Budapest Főváros Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetéséről szóló 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelete végrehajtását
1 151 763 117 | ezer Ft | bevételi főösszeggel | |
1 131 121 945 | ezer Ft | kiadási főösszeggel | |
20 641 172 | ezer Ft | nettó többlettel |
jóváhagyja.
(2) A ténylegesen felvett hitel összegét 5 000 000 ezer Ft-ban hagyja jóvá.
(3) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegeit az 1. melléklet 13. oszlopa tartalmazza.
(4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegeit a 2. melléklet 13. oszlopa tartalmazza.
2. § Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetésének teljesítését a 3. melléklet tartalmazza.
3. § A felújítási kiadások feladatonkénti teljesítését a 4. és a 4/a. melléklet tartalmazza.
4. § A fejlesztési kiadások feladatonkénti teljesítését az 5. és az 5/a. melléklet tartalmazza.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Sárádi Kálmánné dr. s. k. | Tarlós István s. k. | |
főjegyző | főpolgármester |
ezer Ft | ||||||||||||||
Megnevezés | 2014. évi eredeti előirányzat | 2014. évi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés | |||||||||||
Intéz- ményi kör | Főpolgár- mesteri Hivatal | Önkor- mányzati kör | Összesen | Intéz- ményi kör | Főpolgár- mesteri Hivatal | Önkor- mányzati kör | Összesen | Intéz- ményi kör | Főpolgár- mesteri Hivatal | Önkor- mányzati kör | Összesen | Teljesítés %-a (13/9) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.) | 12 474 748 | 45 414 | 234 217 621 | 246 737 783 | 14 142 404 | 112 440 | 317 254 338 | 331 509 182 | 15 199 704 | 131 243 | 280 741 905 | 296 072 852 | 89,31 | |
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege | -21 359 100 | -10 779 774 | -37 635 121 | -69 773 995 | -29 885 847 | -12 902 380 | -84 092 801 | -126 881 028 | -22 404 439 | -10 286 450 | 55 373 819 | 22 682 930 | ||
Működési célra | -18 986 963 | -8 745 653 | 26 191 177 | -1 541 439 | -23 022 242 | -10 613 709 | -38 214 391 | -71 850 342 | -18 077 580 | -9 082 227 | 71 683 929 | 44 524 122 | ||
Felhalmozási célra | -2 372 137 | -2 034 121 | -63 826 298 | -68 232 556 | -6 863 605 | -2 288 671 | -45 878 410 | -55 030 686 | -4 326 859 | -1 204 223 | -16 310 110 | -21 841 192 | ||
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.) | 422 266 | 18 214 | 37 592 081 | 38 032 561 | 756 152 | 27 302 | 47 697 951 | 48 481 405 | 733 637 | 27 302 | 47 452 745 | 48 213 684 | 99,45 | |
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.) | - | - | 11 982 014 | 11 982 014 | - | - | 46 913 534 | 46 913 534 | - | - | 46 913 535 | 46 913 535 | 100,00 | |
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása | 2 049 200 | 2 049 200 | 2 043 720 | 2 043 720 | 2 043 720 | 2 043 720 | 100,00 | |||||||
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 738 123 | 738 123 | 79 795 | 79 795 | 79 795 | 79 795 | 100,00 | |||||||
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám. | 5 297 191 | 5 297 191 | 7 006 150 | 7 006 150 | 7 006 151 | 7 006 151 | 100,00 | |||||||
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása | 3 897 500 | 3 897 500 | 3 897 500 | 3 897 500 | 3 897 500 | 3 897 500 | 100,00 | |||||||
1.1.5. Működési célú központosított előirányzatok | - | 24 222 967 | 24 222 967 | 24 222 967 | 24 222 967 | 100,00 | ||||||||
1.1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | - | 9 663 402 | 9 663 402 | 9 663 402 | 9 663 402 | 100,00 | ||||||||
1.2. Elvonások és befizetések bevételei | - | 40 491 | 40 491 | 40 491 | 40 491 | 100,00 | ||||||||
1.3. Műk. c. visszat. tám., kölcs. visszatér., ig- bev. áht-n belülről | - | - | - | |||||||||||
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 422 266 | 18 214 | 25 610 067 | 26 050 547 | 756 152 | 27 302 | 743 926 | 1 527 380 | 733 637 | 27 302 | 498 719 | 1 259 658 | 82,47 | |
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.3.) | 9 459 | - | 70 305 533 | 70 314 992 | 789 666 | - | 83 833 545 | 84 623 211 | 782 207 | - | 52 525 135 | 53 307 342 | 62,99 | |
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 1 000 000 | 1 000 000 | 2 326 246 | 2 326 246 | 2 326 246 | 2 326 246 | 100,00 | |||||||
2.2. Felh. c. visszat. tám., kölcs. visszatér., igbev. áht-n belülről | 38 000 | 38 000 | 78 864 | 78 864 | 78 864 | 78 864 | 100,00 | |||||||
2.3. Egyéb felh.. c. tám. bev-ei áht-n belülről (2.3.1.+2.3.2.) | 9 459 | - | 69 267 533 | 69 276 992 | 789 666 | - | 81 428 435 | 82 218 101 | 782 207 | - | 50 120 025 | 50 902 232 | 61,91 | |
2.3.1. Beruházási célú támogatások áht-n belülről | 7 459 | 69 267 533 | 69 274 992 | 786 166 | 81 409 231 | 82 195 397 | 778 707 | 50 100 821 | 50 879 528 | 61,90 | ||||
2.3.2. Felújítási célú támogatások áht-n belülről | 2 000 | - | 2 000 | 3 500 | 19 204 | 22 704 | 3 500 | 19 204 | 22 704 | 100,00 | ||||
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.) | - | - | 101 531 390 | 101 531 390 | - | - | 100 460 600 | 100 460 600 | - | - | 103 727 333 | 103 727 333 | 103,25 | |
3.1. Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm. jöv. utáni szja | 600 | 600 | 600 | 600 | 270 | 270 | 45,00 | |||||||
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 56 108 | 56 108 | 74,81 | |||||||
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.) | - | - | 99 765 000 | 99 765 000 | - | - | 99 765 000 | 99 765 000 | - | - | 103 038 264 | 103 038 264 | 103,28 | |
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel | 99 695 000 | 99 695 000 | 99 695 000 | 99 695 000 | 102 968 650 | 102 968 650 | 103,28 | |||||||
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 69 614 | 69 614 | 99,45 | |||||||
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek | 1 690 790 | 1 690 790 | 620 000 | 620 000 | 632 691 | 632 691 | 102,05 | |||||||
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.) | 11 911 591 | 6 200 | 17 101 635 | 29 019 426 | 12 366 420 | 56 075 | 53 391 461 | 65 813 956 | 13 300 356 | 72 043 | 50 607 600 | 63 979 999 | 97,21 | |
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei | 5 678 302 | 1 905 | 4 731 795 | 10 412 002 | 6 154 755 | 1 905 | 6 044 542 | 12 201 202 | 6 637 986 | 1 311 | 5 820 488 | 12 459 785 | 102,12 | |
4.2. Ellátási díjak | 4 090 815 | 4 090 815 | 3 989 536 | 3 989 536 | 4 096 396 | - | 4 096 396 | 102,68 | ||||||
4.3. Egyéb működési bevételek | 203 184 | 4 200 | 58 621 | 266 005 | 123 802 | 10 830 | 419 441 | 554 073 | 151 507 | 27 188 | 729 902 | 908 597 | 163,99 | |
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.) | 70 000 | - | 7 413 328 | 7 483 328 | 71 000 | - | 11 712 287 | 11 783 287 | 121 855 | - | 11 930 444 | 12 052 299 | 102,28 | |
4.4.1. Tárgyi eszk. vagy. kez.-be, h-bérbe, haszn., üzem. ad.-ból sz. bev. | 5 472 743 | 5 472 743 | - | 7 988 243 | 7 988 243 | 12 593 | 8 206 400 | 8 218 993 | 102,89 | |||||
4.4.2. Osztalékbevételek | 70 000 | 1 940 585 | 2 010 585 | 71 000 | 3 724 044 | 3 795 044 | 109 262 | 3 724 044 | 3 833 306 | 101,01 | ||||
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek | - | - | - | - | - | |||||||||
4.5. Kiszámlázott áfa és áfa-visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.) | 1 812 083 | 95 | 3 106 140 | 4 918 318 | 1 962 334 | 42 740 | 7 205 320 | 9 210 394 | 2 240 596 | 42 722 | 4 098 506 | 6 381 824 | 69,29 | |
4.5.1. Kiszámlázott áfa | 1 500 866 | 95 | 3 106 140 | 4 607 101 | 1 562 858 | 95 | 4 225 556 | 5 788 509 | 1 727 442 | 77 | 3 893 219 | 5 620 738 | 97,10 | |
4.5.2. áfa-visszatérítés | 311 217 | - | 311 217 | 399 476 | 42 645 | 2 979 764 | 3 421 885 | 513 154 | 42 645 | 205 287 | 761 086 | 22,24 | ||
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 57 207 | 1 791 751 | 1 848 958 | 64 993 | 600 | 28 009 871 | 28 075 464 | 52 016 | 822 | 28 028 260 | 28 081 098 | 100,02 | ||
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.) | 500 | - | 4 233 982 | 4 234 482 | 6 628 | 1 820 | 24 829 750 | 24 838 198 | 8 784 | 1 820 | 21 289 906 | 21 300 510 | 85,76 | |
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk. érték. (5.1.1..+...5.1.3.) | 500 | - | 4 232 982 | 4 233 482 | 6 628 | 1 820 | 8 702 720 | 8 711 168 | 8 784 | 1 820 | 5 162 876 | 5 173 480 | 59,39 | |
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése | 150 986 | 150 986 | 157 997 | 157 997 | 174 660 | 174 660 | 110,55 | |||||||
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 425 | 1 425 | 71,25 | |||||||
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése | 500 | 4 079 996 | 4 080 496 | 6 628 | 1 820 | 8 542 723 | 8 551 171 | 8 784 | 1 820 | 4 986 791 | 4 997 395 | 58,44 | ||
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs. bev.-ek | 1 000 | 1 000 | 16 127 030 | 16 127 030 | 16 127 030 | 16 127 030 | 100,00 | |||||||
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.) | 125 653 | - | 314 000 | 439 653 | 204 685 | 6 201 | 583 932 | 794 818 | 307 423 | 6 451 | 566 024 | 879 898 | 110,70 | |
6.1. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 114 000 | 114 000 | 176 529 | 176 529 | 171 529 | 171 529 | 97,17 | |||||||
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 125 653 | 200 000 | 325 653 | 204 685 | 6 201 | 407 403 | 618 289 | 307 423 | 6 451 | 394 495 | 708 369 | 114,57 | ||
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.) | 5 279 | 21 000 | 3 139 000 | 3 165 279 | 18 853 | 21 042 | 6 457 099 | 6 496 994 | 67 297 | 23 627 | 4 573 162 | 4 664 086 | 71,79 | |
7.1. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 5 279 | 21 000 | 3 139 000 | 3 165 279 | 5 283 | 21 042 | 6 423 685 | 6 450 010 | 53 730 | 23 627 | 4 539 746 | 4 617 103 | 71,58 | |
7.2. Egyéb felhalm-i c. átvett p.eszk. áht-n kív-ről (7.2.1.+7.2.2.) | - | - | - | - | 13 570 | - | 33 414 | 46 984 | 13 567 | - | 33 416 | 46 983 | 100,00 | |
7.2.1. Beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | - | - | 8 695 | 33 414 | 42 109 | 8 692 | 33 416 | 42 108 | 100,00 | |||||
7.2.2. Felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | - | - | 4 875 | - | 4 875 | 4 875 | 4 875 | 100,00 | ||||||
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.) | 21 359 100 | 10 779 774 | 69 773 995 | 69 773 995 | 29 885 847 | 12 902 380 | 549 508 493 | 556 575 694 | 28 952 637 | 11 819 325 | 848 623 064 | 855 690 265 | 153,74 | |
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 21 359 100 | 10 779 774 | 37 635 121 | 69 773 995 | 29 885 847 | 12 902 380 | 84 092 801 | 126 881 028 | 28 952 637 | 11 819 325 | -42 813 714 | -2 041 752 | -1,61 | |
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.) | 21 359 100 | 10 779 774 | 69 773 995 | 69 773 995 | 29 885 847 | 12 902 380 | 549 508 493 | 556 575 694 | 28 952 637 | 11 819 325 | 848 623 064 | 855 690 265 | 153,74 | |
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 25,00 | |||||||
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei | - | - | 441 414 337 | 441 414 337 | 400 614 338 | 400 614 338 | 90,76 | |||||||
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.) | - | - | 49 773 995 | 49 773 995 | 6 555 464 | 511 737 | 33 672 273 | 40 739 474 | 6 555 464 | 511 737 | 33 672 273 | 40 739 474 | 100,00 | |
1.3.1. Működési célra | 3 054 450 | 3 054 450 | 3 573 766 | 511 737 | 3 054 450 | 7 139 953 | 3 573 766 | 511 737 | 3 054 450 | 7 139 953 | 100,00 | |||
1.3.2. Felhalmozási célra (1.3.2.1.+...+1.3.2.6.) | - | - | 46 719 545 | 46 719 545 | 2 981 698 | - | 30 617 823 | 33 599 521 | 2 981 698 | - | 30 617 823 | 33 599 521 | 100,00 | |
1.3.2.1. Fejlesztési célhitelek keretmaradványa | 2 868 659 | 2 868 659 | 2 868 659 | 2 868 659 | 2 868 659 | 2 868 659 | 100,00 | |||||||
1.3.2.2. Városrehab. és lakásért. számlához kapcsolódó bevételek | 6 143 627 | 6 143 627 | 6 143 627 | 6 143 627 | 6 143 627 | 6 143 627 | 100,00 | |||||||
1.3.2.3. Céljellegű fejlesztési támogatások maradványa | 6 566 807 | 6 566 807 | 6 566 807 | 6 566 807 | 6 566 807 | 6 566 807 | 100,00 | |||||||
1.3.2.4. Korábbi, fel nem használt állami támog. várható maradványa | 6 999 558 | 6 999 558 | 6 999 558 | 6 999 558 | 6 999 558 | 6 999 558 | 100,00 | |||||||
1.3.2.5. Elkülönített számlák maradványa | 2 638 509 | 2 638 509 | 2 638 509 | 2 638 509 | 2 638 509 | 2 638 509 | 100,00 | |||||||
1.3.2.6. Előző évek egyéb felhalm. célú maradványa | 21 502 385 | 21 502 385 | 2 981 698 | 5 400 663 | 8 382 361 | 2 981 698 | 5 400 663 | 8 382 361 | 100,00 | |||||
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.) | 21 359 100 | 10 779 774 | - | 32 138 874 | 23 330 383 | 12 390 643 | - | 35 721 026 | 22 397 173 | 11 307 588 | - | 33 704 761 | 94,36 | |
1.4.1. Működési célra | 20 374 925 | 8 797 377 | 29 172 302 | 21 591 725 | 10 186 120 | 31 777 845 | 21 589 602 | 10 161 903 | 31 751 505 | 99,92 | ||||
1.4.2. Felhalmozási célra | 984 175 | 1 982 397 | 2 966 572 | 1 738 658 | 2 204 523 | 3 943 181 | 807 571 | 1 145 685 | 1 953 256 | 49,54 | ||||
1.5. Kp.-i, ir. szervi tám. folyósítása miatti korr. (1.5.1.+1.5.2.) | - | - | - | - 32 138 874 | - | - | - 35 721 026 | - | - | - | - 33 704 761 | 94,36 | ||
1.5.1. Működési célú | -29 172 302 | -31 777 845 | -31 751 505 | 99,92 | ||||||||||
1.5.2. Felhalmozási célú | - | -2 966 572 | - | -3 943 181 | - | -1 953 256 | 49,54 | |||||||
1.6. Áht-n belüli megelőlegezések és megelőlegezések törl. | - | 410 327 | 410 327 | 410 327 | 410 327 | 100,00 | ||||||||
1.7. Betétek megszüntetése | - | 54 011 556 | 54 011 556 | 408 926 126 | 408 926 126 | 757,11 | ||||||||
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele) | - | - | - | |||||||||||
Bevételek mindösszesen | 33 833 848 | 10 825 188 | 303 991 616 | 316 511 778 | 44 028 251 | 13 014 820 | 866 762 831 | 888 084 876 | 44 152 341 | 11 950 568 | 1 129 364 969 | 1 151 763 117 | 129,69 |
Intézmények | Főpolgármesteri Hivatal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés | 2014. évi eredeti előirányzat | Eredeti | 2014. évi módosított előirányzat | Módosított | 2014. évi teljesítés | 2014. évi | 2014. évi eredeti előirányzat | Eredeti | 2014. évi módosított előirányzat | Módosított | 2014. évi teljesítés | 2014. évi | ||||||||||||||||||||||||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | előirányzat összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | előirányzat összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | teljesítés összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam- igazgatási feladatok | előirányzat összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam- igazgatási feladatok | előirányzat összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam- igazgatási feladatok | teljesítés összesen | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.) | 32 597 776 | 1 236 072 | 33 833 848 | 42 094 228 | 1 934 023 | 44 028 251 | 42 857 712 | 1 294 629 | 44 152 341 | 8 073 055 | 1 976 758 | 775 375 | 10 825 188 | 8 034 782 | 2 919 473 | 2 060 565 | 13 014 820 | 8 047 470 | 2 070 650 | 1 832 448 | 11 950 568 | |||||||||||||||||
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.) | 12 066 192 | 408 556 | 12 474 748 | 13 667 147 | 475 257 | 14 142 404 | 14 521 222 | 678 482 | 15 199 704 | 24 414 | 21 000 | 0 | 45 414 | 91 398 | 21 042 | 0 | 112 440 | 85 713 | 45 530 | 0 | 131 243 | |||||||||||||||||
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege | -20 659 782 | - 699 318 | -21 359 100 | -28 595 776 | -1 290 071 | -29 885 847 | -22 128 766 | - 275 673 | -22 404 439 | -8 048 641 | -1 955 758 | - 775 375 | -10 779 774 | -7 943 384 | -2 898 431 | -2 060 565 | -12 902 380 | -6 440 138 | -2 013 865 | -1 832 447 | -10 286 450 | |||||||||||||||||
Működési célra | -18 776 048 | - 210 915 | -18 986 963 | -22 812 374 | - 209 868 | -23 022 242 | -18 038 304 | - 39 276 | -18 077 580 | -6 856 429 | -1 113 849 | - 775 375 | -8 745 653 | -6 642 745 | -1 910 399 | -2 060 565 | -10 613 709 | -5 706 940 | -1 542 840 | -1 832 447 | -9 082 227 | |||||||||||||||||
Felhalmozási célra | -1 883 734 | - 488 403 | -2 372 137 | -5 783 402 | -1 080 203 | -6 863 605 | -4 090 462 | - 236 397 | -4 326 859 | -1 192 212 | - 841 909 | 0 | -2 034 121 | -1 300 639 | - 988 032 | 0 | -2 288 671 | - 733 198 | - 471 025 | 0 | -1 204 223 | |||||||||||||||||
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.) | 422 266 | 0 | 422 266 | 756 152 | 0 | 756 152 | 733 637 | 0 | 733 637 | 18 214 | 0 | 0 | 18 214 | 27 302 | 0 | 0 | 27 302 | 27 302 | 0 | 0 | 27 302 | |||||||||||||||||
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.5. Működési célú központosított előirányzatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3. Műk. c. visszat. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 422 266 | 422 266 | 756 152 | 756 152 | 733 637 | 733 637 | 18 214 | 18 214 | 27 302 | 27 302 | 27 302 | 27 302 | ||||||||||||||||||||||||||
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.3.) | 9 459 | 0 | 9 459 | 789 666 | 0 | 789 666 | 782 207 | 0 | 782 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.2. Felh. c. visszat. tám., kölcs. visszatér.,igbev. áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.3. Egyéb felh.. c. tám. bev-ei áht-n belülről (2.3.1.+2.3.2.) | 9 459 | 0 | 9 459 | 789 666 | 0 | 789 666 | 782 207 | 0 | 782 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2.3.1. Beruházási célú támogatások áht-n belülről | 7 459 | 7 459 | 786 166 | 786 166 | 778 707 | 778 707 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.3.2. Felújítási célú támogatások áht-n belülről | 2 000 | 2 000 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
3.1. Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm. jöv. utáni szja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.) | 11 507 055 | 404 536 | 11 911 591 | 11 923 327 | 443 093 | 12 366 420 | 12 650 038 | 650 318 | 13 300 356 | 6 200 | 0 | 0 | 6 200 | 56 075 | 0 | 0 | 56 075 | 56 591 | 15 452 | 0 | 72 043 | |||||||||||||||||
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei | 5 337 902 | 340 400 | 5 678 302 | 5 777 774 | 376 981 | 6 154 755 | 6 138 442 | 499 544 | 6 637 986 | 1 905 | 1 905 | 1 905 | 1 905 | 1 311 | 1 311 | |||||||||||||||||||||||
4.2. Ellátási díjak | 4 070 815 | 20 000 | 4 090 815 | 3 971 496 | 18 040 | 3 989 536 | 4 078 356 | 18 040 | 4 096 396 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
4.3. Egyéb működési bevételek | 202 684 | 500 | 203 184 | 123 302 | 500 | 123 802 | 151 475 | 32 | 151 507 | 4 200 | 4 200 | 10 830 | 10 830 | 11 759 | 15 429 | 27 188 | ||||||||||||||||||||||
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.) | 70 000 | 0 | 70 000 | 71 000 | 0 | 71 000 | 121 855 | 0 | 121 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
4.4.1. Tárgyi eszk. vagy.kez.-be, h-bérbe, haszn., üzem.ad.-ból sz.bev. | 0 | 0 | 12 593 | 12 593 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4.4.2. Osztalékbevételek | 70 000 | 70 000 | 71 000 | 71 000 | 109 262 | 109 262 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4.5. Kiszámlázott áfa és áfa- visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.) | 1 769 197 | 42 886 | 1 812 083 | 1 915 512 | 46 822 | 1 962 334 | 2 107 894 | 132 702 | 2 240 596 | 95 | 0 | 0 | 95 | 42 740 | 0 | 0 | 42 740 | 42 722 | 0 | 0 | 42 722 | |||||||||||||||||
4.5.1. Kiszámlázott áfa | 1 457 980 | 42 886 | 1 500 866 | 1 516 036 | 46 822 | 1 562 858 | 1 600 637 | 126 805 | 1 727 442 | 95 | 95 | 95 | 95 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||
4.5.2. áfa-visszatérítés | 311 217 | 311 217 | 399 476 | 399 476 | 507 257 | 5 897 | 513 154 | 0 | 42 645 | 42 645 | 42 645 | 42 645 | ||||||||||||||||||||||||||
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 56 457 | 750 | 57 207 | 64 243 | 750 | 64 993 | 52 016 | 52 016 | 0 | 600 | 600 | 799 | 23 | 822 | ||||||||||||||||||||||||
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.) | 500 | 0 | 500 | 6 628 | 0 | 6 628 | 8 784 | 0 | 8 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 820 | 0 | 0 | 1 820 | 1 820 | 0 | 0 | 1 820 | |||||||||||||||||
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk. érték. (5.1.1..+...5.1.3.) | 500 | 0 | 500 | 6 628 | 0 | 6 628 | 8 784 | 0 | 8 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 820 | 0 | 0 | 1 820 | 1 820 | 0 | 0 | 1 820 | |||||||||||||||||
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése | 500 | 500 | 6 628 | 6 628 | 8 784 | 8 784 | 0 | 1 820 | 1 820 | 1 820 | 1 820 | |||||||||||||||||||||||||||
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs. bev-ek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.) | 121 653 | 4 000 | 125 653 | 172 521 | 32 164 | 204 685 | 279 259 | 28 164 | 307 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 201 | 0 | 0 | 6 201 | 0 | 6 451 | 0 | 6 451 | |||||||||||||||||
6.1. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 121 653 | 4 000 | 125 653 | 172 521 | 32 164 | 204 685 | 279 259 | 28 164 | 307 423 | 0 | 6 201 | 6 201 | 6 451 | 6 451 | ||||||||||||||||||||||||
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.) | 5 259 | 20 | 5 279 | 18 853 | 0 | 18 853 | 67 297 | 0 | 67 297 | 0 | 21 000 | 0 | 21 000 | 0 | 21 042 | 0 | 21 042 | 0 | 23 627 | 0 | 23 627 | |||||||||||||||||
7.1. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 5 259 | 20 | 5 279 | 5 283 | 5 283 | 53 730 | 53 730 | 21 000 | 21 000 | 21 042 | 21 042 | 23 627 | 23 627 | |||||||||||||||||||||||||
7.2. Egyéb felhalm-i c. átvett p. eszk. áht-n kív-ről (7.2.1.+7.2.2.) | 0 | 0 | 0 | 13 570 | 0 | 13 570 | 13 567 | 0 | 13 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
7.2.1. Beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 8 695 | 8 695 | 8 692 | 8 692 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7.2.2. Felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 4 875 | 4 875 | 4 875 | 4 875 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.) | 20 531 584 | 827 516 | 21 359 100 | 28 427 081 | 1 458 766 | 29 885 847 | 28 336 490 | 616 147 | 28 952 637 | 8 048 641 | 1 955 758 | 775 375 | 10 779 774 | 7 943 384 | 2 898 431 | 2 060 565 | 12 902 380 | 7 961 757 | 2 025 120 | 1 832 448 | 11 819 325 | |||||||||||||||||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 20 531 584 | 827 516 | 21 359 100 | 28 427 081 | 1 458 766 | 29 885 847 | 28 336 490 | 616 147 | 28 952 637 | 8 048 641 | 1 955 758 | 775 375 | 10 779 774 | 7 943 384 | 2 898 431 | 2 060 565 | 12 902 380 | 7 961 757 | 2 025 120 | 1 832 448 | 11 819 325 | |||||||||||||||||
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.) | 20 531 584 | 827 516 | 21 359 100 | 28 427 081 | 1 458 766 | 29 885 847 | 28 336 490 | 616 147 | 28 952 637 | 8 048 641 | 1 955 758 | 775 375 | 10 779 774 | 1 216 599 | 987 924 | 0 | 2 204 523 | 690 686 | 454 999 | 0 | 1 145 685 | |||||||||||||||||
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.) | 0 | 0 | 0 | 6 555 464 | 0 | 6 555 464 | 6 555 464 | 0 | 6 555 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 069 | 199 232 | 49 436 | 511 737 | 263 069 | 199 232 | 49 436 | 511 737 | |||||||||||||||||
1.3.1. Működési célra | 0 | 3 573 766 | 3 573 766 | 3 573 766 | 3 573 766 | 0 | 263 069 | 199 232 | 49 436 | 511 737 | 263 069 | 199 232 | 49 436 | 511 737 | ||||||||||||||||||||||||
1.3.2. Felhalmozási célra (1.3.2.1.+...+1.3.2.6.) | 0 | 2 981 698 | 2 981 698 | 2 981 698 | 0 | 2 981 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
1.3.2.1. Fejlesztési célhitelek keretmaradványa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3.2.2. Városrehab. és lakásért. számlához kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3.2.3. Céljellegű fejlesztési támogatások maradványa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3.2.4. Korábbi, fel nem használt állami támog. várható maradványa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3.2.5. Elkülönített számlák maradványa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3.2.6. Előző évek egyéb felhalm. célú maradványa | 0 | 2 981 698 | 2 981 698 | 2 981 698 | 2 981 698 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.) | 20 531 584 | 827 516 | 21 359 100 | 21 871 617 | 1 458 766 | 23 330 383 | 21 781 026 | 616 147 | 22 397 173 | 8 048 641 | 1 955 758 | 775 375 | 10 779 774 | 7 680 315 | 2 699 199 | 2 011 129 | 12 390 643 | 7 698 688 | 1 825 888 | 1 783 012 | 11 307 588 | |||||||||||||||||
1.4.1. Működési célra | 20 032 332 | 342 593 | 20 374 925 | 21 211 382 | 380 343 | 21 591 725 | 21 197 825 | 391 777 | 21 589 602 | 6 908 003 | 1 113 999 | 775 375 | 8 797 377 | 6 463 716 | 1 711 275 | 2 011 129 | 10 186 120 | 7 008 002 | 1 370 889 | 1 783 012 | 10 161 903 | |||||||||||||||||
1.4.2. Felhalmozási célra | 499 252 | 484 923 | 984 175 | 660 235 | 1 078 423 | 1 738 658 | 583 201 | 224 370 | 807 571 | 1 140 638 | 841 759 | 1 982 397 | 1 216 599 | 987 924 | 0 | 2 204 523 | 690 686 | 454 999 | 1 145 685 | |||||||||||||||||||
1.5. Kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatti korr. (1.5.1.+1.5.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.5.1. Működési célú | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5.2. Felhalmozási célú | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6. Áht-n belüli megelőlegezések és megelőlegezések törl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.7. Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Önkormányzat | Fővárosi Önkormányzat mindösszesen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés | 2014. évi eredeti előirányzat | Eredeti | 2014. évi módosított előirányzat | Módosított | 2014. évi teljesítés | 2014. évi | 2014. évi eredeti előirányzat | Eredeti | 2014. évi módosított előirányzat | Módosított | 2014. évi teljesítés | 2014. évi | ||||||||||||||||||||||||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | előirányzat összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | előirányzat összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | teljesítés összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam- igazgatási feladatok | előirányzat összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam- igazgatási feladatok | előirányzat összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam- igazgatási feladatok | teljesítés összesen | ||||||||||||||||||
1 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | |||||||||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.) | 303 878 021 | 113 595 | 303 991 616 | 371 214 109 | 495 548 722 | 866 762 831 | 369 819 512 | 809 665 482 | 1 129 364 969 | 315 968 627 | 543 151 | 0 | 316 511 778 | 391 791 187 | 496 244 253 | 49 436 | 888 084 876 | 341 124 955 | 810 588 726 | 49 436 | 1 151 763 117 | |||||||||||||||||
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.) | 234 104 026 | 113 595 | 234 217 621 | 317 131 509 | 122 829 | 317 254 338 | 330 736 912 | 125 018 | 280 741 905 | 246 194 632 | 543 151 | 0 | 246 737 783 | 330 890 054 | 619 128 | 0 | 331 509 182 | 295 223 822 | 849 030 | 0 | 296 072 852 | |||||||||||||||||
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege | -21 642 527 | -15 992 594 | -37 635 121 | -68 542 531 | -15 550 270 | -84 092 801 | 61 001 144 | -5 627 325 | 55 373 819 | -50 350 950 | -18 647 670 | - 775 375 | -69 773 995 | -105 081 691 | -19 738 772 | -2 060 565 | -126 881 028 | 32 432 240 | -7 916 863 | -1 832 447 | 22 682 930 | |||||||||||||||||
Működési célra | 28 938 522 | -2 747 345 | 26 191 177 | -34 940 645 | -3 273 746 | -38 214 391 | 73 678 401 | -1 994 472 | 71 683 929 | 3 306 045 | -4 072 109 | - 775 375 | -1 541 439 | -64 395 764 | -5 394 013 | -2 060 565 | -71 850 342 | 49 933 157 | -3 576 588 | -1 832 447 | 44 524 122 | |||||||||||||||||
Felhalmozási célra | -50 581 049 | -13 245 249 | -63 826 298 | -33 601 886 | -12 276 524 | -45 878 410 | -12 677 257 | -3 632 853 | -16 310 110 | -53 656 995 | -14 575 561 | 0 | -68 232 556 | -40 685 927 | -14 344 759 | 0 | -55 030 686 | -17 500 917 | -4 340 275 | 0 | -21 841 192 | |||||||||||||||||
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.) | 37 592 081 | 0 | 37 592 081 | 47 697 951 | 0 | 47 697 951 | 47 452 745 | 0 | 47 452 745 | 38 032 561 | 0 | 0 | 38 032 561 | 48 481 405 | 0 | 0 | 48 481 405 | 48 213 684 | 0 | 0 | 48 213 684 | |||||||||||||||||
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.) | 11 982 014 | 0 | 11 982 014 | 46 913 534 | 0 | 46 913 534 | 46 913 535 | 0 | 46 913 535 | 11 982 014 | 0 | 0 | 11 982 014 | 46 913 534 | 0 | 0 | 46 913 534 | 46 913 535 | 0 | 0 | 46 913 535 | |||||||||||||||||
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása | 2 049 200 | 2 049 200 | 2 043 720 | 2 043 720 | 2 043 720 | 2 043 720 | 2 049 200 | 0 | 0 | 2 049 200 | 2 043 720 | 0 | 0 | 2 043 720 | 2 043 720 | 0 | 0 | 2 043 720 | ||||||||||||||||||||
