Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) * Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2014. évi költségvetése
bevételi főösszegét 1 588 869 ezer Ft-tal,
kiadási főösszegét 1 588 869 ezer Ft-tal
csökkenti,
és Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2014. évi költségvetése
módosított költségvetési bevételeit 331 509 182 ezer Ft-ban,
módosított költségvetési kiadásait 458 390 210 ezer Ft-ban,
finanszírozási egyenlegét -126 881 028 ezer Ft-ban
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti -69 773 995 ezer Ft összegű költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlegéből, mely teljes egészében a Fővárosi Önkormányzat költségvetési egyenlege:
a) 49 773 995 ezer Ft összeget az előző évek pénzmaradványának igénybevételével finanszíroz, amely-ből működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 3 054 450 ezer Ft, a fejlesztési célhitelek keretmaradványa 2 868 659 ezer Ft, városrehabilitációs és lakásértékesítési számlához kapcsolódó bevételek 6 143 627 ezer Ft, a céljellegű fejlesztési támogatások maradványa 6 566 807 ezer Ft, korábbi, fel nem használt állami támogatás várható maradványa 6 999 558 ezer Ft; elkülönített számlák maradványa 2 638 509 ezer Ft, az előző évek egyéb felhalmozási célú maradványa 21 502 385 ezer Ft;
b) 20 000 000 ezer Ft összeget a 2014-ben megkötni tervezett hitelszerződések alapján finanszíroz.
(3) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegeit az 1. melléklet 6. oszlopa szerint határozza meg.
(4) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg megbontását intézményi, főpolgármesteri hivatali és önkormányzati körön belül kötelezően ellátott, önként vállalt és államigazgatási feladatokra az 1/a. melléklet tartalmazza.
(5) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegeit a 2. melléklet 6. oszlopa szerint határozza meg.
(6) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg megbontását intézményi, főpolgármesteri hivatali és önkormányzati körön belül kötelezően ellátott, önként vállalt és államigazgatási feladatokra a 2/a. melléklet tartalmazza.
(7) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegen belül az államháztartáson belülről érkező egyéb működési célú támogatásokat és az államháztartáson kívülről átvett egyéb működési célú pénzeszközöket az 1/b. melléklet tartalmazza. Az államháztartáson belülről érkező egyéb felhalmozási célú támogatásokat és az államháztartáson kívülről átvett egyéb felhalmozási célú támogatásokat az 1/c., a működési és felhalmozási célú visszatérítendő támogatásokat, kölcsönök visszatérülését államháztartáson belülről és kívülről az 1/d. melléklet, a működés általános és ágazati feladatainak állami támogatásait az 1/e. melléklet tartalmazza.
2. § (1) A költségvetés a bevételeket és a kiadásokat fővárosi önkormányzati költségvetési szervek és a Fővárosi Önkormányzat szerinti tagolásban elkülönítetten tartalmazza a (2)-(8) bekezdés szerint.
(2) A költségvetés címrendjét - címkódonként a 2014. évi tervezett előirányzatokkal - a 3. melléklet tartalmazza.
A költségvetés címrendje 6 jegyű számból áll:
a) a Budapest Főváros Önkormányzat irányítása alá tartozó fővárosi önkormányzati költségvetési szervek (intézmények) a 100100-580200 címeken szerepelnek, ágazatonként. A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek címszáma 6 jegyű, az 1-4. számjegy az intézmény címkódja, az 5. számjegy „0”, a 6. számjegy a feladat jellegének (1 - kötelező feladat, 2 - önként vállalt feladat, 3 -államigazgatási feladat) sorszáma.
A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek címszáma szintén 6 jegyű, az 1-4. számjegy megegyezik annak a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervnek a címkódjával, amelyhez alapító okirat szerint tartozik, az 5. számjegy sorszám, a 6. számjegy a feladat jellegének sorszámát tartalmazza (1 - kötelező feladat, 2 -önként vállalt feladat, 3 - államigazgatási feladat).
b) a Főpolgármesteri Hivatal (700000 címek) és a Fővárosi Önkormányzat (800000-900000 címek) címrendjének 6 számjegyéből az 1-4. számjegy a címkód, az 5. számjegy „0”, a 6. számjegy a feladat jellegének sorszáma (1 - kötelező feladat, 2 - önként vállalt feladat, 3 - államigazgatási feladat).
(3) Az önkormányzati beruházások keretében, illetve az intézményhálózatban európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 3/b. és 3/c. mellékletben részletezettek tartalmazzák.
(4) A költségvetés címrendjét - a címkódokkal és megnevezésekkel - a 3/d. melléklet tartalmazza.
(5) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg címenkénti és címeken belül előirányzat-csoportonkénti összegeit a 3. melléklet 1-33. sorai tartalmazzák.
(6) Az egyes címekhez kapcsolódó költségvetési létszámkeretet, amely a költségvetési engedélyezett létszámkeretet jelenti, a 3. melléklet 60. sora tartalmazza. Ebből a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát a 3. melléklet 62. sora, a közfoglalkoztatottak nélküli létszámkeretet a 3. melléklet 61. sora tartalmazza.
(7) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg címenkénti és címeken belül előirányzat-csoportonkénti összegeit a 3. melléklet 34-59. sorai tartalmazzák.
(8) A Fővárosi Önkormányzat címein belül tervezett 2014. évi adósságszolgálatot a felvett hitelek szerinti csoportosításban a 3/a. melléklet 6. oszlopa tartalmazza.
(9) Kiemelt kiadási előirányzatok: személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb működési célú kiadások, beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások, finanszírozási kiadások.
(10) Kiemelt bevételi előirányzatok: működési célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, közhatalmi bevételek, működési bevételek, felhalmozási bevételek, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú átvett pénzeszközök, finanszírozási bevételek.
3. § (1) A 4. melléklet „A” részének 8. oszlopa tartalmazza az önkormányzati felújítások és egyéb felhalmozási (felújítási) célú támogatások tervezett kiadásait feladatonkénti bontásban bruttó értékben.
(2) A 4. melléklet „B” részének 8. oszlopa tartalmazza a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek címein belül a céljelleggel támogatott intézményi és a hivatali felújítások érvényes bruttó előirányzatait.
(3) A 4. melléklet „C” részének 8. oszlopa tartalmazza a „840900 Évközi indítású önkormányzati felújítások” címen tervezett előirányzatok, valamint a „740500 Évközi indítású hivatali felújítások” címen tervezett előirányzatok felújításonkénti bruttó összegeit.
(4) A 4. melléklet „D” részének 8. oszlopa tartalmazza a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörben megvalósuló intézményi felújításainak bruttó előirányzatait ágazatonként összesítve, valamint az egyéb felhalmozási (felújítási) célú pénzeszközátadások bruttó előirányzatait.
(5) A 100100-580200 címek intézményi felújításainak előirányzatait fővárosi önkormányzati költségvetési szervenként feladatonkénti bontásban a 4/a. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az 5. melléklet „A” részének 8. oszlopa tartalmazza a „840301 Önkormányzati beruházások” és a „840302 Önkormányzati beruházások” címeken és az egyéb kiemelt címeken tervezett kiadások feladatonkénti bruttó előirányzatait.
(2) Az 5. melléklet „B” részének 8. oszlopa tartalmazza a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek címein belül a céljelleggel támogatott intézményi és a hivatali beruházások érvényes bruttó előirányzatait.
(3) Az 5. melléklet „C” részének 8. oszlopa tartalmazza a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” és a „840702 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen tervezett előirányzatok, valamint a „740401 Évközi indítású hivatali beruházások” és „740402 Évközi indítású hivatali beruházások” címen tervezett előirányzatok beruházásonkénti bruttó összegeit.
(4) Az 5. melléklet „D” részének 8. oszlopa tartalmazza a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörben megvalósuló intézményi beruházásainak bruttó előirányzatait ágazatonként összesítve, valamint az egyéb felhalmozási (beruházási) célú pénzeszközátadások bruttó előirányzatait.
(5) A 100100-580200 címek intézményi beruházásai-nak, egyéb felhalmozási célú támogatások áth-n belülre és áht-n kívülre beruházási célra, valamint felhalmozási célú kölcsöneinek előirányzatait fővárosi önkormányzati költségvetési szervenként feladatonkénti bontásban az 5/a. melléklet tartalmazza.
5. § (1) * Az 1. § (1) bekezdésben jóváhagyott kiadásokból az általános tartalék 11 233 007 ezer Ft, mely év közben elsősorban az ágazati szakmai előterjesztések alapján év közben felmerülő, előre nem látható általános kiadásokra biztosít fedezetet.
(2) * Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból a tartalékok összege 91 942 791 ezer Ft.
A céltartalékok előirányzatait célonként a 3. melléklet a 910000-930001 címeken tartalmazza.
(3) * A „919801 Közmű feladatokhoz kapcsolódó többletkiadások céltartaléka” címen tervezett előirányzat felhasználására kizárólag az FKF Zrt. 2014. I. féléves kompenzáció elszámolását követően, külön közgyűlési döntés alapján kerülhet sor.
(4) * A 2014. évi költségvetésben megtervezett tartalékok felhasználására, a megfelelő kiadási előirányzatra történő átcsoportosítására - figyelemmel a 19-22. §-okban foglaltakra is - 2014. december 31-éig van lehetőség. Ezt követően a tartalékok felhasználására a 2015. évi költségvetés hatálybalépéséig csak a 2015. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet szabályozása szerint kerülhet sor.
(5) * A „913101 Nagyberuházások céltartaléka” céltartalékból kizárólag önálló közgyűlési előterjesztés alapján, a 2015-ben újonnan indítandó, európai uniós, vagy hitelből megvalósuló nagyberuházások önrészének finanszírozására, illetve részesedések vásárlásához történhet átcsoportosítás.
6. § (1) A költségvetési év és az azt követő év(ek) tételesen felsorolt elkötelezettségeit felújítások esetén a 4. melléklet 9-12. oszlopai, beruházás esetén az 5. melléklet 9-12. oszlopai tartalmazzák a feladatok éves jóváhagyott ütemeinek megfelelően.
(2) A költségvetési évet és az azt követő éveket terhelő adósságszolgálati kötelezettséget a 3/a. melléklet 6-10. oszlopai tartalmazzák.
7. § (1) A költségvetés és a zárszámadás előterjesztésekor az alábbi mérlegeket és kimutatásokat kell benyújtani a Fővárosi Közgyűlés részére tájékoztató jelleggel, szöveges indoklással együtt az alábbi tartalommal:
a) a költségvetés előterjesztésekor:
aa) a Fővárosi Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
ab) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, valamint összesítve,
ac) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket,
ad) a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban és a tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait;
b) a zárszámadás előterjesztésekor:
ba) az a) pont szerinti mérlegeket, kimutatásokat, azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
bb) a Fővárosi Önkormányzat adósság állományát lejárat, az adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
bc) a Fővárosi Önkormányzat vagyonkimutatását,
bd) a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.
(2) A költségvetéshez, valamint a zárszámadáshoz az (1) bekezdés ac) pontjában szereplő közvetett támogatásokat az alábbi részletezettséggel kell bemutatni:
a) ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,
b) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,
c) helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,
d) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege,
e) egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege.
8. § (1) Az előirányzatok a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 27. § (1) bekezdésében megállapított állami támogatásokat az alábbiak szerint tartalmazzák:
a) színházi támogatás a 810801, 811701, 812001, 812101, 812201, 812501, 812801, 814401, 814501, 814601, 814701, 814801 címeken összesen 3 219 600 ezer Ft.
(2) Az egyes címeken tervezett bevételekből és az ezekhez kapcsolódó többletbevételből céljellegű bevétel:
a) a „850301 Iparűzési adó” címen tervezett 99 695 000 ezer Ft előirányzatból 7 820 000 ezer Ft, amelyet a fővárosi közösségi közlekedés finanszírozására kell fordítani,
b) a „850401 Idegenforgalmi adó” címen tervezett 70 000 ezer Ft-ból 8000 ezer Ft adóbevétel, valamint a 2012. évi tény idegenforgalmi adóbevétel alapján az üdülőhelyi feladatok támogatására biztosított 33 542 ezer Ft (továbbiakban együtt: idegenforgalmi bevétel) a forrásmegosztási rendeletben rögzített szabályozás szerint a kerületi önkormányzatokat megillető 49%-a, azaz 20 356 ezer Ft, mely a „840801 Idegenforgalmi bevételekből kerületeknek átadás” cím előirányzatának a fedezete,
c) az idegenforgalmi bevételből összesen 1662 ezer Ft, amelyet a fővárosi közösségi közlekedés finanszírozására kell fordítani,
d) az idegenforgalmi adóbevételnek a forrásmegosztási rendeletben rögzített összegét meghaladó többletbevételből a kerületi önkormányzatokat megillető 49%-os hányada,
e) az iparűzési adóbevételnek és az idegenforgalmi bevételnek a forrásmegosztási rendeletben rögzített összegét meghaladó többletbevétel 4%-a, amelyet a fővárosi közösségi közlekedés finanszírozására kell fordítani,
f) a központi költségvetésből az idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése címen, a turisztikai tevékenység támogatására kapott 6546 ezer Ft, amely a „810601 Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.” címen tervezett turisztikai feladatok fedezetének egy része.
(3) Az önkormányzati tulajdonba tartozó ingatlanok (ideértve a korlátozottan forgalomképes törzsvagyonba tartozó, testületi döntéssel onnan kivont és értékesítésre kijelölt ingatlanokat is) értékesítéséből származó bevételek az önkormányzat saját bevételből tervezett beruházási kiadásainak a fedezetét képezik. Az év közben testületi döntéssel értékesítésre kijelölt ingatlanok (mind az üzleti vagyon, mind a korlátozottan forgalomképes) bevételeinek tervbevételére csak abban az esetben lehet javaslatot tenni, ha a költségvetésben eredetileg tervezett ingatlanértékesítés már megvalósult. A többletbevétel tervbevétele kizárólag a középtávú fejlesztési tervben, a későbbi években tervezett beruházások fedezetére, a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” feladat egyidejű megemelésével történhet.
(4) A megkötött támogatási szerződéssel még nem rendelkező, külső forrásokkal megvalósuló projektek esetében, a Fővárosi Közgyűlés döntésével a támogatási szerződés megkötését követően, azzal összhangban kell az előirányzatokat megtervezni.
9. § (1) A Vagyongazdálkodási keret az alábbi célokra fordítható:
a) a Fővárosi Önkormányzat üzleti vagyonának gyarapítására, ingatlan vásárlásra,
b) az önkormányzati portfólió gyarapítására, annak kezelésével, értékelésével, értékesítésével kapcsolatos kiadásokra,
c) a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok hasznosítása, üzemeltetése során felmerülő, ahhoz közvetlenül kapcsolódó költségekre (közvetlen hasznosításhoz kapcsolódó szabályozási terv készítésének költsége, pályáztatási költségek, stb.).
(2) A Vagyongazdálkodási keret terhére Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet hatálya alá tartozó önkormányzati beruházáshoz kapcsolódó vagyonszerzés nem finanszírozható.
10. § (1) A beruházásokra, illetve felújításokra vonatkozó szerződésekben előleg fizetésére a jogszabályi előírások figyelembevételével, illetve a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása érdekében, a hatékony és felelős gazdálkodás elvét, valamint az önkormányzat likviditási tervét szem előtt tartva vállalható kötelezettség.
(2) A szerződést írásban kell megkötni, figyelemmel a közbeszerzési jogszabályi előírásokra, követelményekre.
(3) A beruházásokhoz és felújításokhoz kapcsolódóan a költségvetési rendelet végrehajtása során Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet tartalma szerint kell eljárni.
(4) A 840700-as és 740400-as címekről kifizetés nem teljesíthető, az átcsoportosításnál a 19. § (7) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni.
(5) * A 840900-as és 740500-as címekről kifizetés nem teljesíthető, az átcsoportosításnál a 19. § (8) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni.
11. § (1) Költségvetési alapokmányaikat a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknek e rendelet 3. mellékletében a 100100-580200 címeken meghatározott összegekkel, a Főpolgármesteri Hivatalnak e rendelet 3. mellékletének „700000 Főpolgármesteri Hivatali feladatok összesen” oszlopában meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.
(2) A Közgyűlés felhatalmazza a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(3) A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra, és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:
a) készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,
b) tartós tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetben (a Főpolgármesteri Hivatalban a Főjegyző, az intézményekben az intézmény vezetőjének előzetes engedélye alapján),
c) kiküldetési kiadások,
d) reprezentációs kiadások,
e) kis összegű szolgáltatási kiadások,
f) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,
g) közfoglalkoztatottak juttatásai,
h) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások,
i) munkavállalók nem rendszeres személyi juttatásai, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi.
(4) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatokon belül - beleértve a létszámkeretet is - kötelesek gazdálkodni. A fel nem használt kiadási előirányzatot a költségvetési szerv irányítását ellátó szerv felülvizsgálja.
(5) A fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok a tervezett bevételek időarányos teljesülése alapján teljesíthetők.
(6) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek közhasznú, vagy kiemelten közhasznú alapítványt, valamint civil szervezetet nem támogathatnak.
(7) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetet nem hozhatnak létre, abban tagsági, részesedési viszonyt nem szerezhetnek, és ahhoz nem csatlakozhatnak.
(8) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek munkavállalói önkéntes kölcsönös biztosító pénztárral szembeni tagdíjfizetési kötelezettségét - szerződés alapján, munkáltatói tagként - egészében vagy részben átvállalhatja. A szerződések megkötéséhez önkormányzati többlettámogatás nem igényelhető.
12. § A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság a helyszíni bírságból befolyt bevételt havonta, a tárgyhót követő hó 15-éig köteles átutalni a Fővárosi Önkormányzat Költségvetési Elszámolási Számlájára.
13. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek pénzmaradványát a Fővárosi Közgyűlés hagyja jóvá. A Fővárosi Közgyűlés dönt a szabad maradvány felosztásáról.
(2) Az állami hozzájárulások, a felhasználási kötöttséggel járó egyes állami támogatások és támogatás értékű bevételek 2014. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére pénzmaradványt terhelő befizetési kötelezettség írható elő.
(3) A ténylegesen befolyt idegenforgalmi bevételek kerületi önkormányzatokat megillető összegéről kerületek szerinti részletezésben a pénzmaradvány-elszámolás során el kell számolni.
(4) Az intézményi működési bevételek közül:
a) az áru- és készletértékesítés ellenértékéből,
b) a szolgáltatások ellenértékéből,
c) a bérleti- és lízingdíjból,
d) az egyéb sajátos bevételekből
realizált, a 22. § (3) bekezdés szerint nem tervesített többletbevételek után a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveket közgyűlési döntés alapján befizetési kötelezettség terhelheti. Az elvonás mértékéről a zárszámadási rendelet elfogadásával egy időben dönt a Fővárosi Közgyűlés.
14. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére a külső személyi juttatások előirányzata, illetve a dologi kiadások terhére - a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel - szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet igénybe vehető a közbeszerzési jogszabályok figyelembevételével.
(2) A szerződést írásban kell megkötni.
(3) Akkor köthető szerződés, ha
a) azt jogszabály nem zárja ki,
b) a szerződés megkötése a közfeladatok ellátásához feltétlenül szükséges, és
c) a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel, szakképzettséggel és gyakorlattal, vagy egyéb megfelelő sajátos szakmai adottságokkal, képességekkel rendelkező személyt a megrendelő nem foglalkoztat, vagy a szerződés tárgyát képező szolgáltatás egyedi, időszakos, vagy időben rendszertelenül ellátandó feladat.
(4) Jogszabályban vagy a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szerződés külső személlyel nem köthető.
(5) A feladat ellátásának részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv vonatkozó szabályzatai határozzák meg.
(6) A szerződésnek tartalmaznia kell:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben meghatározott feltételek közül melyek állnak fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) a szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, továbbá
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését,
g) a szerződés jellegétől függően szerződést biztosító mellékkötelezettség kikötését.
(7) Az (1)-(6) bekezdésekben foglaltak végrehajtásáról az elemi költségvetés részletezése szerint az éves beszámoló keretében szöveges és számszaki tájékoztatást kell adni.
15. § (1) A Fővárosi Közgyűlés a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselők illetményalapját a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi V. törvény 38. §-a alapján, 2014. január 1. napjától 40 700 forintban állapítja meg.
(2) a) A hivatali szervezet vezetője a közszolgálati feladatát kiemelkedően teljesítő, illetve feladatát hosszabb időn át eredményesen végző köztisztviselőt teljesítményértékelése alapján jutalomban részesítheti.
b) A hivatali szervezet vezetője rendkívüli, célhoz kötött feladatot állapíthat meg a köztisztviselő részére (célfeladat), melynek eredményes végrehajtásáért céljuttatást határoz meg.
(3) A Főpolgármesteri Hivatalnál és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozók részére 2014. évben tervezhető jutalom mértéke az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának legfeljebb 8%-a. Az előző évi személyi juttatások pénzmaradványából, annak jóváhagyását követően, valamint a személyi juttatások előirányzatának évközi megtakarításából a tárgyévben történhet jutalmazás célú kifizetés.
(4) * A Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselőket megillető illetménykiegészítés mértéke 2014. évben:
a) felsőfokú iskolai végzettség esetén az alapilletmény 40%-a,
b) középiskolai végzettség esetén az alapilletmény 20%-a.
16. § (1) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv a működtetéssel, üzemeltetéssel, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatait saját gazdasági szervezetével, valamint részben vásárolt, az irányító szerv által engedélyezett szolgáltatással (a továbbiakban: szolgáltatás), vagy más költségvetési szervvel is elláthatja.
(2) Az (1) bekezdésben részletezett feladat akkor rendelhető meg szolgáltatásként, ha az dokumentáltan hatékonyabb, vagy gazdaságosabb forma a saját szervezettel való ellátásnál.
(3) A szolgáltatás megrendelése az irányító szerv előzetes egyedi engedélyéhez kötött. A szerződés engedélyeztetésekor a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv vezetőjének nyilatkoznia kell a (2) bekezdésben foglalt feltétel meglétéről, ezzel egyidejűleg kezdeményeznie kell az álláshelyek számának módosítását és a költségvetési előirányzatok rendezését.
(4) A feladat ellátásáért való felelősség a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv részéről nem ruházható át.
(5) Amennyiben megszűnik a feladat szolgáltatás megrendelésével való elláttatása, az előirányzat és létszám visszarendezéséről gondoskodni kell.
17. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek kizárólag a Fővárosi Közgyűlés előzetes jóváhagyásával (kötelezettségvállalásával) nyújthatnak be szakmai pályázatokat, amennyiben a pályázott feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(2) A tárgyévi többlettámogatást nem igénylő pályázatok esetében a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek a főpolgármester előzetes jóváhagyásával pályázhatnak. A főpolgármester előzetes jóváhagyásával tárgyévben megpályázott pályázat a következő években nem igényelhet többlettámogatást. A Fővárosi Közgyűlést a soron következő rendes ülésen a szakmailag illetékes ágazatnak a pályázatról tájékoztatni kell.
18. § (1) A főpolgármester a Közgyűlés rendes ülésén:
a) tételes írásbeli tájékoztatást köteles adni arról, hogy az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap milyen pótelőirányzatot biztosított a rendes ülést megelőző hónapban Budapest Főváros Önkormányzata és a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére,
b) a rendelet 1. és 2. mellékleteinek megfelelő formában tájékoztatást köteles adni a 19-21. §-ban és a 22. § (1)-(4) bekezdéseiben részletezett döntési, illetve előirányzat-módosítási hatáskörben hozott intézkedések előirányzat-csoportokat érintő hatásairól.
(2) * A főpolgármester Budapest Főváros Önkormányzata és a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek gazdálkodásának I. félévi helyzetéről 2014. szeptember 15-ig írásban tájékoztatja a Fővárosi Közgyűlés tagjait.
(3) A főpolgármester köteles a Fővárosi Közgyűlés elé terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását:
a) ha az Országgyűlés Budapest Főváros Önkormányzatát, a Főpolgármesteri Hivatalt, a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveket érintő előirányzat-zárolásról dönt, annak kihirdetését követően haladéktalanul,
b) az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely központi költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap részéről biztosított pótelőirányzat, az önkormányzati többletbevételek tervbevételére, a Közgyűlés költségvetést érintő döntéseinek a költségvetési rendeleten történő átvezetésére, egyéb, a feladat-végrehajtáshoz szükséges rendeletmódosítási javaslatok megtételére, a 2014. áprilisi, júniusi, szeptemberi, novemberi, decemberi, valamint legkésőbb a költségvetési beszámoló irányító szervhez - külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal - történő megküldését megelőző rendes ülésre,
c) * A 19-21. §-ok szerinti átruházott hatáskörben, a 22. § (1)-(4) bekezdései szerinti fővárosi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások tervbevételére: minden költségvetési rendeletmódosítással egyidejűleg a költségvetési rendeletmódosítás lezárásáig meghozott döntésekre vonatkozóan, valamint a december 31-ig történő időszakra vonatkozóan legkésőbb a költségvetési beszámoló irányító szervhez - külön jogszabályban meghatározott határidejéig - történő megküldését megelőző rendes ülésen.
(4) A (3) bekezdés szerinti rendeletmódosítások során nem kell előterjeszteni a tájékoztató jellegű mellékleteket.
19. § (1) Főpolgármesteri hatáskörben államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli pénzeszköz és egyéb támogatás átvételéhez és átadásához kapcsolódóan a (2)-(8) bekezdések szerint történhet előirányzat-módosítás. Az előirányzat-módosítás nem irányulhat alapítványi forrás átvételére és átadására.
(2) * A Fővárosi Önkormányzat 800000-es címein tervezett költségvetési kiadási előirányzatok tekintetében címen belül a kiemelt kiadási előirányzatok közötti, valamint a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a 2. mellékletben szereplő előirányzati sorok közötti átcsoportosításokra a főpolgármester jogosult. Az érvényes engedélyokirattal rendelkező beruházási és felújítási feladatok tekintetében a (7) és (8) bekezdések az irányadók”.
(3) A „930001 Általános tartalék” cím előirányzatának felhasználásáról a főpolgármester dönt a Közgyűlés soron következő rendes üléséig nem halasztható feladat miatti előirányzat-módosítás esetenként maximum 50 millió Ft erejéig, a Közgyűlés soron következő rendes ülésén történő tájékoztatási kötelezettséggel.
(4) Az alábbi címeken tervezett céltartalékok felhasználásáról a főpolgármester dönt, kivéve a céltartalékok közötti átcsoportosítást:
a) „911802 Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenység támogatása”,
b) „912002 Nagyrendezvények céltartaléka”,
c) „912102 Főpolgármesteri keret céltartaléka”,
d) „916401 Budapesti Színházi Keret”,
e) „917001 Kulturális keret céltartaléka”,
f) „918202 Budapesti Sport Keret”,
g) „913001 Céltartalék a 2014-2020-as programozási időszak tervdokumentumainak utófinanszírozással fedezett kiadásaira”,
i) * „910401 Céltartalék évközi áfa elszámolás kiegyenlítésére.
(5) A (4) bekezdés szerinti főpolgármesteri döntés további támogatási igényt nem eredményező átcsoportosításra korlátozódik.
(6) A „916701 Vis maior tartalék” cím előirányzatának felhasználásáról a főpolgármester dönt. A keretből támogatás igényelhető az önkormányzati tulajdonban, valamint önkormányzati ingyenes használatban lévő építményt sújtó, előre nem látható természeti vagy más - az önkormányzat kötelező feladat-ellátását, illetőleg a helyi közlekedés biztonságát veszélyeztető - károkból adódó többletkiadások részbeni vagy teljes támogatására, a biztosításból vagy egyéb módon (pl.: decentralizált vis maior keretből) megtérülő károk figyelembevételével.
A támogatást a 100100-580200 címeken szereplő fővárosi önkormányzati költségvetési szervek igényelhetik, a külön utasításban meghatározottak szerint.
Az előirányzat felhasználása során figyelemmel kell lenni arra, hogy időarányosan az évből hátralévő időszakban az egy negyedévre jutó keret +, -5%-os eltéréssel (20-30%) rendelkezésre álljon.
(7) A főpolgármester gyakorolja a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” és „840702 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címeken, a „911901 EU-s feladatok pályázati önrésze”, valamint a „740401 Évközi indítású hivatali beruházások” és „740402 Évközi indítású hivatali beruházások” címeken tervezett előirányzatokból a „840301 Önkormányzati beruházások” és „840302 Önkormányzati beruházások” címekre, a „740301 Hivatali beruházások” és „740302 Hivatali beruházások” címekre, valamint a céljelleggel támogatott intézményi beruházások esetén az érintett fővárosi önkormányzati költségvetési szervi címekre történő átcsoportosítás jogát az 5. mellékletben jóváhagyott összegek erejéig a beruházási célokmány, engedélyokirat, megvalósítási megállapodás, a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás, fejlesztési megállapodás, illetve önerő támogatásra vonatkozó megállapodás aláírását követően az alábbiak szerint:
a) Célokmány jóváhagyását követően az előkészítés költsége, célokmány-módosítás jóváhagyását követően az okmányban jóváhagyott előkészítési többletköltség csoportosítható át.
b) Célokmány módosítása nélkül átcsoportosítható az előkészítési költség 10%-on belüli többletköltsége.
c) Beruházás engedélyokiratának kiadását követően, továbbá a módosított engedélyokirat alapján 840700 és 740400 címeken szereplő feladatok előirányzatai kerülhetnek átcsoportosításra.
Amennyiben a beruházás tárgyévi üteme alacsonyabb a tervezett előirányzatnál, a különbözetet a későbbi években jelentkező magasabb pénzügyi ütemek finanszírozásához a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” és „840702 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címeken belül a Fejlesztések átütemezésének tartaléka feladatra, illetve a „740401 Évközi indítású hivatali beruházások” és a „740402 Évközi indítású hivatali beruházások” címeken belül az új Fejlesztések átütemezésének tartaléka feladatra kell átcsoportosítani.
d) Amennyiben a beruházó szerv nem az önkormányzat (vagy a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv), a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás, fejlesztési megállapodás, illetve önerő támogatásra vonatkozó megállapodás aláírását követően a beruházás előkészítéséhez, illetve megvalósításához a támogatás előirányzata átcsoportosítható. A módosított megállapodás alapján, a céltartalékon lévő többletköltség csoportosítható át.
e) Amennyiben ágazati minisztériumi pályázattal elnyert eszközbeszerzéseknél az önkormányzati önrészt a központi költségvetési szervhez kell a pályázati kiírás alapján átadni, a sikeres pályázat eredményéről szóló értesítést követően a beruházás előirányzat szükséglete a jóváhagyott keret erejéig átcsoportosítható.
Nem ide tartoznak a Magyar Államkincstárral finanszírozási szerződés alapján lebonyolított minisztériumi pályázatok eszközbeszerzései, azokat az előirányzatokat az a)-c) pontok szerint lehet átcsoportosítani.
(8) * A főpolgármester gyakorolja a „840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások” és „840902 Évközi indítású önkormányzati felújítások” címeken, valamint a „740501 Évközi indítású hivatali felújítások” és „740502 Évközi indítású hivatali felújítások” címeken tervezett előirányzatokból az önkormányzati felújítások esetén a „840401 Önkormányzati felújítások” és „840402 Önkormányzati felújítások”, valamint az érintett önkormányzati címekre, a céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások esetén a „740601 Hivatali felújítások” és „740602 Hivatali felújítások”, valamint az érintett fővárosi önkormányzati költségvetési szervi és hivatali címekre történő átcsoportosítás jogát a 4. mellékletben jóváhagyott összegek erejéig a felújítási célokmány, engedélyokirat, megvalósítási megállapodás, a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás, fejlesztési megállapodás, illetve önerő támogatásra vonatkozó megállapodás aláírását követően az alábbiak szerint:
a) Célokmány jóváhagyását követően az előkészítés költsége, célokmány módosítás jóváhagyását követően az okmányban jóváhagyott előkészítési többletköltség csoportosítható át.
b) Célokmány módosítása nélkül átcsoportosítható az előkészítési költség 10%-on belüli többletköltsége.
c) A felújítás engedélyokiratának kiadását követően, továbbá a módosított engedélyokirat alapján 840900 és 740500 címeken szereplő feladatok előirányzatai kerülhetnek átcsoportosításra.
Amennyiben a felújítás tárgyévi üteme alacsonyabb a tervezett előirányzatnál, a különbözetet a későbbi években jelentkező magasabb pénzügyi ütemek finanszírozásához a „840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások” és „840902 Évközi indítású önkormányzati felújítások” címeken belül a Felújítások átütemezésének tartaléka feladatra, illetve a „740501 Évközi indítású hivatali felújítások” és „740502 Évközi indítású hivatali felújítások” címeken belül az új Felújítások átütemezésének tartaléka feladatra kell átcsoportosítani.
d) Amennyiben a felújítást végző szerv nem az önkormányzat (vagy a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv), a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás, fejlesztési megállapodás, illetve önerő támogatásra vonatkozó megállapodás aláírását követően a felújítás előkészítéséhez, illetve megvalósításához a támogatás előirányzata átcsoportosítható. A módosított megállapodás alapján, a céltartalékon lévő többletköltség csoportosítható át.
(9) * A képviselőcsoportok, bizottságok és tanácsnokok éves keretéből az alábbi címekre történő átcsoportosítás főpolgármesteri hatáskörben történik az érintettek javaslatára:
„888501 Önkormányzati gazdasági és ellátási feladatok ellátására”
„888601 Önkormányzati informatikai feladatok ellátására”
„888702 Önkormányzati szervezési feladatok ellátására”
„888801 Önkormányzati feladatok ellátásához szükséges szaklapok és szakkönyvek beszerzésére”
„883301 Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó személyi kiadások”.
Az előirányzat-átcsoportosítás nem irányulhat a fenti címek céljelleggel támogatott intézményi beruházás és a céljelleggel támogatott intézményi felújítások előirányzatára.
(10) * Főpolgármesteri hatáskörben történik a likvid hitel felvételéhez és törlesztéséhez, a betétlekötéshez és megszüntetéshez, valamint a forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásához, értékesítéséhez, illetve vásárlásához kapcsolódó előirányzat-rendezés az alábbi címeken:
„855702 Likvid hitel felvétele”,
„848402 Likvid hitel törlesztése”,
„852502 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése”,
„855501 Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei”,
„842702 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása”,
„855802 Betétek megszüntetése”,
„848502 Betétlekötés”.
20. § (1) * Az érintett bizottságok és tanácsnokok javaslata alapján főpolgármesteri hatáskörben államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli forrás átvételéhez és átadásához a (2)-(5) bekezdések szerint történhet előirányzat-módosítás. Az előirányzat-módosítás nem irányulhat alapítványi forrás átvételére és átadására. *
(2) Az alábbi címeken tervezett céltartalékok felhasználásáról az érintett bizottság javaslata alapján a főpolgármester dönt, de az előirányzat-módosítás nem vonatkozhat céltartalékok közötti átcsoportosításra:
„911702 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka” a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet figyelembevételével.
(3) A (2) bekezdés szerinti jog további támogatási igényt nem eredményező átcsoportosításra korlátozódik.
(4) * A „886301 Bizottsági és tanácsnoki tartalék keret” címen szereplő előirányzat bizottsági és tanácsnoki címekre történő átcsoportosításáról az érintett bizottságok és tanácsnokok kérelme alapján a főpolgármester dönt.
(5) * A bizottsági és tanácsnoki javaslatok kialakításánál a közbeszerzési jogszabályokat figyelembe kell venni.
21. § Az e rendelet
(1) 19. §-ában foglalt főpolgármesteri előirányzat-módosítási hatáskör 2014. december 31-ig gyakorolható.
(2) 20. §-ában foglalt főpolgármesteri előirányzat-módosításokhoz a bizottságok javaslataikat legkésőbb 2014. december 8-ig tehetik meg.
(3) 19-20. §-okban meghatározott hatásköreit a főpolgármester a pénzügyi ellenjegyzéssel, a főjegyző aláírásával, a Közgyűlés Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága, valamint érintett szakbizottsága(i) elnöke(i)nek egyidejű tájékoztatása mellett gyakorolhatja.
22. § (1) *
(2) * A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek címen belül, illetve a Főpolgármesteri Hivatal 710300-740300 címein belül saját hatáskörben kizárólag kiemelt előirányzaton belül a rovatok között módosíthatnak.
(3) * A fővárosi önkormányzati költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételét - a működési és felhalmozási célú támogatások áht-n belülről bevételek kivételével - valamennyi bevételi előirányzat tekintetében - egységes kötelező ágazati adatszolgáltatás alapján - a Fővárosi Közgyűlés döntését követően, közgyűlési hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás alapján használhatja fel.
A működési és felhalmozási célú támogatások áht-n belülről bevételek esetében a tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételt a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörben köteles tervesíteni a bevétel bankszámlára történő megérkezését követő 15 napon belül.
(4) * A Főpolgármesteri Hivatal 710300-740300 címein tervezett feladatokat érintően az (1)-(2) bekezdésekben részletezett jogköröket a Főpolgármesteri Hivatal vezetője gyakorolja.
23. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásaihoz kapcsolódó támogatást a Fővárosi Önkormányzat kincstári rendszer keretében biztosítja.
(2) A kincstári rendszer által érintett bankszámlák körébe tartozik:
a) a Fővárosi Önkormányzat pénzforgalmi számlája, valamint
b) a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek pénzforgalmi számlái.
(3) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek a havi bontásban készített előzetes éves likviditási tervüket legkésőbb január 15-éig megküldik a főpolgármester részére.
(4) Az éves likviditási tervet a költségvetés elfogadásáig az átmeneti gazdálkodásról szóló szabályozás figyelembevételével kell megtervezni.
(5) E rendelet kihirdetését követő 15 napon belül a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek éves likviditási tervét a rendeletnek megfelelően módosítani szükséges.
24. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek a tárgyhót megelőző hó 22-éig a főpolgármester részére megküldik a tárgyhóra vonatkozó likviditási tervüket (finanszírozási igényüket), valamint a tárgyhót követő hónapokra vonatkozóan év végéig várható havi igényüket.
(2) Az (1) bekezdésre is tekintettel a havi bevételek beszedésének és a kiadások teljesítésének aktualizálásáról havi pénzforgalmi (likviditási) előrejelzés készül az önkormányzati gazdálkodási rendszerre vonatkozóan a pénzügyi egyensúly megőrzése és a költségvetési előirányzatok realizált forrásarányos teljesítésének érdekében. Ezen előrejelzés alapján intézményi finanszírozási keretszámok kerülnek meghatározásra.
(3) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek finanszírozását a Fővárosi Önkormányzat keretfinanszírozásként valósítja meg.
(4) Pénzügyi teljesítés (kifizetés) kizárólag a főpolgármester által elfogadott likviditási ütemterv szerint történhet, aki a féléves beszámolóban, valamint a zárszámadásban tájékoztatja a Fővárosi Közgyűlést a kincstári rendszer működéséről.
(5) A likviditási terv alapján minden hónapra finanszírozási keret kerül meghatározásra. A jóváhagyott havi finanszírozási keret összegét a főpolgármester legkésőbb a tárgyhó első munkanapján köteles közölni a fővárosi önkormányzati költségvetési szervekkel és a számlavezető pénzintézettel. A tárgyhónap során a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját bevétellel nem fedezett napi kiadásai ennek a keretnek a terhére teljesülnek két lépésben: napközben a keret összegéig a kincstári körbe bevont számla egyenlege negatív összegű lehet, míg nap végén a Fővárosi Önkormányzat pénzforgalmi számlájáról megtörténik a fedezet biztosítása. A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek legfeljebb a mindenkori szabad finanszírozási keretük mértékéig nyújthatnak be utalási megbízásokat a számlavezető pénzintézet részére.
(6) Rendkívüli kiadás esetén a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek vezetőinek a főpolgármester részére megküldött írásos indoklása alapján, a főpolgármester jóváhagyásával a havi limit módosítható.
25. § (1) A kincstári rendszer operatív végrehajtásával kapcsolatos részletes szabályokat külön főpolgármesteri intézkedés szabályozza.
(2) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek az újonnan nyitott bankszámlákról kötelesek tájékoztatni a főpolgármestert a számlák megnyitását követő 10 napon belül.
26. § (1) Budapest Főváros Önkormányzata közfeladatai ellátására létrehozott nonprofit gazdasági társaságok részére a közfeladat ellátásának ellenértékét a megkötött közszolgáltatási, vagy egyéb szerződések szerint utalja a Fővárosi Önkormányzat.
(2) A Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány részére a 837601 címen tervezett támogatásból
a) a zenekar működtetéséhez nyújtott támogatást havonta, tárgyhó 10-éig,
b) a zenekar próbahelyiségének bérletéhez, a havi bérleti díjjal egyező összegű támogatást a bérleti díjnak a BFVK Zrt. számlájára történő jóváírását követően
utalja a Fővárosi Önkormányzat.
(3) A (2)-(3) bekezdésekben fel nem sorolt nem fővárosi önkormányzati intézmények, vállalkozások, alapítványok, civil szervezetek, egyéb szervek részére közgyűlési, illetve főpolgármesteri döntéssel jóváhagyott támogatásokat, illetve kompenzációt a megkötött szerződések, illetve közszolgáltatási szerződések szerint, igénylésre, illetve a benyújtott számla alapján folyósítja a Fővárosi Önkormányzat.
(4) Azon gazdasági társaságok esetében, amelyeknek van hatályos Közszolgáltatási Keretszerződésük, de nincs még jóváhagyott 2014. évi közszolgáltatási szerződésük, a Közszolgáltatási Keretszerződésük alapján, a 2014. évi költségvetésben jóváhagyott összeg erejéig időarányosan, kizárólag a Keretszerződésükben meghatározott közszolgáltatási feladatok ellátására az ott meghatározott feltételek szerint utalható a támogatás (kompenzáció) a 2014. évi éves szerződésük elfogadásáig azzal, hogy az egyes gazdasági társaságok az éves szerződésük közgyűlési elfogadását követően legkésőbb 30 napon belül kötelesek elszámolni oly módon, hogy a gazdasági társaság tételesen és részletesen köteles indokolni, milyen minőségi és mennyiségi paraméterek alapján teljesített az érintett időszakban.
27. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanításához kapcsolódó támogatást a ténylegesen teljesített mennyiségnek megfelelően a feladatot végző gazdasági társaság részére havonta, tárgyhót követő 10-ig utalja a Fővárosi Önkormányzat.
(2) A meghatározott célra kapott állami támogatás, valamint a támogatás államháztartáson belülről az összeg címzettjének számlájára (beleértve az alapítványt és civil szervezetet is) a fővároshoz történő beérkezést követően utalható.
(3) A hajléktalan személyek részére kifizetett rendszeres szociális segély és foglalkozást helyettesítő támogatás, valamint a kamattámogatásban részesülők esetében a támogatás igénybevétele a kifizetett ellátások 100%-a alapján történik.
(4) * A budapesti 4-es metróvonal üzembe helyezésével bővülő fővárosi közösségi közlekedési rendszer működtetésére biztosított állami támogatás a beérkezést követően, szerződés szerint továbbutalható. Az előirányzat rendezéséről a soron következő költségvetési rendelet-módosításkor gondoskodni szükséges.
28. § (1) A szociális ágazatot érintően a fővárosi hajléktalanok téli ellátáshoz kapcsolódó feladatokat ellátó BMSZKI által fenntartott időszakos férőhelyekre jutó november-december havi támogatást előrehozott formában - igénylésre - november 1-jéig utalja a Fővárosi Önkormányzat. Az előrehozott támogatás az éves előirányzatot nem növeli.
(2) A szociális ágazatot érintően a fővárosi hajléktalanok téli ellátásához kapcsolódóan az e feladatokat támogatási szerződéssel átvállaló (830302 Menhely Alapítvány, 831302 Magyar Máltai Szeretetszolgálat) alapítványok esetében a november-december havi támogatást előrehozott formában - igénylésre - november 1-jéig utalja. Az előrehozott támogatás az éves előirányzatot nem növeli.
29. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek céljelleggel támogatott felújítási és beruházási kiadásaihoz kapcsolódó támogatást a Fővárosi Önkormányzat teljesítményarányosan utalja.
(2) A Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) számú Főv. Kgy. rendelet hatálya alá tartozó beruházások esetében a beruházói feladatokra kijelölt gazdasági társaságok részére a támogatási keretet átadás-átvételi megállapodás, illetve megvalósítási megállapodás alapján, teljesítmény- és forrásarányosan utalja a Fővárosi Önkormányzat.
(3) A Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) számú Főv. Kgy. rendelet hatálya alá nem tartozó beruházások esetében önálló címeken jóváhagyott beruházási támogatás a gazdasági társaságokkal, önkormányzatokkal, költségvetési szervekkel vagy egyéb - jogi személyiséggel rendelkező - társaságokkal (gazdálkodó szervezetekkel) megkötött fejlesztési, és egyéb megállapodások szerint teljesíthető.
(4) A 4. sz. metróvonal építése beruházással kapcsolatban a Budapest Főváros Önkormányzata és a Magyar Állam, a Magyar Államkincstár, valamint a BKV Zrt. között létrejött szerződések az irányadóak.
30. § (1) A fővárosi nemzetiségi önkormányzatok számlájára a Fővárosi Önkormányzat a fővárosi önkormányzati támogatást a testületi működéshez havonta, a tárgyhó 5-éig utalja.
(2) A fővárosi nemzetiségi önkormányzat részére nyújtott fővárosi önkormányzati támogatás időarányos részének a folyósítása felfüggeszthető, amennyiben a nemzetiségi önkormányzat működése nem a nemzetiségi és etnikai célokat szolgálja.
31. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.) meghatározott finanszírozási bevételek és kiadások közül a befektetési célú értékpapír-vásárlás, -beváltás, a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésével és visszavonásával kapcsolatos döntés jogát a Közgyűlés a főpolgármesterre ruházza át a 32. § (1) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.
(2) Az Áht.-ban meghatározott irányító szervi támogatásként folyósított támogatások leutalására a VI. fejezetben foglaltak az irányadók.
32. § (1) A főpolgármester a Fővárosi Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit
a) államilag garantált vagy bankgarantált értékpapír és kereskedelmi kötvény vásárlására fordíthatja, valamint
b) betétként lekötheti.
(2) A Fővárosi Önkormányzat éven belüli finanszírozása során a már megkötött, likvid hitelre vonatkozó szerződéssel rendelkezésre álló hitelkeret szabadon felhasználható.
33. § Az adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos eljárásokban a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény és az Áht. rendelkezéseit kell alkalmazni.
34. § A Fővárosi Önkormányzat a Fővárosi Vízművek Zrt., valamint a BKV Zrt. hitelének és járulékainak visszafizetésére adandó kezességvállalás során a kezességvállalási díj felszámításától eltekint.
35. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2014. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.
36. § (1) * A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek a 24. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatást első ízben 2014. március 22-ig kötelesek megküldeni a főpolgármester részére, mely alapján a kincstári rendszer szerinti finanszírozás 2014. április hónapjában indul.
(2) * A Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál foglalkoztatott felsőfokú végzettségű köztisztviselők a 15. § (4) bekezdésének a) pontjában megállapított illetménykiegészítésből eredő +10%-os illetménykiegészítés különbözetre 2014. január 1-jétől jogosultak.
37. § * (1) A Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselőket megillető illetménykiegészítés mértékéről szóló 78/2013. (XII. 3.) Főv. Kgy. rendelete 2. § (1) bekezdése a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
A Főpolgármesteri Hivatal köztisztviselője 2014. évben
„a) felsőfokú iskolai végzettség esetén alapilletménye 40%-ának,”
[megfelelő illetménykiegészítésre jogosult.]
(2) A Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselőket megillető illetménykiegészítés mértékéről szóló 78/2013. (XII. 3.) Főv. Kgy. rendelete 2. § (2) bekezdése a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság köztisztviselője 2014. évben]
„a) felsőfokú iskolai végzettség esetén alapilletménye 40%-ának,”
[megfelelő illetménykiegészítésre jogosult.]
