| 100201 | Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága | |||||
| Vámház körúti Vásárcsarnok | ||||||
| kötelező | Csatorna függőleges strangok cseréje | 2014. | 12 290 | 12 290 | ||
| kötelező | Padlóburkolat cseréje | 2014. | 13 000 | 13 000 | ||
| Flórián téri üzletközpont | ||||||
| kötelező | HMV alapvezeték cseréje | 2014. | 25 000 | 25 000 | ||
| Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága összesen (100201) | 50 290 | |||||
| Ebből nettó | 39 598 | |||||
| Ebből áfa | 10 692 | |||||
| Igazgatási feladatok összesen (100100-100200) | 64 113 | |||||
| Ebből nettó | 50 482 | |||||
| Ebből áfa | 13 631 | |||||
| Szociális feladatok | ||||||
| 210601 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca | |||||
| kötelező | 1103 Bp., Gergely u. 85. telephely burkolatfelújítás | 2014. | 1 524 | 1 524 | ||
| Ebből nettó | 1 200 | |||||
| Ebből áfa | 324 | |||||
| 210701 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út | |||||
| kötelező | Kamaraerdei út „B” épület lift felújítás | 2014. | 470 | 470 | ||
| kötelező | Kamaraerdei út „A” épület II. emelet burkolása | 2014. | 5 919 | 5 919 | ||
| kötelező | Kamaraerdei út „C” épület emeleti foglalkoztató és fodrászat átalakítása | 2014. | 4 229 | 4 229 | ||
| kötelező | Bánk bán utca lift felújítás | 2014. | 953 | 953 | ||
| kötelező | Bánk bán utca ebédlő nyílászáró csere | 2014. | 1 892 | 1 892 | ||
| kötelező | Bánk bán utca bejárat, gyógytorna szoba nyílászárók cseréje | 2014. | 1 905 | 1 905 | ||
| Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út összesen (210701) | 15 368 | |||||
| Ebből nettó | 12 101 | |||||
| Ebből áfa | 3 267 | |||||
| 210901 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út | |||||
| kötelező | Közösségi helyiségek burkolat csere III. ütem | 2014. | 4 125 | 4 125 | ||
| Ebből nettó | 3 248 | |||||
| Ebből áfa | 877 | |||||
| 211501 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula | |||||
| kötelező | Személy- és teherfelvonó felújítása | 2014. | 15 240 | 15 240 | ||
| Ebből nettó | 12 000 | |||||
| Ebből áfa | 3 240 | |||||
| 212001 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely | |||||
| kötelező | Épületek tetőfelújítása | 2014. | 5 500 | 5 500 | ||
| Ebből nettó | 4 331 | |||||
| Ebből áfa | 1 169 | |||||
| Szociális feladatok összesen (200000) | 41 757 | |||||
| Ebből nettó | 32 880 | |||||
| Ebből áfa | 8 877 | |||||
| Oktatási feladatok | ||||||
| 390101 | Gimnáziumok Gazdasági Szervezete | |||||
| kötelező | Kossuth Lajos Gimnázium elektromos hálózat teljes cseréje | 2014. | 76 200 | 76 200 | ||
| kötelező | Vörösmarty Mihály Gimnázium belső udvari homlokzat helyreállítása | 2014. | 27 055 | 27 055 | ||
| Gimnáziumok Gazdasági Szervezete összesen (390101) | 103 255 | |||||
| Ebből nettó | 81 303 | |||||
| Ebből áfa | 21 952 | |||||
| 390201 | Kollégiumok Gazdasági Szervezete | |||||
| kötelező | Fábry Zoltán Kollégium nyílászáró csere | 2014. | 2 000 | 2 000 | ||
| kötelező | Váci Mihály Kollégium nyílászáró csere | 2014. | 3 000 | 3 000 | ||
| kötelező | Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium T24 vizesblokk felújítása | 2014. | 5 000 | 5 000 | ||
| kötelező | Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium M19-21 vizesblokk felújítása | 2014. | 4 500 | 4 500 | ||
| Kollégiumok Gazdasági Szervezete összesen (390201) | 14 500 | |||||
| Ebből nettó | 11 417 | |||||
| Ebből áfa | 3 083 | |||||
| 390301 | Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete | |||||
| kötelező | Ablakcsere dr. Török Béla Ált. Isk. | 2014. | 6 350 | 6 350 | ||
| kötelező | Meglévő játékeszközök felújítása Mozgásjavító Ált. Isk. | 2014. | 1 270 | 1 270 | ||
| kötelező | Meglévő játékeszközök felújítása Csillagház Ált. Isk. | 2014. | 635 | 635 | ||
| kötelező | Meglévő játékeszközök felújítása dr. Török Béla Ált. Isk. | 2014. | 1 270 | 1 270 | ||
| kötelező | Gépészeti felújítás Vakok Ált. Isk. | 2014. | 5 000 | 5 000 | ||
| kötelező | Gépészeti felújítás Gyengénlátók Ált. Isk. | 2014. | 1 475 | 1 475 | ||
| kötelező | Gépészeti felújítás Éltes Mátyás Ált. Isk. | 2014. | 4 000 | 4 000 | ||
| Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete összesen (390301) | 20 000 | |||||
| Ebből nettó | 15 748 | |||||
| Ebből áfa | 4 252 | |||||
| 390401 | Mozaik Gazdasági Szervezet | |||||
| kötelező | Cseppkő Óvoda udvar felújítás | 2014. | 1 500 | 1 500 | ||
| kötelező | Fővárosi Önkormányzat Óvodája víznyomócső csere | 2014. | 1 300 | 1 300 | ||
| kötelező | Fővárosi Önkormányzat Óvodája bejárati burkolat csere | 2014. | 750 | 750 | ||
| kötelező | Fővárosi Önkormányzat Óvodája terasz burkolat csere | 2014. | 1 400 | 1 400 | ||
| kötelező | HOSIG udvari burkolat részleges csere | 2014. | 3 000 | 3 000 | ||
| kötelező | HOSIG vízcsövek részleges cseréje | 2014. | 1 500 | 1 500 | ||
| kötelező | HOSIG menekülési utak irányfényeinek cseréje | 2014. | 900 | 900 | ||
| kötelező | Hungária ajtó-ablak csere | 2014. | 5 000 | 5 000 | ||
| kötelező | Hungária csatorna, eresz csere | 2014. | 1 400 | 1 400 | ||
| kötelező | Hungária terasz burkolás | 2014. | 400 | 400 | ||
| kötelező | Hungária hőközpont felújítás | 2014. | 1 800 | 1 800 | ||
| kötelező | Német Gimnázium sportudvar felújítás | 2014. | 3 500 | 3 500 | ||
| kötelező | Német Gimnázium szellőzőrendszer felújítás | 2014. | 3 000 | 3 000 | ||
| kötelező | Német Gimnázium folyosói világítás felújítás | 2014. | 1 500 | 1 500 | ||
| kötelező | Nyitott Világ burkolat csere | 2014. | 2 000 | 2 000 | ||
| kötelező | Nyitott Világ sportudvar felújítás | 2014. | 3 000 | 3 000 | ||
| kötelező | Török Flóris tálalókonyha felújítás | 2014. | 2 500 | 2 500 | ||
| kötelező | Török Flóris világítás felújítás | 2014. | 1 000 | 1 000 | ||
| kötelező | Török Flóris menekülési útvonal irányfények cseréje | 2014. | 800 | 800 | ||
| kötelező | Török Flóris tálalókonyha ablakcsere | 2014. | 15 000 | 15 000 | ||
| kötelező | Török Flóris ajtócsere | 2014. | 1 500 | 1 500 | ||
| kötelező | Török Flóris sportpálya felújítás | 2014. | 4 000 | 4 000 | ||
| kötelező | Török Flóris udvar felújítás | 2014. | 1 000 | 1 000 | ||
| kötelező | Török Flóris elektromos kapcsolószekrény felújítás | 2014. | 2 000 | 2 000 | ||
| kötelező | Szent-Györgyi Ált. Isk. tető felújítás | 2014. | 35 000 | 35 000 | ||
| kötelező | Szent-Györgyi Ált. Isk. ablak csere | 2014. | 17 000 | 17 000 | ||
| kötelező | Szent-Györgyi Ált. Isk. II. emelet burkolat csere | 2014. | 12 000 | 12 000 | ||
| kötelező | Szent-Györgyi Ált. Isk. tantermi ajtó csere | 2014. | 500 | 500 | ||
| kötelező | Szent-Györgyi Ált. Isk. tornatermi világítás felújítás | 2014. | 5 000 | 5 000 | ||
| kötelező | Szent-Györgyi Ált. Isk. elektromos kapcsolószekrény felújítás | 2014. | 2 500 | 2 500 | ||
| kötelező | Szent-Györgyi Ált. Isk. sportudvar részleges felújítás | 2014. | 3 000 | 3 000 | ||
| kötelező | Szent-Györgyi Ált. Isk. öltözők felújítása | 2014. | 9 000 | 9 000 | ||
| kötelező | Szent-Györgyi Ált. Isk. II. emelet fénycső armatúra csere | 2014. | 800 | 800 | ||
| kötelező | Szent-Györgyi Ált. Isk. uszoda öltöző szekrények felújítása | 2014. | 1 800 | 1 800 | ||
| kötelező | Szent-Györgyi Ált. Isk. uszoda homlokzati üvegfal csere | 2014. | 5 500 | 5 500 | ||
| kötelező | Szent-Györgyi Ált. Isk. uszoda részleges csempézés | 2014. | 1 500 | 1 500 | ||
| kötelező | Szent-Györgyi Ált. Isk. uszoda szellőztető rendszer felújítása | 2014. | 4 500 | 4 500 | ||
| kötelező | Szent-Györgyi Ált. Isk. elektromos kapcsolószekrény felújítás | 2014. | 2 500 | 2 500 | ||
| kötelező | PSZI mellékhelyiség csempézés | 2014. | 350 | 350 | ||
| Mozaik Gazdasági Szervezet összesen (390401) | 160 700 | |||||
| Ebből nettó | 126 537 | |||||
| Ebből áfa | 34 163 | |||||
| 390501 | Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet | |||||
