888001 | Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai és Budapesti Ösztöndíj Program | |
888002 | Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai | |
888000 | Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai és Budapesti Ösztöndíj Program összesen | |
888102 | Energiahatékony Önkormányzatok Szövetsége tagdíj | |
888201 | Forgalomtechnikai felújítások | |
888301 | Közterületi parkolási feladatok | |
888401 | Viziközmű-vagyon ingatlan-nyilvántartási, igazgatási és vagyonértékelési költsége | |
888501 | Önkormányzati gazdasági és ellátási feladatok ellátására | |
888601 | Önkormányzati informatikai feladatok ellátására | |
888702 | Önkormányzati szervezési feladatok ellátására | |
888801 | Önkormányzati feladatok ellátásához szükséges szaklapok és szakkönyvek beszerzésére | |
888902 | Climate-KIC projektek | |
889001 | Lakásmobilitás | |
889101 | Független képviselők költségeire | |
889401 | Növénytelepítést követő kötelező fenntartási munkák | |
889501 | Állati eredetű melléktermékek Margitszigetről történő elszállítása | |
889801 | Margitszigetiek önkormányzati ellátása | |
889901 | A Szabadság Oszlopa Emlékmű felállítását előkészítő Ideiglenes Bizottság | |
890101 | Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága | |
890201 | Költségvetési Bizottság | |
890301 | Közbeszerzési Bizottság | |
890401 | Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság | |
890501 | Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság | |
890601 | Ügyrendi, Nemzetiségi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottság | |
890701 | Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság | |
890801 | Önkormányzati és Rendészeti Tanácsnok | |
890902 | Budapesti Önkormányzatok Szövetségének tagdíja | |
880000-890000 | Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek összesen | |
800000 | Önkormányzati bevételek és kiadások összesen | |
Önkormányzati feladatok céltartalékai: | ||
910201 | Céltartalék az árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadásokra | |
910301 | Céltartalék a BSK működtetésében lévő sportingatlanok kiadásaira | |
910702 | Aluljárókban lévő kamerák működtetésére | |
911001 | Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze | |
911702 | Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka | |
911802 | Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenység támogatása | |
911901 | EU-s feladatok pályázati önrésze | |
912002 | Nagyrendezvények céltartaléka | |
912102 | Főpolgármesteri keret céltartaléka | |
912401 | Víziközmű vagyon értékbecslésére | |
912502 | Kulturális és előadó-művészeti tartalék | |
913001 | Céltartalék a 2014-2020-as programozási időszak tervdokumentumainak utófinanszírozással fedezett kiadásaira | |
914502 | Céltartalék a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Alapítvány és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület által szervezett két közösségi rendezvényre | |
914901 | Céltartalék a Nemzeti Gyászpark megőrzésére, fenntartására, fejlesztésére és bemutatására | |
916401 | Budapesti Színházi Keret | |
916701 | Vis maior tartalék | |
917001 | Kulturális és Városarculati keret céltartalék | |
917602 | Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására | |
918202 | Budapesti Sport keret | |
918301 | Önkormányzati feladatellátás tartaléka | |
918601 | Céltartalék a FÖRI veszélyességi pótlékára | |
919002 | Fővárosi nemzetiségi önkormányzatok pályázati keret céltartaléka | |
919301 | Vitatott és peres ügyek, valamint peren kívüli egyezség megkötésére rendelt tartalék | |
919401 | Előző városvezetés örökségének kezelésére céltartalék | |
910000 | Önkormányzati feladatok céltartalékai összesen | |
930001 | Általános tartalék | |
900000 | Önkormányzati kör tartalékai összesen |
ezer Ft-ban | ||||||||||||||||
ÁHT | Ebből | |||||||||||||||
Beso- rolás (önként, kötelező, állam- igazga- tási) | Címkód | Eng. okm. szám | Megnevezés | Megvalósítás kezdés-befejezés éve | Teljes költség | Tény 2014. XII. 31-ig (Előzetes) | 2015. évi előirányzat | Felhal- mozási célú támogatás áht-n kívülre | Felhal- mozási célú támogatás áht-n belülre | Felhalm. c. vissza- térítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | Bruttó dologi kiadás | 2016. évi előirányzat | 2017. évi előirányzat | 2018. évi előirányzat | 2019-2021. évi előirányzat | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 8/a. | 8/b. | 8/c. | 8/d. | 9. | 10. | 11. | 12. | |
A.) ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK | ||||||||||||||||
Lakásgazdálkodási feladatok | ||||||||||||||||
kötelező | 825001 | BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Lakásgazdálkodási feladatok | ||||||||||||||
6885 | III., Gázgyári ltp. Külső homlokzati vakolat, ereszalj helyreállítása | 2014-2015 | 12 700 | 12 700 | ||||||||||||
6886 | III., Gázgyári ltp. Lépcsőházak vakolatjavítása, tisztasági festése | 2014-2015 | 12 392 | 12 392 | ||||||||||||
6894 | III., Gázgyári ltp. III. csoport hármas torony bádogfestés felújítása | 2014-2015 | 9 956 | 9 956 | ||||||||||||
III., Gázgyári külső ltp. I. ép. csoport tetőfedés felújítása | 2015. | 23 733 | 23 733 | |||||||||||||
III., Gázgyári külső ltp. I. ép. csoport alapvezeték felújítása | 2015. | 8 255 | 8 255 | |||||||||||||
III., Gázgyári külső ltp. műemléki homlokzat építési eng. terv. | 2015. | 3 952 | 3 952 | |||||||||||||
6895 | VIII., Kőbányai út 22. C. lh. Közös zuhanyozók felújítása (4 db) | 2014-2015 | 9 441 | 9 441 | ||||||||||||
6775 | VIII., Kőbányai út 22. Közös zuhanyzók szellőzőinek felújítása | 2014-2015 | 8 798 | 8 452 | 346 | |||||||||||
VIII., Kőbányai út 22. 10 db üres lakás felújítása | 2015. | 16 510 | 16 510 | |||||||||||||
VIII., Kőbányai út 22. „B” lépcsőház női-férfi fürdők felújítása | 2015. | 9 525 | 9 525 | |||||||||||||
VIII., Kőbányai út 22. folyosók, lépcsőházak festése, mázolása | 2015. | 10 200 | 10 200 | |||||||||||||
VIII., Kőbányai út 22. 1 lift felújítása (teher-személy) | 2015. | 14 510 | 14 510 | |||||||||||||
6896 | X., Zách u. 10. homlokzat és ereszalj vakolatjavítás, kőporozás | 2014-2015 | 2 652 | 2 652 | ||||||||||||
6897 | XI., Keveháza u. 19-21. 3. lh. Pincei víz alapvezeték cseréje | 2014-2015 | 2 061 | 2 061 | ||||||||||||
6898 | XI., Keveháza u. 19-21. lépcsőházi ablakok cseréje a 3-4. épületek között | 2014-2015 | 2 269 | 2 269 | ||||||||||||
XI., Keveháza u. 19-21. 10 db üres lakás felújítása | 2015. | 19 050 | 19 050 | |||||||||||||
XI., Keveháza u. 19-21. 4-es épület alapvezeték cseréje | 2015. | 4 953 | 4 953 | |||||||||||||
XI., Keveháza u. 19-21. kukatárolók festése, mázolása | 2015. | 2 032 | 2 032 | |||||||||||||
XI., Keveháza u. 19-21.külső márványburkolat pótlása, javítása | 2015. | 4 826 | 4 826 | |||||||||||||
6888 | X., Gyöngyike u. 1/C. lépcsőház, folyosók tisztasági festése | 2014-2015 | 4 698 | 4 698 | ||||||||||||
6892 | XIV., Sárrét park 4. lépcsőház, szemétledobó, elektromos helyiség tisztasági festése | 2014-2015 | 2 930 | 2 930 | ||||||||||||
6893 | XIV., Sárrét park 6. lépcsőház, szemétledobó, elektromos helyiség tisztasági festése | 2014-2015 | 2 204 | 2 204 | ||||||||||||
6777 | X., Ferde u.5. Tető és homlokzat felújítás | 2014-2015 | 10 122 | 9 723 | 399 | |||||||||||
XIII., Kassák Lajus u. 78. 12 db üres lakás felújítása | 2015. | 27 432 | 27 432 | |||||||||||||
XIII., Kassák Lajus u. 78. alap nyomóvezetékek cseréje (hideg-meleg) | 2015. | 5 191 | 5 191 | |||||||||||||
III., Mátyás király u. 46. házi bekötőcsatorna cseréje | 2015. | 2 540 | 2 540 | |||||||||||||
XVII., Liget sor 53. lakóépület 1 szoba főfal megerősítése | 2015. | 3 683 | 3 683 | |||||||||||||
XVI., Szent István u. 3. számú családi ház jellegű épület teljes felújítása | 2015. | 6 562 | 6 562 | |||||||||||||
6906 | Üres lakások rendeltetésszerű használatra alkalmassá tétele | 2014-2015 | 39 137 | 39 137 | ||||||||||||
Nyugdíjasházak: | ||||||||||||||||
6887 | IX., Napfény u. 26. tetőszigetelés felújítása | 2014-2015 | 15 166 | 15 166 | ||||||||||||
IX., Napfény u. 26. nővérhívó cseréje | 2015. | 1 500 | 1 500 | |||||||||||||
6889 | XIV., Bethesda u. 4. lépcsőház, folyosók tisztasági festése | 2014-2015 | 4 824 | 4 824 | ||||||||||||
6899 | XIV., Bethesda u. 4. folyosói közös területek nyílászáróinak cseréje | 2014-2015 | 12 534 | 12 534 | ||||||||||||
6900 | XIV., Bethesda u. 4. fűtés korszerűsítés, szétválasztás | 2014-2015 | 27 940 | 27 940 | ||||||||||||
6901 | XIV., Bethesda u. 4. rejtett csatornák felújítása | 2014-2015 | 12 700 | 12 700 | ||||||||||||
6902 | XIV., Bethesda u. 4. folyosói ablakok és a közöttük lévő párkány bádogozás cseréje | 2014-2015 | 823 | 823 | ||||||||||||
XIV. Bethesda u. 4. nővérhívó cseréje | 2015. | 1 524 | 1 524 | |||||||||||||
6890 | XIV., Fogarasi út 165-169. tetőszigetelés felújítása | 2014-2015 | 15 055 | 15 055 | ||||||||||||
6891 | XIV., Fogarasi út 165-169. közös területek festése | 2014-2015 | 6 157 | 6 157 | ||||||||||||
6905 | XIX., Batthyány u. 33-39. mozgássérült lépcsőnjáró kialakítása | 2014-2015 | 4 123 | 4 123 | ||||||||||||
6779 | XXI., Duna u. 2-4. homlokzati nyílászárók (ablakok) cseréje | 2014-2015 | 16 547 | 15 895 | 652 | |||||||||||
XXI., Duna u. 2-4. nővérhívó cseréje | 2015. | 1 524 | 1 524 | |||||||||||||
IX., Kenderes u. 4. tetőfedés szigetelés | 2015. | 6 450 | 6 450 | |||||||||||||
IX., Kenderes u. 4. nővérhívó cseréje | 2015. | 1 524 | 1 524 | |||||||||||||
XI., Gazdagréti tér 4. nővérhívó cseréje | 2015. | 1 524 | 1 524 | |||||||||||||
6907 | Nyugdíjasházi üres lakások rendeltetésszerű használatra alkalmassá tétele | 2014-2015 | 44 944 | 44 944 | ||||||||||||
BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Lakásgazdálkodási feladatok összesen (825001) | 423 103 | |||||||||||||||
kötelező | 880601 | Pályázati támogatással vásárolt bérlakások kiadásai | ||||||||||||||