Sárádi Kálmánné dr. s. k. | Tarlós István s. k. | |
főjegyző | főpolgármester |
ezer Ft | ||||||||
2013. évi eredeti | 2014. évre | 2014. évre | ||||||
Címrend | előirányzat | Intézményi | Főpolgármesteri | Önkormányzati | tervezett | Index % | ||
összesen | kör | Hivatal | kör | előirányzat összesen | 2014/2013 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.) | 260 205 996 | 12 474 748 | 45 414 | 234 217 621 | 246 737 783 | 94,8 | ||
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege | -64 072 162 | -21 359 100 | -10 779 774 | -37 635 121 | -69 773 995 | 108,9 | ||
Működési célra | 11 131 034 | -18 986 963 | -8 745 653 | 26 191 177 | -1 541 439 | -13,8 | ||
Felhalmozási célra | -75 203 196 | -2 372 137 | -2 034 121 | -63 826 298 | -68 232 556 | 90,7 | ||
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.) | 23 086 157 | 422 266 | 18 214 | 37 592 081 | 38 032 561 | 164,7 | ||
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.) | 12 702 592 | 0 | 0 | 11 982 014 | 11 982 014 | 94,3 | ||
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása | 2 000 000 | 0 | 0 | 2 049 200 | 2 049 200 | 102,5 | ||
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 110 048 | 0 | 0 | 738 123 | 738 123 | 670,7 | ||
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám. | 5 797 422 | 0 | 0 | 5 297 191 | 5 297 191 | 91,4 | ||
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása | 4 451 700 | 0 | 0 | 3 897 500 | 3 897 500 | 87,6 | ||
1.1.5. Működési célú központosított előirányzatok | 343 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
1.1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1.2. Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1.3. Műk. c. visszat. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 10 383 565 | 422 266 | 18 214 | 25 610 067 | 26 050 547 | 250,9 | ||
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.3.) | 80 440 780 | 9 459 | 0 | 70 305 533 | 70 314 992 | 87,4 | ||
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | |||
2.2. Felh. c. visszat. tám., kölcs. visszatér., igbev. áht-n belülről | 120 000 | 0 | 0 | 38 000 | 38 000 | 31,7 | ||
2.3. Egyéb felh.. c. tám. bev-ei áht-n belülről (2.3.1.+2.3.2.) | 80 320 780 | 9 459 | 0 | 69 267 533 | 69 276 992 | 86,3 | ||
2.3.1. Beruházási célú támogatások áht-n belülről | 80 320 780 | 7 459 | 0 | 69 267 533 | 69 274 992 | 86,2 | ||
2.3.2. Felújítási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | |||
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.) | 97 334 519 | 0 | 0 | 101 531 390 | 101 531 390 | 104,3 | ||
3.1. Jövedelemadók: termőföld bérbeadásából szárm. jöv. utáni szja | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | |||
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó | 0 | 0 | 0 | 75 000 | 75 000 | |||
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.) | 96 404 996 | 0 | 0 | 99 765 000 | 99 765 000 | 103,5 | ||
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel | 96 389 996 | 0 | 0 | 99 695 000 | 99 695 000 | 103,4 | ||
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó | 15 000 | 0 | 0 | 70 000 | 70 000 | 466,7 | ||
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek | 929 523 | 0 | 0 | 1 690 790 | 1 690 790 | 181,9 | ||
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.) | 40 562 365 | 11 911 591 | 6 200 | 17 101 635 | 29 019 426 | 71,5 | ||
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei | 18 054 443 | 5 678 302 | 1 905 | 4 731 795 | 10 412 002 | 57,7 | ||
4.2. Ellátási díjak | 0 | 4 090 815 | 0 | 0 | 4 090 815 | |||
4.3. Egyéb működési bevételek | 30 082 | 203 184 | 4 200 | 58 621 | 266 005 | 884,3 | ||
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.) | 11 543 206 | 70 000 | 0 | 7 413 328 | 7 483 328 | 64,8 | ||
4.4.1. Tárgyi eszk. vagy. kez.-be, h-bérbe, haszn., üzem. ad.-ból sz. bev. | 5 452 206 | 0 | 0 | 5 472 743 | 5 472 743 | 100,4 | ||
4.4.2. Osztalékbevételek | 6 091 000 | 70 000 | 0 | 1 940 585 | 2 010 585 | 33,0 | ||
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.5. Kiszámlázott áfa és áfa visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.) | 8 729 184 | 1 812 083 | 95 | 3 106 140 | 4 918 318 | 56,3 | ||
4.5.1. Kiszámlázott áfa | 5 240 451 | 1 500 866 | 95 | 3 106 140 | 4 607 101 | 87,9 | ||
4.5.2. áfa visszatérítés | 3 488 733 | 311 217 | 0 | 0 | 311 217 | 8,9 | ||
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 2 205 450 | 57 207 | 0 | 1 791 751 | 1 848 958 | 83,8 | ||
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.) | 2 214 705 | 500 | 0 | 4 233 982 | 4 234 482 | 191,2 | ||
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk. érték.(5.1.1..+...5.1.3.) | 2 213 705 | 500 | 0 | 4 232 982 | 4 233 482 | 191,2 | ||
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése | 206 100 | 0 | 0 | 150 986 | 150 986 | 73,3 | ||
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 100,0 | ||
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése | 2 005 605 | 500 | 0 | 4 079 996 | 4 080 496 | 203,5 | ||
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs. bev-ek | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 100,0 | ||
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.) | 1 121 771 | 125 653 | 0 | 314 000 | 439 653 | 39,2 | ||
6.1. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 275 000 | 0 | 0 | 114 000 | 114 000 | 41,5 | ||
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 846 771 | 125 653 | 0 | 200 000 | 325 653 | 38,5 | ||
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.) | 15 445 699 | 5 279 | 21 000 | 3 139 000 | 3 165 279 | 20,5 | ||
7.1. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 15 273 949 | 5 279 | 21 000 | 3 139 000 | 3 165 279 | 20,7 | ||
7.2. Egyéb felhalm-i c. átvett p.eszk. áht-n kív-ről (7.2.1.+7.2.2.) | 171 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.2.1. Beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 171 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.2.2. Felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.) | 71 567 462 | 0 | 0 | 69 773 995 | 69 773 995 | 97,5 | ||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 64 072 162 | 0 | 0 | 69 773 995 | 69 773 995 | 108,9 | ||
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.) | 44 946 462 | 0 | 0 | 69 773 995 | 69 773 995 | 155,2 | ||
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről | 3 568 000 | 0 | 0 | 20 000 000 | 20 000 000 | 560,5 | ||
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.) | 41 378 462 | 0 | 0 | 49 773 995 | 49 773 995 | 120,3 | ||
1.3.1. Működési célra | 6 600 000 | 0 | 0 | 3 054 450 | 3 054 450 | 46,3 | ||
1.3.2. Felhalmozási célra (1.3.2.1.+...+1.3.2.6.) | 34 778 462 | 0 | 0 | 46 719 545 | 46 719 545 | 134,3 | ||
1.3.2.1. Fejlesztési célhitelek keretmaradványa | 12 696 392 | 0 | 0 | 2 868 659 | 2 868 659 | 22,6 | ||
1.3.2.2. Városrehab. és lakásért. számlához kapcsolódó bevételek | 6 449 918 | 0 | 0 | 6 143 627 | 6 143 627 | 95,3 | ||
1.3.2.3. Céljellegű fejlesztési támogatások maradványa | 2 950 000 | 0 | 0 | 6 566 807 | 6 566 807 | 222,6 | ||
1.3.2.4. Korábbi, fel nem használt állami támog. várható maradványa | 11 382 341 | 0 | 0 | 6 999 558 | 6 999 558 | 61,5 | ||
1.3.2.5. Elkülönített számlák maradványa | 1 299 811 | 0 | 0 | 2 638 509 | 2 638 509 | 203,0 | ||
1.3.2.6. Előző évek egyéb felhalm. célú maradványa | 0 | 0 | 0 | 21 502 385 | 21 502 385 | |||
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.) | 31 555 554 | 21 359 100 | 10 779 774 | 0 | 32 138 874 | 101,8 | ||
1.4.1. Működési célra | 30 140 768 | 20 374 925 | 8 797 377 | 0 | 29 172 302 | 96,8 | ||
1.4.2. Felhalmozási célra | 1 414 786 | 984 175 | 1 982 397 | 0 | 2 966 572 | 209,7 | ||
1.5. Kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatti korr. (1.5.1.+1.5.2.) | -31 555 554 | -21 359 100 | -10 779 774 | 0 | -32 138 874 | 101,8 | ||
1.5.1. Működési célú | -30 140 768 | -20 374 925 | -8 797 377 | 0 | -29 172 302 | 96,8 | ||
1.5.2. Felhalmozási célú | -1 414 786 | -984 175 | -1 982 397 | 0 | -2 966 572 | 209,7 | ||
1.6. Áht-n belüli megelőlegezések és megelőlegezések törl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1.7. Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele) | 26 621 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bevételek mindösszesen | 331 773 458 | 12 474 748 | 45 414 | 303 991 616 | 316 511 778 | 95,4 |
Intézményi kör | Intézményi kör | Főpolgármesteri Hivatal | Főpolgármesteri | ||||||||||||
Címrend | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Hivatal összesen | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.) | 12 066 192 | 408 556 | 12 474 748 | 24 414 | 21 000 | 0 | 45 414 | ||||||||
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.) | 12 066 192 | 408 556 | 12 474 748 | 24 414 | 21 000 | 0 | 45 414 | ||||||||
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege | -20 659 782 | -699 318 | -21 359 100 | -8 048 641 | -1 955 758 | -775 375 | -10 779 774 | ||||||||
Működési célra | -18 776 048 | -210 915 | -18 986 963 | -6 856 429 | -1 113 849 | -775 375 | -8 745 653 | ||||||||
Felhalmozási célra | -1 883 734 | -488 403 | -2 372 137 | -1 192 212 | -841 909 | 0 | -2 034 121 | ||||||||
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.) | 422 266 | 0 | 422 266 | 18 214 | 0 | 0 | 18 214 | ||||||||
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1.1.5. Működési célú központosított előirányzatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1.1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1.2. Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1.3. Műk. c. visszat. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 422 266 | 0 | 422 266 | 18 214 | 0 | 0 | 18 214 | ||||||||
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.3.) | 9 459 | 0 | 9 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.2. Felh. c. visszat. tám., kölcs. visszatér., igbev. áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.3. Egyéb felh.. c. tám. bev-ei áht-n belülről (2.3.1.+2.3.2.) | 9 459 | 0 | 9 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.3.1. Beruházási célú támogatások áht-n belülről | 7 459 | 0 | 7 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.3.2. Felújítási célú támogatások áht-n belülről | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3.1. Jövedelemadók: termőföld bérbeadásából szárm. jöv. utáni szja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.) | 11 507 055 | 404 536 | 11 911 591 | 6 200 | 0 | 0 | 6 200 | ||||||||
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei | 5 337 902 | 340 400 | 5 678 302 | 1 905 | 0 | 0 | 1 905 | ||||||||
4.2. Ellátási díjak | 4 070 815 | 20 000 | 4 090 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4.3. Egyéb működési bevételek | 202 684 | 500 | 203 184 | 4 200 | 0 | 0 | 4 200 | ||||||||
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.) | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4.4.1. Tárgyi eszk. vagy.kez.-be, h-bérbe, haszn., üzem. ad.-ból sz. bev. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4.4.2. Osztalékbevételek | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4.5. Kiszámlázott áfa és áfa visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.) | 1 769 197 | 42 886 | 1 812 083 | 95 | 0 | 0 | 95 | ||||||||
4.5.1. Kiszámlázott áfa | 1 457 980 | 42 886 | 1 500 866 | 95 | 0 | 0 | 95 | ||||||||
4.5.2. áfa visszatérítés | 311 217 | 0 | 311 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 56 457 | 750 | 57 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.) | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk. érték.(5.1.1..+...5.1.3.) | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs. bev-ek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.) | 121 653 | 4 000 | 125 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6.1. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 121 653 | 4 000 | 125 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.) | 5 259 | 20 | 5 279 | 0 | 21 000 | 0 | 21 000 | ||||||||
7.1. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 5 259 | 20 | 5 279 | 0 | 21 000 | 0 | 21 000 | ||||||||
7.2. Egyéb felhalm-i c. átvett p.eszk. áht-n kív-ről (7.2.1.+7.2.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7.2.1. Beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7.2.2. Felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1.3.1. Működési célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1.3.2. Felhalmozási célra (1.3.2.1.+...+1.3.2.6.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1.3.2.1. Fejlesztési célhitelek keretmaradványa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1.3.2.2. Városrehab. és lakásért. számlához kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1.3.2.3. Céljellegű fejlesztési támogatások maradványa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1.3.2.4. Korábbi, fel nem használt állami támog. várható maradványa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1.3.2.5. Elkülönített számlák maradványa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1.3.2.6. Előző évek egyéb felhalm. célú maradványa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.) | 20 531 584 | 827 516 | 21 359 100 | 8 048 641 | 1 955 758 | 775 375 | 10 779 774 | ||||||||
1.4.1. Működési célra | 20 032 332 | 342 593 | 20 374 925 | 6 908 003 | 1 113 999 | 775 375 | 8 797 377 | ||||||||
1.4.2. Felhalmozási célra | 499 252 | 484 923 | 984 175 | 1 140 638 | 841 759 | 0 | 1 982 397 | ||||||||
1.5. Kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatti korr. (1.5.1.+1.5.2.) | -20 531 584 | -827 516 | -21 359 100 | -8 048 641 | -1 955 758 | -775 375 | -10 779 774 | ||||||||
1.5.1. Működési célú | -20 032 332 | -342 593 | -20 374 925 | -6 908 003 | -1 113 999 | -775 375 | -8 797 377 | ||||||||
1.5.2. Felhalmozási célú | -499 252 | -484 923 | -984 175 | -1 140 638 | -841 759 | 0 | -1 982 397 | ||||||||
1.6. Áht-n belüli megelőlegezések és megelőlegezések törl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1.7. Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
Önkormányzati kör | Fővárosi Önkormányzat mindösszesen | 2014. évre | |||||||||||||
Címrend | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam- igazgatási feladatok | Önkor- mányzati kör összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam- igazgatási feladatok | tervezett előirányzat összesen | |||||||
1 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.) | 303 878 021 | 113 595 | 0 | 303 991 616 | 315 968 627 | 543 151 | 0 | 316 511 778 | |||||||
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.) | 234 104 026 | 113 595 | 0 | 234 217 621 | 246 194 632 | 543 151 | 0 | 246 737 783 | |||||||
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege | -21 642 527 | -15 992 594 | 0 | -37 635 121 | -50 350 950 | -18 647 670 | -775 375 | -69 773 995 | |||||||
Működési célra | 28 938 522 | -2 747 345 | 0 | 26 191 177 | 3 306 045 | -4 072 109 | -775 375 | -1 541 439 | |||||||
Felhalmozási célra | -50 581 049 | -13 245 249 | 0 | -63 826 298 | -53 656 995 | -14 575 561 | 0 | -68 232 556 | |||||||
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.) | 37 592 081 | 0 | 0 | 37 592 081 | 38 032 561 | 0 | 0 | 38 032 561 | |||||||
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.) | 11 982 014 | 0 | 0 | 11 982 014 | 11 982 014 | 0 | 0 | 11 982 014 | |||||||
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása | 2 049 200 | 0 | 0 | 2 049 200 | 2 049 200 | 0 | 0 | 2 049 200 | |||||||
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 738 123 | 0 | 0 | 738 123 | 738 123 | 0 | 0 | 738 123 | |||||||
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám. | 5 297 191 | 0 | 0 | 5 297 191 | 5 297 191 | 0 | 0 | 5 297 191 | |||||||
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása | 3 897 500 | 0 | 0 | 3 897 500 | 3 897 500 | 0 | 0 | 3 897 500 | |||||||
1.1.5. Működési célú központosított előirányzatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1.1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1.2. Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1.3. Műk. c. visszat. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 25 610 067 | 0 | 0 | 25 610 067 | 26 050 547 | 0 | 0 | 26 050 547 | |||||||
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.3.) | 70 305 533 | 0 | 0 | 70 305 533 | 70 314 992 | 0 | 0 | 70 314 992 | |||||||
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 | |||||||
2.2. Felh. c. visszat. tám., kölcs. visszatér., igbev. áht-n belülről | 38 000 | 0 | 0 | 38 000 | 38 000 | 0 | 0 | 38 000 | |||||||
2.3. Egyéb felh.. c. tám. bev-ei áht-n belülről (2.3.1.+2.3.2.) | 69 267 533 | 0 | 0 | 69 267 533 | 69 276 992 | 0 | 0 | 69 276 992 | |||||||
2.3.1. Beruházási célú támogatások áht-n belülről | 69 267 533 | 0 | 0 | 69 267 533 | 69 274 992 | 0 | 0 | 69 274 992 | |||||||
2.3.2. Felújítási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | |||||||
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.) | 101 531 390 | 0 | 0 | 101 531 390 | 101 531 390 | 0 | 0 | 101 531 390 | |||||||
3.1. Jövedelemadók: termőföld bérbeadásából szárm. jöv. utáni szja | 600 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 600 | |||||||
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó | 75 000 | 0 | 0 | 75 000 | 75 000 | 0 | 0 | 75 000 | |||||||
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.) | 99 765 000 | 0 | 0 | 99 765 000 | 99 765 000 | 0 | 0 | 99 765 000 | |||||||
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel | 99 695 000 | 0 | 0 | 99 695 000 | 99 695 000 | 0 | 0 | 99 695 000 | |||||||
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó | 70 000 | 0 | 0 | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 | 70 000 | |||||||
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek | 1 690 790 | 0 | 0 | 1 690 790 | 1 690 790 | 0 | 0 | 1 690 790 | |||||||
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.) | 17 080 036 | 21 599 | 0 | 17 101 635 | 28 593 291 | 426 135 | 0 | 29 019 426 | |||||||
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei | 4 731 795 | 0 | 0 | 4 731 795 | 10 071 602 | 340 400 | 0 | 10 412 002 | |||||||
4.2. Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 070 815 | 20 000 | 0 | 4 090 815 | |||||||
4.3. Egyéb működési bevételek | 58 621 | 0 | 0 | 58 621 | 265 505 | 500 | 0 | 266 005 | |||||||
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.) | 7 413 328 | 0 | 0 | 7 413 328 | 7 483 328 | 0 | 0 | 7 483 328 | |||||||
4.4.1. Tárgyi eszk. vagy.kez.-be, h-bérbe, haszn., üzem. ad.-ból sz. bev. | 5 472 743 | 0 | 0 | 5 472 743 | 5 472 743 | 0 | 0 | 5 472 743 | |||||||
4.4.2. Osztalékbevételek | 1 940 585 | 0 | 0 | 1 940 585 | 2 010 585 | 0 | 0 | 2 010 585 | |||||||
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4.5. Kiszámlázott áfa és áfa visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.) | 3 084 541 | 21 599 | 0 | 3 106 140 | 4 853 833 | 64 485 | 0 | 4 918 318 | |||||||
4.5.1. Kiszámlázott áfa | 3 084 541 | 21 599 | 0 | 3 106 140 | 4 542 616 | 64 485 | 0 | 4 607 101 | |||||||
4.5.2. áfa visszatérítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 217 | 0 | 0 | 311 217 | |||||||
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 1 791 751 | 0 | 0 | 1 791 751 | 1 848 208 | 750 | 0 | 1 848 958 | |||||||
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.) | 4 153 986 | 79 996 | 0 | 4 233 982 | 4 154 486 | 79 996 | 0 | 4 234 482 | |||||||
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk. érték.(5.1.1..+...5.1.3.) | 4 152 986 | 79 996 | 0 | 4 232 982 | 4 153 486 | 79 996 | 0 | 4 233 482 | |||||||
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése | 150 986 | 0 | 0 | 150 986 | 150 986 | 0 | 0 | 150 986 | |||||||
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | |||||||
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése | 4 000 000 | 79 996 | 0 | 4 079 996 | 4 000 500 | 79 996 | 0 | 4 080 496 | |||||||
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs. bev-ek | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | |||||||
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.) | 314 000 | 0 | 0 | 314 000 | 435 653 | 4 000 | 0 | 439 653 | |||||||
6.1. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 114 000 | 0 | 0 | 114 000 | 114 000 | 0 | 0 | 114 000 | |||||||
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 | 321 653 | 4 000 | 0 | 325 653 | |||||||
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.) | 3 127 000 | 12 000 | 0 | 3 139 000 | 3 132 259 | 33 020 | 0 | 3 165 279 | |||||||
7.1. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 3 127 000 | 12 000 | 0 | 3 139 000 | 3 132 259 | 33 020 | 0 | 3 165 279 | |||||||
7.2. Egyéb felhalm-i c. átvett p.eszk. áht-n kív-ről (7.2.1.+7.2.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7.2.1. Beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7.2.2. Felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.) | 69 773 995 | 0 | 0 | 69 773 995 | 69 773 995 | 0 | 0 | 69 773 995 | |||||||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 69 773 995 | 0 | 0 | 69 773 995 | 69 773 995 | 0 | 0 | 69 773 995 | |||||||
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.) | 69 773 995 | 0 | 0 | 69 773 995 | 69 773 995 | 0 | 0 | 69 773 995 | |||||||
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről | 20 000 000 | 0 | 0 | 20 000 000 | 20 000 000 | 0 | 0 | 20 000 000 | |||||||
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.) | 49 773 995 | 0 | 0 | 49 773 995 | 49 773 995 | 0 | 0 | 49 773 995 | |||||||
1.3.1. Működési célra | 3 054 450 | 0 | 0 | 3 054 450 | 3 054 450 | 0 | 0 | 3 054 450 | |||||||
1.3.2. Felhalmozási célra (1.3.2.1.+...+1.3.2.6.) | 46 719 545 | 0 | 0 | 46 719 545 | 46 719 545 | 0 | 0 | 46 719 545 | |||||||
1.3.2.1. Fejlesztési célhitelek keretmaradványa | 2 868 659 | 0 | 0 | 2 868 659 | 2 868 659 | 0 | 0 | 2 868 659 | |||||||
1.3.2.2. Városrehab. és lakásért. számlához kapcsolódó bevételek | 6 143 627 | 0 | 0 | 6 143 627 | 6 143 627 | 0 | 0 | 6 143 627 | |||||||
1.3.2.3. Céljellegű fejlesztési támogatások maradványa | 6 566 807 | 0 | 0 | 6 566 807 | 6 566 807 | 0 | 0 | 6 566 807 | |||||||
1.3.2.4. Korábbi, fel nem használt állami támog. várható maradványa | 6 999 558 | 0 | 0 | 6 999 558 | 6 999 558 | 0 | 0 | 6 999 558 | |||||||
1.3.2.5. Elkülönített számlák maradványa | 2 638 509 | 0 | 0 | 2 638 509 | 2 638 509 | 0 | 0 | 2 638 509 | |||||||
1.3.2.6. Előző évek egyéb felhalm. célú maradványa | 21 502 385 | 0 | 0 | 21 502 385 | 21 502 385 | 0 | 0 | 21 502 385 | |||||||
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 580 225 | 2 783 274 | 775 375 | 32 138 874 | |||||||
1.4.1. Működési célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 940 335 | 1 456 592 | 775 375 | 29 172 302 | |||||||
1.4.2. Felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 639 890 | 1 326 682 | 0 | 2 966 572 | |||||||
1.5. Kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatti korr. (1.5.1.+1.5.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | -28 580 225 | -2 783 274 | -775 375 | -32 138 874 | |||||||
1.5.1. Működési célú | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 940 335 | -1 456 592 | -775 375 | -29 172 302 | |||||||
1.5.2. Felhalmozási célú | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 639 890 | -1 326 682 | 0 | -2 966 572 | |||||||
1.6. Áht-n belüli megelőlegezések és megelőlegezések törl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1.7. Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ezer Ft-ban | ||||||
Átadó megnevezése | Átadás célja | 2014. évi terv | 2015. évi terv | 2016. évi terv | 2017. évi terv | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
I. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (853501) | ||||||
3. Tankerület | Gyermekotthonok működtetése | 87 000 | ||||
Emberi Erőforrások Minisztériuma | Nemzeti Gyászpark megőrzésére, fenntartására, fejlesztésére, bemutatására | 5 400 | ||||
Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás | Parkolási díjbevételekből a Fővárosi Önkormányzatot megillető hányad | 305 720 | ||||
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ | Szemünk Fénye bérleti díj | 13 000 | ||||
Nemzetgazdasági Minisztérium | E-útdíj kompenzáció | 1 000 000 | ||||
Nemzetgazdasági Minisztérium | A főváros 2014-2020-as programozási időszak tervdokumentumainak megalapozására és előkészítésére kapott pályázati támogatás | 139 991 | ||||
Nemzetgazdasági Minisztérium | Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása | 24 000 000 | ||||
Nemzetgazdasági Minisztérium | Turisztikai tevékenység támogatása | 6 546 | ||||
Nemzetgazdasági Minisztérium | Üdülőhelyi feladatok | 33 542 | ||||
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata | Óbudai Gimnázium működtetésére | 18 483 | ||||
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság | Előző évek támogatásainak elszámolása (Dologház u. 1. szám alatti tűzoltólaktanya felújítására biztosított, fel nem használt támogatás visszautalása) | 385 | ||||
Összesen | 25 610 067 | 0 | 0 | 0 | ||
II. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (852201) | ||||||
Fővárosi Közterület Hasznosítási Társulás | Közterület használati díj | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
Összesen | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
ezer Ft | |||||||
Ágazat | Átadó megnevezése | Átvétel célja | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
I. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások, beruházási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
a) Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről (853601) | |||||||
Városépítési feladatok | |||||||
Városháza projekt megvalósítása | 850 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | ||||
Gázgyári területen lévő 47-es épület, valamint Óraház épületének fejlesztése | 1 155 045 | ||||||
Közlekedés | |||||||
Kötöttpályás fejlesztések | |||||||
KÖZOP és kiegészítő finanszírozás | Budapest 4-es metróvonal támogatása | 58 905 200 | 57 606 800 | ||||
NFM (Önerőalap támogatás) | Budapest 4-es metróvonal támogatása * | 686 543 | |||||
Miniszterelnökség (NFM-NGM) | Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése | 66 392 | |||||
Buszsávok | |||||||
KMOP | XVII., Pesti úti buszsáv kialakítása | 39 820 | |||||
Miniszterelnökség (NFM-NGM) Önerő támogatás | XVII., Pesti úti buszsáv kialakítása | 5 693 | |||||
KMOP | Rákoskeresztúri buszkorridor | 3 961 | |||||
Út | |||||||
KMOP | Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz | 6 000 | |||||
Miniszterelnökség (NFM-NGM) | Budapest XXII. kerület, Városház téri fejlesztés | 1 020 000 | 1 806 250 | ||||
Vízgazdálkodás | |||||||
Diósd Város Önkormányzata | Diósd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés | 2 040 | |||||
Érd Város Önkormányzata | Érd szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés | 4 500 | |||||
Tárnok Nagyközség Önkormányzata | Tárnok szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés | 260 | |||||
Kerületi Önkormányzatok | Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulásnak folyósított támogatás | 79 876 | 1 350 284 | ||||
Miniszterelnökség (NFM-NGM) | Római parti árvízvédelmi művek tartalékkerete | 1 445 000 | 1 700 000 | ||||
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat | Lánchíd utcai vízcső kiváltások | 463 550 | |||||
Környezetvédelem | |||||||
KEOP | A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása | 2 761 099 | 854 742 | ||||
KEOP | Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése | 5 900 705 | 2 530 344 | ||||
KMOP | Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése | 39 187 | |||||
Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat | Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése | 6 915 | |||||
Soroksári Önkormányzat | Soroksári közvilágítás bővítése | 8 890 | |||||
Miniszterelnökség (NFM-NGM) | Zöldfelület rekonstrukció, fasor rekonstrukció | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | |||
Miniszterelnökség (NFM-NGM) | Gázgyár kármentesítés, rekultiváció | 1 200 000 | |||||
Sport feladatok | |||||||
KEOP | Rudas Fürdő energetikai korszerűsítés | 125 094 | |||||
KMOP | Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció | 118 710 | |||||
Miniszterelnökség (NFM-NGM) Önerő támogatás | Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció | 43 098 | |||||
Központi feladatok | |||||||
Tervezés, előkészítés ágazati keretek * | 23 053 366 | 1 529 500 | 1 529 500 | ||||
Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: | 69 267 533 | 92 765 581 | 8 435 750 | 4 929 500 | |||
b) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (854901) | |||||||
Közlekedés | |||||||
Miniszterelnökség (NFM-NGM) | Széll Kálmán tér fejlesztése | 1 000 000 | |||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen: | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
ezer Ft-ban | ||||||
Átadó megnevezése | Átvétel célja | 2014. évi terv | 2015. évi terv | 2016. évi terv | 2017. évi terv | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
I. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (852701) | ||||||
József Attila Nonprofit Kft. | Tulajdonosi kölcsön törlesztése | 40 000 | 50 000 | |||
Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány | Visszatérítendő támogatás | 74 000 | ||||
Összesen | 114 000 | 50 000 | 0 | 0 | ||
II. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (854701) | ||||||
Kerületi Önkormányzatok | Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése | 38 000 | 10 000 | 5 000 | 3 000 | |
Összesen | 38 000 | 10 000 | 5 000 | 3 000 | ||
III. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (852401) és Építészeti, értékvédelmi feladatok (881602) | ||||||
Rác Beruházó Kft. | Csődegyezség alapján törlesztés | 120 000 | 55 000 | |||
BKK Zrt. | Tulajdonosi kölcsön törlesztés | 3 000 000 | ||||
Társasházak | Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése | 7 000 | 5 000 | 4 000 | 2 000 | |
Egyéb szervezetek | TÉT kölcsön törlesztése | 12 000 | 4 000 | 2 000 | 2 000 | |
Összesen | 3 139 000 | 64 000 | 6 000 | 4 000 |
ezer Ft-ban | ||
Megnevezés | Támogatások | |
Támogatások a 2014. évi költségvetési törvény 2. számú melléklete szerint | ||
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 2 000 000 | |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | 49 200 | |
Fővárosi önkormányzat könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 677 900 | |
Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | ||
- hajléktalanok nappali intézményi ellátása | 172 300 | |
Idősek átmeneti és tartós, valamint hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok támogatása | ||
- bértámogatás | 2 603 434 | |
- intézmény-üzemeltetési támogatás | 1 333 987 | |
Hajléktalanok átmeneti intézményei | 1 131 533 | |
Gyermekek átmeneti intézményei | ||
- családok átmeneti otthona | 55 937 | |
Óvodapedagógusok és közvetlenül segítők bértámogatása | ||
- óvodapedagógusok elismert létszáma után | 52 156 | |
- közvetlenül segítők létszáma után | 19 800 | |
- óvodapedagógusok elismert létszáma után átlagbér alapú kiegészítés | 447 | |
Óvodaműködtetési támogatás | ||
- teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoportok | 7 392 | |
Gyermekétkeztetés támogatása | ||
- bértámogatás | 420 289 | |
- üzemeltetési támogatás | 238 039 | |
Színházak működtetési és művészeti támogatása | 3 219 600 | |
Támogatások összesen: | 11 982 014 |
ezer Ft | ||||||||
2013. évi eredeti | 2014. évre | 2014. évre | ||||||
Címrend | előirányzat | Intézményi | Főpolgármesteri | Önkormányzati | tervezett | Index % | ||
összesen | kör | Hivatal | kör | előirányzat összesen | 2014/2013 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B) | 324 278 158 | 33 833 848 | 10 825 188 | 271 852 742 | 316 511 778 | 97,6 | ||
Működési célra | 150 973 778 | 31 446 473 | 8 770 067 | 130 347 929 | 170 564 469 | 113,0 | ||
Felhalmozási célra | 173 304 380 | 2 387 375 | 2 055 121 | 141 504 813 | 145 947 309 | 84,2 | ||
A Működési kiadások (1.+...+5.) | 150 973 778 | 31 446 473 | 8 770 067 | 130 347 929 | 170 564 469 | 113,0 | ||
1. Személyi juttatások | 19 109 004 | 12 834 462 | 5 192 126 | 291 067 | 18 317 655 | 95,9 | ||
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 081 532 | 3 621 126 | 1 504 971 | 76 091 | 5 202 188 | 102,4 | ||
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+3.2.) | 43 515 995 | 14 842 452 | 2 068 736 | 23 059 207 | 39 970 395 | 91,9 | ||
3.1. Kamatkiadások | 1 179 676 | 0 | 0 | 509 000 | 509 000 | 43,1 | ||
3.2. Többi dologi kiadás | 42 336 319 | 14 842 452 | 2 068 736 | 22 550 207 | 39 461 395 | 93,2 | ||
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 15 136 | 75 956 | 200 | 84 800 | 160 956 | 1 063,4 | ||
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.) | 83 252 111 | 72 477 | 4 034 | 106 836 764 | 106 913 275 | 128,4 | ||
5.1. Nemzetközi kötelezettségek | 10 728 | 8 927 | 352 | 10 786 | 20 065 | 187,0 | ||
5.2. Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 74 000 | 74 000 | |||
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 237 516 | 63 000 | 0 | 202 958 | 265 958 | 112,0 | ||
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 71 999 634 | 550 | 3 682 | 92 056 019 | 92 060 251 | 127,9 | ||
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.) | 11 004 233 | 0 | 0 | 14 493 001 | 14 493 001 | 131,7 | ||
5.6.1. Működési célú céltartalékok | 9 649 811 | 0 | 0 | 2 610 708 | 2 610 708 | 27,1 | ||
5.6.2. Általános tartalék | 1 354 422 | 0 | 0 | 11 882 293 | 11 882 293 | 877,3 | ||
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.) | 173 304 380 | 2 387 375 | 2 055 121 | 141 504 813 | 145 947 309 | 84,2 | ||
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.) | 45 008 135 | 1 893 042 | 1 730 678 | 23 489 385 | 27 113 105 | 60,2 | ||
6.1. Önkormányzati beruházások | 43 431 693 | 0 | 0 | 20 225 502 | 20 225 502 | 46,6 | ||
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 960 573 | 830 172 | 1 330 381 | 0 | 2 160 553 | 224,9 | ||
6.3. Intézményi beruházások | 615 869 | 554 191 | 40 727 | 1 740 | 596 658 | 96,9 | ||
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 508 679 | 359 570 | 3 262 143 | 4 130 392 | |||
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.) | 11 844 794 | 492 243 | 303 443 | 20 707 144 | 21 502 830 | 181,5 | ||
7.1. Intézményi felújítások | 233 086 | 350 540 | 0 | 39 550 | 390 090 | 167,4 | ||
7.2. Önkormányzati felújítások | 11 012 295 | 0 | 0 | 16 265 286 | 16 265 286 | 147,7 | ||
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 599 413 | 37 053 | 242 315 | 0 | 279 368 | 46,6 | ||
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 104 650 | 61 128 | 4 402 308 | 4 568 086 | |||
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.3.) | 116 451 451 | 2 090 | 21 000 | 97 308 284 | 97 331 374 | 83,6 | ||
8.1. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 23 085 | 2 090 | 21 000 | 3 000 000 | 3 023 090 | 13 095,5 | ||
8.2. Egyéb felhalm. c. támogatások áht-n belülre (8.2.1.+8.2.2.) | 8 340 274 | 0 | 0 | 8 999 728 | 8 999 728 | 107,9 | ||
8.2.1. - beruházási célra | 8 318 786 | 0 | 0 | 8 999 728 | 8 999 728 | 108,2 | ||
8.2.2. - felújítási célra | 21 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
8.3. Egyéb felhalm. c. támogatások áht-n kívülre (8.3.1.+8.3.2.) | 108 088 092 | 0 | 0 | 85 308 556 | 85 308 556 | 78,9 | ||
8.3.1. - beruházási célra | 107 216 412 | 0 | 0 | 85 222 256 | 85 222 256 | 79,5 | ||
8.3.2. - felújítási célra | 871 680 | 0 | 0 | 86 300 | 86 300 | 9,9 | ||
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.) | 7 495 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.) | 2 576 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | 2 576 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.) | 31 555 554 | 0 | 0 | 32 138 874 | 32 138 874 | 101,8 | ||
1.3.1. - működési célra | 30 140 768 | 0 | 0 | 29 172 302 | 29 172 302 | 96,8 | ||
1.3.2. - felhalmozási célra | 1 414 786 | 0 | 0 | 2 966 572 | 2 966 572 | 209,7 | ||
1.4. Kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatti korrekció (1.4.1.+1.4.2.) | -31 555 554 | 0 | 0 | -32 138 874 | -32 138 874 | 101,8 | ||
1.4.1. - működési célú | -30 140 768 | 0 | 0 | -29 172 302 | -29 172 302 | 96,8 | ||
1.4.2. - felhalmozási célú | -1 414 786 | 0 | 0 | -2 966 572 | -2 966 572 | 209,7 | ||
1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1.6. További belföldi finanszírozás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése) | 4 918 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kiadások mindösszesen | 331 773 458 | 33 833 848 | 10 825 188 | 271 852 742 | 316 511 778 | 95,4 |
ezer Ft | |||||||||||||||
Intézményi kör | Intézményi kör | Főpolgármesteri Hivatal | Főpolgármesteri | ||||||||||||
Címrend | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Hivatal összesen | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.) | 32 725 974 | 1 107 874 | 33 833 848 | 8 073 055 | 1 976 758 | 775 375 | 10 825 188 | ||||||||
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B) | 32 725 974 | 1 107 874 | 33 833 848 | 8 073 055 | 1 976 758 | 775 375 | 10 825 188 | ||||||||
Működési célra | 30 827 022 | 619 451 | 31 446 473 | 6 880 843 | 1 113 849 | 775 375 | 8 770 067 | ||||||||
Felhalmozási célra | 1 898 952 | 488 423 | 2 387 375 | 1 192 212 | 862 909 | 0 | 2 055 121 | ||||||||
A Működési kiadások (1.+...+5.) | 30 827 022 | 619 451 | 31 446 473 | 6 880 843 | 1 113 849 | 775 375 | 8 770 067 | ||||||||
1. Személyi juttatások | 12 612 246 | 222 216 | 12 834 462 | 4 079 246 | 672 146 | 440 734 | 5 192 126 | ||||||||
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 561 622 | 59 504 | 3 621 126 | 1 174 291 | 210 039 | 120 641 | 1 504 971 | ||||||||
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+3.2.) | 14 504 921 | 337 531 | 14 842 452 | 1 623 364 | 231 372 | 214 000 | 2 068 736 | ||||||||
3.1. Kamatkiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3.2. Többi dologi kiadás | 14 504 921 | 337 531 | 14 842 452 | 1 623 364 | 231 372 | 214 000 | 2 068 736 | ||||||||
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 75 856 | 100 | 75 956 | 200 | 0 | 0 | 200 | ||||||||
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.) | 72 377 | 100 | 72 477 | 3 742 | 292 | 0 | 4 034 | ||||||||
5.1. Nemzetközi kötelezettségek | 8 927 | 0 | 8 927 | 60 | 292 | 0 | 352 | ||||||||
5.2. Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 63 000 | 0 | 63 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 450 | 100 | 550 | 3 682 | 0 | 0 | 3 682 | ||||||||
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5.6.1. Működési célú céltartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5.6.2. Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.) | 1 898 952 | 488 423 | 2 387 375 | 1 192 212 | 862 909 | 0 | 2 055 121 | ||||||||
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.) | 1 404 619 | 488 423 | 1 893 042 | 1 004 969 | 725 709 | 0 | 1 730 678 | ||||||||
6.1. Önkormányzati beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 429 027 | 401 145 | 830 172 | 759 075 | 571 306 | 0 | 1 330 381 | ||||||||
6.3. Intézményi beruházások | 551 435 | 2 756 | 554 191 | 40 609 | 118 | 0 | 40 727 | ||||||||
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 424 157 | 84 522 | 508 679 | 205 285 | 154 285 | 0 | 359 570 | ||||||||
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.) | 492 243 | 0 | 492 243 | 187 243 | 116 200 | 0 | 303 443 | ||||||||
7.1. Intézményi felújítások | 350 540 | 0 | 350 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7.2. Önkormányzati felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 37 053 | 0 | 37 053 | 150 819 | 91 496 | 0 | 242 315 | ||||||||
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 104 650 | 0 | 104 650 | 36 424 | 24 704 | 0 | 61 128 | ||||||||
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.3.) | 2 090 | 0 | 2 090 | 0 | 21 000 | 0 | 21 000 | ||||||||
8.1. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 2 090 | 0 | 2 090 | 0 | 21 000 | 0 | 21 000 | ||||||||
8.2. Egyéb felhalm. c. támogatások áht-n belülre (8.2.1.+8.2.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8.2.1. - beruházási célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8.2.2. - felújítási célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8.3. Egyéb felhalm. c. támogatások áht-n kívülre (8.3.1.+8.3.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8.3.1. - beruházási célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8.3.2. - felújítási célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1.3.1. - működési célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1.3.2. - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1.4. Kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatti korrekció (1.4.1.+1.4.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1.4.1. - működési célú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1.4.2. - felhalmozási célú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1.6. További belföldi finanszírozás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
Önkormányzati kör | Fővárosi Önkormányzat mindösszesen | 2014. évre | |||||||||||||
Címrend | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Önkormányzati kör összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | tervezett előirányzat összesen | |||||||
1 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.) | 255 746 553 | 16 106 189 | 0 | 271 852 742 | 296 545 582 | 19 190 821 | 775 375 | 316 511 778 | |||||||
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B) | 255 746 553 | 16 106 189 | 0 | 271 852 742 | 296 545 582 | 19 190 821 | 775 375 | 316 511 778 | |||||||
Működési célra | 127 578 985 | 2 768 944 | 0 | 130 347 929 | 165 286 850 | 4 502 244 | 775 375 | 170 564 469 | |||||||
Felhalmozási célra | 128 167 568 | 13 337 245 | 0 | 141 504 813 | 131 258 732 | 14 688 577 | 0 | 145 947 309 | |||||||
A Működési kiadások (1.+...+5.) | 127 578 985 | 2 768 944 | 0 | 130 347 929 | 165 286 850 | 4 502 244 | 775 375 | 170 564 469 | |||||||
1. Személyi juttatások | 244 460 | 46 607 | 0 | 291 067 | 16 935 952 | 940 969 | 440 734 | 18 317 655 | |||||||
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 63 515 | 12 576 | 0 | 76 091 | 4 799 428 | 282 119 | 120 641 | 5 202 188 | |||||||
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+3.2.) | 22 323 927 | 735 280 | 0 | 23 059 207 | 38 452 212 | 1 304 183 | 214 000 | 39 970 395 | |||||||
3.1. Kamatkiadások | 509 000 | 0 | 0 | 509 000 | 509 000 | 0 | 0 | 509 000 | |||||||
3.2. Többi dologi kiadás | 21 814 927 | 735 280 | 0 | 22 550 207 | 37 943 212 | 1 304 183 | 214 000 | 39 461 395 | |||||||
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 84 800 | 0 | 0 | 84 800 | 160 856 | 100 | 0 | 160 956 | |||||||
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.) | 104 862 283 | 1 974 481 | 0 | 106 836 764 | 104 938 402 | 1 974 873 | 0 | 106 913 275 | |||||||
5.1. Nemzetközi kötelezettségek | 0 | 10 786 | 0 | 10 786 | 8 987 | 11 078 | 0 | 20 065 | |||||||
5.2. Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése | 0 | 74 000 | 0 | 74 000 | 0 | 74 000 | 0 | 74 000 | |||||||
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 98 958 | 104 000 | 0 | 202 958 | 161 958 | 104 000 | 0 | 265 958 | |||||||
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 91 235 093 | 820 926 | 0 | 92 056 019 | 91 239 225 | 821 026 | 0 | 92 060 251 | |||||||
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.) | 13 528 232 | 964 769 | 0 | 14 493 001 | 13 528 232 | 964 769 | 0 | 14 493 001 | |||||||
5.6.1. Működési célú céltartalékok | 1 645 939 | 964 769 | 0 | 2 610 708 | 1 645 939 | 964 769 | 0 | 2 610 708 | |||||||
5.6.2. Általános tartalék | 11 882 293 | 0 | 0 | 11 882 293 | 11 882 293 | 0 | 0 | 11 882 293 | |||||||
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.) | 128 167 568 | 13 337 245 | 0 | 141 504 813 | 131 258 732 | 14 688 577 | 0 | 145 947 309 | |||||||
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.) | 19 150 395 | 4 338 990 | 0 | 23 489 385 | 21 559 983 | 5 553 122 | 0 | 27 113 105 | |||||||
6.1. Önkormányzati beruházások | 16 576 486 | 3 649 016 | 0 | 20 225 502 | 16 576 486 | 3 649 016 | 0 | 20 225 502 | |||||||
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 188 102 | 972 451 | 0 | 2 160 553 | |||||||
6.3. Intézményi beruházások | 1 740 | 0 | 0 | 1 740 | 593 784 | 2 874 | 0 | 596 658 | |||||||
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 2 572 169 | 689 974 | 0 | 3 262 143 | 3 201 611 | 928 781 | 0 | 4 130 392 | |||||||
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.) | 20 335 735 | 371 409 | 0 | 20 707 144 | 21 015 221 | 487 609 | 0 | 21 502 830 | |||||||
7.1. Intézményi felújítások | 0 | 39 550 | 0 | 39 550 | 350 540 | 39 550 | 0 | 390 090 | |||||||
7.2. Önkormányzati felújítások | 16 012 390 | 252 896 | 0 | 16 265 286 | 16 012 390 | 252 896 | 0 | 16 265 286 | |||||||
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 872 | 91 496 | 0 | 279 368 | |||||||
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 4 323 345 | 78 963 | 0 | 4 402 308 | 4 464 419 | 103 667 | 0 | 4 568 086 | |||||||
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.3.) | 88 681 438 | 8 626 846 | 0 | 97 308 284 | 88 683 528 | 8 647 846 | 0 | 97 331 374 | |||||||
8.1. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 3 000 000 | 0 | 0 | 3 000 000 | 3 002 090 | 21 000 | 0 | 3 023 090 | |||||||
8.2. Egyéb felhalm. c. támogatások áht-n belülre (8.2.1.+8.2.2.) | 2 893 469 | 6 106 259 | 0 | 8 999 728 | 2 893 469 | 6 106 259 | 0 | 8 999 728 | |||||||
8.2.1. - beruházási célra | 2 893 469 | 6 106 259 | 0 | 8 999 728 | 2 893 469 | 6 106 259 | 0 | 8 999 728 | |||||||
8.2.2. - felújítási célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8.3. Egyéb felhalm. c. támogatások áht-n kívülre (8.3.1.+8.3.2.) | 82 787 969 | 2 520 587 | 0 | 85 308 556 | 82 787 969 | 2 520 587 | 0 | 85 308 556 | |||||||
8.3.1. - beruházási célra | 82 787 969 | 2 434 287 | 0 | 85 222 256 | 82 787 969 | 2 434 287 | 0 | 85 222 256 | |||||||
8.3.2. - felújítási célra | 0 | 86 300 | 0 | 86 300 | 0 | 86 300 | 0 | 86 300 | |||||||
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.) | 28 580 225 | 2 783 274 | 775 375 | 32 138 874 | 28 580 225 | 2 783 274 | 775 375 | 32 138 874 | |||||||
1.3.1. - működési célra | 26 940 335 | 1 456 592 | 775 375 | 29 172 302 | 26 940 335 | 1 456 592 | 775 375 | 29 172 302 | |||||||
1.3.2. - felhalmozási célra | 1 639 890 | 1 326 682 | 0 | 2 966 572 | 1 639 890 | 1 326 682 | 0 | 2 966 572 | |||||||
1.4. Kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatti korrekció (1.4.1.+1.4.2.) | -28 580 225 | -2 783 274 | - 775 375 | -32 138 874 | -28 580 225 | -2 783 274 | - 775 375 | -32 138 874 | |||||||
1.4.1. - működési célú | -26 940 335 | -1 456 592 | - 775 375 | -29 172 302 | -26 940 335 | -1 456 592 | - 775 375 | -29 172 302 | |||||||
1.4.2. - felhalmozási célú | -1 639 890 | -1 326 682 | 0 | -2 966 572 | -1 639 890 | -1 326 682 | 0 | -2 966 572 | |||||||
1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1.6. További belföldi finanszírozás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ezer Ft | ||||||||||||||||||
100101 | 100102 | 100100 | 100201 | |||||||||||||||
Címrend | Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság | Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság | Főv. Önk. Rendészeti Igazgatóság összesen | Fővárosi Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI) | ||||||||||||||
2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | |||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | ||||||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
01. KIADÁSOK | 1 922 139 | 1 820 636 | 94,7 | 87 088 | 126 742 | 145,5 | 2 009 227 | 1 947 378 | 96,9 | 2 781 292 | 2 845 702 | 102,3 | ||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 1 795 233 | 1 721 168 | 95,9 | 87 088 | 126 742 | 145,5 | 1 882 321 | 1 847 910 | 98,2 | 2 640 412 | 2 700 412 | 102,3 | ||||||
03. Személyi juttatások | 1 102 142 | 1 158 803 | 105,1 | 62 093 | 57 879 | 93,2 | 1 164 235 | 1 216 682 | 104,5 | 546 488 | 497 616 | 91,1 | ||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 276 327 | 315 286 | 114,1 | 16 751 | 15 614 | 93,2 | 293 078 | 330 900 | 112,9 | 149 352 | 144 435 | 96,7 | ||||||
05. Dologi kiadások | 415 764 | 247 079 | 59,4 | 8 244 | 53 249 | 645,9 | 424 008 | 300 328 | 70,8 | 1 944 572 | 2 058 361 | 105,9 | ||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) | 1 000 | 1 000 | ||||||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 1 000 | 1 000 | ||||||||||||||||
11. Tartalékok | ||||||||||||||||||
12. További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) | 126 906 | 99 468 | 78,4 | 126 906 | 99 468 | 78,4 | 140 880 | 145 290 | 103,1 | |||||||||
14. Beruházások (15.+...+19.) | 57 056 | 75 645 | 132,6 | 57 056 | 75 645 | 132,6 | 103 000 | 95 000 | 92,2 | |||||||||
15. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 19 700 | 14 016 | 71,1 | 19 700 | 14 016 | 71,1 | ||||||||||||
17. Intézményi beruházások | 37 356 | 45 547 | 121,9 | 37 356 | 45 547 | 121,9 | 103 000 | 74 803 | 72,6 | |||||||||
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 16 082 | 16 082 | 20 197 | |||||||||||||||
20. Felújítások (21.+...+23.) | 69 850 | 23 823 | 34,1 | 69 850 | 23 823 | 34,1 | 37 880 | 50 290 | 132,8 | |||||||||
21. Önkormányzati és intézményi felújítások | 6 350 | 10 884 | 171,4 | 6 350 | 10 884 | 171,4 | 37 880 | 39 598 | 104,5 | |||||||||
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 63 500 | 7 874 | 12,4 | 63 500 | 7 874 | 12,4 | ||||||||||||
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 5 065 | 5 065 | 10 692 | |||||||||||||||
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) | ||||||||||||||||||
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) | ||||||||||||||||||
29. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||
30. Belf. ért.p.kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) | ||||||||||||||||||
32. - működési célra | ||||||||||||||||||
33. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
34. BEVÉTELEK | 1 921 826 | 1 820 636 | 94,7 | 87 401 | 126 742 | 145,0 | 2 009 227 | 1 947 378 | 96,9 | 2 781 292 | 2 845 702 | 102,3 | ||||||
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) | 38 421 | 79 873 | 207,9 | 38 421 | 79 873 | 207,9 | ||||||||||||
36. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
38. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 38 421 | 79 873 | 207,9 | 38 421 | 79 873 | 207,9 | ||||||||||||
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) | ||||||||||||||||||
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
44. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||
45. Működési bevételek | 99 098 | 111 589 | 112,6 | 22 954 | 73 996 | 322,4 | 122 052 | 185 585 | 152,1 | 2 780 977 | 2 845 482 | 102,3 | ||||||
46. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) | ||||||||||||||||||
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) | 600 | 700 | 116,7 | 600 | 700 | 116,7 | 315 | 220 | 69,8 | |||||||||
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 600 | 700 | 116,7 | 600 | 700 | 116,7 | 315 | 220 | 69,8 | |||||||||
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) | 1 783 707 | 1 628 474 | 91,3 | 64 447 | 52 746 | 81,8 | 1 848 154 | 1 681 220 | 91,0 | |||||||||
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||
55. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) | 1 783 707 | 1 628 474 | 91,3 | 64 447 | 52 746 | 81,8 | 1 848 154 | 1 681 220 | 91,0 | |||||||||
57. - működési célra | 1 700 507 | 1 600 674 | 94,1 | 64 447 | 52 746 | 81,8 | 1 764 954 | 1 653 420 | 93,7 | |||||||||
58. - felhalmozási célra | 83 200 | 27 800 | 33,4 | 83 200 | 27 800 | 33,4 | ||||||||||||
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||
60. Létszám (61.+62.) | 433 | 466 | 107,6 | 5 | 5 | 100,0 | 438 | 471 | 107,5 | 152 | 152 | 100,0 | ||||||
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 403 | 406 | 100,7 | 5 | 5 | 100,0 | 408 | 411 | 100,7 | 152 | 152 | 100,0 | ||||||
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 30 | 60 | 200,0 | 30 | 60 | 200,0 | ||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||
100100-100200 | 210201 | 210301 | 210401 | |||||||||||||||
Címrend | Egyéb intézmények összesen | Főv. Önk. Idősek Otthona, Baross utca | Főv. Önk. Idősek Otthona, Alacskai út | Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca) | ||||||||||||||
2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | |||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | ||||||
1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||
01. KIADÁSOK | 4 790 519 | 4 793 080 | 100,1 | 653 772 | 712 606 | 109,0 | 617 752 | 950 606 | 153,9 | 379 908 | 555 674 | 146,3 | ||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 4 522 733 | 4 548 322 | 100,6 | 653 772 | 708 442 | 108,4 | 615 752 | 946 606 | 153,7 | 368 267 | 553 355 | 150,3 | ||||||
03. Személyi juttatások | 1 710 723 | 1 714 298 | 100,2 | 326 840 | 339 713 | 103,9 | 305 422 | 470 373 | 154,0 | 176 997 | 255 500 | 144,4 | ||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 442 430 | 475 335 | 107,4 | 88 247 | 97 385 | 110,4 | 82 694 | 131 127 | 158,6 | 48 731 | 73 329 | 150,5 | ||||||
05. Dologi kiadások | 2 368 580 | 2 358 689 | 99,6 | 237 195 | 269 854 | 113,8 | 224 635 | 343 606 | 153,0 | 141 839 | 223 626 | 157,7 | ||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 490 | 1 490 | 100,0 | 3 001 | 1 500 | 50,0 | 700 | 900 | 128,6 | |||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) | 1 000 | |||||||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 1 000 | |||||||||||||||||
11. Tartalékok | ||||||||||||||||||
12. További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) | 267 786 | 244 758 | 91,4 | 0 | 4 164 | 0,0 | 2 000 | 4 000 | 200,0 | 11 641 | 2 319 | 19,9 | ||||||
14. Beruházások (15.+...+19.) | 160 056 | 170 645 | 106,6 | 4 064 | 2 000 | 4 000 | 200,0 | 1 500 | 2 319 | 154,6 | ||||||||
15. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 19 700 | 14 016 | 71,1 | |||||||||||||||
17. Intézményi beruházások | 140 356 | 120 350 | 85,7 | 3 200 | 2 000 | 3 150 | 157,5 | 1 500 | 1 826 | 121,7 | ||||||||
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 36 279 | 864 | 850 | 493 | ||||||||||||||
20. Felújítások (21.+...+23.) | 107 730 | 74 113 | 68,8 | 0 | 10 141 | |||||||||||||
21. Önkormányzati és intézményi felújítások | 44 230 | 50 482 | 114,1 | |||||||||||||||
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 63 500 | 7 874 | 12,4 | 0 | 10 141 | |||||||||||||
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 15 757 | |||||||||||||||||
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) | 100 | |||||||||||||||||
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 100 | |||||||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) | ||||||||||||||||||
29. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) | ||||||||||||||||||
32. - működési célra | ||||||||||||||||||
33. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
34. BEVÉTELEK | 4 790 519 | 4 793 080 | 100,1 | 653 772 | 712 606 | 109,0 | 617 752 | 950 606 | 153,9 | 379 908 | 555 674 | 146,3 | ||||||
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) | 38 421 | 79 873 | 207,9 | |||||||||||||||
36. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
38. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 38 421 | 79 873 | 207,9 | |||||||||||||||
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) | ||||||||||||||||||
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
44. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||
45. Működési bevételek | 2 903 029 | 3 031 067 | 104,4 | 198 805 | 243 169 | 122,3 | 227 073 | 358 173 | 157,7 | 149 174 | 210 474 | 141,1 | ||||||
46. Felhalmozási bevételek | 160 | |||||||||||||||||
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) | ||||||||||||||||||
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) | 915 | 920 | 100,5 | 100 | 49 | |||||||||||||
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 915 | 920 | 100,5 | 100 | 49 | |||||||||||||
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) | 1 848 154 | 1 681 220 | 91,0 | 454 967 | 469 337 | 103,2 | 390 519 | 592 384 | 151,7 | 230 734 | 345 200 | 149,6 | ||||||
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||
55. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) | 1 848 154 | 1 681 220 | 91,0 | 454 967 | 469 337 | 103,2 | 390 519 | 592 384 | 151,7 | 230 734 | 345 200 | 149,6 | ||||||
