Budapest Főváros Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi összevont költségvetéséről szóló 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelete végrehajtását
306 069 867 ezer Ft bevételi főösszeggel
256 497 025 ezer Ft kiadási főösszeggel
49 572 842 ezer Ft nettó többlettel
jóváhagyja.
(2) A ténylegesen felvett hitel összegét 36 672 013 ezer Ft-ban hagyja jóvá.
(3) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegeit az 1. táblázat 13. oszlopa tartalmazza.
(4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegeit a 2. táblázat 13. oszlopa tartalmazza.
2. § Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi összevont költségvetésének teljesítését a 3. táblázat tartalmazza.
3. § A felújítási kiadás célonkénti teljesítését a 4. táblázat 9. oszlopa tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzati fejlesztési kiadások feladatonkénti teljesítését az 5. táblázat A rész 7. oszlopa tartalmazza.
(2) A költségvetési intézmények beruházási kiadásaihoz kapcsolódó önkormányzati támogatás teljesítését az 5. táblázat B rész 7. oszlopa tartalmazza.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Sárádi Kálmánné dr. s. k. | Tarlós István s. k. | |
főjegyző | főpolgármester |
ezer Ft | |||||||||||||||
2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | Teljesítés | ||||||||||||
Megnevezés | Intézményi kör | Főpolgár- mesteri Hivatal | Önkor- mányzati kör | Összesen | Intézményi kör | Főpolgár- mesteri Hivatal | Önkor- mányzati kör | Összesen | Intézményi kör | Főpolgár- mesteri Hivatal | Önkor- mányzati kör | Összesen | (%) (13/9*100) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
I. | Működési bevételek | 13 016 567 | 8 955 | 132 259 951 | 145 285 473 | 16 880 860 | 198 387 | 156 284 053 | 173 363 300 | 16 790 656 | 224 499 | 161 068 004 | 178 083 159 | 102,72 | |
1. | Intézményi működési bevételek | 12 337 118 | 8 955 | 11 385 807 | 23 731 880 | 14 591 178 | 79 098 | 12 873 559 | 27 543 835 | 14 500 170 | 100 587 | 13 287 536 | 27 888 293 | 101,25 | |
2. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 97 345 665 | 97 345 665 | 0 | 0 | 97 334 769 | 97 334 769 | 0 | 0 | 101 930 911 | 101 930 911 | 104,72 | |
2.1. | Illetékek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2.2. | Helyi adók | 0 | 0 | 96 404 996 | 96 404 996 | 0 | 0 | 96 404 996 | 96 404 996 | 0 | 0 | 100 672 132 | 100 672 132 | 104,43 | |
- iparűzési adó | 96 389 996 | 96 389 996 | 96 389 996 | 96 389 996 | 100 664 589 | 100 664 589 | 104,43 | ||||||||
- idegenforgalmi adó | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 7 543 | 7 543 | 50,29 | ||||||||
2.3. | Átengedett központi adók (szja) | 0 | 0 | 0 | 567 | 567 | |||||||||
2.4. | Bírságok és egyéb közhatalmi bevételek | 940 669 | 940 669 | 929 773 | 929 773 | 1 258 212 | 1 258 212 | 135,32 | |||||||
3. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 378 949 | 0 | 22 707 208 | 23 086 157 | 747 916 | 59 084 | 41 020 867 | 41 827 867 | 743 946 | 63 707 | 41 077 749 | 41 885 402 | 100,14 | |
3.1. | Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása | 0 | 0 | 12 702 592 | 12 702 592 | 0 | 0 | 38 820 030 | 38 820 030 | 0 | 0 | 38 802 172 | 38 802 172 | 99,95 | |
3.1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 8 585 270 | 8 585 270 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100,00 | |||||||
3.1.2. | Normatív hozzájárulások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3.1.3. | Központosított működési célú előirányzatok | 343 422 | 343 422 | 10 500 826 | 10 500 826 | 10 500 826 | 10 500 826 | 100,00 | |||||||
3.1.4. | Fővárosi Önkormányzat múzeumi, könyvtári, közművelődési, illetve színházak működtetési és művészeti feladatainak támogatása | 3 773 900 | 3 773 900 | 4 451 700 | 4 451 700 | 4 451 700 | 4 451 700 | 100,00 | |||||||
3.1.5. | Normatív kötött felhasználású támogatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3.1.6. | Egyéb központi támogatás | 0 | 15 036 168 | 15 036 168 | 15 013 620 | 15 013 620 | 99,85 | ||||||||
3.1.7. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 0 | 6 393 084 | 6 393 084 | 6 394 354 | 6 394 354 | 100,02 | ||||||||
3.1.8. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 0 | 438 252 | 438 252 | 441 672 | 441 672 | 100,78 | ||||||||
3.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3.3. | Működési célú támogatásértékű bevételek | 378 949 | 10 004 616 | 10 383 565 | 747 916 | 59 084 | 2 200 837 | 3 007 837 | 743 946 | 63 707 | 2 275 577 | 3 083 230 | 102,51 | ||
4. | Működési célú átvett pénzeszköz | 300 500 | 0 | 821 271 | 1 121 771 | 1 541 766 | 60 205 | 5 054 858 | 6 656 829 | 1 546 540 | 60 205 | 4 771 808 | 6 378 553 | 95,82 | |
4.1. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 300 500 | 546 271 | 846 771 | 1 541 766 | 60 205 | 4 749 858 | 6 351 829 | 1 546 540 | 60 205 | 4 716 808 | 6 323 553 | 99,55 | ||
4.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | 275 000 | 275 000 | 305 000 | 305 000 | 55 000 | 55 000 | 18,03 | |||||||
II. | Felhalmozási bevételek | 55 481 | 21 945 | 114 843 097 | 114 920 523 | 559 967 | 25 955 | 111 764 193 | 112 350 115 | 553 676 | 23 625 | 61 651 357 | 62 228 658 | 55,39 | |
1. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 50 069 | 945 | 18 983 030 | 19 034 044 | 272 471 | 1 065 | 19 476 233 | 19 749 769 | 269 523 | 120 | 15 183 716 | 15 453 359 | 78,25 | |
1.1. | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 50 069 | 945 | 5 706 424 | 5 757 438 | 122 422 | 1 065 | 4 823 881 | 4 947 368 | 117 915 | 120 | 3 065 158 | 3 183 193 | 64,34 | |
1.1.1 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül összesen | 1 160 | 945 | 2 266 600 | 2 268 705 | 4 793 | 1 065 | 3 035 180 | 3 041 038 | 4 759 | 120 | 3 065 158 | 3 070 037 | 100,95 | |
a) | Önkormányzati lakások értékesítése | 206 100 | 206 100 | 713 330 | 713 330 | 712 740 | 712 740 | 99,92 | |||||||
b) | Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 538 | 1 538 | 76,90 | |||||||
c) | Egyéb tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül | 1 160 | 945 | 2 058 500 | 2 060 605 | 4 793 | 1 065 | 2 319 850 | 2 325 708 | 4 758 | 120 | 2 350 880 | 2 355 758 | 101,29 | |
1.1.2. | Felhalmozási célú áfa visszatérülések | 48 909 | 3 439 824 | 3 488 733 | 117 629 | 1 788 701 | 1 906 330 | 113 156 | 113 156 | 5,94 | |||||
1.2. | Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 | 13 276 606 | 13 276 606 | 150 049 | 0 | 14 652 352 | 14 802 401 | 151 608 | 0 | 12 118 558 | 12 270 166 | 82,89 | |
a) | Osztalék és hozam bevétel | 6 091 000 | 6 091 000 | 108 375 | 7 187 762 | 7 296 137 | 109 262 | 7 187 762 | 7 297 024 | 100,01 | |||||
b) | Tartós részesedések értékesítése | 1 000 | 1 000 | 37 326 | 37 326 | 34 326 | 34 326 | 91,96 | |||||||
c) | Privatizációból származó bevétel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
d) | Vállalatértékesítésből származó bevétel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
e) | Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel | 5 397 206 | 5 397 206 | 5 397 206 | 5 397 206 | 2 866 412 | 2 866 412 | 53,11 | |||||||
f) | Felhalmozási kamatbevételek és felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség | 1 787 400 | 1 787 400 | 41 674 | 2 030 058 | 2 071 732 | 42 346 | 2 030 058 | 2 072 404 | 100,03 | |||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 80 440 780 | 80 440 780 | 229 358 | 0 | 81 495 628 | 81 724 986 | 225 018 | 0 | 39 829 538 | 40 054 556 | 49,01 | |
2.1. | Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 700 000 | 1 700 000 | 0 | 0 | 1 700 000 | 1 700 000 | 100,00 | |
a) | Központosított fejlesztési célú előirányzatok | 0 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 100,00 | ||||||||
b) | Fejlesztési célú támogatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áht-n belülről | 120 000 | 120 000 | 355 107 | 355 107 | 278 974 | 278 974 | 78,56 | |||||||
2.3. | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 80 320 780 | 80 320 780 | 229 358 | 0 | 79 440 521 | 79 669 879 | 225 018 | 0 | 37 850 564 | 38 075 582 | 47,79 | |
a) | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | 80 320 780 | 80 320 780 | 222 698 | 0 | 79 437 796 | 79 660 494 | 223 018 | 0 | 37 841 175 | 38 064 193 | 47,78 | |||
b) | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | 0 | 6 660 | 2 725 | 9 385 | 2 000 | 9 389 | 11 389 | 121,35 | ||||||
3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 5 412 | 21 000 | 15 419 287 | 15 445 699 | 58 138 | 24 890 | 10 792 332 | 10 875 360 | 59 135 | 23 505 | 6 638 103 | 6 720 743 | 61,80 | |
3.1. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 171 750 | 171 750 | 0 | 0 | 2 037 808 | 2 037 808 | 0 | 0 | 2 037 844 | 2 037 844 | 100,00 | |
a) | Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | 171 750 | 171 750 | 2 037 808 | 2 037 808 | 2 037 844 | 2 037 844 | 100,00 | |||||||
b) | Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | 5 412 | 21 000 | 15 247 537 | 15 273 949 | 58 138 | 24 890 | 8 754 524 | 8 837 552 | 59 135 | 23 505 | 4 600 259 | 4 682 899 | 52,99 | |
A | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I + II) | 13 072 048 | 30 900 | 247 103 048 | 260 205 996 | 17 440 827 | 224 342 | 268 048 246 | 285 713 415 | 17 344 332 | 248 124 | 222 719 361 | 240 311 817 | 84,11 | |
Költségvetési egyenleg: költségvetési bevételek (A) és költségvetési kiadások (D) egyenlege (A-D) | -21 271 693 | -10 283 861 | -32 516 608 | -64 072 162 | -27 356 086 | -14 228 415 | -56 957 598 | -98 542 099 | -19 640 671 | -11 366 529 | 23 732 785 | -7 274 415 | 7,38 | ||
Működési célra | -20 270 082 | -8 700 907 | 23 612 884 | -5 358 105 | -23 056 008 | -12 572 154 | 11 843 614 | -23 784 548 | -18 028 405 | -10 666 844 | 39 590 167 | 10 894 918 | -45,81 | ||
Felhalmozási célra | -1 001 611 | -1 582 954 | -56 129 492 | -58 714 057 | -4 300 078 | -1 656 261 | -68 801 212 | -74 757 551 | -1 612 266 | -699 685 | -15 857 382 | -18 169 333 | 24,30 | ||
III. | Előző évek előirányzat-maradványának, költségvetési maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 41 378 462 | 41 378 462 | 4 453 399 | 2 379 190 | 62 029 997 | 68 862 586 | 3 796 351 | 2 127 616 | 23 162 070 | 29 086 037 | 42,24 | |
1. | Működési célra | 6 600 000 | 6 600 000 | 3 511 468 | 2 323 660 | 20 682 710 | 26 517 838 | 3 052 157 | 2 101 934 | 4 479 697 | 9 633 788 | 36,33 | |||
2. | Felhalmozási célra | 0 | 0 | 34 778 462 | 34 778 462 | 941 931 | 55 530 | 41 347 287 | 42 344 748 | 744 194 | 25 682 | 18 682 373 | 19 452 249 | 45,94 | |
2.1. | Fejlesztési célhitelek keretmaradványa | 12 696 392 | 12 696 392 | 12 696 392 | 12 696 392 | 10 943 274 | 10 943 274 | 86,19 | |||||||
2.2. | Városrehab. és lakásért. számlákról előző évben vásárolt éven belüli értékpapírok értékesítése | 6 449 918 | 6 449 918 | 6 449 918 | 6 449 918 | 6 449 918 | 6 449 918 | 100,00 | |||||||
2.3. | M2 alszámla maradványa | 114 811 | 114 811 | 114 811 | 114 811 | 114 811 | 114 811 | 100,00 | |||||||
2.4. | Céljellegű fejlesztési támogatások maradványa | 2 950 000 | 2 950 000 | 2 950 000 | 2 950 000 | 903 847 | 903 847 | 30,64 | |||||||
2.5. | Előző évről áthúzódó felhalmozási kiadások pénzmaradvánnyal fedezett része | 11 382 341 | 11 382 341 | 18 010 466 | 18 010 466 | 270 523 | 270 523 | 1,50 | |||||||
2.6. | Óbudai Gázgyár elszámolásának maradványa | 1 185 000 | 1 185 000 | 1 125 700 | 1 125 700 | 0 | 0,00 | ||||||||
2.7. | Előző évek egyéb felhalm. célú maradványa | 0 | 941 931 | 55 530 | 997 461 | 744 194 | 25 682 | 769 876 | 77,18 | ||||||
B | Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (III.) | 0 | 0 | 41 378 462 | 41 378 462 | 4 453 399 | 2 379 190 | 62 029 997 | 68 862 586 | 3 796 351 | 2 127 616 | 23 162 070 | 29 086 037 | 42,24 | |
IV. | Értékpapírok kibocsátása, értékesítése (felhalmozási célra) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
V. | Hitel, kölcsön felvétele (felhalmozási célra) | 30 189 000 | 30 189 000 | 36 672 013 | 36 672 013 | 36 672 013 | 36 672 013 | 100,00 | |||||||
VI. | Irányító szervi támogatás folyósítása | 21 271 693 | 10 283 861 | 0 | 31 555 554 | 22 902 687 | 11 849 225 | 0 | 34 751 912 | 22 484 948 | 9 343 498 | 0 | 31 828 446 | 91,59 | |
Működési célra | 20 905 805 | 9 234 963 | 30 140 768 | 22 122 391 | 10 277 040 | 32 399 431 | 22 006 938 | 8 681 148 | 30 688 086 | 94,72 | |||||
Felhalmozási célra | 365 888 | 1 048 898 | 1 414 786 | 780 296 | 1 572 185 | 2 352 481 | 478 010 | 662 350 | 1 140 360 | 48,47 | |||||
VII. | Irányító szervi támogatás folyósítása miatti korrekció | 0 | -31 555 554 | -34 751 912 | 0 | -31 828 446 | 91,59 | ||||||||
C | Finanszírozási bevételek összesen (IV. + ... + VII.) | 21 271 693 | 10 283 861 | 30 189 000 | 30 189 000 | 22 902 687 | 11 849 225 | 36 672 013 | 36 672 013 | 22 484 948 | 9 343 498 | 36 672 013 | 36 672 013 | 100,00 | |
Finanszírozási bevételek (C) és kiadások (E) egyenlege (C-E) | 21 271 693 | 10 283 861 | -8 861 854 | 22 693 700 | 22 902 687 | 11 849 225 | -5 072 399 | 29 679 513 | 22 451 299 | 9 343 498 | -4 033 577 | 27 761 220 | 93,54 | ||
0 | |||||||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B + C) | 34 343 741 | 10 314 761 | 318 670 510 | 331 773 458 | 44 796 913 | 14 452 757 | 366 750 256 | 391 248 014 | 43 625 631 | 11 719 238 | 282 553 444 | 306 069 867 | 78,23 |
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||
Intézményi kör | ||||||||||||||||||||||
Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat | Eredeti | 2013. évi módosított előirányzat | Módosított | 2013. évi teljesítés | 2013. évi | ||||||||||||||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | előirányzat összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | előirányzat összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | teljesítés összesen | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||
I. | Működési bevételek | 12 636 820 | 379 747 | 13 016 567 | 16 471 158 | 409 702 | 16 880 860 | 16 393 167 | 397 489 | 16 790 656 | ||||||||||||
1. | Intézményi működési bevételek | 11 961 371 | 375 747 | 12 337 118 | 14 185 476 | 405 702 | 14 591 178 | 14 105 354 | 394 816 | 14 500 170 | ||||||||||||
2. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2.1. | Illetékek | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2.2. | Helyi adók | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
- iparűzési adó | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
- idegenforgalmi adó | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2.3. | Átengedett központi adók (szja) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2.4. | Bírságok és egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
3. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 378 949 | 0 | 378 949 | 747 916 | 0 | 747 916 | 743 946 | 0 | 743 946 | ||||||||||||
3.1. | Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
3.1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
3.1.2. | Normatív hozzájárulások | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
3.1.3. | Központosított működési célú előirányzatok | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
3.1.4. | Fővárosi Önkormányzat múzeumi, könyvtári, közművelődési, illetve színházak működtetési és művészeti feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
3.1.5. | Normatív kötött felhasználású támogatások | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
3.1.6. | Egyéb központi támogatás | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
3.1.7. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
3.1.8. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
3.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
3.3. | Működési célú támogatásértékű bevételek | 378 949 | 0 | 378 949 | 747 916 | 0 | 747 916 | 743 946 | 0 | 743 946 | ||||||||||||
4. | Működési célú átvett pénzeszköz | 296 500 | 4 000 | 300 500 | 1 537 766 | 4 000 | 1 541 766 | 1 543 867 | 2 673 | 1 546 540 | ||||||||||||
4.1. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 296 500 | 4 000 | 300 500 | 1 537 766 | 4 000 | 1 541 766 | 1 543 867 | 2 673 | 1 546 540 | ||||||||||||
4.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
II. | Felhalmozási bevételek | 55 461 | 20 | 55 481 | 559 947 | 20 | 559 967 | 553 676 | 0 | 553 676 | ||||||||||||
1. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 50 069 | 0 | 50 069 | 272 471 | 0 | 272 471 | 269 523 | 0 | 269 523 | ||||||||||||
1.1. | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 50 069 | 0 | 50 069 | 122 422 | 0 | 122 422 | 117 915 | 0 | 117 915 | ||||||||||||
1.1.1 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, áfa bevételek nélkül összesen | 1 160 | 0 | 1 160 | 4 793 | 0 | 4 793 | 4 759 | 0 | 4 759 | ||||||||||||
a) | Önkormányzati lakások értékesítése | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
b) | Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
c) | Egyéb tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, áfa bevételek nélkül | 1 160 | 0 | 1 160 | 4 793 | 0 | 4 793 | 4 758 | 4 758 | |||||||||||||
1.1.2. | Felhalmozási célú áfa visszatérülések | 48 909 | 48 909 | 117 629 | 117 629 | 113 156 | 113 156 | |||||||||||||||
1.2. | Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 150 049 | 0 | 150 049 | 151 608 | 0 | 151 608 | ||||||||||||
a) | Osztalék és hozam bevétel | 0 | 108 375 | 108 375 | 109 262 | 109 262 | ||||||||||||||||
b) | Tartós részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
c) | Privatizációból származó bevétel | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
d) | Vállalatértékesítésből származó bevétel | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
e) | Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
f) | Felhalmozási kamatbevételek és felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség | 0 | 41 674 | 41 674 | 42 346 | 42 346 | ||||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 229 358 | 0 | 229 358 | 225 018 | 0 | 225 018 | ||||||||||||
2.1. | Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2.1. | Központosított fejlesztési célú támogatások | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2.2. | Fejlesztési célú támogatások | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
2.3. | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 | 229 358 | 0 | 229 358 | 225 018 | 0 | 225 018 | ||||||||||||
a) | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 | 222 698 | 0 | 222 698 | 223 018 | 0 | 223 018 | ||||||||||||
b) | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 | 6 660 | 0 | 6 660 | 2 000 | 0 | 2 000 | ||||||||||||
3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 5 392 | 20 | 5 412 | 58 118 | 20 | 58 138 | 59 135 | 0 | 59 135 | ||||||||||||
3.1. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
a) | Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
b) | Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
3.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | 5 392 | 20 | 5 412 | 58 118 | 20 | 58 138 | 59 135 | 0 | 59 135 | ||||||||||||
A | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I + II) | 12 692 281 | 379 767 | 13 072 048 | 17 031 105 | 409 722 | 17 440 827 | 16 946 843 | 397 489 | 17 344 332 | ||||||||||||
Költségvetési egyenleg: költségvetési bevételek (A) és költségvetési kiadások (D) egyenlege (A-D) | -21 049 019 | -222 674 | -21 271 693 | -26 918 827 | -437 259 | -27 356 086 | -19 410 117 | -230 554 | -19 640 671 | |||||||||||||
Működési célra | -20 051 803 | -218 279 | -20 270 082 | -22 879 633 | -176 375 | -23 056 008 | -17 927 856 | -100 549 | -18 028 405 | |||||||||||||
Felhalmozási célra | -997 216 | -4 395 | -1 001 611 | -4 039 194 | -260 884 | -4 300 078 | -1 482 261 | -130 005 | -1 612 266 | |||||||||||||
III. | Előző évek előirányzat-maradványának, költségvetési maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 4 450 499 | 2 900 | 4 453 399 | 3 793 451 | 2 900 | 3 796 351 | ||||||||||||
1. | Működési célra | 0 | 3 508 568 | 2 900 | 3 511 468 | 3 049 257 | 2 900 | 3 052 157 | ||||||||||||||
2. | Felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 941 931 | 0 | 941 931 | 744 194 | 0 | 744 194 | ||||||||||||
2.1. | Fejlesztési célhitelek keretmaradványa | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2.2. | Városrehab. és lakásért. számlákról előző évben vásárolt éven belüli értékpapírok értékesítése | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2.3. | M2 alszámla maradványa | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2.4. | Céljellegű fejlesztési támogatások maradványa | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2.5. | Előző évről áthúzódó felhalmozási kiadások pénzmaradvánnyal fedezett része | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2.6. | Óbudai Gázgyár elszámolásának maradványa | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2.7. | Előző évek egyéb felhalm. célú maradványa | 0 | 941 931 | 941 931 | 744 194 | 744 194 | ||||||||||||||||
B | Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (III.) | 0 | 0 | 0 | 4 450 499 | 2 900 | 4 453 399 | 3 793 451 | 2 900 | 3 796 351 | ||||||||||||
IV. | Értékpapírok kibocsátása, értékesítése (felhalmozási célra) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
V. | Hitel, kölcsön felvétele (felhalmozási célra) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
VI. | Irányító szervi támogatás folyósítása | 20 916 484 | 355 209 | 21 271 693 | 22 331 461 | 571 226 | 22 902 687 | 22 054 809 | 430 139 | 22 484 948 | ||||||||||||
Működési célra | 20 551 511 | 354 294 | 20 905 805 | 21 812 714 | 309 677 | 22 122 391 | 21 702 198 | 304 740 | 22 006 938 | |||||||||||||
Felhalmozási célra | 364 973 | 915 | 365 888 | 518 747 | 261 549 | 780 296 | 352 611 | 125 399 | 478 010 | |||||||||||||
VII. | Irányító szervi támogatás folyósítása miatti korrekció | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
C | Finanszírozási bevételek összesen (IV + ... + VII) | 20 916 484 | 355 209 | 21 271 693 | 22 331 461 | 571 226 | 22 902 687 | 22 054 809 | 430 139 | 22 484 948 | ||||||||||||
Finanszírozási bevételek (C) és kiadások (E) egyenlege (C-E) | 20 916 484 | 355 209 | 21 271 693 | 22 331 461 | 571 226 | 22 902 687 | 22 021 160 | 430 139 | 22 451 299 | |||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B + C) | 33 608 765 | 734 976 | 34 343 741 | 43 813 065 | 983 848 | 44 796 913 | 42 795 103 | 830 528 | 43 625 631 | |||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||
Főpolgármesteri Hivatal | ||||||||||||||||||||||
2013. évi eredeti előirányzat | Eredeti | 2013. évi módosított előirányzat | Módosí- | 2013. évi teljesítés | 2013. évi | |||||||||||||||||
Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam- igazgatási feladatok | elő- irányzat összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam- igazgatási feladatok | tott elő- irányzat összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam- igazgatási feladatok | teljesítés összesen | ||||||||||
1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||
I. | Működési bevételek | 8 955 | 0 | 0 | 8 955 | 86 658 | 110 663 | 1 066 | 198 387 | 108 303 | 115 013 | 1 182 | 224 499 | |||||||||
1. | Intézményi működési bevételek | 8 955 | 0 | 0 | 8 955 | 77 338 | 694 | 1 066 | 79 098 | 98 983 | 421 | 1 182 | 100 587 | |||||||||
2. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2.1. | Illetékek | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2.2. | Helyi adók | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
- iparűzési adó | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
- idegenforgalmi adó | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2.3. | Átengedett központi adók (szja) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2.4. | Bírságok és egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
3. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 320 | 49 764 | 0 | 59 084 | 9 320 | 54 387 | 0 | 63 707 | |||||||||
3.1. | Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
3.1.2. | Normatív hozzájárulások | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
3.1.3. | Központosított működési célú előirányzatok | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
3.1.4. | Fővárosi Önkormányzat múzeumi, könyvtári, közművelődési, illetve színházak működtetési és művészeti feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
3.1.5. | Normatív kötött felhasználású támogatások | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
3.1.6. | Egyéb központi támogatás | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
3.1.7. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
3.1.8. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
3.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
3.3. | Működési célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 320 | 49 764 | 0 | 59 084 | 9 320 | 54 387 | 63 707 | ||||||||||
4. | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 205 | 0 | 60 205 | 0 | 60 205 | 0 | 60 205 | |||||||||
4.1. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 205 | 0 | 60 205 | 60 205 | 60 205 | |||||||||||
4.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
II. | Felhalmozási bevételek | 945 | 21 000 | 0 | 21 945 | 1 065 | 24 890 | 0 | 25 955 | 120 | 23 505 | 0 | 23 625 | |||||||||
1. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 945 | 0 | 0 | 945 | 1 065 | 0 | 0 | 1 065 | 120 | 0 | 0 | 120 | |||||||||
1.1. | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 945 | 0 | 0 | 945 | 1 065 | 0 | 0 | 1 065 | 120 | 0 | 0 | 120 | |||||||||
1.1.1 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, áfa bevételek nélkül összesen | 945 | 0 | 0 | 945 | 1 065 | 0 | 0 | 1 065 | 120 | 0 | 0 | 120 | |||||||||
a) | Önkormányzati lakások értékesítése | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
b) | Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
c) | Egyéb tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, áfa bevételek nélkül | 945 | 0 | 0 | 945 | 1 065 | 0 | 0 | 1 065 | 120 | 120 | |||||||||||
1.1.2. | Felhalmozási célú áfa visszatérülések | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
1.2. | Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
a) | Osztalék és hozam bevétel | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
b) | Tartós részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
c) | Privatizációból származó bevétel | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
d) | Vállalatértékesítésből származó bevétel | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
e) | Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
f) | Felhalmozási kamatbevételek és felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2.1. | Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2.1. | Központosított fejlesztési célú támogatások | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2.2. | Fejlesztési célú támogatások | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
2.3. | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
a) | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
b) | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 21 000 | 0 | 21 000 | 0 | 24 890 | 0 | 24 890 | 0 | 23 505 | 0 | 23 505 | |||||||||
3.1. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
a) | Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
b) | Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
3.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | 0 | 21 000 | 0 | 21 000 | 0 | 24 890 | 0 | 24 890 | 23 505 | 23 505 | |||||||||||
A | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I + II) | 9 900 | 21 000 | 0 | 30 900 | 87 723 | 135 553 | 1 066 | 224 342 | 108 423 | 138 518 | 1 182 | 248 124 | |||||||||
Költségvetési egyenleg: költségvetési bevételek (A) és költségvetési kiadások (D) egyenlege (A-D) | -7 960 458 | -1 356 263 | -967 140 | -10 283 861 | -9 575 645 | -2 427 822 | -2 224 948 | -14 228 415 | -7 804 891 | -1 509 374 | -2 052 265 | -11 366 529 | ||||||||||
Működési célra | -6 848 729 | -885 038 | -967 140 | -8 700 907 | -8 399 993 | -1 947 213 | -2 224 948 | -12 572 154 | -7 288 782 | -1 325 798 | -2 052 265 | -10 666 844 | ||||||||||
Felhalmozási célra | -1 111 729 | -471 225 | 0 | -1 582 954 | -1 175 652 | -480 609 | 0 | -1 656 261 | -516 109 | -183 576 | 0 | -699 685 | ||||||||||
III. | Előző évek előirányzat-maradványának, költségvetési maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 757 337 | 576 494 | 45 359 | 2 379 190 | 1 732 019 | 350 238 | 45 359 | 2 127 616 | |||||||||
1. | Működési célra | 0 | 1 740 081 | 538 220 | 45 359 | 2 323 660 | 1 714 764 | 341 811 | 45 359 | 2 101 934 | ||||||||||||
2. | Felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 256 | 38 274 | 0 | 55 530 | 17 255 | 8 427 | 0 | 25 682 | |||||||||
2.1. | Fejlesztési célhitelek keretmaradványa | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2.2. | Városrehab. és lakásért. számlákról előző évben vásárolt éven belüli értékpapírok értékesítése | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2.3. | M2 alszámla maradványa | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2.4. | Céljellegű fejlesztési támogatások maradványa | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2.5. | Előző évről áthúzódó felhalmozási kiadások pénzmaradvánnyal fedezett része | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2.6. | Óbudai Gázgyár elszámolásának maradványa | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2.7. | Előző évek egyéb felhalm. célú maradványa | 0 | 17 256 | 38 274 | 55 530 | 17 255 | 8 427 | 25 682 | ||||||||||||||
B | Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (III.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 757 337 | 576 494 | 45 359 | 2 379 190 | 1 732 019 | 350 238 | 45 359 | 2 127 616 | |||||||||
IV. | Értékpapírok kibocsátása, értékesítése (felhalmozási célra) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
V. | Hitel, kölcsön felvétele (felhalmozási célra) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
VI. | Irányító szervi támogatás folyósítása | 7 960 458 | 1 356 263 | 967 140 | 10 283 861 | 7 818 308 | 1 851 328 | 2 179 589 | 11 849 225 | 7 378 997 | 1 088 091 | 876 410 | 9 343 498 | |||||||||
Működési célra | 6 911 785 | 1 356 038 | 967 140 | 9 234 963 | 6 692 348 | 1 405 103 | 2 179 589 | 10 277 040 | 6 914 302 | 890 436 | 876 410 | 8 681 148 | ||||||||||
Felhalmozási célra | 1 048 673 | 225 | 0 | 1 048 898 | 1 125 960 | 446 225 | 0 | 1 572 185 | 464 695 | 197 655 | 662 350 | |||||||||||
VII. | Irányító szervi támogatás folyósítása miatti korrekció | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
C | Finanszírozási bevételek összesen (IV + ... + VII) | 7 960 458 | 1 356 263 | 967 140 | 10 283 861 | 7 818 308 | 1 851 328 | 2 179 589 | 11 849 225 | 7 378 997 | 1 088 091 | 876 410 | 9 343 498 | |||||||||
Finanszírozási bevételek (C) és kiadások (E) egyenlege (C-E) | 7 960 458 | 1 356 263 | 967 140 | 10 283 861 | 7 818 308 | 1 851 328 | 2 179 589 | 11 849 225 | 7 378 997 | 1 088 091 | 876 410 | 9 343 498 | ||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B + C) | 7 970 358 | 1 377 263 | 967 140 | 10 314 761 | 9 663 368 | 2 563 375 | 2 226 014 | 14 452 757 | 9 219 439 | 1 576 847 | 922 951 | 11 719 238 | ||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||
Önkormányzati kör | ||||||||||||||||||||||
2013. évi eredeti előirányzat | Eredeti | 2013. évi módosított előirányzat | Módosított | 2013. évi teljesítés | 2013. évi | |||||||||||||||||
Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam- igazgatási feladatok | elő- irányzat összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam- igazgatási feladatok | elő- irányzat összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam- igazgatási feladatok | teljesítés összesen | ||||||||||
1 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||||||||||
I. | Működési bevételek | 132 230 926 | 29 025 | 0 | 132 259 951 | 155 655 028 | 629 025 | 0 | 156 284 053 | 160 867 552 | 200 452 | 0 | 161 068 004 | |||||||||
1. | Intézményi működési bevételek | 11 356 782 | 29 025 | 0 | 11 385 807 | 12 244 534 | 629 025 | 0 | 12 873 559 | 13 087 084 | 200 452 | 13 287 536 | ||||||||||
2. | Közhatalmi bevételek | 97 345 665 | 0 | 0 | 97 345 665 | 97 334 769 | 0 | 0 | 97 334 769 | 101 930 911 | 0 | 0 | 101 930 911 | |||||||||
2.1. | Illetékek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2.2. | Helyi adók | 96 404 996 | 96 404 996 | 96 404 996 | 96 404 996 | 100 672 132 | 100 672 132 | |||||||||||||||
- iparűzési adó | 96 389 996 | 96 389 996 | 96 389 996 | 96 389 996 | 100 664 589 | 100 664 589 | ||||||||||||||||
- idegenforgalmi adó | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 7 543 | 7 543 | ||||||||||||||||
2.3. | Átengedett központi adók (szja) | 0 | 0 | 0 | 0 | 567 | 567 | |||||||||||||||
2.4. | Bírságok és egyéb közhatalmi bevételek | 940 669 | 0 | 0 | 940 669 | 929 773 | 0 | 0 | 929 773 | 1 258 212 | 1 258 212 | |||||||||||
3. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 22 707 208 | 0 | 0 | 22 707 208 | 41 020 867 | 0 | 0 | 41 020 867 | 41 077 749 | 0 | 0 | 41 077 749 | |||||||||
3.1. | Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása | 12 702 592 | 0 | 0 | 12 702 592 | 38 820 030 | 0 | 0 | 38 820 030 | 38 802 172 | 0 | 0 | 38 802 172 | |||||||||
3.1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 8 585 270 | 8 585 270 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |||||||||||||||
3.1.2. | Normatív hozzájárulások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
3.1.3. | Központosított működési célú előirányzatok | 343 422 | 343 422 | 10 500 826 | 10 500 826 | 10 500 826 | 10 500 826 | |||||||||||||||
3.1.4. | Fővárosi Önkormányzat múzeumi, könyvtári, közművelődési, illetve színházak működtetési és művészeti feladatainak támogatása | 3 773 900 | 3 773 900 | 4 451 700 | 4 451 700 | 4 451 700 | 4 451 700 | |||||||||||||||
3.1.5. | Normatív kötött felhasználású támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
3.1.6. | Egyéb központi támogatás | 0 | 0 | 15 036 168 | 15 036 168 | 15 013 620 | 15 013 620 | |||||||||||||||
3.1.7. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 0 | 6 393 084 | 6 393 084 | 6 394 354 | 6 394 354 | ||||||||||||||||
3.1.8. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 0 | 438 252 | 438 252 | 441 672 | 441 672 | ||||||||||||||||
3.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
3.3. | Működési célú támogatásértékű bevételek | 10 004 616 | 0 | 0 | 10 004 616 | 2 200 837 | 0 | 0 | 2 200 837 | 2 275 577 | 2 275 577 | |||||||||||
4. | Működési célú átvett pénzeszköz | 821 271 | 0 | 0 | 821 271 | 5 054 858 | 0 | 0 | 5 054 858 | 4 771 808 | 0 | 0 | 4 771 808 | |||||||||
4.1. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 546 271 | 0 | 0 | 546 271 | 4 749 858 | 0 | 0 | 4 749 858 | 4 716 808 | 4 716 808 | |||||||||||
4.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | 275 000 | 275 000 | 305 000 | 305 000 | 55 000 | 55 000 | |||||||||||||||
II. | Felhalmozási bevételek | 114 677 961 | 165 136 | 0 | 114 843 097 | 111 599 057 | 165 136 | 0 | 111 764 193 | 61 581 113 | 70 244 | 0 | 61 651 357 | |||||||||
1. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 18 875 530 | 107 500 | 0 | 18 983 030 | 19 368 733 | 107 500 | 0 | 19 476 233 | 15 153 460 | 30 256 | 0 | 15 183 716 | |||||||||
1.1. | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 5 598 924 | 107 500 | 0 | 5 706 424 | 4 716 381 | 107 500 | 0 | 4 823 881 | 3 034 902 | 30 256 | 0 | 3 065 158 | |||||||||
1.1.1 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, áfa bevételek nélkül összesen | 2 159 100 | 107 500 | 0 | 2 266 600 | 2 927 680 | 107 500 | 0 | 3 035 180 | 3 034 902 | 30 256 | 0 | 3 065 158 | |||||||||
a) | Önkormányzati lakások értékesítése | 206 100 | 206 100 | 713 330 | 713 330 | 712 740 | 712 740 | |||||||||||||||
b) | Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 538 | 1 538 | |||||||||||||||
c) | Egyéb tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, áfa bevételek nélkül | 1 951 000 | 107 500 | 0 | 2 058 500 | 2 212 350 | 107 500 | 0 | 2 319 850 | 2 350 880 | 2 350 880 | |||||||||||
1.1.2. | Felhalmozási célú áfa visszatérülések | 3 439 824 | 3 439 824 | 1 788 701 | 1 788 701 | 0 | 0 | |||||||||||||||
1.2. | Pénzügyi befektetések bevételei | 13 276 606 | 0 | 0 | 13 276 606 | 14 652 352 | 0 | 0 | 14 652 352 | 12 118 558 | 0 | 0 | 12 118 558 | |||||||||
a) | Osztalék és hozam bevétel | 6 091 000 | 6 091 000 | 7 187 762 | 7 187 762 | 7 187 762 | 7 187 762 | |||||||||||||||
b) | Tartós részesedések értékesítése | 1 000 | 1 000 | 37 326 | 37 326 | 34 326 | 34 326 | |||||||||||||||
c) | Privatizációból származó bevétel | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
d) | Vállalatértékesítésből származó bevétel | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
e) | Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel | 5 397 206 | 5 397 206 | 5 397 206 | 5 397 206 | 2 866 412 | 2 866 412 | |||||||||||||||
f) | Felhalmozási kamatbevételek és felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség | 1 787 400 | 1 787 400 | 2 030 058 | 2 030 058 | 2 030 058 | 2 030 058 | |||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 80 440 780 | 0 | 0 | 80 440 780 | 81 485 628 | 10 000 | 0 | 81 495 628 | 39 829 538 | 0 | 0 | 39 829 538 | |||||||||
2.1. | Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 700 000 | 0 | 0 | 1 700 000 | 1 700 000 | 0 | 0 | 1 700 000 | |||||||||
2.1. | Központosított fejlesztési célú támogatások | 0 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | ||||||||||||||||
2.2. | Fejlesztési célú támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áht-n belülről | 120 000 | 120 000 | 345 107 | 10 000 | 0 | 355 107 | 278 974 | 278 974 | |||||||||||||
2.3. | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek | 80 320 780 | 0 | 0 | 80 320 780 | 79 440 521 | 0 | 0 | 79 440 521 | 37 850 564 | 0 | 0 | 37 850 564 | |||||||||
a) | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | 80 320 780 | 0 | 0 | 80 320 780 | 79 437 796 | 0 | 0 | 79 437 796 | 37 841 175 | 37 841 175 | |||||||||||
b) | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 725 | 0 | 0 | 2 725 | 9 389 | 9 389 | |||||||||||
3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 15 361 651 | 57 636 | 0 | 15 419 287 | 10 744 696 | 47 636 | 0 | 10 792 332 | 6 598 115 | 39 988 | 0 | 6 638 103 | |||||||||
3.1. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 171 750 | 0 | 0 | 171 750 | 2 037 808 | 0 | 0 | 2 037 808 | 2 037 844 | 0 | 0 | 2 037 844 | |||||||||
a) | Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | 171 750 | 0 | 0 | 171 750 | 2 037 808 | 0 | 0 | 2 037 808 | 2 037 844 | 2 037 844 | |||||||||||
b) | Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
3.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | 15 189 901 | 57 636 | 0 | 15 247 537 | 8 706 888 | 47 636 | 0 | 8 754 524 | 4 560 271 | 39 988 | 4 600 259 | ||||||||||
A | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I + II) | 246 908 887 | 194 161 | 0 | 247 103 048 | 267 254 085 | 794 161 | 0 | 268 048 246 | 222 448 665 | 270 696 | 0 | 222 719 361 | |||||||||
Költségvetési egyenleg: költségvetési bevételek (A) és költségvetési kiadások (D) egyenlege (A-D) | -15 229 768 | -17 286 840 | 0 | -32 516 608 | -33 008 083 | -23 949 515 | 0 | -56 957 598 | 32 395 914 | -8 663 129 | 0 | 23 732 785 | ||||||||||
Működési célra | 25 519 886 | -1 907 002 | 0 | 23 612 884 | 19 586 280 | -7 742 666 | 0 | 11 843 614 | 43 951 649 | -4 361 483 | 0 | 39 590 167 | ||||||||||
Felhalmozási célra | -40 749 654 | -15 379 838 | 0 | -56 129 492 | -52 594 363 | -16 206 849 | 0 | -68 801 212 | -11 555 735 | -4 301 646 | 0 | -15 857 382 | ||||||||||
III. | Előző évek előirányzat-maradványának, költségvetési maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele | 40 193 462 | 1 185 000 | 0 | 41 378 462 | 60 904 297 | 1 125 700 | 0 | 62 029 997 | 23 162 070 | 0 | 0 | 23 162 070 | |||||||||
1. | Működési célra | 6 600 000 | 6 600 000 | 20 682 710 | 20 682 710 | 4 479 697 | 4 479 697 | |||||||||||||||
2. | Felhalmozási célra | 33 593 462 | 1 185 000 | 0 | 34 778 462 | 40 221 587 | 1 125 700 | 0 | 41 347 287 | 18 682 373 | 0 | 0 | 18 682 373 | |||||||||
2.1. | Fejlesztési célhitelek keretmaradványa | 12 696 392 | 12 696 392 | 12 696 392 | 12 696 392 | 10 943 274 | 10 943 274 | |||||||||||||||
2.2. | Városrehab. és lakásért. számlákról előző évben vásárolt éven belüli értékpapírok értékesítése | 6 449 918 | 6 449 918 | 6 449 918 | 6 449 918 | 6 449 918 | 6 449 918 | |||||||||||||||
2.3. | M2 alszámla maradványa | 114 811 | 114 811 | 114 811 | 114 811 | 114 811 | 114 811 | |||||||||||||||
2.4. | Céljellegű fejlesztési támogatások maradványa | 2 950 000 | 2 950 000 | 2 950 000 | 2 950 000 | 903 847 | 903 847 | |||||||||||||||
2.5. | Előző évről áthúzódó felhalmozási kiadások pénzmaradvánnyal fedezett része | 11 382 341 | 11 382 341 | 18 010 466 | 18 010 466 | 270 523 | 270 523 | |||||||||||||||
2.6. | Óbudai Gázgyár elszámolásának maradványa | 1 185 000 | 1 185 000 | 1 125 700 | 1 125 700 | 0 | ||||||||||||||||
2.7. | Előző évek egyéb felhalm. célú maradványa | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
B | Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (III.) | 40 193 462 | 1 185 000 | 0 | 41 378 462 | 60 904 297 | 1 125 700 | 0 | 62 029 997 | 23 162 070 | 0 | 0 | 23 162 070 | |||||||||
IV. | Értékpapírok kibocsátása, értékesítése (felhalmozási célra) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
V. | Hitel, kölcsön felvétele (felhalmozási célra) | 30 189 000 | 30 189 000 | 36 672 013 | 36 672 013 | 36 672 013 | 36 672 013 | |||||||||||||||
VI. | Irányító szervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Működési célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
VII. | Irányító szervi támogatás folyósítása miatti korrekció | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
C | Finanszírozási bevételek összesen (IV + ... + VII) | 30 189 000 | 0 | 0 | 30 189 000 | 36 672 013 | 0 | 0 | 36 672 013 | 36 672 013 | 0 | 0 | 36 672 013 | |||||||||
Finanszírozási bevételek (C) és kiadások (E) egyenlege (C-E) | -6 183 242 | -1 711 472 | -967 140 | -8 861 854 | -470 256 | -2 422 554 | -2 179 589 | -5 072 399 | 251 143 | -3 408 310 | -876 410 | -4 033 579 | ||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B + C) | 317 291 349 | 1 379 161 | 0 | 318 670 510 | 364 830 395 | 1 919 861 | 0 | 366 750 256 | 282 282 748 | 270 696 | 0 | 282 553 444 | ||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat mindösszesen | ||||||||||||||||||||||
2013. évi eredeti előirányzat | Eredeti | 2013. évi módosított előirányzat | Módosított | 2013. évi teljesítés | 2013. évi | |||||||||||||||||
Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam- igazgatási feladatok | előirányzat összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam- igazgatási feladatok | előirányzat összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam- igazgatási feladatok | teljesítés összesen | ||||||||||
1 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | ||||||||||
I. | Működési bevételek | 144 876 701 | 408 772 | 0 | 145 285 473 | 172 212 844 | 1 149 390 | 1 066 | 173 363 300 | 176 625 076 | 1 456 900 | 1 182 | 178 083 159 | |||||||||
1. | Intézményi működési bevételek | 23 327 108 | 404 772 | 0 | 23 731 880 | 26 507 348 | 1 035 421 | 1 066 | 27 543 835 | 27 291 421 | 595 689 | 1 182 | 27 888 293 | |||||||||
2. | Közhatalmi bevételek | 97 345 665 | 0 | 0 | 97 345 665 | 97 334 769 | 0 | 0 | 97 334 769 | 101 930 911 | 0 | 0 | 101 930 911 | |||||||||
2.1. | Illetékek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2.2. | Helyi adók | 96 404 996 | 0 | 0 | 96 404 996 | 96 404 996 | 0 | 0 | 96 404 996 | 100 672 132 | 0 | 0 | 100 672 132 | |||||||||
- iparűzési adó | 96 389 996 | 0 | 0 | 96 389 996 | 96 389 996 | 0 | 0 | 96 389 996 | 100 664 589 | 0 | 100 664 589 | |||||||||||
- idegenforgalmi adó | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 | 7 543 | 0 | 0 | 7 543 | ||||||||||
2.3. | Átengedett központi adók (szja) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567 | 0 | 0 | 567 | |||||||||
2.4. | Bírságok és egyéb közhatalmi bevételek | 940 669 | 0 | 0 | 940 669 | 929 773 | 0 | 0 | 929 773 | 1 258 212 | 0 | 0 | 1 258 212 | |||||||||
3. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 23 086 157 | 0 | 0 | 23 086 157 | 41 778 103 | 49 764 | 0 | 41 827 867 | 41 087 069 | 798 333 | 0 | 41 885 402 | |||||||||
3.1. | Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása | 12 702 592 | 0 | 0 | 12 702 592 | 38 820 030 | 0 | 0 | 38 820 030 | 38 802 172 | 0 | 0 | 38 802 172 | |||||||||
3.1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 8 585 270 | 0 | 0 | 8 585 270 | 2 000 000 | 0 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 2 000 000 | |||||||||
3.1.2. | Normatív hozzájárulások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.1.3. | Központosított működési célú előirányzatok | 343 422 | 0 | 0 | 343 422 | 10 500 826 | 0 | 0 | 10 500 826 | 10 500 826 | 0 | 0 | 10 500 826 | |||||||||
3.1.4. | Fővárosi Önkormányzat múzeumi, könyvtári, közművelődési, illetve színházak működtetési és művészeti feladatainak támogatása | 3 773 900 | 0 | 0 | 3 773 900 | 4 451 700 | 0 | 0 | 4 451 700 | 4 451 700 | 0 | 0 | 4 451 700 | |||||||||
3.1.5. | Normatív kötött felhasználású támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.1.6. | Egyéb központi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 036 168 | 0 | 0 | 15 036 168 | 15 013 620 | 0 | 0 | 15 013 620 | |||||||||
3.1.7. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 393 084 | 0 | 0 | 6 393 084 | 6 394 354 | 0 | 0 | 6 394 354 | |||||||||
3.1.8. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 252 | 0 | 0 | 438 252 | 441 672 | 0 | 0 | 441 672 | |||||||||
3.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.3. | Működési célú támogatásértékű bevételek | 10 383 565 | 0 | 0 | 10 383 565 | 2 958 073 | 49 764 | 0 | 3 007 837 | 2 284 897 | 798 333 | 0 | 3 083 230 | |||||||||
4. | Működési célú átvett pénzeszköz | 1 117 771 | 4 000 | 0 | 1 121 771 | 6 592 624 | 64 205 | 0 | 6 656 829 | 6 315 675 | 62 878 | 0 | 6 378 553 | |||||||||
4.1. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 842 771 | 4 000 | 0 | 846 771 | 6 287 624 | 64 205 | 0 | 6 351 829 | 6 260 675 | 62 878 | 0 | 6 323 553 | |||||||||
4.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | 275 000 | 0 | 0 | 275 000 | 305 000 | 0 | 0 | 305 000 | 55 000 | 0 | 0 | 55 000 | |||||||||
II. | Felhalmozási bevételek | 114 734 367 | 186 156 | 0 | 114 920 523 | 112 160 069 | 190 046 | 0 | 112 350 115 | 61 611 489 | 617 168 | 0 | 62 228 658 | |||||||||
1. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 18 926 544 | 107 500 | 0 | 19 034 044 | 19 642 269 | 107 500 | 0 | 19 749 769 | 15 183 836 | 269 522 | 0 | 15 453 359 | |||||||||
1.1. | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 5 649 938 | 107 500 | 0 | 5 757 438 | 4 839 868 | 107 500 | 0 | 4 947 368 | 3 065 278 | 117 914 | 0 | 3 183 193 | |||||||||
1.1.1 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, áfa bevételek nélkül összesen | 2 161 205 | 107 500 | 0 | 2 268 705 | 2 933 538 | 107 500 | 0 | 3 041 038 | 3 065 278 | 4 758 | 0 | 3 070 037 | |||||||||
a) | Önkormányzati lakások értékesítése | 206 100 | 0 | 0 | 206 100 | 713 330 | 0 | 0 | 713 330 | 712 740 | 0 | 0 | 712 740 | |||||||||
b) | Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 1 538 | 0 | 0 | 1 538 | |||||||||
c) | Egyéb tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, áfa bevételek nélkül | 1 953 105 | 107 500 | 0 | 2 060 605 | 2 218 208 | 107 500 | 0 | 2 325 708 | 2 351 000 | 4 758 | 0 | 2 355 758 | |||||||||
1.1.2. | Felhalmozási célú áfa visszatérülések | 3 488 733 | 0 | 0 | 3 488 733 | 1 906 330 | 0 | 0 | 1 906 330 | 0 | 113 156 | 0 | 113 156 | |||||||||
1.2. | Pénzügyi befektetések bevételei | 13 276 606 | 0 | 0 | 13 276 606 | 14 802 401 | 0 | 0 | 14 802 401 | 12 118 558 | 151 608 | 0 | 12 270 166 | |||||||||
a) | Osztalék és hozam bevétel | 6 091 000 | 0 | 0 | 6 091 000 | 7 296 137 | 0 | 0 | 7 296 137 | 7 187 762 | 109 262 | 0 | 7 297 024 | |||||||||
b) | Tartós részesedések értékesítése | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | 37 326 | 0 | 0 | 37 326 | 34 326 | 0 | 0 | 34 326 | |||||||||
c) | Privatizációból származó bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
d) | Vállalatértékesítésből származó bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
e) | Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel | 5 397 206 | 0 | 0 | 5 397 206 | 5 397 206 | 0 | 0 | 5 397 206 | 2 866 412 | 0 | 0 | 2 866 412 | |||||||||
f) | Felhalmozási kamatbevételek és felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség | 1 787 400 | 0 | 0 | 1 787 400 | 2 071 732 | 0 | 0 | 2 071 732 | 2 030 058 | 42 346 | 0 | 2 072 404 | |||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 80 440 780 | 0 | 0 | 80 440 780 | 81 714 986 | 10 000 | 0 | 81 724 986 | 39 829 538 | 225 018 | 0 | 40 054 556 | |||||||||
2.1. | Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 700 000 | 0 | 0 | 1 700 000 | 1 700 000 | 0 | 0 | 1 700 000 | |||||||||
2.1. | Központosított fejlesztési célú támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 700 000 | 0 | 0 | 1 700 000 | 1 700 000 | 0 | 0 | 1 700 000 | |||||||||
2.2. | Fejlesztési célú támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áht-n belülről | 120 000 | 0 | 0 | 120 000 | 345 107 | 10 000 | 0 | 355 107 | 278 974 | 0 | 0 | 278 974 | |||||||||
2.3. | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek | 80 320 780 | 0 | 0 | 80 320 780 | 79 669 879 | 0 | 0 | 79 669 879 | 37 850 564 | 225 018 | 0 | 38 075 582 | |||||||||
a) | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | 80 320 780 | 0 | 0 | 80 320 780 | 79 660 494 | 0 | 0 | 79 660 494 | 37 841 175 | 223 018 | 0 | 38 064 193 | |||||||||
b) | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 385 | 0 | 0 | 9 385 | 9 389 | 2 000 | 0 | 11 389 | |||||||||
3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 15 367 043 | 78 656 | 0 | 15 445 699 | 10 802 814 | 72 546 | 0 | 10 875 360 | 6 598 115 | 122 628 | 0 | 6 720 743 | |||||||||
3.1. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 171 750 | 0 | 0 | 171 750 | 2 037 808 | 0 | 0 | 2 037 808 | 2 037 844 | 0 | 0 | 2 037 844 | |||||||||
a) | Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | 171 750 | 0 | 0 | 171 750 | 2 037 808 | 0 | 0 | 2 037 808 | 2 037 844 | 0 | 0 | 2 037 844 | |||||||||
b) | Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | 15 195 293 | 78 656 | 0 | 15 273 949 | 8 765 006 | 72 546 | 0 | 8 837 552 | 4 560 271 | 122 628 | 0 | 4 682 899 | |||||||||
A | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I + II) | 259 611 068 | 594 928 | 0 | 260 205 996 | 284 372 913 | 1 339 436 | 1 066 | 285 713 415 | 238 236 565 | 2 074 068 | 1 182 | 240 311 817 | |||||||||
Költségvetési egyenleg: költségvetési bevételek (A) és költségvetési kiadások (D) egyenlege (A -D) | -44 239 245 | -18 865 777 | -967 140 | -64 072 162 | -69 502 555 | -26 814 596 | -2 224 948 | -98 542 099 | 3 913 540 | -9 135 692 | -2 052 265 | -7 274 415 | ||||||||||
Működési célra | -1 380 646 | -3 010 319 | -967 140 | -5 358 105 | -11 693 346 | -9 866 254 | -2 224 948 | -23 784 548 | 17 991 066 | -5 043 884 | -2 052 265 | 10 894 919 | ||||||||||
Felhalmozási célra | -42 858 599 | -15 855 458 | 0 | -58 714 057 | -57 809 209 | -16 948 342 | 0 | -74 757 551 | -14 077 526 | -4 091 808 | 0 | -18 169 334 | ||||||||||
III. | Előző évek előirányzat-maradványának, költségvetési maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele | 40 193 462 | 1 185 000 | 0 | 41 378 462 | 67 112 133 | 1 705 094 | 45 359 | 68 862 586 | 28 687 540 | 353 138 | 45 359 | 29 086 037 | |||||||||
1. | Működési célra | 6 600 000 | 0 | 0 | 6 600 000 | 25 931 359 | 541 120 | 45 359 | 26 517 838 | 9 243 718 | 344 711 | 45 359 | 9 633 788 | |||||||||
2. | Felhalmozási célra | 33 593 462 | 1 185 000 | 0 | 34 778 462 | 41 180 774 | 1 163 974 | 0 | 42 344 748 | 19 443 822 | 8 427 | 0 | 19 452 249 | |||||||||
2.1. | Fejlesztési célhitelek keretmaradványa | 12 696 392 | 0 | 0 | 12 696 392 | 12 696 392 | 0 | 0 | 12 696 392 | 10 943 274 | 0 | 0 | 10 943 274 | |||||||||
2.2. | Városrehab. és lakásért. számlákról előző évben vásárolt éven belüli értékpapírok értékesítése | 6 449 918 | 0 | 0 | 6 449 918 | 6 449 918 | 0 | 0 | 6 449 918 | 6 449 918 | 0 | 0 | 6 449 918 | |||||||||
2.3. | M2 alszámla maradványa | 114 811 | 0 | 0 | 114 811 | 114 811 | 0 | 0 | 114 811 | 114 811 | 0 | 0 | 114 811 | |||||||||
2.4. | Céljellegű fejlesztési támogatások maradványa | 2 950 000 | 0 | 0 | 2 950 000 | 2 950 000 | 0 | 0 | 2 950 000 | 903 847 | 0 | 0 | 903 847 | |||||||||
2.5. | Előző évről áthúzódó felhalmozási kiadások pénzmaradvánnyal fedezett része | 11 382 341 | 0 | 0 | 11 382 341 | 18 010 466 | 0 | 0 | 18 010 466 | 270 523 | 0 | 0 | 270 523 | |||||||||
2.6. | Óbudai Gázgyár elszámolásának maradványa | 0 | 1 185 000 | 0 | 1 185 000 | 0 | 1 125 700 | 0 | 1 125 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2.7. | Előző évek egyéb felhalm. célú maradványa | 0 | 0 | 0 | 0 | 959 187 | 38 274 | 0 | 997 461 | 761 449 | 8 427 | 0 | 769 876 | |||||||||
B | Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (III.) | 40 193 462 | 1 185 000 | 0 | 41 378 462 | 67 112 133 | 1 705 094 | 45 359 | 68 862 586 | 28 687 540 | 353 138 | 45 359 | 29 086 037 | |||||||||
IV. | Értékpapírok kibocsátása, értékesítése (felhalmozási célra) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
V. | Hitel, kölcsön felvétele (felhalmozási célra) | 30 189 000 | 0 | 0 | 30 189 000 | 36 672 013 | 0 | 0 | 36 672 013 | 36 672 013 | 0 | 0 | 36 672 013 | |||||||||
VI. | Irányító szervi támogatás folyósítása | 28 876 942 | 1 711 472 | 967 140 | 31 555 554 | 30 149 769 | 2 422 554 | 2 179 589 | 34 751 912 | 29 433 806 | 1 518 230 | 876 410 | 31 828 446 | |||||||||
Működési célra | 27 463 296 | 1 710 332 | 967 140 | 30 140 768 | 28 505 062 | 1 714 780 | 2 179 589 | 32 399 431 | 28 616 500 | 1 195 176 | 876 410 | 30 688 086 | ||||||||||
Felhalmozási célra | 1 413 646 | 1 140 | 0 | 1 414 786 | 1 644 707 | 707 774 | 0 | 2 352 481 | 817 306 | 323 054 | 0 | 1 140 360 | ||||||||||
VII. | Irányító szervi támogatás folyósítása miatti korrekció | -28 876 942 | -1 711 472 | -967 140 | -31 555 554 | -30 149 769 | -2 422 554 | -2 179 589 | -34 751 912 | -29 433 806 | -1 518 230 | -876 410 | -31 828 446 | |||||||||
C | Finanszírozási bevételek összesen (IV + ... + VII) | 59 065 942 | 1 711 472 | 967 140 | 30 189 000 | 36 672 013 | 0 | 0 | 36 672 013 | 36 672 013 | 0 | 0 | 36 672 013 | |||||||||
Finanszírozási bevételek (C) és kiadások (E) egyenlege (C-E) | 22 693 700 | 0 | 0 | 22 693 700 | 29 679 513 | 0 | 0 | 29 679 513 | 29 651 300 | -1 890 080 | 0 | 27 761 220 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B + C) | 358 870 472 | 3 491 400 | 967 140 | 331 773 458 | 388 157 059 | 3 044 530 | 46 425 | 391 248 014 | 303 596 118 | 2 427 206 | 46 541 | 306 069 867 |
ezer Ft-ban | ||
Megnevezés | Összeg | |
Önkormányzat | ||
BVK Holding Zrt. | 2 380 506 | |
Fővárosi Gázművek Zrt. | 3 525 873 | |
Budapesti Nagybani Piac Zrt. | 734 309 | |
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. | 350 000 | |
Enviroduna Beruházási Előkészítő Kft. | 160 000 | |
Magyar Építő Zrt. | 31 476 | |
Pátria Nyomda Zrt. | 5 598 | |
Összesen | 7 187 762 | |
Intézmények | ||
Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatóság | 109 262 | |
Mindösszesen: | 7 297 024 |
ezer Ft-ban | ||||||
Átadó megnevezése | Átvétel célja | Eredeti terv | Módosított előirányzat | Tény | Index % (5/4) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
I. Működési célú támogatásértékű bevétel | ||||||
Magyar Államkincstár | Kincstárnál vezetett vis major számla megszüntetése | 1 445 | 1 445 | 100,0 | ||
Magyar Államkincstár | 2011. évben a központi költségvetésből igényelt és kapott támogatások, hozzájárulások elszámolásának felülvizsgálata alapján utalt tétel | 340 | 340 | 100,0 | ||
Budapesti Rendőrfőkapitányság | Aluljáró program támogatásából fel nem használt rész visszatérítése | 404 | 404 | 100,0 | ||
Budaörs Város Önkormányzata | Támogatás fel nem használt részének visszautalása | 1 576 | ||||
Eötvös Lóránd Tudományegyetem | Támogatás fel nem használt részének visszautalása | 1 | ||||
Fővárosi Cigány Önkormányzat | 2012. évi támogatás fel nem használt része | 252 | 252 | 100,0 | ||
Főpolgármesteri Hivatal | A Főpolgármesteri Hivatal címein keletkezett, 2013-tól önkormányzati körbe sorolt kiadásokhoz kapcsolódó kötelezettségekre | 44 536 | 44 536 | 100,0 | ||
Főpolgármesteri Hivatal | A Főpolgármesteri Hivatal címein keletkezett kötelezettségvállalással nem terhelt pénzmaradvány elvonás | 1 399 822 | 1 399 821 | 100,0 | ||
Megszűnt intézmények | Az állami fenntartásba kerülő intézmények, illetve feladatok bevételeinek és kiadásainak kezelésére | 280 989 | 14 186 | 5,0 | ||
Megszűnt intézmények | Pénzmaradványból származó befizetési kötelezettség | 306 546 | ||||
Belváros Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat, Józsefvárosi Parkolás- Üzemeltetési Szolgálat | Parkolási díjbevételekből a Fővárosi Önkormányzatot megillető hányad | 412 257 | 445 678 | 108,1 | ||
Belügyminisztérium | Fővárosi Migrációs Kerekasztal projekt támogatása | 3 364 | 3 364 | 100,0 | ||
Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás | 2012. évi elemi költségvetési beszámolójában kimutatott szabad pénzmaradvány | 33 012 | 33 012 | 100,0 | ||
Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Iskola | Bankszámla megszüntetés | 580 | 580 | 100,0 | ||
Nemzetgazdasági Minisztérium | Helyi közforgalmú közlekedés támogatása | 10 000 000 | 0 | |||
Nemzetgazdasági Minisztérium | Turisztikai tevékenység támogatása | 4 616 | 4 616 | 4 616 | 100,0 | |
Emberi Erőforrások Minisztériuma | Szociális foglalkoztatás támogatása | 19 220 | 19 220 | 100,0 | ||
Működési célú támogatásértékű bevételek összesen: | 10 004 616 | 2 200 837 | 2 275 577 | 103,4 | ||
II. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | ||||||
BKK Zrt. | Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó rendezés | 1 023 685 | 1 023 685 | 100,0 | ||
BKK Zrt. | 2012. év elszámolásához kapcsolódó rendezés | 3 069 713 | 3 069 713 | 100,0 | ||
BKV Zrt. | 2012. évi kiegészítő finanszírozás elszámolása | 2 504 | ||||
BVV Zrt. | A Budapesti Történeti Múzeum leletanyagainak tárolásával kapcsolatos feladatok megvalósításának fedezete (BVV Zrt. Által kezelt projektalszámlán lévő önkormányzati pénzeszközök) | 59 300 | 0,0 | |||
Belvárosi Szent Anna Templomigazgatóság | Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása | 577 | 577 | 100,0 | ||
FKF Zrt. | adósságszolgálat | 342 271 | 342 271 | 366 016 | 106,9 | |
FTSZV Kft. | díjkompenzáció | 15 488 | 15 488 | 100,0 | ||
Fővárosi Közterületi Hasznosítási Társulás | közterület használati díj | 200 000 | 204 807 | 204 807 | 100,0 | |
MOME Szolgáltató Nonprofit Kft. | OURDANUBE-DUNATÉMA projekthez kapcsolódó Duna Átúszás rendezvény fel nem használt támogatás visszautalása | 500 | 500 | 100,0 | ||
Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft. | Pénzeszköz átvétel Együttműködési Megállapodás alapján | 27 794 | 27 794 | 100,0 | ||
Szeretem Budapestet Mozgalom Egyesület | BRFK részére falfirka mentesítés támogatása fel nem használt pályázati támogatás visszautalása | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 100,0 | |
Támasz Alapítvány | 2012. évi pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása | 500 | 500 | 100,0 | ||
Írott Szó Alapítvány | Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása | 19 | 19 | 100,0 | ||
CÖDOKó Zsidó Szoc. Nevelési és Kulturális Alapítvány | Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása | 1 | ||||
Gördülő Tánccsoport Alapítvány | Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása | 17 | 17 | 100,0 | ||
REAC Sportiskola Sportegyesület | Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása | 100 | 100 | 100,0 | ||
EGIS Gyógyszergyár Nyrt. | Környezetvédelmi Alapra befizetett támogatás | 500 | 500 | 100,0 | ||
Richter Gedeon Gyógyszergyár Nyrt. | Környezetvédelmi Alapra befizetett támogatás | 300 | 300 | 100,0 | ||
Újpesi Futsal Club | Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása | 80 | 80 | 100,0 | ||
Székely-Hargita Alapítvány | Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása | 207 | 207 | 100,0 | ||
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen: | 546 271 | 4 749 858 | 4 716 808 | 99,3 |
ezer Ft-ban | ||||||
Átadó megnevezése | Átvétel célja | Eredeti terv | Módosított előirányzat | Tény | Index % (5/4*100) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
I. a) Beruházási célú támogatásértékű bevétel | ||||||
Energiaközpont nKft. (Kohéziós Alap) | Budapesti központi szennyvíztisztító telep | 3 796 879 | 3 869 184 | 3 855 920 | 99,7 | |
NFÜ | Budapest 4-es metróvonal támogatása | 70 231 200 | 70 231 200 | 29 379 457 | 41,8 | |
KMOP | Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz | 1 195 804 | 1 237 117 | 1 199 921 | 97,0 | |
Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció | 238 039 | 232 197 | 142 376 | 61,3 | ||
Rákoskeresztúri buszkorridor | 188 668 | 192 749 | 161 028 | 83,5 | ||
XVII. Ker. Pesti úti buszsáv kialakítása | 185 396 | 151 198 | 151 198 | 100,0 | ||
IX-XXI. ker. Szabadkikötő úti kerékpárút | 113 786 | 131 647 | 131 647 | 100,0 | ||
III. ker. Bécsi út – Nagyszombat u. menti kerékpáros útvonal | 40 126 | 48 151 | 48 151 | 100,0 | ||
Dél-budapesti régió vízrendezése | 322 278 | 379 151 | 379 151 | 100,0 | ||
Kőbányai „Kis-Pongrác” lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése | 47 981 | |||||
NFÜ (KEOP) | Fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása | 2 833 534 | 1 222 188 | 1 202 169 | 98,4 | |
A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése | 494 476 | |||||
Energiaközpont nKft. | Budapesti központi szennyvíztisztító telep | 1 168 270 | 1 190 518 | 1 186 437 | 99,7 | |
Diósd Község Önkormányzata | Diósd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés | 2 040 | 2 040 | 0,0 | ||
Érd Város Önkormányzata | Érd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés | 4 500 | 4 500 | 0,0 | ||
Tárnok Nagyközség Önkormányzata | Tárnok szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés | 260 | 260 | 0,0 | ||
Soroksári Önkormányzat | Grassalkovich út növénytelepítés tervezési feladatai | 3 239 | 3 239 | 100,0 | ||
Megszűnt intézmények | Pénzmaradványból származó befizetési kötelezettség | 7 145 | ||||
I. b) Felújítási célú támogatásértékű bevétel | ||||||
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat | I. ker. Ybl M. szobor és Honvéd-emlék felújítása | 2 725 | 2 725 | 100,0 | ||
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel összesen | 80 320 780 | 79 440 521 | 37 850 564 | 47,6 | ||
II. a) Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | ||||||
Harc és Vértanúság Emlékét Őrző Tanács | Katinyi Mártírok Emlékműve elkészítése | 20 711 | 20 711 | 100,0 | ||
BKK Zrt. | Pénzeszköz átadás-átvételi megállapodások | 171 750 | 220 765 | 220 765 | 100,0 | |
BKK Zrt. | FUTÁR projekt befejezése | 1 796 332 | 1 796 332 | 100,0 | ||
II. Hűvösvölgyi út 42. Társasház | Támogatással kapcsolatos elszámolás | 6 | ||||
II. Ady Endre u. 17. Társasház | Támogatással kapcsolatos elszámolás | 30 | ||||
Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen | 171 750 | 2 037 808 | 2 037 844 | 100,0 |
Ezer Ft-ban | |||||||
Átadó megnevezése | Átvétel célja | Eredeti terv | Módosított előirányzat | Tény | Index % (5/3*100) | Index % (5/4*100) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
I. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | |||||||
Önkormányzat | |||||||
Vidám Park Zrt. | Tulajdonosi kölcsön törlesztése | 250 000 | 250 000 | - | 0,0 | 0,0 | |
Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft. (Korábban BÖP) | Tulajdonosi kölcsön törlesztése | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 100,0 | 100,0 | |
József Attila Színház Nonprofit Kft. | Tulajdonosi kölcsön törlesztése | 30 000 | 30 000 | 100,0 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök összesen: | 275 000 | 305 000 | 55 000 | 20,0 | 18,0 | ||
II. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről | |||||||
Kerületi önkormányzatok | Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése | 120 000 | 345 107 | 278 974 | 232,5 | 80,8 | |
Kerületi önkormányzatok | Települési értékvédelmi támogatás kölcsön törlesztése | 10 000 | 0 | 0,0 | |||
III. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson kívülről és Települési értékvédelmi támogatás | |||||||
Önkormányzat | |||||||
Társasházak | Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése | 15 000 | 15 000 | 8 473 | 56,5 | 56,5 | |
FKF Zrt. | Tulajdonosi kölcsön törlesztése (Hulladékhasznosító Mű) | 80 901 | 80 901 | 80 901 | 100,0 | 100,0 | |
Egyéb szervezetek | Települési értékvédelmi támogatás kölcsön törlesztése | 57 636 | 47 636 | 39 987 | 69,4 | 83,9 | |
Fővárosi Vízművek | Tulajdonosi kölcsön - részvényvásárlás | 12 094 000 | 5 610 987 | 4 194 000 | 34,7 | 74,7 | |
BKK Zrt. | Tulajdonosi kölcsön törlesztése | 3 000 000 | 3 000 000 | 276 898 | 9,2 | 9,2 | |
Összesen: | 15 247 537 | 8 754 524 | 4 600 259 | 30,2 | 52,5 | ||
Működési és felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (I.+II.+III.): | 15 642 537 | 9 414 631 | 4 934 233 | 31,5 | 52,4 |
ezer Ft | |||||||||||||||
2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | Teljesítés | ||||||||||||
Megnevezés | Intézményi kör | Főpolgár- mesteri Hivatal | Önkor- mányzati kör | Összesen | Intézményi kör | Főpolgár- mesteri Hivatal | Önkor- mányzati kör | Összesen | Intézményi kör | Főpolgár- mesteri Hivatal | Önkor- mányzati kör | Összesen | (%) (13/9*100) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
I. | Működési kiadások | 33 286 649 | 8 709 862 | 108 647 067 | 150 643 578 | 39 936 868 | 12 770 541 | 144 440 439 | 197 147 848 | 34 819 061 | 10 891 343 | 121 477 837 | 167 188 241 | 84,80 | |
1. | Személyi juttatások | 13 555 994 | 5 219 212 | 290 888 | 19 066 094 | 14 542 259 | 5 531 668 | 307 755 | 20 381 682 | 12 854 418 | 4 698 065 | 192 091 | 17 744 574 | 87,06 | |
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 558 972 | 1 367 814 | 77 956 | 5 004 742 | 3 654 631 | 1 464 589 | 80 392 | 5 199 612 | 3 120 886 | 1 217 682 | 49 543 | 4 388 111 | 84,39 | |
3. | Dologi kiadások | 16 097 181 | 2 120 188 | 25 448 854 | 43 666 223 | 21 512 596 | 3 121 170 | 37 957 694 | 62 591 460 | 18 614 413 | 2 333 867 | 32 504 496 | 53 452 776 | 85,40 | |
- felvett hitelek kamata | 1 179 676 | 1 179 676 | 1 181 451 | 1 181 451 | 1 053 334 | 1 053 334 | 89,16 | ||||||||
- többi dologi kiadás | 16 097 181 | 2 120 188 | 24 269 178 | 42 486 547 | 21 512 596 | 3 121 170 | 36 776 243 | 61 410 009 | 18 614 413 | 2 333 867 | 31 451 162 | 52 399 442 | 85,33 | ||
4. | Egyéb működési célú kiadások | 59 366 | 2 648 | 82 829 369 | 82 891 383 | 135 920 | 1 509 905 | 106 009 598 | 107 655 423 | 148 508 | 1 510 065 | 88 663 811 | 90 322 384 | 83,90 | |
4.1. | Működési célú támogatásértékű kiadások | 57 316 | 317 | 179 883 | 237 516 | 134 870 | 1 447 139 | 311 434 | 1 893 443 | 147 508 | 1 447 101 | 555 833 | 2 150 442 | 113,57 | |
4.2. | Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre | 2 050 | 2 331 | 71 995 253 | 71 999 634 | 1 050 | 62 766 | 93 297 152 | 93 360 968 | 1 000 | 62 964 | 87 732 978 | 87 796 942 | 94,04 | |
4.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése | 0 | 375 000 | 375 000 | 375 000 | 375 000 | 100,00 | ||||||||
4.4. | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 10 654 233 | 10 654 233 | 0 | 0 | 12 026 012 | 12 026 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
5. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 15 136 | 15 136 | 91 462 | 1 143 209 | 85 000 | 1 319 671 | 80 836 | 1 131 664 | 67 896 | 1 280 396 | 97,02 | |||
II. | Felhalmozási kiadások | 1 057 092 | 1 604 899 | 170 972 589 | 173 634 580 | 4 860 045 | 1 682 216 | 180 565 405 | 187 107 666 | 2 165 942 | 723 310 | 77 508 739 | 80 397 991 | 42,97 | |
1. | Beruházási kiadások | 665 768 | 784 139 | 27 075 528 | 28 525 435 | 3 412 222 | 1 324 682 | 25 023 967 | 29 760 871 | 1 615 545 | 497 941 | 17 009 070 | 19 122 556 | 64,25 | |
a) intézményi beruházások | 456 033 | 33 501 | 106 735 | 596 269 | 2 818 229 | 50 757 | 141 542 | 3 010 528 | 1 294 244 | 19 585 | 133 478 | 1 447 307 | 48,07 | ||
b) céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 209 735 | 750 638 | 960 373 | 593 993 | 1 273 925 | 1 867 918 | 321 301 | 478 356 | 799 657 | 42,81 | |||||
c) önkormányzati beruházások * | 26 968 793 | 26 968 793 | 24 882 425 | 24 882 425 | 16 875 592 | 16 875 592 | 67,82 | ||||||||
ebből: hitelek beruházásra elszám. kamata | 248 524 | 248 524 | 248 524 | 248 524 | 182 846 | 182 846 | 73,57 | ||||||||
pénzügyi befektetések | 151 000 | 151 000 | 151 000 | 151 000 | 151 000 | 151 000 | 100,00 | ||||||||
2. | Felújítási kiadások | 389 239 | 298 260 | 11 157 295 | 11 844 794 | 804 303 | 298 260 | 10 465 666 | 11 568 229 | 530 748 | 210 443 | 1 665 719 | 2 406 910 | 20,81 | |
a) intézményi felújítások | 233 086 | 1 153 186 | 1 386 272 | 618 000 | 1 245 936 | 1 863 936 | 374 039 | 183 105 | 557 144 | 29,89 | |||||
b) út-, hídfelújítás | 9 859 109 | 9 859 109 | 9 074 730 | 9 074 730 | 1 482 614 | 1 482 614 | 16,34 | ||||||||
c) céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 156 153 | 298 260 | 145 000 | 599 413 | 186 303 | 298 260 | 145 000 | 629 563 | 156 709 | 210 443 | 0 | 367 152 | 58,32 | ||
3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások: | 2 085 | 522 500 | 132 739 766 | 133 264 351 | 643 520 | 59 274 | 145 075 772 | 145 778 566 | 19 649 | 14 926 | 58 833 950 | 58 868 525 | 40,38 | |
3.1. | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 8 340 274 | 8 340 274 | 7 729 | 0 | 11 757 389 | 11 765 118 | 8 366 | 0 | 1 726 534 | 1 734 900 | 14,75 | |
- beruházási célú támogatásértékű kiadások | 8 318 786 | 8 318 786 | 3 069 | 0 | 11 734 242 | 11 737 311 | 8 366 | 0 | 1 698 425 | 1 706 791 | 14,54 | ||||
- felújítási célú támogatásértékű kiadások | 21 488 | 21 488 | 4 660 | 23 147 | 27 807 | 0 | 28 109 | 28 109 | 101,09 | ||||||
3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközátadások áht-n kívülre | 0 | 0 | 108 088 092 | 108 088 092 | 0 | 0 | 109 661 478 | 109 661 478 | 0 | 0 | 56 758 338 | 56 758 338 | 51,76 | |
- beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre | 107 216 412 | 107 216 412 | 0 | 109 207 257 | 109 207 257 | 56 433 685 | 56 433 685 | 51,68 | |||||||
- felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre | 871 680 | 871 680 | 454 221 | 454 221 | 324 653 | 324 653 | 71,47 | ||||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése | 2 085 | 21 000 | 23 085 | 635 791 | 59 274 | 3 084 351 | 3 779 416 | 11 283 | 14 926 | 349 078 | 375 287 | 9,93 | ||
3.4. | Felhalmozási célú céltartalékok | 0 | 501 500 | 16 311 400 | 16 812 900 | 0 | 0 | 20 572 554 | 20 572 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
D | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I + II) | 34 343 741 | 10 314 761 | 279 619 656 | 324 278 158 | 44 796 913 | 14 452 757 | 325 005 844 | 384 255 514 | 36 985 003 | 11 614 653 | 198 986 576 | 247 586 232 | 64,43 | |
Működési célra | 33 286 649 | 8 709 862 | 108 647 067 | 150 643 578 | 39 936 868 | 12 770 541 | 144 440 439 | 197 147 848 | 34 819 061 | 10 891 343 | 121 477 837 | 167 188 241 | 84,80 | ||