1094 Bp., Tűzoltó u. 94. 7. em. 30. lakás teljes körű felújítása | 2015. | 3 000 | 3 000 | |||||||||||||
Lakásgazdálkodási feladatok mindösszesen | 426 103 | |||||||||||||||
| Közlekedési feladatok | |||||||||||||||
kötelező | 883701 | Út-, hídfelújítások | ||||||||||||||
Útfelújítás | ||||||||||||||||
Magdolna Negyed Program III. ütem | 2015. | 42 197 | 42 197 | |||||||||||||
BKK megvalósításában végzett feladatok: | ||||||||||||||||
6847 | 2012-2016 évi útfelújítási program | 2012-2016 | 16 874 546 | 4 786 597 | 11 687 949 | 2 232 | 400 000 | |||||||||
6673 | Útfelújítási program előkészítése, terveztetése | 2011-2016 | 349 268 | 100 095 | 97 673 | 393 | 151 500 | |||||||||
6846 | Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása | 2013-2017 | 2 339 473 | 183 | 2 217 676 | 369 | 120 288 | 1 326 | ||||||||
6871 | Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2013. évi támogatása | 2013-2015 | 500 000 | 33 | 499 967 | 66 | ||||||||||
6996 | Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2014. évi támogatása | 2014-2015 | 500 000 | 500 000 | ||||||||||||
Útfelújítás összesen: | 15 045 462 | 3 060 | 671 788 | 1 326 | ||||||||||||
Hídfelújítás | ||||||||||||||||
5495 | Margit híd és a kapcsolódó közlekedési rendszer felújítása | 2008-2015 | 27 033 592 | 27 033 160 | 432 | |||||||||||
BKK megvalósításában végzett feladatok: | ||||||||||||||||
6997 | Margit hídhoz kapcsolódó kiegészítő beruházások | 2012-2015 | 953 849 | 773 849 | 180 000 | 772 | ||||||||||
6022 | 2009. évi felüljáró felújítása 2. csoport | 2009-2015 | 271 814 | 151 814 | 120 000 | 674 | ||||||||||
6623 | VIII. Kerepesi úti „Százlábú” híd felújítása | 2011-2015 | 5 967 819 | 2 117 142 | 3 850 677 | 235 | ||||||||||
6624 | X., Sibrik Mikós úti híd felújítása | 2011-2015 | 3 706 497 | 903 982 | 2 802 515 | 469 | ||||||||||
6497 | 2011. évi felüljáró felújítása 2. csoport | 2011-2016 | 1 812 332 | 1 281 189 | 413 701 | 606 | 117 442 | |||||||||
6820 | Műtárgy felújítási program, kivitelezés | 2013-2016 | 5 286 574 | 132 363 | 3 251 525 | 302 | 1 902 686 | |||||||||
Műtárgy felújítási program előkészítés, terveztetés | 2014-2016 | 257 000 | 12 500 | 244 500 | ||||||||||||
Hídfelújítás összesen: | 10 631 350 | 3 058 | 2 264 628 | |||||||||||||
Út-, hídfelújítások összesen (883701) | 25 676 812 | 6 118 | 2 936 416 | 1 326 | ||||||||||||
kötelező | 888201 | Forgalomtechnikai felújítások | ||||||||||||||
6704 | Forgalomtechnikai eszközök felújítása | 2012-2016 | 150 550 | 48 550 | 10 000 | 235 | 92 000 | |||||||||
Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújítása-előkészítés és kivitelezés | 2013-2015 | 99 496 | 23 622 | 75 874 | ||||||||||||
Forgalomtechnikai felújítások összesen (888201) | 85 874 | 235 | 92 000 | |||||||||||||
Közlekedési feladatok mindösszesen | 25 762 686 | 6 353 | 3 028 416 | 1 326 | ||||||||||||
Kulturális feladatok | ||||||||||||||||
kötelező | 812001 | Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. | ||||||||||||||
6951 | Trafó Nonprofit Kft. Vészvilágító, valamint a lépcsőházi lámpatestek felújítása | 2014-2015 | 1 881 | 1 881 | ||||||||||||
kötelező | 812101 | József Attila Színház Nonprofit Kft. | ||||||||||||||
6839 | József Attila Színház részleges felújítása | 2013-2015 | 250 400 | 203 882 | 46 518 | |||||||||||
kötelező | 814801 | Katona József Színház Nonprofit Kft. | ||||||||||||||
6934 | Katona József Színház Nonprofit Kft. Kamra gázkazán füstelvezetésének átalakítása | 2014-2015 | 6 731 | 6 731 | ||||||||||||
önkén- tes | 849002 | Belvárosi templom kiegészítő munkák | ||||||||||||||
6943 | Belvárosi templom kiegészítő munkák | 2014-2015 | 32 000 | 32 000 | ||||||||||||
Kulturális feladatok mindösszesen | 87 130 | |||||||||||||||
A.) ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN: | 26 275 919 | 3 028 416 | 1 326 | |||||||||||||
Önkormányzati felújítások | 20 684 692 | 2 384 580 | 1 044 | |||||||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 5 584 874 | 643 836 | 282 | |||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (felújítási célra) | ||||||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (felújítási célra) | ||||||||||||||||
Bruttó dologi kiadás | 6 353 | |||||||||||||||
B.) CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI FELÚJÍTÁSOK | ||||||||||||||||
Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||
Szociális feladatok | ||||||||||||||||
kötelező | 210401 | Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca) | ||||||||||||||
6978 | Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, Nyílászárók részleges felújítása | 2014-2015 | 5 640 | 5 640 | ||||||||||||
kötelező | 210701 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út | ||||||||||||||
6952 | Idősek Otthona Kamaraerdei út „A” épület burkolat részleges felújítása | 2014-2015 | 7 140 | 7 140 | ||||||||||||
kötelező | 211401 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gödöllő | ||||||||||||||
6942 | Idősek Otthona Gödöllő, „B” épület nyílászárók és homlokzat részleges felújítása | 2014-2015 | 20 000 | 10 000 | 10 000 | |||||||||||
kötelező | 211501 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula | ||||||||||||||
6976 | Idősek Otthona Gyula, nyílászárók részleges felújítása | 2014-2015 | 13 760 | 13 760 | ||||||||||||
kötelező | 212701 | Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei | ||||||||||||||
6957 | BMSZKI, Kőrakás park telephely elektromos hálózat részleges felújítása | 2014-2016 | 50 000 | 457 | 29 543 | 20 000 | ||||||||||
Szociális feladatok mindösszesen | 66 083 | 20 000 | ||||||||||||||
Oktatási és nevelési feladatok | ||||||||||||||||
kötelező | 390101 | Gimnáziumok Gazdasági Szervezete | ||||||||||||||
6927 | Soltvadkert vizesblokk és konyha felújítása | 2014-2015 | 25 000 | 25 000 | ||||||||||||
6924 | Kölcsey Ferenc Gimnázium részleges tetőfelújítás | 2014-2015 | 60 000 | 30 000 | 30 000 | |||||||||||
Széchenyi István Gimnázium új székhely kialakítása épület részleges felújításával | 2015. | 132 500 | 132 500 | |||||||||||||
Gimnáziumok Gazdasági Szervezete összesen (390101) | 187 500 | |||||||||||||||
kötelező | 390301 | Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete | ||||||||||||||
6928 | Vakok intézete tető felújítás | 2014-2015 | 50 000 | 6 196 | 43 804 | |||||||||||
kötelező | 390401 | Mozaik Gazdasági Szervezet | ||||||||||||||
6926 | Mozaik Gazdasági Szervezet dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola részleges felújítása | 2014-2015 | 35 000 | 20 000 | 15 000 | |||||||||||
Oktatási és nevelési feladatok mindösszesen | 246 304 | |||||||||||||||
Kulturális feladatok | ||||||||||||||||
kötelező | 511501 | Bartók Béla Emlékház | ||||||||||||||
6842 | Bartók Béla Emlékház részleges felújítása | 2013-2015 | 3 650 | 3 185 | 465 | |||||||||||
kötelező | 550101 | Budapesti Történeti Múzeum | ||||||||||||||
6787 | Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása | 2013-2015 | 61 950 | 24 002 | 37 948 | |||||||||||
Kulturális feladatok mindösszesen | 38 413 | |||||||||||||||
Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (Bruttó) mindösszesen | 350 800 | 20 000 | ||||||||||||||
Céljelleggel támogatott hivatali felújítások | ||||||||||||||||
Gazdasági, ellátási feladatok | ||||||||||||||||
kötelező | 710301 | Gazdasági és ellátási feladatok | ||||||||||||||
6475 | Városháza épület homlokzatának felújítása | 2011-2020 | 2 282 111 | 10 465 | 40 646 | 551 000 | 500 000 | 380 000 | 800 000 | |||||||
6478 | Irodák felújítása | 2011-2019 | 617 400 | 113 253 | 129 147 | 80 000 | 90 000 | 100 000 | 105 000 | |||||||
6651 | Felvonó felújítás | 2012-2015 | 40 000 | 19 991 | 20 009 | |||||||||||
Gazdasági, ellátási feladatok mindösszesen (710301) | 189 802 | 631 000 | 590 000 | 480 000 | 905 000 | |||||||||||
Céljelleggel támogatott hivatali felújítások (Bruttó) mindösszesen: | 189 802 | 631 000 | 590 000 | 480 000 | 905 000 | |||||||||||
B.) CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN: | 540 602 | 651 000 | 590 000 | 480 000 | 905 000 | |||||||||||
Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (Nettó) | 425 670 | 512 598 | 464 566 | 377 953 | 505 000 | |||||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 114 932 | 138 402 | 125 434 | 102 047 | 397 638 | |||||||||||
C.) ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI FELÚJÍTÁSOK | ||||||||||||||||
Közlekedési feladatok | ||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Évközi indítású önkormányzati felújítások | ||||||||||||||
Útfelújítás | ||||||||||||||||
Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2015. évi támogatása | 2015-2016 | 500 000 | 500 000 | |||||||||||||
Közlekedési feladatok mindösszesen | 500 000 | |||||||||||||||
C.) ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN: | ||||||||||||||||
Önkormányzati felújítások | 393 701 | |||||||||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 106 299 | |||||||||||||||
D.) INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB FELÚJÍTÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS | ||||||||||||||||
100100 | Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatósága | 27 800 | ||||||||||||||
100201 | | Főv. Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága | 163 742 | |||||||||||||
200000 | Szociálpolitikai intézmények összesen | 39 440 | ||||||||||||||
300000 | Oktatási intézmények összesen | 176 624 | ||||||||||||||
510000-570000 | Kulturális intézmények összesen | 13 080 | ||||||||||||||
580000 | Sport intézmények összesen | 12 065 | ||||||||||||||
846902 | Műemléki célú támogatás | 373 650 | 357 400 | 16 250 | ||||||||||||
848702 | Jáki kápolna felújítása pályázati önerő | 18 421 | 18 421 | |||||||||||||
880502 | Épít Zrt. | 31 628 | ||||||||||||||