57. - működési célra | 1 764 954 | 1 653 420 | 93,7 | 454 967 | 469 337 | 103,2 | 390 519 | 592 384 | 151,7 | 220 593 | 345 200 | 156,5 | ||||||
58. - felhalmozási célra | 83 200 | 27 800 | 33,4 | 10 141 | ||||||||||||||
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||
60. Létszám (61.+62.) | 590 | 623 | 105,6 | 137 | 138 | 100,7 | 121 | 195 | 161,2 | 104 | 136 | 130,8 | ||||||
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 560 | 563 | 100,5 | 137 | 138 | 100,7 | 121 | 195 | 161,2 | 104 | 136 | 130,8 | ||||||
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 30 | 60 | 200,0 | |||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||
210601 | 210701 | 210801 | 210901 | |||||||||||||||
Címrend | Főv. Önk. Idősek Otthona, Halom utca | Főv. Önk. Idősek Otthona, Kamaraerdei út | Főv. Önk. Idősek Otthona, Kútvölgyi út | Főv. Önk. Idősek Otthona, Pesti út | ||||||||||||||
2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | |||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | ||||||
1 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||||
01. KIADÁSOK | 707 570 | 780 587 | 110,3 | 1 437 246 | 1 565 660 | 108,9 | 697 643 | 733 835 | 105,2 | 1 063 443 | 1 078 178 | 101,4 | ||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 691 469 | 747 975 | 108,2 | 1 410 847 | 1 534 163 | 108,7 | 695 788 | 730 335 | 105,0 | 1 054 218 | 1 048 953 | 99,5 | ||||||
03. Személyi juttatások | 358 702 | 367 647 | 102,5 | 581 984 | 609 084 | 104,7 | 379 157 | 384 789 | 101,5 | 515 826 | 523 136 | 101,4 | ||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 98 847 | 108 015 | 109,3 | 147 380 | 165 964 | 112,6 | 101 996 | 107 121 | 105,0 | 139 085 | 148 173 | 106,5 | ||||||
05. Dologi kiadások | 233 620 | 272 013 | 116,4 | 680 483 | 758 115 | 111,4 | 214 347 | 238 065 | 111,1 | 396 407 | 374 744 | 94,5 | ||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 300 | 300 | 100,0 | 1 000 | 1 000 | 100,0 | 288 | 360 | 125,0 | 2 900 | 2 900 | 100,0 | ||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) | ||||||||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
11. Tartalékok | ||||||||||||||||||
12. További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) | 16 101 | 32 612 | 202,5 | 26 399 | 31 497 | 119,3 | 1 855 | 3 500 | 188,7 | 9 225 | 29 225 | 316,8 | ||||||
14. Beruházások (15.+...+19.) | 1 500 | 31 088 | 2 072,5 | 6 000 | 16 129 | 268,8 | 1 270 | 3 010 | 237,0 | 5 100 | 25 100 | 492,2 | ||||||
15. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 20 079 | |||||||||||||||||
17. Intézményi beruházások | 1 500 | 4 400 | 293,3 | 6 000 | 12 700 | 211,7 | 1 270 | 2 370 | 186,6 | 5 100 | 19 764 | 387,5 | ||||||
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 6 609 | 3 429 | 640 | 5 336 | ||||||||||||||
20. Felújítások (21.+...+23.) | 14 601 | 1 524 | 10,4 | 20 399 | 15 368 | 75,3 | 4 125 | 4 125 | 100,0 | |||||||||
21. Önkormányzati és intézményi felújítások | 1 100 | 1 200 | 109,1 | 14 900 | 12 101 | 81,2 | 4 125 | 3 248 | 78,7 | |||||||||
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 13 501 | 5 499 | ||||||||||||||||
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 324 | 3 267 | 877 | |||||||||||||||
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) | 585 | 490 | 83,8 | |||||||||||||||
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 585 | 490 | 83,8 | |||||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) | ||||||||||||||||||
29. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) | ||||||||||||||||||
32. - működési célra | ||||||||||||||||||
33. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
34. BEVÉTELEK | 707 570 | 780 587 | 110,3 | 1 437 246 | 1 565 660 | 108,9 | 697 643 | 733 835 | 105,2 | 1 063 443 | 1 078 178 | 101,4 | ||||||
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) | ||||||||||||||||||
36. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
38. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) | ||||||||||||||||||
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
44. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||
45. Működési bevételek | 333 511 | 361 342 | 108,3 | 680 000 | 701 645 | 103,2 | 325 133 | 336 863 | 103,6 | 467 880 | 483 967 | 103,4 | ||||||
46. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) | ||||||||||||||||||
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) | 484 | 390 | 80,6 | 400 | 300 | 75,0 | 54 | 980 | 980 | 100,0 | ||||||||
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 484 | 390 | 80,6 | 400 | 300 | 75,0 | 54 | 980 | 980 | 100,0 | ||||||||
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) | 373 575 | 418 855 | 112,1 | 756 846 | 863 715 | 114,1 | 372 456 | 396 972 | 106,6 | 594 583 | 593 231 | 99,8 | ||||||
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||
55. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) | 373 575 | 418 855 | 112,1 | 756 846 | 863 715 | 114,1 | 372 456 | 396 972 | 106,6 | 594 583 | 593 231 | 99,8 | ||||||
57. - működési célra | 360 074 | 393 355 | 109,2 | 751 347 | 863 715 | 115,0 | 372 456 | 396 972 | 106,6 | 594 583 | 593 231 | 99,8 | ||||||
58. - felhalmozási célra | 13 501 | 25 500 | 188,9 | 5 499 | ||||||||||||||
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||
60. Létszám (61.+62.) | 176 | 176 | 100,0 | 278 | 278 | 100,0 | 186 | 186 | 100,0 | 239 | 239 | 100,0 | ||||||
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 176 | 176 | 100,0 | 278 | 278 | 100,0 | 186 | 186 | 100,0 | 239 | 239 | 100,0 | ||||||
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||
210902 | 210900 | 211001 | 211401 | |||||||||||||||
Címrend | Főv. Önk. Idősek Otthona, Pesti út | Főv. Önk. Idősek Otthona, Pesti út összesen | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Virág Benedek utca | Főv. Önk. Idősek Otthona, Gödöllő | ||||||||||||||
2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | |||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | ||||||
1 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | ||||||
01. KIADÁSOK | 36 422 | 36 422 | 100,0 | 1 099 865 | 1 114 600 | 101,3 | 424 949 | 615 533 | 627 314 | 101,9 | ||||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 36 422 | 36 422 | 100,0 | 1 090 640 | 1 085 375 | 99,5 | 424 949 | 612 533 | 623 044 | 101,7 | ||||||||
03. Személyi juttatások | 16 567 | 16 567 | 100,0 | 532 393 | 539 703 | 101,4 | 230 417 | 312 700 | 318 599 | 101,9 | ||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 473 | 4 473 | 100,0 | 143 558 | 152 646 | 106,3 | 63 136 | 82 007 | 87 983 | 107,3 | ||||||||
05. Dologi kiadások | 15 282 | 15 282 | 100,0 | 411 689 | 390 026 | 94,7 | 131 396 | 216 791 | 215 427 | 99,4 | ||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 100 | 100 | 100,0 | 3 000 | 3 000 | 100,0 | 1 035 | 1 035 | 100,0 | |||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) | ||||||||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
11. Tartalékok | ||||||||||||||||||
12. További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) | 9 225 | 29 225 | 316,8 | 3 000 | 4 270 | 142,3 | ||||||||||||
14. Beruházások (15.+...+19.) | 5 100 | 25 100 | 492,2 | 2 500 | 3 770 | 150,8 | ||||||||||||
15. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
17. Intézményi beruházások | 5 100 | 19 764 | 387,5 | 2 500 | 2 970 | 118,8 | ||||||||||||
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 5 336 | 800 | ||||||||||||||||
20. Felújítások (21.+...+23.) | 4 125 | 4 125 | 100,0 | |||||||||||||||
21. Önkormányzati és intézményi felújítások | 4 125 | 3 248 | 78,7 | |||||||||||||||
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 877 | |||||||||||||||||
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) | 500 | 500 | 100,0 | |||||||||||||||
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 500 | 500 | 100,0 | |||||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) | ||||||||||||||||||
29. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) | ||||||||||||||||||
32. - működési célra | ||||||||||||||||||
33. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
34. BEVÉTELEK | 36 422 | 36 422 | 100,0 | 1 099 865 | 1 114 600 | 101,3 | 424 949 | 615 533 | 627 314 | 101,9 | ||||||||
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) | ||||||||||||||||||
36. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
38. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) | ||||||||||||||||||
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
44. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||
45. Működési bevételek | 20 120 | 20 120 | 100,0 | 488 000 | 504 087 | 103,3 | 178 072 | 255 170 | 264 500 | 103,7 | ||||||||
46. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) | ||||||||||||||||||
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) | 20 | 20 | 100,0 | 1 000 | 1 000 | 100,0 | 49 | 800 | 760 | 95,0 | ||||||||
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 20 | 20 | 100,0 | 1 000 | 1 000 | 100,0 | 49 | 800 | 760 | 95,0 | ||||||||
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) | 16 282 | 16 282 | 100,0 | 610 865 | 609 513 | 99,8 | 246 828 | 359 563 | 362 054 | 100,7 | ||||||||
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||
55. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) | 16 282 | 16 282 | 100,0 | 610 865 | 609 513 | 99,8 | 246 828 | 359 563 | 362 054 | 100,7 | ||||||||
57. - működési célra | 16 282 | 16 282 | 100,0 | 610 865 | 609 513 | 99,8 | 246 828 | 359 563 | 362 054 | 100,7 | ||||||||
58. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||
60. Létszám (61.+62.) | 7 | 7 | 100,0 | 246 | 246 | 100,0 | 112 | 162 | 162 | 100,0 | ||||||||
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 7 | 7 | 100,0 | 246 | 246 | 100,0 | 112 | 162 | 162 | 100,0 | ||||||||
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||
211501 | 211801 | 212001 | 212301 | |||||||||||||||
Címrend | Főv. Önk. Idősek Otthona, Gyula | Főv. Önk. Idősek Otthona, Polgárdi-Ipartelepek | Főv. Önk. Idősek Otthona, Szombathely | Főv. Önk. Idősek Otthona, Vámosmikola | ||||||||||||||
2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | |||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | ||||||
1 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | ||||||
01. KIADÁSOK | 830 581 | 837 428 | 100,8 | 382 764 | 386 698 | 101,0 | 287 679 | 291 850 | 101,4 | 496 086 | 509 889 | 102,8 | ||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 793 259 | 816 743 | 103,0 | 381 914 | 384 793 | 100,8 | 278 330 | 273 812 | 98,4 | 493 086 | 506 889 | 102,8 | ||||||
03. Személyi juttatások | 396 140 | 402 521 | 101,6 | 184 881 | 187 979 | 101,7 | 148 870 | 151 790 | 102,0 | 266 810 | 277 766 | 104,1 | ||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 104 472 | 119 155 | 114,1 | 49 548 | 54 242 | 109,5 | 40 392 | 44 443 | 110,0 | 67 900 | 77 747 | 114,5 | ||||||
05. Dologi kiadások | 291 547 | 294 167 | 100,9 | 146 775 | 141 862 | 96,7 | 88 078 | 76 379 | 86,7 | 156 854 | 149 854 | 95,5 | ||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 100 | 900 | 81,8 | 710 | 710 | 100,0 | 990 | 1 200 | 121,2 | 1 522 | 1 522 | 100,0 | ||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) | ||||||||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
11. Tartalékok | ||||||||||||||||||
12. További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) | 37 322 | 20 685 | 55,4 | 850 | 1 905 | 224,1 | 9 349 | 18 038 | 192,9 | 3 000 | 3 000 | 100,0 | ||||||
14. Beruházások (15.+...+19.) | 2 540 | 4 445 | 175,0 | 850 | 1 905 | 224,1 | 3 849 | 12 538 | 325,7 | 3 000 | 3 000 | 100,0 | ||||||
15. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
17. Intézményi beruházások | 2 540 | 3 500 | 137,8 | 850 | 1 500 | 176,5 | 3 849 | 9 873 | 256,5 | 3 000 | 2 362 | 78,7 | ||||||
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 945 | 405 | 2 665 | 638 | ||||||||||||||
20. Felújítások (21.+...+23.) | 33 782 | 15 240 | 45,1 | 5 500 | 5 500 | 100,0 | ||||||||||||
21. Önkormányzati és intézményi felújítások | 33 782 | 12 000 | 35,5 | 5 500 | 4 331 | 78,7 | ||||||||||||
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 3 240 | 1 169 | ||||||||||||||||
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) | 1 000 | 1 000 | 100,0 | |||||||||||||||
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 1 000 | 1 000 | 100,0 | |||||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) | ||||||||||||||||||
29. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) | ||||||||||||||||||
32. - működési célra | ||||||||||||||||||
33. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
34. BEVÉTELEK | 830 581 | 837 428 | 100,8 | 382 764 | 386 698 | 101,0 | 287 679 | 291 850 | 101,4 | 496 086 | 509 889 | 102,8 | ||||||
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) | 528 | 1 000 | 189,4 | |||||||||||||||
36. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
38. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 528 | 1 000 | 189,4 | |||||||||||||||
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) | ||||||||||||||||||
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
44. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||
45. Működési bevételek | 333 299 | 331 991 | 99,6 | 152 953 | 157 953 | 103,3 | 105 274 | 105 264 | 100,0 | 218 600 | 218 600 | 100,0 | ||||||
46. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) | ||||||||||||||||||
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) | 1 000 | 1 050 | 105,0 | 470 | 470 | 100,0 | 240 | 240 | 100,0 | |||||||||
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 1 000 | 1 050 | 105,0 | 470 | 470 | 100,0 | 240 | 240 | 100,0 | |||||||||
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) | 496 282 | 504 387 | 101,6 | 229 341 | 228 275 | 99,5 | 181 637 | 185 346 | 102,0 | 277 486 | 291 289 | 105,0 | ||||||
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||
55. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) | 496 282 | 504 387 | 101,6 | 229 341 | 228 275 | 99,5 | 181 637 | 185 346 | 102,0 | 277 486 | 291 289 | 105,0 | ||||||
57. - működési célra | 496 282 | 504 387 | 101,6 | 229 341 | 228 275 | 99,5 | 181 637 | 185 346 | 102,0 | 277 486 | 291 289 | 105,0 | ||||||
58. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||
60. Létszám (61.+62.) | 200 | 200 | 100,0 | 91 | 91 | 100,0 | 80 | 80 | 100,0 | 136 | 136 | 100,0 | ||||||
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 200 | 200 | 100,0 | 91 | 91 | 100,0 | 80 | 80 | 100,0 | 136 | 136 | 100,0 | ||||||
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||
212701 | 212702 | 212700 | 200000 | |||||||||||||||
Címrend | Főv. Önk. Bp.-i Módszertani Szociális Központ és Intézményei | Főv. Önk. Bp.-i Módszertani Szociális Központ és Intézményei | Főv. Önk. Bp.-i Módszertani Szociális Kp. és Intézményei össz. | Szociálpolitikai intézmények összesen | ||||||||||||||
2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | |||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | ||||||
1 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | ||||||
01. KIADÁSOK | 2 253 731 | 2 257 228 | 100,2 | 277 565 | 277 565 | 100,0 | 2 531 296 | 2 534 793 | 100,1 | 11 162 644 | 11 601 540 | 103,9 | ||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 2 235 702 | 2 239 199 | 100,2 | 274 065 | 274 065 | 100,0 | 2 509 767 | 2 513 264 | 100,1 | 11 020 373 | 11 424 796 | 103,7 | ||||||
03. Személyi juttatások | 899 748 | 902 486 | 100,3 | 117 355 | 117 355 | 100,0 | 1 017 103 | 1 019 841 | 100,3 | 5 218 416 | 5 325 305 | 102,0 | ||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 244 075 | 279 444 | 114,5 | 29 121 | 31 105 | 106,8 | 273 196 | 310 549 | 113,7 | 1 392 104 | 1 529 706 | 109,9 | ||||||
05. Dologi kiadások | 1 091 879 | 1 057 269 | 96,8 | 127 589 | 125 605 | 98,4 | 1 219 468 | 1 182 874 | 97,0 | 4 394 717 | 4 555 868 | 103,7 | ||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 15 136 | 13 917 | 91,9 | |||||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) | ||||||||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
11. Tartalékok | ||||||||||||||||||
12. További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) | 18 029 | 18 029 | 100,0 | 3 500 | 3 500 | 100,0 | 21 529 | 21 529 | 100,0 | 142 271 | 176 744 | 124,2 | ||||||
14. Beruházások (15.+...+19.) | 18 029 | 18 029 | 100,0 | 3 500 | 3 500 | 100,0 | 21 529 | 21 529 | 100,0 | 51 638 | 132 897 | 257,4 | ||||||
15. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 20 079 | |||||||||||||||||
17. Intézményi beruházások | 18 029 | 14 196 | 78,7 | 3 500 | 2 756 | 78,7 | 21 529 | 16 952 | 78,7 | 51 638 | 84 567 | 163,8 | ||||||
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 3 833 | 744 | 4 577 | 28 251 | ||||||||||||||
20. Felújítások (21.+...+23.) | 88 548 | 41 757 | 47,2 | |||||||||||||||
21. Önkormányzati és intézményi felújítások | 59 407 | 32 880 | 55,3 | |||||||||||||||
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 29 141 | |||||||||||||||||
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 8 877 | |||||||||||||||||
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) | 2 085 | 2 090 | 100,2 | |||||||||||||||
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 2 085 | 2 090 | 100,2 | |||||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) | ||||||||||||||||||
29. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) | ||||||||||||||||||
32. - működési célra | ||||||||||||||||||
33. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
34. BEVÉTELEK | 2 253 731 | 2 257 228 | 100,2 | 277 565 | 277 565 | 100,0 | 2 531 296 | 2 534 793 | 100,1 | 11 162 644 | 11 601 540 | 103,9 | ||||||
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) | 280 000 | 280 000 | 100,0 | 280 000 | 280 000 | 100,0 | 280 528 | 281 000 | 100,2 | |||||||||
36. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
38. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 280 000 | 280 000 | 100,0 | 280 000 | 280 000 | 100,0 | 280 528 | 281 000 | 100,2 | |||||||||
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) | ||||||||||||||||||
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
44. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||
45. Működési bevételek | 380 394 | 430 394 | 113,1 | 380 394 | 430 394 | 113,1 | 4 025 458 | 4 224 455 | 104,9 | |||||||||
46. Felhalmozási bevételek | 160 | |||||||||||||||||
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) | 116 000 | 116 000 | 100,0 | 4 000 | 4 000 | 100,0 | 120 000 | 120 000 | 100,0 | 120 000 | 120 000 | 100,0 | ||||||
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 116 000 | 116 000 | 100,0 | 4 000 | 4 000 | 100,0 | 120 000 | 120 000 | 100,0 | 120 000 | 120 000 | 100,0 | ||||||
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) | 4 497 | 4 359 | 96,9 | |||||||||||||||
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 4 497 | 4 359 | 96,9 | |||||||||||||||
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) | 1 477 337 | 1 430 834 | 96,9 | 273 565 | 273 565 | 100,0 | 1 750 902 | 1 704 399 | 97,3 | 6 732 001 | 6 971 726 | 103,6 | ||||||
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||
55. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) | 1 477 337 | 1 430 834 | 96,9 | 273 565 | 273 565 | 100,0 | 1 750 902 | 1 704 399 | 97,3 | 6 732 001 | 6 971 726 | 103,6 | ||||||
57. - működési célra | 1 477 337 | 1 430 834 | 96,9 | 273 565 | 273 565 | 100,0 | 1 750 902 | 1 704 399 | 97,3 | 6 702 860 | 6 946 226 | 103,6 | ||||||
58. - felhalmozási célra | 29 141 | 25 500 | 87,5 | |||||||||||||||
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||
60. Létszám (61.+62.) | 471 | 472 | 100,2 | 76 | 76 | 100,0 | 547 | 548 | 100,2 | 2 576 | 2 572 | 99,8 | ||||||
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 471 | 472 | 100,2 | 76 | 76 | 100,0 | 547 | 548 | 100,2 | 2 576 | 2 572 | 99,8 | ||||||
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||
390101 | 390201 | 390301 | 390401 | |||||||||||||||
Címrend | Gimnáziumok Gazdasági Szervezete | Kollégiumok Gazdasági Szervezete | Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete | Mozaik Gazdasági Szervezet | ||||||||||||||
2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | |||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | ||||||
1 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | ||||||
01. KIADÁSOK | 2 435 815 | 2 467 335 | 101,3 | 1 718 877 | 1 728 329 | 100,5 | 2 968 705 | 2 837 092 | 95,6 | 1 110 151 | 1 128 858 | 101,7 | ||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 2 385 315 | 2 312 080 | 96,9 | 1 699 377 | 1 689 829 | 99,4 | 2 881 235 | 2 802 957 | 97,3 | 1 110 151 | 907 798 | 81,8 | ||||||
03. Személyi juttatások | 819 797 | 800 359 | 97,6 | 530 716 | 571 868 | 107,8 | 938 378 | 926 000 | 98,7 | 299 465 | 274 826 | 91,8 | ||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 195 210 | 214 161 | 109,7 | 140 573 | 158 234 | 112,6 | 253 362 | 259 436 | 102,4 | 80 856 | 74 202 | 91,8 | ||||||
05. Dologi kiadások | 1 314 992 | 1 234 560 | 93,9 | 1 028 088 | 959 727 | 93,4 | 1 689 495 | 1 607 482 | 95,1 | 727 830 | 506 770 | 69,6 | ||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 10 039 | 52 000 | |||||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) | 55 316 | 63 000 | 113,9 | 2 000 | ||||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 55 316 | 63 000 | 113,9 | 2 000 | ||||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
11. Tartalékok | ||||||||||||||||||
12. További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) | 50 500 | 155 255 | 307,4 | 19 500 | 38 500 | 197,4 | 87 470 | 34 135 | 39,0 | 221 060 | ||||||||
14. Beruházások (15.+...+19.) | 5 000 | 52 000 | 1 040,0 | 5 000 | 24 000 | 480,0 | 42 400 | 14 135 | 33,3 | 60 360 | ||||||||
15. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 33 071 | 37 400 | ||||||||||||||||
17. Intézményi beruházások | 5 000 | 7 874 | 157,5 | 5 000 | 18 898 | 378,0 | 5 000 | 11 130 | 222,6 | 47 527 | ||||||||
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 11 055 | 5 102 | 3 005 | 12 833 | ||||||||||||||
20. Felújítások (21.+...+23.) | 45 500 | 103 255 | 226,9 | 14 500 | 14 500 | 100,0 | 45 070 | 20 000 | 44,4 | 160 700 | ||||||||
21. Önkormányzati és intézményi felújítások | 45 500 | 81 303 | 178,7 | 14 500 | 11 417 | 78,7 | 20 000 | 15 748 | 78,7 | 126 537 | ||||||||
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 0 | 25 070 | ||||||||||||||||
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 21 952 | 3 083 | 4 252 | 34 163 | ||||||||||||||
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) | ||||||||||||||||||
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) | ||||||||||||||||||
29. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) | ||||||||||||||||||
32. - működési célra | ||||||||||||||||||
33. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
34. BEVÉTELEK | 2 435 815 | 2 467 335 | 101,3 | 1 718 877 | 1 728 329 | 100,5 | 2 968 705 | 2 837 092 | 95,6 | 1 110 151 | 1 128 858 | 101,7 | ||||||
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) | 0 | |||||||||||||||||
36. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
38. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | |||||||||||||||||
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) | ||||||||||||||||||
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
44. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||
45. Működési bevételek | 133 944 | 191 699 | 143,1 | 414 000 | 356 895 | 86,2 | 189 049 | 189 049 | 100,0 | 47 000 | 97 000 | 206,4 | ||||||
46. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) | ||||||||||||||||||
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) | 0 | |||||||||||||||||
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | |||||||||||||||||
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) | 2 301 871 | 2 275 636 | 98,9 | 1 304 877 | 1 371 434 | 105,1 | 2 779 656 | 2 648 043 | 95,3 | 1 063 151 | 1 031 858 | 97,1 | ||||||
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||
55. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) | 2 301 871 | 2 275 636 | 98,9 | 1 304 877 | 1 371 434 | 105,1 | 2 779 656 | 2 648 043 | 95,3 | 1 063 151 | 1 031 858 | 97,1 | ||||||
57. - működési célra | 2 301 871 | 2 233 636 | 97,0 | 1 304 877 | 1 371 434 | 105,1 | 2 717 186 | 2 648 043 | 97,5 | 1 063 151 | 1 031 858 | 97,1 | ||||||
58. - felhalmozási célra | 42 000 | 62 470 | ||||||||||||||||
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||
60. Létszám (61.+62.) | 240 | 240 | 100,0 | 318 | 326 | 102,5 | 442 | 442 | 100,0 | 128 | 128 | 100,0 | ||||||
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 240 | 240 | 100,0 | 318 | 326 | 102,5 | 442 | 442 | 100,0 | 128 | 128 | 100,0 | ||||||
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||
390411 | 390421 | 390501 | 300000 | |||||||||||||||
Címrend | Fővárosi Önkormányzat Óvodája | Cseppkő Óvoda | Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet | Oktatási intézmények összesen | ||||||||||||||
2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | |||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | ||||||
1 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | ||||||
01. KIADÁSOK | 64 434 | 63 543 | 98,6 | 32 740 | 33 866 | 103,4 | 1 012 058 | 929 111 | 91,8 | 9 342 780 | 9 188 134 | 98,3 | ||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 64 434 | 63 543 | 98,6 | 32 740 | 33 866 | 103,4 | 972 058 | 863 711 | 88,9 | 9 145 310 | 8 673 784 | 94,8 | ||||||
03. Személyi juttatások | 50 735 | 50 034 | 98,6 | 25 780 | 26 665 | 103,4 | 255 461 | 249 287 | 97,6 | 2 920 332 | 2 899 039 | 99,3 | ||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 699 | 13 509 | 98,6 | 6 960 | 7 201 | 103,5 | 69 717 | 75 008 | 107,6 | 760 377 | 801 751 | 105,4 | ||||||
05. Dologi kiadások | 646 880 | 539 416 | 83,4 | 5 407 285 | 4 847 955 | 89,7 | ||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 62 039 | 0,0 | |||||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) | 57 316 | 63 000 | 109,9 | |||||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 57 316 | 63 000 | 109,9 | |||||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
11. Tartalékok | ||||||||||||||||||
12. További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) | 40 000 | 65 400 | 163,5 | 197 470 | 514 350 | 260,5 | ||||||||||||
14. Beruházások (15.+...+19.) | 10 000 | 35 400 | 354,0 | 62 400 | 185 895 | 297,9 | ||||||||||||
15. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 37 400 | 33 071 | 88,4 | |||||||||||||||
17. Intézményi beruházások | 10 000 | 27 874 | 278,7 | 25 000 | 113 303 | 453,2 | ||||||||||||
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 7 526 | 39 521 | ||||||||||||||||
20. Felújítások (21.+...+23.) | 30 000 | 30 000 | 100,0 | 135 070 | 328 455 | 243,2 | ||||||||||||
21. Önkormányzati és intézményi felújítások | 30 000 | 23 622 | 78,7 | 110 000 | 258 627 | 235,1 | ||||||||||||
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 25 070 | |||||||||||||||||
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 6 378 | 69 828 | ||||||||||||||||
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) | ||||||||||||||||||
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) | ||||||||||||||||||
29. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) | ||||||||||||||||||
32. - működési célra | ||||||||||||||||||
33. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
34. BEVÉTELEK | 64 434 | 63 543 | 98,6 | 32 740 | 33 866 | 103,4 | 1 012 058 | 929 111 | 91,8 | 9 342 780 | 9 188 134 | 98,3 | ||||||
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) | 0 | |||||||||||||||||
36. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
38. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | |||||||||||||||||
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) | ||||||||||||||||||
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
44. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||
45. Működési bevételek | 254 821 | 254 821 | 100,0 | 1 038 814 | 1 089 464 | 104,9 | ||||||||||||
46. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) | ||||||||||||||||||
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) | 0 | |||||||||||||||||
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | |||||||||||||||||
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) | 64 434 | 63 543 | 98,6 | 32 740 | 33 866 | 103,4 | 757 237 | 674 290 | 89,0 | 8 303 966 | 8 098 670 | 97,5 | ||||||
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||
55. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) | 64 434 | 63 543 | 98,6 | 32 740 | 33 866 | 103,4 | 757 237 | 674 290 | 89,0 | 8 303 966 | 8 098 670 | 97,5 | ||||||
57. - működési célra | 64 434 | 63 543 | 98,6 | 32 740 | 33 866 | 103,4 | 757 237 | 674 290 | 89,0 | 8 241 496 | 8 056 670 | 97,8 | ||||||
58. - felhalmozási célra | 62 470 | 42 000 | 67,2 | |||||||||||||||
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||
60. Létszám (61.+62.) | 21 | 19 | 90,5 | 12 | 12 | 100,0 | 126 | 118 | 93,7 | 1 287 | 1 285 | 99,8 | ||||||
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 21 | 19 | 90,5 | 12 | 12 | 100,0 | 126 | 118 | 93,7 | 1 287 | 1 285 | 99,8 | ||||||
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||
511401 | 511501 | 511502 | 511500 | |||||||||||||||
Címrend | Budapesti Operettszínház | Bartók Béla Emlékház | Bartók Béla Emlékház | Bartók Béla Emlékház összesen | ||||||||||||||
2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | |||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | ||||||
1 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | ||||||
01. KIADÁSOK | 2 338 303 | 41 224 | 45 517 | 110,4 | 1 800 | 1 020 | 56,7 | 43 024 | 46 537 | 108,2 | ||||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 2 328 303 | 41 224 | 45 245 | 109,8 | 1 800 | 900 | 50,0 | 43 024 | 46 145 | 107,3 | ||||||||
03. Személyi juttatások | 876 719 | 25 789 | 26 747 | 103,7 | 25 789 | 26 747 | 103,7 | |||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 233 046 | 6 451 | 6 709 | 104,0 | 6 451 | 6 709 | 104,0 | |||||||||||
05. Dologi kiadások | 1 218 038 | 8 984 | 11 789 | 131,2 | 1 800 | 900 | 50,0 | 10 784 | 12 689 | 117,7 | ||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) | 500 | |||||||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 500 | |||||||||||||||||
11. Tartalékok | ||||||||||||||||||
12. További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) | 10 000 | 272 | 120 | 392 | ||||||||||||||
14. Beruházások (15.+...+19.) | 10 000 | 120 | 120 | |||||||||||||||
15. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 94 | 94 | ||||||||||||||||
17. Intézményi beruházások | 10 000 | |||||||||||||||||
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 26 | 26 | ||||||||||||||||
20. Felújítások (21.+...+23.) | 272 | 272 | ||||||||||||||||
21. Önkormányzati és intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 214 | 214 | ||||||||||||||||
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 58 | 58 | ||||||||||||||||
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) | ||||||||||||||||||
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) | ||||||||||||||||||
29. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) | ||||||||||||||||||
32. - működési célra | ||||||||||||||||||
33. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
34. BEVÉTELEK | 2 338 303 | 40 639 | 45 317 | 111,5 | 2 385 | 1 220 | 51,2 | 43 024 | 46 537 | 108,2 | ||||||||
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) | ||||||||||||||||||
36. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
38. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) | ||||||||||||||||||
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
44. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||
45. Működési bevételek | 1 620 000 | 8 927 | 10 212 | 114,4 | 2 385 | 1 100 | 46,1 | 11 312 | 11 312 | 100,0 | ||||||||
46. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) | 140 500 | |||||||||||||||||
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 140 500 | |||||||||||||||||
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) | ||||||||||||||||||
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) | 577 803 | 31 712 | 35 105 | 110,7 | 120 | 31 712 | 35 225 | 111,1 | ||||||||||
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||
55. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) | 577 803 | 31 712 | 35 105 | 110,7 | 120 | 31 712 | 35 225 | 111,1 | ||||||||||
57. - működési célra | 577 803 | 31 712 | 34 833 | 109,8 | 31 712 | 34 833 | 109,8 | |||||||||||
58. - felhalmozási célra | 272 | 120 | 392 | |||||||||||||||
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||
60. Létszám (61.+62.) | 372 | 7 | 7 | 100,0 | 7 | 7 | 100,0 | |||||||||||
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 372 | 7 | 7 | 100,0 | 7 | 7 | 100,0 | |||||||||||
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||
520101 | 530101 | 530102 | 530100 | |||||||||||||||
Címrend | Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ | Budapesti Művelődési Központ | Budapesti Művelődési Központ | Budapesti Művelődési Központ összesen | ||||||||||||||
2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | |||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | ||||||
1 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | ||||||
01. KIADÁSOK | 74 932 | 75 218 | 100,4 | 185 048 | 145 519 | 78,6 | 4 000 | 5 387 | 134,7 | 189 048 | 150 906 | 79,8 | ||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 74 932 | 74 837 | 99,9 | 185 048 | 144 757 | 78,2 | 4 000 | 3 000 | 75,0 | 189 048 | 147 757 | 78,2 | ||||||
03. Személyi juttatások | 31 160 | 31 586 | 101,4 | 100 610 | 93 156 | 92,6 | 100 610 | 93 156 | 92,6 | |||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 996 | 8 248 | 103,2 | 25 339 | 21 973 | 86,7 | 25 339 | 21 973 | 86,7 | |||||||||
05. Dologi kiadások | 35 776 | 35 003 | 97,8 | 59 099 | 29 628 | 50,1 | 4 000 | 3 000 | 75,0 | 63 099 | 32 628 | 51,7 | ||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) | ||||||||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
11. Tartalékok | ||||||||||||||||||
12. További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) | 381 | 762 | 2 387 | 3 149 | ||||||||||||||
14. Beruházások (15.+...+19.) | 381 | 762 | 2 387 | 3 149 | ||||||||||||||
15. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 1 880 | 1 880 | ||||||||||||||||
17. Intézményi beruházások | 300 | 600 | 600 | |||||||||||||||
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 81 | 162 | 507 | 669 | ||||||||||||||
20. Felújítások (21.+...+23.) | ||||||||||||||||||
21. Önkormányzati és intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) | ||||||||||||||||||
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) | ||||||||||||||||||
29. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) | ||||||||||||||||||
32. - működési célra | ||||||||||||||||||
33. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
34. BEVÉTELEK | 74 932 | 75 218 | 100,4 | 185 048 | 145 519 | 78,6 | 4 000 | 5 387 | 134,7 | 189 048 | 150 906 | 79,8 | ||||||
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) | 10 000 | 10 458 | 104,6 | 10 000 | 10 458 | 104,6 | ||||||||||||
36. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
38. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 10 000 | 10 458 | 104,6 | 10 000 | 10 458 | 104,6 | ||||||||||||
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) | ||||||||||||||||||
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
44. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||
45. Működési bevételek | 1 500 | 1 500 | 100,0 | 36 000 | 32 000 | 88,9 | 4 000 | 3 000 | 75,0 | 40 000 | 35 000 | 87,5 | ||||||
46. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) | 40 000 | 3 333 | 8,3 | 40 000 | 3 333 | 8,3 | ||||||||||||
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 40 000 | 3 333 | 8,3 | 40 000 | 3 333 | 8,3 | ||||||||||||
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) | ||||||||||||||||||
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) | 73 432 | 73 718 | 100,4 | 99 048 | 99 728 | 100,7 | 2 387 | 99 048 | 102 115 | 103,1 | ||||||||
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||
55. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) | 73 432 | 73 718 | 100,4 | 99 048 | 99 728 | 100,7 | 2 387 | 99 048 | 102 115 | 103,1 | ||||||||
57. - működési célra | 73 432 | 73 718 | 100,4 | 99 048 | 99 728 | 100,7 | 99 048 | 99 728 | 100,7 | |||||||||
58. - felhalmozási célra | 2 387 | 2 387 | ||||||||||||||||
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||
60. Létszám (61.+62.) | 14 | 14 | 100,0 | 33 | 33 | 100,0 | 33 | 33 | 100,0 | |||||||||
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 14 | 14 | 100,0 | 33 | 33 | 100,0 | 33 | 33 | 100,0 | |||||||||
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||
540101 | 540102 | 540100 | 550101 | |||||||||||||||
Címrend | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen | Budapesti Történeti Múzeum | ||||||||||||||
2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | |||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | ||||||
1 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | ||||||
01. KIADÁSOK | 2 003 243 | 1 964 607 | 98,1 | 69 621 | 58 255 | 83,7 | 2 072 864 | 2 022 862 | 97,6 | 1 226 905 | 1 592 961 | 129,8 | ||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 1 990 543 | 1 938 572 | 97,4 | 69 621 | 58 255 | 83,7 | 2 060 164 | 1 996 827 | 96,9 | 1 195 523 | 1 502 690 | 125,7 | ||||||
03. Személyi juttatások | 1 075 098 | 1 044 228 | 97,1 | 10 316 | 6 500 | 63,0 | 1 085 414 | 1 050 728 | 96,8 | 657 406 | 681 309 | 103,6 | ||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 259 019 | 293 020 | 113,1 | 2 779 | 1 755 | 63,2 | 261 798 | 294 775 | 112,6 | 178 899 | 195 860 | 109,5 | ||||||
05. Dologi kiadások | 655 976 | 600 724 | 91,6 | 56 526 | 50 000 | 88,5 | 712 502 | 650 724 | 91,3 | 359 218 | 623 244 | 173,5 | ||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) | 450 | 600 | 133,3 | 450 | 600 | 133,3 | 2 277 | |||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 450 | 450 | 100,0 | 450 | 450 | 100,0 | ||||||||||||
11. Tartalékok | ||||||||||||||||||
12. További működési célú kiadások | 150 | 150 | 2 277 | |||||||||||||||
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) | 12 700 | 26 035 | 205,0 | 12 700 | 26 035 | 205,0 | 31 382 | 90 271 | 287,7 | |||||||||
14. Beruházások (15.+...+19.) | 12 700 | 26 035 | 205,0 | 12 700 | 26 035 | 205,0 | 7 600 | 45 485 | 598,5 | |||||||||
15. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 18 642 | |||||||||||||||||
17. Intézményi beruházások | 12 700 | 20 500 | 161,4 | 12 700 | 20 500 | 161,4 | 7 600 | 17 173 | 226,0 | |||||||||
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 5 535 | 5 535 | 9 670 | |||||||||||||||
20. Felújítások (21.+...+23.) | 23 782 | 44 786 | 188,3 | |||||||||||||||
21. Önkormányzati és intézményi felújítások | 3 000 | 6 299 | 210,0 | |||||||||||||||
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 20 782 | 28 965 | 139,4 | |||||||||||||||
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 9 522 | |||||||||||||||||
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) | ||||||||||||||||||
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) | ||||||||||||||||||
29. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) | ||||||||||||||||||
32. - működési célra | ||||||||||||||||||
33. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
34. BEVÉTELEK | 1 981 239 | 1 946 242 | 98,2 | 91 625 | 76 620 | 83,6 | 2 072 864 | 2 022 862 | 97,6 | 1 226 905 | 1 592 961 | 129,8 | ||||||
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) | 15 000 | 15 000 | 100,0 | 15 000 | 15 000 | 100,0 | 35 000 | 35 000 | 100,0 | |||||||||
36. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
38. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 15 000 | 15 000 | 100,0 | 15 000 | 15 000 | 100,0 | 35 000 | 35 000 | 100,0 | |||||||||
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) | 2 000 | |||||||||||||||||
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 2 000 | |||||||||||||||||
44. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||
45. Működési bevételek | 420 134 | 383 714 | 91,3 | 91 625 | 76 620 | 83,6 | 511 759 | 460 334 | 90,0 | 352 100 | 548 900 | 155,9 | ||||||
46. Felhalmozási bevételek | 1 000 | 500 | 50,0 | 1 000 | 500 | 50,0 | ||||||||||||
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) | 2 320 | |||||||||||||||||
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 2 320 | |||||||||||||||||
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) | ||||||||||||||||||
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) | 1 545 105 | 1 547 028 | 100,1 | 1 545 105 | 1 547 028 | 100,1 | 839 805 | 1 004 741 | 119,6 | |||||||||
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||
55. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) | 1 545 105 | 1 547 028 | 100,1 | 1 545 105 | 1 547 028 | 100,1 | 839 805 | 1 004 741 | 119,6 | |||||||||
57. - működési célra | 1 545 105 | 1 547 028 | 100,1 | 1 545 105 | 1 547 028 | 100,1 | 819 023 | 944 280 | 115,3 | |||||||||
58. - felhalmozási célra | 20 782 | 60 461 | 290,9 | |||||||||||||||
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||
60. Létszám (61.+62.) | 420 | 405 | 96,4 | 420 | 405 | 96,4 | 243 | 249 | 102,5 | |||||||||
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 420 | 405 | 96,4 | 420 | 405 | 96,4 | 243 | 249 | 102,5 | |||||||||
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||
550102 | 550100 | 560101 | 570101 | |||||||||||||||
Címrend | Budapesti Történeti Múzeum | Budapesti Történeti Múzeum összesen | Budapest Főváros Levéltára | Fővárosi Állat- és Növénykert | ||||||||||||||
2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | |||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | ||||||
1 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | ||||||
01. KIADÁSOK | 26 015 | 31 164 | 119,8 | 1 252 920 | 1 624 125 | 129,6 | 538 215 | 574 329 | 106,7 | 2 009 721 | 2 784 173 | 138,5 | ||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 25 100 | 18 100 | 72,1 | 1 220 623 | 1 520 790 | 124,6 | 522 839 | 551 494 | 105,5 | 1 704 721 | 1 982 005 | 116,3 | ||||||
03. Személyi juttatások | 6 130 | 6 130 | 100,0 | 663 536 | 687 439 | 103,6 | 314 079 | 317 290 | 101,0 | 495 479 | 540 915 | 109,2 | ||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 655 | 1 755 | 106,0 | 180 554 | 197 615 | 109,4 | 85 609 | 90 000 | 105,1 | 132 670 | 155 269 | 117,0 | ||||||
05. Dologi kiadások | 17 215 | 10 115 | 58,8 | 376 433 | 633 359 | 168,3 | 123 151 | 144 204 | 117,1 | 1 076 572 | 1 279 321 | 118,8 | ||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) | 100 | 100 | 100,0 | 100 | 2 377 | 2 377,0 | 6 500 | |||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 100 | 100 | 100,0 | 100 | 100 | 100,0 | ||||||||||||
11. Tartalékok | ||||||||||||||||||
12. További működési célú kiadások | 2 277 | 6 500 | ||||||||||||||||
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) | 915 | 13 064 | 1 427,8 | 32 297 | 103 335 | 320,0 | 15 376 | 22 835 | 148,5 | 305 000 | 802 168 | 263,0 | ||||||
14. Beruházások (15.+...+19.) | 915 | 13 064 | 1 427,8 | 8 515 | 58 549 | 687,6 | 12 516 | 19 975 | 159,6 | 290 000 | 802 168 | 276,6 | ||||||
15. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 915 | 10 287 | 1 124,3 | 915 | 28 929 | 3 161,6 | 100 000 | 343 219 | 343,2 | |||||||||
17. Intézményi beruházások | 7 600 | 17 173 | 226,0 | 12 516 | 15 803 | 126,3 | 190 000 | 162 795 | 85,7 | |||||||||
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 2 777 | 12 447 | 4 172 | 296 154 | ||||||||||||||
20. Felújítások (21.+...+23.) | 23 782 | 44 786 | 188,3 | 2 860 | 2 860 | 100,0 | 15 000 | |||||||||||
21. Önkormányzati és intézményi felújítások | 3 000 | 6 299 | 210,0 | 2 860 | 2 252 | 78,7 | ||||||||||||
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 20 782 | 28 965 | 139,4 | 15 000 | ||||||||||||||
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 9 522 | 608 | ||||||||||||||||
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) | ||||||||||||||||||
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) | ||||||||||||||||||
29. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) | ||||||||||||||||||
32. - működési célra | ||||||||||||||||||
33. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
34. BEVÉTELEK | 26 015 | 31 164 | 119,8 | 1 252 920 | 1 624 125 | 129,6 | 538 215 | 574 329 | 106,7 | 1 921 521 | 2 695 973 | 140,3 | ||||||
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) | 35 000 | 35 000 | 100,0 | 935 | ||||||||||||||
36. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
38. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 35 000 | 35 000 | 100,0 | 935 | ||||||||||||||
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) | 2 000 | 7 459 | 0 | |||||||||||||||
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 2 000 | 7 459 | 0 | |||||||||||||||
44. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||
45. Működési bevételek | 25 100 | 18 100 | 72,1 | 377 200 | 567 000 | 150,3 | 21 360 | 21 590 | 101,1 | 1 331 200 | 1 936 299 | 145,5 | ||||||
46. Felhalmozási bevételek | 0 | |||||||||||||||||
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) | 2 320 | |||||||||||||||||
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 2 320 | |||||||||||||||||
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) | ||||||||||||||||||
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) | 915 | 13 064 | 1 427,8 | 840 720 | 1 017 805 | 121,1 | 516 855 | 544 345 | 105,3 | 590 321 | 759 674 | 128,7 | ||||||
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||
55. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) | 915 | 13 064 | 1 427,8 | 840 720 | 1 017 805 | 121,1 | 516 855 | 544 345 | 105,3 | 590 321 | 759 674 | 128,7 | ||||||
57. - működési célra | 819 023 | 944 280 | 115,3 | 516 855 | 544 345 | 105,3 | 475 321 | 416 455 | 87,6 | |||||||||
58. - felhalmozási célra | 915 | 13 064 | 1 427,8 | 21 697 | 73 525 | 338,9 | 115 000 | 343 219 | 298,5 | |||||||||
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||
60. Létszám (61.+62.) | 243 | 249 | 102,5 | 115 | 115 | 100,0 | 171 | 186 | 108,8 | |||||||||
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 243 | 249 | 102,5 | 115 | 115 | 100,0 | 171 | 186 | 108,8 | |||||||||
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||
570102 | 570100 | 510000-570000 | 580201 | |||||||||||||||
Címrend | Fővárosi Állat- és Növénykert | Fővárosi Állat- és Növénykert összesen | Kulturális intézmények összesen | Budapesti Sportszolgáltató Központ | ||||||||||||||
2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | |||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | ||||||
1 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | ||||||
01. KIADÁSOK | 9 800 | 102 652 | 1 047,5 | 2 019 521 | 2 886 825 | 142,9 | 8 528 827 | 7 380 802 | 86,5 | 428 841 | 401 625 | 93,7 | ||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 9 800 | 11 800 | 120,4 | 1 714 521 | 1 993 805 | 116,3 | 8 153 454 | 6 331 655 | 77,7 | 354 649 | 377 749 | 106,5 | ||||||
03. Személyi juttatások | 495 479 | 540 915 | 109,2 | 3 592 786 | 2 747 861 | 76,5 | 95 952 | 130 174 | 135,7 | |||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 132 670 | 155 269 | 117,0 | 933 463 | 774 589 | 83,0 | 25 796 | 34 943 | 135,5 | |||||||||
05. Dologi kiadások | 9 800 | 11 800 | 120,4 | 1 086 372 | 1 291 121 | 118,8 | 3 626 155 | 2 799 728 | 77,2 | 232 901 | 212 632 | 91,3 | ||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) | 6 500 | 1 050 | 9 477 | 902,6 | ||||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 1 050 | 550 | 52,4 | |||||||||||||||
11. Tartalékok | ||||||||||||||||||
12. További működési célú kiadások | 6 500 | 8 927 | ||||||||||||||||
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) | 90 852 | 305 000 | 893 020 | 292,8 | 375 373 | 1 049 147 | 279,5 | 74 192 | 23 876 | 32,2 | ||||||||
14. Beruházások (15.+...+19.) | 90 852 | 290 000 | 893 020 | 307,9 | 333 731 | 1 001 229 | 300,0 | 57 943 | 23 876 | 41,2 | ||||||||
15. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 90 852 | 100 000 | 434 071 | 434,1 | 100 915 | 464 974 | 460,8 | 51 720 | ||||||||||
17. Intézményi beruházások | 190 000 | 162 795 | 85,7 | 232 816 | 217 171 | 93,3 | 6 223 | 18 800 | 302,1 | |||||||||
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 296 154 | 319 084 | 5 076 | |||||||||||||||
20. Felújítások (21.+...+23.) | 15 000 | 41 642 | 47 918 | 115,1 | 16 249 | |||||||||||||
21. Önkormányzati és intézményi felújítások | 5 860 | 8 551 | 145,9 | 13 589 | ||||||||||||||
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 15 000 | 35 782 | 29 179 | 81,5 | 2 660 | |||||||||||||
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 10 188 | |||||||||||||||||
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) | ||||||||||||||||||
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) | ||||||||||||||||||
29. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) | ||||||||||||||||||
32. - működési célra | ||||||||||||||||||
33. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
34. BEVÉTELEK | 98 000 | 190 852 | 194,7 | 2 019 521 | 2 886 825 | 142,9 | 8 528 827 | 7 380 802 | 86,5 | 407 408 | 380 192 | 93,3 | ||||||
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) | 60 000 | 61 393 | 102,3 | |||||||||||||||
36. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
38. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 60 000 | 61 393 | 102,3 | |||||||||||||||
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) | 0 | 0 | 9 459 | |||||||||||||||
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 9 459 | |||||||||||||||
44. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||
45. Működési bevételek | 98 000 | 100 000 | 102,0 | 1 429 200 | 2 036 299 | 142,5 | 4 012 331 | 3 133 035 | 78,1 | 294 832 | 321 970 | 109,2 | ||||||
46. Felhalmozási bevételek | 0 | 1 000 | 500 | 50,0 | ||||||||||||||
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) | 180 500 | 5 653 | 3,1 | |||||||||||||||
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 180 500 | 5 653 | 3,1 | |||||||||||||||
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) | ||||||||||||||||||
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) | 90 852 | 590 321 | 850 526 | 144,1 | 4 274 996 | 4 170 762 | 97,6 | 112 576 | 58 222 | 51,7 | ||||||||
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||
55. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) | 90 852 | 590 321 | 850 526 | 144,1 | 4 274 996 | 4 170 762 | 97,6 | 112 576 | 58 222 | 51,7 | ||||||||
57. - működési célra | 475 321 | 416 455 | 87,6 | 4 138 299 | 3 660 387 | 88,5 | 58 196 | 58 222 | 100,0 | |||||||||
58. - felhalmozási célra | 90 852 | 115 000 | 434 071 | 377,5 | 136 697 | 510 375 | 373,4 | 54 380 | ||||||||||
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||
60. Létszám (61.+62.) | 171 | 186 | 108,8 | 1 375 | 1 009 | 73,4 | 31 | 35 | 112,9 | |||||||||
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 171 | 186 | 108,8 | 1 375 | 1 009 | 73,4 | 31 | 35 | 112,9 | |||||||||
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||
580202 | 580200 | 500000 | 100100-599999 | |||||||||||||||
Címrend | Budapesti Sportszolgáltató Központ | Budapesti Sportszolgáltató Központ összesen | Kulturális és sport intézmények összesen | Önállóan gazdálkodó Önkormányzati intézmények | ||||||||||||||
2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | |||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | ||||||
1 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | ||||||
01. KIADÁSOK | 90 130 | 468 667 | 520,0 | 518 971 | 870 292 | 167,7 | 9 047 798 | 8 251 094 | 91,2 | 34 343 741 | 33 833 848 | 98,5 | ||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 90 130 | 90 167 | 100,0 | 444 779 | 467 916 | 105,2 | 8 598 233 | 6 799 571 | 79,1 | 33 286 649 | 31 446 473 | 94,5 | ||||||
03. Személyi juttatások | 17 785 | 17 785 | 100,0 | 113 737 | 147 959 | 130,1 | 3 706 523 | 2 895 820 | 78,1 | 13 555 994 | 12 834 462 | 94,7 | ||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 802 | 4 802 | 100,0 | 30 598 | 39 745 | 129,9 | 964 061 | 814 334 | 84,5 | 3 558 972 | 3 621 126 | 101,7 | ||||||
05. Dologi kiadások | 67 543 | 67 580 | 100,1 | 300 444 | 280 212 | 93,3 | 3 926 599 | 3 079 940 | 78,4 | 16 097 181 | 14 842 452 | 92,2 | ||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 15 136 | 75 956 | 501,8 | |||||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) | 1 050 | 9 477 | 902,6 | 59 366 | 72 477 | 122,1 | ||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 57 316 | 63 000 | 109,9 | |||||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 1 050 | 550 | 52,4 | 2 050 | 550 | 26,8 | ||||||||||||
11. Tartalékok | ||||||||||||||||||
12. További működési célú kiadások | 8 927 | 8 927 | ||||||||||||||||
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) | 378 500 | 74 192 | 402 376 | 542,3 | 449 565 | 1 451 523 | 322,9 | 1 057 092 | 2 387 375 | 225,8 | ||||||||
14. Beruházások (15.+...+19.) | 378 500 | 57 943 | 402 376 | 694,4 | 391 674 | 1 403 605 | 358,4 | 665 768 | 1 893 042 | 284,3 | ||||||||
15. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 298 032 | 51 720 | 298 032 | 576,2 | 152 635 | 763 006 | 499,9 | 209 735 | 830 172 | 395,8 | ||||||||
17. Intézményi beruházások | 6 223 | 18 800 | 302,1 | 239 039 | 235 971 | 98,7 | 456 033 | 554 191 | 121,5 | |||||||||
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 80 468 | 85 544 | 404 628 | 508 679 | ||||||||||||||
20. Felújítások (21.+...+23.) | 16 249 | 57 891 | 47 918 | 82,8 | 389 239 | 492 243 | 126,5 | |||||||||||
21. Önkormányzati és intézményi felújítások | 13 589 | 19 449 | 8 551 | 44,0 | 233 086 | 350 540 | 150,4 | |||||||||||
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 2 660 | 38 442 | 29 179 | 75,9 | 156 153 | 37 053 | 23,7 | |||||||||||
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 10 188 | 104 650 | ||||||||||||||||
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) | 2 085 | 2 090 | 100,2 | |||||||||||||||
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 2 085 | 2 090 | 100,2 | |||||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) | ||||||||||||||||||
29. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) | ||||||||||||||||||
32. - működési célra | ||||||||||||||||||
33. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
34. BEVÉTELEK | 111 563 | 490 100 | 439,3 | 518 971 | 870 292 | 167,7 | 9 047 798 | 8 251 094 | 91,2 | 34 343 741 | 33 833 848 | 98,5 | ||||||
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) | 60 000 | 61 393 | 102,3 | 378 949 | 422 266 | 111,4 | ||||||||||||
36. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
38. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 60 000 | 61 393 | 102,3 | 378 949 | 422 266 | 111,4 | ||||||||||||
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) | 0 | 9 459 | 0 | 9 459 | ||||||||||||||
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 9 459 | 0 | 9 459 | ||||||||||||||
44. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||
45. Működési bevételek | 111 563 | 111 600 | 100,0 | 406 395 | 433 570 | 106,7 | 4 418 726 | 3 566 605 | 80,7 | 12 386 027 | 11 911 591 | 96,2 | ||||||
46. Felhalmozási bevételek | 1 000 | 500 | 50,0 | 1 160 | 500 | 43,1 | ||||||||||||
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) | 180 500 | 5 653 | 3,1 | 300 500 | 125 653 | 41,8 | ||||||||||||
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 180 500 | 5 653 | 3,1 | 300 500 | 125 653 | 41,8 | ||||||||||||
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) | 5 412 | 5 279 | 97,5 | |||||||||||||||
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 5 412 | 5 279 | 97,5 | |||||||||||||||
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | |||||||||||||||||
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) | 378 500 | 112 576 | 436 722 | 387,9 | 4 387 572 | 4 607 484 | 105,0 | 21 271 693 | 21 359 100 | 100,4 | ||||||||
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||
55. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) | 378 500 | 112 576 | 436 722 | 387,9 | 4 387 572 | 4 607 484 | 105,0 | 21 271 693 | 21 359 100 | 100,4 | ||||||||
57. - működési célra | 58 196 | 58 222 | 100,0 | 4 196 495 | 3 718 609 | 88,6 | 20 905 805 | 20 374 925 | 97,5 | |||||||||
58. - felhalmozási célra | 378 500 | 54 380 | 378 500 | 696,0 | 191 077 | 888 875 | 465,2 | 365 888 | 984 175 | 269,0 | ||||||||