| kötelező | konyhák felújítása | 30 000 | 30 000 | |||
| Ebből nettó | 23 622 | |||||
| Ebből áfa | 6 378 | |||||
| Oktatási feladatok összesen (300000) | 328 455 | |||||
| Ebből nettó | 258 627 | |||||
| Ebből áfa | 69 828 | |||||
| Kulturális feladatok | ||||||
| 550101 | Budapesti Történeti Múzeum | |||||
| kötelező | Aquincumi Múzeum MHSZ csapadékvíz elvezetés kivitelezése | 2014. | 3 000 | 3 000 | ||
| Kiscelli Múzeum zártudvar tetőhéjazat-K-i tetősík, É-i tetősík | 2014. | 5 000 | 5 000 | |||
| Budapesti Történeti Múzeum összesen (550101) | 8 000 | |||||
| Ebből nettó | 6 299 | |||||
| Ebből áfa | 1 701 | |||||
| 560101 | Budapest Főváros Levéltára | |||||
| kötelező | Épület részleges felújítása | 2014. | 2 860 | 2 860 | ||
| Ebből nettó | 2 252 | |||||
| Ebből áfa | 608 | |||||
| Kulturális feladatok összesen (510000-570000): | 10 860 | |||||
| Ebből nettó | 8 551 | |||||
| Ebből áfa | 2 309 | |||||
| Intézményi felújítások mindösszesen: | 445 185 | |||||
| Ebből nettó | 350 540 | |||||
| Ebből áfa | 94 645 | |||||
| Ebből: | |||||||||||||||
| Beso- rolás | Címkód | Eng. okm. szám | Megnevezés | Megvaló- sítás kezdete- befejezés éve | Teljes költség | Felhasz- nálás 2013. XII. 31-ig | 2014. évi bruttó előirányzat | Felhalmo- zási célú támogatás áht-n kívülre | Felhalmo- zási célú támogatás áht-n belülre | Felhalmo- zási célú vissza- térítendő támog., kölcsön nyújtása | 2015. évi előirányzat | 2016. évi előirányzat | 2017. évi előirányzat | 2018-2020. évi előirányzat | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 8/a | 8/b | 8/c | 9. | 10. | 11. | 12. | |
| A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÉS KÖLCSÖNÖK | |||||||||||||||
| 840300 | A/1. | Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
| Lakásgazdálkodási feladatok | |||||||||||||||
| kötelező | Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó kiadások | 2011-2014 | 791 300 | 755 525 | 35 775 | ||||||||||
| Lakásgazdálkodási feladatok összesen | 35 775 | ||||||||||||||
| Városépítési feladatok | |||||||||||||||
| önkéntes | Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó városrehabilitációs kiadások | 2011-2014 | 489 337 | 252 539 | 236 798 | ||||||||||
| önkéntes | Városrehabilitáció fővárosi kiegészítése I-II ütem | 1997-2014 | 10 541 563 | 9 905 879 | 635 684 | 635 684 | |||||||||
| önkéntes | TÉR-KÖZ pályázat (Városrehabilitációs keret) | 1996-2015 | 19 808 205 | 12 849 526 | 5 397 231 | 5 397 231 | 1 561 448 | ||||||||
| Városépítési feladatok összesen | 6 269 713 | - | 6 032 915 | - | 1 561 448 | - | - | - | |||||||
| Közlekedési feladatok | |||||||||||||||
| kötelező | 6092 | Újköztemető főbejárat előtti körforgalom létesítése | 2009-2014 | 303 400 | 274 443 | 28 957 | |||||||||
| kötelező | 6078 | XIX-XX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme | 2009-2014 | 957 902 | 953 927 | 3 975 | |||||||||
| BKK megvalósításában tervezett feladatok | - | ||||||||||||||
| kötelező | 6676 | Széchenyi István tér és környéke lakosságbarát fejlesztése | 2011-2014 | 6 908 | 4 908 | 2 000 | |||||||||
| kötelező | 6841 | P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése | 2012-2015 | 1 747 160 | 12 036 | 943 261 | 791 863 | ||||||||
| kötelező | 6675 | Forgalomtechnikai intézkedések | 2011-2015 | 844 400 | 2 435 | 207 400 | 634 565 | ||||||||
| kötelező | 6823 | XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés | 2013-2015 | 840 000 | - | 360 000 | 480 000 | ||||||||
| Hitellel tervezett fejlesztések | - | ||||||||||||||
| kötelező | 2543 | M-2 metróvonal felújítása | 2003-2015 | 43 199 961 | 40 040 156 | 2 390 185 | 2 390 185 | 769 620 | |||||||
| kötelező | M-2 metróvonal járműállomány cseréje | 2005-2014 | 23 433 383 | 21 854 218 | 1 579 165 | 1 579 165 | |||||||||
| EU-s forrásokkal tervezett projektek | - | ||||||||||||||
| kötelező | 4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással | 1997-2015 | 452 531 300 | 307 432 400 | 73 496 400 | 73 496 400 | 71 602 500 | ||||||||
| ebből: 4. sz. metró DBR Metró Projekt Igazgatóság Menedzsment Költség | - | 686 400 | 706 500 | ||||||||||||
| 4.sz. metró projekt mindösszesen | - | 73 496 400 | 73 496 400 | - | - | 71 602 500 | - | - | |||||||
| kötelező | 6192 | XVII. Pesti úti buszsáv kialakítása | 2008-2014 | 250 348 | 179 428 | 70 920 | |||||||||
| kötelező | 4976 | Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz | 2003-2014 | 10 234 388 | 10 057 838 | 176 550 | |||||||||
| kötelező | 5764 | Rákoskeresztúri buszkorridor | 2008-2014 | 1 392 249 | 1 239 429 | 152 820 | |||||||||
| kötelező | 4424 | Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése | 2006-2014 | 486 584 | 405 207 | 81 377 | |||||||||
| kötelező | 6073 | Budapest Szíve program Reprezentatív kaputérség kiépítése I. ütem | 2009-2014 | 3 782 178 | 3 747 123 | 35 055 | |||||||||
| kötelező | 6072 | Budapest Szíve program - Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése I. ütem | 2009-2014 | 2 297 358 | 2 281 086 | 16 272 | |||||||||
| Közlekedési feladatok összesen | 79 544 337 | 77 465 750 | - | - | 74 278 548 | - | - | - | |||||||
| Vízgazdálkodási feladatok | |||||||||||||||
| kötelező | 5125 | Diósd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés | 2003-2014 | 67 264 | 64 673 | 2 591 | |||||||||
| kötelező | 5127 | Érd szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés | 2003-2014 | 460 618 | 454 903 | 5 715 | |||||||||
| kötelező | 5124 | Tárnok szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés | 2003-2014 | 54 892 | 54 562 | 330 | |||||||||
| kötelező | 3555 | Pesterzsébeti gyűjtőcsatorna | 2005-2014 | 4 011 269 | 3 696 831 | 314 438 | |||||||||
| kötelező | 5948 | Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója 2009. évi ütem | 2009-2014 | 246 357 | 245 149 | 1 208 | |||||||||
| kötelező | 6559 | Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója | 2011-2015 | 1 201 700 | 10 157 | 350 000 | 841 543 | ||||||||
| Állami támogatással tervezett feladatok | - | ||||||||||||||
| kötelező | 6655 | Római parti árvízvédelmi mű építése | 2011-2015 | 2 600 000 | 79 128 | 100 000 | 2 420 872 | ||||||||
| önkéntes | 6882 | Lánchíd utcai vízcső kiváltások | 2014. | 463 550 | 463 550 | ||||||||||
| EU-s forrásokkal tervezett projektek | - | ||||||||||||||
| kötelező | 6148 | Dél-budapesti régió vízrendezése | 2008-2014 | 1 187 685 | 1 170 739 | 16 946 | |||||||||
| kötelező | 794 | Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei | 1999-2014 | 165 643 115 | 163 673 599 | 1 969 516 | |||||||||
| kötelező | 4124 | Budapest Komplex integrált Szennyvízcsatornázása, előkészítése | 2004-2014 | 5 628 589 | 5 553 654 | 74 935 | |||||||||
| Vízgazdálkodási feladatok összesen | 3 299 229 | - | - | - | 3 262 415 | - | - | - | |||||||
| Környezetvédelmi feladatok | |||||||||||||||
| kötelező | Zajvédelmi térkép, előkészítés | - | 6 350 | ||||||||||||
| kötelező | 693 | Orczy kert rehabilitációja | 1999-2014 | 2 182 893 | 2 103 761 | 79 132 | |||||||||
| önkéntes | 6767 | Flórián téri szoborcsoport környezetrendezés megvalósítása | 2012-2014 | 41 000 | 172 | 40 828 | |||||||||
| EU-s forrásokkal tervezett projektek | - | ||||||||||||||
| kötelező | 6670 | A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása | 2012-2015 | 7 165 931 | 1 773 653 | 3 851 997 | 1 540 281 | ||||||||
| kötelező | 6812 | Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése | 2013-2015 | 13 315 324 | 4 | 7 845 525 | 5 469 795 | ||||||||
| kötelező | 6840 | Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése | 2013-2014 | 49 606 | - | 49 606 | |||||||||
| önkéntes | 6884 | Soroksári közvilágítás bővítése | 2014. | 34 290 | 34 290 | ||||||||||
| Állami támogatással tervezett feladatok | - | ||||||||||||||
| önkéntes | 6671 | Margitszigeti szökőkút átépítése | 2012-2014 | 404 551 | 402 000 | 2 551 | |||||||||