881602 | | Építészeti Értékvédelmi Támogatás | 278 100 | 265 600 | 12 500 | |||||||||||
ÖSSZESEN: | 1 134 550 | 641 421 | 28 750 | |||||||||||||
D.) INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB FELÚJÍTÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN: | 1 134 550 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Intézményi felújítások | 365 919 | |||||||||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 98 460 | |||||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (felújítási célra) | 641 421 | |||||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (felújítási célra) | 28 750 | |||||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása | ||||||||||||||||
MINDÖSSZESEN (A-D) | 27 951 071 | |||||||||||||||
Önkormányzati felújítások | 20 684 692 | |||||||||||||||
Bruttó dologi kiadás | 6 353 | |||||||||||||||
Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 425 670 | |||||||||||||||
Intézményi felújítások | 365 919 | |||||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (felújítási célra) | 641 421 | |||||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (felújítási célra) | 28 750 | |||||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása | ||||||||||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 5 798 266 |
ezer Ft-ban | ||||||||||||
Megvalósítás | Teljes | 2015. évi | Ebből: | Dologi | Dologi kiadásból: | |||||||
Besorolás | Címkód | Intézmény és feladat megnevezése | kezdés- befejezés éve | költség | bruttó elő- irányzat | Nettó | Egyenes Áfa | Fordított Áfa | kiadás | Nettó | Egyenes Áfa | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | |
önkéntes | 100102 | Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság | 27 800 | 21 889 | 5 911 | |||||||
Ingatlanok építési jellegű felújítása | ||||||||||||
1054 Budapest, Akadémia u. 1. felújítási munkák | 2015. | 9 200 | 9 200 | 7 244 | 1 956 | |||||||
1161 Budapest, Pálya u. 27. felújítási munkák | 2015. | 12 600 | 12 600 | 9 921 | 2 679 | |||||||
1097 Budapest, Illatos út 23/A felújítási munkák | 2015. | 6 000 | 6 000 | 4 724 | 1 276 | |||||||
kötelező | 1002 01 | Fővárosi Önkormányzat CSAPI | 163 742 | 128 931 | 34 811 | |||||||
Ingatlanok építési jellegű felújítása | ||||||||||||
Tétényi úti Ük. Esővíz vez. Csere „D” épület | 2015. | 26 416 | 8 255 | 6 500 | 1 755 | |||||||
Tétényi úti Ük. Esővíz vez. Csere „A” épület | 2015. | 7 239 | 5 700 | 1 539 | ||||||||
Tétényi úti Ük. külső esővíz vez. „A” és „C” ép. | 2015. | 8 763 | 6 900 | 1 863 | ||||||||
Tétényi úti Ük. Tetőszig. „A” épület | 2015-2017 | 122 580 | 45 720 | 36 000 | 9 720 | |||||||
Azbesztmentesítés (több telephely) | 2015-2016 | 127 000 | 15 240 | 12 000 | 3 240 | |||||||
Vámház krt. Vcsk. Tetőfelújítás | 2015-2017 | 304 800 | 50 800 | 40 000 | 10 800 | |||||||
Vámház krt. Vcsk. árkád alatti ter. burkolatcsere | 2015. | 13 880 | 13 880 | 10 929 | 2 951 | |||||||
Flórián téri Ük. Hidegvíz fogadó osztó-gyűjtő csere | 2015. | 4 953 | 4 953 | 3 900 | 1 053 | |||||||
Flórián téri Ük. Hidegvíz gerincvezeték csere I. ütem. | 2015-2016 | 14 224 | 8 892 | 7 002 | 1 890 | |||||||
200000 | Szociálpolitikai intézmények | |||||||||||
kötelező | 210201 | Főv. Önk. Idősek Otthona Baross u. | 13 000 | 10 236 | 2 764 | |||||||
Ingatlanok építési jellegű felújítása | ||||||||||||
Nyílászárók cseréje Bp. IV., Béla u. 18. | 2015. | 10 000 | 10 000 | 7 874 | 2 126 | |||||||
Szennyvízelvezető- és ereszcsatorna rendszer részleges felújítása Bp. IV., Béla u. 18. | 2015. | 3 000 | 3 000 | 2 362 | 638 | |||||||
kötelező | 210601 | Főv. Önk. Idősek Otthona Halom u. | 4 445 | 3 500 | 945 | |||||||
Ingatlanok építési jellegű felújítása | ||||||||||||
Gergely utca „B” épület aula, közlekedő folyosók burkolat csere, 350 m2 | 2015. | 4 445 | 4 445 | 3 500 | 945 | |||||||
kötelező | 210701 | Főv. Önk. Idősek Otthona Kamaraerdei út | 15 240 | 12 000 | 3 240 | |||||||
Ingatlanok építési jellegű felújítása | ||||||||||||
Kamaraerdei út „B” ép. Vízvezeték felújítása | 2015. | 4 191 | 4 191 | 3 300 | 891 | |||||||
Kamaraerdei út „C” ép. Tetőfelújítás | 2015. | 3 175 | 3 175 | 2 500 | 675 | |||||||
Kamaraerdei út „C” ép. Erkélykorlátok felújítása | 2015. | 2 032 | 2 032 | 1 600 | 432 | |||||||
Rupphegyi út konyha padlóburkolat felújítása | 2015. | 1 524 | 1 524 | 1 200 | 324 | |||||||
Kamaraerdei út Utak és járdák felújítása | 2015. | 2 667 | 2 667 | 2 100 | 567 | |||||||
Gépek, berendezések, felszerelések felújítása | ||||||||||||
Kamaraerdei út „B” ép. Lift-kabin felújítása | 2015. | 1 651 | 1 651 | 1 300 | 351 | |||||||
kötelező | 211501 | Főv. Önk. Idősek Otthona Gyula | 1 255 | 1 255 | 0 | |||||||
Gépek, berendezések, felszerelések felújítása | ||||||||||||
Személy és teherfelvonó felújítása | 2014-2015 | 15 939 | 1 255 | 1 255 | ||||||||
kötelező | 212001 | Főv. Önk. Idősek Otthona Szombathely | 5 500 | 4 331 | 1 169 | |||||||
Ingatlanok építési jellegű felújítása | ||||||||||||
Kiskastély épület részleges homlokzat szigetelés | 2015. | 5 500 | 5 500 | 4 331 | 1 169 | |||||||
200000 | Szociálpolitikai intézmények mindösszesen: | 39 440 | 31 322 | 8 118 | ||||||||
300000 | Oktatási intézmények | |||||||||||
kötelező | 390101 | Gimnáziumok Gazdasági Szervezete | 109 474 | 86 200 | 23 274 | |||||||
Ingatlanok építési jellegű felújítása | ||||||||||||
Nagy László Gimnázium lapostető szigetelése | 2015. | 50 474 | 50 474 | 39 744 | 10 730 | |||||||
Kossuth Lajos Gimnázium lapostető szigetelése | 2015. | 36 000 | 36 000 | 28 346 | 7 654 | |||||||
Zrínyi Miklós Gimnázium konyha lapostető szigetelése | 2015. | 23 000 | 23 000 | 18 110 | 4 890 | |||||||
kötelező | 390301 | Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete | 44 000 | 34 646 | 9 354 | |||||||
Ingatlanok építési jellegű felújítása | ||||||||||||
Pilisszántó Orosdy-kastély belső felújítás | 2015. | 15 000 | 15 000 | 11 811 | 3 189 | |||||||
Csalogány Óvoda, Ált. Isk. játékeszköz felújítása | 2015. | 2 000 | 2 000 | 1 575 | 425 | |||||||
Palotás Gábor Iskola utcai bejárat felújítása | 2015. | 9 000 | 9 000 | 7 087 | 1 913 | |||||||
Vakok Óvodája, Ált. Isk. szivattyúk, gépészeti felújítás | 2015. | 15 000 | 15 000 | 11 811 | 3 189 | |||||||
Csalogány Óvoda, Ált. Isk. szivattyúk, gépészeti felújítás | 2015. | 3 000 | 3 000 | 2 362 | 638 | |||||||
kötelező | 390501 | Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet | ||||||||||
Ingatlanok építési jellegű felújítása | 23 150 | 18 228 | 4 922 | |||||||||
Berzeviczy Gergely Szki., Bókay János Szki., Budai Középiskola, Erzsébet királyné Szki., Kanizsay Dorottya Szki., Leövey Klára Szki, Magyar Hajózási Szki., Semmelweis Ignác Szki., Széchenyi István Szki., Teleki Blanka Szki., Than Károly Szki., Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szki., Verebély László Szki. konyháiban a levegő elszívás kiépítése gázüzemi berendezések biztonságtechnikai üzemeltetéséhez | 2015. | 23 150 | 18 228 | 4 922 | ||||||||
300000 | Oktatási intézmények összesen: | 176 624 | 139 074 | 37 550 | ||||||||
510000- 570000 | Kulturális intézmények | |||||||||||
kötelező | 550101 | Budapesti Történeti Múzeum | 8 000 | 6 299 | 1 701 | |||||||
Ingatlanok építési jellegű felújítása | ||||||||||||
BTM Vármúzeum Gótikus kápolna és nyaktag belső felújítása | 2015. | 1 900 | 1 900 | 1 496 | 404 | |||||||
BTM Vármúzeum Királypince homlokzatainak helyreállítása, felújítása | 2015. | 4 100 | 4 100 | 3 228 | 872 | |||||||
BTM Aquincumi Múzeum Fürdőmúzeum közmű felújítása | 2015. | 1 400 | 1 400 | 1 102 | 298 | |||||||
BTM Aquincumi Múzeum Fürdőmúzeum biztonsági rendszer felújítása | 2015. | 600 | 600 | 473 | 127 | |||||||
kötelező | 560101 | Budapest Főváros Levéltára | 5 080 | 4 000 | 1 080 | |||||||
Ingatlanok építési jellegű felújítása | ||||||||||||
Szigetelések felújítása | 2015. | 1 625 | 1 625 | 1 280 | 345 | |||||||
Gépek, berendezések, felszerelések felújítása | ||||||||||||
Műszaki berendezések felújítása | 2015. | 3 455 | 3 455 | 2 720 | 735 | |||||||
510000- 570000 | Kulturális intézmények mindösszesen: | 13 080 | 10 299 | 2 781 | ||||||||
580000 | Sport intézmények | |||||||||||
kötelező | 580201 | Budapesti Sportszolgáltató Központ | ||||||||||
Ingatlanok építési jellegű felújítása | ||||||||||||
Városligeti Műjégpálya parkolójának felújítása | 2015. | 10 160 | 10 160 | 8 000 | 2 160 | |||||||
önkéntes | 580202 | Budapesti Sportszolgáltató Központ | ||||||||||
Ingatlanok építési jellegű felújítása | ||||||||||||
Margitszigeti Atlétikai Centrum portál felújítása | 2015. | 1 905 | 1 905 | 1 500 | 405 | |||||||
580000 | Sport Intézmények mindösszesen: | 12 065 | 9 500 | 2 565 | ||||||||
Intézményi felújítások mindösszesen: | 432 751 | 341 015 | 91 736 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ezer Ft | ||||||||||||||||
Ebből: | ||||||||||||||||
ÁHT besorolás (önként, kötelező, állam- igazgatási) | Címkód | Eng. okm. szám | Megnevezés | Megvalósí- tás kezdete - befejezése éve | Teljes költség | Tény 2014. dec. 31-ig (előzetes) | 2015. évi előirányzat | Felhalmo- zási célú támogatás áht-n kívülre | Felhalmo- zási célú támogatás áht-n belülre | Felhalmo- zási célú visszatérí- tendő támog., kölcsön nyújtása | bruttó dologi kiadások | 2016. évi előirányzat | 2017. évi előirányzat | 2018. évi előirányzat | 2019-2021. évi előirányzat | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 8/a. | 8/b. | 8/c. | 8/d. | 9. | 10. | 11. | 12. | |
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | ||||||||||||||||
840300 | A/1. | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||
- | ||||||||||||||||
Városépítési feladatok | - | |||||||||||||||
kötelező | 840301 | Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó városrehabilitációs kiadások | 2011-2015 | 335 911 | 291 645 | 44 266 | - | |||||||||