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||
60. Létszám (61.+62.) | 31 | 35 | 112,9 | 1 406 | 1 044 | 74,3 | 5 859 | 5 524 | 94,3 | |||||||||
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 31 | 35 | 112,9 | 1 406 | 1 044 | 74,3 | 5 829 | 5 464 | 93,7 | |||||||||
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 30 | 60 | 200,0 | |||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||
710301 | 710501 | 710601 | 710701 | |||||||||||||||
Címrend | Gazdasági és ellátási feladatok | Hivatali informatikai feladatok | Hivatal által fizetett kártérítés, kárpótlás | Hivatali perköltség, adók, illetékek kiadásai | ||||||||||||||
2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | |||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | ||||||
1 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | ||||||
01. KIADÁSOK | 1 147 638 | 1 010 218 | 88,0 | 373 100 | 696 484 | 186,7 | 2 648 | 3 682 | 139,0 | 1 700 | 1 700 | 100,0 | ||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 796 277 | 773 473 | 97,1 | 373 100 | 694 412 | 186,1 | 2 648 | 3 682 | 139,0 | 1 700 | 1 700 | 100,0 | ||||||
03. Személyi juttatások | 12 996 | 1 000 | 7,7 | 1 600 | 1 600 | 100,0 | ||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 461 | 5 200 | 61,5 | 400 | 400 | 100,0 | ||||||||||||
05. Dologi kiadások | 774 820 | 767 273 | 99,0 | 370 950 | 692 352 | 186,6 | 1 700 | 1 700 | 100,0 | |||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) | 150 | 60 | 40,0 | 2 648 | 3 682 | 139,0 | ||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 317 | |||||||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 2 331 | 3 682 | 158,0 | |||||||||||||||
11. Tartalékok | ||||||||||||||||||
12. További működési célú kiadások | 150 | 60 | 40,0 | |||||||||||||||
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) | 351 361 | 236 745 | 67,4 | 0 | 2 072 | 0,0 | ||||||||||||
14. Beruházások (15.+...+19.) | 53 101 | 49 502 | 93,2 | 0 | 2 072 | 0,0 | ||||||||||||
15. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
17. Intézményi beruházások | 53 101 | 38 978 | 73,4 | 0 | 1 631 | 0,0 | ||||||||||||
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 10 524 | 441 | ||||||||||||||||
20. Felújítások (21.+...+23.) | 298 260 | 187 243 | 62,8 | |||||||||||||||
21. Önkormányzati és intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 298 260 | 150 819 | 50,6 | |||||||||||||||
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 36 424 | |||||||||||||||||
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) | ||||||||||||||||||
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) | ||||||||||||||||||
29. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) | ||||||||||||||||||
32. - működési célra | ||||||||||||||||||
33. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
34. BEVÉTELEK | 1 147 638 | 1 010 218 | 88,0 | 373 100 | 696 484 | 186,7 | 2 648 | 3 682 | 139,0 | 1 700 | 1 700 | 100,0 | ||||||
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) | ||||||||||||||||||
36. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
38. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) | ||||||||||||||||||
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
44. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||
45. Működési bevételek | 4 200 | 4 200 | 100,0 | 255 | ||||||||||||||
46. Felhalmozási bevételek | 945 | |||||||||||||||||
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) | ||||||||||||||||||
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) | ||||||||||||||||||
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) | 1 143 438 | 1 006 018 | 88,0 | 371 900 | 696 484 | 187,3 | 2 648 | 3 682 | 139,0 | 1 700 | 1 700 | 100,0 | ||||||
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||
55. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) | 1 143 438 | 1 006 018 | 88,0 | 371 900 | 696 484 | 187,3 | 2 648 | 3 682 | 139,0 | 1 700 | 1 700 | 100,0 | ||||||
57. - működési célra | 845 178 | 818 775 | 96,9 | 371 900 | 696 484 | 187,3 | 2 648 | 3 682 | 139,0 | 1 700 | 1 700 | 100,0 | ||||||
58. - felhalmozási célra | 298 260 | 187 243 | 62,8 | |||||||||||||||
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||
60. Létszám (61.+62.) | ||||||||||||||||||
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||
710802 | 710901 | 710902 | 710900 | |||||||||||||||
Címrend | Hivatali vezetők személyi repr. kiadásai és egyéb szolg. | Igazgatási apparátus kiadásai | Igazgatási apparátus kiadásai | Igazgatási apparátus kiadásai összesen | ||||||||||||||
2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | |||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | ||||||
1 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | ||||||
01. KIADÁSOK | 12 888 | 12 888 | 100,0 | 5 549 683 | 5 290 313 | 95,3 | 441 090 | 668 401 | 151,5 | 5 990 773 | 5 958 714 | 99,5 | ||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 12 888 | 12 888 | 100,0 | 5 549 683 | 5 290 313 | 95,3 | 441 090 | 668 401 | 151,5 | 5 990 773 | 5 958 714 | 99,5 | ||||||
03. Személyi juttatások | 8 000 | 6 300 | 78,8 | 4 344 168 | 4 067 926 | 93,6 | 334 209 | 504 576 | 151,0 | 4 678 377 | 4 572 502 | 97,7 | ||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 188 | 4 188 | 100,0 | 1 185 957 | 1 166 337 | 98,3 | 92 486 | 158 964 | 171,9 | 1 278 443 | 1 325 301 | 103,7 | ||||||
05. Dologi kiadások | 700 | 2 400 | 342,9 | 19 558 | 56 050 | 286,6 | 14 103 | 4 569 | 32,4 | 33 661 | 60 619 | 180,1 | ||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) | 292 | 292 | 100,0 | 292 | 292 | 100,0 | ||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
11. Tartalékok | ||||||||||||||||||
12. További működési célú kiadások | 292 | 292 | 100,0 | 292 | 292 | 100,0 | ||||||||||||
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) | ||||||||||||||||||
14. Beruházások (15.+...+19.) | ||||||||||||||||||
15. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
17. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||
20. Felújítások (21.+...+23.) | ||||||||||||||||||
21. Önkormányzati és intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) | ||||||||||||||||||
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) | ||||||||||||||||||
29. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) | ||||||||||||||||||
32. - működési célra | ||||||||||||||||||
33. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
34. BEVÉTELEK | 12 888 | 12 888 | 100,0 | 5 549 683 | 5 290 313 | 95,3 | 441 090 | 668 401 | 151,5 | 5 990 773 | 5 958 714 | 99,5 | ||||||
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) | ||||||||||||||||||
36. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
38. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) | ||||||||||||||||||
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
44. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||
45. Működési bevételek | ||||||||||||||||||
46. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) | ||||||||||||||||||
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) | ||||||||||||||||||
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) | 12 888 | 12 888 | 100,0 | 5 549 683 | 5 290 313 | 95,3 | 441 090 | 668 401 | 151,5 | 5 990 773 | 5 958 714 | 99,5 | ||||||
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||
55. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) | 12 888 | 12 888 | 100,0 | 5 549 683 | 5 290 313 | 95,3 | 441 090 | 668 401 | 151,5 | 5 990 773 | 5 958 714 | 99,5 | ||||||
57. - működési célra | 12 888 | 12 888 | 100,0 | 5 549 683 | 5 290 313 | 95,3 | 441 090 | 668 401 | 151,5 | 5 990 773 | 5 958 714 | 99,5 | ||||||
58. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||
60. Létszám (61.+62.) | 836 | 842 | 100,7 | 836 | 842 | 100,7 | ||||||||||||
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 836 | 842 | 100,7 | 836 | 842 | 100,7 | ||||||||||||
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||
711002 | 711102 | 711202 | 711302 | |||||||||||||||
Címrend | Hivatali rendezvények marketig tev., nyomtatott sajtób. megjel | Városházi reprezentációra, ajándékra | Külföldi kiutazások költségeire | Főpolgármesteri Iroda kerete | ||||||||||||||
2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | |||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | ||||||
1 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | ||||||
01. KIADÁSOK | 150 000 | 150 000 | 100,0 | 41 969 | 41 969 | 100,0 | 42 181 | 42 181 | 100,0 | 1 700 | 1 700 | 100,0 | ||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 150 000 | 150 000 | 100,0 | 41 969 | 41 969 | 100,0 | 42 181 | 42 181 | 100,0 | 1 700 | 1 700 | 100,0 | ||||||
03. Személyi juttatások | 21 950 | 17 872 | 81,4 | 10 708 | 10 283 | 96,0 | ||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 894 | 9 146 | 84,0 | 2 308 | 3 106 | 134,6 | ||||||||||||
05. Dologi kiadások | 150 000 | 150 000 | 100,0 | 9 125 | 14 951 | 163,8 | 29 165 | 28 792 | 98,7 | 1 700 | 1 700 | 100,0 | ||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) | ||||||||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
11. Tartalékok | ||||||||||||||||||
12. További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) | ||||||||||||||||||
14. Beruházások (15.+...+19.) | ||||||||||||||||||
15. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
17. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||
20. Felújítások (21.+...+23.) | ||||||||||||||||||
21. Önkormányzati és intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) | ||||||||||||||||||
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) | ||||||||||||||||||
29. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) | ||||||||||||||||||
32. - működési célra | ||||||||||||||||||
33. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
34. BEVÉTELEK | 150 000 | 150 000 | 100,0 | 41 969 | 41 969 | 100,0 | 42 181 | 42 181 | 100,0 | 1 700 | 1 700 | 100,0 | ||||||
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) | ||||||||||||||||||
36. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
38. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) | ||||||||||||||||||
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
44. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||
45. Működési bevételek | ||||||||||||||||||
46. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) | ||||||||||||||||||
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) | ||||||||||||||||||
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) | 150 000 | 150 000 | 100,0 | 41 969 | 41 969 | 100,0 | 42 181 | 42 181 | 100,0 | 1 700 | 1 700 | 100,0 | ||||||
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||
55. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) | 150 000 | 150 000 | 100,0 | 41 969 | 41 969 | 100,0 | 42 181 | 42 181 | 100,0 | 1 700 | 1 700 | 100,0 | ||||||
57. - működési célra | 150 000 | 150 000 | 100,0 | 41 969 | 41 969 | 100,0 | 42 181 | 42 181 | 100,0 | 1 700 | 1 700 | 100,0 | ||||||
58. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||
60. Létszám (61.+62.) | ||||||||||||||||||
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||
711402 | 711501 | 711602 | 711701 | |||||||||||||||
Címrend | Adóügyi feladatok ell. végző dolg. érdekelts. alapja | Központi irattár költségeire | Belföldi kiküldetés kiadásai | Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére, Fővárosi Közlöny előáll | ||||||||||||||
2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | |||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | ||||||
1 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | ||||||
01. KIADÁSOK | 141 750 | 141 750 | 100,0 | 5 102 | 5 102 | 100,0 | 810 | 810 | 100,0 | 43 650 | 36 098 | 82,7 | ||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 141 750 | 141 750 | 100,0 | 5 102 | 5 102 | 100,0 | 810 | 810 | 100,0 | 43 650 | 36 098 | 82,7 | ||||||
03. Személyi juttatások | 111 615 | 111 615 | 100,0 | 300 | 300 | 100,0 | ||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 30 135 | 30 135 | 100,0 | |||||||||||||||
05. Dologi kiadások | 5 102 | 5 102 | 100,0 | 510 | 510 | 100,0 | 43 650 | 36 098 | 82,7 | |||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) | ||||||||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
11. Tartalékok | ||||||||||||||||||
12. További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) | ||||||||||||||||||
14. Beruházások (15.+...+19.) | ||||||||||||||||||
15. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
17. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||
20. Felújítások (21.+...+23.) | ||||||||||||||||||
21. Önkormányzati és intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) | ||||||||||||||||||
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) | ||||||||||||||||||
29. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) | ||||||||||||||||||
32. - működési célra | ||||||||||||||||||
33. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
34. BEVÉTELEK | 141 750 | 141 750 | 100,0 | 5 102 | 5 102 | 100,0 | 810 | 810 | 100,0 | 43 650 | 36 098 | 82,7 | ||||||
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) | ||||||||||||||||||
36. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
38. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) | ||||||||||||||||||
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
44. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||
45. Működési bevételek | 4 500 | 2 000 | 44,4 | |||||||||||||||
46. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) | ||||||||||||||||||
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) | ||||||||||||||||||
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) | 141 750 | 141 750 | 100,0 | 5 102 | 5 102 | 100,0 | 810 | 810 | 100,0 | 39 150 | 34 098 | 87,1 | ||||||
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||
55. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) | 141 750 | 141 750 | 100,0 | 5 102 | 5 102 | 100,0 | 810 | 810 | 100,0 | 39 150 | 34 098 | 87,1 | ||||||
57. - működési célra | 141 750 | 141 750 | 100,0 | 5 102 | 5 102 | 100,0 | 810 | 810 | 100,0 | 39 150 | 34 098 | 87,1 | ||||||
58. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||
60. Létszám (61.+62.) | ||||||||||||||||||
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||
711802 | 711902 | 712001 | 712403 | |||||||||||||||
Címrend | Brüsszeli Képviselet Kiadásai | Dolgozók lakásép., vásárlására folyósított kölcsön | Hivatali pénzügytechnikai feladatok | Adó Főosztály kiadásai | ||||||||||||||
2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | |||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | ||||||
1 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | ||||||
01. KIADÁSOK | 52 650 | 54 300 | 103,1 | 21 000 | 21 000 | 100,0 | 13 500 | 13 500 | 100,0 | 485 483 | 561 375 | 115,6 | ||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 52 450 | 54 150 | 103,2 | 13 500 | 13 500 | 100,0 | 485 483 | 561 375 | 115,6 | |||||||||
03. Személyi juttatások | 20 210 | 21 200 | 104,9 | 386 606 | 440 734 | 114,0 | ||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 100 | 4 500 | 55,6 | 98 877 | 120 641 | 122,0 | ||||||||||||
05. Dologi kiadások | 24 140 | 28 450 | 117,9 | 13 500 | 13 500 | 100,0 | ||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) | ||||||||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
11. Tartalékok | ||||||||||||||||||
12. További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) | 200 | 150 | 75,0 | 21 000 | 21 000 | 100,0 | ||||||||||||
14. Beruházások (15.+...+19.) | 200 | 150 | 75,0 | |||||||||||||||
15. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 200 | |||||||||||||||||
17. Intézményi beruházások | 118 | |||||||||||||||||
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 32 | |||||||||||||||||
20. Felújítások (21.+...+23.) | ||||||||||||||||||
21. Önkormányzati és intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) | 21 000 | 21 000 | 100,0 | |||||||||||||||
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 21 000 | 21 000 | 100,0 | |||||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) | ||||||||||||||||||
29. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) | ||||||||||||||||||
32. - működési célra | ||||||||||||||||||
33. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
34. BEVÉTELEK | 52 650 | 54 300 | 103,1 | 21 000 | 21 000 | 100,0 | 13 500 | 13 500 | 100,0 | 485 483 | 561 375 | 115,6 | ||||||
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) | ||||||||||||||||||
36. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
38. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) | ||||||||||||||||||
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
44. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||
45. Működési bevételek | ||||||||||||||||||
46. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) | ||||||||||||||||||
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) | 21 000 | 21 000 | 100,0 | |||||||||||||||
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 21 000 | 21 000 | 100,0 | |||||||||||||||
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) | 52 650 | 54 300 | 103,1 | 13 500 | 13 500 | 100,0 | 485 483 | 561 375 | 115,6 | |||||||||
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||
55. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) | 52 650 | 54 300 | 103,1 | 13 500 | 13 500 | 100,0 | 485 483 | 561 375 | 115,6 | |||||||||
57. - működési célra | 52 650 | 54 300 | 103,1 | 13 500 | 13 500 | 100,0 | 485 483 | 561 375 | 115,6 | |||||||||
58. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||
60. Létszám (61.+62.) | 105 | 105 | 100,0 | |||||||||||||||
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 105 | 105 | 100,0 | |||||||||||||||
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||
712503 | 713401 | 713601 | 710000 | |||||||||||||||
Címrend | Adóigazgatási feladatokra | Országgyűlési képviselők választására | Európa Parlament tagjai választására | Hivatali feladatok összesen | ||||||||||||||
2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | |||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | ||||||
1 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | ||||||
01. KIADÁSOK | 481 657 | 214 000 | 44,4 | 11 397 | 6 817 | 9 010 199 | 8 985 685 | 99,7 | ||||||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 481 657 | 214 000 | 44,4 | 11 397 | 6 817 | 8 637 638 | 8 725 718 | 101,0 | ||||||||||
03. Személyi juttatások | 4 360 | 4 360 | 5 252 362 | 5 192 126 | 98,9 | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 177 | 1 177 | 1 441 806 | 1 504 971 | 104,4 | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | 481 657 | 214 000 | 44,4 | 5 860 | 1 280 | 1 940 380 | 2 024 587 | 104,3 | ||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) | 3 090 | 4 034 | 130,6 | |||||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 317 | |||||||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 2 331 | 3 682 | 158,0 | |||||||||||||||
11. Tartalékok | ||||||||||||||||||
12. További működési célú kiadások | 442 | 352 | 79,6 | |||||||||||||||
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) | 372 561 | 259 967 | 69,8 | |||||||||||||||
14. Beruházások (15.+...+19.) | 53 301 | 51 724 | 97,0 | |||||||||||||||
15. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 200 | |||||||||||||||||
17. Intézményi beruházások | 53 101 | 40 727 | 76,7 | |||||||||||||||
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 10 997 | |||||||||||||||||
20. Felújítások (21.+...+23.) | 298 260 | 187 243 | 62,8 | |||||||||||||||
21. Önkormányzati és intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 298 260 | 150 819 | 50,6 | |||||||||||||||
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 36 424 | |||||||||||||||||
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) | 21 000 | 21 000 | 100,0 | |||||||||||||||
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 21 000 | 21 000 | 100,0 | |||||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) | ||||||||||||||||||
29. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) | ||||||||||||||||||
32. - működési célra | ||||||||||||||||||
33. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
34. BEVÉTELEK | 481 657 | 214 000 | 44,4 | 11 397 | 6 817 | 9 010 199 | 8 985 685 | 99,7 | ||||||||||
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) | 11 397 | 6 817 | 18 214 | |||||||||||||||
36. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
38. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 11 397 | 6 817 | 18 214 | |||||||||||||||
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) | ||||||||||||||||||
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
44. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||
45. Működési bevételek | 8 955 | 6 200 | 69,2 | |||||||||||||||
46. Felhalmozási bevételek | 945 | |||||||||||||||||
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) | ||||||||||||||||||
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) | 21 000 | 21 000 | 100,0 | |||||||||||||||
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 21 000 | 21 000 | 100,0 | |||||||||||||||
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) | 481 657 | 214 000 | 44,4 | 8 979 299 | 8 940 271 | 99,6 | ||||||||||||
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||
55. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) | 481 657 | 214 000 | 44,4 | 8 979 299 | 8 940 271 | 99,6 | ||||||||||||
57. - működési célra | 481 657 | 214 000 | 44,4 | 8 681 039 | 8 753 028 | 100,8 | ||||||||||||
58. - felhalmozási célra | 298 260 | 187 243 | 62,8 | |||||||||||||||
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||
60. Létszám (61.+62.) | 941 | 947 | 100,6 | |||||||||||||||
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 941 | 947 | 100,6 | |||||||||||||||
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||
720401 | 723401 | 725501 | 725601 | |||||||||||||||
Címrend | Csótány-patkányirtás ellenőrzésére, egyéb szolg. | Vagyon-nyilvántartási feladatok | Próbautazásos taxiellenőrzés | Margitszigetiek ellátása | ||||||||||||||
2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | |||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | ||||||
1 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | ||||||
01. KIADÁSOK | 27 198 | 22 000 | 80,9 | 24 300 | 21 870 | 90,0 | 926 | 279 | 30,1 | 200 | ||||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 27 198 | 22 000 | 80,9 | 24 300 | 21 870 | 90,0 | 926 | 279 | 30,1 | 200 | ||||||||
03. Személyi juttatások | ||||||||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||||||||||||||
05. Dologi kiadások | 27 198 | 22 000 | 80,9 | 24 300 | 21 870 | 90,0 | 926 | 279 | 30,1 | |||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 200 | |||||||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) | ||||||||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
11. Tartalékok | ||||||||||||||||||
12. További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) | ||||||||||||||||||
14. Beruházások (15.+...+19.) | ||||||||||||||||||
15. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
17. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||
20. Felújítások (21.+...+23.) | ||||||||||||||||||
21. Önkormányzati és intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) | ||||||||||||||||||
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) | ||||||||||||||||||
29. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) | ||||||||||||||||||
32. - működési célra | ||||||||||||||||||
33. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
34. BEVÉTELEK | 27 198 | 22 000 | 80,9 | 24 300 | 21 870 | 90,0 | 926 | 279 | 30,1 | 200 | ||||||||
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) | ||||||||||||||||||
36. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
38. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) | ||||||||||||||||||
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
44. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||
45. Működési bevételek | ||||||||||||||||||
46. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) | ||||||||||||||||||
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) | ||||||||||||||||||
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) | 27 198 | 22 000 | 80,9 | 24 300 | 21 870 | 90,0 | 926 | 279 | 30,1 | 200 | ||||||||
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||
55. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) | 27 198 | 22 000 | 80,9 | 24 300 | 21 870 | 90,0 | 926 | 279 | 30,1 | 200 | ||||||||
57. - működési célra | 27 198 | 22 000 | 80,9 | 24 300 | 21 870 | 90,0 | 926 | 279 | 30,1 | 200 | ||||||||
58. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||
60. Létszám (61.+62.) | ||||||||||||||||||
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||
720000 | 740301 | 740302 | 740300 | |||||||||||||||
Címrend | Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység összesen | Hivatali beruházások | Hivatali beruházások | Hivatali beruházások összesen | ||||||||||||||
2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | |||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | ||||||
1 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | ||||||
01. KIADÁSOK | 52 424 | 44 349 | 84,6 | 750 413 | 801 345 | 106,8 | 225 | 215 809 | 95 915,1 | 750 638 | 1 017 154 | 135,5 | ||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 52 424 | 44 349 | 84,6 | |||||||||||||||
03. Személyi juttatások | ||||||||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||||||||||||||
05. Dologi kiadások | 52 424 | 44 149 | 84,2 | |||||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 200 | |||||||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) | ||||||||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
11. Tartalékok | ||||||||||||||||||
12. További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) | 750 413 | 801 345 | 106,8 | 225 | 215 809 | 95 915,1 | 750 638 | 1 017 154 | 135,5 | |||||||||
14. Beruházások (15.+...+19.) | 750 413 | 801 345 | 106,8 | 225 | 215 809 | 95 915,1 | 750 638 | 1 017 154 | 135,5 | |||||||||
15. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 750 413 | 639 349 | 85,2 | 225 | 169 928 | 75 523,6 | 750 638 | 809 277 | 107,8 | |||||||||
17. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 161 996 | 45 881 | 207 877 | |||||||||||||||
20. Felújítások (21.+...+23.) | ||||||||||||||||||
21. Önkormányzati és intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) | ||||||||||||||||||
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) | ||||||||||||||||||
29. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) | ||||||||||||||||||
32. - működési célra | ||||||||||||||||||
33. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
34. BEVÉTELEK | 52 424 | 44 349 | 84,6 | 750 413 | 801 345 | 106,8 | 225 | 215 809 | 95 915,1 | 750 638 | 1 017 154 | 135,5 | ||||||
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) | ||||||||||||||||||
36. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
38. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) | ||||||||||||||||||
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
44. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||
45. Működési bevételek | ||||||||||||||||||
46. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) | ||||||||||||||||||
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) | ||||||||||||||||||
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) | 52 424 | 44 349 | 84,6 | 750 413 | 801 345 | 106,8 | 225 | 215 809 | 95 915,1 | 750 638 | 1 017 154 | 135,5 | ||||||
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||
55. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) | 52 424 | 44 349 | 84,6 | 750 413 | 801 345 | 106,8 | 225 | 215 809 | 95 915,1 | 750 638 | 1 017 154 | 135,5 | ||||||
57. - működési célra | 52 424 | 44 349 | 84,6 | |||||||||||||||
58. - felhalmozási célra | 750 413 | 801 345 | 106,8 | 225 | 215 809 | 95 915,1 | 750 638 | 1 017 154 | 135,5 | |||||||||
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||
60. Létszám (61.+62.) | ||||||||||||||||||
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||
740401 | 740402 | 740400 | 740502 | |||||||||||||||
Címrend | Évközi indítású hivatali beruházások | Évközi indítású hivatali beruházások | Évközi indítású hivatali beruházások összesen | Évközi indítású hivatali felújítások | ||||||||||||||
2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | |||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | ||||||
1 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | ||||||
01. KIADÁSOK | 152 050 | 509 750 | 661 800 | 116 200 | ||||||||||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | ||||||||||||||||||
03. Személyi juttatások | ||||||||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||||||||||||||
05. Dologi kiadások | ||||||||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) | ||||||||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
11. Tartalékok | ||||||||||||||||||
12. További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) | 152 050 | 509 750 | 661 800 | 116 200 | ||||||||||||||
14. Beruházások (15.+...+19.) | 152 050 | 509 750 | 661 800 | |||||||||||||||
15. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 119 726 | 401 378 | 521 104 | |||||||||||||||
17. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 32 324 | 108 372 | 140 696 | |||||||||||||||
20. Felújítások (21.+...+23.) | 116 200 | |||||||||||||||||
21. Önkormányzati és intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 91 496 | |||||||||||||||||
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 24 704 | |||||||||||||||||
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) | ||||||||||||||||||
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) | ||||||||||||||||||
29. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) | ||||||||||||||||||
32. - működési célra | ||||||||||||||||||
33. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
34. BEVÉTELEK | 152 050 | 509 750 | 661 800 | 116 200 | ||||||||||||||
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) | ||||||||||||||||||
36. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
38. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) | ||||||||||||||||||
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
44. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||
45. Működési bevételek | ||||||||||||||||||
46. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) | ||||||||||||||||||
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) | ||||||||||||||||||
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) | 152 050 | 509 750 | 661 800 | 116 200 | ||||||||||||||
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||
55. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) | 152 050 | 509 750 | 661 800 | 116 200 | ||||||||||||||
57. - működési célra | ||||||||||||||||||
58. - felhalmozási célra | 152 050 | 509 750 | 661 800 | 116 200 | ||||||||||||||
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||
60. Létszám (61.+62.) | ||||||||||||||||||
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||
740500 | 790201 | 790202 | 790200 | |||||||||||||||
Címrend | Évközi indítású hivatali felújítások összesen | Évközi indítású hivatali beruházások | Évközi indítású hivatali beruházások | Évközi indítású hivatali beruházások összesen | ||||||||||||||
2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | |||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | ||||||
1 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | ||||||
01. KIADÁSOK | 116 200 | 30 500 | 471 000 | 501 500 | ||||||||||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | ||||||||||||||||||
03. Személyi juttatások | ||||||||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||||||||||||||
05. Dologi kiadások | ||||||||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) | ||||||||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
11. Tartalékok | ||||||||||||||||||
12. További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) | 116 200 | 30 500 | 471 000 | 501 500 | ||||||||||||||
14. Beruházások (15.+...+19.) | 30 500 | 471 000 | 501 500 | |||||||||||||||
15. Önkormányzati beruházások | 30 500 | 471 000 | 501 500 | |||||||||||||||
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
17. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||
20. Felújítások (21.+...+23.) | 116 200 | |||||||||||||||||
21. Önkormányzati és intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 91 496 | |||||||||||||||||
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 24 704 | |||||||||||||||||
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) | ||||||||||||||||||
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) | ||||||||||||||||||
29. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) | ||||||||||||||||||
32. - működési célra | ||||||||||||||||||
33. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
34. BEVÉTELEK | 116 200 | 30 500 | 471 000 | 501 500 | ||||||||||||||
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) | ||||||||||||||||||
36. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
38. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) | ||||||||||||||||||
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
44. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||
45. Működési bevételek | ||||||||||||||||||
46. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) | ||||||||||||||||||
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) | ||||||||||||||||||
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) | 116 200 | 30 500 | 471 000 | 501 500 | ||||||||||||||
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||
55. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) | 116 200 | 30 500 | 471 000 | 501 500 | ||||||||||||||
57. - működési célra | 30 500 | 471 000 | 501 500 | |||||||||||||||
58. - felhalmozási célra | 116 200 | |||||||||||||||||
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||
60. Létszám (61.+62.) | ||||||||||||||||||
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||
700000 | 810201 | 810301 | 810502 | |||||||||||||||
Címrend | Főpolgármesteri Hivatali feladatok összesen | BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai | BKK Zrt. közútkezelési feladatok | BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Kft. | ||||||||||||||
2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | |||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | ||||||
1 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | ||||||
01. KIADÁSOK | 10 314 761 | 10 825 188 | 104,9 | 57 799 332 | 73 989 778 | 128,0 | 5 505 349 | 7 397 568 | 134,4 | 145 409 | 176 022 | 121,1 | ||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 8 690 062 | 8 770 067 | 100,9 | 57 799 332 | 73 989 778 | 128,0 | 5 505 349 | 7 397 568 | 134,4 | 145 409 | 176 022 | 121,1 | ||||||
03. Személyi juttatások | 5 252 362 | 5 192 126 | 98,9 | |||||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 441 806 | 1 504 971 | 104,4 | |||||||||||||||
05. Dologi kiadások | 1 992 804 | 2 068 736 | 103,8 | |||||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 200 | |||||||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) | 3 090 | 4 034 | 130,6 | 57 799 332 | 73 989 778 | 128,0 | 5 505 349 | 7 397 568 | 134,4 | 145 409 | 176 022 | 121,1 | ||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 317 | |||||||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 2 331 | 3 682 | 158,0 | 57 799 332 | 73 989 778 | 128,0 | 5 505 349 | 7 397 568 | 134,4 | 145 409 | 176 022 | 121,1 | ||||||
11. Tartalékok | ||||||||||||||||||
12. További működési célú kiadások | 442 | 352 | 79,6 | |||||||||||||||
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) | 1 624 699 | 2 055 121 | 126,5 | |||||||||||||||
14. Beruházások (15.+...+19.) | 1 305 439 | 1 730 678 | 132,6 | |||||||||||||||
15. Önkormányzati beruházások | 501 500 | |||||||||||||||||
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 750 838 | 1 330 381 | 177,2 | |||||||||||||||
17. Intézményi beruházások | 53 101 | 40 727 | 76,7 | |||||||||||||||
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 359 570 | |||||||||||||||||
20. Felújítások (21.+...+23.) | 298 260 | 303 443 | 101,7 | |||||||||||||||
21. Önkormányzati és intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 298 260 | 242 315 | 81,2 | |||||||||||||||
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 61 128 | |||||||||||||||||
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) | 21 000 | 21 000 | 100,0 | |||||||||||||||
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 21 000 | 21 000 | 100,0 | |||||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) | ||||||||||||||||||
29. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) | ||||||||||||||||||
32. - működési célra | ||||||||||||||||||
33. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
34. BEVÉTELEK | 10 314 761 | 10 825 188 | 104,9 | |||||||||||||||
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) | 18 214 | |||||||||||||||||
36. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
38. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 18 214 | |||||||||||||||||
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) | ||||||||||||||||||
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
44. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||
45. Működési bevételek | 8 955 | 6 200 | 69,2 | |||||||||||||||
46. Felhalmozási bevételek | 945 | |||||||||||||||||
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) | ||||||||||||||||||
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) | 21 000 | 21 000 | 100,0 | |||||||||||||||
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 21 000 | 21 000 | 100,0 | |||||||||||||||
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) | 10 283 861 | 10 779 774 | 104,8 | |||||||||||||||
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||
55. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) | 10 283 861 | 10 779 774 | 104,8 | |||||||||||||||
57. - működési célra | 9 234 963 | 8 797 377 | 95,3 | |||||||||||||||
58. - felhalmozási célra | 1 048 898 | 1 982 397 | 189,0 | |||||||||||||||
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||
60. Létszám (61.+62.) | 941 | 947 | 100,6 | |||||||||||||||
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 941 | 947 | 100,6 | |||||||||||||||
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||
810601 | 810701 | 810801 | 811001 | |||||||||||||||
Címrend | Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. | Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. | CENTRÁL Színház Nonprofit kft. | A lak. nem közművel összegyűjt. szennyvíz ártalm. végző tá. tám. | ||||||||||||||
2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | |||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | ||||||
1 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | ||||||
01. KIADÁSOK | 156 038 | 207 968 | 133,3 | 72 591 | 51 680 | 71,2 | 203 357 | 152 000 | 74,7 | 55 000 | 49 220 | 89,5 | ||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 156 038 | 207 968 | 133,3 | 72 591 | 51 680 | 71,2 | 203 357 | 152 000 | 74,7 | 55 000 | 49 220 | 89,5 | ||||||
03. Személyi juttatások | ||||||||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||||||||||||||
05. Dologi kiadások | ||||||||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) | 156 038 | 207 968 | 133,3 | 72 591 | 51 680 | 71,2 | 203 357 | 152 000 | 74,7 | 55 000 | 49 220 | 89,5 | ||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 156 038 | 207 968 | 133,3 | 72 591 | 51 680 | 71,2 | 203 357 | 152 000 | 74,7 | 55 000 | 49 220 | 89,5 | ||||||
11. Tartalékok | ||||||||||||||||||
12. További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) | ||||||||||||||||||
14. Beruházások (15.+...+19.) | ||||||||||||||||||
15. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
17. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||
20. Felújítások (21.+...+23.) | ||||||||||||||||||
21. Önkormányzati és intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) | ||||||||||||||||||
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) | ||||||||||||||||||
29. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) | ||||||||||||||||||
32. - működési célra | ||||||||||||||||||
33. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
34. BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) | ||||||||||||||||||
36. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
38. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) | ||||||||||||||||||
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
44. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||
45. Működési bevételek | ||||||||||||||||||
46. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) | ||||||||||||||||||
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) | ||||||||||||||||||
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) | ||||||||||||||||||
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||
55. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) | ||||||||||||||||||
57. - működési célra | ||||||||||||||||||
58. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||
60. Létszám (61.+62.) | ||||||||||||||||||
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||
811101 | 811401 | 811701 | 812001 | |||||||||||||||
Címrend | Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. | FOK Nonprofit Kft. | Thália Színház Nonprofit Kft. | Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. | ||||||||||||||
2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | |||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | ||||||
1 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | ||||||
01. KIADÁSOK | 11 183 | 11 141 | 99,6 | 73 204 | 73 204 | 100,0 | 402 353 | 235 030 | 58,4 | 293 875 | 291 722 | 99,3 | ||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 11 183 | 11 141 | 99,6 | 73 204 | 73 204 | 100,0 | 402 353 | 235 030 | 58,4 | 293 875 | 291 722 | 99,3 | ||||||
03. Személyi juttatások | ||||||||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||||||||||||||
05. Dologi kiadások | ||||||||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) | 11 183 | 11 141 | 99,6 | 73 204 | 73 204 | 100,0 | 402 353 | 235 030 | 58,4 | 293 875 | 291 722 | 99,3 | ||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 11 183 | 11 141 | 99,6 | 73 204 | 73 204 | 100,0 | 402 353 | 235 030 | 58,4 | 293 875 | 291 722 | 99,3 | ||||||
11. Tartalékok | ||||||||||||||||||
12. További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) | ||||||||||||||||||
14. Beruházások (15.+...+19.) | ||||||||||||||||||
15. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
17. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||
20. Felújítások (21.+...+23.) | ||||||||||||||||||
21. Önkormányzati és intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) | ||||||||||||||||||
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) | ||||||||||||||||||
29. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) | ||||||||||||||||||
32. - működési célra | ||||||||||||||||||
33. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
34. BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) | ||||||||||||||||||
36. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
38. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) | ||||||||||||||||||
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
44. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||
45. Működési bevételek | ||||||||||||||||||
46. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) | ||||||||||||||||||
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) | ||||||||||||||||||
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) | ||||||||||||||||||
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||
55. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) | ||||||||||||||||||
57. - működési célra | ||||||||||||||||||
58. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||
60. Létszám (61.+62.) | ||||||||||||||||||
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||
812101 | 812201 | 812501 | 812801 | |||||||||||||||
Címrend | József Attila Színház Nonprofit Kft. | Madách Színház Nonprofit Kft. | Új Színház Nonprofit Kft. | Örkény István Színház Nonprofit Kft. | ||||||||||||||
2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | |||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | ||||||
1 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | ||||||
01. KIADÁSOK | 268 000 | 335 161 | 125,1 | 310 000 | 205 700 | 66,4 | 404 526 | 352 116 | 87,0 | 377 260 | 330 686 | 87,7 | ||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 268 000 | 210 311 | 78,5 | 310 000 | 205 700 | 66,4 | 404 526 | 352 116 | 87,0 | 373 760 | 330 686 | 88,5 | ||||||
03. Személyi juttatások | ||||||||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||||||||||||||
05. Dologi kiadások | ||||||||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) | 268 000 | 210 311 | 78,5 | 310 000 | 205 700 | 66,4 | 404 526 | 352 116 | 87,0 | 373 760 | 330 686 | 88,5 | ||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 268 000 | 210 311 | 78,5 | 310 000 | 205 700 | 66,4 | 404 526 | 352 116 | 87,0 | 373 760 | 330 686 | 88,5 | ||||||
11. Tartalékok | ||||||||||||||||||
12. További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) | 124 850 | 3 500 | ||||||||||||||||
14. Beruházások (15.+...+19.) | ||||||||||||||||||
15. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
17. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||
20. Felújítások (21.+...+23.) | 124 850 | |||||||||||||||||
21. Önkormányzati és intézményi felújítások | 98 307 | |||||||||||||||||
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 26 543 | |||||||||||||||||
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) | 3 500 | |||||||||||||||||
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 3 500 | |||||||||||||||||
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) | ||||||||||||||||||
29. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) | ||||||||||||||||||
32. - működési célra | ||||||||||||||||||
33. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
34. BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) | ||||||||||||||||||
36. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
38. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) | ||||||||||||||||||
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
44. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||
45. Működési bevételek | ||||||||||||||||||
46. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) | ||||||||||||||||||
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) | ||||||||||||||||||
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) | ||||||||||||||||||
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||
55. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) | ||||||||||||||||||
57. - működési célra | ||||||||||||||||||
58. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||
60. Létszám (61.+62.) | ||||||||||||||||||
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||
813901 | 813902 | 813900 | 814101 | |||||||||||||||
Címrend | Budapesti Közlekedési Központ Zrt. | Budapesti Közlekedési Központ Zrt. | Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen | Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt. | ||||||||||||||
2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | |||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | ||||||
1 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | ||||||
01. KIADÁSOK | 3 322 603 | 5 222 219 | 157,2 | 123 373 | 2 434 287 | 1 973,1 | 3 445 976 | 7 656 506 | 222,2 | 2 218 000 | 2 768 000 | 124,8 | ||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 2 218 000 | 2 768 000 | 124,8 | |||||||||||||||
03. Személyi juttatások | ||||||||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||||||||||||||
05. Dologi kiadások | ||||||||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) | 2 218 000 | 2 768 000 | 124,8 | |||||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 2 218 000 | 2 768 000 | 124,8 | |||||||||||||||
11. Tartalékok | ||||||||||||||||||
12. További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) | 3 322 603 | 5 222 219 | 157,2 | 123 373 | 2 434 287 | 1 973,1 | 3 445 976 | 7 656 506 | 222,2 | |||||||||
14. Beruházások (15.+...+19.) | ||||||||||||||||||
15. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
17. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||
20. Felújítások (21.+...+23.) | ||||||||||||||||||
21. Önkormányzati és intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) | 3 322 603 | 5 222 219 | 157,2 | 123 373 | 2 434 287 | 1 973,1 | 3 445 976 | 7 656 506 | 222,2 | |||||||||
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | ||||||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 3 322 603 | 5 222 219 | 157,2 | 123 373 | 2 434 287 | 1 973,1 | 3 445 976 | 7 656 506 | 222,2 | |||||||||
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) | ||||||||||||||||||
29. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) | ||||||||||||||||||
32. - működési célra | ||||||||||||||||||
33. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
34. BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) | ||||||||||||||||||
36. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
38. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) | ||||||||||||||||||
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
44. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||
45. Működési bevételek | ||||||||||||||||||
46. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) | ||||||||||||||||||
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) | ||||||||||||||||||
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) | ||||||||||||||||||
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||
55. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) | ||||||||||||||||||
57. - működési célra | ||||||||||||||||||
58. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||
60. Létszám (61.+62.) | ||||||||||||||||||
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||
814201 | 814401 | 814501 | 814601 | |||||||||||||||
Címrend | Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. | Budapesti Bábszínház Nonprofit Kft. | Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft. | Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. | ||||||||||||||
2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | |||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | ||||||
1 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | ||||||
01. KIADÁSOK | 175 000 | 175 000 | 100,0 | 532 552 | 527 820 | 99,1 | 299 400 | 278 131 | 92,9 | 311 727 | 290 501 | 93,2 | ||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 175 000 | 175 000 | 100,0 | 532 552 | 527 820 | 99,1 | 292 400 | 270 131 | 92,4 | 311 727 | 290 501 | 93,2 | ||||||
03. Személyi juttatások | ||||||||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||||||||||||||
05. Dologi kiadások | ||||||||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) | 175 000 | 175 000 | 100,0 | 532 552 | 527 820 | 99,1 | 292 400 | 270 131 | 92,4 | 311 727 | 290 501 | 93,2 | ||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 175 000 | 175 000 | 100,0 | 532 552 | 527 820 | 99,1 | 292 400 | 270 131 | 92,4 | 311 727 | 290 501 | 93,2 | ||||||
11. Tartalékok | ||||||||||||||||||
12. További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) | 7 000 | 8 000 | 114,3 | |||||||||||||||
14. Beruházások (15.+...+19.) | ||||||||||||||||||
15. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
17. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||
20. Felújítások (21.+...+23.) | 8 000 | |||||||||||||||||
21. Önkormányzati és intézményi felújítások | 6 299 | |||||||||||||||||
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 1 701 | |||||||||||||||||
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) | 7 000 | |||||||||||||||||
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 7 000 | |||||||||||||||||
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) | ||||||||||||||||||
29. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) | ||||||||||||||||||
32. - működési célra | ||||||||||||||||||
33. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
34. BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) | ||||||||||||||||||
36. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
38. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) | ||||||||||||||||||
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
44. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||
45. Működési bevételek | ||||||||||||||||||
46. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) | ||||||||||||||||||
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) | ||||||||||||||||||
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) | ||||||||||||||||||
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||
55. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) | ||||||||||||||||||
57. - működési célra | ||||||||||||||||||
58. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||
60. Létszám (61.+62.) | ||||||||||||||||||
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||
814701 | 814801 | 815001 | 815102 | |||||||||||||||
Címrend | Vígszínház Nonprofit Kft. | Katona József Színház Nonprofit Kft. | BKK Közút Zrt. | Magy. Turizmus Zrt. tám. a Virágos Mo. Környezetszépítő Vers. | ||||||||||||||
2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | |||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | ||||||
1 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | ||||||
01. KIADÁSOK | 941 000 | 576 880 | 61,3 | 518 143 | 433 721 | 83,7 | 327 675 | 2 000 | ||||||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 930 000 | 574 380 | 61,8 | 518 143 | 433 721 | 83,7 | 2 000 | |||||||||||
03. Személyi juttatások | ||||||||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||||||||||||||
05. Dologi kiadások | ||||||||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) | 930 000 | 574 380 | 61,8 | 518 143 | 433 721 | 83,7 | 2 000 | |||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 930 000 | 574 380 | 61,8 | 518 143 | 433 721 | 83,7 | 2 000 | |||||||||||
11. Tartalékok | ||||||||||||||||||
12. További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) | 11 000 | 2 500 | 22,7 | 327 675 | ||||||||||||||
14. Beruházások (15.+...+19.) | ||||||||||||||||||
15. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
17. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||
20. Felújítások (21.+...+23.) | 2 500 | |||||||||||||||||
21. Önkormányzati és intézményi felújítások | 1 969 | |||||||||||||||||
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 531 | |||||||||||||||||
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) | 11 000 | 327 675 | ||||||||||||||||
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 11 000 | 327 675 | ||||||||||||||||
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) | ||||||||||||||||||
29. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) | ||||||||||||||||||
32. - működési célra | ||||||||||||||||||
33. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
34. BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) | ||||||||||||||||||
36. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
38. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) | ||||||||||||||||||
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
44. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||
45. Működési bevételek | ||||||||||||||||||
46. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) | ||||||||||||||||||
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) | ||||||||||||||||||
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) | ||||||||||||||||||
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||
55. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) | ||||||||||||||||||
57. - működési célra | ||||||||||||||||||
58. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||
60. Létszám (61.+62.) | ||||||||||||||||||
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||
815602 | 815801 | 810000 | 821901 | |||||||||||||||
Címrend | Enviroduna Beruházás Előkészítő Kft. | Kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatok | Vállalkozások támogatása összesen | BFVT Kft. Közszolgáltatás | ||||||||||||||