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 738 123 | 738 123 | 79 795 | 79 795 | 79 795 | 79 795 | 738 123 | 0 | 0 | 738 123 | 79 795 | 0 | 0 | 79 795 | 79 795 | 0 | 0 | 79 795 | ||||||||||||||||||||
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám. | 5 297 191 | 5 297 191 | 7 006 150 | 7 006 150 | 7 006 151 | 7 006 151 | 5 297 191 | 0 | 0 | 5 297 191 | 7 006 150 | 0 | 0 | 7 006 150 | 7 006 151 | 0 | 0 | 7 006 151 | ||||||||||||||||||||
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása | 3 897 500 | 3 897 500 | 3 897 500 | 3 897 500 | 3 897 500 | 3 897 500 | 3 897 500 | 0 | 0 | 3 897 500 | 3 897 500 | 0 | 0 | 3 897 500 | 3 897 500 | 0 | 0 | 3 897 500 | ||||||||||||||||||||
1.1.5. Működési célú központosított előirányzatok | 0 | 24 222 967 | 24 222 967 | 24 222 967 | 24 222 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 222 967 | 0 | 0 | 24 222 967 | 24 222 967 | 0 | 0 | 24 222 967 | |||||||||||||||||||||
1.1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 0 | 9 663 402 | 9 663 402 | 9 663 402 | 9 663 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 663 402 | 0 | 0 | 9 663 402 | 9 663 402 | 0 | 0 | 9 663 402 | |||||||||||||||||||||
1.2. Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 40 491 | 40 491 | 40 491 | 40 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 491 | 0 | 0 | 40 491 | 40 491 | 0 | 0 | 40 491 | |||||||||||||||||||||
1.3. Műk. c. visszat. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 25 610 067 | 25 610 067 | 743 926 | 743 926 | 498 719 | 498 719 | 26 050 547 | 0 | 0 | 26 050 547 | 1 527 380 | 0 | 0 | 1 527 380 | 1 259 658 | 0 | 0 | 1 259 658 | ||||||||||||||||||||
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.3.) | 70 305 533 | 0 | 70 305 533 | 83 833 545 | 0 | 83 833 545 | 52 525 135 | 0 | 52 525 135 | 70 314 992 | 0 | 0 | 70 314 992 | 84 623 211 | 0 | 0 | 84 623 211 | 53 307 342 | 0 | 0 | 53 307 342 | |||||||||||||||||
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 1 000 000 | 1 000 000 | 2 326 246 | 2 326 246 | 2 326 246 | 2 326 246 | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 | 2 326 246 | 0 | 0 | 2 326 246 | 2 326 246 | 0 | 2 326 246 | |||||||||||||||||||||
2.2. Felh. c. visszat. tám., kölcs. visszatér., igbev. áht-n belülről | 38 000 | 38 000 | 78 864 | 78 864 | 78 864 | 78 864 | 38 000 | 0 | 0 | 38 000 | 78 864 | 0 | 0 | 78 864 | 78 864 | 0 | 78 864 | |||||||||||||||||||||
2.3. Egyéb felh.. c. tám. bev-ei áht-n belülről (2.3.1.+2.3.2.) | 69 267 533 | 0 | 69 267 533 | 81 428 435 | 0 | 81 428 435 | 50 120 025 | 0 | 50 120 025 | 69 276 992 | 0 | 0 | 69 276 992 | 82 218 101 | 0 | 0 | 82 218 101 | 50 902 232 | 0 | 0 | 50 902 232 | |||||||||||||||||
2.3.1. Beruházási célú támogatások áht-n belülről | 69 267 533 | 69 267 533 | 81 409 231 | 81 409 231 | 50 100 821 | 50 100 821 | 69 274 992 | 0 | 0 | 69 274 992 | 82 195 397 | 0 | 0 | 82 195 397 | 50 879 528 | 0 | 0 | 50 879 528 | ||||||||||||||||||||
2.3.2. Felújítási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 19 204 | 19 204 | 19 204 | 19 204 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 22 704 | 0 | 0 | 22 704 | 22 704 | 0 | 0 | 22 704 | ||||||||||||||||||||
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.) | 101 531 390 | 0 | 101 531 390 | 100 460 600 | 0 | 100 460 600 | 103 727 333 | 0 | 103 727 333 | 101 531 390 | 0 | 0 | 101 531 390 | 100 460 600 | 0 | 0 | 100 460 600 | 103 727 333 | 0 | 0 | 103 727 333 | |||||||||||||||||
3.1. Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm. jöv. utáni szja | 600 | 600 | 600 | 600 | 270 | 270 | 600 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 600 | 270 | 0 | 0 | 270 | ||||||||||||||||||||
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 56 108 | 56 108 | 75 000 | 0 | 0 | 75 000 | 75 000 | 0 | 0 | 75 000 | 56 108 | 0 | 0 | 56 108 | ||||||||||||||||||||
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.) | 99 765 000 | 0 | 99 765 000 | 99 765 000 | 0 | 99 765 000 | 103 038 264 | 0 | 103 038 264 | 99 765 000 | 0 | 0 | 99 765 000 | 99 765 000 | 0 | 0 | 99 765 000 | 103 038 264 | 0 | 0 | 103 038 264 | |||||||||||||||||
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel | 99 695 000 | 99 695 000 | 99 695 000 | 99 695 000 | 102 968 650 | 102 968 650 | 99 695 000 | 0 | 0 | 99 695 000 | 99 695 000 | 0 | 0 | 99 695 000 | 102 968 650 | 0 | 0 | 102 968 650 | ||||||||||||||||||||
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 69 614 | 69 614 | 70 000 | 0 | 0 | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 | 70 000 | 69 614 | 0 | 0 | 69 614 | ||||||||||||||||||||
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek | 1 690 790 | 1 690 790 | 620 000 | 620 000 | 632 691 | 632 691 | 1 690 790 | 0 | 0 | 1 690 790 | 620 000 | 0 | 0 | 620 000 | 632 691 | 0 | 0 | 632 691 | ||||||||||||||||||||
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.) | 17 080 036 | 21 599 | 17 101 635 | 53 366 030 | 25 431 | 53 391 461 | 50 582 191 | 25 409 | 50 607 600 | 28 593 291 | 426 135 | 0 | 29 019 426 | 65 345 432 | 468 524 | 0 | 65 813 956 | 63 288 820 | 691 179 | 0 | 63 979 999 | |||||||||||||||||
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei | 4 731 795 | 4 731 795 | 6 044 542 | 6 044 542 | 5 820 488 | 5 820 488 | 10 071 602 | 340 400 | 0 | 10 412 002 | 11 824 221 | 376 981 | 0 | 12 201 202 | 11 960 241 | 499 544 | 0 | 12 459 785 | ||||||||||||||||||||
4.2. Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 4 070 815 | 20 000 | 0 | 4 090 815 | 3 971 496 | 18 040 | 0 | 3 989 536 | 4 078 356 | 18 040 | 0 | 4 096 396 | |||||||||||||||||||||||
4.3. Egyéb működési bevételek | 58 621 | 58 621 | 415 609 | 3 832 | 419 441 | 726 070 | 3 832 | 729 902 | 265 505 | 500 | 0 | 266 005 | 549 741 | 4 332 | 0 | 554 073 | 889 304 | 19 293 | 0 | 908 597 | ||||||||||||||||||
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.) | 7 413 328 | 0 | 7 413 328 | 11 712 287 | 0 | 11 712 287 | 11 930 444 | 0 | 11 930 444 | 7 483 328 | 0 | 0 | 7 483 328 | 11 783 287 | 0 | 0 | 11 783 287 | 12 052 299 | 0 | 0 | 12 052 299 | |||||||||||||||||
4.4.1. Tárgyi eszk. vagy. kez.-be, h-bérbe, haszn., üzem. ad.-ból sz.bev. | 5 472 743 | 5 472 743 | 7 988 243 | 7 988 243 | 8 206 400 | 8 206 400 | 5 472 743 | 0 | 0 | 5 472 743 | 7 988 243 | 0 | 0 | 7 988 243 | 8 218 993 | 0 | 0 | 8 218 993 | ||||||||||||||||||||
4.4.2. Osztalékbevételek | 1 940 585 | 1 940 585 | 3 724 044 | 3 724 044 | 3 724 044 | 3 724 044 | 2 010 585 | 0 | 0 | 2 010 585 | 3 795 044 | 0 | 0 | 3 795 044 | 3 833 306 | 0 | 0 | 3 833 306 | ||||||||||||||||||||
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
4.5. Kiszámlázott áfa és áfa- visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.) | 3 084 541 | 21 599 | 3 106 140 | 7 183 721 | 21 599 | 7 205 320 | 4 076 929 | 21 577 | 4 098 506 | 4 853 833 | 64 485 | 0 | 4 918 318 | 9 141 973 | 68 421 | 0 | 9 210 394 | 6 227 545 | 154 279 | 0 | 6 381 824 | |||||||||||||||||
4.5.1. Kiszámlázott áfa | 3 084 541 | 21 599 | 3 106 140 | 4 203 957 | 21 599 | 4 225 556 | 3 871 642 | 21 577 | 3 893 219 | 4 542 616 | 64 485 | 0 | 4 607 101 | 5 720 088 | 68 421 | 0 | 5 788 509 | 5 472 356 | 148 382 | 0 | 5 620 738 | |||||||||||||||||
4.5.2. áfa-visszatérítés | 0 | 2 979 764 | 2 979 764 | 205 287 | 205 287 | 311 217 | 0 | 0 | 311 217 | 3 421 885 | 0 | 0 | 3 421 885 | 755 189 | 5 897 | 0 | 761 086 | |||||||||||||||||||||
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 1 791 751 | 1 791 751 | 28 009 871 | 28 009 871 | 28 028 260 | 28 028 260 | 1 848 208 | 750 | 0 | 1 848 958 | 28 074 714 | 750 | 0 | 28 075 464 | 28 081 075 | 23 | 0 | 28 081 098 | ||||||||||||||||||||
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.) | 4 153 986 | 79 996 | 4 233 982 | 24 749 754 | 79 996 | 24 829 750 | 21 209 989 | 79 917 | 21 289 906 | 4 154 486 | 79 996 | 0 | 4 234 482 | 24 758 202 | 79 996 | 0 | 24 838 198 | 21 220 593 | 79 917 | 0 | 21 300 510 | |||||||||||||||||
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk. érték. (5.1.1..+...5.1.3.) | 4 152 986 | 79 996 | 4 232 982 | 8 622 724 | 79 996 | 8 702 720 | 5 082 959 | 79 917 | 5 162 876 | 4 153 486 | 79 996 | 0 | 4 233 482 | 8 631 172 | 79 996 | 0 | 8 711 168 | 5 093 563 | 79 917 | 0 | 5 173 480 | |||||||||||||||||
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése | 150 986 | 150 986 | 157 997 | 157 997 | 174 660 | 174 660 | 150 986 | 0 | 0 | 150 986 | 157 997 | 0 | 0 | 157 997 | 174 660 | 0 | 0 | 174 660 | ||||||||||||||||||||
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 425 | 1 425 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 1 425 | 0 | 0 | 1 425 | ||||||||||||||||||||
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése | 4 000 000 | 79 996 | 4 079 996 | 8 462 727 | 79 996 | 8 542 723 | 4 906 874 | 79 917 | 4 986 791 | 4 000 500 | 79 996 | 0 | 4 080 496 | 8 471 175 | 79 996 | 0 | 8 551 171 | 4 917 478 | 79 917 | 0 | 4 997 395 | |||||||||||||||||
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs. bev-ek | 1 000 | 1 000 | 16 127 030 | 16 127 030 | 16 127 030 | 16 127 030 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | 16 127 030 | 0 | 0 | 16 127 030 | 16 127 030 | 0 | 0 | 16 127 030 | ||||||||||||||||||||
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.) | 314 000 | 0 | 314 000 | 583 932 | 0 | 583 932 | 566 024 | 0 | 566 024 | 435 653 | 4 000 | 0 | 439 653 | 762 654 | 32 164 | 0 | 794 818 | 845 283 | 34 615 | 0 | 879 898 | |||||||||||||||||
6.1. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 114 000 | 114 000 | 176 529 | 176 529 | 171 529 | 171 529 | 114 000 | 0 | 0 | 114 000 | 176 529 | 0 | 0 | 176 529 | 171 529 | 0 | 0 | 171 529 | ||||||||||||||||||||
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 200 000 | 200 000 | 407 403 | 407 403 | 394 495 | 394 495 | 321 653 | 4 000 | 0 | 325 653 | 586 125 | 32 164 | 0 | 618 289 | 673 754 | 34 615 | 0 | 708 369 | ||||||||||||||||||||
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.) | 3 127 000 | 12 000 | 3 139 000 | 6 439 697 | 17 402 | 6 457 099 | 4 553 470 | 19 692 | 4 573 162 | 3 132 259 | 33 020 | 0 | 3 165 279 | 6 458 550 | 38 444 | 0 | 6 496 994 | 4 620 767 | 43 319 | 0 | 4 664 086 | |||||||||||||||||
7.1. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 3 127 000 | 12 000 | 3 139 000 | 6 406 283 | 17 402 | 6 423 685 | 4 520 054 | 19 692 | 4 539 746 | 3 132 259 | 33 020 | 0 | 3 165 279 | 6 411 566 | 38 444 | 0 | 6 450 010 | 4 573 784 | 43 319 | 4 617 103 | ||||||||||||||||||
7.2. Egyéb felhalm-i c. átvett p. eszk. áht-n kív-ről (7.2.1.+7.2.2.) | 0 | 0 | 0 | 33 414 | 0 | 33 414 | 33 416 | 0 | 33 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 984 | 0 | 0 | 46 984 | 46 983 | 0 | 0 | 46 983 | |||||||||||||||||
7.2.1. Beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 33 414 | 33 414 | 33 416 | 33 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 109 | 0 | 0 | 42 109 | 42 108 | 0 | 0 | 42 108 | |||||||||||||||||||||
7.2.2. Felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 875 | 0 | 0 | 4 875 | 4 875 | 0 | 0 | 4 875 | |||||||||||||||||||||||
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.) | 69 773 995 | 0 | 69 773 995 | 54 082 600 | 495 425 893 | 549 508 493 | 39 082 600 | 809 540 464 | 848 623 064 | 69 773 995 | 0 | 0 | 69 773 995 | 60 901 133 | 495 625 125 | 49 436 | 556 575 694 | 45 901 133 | 809 739 696 | 49 436 | 855 690 265 | |||||||||||||||||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 37 635 121 | 0 | 37 635 121 | 24 120 341 | 59 972 460 | 84 092 801 | 9 602 885 | -52 416 599 | -42 813 714 | 69 773 995 | 0 | 0 | 69 773 995 | 60 490 806 | 66 340 786 | 49 436 | 126 881 028 | 45 901 133 | -47 992 321 | 49 436 | -2 041 752 | |||||||||||||||||
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.) | 69 773 995 | 0 | 69 773 995 | 54 082 600 | 495 425 893 | 549 508 493 | 39 082 600 | 809 540 464 | 848 623 064 | 69 773 995 | 0 | 0 | 69 773 995 | 60 901 133 | 495 625 125 | 49 436 | 556 575 694 | 45 901 133 | 809 739 696 | 49 436 | 855 690 265 | |||||||||||||||||
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 20 000 000 | 0 | 0 | 20 000 000 | 20 000 000 | 0 | 0 | 20 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0 | 5 000 000 | ||||||||||||||||||||
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 441 414 337 | 441 414 337 | 400 614 338 | 400 614 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 414 337 | 0 | 441 414 337 | 0 | 400 614 338 | 0 | 400 614 338 | |||||||||||||||||||||
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.) | 49 773 995 | 0 | 49 773 995 | 33 672 273 | 0 | 33 672 273 | 33 672 273 | 0 | 33 672 273 | 49 773 995 | 0 | 0 | 49 773 995 | 40 490 806 | 199 232 | 49 436 | 40 739 474 | 40 490 806 | 199 232 | 49 436 | 40 739 474 | |||||||||||||||||
1.3.1. Működési célra | 3 054 450 | 3 054 450 | 3 054 450 | 3 054 450 | 3 054 450 | 3 054 450 | 3 054 450 | 0 | 0 | 3 054 450 | 6 891 285 | 199 232 | 49 436 | 7 139 953 | 6 891 285 | 199 232 | 49 436 | 7 139 953 | ||||||||||||||||||||
1.3.2. Felhalmozási célra (1.3.2.1.+...+1.3.2.6.) | 46 719 545 | 46 719 545 | 30 617 823 | 30 617 823 | 30 617 823 | 0 | 30 617 823 | 46 719 545 | 0 | 0 | 46 719 545 | 33 599 521 | 0 | 0 | 33 599 521 | 33 599 521 | 0 | 0 | 33 599 521 | |||||||||||||||||||
1.3.2.1. Fejlesztési célhitelek keretmaradványa | 2 868 659 | 2 868 659 | 2 868 659 | 2 868 659 | 2 868 659 | 2 868 659 | 2 868 659 | 0 | 0 | 2 868 659 | 2 868 659 | 0 | 0 | 2 868 659 | 2 868 659 | 0 | 0 | 2 868 659 | ||||||||||||||||||||
1.3.2.2. Városrehab. és lakásért. számlához kapcsolódó bevételek | 6 143 627 | 6 143 627 | 6 143 627 | 6 143 627 | 6 143 627 | 6 143 627 | 6 143 627 | 0 | 0 | 6 143 627 | 6 143 627 | 0 | 0 | 6 143 627 | 6 143 627 | 0 | 0 | 6 143 627 | ||||||||||||||||||||
1.3.2.3. Céljellegű fejlesztési támogatások maradványa | 6 566 807 | 6 566 807 | 6 566 807 | 6 566 807 | 6 566 807 | 6 566 807 | 6 566 807 | 0 | 0 | 6 566 807 | 6 566 807 | 0 | 0 | 6 566 807 | 6 566 807 | 0 | 0 | 6 566 807 | ||||||||||||||||||||
1.3.2.4. Korábbi, fel nem használt állami támog. várható maradványa | 6 999 558 | 6 999 558 | 6 999 558 | 6 999 558 | 6 999 558 | 6 999 558 | 6 999 558 | 0 | 0 | 6 999 558 | 6 999 558 | 0 | 0 | 6 999 558 | 6 999 558 | 0 | 0 | 6 999 558 | ||||||||||||||||||||
1.3.2.5. Elkülönített számlák maradványa | 2 638 509 | 2 638 509 | 2 638 509 | 2 638 509 | 2 638 509 | 2 638 509 | 2 638 509 | 0 | 0 | 2 638 509 | 2 638 509 | 0 | 0 | 2 638 509 | 2 638 509 | 0 | 0 | 2 638 509 | ||||||||||||||||||||
1.3.2.6. Előző évek egyéb felhalm. célú maradványa | 21 502 385 | 21 502 385 | 5 400 663 | 5 400 663 | 5 400 663 | 5 400 663 | 21 502 385 | 0 | 0 | 21 502 385 | 8 382 361 | 0 | 0 | 8 382 361 | 8 382 361 | 0 | 0 | 8 382 361 | ||||||||||||||||||||
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 580 225 | 2 783 274 | 775 375 | 32 138 874 | 29 551 932 | 4 157 965 | 2 011 129 | 35 721 026 | 29 479 714 | 2 442 035 | 1 783 012 | 33 704 761 | |||||||||||||||||
1.4.1. Működési célra | 0 | 0 | 0 | 26 940 335 | 1 456 592 | 775 375 | 29 172 302 | 27 675 098 | 2 091 618 | 2 011 129 | 31 777 845 | 28 205 827 | 1 762 666 | 1 783 012 | 31 751 505 | |||||||||||||||||||||||
1.4.2. Felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 1 639 890 | 1 326 682 | 0 | 2 966 572 | 1 876 834 | 2 066 347 | 0 | 3 943 181 | 1 273 887 | 679 369 | 0 | 1 953 256 | |||||||||||||||||||||||
1.5. Kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatti korr. (1.5.1.+1.5.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28 580 225 | -2 783 274 | - 775 375 | -32 138 874 | -29 551 932 | -4 157 965 | -2 011 129 | -35 721 026 | -29 479 714 | -2 442 035 | -1 783 012 | -33 704 761 | |||||||||||||||||
1.5.1. Működési célú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 940 335 | -1 456 592 | - 775 375 | -29 172 302 | -27 675 098 | -2 091 618 | -2 011 129 | -31 777 845 | -28 205 827 | -1 762 666 | -1 783 012 | -31 751 505 | |||||||||||||||||||
1.5.2. Felhalmozási célú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 639 890 | -1 326 682 | 0 | -2 966 572 | -1 876 834 | -2 066 347 | 0 | -3 943 181 | -1 273 887 | - 679 369 | 0 | -1 953 256 | |||||||||||||||||||
1.6. Áht-n belüli megelőlegezések és megelőlegezések törl. | 0 | 410 327 | 410 327 | 410 327 | 410 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 327 | 0 | 0 | 410 327 | 410 327 | 0 | 0 | 410 327 | |||||||||||||||||||||
1.7. Betétek megszüntetése | 0 | 54 011 556 | 54 011 556 | 408 926 126 | 408 926 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 011 556 | 0 | 54 011 556 | 0 | 408 926 126 | 0 | 408 926 126 | |||||||||||||||||||||
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ezer Ft-ban | ||||||
Átadó megnevezése | Átadás célja | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tény | Index % (5/4*100) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
I. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (853501) | ||||||
Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás | Parkolási díjbevételekből a Fővárosi Önkormányzatot megillető hányad | 305 720 | 305 720 | 284 105 | 92,9 | |
Nemzetgazdasági Minisztérium | A főváros 2014-2020-as programozási időszak tervdokumentumainak megalapozására és előkészítésére kapott pályázati támogatás | 139 991 | 137 860 | 137 426 | 99,7 | |
Nemzetgazdasági Minisztérium | E-útdíj kompenzáció | 1 000 000 | - | - | - | |
Nemzetgazdasági Minisztérium | Üdülőhelyi feladatok | 33 542 | - | - | - | |
Nemzetgazdasági Minisztérium | Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása | 24 000 000 | - | - | - | |
Nemzetgazdasági Minisztérium | Turisztikai tevékenység támogatása | 6 546 | 6 546 | 6 546 | 100,0 | |
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata | Óbudai Gimnázium működtetésére | 18 483 | 29 763 | 30 778 | 103,4 | |
3. Tankerület | Gyermekotthonok működtetése | 87 000 | 87 000 | - | 0,0 | |
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ | Szemünk Fénye bérleti díj | 13 000 | 13 000 | - | 0,0 | |
Emberi Erőforrások Minisztériuma | Nemzeti Gyászpark megőrzésére, fenntartására, fejlesztésére, bemutatására | 5 400 | - | - | - | |
Emberi Erőforrások Minisztériuma | 2014. év végéig várhatóan beérkező foglalkoztatást helyettesítő támogatás | - | 82 289 | - | 0,0 | |
Emberi Erőforrások Minisztériuma | 2014. év végéig várhatóan beérkező rendszeres szociális segély | - | 41 885 | - | 0,0 | |
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság | Előző évek támogatásainak elszámolása (Dologház u. 1. szám alatti tűzoltólaktanya felújítására biztosított, fel nem használt támogatás visszautalása) | 385 | 385 | 385 | 100,0 | |
Belügyminisztérium | Fővárosi Migrációs Kerekasztal projekthez kapcsolódó támogatás | - | 3 984 | 3 985 | 100,0 | |
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal | Utcai szociális munka támogatása 2014. I-IV. negyedév | - | 19 220 | 19 220 | 100,0 | |
Fővárosi Önkorm. Rendészeti Igazgatóság | Takarítási feladatok saját dolgozóval történő ellátása miatti megtakarítás befizetési kötelezettségének tervbevétele | - | 1 275 | 1 275 | 100,0 | |
Városmajori Gimnázium (KLIK XII. kerület tankerülete) | 2012. évi D jelű pályázati elszámolásokhoz kapcsolódó fel nem használt támogatás visszafizetése | - | 50 | 50 | 100,0 | |
Németh Imre Általános Iskola (KLIK XIV. kerület tankerülete) | 2012. évi D jelű pályázati elszámolásokhoz kapcsolódó fel nem használt támogatás visszafizetése | - | 50 | 50 | 100,0 | |
Bene Ferenc Általános Iskola (KLIK IV. kerület tankerülete) | 2012. évi D jelű pályázati elszámolásokhoz kapcsolódó fel nem használt támogatás visszafizetése | - | 50 | 50 | 100,0 | |
Külügyminisztérium | Támogatás a Beregszászi Levéltár helyzetének komplex felmérése,állományvédelmi munkálatok lebonyolításához kapcsolódóan | - | 12 690 | 12 690 | 100,0 | |
Budaörs Város Önkormányzata | Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Társuláshoz kapcsolódó tiszteletdíj | - | 2 159 | 2 159 | 100,0 | |
Összesen | 25 610 067 | 743 926 | 498 719 | 67,0 | ||
II. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (852201) | ||||||
Fővárosi Közterület Hasznosítási Társulás | Közterület használati díj | 200 000 | 225 112 | 225 112 | 100,0 | |
URBACT Titkárság | ROMA NET II projekt elszámolásához kapcsolódóan beérkezett támogatásból a fővárost megillető rész | - | 4 507 | 4 507 | 100,0 | |
Sziget Kft | Együttműködési megállapodás alapján a közterület használati díjon felül átutalt összeg | - | 7 720 | 7 720 | 100,0 | |
EIT Climate KIC | Projekthez kapcsolódó Eu-s támogatás | - | 25 086 | 12 173 | 48,5 | |
Vass Miklós Értelmileg Akadályozottakat Segítő Közhasznú Egyesület | Fel nem használt pályázati támogatás visszafizetése | - | 55 | 55 | 100,0 | |
Budapesti Sport Egyesület | El nem számolt támogatás visszafizetése | - | 42 487 | 42 487 | 100,0 | |
Támasz Alapítvány | 2013.évi fel nem használt támogatás visszafizetése | - | 500 | 500 | 100,0 | |
Budapesti Búvár Szövetség | 2013.évi sportszövetségi támogatások elszámolásához kapcsolódó fel nem használt támogatás visszafizetése | - | 2 | 2 | 100,0 | |
Westbay Sport Club | 2012. évi SZ jelű sport pályázati elszámolásokhoz kapcsolódó fel nem használt támogatás visszafizetése | - | 160 | 160 | 100,0 | |
Vígszínház Nonprofit Kft. | A Budapesti Színházi Keretből nyújtott 2013. évi fel nem használt támogatás visszafizetése | - | 2 650 | 2 650 | 100,0 | |
K&K Tours Kft. | 2000. évi tartozás tervbevétele | - | 312 | 312 | 100,0 | |
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége | A Szövetség és a Főváros között létrejött a digitális átálláshoz kapcsolódó együttműködési megállapodás alapján beérkezett összeg tervbevétele | - | 780 | 780 | 100,0 | |
Pestlőrinci Kutyás Sportegyesület | 2013.évi SZ jelű sport pályázati elszámolásokhoz kapcsolódó fel nem használt támogatás visszafizetése | - | 144 | 144 | 100,0 | |
Rákosszentmihály Polgárőrsége Egyesület | Pályázati támogatás visszafizetése | - | 1 | 1 | 100,0 | |
Soroksári Svábok Független Egyesülete | Pályázati támogatás visszafizetése | - | 70 | 70 | 100,0 | |
Agapé Gyülekezet Ében-Haézer Közössége | Pályázati támogatás visszafizetése | - | 2 | 2 | 100,0 | |
Terézvárosi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete | Pályázati támogatás visszafizetése | - | 54 | 54 | 100,0 | |
Vakok Gyengénlátók Közép- Magyarországi Regionális Egyesülete | Pályázati támogatás visszafizetése | - | 21 | 21 | 100,0 | |
Magyarországi Jogsértettekért Egyesület | Pályázati támogatás visszafizetése | - | 33 | 33 | 100,0 | |
FŐKÉTÜSZ | 2013. évi kompenzáció elszámolásához kapcsolódóan visszafizetett támogatás | - | 97 707 | 97 707 | 100,0 | |
Liversing Baráti Kör Egyesület | Pályázati támogatás visszafizetése | - | - | 2 | - | |
Tiszta Művészetért társulat Egyesület | Pályázati támogatás visszafizetése | - | - | 3 | - | |
Összesen | 200 000 | 407 403 | 394 495 | 96,8 |
ezer Ft-ban | |||||||
Ágazat | Átadó megnevezése | Átadás célja | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tény | Index % (6/5*100) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
I. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások, beruházási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
a) Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről (853601) | |||||||
Városépítési feladatok | |||||||
KMOP | 2014-2020-as programozási időszak tervdokumentumaihoz kapcsolódó eszközbeszerzés | - | 2 131 | 2 069 | 97,1 | ||
Közlekedési feladatok | |||||||
Kötöttpályás fejlesztések | |||||||
KÖZOP és kiegészítő finanszírozás | Budapest 4-es metróvonal támogatása | 58 905 200 | 58 905 200 | 36 813 962 | 62,5 | ||
NFM (Önerőalap támogatás) | Budapest 4-es metróvonal támogatása | 686 543 | 2 624 664 | 2 624 664 | 100,0 | ||
Miniszterelnökség (NFM-NGM) | Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése | 66 392 | 66 392 | - | - | ||
Buszsávok | |||||||
KMOP | XVII. Pesti úti buszsáv kialakítása | 39 820 | 44 047 | 44 046 | 100,0 | ||
Miniszterelnökség (NFM- NGM) Önerő támogatás | XVII. Pesti úti buszsáv kialakítása | 5 693 | 4 894 | 4 894 | 100,0 | ||
KMOP | Rákoskeresztúri buszkorridor | 3 961 | 3 962 | 3 962 | 100,0 | ||
Út | |||||||
KMOP | Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz | 6 000 | 21 169 | 21 169 | 100,0 | ||
Miniszterelnökség (NFM- NGM) Önerő támogatás | Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz | - | 17 739 | 17 739 | 100,0 | ||
Vízgazdálkodási feladatok | |||||||
Diósd Város Önkormányzata | Diósd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés | 2 040 | 2 040 | - | - | ||
Érd Város Önkormányzata | Érd szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés | 4 500 | 4 500 | - | - | ||
Tárnok Nagyközség Önkormányzata | Tárnok szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés | 260 | 260 | 260 | 100,0 | ||
Kerületi Önkormányzatok | Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulásnak folyósított támogatás és a Társulás megszűntetésével kapcsolatos költségek | 79 876 | - | - | - | ||
KEOP | Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése | - | 9 638 235 | 6 369 828 | 66,1 | ||
Budaörs Város Önkormányzata | Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése | - | 51 960 | 50 000 | 96,2 | ||
Kerületi Önkormányzatok | Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése | - | 79 867 | - | - | ||
XVIII. Kerületi Önkormányzat | Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése | - | 400 000 | - | - | ||
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat | Lánchíd utcai vízcső kiváltások | 463 550 | - | - | - | ||
Belügyminisztérium | Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos bevétel | - | 1 744 019 | - | - | ||
Környezetvédelmi feladatok | |||||||
KEOP | A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása | 2 761 099 | 3 562 411 | 3 648 470 | 102,4 | ||
KEOP | Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése | 5 900 705 | 3 710 868 | 196 991 | 5,3 | ||
KMOP | Kőbányai ’Kis-Pongrác’ lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése | 39 187 | 39 187 | 3 454 | 8,8 | ||
Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat | Kőbányai ’Kis-Pongrác’ lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése | 6 915 | 6 915 | 6 915 | 100,0 | ||
Soroksári Önkormányzat | Soroksári közvilágítás bővítése | 8 890 | 8 890 | - | - | ||
Miniszterelnökség (NFM- NGM) | Zöldfelület rekonstrukció, fasor rekonstrukció | - | - | - | |||
Miniszterelnökség (NFM- NGM) | Gázgyár kármentesítés, rekultiváció | - | - | - | |||
Vidékfejlesztési Minisztérium | Cséry-telep kármentesítésének előkészítése | - | 100 000 | - | - | ||
XV. Kerületi Önkormányzat | 3. sz. városi főforgalmi út mentén zajvédő fal megvalósításának előkészítése | - | 7 620 | 7 620 | 100,0 | ||
Sport feladatok | |||||||
KEOP | Rudas Fürdő energetikai korszerűsítés | 125 094 | 125 094 | 106 309 | 85,0 | ||
Miniszterelnökség (NFM- NGM) | Rudas Fürdő energetikai korszerűsítés | - | 21 925 | 14 153 | 64,6 | ||
KMOP | Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció | 118 710 | 7 828 | 111 548 | 1 425,0 | ||
Miniszterelnökség (NFM-NGM) Önerő támogatás | Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció | 43 098 | 43 098 | 43 098 | 100,0 | ||
Belügyminisztérium | Budapesti Sportszolgáltató Központ fűtéskorszerűsítése | - | 2 283 | - | - | ||
Belügyminisztérium | A margitszigeti futókör rekonstrukciója | - | 152 363 | - | - | ||
Kulturális feladatok | |||||||
Külügyminisztérium | Budapest Főváros Levéltára, Beregszászi Levéltár helyzetének komplex felmérése, állományvédelmi munkálatok | - | 4 270 | 4 270 | 100,0 | ||
Városrendezési és vagyonkezelési feladatok | - | - | |||||
Emberi Erőforrások Minisztériuma | Nemzeti Gyászpark térfigyelő rendszer létesítése | - | 5 400 | 5 400 | 100,0 | ||
Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: | 69 267 533 | 81 409 231 | 50 100 821 | 61,5 | |||
b) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (854901) | |||||||
Közlekedési feladatok | |||||||
Miniszterelnökség (NFM- NGM) | Széll Kálmán tér fejlesztése | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,0 | ||
NFM | Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2014. évi támogatása | - | 500 000 | 500 000 | 100,0 | ||
Emberi Erőforrások Minisztériuma | Közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton elnyert támogatás | - | 469 | 469 | 100,0 | ||
Emberi Erőforrások Minisztériuma | Könyvtári érdekeltségnövelő pályázaton elnyert támogatás | - | 46 508 | 46 508 | 100,0 | ||