kötelező | 840301 | TÉR-KÖZ pályázat (Városrehabilitációs keret) | 2013-2016 | 19 808 205 | 13 625 318 | 5 685 966 | 496 921 | - | ||||||||
- | ||||||||||||||||
Városépítési feladatok összesen | 5 730 232 | - | - | - | - | 496 921 | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||
Vagyongazdálkodási feladatok | - | |||||||||||||||
- | ||||||||||||||||
kötelező | 840301 | Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel | 2010-2021 | 1 696 212 | 1 072 330 | 383 882 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 120 000 | ||||||
- | ||||||||||||||||
Vagyongazdálkodási feladatok összesen | 383 882 | - | - | - | - | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 120 000 | |||||||
- | ||||||||||||||||
Szociális feladatok | - | |||||||||||||||
kötelező | 840301 | 92 | Idősek Otthona (Baross u.), építés és „A” épület rekonstrukciója | 2007-2015 | 1 912 100 | 1 899 936 | 12 164 | - | ||||||||
önkéntes | 840302 | 6830 | Város Boltja kialakítása | 2013-2015 | 44 992 | 39 095 | 5 897 | 127 | - | |||||||
önkéntes | 840302 | 6856 | Budapest Esély Nonprofit Kft. Őr utcai székhely épület átalakítása | 2013-2017 | 14 315 | 13 792 | 523 | - | ||||||||
kötelező | 840301 | 6941 | Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása) | 2014-2016 | 800 000 | 230 | 200 000 | 300 | 599 770 | - | ||||||
- | ||||||||||||||||
Szociális feladatok összesen | 218 061 | - | - | - | 427 | 599 770 | 523 | - | - | |||||||
- | ||||||||||||||||
Kulturális feladatok | - | |||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7004 | BTM, Kiscelli Múzeum mélypince süllyedésének megállítása, kárelhárítás | 2014-2015 | 72 390 | 10 033 | 62 357 | - | ||||||||
kötelező | 840301 | 6946 | Örkény Színház Nonprofit Kft. teherliftek cseréje | 2014-2015 | 18 255 | - | 18 255 | - | ||||||||
kötelező | 840301 | 6940 | Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása | 2014-2015 | 21 000 | - | 21 000 | - | ||||||||
kötelező | 840301 | 6572 | Belvárosi templom rekonstrukció | 2011-2015 | 371 000 | 201 135 | 169 865 | 300 | - | |||||||
kötelező | 840301 | 6981 | Örkény Színház Nonprofit Kft., Főbejárat, előcsarnok és pénztár területének korszerűsítése | 2014-2015 | 38 000 | - | 38 000 | |||||||||
- | ||||||||||||||||
Kulturális feladatok összesen | 309 477 | - | - | - | 300 | - | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||||||||
Sport feladatok | - | |||||||||||||||
kötelező | 840301 | 5964 | Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció | 2009-2015 | 5 557 318 | 4 937 326 | 619 992 | 500 | - | |||||||
- | ||||||||||||||||
Sport feladatok összesen | 619 992 | - | - | - | 500 | - | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||||||||
Gazdasági, ellátási feladatok | - | |||||||||||||||
kötelező | 840301 | Főv. Önk. Városháza épületenergetikai felújítása (kazánok, lámpatestek) | 2013-2015 | 370 399 | - | 370 399 | 9 221 | - | ||||||||
Gazdasági, ellátási feladatok összesen | 370 399 | - | - | - | 9 221 | - | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||||||||
Közlekedési feladatok | - | |||||||||||||||
kötelező | 840301 | 3. sz. városi főforgalmi út mentén zajvédő fal megvalósításának előkészítése | 2014-2015 | 7 620 | - | 7 620 | - | |||||||||
kötelező | 840301 | 6078 | XIX-XX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme | 2009-2015 | 958 537 | 954 177 | 4 360 | 3 983 | - | |||||||
kötelező | 840301 | 2543 | M-2 metróvonal felújítása | 2003-2015 | 45 684 206 | 43 412 806 | 2 271 400 | 2 271 400 | - | |||||||
kötelező | 840301 | 4884 | M-2 metróvonal járműállomány cseréje | 2005-2015 | 41 769 828 | 40 139 603 | 1 630 225 | 1 630 225 | - | |||||||
kötelező | 840301 | M-3 metróvonal járműfelújítás | 2015-2017 | 60 017 860 | 2 079 170 | 2 079 170 | 11 747 450 | 46 191 240 | - | |||||||
kötelező | 840301 | 6721 | 4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt + 1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással | 1997-2017 | 452 554 224 | 334 510 369 | 51 722 000 | 51 722 000 | 42 041 800 | 24 280 055 | - | |||||
ebből: 4. sz. metró DBR Metró Projekt Igazgatóság Menedzsment Költség | 1 232 943 | 636 569 | 596 374 | - | ||||||||||||
kötelező | 840301 | 4976 | Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz | 2003-2015 | 9 890 473 | 9 782 071 | 108 402 | - | ||||||||
kötelező | 840301 | 5764 | Rákoskeresztúri buszkorridor | 2008-2015 | 1 325 530 | 1 291 003 | 34 527 | - | ||||||||
kötelező | 840301 | 4424 | Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése | 2006-2015 | 486 584 | 454 229 | 32 355 | - | ||||||||
- | ||||||||||||||||
BKK megvalósításában végzett feladatok: | - | |||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7003 | Böszörményi út fejlesztésének előkészítése | 2014-2016 | 80 000 | 150 | 31 850 | 153 | 48 000 | - | ||||||
kötelező | 840301 | 6841 | P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése | 2012-2016 | 1 607 160 | 105 016 | 899 144 | 603 000 | - | |||||||
kötelező | 840301 | 6994 | Forgalomtechnikai intézkedések | 2011-2016 | 488 395 | 36 314 | 152 081 | 38 | 300 000 | - | ||||||
kötelező | 840301 | 6823 | XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés | 2013-2016 | 287 208 | 50 303 | 86 905 | 302 | 150 000 | - | ||||||
kötelező | 840301 | 6999 | Széll Kálmán tér fejlesztése | 2013-2016 | 5 509 956 | 113 018 | 4 804 446 | 345 | 592 492 | - | ||||||
kötelező | 840301 | 6849 | 2014-2017 évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja | 2014-2017 | 2 160 185 | 6 566 | 789 458 | 286 | 803 585 | 560 576 | - | |||||
kötelező | 840301 | 7005 | A Margitszigeti északi fizető parkoló kapacitásának bővítése | 2014-2016 | 54 610 | - | 43 810 | 690 | 10 800 | - | ||||||
- | ||||||||||||||||
BKK megvalósításában végzett feladatok mindösszesen | 6 807 694 | - | - | - | 1 814 | 2 507 877 | 560 576 | - | - | |||||||
- | ||||||||||||||||
Közlekedési feladatok összesen | 64 697 753 | 57 702 795 | - | - | 5 797 | 56 297 127 | 71 031 871 | - | - | |||||||
- | ||||||||||||||||
Vízgazdálkodási feladatok | - | |||||||||||||||
kötelező | 840301 | 3555 | Pesterzsébeti gyűjtőcsatorna | 2005-2016 | 4 011 269 | 3 696 831 | 150 000 | 14 605 | 164 438 | - | ||||||
kötelező | 840301 | 5948 | Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója 2009. évi ütem | 2009-2016 | 246 357 | 246 243 | 114 | - | ||||||||
kötelező | 840301 | 6559 | Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója | 2011-2016 | 1 201 700 | 252 376 | 358 824 | 2 270 | 590 500 | - | ||||||
önkéntes | 840302 | 6881 | BKSZT környezetkímélő beruházások | 2014-2015 | 277 849 | 50 120 | 227 729 | 11 829 | - | |||||||
kötelező | 840301 | 6148 | Dél-budapesti régió vízrendezése | 2008-2015 | 1 177 813 | 1 177 218 | 595 | - | - | |||||||
kötelező | 840301 | 794 | Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei | 1999-2015 | 165 431 949 | 164 735 789 | 696 160 | 199 646 | - | |||||||
kötelező | 840301 | 4124 | Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése | 2002-2016 | 48 435 841 | 22 093 845 | 23 005 465 | 725 435 | 3 336 531 | - | ||||||
kötelező | 840301 | Fővárosi Vízgazdálkodási Terv | 2015. | 1 500 000 | - | 1 500 000 | - | |||||||||
Csillaghegyi öblözet árvízvédelméhez (10 Mrd forint összköltség) kapcsolódó feladatok, ebből: | ||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6880 | Csillaghegyi öblözet árvízvédelme előkészítés | 2014-2015 | 401 066 | 9 906 | 391 160 | 73 660 | - | |||||||
kötelező | 840301 | 6655 | Római parti árvízvédelmi mű építése | 2011-2017 | 2 298 934 | 93 278 | 94 085 | 63 500 | 1 500 000 | 611 571 | - | |||||
- | ||||||||||||||||
Vízgazdálkodási feladatok összesen | 26 424 132 | - | - | - | 1 090 945 | 5 591 469 | 611 571 | - | - | |||||||
Környezetvédelmi feladatok | - | |||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6723 | Zajvédelmi térkép, előkészítés | 2013-2016 | 120 000 | - | 6 500 | 150 | 113 500 | - | ||||||
kötelező | 840301 | 693 | Orczy kert rehabilitációja | 1999-2016 | 2 182 893 | 2 110 412 | 38 | 38 | 72 443 | - | ||||||
önkéntes | 840302 | 6767 | Flórián téri szoborcsoport környezetrendezés megvalósítása | 2012-2015 | 42 562 | 38 973 | 3 589 | 100 | - | |||||||
önkéntes | 840302 | 6878 | XXIII. ker., Grassalkovich út növény telepítés | 2014-2015 | 6 478 | 5 039 | 1 439 | - | - | |||||||
önkéntes | 840302 | 6884 | Soroksári közvilágítás bővítése | 2014-2015 | 34 290 | 5 521 | 28 769 | 200 | - | |||||||
kötelező | 840301 | 6670 | A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása | 2012-2015 | 6 862 358 | 6 687 492 | 174 866 | 116 526 | - | |||||||
kötelező | 840301 | 6812 | Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése I. szakasz | 2013-2015 | 4 084 084 | 495 801 | 3 588 283 | 164 755 | - | |||||||
kötelező | 840301 | 6840 | Kőbányai ’Kis-Pongrác’ lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése | 2013-2015 | 49 606 | 6 340 | 43 266 | 200 | - | |||||||
önkéntes | 840302 | 6671 | Margitszigeti szökőkút átépítése | 2012-2015 | 404 551 | 402 000 | 2 551 | 100 | - | |||||||
kötelező | 840301 | 6995 | Cséry-telep kármentesítésének előkészítése | 2014-2015 | 100 000 | 150 | 99 850 | 80 | - | |||||||
- | ||||||||||||||||
Környezetvédelmi feladatok összesen | 3 949 151 | - | - | - | 282 149 | 185 943 | - | - | - | |||||||
840300 | A/1. | Önkormányzati beruházások összesen | 102 703 079 | 57 702 795 | - | - | 1 389 339 | 63 211 230 | 71 683 965 | 40 000 | 120 000 | |||||
ebből: kötelező (...01) | 102 433 105 | 57 702 795 | 0 | 0 | 1 376 983 | |||||||||||
önkéntes (...02) | 269 974 | 0 | 0 | 0 | 12 356 | |||||||||||
813900 | A/2. | Budapesti Közlekedési Központ Zrt. | ||||||||||||||
kötelező | 813901 | 1-3 villamos vonalak továbbfejl. I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként | 2011-2015 | 2 691 578 | 1 516 280 | 1 175 298 | 1 175 298 | - | ||||||||