2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | |||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | ||||||
1 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | ||||||
01. KIADÁSOK | 151 000 | 1 026 000 | 74 997 950 | 97 593 555 | 130,1 | 372 150 | 501 800 | 134,8 | ||||||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 1 026 000 | 71 051 799 | 89 801 699 | 126,4 | 372 150 | 501 800 | 134,8 | |||||||||||
03. Személyi juttatások | ||||||||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||||||||||||||
05. Dologi kiadások | 372 150 | 501 800 | 134,8 | |||||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) | 1 026 000 | 71 051 799 | 89 801 699 | 126,4 | ||||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 1 026 000 | 71 051 799 | 89 801 699 | 126,4 | ||||||||||||||
11. Tartalékok | ||||||||||||||||||
12. További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) | 151 000 | 3 946 151 | 7 791 856 | 197,5 | ||||||||||||||
14. Beruházások (15.+...+19.) | 151 000 | 151 000 | ||||||||||||||||
15. Önkormányzati beruházások | 151 000 | 151 000 | ||||||||||||||||
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
17. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||
20. Felújítások (21.+...+23.) | 135 350 | |||||||||||||||||
21. Önkormányzati és intézményi felújítások | 106 575 | |||||||||||||||||
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 28 775 | |||||||||||||||||
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) | 3 795 151 | 7 656 506 | 201,7 | |||||||||||||||
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 0 | |||||||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 3 795 151 | 7 656 506 | 201,7 | |||||||||||||||
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) | ||||||||||||||||||
29. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) | ||||||||||||||||||
32. - működési célra | ||||||||||||||||||
33. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
34. BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) | ||||||||||||||||||
36. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
38. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) | ||||||||||||||||||
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
44. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||
45. Működési bevételek | ||||||||||||||||||
46. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) | ||||||||||||||||||
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) | ||||||||||||||||||
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) | ||||||||||||||||||
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||
55. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) | ||||||||||||||||||
57. - működési célra | ||||||||||||||||||
58. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||
60. Létszám (61.+62.) | ||||||||||||||||||
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||
822701 | 822801 | 822901 | 823001 | |||||||||||||||
Címrend | Közvilágítás | Vízrendezés | Temetőfenntartás | FKF Zrt. köztisztasági és hulladékgazdálkodási feladatok | ||||||||||||||
2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | |||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | ||||||
1 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | ||||||
01. KIADÁSOK | 7 148 000 | 7 407 657 | 103,6 | 570 000 | 570 000 | 100,0 | 24 625 | 22 225 | 90,3 | 5 442 770 | 5 851 970 | 107,5 | ||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 7 148 000 | 7 407 657 | 103,6 | 570 000 | 570 000 | 100,0 | 24 625 | 22 225 | 90,3 | 5 442 770 | 5 851 970 | 107,5 | ||||||
03. Személyi juttatások | ||||||||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||||||||||||||
05. Dologi kiadások | 7 148 000 | 6 698 665 | 93,7 | 570 000 | 570 000 | 100,0 | 24 625 | 22 225 | 90,3 | 5 442 770 | 5 851 970 | 107,5 | ||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) | 708 992 | |||||||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 708 992 | |||||||||||||||||
11. Tartalékok | ||||||||||||||||||
12. További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) | ||||||||||||||||||
14. Beruházások (15.+...+19.) | ||||||||||||||||||
15. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
17. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||
20. Felújítások (21.+...+23.) | ||||||||||||||||||
21. Önkormányzati és intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) | ||||||||||||||||||
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) | ||||||||||||||||||
29. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) | ||||||||||||||||||
32. - működési célra | ||||||||||||||||||
33. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
34. BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) | ||||||||||||||||||
36. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
38. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) | ||||||||||||||||||
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
44. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||
45. Működési bevételek | ||||||||||||||||||
46. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) | ||||||||||||||||||
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) | ||||||||||||||||||
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) | ||||||||||||||||||
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||
55. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) | ||||||||||||||||||
57. - működési célra | ||||||||||||||||||
58. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||
60. Létszám (61.+62.) | ||||||||||||||||||
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||
823601 | 823701 | 824702 | 825001 | |||||||||||||||
Címrend | BKK Zrt. egyéb feladatai | Főv. Településtiszt. és Környezetvéd. Kft. közszolg. fela. elszám. | Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. feladatai | BFVK Zrt. közszolgáltatás | ||||||||||||||
2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | |||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | ||||||
1 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | ||||||
01. KIADÁSOK | 1 286 339 | 1 666 865 | 129,6 | 1 323 000 | 1 819 912 | 137,6 | 28 026 | 2 058 543 | 2 636 863 | 128,1 | ||||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 1 286 339 | 1 666 865 | 129,6 | 1 323 000 | 1 819 912 | 137,6 | 28 026 | 1 855 357 | 2 359 515 | 127,2 | ||||||||
03. Személyi juttatások | ||||||||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||||||||||||||
05. Dologi kiadások | 1 286 339 | 1 666 865 | 129,6 | 1 279 000 | 1 291 912 | 101,0 | 28 026 | 1 855 357 | 2 359 515 | 127,2 | ||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) | 44 000 | 528 000 | 1 200,0 | |||||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 44 000 | 528 000 | 1 200,0 | |||||||||||||||
11. Tartalékok | ||||||||||||||||||
12. További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) | 203 186 | 277 348 | 136,5 | |||||||||||||||
14. Beruházások (15.+...+19.) | ||||||||||||||||||
15. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
17. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||
20. Felújítások (21.+...+23.) | 203 186 | 277 348 | 136,5 | |||||||||||||||
21. Önkormányzati és intézményi felújítások | 203 186 | 218 384 | 107,5 | |||||||||||||||
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 58 964 | |||||||||||||||||
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) | ||||||||||||||||||
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) | ||||||||||||||||||
29. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) | ||||||||||||||||||
32. - működési célra | ||||||||||||||||||
33. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
34. BEVÉTELEK | 1 279 000 | 1 291 912 | 101,0 | |||||||||||||||
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) | ||||||||||||||||||
36. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
38. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) | ||||||||||||||||||
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
44. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||
45. Működési bevételek | 1 279 000 | 1 291 912 | 101,0 | |||||||||||||||
46. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) | ||||||||||||||||||
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) | ||||||||||||||||||
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) | ||||||||||||||||||
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||
55. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) | ||||||||||||||||||
57. - működési célra | ||||||||||||||||||
58. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||
60. Létszám (61.+62.) | ||||||||||||||||||
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||
825102 | 820000 | 830302 | 830402 | |||||||||||||||
Címrend | BVV. Zrt. közszolgáltatási szerződéseinek kiadásai | Közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok összesen | Menhely Alapítvány | Városi Televíziózással Budapest Fejlődésért Alapítvány támog | ||||||||||||||
2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | |||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | ||||||
1 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | ||||||
01. KIADÁSOK | 145 000 | 18 225 427 | 20 650 318 | 113,3 | 191 553 | 191 553 | 100,0 | 45 000 | ||||||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 145 000 | 18 022 241 | 20 372 970 | 113,0 | 191 553 | 191 553 | 100,0 | 45 000 | ||||||||||
03. Személyi juttatások | ||||||||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||||||||||||||
05. Dologi kiadások | 105 000 | 17 978 241 | 19 095 978 | 106,2 | ||||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) | 40 000 | 44 000 | 1 276 992 | 2 902,3 | 191 553 | 191 553 | 100,0 | 45 000 | ||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 40 000 | 44 000 | 1 276 992 | 2 902,3 | 191 553 | 191 553 | 100,0 | 45 000 | ||||||||||
11. Tartalékok | ||||||||||||||||||
12. További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) | 203 186 | 277 348 | 136,5 | |||||||||||||||
14. Beruházások (15.+...+19.) | ||||||||||||||||||
15. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
17. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||
20. Felújítások (21.+...+23.) | 203 186 | 277 348 | 136,5 | |||||||||||||||
21. Önkormányzati és intézményi felújítások | 203 186 | 218 384 | 107,5 | |||||||||||||||
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 58 964 | |||||||||||||||||
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) | ||||||||||||||||||
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) | ||||||||||||||||||
29. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) | ||||||||||||||||||
32. - működési célra | ||||||||||||||||||
33. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
34. BEVÉTELEK | 1 279 000 | 1 291 912 | 101,0 | |||||||||||||||
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) | ||||||||||||||||||
36. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
38. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) | ||||||||||||||||||
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
44. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||
45. Működési bevételek | 1 279 000 | 1 291 912 | 101,0 | |||||||||||||||
46. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) | ||||||||||||||||||
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) | ||||||||||||||||||
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) | ||||||||||||||||||
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||
55. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) | ||||||||||||||||||
57. - működési célra | ||||||||||||||||||
58. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||
60. Létszám (61.+62.) | ||||||||||||||||||
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||
831302 | 831501 | 832002 | 833002 | |||||||||||||||
Címrend | Magyar Máltai Szeretetszolgálat | Támasz Alapítvány | Budapesti Városvédő Egyesület támogatása | MOTIVÁCIÓ Alapítvány | ||||||||||||||
2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | |||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | ||||||
1 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | ||||||
01. KIADÁSOK | 79 356 | 79 356 | 100,0 | 500 | 500 | 100,0 | 5 000 | 4 825 | 96,5 | 15 957 | ||||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 79 356 | 79 356 | 100,0 | 500 | 500 | 100,0 | 5 000 | 4 825 | 96,5 | 15 957 | ||||||||
03. Személyi juttatások | ||||||||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||||||||||||||
05. Dologi kiadások | ||||||||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) | 79 356 | 79 356 | 100,0 | 500 | 500 | 100,0 | 5 000 | 4 825 | 96,5 | 15 957 | ||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 79 356 | 79 356 | 100,0 | 500 | 500 | 100,0 | 5 000 | 4 825 | 96,5 | 15 957 | ||||||||
11. Tartalékok | ||||||||||||||||||
12. További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) | ||||||||||||||||||
14. Beruházások (15.+...+19.) | ||||||||||||||||||
15. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
17. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||
20. Felújítások (21.+...+23.) | ||||||||||||||||||
21. Önkormányzati és intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) | ||||||||||||||||||
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) | ||||||||||||||||||
29. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) | ||||||||||||||||||
32. - működési célra | ||||||||||||||||||
33. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
34. BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) | ||||||||||||||||||
36. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
38. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) | ||||||||||||||||||
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
44. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||
45. Működési bevételek | ||||||||||||||||||
46. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) | ||||||||||||||||||
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) | ||||||||||||||||||
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) | ||||||||||||||||||
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||
55. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) | ||||||||||||||||||
57. - működési célra | ||||||||||||||||||
58. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||
60. Létszám (61.+62.) | ||||||||||||||||||
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||
836502 | 837601 | 838102 | 838202 | |||||||||||||||
Címrend | JAZZART Közcélú Alapítvány | Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány | Angolnyelvű Színház Közhasznú Alapítvány | Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület | ||||||||||||||
2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | |||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | ||||||
1 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | ||||||
01. KIADÁSOK | 7 000 | 7 000 | 100,0 | 270 000 | 260 000 | 96,3 | 7 600 | 7 600 | 100,0 | 45 500 | 48 320 | 106,2 | ||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 7 000 | 7 000 | 100,0 | 270 000 | 260 000 | 96,3 | 7 600 | 7 600 | 100,0 | 45 500 | 48 320 | 106,2 | ||||||
03. Személyi juttatások | ||||||||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||||||||||||||
05. Dologi kiadások | ||||||||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) | 7 000 | 7 000 | 100,0 | 270 000 | 260 000 | 96,3 | 7 600 | 7 600 | 100,0 | 45 500 | 48 320 | 106,2 | ||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 7 000 | 7 000 | 100,0 | 270 000 | 260 000 | 96,3 | 7 600 | 7 600 | 100,0 | 45 500 | 48 320 | 106,2 | ||||||
11. Tartalékok | ||||||||||||||||||
12. További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) | ||||||||||||||||||
14. Beruházások (15.+...+19.) | ||||||||||||||||||
15. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
17. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||
20. Felújítások (21.+...+23.) | ||||||||||||||||||
21. Önkormányzati és intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) | ||||||||||||||||||
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) | ||||||||||||||||||
29. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) | ||||||||||||||||||
32. - működési célra | ||||||||||||||||||
33. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
34. BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) | ||||||||||||||||||
36. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
38. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) | ||||||||||||||||||
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
44. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||
45. Működési bevételek | ||||||||||||||||||
46. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) | ||||||||||||||||||
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) | ||||||||||||||||||
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) | ||||||||||||||||||
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||
55. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) | ||||||||||||||||||
57. - működési célra | ||||||||||||||||||
58. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||
60. Létszám (61.+62.) | ||||||||||||||||||
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||
838402 | 838502 | 830000 | 840101 | |||||||||||||||
Címrend | Atlantisz Alapítvány | Bp.-i Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása | Alapítványok, civil szervezetek támogatása összesen | Költségvetési szerveknek folyósított támogatás | ||||||||||||||
2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | |||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | ||||||
1 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | ||||||
01. KIADÁSOK | 1 500 | 1 500 | 100,0 | 174 000 | 623 966 | 819 654 | 131,4 | 20 916 484 | 20 531 584 | 98,2 | ||||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 1 500 | 1 500 | 100,0 | 174 000 | 623 966 | 819 654 | 131,4 | |||||||||||
03. Személyi juttatások | ||||||||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||||||||||||||
05. Dologi kiadások | ||||||||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) | 1 500 | 1 500 | 100,0 | 174 000 | 623 966 | 819 654 | 131,4 | |||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 74 000 | 74 000 | ||||||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 1 500 | 1 500 | 100,0 | 100 000 | 623 966 | 745 654 | 119,5 | |||||||||||
11. Tartalékok | ||||||||||||||||||
12. További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) | ||||||||||||||||||
14. Beruházások (15.+...+19.) | ||||||||||||||||||
15. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
17. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||
20. Felújítások (21.+...+23.) | ||||||||||||||||||
21. Önkormányzati és intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) | ||||||||||||||||||
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) | 20 916 484 | 20 531 584 | 98,2 | |||||||||||||||
29. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) | 20 916 484 | 20 531 584 | 98,2 | |||||||||||||||
32. - működési célra | 20 551 511 | 20 032 332 | 97,5 | |||||||||||||||
33. - felhalmozási célra | 364 973 | 499 252 | 136,8 | |||||||||||||||
34. BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) | ||||||||||||||||||
36. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
38. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) | ||||||||||||||||||
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
44. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||
45. Működési bevételek | ||||||||||||||||||
46. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) | ||||||||||||||||||
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) | ||||||||||||||||||
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) | ||||||||||||||||||
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||
55. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) | ||||||||||||||||||
57. - működési célra | ||||||||||||||||||
58. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||
60. Létszám (61.+62.) | ||||||||||||||||||
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||
840102 | 840100 | 840301 | 840302 | |||||||||||||||
Címrend | Költségvetési szerveknek folyósított támogatás | Költségvetési szerveknek folyósított támogatás összesen | Önkormányzati beruházások | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||
2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | |||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | ||||||
1 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | ||||||
01. KIADÁSOK | 355 209 | 827 516 | 233,0 | 21 271 693 | 21 359 100 | 100,4 | 130 544 334 | 95 526 052 | 73,2 | 9 221 138 | 6 772 149 | 73,4 | ||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 458 457 | |||||||||||||||||
03. Személyi juttatások | ||||||||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||||||||||||||
05. Dologi kiadások | 458 457 | |||||||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) | ||||||||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
11. Tartalékok | ||||||||||||||||||
12. További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) | 130 085 877 | 95 526 052 | 73,4 | 9 221 138 | 6 772 149 | 73,4 | ||||||||||||
14. Beruházások (15.+...+19.) | 25 915 441 | 18 060 302 | 69,7 | 902 352 | 739 234 | 81,9 | ||||||||||||
15. Önkormányzati beruházások | 25 915 441 | 15 705 754 | 60,6 | 902 352 | 658 176 | 72,9 | ||||||||||||
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
17. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 2 354 548 | 81 058 | ||||||||||||||||
20. Felújítások (21.+...+23.) | ||||||||||||||||||
21. Önkormányzati és intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) | 104 170 436 | 77 465 750 | 74,4 | 8 318 786 | 6 032 915 | 72,5 | ||||||||||||
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 8 318 786 | 6 032 915 | 72,5 | |||||||||||||||
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 104 170 436 | 77 465 750 | 74,4 | |||||||||||||||
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) | 355 209 | 827 516 | 233,0 | 21 271 693 | 21 359 100 | 100,4 | ||||||||||||
29. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) | 355 209 | 827 516 | 233,0 | 21 271 693 | 21 359 100 | 100,4 | ||||||||||||
32. - működési célra | 354 294 | 342 593 | 96,7 | 20 905 805 | 20 374 925 | 97,5 | ||||||||||||
33. - felhalmozási célra | 915 | 484 923 | 52 997,0 | 365 888 | 984 175 | 269,0 | ||||||||||||
34. BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) | ||||||||||||||||||
36. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
38. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) | ||||||||||||||||||
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
44. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||
45. Működési bevételek | ||||||||||||||||||
46. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) | ||||||||||||||||||
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) | ||||||||||||||||||
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) | ||||||||||||||||||
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||
55. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) | ||||||||||||||||||
57. - működési célra | ||||||||||||||||||
58. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||
60. Létszám (61.+62.) | ||||||||||||||||||
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||
840300 | 840501 | 840701 | 840702 | |||||||||||||||
Címrend | Önkormányzati beruházások összesen | Adósságszolgálat | Évközi indítású önkormányzati beruházások | Évközi indítású önkormányzati beruházások | ||||||||||||||
2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | |||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | ||||||
1 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | ||||||
01. KIADÁSOK | 139 765 472 | 102 298 201 | 73,2 | 8 674 976 | 509 000 | 5,9 | 1 087 878 | 3 599 756 | ||||||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 458 457 | 1 179 676 | 509 000 | 43,1 | ||||||||||||||
03. Személyi juttatások | ||||||||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||||||||||||||
05. Dologi kiadások | 458 457 | 1 179 676 | 509 000 | 43,1 | ||||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) | ||||||||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
11. Tartalékok | ||||||||||||||||||
12. További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) | 139 307 015 | 102 298 201 | 73,4 | 1 087 878 | 3 599 756 | |||||||||||||
14. Beruházások (15.+...+19.) | 26 817 793 | 18 799 536 | 70,1 | 1 087 878 | 3 599 756 | |||||||||||||
15. Önkormányzati beruházások | 26 817 793 | 16 363 930 | 61,0 | 870 732 | 2 990 840 | |||||||||||||
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
17. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 2 435 606 | 217 146 | 608 916 | |||||||||||||||
20. Felújítások (21.+...+23.) | ||||||||||||||||||
21. Önkormányzati és intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) | 112 489 222 | 83 498 665 | 74,2 | |||||||||||||||
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 8 318 786 | 6 032 915 | 72,5 | |||||||||||||||
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 104 170 436 | 77 465 750 | 74,4 | |||||||||||||||
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) | 7 495 300 | |||||||||||||||||
29. Hitel, kölcsön törlesztése | 7 495 300 | |||||||||||||||||
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) | ||||||||||||||||||
32. - működési célra | ||||||||||||||||||
33. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
34. BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) | ||||||||||||||||||
36. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
38. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) | ||||||||||||||||||
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
44. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||
45. Működési bevételek | ||||||||||||||||||
46. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) | ||||||||||||||||||
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) | ||||||||||||||||||
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) | ||||||||||||||||||
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||
55. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) | ||||||||||||||||||
57. - működési célra | ||||||||||||||||||
58. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||
60. Létszám (61.+62.) | ||||||||||||||||||
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||
840700 | 840801 | 840902 | 840900 | |||||||||||||||
Címrend | Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen | Idegenforgalmi bevételekből kerületeknek átadás | Évközi indítású önkormányzati felújítások | Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen | ||||||||||||||
2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | |||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | ||||||
1 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | ||||||
01. KIADÁSOK | 4 687 634 | 18 375 | 20 356 | 110,8 | 321 181 | 321 181 | ||||||||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 18 375 | 20 356 | 110,8 | |||||||||||||||
03. Személyi juttatások | ||||||||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||||||||||||||
05. Dologi kiadások | ||||||||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) | 18 375 | 20 356 | 110,8 | |||||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 18 375 | 20 356 | 110,8 | |||||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
11. Tartalékok | ||||||||||||||||||
12. További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) | 4 687 634 | 321 181 | 321 181 | |||||||||||||||
14. Beruházások (15.+...+19.) | 4 687 634 | |||||||||||||||||
15. Önkormányzati beruházások | 3 861 572 | |||||||||||||||||
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
17. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 826 062 | |||||||||||||||||
20. Felújítások (21.+...+23.) | 321 181 | 321 181 | ||||||||||||||||
21. Önkormányzati és intézményi felújítások | 252 896 | 252 896 | ||||||||||||||||
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 68 285 | 68 285 | ||||||||||||||||
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) | ||||||||||||||||||
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) | ||||||||||||||||||
29. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) | ||||||||||||||||||
32. - működési célra | ||||||||||||||||||
33. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
34. BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) | ||||||||||||||||||
36. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
38. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) | ||||||||||||||||||
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
44. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||
45. Működési bevételek | ||||||||||||||||||
46. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) | ||||||||||||||||||
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) | ||||||||||||||||||
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) | ||||||||||||||||||
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||
55. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) | ||||||||||||||||||
57. - működési célra | ||||||||||||||||||
58. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||
60. Létszám (61.+62.) | ||||||||||||||||||
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||
841101 | 841301 | 841601 | 842301 | |||||||||||||||
Címrend | Pénzügytechnikai feladatok | Sport célú támogatás | Megszűnt intézmények kiadásai | Szemünk Fénye fűtés-és világításkorszer. program bérleti díja | ||||||||||||||
2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | |||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | ||||||
1 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | ||||||
01. KIADÁSOK | 3 400 000 | 1 367 981 | 40,2 | 120 488 | 90 488 | 75,1 | 300 000 | 175 870 | 58,6 | 33 857 | 27 388 | 80,9 | ||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 3 400 000 | 1 367 981 | 40,2 | 120 488 | 90 488 | 75,1 | 300 000 | 175 870 | 58,6 | 33 857 | 27 388 | 80,9 | ||||||
03. Személyi juttatások | ||||||||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||||||||||||||
05. Dologi kiadások | 3 400 000 | 1 367 981 | 40,2 | 300 000 | 175 870 | 58,6 | 33 857 | 27 388 | 80,9 | |||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) | 120 488 | 90 488 | 75,1 | |||||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 120 488 | 90 488 | 75,1 | |||||||||||||||
11. Tartalékok | ||||||||||||||||||
12. További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) | ||||||||||||||||||
14. Beruházások (15.+...+19.) | ||||||||||||||||||
15. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
17. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||
20. Felújítások (21.+...+23.) | ||||||||||||||||||
21. Önkormányzati és intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) | ||||||||||||||||||
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) | ||||||||||||||||||
29. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) | ||||||||||||||||||
32. - működési célra | ||||||||||||||||||
33. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
34. BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) | ||||||||||||||||||
36. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
38. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) | ||||||||||||||||||
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
44. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||
45. Működési bevételek | ||||||||||||||||||
46. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) | ||||||||||||||||||
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) | ||||||||||||||||||
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) | ||||||||||||||||||
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||
55. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) | ||||||||||||||||||
57. - működési célra | ||||||||||||||||||
58. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||
60. Létszám (61.+62.) | ||||||||||||||||||
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||
843202 | 844802 | 845701 | 845801 | |||||||||||||||
Címrend | Adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre | Városmajor fejlesztése | Bp.-Budaörs Szennyvízelv. Beruh. Önk. Társulásnak foly. tám. | Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás | ||||||||||||||
2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | |||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | ||||||
1 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | ||||||
01. KIADÁSOK | 10 000 | 10 000 | 100,0 | 73 344 | 7 123 | 2 900 592 | 40 721,5 | 61 435 | 61 435 | 100,0 | ||||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 10 000 | 10 000 | 100,0 | 7 123 | 7 123 | 100,0 | 61 435 | 61 435 | 100,0 | |||||||||
03. Személyi juttatások | ||||||||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||||||||||||||
05. Dologi kiadások | 10 000 | 10 000 | 100,0 | |||||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) | 7 123 | 7 123 | 100,0 | 61 435 | 61 435 | 100,0 | ||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 7 123 | 7 123 | 100,0 | 61 435 | 61 435 | 100,0 | ||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
11. Tartalékok | ||||||||||||||||||
12. További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) | 73 344 | 2 893 469 | ||||||||||||||||
14. Beruházások (15.+...+19.) | ||||||||||||||||||
15. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
17. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||
20. Felújítások (21.+...+23.) | ||||||||||||||||||
21. Önkormányzati és intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) | 73 344 | 2 893 469 | ||||||||||||||||
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 73 344 | 2 893 469 | ||||||||||||||||
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) | ||||||||||||||||||
29. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) | ||||||||||||||||||
32. - működési célra | ||||||||||||||||||
33. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
34. BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) | ||||||||||||||||||
36. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
38. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) | ||||||||||||||||||
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
44. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||
45. Működési bevételek | ||||||||||||||||||
46. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) | ||||||||||||||||||
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) | ||||||||||||||||||
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) | ||||||||||||||||||
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||
55. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) | ||||||||||||||||||
57. - működési célra | ||||||||||||||||||
58. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||
60. Létszám (61.+62.) | ||||||||||||||||||
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||
845901 | 845902 | 845903 | 845900 | |||||||||||||||
Címrend | Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás | Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás | Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás | Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás összesen | ||||||||||||||
2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | |||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | ||||||
1 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | ||||||
01. KIADÁSOK | 7 960 458 | 8 048 641 | 101,1 | 1 356 263 | 1 955 758 | 144,2 | 967 140 | 775 375 | 80,2 | 10 283 861 | 10 779 774 | 104,8 | ||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | ||||||||||||||||||
03. Személyi juttatások | ||||||||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||||||||||||||
05. Dologi kiadások | ||||||||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) | ||||||||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
11. Tartalékok | ||||||||||||||||||
12. További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) | ||||||||||||||||||
14. Beruházások (15.+...+19.) | ||||||||||||||||||
15. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
17. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||
20. Felújítások (21.+...+23.) | ||||||||||||||||||
21. Önkormányzati és intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) | ||||||||||||||||||
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) | 7 960 458 | 8 048 641 | 101,1 | 1 356 263 | 1 955 758 | 144,2 | 967 140 | 775 375 | 80,2 | 10 283 861 | 10 779 774 | 104,8 | ||||||
29. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) | 7 960 458 | 8 048 641 | 101,1 | 1 356 263 | 1 955 758 | 144,2 | 967 140 | 775 375 | 80,2 | 10 283 861 | 10 779 774 | 104,8 | ||||||
32. - működési célra | 6 911 785 | 6 908 003 | 99,9 | 1 356 038 | 1 113 999 | 82,2 | 967 140 | 775 375 | 80,2 | 9 234 963 | 8 797 377 | 95,3 | ||||||
33. - felhalmozási célra | 1 048 673 | 1 140 638 | 108,8 | 225 | 841 759 | 374 115,1 | 1 048 898 | 1 982 397 | 189,0 | |||||||||
34. BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) | ||||||||||||||||||
36. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
38. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) | ||||||||||||||||||
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
44. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||
45. Működési bevételek | ||||||||||||||||||
46. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) | ||||||||||||||||||
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) | ||||||||||||||||||
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) | ||||||||||||||||||
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||
55. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) | ||||||||||||||||||
57. - működési célra | ||||||||||||||||||
58. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||
60. Létszám (61.+62.) | ||||||||||||||||||
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||
846501 | 846902 | 847202 | 847301 | |||||||||||||||
Címrend | Viziközmű-vagyon ingatlan- nyilvántartás költsége | Műemléki célú támogatás | Nepomuki Szent János szobor felújításának támogatása | Környezetvédelmi Alap | ||||||||||||||
2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | |||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | ||||||
1 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | ||||||
01. KIADÁSOK | 10 200 | 30 000 | 48 250 | 160,8 | 7 163 | 20 000 | 33 480 | 167,4 | ||||||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 10 200 | 30 000 | 48 250 | 160,8 | 20 000 | 33 480 | 167,4 | |||||||||||
03. Személyi juttatások | ||||||||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||||||||||||||
05. Dologi kiadások | 10 200 | |||||||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) | 30 000 | 48 250 | 160,8 | 20 000 | 33 480 | 167,4 | ||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 10 044 | |||||||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 30 000 | 48 250 | 160,8 | 20 000 | 23 436 | 117,2 | ||||||||||||
11. Tartalékok | ||||||||||||||||||
12. További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) | 7 163 | |||||||||||||||||
14. Beruházások (15.+...+19.) | ||||||||||||||||||
15. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
17. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||
20. Felújítások (21.+...+23.) | ||||||||||||||||||
21. Önkormányzati és intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) | 7 163 | |||||||||||||||||
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 7 163 | |||||||||||||||||
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) | ||||||||||||||||||
29. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) | ||||||||||||||||||
32. - működési célra | ||||||||||||||||||
33. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
34. BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) | ||||||||||||||||||
36. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
38. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) | ||||||||||||||||||
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
44. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||
45. Működési bevételek | ||||||||||||||||||
46. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) | ||||||||||||||||||
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) | ||||||||||||||||||
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) | ||||||||||||||||||
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||
55. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) | ||||||||||||||||||
57. - működési célra | ||||||||||||||||||
58. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||
60. Létszám (61.+62.) | ||||||||||||||||||
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||
847402 | 847802 | 847902 | 848102 | |||||||||||||||
Címrend | Bűnmegelőzési keret | BVK Holding Zrt egyedi szakmai megállapodások kerete | Rác Fürdő és Hotel projekt rendezéséhez szükséges kiadások | ROMA-NET II. | ||||||||||||||
2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | |||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | ||||||
1 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | ||||||
01. KIADÁSOK | 60 000 | 92 500 | 243 290 | 19 662 | ||||||||||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 60 000 | 92 500 | 243 290 | 19 662 | ||||||||||||||
03. Személyi juttatások | ||||||||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||||||||||||||
05. Dologi kiadások | 92 500 | 243 290 | 19 662 | |||||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) | 60 000 | |||||||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 60 000 | |||||||||||||||||
11. Tartalékok | ||||||||||||||||||
12. További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) | ||||||||||||||||||
14. Beruházások (15.+...+19.) | ||||||||||||||||||
15. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
17. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||
20. Felújítások (21.+...+23.) | ||||||||||||||||||
21. Önkormányzati és intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) | ||||||||||||||||||
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) | ||||||||||||||||||
29. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) | ||||||||||||||||||
32. - működési célra | ||||||||||||||||||
33. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
34. BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) | ||||||||||||||||||
36. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
38. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) | ||||||||||||||||||
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
44. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||
45. Működési bevételek | ||||||||||||||||||
46. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) | ||||||||||||||||||
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) | ||||||||||||||||||
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) | ||||||||||||||||||
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||
55. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) | ||||||||||||||||||
57. - működési célra | ||||||||||||||||||
58. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||
60. Létszám (61.+62.) | ||||||||||||||||||
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||
848202 | 840000 | 850101 | 850301 | |||||||||||||||
Címrend | "Rögtön Jövök" Projekt | Önkormányzati kiadások összesen | Értékesítések, szolgáltatások bevételei | Iparűzési adó | ||||||||||||||
2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | |||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | ||||||
1 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | ||||||
01. KIADÁSOK | 9 500 | 184 014 643 | 145 189 026 | 78,9 | ||||||||||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 9 500 | 5 649 611 | 2 776 323 | 49,1 | ||||||||||||||
03. Személyi juttatások | ||||||||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||||||||||||||
05. Dologi kiadások | 5 392 190 | 2 445 691 | 45,4 | |||||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) | 9 500 | 257 421 | 330 632 | 128,4 | ||||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 86 933 | 98 958 | 113,8 | |||||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 9 500 | 170 488 | 231 674 | 135,9 | ||||||||||||||
11. Tartalékok | ||||||||||||||||||
12. További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) | 139 314 178 | 110 273 829 | 79,2 | |||||||||||||||
14. Beruházások (15.+...+19.) | 26 817 793 | 23 487 170 | 87,6 | |||||||||||||||
15. Önkormányzati beruházások | 26 817 793 | 20 225 502 | 75,4 | |||||||||||||||
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
17. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 3 261 668 | |||||||||||||||||
20. Felújítások (21.+...+23.) | 321 181 | |||||||||||||||||
21. Önkormányzati és intézményi felújítások | 252 896 | |||||||||||||||||
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 68 285 | |||||||||||||||||
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) | 112 496 385 | 86 465 478 | 76,9 | |||||||||||||||
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 8 325 949 | 8 999 728 | 108,1 | |||||||||||||||
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 104 170 436 | 77 465 750 | 74,4 | |||||||||||||||
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) | 39 050 854 | 32 138 874 | 82,3 | |||||||||||||||
29. Hitel, kölcsön törlesztése | 7 495 300 | |||||||||||||||||
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) | 31 555 554 | 32 138 874 | 101,8 | |||||||||||||||
32. - működési célra | 30 140 768 | 29 172 302 | 96,8 | |||||||||||||||
33. - felhalmozási célra | 1 414 786 | 2 966 572 | 209,7 | |||||||||||||||
34. BEVÉTELEK | 9 288 049 | 11 000 | 0,1 | 96 389 996 | 99 695 000 | 103,4 | ||||||||||||
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) | ||||||||||||||||||
36. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
38. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) | ||||||||||||||||||
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
44. Közhatalmi bevételek | 96 389 996 | 99 695 000 | 103,4 | |||||||||||||||
45. Működési bevételek | 9 288 049 | 11 000 | 0,1 | |||||||||||||||
46. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) | ||||||||||||||||||
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) | ||||||||||||||||||
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) | ||||||||||||||||||
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||
55. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) | ||||||||||||||||||
57. - működési célra | ||||||||||||||||||
58. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||
60. Létszám (61.+62.) | ||||||||||||||||||
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||
850401 | 850501 | 850601 | 850801 | |||||||||||||||
Címrend | Idegenforgalmi adó | Termőföld bérbeadásából származó bevétel utáni szja | Egyéb közhatalmi bevételek | Építményadó | ||||||||||||||
2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | |||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | ||||||
1 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 | 573 | 574 | 575 | 576 | ||||||
01. KIADÁSOK | ||||||||||||||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | ||||||||||||||||||
03. Személyi juttatások | ||||||||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||||||||||||||
05. Dologi kiadások | ||||||||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) | ||||||||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
11. Tartalékok | ||||||||||||||||||
12. További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) | ||||||||||||||||||
14. Beruházások (15.+...+19.) | ||||||||||||||||||
15. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
17. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||
20. Felújítások (21.+...+23.) | ||||||||||||||||||
21. Önkormányzati és intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) | ||||||||||||||||||
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) | ||||||||||||||||||
29. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) | ||||||||||||||||||
32. - működési célra | ||||||||||||||||||
33. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
34. BEVÉTELEK | 15 000 | 70 000 | 466,7 | 600 | 929 523 | 1 690 790 | 181,9 | 75 000 | ||||||||||
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) | ||||||||||||||||||
36. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
38. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) | ||||||||||||||||||
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
44. Közhatalmi bevételek | 15 000 | 70 000 | 466,7 | 600 | 929 523 | 1 690 790 | 181,9 | 75 000 | ||||||||||
45. Működési bevételek | ||||||||||||||||||
46. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) | ||||||||||||||||||
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) | ||||||||||||||||||
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) | ||||||||||||||||||
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||
55. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) | ||||||||||||||||||
57. - működési célra | ||||||||||||||||||
58. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||
60. Létszám (61.+62.) | ||||||||||||||||||
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||
851001 | 851301 | 851401 | 851701 | |||||||||||||||
Címrend | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | Önkormányzati lakások értékesítése | Egyéb vagyoni jog értékesítéséből származó bevétel | ||||||||||||||
2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | |||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | ||||||
1 | 577 | 578 | 579 | 580 | 581 | 582 | 583 | 584 | 585 | 586 | 587 | 588 | ||||||
01. KIADÁSOK | ||||||||||||||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | ||||||||||||||||||
03. Személyi juttatások | ||||||||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||||||||||||||
05. Dologi kiadások | ||||||||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) | ||||||||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
11. Tartalékok | ||||||||||||||||||
12. További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) | ||||||||||||||||||
14. Beruházások (15.+...+19.) | ||||||||||||||||||
15. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
17. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||
20. Felújítások (21.+...+23.) | ||||||||||||||||||
21. Önkormányzati és intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) | ||||||||||||||||||
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) | ||||||||||||||||||
29. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) | ||||||||||||||||||
32. - működési célra | ||||||||||||||||||
33. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
34. BEVÉTELEK | 3 773 900 | 3 897 500 | 103,3 | 1 951 000 | 4 070 000 | 208,6 | 206 100 | 150 986 | 73,3 | 2 000 | 2 000 | 100,0 | ||||||
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) | 3 773 900 | 3 897 500 | 103,3 | |||||||||||||||
36. Önkormányzatok működési támogatásai | 3 773 900 | 3 897 500 | 103,3 | |||||||||||||||
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
38. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) | ||||||||||||||||||
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
44. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||
45. Működési bevételek | 55 000 | 70 000 | 127,3 | |||||||||||||||
46. Felhalmozási bevételek | 1 896 000 | 4 000 000 | 211,0 | 206 100 | 150 986 | 73,3 | 2 000 | 2 000 | 100,0 | |||||||||
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) | ||||||||||||||||||
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) | ||||||||||||||||||
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) | ||||||||||||||||||
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||
55. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) | ||||||||||||||||||
57. - működési célra | ||||||||||||||||||
58. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||
60. Létszám (61.+62.) | ||||||||||||||||||
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||
851801 | 851901 | 852001 | 852101 | |||||||||||||||
Címrend | Tárgyi eszközök üzemeltetésbe adásából származó bevételek | Részesedések értékesítéséhez, megszűnéséhez kapcs. bevételek | Osztalékbevételek | Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám. | ||||||||||||||
2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | |||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | ||||||
1 | 589 | 590 | 591 | 592 | 593 | 594 | 595 | 596 | 597 | 598 | 599 | 600 | ||||||
01. KIADÁSOK | ||||||||||||||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | ||||||||||||||||||
03. Személyi juttatások | ||||||||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||||||||||||||
05. Dologi kiadások | ||||||||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) | ||||||||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
11. Tartalékok | ||||||||||||||||||
12. További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) | ||||||||||||||||||
14. Beruházások (15.+...+19.) | ||||||||||||||||||
15. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
17. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||
20. Felújítások (21.+...+23.) | ||||||||||||||||||
21. Önkormányzati és intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) | ||||||||||||||||||
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) | ||||||||||||||||||
29. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) | ||||||||||||||||||
32. - működési célra | ||||||||||||||||||
33. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
34. BEVÉTELEK | 5 397 206 | 5 402 743 | 100,1 | 1 000 | 1 000 | 100,0 | 6 091 000 | 1 940 585 | 31,9 | 5 297 191 | ||||||||
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) | 5 297 191 | |||||||||||||||||
36. Önkormányzatok működési támogatásai | 5 297 191 | |||||||||||||||||
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
38. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) | ||||||||||||||||||
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
44. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||
45. Működési bevételek | 5 397 206 | 5 402 743 | 100,1 | 6 091 000 | 1 940 585 | 31,9 | ||||||||||||
46. Felhalmozási bevételek | 1 000 | 1 000 | 100,0 | |||||||||||||||
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) | ||||||||||||||||||
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) | ||||||||||||||||||
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) | ||||||||||||||||||
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||
55. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) | ||||||||||||||||||
57. - működési célra | ||||||||||||||||||
58. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||
60. Létszám (61.+62.) | ||||||||||||||||||
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||
852201 | 852301 | 852401 | 852601 | |||||||||||||||
Címrend | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | Beruházási c. átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | Felh. c. visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHK | Működési célú központosított előirányzatok | ||||||||||||||
2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | |||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | ||||||
1 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | 611 | 612 | ||||||
01. KIADÁSOK | ||||||||||||||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | ||||||||||||||||||
03. Személyi juttatások | ||||||||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||||||||||||||
05. Dologi kiadások | ||||||||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) | ||||||||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
11. Tartalékok | ||||||||||||||||||
12. További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) | ||||||||||||||||||
14. Beruházások (15.+...+19.) | ||||||||||||||||||
15. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
17. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||
20. Felújítások (21.+...+23.) | ||||||||||||||||||
21. Önkormányzati és intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) | ||||||||||||||||||
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) | ||||||||||||||||||
29. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) | ||||||||||||||||||
32. - működési célra | ||||||||||||||||||
33. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
