Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 23/2015. (V. 14.) önkormányzati rendelete - 2.oldal

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 23/2015. (V. 14.) önkormányzati rendelete - a Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetéséről szóló 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet végrehajtásáról 2/2. oldal

Jelen dokumentum a jogszabály 2. weboldalát tartalmazza. A teljes jogszabály nyomtatásához valássza a fejlécen található nyomtatás ikont!

46	Felhalmozási bevételek	4 234 482	24 838 198	21 300 510				4 234 482	24 838 198	21 300 510
47	Működési célú átvett pénzeszközök	439 653	794 818	879 898	0	0	0	439 653	794 818	879 898
48	Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	114 000	176 529	171 529				114 000	176 529	171 529
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	325 653	618 289	708 369				325 653	618 289	708 369
50	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 165 279	6 496 994	4 664 086	0	0	0	3 165 279	6 496 994	4 664 086
51	Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről	3 165 279	6 450 010	4 617 103				3 165 279	6 450 010	4 617 103
52	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	46 984	46 983				0	46 984	46 983
53	Finanszírozási bevételek	101 912 869	592 296 720	889 395 027	-32 138 874	-35 721 026	-33 704 761	69 773 995	556 575 694	855 690 266
54	Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei	20 000 000	461 414 337	405 614 338				20 000 000	461 414 337	405 614 338
55	Maradvány igénybevétele	49 773 995	40 739 474	40 739 474				49 773 995	40 739 474	40 739 474
56	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	32 138 874	35 721 026	33 704 761	-32 138 874	-35 721 026	-33 704 761	0	0	0
57	- működési célra	29 172 302	31 777 845	31 751 505	-29 172 302	-31 777 845	-31 751 505	0	0	0
58	- felhalmozási célra	2 966 572	3 943 181	1 953 256	-2 966 572	-3 943 181	-1 953 256	0	0	0
59	Belföldi finanszírozás egyéb bevételei	0	54 421 883	409 336 453				0	54 421 883	409 336 453
60	Létszám	6 543	6 595	5 904	0	0	0	6 543	6 595	5 904
61	Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	6 483	6 535	5 860				6 483	6 535	5 860
62	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	60	60	44	0	0	0	60	60	44

3/a. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

KIMUTATÁS
Budapest Főváros Önkormányzata számított adósságszolgálatáról

(A legutolsó érvényes kamatláb alapján számítva a teljes futamidőre)

										millió Ft-ban
Sor-		Teljes	Kötelezettség		Tény	2014. évi	2015. évi	2016. évi	2017. évi	2018-tól
szám	Megnevezés	költség	időtartama,		2013.	tény	ütem	ütem	ütem	összesen
			év		XII. 31-ig
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10

I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálata
1.)	FCSM Zrt. világbanki hitelének adósságszolgálata
	összesen	7 990,9	2000-2014	7 990,9		0,0
	- tőketörlesztés	6 541,3		6 541,3		0,0
	- adósságkonszolidáció	798,5		0,0		798,5
	- kamat	1 449,6		1 449,6		0,0
2.)	EIB II. Villamos adósságszolgálata
	összesen	3 486,3	2002-2031	3 486,3		0,0
	- tőketörlesztés	276,8		276,8		0,0
	- adósságkonszolidáció	21 651,0		17 884,7		3 766,3
	- kamat	3 209,5		3 209,5		0,0
3.)	EIB II. Oktatás hitel adósságszolgálata
	összesen	3 564,3	2004-2019	3 564,3		0,0
	- tőketörlesztés	2 667,8		2 667,8		0,0
	- adósságkonszolidáció	3 242,2		0,0		3 242,2
	- kamat	896,5		896,5		0,0
4.)	EIB 4. sz. Metró hitel adósságszolgálata
	összesen	3 609,9	2006-2030	3 609,9		0,0
	- tőketörlesztés	970,3		970,3		0,0
	- adósságkonszolidáció	16 420,3		0,0		16 420,3
	- kamat	2 639,6		2 639,6		0,0
5.)	EIB M2-járműcsere hitel adósságszolgálata
	összesen	1 954,6	2006-2034	1 954,6		0,0
	- tőketörlesztés	0,0		0,0		0,0
	- adósságkonszolidáció	21 398,4		0,0		21 398,4
	- kamat	1 954,6		1 954,6		0,0
6.)	EIB III. hitel adósságszolgálata
	összesen	470,0	2009-2038	470,0		0,0
	- tőketörlesztés	0,0		0,0		0,0
	- adósságkonszolidáció	44 580,0		0,0		44 580,0
	- kamat	470,0		470,0		0,0
7.)	ÖKIF I. Raiffeisen Hitelszerződés
	összesen	326,8	2009-2029	326,8		0,0
	- tőketörlesztés	0,0		0,0		0,0
	- adósságkonszolidáció	789,7		0,0		789,7
	- kamat	326,8		326,8		0,0
I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálata összesen
	összesen	21 402,8		21 402,8		0,0
	- tőketörlesztés	10 456,2		10 456,2		0,0
	- adósságkonszolidáció	108 880,1		17 884,7		90 995,4
	- kamat	10 946,6		10 946,6		0,0

II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel
8.)	ÖKIF II. OTP Hitelszerződés
	összesen	871,4	2010-2030	871,4		0,0
	- tőketörlesztés	355,3		355,3		0,0
	- adósságkonszolidáció	9 680,2		0,0		9 680,2
	- kamat	516,1		516,1		0,0
II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel adósságszolgálata összesen
	összesen	871,4		871,4		0,0
	- tőketörlesztés	355,3		355,3		0,0
	- adósságkonszolidáció	9 680,2		0,0		9 680,2
	- kamat	516,1		516,1		0,0

III. 2014-től indítani tervezett hitelfelvétel adósságszolgálata
	összesen	5,9		0,0		5,9
	- tőketörlesztés	0,0		0,0		0,0
	- adósságkonszolidáció	0,0		0,0		0,0
	- kamat	5,9		0,0		5,9
Adósságszolgálat összesen
	összesen	22 280,1		126 334,4		100 681,5
	- tőketörlesztés	10 811,5		10 811,5		0,0
	- adósságkonszolidáció	204 735,8	*	104 060,2		100 675,6
	- kamat	11 468,6		11 462,7		5,9

* Tartalmazza a teljes 2013. év során átvállalt hitelállomány összegét.

3/b. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Az Önkormányzatnál 2014. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló projektek

											ezer Ft-ban
				Eredeti		Módosított		Tény		Index%
Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	összköltség	felhasz- nálás 2013. XII. 31-ig	2014. évi bruttó előirányzat	ebből: EU-s társfinan- szírozás	2014. évi bruttó előirányzat	ebből: EU-s társfinan- szírozás	2014. évi bruttó	ebből: EU-s társfinan- szírozás	(9/7)*100	(10/8)*100
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I. Fejlesztések
Városépítési feladatok
2014-2020-as programozási időszak tervdokumentumaihoz kapcsolódó eszközbeszerzés **	2014.	-	-			2 131	2 131	2 070	2 069	97,1	97,1
Közlekedési feladatok
Budapest 4. sz. metró	1997-2015	452 531 300	307 432 400	73 496 400	58 905 200	73 496 400	58 905 200	53 775 581	37 526 393	73,2	63,7
Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése	2006-2014	486 584	405 207	81 377	66 392	81 377	66 392	49 022	-	60,2	-
XVII. Pesti úti buszsáv kialakítása	2008-2014	250 348	179 609	70 920	39 820	70 739	44 047	47 319	44 046	66,9	100,0
Rákoskeresztúri buszkorridor	2008-2014	1 388 288	1 287 041	152 820	3 961	101 247	3 962	4 409	3 962	4,4	100,0
Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz	2003-2014	9 907 461	9 736 966	176 550	6 000	170 495	21 169	6 197	21 169	3,6	100,0
Vízgazdálkodás
Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	2004-2016	39 227 058	5 531 269	-	-	15 476 539	9 638 235	9 676 376	6 369 828	62,5	66,1
Környezetvédelem				-	-
A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása	2012-2015	7 081 555	1 773 499	3 851 997	2 761 099	5 030 818	3 562 411	4 669 125	3 648 470	92,8	102,4
Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése	2013-2015	12 607 016	83	7 845 525	5 900 705	5 064 414	3 710 868	421 041	196 991	8,3	5,3
Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése	2013-2014	49 606	-	49 606	39 187	49 606	39 187	9 794	3 454	19,7	8,8
Sport feladatok
Rudas Fürdő energetikai korszerűsítés	2014.	186 080	150	185 930	125 094	185 930	125 094	146 803	106 309	79,0	85,0
Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció	2009-2014	5 557 318	4 936 126	732 074	118 710	621 192	7 828	192 928	111 549	31,1	1 425,0

Fejlesztések összesen				86 643 199	67 966 168	100 350 888	76 126 524	69 000 665	48 034 240	68,8	63,1
II. Egyéb projektek
2014-2020-as programozási időszak tervdokumentumainak megalapozása és előkészítése **	2014.	139 991	-	139 991	139 991	137 860	137 860	137 426	137 426	99,7	99,7

Egyéb projektek összesen				139 991	139 991	137 860	137 860	137 426	137 426	99,7	99,7
Összesen				86 783 190	68 106 159	100 488 748	76 264 384	69 138 091	48 171 666	68,8	63,2

** a feladathoz tartozó előirányzatok különböző címkódokon kerültek betervezésre

3/c. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Az intézményhálózatban 2014. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló projektek

						2014. évi eredeti költségvetési adatok (ezer Ft)					2014. évi módosított költségvetési adatok (ezer Ft)					2014. évi tény adatok (ezer Ft)
			Tervezett	Előirányzat	A projekt		az összes kiadást finanszírozó források					az összes kiadást finanszírozó források					az összes kiadást finanszírozó források
	Intézmény	Az európai uniós forrásokkal	kezdési és	megnevezés	teljes	összes	saját forrás				összes	saját forrás				összes	saját forrás
Címkód	megnevezése	támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	befejezési határidő (év)	(működési, beruházási, felújítási)	költségvetési kiadása (ezer Ft)	költség- vetési kiadás	saját bevétel	felügyeleti szervtől kapott támogatás	európai uniós támogatás	egyéb forrás	költség- vetési kiadás	saját bevétel	felügyeleti szervtől kapott támogatás	európai uniós támogatás	egyéb forrás	költség- vetési kiadás	saját bevétel	felügyeleti szervtől kapott támogatás	európai uniós támogatás	egyéb forrás
	Szociálpolitikai ágazat
212701	Budapesti	TÁMOP-5.3.1-C-09/1-	2012.	működési	74 179	20 836			20 836		21 279			21 279		21 279			21 279
	Módszertani	2010-0006	09. 01.-	beruházási
	Szociális	BMSZKI Első Lépés alacsony	2014.	felújítási
	Központ és Intézményei	foglalkoztatási eséllyel rendelkező hajléktalan emberek képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programja	08. 31.	összesen:	74 179	20 836	0	0	20 836	0	21 279	0	0	21 279	0	21 279	0	0	21 279	0

212701	Budapesti	Főpályázó: BMSZKI	2013.	működési	123 827	84 288			84 288		63 981			63 981		63 981			63 981
	Módszertani	TÁMOP-5.3.3-11/1-	03. 01.-	beruházási
	Szociális	2011-0001	2014.	felújítási
	Központ és Intézményei	Nyitás az utcára	08. 30.	összesen:	123 827	84 288	0	0	84 288	0	63 981	0	0	63 981	0	63 981	0	0	63 981	0

212701	Budapesti	ERASMUS +14/KA1AE/380	2014.	működési	10 051						592			592		592			592
	Módszertani	Housing-led initiatives for	06. 01.-	beruházási
	Szociális	homeless people	2016.	felújítási
	Központ és Intézményei		05. 31.	összesen:	10 051	0	0	0	0	0	592	0	0	592	0	592	0	0	592	0

212701	Budapesti	ERASMUS+14/KA2VET/2396	2014.	működési	24 812						1 381			1 381		1 381			1 381
	Módszertani	Ways out of homelessness	09. 01.-	beruházási
	Szociális		2016.	felújítási
	Központ és Intézményei		08. 30.	összesen:	24 812	0	0	0	0	0	1 381	0	0	1 381	0	1 381	0	0	1 381	0

212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei			működési	232 869	105 124	0	0	105 124	0	87 233	0	0	87 233	0	87 233	0	0	87 233	0
	összesen			beruházási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				felújítási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				összesen:	232 869	105 124	0	0	105 124	0	87 233	0	0	87 233	0	87 233	0	0	87 233	0
	Kulturális ágazat
530101	Budapesti	12/0034-G/1173 TEMPUS	2012-2014	működési	6 162	1 233			1 233		1 650			1 860		1 650			1 860
	Művelődési	Tanulási kapcsolatok		beruházási
	Központ			felújítási
				összesen:	6 162	1 233	0	0	1 233	0	1 650	0	0	1 860	0	1 650	0	0	1 860	0

530101	Budapesti	TÁMOP 3.2.12 Kulturális	2012-2014	működési	13 458	6 458	6 195		263		2 734	4 929				2 734	4 929
	Művelődési	szakemberek továbbképzése		beruházási
	Központ			felújítási
				összesen:	13 458	6 458	6 195	0	263	0	2 734	4 929	0	0	0	2 734	4 929	0	0	0

530101	Budapesti	2013_3209/001-001 538257-	2013-2014	működési	8 164	7 747	5 910		1 837
	Művelődési	LLP-1-IT Grumdvig-GMP		beruházási
	Központ	Tanulási kapcsolatok		felújítási
				összesen:	8 164	7 747	5 910	0	1 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

530101	Budapesti Művelődési Központ összesen			működési	27 784	15 438	12 105	0	3 333	0	4 384	4 929	0	1 860	0	4 384	4 929	0	1 860	0
				beruházási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				felújítási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				összesen:	27 784	15 438	12 105	0	3 333	0	4 384	4 929	0	1 860	0	4 384	4 929	0	1 860	0

550101	Budapesti	Museo Mundial-Múzeum	2013-2016	működési	9 437	4 653	2 397		2 256	0	4 653	2 397	0	2 256	0	2 379	2 397		1 222
	Történeti	pedagógiai állomások és		beruházási
	Múzeum	programsorozat a		felújítási
		Millenniumi fejlesztési célok témájában/DCI- NSAED/2012/282-021/		összesen:	9 437	4 653	2 397	0	2 256	0	4 653	2 397	0	2 256	0	2 379	2 397	0	1 222	0

550101	Budapesti	Leonardo Partnerség Tanulási	2013-2015	működési	6 224						1 847	4 137				1 781	4 137
	Történeti	Projekt		beruházási
	Múzeum			felújítási
				összesen:	6 224	0	0	0	0	0	1 847	4 137	0	0	0	1 781	4 137	0	0	0

550101	Budapesti Történeti Múzeum összesen			működési	15 661	4 653	2 397	0	2 256	0	6 500	6 534	0	2 256	0	4 160	6 534	0	1 222	0
				beruházási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				felújítási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				összesen:	15 661	4 653	2 397	0	2 256	0	6 500	6 534	0	2 256	0	4 160	6 534	0	1 222	0

560101	Budapest	Kultúra 2007-2013. ENA®c	2011-2015	működési	39 000	1 165	230		935		1 165	230	0	935		1 165	230		935
	Főváros	projekt 507355-CV-1-2010-		beruházási	33 450	7 459			7 459		7 459	0	0	7 459		7 459			7 459
	Levéltára	1-AT Culture-VOL11		felújítási
				összesen:	72 450	8 624	230	0	8 394	0	8 624	230	0	8 394	0	8 624	230	0	8 394	0

560101	Budapest	TÁMOP-3.2.11/101/KMR	2010-2013	működési	15 735						1 194			1 194		1 194			1 194
	Főváros	2010-0071 „Írjál történelmet!		beruházási
	Levéltára	Rendhagyó komplex történeti		felújítási
		stúdiumok Budapest Főváros Levéltárában” tanórán kívüli szabadidős tevékenység támogatása		összesen:	15 735	0	0	0	0	0	1 194	0	0	1 194	0	1 194	0	0	1 194	0

560101	Budapest	Elektronikus Közigazgatás	2008-2013	működési	219 993					0	9 743			9 743		9 743			9 743
	Főváros	Operatív Program		beruházási	307 311
	Levéltára	EKOP-1.2.8-08-2008-0001		felújítási
		azonosító számú projekt		összesen:	527 304	0	0	0	0	0	9 743	0	0	9 743	0	9 743	0	0	9 743	0

560101	Budapest Főváros Levéltára összesen			működési	274 728	1 165	230	0	935	0	12 102	230	0	11 872	0	12 102	230	0	11 872	0
				beruházási	340 761	7 459	0	0	7 459	0	7 459	0	0	7 459	0	7 459	0	0	7 459	0
				felújítási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				összesen:	615 489	8 624	230	0	8 394	0	19 561	230	0	19 331	0	19 561	230	0	19 331	0

Mindösszesen				működési	551 042	126 380	14 732	0	111 648	0	110 219	11 693	0	103 221	0	107 879	11 693	0	102 187	0
				beruházási	340 761	7 459	0	0	7 459	0	7 459	0	0	7 459	0	7 459	0	0	7 459	0
				felújítási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				összesen:	891 803	133 839	14 732	0	119 107	0	117 678	11 693	0	110 680	0	115 338	11 693	0	109 646	0

4. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként (A)

								Ebből:						Ebből:					Ebből:
Besorolás	Cím- kód	Eng. Okm. egyedi azonosí- tási szám	Megnevezés	Megvaló- sítás kezdés- befejezés éve	Teljes költség	Felhasz- nálás 2013. XII. 31-ig	2014. évi eredeti előirány- zat	Felhalmo- zási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmo- zási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. vissza- térítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesz- tése	Bruttó dologi kiadások	2014. évi módosí- tott elő- irányzat	Fordított áfa	Felhalmo- zási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmo- zási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. vissza- térítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesz- tése	Bruttó dologi kiadások	2014. évi teljesítés	Felhalmo- zási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmo- zási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. vissza- térítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesz- tése	Bruttó dologi kiadások	Index % (tény/ mód. ei.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a	8/b	8/c	8/d	9.	9/a	9/b	9/c	9/d	9/e	10.	10/a	10/b	10/c	10/d	11.
A.) ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK

	Lakásgazdálkodási feladatok

kötelező	825001		BFVK Zrt. közszolgáltatás - Lakásgazdálkodási feladatok	2013- 2014.	359 038		277 348					359 038						71 568					19,93
			Ebből:
		6885	III., Gázgyári ltp. Külső homlokzati vakolat, ereszalj helyreállítása	2014.	12 700							12 700						-					0,00
		6886	III., Gázgyári ltp. Lépcsőházak vakolatjavítása, tisztasági festése	2014.	12 393							12 393						-					0,00
		6894	III., Gázgyári ltp. III. csoport hármas torony bádogfestés felújítása	2014.	9 957							9 957						-					0,00
		6895	VIII., Kőbányai út 22. C. lh. Közös zuhanyozók felújítása (4 db)	2014.	9 576							9 576						-					0,00
		6896	X., Zách u. 10. homlokzat és ereszalj vakolatjavítás, kőporozás	2014.	3 175							3 175						-					0,00
		6897	XI., Keveháza u. 19-21. 3. lh. Pincei víz alapvezeték cseréje	2014.	4 445							4 445						-					0,00
		6898	XI., Keveháza u. 19-21. lépcsőházi ablakok cseréje a 3-4. épületek között	2014.	2 321							2 321						-					0,00
		6888	X., Gyöngyike u. 1/C lépcsőház, folyosók tisztasági festése	2014.	4 953							4 953						-					0,00
		6892	XIV., Sárrét park 4. lépcsőház, szemétledobó, elektromos helyiség tisztasági festése	2014.	4 445							4 445						-					0,00
		6903	XIV., Sárrét park 4. teherfelvonó cseréje	2014.	5 842							5 842						-					0,00
		6893	XIV., Sárrét park 6. lépcsőház, szemétledobó, elektromos helyiség tisztasági festése	2014.	4 445							4 445						-					0,00
		6904	XIV., Sárrét park 6. teherfelvonó cseréje	2014.	5 842							5 842						-					0,00
			Nyugdíjasházak:															-					-
		6887	IX., Napfény u. 26. tetőszigetelés felújítása	2014.	15 240							15 240						-					0,00
		6889	XIV., Bethesda u. 4. lépcsőház, folyosók tisztasági festése	2014.	4 826							4 826						-					0,00
		6899	XIV., Bethesda u. 4. folyosói közös területek nyílászáróinak cseréje	2014.	12 535							12 535						-					0,00
		6900	XIV., Bethesda u. 4. fűtés korszerűsítés, szétválasztás	2014.	27 940							27 940						-					0,00
		6901	XIV., Bethesda u. 4. rejtett csatornák felújítása	2014.	12 700							12 700						-					0,00
		6902	XIV., Bethesda u. 4. folyosói ablakok és a közöttük lévő párkány bádogozás cseréje	2014.	823							823						-					0,00
		6890	XIV., Fogarasi út 165-169. tetőszigetelés felújítása	2014.	15 113							15 113						-					0,00
		6891	XIV., Fogarasi út 165-169. közös területek festése	2014.	6 985							6 985						-					0,00
		6905	XIX., Batthyány u. 33-39. mozgássérült lépcsőnjáró kialakítása	2014.	5 080							5 080						-					0,00
		6906	Üres lakások rendeltetésszerű használatra alkalmassá tétele	2014.	48 006							48 006						-					0,00
		6907	Nyugdíjasházi üres lakások rendeltetésszerű használatra alkalmassá tétele	2014.	48 006							48 006						-					0,00
		6758	XIV., Ond vezér sétány 7.Homlokzati nyílászárók (ablakok) cseréje	2013-2014	18 250							18 250						18 250					100,00
		6766	XIV., Fogarasi út 165-169. Rámpa kialakítása	2013-2014	3 154							3 154						3 154					100,00
		6768	XI., Keveháza 19-21 Lépcsőházi füstelvezető ablakok beépítése	2013-2014	4 624							4 624						4 624					100,00
		6769	XXI., Rákóczi F. út 361 Vízbekötés fővízmérővel gerincvezetékről	2013-2014	762							762						251					32,94
		6775	VIII., Kőbányai út 22. Közös zuhanyzók szellőzőinek felújítása	2013-2014	8 890							8 890						8 452					95,07
		6776	III., Mátyás király út 46.Házi szennyvízcsatorna kiépítése	2013-2014	5 715							5 715						-					0,00
		6777	X., Ferde u.5. Tető és homlokzat felújítás	2013-2014	10 160							10 160						9 723					95,70
		6778	III., Gázgyári lakótelep Külső I. és II. csop. Víz bekötő alapvezeték csere	2013-2014	11 219							11 219						11 218					99,99
		6779	XXI., Duna u.2-4 Homlokzati nyílászárók (ablakok) cseréje	2013-2014	18 916							18 916						15 896					84,03
			Ebből nettó									282 706						56 056
			Ebből egyenes áfa									76 332						15 512
			Lakásgazdálkodási feladatok összesen				277 348					359 038						71 568					19,93