kötelező | 813901 | A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása | 2011-2015 | 147 126 | 133 674 | 13 452 | 13 452 | - | ||||||||
önkéntes | 813902 | Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése | 2011-2018 | 4 576 220 | 461 260 | 406 746 | 406 746 | 1 850 000 | 1 400 000 | 458 214 | - | |||||
kötelező | 813901 | Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások | 2012-2015 | 253 078 | 57 078 | 196 000 | 196 000 | - | ||||||||
kötelező | 813901 | Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása | 2012-2016 | 311 885 | 98 193 | 134 498 | 134 498 | 79 194 | - | |||||||
kötelező | 813901 | Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása | 2012-2015 | 120 890 | 36 890 | 84 000 | 84 000 | - | ||||||||
kötelező | 813901 | Dunai hajózás fejlesztése | 2012-2015 | 26 600 | 26 440 | 160 | 160 | - | ||||||||
kötelező | 813901 | Közlekedésstratégiai tervezés | 2011-2015 | 123 023 | 57 136 | 65 887 | 65 887 | - | ||||||||
kötelező | 813901 | 42-es villamos fejlesztés, előkészítés | 2012-2015 | 8 171 | 2 900 | 5 271 | 5 271 | - | ||||||||
kötelező | 813901 | 2012. évi központi költségvetésből megvalósuló fejlesztések - Egységes utastájékoztatási rendszer fejlesztése | 2012-2015 | 88 597 | 80 432 | 8 165 | 8 165 | - | ||||||||
kötelező | 813901 | BKK infrastruktúra fejlesztés | 2013-2015 | 693 671 | 691 692 | 1 979 | 1 979 | - | ||||||||
önkéntes | 813902 | Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése) | 2013-2015 | 1 223 560 | 574 209 | 649 351 | 649 351 | - | ||||||||
önkéntes | 813902 | Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez | 2013-2015 | 320 363 | 259 931 | 60 432 | 60 432 | - | ||||||||
önkéntes | 813902 | FUTÁR projekt befejezése | 2013-2015 | 2 008 972 | 1 740 790 | 268 182 | 268 182 | - | ||||||||
önkéntes | 813902 | Dunapart fejlesztése, tervezés | 2013-2016 | 106 805 | 5 359 | 86 446 | 86 446 | 15 000 | - | |||||||
önkéntes | 813902 | Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések 2014-2015 | 2014-2015 | 849 012 | 186 713 | 662 299 | 662 299 | - | ||||||||
kötelező | 813901 | Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése | 2013-2015 | 2 839 399 | 9 222 | 2 830 177 | 2 830 177 | - | ||||||||
önkéntes | 813902 | Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása - előkészítése, kivitelezés | 2014-2016 | 1 222 050 | 310 | 756 330 | 756 330 | 465 410 | - | |||||||
813900 | A/2. | Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen | 7 404 673 | 7 404 673 | - | - | - | 2 409 604 | 1 400 000 | 458 214 | - | |||||
ebből: kötelező (...01) | 4 514 887 | 4 514 887 | - | - | - | |||||||||||
önkéntes (...02) | 2 889 786 | 2 889 786 | - | - | - | |||||||||||
kötelező | 888501 | A/3. | Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére | 2015. | 1 245 | 1 245 | - | |||||||||
kötelező | 884601 | A/4. | BKK átmeneti áfa finanszírozási kiadásai | 2015. | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | - | ||||||||
kötelező | 848001 | A/5. | Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadási keret | 2015. | 3 518 692 | 3 518 692 | 3 518 692 | |||||||||
- | ||||||||||||||||
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 115 427 689 | 68 626 160 | 0 | 1 800 000 | 1 389 339 | 65 620 834 | 73 083 965 | 498 214 | 120 000 | |||||||
ebből: kötelező (...01) | 112 267 929 | 65 736 374 | 0 | 1 800 000 | 1 376 983 | 63 290 424 | 71 683 442 | 40 000 | 120 000 | |||||||
önkéntes (...02) | 3 159 760 | 2 889 786 | 0 | 0 | 12 356 | 2 330 410 | 1 400 523 | 458 214 | 0 | |||||||
- önkormányzati beruházások | 35 704 101 | |||||||||||||||
- beruházási célú áfa | 7 908 089 | |||||||||||||||
- felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre (beruh. célra) | 68 626 160 | |||||||||||||||
- felhalmozási célú támogatás áht-n belülre (beruh. célra) | 0 | |||||||||||||||
- felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása (beruházási célra) | 1 800 000 | |||||||||||||||
- dologi kiadás miatti korrekció | 1 389 339 |
ezer Ft | ||||||||||||||||
Ebből: | ||||||||||||||||
ÁHT besorolás (önként, kötelező, állam- igazgatási) | Címkód | Eng. okm. szám | Megnevezés | Megvalósí- tás kezdete - befejezése éve | Teljes költség | Tény 2014. dec. 31-ig (előzetes) | 2015. évi előirányzat | Felhalmo- zási célú támogatás áht-n kívülre | Felhalmo- zási célú támogatás áht-n belülre | Felhalmo- zási célú visszatérí- tendő támog., kölcsön nyújtása | bruttó dologi kiadások | 2016. évi előirányzat | 2017. évi előirányzat | 2018. évi előirányzat | 2019-2021. évi előirányzat | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 8/a. | 8/b. | 8/c. | 8/d. | 9. | 10. | 11. | 12. | |
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK | ||||||||||||||||
B/1. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||||
Szociális feladatok | ||||||||||||||||
Főv. Önk. Idősek Otthona, Kamaraerdei út (210700) | - | - | ||||||||||||||
kötelező | 210701 | 6954 | Idősek Otthona Kamaraerdei út, Ételszállító jármű beszerzése | 2014-2015 | 8 000 | 3 156 | 4 844 | - | ||||||||
Főv. Önk. Bp-i Módszertani Szociális Központ és Intézményei (212700) | - | - | ||||||||||||||
kötelező | 212701 | 6970 | BMSZKI, Ipari mosógépek és szárítógépek beszerzése | 2014-2016 | 12 400 | 2 792 | 4 208 | 5 400 | - | |||||||
Szociális feladatok mindösszesen | 9 052 | - | - | - | - | 5 400 | - | - | - | |||||||
Kulturális feladatok | ||||||||||||||||
Budapesti Történeti Múzeum (550100) | ||||||||||||||||
kötelező | 550101 | 6975 | BTM, Bálna kiállítóhely működéséhez eszközök beszerzése | 2014-2015 | 21 000 | - | 21 000 | 381 | - | |||||||
kötelező | 550101 | 6973 | BTM, Vármúzeum Királypincébe nyúló új bejárat kialakítása | 2014-2015 | 15 000 | 2 743 | 12 257 | - | ||||||||
Budapesti Történeti Múzeum összesen | 33 257 | - | - | - | 381 | - | - | - | - | |||||||
ebből: kötelező (...01) | 33 257 | |||||||||||||||
önkéntes (...02) | - | |||||||||||||||
Fővárosi Állat- és Növénykert (570100) | - | |||||||||||||||
kötelező | 570101 | 6719 | FÁNK, terület bővítéséhez kapcsolódó beruházások előkészítése | 2013-2015 | 300 000 | 99 476 | 200 524 | - | ||||||||
önkéntes | 570102 | 6807 | FÁNK, közműfejlesztés és rekonstrukció a gazdasági zónában, előkészítés | 2013-2016 | 500 000 | 185 929 | 189 000 | 125 071 | - | |||||||
önkéntes | 570102 | 6877 | FÁNK, Pannon Park Projekt I. része: Mesepark megvalósítása | 2014-2016 | 800 000 | 126 865 | 273 200 | 399 935 | - | |||||||
Fővárosi Állat- és Növénykert összesen | 662 724 | - | - | - | - | 525 006 | - | - | - | |||||||
ebből: kötelező (...01) | 200 524 | |||||||||||||||
önkéntes (...02) | 462 200 | |||||||||||||||
- | ||||||||||||||||
Kulturális feladatok összesen | 695 981 | - | - | - | 381 | 525 006 | - | - | - | |||||||
Sport feladatok | - | |||||||||||||||
Budapesti Sportszolgáltató Központ (580200) | - | |||||||||||||||
önkéntes | 580202 | 6861 | BSK, A margitszigeti futókör rekonstrukciója | 2013-2015 | 380 000 | 10 314 | 369 686 | 953 | - | |||||||
önkéntes | 580202 | 6857 | BSK fűtéskorszerűsítése | 2013-2015 | 35 100 | 2 229 | 32 871 | - | ||||||||
Budapesti Sportszolgáltató Központ összesen | 402 557 | - | - | - | 953 | - | - | - | - | |||||||
ebből: kötelező (...01) | - | |||||||||||||||
önkéntes (...02) | 402 557 | |||||||||||||||
- | ||||||||||||||||
Sport feladatok összesen | 402 557 | - | - | - | 953 | - | - | - | - | |||||||
B/1. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások összesen | 1 107 590 | - | - | - | 1 334 | 530 406 | - | - | - | ||||||
740300 | B/2. | Hivatali beruházások | ||||||||||||||
Informatikai feladatok | - | |||||||||||||||
kötelező | 740301 | 6533 | Licenc vásárlás 2011-2016. | 2011-2016 | 720 000 | 478 736 | 120 000 | 1 773 | 121 264 | - | ||||||
kötelező | 740301 | 6532 | Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek | 2011-2016 | 120 000 | 79 555 | 20 000 | 296 | 20 445 | - | ||||||
önkéntes | 740302 | 6790 | Hang-adat integráció | 2013-2015 | 146 000 | 109 581 | 36 419 | 538 | - | |||||||
önkéntes | 740302 | 6792 | Központi aktív eszközök cseréje | 2013-2016 | 160 000 | 99 799 | 30 000 | 588 | 30 201 | - | ||||||
önkéntes | 740302 | 6794 | Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek | 2013-2016 | 120 000 | 59 915 | 30 000 | 443 | 30 085 | - | ||||||
önkéntes | 740302 | 6795 | Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc | 2013-2016 | 38 000 | 18 820 | 9 500 | 186 | 9 680 | - | ||||||
önkéntes | 740302 | 6796 | Tivoli mentő kliensek | 2013-2016 | 75 000 | 44 830 | 15 000 | 295 | 15 170 | - | ||||||
kötelező | 740301 | 6938 | Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása | 2014-2015 | 110 000 | 97 954 | 12 046 | 178 | - | |||||||
önkéntes | 740302 | 6936 | Budapest Portál fejlesztése II. fázis | 2014-2015 | 88 000 | 38 969 | 49 031 | 961 | - | |||||||
önkéntes | 740302 | Kataszteri nyilvántartó rendszer bővítése | 2015. | 2 500 | 2 500 | |||||||||||
önkéntes | 740302 | Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015. | 2015. | 22 500 | 22 500 | |||||||||||
- | ||||||||||||||||
Informatikai feladatok összesen | 346 996 | - | - | - | 5 258 | 226 845 | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||||||||
Gazdasági, ellátási feladatok | - | |||||||||||||||
kötelező | 740301 | 5925 | Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése | 2009-2015 | 91 797 | 41 797 | 50 000 | - | ||||||||
kötelező | 740301 | 6482 | Városháza elektromos hálózatának rekonstrukciója | 2011-2015 | 189 000 | 8 995 | 180 005 | - | ||||||||
kötelező | 740301 | 6633 | Nyomdagépek beszerzése 2012-2016. | 2012-2016 | 90 319 | 24 272 | 53 547 | 12 500 | - | |||||||
kötelező | 740301 | 6914 | Vagyonvédelmi rendszerek fejlesztése | 2014-2015 | 7 000 | - | 7 000 | - | ||||||||