Emberi Erőforrások Minisztériuma | Muzeális intézmények szakmai támogatási pályázata | - | 10 000 | 10 000 | 100,0 | ||
Belügyminisztérium | Vis maior támogatás | - | 559 269 | 559 269 | 100,0 | ||
Kulturális feladatok | - | ||||||
Emberi Erőforrások Minisztériuma | „ART” mozihálózat digitális fejlesztése | - | 10 000 | 10 000 | 100,0 | ||
Belügyminisztérium | Pannon park előkészítése | - | 200 000 | 200 000 | 100,0 | ||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen: | 1 000 000 | 2 326 246 | 2 326 246 | 100,0 | |||
- | |||||||
c) Felújítási célú támogatások államháztartáson belülről (855901) | |||||||
Józsefvárosi Önkormányzat | II. János Pál pápa tér úthálózatának megújítása | - | 19 204 | 19 204 | 100,0 | ||
Felújítási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: | 19 204 | 19 204 | 19 204 | 100,0 | |||
II. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | |||||||
a) Beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről (852301) | |||||||
Kulturális feladatok/ Főpolgármesteri keret | |||||||
Óbudai Szent Péter-Pál Főplébánia | A főpolgármesteri keretből kapott támogatás fel nem használt összegének rendezése | - | 701 | 701 | 100,0 | ||
Nemzeti Gyermekmentő Alapítvány | A főpolgármesteri keretből kapott támogatás fel nem használt összegének rendezése | - | 0 | 2 | - | ||
Városépítési feladatok | |||||||
Immochan Kft. | Ingatlan kisajátítás miatt felmerült kártalanítás | - | 3 943 | 3 943 | 100,0 | ||
Közlekedési feladatok | |||||||
Parking Kft. | Elszámolási Megállapodás | - | 28 770 | 28 770 | 100,0 | ||
Beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen: | - | 33 414 | 33 416 | 100,0 |
ezer Ft-ban | ||||||
Átadó megnevezése | Átadás célja | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tény | Index % (5/4*100) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
I. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (852701) | ||||||
József Attila Nonprofit Kft. | Tulajdonosi kölcsön törlesztése | 40 000 | 90 000 | 90 000 | 100,0 | |
Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány | Visszatérítendő támogatás | 74 000 | - | - | - | |
Budapesti Vidám Park Zrt. | Tulajdonosi kölcsön törlesztése | 86 529 | 81 529 | 94,2 | ||
Összesen | 114 000 | 176 529 | 171 529 | 97,2 | ||
II. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (854701) | ||||||
Kerületi Önkormányzatok | Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése | 38 000 | 78 864 | 78 864 | 100,0 | |
Összesen | 38 000 | 78 864 | 78 864 | 100,0 | ||
III. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (852401, 881602) | ||||||
Rác Beruházó Kft. | Csődegyezség alapján törlesztés | 120 000 | 280 000 | 160 000 | 57,1 | |
BKK Zrt. | Tulajdonosi kölcsön törlesztés | 3 000 000 | 3 000 000 | 1 234 595 | 41,2 | |
Fővárosi Vízművek Zrt. | Tulajdonosi kölcsön törlesztés | 3 000 000 | 3 000 000 | 100,0 | ||
Társasházak | Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése | 7 000 | 7 000 | 6 177 | 88,2 | |
Egyéb szervezetek | TÉT kölcsön törlesztése | 12 000 | 17 402 | 19 691 | 113,2 | |
Parking Kft. | Tulajdonosi kölcsön törlesztés | 119 283 | 119 283 | 100,0 | ||
Összesen | 3 139 000 | 6 423 685 | 4 539 746 | 70,7 |
ezer Ft-ban | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
1. | 2. | 3. | 4. | |
Támogatások a 2014. évi költségvetési törvény 2. számú mellékletének jogcímein (851001, 852101, 852801, 853901 címek) | ||||
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | 49 200 | 43 720 | 43 720 | |
Fővárosi önkormányzat könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 677 900 | 677 900 | 677 900 | |
Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | ||||
- hajléktalanok nappali intézményi ellátása | 172 300 | 172 300 | 172 300 | |
Idősek átmeneti és tartós, valamint hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok támogatása | ||||
- bértámogatás | 2 603 434 | 2 616 464 | 2 616 464 | |
- intézmény-üzemeltetési támogatás | 1 333 987 | 1 365 439 | 1 365 439 | |
Hajléktalanok átmeneti intézményei | 1 131 533 | 1 131 533 | 1 131 533 | |
Gyermekek átmeneti intézményei | ||||
- családok átmeneti otthona | 55 937 | 55 937 | 55 937 | |
Óvodapedagógusok és közvetlenül segítők bértámogatása | ||||
- óvodapedagógusok elismert létszáma után | 52 156 | 52 156 | 52 156 | |
- közvetlenül segítők létszáma után | 19 800 | 19 800 | 19 800 | |
- óvodapedagógusok elismert létszáma után átlagbér alapú kiegészítés | 447 | 447 | 447 | |
Óvodaműködtetési támogatás | ||||
- teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoportok | 7 392 | 7 392 | 7 392 | |
Gyermekétkeztetés támogatása | ||||
- bértámogatás | 420 289 | 420 289 | 420 289 | |
- üzemeltetési támogatás | 238 039 | 197 610 | 197 610 | |
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati bérpótlék | 0 | 0 | 0 | |
Színházak működtetési és művészeti támogatása | 3 219 600 | 3 219 600 | 3 219 600 | |
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | ||||
- hajléktalan személyek rendszeres szociális segélye | 432 169 | 432 169 | ||
- hajléktalan időskorúak járadéka | ||||
- hajléktalan foglalkoztatást helyettesítő támogatásra | 614 409 | 614 409 | ||
Működési célú központosított támogatások | ||||
- üdülőhelyi feladatok | 33 542 | 33 542 | ||
- kötelezően ellátandó közösségi közlekedés | 24 000 000 | 24 000 000 | ||
- 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció | 33 905 | 33 905 | ||
- E útdíj bevezetésével egyidejűleg a magántulajdonos árufuvarozók versenyképességét javító intézkedések miatt az önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezése | 155 520 | 155 520 | ||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | ||||
- 2014. évi bérkompenzáció | 333 180 | 333 180 | ||
- szociális ágazati pótlék | 263 277 | 263 277 | ||
- 2013. évi normatív támogatás elszámolás alapján járó többlettámogatás | 66 945 | 66 945 | ||
- Budapesti 4-es metróvonal üzemeltetésének támogatása | 9 000 000 | 9 000 000 | ||
Támogatások összesen: | 11 982 014 | 46 913 534 | 46 913 534 |
ezer Ft | ||||||||||||||
2014. évi eredeti előirányzat | 2014. évi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés | Teljesítés | |||||||||||
Megnevezés | Intézményi kör | Főpolgár- mesteri Hivatal | Önkor- mányzati kör | Összesen | Intézményi kör | Főpolgár- mesteri Hivatal | Önkor- mányzati kör | Összesen | Intézményi kör | Főpolgár- mesteri Hivatal | Önkor- mányzati kör | Összesen | %-a (13/9) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B) | 33 833 848 | 10 825 188 | 271 852 742 | 316 511 778 | 44 028 251 | 13 014 820 | 401 347 139 | 458 390 210 | 37 604 149 | 10 417 693 | 225 368 086 | 273 389 928 | 59,64 | |
Működési célra | 31 446 473 | 8 770 067 | 130 347 929 | 170 564 469 | 36 349 499 | 10 703 287 | 240 348 335 | 287 401 121 | 32 419 002 | 9 188 023 | 130 669 773 | 172 276 798 | 59,94 | |
Felhalmozási célra | 2 387 375 | 2 055 121 | 141 504 813 | 145 947 309 | 7 678 752 | 2 311 533 | 160 998 804 | 170 989 089 | 5 185 147 | 1 229 670 | 94 698 313 | 101 113 130 | 59,13 | |
A Működési kiadások (1.+...+5.) | 31 446 473 | 8 770 067 | 130 347 929 | 170 564 469 | 36 349 499 | 10 703 287 | 240 348 335 | 287 401 121 | 32 419 002 | 9 188 023 | 130 669 773 | 172 276 798 | 59,94 | |
1. Személyi juttatások | 12 834 462 | 5 192 126 | 291 067 | 18 317 655 | 14 187 615 | 5 360 284 | 275 406 | 19 823 305 | 12 889 166 | 4 999 681 | 192 675 | 18 081 522 | 91,21 | |
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 621 126 | 1 504 971 | 76 091 | 5 202 188 | 3 790 811 | 1 486 331 | 71 211 | 5 348 353 | 3 481 104 | 1 363 881 | 49 108 | 4 894 093 | 91,51 | |
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+3.2.) | 14 842 452 | 2 068 736 | 23 059 207 | 39 970 395 | 18 036 861 | 2 605 293 | 36 510 041 | 57 152 195 | 15 724 184 | 1 691 316 | 26 501 217 | 43 916 717 | 76,84 | |
3.1. Kamatkiadások (adósságszolgálat) | 509 000 | 509 000 | 584 701 | 509 000 | 5 900 | 5 900 | 1,16 | |||||||
3.2. Többi dologi kiadás | 14 842 452 | 2 068 736 | 22 550 207 | 39 461 395 | 18 036 861 | 2 605 293 | 35 925 340 | 56 643 195 | 15 724 184 | 1 691 316 | 26 495 317 | 43 910 817 | 77,52 | |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 75 956 | 200 | 84 800 | 160 956 | 133 512 | 1 172 004 | 88 586 | 1 394 102 | 131 275 | 1 059 488 | 59 095 | 1 249 858 | 89,65 | |
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.) | 72 477 | 4 034 | 106 836 764 | 106 913 275 | 200 700 | 79 375 | 203 403 091 | 203 683 166 | 193 273 | 73 657 | 103 867 678 | 104 134 608 | 51,13 | |
5.1. Nemzetközi kötelezettségek | 8 927 | 352 | 10 786 | 20 065 | 8 931 | 7 766 | 16 697 | 5 545 | 7 584 | 13 129 | 78,63 | |||
5.2. Elvonások és befizetések | - | 126 944 | 65 000 | 214 767 | 406 711 | 125 247 | 61 602 | 213 496 | 400 345 | 98,43 | ||||
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése | 74 000 | 74 000 | 178 500 | 178 500 | 53 416 | 53 416 | 29,92 | |||||||
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 63 000 | 202 958 | 265 958 | 64 275 | 395 449 | 459 724 | 61 931 | 383 561 | 445 492 | 96,90 | ||||
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 550 | 3 682 | 92 056 019 | 92 060 251 | 550 | 14 375 | 110 663 818 | 110 678 743 | 550 | 12 055 | 103 209 621 | 103 222 226 | 93,26 | |
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.) | 14 493 001 | 14 493 001 | - | - | 91 942 791 | 91 942 791 | - | - | - | - | 0,00 | |||
5.6.1. Működési célú céltartalékok | 2 610 708 | 2 610 708 | 80 709 784 | 80 709 784 | - | - | 0,00 | |||||||
5.6.2. Általános tartalék | 11 882 293 | 11 882 293 | 11 233 007 | 11 233 007 | - | - | 0,00 | |||||||
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.) | 2 387 375 | 2 055 121 | 141 504 813 | 145 947 309 | 7 678 752 | 2 311 533 | 160 998 804 | 170 989 089 | 5 185 147 | 1 229 670 | 94 698 313 | 101 113 130 | 59,13 | |
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.) | 1 893 042 | 1 730 678 | 23 489 385 | 27 113 105 | 5 462 066 | 1 984 711 | 45 013 164 | 52 459 941 | 3 891 175 | 1 151 487 | 24 062 727 | 29 105 389 | 55,48 | |
6.1. Önkormányzati beruházások | 20 225 502 | 20 225 502 | 37 465 | 39 357 274 | 39 394 739 | 20 658 524 | 20 658 524 | 52,44 | ||||||
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 830 172 | 1 330 381 | 2 160 553 | 1 170 969 | 1 469 223 | 2 640 192 | 479 167 | 867 137 | 1 346 304 | 50,99 | ||||
6.3. Intézményi beruházások | 554 191 | 40 727 | 1 740 | 596 658 | 3 339 676 | 67 723 | 26 308 | 3 433 707 | 2 884 539 | 41 080 | 25 164 | 2 950 783 | 85,94 | |
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | - | 1 168 430 | 1 168 430 | 1 168 430 | 1 168 430 | 100,00 | ||||||||
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 508 679 | 359 570 | 3 262 143 | 4 130 392 | 951 421 | 410 300 | 4 461 152 | 5 822 873 | 527 469 | 243 270 | 2 210 609 | 2 981 348 | 51,20 | |
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.) | 492 243 | 303 443 | 20 707 144 | 21 502 830 | 1 595 439 | 287 822 | 21 464 691 | 23 347 952 | 1 289 149 | 46 333 | 8 508 789 | 9 844 271 | 42,16 | |
7.1. Intézményi felújítások | 350 540 | 39 550 | 390 090 | 964 310 | 129 284 | 1 093 594 | 814 765 | 129 284 | 944 049 | 86,33 | ||||
7.2. Önkormányzati felújítások | 16 265 286 | 16 265 286 | 16 882 033 | 16 882 033 | 7 191 801 | 7 191 801 | 42,60 | |||||||
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 37 053 | 242 315 | 279 368 | 310 069 | 242 315 | 552 384 | 227 240 | 39 867 | - | 267 107 | 48,36 | |||
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 104 650 | 61 128 | 4 402 308 | 4 568 086 | 321 060 | 45 507 | 4 453 374 | 4 819 941 | 247 144 | 6 466 | 1 187 704 | 1 441 314 | 29,90 | |
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.3.) | 2 090 | 21 000 | 97 308 284 | 97 331 374 | 621 247 | 39 000 | 94 520 949 | 95 181 196 | 4 823 | 31 850 | 62 126 797 | 62 163 470 | 65,31 | |
8.1. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása,törlesztése | 2 090 | 21 000 | 3 000 000 | 3 023 090 | 621 247 | 39 000 | 3 006 022 | 3 666 269 | 4 823 | 31 850 | 1 240 617 | 1 277 290 | 34,84 | |
8.2. Egyéb felhalm. c. támogatások áht-n belülre (8.2.1.+8.2.2.) | - | - | 8 999 728 | 8 999 728 | - | - | 6 328 397 | 6 328 397 | - | - | 1 014 094 | 1 014 094 | 16,02 | |
8.2.1. - beruházási célra | 8 999 728 | 8 999 728 | 6 295 076 | 6 295 076 | 1 012 393 | 1 012 393 | 16,08 | |||||||
8.2.2. - felújítási célra | - | - | - | - | 33 321 | 33 321 | 1 701 | 1 701 | 5,10 | |||||
8.3. Egyéb felhalm. c. támogatások áht-n kívülre (8.3.1.+8.3.2.) | - | - | 85 308 556 | 85 308 556 | - | - | 85 186 530 | 85 186 530 | - | - | 59 872 086 | 59 872 086 | 70,28 | |
8.3.1. - beruházási célra | 85 222 256 | 85 222 256 | 85 011 255 | 85 011 255 | 59 828 715 | 59 828 715 | 70,38 | |||||||
8.3.2. - felújítási célra | 86 300 | 86 300 | 175 275 | 175 275 | 43 371 | 43 371 | 24,74 | |||||||
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.) | - | - | 32 138 874 | - | - | - | 465 415 692 | 429 694 666 | - | - | 891 436 778 | 857 732 017 | 199,61 | |
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.) | - | - | 32 138 874 | - | - | - | 465 415 692 | 429 694 666 | - | - | 891 436 778 | 857 732 017 | 199,61 | |
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | - | - | - | - | - | - | ||||||||
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai | - | - | - | - | 429 284 339 | 429 284 339 | 422 234 339 | 422 234 339 | 98,36 | |||||
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.) | - | - | 32 138 874 | 32 138 874 | - | - | 35 721 026 | 35 721 026 | - | - | 33 704 761 | 33 704 761 | 94,36 | |
1.3.1. - működési célra | 29 172 302 | 29 172 302 | 31 777 845 | 31 777 845 | 31 751 505 | 31 751 505 | 99,92 | |||||||
1.3.2. - felhalmozási célra | 2 966 572 | 2 966 572 | 3 943 181 | 3 943 181 | 1 953 256 | 1 953 256 | 49,54 | |||||||
1.4. Kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatti korrekció (1.4.1.+1.4.2.) | - | - | -32 138 874 | - | - | - | -35 721 026 | - | - | - | -33 704 761 | 94,36 | ||
1.4.1. - működési célú | - | - | -29 172 302 | -31 777 845 | -31 751 505 | 99,92 | ||||||||
1.4.2. - felhalmozási célú | - | - | -2 966 572 | -3 943 181 | -1 953 256 | 49,54 | ||||||||
1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése | - | - | - | - | - | 435 497 678 | 435 497 678 | |||||||
1.6. További belföldi finanszírozás | - | - | - | - | 410 327 | 410 327 | - | - | ||||||
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése) | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Kiadások mindösszesen | 33 833 848 | 10 825 188 | 303 991 616 | 316 511 778 | 44 028 251 | 13 014 820 | 866 762 831 | 888 084 876 | 37 604 149 | 10 417 693 | 1 116 804 864 | 1 131 121 945 | 127,37 |
Intézmények | Főpolgármesteri Hivatal | |||||||||||||||||||||||||||||||
2014. évi eredeti előirányzat | Eredeti | 2014. évi módosított előirányzat | Módosított | 2014. évi teljesítés | 2014. évi | 2014. évi eredeti előirányzat | Eredeti | 2014. évi módosított előirányzat | Módosított | 2014. évi teljesítés | 2014. évi | |||||||||||||||||||||
Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | előirányzat összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | előirányzat összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | teljesítés összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam- igazgatási feladatok | előirányzat összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam- igazgatási feladatok | előirányzat összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam- igazgatási feladatok | teljesítés összesen | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.) | 32 725 974 | 1 107 874 | 33 833 848 | 42 262 923 | 1 765 328 | 44 028 251 | 36 649 994 | 954 155 | 37 604 149 | 8 073 055 | 1 976 758 | 775 375 | 10 825 188 | 8 034 782 | 2 919 473 | 2 060 565 | 13 014 820 | 6 525 851 | 2 059 395 | 1 832 447 | 10 417 693 | |||||||||||
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B) | 32 725 974 | 1 107 874 | 33 833 848 | 42 262 923 | 1 765 328 | 44 028 251 | 36 649 994 | 954 155 | 37 604 149 | 8 073 055 | 1 976 758 | 775 375 | 10 825 188 | 8 034 782 | 2 919 473 | 2 060 565 | 13 014 820 | 6 525 851 | 2 059 395 | 1 832 447 | 10 417 693 | |||||||||||
Működési célra | 30 827 022 | 619 451 | 31 446 473 | 35 664 374 | 685 125 | 36 349 499 | 31 701 244 | 717 758 | 32 419 002 | 6 880 843 | 1 113 849 | 775 375 | 8 770 067 | 6 732 323 | 1 910 399 | 2 060 565 | 10 703 287 | 5 790 833 | 1 564 743 | 1 832 447 | 9 188 023 | |||||||||||
Felhalmozási célra | 1 898 952 | 488 423 | 2 387 375 | 6 598 549 | 1 080 203 | 7 678 752 | 4 948 750 | 236 397 | 5 185 147 | 1 192 212 | 862 909 | 0 | 2 055 121 | 1 302 459 | 1 009 074 | 0 | 2 311 533 | 735 018 | 494 652 | 0 | 1 229 670 | |||||||||||
A Működési kiadások (1.+...+5.) | 30 827 022 | 619 451 | 31 446 473 | 35 664 374 | 685 125 | 36 349 499 | 31 701 244 | 717 758 | 32 419 002 | 6 880 843 | 1 113 849 | 775 375 | 8 770 067 | 6 732 323 | 1 910 399 | 2 060 565 | 10 703 287 | 5 790 833 | 1 564 743 | 1 832 447 | 9 188 023 | |||||||||||
1. Személyi juttatások | 12 612 246 | 222 216 | 12 834 462 | 13 932 844 | 254 771 | 14 187 615 | 12 637 422 | 251 744 | 12 889 166 | 4 079 246 | 672 146 | 440 734 | 5 192 126 | 3 664 393 | 1 200 634 | 495 257 | 5 360 284 | 3 456 421 | 1 068 149 | 475 111 | 4 999 681 | |||||||||||
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 561 622 | 59 504 | 3 621 126 | 3 722 756 | 68 055 | 3 790 811 | 3 413 951 | 67 153 | 3 481 104 | 1 174 291 | 210 039 | 120 641 | 1 504 971 | 1 000 563 | 347 781 | 137 987 | 1 486 331 | 926 979 | 314 122 | 122 780 | 1 363 881 | |||||||||||
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+3.2.) | 14 504 921 | 337 531 | 14 842 452 | 17 674 762 | 362 099 | 18 036 861 | 15 325 498 | 398 686 | 15 724 184 | 1 623 364 | 231 372 | 214 000 | 2 068 736 | 1 997 585 | 352 191 | 255 517 | 2 605 293 | 1 341 249 | 174 999 | 175 068 | 1 691 316 | |||||||||||
3.1. Kamatkiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
3.2. Többi dologi kiadás | 14 504 921 | 337 531 | 14 842 452 | 17 674 762 | 362 099 | 18 036 861 | 15 325 498 | 398 686 | 15 724 184 | 1 623 364 | 231 372 | 214 000 | 2 068 736 | 1 997 585 | 352 191 | 255 517 | 2 605 293 | 1 341 249 | 174 999 | 175 068 | 1 691 316 | |||||||||||
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 75 856 | 100 | 75 956 | 133 412 | 100 | 133 512 | 131 200 | 75 | 131 275 | 200 | 200 | 200 | 1 171 804 | 1 172 004 | 1 059 488 | 1 059 488 | ||||||||||||||||
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.) | 72 377 | 100 | 72 477 | 200 600 | 100 | 200 700 | 193 173 | 100 | 193 273 | 3 742 | 292 | 0 | 4 034 | 69 582 | 9 793 | 0 | 79 375 | 66 184 | 7 473 | 0 | 73 657 | |||||||||||
5.1. Nemzetközi kötelezettségek | 8 927 | 8 927 | 8 931 | 8 931 | 5 545 | 5 545 | 60 | 292 | 352 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
5.2. Elvonások és befizetések | 0 | 126 944 | 126 944 | 125 247 | 125 247 | 0 | 65 000 | 65 000 | 61 602 | 61 602 | ||||||||||||||||||||||
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 63 000 | 63 000 | 64 275 | 64 275 | 61 931 | 61 931 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 450 | 100 | 550 | 450 | 100 | 550 | 450 | 100 | 550 | 3 682 | 3 682 | 4 582 | 9 793 | 14 375 | 4 582 | 7 473 | 12 055 | |||||||||||||||
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5.6.1. Működési célú céltartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
5.6.2. Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.) | 1 898 952 | 488 423 | 2 387 375 | 6 598 549 | 1 080 203 | 7 678 752 | 4 948 750 | 236 397 | 5 185 147 | 1 192 212 | 862 909 | 0 | 2 055 121 | 1 302 459 | 1 009 074 | 0 | 2 311 533 | 735 018 | 494 652 | 0 | 1 229 670 | |||||||||||
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.) | 1 404 619 | 488 423 | 1 893 042 | 4 445 363 | 1 016 703 | 5 462 066 | 3 654 778 | 236 397 | 3 891 175 | 1 004 969 | 725 709 | 0 | 1 730 678 | 1 074 327 | 910 384 | 0 | 1 984 711 | 688 685 | 462 802 | 0 | 1 151 487 | |||||||||||
6.1. Önkormányzati beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 465 | 37 465 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 429 027 | 401 145 | 830 172 | 247 656 | 923 313 | 1 170 969 | 260 496 | 218 901 | 479 397 | 759 075 | 571 306 | 1 330 381 | 752 503 | 716 720 | 1 469 223 | 502 726 | 364 411 | 867 137 | ||||||||||||||
6.3. Intézményi beruházások | 551 435 | 2 756 | 554 191 | 3 336 894 | 2 782 | 3 339 676 | 2 881 599 | 2 710 | 2 884 309 | 40 609 | 118 | 40 727 | 67 605 | 118 | 67 723 | 41 080 | 0 | 41 080 | ||||||||||||||
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 424 157 | 84 522 | 508 679 | 860 813 | 90 608 | 951 421 | 512 683 | 14 786 | 527 469 | 205 285 | 154 285 | 359 570 | 216 754 | 193 546 | 410 300 | 144 879 | 98 391 | 243 270 | ||||||||||||||
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.) | 492 243 | 0 | 492 243 | 1 531 939 | 63 500 | 1 595 439 | 1 289 149 | 0 | 1 289 149 | 187 243 | 116 200 | 0 | 303 443 | 228 132 | 59 690 | 0 | 287 822 | 46 333 | 0 | 0 | 46 333 | |||||||||||
7.1. Intézményi felújítások | 350 540 | 350 540 | 964 310 | 964 310 | 795 080 | 795 080 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
7.2. Önkormányzati felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 37 053 | 37 053 | 260 069 | 50 000 | 310 069 | 246 925 | 246 925 | 150 819 | 91 496 | 242 315 | 195 315 | 47 000 | 242 315 | 39 867 | 39 867 | |||||||||||||||||
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 104 650 | 104 650 | 307 560 | 13 500 | 321 060 | 247 144 | 247 144 | 36 424 | 24 704 | 61 128 | 32 817 | 12 690 | 45 507 | 6 466 | 6 466 | |||||||||||||||||
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.3.) | 2 090 | 0 | 2 090 | 621 247 | 0 | 621 247 | 4 823 | 0 | 4 823 | 0 | 21 000 | 0 | 21 000 | 0 | 39 000 | 0 | 39 000 | 0 | 31 850 | 0 | 31 850 | |||||||||||
8.1. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 2 090 | 2 090 | 621 247 | 621 247 | 4 823 | 4 823 | 21 000 | 0 | 21 000 | 39 000 | 39 000 | 31 850 | 31 850 | |||||||||||||||||||
8.2. Egyéb felhalm. c. támogatások áht-n belülre (8.2.1.+8.2.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
8.2.1. - beruházási célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
8.2.2. - felújítási célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
8.3. Egyéb felhalm. c. támogatások áht-n kívülre (8.3.1.+8.3.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
8.3.1. - beruházási célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
8.3.2. - felújítási célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
1.3.1. - működési célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
1.3.2. - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
1.4. Kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatti korrekció (1.4.1.+1.4.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
1.4.1. - működési célú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
1.4.2. - felhalmozási célú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
1.6. További belföldi finanszírozás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Önkormányzat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2014. évi eredeti előirányzat | Eredeti | 2014. évi módosított előirányzat | Módosított | 2014. évi teljesítés | 2014. évi | |||||||||||||||||||||||||||
Címrend | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam- igazgatási feladatok | előirányzat összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam- igazgatási feladatok | előirányzat összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam- igazgatási feladatok | teljesítés összesen | ||||||||||||||||||||
1 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.) | 284 326 778 | 18 889 463 | 775 375 | 303 991 616 | 415 636 299 | 449 115 403 | 2 011 129 | 866 762 831 | 249 095 458 | 865 926 395 | 1 783 011 | 1 116 804 864 | ||||||||||||||||||||
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B) | 255 746 553 | 16 106 189 | 271 852 742 | 385 674 040 | 15 673 099 | 401 347 139 | 219 615 743 | 5 752 343 | 0 | 225 368 086 | ||||||||||||||||||||||
Működési célra | 127 578 985 | 2 768 944 | 130 347 929 | 237 049 158 | 3 299 177 | 240 348 335 | 128 649 892 | 2 019 881 | 0 | 130 669 773 | ||||||||||||||||||||||
Felhalmozási célra | 128 167 568 | 13 337 245 | 141 504 813 | 148 624 882 | 12 373 922 | 160 998 804 | 90 965 851 | 3 732 462 | 0 | 94 698 313 | ||||||||||||||||||||||
A Működési kiadások (1.+...+5.) | 127 578 985 | 2 768 944 | 130 347 929 | 237 049 158 | 3 299 177 | 240 348 335 | 128 649 892 | 2 019 881 | 0 | 130 669 773 | ||||||||||||||||||||||
1. Személyi juttatások | 244 460 | 46 607 | 291 067 | 246 889 | 28 517 | 275 406 | 188 118 | 4 557 | 192 675 | |||||||||||||||||||||||
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 63 515 | 12 576 | 76 091 | 63 137 | 8 074 | 71 211 | 47 745 | 1 363 | 49 108 | |||||||||||||||||||||||
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+3.2.) | 22 323 927 | 735 280 | 23 059 207 | 35 440 889 | 1 069 152 | 36 510 041 | 26 283 764 | 217 453 | 0 | 26 501 217 | ||||||||||||||||||||||
3.1. Kamatkiadások | 509 000 | 509 000 | 509 000 | 509 000 | 5 900 | 5 900 | ||||||||||||||||||||||||||
3.2. Többi dologi kiadás | 21 814 927 | 735 280 | 22 550 207 | 34 931 889 | 1 069 152 | 36 001 041 | 26 277 864 | 217 453 | 26 495 317 | |||||||||||||||||||||||
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 84 800 | 84 800 | 88 586 | 88 586 | 59 095 | 59 095 | ||||||||||||||||||||||||||
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.) | 104 862 283 | 1 974 481 | 106 836 764 | 201 209 657 | 2 193 434 | 203 403 091 | 102 071 170 | 1 796 508 | 0 | 103 867 678 | ||||||||||||||||||||||
5.1. Nemzetközi kötelezettségek | 10 786 | 10 786 | 0 | 7 766 | 7 766 | 7 584 | 7 584 | |||||||||||||||||||||||||
5.2. Elvonások és befizetések | 0 | 214 767 | 214 767 | 213 496 | 213 496 | |||||||||||||||||||||||||||
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése | 74 000 | 74 000 | 178 500 | 178 500 | 53 416 | 53 416 | ||||||||||||||||||||||||||
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 98 958 | 104 000 | 202 958 | 176 248 | 219 201 | 395 449 | 166 561 | 217 000 | 383 561 | |||||||||||||||||||||||
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 91 235 093 | 820 926 | 92 056 019 | 109 077 870 | 1 585 948 | 110 663 818 | 101 691 113 | 1 518 508 | 103 209 621 | |||||||||||||||||||||||
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.) | 13 528 232 | 964 769 | 14 493 001 | 91 740 772 | 202 019 | 91 942 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
5.6.1. Működési célú céltartalékok | 1 645 939 | 964 769 | 2 610 708 | 80 507 765 | 202 019 | 80 709 784 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
5.6.2. Általános tartalék | 11 882 293 | 11 882 293 | 11 233 007 | 11 233 007 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.) | 128 167 568 | 13 337 245 | 141 504 813 | 148 624 882 | 12 373 922 | 160 998 804 | 90 965 851 | 3 732 462 | 0 | 94 698 313 | ||||||||||||||||||||||
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.) | 19 150 395 | 4 338 990 | 23 489 385 | 42 759 987 | 2 253 177 | 45 013 164 | 22 838 324 | 1 224 403 | 0 | 24 062 727 | ||||||||||||||||||||||
6.1. Önkormányzati beruházások | 16 576 486 | 3 649 016 | 20 225 502 | 37 553 426 | 1 803 848 | 39 357 274 | 19 679 694 | 978 830 | 20 658 524 | |||||||||||||||||||||||
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
6.3. Intézményi beruházások | 1 740 | 1 740 | 1 784 | 24 524 | 26 308 | 641 | 24 523 | 25 164 | ||||||||||||||||||||||||
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 977 600 | 190 830 | 1 168 430 | 977 600 | 190 830 | 1 168 430 | |||||||||||||||||||||||||
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 2 572 169 | 689 974 | 3 262 143 | 4 227 177 | 233 975 | 4 461 152 | 2 180 389 | 30 220 | 2 210 609 | |||||||||||||||||||||||
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.) | 20 335 735 | 371 409 | 20 707 144 | 21 275 303 | 189 388 | 21 464 691 | 8 344 598 | 164 191 | 0 | 8 508 789 | ||||||||||||||||||||||
7.1. Intézményi felújítások | 39 550 | 39 550 | 0 | 129 284 | 129 284 | 129 284 | 129 284 | |||||||||||||||||||||||||
7.2. Önkormányzati felújítások | 16 012 390 | 252 896 | 16 265 286 | 16 856 836 | 25 197 | 16 882 033 | 7 191 801 | 7 191 801 | ||||||||||||||||||||||||
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 4 323 345 | 78 963 | 4 402 308 | 4 418 467 | 34 907 | 4 453 374 | 1 152 797 | 34 907 | 1 187 704 | |||||||||||||||||||||||