| Környezetvédelmi feladatok összesen | 11 910 279 | - | - | - | 7 010 076 | - | - | - | |||||||
| Szociális feladatok | |||||||||||||||
| kötelező | 92 | Idősek Otthona (Baross u.), építés és „A” épület rekonstrukciója | 2005-2014 | 2 012 100 | 1 842 489 | 169 611 | |||||||||
| önkéntes | 6830 | Város Boltja kialakítása | 2013-2014 | 44 992 | 2 115 | 42 877 | |||||||||
| önkéntes | 6856 | Budapest Esély Nonprofit Kft. Őr utcai székhely épület átalakítása | 2013-2014 | 15 000 | - | 15 000 | |||||||||
| Szociális feladatok összesen | 227 488 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Kulturális feladatok | |||||||||||||||
| Állami támogatással tervezett feladatok | |||||||||||||||
| kötelező | 5946 | Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ kialakítása | 2009-2014 | 872 711 | 5 834 | 866 877 | |||||||||
| kötelező | 6572 | Belvárosi templom rekonstrukció | 2011-2014 | 250 000 | 161 976 | 88 024 | |||||||||
| kötelező | 6700 | Margitszigeti Szabadtéri Színpad részleges rekonstrukciója | 2012-2014 | 791 000 | 596 686 | 194 314 | |||||||||
| Kulturális feladatok összesen | 1 149 215 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Sport feladatok | |||||||||||||||
| EU-s forrásokkal tervezett projektek | |||||||||||||||
| kötelező | 6875 | Rudas Fürdő energetikai korszerűsítés | 2014. | 185 930 | 185 930 | ||||||||||
| kötelező | 5964 | Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció | 2009-2014 | 5 557 318 | 4 825 244 | 732 074 | |||||||||
| Sport feladatok összesen | 918 004 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Városrendezési és vagyonkezelési feladatok | |||||||||||||||
| kötelező | Kisajátítás és korlátozási kártalanítás, valamint a kisajátítást megelőző kártalanítás adás-vétellel | 2010-2014 | 1 592 478 | 1 072 330 | 520 148 | ||||||||||
| BFVK megvalósításában tervezett feladatok | |||||||||||||||
| kötelező | 6701 | Közraktárak épületegyüttes (CET) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése | 2013-2014 | 1 123 552 | 903 946 | 219 606 | |||||||||
| Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen | 739 754 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Informatikai feladatok | |||||||||||||||
| kötelező | 6630 | Oktatási intézmények integrált gazdálkodási rendszerének kialakítása | 2011-2014 | 20 575 | 16 460 | 4 115 | |||||||||
| Informatikai feladatok összesen | 4 115 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 840300 | A/1. | Önkormányzati beruházások összesen | 104 097 909 | 77 465 750 | 6 032 915 | - | 86 112 487 | - | - | - | |||||
| fordított áfa miatti korrekció | 1 799 708 | ||||||||||||||
| nettó összeg | 99 862 595 | ||||||||||||||
| egyenes áfa | 2 435 606 | ||||||||||||||
| fordított áfával csökkentett | 102 298 201 | ||||||||||||||
| kötelező nettó önkormányzati beruházások 840301: | 15 705 754 | ||||||||||||||
| önkéntes nettó önkormányzati beruházások 840302: | 658 176 | ||||||||||||||
| kötelező önkormányzati beruházások előzetesen felszámított áfája: | 2 354 548 | ||||||||||||||
| önkéntes önkormányzati beruházások előzetesen felszámított áfája: | 81 058 | ||||||||||||||
| 813900 | A/2. | Budapesti Közlekedési Központ Zrt. | |||||||||||||
| kötelező | 1-3 villamos vonalak továbbfejl. I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként | 2011-2015 | 2 691 578 | 746 864 | 1 772 241 | 1 772 241 | 172 473 | ||||||||
| kötelező | A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása | 2011-2014 | 160 000 | 108 811 | 51 189 | 51 189 | |||||||||
| kötelező | Széll Kálmán tér rekonstrukció I. ütem, a budai észak-déli villamoskapcsolat kiépítése, a Káposztásmegyeri intermodális csomópont fejlesztése, tervezési-előkészítési munkái, és a Fogaskerekű vasút fejlesztésének tervezési-előkészítési munkáiról szóló pénzeszköz átadás | 2012-2015 | 3 943 567 | 149 291 | 2 381 723 | 2 381 723 | 1 412 553 | ||||||||
| ebből: | |||||||||||||||
| Széll Kálmán tér rekonstrukció | 1 899 975 | 99 968 | 1 560 072 | 239 935 | |||||||||||
| Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése | 1 993 592 | 7 143 | 815 586 | 1 170 863 | |||||||||||
| Fogaskerekű vasút fejlesztésére vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány elkészítése | 25 000 | 23 114 | 1 886 | ||||||||||||
| Káposztásmegyeri intermodális csomópont megvalósíthatóságára vonatkozó tanulmány elkészítése | 25 000 | 19 066 | 4 179 | 1 755 | |||||||||||
| önkéntes | Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése | 2011-2016 | 5 306 697 | 88 483 | 360 099 | 360 099 | 2 858 115 | 2 000 000 | |||||||
| kötelező | Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások | 2012-2014 | 265 970 | 43 796 | 222 174 | 222 174 | |||||||||
| kötelező | Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása | 2012-2015 | 288 100 | 5 810 | 54 322 | 54 322 | 227 968 | ||||||||
| kötelező | Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása | 2012-2015 | 165 723 | - | 89 723 | 89 723 | 76 000 | ||||||||
| kötelező | Dunai hajózás fejlesztése | 2012-2014 | 30 000 | - | 30 000 | 30 000 | |||||||||
| kötelező | Közlekedésstratégiai tervezés | 2011-2014 | 128 020 | 9 708 | 118 312 | 118 312 | |||||||||
| kötelező | 42-es villamos fejlesztés, előkészítés | 2012-2014 | 8 171 | - | 8 171 | 8 171 | |||||||||
| kötelező | 2012. évi központi költségvetésből megvalósuló fejlesztések - Egységes utastájékoztatási rendszer fejlesztése | 2012-2014 | 90 000 | 2 490 | 87 510 | 87 510 | |||||||||
| kötelező | BKK infrastruktúra fejlesztés | 2013-2014 | 712 098 | 305 244 | 406 854 | 406 854 | |||||||||
| önkéntes | Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése) | 2013-2019 | 3 450 000 | 50 000 | 650 000 | 650 000 | 763 000 | 559 000 | 559 000 | 869 000 | |||||
| önkéntes | Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez | 2013-2015 | 480 000 | 11 991 | 292 000 | 292 000 | 176 009 | ||||||||
| önkéntes | FUTÁR projekt befejezése | 2013-2014 | 2 008 972 | 1 740 790 | 268 182 | 268 182 | |||||||||
| önkéntes | Dunapart fejlesztése, tervezés | 2013-2015 | 492 000 | 242 000 | 242 000 | 250 000 | |||||||||
| önkéntes | Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések 2014-2015 | 2014-2015 | 1 244 012 | - | 622 006 | 622 006 | 622 006 | ||||||||
| 813900 | A/2. | Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen: | 7 656 506 | 7 656 506 | - | - | 6 558 124 | 2 559 000 | 559 000 | 869 000 | |||||
| nettó összeg | 7 656 506 | ||||||||||||||
| egyenes áfa | - | ||||||||||||||
| ebből: kötelező (...01) | 5 222 219 | ||||||||||||||
| önkéntes (...02) | 2 434 287 | ||||||||||||||
| kötelező | 845701 | A/3. | Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulásnak folyósított támogatás | 2013-2015 | 11 715 014 | 231 042 | 2 893 469 | 2 893 469 | 8 590 503 | ||||||
| nettó összeg | 2 893 469 | ||||||||||||||
| egyenes áfa | - | ||||||||||||||
| kötelező | 884601 | A/4. | BKK átmeneti áfa finanszírozási kiadásai | - | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||||||||
| nettó összeg | 3 000 000 | ||||||||||||||
| egyenes áfa | - | ||||||||||||||
| A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÉS KÖLCSÖNÖK MINDÖSSZESEN | 117 647 884 | 85 122 256 | 8 926 384 | 3 000 000 | 104 261 114 | 2 559 000 | 559 000 | 869 000 | |||||||
| ebből: kötelező (...01) | 108 344 788 | 82 687 969 | 2 893 469 | 3 000 000 | 98 030 536 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| önkéntes (...02) | 9 303 096 | 2 434 287 | 6 032 915 | 0 | 6 230 578 | 2 559 000 | 559 000 | 869 000 | |||||||
| - önkormányzati beruházások | 16 363 930 | ||||||||||||||
| - beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 2 435 606 | ||||||||||||||
| - felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre | 85 122 256 | ||||||||||||||