	Közlekedési feladatok

	883701		Út-, hídfelújítások

			Útfelújítás

kötelező		6847	2012-2016 évi útfelújítási program	2012-2016	13 034 061	1 142 791	7 718 065					7 179 882						3 643 858				2 188	50,75
kötelező		6673	Útfelújítási program előkészítése, terveztetése	2011-2020	503 000	30 780	123 048					123 048						69 315				384	56,33
kötelező		6846	Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása	2013-2015	2 339 473	0	1 100 000					1 439 473					292	183				183	0,01
kötelező		6720	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2012. évi támogatása	2012-2014	500 000		500 000					500 000						499 286				0	99,86
kötelező		6871	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2013. évi támogatása	2013-2014	500 000		500 000					500 000						33				33	0,01
kötelező		6870	IX. ker., Könyves Kálmán krt., Üllői út és Vágóhíd utca forgalomtechnikai és útépítési infrastruktúra fejlesztések	2014.	254 000		254 000					254 000						244 283					96,17

			Útfelújítás összesen:				10 195 113					9 996 403	-				292	4 456 958				2 788	44,59

			Hídfelújítás
kötelező		5495	Margit híd és a kapcsolódó közlekedési rendszer felújítása	2008-2014	27 043 514	27 025 720	178 081					17 794					7 852	7 440					41,81
kötelező		6997	Margit hídhoz kapcsolódó kiegészítő beruházások	2014.	1 047 731	261 689						786 042						512 159				789	65,16
kötelező		6022	2009. évi felüljáró felújítása 2. csoport	2009-2014	293 113	15 836	277 277					277 277					378	135 978				662	49,04
kötelező		6623	VIII., Kerepesi úti „Százlábú” híd felújítása	2011-2015	5 501 759	72 141	3 137 771					3 137 771						2 045 001				230	65,17
kötelező		6624	X., Sibrik Mikós úti híd felújítása	2011-2015	3 632 157	62 932	1 427 788					1 427 788						841 051				460	58,91
kötelező		6497	2011. évi felüljáró felújítása 2. csoport	2011-2015	2 403 326	594 469	1 062 127					1 062 127					95	686 720				595	64,66
kötelező		6820	Műtárgy felújítási program, kivitelezés	2013-2015	5 982 550		3 014 630					3 014 630						132 363					4,39
kötelező			Műtárgy felújítási program előkészítés, terveztetés	2014-2018	1 610 000		40 250					40 250						-					0,00
kötelező			Duna hidak felújítása, előkészítés	2014.	100 000		100 000					-						-					-

			Hídfelújítás összesen:				9 237 924					9 763 679	-				8 325	4 360 712				2 736	44,66

			Út-, hídfelújítások mindösszesen (883701)				19 433 037					19 760 082	-				8 617	8 817 670				5 524	44,62
			Ebből nettó				15 301 604					15 550 666						6 947 955
			Ebből egyenes áfa				4 131 433					4 200 799						1 086 582
			Ebből Bruttó dologi kiadás									8 617						5 524

	888201		Forgalomtechnikai felújítások
kötelező		6704	Forgalomtechnikai eszközök felújítása	2012-2016	130 000		70 000					70 000						48 550				230	69,36
kötelező		6819	Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújítása-kivitelezés	2014.	350 000		350 000					350 000						-					0,00
kötelező		6838	Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújítása-előkészítés	2013-2015	105 000		70 000					70 000						23 622					33,75

			Forgalomtechnikai felújítások mindösszesen (888201)				490 000					490 000						72 172				230	14,73
			Ebből nettó				385 827					385 827						56 647
			Ebből egyenes áfa				104 173					104 173						15 295
			Közlekedési feladatok összesen				19 923 037					20 250 082	-				8 617	8 889 842				5 754	43,90
			Ebből nettó				15 687 431					15 936 493						7 004 602
			Ebből egyenes áfa				4 235 606					4 304 972						1 101 877
			Ebből fordított áfa miatti korrekció									-						777 609
			Ebből Bruttó dologi kiadás									8 617						5 754

	Kulturális feladatok

	810701		Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.
kötelező		6930	Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. Tüzivíz hálózat felújítása	2014.	10 500							10 500						10 500					100,00
			Ebből nettó									8 268						8 268
			Ebből egyenes áfa									2 232						2 232

	812001		Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.
kötelező		6951	Trafó Nonprofit Kft. Vészvilágító, valamint a lépcsőházi lámpatestek felújítása	2014.	6 400							6 400						-					0,00
			Ebből nettó									5 039						-
			Ebből egyenes áfa									1 361						-

	812101		József Attila Színház Nonprofit Kft.
kötelező		6839	József Attila Színház részleges felújítása	2013-2015	250 400	59 150	124 850					144 850						144 732					99,92
			Ebből nettó				98 307					114 055						113 962
			Ebből egyenes áfa				26 543					30 795						30 770

	814501		Kolibri Gyermek - és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.
kötelező		6781	Jókai tér 10. sz. alatti épület teljes elektromos hálózati rendszerének felújítása	2013-2014	15 000	7 000	8 000					8 000						8 000					100,00
kötelező		6931	Kolibri Színház Nonprofit Kft. Színházi játszóhely fűtési-hűtési rendszerének felújítása	2014.	1 000							1 000						1 000					100,00
			Kolibri Gyermek - és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft. mindösszesen									9 000						9 000					100,00
			Ebből nettó									7 086						7 086
			Ebből egyenes áfa									1 914						1 914

	814701		Vígszínház Nonprofit Kft.
kötelező		6855	Vígszínház Nonprofit Kft. Tűzvédelmi csappantyúk felújítása	2013-2014	2 500		2 500					2 500						2 319					92,76
			Ebből nettó				1 969					1 969						1 826
			Ebből egyenes áfa				531					531						493

	814801		Katona József Színház Nonprofit Kft.
kötelező		6934	Katona József Színház Nonprofit Kft. Kamra gázkazán füstelvezetésének átalakítása	2014.	1 550							1 550						-					0,00
			Ebből nettó									1 220						-
			Ebből egyenes áfa									330						-

	849002		Belvárosi Templom kiegészítő munkák
önkéntes		6943	Belvárosi Templom kiegészítő munkák	2014.	32 000							32 000	6 803					-					0,00
			Ebből fordított áfa miatti korrekció									6 803						-
			Ebből nettó									25 197						-
			Ebből egyenes áfa									-						-
			Fordított áfával csökkentett									25 197						-

			Kulturális feladatok összesen				135 350					206 800	6 803					166 551					80,54
			Ebből fordított áfa miatti korrekció									6 803						-
			Ebből nettó				106 575					162 834						131 142
			Ebből egyenes áfa				36 545					37 163						35 409
			Fordított áfával csökkenetett									199 997						166 551

			Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatás összesen:				20 335 735					20 815 920	6 803				8 617	9 127 961				5 754	43,85
			Ebből fordított áfa miatti korrekció									6 803						777 609
			Ebből nettó				16 012 390					16 382 033						7 191 800
			Ebből egyenes áfa				4 323 345					4 418 467						1 152 798
			Fordított áfával csökkentett									20 809 117						8 350 352
			Ebből Bruttó dologi kiadás									8 617						5 754

			Önkormányzati felújítások				16 012 390					16 382 033						7 191 800					43,90
			Felújítási célú előzetesen felszámított áfa				4 323 345					4 418 467						1 152 798					26,09
			Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre				-					-						-
			Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre				-					-						-
			Fordított áfa miatti korrekció				-					6 803						777 609
			Bruttó dologi kiadás				-					8 617						5 754					66,77

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként (B)

								Ebből:					Ebből:					Ebből:
Besorolás	Címkód	Eng. Okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Megvaló- sítás kezdés- befejezés éve	Teljes költség	Felhasz- nálás 2013. XII. 31-ig	2014. évi eredeti elő- irányzat	Felhalmo- zási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmo- zási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. vissza- térítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesz- tése	Bruttó dologi kiadások	2014. évi módosított előirányzat	Felhalmo- zási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmo- zási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. vissza- térítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesz- tése	Bruttó dologi kiadások	2014. évi teljesítés	Felhalmo- zási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmo- zási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. vissza- térítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesz- tése	Bruttó dologi kiadások	Index % (tény/ mód. ei.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a	8/b	8/c	8/d	9.	9/a	9/b	9/c	9/d	10.	10/a	10/b	10/c	10/d	12.
B.) CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI FELÚJÍTÁSOK

	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások

	Igazgatási feladatok

	100101		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság
kötelező		6948	1054 Budapest, Akadémia u. 1. szám alatti ingatlan belső felújítása	2013-2014	10 000		10 000					10 000					9 999					99,99
kötelező		6598	Akadémia u. 1. szám alatti ingatlan homlokzatfelújítás	2011-2014	163 500	156 897						6 603					6 602					99,98
kötelező		6992	Budapest XVI. ker., Pálya u. 27. ingatlan külső és belső felújítása	2014.	36 000							36 000				80	35 920					99,78
			Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság mindösszesen (100101)				10 000					52 603				80	52 521				-	99,84
			Ebből nettó				7 874					41 339					41 355
			Ebből egyenes áfa				2 126					11 184					11 166
			Ebből Bruttó dologi kiadás									80					-

	100102		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság
önkéntes		6947	FÖRI-Akadémia u. 1. tetőszerkezet megerősítése	2014.	63 500							63 500					63 500					100,00
			Ebből nettó									50 000					50 000
			Ebből egyenes áfa									13 500					13 500
			Igazgatási feladatok összesen:				10 000					116 103				80	116 021				-	99,93
			Ebből - nettó				7 874					91 339					91 355
			- egyenes áfa				2 126					24 684					24 666
			- bruttó dologi kiadás									80					-

	Szociális feladatok

	210201		Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca
kötelező		6909	Idősek Otthona Baross utca, Béla utcai telephely; Gázkazánok részleges felújítása	2014.	2 410							2 410					2 410					100,00
kötelező		6910	Idősek Otthona Baross utca, Béla utcai telephely; PVC burkolat cseréje	2014.	7 750							7 750					7 750					100,00
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca mindösszesen									10 160					10 160					100,00
			Ebből nettó									8 000					8 000
			Ebből egyenes áfa									2 160					2 160

	210301		Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacskai út
kötelező		6983	Idősek Otthona Alacskai út, Mészáros L. utcai telephely terasz felújítása	2014.	3 000							3 000					3 000					100,00
kötelező		6984	Idősek Otthona Alacskai út, Virág B. u. telephely „A” épület ellátottak ebédlőjében, tetőtéri lakószobákban nyílászárók cseréje	2014.	6 000							6 000					6 000					100,00
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacskai út mindösszesen									9 000					9 000					100,00
			Ebből nettó									7 086					7 086
			Ebből egyenes áfa									1 914					1 914

	210401		Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)
kötelező		6980	Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, Dózsa Gy. úti telephely; felvonó részleges felújítása	2014.	1 200							1 200					1 200					100,00
kötelező		6979	Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, Mosoda burkolat felújítása	2014.	360							360					360					100,00
kötelező		6978	Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, Nyílászárók részleges felújítása	2014.	5 640							5 640					-					0,00
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca) mindösszesen									7 200					1 560					21,67
			Ebből nettó									5 669					1 228
			Ebből egyenes áfa									1 531					332

	210701		Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út
kötelező		6952	Idősek Otthona Kamaraerdei út „A” épület burkolat részleges felújítása	2014.	7 140							7 140					-
			Ebből nettó									5 622					-					0,00
			Ebből egyenes áfa									1 518					-

	211401		Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gödöllő
kötelező		6942	Idősek Otthona Gödöllő, „B” épület nyílászárók és homlokzat részleges felújítása	2014-2015	20 000							10 000					10 000					100,00
			Ebből nettó									7 874					7 874
			Ebből egyenes áfa									2 126					2 126

	211501		Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula
kötelező		6976	Idősek Otthona Gyula, nyílászárók részleges felújítása	2014-2015	13 760							8 000					-					0,00
			Ebből nettó									6 299					-
			Ebből egyenes áfa									1 701					-

	211801		Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Polgárdi-Ipartelepek
kötelező		6953	Idősek Otthona Polgárdi, Tűz- és füstzáró ajtók korszerűsítése	2014.	2 731							2 731					2 730					99,96
			Ebből nettó									2 150					2 149
			Ebből egyenes áfa									581					581

	212301		Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola
kötelező		6956	Idősek Otthona Vámosmikola, Tűzjelző rendszer felújítása	2014.	7 000							7 000					6 731					96,16
			Ebből nettó									5 512					5 300
			Ebből egyenes áfa									1 488					1 431

	212701		Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei
kötelező		6957	BMSZKI, Kőrakás park telephely elektromos hálózat részleges felújítása	2014-2016	50 000							10 000					457					4,57
kötelező		6972	BMSZKI Bánya utcai telephely fürdőszobák részleges felújítása	2014.	2 000							2 000					-					0,00
			Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei mindösszesen									12 000					457					3,81
			Ebből nettó									9 449					360
			Ebből egyenes áfa									2 551					97
			Szociális feladatok összesen:				-					73 231					40 638					55,49
			Ebből - nettó									57 661					31 999
			- egyenes áfa									15 570					8 641

		Oktatási és nevelési feladatok

	390101		Gimnáziumok Gazdasági Szervezete
kötelező		6924	Kölcsey Ferenc Gimnázium részleges tetőfelújítás	2014-2015	60 000							30 000					23 622					78,74
kötelező		6925	Kölcsey Ferenc Gimnázium sportpálya felújítás	2014.	40 000							40 000					31 496					78,74
kötelező		6927	Soltvadkert vizesblokk és konyha felújítása	2014.	25 000							25 000					-					0,00
kötelező		7010	Széchenyi István Gimnázium új székhely kialakítása épület részleges felújításával	2015.	132 500																	-
			Gimnáziumok Gazdasági Szervezete mindösszesen									95 000					55 118					58,02
			Ebből nettó									74 803					55 118
			Ebből egyenes áfa									20 197					-
			Ebből fordított áfa														14 882

	390301		Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete
kötelező		6928	Vakok intézete tető felújítás	2014-2015	50 000							40 000					6 196					15,49
			Ebből nettó									31 496					4 879
			Ebből egyenes áfa									8 504					1 317

	390401		Mozaik Gazdasági Szervezet
kötelező		6926	Mozaik Gazdasági Szervezet dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola részleges felújítása	2014-2015	35 000							20 000					20 000					100,00
			Ebből nettó									15 748					15 748
			Ebből egyenes áfa									4 252					4 252
			Oktatási feladatok összesen:				-					155 000					81 314					52,46
			Ebből - nettó									122 047					75 745
			- egyenes áfa									32 953					5 569
			- fordított áfa														14 882

	Kulturális feladatok

	511501		Bartók Béla Emlékház
kötelező		6842	Bartók Béla Emlékház részleges felújítása	2013-2014	3 650	878	272					2 772					2 307					83,23
			Ebből nettó				214					2 183					1 816
			Ebből egyenes áfa				58					589					491

	550101		Budapesti Történeti Múzeum
kötelező		6787	Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása	2013-2015	61 950	7 364	30 786					30 786					16 638					54,04
kötelező		6858	I. ker. Ybl M. szobor és Honvéd-emlék felújítása	2013-2014	6 000		6 000					6 000					5 916					98,60
			Budapesti Történeti Múzeum összesen (550101)			7 364	36 786					36 786					22 554
			Ebből nettó				28 965					28 965					18 451
			Ebből egyenes áfa				7 821					7 821					4 103

	560101		Budapest Főváros Levéltára
kötelező		6939	Budapest Főváros Levéltára udvari homlokzat-burkolat repedéseinek javítása, felújítása	2014.	10 000							10 000					9 892				55	98,92
			Ebből nettó									7 874					7 874
			Ebből egyenes áfa									2 126					2 018
			Kulturális feladatok összesen:				37 058					49 558					34 753				55	70,13
			Ebből - nettó				29 179					39 022					28 141
			- egyenes áfa				7 879					10 536					6 612
			- bruttó dologi kiadás														55

			Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (bruttó)				47 058					393 892				80	272 726				55	69,24
			Ebből nettó				37 053					310 069					227 240
			Ebből egyenes áfa				10 005					83 743					45 488
			Ebből Bruttó dologi kiadás				-					80					55
			Ebből fordított áfa				-					-					14 882

	Céljelleggel támogatott hivatali felújítások
	Gazdasági, ellátási feladatok

	710301		Gazdasági és ellátási feladatok
kötelező		6473	Városháza épület fa zárófödém részleges cseréje	2010-2014	127 376	111 090	16 286					16 286					16 178					99,34
kötelező		6475	Városháza épület homlokzatának felújítása	2011-2019	2 282 111	8 636	73 475					73 475					1 829					2,49
kötelező		6478	Irodák felújítása	2011-2019	617 400	96 686	75 714					75 714					16 567					21,88
kötelező		6651	Felvonó felújítás	2012-2015	40 000	8 232	21 768					21 768					11 759					54,02
kötelező		6920	Városháza épület tetőfedő-bádogos szerkezeteinek, tűz-és oromfalazatainak felújítása, előkészítés									11 000					-					0,00
kötelező		6921	Városháza Bank épületszárny részleges felújítása, előkészítés									12 700					-					0,00
kötelező		6922	Városháza épület fa zárófödém és tetőszerkezeteinek időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése	2014-2015	44 000							29 000					-					0,00
kötelező		6923	A III. számú parkoló udvar gépjármű forgalmának átalakítása, előkészítés									3 810					-					0,00
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen (710301)				187 243					243 753					46 333					19,01
			Ebből nettó				150 819					195 315					39 867
			Ebből egyenes áfa				36 424					32 817					6 466
			Fordított áfa miatti korrekció									15 621					-

			Céljelleggel támogatott hivatali felújítások (bruttó)				187 243					243 753					46 333					19,01
			Ebből fordított áfa miatti korrekció									15 621					-
			Ebből nettó				150 819					195 315					39 867
			Ebből egyenes áfa				36 424					32 817					6 466
			Fordított áfával csökkentett									228 132					46 333

			Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó) összesen:				187 872					505 384					267 107					52,85
			Felújítási célú előzetesen felszámított áfa összesen:				46 429					116 560					51 954					44,57
			Fordított áfa miatti korrekció				-					15 621					14 882					95,27
			Bruttó dologi kiadások				-					80					55					68,75

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként (C)

								Ebből:					Ebből:
Besoro- lás	Címkód	Eng. Okm. egyedi azono- sítási szám	Megnevezés	Meg- valósítás kezdés- befejezés éve	Teljes költség	Felhasz- nálás 2013. XII. 31-ig	2014. évi eredeti elő- irányzat	Felhal- mozási célú támo- gatás áht-n kívülre	Felhal- mozási célú támo- gatás áht-n belülre	Felhalm. c. vissza- térítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesz- tése	Bruttó dologi kiadások	2014. évi módo- sított elő- irányzat	Felhal- mozási célú támo- gatás áht-n kívülre	Felhal- mozási célú támo- gatás áht-n belülre	Felhalm. c. vissza- térítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesz- tése	Bruttó dologi kiadások
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a	8/b	8/c	8/d	9.	9/a	9/b	9/c	9/d
C.) ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI FELÚJÍTÁSOK