önkéntes | 740302 | 6917 | Hivatali telekommunikációs hálózat részleges felújítása | 2014-2015. | 7 944 | - | 7 944 | - | ||||||||
önkéntes | 740302 | 6918 | Projektorok cseréje | 2014-2015 | 1 500 | - | 1 500 | - | ||||||||
önkéntes | 740302 | 6919 | Klímabeszerzés | 2014-2015 | 6 250 | 4 481 | 1 769 | - | ||||||||
kötelező | 740301 | 7011 | BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása | 2014-2015 | 38 100 | - | 38 100 | - | ||||||||
- | ||||||||||||||||
Gazdasági, ellátási feladatok összesen | 339 865 | - | - | - | - | 12 500 | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||||||||
740300 | B/2. | Hivatali beruházások összesen | 686 861 | - | - | - | 5 258 | 239 345 | - | - | - | |||||
ebből: kötelező (...01) | 480 698 | - | - | - | 2 247 | |||||||||||
önkéntes (...02) | 206 163 | - | - | - | 3 011 | |||||||||||
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN | 1 794 451 | - | - | - | 6 592 | 769 751 | - | - | - | |||||||
ebből: kötelező (...01) | 723 531 | 0 | 0 | 0 | 2 628 | 159 609 | 0 | 0 | 0 | |||||||
önkéntes (...02) | 1 070 920 | 0 | 0 | 0 | 3 964 | 610 142 | 0 | 0 | 0 | |||||||
- céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházások | 1 548 656 | |||||||||||||||
- beruházási célú áfa | 239 203 | |||||||||||||||
- felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre (beruh. célra) | 0 | |||||||||||||||
- felhalmozási célú támogatás áht-n belülre (beruh. célra) | 0 | |||||||||||||||
- felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása (beruházási célra) | 0 | |||||||||||||||
- dologi kiadás miatti korrekció | 6 592 |
ezer Ft | ||||||||||||||||
Ebből: | ||||||||||||||||
ÁHT besorolás (önként, kötelező, állam- igazgatási) | Címkód | Eng. okm. szám | Megnevezés | Megvalósí- tás kezdete - befejezése éve | Teljes költség | Tény 2014. dec. 31-ig (előzetes) | 2015. évi előirányzat | Felhalmo- zási célú támogatás áht-n kívülre | Felhalmo- zási célú támogatás áht-n belülre | Felhalmo- zási célú visszatérí- tendő támog., kölcsön nyújtása | bruttó dologi kiadások | 2016. évi előirányzat | 2017. évi előirányzat | 2018. évi előirányzat | 2019-2021. évi előirányzat | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 8/a. | 8/b. | 8/c. | 8/d. | 9. | 10. | 11. | 12. | |
C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK | ||||||||||||||||
840700 | C/1. | Évközi indítású önkormányzati beruházások | ||||||||||||||
- | ||||||||||||||||
Közlekedési feladatok | - | |||||||||||||||
BKK megvalósításában végzett feladatok | - | |||||||||||||||
- | ||||||||||||||||
kötelező | 840701 | P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése II. ütem | 2016. | 350 000 | - | - | 350 000 | - | ||||||||
önkéntes | 840702 | VEKOP-IKOP projektek előkészítésére | 2015-2016 | 2 000 000 | 196 539 | 196 539 | 1 803 461 | - | ||||||||
- | ||||||||||||||||
Közlekedési feladatok összesen | 196 539 | 196 539 | - | - | - | 2 153 461 | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||||||||
Vízgazdálkodási feladatok | - | |||||||||||||||
Csillaghegyi öblözet árvízvédelméhez (10 Mrd forint összköltség) kapcsolódó feladatok, ebből: | ||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Csillaghegyi öblözet árvízvédelme, tartalékkeret | 2017. | 7 300 000 | 7 300 000 | - | ||||||||||
- | ||||||||||||||||
Vízgazdálkodási feladatok összesen | - | - | - | - | - | - | 7 300 000 | - | - | |||||||
- | ||||||||||||||||
Környezetvédelmi feladatok | - | |||||||||||||||
kötelező | 840701 | Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése II. szakasz | 2015-2016 | 8 619 604 | - | 4 481 313 | 8 684 | 4 138 291 | - | |||||||
kötelező | 840701 | A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése | 2014-2015 | 4 341 035 | - | 4 341 035 | 50 683 | - | ||||||||
kötelező | 840701 | Közvilágítási célú energiaracionalizálás Budapest Főváros területén | 2015. | 149 574 | - | 149 574 | 1 784 | - | ||||||||
- | ||||||||||||||||
Környezetvédelmi feladatok összesen | 8 971 922 | - | - | - | 61 151 | 4 138 291 | - | - | - | |||||||
Kulturális feladatok | ||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Ötpacsirta u. 4. alatti ingatlan tetőrekonstrukciója, NKA pályázati önrész | 2015. | 14 000 | - | 14 000 | ||||||||||
kötelező | 840701 | Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása, NKA pályázati önrész | 2015. | 13 000 | - | 13 000 | ||||||||||
Kulturális feladatok összesen | 27 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||||||||
Központi feladatok | - | |||||||||||||||
kötelező | 840701 | Tervezés, előkészítés, ágazati keretek | 2015. | 1 037 085 | 1 037 085 | - | ||||||||||
kötelező | 840701 | Közmű kiváltások | 2015. | 75 000 | 75 000 | 75 000 | - | |||||||||
- | ||||||||||||||||
Központi feladatok összesen | - | 1 112 085 | - | - | - | 75 000 | - | - | - | - | ||||||
840700 | C/1. | Évközi indítású önkormányzati beruházások mindösszesen | 10 307 546 | 196 539 | - | - | 136 151 | 6 291 752 | 7 300 000 | - | - | |||||
ebből: kötelező (...01) | 10 111 007 | - | - | - | 136 151 | |||||||||||
önkéntes (...02) | 196 539 | 196 539 | - | - | - | |||||||||||
740400 | C/2. | Évközi indítású hivatali beruházások | - | |||||||||||||
- | ||||||||||||||||
Gazdasági, ellátási feladatok | - | |||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Egyéb gépek, berendezések beszerzése | 2015. | 9 131 | - | 9 131 | - | |||||||||
önkéntes | 740402 | Bútor beszerzés | 2015. | 13 970 | - | 13 970 | - | |||||||||
kötelező | 740401 | Zászlóbeszerzés | 2015. | 8 255 | - | 8 255 | - | |||||||||
önkéntes | 740402 | Gépjármű beszerzés | 2015. | 10 033 | - | 10 033 | 135 | - | ||||||||
önkéntes | 740402 | Mobiltelefonok beszerzése | 2015. | 2 540 | - | 2 540 | - | |||||||||
kötelező | 740401 | Épületberendezés beszerzése | 2015. | 3 810 | - | 3 810 | - | |||||||||
önkéntes | 740402 | Analóg és digitális telefonkészülékek beszerzése | 2015. | 2 540 | - | 2 540 | - | |||||||||
önkéntes | 740402 | Kézszárítók és szemetes edények beszerzése | 2015. | 3 556 | - | 3 556 | - | |||||||||
Gazdasági, ellátási feladatok összesen | 53 835 | - | - | - | 135 | - | - | - | - | |||||||
740400 | C/2. | Évközi indítású hivatali beruházások mindösszesen | 53 835 | - | - | - | 135 | - | - | - | - | |||||
ebből: kötelező (...01) | 12 065 | |||||||||||||||
önkéntes (...02) | 41 770 | |||||||||||||||
C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK ÖSSZESEN | 10 361 381 | 196 539 | - | - | 136 286 | 6 291 752 | 7 300 000 | - | - | |||||||
ebből: kötelező (...01) | 10 123 072 | 0 | 0 | 0 | 136 151 | 4 488 291 | 7 300 000 | 0 | 0 | |||||||
önkéntes (...02) | 238 309 | 196 539 | 0 | 0 | 135 | 1 803 461 | 0 | 0 | 0 | |||||||
- önkormányzati beruházás | 8 080 440 | |||||||||||||||
- céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházás | 42 284 | |||||||||||||||
- beruházási célú áfa | 1 905 832 | |||||||||||||||
- felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre (beruházási célra) | 196 539 | |||||||||||||||
- felhalmozási célú támogatás áht-n belülre (beruházási célra) | 0 | |||||||||||||||
- felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása (beruházási célra) | 0 | |||||||||||||||
- dologi kiadás miatti korrekció | 136 286 |
ezer Ft | |||||||||||||||||
Ebből: | |||||||||||||||||
ÁHT besorolás (önként, kötelező, állam- igazgatási) | Címkód | Eng. okm. szám | Megnevezés | Megvalósí- tás kezdete - befejezése éve | Teljes költség | Tény 2014. dec. 31-ig (előzetes) | 2015. évi előirányzat | Felhalmo- zási célú támogatás áht-n kívülre | Felhalmo- zási célú támogatás áht-n belülre | Felhalmo- zási célú visszatérí- tendő támog., kölcsön nyújtása | bruttó dologi kiadások | 2016. évi előirányzat | 2017. évi előirányzat | 2018. évi előirányzat | 2019-2021. évi előirányzat | ||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 8/a. | 8/b. | 8/c. | 8/d. | 9. | 10. | 11. | 12. | ||
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK | |||||||||||||||||
100100 | Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatósága | 23 900 | |||||||||||||||
100201 | Főv. Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága | 120 505 | |||||||||||||||
200000 | Szociálpolitikai intézmények összesen | 137 937 | 2 052 | ||||||||||||||
300000 | Oktatási intézmények összesen | 398 152 | 50 000 | ||||||||||||||
510000- 570000 | Kulturális intézmények összesen | 730 533 | |||||||||||||||
580000 | Sport intézmények összesen | 18 255 | |||||||||||||||
711902 | Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön | 21 000 | 21 000 | ||||||||||||||
888301 | Közterületi Parkolási feladatok | 85 000 | 85 000 | ||||||||||||||
Összesen | 1 535 282 | - | 85 000 | 73 052 | - | - | - | - | - | ||||||||
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN | 1 535 282 | - | 85 000 | 73 052 | - | - | - | - | - | ||||||||
- intézményi beruházás | 850 587 | ||||||||||||||||
- beruházási célú áfa | 526 643 | ||||||||||||||||
- felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre (beruházási célra) | 0 | ||||||||||||||||
- felhalmozási célú támogatás áht-n belülre (beruházási célra) | 85 000 | ||||||||||||||||
- felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása (beruházási célra) | 73 052 | ||||||||||||||||
- dologi kiadás miatti korrekció | - | ||||||||||||||||
MINDÖSSZESEN (A-D) | 129 118 803 | ||||||||||||||||
- önkormányzati beruházások | 43 784 541 | ||||||||||||||||
- céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházás | 1 590 940 | ||||||||||||||||
- intézményi beruházás | 850 587 | ||||||||||||||||
- beruházási célú áfa | 10 579 767 | ||||||||||||||||
- felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre (beruházási célra) | 68 822 699 | ||||||||||||||||
- felhalmozási célú támogatás áht-n belülre (beruházási célra) | 85 000 | ||||||||||||||||
- felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása (beruházási célra) | 1 873 052 | ||||||||||||||||
- dologi kiadás miatti korrekció | 1 532 217 |
ezer Ft-ban | ||||||||||||
Beso- | Megvalósítás | Teljes | 2015. évi | Ebből: | Dologi kiadásból: | |||||||
rolás | Címkód | Intézmény és feladat megnevezése | kezdés- befejezés éve | költség | bruttó előirányzat | Nettó | Egyenes Áfa | Fordított Áfa | Dologi kiadás | Nettó | Egyenes Áfa | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | |
önkéntes | 100102 | Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság | ||||||||||
a) Intézményi beruházások | 23 900 | 18 819 | 5 081 | |||||||||
Immateriális javak vásárlása | ||||||||||||
Infokommunikációs szoftver fejlesztése a Fővárosi Ügyeleti és Információs Központ munkájához | 2015. | 2 500 | 2 500 | 1 969 | 531 | |||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beruházása | ||||||||||||
Fényhíd beszerzése | 2015. | 500 | 500 | 394 | 106 | |||||||
Tetőcsomagtartó beszerzése | 2015. | 500 | 500 | 394 | 106 | |||||||
Kenel beszerzése | 2015. | 100 | 100 | 79 | 21 | |||||||
Menekülés irányjelző táblák beszerzése | 2015. | 1 000 | 1 000 | 787 | 213 | |||||||
Szelektív hulladékgyűjtők | 2015. | 500 | 500 | 394 | 106 | |||||||
Egészségügyi eszközök beszerzése | 2015. | 1 700 | 1 700 | 1 339 | 361 | |||||||
Kerékpártároló létesítése | 2015. | 200 | 200 | 157 | 43 | |||||||
Bútorok beszerzése | 2015. | 6 000 | 6 000 | 4 725 | 1 275 | |||||||
Öltözőszekrények vásárlása | 2015. | 300 | 300 | 235 | 65 | |||||||
Armatúrák cseréje | 2015. | 600 | 600 | 472 | 128 | |||||||
Áramfejlesztő beszerzése | 2015. | 9 000 | 9 000 | 7 087 | 1 913 | |||||||
Ügyviteltechnikai eszközök beszerzése | 2015. | 1 000 | 1 000 | 787 | 213 | |||||||
kötelező | 1002 01 | Fővárosi Önkormányzat CSAPI | ||||||||||
a) Intézményi beruházások | 120 505 | 94 885 | 25 620 | |||||||||
Immateriális javak vásárlása | ||||||||||||
FM szoftver beszerzés | 2015. | 3 302 | 3 302 | 2 600 | 702 | |||||||
Ingatlanok építési jellegű beruházása | ||||||||||||
Rákóczi téri Vcsk. Világítás korszerűsítés | 2015. | 3 937 | 3 937 | 3 100 | 837 | |||||||
Flórián téri Ük. Világítás korszerűsítés | 2015. | 22 225 | 22 225 | 17 500 | 4 725 | |||||||
Fehérvári úti Vcsk. Belső szellőztetés BÜFÉ-sor | 2015. | 11 430 | 11 430 | 9 000 | 2 430 | |||||||
Bosnyák téri Vcsk. Világítás korszerűsítés | 2015. | 7 747 | 7 747 | 6 100 | 1 647 | |||||||
Kórház utcai Vcsk. Világítás korszerűsítés | 2015. | 5 843 | 5 843 | 4 600 | 1 243 | |||||||
Vámház krt. Vcsk WC-blokk | 2015. | 4 172 | 4 172 | 3 285 | 887 | |||||||
Vámház krt. Vcsk. gyermekmegőrző | 2015. | 10 795 | 10 795 | 8 500 | 2 295 | |||||||
Vámház krt. Vcsk. Kiállítótér | 2015. | 10 414 | 10 414 | 8 200 | 2 214 | |||||||
Vámház krt. Vcsk. Új bérlemény kialakítás | 2015. | 15 240 | 15 240 | 12 000 | 3 240 | |||||||
Vámház krt. Vcsk. Kiállítási installáció | 2015. | 10 160 | 10 160 | 8 000 | 2 160 | |||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||
Szerverek beszerzése | 2015. | 5 080 | 5 080 | 4 000 | 1 080 | |||||||
Járművek beszerzése | ||||||||||||
Gépjármű beszerzés | 2015. | 10 160 | 10 160 | 8 000 | 2 160 | |||||||
200000 | Szociálpolitikai intézmények | |||||||||||
kötelező | 210201 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Bp. IV., Baross u. 100. | ||||||||||
a) Intézményi beruházások | 1 500 | 1 181 | 319 | |||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||
Kisértékű tárgyi eszközök cseréje, pótlása | 2015. | 1 500 | 1 500 | 1 181 | 319 | |||||||
b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | 100 | 100 | ||||||||||
Dolgozói lakásvásárlási kölcsön | 100 | 100 | ||||||||||
kötelező | 210301 | Főv. Önk. Idősek Otthona Alacskai út | ||||||||||
a) Intézményi beruházások | 6 000 | 4 724 | 1 276 | |||||||||
Ingatlanok építési jellegű beruházása | ||||||||||||
Virág Benedek utcai telephely kertkapcsolatának kialakítása | 2015. | 3 230 | 3 230 | 2 543 | 687 | |||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||
Alacskai úti székhely szervervásárlás | 2015. | 1 270 | 1 270 | 1 000 | 270 | |||||||
Ellátottakat szállító mikrobuszhoz rámpa kialakítása | 2015. | 500 | 500 | 394 | 106 | |||||||
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 2015. | 1 000 | 1 000 | 787 | 213 | |||||||
kötelező | 210401 | Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona | ||||||||||
a) Intézményi beruházások | 1 677 | 1 320 | 357 | |||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||
Egészségügyi ellátással kapcs. eszközök cseréje, pótlása | 2015. | 1 527 | 1 527 | 1 202 | 325 | |||||||
Működtetéssel kapcs. eszközök cseréje, pótlása | 2015. | 150 | 150 | 118 | 32 | |||||||
b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | 32 | 32 | ||||||||||
Dolgozói lakásvásárlási kölcsön | 32 | 32 | ||||||||||
kötelező | 210601 | Főv. Önk. Idősek Otthona Halom u. | ||||||||||
a) Intézményi beruházások | 6 421 | 5 056 | 1 365 | |||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||
Ipari szárítógép (Óhegy utca) | 2015. | 508 | 508 | 400 | 108 | |||||||
Étel melegentartó kocsi 2 db (Gergely u., Halom u.) | 2015. | 579 | 579 | 456 | 123 | |||||||
Ipari mosogatógép, 2 db, (Óhegy u., Halom u.) | 2015. | 1 334 | 1 334 | 1 050 | 284 | |||||||
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 2015. | 4 000 | 4 000 | 3 150 | 850 | |||||||
kötelező | 210701 | Főv. Önk. Idősek Otthona Kamaraerdei út | ||||||||||
a) Intézményi beruházások | 36 195 | 28 500 | 7 695 | |||||||||
Ingatlanok építési jellegű beruházása | ||||||||||||
Bánk bán utca II. emelet klimatizálása | 2015. | 5 080 | 5 080 | 4 000 | 1 080 | |||||||
Kamaraerdei út Lovarda épület lebontása | 2015. | 2 921 | 2 921 | 2 300 | 621 | |||||||
Kamaraerdei út BÜFÉ épület létesítése, közművesítéssel | 2015. | 4 064 | 4 064 | 3 200 | 864 | |||||||
Kamaraerdei út Gazdasági szakterület elhelyezése épületátalakítással II. ütem | 2015. | 19 685 | 19 685 | 15 500 | 4 185 | |||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 2015. | 1 905 | 1 905 | 1 500 | 405 | |||||||
Járművek beszerzése | ||||||||||||
Kamaraerdei út Elektromos ételszállító jármű beszerzése | 2015. | 2 540 | 2 540 | 2 000 | 540 | |||||||
kötelező | 210801 | Főv. Önk. Idősek Otthona Kútvölgyi út | ||||||||||
a) Intézményi beruházások | 6 350 | 5 000 | 1 350 | |||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||
Ágyak beszerzése | 2015. | 1 524 | 1 200 | 324 | ||||||||
Bútorok (szekrények) beszerzése | 2015. | 1 270 | 1 000 | 270 | ||||||||
Éjjeli, etetős szekrények beszerzése | 2015. | 572 | 450 | 122 | ||||||||
Takarító eszközök beszerzése | 2015. | 317 | 250 | 67 | ||||||||
Egészségügyi eszközök beszerzése | 2015. | 444 | 350 | 94 | ||||||||
Ügyviteltechnikai eszközök beszerzése | 2015. | 381 | 300 | 81 | ||||||||
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 2015. | 1 842 | 1 450 | 392 | ||||||||
kötelező | 210901 | Főv. Önk. Idősek Otthona Pesti út | ||||||||||
a) Intézményi beruházások | 25 513 | 20 100 | 5 413 | |||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 2015. | 25 513 | 25 513 | 20 100 | 5 413 | |||||||
kötelező | 211401 | Főv. Önk. Idősek Otthona Gödöllő | ||||||||||
a) Intézményi beruházások | 3 770 | 2 970 | 800 | |||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||
Elektromos targonca beszerzés | 2015. | 2 996 | 2 996 | 2 360 | 636 | |||||||
Szivattyúk beszerzése | 2015. | 495 | 495 | 390 | 105 | |||||||
Konyhai eszközök beszerzése | 2015. | 279 | 279 | 220 | 59 | |||||||
b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | 1 000 | 1 000 | ||||||||||
Dolgozói lakásvásárlási kölcsön | 1 000 | 1 000 | ||||||||||
kötelező | 211501 | Főv. Önk. Idősek Otthona Gyula | ||||||||||
a) Intézményi beruházások | 17 160 | 13 512 | 3 648 | |||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||
Konyhai gépek (6db mosogatógép, melegentartó pult, szeletelőgép) beszerzése | 2015. | 4 826 | 4 826 | 3 800 | 1 026 | |||||||
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 2015. | 12 334 | 12 334 | 9 712 | 2 622 | |||||||
b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | 920 | 920 | ||||||||||
Dolgozói lakásvásárlási kölcsön | 920 | 920 | ||||||||||
kötelező | 211801 | Főv. Önk. Idősek Otthona Polgárdi | ||||||||||
a) Intézményi beruházások | 1 270 | 1 000 | 270 | |||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 2015. | 1 270 | 1 270 | 1 000 | 270 | |||||||
kötelező | 212001 | Főv. Önk. Idősek Otthona Szombathely | ||||||||||
a) Intézményi beruházások | 5 500 | 4 331 | 1 169 | |||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||
mosogatógép beszerzés | 2015. | 965 | 965 | 760 | 205 | |||||||
ipari mósógép beszerzés (2 db) | 2015. | 4 535 | 4 535 | 3 571 | 964 | |||||||
kötelező | 212301 | Főv. Önk. Idősek Otthona Vámosmikola | ||||||||||
a) Intézményi beruházások | 3 000 | 2 362 | 638 | |||||||||
Járművek beszerzése | ||||||||||||
9 személyes jármű beszerzése | 2015. | 3 000 | 3 000 | 2 362 | 638 | |||||||
kötelező | 212701 | Fővárosi Önkormányzat BMSZKI | ||||||||||
a) Intézményi beruházások | | 21 529 | 16 952 | 4 577 | ||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||
Dózsa György út 152. Ellenőrzött beléptetőrendszer | 2015. | 1 800 | 1 800 | 1 417 | 383 | |||||||
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése | 2015. | 19 729 | 19 729 | 15 535 | 4 194 | |||||||
200000 | Szociálpolitikai intézmények mindösszesen: | |||||||||||
a.) | Intézményi beruházások | 135 885 | 107 008 | 28 877 | ||||||||
b.) | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | 2 052 | 2 052 | 0 | ||||||||
300000 | Oktatási intézmények | |||||||||||
kötelező | 390101 | Gimnáziumok Gazdasági Szervezete összesen | ||||||||||
a) Intézményi beruházások | 30 069 | 23 676 | 6 393 | |||||||||