| - felhalmozási célú támogatás áht-n belülre | 8 926 384 | ||||||||||||||
| - felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása | 3 000 000 | ||||||||||||||
| - fordított áfa miatti korrekció | 1 799 708 | ||||||||||||||
| Ebből: | ||||||||||||||||
| Beso- rolás | Címkód | Eng. okm. szám | Megnevezés | Megvaló- sítás kezdete- befejezés éve | Teljes költség | Felhasz- nálás 2013. XII. 31-ig | 2014. évi bruttó előirányzat | Felhalmo- zási célú támogatás áht-n kívülre | Felhalmo- zási célú támogatás áht-n belülre | Felhalmo- zási célú vissza- térítendő támog., kölcsön nyújtása | 2015. évi előirányzat | 2016. évi előirányzat | 2017. évi előirányzat | 2018-2020. évi előirányzat | ||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 8/a | 8/b | 8/c | 9. | 10. | 11. | 12. | ||
| B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK | ||||||||||||||||
| B/I. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||||
| Igazgatási feladatok | ||||||||||||||||
| Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság | - | |||||||||||||||
| kötelező | 100101 | 6757 | Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2013. | 2013-2014 | 17 800 | - | 17 800 | |||||||||
| Igazgatási feladatok összesen | 17 800 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| nettó összeg | 14 016 | |||||||||||||||
| egyenes áfa | 3 784 | |||||||||||||||
| Szociális feladatok | ||||||||||||||||
| Idősek Otthona Halom utca | - | |||||||||||||||
| kötelező | 210601 | 6760 | XXI., Tapló utca telephely porta kialakítása | 2013-2014 | 6 500 | - | 6 500 | |||||||||
| kötelező | 210601 | 6761 | X., Gergely utca telephely 2 db felvonó létesítése | 2013-2014 | 19 000 | - | 19 000 | |||||||||
| Szociális feladatok összesen | 25 500 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| nettó összeg | 20 079 | |||||||||||||||
| egyenes áfa | 5 421 | |||||||||||||||
| Oktatási és nevelési feladatok | ||||||||||||||||
| Gimnáziumok Gazdasági Szervezete | ||||||||||||||||
| kötelező | 390101 | 6868 | Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria kialakítása | 2013-2014 | 42 000 | 42 000 | ||||||||||
| Oktatási és nevelési feladatok összesen | 42 000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| nettó összeg | 33 071 | |||||||||||||||
| egyenes áfa | 8 929 | |||||||||||||||
| Kulturális feladatok | ||||||||||||||||
| Bartók Béla Emlékház | ||||||||||||||||
| önkéntes | 511502 | 6783 | Bartók Béla emlékház pénztárgép cseréje | 2013-2014 | 120 | - | 120 | |||||||||
| nettó összeg | 94 | |||||||||||||||
| egyenes áfa | 26 | |||||||||||||||
| Budapesti Művelődési Központ | ||||||||||||||||
| önkéntes | 530102 | 6785 | Budapesti Művelődési Központ fűtési rendszerfejlesztés (hőcserélő rendszer és 33 db fan-coil berendezés cseréje) | 2013-2014 | 4 645 | 2 258 | 2 387 | |||||||||
| nettó összeg | 1 880 | |||||||||||||||
| egyenes áfa | 507 | |||||||||||||||
| Budapesti Történeti Múzeum | ||||||||||||||||
| önkéntes | 550102 | 6698 | Emléktáblák elhelyezése | 2012-2014 | 4 207 | - | 4 207 | |||||||||
| kötelező | 550101 | 6831 | BTM, Budapest Galéria Muzsikus cigányok emlékhely kialakítása II. ütem | 2014. | 2 800 | - | 2 800 | |||||||||
| kötelező | 550101 | 6844 | BTM Kiscelli Múzeum revitalizációja engedélyezési szintű építészeti tervei elkészítése | 2013-2014 | 15 875 | - | 15 875 | |||||||||
| önkéntes | 550102 | 6786 | BTM, Kiscelli Múzeum kriptalejáratának visszaépítése | 2013-2014 | 10 160 | 1 303 | 8 857 | |||||||||
| kötelező | 550101 | 6836 | BTM Lenkei utcai raktárépület elektromos biztonsági rendszerének kiépítése | 2013-2014 | 5 000 | - | 5 000 | |||||||||
| nettó összeg | 28 929 | |||||||||||||||
| egyenes áfa | 7 810 | |||||||||||||||
| Fővárosi Állat- és Növénykert (570100) | ||||||||||||||||
| kötelező | 570101 | 6862 | FÁNK használatába kerülő, volt VP terület átalakítása | 2013-2014 | 51 240 | - | 51 240 | |||||||||
| önkéntes | 570102 | 6807 | FÁNK, közműfejlesztés és rekonstrukció a gazdasági zónában, előkészítés | 2013-2015 | 500 000 | 116 148 | 90 852 | 293 000 | ||||||||
| Állami támogatással tervezett feladatok | - | |||||||||||||||
| kötelező | 570101 | 6719 | FÁNK terület bővítéséhez kapcsolódó beruházások előkészítése | 2013-2014 | 300 000 | 8 021 | 291 979 | |||||||||
| nettó összeg | 434 071 | |||||||||||||||
| egyenes áfa | - | |||||||||||||||
| Kulturális feladatok összesen | 473 317 | - | - | - | 293 000 | - | - | - | ||||||||
| nettó összeg | 464 974 | |||||||||||||||
| egyenes áfa | 8 343 | |||||||||||||||
| Sport feladatok | ||||||||||||||||
| Budapesti Sportszolgáltató Központra | ||||||||||||||||
| önkéntes | 580202 | 6861 | A margitszigeti futókör rekonstrukciója | 2013-2014 | 350 000 | - | 350 000 | |||||||||
| önkéntes | 580202 | 6857 | Budapesti Sportszolgáltató Központ fűtéskorszerűsítése | 2013-2014 | 28 500 | - | 28 500 | |||||||||
| Sport feladatok összesen | 378 500 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| nettó összeg | 298 032 | |||||||||||||||
| egyenes áfa | 80 468 | |||||||||||||||
| B/I. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások összesen: | 937 117 | 293 000 | - | - | - | ||||||||||
| nettó összeg | 830 172 | |||||||||||||||
| egyenes áfa | 106 945 | |||||||||||||||
| ebből: kötelező (...01) | 452 194 | |||||||||||||||
| önkéntes (...02) | 484 923 | |||||||||||||||
| 740300 | B/II. | Hivatali beruházások | ||||||||||||||
| Informatikai feladatok | ||||||||||||||||
| kötelező | 6533 | Licenc vásárlás 2011-2016. | 2011-2016 | 719 998 | 358 738 | 120 000 | 120 000 | 121 260 | ||||||||
| kötelező | 6532 | Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek | 2011-2016 | 119 945 | 39 753 | 39 945 | 20 000 | 20 247 | ||||||||
| kötelező | 5980 | VPN koncentrátor cseréje | 2009-2014 | 132 000 | 95 895 | 36 105 | ||||||||||
| kötelező | 5981 | Számítástechnikai eszközök II. 2009-2014 | 2009-2014 | 512 600 | 390 694 | 121 906 | ||||||||||
| kötelező | 5982 | Digitális hálózati fénymásolók cseréje | 2009-2014 | 131 530 | 93 930 | 37 600 | ||||||||||
| kötelező | 6803 | Vízi közművek tulajdonba vételéhez szükséges informatikai fejlesztések | 2013-2014 | 10 794 | 3 044 | 7 750 | ||||||||||
| önkéntes | 6790 | Hang-adat integráció | 2013-2014 | 146 000 | 90 000 | 56 000 | ||||||||||
| önkéntes | 6791 | Nyomtatórendszer üzemeltetését optimalizáló rendszer | 2013-2014 | 6 000 | 29 | 5 971 | ||||||||||
| önkéntes | 6792 | Központi aktív eszközök cseréje | 2013-2016 | 160 000 | 60 000 | 40 000 | 30 000 | 30 000 | ||||||||
| önkéntes | 6793 | Pénzügyi rendszer továbbfejlesztése | 2013-2016 | 55 000 | - | 5 000 | 25 000 | 25 000 | ||||||||
| önkéntes | 6794 | Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek | 2013-2016 | 120 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | ||||||||
| önkéntes | 6795 | Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc | 2013-2014 | 38 000 | 28 500 | 9 500 | ||||||||||
| önkéntes | 6796 | Tivoli mentő kliensek | 2013-2016 | 74 830 | 14 992 | 29 838 | 15 000 | 15 000 | ||||||||
| önkéntes | 6798 | Távoli végpont support - külföldi telephelyek felügyelete | 2013-2014 | 5 000 | - | 5 000 | ||||||||||
| önkéntes | 6800 | Elektronikus közigazgatás (informatikai információs rendszer, belső folyamatok automatizálása) | 2013-2014 | 72 000 | 43 000 | 29 000 | ||||||||||
| kötelező | 6859 | Helyi Adófeldolgozás Információs Rendszer jogszabályi változásokból eredő informatikai fejlesztése | 2013-2014 | 88 000 | - | 88 000 | ||||||||||
| kötelező | 6488 | Vagyonvédelmi berendezések cseréje | 2011-2014 | 10 000 | 6 081 | 3 919 | ||||||||||
| Informatikai feladatok összesen | 665 534 | - | - | - | 240 000 | 241 507 | - | - | ||||||||
| nettó összeg | 524 041 | |||||||||||||||
| egyenes áfa | 141 493 | |||||||||||||||