	840900 Évközi indítású önkormányzati felújítások

	Közlekedési feladatok

			Útfelújítás

önkéntes			Útfelújítás 2015-2016	2015- 2016	10 100 000
önkéntes			Útfelújítási program 2017-2020	2017- 2020	20 200 000
önkéntes			Útfelújítás előkészítése, terveztetése 2017-2020	2017- 2020	606 000
kötelező			Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2014. évi támogatása	2014- 2015.	500 000
			Útfelújítás mindösszesen:

			Hídfelújítás

önkéntes			Műtárgy felújítási program 2015-2020	2015- 2020	45 430 250

			Hídfelújítás mindösszesen:
			Közlekedési feladatok összesen:
			Ebből nettó
			Ebből egyenes áfa

	Szociális feladatok

önkéntes			Idősek Otthona Baross u., Béla utcai telephely; Gázkazánok részleges felújítása	2014.	2 410		2 410
önkéntes			Idősek Otthona Baross u., Béla utcai telephely; PVC burkolat cseréje	2014.	7 750		7 750
önkéntes			Idősek Otthona Alacskai út, Mészáros L. utcai telephely terasz felújítása	2014.	3 000		3 000
önkéntes			Idősek Otthona Alacskai út, Virág B. u. telephely „A” épület ellátottak ebédlőjében, tetőtéri lakószobákban nyílászárók cseréje	2014.	6 000		6 000
önkéntes			Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, Dózsa Gy. úti telephely; felvonó részleges felújítása	2014.	1 200		1 200
önkéntes			Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, Mosoda burkolat felújítása	2014.	360		360
önkéntes			Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, Nyílászárók részleges felújítása	2014.	5 640		5 640
önkéntes			Halom u. Idősek Otthona, Gergely u. 85. telephely fürdőszobák részleges felújítása	2015- 2017	30 000
önkéntes			Idősek Otthona Kamaraerdei út „A” épület burkolat részleges felújítása	2014.	7 140		7 140
önkéntes			Idősek Otthona Kamaraerdei út „A” épület vízvezetékek felújítása	2015- 2017	38 100
önkéntes			Idősek Otthona Kútvölgyi út, tető részleges felújítása	2015.	10 000
önkéntes			Idősek Otthona Pesti út, járdák részleges felújítása	2015.	3 000
önkéntes			Idősek Otthona Gödöllő, „B” épület nyílászárók és homlokzat részleges felújítása	2014- 2015	20 000		10 000
önkéntes			Idősek Otthona Gyula, nyílászárók részleges felújítása	2014- 2015	13 760		8 000
önkéntes			Idősek Otthona Polgárdi, Tűz- és füstzáró ajtók korszerűsítése	2014.	2 731		2 731
önkéntes			Idősek Otthona Vámosmikola, Tűzjelző rendszer felújítása	2014.	7 000		7 000
önkéntes			BMSZKI, Kőrakás park telephely elektromos hálózat részleges felújítása	2014- 2016	50 000		10 000
önkéntes			BMSZKI Bánya utcai telephely fürdőszobák részleges felújítása	2014.	2 000		2 000
			Szociális feladatok összesen:				73 231
			Ebből nettó
			Ebből egyenes áfa

	Oktatási és nevelési feladatok

önkéntes			Kölcsey Ferenc Gimnázium részleges tetőfelújítás	2014- 2015	60 000		30 000
önkéntes			Kölcsey Ferenc Gimnázium sportpálya felújítás	2014.	40 000		40 000
önkéntes			III. Szérüskert u. 40. részleges felújítás	2014- 2015	35 000		20 000
önkéntes			Soltvadkert vizesblokk és konyha felújítása	2014.	25 000		25 000
önkéntes			Vakok Intézete tető felújítás	2014.	50 000		40 000
	Oktatási és nevelési feladatok összesen						155 000

	Kulturális feladatok

önkéntes			Katona József Színház Nonprofit Kft. Kamra gázkazán füstelvezetésének átalakítása	2014.	1 550		1 550
önkéntes			Kolibri Színház Nonprofit Kft. Színházi játszóhely fűtési-hűtési rendszerének felújítása	2014.	1 000		1 000
önkéntes			Trafó Nonprofit Kft. vészvilágító, valamint a lépcsőházi lámpatestek felújítása	2014.	6 400		6 400
önkéntes			Budapest Főváros Levéltára udvari homlokzat-burkolat repedéseinek javítása, felújítása	2014.	10 000		10 000
önkéntes			Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. tüzivíz hálózat felújítása	2014.	10 500		10 500
önkéntes			Centrál Színház Nonprofit Kft. szünetmentes hálózat felújítása	2015.	7 400
önkéntes			Katona József Színház Nonprofit Kft. közmű alapvezetékek cseréje, felújítása	2015.	12 700
önkéntes			Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. Városmajori épület homlokzat hőszigetelése	2015.	8 000
önkéntes			Vígszínház Nonprofit Kft. tűzjelző rendszer felújítása	2015.	17 500
önkéntes			Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. szennyvízátemelő szivattyú cseréje	2017.	2 600
			Kulturális feladatok összesen:		48 200		29 450
			Ebből nettó
			Ebből egyenes áfa

	Igazgatási feladatok
önkéntes			FÖRI-Akadémia u. 1. tetőszerkezet megerősítése	2014.	63 500		63 500
			Igazgatási feladatok összesen:				63 500

	Központi feladatok

kötelező			Felújítások átütemezésének tartaléka									500 000
			Központi feladatok összesen:									500 000
			Ebből nettó									500 000
			Ebből egyenes áfa

	740500 Évközi indítású hivatali felújítások

	Gazdasági, ellátási feladatok

önkéntes			Városháza épület tetőfedő-bádogos szerkezeteinek, tűz-és oromfalazatainak felújítása	2014- 2016	241 000		11 000
önkéntes			Városháza Bank épületszárny részleges felújítása	2014- 2016	290 000		12 700
önkéntes			Városháza épület fa zárófödém és tetőszerkezeteinek időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése	2014- 2015	44 000		29 000
önkéntes			A III. számú parkoló udvar gépjármű forgalmának átalakítása	2014.	63 500		63 500					59 690
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:		638 500	-	116 200					59 690
			Ebből nettó									47 000
			Ebből egyenes áfa									12 690

			840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen:									500 000
			Ebből nettó									500 000
			Ebből egyenes áfa									-

			840902 Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen:				321 181					-
			Ebből nettó				252 898
			Ebből egyenes áfa				68 283

			740502 Évközi indítású hivatali felújítások összesen:				116 200					59 690
			Ebből nettó				91 496					47 000
			Ebből egyenes áfa				24 704					12 690

			Önkormányzati felújítások összesen:				252 898					500 000
			Céljelleggel támogatott intézményi felújítások összesen:				91 496					47 000
			Felújítási célú előzetesen felszámított áfa				92 987					12 690

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként (D)

								Ebből:				Ebből				Ebből
Besorolás	Címkód	Eng. Okm. egyedi azonosí- tási szám	Megnevezés	Megvaló- sítás kezdés- befejezés éve	Teljes költség	Felhasz- nálás 2013. XII. 31-ig	2014. évi eredeti elő- irányzat	Felhal- mozási célú támo- gatás áht-n kívülre	Felhal- mozási célú támo- gatás áht-n belülre	Felhalm. c. vissza- térítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesz- tése	2014. évi módosí- tott elő- irányzat	Felhal- mozási célú támo- gatás áht-n kívülre	Felhal- mozási célú támo- gatás áht-n belülre	Felhalm. c. vissza- térítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesz- tése	2014. évi teljesítés	Felhal- mozási célú támo- gatás áht-n kívülre	Felhal- mozási célú támo- gatás áht-n belülre	Felhalm. c. vissza- térítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesz- tése	Index % (tény/ mód. ei.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a	8/b	8/c	9.	9/a	9/b	9/c	10.	10/a	10/b	10/c	12.

D.) INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB FELÚJÍTÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS
		A) Intézményi kör

	100100- 100200		Igazgatási feladatok összesen				64 113				379 978				376 196				99,00
			Ebből nettó				50 482				299 195				296 205
			Ebből egyenes áfa				13 631				80 783				79 991

	200000		Szociális feladatok összesen				41 757				75 086				53 256
			Ebből nettó				32 880				59 101				41 933				70,95
			Ebből egyenes áfa				8 877				12 596				8 273
			Ebből fordított áfa								3 389				3 050

	300000		Oktatási feladatok összesen				328 455				735 667				581 165				79,00
			Ebből nettó				258 627				579 267				457 775
			Ebből egyenes áfa				69 828				136 743				108 581
			Ebből fordított áfa								19 657				14 809

	510000- 570000		Kulturális feladatok összesen				10 860				33 942				23 664
			Ebből nettó				8 551				26 747				18 852				70,48
			Ebből egyenes áfa				2 309				7 195				4 812

	580000		Sport feladatok összesen				-				-				-				-
			Ebből nettó								-				-
			Ebből egyenes áfa								-				-

	100100- 580000		Intézményi felújítások összesen:				445 185				1 224 673				1 034 281				84,45
			Ebből nettó				350 540				964 310				814 765
			Ebből egyenes áfa				94 645				237 317				201 657
			Ebből fordított áfa miatti korrekció				-				23 046				17 859
			Fordított áfával csökkentett				445 185				1 201 627				1 016 422

önkéntes	844702		Főpolgármesteri keret		8 000						17 500	17 500			17 500	17 500			100,00
			Ebből nettó								17 500				17 500
			Ebből egyenes áfa

önkéntes	846902		Műemléki célú támogatás
			Pályázat műemléki célú felújításra	2013- 2014.	78 250						78 250	62 000	16 250		11 300	11 300			14,44
			Ebből nettó								78 250				11 300
			Ebből egyenes áfa												-

kötelező	847301		Környezetvédelmi Alap	2014.	6 325						6 325	1 754	4 571		2 072	371	1 701		32,76
			Ebből nettó:								6 325				2 072
			Ebből egyenes áfa

önkéntes	848702		Jáki kápolna felújítása pályázati önerő	2014.	18 421						18 421	18 421			-	-			0,00
			Ebből nettó								18 421				-
			Ebből egyenes áfa

önkéntes	880502		Épít Zrt.	2014.	164 191		50 228				164 191				-				0,00
			Ebből nettó				39 550				129 284				129 284
			Ebből egyenes áfa				10 678				34 907				34 907

	881602		Építészeti Értékvédelmi Támogatás
önkéntes			Helyi védettség alá tartozó épületek felújítása, helyreállítása	2011-2014	142 317	48 195	86 300	86 300			94 122	75 600	12 500	6 022	20 222	14 200	-	6 022	21,48
			Ebből nettó				86 300				94 122				20 222
			Ebből egyenes áfa								-				-



			Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások összesen				581 713	86 300	-	-	1 603 482	175 275	33 321	6 022	1 085 375	43 371	1 701	6 022	67,69
			Ebből nettó				476 390				1 308 212				995 143
			Ebből egyenes áfa				105 323				272 224				236 564
			Ebből fordított áfa miatti korrekció				-				23 046
			Fordított áfával csökkentett				581 713				1 580 436				1 085 375

			Intézményi felújítások				390 090				1 093 594				944 049				86,33
			Ebből fordított áfa miatti korrekció				-				23 046				-				0,00
			Felújítási célú előzetesen felszámított áfa				105 323				272 224				236 564				86,90
			Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (felújítási célra)				86 300				175 275				43 371				24,74
			Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (felújítási célra)				1 412 482				33 321				1 701				5,10
			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése (felújítási célra)				1 134 226				6 022				6 022				100,00


			MINDÖSSZESEN (A-D):

			Intézményi felújítások				390 090				1 093 594				944 049				86,33
			Önkormányzati felújítások				16 265 286				16 882 033				7 191 801				42,60
			Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				279 368				552 384				267 107				48,36
			Felújítási célú előzetesen felszámított áfa				4 568 086				4 819 941				1 441 314				29,90
			Egyéb felhalm. c. támogatások áht-n kívülre (felújítási célra)				86 300				175 275				43 371				24,74
			Egyéb felhalm. c. támogatások áht-n belülre (felújítási célra)				-				33 321				1 701				5,10
			Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése (felújítási célra)				-				6 022				6 022				100,00
			Fordított áfa miatti korrekció				-				22 424				792 491
			Bruttó dologi kiadások				-				8 697				55				0,63

4/a. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások 2014. évi teljesítése feladatonként

			Megvaló-		2014. évi	Ebből:			2014. évi	Ebből:				Ebből:
Besoro- lás	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	sítás kezdés- befejezés éve	Teljes költség	bruttó eredeti elő- irányzat	Nettó	Egyenes áfa	Fordított áfa	módosí- tott elő- irányzat	Nettó	Egyenes áfa	Fordított áfa	Teljesítés	Nettó	Egyenes áfa	Fordított áfa	Index % (tény/ mód. ei.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/a	6/b	6/c	7.	7/a	7/b	7/c	8.	8/a	8/b	8/c	9.

I.) INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK

	Igazgatási feladatok

	100101	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság
kötelező		Akadémia u. 1. sz. alatti ingatlan felújítás	2014.	15 223	2 540	2 000	540		11 331	8 921	2 410		8 126	6 448	1 678		71,71
kötelező		Illatos út 23/A sz. alatti ingatlan felújítás	2014.	11 155	3 810	3 000	810		7 345	5 784	1 561		7 345	5 784	1 561		100,00
kötelező		Pálya u. 27. sz. alatti ingatlan felújítás	2014.	7 473	7 473	5 884	1 589		15 175	11 949	3 226		15 175	11 949	3 226		100,00
kötelező		Egyéb eszköz felújítás	2014.	4 837					4 837	3 809	1 028		4 837	3 809	1 028		100,00
		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság összesen (100101)			13 823	10 884	2 939		38 688	30 463	8 225		35 483	27 990	7 493		91,72
		Ebből nettó			10 884				30 463
		Ebből áfa			2 939				8 225

	100201	Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága
		Vámház körúti Vásárcsarnok
kötelező		- Csatorna függőleges strangok cseréje	2014.		12 290	9 677	2 613		0	0	0	0		0	0	0	-
kötelező		- Padlóburkolat cseréje	2014.		13 000	10 236	2 764		0	0	0	0		0	0	0	-
kötelező		- felhajtó rámpa megerősítés	2014.	56 247					30 957	24 376	6 581		30 958	24 376	6 582		100,00
kötelező		- ALDI gépészeti felújítás	2014.	2 926					2 246	1 769	477		2 173	1 711	462		96,75
kötelező		- hangosító rendszer	2014.	1 584					2 510	1 977	533		2 248	1 770	478		89,56

		Kórház utcai piac
kötelező		- thermoventillátor felújítás							18 310	14 418	3 892		18 311	14 418	3 893		100,01

		Flórián téri üzletközpont
kötelező		- HMV alapvezeték cseréje	2014.	27 884	25 000	19 685	5 315		27 883	21 956	5 927		27 884	21 956	5 928		100,00
kötelező		- hálózat kiépítés	2014.	1 875					1 884	1 484	400		1 885	1 484	401		100,05

		Tétényi úti üzletközpont
kötelező		- azbesztmentesítés							50 758	39 966	10 792		50 757	39 966	10 791		100,00
kötelező		- lapostető felújítás	2014.	147 412					147 412	116 083	31 329		147 505	116 083	31 422		100,06
kötelező		- fűtés alapvezeték kiváltás	2014.	19 050					16 603	13 073	3 530		16 603	13 073	3 530		100,00
kötelező		- szennyvíz lefolyó alapvezeték részl. kiváltás	2014.	18 955					8 356	6 580	1 776		8 357	6 580	1 777		100,01
kötelező		- hulladéktömörítő	2014.	3 301					3 301	2 600	701		3 302	2 600	702		100,03

		Bosnyák téri piac
kötelező		- vizesblokk felújítás	2014.	8 832					8 831	6 954	1 877		8 832	6 954	1 878		100,01
kötelező		- klíma felújítás	2014.	1 879					383	302	81		384	302	82		100,26
kötelező		- tető felújítás							5 254	4 138	1 116		5 255	4 138	1 117		100,02
kötelező		- termelői asztal	2014.	1 372					678	535	143		679	535	144		100,15

		Fehérvári úti vcs
kötelező		- Orwak gép felújítás	2014.	1 574					1 861	1 466	395		1 572	1 238	334		84,47
kötelező		- világítás korszerűsítés							11 738	9 232	2 506		11 694	9 208	2 486		99,63
kötelező		- videó rögzítő							957	743	214		944	743	201		98,64

		Nagykőrösi piac
kötelező		- hangrendszer							1 368	1 080	288		1 370	1 080	290		100,15

		Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága összesen (100201)			50 290	39 598	10 692	0	341 290	268 732	72 558		340 713	268 215	72 498		99,83
		Ebből nettó			39 598				115 975
		Ebből áfa			10 692				31 314

		Igazgatási feladatok összesen (100100-100200)			64 113	50 482	13 631	0	379 978	299 195	80 783		376 196	296 205	79 991		99,00
		Ebből nettó			50 482				299 195				296 205
		Ebből áfa			13 631				80 783				79 991

	Szociális feladatok

	210201	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca
kötelező		Béla u. 18. épület hőszigetelési és kapcsolódó járulékos munkák	2014-2015	7 261					7 261	5 718	1 543		0	0	0		0,00
		Ebből nettó							5 718				0
		Ebből áfa							1 543				0

	210301	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacskai út
kötelező		Mészáros L. u. telephely terasz felújítása - céljellegű felúj. kapcsolódó	2014.	34					34	27	7		34	27	7		100,00
kötelező		Virág B. u. telephely „A” épület nyílászárók cseréje - céljellegű felúj. kapcsolódó	2014.	66					66	52	14		66	52	14		100,00
		Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacskai út összesen							100	79	21		100	79	21		100,00
		Ebből nettó							79				79
		Ebből áfa							21				21

	210401	Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona
kötelező		Rózsa utcai telephely „2”-es kazán felújítása	2014.	2 156					2 156	1 674	482		2 125	1 673	452		98,56
		Ebből nettó							1 674				1 673
		Ebből áfa							482				452

	210601	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca
kötelező		1103 Bp., Gergely u. 85. telephely burkolatfelújítás	2014.	0	1 524	1 200	324		0	0	0		0	0	0		-
		Ebből nettó			1 200				0				0
		Ebből áfa			324				0				0

	210701	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út
kötelező		Kamaraerdei út „B” épület lift felújítás	2014.	470	470	370	100		225	177	48		225	177	48		100,00
kötelező		Kamaraerdei út „A” épület - II. emelet burkolása	2014.	5 919	5 919	4 661	1 258		0				0				-
kötelező		Kamaraerdei út „C” épület - emeleti foglalkoztató és fodrászat átalakítása	2014.	4 229	4 229	3 330	899		0				0				-
kötelező		Bánk bán utca lift felújítás	2014.	1 460	953	750	203		1 460	1 150	310		1 460	1 150	310		100,00
kötelező		Kamaraerdei út kerítés felújítás	2014.	761	0				761	599	162		0				0,00
kötelező		Kamaraerdei út „A” épület raktárhelyiség felújítása	2014.	2 216	0				2 216	1 745	471		2 216	1 745	471		100,00
kötelező		Kamaraerdei út tetőszigetelés	2014.	1 327	0				1 327	1 045	282		1 327	1 045	282		100,00
kötelező		Bánk bán utca ebédlő nyílászáró csere	2014.	1 892	1 892	1 490	402		0				0				-
kötelező		Bánk bán utca bejárat, gyógytorna szoba nyílászárók cseréje	2014.	1 905	1 905	1 500	405		0				0				-
		Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út összesen (210701)			15 368	12 101	3 267		5 989	4 716	1 273		5 228	4 117	1 111		87,29
		Ebből nettó			12 101				4 716				4 117
		Ebből áfa			3 267				1 273				1 111

	210901	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út
kötelező		Közösségi helyiségek burkolat csere III. ütem	2014.	4 125	4 125	3 248	877		0				0
kötelező		A ép. mellékhelyiség felújítása	2014.	2 794					2 794	2 200	594		2 794	2 200	594		100,00
kötelező		A ép. vérvételi helyiség felújítása	2014.	1 596					1 596	1 257	339		1 596	1 257	339		100,00
kötelező		A ép. bejárat előtető felújítása	2014.	821					821	646	175		821	646	175		100,00
kötelező		Pesti úti Idősek Otthona nyílászáró felújítása	2014.	2 662					2 662	2 096	566		2 662	2 096	566		100,00
kötelező		Mozgáskorlátozott mellékhelyiség kialakítása	2014-2015	5 000					5 000	3 937	1 063		0				0,00
kötelező		„C” ép. Lakószobák felújítása	2014-2015	4 000					4 000	3 150	850		0	0			0,00
		Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út összesen			4 125	3 248	877		16 873	13 286	3 587		7 873	6 199	1 674		46,66
		Ebből nettó			3 248				13 286					1 674
		Ebből áfa			877				3 587					0

	211501	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula
kötelező		Személy- és teherfelvonó felújítása	2014.	15 939	15 240	12 000	3 240		15 939	12 550	0	3 389	14 345	11 295		3 050	90,00
		Ebből nettó			12 000				12 550				11 295
		Ebből egyenes áfa			3 240				0				0
		Ebből fordított áfa							3 389				3 050