Felhalmozási célra | 1 057 092 | 1 604 899 | 170 972 589 | 173 634 580 | 4 860 045 | 1 682 216 | 180 565 405 | 187 107 666 | 2 165 942 | 723 310 | 77 508 739 | 80 397 991 | 42,97 | ||
III. | Értékpapírok vásárlása, visszavásárlása (intézményeknél alap és vállalkozási tevékenység elszámolása) | 0 | 0 | 33 649 | 1 890 080 | 1 923 729 | |||||||||
IV. | Hitel, kölcsön törlesztése (felhalmozási célra) | 7 495 300 | 7 495 300 | 6 992 500 | 6 992 500 | 6 987 064 | 6 987 064 | 99,92 | |||||||
V. | Irányító szervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | 31 555 554 | 31 555 554 | 0 | 0 | 34 751 912 | 34 751 912 | 0 | 0 | 31 828 446 | 31 828 446 | 91,59 | |
Működési célra | 30 140 768 | 30 140 768 | 32 399 431 | 32 399 431 | 30 688 086 | 30 688 086 | 94,72 | ||||||||
Felhalmozási célra | 1 414 786 | 1 414 786 | 2 352 481 | 2 352 481 | 1 140 360 | 1 140 360 | 48,47 | ||||||||
VI. | Irányító szervi támogatás folyósítása miatti korrekció | - | - | -31 555 554 | - | - | -34 751 912 | - | - | -31 828 446 | 91,59 | ||||
E | Finanszírozási kiadások összesen (III+...+VI) | 0 | 0 | 39 050 854 | 7 495 300 | 0 | 0 | 41 744 412 | 6 992 500 | 33 649 | 0 | 40 705 590 | 8 910 793 | 127,43 | |
0 | |||||||||||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D + E) | 34 343 741 | 10 314 761 | 318 670 510 | 331 773 458 | 44 796 913 | 14 452 757 | 366 750 256 | 391 248 014 | 37 018 652 | 11 614 653 | 239 692 166 | 256 497 025 | 65,56 |
Intézményi kör | ||||||||||||||||||||||
Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat | Eredeti | 2013. évi módosított előirányzat | Módosított | 2013. évi teljesítés | 2013. évi | ||||||||||||||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | előirányzat összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | előirányzat összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | teljesítés összesen | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||
I. | Működési kiadások | 32 688 623 | 598 026 | 33 286 649 | 39 350 791 | 586 077 | 39 936 868 | 34 321 023 | 498 038 | 34 819 061 | ||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 13 325 748 | 230 246 | 13 555 994 | 14 364 250 | 178 009 | 14 542 259 | 12 697 632 | 156 786 | 12 854 418 | ||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 499 391 | 59 581 | 3 558 972 | 3 609 146 | 45 485 | 3 654 631 | 3 081 786 | 39 100 | 3 120 886 | ||||||||||||
3. | Dologi kiadások | 15 789 182 | 307 999 | 16 097 181 | 21 150 213 | 362 383 | 21 512 596 | 18 312 361 | 302 052 | 18 614 413 | ||||||||||||
- felvett hitelek kamata | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
- többi dologi kiadás | 15 789 182 | 307 999 | 16 097 181 | 21 150 213 | 362 383 | 21 512 596 | 18 312 361 | 302 052 | 18 614 413 | |||||||||||||
4. | Egyéb működési célú kiadások | 59 266 | 100 | 59 366 | 135 820 | 100 | 135 920 | 148 408 | 100 | 148 508 | ||||||||||||
4.1. | Működési célú támogatásértékű kiadások | 57 316 | 57 316 | 134 870 | 0 | 134 870 | 147 508 | 147 508 | ||||||||||||||
4.2. | Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre | 1 950 | 100 | 2 050 | 950 | 100 | 1 050 | 900 | 100 | 1 000 | ||||||||||||
4.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
4.4. | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
5. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 15 036 | 100 | 15 136 | 91 362 | 100 | 91 462 | 80 836 | 80 836 | |||||||||||||
II. | Felhalmozási kiadások | 1 052 677 | 4 415 | 1 057 092 | 4 599 141 | 260 904 | 4 860 045 | 2 035 937 | 130 005 | 2 165 942 | ||||||||||||
1. | Beruházási kiadások | 661 353 | 4 415 | 665 768 | 3 151 318 | 260 904 | 3 412 222 | 1 485 540 | 130 005 | 1 615 545 | ||||||||||||
a) intézményi beruházások | 452 533 | 3 500 | 456 033 | 2 814 229 | 4 000 | 2 818 229 | 1 289 638 | 4 606 | 1 294 244 | |||||||||||||
b) céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 208 820 | 915 | 209 735 | 337 089 | 256 904 | 593 993 | 195 902 | 125 399 | 321 301 | |||||||||||||
c) önkormányzati beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
ebből: hitelek beruházásra elszám. kamata | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
pénzügyi befektetések | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2. | Felújítási kiadások | 389 239 | 0 | 389 239 | 804 303 | 0 | 804 303 | 530 748 | 0 | 530 748 | ||||||||||||
a) intézményi felújítások | 233 086 | 233 086 | 618 000 | 0 | 618 000 | 374 039 | 0 | 374 039 | ||||||||||||||
b) út-, hídfelújítás | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
c) céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 156 153 | 156 153 | 186 303 | 0 | 186 303 | 156 709 | 0 | 156 709 | ||||||||||||||
3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások: | 2 085 | 0 | 2 085 | 643 520 | 0 | 643 520 | 19 649 | 0 | 19 649 | ||||||||||||
3.1. | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 | 7 729 | 0 | 7 729 | 8 366 | 0 | 8 366 | ||||||||||||
- beruházási célú támogatásértékű kiadások | 0 | 3 069 | 0 | 3 069 | 8 366 | 0 | 8 366 | |||||||||||||||
- felújítási célú támogatásértékű kiadások | 0 | 4 660 | 0 | 4 660 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközátadások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
- beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése | 2 085 | 2 085 | 635 791 | 0 | 635 791 | 11 283 | 0 | 11 283 | |||||||||||||
3.4. | Felhalmozási célú céltartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
D | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I + II) | 33 741 300 | 602 441 | 34 343 741 | 43 949 932 | 846 981 | 44 796 913 | 36 356 960 | 628 043 | 36 985 003 | ||||||||||||
Működési célra | 32 688 623 | 598 026 | 33 286 649 | 39 350 791 | 586 077 | 39 936 868 | 34 321 023 | 498 038 | 34 819 061 | |||||||||||||
Felhalmozási célra | 1 052 677 | 4 415 | 1 057 092 | 4 599 141 | 260 904 | 4 860 045 | 2 035 937 | 130 005 | 2 165 942 | |||||||||||||
III. | Értékpapírok vásárlása, visszavásárlása (intézményeknél alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások) | 0 | 0 | 33 649 | 33 649 | |||||||||||||||||
IV. | Hitel, kölcsön törlesztése (felhalmozási célra) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
V. | Irányító szervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Működési célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
VI. | Irányító szervi támogatás folyósítása miatti korrekció | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
E | Finanszírozási kiadások összesen (III+...+VI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 649 | 0 | 33 649 | ||||||||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D + E) | 33 741 300 | 602 441 | 34 343 741 | 43 949 932 | 846 981 | 44 796 913 | 36 390 609 | 628 043 | 37 018 652 | |||||||||||||
Főpolgármesteri Hivatal | ||||||||||||||||||||||
2013. évi eredeti előirányzat | Eredeti | 2013. évi módosított előirányzat | Módosított | 2013. évi teljesítés | 2013. évi | |||||||||||||||||
Megnevezés | előirányzat összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam- igazgatási feladatok | előirányzat összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam- igazgatási feladatok | teljesítés összesen | |||||||||||||
1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||
I. | Működési kiadások | 6 857 684 | 885 038 | 967 140 | 8 709 862 | 8 486 651 | 2 057 876 | 2 226 014 | 12 770 541 | 7 397 085 | 1 440 811 | 2 053 447 | 10 891 342 | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 4 358 764 | 473 842 | 386 606 | 5 219 212 | 3 883 641 | 1 205 919 | 442 108 | 5 531 668 | 3 407 278 | 859 729 | 431 057 | 4 698 064 | |||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 127 578 | 141 359 | 98 877 | 1 367 814 | 993 597 | 353 115 | 117 877 | 1 464 589 | 866 620 | 240 233 | 110 828 | 1 217 681 | |||||||||
3. | Dologi kiadások | 1 368 694 | 269 837 | 481 657 | 2 120 188 | 2 162 028 | 436 322 | 522 820 | 3 121 170 | 1 675 641 | 278 329 | 379 898 | 2 333 868 | |||||||||
- felvett hitelek kamata | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
- többi dologi kiadás | 1 368 694 | 269 837 | 481 657 | 2 120 188 | 2 162 028 | 436 322 | 522 820 | 3 121 170 | 1 675 641 | 278 329 | 379 898 | 2 333 868 | ||||||||||
4. | Egyéb működési célú kiadások | 2 648 | 0 | 0 | 2 648 | 1 447 385 | 62 520 | 0 | 1 509 905 | 1 447 545 | 62 520 | 0 | 1 510 065 | |||||||||
4.1. | Működési célú támogatásértékű kiadások | 317 | 0 | 0 | 317 | 1 444 394 | 2 745 | 0 | 1 447 139 | 1 444 357 | 2 744 | 0 | 1 447 101 | |||||||||
4.2. | Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre | 2 331 | 0 | 0 | 2 331 | 2 991 | 59 775 | 0 | 62 766 | 3 188 | 59 776 | 0 | 62 964 | |||||||||
4.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.4. | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 143 209 | 1 143 209 | 0 | 1 131 664 | 1 131 664 | |||||||||||
II. | Felhalmozási kiadások | 1 112 674 | 492 225 | 0 | 1 604 899 | 1 176 717 | 505 499 | 0 | 1 682 216 | 516 229 | 207 081 | 0 | 723 310 | |||||||||
1. | Beruházási kiadások | 783 914 | 225 | 0 | 784 139 | 878 457 | 446 225 | 0 | 1 324 682 | 305 786 | 192 155 | 0 | 497 941 | |||||||||
a) intézményi beruházások | 33 501 | 0 | 0 | 33 501 | 50 757 | 0 | 0 | 50 757 | 19 585 | 0 | 0 | 19 585 | ||||||||||
b) céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 750 413 | 225 | 0 | 750 638 | 827 700 | 446 225 | 0 | 1 273 925 | 286 201 | 192 155 | 0 | 478 356 | ||||||||||
c) önkormányzati beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
ebből: hitelek beruházásra elszám. kamata | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
pénzügyi befektetések | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2. | Felújítási kiadások | 298 260 | 0 | 0 | 298 260 | 298 260 | 0 | 0 | 298 260 | 210 443 | 0 | 0 | 210 443 | |||||||||
a) intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
b) út-, hídfelújítás | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
c) céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 298 260 | 0 | 0 | 298 260 | 298 260 | 0 | 0 | 298 260 | 210 443 | 0 | 0 | 210 443 | ||||||||||
3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások: | 30 500 | 492 000 | 0 | 522 500 | 0 | 59 274 | 0 | 59 274 | 0 | 14 926 | 0 | 14 926 | |||||||||
3.1. | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- beruházási célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
- felújítási célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközátadások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
- felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése | 21 000 | 0 | 21 000 | 0 | 59 274 | 0 | 59 274 | 14 926 | 14 926 | ||||||||||||
3.4. | Felhalmozási célú céltartalékok | 30 500 | 471 000 | 0 | 501 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
D | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I + II) | 7 970 358 | 1 377 263 | 967 140 | 10 314 761 | 9 663 368 | 2 563 375 | 2 226 014 | 14 452 757 | 7 913 314 | 1 647 892 | 2 053 447 | 11 614 652 | |||||||||
Működési célra | 6 857 684 | 885 038 | 967 140 | 8 709 862 | 8 486 651 | 2 057 876 | 2 226 014 | 12 770 541 | 7 397 085 | 1 440 811 | 2 053 447 | 10 891 342 | ||||||||||
Felhalmozási célra | 1 112 674 | 492 225 | 0 | 1 604 899 | 1 176 717 | 505 499 | 0 | 1 682 216 | 516 229 | 207 081 | 0 | 723 310 | ||||||||||
III. | Értékpapírok vásárlása, visszavásárlása (intézményeknél alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
IV. | Hitel, kölcsön törlesztése (felhalmozási célra) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
V. | Irányító szervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Működési célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
VI. | Irányító szervi támogatás folyósítása miatti korrekció | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
E | Finanszírozási kiadások összesen (III+...+VI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D + E) | 7 970 358 | 1 377 263 | 967 140 | 10 314 761 | 9 663 368 | 2 563 375 | 2 226 014 | 14 452 757 | 7 913 314 | 1 647 892 | 2 053 447 | 11 614 653 | ||||||||||
Önkormányzati kör | ||||||||||||||||||||||
2013. évi eredeti előirányzat | Eredeti | 2013. évi módosított előirányzat | Módosított | 2013. évi teljesítés | 2013. évi | |||||||||||||||||
Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam- igazgatási feladatok | előirányzat összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam- igazgatási feladatok | előirányzat összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam- igazgatási feladatok | teljesítés összesen | ||||||||||
1 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||||||||||
I. | Működési kiadások | 106 711 040 | 1 936 027 | 0 | 108 647 067 | 136 068 748 | 8 371 691 | 0 | 144 440 439 | 116 915 903 | 4 561 935 | 0 | 121 477 838 | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 239 248 | 51 640 | 0 | 290 888 | 255 481 | 52 274 | 0 | 307 755 | 188 241 | 3 850 | 0 | 192 091 | |||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 64 123 | 13 833 | 0 | 77 956 | 66 420 | 13 972 | 0 | 80 392 | 48 346 | 1 196 | 0 | 49 542 | |||||||||
3. | Dologi kiadások | 25 201 970 | 246 884 | 0 | 25 448 854 | 33 834 313 | 4 123 381 | 0 | 37 957 694 | 29 507 423 | 2 997 074 | 0 | 32 504 497 | |||||||||
- felvett hitelek kamata | 1 179 676 | 1 179 676 | 1 181 451 | 1 181 451 | 1 053 334 | 1 053 334 | ||||||||||||||||
- többi dologi kiadás | 24 022 294 | 246 884 | 24 269 178 | 32 652 862 | 4 123 381 | 0 | 36 776 243 | 28 454 089 | 2 997 074 | 0 | 31 451 163 | |||||||||||
4. | Egyéb működési célú kiadások | 81 205 699 | 1 623 670 | 0 | 82 829 369 | 101 827 534 | 4 182 064 | 0 | 106 009 598 | 87 103 996 | 1 559 815 | 0 | 88 663 811 | |||||||||
4.1. | Működési célú támogatásértékű kiadások | 86 933 | 92 950 | 0 | 179 883 | 145 259 | 166 175 | 0 | 311 434 | 419 198 | 136 635 | 0 | 555 833 | |||||||||
4.2. | Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre | 71 466 378 | 528 875 | 0 | 71 995 253 | 91 729 650 | 1 567 502 | 0 | 93 297 152 | 86 684 798 | 1 048 180 | 0 | 87 732 978 | |||||||||
4.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 000 | 0 | 375 000 | 0 | 375 000 | 0 | 375 000 | |||||||||
4.4. | Működési célú tartalék | 9 652 388 | 1 001 845 | 0 | 10 654 233 | 9 952 625 | 2 073 387 | 0 | 12 026 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 000 | 0 | 0 | 85 000 | 67 896 | 0 | 0 | 67 896 | |||||||||
II. | Felhalmozási kiadások | 155 427 615 | 15 544 974 | 0 | 170 972 589 | 164 193 420 | 16 371 985 | 0 | 180 565 405 | 73 136 848 | 4 371 890 | 0 | 77 508 738 | |||||||||
1. | Beruházási kiadások | 25 916 341 | 1 159 187 | 0 | 27 075 528 | 23 582 913 | 1 441 054 | 0 | 25 023 967 | 16 227 491 | 781 579 | 0 | 17 009 070 | |||||||||
a) intézményi beruházások | 900 | 105 835 | 0 | 106 735 | 1 699 | 139 843 | 0 | 141 542 | 458 | 133 020 | 0 | 133 478 | ||||||||||
b) céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
c) önkormányzati beruházások | 25 915 441 | 1 053 352 | 0 | 26 968 793 | 23 581 214 | 1 301 211 | 0 | 24 882 425 | 16 227 033 | 648 559 | 0 | 16 875 592 | ||||||||||
ebből: hitelek beruházásra elszám. kamata | 248 524 | 248 524 | 248 524 | 248 524 | 182 846 | 182 846 | ||||||||||||||||
pénzügyi befektetések | 151 000 | 151 000 | 151 000 | 151 000 | 151 000 | 151 000 | ||||||||||||||||
2. | Felújítási kiadások | 10 207 295 | 950 000 | 0 | 11 157 295 | 9 515 666 | 950 000 | 0 | 10 465 666 | 1 664 530 | 1 189 | 0 | 1 665 719 | |||||||||
a) intézményi felújítások | 203 186 | 950 000 | 0 | 1 153 186 | 295 936 | 950 000 | 0 | 1 245 936 | 181 916 | 1 189 | 0 | 183 105 | ||||||||||
b) út-, hídfelújítás | 9 859 109 | 9 859 109 | 9 074 730 | 9 074 730 | 1 482 614 | 1 482 614 | ||||||||||||||||
c) céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 145 000 | 0 | 0 | 145 000 | 145 000 | 0 | 0 | 145 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások: | 119 303 979 | 13 435 787 | 0 | 132 739 766 | 131 094 841 | 13 980 931 | 0 | 145 075 772 | 55 244 827 | 3 589 122 | 0 | 58 833 949 | |||||||||
3.1. | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások | 0 | 8 340 274 | 0 | 8 340 274 | 2 327 465 | 9 429 924 | 0 | 11 757 389 | 236 026 | 1 490 507 | 0 | 1 726 533 | |||||||||
- beruházási célú támogatásértékű kiadások | 0 | 8 318 786 | 0 | 8 318 786 | 2 325 763 | 9 408 479 | 0 | 11 734 242 | 229 362 | 1 469 062 | 0 | 1 698 424 | ||||||||||
- felújítási célú támogatásértékű kiadások | 0 | 21 488 | 0 | 21 488 | 1 702 | 21 445 | 0 | 23 147 | 6 664 | 21 445 | 0 | 28 109 | ||||||||||
3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközátadások áht-n kívülre | 107 942 214 | 145 878 | 0 | 108 088 092 | 107 075 448 | 2 586 030 | 0 | 109 661 478 | 54 731 903 | 2 026 435 | 0 | 56 758 338 | |||||||||
- beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre | 107 093 039 | 123 373 | 0 | 107 216 412 | 106 747 402 | 2 459 855 | 0 | 109 207 257 | 54 485 325 | 1 948 360 | 0 | 56 433 685 | ||||||||||
- felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre | 849 175 | 22 505 | 0 | 871 680 | 328 046 | 126 175 | 0 | 454 221 | 246 578 | 78 075 | 0 | 324 653 | ||||||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 84 351 | 0 | 3 084 351 | 276 898 | 72 180 | 0 | 349 078 | |||||||||
3.4. | Felhalmozási célú céltartalékok | 11 361 765 | 4 949 635 | 0 | 16 311 400 | 18 691 928 | 1 880 626 | 0 | 20 572 554 | 0 | 0 | |||||||||||
D | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I + II) | 262 138 655 | 17 481 001 | 0 | 279 619 656 | 300 262 168 | 24 743 676 | 0 | 325 005 844 | 190 052 751 | 8 933 825 | 0 | 198 986 576 | |||||||||
Működési célra | 106 711 040 | 1 936 027 | 0 | 108 647 067 | 136 068 748 | 8 371 691 | 0 | 144 440 439 | 116 915 903 | 4 561 935 | 0 | 121 477 838 | ||||||||||
Felhalmozási célra | 155 427 615 | 15 544 974 | 0 | 170 972 589 | 164 193 420 | 16 371 985 | 0 | 180 565 405 | 73 136 848 | 4 371 890 | 0 | 77 508 738 | ||||||||||
III. | Értékpapírok vásárlása, visszavásárlása (intézményeknél alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások) | 0 | 0 | 1 890 080 | 1 890 080 | |||||||||||||||||
IV. | Hitel, kölcsön törlesztése (felhalmozási célra) | 7 495 300 | 7 495 300 | 6 992 500 | 6 992 500 | 6 987 064 | 6 987 064 | |||||||||||||||
V. | Irányító szervi támogatás folyósítása | 28 876 942 | 1 711 472 | 967 140 | 31 555 554 | 30 149 769 | 2 422 554 | 2 179 589 | 34 751 912 | 29 433 806 | 1 518 230 | 876 410 | 31 828 446 | |||||||||
Működési célra | 27 463 296 | 1 710 332 | 967 140 | 30 140 768 | 28 505 062 | 1 714 780 | 2 179 589 | 32 399 431 | 28 616 500 | 1 195 176 | 876 410 | 30 688 086 | ||||||||||
Felhalmozási célra | 1 413 646 | 1 140 | 0 | 1 414 786 | 1 644 707 | 707 774 | 0 | 2 352 481 | 817 306 | 323 054 | 0 | 1 140 360 | ||||||||||
VI. | Irányító szervi támogatás folyósítása miatti korrekció | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
E | Finanszírozási kiadások összesen (III+...+VI) | 36 372 242 | 1 711 472 | 967 140 | 39 050 854 | 37 142 269 | 2 422 554 | 2 179 589 | 41 744 412 | 36 420 870 | 3 408 310 | 876 410 | 40 705 592 | |||||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D + E) | 298 510 897 | 19 192 473 | 967 140 | 318 670 510 | 337 404 437 | 27 166 230 | 2 179 589 | 366 750 256 | 226 473 623 | 12 342 135 | 876 410 | 239 692 168 | ||||||||||
Fővárosi Önkormányzat mindösszesen | ||||||||||||||||||||||
2013. évi eredeti előirányzat | Eredeti | 2013. évi módosított előirányzat | Módosított | 2013. évi teljesítés | 2013. évi | |||||||||||||||||
Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam- igazgatási feladatok | előirányzat összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam- igazgatási feladatok | előirányzat összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam- igazgatási feladatok | teljesítés összesen | ||||||||||
1 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | ||||||||||
I. | Működési kiadások | 146 257 347 | 3 419 091 | 967 140 | 150 643 578 | 183 906 190 | 11 015 644 | 2 226 014 | 197 147 848 | 158 634 010 | 6 500 784 | 2 053 447 | 167 188 241 | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 17 923 760 | 755 728 | 386 606 | 19 066 094 | 18 503 372 | 1 436 202 | 442 108 | 20 381 682 | 16 293 152 | 1 020 365 | 431 057 | 17 744 574 | |||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 691 092 | 214 773 | 98 877 | 5 004 742 | 4 669 163 | 412 572 | 117 877 | 5 199 612 | 3 996 754 | 280 529 | 110 828 | 4 388 111 | |||||||||
3. | Dologi kiadások | 42 359 846 | 824 720 | 481 657 | 43 666 223 | 57 146 554 | 4 922 086 | 522 820 | 62 591 460 | 49 495 423 | 3 577 455 | 379 898 | 53 452 776 | |||||||||
- felvett hitelek kamata | 1 179 676 | 0 | 0 | 1 179 676 | 1 181 451 | 0 | 0 | 1 181 451 | 1 053 334 | 0 | 0 | 1 053 334 | ||||||||||
- többi dologi kiadás | 41 180 170 | 824 720 | 481 657 | 42 486 547 | 55 965 103 | 4 922 086 | 522 820 | 61 410 009 | 48 442 089 | 3 577 455 | 379 898 | 52 399 442 | ||||||||||
4. | Egyéb működési célú kiadások | 81 267 613 | 1 623 770 | 0 | 82 891 383 | 103 410 739 | 4 244 684 | 0 | 107 655 423 | 88 699 949 | 1 622 435 | 0 | 90 322 384 | |||||||||
4.1. | Működési célú támogatásértékű kiadások | 144 566 | 92 950 | 0 | 237 516 | 1 724 523 | 168 920 | 0 | 1 893 443 | 2 011 063 | 139 379 | 0 | 2 150 442 | |||||||||
4.2. | Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre | 71 470 659 | 528 975 | 0 | 71 999 634 | 91 733 591 | 1 627 377 | 0 | 93 360 968 | 86 688 886 | 1 108 056 | 0 | 87 796 942 | |||||||||
4.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 000 | 0 | 375 000 | 0 | 375 000 | 0 | 375 000 | |||||||||
4.4. | Működési célú tartalék | 9 652 388 | 1 001 845 | 0 | 10 654 233 | 9 952 625 | 2 073 387 | 0 | 12 026 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 15 036 | 100 | 0 | 15 136 | 176 362 | 100 | 1 143 209 | 1 319 671 | 148 732 | 0 | 1 131 664 | 1 280 396 | |||||||||
II. | Felhalmozási kiadások | 157 592 966 | 16 041 614 | 0 | 173 634 580 | 169 969 278 | 17 138 388 | 0 | 187 107 666 | 75 689 015 | 4 708 976 | 0 | 80 397 991 | |||||||||
1. | Beruházási kiadások | 27 361 608 | 1 163 827 | 0 | 28 525 435 | 27 612 688 | 2 148 183 | 0 | 29 760 871 | 18 018 817 | 1 103 739 | 0 | 19 122 556 | |||||||||
a) intézményi beruházások | 486 934 | 109 335 | 0 | 596 269 | 2 866 685 | 143 843 | 0 | 3 010 528 | 1 309 681 | 137 626 | 0 | 1 447 307 | ||||||||||
b) céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 959 233 | 1 140 | 0 | 960 373 | 1 164 789 | 703 129 | 0 | 1 867 918 | 482 103 | 317 554 | 0 | 799 657 | ||||||||||
c) önkormányzati beruházások | 25 915 441 | 1 053 352 | 0 | 26 968 793 | 23 581 214 | 1 301 211 | 0 | 24 882 425 | 16 227 033 | 648 559 | 0 | 16 875 592 | ||||||||||
ebből: hitelek beruházásra elszám. kamata | 248 524 | 0 | 0 | 248 524 | 248 524 | 0 | 0 | 248 524 | 182 846 | 0 | 0 | 182 846 | ||||||||||
pénzügyi befektetések | 0 | 151 000 | 0 | 151 000 | 0 | 151 000 | 0 | 151 000 | 0 | 151 000 | 0 | 151 000 | ||||||||||
2. | Felújítási kiadások | 10 894 794 | 950 000 | 0 | 11 844 794 | 10 618 229 | 950 000 | 0 | 11 568 229 | 2 405 721 | 1 189 | 0 | 2 406 910 | |||||||||
a) intézményi felújítások | 436 272 | 950 000 | 0 | 1 386 272 | 913 936 | 950 000 | 0 | 1 863 936 | 555 955 | 1 189 | 0 | 557 144 | ||||||||||
b) út-, hídfelújítás | 9 859 109 | 0 | 0 | 9 859 109 | 9 074 730 | 0 | 0 | 9 074 730 | 1 482 614 | 0 | 0 | 1 482 614 | ||||||||||
c) céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 599 413 | 0 | 0 | 599 413 | 629 563 | 0 | 0 | 629 563 | 367 152 | 0 | 0 | 367 152 | ||||||||||
3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások: | 119 336 564 | 13 927 787 | 0 | 133 264 351 | 131 738 361 | 14 040 205 | 0 | 145 778 566 | 55 264 476 | 3 604 048 | 0 | 58 868 524 | |||||||||
3.1. | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások | 0 | 8 340 274 | 0 | 8 340 274 | 2 335 194 | 9 429 924 | 0 | 11 765 118 | 244 393 | 1 490 507 | 0 | 1 734 900 | |||||||||
- beruházási célú támogatásértékű kiadások | 0 | 8 318 786 | 0 | 8 318 786 | 2 328 832 | 9 408 479 | 0 | 11 737 311 | 237 729 | 1 469 062 | 0 | 1 706 791 | ||||||||||
- felújítási célú támogatásértékű kiadások | 0 | 21 488 | 0 | 21 488 | 6 362 | 21 445 | 0 | 27 807 | 6 664 | 21 445 | 0 | 28 109 | ||||||||||
3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközátadások áht-n kívülre | 107 942 214 | 145 878 | 0 | 108 088 092 | 107 075 448 | 2 586 030 | 0 | 109 661 478 | 54 731 903 | 2 026 435 | 0 | 56 758 338 | |||||||||
- beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre | 107 093 039 | 123 373 | 0 | 107 216 412 | 106 747 402 | 2 459 855 | 0 | 109 207 257 | 54 485 325 | 1 948 360 | 0 | 56 433 685 | ||||||||||
- felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre | 849 175 | 22 505 | 0 | 871 680 | 328 046 | 126 175 | 0 | 454 221 | 246 578 | 78 075 | 0 | 324 653 | ||||||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése | 2 085 | 21 000 | 0 | 23 085 | 3 635 791 | 143 625 | 0 | 3 779 416 | 288 181 | 87 106 | 0 | 375 287 | |||||||||
3.4. | Felhalmozási célú céltartalékok | 11 392 265 | 5 420 635 | 0 | 16 812 900 | 18 691 928 | 1 880 626 | 0 | 20 572 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
D | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I + II) | 303 850 313 | 19 460 705 | 967 140 | 324 278 158 | 353 875 468 | 28 154 032 | 2 226 014 | 384 255 514 | 234 323 025 | 11 209 760 | 2 053 447 | 247 586 232 | |||||||||
Működési célra | 146 257 347 | 3 419 091 | 967 140 | 150 643 578 | 183 906 190 | 11 015 644 | 2 226 014 | 197 147 848 | 158 634 010 | 6 500 784 | 2 053 447 | 167 188 241 | ||||||||||
Felhalmozási célra | 157 592 966 | 16 041 614 | 0 | 173 634 580 | 169 969 278 | 17 138 388 | 0 | 187 107 666 | 75 689 015 | 4 708 976 | 0 | 80 397 991 | ||||||||||
III. | Értékpapírok vásárlása, visszavásárlása (intézményeknél alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 649 | 1 890 080 | 0 | 1 923 729 | |||||||||
IV. | Hitel, kölcsön törlesztése (felhalmozási célra) | 7 495 300 | 0 | 0 | 7 495 300 | 6 992 500 | 0 | 0 | 6 992 500 | 6 987 064 | 0 | 0 | 6 987 064 | |||||||||
V. | Irányító szervi támogatás folyósítása | 28 876 942 | 1 711 472 | 967 140 | 31 555 554 | 30 149 769 | 2 422 554 | 2 179 589 | 34 751 912 | 29 433 806 | 1 518 230 | 876 410 | 31 828 446 | |||||||||
Működési célra | 27 463 296 | 1 710 332 | 967 140 | 30 140 768 | 28 505 062 | 1 714 780 | 2 179 589 | 32 399 431 | 28 616 500 | 1 195 176 | 876 410 | 30 688 086 | ||||||||||
Felhalmozási célra | 1 413 646 | 1 140 | 0 | 1 414 786 | 1 644 707 | 707 774 | 0 | 2 352 481 | 817 306 | 323 054 | 0 | 1 140 360 | ||||||||||
VI. | Irányító szervi támogatás folyósítása miatti korrekció | 0 | 0 | 0 | -31 555 554 | -30 149 769 | -2 422 554 | -2 179 589 | -34 751 912 | -29 433 806 | -1 518 230 | -876 410 | -31 828 446 | |||||||||
E | Finanszírozási kiadások összesen (III+...+VI) | 36 372 242 | 1 711 472 | 967 140 | 7 495 300 | 6 992 500 | 0 | 0 | 6 992 500 | 7 020 713 | 1 890 080 | 0 | 8 910 793 | |||||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D + E) | 340 222 555 | 21 172 177 | 1 934 280 | 331 773 458 | 391 017 737 | 30 576 586 | 4 405 603 | 391 248 014 | 270 777 546 | 14 618 070 | 2 929 857 | 256 497 025 |
ezer Ft-ban | |||||
2013. évi | |||||
Megnevezés | eredeti | módosított | teljesítés | ||
előirányzat | |||||
I. Működési bevételek és kiadások | |||||
Működési célú bevételek | |||||
1. | Intézményi működési bevételek (levonva az értékesített tárgyi eszközök áfája, felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított áfa bevételek) | 21 784 061 | 25 493 229 | 27 172 931 | |
2. | Közhatalmi bevételek | 97 345 665 | 97 334 769 | 101 930 911 | |
3. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 23 086 157 | 41 827 867 | 41 885 402 | |
3.1. | Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása | 12 702 592 | 38 820 030 | 38 802 172 | |
3.2. | Működési célú támogatásértékű bevételek | 10 383 565 | 3 007 837 | 3 083 230 | |
4. | Működési célú átvett pénzeszköz | 1 121 771 | 6 656 829 | 6 378 553 | |
4.1. | Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 846 771 | 6 351 829 | 6 323 553 | |
4.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | 275 000 | 305 000 | 55 000 | |
5. | Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 6 600 000 | 26 517 838 | 9 633 788 | |
6. | Működési célú bevételek összesen (1+...+5) | 149 937 654 | 197 830 532 | 187 001 585 | |
Működési célú kiadások | |||||
7. | Személyi juttatások | 19 066 094 | 20 381 682 | 17 744 574 | |
8. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 004 742 | 5 199 612 | 4 388 111 | |
9. | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) | 42 158 505 | 61 410 009 | 52 399 442 | |
10. | Egyéb működési célú kiadások | 82 891 383 | 107 655 423 | 90 322 384 | |
10.1. | Működési célú támogatásértékű kiadások | 237 516 | 1 893 443 | 2 150 442 | |
10.2. | Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre | 71 999 634 | 93 360 968 | 87 796 942 | |
10.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | 0 | 375 000 | 375 000 | |
10.4. | Működési célú tartalék | 10 654 233 | 12 026 012 | 0 | |
11. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 15 136 | 1 319 671 | 1 280 396 | |
12. | Működési célú kiadások összesen (7+...+11) | 149 135 860 | 195 966 397 | 166 134 907 | |
II. Felhalmozás célú bevételek és kiadások | |||||
Felhalmozási célú bevételek | |||||
13. | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséhez kapcsolódó áfa bevételekkel, felhalmozási célú áfa visszatérülések nélkül) | 2 596 747 | 5 091 644 | 3 785 399 | |
14. | Felhalmozási célú áfa visszatérülések, felhalmozási célú fordított áfa bevételek | 5 108 510 | 1 906 330 | 113 156 | |
15. | Pénzügyi befektetések bevételei | 13 276 606 | 14 802 401 | 12 270 166 | |
16. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 80 440 780 | 81 724 986 | 40 054 556 | |
16.1. | Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása | 1 700 000 | 1 700 000 | ||
16.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áht-n belülről | 120 000 | 355 107 | 278 974 | |
16.3. | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek | 80 320 780 | 79 669 879 | 38 075 582 | |
17. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 15 445 699 | 10 875 360 | 6 720 743 | |
17.1 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 171 750 | 2 037 808 | 2 037 844 | |
17.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | 15 273 949 | 8 837 552 | 4 682 899 | |
18. | Hosszú lejáratú hitel | 30 189 000 | 36 672 013 | 36 672 013 | |
19. | Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 34 778 462 | 42 344 748 | 19 452 249 | |
20. | Felhalmozási célú bevételek összesen (13+...+19) | 181 835 804 | 193 417 482 | 119 068 282 | |
Felhalmozási célú kiadások | |||||
21. | Beruházási kiadások (beruházásra elszámolható kamat nélkül, áfával együtt - tartalmazza a tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése után befizetendő áfát is) | 28 604 953 | 29 760 871 | 19 122 556 | |
22. | Felújítási kiadások (áfával együtt) | 11 844 794 | 11 568 229 | 2 406 910 | |
23. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 133 264 351 | 145 778 566 | 58 868 525 | |
23.1. | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások | 8 340 274 | 11 765 118 | 1 734 900 | |
23.2. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 108 088 092 | 109 661 478 | 56 758 338 | |
23.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése | 23 085 | 3 779 416 | 375 287 | |
23.4. | Tartalékok | 16 812 900 | 20 572 554 | 0 | |
24. | Hosszú lejáratú hitel visszafizetése (tőketörlesztés) | 7 495 300 | 6 992 500 | 6 987 064 | |
25. | Hosszú lejáratú hitel kamata | 1 428 200 | 1 181 451 | 1 053 334 | |
26. | Egyéb kiadások | 1 923 729 | |||
26. | Felhalmozási célú kiadások összesen (21+...+25) | 182 637 598 | 195 281 617 | 90 362 118 | |
27. | Önkormányzat bevételei összesen (6+20) | 331 773 458 | 391 248 014 | 306 069 867 | |
28. | Önkormányzat kiadásai összesen (12+26) | 331 773 458 | 391 248 014 | 256 497 025 |
ezer Ft-ban | |||||||
Megnevezés | Sor- szám | Intézményi kör | Főpolgár- mesteri Hivatal | Önkor- mányzati kör | Főváros összesen | ||
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején: | |||||||
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege) | 01 | 3 637 832 | 117 460 | 52 240 517 | 55 995 809 | ||
- Devizabetét számlák egyenlege | 02 | 63 117 | 38 144 | 15 346 229 | 15 447 490 | ||
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege | 03 | 46 755 | 4 192 | 770 | 51 717 | ||
- Valutapénztárak egyenlege | 04 | 1 502 | 6 628 | 0 | 8 130 | ||
- Összesen (01+02+03+04) | 05 | 3 749 206 | 166 424 | 67 587 516 | 71 503 146 | ||
Bevételek | (+) | 06 | 39 953 429 | 12 209 563 | 260 683 103 | 312 846 095 | |
Kiadások | (-) | 07 | 36 907 425 | 12 088 333 | 248 136 626 | 297 132 384 | |
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén: | 0 | ||||||
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege) | 08 | 6 743 827 | 259 186 | 76 826 860 | 83 829 873 | ||
- Devizabetét számlák egyenlege | 09 | 29 464 | 16 582 | 3 303 744 | 3 349 790 | ||
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege | 10 | 20 669 | 5 966 | 3 389 | 30 024 | ||
- Valutapénztárak egyenlege | 11 | 1 250 | 5 920 | 0 | 7 170 | ||
- Pénzkészlet összesen (08+09+10+11=05+06-07) | 12 | 6 795 210 | 287 654 | 80 133 993 | 87 216 857 |
ezer Ft | |||||||||||||||
100100-100200 | 210201 | 210301 | 210401 | ||||||||||||
Egyéb intézmények | Fővárosi Önkormányzat Idősek | Fővárosi Önkormányzat Idősek | Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi | ||||||||||||
Címrend | összesen | Otthona, Baross utca | Otthona, Alacskai út | Vilmos Idősek Otthona | |||||||||||
(Rózsa utca) | |||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 710 723 | 1 871 017 | 1 682 235 | 326 840 | 340 115 | 264 564 | 305 422 | 375 415 | 356 648 | 176 997 | 217 921 | 195 534 | ||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 442 430 | 526 192 | 409 442 | 88 247 | 87 880 | 68 515 | 82 694 | 95 827 | 90 680 | 48 731 | 50 216 | 46 802 | ||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 1 490 | 1 490 | 776 | 3 001 | 1 531 | 1 054 | 700 | 1 000 | 848 | ||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 2 368 580 | 2 921 539 | 2 718 088 | 237 195 | 262 116 | 240 215 | 224 635 | 401 463 | 394 687 | 141 839 | 226 394 | 165 673 | ||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre | 1 000 | 0 | 0 | |||||||||||
6 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 2 394 | 0 | 7 012 | 7 012 | |||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
8 | Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 4 522 733 | 5 321 142 | 4 809 765 | 653 772 | 691 601 | 574 070 | 615 752 | 881 248 | 850 081 | 368 267 | 495 531 | 408 857 | ||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | 140 356 | 556 412 | 401 794 | 2 169 | 1 864 | 2 000 | 2 776 | 2 776 | 1 500 | 12 943 | 10 924 | |||
11 | Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) | 19 700 | 19 700 | 1 900 | 8 000 | 7 996 | |||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
13 | Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
14 | Beruházási célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
15 | Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
16 | Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | 0 | 3 500 | 0 | 3 616 | 5 245 | 1 506 | ||||||||
17 | Felhalmozási kiadások összesen | 160 056 | 579 612 | 403 694 | 0 | 5 785 | 1 864 | 2 000 | 8 021 | 2 776 | 1 500 | 22 449 | 18 920 | ||
18 | Intézményi felújítások (áfával) | 44 230 | 141 293 | 65 201 | 3 000 | 2 961 | |||||||||
19 | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
20 | Felújítási célú támogatásértékű kiadások | 0 | 4 660 | 0 | |||||||||||
21 | Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával | 63 500 | 73 500 | 56 898 | 10 141 | 10 141 | 9 779 | ||||||||
22 | Felújítási kiadások összesen | 107 730 | 219 453 | 122 099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 141 | 13 141 | 12 740 | ||
23 | Felvett hitelek tőketörlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
24 | Egyéb kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
25 | Kiadások összesen | 4 790 519 | 6 120 207 | 5 335 558 | 653 772 | 697 386 | 575 934 | 617 752 | 889 269 | 852 857 | 379 908 | 531 121 | 440 517 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
26 | Intézményi működési bevételek | 2 873 079 | 3 345 592 | 3 348 852 | 198 805 | 198 805 | 179 957 | 227 073 | 302 626 | 302 626 | 149 174 | 177 660 | 177 371 | ||
27 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
28 | Önk. költs. tám., irányító szervi tám. | 1 848 154 | 1 918 210 | 1 860 373 | 454 967 | 474 372 | 474 372 | 390 519 | 544 978 | 544 978 | 230 734 | 318 445 | 317 418 | ||
29 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 29 950 | 215 427 | 214 517 | 853 | 853 | 160 | 1 397 | 1 397 | ||||||
30 | Működési célú támogatásértékű bevételek | 38 421 | 66 195 | 51 263 | 17 212 | 17 212 | |||||||||
31 | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
32 | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 | 5 297 | 5 297 | |||||||||
33 | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | 0 | 4 660 | 0 | |||||||||||
34 | Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | 0 | 45 967 | 81 967 | 223 | 223 | |||||||||
35 | Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
36 | Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
37 | Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
38 | Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 915 | 989 | 894 | 100 | 100 | 31 | 31 | 117 | ||||||
39 | Értékpapír kibocsátás, hitel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
40 | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 523 167 | 505 138 | 23 033 | 19 500 | 17 728 | 17 728 | 35 016 | 33 510 | |||||
41 | Bevételek összesen | 4 790 519 | 6 120 207 | 6 063 004 | 653 772 | 697 386 | 675 005 | 617 752 | 889 269 | 889 269 | 379 908 | 531 121 | 528 416 | ||
42 | Létszámkeret (fő) | 590 | 623 | 572 | 137 | 137 | 106 | 121 | 195 | 146 | 104 | 136 | 120 | ||
43 | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 30 | 60 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
210601 | 210602 | 210600 | 210701 | ||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Idősek | Fővárosi Önkormányzat Idősek | Fővárosi Önkormányzat Idősek | Fővárosi Önkormányzat Idősek | ||||||||||||
Címrend | Otthona, Halom utca | Otthona, Halom utca | Otthona, Halom utca | Otthona, Kamaraerdei út | |||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 358 702 | 361 567 | 348 801 | 358 702 | 361 567 | 348 801 | 581 984 | 617 176 | 596 211 | |||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 98 847 | 88 503 | 85 056 | 98 847 | 88 503 | 85 056 | 147 380 | 152 699 | 145 285 | |||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 300 | 193 | 193 | 300 | 193 | 193 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 233 620 | 312 561 | 309 811 | 233 620 | 312 561 | 309 811 | 680 483 | 815 494 | 787 293 | |||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
6 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
8 | Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 691 469 | 762 824 | 743 861 | 0 | 0 | 0 | 691 469 | 762 824 | 743 861 | 1 410 847 | 1 586 369 | 1 529 789 | ||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | 1 500 | 12 138 | 7 800 | 1 500 | 12 138 | 7 800 | 6 000 | 4 543 | 4 543 | |||||
11 | Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) | 7 500 | 0 | 7 500 | 0 | ||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
13 | Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
14 | Beruházási célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
15 | Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
16 | Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||||||
17 | Felhalmozási kiadások összesen | 1 500 | 19 642 | 7 804 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 19 642 | 7 804 | 6 000 | 4 543 | 4 543 | ||
18 | Intézményi felújítások (áfával) | 1 100 | 1 550 | 1 550 | 1 100 | 1 550 | 1 550 | 14 900 | 15 145 | 15 145 | |||||
19 | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
20 | Felújítási célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
21 | Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával | 13 501 | 13 501 | 13 500 | 13 501 | 13 501 | 13 500 | 5 499 | 5 499 | 5 499 | |||||
22 | Felújítási kiadások összesen | 14 601 | 15 051 | 15 050 | 0 | 0 | 0 | 14 601 | 15 051 | 15 050 | 20 399 | 20 644 | 20 644 | ||
23 | Felvett hitelek tőketörlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
24 | Egyéb kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
25 | Kiadások összesen | 707 570 | 797 517 | 766 715 | 0 | 0 | 0 | 707 570 | 797 517 | 766 715 | 1 437 246 | 1 611 556 | 1 554 976 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
26 | Intézményi működési bevételek | 333 511 | 348 195 | 348 195 | 333 511 | 348 195 | 348 195 | 680 000 | 695 000 | 685 830 | |||||
27 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
28 | Önk. költs. tám., irányító szervi tám. | 373 575 | 428 733 | 420 257 | 373 575 | 428 733 | 420 257 | 756 846 | 879 843 | 879 843 | |||||
29 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 79 | 79 | 0 | 79 | 79 | |||||||||
30 | Működési célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | |||||||||
31 | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
32 | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
33 | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
34 | Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
35 | Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
36 | Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
37 | Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
38 | Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 484 | 607 | 607 | 484 | 607 | 607 | 400 | 400 | 300 | |||||
39 | Értékpapír kibocsátás, hitel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
40 | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | 19 903 | 19 903 | 0 | 19 903 | 19 903 | 36 113 | 36 113 | |||||||
41 | Bevételek összesen | 707 570 | 797 517 | 789 041 | 0 | 0 | 0 | 707 570 | 797 517 | 789 041 | 1 437 246 | 1 611 556 | 1 602 286 | ||
42 | Létszámkeret (fő) | 176 | 176 | 145 | 0 | 0 | 0 | 176 | 176 | 145 | 278 | 278 | 273 | ||
43 | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
210801 | 210802 | 210800 | 210901 | ||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Idősek | Fővárosi Önkormányzat Idősek | Fővárosi Önkormányzat Idősek | Fővárosi Önkormányzat Idősek | ||||||||||||
Címrend | Otthona, Kútvölgyi út | Otthona, Kútvölgyi út | Otthona, Kútvölgyi út | Otthona, Pesti út | |||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 379 157 | 401 191 | 395 775 | 379 157 | 401 191 | 395 775 | 515 826 | 586 286 | 481 047 | |||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 101 996 | 102 511 | 101 048 | 101 996 | 102 511 | 101 048 | 139 085 | 144 598 | 116 459 | |||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 288 | 306 | 306 | 288 | 306 | 306 | 2 900 | 2 900 | 2 937 | |||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 214 347 | 270 177 | 245 691 | 214 347 | 270 177 | 245 691 | 396 407 | 476 850 | 410 133 | |||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
6 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
8 | Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 695 788 | 774 185 | 742 820 | 0 | 0 | 0 | 695 788 | 774 185 | 742 820 | 1 054 218 | 1 210 634 | 1 010 576 | ||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | 1 270 | 1 572 | 1 572 | 1 270 | 1 572 | 1 572 | 5 100 | 77 142 | 38 225 | |||||
11 | Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) | 3 500 | 3 500 | 0 | 3 500 | 3 500 | |||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
13 | Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
14 | Beruházási célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
15 | Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
16 | Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | 585 | 585 | 585 | 585 | 0 | 4 | ||||||||
17 | Felhalmozási kiadások összesen | 1 855 | 5 657 | 5 072 | 0 | 0 | 0 | 1 855 | 5 657 | 5 072 | 5 100 | 77 142 | 38 229 | ||
18 | Intézményi felújítások (áfával) | 0 | 0 | 0 | 4 125 | 47 612 | 43 487 | ||||||||
19 | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
20 | Felújítási célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
21 | Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
22 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 125 | 47 612 | 43 487 | ||
23 | Felvett hitelek tőketörlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
24 | Egyéb kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
25 | Kiadások összesen | 697 643 | 779 842 | 747 892 | 0 | 0 | 0 | 697 643 | 779 842 | 747 892 | 1 063 443 | 1 335 388 | 1 092 292 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
26 | Intézményi működési bevételek | 325 133 | 329 034 | 329 034 | 325 133 | 329 034 | 329 034 | 467 880 | 487 071 | 488 752 | |||||
27 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
28 | Önk. költs. tám., irányító szervi tám. | 372 456 | 416 320 | 416 320 | 372 456 | 416 320 | 416 320 | 594 583 | 618 367 | 618 499 | |||||
29 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 0 | 0 | 0 | 236 | 236 | |||||||||
30 | Működési célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 | 6 060 | 6 060 | |||||||||
31 | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
32 | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
33 | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
34 | Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | |||||||||
35 | Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
36 | Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
37 | Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
38 | Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 54 | 54 | 45 | 54 | 54 | 45 | 980 | 980 | 399 | |||||
39 | Értékpapír kibocsátás, hitel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
40 | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | 34 134 | 34 134 | 0 | 34 134 | 34 134 | 222 674 | 192 522 | |||||||
41 | Bevételek összesen | 697 643 | 779 842 | 779 833 | 0 | 0 | 0 | 697 643 | 779 842 | 779 833 | 1 063 443 | 1 335 388 | 1 306 468 | ||
42 | Létszámkeret (fő) | 186 | 186 | 169 | 0 | 0 | 0 | 186 | 186 | 169 | 239 | 239 | 198 | ||
43 | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
210902 | 210900 | 211001 | 211401 | ||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Idősek | Fővárosi Önkormányzat Idősek | Fővárosi Önkormányzat Idősek | Fővárosi Önkormányzat Idősek | ||||||||||||
Címrend | Otthona, Pesti út | Otthona, Pesti út | Otthona, Virág Benedek utca | Otthona, Gödöllő | |||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 16 567 | 18 067 | 16 802 | 532 393 | 604 353 | 497 849 | 230 417 | 124 214 | 114 293 | 312 700 | 333 002 | 324 355 | ||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 4 473 | 4 873 | 4 215 | 143 558 | 149 471 | 120 674 | 63 136 | 26 815 | 26 665 | 82 007 | 81 486 | 79 748 | ||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 100 | 100 | 3 000 | 3 000 | 2 937 | 1 035 | 1 035 | 1 035 | ||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 15 282 | 16 282 | 13 432 | 411 689 | 493 132 | 423 565 | 131 396 | 109 707 | 109 707 | 216 791 | 236 637 | 225 592 | ||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
6 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | 17 032 | ||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
8 | Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 36 422 | 39 322 | 34 449 | 1 090 640 | 1 249 956 | 1 045 025 | 424 949 | 260 736 | 267 697 | 612 533 | 652 160 | 630 730 | ||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | 5 100 | 77 142 | 38 225 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||||||||
11 | Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
13 | Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
14 | Beruházási célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 | 5 297 | ||||||||||
15 | Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
16 | Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | 0 | 0 | 4 | 5 245 | 500 | |||||||||
17 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 5 100 | 77 142 | 38 229 | 0 | 5 245 | 5 297 | 3 000 | 2 500 | 2 500 | ||
18 | Intézményi felújítások (áfával) | 4 125 | 47 612 | 43 487 | |||||||||||
19 | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
20 | Felújítási célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
21 | Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
22 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 4 125 | 47 612 | 43 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Felvett hitelek tőketörlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
24 | Egyéb kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
25 | Kiadások összesen | 36 422 | 39 322 | 34 449 | 1 099 865 | 1 374 710 | 1 126 741 | 424 949 | 265 981 | 272 994 | 615 533 | 654 660 | 633 230 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
26 | Intézményi működési bevételek | 20 120 | 20 120 | 18 438 | 488 000 | 507 191 | 507 190 | 178 072 | 109 924 | 109 924 | 255 170 | 255 170 | 253 747 | ||
27 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
28 | Önk. költs. tám., irányító szervi tám. | 16 282 | 16 282 | 16 150 | 610 865 | 634 649 | 634 649 | 246 828 | 127 095 | 127 195 | 359 563 | 381 402 | 381 402 | ||
29 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 0 | 236 | 236 | |||||||||||
30 | Működési célú támogatásértékű bevételek | 0 | 6 060 | 6 060 | 6 913 | ||||||||||
31 | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
32 | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
33 | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
34 | Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | |||||||||
35 | Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
36 | Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
37 | Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
38 | Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 20 | 20 | 1 000 | 1 000 | 399 | 49 | 26 | 26 | 800 | 800 | 759 | |||
39 | Értékpapír kibocsátás, hitel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
40 | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | 2 900 | 2 900 | 0 | 225 574 | 195 422 | 28 885 | 28 885 | 17 288 | 17 288 | |||||
41 | Bevételek összesen | 36 422 | 39 322 | 37 488 | 1 099 865 | 1 374 710 | 1 343 956 | 424 949 | 265 981 | 272 994 | 615 533 | 654 660 | 653 196 | ||
42 | Létszámkeret (fő) | 7 | 7 | 7 | 246 | 246 | 205 | 112 | 0 | 48 | 162 | 162 | 154 | ||
43 | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
211501 | 211801 | 212001 | 212301 | ||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Idősek | Fővárosi Önkormányzat Idősek | Fővárosi Önkormányzat Idősek | Fővárosi Önkormányzat Idősek | ||||||||||||
Címrend | Otthona, Gyula | Otthona, Polgárdi-Ipartelepek | Otthona, Szombathely | Otthona, Vámosmikola | |||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 396 140 | 398 243 | 396 941 | 184 881 | 193 141 | 190 446 | 148 870 | 153 266 | 146 977 | 266 810 | 286 106 | 280 957 | ||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 104 472 | 94 659 | 94 309 | 49 548 | 51 379 | 50 864 | 40 392 | 35 274 | 33 576 | 67 900 | 67 653 | 64 390 | ||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 100 | 850 | 850 | 710 | 710 | 710 | 990 | 1 090 | 897 | 1 522 | 1 522 | 1 275 | ||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 291 547 | 320 587 | 315 406 | 146 775 | 157 192 | 142 713 | 88 078 | 105 657 | 102 409 | 156 854 | 186 820 | 161 907 | ||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre | ||||||||||||||
6 | Működési célú támogatásértékű kiadás | ||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||
8 | Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. | ||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 793 259 | 814 339 | 807 506 | 381 914 | 402 422 | 384 733 | 278 330 | 295 287 | 283 859 | 493 086 | 542 101 | 508 529 | ||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | 2 540 | 2 471 | 2 471 | 850 | 8 216 | 8 127 | 3 849 | 5 965 | 2 918 | 3 000 | 3 000 | 2 693 | ||
11 | Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) | ||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||
13 | Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre | ||||||||||||||
14 | Beruházási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
15 | Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. | ||||||||||||||
16 | Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | 1 000 | 875 | 875 | |||||||||||
17 | Felhalmozási kiadások összesen | 3 540 | 3 346 | 3 346 | 850 | 8 216 | 8 127 | 3 849 | 5 965 | 2 918 | 3 000 | 3 000 | 2 693 | ||
18 | Intézményi felújítások (áfával) | 33 782 | 33 882 | 33 882 | 5 500 | 16 408 | |||||||||
19 | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre | ||||||||||||||
20 | Felújítási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
21 | Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával | ||||||||||||||
22 | Felújítási kiadások összesen | 33 782 | 33 882 | 33 882 | 0 | 0 | 0 | 5 500 | 16 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||
24 | Egyéb kiadások | 5 692 | |||||||||||||
25 | Kiadások összesen | 830 581 | 851 567 | 850 426 | 382 764 | 410 638 | 392 860 | 287 679 | 317 660 | 286 777 | 496 086 | 545 101 | 511 222 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
26 | Intézményi működési bevételek | 333 299 | 329 760 | 329 760 | 152 953 | 152 953 | 147 721 | 105 274 | 110 812 | 110 812 | 218 600 | 218 600 | 217 723 | ||
27 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
28 | Önk. költs. tám., irányító szervi tám. | 496 282 | 507 127 | 507 128 | 229 341 | 246 514 | 246 514 | 181 637 | 194 026 | 194 026 | 277 486 | 295 463 | 294 304 | ||
29 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | ||||||||||||||
30 | Működési célú támogatásértékű bevételek | 273 | 273 | 528 | 4 300 | 4 299 | |||||||||
31 | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök | ||||||||||||||
32 | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
33 | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
34 | Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | 5 620 | 5 620 | 3 588 | 3 588 | ||||||||||
35 | Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
36 | Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
37 | Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről | ||||||||||||||
38 | Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 1 000 | 1 344 | 1 344 | 470 | 675 | 675 | 240 | 259 | 259 | |||||
39 | Értékpapír kibocsátás, hitel | ||||||||||||||
40 | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | 7 443 | 13 679 | 10 496 | 10 496 | 8 263 | 8 263 | 27 450 | 27 450 | ||||||
41 | Bevételek összesen | 830 581 | 851 567 | 857 804 | 382 764 | 410 638 | 405 406 | 287 679 | 317 660 | 317 659 | 496 086 | 545 101 | 543 065 | ||
42 | Létszámkeret (fő) | 200 | 200 | 165 | 91 | 91 | 87 | 80 | 80 | 65 | 136 | 136 | 131 | ||
43 | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
212701 | 212702 | 212700 | 2000 | ||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Budapesti | Fővárosi Önkormányzat Budapesti | Fővárosi Önkormányzat Budapesti | Szociálpolitikai intézmények | ||||||||||||
Címrend | Módszertani Szociális Központ | Módszertani Szociális Központ | Módszertani és Szociális Központ | összesen | |||||||||||
és Intézményei | és Intézményei | és Intézményei összesen | |||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 899 748 | 1 103 984 | 911 555 | 117 355 | 124 548 | 101 019 | 1 017 103 | 1 228 532 | 1 012 574 | 5 218 416 | 5 634 242 | 5 121 925 | ||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 244 075 | 272 862 | 220 329 | 29 121 | 31 062 | 24 519 | 273 196 | 303 924 | 244 848 | 1 392 104 | 1 388 297 | 1 252 460 | ||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 15 136 | 13 727 | 11 881 | ||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 1 091 879 | 1 519 091 | 1 449 033 | 127 589 | 149 122 | 132 460 | 1 219 468 | 1 668 213 | 1 581 493 | 4 394 717 | 5 566 150 | 5 206 162 | ||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 012 | 24 044 | ||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8 | Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 2 235 702 | 2 895 937 | 2 580 917 | 274 065 | 304 732 | 257 998 | 2 509 767 | 3 200 669 | 2 838 915 | 11 020 373 | 12 609 428 | 11 616 472 | ||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | 18 029 | 53 029 | 15 336 | 3 500 | 4 000 | 4 606 | 21 529 | 57 029 | 19 942 | 51 638 | 192 464 | 106 355 | ||
11 | Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 000 | 11 496 | ||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
13 | Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
14 | Beruházási célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 297 | ||||||||
15 | Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
16 | Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 2 085 | 17 576 | 1 383 | ||||||
17 | Felhalmozási kiadások összesen | 18 029 | 53 529 | 15 836 | 3 500 | 4 000 | 4 606 | 21 529 | 57 529 | 20 442 | 53 723 | 229 040 | 124 531 | ||
18 | Intézményi felújítások (áfával) | 0 | 0 | 0 | 59 407 | 117 597 | 97 025 | ||||||||
19 | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
20 | Felújítási célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
21 | Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával | 0 | 0 | 0 | 29 141 | 29 141 | 28 778 | ||||||||
22 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 548 | 146 738 | 125 803 | ||
23 | Felvett hitelek tőketörlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
24 | Egyéb kiadások | 701 | 0 | 0 | 701 | 0 | 0 | 6 393 | |||||||
25 | Kiadások összesen | 2 253 731 | 2 949 466 | 2 597 454 | 277 565 | 308 732 | 262 604 | 2 531 296 | 3 258 198 | 2 860 058 | 11 162 644 | 12 985 206 | 11 873 199 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
26 | Intézményi működési bevételek | 380 394 | 416 696 | 416 696 | 11 947 | 11 947 | 380 394 | 428 643 | 428 643 | 4 025 458 | 4 164 373 | 4 128 533 | |||
27 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
28 | Önk. költs. tám., irányító szervi tám. | 1 477 337 | 1 589 905 | 1 514 710 | 273 565 | 292 785 | 287 980 | 1 750 902 | 1 882 690 | 1 802 690 | 6 732 001 | 7 331 657 | 7 241 096 | ||
29 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 0 | 0 | 0 | 160 | 2 565 | 2 565 | ||||||||
30 | Működési célú támogatásértékű bevételek | 280 000 | 378 618 | 378 617 | 280 000 | 378 618 | 378 617 | 280 528 | 406 663 | 413 574 | |||||
31 | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
32 | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 297 | 5 297 | ||||||||
33 | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
34 | Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | 116 000 | 250 782 | 252 109 | 4 000 | 4 000 | 2 673 | 120 000 | 254 782 | 254 782 | 120 000 | 264 564 | 264 564 | ||
35 | Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
36 | Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
37 | Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
38 | Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 661 | 1 310 | 0 | 661 | 1 310 | 4 497 | 5 957 | 5 972 | ||||||
39 | Értékpapír kibocsátás, hitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
40 | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | 312 804 | 313 505 | 0 | 312 804 | 313 505 | 0 | 804 130 | 775 876 | ||||||
41 | Bevételek összesen | 2 253 731 | 2 949 466 | 2 876 947 | 277 565 | 308 732 | 302 600 | 2 531 296 | 3 258 198 | 3 179 547 | 11 162 644 | 12 985 206 | 12 837 477 | ||
42 | Létszámkeret (fő) | 471 | 471 | 288 | 76 | 76 | 37 | 547 | 547 | 325 | 2 576 | 2 570 | 2 139 | ||
43 | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
390101 | 390201 | 390301 | 390401 | ||||||||||||
Gimnáziumok | Kollégiumok | Gyógypedagógiai Intézmények | Mozaik | ||||||||||||
Címrend | Gazdasági Szervezete | Gazdasági Szervezete | Gazdasági Szervezete | Gazdasági Szervezet | |||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 819 797 | 583 728 | 403 077 | 530 716 | 571 730 | 555 799 | 938 378 | 1 062 393 | 797 413 | 299 465 | 308 293 | 232 466 | ||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 195 210 | 157 255 | 109 155 | 140 573 | 125 754 | 122 445 | 253 362 | 256 750 | 188 760 | 80 856 | 81 129 | 57 822 | ||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 13 326 | 13 326 | 64 409 | 55 629 | ||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 1 314 992 | 1 188 798 | 1 080 048 | 1 028 088 | 1 099 155 | 1 063 522 | 1 689 495 | 1 824 459 | 1 390 859 | 727 830 | 660 519 | 424 908 | ||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre | ||||||||||||||
6 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 55 316 | 45 811 | 45 811 | 208 | 208 | 42 334 | 42 334 | 2 000 | 15 726 | 13 726 | ||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||
8 | Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. | ||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 2 385 315 | 1 975 592 | 1 638 091 | 1 699 377 | 1 796 847 | 1 741 974 | 2 881 235 | 3 199 262 | 2 432 692 | 1 110 151 | 1 130 076 | 784 551 | ||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | 5 000 | 997 278 | 49 777 | 5 000 | 30 803 | 21 011 | 5 000 | 154 813 | 108 661 | 145 000 | 25 477 | |||
11 | Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) | 70 000 | 65 000 | 37 400 | 37 400 | 35 808 | |||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||
13 | Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre | ||||||||||||||
14 | Beruházási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
15 | Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. | ||||||||||||||
16 | Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | 614 715 | 3 700 | ||||||||||||
17 | Felhalmozási kiadások összesen | 5 000 | 1 067 278 | 114 777 | 5 000 | 30 803 | 21 011 | 42 400 | 192 213 | 144 469 | 0 | 759 715 | 29 177 | ||
18 | Intézményi felújítások (áfával) | 45 500 | 99 970 | 69 187 | 14 500 | 30 715 | 27 275 | 20 000 | 68 100 | 35 777 | 84 200 | 36 790 | |||
19 | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre | ||||||||||||||
20 | Felújítási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
21 | Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával | 25 070 | 25 070 | 25 070 | |||||||||||
22 | Felújítási kiadások összesen | 45 500 | 99 970 | 69 187 | 14 500 | 30 715 | 27 275 | 45 070 | 93 170 | 60 847 | 0 | 84 200 | 36 790 | ||
23 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||
24 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||
25 | Kiadások összesen | 2 435 815 | 3 142 840 | 1 822 055 | 1 718 877 | 1 858 365 | 1 790 260 | 2 968 705 | 3 484 645 | 2 638 008 | 1 110 151 | 1 973 991 | 850 518 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
26 | Intézményi működési bevételek | 133 944 | 219 884 | 219 884 | 414 000 | 429 997 | 429 997 | 189 049 | 229 780 | 231 256 | 47 000 | 139 929 | 139 678 | ||
27 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
28 | Önk. költs. tám., irányító szervi tám. | 2 301 871 | 2 539 400 | 2 533 213 | 1 304 877 | 1 347 989 | 1 346 642 | 2 779 656 | 2 819 142 | 2 815 384 | 1 063 151 | 1 070 252 | 1 066 057 | ||
29 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 132 | 132 | 18 674 | 18 674 | ||||||||||
30 | Működési célú támogatásértékű bevételek | 8 424 | 8 424 | 100 | 100 | 19 860 | 19 860 | 31 881 | 31 881 | ||||||
31 | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök | ||||||||||||||
32 | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
33 | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
34 | Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | 3 564 | 3 564 | 515 | 515 | 154 | 154 | ||||||||
35 | Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
36 | Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
37 | Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről | ||||||||||||||
38 | Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 51 192 | 51 192 | ||||||||||||
39 | Értékpapír kibocsátás, hitel | ||||||||||||||
40 | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | 371 436 | 371 436 | 80 279 | 80 279 | 415 348 | 361 873 | 661 909 | 101 279 | ||||||
41 | Bevételek összesen | 2 435 815 | 3 142 840 | 3 136 653 | 1 718 877 | 1 858 365 | 1 857 018 | 2 968 705 | 3 484 645 | 3 428 888 | 1 110 151 | 1 973 991 | 1 408 915 | ||
42 | Létszámkeret (fő) | 240 | 240 | 207 | 318 | 318 | 291 | 442 | 442 | 395 | 128 | 128 | 128 | ||
43 | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
390411 | 390421 | 390501 | 300000 | ||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat | Cseppkő Óvoda | Étkezési Szolgáltató | Oktatási intézmények | ||||||||||||
Címrend | Óvodája | Gazdasági Szervezet | összesen | ||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 50 735 | 53 924 | 53 924 | 25 780 | 27 501 | 27 501 | 255 461 | 301 815 | 199 735 | 2 920 332 | 2 909 384 | 2 269 915 | ||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 13 699 | 14 129 | 14 129 | 6 960 | 7 126 | 7 126 | 69 717 | 73 971 | 46 539 | 760 377 | 716 114 | 545 976 | ||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 77 735 | 68 955 | |||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 646 880 | 602 563 | 396 087 | 5 407 285 | 5 375 494 | 4 355 424 | ||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
6 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 1 670 | 1 670 | 57 316 | 105 749 | 103 749 | |||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
8 | Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 64 434 | 68 053 | 68 053 | 32 740 | 34 627 | 34 627 | 972 058 | 980 019 | 644 031 | 9 145 310 | 9 184 476 | 7 344 019 | ||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | 10 000 | 67 042 | 16 605 | 25 000 | 1 394 936 | 221 531 | ||||||||
11 | Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) | 37 400 | 107 400 | 100 808 | |||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
13 | Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
14 | Beruházási célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
15 | Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
16 | Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | 0 | 614 715 | 3 700 | |||||||||||
17 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 67 042 | 16 605 | 62 400 | 2 117 051 | 326 039 | ||
18 | Intézményi felújítások (áfával) | 30 000 | 30 000 | 110 000 | 312 985 | 169 029 | |||||||||
19 | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
20 | Felújítási célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
21 | Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával | 25 070 | 25 070 | 25 070 | |||||||||||
22 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 135 070 | 338 055 | 194 099 | ||
23 | Felvett hitelek tőketörlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
24 | Egyéb kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
25 | Kiadások összesen | 64 434 | 68 053 | 68 053 | 32 740 | 34 627 | 34 627 | 1 012 058 | 1 077 061 | 660 636 | 9 342 780 | 11 639 582 | 7 864 157 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
26 | Intézményi működési bevételek | 254 821 | 254 821 | 211 489 | 1 038 814 | 1 274 411 | 1 232 304 | ||||||||
27 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
28 | Önk. költs. tám., irányító szervi tám. | 64 434 | 68 053 | 68 053 | 32 740 | 34 627 | 34 627 | 757 237 | 759 410 | 758 981 | 8 303 966 | 8 638 873 | 8 622 957 | ||
29 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 0 | 18 806 | 18 806 | |||||||||||
30 | Működési célú támogatásértékű bevételek | 0 | 60 265 | 60 265 | |||||||||||
31 | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
32 | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
33 | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
34 | Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | 0 | 4 233 | 4 233 | |||||||||||
35 | Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
36 | Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
37 | Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
38 | Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 0 | 51 192 | 51 192 | |||||||||||
39 | Értékpapír kibocsátás, hitel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
40 | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | 62 830 | 62 830 | 0 | 1 591 802 | 977 697 | |||||||||
41 | Bevételek összesen | 64 434 | 68 053 | 68 053 | 32 740 | 34 627 | 34 627 | 1 012 058 | 1 077 061 | 1 033 300 | 9 342 780 | 11 639 582 | 10 967 454 | ||
42 | Létszámkeret (fő) | 21 | 19 | 20 | 12 | 12 | 12 | 126 | 118 | 107 | 1 287 | 1 277 | 1 160 | ||
43 | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
511401 | 511501 | 511502 | 511500 | ||||||||||||
Budapesti Operettszínház | Bartók Béla Emlékház | Bartók Béla Emlékház | Bartók Béla Emlékház | ||||||||||||
Címrend | összesen | ||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 876 719 | 882 944 | 853 841 | 25 789 | 24 951 | 23 231 | 25 789 | 24 951 | 23 231 | |||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 233 046 | 210 384 | 205 303 | 6 451 | 5 794 | 5 523 | 6 451 | 5 794 | 5 523 | |||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 1 218 038 | 3 521 746 | 2 818 974 | 8 984 | 19 742 | 17 994 | 1 800 | 1 800 | 1 000 | 10 784 | 21 542 | 18 994 | ||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
8 | Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 2 328 303 | 4 615 574 | 3 878 618 | 41 224 | 50 487 | 46 748 | 1 800 | 1 800 | 1 000 | 43 024 | 52 287 | 47 748 | ||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | 10 000 | 46 656 | 46 656 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
11 | Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) | 120 | 0 | 120 | 0 | ||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
13 | Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
14 | Beruházási célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
15 | Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
16 | Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
17 | Felhalmozási kiadások összesen | 10 000 | 46 656 | 46 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | ||
18 | Intézményi felújítások (áfával) | 4 279 | 4 279 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
19 | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
20 | Felújítási célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
21 | Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával | 1 150 | 878 | 0 | 1 150 | 878 | |||||||||
22 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 4 279 | 4 279 | 0 | 1 150 | 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 150 | 878 | ||
23 | Felvett hitelek tőketörlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
24 | Egyéb kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
25 | Kiadások összesen | 2 338 303 | 4 666 509 | 3 929 553 | 41 224 | 51 637 | 47 626 | 1 800 | 1 920 | 1 000 | 43 024 | 53 557 | 48 626 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
26 | Intézményi működési bevételek | 1 620 000 | 2 387 456 | 2 387 456 | 8 927 | 8 927 | 8 118 | 2 385 | 2 385 | 1 100 | 11 312 | 11 312 | 9 218 | ||
27 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
28 | Önk. költs. tám., irányító szervi tám. | 577 803 | 623 547 | 623 547 | 31 712 | 33 907 | 33 635 | 120 | 31 712 | 34 027 | 33 635 | ||||
29 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 6 812 | 6 812 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
30 | Működési célú támogatásértékű bevételek | 5 000 | 1 400 | 1 400 | 0 | 1 400 | 1 400 | ||||||||
31 | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
32 | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
33 | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
34 | Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | 140 500 | 1 158 156 | 1 158 156 | 650 | 650 | 0 | 650 | 650 | ||||||
35 | Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
36 | Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
37 | Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
38 | Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
39 | Értékpapír kibocsátás, hitel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
40 | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | 490 538 | 490 538 | 6 168 | 6 168 | 0 | 6 168 | 6 168 | |||||||
41 | Bevételek összesen | 2 338 303 | 4 666 509 | 4 671 509 | 40 639 | 51 052 | 49 971 | 2 385 | 2 505 | 1 100 | 43 024 | 53 557 | 51 071 | ||
42 | Létszámkeret (fő) | 372 | 372 | 345 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 | ||
43 | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
520101 | 530101 | 530102 | 530100 | ||||||||||||
Fővárosi Roma Oktatási és | Budapesti Művelődési Központ | Budapesti Művelődési Központ | Budapesti Művelődési Központ | ||||||||||||
Címrend | Kulturális Központ | összesen | |||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 31 160 | 50 254 | 47 225 | 100 610 | 112 039 | 78 833 | 100 610 | 112 039 | 78 833 | |||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 7 996 | 12 448 | 11 648 | 25 339 | 28 437 | 19 702 | 25 339 | 28 437 | 19 702 | |||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 35 776 | 61 126 | 53 933 | 59 099 | 98 623 | 60 741 | 4 000 | 4 000 | 3 335 | 63 099 | 102 623 | 64 076 | ||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
6 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
8 | Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 74 932 | 123 828 | 112 806 | 185 048 | 239 099 | 159 276 | 4 000 | 4 000 | 3 335 | 189 048 | 243 099 | 162 611 | ||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
11 | Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) | 4 645 | 2 258 | 0 | 4 645 | 2 258 | |||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
13 | Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
14 | Beruházási célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
15 | Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
16 | Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
17 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 150 | 150 | 0 | 4 645 | 2 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 645 | 2 258 | ||
18 | Intézményi felújítások (áfával) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
19 | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
20 | Felújítási célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
21 | Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
22 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Felvett hitelek tőketörlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
24 | Egyéb kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
25 | Kiadások összesen | 74 932 | 123 978 | 112 956 | 185 048 | 243 744 | 161 534 | 4 000 | 4 000 | 3 335 | 189 048 | 247 744 | 164 869 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
26 | Intézményi működési bevételek | 1 500 | 6 054 | 6 054 | 36 000 | 36 000 | 32 956 | 4 000 | 4 000 | 3 335 | 40 000 | 40 000 | 36 291 | ||
27 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
28 | Önk. költs. tám., irányító szervi tám. | 73 432 | 78 854 | 78 854 | 99 048 | 111 516 | 109 129 | 99 048 | 111 516 | 109 129 | |||||
29 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
30 | Működési célú támogatásértékű bevételek | 28 557 | 28 557 | 10 000 | 10 000 | 2 744 | 10 000 | 10 000 | 2 744 | ||||||
31 | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
32 | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
33 | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
34 | Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | 40 000 | 40 000 | 7 991 | 40 000 | 40 000 | 7 991 | ||||||||
35 | Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
36 | Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
37 | Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
38 | Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
39 | Értékpapír kibocsátás, hitel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
40 | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | 10 513 | 10 513 | 46 228 | 46 228 | 0 | 46 228 | 46 228 | |||||||
41 | Bevételek összesen | 74 932 | 123 978 | 123 978 | 185 048 | 243 744 | 199 048 | 4 000 | 4 000 | 3 335 | 189 048 | 247 744 | 202 383 | ||
42 | Létszámkeret (fő) | 14 | 14 | 13 | 33 | 33 | 28 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 28 | ||
43 | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
540101 | 540102 | 540100 | 550101 | ||||||||||||
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár | Budapesti Történeti Múzeum | ||||||||||||
Címrend | összesen | ||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 075 098 | 1 134 880 | 1 082 072 | 10 316 | 10 316 | 10 300 | 1 085 414 | 1 145 196 | 1 092 372 | 657 406 | 708 032 | 650 366 | ||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 259 019 | 275 608 | 261 487 | 2 779 | 2 779 | 2 637 | 261 798 | 278 387 | 264 124 | 178 899 | 172 566 | 157 012 | ||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 655 976 | 718 238 | 673 927 | 56 526 | 56 526 | 55 900 | 712 502 | 774 764 | 729 827 | 359 218 | 719 686 | 551 978 | ||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre | 450 | 450 | 400 | 450 | 450 | 400 | ||||||||
6 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
8 | Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 1 990 543 | 2 129 176 | 2 017 886 | 69 621 | 69 621 | 68 837 | 2 060 164 | 2 198 797 | 2 086 723 | 1 195 523 | 1 600 284 | 1 359 356 | ||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | 12 700 | 35 656 | 11 183 | 12 700 | 35 656 | 11 183 | 7 600 | 68 498 | 68 496 | |||||
11 | Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 27 624 | 15 004 | ||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
13 | Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
14 | Beruházási célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
15 | Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
16 | Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
17 | Felhalmozási kiadások összesen | 12 700 | 35 656 | 11 183 | 0 | 10 000 | 0 | 12 700 | 45 656 | 11 183 | 7 600 | 96 122 | 83 500 | ||
18 | Intézményi felújítások (áfával) | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 18 549 | 18 549 | ||||||||
19 | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
20 | Felújítási célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
21 | Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával | 0 | 0 | 0 | 20 782 | 39 782 | 27 846 | ||||||||
22 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 782 | 58 331 | 46 395 | ||
23 | Felvett hitelek tőketörlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
24 | Egyéb kiadások | 27 256 | 0 | 0 | 27 256 | ||||||||||
25 | Kiadások összesen | 2 003 243 | 2 164 832 | 2 056 325 | 69 621 | 79 621 | 68 837 | 2 072 864 | 2 244 453 | 2 125 162 | 1 226 905 | 1 754 737 | 1 489 251 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
26 | Intézményi működési bevételek | 413 375 | 413 375 | 354 790 | 91 625 | 91 625 | 92 251 | 505 000 | 505 000 | 447 041 | 349 900 | 360 446 | 364 040 | ||
27 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
28 | Önk. költs. tám., irányító szervi tám. | 1 545 105 | 1 608 523 | 1 608 523 | 10 000 | 1 545 105 | 1 618 523 | 1 608 523 | 839 805 | 1 015 663 | 991 107 | ||||
29 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 7 759 | 7 759 | 6 595 | 7 759 | 7 759 | 6 595 | 2 200 | 2 200 | 1 326 | |||||
30 | Működési célú támogatásértékű bevételek | 15 000 | 15 970 | 21 277 | 15 000 | 15 970 | 21 277 | 35 000 | 48 980 | 48 980 | |||||
31 | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
32 | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | 1 639 | 1 639 | 0 | 1 639 | 1 639 | |||||||||
33 | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | |||||||||
34 | Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | 779 | 0 | 0 | 779 | 5 003 | 5 003 | ||||||||
35 | Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
36 | Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
37 | Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
38 | Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
39 | Értékpapír kibocsátás, hitel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
40 | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | 95 562 | 122 818 | 0 | 95 562 | 122 818 | 320 445 | 320 445 | |||||||
41 | Bevételek összesen | 1 981 239 | 2 142 828 | 2 116 421 | 91 625 | 101 625 | 92 251 | 2 072 864 | 2 244 453 | 2 208 672 | 1 226 905 | 1 754 737 | 1 732 901 | ||
42 | Létszámkeret (fő) | 420 | 420 | 382 | 0 | 0 | 0 | 420 | 420 | 382 | 243 | 246 | 246 | ||
43 | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
550102 | 550100 | 560101 | 570101 | ||||||||||||
Budapesti Történeti Múzeum | Budapesti Történeti Múzeum | Budapest Főváros Levéltára | Fővárosi Állat- és Növénykert | ||||||||||||
Címrend | összesen | ||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 6 130 | 6 130 | 6 742 | 663 536 | 714 162 | 657 108 | 314 079 | 392 633 | 381 373 | 495 479 | 664 439 | 510 029 | ||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 1 655 | 1 655 | 1 812 | 180 554 | 174 221 | 158 824 | 85 609 | 106 224 | 89 366 | 132 670 | 172 562 | 124 208 | ||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 17 215 | 17 825 | 1 236 | 376 433 | 737 511 | 553 214 | 123 151 | 189 467 | 172 882 | 1 076 572 | 1 761 634 | 1 515 265 | ||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
6 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
8 | Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 25 100 | 25 710 | 9 890 | 1 220 623 | 1 625 994 | 1 369 246 | 522 839 | 688 324 | 643 621 | 1 704 721 | 2 598 635 | 2 149 502 | ||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | 7 600 | 68 498 | 68 496 | 12 516 | 211 926 | 198 405 | 190 000 | 292 654 | 224 067 | |||||
11 | Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) | 915 | 15 244 | 9 251 | 915 | 42 868 | 24 255 | 100 000 | 101 500 | 8 021 | |||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
13 | Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
14 | Beruházási célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 | 2 492 | 2 492 | |||||||||
15 | Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
16 | Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | 0 | 0 | 0 | 500 | 5 700 | |||||||||
17 | Felhalmozási kiadások összesen | 915 | 15 244 | 9 251 | 8 515 | 111 366 | 92 751 | 12 516 | 211 926 | 198 905 | 290 000 | 396 646 | 240 280 | ||
18 | Intézményi felújítások (áfával) | 3 000 | 18 549 | 18 549 | 2 860 | 19 212 | 15 936 | 4 000 | 3 935 | ||||||
19 | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
20 | Felújítási célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
21 | Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával | 20 782 | 39 782 | 27 846 | 15 000 | 15 000 | 14 579 | ||||||||
22 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 23 782 | 58 331 | 46 395 | 2 860 | 19 212 | 15 936 | 15 000 | 19 000 | 18 514 | ||
23 | Felvett hitelek tőketörlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
24 | Egyéb kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
25 | Kiadások összesen | 26 015 | 40 954 | 19 141 | 1 252 920 | 1 795 691 | 1 508 392 | 538 215 | 919 462 | 858 462 | 2 009 721 | 3 014 281 | 2 408 296 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
26 | Intézményi működési bevételek | 25 100 | 25 100 | 21 506 | 375 000 | 385 546 | 385 546 | 21 360 | 36 543 | 46 581 | 1 321 200 | 1 881 551 | 1 881 683 | ||
27 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
28 | Önk. költs. tám., irányító szervi tám. | 915 | 15 854 | 9 861 | 840 720 | 1 031 517 | 1 000 968 | 516 855 | 542 513 | 542 513 | 590 321 | 611 665 | 517 765 | ||
29 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 2 200 | 2 200 | 1 326 | 10 000 | 18 902 | 18 902 | ||||||||
30 | Működési célú támogatásértékű bevételek | 35 000 | 48 980 | 48 980 | 89 321 | 89 321 | 800 | 1 800 | |||||||
31 | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
32 | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 | 174 644 | 174 644 | 40 541 | 40 861 | |||||||
33 | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | 0 | 2 000 | 2 000 | |||||||||||
34 | Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | 0 | 5 003 | 5 003 | 23 193 | 23 197 | |||||||||
35 | Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
36 | Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
37 | Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
38 | Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 146 | 931 | |||||||||
39 | Értékpapír kibocsátás, hitel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
40 | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 320 445 | 320 445 | 76 441 | 76 441 | 349 429 | 349 429 | |||||||
41 | Bevételek összesen | 26 015 | 40 954 | 31 367 | 1 252 920 | 1 795 691 | 1 764 268 | 538 215 | 919 462 | 929 646 | 1 921 521 | 2 926 081 | 2 834 568 | ||
42 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 243 | 246 | 246 | 115 | 115 | 110 | 171 | 175 | 157 | ||
43 | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
570102 | 570100 | 510000-570000 | 580101 | ||||||||||||
Fővárosi Állat- és Növénykert | Fővárosi Állat- és Növénykert | Kulturális intézmények | Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai | ||||||||||||
Címrend | összesen | összesen | Centrum | ||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 495 479 | 664 439 | 510 029 | 3 592 786 | 3 986 618 | 3 644 012 | 29 640 | 10 963 | 10 963 | |||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 132 670 | 172 562 | 124 208 | 933 463 | 988 457 | 878 698 | 8 003 | 2 863 | 2 863 | |||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 9 800 | 47 880 | 12 370 | 1 086 372 | 1 809 514 | 1 527 635 | 3 626 155 | 7 218 293 | 5 939 535 | 42 854 | 43 985 | 43 985 | ||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 1 050 | 1 050 | 1 000 | ||||||||
6 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 715 | 19 715 | ||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8 | Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 9 800 | 47 880 | 12 370 | 1 714 521 | 2 646 515 | 2 161 872 | 8 153 454 | 12 194 418 | 10 463 245 | 80 497 | 77 526 | 77 526 | ||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | 190 000 | 292 654 | 224 067 | 232 816 | 655 540 | 548 957 | 241 | 241 | ||||||
11 | Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) | 229 000 | 116 148 | 100 000 | 330 500 | 124 169 | 100 915 | 388 133 | 150 682 | ||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
13 | Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
14 | Beruházási célú támogatásértékű kiadások | 0 | 2 492 | 2 492 | 0 | 2 492 | 2 492 | 577 | 577 | ||||||
15 | Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
16 | Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | 0 | 0 | 5 700 | 0 | 0 | 6 200 | ||||||||
17 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 229 000 | 116 148 | 290 000 | 625 646 | 356 428 | 333 731 | 1 046 165 | 708 331 | 0 | 818 | 818 | ||
18 | Intézményi felújítások (áfával) | 0 | 4 000 | 3 935 | 5 860 | 46 040 | 42 699 | 85 | 85 | ||||||
19 | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
20 | Felújítási célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
21 | Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával | 15 000 | 15 000 | 14 579 | 35 782 | 55 932 | 43 303 | 2 660 | 2 660 | 2 660 | |||||
22 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 19 000 | 18 514 | 41 642 | 101 972 | 86 002 | 2 660 | 2 745 | 2 745 | ||
23 | Felvett hitelek tőketörlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
24 | Egyéb kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 256 | ||||||||
25 | Kiadások összesen | 9 800 | 276 880 | 128 518 | 2 019 521 | 3 291 161 | 2 536 814 | 8 528 827 | 13 342 555 | 11 284 834 | 83 157 | 81 089 | 81 089 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
26 | Intézményi működési bevételek | 98 000 | 136 080 | 136 080 | 1 419 200 | 2 017 631 | 2 017 763 | 3 993 372 | 5 389 542 | 5 335 950 | 56 406 | 41 407 | 41 407 | ||
27 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
28 | Önk. költs. tám., irányító szervi tám. | 229 000 | 116 148 | 590 321 | 840 665 | 633 913 | 4 274 996 | 4 881 162 | 4 631 082 | 26 751 | 26 887 | 26 887 | |||
29 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 10 000 | 18 902 | 18 902 | 19 959 | 35 673 | 33 635 | ||||||||
30 | Működési célú támogatásértékű bevételek | 0 | 800 | 1 800 | 60 000 | 195 028 | 199 079 | 50 | 50 | ||||||
31 | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
32 | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | 0 | 40 541 | 40 861 | 0 | 216 824 | 217 144 | ||||||||
33 | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | ||||||||
34 | Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | 0 | 23 193 | 23 197 | 180 500 | 1 227 002 | 1 195 776 | ||||||||
35 | Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
36 | Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
37 | Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
38 | Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 0 | 0 | 931 | 0 | 0 | 1 077 | ||||||||
39 | Értékpapír kibocsátás, hitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
40 | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 349 429 | 349 429 | 0 | 1 395 324 | 1 422 580 | 12 745 | 12 745 | ||||||
41 | Bevételek összesen | 98 000 | 365 080 | 252 228 | 2 019 521 | 3 291 161 | 3 086 796 | 8 528 827 | 13 342 555 | 13 038 323 | 83 157 | 81 089 | 81 089 | ||
42 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 171 | 175 | 157 | 1 375 | 1 382 | 1 287 | 10 | 0 | 0 | ||
43 | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
580102 | 580100 | 580201 | 580202 | ||||||||||||
Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai | Iharos Sándor Margitszigeti | Budapest Sportszolgáltató Központ | Budapest Sportszolgáltató Központ | ||||||||||||
Címrend | Centrum | Atlétikai Centrum | |||||||||||||
összesen | |||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 785 | 4 948 | 4 948 | 33 425 | 15 911 | 15 911 | 66 312 | 111 087 | 103 445 | 14 000 | 14 000 | 16 975 | ||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 1 022 | 1 336 | 1 336 | 9 025 | 4 199 | 4 199 | 17 793 | 27 592 | 25 530 | 3 780 | 3 780 | 4 581 | ||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 4 574 | 5 979 | 5 979 | 47 428 | 49 964 | 49 964 | 190 047 | 318 187 | 268 900 | 62 969 | 62 969 | 76 340 | ||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
6 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 19 715 | 19 715 | |||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
8 | Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 9 381 | 12 263 | 12 263 | 89 878 | 89 789 | 89 789 | 274 152 | 456 866 | 397 875 | 80 749 | 80 749 | 97 896 | ||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | 0 | 241 | 241 | 6 223 | 18 636 | 15 366 | ||||||||
11 | Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) | 0 | 0 | 0 | 51 720 | 57 220 | 56 415 | 2 540 | |||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
13 | Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
14 | Beruházási célú támogatásértékű kiadások | 0 | 577 | 577 | |||||||||||
15 | Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
16 | Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
17 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 818 | 818 | 57 943 | 75 856 | 71 781 | 0 | 2 540 | 0 | ||
18 | Intézményi felújítások (áfával) | 0 | 85 | 85 | 13 589 | ||||||||||
19 | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
20 | Felújítási célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
21 | Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával | 2 660 | 2 660 | 2 660 | |||||||||||
22 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 2 660 | 2 745 | 2 745 | 13 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Felvett hitelek tőketörlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
24 | Egyéb kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
25 | Kiadások összesen | 9 381 | 12 263 | 12 263 | 92 538 | 93 352 | 93 352 | 345 684 | 532 722 | 469 656 | 80 749 | 83 289 | 97 896 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
26 | Intézményi működési bevételek | 9 381 | 12 263 | 12 263 | 65 787 | 53 670 | 53 670 | 238 426 | 261 408 | 302 965 | 102 182 | 102 182 | 97 896 | ||
27 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
28 | Önk. költs. tám., irányító szervi tám. | 26 751 | 26 887 | 26 887 | 85 825 | 103 358 | 102 553 | 2 540 | |||||||
29 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
30 | Működési célú támogatásértékű bevételek | 0 | 50 | 50 | 19 715 | 19 715 | |||||||||
31 | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
32 | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 | 577 | 577 | |||||||||
33 | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
34 | Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
35 | Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
36 | Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
37 | Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
38 | Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
39 | Értékpapír kibocsátás, hitel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
40 | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 12 745 | 12 745 | 126 231 | 102 315 | |||||||||
41 | Bevételek összesen | 9 381 | 12 263 | 12 263 | 92 538 | 93 352 | 93 352 | 324 251 | 511 289 | 528 125 | 102 182 | 104 722 | 97 896 | ||
42 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 21 | 31 | 29 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
580200 | 580000 | 500000 | A | ||||||||||||
Városligeti Műjégpálya | Sport intézmények | Kulturális és sport intézmények | Önállóan gazdálkodó | ||||||||||||
Címrend | összesen | összesen | összesen | önkormányzati intézmények | |||||||||||
Összesen (100100-580200) | |||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 80 312 | 125 087 | 120 420 | 113 737 | 140 998 | 136 331 | 3 706 523 | 4 127 616 | 3 780 343 | 13 555 994 | 14 542 259 | 12 854 418 | ||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 21 573 | 31 372 | 30 111 | 30 598 | 35 571 | 34 310 | 964 061 | 1 024 028 | 913 008 | 3 558 972 | 3 654 631 | 3 120 886 | ||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 136 | 91 462 | 80 836 | ||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 253 016 | 381 156 | 345 240 | 300 444 | 431 120 | 395 204 | 3 926 599 | 7 649 413 | 6 334 739 | 16 097 181 | 21 512 596 | 18 614 413 | ||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 050 | 1 050 | 1 000 | 2 050 | 1 050 | 1 000 | ||
6 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 715 | 19 715 | 0 | 19 715 | 19 715 | 57 316 | 134 870 | 147 508 | ||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Működési kiadások összesen | 354 901 | 537 615 | 495 771 | 444 779 | 627 404 | 585 560 | 8 598 233 | 12 821 822 | 11 048 805 | 33 286 649 | 39 936 868 | 34 819 061 | ||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | 6 223 | 18 636 | 15 366 | 6 223 | 18 877 | 15 607 | 239 039 | 674 417 | 564 564 | 456 033 | 2 818 229 | 1 294 244 | ||
11 | Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) | 51 720 | 59 760 | 56 415 | 51 720 | 59 760 | 56 415 | 152 635 | 447 893 | 207 097 | 209 735 | 593 993 | 321 301 | ||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Beruházási célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 577 | 577 | 0 | 3 069 | 3 069 | 0 | 3 069 | 8 366 | ||
15 | Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 200 | 2 085 | 635 791 | 11 283 | ||
17 | Felhalmozási kiadások összesen | 57 943 | 78 396 | 71 781 | 57 943 | 79 214 | 72 599 | 391 674 | 1 125 379 | 780 930 | 667 853 | 4 051 082 | 1 635 194 | ||
18 | Intézményi felújítások (áfával) | 13 589 | 0 | 0 | 13 589 | 85 | 85 | 19 449 | 46 125 | 42 784 | 233 086 | 618 000 | 374 039 | ||
19 | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Felújítási célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 660 | 0 | ||
21 | Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával | 0 | 0 | 0 | 2 660 | 2 660 | 2 660 | 38 442 | 58 592 | 45 963 | 156 153 | 186 303 | 156 709 | ||
22 | Felújítási kiadások összesen | 13 589 | 0 | 0 | 16 249 | 2 745 | 2 745 | 57 891 | 104 717 | 88 747 | 389 239 | 808 963 | 530 748 | ||
23 | Felvett hitelek tőketörlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | Egyéb kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 256 | 0 | 0 | 33 649 | ||
25 | Kiadások összesen | 426 433 | 616 011 | 567 552 | 518 971 | 709 363 | 660 904 | 9 047 798 | 14 051 918 | 11 945 738 | 34 343 741 | 44 796 913 | 37 018 652 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
26 | Intézményi működési bevételek | 340 608 | 363 590 | 400 861 | 406 395 | 417 260 | 454 531 | 4 399 767 | 5 806 802 | 5 790 481 | 12 337 118 | 14 591 178 | 14 500 170 | ||
27 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | Önk. költs. tám., irányító szervi tám. | 85 825 | 105 898 | 102 553 | 112 576 | 132 785 | 129 440 | 4 387 572 | 5 013 947 | 4 760 522 | 21 271 693 | 22 902 687 | 22 484 948 | ||
29 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 959 | 35 673 | 33 635 | 50 069 | 272 471 | 269 523 | ||
30 | Működési célú támogatásértékű bevételek | 0 | 19 715 | 19 715 | 0 | 19 765 | 19 765 | 60 000 | 214 793 | 218 844 | 378 949 | 747 916 | 743 946 | ||
31 | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | 0 | 577 | 577 | 0 | 577 | 577 | 0 | 217 401 | 217 721 | 0 | 222 698 | 223 018 | ||
33 | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 6 660 | 2 000 | ||
34 | Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 500 | 1 227 002 | 1 195 776 | 300 500 | 1 541 766 | 1 546 540 | ||
35 | Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 077 | 5 412 | 58 138 | 59 135 | ||
39 | Értékpapír kibocsátás, hitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 126 231 | 102 315 | 0 | 138 976 | 115 060 | 0 | 1 534 300 | 1 537 640 | 0 | 4 453 399 | 3 796 351 | ||
41 | Bevételek összesen | 426 433 | 616 011 | 626 021 | 518 971 | 709 363 | 719 373 | 9 047 798 | 14 051 918 | 13 757 696 | 34 343 741 | 44 796 913 | 43 625 631 | ||
42 | Létszámkeret (fő) | 21 | 31 | 29 | 31 | 31 | 29 | 1 406 | 1 413 | 1 316 | 5 859 | 5 883 | 5 187 | ||
43 | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | 51 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
710301 | 710501 | 710601 | 710701 | ||||||||||||
Gazdasági és ellátási feladatok | Hivatali informatikai feladatok | Hivatal által fizetett | Hivatali perköltség, adók, | ||||||||||||
Címrend | kártérítés, kárpótlás | illetékek kiadásai | |||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 12 996 | 12 996 | 6 963 | 1 600 | 1 830 | 1 395 | ||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 3 466 | 3 466 | 2 096 | 400 | 485 | 339 | 400 | |||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 799 415 | 911 143 | 703 402 | 371 100 | 916 853 | 758 007 | 197 | 1 700 | 6 019 | 64 | ||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre | 2 331 | 2 991 | 3 188 | |||||||||||
6 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 317 | 36 | ||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||
8 | Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. | ||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 815 877 | 927 605 | 712 461 | 373 100 | 919 168 | 759 741 | 2 648 | 3 224 | 3 188 | 1 700 | 6 419 | 64 | ||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | 33 501 | 42 724 | 11 552 | 8 033 | 8 033 | |||||||||
11 | Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) | ||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||
13 | Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre | ||||||||||||||
14 | Beruházási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
15 | Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. | ||||||||||||||
16 | Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | ||||||||||||||
17 | Felhalmozási kiadások összesen | 33 501 | 42 724 | 11 552 | 0 | 8 033 | 8 033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||
19 | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre | ||||||||||||||
20 | Felújítási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
21 | Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával | 298 260 | 298 260 | 210 443 | |||||||||||
22 | Felújítási kiadások összesen | 298 260 | 298 260 | 210 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||
24 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||
25 | Kiadások összesen | 1 147 638 | 1 268 589 | 934 456 | 373 100 | 927 201 | 767 774 | 2 648 | 3 224 | 3 188 | 1 700 | 6 419 | 64 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
26 | Intézményi működési bevételek | 4 200 | 14 736 | 36 937 | 255 | 255 | 0 | 4 719 | 6 067 | ||||||
27 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
28 | Önk. költs. tám., irányító szervi tám. | 1 143 438 | 1 145 175 | 791 222 | 371 900 | 751 916 | 625 705 | 2 648 | 3 224 | 3 188 | 1 700 | 1 700 | |||
29 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 120 | 120 | 945 | 945 | ||||||||||
30 | Működési célú támogatásértékű bevételek | 2 284 | 2 284 | 7 036 | 7 036 | ||||||||||
31 | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök | ||||||||||||||
32 | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
33 | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
34 | Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
35 | Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
36 | Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
37 | Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről | ||||||||||||||
38 | Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||
39 | Értékpapír kibocsátás, hitel | ||||||||||||||
40 | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | 106 274 | 106 177 | 167 049 | 142 068 | ||||||||||
41 | Bevételek összesen | 1 147 638 | 1 268 589 | 936 739 | 373 100 | 927 201 | 774 810 | 2 648 | 3 224 | 3 188 | 1 700 | 6 419 | 6 067 | ||
42 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
710802 | 710901 | 710902 | 711002 | ||||||||||||
Hivatali vezetők személyi | Igazgatási apparátus kiadásai | Igazgatási apparátus kiadásai | Hivatali rendezvények marketing | ||||||||||||
Címrend | reprezentációs kiadásai és egyéb | tevékenységére, nyomtatott sajtóban | |||||||||||||
szolgáltatások | való megjelentetésére | ||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 344 168 | 3 868 815 | 3 398 920 | 334 209 | 1 031 218 | 760 772 | ||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 2 720 | 2 720 | 2 661 | 1 123 712 | 989 246 | 864 185 | 90 714 | 291 859 | 204 399 | |||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 10 168 | 10 868 | 9 854 | 81 803 | 161 984 | 131 285 | 16 167 | 20 043 | 12 447 | 150 000 | 267 287 | 155 956 | ||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre | ||||||||||||||
6 | Működési célú támogatásértékű kiadás | ||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||
8 | Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. | ||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 12 888 | 13 588 | 12 515 | 5 549 683 | 5 020 045 | 4 394 390 | 441 090 | 1 343 120 | 977 618 | 150 000 | 267 287 | 155 956 | ||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||
11 | Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) | ||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||
13 | Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre | ||||||||||||||
14 | Beruházási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
15 | Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. | ||||||||||||||
16 | Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | ||||||||||||||
17 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||
19 | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre | ||||||||||||||
20 | Felújítási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
21 | Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával | ||||||||||||||
22 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||
24 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||
25 | Kiadások összesen | 12 888 | 13 588 | 12 515 | 5 549 683 | 5 020 045 | 4 394 390 | 441 090 | 1 343 120 | 977 618 | 150 000 | 267 287 | 155 956 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
26 | Intézményi működési bevételek | 0 | 5 847 | 2 829 | 6 | ||||||||||
27 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
28 | Önk. költs. tám., irányító szervi tám. | 12 888 | 12 888 | 11 815 | 5 549 683 | 4 975 542 | 4 352 905 | 441 090 | 961 317 | 787 017 | 150 000 | 148 263 | 36 925 | ||
29 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | ||||||||||||||
30 | Működési célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
31 | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök | ||||||||||||||
32 | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
33 | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
34 | Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
35 | Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
36 | Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
37 | Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről | ||||||||||||||
38 | Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||
39 | Értékpapír kibocsátás, hitel | ||||||||||||||
40 | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | 700 | 700 | 38 656 | 38 656 | 381 803 | 190 602 | 119 024 | 119 024 | ||||||
41 | Bevételek összesen | 12 888 | 13 588 | 12 515 | 5 549 683 | 5 020 045 | 4 394 390 | 441 090 | 1 343 120 | 977 618 | 150 000 | 267 287 | 155 956 | ||
42 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836 | 804 | 804 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
711102 | 711202 | 711302 | 711402 | ||||||||||||
Városházi reprezentációra, ajándékra | Külföldi kiutazások költségeire | Főpolgármesteri Iroda kerete | Adóügyi feladatok ellátását | ||||||||||||
Címrend | végző dolgozók érdekeltségi | ||||||||||||||
alapja | |||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 10 708 | 10 963 | 6 044 | 111 615 | 136 960 | 76 345 | ||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 7 382 | 7 514 | 7 514 | 2 308 | 2 360 | 1 180 | 30 135 | 36 978 | 20 613 | |||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 34 587 | 37 810 | 37 711 | 29 165 | 30 684 | 23 584 | 1 700 | 1 700 | 735 | |||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre | ||||||||||||||
6 | Működési célú támogatásértékű kiadás | ||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||
8 | Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. | ||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 41 969 | 45 324 | 45 225 | 42 181 | 44 007 | 30 808 | 1 700 | 1 700 | 735 | 141 750 | 173 938 | 96 958 | ||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||
11 | Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) | ||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||
13 | Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre | ||||||||||||||
14 | Beruházási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
15 | Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. | ||||||||||||||
16 | Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | ||||||||||||||
17 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||
19 | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre | ||||||||||||||
20 | Felújítási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
21 | Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával | ||||||||||||||
22 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||
24 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||
25 | Kiadások összesen | 41 969 | 45 324 | 45 225 | 42 181 | 44 007 | 30 808 | 1 700 | 1 700 | 735 | 141 750 | 173 938 | 96 958 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
26 | Intézményi működési bevételek | 90 | 97 | 340 | 70 | ||||||||||
27 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
28 | Önk. költs. tám., irányító szervi tám. | 41 969 | 42 939 | 43 100 | 42 181 | 43 476 | 30 518 | 1 700 | 1 700 | 735 | 141 750 | 141 750 | 96 958 | ||
29 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | ||||||||||||||
30 | Működési célú támogatásértékű bevételek | 32 188 | 32 188 | ||||||||||||
31 | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök | ||||||||||||||
32 | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
33 | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
34 | Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
35 | Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
36 | Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
37 | Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről | ||||||||||||||
38 | Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||
39 | Értékpapír kibocsátás, hitel | ||||||||||||||
40 | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | 2 295 | 2 229 | 191 | 1 | ||||||||||
41 | Bevételek összesen | 41 969 | 45 324 | 45 425 | 42 181 | 44 007 | 30 589 | 1 700 | 1 700 | 735 | 141 750 | 173 938 | 129 146 | ||
42 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
711501 | 711602 | 711701 | 711802 | ||||||||||||
Központi irattár költségeire | Belföldi kiküldetés kiadásai | Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére, | Brüsszeli Iroda működésére | ||||||||||||
Címrend | Fővárosi Közlöny előállítására | ||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 300 | 274 | 26 | 17 010 | 17 504 | 16 542 | ||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 26 | 7 | 8 100 | 8 241 | 3 520 | |||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 5 102 | 5 114 | 3 991 | 510 | 510 | 75 | 43 650 | 48 622 | 28 869 | 27 540 | 27 082 | 23 831 | ||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre | ||||||||||||||
6 | Működési célú támogatásértékű kiadás | ||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||
8 | Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. | ||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 5 102 | 5 114 | 3 991 | 810 | 810 | 109 | 43 650 | 48 622 | 28 869 | 52 650 | 52 827 | 43 893 | ||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||
11 | Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) | ||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||
13 | Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre | ||||||||||||||
14 | Beruházási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
15 | Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. | ||||||||||||||
16 | Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | ||||||||||||||
17 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||
19 | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre | ||||||||||||||
20 | Felújítási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
21 | Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával | ||||||||||||||
22 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||
24 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||
25 | Kiadások összesen | 5 102 | 5 114 | 3 991 | 810 | 810 | 109 | 43 650 | 48 622 | 28 869 | 52 650 | 52 827 | 43 893 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
26 | Intézményi működési bevételek | 12 | 28 | 0 | 4 500 | 6 400 | 6 400 | 118 | 118 | ||||||
27 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
28 | Önk. költs. tám., irányító szervi tám. | 5 102 | 5 102 | 3 963 | 810 | 810 | 109 | 39 150 | 42 222 | 22 469 | 52 650 | 51 960 | 44 948 | ||
29 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | ||||||||||||||
30 | Működési célú támogatásértékű bevételek | 749 | 749 | ||||||||||||
31 | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök | ||||||||||||||
32 | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
33 | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
34 | Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
35 | Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
36 | Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
37 | Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről | ||||||||||||||
38 | Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||
39 | Értékpapír kibocsátás, hitel | ||||||||||||||
40 | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||
41 | Bevételek összesen | 5 102 | 5 114 | 3 991 | 810 | 810 | 109 | 43 650 | 48 622 | 28 869 | 52 650 | 52 827 | 45 815 | ||
42 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
711902 | 712001 | 712403 | 712503 | ||||||||||||
Dolgozók lakásépítésére, vásárlására | Hivatali pénzügytechnikai feladatok | Adó Főosztály kiadásai | Adóigazgatási feladatokra | ||||||||||||
Címrend | folyósított kölcsön | ||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 386 606 | 442 108 | 431 057 | |||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 98 877 | 117 877 | 110 828 | |||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 42 | 40 | 13 500 | 58 672 | 12 887 | 2 963 | 2 935 | 481 657 | 519 857 | 376 963 | ||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre | ||||||||||||||
6 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 1 444 358 | 1 444 357 | ||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||
8 | Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. | ||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 0 | 42 | 40 | 13 500 | 1 503 030 | 1 457 244 | 485 483 | 562 948 | 544 820 | 481 657 | 519 857 | 376 963 | ||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||
11 | Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) | ||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||
13 | Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre | ||||||||||||||
14 | Beruházási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
15 | Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. | ||||||||||||||
16 | Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | 21 000 | 34 618 | 14 926 | |||||||||||
17 | Felhalmozási kiadások összesen | 21 000 | 34 618 | 14 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||
19 | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre | ||||||||||||||
20 | Felújítási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
21 | Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával | ||||||||||||||
22 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||
24 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||
25 | Kiadások összesen | 21 000 | 34 660 | 14 967 | 13 500 | 1 503 030 | 1 457 244 | 485 483 | 562 948 | 544 820 | 481 657 | 519 857 | 376 963 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
26 | Intézményi működési bevételek | 14 | 14 | 45 369 | 46 720 | 14 | 14 | ||||||||
27 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
28 | Önk. költs. tám., irányító szervi tám. | 13 500 | 13 303 | 1 100 578 | 485 483 | 556 649 | 538 521 | 481 657 | 480 783 | 337 889 | |||||
29 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | ||||||||||||||
30 | Működési célú támogatásértékű bevételek | 15 | 15 | ||||||||||||
31 | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök | ||||||||||||||
32 | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
33 | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
34 | Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
35 | Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
36 | Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
37 | Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről | ||||||||||||||
38 | Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 21 000 | 21 000 | 19 731 | |||||||||||
39 | Értékpapír kibocsátás, hitel | ||||||||||||||
40 | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | 13 631 | 13 631 | 1 444 358 | 1 444 357 | 6 285 | 6 285 | 39 074 | 39 074 | ||||||
41 | Bevételek összesen | 21 000 | 34 660 | 33 391 | 13 500 | 1 503 030 | 2 591 655 | 485 483 | 562 948 | 544 820 | 481 657 | 519 857 | 376 963 | ||
42 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 103 | 103 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
712602 | 712702 | 712802 | 712902 | ||||||||||||
Munkáltatói lakáskölcsön | Munkáltatói lakáskölcsön | Költségvetési tervezési feladatok | URBACT program | ||||||||||||
Címrend | (Egészségügy) | (Szociálpolitika) | |||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 944 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 1 168 | 304 | ||||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 3 852 | 368 | 38 | 34 | 200 | 24 274 | 8 336 | |||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre | 59 775 | 59 776 | ||||||||||||
6 | Működési célú támogatásértékű kiadás | ||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||
8 | Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. | ||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 0 | 3 852 | 368 | 0 | 38 | 34 | 0 | 200 | 0 | 0 | 89 161 | 68 417 | ||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||
11 | Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) | ||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||
13 | Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre | ||||||||||||||
14 | Beruházási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
15 | Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. | ||||||||||||||
16 | Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | 18 575 | 6 081 | ||||||||||||
17 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 18 575 | 0 | 0 | 6 081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||
19 | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre | ||||||||||||||
20 | Felújítási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
21 | Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával | ||||||||||||||
22 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||
24 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||
25 | Kiadások összesen | 0 | 22 427 | 368 | 0 | 6 119 | 34 | 0 | 200 | 0 | 0 | 89 161 | 68 417 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
26 | Intézményi működési bevételek | 7 | 2 | 132 | 106 | ||||||||||
27 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
28 | Önk. költs. tám., irányító szervi tám. | ||||||||||||||
29 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | ||||||||||||||
30 | Működési célú támogatásértékű bevételek | 8 513 | 8 513 | ||||||||||||
31 | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök | ||||||||||||||
32 | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
33 | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
34 | Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | 51 566 | 51 566 | ||||||||||||
35 | Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
36 | Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
37 | Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről | ||||||||||||||
38 | Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 3 852 | 3 686 | 38 | 89 | ||||||||||
39 | Értékpapír kibocsátás, hitel | ||||||||||||||
40 | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | 18 575 | 6 081 | 200 | 28 950 | 24 051 | |||||||||
41 | Bevételek összesen | 0 | 22 427 | 3 693 | 0 | 6 119 | 91 | 0 | 200 | 0 | 0 | 89 161 | 84 236 | ||
42 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
713002 | 713102 | 713202 | 710000 | ||||||||||||
INTERREG IV | SMART CIBER Program | INTERREG IVC program | Hivatal feladatok | ||||||||||||
Címrend | „CATCH MR” projekt | „Városok és klaszterek” projekt | összesen | ||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 098 | 1 477 | 481 | 5 219 212 | 5 531 668 | 4 698 065 | ||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 836 | 34 | 1 271 | 142 | 1 367 814 | 1 464 589 | 1 217 682 | |||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 4 656 | 3 984 | 4 029 | 3 247 | 1 374 | 2 067 764 | 3 067 746 | 2 296 731 | ||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre | 2 331 | 62 766 | 62 964 | |||||||||||
6 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 1 836 | 1 835 | 909 | 908 | 317 | 1 447 139 | 1 447 101 | |||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
8 | Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 0 | 10 426 | 5 853 | 0 | 6 777 | 0 | 0 | 4 779 | 2 282 | 8 657 438 | 11 573 908 | 9 722 543 | ||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | 33 501 | 50 757 | 19 585 | |||||||||||
11 | Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
13 | Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
14 | Beruházási célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
15 | Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
16 | Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | 21 000 | 59 274 | 14 926 | |||||||||||
17 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 501 | 110 031 | 34 511 | ||
18 | Intézményi felújítások (áfával) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
19 | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
20 | Felújítási célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
21 | Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával | 298 260 | 298 260 | 210 443 | |||||||||||
22 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 260 | 298 260 | 210 443 | ||
23 | Felvett hitelek tőketörlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
24 | Egyéb kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
25 | Kiadások összesen | 0 | 10 426 | 5 853 | 0 | 6 777 | 0 | 0 | 4 779 | 2 282 | 9 010 199 | 11 982 199 | 9 967 497 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
26 | Intézményi működési bevételek | 8 955 | 78 046 | 99 416 | |||||||||||
27 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
28 | Önk. költs. tám., irányító szervi tám. | 204 | 8 979 299 | 9 380 719 | 8 828 769 | ||||||||||
29 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 945 | 1 065 | 120 | |||||||||||
30 | Működési célú támogatásértékű bevételek | 3 865 | 8 488 | 1 733 | 1 733 | 2 701 | 2 701 | 0 | 59 084 | 63 707 | |||||
31 | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
32 | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
33 | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
34 | Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | 6 561 | 6 560 | 2 078 | 2 078 | 0 | 60 205 | 60 205 | |||||||
35 | Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
36 | Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
37 | Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
38 | Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 21 000 | 24 890 | 23 505 | |||||||||||
39 | Értékpapír kibocsátás, hitel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
40 | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | 5 044 | 0 | 2 378 190 | 2 126 855 | ||||||||||
41 | Bevételek összesen | 0 | 10 426 | 15 048 | 0 | 6 777 | 1 733 | 0 | 4 779 | 4 983 | 9 010 199 | 11 982 199 | 11 202 577 | ||
42 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941 | 907 | 907 | ||
43 | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
720401 | 720503 | 720603 | 720703 | ||||||||||||
Csótány-, patkányirtás ellenőrzésére | Időskorúak járadéka | Igazgatási és hatósági feladatok | Időskorúak járadéka | ||||||||||||
Címrend | egyéb szolgáltatásokra | ||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | ||||||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 134 305 | 1 128 214 | 8 904 | 3 450 | ||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 27 198 | 27 198 | 18 595 | |||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre | ||||||||||||||
6 | Működési célú támogatásértékű kiadás | ||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||
8 | Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. | ||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 27 198 | 27 198 | 18 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 134 305 | 1 128 214 | 0 | 8 904 | 3 450 | ||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||
11 | Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) | ||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||
13 | Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre | ||||||||||||||
14 | Beruházási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
15 | Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. | ||||||||||||||
16 | Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | ||||||||||||||
17 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||
19 | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre | ||||||||||||||
20 | Felújítási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
21 | Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával | ||||||||||||||
22 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||
24 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||
25 | Kiadások összesen | 27 198 | 27 198 | 18 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 134 305 | 1 128 214 | 0 | 8 904 | 3 450 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
26 | Intézményi működési bevételek | 3 | 1 052 | 1 144 | 25 | ||||||||||
27 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
28 | Önk. költs. tám., irányító szervi tám. | 27 198 | 27 198 | 18 592 | 1 133 253 | 8 904 | |||||||||
29 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | ||||||||||||||
30 | Működési célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
31 | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök | ||||||||||||||
32 | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
33 | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
34 | Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
35 | Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
36 | Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
37 | Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről | ||||||||||||||
38 | Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||
39 | Értékpapír kibocsátás, hitel | ||||||||||||||
40 | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||
41 | Bevételek összesen | 27 198 | 27 198 | 18 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 134 305 | 1 144 | 0 | 8 904 | 25 | ||
42 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
723401 | 725501 | 720000 | 740301 | ||||||||||||
Vagyon-nyilvántartási feladatok | Próbautazásos taxiellenőrzés | Önkormányzati feladatokhoz | Hivatali beruházások | ||||||||||||
Címrend | kapcsolódó hivatali | ||||||||||||||
szakmai tevékenység összesen | |||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 1 143 209 | 1 131 664 | |||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 24 300 | 25 300 | 18 216 | 926 | 926 | 326 | 52 424 | 53 424 | 37 137 | |||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
6 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
8 | Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 24 300 | 25 300 | 18 216 | 926 | 926 | 326 | 52 424 | 1 196 633 | 1 168 800 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
11 | Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) | 0 | 0 | 0 | 750 413 | 827 700 | 286 201 | ||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
13 | Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
14 | Beruházási célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
15 | Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
16 | Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
17 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 413 | 827 700 | 286 201 | ||
18 | Intézményi felújítások (áfával) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
19 | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
20 | Felújítási célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
21 | Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
22 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Felvett hitelek tőketörlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
24 | Egyéb kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
25 | Kiadások összesen | 24 300 | 25 300 | 18 216 | 926 | 926 | 326 | 52 424 | 1 196 633 | 1 168 800 | 750 413 | 827 700 | 286 201 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
26 | Intézményi működési bevételek | 0 | 1 052 | 1 171 | |||||||||||
27 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
28 | Önk. költs. tám., irányító szervi tám. | 24 300 | 24 300 | 17 454 | 926 | 926 | 326 | 52 424 | 1 194 581 | 36 373 | 750 413 | 827 700 | 280 701 | ||
29 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
30 | Működési célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
31 | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
32 | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
33 | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
34 | Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
35 | Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
36 | Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
37 | Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
38 | Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
39 | Értékpapír kibocsátás, hitel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
40 | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | 1 000 | 762 | 0 | 1 000 | 762 | |||||||||
41 | Bevételek összesen | 24 300 | 25 300 | 18 216 | 926 | 926 | 326 | 52 424 | 1 196 633 | 38 305 | 750 413 | 827 700 | 280 701 | ||
42 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
740302 | 790201 | 790202 | 700000 | ||||||||||||
Hivatali beruházások | Évközi indítású hivatali beruházások | Évközi indítású hivatali beruházások | Főpolgármesteri Hivatal | ||||||||||||
Címrend | feladatok összesen | ||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 219 212 | 5 531 668 | 4 698 065 | |||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 1 367 814 | 1 464 589 | 1 217 682 | |||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 1 143 209 | 1 131 664 | |||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 2 120 188 | 3 121 170 | 2 333 867 | |||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre | 2 331 | 62 766 | 62 964 | |||||||||||
6 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 317 | 1 447 139 | 1 447 101 | |||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
8 | Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 709 862 | 12 770 541 | 10 891 343 | ||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | 33 501 | 50 757 | 19 585 | |||||||||||
11 | Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) | 225 | 446 225 | 192 155 | 750 638 | 1 273 925 | 478 356 | ||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
13 | Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
14 | Beruházási célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
15 | Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
16 | Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | 30 500 | 471 000 | 522 500 | 59 274 | 14 926 | |||||||||
17 | Felhalmozási kiadások összesen | 225 | 446 225 | 192 155 | 30 500 | 0 | 0 | 471 000 | 0 | 0 | 1 306 639 | 1 383 956 | 512 867 | ||
18 | Intézményi felújítások (áfával) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
19 | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
20 | Felújítási célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
21 | Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával | 298 260 | 298 260 | 210 443 | |||||||||||
22 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 260 | 298 260 | 210 443 | ||
23 | Felvett hitelek tőketörlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
24 | Egyéb kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
25 | Kiadások összesen | 225 | 446 225 | 192 155 | 30 500 | 0 | 0 | 471 000 | 0 | 0 | 10 314 761 | 14 452 757 | 11 614 653 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
26 | Intézményi működési bevételek | 8 955 | 79 098 | 100 587 | |||||||||||
27 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
28 | Önk. költs. tám., irányító szervi tám. | 225 | 446 225 | 197 655 | 30 500 | 471 000 | 10 283 861 | 11 849 225 | 9 343 498 | ||||||
29 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 945 | 1 065 | 120 | |||||||||||
30 | Működési célú támogatásértékű bevételek | 0 | 59 084 | 63 707 | |||||||||||
31 | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
32 | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
33 | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
34 | Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | 0 | 60 205 | 60 205 | |||||||||||
35 | Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
36 | Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
37 | Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
38 | Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 21 000 | 24 890 | 23 505 | |||||||||||
39 | Értékpapír kibocsátás, hitel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
40 | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 2 379 190 | 2 127 616 | |||||||||||
41 | Bevételek összesen | 225 | 446 225 | 197 655 | 30 500 | 0 | 0 | 471 000 | 0 | 0 | 10 314 761 | 14 452 757 | 11 719 238 | ||
42 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941 | 907 | 907 | ||
43 | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
810201 | 810301 | 810502 | 810601 | ||||||||||||
BKK Zrt. | BKK Zrt. | BUDAPEST ESÉLY | Budapesti Fesztivál- és Turisztikai | ||||||||||||
Címrend | közösségi közlekedés | Közútkezelési feladatok | Nonprofit Kft. | Központ Nonprofit Kft. | |||||||||||
közlekedésszervezői feladata | |||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | ||||||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | ||||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre | 57 799 332 | 74 021 834 | 71 239 193 | 5 505 349 | 5 505 349 | 5 200 478 | 145 409 | 169 535 | 155 120 | 156 038 | 327 434 | 327 434 | ||
6 | Működési célú támogatásértékű kiadás | ||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||
8 | Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. | ||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 57 799 332 | 74 021 834 | 71 239 193 | 5 505 349 | 5 505 349 | 5 200 478 | 145 409 | 169 535 | 155 120 | 156 038 | 327 434 | 327 434 | ||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||
11 | Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) | ||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||
13 | Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre | ||||||||||||||
14 | Beruházási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
15 | Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. | ||||||||||||||
16 | Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | ||||||||||||||
17 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||
19 | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre | ||||||||||||||
20 | Felújítási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
21 | Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával | ||||||||||||||
22 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||
24 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||
25 | Kiadások összesen | 57 799 332 | 74 021 834 | 71 239 193 | 5 505 349 | 5 505 349 | 5 200 478 | 145 409 | 169 535 | 155 120 | 156 038 | 327 434 | 327 434 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
26 | Intézményi működési bevételek | ||||||||||||||
27 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
28 | Önk. költs. tám., irányító szervi tám. | ||||||||||||||
29 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | ||||||||||||||
30 | Működési célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
31 | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök | ||||||||||||||
32 | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
33 | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
34 | Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
35 | Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
36 | Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
37 | Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről | ||||||||||||||
38 | Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||
39 | Értékpapír kibocsátás, hitel | ||||||||||||||
40 | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||
41 | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
810701 | 810801 | 811001 | 811101 | ||||||||||||
Szabad Tér Színház | CENTRÁL Színház. | A lakossági települési folyékony | Schöpf-Mérei Ágost Kórház és | ||||||||||||
Címrend | Nonprofit Kft. | Nonprofit Kft. | hulladék ártalmatlanítását végző | Anyavédelmi Központ Kht. | |||||||||||
konzorcium támogatása | |||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | ||||||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | ||||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre | 72 591 | 72 591 | 72 591 | 203 357 | 203 357 | 203 357 | 55 000 | 62 435 | 46 116 | 11 183 | 15 154 | 11 980 | ||
6 | Működési célú támogatásértékű kiadás | ||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||
8 | Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. | ||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 72 591 | 72 591 | 72 591 | 203 357 | 203 357 | 203 357 | 55 000 | 62 435 | 46 116 | 11 183 | 15 154 | 11 980 | ||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||
11 | Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) | ||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||
13 | Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre | ||||||||||||||
14 | Beruházási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
15 | Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. | ||||||||||||||
16 | Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | ||||||||||||||
17 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||
19 | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre | ||||||||||||||
20 | Felújítási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
21 | Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával | ||||||||||||||
22 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||
24 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||
25 | Kiadások összesen | 72 591 | 72 591 | 72 591 | 203 357 | 203 357 | 203 357 | 55 000 | 62 435 | 46 116 | 11 183 | 15 154 | 11 980 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
26 | Intézményi működési bevételek | ||||||||||||||
27 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
28 | Önk. költs. tám., irányító szervi tám. | ||||||||||||||
29 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | ||||||||||||||
30 | Működési célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
31 | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök | ||||||||||||||
32 | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
33 | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
34 | Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
35 | Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
36 | Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
37 | Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről | ||||||||||||||
38 | Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||
39 | Értékpapír kibocsátás, hitel | ||||||||||||||
40 | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||
41 | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
811401 | 811701 | 812001 | 812101 | ||||||||||||
FOK Nonprofit Kft. | Thália Színház | Trafó - Kortárs Művészetek Háza | József Attila Színház | ||||||||||||
Címrend | Nonprofit Kft. | Nonprofit Kft. | Nonprofit Kft. | ||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | ||||||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | ||||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre | 73 204 | 73 204 | 73 204 | 402 353 | 409 353 | 409 353 | 293 875 | 301 875 | 301 875 | 268 000 | 278 000 | 278 000 | ||
6 | Működési célú támogatásértékű kiadás | ||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||
8 | Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. | ||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 73 204 | 73 204 | 73 204 | 402 353 | 409 353 | 409 353 | 293 875 | 301 875 | 301 875 | 268 000 | 278 000 | 278 000 | ||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||
11 | Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) | ||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||
13 | Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre | ||||||||||||||
14 | Beruházási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
15 | Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. | ||||||||||||||
16 | Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | ||||||||||||||
17 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Intézményi felújítások (áfával) | 59 150 | 59 150 | ||||||||||||
19 | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre | ||||||||||||||
20 | Felújítási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
21 | Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával | ||||||||||||||
22 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 150 | 59 150 | ||
23 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||
24 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||
25 | Kiadások összesen | 73 204 | 73 204 | 73 204 | 402 353 | 409 353 | 409 353 | 293 875 | 301 875 | 301 875 | 268 000 | 337 150 | 337 150 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
26 | Intézményi működési bevételek | ||||||||||||||
27 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
28 | Önk. költs. tám., irányító szervi tám. | ||||||||||||||
29 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | ||||||||||||||
30 | Működési célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
31 | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök | ||||||||||||||
32 | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
33 | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
34 | Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
35 | Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
36 | Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
37 | Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről | ||||||||||||||
38 | Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||
39 | Értékpapír kibocsátás, hitel | ||||||||||||||
40 | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||
41 | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
812201 | 812501 | 812801 | 813502 | ||||||||||||
Madách Színház | Új Színház | Örkény István Szinház | Vidám Park Zrt. | ||||||||||||
Címrend | Nonprofit Kft. | Nonprofit Kft. | Nonprofit Kft. | ||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | ||||||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | ||||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre | 310 000 | 310 000 | 310 000 | 404 526 | 411 526 | 411 526 | 373 760 | 374 315 | 374 315 | |||||
6 | Működési célú támogatásértékű kiadás | ||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||
8 | Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. | 350 000 | 350 000 | ||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 310 000 | 310 000 | 310 000 | 404 526 | 411 526 | 411 526 | 373 760 | 374 315 | 374 315 | 0 | 350 000 | 350 000 | ||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||
11 | Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) | ||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||
13 | Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre | ||||||||||||||
14 | Beruházási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
15 | Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. | ||||||||||||||
16 | Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | ||||||||||||||
17 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Intézményi felújítások (áfával) | 3 500 | 3 500 | ||||||||||||
19 | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre | 3 500 | |||||||||||||
20 | Felújítási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
21 | Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával | ||||||||||||||
22 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||
24 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||
25 | Kiadások összesen | 310 000 | 310 000 | 310 000 | 404 526 | 411 526 | 411 526 | 377 260 | 377 815 | 377 815 | 0 | 350 000 | 350 000 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
26 | Intézményi működési bevételek | ||||||||||||||
27 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
28 | Önk. költs. tám., irányító szervi tám. | ||||||||||||||
29 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | ||||||||||||||
30 | Működési célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
31 | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök | ||||||||||||||
32 | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
33 | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
34 | Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
35 | Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
36 | Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
37 | Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről | ||||||||||||||
38 | Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||
39 | Értékpapír kibocsátás, hitel | ||||||||||||||
40 | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||
41 | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
813701 | 813901 | 813902 | 814101 | ||||||||||||
Parking Kft. | Budapesti Közlekedési | Budapesti Közlekedési | Fővárosi Kertészeti | ||||||||||||
Címrend | Központ Zrt. | Központ Zrt. | Nonprofit Zrt. | ||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | ||||||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | ||||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre | 36 481 | 2 218 000 | 2 393 829 | 2 393 829 | ||||||||||
6 | Működési célú támogatásértékű kiadás | ||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||
8 | Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. | ||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 0 | 36 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 218 000 | 2 393 829 | 2 393 829 | ||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||
11 | Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) | ||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||
13 | Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre | 2 822 603 | 3 536 483 | 1 562 399 | 123 373 | 2 272 444 | 1 802 781 | ||||||||
14 | Beruházási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
15 | Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. | ||||||||||||||
16 | Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | ||||||||||||||
17 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 2 822 603 | 3 536 483 | 1 562 399 | 123 373 | 2 272 444 | 1 802 781 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||
19 | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre | 500 000 | |||||||||||||
20 | Felújítási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
21 | Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával | ||||||||||||||
22 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||
24 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||
25 | Kiadások összesen | 0 | 36 481 | 0 | 3 322 603 | 3 536 483 | 1 562 399 | 123 373 | 2 272 444 | 1 802 781 | 2 218 000 | 2 393 829 | 2 393 829 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
26 | Intézményi működési bevételek | ||||||||||||||
27 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
28 | Önk. költs. tám., irányító szervi tám. | ||||||||||||||
29 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | ||||||||||||||
30 | Működési célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
31 | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök | ||||||||||||||
32 | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
33 | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
34 | Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
35 | Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
36 | Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
37 | Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről | ||||||||||||||
38 | Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||
39 | Értékpapír kibocsátás, hitel | ||||||||||||||
40 | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||
41 | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
814201 | 814401 | 814501 | 814601 | ||||||||||||
Fővárosi Biztonsági Iroda | Budapesti Bábszínház | Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház | Radnóti Miklós Színház | ||||||||||||
Címrend | Közhasznú Nonprofit Kft. | Nonprofit Kft. | Nonprofit Kft. | Nonprofit Kft. | |||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | ||||||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | ||||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre | 175 000 | 161 000 | 149 803 | 532 552 | 538 552 | 538 552 | 292 400 | 302 400 | 302 400 | 311 727 | 319 351 | 319 351 | ||
6 | Működési célú támogatásértékű kiadás | ||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||
8 | Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. | ||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 175 000 | 161 000 | 149 803 | 532 552 | 538 552 | 538 552 | 292 400 | 302 400 | 302 400 | 311 727 | 319 351 | 319 351 | ||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||
11 | Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) | ||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||
13 | Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre | ||||||||||||||
14 | Beruházási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
15 | Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. | ||||||||||||||
16 | Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | ||||||||||||||
17 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Intézményi felújítások (áfával) | 7 000 | 7 000 | ||||||||||||
19 | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre | 7 000 | |||||||||||||
20 | Felújítási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
21 | Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával | ||||||||||||||
22 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||
24 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||
25 | Kiadások összesen | 175 000 | 161 000 | 149 803 | 532 552 | 538 552 | 538 552 | 299 400 | 309 400 | 309 400 | 311 727 | 319 351 | 319 351 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
26 | Intézményi működési bevételek | ||||||||||||||
27 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
28 | Önk. költs. tám., irányító szervi tám. | ||||||||||||||
29 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | ||||||||||||||
30 | Működési célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
31 | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök | ||||||||||||||
32 | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
33 | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
34 | Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
35 | Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
36 | Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
37 | Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről | ||||||||||||||
38 | Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||
39 | Értékpapír kibocsátás, hitel | ||||||||||||||
40 | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||
41 | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
814701 | 814801 | 815001 | 815102 | ||||||||||||
Vígszínház | Katona József Színház | BKK Közút Zrt. | Magyar Turizmus Zrt. támogatása a | ||||||||||||
Címrend | Nonprofit Kft. | Nonprofit Kft. | Virágos Magyarországért | ||||||||||||
Környezetszépítő Versenyre | |||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | ||||||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | ||||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre | 930 000 | 938 000 | 938 000 | 518 143 | 538 143 | 538 143 | 2 000 | 2 000 | ||||||
6 | Működési célú támogatásértékű kiadás | ||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||
8 | Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. | ||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 930 000 | 938 000 | 938 000 | 518 143 | 538 143 | 538 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | ||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||
11 | Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) | ||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||
13 | Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre | ||||||||||||||
14 | Beruházási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
15 | Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. | ||||||||||||||
16 | Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | ||||||||||||||
17 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Intézményi felújítások (áfával) | 13 500 | 11 000 | ||||||||||||
19 | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre | 11 000 | 327 675 | 327 675 | 246 578 | ||||||||||
20 | Felújítási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
21 | Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával | ||||||||||||||
22 | Felújítási kiadások összesen | 11 000 | 13 500 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 327 675 | 327 675 | 246 578 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||
24 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||
25 | Kiadások összesen | 941 000 | 951 500 | 949 000 | 518 143 | 538 143 | 538 143 | 327 675 | 327 675 | 246 578 | 0 | 2 000 | 2 000 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
26 | Intézményi működési bevételek | ||||||||||||||
27 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
28 | Önk. költs. tám., irányító szervi tám. | ||||||||||||||
29 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | ||||||||||||||
30 | Működési célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
31 | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök | ||||||||||||||
32 | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
33 | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
34 | Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
35 | Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
36 | Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
37 | Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről | ||||||||||||||
38 | Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||
39 | Értékpapír kibocsátás, hitel | ||||||||||||||
40 | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||
41 | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
815502 | 815602 | 815701 | 810000 | ||||||||||||
Budapesti Önkormányzati | Enviroduna Beruházás Előkészítő Kft. | Budapest Film Zrt. | Vállalkozások támogatása | ||||||||||||
Címrend | Követeléskezelő Kft. | összesen | |||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre | 50 000 | 50 000 | 71 051 799 | 87 815 718 | 84 646 619 | |||||||||
6 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
8 | Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. | 25 000 | 25 000 | 0 | 375 000 | 375 000 | |||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 71 051 799 | 88 190 718 | 85 021 619 | ||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
11 | Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | 151 000 | 151 000 | 151 000 | 151 000 | 151 000 | 151 000 | ||||||||
13 | Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre | 2 945 976 | 5 808 927 | 3 365 180 | |||||||||||
14 | Beruházási célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
15 | Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
16 | Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
17 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 151 000 | 151 000 | 151 000 | 0 | 0 | 0 | 3 096 976 | 5 959 927 | 3 516 180 | ||
18 | Intézményi felújítások (áfával) | 0 | 83 150 | 80 650 | |||||||||||
19 | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre | 849 175 | 327 675 | 246 578 | |||||||||||
20 | Felújítási célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
21 | Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
22 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849 175 | 410 825 | 327 228 | ||
23 | Felvett hitelek tőketörlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
24 | Egyéb kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
25 | Kiadások összesen | 0 | 25 000 | 25 000 | 151 000 | 151 000 | 151 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 74 997 950 | 94 561 470 | 88 865 027 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
26 | Intézményi működési bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
27 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
28 | Önk. költs. tám., irányító szervi tám. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
29 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
30 | Működési célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
31 | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
32 | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
33 | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
34 | Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
35 | Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
36 | Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
37 | Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
38 | Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
39 | Értékpapír kibocsátás, hitel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
40 | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
41 | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
821901 | 822701 | 822801 | 822901 | ||||||||||||
BFVT Kft. közszolgáltatás | Közvilágítás | Vízrendezés | Temetőfenntartás | ||||||||||||
Címrend | |||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | ||||||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 372 150 | 558 804 | 377 788 | 7 148 000 | 7 227 162 | 7 110 846 | 570 000 | 936 554 | 888 813 | 24 625 | 202 477 | 157 485 | ||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre | 706 657 | 706 657 | ||||||||||||
6 | Működési célú támogatásértékű kiadás | ||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||
8 | Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. | ||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 372 150 | 558 804 | 377 788 | 7 148 000 | 7 933 819 | 7 817 503 | 570 000 | 936 554 | 888 813 | 24 625 | 202 477 | 157 485 | ||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||
11 | Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) | ||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||
13 | Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre | 150 000 | |||||||||||||
14 | Beruházási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
15 | Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. | ||||||||||||||
16 | Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | ||||||||||||||
17 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | ||
18 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||
19 | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre | ||||||||||||||
20 | Felújítási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
21 | Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával | ||||||||||||||
22 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||
24 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||
25 | Kiadások összesen | 372 150 | 558 804 | 377 788 | 7 148 000 | 7 933 819 | 7 817 503 | 570 000 | 936 554 | 888 813 | 24 625 | 352 477 | 157 485 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
26 | Intézményi működési bevételek | 30 865 | |||||||||||||
27 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
28 | Önk. költs. tám., irányító szervi tám. | ||||||||||||||
29 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | ||||||||||||||
30 | Működési célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
31 | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök | ||||||||||||||
32 | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
33 | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
34 | Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
35 | Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
36 | Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
37 | Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről | ||||||||||||||
38 | Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||
39 | Értékpapír kibocsátás, hitel | ||||||||||||||
40 | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||
41 | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
823001 | 823101 | 823601 | 823701 | ||||||||||||
FKF. Zrt. köztisztasági és | BFVK Zrt. közszolgáltatás | BKK Zrt. | Fővárosi Településtisztasági és | ||||||||||||
Címrend | hulladékgazdálkodási feladatok | pénzmaradványa | egyéb feladatai | Környezetvédelmi Kft. közszolgáltatási | |||||||||||
feladat elszámolása | |||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | ||||||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 5 442 770 | 6 861 225 | 6 329 469 | 3 500 | 3 229 | 1 286 339 | 1 546 974 | 1 299 168 | 1 279 000 | 1 507 683 | 1 043 989 | |||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre | 44 000 | 468 000 | 468 000 | |||||||||||
6 | Működési célú támogatásértékű kiadás | ||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||
8 | Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. | ||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 5 442 770 | 6 861 225 | 6 329 469 | 0 | 3 500 | 3 229 | 1 286 339 | 1 546 974 | 1 299 168 | 1 323 000 | 1 975 683 | 1 511 989 | ||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||
11 | Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) | ||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||
13 | Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre | ||||||||||||||
14 | Beruházási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
15 | Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. | ||||||||||||||
16 | Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | ||||||||||||||
17 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||
19 | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre | ||||||||||||||
20 | Felújítási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
21 | Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával | ||||||||||||||
22 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||
24 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||
25 | Kiadások összesen | 5 442 770 | 6 861 225 | 6 329 469 | 0 | 3 500 | 3 229 | 1 286 339 | 1 546 974 | 1 299 168 | 1 323 000 | 1 975 683 | 1 511 989 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
26 | Intézményi működési bevételek | 1 279 000 | 1 279 000 | 1 138 670 | |||||||||||
27 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
28 | Önk. költs. tám., irányító szervi tám. | ||||||||||||||
29 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | ||||||||||||||
30 | Működési célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
31 | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök | ||||||||||||||
32 | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
33 | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
34 | Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
35 | Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
36 | Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
37 | Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről | ||||||||||||||
38 | Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||
39 | Értékpapír kibocsátás, hitel | ||||||||||||||
40 | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||
41 | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 279 000 | 1 279 000 | 1 138 670 | ||
42 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
824001 | 825001 | 820000 | |||||||||||||
BSSZ Budapesti Sportszolgáltató | BFVK Zrt. közszolgáltatás | Közszolgáltatási szerződéssel számla | |||||||||||||
Címrend | Nonprofit Kft. | ellenében végzett önkormányzati | |||||||||||||
feladatok összesen | |||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | |||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||
1 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | ||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 1 855 357 | 3 238 116 | 2 171 058 | 17 978 241 | 22 082 495 | 19 381 845 | ||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre | 44 000 | 1 174 657 | 1 174 657 | |||||||||||
6 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
8 | Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 1 855 357 | 3 238 116 | 2 171 058 | 18 022 241 | 23 257 152 | 20 556 502 | |||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
11 | Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | 1 129 | 1 128 | 0 | 1 129 | 1 128 | |||||||||
13 | Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre | 0 | 150 000 | 0 | |||||||||||
14 | Beruházási célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
15 | Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
16 | Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
17 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 129 | 1 128 | 0 | 151 129 | 1 128 | |||||
18 | Intézményi felújítások (áfával) | 203 186 | 203 186 | 91 761 | 203 186 | 203 186 | 91 761 | ||||||||
19 | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
20 | Felújítási célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
21 | Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
22 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 203 186 | 203 186 | 91 761 | 203 186 | 203 186 | 91 761 | |||||
23 | Felvett hitelek tőketörlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
24 | Egyéb kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
25 | Kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 2 058 543 | 3 442 431 | 2 263 947 | 18 225 427 | 23 611 467 | 20 649 391 | |||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
26 | Intézményi működési bevételek | 1 279 000 | 1 279 000 | 1 169 535 | |||||||||||
27 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
28 | Önk. költs. tám., irányító szervi tám. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
29 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
30 | Működési célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
31 | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
32 | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
33 | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
34 | Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
35 | Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
36 | Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
37 | Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
38 | Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
39 | Értékpapír kibocsátás, hitel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
40 | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
41 | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 279 000 | 1 279 000 | 1 169 535 | |||||
42 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
43 | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
ezer Ft | |||||||||||||||
830302 | 830402 | 831302 | 831501 | ||||||||||||
Menhely Alapítvány | Városi Televíziózással | Magyar Máltai Szeretetszolgálat | TÁMASZ Alapítvány | ||||||||||||
Címrend | Budapest Fejlődéséért Alapítvány | ||||||||||||||
támogatása | |||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | ||||||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | ||||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre | 191 553 | 184 053 | 184 053 | 45 000 | 45 000 | 79 356 | 79 356 | 79 356 | 500 | 500 | 500 | |||
6 | Működési célú támogatásértékű kiadás | ||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||
8 | Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. | ||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 191 553 | 184 053 | 184 053 | 0 | 45 000 | 45 000 | 79 356 | 79 356 | 79 356 | 500 | 500 | 500 | ||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||
11 | Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) | ||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||
13 | Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre | 7 500 | 7 500 | ||||||||||||
14 | Beruházási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
15 | Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. | ||||||||||||||
16 | Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | ||||||||||||||
17 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 7 500 | 7 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||
19 | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre | ||||||||||||||
20 | Felújítási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
21 | Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával | ||||||||||||||
22 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||
24 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||
25 | Kiadások összesen | 191 553 | 191 553 | 191 553 | 0 | 45 000 | 45 000 | 79 356 | 79 356 | 79 356 | 500 | 500 | 500 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
26 | Intézményi működési bevételek | ||||||||||||||
27 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
28 | Önk. költs. tám., irányító szervi tám. | ||||||||||||||
29 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | ||||||||||||||
30 | Működési célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
31 | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök | ||||||||||||||
32 | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
33 | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
34 | Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
35 | Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
36 | Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
37 | Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről | ||||||||||||||
38 | Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||
39 | Értékpapír kibocsátás, hitel | ||||||||||||||
40 | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||
41 | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
832002 | 833002 | 836502 | 837601 | ||||||||||||
Budapesti Városvédő Egyesület | MOTÍVÁCIÓ Alapítvány | JAZZART Közcélú Alapítvány | Budapesti Fesztiválzenekar | ||||||||||||
Címrend | támogatása | Alapítvány | |||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | ||||||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | ||||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 15 957 | 7 000 | 8 000 | 8 000 | 270 000 | 274 460 | 267 388 | ||||
6 | Működési célú támogatásértékű kiadás | ||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||
8 | Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. | ||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 15 957 | 0 | 0 | 7 000 | 8 000 | 8 000 | 270 000 | 274 460 | 267 388 | ||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||
11 | Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) | ||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||
13 | Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre | ||||||||||||||
14 | Beruházási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
15 | Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. | ||||||||||||||
16 | Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | ||||||||||||||
17 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||
19 | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre | ||||||||||||||
20 | Felújítási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
21 | Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával | ||||||||||||||
22 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||
24 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||
25 | Kiadások összesen | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 15 957 | 0 | 0 | 7 000 | 8 000 | 8 000 | 270 000 | 274 460 | 267 388 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
26 | Intézményi működési bevételek | ||||||||||||||
27 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
28 | Önk. költs. tám., irányító szervi tám. | ||||||||||||||
29 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | ||||||||||||||
30 | Működési célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
31 | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök | ||||||||||||||
32 | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
33 | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
34 | Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
35 | Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
36 | Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
37 | Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről | ||||||||||||||
38 | Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||
39 | Értékpapír kibocsátás, hitel | ||||||||||||||
40 | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||
41 | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
838102 | 838202 | 838402 | 838502 | ||||||||||||
Angolnyelvű Színház Közhasznú | Függetlenül Egymással | Atlantisz Alapítvány | Budapesti Vállalkozásfejlesztési | ||||||||||||
Címrend | Alapítvány | Közhasznú Testület | Közalapítvány támogatása | ||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | ||||||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | ||||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre | 7 600 | 7 600 | 7 600 | 45 500 | 45 500 | 45 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 30 000 | 30 000 | |||
6 | Működési célú támogatásértékű kiadás | ||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||
8 | Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. | ||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 7 600 | 7 600 | 7 600 | 45 500 | 45 500 | 45 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 | 30 000 | 30 000 | ||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||
11 | Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) | ||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||
13 | Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre | ||||||||||||||
14 | Beruházási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
15 | Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. | ||||||||||||||
16 | Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | ||||||||||||||
17 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||
19 | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre | ||||||||||||||
20 | Felújítási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
21 | Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával | ||||||||||||||
22 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||
24 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||
25 | Kiadások összesen | 7 600 | 7 600 | 7 600 | 45 500 | 45 500 | 45 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 | 30 000 | 30 000 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
26 | Intézményi működési bevételek | ||||||||||||||
27 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
28 | Önk. költs. tám., irányító szervi tám. | ||||||||||||||
29 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | ||||||||||||||
30 | Működési célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
31 | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök | ||||||||||||||
32 | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
33 | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
34 | Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
35 | Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
36 | Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
37 | Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről | ||||||||||||||
38 | Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||
39 | Értékpapír kibocsátás, hitel | ||||||||||||||
40 | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||
41 | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
830000 | 840101 | 840102 | 840100 | ||||||||||||
Alapítványok, civil | Költségvetési szerveknek folyósított | Költségvetési szerveknek folyósított | Költségvetési szerveknek folyósított | ||||||||||||
Címrend | szervezetek támogatása összesen | támogatás | támogatás | támogatás | |||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 505 | 506 | 507 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre | 623 966 | 680 969 | 673 897 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | 0 | 0 | 0 | 20 551 511 | 21 812 714 | 21 702 197 | 354 294 | 309 677 | 304 740 | 20 905 805 | 22 122 391 | 22 006 937 | ||
8 | Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 623 966 | 680 969 | 673 897 | 20 551 511 | 21 812 714 | 21 702 197 | 354 294 | 309 677 | 304 740 | 20 905 805 | 22 122 391 | 22 006 937 | ||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
11 | Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
13 | Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre | 0 | 7 500 | 7 500 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
14 | Beruházási célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
15 | Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. | 0 | 0 | 0 | 364 973 | 518 747 | 352 611 | 915 | 261 549 | 125 399 | 365 888 | 780 296 | 478 010 | ||
16 | Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
17 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 7 500 | 7 500 | 364 973 | 518 747 | 352 611 | 915 | 261 549 | 125 399 | 365 888 | 780 296 | 478 010 | ||
18 | Intézményi felújítások (áfával) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
19 | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
20 | Felújítási célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
21 | Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
22 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Felvett hitelek tőketörlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
24 | Egyéb kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
25 | Kiadások összesen | 623 966 | 688 469 | 681 397 | 20 916 484 | 22 331 461 | 22 054 808 | 355 209 | 571 226 | 430 139 | 21 271 693 | 22 902 687 | 22 484 947 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
26 | Intézményi működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
27 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
28 | Önk. költs. tám., irányító szervi tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
29 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
30 | Működési célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
31 | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
32 | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
33 | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
34 | Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
35 | Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
36 | Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
37 | Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
38 | Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
39 | Értékpapír kibocsátás, hitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
40 | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
41 | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
840301 | 840302 | 840501 | 840601 | ||||||||||||
Önkormányzati beruházások | Önkormányzati beruházások | Adósságszolgálat | Energetikai feladatok | ||||||||||||
Címrend | |||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | ||||||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 458 457 | 458 580 | 412 901 | 677 | 783 | 1 179 676 | 1 181 451 | 1 053 334 | 4 820 | 4 820 | ||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre | ||||||||||||||
6 | Működési célú támogatásértékű kiadás | ||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||
8 | Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. | ||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 458 457 | 458 580 | 412 901 | 0 | 677 | 783 | 1 179 676 | 1 181 451 | 1 053 334 | 0 | 4 820 | 4 820 | ||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||
11 | Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) | ||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | 25 915 441 | 23 580 085 | 16 225 905 | 902 352 | 868 639 | 445 362 | ||||||||
13 | Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre | 104 170 436 | 102 953 652 | 52 922 926 | 142 111 | 104 279 | |||||||||
14 | Beruházási célú támogatásértékű kiadások | 8 318 786 | 9 139 891 | 1 307 758 | |||||||||||
15 | Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. | ||||||||||||||
16 | Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | 73 829 | 67 680 | ||||||||||||
17 | Felhalmozási kiadások összesen | 130 085 877 | 126 533 737 | 69 148 831 | 9 221 138 | 10 224 470 | 1 925 078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||
19 | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre | ||||||||||||||
20 | Felújítási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
21 | Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával | ||||||||||||||
22 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Felvett hitelek tőketörlesztése | 7 495 300 | 6 992 500 | 6 987 064 | |||||||||||
24 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||
25 | Kiadások összesen | 130 544 334 | 126 992 317 | 69 561 732 | 9 221 138 | 10 225 147 | 1 925 862 | 8 674 976 | 8 173 951 | 8 040 398 | 0 | 4 820 | 4 820 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
26 | Intézményi működési bevételek | ||||||||||||||
27 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
28 | Önk. költs. tám., irányító szervi tám. | ||||||||||||||
29 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | ||||||||||||||
30 | Működési célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
31 | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök | ||||||||||||||
32 | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
33 | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
34 | Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
35 | Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
36 | Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
37 | Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről | ||||||||||||||
38 | Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||
39 | Értékpapír kibocsátás, hitel | ||||||||||||||
40 | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||
41 | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
840801 | 841101 | 841301 | 841302 | ||||||||||||
Idegenforgalmi bevételekből | Pénzügytechnikai feladatok | Sport célú támogatás | Sport célú támogatás | ||||||||||||
Címrend | kerületeknek átadás | ||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | ||||||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 3 400 000 | 3 986 550 | 4 138 723 | |||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre | 120 488 | 199 158 | 197 323 | 157 000 | 106 000 | |||||||||
6 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 18 375 | 28 394 | 18 540 | 3 400 | 2 897 | 5 000 | ||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||
8 | Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. | ||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 18 375 | 28 394 | 18 540 | 3 400 000 | 3 986 550 | 4 138 723 | 120 488 | 202 558 | 200 220 | 0 | 162 000 | 106 000 | ||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||
11 | Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) | ||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||
13 | Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre | ||||||||||||||
14 | Beruházási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
15 | Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. | ||||||||||||||
16 | Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | ||||||||||||||
17 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||
19 | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre | ||||||||||||||
20 | Felújítási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
21 | Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával | ||||||||||||||
22 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||
24 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||
25 | Kiadások összesen | 18 375 | 28 394 | 18 540 | 3 400 000 | 3 986 550 | 4 138 723 | 120 488 | 202 558 | 200 220 | 0 | 162 000 | 106 000 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
26 | Intézményi működési bevételek | ||||||||||||||
27 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
28 | Önk. költs. tám., irányító szervi tám. | ||||||||||||||
29 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | ||||||||||||||
30 | Működési célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
31 | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök | ||||||||||||||
32 | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
33 | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
34 | Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
35 | Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
36 | Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
37 | Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről | ||||||||||||||
38 | Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||
39 | Értékpapír kibocsátás, hitel | ||||||||||||||
40 | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||
41 | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
841601 | 842301 | 842702 | 843202 | ||||||||||||
Megszűnt intézmények kiadásai | Szemünk Fénye fűtés- és | Értékpapír vásárlás | Adósminősítésekkel kapcsolatos | ||||||||||||
Címrend | világításkorszerűsítési | kötelezettségekre | |||||||||||||
program bérleti díja | |||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 9 267 | 9 267 | ||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 2 314 | 2 314 | ||||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 300 000 | 920 884 | 475 890 | 33 857 | 34 590 | 33 466 | 10 000 | 18 062 | 16 584 | |||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre | ||||||||||||||
6 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 304 | 287 956 | ||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||
8 | Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. | ||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 300 000 | 932 769 | 775 427 | 33 857 | 34 590 | 33 466 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 18 062 | 16 584 | ||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||
11 | Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) | ||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||
13 | Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre | ||||||||||||||
14 | Beruházási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
15 | Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. | ||||||||||||||
16 | Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | ||||||||||||||
17 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||
19 | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre | ||||||||||||||
20 | Felújítási célú támogatásértékű kiadások | 6 664 | |||||||||||||
21 | Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával | ||||||||||||||
22 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 6 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||
24 | Egyéb kiadások | 1 890 080 | |||||||||||||
25 | Kiadások összesen | 300 000 | 932 769 | 782 091 | 33 857 | 34 590 | 33 466 | 0 | 0 | 1 890 080 | 10 000 | 18 062 | 16 584 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
26 | Intézményi működési bevételek | ||||||||||||||
27 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
28 | Önk. költs. tám., irányító szervi tám. | ||||||||||||||
29 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | ||||||||||||||
30 | Működési célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
31 | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök | ||||||||||||||
32 | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
33 | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
34 | Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
35 | Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
36 | Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
37 | Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről | ||||||||||||||
38 | Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||
39 | Értékpapír kibocsátás, hitel | ||||||||||||||
40 | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||
41 | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
844702 | 844802 | 845701 | 845801 | ||||||||||||
Főpolgármesteri keret | Városmajor fejlesztése | Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési | Nemzetiségi önkormányzatoknak | ||||||||||||
Címrend | Beruházó Önkormányzati Társulásnak | folyósított támogatás | |||||||||||||
folyósított támogatás | |||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | ||||||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 1 270 | 1 270 | ||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre | 184 473 | 181 273 | ||||||||||||
6 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 6 488 | 4 949 | 7 123 | 7 123 | 5 503 | 61 435 | 83 435 | 83 435 | ||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||
8 | Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. | ||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 0 | 192 231 | 187 492 | 0 | 0 | 0 | 7 123 | 7 123 | 5 503 | 61 435 | 83 435 | 83 435 | ||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||
11 | Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) | ||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||
13 | Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre | 37 800 | 33 800 | ||||||||||||
14 | Beruházási célú támogatásértékű kiadások | 1 200 | 1 200 | 150 000 | 79 666 | 2 317 514 | 229 363 | ||||||||
15 | Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. | ||||||||||||||
16 | Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | ||||||||||||||
17 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 39 000 | 35 000 | 0 | 150 000 | 79 666 | 0 | 2 317 514 | 229 363 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||
19 | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre | 63 000 | 63 000 | ||||||||||||
20 | Felújítási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
21 | Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával | ||||||||||||||
22 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 63 000 | 63 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||
24 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||
25 | Kiadások összesen | 0 | 294 231 | 285 492 | 0 | 150 000 | 79 666 | 7 123 | 2 324 637 | 234 866 | 61 435 | 83 435 | 83 435 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
26 | Intézményi működési bevételek | ||||||||||||||
27 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
28 | Önk. költs. tám., irányító szervi tám. | ||||||||||||||
29 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | ||||||||||||||
30 | Működési célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
31 | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök | ||||||||||||||
32 | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
33 | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
34 | Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
35 | Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
36 | Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
37 | Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről | ||||||||||||||
38 | Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||
39 | Értékpapír kibocsátás, hitel | ||||||||||||||
40 | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||
41 | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
845901 | 845902 | 845903 | 845900 | ||||||||||||
Főpolgármesteri Hivatalnak | Főpolgármesteri Hivatalnak | Főpolgármesteri Hivatalnak | Főpolgármesteri Hivatalnak | ||||||||||||
Címrend | folyósított támogatás | folyósított támogatás | folyósított támogatás | folyósított támogatás | |||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 572 | 573 | 574 | 575 | 576 | 577 | 578 | 579 | 580 | 581 | 582 | 583 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
6 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | 6 911 785 | 6 692 348 | 6 914 302 | 1 356 038 | 1 405 103 | 890 436 | 967 140 | 2 179 589 | 876 410 | 9 234 963 | 10 277 040 | 8 681 148 | ||
8 | Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 6 911 785 | 6 692 348 | 6 914 302 | 1 356 038 | 1 405 103 | 890 436 | 967 140 | 2 179 589 | 876 410 | 9 234 963 | 10 277 040 | 8 681 148 | ||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
11 | Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
13 | Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
14 | Beruházási célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
15 | Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. | 1 048 673 | 1 125 960 | 464 695 | 225 | 446 225 | 197 655 | 1 048 898 | 1 572 185 | 662 350 | |||||
16 | Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
17 | Felhalmozási kiadások összesen | 1 048 673 | 1 125 960 | 464 695 | 225 | 446 225 | 197 655 | 0 | 0 | 0 | 1 048 898 | 1 572 185 | 662 350 | ||
18 | Intézményi felújítások (áfával) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
19 | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
20 | Felújítási célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
21 | Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
22 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Felvett hitelek tőketörlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
24 | Egyéb kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
25 | Kiadások összesen | 7 960 458 | 7 818 308 | 7 378 998 | 1 356 263 | 1 851 328 | 1 088 091 | 967 140 | 2 179 589 | 876 410 | 10 283 861 | 11 849 225 | 9 343 499 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
26 | Intézményi működési bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
27 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
28 | Önk. költs. tám., irányító szervi tám. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
29 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
30 | Működési célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
31 | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
32 | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
33 | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
34 | Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
35 | Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
36 | Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
37 | Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
38 | Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
39 | Értékpapír kibocsátás, hitel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
40 | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
41 | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
846402 | 846501 | 846902 | 847102 | ||||||||||||
WHB Követelésvásárlás (CET) | Viziközmű-vagyon | Műemléki célú | Kulturális célú kiadások | ||||||||||||
Címrend | ingatlan nyilvántartás költsége | támogatás | |||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 584 | 585 | 586 | 587 | 588 | 589 | 590 | 591 | 592 | 593 | 594 | 595 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | ||||||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 494 823 | 494 823 | 10 200 | |||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre | 30 000 | 30 000 | 2 000 | |||||||||||
6 | Működési célú támogatásértékű kiadás | ||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||
8 | Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. | ||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 0 | 494 823 | 494 823 | 10 200 | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | ||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||
11 | Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) | ||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||
13 | Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre | ||||||||||||||
14 | Beruházási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
15 | Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. | ||||||||||||||
16 | Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | ||||||||||||||
17 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||
19 | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre | ||||||||||||||
20 | Felújítási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
21 | Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával | ||||||||||||||
22 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||
24 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||
25 | Kiadások összesen | 0 | 494 823 | 494 823 | 10 200 | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
26 | Intézményi működési bevételek | ||||||||||||||
27 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
28 | Önk. költs. tám., irányító szervi tám. | ||||||||||||||
29 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | ||||||||||||||
30 | Működési célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
31 | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök | ||||||||||||||
32 | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
33 | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
34 | Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
35 | Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
36 | Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
37 | Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről | ||||||||||||||
38 | Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||
39 | Értékpapír kibocsátás, hitel | ||||||||||||||
40 | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||
41 | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
847202 | 847301 | 847402 | 847501 | ||||||||||||
Nepomuki Szent János szobor | Környezetvédelmi Alap | Bűnmegelőzési keret | A 2011. évi pénzmaradványból hivatali | ||||||||||||
Címrend | felújításának támogatása | elkötelezettségek fedezetére | |||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 596 | 597 | 598 | 599 | 600 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | ||||||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | ||||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre | 20 000 | 24 491 | 15 431 | 12 000 | 4 000 | |||||||||
6 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 8 998 | 7 263 | 15 000 | 3 999 | 9 320 | 9 320 | ||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||
8 | Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. | ||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 33 489 | 22 693 | 0 | 27 000 | 7 999 | 0 | 9 320 | 9 320 | ||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||
11 | Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) | ||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||
13 | Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre | 7 267 | |||||||||||||
14 | Beruházási célú támogatásértékű kiadások | 8 249 | |||||||||||||
15 | Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. | ||||||||||||||
16 | Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | ||||||||||||||
17 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||
19 | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre | 371 | |||||||||||||
20 | Felújítási célú támogatásértékű kiadások | 7 163 | 9 168 | 9 168 | 1 702 | ||||||||||
21 | Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával | ||||||||||||||
22 | Felújítási kiadások összesen | 7 163 | 9 168 | 9 168 | 0 | 2 073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||
24 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||
25 | Kiadások összesen | 7 163 | 9 168 | 9 168 | 20 000 | 51 078 | 22 693 | 0 | 27 000 | 7 999 | 0 | 9 320 | 9 320 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
26 | Intézményi működési bevételek | ||||||||||||||
27 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
28 | Önk. költs. tám., irányító szervi tám. | ||||||||||||||
29 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | ||||||||||||||
30 | Működési célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
31 | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök | ||||||||||||||
32 | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
33 | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
34 | Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
35 | Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
36 | Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
37 | Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről | ||||||||||||||
38 | Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||
39 | Értékpapír kibocsátás, hitel | ||||||||||||||
40 | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||
41 | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
847502 | 847602 | 847702 | 847802 | ||||||||||||
A 2011. évi pénzmaradványból hivatali | MFB Zrt. követelésvásárlás | Vagyongazdálkodási keret | BVK Holding Zrt. egyedi szakmai | ||||||||||||
Címrend | elkötelezettségek fedezetére | (Rác Nosztalgia Kft.) | megállapodások kerete | ||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 608 | 609 | 610 | 611 | 612 | 613 | 614 | 615 | 616 | 617 | 618 | 619 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | ||||||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 2 219 658 | 2 219 658 | 134 760 | |||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre | ||||||||||||||
6 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 54 387 | 54 387 | ||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||
8 | Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. | ||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 0 | 54 387 | 54 387 | 0 | 2 219 658 | 2 219 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 760 | 0 | ||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||
11 | Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) | ||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | 181 737 | 52 197 | ||||||||||||
13 | Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre | ||||||||||||||
14 | Beruházási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
15 | Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. | ||||||||||||||
16 | Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | ||||||||||||||
17 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 737 | 52 197 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||
19 | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre | ||||||||||||||
20 | Felújítási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
21 | Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával | ||||||||||||||
22 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||
24 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||
25 | Kiadások összesen | 0 | 54 387 | 54 387 | 0 | 2 219 658 | 2 219 658 | 0 | 181 737 | 52 197 | 0 | 134 760 | 0 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
26 | Intézményi működési bevételek | ||||||||||||||
27 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
28 | Önk. költs. tám., irányító szervi tám. | ||||||||||||||
29 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | ||||||||||||||
30 | Működési célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
31 | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök | ||||||||||||||
32 | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
33 | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
34 | Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
35 | Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
36 | Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
37 | Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről | ||||||||||||||
38 | Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||
39 | Értékpapír kibocsátás, hitel | ||||||||||||||
40 | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||
41 | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
847902 | 848001 | 840000 | |||||||||||||
Rác Fürdő és Hotel projekt | Árvízi védekezéssel kapcsolatos | Önkormányzati kiadások | |||||||||||||
Címrend | rendezéséhez szükséges kiadások | kiadások kerete | összesen | ||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | |||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||
1 | 620 | 621 | 622 | 623 | 624 | 625 | 626 | 627 | 628 | ||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 0 | 9 267 | 9 267 | |||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 0 | 2 314 | 2 314 | |||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 370 165 | 126 875 | 5 392 190 | 9 826 290 | 8 979 128 | |||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre | 1 231 010 | 170 488 | 1 840 132 | 504 027 | ||||||||||
6 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 86 933 | 221 849 | 478 249 | |||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | 30 140 768 | 32 399 431 | 30 688 085 | |||||||||||
8 | Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 0 | 370 165 | 126 875 | 0 | 1 231 010 | 0 | 35 790 379 | 44 299 283 | 40 661 070 | |||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
11 | Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | 99 835 | 26 817 793 | 24 730 296 | 16 723 464 | ||||||||||
13 | Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre | 104 170 436 | 103 140 830 | 53 061 005 | |||||||||||
14 | Beruházási célú támogatásértékű kiadások | 8 318 786 | 11 616 854 | 1 617 987 | |||||||||||
15 | Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. | 1 414 786 | 2 352 481 | 1 140 360 | |||||||||||
16 | Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | 0 | 73 829 | 67 680 | |||||||||||
17 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 99 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 721 801 | 141 914 290 | 72 610 496 | |||||
18 | Intézményi felújítások (áfával) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
19 | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre | 0 | 63 371 | 63 000 | |||||||||||
20 | Felújítási célú támogatásértékű kiadások | 7 163 | 10 870 | 15 832 | |||||||||||
21 | Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
22 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 163 | 74 241 | 78 832 | |||||
23 | Felvett hitelek tőketörlesztése | 7 495 300 | 6 992 500 | 6 987 064 | |||||||||||
24 | Egyéb kiadások | 0 | 0 | 1 890 080 | |||||||||||
25 | Kiadások összesen | 0 | 470 000 | 126 875 | 0 | 1 231 010 | 0 | 184 014 643 | 193 280 314 | 122 227 541 | |||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
26 | Intézményi működési bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
27 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
28 | Önk. költs. tám., irányító szervi tám. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
29 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
30 | Működési célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
31 | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
32 | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
33 | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
34 | Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
35 | Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
36 | Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
37 | Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
38 | Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
39 | Értékpapír kibocsátás, hitel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
40 | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
41 | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
42 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
43 | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
ezer Ft | |||||||||||||||
850101 | 850301 | 850401 | 850501 | ||||||||||||
Intézményi működési bevételek | Iparűzési adó | Idegenforgalmi adó | Átengedett központi adók (szja) | ||||||||||||
Címrend | |||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 636 | 637 | 638 | 639 | 640 | 641 | 642 | 643 | 644 | 645 | 646 | 647 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | ||||||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | ||||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre | ||||||||||||||
6 | Működési célú támogatásértékű kiadás | ||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||
8 | Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. | ||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||
11 | Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) | ||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||
13 | Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre | ||||||||||||||
14 | Beruházási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
15 | Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. | ||||||||||||||
16 | Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | ||||||||||||||
17 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||
19 | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre | ||||||||||||||
20 | Felújítási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
21 | Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával | ||||||||||||||
22 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||
24 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||
25 | Kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
26 | Intézményi működési bevételek | 9 288 049 | 9 667 275 | 10 665 658 | |||||||||||
27 | Közhatalmi bevételek | 96 389 996 | 96 389 996 | 100 664 589 | 15 000 | 15 000 | 7 543 | 567 | |||||||
28 | Önk. költs. tám., irányító szervi tám. | ||||||||||||||
29 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | ||||||||||||||
30 | Működési célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
31 | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök | ||||||||||||||
32 | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
33 | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
34 | Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
35 | Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
36 | Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
37 | Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről | ||||||||||||||
38 | Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||
39 | Értékpapír kibocsátás, hitel | ||||||||||||||
40 | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||
41 | Bevételek összesen | 9 288 049 | 9 667 275 | 10 665 658 | 96 389 996 | 96 389 996 | 100 664 589 | 15 000 | 15 000 | 7 543 | 0 | 0 | 567 | ||
42 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
850601 | 850901 | 851001 | 851201 | ||||||||||||
Bírságok és | Egyéb központi támogatás | Főv. Önk. múzeumi, könyvtári, | Fejlesztési célú támogatások | ||||||||||||
Címrend | egyéb közhatalmi bevételek | közművelődési, ill. színházak | |||||||||||||
működési és művészeti feladatainak tám. | |||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 648 | 649 | 650 | 651 | 652 | 653 | 654 | 655 | 656 | 657 | 658 | 659 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | ||||||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | ||||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre | ||||||||||||||
6 | Működési célú támogatásértékű kiadás | ||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||
8 | Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. | ||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||
11 | Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) | ||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||
13 | Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre | ||||||||||||||
14 | Beruházási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
15 | Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. | ||||||||||||||
16 | Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | ||||||||||||||
17 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||
19 | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre | ||||||||||||||
20 | Felújítási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
21 | Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával | ||||||||||||||
22 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||
24 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||
25 | Kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
26 | Intézményi működési bevételek | ||||||||||||||
27 | Közhatalmi bevételek | 929 523 | 929 773 | 1 251 402 | |||||||||||
28 | Önk. költs. tám., irányító szervi tám. | 15 036 168 | 15 013 619 | 3 773 900 | 4 451 700 | 4 451 700 | |||||||||
29 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | ||||||||||||||
30 | Működési célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
31 | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök | ||||||||||||||
32 | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
33 | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
34 | Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
35 | Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
36 | Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
37 | Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről | ||||||||||||||
38 | Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||
39 | Értékpapír kibocsátás, hitel | ||||||||||||||
40 | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||
41 | Bevételek összesen | 929 523 | 929 773 | 1 251 402 | 0 | 15 032 748 | 15 013 619 | 3 773 900 | 4 451 700 | 4 451 700 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
851301 | 851401 | 851701 | 851801 | ||||||||||||
Tárgyi eszközök, immateriális | Önkormányzati lakások | Egyéb vagyoni jog értékesítéséből | Egyéb önkormányzati vagyon | ||||||||||||
Címrend | javak értékesítése | értékesítése | származó bevétel | üzemeltetéséből, koncesszióból | |||||||||||
származó bevétel | |||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 660 | 661 | 662 | 663 | 664 | 665 | 666 | 667 | 668 | 669 | 670 | 671 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | ||||||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | ||||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre | ||||||||||||||
6 | Működési célú támogatásértékű kiadás | ||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||
8 | Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. | ||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||
11 | Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) | ||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||
13 | Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre | ||||||||||||||
14 | Beruházási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
15 | Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. | ||||||||||||||
16 | Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | ||||||||||||||
17 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||
19 | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre | ||||||||||||||
20 | Felújítási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
21 | Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával | ||||||||||||||
22 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||
24 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||
25 | Kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
26 | Intézményi működési bevételek | ||||||||||||||
27 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
28 | Önk. költs. tám., irányító szervi tám. | ||||||||||||||
29 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 1 951 000 | 2 212 350 | 2 320 624 | 206 100 | 713 330 | 712 740 | 2 000 | 2 000 | 1 538 | 5 397 206 | 5 397 206 | 2 866 412 | ||
30 | Működési célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
31 | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök | ||||||||||||||
32 | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
33 | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
34 | Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
35 | Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
36 | Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
37 | Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről | ||||||||||||||
38 | Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||
39 | Értékpapír kibocsátás, hitel | ||||||||||||||
40 | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||
41 | Bevételek összesen | 1 951 000 | 2 212 350 | 2 320 624 | 206 100 | 713 330 | 712 740 | 2 000 | 2 000 | 1 538 | 5 397 206 | 5 397 206 | 2 866 412 | ||
42 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
851901 | 852001 | 852101 | 852201 | ||||||||||||
Tartós részesedések | Osztalék és hozam bevétel | Települési önkormányzatok szociális | Működési célú | ||||||||||||
Címrend | értékesítése | és gyermekjóléti feladatainak | pénzeszköz átvétel | ||||||||||||
támogatása | államháztartáson kívülről | ||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 672 | 673 | 674 | 675 | 676 | 677 | 678 | 679 | 680 | 681 | 682 | 683 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | ||||||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | ||||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre | ||||||||||||||
6 | Működési célú támogatásértékű kiadás | ||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||
8 | Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. | ||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||
11 | Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) | ||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||
13 | Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre | ||||||||||||||
14 | Beruházási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
15 | Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. | ||||||||||||||
16 | Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | ||||||||||||||
17 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||
19 | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre | ||||||||||||||
20 | Felújítási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
21 | Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával | ||||||||||||||
22 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||
24 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||
25 | Kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
26 | Intézményi működési bevételek | ||||||||||||||
27 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
28 | Önk. költs. tám., irányító szervi tám. | 6 393 084 | 6 394 354 | ||||||||||||
29 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 1 000 | 37 326 | 34 326 | 6 091 000 | 7 187 762 | 7 187 762 | ||||||||
30 | Működési célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
31 | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök | ||||||||||||||
32 | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
33 | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
34 | Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | 546 271 | 4 749 858 | 4 716 808 | |||||||||||
35 | Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
36 | Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
37 | Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről | ||||||||||||||
38 | Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||
39 | Értékpapír kibocsátás, hitel | ||||||||||||||
40 | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||
41 | Bevételek összesen | 1 000 | 37 326 | 34 326 | 6 091 000 | 7 187 762 | 7 187 762 | 0 | 6 393 084 | 6 394 354 | 546 271 | 4 749 858 | 4 716 808 | ||
42 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
852301 | 852401 | 852601 | 852701 | ||||||||||||
Beruházási célú | Felhalmozási célú visszatérítendő | Központosított működési célú | Működési célú visszatérítendő | ||||||||||||
Címrend | pénzeszköz átvétel | támogatások, kölcsönök | előirányzatok | támogatások, kölcsönök | |||||||||||
államháztartáson kívülről | visszatérülése áht-n kívülről | visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 684 | 685 | 686 | 687 | 688 | 689 | 690 | 691 | 692 | 693 | 694 | 695 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | ||||||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | ||||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre | ||||||||||||||
6 | Működési célú támogatásértékű kiadás | ||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||
8 | Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. | ||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||
11 | Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) | ||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||
13 | Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre | ||||||||||||||
14 | Beruházási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
15 | Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. | ||||||||||||||
16 | Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | ||||||||||||||
17 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||
19 | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre | ||||||||||||||
20 | Felújítási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
21 | Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával | ||||||||||||||
22 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||
24 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||
25 | Kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
26 | Intézményi működési bevételek | ||||||||||||||
27 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
28 | Önk. költs. tám., irányító szervi tám. | 343 422 | 10 500 826 | 10 500 826 | |||||||||||
29 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | ||||||||||||||
30 | Működési célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
31 | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök | 275 000 | 305 000 | 55 000 | |||||||||||
32 | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
33 | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
34 | Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
35 | Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | 171 750 | 2 037 808 | 2 037 844 | |||||||||||
36 | Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
37 | Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről | ||||||||||||||
38 | Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 15 189 901 | 8 706 888 | 4 560 271 | |||||||||||
39 | Értékpapír kibocsátás, hitel | ||||||||||||||
40 | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||
41 | Bevételek összesen | 171 750 | 2 037 808 | 2 037 844 | 15 189 901 | 8 706 888 | 4 560 271 | 343 422 | 10 500 826 | 10 500 826 | 275 000 | 305 000 | 55 000 | ||
42 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
852801 | 852901 | 853001 | 853101 | ||||||||||||
Helyi önkormányzatok működésének | Felújítási célú támogatásértékű | Egyéb fejlesztési célú hitel | Előző évek működési célú | ||||||||||||
Címrend | általános támogatása | bevétel államháztartáson belülről | pénzmaradványa | ||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 696 | 697 | 698 | 699 | 700 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | ||||||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | ||||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre | ||||||||||||||
6 | Működési célú támogatásértékű kiadás | ||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||
8 | Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. | ||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||
11 | Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) | ||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||
13 | Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre | ||||||||||||||
14 | Beruházási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
15 | Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. | ||||||||||||||
16 | Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | ||||||||||||||
17 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||
19 | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre | ||||||||||||||
20 | Felújítási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
21 | Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával | ||||||||||||||
22 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||
24 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||
25 | Kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
26 | Intézményi működési bevételek | ||||||||||||||
27 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
28 | Önk. költs. tám., irányító szervi tám. | 8 585 270 | 2 000 000 | 2 000 000 | |||||||||||
29 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | ||||||||||||||
30 | Működési célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
31 | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök | ||||||||||||||
32 | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
33 | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | 2 725 | 9 389 | ||||||||||||
34 | Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
35 | Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
36 | Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
37 | Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről | ||||||||||||||
38 | Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||
39 | Értékpapír kibocsátás, hitel | 3 568 000 | 2 853 963 | 2 853 963 | |||||||||||
40 | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | 6 600 000 | 20 682 710 | 4 479 697 | |||||||||||
41 | Bevételek összesen | 8 585 270 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 2 725 | 9 389 | 3 568 000 | 2 853 963 | 2 853 963 | 6 600 000 | 20 682 710 | 4 479 697 | ||
42 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
853201 | 853301 | 853401 | 853501 | ||||||||||||
Fejlesztési célhitelek | EIB III. hitel | Városrehabilitációs és lakásértékesítési | Működési célú támogatásértékű | ||||||||||||
Címrend | keretmaradványa | számlákról előző évben vásárolt | bevételek | ||||||||||||
éven belüli értékpapírok értékesítése | |||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 708 | 709 | 710 | 711 | 712 | 713 | 714 | 715 | 716 | 717 | 718 | 719 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | ||||||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | ||||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre | ||||||||||||||
6 | Működési célú támogatásértékű kiadás | ||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||
8 | Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. | ||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||
11 | Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) | ||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||
13 | Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre | ||||||||||||||
14 | Beruházási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
15 | Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. | ||||||||||||||
16 | Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | ||||||||||||||
17 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||
19 | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre | ||||||||||||||
20 | Felújítási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
21 | Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával | ||||||||||||||
22 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||
24 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||
25 | Kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
26 | Intézményi működési bevételek | ||||||||||||||
27 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
28 | Önk. költs. tám., irányító szervi tám. | ||||||||||||||
29 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | ||||||||||||||
30 | Működési célú támogatásértékű bevételek | 10 004 616 | 1 919 848 | 2 261 392 | |||||||||||
31 | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök | ||||||||||||||
32 | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
33 | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
34 | Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
35 | Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
36 | Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
37 | Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről | ||||||||||||||
38 | Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||
39 | Értékpapír kibocsátás, hitel | 26 621 000 | 33 818 050 | 33 818 050 | |||||||||||
40 | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | 12 696 392 | 12 696 392 | 10 943 274 | 6 449 918 | 6 449 918 | 6 449 918 | ||||||||
41 | Bevételek összesen | 12 696 392 | 12 696 392 | 10 943 274 | 26 621 000 | 33 818 050 | 33 818 050 | 6 449 918 | 6 449 918 | 6 449 918 | 10 004 616 | 1 919 848 | 2 261 392 | ||
42 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
853601 | 853701 | 853801 | 853901 | ||||||||||||
Beruházási célú támogatásértékű | M2 alszámla maradványa | Céljellegű fejlesztési támogatások | Települési önkormányzatok egyes | ||||||||||||
Címrend | bevételek | maradványa | köznevelési és gyermekétkeztetési | ||||||||||||
feladatainak támogatása | |||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 720 | 721 | 722 | 723 | 724 | 725 | 726 | 727 | 728 | 729 | 730 | 731 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | ||||||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | ||||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre | ||||||||||||||
6 | Működési célú támogatásértékű kiadás | ||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||
8 | Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. | ||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||
11 | Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) | ||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||
13 | Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre | ||||||||||||||
14 | Beruházási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
15 | Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. | ||||||||||||||
16 | Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | ||||||||||||||
17 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||
19 | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre | ||||||||||||||
20 | Felújítási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
21 | Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával | ||||||||||||||
22 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||
24 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||
25 | Kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
26 | Intézményi működési bevételek | ||||||||||||||
27 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
28 | Önk. költs. tám., irányító szervi tám. | 438 252 | 441 672 | ||||||||||||
29 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | ||||||||||||||
30 | Működési célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
31 | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök | ||||||||||||||
32 | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | 80 320 780 | 79 437 796 | 37 841 175 | |||||||||||
33 | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
34 | Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
35 | Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
36 | Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
37 | Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről | ||||||||||||||
38 | Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||
39 | Értékpapír kibocsátás, hitel | ||||||||||||||
40 | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | 114 811 | 114 811 | 114 811 | 2 950 000 | 2 950 000 | 903 847 | ||||||||
41 | Bevételek összesen | 80 320 780 | 79 437 796 | 37 841 175 | 114 811 | 114 811 | 114 811 | 2 950 000 | 2 950 000 | 903 847 | 0 | 441 672 | 441 672 | ||
42 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
854101 | 854201 | 854401 | 854701 | ||||||||||||
Felhalmozási célú | Felhalmozási kamatbevételek | Előző évről áthúzódó felhalmozási | Felhalmozási célú visszatérítendő | ||||||||||||
Címrend | áfa visszatérülések | és felhalmozási célú | kiadások pénzmaradvánnyal | támogatások, kölcsönök | |||||||||||
realizált árfolyamnyereség | fedezett része | megtérülése áht-n belülről | |||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 732 | 733 | 734 | 735 | 736 | 737 | 738 | 739 | 740 | 741 | 742 | 743 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | ||||||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | ||||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre | ||||||||||||||
6 | Működési célú támogatásértékű kiadás | ||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||
8 | Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. | ||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||
11 | Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) | ||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||
13 | Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre | ||||||||||||||
14 | Beruházási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
15 | Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. | ||||||||||||||
16 | Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | ||||||||||||||
17 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||
19 | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre | ||||||||||||||
20 | Felújítási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
21 | Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával | ||||||||||||||
22 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||
24 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||
25 | Kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
26 | Intézményi működési bevételek | ||||||||||||||
27 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
28 | Önk. költs. tám., irányító szervi tám. | ||||||||||||||
29 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 3 439 824 | 1 788 701 | 1 787 400 | 2 030 058 | 2 030 058 | |||||||||
30 | Működési célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
31 | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök | ||||||||||||||
32 | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
33 | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
34 | Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
35 | Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
36 | Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
37 | Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről | 120 000 | 345 107 | 278 974 | |||||||||||
38 | Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||
39 | Értékpapír kibocsátás, hitel | ||||||||||||||
40 | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | 11 382 341 | 18 010 466 | 270 523 | |||||||||||
41 | Bevételek összesen | 3 439 824 | 1 788 701 | 0 | 1 787 400 | 2 030 058 | 2 030 058 | 11 382 341 | 18 010 466 | 270 523 | 120 000 | 345 107 | 278 974 | ||
42 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
854901 | 850001 | 870502 | 870902 | ||||||||||||
Központosított fejlesztési célú | Önkormányzati bevételek | Budapesti Rendőrfőkapitányság | Támogatás a Budapesti | ||||||||||||
Címrend | előirányzatok | összesen | támogatása | Rendőrfőkapitányság részére aluljárókban | |||||||||||
lévő kamerák működtetésére | |||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 744 | 745 | 746 | 747 | 748 | 749 | 750 | 751 | 752 | 753 | 754 | 755 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
6 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | 80 950 | 45 000 | 45 000 | 24 300 | 24 300 | ||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
8 | Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 950 | 45 000 | 45 000 | 0 | 24 300 | 24 300 | ||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
11 | Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
13 | Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
14 | Beruházási célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 | 77 388 | 40 438 | |||||||||
15 | Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
16 | Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
17 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 388 | 40 438 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Intézményi felújítások (áfával) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
19 | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
20 | Felújítási célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
21 | Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
22 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Felvett hitelek tőketörlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
24 | Egyéb kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
25 | Kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 950 | 122 388 | 85 438 | 0 | 24 300 | 24 300 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
26 | Intézményi működési bevételek | 9 288 049 | 9 667 275 | 10 665 658 | |||||||||||
27 | Közhatalmi bevételek | 97 334 519 | 97 334 769 | 101 924 102 | |||||||||||
28 | Önk. költs. tám., irányító szervi tám. | 1 700 000 | 1 700 000 | 12 702 592 | 40 520 030 | 40 502 172 | |||||||||
29 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 18 875 530 | 19 368 733 | 15 153 461 | |||||||||||
30 | Működési célú támogatásértékű bevételek | 10 004 616 | 1 919 848 | 2 261 392 | |||||||||||
31 | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök | 275 000 | 305 000 | 55 000 | |||||||||||
32 | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | 80 320 780 | 79 437 796 | 37 841 175 | |||||||||||
33 | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | 0 | 2 725 | 9 389 | |||||||||||
34 | Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | 546 271 | 4 749 858 | 4 716 808 | |||||||||||
35 | Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | 171 750 | 2 037 808 | 2 037 844 | |||||||||||
36 | Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
37 | Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről | 120 000 | 345 107 | 278 974 | |||||||||||
38 | Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 15 189 901 | 8 706 888 | 4 560 271 | |||||||||||
39 | Értékpapír kibocsátás, hitel | 30 189 000 | 36 672 013 | 36 672 013 | |||||||||||
40 | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | 40 193 462 | 60 904 297 | 23 162 070 | |||||||||||
41 | Bevételek összesen | 0 | 1 700 000 | 1 700 000 | 315 211 470 | 361 972 147 | 279 840 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
871002 | 871302 | 870000 | |||||||||||||
X. ker. Kőbánya Önk. részére tám. | Fővárosi Katasztrófavédelmi | Egyéb szervezetek támogatása | |||||||||||||
Címrend | nyújtása a Sibrik u.-Harmat u.-Gergely | Igazgatóság támogatása | összesen | ||||||||||||
u.-Noszlopi u. által hat. rek.bgödör növénytel. munkáira | |||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | |||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||
1 | 756 | 757 | 758 | 759 | 760 | 761 | 762 | 763 | 764 | ||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
6 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 4 000 | 4 000 | 80 950 | 73 300 | 73 300 | |||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
8 | Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 4 000 | 80 950 | 73 300 | 73 300 | |||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
11 | Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
13 | Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
14 | Beruházási célú támogatásértékű kiadások | 40 000 | 40 000 | 0 | 117 388 | 80 438 | |||||||||
15 | Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
16 | Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
17 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 388 | 80 438 | |||||
18 | Intézményi felújítások (áfával) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
19 | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
20 | Felújítási célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
21 | Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
22 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
23 | Felvett hitelek tőketörlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
24 | Egyéb kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
25 | Kiadások összesen | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 4 000 | 4 000 | 80 950 | 190 688 | 153 738 | |||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
26 | Intézményi működési bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
27 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
28 | Önk. költs. tám., irányító szervi tám. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
29 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
30 | Működési célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
31 | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
32 | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
33 | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
34 | Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
35 | Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
36 | Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
37 | Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
38 | Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
39 | Értékpapír kibocsátás, hitel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
40 | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
41 | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
42 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
43 | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
ezer Ft | |||||||||||||||
880101 | 880202 | 880301 | 880402 | ||||||||||||
Az állami fenntartásba kerülő int-ek, | Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások | DHK-s tartozások | Fővárosi Migrációs | ||||||||||||
Címrend | illetve feladatok bevételeinek | ellátása | Kerekasztal Projekt | ||||||||||||
kezelésére és kiadásainak fedezetére | |||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 772 | 773 | 774 | 775 | 776 | 777 | 778 | 779 | 780 | 781 | 782 | 783 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 584 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 546 | 118 | ||||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 280 989 | 977 | 40 000 | 40 000 | 21 965 | 1 795 | 1 787 | |||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre | 20 000 | 20 000 | 4 485 | 1 423 | ||||||||||
6 | Működési célú támogatásértékű kiadás | ||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||
8 | Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. | ||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 0 | 280 989 | 977 | 40 000 | 40 000 | 21 965 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 8 410 | 3 328 | ||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||
11 | Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) | ||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||
13 | Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre | ||||||||||||||
14 | Beruházási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
15 | Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. | ||||||||||||||
16 | Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | ||||||||||||||
17 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||
19 | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre | ||||||||||||||
20 | Felújítási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
21 | Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával | ||||||||||||||
22 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||
24 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||
25 | Kiadások összesen | 0 | 280 989 | 977 | 40 000 | 40 000 | 21 965 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 8 410 | 3 328 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
26 | Intézményi működési bevételek | ||||||||||||||
27 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
28 | Önk. költs. tám., irányító szervi tám. | ||||||||||||||
29 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | ||||||||||||||
30 | Működési célú támogatásértékű bevételek | 280 989 | 14 186 | ||||||||||||
31 | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök | ||||||||||||||
32 | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
33 | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
34 | Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
35 | Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
36 | Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
37 | Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről | ||||||||||||||
38 | Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||
39 | Értékpapír kibocsátás, hitel | ||||||||||||||
40 | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||
41 | Bevételek összesen | 0 | 280 989 | 14 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
880502 | 880601 | 880802 | 881201 | ||||||||||||
Épít Zrt. elszámolása | Pályázati támogatással vásárolt | Főépítészi és városrendezési | Közlekedési szakmai | ||||||||||||
Címrend | bérlakások működési kiadásai | feladatok | feladatok | ||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 784 | 785 | 786 | 787 | 788 | 789 | 790 | 791 | 792 | 793 | 794 | 795 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 43 000 | 41 150 | 1 150 | |||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 11 500 | 10 780 | 279 | |||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 30 690 | 471 702 | 33 152 | 7 331 | 7 331 | 4 411 | 30 708 | 34 263 | 5 505 | 1 800 | 3 269 | 2 951 | ||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre | ||||||||||||||
6 | Működési célú támogatásértékű kiadás | ||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||
8 | Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. | ||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 30 690 | 471 702 | 33 152 | 7 331 | 7 331 | 4 411 | 85 208 | 86 193 | 6 935 | 1 800 | 3 269 | 2 951 | ||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | 105 835 | 139 843 | 133 020 | |||||||||||
11 | Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) | ||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||
13 | Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre | ||||||||||||||
14 | Beruházási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
15 | Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. | ||||||||||||||
16 | Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | ||||||||||||||
17 | Felhalmozási kiadások összesen | 105 835 | 139 843 | 133 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Intézményi felújítások (áfával) | 9 600 | 9 505 | ||||||||||||
19 | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre | ||||||||||||||
20 | Felújítási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
21 | Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával | ||||||||||||||
22 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 600 | 9 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||
24 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||
25 | Kiadások összesen | 136 525 | 611 545 | 166 172 | 7 331 | 16 931 | 13 916 | 85 208 | 86 193 | 6 935 | 1 800 | 3 269 | 2 951 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
26 | Intézményi működési bevételek | 29 025 | 29 025 | 8 169 | 227 | 1 505 | 872 | ||||||||
27 | Közhatalmi bevételek | 1 278 | |||||||||||||
28 | Önk. költs. tám., irányító szervi tám. | ||||||||||||||
29 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 107 500 | 107 500 | 30 256 | |||||||||||
30 | Működési célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
31 | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök | ||||||||||||||
32 | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
33 | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
34 | Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
35 | Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
36 | Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
37 | Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről | ||||||||||||||
38 | Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||
39 | Értékpapír kibocsátás, hitel | ||||||||||||||
40 | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||
41 | Bevételek összesen | 136 525 | 136 525 | 38 425 | 1 505 | 1 505 | 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
881301 | 881401 | 881602 | 881701 | ||||||||||||
Kommunális szakmai | Területfejlesztési feladatok | Települési értékvédelmi | Csótány-, patkány-, és | ||||||||||||
Címrend | feladatok | támogatás | szúnyogirtás | ||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 796 | 797 | 798 | 799 | 800 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | ||||||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 3 000 | 11 200 | 8 042 | 8 100 | 8 100 | 400 | 295 232 | 357 462 | 289 714 | |||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre | ||||||||||||||
6 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 4 285 | 4 285 | ||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||
8 | Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. | ||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 3 000 | 11 200 | 8 042 | 0 | 4 285 | 4 285 | 8 100 | 8 100 | 400 | 295 232 | 357 462 | 289 714 | ||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||
11 | Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) | ||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||
13 | Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre | ||||||||||||||
14 | Beruházási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
15 | Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. | ||||||||||||||
16 | Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | 10 522 | 4 500 | ||||||||||||
17 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 522 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||
19 | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre | 22 505 | 63 175 | 15 075 | |||||||||||
20 | Felújítási célú támogatásértékű kiadások | 1 000 | |||||||||||||
21 | Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával | ||||||||||||||
22 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 505 | 63 175 | 15 075 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||
24 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||
25 | Kiadások összesen | 3 000 | 11 200 | 8 042 | 0 | 4 285 | 4 285 | 31 605 | 81 797 | 19 975 | 295 232 | 357 462 | 289 714 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
26 | Intézményi működési bevételek | ||||||||||||||
27 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
28 | Önk. költs. tám., irányító szervi tám. | ||||||||||||||
29 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | ||||||||||||||
30 | Működési célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
31 | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök | ||||||||||||||
32 | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
33 | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
34 | Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
35 | Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
36 | Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
37 | Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről | 10 000 | |||||||||||||
38 | Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 57 636 | 47 636 | 39 988 | |||||||||||
39 | Értékpapír kibocsátás, hitel | ||||||||||||||
40 | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||
41 | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 636 | 57 636 | 39 988 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
881802 | 882101 | 882402 | 882602 | ||||||||||||
Budapest Egészségterv | Közraktárak | Óbudai Gázgyár | Ingatlan vagyonnal kapcsolatos | ||||||||||||
Címrend | elszámolása (BVV Zrt.) | szakértői díj | |||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 808 | 809 | 810 | 811 | 812 | 813 | 814 | 815 | 816 | 817 | 818 | 819 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 000 | 3 000 | ||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 810 | 810 | ||||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 10 000 | 26 000 | 73 000 | 83 667 | 45 827 | 105 000 | 280 700 | 64 285 | ||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre | 600 000 | 192 355 | ||||||||||||
6 | Működési célú támogatásértékű kiadás | ||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||
8 | Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. | ||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 10 000 | 26 000 | 0 | 73 000 | 83 667 | 45 827 | 105 000 | 880 700 | 256 640 | 3 810 | 3 810 | 0 | ||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||
11 | Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) | ||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||
13 | Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre | ||||||||||||||
14 | Beruházási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
15 | Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. | ||||||||||||||
16 | Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | ||||||||||||||
17 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Intézményi felújítások (áfával) | 950 000 | 950 000 | 1 189 | |||||||||||
19 | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre | ||||||||||||||
20 | Felújítási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
21 | Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával | ||||||||||||||
22 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 000 | 950 000 | 1 189 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||
24 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||
25 | Kiadások összesen | 10 000 | 26 000 | 0 | 73 000 | 83 667 | 45 827 | 1 055 000 | 1 830 700 | 257 829 | 3 810 | 3 810 | 0 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
26 | Intézményi működési bevételek | 600 000 | 192 283 | ||||||||||||
27 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
28 | Önk. költs. tám., irányító szervi tám. | ||||||||||||||
29 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | ||||||||||||||
30 | Működési célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
31 | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök | ||||||||||||||
32 | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
33 | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
34 | Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
35 | Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
36 | Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
37 | Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről | ||||||||||||||
38 | Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||
39 | Értékpapír kibocsátás, hitel | ||||||||||||||
40 | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | 1 185 000 | 1 125 700 | ||||||||||||
41 | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 185 000 | 1 725 700 | 192 283 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
882701 | 882801 | 882902 | 883001 | ||||||||||||
Egyszeri hozzájárulási díj | Erdőgazdálkodási feladatok | Szociálpolitikai feladatokhoz | Apportérték meghatározásához | ||||||||||||
Címrend | elkülönített kezelése | kapcsolódó szakértői díjak | kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok | ||||||||||||
ellátása | |||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 820 | 821 | 822 | 823 | 824 | 825 | 826 | 827 | 828 | 829 | 830 | 831 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 840 | 3 840 | ||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 1 037 | 1 037 | ||||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 3 000 | 3 000 | 58 | 2 625 | 2 625 | |||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre | 152 379 | |||||||||||||
6 | Működési célú támogatásértékű kiadás | ||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||
8 | Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. | ||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 0 | 152 379 | 0 | 3 000 | 3 000 | 58 | 4 877 | 4 877 | 0 | 0 | 2 625 | 2 625 | ||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||
11 | Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) | ||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||
13 | Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre | ||||||||||||||
14 | Beruházási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
15 | Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. | ||||||||||||||
16 | Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | ||||||||||||||
17 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||
19 | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre | ||||||||||||||
20 | Felújítási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
21 | Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával | ||||||||||||||
22 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||
24 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||
25 | Kiadások összesen | 0 | 152 379 | 0 | 3 000 | 3 000 | 58 | 4 877 | 4 877 | 0 | 0 | 2 625 | 2 625 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
26 | Intézményi működési bevételek | ||||||||||||||
27 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
28 | Önk. költs. tám., irányító szervi tám. | ||||||||||||||
29 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | ||||||||||||||
30 | Működési célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
31 | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök | ||||||||||||||
32 | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
33 | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
34 | Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
35 | Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
36 | Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
37 | Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről | ||||||||||||||
38 | Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||
39 | Értékpapír kibocsátás, hitel | ||||||||||||||
40 | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||
41 | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
883101 | 883201 | 883401 | 883402 | ||||||||||||
Hatósági gépjármű-elszállítás | Természetvédelmi feladatok | Fővárosi Önkormányzat | Fővárosi Önkormányzat | ||||||||||||
Címrend | tulajdonában lévő lakások | tulajdonában lévő lakások | |||||||||||||
üzemeltetése | üzemeltetése (nővérszolgálat) | ||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 832 | 833 | 834 | 835 | 836 | 837 | 838 | 839 | 840 | 841 | 842 | 843 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | ||||||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 5 700 | 5 700 | 2 000 | 100 | 25 | 24 783 | 33 029 | 25 363 | ||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre | ||||||||||||||
6 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 12 000 | 12 000 | ||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||
8 | Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. | ||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 5 700 | 5 700 | 0 | 2 000 | 100 | 25 | 24 783 | 33 029 | 25 363 | 12 000 | 12 000 | 0 | ||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||
11 | Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) | ||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||
13 | Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre | ||||||||||||||
14 | Beruházási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
15 | Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. | ||||||||||||||
16 | Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | ||||||||||||||
17 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||
19 | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre | ||||||||||||||
20 | Felújítási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
21 | Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával | ||||||||||||||
22 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||
24 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||
25 | Kiadások összesen | 5 700 | 5 700 | 0 | 2 000 | 100 | 25 | 24 783 | 33 029 | 25 363 | 12 000 | 12 000 | 0 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
26 | Intézményi működési bevételek | 1 106 | 10 974 | 22 985 | |||||||||||
27 | Közhatalmi bevételek | 9 868 | |||||||||||||
28 | Önk. költs. tám., irányító szervi tám. | ||||||||||||||
29 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | ||||||||||||||
30 | Működési célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
31 | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök | ||||||||||||||
32 | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
33 | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
34 | Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
35 | Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
36 | Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
37 | Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről | ||||||||||||||
38 | Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||
39 | Értékpapír kibocsátás, hitel | ||||||||||||||
40 | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||
41 | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 974 | 10 974 | 22 985 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
883502 | 883601 | 883701 | 883901 | ||||||||||||
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazg. | Út-, hídfenntartás | Út-, hídfelújítás | Közterülettel kapcsolatos feladatok | ||||||||||||
Címrend | tűzoltó laktanyái | ||||||||||||||
felújítási támogatása | |||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 844 | 845 | 846 | 847 | 848 | 849 | 850 | 851 | 852 | 853 | 854 | 855 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | ||||||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 806 280 | 1 011 552 | 804 256 | 6 480 | 6 480 | 576 | ||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre | ||||||||||||||
6 | Működési célú támogatásértékű kiadás | ||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||
8 | Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. | ||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 806 280 | 1 011 552 | 804 256 | 0 | 0 | 0 | 6 480 | 6 480 | 576 | ||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||
11 | Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) | ||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||
13 | Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre | ||||||||||||||
14 | Beruházási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
15 | Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. | ||||||||||||||
16 | Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | ||||||||||||||
17 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Intézményi felújítások (áfával) | 9 859 109 | 9 074 730 | 1 482 614 | |||||||||||
19 | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre | ||||||||||||||
20 | Felújítási célú támogatásértékű kiadások | 13 325 | 12 277 | 12 277 | |||||||||||
21 | Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával | ||||||||||||||
22 | Felújítási kiadások összesen | 13 325 | 12 277 | 12 277 | 0 | 0 | 0 | 9 859 109 | 9 074 730 | 1 482 614 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||
24 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||
25 | Kiadások összesen | 13 325 | 12 277 | 12 277 | 806 280 | 1 011 552 | 804 256 | 9 859 109 | 9 074 730 | 1 482 614 | 6 480 | 6 480 | 576 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
26 | Intézményi működési bevételek | 25 000 | 25 000 | 28 880 | |||||||||||
27 | Közhatalmi bevételek | 6 809 | |||||||||||||
28 | Önk. költs. tám., irányító szervi tám. | ||||||||||||||
29 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | ||||||||||||||
30 | Működési célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
31 | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök | ||||||||||||||
32 | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
33 | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
34 | Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
35 | Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
36 | Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
37 | Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről | ||||||||||||||
38 | Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||
39 | Értékpapír kibocsátás, hitel | ||||||||||||||
40 | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||
41 | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 25 000 | 35 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
884201 | 884301 | 884402 | 884501 | ||||||||||||
Hajléktalanok átmeneti segélye | Környezetügyi feladatok | Egészségügyi és szociálpolitikai | Parlamenti gyorsírók költségeire | ||||||||||||
Címrend | európai uniós pályázati önrész | ||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 856 | 857 | 858 | 859 | 860 | 861 | 862 | 863 | 864 | 865 | 866 | 867 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | ||||||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 85 000 | 67 896 | ||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 5 000 | 5 955 | 975 | 2 100 | 5 100 | 10 160 | 10 823 | 8 712 | ||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre | 85 000 | |||||||||||||
6 | Működési célú támogatásértékű kiadás | ||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||
8 | Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. | ||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 85 000 | 85 000 | 67 896 | 5 000 | 5 955 | 975 | 2 100 | 5 100 | 0 | 10 160 | 10 823 | 8 712 | ||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||
11 | Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) | ||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||
13 | Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre | ||||||||||||||
14 | Beruházási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
15 | Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. | ||||||||||||||
16 | Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | ||||||||||||||
17 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||
19 | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre | ||||||||||||||
20 | Felújítási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
21 | Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával | ||||||||||||||
22 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||
24 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||
25 | Kiadások összesen | 85 000 | 85 000 | 67 896 | 5 000 | 5 955 | 975 | 2 100 | 5 100 | 0 | 10 160 | 10 823 | 8 712 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
26 | Intézményi működési bevételek | ||||||||||||||
27 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
28 | Önk. költs. tám., irányító szervi tám. | ||||||||||||||
29 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | ||||||||||||||
30 | Működési célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
31 | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök | ||||||||||||||
32 | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
33 | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
34 | Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
35 | Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
36 | Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
37 | Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről | ||||||||||||||
38 | Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||
39 | Értékpapír kibocsátás, hitel | ||||||||||||||
40 | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||
41 | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
884601 | 884701 | 884801 | 884901 | ||||||||||||
BKK átmeneti áfa finanszírozási | Szociális intézmények működési | MSZP Képviselőcsoport | FIDESZ-KDNP Képviselőcsoport | ||||||||||||
Címrend | kiadásai | engedélyéhez kapcsolódó költségeire | |||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 868 | 869 | 870 | 871 | 872 | 873 | 874 | 875 | 876 | 877 | 878 | 879 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 10 800 | 11 801 | 11 505 | 10 000 | 10 968 | 6 086 | ||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 3 000 | 3 347 | 3 130 | 4 013 | 4 310 | 1 729 | ||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 273 | 297 | 66 | 8 546 | 9 644 | 9 372 | 13 619 | 13 203 | 7 026 | |||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre | ||||||||||||||
6 | Működési célú támogatásértékű kiadás | ||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||
8 | Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. | ||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 273 | 297 | 66 | 22 346 | 24 792 | 24 008 | 27 632 | 28 481 | 14 840 | ||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||
11 | Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) | ||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||
13 | Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre | ||||||||||||||
14 | Beruházási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
15 | Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. | ||||||||||||||
16 | Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | 3 000 000 | 276 898 | ||||||||||||
17 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 3 000 000 | 276 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||
19 | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre | ||||||||||||||
20 | Felújítási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
21 | Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával | ||||||||||||||
22 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||
24 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||
25 | Kiadások összesen | 0 | 3 000 000 | 276 898 | 273 | 297 | 66 | 22 346 | 24 792 | 24 008 | 27 632 | 28 481 | 14 840 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
26 | Intézményi működési bevételek | 60 | 38 | ||||||||||||
27 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
28 | Önk. költs. tám., irányító szervi tám. | ||||||||||||||
29 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | ||||||||||||||
30 | Működési célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
31 | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök | ||||||||||||||
32 | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
33 | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
34 | Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
35 | Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
36 | Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
37 | Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről | ||||||||||||||
38 | Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||
39 | Értékpapír kibocsátás, hitel | ||||||||||||||
40 | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||
41 | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 38 | ||
42 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
43 | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
885001 | 885101 | 885201 | 885301 | ||||||||||||
LMP Képviselőcsoport | JOBBIK Képviselőcsoport | Pénzügyi és Költségvetési Bizottság | Egészségpolitikai és Szociális | ||||||||||||
Címrend | Bizottság | ||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 880 | 881 | 882 | 883 | 884 | 885 | 886 | 887 | 888 | 889 | 890 | 891 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 560 | 326 | 5 875 | 2 485 | 2 103 | 593 | 593 | 151 | 151 | |||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 174 | 102 | 1 636 | 1 034 | 614 | 125 | 128 | 36 | 245 | 262 | 205 | |||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 2 284 | 1 005 | 2 500 | 8 883 | 5 734 | 1 800 | 1 773 | 132 | 1 904 | 1 967 | 1 007 | |||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre | ||||||||||||||
6 | Működési célú támogatásértékű kiadás | ||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||
8 | Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. | ||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 0 | 3 018 | 1 433 | 10 011 | 12 402 | 8 451 | 2 518 | 2 494 | 168 | 2 300 | 2 380 | 1 212 | ||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||
11 | Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) | ||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||
13 | Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre | ||||||||||||||
14 | Beruházási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
15 | Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. | ||||||||||||||
16 | Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | ||||||||||||||
17 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||
19 | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre | ||||||||||||||
20 | Felújítási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
21 | Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával | ||||||||||||||
22 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||
24 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||
25 | Kiadások összesen | 0 | 3 018 | 1 433 | 10 011 | 12 402 | 8 451 | 2 518 | 2 494 | 168 | 2 300 | 2 380 | 1 212 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
26 | Intézményi működési bevételek | 22 | 7 | 14 | |||||||||||
27 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
28 | Önk. költs. tám., irányító szervi tám. | ||||||||||||||
29 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | ||||||||||||||
30 | Működési célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
31 | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök | ||||||||||||||
32 | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
33 | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
34 | Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
35 | Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
36 | Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
37 | Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről | ||||||||||||||
38 | Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||
39 | Értékpapír kibocsátás, hitel | ||||||||||||||
40 | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||
41 | Bevételek összesen | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
42 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
885401 | 885501 | 885601 | 885701 | ||||||||||||
Városfejlesztési és Környezetvédelmi | Közbeszerzési Bizottság | Gazdasági Bizottság | Közterület-hasznosítási Bizottság | ||||||||||||
Címrend | Bizottság | ||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 892 | 893 | 894 | 895 | 896 | 897 | 898 | 899 | 900 | 901 | 902 | 903 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 30 | 13 | 10 | 30 | 30 | 14 | 850 | 592 | 1 000 | 1 000 | ||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 151 | 127 | 112 | 100 | 106 | 96 | 425 | 402 | 156 | 415 | 483 | 155 | ||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 1 973 | 2 686 | 2 632 | 4 559 | 4 346 | 3 975 | 1 436 | 1 497 | 783 | 1 028 | 1 613 | 997 | ||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre | ||||||||||||||
6 | Működési célú támogatásértékű kiadás | ||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||
8 | Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. | ||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 2 154 | 2 826 | 2 754 | 4 689 | 4 482 | 4 086 | 2 711 | 2 491 | 939 | 2 443 | 3 096 | 1 153 | ||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | 100 | 100 | ||||||||||||
11 | Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) | ||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||
13 | Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre | ||||||||||||||
14 | Beruházási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
15 | Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. | ||||||||||||||
16 | Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | ||||||||||||||
17 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||
19 | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre | ||||||||||||||
20 | Felújítási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
21 | Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával | ||||||||||||||
22 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||
24 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||
25 | Kiadások összesen | 2 154 | 2 826 | 2 754 | 4 689 | 4 482 | 4 086 | 2 811 | 2 591 | 939 | 2 443 | 3 096 | 1 153 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
26 | Intézményi működési bevételek | 26 | 34 | 12 | 11 | 0 | |||||||||
27 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
28 | Önk. költs. tám., irányító szervi tám. | ||||||||||||||
29 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | ||||||||||||||
30 | Működési célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
31 | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök | ||||||||||||||
32 | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
33 | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
34 | Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
35 | Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
36 | Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
37 | Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről | ||||||||||||||
38 | Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||
39 | Értékpapír kibocsátás, hitel | ||||||||||||||
40 | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||
41 | Bevételek összesen | 0 | 26 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
885801 | 885901 | 886001 | 886101 | ||||||||||||
Fővárosi Beruházásokat és | Bűnmegelőzési és Közbiztonsági | Jogi, Ügyrendi, Nemzetiségi és | Pénzügyi Ellenőrző Bizottság | ||||||||||||
Címrend | Fejlesztéseket Vizsgáló Bizottság | Bizottság | Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottság | ||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 904 | 905 | 906 | 907 | 908 | 909 | 910 | 911 | 912 | 913 | 914 | 915 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 641 | 641 | 11 | 400 | 402 | 26 | 30 | 30 | 10 | |||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 235 | 235 | 50 | 190 | 218 | 108 | 591 | 633 | 192 | 380 | 391 | 92 | ||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 1 131 | 1 131 | 327 | 1 370 | 1 699 | 1 474 | 2 000 | 2 015 | 930 | 1 817 | 1 817 | 529 | ||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre | ||||||||||||||
6 | Működési célú támogatásértékű kiadás | ||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||
8 | Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. | ||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 2 007 | 2 007 | 388 | 1 960 | 2 319 | 1 609 | 2 591 | 2 648 | 1 122 | 2 227 | 2 238 | 631 | ||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | 800 | 571 | ||||||||||||
11 | Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) | ||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||
13 | Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre | ||||||||||||||
14 | Beruházási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
15 | Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. | ||||||||||||||
16 | Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | ||||||||||||||
17 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 800 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||
19 | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre | ||||||||||||||
20 | Felújítási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
21 | Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával | ||||||||||||||
22 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||
24 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||
25 | Kiadások összesen | 2 007 | 2 007 | 388 | 2 760 | 2 890 | 1 609 | 2 591 | 2 648 | 1 122 | 2 227 | 2 238 | 631 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
26 | Intézményi működési bevételek | 0 | 7 | 17 | |||||||||||
27 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
28 | Önk. költs. tám., irányító szervi tám. | ||||||||||||||
29 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | ||||||||||||||
30 | Működési célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
31 | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök | ||||||||||||||
32 | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
33 | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
34 | Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
35 | Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
36 | Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
37 | Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről | ||||||||||||||
38 | Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||
39 | Értékpapír kibocsátás, hitel | ||||||||||||||
40 | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||
41 | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 | ||
42 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
886201 | 886301 | 886401 | 886501 | ||||||||||||
Oktatási Bizottság | Bizottsági tartalék | Fővárosi Önkormányzat | Agglomerációs Tanácsnok | ||||||||||||
Címrend | Képviselő Testületének juttatásai | ||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 916 | 917 | 918 | 919 | 920 | 921 | 922 | 923 | 924 | 925 | 926 | 927 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 800 | 800 | 91 | 9 013 | 9 013 | 96 497 | 96 497 | 91 227 | 500 | 500 | ||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 418 | 424 | 112 | 24 212 | 24 212 | 21 373 | 300 | 359 | 212 | |||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 1 300 | 1 415 | 704 | 1 000 | 1 017 | 997 | ||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre | ||||||||||||||
6 | Működési célú támogatásértékű kiadás | ||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||
8 | Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. | ||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 2 518 | 2 639 | 908 | 9 013 | 9 013 | 0 | 120 709 | 120 709 | 112 599 | 1 800 | 1 876 | 1 209 | ||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||
11 | Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) | ||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||
13 | Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre | ||||||||||||||
14 | Beruházási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
15 | Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. | ||||||||||||||
16 | Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | ||||||||||||||
17 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||
19 | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre | ||||||||||||||
20 | Felújítási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
21 | Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával | ||||||||||||||
22 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||
24 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||
25 | Kiadások összesen | 2 518 | 2 639 | 908 | 9 013 | 9 013 | 0 | 120 709 | 120 709 | 112 599 | 1 800 | 1 876 | 1 209 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
26 | Intézményi működési bevételek | 0 | 2 | ||||||||||||
27 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
28 | Önk. költs. tám., irányító szervi tám. | ||||||||||||||
29 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | ||||||||||||||
30 | Működési célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
31 | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök | ||||||||||||||
32 | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
33 | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
34 | Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
35 | Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
36 | Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
37 | Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről | ||||||||||||||
38 | Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||
39 | Értékpapír kibocsátás, hitel | ||||||||||||||
40 | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||
41 | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
42 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
886601 | 886701 | 886801 | 886901 | ||||||||||||
Informatikai Tanácsnok | Kulturális és Turisztikai Tanácsnok | Közlekedési Tanácsnok | Városképvédelmi és Városfejlesztési | ||||||||||||
Címrend | Tanácsnok | ||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 928 | 929 | 930 | 931 | 932 | 933 | 934 | 935 | 936 | 937 | 938 | 939 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 198 | 249 | 6 | 30 | 30 | 7 | 600 | 600 | 6 | 900 | 900 | |||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 138 | 138 | 98 | 200 | 222 | 178 | 200 | 200 | 39 | 300 | 307 | 45 | ||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 1 464 | 4 199 | 452 | 1 570 | 1 546 | 742 | 1 000 | 878 | 220 | 600 | 763 | 439 | ||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre | ||||||||||||||
6 | Működési célú támogatásértékű kiadás | ||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||
8 | Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. | ||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 1 800 | 4 586 | 556 | 1 800 | 1 798 | 927 | 1 800 | 1 678 | 265 | 1 800 | 1 970 | 484 | ||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||
11 | Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) | ||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||
13 | Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre | ||||||||||||||
14 | Beruházási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
15 | Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. | ||||||||||||||
16 | Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | ||||||||||||||
17 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||
19 | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre | ||||||||||||||
20 | Felújítási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
21 | Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával | ||||||||||||||
22 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||
24 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||
25 | Kiadások összesen | 1 800 | 4 586 | 556 | 1 800 | 1 798 | 927 | 1 800 | 1 678 | 265 | 1 800 | 1 970 | 484 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
26 | Intézményi működési bevételek | 4 | |||||||||||||
27 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
28 | Önk. költs. tám., irányító szervi tám. | ||||||||||||||
29 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | ||||||||||||||
30 | Működési célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
31 | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök | ||||||||||||||
32 | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
33 | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
34 | Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
35 | Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
36 | Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
37 | Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről | ||||||||||||||
38 | Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||
39 | Értékpapír kibocsátás, hitel | ||||||||||||||
40 | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||
41 | Bevételek összesen | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
886902 | 887001 | 887101 | 887201 | ||||||||||||
Városképvédelmi és Városfejlesztési | Közbiztonsági Tanácsnok | Műhibaperek után fizetett járadékokra | Schöpf-Merei Ágost Kórház Kht. | ||||||||||||
Címrend | Tanácsnok | végelszámolásra külső céggel | |||||||||||||
kötött vállalkozó szerződésre | |||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 940 | 941 | 942 | 943 | 944 | 945 | 946 | 947 | 948 | 949 | 950 | 951 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 330 | 330 | 59 | |||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 180 | 186 | 166 | |||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 3 588 | 1 290 | 3 463 | 1 052 | 8 992 | 8 992 | 8 992 | 3 810 | 3 810 | 3 810 | ||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre | ||||||||||||||
6 | Működési célú támogatásértékű kiadás | ||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||
8 | Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. | ||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 0 | 3 588 | 0 | 1 800 | 3 979 | 1 277 | 8 992 | 8 992 | 8 992 | 3 810 | 3 810 | 3 810 | ||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||
11 | Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) | ||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||
13 | Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre | ||||||||||||||
14 | Beruházási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
15 | Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. | ||||||||||||||
16 | Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | ||||||||||||||
17 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||
19 | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre | ||||||||||||||
20 | Felújítási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
21 | Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával | ||||||||||||||
22 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||
24 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||
25 | Kiadások összesen | 0 | 3 588 | 0 | 1 800 | 3 979 | 1 277 | 8 992 | 8 992 | 8 992 | 3 810 | 3 810 | 3 810 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
26 | Intézményi működési bevételek | 1 | |||||||||||||
27 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
28 | Önk. költs. tám., irányító szervi tám. | ||||||||||||||
29 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | ||||||||||||||
30 | Működési célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
31 | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök | ||||||||||||||
32 | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
33 | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
34 | Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
35 | Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
36 | Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
37 | Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről | ||||||||||||||
38 | Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||
39 | Értékpapír kibocsátás, hitel | ||||||||||||||
40 | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||
41 | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
887301 korábban: 7208 | 887401 korábban: 7211 | 887501 korábban:7217 | 887702 | ||||||||||||
Oktatási feladatokhoz kapcsolódó | Vállalkozási és vagyonkezelési | Könyvvizsgálói díj | Hét Határ Szövetség tagdíja | ||||||||||||
Címrend | kiadások | feladatok | |||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 952 | 953 | 954 | 955 | 956 | 957 | 958 | 959 | 960 | 961 | 962 | 963 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 875 | 3 139 | 2 700 | |||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 1 045 | 885 | 656 | |||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 693 | 693 | 133 897 | 174 497 | 96 935 | 17 894 | 22 901 | 17 669 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre | ||||||||||||||
6 | Működési célú támogatásértékű kiadás | ||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||
8 | Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. | ||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 4 920 | 4 717 | 4 049 | 133 897 | 174 497 | 96 935 | 17 894 | 22 901 | 17 669 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||
11 | Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) | ||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||
13 | Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre | ||||||||||||||
14 | Beruházási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
15 | Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. | ||||||||||||||
16 | Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | ||||||||||||||
17 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||
19 | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre | ||||||||||||||
20 | Felújítási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
21 | Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával | ||||||||||||||
22 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||
24 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||
25 | Kiadások összesen | 4 920 | 4 717 | 4 049 | 133 897 | 174 497 | 96 935 | 17 894 | 22 901 | 17 669 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
26 | Intézményi működési bevételek | 1 400 | 12 000 | 13 700 | |||||||||||
27 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
28 | Önk. költs. tám., irányító szervi tám. | ||||||||||||||
29 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | ||||||||||||||
30 | Működési célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
31 | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök | ||||||||||||||
32 | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
33 | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
34 | Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
35 | Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
36 | Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
37 | Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről | ||||||||||||||
38 | Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||
39 | Értékpapír kibocsátás, hitel | ||||||||||||||
40 | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||
41 | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 1 400 | 12 000 | 13 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
887802 | 887902 | 888001 | 888002 | ||||||||||||
Nemzetközi tagdíjak | Bp. Prémium Egészségügyi és | Önkormányzati választott | Önkormányzati választott | ||||||||||||
Címrend | Gyógyturisztikai Szolgáltató Klaszter | tisztségviselők kiadásai | tisztségviselők kiadásai | ||||||||||||
tagdíja | |||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 964 | 965 | 966 | 967 | 968 | 969 | 970 | 971 | 972 | 973 | 974 | 975 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 96 105 | 104 890 | 64 761 | 1 800 | 2 700 | 2 700 | ||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 25 624 | 25 323 | 16 375 | 486 | 729 | 729 | ||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 7 860 | 7 860 | 7 300 | 51 | 51 | 51 | 386 | 385 | ||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre | ||||||||||||||
6 | Működési célú támogatásértékű kiadás | ||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||
8 | Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. | ||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 7 860 | 7 860 | 7 300 | 51 | 51 | 51 | 121 729 | 130 599 | 81 521 | 2 286 | 3 429 | 3 429 | ||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||
11 | Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) | ||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||
13 | Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre | ||||||||||||||
14 | Beruházási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
15 | Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. | ||||||||||||||
16 | Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | ||||||||||||||
17 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||
19 | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre | ||||||||||||||
20 | Felújítási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
21 | Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával | ||||||||||||||
22 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||
24 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||
25 | Kiadások összesen | 7 860 | 7 860 | 7 300 | 51 | 51 | 51 | 121 729 | 130 599 | 81 521 | 2 286 | 3 429 | 3 429 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
26 | Intézményi működési bevételek | ||||||||||||||
27 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
28 | Önk. költs. tám., irányító szervi tám. | ||||||||||||||
29 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | ||||||||||||||
30 | Működési célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
31 | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök | ||||||||||||||
32 | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
33 | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
34 | Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
35 | Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
36 | Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
37 | Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről | ||||||||||||||
38 | Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||
39 | Értékpapír kibocsátás, hitel | ||||||||||||||
40 | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||
41 | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ezer Ft | |||||||||||||||
888102 | 888201 | 888301 | 888401 | ||||||||||||
Energiahatékony Önkormányzatok | Forgalomtechnikai felújítások | Közterületi parkolási feladatok | Víziközmű vagyon ingatlan | ||||||||||||
Címrend | Szövetsége tagdíj | nyilvántartás költsége | |||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 976 | 977 | 978 | 979 | 980 | 981 | 982 | 983 | 984 | 985 | 986 | 987 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | ||||||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 375 | 375 | 375 | 381 000 | 381 000 | 264 449 | 10 200 | |||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre | ||||||||||||||
6 | Működési célú támogatásértékű kiadás | ||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||
8 | Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. | ||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 375 | 375 | 375 | 0 | 0 | 0 | 381 000 | 381 000 | 264 449 | 0 | 10 200 | 0 | ||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||
11 | Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) | ||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||
13 | Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre | 100 000 | 100 000 | ||||||||||||
14 | Beruházási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
15 | Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. | ||||||||||||||
16 | Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | ||||||||||||||
17 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||
19 | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre | ||||||||||||||
20 | Felújítási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
21 | Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával | 145 000 | 145 000 | ||||||||||||
22 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 145 000 | 145 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||
24 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||
25 | Kiadások összesen | 375 | 375 | 375 | 145 000 | 145 000 | 0 | 481 000 | 481 000 | 264 449 | 0 | 10 200 | 0 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
26 | Intézményi működési bevételek | 762 000 | 762 000 | 698 453 | |||||||||||
27 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
28 | Önk. költs. tám., irányító szervi tám. | ||||||||||||||
29 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | ||||||||||||||
30 | Működési célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
31 | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök | ||||||||||||||
32 | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
33 | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
34 | Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
35 | Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
36 | Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
37 | Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről | ||||||||||||||
38 | Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||
39 | Értékpapír kibocsátás, hitel | ||||||||||||||
40 | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||
41 | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762 000 | 762 000 | 698 453 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
888501 | 888601 | 888702 | 888801 | ||||||||||||
Önkormányzati gazdasági és ellátási | Önkormányzati informatikai feladatok | Önkormányzati szervezési feladatok | Önkormányzati feladatok ellátásához | ||||||||||||
Címrend | feladatok ellátására | ellátására | ellátására | szükséges szaklapok és szakkönyvek | |||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 988 | 989 | 990 | 991 | 992 | 993 | 994 | 995 | 996 | 997 | 998 | 999 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 22 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | ||||||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 437 | 287 | 212 | 117 | ||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre | ||||||||||||||
6 | Működési célú támogatásértékű kiadás | ||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||
8 | Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. | ||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 0 | 437 | 309 | 0 | 212 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | 707 | 458 | 321 | |||||||||||
11 | Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) | ||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||
13 | Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre | ||||||||||||||
14 | Beruházási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
15 | Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. | ||||||||||||||
16 | Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | ||||||||||||||
17 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 707 | 458 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||
19 | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre | ||||||||||||||
20 | Felújítási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
21 | Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával | ||||||||||||||
22 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||
24 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||
25 | Kiadások összesen | 0 | 1 144 | 766 | 0 | 533 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
26 | Intézményi működési bevételek | 0 | |||||||||||||
27 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
28 | Önk. költs. tám., irányító szervi tám. | ||||||||||||||
29 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | ||||||||||||||
30 | Működési célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
31 | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök | ||||||||||||||
32 | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
33 | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
34 | Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
35 | Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
36 | Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
37 | Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről | ||||||||||||||
38 | Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||
39 | Értékpapír kibocsátás, hitel | ||||||||||||||
40 | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||
41 | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
888902 | 889001 | 889101 | 889201 | ||||||||||||
Climate-KIC projektek | Fővárosi Önkormányzat fenntartásában | Független képviselők költségeire | Bálna projekt-PORTO elszámolás | ||||||||||||
Címrend | lévő szociális intézmények komplex | ||||||||||||||
energetikai szolgáltatásaira | |||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 1000 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | 1009 | 1010 | 1011 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 70 | 70 | 1 | |||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 2 432 | 259 | 400 | 97 | 2 670 097 | 2 377 901 | ||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre | ||||||||||||||
6 | Működési célú támogatásértékű kiadás | ||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||
8 | Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. | ||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 0 | 2 502 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 101 | 0 | 2 670 097 | 2 377 901 | ||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||
11 | Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) | ||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||
13 | Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre | ||||||||||||||
14 | Beruházási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
15 | Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. | ||||||||||||||
16 | Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | ||||||||||||||
17 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||
19 | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre | ||||||||||||||
20 | Felújítási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
21 | Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával | ||||||||||||||
22 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||
24 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||
25 | Kiadások összesen | 0 | 2 502 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 101 | 0 | 2 670 097 | 2 377 901 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
26 | Intézményi működési bevételek | 14 | 486 754 | 486 754 | |||||||||||
27 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
28 | Önk. költs. tám., irányító szervi tám. | ||||||||||||||
29 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | ||||||||||||||
30 | Működési célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
31 | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök | ||||||||||||||
32 | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
33 | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
34 | Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
35 | Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
36 | Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
37 | Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről | ||||||||||||||
38 | Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||
39 | Értékpapír kibocsátás, hitel | ||||||||||||||
40 | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||
41 | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 486 754 | 486 754 | ||
42 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
889301 | 889701 | 880000 | 800000 | ||||||||||||
Kéményseprő-ipari közszolgáltatási | Fővárosi Színházak bérleti díj óvadéka | Önkormányzati ágazati szakmai | Önkormányzati bevételek és | ||||||||||||
Címrend | feladatok | feladatok és közvetlenül kapcsolódó | kiadások összesen | ||||||||||||
bevételek összesen | |||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 1012 | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1019 | 1020 | 1021 | 1022 | 1023 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 290 888 | 298 488 | 182 824 | 290 888 | 307 755 | 192 091 | ||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 77 956 | 78 078 | 47 229 | 77 956 | 80 392 | 49 543 | ||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 85 000 | 67 896 | 0 | 85 000 | 67 896 | ||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 2 078 423 | 6 048 909 | 4 143 523 | 25 448 854 | 37 957 694 | 32 504 496 | ||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre | 540 000 | 540 000 | 468 812 | 105 000 | 1 785 676 | 733 778 | 71 995 253 | 93 297 152 | 87 732 978 | |||||
6 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 12 000 | 16 285 | 4 285 | 179 883 | 311 434 | 555 834 | ||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | 0 | 0 | 0 | 30 140 768 | 32 399 431 | 30 688 085 | ||||||||
8 | Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 000 | 375 000 | ||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 0 | 540 000 | 540 000 | 0 | 468 812 | 0 | 2 564 267 | 8 312 436 | 5 179 535 | 128 133 602 | 164 813 858 | 152 165 923 | ||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | 106 735 | 141 542 | 133 477 | 106 735 | 141 542 | 133 478 | ||||||||
11 | Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | 0 | 0 | 0 | 26 968 793 | 24 882 425 | 16 875 592 | ||||||||
13 | Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre | 100 000 | 100 000 | 0 | 107 216 412 | 109 207 257 | 56 433 685 | ||||||||
14 | Beruházási célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 | 8 318 786 | 11 734 242 | 1 698 425 | ||||||||
15 | Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. | 0 | 0 | 0 | 1 414 786 | 2 352 481 | 1 140 360 | ||||||||
16 | Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | 0 | 3 010 522 | 281 398 | 0 | 3 084 351 | 349 078 | ||||||||
17 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 735 | 3 252 064 | 414 875 | 144 025 512 | 151 402 298 | 76 630 617 | ||
18 | Intézményi felújítások (áfával) | 10 809 109 | 10 034 330 | 1 493 308 | 11 012 295 | 10 320 666 | 1 665 719 | ||||||||
19 | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre | 22 505 | 63 175 | 15 075 | 871 680 | 454 221 | 324 653 | ||||||||
20 | Felújítási célú támogatásértékű kiadások | 14 325 | 12 277 | 12 277 | 21 488 | 23 147 | 28 109 | ||||||||
21 | Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával | 145 000 | 145 000 | 0 | 145 000 | 145 000 | 0 | ||||||||
22 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 990 939 | 10 254 782 | 1 520 660 | 12 050 463 | 10 943 034 | 2 018 481 | ||
23 | Felvett hitelek tőketörlesztése | 0 | 0 | 0 | 7 495 300 | 6 992 500 | 6 987 064 | ||||||||
24 | Egyéb kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 890 080 | ||||||||
25 | Kiadások összesen | 0 | 540 000 | 540 000 | 0 | 468 812 | 0 | 13 761 941 | 21 819 282 | 7 115 071 | 291 704 877 | 334 151 690 | 239 692 164 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
26 | Intézményi működési bevételek | 818 758 | 1 927 284 | 1 452 343 | 11 385 807 | 12 873 559 | 13 287 536 | ||||||||
27 | Közhatalmi bevételek | 11 146 | 0 | 6 809 | 97 345 665 | 97 334 769 | 101 930 911 | ||||||||
28 | Önk. költs. tám., irányító szervi tám. | 0 | 0 | 0 | 12 702 592 | 40 520 030 | 40 502 172 | ||||||||
29 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 107 500 | 107 500 | 30 256 | 18 983 030 | 19 476 233 | 15 183 716 | ||||||||
30 | Működési célú támogatásértékű bevételek | 0 | 280 989 | 14 186 | 10 004 616 | 2 200 837 | 2 275 577 | ||||||||
31 | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 275 000 | 305 000 | 55 000 | ||||||||
32 | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 | 80 320 780 | 79 437 796 | 37 841 175 | ||||||||
33 | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 725 | 9 389 | ||||||||
34 | Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 546 271 | 4 749 858 | 4 716 808 | ||||||||
35 | Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 171 750 | 2 037 808 | 2 037 844 | ||||||||
36 | Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
37 | Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről | 0 | 10 000 | 0 | 120 000 | 355 107 | 278 974 | ||||||||
38 | Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 57 636 | 47 636 | 39 988 | 15 247 537 | 8 754 524 | 4 600 259 | ||||||||
39 | Értékpapír kibocsátás, hitel | 0 | 0 | 0 | 30 189 000 | 36 672 013 | 36 672 013 | ||||||||
40 | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | 1 185 000 | 1 125 700 | 0 | 41 378 462 | 62 029 997 | 23 162 070 | ||||||||
41 | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 180 040 | 3 499 109 | 1 543 581 | 318 670 510 | 366 750 256 | 282 553 444 | ||
42 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 72 | 72 | 69 | 72 | 72 | ||
43 | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
910702 | 910801 | 911001 | 911201 | ||||||||||||
Aluljárókban lévő kamerák | Elkerülő oktatási intézmények | Közművelődési érdekeltségnövelő | Évközi indítású | ||||||||||||
Címrend | működtetésére | bevételeinek kezelésére és kiadásainak | pályázat önrésze | önkormányzati beruházások | |||||||||||
fedezetére | |||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 1025 | 1026 | 1027 | 1028 | 1029 | 1030 | 1031 | 1032 | 1033 | 1034 | 1035 | 1036 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | ||||||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | ||||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre | ||||||||||||||
6 | Működési célú támogatásértékű kiadás | ||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||
8 | Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. | 24 300 | 580 | 1 500 | |||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 24 300 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||
11 | Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) | ||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||
13 | Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre | ||||||||||||||
14 | Beruházási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
15 | Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. | ||||||||||||||
16 | Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | 6 661 765 | 11 205 312 | ||||||||||||
17 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 661 765 | 11 205 312 | 0 | ||
18 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||
19 | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre | ||||||||||||||
20 | Felújítási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
21 | Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával | ||||||||||||||
22 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||
24 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||
25 | Kiadások összesen | 24 300 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 6 661 765 | 11 205 312 | 0 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
26 | Intézményi működési bevételek | ||||||||||||||
27 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
28 | Önk. költs. tám., irányító szervi tám. | ||||||||||||||
29 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | ||||||||||||||
30 | Működési célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
31 | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök | ||||||||||||||
32 | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
33 | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
34 | Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
35 | Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
36 | Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
37 | Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről | ||||||||||||||
38 | Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||
39 | Értékpapír kibocsátás, hitel | ||||||||||||||
40 | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||
41 | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
911202 | 911401 | 911601 | 911702 | ||||||||||||
Évközi indítású | Céltartalék az önkormányzati | BFL E-Levéltár céltartaléka | Vagyongazdálkodás | ||||||||||||
Címrend | önkormányzati beruházások | szerkezetátalakításhoz | ingatlanvásárlási | ||||||||||||
kapcsolódó kiadásokra | céltartaléka | ||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 1037 | 1038 | 1039 | 1040 | 1041 | 1042 | 1043 | 1044 | 1045 | 1046 | 1047 | 1048 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | ||||||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | ||||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre | ||||||||||||||
6 | Működési célú támogatásértékű kiadás | ||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||
8 | Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. | 500 000 | 249 280 | 18 750 | |||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 249 280 | 0 | 18 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||
11 | Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) | ||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||
13 | Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre | ||||||||||||||
14 | Beruházási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
15 | Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. | ||||||||||||||
16 | Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | 4 799 635 | 1 783 648 | 150 000 | 96 978 | ||||||||||
17 | Felhalmozási kiadások összesen | 4 799 635 | 1 783 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 96 978 | 0 | ||
18 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||
19 | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre | ||||||||||||||
20 | Felújítási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
21 | Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával | ||||||||||||||
22 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||
24 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||
25 | Kiadások összesen | 4 799 635 | 1 783 648 | 0 | 500 000 | 249 280 | 0 | 18 750 | 0 | 0 | 150 000 | 96 978 | 0 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
26 | Intézményi működési bevételek | ||||||||||||||
27 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
28 | Önk. költs. tám., irányító szervi tám. | ||||||||||||||
29 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | ||||||||||||||
30 | Működési célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
31 | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök | ||||||||||||||
32 | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
33 | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
34 | Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
35 | Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
36 | Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
37 | Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről | ||||||||||||||
38 | Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||
39 | Értékpapír kibocsátás, hitel | ||||||||||||||
40 | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||
41 | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
911802 | 911901 | 912002 | 912102 | ||||||||||||
Iskolakapun kívüli szabadidős | EU-s feladatok pályázati önrésze | Nagyrendezvények céltartaléka | Főpolgármesteri keret céltartaléka | ||||||||||||
Címrend | tevékenység támogatása | ||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 1049 | 1050 | 1051 | 1052 | 1053 | 1054 | 1055 | 1056 | 1057 | 1058 | 1059 | 1060 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | ||||||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | ||||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre | ||||||||||||||
6 | Működési célú támogatásértékű kiadás | ||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||
8 | Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. | 200 000 | 36 000 | 168 600 | 300 000 | 165 | |||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 200 000 | 36 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 600 | 0 | 0 | 300 000 | 165 | 0 | ||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||
11 | Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) | ||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||
13 | Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre | ||||||||||||||
14 | Beruházási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
15 | Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. | ||||||||||||||
16 | Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | 200 000 | 236 764 | ||||||||||||
17 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 236 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||
19 | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre | ||||||||||||||
20 | Felújítási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
21 | Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával | ||||||||||||||
22 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||
24 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||
25 | Kiadások összesen | 200 000 | 36 000 | 0 | 200 000 | 236 764 | 0 | 168 600 | 0 | 0 | 300 000 | 165 | 0 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
26 | Intézményi működési bevételek | ||||||||||||||
27 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
28 | Önk. költs. tám., irányító szervi tám. | ||||||||||||||
29 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | ||||||||||||||
30 | Működési célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
31 | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök | ||||||||||||||
32 | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
33 | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
34 | Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
35 | Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
36 | Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
37 | Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről | ||||||||||||||
38 | Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||
39 | Értékpapír kibocsátás, hitel | ||||||||||||||
40 | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||
41 | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
912201 | 912301 | 912602 | 912802 | ||||||||||||
BKK átmeneti áfa | Tulajdonosi kölcsön visszafizetésének | Céltartalék szociális bolt | Budapest Egészségterv céltartaléka | ||||||||||||
Címrend | finanszírozás kerete | kockázati tartaléka | létrehozására | ||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 1061 | 1062 | 1063 | 1064 | 1065 | 1066 | 1067 | 1068 | 1069 | 1070 | 1071 | 1072 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | ||||||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | ||||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre | ||||||||||||||
6 | Működési célú támogatásértékű kiadás | ||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||
8 | Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. | 8 169 | 40 000 | ||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 169 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | ||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||
11 | Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) | ||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||
13 | Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre | ||||||||||||||
14 | Beruházási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
15 | Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. | ||||||||||||||
16 | Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | 3 000 000 | 6 000 000 | ||||||||||||
17 | Felhalmozási kiadások összesen | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 6 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||
19 | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre | ||||||||||||||
20 | Felújítási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
21 | Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával | ||||||||||||||
22 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||
24 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||
25 | Kiadások összesen | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 6 000 000 | 0 | 8 169 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
26 | Intézményi működési bevételek | ||||||||||||||
27 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
28 | Önk. költs. tám., irányító szervi tám. | ||||||||||||||
29 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | ||||||||||||||
30 | Működési célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
31 | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök | ||||||||||||||
32 | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
33 | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
34 | Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
35 | Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
36 | Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
37 | Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről | ||||||||||||||
38 | Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||
39 | Értékpapír kibocsátás, hitel | ||||||||||||||
40 | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||
41 | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
914701 | 914802 | 915602 | 916001 | ||||||||||||
Árfolyam-kockázati | Bűnmegelőzési keret céltartalék | Budapesti Fesztivál- és Turisztikai | Céltartalék a tárgyévi normatív | ||||||||||||
Címrend | céltartalék | Központ Nonprofit Kft. támogatási | hozzájárulás lemondására | ||||||||||||
céltartaléka | |||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 1073 | 1074 | 1075 | 1076 | 1077 | 1078 | 1079 | 1080 | 1081 | 1082 | 1083 | 1084 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | ||||||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | ||||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre | ||||||||||||||
6 | Működési célú támogatásértékű kiadás | ||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||
8 | Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. | 1 000 000 | 635 597 | 1 000 | 10 800 | 10 800 | |||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 1 000 000 | 635 597 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 800 | 10 800 | 0 | ||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||
11 | Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) | ||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||
13 | Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre | ||||||||||||||
14 | Beruházási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
15 | Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. | ||||||||||||||
16 | Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | ||||||||||||||
17 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||
19 | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre | ||||||||||||||
20 | Felújítási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
21 | Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával | ||||||||||||||
22 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||
24 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||
25 | Kiadások összesen | 1 000 000 | 635 597 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 800 | 10 800 | 0 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
26 | Intézményi működési bevételek | ||||||||||||||
27 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
28 | Önk. költs. tám., irányító szervi tám. | ||||||||||||||
29 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | ||||||||||||||
30 | Működési célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
31 | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök | ||||||||||||||
32 | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
33 | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
34 | Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
35 | Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
36 | Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
37 | Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről | ||||||||||||||
38 | Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||
39 | Értékpapír kibocsátás, hitel | ||||||||||||||
40 | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||
41 | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
916401 | 916701 | 917001 | 917701 | ||||||||||||
Budapesti Színházi Keret | Vis maior tartalék | Kulturális keret céltartaléka | Kockázatkezelési céltartalék | ||||||||||||
Címrend | |||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 1085 | 1086 | 1087 | 1088 | 1089 | 1090 | 1091 | 1092 | 1093 | 1094 | 1095 | 1096 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | ||||||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | ||||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre | ||||||||||||||
6 | Működési célú támogatásértékű kiadás | ||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||
8 | Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. | 80 000 | 261 694 | 234 218 | 15 000 | 2 000 000 | 1 821 023 | ||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 80 000 | 0 | 0 | 261 694 | 234 218 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 2 000 000 | 1 821 023 | 0 | ||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||
11 | Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) | ||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||
13 | Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre | ||||||||||||||
14 | Beruházási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
15 | Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. | ||||||||||||||
16 | Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | ||||||||||||||
17 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||
19 | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre | ||||||||||||||
20 | Felújítási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
21 | Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával | ||||||||||||||
22 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||
24 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||
25 | Kiadások összesen | 80 000 | 0 | 0 | 261 694 | 234 218 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 2 000 000 | 1 821 023 | 0 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
26 | Intézményi működési bevételek | ||||||||||||||
27 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
28 | Önk. költs. tám., irányító szervi tám. | ||||||||||||||
29 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | ||||||||||||||
30 | Működési célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
31 | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök | ||||||||||||||
32 | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
33 | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
34 | Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
35 | Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
36 | Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
37 | Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről | ||||||||||||||
38 | Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||
39 | Értékpapír kibocsátás, hitel | ||||||||||||||
40 | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||
41 | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
917902 | 918202 | 918601 | 919002 | ||||||||||||
Közlekedésszervezési feladatok | Budapesti Sport keret | Céltartalék a Budapest Főváros | Fővárosi nemzetiségi | ||||||||||||
Címrend | 2013. évi tartaléka | Közterület-felügyelete | önkormányzatok pályázati keret | ||||||||||||
veszélyességi pótlékára | céltartaléka | ||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 1097 | 1098 | 1099 | 1100 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | 1105 | 1106 | 1107 | 1108 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | ||||||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | ||||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre | ||||||||||||||
6 | Működési célú támogatásértékű kiadás | ||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||
8 | Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. | 2 031 222 | 238 776 | 5 000 | 21 400 | 21 400 | 22 000 | ||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 0 | 2 031 222 | 0 | 238 776 | 5 000 | 0 | 21 400 | 21 400 | 0 | 22 000 | 0 | 0 | ||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||
11 | Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) | ||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||
13 | Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre | ||||||||||||||
14 | Beruházási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
15 | Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. | ||||||||||||||
16 | Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | ||||||||||||||
17 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||
19 | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre | ||||||||||||||
20 | Felújítási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
21 | Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával | ||||||||||||||
22 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||
24 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||
25 | Kiadások összesen | 0 | 2 031 222 | 0 | 238 776 | 5 000 | 0 | 21 400 | 21 400 | 0 | 22 000 | 0 | 0 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
26 | Intézményi működési bevételek | ||||||||||||||
27 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
28 | Önk. költs. tám., irányító szervi tám. | ||||||||||||||
29 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | ||||||||||||||
30 | Működési célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
31 | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök | ||||||||||||||
32 | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
33 | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
34 | Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
35 | Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
36 | Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
37 | Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről | ||||||||||||||
38 | Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||
39 | Értékpapír kibocsátás, hitel | ||||||||||||||
40 | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||
41 | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
919201 | 919301 | 919401 | 919501 | ||||||||||||
EU-s finanszírozás | Peres ügyek céltartaléka | Előző városvezetés örökségének | 2013. évi kompenzáció egyszeri előleg | ||||||||||||
Címrend | kockázati tartaléka | kezelésére céltartalék | |||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 1109 | 1110 | 1111 | 1112 | 1113 | 1114 | 1115 | 1116 | 1117 | 1118 | 1119 | 1120 | |||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | ||||||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | ||||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre | ||||||||||||||
6 | Működési célú támogatásértékű kiadás | ||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||
8 | Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. | 57 000 | 4 057 000 | 2 000 000 | 1 569 422 | 20 982 | |||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 57 000 | 4 057 000 | 0 | 2 000 000 | 1 569 422 | 0 | 0 | 20 982 | 0 | ||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||
11 | Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) | ||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||
13 | Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre | ||||||||||||||
14 | Beruházási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
15 | Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. | ||||||||||||||
16 | Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | 1 500 000 | 1 249 852 | ||||||||||||
17 | Felhalmozási kiadások összesen | 1 500 000 | 1 249 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||
19 | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre | ||||||||||||||
20 | Felújítási célú támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||
21 | Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával | ||||||||||||||
22 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||
24 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||
25 | Kiadások összesen | 1 500 000 | 1 249 852 | 0 | 57 000 | 4 057 000 | 0 | 2 000 000 | 1 569 422 | 0 | 0 | 20 982 | 0 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
26 | Intézményi működési bevételek | ||||||||||||||
27 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
28 | Önk. költs. tám., irányító szervi tám. | ||||||||||||||
29 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | ||||||||||||||
30 | Működési célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
31 | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök | ||||||||||||||
32 | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
33 | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||
34 | Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
35 | Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
36 | Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | ||||||||||||||
37 | Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről | ||||||||||||||
38 | Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||
39 | Értékpapír kibocsátás, hitel | ||||||||||||||
40 | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||
41 | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
919601 | 919801 | 910000 | |||||||||||||
Céltartalék az üdülőhelyi feladatok | Közmű feladatokhoz kapcsolódó | Önkormányzati feladatok | |||||||||||||
Címrend | támogatásának elszámolására | többletkiadásokra céltartalék | céltartalékai összesen | ||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | |||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||
1 | 1121 | 1122 | 1123 | 1124 | 1125 | 1126 | 1127 | 1128 | 1129 | ||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
6 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
8 | Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. | 320 922 | 320 922 | 2 010 900 | 9 299 811 | 11 014 611 | 0 | ||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 320 922 | 320 922 | 0 | 2 010 900 | 0 | 0 | 9 299 811 | 11 014 611 | 0 | |||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
11 | Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
13 | Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
14 | Beruházási célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
15 | Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
16 | Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | 16 311 400 | 20 572 554 | 0 | |||||||||||
17 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 311 400 | 20 572 554 | 0 | |||||
18 | Intézményi felújítások (áfával) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
19 | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
20 | Felújítási célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
21 | Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
22 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
23 | Felvett hitelek tőketörlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
24 | Egyéb kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
25 | Kiadások összesen | 320 922 | 320 922 | 0 | 2 010 900 | 0 | 0 | 25 611 211 | 31 587 165 | 0 | |||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
26 | Intézményi működési bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
27 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
28 | Önk. költs. tám., irányító szervi tám. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
29 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
30 | Működési célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
31 | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
32 | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
33 | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
34 | Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
35 | Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
36 | Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
37 | Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
38 | Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
39 | Értékpapír kibocsátás, hitel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
40 | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
41 | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
42 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
43 | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
ezer Ft | |||||||||||||||
930001 | 900000 | 800000-900000 | |||||||||||||
Általános tartalék | Önkormányzati kör | Önkormányzati kör összesen | |||||||||||||
Címrend | tartalékai összesen | ||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | |||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||
1 | 1130 | 1131 | 1132 | 1133 | 1134 | 1135 | 1136 | 1137 | 1138 | ||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 290 888 | 307 755 | 192 091 | ||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 0 | 0 | 0 | 77 956 | 80 392 | 49 543 | ||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 000 | 67 896 | ||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 0 | 0 | 0 | 25 448 854 | 37 957 694 | 32 504 496 | ||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 71 995 253 | 93 297 152 | 87 732 978 | ||||||||
6 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | 179 883 | 311 434 | 555 833 | ||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | 0 | 0 | 0 | 30 140 768 | 32 399 431 | 30 688 085 | ||||||||
8 | Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. | 1 354 422 | 1 011 401 | 10 654 233 | 12 026 012 | 0 | 10 654 233 | 12 401 012 | 375 000 | ||||||
9 | Működési kiadások összesen | 1 354 422 | 1 011 401 | 0 | 10 654 233 | 12 026 012 | 0 | 138 787 835 | 176 839 870 | 152 165 923 | |||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | 0 | 0 | 0 | 106 735 | 141 542 | 133 478 | ||||||||
11 | Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | 0 | 0 | 0 | 26 968 793 | 24 882 425 | 16 875 592 | ||||||||
13 | Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 107 216 412 | 109 207 257 | 56 433 685 | ||||||||
14 | Beruházási célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 | 8 318 786 | 11 734 242 | 1 698 425 | ||||||||
15 | Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. | 0 | 0 | 0 | 1 414 786 | 2 352 481 | 1 140 360 | ||||||||
16 | Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | 16 311 400 | 20 572 554 | 0 | 16 311 400 | 23 656 905 | 349 078 | ||||||||
17 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 16 311 400 | 20 572 554 | 0 | 160 336 912 | 171 974 852 | 76 630 618 | |||||
18 | Intézményi felújítások (áfával) | 0 | 0 | 0 | 11 012 295 | 10 320 666 | 1 665 719 | ||||||||
19 | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 871 680 | 454 221 | 324 653 | ||||||||
20 | Felújítási célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 | 21 488 | 23 147 | 28 109 | ||||||||
21 | Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával | 0 | 0 | 0 | 145 000 | 145 000 | 0 | ||||||||
22 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 050 463 | 10 943 034 | 2 018 482 | |||||
23 | Felvett hitelek tőketörlesztése | 0 | 0 | 0 | 7 495 300 | 6 992 500 | 6 987 064 | ||||||||
24 | Egyéb kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 890 080 | ||||||||
25 | Kiadások összesen | 1 354 422 | 1 011 401 | 0 | 26 965 633 | 32 598 566 | 0 | 318 670 510 | 366 750 256 | 239 692 166 | |||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
26 | Intézményi működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 11 385 807 | 12 873 559 | 13 287 536 | ||||||||
27 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 97 345 665 | 97 334 769 | 101 930 911 | ||||||||
28 | Önk. költs. tám., irányító szervi tám. | 0 | 0 | 0 | 12 702 592 | 40 520 030 | 40 502 172 | ||||||||
29 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 0 | 0 | 0 | 18 983 030 | 19 476 233 | 15 183 716 | ||||||||
30 | Működési célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 | 10 004 616 | 2 200 837 | 2 275 577 | ||||||||
31 | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 275 000 | 305 000 | 55 000 | ||||||||
32 | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 | 80 320 780 | 79 437 796 | 37 841 175 | ||||||||
33 | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 725 | 9 389 | ||||||||
34 | Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 546 271 | 4 749 858 | 4 716 808 | ||||||||
35 | Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 171 750 | 2 037 808 | 2 037 844 | ||||||||
36 | Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
37 | Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 355 107 | 278 974 | ||||||||
38 | Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 15 247 537 | 8 754 524 | 4 600 259 | ||||||||
39 | Értékpapír kibocsátás, hitel | 0 | 0 | 0 | 30 189 000 | 36 672 013 | 36 672 013 | ||||||||
40 | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 41 378 462 | 62 029 997 | 23 162 070 | ||||||||
41 | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 670 510 | 366 750 256 | 282 553 444 | |||||
42 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 72 | 72 | |||||
43 | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
ezer Ft | |||||||||||||||
B1 | B2 | B=B1+B2 | |||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat | Önállóan gazdálkodó költségvetési | Fővárosi Önkormányzat | |||||||||||||
Címrend | mindösszesen korrekció nélkül | intézményeknek, Főpolgárm-i | mindösszesen korrigálva | ||||||||||||
Hivatalnak folyósított támogatás miatti korrekció | |||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | |||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||
1 | 1140 | 1141 | 1142 | 1143 | 1144 | 1145 | 1146 | 1147 | 1148 | ||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 19 066 094 | 20 381 682 | 17 744 574 | 19 066 094 | 20 381 682 | 17 744 574 | ||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 5 004 742 | 5 199 612 | 4 388 111 | 5 004 742 | 5 199 612 | 4 388 111 | ||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 15 136 | 1 319 671 | 1 280 396 | 15 136 | 1 319 671 | 1 280 396 | ||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 43 666 223 | 62 591 460 | 53 452 776 | 43 666 223 | 62 591 460 | 53 452 776 | ||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre | 71 999 634 | 93 360 968 | 87 796 942 | 71 999 634 | 93 360 968 | 87 796 942 | ||||||||
6 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 237 516 | 1 893 443 | 2 150 442 | 237 516 | 1 893 443 | 2 150 442 | ||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | 30 140 768 | 32 399 431 | 30 688 085 | -30 140 768 | -32 399 431 | -30 688 085 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. | 10 654 233 | 12 401 012 | 375 000 | 10 654 233 | 12 401 012 | 375 000 | ||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 180 784 346 | 229 547 279 | 197 876 327 | -30 140 768 | -32 399 431 | -30 688 085 | 150 643 578 | 197 147 848 | 167 188 241 | |||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | 596 269 | 3 010 528 | 1 447 307 | 596 269 | 3 010 528 | 1 447 307 | ||||||||
11 | Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) | 960 373 | 1 867 918 | 799 657 | 960 373 | 1 867 918 | 799 657 | ||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | 26 968 793 | 24 882 425 | 16 875 592 | 26 968 793 | 24 882 425 | 16 875 592 | ||||||||
13 | Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre | 107 216 412 | 109 207 257 | 56 433 685 | 107 216 412 | 109 207 257 | 56 433 685 | ||||||||
14 | Beruházási célú támogatásértékű kiadások | 8 318 786 | 11 737 311 | 1 706 791 | 8 318 786 | 11 737 311 | 1 706 791 | ||||||||
15 | Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. | 1 414 786 | 2 352 481 | 1 140 360 | -1 414 786 | -2 352 481 | -1 140 360 | 0 | 0 | 0 | |||||
16 | Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. | 16 835 985 | 24 351 970 | 375 287 | 16 835 985 | 24 351 970 | 375 287 | ||||||||
17 | Felhalmozási kiadások összesen | 162 311 404 | 177 409 890 | 78 778 680 | -1 414 786 | -2 352 481 | -1 140 360 | 160 896 618 | 175 057 409 | 77 638 319 | |||||
18 | Intézményi felújítások (áfával) | 11 245 381 | 10 938 666 | 2 039 758 | 11 245 381 | 10 938 666 | 2 039 758 | ||||||||
19 | Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre | 871 680 | 454 221 | 324 653 | 871 680 | 454 221 | 324 653 | ||||||||
20 | Felújítási célú támogatásértékű kiadások | 21 488 | 27 807 | 28 109 | 21 488 | 27 807 | 28 109 | ||||||||
21 | Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával | 599 413 | 629 563 | 367 152 | 599 413 | 629 563 | 367 152 | ||||||||
22 | Felújítási kiadások összesen | 12 737 962 | 12 050 257 | 2 759 673 | 0 | 0 | 0 | 12 737 962 | 12 050 257 | 2 759 673 | |||||
23 | Felvett hitelek tőketörlesztése | 7 495 300 | 6 992 500 | 6 987 064 | 7 495 300 | 6 992 500 | 6 987 064 | ||||||||
24 | Egyéb kiadások | 0 | 0 | 1 923 729 | 0 | 0 | 1 923 729 | ||||||||
25 | Kiadások összesen | 363 329 012 | 425 999 926 | 288 325 471 | -31 555 554 | -34 751 912 | -31 828 446 | 331 773 458 | 391 248 014 | 256 497 025 | |||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
26 | Intézményi működési bevételek | 23 731 880 | 27 543 835 | 27 888 293 | 23 731 880 | 27 543 835 | 27 888 293 | ||||||||
27 | Közhatalmi bevételek | 97 345 665 | 97 334 769 | 101 930 911 | 97 345 665 | 97 334 769 | 101 930 911 | ||||||||
28 | Önk. költs. tám., irányító szervi tám. | 44 258 146 | 75 271 942 | 72 330 618 | -31 555 554 | -34 751 912 | -31 828 446 | 12 702 592 | 40 520 030 | 40 502 172 | |||||
29 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 19 034 044 | 19 749 769 | 15 453 359 | 19 034 044 | 19 749 769 | 15 453 359 | ||||||||
30 | Működési célú támogatásértékű bevételek | 10 383 565 | 3 007 837 | 3 083 230 | 10 383 565 | 3 007 837 | 3 083 230 | ||||||||
31 | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök | 275 000 | 305 000 | 55 000 | 275 000 | 305 000 | 55 000 | ||||||||
32 | Beruházási célú támogatásértékű bevételek | 80 320 780 | 79 660 494 | 38 064 193 | 80 320 780 | 79 660 494 | 38 064 193 | ||||||||
33 | Felújítási célú támogatásértékű bevételek | 0 | 9 385 | 11 389 | 0 | 9 385 | 11 389 | ||||||||
34 | Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | 846 771 | 6 351 829 | 6 323 553 | 846 771 | 6 351 829 | 6 323 553 | ||||||||
35 | Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | 171 750 | 2 037 808 | 2 037 844 | 171 750 | 2 037 808 | 2 037 844 | ||||||||
36 | Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
37 | Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről | 120 000 | 355 107 | 278 974 | 120 000 | 355 107 | 278 974 | ||||||||
38 | Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 15 273 949 | 8 837 552 | 4 682 899 | 15 273 949 | 8 837 552 | 4 682 899 | ||||||||
39 | Értékpapír kibocsátás, hitel | 30 189 000 | 36 672 013 | 36 672 013 | 30 189 000 | 36 672 013 | 36 672 013 | ||||||||
40 | Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele | 41 378 462 | 68 862 586 | 29 086 037 | 41 378 462 | 68 862 586 | 29 086 037 | ||||||||
41 | Bevételek összesen | 363 329 012 | 425 999 926 | 337 898 313 | -31 555 554 | -34 751 912 | -31 828 446 | 331 773 458 | 391 248 014 | 306 069 867 | |||||
42 | Létszámkeret (fő) | 6 869 | 6 862 | 6 166 | 0 | 0 | 0 | 6 869 | 6 862 | 6 166 | |||||
43 | Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) | 30 | 60 | 51 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | 51 |
(A legutolsó érvényes kamatláb alapján számítva a teljes futamidőre)
millió Ft-ban | ||||||||||
Sor- | Teljes | Kötelezettség | Tény | 2013. évi | 2014. évi | 2015. évi | 2016. évi | 2017-től | ||
szám | Megnevezés | költség | időtartama, | 2012. | tény | ütem | ütem | ütem | összesen | |
év | XII. 31-ig | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálata | ||||||||||
1.) | EIB I. hitel adósságszolgálata | |||||||||
összesen | 33 623,5 | 2001-2013 | 31 503,3 | 2 120,2 | ||||||
- tőketörlesztés | 28 127,5 | 26 012,2 | 2 115,3 | |||||||
- kamat | 5 496,0 | 5 491,1 | 4,9 | |||||||
2.) | OTP/Dexia hitel adósságszolgálata | |||||||||
összesen | 27 254,5 | 2006-2015 | 24 897,5 | 2 357,0 | ||||||
- tőketörlesztés | 16 700,0 | 14 600,0 | 2 100,0 | |||||||
- kamat | 10 554,5 | 10 297,5 | 257,0 | |||||||
3.) | FCSM Zrt. világbanki hitelének adósságszolgálata | |||||||||
összesen | 7 991,0 | 2000-2014 | 7 193,0 | 798,0 | ||||||
- tőketörlesztés | 6 541,4 | 5 750,9 | 790,5 | |||||||
- kamat | 1 449,6 | 1 442,1 | 7,5 | |||||||
4.) | EIB II. M2 hitel adósságszolgálata | |||||||||
összesen | 37 049,1 | 5 898,0 | 53,1 | 1 669,1 | 1 908,2 | 1 902,5 | 25 618,2 | |||
- tőketörlesztés | 31 355,4 | 1 110,3 | 0,0 | 1 574,4 | 1 818,5 | 1 818,5 | 25 033,7 | |||
- kamat | 5 693,7 | 4 787,7 | 53,1 | 94,7 | 89,7 | 84,0 | 584,5 | |||
5.) | EIB II. Villamos adósságszolgálata | |||||||||
összesen | 3 486,3 | 3 444,2 | 42,1 | |||||||
- tőketörlesztés | 276,8 | 276,8 | 0,0 | |||||||
- kamat | 3 209,5 | 3 167,4 | 42,1 | |||||||
6.) | EIB II. Oktatás hitel adósságszolgálata | |||||||||
összesen | 3 564,3 | 3 006,9 | 557,4 | |||||||
- tőketörlesztés | 2 667,8 | 2 123,1 | 544,7 | |||||||
- kamat | 896,5 | 883,8 | 12,7 | |||||||
7.) | EIB II. Egészségügyi hitel adósságszolgálata | |||||||||
összesen | 980,8 | 245,6 | 2,6 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 718,2 | |||
- tőketörlesztés | 700,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,6 | |||
- kamat | 280,2 | 245,6 | 2,6 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 17,6 | |||
8.) | EIB 4. sz. Metró hitel adósságszolgálata | |||||||||
összesen | 3 609,9 | 2006-2030 | 2 583,2 | 1 026,7 | ||||||
- tőketörlesztés | 970,3 | 0,0 | 970,3 | |||||||
- kamat | 2 639,6 | 2 583,2 | 56,4 | |||||||
9.) | EIB M2-járműcsere hitel adósságszolgálata | |||||||||
összesen | 23 302,0 | 2006-2034 | 1 859,5 | 95,2 | 419,3 | 732,8 | 730,1 | 19 465,1 | ||
- tőketörlesztés | 20 404,8 | 0,0 | 0,0 | 333,4 | 648,3 | 648,3 | 18 774,8 | |||
- kamat | 2 897,2 | 1 859,5 | 95,2 | 85,9 | 84,5 | 81,8 | 690,3 | |||
10.) | EIB „Csepel” hitel adósságszolgálata | |||||||||
összesen | 1 657,5 | 2007-2035 | 1 609,6 | 47,9 | ||||||
- tőketörlesztés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
- kamat | 1 657,5 | 1 609,6 | 47,9 | |||||||
11.) | ÖKIF I. OTP Hitelszerződés | |||||||||
összesen | 739,4 | 48,9 | 25,1 | 48,9 | 47,9 | 46,9 | 521,7 | |||
- tőketörlesztés | 569,3 | 13,5 | 16,8 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 437,9 | |||
- kamat | 170,1 | 35,4 | 8,3 | 15,2 | 14,2 | 13,2 | 83,8 | |||
12.) | ÖKIF I. ERSTE Hitelszerződés | |||||||||
összesen | 554,8 | 431,4 | 123,4 | |||||||
- tőketörlesztés | 141,3 | 47,1 | 94,2 | |||||||
- kamat | 413,5 | 384,3 | 29,2 | |||||||
13.) | OTP Hitelkeretszerződés adósságszolgálata | |||||||||
összesen | 475,5 | 2011-2013 | 307,2 | 168,3 | ||||||
- tőketörlesztés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
- kamat | 475,5 | 307,2 | 168,3 | |||||||
14.) | ERSTE Hitelkeretszerződés adósságszolgálata | |||||||||
összesen | 392,8 | 2011-2014 | 307,9 | 84,9 | ||||||
- tőketörlesztés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
- kamat | 392,8 | 307,9 | 84,9 | |||||||
I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálata összesen | ||||||||||
összesen | 144 681,4 | 83 336,2 | 7 501,9 | 2 142,1 | 2 693,7 | 2 684,3 | 46 323,2 | |||
- tőketörlesztés | 108 455,2 | 49 933,9 | 6 631,8 | 1 941,5 | 2 500,5 | 2 500,5 | 44 947,0 | |||
- kamat | 36 226,2 | 33 402,3 | 870,1 | 200,6 | 193,2 | 183,8 | 1 376,2 | |||
II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel | ||||||||||
1.) | ÖKIF I. Raiffeisen Hitelszerződés | |||||||||
összesen | 998,1 | 25,0 | 18,9 | 32,0 | 70,7 | 69,0 | 782,5 | |||
- tőketörlesztés | 790,3 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 51,8 | 51,8 | 673,7 | |||
- kamat | 207,8 | 25,0 | 18,9 | 19,0 | 18,9 | 17,2 | 108,8 | |||
2.) | ÖKIF II. OTP Hitelszerződés | |||||||||
összesen | 13 058,0 | 331,7 | 539,7 | 539,2 | 858,8 | 845,4 | 9 943,2 | |||
- tőketörlesztés | 10 755,1 | 0,0 | 355,3 | 331,4 | 660,2 | 660,2 | 8 748,0 | |||
- kamat | 2 302,9 | 331,7 | 184,4 | 207,8 | 198,6 | 185,2 | 1 195,2 | |||
3.) | EIB III. hitel adósságszolgálata | |||||||||
összesen | 46 760,1 | 2010-2037 | 311,9 | 162,8 | 231,6 | 249,1 | 249,1 | 45 555,6 | ||
- tőketörlesztés | 42 510,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42 510,0 | |||
- kamat | 4 250,1 | 311,9 | 162,8 | 231,6 | 249,1 | 249,1 | 3 045,6 | |||
II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel adósságszolgálata összesen | ||||||||||
összesen | 60 816,2 | 668,6 | 721,4 | 802,8 | 1 178,6 | 1 163,5 | 56 281,3 | |||
- tőketörlesztés | 54 055,4 | 0,0 | 355,3 | 344,4 | 712,0 | 712,0 | 51 931,7 | |||
- kamat | 6 760,8 | 668,6 | 366,1 | 458,4 | 466,6 | 451,5 | 4 349,6 | |||
III. 2014-től indítani tervezett hitelfelvétel adósságszolgálata | ||||||||||
összesen | 82 355,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 500,0 | 4 100,0 | 77 555,0 | |||
- tőketörlesztés | 69 055,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 500,0 | 65 555,0 | |||
- kamat | 13 300,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 500,0 | 600,0 | 12 000,0 | |||
Adósságszolgálat összesen | ||||||||||
összesen | 287 852,6 | 84 004,8 | 8 223,3 | 3 144,9 | 4 372,3 | 7 947,8 | 180 159,5 | |||
- tőketörlesztés | 231 565,6 | 49 933,9 | 6 987,1 | 2 285,9 | 3 212,5 | 6 712,5 | 162 433,7 | |||
- kamat | 56 287,0 | 34 070,9 | 1 236,2 | 859,0 | 1 159,8 | 1 235,3 | 17 725,8 |
ezer Ft-ban | |||||||||||||||
Megvaló- | Teljes | 2013. évi | ebből | 2013. évi | ebből | ebből | ebből | ||||||||
Megnevezés | sítás kezdés- befejezés éve | költség áfával / támogatás összesen | eredeti kiadási elő- irányzat | átvett pénz | saját forrás és hitel | módosított kiadási elő- irányzat | átvett pénz | saját forrás és hitel | Tény | átvett pénz | saját forrás és hitel | Index % (7/6*100) | átvett pénz | saját forrás és hitel | |
1. | 2. | 3. | 5. | 5/a. | 5/b. | 6. | 6/a. | 6/b. | 7. | 7/a. | 7/b. | 8. | 8/a. | 8/b. | |
Közlekedési feladatok | |||||||||||||||
4.sz. metró projekt mindösszesen | 1998-2015 | 455 693 008 | 81 318 000 | 70 231 200 | 11 086 800 | 81 318 000 | 70 231 200 | 11 086 800 | 33 520 306 | 29 379 457 | 4 140 849 | 41,22 | 41,83 | 37,35 | |
Közösségi közlekedés fejlesztése (Mészáros u., Győző u.) | 2008-2013 | 67 486 | 394 | 394 | 394 | 0 | 394 | 394 | 0 | 394 | 100,00 | 100,00 | |||
Közösségi közlekedés fejlesztése (Nagykörút) | 2008-2013 | 50 717 | 394 | 394 | 394 | 0 | 394 | 394 | 0 | 394 | 100,00 | 100,00 | |||
Közösségi közlekedés fejlesztése (XI., Régi Budaörsi út) | 2008-2013 | 307 210 | 2 224 | 2 224 | 3 555 | 0 | 3 555 | 3 555 | 0 | 3 555 | 100,00 | 100,00 | |||
Közösségi közlekedés fejlesztése (Szentmihályi út) | 2008-2013 | 198 419 | 394 | 394 | 465 | 0 | 465 | 464 | 0 | 464 | 99,78 | 99,78 | |||
XVII., Pesti úti buszsáv kialakítása | 2008-2012 | 250 348 | 240 700 | 185 396 | 55 304 | 193 843 | 151 198 | 42 645 | 158 399 | 151 198 | 7 201 | 81,72 | 100,00 | 16,89 | |
IX-XXI. ker., Szabadkikötő úti kerékpárút | 2007-2013 | 204 008 | 122 082 | 113 786 | 8 296 | 122 070 | 131 647 | -9 577 | 114 673 | 131 647 | -16 974 | 93,94 | 100,00 | 177,24 | |
III. ker., Bécsi út – Nagyszombat u. menti kerékpáros útvonal | 2007-2013 | 83 407 | 40 126 | 40 126 | 0 | 40 138 | 48 151 | -8 013 | 40 044 | 48 151 | -8 107 | 99,77 | 100,00 | 101,17 | |
Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz | 2003-2013 | 10 234 388 | 1 316 052 | 1 195 804 | 120 248 | 1 314 650 | 1 237 117 | 77 533 | 1 086 703 | 1 199 921 | -113 218 | 82,66 | 96,99 | ||
Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem, előkészítés | 2006-2013 | 785 500 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
Rákoskeresztúri buszkorridor | 2008-2013 | 1 392 249 | 375 763 | 188 668 | 187 095 | 375 763 | 192 749 | 183 014 | 218 913 | 161 028 | 57 885 | 58,26 | 83,54 | 31,63 | |
Budapest Szíve program I. ütem, Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése | 2009-2013 | 2 287 480 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 18 606 | 0 | 18 606 | 74,42 | 74,42 | |||
Budapest Szíve program I. ütem, Reprezentatív kaputérség kiépítése | 2009-2013 | 3 754 889 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 0 | 35 000 | 27 234 | 0 | 27 234 | 77,81 | 77,81 | |||
Vízgazdálkodási feladatok | |||||||||||||||
Dél-budapesti régió vízrendezése | 2008-2013 | 1 204 852 | 428 336 | 322 278 | 106 058 | 334 186 | 379 151 | -44 965 | 348 485 | 379 151 | -30 666 | 104,28 | 100,00 | 68,20 | |
Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei | 1999-2014 | 165 860 459 | 12 429 116 | 4 965 149 | 7 463 967 | 11 338 286 | 5 059 702 | 6 278 584 | 9 190 230 | 5 042 357 | 4 147 873 | 81,05 | 99,66 | 66,06 | |
Budapest Komplex integrált Szennyvízcsatornázása, előkészítése | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 0 | 150 000 | 74 698 | 0 | 74 698 | 49,80 | 49,80 | |||||
Környezetvédelmi feladatok | |||||||||||||||
A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása | 2012-2014 | 7 165 931 | 4 615 971 | 2 833 534 | 1 782 437 | 1 797 291 | 1 222 188 | 575 103 | 1 757 420 | 1 202 169 | 555 251 | 97,78 | 98,36 | 96,55 | |
Kőbányai ’Kis-Pongrác’ lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése | 2013. | 51 665 | 0 | 0 | 0 | 51 665 | 47 981 | 3 684 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése | 2013-2015 | 11 407 877 | 863 600 | 0 | 0 | 627 985 | 494 476 | 133 509 | 4 | 0 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Sport feladatok | |||||||||||||||
Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció | 2009-2013 | 4 994 407 | 416 905 | 238 039 | 178 866 | 365 384 | 232 197 | 133 187 | 242 121 | 142 376 | 99 745 | 66,26 | 61,32 | 74,89 | |
Összesen | 102 390 057 | 80 313 980 | 21 212 477 | 98 104 069 | 79 427 757 | 18 676 312 | 46 802 643 | 37 837 455 | 8 965 188 | 47,71 | 47,64 | 48,00 |
Elő- | 2013. évi tervezett költségvetési adatok (ezer Ft) | 2013. évi módosított költségvetési adatok (ezer Ft) | 2013. évi tényadatok (ezer Ft) | ||||||||||||||||||
Az európai uniós | Terve- | irányzat | A | az összes kiadást finanszírozó források | az összes kiadást finanszírozó források | az összes kiadást finanszírozó források | |||||||||||||||
forrásokkal | zett | meg- | projekt | saját forrás | saját forrás | saját forrás | |||||||||||||||
Cím- kód | Intézmény megnevezése | támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma | kezdési és befe- jezési határidő (év) | nevezés (műkö- dési, be- ruházá- si, fel- újítási) | teljes költség- vetési kiadása (ezer Ft) | összes költség- vetési kiadás | intéz- ményi saját bevétel | felügye- leti szervtől kapott támo- gatás | európai uniós támo- gatás | egyéb forrás | összes költség- vetési kiadás | intéz- ményi saját bevétel | felügye- leti szervtől kapott támo- gatás | európai uniós támo- gatás | egyéb forrás | összes költség- vetési kiadás | intéz- ményi saját bevétel | felügye- leti szervtől kapott támo- gatás | európai uniós támo- gatás | egyéb forrás | |
Kulturális ágazat | |||||||||||||||||||||
530101 | Budapesti Művelődési | 11/0029-G/7005 Tempus Grundvig | 2011- 2013 | műkö- dési | 3 783 | 1 069 | 1 069 | 1 624 | 926 | 698 | 1 624 | 926 | 698 | ||||||||
Központ | időskorú önkéntes projekt | beru- házási | |||||||||||||||||||
felújítási | |||||||||||||||||||||
össze- sen: | 3 783 | 1 069 | 0 | 0 | 1 069 | 0 | 1 624 | 926 | 0 | 698 | 0 | 1 624 | 926 | 0 | 698 | 0 | |||||
12/0034-G/1173 TEMPUS | 2012- 2014 | műkö- dési | 6 162 | 2 585 | 2 585 | 2 585 | 2 585 | ||||||||||||||
Az egész életen át tartó tanulás | beru- házási | ||||||||||||||||||||
program tanulási | felújítási | ||||||||||||||||||||
kapcsolatok projekt | össze- sen: | 6 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 585 | 2 585 | 0 | 0 | 0 | 2 585 | 2 585 | 0 | 0 | 0 | ||||
2011-4116/001-001-5817741- | 2012- 2013 | műkö- dési | 6 108 | 2 830 | 2 830 | 1 415 | 2 830 | 2 830 | |||||||||||||
LLP-1-2011-1-AT Grundvig-GMP | beru- házási | ||||||||||||||||||||
RIVER | felújítási | ||||||||||||||||||||
Generációk közötti önkéntesség, eredmények és tapasztalatok elismerése | össze- sen: | 6 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 830 | 2 830 | 0 | 1 415 | 0 | 2 830 | 2 830 | 0 | 0 | 0 | ||||
TÁMOP 3.2.12 Kulturális szakemberek továbbképzése | 2012- 2014 | műkö- dési | 13 458 | 7 000 | 7 000 | 0 | 4 833 | 7 447 | 4 833 | 7 447 | |||||||||||
beru- házási | |||||||||||||||||||||
felújítási | |||||||||||||||||||||
össze- sen: | 13 458 | 7 000 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 4 833 | 0 | 0 | 7 447 | 0 | 4 833 | 0 | 0 | 7 447 | 0 | |||||
2013-3209/001-001 538257-LLP- | 2013- 2014 | műkö- dési | 8 164 | 0 | 417 | 417 | 417 | 417 | |||||||||||||
1-IT (COMEON) Grundvig-GMP | beru- házási | ||||||||||||||||||||
Tanulási | felújítási | ||||||||||||||||||||
kapcsolatok | össze- sen: | 8 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 417 | 0 | 0 | 0 | 417 | 417 | 0 | 0 | 0 | ||||
560101 | Budapest Főváros | Elektronikus Közigazgatás | 2009- 2013 | műkö- dési | 95 320 | 0 | 47 433 | 47 433 | 47 433 | 47 433 | |||||||||||
Levéltára | Operatív Program, elektronikus | beru- házási | 431 984 | 167 638 | 167 638 | 167 638 | 167 638 | ||||||||||||||
Levéltár projekt, | felújítási | ||||||||||||||||||||
EKOP-1.2.8-08- 2008-00001 | össze- sen: | 527 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 071 | 0 | 0 | 215 071 | 0 | 215 071 | 0 | 0 | 215 071 | 0 | ||||
Kultúra 2007-2013 ENA( r) | 2010- 2015 | műkö- dési | 39 000 | 0 | 15 284 | 15 284 | 15 284 | 15 284 | |||||||||||||
C projekt 507355-CU-1- | beru- házási | 33 450 | 1 870 | 1 870 | 1 870 | 1 870 | |||||||||||||||
2010-1-AT- | felújítási | ||||||||||||||||||||
CULTURE-VOL11 | össze- sen: | 72 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 154 | 0 | 0 | 17 154 | 0 | 17 154 | 0 | 0 | 17 154 | 0 | ||||
570101 | Fővárosi Állat- és | KMOP-2009-3.1.1/C-09-2009- | 2012- 2014 | műkö- dési | 0 | ||||||||||||||||
Növénykert | 0002 Fővárosi Állat- és | beru- házási | 220 124 | 46 631 | 46 631 | 34 728 | 19 747 | 14 981 | |||||||||||||
Növénykert | felújítási | ||||||||||||||||||||
Főkapu épületének rekonstrukciója | össze- sen: | 220 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 631 | 46 631 | 0 | 0 | 0 | 34 728 | 19 747 | 0 | 14 981 | 0 | ||||
KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN | műkö- dési | 171 995 | 8 069 | 0 | 0 | 8 069 | 0 | 75 006 | 6 758 | 0 | 72 277 | 0 | 75 006 | 6 758 | 0 | 70 862 | 0 | ||||
beru- házási | 685 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 139 | 46 631 | 0 | 169 508 | 0 | 204 236 | 19 747 | 0 | 184 489 | 0 | |||||
felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
össze- sen: | 857 553 | 8 069 | 0 | 0 | 8 069 | 0 | 291 145 | 53 389 | 0 | 241 785 | 0 | 279 242 | 26 505 | 0 | 255 351 | 0 | |||||
212701 | Budapesti Módszertani | TÁMOP-5.3.1-C-09/1-2010-0006 | 2012. 09. 01.- | műkö- dési | 74 179 | 51 243 | 51 243 | 49 148 | 49 148 | ||||||||||||
Szociális Központ és | BMSZKI Első Lépés alacsony | 2014. 08. 31 | beru- házási | ||||||||||||||||||
Intézményei | foglalkoztatási | felújítási | |||||||||||||||||||
eséllyel rendelkező hajléktalan emberek képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programja | össze- sen: | 74 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 243 | 0 | 0 | 51 243 | 0 | 49 148 | 0 | 0 | 49 148 | 0 | ||||
Főpályázó: BMSZKI | 2013. 03. 01.- | műkö- dési | 123 827 | 59 460 | 59 460 | 54 363 | 54 363 | ||||||||||||||
TÁMOP-5.3.3- 11/1-2011-0001 | 2014. 08. 30. | beru- házási | |||||||||||||||||||
Nyitás az utcára | felújítási | ||||||||||||||||||||
össze- sen: | 123 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 460 | 0 | 0 | 59 460 | 0 | 54 363 | 0 | 0 | 54 363 | 0 | |||||
SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN | műkö- dési | 198 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 703 | 0 | 0 | 110 703 | 0 | 103 511 | 0 | 0 | 103 511 | 0 | ||||
beru- házási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
össze- sen: | 198 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 703 | 0 | 0 | 110 703 | 0 | 103 511 | 0 | 0 | 103 511 | 0 | |||||
MINDÖSSZESEN | műkö- dési | 198 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 703 | 0 | 0 | 110 703 | 0 | 103 511 | 0 | 0 | 103 511 | 0 | ||||
beru- házási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
felújítási | 123 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 460 | 0 | 0 | 59 460 | 0 | 54 363 | 0 | 0 | 54 363 | 0 | |||||
össze- sen: | 321 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 163 | 0 | 0 | 170 163 | 0 | 157 874 | 0 | 0 | 157 874 | 0 |
ezer Ft | |||||||||||
Eng. | 2013. évi előirányzat | ||||||||||
Besorolás | Címkód | Okm. egyedi azonosítási szám | Megnevezés | Megvalósítás kezdés- befejezés éve | Teljes költség | eredeti | módosított | Teljesítés | Index % 10/8 | Index % 10/9 | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | |
I.) INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK | |||||||||||
A) Intézményi kör | |||||||||||
100100- 100200 | Egyéb intézmények összesen: | 44 230 | 141 293 | 65 201 | 147,41 | 46,15 | |||||
200000 | Szociálpolitikai intézmények összesen: | 59 407 | 117 597 | 97 025 | 163,32 | 82,51 | |||||
300000 | Oktatási intézmények összesen: | 110 000 | 312 985 | 169 029 | 153,66 | 54,01 | |||||
510000- 570000 | Kulturális intézmények összesen: | 5 860 | 46 040 | 42 699 | 728,65 | 92,74 | |||||
580000 | Sport intézmények összesen: | 13 589 | 85 | 85 | 0,63 | 100,00 | |||||
C) Önkormányzati kör | |||||||||||
Kulturális feladatok | |||||||||||
812101 | József Attila Színház Nonprofit Kft. | ||||||||||
kötelező | 6839 | József Attila Színház részleges felújítása | 2013-2015 | 230 400 | 0 | 59 150 | 59 150 | - | 100,00 | ||
812801 | Örkény István Színház Nonprofit Kft. | ||||||||||
kötelező | 6772 | Elektromos kapcsolószekrény teljes belső felújítása | 2013. | 3 500 | 0 | 3 500 | 3 500 | - | 100,00 | ||
814501 | Kolibri Gyermek - és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft. | ||||||||||
kötelező | 6781 | Jókai tér 10. sz. alatti épület teljes elektromos hálózati rendszerének felújítása | 2013-2014 | 15 000 | 0 | 7 000 | 7 000 | - | 100,00 | ||
814701 | Vígszínház Nonprofit Kft. | ||||||||||
kötelező | 6780 | Pesti Színház elektromos hálózat felújítása | 2013. | 6 000 | 0 | 6 000 | 6 000 | - | 100,00 | ||
kötelező | 6855 | Vígszínház Nonprofit Kft. Tűzvédelmi csappantyúk felújítása | 2013. | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | - | 0,00 | ||
kötelező | 6784 | Pesti Színház portál felújítása | 2013. | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | - | 100,00 | ||
Vígszínház Nonprofit Kft. Összesen: | 13 500 | 11 000 | - | 81,48 | |||||||
Kulturális feladatok összesen: | 0 | 83 150 | 80 650 | - | 96,99 | ||||||
Vagyongazdálkodási feladatok | |||||||||||
825001 | BFVK Zrt. közszolgáltatás - Lakásgazdálkodási feladatok | ||||||||||
A. Lakóépületek | |||||||||||
XI., Keveháza u. 19-21. | |||||||||||
kötelező | 6535 | 4-5. épület közötti felvonó ajtó felújítása (automatára) | 2011-2013 | 1 455 | 1 455 | 1 455 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
kötelező | 6242 | II. lh. Pincei víz alapvezeték cseréje elzárókkal | 2010-2013 | 3 160 | 3 160 | 3 160 | 3 159 | 99,97 | 99,97 | ||
kötelező | Lépcsőházi füstelvezető ablakok beépítése | 2013. | 5 080 | 5 080 | 5 080 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
XI., Keveháza u. 19-21. összesen: | 9 695 | 9 695 | 3 159 | 32,58 | 32,58 | ||||||
XIII., Kassák L. u. 78. | |||||||||||
kötelező | 6538 | Tetőszigetelés felújítása | 2011-2013 | 18 032 | 18 032 | 18 032 | 18 031 | 99,99 | 99,99 | ||
kötelező | Fűtéskorszerűsítés | 2013. | 22 225 | 22 225 | 22 225 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
XIII., Kassák L. u. 78. összesen: | 40 257 | 40 257 | 18 031 | 44,79 | 44,79 | ||||||
XIX., Batthyány u. 33-39. | |||||||||||
kötelező | 6537 | külső homlokzati nyílászárók cseréje | 2011-2013 | 10 611 | 10 611 | 10 611 | 10 611 | 100,00 | 100,00 | ||
III., Sujtás úti ltp. | |||||||||||
kötelező | 6241 | III. csoport toronyépítmény bádogfedés felújítás | 2010-2013 | 8 366 | 8 366 | 8 366 | 8 366 | 100,00 | 100,00 | ||
X., Gyöngyike u. 1/C | |||||||||||
kötelező | 6248 | Tetőszigetelés felújítása | 2010-2013 | 3 049 | 3 049 | 3 049 | 3 049 | 100,00 | 100,00 | ||
VIII., Kőbányai u. 22. | |||||||||||
kötelező | Közös zuhanyzók szellőzőinek felújítása | 2013. | 8 890 | 8 890 | 8 890 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
XXI., Rákóczi F. út 361. | |||||||||||
kötelező | Vízbekötés fővízmérővel gerincvezetékről | 2013. | 762 | 762 | 762 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
XVII., Liget sor 53. | |||||||||||
kötelező | Főfal megerősítés, szigetelés, ablakcsere, szoba parkettázás | 2013. | 4 699 | 4 699 | 4 699 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
III., Mátyás király u. 46. | |||||||||||
kötelező | Házi szennyvízbekötő csatorna kiépítése | 2013. | 5 715 | 5 715 | 5 715 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
X., Ferde u. 5. | |||||||||||
kötelező | Tető és homlokzat felújítás | 2013. | 10 160 | 10 160 | 10 160 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
III., Sújtás u. 3. | |||||||||||
kötelező | Külső I. és II. csop. víz bekötő alapvezeték csere | 2013. | 11 430 | 11 430 | 11 430 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
A. Lakóépületek összesen: | 113 634 | 113 634 | 43 216 | 38,03 | 38,03 | ||||||
B. Nyugdíjasházak | |||||||||||
XIV., Fogarasi út 165-169. | |||||||||||
kötelező | 6249 | Bejárati ajtók cseréje | 2010-2013 | 772 | 772 | 772 | 771 | 99,87 | 99,87 | ||
kötelező | Rámpa kialakítása | 2013. | 3 175 | 3 175 | 3 175 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
XIV., Fogarasi út 165-169. összesen: | 3 947 | 3 947 | 771 | 19,53 | 19,53 | ||||||
XXI., Duna u. 2-4. | |||||||||||
kötelező | Homlokzati nyílászárók (ablakok) cseréje | 2013. | 18 916 | 18 916 | 18 916 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
XIV., Ond vezér sétány 7. | |||||||||||
kötelező | 6250 | Tetőszigetelés felújítása | 2010-2013 | 11 998 | 11 998 | 11 998 | 11 998 | 100,00 | 100,00 | ||
kötelező | Homlokzati nyílászárók (ablakok) cseréje | 2013. | 18 915 | 18 915 | 18 915 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
XIV., Ond vezér sétány 7. összesen: | 30 913 | 30 913 | 11 998 | 38,81 | 38,81 | ||||||
B. Nyugdíjasházak összesen: | 53 776 | 53 776 | 12 769 | 23,74 | 23,74 | ||||||
C. Üres lakások felújítási feladatai | |||||||||||
kötelező | 6259 | Üresen álló lakások felújítása (pénzügyi fedezete a bérlakás-értékesítési számla) 2010. évi | 2010-2013 | 17 910 | 17 910 | 17 910 | 17 807 | 99,42 | 99,42 | ||
kötelező | 6539 | Üresen álló lakások felújítása (pénzügyi fedezete a bérlakás-értékesítési számla) | 2011-2013 | 17 866 | 17 866 | 17 866 | 17 969 | 100,58 | 100,58 | ||
C. Üres lakások felújítási feladatai összesen: | 35 776 | 35 776 | 35 776 | 100,00 | 100,00 | ||||||
BFVK Zrt. közszolgáltatás - Lakásgazdálkodási feladatok mindösszesen (825001): | 203 186 | 203 186 | 91 761 | 45,16 | 45,16 | ||||||
880601 | Pályázati támogatással vásárolt bérlakások működési kiadásai | ||||||||||
kötelező | Pályázati támogatással vásárolt bérlakások felújítása | 2012-2013 | 9 600 | 0 | 9 600 | 9 505 | - | 99,01 | |||
882402 | Óbudai Gázgyár elszámolása (BVV Zrt.) | ||||||||||
önkéntes | Óbudai Gázgyár elszámolás (BVV Zrt.) | 2012-2013 | 950 000 | 950 000 | 950 000 | 1 189 | 0,13 | 0,13 | |||
Óbudai Gázgyár elszámolása (BVV Zrt.) összesen: | 950 000 | 950 000 | 1 189 | 0,13 | 0,13 | ||||||
Közlekedési feladatok: | |||||||||||
883701 | Út-, hídfelújítások | ||||||||||
Útfelújítás | |||||||||||
kötelező | 5493 | Útfelújítás 2008. évi | 2008-2013 | 3 511 822 | 539 | 539 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
kötelező | 5493 | Útfelújítás 2009. évi | 2009-2013 | 5 337 044 | 8 525 | 8 525 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
kötelező | 5493 | 2010. évi II. ütem 1. szakasz | 2010-2013 | 603 329 | 1 317 | 1 317 | 447 | 33,94 | 33,94 | ||
kötelező | 5493 | 2011. évi II. ütem 1. szakasz | 2011-2013 | 1 998 073 | 108 911 | 108 911 | 49 433 | 45,39 | 45,39 | ||
kötelező | Útfelújítás 2014-2016 | 2015-2016 | 5 950 000 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
kötelező | 6847 | 2012-2014 útfelújítási program | 2012-2014 | 11 652 585 | 5 100 000 | 5 100 000 | 532 634 | 10,44 | 10,44 | ||
kötelező | 6673 | Útfelújítási program előkészítése, terveztetése | 2011-2016 | 400 000 | 100 000 | 100 000 | 30 780 | 30,78 | 30,78 | ||
kötelező | 6846 | Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása | 2013-2014 | 2 000 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
kötelező | 6711 | Thököly út felújítása (Hernád u. - Dózsa Gy. út), előkészítés | 2012-2013 | 6 058 | 6 058 | 6 058 | 5 398 | 89,11 | 89,11 | ||
kötelező | Útfelújítási program 2016-2018 | 2016-2018 | 9 000 000 | 0 | 0 | - | - | ||||
kötelező | Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2012. évi támogatása | 2012-2014 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
kötelező | Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2013. évi támogatása | 2014. | 500 000 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
kötelező | IX. ker., Könyves Kálmán Krt., Üllői út és Vágóhíd utca forgalomtechnikai és útépítési infrastruktúra fejlesztések | 2014. | 254 000 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
Útfelújítás összesen: | 5 425 350 | 5 425 350 | 618 692 | 11,40 | 11,40 | ||||||
Hídfelújítás | |||||||||||
kötelező | 5495 | Margithíd és a kapcsolódó közlekedési rendszer felújítása | 2008-2013 | 29 300 000 | 681 560 | 681 560 | 268 895 | 39,45 | 39,45 | ||
ebből BKK Zrt. megvalósításában | 1 351 731 | 575 031 | 575 031 | 261 689 | 45,51 | 45,51 | |||||
kötelező | 6022 | 2009. évi felüljáró felújítása 2. csoport | 2009-2013 | 293 113 | 277 277 | 277 277 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
kötelező | 6623 | VIII., Kerepesi úti „Százlábú” híd felújítása | 2011-2015 | 5 501 759 | 960 944 | 960 944 | 314 | 0,03 | 0,03 | ||
kötelező | 6624 | X., Sibrik Miklós úti híd felújítása | 2011-2015 | 3 632 157 | 962 852 | 178 473 | 244 | 0,03 | 0,14 | ||
kötelező | 6472 | 2011. évi híd-műtárgy felújítások 1. csoport | 2011-2013 | 0 | 424 276 | 0 | 0 | 0,00 | - | ||
kötelező | 6497 | 2011. évi híd-műtárgy felújítások 2. csoport | 2011-2014 | 2 403 326 | 854 050 | 1 278 326 | 594 469 | 69,61 | 46,50 | ||
kötelező | 6820 | Hídfelújítások | 2013-2015 | 6 022 800 | 272 800 | 272 800 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
kötelező | Hídfelújítások 2015-2018 | 2015-2018 | 35 050 000 | 0 | 0 | 0 | |||||
Hídfelújítás összesen: | 4 433 759 | 3 649 380 | 863 922 | 19,49 | 23,67 | ||||||
Út-, hídfelújítások mindösszesen (883701): | 9 859 109 | 9 074 730 | 1 482 614 | 15,04 | 16,34 | ||||||
Önkormányzati kiadások összesen (800000): | 11 012 295 | 10 320 666 | 1 665 719 | 15,13 | 16,14 | ||||||
I. INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: | 11 245 381 | 10 938 666 | 2 039 758 | 18,14 | 18,65 | ||||||
ebből: | |||||||||||
A) Intézményi kör összesen: | 233 086 | 618 000 | 374 039 | 160,47 | 60,52 | ||||||
C) Önkormányzati kör összesen: | 11 012 295 | 10 320 666 | 1 665 719 | 15,13 | 16,14 | ||||||
II./CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK | |||||||||||
A) Intézményi kör | |||||||||||
Egyéb intézmények | |||||||||||
100101 | Budapest Főváros Közterület-felügyelete | ||||||||||
kötelező | 6598 | Akadémia u. 1. sz. alatti ingatlan homlokzatfelújítás | 2011-2013 | 163 500 | 63 500 | 63 500 | 56 898 | 89,60 | 89,60 | ||
1054 Budapest, Akadémia u. 1. szám alatti ingatlan belső felújítása | 2013. | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | - | 0,00 | ||||
Egyéb intézmények összesen (100100-100200): | 63 500 | 73 500 | 56 898 | 89,60 | 77,41 | ||||||
Szociálpolitikai intézmények | |||||||||||
210401 | Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca) | ||||||||||
kötelező | 6578 | Knézich u. 48. szigetelés felújítása | 2011-2013 | 29 381 | 10 141 | 10 141 | 9 779 | 96,43 | 96,43 | ||
210601 | Idősek Otthona Halom u. | ||||||||||
kötelező | 6689 | Homlokzat felújítás | 2012-2013 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,00 | 100,00 | ||
kötelező | 6575 | Gergely utca 85., elektromos hálózat felújítása | 2011-2013 | 10 500 | 3 501 | 3 501 | 3 500 | 99,97 | 99,97 | ||
Idősek Otthona Halom u. összesen: | 13 501 | 13 501 | 13 500 | 99,99 | 99,99 | ||||||
210701 | Idősek Otthona Kamaraerdei út | ||||||||||
kötelező | 6690 | Élelmezési épület szigetelése | 2012-2013 | 5 499 | 5 499 | 5 499 | 5 499 | 100,00 | 100,00 | ||
Szociálpolitikai intézmények összesen (200000): | 29 141 | 29 141 | 28 778 | 98,75 | 98,75 | ||||||
Oktatási intézmények | |||||||||||
390301 | Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete | ||||||||||
Beszédvizsgáló Orsz. Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ | |||||||||||
kötelező | 6717 | Székhely kialakítása épület részleges felújításával | 2013. | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 100,00 | 100,00 | ||
Éltes Mátyás Általános Iskola, Do. és Gyermekotthon | |||||||||||
kötelező | 6229 | Homlokzat, nyílászárók és ép. részleges felújítása | 2010-2012 | 49 108 | 70 | 70 | 70 | 100,00 | 100,00 | ||
Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete összesen (390301): | 25 070 | 25 070 | 25 070 | 100,00 | 100,00 | ||||||
Oktatási intézmények összesen (300000): | 25 070 | 25 070 | 25 070 | 100,00 | 100,00 | ||||||
Kulturális intézmények | |||||||||||
511501 | Bartók Béla Emlékház | ||||||||||
kötelező | 6842 | Bartók Béla Emlékház részleges felújítása | 2013. | 1 150 | 0 | 1 150 | 878 | - | 76,35 | ||
550101 | Budapesti Történeti Múzeum | ||||||||||
kötelező | 6526 | Köztéri szobrok felújítása | 2011-2013 | 21 400 | 2 507 | 2 507 | 2 408 | 96,05 | 96,05 | ||
kötelező | 6713 | Dr. Urmánczy Nándor emlékpad helyreállítása | 2012-2013 | 5 085 | 5 085 | 5 085 | 5 074 | 99,78 | 99,78 | ||
kötelező | 6787 | Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása | 2013-2015 | 55 950 | 13 190 | 13 190 | 7 364 | 55,83 | 55,83 | ||
6821 | Budapesti Történeti Múzeum Aquincumi Múzeum régi kiállító épület állagmegóvása | 2013. | 13 000 | 0 | 13 000 | 13 000 | - | 100,00 | |||
8558 | I. ker., Ybl M. szobor és Honvéd-emlék felújítása | 2013. | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | - | 0,00 | |||
Budapesti Történeti Múzeum összesen: | 20 782 | 39 782 | 27 846 | 133,99 | 70,00 | ||||||
570101 | Fővárosi Állat-és Növénykert | ||||||||||
kötelező | Mandrill ház felújítása | 2013. | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 14 579 | 97,19 | 97,19 | |||
Kulturális intézmények összesen (510000-570000): | 35 782 | 55 932 | 43 303 | 121,02 | 77,42 | ||||||
Sport intézmények | |||||||||||
580101 | Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum | ||||||||||
kötelező | 6618 | Sziget futókör felújítása | 2011-2013 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,00 | 100,00 | ||
kötelező | 6620 | Hőközpont részleges felújítása | 2011-2013 | 1 898 | 60 | 60 | 60 | 100,00 | 100,00 | ||
kötelező | 6621 | Rekortán futópálya betonfedésének és rekortán felületének felújítása | 2011-2013 | 600 | 600 | 600 | 600 | 100,00 | 100,00 | ||
Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum összesen: | 2 660 | 2 660 | 2 660 | 100,00 | 100,00 | ||||||
Sport intézmények összesen (580000): | 2 660 | 2 660 | 2 660 | 100,00 | 100,00 | ||||||
Kulturális és sport intézmények összesen (500000): | 38 442 | 58 592 | 45 963 | 119,56 | 78,45 | ||||||
B) Hivatali kör | |||||||||||
Gazdálkodási feladatok | |||||||||||
710301 | Gazdasági és ellátási feladatok | ||||||||||
kötelező | 6473 | Városháza épület fa zárófödém részleges cseréje | 2010-2013 | 137 000 | 136 805 | 136 805 | 119 830 | 87,59 | 87,59 | ||
kötelező | 6475 | Városháza épület homlokzatának felújítása | 2011-2018 | 1 150 000 | 43 091 | 43 091 | 1 727 | 4,01 | 4,01 | ||
kötelező | 6476 | Irattári épületben (Leonardo köz) klímagép felújítása | 2011-2013 | 10 000 | 6 964 | 6 964 | 6 769 | 97,20 | 97,20 | ||
kötelező | 6478 | Irodák felújítása | 2011-2019 | 617 400 | 91 400 | 91 400 | 73 885 | 80,84 | 80,84 | ||
kötelező | 6651 | Felvonó felújítás | 2012-2015 | 40 000 | 20 000 | 20 000 | 8 232 | 41,16 | 41,16 | ||
Gazdasági és ellátási feladatok mindösszesen: | 298 260 | 298 260 | 210 443 | 70,56 | 70,56 | ||||||
Hivatali feladatok összesen (710000): | 298 260 | 298 260 | 210 443 | 70,56 | 70,56 | ||||||
C) Önkormányzati kör | |||||||||||
Közlekedési feladatok | |||||||||||
888201 | Forgalomtechnikai felújítások | ||||||||||
kötelező | 6704 | Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2012. év | 2012-2013 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
kötelező | Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújítása-kivitelezés | 2014. | 500 000 | 0 | 0 | 0 | |||||
kötelező | Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújítása-előkészítés | 2013. | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
Forgalomtechnikai felújítások mindösszesen: | 145 000 | 145 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Önkormányzati kiadások összesen (800000): | 145 000 | 145 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||
II. CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: | 599 413 | 629 563 | 367 152 | 61,25 | 58,32 | ||||||
ebből: | |||||||||||
A) Intézményi kör összesen: | 156 153 | 186 303 | 156 709 | 100,36 | 84,12 | ||||||
B) Hivatali kör összesen: | 298 260 | 298 260 | 210 443 | 70,56 | 70,56 | ||||||
C) Önkormányzati kör összesen: | 145 000 | 145 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||
III. FELÚJÍTÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK | |||||||||||
C) Intézményi kör | |||||||||||
Egyéb feladatok | |||||||||||
100101 | Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság | ||||||||||
kötelező | Akadémia u. 1. szám alatti ingatlan homlokzatfelújítás | 2013. | 4 660 | 0 | 4 660 | 0 | - | 0,00 | |||
C) Önkormányzati kör | |||||||||||
kötelező | 841601 | Megszűnt intézmények kiadásai | - | - | 6 664 | - | - | ||||
Környezetvédelmi feladatok | |||||||||||
847301 | Környezetvédelmi alap | ||||||||||
kötelező | Fővárosi Környezetvédelmi Alap 2013. évi pályázatok támogatásainak kifizetése | 2013. | 1 702 | 0 | 1 702 | 0 | - | 0,00 | |||
Kulturális feladatok | |||||||||||
847202 | Nepomuki Szent János szobor felújításának támogatása | ||||||||||
önkéntes | Nepomuki Szent János szobor felújításának támogatása | 2013. | 9 168 | 7 163 | 9 168 | 9 168 | 127,99 | 100,00 | |||
Városépítési feladatok | |||||||||||
881602 | Települési értékvédelmi támogatás | ||||||||||
önkéntes | Helyi védettség alá tartozó épületek felújítása, helyreállítása | 2011-2013 | 2 000 | 1 000 | 0 | 0 | - | - | |||
Tűzoltósági feladatok | |||||||||||
883502 | Főv. Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltó laktanyái felújítási támogatása | ||||||||||
önkéntes | FKI 1081 Budapest, Dologház utca 1-3. szám alatti telephely felújításának támogatása | 2010-2013 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 100,00 | 100,00 | |||
önkéntes | FKI 1012 Budapest, Kosciuszkó Tádé utca 1. szám alatti telephely felújításának támogatása | 2010-2013 | 2 544 | 2 750 | 2 544 | 2 544 | 92,51 | 100,00 | |||
önkéntes | FKI 1201 Budapest, Vörösmarty utca 13-15. szám alatti telephely felújításának támogatása | 2010-2013 | 1 808 | 2 000 | 1 808 | 1 808 | 90,40 | 100,00 | |||
önkéntes | FKI 1215 Budapest, Katona J. utca 66. szám alatti telephely felújításának támogatása | 2010-2013 | 1 925 | 2 575 | 1 925 | 1 925 | 74,76 | 100,00 | |||
Főv. Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltó laktanyái felújítási támogatása mindösszesen: | 13 325 | 12 277 | 12 277 | 92,14 | 100,00 | ||||||
III. FELÚJÍTÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 21 488 | 27 807 | 28 109 | 130,81 | 101,09 | ||||||
ebből: | |||||||||||
A.) Intézményi kör összesen: | 0 | 4 660 | 0 | - | 0,00 | ||||||
C.) Önkormányzati kör összesen: | 21 488 | 23 147 | 28 109 | 130,81 | 121,44 | ||||||
IV. FELÚJÍTÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÁHT-N KÍVÜLRE | |||||||||||
C) Önkormányzati kör | |||||||||||
Kulturális feladatok | |||||||||||
812801 | Örkény István Színház Nonprofit Kft. | ||||||||||
kötelező | Elektromos kapcsolószekrény teljes belső felújítása | 2013. | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 0,00 | - | |||
814501 | Kolibri Gyermek - és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft. | ||||||||||
kötelező | Jókai tér 10. sz. alatti épület teljes elektromos hálózati rendszerének felújítása | 2013-2014 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0,00 | - | |||
814701 | Vígszínház Nonprofit Kft. | ||||||||||
kötelező | Pesti Színház portál felújítása | 2013. | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0,00 | - | |||
kötelező | Pesti Színház elektromos hálózat felújítása | 2013. | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0,00 | - | |||
Vígszínház Nonprofit Kft. összesen: | 11 000 | 0 | 0 | 0,00 | - | ||||||
Kulturális feladatok mindösszesen: | 21 500 | 0 | 0 | 0,00 | - | ||||||
Városüzemeltetési feladatok | |||||||||||
813901 | Budapesti Közlekedési Központ Zrt. | ||||||||||
kötelező | Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2012. évi támogatása | 2012-2013 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0,00 | - | |||
815001 | BKK Közút Zrt. | ||||||||||
kötelező | Egy és kétszámjegyű országos utak fővárosi bevezető szakaszainak felújítása | 2012-2013 | 1 000 000 | 279 071 | 279 071 | 239 525 | 85,83 | 85,83 | |||
kötelező | Budapest 2012. évi útfelújítási munkák, vállalkozási szerződés megkötése Budapest 5+1 helyszínén elvégzett útfelújítási munkákra | 2012-2013 | 459 464 | 48 604 | 48 604 | 7 053 | 14,51 | 14,51 | |||
BKK Közút Zrt. Mindösszesen (815001): | 327 675 | 327 675 | 246 578 | 75,25 | 75,25 | ||||||
Egyéb feladatok | |||||||||||
844702 | Főpolgármesteri keret | ||||||||||
önkéntes | Mályás-templom főoltárának kőrestaurátori munkálatainak támogatása | 2013. | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | - | 100,00 | |||
önkéntes | Újpesti Torna Egylet (UTE) Vizitelep támogatása | 2013. | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | - | 100,00 | |||
önkéntes | Építéstudományi Egyesület-Alpár Ignác síremlékének helyreállításához támogatás | 2013. | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | - | 100,00 | |||
önkéntes | Az Óbudai Főplébánia Templomának külső világításának rekonstrukciója | 2013. | 12 000 | 0 | 12 000 | 12 000 | - | 100,00 | |||
Főpolgármesteri keret mindösszesen: | 0 | 63 000 | 63 000 | - | 100,00 | ||||||
Környezetvédelmi feladatok | |||||||||||
847301 | Környezetvédelmi Alap | ||||||||||
Fővárosi Környezetvédelmi Alap 2013. évi pályázatok támogatásának kifizetése | 2013. | 371 | 0 | 371 | 0 | - | 0,00 | ||||
Városépítési feladatok | |||||||||||
881602 | Települési értékvédelmi támogatás | ||||||||||
önkéntes | Helyi védettség alá tartozó épületek felújítása, helyreállítása | 2011-2013 | 110 370 | 22 505 | 63 175 | 15 075 | 66,99 | 23,86 | |||
IV. FELÚJÍTÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÁHT-N KÍVÜLRE ÖSSZESEN: | 871 680 | 454 221 | 324 653 | 37,24 | 71,47 | ||||||
ebből | |||||||||||
C.) Önkormányzati kör összesen: | 871 680 | 454 221 | 324 653 | 37,24 | 71,47 | ||||||
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 12 737 962 | 12 050 257 | 2 759 673 | 21,66 | 22,90 | ||||||
Intézményi felújítások | 11 245 381 | 10 938 666 | 2 039 758 | 18,14 | 18,65 | ||||||
Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 599 413 | 629 563 | 367 152 | 61,25 | 58,32 | ||||||
Felújítási célú támogatásértékű kiadások | 21 488 | 27 807 | 28 109 | 130,81 | 101,09 | ||||||
Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre | 871 680 | 454 221 | 324 653 | 37,24 | 71,47 |
ezer Ft | ||||||||||
Megvalósítás | Teljes | 2013. évi előirányzat | Index % | Index % | ||||||
Besorolás | Címkód | Intézmény és feladat megnevezése | kezdés- befejezés éve | költség | eredeti | módosított | Teljesítés | 9/7 | 9/8 | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | |
I.) INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK | ||||||||||
A) Intézményi kör | ||||||||||
Egyéb intézmények | ||||||||||
100101 | Budapest Főváros Közterület-felügyelet | |||||||||
kötelező | Budapest, Akadémia u. 1. szám alatti épület felújítási munkálatai | 2012-2013 | 31 110 | 6 350 | 39 177 | 7 422 | 116,88 | 18,94 | ||
kötelező | Külső szolgálati helyiségek felújítási munkái | 2013. | 17 000 | 4 236 | 4 236 | - | 100,00 | |||
Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság összesen: | 6 350 | 43 413 | 11 658 | 183,59 | 26,85 | |||||
100201 | Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága, CSAPI | |||||||||
kötelező | Video figyelő-, rögzítőrendszer csere, WC felújítás, tűzgátló festés | 2011-2013 | 138 520 | 37 880 | 97 880 | 53 543 | 141,35 | 54,70 | ||
Egyéb intézmények mindösszesen (100100-100200): | 44 230 | 141 293 | 65 201 | 147,41 | 46,15 | |||||
Szociálpolitikai intézmények | ||||||||||
210401 | Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca) | |||||||||
kötelező | Rózsa utcai ingatlan festés, burkolat felújítás | 2013. | 3 000 | 0 | 3000 | 2 961 | - | 98,70 | ||
210601 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca | |||||||||
kötelező | Halom u. homlokzatfelújítás | 2013. | 300 | 300 | 300 | 300 | 100,00 | 100,00 | ||
kötelező | Tapló u. 1. folyosó padlóburkolat felújítása | 2013. | 800 | 800 | 800 | 800 | 100,00 | 100,00 | ||
Gergely u. 85. „B” épület folyosó burkolat felújítása | 2013. | 450 | 0 | 450 | 450 | - | 100,00 | |||
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca összesen: | 1 100 | 1 550 | 1 550 | 140,91 | 100,00 | |||||
210701 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út | |||||||||
kötelező | Élelmezés épület egyes helyiségek utólagos talajnedvesség elleni szigetelése, járulékos munkákkal, I. ütem | 2012. | 290 | 0 | 290 | 290 | - | 100,00 | ||
kötelező | Élelmezés épület egyes helyiségek utólagos talajnedvesség elleni szigetelése, járulékos munkákkal, II. ütem | 2013. | 8 390 | 8 000 | 8 100 | 8 100 | 101,25 | 100,00 | ||
kötelező | „A” épület 6 személyes felvonó aknaajtók cseréje, kapcsolódó járulékos munkákkal | 2013. | 3 400 | 3 400 | 3400 | 3400 | 100,00 | 100,00 | ||
kötelező | „A” épület I. emeleti szobák (12 db) és kapcsolódó folyosó szakasz burkolat csere | 2013. | 3 355 | 3 500 | 3355 | 3355 | 95,86 | 100,00 | ||
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út összesen: | 14 900 | 15 145 | 15 145 | 101,64 | 100,00 | |||||
210901 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út | |||||||||
kötelező | Közösségi helyiségek burkolat csere III. ütem | 2013. | 4 125 | 4 125 | 4 125 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
kötelező | Dolgozói étterem, lakószintek burkolása | 2013. | 17 850 | 0 | 17 850 | 17 850 | - | 100,00 | ||
kötelező | Világítóudvar burkolat csere, mosoda nyílászáró csere | 2013. | 4 763 | 0 | 4 763 | 4 733 | - | 99,37 | ||
kötelező | Energia optimalizálás, világítótestek cseréje | 2013. | 15 112 | 0 | 15 112 | 15 107 | - | 99,97 | ||
kötelező | „F” ép. homlokzati és födémszigetelés | 2013. | 5 762 | 0 | 5 762 | 5 797 | - | 100,61 | ||
kötelező | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út összesen: | 4 125 | 47 612 | 43 487 | 1 054,23 | 91,34 | ||||
211501 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula | |||||||||
kötelező | Központi kazánház felújítása | 2013. | 33 782 | 33 782 | 33 782 | 33 782 | 100,00 | 100,00 | ||
kötelező | Konyha szellőzőrendszer felújítása | 2012-2013 | 5 401 | 0 | 100 | 100 | - | 100,00 | ||
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula összesen: | 33 782 | 33 882 | 33 882 | 100,30 | 100,00 | |||||
212001 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely | |||||||||
kötelező | pavilon tetőfelújítás | 2013. | 16 408 | 5 500 | 16 408 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
Szociálpolitikai intézmények mindösszesen (200000): | 59 407 | 117 597 | 97 025 | 163,32 | 82,51 | |||||
Oktatási intézmények | ||||||||||
390101 | Gimnáziumok Gazdasági Szervezete | |||||||||
Zrínyi Miklós Gimnázium | ||||||||||
kötelező | Villamos hálózati és világítása | 2013. | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 100,00 | 100,00 | ||
kötelező | Tantermek aljzatburkolása | 2013. | 1 540 | 0 | 0 | 1 540 | - | - | ||
Zrínyi Miklós Gimnázium összesen: | 4 500 | 4 500 | 6 040 | 134,22 | 134,22 | |||||
Kölcsey Ferenc Gimnázium | ||||||||||
kötelező | Ereszcsatornák cseréje | 2013. | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 100,00 | 100,00 | ||
kötelező | Tűzfal javítása, külső csapadékvíz elvezető rendszer és belső felújítási munkák | 2013. | 16 612 | 0 | 0 | 16 612 | - | - | ||
Kölcsey Ferenc Gimnázium összesen: | 20 000 | 20 000 | 36 612 | 183,06 | 183,06 | |||||
Petőfi Sándor Gimnázium | ||||||||||
kötelező | Világítás korszerűsítés, szabványosítás | 2013. | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 177 | 102,21 | 102,21 | ||
Nagy László Gimnázium | ||||||||||
kötelező | WC csoport felújítása | 2013. | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,00 | 100,00 | ||
kötelező | Padló és falburkolás | 2013. | 2 364 | 0 | 0 | 2 364 | - | - | ||
Nagy László Gimnázium összesen: | 10 000 | 10 000 | 12 364 | 123,64 | 123,64 | |||||
Veres Pálné Gimnázium | ||||||||||
kötelező | Lapostető sziget.léccsere | 2013. | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 135 | 104,50 | 104,50 | ||
kötelező | Tetőfedés felújítása új rétegrend és kupolák | 2013. | 54 470 | 0 | 54 470 | 0 | - | 0,00 | ||
Veres Pálné Gimnázium összesen: | 3 000 | 57 470 | 3 135 | 104,50 | 5,46 | |||||
Eötvös József Gimnázium | ||||||||||
kötelező | Tantermek burkolatának cseréje | 2013. | 753 | 0 | 0 | 753 | - | - | ||
Corvin Mátyás Gimnázium | ||||||||||
kötelező | Homlokzati nyílászárók cseréje | 2013. | 1 994 | 0 | 0 | 1994 | - | - | ||
Vörösmarty Mihály Gimnázium | ||||||||||
kötelező | Kamerarendszer felújítása | 2013. | 112 | 0 | 0 | 112 | - | - | ||
Gimnáziumok Gazdasági Szervezete mindösszesen: | 45 500 | 99 970 | 69 187 | 152,06 | 69,21 | |||||
390201 | Kollégiumok Gazdasági Szervezete | |||||||||
Szabadszállás üdülő | ||||||||||
kötelező | Tető felújítás | 2013. | 2 575 | 0 | 2 575 | 2 575 | - | 100,00 | ||
Káldor Miklós Kollégium | ||||||||||
kötelező | Kerítés áthelyezés | 2013. | 4 454 | 0 | 4 454 | 4 454 | - | 100,00 | ||
kötelező | Szellőző felújítás | 2013. | 903 | 0 | 903 | 903 | - | 100,00 | ||
Káldor Miklós Kollégium összesen: | 0 | 5 357 | 5 357 | - | 100,00 | |||||
Kós Károly Kollégium | ||||||||||
kötelező | Konyhai légtechnikai rendszer felújítása | 2013. | 5 195 | 0 | 5 195 | 4 515 | - | 86,91 | ||
Váci Mihály Kollégium | ||||||||||
kötelező | Vizesblokk felújítás III. emelet | 2013. | 1 551 | 1 551 | 1 551 | 1 531 | 98,71 | 98,71 | ||
Két szoba elválasztása | 2013. | 1 213 | 0 | 0 | 1 213 | - | - | |||
Váci Mihály Kollégium összesen: | 1 551 | 1 551 | 2 744 | 176,92 | 176,92 | |||||
József Attila Középiskolai Kollégium | ||||||||||
kötelező | Ázás helyreállítása | 2013. | 492 | 492 | 492 | 492 | 100,00 | 100,00 | ||
Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium | ||||||||||
kötelező | Tetőjavítás | 2013. | 5 923 | 5 923 | 5 923 | 5 923 | 100,00 | 100,00 | ||
Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium | ||||||||||
kötelező | Gárdonyi II. em. - III. em. vizesblokk felújítás | 2013. | 6 534 | 6 534 | 6 534 | 5 669 | 86,76 | 86,76 | ||
kötelező | Gárdonyi I. em. zuhanyzó felújítás | 2013. | 3 088 | 0 | 3 088 | 0 | - | 0,00 | ||
Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium összesen: | 6 534 | 9 622 | 5 669 | 86,76 | 58,92 | |||||
Kollégiumok Gazdasági Szervezete mindösszesen: | 14 500 | 30 715 | 27 275 | 188,10 | 88,80 | |||||
390301 | Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete | |||||||||
Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete | ||||||||||
kötelező | Egyéb építészeti felújítások (nyílászárók, homlokzat) | 2013. | 48 100 | 0 | 48 100 | 31 858 | - | 66,23 | ||
Benedek Elek Óvoda, Ált. Iskola, EGYMI | ||||||||||
kötelező | Meglévő balesetveszélyes elektromos hálózat bővítése, korszerűsítése, vezetékek teljes cseréje | 2013. | 7 501 | 7 501 | 7 501 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
Dr. Török Béla Óvoda, Ált. Isk., Spec. EGYMI | ||||||||||
kötelező | Elöregedett ereszcsatorna hálózat cseréje, lefolyó csatorna csere | 2013. | 999 | 999 | 999 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
Éltes Mátyás Ált. Isk., Diákotthon | ||||||||||
kötelező | Villámhárító vezetékek cseréje új elvezető elhelyezésével | 2013. | 1 975 | 1 975 | 1 975 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
Gennaro Verolino Ált. Isk., Spec. Szki. | ||||||||||
kötelező | Megnőtt terhelés miatt hálózat bővítése, vezetékek cseréje | 2013. | 5 715 | 5 715 | 5 715 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
Szent Miklós Ált. Isk., Diákotthon és Gyermekotthon | ||||||||||
kötelező | Tantermi helyiségekben burkolat csere, felújítás | 2013. | 1 016 | 1 016 | 1 016 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
Vakok Óvodája, Ált. Isk., Spec. Szki. | ||||||||||
kötelező | Vizesblokkok épületgépészeti és építészeti felújítása az iskolai és az otthoni részlegben | 2013. | 2 794 | 2 794 | 2 794 | 3 919 | 140,26 | 140,26 | ||
Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete mindösszesen: | 20 000 | 68 100 | 35 777 | 178,89 | 52,54 | |||||
390401 | Mozaik Gazdasági Szervezet | |||||||||
Török Flóris Általános Iskola | ||||||||||
kötelező | sportpálya felújítás | 2013. | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | - | 0,00 | ||
pvc burkolás | 2013. | 1 329 | 0 | 0 | 1 329 | - | - | |||
Török Flóris Általános Iskola összesen | 0 | 8 000 | 1 329 | - | 16,61 | |||||
Nyitott Világ Fejlesztő Iskola | ||||||||||
kötelező | terasz megerősítése és burkolása | 2013. | 2 800 | 0 | 2 800 | 3 717 | - | 132,75 | ||
kötelező | támfal és rézsű burkolás | 2013. | 0 | 0 | 3 081 | - | - | |||
kötelező | hálózat újraépítés | 2013. | 0 | 0 | 235 | - | - | |||
kötelező | kerti út járólapozása, felújítása | 2013. | 3 000 | 0 | 3 000 | 2 434 | - | 81,13 | ||
Nyitott Világ Fejlesztő Iskola összesen: | 0 | 5 800 | 9 467 | - | 163,22 | |||||
Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium | ||||||||||
kötelező | kerítés felújítása | 2013. | 4 000 | 0 | 4 000 | 3 967 | - | 99,18 | ||
kötelező | fürdőszobák felújítása | 2013. | 1 956 | 0 | 0 | 1 956 | - | - | ||
kötelező | riasztórendszer felújítás | 2013. | 2 234 | 0 | 0 | 2 234 | - | - | ||
kötelező | tornaterem szellőző rendszer felújítás | 2013. | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | - | 0,00 | ||
Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium összesen: | 0 | 9 000 | 8 157 | - | 90,63 | |||||
dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola | ||||||||||
kötelező | riasztórendszer felújítása | 2013. | 370 | 0 | 0 | 370 | - | - | ||
kötelező | konyha helyiség felújítása | 2013. | 15 431 | 0 | 0 | 15 431 | - | - | ||
kötelező | lapos tető és vízelvezetők felújítása | 2013. | 15 000 | 0 | 15 000 | 2 036 | - | 13,57 | ||
kötelező | uszoda üvegfalának felújítása | 2013. | 6 500 | 0 | 6 500 | 0 | - | 0,00 | ||
kötelező | uszoda elektromos kapcsolószekrényének felújítása | 2013. | 11 900 | 0 | 11 900 | 0 | - | 0,00 | ||
kötelező | uszoda szellőzőrendszerének felújítása | 2013. | 9 000 | 0 | 9 000 | 0 | - | 0,00 | ||
kötelező | folyosó és lépcsőház burkolat felújítás | 2013. | 9 000 | 0 | 9 000 | 0 | - | 0,00 | ||
kötelező | tornaterem világítás korszerűsítés | 2013. | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | - | 0,00 | ||
dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola összesen: | 0 | 56 400 | 17 837 | - | 31,63 | |||||
Hungária Általános Iskola | ||||||||||
kötelező | nyílászáró felújítás | 2013. | 5 000 | 0 | 5000 | 0 | - | 0,00 | ||
Mozaik Gazdasági Szervezet mindösszesen: | 0 | 84 200 | 36 790 | - | 43,69 | |||||
390501 | Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet | |||||||||
Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet | ||||||||||
kötelező | konyha felújítások | 2013. | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet mindösszesen: | 30 000 | 30 000 | 0 | |||||||
Oktatási intézmények mindösszesen (300000): | 110 000 | 312 985 | 169 029 | 153,66 | 54,01 | |||||
Kulturális intézmények | ||||||||||
511401 | Budapesti Operettszínház | |||||||||
kötelező | Szervezési osztály fűtési rendszer felújítása | 2013. | 216 | 0 | 216 | 216 | - | 100,00 | ||
kötelező | Klarinét felújítás | 2013. | 133 | 0 | 133 | 133 | - | 100,00 | ||
kötelező | Forgószínpad felújítás | 2013. | 3 930 | 0 | 3 930 | 3 930 | - | 100,00 | ||
Budapesti Operettszínház összesen: | 0 | 4 279 | 4 279 | - | 100,00 | |||||
550101 | Budapesti Történeti Múzeum | |||||||||
Vármúzeum | ||||||||||
kötelező | Tetőtér DK-i sarokfolyosó tervezés, kivitelezés | 2013. | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0,00 | - | ||
Kiscelli Múzeum | ||||||||||
Kerítés felújítás | 2012-2013. | 15 645 | 0 | 11 573 | 11 573 | - | 100,00 | |||
Hátsó kapu felújítás | 2013. | 686 | 0 | 686 | 686 | - | 100,00 | |||
Csapadékvíz elvezetés és külső lépcső javítás | 2013. | 6 290 | 0 | 6 290 | 6 290 | - | 100,00 | |||
Budapesti Történeti Múzeum összesen: | 3 000 | 18 549 | 18 549 | 618,30 | 100,00 | |||||
560101 | Budapest Főváros Levéltára | |||||||||
kötelező | Irattári vendégfalak javítása, repedések javítása | 2013. | 19 212 | 2 860 | 19 212 | 15 936 | 557,20 | 82,95 | ||
570101 | Fővárosi Állat-és Növénykert | |||||||||
kötelező | Mandrill-ház felújítása | 2013. | 4 000 | 0 | 4 000 | 3 935 | - | 98,38 | ||
Kulturális intézmények mindösszesen (510000-570000): | 5 860 | 46 040 | 42 699 | 728,65 | 92,74 | |||||
Sport intézmények | ||||||||||
580101 | Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum | |||||||||
kötelező | rekortán futópálya felújítása (kiegészítés) | 2013. | 85 | 0 | 85 | 85 | - | 100,00 | ||
580201 | Városligeti Műjégpálya | |||||||||
kötelező | Öntözőrendszer kiépítése | 2013. | 3 810 | 3 810 | 0 | 0 | 0,00 | - | ||
kötelező | Gazdasági bejárat szilárd burkolat kiépítése | 2013. | 1 905 | 1 905 | 0 | 0 | 0,00 | - | ||
kötelező | Tópartsétány burkolat cseréje | 2013. | 7 874 | 7 874 | 0 | 0 | 0,00 | - | ||
Városligeti Műjégpálya összesen: | 13 589 | 0 | 0 | |||||||
Sport intézmények mindösszesen (580000): | 13 589 | 85 | 85 | 0,63 | 100,00 | |||||
Kulturális és sport intézmények mindösszesen (500000): | 19 449 | 46 125 | 42 784 | 219,98 | 92,76 | |||||
Intézményi felújítások mindösszesen: | 233 086 | 618 000 | 374 039 | 160,47 | 60,52 |
ezer Ft-ban | ||||||||||
Eng. okm. | Megvaló- | Teljes költség | 2013. évi | |||||||
ÁHT besorolás | egyedi azonosítási szám | Megnevezés | sítás kezdés- befejezés éve | áfával / támogatás összesen | Eredeti terv | Módosított előirányzat | Tény | Index % (8/6*100) | Index % (8/7*100) | |
1. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, BERUHÁZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS, BERUHÁZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖN ÉS DOLOGI KIADÁS | ||||||||||
840300 Önkormányzati beruházások | ||||||||||
Lakásgazdálkodási feladatok | ||||||||||
kötelező | Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó kiadások | 2011-2013 | 987 366 | 232 087 | 232 087 | 122 | 0,05 | 0,05 | ||
kötelező | 4932 | Kisajátított ingatlanok bontása (Mocsárosdűlői ltp.) | 2002-2013 | 19 700 | 3 878 | 3 878 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
kötelező | Lakásmobilitás (dologi kiadás) | 2012-2013 | 277 825 | 100 639 | 100 639 | 69 625 | 69,18 | 69,18 | ||
Lakásgazdálkodási feladatok összesen | 336 604 | 336 604 | 69 747 | 20,72 | 20,72 | |||||
Városépítési feladatok | ||||||||||
önkéntes | Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó városrehabilitációs kiadások | 2011-2016 | 997 300 | 460 000 | 460 000 | 104 279 | 22,67 | 22,67 | ||
önkéntes | Városrehabilitáció fővárosi kiegészítése I- II. ütem | 1997-2016 | 11 248 091 | 953 777 | 953 777 | 95 535 | 10,02 | 10,02 | ||
önkéntes | Városrehabilitációs keret | 1996-2013 | 20 462 426 | 7 365 009 | 8 254 471 | 1 280 686 | 17,39 | 15,52 | ||
Városépítési feladatok összesen | 8 778 786 | 9 668 248 | 1 480 500 | 16,86 | 15,31 | |||||
Közlekedési feladatok | ||||||||||
kötelező | 6092 | Újköztemető főbejárat előtti körforgalom létesítése | 2009-2013 | 303 480 | 60 000 | 60 000 | 31 043 | 51,74 | 51,74 | |
kötelező | 6078 | XIX-XX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme | 2009-2013 | 957 902 | 3 975 | 3 975 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
kötelező | 5046 | Forgalomirányító lámpák LED techn. átalakítás | 2006-2013 | 3 252 090 | 472 500 | 472 500 | 472 526 | 100,01 | 100,01 | |
kötelező | 6191 | XVI. Csömöri úti buszsáv kialakítása | 2008-2013 | 1 900 | 1 100 | 1 100 | 762 | 69,27 | 69,27 | |
EU-s forrásokkal tervezett projektek | ||||||||||
kötelező | 6721 | 4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás)KÖZOP előleg állományváltozással | 454 232 700 | 81 168 000 | 81 168 000 | 33 520 306 | 41,30 | 41,30 | ||
kötelező | ebből: 4. sz. metró DBR Metró Projekt Igazgatóság Menedzsment Költség | 4 586 400 | 704 400 | 704 400 | 97 099 | 13,78 | 13,78 | |||
kötelező | 4. sz. metró egyéb önkormányzati forrás (hitelgarancia, áfa finanszírozás) | 1 460 308 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
kötelező | 4.sz. metró projekt mindösszesen | 1997-2015 | 455 693 008 | 81 318 000 | 81 318 000 | 33 520 306 | 41,22 | 41,22 | ||
kötelező | 4-es számú metróvonal beruházásához kapcsolódó EDR rendszer előkészítése | 2013. | 33 281 | 33 281 | 33 281 | 33 281 | 100,00 | 100,00 | ||
kötelező | 6129 | Közösségi közlekedés fejlesztése (Mészáros u., Győző u.) | 2008-2013 | 67 486 | 394 | 394 | 394 | 100,00 | 100,00 | |
kötelező | 6130 | Közösségi közlekedés fejlesztése (Nagykörút) | 2008-2013 | 50 717 | 394 | 394 | 394 | 100,00 | 100,00 | |
kötelező | 6131 | Közösségi közlekedés fejlesztése (XI., Régi Budaörsi út) | 2008-2013 | 307 210 | 2 224 | 3 555 | 3 555 | 159,85 | 100,00 | |
kötelező | 6125 | Közösségi közlekedés fejlesztése (Szentmihályi út) | 2008-2013 | 198 419 | 394 | 465 | 464 | 117,77 | 99,78 | |
kötelező | 6363 | XVII., Pesti úti buszsáv kialakítása | 2008-2014 | 250 348 | 240 700 | 193 843 | 158 399 | 65,81 | 81,72 | |
kötelező | 6169 | IX-XXI. ker., Szabadkikötő úti kerékpárút | 2007-2013 | 204 008 | 122 082 | 122 070 | 114 673 | 93,93 | 93,94 | |
kötelező | 6173 | III. ker., Bécsi út – Nagyszombat u. menti kerékpáros útvonal | 2007-2013 | 83 407 | 40 126 | 40 138 | 40 044 | 99,80 | 99,77 | |
kötelező | 4976 | Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz | 2003-2013 | 10 234 388 | 1 316 052 | 1 314 650 | 1 086 703 | 82,57 | 82,66 | |
kötelező | 4424 | Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem, előkészítés | 2006-2013 | 785 500 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
kötelező | 5764 | Rákoskeresztúri buszkorridor | 2008-2013 | 1 392 249 | 375 763 | 375 763 | 218 913 | 58,26 | 58,26 | |
kötelező | 6072 | Budapest Szíve program - Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése I. ütem | 2009-2013 | 2 288 745 | 25 000 | 26 265 | 18 606 | 74,42 | 70,84 | |
kötelező | 6073 | Budapest Szíve program Reprezentatív kaputérség kiépítése I. ütem | 2009-2013 | 3 778 166 | 35 000 | 58 277 | 27 234 | 77,81 | 46,73 | |
Hitellel tervezett fejlesztések | ||||||||||
kötelező | M-2 metróvonal felújítása | 2003-2014 | 43 276 200 | 2 438 243 | 2 438 243 | 55 456 | 2,27 | 2,27 | ||
kötelező | M-2 metróvonal járműállomány cseréje | 2005-2014 | 42 780 792 | 20 564 193 | 19 347 409 | 19 347 164 | 94,08 | 100,00 | ||
BKK megvalósításában tervezett feladatok | ||||||||||
kötelező | 6676 | Széchenyi István tér és környéke lakosságbarát fejlesztése (önrész) | 143 750 | 143 750 | 4 908 | 3,41 | 3,41 | |||
kötelező | 6672 | P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése | 2012-2015 | 1 747 160 | 92 500 | 34 998 | 12 036 | 13,01 | 34,39 | |
kötelező | 6675 | Közösségi közlekedés előnyben részesítése négy buszsáv kialakítása | 2012-2015 | 494 400 | 84 200 | 194 400 | 2 435 | 2,89 | 1,25 | |
kötelező | 6674 | Kerékpáros közlekedés fejlesztése 2012-2016 | 2012-2016 | 1 031 476 | 631 476 | 431 476 | 88 028 | 13,94 | 20,40 | |
kötelező | 6712 | Közlekedésbiztonsági intézkedések | 2011-2013 | 4 915 | 4 915 | 4 915 | 1 966 | 40,00 | 40,00 | |
kötelező | 6715 | Szentendrei úti gyalogátkelőhely | 2012-2013 | 0 | 3 810 | 0 | 0,00 | - | ||
kötelező | 6714 | P+R parkoló kivitelezése (Akadémia Park, Pillangó utca) | 2011-2014 | 0 | 44 450 | 0 | 0,00 | - | ||
kötelező | Kiskorrekció 2013-2015 | 2013-2015 | 350 000 | 150 000 | 0 | - | 0,00 | |||
kötelező | XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése | 2013-2014 | 40 000 | 20 000 | - | 0,00 | ||||
Közlekedési feladatok összesen | 108 064 522 | 106 799 861 | 55 336 389 | 51,21 | 51,81 | |||||
Vízgazdálkodási feladatok | ||||||||||
kötelező | 5125 | Diósd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés | 2003-2013 | 67 264 | 2 591 | 2 591 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
kötelező | 5127 | Érd szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés | 2003-2013 | 481 543 | 5 715 | 5 715 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
kötelező | 5124 | Tárnok szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés | 2003-2013 | 54 892 | 330 | 330 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
kötelező | 3555 | Pesterzsébeti gyűjtőcsatorna | 2005-2013 | 4 011 269 | 339 093 | 339 093 | 24 655 | 7,27 | 7,27 | |
kötelező | 5948 | Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója 2009. évi ütem | 2009-2013 | 264 600 | 232 173 | 232 173 | 212 722 | 91,62 | 91,62 | |
kötelező | 6559 | Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója | 2011-2015 | 1 201 700 | 200 000 | 200 000 | 10 157 | 5,08 | 5,08 | |
kötelező | 5666 | Római parti árvízvédelmi mű építése, előkészítés | 258 499 | 258 499 | 37 627 | 14,56 | 14,56 | |||
EU-s forrásokkal tervezett projektek | ||||||||||
kötelező | 6148 | Dél-budapesti régió vízrendezése | 2008-2013 | 1 204 852 | 428 336 | 334 186 | 348 485 | 81,36 | 104,28 | |
kötelező | 794 | Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei | 1999-2014 | 165 860 459 | 12 429 116 | 11 338 286 | 9 190 230 | 73,94 | 81,05 | |
kötelező | 4124 | Budapest Komplex integrált Szennyvízcsatornázása, előkészítése | 5 628 589 | 150 000 | 150 000 | 74 698 | 49,80 | 49,80 | ||
Vízgazdálkodási feladatok összesen | 14 045 853 | 12 860 873 | 9 898 574 | 70,47 | 76,97 | |||||
Környezetvédelmi feladatok | ||||||||||
kötelező | 693 | Orczy kert rehabilitációja | 1999-2014 | 2 182 893 | 82 364 | 82 364 | 14 879 | 18,06 | 18,06 | |
önkéntes | 6013 | Sorfatelepítés, fasor rekonstrukció tervezés | 2009-2013 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
önkéntes | IX. ker., Nehru park projekt lezárása | 2013. | 6 198 | 6 198 | 6 198 | 6 198 | 100,00 | 100,00 | ||
önkéntes | XIV. ker., Városliget, Állatkerti krt. és a tó közötti terület parkrekonstrukciója | 2010-2013 | 12 821 | 1 603 | 1 603 | 1 603 | 100,00 | 100,00 | ||
önkéntes | 6767 | Flórián téri szoborcsoport környezetrendezés megvalósítása | 2012-2013 | 41 000 | 0 | 3 014 | 172 | - | 5,71 | |
kötelező | Zajvédelmi térkép, előkészítés | 6 350 | 0 | - | 0,00 | |||||
EU-s forrásokkal tervezett projektek | ||||||||||
kötelező | 6670 | A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása | 2012-2015 | 7 165 931 | 4 615 971 | 1 797 291 | 1 757 420 | 38,07 | 97,78 | |
kötelező | A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése | 2013-2015 | 11 759 508 | 3 500 | 627 985 | 4 | 0,11 | 0,00 | ||
kötelező | Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése | 2013. | 51 665 | 0 | 51 665 | 0 | - | 0,00 | ||
Állami támogatással tervezett feladatok | ||||||||||
önkéntes | 6671 | Margitszigeti szökőkút átépítése | 2012-2013 | 404 551 | 404 551 | 404 551 | 402 000 | 99,37 | 99,37 | |
Környezetvédelmi feladatok összesen | 5 144 187 | 3 011 021 | 2 182 276 | 42,42 | 72,48 | |||||
Szociális feladatok | ||||||||||
kötelező | 92 | Idősek Otthona (Baross u.), építés és „A” ép. rekonstr. | 2005-2013 | 2 132 100 | 872 162 | 872 162 | 582 551 | 66,79 | 66,79 | |
kötelező | 5234 | Idősek Otthona (Alacskai út) telephelyek kiváltása, létesítés | 2007-2013 | 1 652 000 | 200 541 | 200 541 | 34 046 | 16,98 | 16,98 | |
önkéntes | 6670 | Idősek otthona kialakítása (XXI., Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet csepeli telephely), előkészítés | 0 | 31 750 | 948 | - | 2,99 | |||
önkéntes | Város Boltja kialakítása | 2013-2014 | 44 992 | 0 | 32 457 | 2 115 | - | 6,52 | ||
önkéntes | Budapest Esély Nonprofit Kft. Őr utcai székhely épület átalakítása | 2013. | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | - | 0,00 | ||
Szociális feladatok összesen | 1 072 703 | 1 151 910 | 619 660 | 57,77 | 53,79 | |||||
Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok | ||||||||||
kötelező | 6518 | Gyermekotthon Balatonboglár, Zamárdi telephely főépület rekonstrukció projekt lezárása | 2011-2013 | 6 683 | 2 771 | 2 771 | 2 771 | 100,00 | 100,00 | |
kötelező | 6517 | Kossuth Zs. Gyermekotthon Bicske, isk. épület rekonstrukció projekt lezárása | 2011-2013 | 5 830 | 80 | 80 | 80 | 100,00 | 100,00 | |
Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok összesen | 2 851 | 2 851 | 2 851 | 100,00 | 100,00 | |||||
Kulturális feladatok | ||||||||||
Állami támogatással tervezett feladatok | ||||||||||
kötelező | 5946 | Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ kialakítása | 2009-2014 | 877 700 | 70 000 | 70 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
kötelező | 6572 | Belvárosi templom rekonstrukció | 2011-2014 | 250 000 | 240 579 | 155 552 | 152 554 | 63,41 | 98,07 | |
kötelező | 6700 | Margitszigeti Szabadtéri Színpad részleges rekonstrukciója | 2012-2014 | 791 000 | 588 000 | 611 000 | 596 686 | 101,48 | 97,66 | |
önkéntes | 6810 | Vígszínház Nonprofit Kft. Személyfelvonó cseréje | 2013. | 11 500 | 0 | 11 500 | 11 500 | - | 100,00 | |
önkéntes | 6811 | Örkény István Színház Nonprofit Kft. Ponthúzó rendszer cseréje | 2013. | 20 826 | 20 826 | 20 826 | - | 100,00 | ||
Kulturális feladatok összesen | 898 579 | 868 878 | 781 566 | 86,98 | 89,95 | |||||
Sport feladatok | ||||||||||
EU-s forrásokkal tervezett projektek | ||||||||||
kötelező | 5964 | Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció | 2009-2013 | 4 977 318 | 416 905 | 365 384 | 242 121 | 58,08 | 66,26 | |
kötelező | Rudas Fürdő energetikai korszerűsítése | 2014. | 147 169 | 0 | - | - | ||||
Sport feladatok összesen | 416 905 | 365 384 | 242 121 | 58,08 | 66,26 | |||||
le | ||||||||||
Városrendezési és vagyonkezelési feladatok | ||||||||||
kötelező | Kisajátítás és korlátozási kártalanítás, valamint a kisajátítást megelőző kártalanítás adás-vétellel | 2013. | 1 774 134 | 766 124 | 766 124 | 64 321 | 8,40 | 8,40 | ||
BFVK megvalósításában tervezett feladatok | ||||||||||
kötelező | Közraktárak épületegyüttes (CET) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése | 2013. | 1 323 552 | 231 500 | 1 323 552 | 903 946 | 390,47 | 68,30 | ||
Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen | 997 624 | 2 089 676 | 968 267 | 97,06 | 46,34 | |||||
Informatikai feladatok | ||||||||||
kötelező | 6630 | Oktatási intézmények integrált gazdálkodási rendszerének kialakítása | 2011-2013 | 20 575 | 6 858 | 6 858 | 2 742 | 39,98 | 39,98 | |
Informatikai feladatok összesen | 6 858 | 6 858 | 2 742 | 39,98 | 39,98 | |||||
Gazdasági, ellátási feladatok | ||||||||||
kötelező | 6759 | Városháza épületenergetikai felújítása, önrész | 2013. | 55 300 | 0 | 55 300 | 0 | - | 0,00 | |
Gazdasági, ellátási feladatok összesen | 0 | 55 300 | 0 | - | 0,00 | |||||
A/1. | 840300 Önkormányzati beruházások | 139 765 472 | 137 217 464 | 71 584 693 | 51,22 | 52,17 | ||||
ebből: kötelező (840301) | 130 544 334 | 126 992 317 | 69 561 732 | 53,29 | 54,78 | |||||
önkéntes (840302) | 9 221 138 | 10 225 147 | 1 925 862 | 20,89 | 18,83 | |||||
A/2. | 813900 Budapesti Közlekedési Központ Zrt. | |||||||||
kötelező | ebből: | 1-3 villamos vonalak továbbfejl. I üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként | 2011-2015 | 2 691 577 | 796 142 | 795 511 | 746 650 | 93,78 | 93,86 | |
kötelező | A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása | 2011-2014 | 160 000 | 136 500 | 136 500 | 108 811 | 79,72 | 79,72 | ||
kötelező | Széll Kálmán tér rekonstrukció I. ütem, a budai észak-déli villamoskapcsolat kiépítése, a Káposztásmegyeri intermodális csomópont fejlesztése, tervezési-előkészítési munkái, és a Fogaskerekű vasút fejlesztésének tervezési-előkészítési munkáiról szóló pénzeszköz átadás | 2012-2015 | 3 943 567 | 951 379 | 951 379 | 142 487 | 14,98 | 14,98 | ||
Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése | 2011-2015 | 5 306 697 | 180 070 | 246 598 | 88 483 | 49,14 | 35,88 | |||
önkéntes | ebből: önként ellátandó feladat | 123 373 | 0 | 0 | 0,00 | - | ||||
kötelező | ebből: kötelezően ellátandó feladat | 56 697 | 246 598 | 88 483 | 156,06 | 35,88 | ||||
kötelező | Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások | 2012-2013 | 265 970 | 265 970 | 265 970 | 43 796 | 16,47 | 16,47 | ||
kötelező | Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása | 2012-2015 | 288 100 | 81 400 | 81 400 | 5 810 | 7,14 | 7,14 | ||
kötelező | Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása | 2012-2014 | 66 000 | 62 000 | 62 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
kötelező | Dunai hajózás fejlesztése | 2012-2013 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
kötelező | Közlekedésstratégiai tervezés | 2011-2014 | 128 020 | 28 020 | 78 020 | 9 708 | 34,65 | 12,44 | ||
kötelező | Személyforgalmi behajtási díj, előkészítés 2011. | 2011-2013 | 39 050 | 39 050 | 39 050 | 26 865 | 68,80 | 68,80 | ||
kötelező | Közfeladat ellátását támogató infokommunikációs infrastruktúrájának továbbfejlesztése | 2013. | 82 055 | 82 055 | 82 055 | 82 055 | 100,00 | 100,00 | ||
kötelező | 42-es villamos fejlesztés, előkészítés | 2012-2013 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
kötelező | 2012. évi központi költségvetésből megvalósuló fejlesztések - 2-es villamosvonal felújítás, előkészítés | 2012-2014 | 0 | 175 000 | 0 | 0,00 | - | |||
kötelező | 2012. évi központi költségvetésből megvalósuló fejlesztések - Egységes utastájékoztatási rendszer fejlesztése | 2012-2014 | 90 000 | 60 000 | 60 000 | 2 490 | 4,15 | 4,15 | ||
kötelező | 2012. évi központi költségvetésből megvalósuló fejlesztések | 2012-2016 | 0 | 50 390 | 0 | 0,00 | - | |||
kötelező | BKK infrastruktúra fejlesztés | 2013. | 700 000 | 0 | 700 000 | 305 244 | - | 43,61 | ||
önkéntes | Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése) | 2013-2018 | 3 000 000 | 0 | 283 472 | 50 000 | - | 17,64 | ||
önkéntes | Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez | 2013-2014 | 400 000 | 0 | 100 000 | 11 991 | - | 11,99 | ||
önkéntes | FUTÁR projekt befejezése | 2013. | 1 788 972 | 0 | 1 788 972 | 1 740 790 | - | 97,31 | ||
önkéntes | Dunapart fejlesztése, tervezés | 2013. | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | - | 0,00 | ||
813900 Budapesti Közlekedési Központ Zrt. | 2 945 976 | 5 808 927 | 3 365 180 | 114,23 | 57,93 | |||||
ebből: kötelező (813901) | 2 822 603 | 3 536 483 | 1 562 399 | 55,35 | 44,18 | |||||
önkéntes (813902) | 123 373 | 2 272 444 | 1 802 781 | 1 461,24 | 79,33 | |||||
815602 Enviroduna Beruházás előkészítő Kft. | 151 000 | 151 000 | 151 000 | 100,00 | 100,00 | |||||
ebből: tőkeemelés | 151 000 | 151 000 | 151 000 | 100,00 | 100,00 | |||||
884601 BKK átmeneti áfa finanszírozási kiadásai | 3 000 000 | 276 898 | - | 9,23 | ||||||
845701 Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulásnak folyósított támogatás | 6 402 889 | 2 312 514 | 224 363 | - | 9,70 | |||||
847702 Vagyongazdálkodási keret | 181 737 | 52 197 | - | 28,72 | ||||||
825001 BFVK Zrt. Közszolgáltatás | ||||||||||
ezen belül: Budapest VIII., Köbányai út 22. szám alatti kerítéslétesítés | 0 | 1 129 | 1 128 | - | 99,91 | |||||
847902 Rác Fürdő és Hotel projekt rendezéséhez szükséges kiadások | 99 835 | 0 | - | 0,00 | ||||||
Önkormányzati beruházások összesen | 142 862 448 | 148 772 606 | 75 655 459 | 52,96 | 50,85 | |||||
ebből: kötelező (…01) | 133 366 937 | 135 842 443 | 71 626 520 | 53,71 | 52,73 | |||||
önkéntes (…02) | 9 495 511 | 12 930 163 | 3 931 840 | 41,41 | 30,41 | |||||
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, BERUHÁZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK, BERUHÁZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK ÉS DOLOGI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 142 862 448 | 148 772 606 | 75 558 360 | 52,89 | 50,79 | |||||
- önkormányzati beruházások | 26 968 793 | 24 882 425 | 16 875 592 | 62,57 | 67,82 | |||||
- beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre | 107 116 412 | 108 904 690 | 56 392 385 | 52,65 | 51,78 | |||||
- beruházási célú támogatásértékű kiadások | 8 318 786 | 11 452 405 | 1 532 121 | 18,42 | 13,38 | |||||
- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása, törlesztése | 0 | 3 073 829 | 344 578 | - | 11,21 | |||||
- dologi kiadás | 458 457 | 459 257 | 413 684 | 90,23 | 90,08 | |||||
ebből: kötelező (…01) | 458 457 | 458 580 | 412 901 | 90,06 | 90,04 | |||||
önkéntes (…02) | 0 | 677 | 783 | - | 115,66 |
ezer Ft-ban | ||||||||||
Eng. okm. | Megvaló- | Teljes költség | 2013. évi | |||||||
ÁHT besorolás | egyedi azonosítási szám | Megnevezés | sítás kezdés- befejezés éve | áfával / támogatás összesen | Eredeti terv | Módosított előirányzat | Tény | Index % (8/6*100) | Index % (8/7*100) | |
1. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK | ||||||||||
B/I. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||
Oktatási és nevelési feladatok | ||||||||||
390301 | Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete | |||||||||
kötelező | 6686 | Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, EGYMI és Diákotthon összekötő folyosó építése | 2012-2013 | 37 400 | 37 400 | 37 400 | 35 808 | 95,74 | 95,74 | |
390101 | Gimnáziumok Gazdasági Szervezete | |||||||||
kötelező | Veres Pálné Gimnázium tantermek kialakítása és épület részleges felújítása | 2013. | 65 000 | 0 | 65 000 | 65 000 | - | 100,00 | ||
kötelező | Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria kialakítása | 2013-2014 | 42 000 | 0 | 5 000 | 0 | - | 0,00 | ||
Oktatási és nevelési feladatok összesen | 37 400 | 107 400 | 100 808 | 269,54 | 93,86 | |||||
Kulturális feladatok | ||||||||||
550101 | Budapesti Történeti Múzeum | |||||||||
kötelező | BTM, Budapest Galéria Muzsikus cigányok emlékhely | 2013. | 15 004 | 0 | 15 004 | 15 004 | - | 100,00 | ||
kötelező | BTM Kiscelli Múzeum revitalizációja engedélyezési szintű építészeti tervei elkészítése | 2013. | 7 620 | 0 | 7 620 | - | 0,00 | |||
kötelező | BTM Lenkei utcai raktárépület elektromos biztonsági rendszerének kiépítése | 2013. | 5 000 | 0 | 5 000 | - | 0,00 | |||
550102 | Budapesti Történeti Múzeum | |||||||||
önkéntes | 6698 | Emléktáblák elhelyezése | 2012-2014 | 4 207 | 915 | 915 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
önkéntes | 6786 | BTM, Kiscelli Múzeum kriptalejáratának visszaépítése | 2013. | 5 715 | 0 | 5 715 | 1 303 | - | 22,80 | |
önkéntes | 6789 | BTM , II. János Pál pápa emléktábla elhelyezése | 2013. | 3 800 | 0 | 3 800 | 3 331 | - | 87,66 | |
önkéntes | BTM, Dr. Urmánczy Nándor emlékpad helyreállításának II. üteme | 2013. | 4 191 | 0 | 4 191 | 3 995 | - | 95,32 | ||
önkéntes | Robert Capa emléktábla elhelyezése | 2013. | 623 | 0 | 623 | 622 | - | 99,84 | ||
570101 | Fővárosi Állat- és Növénykert | |||||||||
kötelező | 6719 | FÁNK terület bővítéséhez kapcsolódó beruházások előkészítése | 2013-2014 | 300 000 | 100 000 | 100 000 | 8 021 | 8,02 | 8,02 | |
kötelező | FÁNK használatába kerülő, volt VP terület átalakítása | 2013-2014 | 51 240 | 0 | 1 500 | - | 0,00 | |||
570102 | Fővárosi Állat- és Növénykert | |||||||||
önkéntes | 6807 | FÁNK, közműfejlesztés és rekonstrukció a gazdasági zónában | 2013-2015 | 500 000 | 0 | 229 000 | 116 148 | - | 50,72 | |
540102 | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár | |||||||||
önkéntes | 6774 | FSZEK, XXII. kerület Nagytétényi út 283. sz. alatti fiókkönyvtárba eszközök beszerzése | 2013. | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | - | 0,00 | |
530102 | Budapesti Művelődési Központ | |||||||||
önkéntes | 6785 | Budapesti Művelődési Központ fűtési rendszerfejlesztés (hőcserélő rendszer és 33 db fan-coil berendezés cseréje) | 2013. | 4 645 | 0 | 4 645 | 2 258 | - | 48,61 | |
511502 | Bartók Béla Emlékház | |||||||||
önkéntes | 6783 | Bartók Béla emlékház pénztárgép cseréje | 2013. | 120 | 0 | 120 | 0 | - | 0,00 | |
Kulturális feladatok összesen | 100 915 | 388 133 | 150 682 | 149,32 | 38,82 | |||||
Szociális feladatok | ||||||||||
210601 | Idősek Otthona Halom utca | |||||||||
kötelező | 6760 | XXI., Tapló utca telephely porta kialakítása, előkészítés | 0 | 500 | 0 | - | 0,00 | |||
kötelező | 6761 | X., Gergely utca telephely 2 db felvonó létesítése | 2013-2014 | 19 000 | 0 | 7 000 | 0 | - | 0,00 | |
210801 | Főv. Önk. Idősek Otthona Kútvölgyi út | |||||||||
kötelező | 6763 | Idősek Otthona Kútvölgyi út, konyhai gépek, berendezés beszerzése | 2013. | 3 500 | 0 | 3 500 | 3 500 | - | 100,00 | |
210401 | Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca) | |||||||||
kötelező | Konyhai gépek beszerzése | 2013. | 3 200 | 0 | 3 200 | 3 200 | - | 100,00 | ||
kötelező | Ételszállító jármű beszerzése | 2013. | 4 800 | 0 | 4 800 | 4 796 | - | 99,92 | ||
Szociális feladatok összesen | 0 | 19 000 | 11 496 | - | 60,51 | |||||
Sport feladatok | ||||||||||
580201 | Városligeti Műjégpálya | |||||||||
kötelező | 6691 | Városligeti Műjégpálya épületének és környezetének akadálymentesítése | 2012-2013 | 11 500 | 6 000 | 11 500 | 10 902 | 181,70 | 94,80 | |
kötelező | 6692 | Városligeti Műjégpálya hűtéstechnológiai rendszerének kiegészítő beruházási feladatai | 2012-2013 | 45 720 | 45 720 | 45 720 | 45 513 | 99,55 | 99,55 | |
580202 | Városligeti Műjégpálya | |||||||||
önkéntes | A margitszigeti futókör rekonstrukciója | 2013-2014 | 350 000 | 0 | 2 540 | 0 | - | 0,00 | ||
Sport feladatok összesen | 51 720 | 59 760 | 56 415 | 109,08 | 94,40 | |||||
Igazgatási feladatok | ||||||||||
100101 | Fővárosi Rendészeti Igazgatóság | |||||||||
kötelező | 6645 | Fővárosi Közterület-felügyelete eszközbeszerzései 2012. | 2012-2013 | 17 800 | 943 | 943 | 943 | 100,00 | 100,00 | |
kötelező | 6632 | Fővárosi Közterülete-felügyelete Fővárosi Állategészségügyi (Ebrendészeti) Telepének fejlesztése | 2011-2013 | 23 000 | 957 | 957 | 957 | 100,00 | 100,00 | |
kötelező | 6762 | Fővárosi Közterület-felügyelete eszközbeszerzései 2013. | 2013. | 17 800 | 17 800 | 17 800 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
Igazgatási feladatok összesen | 19 700 | 19 700 | 1 900 | 9,64 | 9,64 | |||||
B/II. | 740300 Hivatali beruházások | |||||||||
Informatikai feladatok | ||||||||||
kötelező | 6533 | Licenc vásárlás 2011-2016. | 2011-2016 | 720 000 | 120 000 | 120 000 | 119 998 | 100,00 | 100,00 | |
kötelező | 6532 | Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek | 2011-2016 | 120 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
kötelező | 3547 | Hálózati eszközök cseréje | 2005-2013 | 221 291 | 523 | 523 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
kötelező | 3398 | Helyi Adófeldolgozás Információs Rendszer fejlesztése | 2004-2013 | 379 801 | 50 991 | 50 991 | 50 991 | 100,00 | 100,00 | |
kötelező | 5980 | VPN koncentrátor cseréje | 2009-2014 | 132 000 | 36 000 | 36 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
kötelező | 5981 | Számítástechnikai eszközök II. 2009-2014. | 2009-2014 | 512 600 | 107 142 | 107 142 | 64 521 | 60,22 | 60,22 | |
kötelező | 5982 | Digitális hálózati fénymásolók cseréje | 2009-2014 | 131 600 | 18 800 | 18 800 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
önkéntes | 6703 | Eszközbeszerzés | 2013. | 225 | 225 | 225 | 225 | 100,00 | 100,00 | |
kötelező | 6803 | Vízi közművek tulajdonba vételéhez szükséges informatikai fejlesztések | 2013. | 10 795 | 0 | 10 795 | 3 044 | - | 28,20 | |
önkéntes | 6790 | Hang-adat integráció | 2013-2014 | 146 000 | 0 | 90 000 | 29 857 | - | 33,17 | |
önkéntes | 6791 | Nyomtatórendszer üzemeltetését optimalizáló rendszer | 2013. | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | - | 0,00 | |
önkéntes | 6792 | Központi aktív eszközök cseréje | 2013-2016 | 160 000 | 0 | 60 000 | 0 | - | 0,00 | |
önkéntes | 6793 | Pénzügyi rendszer továbbfejlesztése | 2013-2016 | 54 100 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
önkéntes | 6794 | Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek | 2013-2016 | 120 000 | 0 | 30 000 | 0 | - | 0,00 | |
önkéntes | 6795 | Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc | 2013-2016 | 38 000 | 0 | 9 500 | 9 335 | - | 98,26 | |
önkéntes | 6796 | Tivoli mentő kliensek | 2013-2016 | 75 000 | 0 | 30 000 | 14 992 | - | 49,97 | |
önkéntes | 6797 | RMS alkalmazásokhoz és szolgáltatásokhoz való illesztése | 2013. | 22 000 | 0 | 22 000 | 21 976 | - | 99,89 | |
önkéntes | 6798 | Távoli végpont support - külföldi telephelyek felügyelete | 2013. | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | - | 0,00 | |
önkéntes | 6799 | Intranet fejlesztés | 2013. | 48 000 | 0 | 48 000 | 47 917 | - | 99,83 | |
önkéntes | 6800 | Elektronikus közigazgatás (informatikai információs rendszer, belső folyamatok automatizálása) | 2013. | 72 000 | 0 | 72 000 | 0 | - | 0,00 | |
önkéntes | 6809 | Projekt szerver | 2013. | 45 000 | 0 | 45 000 | 44 886 | - | 99,75 | |
önkéntes | 6801 | Egységes informatikai riportrendszer | 2013. | 7 000 | 0 | 7 000 | 6 995 | - | 99,93 | |
önkéntes | 6802 | Életciklus követés, illetve Lync kiterjesztés | 2013. | 16 000 | 0 | 16 000 | 15 972 | - | 99,83 | |
kötelező | 6684 | Kisméretű hordozható számítógép beszerzés | 2013. | 992 | 0 | 992 | 992 | - | 100,00 | |
kötelező | Helyi Adófeldolgozási Információs Rendszer jogszabályi változásokból eredő informatikai fejlesztése | 2013-2014 | 88 000 | 0 | 35 000 | - | 0,00 | |||
Informatikai feladatok összesen | 353 681 | 840 968 | 431 701 | 122,06 | 51,33 | |||||
Gazdasági, ellátási feladatok | ||||||||||
kötelező | 5925 | Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése | 2009-2014 | 216 993 | 135 200 | 135 200 | 5 004 | 3,70 | 3,70 | |
kötelező | 6488 | Vagyonvédelmi berendezések cseréje 2011. | 2011-2013 | 10 000 | 4 738 | 4 738 | 675 | 14,25 | 14,25 | |
kötelező | 6636 | Strukturált hálózat 2012. évi fejlesztése | 2012-2013 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 7 913 | - | 98,91 | |
kötelező | 6638 | Vagyonvédelmi rendszer koncepcionális tervezése 2012. | 2012-2013 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 0 | - | 0,00 | |
kötelező | 6482 | Városháza elektromos hálózatának rekonstrukciója | 2011-2014 | 227 700 | 177 700 | 177 700 | 0 | - | 0,00 | |
kötelező | 6635 | Tűzjelző hálózat fejlesztése | 2013. | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | - | 0,00 | |
kötelező | 6637 | Fűtési hálózat szabályozása | 2013. | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 7 327 | - | 91,59 | |
kötelező | 6633 | Nyomdagépek beszerzése 2012-2019. | – | 45 319 | 45 319 | 24 272 | 53,56 | 53,56 | ||
kötelező | 6751 | Városháza gyengeáramú passzív adatátviteli hálózat tervezése | 2013. | 8 000 | 8 000 | 0 | - | 0,00 | ||
kötelező | 6752 | Automata defibrillátor beszerzése | 2013. | 2 000 | 2 000 | 1 464 | - | 73,20 | ||
kötelező | 6753 | Irattári lift kiépítése | 2013. | 8 000 | 8 000 | 0 | - | 0,00 | ||
kötelező | 6754 | Protokoll berendezések beszerzése | 2013. | 6 500 | 6 500 | 0 | - | 0,00 | ||
önkéntes | 6755 | Közgyűlési terem díszdrapériák beszerzése | 2013. | 5 500 | 5 500 | 0 | - | 0,00 | ||
kötelező | 6756 | Központi számítógépterem klimatizálása | 2013-2014 | 45 000 | 4 500 | 0 | - | 0,00 | ||
kötelező | 6757 | Közgyűlési terem épületklíma kiépítése | 2013-2014 | 8 000 | 1 500 | 0 | - | 0,00 | ||
Gazdasági, ellátási feladatok összesen | 396 957 | 432 957 | 46 655 | 11,75 | 10,78 | |||||
B/I. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 209 735 | 593 993 | 321 301 | 153,19 | 54,09 | ||||
ebből: kötelező (…01) | 208 820 | 332 444 | 193 644 | 92,73 | 58,25 | |||||
önkéntes (…02) | 915 | 261 549 | 127 657 | 48,81 | ||||||
B/II. | 740300 Hivatali beruházások | 750 638 | 1 273 925 | 478 356 | 63,73 | 37,55 | ||||
ebből: kötelező (740301) | 750 413 | 827 700 | 286 201 | 38,14 | 34,58 | |||||
önkéntes (740302) | 225 | 446 225 | 192 155 | 43,06 | ||||||
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁS ÖSSZESEN | 960 373 | 1 867 918 | 799 657 | 83,27 | 42,81 | |||||
ebből: kötelező (…01) | 959 233 | 1 160 144 | 479 845 | 50,02 | 41,36 | |||||
önkéntes (…02) | 1 140 | 707 774 | 319 812 | 45,19 |
ezer Ft-ban | |||||||
Eng. okm. | Teljes költség | 2013. évi | |||||
ÁHT besorolás | egyedi azonosítási szám | Megnevezés | Megvaló- sítás kezdés- befejezés éve | áfával / támogatás összesen | Eredeti terv | Módosított előirányzat | |
1. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
C | FELHAMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK | ||||||
C/I./1 | 911200 Évközi indítású önkormányzati beruházások | ||||||
Lakásgazdálkodási feladatok | |||||||
Keret jellegű fejlesztések | |||||||
kötelező | 1. | Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó kiadások | 2012-2016 | 30 000 | 0 | ||
kötelező | 2. | Lakásmobilitás (dologi kiadás) | 2012-2016 | 180 000 | 0 | ||
Lakásgazdálkodási feladatok összesen | 0 | 0 | |||||
Városépítési feladatok | |||||||
önkéntes | 1. | Városháza projekt tervezése | 2013. | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
Keret jellegű fejlesztések | 0 | ||||||
önkéntes | 2. | Városrehabilitációs keret | 2013-2016 | 1 200 000 | 300 000 | 300 000 | |
Városépítési feladatok összesen | 450 000 | 450 000 | |||||
Közlekedési feladatok | |||||||
BKK megvalósításában tervezett feladatok | |||||||
kötelező | 1. | Széchenyi István tér és környéke lakosságbarát fejlesztése (önrész) | 2011-2015 | 622 000 | 0 | ||
önkéntes | 2. | Kerékpár-közlekedés fejlesztése | 2013-2016 | 0 | 0 | ||
kötelező | 3. | Kiskorrekció 2016-2018 | 2016-2018 | 250 000 | 150 000 | 0 | |
önkéntes | 4. | Tömegközlekedés előnyben részesítése | 2013-2015 | 0 | 110 200 | 0 | |
önkéntes | 5. | Dunapart fejlesztése, tervezés | 2013. | 0 | 100 000 | 0 | |
kötelező | 6. | Elektronikus jegyrendszer bevezetése, kivitelezés (önrész) | 2013-2015 | 0 | 300 000 | 0 | |
önkéntes | 7. | Személyforgalmi behajtási díj bevezetése, előkészítés II. ütem | 2013. | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
kötelező | 8. | P+R parkolók, kivitelezés | 2014. | 0 | 0 | ||
kötelező | 9. | Közlekedésstratégiai tervezési keret | 2013-2015 | 50 000 | 50 000 | 0 | |
önkéntes | 10. | Budapest XVIII. kerület, Baross utca – Margó Tivadar utca körforgalom | 2013-2014 | 230 000 | 10 000 | 0 | |
önkéntes | 11. | Budapest XVIII. kerület, Béke tér rendezése | 2013-2014 | 570 000 | 10 000 | 0 | |
kötelező | 12. | Budapest X. kerület, Örs vezér tere P+R parkoló | 2014. | 200 000 | 0 | ||
önkéntes | 13. | Budapest XXII. kerület, Városház téri fejlesztés | 2014-2015 | 3 500 000 | 0 | ||
kötelező | 14. | 4-es Metró felszínrendezési feladatai | 2013-2014 | 184 459 | 390 999 | 134 459 | |
önkéntes | 15. | Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése) | 2013-2018 | 0 | 50 000 | 0 | |
önkéntes | 16. | BKK infrastruktúra fejlesztés | 2013. | 0 | 700 000 | 0 | |
önkéntes | 17. | Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez | 2013-2014 | 0 | 100 000 | 0 | |
kötelező | 18. | Forgalomirányító jelzőlámpák fejlesztése | 2014-2017 | 1 549 963 | 0 | 0 | |
önkéntes | 19. | Széll Kálmán tér fejlesztésének tartaléka | 2014-2015 | 2 910 000 | 0 | 0 | |
Közlekedési feladatok összesen | 2 271 199 | 434 459 | |||||
Vízgazdálkodási feladatok | |||||||
kötelező | 1. | Római parti árvízvédelmi mű építése | 2011-2014 | 2 600 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
kötelező | 2. | Csapadékvíz elvezetés megvalósíthatósági tanulmány | 2015-2017 | 50 000 | 0 | ||
EU-s forrásokkal tervezett projektek | 0 | ||||||
kötelező | 3. | Budapest Komplex Integrált Szennyvízcsatornázása | 2004-2015 | 0 | 2 734 076 | 0 | |
kötelező | 4. | Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Társulás által létrehozott fővárosi eszközök tulajdonbavétele (áfa) | 2015. | 9 011 440 | 0 | ||
kötelező | 5. | Budapesti központi szennyvíztisztító telep vasúti vágány (KEOP) | 2014-2016 | 539 050 | 0 | ||
Vízgazdálkodási feladatok összesen | 3 734 076 | 1 000 000 | |||||
Környezetvédelmi feladatok | |||||||
önkéntes | 1. | Flórián téri szoborcsoport környezetrendezés megvalósítása | 2012-2013 | 0 | 35 000 | 0 | |
kötelező | 2. | Zajvédelmi térkép | 2012-2014 | 120 000 | 78 000 | 0 | |
önkéntes | 3. | Zöldfelület rekonstrukció, előkészítés | 2014. | 35 000 | 0 | ||
önkéntes | 4. | Zöldfelület rekonstrukció, fasor rekonstrukció | 2015-2020 | 12 000 000 | 0 | ||
önkéntes | 5. | Közraktárak környezetének rendezése | 2013. | 88 948 | 165 000 | 88 948 | |
önkéntes | 6. | Gázgyár kármentesítés, rekultiváció | 2015. | 3 000 000 | 0 | ||
önkéntes | 8. | XXIII. ker., Grassalkovich út növény telepítés tervezése | 2013. | 6 478 | 0 | 6 478 | |
EU-s forrásokkal tervezett projektek | 0 | ||||||
kötelező | 7. | Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, pályázati előkészítés | 2013. | 0 | 863 600 | 0 | |
Környezetvédelmi feladatok összesen | 1 141 600 | 95 426 | |||||
Szociális feladatok | |||||||
önkéntes | 1. | XXI., Tapló utca telephely porta kialakítása | 2013-2014 | 6 500 | 500 | 0 | |
önkéntes | 2. | X., Gergely utca telephely 2 db felvonó létesítése | 2013-2014 | 0 | 7 000 | 0 | |
önkéntes | 3. | Idősek Otthona Kútvölgyi út, konyhai gépek, berendezés beszerzése | 2013. | 0 | 3 500 | 0 | |
önkéntes | 4. | Idősek otthona kialakítása (XXI., Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet csepeli telephely) | 2013. | 471 000 | 471 000 | 439 250 | |
önkéntes | 5. | Szociális bolt kialakítása | 2013. | 0 | 3 055 | 0 | |
kötelező | 6. | Szociális intézmények gép-berendezés pótlása és bútorzatcsere | 2014-2019. | 145 026 | 0 | 0 | |
Szociális feladatok összesen | 485 055 | 439 250 | |||||
Oktatási és nevelési feladatok | |||||||
önkéntes | 1. | Veres Pálné Gimnázium szomszédos épületben lévő helyiségek kiváltása | 2013. | 0 | 65 000 | 0 | |
önkéntes | 2. | Tervezés, állagfelmérés | 2013. | 42 000 | 42 000 | 0 | |
Oktatási és nevelési feladatok összesen | 107 000 | 0 | |||||
Kulturális feladatok | |||||||
önkéntes | 1. | FÁNK, közműfejlesztés és rekonstrukció a gazdasági zónában | 2013-2015 | 500 000 | 229 000 | 0 | |
önkéntes | 2. | BTM, II. János Pál pápa emléktábla elhelyezése | 2013. | 0 | 3 800 | 0 | |
önkéntes | 3. | BTM, Kiscelli Múzeum kriptalejáratának visszaépítése | 2013. | 0 | 5 715 | 0 | |
önkéntes | 4. | Emléktáblák elhelyezése | 2013. | 2 377 | 3 000 | 0 | |
önkéntes | 5. | FSZEK, VI. kerületi új tagkönyvtár kialakítása | 2013. | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
önkéntes | 6. | Budapesti Művelődési Központ fűtési rendszerfejlesztés (hőcserélő rendszer és 33 db fan-coil berendezés cseréje) | 2013. | 0 | 4 645 | 0 | |
önkéntes | 7. | Bartók Béla emlékház pénztárgép cseréje | 2013. | 0 | 120 | 0 | |
önkéntes | 8. | Örkény István Színház Nonprofit Kft. Ponthúzó rendszer cseréje | 2013. | 20 826 | 20 826 | 0 | |
önkéntes | 9. | Vígszínház Nonprofit Kft. személyfelvonó cseréje | 2013. | 0 | 11 500 | 0 | |
önkéntes | 10. | FSZEK, XXII. kerület Nagytétényi út 283. sz. alatti fiókkönyvtárba eszközök beszerzése | 2013. | 0 | 10 000 | 0 | |
kötelező | 11. | Belvárosi templom rekonstrukció | 2011-2014 | 250 000 | 0 | 0 | |
Kulturális feladatok összesen | 358 606 | 70 000 | |||||
Sport feladatok | |||||||
önkéntes | 1. | Budapest Gyógyfürdők és Hévizei Zrt.-hez tartozó gyógyfürdők és strandok sportcélú fejlesztése | 2013. | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
önkéntes | 2. | BSE ingatlan tulajdoni hányad megváltása | 2013. | 0 | 365 274 | 0 | |
EU-s forrásokkal tervezett projektek | 0 | ||||||
önkéntes | 3. | ISMAC Napkollektorok telepítése (KEOP pályázat önrész) | 2013. | 14 000 | 14 000 | 14 000 | |
önkéntes | 4. | ISMAC fűtéskorszerűsítése | 2013. | 28 500 | 28 500 | 2 600 | |
Sport feladatok összesen | 457 774 | 66 600 | |||||
Városrendezési és vagyonkezelési feladatok | |||||||
önkéntes | 1. | Cet üveghéj | 2013. | 0 | 762 000 | 0 | |
önkéntes | 2. | Közraktárak épületegyüttes (CET) tartalék | 2013. | 0 | 254 000 | 0 | |
Keret jellegű fejlesztések | 0 | ||||||
kötelező | 3. | Kisajátítás és korlátozási kártalanítás, valamint a kisajátítást megelőző kártalanítás adás-vétellel | 2014-2019 | 240 000 | 0 | ||
Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen | 1 016 000 | 0 | |||||
Gazdasági, ellátási feladatok | |||||||
kötelező | 1. | Városháza épületenergetikai felújítása, önrész | 2013. | 0 | 55 300 | 0 | |
Gazdasági, ellátási feladatok összesen | 55 300 | 0 | |||||
Informatikai feladatok | |||||||
kötelező | 1. | Vízi közművek tulajdonba vételéhez szükséges informatikai fejlesztések | 2013. | 0 | 10 795 | 0 | |
önkéntes | 2. | Videócsatorna | 2013. | 0 | 45 000 | 0 | |
Informatikai feladatok összesen | 55 795 | 0 | |||||
Igazgatási feladatok | |||||||
Keret jellegű fejlesztések | |||||||
kötelező | 1. | Fővárosi Közterület-felügyelete eszközbeszerzései | 2014-2019 | 142 800 | 0 | ||
Igazgatási feladatok összesen | 0 | 0 | |||||
Központi és egyéb feladatok | |||||||
kötelező | 1. | EIB hitelek számlamaradványából finanszírozott | 2013. | 0 | 0 | ||
kötelező | 2/a. | Fejlesztések átütemezésének tartaléka | 1 328 995 | 10 070 853 | |||
önkéntes | 2/b. | Fejlesztések átütemezésének tartaléka | 362 372 | ||||
Keret jellegű fejlesztések | 0 | ||||||
kötelező | 3. | Tervezés, előkészítés ágazati keretek | 2011-2019 | 1 200 000 | 0 | 0 | |
Központi és egyéb feladatok összesen | 1 328 995 | 10 433 225 | |||||
C/II. | 790200 Évközi indítású hivatali beruházások | ||||||
Informatikai feladatok | |||||||
önkéntes | 1. | Hang-adat integráció | 2013-2014 | 0 | 90 000 | 0 | |
önkéntes | 2. | Nyomtatórendszer üzemeltetését optimalizáló rendszer | 2013. | 0 | 6 000 | 0 | |
önkéntes | 3. | Központi aktív eszközök cseréje | 2013-2016 | 0 | 60 000 | 0 | |
önkéntes | 4. | Pénzügyi rendszer továbbfejlesztése | 2013-2016 | 0 | 25 000 | 0 | |
önkéntes | 5. | Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek | 2013-2016 | 0 | 30 000 | 0 | |
önkéntes | 6. | Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc | 2013-2016 | 0 | 9 500 | 0 | |
önkéntes | 7. | Digitális hálózati fénymásolók cseréje | 2015-2016 | 40 000 | 0 | ||
önkéntes | 8. | Tivoli mentő kliensek | 2013-2016 | 0 | 30 000 | 0 | |
önkéntes | 9. | Alkalmazói sw fejlesztése | 2014-2016 | 411 000 | 0 | ||
önkéntes | 10. | Budapest Portál fejlesztése II. fázis | 2014-2015 | 88 000 | 0 | ||
önkéntes | 11. | RMS alkalmazásokhoz és szolgáltatásokhoz való illesztése | 2013. | 0 | 22 000 | 0 | |
önkéntes | 12. | Távoli végpont support - külföldi telephelyek felügyelete | 2013. | 0 | 5 000 | 0 | |
önkéntes | 13. | Intranet fejlesztés | 2013. | 0 | 48 000 | 0 | |
önkéntes | 14. | Elektronikus közigazgatás (informatikai információs rendszer, belső folyamatok automatizálása) | 2013. | 0 | 72 000 | 0 | |
önkéntes | 15. | Projekt szerver | 2013. | 0 | 45 000 | 0 | |
önkéntes | 16. | Egységes informatikai riportrendszer | 2013. | 0 | 7 000 | 0 | |
önkéntes | 17. | Életciklus követés, illetve Lync kiterjesztés | 2013. | 0 | 16 000 | 0 | |
Informatikai feladatok összesen | 465 500 | 0 | |||||
Gazdasági, ellátási feladatok | |||||||
kötelező | 1. | Városháza gyengeáramú passzív adatátviteli hálózat tervezése | 2013. | 0 | 8 000 | 0 | |
kötelező | 2. | Automata defibrillátor beszerzése | 2013. | 0 | 2 000 | 0 | |
kötelező | 3. | Irattári lift kiépítése | 2013. | 0 | 8 000 | 0 | |
kötelező | 4. | Protokoll berendezések beszerzése | 2013. | 0 | 6 500 | 0 | |
önkéntes | 5. | Közgyűlési terem díszdrapériák beszerzése | 2013. | 0 | 5 500 | 0 | |
kötelező | 6. | Központi számítógépterem klimatizálása | 2013-2014 | 0 | 4 500 | 0 | |
kötelező | 7. | Közgyűlési terem épületklíma kiépítése | 2013-2014 | 0 | 1 500 | 0 | |
Keret jellegű fejlesztések | 0 | ||||||
kötelező | 8. | Gazdasági ellátási feladatok | 2014-2019 | 385 000 | 0 | ||
kötelező | 9. | Nyomdagépek beszerzése 2012-2019. | 2012-2019 | 170 000 | 0 | ||
Gazdasági, ellátási feladatok összesen | 36 000 | 0 | |||||
C/I./1. | 911200 Évközi indítású önkormányzati beruházások | 11 461 400 | 12 988 960 | ||||
ebből: kötelező (…01) | 6 661 765 | 11 205 312 | |||||
önkéntes (…02) | 4 799 635 | 1 783 648 | |||||
C/I./2. | 911702 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka | 150 000 | 96 978 | ||||
C/I./3. | 911901 EU-s feladatok pályázati önrésze | 200 000 | 236 764 | ||||
ebből elkülönítve: | |||||||
Közvilágítási célú energiaracionalizálás, pályázati önrész | 23 822 | 0 | |||||
A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése | 236 764 | ||||||
C/I./4. | 912201 BKK átmeneti áfa finanszírozási kerete | 3 000 000 | 0 | ||||
C/I./5. | 912301 Tulajdonosi kölcsön visszafizetésének kockázati tartaléka | 6 000 000 | |||||
C/I.6. | 919201 EU-s finanszírozás kockázati tartaléka | 1 500 000 | 1 249 852 | ||||
C/I. | Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen | 16 311 400 | 20 572 554 | ||||
C/II. | 790200 Évközi indítású hivatali beruházások összesen | 501 500 | 0 | ||||
ebből: kötelező (…01) | 30 500 | 0 | |||||
önkéntes (…02) | 471 000 | 0 | |||||
C/ | FELHAMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK ÖSSZESEN | 16 812 900 | 20 572 554 | ||||
ebből: kötelező (…01) | 11 392 265 | 18 691 928 | |||||
önkéntes (…02) | 5 420 635 | 1 880 626 |
ezer Ft-ban | |||||||
2013. évi | |||||||
Címkód | Megnevezés | Eredeti terv | Módosított előirányzat | Tény | Index % (8/6*100) | Index % (8/7*100) | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK | |||||||
100101 | Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatósága | 37 356 | 184 771 | 72 559 | 194,24 | 39,27 | |
100201 | Főv. Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága | 103 000 | 375 141 | 329 235 | 319,65 | 87,76 | |
200000 | Szociálpolitikai intézmények összesen | 53 723 | 210 040 | 113 035 | 210,40 | 53,82 | |
300000 | Oktatási intézmények összesen | 25 000 | 2 009 651 | 225 231 | 900,92 | 11,21 | |
510000-570000 | Kulturális intézmények összesen | 232 816 | 658 032 | 557 649 | 239,52 | 84,74 | |
580000 | Sport intézmények összesen | 6 223 | 19 454 | 16 184 | 260,07 | 83,19 | |
710301 | Gazdasági és ellátási feladatok | 33 501 | 42 724 | 11 552 | 34,48 | 27,04 | |
710501 | Hivatali informatikai feladatok | 0 | 8 033 | 8 033 | 100,00 | ||
711902 | Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön | 21 000 | 34 618 | 14 926 | 71,08 | 43,12 | |
712602 | Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy) | 18 575 | 0 | 0,00 | |||
712702 | Munkáltatói lakáskölcsön (Szociálpolitika) | 6 081 | 0 | 0,00 | |||
822901 | Temetőfenntartás (Szociális parcella létesítésének kerete) | 0 | 150 000 | 0 | 0,00 | ||
830302 | Menhely Alapítvány | 7 500 | 7 500 | 100,00 | |||
844802 | Városmajor fejlesztése | 150 000 | 79 666 | 53,11 | |||
845701 | Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulásnak folyósított támogatás | 5 000 | 5 000 | 100,00 | |||
847301 | Környezetvédelmi Alap | 0 | 15 516 | 0 | 0,00 | ||
870502 | Budapesti Rendőr-főkapitányság támogatása | 77 388 | 40 438 | 52,25 | |||
871002 | X. ker., Kőbányai Önkormányzat részére támogatás nyújtása a Sibrik u. - Harmat u. - Gergely u. - Noszlopi u. által határolt rekultivált bányagödör növénytelepítési munkáira | 40 000 | 40 000 | 100,00 | |||
880502 | Épít Zrt. elszámolása | 105 835 | 139 843 | 133 020 | 125,69 | 95,12 | |
881602 | Települési érdekvédelmi támogatás | 10 522 | 4 500 | 42,77 | |||
885601 | Gazdasági Bizottság | 100 | 100 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
885901 | Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság | 800 | 571 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
888301 | Közterületi Parkolási feladatok | 100 000 | 100 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
888501 | Önkormányzati gazdasági és ellátási feladatok ellátására | 707 | 458 | 64,78 | |||
888601 | Önkormányzati informatikai feladatok ellátására | 321 | 0 | 0,00 | |||
844702 | Főpolgármesteri keret | 0 | 39 000 | 35 000 | 89,74 | ||
ebből: | |||||||
„Történelmi Tematikus Játszótér” létrehozásának előkészítése, Barcelonában | 8 000 | 8 000 | 100,00 | ||||
Mátyássy László szobrászművész által készített Mária-anya szobor | 10 000 | 10 000 | 100,00 | ||||
Gyengénlátók Általános Iskolája, MID részére olvasókészülék | 300 | 300 | 100,00 | ||||
Guyon mellszobor | 1 000 | 1 000 | 100,00 | ||||
Római Katolikus Egyetem és Főiskolai Lelkészség, Magyar Szentek Templom bővítése | 3 000 | 3 000 | 100,00 | ||||
Szent Margit Kórház Kardiológiai Alapítványa, Szív ultrahang készülék beszerzése | 5 000 | 5 000 | 100,00 | ||||
Nemzeti Gyermekmentő Alapítvány, Mobil, elektronikus ambuláns pumpák beszerzése | 500 | 500 | 100,00 | ||||
Nemzetközi Pető András Közhasznú Nonprofit Kft. Támogatása | 6 000 | 6 000 | 100,00 | ||||
Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. Támogatása | 4 000 | 0 | 0,00 | ||||
Schweidel József honvéd vezérőrnagy szobrának elkészíttetési költségeire | 600 | 600 | 100,00 | ||||
a Petőfi Sándor laktanyában kialakításra kerülő díszkert építésének, fejlesztésének költségeire | 600 | 600 | 100,00 | ||||
összesen: | 719 354 | 4 303 588 | 1 693 986 | 235,49 | 39,36 | ||
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÖSSZESEN: | |||||||
- intézményi beruházás | 596 269 | 3 010 528 | 1 447 307 | 242,73 | 48,07 | ||
- beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre | 100 000 | 302 567 | 41 300 | 41,30 | 13,65 | ||
- beruházási célú támogatásértékű kiadások | 284 906 | 174 670 | 61,31 | ||||
- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése | 23 085 | 705 587 | 30 709 | 133,03 | 4,35 | ||
MINDÖSSZESEN (A - D) | 161 355 075 | 175 516 666 | 78 052 003 | 48,37 | 44,47 | ||
- önkormányzati, céljellegű intézményi és intézményi beruházás | 28 983 892 | 30 220 128 | 19 536 240 | 67,40 | 64,65 | ||
Ebből: dologi kiadások | 458 457 | 459 257 | 413 684 | 90,23 | 90,08 | ||
- beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre | 107 216 412 | 109 207 257 | 56 433 685 | 52,64 | 51,68 | ||
- beruházási célú támogatásértékű kiadások | 8 318 786 | 11 737 311 | 1 706 791 | 20,52 | 14,54 | ||
- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése | 23 085 | 3 779 416 | 375 287 | 1 625,67 | 9,93 | ||
- felhalmozási célú tartalék | 16 812 900 | 20 572 554 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 160 896 618 | 175 057 409 | 77 638 319 | 48,25 | 44,35 | ||
Ebből: beruházásokra elszámolható hitelkamat | 248 524 | 248 524 | 182 846 | 73,57 | 73,57 |
ezer Ft | ||||||||
2013. év | ||||||||
Címkód | Intézmény és feladat megnevezése | Átvevő | Eredeti terv | Módosított előirányzat | Tény | Index % (6/4*100) | Index % (6/5*100) | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
100101 | Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság | |||||||
a.) | Intézményi beruházások | 37 356 | 181 271 | 72 559 | 194,24 | 40,03 | ||
feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 37 356 | 181 271 | 72 559 | 194,24 | 40,03 | |||
- Immateriális javak | 1 620 | 4 351 | 8 903 | 549,57 | 204,62 | |||
- Gépek, berendezések, felszerelések | 35 736 | 129 420 | 55 094 | 154,17 | 42,57 | |||
- Járművek | 47 500 | 8 562 | 18,03 | |||||
d.) | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése | 3 500 | 0,00 | |||||
dolgozói lakásvásárlási kölcsön | munkavállaló | 3 500 | 0,00 | |||||
Mindösszesen FÖRI | 37 356 | 184 771 | 72 559 | 194,24 | 39,27 | |||
100201 | Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága | |||||||
a.) | Intézményi beruházások | 103 000 | 375 141 | 329 235 | 319,65 | 87,76 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 45 141 | 44 358 | 98,27 | |||||
- egyéb beruházások, feladatonként | ||||||||
Rákóczi úti vásárcsarnok | ||||||||
galambriasztó rendszer | 3 000 | 2 960 | 98,67 | |||||
Flórián tér | ||||||||
Azbesztmentesítés a kijelölt területeken | 20 000 | 15 811 | 79,06 | |||||
Gépészeti III ütem | 103 000 | 200 000 | 171 640 | 166,64 | 85,82 | |||
Mozgólépcső szerkezetépítés | 40 000 | 34 612 | 86,53 | |||||
Közraktár utca | ||||||||
határoló rácsok | 55 000 | 49 773 | 90,50 | |||||
jelző rendszer kiépítés | 12 000 | 10 081 | 84,01 | |||||
Mindösszesen CSAPI | 103 000 | 375 141 | 329 235 | 319,65 | 87,76 | |||
200000 | Szociálpolitikai intézmények | |||||||
210201 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca | |||||||
a.) | Intézményi beruházások | 2169 | 1864 | 85,94 | ||||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 2169 | 1864 | 85,94 | |||||
d.) | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése | 3 616 | 0,00 | |||||
dolgozói lakásépítési kölcsön | munkavállaló | 3616 | 0,00 | |||||
210301 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacskai út | |||||||
a.) | Intézményi beruházások | 2 000 | 2 776 | 2 776 | 138,80 | 100,00 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 2 000 | 2 145 | 2 145 | 107,25 | 100,00 | |||
Egyéb beruházások, feladatonként | 631 | 631 | ||||||
- Alacskai úti ingatlan I. emeleti teraszán szélfogó kialakítása | 631 | 631 | 100,00 | |||||
d.) | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése | 5 245 | ||||||
dolgozói lakásépítési kölcsön | munkavállaló | 5 245 | ||||||
210401 | Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, | |||||||
a.) | Intézményi beruházások | 1 500 | 12 943 | 10 924 | 728,27 | 84,40 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 1 500 | 12 943 | 10 924 | 728,27 | 84,40 | |||
d.) | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése | 1 506 | ||||||
dolgozói lakásépítési kölcsön | munkavállaló | 1 506 | ||||||
210601 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca | |||||||
a.) | Intézményi beruházások | 1 500 | 12 138 | 7 800 | 520,00 | 64,26 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 1 500 | 12 138 | 7 800 | 520,00 | 64,26 | |||
d.) | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése | 4 | 4 | 100,00 | ||||
dolgozói lakásépítési kölcsön | munkavállaló | 4 | 4 | 100,00 | ||||
210701 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út | |||||||
a.) | Intézményi beruházások | 6 000 | 4 543 | 4 543 | 75,72 | 100,00 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 6 000 | 2 929 | 2 929 | 48,82 | 100,00 | |||
Egyéb beruházások, feladatonként | 1 614 | 1 614 | 100,00 | |||||
„A” épület foglalkoztató és IV. emeleti étkező, társalgó klimatizálása | 1 034 | 1 034 | 100,00 | |||||
„B” épület étkezők klimatizálása | 580 | 580 | 100,00 | |||||
210801 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kútvölgyi út | |||||||
a.) | Intézményi beruházások | 1 270 | 1 572 | 1 572 | 123,78 | 100,00 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 1 270 | 1 572 | 1 572 | 123,78 | 100,00 | |||
d.) | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése | 585 | 585 | |||||
dolgozói lakásépítési kölcsön | munkavállaló | 585 | 585 | |||||
210901 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út | |||||||
a.) | Intézményi beruházások | 5 100 | 77 142 | 38 225 | ||||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 5 100 | 7 539 | 6 881 | 134,92 | 91,27 | |||
Egyéb beruházások, feladatonként | 69 603 | 31 344 | ||||||
- demens részleg zárt kertrész kialakítása | 5 080 | 5 210 | 102,56 | |||||
- demens részleghez ajtók automatizálása | 254 | 254 | 100,00 | |||||
- gyógyszertár rekonstrukció | 2 540 | 2 347 | 92,40 | |||||
- mosó csavarógép beszerzés | 22 207 | 22 207 | 100,00 | |||||
- nővérszobák nyílászáró csere | 1 326 | 1 326 | 100,00 | |||||
- épületek terasz beépítése I. ütem | 38 196 | 0,00 | ||||||
d.) | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése | 4 | ||||||
dolgozói lakásépítési kölcsön | munkavállaló | 4 | ||||||
211001 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Virág B. u. | |||||||
c.) | Beruházási célú támogatásértékű kiadások | 5 297 | ||||||
dolgozói lakásépítési kölcsön | 5 297 | |||||||
d.) | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése | 5 245 | ||||||
munkavállaló | 5 245 | |||||||
211401 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gödöllő | |||||||
a.) | Intézményi beruházások | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 100,00 | 100,00 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 100,00 | 100,00 | |||
d.) | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése | 500 | ||||||
dolgozói lakásépítési kölcsön | munkavállaló | 500 | ||||||
211501 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula | |||||||
a.) | Intézményi beruházások | 2 540 | 2 471 | 2 471 | 97,28 | 100,00 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 2 540 | 2 471 | 2 471 | 97,28 | 100,00 | |||
d.) | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése | 1 000 | 875 | 875 | 87,50 | 100,00 | ||
dolgozói lakásépítési kölcsön | munkavállaló | 1 000 | 875 | 875 | 87,50 | 100,00 | ||
211801 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Polgárdi | |||||||
a.) | Intézményi beruházások | 850 | 8 216 | 8 127 | 98,92 | |||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 850 | 4 863 | 4 774 | 98,17 | ||||
Egyéb beruházások, feladatonként | 3 353 | 3 353 | 100,00 | |||||
Automata ajtó telepítése (főbejárat) | 1 003 | 1 003 | 100,00 | |||||
Automata ajtó telepítése (oldalsó rámpa felőli bejárat) | 800 | 800 | 100,00 | |||||
Automata ajtó telepítése (büfé kijárat) | 800 | 800 | 100,00 | |||||
Automata ajtó telepítése (A osztály) | 750 | 750 | 100,00 | |||||
212001 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely | |||||||
a.) | Intézményi beruházások | 3 849 | 5 965 | 2 918 | 75,81 | 48,92 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 3 849 | 5 965 | 2 918 | 75,81 | 48,92 | |||
212301 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola | |||||||
a.) | Intézményi beruházások | 3 000 | 3 000 | 2 693 | 89,77 | 89,77 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 3 000 | 3 000 | 2 693 | 89,77 | 89,77 | |||
212701 | Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (BMSZKI) | |||||||
a.) | Intézményi beruházások | 18 029 | 53 029 | 16 294 | 90,38 | 30,73 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 16 229 | 6 399 | 4 664 | 28,74 | 72,89 | |||
Egyéb beruházások, feladatonként | 1 800 | 46 630 | 11 630 | 646,11 | 24,94 | |||
- ellenőrzött beléptetőrendszer | 1 800 | |||||||
- éjjeli menedékhely korszerűsítése (Előd u.) | 11 630 | 11 630 | 100,00 | |||||
- új krízis férőhelyek kialakítása, berendezések beszerzése | 35 000 | |||||||
d.) | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése | 500 | 500 | 100,00 | ||||
dolgozói lakásépítési kölcsön | munkavállaló | 500 | 500 | 100,00 | ||||
212702 | Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (BMSZKI) | |||||||
a.) | Intézményi beruházások | 3 500 | 4 000 | 3 648 | 104,23 | 91,20 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 3 500 | 4 000 | 3 648 | 104,23 | 91,20 | |||
200000 | Szociálpolitikai intézmények mindösszesen: | |||||||
a.) | Intézményi beruházások | 51 638 | 192 464 | 106 355 | 205,96 | 55,26 | ||
c.) | Beruházási célú támogatásértékű kiadások | 0 | 5 297 | |||||
d.) | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése | 2 085 | 17 576 | 1 383 | 66,33 | 7,87 | ||
Mindösszesen szociális ágazat | 53 723 | 210 040 | 107 738 | 200,54 | 51,29 | |||
300000 | Oktatási intézmények | |||||||
390101 | Gimnáziumok Gazdasági Szervezete | |||||||
a.) | Intézményi beruházások | 5 000 | 997 278 | 49 777 | 995,54 | 4,99 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 5 000 | 60 923 | 14 024 | 280,48 | 23,02 | |||
Egyéb beruházások, feladatonként | ||||||||
- műszaki dokumentáció (Veres Pálné Gimnázium) | 191 | 191 | 100,00 | |||||
- klíma szerverszobába (Kölcsey Ferenc Gimnázium) | 308 | 308 | 100,00 | |||||
- kábel terv (Veres Pálné Gimnázium) | 254 | 254 | 100,00 | |||||
- Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria létrehozása | 38 000 | 0,00 | ||||||
- szerkezeti megerősítés (Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium) | 4 443 | 0,00 | ||||||
- tetőhéjazat+fólia+lécezés csere (Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium) | 33 020 | 0,00 | ||||||
- tetőbádogozás cseréje (Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium) | 20 853 | 0,00 | ||||||
- elektromos kapcsolószekrények cseréje (Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium) | 20 320 | 0,00 | ||||||
- fűtésrendszer átépítése (Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium) | 5 080 | 0,00 | ||||||
- tetőfedés cseréje (Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola) | 20 955 | 0,00 | ||||||
- alagsori falnedvesedés megszüntetése (Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola) | 19 050 | 0,00 | ||||||
- nyílászáró csere (Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola) | 33 020 | 0,00 | ||||||
- könyvtár falvizesedés megszüntetése (Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola) | 19 050 | 0,00 | ||||||
- elektromos hálózat cseréje (Kossuth Lajos Gimnázium) | 76 200 | 0,00 | ||||||
- külső szigetelés (Kossuth Lajos Gimnázium) | 63 500 | 0,00 | ||||||
- kazáncsere (Kossuth Lajos Gimnázium) | 69 850 | 0,00 | ||||||
- aula burkolat cseréje (Nagy László Általános Iskola és Gimnázium) | 7 620 | 0,00 | ||||||
- nyílászáró csere (Nagy László Általános Iskola és Gimnázium) | 103 505 | 0,00 | ||||||
- csapadékvíz elvezető lefolyó cseréje (Nagy László Általános Iskola és Gimnázium) | 15 240 | 0,00 | ||||||
- tetőszigetelés cseréje (Nagy László Általános Iskola és Gimnázium) | 6 985 | 0,00 | ||||||
- tornatanári szellőzés kialakítása (Nagy László Általános Iskola és Gimnázium) | 1 270 | 0,00 | ||||||
- kapu csere (Petőfi Sándor Gimnázium) | 10 160 | 0,00 | ||||||
- homlokzat helyreállítás (Petőfi Sándor Gimnázium) | 64 770 | 0,00 | ||||||
- kazáncsere (Petőfi Sándor Gimnázium) | 50 800 | 0,00 | ||||||
- homlokzati dísz és felirat kialakítása (Petőfi Sándor Gimnázium) | 5 080 | 0,00 | ||||||
- elektromos hálózat cseréje (Petőfi Sándor Gimnázium) | 50 800 | 0,00 | ||||||
- belső udvar homlokzat helyreállítása (Vörösmarty Mihály Gimnázium) | 27 940 | 0,00 | ||||||
- tornaterem öltözők átépítése (Vörösmarty Mihály Gimnázium) | 7 620 | 0,00 | ||||||
- nyílászáró csere (Vörösmarty Mihály Gimnázium) | 50 800 | 0,00 | ||||||
- vízhálózat csere (Zrínyi Miklós Gimnázium) | 15 240 | 0,00 | ||||||
- öltözők átalakítása (Zrínyi Miklós Gimnázium) | 10 160 | 0,00 | ||||||
- elektromos hálózat cseréje (Zrínyi Miklós Gimnázium) | 25 400 | 0,00 | ||||||
- tornaterem függönyfal csere (Zrínyi Miklós Gimnázium) | 25 400 | 0,00 | ||||||
- nyílászáró csere (Nagy László Ált. Isk. és Gimnázium) | 33 471 | 0,00 | ||||||
nyílászáró csere (GGSZ Központ) | 2 442 | |||||||
falburkolat készítés, udvari támfal pótlás (Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola) | 5 754 | |||||||
térelválasztó, konyhai átadó készítés (Kossuth Lajos Gimnázium) | 4 074 | |||||||
étkező, öltözők átalakítása (Petőfi Sándor Gimnázium) | 11 946 | |||||||
tantermek kialakítása, elektromos és építészeti munkák (Veres Pálné Gimnázium) | 4 483 | |||||||
kopolitüveg csere, redőnyök, riasztórendszer kiépítése (Zrínyi Miklós Gimnázium) | 6 301 | |||||||
390201 | Kollégiumok Gazdasági Szervezete | |||||||
a.) | Intézményi beruházások | 5 000 | 30 803 | 21 011 | 68,21 | |||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 5 000 | 24 204 | 21 011 | 86,81 | ||||
Egyéb beruházások, feladatonként | ||||||||
beléptető rendszer | 6 599 | 0,00 | ||||||
390301 | Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete | |||||||
a.) | Intézményi beruházások | 5 000 | 154 813 | 108 661 | 70,19 | |||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 5 000 | 154 813 | 67 610 | 43,67 | ||||
Egyéb beruházások, feladatonként | ||||||||
sportpálya létesítése | 41 051 | |||||||
390401 | Mozaik Gazdasági Szervezete | |||||||
a.) | Intézményi beruházások | 145 000 | 25 477 | 17,57 | ||||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 35 650 | 15 960 | 44,77 | |||||
Egyéb beruházások, feladatonként | ||||||||
- Nyitott Világ Fejlesztő Iskola támfal építése | 3 500 | 0,00 | ||||||
- Mérei Ferenc Fővárosi Pályaválasztási Tanácsadó kazán csere | 1 500 | 0,00 | ||||||
- Német Nemzetiségi Gimnázium tornaterem ajtóinak cseréje | 2 500 | 0,00 | ||||||
- Német Nemzetiségi Gimnázium zuhanykabinok- és tálcák cseréje | 2 000 | 0,00 | ||||||
- Hungária Általános Iskola és Kollégium melegvíz tároló csere | 1 200 | 0,00 | ||||||
- Hungária Általános Iskola és Kollégium riasztó rendszer kialakítása | 2 883 | |||||||
- Török Flóris Általános Iskola tetőablakok cseréje | 500 | 0,00 | ||||||
- Török Flóris Általános Iskola tálaló konyha járólapozása | 700 | 0,00 | ||||||
- Török Flóris Általános Iskola emeleti korlátok magasítása | 1 500 | 0,00 | ||||||
- Török Flóris Általános Iskola riasztó rendszer bővítése | 1 300 | 569 | 43,77 | |||||
- Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium bejárat burkolat csere | 1 500 | 2 285 | 152,33 | |||||
- Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium riasztó rendszer bővítése | 600 | 0,00 | ||||||
- dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola tantermi ajtók cseréje | 250 | 0,00 | ||||||
- dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola tornatermi öltözők csempézése, ajtók cseréje | 9 000 | 0,00 | ||||||
- dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola főzőkonyha | 15 000 | 0,00 | ||||||
- dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola ablakcsere | 8 000 | 0,00 | ||||||
- dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola folyosó burkolása | 5 800 | 0,00 | ||||||
- Hungária Általános Iskola és Kollégium kazán csere | 10 000 | 0,00 | ||||||
- Török Flóris Általános Iskola kazán csere | 15 000 | 0,00 | ||||||
- Török Flóris Általános Iskola udvar térkövezés | 2 500 | 0,00 | ||||||
- Török Flóris Általános Iskola nyílászáró csere | 15 000 | 562 | 3,75 | |||||
- Török Flóris Általános Iskola elektromos kapcsoló szekrény csere | 5 000 | 0,00 | ||||||
- dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola | 7 000 | 3 218 | 45,97 | |||||
d.) | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése | 614 715 | 3 700 | 0,60 | ||||
dolgozói lakásépítési kölcsön | 614 715 | 3 700 | 0,60 | |||||
390501 | Étkezési Szolgáltató Gazdasági Szervezete | |||||||
a.) | Intézményi beruházások | 10 000 | 67 042 | 16 605 | 166,05 | 24,77 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 10 000 | 67 042 | 16 605 | 166,05 | 24,77 | |||
300000 | Oktatási intézmények mindösszesen: | |||||||
a.) | Intézményi beruházások | 25 000 | 1 394 936 | 221 531 | 15,88 | |||
d.) | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése | 0 | 614 715 | 3 700 | 0,60 | |||
Mindösszesen oktatási ágazat | 25 000 | 2 009 651 | 225 231 | 900,92 | 11,21 | |||
500001 | Kulturális ágazat | |||||||
511401 | Budapesti Operettszínház | |||||||
a.) | Intézményi beruházások | 10 000 | 46 656 | 46 656 | 100,00 | |||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 10 000 | 46 656 | 46 656 | 100,00 | ||||
550201 | Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ | |||||||
a.) | Intézményi beruházások | - | 150 | 150 | 100,00 | |||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 150 | 150 | 100,00 | |||||
530101 | Budapesti Művelődési Központ | |||||||
a.) | Intézményi beruházások | - | - | - | ||||
Egyéb beruházások, feladatonként | - | - | - | |||||
- fűtési rendszerfejlesztés (célber., kifizetésig ide könyvelte az int.) | - | - | - | |||||
540101 | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár | |||||||
a.) | Intézményi beruházások | 12 700 | 35 656 | 11 183 | 88,06 | 31,36 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 12 700 | 35 656 | 11 183 | 88,06 | 31,36 | |||
550101 | Budapesti Történeti Múzeum | |||||||
a.) | Intézményi beruházások | 7 600 | 68 498 | 68 496 | 901,26 | 100,00 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 7 600 | 20 270 | 20 268 | 266,68 | 99,99 | |||
Egyéb beruházások, feladatonként | - | 48 228 | 48 228 | 100,00 | ||||
- Aquincumi Tegulárium | 48 228 | 48 228 | 100,00 | |||||
560101 | Budapest Főváros Levéltára | |||||||
a.) | Intézményi beruházások | 12 516 | 211 926 | 198 405 | 1 585,21 | 93,62 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 12 516 | 211 926 | 198 405 | 1 585,21 | 93,62 | |||
d.) | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése | - | - | 500 | ||||
570101 | Fővárosi Állat- és Növénykert | |||||||
a.) | Intézményi beruházások | 190 000 | 292 654 | 224 067 | 117,93 | 76,56 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 15 000 | 48 191 | 37 087 | 247,25 | 76,96 | |||
Egyéb beruházások, feladatonként | 175 000 | 244 463 | 186 980 | 106,85 | 76,49 | |||
- Főkapu épület rekonstrukció | 25 650 | 36 631 | 36 166 | 141,00 | 98,73 | |||
- Állatbemutatók korszerűsítése | 45 950 | 74 432 | 70 146 | 152,66 | 94,24 | |||
- Speciális kiállítások korszerűsítése, kialakítása | 76 400 | 126 400 | 76 078 | 99,58 | 60,19 | |||
- Vidámparki projekt előkészítés önrésze | 27 000 | 7 000 | 4 590 | 17,00 | 65,57 | |||
c.) | Beruházási célú támogatásértékű kiadások | - | 2 492 | 2 492 | 100,00 | |||
pályázat elszámolását követően az NFÜ részére visszautalás | - | 2 492 | 2 492 | 100,00 | ||||
d.) | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése | - | - | 5 700 | ||||
5000 | Kulturális intézmények mindösszesen: | |||||||
a.) | Intézményi beruházások | 232 816 | 655 540 | 548 957 | 235,79 | 83,74 | ||
c.) | Beruházási célú támogatásértékű kiadások | - | 2 492 | 2 492 | 100,00 | |||
d.) | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése | - | - | 6 200 | ||||
Mindösszesen kulturális ágazat | 232 816 | 658 032 | 557 649 | 235,79 | 183,74 | |||
580001 | Sport ágazat | |||||||
580101 | Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum | |||||||
a.) | Intézményi beruházások | - | 241 | 241 | 100,00 | |||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 241 | 241 | 100,00 | |||||
c.) | Beruházási célú támogatásértékű kiadások | - | 577 | 577 | 100,00 | |||
ISMAC munkáltatói lakásépítési számlájának a Budapesti Sportszolgáltató Központ részére átadott egyenlege | - | 577 | 577 | 100,00 | ||||
580201 | Budapesti Sportszolgáltató Központ | |||||||
a.) | Intézményi beruházások | 6 223 | 18 636 | 15 366 | 246,92 | 82,45 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 4 953 | 6 582 | 9 488 | 191,56 | 144,15 | |||
Egyéb beruházások, feladatonként | 1 270 | 12 054 | 5 878 | 462,83 | 48,76 | |||
- kerítés bontás-építés | 1 270 | 4 354 | 0,00 | 0,00 | ||||
- beléptető rendszer végleges beüzemeléséhez szükséges kiegészítő beruházások | - | 7 700 | 5 878 | 76,34 | ||||
500001 | Sport összesen | |||||||
a.) | Intézményi beruházások | 6 223 | 18 877 | 15 607 | 250,80 | 82,68 | ||
c.) | Beruházási célú támogatásértékű kiadások | - | 577 | 577 | 100,00 | |||
Mindösszesen sport ágazat | 6 223 | 19 454 | 16 184 | 260,07 | 83,19 | |||
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: | ||||||||
a.) | Intézményi beruházások | 456 033 | 2 818 229 | 1 294 244 | 283,80 | 45,92 | ||
c.) | Beruházási célú támogatásértékű kiadások | - | 3 069 | 8 366 | 272,60 | |||
d.) | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése | 2 085 | 635 791 | 11 283 | 541,15 | 1,77 |
ezer Ft | ||||||||
Címkód | Feladat megnevezése/ kötelezettségvállalás tárgya | Az elkötelezettség időtartama | 2013. év (tájékoztató adat) | 2014. év | 2015. év | 2016. év | ||
Egészségügyi és Szociálpolitikai Főosztály | ||||||||
720401 | Csótány-, patkányirtás ellenőrzésére, egyéb szolgáltatásokra* - BFK-Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve | határozatlan | 13 794 | 13 293 | 13 293 | 13 293 | ||
720401 | Csótány-, patkányirtás ellenőrzésére, egyéb szolgáltatásokra* - Dr. Kelemen Péter, jogi konzultáció | határozatlan | 4 572 | 4 572 | 4 572 | 4 572 | ||
810502 | Budapest Esély Nonprofit Kft.** | 2011. 01. 01.-2015. 12. 31. | 155 120 | 145 409 | 145 409 | |||
811101 | Schöpf-Mérei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. | 2013-2014. | 11 980 | 11 141 | ||||
830302 | Menhely Alapítvány | határozatlan | 191 553 | 191 553 | 191 553 | 191 553 | ||
831302 | Magyar Máltai Szeretetszolgálat | határozatlan | 79 356 | 79 356 | 79 356 | 79 356 | ||
881701 | Csótány- patkány- és szúnyogirtás* - Patkánymentesség fenntartása - Bábolna Bio Kft. | 2013-2017 | 178 880 | 238 506 | 238 506 | 238 506 | ||
881701 | Csótány- patkány- és szúnyogirtás* - Csótánymentesítés - Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft. | 2009. 11. 25.-2014. 11. 24. | 67 945 | 6 869 | ||||
881701 | Csótány- patkány- és szúnyogirtás* - Csípőszúnyogirtás - Corax Bioner Zrt. | 2012. 08. 14.-2017. 12. 31. | 42 889 | 41 161 | 41 161 | 41 161 | ||
887201 | Schöpf-Merei Ágost Kórház Kht. végelszámolására - Balance Kft. | határozatlan (a Társaság cégbírósági törlése jogerőre emelkedéséig) | 3 810 | 3 810 | 3 810 | 3 810 | ||
887902 | Bp. Prémium Egészségügyi és Gyógyturisztikai Szolg. Klaszter éves tagdíja | határozatlan | 51 | 51 | 51 | 51 | ||
889001 | Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő szociális intézmények komplex energetikai szolgáltatásaira* | 2014. 01. 01.-2023. 12. 31. | 507 119 | 507 119 | 507 119 | |||
Oktatási, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Főosztály | ||||||||
811401 | FOK Nonprofit Kft.** | 2011. 12. 13.-2014. 12. 12. | 73 204 | 73 204 | ||||
831501 | TÁMASZ Alapítvány | 2012. 10. 05.-2016. 06. 30. | 500 | 500 | 500 | 250 | ||
842301 | Szemünk Fénye fűtés- és világításkorszerűsítési program bérleti díja* | 2006. 12. 01.-2021. 12. 01. | 33 466 | 33 857 | 33 857 | 33 857 | ||
Kulturális, Turisztikai és Sport Főosztály | 2 | |||||||
511401 | Budapesti Operettszínház | |||||||
- Színházi dolgozók Szakszervezete - működési támogatás | határozatlan | 300 | 300 | 300 | 300 | |||
- Zenész Szakszervezet - működési támogatás | határozatlan | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
550102 | Budapesti Történeti Múzeum - BTM KKDSZ Alapszervezet | határozatlan | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
810601 | Budapesti Fesztivál és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.** | 2013. 01. 01.-2015. 12. 31. | 327 434 | 156 038 | 156 038 | |||
810701 | Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.** | 2013. 01. 01.-2015. 12. 31. | 72 591 | 72 591 | 72 591 | |||
810801 | Centrál Színház Nonprofit Kft.** | 2013. 01. 01.-2015. 12. 31. | 203 357 | 203 357 | 203 357 | |||
811701 | Thália Színház Nonprofit Kft.** | 2013. 01. 01.-2015. 12. 31. | 409 353 | 402 353 | 402 353 | |||
812001 | Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.** | 2013. 01. 01.-2015. 12. 31. | 301 875 | 293 875 | 293 875 | |||
812101 | József Attila Színház Nonprofit Kft.** | 2013. 01. 01.-2015. 12. 31. | 278 000 | 268 000 | 268 000 | |||
812201 | Madách Színház Nonprofit Kft.** | 2013. 01. 01.-2015. 12. 31. | 310 000 | 310 000 | 310 000 | |||
812501 | Új Színház Nonprofit Kft.** | 2013. 01. 01.-2015. 12. 31. | 411 526 | 404 526 | 404 526 | |||
812801 | Örkény István Színház Nonprofit Kft.** | 2013. 01. 01.-2015. 12. 31. | 374 315 | 373 760 | 373 760 | |||
814401 | Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.** | 2013. 01. 01.-2015. 12. 31. | 538 552 | 532 552 | 532 552 | |||
814501 | Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.** | 2013. 01. 01.-2015. 12. 31. | 302 400 | 292 400 | 292 400 | |||
814601 | Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.** | 2013. 01. 01.-2015. 12. 31. | 319 351 | 311 727 | 311 727 | |||
814701 | Vígszínház Nonprofit Kft.** | 2013. 01. 01.-2015. 12. 31. | 938 000 | 930 000 | 930 000 | |||
814801 | Katona József Színház Nonprofit Kft.** | 2013. 01. 01.-2015. 12. 31. | 538 143 | 518 143 | 518 143 | |||
836502 | JAZZART Közcélú Alapítvány | 2012. 12. 17-2015. 12. 31. | 8 000 | 7 000 | 7 000 | |||
837601 | Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány, bérleti díj* | 2005. 07. 01.-2015. 06. 30. | 25 295 | 26 152 | 13 076 | |||
837601 | Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány** | 2005. 07. 01.-2015. 06. 30. | 242 093 | 243 848 | 121 924 | |||
838102 | Angol Nyelvű Színház Közhasznú Alapítvány** | 2011. 12. 21.-2014. 12. 31. | 7 600 | 7 600 | ||||
838202 | Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület** | 2012. 07. 04.-2015. 07. 31. | 45 500 | 45 500 | 26 542 | |||
841301 | Sport célú támogatás (szakszövetségek és sportszövetségek telefonhasználata)* | határozatlan | 20 004 | 20 004 | 20 004 | 20 004 | ||
Pénzügyi Főosztály | ||||||||
710601 | Hivatal által fizetett kártérítés, kárpótlás* | határozatlan | 3 188 | 3 651 | 3 651 | 3 651 | ||
887501 | Könyvvizsgálói díj | 2013. 11. 01.-2015. 04. 30. | 0 | 16 764 | 5 588 | |||
Humán Erőforrás Menedzsment Főosztály | ||||||||
888001 | Budapest Ösztöndíj Program | 2013-2014. | 2 400 | 10 000 | ||||
Szervezési Főosztály | ||||||||
887802 | Nemzetközi tagdíjak - Világörökség Városok Szervezete és Történeti Városok Ligája | határozatlan | 1 029 | 1 517 | 1 517 | 1517 | ||
887802 | Nemzetközi tagdíjak - EUROCITIES | 2012-2014 | 6 207 | 6 343 | ||||
Főpolgármesteri Iroda | ||||||||
887702 | Hét Határ Szövetség tagdíja | határozatlan | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2000 | ||
Üzemeltetési Főosztály | ||||||||
710301 | Gyógyszer - vegyszer beszerzés** | határozatlan | 315 | 300 | 300 | 300 | ||
710301 | Irodai papír** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 25 595 | 25 400 | 25 400 | 25 400 | ||
710301 | Nyomtatványok** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 1 879 | 2 286 | 2 286 | 2 286 | ||
710301 | Írószer, egyéb irodaszer** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 10 691 | 12 700 | 12 700 | 12 700 | ||
710301 | Üzemanyag beszerzés** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 14 454 | 17 780 | 17 780 | 17 780 | ||
710301 | Kenőanyag beszerzés** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 0 | 254 | 254 | 254 | ||
710301 | Irodai kisértékű tárgyi eszköz beszerzés** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 318 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | ||
710301 | Mobil telefon beszerzés** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 3 967 | 3 810 | 3 810 | 3 810 | ||
710301 | Analóg és digitális telefon beszerzés** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 1 759 | 1 905 | 1 905 | 1 905 | ||
710301 | Munka és védőruházat** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 1 945 | 10 160 | 10 160 | 10 160 | ||
710301 | Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 3 066 | 5 080 | 5 080 | 5 080 | ||
710301 | Zászlóbeszerzés** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 2 794 | 4 128 | 4 128 | 4 128 | ||
710301 | Számítástechnikai segédanyagok beszerzése** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 9 236 | 25 400 | 25 400 | 25 400 | ||
710301 | Gépkocsi alkatrészek** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 92 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | ||
710301 | Tisztítószerek** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 275 | 254 | 254 | 254 | ||
710301 | Bútor beszerzés** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 918 | 12 700 | 12 700 | 12 700 | ||
710301 | Textília beszerzés** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 757 | 1 270 | 1 270 | 1 270 | ||
710301 | Villanyszerelési anyagok** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 3 223 | 5 334 | 5 334 | 5 334 | ||
710301 | Lakatos műhely anyagai** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 635 | 1 270 | 1 270 | 1 270 | ||
710301 | Asztalos műhely anyagai** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 2 150 | 2 540 | 2 540 | 2 540 | ||
710301 | Vízszerelési anyagok** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 1 399 | 1 588 | 1 588 | 1 588 | ||
710301 | Építési anyagok** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 891 | 762 | 762 | 762 | ||
710301 | Kárpitos anyagok** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 1 052 | 2 223 | 2 223 | 2 223 | ||
710301 | Fűtési rendszer karbantartó anyagai** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 1 144 | 1 016 | 1 016 | 1 016 | ||
710301 | Nyomdatechnikai anyagok** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 541 | 1 270 | 1 270 | 1 270 | ||
710301 | Szerszámok** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 10 | 762 | 762 | 762 | ||
710301 | Tisztítószerek** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 9 528 | 9 398 | 9 398 | 9 398 | ||
710301 | Higéniai papíráruk / gondnokság /** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 1 827 | 4 445 | 4 445 | 4 445 | ||
710301 | Raktári egyéb anyagok** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 3 563 | 2 540 | 2 540 | 2 540 | ||
710301 | Tűzoltó készülékek beszerzése** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 0 | 1 086 | 1 086 | 1 086 | ||
710301 | Vezetékes analóg kapcsolt vonali szolgáltatások** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 1 748 | 2 540 | 2 540 | 2 540 | ||
710301 | ISDN kapcsolt vonali szolgáltatások** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 9 197 | 10 160 | 10 160 | 10 160 | ||
710301 | Mobil telefonok szolg. díj** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 32 029 | 30 480 | 30 480 | 30 480 | ||
710301 | Kábel TV előfizetési díj** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 2 232 | 2 286 | 2 286 | 2 286 | ||
710301 | Vásárolt élelmezés** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 1 026 | 635 | 635 | 635 | ||
710301 | Telefonközpont és bérelt vonalak bérleti díja** | határozatlan | 77 947 | 76 200 | 76 200 | 76 200 | ||
710301 | Könyves Kálmán krt. 87. ÜSZI** | határozatlan | 2 775 | 4 445 | 4 445 | 4 445 | ||
710301 | Reklámhelyek bérleti díja (társasházak zászlókihelyezés)** | határozatlan | 83 | 3 378 | 3 378 | 3 378 | ||
710301 | Áruszállítás** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 1 398 | 2 540 | 2 540 | 2 540 | ||
710301 | Hivatali személyszállítás** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 2 557 | 2 540 | 2 540 | 2 540 | ||
710301 | Gázenergia szolgáltatás** | határozatlan | 123 995 | 120 650 | 120 650 | 120 650 | ||
710301 | Villamosenergia szolgáltatás** | határozatlan | 82 851 | 88 900 | 88 900 | 88 900 | ||
710301 | Víz-csatorna díjak** | határozatlan | 26 962 | 27 940 | 27 940 | 27 940 | ||
710301 | Felvonók karbantartása, hatósági ellenőrzése** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 4 201 | 4 445 | 4 445 | 4 445 | ||
710301 | Kazánok karbantartása** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 1 486 | 1 905 | 1 905 | 1 905 | ||
710301 | Fűtési rendszer karbantartása** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 11 844 | 8 890 | 8 890 | 8 890 | ||
710301 | Gázveszély érzékelők karbantartása** | határozatlan | 1 349 | 1 270 | 1 270 | 1 270 | ||
710301 | Klímaberendezések karbantartása** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 4 091 | 4 191 | 4 191 | 4 191 | ||
710301 | Épületklíma rendszer karbantartása** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 2 654 | 2 921 | 3 175 | 3 175 | ||
710301 | Asztalosipari berendezések karbantartása** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 349 | 444 | 444 | 444 | ||
710301 | Elektromos berendezések karbantartása** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 8 283 | 5 715 | 5 715 | 5 715 | ||
710301 | Szünetmentes és riasztó rendszerek karbantartása** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 2 652 | 2 540 | 2 540 | 2 540 | ||
710301 | Strukturált hálózat karbantartása** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 8 901 | 9 017 | 9 017 | 9 017 | ||
710301 | Ingatlankarbantartás** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 30 956 | 38 100 | 38 100 | 38 100 | ||
710301 | Minolta típusú másológépek karbantartása** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 10 603 | 12 700 | 12 700 | 12 700 | ||
710301 | Xerox másológépek karbantartása** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 4 219 | 3 175 | 3 175 | 3 175 | ||
710301 | Risograf és egyéb nyomdagépek karbantartása** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 1 228 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | ||
710301 | OCÉ nyomdagépek karbantartása** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 1 442 | 2 540 | 2 540 | 2 540 | ||
710301 | Faxok, telefonok karbantartása** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 4 105 | 4 191 | 4 191 | 4 191 | ||
710301 | Mobil telefonok karbantartása** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 293 | 254 | 254 | 254 | ||
710301 | Védelmi, technikai eszközök karbantartása** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 4 089 | 5 715 | 5 715 | 5 715 | ||
710301 | Tűzjelző rendszer karbantartása** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 3 653 | 4 445 | 4 445 | 4 445 | ||
710301 | Gépjármű üzemeltetési berend. karbantartása** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 13 | 254 | 254 | 254 | ||
710301 | Szavazatszámláló berendezés karbantartása** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 8 140 | 7 747 | 7 747 | 7 747 | ||
710301 | Irodagépek, írógép, számológép stb. karbantartása** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 283 | 1 080 | 1 080 | 1 080 | ||
710301 | Egyéb berendezési tárgyak karbantartása** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 1 008 | 1 270 | 1 270 | 1 270 | ||
710301 | Tűzoltókészülékek karbantartása** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 919 | 3 429 | 3 429 | 3 429 | ||
710301 | Járművek karbantartása** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 6 121 | 5 525 | 5 525 | 5 525 | ||
710301 | Szemétszállítás** | határozatlan | 17 084 | 21 590 | 21 590 | 21 590 | ||
710301 | Kéményseprés** | határozatlan | 261 | 381 | 381 | 381 | ||
710301 | Szőnyeg és ablaktisztítás** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 7 121 | 6 985 | 6 985 | 6 985 | ||
710301 | Kormányhiv. továbbszámlázott takarítás** | határozatlan | 0 | 127 | 127 | 127 | ||
710301 | Udvar takarítás** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 1 518 | 1 143 | 1 143 | 1 143 | ||
710301 | Rovarirtás** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 3 211 | 2 800 | 2 940 | 2 940 | ||
710301 | Lobogózás** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 8 432 | 10 033 | 10 033 | 10 033 | ||
710301 | Rendezvények** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 73 | 2 667 | 2 667 | 2 667 | ||
710301 | Postaköltség Központi Ügyiratkezelés** | határozatlan | 37 128 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | ||
710301 | Külső nyomdai szolgáltatás** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 0 | 634 | 634 | 634 | ||
710301 | Közgyűlési közvetítés** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 1 829 | 1 524 | 1 524 | 1 524 | ||
710301 | Gépjármű mosatás** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 359 | 318 | 318 | 318 | ||
710301 | Nemzeti Közszolg. Egyetem Költségtérítési átalány** | határozatlan | 2 486 | 2 650 | 2 650 | 2 650 | ||
710301 | Szabó Ervin téri parkolóhelyek** | határozatlan | 744 | 1 270 | 1 270 | 1 270 | ||
710301 | Látásvizsgálat** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 0 | 760 | 760 | 760 | ||
710301 | Egyéb szolgáltatások** | határozatlan | 7 006 | 15 534 | 15 140 | 15 140 | ||
710301 | Hirdetési díjak** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 0 | 635 | 635 | 635 | ||
710301 | Közbeszerzési értesítőben megjelentetés** | határozatlan | 0 | 2 540 | 2 540 | 2 540 | ||
710301 | Adók, díjak, egyéb befizetések** | határozatlan | 8 984 | 12 965 | 12 965 | 12 965 | ||
710301 | Gépjármű biztosítás** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 4 999 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
710301 | Vagyonbiztosítás / épületbiztosítás /** | határozatlan | 3 395 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | ||
710301 | Orvosbiztosítás** | határozatlan | 37 | 50 | 50 | 50 | ||
710301 | Közbeszerzési ajánlati biztosíték** | határozatlan | 6 370 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
712503 | Nyomtatványok** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 18 729 | 25 400 | 25 400 | 25 400 | ||
712503 | PCMCIA kártyák** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 512 | 635 | 635 | 635 | ||
712503 | Ulissys HAIR** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 225 003 | 235 100 | 235 100 | 235 100 | ||
712503 | Adatrögzítési szolgáltatások díja** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 3 572 | 10 033 | 10 033 | 10 033 | ||
712503 | Postai szállítás** | határozatlan | 422 | 635 | 635 | 635 | ||
712503 | Postaköltség** | határozatlan | 103 454 | 155 000 | 155 000 | 155 000 | ||
712503 | Külső nyomdai szolgáltatás** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 13 358 | 19 177 | 19 177 | 19 177 | ||
712503 | Csődfigyelés** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 535 | 2 540 | 2 540 | 2 540 | ||
712503 | Kbsz igazgatási, szolgáltatási díj** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 230 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
712503 | Perköltség** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 10 710 | 32 137 | 32 137 | 32 137 | ||
Informatikai Főosztály | ||||||||
710501 | Térinformatikai alapadatok biztosítása**** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 1 216 | 3 700 | 3 700 | 3 700 | ||
710501 | Kis értékű számítástechnikai eszközök*** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 0 | 300 | 300 | 300 | ||
710501 | Számítástechnikai alkatrészek, segédanyagok, kellékanyagok*** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 17 444 | 19 535 | 19 535 | 19 535 | ||
710501 | Iktató rendszer üzemeltetése***** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 0 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | ||
710501 | PKI rendszer üzemeltetése*** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 0 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | ||
710501 | Domain nevek karbantartása (pl. budapest.hu - budapest.eu)***** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
710501 | Digitális fénymásolók javítása, karbantartása*** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 3 529 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
710501 | IBM support megkötése hardver rendelkezésre állás , kiemelt szolgáltatás (TSM szerver, főhosztok kiemelt rendelkezésre állása, 4 órás csere, garancia)*** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 49 692 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | ||
710501 | Hálózati támogatás Juniper, Frontvonal biztosítása*** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 0 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | ||
710501 | SSL/VPN védelem, végpontvédelem, SPAM szűrés, Switchek, WIFI support*** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 59 666 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | ||
710501 | Microsoft Premier gyártói támogatás*** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 99 728 | 99 730 | 99 730 | 99 730 | ||
710501 | IT dokumentációk készítése Szabályzatok és szabályozók aktualizálása, audit előkészítése, ÁSZ vizsgálat megállapításainak megfelelés biztosítása*** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 0 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | ||
710501 | Adatátviteli szolgáltatás primer távközlési platform, külső redundáns hálózati kapcsolatok fenntartása, az FPH elérhetőségének biztosítása****** vagy *** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 8 909 | 19 200 | 19 200 | 19 200 | ||
710501 | Nyomdai szoftver karbantartása*** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 0 | 120 | 120 | 120 | ||
710501 | ÁROP**** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 0 | 1 892 | 1 892 | 1 892 | ||
710501 | Helyszíni alkalmazás és szolgáltatás támogatás*** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 27 639 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | ||
710501 | Hivatali adminisztrációt támogató rendszer*** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 1 260 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
710501 | Jogtár szolgáltatás** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 13 356 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | ||
710501 | PsyComp magánorvosi szoftver karbantartása és szoftverkövetése**** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 0 | 60 | 60 | 60 | ||
710501 | Magyarországi Vezető Informatikusok Szövetségének éves tagdíja**** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 0 | 50 | 50 | 50 | ||
710501 | HUNGARNET Egyesület tagdíj**** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 15 | 100 | 100 | 100 | ||
710501 | EUPM üzemeltetés*** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 0 | 2 413 | 2 413 | 2 413 | ||
710501 | Megbízási díjak (szociális ellátások elszámolására szolgáló sw fejlesztés, üzemeltetés)** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 1 165 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | ||
710501 | Megbízási díjak utáni járulékok** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 254 | 400 | 400 | 400 | ||
710501 | Földhivatali közhiteles állami alapadatok fővárosi adatállományának frissítése | határozatlan | 333 673 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | ||
710501 | Pénzügyi Információs Rendszer | 2013-2014. | 1 164 | 20 900 | ||||
Ulissys HAIR | 2014. 01. 01.-2016. 12. 31. | 235 100 | 235 100 | 235 100 | ||||
Vagyongazdálkodási Főosztály | ||||||||
825001 | BFVK Zrt. közszolgáltatás** | 2011. 10. 26- 2020. 12. 31. | 2 171 058 | 1 893 501 | 1 893 501 | 1 893 501 | ||
883401 | Gázenergia – szolgáltatás díjak** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 35 | 60 | 60 | 60 | ||
883401 | Villamosenergia – szolgáltatás** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 33 | 60 | 60 | 60 | ||
883401 | Távhő és melegvíz – szolgáltatás díjak** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 1 682 | 2 850 | 2 850 | 2 850 | ||
883401 | Víz és csatornadíjak** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 249 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | ||
883401 | Ingatlan karbantartás** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 2 463 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | ||
883401 | Szemétszállítási és kéményseprési díj** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 346 | 350 | 350 | 350 | ||
883401 | Takarítás és rovarirtás díj** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 0 | 33 | 33 | 33 | ||
883401 | Posta költségek** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 0 | 30 | 30 | 30 | ||
883401 | Egyéb szolgáltatások (közösköltség, bérlőkijelölési jog miatt felmerülő költségek)** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 13 645 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | ||
883401 | ÁHT -én kívüli továbbszámlázás működési kiad.** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 557 | 900 | 900 | 900 | ||
883401 | Vásárolt termékek és szolgáltatások áfa** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 1 162 | 1 350 | 1 350 | 1 350 | ||
883401 | Perköltség** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 5 191 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | ||
883402 | Működési célú támogatásértékű kiadások helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek** | 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. | 0 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | ||
Városüzemeltetési Főosztály | ||||||||
810201 | BKK Zrt. Közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai** | 2012. 04. 27.-2027. 04. 30. | 71 239 193 | 57 799 332 | 57 799 332 | 57 799 332 | ||
811001 | A lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítását végző konzorcium támogatása** | 2011. 10. 01.-2021. 12. 31. | 46 116 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | ||
814101 | Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.** | 2009. 04. 29.-2018. 12. 31. | 2 393 829 | 2 218 000 | 2 218 000 | 2 218 000 | ||
822701 | Közvilágítás** | 2010. 03. 31.-2024. 12. 31. | 6 979 130 | 7 035 000 | 7 035 000 | 7 035 000 | ||
822701 | Közvilágítás - Elmű Villamos energia vásárlási szerződés** | határozatlan | 88 366 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||
822701 | Közvilágítás - Budai Várgondnokság Kht.** | határozatlan | 12 485 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | ||
822801 | Vízrendezés - Fővárosi Csatornázási Művek Zrt, ár- és belvízvédekezéssel kapcsolatos megbízási szerződés** | határozatlan | 888 813 | 570 000 | 570 000 | 570 000 | ||
822901 | Temetőfenntartás - BTI Zrt. Közszolgáltatási keretszerződés** | 2009. 04. 15.-2018. 12. 31. | 24 625 | 24 625 | 24 625 | 24 625 | ||
823001 | FKF Zrt. Köztisztasági és hulladékgazdálkodási feladatok** | 2011. 10. 01.-2018. 12. 31. | 6 329 469 | 5 442 770 | 5 442 770 | 5 442 770 | ||
823701 | Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. közszolgáltatási feladat elszámolása** | 2011. 10. 01.-2021. 12. 31. | 1 511 989 | 1 447 000 | 1 307 000 | 1 279 000 | ||
824702 | Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. feladatai** | 2014. 01. 01.-2018. 12. 31. | 0 | 28 026 | 28 026 | 28 026 | ||
847802 | BVK Holding Zrt. egyedi szakmai megállapodások kerete** | 2013-2018. | 0 | 134 760 | 134 760 | 134 760 | ||
884301 | Környezetügyi feladatok - IMMI zajszoftver licensze | 2013-2017. | 955 | 692 | 692 | 692 | ||
888102 | Energiahatékony Önkormányzatok Szövetsége tagdíj | határozatlan | 375 | 375 | 375 | 375 | ||
888401 | Viziközmű vagyon ingatlan nyilvántartás költsége | 2013. 09. 01.-2017. 08. 31. | 0 | 6 908 | 6 908 | 6 908 | ||
889301 | Kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatok** | 2013-2023. | 545 000 | |||||
Növénytelepítést követő kötelező fenntartási munkák | 2014. 01. 01.-2018. 12. 31. | 0 | 864 | 864 | 864 | |||
* Az összeg évente az infláció mértékével növekszik. | ||||||||
** Az éves költségvetési rendeletben rögzítettek szerint kerül meghatározásra, a táblában tájékoztató jelleggel szerepelnek a későbbi évek ütemei nominálértéken. | ||||||||
*** Központosított közbeszerzés alapján. | ||||||||
**** Kizárólagos, 1 ajánlatos beszerzés alapján. | ||||||||
***** 3 ajánlat alapján történő beszerzés. | ||||||||
****** Közbeszerzési eljárás alapján történő beszerzés. |