| Gazdasági, ellátási feladatok | ||||||||||||||||
| kötelező | 5925 | Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése | 2009-2014 | 250 000 | 41 797 | 208 203 | ||||||||||
| kötelező | 6638 | Vagyonvédelmi rendszer koncepcionális tervezése 2012. | 2012-2014 | 8 000 | - | 8 000 | ||||||||||
| kötelező | 6482 | Városháza elektromos hálózatának rekonstrukciója | 2011-2015 | 250 000 | - | 50 000 | 200 000 | |||||||||
| kötelező | 6635 | Tűzjelző hálózat fejlesztése | 2013-2014 | 14 000 | - | 14 000 | ||||||||||
| kötelező | 6633 | Nyomdagépek beszerzése 2012-2019. | 24 272 | 41 047 | ||||||||||||
| kötelező | 6751 | Városháza gyengeáramú passzív adatátviteli hálózat tervezése | 2013-2014 | 8 000 | - | 8 000 | ||||||||||
| kötelező | 6753 | Irattári lift kiépítése | 2013-2014 | 8 000 | - | 8 000 | ||||||||||
| kötelező | 6754 | Protokoll berendezések beszerzése | 2013-2014 | 6 500 | - | 6 500 | ||||||||||
| önkéntes | 6755 | Közgyűlési terem díszdrapériák beszerzése | 2013-2014 | 5 500 | - | 5 500 | ||||||||||
| kötelező | 6756 | Központi számítógépterem klimatizálása | 2013-2015 | 45 000 | - | 5 000 | 40 000 | |||||||||
| kötelező | 6757 | Közgyűlési terem épületklíma kiépítése | 2013-2014 | 8 000 | - | 8 000 | ||||||||||
| Gazdasági, ellátási feladatok összesen | 362 250 | - | - | - | 240 000 | - | - | - | ||||||||
| fordított áfa miatti korrekció | 10 630 | |||||||||||||||
| nettó összeg | 285 236 | |||||||||||||||
| egyenes áfa | 66 384 | |||||||||||||||
| fordított áfával csökkentett | 351 620 | |||||||||||||||
| 740300 | B/II. | Hivatali beruházások összesen: | 1 027 784 | 480 000 | 241 507 | - | - | |||||||||
| nettó összeg | 809 277 | |||||||||||||||
| egyenes áfa | 207 877 | |||||||||||||||
| fordított áfa | 10 630 | |||||||||||||||
| ebből: kötelező (...01) | 811 975 | |||||||||||||||
| önkéntes (...02) | 215 809 | |||||||||||||||
| B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁS ÖSSZESEN | 1 964 901 | 0 | 0 | 0 | 773 000 | 241 507 | 0 | 0 | ||||||||
| ebből: kötelező (...01) | 1 264 169 | 0 | 0 | 0 | 380 000 | 141 507 | 0 | 0 | ||||||||
| önkéntes (...02) | 700 732 | 0 | 0 | 0 | 393 000 | 100 000 | 0 | 0 | ||||||||
| - céljelleggel támogatott intézményi beruházás | 1 639 449 | |||||||||||||||
| - beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 314 822 | |||||||||||||||
| - felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre | 0 | |||||||||||||||
| - felhalmozási célú támogatás áht-n belülre | 0 | |||||||||||||||
| - felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása | 0 | |||||||||||||||
| - fordított áfa miatti korrekció | 10 630 | |||||||||||||||
| Ebből: | ||||||||||||||||
| Beso- rolás | Címkód | Eng. okm. szám | Megnevezés | Megvaló- sítás kezdete- befejezés éve | Teljes költség | Felhasz- nálás 2013. XII. 31-ig | 2014. évi bruttó előirányzat | Felhalmo- zási célú támogatás áht-n kívülre | Felhalmo- zási célú támogatás áht-n belülre | Felhalmo- zási célú vissza- térítendő támog., kölcsön nyújtása | 2015. évi előirányzat | 2016. évi előirányzat | 2017. évi előirányzat | 2018-2020. évi előirányzat | ||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 8/a | 8/b | 8/c | 9. | 10. | 11. | 12. | ||
| C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK | ||||||||||||||||
| 840700 | C/I. | Évközi indítású önkormányzati beruházások | ||||||||||||||
| Városépítési feladatok | - | |||||||||||||||
| önkéntes | Városháza projekt tervezése | 2014. | 150 000 | - | 150 000 | |||||||||||
| önkéntes | Városháza projekt megvalósítása | 2015-2017 | - | 1 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||||||||
| önkéntes | Margitsziget tervezés | 2014. | 150 000 | - | 150 000 | |||||||||||
| önkéntes | TÉR KÖZ II. | 2015. | 1 500 000 | - | 1 500 000 | |||||||||||
| önkéntes | Gázgyári területen lévő 47-es épület, valamint Óraház épületének fejlesztése | 2014-2015 | 1 536 429 | - | 177 552 | 1 358 877 | ||||||||||
| - | ||||||||||||||||
| Városépítési feladatok összesen | 477 552 | - | - | - | 3 858 877 | 2 000 000 | 2 000 000 | - | ||||||||
| fordított áfa miatti korrekció | 37 747 | |||||||||||||||
| nettó összeg | 376 025 | |||||||||||||||
| egyenes áfa | 63 780 | |||||||||||||||
| fordított áfával csökkentett | 439 805 | |||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||
| Közlekedési feladatok | - | |||||||||||||||
| kötelező | Kiskorrekció 2016-2018 | 2016-2018 | 250 000 | - | 100 000 | 100 000 | 50 000 | |||||||||
| kötelező | Közlekedésstratégiai tervezési keret | 2015-2020 | 900 000 | - | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 450 000 | ||||||||
| kötelező | Budapest XXII. kerület, Városház téri fejlesztés | 2014-2016 | 3 500 000 | - | 175 000 | 1 200 000 | 2 125 000 | |||||||||
| kötelező | 4-es Metró felszínrendezési feladatai | 2015. | 184 459 | - | - | 184 459 | ||||||||||
| kötelező | Forgalomirányító jelzőlámpák fejlesztése | 2014-2017 | 2 160 185 | - | 525 223 | 529 601 | 544 785 | 560 576 | ||||||||
| önkéntes | Széll Kálmán tér fejlesztésének tartaléka | 2014-2015 | 3 910 000 | - | 1 650 000 | 2 260 000 | ||||||||||
| kötelező | Széchenyi István tér fejlesztése, önrész | 2015. | 478 250 | - | 478 250 | |||||||||||
| - | ||||||||||||||||
| Közlekedési feladatok összesen | 2 350 223 | - | - | - | 4 802 310 | 2 919 785 | 810 576 | 500 000 | ||||||||
| - | ||||||||||||||||
| Vízgazdálkodási feladatok | - | |||||||||||||||
| önkéntes | BKSZT környezetkímélő beruházások | 2014-2015 | 278 589 | - | 183 339 | 95 250 | ||||||||||
| kötelező | BKISZ II. ütem előkészítés | 2014. | 100 000 | - | 100 000 | |||||||||||
| kötelező | Csillaghegyi öblözet teljes árvízvédelme (Római part II. szakasz), előkészítés | 2014. | 100 000 | - | 100 000 | |||||||||||
| önkéntes | Árvízvédelmi művek rekonstrukció | 2014-2017 | 2 000 000 | - | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | ||||||||
| kötelező | Római parti árvízvédelmi művek tartalékkerete | 2015-2016 | 3 700 000 | - | 1 700 000 | 2 000 000 | ||||||||||
| - | ||||||||||||||||
| Vízgazdálkodási feladatok összesen | 883 339 | - | - | - | 2 295 250 | 2 500 000 | 500 000 | - | ||||||||
| fordított áfa miatti korrekció | 25 866 | |||||||||||||||
| nettó összeg | 695 542 | |||||||||||||||
| egyenes áfa | 161 931 | |||||||||||||||
| fordított áfával csökkentett | 857 473 | |||||||||||||||
| Környezetvédelmi feladatok | ||||||||||||||||
| kötelező | Zajvédelmi térkép | 2013-2015 | 120 000 | - | 113 650 | |||||||||||
| önkéntes | Zöldfelület rekonstrukció, fasor rekonstrukció | 2015-2019 | 10 000 000 | - | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 4 000 000 | ||||||||
| önkéntes | Gázgyár kármentesítés, rekultiváció | 2015. | 1 500 000 | - | 1 500 000 | |||||||||||
| önkéntes | XXIII. ker., Grassalkovich út növény telepítés tervezése | 2014. | 6 478 | - | 6 478 | |||||||||||
| Környezetvédelmi feladatok összesen | 6 478 | - | - | - | 3 613 650 | 2 000 000 | 2 000 000 | 4 000 000 | ||||||||
| Szociális feladatok | ||||||||||||||||
| önkéntes | Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása) | 2014-2016 | 700 000 | - | 50 000 | 550 000 | 100 000 | |||||||||
| kötelező | Idősek Otthona Baross u., Nővérhívó cseréje | 2014. | 3 163 | - | 3 163 | |||||||||||
| kötelező | Idősek Otthona Alacskai út, Virág Benedek utca telephely felvonók alkatrészei és ajtók cseréje | 2014. | 5 000 | - | 5 000 | |||||||||||
| önkéntes | Idősek Otthona Kamaraerdei, út Ételszállító jármű beszerzése | 2014. | 8 000 | - | 8 000 | |||||||||||
| önkéntes | Idősek Otthona Kútvölgyi út, Ételszállító jármű beszerzése | 2014. | 8 000 | - | 8 000 | |||||||||||
| kötelező | Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, Bútorok beszerzése | 2015. | 10 000 | - | 10 000 | |||||||||||
| önkéntes | Idősek Otthona Gödöllő, Konyhai gépek beszerzése | 2015. | 2 610 | - | 2 610 | |||||||||||
| önkéntes | Idősek Otthona Szombathely, Pavilon tetőtér átalakítása | 2015-2017 | 34 559 | - | 12 000 | 10 559 | 12 000 | |||||||||
| kötelező | Idősek Otthona Vámosmikola „C” lakóépület személyfelvonó kialakítása | 2015-2016 | 22 000 | - | 12 000 | 10 000 | ||||||||||
| önkéntes | BMSZKI Ipari mosógépek és szárítógépek beszerzése | 2014-2016 | 12 400 | - | 2 800 | 4 200 | 5 400 | |||||||||
| kötelező | Szociális intézmények gép-berendezés pótlása és bútorzatcsere | 2015-2019 | 120 855 | - | 24 171 | 24 171 | 24 171 | 48 342 | ||||||||
| Szociális feladatok összesen | 76 963 | - | - | - | 614 981 | 150 130 | 36 171 | 48 342 | ||||||||
| Oktatási és nevelési feladatok | ||||||||||||||||
| kötelező | Széchenyi István Gimnázium új székhely kialakítása | 2014-2015 | 132 500 | - | 113 000 | 19 500 | ||||||||||
| Oktatási és nevelési feladatok összesen | 113 000 | - | - | - | 19 500 | - | - | - | ||||||||
| Kulturális feladatok | ||||||||||||||||
| önkéntes | Dr. Rakovszky Iván emlékhely létrehozása | 2014. | 3 500 | - | 3 500 | |||||||||||
| önkéntes | BTM Vármúzeum Királypincébe nyúló új bejárat kialakítása | 2014. | 15 000 | - | 15 000 | |||||||||||
| önkéntes | FSZEK, VI. kerületi új tagkönyvtár kialakítása | 2013-2014 | 101 500 | - | 101 500 | |||||||||||
| önkéntes | Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház közönségforgalmi mosdók felújítása és bővítése | 2014. | 19 000 | - | 19 000 | |||||||||||
| önkéntes | Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház elektromos hálózat felújítása II. ütem | 2014. | 6 000 | - | 6 000 | |||||||||||
| önkéntes | Budapesti Történeti Múzeum Bálna kiállítóhely működéséhez eszközök beszerzése | 2014-2015 | 21 000 | - | 13 000 | 8 000 | ||||||||||
| önkéntes | Örkény Színház Nonprofit Kft. teherliftek cseréje | 2014. | 30 000 | - | 15 000 | 15 000 | ||||||||||
| önkéntes | Thália Színház Nonprofit Kft. felső-színpadgépezeti irányítópult cseréje | 2014. | 20 500 | - | 20 500 | |||||||||||
| önkéntes | Vígszínház Nonprofit Kft. előfüggöny csere | 2014. | 6 000 | - | 6 000 | |||||||||||
| önkéntes | Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház nézőtéri szőnyegpadló cseréje | 2014. | 10 000 | - | 10 000 | |||||||||||
| önkéntes | Centrál Színház Nonprofit Kft. színpadi süllyedő és emelő berendezés cseréje | 2014. | 6 500 | - | 6 500 | |||||||||||
| önkéntes | Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása | 2014-2015 | 21 000 | - | 10 200 | 10 800 | ||||||||||
| önkéntes | Vígszínház Nonprofit Kft. szünetmentes elektromos hálózat kiépítése | 2015. | 20 000 | - | 20 000 | |||||||||||
| önkéntes | Vígszínház ponthúzó rendszer cseréje | 2014. | 13 000 | - | 13 000 | |||||||||||
| önkéntes | Örkény Színház Nonprofit Kft. Bejárat és pénztár területének korszerűsítése | 2014. | 38 000 | - | 38 000 | |||||||||||
| önkéntes | József Attila Színház Nonprofit Kft. stúdió színpad szellőztetőrendszerének kialakítása | 2015. | 4 000 | - | 4 000 | |||||||||||
| önkéntes | Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. elektromos, teleszkópos, kosaras emelő beszerzése | 2016. | 4 000 | - | 4 000 | |||||||||||
| önkéntes | Katona József Színház Nonprofit Kft. lángmentes függönygarnitúra beszerzése | 2017. | 2 300 | - | 2 300 | |||||||||||
| önkéntes | Pannon Park Projekt I. része: Mesepark megvalósítása | 2014-2015 | 800 000 | 500 000 | 300 000 | |||||||||||
| Kulturális feladatok összesen | 777 200 | - | - | - | 357 800 | 4 000 | 2 300 | - | ||||||||
| Városrendezési és vagyonkezelési feladatok | ||||||||||||||||
| kötelező | Kisajátítás és korlátozási kártalanítás, valamint a kisajátítást megelőző kártalanítás adás-vétellel | 2015-2019 | 200 000 | - | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 80 000 | ||||||||
| Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen | - | - | - | - | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 80 000 | ||||||||
| Központi feladatok | - | |||||||||||||||
| kötelező | Fejlesztések átütemezésének tartaléka | - | ||||||||||||||
| kötelező | Tervezés, előkészítés ágazati keretek | 2014-2020 | - | 66 492 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 600 000 | ||||||||
| Központi feladatok összesen | 66 492 | - | - | - | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 600 000 | ||||||||
| 840700 | C/I. | Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen: | 4 751 247 | - | - | - | 15 802 368 | 9 813 915 | 5 589 047 | 5 228 342 | ||||||
| fordított áfa miatti korrekció | 63 613 | |||||||||||||||
| nettó összeg | 3 861 572 | |||||||||||||||
| egyenes áfa | 826 062 | |||||||||||||||
| fordított áfával csökkentett | 4 687 634 | |||||||||||||||
| 740400 | C/II. | Évközi indítású hivatali beruházások | ||||||||||||||
| Informatikai feladatok | ||||||||||||||||
| önkéntes | Digitális hálózati fénymásolók cseréje | 2015-2016 | 40 000 | - | 20 000 | 20 000 | ||||||||||
| önkéntes | Alkalmazói sw fejlesztése | 2014-2016 | 411 000 | - | 395 000 | 8 000 | 8 000 | |||||||||
| önkéntes | Budapest Portál fejlesztése II. fázis | 2014-2015 | 88 000 | - | 39 000 | 49 000 | ||||||||||
| önkéntes | Informatikai audit megvalósítása | 2014. | 60 000 | - | 60 000 | |||||||||||
| kötelező | Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása | 2014. | 110 000 | - | 110 000 | |||||||||||
| - | ||||||||||||||||
| Informatikai feladatok összesen | 604 000 | - | - | - | 77 000 | 28 000 | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||||||||
| Gazdasági, ellátási feladatok | - | |||||||||||||||
| kötelező | Fázisjavító berendezés cseréje | 2014. | 4 000 | - | 4 000 | |||||||||||
| kötelező | Központi raktár és autószerelő műhely világítási hálózat csere | 2014. | 3 500 | - | 3 500 | |||||||||||
| kötelező | Vagyonvédelmi rendszerek fejlesztése | 2014. | 7 000 | - | 7 000 | |||||||||||
| kötelező | Mechanikai vagyonvédelmi eszközök cseréje | 2014. | 6 000 | - | 6 000 | |||||||||||
| kötelező | Újvárosháza közgyűlési terem fűtési elektromos vezérlő szekrény | 2014. | 3 750 | - | 3 750 | |||||||||||
| önkéntes | Hivatali telekommunikációs hálózat részleges felújítása | 2014. | 8 000 | - | 8 000 | |||||||||||
| önkéntes | Projektorok cseréje | 2014. | 1 500 | - | 1 500 | |||||||||||
| önkéntes | Klímabeszerzés | 2014. | 6 250 | - | 6 250 | |||||||||||
| kötelező | Gazdasági ellátási feladatok | 2015-2019 | 345 000 | - | 50 000 | 60 000 | 70 000 | 165 000 | ||||||||
| kötelező | Nyomdagépek beszerzése 2012-2019 | 2012-2019 | 215 319 | - | 25 000 | 27 500 | 30 000 | 67 500 | ||||||||
| - | ||||||||||||||||
| Gazdasági, ellátási feladatok összesen | 40 000 | - | - | - | 75 000 | 87 500 | 100 000 | 232 500 | ||||||||
| Igazgatási feladatok | ||||||||||||||||
| kötelező | Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2014-2016 | 2014-2016 | 67 800 | - | 17 800 | 25 000 | 25 000 | |||||||||
| Igazgatási feladatok összesen | 17 800 | - | - | - | 25 000 | 25 000 | - | - | ||||||||
| 740400 | C/II. | Évközi indítású hivatali beruházások összesen: | 661 800 | 177 000 | 140 500 | 100 000 | 232 500 | |||||||||
| nettó összeg | 521 104 | |||||||||||||||
| egyenes áfa | 140 696 | |||||||||||||||
| C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK ÖSSZESEN | 5 413 047 | 0 | 0 | 0 | 15 979 368 | 9 954 415 | 5 689 047 | 5 460 842 | ||||||||
| ebből: kötelező (... 01) | 1 239 928 | 0 | 0 | 0 | 4 761 631 | 5 306 456 | 1 174 747 | 1 460 842 | ||||||||
| önkéntes (... 02) | 4 173 119 | 0 | 0 | 0 | 11 217 737 | 4 647 959 | 4 514 300 | 4 000 000 | ||||||||
| - önkormányzati beruházás | 3 861 572 | |||||||||||||||
| - céljelleggel támogatott intézményi beruházás | 521 104 | |||||||||||||||
| - beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 966 758 | |||||||||||||||
| - felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre | 0 | |||||||||||||||
| - felhalmozási célú támogatás áht-n belülre | 0 | |||||||||||||||
| - felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása | 0 | |||||||||||||||
| - fordított áfa miatti korrekció | 63 613 | |||||||||||||||
| Ebből: | ||||||||||||||
| Beso- rolás | Címkód | Megnevezés | Megvaló- sítás kezdete- befejezés éve | Teljes költség | Felhasz- nálás 2013. XII. 31-ig | 2014. évi bruttó előirányzat | Felhalmo- zási célú támogatás áht-n kívülre | Felhalmo- zási célú támogatás áht-n belülre | Felhalmo- zási célú vissza- térítendő támog., kölcsön nyújtása | 2015. évi előirányzat | 2016. évi előirányzat | 2017. évi előirányzat | 2018-2020. évi előirányzat | |
| 1. | 2. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 8/a | 8/b | 8/c | 9. | 10. | 11. | 12. | |
| D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK | ||||||||||||||
| 100101 | Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatósága | 57 845 | ||||||||||||
| 100201 | Főv. Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága | 95 000 | ||||||||||||
| 200000 | Szociálpolitikai intézmények összesen | 109 487 | 2 090 | |||||||||||
| 300000 | Oktatási intézmények összesen | 143 895 | ||||||||||||
| 510000-570000 | Kulturális intézmények összesen | 527 912 | ||||||||||||
| 580000 | Sport intézmények összesen | 23 876 | ||||||||||||
| 710301 | Gazdasági és ellátási feladatok | 49 502 | ||||||||||||
| 710501 | Hivatali informatikai feladatok | 2 072 | ||||||||||||
| 711802 | Brüsszeli Iroda Kiadásai | 150 | ||||||||||||
| 711902 | Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön | 21 000 | 21 000 | |||||||||||
| 844802 | Városmajor fejlesztése | 73 344 | 73 344 | |||||||||||
| 885901 | Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság | 970 | ||||||||||||
| 888301 | Közterületi Parkolási feladatok | 100 000 | 100 000 | |||||||||||
| 888501 | Önkormányzati gazdasági ellátási feladatok | 1 245 | ||||||||||||
| összesen: | 1 206 298 | 100 000 | 73 344 | 23 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÖSSZESEN: | ||||||||||||||
| - intézményi beruházás | 596 658 | |||||||||||||
| - beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 413 206 | |||||||||||||
| - felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre | 100 000 | |||||||||||||
| - felhalmozási célú támogatás áht-n belülre | 73 344 | |||||||||||||
| - felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása | 23 090 | |||||||||||||
| - fordított áfa miatti korrekció | 0 | |||||||||||||
| MINDÖSSZESEN (A - D) | 126 232 130 | |||||||||||||
| - önkormányzati beruházások | 20 225 502 | |||||||||||||
| - céljelleggel támogatott intézményi beruházás | 2 160 553 | |||||||||||||
| - intézményi beruházás | 596 658 | |||||||||||||
| - beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 4 130 392 | |||||||||||||
| - felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre | 85 222 256 | |||||||||||||
| - felhalmozási célú támogatás áht-n belülre | 8 999 728 | |||||||||||||
| - felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása | 3 023 090 | |||||||||||||
| - fordított áfa miatti korrekció | 1 873 951 | |||||||||||||
| ezer Ft-ban | |||||||
| Ebből | |||||||
| Címkód | Intézmény és feladat megnevezése | Átvevő megnevezése | Eredeti terv | Nettó összeg | Egyenes áfa | Fordított áfa | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
| 100101 | Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság | ||||||
| a) | Intézményi beruházások | 57 845 | 45 547 | 12 298 | |||
| - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | |||||||
| gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 48 960 | 38 551 | 10 409 | ||||
| Egyéb beruházások, feladatonként | |||||||
| - szoftver, licence vásárlás | 8 885 | 6 996 | 1 889 | ||||
| 100201 | Fővárosi Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI) | ||||||
| a) | Intézményi beruházások | 95 000 | 74 803 | 20 197 | |||
| - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | |||||||
| gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 10 000 | 7 874 | 2 126 | ||||
| Egyéb beruházások, feladatonként | |||||||
| Rákóczi téri vcsk. | |||||||
| - ablakok motoros mozgatásának kiépítése | 33 000 | 25 984 | 7 016 | ||||
| Nagykőrösi úti Használtcikk Piac | |||||||
| - előtetők cseréje | 35 000 | 27 559 | 7 441 | ||||
| Kórház utcai vcsk. | |||||||
| - temperáló fűtés készülékeinek cseréje | 17 000 | 13 386 | 3 614 | ||||
| 200000 | Szociálpolitikai intézmények | ||||||
| 210201 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross u. | ||||||
| a) | Intézményi beruházások | 4 064 | 3 200 | 864 | |||
| - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | |||||||
| gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 4 064 | 3 200 | 864 | ||||
| b.) | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | 100 | 100 | ||||
| áht-n kívülre (dolgozói lakásépítési kölcsön ) | munkavállaló | 100 | 100 | ||||
| 210301 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacskai út | ||||||
| a.) | Intézményi beruházások | 4 000 | 3 150 | 850 | |||
| - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | |||||||
| gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 4 000 | 3 150 | 850 | ||||
| 210401 | Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa u.) | ||||||
| a.) | Intézményi beruházások | 2 319 | 1 826 | 493 | |||
| - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | |||||||
| gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 2 319 | 1 826 | 493 | ||||
| 210601 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca | ||||||
| a.) | Intézményi beruházások | 5 588 | 4 400 | 1 188 | |||
| - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | |||||||
| gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 5 588 | 4 400 | 1 188 | ||||
| 210701 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út | ||||||
| a.) | Intézményi beruházások | 16 129 | 12 700 | 3 429 | |||
| - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | |||||||
| gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 10 287 | 8 100 | 2 187 | ||||
| Egyéb beruházások, feladatonként | |||||||
| - Bánk bán u. III. emelet klimatizálása | 1 270 | 1 000 | 270 | ||||
| - Kamaraerdő „B” épület II. emelet folyosók klimatizálása | 2 032 | 1 600 | 432 | ||||
| - Rupp-hegy IV. emelet közös helyiségek klimatizálása | 2 540 | 2 000 | 540 | ||||
| 210801 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kútvölgyi út | ||||||
| a.) | Intézményi beruházások | 3 010 | 2 370 | 640 | |||
| - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | |||||||
| gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 3 010 | 2 370 | 640 | ||||
| b.) | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | 490 | 490 | ||||
| áht-n kívülre (dolgozói lakásépítési kölcsön) | munkavállaló | 490 | 490 | ||||
| 210901 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út | ||||||
| a.) | Intézményi beruházások | 25 100 | 19 764 | 5 336 | |||
| - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | |||||||
| gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 25 100 | 19 764 | 5 336 | ||||
| 211401 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gödöllő | ||||||
| a.) | Intézményi beruházások | 3 770 | 2 970 | 800 | |||
| - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | |||||||
| gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 3 770 | 2 970 | 800 | ||||
| b.) | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | 500 | 500 | ||||
| áht-n kívülre (dolgozói lakásépítési kölcsön ) | munkavállaló | 500 | 500 | ||||
| 211501 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula | ||||||
| a.) | Intézményi beruházások | 4 445 | 3 500 | 945 | |||
| - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | |||||||
| gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 4 445 | 3 500 | 945 | ||||
| b.) | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | 1 000 | 1 000 | ||||
| áht-n kívülre (dolgozói lakásépítési kölcsön ) | munkavállaló | 1 000 | 1 000 | ||||
| 211801 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Polgárdi | ||||||
| a.) | Intézményi beruházások | 1 905 | 1 500 | 405 | |||
| - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | |||||||
| gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 1 905 | 1 500 | 405 | ||||
| 212001 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely | ||||||
| a.) | Intézményi beruházások | 12 538 | 9 873 | 2 665 | |||
| - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | |||||||
| gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 5 538 | 4 361 | 1 177 | ||||
| Egyéb beruházások, feladatonként | |||||||
| - pavilon lépcsőfeljáró kialakítása | 7 000 | 5 512 | 1 488 | ||||
| 212301 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola | ||||||
| a.) | Intézményi beruházások | 3 000 | 2 362 | 638 | |||
| - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | |||||||
| gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 3 000 | 2 362 | 638 | ||||
| 212701 | Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (BMSZKI) | ||||||
| a.) | Intézményi beruházások | 18 029 | 14 196 | 3 833 | |||
| - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | |||||||
| gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 16 229 | 12 779 | 3 450 | ||||
| Egyéb beruházások, feladatonként | |||||||
| - ellenőrzött beléptető rendszer | 1 800 | 1 417 | 383 | ||||
| 212702 | Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (BMSZKI) | ||||||
| a.) | Intézményi beruházások | 3 500 | 2 756 | 744 | |||
| - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | |||||||
| gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 3 500 | 2 756 | 744 | ||||
| 200000 | Szociálpolitikai intézmények mindösszesen: | ||||||
| a.) | Intézményi beruházások | 107 397 | 84 567 | 22 830 | 0 | ||
| b.) | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | 2 090 | 2 090 | 0 | 0 | ||
| 300000 | Oktatási intézmények | ||||||
| 390101 | Gimnáziumok Gazdasági Szervezete | ||||||
| a.) | Intézményi beruházások (feladatonként) | 10 000 | 7 874 | 2 126 | |||
| - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | |||||||
| gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 10 000 | 7 874 | 2 126 | ||||
| 390201 | Kollégiumok Gazdasági Szervezete | ||||||
| a.) | Intézményi beruházások (feladatonként) | 24 000 | 18 898 | 5 102 | |||
| - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | |||||||
| gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 24 000 | 18 898 | 5 102 | ||||
| 390301 | Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete | ||||||
| a.) | Intézményi beruházások (feladatonként) | 14 135 | 11 130 | 3 005 | |||
| - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | |||||||
| gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 14 135 | 11 130 | 3 005 | ||||
| 390401 | Mozaik Gazdasági Szervezet | ||||||
| a.) | Intézményi beruházások (feladatonként) | 60 360 | 47 527 | 12 833 | |||
| - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | |||||||
| gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 36 312 | 28 592 | 7 720 | ||||
| Egyéb beruházások, feladatonként | |||||||
| - Cseppkő Óvoda új bejárat kialakítása | 10 000 | 7 874 | 2 126 | ||||
| - Fővárosi Önkormányzat Óvodája beléptető rendszer | 600 | 472 | 128 | ||||
| - HOSIG riasztó rendszer kiépítése | 2 499 | 1 968 | 531 | ||||
| - Hungária Ált. Isk. és Koll. kamera rendszer kiépítése | 1 900 | 1 496 | 404 | ||||
| - Hungária Ált. Isk. és Koll. hőmérséklet szabályozó automatikák beépítése | 900 | 708 | 192 | ||||
| - Hungária Ált. Isk. és Koll. kódos kapubejárat kialakítása | 450 | 354 | 96 | ||||
| - Török Flóris Ált. Isk. térkövezés | 2 499 | 1 968 | 531 | ||||
| - Mérei FFPTI külső kamera kihelyezése | 1 200 | 945 | 255 | ||||
| - Német Gimnázium kapunyitó automatika kialakítása | 500 | 394 | 106 | ||||
| - Nyitott Világ Ált. Isk. kapu kialakítása | 2 000 | 1 575 | 425 | ||||
| - Szent-györgyi A. Ált. Isk. fűtést szabályozó automatika kialakítása | 1 500 | 1 181 | 319 | ||||
| 390501 | Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet | ||||||
| a.) | Intézményi beruházások (feladatonként) | 35 400 | 27 874 | 7 526 | |||
| - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | |||||||
| gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 35 400 | 27 874 | 7 526 | ||||
| 300000 | Oktatási intézmények mindösszesen: | ||||||
| a.) | Intézményi beruházások | 143 895 | 113 303 | 30 592 | 0 | ||
| 510000- 570000 | Kulturális intézmények | ||||||
| 520101 | Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ | ||||||
| a.) | Intézményi beruházások | 381 | 300 | 81 | |||
| - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | |||||||
| gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 381 | 300 | 81 | ||||
| 530101 | Budapesti Művelődési Központ | ||||||
| a.) | Intézményi beruházások | 762 | 600 | 162 | |||
| - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | |||||||
| gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 762 | 600 | 162 | ||||
| 540101 | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár | ||||||
| a.) | Intézményi beruházások | 26 035 | 20 500 | 5 535 | |||
| - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | |||||||
| gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 26 035 | 20 500 | 5 535 | ||||
| 550101 | Budapesti Történeti Múzeum | ||||||
| a.) | Intézményi beruházások | 21 810 | 17 173 | 4 637 | |||
| - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | |||||||
| gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 21 810 | 17 173 | 4 637 | ||||
| 560101 | Budapest Főváros Levéltára | ||||||
| a.) | Intézményi beruházások | 19 975 | 15 803 | 4 172 | |||
| - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | |||||||
| gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 19 975 | 15 803 | 4 172 | ||||
| 570101 | Fővárosi Állat- és Növénykert | ||||||
| a.) | Intézményi beruházások | 458 949 | 162 795 | 296 154 | |||
| - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | |||||||
| gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 31 750 | 25 000 | 6 750 | ||||
| Egyéb beruházások, feladatonként | |||||||
| - FÁNK terület bővítéséhez kapcsolódó beruházások előkészítése | 78 834 | 78 834 | |||||
| - FÁNK használatába kerülő, volt VP terület átalakítása | 13 835 | 13 835 | |||||
| - FÁNK, közműfejlesztés és rekonstrukció a gazdasági zónában, előkészítés | 24 530 | 24 530 | |||||
| - Pannon Park Projekt I. ütem Mesepark (áfa) | 135 000 | 135 000 | |||||
| - állatházak és kifutók korszerűsítése | 175 000 | 137 795 | 37 205 | ||||
| 510000-570000 | Kulturális intézmények mindösszesen: | ||||||
| a.) | Intézményi beruházások | 527 912 | 217 171 | 310 741 | |||
| 580000 | Sport Intézmények | ||||||
| 580201 | Budapesti Sportszolgáltató Központ | ||||||
| a.) | Intézményi beruházások | 23 876 | 18 800 | 5 076 | |||
| - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | |||||||
| gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 23 876 | 18 800 | 5 076 | ||||
| 580000 | Sport Intézmények mindösszesen: | ||||||
| a.) | Intézményi beruházások | 23 876 | 18 800 | 5 076 | 0 | ||
| INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK | |||||||
| a.) | Intézményi beruházások | 955 925 | 554 191 | 401 734 | 0 | ||
| b.) | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | 2 090 | 2 090 | 0 | 0 | ||
| c.) | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| d.) | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