34. BEVÉTELEK | 546 271 | 200 000 | 36,6 | 171 750 | 15 189 901 | 3 127 000 | 20,6 | 343 422 | ||||||||||
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) | 343 422 | |||||||||||||||||
36. Önkormányzatok működési támogatásai | 343 422 | |||||||||||||||||
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
38. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) | 0 | |||||||||||||||||
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | 0 | |||||||||||||||||
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
44. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||
45. Működési bevételek | ||||||||||||||||||
46. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) | 546 271 | 200 000 | 36,6 | |||||||||||||||
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 546 271 | 200 000 | 36,6 | |||||||||||||||
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) | 171 750 | 15 189 901 | 3 127 000 | 20,6 | ||||||||||||||
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 15 189 901 | 3 127 000 | 20,6 | |||||||||||||||
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 171 750 | |||||||||||||||||
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) | ||||||||||||||||||
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||
55. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) | ||||||||||||||||||
57. - működési célra | ||||||||||||||||||
58. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||
60. Létszám (61.+62.) | ||||||||||||||||||
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||
852701 | 852801 | 853001 | 853101 | |||||||||||||||
Címrend | Működési célú visszatér. támog., kölcsönök visszatér. áht-n kív. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | Egyéb fejlesztési célú hitel | Előző évek működési célú pénzmaradványa | ||||||||||||||
2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | |||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | ||||||
1 | 613 | 614 | 615 | 616 | 617 | 618 | 619 | 620 | 621 | 622 | 623 | 624 | ||||||
01. KIADÁSOK | ||||||||||||||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | ||||||||||||||||||
03. Személyi juttatások | ||||||||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||||||||||||||
05. Dologi kiadások | ||||||||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) | ||||||||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
11. Tartalékok | ||||||||||||||||||
12. További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) | ||||||||||||||||||
14. Beruházások (15.+...+19.) | ||||||||||||||||||
15. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
17. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||
20. Felújítások (21.+...+23.) | ||||||||||||||||||
21. Önkormányzati és intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) | ||||||||||||||||||
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) | ||||||||||||||||||
29. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) | ||||||||||||||||||
32. - működési célra | ||||||||||||||||||
33. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
34. BEVÉTELEK | 275 000 | 114 000 | 41,5 | 8 585 270 | 2 049 200 | 23,9 | 3 568 000 | 20 000 000 | 560,5 | 6 600 000 | 3 054 450 | 46,3 | ||||||
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) | 8 585 270 | 2 049 200 | 23,9 | |||||||||||||||
36. Önkormányzatok működési támogatásai | 8 585 270 | 2 049 200 | 23,9 | |||||||||||||||
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
38. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) | ||||||||||||||||||
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
44. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||
45. Működési bevételek | ||||||||||||||||||
46. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) | 275 000 | 114 000 | 41,5 | |||||||||||||||
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 275 000 | 114 000 | 41,5 | |||||||||||||||
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) | ||||||||||||||||||
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) | 3 568 000 | 20 000 000 | 560,5 | 6 600 000 | 3 054 450 | 46,3 | ||||||||||||
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei | 3 568 000 | 20 000 000 | 560,5 | |||||||||||||||
55. Maradvány igénybevétele | 6 600 000 | 3 054 450 | 46,3 | |||||||||||||||
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) | ||||||||||||||||||
57. - működési célra | ||||||||||||||||||
58. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||
60. Létszám (61.+62.) | ||||||||||||||||||
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||
853201 | 853301 | 853401 | 853501 | |||||||||||||||
Címrend | Fejlesztési célhitelek keretmaradványa | EIB III. hitel | Városrehab. és lakásértékesítési szlához kapcsolódó bevételek | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | |||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | ||||||
1 | 625 | 626 | 627 | 628 | 629 | 630 | 631 | 632 | 633 | 634 | 635 | 636 | ||||||
01. KIADÁSOK | ||||||||||||||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | ||||||||||||||||||
03. Személyi juttatások | ||||||||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||||||||||||||
05. Dologi kiadások | ||||||||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) | ||||||||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
11. Tartalékok | ||||||||||||||||||
12. További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) | ||||||||||||||||||
14. Beruházások (15.+...+19.) | ||||||||||||||||||
15. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
17. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||
20. Felújítások (21.+...+23.) | ||||||||||||||||||
21. Önkormányzati és intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) | ||||||||||||||||||
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) | ||||||||||||||||||
29. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) | ||||||||||||||||||
32. - működési célra | ||||||||||||||||||
33. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
34. BEVÉTELEK | 12 696 392 | 2 868 659 | 22,6 | 26 621 000 | 6 449 918 | 6 143 627 | 95,3 | 10 004 616 | 25 610 067 | 256,0 | ||||||||
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) | 10 004 616 | 25 610 067 | 256,0 | |||||||||||||||
36. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
38. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 10 004 616 | 25 610 067 | 256,0 | |||||||||||||||
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) | ||||||||||||||||||
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
44. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||
45. Működési bevételek | ||||||||||||||||||
46. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) | ||||||||||||||||||
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) | ||||||||||||||||||
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) | 12 696 392 | 2 868 659 | 22,6 | 26 621 000 | 6 449 918 | 6 143 627 | 95,3 | |||||||||||
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei | 26 621 000 | |||||||||||||||||
55. Maradvány igénybevétele | 12 696 392 | 2 868 659 | 22,6 | 6 449 918 | 6 143 627 | 95,3 | ||||||||||||
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) | ||||||||||||||||||
57. - működési célra | ||||||||||||||||||
58. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||
60. Létszám (61.+62.) | ||||||||||||||||||
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||
853601 | 853701 | 853801 | 853901 | |||||||||||||||
Címrend | Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről | Elkülönített számlák maradványa | Céljellegű fejlesztési támogatások maradványa | Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||||||||||||||
2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | |||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | ||||||
1 | 637 | 638 | 639 | 640 | 641 | 642 | 643 | 644 | 645 | 646 | 647 | 648 | ||||||
01. KIADÁSOK | ||||||||||||||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | ||||||||||||||||||
03. Személyi juttatások | ||||||||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||||||||||||||
05. Dologi kiadások | ||||||||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) | ||||||||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
11. Tartalékok | ||||||||||||||||||
12. További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) | ||||||||||||||||||
14. Beruházások (15.+...+19.) | ||||||||||||||||||
15. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
17. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||
20. Felújítások (21.+...+23.) | ||||||||||||||||||
21. Önkormányzati és intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) | ||||||||||||||||||
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) | ||||||||||||||||||
29. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) | ||||||||||||||||||
32. - működési célra | ||||||||||||||||||
33. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
34. BEVÉTELEK | 80 320 780 | 69 267 533 | 86,2 | 114 811 | 2 638 509 | 2 298,1 | 2 950 000 | 6 566 807 | 222,6 | 738 123 | ||||||||
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) | 738 123 | |||||||||||||||||
36. Önkormányzatok működési támogatásai | 738 123 | |||||||||||||||||
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
38. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) | 80 320 780 | 69 267 533 | 86,2 | |||||||||||||||
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 80 320 780 | 69 267 533 | 86,2 | |||||||||||||||
44. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||
45. Működési bevételek | ||||||||||||||||||
46. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) | ||||||||||||||||||
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) | ||||||||||||||||||
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) | 114 811 | 2 638 509 | 2 298,1 | 2 950 000 | 6 566 807 | 222,6 | ||||||||||||
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||
55. Maradvány igénybevétele | 114 811 | 2 638 509 | 2 298,1 | 2 950 000 | 6 566 807 | 222,6 | ||||||||||||
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) | ||||||||||||||||||
57. - működési célra | ||||||||||||||||||
58. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||
60. Létszám (61.+62.) | ||||||||||||||||||
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||
854101 | 854201 | 854401 | 854601 | |||||||||||||||
Címrend | Általános forgalmi adó visszatérítése | Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei | Előző évről áthúz. felhalm. kiadások pénzmaradvány. fed. része | Előző évek egyéb felhalmozási célú pénzmaradványa | ||||||||||||||
2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | |||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | ||||||
1 | 649 | 650 | 651 | 652 | 653 | 654 | 655 | 656 | 657 | 658 | 659 | 660 | ||||||
01. KIADÁSOK | ||||||||||||||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | ||||||||||||||||||
03. Személyi juttatások | ||||||||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||||||||||||||
05. Dologi kiadások | ||||||||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) | ||||||||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
11. Tartalékok | ||||||||||||||||||
12. További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) | ||||||||||||||||||
14. Beruházások (15.+...+19.) | ||||||||||||||||||
15. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
17. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||
20. Felújítások (21.+...+23.) | ||||||||||||||||||
21. Önkormányzati és intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) | ||||||||||||||||||
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) | ||||||||||||||||||
29. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) | ||||||||||||||||||
32. - működési célra | ||||||||||||||||||
33. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
34. BEVÉTELEK | 3 439 824 | 1 787 400 | 11 382 341 | 6 999 558 | 61,5 | 21 502 385 | ||||||||||||
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) | ||||||||||||||||||
36. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
38. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) | ||||||||||||||||||
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
44. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||
45. Működési bevételek | 3 439 824 | 1 787 400 | ||||||||||||||||
46. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) | ||||||||||||||||||
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) | ||||||||||||||||||
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) | 11 382 341 | 6 999 558 | 61,5 | 21 502 385 | ||||||||||||||
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||
55. Maradvány igénybevétele | 11 382 341 | 6 999 558 | 61,5 | 21 502 385 | ||||||||||||||
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) | ||||||||||||||||||
57. - működési célra | ||||||||||||||||||
58. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||
60. Létszám (61.+62.) | ||||||||||||||||||
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||
854701 | 854901 | 855101 | 855201 | |||||||||||||||
Címrend | Felh. c. visszatérítendő. tám., kölcsönök visszatérülése ÁHB | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | Bérleti és lízingbevételek | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||||||||||||||
2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | |||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | ||||||
1 | 661 | 662 | 663 | 664 | 665 | 666 | 667 | 668 | 669 | 670 | 671 | 672 | ||||||
01. KIADÁSOK | ||||||||||||||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | ||||||||||||||||||
03. Személyi juttatások | ||||||||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||||||||||||||
05. Dologi kiadások | ||||||||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) | ||||||||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
11. Tartalékok | ||||||||||||||||||
12. További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) | ||||||||||||||||||
14. Beruházások (15.+...+19.) | ||||||||||||||||||
15. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
17. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||
20. Felújítások (21.+...+23.) | ||||||||||||||||||
21. Önkormányzati és intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) | ||||||||||||||||||
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) | ||||||||||||||||||
29. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) | ||||||||||||||||||
32. - működési célra | ||||||||||||||||||
33. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
34. BEVÉTELEK | 120 000 | 38 000 | 31,7 | 1 000 000 | 2 233 791 | 2 689 388 | ||||||||||||
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) | ||||||||||||||||||
36. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
38. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) | 120 000 | 38 000 | 31,7 | 1 000 000 | ||||||||||||||
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 1 000 000 | |||||||||||||||||
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | 120 000 | 38 000 | 31,7 | |||||||||||||||
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
44. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||
45. Működési bevételek | 2 233 791 | 2 689 388 | ||||||||||||||||
46. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) | ||||||||||||||||||
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) | ||||||||||||||||||
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) | ||||||||||||||||||
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||
55. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) | ||||||||||||||||||
57. - működési célra | ||||||||||||||||||
58. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||
60. Létszám (61.+62.) | ||||||||||||||||||
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||
855401 | 855501 | 855601 | 850000 | |||||||||||||||
Címrend | Egyéb működési bevételek | Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei | Közterület-használati díjbevétel | Önkormányzati bevételek összesen | ||||||||||||||
2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | |||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | ||||||
1 | 673 | 674 | 675 | 676 | 677 | 678 | 679 | 680 | 681 | 682 | 683 | 684 | ||||||
01. KIADÁSOK | ||||||||||||||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | ||||||||||||||||||
03. Személyi juttatások | ||||||||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||||||||||||||
05. Dologi kiadások | ||||||||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) | ||||||||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
11. Tartalékok | ||||||||||||||||||
12. További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) | ||||||||||||||||||
14. Beruházások (15.+...+19.) | ||||||||||||||||||
15. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
17. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||
20. Felújítások (21.+...+23.) | ||||||||||||||||||
21. Önkormányzati és intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) | ||||||||||||||||||
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) | ||||||||||||||||||
29. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) | ||||||||||||||||||
32. - működési célra | ||||||||||||||||||
33. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
34. BEVÉTELEK | 31 621 | 1 791 751 | 903 000 | 315 211 470 | 301 871 864 | 95,8 | ||||||||||||
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) | 22 707 208 | 37 592 081 | 165,6 | |||||||||||||||
36. Önkormányzatok működési támogatásai | 12 702 592 | 11 982 014 | 94,3 | |||||||||||||||
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
38. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 10 004 616 | 25 610 067 | 256,0 | |||||||||||||||
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) | 80 440 780 | 70 305 533 | 87,4 | |||||||||||||||
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 1 000 000 | |||||||||||||||||
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | 120 000 | 38 000 | 31,7 | |||||||||||||||
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 80 320 780 | 69 267 533 | 86,2 | |||||||||||||||
44. Közhatalmi bevételek | 97 334 519 | 101 531 390 | 104,3 | |||||||||||||||
45. Működési bevételek | 31 621 | 1 791 751 | 903 000 | 26 058 479 | 15 073 879 | 57,8 | ||||||||||||
46. Felhalmozási bevételek | 2 105 100 | 4 153 986 | 197,3 | |||||||||||||||
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) | 821 271 | 314 000 | 38,2 | |||||||||||||||
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 275 000 | 114 000 | 41,5 | |||||||||||||||
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 546 271 | 200 000 | 36,6 | |||||||||||||||
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) | 15 361 651 | 3 127 000 | 20,4 | |||||||||||||||
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 15 189 901 | 3 127 000 | 20,6 | |||||||||||||||
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 171 750 | |||||||||||||||||
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) | 70 382 462 | 69 773 995 | 99,1 | |||||||||||||||
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei | 30 189 000 | 20 000 000 | 66,2 | |||||||||||||||
55. Maradvány igénybevétele | 40 193 462 | 49 773 995 | 123,8 | |||||||||||||||
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) | ||||||||||||||||||
57. - működési célra | ||||||||||||||||||
58. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||
60. Létszám (61.+62.) | ||||||||||||||||||
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||
870502 | 870000 | 880202 | 880301 | |||||||||||||||
Címrend | Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása | Egyéb szervezetek támogatása összesen | Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása | DHK-s tartozások | ||||||||||||||
2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | |||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | ||||||
1 | 685 | 686 | 687 | 688 | 689 | 690 | 691 | 692 | 693 | 694 | 695 | 696 | ||||||
01. KIADÁSOK | 80 950 | 80 000 | 98,8 | 80 950 | 80 000 | 98,8 | 40 000 | 40 000 | 100,0 | 20 000 | 18 000 | 90,0 | ||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 80 950 | 80 000 | 98,8 | 80 950 | 80 000 | 98,8 | 40 000 | 40 000 | 100,0 | 20 000 | 18 000 | 90,0 | ||||||
03. Személyi juttatások | ||||||||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||||||||||||||
05. Dologi kiadások | 40 000 | 40 000 | 100,0 | 18 000 | ||||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) | 80 950 | 80 000 | 98,8 | 80 950 | 80 000 | 98,8 | 20 000 | |||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 80 950 | 80 000 | 98,8 | 80 950 | 80 000 | 98,8 | ||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 20 000 | |||||||||||||||||
11. Tartalékok | ||||||||||||||||||
12. További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) | ||||||||||||||||||
14. Beruházások (15.+...+19.) | ||||||||||||||||||
15. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
17. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||
20. Felújítások (21.+...+23.) | ||||||||||||||||||
21. Önkormányzati és intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) | ||||||||||||||||||
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) | ||||||||||||||||||
29. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) | ||||||||||||||||||
32. - működési célra | ||||||||||||||||||
33. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
34. BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) | ||||||||||||||||||
36. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
38. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) | ||||||||||||||||||
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
44. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||
45. Működési bevételek | ||||||||||||||||||
46. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) | ||||||||||||||||||
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) | ||||||||||||||||||
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) | ||||||||||||||||||
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||
55. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) | ||||||||||||||||||
57. - működési célra | ||||||||||||||||||
58. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||
60. Létszám (61.+62.) | ||||||||||||||||||
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||
880502 | 880601 | 880802 | 881102 | |||||||||||||||
Címrend | Épít Zrt. elszámolása | Pályázati támogatással vásárolt bérlakások működési kiadásai | Főépítészi és városrendezési feladatok | Magyar Urbanisztikai Társaság tagsági díj | ||||||||||||||
2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | |||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | ||||||
1 | 697 | 698 | 699 | 700 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | ||||||
01. KIADÁSOK | 136 525 | 101 595 | 74,4 | 7 331 | 7 331 | 100,0 | 85 208 | 172 502 | 202,4 | 500 | ||||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 30 690 | 51 367 | 167,4 | 7 331 | 7 331 | 100,0 | 85 208 | 172 502 | 202,4 | 500 | ||||||||
03. Személyi juttatások | 43 000 | 37 067 | 86,2 | |||||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 500 | 10 000 | 87,0 | |||||||||||||||
05. Dologi kiadások | 30 690 | 51 367 | 167,4 | 7 331 | 7 331 | 100,0 | 30 708 | 125 435 | 408,5 | |||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) | 500 | |||||||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
11. Tartalékok | ||||||||||||||||||
12. További működési célú kiadások | 500 | |||||||||||||||||
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) | 105 835 | 50 228 | 47,5 | |||||||||||||||
14. Beruházások (15.+...+19.) | 105 835 | |||||||||||||||||
15. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
17. Intézményi beruházások | 105 835 | |||||||||||||||||
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||
20. Felújítások (21.+...+23.) | 50 228 | |||||||||||||||||
21. Önkormányzati és intézményi felújítások | 39 550 | |||||||||||||||||
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 10 678 | |||||||||||||||||
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) | ||||||||||||||||||
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) | ||||||||||||||||||
29. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) | ||||||||||||||||||
32. - működési célra | ||||||||||||||||||
33. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
34. BEVÉTELEK | 136 525 | 101 595 | 74,4 | 1 505 | 3 721 | 247,2 | ||||||||||||
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) | ||||||||||||||||||
36. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
38. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) | ||||||||||||||||||
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
44. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||
45. Működési bevételek | 29 025 | 21 599 | 74,4 | 1 505 | 3 721 | 247,2 | ||||||||||||
46. Felhalmozási bevételek | 107 500 | 79 996 | 74,4 | |||||||||||||||
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) | ||||||||||||||||||
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) | ||||||||||||||||||
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) | ||||||||||||||||||
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||
55. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) | ||||||||||||||||||
57. - működési célra | ||||||||||||||||||
58. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||
60. Létszám (61.+62.) | ||||||||||||||||||
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||
881201 | 881301 | 881602 | 881701 | |||||||||||||||
Címrend | Közlekedési szakmai feladatok | Kommunális szakmai feladatok | Építészeti, értékvédelmi feladatok | Csótány-, patkány- és szúnyogirtás | ||||||||||||||
2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | |||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | ||||||
1 | 709 | 710 | 711 | 712 | 713 | 714 | 715 | 716 | 717 | 718 | 719 | 720 | ||||||
01. KIADÁSOK | 1 800 | 1 825 | 101,4 | 3 000 | 1 840 | 61,3 | 31 605 | 86 300 | 273,1 | 295 232 | 302 200 | 102,4 | ||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 1 800 | 1 825 | 101,4 | 3 000 | 1 840 | 61,3 | 8 100 | 295 232 | 302 200 | 102,4 | ||||||||
03. Személyi juttatások | ||||||||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||||||||||||||
05. Dologi kiadások | 1 800 | 1 825 | 101,4 | 3 000 | 1 840 | 61,3 | 8 100 | 295 232 | 302 200 | 102,4 | ||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) | ||||||||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
11. Tartalékok | ||||||||||||||||||
12. További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) | 23 505 | 86 300 | 367,2 | |||||||||||||||
14. Beruházások (15.+...+19.) | ||||||||||||||||||
15. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
17. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||
20. Felújítások (21.+...+23.) | ||||||||||||||||||
21. Önkormányzati és intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) | 23 505 | 86 300 | 367,2 | |||||||||||||||
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 0 | |||||||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 1 000 | |||||||||||||||||
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 22 505 | 86 300 | 383,5 | |||||||||||||||
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) | ||||||||||||||||||
29. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) | ||||||||||||||||||
32. - működési célra | ||||||||||||||||||
33. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
34. BEVÉTELEK | 57 636 | 12 000 | 20,8 | |||||||||||||||
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) | ||||||||||||||||||
36. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
38. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) | ||||||||||||||||||
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
44. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||
45. Működési bevételek | ||||||||||||||||||
46. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) | ||||||||||||||||||
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) | 57 636 | 12 000 | 20,8 | |||||||||||||||
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 57 636 | 12 000 | 20,8 | |||||||||||||||
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) | ||||||||||||||||||
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||
55. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) | ||||||||||||||||||
57. - működési célra | ||||||||||||||||||
58. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||
60. Létszám (61.+62.) | ||||||||||||||||||
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||
881802 | 882101 | 882402 | 882501 | |||||||||||||||
Címrend | Budapest Egészségterv | Közraktárak | Óbudai Gázgyár elszámolása (BVV Zrt.) | Óbudai Gimnázium OLLÉ pályázat visszafizetése | ||||||||||||||
2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | |||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | ||||||
1 | 721 | 722 | 723 | 724 | 725 | 726 | 727 | 728 | 729 | 730 | 731 | 732 | ||||||
01. KIADÁSOK | 10 000 | 20 000 | 200,0 | 73 000 | 67 500 | 92,5 | 1 055 000 | 2 200 | ||||||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 10 000 | 20 000 | 200,0 | 73 000 | 67 500 | 92,5 | 105 000 | 2 200 | ||||||||||
03. Személyi juttatások | ||||||||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||||||||||||||
05. Dologi kiadások | 10 000 | 20 000 | 200,0 | 73 000 | 67 500 | 92,5 | 105 000 | 2 200 | ||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) | ||||||||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
11. Tartalékok | ||||||||||||||||||
12. További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) | 950 000 | |||||||||||||||||
14. Beruházások (15.+...+19.) | ||||||||||||||||||
15. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
17. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||
20. Felújítások (21.+...+23.) | 950 000 | |||||||||||||||||
21. Önkormányzati és intézményi felújítások | 950 000 | |||||||||||||||||
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) | ||||||||||||||||||
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) | ||||||||||||||||||
29. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) | ||||||||||||||||||
32. - működési célra | ||||||||||||||||||
33. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
34. BEVÉTELEK | 1 185 000 | |||||||||||||||||
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) | ||||||||||||||||||
36. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
38. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) | ||||||||||||||||||
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
44. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||
45. Működési bevételek | ||||||||||||||||||
46. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) | ||||||||||||||||||
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) | ||||||||||||||||||
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) | 1 185 000 | |||||||||||||||||
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||
55. Maradvány igénybevétele | 1 185 000 | |||||||||||||||||
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) | ||||||||||||||||||
57. - működési célra | ||||||||||||||||||
58. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||
60. Létszám (61.+62.) | ||||||||||||||||||
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||
882602 | 882801 | 882902 | 883101 | |||||||||||||||
Címrend | Ingatlan vagyonnal kapcsolatos szakértői díj | Erdőgazdálkodási feladatok | Szociálpolitikai feladatokhoz kapcsolódó szakértői díjak | Hatósági gépjármű-elszállítás | ||||||||||||||
2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | |||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | ||||||
1 | 733 | 734 | 735 | 736 | 737 | 738 | 739 | 740 | 741 | 742 | 743 | 744 | ||||||
01. KIADÁSOK | 3 810 | 3 810 | 100,0 | 3 000 | 3 000 | 100,0 | 4 877 | 4 877 | 100,0 | 5 700 | ||||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 3 810 | 3 810 | 100,0 | 3 000 | 3 000 | 100,0 | 4 877 | 4 877 | 100,0 | 5 700 | ||||||||
03. Személyi juttatások | 3 000 | 3 000 | 100,0 | 3 840 | 3 840 | 100,0 | ||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 810 | 810 | 100,0 | 1 037 | 1 037 | 100,0 | ||||||||||||
05. Dologi kiadások | 3 000 | 3 000 | 100,0 | 5 700 | ||||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) | ||||||||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
11. Tartalékok | ||||||||||||||||||
12. További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) | ||||||||||||||||||
14. Beruházások (15.+...+19.) | ||||||||||||||||||
15. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
17. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||
20. Felújítások (21.+...+23.) | ||||||||||||||||||
21. Önkormányzati és intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) | ||||||||||||||||||
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) | ||||||||||||||||||
29. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) | ||||||||||||||||||
32. - működési célra | ||||||||||||||||||
33. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
34. BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) | ||||||||||||||||||
36. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
38. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) | ||||||||||||||||||
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
44. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||
45. Működési bevételek | ||||||||||||||||||
46. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) | ||||||||||||||||||
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) | ||||||||||||||||||
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) | ||||||||||||||||||
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||
55. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) | ||||||||||||||||||
57. - működési célra | ||||||||||||||||||
58. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||
60. Létszám (61.+62.) | ||||||||||||||||||
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||
883201 | 883401 | 883402 | 883400 | |||||||||||||||
Címrend | Természetvédelmi feladatok | Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése | Nővérszolgálat térítése a XIX. kerületnek | Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése összesen | ||||||||||||||
2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | |||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | ||||||
1 | 745 | 746 | 747 | 748 | 749 | 750 | 751 | 752 | 753 | 754 | 755 | 756 | ||||||
01. KIADÁSOK | 2 000 | 2 000 | 100,0 | 24 783 | 31 283 | 126,2 | 12 000 | 24 000 | 200,0 | 36 783 | 55 283 | 150,3 | ||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 2 000 | 2 000 | 100,0 | 24 783 | 31 283 | 126,2 | 12 000 | 24 000 | 200,0 | 36 783 | 55 283 | 150,3 | ||||||
03. Személyi juttatások | ||||||||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||||||||||||||
05. Dologi kiadások | 2 000 | 2 000 | 100,0 | 24 783 | 31 283 | 126,2 | 24 783 | 31 283 | 126,2 | |||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) | 12 000 | 24 000 | 200,0 | 12 000 | 24 000 | 200,0 | ||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 12 000 | 24 000 | 200,0 | 12 000 | 24 000 | 200,0 | ||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
11. Tartalékok | ||||||||||||||||||
12. További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) | ||||||||||||||||||
14. Beruházások (15.+...+19.) | ||||||||||||||||||
15. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
17. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||
20. Felújítások (21.+...+23.) | ||||||||||||||||||
21. Önkormányzati és intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) | ||||||||||||||||||
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) | ||||||||||||||||||
29. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) | ||||||||||||||||||
32. - működési célra | ||||||||||||||||||
33. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
34. BEVÉTELEK | 10 974 | 11 974 | 109,1 | 10 974 | 11 974 | 109,1 | ||||||||||||
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) | ||||||||||||||||||
36. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
38. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) | ||||||||||||||||||
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
44. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||
45. Működési bevételek | 10 974 | 11 974 | 109,1 | 10 974 | 11 974 | 109,1 | ||||||||||||
46. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) | ||||||||||||||||||
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) | ||||||||||||||||||
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) | ||||||||||||||||||
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||
55. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) | ||||||||||||||||||
57. - működési célra | ||||||||||||||||||
58. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||
60. Létszám (61.+62.) | ||||||||||||||||||
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||
883502 | 883601 | 883701 | 883901 | |||||||||||||||
Címrend | Főv. Katasztrófavéd. Igazg. tűzoltó laktanyái felújítási tám. | Út-, hídfenntartás | Út-, hídfelújítás | Közterülettel kapcsolatos feladatok | ||||||||||||||
2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | |||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | ||||||
1 | 757 | 758 | 759 | 760 | 761 | 762 | 763 | 764 | 765 | 766 | 767 | 768 | ||||||
01. KIADÁSOK | 13 325 | 806 280 | 36 173 | 4,5 | 9 859 109 | 19 433 037 | 197,1 | 6 480 | 8 000 | 123,5 | ||||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 806 280 | 36 173 | 4,5 | 6 480 | 8 000 | 123,5 | ||||||||||||
03. Személyi juttatások | ||||||||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||||||||||||||
05. Dologi kiadások | 806 280 | 36 173 | 4,5 | 6 480 | 8 000 | 123,5 | ||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) | ||||||||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
11. Tartalékok | ||||||||||||||||||
12. További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) | 13 325 | 9 859 109 | 19 433 037 | 197,1 | ||||||||||||||
14. Beruházások (15.+...+19.) | ||||||||||||||||||
15. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
17. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||
20. Felújítások (21.+...+23.) | 9 859 109 | 19 433 037 | 197,1 | |||||||||||||||
21. Önkormányzati és intézményi felújítások | 9 859 109 | 15 301 604 | 155,2 | |||||||||||||||
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 4 131 433 | |||||||||||||||||
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) | 13 325 | |||||||||||||||||
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 13 325 | |||||||||||||||||
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) | ||||||||||||||||||
29. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) | ||||||||||||||||||
32. - működési célra | ||||||||||||||||||
33. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
34. BEVÉTELEK | 25 000 | 27 150 | 108,6 | |||||||||||||||
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) | ||||||||||||||||||
36. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
38. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) | ||||||||||||||||||
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
44. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||
45. Működési bevételek | 25 000 | 27 150 | 108,6 | |||||||||||||||
46. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) | ||||||||||||||||||
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) | ||||||||||||||||||
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) | ||||||||||||||||||
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||
55. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) | ||||||||||||||||||
57. - működési célra | ||||||||||||||||||
58. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||
60. Létszám (61.+62.) | ||||||||||||||||||
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||
884201 | 884301 | 884402 | 884501 | |||||||||||||||
Címrend | Hajléktalanok átmeneti segélye | Környezetügyi feladatok | Egészségügyi és szociálpolitikai EU-s pályázati önrész | Parlamenti gyorsírok költségeire | ||||||||||||||
2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | |||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | ||||||
1 | 769 | 770 | 771 | 772 | 773 | 774 | 775 | 776 | 777 | 778 | 779 | 780 | ||||||
01. KIADÁSOK | 85 000 | 84 500 | 99,4 | 5 000 | 692 | 13,8 | 2 100 | 10 160 | 10 160 | 100,0 | ||||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 85 000 | 84 500 | 99,4 | 5 000 | 692 | 13,8 | 2 100 | 10 160 | 10 160 | 100,0 | ||||||||
03. Személyi juttatások | ||||||||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||||||||||||||
05. Dologi kiadások | 5 000 | 692 | 13,8 | 2 100 | 10 160 | 10 160 | 100,0 | |||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 84 500 | |||||||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) | 85 000 | |||||||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 85 000 | |||||||||||||||||
11. Tartalékok | ||||||||||||||||||
12. További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) | ||||||||||||||||||
14. Beruházások (15.+...+19.) | ||||||||||||||||||
15. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
17. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||
20. Felújítások (21.+...+23.) | ||||||||||||||||||
21. Önkormányzati és intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) | ||||||||||||||||||
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) | ||||||||||||||||||
29. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) | ||||||||||||||||||
32. - működési célra | ||||||||||||||||||
33. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
34. BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) | ||||||||||||||||||
36. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
38. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) | ||||||||||||||||||
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
44. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||
45. Működési bevételek | ||||||||||||||||||
46. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) | ||||||||||||||||||
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) | ||||||||||||||||||
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) | ||||||||||||||||||
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||
55. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) | ||||||||||||||||||
57. - működési célra | ||||||||||||||||||
58. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||
60. Létszám (61.+62.) | ||||||||||||||||||
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||
884601 | 884701 | 884801 | 884901 | |||||||||||||||
Címrend | BKK átmeneti áfa finanszírozási kiadásai | Szoc. intézmények működési engedélyéhez kapcs. költségekre | MSZP Képviselőcsoport | FIDESZ-KDNP Képviselőcsoport | ||||||||||||||
2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | |||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | ||||||
1 | 781 | 782 | 783 | 784 | 785 | 786 | 787 | 788 | 789 | 790 | 791 | 792 | ||||||
01. KIADÁSOK | 3 000 000 | 273 | 114 | 41,8 | 22 346 | 22 346 | 100,0 | 27 632 | 27 632 | 100,0 | ||||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 273 | 114 | 41,8 | 22 346 | 22 346 | 100,0 | 27 632 | 27 632 | 100,0 | |||||||||
03. Személyi juttatások | 11 100 | 10 518 | 94,8 | 11 500 | 11 181 | 97,2 | ||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 100 | 3 100 | 100,0 | 4 513 | 4 513 | 100,0 | ||||||||||||
05. Dologi kiadások | 273 | 114 | 41,8 | 8 146 | 8 728 | 107,1 | 11 619 | 11 938 | 102,7 | |||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) | ||||||||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
11. Tartalékok | ||||||||||||||||||
12. További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) | 3 000 000 | |||||||||||||||||
14. Beruházások (15.+...+19.) | ||||||||||||||||||
15. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
17. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||
20. Felújítások (21.+...+23.) | ||||||||||||||||||
21. Önkormányzati és intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) | 3 000 000 | |||||||||||||||||
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 3 000 000 | |||||||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) | ||||||||||||||||||
29. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) | ||||||||||||||||||
32. - működési célra | ||||||||||||||||||
33. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
34. BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) | ||||||||||||||||||
36. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
38. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) | ||||||||||||||||||
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
44. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||
45. Működési bevételek | ||||||||||||||||||
46. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) | ||||||||||||||||||
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) | ||||||||||||||||||
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) | ||||||||||||||||||
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||
55. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) | ||||||||||||||||||
57. - működési célra | ||||||||||||||||||
58. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||
60. Létszám (61.+62.) | 2 | 2 | ||||||||||||||||
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 2 | 2 | ||||||||||||||||
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||
885101 | 885201 | 885301 | 885401 | |||||||||||||||
Címrend | JOBBIK Képviselőcsoport | Pénzügyi és Költségvetési Bizottság | Egészségpol. és Szociális Bizottság | Városfejl. és Környezetvéd. Bizottság | ||||||||||||||
2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | |||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | ||||||
1 | 793 | 794 | 795 | 796 | 797 | 798 | 799 | 800 | 801 | 802 | 803 | 804 | ||||||
01. KIADÁSOK | 10 011 | 10 011 | 100,0 | 2 518 | 2 518 | 100,0 | 2 300 | 2 300 | 100,0 | 2 154 | 2 154 | 100,0 | ||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 10 011 | 10 011 | 100,0 | 2 518 | 2 518 | 100,0 | 2 300 | 2 300 | 100,0 | 2 154 | 2 154 | 100,0 | ||||||
03. Személyi juttatások | 6 375 | 6 269 | 98,3 | 1 273 | 1 128 | 88,6 | 851 | 702 | 82,5 | 380 | 349 | 91,8 | ||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 731 | 1 731 | 100,0 | 255 | 290 | 113,7 | 545 | 545 | 100,0 | 224 | 121 | 54,0 | ||||||
05. Dologi kiadások | 1 905 | 2 011 | 105,6 | 990 | 1 100 | 111,1 | 904 | 1 053 | 116,5 | 1 550 | 1 684 | 108,6 | ||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) | ||||||||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
11. Tartalékok | ||||||||||||||||||
12. További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) | ||||||||||||||||||
14. Beruházások (15.+...+19.) | ||||||||||||||||||
15. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
17. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||
20. Felújítások (21.+...+23.) | ||||||||||||||||||
21. Önkormányzati és intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) | ||||||||||||||||||
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) | ||||||||||||||||||
29. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) | ||||||||||||||||||
32. - működési célra | ||||||||||||||||||
33. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
34. BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) | ||||||||||||||||||
36. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
38. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) | ||||||||||||||||||
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
44. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||
45. Működési bevételek | ||||||||||||||||||
46. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) | ||||||||||||||||||
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) | ||||||||||||||||||
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) | ||||||||||||||||||
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||
55. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) | ||||||||||||||||||
57. - működési célra | ||||||||||||||||||
58. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||
60. Létszám (61.+62.) | 1 | |||||||||||||||||
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 1 | |||||||||||||||||
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||
885501 | 885601 | 885701 | 885801 | |||||||||||||||
Címrend | Közbeszerzési Bizottság | Gazdasági Bizottság | Közterület-hasznosítási Bizottság | Fővárosi Beruházásokat és Fejl. Vizsg. B. | ||||||||||||||
2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | |||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | ||||||
1 | 805 | 806 | 807 | 808 | 809 | 810 | 811 | 812 | 813 | 814 | 815 | 816 | ||||||
01. KIADÁSOK | 4 689 | 4 689 | 100,0 | 2 811 | 2 811 | 100,0 | 2 443 | 2 443 | 100,0 | 2 007 | 2 007 | 100,0 | ||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 4 689 | 4 689 | 100,0 | 2 711 | 2 811 | 103,7 | 2 443 | 2 443 | 100,0 | 2 007 | 2 007 | 100,0 | ||||||
03. Személyi juttatások | 430 | 450 | 104,7 | 1 330 | 1 228 | 92,3 | 1 400 | 1 365 | 97,5 | 1 121 | 1 019 | 90,9 | ||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 200 | 250 | 125,0 | 525 | 525 | 100,0 | 493 | 495 | 100,4 | 325 | 325 | 100,0 | ||||||
05. Dologi kiadások | 4 059 | 3 989 | 98,3 | 856 | 1 058 | 123,6 | 550 | 583 | 106,0 | 561 | 663 | 118,2 | ||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) | ||||||||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
11. Tartalékok | ||||||||||||||||||
12. További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) | 100 | |||||||||||||||||
14. Beruházások (15.+...+19.) | 100 | |||||||||||||||||
15. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
17. Intézményi beruházások | 100 | |||||||||||||||||
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||
20. Felújítások (21.+...+23.) | ||||||||||||||||||
21. Önkormányzati és intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) | ||||||||||||||||||
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) | ||||||||||||||||||
29. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) | ||||||||||||||||||
32. - működési célra | ||||||||||||||||||
33. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
34. BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) | ||||||||||||||||||
36. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
38. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) | ||||||||||||||||||
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
44. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||
45. Működési bevételek | ||||||||||||||||||
46. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) | ||||||||||||||||||
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) | ||||||||||||||||||
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) | ||||||||||||||||||
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||
55. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) | ||||||||||||||||||
57. - működési célra | ||||||||||||||||||
58. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||
60. Létszám (61.+62.) | ||||||||||||||||||
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||
885901 | 886001 | 886101 | 886201 | |||||||||||||||
Címrend | Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság | Jogi, Ügyrendi, Nemzetiségi. és Vagy. Ny. Biz. | Pénzügyi Ellenőrző Bizottság | Oktatási Bizottság | ||||||||||||||
2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | |||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | ||||||
1 | 817 | 818 | 819 | 820 | 821 | 822 | 823 | 824 | 825 | 826 | 827 | 828 | ||||||
01. KIADÁSOK | 2 760 | 2 760 | 100,0 | 2 591 | 2 591 | 100,0 | 2 227 | 2 227 | 100,0 | 2 518 | 2 518 | 100,0 | ||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 1 960 | 1 790 | 91,3 | 2 591 | 2 591 | 100,0 | 2 227 | 2 227 | 100,0 | 2 518 | 2 518 | 100,0 | ||||||
03. Személyi juttatások | 600 | 680 | 113,3 | 350 | 497 | 142,0 | 937 | 744 | 79,4 | 1 240 | 1 146 | 92,4 | ||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 300 | 300 | 100,0 | 791 | 275 | 34,8 | 515 | 595 | 115,5 | 543 | 543 | 100,0 | ||||||
05. Dologi kiadások | 1 060 | 810 | 76,4 | 1 450 | 1 819 | 125,4 | 775 | 888 | 114,6 | 735 | 829 | 112,8 | ||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) | ||||||||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
11. Tartalékok | ||||||||||||||||||
12. További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) | 800 | 970 | 121,3 | |||||||||||||||
14. Beruházások (15.+...+19.) | 800 | 970 | 121,3 | |||||||||||||||
15. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
17. Intézményi beruházások | 800 | 760 | 95,0 | |||||||||||||||
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 210 | |||||||||||||||||
20. Felújítások (21.+...+23.) | ||||||||||||||||||
21. Önkormányzati és intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) | ||||||||||||||||||
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) | ||||||||||||||||||
29. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) | ||||||||||||||||||
32. - működési célra | ||||||||||||||||||
33. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
34. BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) | ||||||||||||||||||
36. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
38. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) | ||||||||||||||||||
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
44. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||
45. Működési bevételek | ||||||||||||||||||
46. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) | ||||||||||||||||||
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) | ||||||||||||||||||
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) | ||||||||||||||||||
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||
55. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) | ||||||||||||||||||
57. - működési célra | ||||||||||||||||||
58. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||
60. Létszám (61.+62.) | ||||||||||||||||||
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||
886301 | 886401 | 886501 | 886601 | |||||||||||||||
Címrend | Bizottsági tartalék keret | Fővárosi Önkormányzat Képviselő Testületének juttatásai | Agglomerációs Tanácsnok | Informatikai Tanácsnok | ||||||||||||||
2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | |||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | ||||||
1 | 829 | 830 | 831 | 832 | 833 | 834 | 835 | 836 | 837 | 838 | 839 | 840 | ||||||
01. KIADÁSOK | 9 013 | 9 013 | 100,0 | 120 709 | 120 709 | 100,0 | 1 800 | 1 800 | 100,0 | 1 800 | 1 800 | 100,0 | ||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 9 013 | 9 013 | 100,0 | 120 709 | 120 709 | 100,0 | 1 800 | 1 800 | 100,0 | 1 800 | 1 800 | 100,0 | ||||||
03. Személyi juttatások | 9 013 | 9 013 | 100,0 | 96 497 | 96 497 | 100,0 | 800 | 736 | 92,0 | 483 | 380 | 78,7 | ||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 24 212 | 24 212 | 100,0 | 450 | 423 | 94,0 | 225 | 225 | 100,0 | |||||||||
05. Dologi kiadások | 550 | 641 | 116,5 | 1 092 | 1 195 | 109,4 | ||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) | ||||||||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
11. Tartalékok | ||||||||||||||||||
12. További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) | ||||||||||||||||||
14. Beruházások (15.+...+19.) | ||||||||||||||||||
15. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
17. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||
20. Felújítások (21.+...+23.) | ||||||||||||||||||
21. Önkormányzati és intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) | ||||||||||||||||||
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) | ||||||||||||||||||
29. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) | ||||||||||||||||||
32. - működési célra | ||||||||||||||||||
33. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
34. BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) | ||||||||||||||||||
36. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
38. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) | ||||||||||||||||||
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
44. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||
45. Működési bevételek | ||||||||||||||||||
46. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) | ||||||||||||||||||
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) | ||||||||||||||||||
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) | ||||||||||||||||||
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||
55. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) | ||||||||||||||||||
57. - működési célra | ||||||||||||||||||
58. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||
60. Létszám (61.+62.) | 63 | 61 | 96,8 | |||||||||||||||
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 63 | 61 | 96,8 | |||||||||||||||
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||
886701 | 886801 | 886901 | 887001 | |||||||||||||||
Címrend | Kulturális és Turisztikai Tanácsnok | Közlekedési Tanácsnok | Városképvédelmi és Városfejlesztési Tanácsnok | Közbiztonsági Tanácsnok | ||||||||||||||
2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | |||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | ||||||
1 | 841 | 842 | 843 | 844 | 845 | 846 | 847 | 848 | 849 | 850 | 851 | 852 | ||||||
01. KIADÁSOK | 1 800 | 1 800 | 100,0 | 1 800 | 1 800 | 100,0 | 1 800 | 1 800 | 100,0 | 1 800 | 1 800 | 100,0 | ||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 1 800 | 1 800 | 100,0 | 1 800 | 1 800 | 100,0 | 1 800 | 1 800 | 100,0 | 1 800 | 1 800 | 100,0 | ||||||
03. Személyi juttatások | 730 | 581 | 79,6 | 988 | 905 | 91,6 | 1 050 | 1 080 | 102,9 | 580 | 527 | 90,9 | ||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 350 | 350 | 100,0 | 295 | 295 | 100,0 | 330 | 340 | 103,0 | 330 | 370 | 112,1 | ||||||
05. Dologi kiadások | 720 | 869 | 120,7 | 517 | 600 | 116,1 | 420 | 380 | 90,5 | 890 | 903 | 101,5 | ||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) | ||||||||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
11. Tartalékok | ||||||||||||||||||
12. További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) | ||||||||||||||||||
14. Beruházások (15.+...+19.) | ||||||||||||||||||
15. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
17. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||
20. Felújítások (21.+...+23.) | ||||||||||||||||||
21. Önkormányzati és intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) | ||||||||||||||||||
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) | ||||||||||||||||||
29. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) | ||||||||||||||||||
32. - működési célra | ||||||||||||||||||
33. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
34. BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) | ||||||||||||||||||
36. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
38. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) | ||||||||||||||||||
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
44. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||
45. Működési bevételek | ||||||||||||||||||
46. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) | ||||||||||||||||||
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) | ||||||||||||||||||
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) | ||||||||||||||||||
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||
55. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) | ||||||||||||||||||
57. - működési célra | ||||||||||||||||||
58. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||
60. Létszám (61.+62.) | ||||||||||||||||||
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||
887101 | 887201 | 887301 | 887401 | |||||||||||||||
Címrend | Műhibaperek után fizetett járadékokra | Schöpf-Merei Á. Kórház Kht. végelsz. kül. cég. köt. váll. szerz.-re | Oktatási feladatokhoz kapcs. kiadások | Vállalkozási és vagyonkezelés feladatok | ||||||||||||||
2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | |||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | ||||||
1 | 853 | 854 | 855 | 856 | 857 | 858 | 859 | 860 | 861 | 862 | 863 | 864 | ||||||
01. KIADÁSOK | 8 992 | 9 442 | 105,0 | 3 810 | 3 810 | 100,0 | 4 920 | 4 575 | 93,0 | 133 897 | 102 980 | 76,9 | ||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 8 992 | 9 442 | 105,0 | 3 810 | 3 810 | 100,0 | 4 920 | 4 575 | 93,0 | 133 897 | 102 980 | 76,9 | ||||||
03. Személyi juttatások | 3 875 | |||||||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 045 | |||||||||||||||||
05. Dologi kiadások | 8 992 | 9 442 | 105,0 | 3 810 | 3 810 | 100,0 | 4 575 | 133 897 | 102 980 | 76,9 | ||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) | ||||||||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
11. Tartalékok | ||||||||||||||||||
12. További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) | ||||||||||||||||||
14. Beruházások (15.+...+19.) | ||||||||||||||||||
15. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
17. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||
20. Felújítások (21.+...+23.) | ||||||||||||||||||
21. Önkormányzati és intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) | ||||||||||||||||||
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) | ||||||||||||||||||
29. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) | ||||||||||||||||||
32. - működési célra | ||||||||||||||||||
33. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
34. BEVÉTELEK | 1 400 | 1 400 | 100,0 | |||||||||||||||
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) | ||||||||||||||||||
36. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
38. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) | ||||||||||||||||||
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
44. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||
45. Működési bevételek | 1 400 | 1 400 | 100,0 | |||||||||||||||
46. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) | ||||||||||||||||||
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) | ||||||||||||||||||
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) | ||||||||||||||||||
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||
55. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) | ||||||||||||||||||
57. - működési célra | ||||||||||||||||||
58. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||
60. Létszám (61.+62.) | ||||||||||||||||||
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||
887501 | 887601 | 887702 | 887802 | |||||||||||||||
Címrend | Könyvvizsgálói díj | Kisajátítás, korlátozási kártalanítás | Hét Határ Szövetség tagdíja | Nemzetközi tagdíjak | ||||||||||||||
2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | |||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | ||||||
1 | 865 | 866 | 867 | 868 | 869 | 870 | 871 | 872 | 873 | 874 | 875 | 876 | ||||||
01. KIADÁSOK | 17 894 | 12 421 | 69,4 | 50 000 | 2 000 | 2 000 | 100,0 | 7 860 | 7 860 | 100,0 | ||||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 17 894 | 12 421 | 69,4 | 50 000 | 2 000 | 2 000 | 100,0 | 7 860 | 7 860 | 100,0 | ||||||||
03. Személyi juttatások | ||||||||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||||||||||||||
05. Dologi kiadások | 17 894 | 12 421 | 69,4 | 50 000 | ||||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) | 2 000 | 2 000 | 100,0 | 7 860 | 7 860 | 100,0 | ||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
11. Tartalékok | ||||||||||||||||||
12. További működési célú kiadások | 2 000 | 2 000 | 100,0 | 7 860 | 7 860 | 100,0 | ||||||||||||
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) | ||||||||||||||||||
14. Beruházások (15.+...+19.) | ||||||||||||||||||
15. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
17. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||
20. Felújítások (21.+...+23.) | ||||||||||||||||||
21. Önkormányzati és intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) | ||||||||||||||||||
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) | ||||||||||||||||||
29. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) | ||||||||||||||||||
32. - működési célra | ||||||||||||||||||
33. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
34. BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) | ||||||||||||||||||
36. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
38. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) | ||||||||||||||||||
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
44. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||
45. Működési bevételek | ||||||||||||||||||
46. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) | ||||||||||||||||||
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) | ||||||||||||||||||
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) | ||||||||||||||||||
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||
55. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) | ||||||||||||||||||
57. - működési célra | ||||||||||||||||||
58. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||
60. Létszám (61.+62.) | ||||||||||||||||||
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||
887902 | 888001 | 888002 | 888000 | |||||||||||||||
Címrend | Bp. Premium Egészségü. és Gyógyturiszt. Szolg. Klaszter tagdíja | Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai | Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai | Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai összesen | ||||||||||||||
2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | |||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | ||||||
1 | 877 | 878 | 879 | 880 | 881 | 882 | 883 | 884 | 885 | 886 | 887 | 888 | ||||||
01. KIADÁSOK | 51 | 51 | 100,0 | 121 729 | 119 887 | 98,5 | 2 286 | 3 429 | 150,0 | 124 015 | 123 316 | 99,4 | ||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 51 | 51 | 100,0 | 121 729 | 119 887 | 98,5 | 2 286 | 3 429 | 150,0 | 124 015 | 123 316 | 99,4 | ||||||
03. Személyi juttatások | 96 105 | 96 465 | 100,4 | 1 800 | 2 700 | 150,0 | 97 905 | 99 165 | 101,3 | |||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 25 624 | 23 422 | 91,4 | 486 | 729 | 150,0 | 26 110 | 24 151 | 92,5 | |||||||||
05. Dologi kiadások | ||||||||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) | 51 | 51 | 100,0 | |||||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
11. Tartalékok | ||||||||||||||||||
12. További működési célú kiadások | 51 | 51 | 100,0 | |||||||||||||||
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) | ||||||||||||||||||
14. Beruházások (15.+...+19.) | ||||||||||||||||||
15. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
17. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||
20. Felújítások (21.+...+23.) | ||||||||||||||||||
21. Önkormányzati és intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) | ||||||||||||||||||
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) | ||||||||||||||||||
29. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) | ||||||||||||||||||
32. - működési célra | ||||||||||||||||||
33. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
34. BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) | ||||||||||||||||||
36. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
38. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) | ||||||||||||||||||
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
44. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||
45. Működési bevételek | ||||||||||||||||||
46. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) | ||||||||||||||||||
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) | ||||||||||||||||||
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) | ||||||||||||||||||
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||
55. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) | ||||||||||||||||||
57. - működési célra | ||||||||||||||||||
58. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||
60. Létszám (61.+62.) | 6 | 6 | 100,0 | 6 | 6 | 100,0 | ||||||||||||
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 6 | 6 | 100,0 | 6 | 6 | 100,0 | ||||||||||||
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||
888102 | 888201 | 888301 | 888401 | |||||||||||||||
Címrend | Energiahatékony Önkormányzatok Szövetsége tagdíj | Forgalomtechnikai felújítások | Közterületi parkolási feladatok | Viziközmű-vagyon ingatlan nyilvántartás költsége | ||||||||||||||
2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | |||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | ||||||
1 | 889 | 890 | 891 | 892 | 893 | 894 | 895 | 896 | 897 | 898 | 899 | 900 | ||||||
01. KIADÁSOK | 375 | 375 | 100,0 | 145 000 | 490 000 | 337,9 | 481 000 | 481 000 | 100,0 | 10 200 | ||||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 375 | 375 | 100,0 | 381 000 | 381 000 | 100,0 | 10 200 | |||||||||||
03. Személyi juttatások | ||||||||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||||||||||||||
05. Dologi kiadások | 381 000 | 381 000 | 100,0 | 10 200 | ||||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) | 375 | 375 | 100,0 | |||||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
11. Tartalékok | ||||||||||||||||||
12. További működési célú kiadások | 375 | 375 | 100,0 | |||||||||||||||
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) | 145 000 | 490 000 | 337,9 | 100 000 | 100 000 | 100,0 | ||||||||||||
14. Beruházások (15.+...+19.) | ||||||||||||||||||
15. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
17. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||
20. Felújítások (21.+...+23.) | 145 000 | 490 000 | 337,9 | |||||||||||||||
21. Önkormányzati és intézményi felújítások | 385 827 | |||||||||||||||||
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 145 000 | |||||||||||||||||
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 104 173 | |||||||||||||||||
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) | 100 000 | 100 000 | 100,0 | |||||||||||||||
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 100 000 | 100 000 | 100,0 | |||||||||||||||
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) | ||||||||||||||||||
29. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) | ||||||||||||||||||
32. - működési célra | ||||||||||||||||||
33. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
34. BEVÉTELEK | 762 000 | 670 000 | 87,9 | |||||||||||||||
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) | ||||||||||||||||||
36. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
38. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) | ||||||||||||||||||
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
44. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||
45. Működési bevételek | 762 000 | 670 000 | 87,9 | |||||||||||||||
46. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) | ||||||||||||||||||
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) | ||||||||||||||||||
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) | ||||||||||||||||||
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||
55. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) | ||||||||||||||||||
57. - működési célra | ||||||||||||||||||
58. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||
60. Létszám (61.+62.) | ||||||||||||||||||
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||
888501 | 889001 | 889101 | 889401 | |||||||||||||||
Címrend | Önkormányzati Gazdasági és Ellátási Feladatok ellátására | Lakásmobilitás | Független képviselők költségeire | Növénytelepítést követő kötelező fenntartási munkák | ||||||||||||||
2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | |||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | ||||||
1 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | 908 | 909 | 910 | 911 | 912 | ||||||
01. KIADÁSOK | 1 500 | 162 000 | 400 | 864 | ||||||||||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 255 | 162 000 | 400 | 864 | ||||||||||||||
03. Személyi juttatások | ||||||||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||||||||||||||
05. Dologi kiadások | 255 | 162 000 | 400 | 864 | ||||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) | ||||||||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
11. Tartalékok | ||||||||||||||||||
12. További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) | 1 245 | |||||||||||||||||
14. Beruházások (15.+...+19.) | 1 245 | |||||||||||||||||
15. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
17. Intézményi beruházások | 980 | |||||||||||||||||
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 265 | |||||||||||||||||
20. Felújítások (21.+...+23.) | ||||||||||||||||||
21. Önkormányzati és intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) | ||||||||||||||||||
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) | ||||||||||||||||||
29. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) | ||||||||||||||||||
32. - működési célra | ||||||||||||||||||
33. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
34. BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) | ||||||||||||||||||
36. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
38. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) | ||||||||||||||||||
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
44. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||
45. Működési bevételek | ||||||||||||||||||
46. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) | ||||||||||||||||||
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) | ||||||||||||||||||
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) | ||||||||||||||||||
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||
55. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) | ||||||||||||||||||
57. - működési célra | ||||||||||||||||||
58. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||
60. Létszám (61.+62.) | ||||||||||||||||||
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||
889801 | 889901 | 880000 | 800000 | |||||||||||||||
Címrend | Margitszigetiek önkormányzati ellátása | A Szabadság Oszlopa Emlékmű feláll. elők. Ideiglenes Biz. | Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek összesen | Önkormányzati bevételek és kiadások összesen | ||||||||||||||
2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | |||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | ||||||
1 | 913 | 914 | 915 | 916 | 917 | 918 | 919 | 920 | 921 | 922 | 923 | 924 | ||||||
01. KIADÁSOK | 300 | 10 000 | 13 761 941 | 25 166 062 | 182,9 | 291 704 877 | 289 498 615 | 99,2 | ||||||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 300 | 10 000 | 2 564 267 | 2 004 282 | 78,2 | 97 992 834 | 115 854 928 | 118,2 | ||||||||||
03. Személyi juttatások | 1 000 | 300 648 | 291 067 | 96,8 | 300 648 | 291 067 | 96,8 | |||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 270 | 80 754 | 76 091 | 94,2 | 80 754 | 76 091 | 94,2 | |||||||||||
05. Dologi kiadások | 8 730 | 2 055 579 | 1 517 538 | 73,8 | 25 426 010 | 23 059 207 | 90,7 | |||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 300 | 84 800 | 84 800 | |||||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) | 127 286 | 34 786 | 27,3 | 72 185 422 | 92 343 763 | 127,9 | ||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 74 000 | |||||||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 12 000 | 24 000 | 200,0 | 179 883 | 202 958 | 112,8 | ||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 105 000 | 71 995 253 | 92 056 019 | 127,9 | ||||||||||||||
11. Tartalékok | ||||||||||||||||||
12. További működési célú kiadások | 10 286 | 10 786 | 104,9 | 10 286 | 10 786 | 104,9 | ||||||||||||
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) | 11 197 674 | 23 161 780 | 206,8 | 154 661 189 | 141 504 813 | 91,5 | ||||||||||||
14. Beruházások (15.+...+19.) | 106 735 | 2 215 | 2,1 | 27 075 528 | 23 489 385 | 86,8 | ||||||||||||
15. Önkormányzati beruházások | 26 968 793 | 20 225 502 | 75,0 | |||||||||||||||
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
17. Intézményi beruházások | 106 735 | 1 740 | 1,6 | 106 735 | 1 740 | 1,6 | ||||||||||||
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 475 | 3 262 143 | ||||||||||||||||
20. Felújítások (21.+...+23.) | 10 954 109 | 19 973 265 | 182,3 | 11 157 295 | 20 707 144 | 185,6 | ||||||||||||
21. Önkormányzati és intézményi felújítások | 10 809 109 | 15 726 981 | 145,5 | 11 012 295 | 16 304 836 | 148,1 | ||||||||||||
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 145 000 | 145 000 | ||||||||||||||||
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 4 246 284 | 4 402 308 | ||||||||||||||||
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) | 136 830 | 3 186 300 | 2 328,7 | 116 428 366 | 97 308 284 | 83,6 | ||||||||||||
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 0 | 3 000 000 | 0,0 | 0 | 3 000 000 | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 14 325 | 8 340 274 | 8 999 728 | 107,9 | ||||||||||||||
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 122 505 | 186 300 | 152,1 | 108 088 092 | 85 308 556 | 78,9 | ||||||||||||
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) | 39 050 854 | 32 138 874 | 82,3 | |||||||||||||||
29. Hitel, kölcsön törlesztése | 7 495 300 | |||||||||||||||||
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) | 31 555 554 | 32 138 874 | 101,8 | |||||||||||||||
32. - működési célra | 30 140 768 | 29 172 302 | 96,8 | |||||||||||||||
33. - felhalmozási célra | 1 414 786 | 2 966 572 | 209,7 | |||||||||||||||
34. BEVÉTELEK | 2 180 040 | 827 840 | 38,0 | 318 670 510 | 303 991 616 | 95,4 | ||||||||||||
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) | 22 707 208 | 37 592 081 | 165,6 | |||||||||||||||
36. Önkormányzatok működési támogatásai | 12 702 592 | 11 982 014 | 94,3 | |||||||||||||||
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
38. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 10 004 616 | 25 610 067 | 256,0 | |||||||||||||||
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) | 80 440 780 | 70 305 533 | 87,4 | |||||||||||||||
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 1 000 000 | |||||||||||||||||
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | 120 000 | 38 000 | 31,7 | |||||||||||||||
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 80 320 780 | 69 267 533 | 86,2 | |||||||||||||||
44. Közhatalmi bevételek | 97 334 519 | 101 531 390 | 104,3 | |||||||||||||||
45. Működési bevételek | 829 904 | 735 844 | 88,7 | 28 167 383 | 17 101 635 | 60,7 | ||||||||||||
46. Felhalmozási bevételek | 107 500 | 79 996 | 74,4 | 2 212 600 | 4 233 982 | 191,4 | ||||||||||||
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) | 821 271 | 314 000 | 38,2 | |||||||||||||||
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 275 000 | 114 000 | 41,5 | |||||||||||||||
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 546 271 | 200 000 | 36,6 | |||||||||||||||
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) | 57 636 | 12 000 | 20,8 | 15 419 287 | 3 139 000 | 20,4 | ||||||||||||
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 57 636 | 12 000 | 20,8 | 15 247 537 | 3 139 000 | 20,6 | ||||||||||||
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 171 750 | |||||||||||||||||
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) | 1 185 000 | 71 567 462 | 69 773 995 | 97,5 | ||||||||||||||
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei | 30 189 000 | 20 000 000 | 66,2 | |||||||||||||||
55. Maradvány igénybevétele | 1 185 000 | 41 378 462 | 49 773 995 | 120,3 | ||||||||||||||
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) | ||||||||||||||||||
57. - működési célra | ||||||||||||||||||
58. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||
60. Létszám (61.+62.) | 69 | 72 | 104,3 | 69 | 72 | 104,3 | ||||||||||||
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 69 | 72 | 104,3 | 69 | 72 | 104,3 | ||||||||||||
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||
910201 | 910301 | 910702 | 911001 | |||||||||||||||
Címrend | Céltartalék az árvízi védekezéssel és helyreáll. kapcs. kiad. | Céltartalék a BSK működtetésében lévő sportingatlanok kiad. | Aluljárókban lévő kamerák működtetésére | Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze | ||||||||||||||
2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | |||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | ||||||
1 | 925 | 926 | 927 | 928 | 929 | 930 | 931 | 932 | 933 | 934 | 935 | 936 | ||||||
01. KIADÁSOK | 930 483 | 7 500 | 24 300 | 24 300 | 100,0 | 1 500 | 1 500 | 100,0 | ||||||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 930 483 | 7 500 | 24 300 | 24 300 | 100,0 | 1 500 | 1 500 | 100,0 | ||||||||||
03. Személyi juttatások | ||||||||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||||||||||||||
05. Dologi kiadások | ||||||||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) | 930 483 | 7 500 | 24 300 | 24 300 | 100,0 | 1 500 | 1 500 | 100,0 | ||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
11. Tartalékok | 930 483 | 7 500 | 24 300 | 24 300 | 100,0 | 1 500 | 1 500 | 100,0 | ||||||||||
12. További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) | ||||||||||||||||||
14. Beruházások (15.+...+19.) | ||||||||||||||||||
15. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
17. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||
20. Felújítások (21.+...+23.) | ||||||||||||||||||
21. Önkormányzati és intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) | ||||||||||||||||||
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) | ||||||||||||||||||
29. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) | ||||||||||||||||||
32. - működési célra | ||||||||||||||||||
33. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
34. BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) | ||||||||||||||||||
36. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
38. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) | ||||||||||||||||||
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
44. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||
45. Működési bevételek | ||||||||||||||||||
46. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) | ||||||||||||||||||
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) | ||||||||||||||||||
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) | ||||||||||||||||||
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||
55. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) | ||||||||||||||||||
57. - működési célra | ||||||||||||||||||
58. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||
60. Létszám (61.+62.) | ||||||||||||||||||
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||
911201 | 911202 | 911200 | 911401 | |||||||||||||||
Címrend | Évközi indítású önkormányzati beruházások | Évközi indítású önkormányzati beruházások | Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen | Céltartalék az önk-i szerkezetátalakításhoz kapcs. kiadásokra | ||||||||||||||
2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | |||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | ||||||
1 | 937 | 938 | 939 | 940 | 941 | 942 | 943 | 944 | 945 | 946 | 947 | 948 | ||||||
01. KIADÁSOK | 6 661 765 | 4 799 635 | 11 461 400 | 500 000 | ||||||||||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 500 000 | |||||||||||||||||
03. Személyi juttatások | ||||||||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||||||||||||||
05. Dologi kiadások | ||||||||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) | 500 000 | |||||||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
11. Tartalékok | 500 000 | |||||||||||||||||
12. További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) | 6 661 765 | 4 799 635 | 11 461 400 | |||||||||||||||
14. Beruházások (15.+...+19.) | 6 661 765 | 4 799 635 | 11 461 400 | |||||||||||||||
15. Önkormányzati beruházások | 6 661 765 | 4 799 635 | 11 461 400 | |||||||||||||||
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
17. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||
20. Felújítások (21.+...+23.) | ||||||||||||||||||
21. Önkormányzati és intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) | ||||||||||||||||||
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) | ||||||||||||||||||
29. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) | ||||||||||||||||||
32. - működési célra | ||||||||||||||||||
33. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
34. BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) | ||||||||||||||||||
36. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
38. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) | ||||||||||||||||||
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
44. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||
45. Működési bevételek | ||||||||||||||||||
46. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) | ||||||||||||||||||
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) | ||||||||||||||||||
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) | ||||||||||||||||||
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||
55. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) | ||||||||||||||||||
57. - működési célra | ||||||||||||||||||
58. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||
60. Létszám (61.+62.) | ||||||||||||||||||
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||
911601 | 911702 | 911802 | 911901 | |||||||||||||||
Címrend | BFL E-Levéltár céltartaléka | Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka | Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenység támogatása | EU-s feladatok pályázati önrésze | ||||||||||||||
2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | |||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | ||||||
1 | 949 | 950 | 951 | 952 | 953 | 954 | 955 | 956 | 957 | 958 | 959 | 960 | ||||||
01. KIADÁSOK | 18 750 | 150 000 | 150 000 | 100,0 | 200 000 | 200 480 | 100,2 | 200 000 | 200 000 | 100,0 | ||||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 18 750 | 150 000 | 150 000 | 100,0 | 200 000 | 200 480 | 100,2 | 200 000 | 200 000 | 100,0 | ||||||||
03. Személyi juttatások | ||||||||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||||||||||||||
05. Dologi kiadások | ||||||||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) | 18 750 | 150 000 | 150 000 | 100,0 | 200 000 | 200 480 | 100,2 | 200 000 | 200 000 | 100,0 | ||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
11. Tartalékok | 18 750 | 150 000 | 150 000 | 100,0 | 200 000 | 200 480 | 100,2 | 200 000 | 200 000 | 100,0 | ||||||||
12. További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) | ||||||||||||||||||
14. Beruházások (15.+...+19.) | ||||||||||||||||||
15. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
17. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||
20. Felújítások (21.+...+23.) | ||||||||||||||||||
21. Önkormányzati és intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) | ||||||||||||||||||
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) | ||||||||||||||||||
29. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) | ||||||||||||||||||
32. - működési célra | ||||||||||||||||||
33. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
34. BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) | ||||||||||||||||||
36. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
38. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) | ||||||||||||||||||
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
44. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||
45. Működési bevételek | ||||||||||||||||||
46. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) | ||||||||||||||||||
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) | ||||||||||||||||||
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) | ||||||||||||||||||
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||
55. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) | ||||||||||||||||||
57. - működési célra | ||||||||||||||||||
58. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||
60. Létszám (61.+62.) | ||||||||||||||||||
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||
912002 | 912102 | 912201 | 912602 | |||||||||||||||
Címrend | Nagyrendezvények céltartaléka | Főpolgármesteri keret céltartaléka | BKK átmeneti áfa finanszírozási kerete | Céltartalék szociális bolt létrehozására | ||||||||||||||
2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | |||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | ||||||
1 | 961 | 962 | 963 | 964 | 965 | 966 | 967 | 968 | 969 | 970 | 971 | 972 | ||||||
01. KIADÁSOK | 168 600 | 31 000 | 18,4 | 300 000 | 300 000 | 100,0 | 3 000 000 | 8 169 | ||||||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 168 600 | 31 000 | 18,4 | 300 000 | 300 000 | 100,0 | 8 169 | |||||||||||
03. Személyi juttatások | ||||||||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||||||||||||||
05. Dologi kiadások | ||||||||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) | 168 600 | 31 000 | 18,4 | 300 000 | 300 000 | 100,0 | 8 169 | |||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
11. Tartalékok | 168 600 | 31 000 | 18,4 | 300 000 | 300 000 | 100,0 | 8 169 | |||||||||||
12. További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) | 3 000 000 | |||||||||||||||||
14. Beruházások (15.+...+19.) | 3 000 000 | |||||||||||||||||
15. Önkormányzati beruházások | 3 000 000 | |||||||||||||||||
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
17. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||
20. Felújítások (21.+...+23.) | ||||||||||||||||||
21. Önkormányzati és intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) | ||||||||||||||||||
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) | ||||||||||||||||||
29. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) | ||||||||||||||||||
32. - működési célra | ||||||||||||||||||
33. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
34. BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) | ||||||||||||||||||
36. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
38. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) | ||||||||||||||||||
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
44. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||
45. Működési bevételek | ||||||||||||||||||
46. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) | ||||||||||||||||||
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) | ||||||||||||||||||
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) | ||||||||||||||||||
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||
55. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) | ||||||||||||||||||
57. - működési célra | ||||||||||||||||||
58. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||
60. Létszám (61.+62.) | ||||||||||||||||||
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||
912802 | 913001 | 914502 | 914701 | |||||||||||||||
Címrend | Budapest Egészségterv céltartaléka | Célt. a 2014-2020. progr. id. tervdok. utófin. fed. kiadásaira | Célt. a Nemzetk. Gyermekm. Szolg. által szerv. két k. rend.-re | Árfolyam-kockázati céltartalék | ||||||||||||||
2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | |||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | ||||||
1 | 973 | 974 | 975 | 976 | 977 | 978 | 979 | 980 | 981 | 982 | 983 | 984 | ||||||
01. KIADÁSOK | 40 000 | 39 656 | 20 000 | 1 000 000 | ||||||||||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 40 000 | 39 656 | 20 000 | 1 000 000 | ||||||||||||||
03. Személyi juttatások | ||||||||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||||||||||||||
05. Dologi kiadások | ||||||||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) | 40 000 | 39 656 | 20 000 | 1 000 000 | ||||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
11. Tartalékok | 40 000 | 39 656 | 20 000 | 1 000 000 | ||||||||||||||
12. További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) | ||||||||||||||||||
14. Beruházások (15.+...+19.) | ||||||||||||||||||
15. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
17. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||
20. Felújítások (21.+...+23.) | ||||||||||||||||||
21. Önkormányzati és intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) | ||||||||||||||||||
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) | ||||||||||||||||||
29. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) | ||||||||||||||||||
32. - működési célra | ||||||||||||||||||
33. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
34. BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) | ||||||||||||||||||
36. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
38. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) | ||||||||||||||||||
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
44. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||
45. Működési bevételek | ||||||||||||||||||
46. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) | ||||||||||||||||||
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) | ||||||||||||||||||
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) | ||||||||||||||||||
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||
55. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) | ||||||||||||||||||
57. - működési célra | ||||||||||||||||||
58. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||
60. Létszám (61.+62.) | ||||||||||||||||||
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||
914901 | 916001 | 916401 | 916701 | |||||||||||||||
Címrend | Célt. a Nemzeti Gyászpark megőrz., fenntart., fejl. és bemutat. | Céltartalék a tárgyévi normatív hozzájárulás lemondására | Budapesti Színházi Keret | Vis maior tartalék | ||||||||||||||
2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | |||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | ||||||
1 | 985 | 986 | 987 | 988 | 989 | 990 | 991 | 992 | 993 | 994 | 995 | 996 | ||||||
01. KIADÁSOK | 5 400 | 10 800 | 80 000 | 180 000 | 225,0 | 261 694 | 200 000 | 76,4 | ||||||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 5 400 | 10 800 | 80 000 | 180 000 | 225,0 | 261 694 | 200 000 | 76,4 | ||||||||||
03. Személyi juttatások | ||||||||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||||||||||||||
05. Dologi kiadások | ||||||||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) | 5 400 | 10 800 | 80 000 | 180 000 | 225,0 | 261 694 | 200 000 | 76,4 | ||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
11. Tartalékok | 5 400 | 10 800 | 80 000 | 180 000 | 225,0 | 261 694 | 200 000 | 76,4 | ||||||||||
12. További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) | ||||||||||||||||||
14. Beruházások (15.+...+19.) | ||||||||||||||||||
15. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
17. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||
20. Felújítások (21.+...+23.) | ||||||||||||||||||
21. Önkormányzati és intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) | ||||||||||||||||||
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) | ||||||||||||||||||
29. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) | ||||||||||||||||||
32. - működési célra | ||||||||||||||||||
33. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
34. BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) | ||||||||||||||||||
36. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
38. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) | ||||||||||||||||||
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
44. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||
45. Működési bevételek | ||||||||||||||||||
46. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) | ||||||||||||||||||
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) | ||||||||||||||||||
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) | ||||||||||||||||||
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||
55. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) | ||||||||||||||||||
57. - működési célra | ||||||||||||||||||
58. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||
60. Létszám (61.+62.) | ||||||||||||||||||
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||
917001 | 917602 | 917701 | 918202 | |||||||||||||||
Címrend | Kulturális keret céltartaléka | Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátá | Kockázatkezelési céltartalék | Budapesti Sport keret | ||||||||||||||
2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | |||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | ||||||
1 | 997 | 998 | 999 | 1000 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | ||||||
01. KIADÁSOK | 15 000 | 60 000 | 400,0 | 23 000 | 2 000 000 | 0 | 0,0 | 238 776 | 193 989 | 81,2 | ||||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 15 000 | 60 000 | 400,0 | 23 000 | 2 000 000 | 0 | 0,0 | 238 776 | 193 989 | 81,2 | ||||||||
03. Személyi juttatások | ||||||||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||||||||||||||
05. Dologi kiadások | ||||||||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) | 15 000 | 60 000 | 400,0 | 23 000 | 2 000 000 | 0 | 0,0 | 238 776 | 193 989 | 81,2 | ||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
11. Tartalékok | 15 000 | 60 000 | 400,0 | 23 000 | 2 000 000 | 0 | 0,0 | 238 776 | 193 989 | 81,2 | ||||||||
12. További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) | ||||||||||||||||||
14. Beruházások (15.+...+19.) | ||||||||||||||||||
15. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
17. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||
20. Felújítások (21.+...+23.) | ||||||||||||||||||
21. Önkormányzati és intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) | ||||||||||||||||||
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) | ||||||||||||||||||
29. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) | ||||||||||||||||||
32. - működési célra | ||||||||||||||||||
33. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
34. BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) | ||||||||||||||||||
36. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
38. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) | ||||||||||||||||||
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
44. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||
45. Működési bevételek | ||||||||||||||||||
46. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) | ||||||||||||||||||
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) | ||||||||||||||||||
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) | ||||||||||||||||||
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||
55. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) | ||||||||||||||||||
57. - működési célra | ||||||||||||||||||
58. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||
60. Létszám (61.+62.) | ||||||||||||||||||
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||
918601 | 919002 | 919201 | 919301 | |||||||||||||||
Címrend | Céltartalék a FÖRI veszélyességi pótlékára | Főv. nemzetiségi önkormányzatok pályázati keret céltartaléka | EU-s finanszírozás kockázati tartaléka | Peres ügyek céltartaléka | ||||||||||||||
2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | |||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | ||||||
1 | 1009 | 1010 | 1011 | 1012 | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1019 | 1020 | ||||||
01. KIADÁSOK | 21 400 | 21 400 | 100,0 | 22 000 | 22 000 | 100,0 | 1 500 000 | 57 000 | ||||||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 21 400 | 21 400 | 100,0 | 22 000 | 22 000 | 100,0 | 57 000 | |||||||||||
03. Személyi juttatások | ||||||||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||||||||||||||
05. Dologi kiadások | ||||||||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) | 21 400 | 21 400 | 100,0 | 22 000 | 22 000 | 100,0 | 57 000 | |||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
11. Tartalékok | 21 400 | 21 400 | 100,0 | 22 000 | 22 000 | 100,0 | 57 000 | |||||||||||
12. További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) | 1 500 000 | |||||||||||||||||
14. Beruházások (15.+...+19.) | 1 500 000 | |||||||||||||||||
15. Önkormányzati beruházások | 1 500 000 | |||||||||||||||||
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
17. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||
20. Felújítások (21.+...+23.) | ||||||||||||||||||
21. Önkormányzati és intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) | ||||||||||||||||||
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) | ||||||||||||||||||
29. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) | ||||||||||||||||||
32. - működési célra | ||||||||||||||||||
33. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
34. BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) | ||||||||||||||||||
36. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
38. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) | ||||||||||||||||||
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
44. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||
45. Működési bevételek | ||||||||||||||||||
46. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) | ||||||||||||||||||
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) | ||||||||||||||||||
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) | ||||||||||||||||||
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||
55. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) | ||||||||||||||||||
57. - működési célra | ||||||||||||||||||
58. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||
60. Létszám (61.+62.) | ||||||||||||||||||
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||
919401 | 919601 | 919801 | 910000 | |||||||||||||||
Címrend | Előző városvezetés örökségének kezelésére céltartalék | Céltartalék az üdülőhelyi feladatok támogatásának elszám.-ra | Közmű feladatokhoz kapcsolódó többletkiadásokra céltartalék | Önkormányzati feladatok céltartalékai összesen | ||||||||||||||
2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | |||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | ||||||
1 | 1021 | 1022 | 1023 | 1024 | 1025 | 1026 | 1027 | 1028 | 1029 | 1030 | 1031 | 1032 | ||||||
01. KIADÁSOK | 2 000 000 | 320 922 | 2 010 900 | 25 611 211 | 2 610 708 | 10,2 | ||||||||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 2 000 000 | 320 922 | 2 010 900 | 9 649 811 | 2 610 708 | 27,1 | ||||||||||||
03. Személyi juttatások | ||||||||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||||||||||||||
05. Dologi kiadások | ||||||||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) | 2 000 000 | 320 922 | 2 010 900 | 9 649 811 | 2 610 708 | 27,1 | ||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
11. Tartalékok | 2 000 000 | 320 922 | 2 010 900 | 9 649 811 | 2 610 708 | 27,1 | ||||||||||||
12. További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) | 15 961 400 | |||||||||||||||||
14. Beruházások (15.+...+19.) | 15 961 400 | |||||||||||||||||
15. Önkormányzati beruházások | 15 961 400 | |||||||||||||||||
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
17. Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||
20. Felújítások (21.+...+23.) | ||||||||||||||||||
21. Önkormányzati és intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) | ||||||||||||||||||
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) | ||||||||||||||||||
29. Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) | ||||||||||||||||||
32. - működési célra | ||||||||||||||||||
33. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
34. BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) | ||||||||||||||||||
36. Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
38. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) | ||||||||||||||||||
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||
44. Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||
45. Működési bevételek | ||||||||||||||||||
46. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) | ||||||||||||||||||
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) | ||||||||||||||||||
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) | ||||||||||||||||||
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||
55. Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) | ||||||||||||||||||
57. - működési célra | ||||||||||||||||||
58. - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||
60. Létszám (61.+62.) | ||||||||||||||||||
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | ||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||
930001 | 900000 | 800000-900000 | A | |||||||||||||||
Címrend | Általános tartalék | Önkormányzati kör tartalékai összesen | Önkormányzati kör összesen | Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrekció nélkül | ||||||||||||||
2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | |||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | ||||||
1 | 1033 | 1034 | 1035 | 1036 | 1037 | 1038 | 1039 | 1040 | 1041 | 1042 | 1043 | 1044 | ||||||
01. KIADÁSOK | 1 354 422 | 11 882 293 | 877,3 | 26 965 633 | 14 493 001 | 53,7 | 318 670 510 | 303 991 616 | 95,4 | 363 329 012 | 348 650 652 | 96,0 | ||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 1 354 422 | 11 882 293 | 877,3 | 11 004 233 | 14 493 001 | 131,7 | 108 997 067 | 130 347 929 | 119,6 | 150 973 778 | 170 564 469 | 113,0 | ||||||
03. Személyi juttatások | 300 648 | 291 067 | 96,8 | 19 109 004 | 18 317 655 | 95,9 | ||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 80 754 | 76 091 | 94,2 | 5 081 532 | 5 202 188 | 102,4 | ||||||||||||
05. Dologi kiadások | 25 426 010 | 23 059 207 | 90,7 | 43 515 995 | 39 970 395 | 91,9 | ||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 84 800 | 15 136 | 160 956 | 1 063,4 | ||||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) | 1 354 422 | 11 882 293 | 877,3 | 11 004 233 | 14 493 001 | 131,7 | 83 189 655 | 106 836 764 | 128,4 | 83 252 111 | 106 913 275 | 128,4 | ||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 74 000 | 74 000 | ||||||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 179 883 | 202 958 | 112,8 | 237 516 | 265 958 | 112,0 | ||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 71 995 253 | 92 056 019 | 127,9 | 71 999 634 | 92 060 251 | 127,9 | ||||||||||||
11. Tartalékok | 1 354 422 | 11 882 293 | 877,3 | 11 004 233 | 14 493 001 | 131,7 | 11 004 233 | 14 493 001 | 131,7 | 11 004 233 | 14 493 001 | 131,7 | ||||||
12. További működési célú kiadások | 10 286 | 10 786 | 104,9 | 10 728 | 20 065 | 187,0 | ||||||||||||
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) | 15 961 400 | 170 622 589 | 141 504 813 | 82,9 | 173 304 380 | 145 947 309 | 84,2 | |||||||||||
14. Beruházások (15.+...+19.) | 15 961 400 | 43 036 928 | 23 489 385 | 54,6 | 45 008 135 | 27 113 105 | 60,2 | |||||||||||
15. Önkormányzati beruházások | 15 961 400 | 42 930 193 | 20 225 502 | 47,1 | 43 431 693 | 20 225 502 | 46,6 | |||||||||||
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 960 573 | 2 160 553 | 224,9 | |||||||||||||||
17. Intézményi beruházások | 106 735 | 1 740 | 1,6 | 615 869 | 596 658 | 96,9 | ||||||||||||
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 3 262 143 | 4 130 392 | ||||||||||||||||
20. Felújítások (21.+...+23.) | 11 157 295 | 20 707 144 | 185,6 | 11 844 794 | 21 502 830 | 181,5 | ||||||||||||
21. Önkormányzati és intézményi felújítások | 11 012 295 | 16 304 836 | 148,1 | 11 245 381 | 16 655 376 | 148,1 | ||||||||||||
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 145 000 | 599 413 | 279 368 | 46,6 | ||||||||||||||
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 4 402 308 | 4 568 086 | ||||||||||||||||
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) | 116 428 366 | 97 308 284 | 83,6 | 116 451 451 | 97 331 374 | 83,6 | ||||||||||||
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 0 | 3 000 000 | 23 085 | 3 023 090 | 13 095,5 | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 8 340 274 | 8 999 728 | 107,9 | 8 340 274 | 8 999 728 | 107,9 | ||||||||||||
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 108 088 092 | 85 308 556 | 78,9 | 108 088 092 | 85 308 556 | 78,9 | ||||||||||||
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) | 39 050 854 | 32 138 874 | 82,3 | 39 050 854 | 32 138 874 | 82,3 | ||||||||||||
29. Hitel, kölcsön törlesztése | 7 495 300 | 7 495 300 | ||||||||||||||||
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) | 31 555 554 | 32 138 874 | 101,8 | 31 555 554 | 32 138 874 | 101,8 | ||||||||||||
32. - működési célra | 30 140 768 | 29 172 302 | 96,8 | 30 140 768 | 29 172 302 | 96,8 | ||||||||||||
33. - felhalmozási célra | 1 414 786 | 2 966 572 | 209,7 | 1 414 786 | 2 966 572 | 209,7 | ||||||||||||
34. BEVÉTELEK | 318 670 510 | 303 991 616 | 95,4 | 363 329 012 | 348 650 652 | 96,0 | ||||||||||||
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) | 22 707 208 | 37 592 081 | 165,6 | 23 086 157 | 38 032 561 | 164,7 | ||||||||||||
36. Önkormányzatok működési támogatásai | 12 702 592 | 11 982 014 | 94,3 | 12 702 592 | 11 982 014 | 94,3 | ||||||||||||
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
38. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 10 004 616 | 25 610 067 | 256,0 | 10 383 565 | 26 050 547 | 250,9 | ||||||||||||
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) | 80 440 780 | 70 305 533 | 87,4 | 80 440 780 | 70 314 992 | 87,4 | ||||||||||||
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||||||||||||||
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | 120 000 | 38 000 | 31,7 | 120 000 | 38 000 | 31,7 | ||||||||||||
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 80 320 780 | 69 267 533 | 86,2 | 80 320 780 | 69 276 992 | 86,3 | ||||||||||||
44. Közhatalmi bevételek | 97 334 519 | 101 531 390 | 104,3 | 97 334 519 | 101 531 390 | 104,3 | ||||||||||||
45. Működési bevételek | 28 167 383 | 17 101 635 | 60,7 | 40 562 365 | 29 019 426 | 71,5 | ||||||||||||
46. Felhalmozási bevételek | 2 212 600 | 4 233 982 | 191,4 | 2 214 705 | 4 234 482 | 191,2 | ||||||||||||
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) | 821 271 | 314 000 | 38,2 | 1 121 771 | 439 653 | 39,2 | ||||||||||||
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 275 000 | 114 000 | 41,5 | 275 000 | 114 000 | 41,5 | ||||||||||||
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 546 271 | 200 000 | 36,6 | 846 771 | 325 653 | 38,5 | ||||||||||||
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) | 15 419 287 | 3 139 000 | 20,4 | 15 445 699 | 3 165 279 | 20,5 | ||||||||||||
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 15 247 537 | 3 139 000 | 20,6 | 15 273 949 | 3 165 279 | 20,7 | ||||||||||||
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 171 750 | 171 750 | ||||||||||||||||
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) | 71 567 462 | 69 773 995 | 97,5 | 103 123 016 | 101 912 869 | 98,8 | ||||||||||||
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei | 30 189 000 | 20 000 000 | 66,2 | 30 189 000 | 20 000 000 | 66,2 | ||||||||||||
55. Maradvány igénybevétele | 41 378 462 | 49 773 995 | 120,3 | 41 378 462 | 49 773 995 | 120,3 | ||||||||||||
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) | 31 555 554 | 32 138 874 | 101,8 | |||||||||||||||
57. - működési célra | 30 140 768 | 29 172 302 | 96,8 | |||||||||||||||
58. - felhalmozási célra | 1 414 786 | 2 966 572 | 209,7 | |||||||||||||||
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||
60. Létszám (61.+62.) | 69 | 72 | 104,3 | 6 869 | 6 543 | 95,3 | ||||||||||||
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 69 | 72 | 104,3 | 6 839 | 6 483 | 94,8 | ||||||||||||
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 30 | 60 | 200,0 | |||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||
B | A+B | |||||||||||||||||
Címrend | Önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknek, Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás miatti korrekció | Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrigálva | ||||||||||||||||
2013. évi | 2014. évi | Index % | 2013. évi | 2014. évi | Index % | |||||||||||||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | eredeti terv | előirányzat | 2014/2013 | ||||||||||||
1 | 1045 | 1046 | 1047 | 1048 | 1049 | 1050 | ||||||||||||
01. KIADÁSOK | -31 555 554 | -32 138 874 | 101,8 | 331 773 458 | 316 511 778 | 95,4 | ||||||||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 150 973 778 | 170 564 469 | 113,0 | |||||||||||||||
03. Személyi juttatások | 19 109 004 | 18 317 655 | 95,9 | |||||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 081 532 | 5 202 188 | 102,4 | |||||||||||||||
05. Dologi kiadások | 43 515 995 | 39 970 395 | 91,9 | |||||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 15 136 | 160 956 | 1 063,4 | |||||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) | 83 252 111 | 106 913 275 | 128,4 | |||||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 74 000 | |||||||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 237 516 | 265 958 | 112,0 | |||||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 71 999 634 | 92 060 251 | 127,9 | |||||||||||||||
11. Tartalékok | 11 004 233 | 14 493 001 | 131,7 | |||||||||||||||
12. További működési célú kiadások | 10 728 | 20 065 | 187,0 | |||||||||||||||
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) | 173 304 380 | 145 947 309 | 84,2 | |||||||||||||||
14. Beruházások (15.+...+19.) | 45 008 135 | 27 113 105 | 60,2 | |||||||||||||||
15. Önkormányzati beruházások | 43 431 693 | 20 225 502 | 46,6 | |||||||||||||||
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 960 573 | 2 160 553 | 224,9 | |||||||||||||||
17. Intézményi beruházások | 615 869 | 596 658 | 96,9 | |||||||||||||||
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 4 130 392 | |||||||||||||||||
20. Felújítások (21.+...+23.) | 11 844 794 | 21 502 830 | 181,5 | |||||||||||||||
21. Önkormányzati és intézményi felújítások | 11 245 381 | 16 655 376 | 148,1 | |||||||||||||||
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 599 413 | 279 368 | 46,6 | |||||||||||||||
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 4 568 086 | |||||||||||||||||
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) | 116 451 451 | 97 331 374 | 83,6 | |||||||||||||||
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 23 085 | 3 023 090 | 13 095,5 | |||||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 8 340 274 | 8 999 728 | 107,9 | |||||||||||||||
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 108 088 092 | 85 308 556 | 78,9 | |||||||||||||||
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) | -31 555 554 | -32 138 874 | 101,8 | 7 495 300 | ||||||||||||||
29. Hitel, kölcsön törlesztése | 7 495 300 | |||||||||||||||||
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) | -31 555 554 | -32 138 874 | 101,8 | |||||||||||||||
32. - működési célra | -30 140 768 | -29 172 302 | 96,8 | |||||||||||||||
33. - felhalmozási célra | -1 414 786 | -2 966 572 | 209,7 | |||||||||||||||
34. BEVÉTELEK | -31 555 554 | -32 138 874 | 101,8 | 331 773 458 | 316 511 778 | 95,4 | ||||||||||||
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) | 23 086 157 | 38 032 561 | 164,7 | |||||||||||||||
36. Önkormányzatok működési támogatásai | 12 702 592 | 11 982 014 | 94,3 | |||||||||||||||
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | ||||||||||||||||||
38. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 10 383 565 | 26 050 547 | 250,9 | |||||||||||||||
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) | 80 440 780 | 70 314 992 | 87,4 | |||||||||||||||
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 1 000 000 | |||||||||||||||||
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | 120 000 | 38 000 | 31,7 | |||||||||||||||
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 80 320 780 | 69 276 992 | 86,3 | |||||||||||||||
44. Közhatalmi bevételek | 97 334 519 | 101 531 390 | 104,3 | |||||||||||||||
45. Működési bevételek | 40 562 365 | 29 019 426 | 71,5 | |||||||||||||||
46. Felhalmozási bevételek | 2 214 705 | 4 234 482 | 191,2 | |||||||||||||||
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) | 1 121 771 | 439 653 | 39,2 | |||||||||||||||
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 275 000 | 114 000 | 41,5 | |||||||||||||||
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 846 771 | 325 653 | 38,5 | |||||||||||||||
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) | 15 445 699 | 3 165 279 | 20,5 | |||||||||||||||
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 15 273 949 | 3 165 279 | 20,7 | |||||||||||||||
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 171 750 | |||||||||||||||||
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) | -31 555 554 | -32 138 874 | 101,8 | 71 567 462 | 69 773 995 | 97,5 | ||||||||||||
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei | 30 189 000 | 20 000 000 | 66,2 | |||||||||||||||
55. Maradvány igénybevétele | 41 378 462 | 49 773 995 | 120,3 | |||||||||||||||
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) | -31 555 554 | -32 138 874 | 101,8 | |||||||||||||||
57. - működési célra | -30 140 768 | -29 172 302 | 96,8 | |||||||||||||||
58. - felhalmozási célra | -1 414 786 | -2 966 572 | 209,7 | |||||||||||||||
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||
60. Létszám (61.+62.) | 6 869 | 6 543 | 95,3 | |||||||||||||||
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 6 839 | 6 483 | 94,8 | |||||||||||||||
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 30 | 60 | 200,0 |
(A legutolsó érvényes kamatláb alapján számítva a teljes futamidőre)
millió Ft-ban | ||||||||||
Sor- | Teljes | Kötelezettség | Tény | 2014. évi | 2015. évi | 2016. évi | 2017. évi | 2018-tól | ||
szám | Megnevezés | költség | időtartama, | 2013. | ütem | ütem | ütem | ütem | összesen | |
év | XII. 31-ig | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálata | ||||||||||
1.) | FCSM Zrt. világbanki hitelének adósságszolgálata | |||||||||
összesen | 7 990,9 | 2000-2014 | 7 990,9 | 0,0 | ||||||
- tőketörlesztés | 6 541,3 | 6 541,3 | 0,0 | |||||||
- adósságkonszolidáció | 798,5 | 0,0 | 798,5 | |||||||
- kamat | 1 449,6 | 1 449,6 | 0,0 | |||||||
2.) | EIB II. Villamos adósságszolgálata | |||||||||
összesen | 3 486,3 | 2002-2031 | 3 486,3 | 0,0 | ||||||
- tőketörlesztés | 276,8 | 276,8 | 0,0 | |||||||
- adósságkonszolidáció | 21 651,0 | 17 884,7 | 3 766,3 | |||||||
- kamat | 3 209,5 | 3 209,5 | 0,0 | |||||||
3.) | EIB II. Oktatás hitel adósságszolgálata | |||||||||
összesen | 3 564,3 | 2004-2019 | 3 564,3 | 0,0 | ||||||
- tőketörlesztés | 2 667,8 | 2 667,8 | 0,0 | |||||||
- adósságkonszolidáció | 3 242,2 | 0,0 | 3 242,2 | |||||||
- kamat | 896,5 | 896,5 | 0,0 | |||||||
4.) | EIB 4. sz. Metró hitel adósságszolgálata | |||||||||
összesen | 3 609,9 | 2006-2030 | 3 609,9 | 0,0 | ||||||
- tőketörlesztés | 970,3 | 970,3 | 0,0 | |||||||
- adósságkonszolidáció | 16 420,3 | 0,0 | 16 420,3 | |||||||
- kamat | 2 639,6 | 2 639,6 | 0,0 | |||||||
5.) | EIB M2-járműcsere hitel adósságszolgálata | |||||||||
összesen | 1 954,6 | 2006-2034 | 1 954,6 | 0,0 | ||||||
- tőketörlesztés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
- adósságkonszolidáció | 21 398,4 | 0,0 | 21 398,4 | |||||||
- kamat | 1 954,6 | 1 954,6 | 0,0 | |||||||
6.) | EIB III. hitel adósságszolgálata | |||||||||
összesen | 470,0 | 2009-2038 | 470,0 | 0,0 | ||||||
- tőketörlesztés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
- adósságkonszolidáció | 44 580,0 | 0,0 | 44 580,0 | |||||||
- kamat | 470,0 | 470,0 | 0,0 | |||||||
7.) | ÖKIF II. Raiffeisen Hitelszerződés | |||||||||
összesen | 326,8 | 2009-2029 | 326,8 | 0,0 | ||||||
- tőketörlesztés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
- adósságkonszolidáció | 789,7 | 0,0 | 789,7 | |||||||
- kamat | 326,8 | 326,8 | 0,0 | |||||||
I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálata összesen | ||||||||||
összesen | 21 402,8 | 21 402,8 | 0,0 | |||||||
- tőketörlesztés | 10 456,2 | 10 456,2 | 0,0 | |||||||
- adósságkonszolidáció | 108 880,1 | 17 884,7 | 90 995,4 | |||||||
- kamat | 10 946,6 | 10 946,6 | 0,0 | |||||||
II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel | ||||||||||
8.) | ÖKIF II. OTP Hitelszerződés | |||||||||
összesen | 871,4 | 2010-2030 | 871,4 | 0,0 | ||||||
- tőketörlesztés | 355,3 | 355,3 | 0,0 | |||||||
- adósságkonszolidáció | 9 680,2 | 0,0 | 9 680,2 | |||||||
- kamat | 516,1 | 516,1 | 0,0 | |||||||
II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel adósságszolgálata összesen | ||||||||||
összesen | 871,4 | 871,4 | 9 680,2 | |||||||
- tőketörlesztés | 355,3 | 355,3 | 0,0 | |||||||
- adósságkonszolidáció | 0,0 | 9 680,2 | ||||||||
- kamat | 516,1 | 516,1 | 0,0 | |||||||
III. 2014-től indítani tervezett hitelfelvétel adósságszolgálata | ||||||||||
összesen | 64 914,0 | 0,0 | 509,0 | 6 826,0 | 5 708,0 | 10 471,0 | 41 400,0 | |||
- tőketörlesztés | 58 400,0 | 0,0 | 0,0 | 5 646,0 | 4 861,0 | 9 493,0 | 38 400,0 | |||
- adósságkonszolidáció | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
- kamat | 6 514,0 | 0,0 | 509,0 | 1 180,0 | 847,0 | 978,0 | 3 000,0 | |||
Adósságszolgálat összesen | ||||||||||
összesen | 87 188,2 | 22 274,2 | 509,0 | 6 826,0 | 5 708,0 | 10 471,0 | 41 400,0 | |||
- tőketörlesztés | 69 211,5 | 10 811,5 | 0,0 | 5 646,0 | 4 861,0 | 9 493,0 | 38 400,0 | |||
- adósságkonszolidáció | 204 735,8 | * | 104 060,2 | 100 675,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
- kamat | 17 976,7 | 11 462,7 | 509,0 | 1 180,0 | 847,0 | 978,0 | 3 000,0 | |||
*Tartalmazza a teljes 2013. év során átvállalt hitelállomány összegét. |
ezer Ft-ban | ||||||
Megnevezés | Megvalósítás kezdete- befejezés éve | összköltség | felhasználás 2013. XII. 31-ig | 2014. évi előirányzat | EU-s társ- finanszírozás | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
I. Fejlesztések | ||||||
Közlekedési feladatok | ||||||
Budapest 4. sz. metró | 1997-2015 | 452 531 300 | 307 432 400 | 73 496 400 | 58 905 200 | |
Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése | 2006-2014 | 486 584 | 405 207 | 81 377 | 66 392 | |
XVII. Pesti úti buszsáv kialakítása | 2008-2014 | 250 348 | 179 428 | 70 920 | 39 820 | |
Rákoskeresztúri buszkorridor | 2008-2014 | 1 392 249 | 1 239 429 | 152 820 | 3 961 | |
Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz | 2003-2014 | 10 234 388 | 10 057 838 | 176 550 | 6 000 | |
Környezetvédelem | ||||||
A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása | 2012-2015 | 7 165 931 | 1 773 653 | 3 851 997 | 2 761 099 | |
Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése | 2013-2015 | 13 315 324 | 4 | 7 845 525 | 5 900 705 | |
Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése | 2013-2014 | 49 606 | - | 49 606 | 39 187 | |
Sport feladatok | ||||||
Rudas Fürdő energetikai korszerűsítés | 2014. | 185 930 | - | 185 930 | 125 094 | |
Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció | 2009-2014 | 5 557 318 | 4 825 244 | 732 074 | 118 710 | |
Fejlesztések összesen | 86 643 199 | 67 966 168 | ||||
II. Egyéb projektek | ||||||
2014-2020-as programozási időszak tervdokumentumainak megalapozása és előkészítése | 2014. | 139 991 | - | 139 991 | 139 991 | |
Egyéb projektek összesen | 139 991 | 139 991 | ||||
Összesen | 86 783 190 | 68 106 159 |
2014. évi tervezett költségvetési adatok (ezer Ft) | |||||||||||
Tervezett | Előirányzat | A projekt | az összes kiadást finanszírozó források | ||||||||
Címkód | Intézmény megnevezése | Az európai uniós forrásokkal támogatott | kezdési és | megnevezés | teljes | összes | saját forrás | ||||
program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma | befejezési határidő (év) | (működési, beruházási, felújítási) | költségvetési kiadása (ezer Ft) | költség- vetési kiadás | saját bevétel | felügyeleti szervtől kapott támogatás | európai uniós támogatás | egyéb forrás | |||
Egészségügy és Szociálpolitikai ágazat | |||||||||||
212701 | Budapesti Módszertani Szociális | TÁMOP-5.3.1-C-09/1-2010-0006 | 2012. 09. 01.- | működési | 74 179 | 20 836 | 20 836 | ||||
Központ és Intézményei | BMSZKI Első Lépés alacsony | 2014. 08. 31. | beruházási | ||||||||
foglalkoztatási eséllyel rendelkező | felújítási | ||||||||||
hajléktalan emberek képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programja | összesen: | 74 179 | 20 836 | 0 | 0 | 20 836 | 0 | ||||
212701 | Budapesti Módszertani Szociális | Főpályázó: BMSZKI | 2013. 03. 01.- | működési | 123 827 | 84 288 | 84 288 | ||||
Központ és Intézményei | TÁMOP-5.3.3-11/1-2011-0001 | 2014. 08. 30. | beruházási | ||||||||
Nyitás az utcára | felújítási | ||||||||||
összesen: | 123 827 | 84 288 | 0 | 0 | 84 288 | 0 | |||||
212701 | Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei összesen | működési | 198 006 | 105 124 | 0 | 0 | 105 124 | 0 | |||
beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
összesen: | 198 006 | 105 124 | 0 | 0 | 105 124 | 0 | |||||
Kulturális ágazat | |||||||||||
530101 | Budapesti Művelődési Központ | 12/0034-G/1173 TEMPUS Tanulási | 2012-2014 | működési | 6 162 | 1 233 | 1 233 | ||||
kapcsolatok | beruházási | ||||||||||
felújítási | |||||||||||
összesen: | 6 162 | 1 233 | 0 | 0 | 1 233 | 0 | |||||
530101 | Budapesti Művelődési Központ | TÁMOP 3.2.12 Kulturális szakemberek | 2012-2014 | működési | 13 458 | 6 458 | 6 195 | 263 | |||
továbbképzése | beruházási | ||||||||||
felújítási | |||||||||||
összesen: | 13 458 | 6 458 | 6 195 | 0 | 263 | 0 | |||||
530101 | Budapesti Művelődési Központ | 2013_3209/001-001 538257-LLP-1-IT | 2013-2014 | működési | 8 164 | 7 747 | 5 910 | 1 837 | |||
Grumdvig-GMP Tanulási kapcsolatok | beruházási | ||||||||||
felújítási | |||||||||||
összesen: | 8 164 | 7 747 | 5 910 | 0 | 1 837 | 0 | |||||
530101 | Budapesti Művelődési Központ összesen | működési | 27 784 | 15 438 | 12 105 | 0 | 3 333 | 0 | |||
beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
összesen: | 27 784 | 15 438 | 12 105 | 0 | 3 333 | 0 | |||||
550101 | Budapesti Történeti Múzeum | Museo Mundial - Múzeum pedagógiai | 2013-2016 | működési | 9 437 | 4 653 | 2 397 | 2 256 | 0 | ||
állomások és programsorozat a Millenniumi | beruházási | ||||||||||
fejlesztési célok témájában/ | felújítási | ||||||||||
DCI-NSAED/2012/282-021/ | összesen: | 9 437 | 4 653 | 2 397 | 0 | 2 256 | 0 | ||||
560101 | Budapest Főváros Levéltára | Kultúra 2007-2013. ENA®c projekt | 2011-2015 | működési | 39 000 | 1 165 | 230 | 935 | 0 | ||
507355-CV-1-2010-1-AT Culture-VOL11 | beruházási | 33 450 | 7 459 | 7 459 | |||||||
felújítási | |||||||||||
összesen: | 72 450 | 8 624 | 230 | 0 | 8 394 | 0 | |||||
Mindösszesen | működési | 274 227 | 126 380 | 14 732 | 0 | 111 648 | 0 | ||||
beruházási | 33 450 | 7 459 | 0 | 0 | 7 459 | 0 | |||||
felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
összesen: | 307 677 | 133 839 | 14 732 | 0 | 119 107 | 0 |
Címkód | Megnevezés | |
Fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szervek: | ||
100101 | Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság | |
100102 | Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság | |
100100 | Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság összesen | |
100201 | Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága CSAPI | |
100100-100200 | Egyéb intézmények összesen | |
210201 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca | |
210301 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacskai út | |
210401 | Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca) | |
210601 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca | |
210701 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út | |
210801 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kútvölgyi út | |
210901 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út | |
210902 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út | |
210900 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út összesen | |
211001 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Virág Benedek utca | |
211401 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gödöllő | |
211501 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula | |
211801 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Polgárdi-Ipartelepek | |
212001 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely | |
212301 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola | |
212701 | Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei | |
212702 | Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei | |
212700 | Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei összesen | |
200000 | Szociálpolitikai intézmények összesen | |
390101 | Gimnáziumok Gazdasági Szervezete | |
390201 | Kollégiumok Gazdasági Szervezete | |
390301 | Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete | |
390401 | Mozaik Gazdasági Szervezet | |
390411 | Fővárosi Önkormányzat Óvodája | |
390421 | Cseppkő Óvoda | |
390501 | Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet | |
300000 | Oktatási intézmények összesen | |
511401 | Budapesti Operettszínház | |
511501 | Bartók Béla Emlékház | |
511502 | Bartók Béla Emlékház | |
511500 | Bartók Béla Emlékház összesen | |
520101 | Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ | |
530101 | Budapesti Művelődési Központ | |
530102 | Budapesti Művelődési Központ | |
530100 | Budapesti Művelődési Központ összesen | |
540101 | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár | |
540102 | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár | |
540100 | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen | |
550101 | Budapesti Történeti Múzeum | |
550102 | Budapesti Történeti Múzeum | |
550100 | Budapesti Történeti Múzeum összesen | |
560101 | Budapest Főváros Levéltára | |
570101 | Fővárosi Állat-és Növénykert | |
570102 | Fővárosi Állat-és Növénykert | |
570100 | Fővárosi Állat-és Növénykert összesen | |
510000-570000 | Kulturális intézmények összesen | |
580201 | Budapesti Sportszolgáltató Központ | |
580202 | Budapesti Sportszolgáltató Központ | |
580200 | Budapesti Sportszolgáltató Központ összesen | |
500000 | Kulturális és sport intézmények összesen | |
100100-599999 | Önállóan gazdálkodó önkormányzati intézmények | |
Főpolgármesteri Hivatal | ||
710301 | Gazdasági és ellátási feladatok | |
710501 | Hivatali informatikai feladatok | |
710601 | Hivatal által fizetett kártérítés, kárpótlás | |
710701 | Hivatali perköltség, adók, illetékek kiadásai | |
710802 | Hivatali vezetők személyi reprezentációs kiadásai és egyéb szolgáltatások | |
710901 | Igazgatási apparátus kiadásai | |
710902 | Igazgatási apparátus kiadásai | |
710900 | Igazgatási apparátus kiadásai összesen | |
711002 | Hivatali rendezvények marketing tevékenységére, nyomtatott sajtóban való megjelentetésre | |
711102 | Városházi reprezentációra, ajándékra | |
711202 | Külföldi kiutazások költségeire | |
711302 | Főpolgármesteri Iroda kerete | |
711402 | Adóügyi feladatok ellátását végző dolgozók érdekeltségi alapja | |
711501 | Központi irattár költségeire | |
711602 | Belföldi kiküldetés kiadásai | |
711701 | Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére, Fővárosi Közlöny előállítására | |
711802 | Brüsszeli Képviselet kiadásai | |
711902 | Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön | |
712001 | Hivatali pénzügytechnikai feladatok | |
712403 | Adó Főosztály kiadásai | |
712503 | Adóigazgatási feladatokra | |
713401 | Országgyűlési képviselők választására | |
713601 | Európa Parlament tagjai választására | |
710000 | Hivatali feladatok összesen | |
720401 | Csótány-, patkányirtás ellenőrzésére, egyéb szolgáltatásokra | |
723401 | Vagyon-nyilvántartási feladatok | |
725501 | Próbautazásos taxiellenőrzés | |
725601 | Margitszigetiek ellátása | |
720000 | Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység összesen | |
740301 | Hivatali beruházások | |
740302 | Hivatali beruházások | |
740300 | Hivatali beruházások összesen | |
740401 | Évközi indítású hivatali beruházások | |
740402 | Évközi indítású hivatali beruházások | |
740400 | Évközi indítású hivatali beruházások összesen | |
740502 | Évközi indítású hivatali felújítások | |
740500 | Évközi indítású hivatali felújítások összesen | |
790201 | Évközi indítású hivatali beruházások | |
790202 | Évközi indítású hivatali beruházások | |
790200 | Évközi indítású hivatali beruházások összesen | |
700000 | Főpolgármesteri Hivatali feladatok összesen | |
Vállalkozások: | ||
810201 | BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai | |
810301 | BKK Zrt. közútkezelési feladatok | |
810502 | BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Kft. | |
810601 | Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. | |
810701 | Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. | |
810801 | CENTRÁL Színház Nonprofit Kft. | |
811001 | A lakossági nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítását végző társaság támogatása | |
811101 | Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. | |
811401 | FOK Nonprofit Kft. | |
811701 | Thália Színház Nonprofit Kft. | |
812001 | Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. | |
812101 | József Attila Színház Nonprofit Kft. | |
812201 | Madách Színház Nonprofit Kft. | |
812501 | Új Színház Nonprofit Kft. | |
812801 | Örkény István Színház Nonprofit Kft. | |
813901 | Budapesti Közlekedési Központ Zrt. | |
813902 | Budapesti Közlekedési Központ Zrt. | |
813900 | Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen | |
814101 | Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt. | |
814201 | Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. | |
814401 | Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. | |
814501 | Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft. | |
814601 | Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. | |
814701 | Vígszínház Nonprofit Kft. | |
814801 | Katona József Színház Nonprofit Kft. | |
815001 | BKK Közút Zrt. | |
815102 | Magyar Turizmus Zrt. támogatása a Virágos Magyarországért Környezetszépítő Versenyre | |
815602 | Enviroduna Beruházás Előkészítő Kft. | |
815801 | Kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatok | |
810000 | Vállalkozások támogatása összesen | |
Közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok: | ||
821901 | BFVT Kft. Közszolgáltatás | |
822701 | Közvilágítás | |
822801 | Vízrendezés | |
822901 | Temetőfenntartás | |
823001 | FKF Zrt. köztisztasági és hulladékgazdálkodási feladatok | |
823601 | BKK Zrt. egyéb feladatai | |
823701 | Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. közszolgáltatási feladat elszámolása | |
824702 | Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. feladatai | |
825001 | BFVK Zrt. közszolgáltatás | |
825102 | BVV Zrt. közszolgáltatási szerződéseinek kiadásai | |
820000 | Közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok összesen | |
Alapítványok, civil szervezetek: | ||
830302 | Menhely Alapítvány | |
830402 | Városi Televíziózással Budapest Fejlődéséért Alapítvány támogatása | |
831302 | Magyar Máltai Szeretetszolgálat | |
831501 | Támasz Alapítvány | |
832002 | Budapesti Városvédő Egyesület támogatása | |
833002 | MOTIVÁCIÓ Alapítvány | |
836502 | JAZZART Közcélú Alapítvány | |
837601 | Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány | |
838102 | Angolnyelvű Színház Közhasznú Alapítvány | |
838202 | Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület | |
838402 | Atlantisz Alapítvány | |
838502 | Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása | |
830000 | Alapítványok, civil szervezetek támogatása összesen | |
Önkormányzati kiadások: | ||
840101 | Költségvetési szerveknek folyósított támogatás | |
840102 | Költségvetési szerveknek folyósított támogatás | |
840100 | Költségvetési szerveknek folyósított támogatás összesen | |
840301 | Önkormányzati beruházások | |
840302 | Önkormányzati beruházások | |
840300 | Önkormányzati beruházások összesen | |
840501 | Adósságszolgálat | |
840701 | Évközi indítású önkormányzati beruházások | |
840702 | Évközi indítású önkormányzati beruházások | |
840700 | Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen | |
840801 | Idegenforgalmi bevételekből kerületeknek átadás | |
840902 | Évközi indítású önkormányzati felújítások | |
840900 | Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen | |
841101 | Pénzügytechnikai feladatok | |
841301 | Sport célú támogatás | |
841302 | Sport célú támogatás | |
841601 | Megszűnt intézmények kiadásai | |
842301 | Szemünk Fénye fűtés-és világításkorszerűsítési program bérleti díja | |
842702 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
843202 | Adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre | |
844602 | Nagyrendezvények kerete | |
844702 | Főpolgármesteri keret | |
844802 | Városmajor fejlesztése | |
845701 | Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulásnak folyósított támogatás | |
845801 | Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás | |
845901 | Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás | |
845902 | Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás | |
845903 | Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás | |
845900 | Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás összesen | |
846501 | Viziközmű-vagyon ingatlan nyilvántartás költsége | |
846902 | Műemléki célú támogatás | |
847102 | Kulturális célú kiadások | |
847202 | Nepomuki Szent János szobor felújításának támogatása | |
847301 | Környezetvédelmi Alap | |
847402 | Bűnmegelőzési keret | |
847702 | Vagyongazdálkodási keret | |
847802 | BVK Holding Zrt. egyedi szakmai megállapodások kerete | |
847902 | Rác Fürdő és Hotel projekt rendezéséhez szükséges kiadások | |
848102 | ROMA-NET II. | |
848202 | „Rögtön Jövök” Projekt | |
848402 | Likvid hitel törlesztése | |
848502 | Betétlekötés | |
840000 | Önkormányzati kiadások összesen | |
Önkormányzati bevételek: | ||
850101 | Értékesítések, szolgáltatások bevételei | |
850301 | Iparűzési adó | |
850401 | Idegenforgalmi adó | |
850501 | Termőföld bérbeadásából származó bevétel utáni szja | |
850601 | Egyéb közhatalmi bevételek | |
850801 | Építményadó | |
851001 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
851301 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | |
851401 | Önkormányzati lakások értékesítése | |
851701 | Egyéb vagyoni jog értékesítéséből származó bevétel | |
851801 | Tárgyi eszközök üzemeltetésbe adásából származó bevételek | |
851901 | Részesedések értékesítéséhez, megszűnéséhez kapcs. bevételek | |
852001 | Osztalékbevételek | |
852101 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | |
852201 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | |
852301 | Beruházási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | |
852401 | Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | |
852502 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
852601 | Működési célú központosított előirányzatok | |
852701 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | |
852801 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
853001 | Egyéb fejlesztési célú hitel | |
853101 | Előző évek működési célú pénzmaradványa | |
853201 | Fejlesztési célhitelek keretmaradványa | |
853301 | EIB III. hitel | |
853401 | Városrehab. és lakásértékesítési szlához kapcsolódó bevételek | |
853501 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
853601 | Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről | |
853701 | Elkülönített számlák maradványa | |
853801 | Céljellegű fejlesztési támogatások maradványa | |
853901 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
854101 | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
854201 | Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
854401 | Előző évről áthúzódó felhalmozási kiadások pénzmaradvánnyal fedezett része | |
854601 | Előző évek egyéb felhalmozási célú pénzmaradványa | |
854701 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | |
854901 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
855101 | Bérleti és lízingbevételek | |
855201 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
855401 | Egyéb működési bevételek | |
855501 | Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
855601 | Közterület-használati díjbevétel | |
855702 | Likvid hitel felvétele | |
855802 | Betétek megszüntetése | |
850000 | Önkormányzati bevételek összesen | |
Egyéb szervezetek: | ||
870502 | Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása | |
870000 | Egyéb szervezetek támogatása összesen | |
Önkormányzati ágazati szakmai feladatok: | ||
880202 | Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása | |
880301 | DHK-s tartozások | |
880502 | Épít Zrt. elszámolása | |
880601 | Pályázati támogatással vásárolt bérlakások működési kiadásai | |
880802 | Főépítészi és városrendezési feladatok | |
881102 | Magyar Urbanisztikai Társaság tagsági díj | |
881201 | Közlekedési szakmai feladatok | |
881301 | Kommunális szakmai feladatok | |
881602 | Építészeti, értékvédelmi feladatok | |
881701 | Csótány-, patkány- és szúnyogirtás | |
881802 | Budapest Egészségterv | |
882101 | Közraktárak | |
882402 | Óbudai Gázgyár elszámolása (BVV Zrt.) | |
882501 | Óbudai Gimnázium OLLÉ pályázat visszafizetése | |
882602 | Ingatlan vagyonnal kapcsolatos szakértői díj | |
882801 | Erdőgazdálkodási feladatok | |
882902 | Szociálpolitikai feladatokhoz kapcsolódó szakértői díjak | |
883101 | Hatósági gépjármű-elszállítás | |
883201 | Természetvédelmi feladatok | |
883301 | Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó személyi kiadások | |
883401 | Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése | |
883402 | Nővérszolgálat térítése a XIX. kerületnek | |
883400 | Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése összesen | |
883502 | Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltó laktanyái felújítási támogatása | |
883601 | Út-, hídfenntartás | |
883701 | Út-, hídfelújítás | |
883901 | Közterülettel kapcsolatos feladatok | |
884201 | Hajléktalanok átmeneti segélye | |
884301 | Környezetügyi feladatok | |
884402 | Egészségügyi és szociálpolitikai európai uniós pályázati önrész | |
884501 | Parlamenti gyorsírok költségeire | |
884601 | BKK átmeneti áfa finanszírozási kiadásai | |
884701 | Szociális intézmények működési engedélyéhez kapcsolódó költségekre | |
884801 | MSZP Képviselőcsoport | |
884901 | FIDESZ-KDNP Képviselőcsoport | |
885101 | JOBBIK Képviselőcsoport | |
885201 | Pénzügyi és Költségvetési Bizottság | |
885301 | Egészségpolitikai és Szociális Bizottság | |
885401 | Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság | |
885501 | Közbeszerzési Bizottság | |
885601 | Gazdasági Bizottság | |
885701 | Közterület-hasznosítási Bizottság | |
885801 | Fővárosi Beruházásokat és Fejlesztéseket Vizsgáló Bizottság | |
885901 | Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság | |
886001 | Jogi, Ügyrendi, Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottság | |
886101 | Pénzügyi Ellenőrző Bizottság | |
886201 | Oktatási Bizottság | |
886301 | Bizottsági tartalék keret | |
886401 | Fővárosi Önkormányzat Képviselő Testületének juttatásai | |
886501 | Agglomerációs Tanácsnok | |
886601 | Informatikai Tanácsnok | |
886701 | Kulturális és Turisztikai Tanácsnok | |
886801 | Közlekedési Tanácsnok | |
886901 | Városképvédelmi és Városfejlesztési Tanácsnok | |
887001 | Közbiztonsági Tanácsnok | |
887101 | Műhibaperek után fizetett járadékokra | |
887201 | Schöpf-Merei Ágost Kórház Kht. végelszámolására külső céggel kötött vállalkozó szerződésre | |
887301 | Oktatási feladatokhoz kapcsolódó kiadások | |
887401 | Vállalkozási és vagyonkezelés feladatok | |
887501 | Könyvvizsgálói díj | |
887601 | Kisajátítás, korlátozási kártalanítás | |
887702 | Hét Határ Szövetség tagdíja | |
887802 | Nemzetközi tagdíjak | |
887902 | Bp. Premium Egészségügyi és Gyógyturisztikai Szolgáltató Klaszter tagdíja | |
888001 | Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai | |
888002 | Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai | |
888000 | Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai összesen | |
888102 | Energiahatékony Önkormányzatok Szövetsége tagdíj | |
888201 | Forgalomtechnikai felújítások | |
888301 | Közterületi parkolási feladatok | |
888401 | Viziközmű-vagyon ingatlan nyilvántartási költsége | |
888501 | Önkormányzati gazdasági és ellátási feladatok ellátására | |
888601 | Önkormányzati informatikai feladatok ellátására | |
888702 | Önkormányzati szervezési feladatok ellátására | |
888801 | Önkormányzati feladatok ellátásához szükséges szaklapok és szakkönyvek beszerzésére | |
889001 | Lakásmobilitás | |
889101 | Független képviselők költségeire | |
889401 | Növénytelepítést követő kötelező fenntartási munkák | |
889801 | Margitszigetiek önkormányzati ellátása | |
889901 | A Szabadság Oszlopa Emlékmű felállítását előkészítő Ideiglenes Bizottság | |
880000 | Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek összesen | |
800000 | Önkormányzati bevételek és kiadások összesen | |
Önkormányzati feladatok céltartalékai: | ||
910201 | Céltartalék az árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadásokra | |
910301 | Céltartalék a BSK működtetésében lévő sportingatlanok kiadásaira | |
910702 | Aluljárókban lévő kamerák működtetésére | |
911001 | Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze | |
911201 | Évközi indítású önkormányzati beruházások | |
911202 | Évközi indítású önkormányzati beruházások | |
911200 | Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen | |
911401 | Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra | |
911601 | BFL E-Levéltár céltartaléka | |
911702 | Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka | |
911802 | Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenység támogatása | |
911901 | EU-s feladatok pályázati önrésze | |
912002 | Nagyrendezvények céltartaléka | |
912102 | Főpolgármesteri keret céltartaléka | |
912201 | BKK átmeneti áfa finanszírozási kerete | |
912602 | Céltartalék szociális bolt létrehozására | |
912802 | Budapest Egészségterv céltartaléka | |
913001 | Céltartalék a 2014-2020-as programozási időszak tervdokumentumainak utófinanszírozással fedezett kiadásaira | |
914502 | Céltartalék a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Alapítvány és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület által szervezett két közösségi rendezvényre | |
914701 | Árfolyam-kockázati céltartalék | |
914901 | Céltartalék a Nemzeti Gyászpark megőrzésére, fenntartására, fejlesztésére és bemutatására | |
916001 | Céltartalék a tárgyévi normatív hozzájárulás lemondására | |
916401 | Budapesti Színházi Keret | |
916701 | Vis maior tartalék | |
917001 | Kulturális keret céltartaléka | |
917602 | Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására | |
917701 | Kockázatkezelési céltartalék | |
918202 | Budapesti Sport keret | |
918601 | Céltartalék a FÖRI veszélyességi pótlékára | |
919002 | Fővárosi nemzetiségi önkormányzatok pályázati keret céltartaléka | |
919201 | EU-s finanszírozás kockázati tartaléka | |
919301 | Peres ügyek céltartaléka | |
919401 | Előző városvezetés örökségének kezelésére céltartalék | |
919601 | Céltartalék az üdülőhelyi feladatok támogatásának elszámolására | |
919801 | Közmű feladatokhoz kapcsolódó többletkiadásokra céltartalék | |
910000 | Önkormányzati feladatok céltartalékai összesen | |
930001 | Általános tartalék | |
900000 | Önkormányzati kör tartalékai összesen |
ezer Ft-ban | |||||||||||||||
Ebből | |||||||||||||||
Besorolás | Címkód | Eng. Okm. egyedi azono- sítási szám | Megnevezés | Megvaló- sítás kezdés- befejezés éve | Teljes költség | Felhasz- nálás 2013. XII. 31-ig | 2014. évi bruttó előirányzat | Felhalmo- zási célú támogatás áht-n kívülre | Felhal- mozási célú támogatás áht-n belülre | Felhalm. c. vissza- térítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 2015. évi előirányzat | 2016. évi előirányzat | 2017. évi előirányzat | 2018-2020. évi elő- irányzat | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 8/a. | 8/b. | 8/c. | 9. | 10. | 11. | 12. | |
A.) ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK | |||||||||||||||
Lakásgazdálkodási feladatok | |||||||||||||||
kötelező | 825001 | BFVK Zrt. közszolgáltatás - Lakásgazdálkodási feladatok | 2014. | 277 348 | 277 348 | ||||||||||
Ebből nettó | 218 384 | ||||||||||||||
Ebből áfa | 58 964 | ||||||||||||||
Lakásgazdálkodási feladatok összesen | 277 348 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Közlekedési feladatok | |||||||||||||||
883701 | Út-, hídfelújítások | ||||||||||||||
Útfelújítás | |||||||||||||||
kötelező | 6847 | 2012-2016 évi útfelújítási program | 2012-2016 | 11 766 061 | 1 142 791 | 7 718 065 | 2 505 205 | 400 000 | |||||||
kötelező | 6673 | Útfelújítási program előkészítése, terveztetése | 2011-2020 | 1 109 000 | 30 780 | 123 048 | 197 672 | 151 500 | 151 500 | 454 500 | |||||
kötelező | 6846 | Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása | 2013-2015 | 2 000 000 | 1 100 000 | 900 000 | |||||||||
kötelező | 6720 | Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2012. évi támogatása | 2012-2014 | 500 000 | 500 000 | ||||||||||
kötelező | Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2013. évi támogatása | 2013-2014 | 500 000 | 500 000 | |||||||||||
kötelező | IX. ker., Könyves Kálmán krt., Üllői út és Vágóhíd utca forgalomtechnikai és útépítési infrastruktúra-fejlesztések | 2014. | 254 000 | 254 000 | |||||||||||
Útfelújítás összesen: | 10 195 113 | 0 | 0 | 0 | 3 602 877 | 551 500 | 151 500 | 454 500 | |||||||
Hídfelújítás | |||||||||||||||
kötelező | 5495 | Margithíd és a kapcsolódó közlekedési rendszer felújítása | 2008-2014 | 27 465 490 | 27 287 409 | 178 081 | |||||||||
ebből BKK Zrt. megvalósításában | 439 770 | 261 689 | 178 081 | ||||||||||||
kötelező | 6022 | 2009. évi felüljáró felújítása 2. csoport | 2009-2014 | 293 113 | 15 836 | 277 277 | |||||||||
kötelező | 6623 | VIII. Kerepesi úti „Százlábú” híd felújítása | 2011-2015 | 5 501 759 | 72 141 | 3 137 771 | 2 291 847 | ||||||||
kötelező | 6624 | X., Sibrik Miklós úti híd felújítása | 2011-2015 | 3 632 157 | 62 932 | 1 427 788 | 2 141 437 | ||||||||
kötelező | 6497 | 2011. évi felüljáró felújítása 2. csoport | 2011-2015 | 2 403 326 | 594 469 | 1 062 127 | 746 730 | ||||||||
kötelező | 6820 | Műtárgy felújítási program, kivitelezés | 2013-2015 | 5 982 550 | 0 | 3 014 630 | 2 967 920 | ||||||||
kötelező | Műtárgy felújítási program előkészítés, terveztetés | 2014-2018 | 1 610 000 | 40 250 | 362 250 | 402 500 | 402 500 | 402 500 | |||||||
kötelező | Duna hidak felújítása, előkészítés | 2014. | 100 000 | 100 000 | |||||||||||
Hídfelújítás összesen: | 9 237 924 | 0 | 0 | 0 | 8 510 184 | 402 500 | 402 500 | 402 500 | |||||||
Út-, hídfelújítások mindösszesen (883701) | 19 433 037 | 0 | 0 | 0 | 12 113 061 | 954 000 | 554 000 | 857 000 | |||||||
Ebből nettó | 15 301 604 | 9 537 843 | 751 181 | 436 220 | 674 803 | ||||||||||
Ebből áfa | 4 131 433 | 2 575 218 | 202 819 | 117 780 | 182 197 | ||||||||||
888201 | Forgalomtechnikai felújítások | ||||||||||||||
kötelező | 6704 | Forgalomtechnikai eszközök felújítása | 2012-2016 | 130 000 | 70 000 | 30 000 | 30 000 | ||||||||
kötelező | 6819 | Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújítása-kivitelezés | 2014. | 350 000 | 350 000 | ||||||||||
kötelező | 6838 | Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújítása-előkészítés | 2013-2015 | 105 000 | 70 000 | 35 000 | |||||||||
Forgalomtechnikai felújítások mindösszesen (888201) | 490 000 | 0 | 0 | 0 | 65 000 | 30 000 | |||||||||
Ebből nettó | 385 827 | 51 181 | 23 622 | ||||||||||||
Ebből áfa | 104 173 | 13 819 | 6 378 | ||||||||||||
Közlekedési feladatok összesen | 19 923 037 | 0 | 0 | 0 | 12 178 061 | 984 000 | 554 000 | 857 000 | |||||||
Ebből nettó | 15 687 431 | ||||||||||||||
Ebből áfa | 4 235 606 | ||||||||||||||
Kulturális feladatok | |||||||||||||||
812101 | József Attila Színház Nonprofit Kft. | ||||||||||||||
kötelező | 6839 | József Attila Színház részleges felújítása | 2013-2015 | 230 400 | 59 150 | 124 850 | 46 400 | ||||||||
Ebből nettó | 98 307 | 36 535 | |||||||||||||
Ebből áfa | 26 543 | 9 865 | |||||||||||||
814501 | Kolibri Gyermek - és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft. | ||||||||||||||
kötelező | 6781 | Jókai tér 10. sz. alatti épület teljes elektromos hálózati rendszerének felújítása | 2013-2014 | 15 000 | 7 000 | 8 000 | |||||||||
Ebből nettó | 6 299 | ||||||||||||||
Ebből áfa | 1 701 | ||||||||||||||
814701 | Vígszínház Nonprofit Kft. | ||||||||||||||
kötelező | 6855 | Vígszínház Nonprofit Kft. Tűzvédelmi csappantyúk felújítása | 2013-2014 | 2 500 | 2 500 | ||||||||||
Ebből nettó | 1 969 | ||||||||||||||
Ebből áfa | 531 | ||||||||||||||
Kulturális feladatok összesen | 135 350 | 0 | 0 | 0 | 46 400 | ||||||||||
Ebből nettó | 106 575 | ||||||||||||||
Ebből áfa | 28 775 | ||||||||||||||
Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatás összesen: | 20 335 735 | 0 | 0 | 0 | 12 224 461 | 984 000 | 554 000 | 857 000 | |||||||
Ebből nettó | 16 012 390 | 0 | 0 | 0 | 9 625 560 | 774 803 | 436 220 | 674 803 | |||||||
Ebből áfa | 4 323 345 | 0 | 0 | 0 | 2 598 901 | 209 197 | 117 780 | 182 197 |
ezer Ft-ban | |||||||||||||||
Ebből | |||||||||||||||
Besorolás | Címkód | Eng. Okm. egyedi azono- sítási szám | Megnevezés | Megvaló- sítás kezdés- befejezés éve | Teljes költség | Felhasz- nálás 2013. XII. 31-ig | 2014. évi bruttó előirányzat | Felhalmo- zási célú támogatás áht-n kívülre | Felhal- mozási célú támogatás áht-n belülre | Felhalm. c. vissza- térítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 2015. évi előirányzat | 2016. évi előirányzat | 2017. évi előirányzat | 2018-2020. évi elő- irányzat | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 8/a. | 8/b. | 8/c. | 9. | 10. | 11. | 12. | |
B.) CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI FELÚJÍTÁSOK | |||||||||||||||
Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||||
Igazgatási feladatok | |||||||||||||||
100101 | Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság | ||||||||||||||
kötelező | 6598 | 1054 Budapest, Akadémia u. 1. szám alatti ingatlan belső felújítása | 2013-2014 | 10 000 | 10 000 | ||||||||||
Ebből nettó | 7 874 | ||||||||||||||
Ebből áfa | 2 126 | ||||||||||||||
Igazgatási feladatok összesen: | 10 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Kulturális feladatok | |||||||||||||||
511501 | Bartók Béla Emlékház | ||||||||||||||
kötelező | 6842 | Bartók Béla Emlékház részleges felújítása | 2013-2014 | 1 150 | 878 | 272 | |||||||||
Ebből nettó | 214 | ||||||||||||||
Ebből áfa | 58 | ||||||||||||||
550101 | Budapesti Történeti Múzeum | ||||||||||||||
kötelező | 6787 | Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása | 2013-2015 | 61 950 | 7 364 | 30 786 | 23 800 | ||||||||
kötelező | 6858 | I. ker., Ybl M. szobor és Honvéd-emlék felújítása | 2013-2014 | 6 000 | 6 000 | ||||||||||
Budapesti Történeti Múzeum összesen (550101) | 36 786 | 0 | 0 | 0 | 23 800 | ||||||||||
Ebből nettó | 28 965 | 18 740 | |||||||||||||
Ebből áfa | 7 821 | 5 060 | |||||||||||||
Kulturális feladatok összesen: | 37 058 | 0 | 0 | 0 | 23 800 | ||||||||||
Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 47 058 | 0 | 0 | 0 | 23 800 | ||||||||||
Ebből nettó | 37 053 | 18 740 | |||||||||||||
Ebből áfa | 10 005 | 5 060 | |||||||||||||
Céljelleggel támogatott hivatali felújítások | |||||||||||||||
Gazdasági, ellátási feladatok | |||||||||||||||
710301 | Gazdasági és ellátási feladatok | ||||||||||||||
kötelező | 6473 | Városháza épület fa zárófödém részleges cseréje | 2010-2014 | 127 376 | 111 090 | 16 286 | |||||||||
kötelező | 6475 | Városháza épület homlokzatának felújítása | 2011-2019 | 2 282 111 | 8 636 | 73 475 | 650 000 | 370 000 | 380 000 | 800 000 | |||||
kötelező | 6478 | Irodák felújítása | 2011-2019 | 617 400 | 96 686 | 75 714 | 70 000 | 80 000 | 90 000 | 205 000 | |||||
kötelező | 6651 | Felvonó felújítás | 2012-2015 | 40 000 | 8 232 | 21 768 | 10 000 | ||||||||
Gazdasági, ellátási feladatok összesen (710301) | 187 243 | 0 | 0 | 0 | 730 000 | 450 000 | 470 000 | 1 005 000 | |||||||
Ebből nettó | 150 819 | 574 803 | 354 331 | 370 079 | 791 339 | ||||||||||
Ebből áfa | 36 424 | 155 197 | 95 669 | 99 921 | 213 661 | ||||||||||
Gazdasági, ellátási feladatok összesen | 187 243 | 0 | 0 | 0 | 730 000 | 450 000 | 470 000 | 1 005 000 | |||||||
Céljelleggel támogatott hivatali felújítások | 187 243 | 0 | 0 | 0 | 730 000 | 450 000 | 470 000 | 1 005 000 | |||||||
Ebből nettó | 150 819 | 574 803 | 354 331 | 370 079 | 791 339 | ||||||||||
Ebből áfa | 36 424 | 155 197 | 95 669 | 99 921 | 213 661 | ||||||||||
Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások összesen: | 234 301 | 0 | 0 | 0 | 753 800 | 450 000 | 470 000 | 1 005 000 | |||||||
Ebből nettó | 187 872 | 593 543 | 354 331 | 370 079 | 791 339 | ||||||||||
Ebből áfa | 46 429 | 160 257 | 95 669 | 99 921 | 213 661 |
ezer Ft-ban | |||||||||||||||
Ebből | |||||||||||||||
Besorolás | Címkód | Eng. Okm. egyedi azono- sítási szám | Megnevezés | Megvaló- sítás kezdés- befejezés éve | Teljes költség | Felhasz- nálás 2013. XII. 31-ig | 2014. évi bruttó előirányzat | Felhalmo- zási célú támogatás áht-n kívülre | Felhal- mozási célú támogatás áht-n belülre | Felhalm. c. vissza- térítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 2015. évi előirányzat | 2016. évi előirányzat | 2017. évi előirányzat | 2018-2020. évi elő- irányzat | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 8/a. | 8/b. | 8/c. | 9. | 10. | 11. | 12. | |
C.) ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI FELÚJÍTÁSOK | |||||||||||||||
840900 Évközi indítású önkormányzati felújítások | |||||||||||||||
Közlekedési feladatok | |||||||||||||||
Útfelújítás | |||||||||||||||
önkéntes | Útfelújítás 2015-2016 | 2015-2016 | 11 368 000 | 6 318 000 | 5 050 000 | ||||||||||
önkéntes | Útfelújítási program 2017-2020 | 2017-2020 | 20 200 000 | 5 050 000 | 15 150 000 | ||||||||||
Útfelújítás mindösszesen: | 6 318 000 | 5 050 000 | 5 050 000 | 15 150 000 | |||||||||||
Hídfelújítás | |||||||||||||||
önkéntes | Műtárgy felújítási program 2015-2020 | 2015-2020 | 45 430 250 | 6 387 750 | 7 647 500 | 7 647 500 | 23 747 500 | ||||||||
Hídfelújítás mindösszesen: | 6 387 750 | 7 647 500 | 7 647 500 | 23 747 500 | |||||||||||
Közlekedési feladatok összesen: | 12 705 750 | 12 697 500 | 12 697 500 | 38 897 500 | |||||||||||
Szociális feladatok | |||||||||||||||
önkéntes | Idősek Otthona Baross u., Béla utcai telephely; Gázkazánok részleges felújítása | 2014. | 2 410 | 2 410 | |||||||||||
önkéntes | Idősek Otthona Baross u., Béla utcai telephely; PVC burkolat cseréje | 2014. | 7 750 | 7 750 | |||||||||||
önkéntes | Idősek Otthona Alacskai út, Mészáros L. utcai telephely terasz felújítása | 2014. | 3 000 | 3 000 | |||||||||||
önkéntes | Idősek Otthona Alacskai út, Virág B. u. telephely „A” épület ellátottak ebédlőjében, tetőtéri lakószobákban nyílászárók cseréje | 2014. | 6 000 | 6 000 | |||||||||||
önkéntes | Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, Dózsa Gy. úti telephely; felvonó részleges felújítása | 2014. | 1 200 | 1 200 | |||||||||||
önkéntes | Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, Mosoda burkolat felújítása | 2014. | 360 | 360 | |||||||||||
önkéntes | Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, Nyílászárók részleges felújítása | 2014. | 5 640 | 5 640 | |||||||||||
önkéntes | Halom u. Idősek Otthona, Gergely u. 85. telephely fürdőszobák részleges felújítása | 2015-2017 | 30 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||||||||
önkéntes | Idősek Otthona Kamaraerdei út „A” épület burkolat részleges felújítása | 2014. | 7 140 | 7 140 | |||||||||||
önkéntes | Idősek Otthona Kamaraerdei út „A” épület vízvezetékek felújítása | 2015-2017 | 38 100 | 5 000 | 16 700 | 16 400 | |||||||||
önkéntes | Idősek Otthona Kútvölgyi út, tető részleges felújítása | 2015. | 10 000 | 10 000 | |||||||||||
önkéntes | Idősek Otthona Pesti út, járdák részleges felújítása | 2015. | 3 000 | 3 000 | |||||||||||
önkéntes | Idősek Otthona Gödöllő, „B” épület nyílászárók és homlokzat részleges felújítása | 2014-2015 | 20 000 | 10 000 | 10 000 | ||||||||||
önkéntes | Idősek Otthona Gyula, nyílászárók részleges felújítása | 2014-2015 | 13 760 | 8 000 | 5 760 | ||||||||||
önkéntes | Idősek Otthona Polgárdi, Tűz- és füstzáró ajtók korszerűsítése | 2014. | 2 731 | 2 731 | |||||||||||
önkéntes | Idősek Otthona Vámosmikola, Tűzjelző rendszer felújítása | 2014. | 7 000 | 7 000 | |||||||||||
önkéntes | BMSZKI, Kőrakás park telephely elektromos hálózat részleges felújítása | 2014-2016 | 50 000 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | |||||||||
önkéntes | BMSZKI Bánya utcai telephely fürdőszobák részleges felújítása | 2014. | 2 000 | 2 000 | |||||||||||
Szociális feladatok összesen: | 73 231 | 0 | 0 | 0 | 63 760 | 46 700 | 26 400 | ||||||||
Oktatási és nevelési feladatok | |||||||||||||||
önkéntes | Kölcsey Ferenc Gimnázium részleges tetőfelújítás | 2014-2015 | 60 000 | 30 000 | 30 000 | ||||||||||
önkéntes | Kölcsey Ferenc Gimnázium sportpálya felújítás | 2014. | 40 000 | 40 000 | |||||||||||
önkéntes | III., Szérüskert u. 40. részleges felújítás | 2014-2015 | 35 000 | 20 000 | 15 000 | ||||||||||
önkéntes | Soltvadkert vizesblokk és konyha felújítása | 2014. | 25 000 | 25 000 | |||||||||||
önkéntes | Vakok Intézete tető felújítás | 2014. | 50 000 | 40 000 | 10 000 | ||||||||||
Oktatási és nevelési feladatok összesen: | 155 000 | 0 | 0 | 0 | 55 000 | ||||||||||
Kulturális feladatok | |||||||||||||||
önkéntes | Katona József Színház Nonprofit Kft. Kamra gázkazán füstelvezetésének átalakítása | 2014. | 1 550 | 1 550 | |||||||||||
önkéntes | Kolibri Színház Nonprofit Kft. Színházi játszóhely fűtési-hűtési rendszerének felújítása | 2014. | 1 000 | 1 000 | |||||||||||
önkéntes | Trafó Nonprofit Kft. vészvilágító, valamint a lépcsőházi lámpatestek felújítása | 2014. | 6 400 | 6 400 | |||||||||||
önkéntes | Budapest Főváros Levéltára udvari homlokzat-burkolat repedéseinek javítása, felújítása | 2014. | 10 000 | 10 000 | |||||||||||
önkéntes | Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. tüzivíz hálózat felújítása | 2014. | 10 500 | 10 500 | |||||||||||
önkéntes | Centrál Színház Nonprofit Kft. szünetmentes hálózat felújítása | 2015. | 7 400 | 7 400 | |||||||||||
önkéntes | Katona József Színház Nonprofit Kft. közmű alapvezetékek cseréje, felújítása | 2015. | 12 700 | 12 700 | |||||||||||
önkéntes | Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. Városmajori épület homlokzat hőszigetelése | 2015. | 8 000 | 8 000 | |||||||||||
önkéntes | Vígszínház Nonprofit Kft. tűzjelző rendszer felújítása | 2015. | 17 500 | 17 500 | |||||||||||
önkéntes | Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. szennyvízátemelő szivattyú cseréje | 2017. | 2 600 | 2 600 | |||||||||||
Kulturális feladatok összesen: | 29 450 | 0 | 0 | 0 | 45 600 | 2 600 | |||||||||
Igazgatási feladatok | |||||||||||||||
önkéntes | FÖRI-Akadémia u. 1. tetőszerkezet megerősítése | 2014. | 63 500 | 63 500 | |||||||||||
Igazgatási feladatok összesen: | 63 500 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
740500 Évközi indítású hivatali felújítások | |||||||||||||||
Gazdasági, ellátási feladatok | |||||||||||||||
önkéntes | Városháza épület tetőfedő-bádogos szerkezeteinek, tűz-és oromfalazatainak felújítása | 2014-2016 | 241 000 | 11 000 | 180 000 | 50 000 | |||||||||
önkéntes | Városháza Bank épületszárny részleges felújítása | 2014-2016 | 290 000 | 12 700 | 200 000 | 77 300 | |||||||||
önkéntes | Városháza épület fa zárófödém és tetőszerkezeteinek időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése | 2014-2015 | 44 000 | 29 000 | 15 000 | ||||||||||
önkéntes | A III. számú parkoló udvar gépjármű forgalmának átalakítása | 2014. | 63 500 | 63 500 | |||||||||||
Gazdasági, ellátási feladatok összesen: | 116 200 | 0 | 0 | 0 | 395 000 | 127 300 | |||||||||
840902 Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen: | 321 181 | 0 | 0 | 0 | 12 870 110 | 12 744 200 | 12 726 500 | 38 897 500 | |||||||
Ebből nettó | 252 896 | 10 133 945 | 10 034 803 | 10 020 866 | 30 627 953 | ||||||||||
Ebből áfa | 68 285 | 2 736 165 | 2 709 397 | 2 705 634 | 8 269 547 | ||||||||||
740502 Évközi indítású hivatali felújítások összesen: | 116 200 | 0 | 0 | 0 | 395 000 | 127 300 | |||||||||
Ebből nettó | 91 496 | 311 024 | 100 236 | ||||||||||||
Ebből áfa | 24 704 | 83 976 | 27 064 | ||||||||||||
Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások összesen: | 437 381 | 0 | 0 | 0 | 13 265 110 | 12 871 500 | 12 726 500 | 38 897 500 | |||||||
Ebből nettó | 344 392 | 10 444 969 | 10 135 039 | 10 020 866 | 30 627 953 | ||||||||||
Ebből áfa | 92 989 | 2 820 141 | 2 736 461 | 2 705 634 | 8 269 547 |
ezer Ft-ban | |||||||||||||||
Ebből | |||||||||||||||
Besorolás | Címkód | Eng. Okm. egyedi azono- sítási szám | Megnevezés | Megvaló- sítás kezdés- befejezés éve | Teljes költség | Felhasz- nálás 2013. XII. 31-ig | 2014. évi bruttó előirányzat | Felhalmo- zási célú támogatás áht-n kívülre | Felhal- mozási célú támogatás áht-n belülre | Felhalm. c. vissza- térítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 2015. évi előirányzat | 2016. évi előirányzat | 2017. évi előirányzat | 2018-2020. évi elő- irányzat | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 8/a. | 8/b. | 8/c. | 9. | 10. | 11. | 12. | |
D.) INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB FELÚJÍTÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK | |||||||||||||||
A) Intézményi kör | |||||||||||||||
100100- 100200 | Igazgatási feladatok összesen | 64 113 | |||||||||||||
Ebből nettó | 50 482 | ||||||||||||||
Ebből áfa | 13 631 | ||||||||||||||
200000 | Szociális feladatok összesen | 41 757 | |||||||||||||
Ebből nettó | 32 880 | ||||||||||||||
Ebből áfa | 8 877 | ||||||||||||||
300000 | Oktatási feladatok összesen | 328 455 | |||||||||||||
Ebből nettó | 258 627 | ||||||||||||||
Ebből áfa | 69 828 | ||||||||||||||
510000- 570000 | Kulturális feladatok összesen | 10 860 | |||||||||||||
Ebből nettó | 8 551 | ||||||||||||||
Ebből áfa | 2 309 | ||||||||||||||
100100- 580000 | Intézményi felújítások összesen: | 445 185 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Ebből nettó | 350 540 | ||||||||||||||
Ebből áfa | 94 645 | ||||||||||||||
880502 | Épít Zrt. | 2014. | 50 228 | 50 228 | |||||||||||
Ebből nettó | 39 550 | ||||||||||||||
Ebből áfa | 10 678 | ||||||||||||||
881602 | Építészeti Értékvédelmi Támogatás | 134 495 | 86 300 | 86 300 | 0 | 0 | |||||||||
önkéntes | Helyi védettség alá tartozó épületek felújítása, helyreállítása | 2011-2014 | 134 495 | 48 195 | 86 300 | 86 300 | |||||||||
Ebből nettó | 86 300 | ||||||||||||||
Ebből áfa | 0 | ||||||||||||||
Intézményi és egyéb felújítások, egy felhalmozási célú pénzeszközátadások összesen | 581 713 | 86 300 | 0 | 0 | |||||||||||
Ebből nettó | 476 390 | 86 300 | |||||||||||||
Ebből áfa | 105 323 | ||||||||||||||
MINDÖSSZESEN (A-D): | 21 589 130 | 86 300 | 0 | 0 | 26 243 371 | 14 305 500 | 13 750 500 | 40 759 500 | |||||||
Ebből nettó | 17 021 044 | 86 300 | 20 664 072 | 11 264 173 | 10 827 165 | 32 094 095 | |||||||||
Ebből áfa | 4 568 086 | 5 579 299 | 3 041 327 | 2 923 335 | 8 665 405 | ||||||||||
Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatás | 20 335 735 | 0 | 0 | 0 | 12 224 461 | 984 000 | 554 000 | 857 000 | |||||||
Ebből nettó | 16 012 390 | 9 625 560 | 774 803 | 436 220 | 674 803 | ||||||||||
Ebből áfa | 4 323 345 | 2 598 901 | 209 197 | 117 780 | 182 197 | ||||||||||
Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások | 234 301 | 0 | 0 | 0 | 753 800 | 450 000 | 470 000 | 1 005 000 | |||||||
Ebből nettó | 187 872 | 593 543 | 354 331 | 370 079 | 791 339 | ||||||||||
Ebből áfa | 46 429 | 160 257 | 95 669 | 99 921 | 213 661 | ||||||||||
Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások | 437 381 | 0 | 0 | 0 | 13 265 110 | 12 871 500 | 12 726 500 | 38 897 500 | |||||||
Ebből nettó | 344 392 | 10 444 969 | 10 135 039 | 10 020 866 | 30 627 953 | ||||||||||
Ebből áfa | 92 989 | 2 820 141 | 2 736 461 | 2 705 634 | 8 269 547 | ||||||||||
Intézményi és egyéb felújítások, egy felhalmozási célú pénzeszközátadások | 581 713 | 86 300 | 0 | 0 | |||||||||||
Ebből nettó | 476 390 | 86 300 | |||||||||||||
Ebből áfa | 105 323 | ||||||||||||||
MINDÖSSZESEN EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK NÉLKÜL (A-D): | 21 502 830 | ||||||||||||||
Ebből nettó | 16 934 744 | ||||||||||||||
Ebből áfa | 4 568 086 |
ezer Ft-ban | ||||||
Beso- rolás | Címkód | Intézmény és feladat megnevezése | Megvalósítás kezdés-befejezés éve | Teljes költség | 2014. évi bruttó előirányzat | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
I.) INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK | ||||||
Igazgatási feladatok | ||||||
100101 | Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság | |||||
kötelező | Akadémia u. 1. sz. alatti ingatlan felújítás | 2014. | 2 540 | 2 540 | ||
kötelező | Illatos út 23/A sz. alatti ingatlan felújítás | 2014. | 3 810 | 3 810 | ||
kötelező | Pálya u. 27. sz. alatti ingatlan felújítás | 2014. | 7 473 | 7 473 | ||
Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság összesen (100101) | 13 823 | |||||
Ebből nettó | 10 884 | |||||
Ebből áfa | 2 939 |