	212001	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely
kötelező		Épületek tetőfelújítása	2014.	19 148	5 500	4 331	1 169		19 148	15 078	4 070		16 385	12 901	3 484		85,57
		Ebből nettó			4 331				15 078				12 901
		Ebből áfa			1 169				4 070				3 484

	212701	Budapest Módszertani Szociális Központ és Intézményei
kötelező		Vaspálya utca 56. Palatető felújítási munkái	2014.	2 357					2 358	1 857	501		2 357	1 856	501		99,96
kötelező		Dózsa Gy. út 152. Meglévő előtető átalakítás	2014.	686					686	540	146		686	540	146		100,00
kötelező		Kőbányai út 22. Lapos tető szigetelés	2014.	2 632					3 052	2 403	649		2 632	2 072	560		86,24
kötelező		Gyáli út 33-35. Lapos tető szigetelés	2014.	1 525					1 524	1 200	324		1 525	1 201	324		100,07
		Budapest Módszertani Szociális Központ és Intézményei összesen							7 620	6 000	1 620		7 200	5 669	1 531		94,49
		Ebből nettó							6 000				5 669
		Ebből egyenes áfa							1 620				1 531

		Szociális feladatok összesen (200000)			41 757	32 880	8 877	0	75 086	59 101	12 596	3 389	53 256	41 933	8 273	3 050	70,93
		Ebből nettó			32 880				59 101				41 933
		Ebből egyenes áfa			8 877				12 596				8 273
		Ebből fordított áfa							3 389				3 050

	Oktatási feladatok

	390101	Gimnáziumok Gazdasági Szervezete
kötelező		Kossuth Lajos Gimnázium elektromos hálózat teljes cseréje	2014.		76 200	60 000	16 200		0	0	0	0	0	0	0	0	-
kötelező		Vörösmarty Mihály Gimnázium belső udvari homlokzat helyreállítása	2014.		27 055	21 303	5 752		0	0	0	0	0	0	0	0	-
kötelező		Vörösmarty Mihály Gimnázium vizesblokk felújítás	2014.	485					485	382	103		485	382	103		100,00
kötelező		Veres Pálné Gimnázium tetőfelújítás	2013- 2014	54 672					54 672	43 049	11 623		54 672	43 049	11 623		100,00
kötelező		Corvin Mátyás Gimnázium nyílászárók cseréje	2013- 2014	10 309					10 309	8 117	2 192		10 309	8 117	2 192		100,00
kötelező		Kölcsey Ferenc Gimnázium felújítási munkálatok	2014.	54 849					74 506	54 849	0	19 657	69 658	54 849	0	14 809	93,49
kötelező		Eötvös József Gimnázium tetőfelújítás	2014.	988					778	778	0		988	778	210		126,99
kötelező		Eötvös József Gimnázium nyílászáró csere	2014.	6 200					8 699	8 699	0		0	0	0		0,00
kötelező		Soltvadkert tábor vizesblokk és konyha felújítás	2014.	10 767					8 478	8 478	0		10 767	8 478	2 289		127,00
		Gimnáziumok Gazdasági Szervezete összesen (390101)			103 255	81 303	21 952	0	157 927	124 352	13 918	19 657	146 879	115 653	16 417	14 809	93,00
		Ebből nettó			81 303				124 352				115 653	95 968
		Ebből egyenes áfa			21 952				13 918				16 417
		Ebből fordított áfa							19 657				14 809

	390201	Kollégiumok Gazdasági Szervezete
kötelező		Fábry Zoltán Kollégium nyílászáró csere	2014.		2 000	1 575	425		0	0	0		0	0	0		-
kötelező		Váci Mihály Kollégium nyílászáró csere	2014.	2 276	3 000	2 362	638		2 276	1 792	484		2 276	1 792	484		100,00
kötelező		Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium T24 vizesblokk felújítása	2014.	1 313	5 000	3 937	1 063		1 313	1 034	279		1 313	1 034	279		100,00
kötelező		Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium M19-21 vizesblokk felújítása	2014.	9 687	4 500	3 543	957		9 687	7 627	2 060		9 687	7 627	2 060		100,00
kötelező		BEKK 2. telephely, 1. emeleti zuhanyzó felújítása	2013- 2014	3 440					3 440	2 709	731		3 440	2 709	731		100,00
kötelező		Vécsey János Koll. nyílászáró csere	2014.	1 224					1 224	964	260		1 224	964	260		100,00
		Kollégiumok Gazdasági Szervezete összesen (390201)			14 500	11 417	3 083	0	17 940	14 126	3 814		17 940	14 126	3 814		100,00
		Ebből nettó			11 417				14 126				14 126
		Ebből áfa			3 083				3 814				3 814

	390301	Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete
kötelező		Dr. Török-nyílászárók cseréje	2014.	6 350	6 350	5 000	1 350		6 350	5 000	1 350		1 864	1 468	396		29,35
kötelező		Meglévő játékeszközök felújítása Mozgásjavító Ált. Isk.	2014.	1 270	1 270	1 000	270		0				0	0	0		-
kötelező		Meglévő játékeszközök felújítása Csillagház Ált. Isk.	2014.	635	635	500	135		0				0	0	0		-
kötelező		Meglévő játékeszközök felújítása dr. Török Béla Ált. Isk.	2014.	1 270	1 270	1 000	270		0				0	0	0		-
kötelező		Gépészeti felújítás Vakok Ált. Isk.	2014.	5 000	5 000	3 937	1 063		5 000	3 937	1 063		963	758	205		19,26
kötelező		Gépészeti felújítás Gyengénlátók Ált. Isk.	2014.	1 475	1 475	1 161	314		0				0	0	0		-
kötelező		Gépészeti felújítás Éltes Mátyás Ált. Isk.	2014.	4 000	4 000	3 150	850		0				0	0	0		-
kötelező		GSZ-belső épület gépészeti és kapcsolódó felújítások	2014.	9 078					9 078	7 148	1 930		9 078	7 148	1 930		100,00
kötelező		Beszédvizsgáló-irattár kialakítása	2014.	2 094					2 094	1 649	445		2 093	1 648	445		99,95
kötelező		Gyengénlátók-tároló felújítás	2014.	520					520	410	110		520	410	110		100,00
kötelező		Vakok-előtét fal átalakítás	2014.	673					674	531	143		674	531	143		100,00
kötelező		GSZ-épületében elavult hálózati vezetékek cseréje, gépészeti felújítás	2014.	2 086					2 086	1 643	443		2 086	1 643	443		100,00
kötelező		Csalogány-Reguly utcai balesetveszélyessé vált lakásotthon belső felújítása	2014.	3 648					3 648	2 872	776		3 500	2 756	744		95,94
kötelező		Mozgásjavító-Verőce főépület külső és belső felújítása, balesetveszély elhárítása	2014.	6 542					6 542	5 151	1 391		6 542	5 151	1 391		100,00
kötelező		Palotás-melegvíztároló csere	2014.	2 313					2 313	1 821	492		2 313	1 821	492		100,00
kötelező		Gennaro-Pilisszántó ablak csere	2014.	12 542					12 542	9 876	2 666		0	0	0		0,00
kötelező		GSZ-parkoló felújítás	2014.	2 549					2 549	2 007	542		381	300	81		14,95
kötelező		Mozgásjavító-Verőce ablak csere	2014.	10 996					10 996	8 658	2 338		10 996	8 658	2 338		100,00
kötelező		Dió-radiátor cserék	2014.	13 152					13 152	10 356	2 796		13 152	10 356	2 796		100,00
kötelező		Dr. Török-kandeláber csere	2014.	7 197					7 197	5 667	1 530		7 197	5 667	1 530		100,00
kötelező		Gennaro-kapu felújítás, UTP kábel csere	2014.	3 452					3 452	2 718	734		177	139	38		5,13
kötelező		Gennaro-Pilisszántó ablak csere	2014.	14 770					14 770	11 630	3 140		0	0	0		0,00
kötelező		Gennaro-Pilisszántó terasz felújítás	2014.	11 306					11 306	8 902	2 404		0	0	0		0,00
kötelező		Benedek-főelosztó csere	2014.	2 043					2 043	1 609	434		2 043	1 609	434		100,00
kötelező		Gennaro-Pilisszántó gépészeti felújítás	2014.	14 818					14 818	11 668	3 150		0	0	0		0,00
kötelező		Dr. Török-épület lakóotthonában vizesblokkok felújítása	2014.	13 564					13 564	10 680	2 884		13 564	10 680	2 884		100,00
kötelező		Csalogány-sportháló felújítása	2014.	9 367					9 367	7 375	1 992		9 367	7 375	1 992		100,00
kötelező		Csalogány-tűzjelző felújítás, ajtó csere	2014.	471					471	371	100		471	371	100		100,00
kötelező		Vakok-felújítási tervezés	2014.	695					695	547	148		695	695	0		100,00
kötelező		GSZ-épület építészeti, belső felújítás	2014.	6 603					6 603	5 199	1 404		6 603	5 199	1 404		100,00
kötelező		Csalogány-elhasználódott épület részleges felújítása	2014.	9 200					9 200	7 244	1 956		7 451	5 867	1 584		80,99
kötelező		Gennaro-hálózat bővítése	2014.	5 715					5 715	4 500	1 215		3 774	2 972	802		66,04
kötelező		Dió-elektromos hálózat részleges felújítása	2014.	9 896					9 896	7 792	2 104		8 629	6 794	1 835		87,20
kötelező		Hallássérültek- épület építészeti felújítása	2014.	6 400					6 400	5 039	1 361		3 129	2 464	665		48,89
kötelező		Dr. Török-gépészeti és elektromos részleges felújítás	2014.	13 300					13 300	10 472	2 828		10 906	8 587	2 319		82,00
kötelező		Vakok-elhasználódott épület gépészetének részleges felújítása	2014.	8 200					8 200	6 457	1 743		3 411	2 686	725		41,60
kötelező		Gennaro-Pilisszántó balesetveszélyes nyílászárók felújítása	2014.	5 000					5 000	3 937	1 063		5 000	3 937	1 063		100,00
kötelező		Gennaro-nyílászáró csere	2014.	3 274					3 274	2 578	696		3 274	2 578	696		100,00
kötelező		GSZ-homlokzat felújítás	2014.	9 331					9 331	7 347	1 984		9 331	7 347	1 984		100,00
kötelező		Gennaro-Pilisszántó balesetveszélyes nyílászárók felújítása	2014.	13 498					13 498	10 628	2 870		13 498	10 628	2 870		100,00
kötelező		Uszodatechnika felújítása, Csalogány u.	2014.	3 221					3 221	2 536	685		3 221	2 536	685		100,00
kötelező		Sportpálya Friss u.	2014.	3 217					3 217	2 533	684		3 217	2 533	684		100,00
kötelező		Sportpálya Dr. Török	2014.	4 118					4 118	3 243	875		4 118	3 243	875		100,00
kötelező		Gennaro Sportpálya	2014.	14 699					14 699	11 574	3 125		14 699	11 591	3 108		100,00
kötelező		Gennaro Sportháló	2014.	3 604					3 604	2 838	766		3 604	2 838	766		100,00
kötelező		Pilisszántó ablakrács	2014.	2 965					2 965	2 335	630		2 965	2 335	630		100,00
kötelező		GSZ udvari parkoló	2014.	14 713					14 713	11 585	3 128		14 713	11 585	3 128		100,00
kötelező		Verőce nyílászáró	2014.	8 268					8 268	6 510	1 758		8 268	6 510	1 758		100,00
kötelező		Palotás-kerítés felújítás	2014.	7 818					7 818	6 156	1 662		7 818	6 156	1 662		100,00
kötelező		Szellőző ventilátor csere Bárci	2014.	1 092					1 092	860	232		721	568	153		66,03
kötelező		Éltes villámhárító	2014.	2 007					2 007	1 580	427		2 007	1 580	427		100,00
kötelező		Gennaro szunyogháló	2014.	5 842					5 842	4 600	1 242		5 842	4 600	1 242		100,00
kötelező		Gyengénlátó épületgépészet, részleges felújítás	2014.	1 892					1 892	1 491	401		0	0	0		0,00
		Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete összesen (390301)			20 000	15 748	4 252	0	319 100	251 260	67 840		233 875	184 318	49 557		73,29
		Ebből nettó			15 748				251 260				184 318
		Ebből áfa			4 252				67 840				49 557

	390401	Mozaik Gazdasági Szervezet
kötelező		Cseppkő Óvoda udvar felújítás	2014.	1 500	1 500	1 181	319		2 482	1 955	527		2 482	1 955	527		100,00
kötelező		Fővárosi Önkormányzat Óvodája víznyomócső csere	2014.	1 300	1 300	1 024	276		730	575	155		725	571	154		99,32
kötelező		Fővárosi Önkormányzat Óvodája bejárati burkolat csere	2014.	750	750	591	159		0	0	0		0	0	0		-
kötelező		Fővárosi Önkormányzat Óvodája terasz burkolat csere	2014.	1 400	1 400	1 102	298		265	208	57		265	208	57		100,00
kötelező		Fővárosi Önkormányzat Óvodája kerítés felújítás			0				2 856	2 249	607		2 856	2 249	607		100,00
kötelező		HOSIG udvari burkolat részleges csere	2014.	3 000	3 000	2 362	638		4 635	3 649	986		4 635	3 649	986		100,00
kötelező		HOSIG vízcsövek részleges cseréje	2014.	1 500	1 500	1 181	319		0	0	0		0	0	0		-
kötelező		HOSIG menekülési utak irányfényeinek cseréje	2014.	900	900	709	191		0	0	0		0	0	0		-
kötelező		Hungária ajtó-ablak csere	2014.	5 000	5 000	3 937	1 063		4 448	3 503	945		4 448	3 503	945		100,00
kötelező		Hungária csatorna, eresz csere	2014.	1 460	1 400	1 102	298		1 460	1 150	310		1 460	1 150	310		100,00
kötelező		Hungária terasz burkolás	2014.	400	400	315	85		0	0	0		0	0	0		-
kötelező		Hungária hőközpont felújítás	2014.	1 800	1 800	1 417	383		0	0	0		0	0	0		-
kötelező		Hungária túlfeszültséglevezetők beépítése	2014.	1 871	0				1 871	1 473	398		1 871	1 473	398		100,00
kötelező		Német Gimnázium sportudvar felújítás	2014.	0	3 500	2 756	744		0	0	0		0	0	0		-
kötelező		Német Gimnázium szellőzőrendszer felújítás	2014.	3 000	3 000	2 362	638		0	0	0		0	0	0		-
kötelező		Német Gimnázium folyosói világítás felújítás	2014.	1 500	1 500	1 181	319		0	0	0		0	0	0		-
kötelező		Német Gimnázium telfon alk. Felújítás			0				1 229	968	261		1 229	968	261		100,00
kötelező		Nyitott Világ burkolat csere	2014.	2 000	2 000	1 575	425		0	0	0		0	0	0		-
kötelező		Nyitott Világ sportudvar felújítás	2014.	4 960	3 000	2 362	638		4 960	3 905	1 055		4 960	3 905	1 055		100,00
kötelező		Török Flóris tálalókonyha felújítás	2014.	8 979	2 500	1 969	531		7 786	6 131	1 655		7 786	6 131	1 655		100,00
kötelező		Török Flóris világítás felújítás	2014.	1 000	1 000	787	213		0	0	0		0	0	0		-
kötelező		Török Flóris menekülési útvonal irányfények cseréje	2014.	800	800	630	170		0	0	0		0	0	0		-
kötelező		Török Flóris tálalókonyha ablakcsere	2014.	15 000	15 000	11 811	3 189		0	0	0		0	0	0		-
kötelező		Török Flóris ajtócsere	2014.	1 500	1 500	1 181	319		0	0	0		0	0	0		-
kötelező		Török Flóris sportpálya felújítás	2014.	4 000	4 000	3 150	850		4 051	3 190	861		4 051	3 190	861		100,00
kötelező		Török Flóris udvar felújítás	2014.	1 255	1 000	787	213		9 226	7 264	1 962		9 226	7 264	1 962		100,00
kötelező		Török Flóris elektromos kapcsolószekrény felújítás	2014.	2 000	2 000	1 575	425		0	0	0		0	0	0		-
kötelező		Török Flóris Déli oldal ablakcsere			0				21 459	16 897	4 562		21 460	16 897	4 563		100,00
kötelező		Szent-Györgyi Ált. Isk. tető felújítás	2014.	35 000	35 000	27 559	7 441		55 989	44 086	11 903		52 460	41 307	11 153		93,70
kötelező		Szent-Györgyi Ált. Isk. ablak csere	2014.	17 000	17 000	13 386	3 614		0	0	0		0	0	0		-
kötelező		Szent-Györgyi Ált. Isk. II. emelet burkolat csere	2014.	12 000	12 000	9 449	2 551		5 754	4 531	1 223		5 754	4 531	1 223		100,00
kötelező		Szent-Györgyi Ált. Isk. tantermi ajtó csere	2014.	500	500	394	106		0	0	0		0	0	0		-
kötelező		Szent-Györgyi Ált. Isk. tornatermi világítás felújítás	2014.	5 000	5 000	3 937	1 063		0	0	0		0	0	0		-
kötelező		Szent-Györgyi Ált. Isk. elektromos kapcsolószekrény felújítás	2014.	2 500	2 500	1 969	531		0	0	0		0	0	0		-
kötelező		Szent-Györgyi Ált. Isk. sportudvar részleges felújítás	2014.	3 000	3 000	2 362	638		0	0	0		0	0	0		-
kötelező		Szent-Györgyi Ált. Isk. öltözők felújítása	2014.	9 000	9 000	7 087	1 913		7 197	5 667	1 530		7 186	5 658	1 528		99,85
kötelező		Szent-Györgyi Ált. Isk. II. emelet fénycső armatúra csere	2014.	800	800	630	170		0	0	0		0	0	0		-
kötelező		Szent-Györgyi Ált. Isk. uszoda öltöző szekrények felújítása	2014.	1 800	1 800	1 417	383		0	0	0		0	0	0		-
kötelező		Szent-Györgyi Ált. Isk. uszoda homlokzati üvegfal csere	2014.	7 111	5 500	4 331	1 169		7 111	5 599	1 512		7 111	5 599	1 512		100,00
kötelező		Szent-Györgyi Ált. Isk. uszoda részleges csempézés	2014.	1 881	1 500	1 181	319		1 841	1 450	391		1 841	1 450	391		100,00
kötelező		Szent-Györgyi Ált. Isk. uszoda szellőztető rendszer felújítása	2014.	4 500	4 500	3 543	957		0	0	0		0	0	0		-
kötelező		Szent-Györgyi Ált. Isk. elektromos kapcsolószekrény felújítás	2014.	2 500	2 500	1 969	531		0	0	0		0	0	0		-
kötelező		Szent-Györgyi Ált. Isk. elektromos hálózat felújítás (II. em.)	2014.	10 883	0				0	0	0		0	0	0		-
kötelező		PSZI mellékhelyiség csempézés	2014.	350	350	276	74		350	276	74		350	276	74		100,00
kötelező		Szent-Györgyi Ált. Isk. részleges felújítás	2014-2015	35 000					35 000	27 559	7 441		0	0	0		0,00
		Mozaik Gazdasági Szervezet összesen (390401)			160 700	126 537	34 163	0	180 700	142 285	38 415		142 156	111 934	30 222		78,67
		Ebből nettó			126 537				142 285				111 934
		Ebből áfa			34 163				38 415				30 222

	390501	Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet
kötelező		konyhák felújítása	2013-2014	60 000	30 000	23 622	6 378		60 000	47 244	12 756		40 315	31 744	8 571		67,19
		Ebből nettó			23 622				47 244				31 744
		Ebből áfa			6 378				12 756				8 571

		Oktatási feladatok összesen (300000)			328 455	258 627	69 828	0	735 667	579 267	136 743	19 657	581 165	457 775	108 581	14 809	79,00
		Ebből nettó			258 627				579 267				457 775
		Ebből egyenes áfa			69 828				136 743				108 581
		Ebből fordított áfa							19 657				14 809

	Kulturális feladatok

	550101	Budapesti Történeti Múzeum
kötelező		Aquincumi Múzeum MHSZ csapadékvíz elvezetés kivitelezése	2014.	2 926	3 000	2 362	638		2 926	2 304	622		0	0	0		0,00
kötelező		Kiscelli Múzeum zártudvar tetőhéjazat-K-i tetősík, É-i tetősík	2014.	0	5 000	3 937	1 063		0				0	0	0		-
kötelező		Aquincumi Múzeum Festőház vízelvezetés	2014.	1 988					1 988	1 565	423		1 988	1 565	423		100,00
kötelező		Kiscelli Múzeum kerítés felújítás	2014.	3 908					3 908	3 077	831		0	0	0		0,00
kötelező		Kiscelli Múzeum fszt. padlóburk. csere és felt.	2014.	1 262					1 262	994	268		1 262	994	268		100,00
kötelező		Kiscelli Múzeum iroda felújítás	2014.	74					74	58	16		74	58	16		100,00
kötelező		Vármúzeum Pince elektromos rendszer felújítás	2014.	4 412					4 412	3 474	938		4 412	3 474	938		100,00
kötelező		Vármúzeum Királypince elektromos rendszer felújítás	2014.	5 105					5 105	4 020	1 085		5 104	4 019	1 085		99,98
kötelező		Budapest Galéria Olvasztár szobor felújítása	2014.	1 500					1 500	1 181	319		1 500	1 181	319		100,00
		Budapesti Történeti Múzeum összesen (550101)			8 000	6 299	1 701	0	21 175	16 673	4 502		14 340	11 291	3 049		67,72
		Ebből nettó			6 299				16 673				11 291
		Ebből áfa			1 701				4 502				3 049

	560101	Budapest Főváros Levéltára
kötelező		Épület részleges felújítása	2014.	12 767	2 860	2 252	608		12 767	10 074	2 693		9 324	7 561	1 763		0,73
		Ebből nettó			2 252				10 074				7 561
		Ebből áfa			608				2 693				1 763

		Kulturális feladatok összesen (510000- 570000):			10 860	8 551	2 309	0	33 942	26 747	7 195		23 664	18 852	4 812		69,72
		Ebből nettó			8 551				26 747				18 852
		Ebből áfa			2 309				7 195				4 812

		Intézményi felújítások mindösszesen:			445 185	350 540	94 645	0	1 224 673	964 310	237 317	23 046	1 034 281	814 765	201 657	17 859	84,45
		Ebből nettó			350 540				964 310				814 765
		Ebből egyenes áfa			94 645				237 317				201 657
		Ebből fordított áfa							23 046				17 859

5. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (A)

								Ebből:				Ebből:	Ebből:					Ebből:
Beso- rolás	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	Megvaló- sítás kezdete - befejezés éve	Teljes költség	Felhasz- nálás 2013. XII. 31-ig	2014. évi eredeti elő- irányzat	Felhalmo- zási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmo- zási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmo- zási célú vissza- térítendő támog., kölcsön nyújtása	2014. év módosí- tott elő- irányzat	Felhalmo- zási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmo- zási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmo- zási célú vissza- térítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások	fordított áfa	Teljesítés	Felhalmo- zási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmo- zási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmo- zási célú vissza- térítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások	fordított áfa	Index % (tény/ mód. ei.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a	8/b	8/c	9.	9/a.	9/b.	9/c.	9/d.	9/e.	10.	10/a.	10/b.	10/c.	10/d.	10/e.	11.