Ingatlanok építési jellegű beruházása | ||||||||||||
Kossuth Lajos Gimnázium elektromos hálózat cseréje I. ütem | 2015. | 25 500 | 25 500 | 20 079 | 5 421 | |||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 2015. | 4 569 | 4 569 | 3 597 | 972 | |||||||
kötelező | 390201 | Kollégiumok Gazdasági Szervezete összesen | ||||||||||
a) Intézményi beruházások | 65 000 | 51 180 | 13 820 | |||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||
Üst | 2015. | 4 064 | 4 064 | 3 200 | 864 | |||||||
Másológép | 2015. | 889 | 889 | 700 | 189 | |||||||
Mosogatógép | 2015. | 762 | 762 | 600 | 162 | |||||||
Dagasztógép | 2015. | 318 | 318 | 250 | 68 | |||||||
Rostlazító | 2015. | 279 | 279 | 220 | 59 | |||||||
Egyetemes konyhagéphez habverő segédgép | 2015. | 419 | 419 | 330 | 89 | |||||||
Kombinált sütő-pároló | 2015. | 2 921 | 2 921 | 2 300 | 621 | |||||||
Fűnyíró traktor | 2015. | 305 | 305 | 240 | 65 | |||||||
Érintésvédelmi műszer | 2015. | 267 | 267 | 210 | 57 | |||||||
Kisértékű tárgyi eszközök összesen | 2015. | 46 140 | 46 140 | 36 330 | 9 810 | |||||||
Járművek beszerzése | ||||||||||||
ételszállító gépkocsi (2db) | 2015. | 8 636 | 8 636 | 6 800 | 1 836 | |||||||
kötelező | 390301 | Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete összesen | ||||||||||
a) Intézményi beruházások | 216 553 | 170 514 | 46 039 | |||||||||
Ingatlanok építési jellegű beruházása | ||||||||||||
Intézmények tűzvédelmi, ill. riasztó rendszerének kiépítése | 2015. | 6 350 | 6 350 | 5 000 | 1 350 | |||||||
Intézmények építményeinek (kerítés, belső úthálózat) építése | 2015. | 19 650 | 19 650 | 15 472 | 4 178 | |||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||
Lakóbútorok beszerzése (2 db) | 2015. | 685 | 685 | 539 | 146 | |||||||
Konyhai eszközök beszerzése (21 db) | 2015. | 10 538 | 10 538 | 8 298 | 2 240 | |||||||
Műszaki, karbantartási eszközök beszerzése (7 db) | 2015. | 8 012 | 8 012 | 6 309 | 1 703 | |||||||
Mobil bútor beszerzése | 2015. | 271 | 271 | 213 | 58 | |||||||
Irodatechnikai gépek beszerzése (17 db) | 2015. | 4 950 | 4 950 | 3 898 | 1 052 | |||||||
Kisértékű tárgyi eszközök összesen | 2015. | 116 567 | 116 567 | 91 785 | 24 782 | |||||||
Járművek beszerzése | ||||||||||||
Busz beszerzése (2 db) | 2015. | 49 530 | 49 530 | 39 000 | 10 530 | |||||||
kötelező | 390401 | Mozaik Gazdasági Szervezet összesen | ||||||||||
a) Intézményi beruházások | 30 180 | 23 764 | 6 416 | |||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||
Fűtésautomatika egység beszerzése külső hőmérsékletszabályozó érzékelővel és motoros szabályozó szelepek beépítése járulékos munkáival (2 db) | 2015. | 1 500 | 1 500 | 1 182 | 318 | |||||||
Kazáncsere járulékos munkával (3 db) | 2015. | 11 000 | 11 000 | 8 661 | 2 339 | |||||||
Beléptető, munkaidő nyilvántartó rendszer beszerzése | 2015. | 1 200 | 1 200 | 945 | 255 | |||||||
Vonalkódos rendszer kiépítése leltározáshoz | 2015. | 1 500 | 1 500 | 1 181 | 319 | |||||||
Fővárosi Önkormányzat Óvodája szabványoknak megfelelő udvari komplett játék beszerzése és beüzemelése | 2015. | 3 500 | 3 500 | 2 756 | 744 | |||||||
Fővárosi Önkormányzat Óvodája méretre gyártott csoportszobai bútorok | 2015. | 500 | 500 | 394 | 106 | |||||||
Nagyteljesítményű fénymásológép (2 db) | 2015. | 1 800 | 1 800 | 1 417 | 383 | |||||||
Tárolókonténer beszerzése | 2015. | 1 900 | 1 900 | 1 496 | 404 | |||||||
Kisértékű tárgyi eszközök összesen | 2015. | 7 280 | 7 280 | 5 732 | 1 548 | |||||||
b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | 50 000 | 50 000 | ||||||||||
Dolgozói lakásvásárlási kölcsön | 50 000 | 50 000 | ||||||||||
kötelező | 390501 | Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet | ||||||||||
a) Intézményi beruházások | 6 350 | 5 000 | 1 350 | |||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||
| Egyetemes konyhagép kiegészítőkkel (2 db) | 2015. | 3 048 | 3 048 | 2 400 | 648 | ||||||
Melegentartó pult (elektromos üzemű GN edényekkel) (4 db) | 2015. | 1 930 | 1 930 | 1 520 | 410 | |||||||
500 literes fagyasztószekrény | 2015. | 521 | 521 | 410 | 111 | |||||||
Rozsdamentes olajsütő | 2015. | 508 | 508 | 400 | 108 | |||||||
Kisértékű tárgyi eszközök összesen | 2015. | 343 | 343 | 270 | 73 | |||||||
300000 | Oktatási intézmények mindösszesen: | |||||||||||
| Intézményi beruházások | 348 152 | 274 134 | 74 018 | ||||||||
b.) | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | 50 000 | 50 000 | |||||||||
510000- 570000 | Kulturális intézmények | |||||||||||
kötelező | 520101 | Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ | ||||||||||
a) Intézményi beruházások | 381 | 381 | 300 | 81 | ||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 2015. | 381 | 381 | 300 | 81 | |||||||
kötelező | 530101 | Budapesti Művelődési Központ | ||||||||||
a) Intézményi beruházások | 762 | 762 | 600 | 162 | ||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 2015. | 762 | 762 | 600 | 162 | |||||||
kötelező | 540101 | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár | ||||||||||
a) Intézményi beruházások | 165 334 | 148 200 | 17 134 | |||||||||
Immateriális javak vásárlása | ||||||||||||
McAffee vírusvédelmi licensz | 2015. | 3 382 | 3 382 | 2 663 | 719 | |||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||
Elhasználódott tárgyi eszközök amortizációs cseréje | 2015. | 4 873 | 4 873 | 3 837 | 1 036 | |||||||
Egyedi bútor beszerzés | 2015. | 3 810 | 3 810 | 3 000 | 810 | |||||||
Könyvtári bútorzat beszerzése, cseréje | 2015. | 13 970 | 13 970 | 11 000 | 2 970 | |||||||
Könyvek, folyóiratok és egyéb könyvtári dokumentumok beszerzése | 2015. | 139 299 | 139 299 | 127 700 | 11 599 | |||||||
kötelező | 550101 | Budapesti Történeti Múzeum | ||||||||||
a) Intézményi beruházások | 23 310 | 18 992 | 4 318 | |||||||||
Ingatlanok építési jellegű beruházása | ||||||||||||
BTM Vármúzeum Királypince déli bejárat külső kialakítása | 2015. | 4 318 | 4 318 | 3 400 | 918 | |||||||
BTM Kiscelli Múzeum mélypince mozgássérült lift és teherlift elhelyezése | 2015. | 3 683 | 3 683 | 2 900 | 783 | |||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||
műtárgyvásárlás | 2015. | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | |||||||
Kisértékű tárgyi eszközök összesen | 2015. | 21 209 | 12 309 | 9 692 | 2 617 | |||||||
önkéntes | 550102 | Budapesti Történeti Múzeum | ||||||||||
a) Intézményi beruházások | 13 980 | 11 008 | 2 972 | |||||||||
Immateriális javak vásárlása | ||||||||||||
szoftver vásárlás | 2015. | 4 980 | 4 980 | 3 921 | 1 059 | |||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||
informatikai eszközök vásárlása | 2015. | 9 000 | 9 000 | 7 087 | 1 913 | |||||||
kötelező | 560101 | Budapest Főváros Levéltára | ||||||||||
a) Intézményi beruházások | 6 080 | 4 787 | 1 293 | |||||||||
Immateriális javak vásárlása | ||||||||||||
szoftver vásárlás | 2015. | 2 501 | 2 501 | 1 969 | 532 | |||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||
Kazán alkatrészek cseréje | 2015. | 1 356 | 1 356 | 1 068 | 288 | |||||||
Klíma alkatrészek cseréje | 2015. | 1 080 | 1 080 | 850 | 230 | |||||||
Behatolás jelző alkatrészeinek cseréje | 2015. | 1 143 | 1 143 | 900 | 243 | |||||||
kötelező | 570101 | Fővárosi Állat- és Növénykert | ||||||||||
a) Intézményi beruházások | 520 686 | 157 480 | 363 206 | |||||||||
Immateriális javak vásárlása | ||||||||||||
szoftverek vásárlása | 2015. | 6 350 | 6 350 | 5 000 | 1 350 | |||||||
Ingatlanok építési jellegű beruházása | ||||||||||||
FÁNK területbővítéshez kapcsolódó beruházás előkészítése áfa | 2015. | 54 141 | 54 141 | 0 | 54 141 | |||||||
FÁNK közműfejlesztés és rekonstrukció a gazdasági zónában áfa | 2015. | 84 799 | 84 799 | 0 | 84 799 | |||||||
Pannon Park Projekt I. ütem Mesepark áfa | 2015. | 181 746 | 181 746 | 0 | 181 746 | |||||||
Műemléki játéküzemek korszerűsítése | 2015. | 63 500 | 63 500 | 50 000 | 13 500 | |||||||
Állatházak, kifutók, speciális kiállítások | 2015. | 73 000 | 73 000 | 57 480 | 15 520 | |||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||
- informatikai és egyéb eszközök beszerzése, pótlása | 2015. | 12 700 | 12 700 | 10 000 | 2 700 | |||||||
- jegyértékesítő rendszer bővítése, kp.kímélő fizetési rendszer kialakítása | 2015. | 25 400 | 25 400 | 20 000 | 5 400 | |||||||
Járművek beszerzése | ||||||||||||
járművek cseréje | 2015. | 19 050 | 19 050 | 15 000 | 4 050 | |||||||
510000-570000 | Kulturális intézmények összesen | |||||||||||
a) | Intézményi beruházások mindösszesen | 730 533 | 341 367 | 389 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
580000 | Sport intézmények | |||||||||||
kötelező | 580201 | Budapesti Sportszolgáltató Központ | ||||||||||
a) Intézményi beruházások | 10 160 | 8 000 | 2 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||
szünetmentes áramforrás cseréje | 2015. | 2 540 | 2 540 | 2 000 | 540 | |||||||
számítógépek beszerzése | 2015. | 7 620 | 7 620 | 6 000 | 1 620 | 0 | ||||||
önkéntes | 580202 | Budapesti Sportszolgáltató Központ | ||||||||||
a) Intézményi beruházások | 8 095 | 6 374 | 1 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Ingatlanok építési jellegű beruházása | ||||||||||||
Margitszigeti Atlétikai Centrum kamerarendszer kiépítése | 2015. | 8 095 | 8 095 | 6 374 | 1 721 | |||||||
580000 | Sport Intézmények mindösszesen: | |||||||||||
a) | Intézményi beruházások | 18 255 | 14 374 | 3 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK | ||||||||||||
a) | Intézményi beruházások | 1 377 230 | 850 587 | 526 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
b) | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | 52 052 | 52 052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
c) | Beruházási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
d) | Beruházási célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |