Oktatási intézmények tartalékkerete összesen (3000)	132 208		0	132 258	132 208	132 208	0	0	0,00	0,00
		Gyermek- és Ifjúságvédelmi ágazat tartalékkerete összesen (4000)	5 700		0	3 700	3 700	3 700	0		0,00	0,00
		Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon és Általános Iskola összesen (4214):	37 000			37 000	36 770	36 770			0,00	0,00
6223		Kastély épület ereszcsatorna és tető részl. Felúj. II. és III. ütem	37 000	2010-2012		37 000	36 770	36 770
		II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon és Általános Iskola összesen (4215):	28 000			28 000	1 536	1 536			0,00	0,00
6519		Konyha-étterem tető és ereszcsatorna felúj., homlokzat szig.	9 000	2011-2012		9 000	1 381	1 381
5842		E-épület külső-belső felújítása	19 000	2009-2012		19 000	155	155
		Gyermekotthon (Mónosbél) összesen (4228):	14 200			14 200	108	108			0,00	0,00
5736		„A” épület tető és homlokzat felújítása járulékos munkákkal	14 200	2008-2012		14 200	108	108
						,
		Szociális ellátás szállásnyújtással összesen (4200):	79 200		0	79 200	38 414	38 414	0	0	0,00	0,00
		Gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények összesen (4000):	84 900		0	82 900	42 114	42 114	0	0	0,00	0,00
		Kulturális és sport intézmények tartalékkerete összesen (5000):	118		0	118	118	118	0	0	0,00	0,00
	9100	Önkormányzati feladatok céltartaléka összesen:	217 226		0	230 775	174 440	174 440	0	0	0,00	0,00
	9000	Felújítási pénzeszközzel önálló gazdálkodásra nem jogosult költségvetési intézmények céltartaléka összesen:	217 226	0	0	230 775	174 440	174 440	0	0	0,00	0,00
		Önkormányzati kör összesen:	217 226		0	230 775	174 440	174 440	0	0	0,00	0,00
V. FELÚJÍTÁSI CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:			217 226		0	508 866	174 440	174 440	0	0	0,00	0,00
„A+B+C” Fővárosi Önkormányzat mindösszesen:			107 350 804		46 645 196	25 342 126	25 280 566	195 926	2 813 573	8 209 281	32,39	32,47
	ebből:
	I. Intézményi felújítások		100 555 979		45 942 373	19 352 910	20 622 105	0	0	5 254 420	27,15	25,48
	II. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások		3 742 540		695 798	1 702 181	1 648 962	0	0	527 360	30,98	31,98
	III. Támogatás értékű felújítási kiadások		21 486		0	67 625	21 486	21 486	0	7 161	10,59	33,33
	IV. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre		2 813 573		7 025	3 710 544	2 813 573	0	2 813 573	2 420 340	65,23	86,02
	V. Felújítások céltartaléka		217 226		0	508 866	174 440	174 440	0	0	0,00	0,00
Megjegyzés:
A „II. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások” összesen tényadat 438 E Ft-tal több, mint a 3. számú táblázatban, mivel a Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona már 2011. évben kifizetett egy számlát, amelyhez a támogatást csak 2012. évben kapta meg az Önkormányzattól.

5. számú táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (A)

									ezer Ft-ban
Eng.					2012. évi
okm. egyedi azono- sítási szám	Megnevezés	Megvaló- sítás kezdés- befejezés éve	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Tény 2011. XII. 31-ig	Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény	Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, BERUHÁZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BERUHÁZÁSI KIADÁS ÉS DOLOGI KIADÁS
A/1. 8403 Önkormányzati beruházások
ebből:
Lakásgazdálkodási feladatok
	Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó kiadások	2011.	2 010 789	755 389	267 700	258 100	14	0,01%	0,01%
4932	Kisajátított ingatlanok bontása (Mocsárosdülői ltp.)	2002-2011	19 700	15 822	3 900	3 900	0	0,00%	0,00%
	Lakásmobilitás (dologi kiadás)	2012.	217 825	156 125	68 600	61 700	21 061	30,70%	34,13%
	Lakásgazdálkodási feladatok összesen				340 200	323 700	21 075	6,19%	6,51%
Városépítési feladatok
	Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó városrehabilitációs kiadások				997 300	997 300	148 277	14,87%	14,87%
	Városrehabilitáció fővárosi kiegészítése I- II. ütem	1997-2011	11 248 768	9 717 579	1 531 196	1 531 196	93 343	6,10%	6,10%
	Városrehabilitációs keret	1996-2011	19 666 186	11 604 786	8 061 400	8 061 400	696 391	8,64%	8,64%
	Városépítési feladatok összesen				10 589 896	10 589 896	938 011	8,86%	8,86%
Közlekedési feladatok
2543	M-2 metróvonal felújítása	2003-2014	40 259 604	37 117 957	822 299	822 299	2 424	0,29%	0,29%
	M-2 metróvonal járműállomány cseréje	2005-2013	42 157 565	23 072 811	26 845 384	26 845 384	17 220 479	64,15%	64,15%
6092	Újköztemető főbejárat előtti körforgalom létesítése	2009-2012	445 109	6 668	438 432	438 441	236 812	54,01%	54,01%
6078	XIX-XX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme	2009-2010	954 902	953 898	1 000	1 004	29	2,90%	2,89%
5046	Forgalomirányító lámpák LED techn. átalakítás	2006-2013	3 252 200	2 316 330	463 300	463 300	463 260	99,99%	99,99%
	Peres és peren kívüli vitás ügyek rendezése (dologi kiadás)	2011.	269 002	23 490	90 250	245 512	245 360	271,87%	99,94%
	Külső keleti körút (Gyömrői út - Csévéző u. ) előkészítése feladat lezárása	2011-2012	1 500		1 500	1 500	1 143	76,20%	76,20%
	P+R Parkolók, előkészítés		92 500			92 500	0		0,00%
	Újpest- Városkapu Volánbusz pályaudvar létesítése	2013.	254 116			254 116	254 116		100,00%
	Széchenyi István tér és környéke lakosságbarát fejlesztése (önrész)	2011-2013	622 000	50 000		93 750	0		0,00%
	Közösségi közlekedés előnyben részesítése négy buszsáv kialakítása	2012-2013	876 116			47 900	0		0,00%
	Kerékpáros közlekedés fejlesztése 2012-2013	2012-2013	631 476			311 912	0		0,00%
	EU-s forrásokkal tervezett projektek
	4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás)KÖZOP előleg állományváltozással		454 232 700	229 781 485	47 368 800	44 850 300	25 076 999	52,94%	55,91%
	4. sz. metró egyéb önkormányzati forrás (hitelgarancia, áfa finanszírozás)		1 460 308	860 308	150 000	150 000	0	0,00%	0,00%
	4. sz. metró projekt mindösszesen	1998-2015	376 799 100	233 330 683	47 518 800	45 000 300	25 076 999	52,77%	55,73%
	4-es számú metróvonal beruházásához kapcsolódó EDR rendszer előkészítése					33 281	0		0,00%
6128	Közösségi közlekedés fejlesztése (Budaörsi és Hegyalja)	2008-2012	35 732	6 502	29 230	29 230	29 230	100,00%	100,00%
6129	Közösségi közlekedés fejlesztése (Mészáros u., Győző u.)	2008-2012	101 150	9 278	92 053	92 053	57 814	62,81%	62,81%
6130	Közösségi közlekedés fejlesztése (Nagykörút)	2008-2012	50 717	854	55 100	49 863	49 469	89,78%	99,21%
6131	Közösségi közlekedés fejlesztése (XI., Régi Budaörsi út)	2008-2012	341 700	77 614	264 086	264 086	215 239	81,50%	81,50%
6125	Közösségi közlekedés fejlesztése (Szentmihályi út)	2008-2012	199 594	31 699	206 234	167 895	166 255	80,61%	99,02%
6191	XVI., Csömöri úti buszsáv kialakítása, előkészítés		0	800	1 100	1 100	0	0,00%	0,00%
6363	XVII., Pesti úti buszsáv kialakítása	2008-2012	250 348	2 270	231 430	75 768	7 378	3,19%	9,74%
6169	IX-XXI. ker., Szabadkikötő úti kerékpárút	2007-2012	204 020	32 427	169 743	171 593	49 511	29,17%	28,85%
6171	XVII. ker., Pesti út menti kerékpárút I. szakasz	2007-2012	82 034	13 473	68 961	68 561	68 203	98,90%	99,48%
6172	XXI. ker., Ady E. úti kerékpárút	2007-2012	126 257	12 410	114 998	113 847	104 835	91,16%	92,08%
6173	III. ker., Bécsi út - Nagyszombat u. menti kerékpáros útvonal	2007-2012	83 843	8 097	75 145	75 746	35 172	46,81%	46,43%
6174	XI. ker., Bogdánfy úti kerékpársáv	2007-2012	97 244	11 210	87 163	86 034	44 401	50,94%	51,61%
6175	X. ker., Fehér út menti kerékpárút	2007-2012	120 290	21 790	99 482	98 500	80 355	80,77%	81,58%
6176	XVII. ker., Pesti út menti kerékpárút II. szakasz	2007-2012	145 918	19 823	125 726	126 095	117 019	93,07%	92,80%
5772	1-es villamosvonal II. ütemű meghosszabbítása, pályázat előkészítése	2008-2012	124 000	101 325	22 675	22 675	4 550	20,07%	20,07%
4373	M-3 autópálya bevezető szakasz, zajvédelem	2007-2012	1 662 900	1 502 382	143 553	160 518	75 535	52,62%	47,06%
4976	Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz	2003-2012	10 066 500	7 516 572	2 901 788	2 719 218	1 403 166	48,36%	51,60%
4424	Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem, előkészítés	2006-2013	785 500	405 207	64 300	64 300	0	0,00%	0,00%
5764	Rákoskeresztúri buszkorridor	2008-2012	1 392 249	530 205	780 639	761 567	518 633	66,44%	68,10%
	Közlekedésbiztonsági intézkedések, előkészítés	2011-2012	4 915			2 949	0		0,00%
	Szentendrei úti gyalogátkelőhely, előkészítés	2012-2013	3 810			3 810	0		0,00%
	P+R parkoló kivitelezése (Akadémia Park, Pillangó utca)	2012.	194 000			194 000	0		0,00%
6421	4-es Metró Etele téri felszíni kijáratának kialakításához kapcsolódó kisajátítási kiadások fedezetére	2011-2014	1 200 000	0	950 000	950 000	758 501	79,84%	79,84%
6072	Budapest Szíve program -Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése I. ütem	2009-2012	2 332 069	2 040 993	291 076	291 076	221 487	76,09%	76,09%
6073	Budapest Szíve program Reprezentatív kaputérség kiépítése I. ütem	2009-2012	3 852 868	3 531 421	322 959	321 447	188 468	58,36%	58,63%
	Közlekedési feladatok összesen				83 278 406	81 563 130	47 695 843	57,27%	58,48%
Vízgazdálkodási feladatok
815	Észak-pesti szennyvíztisztító telep II. ütem (G.E.F.)	2002-2012	6 636 859	6 606 836	28 550	30 023	30 023	105,16%	100,00%
3555	Pesterzsébeti gyűjtőcsatorna	2005-2012	4 011 269	3 440 857	570 412	570 412	231 319	40,55%	40,55%
5948	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója 2009. évi ütem	2009-2012	264 600		264 600	264 600	32 427	12,26%	12,26%
6559	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója	2011-2015	1 201 700		100 000	100 000	0	0,00%	0,00%
5666	Római parti árvízvédelmi mű építése, előkészítés	2008-2011		7 700	92 300	292 300	33 801	36,62%	11,56%
	EU-s forrásokkal tervezett projektek
5125	Diósd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés előkészítése	2003-2012	67 263	64 673	2 590	2 590	0	0,00%	0,00%
5127	Érd szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés előkészítése	2003-2012	481 500	454 903	26 640	26 640	0	0,00%	0,00%
5124	Tárnok szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés előkészítése	2003-2012	54 892	54 562	330	330	0	0,00%	0,00%
794	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	1999-2013	181 777 231	134 732 171	46 260 225	40 024 308	19 788 002	42,78%	49,44%
6148	Dél-budapesti régió vízrendezése	2008-2012	1 299 002	164 668	1 425 277	1 134 334	652 301	45,77%	57,51%
	Budapest Komplex integrált Szennyvízcsatornázása, előkészítése	2009-2012		5 379 059	566 484	566 092	99 530	17,57%	17,58%
	Vízgazdálkodási feladatok összesen				49 337 408	43 011 629	20 867 403	42,30%	48,52%
Környezetvédelmi feladatok
693	Orczy kert rehabilitációja	1999-2013	2 182 893	2 079 802	77 591	57 840	9 080	11,70%	15,70%
6013	Sorfatelepítés, fasor rekonstrukció tervezés	2009-2013	30 000		90 000	0	0	0,00%
	XIV. ker., Városliget, Állatkerti krt. és a tó közötti terület parkrekonstrukciója	2010-2012	150 000	11 218	138 782	1 603	0	0,00%	0,00%
	IX. ker., Nehru park rekonstrukció I. ütem	2010-2012	230 000	5 165	224 835	0	0	0,00%
	IX. ker., Nehru park projekt lezárása	2012-2013	6 198			6 198	0		0,00%
	Tervezés, előkészítés	2009.	12 000		8 000	8 000	0	0,00%	0,00%
6670	A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása	2012-2014.	5 388 144			112 748	16 079		14,26%
	Margitsziget, szökőkút környezete és rózsakert felújítási munkái	2012.	411 024			404 551	0		0,00%
	Környezetvédelmi feladatok összesen				539 208	590 940	25 159	4,67%	4,26%
Egészségügyi feladatok
	EU-s forrásokkal tervezett projektek
3451	Uzsoki u-i Kórház regionális eü. közp., rekonstr. II. ütem	2004-2011	6 550 260	6 533 863	16 400	16 400	20 126	122,72%	122,72%
6087	Uzsoki utcai Kórház onkológiai fejlesztése	2009-2012	165 950	65 950	100 000	100 000	0	0,00%	0,00%
	Egészségügyi feladatok összesen				116 400	116 400	20 126	17,29%	17,29%
Sport feladatok
	EU-s forrásokkal tervezett projektek
5964	Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció	2009-2012	4 999 907	4 521 638	488 429	61 364	61 495	12,59%	100,21%
6077	Külker SC fejlesztése - tanulmányterv						70
	Sport feladatok összesen				488 429	61 364	61 565	12,60%	100,33%
Szociális feladatok
92	Idősek Otthona (Baross u.), építés és „A” ép. rekonstr.	2005-2013	2 132 100	195 816	1 397 035	1 397 035	1 064 121	76,17%	76,17%
5234	Idősek Otthona (Dózsa Gy. út) telephelyek kiváltása, létesítés	2007-2012	1 652 000	878 682	773 188	577 980	572 777	74,08%	99,10%
	Szociális feladatok összesen				2 170 223	1 975 015	1 636 898	75,43%	82,88%
Oktatási és nevelési feladatok
44	Szent István Közgazd. Szki .és Kollégium, bővítés, tornaterem	2004-2010	1 206 200	1 175 085	5 000	5 000	4 827	96,54%	96,54%
5439	Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazd.						9
34	Mozgásjavító Általános Iskola és Diákotthon rekonstr.	2003-2010	3 830 000	3 804 681	26 050	26 050	24 902	95,59%	95,59%
	Oktatási és nevelési feladatok összesen				31 050	31 050	29 738	95,77%	95,77%
Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok
2078	Gyermekotthon (Aga u.) kiváltása, József A. u. építés	2003-2012	307 000	306 467	596	596	312	52,35%	52,35%
3434	Gyermekotthon Mónosbél, főépület rekonstrukció	2005-2013	196 400	18 756	70 000	70 000	69 989	99,98%	99,98%
6518	Gyermekotthon Balatonboglár, Zamárdi telephely főépület rekonstr.	2011-2013	144 000		20 000	20 000	3 912	19,56%	19,56%
6516	Kossuth L. Gyermekotthon, tető rekonstrukció	2011-2013	96 000		14 400	14 400	2 223	15,44%	15,44%
6517	Kossuth Zs. Gyermekotthon Bicske, isk. épület rek.	2011-2012	144 000	2 450	141 550	141 550	3 300	2,33%	2,33%
6513	Kossuth Zs. Gyermekotthon Bicske, tornacsarnok egyszeri földhasználatbavételi díj	2011.	2 000		2 000	2 000	0	0,00%	0,00%
3493	Átmeneti Gyermekotthon (Breznó köz) rekonstrukció	2005-2010	197 900	194 200		3 928	3 928		100,00%
	Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok összesen				248 546	252 474	83 664	33,66%	33,14%
Kulturális feladatok
5946	Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ kialakítása, előkészítés	2009-2010	877 700	5 315	872 385	872 385	508	0,06%	0,06%
6572	Belvárosi templom homlokzat rekonstrukció	2011-2012	250 000		250 000	133 350	9 421	3,77%	7,06%
	Margitszigeti Szabadtéri Színpad részleges rekonstrukciója	2012-2014	358 000			10 000	0		0,00%
	Kulturális feladatok összesen				1 122 385	1 015 735	9 929	0,88%	0,98%
Városrendezési és vagyonkezelési feladatok
	Kisajátítás és korlátozási kártalanítás, valamint a kisajátítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	2010.	1 337 041	798 713	538 328	538 328	209 296	38,88%	38,88%
	Közraktárak épületegyüttes (CET) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése	2013.	231 500
	Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen				538 328	538 328	209 296	38,88%	38,88%
Informatikai feladatok
6602	Az oktatási ágazatban létrehozandó gazdasági szervezetek hálózatfejlesztése	2011-2012	127 500	43 567		83 400	83 308		99,89%
6534	Budapest Portál kialakítása	2011-2012	30 000		30 000	30 000	29 988	99,96%	99,96%
3551	Szociálpolitikai integrált inform. rendszer III. ütem	2005-2012	44 800	35 000	9 764	9 764	0	0,00%	0,00%
6630	Oktatási intézmények integrált gazdálkodási rendszerének kialakítása	2011-2012	30 000			30 000	13 717		45,72%
	Informatikai feladatok összesen				39 764	153 164	127 013	319,42%	82,93%
Gazdasági, ellátási feladatok
6483	Városi televízió stúdió kialakítása	2011-2012	100 000	900
	Gazdasági, ellátási feladatok összesen				0	0	0
A/1. 8403 Önkormányzati beruházások összesen					148 840 243	140 222 825	71 725 720	48,19%	51,15%
A/2.	8135 Vidám Park Zrt.					250 000	250 000		100,00%
	ebből:
	alaptőke emelés					50 000	50 000		100,00%
	tőketartalék emelése					200 000	200 000		100,00%
A/3.	8137 Parking Kft.				57 315	76 992	57 315		74,44%
A/4. 8139 Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen					1 645 113	1 015 928	7 019	0,43%	0,69%
	ebből:
	8139 BKK Zrt megkötött PEA/FM				1 342 233	1 005 128	7 019	0,52%	0,70%
	Budapest Szíve II. ütem Reprezentatív kaputérség kiépítése	2011-2012	143 750		93 750			0,00%
	1-3 villamos vonalak továbbfejl. I üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként	2011-2015	2 441 429		76 355	76 355	214	0,28%	0,28%
	A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása	2011-2013	160 000		40 000	40 000	0	0,00%	0,00%
	Kerékpár Közlekedés fejlesztése 2008-2012	2011-2012	80 000		80 000
	Fővárosi kerékpárosi kultúra fejlesztése 2006-2012	2011-2013	116 880		24 800
	Közösségi közlekedés előnyben részesítésére négy buszsáv kialakítása	2011-2012	84 200		84 200
	Közterületi parkolás fejlesztési beruházás II. ütem és kapcsolódó forgalomtechnikai fejlesztések	2011-2012	687 792		687 792
	Széll Kálmán tér rekonstrukció I. ütem, a budai észak-déli villamoskapcsolat kiépítése, a Káposztásmegyeri intermodális csomópont fejlesztése, tervezési-előkészítési munkái, és a Fogaskerekű vasút fejlesztésének tervezési-előkészítési munkáiról szóló” pénzeszköz átadás	2012-2015.	3 943 567		173 281	173 281	6 805	3,93%	3,93%
	Elektronikus jegyrendszer bevezetése, előkészítés	2012-2013	206 697			200 070	0		0,00%
	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kacsolódó beruházások	2012.	265 970			265 970	0		0,00%
	Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása	2012.	66 000			66 000	0		0,00%
	Dunai hajózás fejlesztése	2012.	30 000			30 000	0		0,00%
	Közlekedésstratégiai tervezési keret feladatok lezárása 2011.	2011-2012	28 020			24 347	0		0,00%
	Személyforgalmi behajtási díj, előkészítés 2011.	2011-2012	39 050			39 050	0		0,00%
	Közfeladat ellátását támogató infokommunikációs infrastruktúrájának továbbfejlesztése	2012.	82 055		82 055	82 055	0	0,00%	0,00%
	42-es villamos fejlesztés, előkészítés	2012.	8 000			8 000	0		0,00%
	Központi költségvetésből megvalósuló fejlesztések - 2-es villamosvonal felújítás, előkészítés	2013-2014	250 000
	Központi költségvetésből megvalósuló fejlesztések - Egységes utastájékoztatási rendszer fejlesztése	2013-2014	90 000
	Központi költségvetésből megvalósuló fejlesztések	2013-2016	660 000
	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2012. évi támogatása	2013.	500 000
	8139 BKK Zrt. Tagi hitelszerződés				210 380	10 800	0	0,00%	0,00%
	A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása	2011-2013	260 000		10 800	10 800	0	0,00%	0,00%
	Kerékpár közlekedés fejlesztése 2008-2012	2011-2012	92 860		92 860
	Fővárosi kerékpárosi kultúra fejlesztése 2006-2012	2011-2013	29 220		6 720
	Közterületi parkolás fejlesztési beruházás II. ütem és kapcsolódó forgalomtechnikai fejlesztések		100 000		100 000
	8139 BKK Zrt. által megvalósítandó feladatok				92 500
	P+R Parkolók, előkészítés		92 500		92 500
A/5.	8153 Fővárosi Vízművek Zrt.					12 094 000	12 094 000		100,00%
	ebből:
	kölcsön					12 094 000	12 094 000		100,00%
A/6.	8461 BVV kisebbségi részvények vételára					156 000	156 000		100,00%
	ebből:
	részvények vásárlása					156 000	156 000		100,00%
A/7.	8462 HUNGÁRIAVÍZ kisebbségi részvények vásárlása					2 600 000	2 588 557		99,56%
	ebből:
	részvények vásárlása					2 600 000	2 588 557		99,56%
A/8.	8466 BSE ingatlan tulajdoni hányad megváltás					200 000	0		0,00%
	ebből:
	ingatlan vásárlás	2012-2013	365 274			200 000			0,00%
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN					150 542 671	156 615 745	86 878 611	57,71%	55,47%
	- önkormányzati beruházások				62 284 227	58 858 197	29 645 763
	- beruházási célú végleges pénzeszközátadás Áht.-n kívülre				76 528 531	73 865 222	42 649 032
	- támogatásértékű beruházási kiadás				9 590 596	9 524 640	722 773
	- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése				210 380	12 176 905	12 166 105
	- dologi kiadás				1 928 937	2 190 781	1 694 938

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (B)

												ezer Ft-ban
Eng.								2012. évi
okm. egyedi az. Szám / Címkód	Megnevezés	Megvaló- sítás kezdés- befejezés éve		Teljes költség áfával / támogatás összesen		Tény 2011. XII. 31-ig		Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény	Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
1.	2.	3.		4.		5.		6.	7.	8.	9.	10.
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁS
B/I. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
Igazgatási feladatok
1001	Fővárosi Közterület-felügyelet
6586	Fővárosi Közterület-felügyelet eszközbeszerzései 2011.	2011.		17 801		3 000		14 801	14 801	14 801	100,00%	100,00%
6645	Fővárosi Közterület-felügyelet eszközbeszerzései 2012.	2012.		17 800					17 800	16 857		94,70%
	Fővárosi Közterület-felügyelet Fővárosi Állategészségügyi (Ebrendészeti) Telepének fejlesztése	2011-2012		23 000				23 000	23 000	22 043	95,84%	95,84%
	Igazgatási feladatok összesen							37 801	55 601	53 701	142,06%	96,58%
Szociális feladatok
2111	Fővárosi Önkormányzat Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona, Búcsúszentlászló
6179	Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona (Búcsúszentlászló) Férőhelyek kiváltása és bővítése új ápoló-gondozó otthoni épület kialakításával, előkészítés	2009-2011		392 000		192 675		199 325	199 325	199 325	100,00%	100,00%
	Szociális feladatok összesen							199 325	199 325	199 325	100,00%	100,00%
Oktatási és nevelési feladatok
3703	Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete
	Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola bővítése	2012.		40 000					40 000	40 000		100,00%
	Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, EGYMI és Diákotthon összekötő folyosó építése	2012-2013		29 400					400			0,00%
3713	Petrik TISZK Gazdasági Szervezete
	Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola labdavédő háló építése	2012.		1 600					1 600			0,00%
	EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek
3706	Dél-budai TISZK Gazdasági Szervezete
	Dél-budai TISZK KMOP 4.1.1/A önrésze	2011-2012		58 052				58 052	58 052	58 052	100,00%	100,00%
	Oktatási és nevelési feladatok összesen							58 052	100 052	98 052	168,90%	98,00%
Kulturális feladatok
5301	Budapesti Művelődési központ
	Budapesti Művelődési Központ Informatikai és egyéb eszköz beszerzése	2012.		4 000					4 000	4 000		100,00%
5501	Budapesti Történeti Múzeum
6438	BTM Pannonia Provincia Program (pályázati önrész)	2010-2012		33 333		3 215		30 118	30 118	30 118	100,00%	100,00%
	BTM Állandó várostörténeti kiállításához eszközök beszerzése	2011-2012		3 004				3 004	3 004	3 004	100,00%	100,00%
	Ádám Ottó emléktábla elhelyezés	2012.		470					470	470		100,00%
6698	Emléktáblák elhelyezése	2012.		1 830					1 830			0,00%
5701	Fővárosi Állat- és Növénykert
6423	FÁNK európai uniós pályázati önrész	2010-2012		250 330		180 000		70 330	70 330	70 330	100,00%	100,00%
5802	Városligeti Műjégpálya
	Városligeti Műjégpálya épületének és környezetének akadálymentesítése	2012.		6 000					6 000			0,00%
	Városligeti Műjégpálya hűtéstechnológiai rendszerének kiegészítő beruházási feladatai			45 720					45 720			0,00%
	Kulturális feladatok összesen							103 452	161 472	107 922	104,32%	66,84%
B/I. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások összesen								398 630	516 450	459 000	115,14%	88,88%
B/II. 7403 Hivatali beruházások
	ebből:
Informatikai feladatok
300	Hivatali integrált információs rendszer kialakítása	2002-2012	178 900		171 575			7 300	7 300		0,00%	0,00%
2517	Vagyongazdálkodási információs rendszer	2000-2012	38 700		8 264			30 400	30 400		0,00%	0,00%
6533	Licenc vásárlás 2011-2016.	2011-2016	720 000		7 805			232 195	232 195	230 935	99,46%	99,46%
6532	Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek	2011-2016	120 000					40 000	40 000	39 753	99,38%	99,38%
298	Közbeszerzési információs rendszer kialakítása	2000-2012	38 600		11 670			26 800	26 800	26 796	99,99%	99,99%
3547	Hálózati eszközök cseréje	2005-2012	221 300		220 768			523	523		0,00%	0,00%
3398	Helyi Adófeldolgozás Információs Rendszer fejlesztése	2004-2012	576 332		328 810			247 522	247 522	193 392	78,13%	78,13%
2847	Számítástecnikai eszközök 2004-2012	2004-2012	580 300		536 381			43 928	43 928	43 306	98,58%	98,58%
5979	Szerverfarm bővítése	2009-2014	168 000		127 706			40 294	40 294	40 294	100,00%	100,00%
5980	VPN koncentrátor cseréje	2009-2014	131 985		19 585			40 400	40 400	40 310	99,78%	99,78%
5981	Számítástechnikai eszközök II. 2009-2014.	2009-2014	512 600		216 001			103 599	103 599	67 551	65,20%	65,20%
5982	Digitális hálózati fénymásolók cseréje	2009-2014	131 600		72 685			21 315	21 315	21 245	99,67%	99,67%
6684	Kisméretű hordozható számítógépek beszerzése a Belső Ellenőrzési Osztály részére	2012.	1 000						1 000			0,00%
6703	Apple iPad3 wifi 4G 64GB	2012.	246						246			0,00%
	Informatikai feladatok összesen							834 276	835 522	703 582	84,33%	84,21%
Gazdasági, ellátási feladatok
5925	Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése	2009-2014	250 000		36 793			68 200	68 200		0,00%	0,00%
6284	Nyomdagépek beszerzése	2010-2012	18 000		7 400			10 605			0,00%
6488	Vagyonvédelmi berendezések cseréje 2011.	2011-2012	10 000					10 000	10 000	5 262	52,62%	52,62%
6501	Nyomdagépek beszerzése	2011.	11 049					14 400	11 049	11 049	76,73%	100,00%
6487	Klímabeszerzés	2011-2012	5 000		4 117			500	500	490	98,00%	98,00%
6636	Strukturált hálózat 2012. évi fejlesztése	2012.	8 000						8 000			0,00%
6638	Vagyonvédelmi rendszer koncepcionális tervezése 2012.	2012.	8 000						8 000			0,00%
6482	Városháza elektromos hálózatának rekonstrukciója	2011-2013	250 000						50 000			0,00%
6635	Tűzjelző hálózat fejlesztése	2012.	10 000						10 000			0,00%
6637	Fűtési hálózat szabályozása	2012.	8 000						8 000			0,00%
6633	Nyomdagépek beszerzése 2012-2018	2012-2018							30 756	2 937		9,55%
	Gazdasági, ellátási feladatok összesen							103 705	204 505	19 738	19,03%	9,65%
B/II. 7403 Hivatali beruházások összesen								937 981	1 040 027	723 320	77,11%	69,55%
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁS ÖSSZESEN
							1 336 611		1 556 477	1 182 320	88,46%	75,96%

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (C)

												ezer Ft-ban
Eng.								2012. évi
okm. egyedi azono- sítási szám	Megnevezés			Megvaló- sítás kezdés- befejezés éve		Teljes költség áfával / támogatás összesen	Tény 2011. XII. 31-ig	Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény	Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
1.	2.			3.		4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
C/ FELHAMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK
C/I. 7902 Évközi indítású hivatali beruházások
Informatikai feladatok
1.		Fővárosi költségvetési tervező szoftver fejlesztése		2011-2012		30 000		30 000
		Informatikai feladatok összesen						30 000	0
Gazdasági, ellátási feladatok
1.		Strukturált hálózat 2012. évi fejlesztése		2012.		8 000		8 000
2.		Vagyonvédelmi rendszer koncepcionális tervezése 2012.		2012.		8 000		8 000
3.		Városháza elektromos hálózatának rekonstrukciója		2011-2013		250 000		50 000
4.		Tűzjelző hálózat fejlesztése		2012.		10 000		10 000
5.		Fűtési hálózat szabályozása		2012.		8 000		8 000
6.		Gazdasági ellátási feladatok		2013-2018		330 000
7.		Irodák felújítása		2016-2018		270 000
8.		Nyomdagépek beszerzése		2012-2018		183 256		16 800
		Gazdasági, ellátási feladatok összesen						100 800	0
C/I. 7902 Évközi indítású hivatali beruházások összesen								130 800	0
C/II./1. 9112 Évközi indítású önkormányzati beruházások
Lakásgazdálkodási feladatok
1.		Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó kiadások	2012-2016		49 600			9 600	9 600
2.		Kerülettel közös tul. területek közművesítése, területrendezés	2011-2016		5 000			1 000	1 000
3.		Lakásmobilitás (dologi kiadás)	2012-2016		300 000			60 000	60 000
		Lakásgazdálkodási feladatok összesen						70 600	70 600
Vízgazdálkodási feladatok
1.		Budapest Komplex Integrált Szennyvízcsatornázása	2004-2015		16 106 858			1 535 429	1 530 429
2.		Római parti árvízvédelmi mű építése	2011-2014		2 600 000			200 000	0
		Vízgazdálkodási feladatok összesen						1 735 429	1 530 429
Környezetvédelmi feladatok
1.		Flórián téri szoborcsoport környezetrendezés megvalósítása	2012.		35 000			35 000	35 000
2.		Zajvédelmi térkép	2012.		10 000			10 000	10 000
		Környezetvédelmi feladatok összesen						45 000	45 000
Egészségügyi feladatok
1.		Szent János kórház és Észak budai egyesített kórházai PIC III. önrész	2011.		12 000			12 000	12 000
		Egészségügyi feladatok összesen						12 000	12 000
Oktatási és nevelési feladatok
1.		Tervezés, állagfelmérés						85 000	42 000
		Oktatási és nevelési feladatok összesen						85 000	42 000
Kulturális feladatok
1.		Emléktáblák	2009-2012		0			3 000	0
2.		Budapesti Művelődési központ, informatikai és egyéb eszköz beszerzése	2012.		4 000			4 000
3.		FÁNK terület bővítéséhez kapcsolódó beruházások előkészítése			100 000				100 000
		Kulturális feladatok összesen						7 000	100 000
Igazgatási feladatok
2.		Fővárosi Közterület-felügyelet eszközbeszerzései 2012.	2012.		17 800			17 800	0
		Igazgatási feladatok összesen						17 800	0
Központi és egyéb feladatok
2.		Tervezés, előkészítés ágazati keretek	2011-2016		898 000			98 000	98 000
3.		Fejlesztések átütemezésének tartaléka						99 100	10 264 774
		Központi és egyéb feladatok összesen						197 100	10 362 774
C/II./1. 9112 Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen								2 169 929	12 162 803
C/II./2. 9117 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka								150 000
C/II./3. 9191 Közlekedésfejlesztés céltartaléka								291 435	8 938
C/II./4. 9192 EU-s finanszírozás kockázati tartaléka								1 000 000	1 000 000
C/II./5. 9193 Peres ügyek céltartaléka								1 000 000	832 738
C/II. Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen								4 611 364	14 004 479
C/ FELHAMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK ÖSSZESEN								4 742 164	14 004 479

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (D)

		2012. évi
Címkód	Megnevezés	Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény	Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK
1001	Budapest Főváros Közterület-felügyelete		34 275	9 197		26,83%
1002	Főv. Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága	103 000	230 000	211 360	205,20%	91,90%
2000	Szociális	86 505	117 585	85 914	99,32%	73,07%
3000	Oktatás	522 530	1 774 354	1 217 501	233,00%	68,62%
4000	Gyermek- és ifjúságvédelem	24 643	24 145	22 434	91,04%	92,91%
5000	Kulturális és sport intézmények	1 244 050	1 898 867	1 700 634	136,70%	89,56%
7101	Igazgatási apparátus feladatai	21 000	40 490	22 100	105,24%	54,58%
7102	Önkormányzati testület kiadásai	4 726	4 540	0	0,00%	0,00%
7103	Gazdasági és ellátási feladatok	54 213	72 132	32 088	59,19%	44,49%
7105	Hivatali informatikai feladatok	4 800	46 232	13 075	272,40%	28,28%
7233	Védelmi és rendészeti feladatok		93	0		0,00%
8145	Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.		700	700		100,00%
8250	BFVK Zrt. Közszolgáltatás	289 391	291 931	2 540	0,88%	0,87%
8412	Szakképzési hozzájárulás elszámolása		381 714	381 714		100,00%
8447	Főpolgármesteri keret		11 300	11 300		100,00%
8448	Városmajor bekerítése kivitelezése, tervezése I. ütem		150 000	0		0,00%
8455	III. ker., Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Flórián téri szoborcsoport környezet rendezés támogatása		2 000	2 000		100,00%
8457	Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulásnak folyósított támogatás		5 000	0		0,00%
8701	XVIII. Ker. Kisfaludy utca sárga villogó jelzőlámpa létesítése	3 500	3 500	3 500	100,00%	100,00%
8704	Polgári Védelmi Igazgatóság támogatása	6 000	6 000	0	0,00%	0,00%
8705	Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása		74 500	33 500		44,97%
8710	X. ker., Kőbányai Önkormányzat részére támogatás nyújtása a Sibrik u. - Harmat u. - Gergely u. - Noszlopi u. által határolt rekultivált bányagödör növénytelepítési munkáira		40 000	0		0,00%
8805	Épít Zrt. elszámolása	137 189	137 189	0	0,00%	0,00%
8816	Települési érdekvédelmi támogatás	6 350	29 525	6 350	100,00%	21,51%
8824	Óbudai Gázgyár elszámolása (BVV Zrt.)		235 000	0		0,00%
8834	Főv. Önk. Tulajdonában lévő lakások üzemeltetése	10 913	10 913	0	0,00%	0,00%
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÖSSZESEN:
		2 518 810	5 621 985	3 755 907	149,11%	66,81%
	- intézményi beruházás	2 474 835	4 306 901	3 193 204	129,03%	74,14%
	- beruházási célú végleges pénzeszközátadás Áht.-n kívülre	0	12 000	12 000		100,00%
	- támogatásértékű beruházási kiadás	9 500	662 770	423 370		63,88%
	- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése	34 475	640 314	127 333	369,35%	19,89%
MINDÖSSZESEN (A - D)		159 140 256	177 798 686	91 816 837	57,70%	51,64%
	- önkormányzati, céljellegű és intézményi beruházás	68 024 610	66 912 356	35 716 224	52,50%	53,38%
	Ebből: dologi kiadások	1 928 937	2 190 781	1 694 938	87,87%	77,37%
	- beruházási célú végleges pénzeszközátadás Áht.-n kívülre	76 528 531	73 877 222	42 661 032	55,75%	57,75%
	- támogatásértékű beruházási kiadás	9 600 096	10 187 410	1 146 143	11,94%	11,25%
	- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése	244 855	12 817 219	12 293 438		95,91%
	- felhalmozási célú tartalék	4 742 164	14 004 479	0	0,00%	0,00%
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		157 211 319	175 607 905	90 121 899	57,33%	51,32%
	Ebből: beruházásokra elszámolandó hitelkamat	502 200	502 200	286 630	57,07%	57,07%
DOLOGI KIADÁSOK		1 928 937	2 190 781	1 694 938	87,87%	77,37%

5/a. számú táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök 2012. évi teljesítése
(az 1000-5800 címeken)

		Me.: millió Ft, 3 tizedes
Intéz- mény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő	Eredeti terv	Módosított terv	Tény	Index % (5/3*100)	Index % (5/4*100)
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.
1001	Fővárosi Közterület-felügyelet
I.	Intézményi beruházások		0,000	32,525	9,197		28,3%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)
	- egyéb beruházások, feladatonként
	Intézményi feladat ellátáshoz összesen		0,000	32,525	9,197		28,3%
	Ebből:
	- szoftver vásárlás		0,000	5,038	1,082		21,5%
	- gépek, berendezések és felszerelések		0,000	26,017	7,945		30,5%
	- számítástechnikai eszközök (7 db monitor + sz.gép)				1,532
	- számítógépes hálózat kiépítés				0,995
	- mosó- és szárítógép vásárlás,				0,199
	- pénztár vagyonvédelmi rendszer kiépítés				0,130
	- iratmegsemmisítő 2 db				0,433
	- 10 db kerékbilincs				0,660
	- galambriasztó rendszer (Akadémia u. 1. épületre)				2,392
	- nyomtató 1 db				0,221
	- 9 db rádió adó-vevő készülék				1,309
	- térfigyelő rendszerhez árbóc kiépítés (ebtelep)				0,074
	- építési tevékenység:		0,000	1,470	0,170		11,6%
	-öltöző, zuhanyzó kialakítás (Akadémia u.)				0,170
IV.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök		0,000	1,750	0,000		0,0%
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön		0,000	1,750	0,000		0,0%
1002	Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága
I.	Intézményi beruházások		103,000	230,000	211,360	205,2%	91,9%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)			46,935	28,682		61,1%
	- egyéb beruházások, feladatonként
	Flórián tér
	- Gépészet II ütem		103,000	137,160	137,160	133,2%	100,0%
	- homlokzati elektromos galambrisztó világítási rendszer			6,182	6,182		100,0%
	- mozgólépcső csere			1,557	1,557		100,0%
	- bérlemény átalakítás			0,740	0,740		100,0%
	- gépészeti rekonstrukció befejező ütem
	Liget tér
	- behatolás jelző rendszer kiépítése			0,411	0,411		100,0%
	Vámház krt.
	- hűtőkamra kiépítése			2,430	2,043		84,1%
	Rákóczi tér
	- videokamera rendszer			0,254	0,254		100,0%
	- pince szint acélajtó kialakítás			4,441	4,441		100,0%
	- térelválasztó			0,282	0,282		100,0%
	- tűzjelzőről kapu irányítás kiépítése			0,130	0,130		100,0%
	Bosnyák Tér
	- kerítés kiépítése			3,631	3,631		100,0%
	- asztalok kiépítése lefedése (árusító asztalok)			17,897	17,897		100,0%
	- világítási kábel			5,714	5,714		100,0%
	Kórház utca
	- bérlemény szétválasztás			0,363	0,363		100,0%
	- függöny szerelés gyártás			0,933	0,933		100,0%
	Fehérvári út
	- teher felvonó kártyás átalakítása			0,940	0,940		100,0%
2000	Szociálpolitika
2102	Főv. Önk. Idősek Otthona Baross u.
IV.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök			3,549	0,000		0,0
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	munkavállaló		3,549			0,0%
2103	Főv. Önk. Idősek Otthona Dózsa Gy. út
I.	Intézményi beruházások		1,000	4,700	4,595	459,5%	97,8%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,000	4,700	4,595	459,5%	97,8%
2104	Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona
I.	Intézményi beruházások		1,500	4,079	2,906	193,7%	71,2%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,500	4,079	2,906	193,7%	71,2%
IV.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök			1,506			0,0%
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	munkavállaló		1,506			0,0%
2106	Főv. Önk. Idősek Otthona Halom u.
I.	Intézményi beruházások		1,500	1,484	1,484	98,9%	100,0%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,500	1,484	1,484	98,9%	100,0%
IV.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök		0,500	0,500	0,500	100,0%	100,0%
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	munkavállaló	0,500	0,500	0,500	100,0%	100,0%
2107	Főv. Önk. Idősek Otthona Kamaraerdei út
I.	Intézményi beruházások		6,000	5,371	5,371	89,5%	100,0%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		6,000	4,061	4,061	67,7%	100,0%
	- egyéb beruházások feladatonként			1,310	1,310		100,0%
	Mosodai szennyestároló klimatizált hűtése			0,929	0,929		100,0%
	Mosodai melegvíz tároló beszerzése			0,381	0,381		100,0%
2108	Főv. Önk. Idősek Otthona Kútvölgyi út
I.	Intézményi beruházások		1,524			0,0%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,524			0,0%
IV.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök		0,585	0,585		0,0%	0,0%
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	munkavállaló	0,585	0,585		0,0%	0,0%
2109	Főv. Önk. Idősek Otthona Pesti út
I.	Intézményi beruházások		5,100	36,252	26,143	512,6%	72,1%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		5,100	18,456	12,254	240,3%	66,4%
	- egyéb beruházások feladatonként			17,796	13,889		78,0%
	Mentő beálló - bejárat rekonstrukció			6,096	6,044		99,1%
	Automata ajtó beépítése dohányzókijárathoz			0,406	0,385		94,8%
	Dohányzó rész szélfogó építés			0,584			0,0%
	Lakószállító autó			10,160	7,460		73,4%
	Pénztár rekonstrukció			0,550			0,0%
IV.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök			0,004	0,004		100,0%
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	munkavállaló		0,004	0,004		100,0%
2110	Főv. Önk. Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona Virág B. u.
IV.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök			5,245			0,0%
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	munkavállaló		5,245			0,0%
2111	Főv. Önk. Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona (Búcsúsz.)
I.	Intézményi beruházások		1,000	1,000	0,985	98,5%	98,5%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,000	1,000	0,985	98,5%	98,5%
2112	Főv. Önk. É. F. O. Csákánydoroszló
IV.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök		0,600			0,0%
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	munkavállaló	0,600			0,0%
2113	Főv. Önk. Foglalkoztató Intézete Darvastó
I.	Intézményi beruházások		5,000	0,229	0,229	4,6%	100,0%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		5,000	0,229	0,229	4,6%	100,0%
IV.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök		1,000			0,0%
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	munkavállaló	1,000			0,0%
2114	Főv. Önk. Idősek Otthona Gödöllő
I.	Intézményi beruházások		2,500			0,0%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		2,500			0,0%
IV.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök		0,500	0,500	0,500	100,0%	100,0%
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	munkavállaló	0,500	0,500	0,500	100,0%	100,0%
2115	Főv. Önk. Idősek Otthona Gyula
I.	Intézményi beruházások		2,369	1,200	1,200	50,7%	100,0%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		2,369	1,200	1,200	50,7%	100,0%
IV.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök		1,200	1,030	1,030	85,8%	1
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	munkavállaló	1,200	1,030	1,030	85,8%	100,0%
2116	Főv. Önk. É. F. O. Kéthely
I.	Intézményi beruházások		7,649	0,239	0,239	3,1%	100,0%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		7,649	0,239	0,239	3,1%	100,0%
2118	Főv. Önk. Idősek Otthona Polgárdi
I.	Intézményi beruházások		0,850	1,337	0,539	63,4%	40,3%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,850	1,337	0,539	63,4%	40,3%
IV.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök		0,200	0,200		0,0%	0,0%
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	munkavállaló	0,200	0,200		0,0%	0,0%
2119	Főv. Önk. P. B. O. Szentgotthárd
I.	Intézményi beruházások		6,000	13,720	13,698	228,3%	99,8%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		6,000	13,720	13,698	228,3%	99,8%
IV.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök		0,650			0,0%
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	munkavállaló	0,650			0,0%
2120	Főv. Önk. Idősek Otthona Szombathely
I.	Intézményi beruházások		3,849	1,328	1,328	34,5%	100,0%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		3,849	1,328	1,328	34,5%	100,0%
2121	Főv. Önk. P. B. O. Tompa
IV.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök			0,048	0,019		39,6%
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	munkavállaló		0,048	0,019		39,6%
2122	Főv. Önk. É. F. O. Tordas
I.	Intézményi beruházások		5,000	1,498	1,498	30,0%	100,0%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		5,000	1,498	1,498	30,0%	100,0%
IV.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök		0,600	0,828	0,470	78,3%	56,8%
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	munkavállaló	0,600	0,828	0,470	78,3%	56,8%
2123	Főv. Önk. Idősek Otthona Vámosmikola
I.	Intézményi beruházások		6,300	6,300	4,946	78,5%	78,5%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		6,300	6,300	4,432	70,3%	70,3%
	- egyéb beruházások feladatonként
	Fűtési rendszerhez keringő szivattyú beszerzés				0,514
2126	Főv. Önk. É. F. O. Zsira
I.	Intézményi beruházások		2,000	2,074	2,074	103,7%	100,0%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		2,000	2,074	2,074	103,7%	100,0%
IV.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök			0,750			0,0%
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	munkavállaló		0,750			0,0%
2127	BMSZKI
I.	Intézményi beruházások		21,529	21,529	15,656	72,7%	72,7%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		13,829	13,829	9,756	70,5%	70,5%
	- egyéb beruházások feladatonként		7,700	7,700	5,900	76,6%	76,6%
	Ellenőrzött beléptetőrendszer		1,800	1,800		0,0%	0,0%
	Rákosszegpark 4 erkély lemez és korlát veszély elhárítás		5,900	5,900	5,900	100,0%	100,0%
IV.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök			0,500	0,500		100,0%
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	munkavállaló		0,500	0,500		100,0%
2000	Szociálpolitika összesen
I.	Intézményi beruházások		80,670	102,340	82,891	102,8%	81,0%
IV.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök		5,835	15,245	3,023	51,8%	19,8%
3000	Oktatás
3124	Ált. Isk., Diák- és Gyermekotthon, Bakonyoszlop
I.	Intézményi beruházások		4,064	4,064	3,237	79,7%	79,7%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,270		3,162	249,0%
	-egyéb beruházások, feladatonként
	Kastély Park rekonstrukció I. ütem		2,794	4,064	0,075	2,7%	1,8%
3127	Óvoda, Ált. Isk., Diák- és Gyermekotthon, Pilis
I.	Intézményi beruházások		1,490	1,490	0,399	26,8%	26,8%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,490	1,490	0,399	26,8%	26,8%
3302	Nicola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óv. Ált. Isk. Gimn. és Diáko.
I.	Intézményi beruházások			0,497	0,497		100,0%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)			0,317	0,317		100,0%
	- egyéb beruházások, feladatonként
	vírusirtó program			0,180	0,180		100,0%
3305	Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Ált. Isk., Gimn., Szi. és Diákotthon
I.	Intézményi beruházások			0,259	0,259		100,0%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)			0,259	0,259		100,0%
3306	Horvát Óvoda, Ált. Isk., Gimn. és Diákotthon
I.	Intézményi beruházások		1,500	6,828	6,828	455,2%	100,0%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,500	6,828	6,828	455,2%	100,0%
3586	Puskás Tivadar Távközlési Technikum
I.	Intézményi beruházások		24,600	65,359	65,359	265,7%	100,0%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		23,076	42,975	42,975	186,2%	100,0%
	- egyéb beruházások, feladatonként
	laborátalakítás		1,524	22,384	22,384	1468,8%	100,0%
3701	Gimnáziumok Gazdasági Szervezete
I.	Intézményi beruházások		26,654	95,908	39,232	147,2%	40,9%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		26,654	95,908	38,432	144,2%	40,1%
	- egyéb beruházások, feladatonként
	Hangfaltartó vasszerkezet				0,184
	Távirányítós kapu				0,616
III.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások				1,753
	Informatika normatíva, TÁMOP visszafiz.				1,753
3702	Kollégiumok Gazdasági Szervezete
I.	Intézményi beruházások		0,000	26,638	20,598		77,3%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)			26,638	20,598		77,3%
3703	Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete
I.	Intézményi beruházások		35,153	85,174	85,174	242,3%	100,0%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		35,153	78,174	83,174	236,6%	106,4%
	- egyéb beruházások, feladatonként
	villámhárító			2,000	2,000		100,0%
	telefonközpont			0,473	0,473		100,0%
	vakok lépcsőn járó			5,000			0,0%
3704	BETISZK Gazdasági Szervezete
I.	Intézményi beruházások		12,802	50,889	44,881	350,6%	88,2%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		12,802	50,889	44,881	350,6%	88,2%
3705	Csepel-TISZK Gazdasági Szervezete
I.	Intézményi beruházások		0,000	9,033	9,033		100,0%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)			9,033	9,033		100,0%
3706	Dél-Budai TISZK Gazdasági Szervezete
I.	Intézményi beruházások		377,974	430,692	427,596	113,1%	99,3%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges		8,838	59,274	56,178	635,6%	94,8%
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)
	KMOP gépek, berend. felsz. vásárlása		369,136	371,418	358,174	97,0%	96,4%
	- egyéb beruházások, feladatonként
	KMOP Fehérvári út. 10. akadálymentesítés				13,244
IV.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök			65,000	65,000		100,0%
	Felh. c. kölcsön vfizetése Főv. Önk. részére KMOP /Öveges J. Gyak. Középisk. és Sz.			65,000	65,000		100,0%
3707	Építőipari TISZK Gazdasági Szervezete
I.	Intézményi beruházások		3,158	9,862	9,018	285,6%	91,4%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		3,158	9,862	9,018	285,6%	91,4%
3708	Gazdasági TISZK Gazdálkodó Szervezete
I.	Intézményi beruházások		0,000	33,680	33,680		100,0%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)			32,477	32,477		100,0%
	- egyéb beruházások, feladatonként
	Tetőjárda építés			1,203	1,203		100,0%
III.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			0,054	0,054		100,0%
	- Szakképzési hozzájár. visszafizetése			0,054	0,054		100,0%
IV.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök			487,295	26,851		5,5%
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön			487,295	26,851		5,5%
3709	ÉPTISZK Gazdasági Szervezete
I.	Intézményi beruházások		0,000	169,541	153,560		90,6%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)			169,541	153,560		90,6%
3710	Gundel TISZK Gazdasági Szervezete
I.	Intézményi beruházások		2,292	28,414	28,414	1239,7%	100,0%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		2,292	19,018	19,018	829,8%	100,0%
	- egyéb beruházások, feladatonként
	Büfé átalakítás			1,067	1,067		100,0%
	Tankonyha padozat csere			8,329	8,329		100,0%
3711	Humán TISZK Gazdasági Szervezete
I.	Intézményi beruházások		0,000	22,201	21,823		98,3%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)			22,201	21,823		98,3%
III.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			0,002	0,002		100,0%
	- Szakképzési hozzájár. visszafizetése			0,002	0,002		100,0%
3712	Modell TISZK Gazdasági Szervezete
I.	Intézményi beruházások		1,005	6,958	6,716	668,3%	96,5%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,005	6,958	6,716	668,3%	96,5%
3713	Petrik TISZK Gazdasági Szervezete
I.	Intézményi beruházások		6,302	73,719	74,459	1181,5%	101,0%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		6,302	73,719	64,175	1018,3%	87,1%
	- egyéb beruházások, feladatonként
	Szakmai labor kialakítás				10,284
III.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				0,847
	- Szakképzési maradvány visszafizetése				0,847
3714	Szily TISZK Gazdasági Szervezete
I.	Intézményi beruházások		19,922	60,835	51,981	260,9%	85,4%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		19,922	60,835	51,981	260,9%	85,4%
3715	Színes TISZK Gazdasági Szervezete
I.	Intézményi beruházások		5,614	39,962	40,250	717,0%	100,7%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges		5,614	39,962	40,250	717,0%	100,7%
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)
3000	Oktatás összesen
I.	Intézményi beruházások		522,530	1222,003	1122,994	214,9%	91,9%
III.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások		0,000	0,056	2,656		4742,9%
IV.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök		0,000	552,295	91,851		16,6%
4000	Gyermek- és Ifjúságvédelem
4204	Gyermekotthon és Ált. Isk. (Oroszlány)
I.	Intézményi beruházások		5,137	2,350	2,350	45,7%	100,0%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges		5,137	1,751	1,751	34,1%	100,0%
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)
	- egyéb beruházások, feladatonként
	Zamárdi Mókus u. 2.sz. ingatlanon végzett beruházás			0,516	0,516		100,0%
	Oroszlány, Rákóczi F. út 53. ingatlanon végzett beruházás			0,083	0,083		100,0%
4213	Gyermekotthon Balatonboglár
I.	Intézményi beruházások		1,000	1,000	0,000	0,0%	0,0%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges		1,000	1,000	0,000	0,0%	0,0%
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)
4214	Kossuth Zs. Gyermekotthon és Ált. Isk. Bicske
I.	Intézményi beruházások		1,400	1,871	1,871	133,6%	100,0%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)
	- egyéb beruházások, feladatonként
	Zamárdi szabadidőház létesítése		1,400	1,400	1,400	100,0%	100,0%
	Gombapince			0,096	0,096		100,0%
	Ponyva futószáras körkarámhoz			0,375	0,375		100,0%
4215	II. Rákóczi F. Gyermekotthon és Ált. Isk. (Alsóbélatelep)
I.	Intézményi beruházások		0,300	8,139	8,139	2713,0%	100,0%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges		0,300	8,139	8,139	2713,0%	100,0%
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)
	- egyéb beruházások, feladatonként
4228	Gyermekotthon (Mónosbél)
I.	Intézményi beruházások		1,000	1,397	1,397	139,7%	100,0%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges		1,000	1,397	1,397	139,7%	100,0%
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)
	- egyéb beruházások, feladatonként
4230	Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat
I.	Intézményi beruházások		5,296	2,596	1,885	35,6%	72,6%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges		5,296	2,596	1,885	35,6%	72,6%
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)
	- egyéb beruházások, feladatonként
4233	Csecsemőket, Kisgyermekeket és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthonai
I.	Intézményi beruházások		3,840	0,211	0,211	5,5%	100,0%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges		3,840	0,211	0,211	5,5%	100,0%
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)
IV.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök		1,290	1,009	1,009	78,2%	100,0%
	dolgozói lakásvásárlási kölcsön		1,290	1,009	1,009	78,2%	100,0%
4301	Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete
I.	Intézményi beruházások		5,380	5,572	5,572	103,6%	100,0%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges		5,380	5,572	5,572	103,6%	100,0%
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)
4000	Gyermek- és Ifjúságvédelem összesen
I.	Intézményi beruházások		23,353	23,136	21,425	91,7%	92,6%
IV.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök		1,290	1,009	1,009	78,2%	100,0%
5000	Kulturális ágazat
5114	Budapesti Operettszínház
I.	Intézményi beruházások		9,482	19,563	19,563	206,3%	100,0%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		9,482	19,563	19,563	206,3%	100,0%
5201	Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ
I.	Intézményi beruházások		1,125	0,150	0,000	0,0%	0,0%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,125	0,150	0,000	0,0%	0,0%
5301	Budapesti Művelődési Központ
I.	Intézményi beruházások		2,500	2,500	1,919	76,8%	76,8%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		2,500	2,500	1,919	76,8%	76,8%
5401	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
I.	Intézményi beruházások		25,400	55,289	48,824	192,2%	88,3%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		25,400	55,289	48,824	192,2%	88,3%
5501	Budapesti Történeti Múzeum
I.	Intézményi beruházások		227,700	283,395	234,920	103,2%	82,9%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		29,700	6,320	6,320	21,3%	100,0%
	Egyéb beruházások, feladatonként
	- „Pannonia Provincia Program” KMOP-3.1.1/C-09-2009-0022		198,000	228,078	228,077	115,2%	100,0%
	- Tegulárium		0,000	48,997	0,523		1,1%
5601	Budapest Főváros Levéltára
I.	Intézményi beruházások		12,516	261,691	250,062	1997,9%	95,6%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,000	6,839	6,839		100,0%
	Egyéb beruházások, feladatonként
	- Számítástechnikai gépek felszerelések, E-levéltár gépbeszerzés		0,000	130,554	123,084		94,3%
	- Beléptető rendszer bővítése (6 szinten)		0,700	0,700	0,673	96,1%	96,1%
	- Kisraktár mobil polcrendszerű bővítése 1 db		11,816	20,655	16,585	140,4%	80,3%
	- Rajztároló konténerek beszerzése		0,000	3,700	3,694		99,8%
	- Munkaidő nyilvántartó új szoftver telepítése		0,000	1,105	1,016		91,9%
	- Szellemi termékek műszaki szakértői vélemény az E-Levéltár gépterem beruházáshoz		0,000	97,838	97,838		100,0%
	- OTKA pályázat		0,000	0,300	0,333		111,0%
5701	Fővárosi Állat- és Növénykert
I.	Intézményi beruházások		960,327	1267,011	1134,262	118,1%	89,5%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		10,000	210,450	210,177	2101,8%	99,9%
	Egyéb beruházások, feladatonként
	- Varázshegy - Új látogatóbarát kulturális és ökoturisztikai attrakciók kialakítása		69,237	84,237	83,419	120,5%	99,0%
	- Élőhely és gyűjteményrekonstrukció II. ütem		274,977	320,227	319,016	116,0%	99,6%
	- Főkapu épület rekonstrukció		201,983	294,067	271,292	134,3%	92,3%
	- FÁNK hőellátása termálvízzel		241,130	276,330	205,314	85,1%	74,3%
	- Állatbemutatók korszerűsítése (pl. dhole kifutó, röpdék, majombelsők és kifutók, medvekifutók, koati kifutó)		47,000	45,350	25,464	54,2%	56,1%
	- Speciális kiállítások korszerűsítése, kialakítása (pl. szavanna kiállítás, tengervizes medencék, információs rendszer)		38,000	36,350	19,579	51,5%	53,9%
	- Szolgálati épület rekonstrukciója I. ütem		50,000	0,000	0,000	0,0%
	- Gyermekjátszótér teljeskörű korszerűsítése		15,000	0,000	0,000	0,0%
	- Kisszikla héjazat szigetelése		8,000	0,000	0,000	0,0%
	- Margitszigeti épületek korszerűsítése		5,000	0,000	0,000	0,0%
IV.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön		0,000	0,000	3,000
5000	Kultúra összesen
I.	Intézményi beruházások		1239,050	1889,599	1689,550	136,4%	89,4%
IV.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön		0,000	0,000	3,000
5800	Sport Ágazat
5801	Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum
I.	Intézményi beruházások		0,000	4,268	4,268
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,000	4,268	4,268
5802	Városligeti Műjégpálya
I.	Intézményi beruházások		5,000	5,000	3,816	76,3%	15,3%
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		5,000	5,000	3,816	76,3%	15,3%
5800	Sport összesen
I.	Intézményi beruházások		5,000	9,268	8,084	161,7%	17,4%
INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS KÖLCSÖNÖK MINDÖSSZESEN
I.	Intézményi beruházások		1973,603	3508,871	3145,501	159,4%	0,0%
II.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások		0	0	0
III.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások		0	0,056	2,656		0,0%
IV.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön		7,125	570,299	98,883	1387,8%	2,4%

6. számú táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Kimutatás a keret jellegű címekről megvalósuló, alapítványoknak, társadalmi szerveknek nyújtott 2012. évi támogatásokról

Cím	Címkód neve	Támogatott alapítvány, társadalmi szervezet neve	Megítélt támogatás E Ft	Kgy.-i határozat száma
1	2	3	4	5
8413	Sportcélú támogatás	Budapesti Diáksport Szövetség	11 688	1038/2012. (V. 30.)
		Budapesti Diáksport Szövetség	800	1038/2012. (V. 30.)
		Budapesti Szabadidősport Szövetség	7 700	1038/2012. (V. 30.)
		Budapesti Szabadidősport Szövetség	350	2444/2012. (X. 31.)
		Budapesti Sportszövetségek Uniója	8 100	1039/2012. (V. 30.)
		Budapesti Sportszövetségek Uniója	8 400	1039/2012. (V. 30.)
		Budapesti Sportszövetségek Uniója	5 000	1039/2012. (V. 30.)
		Budapesti Sportszövetségek Uniója	7 790	1039/2012. (V. 30.)
		Budapesti Sportszövetségek Uniója	3 000	2854/2012. (XII. 12.)
		Budapesti Atlétikai Szövetség	7 140	1040/2012. (V. 30.)
		Budapesti Atlétikai Szövetség	250	2446/2012. (X. 31.)
		Budapesti Kézilabda Szövetség	3 260	1040/2012. (V. 30.)
		Budapesti Kosárlabdázók Szövetsége	3 360	1040/2012. (V. 30.)
		Budapesti Röplabda Szövetség	1 600	1040/2012. (V. 30.)
		MLSZ Budapesti Igazgatóság	4 000	1040/2012. (V. 30.)
		Budapesti Torna Szövetség	2 450	1040/2012. (V. 30.)
		Budapesti Torna Szövetség	200	2445/2012. (X. 31.)
		Budapesti Kajak-Kenu Szövetség	2 290	1040/2012. (V. 30.)
		Budapesti Kajak-Kenu Szövetség	200	2442/2012. (X. 31.)
		Budapesti Vízilabda Szövetség	750	1040/2012. (V. 30.)
		Budapesti Vízilabda Szövetség	200	2443/2012. (X. 31.)
		Fogyatékkal Élők Budapesti Sportszövetsége	2 140	1040/2012. (V. 30.)
		Budapesti Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség	3 800	1040/2012. (V. 30.)
		Budapesti Úszó Szövetség	1 750	1040/2012. (V. 30.)
		Budapesti Vívó Szövetség	1 660	1040/2012. (V. 30.)
		Budapesti Amatőr Box Szövetség	450	1040/2012. (V. 30.)
		Budapesti Asztalitenisz Szövetség	840	1040/2012. (V. 30.)
		Budapesti Birkózó Szövetség	1 100	1040/2012. (V. 30.)
		Budapesti Evezős Szövetség	720	1040/2012. (V. 30.)
		Budapesti Kerékpáros Szövetség	850	1040/2012. (V. 30.)
		Budapesti Regionális Judo Szövetség	1 550	1040/2012. (V. 30.)
		Budapesti Sportlövő Szövetség	1 520	1040/2012. (V. 30.)
		Budapesti Triatlon Szövetség	1 240	1800/2012. (IX. 13.)
		Harci Művészetek Budapesti Szövetsége	620	1800/2012. (IX. 13.)
		Budapesti Sakk Szövetség	330	1040/2012. (V. 30.)
		Budapesti Súlyemelő Szövetség	920	1040/2012. (V. 30.)
		Budapesti Tájfutó Szövetség	860,0	1040/2012. (V. 30.)
		Budapesti Tenisz Szövetség	760	1040/2012. (V. 30.)
		Budapesti Tollaslabdázók Szövetség	460	1040/2012. (V. 30.)
		Budapesti Természetbarát Sportszövetség	3 040	1040/2012. (V. 30.)
		Középmagyarországi Technikai és Tömegsport Klubok Budapesti Szövetsége	460	1040/2012. (V. 30.)
		Budapesti Tekézők Szövetség	230	1040/2012. (V. 30.)
		Budapesti Műugró Szövetség	60	1040/2012. (V. 30.)
		Budapesti Búvár Szövetség	150	2440/2012. (X. 31.)
		Magyar Vívó Szövetség	300	2439/2012. (X. 31.)
		Budapesti Íjász Szövetség	150	2441/2012. (X. 31.)
		Mozgásjavító Diáksport Egyesület	250	2561/2012. (XI. 28.)
		Emericus Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium Közhasznú Sport Egyesület	140	2561/2012. (XI. 28.)
		Grasi Diáksport Egyesület	100	2561/2012. (XI. 28.)
		Orbánhegyi Diáksport Egyesület	50	2561/2012. (XI. 28.)
		Rákospalotai Kolozsvár Diák Sportegyesület	140	2561/2012. (XI. 28.)
		Korona Diáksport egyesület	140	2561/2012. (XI. 28.)
		Esély Diáksport Egyesület	150	2561/2012. (XI. 28.)
		Óbudai Nagy László-Zápor Diáksport Egyesület	100	2561/2012. (XI. 28.)
		Óbudai Gimnázium Diáksport Egyesület	200	2561/2012. (XI. 28.)
		Budai Diáksport Egyesület	90	2561/2012. (XI. 28.)
		Kőrösi Csoma Sándor Diák SE	50	2561/2012. (XI. 28.)
		Zrinyi Miklós Gimnázium és SZKI DSE	200	2561/2012. (XI. 28.)
		Hajós DSE	50	2561/2012. (XI. 28.)
		Pest-Budai Shotokan Karate Club	160	2566/2012. (XI. 28.)
		Aschner Lipót Természetjáró Egyesület	80	2566/2012. (XI. 28.)
		Ászgárd Sport Club	160	2566/2012. (XI. 28.)
		Asztalitenisz Barátok Clubja	80	2566/2012. (XI. 28.)
		Atlétikai Sportegyesület Római-fürdő	80	2566/2012. (XI. 28.)
		Budai Akrobatikus Sport Egyesület	80	2566/2012. (XI. 28.)
		Budai XI Sportegyesület	160	2566/2012. (XI. 28.)
		Budapest Evezős Egyesület	160	2566/2012. (XI. 28.)
		Budapesti Elektromos Művek Technikai Tömegsport és Környezetvédelmi Klub	90	2566/2012. (XI. 28.)
		Budapesti Honvéd Sportegyesület	160	2566/2012. (XI. 28.)
		Budatétény Mechanikai Sportegyesület	80	2566/2012. (XI. 28.)
		Buffaló Club	80	2566/2012. (XI. 28.)
		Csepel Barakuda Búvár SE	80	2566/2012. (XI. 28.)
		Csepel-Sziget Sportegyesület	90	2566/2012. (XI. 28.)
		Duna Szabadidő -és Tömegsport Club	80	2566/2012. (XI. 28.)
		Északi Fény Természetjáró Egyesület	80	2566/2012. (XI. 28.)
		Gémes Természetjáró Egyesület	80	2566/2012. (XI. 28.)
		Gyermekévek Egyesület	80	2566/2012. (XI. 28.)
		Hársfa Egyesület	80	2566/2012. (XI. 28.)
		Hattyú Vízisport Egyesület	80	2566/2012. (XI. 28.)
		Józsefvárosi Diáksport Egyesület	160	2566/2012. (XI. 28.)
		KAI SEI Karate Sportegyesület	160	2566/2012. (XI. 28.)
		Kinizsi Természetbarát Egyesület	80	2566/2012. (XI. 28.)
		Kispest Sportegyesület	160	2566/2012. (XI. 28.)
		Kispesti Atlétikai Club	90	2566/2012. (XI. 28.)
		Kono Karate Klub	80	2566/2012. (XI. 28.)
		Kowax SE	80	2566/2012. (XI. 28.)
		Közgáz Sport Club és Diák Sportkör Egyesület	90	2566/2012. (XI. 28.)
		Közös Sport Egyesület	80	2566/2012. (XI. 28.)
		Központi Technikai és Tömegsport Egyesület	90	2566/2012. (XI. 28.)
		Lokomotív Turista Egyesület	80	2566/2012. (XI. 28.)
		Lőrinc 2000 SE	80	2566/2012. (XI. 28.)
		Magyar Szív és Tüdőátültetettek Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Egyesülete	90	2566/2012. (XI. 28.)
		Magyar Vándorok Teljesítménytúrázók Egyesülete	80	2566/2012. (XI. 28.)
		MAHART Sport Club	80	2566/2012. (XI. 28.)
		Minden-Kor Egyesület	80	2566/2012. (XI. 28.)
		MOM Rádióklub	100	2566/2012. (XI. 28.)
		Mozgásgátoltak Halassi Olivér SC	80	2566/2012. (XI. 28.)
		Mozgással az Egészséges Jövőért Egyesület	90	2566/2012. (XI. 28.)
		Műanyag Sport Klub	80	2566/2012. (XI. 28.)
		Műegyetemi Atlétikai és Football Club	160	2566/2012. (XI. 28.)
		Műegyetemi Evezős Club	160	2566/2012. (XI. 28.)
		Műegyetemi Sportrepülő Egyesület	80	2566/2012. (XI. 28.)
		Óbudai Sportegyesület	80	2566/2012. (XI. 28.)
		Óbudai Starndröplabda SC	160	2566/2012. (XI. 28.)
		Óbudai Wellness és Diáksport SE	90	2566/2012. (XI. 28.)
		Olajos Teke Klub	80	2566/2012. (XI. 28.)
		Panoráma Életvitel és Szabadidő SE	80	2566/2012. (XI. 28.)
		Pestújhelyi Sport Club	80	2566/2012. (XI. 28.)
		Phoenix Fireball Sport Egyesület	80	2566/2012. (XI. 28.)
		Platán Természetbarát Egyesület	80	2566/2012. (XI. 28.)
		Pool'n'Roll Kerekesszékes Emberek Biliárd és Darts SE	160	2566/2012. (XI. 28.)
		Postás Sport Egyesület	90	2566/2012. (XI. 28.)
		Rákoshegyi Vasutas SE	80	2566/2012. (XI. 28.)
		Rákosligeti Tenisz Club	80	2566/2012. (XI. 28.)
		Regatta Club - Soroksár	80	2566/2012. (XI. 28.)
		Rómaifürdő Telep Környezetvédő, Szabadidő és Diák Vízisport Egyesület	160	2566/2012. (XI. 28.)
		Seiken Sport és Természetvédő Közhasznú Egyesület	80	2566/2012. (XI. 28.)
		Sirály Életmód Klub	90	2566/2012. (XI. 28.)
		Szentimrevárosi Egyesület	80	2566/2012. (XI. 28.)
		Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület	80	2566/2012. (XI. 28.)
		Teljesítménytúrázók Társasága	80	2566/2012. (XI. 28.)
		Természetvédők Turista Egyesülete	80	2566/2012. (XI. 28.)
		Trappancs Szervátültetett Gyermekek Rehabilitációs és Sportegyesülete	80	2566/2012. (XI. 28.)
		Újbuda BHG Búvár, Vízimentő, Technikai és Szabadidős Sportegyesület	160	2566/2012. (XI. 28.)
		Újpest Sport Club	160	2566/2012. (XI. 28.)
		Újpesti Hajós Club	80	2566/2012. (XI. 28.)
		Vaskar SE	80	2566/2012. (XI. 28.)
		Victoria Sport Club	80	2566/2012. (XI. 28.)
		Westbay Sport Club	160	2566/2012. (XI. 28.)
8319	Súlyos tanulási és magatartási	Addetur Alapítvány	13 404	355/2012. (II. 29.)
	problémával küzdő gyerekeket, tanulókat oktató non profit	Alapítvány a Vadaskert Iskoláért	17 760	355/2012. (II. 29.); 1994/2012. (X. 3.)
	szervezetek támogatása	Autista Sérültekért Zalában Alapítvány	510	355/2012. (II. 29.); 1994/2012. (X. 3.)
8319	Súlyos tanulási és magatartási progblémával küzdő gyerekeket, tanulókat oktató non profit szervezetek támogatása	Autizmus Alapítvány	7 140	355/2012. (II. 29.); 1994/2012. (X. 3.)
		Belvárosi Tanoda Alapítvány	2 166	355/2012. (II. 29.)
		Beszélj Velem Alapítvány	4 590	355/2012. (II. 29.)
		Bliss Alapítvány	2 040	355/2012. (II. 29.); 1994/2012. (X. 3.)
		Borostyánkő Alapítvány	25 038	355/2012. (II. 29.)
		Budapesti Politechnikum Alapítvány	2 850	355/2012. (II. 29.)
		Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskola Alapítvány	16 296	355/2012. (II. 29.); 1994/2012. (X. 3.)
		Carl Rogers Személyközpontú Iskola alapítvány	4 742	355/2012. (II. 29.); 1994/2012. (X. 3.)
		„Dávid király” Keresztény Kultúráért és Oktatásért Alapítvány	5 322	355/2012. (II. 29.)
		Együtt Veled Alapítvány	8 778	355/2012. (II. 29.)
		Gyermekház Montessori Alapfokú Oktatási Alapítvány	306	355/2012. (II. 29.)
		Hiperaktív Alapítvány	7 038	355/2012. (II. 29.)
		Integrált Játékpedagógiai Alapítvány	2 754	355/2012. (II. 29.); 1994/2012. (X. 3.)
		Legújabb Suli Alapítvány	2 286	355/2012. (II. 29.); 1994/2012. (X. 3.)
		Megérted Alapítvány	22 158	355/2012. (II. 29.); 1994/2012. (X. 3.)
		Meixner Alapítvány	9 648	355/2012. (II. 29.); 1994/2012. (X. 3.)
		Montessori Studium Alapítvány	3 670	355/2012. (II. 29.); 1994/2012. (X. 3.)
8319	Súlyos tanulási és magatartási progblémával küzdő gyerekeket,	MŰ-HELY Líceum Alapítvány	1 908	355/2012. (II. 29.); 1994/2012. (X. 3.)
	tanulókat oktató non profit	Nagy Szivárvány Alapítvány	5 292	355/2012. (II. 29.)
	szervezetek támogatása	Szép Szivárvány Alapítvány	14 532	355/2012. (II. 29.)
		Tehetséges „Más Fogyatékosokért” Oktatási Alapítvány	72 504	355/2012. (II. 29.)
		Tunyogi Erzsébet Játszóház Alapítvány a Halmozottan Sérült Gyermekekért	6 426	355/2012. (II. 29.); 1994/2012. (X. 3.)
		Kiskavicsok Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft	2 858	355/2012. (II. 29.); 1994/2012. (X. 3.)
		Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet	9 228	355/2012. (II. 29.); 1994/2012. (X. 3.)

7. számú táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának elkötelezettségei a 2012-2015. évekre

						ezer Ft
Címkód/megnevezés (amelyről a támogatás kifizetése megvalósul)		Az elkötelezettség időtartama	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
I. Az elkötelezettség időtartama határozatlan, a támogatás éves összegéről a költségvetési törvény, illetve a Fővárosi Közgyűlés dönt
Kulturális, Turisztikai és Sport Főosztály
5114	Budapesti Operettszínház
	- Színházi dolgozók Szakszervezete - működési támogatás	határozatlan		300	300	300
	- Zenész Szakszervezet - működési támogatás	határozatlan		200	200	200
5501	Budapesti Történeti Múzeum - BTM KKDSZ Alapszervezet	határozatlan		100	100	100
8413	Sport célú támogatás (szakszövetségek és sportszövetségek telefonhasználata)	határozatlan		Az összeg évente az infláció mértékével növekszik.
8413	Sport célú támogatás (Budapesti területi sportszövetségek támogatása)	határozatlan		Az összeg évente az infláció mértékével növekszik.
Városüzemeltetési Főosztály
8227	Közvilágítás	határozatlan	5 956 122	Éves kv.-ben rögzítettek szerint
8228	Vízrendezés - Fővárosi Csatornázási Művek Zrt, ár- és belvízvédekezéssel kapcsolatos megbízási szerződés	határozatlan	851 045	Éves kv.-ben rögzítettek szerint
II. Az elkötelezettség időtartama határozott
Egészségügyi és Szociálpolitikai Főosztály
8303	Menhely Alapítvány	2012. 04. 01.-2014. 03. 31.	179 444	Éves kv.-ben rögzítettek szerint
8313	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	2012. 04. 01.-2014. 03. 31.	77 601
Oktatási, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Főosztály
8114	FOK Nonprofit Kft.	2012-2014	121 238	92 449	92 449
8423	Szemünk Fénye fűtés- és világításkorszerűsítési program bérleti díja	2006. 12. 01.-2021. 12. 01.	31 773	Az összeg évente az infláció mértékével növekszik.
8711	Váci Egyházmegye támogatása	2007. 01. 01.-2015. 12. 31.	18 652	17 900	17 900	17 900
Kulturális, Turisztikai és Sport Főosztály
8376	Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány	2005. 07. 01.-2015. 06. 30.		Éves kv.-ben rögzítettek szerint
8376	Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány, bérleti díj	2005. 07. 01.-2015. 06. 30.		A támogatás a mindenkori éves infláció mértékével növekszik
Városüzemeltetési Főosztály
8229	Temetőfenntartás - BTI Zrt. Közszolgáltatási keretszerződés	2009. 02. 26.-2018. 12. 31.	18 360	Éves kv.-ben rögzítettek szerint
8230	FKF Zrt. Köztisztasági feladatok	2008. 06. 26.-2018. 12. 31.	5 474 966	Éves kv.-ben rögzítettek szerint
8237	Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. közszolgáltatási feladat elszámolása	2009-2018	1 155 649	Éves kv.-ben rögzítettek szerint
8141	Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.	2009. 04. 29.-2018. 12. 31.	2 234 491	Éves kv.-ben rögzítettek szerint
Az állami normatíva változásának megbecslésénél a hétéves finanszírozási prognózis adatait alkalmaztuk.

---