A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

	840300	A/1.	Önkormányzati beruházások

			Lakásgazdálkodási feladatok
kötelező			Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó kiadások	2011-2014	791 300	755 525	35 775				35 775						-						0,00

			Lakásgazdálkodási feladatok összesen				35 775	-	-	-	35 775	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00

			Városépítési feladatok
önkéntes			Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó városrehabilitációs kiadások	2011-2014	489 337	252 539	236 798				236 798	236 798					39 106	39 106					16,51
önkéntes			Városrehabilitáció fővárosi kiegészítése I-II ütem	1997-2014	10 541 563	9 905 879	635 684		635 684		635 684		635 684				560		560				0,09
önkéntes			TÉR-KÖZ pályázat (Városrehabilitációs keret)	1996-2015	19 808 205	12 849 526	5 397 231		5 397 231		5 397 231		5 397 231				775 792		775 792				14,37
kötelező		7002	2014-2020-as programozási időszak tervdokumentumaihoz kapcsolódó eszközbeszerzés	2014.	2 131						2 131						2 070						97,14
önkéntes		6990	Városháza projekt megvalósítása, előkészítés								150 000												0,00
önkéntes		6993	Óbudai Gázgyár területen lévő 47-es épület, valamint Óraház épületének fejlesztése, előkészítés								177 552					37 747							0,00

			Városépítési feladatok összesen				6 269 713	-	6 032 915	-	6 599 396	236 798	6 032 915	-	-	37 747	817 528	39 106	776 352	-	-	-	12,39

			Közlekedési feladatok
kötelező		6092	Újköztemető főbejárat előtti körforgalom létesítése	2009-2014	303 400	274 443	28 957				28 957				20 027		348						1,20
kötelező		6078	XIX-XX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme	2009-2014	958 537	953 927	3 975				4 610				733		250				250		5,42
			BKK megvalósításában tervezett feladatok
kötelező		7003	Böszörményi út fejlesztésének előkészítése	2014-2015	80 000						20 000						150				150		0,75
kötelező		6676	Széchenyi István tér és környéke lakosságbarát fejlesztése	2011-2014	6 908	4 908	2 000				2 000				228		1 715						85,75
kötelező		6841	P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése	2012-2015	1 747 160	12 036	943 261				943 261				1 890		92 980				1 259		9,86
kötelező		6994	Forgalomtechnikai intézkedések	2011-2015	844 400	2 435	207 400				207 400						33 878				107	6 534	16,33
kötelező		6823	XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés	2013-2015	840 000	-	360 000				360 000						50 302				296	9 599	13,97
kötelező		6999	Széll Kálmán tér fejlesztése	2013-2015	5 509 956	99 968					2 863 204	8 636					13 049	8 637					0,46
kötelező		BKK022	Káposztásmegyeri intermodális csomópont előkészítése	2013-2014	22 431	19 066					3 365						3 365						100,00
kötelező		6849	2014-2017 évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja	2014-2017	2 160 185						525 223						6 566				280		1,25
kötelező		7005	A Margitszigeti északi fizető parkoló kapacitásának bővítése	2014-2015	54 610						3 810												0,00
kötelező			Budapest új Duna-hídja megvalósításának előkészítése	2014-2015	100 000
			Hitellel tervezett fejlesztések			-
kötelező		2543	M-2 metróvonal felújítása	2003-2015	45 675 900	40 040 156	2 390 185	2 390 185			3 372 646	3 372 646					3 372 650	3 372 648			2		100,00
kötelező			M-2 metróvonal járműállomány cseréje	2005-2014	41 769 828	40 139 603	1 579 165	1 579 165
			EU-s forrásokkal tervezett projektek			-
kötelező			4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással	1997-2015	452 531 300	307 432 400	73 496 400	73 496 400			73 496 400	73 152 970			1 104	13 751	53 775 581	53 432 151			12 452	13 751	73,17
			ebből: 4. sz. metró DBR Metró Projekt Igazgatóság Menedzsment Költség			-	686 400				686 400						633 576	-			-	-	92,30
			4. sz. metró projekt mindösszesen				73 496 400	73 496 400			73 496 400	73 152 970					53 775 581	53 432 151			12 452	13 751	73,17
kötelező		6192	XVII. Pesti úti buszsáv kialakítása	2008-2014	250 348	179 609	70 920				70 739				33 047	8 489	47 319				3 319	6 550	66,89
kötelező		4976	Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz	2003-2014	9 907 461	9 736 966	176 550				170 495				119 390		6 197				145		3,63
kötelező		5764	Rákoskeresztúri buszkorridor	2008-2014	1 388 288	1 287 041	152 820				101 247				71 007		4 409				447		4,35
kötelező		4424	Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése	2006-2014	486 584	405 207	81 377				81 377						49 022						60,24
kötelező		6073	Budapest Szíve program Reprezentatív kaputérség kiépítése I. ütem	2009-2014	3 782 178	3 747 123	35 055				35 055				455		18 485				17 240		52,73
kötelező		6072	Budapest Szíve program - Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése I. ütem	2009-2014	2 297 358	2 281 086	16 272				16 272				281		42 192				18 574		259,29

			Közlekedési feladatok összesen				79 544 337	77 465 750	-	-	82 306 061	76 534 252	-	-	248 162	22 240	57 518 458	56 813 436	-	-	54 521	36 434	69,88

			Vízgazdálkodási feladatok
kötelező		5125	Diósd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	2003-2014	67 264	64 673	2 591				2 591						2 591						100,00
kötelező		5127	Érd szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	2003-2014	460 618	454 903	5 715				5 715						5 715						100,00
kötelező		5124	Tárnok szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	2003-2014	54 892	54 562	330				330						330						100,00
kötelező		3555	Pesterzsébeti gyűjtőcsatorna	2005-2014	4 011 269	3 696 831	314 438				314 438				1 635	60 164	-						0,00
kötelező		5948	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója 2009. évi ütem	2009-2014	246 357	245 149	1 208				1 208						1 094						90,56
kötelező		6559	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója	2011-2015	1 201 700	10 157	350 000				350 000				2 270	46 850	198 540						56,73
önkéntes		6881	BKSZT környezetkímélő beruházások	2014-2015	278 589						143 256				12 700	19 934	39 945				739		27,88
kötelező	FE14-VI006		Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulástól átvett csatornavagyon ellenértéke	2014-2015	5 005 739						5 005 739						5 005 739						100,00
			Állami támogatással tervezett feladatok
kötelező		6655	Római parti árvízvédelmi mű építése	2011-2015	2 600 000	79 128	100 000				100 000				15 318		14 150				10 624		14,15
önkéntes		6882	Lánchíd utcai vízcső kiváltások	2014.	-		463 550				-						-
			EU-s forrásokkal tervezett projektek			-
kötelező		6148	Dél-budapesti régió vízrendezése	2008-2014	1 187 685	1 170 739	16 946				16 946				277		6 478				127		38,23
kötelező		794	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	1999-2015	165 431 949	163 462 433	1 969 516				1 888 775				1 019 507	48 783	1 471 098				856 866		77,89
kötelező		4124	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	2004-2016	39 227 058	5 531 269	74 935				15 476 539				332 740	2 469 621	9 676 376				35 632		62,52
kötelező		6880	Csillaghegyi öblözet teljes árvízvédelme (Római part II. szakasz) előkészítés	2014.	100 000						100 000				4 311		9 906						9,91

			Vízgazdálkodási feladatok összesen				3 299 229	-	-	-	23 405 537	-	-	-	1 388 758	2 645 352	16 431 962	-	-	-	903 988	-	70,21

			Környezetvédelmi feladatok
kötelező			Zajvédelmi térkép, előkészítés			-	6 350				6 350				150		-						0,00
kötelező		693	Orczy kert rehabilitációja	1999-2014	2 182 893	2 104 013	79 132				78 880				500		6 399				252		8,11
önkéntes		6767	Flórián téri szoborcsoport környezetrendezés megvalósítása	2012-2014	41 000	172	40 828				40 828				150		38 801				80		95,04
önkéntes		6878	XXIII. ker., Grassalkovich út növény telepítés	2014.	6 478						6 478				100		5 039						77,79
			EU-s forrásokkal tervezett projektek			-
kötelező		6670	A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása	2012-2015	7 081 555	1 773 499	3 851 997				5 030 818				218 814	234 402	4 669 125				154 174		92,81
kötelező		6812	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése	2013-2015	12 607 095	83	7 845 525				5 064 414				101 419	712 793	421 041				4 061		8,31
kötelező		6840	Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése	2013-2014	49 606	-	49 606				49 606				100		9 794						19,74
önkéntes		6884	Soroksári közvilágítás bővítése	2014.	34 290		34 290				34 290				300		5 521				80		16,10
			Állami támogatással tervezett feladatok			-
önkéntes		6671	Margitszigeti szökőkút átépítése	2012-2014	404 551	402 000	2 551				2 551				100		-						0,00
kötelező		6995	Cséry-telep kármentesítésének előkészítése	2014-2015.	100 000						56 928				230		150				150		0,26

			Környezetvédelmi feladatok összesen				11 910 279	-	-	-	10 371 143	-	-	-	321 863	947 195	5 155 870	-	-	-	158 797	-	49,71

			Szociális feladatok
kötelező		92	Idősek Otthona (Baross u.), építés és „A” épület rekonstrukciója	2005-2014	2 012 100	1 842 489	169 611				169 611				17		57 447				17		33,87
önkéntes		6830	Város Boltja kialakítása	2013-2014	44 992	2 115	42 877				42 877						36 980					6 966	86,25
önkéntes		6856	Budapest Esély Nonprofit Kft. Őr utcai székhely épület átalakítása	2013-2014	15 000	-	15 000				15 000						13 792						91,95
kötelező		6941	Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása), előkészítés								50 000				150		230				230		0,46

			Szociális feladatok összesen				227 488	-	-	-	277 488	-	-	-	167	-	108 449	-	-	-	247	6 966	39,08

			Kulturális feladatok
önkéntes		6949	Thália Színház Nonprofit Kft. Ügyelő rendszer korszerűsítése, valamint a felsőgépészeti szinkron vezérlőrendszer cseréje	2014.	41 750		-				41 750						41 750						100,00
kötelező		7004	Kiscelli múzeum kárelhárítás	2014.	72 390						72 390						10 033						13,86
kötelező		6929	Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház elektromos hálózat felújítása II. ütem	2014.	6 000						6 000						6 000						100,00
kötelező		6987	Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház nézőtéri szőnyegpadló cseréje	2014.	10 000						10 000						10 000						100,00
kötelező		6985	Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház közönségforgalmi mosdók felújítása és bővítése	2014.	19 000						19 000						19 000						100,00
kötelező		6982	Vígszínház ponthúzó rendszer cseréje	2014.	13 000						13 000						12 954						99,65
kötelező		6986	Vígszínház Nonprofit Kft. takarófüggöny csere	2014.	6 000						6 000						5 984						99,73
kötelező		6981	Örkény Színház Nonprofit Kft. Bejárat és pénztár területének korszerűsítése	2014.	38 000						38 000						-						0,00
kötelező		6946	Örkény Színház Nonprofit Kft. teherliftek cseréje	2014-2015	30 000						15 000						-						0,00
kötelező		6940	Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása	2014-2015	21 000						10 200						-						0,00
kötelező		6950	Centrál Színház Nonprofit Kft. süllyedő és emelő berendezés cseréje	2014.	6 500						6 500						6 500						100,00
			Állami támogatással tervezett feladatok								-
kötelező		5946	Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ kialakítása	2009-2014	872 711	5 834	866 877				-						-
kötelező		6572	Belvárosi templom rekonstrukció	2011-2014	250 000	161 976	88 024				88 024				150		39 159				230	1 476	44,49
kötelező		6700	Margitszigeti Szabadtéri Színpad részleges rekonstrukciója	2012-2014	791 000	596 686	194 314				194 314				150		215 611					47 671	110,96

			Kulturális feladatok összesen				1 149 215	-	-	-	520 178	-	-	-	300	-	366 991	-	-	-	230	49 147	70,55

			Sport feladatok
			EU-s forrásokkal tervezett projektek
kötelező		6875	Rudas Gyógyfürdő és Uszoda komplex energetikai korszerűsítése	2014.	186 080	150	185 930				185 930				1 283		146 803				1 083		78,96
kötelező		5964	Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció	2009-2014	5 557 318	4 936 126	732 074				621 192				500		192 928		80 846		213		31,06
			- ebből: pénzeszköz átadás támogatás visszafizetése miatt														80 846

			Sport feladatok összesen				918 004	-	-	-	807 122	-	-	-	1 783	-	339 731	-	80 846	-	1 296	-	42,09

			Városrendezési és vagyonkezelési feladatok
kötelező			Kisajátítás és korlátozási kártalanítás, valamint a kisajátítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	2010-2014	1 592 478	1 072 330	520 148				520 148						-						0,00
kötelező			Nemzeti gyászpark térfigyelő rendszer létesítése	2014.	5 400						5 400						5 400						100,00
			BFVK megvalósításában tervezett feladatok								-						-
kötelező		6701	Közraktárak épületegyüttes (CET) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése	2013-2014	1 123 552	903 946	219 606				219 606						206 735						94,14

			Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen				739 754	-	-	-	745 154	-	-	-	-	-	212 135	-	-	-	-	-	28,47

			Informatikai feladatok
kötelező		6630	Oktatási intézmények integrált gazdálkodási rendszerének kialakítása	2011-2014	20 575	16 460	4 115				4 115						4 115						100,00

			Informatikai feladatok összesen				4 115	-	-	-	4 115	-	-	-	-	-	4 115	-	-	-	-	-	100,00

	840300	A/1.	Önkormányzati beruházások összesen				104 097 909	77 465 750	6 032 915	-	125 071 969	76 771 050	6 032 915	-	1 961 033	3 652 534	80 955 238	56 852 542	857 198	-	1 119 079	92 547	64,73
			ebből: kötelező (...01)				97 229 100	77 465 750	-	-	118 147 674	76 534 252	-	-	1 947 683	3 594 853	79 957 952	56 813 436	80 846	-	1 118 180	85 581	67,68
			önkéntes (...02)				6 868 809	-	6 032 915	-	6 924 295	236 798	6 032 915	-	13 350	57 681	997 286	39 106	776 352	-	899	6 966	14,40
			fordított áfa				1 799 708				3 652 534						92 547						2,53
			Összesen, fordított áfa nélkül				102 298 201				121 419 435						80 862 691

	813900	A/2.	Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

kötelező			1-3 villamos vonalak továbbfejl. I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként	2011-2015	2 691 578	746 864	1 772 241	1 772 241			1 772 241	1 772 241					769 416	769 416					43,41
kötelező			A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása	2011-2014	160 000	108 811	51 189	51 189			51 189	51 189					24 863	24 863					48,57
kötelező			Széll Kálmán tér rekonstrukció I. ütem, a budai észak-déli villamoskapcsolat kiépítése, a Káposztásmegyeri intermodális csomópont fejlesztése, tervezési-előkészítési munkái, és a Fogaskerekű vasút fejlesztésének tervezési-előkészítési munkáiról szóló pénzeszköz átadás	2012-2013	23 114	23 114	2 381 723	2 381 723									-	-
			ebből:														-	-
			Széll Kálmán tér rekonstrukció		-	-	1 560 072										-	-
			Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése		-	-	815 586										-	-
			Fogaskerekű vasút fejlesztésére vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány elkészítése		23 114	23 114	1 886										-	-
			Káposztásmegyeri intermodális csomópont megvalósíthatóságára vonatkozó tanulmány elkészítése		-	-	4 179										-	-
önkéntes			Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	2011-2016	5 306 697	88 483	360 099	360 099			660 000	660 000					372 777	372 777					56,48
kötelező			Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások	2012-2014	265 970	43 796	222 174	222 174			222 174	222 174					13 281	13 281					5,98
kötelező			Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása	2012-2015	311 885	5 810	54 322	54 322			96 999	96 999					92 383	92 383					95,24
kötelező			Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása	2012-2015	165 723	-	89 723	89 723			96 000	96 000					36 890	36 890					38,43
kötelező			Dunai hajózás fejlesztése	2012-2014	30 000	-	30 000	30 000			30 000	30 000					26 440	26 440					88,13
kötelező			Közlekedésstratégiai tervezés	2011-2014	128 020	9 708	118 312	118 312			118 312	118 312					47 428	47 428					40,09
kötelező			42-es villamos fejlesztés, előkészítés	2012-2014	8 171	-	8 171	8 171			8 171	8 171					2 900	2 900					35,49
kötelező			2012. évi központi költségvetésből megvalósuló fejlesztések - Egységes utastájékoztatási rendszer fejlesztése	2012-2014	90 000	2 490	87 510	87 510			87 510	87 510					77 942	77 942					89,07
kötelező			BKK infrastruktúra fejlesztés	2013-2014	712 098	305 244	406 854	406 854			406 854	406 854					386 448	386 448					94,98
önkéntes			Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése)	2013-2019	3 450 000	50 000	650 000	650 000			846 464	846 464					524 209	524 209					61,93
önkéntes			Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez	2013-2015	670 000	11 991	292 000	292 000			292 000	292 000					247 940	247 940					84,91
önkéntes			FUTÁR projekt befejezése	2013-2014	2 008 972	1 740 790	268 182	268 182			268 182	268 182					-	-					0,00
önkéntes			Dunapart fejlesztése, tervezés	2013-2016	500 000		242 000	242 000			242 000	242 000					5 359	5 359					2,21
önkéntes			Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések 2014-2015	2014-2015	1 249 012	-	622 006	622 006			627 006	627 006					186 713	186 713					29,78
kötelező			Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése	2013-2015.	2 839 399	7 143					1 706 110	1 706 110					2 079	2 079					0,12
önkéntes			Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása - előkészítése	2014-2016	1 222 050						360 615	360 615					310	310					0,09

	813900	A/2.	Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen:				7 656 506	7 656 506	-	-	7 891 827	7 891 827	-	-	-	-	2 817 378	2 817 378	-	-	-	-	35,70
			nettó összeg				7 656 506				7 891 827	-	-	-	-	-	2 817 378	2 817 378	-	-	-	-	35,70
			egyenes áfa				-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ebből: kötelező (...01)				5 222 219	5 222 219	-	-	4 595 560	4 595 560	-	-	-	-	1 480 070	1 480 070	-	-	-	-	32,21
			önkéntes (...02)				2 434 287	2 434 287	-	-	3 296 267	3 296 267	-	-	-	-	1 337 308	1 337 308	-	-	-	-	40,57

kötelező	845701	A/3.	Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulásnak folyósított támogatás	2013-2015	8 936 637	231 042	2 893 469		2 893 469		115 092		115 092				22 224		22 224				19,31
			nettó összeg				2 893 469				115 092		-				22 224						19,31
			egyenes áfa				-				-		-				-

kötelező	884601	A/4.	BKK átmeneti áfa finanszírozási kiadásai			-	3 000 000			3 000 000	3 000 000		-	3 000 000			1 234 595			1 234 595			41,15
			nettó összeg				3 000 000				3 000 000		-				1 234 595						41,15
			egyenes áfa				-				-		-				-

önkéntes	847702	A/5.	Vagyongazdálkodási keret								779 851		-			33 939	805 275					59 363	103,26
			nettó összeg								745 912		-				745 912						100,00
			egyenes áfa								-		-				-
			fordított áfa								33 939		-				59 363						174,91

önkéntes	847902	A/6.	Rác Fürdő és Hotel Projekt rendezéséhez szükséges kiadások								99 835		-				78 610						78,74
			nettó összeg								78 610		-				78 610						100,00
			egyenes áfa								21 225		-										0,00

	880802	A/7.	Főépítészi és városrendezési feladatok
önkéntes		K62	TRSZ-hez kapcsolódó, kisajátítás útján történő ingatlanszerzés								3 943		-				3 943						100,00
			nettó összeg								3 943		-										0,00
			egyenes áfa										-				-
																	-
	A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN						117 647 884	85 122 256	8 926 384	3 000 000	136 962 517	84 662 877	6 148 007	3 000 000	1 961 033	3 686 473	85 917 263	59 669 920	879 422	1 234 595	1 119 079	151 910	62,73
			ebből: kötelező (...01)				108 344 788	82 687 969	2 893 469	3 000 000	125 858 326	81 129 812	115 092	3 000 000	1 947 683	3 594 853	82 694 841	58 293 506	103 070	1 234 595	1 118 180	85 581	65,70
			önkéntes (...02)				9 303 096	2 434 287	6 032 915	-	11 104 191	3 533 065	6 032 915	-	13 350	91 620	3 222 422	1 376 414	776 352	-	899	66 329	29,02
											-						-
	- önkormányzati beruházások						16 363 930				33 292 671						20 658 523						62,05
	- beruházási célú előzetesen felszámított áfa						2 435 606				4 211 456						2 203 814						52,33
	- egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre (beruházási célra)						85 122 256				84 662 877						59 669 920						70,48
	- egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n belülre (beruházási célra)						8 926 384				6 148 007						879 422						14,30
	- felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása						3 000 000				3 000 000						1 234 595						41,15
	- dologi kiadások										1 961 033						1 119 079						57,07
	- fordított áfa						1 799 708				3 686 473						151 910						4,12

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (B)

				Megvaló-		Felhasz-			Ebből:			Ebből:
Besorolás	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	sítás kezdete - befejezés éve	Teljes költség	nálás 2013. XII. 31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	bruttó dologi kiadások	fordított áfa	Teljesítés	bruttó dologi kiadások	fordított áfa	Index % (tény/mód. ei.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	5.	6.	6/a.	6/b.	7.	7/a.	7/b.	8.
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK

		B/I.	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások

			Igazgatási feladatok
			Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság
kötelező	100101	6762	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2013.	2013-2014	17 800		17 800	17 800			17 800			100,00
kötelező		6944	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2014-2016	2014-2016	17 800			17 800			15 524			87,21

			Igazgatási feladatok összesen				17 800	35 600	-	-	33 324	-	-	93,61
			nettó összeg				14 016	28 032			26 239			93,60
			egyenes áfa				3 784	7 568			7 085			93,62

			Szociális feladatok
			Főv. Önk. Idősek Otthona, Baross utca
kötelező	210201	6908	Idősek Otthona Baross u., Nővérhívó cseréje	2014.	3 163			3 163			3 163			100,00
			nettó összeg					2 491			2 491			100,00
			egyenes áfa					672			672			100,00
			Főv. Önk. Idősek Otthona, Alacskai út					-			-
kötelező	210301	6911	Idősek Otthona Alacskai út, Virág Benedek utca telephely felvonók alkatrészei és ajtók cseréje	2014.	5 000			5 000			5 000			100,00
			nettó összeg					3 937			3 937			100,00
			egyenes áfa					1 063			1 063			100,00
			Idősek Otthona Halom utca					-			-
kötelező	210601	6760	XXI. Tapló utca telephely porta kialakítása	2013-2014	6 500		6 500	6 500		1 274	6 500			100,00
			nettó összeg					5 118			5 118			100,00
			egyenes áfa					108			108			100,00
			fordított áfa					1 274			1 274		1 274	100,00
kötelező	210601	6761	X. Gergely utca telephely 2 db felvonó létesítése	2013-2014	19 000		19 000	19 000		4 023	19 000			100,00
			nettó összeg					14 961			14 961			100,00
			egyenes áfa					16			16			100,00
			fordított áfa					4 023			4 023		4 023	100,00
			Főv. Önk. Idősek Otthona, Kamaraerdei út
kötelező	210701	6954	Idősek Otthona Kamaraerdei, út Ételszállító jármű beszerzése	2014.	8 000			8 000	140		3 156			39,45
			nettó összeg					6 170			2 485			40,28
			egyenes áfa					1 690			671			39,70
			nettó dologi					129						0,00
			nettó dologi áfája					11						0,00
			Főv. Önk. Idősek Otthona, Kútvölgyi út					-
kötelező	210801	6955	Idősek Otthona Kútvölgyi út, Ételszállító jármű beszerzése	2014.	8 000			8 000			8 000			100,00
			nettó összeg					6 299			6 299			100,00
			egyenes áfa					1 701			1 701			100,00
			Főv. Önk. Bp-i Módszertani Szociális Központ és Intézményei					-			-
kötelező	212701	6970	BMSZKI Ipari mosógépek és szárítógépek beszerzése	2014-2016	12 400			2 800			2 791			99,68
			nettó összeg					2 205			2 205			100,00
			egyenes áfa					595			586			98,49

			Szociális feladatok összesen				25 500	52 463	140	5 297	47 610	-	5 297	90,75
			nettó összeg				20 079	41 181			37 496			91,05
			egyenes áfa				5 421	5 845			4 817			82,41
			nettó dologi					129						0,00
			nettó dologi áfája					11						0,00

			Oktatási és nevelési feladatok
			Gimnáziumok Gazdasági Szervezete
kötelező	390101	6868	Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria kialakítása	2013-2014	42 000		42 000	42 000		8 929	42 000		8 929	100,00

			Oktatási és nevelési feladatok összesen				42 000	42 000	-	8 929	42 000	-	8 929	100,00
			nettó összeg				33 071	33 071			33 071			100,00
			egyenes áfa				8 929	-			-
			fordított áfa					8 929			8 929			100,00

			Kulturális feladatok
			Bartók Béla Emlékház
önkéntes	511502	6783	Bartók Béla emlékház pénztárgép cseréje	2013-2014	120		120	120			120			100,00
			nettó összeg				94	94			94			100,00
			egyenes áfa				26	26			26			100,00
			Budapesti Művelődési Központ					-
önkéntes	530102	6785	Budapesti Művelődési Központ fűtési rendszerfejlesztés (hőcserélő rendszer és 33 db fan-coil berendezés cseréje)	2013-2014	4 645		2 387	2 387			2 387			100,00
			nettó összeg				1 880	1 880			1 880			100,00
			egyenes áfa				507	507			507			100,00
			Budapesti Történeti Múzeum					-			-
kötelező	550101	6958	BTM, Budapest Galéria Muzsikus cigányok emlékhely kialakítása II. ütem	2014.	2 800		2 800	2 800			2 794			99,79
kötelező	550101	6844	BTM Kiscelli Múzeum revitalizációja engedélyezési szintű építészeti tervei elkészítése	2013-2014	15 875		15 875	15 875	3 175		15 869	3 175		99,96
kötelező	550101	6836	BTM Lenkei utcai raktárépület elektromos biztonsági rendszerének kiépítése	2013-2014	5 000		5 000	5 000			5 000			100,00
kötelező	550101	6975	Budapesti Történeti Múzeum Bálna kiállítóhely működéséhez eszközök beszerzése	2014-2015	21 000			13 000	381					0,00
kötelező	550101	6973	BTM Vármúzeum Királypincébe nyúló új bejárat kialakítása	2014.	15 000			15 000			2 743			18,29
kötelező	550101	6977	Dr. Rakovszky Iván emlékhely létrehozása	2014.	3 500			3 500			3 431			98,03
önkéntes	550102	6698	Emléktáblák elhelyezése	2012-2014	4 207		4 207	4 207			3 887			92,39
önkéntes	550102	6786	BTM, Kiscelli Múzeum kriptalejáratának visszaépítése	2013-2014	10 160		8 857	8 857	89		8 857	69		100,00
			nettó összeg				28 929	50 862			31 169			61,28
			egyenes áfa				7 810	13 732			8 168			59,48
			nettó dologi					2 870			2 554			88,99
			nettó dologi áfája					775			690			89,03
			Fővárosi Állat- és Növénykert (570100)
kötelező	570101	6862	FÁNK használatába kerülő, volt VP terület átalakítása	2013-2014	51 240		51 240	51 240			51 240			100,00
			Állami támogatással tervezett feladatok
kötelező	570101	6719	FÁNK terület bővítéséhez kapcsolódó beruházások előkészítése	2013-2014	300 000		291 979	93 365	39 878		91 455			97,95
			nettó összeg					104 727			142 695			136,25
			egyenes áfa					-			-
			nettó dologi					39 878			-			0,00
			nettó dologi áfája					-			-
önkéntes	570102	6807	FÁNK, közműfejlesztés és rekonstrukció a gazdasági zónában, előkészítés	2013-2015	500 000		90 852	90 852			69 781			76,81
			nettó összeg					90 852			69 781			76,81
			egyenes áfa				-	-			-
önkéntes	570102	6877	Pannon Park Projekt I. része: Mesepark megvalósítása	2014-2015	800 000			500 000	349		126 865			25,37
			nettó összeg					499 651			126 865			25,39
			egyenes áfa					-			-
			nettó dologi					349						0,00
			nettó dologi áfája					-			-

			Kulturális feladatok összesen				473 317	806 203	43 872	-	384 429	3 244	-	47,68
			nettó összeg				464 974	748 066			372 484			49,79
			egyenes áfa				8 343	14 265			8 701			61,00
			nettó dologi					43 097			2 554			5,93
			nettó dologi áfája					775			690			89,03

			Sport feladatok
			Budapesti Sportszolgáltató Központ
önkéntes	580202	6861	A margitszigeti futókör rekonstrukciója	2013-2014	380 000		350 000	380 000	1 314		10 314			2,71
önkéntes	580202	6857	Budapesti Sportszolgáltató Központ fűtéskorszerűsítése	2013-2014	28 500		28 500	28 500			2 229			7,82

			Sport feladatok összesen				378 500	408 500	1 314	-	12 543	-	-	3,07
			nettó összeg				298 032	320 619			9 877			3,08
			egyenes áfa				80 468	86 567			2 666			3,08
			nettó dologi					1 035			-			0,00
			nettó dologi áfája					279			-			0,00

		B/I.	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások összesen:				937 117	1 344 766	45 326	14 226	519 906	3 244	14 226	38,66
			nettó összeg				830 172	1 170 969			479 167			40,92
			egyenes áfa				106 945	114 245			23 269	519 906		20,37
			fordított áfa					14 226			14 226			100,00
			nettó dologi					44 261			2 554			5,77
			nettó dologi áfája					1 065			690			64,79
			ebből: kötelező (...01)				452 194	329 843			295 466			89,58
			önkéntes (...02)				484 923	1 014 923			224 440			22,11


	740300	B/II.	Hivatali beruházások

			Informatikai feladatok
kötelező		6533	Licenc vásárlás 2011-2016.	2011-2016	720 000		120 000	120 000	1 773		119 998	1 773		100,00
kötelező		6532	Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek	2011-2016	120 000		39 945	39 945	588		39 802	588		99,64
kötelező		5980	VPN koncentrátor cseréje	2009-2014	132 000		36 105	72 105	1 040		70 378	1 040		97,60
kötelező		5981	Számítástechnikai eszközök II. 2009-2014	2009-2014	512 600		121 906	164 527	2 404		162 684	2 404		98,88
kötelező		5982	Digitális hálózati fénymásolók cseréje	2009-2014	131 600		37 600	37 600	550		37 219	550		98,99
kötelező		6803	Vízi közművek tulajdonba vételéhez szükséges informatikai fejlesztések	2013-2014	10 795		7 750	7 751	-		7 103			91,64
önkéntes		6790	Hang-adat integráció	2013-2014	146 000		56 000	116 143	1 149		79 724	1 149		68,64
önkéntes		6791	Nyomtatórendszer üzemeltetését optimalizáló rendszer	2013-2014	6 000		5 971	6 000	117		5 971	117		99,52
önkéntes		6792	Központi aktív eszközök cseréje	2013-2016	160 000		40 000	99 807	1 475		99 799	1 475		99,99
önkéntes		6793	Pénzügyi rendszer továbbfejlesztése	2013-2016	54 100		5 000	4 100	-		-			0,00
önkéntes		6794	Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek	2013-2016	120 000		30 000	59 932	885		59 915	885		99,97
önkéntes		6795	Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc	2013-2016	38 000		9 500	9 500	140		9 486	141		99,85
önkéntes		6796	Tivoli mentő kliensek	2013-2016	75 000		29 838	29 838	441		29 838	441		100,00
önkéntes		6798	Távoli végpont support - külföldi telephelyek felügyelete	2013-2014	5 000		5 000	5 000	74		4 974	73		99,48
önkéntes		6800	Elektronikus közigazgatás (informatikai információs rendszer, belső folyamatok automatizálása)	2013-2014	72 000		29 000	72 000	1 411		71 976	1 411		99,97
kötelező		6859	Helyi Adófeldolgozás Információs Rendszer jogszabályi változásokból eredő informatikai fejlesztése	2013-2014	88 000		88 000	88 000	-		87 376			99,29
kötelező		6938	Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása	2014.	110 000			110 000	1 448		97 954	1 448		89,05
önkéntes		6936	Budapest Portál fejlesztése II. fázis	2014-2015	88 000			39 000	764		38 969	764		99,92
önkéntes		6937	Informatikai audit megvalósítása	2014.	60 000			60 000	880		59 516	880		99,19

			Informatikai feladatok összesen				661 615	1 141 248	15 139	-	1 082 682	15 139	-	94,87
			nettó összeg				520 955	883 480			840 585			95,14
			egyenes áfa				140 660	242 629			226 958			93,54
			bruttó dologi kiadások					15 139			15 139			100,00

			Gazdasági, ellátási feladatok
kötelező		5925	Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése	2009-2014	216 000		208 203	174 203						0,00
kötelező		6638	Vagyonvédelmi rendszer koncepcionális tervezése 2012.	2012-2014	8 000		8 000	8 000			5 143			64,29
kötelező		6482	Városháza elektromos hálózatának rekonstrukciója	2011-2015	222 000		50 000	22 000			8 996		1 913	40,89
kötelező		6635	Tűzjelző hálózat fejlesztése	2013-2014	14 000		14 000	14 000						0,00
kötelező		6633	Nyomdagépek beszerzése 2012-2019.				41 047	41 047						0,00
kötelező		6751	Városháza gyengeáramú passzív adatátviteli hálózat tervezése	2013-2014	8 000		8 000	8 000						0,00
kötelező		6753	Irattári lift kiépítése	2013-2014	8 000		8 000	8 000						0,00
kötelező		6754	Protokoll berendezések beszerzése	2013-2014	6 500		6 500	6 500			5 692			87,57
önkéntes		6755	Közgyűlési terem díszdrapériák beszerzése	2013-2014	5 500		5 500	5 500			5 490			99,82
kötelező		6756	Központi számítógépterem klimatizálása	2013-2015	45 000		5 000	5 000						0,00
kötelező		6757	Közgyűlési terem épületklíma kiépítése	2013-2014	8 000		8 000	8 000						0,00
kötelező		6488	Vagyonvédelmi berendezések cseréje	2011-2014	10 000		3 919	3 919			3 919			100,00
kötelező		6912	Fázisjavító berendezés cseréje	2014.	4 000			4 000						0,00
kötelező		6913	Központi raktár és autószerelő műhely világítási hálózat csere	2014.	3 500			3 500						0,00
kötelező		6914	Vagyonvédelmi rendszerek fejlesztése	2014.	7 000			7 000						0,00
kötelező		6915	Mechanikai vagyonvédelmi eszközök cseréje	2014.	6 000			6 000						0,00
kötelező		6916	Újvárosháza közgyűlési terem fűtési elektromos vezérlő szekrény, előkészítés					698						0,00
önkéntes		6917	Hivatali telekommunikációs hálózat részleges felújítása	2014.	8 000			8 000						0,00
önkéntes		6918	Projektorok cseréje	2014.	1 500			1 500						0,00
önkéntes		6919	Klímabeszerzés	2014.	6 250			6 250			4 481			71,70
kötelező			BFTK Nonprofit Kft. Székhelyének kialakítása	2014.	38 100			635						0,00

			Gazdasági, ellátási feladatok összesen				366 169	341 752	-	4 677	33 721	-	1 913	9,87
			fordított áfa				10 630	4 677		4 677	1 913			40,90
			nettó összeg				288 322	269 097			26 552			9,87
			egyenes áfa				67 217	67 978			5 256			7,73
			bruttó - fordított áfa				355 539	337 075			31 808			9,44

	740300	B/II.	Hivatali beruházások összesen:				1 027 784	1 483 000	15 139	4 677	1 116 403	15 139	1 913	75,28
			ebből: nettó összeg				809 277	1 155 796			867 137			75,03
			egyenes áfa				207 877	307 388			232 214			75,54
			fordított áfa				10 630	4 677			1 913			40,90
			nettó dologi					11 920			11 920			100,00
			nettó dologi áfája					3 219			3 219			100,00
			kötelező (...01)				811 975	960 430			646 265			67,29
			önkéntes (...02)				215 809	522 570			470 138			89,97

	B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN						1 964 901	2 827 766	60 465	18 903	1 636 309	18 383	16 139	57,87
			ebből: kötelező (...01)				1 264 169	1 290 273			941 731			72,99
			önkéntes (...02)				700 732	1 537 493			694 578			45,18

	- céljelleggel támogatott intézményi beruházások						1 639 449	2 326 765			1 346 304			57,86
	- beruházási célú előzetesen felszámított áfa						314 822	421 633			255 483			60,59
	- fordított áfa						10 630	18 903			16 139			85,38
	- bruttó dologi kiadások							60 465			18 383			30,40
	- egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre (beruházási célra)						0	0			0
	- egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n belülre (beruházási célra)						0	0			0
	- felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása						0	0			0

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (C)

							Ebből:				Ebből:				dologi megbontás:
Besorolás	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	Megvaló- sítás kezdete - befejezés éve	Teljes költség	2014. évi eredeti elő- irányzat	Felhalmo- zási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmo- zási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmo- zási célú vissza- térítendő támog., kölcsön nyújtása	2014. évi módosított elő- irányzat	Felhalmo- zási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmo- zási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmo- zási célú vissza- térítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások	nettó dologi	dologi kiadás egyenes áfája
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	7/a	7/b	7/c	8.	8/a	8/b	8/c	8/d	9.	10.
		C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK

	840700	C/I.	Évközi indítású önkormányzati beruházások

			Városépítési feladatok
önkéntes			Városháza projekt tervezése	2014.	-	150 000
önkéntes			Városháza projekt megvalósítása	2014-2017	5 150 000	-
önkéntes			Margitsziget tervezés	2014.	150 000	150 000				150 000				150 000	118 110	31 890
önkéntes			TÉR KÖZ II.	2015.	1 500 000
önkéntes		6993	Óbudai Gázgyár területen lévő 47-es épület, valamint Óraház épületének fejlesztése	2014-2015	1 536 429	177 552

			Városépítési feladatok összesen			477 552	-	-	-	150 000	-	-	-	150 000	118 110	31 890
			fordított áfa			37 747				-
			nettó összeg			376 025				-
			egyenes áfa			63 780				-
			bruttó-fordított áfa			439 805				150 000
			nettó dologi							118 110
			nettó dologi áfája							31 890

			Közlekedési feladatok
kötelező			Kiskorrekció 2016-2018	2016-2018	250 000
kötelező			Közlekedésstratégiai tervezési keret	2015-2020	900 000
kötelező			Budapest XXII. Kerület Városház téri fejlesztés	2014-2016	3 500 000	175 000				175 000
kötelező			4-es Metró felszínrendezési feladatai	2015.	184 459	-
kötelező			Forgalomirányító jelzőlámpák fejlesztése	2014-2017	-	525 223
önkéntes			Széll Kálmán tér fejlesztésének tartaléka	2014-2015	-	1 650 000
kötelező			Széchenyi István tér fejlesztése, önrész	2015.	478 250
kötelező			Határ úti ügyfélcentrum kialakítása, kivitelezés	2014-2015	-

			Közlekedési feladatok összesen			2 350 223	-	-	-	175 000	-	-	-	-	-	-

			Vízgazdálkodási feladatok
önkéntes			BKSZT környezetkímélő beruházások	2014-2015	-	183 339
kötelező			BKISZ II. ütem előkészítés	2014.	100 000	100 000				100 000				25 400	20 000	5 400
kötelező			Csillaghegyi öblözet teljes árvízvédelme (Római part II. szakasz), előkészítés	2014.	100 000	100 000
önkéntes			Árvízvédelmi művek rekonstrukció	2014-2017	2 000 000	500 000				500 000				3 540	3 000	540
kötelező			Római parti árvízvédelmi művek tartalékkerete	2015-2016	3 700 000

			Vízgazdálkodási feladatok összesen			883 339	-	-	-	600 000	-	-	-	28 940	23 000	5 940
			fordított áfa miatti korrekció			25 866				-
			nettó összeg			695 542				449 441
			egyenes áfa			161 931				121 619
			bruttó-fordított áfa			857 473				600 000
			nettó dologi							23 000
			nettó dologi áfája							5 940

			Környezetvédelmi feladatok
kötelező			Zajvédelmi térkép	2013-2015	120 000
önkéntes			Zöldfelület rekonstrukció, fasor rekonstrukció	2015-2019	10 000 000
önkéntes			Gázgyár kármentesítés, rekultiváció	2015.	1 500 000
önkéntes			XXIII. ker., Grassalkovich út növény telepítés tervezése	2014.	6 478	6 478
kötelező			A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése, pályázati önrész	2014.	236 764					236 764				2 762	2 175	587
kötelező			Közvilágítási célú energiaracionalizálás Budapest Főváros területén, pályázati önrész	2014.	22 400					22 400				267	243	24
kötelező			3. sz. városi főforgalmi út mentén zajvédő fal megvalósításának előkészítése	2014.	7 620					7 620

			Környezetvédelmi feladatok összesen			6 478	-	-	-	266 784	-	-	-	3 029	2 418	611
			nettó összeg							218 220
			egyenes áfa							45 535
			nettó dologi							2 418
			nettó dologi áfája							611

			Szociális feladatok
önkéntes			Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása)	2014-2016	700 000	50 000
kötelező			Idősek Otthona Baross u., Nővérhívó cseréje	2014.	-	3 163
kötelező			Idősek Otthona Alacskai út, Virág Benedek utca telephely felvonók alkatrészei és ajtók cseréje	2014.	-	5 000
önkéntes			Idősek Otthona Kamaraerdei, út Ételszállító jármű beszerzése	2014.	-	8 000
önkéntes			Idősek Otthona Kútvölgyi út, Ételszállító jármű beszerzése	2014.	-	8 000
kötelező			Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, Bútorok beszerzése	2015.	10 000
önkéntes			Idősek Otthona Gödöllő, Konyhai gépek beszerzése	2015.	2 610
önkéntes			Idősek Otthona Szombathely, Pavilon tetőtér átalakítása	2015-2017	34 559
kötelező			Idősek Otthona Vámosmikola „C” lakóépület személyfelvonó kialakítása	2015-2016	22 000
önkéntes			BMSZKI Ipari mosógépek és szárítógépek beszerzése	2014-2016	-	2 800
kötelező			Szociális intézmények gép-berendezés pótlása és bútorzatcsere	2015-2019	120 855

			Szociális feladatok összesen			76 963	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

			Oktatási és nevelési feladatok
kötelező			Széchenyi István Gimnázium új székhely kialakítása	2014-2015	-	113 000

			Oktatási és nevelési feladatok összesen			113 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

			Kulturális feladatok
önkéntes			Dr. Rakovszky Iván emlékhely létrehozása	2014.	-	3 500
önkéntes			BTM Vármúzeum Királypincébe nyúló új bejárat kialakítása	2014.	-	15 000
önkéntes			FSZEK, VI. kerületi új tagkönyvtár kialakítása	2013-2014	101 500	101 500				101 500
önkéntes			Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház közönségforgalmi mosdók felújítása és bővítése	2014.	-	19 000
önkéntes			Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház elektromos hálózat felújítása II. ütem	2014.	-	6 000
önkéntes			Budapesti Történeti Múzeum Bálna kiállítóhely működéséhez eszközök beszerzése	2014-2015	-	13 000
önkéntes			Örkény Színház Nonprofit Kft. teherliftek cseréje	2014-2015	-	15 000
önkéntes			Thália Színház Nonprofit Kft. Ügyelő rendszer korszerűsítése, valamint a felsőgépészeti szinkron vezérlőrendszer cseréje	2014.	-	20 500
önkéntes			Vígszínház Nonprofit Kft. előfüggöny csere	2014.	-	6 000
önkéntes			Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház nézőtéri szőnyegpadló cseréje	2014.	-	10 000
önkéntes			Centrál Színház Nonprofit Kft. színpadi süllyedő és emelő berendezés cseréje	2014.	-	6 500
önkéntes			Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása	2014-2015	-	10 200
önkéntes			Vígszínház Nonprofit Kft. szünetmentes elektromos hálózat kiépítése	2015.	20 000
önkéntes			Vígszínház ponthúzó rendszer cseréje	2014.	-	13 000
önkéntes			Örkény Színház Nonprofit Kft. Bejárat és pénztár területének korszerűsítése	2014.	-	38 000
önkéntes			József Attila Színház Nonprofit Kft. stúdió színpad szellőztetőrendszerének kialakítása	2015.	4 000
önkéntes			Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. elektromos, teleszkópos, kosaras emelő beszerzése	2016.	4 000
önkéntes			Katona József Színház Nonprofit Kft. lángmentes függönygarnitúra beszerzése	2017.	2 300
önkéntes			Pannon Park Projekt I. része: Mesepark megvalósítása	2014-2015	800 000	500 000
kötelező			Kiscelli múzeum fejlesztése, pályázati önrész	2014-2016.	354 544					57 150
kötelező			Kiscelli múzeum fejlesztése, kárelhárítás	2014.	-
önkéntes			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Ötpacsirta u. 4. alatti ingatlan tetőrekonstrukciója (NKA pályázati önrész)	2015.	14 000
önkéntes			Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása (NKA pályázati önrész)	2015.	13 000

			Kulturális feladatok összesen			777 200	-	-	-	158 650	-	-	-	-	-	-

			Városrendezési és vagyonkezelési feladatok
kötelező			Kisajátítás és korlátozási kártalanítás, valamint a kisajátítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	2015-2019	200 000

			Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

			Központi feladatok
kötelező			Fejlesztések átütemezésének tartaléka							4 986 607
kötelező			Tervezés, előkészítés ágazati keretek	2014-2020		66 492				131 871

			Központi feladatok összesen			66 492	-	-	-	5 118 478	-	-	-	-	-	-

			Igazgatási feladatok
kötelező			Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2014-2016	2014-2016	67 800	-

			Igazgatási feladatok összesen			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

			Gazdasági, ellátási feladatok
kötelező		6989	Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása (kazánok), önrész	2014-2015.	34 000					10 000
kötelező		6988	Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása (lámpatestek), önrész	2014-2015.	28 000					10 000

			Gazdasági, ellátási feladatok összesen			-	-	-	-	20 000	-	-	-	-	-	-

	840700	C/I.	Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen:			4 751 247	-	-	-	6 488 912	-	-	-	181 969	143 528	38 441
			fordított áfa miatti korrekció			63 613				-
			nettó összeg			3 861 572				6 064 603
			egyenes áfa			826 062				242 340
			bruttó-fordított áfa			4 687 634				-
			nettó dologi							143 528
			nettó dologi áfája							38 441


	740400	C/II.	Évközi indítású hivatali beruházások

			Informatikai feladatok
önkéntes			Digitális hálózati fénymásolók cseréje	2015-2016	40 000
önkéntes			Alkalmazói sw fejlesztése	2014-2016	411 000	395 000				395 000
önkéntes			Budapest Portál fejlesztése II. fázis	2014-2015	88 000	39 000
önkéntes			Informatikai audit megvalósítása	2014.	60 000	60 000
kötelező			Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása	2014.	-	110 000

			Informatikai feladatok összesen			604 000	-	-	-	395 000	-	-	-	-	-	-

			Gazdasági, ellátási feladatok
kötelező			Fázisjavító berendezés cseréje	2014.	4 000	4 000
kötelező			Központi raktár és autószerelő műhely világítási hálózat csere	2014.	3 500	3 500
kötelező			Vagyonvédelmi rendszerek fejlesztése	2014.	7 000	7 000
kötelező			Mechanikai vagyonvédelmi eszközök cseréje	2014.	6 000	6 000
kötelező			Újvárosháza közgyűlési terem fűtési elektromos vezérlő szekrény	2014.	3 750	3 750				3 052
önkéntes			Hivatali telekommunikációs hálózat részleges felújítása	2014.	8 000	8 000
önkéntes			Projektorok cseréje	2014.	1 500	1 500
önkéntes			Klímabeszerzés	2014.	6 250	6 250
kötelező			Gazdasági ellátási feladatok	2015-2019	345 000
kötelező			Nyomdagépek beszerzése 2012-2019	2012-2019	215 319

			Gazdasági, ellátási feladatok összesen			40 000	-	-	-	3 052	-	-	-	-	-	-

			Igazgatási feladatok
kötelező			Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2014-2016	2014-2016	-	17 800

			Igazgatási feladatok összesen			17 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

			Központi feladatok
kötelező			Hivatali fejlesztések átütemezésének tartaléka	2014.						37 465

			Központi feladatok összesen							37 465	-	-	-	-	-	-

	740400	C/II.	Évközi indítású hivatali beruházások összesen:			661 800	-	-	-	435 517	-	-	-	-	-	-
			nettó összeg			521 104				350 892
			egyenes áfa			140 696				84 625
			nettó dologi							-
			nettó dologi áfája							-

		C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK ÖSSZESEN				5 413 047	-	-	-	6 924 429	-	-	-	181 969	143 528	38441
			ebből: kötelező (…01)			1 239 928	-	-	-	5 777 929
			önkéntes (…02)			4 173 119	-	-	-	1 146 500

	- önkormányzati beruházás					3 861 572				6 102 068
	- céljelleggel támogatott intézményi beruházás (hivatali)					521 104				313 427
	- beruházási célú előzetesen felszámított áfa					966 758				326 965
	- nettó dologi									143 528
	- nettó dologi áfa									38 441
	- egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre (beruházási célra)					-				-
	- egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n belülre (beruházási célra)					-				-
	- felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása					-				-
	- fordított áfa					63 613

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (D)

						Ebből:				Ebből:				dologi megbontás:			Ebből:				dologi megbontás:
	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	Megvaló- sítás kezdete - befejezés éve	2014. évi eredeti elő- irányzat	Felhalmo- zási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmo- zási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmo- zási célú vissza- térítendő támog., kölcsön nyújtása	2014. évi módosított elő- irányzat	Felhalmo- zási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmo- zási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmo- zási célú vissza- térítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások	nettó dologi	dologi kiadás egyenes áfája	Teljesítés	Felhalmo- zási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmo- zási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmo- zási célú vissza- térítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások	nettó dologi	dologi kiadás egyenes áfája	Index % (tény/mód. ei.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/a	6/b	6/c	7.	7/a	7/b	7/c	7/d	8.	9.	10.	10/a	10/b	10/c	10/d	11.	12.	13.

D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK

Intéz- mények	100101		Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatósága		57 845				142 501			3 500				121 898							85,54
	100201		Főv. Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága		95 000				194 000							188 407							97,12
	200000		Szociálpolitikai intézmények összesen		109 487			2 090	408 457			6 362				215 266			1 923				52,70
	300000		Oktatási intézmények összesen		143 895				2 186 599			608 485				1 381 905							63,20
	510000-570000		Kulturális intézmények összesen		527 912				1 928 246			2 900				1 563 071			2 900				81,06
	580000		Sport intézmények összesen		23 876				23 876							8 470							35,47
Hivatal	710301		Gazdasági és ellátási feladatok		49 502				77 894							45 427							58,32
	710501		Hivatali informatikai feladatok		2 072				7 966							6 707							84,20
	711802		Brüsszeli Iroda Kiadásai		150				150														0,00
	711902		Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön		21 000			21 000	39 000			39 000				31 850			31 850				81,67
Önkor- mányzat	815701		Budapest Film Zrt. Támogatása						14 155	14 155													0,00
	822901		Temetőfenntartás						189 164	189 164						130 667	130 667						69,08
	844702		Főpolgármesteri keret						27 800	26 100	1 700					22 600	21 100	1 500					81,29
	844802		Városmajor fejlesztése		73 344		73 344		70 334		70 334					70 334		70 334					100,00
	845801		Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás						3 500		3 500					3 500		3 500					100,00
	847102		Kulturális célú kiadások						1 000		1 000					1 000		1 000					100,00
	847301		Környezetvédelmi Alap						31 179	16 594	14 585					15 516	5 027	10 489					49,76
	847402		Bűnmegelőzési keret						13 000	2 000	11 000					10 000	2 000	8 000					76,92
	870502		Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása						44 950		44 950					38 147		38 147					84,87
	880502		ÉPÍT Zrt. elszámolása						31 146							31 145							100,00
	884301		Környezetügyi feladatok						365	365													0,00
	885901		Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság		970				425														0,00
	888301		Közterületi Parkolási feladatok		100 000	100 000			100 000	100 000													0,00
	888501		Önkormányzati gazdasági és ellátási feladatok ellátására		1 245				1 781							535							30,04
	888601		Önkormányzati informatikai feladatok ellátására						326				14	11	3	292				14	11	3	89,57

	Összesen:				1 206 298	100 000	73 344	23 090	5 537 814	348 378	147 069	660 247	14	11	3	3 886 737	158 794	132 970	36 673	14	11	3	70,19


D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN

- intézményi beruházás					596 658				3 433 707							2 950 782
- beruházási célú előzetesen felszámított áfa					413 206				862 819							522 049
- bruttó dologi kiadások									14							14
- egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre (beruh. célra)					100 000				348 378							158 794
- egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n belülre (beruh. célra)					73 344				147 069							132 970
- felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása (beruh. célra)					23 090				660 247							36 673
- fordított áfa miatti korrekció									85 580							85 455


MINDÖSSZESEN (A - D)					126 232 130				152 252 526							91 622 284
- önkormányzati beruházások					20 225 502				39 394 739							20 658 524
- céljelleggel támogatott intézményi beruházás					2 160 553				2 640 192							1 346 304
- intézményi beruházás					596 658				3 433 707							2 950 783
- beruházási célú előzetesen felszámított áfa					4 130 392				5 822 873							2 981 348
- bruttó dologi kiadások					-				2 203 481							1 319 445
- egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre (beruházási célra)					85 222 256				85 011 255							59 828 715
- egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n belülre (beruházási célra)					8 999 728				6 295 076							1 012 393
- felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása (beruh. célra)					3 023 090				3 660 247							1 271 268
- fordított áfa miatti korrekció					1 873 951				3 790 956							253 504

5/a. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi beruházások, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök 2014. évi teljesítése (100000-580000 címek)

		Átvevő		Ebből			Módosított	Ebből				Ebből			Index %
Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	megnevezése	Eredeti terv	Nettó összeg	Egyenes áfa	Fordított áfa	előirányzat	Nettó összeg	Egyenes áfa	Fordított áfa	Teljesítés	Nettó összeg	Egyenes áfa	Fordított áfa	(12/8*100)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	17.

100101	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság
a)	Intézményi beruházások		57 845	45 547	12 298		139 001	110 512	28 489		121 898	96 107	25 791		87,70
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		48 960	38 551	10 409		90 583	72 388	18 195		78 164	61 671	16 493		86,29
	Egyéb beruházások, feladatonként
	- szoftver, licence vásárlás		8 885	6 996	1 889		48 418	38 124	10 294		43 734	34 436	9 298		90,33
b.)	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása						3 500	3 500			0	0
	áht-n kívülre (dolgozói lakásépítési kölcsön )	munka- vállaló					3 500	3 500			0	0

100201	Fővárosi Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)
a)	Intézményi beruházások		95 000	74 803	20 197		194 000	152 756	41 244		188 407	148 454	39 953		97,12
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	immateriális javak beszerzése						17 786	14 000	3 786		17 324	13 641	3 683		97,40
	Bosnyák téri piac
	- beléptető rendszer						117	91	26		114	90	24		98,05
	Központ
	- dokumentumkezelő program						1 563	1 230	333		1 562	1 230	332		99,94
	- munkairányítási rendszer						3 779	2 975	804		3 778	2 975	803		99,97
	- irodai alkalmazás						2 203	1 734	469		1 748	1 376	372		79,32
	- OrganP integrált rendszer						9 780	7 700	2 080		9 779	7 700	2 079		99,99
	- számlázó rendszer						344	270	74		343	270	73		99,71

	ingatlanok		95 000	74 803	20 197	-	58 109	45 755	12 354		56 041	44 127	11 914		96,44
	Bosnyák téri piac
	- betáphálózat kiépítés						6 350	5 000	1 350		6 255	4 925	1 330		98,50
	Kórház utcai vcsk.
	- temperáló fűtés készülékeinek cseréje		17 000	13 386	3 614		-	-	-		-	-	-		-
	Nagykőrösi úti Használtcikk Piac
	- előtetők cseréje		35 000	27 559	7 441		-	-	-		-	-	-		-
	Rákóczi téri vcsk.
	- kémény megközelítése						356	280	76		356	280	76		100,00
	- ablakok motoros mozgatásának kiépítése		43 000	33 858	9 142		-		-		-		-		-
	Vámház krt. vcs
	- terv dokumentáció						2 896	2 280	616		2 896	2 280	616		100,00
	Flórián téri ük										-		-		-
	- boxterem kialakítás						18 938	14 912	4 026		16 966	13 359	3 607		89,59
	- fűtés-hűtés kialakítás						8 534	6 720	1 814		8 534	6 720	1 814		100,00
	Tétényi úti ük
	- pince raktár kialakítás						21 035	16 563	4 472		21 035	16 563	4 472		100,00

	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése						118 105	93 001	25 104	0	115 041	90 686	24 355		97,41
	Egyéb beruházások, feladatonként
	Rákóczi téri vcsk.
	- szellőzőablak automatizálás						9 144	7 200	1 944		9 031	7 111	1 920		98,76
	- hűtőkamra						699	550	149		650	512	138		93,09
	- klima						1 524	1 200	324		1 502	1 183	319		98,58
	Nagykőrösi úti Használtcikk Piac
	- ablakklíma						381	300	81		353	278	75		92,65
	Kórház utcai vcsk.
	- árnyékoló ponyva						2 540	2 000	540		2 263	1 782	481		89,10
	- kamerarendszer						660	520	140		660	520	140		100,00
	- egyéb kisértékű eszközök						191	150	41		150	118	32		78,67
	Flórián téri ük.
	- kamera vezérlő						1 168	920	248		1 168	920	248		100,00
	- tűzjelző rendszer						3 302	2 600	702		3 263	2 569	694		98,81
	- parkoló bankjegy elfogadó egység						1 207	950	257		1 160	913	247		96,11
	- klima						318	250	68		282	222	60		88,80
	- díszkivilágítás						3 810	3 000	810		3 740	2 945	795		98,17
	- egyéb kisértékű eszközök						762	600	162		720	567	153		94,50
	Központ
	- defibrillátor						598	471	127		588	463	125		98,30
	- számítástechnikai eszközök						7 614	6 000	1 614		6 795	5 453	1 342		89,25
	- VW Polo személygépkocsi						3 239	2 550	689		3 188	2 510	678		98,43
	- egyéb kisértékű eszközök						2 667	2 100	567		2 642	2 080	562		99,05
	Fehérvári úti vcs
	- világítás korszerűsítés						14 605	11 500	3 105		14 293	11 254	3 039		97,86
	- videó rögzítő						1 080	850	230		942	742	200		87,29
	- hulladékfogó tartály						3 429	2 700	729		3 388	2 668	720		98,81
	- díszkivilágítás						6 414	5 050	1 364		6 411	5 048	1 363		99,96
	- egyéb kisértékű eszközök						635	500	135		549	432	117		86,40
	Bosnyák téri piac
	- világítás korszerűsítés						7 430	5 850	1 580		7 430	5 850	1 580		100,00
	- videó rögzítő						445	350	95		415	327	88		93,43
	- hulladékfogó tartály						7 684	6 050	1 634		7 676	6 044	1 632		99,90
	- díszkivilágítás						635	500	135		573	451	122		90,20
	- egyéb kisértékű eszközök						1 016	800	216		982	773	209		96,63
	Vámház krt. vcsk
	- hűtő felügyeleti rendszer						4 661	3 670	991		4 661	3 670	991		100,00
	- óraberendezés						318	250	68		279	220	59		88,00
	- redőny kiépítés						1 270	1 000	270		1 238	975	263		97,50
	- zsírfogó						5 588	4 400	1 188		5 558	4 376	1 182		99,45
	- hűtőgép						762	600	162		716	564	152		94,00
	- szellőzőrendszer beruházás hozzájárulás						7 887	6 210	1 677		7 887	6 210	1 677		100,00
	- díszkivilágítás						6 477	5 100	1 377		6 450	5 079	1 371		99,59
	- egyéb kisértékű eszközök						508	400	108		499	393	106		98,25
	Erzsébet téri ük
	- riasztórendszer						762	600	162		724	570	154		95,00
	Tétényi úti ük
	- ventilátor						330	260	70		328	258	70		99,23
	- gépészeti átalakítás						6 350	5 000	1 350		5 888	4 636	1 252		92,72

100100-100200
	Egyéb intézmények mindösszesen:
a.)	Intézményi beruházások		152 845	120 350	32 495		333 001	263 268	69 733		310 305	244 561	65 744		93,18
b.)	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása		0	0	0		3 500	3 500	0		0	0	0		0,00

200000	Szociálpolitikai intézmények

210201	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross u.
a)	Intézményi beruházások		4 064	3 200	864		22 205	17 484	4 721		20 474	16 121	4 353		92,20
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		4 064	3 200	864		22 205	17 484	4 721		20 474	16 121	4 353		92,20
b.)	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása		100	100			3 716	3 716			0	0
	áht-n kívülre (dolgozói lakásépítési kölcsön)	munka- vállaló	100	100			3 716	3 716			0	0

210301	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacskai út
a.)	Intézményi beruházások		4 000	3 150	850		13 769	10 842	2 927		13 769	10 842	2 927		100,00
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		4 000	3 150	850		13 769	10 842	2 927		13 769	10 842	2 927		100,00

210401	Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa u.)
a.)	Intézményi beruházások		2 319	1 826	493		23 467	18 478	4 989		21 746	17 123	4 623		92,67
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		2 319	1 826	493		23 467	18 478	4 989		21 746	17 123	4 623		92,67
b.)	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása						166	166			0	0			0,00
	áht-n kívülre (dolgozói lakásépítési kölcsön)	munka- vállaló					166	166			0	0			0,00

210601	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca
a.)	Intézményi beruházások		5 588	4 400	1 188		7 653	6 026	1 627		7 653	6 026	1 627		100,00
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		5 588	4 400	1 188		7 653	6 026	1 627		7 653	6 026	1 627		100,00

210701	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út
a.)	Intézményi beruházások		16 129	12 700	3 429		46 231	36 402	9 829		16 326	12 855	3 471		35,31
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		10 287	8 100	2 187		18 393	14 483	3 910		16 326	12 855	3 471		88,76
	Egyéb beruházások, feladatonként
	- Bánk bán u. III. emelet klimatizálása		1 270	1 000	270		0	0	0		0	0	0		-
	- Kamaraerdő „B” épület II. emelet folyosók klimatizálása		2 032	1 600	432		0	0	0		0	0	0		-
	- Rupp-hegy IV. Emelet közös helyiségek klimatizálása		2 540	2 000	540		0	0	0		0	0	0		-
	- Ételszállító teherautó beszerzése						1 636	1 288	348		0	0	0		0,00
	- Kamaraerdei út kerítés építése						15 432	12 151	3 281		0	0	0		0,00
	- Kamaraerdei út „A” épület öltözők kialakítása						10 770	8 480	2 290		0	0	0		0,00

210801	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kútvölgyi út
a.)	Intézményi beruházások		3 010	2 370	640		4 613	3 670	943		3 591	2 866	725		77,85
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		3 010	2 370	640		4 613	3 670	943		3 591	2 866	725		77,85
b.)	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása		490	490			0	0			0	0			-
	áht-n kívülre (dolgozói lakásépítési kölcsön)	munka- vállaló	490	490			0	0			0	0			-

210901	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út
a.)	Intézményi beruházások		25 100	19 764	5 336		188 536	150 639	37 897		54 218	44 576	9 642		28,76
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		25 100	19 764	5 336		63 392	51 359	12 033		42 058	34 262	7 796		66,35
	Egyéb beruházások, feladatonként
	- Terasz beépítés, homlokzat felújítás						100 414	79 657	20 757		2 780	2 780	0		2,77
	- Kerti pavilon beruházás						373	373	0		373	373			100,00
	- „D” épület és kert közötti gyalogos átjáró létesítése						14 790	11 665	3 125		740	600	140		5,00
	- „D” épület földszint előtető						511	402	109		511	402	109		100,00
	- Gépjármű beszerzés						7 756	6 159	1 597		7 756	6 159	1 597		100,00
	- Gépjármű átalakítás mozgáskorlátozottak szállításához						1 300	1 024	276		0	0	0		0,00
b.)	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása						4	4			4	4			100,00
	áht-n kívülre (dolgozói lakásépítési kölcsön)	munka- vállaló					4	4			4	4			100,00

211401	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gödöllő
a.)	Intézményi beruházások		3 770	2 970	800		5 120	4 031	1 089		5 120	4 031	1 089		100,00
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		3 770	2 970	800		5 120	4 031	1 089		5 120	4 031	1 089		100,00
b.)	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása		500	500			1 000	1 000			1 000	1 000			100,00
	áht-n kívülre (dolgozói lakásépítési kölcsön)	munka- vállaló	500	500			1 000	1 000			1 000	1 000			100,00

211501	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula
a.)	Intézményi beruházások		4 445	3 500	945		7 857	6 188	1 669		7 847	6 188	1 659		99,87
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		4 445	3 500	945		7 857	6 188	1 669		7 847	6 188	1 659		99,87
b.)	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása		1 000	1 000			1 476	1 476			919	919			62,26
	áht-n kívülre (dolgozói lakásépítési kölcsön)	munka- vállaló	1 000	1 000			1 476	1 476			919	919			62,26

211801	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Polgárdi
a.)	Intézményi beruházások		1 905	1 500	405		6 177	4 885	1 292		6 176	4 884	1 292		99,98
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1 905	1 500	405		1 832	1 454	378		1 832	1 454	378		100,00
	Egyéb beruházások, feladatonként
	- gépjármű beszerzés						4 345	3 431	914		4 344	3 430	914		99,98

212001	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely
a.)	Intézményi beruházások		12 538	9 873	2 665		22 471	17 694	4 777		4 404	3 529	875		19,60
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		5 538	4 361	1 177		10 471	8 245	2 226		4 404	3 529	875		42,06
	Egyéb beruházások, feladatonként
	- pavilon lépcsőfeljáró kialakítása		7 000	5 512	1 488		12 000	9 449	2 551		0	0	0		0,00

212301	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola
a.)	Intézményi beruházások		3 000	2 362	638		3 000	2 362	638		1 114	877	237		37,13
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		3 000	2 362	638		3 000	2 362	638		1 114	877	237		37,13

212701	Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (BMSZKI)
a.)	Intézményi beruházások		18 029	14 196	3 833		47 496	37 398	10 098		47 496	37 398	10 098		100,00
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		16 229	12 779	3 450		47 496	37 398	10 098		47 496	37 398	10 098		100,00
	Egyéb beruházások, feladatonként
	- ellenőrzött beléptető rendszer		1 800	1 417	383

212702	Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (BMSZKI)
a.)	Intézményi beruházások		3 500	2 756	744		3 500	2 756	744		3 409	2 684	725		97,40
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		3 500	2 756	744		3 500	2 756	744		3 409	2 684	725		97,40

200000	Szociálpolitikai intézmények mindösszesen:
a.)	Intézményi beruházások		107 397	84 567	22 830	0	402 095	318 855	83 240	0	213 343	170 000	43 343		53,06
b.)	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása		2 090	2 090	0	0	6 362	6 362	0	0	1 923	1 923	0		30,23

300000	Oktatási intézmények

390101	Gimnáziumok Gazdasági Szervezete
a.)	Intézményi beruházások (feladatonként)		10 000	7 874	2 126		1 063 922	830 703	147 639	85 580	965 020	760 185	119 380	85 455	90,70
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		10 000	7 874	2 126		29 073	15 767	13 306		7 303	5 982	1 321		25,12
	Egyéb beruházások, feladatonként
	- informatikai eszközök beszerzése						2 234	1 759	475		2 234	1 759	475		100,00
	- egyéb tárgyi eszközök beszerzése						22 638	17 921	4 717		22 638	17 921	4 717		100,00
	- Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria kialakítása						55 079	43 369		11 710	55 079	43 369		11 710	100,00
	- Károlyi Mihály Gimnázium építési és beruházási munkálatok						39 472	31 080	8 392		39 355	30 988	8 367		99,70
	- Kossuth Lajos Gimnázium építési és beruházási munkálatok						160 007	125 990		34 017	160 007	125 990		34 017	100,00
	- Nagy László Gimnázium építési és beruházási munkálatok						259 628	204 431	55 197		258 695	203 697	54 998		99,64
	- Petőfi Sándor Gimnázium építési és beruházási munkálatok						187 458	147 605		39 853	186 869	147 141		39 728	99,69
	- Vörösmarty Mihály Gimnázium építési és beruházási munkálatok						83 877	66 045	17 832		83 429	65 692	17 737		99,47
	- Zrínyi Miklós Gimnázium építési és beruházási munkálatok						92 678	72 975	19 703		91 581	72 111	19 470		98,82
	- Fazekas Mihály Gimnázium vízszerelés, tető, lépcső, világítás, tornatermi ablakok motoros vezérlés kialakítás						16 570	13 047	3 523		16 570	13 047	3 523		100,00
	- Eötvös József Gimnázium tantermek kialakítása						19 013	14 971	4 042		19 013	14 971	4 042		100,00
	- Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola építési és beruházási munkálatok						73 948	58 227	15 721		0	0	0		0,00
	- Corvin Mátyás Gimnázium festés, mázolás						5 149	4 054	1 095		5 149	4 054	1 095		100,00
	- Kölcsey Ferenc Gimnázium színházterem függönycsere						1 150	905	245		1 150	906	244		100,00
	- GGSZ Központ tető és pince						15 948	12 557	3 391		15 948	12 557	3 391		100,00

390201	Kollégiumok Gazdasági Szervezete
a.)	Intézményi beruházások (feladatonként)		24 000	18 898	5 102		47 036	37 148	9 888		46 851	37 144	9 707		99,61
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		24 000	18 898	5 102		46 447	36 684	9 763		46 262	36 680	9 582		99,60
	Egyéb beruházások, feladatonként
	- Tárolóépület Basic 1.(Káldor M. Koll. / Balatonfűzfő)						589	464	125		589	464	125		100,00

390301	Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete
a.)	Intézményi beruházások (feladatonként)		14 135	11 130	3 005		215 959	170 057	45 902		214 142	169 027	45 115		99,16
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		14 135	11 130	3 005		0	0			0	0			-
	Egyéb beruházások, feladatonként
	- informatikai eszközök és számítástechnikai perifériák besz.						3 202	2 521	681		3 210	2 596	614		100,25
	- Mozgásjavító-kapunyitó rendszer bővítés						331	261	70		331	261	70		100,00
	- Mozgásjavító-busz átalakítás						10 147	7 990	2 157		10 147	7 990	2 157		100,00
	- Mozgásjavító-busz átalakítás						10 147	7 990	2 157		10 147	7 990	2 157		100,00
	- Hallássérültek-klíma szerelés						1 027	809	218		1 027	809	218		100,00
	- Gépjármű vásárlás						8 504	6 696	1 808		8 504	6 768	1 736		100,00
	- Gépjármű vásárlás						8 504	6 696	1 808		8 504	6 768	1 736		100,00
	- Nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése több int. részére						4 877	3 840	1 037		3 512	2 765	747		72,01
	- Szent Miklós-kamera szerelése						1 057	832	225		1 057	832	225		100,00
	- Vakok-külső lift tervezés						500	394	106		500	500	0		100,00
	- Intézményi bútor beszerzés						8 140	6 409	1 731		8 140	6 409	1 731		100,00
	- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése						99 042	77 986	21 056		99 042	78 004	21 038		100,00
	- Csalogány-gépjármű vásárlás						7 725	6 083	1 642		7 725	6 114	1 611		100,00
	- Fénymásoló beszerzés - Szent Miklós, Gyengénlátók, Mozgásjavító, Benedek, GSZ, 3. Sz. Szakbiz., Beszédjavító						3 099	2 440	659		3 099	2 440	659		100,00
	- Irodabútor beszerzés						8 191	6 450	1 741		8 191	6 450	1 741		100,00
	- Udvari tároló						1 947	1 533	414		1 947	1 533	414		100,00
	- Számítástechnikai eszközök beszerzése						6 382	5 025	1 357		6 382	5 025	1 357		100,00
	- Térelválasztó függönyök beszerzése						2 873	2 262	611		2 873	2 262	611		100,00
	- Kisértékű eszközök beszerzése						4 260	3 354	906		4 260	3 354	906		100,00
	- Konyhai eszközök beszerzése						14 994	11 806	3 188		14 994	11 806	3 188		100,00
	- Bútorok beszerzése						4 916	3 871	1 045		4 916	3 871	1 045		100,00
	- Utánfutók beszerzése						2 628	2 112	516		2 628	2 112	516		100,00
	- Lakóotthoni bútor						2 522	1 953	569		2 062	1 624	438		81,76
	- Vakok Óv. Ált. Isk. faház						449	354	95		449	354	95		100,00
	- Sportpálya műszaki ell.						495	390	105		495	390	105		100,00

390401	Mozaik Gazdasági Szervezet
a.)	Intézményi beruházások (feladatonként)		60 360	47 527	12 833		165 360	130 204	35 156		111 182	87 624	23 558		67,24
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		36 312	28 592	7 720		101 564	79 971	21 593		90 276	71 162	19 114		88,89
	Egyéb beruházások, feladatonként
	- Cseppkő Óvoda új bejárat kialakítása		10 000	7 874	2 126		10 000	7 874	2 126		0	0	0		0,00
	- Fővárosi Önkormányzat Óvodája beléptető rendszer		600	472	128		600	472	128		304	239	65		50,67
	- HOSIG riasztó rendszer kiépítése		2 499	1 968	531		2 500	1 968	532		2 334	1 838	496		93,36
	- Hungária Ált. Isk. és Koll. kamera rendszer kiépítése		1 900	1 496	404		2 506	1 973	533		2 506	1 973	533		100,00
	- Hungária Ált. Isk. és Koll. hőmérséklet szabályozó automatikák beépítése		900	708	192		1 066	839	227		1 066	839	227		100,00
	- Hungária Ált. Isk. és Koll. kódos kapubejárat kialakítása		450	354	96		834	657	177		834	657	177		100,00
	- Török Flóris Ált. Isk. térkövezés		2 499	1 968	531		2 499	1 968	531		0	0	0		0,00
	- Mérei FFPTI külső kamera kihelyezése		1 200	945	255		1 200	945	255		0	0	0		0,00
	- Német Gimnázium kapunyitó automatika kialakítása		500	394	106		572	451	121		572	451	121		100,00
	- Nyitott Világ Ált. Isk. kapu kialakítása		2 000	1 575	425		2 000	1 575	425		737	580	157		36,85
	- Szent-györgyi A. Ált. Isk. fűtést szabályozó automatika kialakítása		1 500	1 181	319		1 500	1 180	320		0	0	0		0,00
	- Nyitott Világ Ált. Isk. irányfények kialakítása						1 650	1 300	350		1 073	845	228		65,03
	- Nyitott Világ Ált. Isk. biztonsági kamera rendszer						2 518	1 983	535		2 518	1 983	535		100,00
	- Nyitott Világ Ált. Isk. korlát kialakítása						1 168	920	248		1 168	920	248		100,00
	- Mérei FFPTI irányfények kialakítása						1 397	1 100	297		0	0	0		0,00
	- Hungária irányfények kialakítása						1 800	1 417	383		0	0	0		0,00
	- Főv. Óvoda internet hálózat						1 800	1 417	383		1 148	904	244		63,79
	- Szt-Györgyi internet hálózat						2 540	2 000	540		0	0	0		0,00
	- Mozaik gépjármű beszerzés						6 646	5 233	1 413		6 646	5 233	1 413		100,00
	- Szent-györgyi A. Ált. Isk. gyengeáramú berendezések telepítése						19 000	14 961	4 039		0	0	0		0,00
b.)	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása						608 485	608 485	0		0	0	0		0,00
	áht-n kívülre (dolgozói lakásépítési kölcsön )	munka- vállaló					608 485	608 485	0		0	0	0		0,00

390501	Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet
a.)	Intézményi beruházások (feladatonként)		35 400	27 874	7 526		85 837	67 588	18 249		44 710	35 205	9 505		52,09
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		35 400	27 874	7 526		85 837	67 588	18 249		44 710	35 205	9 505		52,09

300000	Oktatási intézmények mindösszesen:
a.)	Intézményi beruházások		143 895	113 303	30 592	0	1 578 114	1 235 700	256 834	85 580	1 381 905	1 089 185	207 265	85 455	87,57
b.)	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása						608 485	608 485	0	0	0	0	0	0	0,00

510000-570000	Kulturális intézmények

511501	Bartók Béla Emlékház
a.)	Intézményi beruházások						145	114	31		145	114	31		100,00
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)						145	114	31		145	114	31		100,00

511502	Bartók Béla Emlékház
a.)	Intézményi beruházások						32	26	6		32	26	6		100,00
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)						32	26	6		32	26	6		100,00

520101	Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ
a.)	Intézményi beruházások		381	300	81	0	2 213	1 813	400		2 199	1 802	397		99,37
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		381	300	81		2 213	1 813	400		2 199	1 802	397		99,37

530101	Budapesti Művelődési Központ
a.)	Intézményi beruházások		762	600	162	0	3 358	2 644	714		1 860	1 464	396		55,39
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		762	600	162		3 358	2 644	714		1 860	1 464	396		55,39

540101	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
a.)	Intézményi beruházások		26 035	20 500	5 535	0	281 908	249 168	32 740		244 814	219 585	25 229		86,84
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		26 035	20 500	5 535		281 908	249 168	32 740		244 814	219 585	25 229		86,84

550101	Budapesti Történeti Múzeum
a.)	Intézményi beruházások		21 810	17 173	4 637	0	75 971	60 606	15 365		49 570	40 802	8 768		65,25
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		21 810	17 173	4 637		46 898	37 714	9 184		42 473	35 215	7 258		90,56
	Egyéb beruházások, feladatonként
	- Aquincumi környezet rendezés és sétaút kiépítés						4 114	3 239	875		4 114	3 239	875		100,00
	- Aquincumi Záhony utcai épület klíma tervezés és kivitelezés						15 367	12 100	3 267		1 397	1 100	297		9,09
	- Kiscelli Múzeum vill. energia korszerűsítés						330	260	70		328	258	70		99,39
	- Kiscelli Múzeum hídgaléria tervezés és kivitelezés						1 524	1 200	324		1 258	990	268		82,55
	- Kiscelli Múzeum Templomtér világításfejlesztés tervezés és kivitelezés						3 277	2 580	697		0	0	0		0,00
	- Vármúzeum adattár polcrendszer						3 175	2 500	675		0	0	0		0,00
	- Vármúzeum II. emelet Beléptetőrendszer kialakítása						651	513	138		0	0	0		0,00
	- Symphorus Mithraeum rekonstrukció eng. Terv készítés						635	500	135		0	0	0		0,00

560101	Budapest Főváros Levéltára
a.)	Intézményi beruházások		19 975	15 803	4 172	0	45 918	36 230	9 688		37 445	29 874	7 571		81,55
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		19 975	15 803	4 172		45 918	36 230	9 688		37 445	29 874	7 571		81,55

570101	Fővárosi Állat- és Növénykert
a.)	Intézményi beruházások		458 949	162 795	296 154	0	1 515 801	1 152 452	363 349		1 224 106	1 080 299	143 807		80,76
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges												0		-
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		31 750	25 000	6 750		99 070	78 189	20 881		92 244	76 097	16 147		93,11
	Egyéb beruházások, feladatonként														-
	- FÁNK terület bővítéséhez kapcsolódó beruházások előkészítése		78 834		78 834		41 000	13 000	28 000		40 517	12 979	27 538		98,82
	- FÁNK használatába kerülő, volt VP terület átalakítása		13 835		13 835		169 000	122 000	47 000		168 472	121 762	46 710		99,69
	- FÁNK, közműfejlesztés és rekonstrukció a gazdasági zónában, előkészítés		24 530		24 530		10 000	0	10 000		7 398	0	7 398		73,98
	- Pannon Park Projekt I. ütem Mesepark (áfa)		135 000		135 000		110 000	0	110 000		959	0	959		0,87
	- állatházak és kifutók korszerűsítése		175 000	137 795	37 205		343 899	196 431	147 468		171 684	126 629	45 055		49,92
	- Vidámpark ingatlan és ingó vagyonának megszerzése (engedményezési szerződés)						742 832	742 832	0		742 832	742 832	0		100,00

b.)	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása						2 900	2 900	0		2 900	2 900	0		100,00
	áht-n kívülre (dolgozói lakásépítési kölcsön)	munka- vállaló					2 900	2 900	0		2 900	2 900	0		100,00

510000-570000	Kulturális intézmények mindösszesen:
a.)	Intézményi beruházások		527 912	217 171	310 741	0	1 925 346	1 503 053	422 293		1 560 171	1 373 966	186 205		81,03
b.)	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása						2 900	2 900	0		2 900	2 900	0		100,00

580000	Sport Intézmények

580201	Budapesti Sportszolgáltató Központ
a.)	Intézményi beruházások		23 876	18 800	5 076		23 876	18 800	5 076		8 240	6 597	1 643		34,51
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		23 876	18 800	5 076		23 876	18 800	5 076		8 240	6 597	1 643		34,51

580000	Sport Intézmények mindösszesen:
a.)	Intézményi beruházások		23 876	18 800	5 076	0	23 876	18 800	5 076	0	8 240	6 597	1 643		34,51

INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK
a.)	Intézményi beruházások		955 925	554 191	401 734	0	4 262 432	3 339 676	837 176	85 580	3 473 964	2 884 309	504 200	85 455	81,50
b.)	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása		2 090	2 090	0	0	621 247	621 247	0	0	4 823	4 823	0	0	0,78
c.)	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
d.)	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-