018 514 | 681 560 | 1 599 926 | |||||
kötelező | 6022 | 2009. évi felüljáró felújítása 2. csoport | 2009-2013 | 293 113 | 15 836 | 277 277 | ||||||
kötelező | 6623 | VIII. P-902 j. Kerepesi úti „Százlábú híd” - MÁV vágányok feletti közúti híd | 2009-2014 | 4 632 771 | 71 827 | 960 944 | 3 600 000 | |||||
kötelező | 6624 | X. P-927 Sibrik Mikós út-MÁV Ferihegyi gyorsforgalmi út feletti közúti híd | 2009-2014 | 3 325 540 | 62 688 | 962 852 | 2 300 000 | |||||
kötelező | 6472 | 2011. évi híd-műtárgy felújítások 1. csoport | 2011-2013 | 424 276 | 424 276 | |||||||
kötelező | 6497 | 2011. évi híd-műtárgy felújítások 2. csoport | 2011-2013 | 1 979 050 | 854 050 | 1 125 000 | ||||||
kötelező | Hídfelújítások | 2013-2015 | 16 772 800 | 272 800 | 5 750 000 | 6 750 000 | 4 000 000 | |||||
Hídfelújítások 2016-2018 | 2016-2018 | 24 300 000 | 4 050 000 | 20 250 000 | ||||||||
Hídfelújítás összesen: | 4 433 759 | 14 374 926 | 6 750 000 | 8 050 000 | 20 250 000 | |||||||
Út-, hídfelújítások mindösszesen (883701): | 9 859 109 | 22 424 926 | 11 900 000 | 11 550 000 | 26 750 000 | |||||||
Önkormányzati kiadások összesen (800000): | 11 012 295 | 22 424 926 | 11 900 000 | 11 550 000 | 26 750 000 | |||||||
I. INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: | 11 245 381 | 22 424 926 | 11 900 000 | 11 550 000 | 26 750 000 | |||||||
ebből: | ||||||||||||
A) Intézményi kör összesen: | 233 086 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
C) Önkormányzati kör összesen: | 11 012 295 | 22 424 926 | 11 900 000 | 11 550 000 | 26 750 000 | |||||||
II. CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK | ||||||||||||
A) Intézményi kör | ||||||||||||
Egyéb intézmények | ||||||||||||
100101 | Budapest Főváros Közterület-felügyelete | |||||||||||
kötelező | 6598 | Akadémia u. 1. sz. alatti ingatlan homlokzatfelújítás | 2011-2013 | 163 500 | 100 000 | 63 500 | ||||||
Egyéb intézmények összesen (100100-100200): | 63 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Szociálpolitikai intézmények | ||||||||||||
210401 | Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca) | |||||||||||
kötelező | 6578 | Knézich u. 48. szigetelés felújítása | 2011-2013 | 29 381 | 19 240 | 10 141 | ||||||
210601 | Idősek Otthona Halom u. | |||||||||||
kötelező | 6689 | Homlokzat felújítás | 2012-2013 | 10 000 | 10 000 | |||||||
kötelező | 6575 | Gergely utca 85., elektromos hálózat felújítása | 2011-2013 | 10 500 | 6 999 | 3 501 | ||||||
Idősek Otthona Halom u. összesen: | 13 501 | |||||||||||
210701 | Idősek Otthona Kamaraerdei út | |||||||||||
kötelező | 6690 | Élelmezési épület szigetelése | 2012-2013 | 5 499 | 5 499 | |||||||
Szociálpolitikai intézmények összesen (200000): | 29 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Oktatási intézmények | ||||||||||||
390301 | Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete | |||||||||||
Beszédvizsgáló Orsz. Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ | ||||||||||||
kötelező | Székhely kialakítása épület részleges felújításával | 2013. | 25 000 | 25 000 | ||||||||
Éltes Mátyás Általános Iskola, Do. és Gyermekotthon | ||||||||||||
kötelező | 6229 | Homlokzat, nyílászárók és ép. részleges felújítása | 2010-2012 | 49 108 | 49 038 | 70 | ||||||
Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete összesen (390301): | 25 070 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Oktatási intézmények összesen (300000): | 25 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Kulturális intézmények | ||||||||||||
550101 | Budapesti Történeti Múzeum | |||||||||||
kötelező | 6526 | Köztéri szobrok felújítása | 2011-2013 | 21 400 | 18 893 | 2 507 | ||||||
kötelező | 6713 | Dr. Urmánczy Nándor emlékpad helyreállítása | 2012-2013 | 5 085 | 5 085 | |||||||
kötelező | Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása | 2013-2015 | 55 950 | 13 190 | 18 960 | 23 800 | ||||||
Budapesti Történeti Múzeum összesen: | 20 782 | |||||||||||
570101 | Fővárosi Állat-és Növénykert | |||||||||||
kötelező | Mandrill ház felújítása | 2013. | 15 000 | 15 000 | ||||||||
Kulturális intézmények összesen (510000-570000): | 35 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Sport intézmények | ||||||||||||
580101 | Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum | |||||||||||
kötelező | 6618 | Sziget futókör felújítása | 2011-2013 | 2 000 | 2 000 | |||||||
kötelező | 6620 | Hőközpont részleges felújítása | 2011-2013 | 1 898 | 1 838 | 60 | ||||||
kötelező | 6621 | Rekortán futópálya betonfedésének és rekortán felületének felújítása | 2011-2013 | 600 | 600 | |||||||
Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum összesen: | 2 660 | |||||||||||
Sport intézmények összesen (580000): | 2 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Kulturális és sport intézmények összesen (500000): | 38 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
B) Hivatali kör | ||||||||||||
Gazdálkodási feladatok | ||||||||||||
710301 | Gazdasági és ellátási feladatok | |||||||||||
kötelező | 6473 | Városháza épület fa zárófödém részleges cseréje | 2010-2013 | 137 000 | 195 | 136 805 | ||||||
kötelező | 6475 | Városháza épület homlokzatának felújítása | 2011-2018 | 1 150 000 | 6 909 | 43 091 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 440 000 | ||
kötelező | 6476 | Irattári épületben (Leonardo köz) klímagép felújítása | 2011-2013 | 10 000 | 3 036 | 6 964 | ||||||
kötelező | 6478 | Irodák felújítása | 2011-2019 | 617 400 | 22 800 | 91 400 | 58 200 | 70 000 | 80 000 | 295 000 | ||
kötelező | 6651 | Felvonó felújítás | 2012-2015 | 40 000 | 20 000 | 10 000 | 10 000 | |||||
Gazdasági és ellátási feladatok mindösszesen: | 298 260 | 288 200 | 300 000 | 300 000 | 735 000 | |||||||
Hivatali feladatok összesen (710000): | 298 260 | 288 200 | 300 000 | 300 000 | 735 000 | |||||||
C) Önkormányzati kör | ||||||||||||
Közlekedési feladatok | ||||||||||||
888201 | Forgalomtechnikai felújítások | |||||||||||
kötelező | 6704 | Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2012. év | 2012-2013 | 70 000 | 70 000 | |||||||
kötelező | Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújítása | 2013-2014 | 575 000 | 75 000 | 500 000 | |||||||
Forgalomtechnikai felújítások mindösszesen: | 145 000 | 500 000 | ||||||||||
Önkormányzati kiadások összesen (800000): | 145 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||
II. CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: | 599 413 | 788 200 | 300 000 | 300 000 | 735 000 | |||||||
ebből: | ||||||||||||
A) Intézményi kör összesen: | 156 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
B) Hivatali kör összesen: | 298 260 | 288 200 | 300 000 | 300 000 | 735 000 | |||||||
C) Önkormányzati kör összesen: | 145 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||
III. FELÚJÍTÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK | ||||||||||||
C) Önkormányzati kör | ||||||||||||
Kulturális feladatok | ||||||||||||
847202 | Nepomuki Szent János szobor felújításának támogatása | |||||||||||
önkéntes | Nepomuki Szent János szobor felújításának támogatása | 2013. | 7 163 | 7 163 | ||||||||
Városépítési feladatok | ||||||||||||
881602 | Települési értékvédelmi támogatás | |||||||||||
önkéntes | Helyi védettség alá tartozó épületek felújítása, helyreállítása | 2011-2013 | 2 000 | 1 000 | 1 000 | |||||||
Tűzoltósági feladatok | ||||||||||||
883502 | Főv. Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltó laktanyái felújítási támogatása | |||||||||||
önkéntes | FKI 1081 Budapest, Dologház utca 1-3. szám alatti telephely felújításának támogatása | 2010-2013 | 6 000 | 6 000 | ||||||||
önkéntes | FKI 1012 Budapest, Kosciuszkó Tádé utca 1. szám alatti telephely felújításának támogatása | 2010-2013 | 2 750 | 2 750 | ||||||||
önkéntes | FKI 1201 Budapest, Vörösmarty utca 13-15. szám alatti telephely felújításának támogatása | 2010-2013 | 2 000 | 2 000 | ||||||||
önkéntes | FKI 1215 Budapest, Katona J. utca 66. szám alatti telephely felújításának támogatása | 2010-2013 | 2 575 | 2 575 | ||||||||
Főv. Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltó laktanyái felújítási támogatása mindösszesen: | 13 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
III. FELÚJÍTÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 21 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ebből: | ||||||||||||
C.) Önkormányzati kör összesen: | 21 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
IV. FELÚJÍTÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÁHT.-N KÍVÜLRE | ||||||||||||
C) Önkormányzati kör | ||||||||||||
Kulturális feladatok | ||||||||||||
812801 | Örkény István Színház Nonprofit Kft. | |||||||||||
kötelező | Elektromos kapcsolószekrény teljes belső felújítása | 2013. | 3 500 | 3 500 | ||||||||
814501 | Kolibri Gyermek - és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft. | |||||||||||
kötelező | Jókai tér 10. sz. alatti épület teljes elektromos hálózati rendszerének felújítása | 2013-2014 | 15 000 | 7 000 | 8 000 | |||||||
814701 | Vígszínház Nonprofit Kft. | |||||||||||
kötelező | Pesti Színház portál felújítása | 2013. | 5 000 | 5 000 | ||||||||
kötelező | Pesti Színház elektromos hálózat felújítása | 2013. | 6 000 | 6 000 | ||||||||
Vígszínház Nonprofit Kft. összesen: | 11 000 | |||||||||||
Kulturális feladatok mindösszesen: | 21 500 | |||||||||||
Városüzemeltetési feladatok | ||||||||||||
813901 | Budapesti Közlekedési Központ Zrt. | |||||||||||
kötelező | Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2012. évi támogatása | 2012-2013 | 500 000 | 500 000 | ||||||||
815001 | BKK Közút Zrt. | |||||||||||
kötelező | Egy és kétszámjegyű országos utak fővárosi bevezető szakaszainak felújítása | 2012-2013 | 1 000 000 | 720 929 | 279 071 | |||||||
kötelező | Budapest 2012. évi útfelújítási munkák, vállalkozási szerződés megkötése Budapest 5+1 helyszínén elvégzett útfelújítási munkákra | 2012-2013 | 459 464 | 410 860 | 48 604 | |||||||
BKK Közút Zrt. Mindösszesen (815001): | 327 675 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Városépítési feladatok | ||||||||||||
881602 | Települési értékvédelmi támogatás | |||||||||||
önkéntes | Helyi védettség alá tartozó épületek felújítása, helyreállítása | 2011-2013 | 70 700 | 48 195 | 22 505 | |||||||
IV. FELÚJÍTÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÁHT.-N KÍVÜLRE ÖSSZESEN: | 871 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ebből | ||||||||||||
C.) Önkormányzati kör összesen: | 871 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 12 737 962 | 23 213 126 | 12 200 000 | 11 850 000 | 27 485 000 | |||||||
Intézményi felújítások | 11 245 381 | 22 424 926 | 11 900 000 | 11 550 000 | 26 750 000 | |||||||
Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 599 413 | 788 200 | 300 000 | 300 000 | 735 000 | |||||||
Felújítási célú támogatásértékű kiadások | 21 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | 871 680 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ezer Ft-ban | |||||||
Besorolás | Címkód | Intézmény és feladat megnevezése | Megvalósítás kezdés- befejezés éve | Teljes költség | Felhasználás 2012. XII. 31-ig | 2013. évi előirányzat | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
I.) INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK | |||||||
A) Intézményi kör | |||||||
Egyéb intézmények | |||||||
100101 | Budapest Főváros Közterület-felügyelet | ||||||
kötelező | Budapest, Akadémia u. 1. szám alatti épület felújítási munkálatai | 2012-2013 | 15 447 | 9 097 | 6 350 | ||
100201 | Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága, CSAPI | ||||||
kötelező | Rákóczi téri vásárcsarnok tűzgátló festés | 2011-2013 | 78 520 | 40 640 | 37 880 | ||
Egyéb intézmények mindösszesen (100100-100200): | 44 230 | ||||||
Szociálpolitikai intézmények | |||||||
210601 | Idősek Otthona Halom u. 31. | ||||||
kötelező | Halom u. homlokzatfelújítás | 2013. | 300 | 300 | |||
kötelező | Tapló u. 1. folyosó padlóburkolat felújítása | 2013. | 800 | 800 | |||
Idősek Otthona Halom u. 31. összesen: | 1 100 | ||||||
210701 | Idősek Otthona Kamaraerdei út 16. | ||||||
kötelező | Élelmezés épület egyes helyiségek utólagos talajnedvesség elleni szigetelése, járulékos munkákkal, II. ütem | 2013. | 8 000 | 8 000 | |||
kötelező | „A” épület 6 személyes felvonó aknaajtók cseréje, kapcsolódó járulékos munkákkal | 2013. | 3 400 | 3 400 | |||
kötelező | "A" épület I. emeleti szobák (12 db) és kapcsolódó folyosó szakasz burkolat csere | 2013. | 3 500 | 3 500 | |||
Idősek Otthona Kamaraerdei út 16. összesen: | 14 900 | ||||||
210901 | Idősek Otthona Pesti út 117. | ||||||
kötelező | Közösségi helyiségek burkolat csere III. ütem | 2013. | 4 125 | 4 125 | |||
211501 | Idősek Otthona Gyula | ||||||
kötelező | Központi kazánház felújítása | 2013. | 33 782 | 33 782 | |||
212001 | Idősek Otthona Szombathely | ||||||
kötelező | pavilon tetőfelújítás | 2013. | 5 500 | 5 500 | |||
Szociálpolitikai intézmények mindösszesen (200000): | 59 407 | ||||||
Oktatási intézmények | |||||||
390101 | Gimnáziumok Gazdasági Szervezete | ||||||
Zrínyi Miklós Gimnázium | |||||||
kötelező | Villamos hálózati és világítása | 2013. | 4 500 | 4 500 | |||
Kölcsey Ferenc Gimnázium | |||||||
kötelező | Ereszcsatornák cseréje | 2013. | 20 000 | 20 000 | |||
Petőfi Sándor Gimnázium | |||||||
kötelező | Világítás korszerűsítés, szabványosítás | 2013. | 8 000 | 8 000 | |||
Nagy László Gimnázium | |||||||
kötelező | WC csoport felújítása | 2013. | 10 000 | 10 000 | |||
Veres Pálné Gimnázium | |||||||
kötelező | Lapostető sziget. léccsere | 2013. | 3 000 | 3 000 | |||
Gimnáziumok Gazdasági Szervezete mindösszesen: | 45 500 | ||||||
390201 | Kollégiumok Gazdasági Szervezete | ||||||
Váci Mihály Kollégium | |||||||
kötelező | Vizesblokk felújítás | 2013. | 1 551 | 1 551 | |||
József Attila Középiskolai Kollégium | |||||||
kötelező | Ázás helyreállítása | 2013. | 492 | 492 | |||
Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium | |||||||
kötelező | Tetőjavítás | 2013. | 5 923 | 5 923 | |||
Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium | |||||||
kötelező | Vizesblokk felújítás | 2013. | 6 534 | 6 534 | |||
Kollégiumok Gazdasági Szervezete mindösszesen: | 14 500 | ||||||
390301 | Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete | ||||||
Benedek Elek Óvoda, Ált. Iskola, EGYMI | |||||||
kötelező | Meglévő balesetveszélyes elektromos hálózat bővítése, korszerűsítése, vezetékek teljes cseréje | 2013. | 7 501 | 7 501 | |||
Dr. Török Béla Óvoda, Ált. Isk., Spec. EGYMI | |||||||
kötelező | Elöregedett ereszcsatorna hálózat cseréje, lefolyó csatorna csere | 2013. | 999 | 999 | |||
Éltes Mátyás Ált. Isk, Diákotthon | |||||||
kötelező | Villámhárító vezetékek cseréje új elvezető elhelyezésével | 2013. | 1 975 | 1 975 | |||
Gennaro Verolino Ált. Isk., Spec. Szki. | |||||||
kötelező | Megnőtt terhelés miatt hálózat bővítése, vezetékek cseréje | 2013. | 5 715 | 5 715 | |||
Szent Miklós Ált. Isk., Diákotthon és Gyermekotthon | |||||||
kötelező | Tantermi helyiségekben burkolat csere, felújítás | 2013. | 1 016 | 1 016 | |||
Vakok Óvodája, Ált. Isk., Spec. Szki. | |||||||
kötelező | Vizesblokkok épületgépészeti és építészeti felújítása az iskolai és az otthoni részlegben | 2013. | 2 794 | 2 794 | |||
Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete mindösszesen: | 20 000 | ||||||
390501 | Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet | ||||||
Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet | |||||||
kötelező | konyha felújítások | 2013. | 30 000 | 30 000 | |||
Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet mindösszesen: | 30 000 | ||||||
Oktatási intézmények mindösszesen (300000): | 110 000 | ||||||
Kulturális intézmények | |||||||
550101 | Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeum | ||||||
kötelező | Tetőtér DK-i sarokfolyosó tervezés, kivitelezés | 2013. | 3 000 | 3 000 | |||
560101 | Budapest Főváros Levéltára | ||||||
kötelező | Irattári vendégfalak javítása, repedések javítása | 2013. | 2 860 | 2 860 | |||
Kulturális intézmények mindösszesen (510000-570000): | 5 860 | ||||||
Sport intézmények | |||||||
580201 | Városligeti Műjégpálya | ||||||
kötelező | Öntozőrendszer kiépítése | 2013. | 3 810 | 3 810 | |||
kötelező | Gazdasági bejárat szilárd burkolat kiépítése | 2013. | 1 905 | 1 905 | |||
kötelező | Tópartsétány burkolat cseréje | 2013. | 7 874 | 7 874 | |||
Városligeti Műjégpálya összesen: | 13 589 | ||||||
Sport intézmények mindösszesen (580000): | 13 589 | ||||||
Kulturális és sport intézmények mindösszesen (500000): | 19 449 | ||||||
Intézményi felújítások mindösszesen: | 233 086 |
ezer Ft-ban | ||||||||||||||||
ebből: | ||||||||||||||||
Áht. besorolás | Banki azonosí- tószám, cím | Eng. okm. egyedi azono- sítási szám | Megnevezés | Megvaló- sítás kezdés- befejezés éve | Teljes költség áfával / támogatás összesen | Tény 2012. XII. 31-ig | 2013. | beruházási célú pánzeszköz- átadás Áht.-n kívülre | beruházási célú támogatás- értékű kiadások | felhalmozási célú vissza- térítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése | forrása célhitel | 2014. | 2015. | 2016. | 2017-2019 | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 8/a. | 8/b | 8/c | 8/d | 9. | 10. | 11. | 12. | |
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, BERUHÁZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS, BERUHÁZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖN ÉS DOLOGI KIADÁS | ||||||||||||||||
A/1. | 840300 Önkormányzati beruházások | |||||||||||||||
Lakásgazdálkodási feladatok | ||||||||||||||||
kötelező | Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó kiadások | 2013. | 987 489 | 755 402 | 232 087 | |||||||||||
kötelező | 4932 | Kisajátított ingatlanok bontása (Mocsárosdülői ltp.) | 2002-2013 | 19 700 | 15 822 | 3 878 | ||||||||||
kötelező | Lakásmobilitás (dologi kiadás) | 2013. | 277 825 | 177 186 | 100 639 | |||||||||||
Lakásgazdálkodási feladatok összesen | 336 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Városépítési feladatok | ||||||||||||||||
önkéntes | Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó városrehabilitációs kiadások | 2011-2016 | 997 300 | 148 260 | 460 000 | 129 680 | 129 680 | 129 680 | ||||||||
önkéntes | Városrehabilitáció fővárosi kiegészítése I-II. ütem | 1997-2016 | 11 248 768 | 9 810 978 | 953 777 | 953 777 | 161 340 | 161 340 | 161 333 | |||||||
önkéntes | Városrehabilitációs keret | 1996-2013 | 19 666 186 | 12 301 177 | 7 365 009 | 7 365 009 | ||||||||||
Városépítési feladatok összesen | 8 778 786 | 0 | 8 318 786 | 0 | 0 | 291 020 | 291 020 | 291 013 | 0 | |||||||
Közlekedési feladatok | ||||||||||||||||
kötelező | 3638 | 6092 | Újköztemető főbejárat előtti körforgalom létesítése | 2009-2013 | 303 480 | 243 480 | 60 000 | |||||||||
kötelező | 3637 | 6078 | XIX-XX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme | 2009-2013 | 957 902 | 953 927 | 3 975 | |||||||||
kötelező | 3618 | 5046 | Forgalomirányító lámpák LED techn. átalakítás | 2006-2013 | 3 252 090 | 2 779 590 | 472 500 | |||||||||
EU-s forrásokkal tervezett projektek | ||||||||||||||||
kötelező | 4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás)KÖZOP előleg állományváltozással | 454 232 700 | 274 631 785 | 81 168 000 | 81 168 000 | 54 879 000 | 56 763 600 | |||||||||
kötelező | ebből: 4. sz. metró DBR Metró Projekt Igazgatóság Menedzsment Költség | 4 586 400 | 4 638 036 | 704 400 | ||||||||||||
kötelező | 4. sz. metró egyéb önkormányzati forrás (hitelgarancia, áfa- finanszírozás) | 1 460 308 | 860 308 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | ||||||||||
kötelező | 4. sz. metró projekt mindösszesen | 1998-2015 | 455 693 008 | 275 492 093 | 81 318 000 | 81 168 000 | 55 029 000 | 56 913 600 | ||||||||
kötelező | 3640 | 4-es számú metróvonal beruházásához kapcsolódó EDR rendszer előkészítése | 2013. | 33 281 | 0 | 33 281 | ||||||||||
kötelező | 3655 | 6129 | Közösségi közlekedés fejlesztése (Mészáros u., Győző u.) | 2008-2013 | 67 486 | 67 092 | 394 | |||||||||
kötelező | 3656 | 6130 | Közösségi közlekedés fejlesztése (Nagykörút) | 2008-2013 | 50 717 | 50 323 | 394 | |||||||||
kötelező | 3639 | 6131 | Közösségi közlekedés fejlesztése (XI., Régi Budaörsi út) | 2008-2013 | 305 879 | 303 655 | 2 224 | |||||||||
kötelező | 3658 | 6125 | Közösségi közlekedés fejlesztése (Szentmihályi út) | 2008-2013 | 198 348 | 197 954 | 394 | |||||||||
kötelező | 3650 | 6191 | XVI., Csömöri úti buszsáv kialakítása | 2008-2013 | 1 900 | 800 | 1 100 | |||||||||
kötelező | 3642 | 6363 | XVII., Pesti úti buszsáv kialakítása | 2008-2013 | 250 348 | 9 648 | 240 700 | |||||||||
kötelező | 3645 | 6169 | IX-XXI. ker., Szabadkikötő úti kerékpárút | 2007-2013 | 204 020 | 81 938 | 122 082 | |||||||||
kötelező | 3641 | 6173 | III. ker., Bécsi út - Nagyszombat u. menti kerékpáros útvonal | 2007-2013 | 83 395 | 43 269 | 40 126 | |||||||||
kötelező | 3648 | 4976 | Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz | 2003-2013 | 10 235 790 | 8 919 738 | 1 316 052 | |||||||||
kötelező | 3647 | 4424 | Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem, előkészítés | 2006-2013 | 785 500 | 405 207 | 10 000 | |||||||||
kötelező | 3646 | 5764 | Rákoskeresztúri buszkorridor | 2008-2013 | 1 392 249 | 1 016 486 | 375 763 | |||||||||
kötelező | 3644 | 6072 | Budapest Szíve program - Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése I. ütem | 2009-2013 | 2 287 480 | 2 262 480 | 25 000 | |||||||||
kötelező | 3634 | 6073 | Budapest Szíve program Reprezentatív kaputérség kiépítése I. ütem | 2009-2013 | 3 754 889 | 3 719 889 | 35 000 | |||||||||
Hitellel tervezett fejlesztések | ||||||||||||||||
kötelező | 9196 | 2543 | M-2 metróvonal felújítása | 2003-2014 | 43 276 200 | 39 984 700 | 2 438 243 | 2 438 243 | 1 755 379 | 853 276 | ||||||
kötelező | 9236 | M-2 metróvonal járműállomány cseréje | 2005-2013 | 42 418 411 | 21 854 218 | 20 564 193 | 20 564 193 | 10 251 055 | ||||||||
BKK megvalósításában tervezett feladatok | ||||||||||||||||
kötelező | 6676 | Széchenyi István tér és környéke lakosságbarát fejlesztése (önrész) | 143 750 | |||||||||||||
kötelező | P+R Parkolók, előkészítés | 2011-2013 | 92 500 | 92 500 | ||||||||||||
kötelező | Közösségi közlekedés előnyben részesítése négy buszsáv kialakítása | 2012-2013 | 84 200 | 84 200 | ||||||||||||
kötelező | Kerékpáros közlekedés fejlesztése 2012-2013 | 2012-2013 | 631 476 | 631 476 | ||||||||||||
kötelező | Közlekedésbiztonsági intézkedések | 2011-2013 | 4 915 | 4 915 | ||||||||||||
kötelező | Szentendrei úti gyalogátkelőhely | 2012-2013 | 3 810 | 3 810 | ||||||||||||
kötelező | P+R parkoló kivitelezése (Akadémia Park, Pillangó utca) | 2011-2014 | 194 310 | 44 450 | 149 860 | |||||||||||
Közlekedési feladatok összesen | 108 064 522 | 104 170 436 | 0 | 0 | 12 006 434 | 56 032 136 | 56 913 600 | 0 | 0 | |||||||
Vízgazdálkodási feladatok | ||||||||||||||||
kötelező | 5125 | Diósd szennyvízcsatorna- hálózat fejlesztés | 2003-2013 | 67 264 | 64 673 | 2 591 | ||||||||||
kötelező | 5127 | Érd szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés | 2003-2013 | 481 543 | 475 828 | 5 715 | ||||||||||
kötelező | 5124 | Tárnok szennyvízcsatorna- hálózat fejlesztés | 2003-2013 | 54 892 | 54 562 | 330 | ||||||||||
kötelező | 3555 | Pesterzsébeti gyűjtőcsatorna | 2005-2013 | 4 011 269 | 3 672 176 | 339 093 | ||||||||||
kötelező | 5948 | Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója 2009. évi ütem | 2009-2013 | 264 600 | 32 427 | 232 173 | ||||||||||
kötelező | 6559 | Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója | 2011-2015 | 1 201 700 | 200 000 | 400 000 | 601 700 | |||||||||
kötelező | 5666 | Római parti árvízvédelmi mű építése, előkészítés | 41 501 | 258 499 | ||||||||||||
EU-s forrásokkal tervezett projektek | ||||||||||||||||
kötelező | 6148 | Dél-budapesti régió vízrendezése | 2008-2013 | 1 299 002 | 870 666 | 428 336 | ||||||||||
kötelező | 794 | Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei | 1999-2014 | 165 107 796 | 152 676 680 | 12 429 116 | 689 957 | 2 000 | ||||||||
kötelező | 4124 | Budapest Komplex integrált Szennyvízcsatornázása, előkészítése | 5 478 589 | 150 000 | ||||||||||||
Vízgazdálkodási feladatok összesen | 14 045 853 | 0 | 0 | 0 | 689 957 | 402 000 | 601 700 | 0 | 0 | |||||||
Környezetvédelmi feladatok | ||||||||||||||||
kötelező | 1050 | 693 | Orczy kert rehabilitációja | 1999-2014 | 2 182 893 | 2 088 882 | 82 364 | 11 647 | ||||||||
önkéntes | 6013 | Sorfatelepítés, fasor rekonstrukció tervezés | 2009-2013 | 30 000 | 30 000 | |||||||||||
önkéntes | IX. ker., Nehru park projekt lezárása | 2013. | 6 198 | 6 198 | ||||||||||||
önkéntes | XIV. ker., Városliget, Állatkerti krt. és a tó közötti terület parkrekonstrukciója | 2010-2013 | 12 821 | 11 218 | 1 603 | |||||||||||
EU-s forrásokkal tervezett projektek | ||||||||||||||||
kötelező | 6670 | A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása | 2012-2014 | 7 165 931 | 16 233 | 4 615 971 | 2 533 727 | |||||||||
kötelező | Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, pályázati előkészítés | 3 500 | ||||||||||||||
Állami támogatással tervezett feladatok | ||||||||||||||||
önkéntes | Margitszigeti szökőkút átépítése | 2012-2013 | 404 551 | 404 551 | ||||||||||||
Környezetvédelmi feladatok összesen | 5 144 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 545 374 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Szociális feladatok | ||||||||||||||||
kötelező | 5447 | 92 | Idősek Otthona (Baross u.), építés és „A” ép. rekonstr. | 2005-2013 | 2 132 100 | 1 259 938 | 872 162 | |||||||||
kötelező | 5449 | 5234 | Idősek Otthona (Alacskai út) telephelyek kiváltása, létesítés | 2007-2013 | 1 652 000 | 1 451 459 | 200 541 | |||||||||
Szociális feladatok összesen | 1 072 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok | ||||||||||||||||
kötelező | 6518 | Gyermekotthon Balatonboglár, Zamárdi telephely főépület rekonstrukció projekt lezárása | 2011-2013 | 6 683 | 3 912 | 2 771 | ||||||||||
kötelező | 6517 | Kossuth Zs. Gyermekotthon Bicske, isk. épület rekonstrukció projekt lezárása | 2011-2013 | 5 830 | 5 750 | 80 | ||||||||||
Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok összesen | 2 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Kulturális feladatok | ||||||||||||||||
Állami támogatással tervezett feladatok | ||||||||||||||||
kötelező | 5946 | Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ kialakítása | 2009-2014 | 877 700 | 5 823 | 70 000 | 801 877 | |||||||||
kötelező | 6572 | Belvárosi templom homlokzat rekonstrukció | 2011-2013 | 250 000 | 9 421 | 240 579 | ||||||||||
kötelező | 6700 | Margitszigeti Szabadtéri Színpad részleges rekonstrukciója | 2012-2014 | 708 000 | 588 000 | 120 000 | ||||||||||
Kulturális feladatok összesen | 898 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921 877 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Sport feladatok | ||||||||||||||||
EU-s forrásokkal tervezett projektek | ||||||||||||||||
kötelező | 5964 | Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció | 2009-2013 | 4 999 907 | 4 583 002 | 416 905 | ||||||||||
Sport feladatok összesen | 416 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Városrendezési és vagyonkezelési feladatok | ||||||||||||||||
kötelező | 8222 | Kisajátítás és korlátozási kártalanítás, valamint a kisajátítást megelőző kártalanítás adás-vétellel | 2013. | 1 774 134 | 1 008 010 | 766 124 | ||||||||||
BFVK megvalósításában tervezett feladatok | ||||||||||||||||
kötelező | Közraktárak épületegyüttes (CET) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése | 2013. | 231 500 | 231 500 | ||||||||||||
Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen | 997 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Informatikai feladatok | ||||||||||||||||
kötelező | 6630 | Oktatási intézmények integrált gazdálkodási rendszerének kialakítása | 2011-2013 | 20 575 | 13 717 | 6 858 | ||||||||||
Informatikai feladatok összesen | 6 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
A/1. | 840300 Önkormányzati beruházások | 139 765 472 | 104 170 436 | 8 318 786 | 0 | 12 696 391 | 60 192 407 | 57 806 320 | 291 013 | 0 | ||||||
ebből: kötelező (840301) | 130 544 334 | 104 170 436 | 0 | 0 | 12 696 391 | 59 901 387 | 57 515 300 | 0 | 0 | |||||||
önkéntes (840302) | 9 221 138 | 0 | 8 318 786 | 0 | 0 | 291 020 | 291 020 | 291 013 | 0 | |||||||
A/2. | 813900 Budapesti Közlekedési Központ Zrt. | |||||||||||||||
kötelező | ebből: | 1-3 villamos vonalak továbbfejl. I üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként | 2011-2015 | 2 441 429 | 213 | 796 142 | 796 142 | 1 644 391 | 683 | |||||||
kötelező | A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása | 2011-2014 | 160 000 | 136 500 | 136 500 | 23 500 | ||||||||||
kötelező | Széll Kálmán tér rekonstrukció I. ütem, a budai észak-déli villamoskapcsolat kiépítése, a Káposztásmegyeri intermodális csomópont fejlesztése, tervezési-előkészítési munkái, és a Fogaskerekű vasút fejlesztésének tervezési-előkészítési munkáiról szóló" pénzeszköz átadás | 2012-2015 | 3 943 567 | 6 805 | 951 379 | 951 379 | 1 681 683 | 1 303 700 | ||||||||
Elektronikus jegyrendszer bevezetése, előkészítés | 2012-2014 | 206 697 | 180 070 | 180 070 | 26 627 | |||||||||||
önkéntes | ebből: önként ellátandó feladat | 123 373 | 123 373 | 26 627 | ||||||||||||
kötelező | ebből: kötelezően ellátandó feladat | 56 697 | 56 697 | |||||||||||||
kötelező | Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások | 2012-2013 | 265 970 | 265 970 | 265 970 | |||||||||||
kötelező | Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása | 2012-2015 | 288 100 | 81 400 | 81 400 | 37 100 | 169 600 | |||||||||
kötelező | Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása | 2012-2014 | 66 000 | 62 000 | 62 000 | 4 000 | ||||||||||
kötelező | Dunai hajózás fejlesztése | 2012-2013 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |||||||||||
kötelező | Közlekedésstratégiai tervezési keret feladatok lezárása 2011. | 2011-2013 | 28 020 | 28 020 | 28 020 | |||||||||||
kötelező | Személyforgalmi behajtási díj, előkészítés 2011. | 2011-2013 | 39 050 | 39 050 | 39 050 | |||||||||||
kötelező | Közfeladat ellátását támogató infokommunikációs infrastruktúrájának továbbfejlesztése | 2013. | 82 055 | 82 055 | 82 055 | |||||||||||
kötelező | 42-es villamos fejlesztés, előkészítés | 2012-2013 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |||||||||||
kötelező | 2012. évi központi költségvetésből megvalósuló fejlesztések - 2-es villamosvonal felújítás, előkészítés | 2013-2014 | 250 000 | 175 000 | 175 000 | 75 000 | ||||||||||
kötelező | 2012. évi központi költségvetésből megvalósuló fejlesztések - Egységes utastájékoztatási rendszer fejlesztése | 2013-2014 | 90 000 | 60 000 | 60 000 | 30 000 | ||||||||||
kötelező | 2012. évi központi költségvetésből megvalósuló fejlesztések | 2013-2016 | 660 000 | 50 390 | 50 390 | 214 110 | 207 750 | 187 750 | ||||||||
813900 Budapesti Közlekedési Központ Zrt. | 2 945 976 | 2 945 976 | 0 | 0 | 0 | 3 736 411 | 1 681 733 | 187 750 | 0 | |||||||
ebből: kötelező (813901) | 2 889 279 | 2 889 279 | 0 | 0 | 0 | 3 736 411 | 1 681 733 | 187 750 | 0 | |||||||
önkéntes (813902) | 56 697 | 56 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
A/3. | 815602 Enviroduna Beruházás előkészítő Kft. | 151 000 | ||||||||||||||
ebből: tőkeemelés | 151 000 | |||||||||||||||
A | Önkormányzati beruházások összesen | 142 862 448 | 107 116 412 | 8 318 786 | 0 | 12 696 391 | 63 928 818 | 59 488 053 | 478 763 | 0 | ||||||
ebből: kötelező (...01) | 133 433 613 | 107 059 715 | 0 | 0 | 12 696 391 | 63 637 798 | 59 197 033 | 187 750 | 0 | |||||||
önkéntes (...02) | 9 428 835 | 56 697 | 8 318 786 | 0 | 0 | 291 020 | 291 020 | 291 013 | 0 | |||||||
A/ | A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, BERUHÁZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK, BERUHÁZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK ÉS DOLOGI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 142 862 448 | 107 116 412 | 8 318 786 | 0 | 12 696 391 | 63 928 818 | 59 488 053 | 478 763 | 0 | ||||||
- önkormányzati beruházások | 26 968 793 | |||||||||||||||
- beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | 107 116 412 | |||||||||||||||
- beruházási célú támogatásértékű kiadások | 8 318 786 | |||||||||||||||
- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása, törlesztése | 0 | |||||||||||||||
- dologi kiadás | 458 457 | |||||||||||||||
ebből: kötelező (...01) | 458 457 | |||||||||||||||
önkéntes (...02) | 0 |
ezer Ft-ban | ||||||||||||||||
ebből: | ||||||||||||||||
Áht. besorolás | Banki azonosí- tószám, cím | Eng. okm. egyedi azono- sítási szám | Megnevezés | Megvaló- sítás kezdés- befejezés éve | Teljes költség áfával / támogatás összesen | Tény 2012. XII. 31-ig | 2013. | beruházási célú pánzeszköz- átadás Áht.-n kívülre | beruházási célú támogatás- értékű kiadások | felhalmozási célú vissza- térítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése | forrása célhitel | 2014. | 2015. | 2016. | 2017-2019 | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 8/a. | 8/b | 8/c | 8/d | 9. | 10. | 11. | 12. | |
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK | ||||||||||||||||
B/I. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||||
Oktatási és nevelési feladatok | ||||||||||||||||
390301 | Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete | |||||||||||||||
kötelező | 6686 | Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, EGYMI és Diákotthon összekötő folyosó építése | 2012-2013 | 37 400 | 37 400 | |||||||||||
Oktatási és nevelési feladatok összesen | 37 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Kulturális feladatok | ||||||||||||||||
550102 | Budapesti Történeti Múzeum | |||||||||||||||
önkéntes | 6698 | Emléktáblák elhelyezése | 2012-2014 | 1 830 | 915 | 915 | ||||||||||
570101 | Fővárosi Állat- és Növénykert | |||||||||||||||
kötelező | 6719 | FÁNK terület bővítéséhez kapcsolódó beruházások előkészítése | 100 000 | 100 000 | ||||||||||||
Kulturális feladatok összesen | 100 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Sport feladatok | ||||||||||||||||
580201 | Városligeti Műjégpálya | |||||||||||||||
kötelező | 6691 | Városligeti Műjégpálya épületének és környezetének akadálymentesítése | 2012-2013 | 6 000 | 6 000 | |||||||||||
kötelező | 6692 | Városligeti Műjégpálya hűtéstechnológiai rendszerének kiegészítő beruházási feladatai | 2012-2013 | 45 720 | 45 720 | |||||||||||
Sport feladatok összesen | 51 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Igazgatási feladatok | ||||||||||||||||
100101 | Budapest Főváros Közterület-felügyelete | |||||||||||||||
kötelező | 6645 | Fővárosi Közterület-felügyelete eszközbeszerzései 2012. | 2012-2013 | 17 800 | 16 857 | 943 | ||||||||||
kötelező | 6632 | Fővárosi Közterülete-felügyelete Fővárosi Állategészségügyi (Ebrendészeti) Telepének fejlesztése | 2011-2013 | 23 000 | 22 043 | 957 | ||||||||||
kötelező | Fővárosi Közterület-felügyelete eszközbeszerzései 2013. | 2013. | 17 800 | |||||||||||||
Igazgatási feladatok összesen | 19 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
B/II. | 740300 Hivatali beruházások | |||||||||||||||
Informatikai feladatok | ||||||||||||||||
kötelező | 6533 | Licenszvásárlás 2011-2016. | 2011-2016 | 489 065 | 7 805 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 121 260 | |||||||
kötelező | 6532 | Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek | 2011-2016 | 80 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||||||||
kötelező | 3547 | Hálózati eszközök cseréje | 2005-2013 | 221 291 | 220 768 | 523 | ||||||||||
kötelező | 3398 | Helyi Adófeldolgozás Információs Rendszer fejlesztése | 2004-2013 | 379 801 | 328 810 | 50 991 | ||||||||||
kötelező | 5980 | VPN koncentrátor cseréje | 2009-2014 | 91 585 | 19 585 | 36 000 | 36 000 | |||||||||
kötelező | 5981 | Számítástechnikai eszközök II. 2009-2014. | 2009-2014 | 444 943 | 216 001 | 107 142 | 121 800 | |||||||||
kötelező | 5982 | Digitális hálózati fénymásolók cseréje | 2009-2014 | 110 285 | 72 685 | 18 800 | 18 800 | |||||||||
önkéntes | 6703 | Eszközbeszerzés | 2013. | 225 | 225 | |||||||||||
Informatikai feladatok összesen | 353 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 600 | 140 000 | 141 260 | 0 | |||||||
Gazdasági, ellátási feladatok | ||||||||||||||||
kötelező | 5925 | Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése | 2009-2014 | 216 993 | 36 793 | 135 200 | 45 000 | |||||||||
kötelező | 6488 | Vagyonvédelmi berendezések cseréje 2011. | 2011-2013 | 10 000 | 5 262 | 4 738 | ||||||||||
kötelező | 6636 | Strukturált hálózat 2012. évi fejlesztése | 2012-2013 | 8 000 | 8 000 | |||||||||||
kötelező | 6638 | Vagyonvédelmi rendszer koncepcionális tervezése 2012. | 2012-2013 | 8 000 | 8 000 | |||||||||||
kötelező | 6482 | Városháza elektromos hálózatának rekonstrukciója | 2011-2014 | 227 700 | 177 700 | 50 000 | ||||||||||
kötelező | 6635 | Tűzjelző hálózat fejlesztése | 2013. | 10 000 | 10 000 | |||||||||||
kötelező | 6637 | Fűtési hálózat szabályozása | 2013. | 8 000 | 8 000 | |||||||||||
kötelező | 6633 | Nyomdagépek beszerzése 2012-2019. | 2012-2019 | 2 937 | 45 319 | |||||||||||
Gazdasági, ellátási feladatok összesen | 396 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||
B/I. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 209 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ebből: kötelező (...01) | 208 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
önkéntes (...02) | 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915 | 0 | 0 | 0 | |||||||
B/II. | 740300 Hivatali beruházások | 750 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 600 | 140 000 | 141 260 | 0 | ||||||
ebből: kötelező (740301) | 750 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 600 | 140 000 | 141 260 | 0 | |||||||
önkéntes (740302) | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁS ÖSSZESEN | 960 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 515 | 140 000 | 141 260 | 0 | |||||||
ebből: kötelező (...01) | 959 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 600 | 140 000 | 141 260 | 0 | |||||||
önkéntes (...02) | 1 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915 | 0 | 0 | 0 |
ezer Ft-ban | |||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||
Áht. besorolás | Banki azonosí- tószám, cím | Eng. okm. egyedi azono- sítási szám | Megnevezés | Megvaló- sítás kezdés- befejezés éve | Teljes költség áfával / támogatás összesen | 2013. | beruházási célú pánzeszköz- átadás Áht.-n kívülre | beruházási célú támogatás- értékű kiadások | felhalmozási célú vissza- térítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése | forrása célhitel | 2014. | 2015. | 2016. | 2017-2019 | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 7/a. | 7/b | 7/c | 7/d | 8. | 9. | 10. | 11. | |
C/ | FELHAMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK | ||||||||||||||
C/I./1 | 911200 Évközi indítású önkormányzati beruházások | ||||||||||||||
Lakásgazdálkodási feladatok | |||||||||||||||
Keret jellegű fejlesztések | |||||||||||||||
kötelező | 1. | Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó kiadások | 2012-2016 | 30 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||||||||
kötelező | 2. | Lakásmobilitás (dologi kiadás) | 2012-2016 | 180 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | ||||||||
Lakásgazdálkodási feladatok összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 0 | ||||||
Városépítési feladatok | |||||||||||||||
önkéntes | 1. | Városháza projekt tervezése | 2013. | 150 000 | 150 000 | ||||||||||
Keret jellegű fejlesztések | |||||||||||||||
önkéntes | 2. | Városrehabilitációs keret | 2013-2016 | 1 200 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |||||||
Városépítési feladatok összesen | 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 0 | ||||||
Közlekedési feladatok | |||||||||||||||
BKK megvalósításában tervezett feladatok | |||||||||||||||
kötelező | 1. | Széchenyi István tér és környéke lakosságbarát fejlesztése (önrész) | 2011-2015 | 622 000 | 478 250 | ||||||||||
önkéntes | 2. | Kerékpár-közlekedés fejlesztése | 2013-2016 | 400 000 | 50 000 | 50 000 | 300 000 | ||||||||
kötelező | 3. | Kiskorrekció | 2013-2018 | 600 000 | 150 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 150 000 | ||||||
önkéntes | 4. | Tömegközlekedés előnyben részesítése | 2013-2015 | 410 200 | 110 200 | 150 000 | 150 000 | ||||||||
önkéntes | 5. | Dunapart fejlesztése, tervezés | 2013. | 100 000 | 100 000 | ||||||||||
önkéntes | 6. | Elektronikus jegyrendszer bevezetése, kivitelezés (önrész) | 2013-2015 | 5 100 000 | 300 000 | 2 600 000 | 2 200 000 | ||||||||
önkéntes | 7. | Személyforgalmi behajtási díj bevezetése, előkészítés II. ütem | 2013. | 300 000 | 300 000 | ||||||||||
kötelező | 8. | P+R parkolók, kivitelezés | 2014. | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||||||||
kötelező | 9. | Közlekedésstratégiai tervezési keret | 2013-2015 | 150 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | ||||||||
önkéntes | 10. | Budapest XVIII. kerület, Baross utca - Margó Tivadar utca körforgalom | 2013-2014 | 250 000 | 10 000 | 240 000 | |||||||||
önkéntes | 11. | Budapest XVIII. kerület, Béke tér rendezése | 2013-2014 | 590 000 | 10 000 | 580 000 | |||||||||
kötelező | 12. | Budapest X. kerület, Örs vezér tere P+R parkoló | 2014. | 200 000 | 200 000 | ||||||||||
önkéntes | 13. | Budapest XXII. kerület, Városház téri fejlesztés | 2014-2015 | 3 500 000 | 875 000 | 2 625 000 | |||||||||
kötelező | 14. | 4-es Metró felszínrendezési feladatai | 2013-2014 | 440 999 | 390 999 | 50 000 | |||||||||
önkéntes | 15. | Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése) | 2013-2018 | 3 000 000 | 50 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 850 000 | ||||||
önkéntes | 16. | BKK infrastruktúra fejlesztés | 2013. | 700 000 | 700 000 | ||||||||||
önkéntes | 17. | Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez | 2013-2014 | 400 000 | 100 000 | 300 000 | |||||||||
Közlekedési feladatok összesen | 2 271 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 895 000 | 6 353 250 | 1 100 000 | 1 000 000 | ||||||
Vízgazdálkodási feladatok | |||||||||||||||
kötelező | 1. | Római parti árvízvédelmi mű építése | 2011-2014 | 2 600 000 | 1 000 000 | 1 300 000 | |||||||||
kötelező | 2. | Csapadékvíz elvezetés megvalósíthatósági tanulmány | 2015-2017 | 50 000 | 20 000 | 20 000 | 10 000 | ||||||||
EU-s forrásokkal tervezett projektek | |||||||||||||||
kötelező | 3. | Budapest Komplex Integrált Szennyvízcsatornázása | 2004-2015 | 12 031 477 | 2 734 076 | 2 934 076 | 734 736 | ||||||||
kötelező | 4. | Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Társulás által létrehozott fővárosi eszközök tulajdonbavétele (áfa) | 2015. | 9 011 440 | 9 011 440 | ||||||||||
kötelező | 5. | Budapesti központi szennyvíztisztító telep vasúti vágány (KEOP) | 2014-2016 | 539 050 | 27 000 | 269 500 | 242 550 | ||||||||
Vízgazdálkodási feladatok összesen | 3 734 076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 261 076 | 10 035 676 | 262 550 | 10 000 | ||||||
Környezetvédelmi feladatok | |||||||||||||||
önkéntes | 1. | Flórián téri szoborcsoport környezetrendezés megvalósítása | 2012-2013 | 35 000 | 35 000 | ||||||||||
kötelező | 2. | Zajvédelmi térkép | 2012-2014 | 120 000 | 78 000 | 42 000 | |||||||||
önkéntes | 3. | Zöldfelület rekonstrukció, előkészítés | 2014. | 35 000 | 35 000 | ||||||||||
önkéntes | 4. | Zöldfelület rekonstrukció, fasor rekonstrukció | 2015-2020 | 12 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 8 000 000 | ||||||||
önkéntes | 5. | Közraktárak környezetének rendezése | 2013. | 165 000 | 165 000 | ||||||||||
önkéntes | 6. | Gázgyár kármentesítés, rekultiváció | 2015. | 3 000 000 | 3 000 000 | ||||||||||
EU-s forrásokkal tervezett projektek | |||||||||||||||
kötelező | 7. | Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, pályázati előkészítés | 2013. | 867 100 | 863 600 | ||||||||||
Környezetvédelmi feladatok összesen | 1 141 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 000 | 5 000 000 | 2 000 000 | 8 000 000 | ||||||
Szociális feladatok | |||||||||||||||
önkéntes | 1. | XXI., Tapló utca telephely porta kialakítása | 2013-2014 | 6 500 | 500 | 6 000 | |||||||||
önkéntes | 2. | X., Gergely utca telephely 2 db felvonó létesítése | 2013-2014 | 14 000 | 7 000 | 7 000 | |||||||||
önkéntes | 3. | Idősek Otthona Kútvölgyi út, konyhai gépek, berendezés beszerzése | 2013. | 3 500 | 3 500 | ||||||||||
önkéntes | 4. | Idősek otthona kialakítása (XXI., Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézat csepeli telephely) | 2013. | 471 000 | 471 000 | ||||||||||
önkéntes | 5. | Szociális bolt kialakítása | 2013. | 3 055 | 3 055 | ||||||||||
Szociális feladatok összesen | 485 055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Oktatási és nevelési feladatok | |||||||||||||||
önkéntes | 1. | Veres Pálné Gimnázium szomszédos épületben lévő helyiségek kiváltása | 2013. | 65 000 | 65 000 | ||||||||||
önkéntes | 2. | Tervezés, állagfelmérés | 2013. | 42 000 | 42 000 | ||||||||||
Oktatási és nevelési feladatok összesen | 107 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Kulturális feladatok | |||||||||||||||
önkéntes | 1. | FÁNK, közmű rekonstrukció | 2013-2015 | 500 000 | 229 000 | 78 000 | 193 000 | ||||||||
önkéntes | 2. | BTM, II. János Pál pápa emléktábla elhelyezése | 2013. | 3 800 | 3 800 | ||||||||||
önkéntes | 3. | BTM, Kiscelli Múzeum kriptalejáratának visszaépítése | 2013. | 5 715 | 5 715 | ||||||||||
önkéntes | 4. | Emléktáblák elhelyezése | 2013. | 3 000 | 3 000 | ||||||||||
önkéntes | 5. | FSZEK, VI. kerületi új tagkönyvtár kialakítása | 2013. | 70 000 | 70 000 | ||||||||||
önkéntes | 6. | Budapesti Művelődési Központ fűtési rendszerfejlesztés (hőcserélő rendszer és 33 db fan-coil berendezés cseréje) | 2013. | 4 645 | 4 645 | ||||||||||
önkéntes | 7. | Bartók Béla emlékház pénztárgép cseréje | 2013. | 120 | 120 | ||||||||||
önkéntes | 8. | Örkény István Színház Nonprofit Kft. Ponthúzó rendszer cseréje | 2013. | 20 826 | 20 826 | ||||||||||
önkéntes | 9. | Vígszínház Nonprofit Kft. személyfelvonó cseréje | 2013. | 11 500 | 11 500 | ||||||||||
önkéntes | 10. | FSZEK, XXII. kerület Nagytétényi út 283. sz. alatti fiókkönyvtárba eszközök beszerzése | 2013. | 10 000 | 10 000 | ||||||||||
Kulturális feladatok összesen | 358 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 000 | 193 000 | 0 | 0 | ||||||
Sport feladatok | |||||||||||||||
önkéntes | 1. | Budapest Gyógyfürdők és Hévizei Zrt.-hez tartozó gyógyfürdők és strandok sportcélú fejlesztése | 2013. | 50 000 | 50 000 | ||||||||||
önkéntes | 2. | BSE ingatlan tulajdoni hányad megváltása | 2013. | 365 274 | 365 274 | ||||||||||
EU-s forrásokkal tervezett projektek | |||||||||||||||
önkéntes | 3. | ISMAC Napkollektorok telepítése (KEOP pályázat önrész) | 2013. | 14 000 | 14 000 | ||||||||||
önkéntes | 4. | ISMAC Új kazánház kialakítása (KEOP pályázat önrész) | 2013. | 28 500 | 28 500 | ||||||||||
Sport feladatok összesen | 457 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Városrendezési és vagyonkezelési feladatok | |||||||||||||||
önkéntes | 1. | Cet üveghéj | 2013. | 762 000 | 762 000 | ||||||||||
önkéntes | 2. | Közraktárak épületegyüttes (CET) tartalék | 2013. | 254 000 | 254 000 | ||||||||||
Keret jellegű fejlesztések | |||||||||||||||
kötelező | 3. | Kisajátítás és korlátozási kártalanítás, valamint a kisajátítást megelőző kártalanítás adás-vétellel | 2013-2019 | 240 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 120 000 | |||||||
Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen | 1 016 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 120 000 | ||||||
Gazdasági, ellátási feladatok | |||||||||||||||
kötelező | Városháza épületenergetikai felújítása, önrész | 2013. | 55 300 | 55 300 | |||||||||||
Gazdasági, ellátási feladatok összesen | 55 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Informatikai feladatok | |||||||||||||||
kötelező | 1. | Vízi közművek tulajdonba vételéhez szükséges informatikai fejlesztések | 2013. | 10 795 | 10 795 | ||||||||||
önkéntes | 2. | Videócsatorna | 2013. | 45 000 | 45 000 | ||||||||||
Informatikai feladatok összesen | 55 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Igazgatási feladatok | |||||||||||||||
Keret jellegű fejlesztések | |||||||||||||||
kötelező | 1. | Fővárosi Közterület-felügyelete eszközbeszerzései | 2013-2019 | 160 600 | 17 800 | 25 000 | 25 000 | 75 000 | |||||||
Igazgatási feladatok összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 800 | 25 000 | 25 000 | 75 000 | ||||||
Központi és egyéb feladatok | |||||||||||||||
kötelező | 1. | EIB hitelek számlamaradványából finanszírozott | 2013. | 0 | -12 696 391 | ||||||||||
kötelező | 2 | Fejlesztések átütemezésének tartaléka | 1 328 995 | ||||||||||||
Keret jellegű fejlesztések | |||||||||||||||
kötelező | 3 | Tervezés, előkészítés ágazati keretek | 2011-2019 | 1 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 600 000 | ||||||
Központi és egyéb feladatok összesen | 1 328 995 | 0 | 0 | 0 | -12 696 391 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 600 000 | ||||||
C/II. | 790200 Évközi indítású hivatali beruházások | ||||||||||||||
Informatikai feladatok | |||||||||||||||
önkéntes | 1. | Hang-adat integráció | 2013-2014 | 146 000 | 90 000 | 56 000 | |||||||||
önkéntes | 2. | Nyomtatórendszer üzemeltetését optimalizáló rendszer | 2013. | 6 000 | 6 000 | ||||||||||
önkéntes | 3. | Központi aktív eszközök cseréje | 2013-2016 | 160 000 | 60 000 | 40 000 | 30 000 | 30 000 | |||||||
önkéntes | 4. | Pénzügyi rendszer továbbfejlesztése | 2013-2016 | 100 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |||||||
önkéntes | 5. | Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek | 2013-2016 | 120 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |||||||
önkéntes | 6. | Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc | 2013-2016 | 38 000 | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 9 500 | |||||||
önkéntes | 7. | Digitális hálózati fénymásolók cseréje | 2015-2016 | 40 000 | 20 000 | 20 000 | |||||||||
önkéntes | 8. | Tivoli mentő kliensek | 2013-2016 | 75 000 | 30 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |||||||
önkéntes | 9. | Alkalmazói sw fejlesztése | 2014-2016 | 411 000 | 395 000 | 8 000 | 8 000 | ||||||||
önkéntes | 10. | Budapest Portál fejlesztése II. fázis | 2014-2015 | 88 000 | 39 000 | 49 000 | |||||||||
önkéntes | 11. | RMS alkalmazásokhoz és szolgáltatásokhoz való illesztése | 2013. | 22 000 | 22 000 | ||||||||||
önkéntes | 12. | Távoli végpont support - külföldi telephelyek felügyelete | 2013. | 5 000 | 5 000 | ||||||||||
önkéntes | 13. | Intranet fejlesztés | 2013. | 48 000 | 48 000 | ||||||||||
önkéntes | 14. | Elektronikus közigazgatás (informatikai információs rendszer, belső folyamatok automatizálása) | 2013. | 72 000 | 72 000 | ||||||||||
önkéntes | 15. | Projekt szerver | 2013. | 45 000 | 45 000 | ||||||||||
önkéntes | 16. | Egységes informatikai riportrendszer | 2013. | 7 000 | 7 000 | ||||||||||
önkéntes | 17. | Életciklus követés, illetve Lync kiterjesztés | 2013. | 16 000 | 16 000 | 0 | |||||||||
Informatikai feladatok összesen | 465 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609 500 | 186 500 | 137 500 | 0 | ||||||
Gazdasági, ellátási feladatok | |||||||||||||||
kötelező | 1. | Városháza gyengeáramú passzív adatátviteli hálózat tervezése | 2013. | 8 000 | 8 000 | ||||||||||
kötelező | 2. | Automata defibrillátor beszerzése | 2013. | 2 000 | 2 000 | ||||||||||
kötelező | 3. | Irattári lift kiépítése | 2013. | 8 000 | 8 000 | ||||||||||
kötelező | 4. | Protokoll berendezések beszerzése | 2013. | 6 500 | 6 500 | ||||||||||
önkéntes | 5. | Közgyűlési terem díszdrapériák beszerzése | 2013. | 5 500 | 5 500 | ||||||||||
kötelező | 6. | Központi számítógépterem klimatizálása | 2013-2014 | 45 000 | 4 500 | 40 500 | |||||||||
kötelező | 7. | Közgyűlési terem épületklíma kiépítése | 2013-2014 | 8 000 | 1 500 | 6 500 | |||||||||
Keret jellegű fejlesztések | |||||||||||||||
kötelező | 8. | Gazdasági ellátási feladatok | 2014-2019 | 385 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 | 235 000 | |||||||
kötelező | 9. | Nyomdagépek beszerzése 2012-2019. | 2012-2019 | 218 256 | 20 000 | 25 000 | 27 500 | 97 500 | |||||||
Gazdasági, ellátási feladatok összesen | 36 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 000 | 75 000 | 87 500 | 332 500 | ||||||
C/I./1. | 911200 Évközi indítású önkormányzati beruházások | 11 461 400 | 0 | 0 | 0 | -12 696 391 | 11 951 876 | 22 216 926 | 3 997 550 | 9 805 000 | |||||
ebből: kötelező (...01) | 6 661 765 | 0 | 0 | 0 | -12 696 391 | 6 030 876 | 10 998 926 | 697 550 | 955 000 | ||||||
önkéntes (...02) | 4 799 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 921 000 | 11 218 000 | 3 300 000 | 8 850 000 | ||||||
C/I./2. | 911702 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka | 150 000 | |||||||||||||
C/I./3. | 911901 EU-s feladatok pályázati önrésze | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 600 000 | |||||||||
ebből: | Közvilágítási célú energiaracionalizálás, pályázati önrész | 23 822 | |||||||||||||
C/I./4. | 912201 BKK átmeneti Áfa finanszírozási kerete | 3 000 000 | |||||||||||||
C/I.5. | 919201 EU-s finanszírozás kockázati tartaléka | 1 500 000 | |||||||||||||
C/I./6. | 919902 2014-ben induló új fejlesztések tartaléka | 14 700 000 | 1 000 000 | 12 000 000 | |||||||||||
C/I. | Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen | 16 311 400 | 0 | 0 | 0 | -12 696 391 | 26 851 876 | 23 416 926 | 16 197 550 | 10 405 000 | |||||
C/II. | 790200 Évközi indítású hivatali beruházások összesen | 501 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716 500 | 261 500 | 225 000 | 332 500 | |||||
ebből: kötelező (...01) | 30 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 000 | 75 000 | 87 500 | 332 500 | ||||||
önkéntes (...02) | 471 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609 500 | 186 500 | 137 500 | 0 | ||||||
C/ | FELHAMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK ÖSSZESEN | 16 812 900 | 0 | 0 | 0 | -12 696 391 | 27 568 376 | 23 678 426 | 16 422 550 | 10 737 500 | |||||
ebből: kötelező (...01) | 11 392 265 | 0 | 0 | 0 | -12 696 391 | 6 337 876 | 11 273 926 | 985 050 | 1 887 500 | ||||||
önkéntes (...02) | 5 420 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 230 500 | 12 404 500 | 15 437 500 | 8 850 000 |
ezer Ft-ban | ||||||||||
ebből: | ||||||||||
Címkód | Megnevezés | 2013. | beruházási célú pánzeszköz- átadás Áht.-n kívülre | beruházási célú támogatás- értékű kiadások | felhalmozási célú vissza- térítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése | forrása célhitel | 2014. | 2015. | 2016. | |
1. | 2. | 3. | 3/a. | 3/b. | 3/c. | 3/d. | 4. | 5. | 6. | |
D) INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK | ||||||||||
100101 | Budapest Főváros Közterület-felügyelete | 37 356 | ||||||||
100201 | Főv. Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága | 103 000 | ||||||||
200000 | Szociálpolitikai intézmények összesen | 53 723 | 2 085 | |||||||
300000 | Oktatási intézmények összesen | 25 000 | ||||||||
510000-570000 | Kulturális intézmények összesen | 232 816 | ||||||||
580000 | Sport intézmények összesen | 6 223 | ||||||||
711902 | Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön | 21 000 | 21 000 | |||||||
710301 | Gazdasági és ellátási feladatok | 33 501 | ||||||||
880502 | Épít Zrt. elszámolása | 105 835 | ||||||||
885601 | Gazdasági Bizottság | 100 | ||||||||
885901 | Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság | 800 | ||||||||
888301 | Közterületi Parkolási feladatok | 100 000 | 100 000 | |||||||
összesen: | 719 354 | 100 000 | 0 | 23 085 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
D) INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÖSSZESEN: | ||||||||||
- intézményi beruházás | 596 269 | |||||||||
- beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | 100 000 | |||||||||
- beruházási célú támogatásértékű kiadások | 0 | |||||||||
- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése | 23 085 | |||||||||
MINDÖSSZESEN (A - D) | 161 355 075 | |||||||||
- önkormányzati, céljellegű intézményi és intézményi beruházás | 28 983 892 | |||||||||
Ebből: dologi kiadások | 458 457 | |||||||||
- beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | 107 216 412 | |||||||||
- beruházási célú támogatásértékű kiadások | 8 318 786 | |||||||||
- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése | 23 085 | |||||||||
- felhalmozási célú tartalék | 16 812 900 | |||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 160 896 618 | |||||||||
Ebből: beruházásokra elszámolható hitelkamat | 248 524 |
ezer Ft | ||||
Címkód | Intézmény és feladat megnevezése | Átvevő megnevezése | Eredeti terv | |
1. | 2. | 3. | 4. | |
100101 | Budapest Főváros Közterület-felügyelete | |||
a.) | Intézményi beruházások | 37 356 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 20 700 | |||
- ingatlanok távfelügyeleti rendszerbe történő bekapcsolásához kapcsolódó fejlesztés | 16 656 | |||
100201 | Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága | |||
a.) | Intézményi beruházások | 103 000 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 3 000 | |||
Egyéb beruházások, feladatonként | ||||
Flórián tér | ||||
- gépészeti rekonstrukció befejező ütem | 100 000 | |||
200000 | Szociálpolitikai intézmények | |||
210301 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacskai út | |||
a.) | Intézményi beruházások | 2 000 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 2 000 | |||
210401 | Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa u.) | |||
a.) | Intézményi beruházások | 1 500 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 1 500 | |||
210601 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca | |||
a.) | Intézményi beruházások | 1 500 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 1 500 | |||
210701 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út | |||
a.) | Intézményi beruházások | 6 000 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 6 000 | |||
210801 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kútvölgyi út | |||
a.) | Intézményi beruházások | 1 270 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 1 270 | |||
d.) | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése | 585 | ||
dolgozói lakásépítési kölcsön | munkavállaló | 585 | ||
210901 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út | |||
a.) | Intézményi beruházások | 5 100 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 5 100 | |||
211401 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gödöllő | |||
a.) | Intézményi beruházások | 2 500 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 2 500 | |||
d.) | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése | 500 | ||
dolgozói lakásépítési kölcsön | munkavállaló | 500 | ||
211501 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula | |||
a.) | Intézményi beruházások | 2 540 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 2 540 | |||
d.) | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése | 1 000 | ||
dolgozói lakásépítési kölcsön | munkavállaló | 1 000 | ||
211801 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Polgárdi-Ipartelepek | |||
a.) | Intézményi beruházások | 850 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 850 | |||
212001 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely | |||
a.) | Intézményi beruházások | 3 849 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 3 849 | |||
212301 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona,Vámosmikola | |||
a.) | Intézményi beruházások | 3 000 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 3 000 | |||
212701 | Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (BMSZKI) | |||
a.) | Intézményi beruházások | 18 029 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 16 229 | |||
Egyéb beruházások, feladatonként | ||||
- ellenőrzött beléptetőrendszer | 1 800 | |||
212702 | Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (BMSZKI) | |||
a.) | Intézményi beruházások | 3 500 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 3 500 | |||
200000 | Szociálpolitikai intézmények mindösszesen: | |||
a.) | Intézményi beruházások | 51 638 | ||
d.) | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése | 2 085 | ||
300000 | Oktatási intézmények | |||
390101 | Gimnáziumok Gazdasági Szervezete | |||
a.) | Intézményi beruházások | 5 000 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 5 000 | |||
390201 | Kollégiumok Gazdasági Szervezete | |||
a.) | Intézményi beruházások | 5 000 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 5 000 | |||
390301 | Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete | |||
a.) | Intézményi beruházások | 5 000 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 5 000 | |||
390501 | Étkezési Szolgáltató Gazdasági Szervezete | |||
a.) | Intézményi beruházások | 10 000 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 10 000 | |||
300000 | Oktatási intézmények mindösszesen: | |||
a.) | Intézményi beruházások | 25 000 | ||
510000- 570000 | Kulturális intézmények | |||
511401 | Budapesti Operettszínház | |||
a.) | Intézményi beruházások | 10 000 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 10 000 | |||
540101 | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár | |||
a.) | Intézményi beruházások | 12 700 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 12 700 | |||
550101 | Budapesti Történeti Múzeum | |||
a.) | Intézményi beruházások | 7 600 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 7 600 | |||
560101 | Budapest Főváros Levéltára | |||
a.) | Intézményi beruházások | 12 516 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 12 516 | |||
570101 | Fővárosi Állat- és Növénykert | |||
a.) | Intézményi beruházások | 190 000 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 15 000 | |||
Egyéb beruházások, feladatonként | ||||
- Főkapu épület rekonstrukció | 25 650 | |||
- Állatbemutatók korszerűsítése | 45 950 | |||
- Speciális kiállítások korszerűsítése, kialakítása | 76 400 | |||
- Vidámparki projekt előkészítése (önrész) | 27 000 | |||
510000- 570000 | Kulturális intézmények mindösszesen: | |||
a.) | Intézményi beruházások | 232 816 | ||
580000 | Sport intézmények | |||
580201 | Városligeti Műjégpálya | |||
a.) | Intézményi beruházások | 6 223 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 4 953 | |||
Egyéb beruházások, feladatonként | ||||
- kerítés bontás-építés | 1 270 | |||
580000 | Sport intézmények mindösszesen: | |||
a.) | Intézményi beruházások | 6 223 | ||
INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK, BERUHÁZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁHT.-N KÍVÜLRE, BERUHÁZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK MINDÖSSZESEN: | ||||
a.) | Intézményi beruházások | 456 033 | ||
b.) | Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | 0 | ||
c.) | Beruházási célú támogatásértékű kiadások | 0 | ||
d.) | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése | 2 085 |
ezer Ft | |||||||
Cím- kód | Feladat megnevezése/ kötelezettségvállalás tárgya | Az elkötelezettség időtartama | 2013. év (tájékoztató adat) | 2014. év | 2015. év | 2016. év | |
Egészségügyi és Szociálpolitikai Főosztály | |||||||
720401 | Csótány-, patkányirtás ellenőrzésére, egyéb szolgáltatásokra* - BFK-Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve | határozatlan | 13 293 | 13 293 | 13 293 | 13 293 | |
720401 | Csótány-, patkányirtás ellenőrzésére, egyéb szolgáltatásokra* - Dr. Kelemen Péter, jogi konzultáció | határozatlan | 4 572 | 4 572 | 4 572 | 4 572 | |
810502 | Budapest Esély Nonprofit Kft.** | 2011. 01. 01.-2015. 12. 31. | 145 409 | 145 409 | 145 409 | ||
830302 | Menhely Alapítvány | határozatlan | 191 553 | 191 553 | 191 553 | 191 553 | |
831302 | Magyar Máltai Szeretetszolgálat | határozatlan | 79 356 | 79 356 | 79 356 | 79 356 | |
881701 | Csótány- patkány- és szúnyogírtás* - Patkánymentesség fenntartása - Bábolna Bio Kft. | 2013.-2017 | 238 506 | 238 506 | 238 506 | 238 506 | |
881701 | Csótány- patkány- és szúnyogírtás* - Csótánymentesítés - Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft. | 2009. 11. 25.-2014. 11. 24. | 7 493 | 6 869 | |||
881701 | Csótány- patkány- és szúnyogírtás* - Csípőszúnyogirtás - Corax Bioner Zrt. | 2012. 08. 14.-2017. 12. 31. | 41 161 | 41 161 | 41 161 | 41 161 | |
887201 | Schöpf-Merei Ágost Kórház Kht. végelszámolására - Balance Kft. | határozatlan (a Társaság cégbírósági törlése jogerőre emelkedéséig) | 3 810 | 3 810 | 3 810 | 3 810 | |
887902 | Bp. Prémium Egészségügyi és Gyógyturisztikai Szolg. Klaszter éves tagdíja | határozatlan | 51 | 51 | 51 | 51 | |
Oktatási, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Főosztály | |||||||
811401 | FOK Nonprofit Kft.** | 2011. 12. 13.-2014. 12. 12. | 73 204 | 73 204 | |||
831501 | TÁMASZ Alapítvány | 2012. 10. 05.-2016. 06. 30. | 500 | 500 | 500 | 250 | |
842301 | Szemünk Fénye fűtés- és világításkorszerűsítési program bérleti díja* | 2006. 12. 01.-2021. 12. 01. | 33 857 | 33 857 | 33 857 | 33 857 | |
Kulturális, Turisztikai és Sport Főosztály | |||||||
511401 | Budapesti Operettszínház | ||||||
- Színházi dolgozók Szakszervezete - működési támogatás | határozatlan | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
- Zenész Szakszervezet - működési támogatás | határozatlan | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
550102 | Budapesti Történeti Múzeum - BTM KKDSZ Alapszervezet | határozatlan | 100 | 100 | 100 | 100 | |
810601 | Budapesti Fesztivál és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.** | 2013. 01. 01.-2015. 12. 31. | 156 038 | 156 038 | 156 038 | ||
810701 | Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.** | 2013. 01. 01.-2015. 12. 31. | 72 591 | 72 591 | 72 591 | ||
810801 | Centrál Színház Nonprofit Kft.** | 2013. 01. 01.-2015. 12. 31. | 203 357 | 203 357 | 203 357 | ||
811701 | Thália Színház Nonprofit Kft.** | 2013. 01. 01.-2015. 12. 31. | 402 353 | 402 353 | 402 353 | ||
812001 | Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.** | 2013. 01. 01.-2015. 12. 31. | 293 875 | 293 875 | 293 875 | ||
812101 | József Attila Színház Nonprofit Kft.** | 2013. 01. 01.-2015. 12. 31. | 268 000 | 268 000 | 268 000 | ||
812201 | Madách Színház Nonprofit Kft.** | 2013. 01. 01.-2015. 12. 31. | 310 000 | 310 000 | 310 000 | ||
812501 | Új Színház Nonprofit Kft.** | 2013. 01. 01.-2015. 12. 31. | 404 526 | 404 526 | 404 526 | ||
812801 | Örkény István Színház Nonprofit Kft.** | 2013. 01. 01.-2015. 12. 31. | 373 760 | 373 760 | 373 760 | ||
814401 | Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.** | 2013. 01. 01.-2015. 12. 31. | 532 552 | 532 552 | 532 552 | ||
814501 | Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.** | 2013. 01. 01.-2015. 12. 31. | 292 400 | 292 400 | 292 400 | ||
814601 | Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.** | 2013. 01. 01.-2015. 12. 31. | 311 727 | 311 727 | 311 727 | ||
814701 | Vígszínház Nonprofit Kft.** | 2013. 01. 01.-2015. 12. 31. | 930 000 | 930 000 | 930 000 | ||
814801 | Katona József Színház Nonprofit Kft.** | 2013. 01. 01.-2015. 12. 31. | 518 143 | 518 143 | 518 143 | ||
836502 | JAZZART Közcélú Alapítvány | 2012. 12. 17.-2015. 12. 31. | 7 000 | 7 000 | 7 000 | ||
837601 | Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány, bérleti díj* | 2005. 07. 01.-2015. 06. 30. | 26 152 | 26 152 | 13 076 | ||
837601 | Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány** | 2005. 07. 01.-2015. 06. 30. | 243 848 | 243 848 | 121 924 | ||
838102 | Angol Nyelvű Színház Közhasznú Alapítvány** | 2011. 12. 21.-2014. 12. 31. | 7 600 | 7 600 | |||
838202 | Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület** | 2012. 07. 04.-2015. 07. 31. | 45 500 | 45 500 | 26 542 | ||
841301 | Sport célú támogatás (szakszövetségek és sportszövetségek telefonhasználata)* | határozatlan | 20 004 | 20 004 | 20 004 | 20 004 | |
Szervezési Főosztály | |||||||
887802 | Nemzetközi tagdíjak - Világörökség Városok Szervezete és Történeti Városok Ligája | határozatlan | 1 517 | 1 517 | 1 517 | 1517 | |
887802 | Nemzetközi tagdíjak - EUROCITIES | 2012.-2014 | 6 343 | 6 343 | |||
Főpolgármesteri Iroda | |||||||
887702 | Hét Határ Szövetség tagdíja | határozatlan | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2000 | |
Üzemeltetési Főosztály | |||||||
710301 | Gyógyszer - vegyszer beszerzés** | határozatlan | 300 | 300 | 300 | 300 | |
710301 | Irodai papír** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 25 400 | 25 400 | 25 400 | 25 400 | |
710301 | Nyomtatványok** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 2 286 | 2 286 | 2 286 | 2 286 | |
710301 | Írószer, egyéb irodaszer** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 12 700 | 12 700 | 12 700 | 12 700 | |
710301 | Üzemanyag beszerzés** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 17 780 | 17 780 | 17 780 | 17 780 | |
710301 | Kenőanyag beszerzés** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 254 | 254 | 254 | 254 | |
710301 | Irodai kisértékű tárgyi eszköz beszerzés** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | |
710301 | Mobil telefon beszerzés** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 3 810 | 3 810 | 3 810 | 3 810 | |
710301 | Analóg és digitális telefon beszerzés** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 1 905 | 1 905 | 1 905 | 1 905 | |
710301 | Munka és védőruházat** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 10 160 | 10 160 | 10 160 | 10 160 | |
710301 | Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 5 080 | 5 080 | 5 080 | 5 080 | |
710301 | Zászlóbeszerzés** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 4 128 | 4 128 | 4 128 | 4 128 | |
710301 | Számítástechnikai segédanyagok beszerzése** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 25 400 | 25 400 | 25 400 | 25 400 | |
710301 | Gépkocsi alkatrészek** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | |
710301 | Tisztítószerek** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 254 | 254 | 254 | 254 | |
710301 | Bútor beszerzés** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 12 700 | 12 700 | 12 700 | 12 700 | |
710301 | Textília beszerzés** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 1 270 | |
710301 | Villanyszerelési anyagok** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 5 334 | 5 334 | 5 334 | 5 334 | |
710301 | Lakatos műhely anyagai** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 1 270 | |
710301 | Asztalos műhely anyagai** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 2 540 | 2 540 | 2 540 | 2 540 | |
710301 | Vízszerelési anyagok** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 1 588 | 1 588 | 1 588 | 1 588 | |
710301 | Építési anyagok** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 762 | 762 | 762 | 762 | |
710301 | Kárpitos anyagok** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 2 223 | 2 223 | 2 223 | 2 223 | |
710301 | Fűtési rendszer karbantartó anyagai** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 1 016 | 1 016 | 1 016 | 1 016 | |
710301 | Nyomdatechnikai anyagok** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 1 270 | |
710301 | Szerszámok** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 762 | 762 | 762 | 762 | |
710301 | Tisztítószerek** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 9 398 | 9 398 | 9 398 | 9 398 | |
710301 | Higéniai papíráruk / gondnokság /** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 4 445 | 4 445 | 4 445 | 4 445 | |
710301 | Raktári egyéb anyagok** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 2 540 | 2 540 | 2 540 | 2 540 | |
710301 | Tűzoltó készülékek beszerzése** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 1 086 | 1 086 | 1 086 | 1 086 | |
710301 | Vezetékes analóg kapcsolt vonali szolgáltatások** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 2 540 | 2 540 | 2 540 | 2 540 | |
710301 | ISDN kapcsolt vonali szolgáltatások** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 10 160 | 10 160 | 10 160 | 10 160 | |
710301 | Mobil telefonok szolg.díj** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 30 480 | 30 480 | 30 480 | 30 480 | |
710301 | Kábel TV előfizetési díj** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 2 286 | 2 286 | 2 286 | 2 286 | |
710301 | Vásárolt élelmezés** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 635 | 635 | 635 | 635 | |
710301 | Telefonközpont és bérelt vonalak bérleti díja** | határozatlan | 76 200 | 76 200 | 76 200 | 76 200 | |
710301 | Könyves Kálmán krt. 87. ÜSZI** | határozatlan | 4 445 | 4 445 | 4 445 | 4 445 | |
710301 | Reklámhelyek bérleti díja (társasházak zászlókihelyezés)** | határozatlan | 3 378 | 3 378 | 3 378 | 3 378 | |
710301 | Áruszállítás** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 2 540 | 2 540 | 2 540 | 2 540 | |
710301 | Hivatali személyszállítás** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 2 540 | 2 540 | 2 540 | 2 540 | |
710301 | Gázenergia szolgáltatás** | határozatlan | 120 650 | 120 650 | 120 650 | 120 650 | |
710301 | Villamosenergia szolgáltatás** | határozatlan | 88 900 | 88 900 | 88 900 | 88 900 | |
710301 | Víz-csatorna díjak** | határozatlan | 27 940 | 27 940 | 27 940 | 27 940 | |
710301 | Felvonók karbantartása, hatósági ellenőrzése** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 4 445 | 4 445 | 4 445 | 4 445 | |
710301 | Kazánok karbantartása** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 1 905 | 1 905 | 1 905 | 1 905 | |
710301 | Fűtési rendszer karbantartása** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 8 890 | 8 890 | 8 890 | 8 890 | |
710301 | Gázveszély érzékelők karbantartása** | határozatlan | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 1 270 | |
710301 | Klímaberendezések karbantartása** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 4 191 | 4 191 | 4 191 | 4 191 | |
710301 | Épületklíma rendszer karbantartása** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 2 667 | 2 921 | 3 175 | 3 175 | |
710301 | Asztalosipari berendezések karbantartása** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 381 | 444 | 444 | 444 | |
710301 | Elektromos berendezések karbantartása** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 5 715 | 5 715 | 5 715 | 5 715 | |
710301 | Szünetmentes és riasztó rendszerek karbantartása** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 2 096 | 2 540 | 2 540 | 2 540 | |
710301 | Strukturált hálózat karbantartása** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 9 017 | 9 017 | 9 017 | 9 017 | |
710301 | Ingatlankarbantartás** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 38 100 | 38 100 | 38 100 | 38 100 | |
710301 | Minolta típusú másológépek karbantartása** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 12 700 | 12 700 | 12 700 | 12 700 | |
710301 | Xerox másológépek karbantartása** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 3 175 | 3 175 | 3 175 | 3 175 | |
710301 | Risograf és egyéb nyomdagépek karbantartása** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | |
710301 | OCÉ nyomdagépek karbantartása** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 2 540 | 2 540 | 2 540 | 2 540 | |
710301 | Faxok, telefonok karbantartása** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 4 191 | 4 191 | 4 191 | 4 191 | |
710301 | Mobil telefonok karbantartása** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 254 | 254 | 254 | 254 | |
710301 | Védelmi, technikai eszközök karbantartása** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 5 715 | 5 715 | 5 715 | 5 715 | |
710301 | Tűzjelző rendszer karbantartása** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 4 445 | 4 445 | 4 445 | 4 445 | |
710301 | Gépjármű üzemeltetési berend.karbantartása** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 254 | 254 | 254 | 254 | |
710301 | Szavazatszámláló berendezés karbantartása** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 7 747 | 7 747 | 7 747 | 7 747 | |
710301 | Irodagépek, írógép, számológép stb. karbantartása** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 1 080 | 1 080 | 1 080 | 1 080 | |
710301 | Egyéb berendezési tárgyak karbantartása** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 1 270 | |
710301 | Tűzoltókészülékek karbantartása** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 3 429 | 3 429 | 3 429 | 3 429 | |
710301 | Járművek karbantartása** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 5 525 | 5 525 | 5 525 | 5 525 | |
710301 | Szemétszállítás** | határozatlan | 21 590 | 21 590 | 21 590 | 21 590 | |
710301 | Kéményseprés** | határozatlan | 381 | 381 | 381 | 381 | |
710301 | Szőnyeg és ablaktisztítás** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 6 985 | 6 985 | 6 985 | 6 985 | |
710301 | Kormányhiv. továbbszámlázott takarítás** | határozatlan | 127 | 127 | 127 | 127 | |
710301 | Udvar takarítás** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 1 143 | 1 143 | 1 143 | 1 143 | |
710301 | Rovarirtás** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 2 667 | 2 800 | 2 940 | 2 940 | |
710301 | Lobogózás** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 10 033 | 10 033 | 10 033 | 10 033 | |
710301 | Rendezvények** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 2 667 | 2 667 | 2 667 | 2 667 | |
710301 | Postaköltség Központi Ügyiratkezelés** | határozatlan | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | |
710301 | Külső nyomdai szolgáltatás** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 634 | 634 | 634 | 634 | |
710301 | Közgyűlési közvetítés** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 1 524 | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
710301 | Gépjármű mosatás** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 318 | 318 | 318 | 318 | |
710301 | Nemzeti Közszolg. Egyetem Költségtérítési átalány** | határozatlan | 2 650 | 2 650 | 2 650 | 2 650 | |
710301 | Szabó Ervin téri parkolóhelyek** | határozatlan | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 1 270 | |
710301 | Látásvizsgálat** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 760 | 760 | 760 | 760 | |
710301 | Egyéb szolgáltatások** | határozatlan | 16 428 | 15 534 | 15 140 | 15 140 | |
710301 | Hirdetési díjak** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 635 | 635 | 635 | 635 | |
710301 | Közbeszerzési értesítőben megjelentetés** | határozatlan | 2 540 | 2 540 | 2 540 | 2 540 | |
710301 | Adók, díjak, egyéb befizetések** | határozatlan | 12 965 | 12 965 | 12 965 | 12 965 | |
710301 | Gépjármű biztosítás** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
710301 | Vagyonbiztosítás / épületbiztosítás /** | határozatlan | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |
710301 | Orvosbiztosítás** | határozatlan | 50 | 50 | 50 | 50 | |
710301 | Közbeszerzési ajánlati biztosíték** | határozatlan | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
712503 | Nyomtatványok** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 25 400 | 25 400 | 25 400 | 25 400 | |
712503 | PCMCIA kártyák** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 635 | 635 | 635 | 635 | |
712503 | Ulissys HAIR** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 234 950 | 235 100 | 235 100 | 235 100 | |
712503 | Adatrögzítési szolgáltatások díja** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 10 033 | 10 033 | 10 033 | 10 033 | |
712503 | Postai szállítás** | határozatlan | 635 | 635 | 635 | 635 | |
712503 | Postaköltség** | határozatlan | 155 000 | 155 000 | 155 000 | 155 000 | |
712503 | Külső nyomdai szolgáltatás** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 19 177 | 19 177 | 19 177 | 19 177 | |
712503 | Csődfigyelés** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 2 540 | 2 540 | 2 540 | 2 540 | |
712503 | Kbsz igazgatási, szolgáltatási díj** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
712503 | Perköltség** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 32 287 | 32 137 | 32 137 | 32 137 | |
Informatikai Főosztály | |||||||
710501 | Térinformatikai alapdatok biztosítása**** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 3 700 | 3 700 | 3 700 | 3 700 | |
710501 | Kis értékű számítástechnikai eszközök*** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 300 | 300 | 300 | 300 | |
710501 | Számítástechnikai alkatrészek, segédanyagok, kellékanyagok*** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 19 535 | 19 535 | 19 535 | 19 535 | |
710501 | Iktató rendszer üzemeltetése***** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
710501 | PKI rendszer üzemeltetése*** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | |
710501 | Domain nevek karbantartása (pl. budapest.hu - budapest.eu )***** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
710501 | Digitális fénymásolók javítása, karbantartása*** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
710501 | IBM support megkötése hardver rendelkezésre állás , kiemelt szolgáltatás (TSM szerver, főhosztok kiemelt rendelkezésre állása, 4 órás csere, garancia)*** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
710501 | Hálózati támogatás Juniper, Frontvonal biztosítása*** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
710501 | SSL/VPN védelem, végpontvédelem, SPAM szűrés, Switchek, WIFI support*** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
710501 | Microsoft Premier gyártói támogatás*** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 99 730 | 99 730 | 99 730 | 99 730 | |
710501 | IT dokumentációk készítése Szabályzatok és szabályozók aktualizálása, audit előkészítése, ÁSZ vizsgálat megállapításainak megfelelés biztosítása*** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |
710501 | Adatátviteli szolgáltatás primer távközlési platform, külső redundáns hálózati kapcsolatok fenntartása, az FPH elérhetőségének biztosítása****** vagy *** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 19 200 | 19 200 | 19 200 | 19 200 | |
710501 | Nyomdai szoftver karbantartása*** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 120 | 120 | 120 | 120 | |
710501 | ÁROP**** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 1 892 | 1 892 | 1 892 | 1 892 | |
710501 | Helyszíni alkalmazás és szolgáltatás támogatás*** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
710501 | Hivatali adminisztrációt támogató rendszer*** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
710501 | Jogtár szolgáltatás** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
710501 | PsyComp magánorvosi szoftver karbantartása és szoftverkövetése**** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 60 | 60 | 60 | 60 | |
710501 | Magyarországi Vezető Informatikusok Szövetségének éves tagdíja**** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 50 | 50 | 50 | 50 | |
710501 | HUNGARNET Egyesület tagdíj**** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 100 | 100 | 100 | 100 | |
710501 | EUPM üzemeltetés*** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 2 413 | 2 413 | 2 413 | 2 413 | |
710501 | Megbízási díjak (szociális ellátások elszámolására szolgáló sw fejlesztés, üzemeltetés)** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | |
710501 | Megbízási díjak utáni járulékok** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Vagyongazdálkodási Főosztály | |||||||
825001 | BFVK Zrt. közszolgáltatás** | 2011. 10. 26.-2020. 12. 31. | 1 855 357 | 1 855 357 | 1 855 357 | 1 855 357 | |
883401 | Gázenergia - szolgáltatás díjak** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 60 | 60 | 60 | 60 | |
883401 | Villamosenergia - szolgáltatás** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 60 | 60 | 60 | 60 | |
883401 | Távhő és melegvíz - szolgáltatás díjak** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 2 850 | 2 850 | 2 850 | 2 850 | |
883401 | Víz és csatornadíjak** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | |
883401 | Ingatlan karbantartás** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
883401 | Szemétszállítási és kéményseprési díj** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 350 | 350 | 350 | 350 | |
883401 | Takarítás és rovarirtás díj** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 33 | 33 | 33 | 33 | |
883401 | Posta költségek** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 30 | 30 | 30 | 30 | |
883401 | Egyéb szolgáltatások (közösköltség, bérlőkijelőlési jog miatt felmerülő költségek)** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | |
883401 | Áht-n kívüli továbbszámlázás működési kiad.** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 900 | 900 | 900 | 900 | |
883401 | Vásárolt termékek és szolgáltatások áfa** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 1 350 | |
883401 | Perköltség** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | |
883402 | Működési célú támogatásértékű kiadások helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
Városüzemeltetési Főosztály | |||||||
810201 | BKK Zrt. Közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai** | 2012. 04. 27.-2027. 04. 30. | 57 799 332 | 57 799 332 | 57 799 332 | 57 799 332 | |
811001 | A lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítását végző konzorcium támogatása** | 2011. 10. 01.-2021. 12. 31. | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | |
814101 | Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.** | 2009. 04. 29.-2018. 12. 31. | 2 218 000 | 2 218 000 | 2 218 000 | 2 218 000 | |
822701 | Közvilágítás** | 2010. 03. 31.-2024. 12. 31. | 7 035 000 | 7 035 000 | 7 035 000 | 7 035 000 | |
822701 | Közvilágítás - Elmű Villamos energia vásárlási szerződés** | határozatlan | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
822701 | Közvilágítás - Budai Várgondnokság Kht.** | határozatlan | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | |
822801 | Vízrendezés - Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. ár- és belvízvédekezéssel kapcsolatos megbízási szerződés** | határozatlan | 570 000 | 570 000 | 570 000 | 570 000 | |
822901 | Temetőfenntartás - BTI Zrt. Közszolgáltatási keretszerződés** | 2009. 04. 15.-2018. 12. 31. | 24 625 | 24 625 | 24 625 | 24 625 | |
823001 | FKF Zrt. Köztisztasági és hulladékgazdálkodási feladatok** | 2011. 10. 01.-2018. 12. 31. | 5 442 770 | 5 442 770 | 5 442 770 | 5 442 770 | |
823701 | Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. közszolgáltatási feladat elszámolása** | 2011. 10. 01.-2021. 12. 31. | 1 279 000 | 1 279 000 | 1 279 000 | 1 279 000 | |
888102 | Energiahatékony Önkormányzatok Szövetsége tagdíj | határozatlan | 375 | 375 | 375 | 375 | |
* Az összeg évente az infláció mértékével növekszik. | |||||||
** Az éves költségvetési rendeletben rögzítettek szerint kerül meghatározásra, a táblában tájékoztató jelleggel szerepelnek a későbbi évek ütemei nominálértéken. | |||||||
*** Központosított közbeszerzés alapján. | |||||||
**** Kizárólagos, 1 ajánlatos beszerzés alapján. | |||||||
***** 3 ajánlat alapján történő beszerzés. | |||||||
****** Közbeszerzési eljárás alapján történő beszerzés. |
Finanszírozási ütem sorszáma | Utalás időpontja | Működési célú költségvetési támogatás mértéke | Nettósítás tartalma | |
1. | 2. | 3. | 4. | |
1. | 2013. 01. 02. | Az átmeneti finanszírozási időszakban a 4. §-ban meghatározott előirányzat 1/13-a, a nem utalható céljellegű működési keretek figyelembe vételével. | Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvény alapján | |
2. | 2013. 01. 30-31. | Az átmeneti finanszírozási időszakban a 4. §-ban meghatározott előirányzat 1/13-a, a nem utalható céljellegű működési keretek figyelembe vételével. | Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvény alapján | |
3. | 2013. 02. 27-28. | Az átmeneti finanszírozási időszakban a 4. §-ban meghatározott előirányzat 1/13-a, a nem utalható céljellegű működési keretek figyelembe vételével. | Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvény alapján | |
4. | 2013. 03. 28-29. | A 2013. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a, +; - (3/13 az átmeneti finanszírozási és gazdálkodási időszakban kiutalt működési támogatás: központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél 20%-a. | Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvény alapján - MÁKTI forgótőke visszapótlás. | |
5. | 2013. 04. 29-30. | A 2013. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a, +; - (3/13 az átmeneti finanszírozási és gazdálkodási időszakban kiutalt működési támogatás: központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél 80%-a. | Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvény alapján - MÁKTI forgótőke visszapótlás. | |
6. | 2013. 05. 30-31. | A 2013. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a, +; - (3/13 az átmeneti finanszírozási és gazdálkodási időszakban kiutalt működési támogatás. | Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvény alapján - MÁKTI forgótőke visszapótlás. | |
7. | 2013. 06. 27-28. | A 2013. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a, +; - (3/13 az átmeneti finanszírozási és gazdálkodási időszakban kiutalt működési támogatás. | Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvény alapján - MÁKTI forgótőke visszapótlás. | |
8. | 2013. 07. 30-31. | A 2013. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a, +; - (3/13 az átmeneti finanszírozási és gazdálkodási időszakban kiutalt működési támogatás. | Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvény alapján - MÁKTI forgótőke visszapótlás. | |
9. | 2013. 08. 29-30. | A 2013. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a, +; - (3/13 az átmeneti finanszírozási és gazdálkodási időszakban kiutalt működési támogatás. | Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvény alapján | |
10. | 2013. 09. 27-30. | A 2013. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a, +; - (3/13 az átmeneti finanszírozási és gazdálkodási időszakban kiutalt működési támogatás. | Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvény alapján - MÁKTI forgótőke visszapótlás. | |
11. | 2013. 10. 30-31. | A 2013. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a, +; - (3/13 az átmeneti finanszírozási és gazdálkodási időszakban kiutalt működési támogatás. | Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvény alapján - MÁKTI forgótőke visszapótlás. | |
12. | 2013. 11. 28-29. | A 2013. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a, +; - (3/13 az átmeneti finanszírozási és gazdálkodási időszakban kiutalt működési támogatás. | Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvény alapján - MÁKTI forgótőke visszapótlás. | |
13. | 2013. 12. 28-ig | A 2013. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a, +; - (3/13 az átmeneti finanszírozási és gazdálkodási időszakban kiutalt működési támogatás. | Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvény alapján - MÁKTI forgótőke visszapótlás. |
Megjegyzések:
A 2013. évi költségvetésről szóló rendelet megalkotását követően intézményenként „kiutalandó” támogatás összege:
költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás
Le: 1+2+3. finanszírozási ütemben „kiutalt” működési támogatás
= a 4.-13. finanszírozási ütemben az intézményt megillető működési támogatás
A 4-12. finanszírozási ütemben a működési támogatás mértéke 2/19-ed, a 13. finanszírozási támogatás mértéke 1/19-ed résszel lesz egyenlő.
Ha a 3>4, akkor
a költségvetési intézmények költségvetési elszámolási számlájára a működési célú költségvetési támogatás nettósítással csökkentett összege kiutalásra kerül (3-4= kiutalásra kerülő támogatás).
Ha a 3<4, akkor
a költségvetési intézmények költségvetési elszámolási számlájáról inkasszálásra kerül a túlfinanszírozás összege. (4-3 = túlfinanszírozás miatti inkasszó összege).
Címrend | |||||
Sorszám | száma | megnevezése | 2013. évi terv | Ebből felhasználás előzetes döntéshez kötve | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1) | Egészségügyi feladatok | ||||
1 | 912802 | Budapest Egészségterv céltartaléka | 40 000 | 40 000 | |
2) | Szociálpolitikai feladatok | ||||
2 | 833002 | MOTIVÁCIÓ Alapítvány | 15 957 | 5 000 | |
3 | 810502 | BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Kft. | 145 409 | 12 000 | |
3) | Oktatási feladatok | ||||
4 | 811401 | FOK Nonprofit Kft. | 73 204 | 23 204 | |
5 | 911802 | Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenység támogatása | 200 000 | 200 000 | |
5) | Kulturális feladatok | ||||
6 | 837601 | Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány | 270 000 | 121 921 | |
7 | 917001 | Kulturális keret céltartaléka | 15 000 | 15 000 | |
6) | Sport feladatok | ||||
8 | 841301 | Sport célú támogatás | 120 488 | 60 244 | |
9 | 918202 | Budapesti Sport keret | 238 776 | 238 776 | |
7) | Védelmi feladatok | ||||
10 | 870502 | Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása | 80 950 | 38 475 | |
11 | 918601 | Céltartalék a Budapest Főváros Közterület-felügyelete veszélyességi pótlékára | 21 400 | 21 400 | |
8) | Közlekedési és parkolási feladatok | ||||
12 | 810301 | BKK Zrt. közútkezelési feladatok | 5 505 349 | 275 267 | |
13 | 823601 | BKK Zrt. egyéb feladatai (behajtás és parkolás, projektmenedzsment ) | 1 286 339 | 64 317 | |
10) | Közmű, környezetvédelmi és egyéb feladatok | ||||
14 | 822801 | Vízrendezés | 570 000 | 570 000 | |
15 | 847301 | Környezetvédelmi Alap | 20 000 | 13 000 | |
11) | Városrendezési és városépítési feladatok | ||||
16 | 881602 | Települési értékvédelmi támogatás | 8 100 | 4 050 | |
17 | 832002 | Budapesti Városvédő Egyesület támogatása | 5 000 | 5 000 | |
18 | 846902 | Műemléki célú támogatás | 30 000 | 30 000 | |
12) | Vagyongazdálkodási és vagyonnyilvántartási feladatok | ||||
19 | 882402 | Óbudai Gázgyár elszámolása (BVV Zrt.) | 105 000 | 52 500 | |
18) | Tartalékkeretek | ||||
20 | 911401 | Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra | 500 000 | 250 000 | |
21 | 914701 | Árfolyamkockázati céltartalék | 1 000 000 | 500 000 | |
22 | 916001 | Céltartalék a tárgyévi normatív hozzájárulás lemondására | 10 800 | 5 400 | |
23 | 919301 | Peres ügyek céltartaléka | 57 000 | 28 500 | |
24 | 916701 | Vis maior tartalék | 261 694 | 130 847 | |
25 | 917701 | Kockázatkezelési céltartalék | 2 000 000 | 1 000 000 | |
26 | 919401 | Előző városvezetés örökségének kezelésére céltartalék | 2 000 000 | 1 000 000 | |
27 | 919801 | Közmű feladatokhoz kapcsolódó többletkiadásokra céltartalék | 2 010 900 | 1 005 450 | |
28 | 930001 | Általános tartalék | 1 354 422 | 677 211 | |
Mindösszesen: | 17 945 788 | 6 387 562 |