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.3.) | 88 681 438 | 8 626 846 | 97 308 284 | 84 589 592 | 9 931 357 | 94 520 949 | 59 782 929 | 2 343 868 | 0 | 62 126 797 | ||||||||||||||||||||||
8.1. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 6 022 | 3 006 022 | 1 234 595 | 6 022 | 1 240 617 | ||||||||||||||||||||||||
8.2. Egyéb felhalm. c. támogatások áht-n belülre (8.2.1.+8.2.2.) | 2 893 469 | 6 106 259 | 8 999 728 | 137 748 | 6 190 649 | 6 328 397 | 118 761 | 895 333 | 1 014 094 | |||||||||||||||||||||||
8.2.1. - beruházási célra | 2 893 469 | 6 106 259 | 8 999 728 | 133 177 | 6 161 899 | 6 295 076 | 118 761 | 893 632 | 1 012 393 | |||||||||||||||||||||||
8.2.2. - felújítási célra | 0 | 4 571 | 28 750 | 33 321 | 1 701 | 1 701 | ||||||||||||||||||||||||||
8.3. Egyéb felhalm. c. támogatások áht-n kívülre (8.3.1.+8.3.2.) | 82 787 969 | 2 520 587 | 85 308 556 | 81 451 844 | 3 734 686 | 85 186 530 | 58 429 573 | 1 442 513 | 0 | 59 872 086 | ||||||||||||||||||||||
8.3.1. - beruházási célra | 82 787 969 | 2 434 287 | 85 222 256 | 81 450 090 | 3 561 165 | 85 011 255 | 58 429 202 | 1 399 513 | 59 828 715 | |||||||||||||||||||||||
8.3.2. - felújítási célra | 86 300 | 86 300 | 1 754 | 173 521 | 175 275 | 371 | 43 000 | 43 371 | ||||||||||||||||||||||||
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.) | 28 580 225 | 2 783 274 | 775 375 | 32 138 874 | 29 962 259 | 433 442 304 | 2 011 129 | 465 415 692 | 29 479 715 | 860 174 052 | 1 783 011 | 891 436 778 | ||||||||||||||||||||
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.) | 0 | 0 | 0 | 29 962 259 | 433 442 304 | 2 011 129 | 465 415 692 | 29 479 715 | 860 174 052 | 1 783 011 | 891 436 778 | |||||||||||||||||||||
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 429 284 339 | 429 284 339 | 422 234 339 | 422 234 339 | |||||||||||||||||||||||||||
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.) | 28 580 225 | 2 783 274 | 775 375 | 32 138 874 | 29 551 932 | 4 157 965 | 2 011 129 | 35 721 026 | 29 479 715 | 2 442 035 | 1 783 011 | 33 704 761 | ||||||||||||||||||||
1.3.1. - működési célra | 26 940 335 | 1 456 592 | 775 375 | 29 172 302 | 27 675 098 | 2 091 618 | 2 011 129 | 31 777 845 | 28 205 827 | 1 762 667 | 1 783 011 | 31 751 505 | ||||||||||||||||||||
1.3.2. - felhalmozási célra | 1 639 890 | 1 326 682 | 2 966 572 | 1 876 834 | 2 066 347 | 3 943 181 | 1 273 888 | 679 368 | 1 953 256 | |||||||||||||||||||||||
1.4. Kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatti korrekció (1.4.1.+1.4.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1.4.1. - működési célú | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.4.2. - felhalmozási célú | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése | 0 | 0 | 435 497 678 | 435 497 678 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.6. További belföldi finanszírozás | 0 | 410 327 | 410 327 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat mindösszesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2014. évi eredeti előirányzat | Eredeti | 2014. évi módosított előirányzat | Módosított | 2014. évi teljesítés | 2014. évi | |||||||||||||||||||||||||||
Címrend | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam- igazgatási feladatok | előirányzat összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam- igazgatási feladatok | előirányzat összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam- igazgatási feladatok | teljesítés összesen | ||||||||||||||||||||
1 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||||||||||||||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.) | 296 545 582 | 19 190 821 | 775 375 | 316 511 778 | 436 382 072 | 449 642 239 | 2 060 565 | 888 084 876 | 262 791 588 | 866 497 910 | 1 832 447 | 1 131 121 945 | ||||||||||||||||||||
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B) | 296 545 582 | 19 190 821 | 775 375 | 316 511 778 | 435 971 745 | 20 357 900 | 2 060 565 | 458 390 210 | 262 791 588 | 8 765 893 | 1 832 447 | 273 389 928 | ||||||||||||||||||||
Működési célra | 165 286 850 | 4 502 244 | 775 375 | 170 564 469 | 279 445 855 | 5 894 701 | 2 060 565 | 287 401 121 | 166 141 969 | 4 302 382 | 1 832 447 | 172 276 798 | ||||||||||||||||||||
Felhalmozási célra | 131 258 732 | 14 688 577 | 0 | 145 947 309 | 156 525 890 | 14 463 199 | 0 | 170 989 089 | 96 649 619 | 4 463 511 | 0 | 101 113 130 | ||||||||||||||||||||
A Működési kiadások (1.+...+5.) | 165 286 850 | 4 502 244 | 775 375 | 170 564 469 | 279 445 855 | 5 894 701 | 2 060 565 | 287 401 121 | 166 141 969 | 4 302 382 | 1 832 447 | 172 276 798 | ||||||||||||||||||||
1. Személyi juttatások | 16 935 952 | 940 969 | 440 734 | 18 317 655 | 17 844 126 | 1 483 922 | 495 257 | 19 823 305 | 16 281 961 | 1 324 450 | 475 111 | 18 081 522 | ||||||||||||||||||||
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 799 428 | 282 119 | 120 641 | 5 202 188 | 4 786 456 | 423 910 | 137 987 | 5 348 353 | 4 388 675 | 382 638 | 122 780 | 4 894 093 | ||||||||||||||||||||
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+3.2.) | 38 452 212 | 1 304 183 | 214 000 | 39 970 395 | 55 113 236 | 1 783 442 | 255 517 | 57 152 195 | 42 950 511 | 791 138 | 175 068 | 43 916 717 | ||||||||||||||||||||
3.1. Kamatkiadások | 509 000 | 0 | 0 | 509 000 | 509 000 | 0 | 0 | 509 000 | 5 900 | 0 | 0 | 5 900 | ||||||||||||||||||||
3.2. Többi dologi kiadás | 37 943 212 | 1 304 183 | 214 000 | 39 461 395 | 54 604 236 | 1 783 442 | 255 517 | 56 643 195 | 42 944 611 | 791 138 | 175 068 | 43 910 817 | ||||||||||||||||||||
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 160 856 | 100 | 0 | 160 956 | 222 198 | 100 | 1 171 804 | 1 394 102 | 190 295 | 75 | 1 059 488 | 1 249 858 | ||||||||||||||||||||
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.) | 104 938 402 | 1 974 873 | 0 | 106 913 275 | 201 479 839 | 2 203 327 | 0 | 203 683 166 | 102 330 527 | 1 804 081 | 0 | 104 134 608 | ||||||||||||||||||||
5.1. Nemzetközi kötelezettségek | 8 987 | 11 078 | 0 | 20 065 | 8 931 | 7 766 | 0 | 16 697 | 5 545 | 7 584 | 0 | 13 129 | ||||||||||||||||||||
5.2. Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 711 | 0 | 0 | 406 711 | 400 345 | 0 | 0 | 400 345 | ||||||||||||||||||||
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése | 0 | 74 000 | 0 | 74 000 | 0 | 178 500 | 0 | 178 500 | 0 | 53 416 | 0 | 53 416 | ||||||||||||||||||||
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 161 958 | 104 000 | 0 | 265 958 | 240 523 | 219 201 | 0 | 459 724 | 228 492 | 217 000 | 0 | 445 492 | ||||||||||||||||||||
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 91 239 225 | 821 026 | 0 | 92 060 251 | 109 082 902 | 1 595 841 | 0 | 110 678 743 | 101 696 145 | 1 526 081 | 0 | 103 222 226 | ||||||||||||||||||||
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.) | 13 528 232 | 964 769 | 0 | 14 493 001 | 91 740 772 | 202 019 | 0 | 91 942 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
5.6.1. Működési célú céltartalékok | 1 645 939 | 964 769 | 0 | 2 610 708 | 80 507 765 | 202 019 | 0 | 80 709 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
5.6.2. Általános tartalék | 11 882 293 | 0 | 0 | 11 882 293 | 11 233 007 | 0 | 0 | 11 233 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.) | 131 258 732 | 14 688 577 | 0 | 145 947 309 | 156 525 890 | 14 463 199 | 0 | 170 989 089 | 96 649 619 | 4 463 511 | 0 | 101 113 130 | ||||||||||||||||||||
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.) | 21 559 983 | 5 553 122 | 0 | 27 113 105 | 48 279 677 | 4 180 264 | 0 | 52 459 941 | 27 181 787 | 1 923 602 | 0 | 29 105 389 | ||||||||||||||||||||
6.1. Önkormányzati beruházások | 16 576 486 | 3 649 016 | 0 | 20 225 502 | 37 590 891 | 1 803 848 | 0 | 39 394 739 | 19 679 694 | 978 830 | 0 | 20 658 524 | ||||||||||||||||||||
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 1 188 102 | 972 451 | 0 | 2 160 553 | 1 000 159 | 1 640 033 | 0 | 2 640 192 | 763 222 | 583 312 | 0 | 1 346 534 | ||||||||||||||||||||
6.3. Intézményi beruházások | 593 784 | 2 874 | 0 | 596 658 | 3 406 283 | 27 424 | 0 | 3 433 707 | 2 923 320 | 27 233 | 0 | 2 950 553 | ||||||||||||||||||||
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 0 | 0 | 0 | 977 600 | 190 830 | 0 | 1 168 430 | 977 600 | 190 830 | 0 | 1 168 430 | ||||||||||||||||||||
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 3 201 611 | 928 781 | 0 | 4 130 392 | 5 304 744 | 518 129 | 0 | 5 822 873 | 2 837 951 | 143 397 | 0 | 2 981 348 | ||||||||||||||||||||
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.) | 21 015 221 | 487 609 | 0 | 21 502 830 | 23 035 374 | 312 578 | 0 | 23 347 952 | 9 680 080 | 164 191 | 0 | 9 844 271 | ||||||||||||||||||||
7.1. Intézményi felújítások | 350 540 | 39 550 | 0 | 390 090 | 964 310 | 129 284 | 0 | 1 093 594 | 795 080 | 129 284 | 0 | 924 364 | ||||||||||||||||||||
7.2. Önkormányzati felújítások | 16 012 390 | 252 896 | 0 | 16 265 286 | 16 856 836 | 25 197 | 0 | 16 882 033 | 7 191 801 | 0 | 0 | 7 191 801 | ||||||||||||||||||||
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 187 872 | 91 496 | 0 | 279 368 | 455 384 | 97 000 | 0 | 552 384 | 286 792 | 0 | 0 | 286 792 | ||||||||||||||||||||
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 4 464 419 | 103 667 | 0 | 4 568 086 | 4 758 844 | 61 097 | 0 | 4 819 941 | 1 406 407 | 34 907 | 0 | 1 441 314 | ||||||||||||||||||||
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.3.) | 88 683 528 | 8 647 846 | 0 | 97 331 374 | 85 210 839 | 9 970 357 | 0 | 95 181 196 | 59 787 752 | 2 375 718 | 0 | 62 163 470 | ||||||||||||||||||||
8.1. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 3 002 090 | 21 000 | 0 | 3 023 090 | 3 621 247 | 45 022 | 0 | 3 666 269 | 1 239 418 | 37 872 | 0 | 1 277 290 | ||||||||||||||||||||
8.2. Egyéb felhalm. c. támogatások áht-n belülre (8.2.1.+8.2.2.) | 2 893 469 | 6 106 259 | 0 | 8 999 728 | 137 748 | 6 190 649 | 0 | 6 328 397 | 118 761 | 895 333 | 0 | 1 014 094 | ||||||||||||||||||||
8.2.1. - beruházási célra | 2 893 469 | 6 106 259 | 0 | 8 999 728 | 133 177 | 6 161 899 | 0 | 6 295 076 | 118 761 | 893 632 | 0 | 1 012 393 | ||||||||||||||||||||
8.2.2. - felújítási célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 571 | 28 750 | 0 | 33 321 | 0 | 1 701 | 0 | 1 701 | ||||||||||||||||||||
8.3. Egyéb felhalm. c. támogatások áht-n kívülre (8.3.1.+8.3.2.) | 82 787 969 | 2 520 587 | 0 | 85 308 556 | 81 451 844 | 3 734 686 | 0 | 85 186 530 | 58 429 573 | 1 442 513 | 0 | 59 872 086 | ||||||||||||||||||||
8.3.1. - beruházási célra | 82 787 969 | 2 434 287 | 0 | 85 222 256 | 81 450 090 | 3 561 165 | 0 | 85 011 255 | 58 429 202 | 1 399 513 | 0 | 59 828 715 | ||||||||||||||||||||
8.3.2. - felújítási célra | 0 | 86 300 | 0 | 86 300 | 1 754 | 173 521 | 0 | 175 275 | 371 | 43 000 | 0 | 43 371 | ||||||||||||||||||||
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 327 | 429 284 339 | 0 | 429 694 666 | 0 | 857 732 017 | 0 | 857 732 017 | ||||||||||||||||||||
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 327 | 429 284 339 | 0 | 429 694 666 | 0 | 857 732 017 | 0 | 857 732 017 | ||||||||||||||||||||
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 284 339 | 0 | 429 284 339 | 0 | 422 234 339 | 0 | 422 234 339 | ||||||||||||||||||||
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.) | 28 580 225 | 2 783 274 | 775 375 | 32 138 874 | 29 551 932 | 4 157 965 | 2 011 129 | 35 721 026 | 29 479 715 | 2 442 035 | 1 783 011 | 33 704 761 | ||||||||||||||||||||
1.3.1. - működési célra | 26 940 335 | 1 456 592 | 775 375 | 29 172 302 | 27 675 098 | 2 091 618 | 2 011 129 | 31 777 845 | 28 205 827 | 1 762 667 | 1 783 011 | 31 751 505 | ||||||||||||||||||||
1.3.2. - felhalmozási célra | 1 639 890 | 1 326 682 | 0 | 2 966 572 | 1 876 834 | 2 066 347 | 0 | 3 943 181 | 1 273 888 | 679 368 | 0 | 1 953 256 | ||||||||||||||||||||
1.4. Kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatti korrekció (1.4.1.+1.4.2.) | -28 580 225 | -2 783 274 | - 775 375 | -32 138 874 | -29 551 932 | -4 157 965 | -2 011 129 | -35 721 026 | -29 479 715 | -2 442 035 | -1 783 011 | -33 704 761 | ||||||||||||||||||||
1.4.1. - működési célú | -26 940 335 | -1 456 592 | - 775 375 | -29 172 302 | -27 675 098 | -2 091 618 | -2 011 129 | -31 777 845 | -28 205 827 | -1 762 667 | -1 783 011 | -31 751 505 | ||||||||||||||||||||
1.4.2. - felhalmozási célú | -1 639 890 | -1 326 682 | 0 | -2 966 572 | -1 876 834 | -2 066 347 | 0 | -3 943 181 | -1 273 888 | - 679 368 | 0 | -1 953 256 | ||||||||||||||||||||
1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 497 678 | 0 | 435 497 678 | ||||||||||||||||||||
1.6. További belföldi finanszírozás | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 327 | 0 | 0 | 410 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100101 | 100102 | 100100 összesen | 100201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzati | Fővárosi Önkormányzati | Fővárosi Önkormányzat | Fővárosi Önkormányzat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | Rendészeti Igazgatóság | Rendészeti Igazgatóság | Rendészeti Igazgatóság | Csarnok és Piac Igazgatósága | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
összesen | (CSAPI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 1 820 636 | 2 205 072 | 2 208 590 | 126 742 | 190 242 | 106 137 | 1 947 378 | 2 395 314 | 2 314 727 | 2 845 702 | 3 391 289 | 3 344 438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 1 721 168 | 1 935 760 | 1 901 864 | 126 742 | 126 742 | 106 137 | 1 847 910 | 2 062 502 | 2 008 001 | 2 700 412 | 2 855 999 | 2 815 318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | 1 158 803 | 1 225 999 | 1 196 968 | 57 879 | 57 879 | 50 465 | 1 216 682 | 1 283 878 | 1 247 433 | 497 616 | 515 956 | 490 402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 315 286 | 343 210 | 328 494 | 15 614 | 15 614 | 13 704 | 330 900 | 358 824 | 342 198 | 144 435 | 148 157 | 140 966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 247 079 | 329 276 | 339 127 | 53 249 | 53 249 | 41 968 | 300 328 | 382 525 | 381 095 | 2 058 361 | 2 191 886 | 2 183 950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 37 275 | 37 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 275 | 37 275 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 1 275 | 1 275 | 0 | 1 275 | 1 275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | További működési célú kiadások | 36 000 | 36 000 | 0 | 36 000 | 36 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Felhalmozási kiadások | 99 468 | 269 312 | 306 726 | 0 | 63 500 | 0 | 99 468 | 332 812 | 306 726 | 145 290 | 535 290 | 529 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Beruházások | 75 645 | 174 601 | 155 222 | 0 | 0 | 0 | 75 645 | 174 601 | 155 222 | 95 000 | 194 000 | 188 407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Önkormányzati beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 14 016 | 28 032 | 26 239 | 14 016 | 28 032 | 26 239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Intézményi beruházások | 45 547 | 110 512 | 96 107 | 45 547 | 110 512 | 96 107 | 74 803 | 152 756 | 148 454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 16 082 | 36 057 | 32 876 | 16 082 | 36 057 | 32 876 | 20 197 | 41 244 | 39 953 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Felújítások | 23 823 | 91 211 | 151 504 | 0 | 63 500 | 0 | 23 823 | 154 711 | 151 504 | 50 290 | 341 290 | 340 713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Önkormányzati és intézményi felújítások | 10 884 | 30 463 | 27 990 | 10 884 | 30 463 | 27 990 | 39 598 | 268 732 | 268 215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 7 874 | 41 339 | 91 355 | 50 000 | 7 874 | 91 339 | 91 355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 5 065 | 19 409 | 32 159 | 13 500 | 5 065 | 32 909 | 32 159 | 10 692 | 72 558 | 72 498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 3 500 | 0 | 3 500 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Hitel, kölcsön törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov. fin. kiad. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | BEVÉTELEK | 1 820 636 | 2 178 072 | 2 222 412 | 126 742 | 217 242 | 202 346 | 1 947 378 | 2 395 314 | 2 424 758 | 2 845 702 | 3 391 289 | 3 917 236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 79 873 | 79 873 | 54 701 | 0 | 0 | 0 | 79 873 | 79 873 | 54 701 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 79 873 | 79 873 | 54 701 | 79 873 | 79 873 | 54 701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Működési bevételek | 111 589 | 111 589 | 129 409 | 73 996 | 73 996 | 111 166 | 185 585 | 185 585 | 240 575 | 2 845 482 | 2 845 482 | 3 371 429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 000 | 27 000 | 0 | 27 000 | 27 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 27 000 | 27 000 | 0 | 27 000 | 27 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 700 | 700 | 326 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 326 | 220 | 220 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 700 | 700 | 326 | 700 | 700 | 326 | 220 | 220 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Finanszírozási bevételek | 1 628 474 | 1 985 910 | 2 037 976 | 52 746 | 116 246 | 64 180 | 1 681 220 | 2 102 156 | 2 102 156 | 0 | 545 587 | 545 587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Maradvány igénybevétele | 230 136 | 230 136 | 0 | 230 136 | 230 136 | 514 788 | 514 788 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 1 628 474 | 1 755 774 | 1 807 840 | 52 746 | 116 246 | 64 180 | 1 681 220 | 1 872 020 | 1 872 020 | 0 | 30 799 | 30 799 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | - működési célra | 1 600 674 | 1 667 571 | 1 658 495 | 52 746 | 52 746 | 64 180 | 1 653 420 | 1 720 317 | 1 722 675 | 30 799 | 30 799 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | - felhalmozási célra | 27 800 | 88 203 | 149 345 | 63 500 | 27 800 | 151 703 | 149 345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Létszám | 466 | 475 | 415 | 5 | 5 | 3 | 471 | 480 | 418 | 152 | 152 | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 406 | 415 | 371 | 5 | 5 | 3 | 411 | 420 | 374 | 152 | 152 | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 60 | 60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 44 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100100-100200 | 210201 | 210301 | 210401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb intézmények | Fővárosi Önkormányzat Idősek | Fővárosi Önkormányzat Idősek | Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | összesen | Otthona, Baross utca | Otthona, Alacskai út | Vilmos Idősek Otthona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Rózsa utca) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 4 793 080 | 5 786 603 | 5 659 165 | 712 606 | 853 495 | 786 067 | 950 606 | 1 046 414 | 1 029 301 | 555 674 | 676 011 | 592 984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 4 548 322 | 4 918 501 | 4 823 319 | 708 442 | 806 990 | 752 270 | 946 606 | 1 018 545 | 1 001 432 | 553 355 | 643 022 | 567 552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | 1 714 298 | 1 799 834 | 1 737 835 | 339 713 | 392 094 | 376 798 | 470 373 | 471 055 | 462 684 | 255 500 | 271 839 | 261 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 475 335 | 506 981 | 483 164 | 97 385 | 108 927 | 103 947 | 131 127 | 127 741 | 125 275 | 73 329 | 72 199 | 69 373 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 2 358 689 | 2 574 411 | 2 565 045 | 269 854 | 301 879 | 267 783 | 343 606 | 408 410 | 402 134 | 223 626 | 295 084 | 233 423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 1 490 | 1 490 | 1 249 | 1 500 | 1 977 | 1 977 | 900 | 900 | 899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 37 275 | 37 275 | 0 | 2 600 | 2 493 | 0 | 9 362 | 9 362 | 0 | 3 000 | 2 487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 1 275 | 1 275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | További működési célú kiadások | 0 | 36 000 | 36 000 | 2 600 | 2 493 | 9 362 | 9 362 | 3 000 | 2 487 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Felhalmozási kiadások | 244 758 | 868 102 | 835 846 | 4 164 | 46 505 | 33 797 | 4 000 | 27 869 | 27 869 | 2 319 | 32 989 | 25 432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Beruházások | 170 645 | 368 601 | 343 629 | 4 064 | 25 368 | 23 637 | 4 000 | 18 769 | 18 769 | 2 319 | 23 467 | 21 746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Önkormányzati beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 14 016 | 28 032 | 26 239 | 2 491 | 2 491 | 3 937 | 3 937 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Intézményi beruházások | 120 350 | 263 268 | 244 561 | 3 200 | 17 484 | 16 121 | 3 150 | 10 842 | 10 842 | 1 826 | 18 478 | 17 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 36 279 | 77 301 | 72 829 | 864 | 5 393 | 5 025 | 850 | 3 990 | 3 990 | 493 | 4 989 | 4 623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Felújítások | 74 113 | 496 001 | 492 217 | 0 | 17 421 | 10 160 | 0 | 9 100 | 9 100 | 0 | 9 356 | 3 686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Önkormányzati és intézményi felújítások | 50 482 | 299 195 | 296 205 | 5 718 | 79 | 79 | 1 674 | 1 673 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 7 874 | 91 339 | 91 355 | 8 000 | 8 000 | 7 086 | 7 086 | 5 669 | 1 229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 15 757 | 105 467 | 104 657 | 3 703 | 2 160 | 1 935 | 1 935 | 2 013 | 784 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 3 500 | 0 | 100 | 3 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 0 | 3 500 | 0 | 100 | 3 716 | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Hitel, kölcsön törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | BEVÉTELEK | 4 793 080 | 5 786 603 | 6 341 994 | 712 606 | 853 495 | 856 707 | 950 606 | 1 046 414 | 1 058 270 | 555 674 | 676 011 | 678 745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 79 873 | 79 873 | 54 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 79 873 | 79 873 | 54 701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Működési bevételek | 3 031 067 | 3 031 067 | 3 612 004 | 243 169 | 244 443 | 247 655 | 358 173 | 358 175 | 370 031 | 210 474 | 210 474 | 218 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 1 155 | 1 155 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 27 000 | 27 000 | 0 | 218 | 218 | 0 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 27 000 | 27 000 | 218 | 218 | 61 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 920 | 920 | 546 | 100 | 100 | 100 | 49 | 47 | 47 | 0 | 166 | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 920 | 920 | 546 | 100 | 100 | 100 | 49 | 47 | 47 | 166 | 134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Finanszírozási bevételek | 1 681 220 | 2 647 743 | 2 647 743 | 469 337 | 607 579 | 607 579 | 592 384 | 687 831 | 687 831 | 345 200 | 465 371 | 459 731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Maradvány igénybevétele | 0 | 744 924 | 744 924 | 102 604 | 102 604 | 36 412 | 36 412 | 89 405 | 89 405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 1 681 220 | 1 902 819 | 1 902 819 | 469 337 | 504 975 | 504 975 | 592 384 | 651 419 | 651 419 | 345 200 | 375 966 | 370 326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | - működési célra | 1 653 420 | 1 751 116 | 1 753 474 | 469 337 | 491 652 | 491 652 | 592 384 | 637 419 | 637 419 | 345 200 | 368 766 | 368 766 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | - felhalmozási célra | 27 800 | 151 703 | 149 345 | 13 323 | 13 323 | 14 000 | 14 000 | 7 200 | 1 560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Létszám | 623 | 632 | 562 | 138 | 138 | 127 | 195 | 195 | 183 | 136 | 136 | 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 563 | 572 | 518 | 138 | 138 | 127 | 195 | 195 | 183 | 136 | 136 | 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 60 | 60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210601 | 210701 | 210801 | 210901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Idősek | Fővárosi Önkormányzat Idősek | Fővárosi Önkormányzat Idősek | Fővárosi Önkormányzat Idősek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | Otthona, Halom utca | Otthona, Kamaraerdei út | Otthona, Kútvölgyi út | Otthona, Pesti út | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 780 587 | 837 255 | 796 281 | 1 565 660 | 1 669 379 | 1 592 463 | 733 835 | 812 126 | 784 034 | 1 078 178 | 1 473 144 | 1 220 578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 747 975 | 809 399 | 768 425 | 1 534 163 | 1 602 159 | 1 567 753 | 730 335 | 799 513 | 772 443 | 1 048 953 | 1 267 731 | 1 158 483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | 367 647 | 392 948 | 371 864 | 609 084 | 661 492 | 645 827 | 384 789 | 421 132 | 419 118 | 523 136 | 645 146 | 620 757 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 108 015 | 105 851 | 100 128 | 165 964 | 183 489 | 179 973 | 107 121 | 110 584 | 110 040 | 148 173 | 166 118 | 160 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 272 013 | 301 164 | 286 997 | 758 115 | 750 178 | 735 557 | 238 065 | 262 851 | 238 339 | 374 744 | 440 071 | 361 762 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 300 | 300 | 300 | 1 000 | 1 000 | 844 | 360 | 300 | 300 | 2 900 | 2 900 | 2 754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 9 136 | 9 136 | 0 | 6 000 | 5 552 | 0 | 4 646 | 4 646 | 0 | 13 496 | 12 970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | További működési célú kiadások | 9 136 | 9 136 | 6 000 | 5 552 | 4 646 | 4 646 | 13 496 | 12 970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Felhalmozási kiadások | 32 612 | 27 856 | 27 856 | 31 497 | 67 220 | 24 710 | 3 500 | 12 613 | 11 591 | 29 225 | 205 413 | 62 095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Beruházások | 31 088 | 27 856 | 27 856 | 16 129 | 54 091 | 19 482 | 3 010 | 12 613 | 11 591 | 25 100 | 188 536 | 54 218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 20 079 | 20 079 | 20 079 | 6 170 | 2 485 | 6 299 | 6 299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Intézményi beruházások | 4 400 | 6 026 | 6 026 | 12 700 | 36 402 | 12 855 | 2 370 | 3 670 | 2 866 | 19 764 | 150 639 | 44 576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 6 609 | 1 751 | 1 751 | 3 429 | 11 519 | 4 142 | 640 | 2 644 | 2 426 | 5 336 | 37 897 | 9 642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Felújítások | 1 524 | 0 | 0 | 15 368 | 13 129 | 5 228 | 0 | 0 | 0 | 4 125 | 16 873 | 7 873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Önkormányzati és intézményi felújítások | 1 200 | 12 101 | 4 716 | 4 117 | 3 248 | 13 286 | 6 199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 5 622 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 324 | 3 267 | 2 791 | 1 111 | 877 | 3 587 | 1 674 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 490 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | BEVÉTELEK | 780 587 | 837 255 | 840 834 | 1 565 660 | 1 669 379 | 1 667 282 | 733 835 | 812 126 | 822 716 | 1 078 178 | 1 473 144 | 1 484 895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 290 | 78 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 78 290 | 78 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Működési bevételek | 361 342 | 361 246 | 364 823 | 701 645 | 701 645 | 711 507 | 336 863 | 337 184 | 349 806 | 483 967 | 507 360 | 518 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalmozási bevételek | 102 | 102 | 8 | 8 | 906 | 906 | 56 | 1 036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 150 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 390 | 390 | 392 | 300 | 300 | 325 | 0 | 0 | 0 | 980 | 364 | 364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 390 | 390 | 392 | 300 | 300 | 325 | 980 | 364 | 364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Finanszírozási bevételek | 418 855 | 475 517 | 475 517 | 863 715 | 967 426 | 955 442 | 396 972 | 473 886 | 471 854 | 593 231 | 887 074 | 887 074 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Maradvány igénybevétele | 22 326 | 22 326 | 47 310 | 47 310 | 31 941 | 31 941 | 247 367 | 247 367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 418 855 | 453 191 | 453 191 | 863 715 | 920 116 | 908 132 | 396 972 | 441 945 | 439 913 | 593 231 | 639 707 | 639 707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | - működési célra | 393 355 | 427 691 | 427 691 | 863 715 | 904 976 | 904 976 | 396 972 | 433 945 | 431 913 | 593 231 | 639 707 | 639 707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | - felhalmozási célra | 25 500 | 25 500 | 25 500 | 15 140 | 3 156 | 8 000 | 8 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Létszám | 176 | 176 | 148 | 278 | 283 | 283 | 186 | 186 | 167 | 239 | 260 | 217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 176 | 176 | 148 | 278 | 283 | 283 | 186 | 186 | 167 | 239 | 260 | 217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210902 | 210900 | 211401 | 211501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Idősek | Fővárosi Önkormányzat Idősek | Fővárosi Önkormányzat Idősek | Fővárosi Önkormányzat Idősek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | Otthona, Pesti út | Otthona, Pesti út | Otthona, Gödöllő | Otthona, Gyula | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 36 422 | 47 492 | 47 447 | 1 114 600 | 1 520 636 | 1 268 025 | 627 314 | 691 660 | 666 823 | 837 428 | 885 243 | 864 931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 36 422 | 47 492 | 47 447 | 1 085 375 | 1 315 223 | 1 205 930 | 623 044 | 675 540 | 650 703 | 816 743 | 855 360 | 844 870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | 16 567 | 26 827 | 26 820 | 539 703 | 671 973 | 647 577 | 318 599 | 352 852 | 333 614 | 402 521 | 428 153 | 427 516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 4 473 | 7 243 | 7 240 | 152 646 | 173 361 | 167 480 | 87 983 | 90 781 | 85 232 | 119 155 | 119 697 | 119 631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 15 282 | 13 322 | 13 312 | 390 026 | 453 393 | 375 074 | 215 427 | 226 702 | 226 652 | 294 167 | 294 863 | 285 092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 100 | 100 | 75 | 3 000 | 3 000 | 2 829 | 1 035 | 1 035 | 1 035 | 900 | 846 | 846 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 496 | 12 970 | 0 | 4 170 | 4 170 | 0 | 11 801 | 11 785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | További működési célú kiadások | 0 | 13 496 | 12 970 | 4 170 | 4 170 | 11 801 | 11 785 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 29 225 | 205 413 | 62 095 | 4 270 | 16 120 | 16 120 | 20 685 | 29 883 | 20 061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 25 100 | 188 536 | 54 218 | 3 770 | 5 120 | 5 120 | 4 445 | 7 857 | 7 847 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Önkormányzati beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Intézményi beruházások | 19 764 | 150 639 | 44 576 | 2 970 | 4 031 | 4 031 | 3 500 | 6 188 | 6 188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 5 336 | 37 897 | 9 642 | 800 | 1 089 | 1 089 | 945 | 1 669 | 1 659 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 4 125 | 16 873 | 7 873 | 0 | 10 000 | 10 000 | 15 240 | 20 550 | 11 295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Önkormányzati és intézményi felújítások | 3 248 | 13 286 | 6 199 | 12 000 | 12 550 | 11 295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | 7 874 | 7 874 | 6 299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 877 | 3 587 | 1 674 | 2 126 | 2 126 | 3 240 | 1 701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 500 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 476 | 919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 0 | 4 | 4 | 500 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 476 | 919 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Hitel, kölcsön törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | BEVÉTELEK | 36 422 | 47 492 | 47 432 | 1 114 600 | 1 520 636 | 1 532 327 | 627 314 | 691 660 | 695 357 | 837 428 | 885 243 | 873 726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 290 | 78 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 78 290 | 78 290 | 152 | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Működési bevételek | 20 120 | 18 180 | 18 120 | 504 087 | 525 540 | 536 251 | 264 500 | 264 500 | 268 093 | 331 991 | 331 991 | 328 946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalmozási bevételek | 0 | 56 | 1 036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 | 910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 910 | 910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 20 | 0 | 0 | 1 000 | 364 | 364 | 760 | 760 | 864 | 1 050 | 1 526 | 1 054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 20 | 1 000 | 364 | 364 | 760 | 760 | 864 | 1 050 | 1 526 | 1 054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Finanszírozási bevételek | 16 282 | 29 312 | 29 312 | 609 513 | 916 386 | 916 386 | 362 054 | 426 400 | 426 400 | 504 387 | 550 664 | 542 664 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Maradvány igénybevétele | 0 | 247 367 | 247 367 | 19 966 | 19 966 | 7 378 | 7 378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 16 282 | 29 312 | 29 312 | 609 513 | 669 019 | 669 019 | 362 054 | 406 434 | 406 434 | 504 387 | 543 286 | 535 286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | - működési célra | 16 282 | 29 312 | 29 312 | 609 513 | 669 019 | 669 019 | 362 054 | 396 434 | 396 434 | 504 387 | 535 286 | 535 286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 8 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Létszám | 7 | 7 | 7 | 246 | 267 | 224 | 162 | 162 | 152 | 200 | 200 | 168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 7 | 7 | 7 | 246 | 267 | 224 | 162 | 162 | 152 | 200 | 200 | 168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211801 | 212001 | 212301 | 212701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Idősek | Fővárosi Önkormányzat Idősek | Fővárosi Önkormányzat Idősek | Fővárosi Önkormányzat Budapesti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | Otthona, Polgárdi-Ipartelepek | Otthona, Szombathely | Otthona, Vámosmikola | Módszertani Szociális Központ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
és Intézményei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 386 698 | 426 062 | 410 596 | 291 850 | 347 708 | 318 088 | 509 889 | 578 718 | 551 011 | 2 257 228 | 2 885 859 | 2 761 017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 384 793 | 417 154 | 401 689 | 273 812 | 306 089 | 297 299 | 506 889 | 568 718 | 543 166 | 2 239 199 | 2 815 943 | 2 703 073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | 187 979 | 207 443 | 207 435 | 151 790 | 168 697 | 164 122 | 277 766 | 308 897 | 308 862 | 902 486 | 1 066 584 | 998 017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 54 242 | 55 459 | 54 494 | 44 443 | 41 604 | 40 158 | 77 747 | 74 002 | 70 343 | 279 444 | 291 210 | 269 417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 141 862 | 146 361 | 131 956 | 76 379 | 88 965 | 86 558 | 149 854 | 179 797 | 158 031 | 1 057 269 | 1 448 527 | 1 426 017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 710 | 710 | 623 | 1 200 | 1 393 | 1 032 | 1 522 | 1 522 | 1 516 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 7 181 | 7 181 | 0 | 5 430 | 5 429 | 0 | 4 500 | 4 414 | 0 | 9 622 | 9 622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | További működési célú kiadások | 7 181 | 7 181 | 5 430 | 5 429 | 4 500 | 4 414 | 9 622 | 9 622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Felhalmozási kiadások | 1 905 | 8 908 | 8 907 | 18 038 | 41 619 | 20 789 | 3 000 | 10 000 | 7 845 | 18 029 | 69 916 | 57 944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Beruházások | 1 905 | 6 177 | 6 176 | 12 538 | 22 471 | 4 404 | 3 000 | 3 000 | 1 114 | 18 029 | 50 296 | 50 287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 2 205 | 2 205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Intézményi beruházások | 1 500 | 4 885 | 4 884 | 9 873 | 17 694 | 3 529 | 2 362 | 2 362 | 877 | 14 196 | 37 398 | 37 398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 405 | 1 292 | 1 292 | 2 665 | 4 777 | 875 | 638 | 638 | 237 | 3 833 | 10 693 | 10 684 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Felújítások | 0 | 2 731 | 2 731 | 5 500 | 19 148 | 16 385 | 0 | 7 000 | 6 731 | 0 | 19 620 | 7 657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Önkormányzati és intézményi felújítások | 4 331 | 15 078 | 12 901 | 6 000 | 5 669 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 2 150 | 2 150 | 5 512 | 5 300 | 9 449 | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 581 | 581 | 1 169 | 4 070 | 3 484 | 1 488 | 1 431 | 4 171 | 1 628 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | BEVÉTELEK | 386 698 | 426 062 | 416 413 | 291 850 | 347 708 | 356 978 | 509 889 | 578 718 | 581 169 | 2 257 228 | 2 885 859 | 3 008 428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 7 072 | 7 072 | 0 | 0 | 0 | 280 000 | 423 818 | 423 817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 1 000 | 7 072 | 7 072 | 280 000 | 423 818 | 423 817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Működési bevételek | 157 953 | 158 031 | 150 852 | 105 264 | 105 682 | 114 948 | 218 600 | 218 600 | 221 320 | 430 394 | 430 394 | 467 405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 000 | 116 000 | 211 620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 116 000 | 116 000 | 211 620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 470 | 470 | 449 | 240 | 240 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 470 | 470 | 449 | 240 | 240 | 244 | 1 490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Finanszírozási bevételek | 228 275 | 267 561 | 265 112 | 185 346 | 234 714 | 234 714 | 291 289 | 360 118 | 359 849 | 1 430 834 | 1 915 647 | 1 904 096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Maradvány igénybevétele | 12 546 | 12 546 | 30 882 | 30 882 | 31 843 | 31 843 | 319 489 | 319 489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 228 275 | 255 015 | 252 566 | 185 346 | 203 832 | 203 832 | 291 289 | 328 275 | 328 006 | 1 430 834 | 1 596 158 | 1 584 607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | - működési célra | 228 275 | 252 284 | 249 835 | 185 346 | 203 832 | 203 832 | 291 289 | 321 275 | 321 275 | 1 430 834 | 1 581 358 | 1 581 358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | - felhalmozási célra | 2 731 | 2 731 | 7 000 | 6 731 | 14 800 | 3 249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Létszám | 91 | 91 | 85 | 80 | 80 | 68 | 136 | 137 | 132 | 472 | 472 | 314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 91 | 91 | 85 | 80 | 80 | 68 | 136 | 137 | 132 | 472 | 472 | 314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212702 | 212700 | 200000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Budapesti | Fővárosi Önkormányzat | Szociálpolitikai intézmények | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | Módszertani Szociális Központ | Budapesti Módszertani Szociális | összesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
és Intézményei | Központ és Intézményei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 277 565 | 296 785 | 292 785 | 2 534 793 | 3 182 644 | 3 053 802 | 11 601 540 | 13 527 351 | 12 714 406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 274 065 | 293 285 | 289 376 | 2 513 264 | 3 109 228 | 2 992 449 | 11 424 796 | 12 926 940 | 12 365 981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | 117 355 | 122 770 | 122 421 | 1 019 841 | 1 189 354 | 1 120 438 | 5 325 305 | 5 937 929 | 5 747 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 31 105 | 32 566 | 32 415 | 310 549 | 323 776 | 301 832 | 1 529 706 | 1 587 471 | 1 527 906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 125 605 | 137 949 | 134 540 | 1 182 874 | 1 586 476 | 1 560 557 | 4 555 868 | 5 296 123 | 4 988 153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 13 917 | 14 473 | 13 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 622 | 9 622 | 0 | 90 944 | 89 247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | További működési célú kiadások | 0 | 9 622 | 9 622 | 0 | 90 944 | 89 247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Felhalmozási kiadások | 3 500 | 3 500 | 3 409 | 21 529 | 73 416 | 61 353 | 176 744 | 600 411 | 348 425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Beruházások | 3 500 | 3 500 | 3 409 | 21 529 | 53 796 | 53 696 | 132 897 | 449 121 | 255 656 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Önkormányzati beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 0 | 2 205 | 2 205 | 20 079 | 41 181 | 37 496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Intézményi beruházások | 2 756 | 2 756 | 2 684 | 16 952 | 40 154 | 40 082 | 84 567 | 318 855 | 170 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 744 | 744 | 725 | 4 577 | 11 437 | 11 409 | 28 251 | 89 085 | 48 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 620 | 7 657 | 41 757 | 144 928 | 90 846 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Önkormányzati és intézményi felújítások | 0 | 6 000 | 5 669 | 32 880 | 59 101 | 41 933 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 0 | 9 449 | 360 | 0 | 57 661 | 31 999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 4 171 | 1 628 | 8 877 | 28 166 | 16 914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 090 | 6 362 | 1 923 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 2 090 | 6 362 | 1 923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Hitel, kölcsön törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | BEVÉTELEK | 277 565 | 296 785 | 292 785 | 2 534 793 | 3 182 644 | 3 301 213 | 11 601 540 | 13 527 351 | 13 681 737 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 280 000 | 423 818 | 423 817 | 281 000 | 509 332 | 509 331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 280 000 | 423 818 | 423 817 | 281 000 | 509 332 | 509 331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Működési bevételek | 430 394 | 430 394 | 467 405 | 4 224 455 | 4 247 905 | 4 350 517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 527 | 3 507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Működési célú átvett pénzeszközök | 4 000 | 4 000 | 0 | 120 000 | 120 000 | 211 620 | 120 000 | 121 339 | 212 959 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 4 000 | 4 000 | 120 000 | 120 000 | 211 620 | 120 000 | 121 339 | 212 959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 490 | 4 359 | 4 363 | 5 463 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 0 | 0 | 1 490 | 4 359 | 4 363 | 5 463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Finanszírozási bevételek | 273 565 | 292 785 | 292 785 | 1 704 399 | 2 208 432 | 2 196 881 | 6 971 726 | 8 641 885 | 8 599 960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Maradvány igénybevétele | 0 | 319 489 | 319 489 | 0 | 999 469 | 999 469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 273 565 | 292 785 | 292 785 | 1 704 399 | 1 888 943 | 1 877 392 | 6 971 726 | 7 642 416 | 7 600 491 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | - működési célra | 273 565 | 292 785 | 292 785 | 1 704 399 | 1 874 143 | 1 874 143 | 6 946 226 | 7 516 722 | 7 512 241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | - felhalmozási célra | 0 | 14 800 | 3 249 | 25 500 | 125 694 | 88 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Létszám | 76 | 76 | 15 | 548 | 548 | 329 | 2 572 | 2 599 | 2 197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 76 | 76 | 15 | 548 | 548 | 329 | 2 572 | 2 599 | 2 197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
390101 | 390111 | 390201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gimnáziumok | Deák17 Gyermek és Ifjúsági | Kollégiumok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | Gazdasági Szervezete | Művészeti Galéria | Gazdasági Szervezete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 2 467 335 | 4 013 566 | 2 915 321 | 0 | 2 275 | 0 | 1 728 329 | 1 827 947 | 1 786 474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 2 312 080 | 2 768 883 | 1 815 497 | 0 | 2 275 | 0 | 1 689 829 | 1 762 971 | 1 721 683 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | 800 359 | 824 322 | 449 522 | 1 791 | 571 868 | 617 513 | 587 917 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 214 161 | 220 616 | 141 670 | 484 | 158 234 | 150 499 | 140 315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 1 234 560 | 1 660 945 | 1 163 649 | 959 727 | 994 959 | 993 451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 63 000 | 63 000 | 60 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 63 000 | 63 000 | 60 656 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Felhalmozási kiadások | 155 255 | 1 244 683 | 1 099 824 | 0 | 0 | 0 | 38 500 | 64 976 | 64 791 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Beruházások | 52 000 | 1 011 413 | 912 636 | 0 | 0 | 0 | 24 000 | 47 036 | 46 851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 33 071 | 33 071 | 33 071 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Intézményi beruházások | 7 874 | 830 703 | 760 185 | 18 898 | 37 148 | 37 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 11 055 | 147 639 | 119 380 | 5 102 | 9 888 | 9 707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Felújítások | 103 255 | 233 270 | 187 188 | 0 | 0 | 0 | 14 500 | 17 940 | 17 940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Önkormányzati és intézményi felújítások | 81 303 | 124 352 | 115 653 | 11 417 | 14 126 | 14 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 74 803 | 55 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 21 952 | 34 115 | 16 417 | 3 083 | 3 814 | 3 814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | BEVÉTELEK | 2 467 335 | 4 013 566 | 4 055 482 | 0 | 2 275 | 0 | 1 728 329 | 1 827 947 | 1 913 182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 37 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Működési bevételek | 191 699 | 194 660 | 259 301 | 356 895 | 356 895 | 442 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalmozási bevételek | 9 | 9 | 512 | 512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 295 | 295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Finanszírozási bevételek | 2 275 636 | 3 818 860 | 3 796 135 | 0 | 2 275 | 0 | 1 371 434 | 1 470 245 | 1 470 245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Maradvány igénybevétele | 1 314 548 | 1 314 548 | 66 999 | 66 999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 2 275 636 | 2 504 312 | 2 481 587 | 0 | 2 275 | 0 | 1 371 434 | 1 403 246 | 1 403 246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | - működési célra | 2 233 636 | 2 367 312 | 2 369 587 | 2 275 | 1 371 434 | 1 403 246 | 1 403 246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | - felhalmozási célra | 42 000 | 137 000 | 112 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Létszám | 240 | 240 | 230 | 0 | 3 | 0 | 326 | 326 | 287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 240 | 240 | 230 | 3 | 326 | 326 | 287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
390301 | 390401 | 390411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gyógypedagógiai Intézmények | Mozaik | Fővárosi Önkormányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | Gazdasági Szervezete | Gazdasági Szervezet | Óvodája | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 2 837 092 | 3 796 288 | 3 099 594 | 1 128 858 | 2 276 070 | 1 214 766 | 63 543 | 64 566 | 64 566 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 2 802 957 | 3 221 229 | 2 645 381 | 907 798 | 1 301 525 | 941 428 | 63 543 | 64 566 | 64 566 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | 926 000 | 988 456 | 863 402 | 274 826 | 298 894 | 239 523 | 50 034 | 50 870 | 50 870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 259 436 | 264 869 | 235 484 | 74 202 | 78 165 | 76 665 | 13 509 | 13 696 | 13 696 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 1 607 482 | 1 955 865 | 1 534 750 | 506 770 | 817 466 | 519 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 039 | 12 039 | 11 745 | 52 000 | 107 000 | 106 080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Felhalmozási kiadások | 34 135 | 575 059 | 454 213 | 221 060 | 974 545 | 273 338 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Beruházások | 14 135 | 215 959 | 214 142 | 60 360 | 165 360 | 111 182 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Intézményi beruházások | 11 130 | 170 057 | 169 027 | 47 527 | 130 204 | 87 624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 3 005 | 45 902 | 45 115 | 12 833 | 35 156 | 23 558 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Felújítások | 20 000 | 359 100 | 240 071 | 160 700 | 200 700 | 162 156 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Önkormányzati és intézményi felújítások | 15 748 | 251 260 | 184 318 | 126 537 | 142 285 | 111 934 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 31 496 | 4 879 | 15 748 | 15 748 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 4 252 | 76 344 | 50 874 | 34 163 | 42 667 | 34 474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 608 485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | BEVÉTELEK | 2 837 092 | 3 796 288 | 3 835 480 | 1 128 858 | 2 276 070 | 2 380 017 | 63 543 | 64 566 | 64 566 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Működési bevételek | 189 049 | 189 049 | 262 045 | 97 000 | 97 000 | 153 472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalmozási bevételek | 50 | 50 | 992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 483 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 46 483 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Finanszírozási bevételek | 2 648 043 | 3 607 091 | 3 573 287 | 1 031 858 | 2 179 070 | 2 179 070 | 63 543 | 64 566 | 64 566 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Maradvány igénybevétele | 844 355 | 844 355 | 1 118 586 | 1 118 586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 2 648 043 | 2 762 736 | 2 728 932 | 1 031 858 | 1 060 484 | 1 060 484 | 63 543 | 64 566 | 64 566 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | - működési célra | 2 648 043 | 2 722 736 | 2 722 736 | 1 031 858 | 1 040 484 | 1 040 484 | 63 543 | 64 566 | 64 566 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | - felhalmozási célra | 40 000 | 6 196 | 20 000 | 20 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Létszám | 442 | 442 | 417 | 128 | 128 | 128 | 19 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 442 | 442 | 417 | 128 | 128 | 128 | 19 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
390421 | 390501 | 300000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cseppkő Óvoda | Étkezési Szolgáltató | Oktatási intézmények | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | Gazdasági Szervezet | összesen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 33 866 | 37 520 | 37 520 | 929 111 | 1 307 593 | 702 617 | 9 188 134 | 13 325 825 | 9 820 858 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 33 866 | 37 520 | 37 520 | 863 711 | 1 161 756 | 617 592 | 8 673 784 | 10 320 725 | 7 843 667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | 26 665 | 29 541 | 29 541 | 249 287 | 440 214 | 220 860 | 2 899 039 | 3 251 601 | 2 441 635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 7 201 | 7 979 | 7 979 | 75 008 | 76 156 | 64 848 | 801 751 | 812 464 | 680 657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 539 416 | 645 386 | 331 884 | 4 847 955 | 6 074 621 | 4 542 894 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 62 039 | 119 039 | 117 825 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 000 | 63 000 | 60 656 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 63 000 | 63 000 | 60 656 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | További működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 65 400 | 145 837 | 85 025 | 514 350 | 3 005 100 | 1 977 191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 35 400 | 85 837 | 44 710 | 185 895 | 1 525 605 | 1 329 521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Önkormányzati beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 33 071 | 33 071 | 33 071 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Intézményi beruházások | 27 874 | 67 588 | 35 205 | 113 303 | 1 235 700 | 1 089 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 7 526 | 18 249 | 9 505 | 39 521 | 256 834 | 207 265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 60 000 | 40 315 | 328 455 | 871 010 | 647 670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Önkormányzati és intézményi felújítások | 23 622 | 47 244 | 31 744 | 258 627 | 579 267 | 457 775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 0 | 122 047 | 75 745 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 6 378 | 12 756 | 8 571 | 69 828 | 169 696 | 114 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 485 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 0 | 608 485 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Hitel, kölcsön törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | BEVÉTELEK | 33 866 | 37 520 | 37 520 | 929 111 | 1 307 593 | 1 318 316 | 9 188 134 | 13 325 825 | 13 604 563 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 55 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Működési bevételek | 254 821 | 254 821 | 265 544 | 1 089 464 | 1 092 425 | 1 382 492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalmozási bevételek | 0 | 571 | 1 563 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 46 778 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 0 | 0 | 46 483 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 295 | 295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Finanszírozási bevételek | 33 866 | 37 520 | 37 520 | 674 290 | 1 052 772 | 1 052 772 | 8 098 670 | 12 232 399 | 12 173 595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Maradvány igénybevétele | 372 664 | 372 664 | 0 | 3 717 152 | 3 717 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 33 866 | 37 520 | 37 520 | 674 290 | 680 108 | 680 108 | 8 098 670 | 8 515 247 | 8 456 443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | - működési célra | 33 866 | 37 520 | 37 520 | 674 290 | 680 108 | 680 108 | 8 056 670 | 8 318 247 | 8 318 247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | - felhalmozási célra | 42 000 | 197 000 | 138 196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Létszám | 12 | 12 | 12 | 118 | 118 | 99 | 1 285 | 1 288 | 1 192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 12 | 12 | 12 | 118 | 118 | 99 | 1 285 | 1 288 | 1 192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
511501 | 511502 | 511500 | 520101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bartók Béla Emlékház | Bartók Béla Emlékház | Bartók Béla Emlékház | Fővárosi Roma Oktatási és | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | összesen | Kulturális Központ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 45 517 | 60 171 | 52 882 | 1 020 | 1 020 | 438 | 46 537 | 61 191 | 53 320 | 75 218 | 112 900 | 108 137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 45 245 | 57 254 | 50 430 | 900 | 868 | 286 | 46 145 | 58 122 | 50 716 | 74 837 | 110 687 | 105 938 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | 26 747 | 30 174 | 26 975 | 26 747 | 30 174 | 26 975 | 31 586 | 42 364 | 39 943 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 6 709 | 7 443 | 7 296 | 6 709 | 7 443 | 7 296 | 8 248 | 10 458 | 9 840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 11 789 | 19 637 | 16 159 | 900 | 868 | 286 | 12 689 | 20 505 | 16 445 | 35 003 | 57 865 | 56 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | További működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Felhalmozási kiadások | 272 | 2 917 | 2 452 | 120 | 152 | 152 | 392 | 3 069 | 2 604 | 381 | 2 213 | 2 199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Beruházások | 0 | 145 | 145 | 120 | 152 | 152 | 120 | 297 | 297 | 381 | 2 213 | 2 199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Önkormányzati beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Intézményi beruházások | 114 | 114 | 26 | 26 | 0 | 140 | 140 | 300 | 1 813 | 1 802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 31 | 31 | 26 | 32 | 32 | 26 | 63 | 63 | 81 | 400 | 397 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Felújítások | 272 | 2 772 | 2 307 | 0 | 0 | 0 | 272 | 2 772 | 2 307 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Önkormányzati és intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 214 | 2 183 | 1 816 | 214 | 2 183 | 1 816 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 58 | 589 | 491 | 58 | 589 | 491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Hitel, kölcsön törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | BEVÉTELEK | 45 317 | 59 971 | 57 374 | 1 220 | 1 220 | 949 | 46 537 | 61 191 | 58 323 | 75 218 | 112 900 | 113 279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 1 900 | 1 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 900 | 1 900 | 0 | 19 969 | 19 969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 1 900 | 1 900 | 0 | 1 900 | 1 900 | 19 969 | 19 969 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Működési bevételek | 10 212 | 10 212 | 8 080 | 1 100 | 1 100 | 829 | 11 312 | 11 312 | 8 909 | 1 500 | 6 062 | 6 441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalmozási bevételek | 39 | 39 | 0 | 39 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Finanszírozási bevételek | 35 105 | 47 820 | 47 355 | 120 | 120 | 120 | 35 225 | 47 940 | 47 475 | 73 718 | 86 869 | 86 869 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Maradvány igénybevétele | 2 445 | 2 445 | 0 | 2 445 | 2 445 | 11 022 | 11 022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 35 105 | 45 375 | 44 910 | 120 | 120 | 120 | 35 225 | 45 495 | 45 030 | 73 718 | 75 847 | 75 847 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | - működési célra | 34 833 | 42 603 | 42 603 | 34 833 | 42 603 | 42 603 | 73 718 | 75 847 | 75 847 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | - felhalmozási célra | 272 | 2 772 | 2 307 | 120 | 120 | 120 | 392 | 2 892 | 2 427 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Létszám | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
530101 | 530102 | 530100 | 540101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapesti Művelődési Központ | Budapesti Művelődési Központ | Budapesti Művelődési Központ | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | összesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 145 519 | 187 852 | 137 399 | 5 387 | 5 387 | 6 657 | 150 906 | 193 239 | 144 056 | 1 964 607 | 2 139 214 | 2 099 667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 144 757 | 184 494 | 135 539 | 3 000 | 3 000 | 4 270 | 147 757 | 187 494 | 139 809 | 1 938 572 | 1 857 306 | 1 854 853 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | 93 156 | 99 142 | 71 411 | 93 156 | 99 142 | 71 411 | 1 044 228 | 1 055 172 | 1 053 942 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 21 973 | 23 551 | 17 600 | 21 973 | 23 551 | 17 600 | 293 020 | 294 619 | 293 396 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 29 628 | 61 801 | 46 528 | 3 000 | 3 000 | 4 270 | 32 628 | 64 801 | 50 798 | 600 724 | 506 911 | 506 911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 604 | 604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 450 | 450 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | További működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 150 | 154 | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Felhalmozási kiadások | 762 | 3 358 | 1 860 | 2 387 | 2 387 | 2 387 | 3 149 | 5 745 | 4 247 | 26 035 | 281 908 | 244 814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Beruházások | 762 | 3 358 | 1 860 | 2 387 | 2 387 | 2 387 | 3 149 | 5 745 | 4 247 | 26 035 | 281 908 | 244 814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Önkormányzati beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 1 880 | 1 880 | 1 880 | 1 880 | 1 880 | 1 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Intézményi beruházások | 600 | 2 644 | 1 464 | 600 | 2 644 | 1 464 | 20 500 | 249 168 | 219 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 162 | 714 | 396 | 507 | 507 | 507 | 669 | 1 221 | 903 | 5 535 | 32 740 | 25 229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Önkormányzati és intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Hitel, kölcsön törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | BEVÉTELEK | 145 519 | 187 852 | 164 158 | 5 387 | 5 387 | 6 657 | 150 906 | 193 239 | 170 815 | 1 946 242 | 2 096 752 | 2 145 772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 10 458 | 10 458 | 1 652 | 0 | 0 | 0 | 10 458 | 10 458 | 1 652 | 15 000 | 14 931 | 14 931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 10 458 | 10 458 | 1 652 | 10 458 | 10 458 | 1 652 | 15 000 | 14 931 | 14 931 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 767 | 1 767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 1 767 | 1 767 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Működési bevételek | 32 000 | 32 000 | 17 371 | 3 000 | 3 000 | 4 270 | 35 000 | 35 000 | 21 641 | 383 714 | 367 959 | 416 252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 500 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Működési célú átvett pénzeszközök | 3 333 | 3 333 | 3 074 | 0 | 0 | 0 | 3 333 | 3 333 | 3 074 | 0 | 460 | 1 187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 3 333 | 3 333 | 3 074 | 3 333 | 3 333 | 3 074 | 460 | 1 187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Finanszírozási bevételek | 99 728 | 142 061 | 142 061 | 2 387 | 2 387 | 2 387 | 102 115 | 144 448 | 144 448 | 1 547 028 | 1 711 595 | 1 711 595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Maradvány igénybevétele | 37 515 | 37 515 | 0 | 37 515 | 37 515 | 83 510 | 83 510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 99 728 | 104 546 | 104 546 | 2 387 | 2 387 | 2 387 | 102 115 | 106 933 | 106 933 | 1 547 028 | 1 628 085 | 1 628 085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | - működési célra | 99 728 | 104 546 | 104 546 | 99 728 | 104 546 | 104 546 | 1 547 028 | 1 628 085 | 1 628 085 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | - felhalmozási célra | 2 387 | 2 387 | 2 387 | 2 387 | 2 387 | 2 387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Létszám | 33 | 33 | 28 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 28 | 405 | 405 | 398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 33 | 33 | 28 | 33 | 33 | 28 | 405 | 405 | 398 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
540102 | 540100 | 550101 | 550102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár | Budapesti Történeti Múzeum | Budapesti Történeti Múzeum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | összesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 58 255 | 58 255 | 58 255 | 2 022 862 | 2 197 469 | 2 157 922 | 1 592 961 | 1 945 066 | 1 446 580 | 31 164 | 31 164 | 21 553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 58 255 | 58 255 | 58 255 | 1 996 827 | 1 915 561 | 1 913 108 | 1 502 690 | 1 759 515 | 1 333 454 | 18 100 | 18 189 | 8 879 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 1 050 728 | 1 061 672 | 1 060 442 | 681 309 | 716 246 | 671 755 | 6 130 | 6 130 | 6 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 1 755 | 1 755 | 1 755 | 294 775 | 296 374 | 295 151 | 195 860 | 184 984 | 171 614 | 1 755 | 1 755 | 1 404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 650 724 | 556 911 | 556 911 | 623 244 | 856 008 | 489 572 | 10 115 | 10 204 | 1 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 600 | 604 | 604 | 2 277 | 2 277 | 513 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 450 | 450 | 450 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | További működési célú kiadások | 150 | 154 | 154 | 2 277 | 2 277 | 513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 26 035 | 281 908 | 244 814 | 90 271 | 185 551 | 113 126 | 13 064 | 12 975 | 12 674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 26 035 | 281 908 | 244 814 | 45 485 | 127 590 | 76 233 | 13 064 | 12 975 | 12 674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Önkormányzati beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | 18 642 | 40 645 | 20 995 | 10 287 | 10 217 | 10 174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Intézményi beruházások | 20 500 | 249 168 | 219 585 | 17 173 | 60 606 | 40 802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 5 535 | 32 740 | 25 229 | 9 670 | 26 339 | 14 436 | 2 777 | 2 758 | 2 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 786 | 57 961 | 36 893 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Önkormányzati és intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | 6 299 | 16 673 | 11 291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | 28 965 | 28 965 | 18 451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | 0 | 9 522 | 12 323 | 7 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Hitel, kölcsön törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | BEVÉTELEK | 76 620 | 100 717 | 100 717 | 2 022 862 | 2 197 469 | 2 246 489 | 1 592 961 | 1 945 066 | 1 737 421 | 31 164 | 31 164 | 66 410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 14 931 | 14 931 | 35 000 | 52 205 | 52 205 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 15 000 | 14 931 | 14 931 | 35 000 | 52 205 | 52 205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 767 | 1 767 | 2 000 | 7 200 | 7 200 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 1 767 | 1 767 | 2 000 | 7 200 | 7 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Működési bevételek | 76 620 | 100 717 | 100 717 | 460 334 | 468 676 | 516 969 | 548 900 | 548 900 | 381 485 | 18 100 | 18 100 | 53 736 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalmozási bevételek | 500 | 40 | 40 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 1 187 | 2 320 | 2 320 | 1 350 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 460 | 1 187 | 2 320 | 2 320 | 1 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 1 547 028 | 1 711 595 | 1 711 595 | 1 004 741 | 1 334 441 | 1 294 941 | 13 064 | 13 064 | 12 674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Maradvány igénybevétele | 0 | 83 510 | 83 510 | 255 876 | 255 876 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 1 547 028 | 1 628 085 | 1 628 085 | 1 004 741 | 1 078 565 | 1 039 065 | 13 064 | 13 064 | 12 674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | - működési célra | 1 547 028 | 1 628 085 | 1 628 085 | 944 280 | 986 604 | 986 604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 60 461 | 91 961 | 52 461 | 13 064 | 13 064 | 12 674 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 405 | 405 | 398 | 249 | 254 | 254 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 405 | 405 | 398 | 249 | 254 | 254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
550100 | 560101 | 570101 | 570102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapesti Történeti Múzeum | Budapest Főváros Levéltára | Fővárosi Állat- és Növénykert | Fővárosi Állat- és Növénykert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | összesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 1 624 125 | 1 976 230 | 1 468 133 | 574 329 | 766 863 | 721 057 | 2 784 173 | 4 443 908 | 3 961 716 | 102 652 | 605 652 | 208 416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 1 520 790 | 1 777 704 | 1 342 333 | 551 494 | 698 178 | 664 396 | 1 982 005 | 2 820 480 | 2 600 371 | 11 800 | 15 149 | 3 414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | 687 439 | 722 376 | 677 905 | 317 290 | 375 304 | 358 099 | 540 915 | 712 683 | 573 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 197 615 | 186 739 | 173 018 | 90 000 | 109 483 | 104 905 | 155 269 | 208 564 | 140 284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 633 359 | 866 212 | 490 797 | 144 204 | 213 391 | 201 392 | 1 279 321 | 1 892 733 | 1 882 049 | 11 800 | 15 149 | 3 414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 2 377 | 2 377 | 613 | 0 | 0 | 0 | 6 500 | 6 500 | 4 878 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | További működési célú kiadások | 2 277 | 2 277 | 513 | 6 500 | 6 500 | 4 878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Felhalmozási kiadások | 103 335 | 198 526 | 125 800 | 22 835 | 68 685 | 56 661 | 802 168 | 1 623 428 | 1 361 345 | 90 852 | 590 503 | 205 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Beruházások | 58 549 | 140 565 | 88 907 | 19 975 | 45 918 | 37 445 | 802 168 | 1 620 528 | 1 358 445 | 90 852 | 590 503 | 205 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Önkormányzati beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 28 929 | 50 862 | 31 169 | 343 219 | 104 727 | 142 695 | 90 852 | 590 503 | 196 646 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Intézményi beruházások | 17 173 | 60 606 | 40 802 | 15 803 | 36 230 | 29 874 | 162 795 | 1 152 452 | 1 080 299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 12 447 | 29 097 | 16 936 | 4 172 | 9 688 | 7 571 | 296 154 | 363 349 | 135 451 | 8 356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Felújítások | 44 786 | 57 961 | 36 893 | 2 860 | 22 767 | 19 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Önkormányzati és intézményi felújítások | 6 299 | 16 673 | 11 291 | 2 252 | 10 074 | 7 561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 28 965 | 28 965 | 18 451 | 7 874 | 7 874 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 9 522 | 12 323 | 7 151 | 608 | 4 819 | 3 781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 900 | 2 900 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 2 900 | 2 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Hitel, kölcsön törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | BEVÉTELEK | 1 624 125 | 1 976 230 | 1 803 831 | 574 329 | 766 863 | 808 528 | 2 695 973 | 4 339 308 | 4 282 936 | 190 852 | 710 252 | 361 432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 35 000 | 52 205 | 52 205 | 935 | 53 020 | 63 983 | 0 | 13 409 | 13 910 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 35 000 | 52 205 | 52 205 | 935 | 53 020 | 63 983 | 13 409 | 13 910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 2 000 | 7 200 | 7 200 | 7 459 | 7 459 | 0 | 0 | 773 240 | 773 240 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 2 000 | 7 200 | 7 200 | 7 459 | 7 459 | 773 240 | 773 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Működési bevételek | 567 000 | 567 000 | 435 221 | 21 590 | 22 590 | 49 187 | 1 936 299 | 2 334 413 | 2 278 268 | 100 000 | 116 400 | 161 786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 240 | 2 032 | 2 032 | 1 419 | 1 363 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Működési célú átvett pénzeszközök | 2 320 | 2 320 | 1 350 | 0 | 28 299 | 39 916 | 0 | 19 807 | 19 810 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 2 320 | 2 320 | 1 350 | 28 299 | 39 916 | 19 807 | 19 810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 875 | 4 875 | 0 | 8 400 | 9 635 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 1 238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 4 875 | 4 875 | 8 400 | 8 397 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Finanszírozási bevételek | 1 017 805 | 1 347 505 | 1 307 615 | 544 345 | 648 588 | 648 535 | 759 674 | 1 188 620 | 1 186 710 | 90 852 | 593 852 | 199 646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Maradvány igénybevétele | 0 | 255 876 | 255 876 | 71 184 | 71 184 | 549 982 | 549 982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 1 017 805 | 1 091 629 | 1 051 739 | 544 345 | 577 404 | 577 351 | 759 674 | 638 638 | 636 728 | 90 852 | 593 852 | 199 646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | - működési célra | 944 280 | 986 604 | 986 604 | 544 345 | 567 404 | 567 404 | 416 455 | 494 033 | 494 033 | 3 000 | 3 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | - felhalmozási célra | 73 525 | 105 025 | 65 135 | 10 000 | 9 947 | 343 219 | 144 605 | 142 695 | 90 852 | 590 852 | 196 646 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Létszám | 249 | 254 | 254 | 115 | 115 | 112 | 186 | 186 | 174 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 249 | 254 | 254 | 115 | 115 | 112 | 186 | 186 | 174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
570100 | 510000-570000 | 580201 | 580202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Állat- és Növénykert | Kulturális intézmények | Budapesti Sportszolgáltató | Budapesti Sportszolgáltató | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | összesen | összesen | Központ | Központ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 2 886 825 | 5 049 560 | 4 170 132 | 7 380 802 | 10 357 452 | 8 822 757 | 401 625 | 528 689 | 374 496 | 468 667 | 502 331 | 212 467 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 1 993 805 | 2 835 629 | 2 603 785 | 6 331 655 | 7 583 375 | 6 820 085 | 377 749 | 504 813 | 366 256 | 90 167 | 95 145 | 199 694 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | 540 915 | 712 683 | 573 160 | 2 747 861 | 3 043 715 | 2 807 935 | 130 174 | 135 871 | 115 148 | 17 785 | 18 665 | 39 388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 155 269 | 208 564 | 140 284 | 774 589 | 842 612 | 748 094 | 34 943 | 36 481 | 30 648 | 4 802 | 4 802 | 10 635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 1 291 121 | 1 907 882 | 1 885 463 | 2 799 728 | 3 687 567 | 3 257 961 | 212 632 | 332 461 | 220 460 | 67 580 | 71 678 | 149 671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 6 500 | 6 500 | 4 878 | 9 477 | 9 481 | 6 095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 550 | 550 | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | További működési célú kiadások | 6 500 | 6 500 | 4 878 | 8 927 | 8 931 | 5 545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Felhalmozási kiadások | 893 020 | 2 213 931 | 1 566 347 | 1 049 147 | 2 774 077 | 2 002 672 | 23 876 | 23 876 | 8 240 | 378 500 | 407 186 | 12 773 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Beruházások | 893 020 | 2 211 031 | 1 563 447 | 1 001 229 | 2 687 677 | 1 941 356 | 23 876 | 23 876 | 8 240 | 378 500 | 407 186 | 12 773 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Önkormányzati beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 434 071 | 695 230 | 339 341 | 464 974 | 748 066 | 372 484 | 298 032 | 320 619 | 9 877 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Intézményi beruházások | 162 795 | 1 152 452 | 1 080 299 | 217 171 | 1 503 053 | 1 373 966 | 18 800 | 18 800 | 6 597 | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 296 154 | 363 349 | 143 807 | 319 084 | 436 558 | 194 906 | 5 076 | 5 076 | 1 643 | 80 468 | 86 567 | 2 666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 47 918 | 83 500 | 58 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Önkormányzati és intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | 8 551 | 26 747 | 18 852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | 29 179 | 39 022 | 28 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | 0 | 10 188 | 17 731 | 11 423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 2 900 | 2 900 | 0 | 2 900 | 2 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 0 | 2 900 | 2 900 | 0 | 2 900 | 2 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Hitel, kölcsön törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | BEVÉTELEK | 2 886 825 | 5 049 560 | 4 644 368 | 7 380 802 | 10 357 452 | 9 845 633 | 380 192 | 507 256 | 462 513 | 490 100 | 523 764 | 215 901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 13 409 | 13 910 | 61 393 | 165 892 | 168 550 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 13 409 | 13 910 | 61 393 | 165 892 | 168 550 | 1 000 | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 773 240 | 773 240 | 9 459 | 789 666 | 782 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 773 240 | 773 240 | 9 459 | 789 666 | 782 207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Működési bevételek | 2 036 299 | 2 450 813 | 2 440 054 | 3 133 035 | 3 561 453 | 3 478 422 | 321 970 | 321 970 | 277 227 | 111 600 | 111 600 | 199 694 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalmozási bevételek | 0 | 1 419 | 1 363 | 500 | 3 530 | 3 714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 19 807 | 19 810 | 5 653 | 54 219 | 65 337 | 0 | 883 | 883 | 0 | 1 164 | 1 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 19 807 | 19 810 | 5 653 | 54 219 | 65 337 | 883 | 883 | 1 164 | 1 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 8 400 | 9 635 | 0 | 13 275 | 14 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 0 | 0 | 1 238 | 0 | 0 | 1 238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 8 400 | 8 397 | 0 | 13 275 | 13 272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Finanszírozási bevételek | 850 526 | 1 782 472 | 1 386 356 | 4 170 762 | 5 769 417 | 5 332 893 | 58 222 | 183 403 | 183 403 | 378 500 | 411 000 | 15 043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Maradvány igénybevétele | 0 | 549 982 | 549 982 | 0 | 1 011 534 | 1 011 534 | 82 385 | 82 385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 850 526 | 1 232 490 | 836 374 | 4 170 762 | 4 757 883 | 4 321 359 | 58 222 | 101 018 | 101 018 | 378 500 | 411 000 | 15 043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | - működési célra | 416 455 | 497 033 | 497 033 | 3 660 387 | 3 902 122 | 3 902 122 | 58 222 | 101 018 | 101 018 | 2 500 | 2 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | - felhalmozási célra | 434 071 | 735 457 | 339 341 | 510 375 | 855 761 | 419 237 | 378 500 | 408 500 | 12 543 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Létszám | 186 | 186 | 174 | 1 009 | 1 014 | 987 | 35 | 35 | 34 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 186 | 186 | 174 | 1 009 | 1 014 | 987 | 35 | 35 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
580200 | 500000 | 100100-599999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapesti Sportszolgáltató | Kulturális és sport intézmények | Önállóan gazdálkodó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | Központ összesen | összesen | önkormányzati intézmények | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
összesen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 870 292 | 1 031 020 | 586 963 | 8 251 094 | 11 388 472 | 9 409 720 | 33 833 848 | 44 028 251 | 37 604 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 467 916 | 599 958 | 565 950 | 6 799 571 | 8 183 333 | 7 386 035 | 31 446 473 | 36 349 499 | 32 419 002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | 147 959 | 154 536 | 154 536 | 2 895 820 | 3 198 251 | 2 962 471 | 12 834 462 | 14 187 615 | 12 889 166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 39 745 | 41 283 | 41 283 | 814 334 | 883 895 | 789 377 | 3 621 126 | 3 790 811 | 3 481 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 280 212 | 404 139 | 370 131 | 3 079 940 | 4 091 706 | 3 628 092 | 14 842 452 | 18 036 861 | 15 724 184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 956 | 133 512 | 131 275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 9 477 | 9 481 | 6 095 | 72 477 | 200 700 | 193 273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 000 | 64 275 | 61 931 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | További működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 8 927 | 8 931 | 5 545 | 8 927 | 135 875 | 130 792 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Felhalmozási kiadások | 402 376 | 431 062 | 21 013 | 1 451 523 | 3 205 139 | 2 023 685 | 2 387 375 | 7 678 752 | 5 185 147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Beruházások | 402 376 | 431 062 | 21 013 | 1 403 605 | 3 118 739 | 1 962 369 | 1 893 042 | 5 462 066 | 3 891 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Önkormányzati beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 298 032 | 320 619 | 9 877 | 763 006 | 1 068 685 | 382 361 | 830 172 | 1 170 969 | 479 167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Intézményi beruházások | 18 800 | 18 800 | 6 827 | 235 971 | 1 521 853 | 1 380 793 | 554 191 | 3 339 676 | 2 884 539 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 85 544 | 91 643 | 4 309 | 404 628 | 528 201 | 199 215 | 508 679 | 951 421 | 527 469 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 47 918 | 83 500 | 58 416 | 492 243 | 1 595 439 | 1 289 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Önkormányzati és intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | 8 551 | 26 747 | 18 852 | 350 540 | 964 310 | 814 765 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | 29 179 | 39 022 | 28 141 | 37 053 | 310 069 | 227 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | 0 | 10 188 | 17 731 | 11 423 | 104 650 | 321 060 | 247 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 900 | 2 900 | 2 090 | 621 247 | 4 823 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 900 | 2 900 | 2 090 | 621 247 | 4 823 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Hitel, kölcsön törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | BEVÉTELEK | 870 292 | 1 031 020 | 678 414 | 8 251 094 | 11 388 472 | 10 524 047 | 33 833 848 | 44 028 251 | 44 152 341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 1 000 | 1 000 | 61 393 | 166 892 | 169 550 | 422 266 | 756 152 | 733 637 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 1 000 | 1 000 | 61 393 | 166 892 | 169 550 | 422 266 | 756 152 | 733 637 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 9 459 | 789 666 | 782 207 | 9 459 | 789 666 | 782 207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 9 459 | 789 666 | 782 207 | 9 459 | 789 666 | 782 207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Működési bevételek | 433 570 | 433 570 | 476 921 | 3 566 605 | 3 995 023 | 3 955 343 | 11 911 591 | 12 366 420 | 13 300 356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 500 | 3 530 | 3 714 | 500 | 6 628 | 8 784 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 2 047 | 2 047 | 5 653 | 56 266 | 67 384 | 125 653 | 204 685 | 307 423 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 2 047 | 2 047 | 5 653 | 56 266 | 67 384 | 125 653 | 204 685 | 307 423 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 275 | 14 510 | 5 279 | 18 853 | 67 297 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 238 | 5 279 | 5 283 | 53 730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 275 | 13 272 | 0 | 13 570 | 13 567 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Finanszírozási bevételek | 436 722 | 594 403 | 198 446 | 4 607 484 | 6 363 820 | 5 531 339 | 21 359 100 | 29 885 847 | 28 952 637 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Maradvány igénybevétele | 0 | 82 385 | 82 385 | 0 | 1 093 919 | 1 093 919 | 0 | 6 555 464 | 6 555 464 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 436 722 | 512 018 | 116 061 | 4 607 484 | 5 269 901 | 4 437 420 | 21 359 100 | 23 330 383 | 22 397 173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | - működési célra | 58 222 | 103 518 | 103 518 | 3 718 609 | 4 005 640 | 4 005 640 | 20 374 925 | 21 591 725 | 21 589 602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | - felhalmozási célra | 378 500 | 408 500 | 12 543 | 888 875 | 1 264 261 | 431 780 | 984 175 | 1 738 658 | 807 571 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Létszám | 35 | 35 | 34 | 1 044 | 1 049 | 1 021 | 5 524 | 5 568 | 4 972 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 35 | 35 | 34 | 1 044 | 1 049 | 1 021 | 5 464 | 5 508 | 4 928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
710301 | 710501 | 710601 | 710701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gazdasági és ellátási feladatok | Hivatali informatikai feladatok | Hivatal által fizetett | Hivatali perköltség, adók, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | kártérítés, kárpótlás | illetékek kiadásai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 1 010 218 | 1 141 314 | 670 371 | 696 484 | 836 664 | 655 560 | 3 682 | 3 682 | 3 682 | 1 700 | 1 700 | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 773 473 | 835 288 | 578 611 | 694 412 | 828 698 | 648 853 | 3 682 | 3 682 | 3 682 | 1 700 | 1 700 | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | 1 000 | 1 000 | 794 | 1 600 | 2 035 | 1 080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 5 200 | 5 200 | 3 251 | 400 | 546 | 262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 767 273 | 829 088 | 574 566 | 692 352 | 826 117 | 647 510 | 1 700 | 1 700 | 315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 3 682 | 3 682 | 3 682 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 3 682 | 3 682 | 3 682 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | További működési célú kiadások | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Felhalmozási kiadások | 236 745 | 306 026 | 91 760 | 2 072 | 7 966 | 6 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Beruházások | 49 502 | 77 894 | 45 427 | 2 072 | 7 966 | 6 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Intézményi beruházások | 38 978 | 61 334 | 35 798 | 1 631 | 6 271 | 5 281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 10 524 | 16 560 | 9 629 | 441 | 1 695 | 1 426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Felújítások | 187 243 | 228 132 | 46 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Önkormányzati és intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 150 819 | 195 315 | 39 867 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 36 424 | 32 817 | 6 466 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | BEVÉTELEK | 1 010 218 | 1 141 314 | 624 038 | 696 484 | 836 664 | 655 560 | 3 682 | 3 682 | 3 682 | 1 700 | 1 700 | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Működési bevételek | 4 200 | 8 550 | 9 353 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalmozási bevételek | 1 820 | 1 820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Finanszírozási bevételek | 1 006 018 | 1 130 944 | 612 865 | 696 484 | 836 664 | 655 560 | 3 682 | 3 682 | 3 682 | 1 700 | 1 700 | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Maradvány igénybevétele | 114 057 | 114 057 | 116 898 | 116 898 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 1 006 018 | 1 016 887 | 498 808 | 696 484 | 719 766 | 538 662 | 3 682 | 3 682 | 3 682 | 1 700 | 1 700 | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | - működési célra | 818 775 | 788 755 | 452 475 | 696 484 | 719 766 | 538 662 | 3 682 | 3 682 | 3 682 | 1 700 | 1 700 | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | - felhalmozási célra | 187 243 | 228 132 | 46 333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
710802 | 710901 | 710902 | 710900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hivatali vezetők személyi | Igazgatási apparátus kiadásai | Igazgatási apparátus kiadásai | Igazgatási apparátus kiadásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | reprezentációs kiadásai és egyéb | összesen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
szolgáltatások | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 12 888 | 12 888 | 12 372 | 5 290 313 | 4 733 234 | 4 424 700 | 668 401 | 1 274 199 | 1 193 992 | 5 958 714 | 6 007 433 | 5 618 693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 12 888 | 12 888 | 12 372 | 5 290 313 | 4 733 234 | 4 424 700 | 668 401 | 1 274 199 | 1 193 992 | 5 958 714 | 6 007 433 | 5 618 693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | 6 300 | 6 840 | 6 831 | 4 067 926 | 3 617 113 | 3 412 314 | 504 576 | 984 080 | 920 286 | 4 572 502 | 4 601 193 | 4 332 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 4 188 | 3 648 | 3 985 | 1 166 337 | 982 506 | 911 743 | 158 964 | 284 386 | 270 433 | 1 325 301 | 1 266 892 | 1 182 176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 2 400 | 2 400 | 1 556 | 56 050 | 67 715 | 38 142 | 4 569 | 5 733 | 3 273 | 60 619 | 73 448 | 41 414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 900 | 62 502 | 292 | 0 | 0 | 292 | 65 900 | 62 502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | További működési célú kiadások | 65 000 | 61 602 | 292 | 292 | 65 000 | 61 602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Önkormányzati beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Önkormányzati és intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Hitel, kölcsön törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | BEVÉTELEK | 12 888 | 12 888 | 12 372 | 5 290 313 | 4 733 234 | 4 424 700 | 668 401 | 1 274 199 | 1 193 992 | 5 958 714 | 6 007 433 | 5 618 693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Működési bevételek | 0 | 2 280 | 2 428 | 0 | 2 280 | 2 428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Finanszírozási bevételek | 12 888 | 12 888 | 12 372 | 5 290 313 | 4 730 954 | 4 422 273 | 668 401 | 1 274 199 | 1 193 992 | 5 958 714 | 6 005 153 | 5 616 265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Maradvány igénybevétele | 27 143 | 27 143 | 16 144 | 16 144 | 0 | 43 287 | 43 287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 12 888 | 12 888 | 12 372 | 5 290 313 | 4 703 811 | 4 395 130 | 668 401 | 1 258 055 | 1 177 848 | 5 958 714 | 5 961 866 | 5 572 978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | - működési célra | 12 888 | 12 888 | 12 372 | 5 290 313 | 4 703 811 | 4 395 130 | 668 401 | 1 258 055 | 1 177 848 | 5 958 714 | 5 961 866 | 5 572 978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 842 | 850 | 757 | 0 | 0 | 0 | 842 | 850 | 757 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 842 | 850 | 757 | 842 | 850 | 757 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
711002 | 711102 | 711202 | 711302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hivatali rendezvények marketing | Városházi reprezentációra, ajándékra | Külföldi kiutazások költségeire | Főpolgármesteri Iroda kerete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | tevékenységére, nyomtatott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sajtóban való megjelentetésre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 150 000 | 249 689 | 104 234 | 41 969 | 42 277 | 30 841 | 42 181 | 48 619 | 24 493 | 1 700 | 1 744 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 150 000 | 249 689 | 104 234 | 41 969 | 42 277 | 30 841 | 42 181 | 48 619 | 24 493 | 1 700 | 1 744 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | 17 872 | 17 929 | 14 436 | 10 283 | 7 987 | 3 682 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 9 146 | 9 146 | 6 794 | 3 106 | 2 305 | 702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 150 000 | 249 689 | 104 234 | 14 951 | 15 202 | 9 611 | 28 792 | 38 327 | 20 110 | 1 700 | 1 744 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Önkormányzati és intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | BEVÉTELEK | 150 000 | 249 689 | 104 234 | 41 969 | 42 277 | 30 841 | 42 181 | 48 619 | 24 493 | 1 700 | 1 744 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Működési bevételek | 0 | 563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Finanszírozási bevételek | 150 000 | 249 689 | 104 234 | 41 969 | 42 277 | 30 841 | 42 181 | 48 619 | 23 787 | 1 700 | 1 744 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Maradvány igénybevétele | 99 689 | 99 689 | 8 031 | 8 031 | 44 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 150 000 | 150 000 | 4 545 | 41 969 | 42 277 | 30 841 | 42 181 | 40 588 | 15 756 | 1 700 | 1 700 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | - működési célra | 150 000 | 150 000 | 4 545 | 41 969 | 42 277 | 30 841 | 42 181 | 40 588 | 15 756 | 1 700 | 1 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
711402 | 711501 | 711602 | 711701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adóügyi feladatok ellátását | Központi irattár költségeire | Belföldi kiküldetés kiadásai | Szaklapok, szakkönyvek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | végző dolgozók | beszerzésére, Fővárosi Közlöny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
érdekeltségi alapja | előállítására | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 141 750 | 206 025 | 134 150 | 5 102 | 5 102 | 3 583 | 810 | 810 | 194 | 36 098 | 38 604 | 15 193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 141 750 | 206 025 | 134 150 | 5 102 | 5 102 | 3 583 | 810 | 810 | 194 | 36 098 | 38 604 | 15 193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | 111 615 | 162 225 | 105 630 | 300 | 290 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 30 135 | 43 800 | 28 520 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 5 102 | 5 102 | 3 583 | 510 | 510 | 173 | 36 098 | 38 604 | 15 193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Önkormányzati és intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | BEVÉTELEK | 141 750 | 206 025 | 134 150 | 5 102 | 5 102 | 3 583 | 810 | 810 | 194 | 36 098 | 38 604 | 15 193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Működési bevételek | 18 | 0 | 2 000 | 2 000 | 1 338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Finanszírozási bevételek | 141 750 | 206 025 | 134 150 | 5 102 | 5 102 | 3 565 | 810 | 810 | 194 | 34 098 | 36 604 | 13 855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Maradvány igénybevétele | 64 275 | 64 275 | 1 544 | 1 544 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 141 750 | 141 750 | 69 875 | 5 102 | 5 102 | 3 565 | 810 | 810 | 194 | 34 098 | 35 060 | 12 311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | - működési célra | 141 750 | 141 750 | 69 875 | 5 102 | 5 102 | 3 565 | 810 | 810 | 194 | 34 098 | 35 060 | 12 311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
711802 | 711902 | 712001 | 712403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüsszeli Képviselet kiadásai | Dolgozók lakásépítésére, vásárlására | Hivatali pénzügytechnikai feladatok | Adó Főosztály kiadásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | folyósított kölcsön | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 54 300 | 54 448 | 47 942 | 21 000 | 39 700 | 32 234 | 13 500 | 170 605 | 20 497 | 561 375 | 633 244 | 597 891 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 54 150 | 54 298 | 47 942 | 0 | 700 | 384 | 13 500 | 170 605 | 20 497 | 561 375 | 633 244 | 597 891 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | 21 200 | 21 144 | 17 128 | 440 734 | 495 257 | 475 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 4 500 | 4 486 | 3 683 | 120 641 | 137 987 | 122 780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 28 450 | 28 668 | 27 131 | 700 | 384 | 13 500 | 170 605 | 20 497 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Felhalmozási kiadások | 150 | 150 | 0 | 21 000 | 39 000 | 31 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Beruházások | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Intézményi beruházások | 118 | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Önkormányzati és intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 21 000 | 39 000 | 31 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 21 000 | 39 000 | 31 850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | BEVÉTELEK | 54 300 | 54 448 | 47 942 | 21 000 | 39 700 | 33 531 | 13 500 | 170 605 | 1 587 947 | 561 375 | 633 244 | 597 891 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Működési bevételek | 3 365 | 11 598 | 43 245 | 43 289 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 108 | 6 201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 21 000 | 21 000 | 21 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 21 000 | 21 000 | 21 933 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Finanszírozási bevételek | 54 300 | 54 448 | 44 469 | 0 | 18 700 | 0 | 13 500 | 121 159 | 1 544 658 | 561 375 | 633 244 | 597 891 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Maradvány igénybevétele | 235 | 235 | 908 | 908 | 6 722 | 6 722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 54 300 | 54 213 | 44 234 | 0 | 18 700 | 0 | 13 500 | 120 251 | 1 543 750 | 561 375 | 626 522 | 591 169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | - működési célra | 54 300 | 54 213 | 44 234 | 700 | 13 500 | 120 251 | 1 543 750 | 561 375 | 626 522 | 591 169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | - felhalmozási célra | 18 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 105 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 105 | 105 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
712503 | 712602 | 712702 | 712902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adóigazgatási feladatokra | Munkáltatói lakáskölcsön | Munkáltatói lakáskölcsön | Urbact Program | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | (egészségügy) | (szociálpolitika) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 214 000 | 255 517 | 175 068 | 0 | 800 | 180 | 0 | 200 | 121 | 0 | 5 000 | 4 737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 214 000 | 255 517 | 175 068 | 0 | 800 | 180 | 0 | 200 | 121 | 0 | 5 000 | 4 737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 214 000 | 255 517 | 175 068 | 800 | 180 | 200 | 121 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 4 736 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 5 000 | 4 736 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Önkormányzati és intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | BEVÉTELEK | 214 000 | 255 517 | 175 068 | 0 | 800 | 1 746 | 0 | 200 | 121 | 0 | 5 000 | 11 201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Működési bevételek | 90 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 6 201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 656 | 0 | 42 | 38 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 1 656 | 42 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Finanszírozási bevételek | 214 000 | 255 517 | 175 068 | 0 | 800 | 0 | 0 | 158 | 83 | 0 | 5 000 | 5 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Maradvány igénybevétele | 41 662 | 41 662 | 5 000 | 5 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 214 000 | 213 855 | 133 406 | 0 | 800 | 0 | 0 | 158 | 83 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | - működési célra | 214 000 | 213 855 | 133 406 | 800 | 158 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
713102 | 713301 | 713401 | 713501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Ciber Program | 2014. évi önkormányzati | Országgyűlési képviselők | 2014. évi nemzetiségi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | képviselő választás | választására | képviselő választás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 0 | 5 814 | 3 766 | 0 | 34 670 | 32 383 | 11 397 | 18 827 | 18 827 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 0 | 5 814 | 3 766 | 0 | 34 670 | 32 383 | 11 397 | 18 827 | 18 827 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | 139 | 139 | 25 734 | 23 934 | 4 360 | 13 511 | 13 511 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 7 059 | 6 572 | 1 177 | 3 739 | 3 739 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 882 | 890 | 1 877 | 1 877 | 5 860 | 1 577 | 1 577 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 4 793 | 2 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 4 793 | 2 737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Önkormányzati és intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | BEVÉTELEK | 0 | 5 814 | 5 814 | 0 | 34 670 | 32 383 | 11 397 | 18 827 | 18 827 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 561 | 8 561 | 11 397 | 11 499 | 11 499 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 8 561 | 8 561 | 11 397 | 11 499 | 11 499 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Működési bevételek | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Finanszírozási bevételek | 0 | 5 814 | 5 814 | 0 | 26 109 | 23 822 | 0 | 7 328 | 7 328 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Maradvány igénybevétele | 5 814 | 5 814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 109 | 23 822 | 0 | 7 328 | 7 328 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | - működési célra | 26 109 | 23 822 | 7 328 | 7 328 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
713601 | 713701 | 710000 | 720401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Európa Parlament tagjai választására | Időközi választások | Hivatali feladatok | Csótány-, patkányirtás ellenőrzésére | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | összesen | egyéb szolgáltatásokra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 6 817 | 6 817 | 6 817 | 0 | 422 | 84 | 8 985 685 | 9 822 618 | 8 214 231 | 22 000 | 23 442 | 16 244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 6 817 | 6 817 | 6 817 | 0 | 422 | 84 | 8 725 718 | 9 469 476 | 8 083 914 | 22 000 | 23 442 | 16 244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | 4 360 | 4 722 | 4 722 | 278 | 67 | 5 192 126 | 5 360 284 | 4 999 681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 1 177 | 1 413 | 1 412 | 100 | 1 504 971 | 1 486 331 | 1 363 881 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 1 280 | 682 | 683 | 44 | 17 | 2 024 587 | 2 543 486 | 1 646 695 | 22 000 | 23 442 | 16 244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 034 | 79 375 | 73 657 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 3 682 | 14 375 | 12 055 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | További működési célú kiadások | 352 | 65 000 | 61 602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 967 | 353 142 | 130 317 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 724 | 86 010 | 52 134 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Önkormányzati beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Intézményi beruházások | 40 727 | 67 723 | 41 079 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 10 997 | 18 287 | 11 055 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 243 | 228 132 | 46 333 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Önkormányzati és intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 150 819 | 195 315 | 39 867 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 36 424 | 32 817 | 6 466 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 000 | 39 000 | 31 850 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 21 000 | 39 000 | 31 850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Hitel, kölcsön törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | BEVÉTELEK | 6 817 | 6 817 | 6 817 | 0 | 422 | 422 | 8 985 685 | 9 822 618 | 9 747 107 | 22 000 | 23 442 | 16 244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 6 817 | 6 817 | 6 817 | 0 | 422 | 422 | 18 214 | 27 302 | 27 302 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 6 817 | 6 817 | 6 817 | 422 | 422 | 18 214 | 27 302 | 27 302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Működési bevételek | 0 | 6 200 | 56 075 | 72 042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalmozási bevételek | 0 | 1 820 | 1 820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 201 | 6 451 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 6 201 | 6 451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 000 | 21 042 | 23 627 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 21 000 | 21 042 | 23 627 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 940 271 | 9 710 178 | 9 615 864 | 22 000 | 23 442 | 16 244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Maradvány igénybevétele | 0 | 508 166 | 508 166 | 1 442 | 1 442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 940 271 | 9 202 012 | 9 107 698 | 22 000 | 22 000 | 14 802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | - működési célra | 8 753 028 | 8 955 880 | 9 061 365 | 22 000 | 22 000 | 14 802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | - felhalmozási célra | 187 243 | 246 132 | 46 333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947 | 955 | 862 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 947 | 955 | 862 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
720603 | 723401 | 725501 | 725601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hajléktalanok aktív korú ellátása | Vagyon-nyilvántartási feladatok | Próbautazásos taxiellenőrzés | Margitszigetiek ellátása | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 0 | 1 171 804 | 1 059 489 | 21 870 | 22 947 | 13 237 | 279 | 279 | 0 | 200 | 200 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 0 | 1 171 804 | 1 059 489 | 21 870 | 22 947 | 13 237 | 279 | 279 | 0 | 200 | 200 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 21 870 | 22 947 | 13 237 | 279 | 279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 171 804 | 1 059 489 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Önkormányzati és intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | BEVÉTELEK | 0 | 1 171 804 | 1 059 489 | 21 870 | 22 947 | 13 237 | 279 | 279 | 0 | 200 | 200 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Működési bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Finanszírozási bevételek | 0 | 1 171 804 | 1 059 489 | 21 870 | 22 947 | 13 237 | 279 | 279 | 0 | 200 | 200 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Maradvány igénybevétele | 1 052 | 1 052 | 1 077 | 1 077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 1 170 752 | 1 058 437 | 21 870 | 21 870 | 12 160 | 279 | 279 | 0 | 200 | 200 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | - működési célra | 1 170 752 | 1 058 437 | 21 870 | 21 870 | 12 160 | 279 | 279 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
720000 | 740301 | 740302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önkormányzati feladatokhoz | Hivatali beruházások | Hivatali beruházások | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | kapcsolódó hivatali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
szakmai tevékenység összesen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 44 349 | 1 218 672 | 1 088 970 | 801 345 | 955 753 | 644 353 | 215 809 | 522 570 | 470 138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 44 349 | 1 218 672 | 1 088 970 | 0 | 7 803 | 7 803 | 0 | 7 336 | 7 336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 44 149 | 46 668 | 29 481 | 7 803 | 7 803 | 7 336 | 7 336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 200 | 1 172 004 | 1 059 489 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | További működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 801 345 | 947 950 | 636 550 | 215 809 | 515 234 | 462 802 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 801 345 | 947 950 | 636 550 | 215 809 | 515 234 | 462 802 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Önkormányzati beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | 639 349 | 750 100 | 502 726 | 169 928 | 405 696 | 364 411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | 0 | 161 996 | 197 850 | 133 824 | 45 881 | 109 538 | 98 391 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Önkormányzati és intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Hitel, kölcsön törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | BEVÉTELEK | 44 349 | 1 218 672 | 1 088 970 | 801 345 | 955 753 | 644 353 | 215 809 | 522 570 | 470 138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Finanszírozási bevételek | 44 349 | 1 218 672 | 1 088 970 | 801 345 | 955 753 | 644 353 | 215 809 | 522 570 | 470 138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Maradvány igénybevétele | 0 | 3 571 | 3 571 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 44 349 | 1 215 101 | 1 085 399 | 801 345 | 955 753 | 644 353 | 215 809 | 522 570 | 470 138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | - működési célra | 44 349 | 1 215 101 | 1 085 399 | 7 803 | 7 336 | 15 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 801 345 | 947 950 | 644 353 | 215 809 | 515 234 | 454 999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
740301 | 740401 | 740402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hivatali beruházások összesen | Évközi indítású hivatali beruházások | Évközi indítású hivatali beruházások | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 1 017 154 | 1 478 323 | 1 114 491 | 152 050 | 40 517 | 0 | 509 750 | 395 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 0 | 15 139 | 15 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 0 | 15 139 | 15 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | További működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Felhalmozási kiadások | 1 017 154 | 1 463 184 | 1 099 352 | 152 050 | 40 517 | 0 | 509 750 | 395 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Beruházások | 1 017 154 | 1 463 184 | 1 099 352 | 152 050 | 40 517 | 0 | 509 750 | 395 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Önkormányzati beruházások | 0 | 0 | 0 | 37 465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 809 277 | 1 155 796 | 867 137 | 119 726 | 2 403 | 401 378 | 311 024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 207 877 | 307 388 | 232 215 | 32 324 | 649 | 108 372 | 83 976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Önkormányzati és intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Hitel, kölcsön törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | BEVÉTELEK | 1 017 154 | 1 478 323 | 1 114 491 | 152 050 | 40 517 | 0 | 509 750 | 395 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Finanszírozási bevételek | 1 017 154 | 1 478 323 | 1 114 491 | 152 050 | 40 517 | 0 | 509 750 | 395 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 1 017 154 | 1 478 323 | 1 114 491 | 152 050 | 40 517 | 0 | 509 750 | 395 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | - működési célra | 0 | 15 139 | 15 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | - felhalmozási célra | 1 017 154 | 1 463 184 | 1 099 352 | 152 050 | 40 517 | 509 750 | 395 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
740400 | 740502 | 700000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Évközi indítású hivatali | Évközi indítású hivatali felújítások | Főpolgármesteri Hivatali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | beruházások összesen | feladatok összesen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 661 800 | 435 517 | 0 | 116 200 | 59 690 | 0 | 10 825 188 | 13 014 820 | 10 417 693 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 770 067 | 10 703 287 | 9 188 023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 5 192 126 | 5 360 284 | 4 999 681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 0 | 0 | 0 | 1 504 971 | 1 486 331 | 1 363 881 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 2 068 736 | 2 605 293 | 1 691 316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 200 | 1 172 004 | 1 059 488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 034 | 79 375 | 73 657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 3 682 | 14 375 | 12 055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | További működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 352 | 65 000 | 61 602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Felhalmozási kiadások | 661 800 | 435 517 | 0 | 116 200 | 59 690 | 0 | 2 055 121 | 2 311 533 | 1 229 670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Beruházások | 661 800 | 435 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 730 678 | 1 984 711 | 1 151 487 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Önkormányzati beruházások | 0 | 37 465 | 0 | 0 | 37 465 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 521 104 | 313 427 | 0 | 1 330 381 | 1 469 223 | 867 137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | 40 727 | 67 723 | 41 080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 140 696 | 84 625 | 0 | 359 570 | 410 300 | 243 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 116 200 | 59 690 | 0 | 303 443 | 287 822 | 46 333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Önkormányzati és intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | 91 496 | 47 000 | 242 315 | 242 315 | 39 867 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | 0 | 24 704 | 12 690 | 61 128 | 45 507 | 6 466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 000 | 39 000 | 31 850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 21 000 | 39 000 | 31 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Hitel, kölcsön törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | BEVÉTELEK | 661 800 | 435 517 | 0 | 116 200 | 59 690 | 0 | 10 825 188 | 13 014 820 | 11 950 567 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 214 | 27 302 | 27 302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 18 214 | 27 302 | 27 302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 6 200 | 56 075 | 72 042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 820 | 1 820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 201 | 6 451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 201 | 6 451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 000 | 21 042 | 23 627 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 21 000 | 21 042 | 23 627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Finanszírozási bevételek | 661 800 | 435 517 | 0 | 116 200 | 59 690 | 0 | 10 779 774 | 12 902 380 | 11 819 325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 511 737 | 511 737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 661 800 | 435 517 | 0 | 116 200 | 59 690 | 0 | 10 779 774 | 12 390 643 | 11 307 588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | 8 797 377 | 10 186 120 | 10 161 903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | - felhalmozási célra | 661 800 | 435 517 | 0 | 116 200 | 59 690 | 1 982 397 | 2 204 523 | 1 145 685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947 | 955 | 862 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 0 | 0 | 0 | 947 | 955 | 862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
810201 | 810301 | 810502 | 810601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BKK Zrt. | BKK Zrt. | BUDAPEST ESÉLY | Budapesti Fesztivál- és Turisztikai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | közösségi közlekedés | Közútkezelési feladatok | Nonprofit Kft. | Központ Nonprofit Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
közlekedésszervezői feladatai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 73 989 778 | 84 989 778 | 78 989 778 | 7 397 568 | 7 738 905 | 7 500 656 | 176 022 | 176 022 | 160 267 | 207 968 | 238 968 | 238 968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 73 989 778 | 84 989 778 | 78 989 778 | 7 397 568 | 7 738 905 | 7 500 656 | 176 022 | 176 022 | 160 267 | 207 968 | 238 968 | 238 968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 73 989 778 | 84 989 778 | 78 989 778 | 7 397 568 | 7 738 905 | 7 500 656 | 176 022 | 176 022 | 160 267 | 207 968 | 238 968 | 238 968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 73 989 778 | 84 989 778 | 78 989 778 | 7 397 568 | 7 738 905 | 7 500 656 | 176 022 | 176 022 | 160 267 | 207 968 | 238 968 | 238 968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Önkormányzati és intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Működési bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
810701 | 810801 | 811001 | 811101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szabad Tér Színház | CENTRÁL Színház. | A lakossági nem közművel | Schöpf-Merei Ágost Kórház és | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | Nonprofit Kft. | Nonprofit Kft. | összegyűjtött szennyvíz | Anyavédelmi Központ Kht. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ártalmatlanítását végző társaság támogatása | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 51 680 | 157 180 | 157 180 | 152 000 | 152 000 | 152 000 | 49 220 | 51 063 | 44 570 | 11 141 | 12 964 | 12 963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 51 680 | 146 680 | 146 680 | 152 000 | 152 000 | 152 000 | 49 220 | 51 063 | 44 570 | 11 141 | 12 964 | 12 963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 51 680 | 146 680 | 146 680 | 152 000 | 152 000 | 152 000 | 49 220 | 51 063 | 44 570 | 11 141 | 12 964 | 12 963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 51 680 | 146 680 | 146 680 | 152 000 | 152 000 | 152 000 | 49 220 | 51 063 | 44 570 | 11 141 | 12 964 | 12 963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Felhalmozási kiadások | 0 | 10 500 | 10 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Felújítások | 0 | 10 500 | 10 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Önkormányzati és intézményi felújítások | 8 268 | 8 268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 2 232 | 2 232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Működési bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
811401 | 811701 | 811801 | 812001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOK Nonprofit Kft. | Thália Színház | BKK közlekedési kockázati tartalék | Trafó - Kortárs Művészetek Háza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | Nonprofit Kft. | felhasználására | Nonprofit Kft. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 73 204 | 73 204 | 73 204 | 235 030 | 247 030 | 247 030 | 0 | 5 500 000 | 5 500 000 | 291 722 | 315 122 | 306 722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 73 204 | 73 204 | 73 204 | 235 030 | 247 030 | 247 030 | 0 | 5 500 000 | 5 500 000 | 291 722 | 308 722 | 306 722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 73 204 | 73 204 | 73 204 | 235 030 | 247 030 | 247 030 | 0 | 5 500 000 | 5 500 000 | 291 722 | 308 722 | 306 722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 73 204 | 73 204 | 73 204 | 235 030 | 247 030 | 247 030 | 5 500 000 | 5 500 000 | 291 722 | 308 722 | 306 722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 400 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 400 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Önkormányzati és intézményi felújítások | 5 039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 1 361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Működési bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
812101 | 812201 | 812501 | 812801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
József Attila Színház | Madách Színház | Új Színház | Örkény István Színház | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | Nonprofit Kft. | Nonprofit Kft. | Nonprofit Kft. | Nonprofit Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 335 161 | 366 161 | 366 043 | 205 700 | 210 700 | 210 700 | 352 116 | 363 116 | 363 116 | 330 686 | 343 186 | 343 186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 210 311 | 221 311 | 221 311 | 205 700 | 210 700 | 210 700 | 352 116 | 363 116 | 363 116 | 330 686 | 343 186 | 343 186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 210 311 | 221 311 | 221 311 | 205 700 | 210 700 | 210 700 | 352 116 | 363 116 | 363 116 | 330 686 | 343 186 | 343 186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 210 311 | 221 311 | 221 311 | 205 700 | 210 700 | 210 700 | 352 116 | 363 116 | 363 116 | 330 686 | 343 186 | 343 186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Felhalmozási kiadások | 124 850 | 144 850 | 144 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Felújítások | 124 850 | 144 850 | 144 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Önkormányzati és intézményi felújítások | 98 307 | 114 055 | 113 962 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 26 543 | 30 795 | 30 770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Működési bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
813502 | 813701 | 813901 | 813902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapesti Vidám Park Zrt. | Parking Kft. | Budapesti Közlekedési | Budapesti Közlekedési | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | Központ Zrt. | Központ Zrt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 0 | 165 000 | 165 000 | 0 | 331 900 | 331 900 | 5 222 219 | 4 595 560 | 1 480 071 | 2 434 287 | 3 296 267 | 1 337 308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 900 | 331 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 295 419 | 295 419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 481 | 36 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 36 481 | 36 481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Felhalmozási kiadások | 0 | 165 000 | 165 000 | 0 | 0 | 0 | 5 222 219 | 4 595 560 | 1 480 071 | 2 434 287 | 3 296 267 | 1 337 308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Beruházások | 0 | 165 000 | 165 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 165 000 | 165 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Önkormányzati és intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 222 219 | 4 595 560 | 1 480 071 | 2 434 287 | 3 296 267 | 1 337 308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 5 222 219 | 4 595 560 | 1 480 071 | 2 434 287 | 3 296 267 | 1 337 308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Működési bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
813900 | 814101 | 814201 | 814401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapesti Közlekedési | Fővárosi Kertészeti | Fővárosi Biztonsági Iroda | Budapesti Bábszínház | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | Központ Zrt. összesen | Nonprofit Zrt. | Közhasznú Nonprofit Kft. | Nonprofit Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 7 656 506 | 7 891 827 | 2 817 378 | 2 768 000 | 2 768 000 | 2 768 000 | 175 000 | 175 000 | 107 770 | 527 820 | 540 820 | 540 820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 0 | 0 | 0 | 2 768 000 | 2 768 000 | 2 768 000 | 175 000 | 175 000 | 107 770 | 527 820 | 540 820 | 540 820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 2 768 000 | 2 768 000 | 2 768 000 | 175 000 | 175 000 | 107 770 | 527 820 | 540 820 | 540 820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 2 768 000 | 2 768 000 | 2 768 000 | 175 000 | 175 000 | 107 770 | 527 820 | 540 820 | 540 820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | További működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Felhalmozási kiadások | 7 656 506 | 7 891 827 | 2 817 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Önkormányzati beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Önkormányzati és intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 7 656 506 | 7 891 827 | 2 817 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 7 656 506 | 7 891 827 | 2 817 378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Hitel, kölcsön törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
814501 | 814601 | 814701 | 814801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház | Radnóti Miklós Színház | Vígszínház | Katona József Színház | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | Nonprofit Kft. | Nonprofit Kft. | Nonprofit Kft. | Nonprofit Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 278 131 | 301 631 | 299 631 | 290 501 | 313 501 | 313 501 | 576 880 | 591 880 | 591 699 | 433 721 | 456 771 | 452 221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 270 131 | 292 631 | 290 631 | 290 501 | 313 501 | 313 501 | 574 380 | 589 380 | 589 380 | 433 721 | 455 221 | 452 221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 270 131 | 292 631 | 290 631 | 290 501 | 313 501 | 313 501 | 574 380 | 589 380 | 589 380 | 433 721 | 455 221 | 452 221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 270 131 | 292 631 | 290 631 | 290 501 | 313 501 | 313 501 | 574 380 | 589 380 | 589 380 | 433 721 | 455 221 | 452 221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Felhalmozási kiadások | 8 000 | 9 000 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 2 500 | 2 319 | 0 | 1 550 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Felújítások | 8 000 | 9 000 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 2 500 | 2 319 | 0 | 1 550 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Önkormányzati és intézményi felújítások | 6 299 | 7 086 | 7 087 | 1 969 | 1 969 | 1 826 | 1 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 1 701 | 1 914 | 1 913 | 531 | 531 | 493 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Működési bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
815102 | 815502 | 815701 | 815801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magyar Turizmus Zrt. támogatása a | Budapesti Önkormányzati | Budapest Film Zrt. | Kéményseprő-ipari közszolgáltatási | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | Virágos Magyarországért | Követeléskezelő Kft. | feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Környezetszépítő Versenyre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 830 | 830 | 0 | 44 155 | 30 000 | 1 026 000 | 1 026 000 | 855 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 | 1 026 000 | 1 026 000 | 855 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 | 1 026 000 | 1 026 000 | 855 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 30 000 | 30 000 | 1 026 000 | 1 026 000 | 855 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 830 | 0 | 14 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 830 | 830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Önkormányzati és intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 14 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Működési bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
815902 | 816002 | 810000 | 821901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art Today Kft. támogatása | Rivalda Stúdió Művészeti Iroda | Vállalkozások támogatása | BFVT Kft. közszolgáltatás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | Közhasznú Nonprofit Kft. | összesen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 97 593 555 | 115 560 714 | 103 958 133 | 501 800 | 604 135 | 385 056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 89 801 699 | 107 314 102 | 100 808 374 | 501 800 | 604 135 | 385 056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 0 | 295 419 | 295 419 | 501 800 | 604 135 | 385 056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 89 801 699 | 107 018 683 | 100 512 955 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 15 000 | 15 000 | 1 000 | 1 000 | 89 801 699 | 107 018 683 | 100 512 955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | További működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 791 856 | 8 246 612 | 3 149 759 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 830 | 165 830 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Önkormányzati beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 165 830 | 165 830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 350 | 174 800 | 166 551 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Önkormányzati és intézményi felújítások | 106 575 | 137 637 | 131 143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 28 775 | 37 163 | 35 409 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 656 506 | 7 905 982 | 2 817 378 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 7 656 506 | 7 905 982 | 2 817 378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Hitel, kölcsön törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
822701 | 822801 | 822901 | 823001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Közvilágítás | Vízrendezés | Temetőfenntartás | FKF. Zrt. köztisztasági és | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | hulladékgazdálkodási feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 7 407 657 | 7 485 444 | 6 714 814 | 570 000 | 599 427 | 538 760 | 22 225 | 217 217 | 152 892 | 5 851 970 | 6 383 726 | 5 896 062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 7 407 657 | 7 485 444 | 6 714 814 | 570 000 | 599 427 | 538 760 | 22 225 | 28 053 | 22 225 | 5 851 970 | 6 383 726 | 5 896 062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 6 698 665 | 6 776 452 | 6 714 814 | 570 000 | 599 427 | 538 760 | 22 225 | 28 053 | 22 225 | 5 851 970 | 6 383 726 | 5 896 062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 708 992 | 708 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 708 992 | 708 992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 164 | 130 667 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Önkormányzati és intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 164 | 130 667 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 189 164 | 130 667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Működési bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
823601 | 823701 | 824702 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BKK Zrt. | Fővárosi Településtisztasági és | Budapest Szíve Városfejlesztő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | egyéb feladatai | Környezetvédelmi Kft. | Nonprofit Kft. feladatai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
közszolgáltatási feladat elszámolása | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 1 666 865 | 1 713 800 | 1 196 881 | 1 819 912 | 2 086 944 | 1 942 833 | 28 026 | 28 026 | 21 682 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 1 666 865 | 1 713 800 | 1 196 881 | 1 819 912 | 2 086 944 | 1 942 833 | 28 026 | 28 026 | 21 682 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 1 666 865 | 1 713 800 | 1 196 881 | 1 291 912 | 1 558 944 | 1 414 833 | 28 026 | 28 026 | 21 682 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 528 000 | 528 000 | 528 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 528 000 | 528 000 | 528 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Önkormányzati és intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 1 291 912 | 1 291 912 | 1 161 244 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Működési bevételek | 1 291 912 | 1 291 912 | 1 161 244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
825001 | 825102 | 820000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFVK Zrt. közszolgáltatás | BVV. Zrt. közszolgáltatási | Közszolgáltatási szerződéssel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | szerződéseinek kiadásai | számla ellenében végzett | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkormányzati feladatok összesen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 2 636 863 | 3 318 849 | 2 206 104 | 145 000 | 145 000 | 97 575 | 20 650 318 | 22 582 568 | 19 152 659 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 2 359 515 | 2 959 811 | 2 134 536 | 145 000 | 145 000 | 97 575 | 20 372 970 | 22 034 366 | 18 950 424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 2 359 515 | 2 959 811 | 2 134 536 | 105 000 | 64 000 | 23 325 | 19 095 978 | 20 716 374 | 18 348 174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 81 000 | 74 250 | 1 276 992 | 1 317 992 | 602 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 40 000 | 81 000 | 74 250 | 1 276 992 | 1 317 992 | 602 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | További működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Felhalmozási kiadások | 277 348 | 359 038 | 71 568 | 0 | 0 | 0 | 277 348 | 548 202 | 202 236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Önkormányzati beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Felújítások | 277 348 | 359 038 | 71 568 | 0 | 0 | 0 | 277 348 | 359 038 | 71 568 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Önkormányzati és intézményi felújítások | 218 384 | 282 706 | 56 056 | 218 384 | 282 706 | 56 056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 58 964 | 76 332 | 15 512 | 58 964 | 76 332 | 15 512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 164 | 130 667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 189 164 | 130 667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Hitel, kölcsön törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 291 912 | 1 291 912 | 1 161 244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Működési bevételek | 1 291 912 | 1 291 912 | 1 161 244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
830302 | 830402 | 831302 | 831501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menhely Alapítvány | Városi Televíziózással | Magyar Máltai Szeretetszolgálat | TÁMASZ Alapítvány | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | Budapest Fejlődéséért Alapítvány | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
támogatása | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 191 553 | 191 553 | 184 554 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 79 356 | 79 356 | 79 356 | 500 | 500 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 191 553 | 191 553 | 184 554 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 79 356 | 79 356 | 79 356 | 500 | 500 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 191 553 | 191 553 | 184 554 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 79 356 | 79 356 | 79 356 | 500 | 500 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 191 553 | 191 553 | 184 554 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 79 356 | 79 356 | 79 356 | 500 | 500 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Önkormányzati és intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Működési bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
832002 | 836502 | 837601 | 838102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapesti Városvédő Egyesület | JAZZART Közcélú Alapítvány | Budapesti Fesztiválzenekar | Angolnyelvű Színház Közhasznú | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | támogatása | Alapítvány | Alapítvány | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 4 825 | 4 825 | 4 825 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 260 000 | 267 072 | 259 880 | 7 600 | 7 600 | 7 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 4 825 | 4 825 | 4 825 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 260 000 | 267 072 | 259 880 | 7 600 | 7 600 | 7 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 4 825 | 4 825 | 4 825 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 260 000 | 267 072 | 259 880 | 7 600 | 7 600 | 7 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 4 825 | 4 825 | 4 825 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 260 000 | 267 072 | 259 880 | 7 600 | 7 600 | 7 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Önkormányzati és intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Működési bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
838202 | 838402 | 838502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Függetlenül Egymással | Atlantisz Alapítvány | Budapesti Vállalkozásfejlesztési | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | Közhasznú Egyesület | Közalapítvány támogatása | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 48 320 | 51 320 | 48 320 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 174 000 | 153 500 | 153 416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 48 320 | 51 320 | 48 320 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 174 000 | 153 500 | 153 416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 48 320 | 51 320 | 48 320 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 174 000 | 153 500 | 153 416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | 74 000 | 53 500 | 53 416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 48 320 | 51 320 | 48 320 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Önkormányzati és intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Működési bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
838602 | 838702 | 830000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Közép-Európa Táncszínház | Budapest Táncszínházért Alapítvány | Alapítványok, civil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | Egyesület | szervezetek támogatása | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
összesen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 819 654 | 811 226 | 793 950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 819 654 | 811 226 | 793 950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 819 654 | 811 226 | 793 950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | 74 000 | 53 500 | 53 416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 745 654 | 757 726 | 740 534 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | További működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Önkormányzati beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Önkormányzati és intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Hitel, kölcsön törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
840101 | 840102 | 840100 | 840301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Költségvetési szerveknek folyósított | Költségvetési szerveknek folyósított | Költségvetési szerveknek | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | támogatás | támogatás | folyósított támogatás összesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 20 531 584 | 21 871 617 | 21 781 026 | 827 516 | 1 458 766 | 616 147 | 21 359 100 | 23 330 383 | 22 397 173 | 95 526 052 | 114 552 821 | 79 872 371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 947 683 | 1 118 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 1 947 683 | 1 118 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | További működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 526 052 | 112 605 138 | 78 754 191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 060 302 | 36 070 886 | 21 859 909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Önkormányzati beruházások | 0 | 0 | 0 | 15 705 754 | 31 959 445 | 19 679 693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | 0 | 2 354 548 | 4 111 441 | 2 180 216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Önkormányzati és intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 465 750 | 76 534 252 | 56 894 282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 80 846 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 77 465 750 | 76 534 252 | 56 813 436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Finanszírozási kiadások | 20 531 584 | 21 871 617 | 21 781 026 | 827 516 | 1 458 766 | 616 147 | 21 359 100 | 23 330 383 | 22 397 173 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Hitel, kölcsön törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 20 531 584 | 21 871 617 | 21 781 026 | 827 516 | 1 458 766 | 616 147 | 21 359 100 | 23 330 383 | 22 397 173 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | - működési célra | 20 032 332 | 21 211 382 | 21 197 825 | 342 593 | 380 343 | 391 777 | 20 374 925 | 21 591 725 | 21 589 602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | - felhalmozási célra | 499 252 | 660 235 | 583 201 | 484 923 | 1 078 423 | 224 370 | 984 175 | 1 738 658 | 807 571 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
840302 | 840300 | 840501 | 840701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önkormányzati beruházások | Önkormányzati beruházások | Adósságszolgálat | Évközi indítású önkormányzati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | összesen | beruházások | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 6 772 149 | 6 866 614 | 990 320 | 102 298 201 | 121 419 435 | 80 862 691 | 509 000 | 509 000 | 5 900 | 1 087 878 | 5 737 412 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 0 | 13 350 | 899 | 0 | 1 961 033 | 1 119 079 | 509 000 | 509 000 | 5 900 | 0 | 28 429 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 13 350 | 899 | 0 | 1 961 033 | 1 119 079 | 509 000 | 509 000 | 5 900 | 28 429 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | További működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Felhalmozási kiadások | 6 772 149 | 6 853 264 | 989 421 | 102 298 201 | 119 458 402 | 79 743 612 | 0 | 0 | 0 | 1 087 878 | 5 708 983 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Beruházások | 739 234 | 583 551 | 173 963 | 18 799 536 | 36 654 437 | 22 033 872 | 0 | 0 | 0 | 1 087 878 | 5 708 983 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Önkormányzati beruházások | 658 176 | 504 761 | 150 365 | 16 363 930 | 32 464 206 | 19 830 058 | 870 732 | 5 593 981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 81 058 | 78 790 | 23 599 | 2 435 606 | 4 190 231 | 2 203 815 | 217 146 | 115 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Önkormányzati és intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 6 032 915 | 6 269 713 | 815 458 | 83 498 665 | 82 803 965 | 57 709 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 6 032 915 | 6 032 915 | 776 352 | 6 032 915 | 6 032 915 | 857 198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 236 798 | 39 106 | 77 465 750 | 76 771 050 | 56 852 542 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Hitel, kölcsön törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
840702 | 840700 | 840801 | 840901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Évközi indítású önkormányzati | Évközi indítású önkormányzati | Idegenforgalmi bevételekből | Évközi indítású | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | beruházások | beruházások | kerületeknek átadás | önkormányzati felújítások | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 3 599 756 | 751 500 | 0 | 4 687 634 | 6 488 912 | 0 | 20 356 | 21 075 | 18 836 | 0 | 500 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 0 | 153 540 | 0 | 0 | 181 969 | 0 | 20 356 | 21 075 | 18 836 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 153 540 | 0 | 181 969 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 356 | 21 075 | 18 836 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 20 356 | 21 075 | 18 836 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | További működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Felhalmozási kiadások | 3 599 756 | 597 960 | 0 | 4 687 634 | 6 306 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Beruházások | 3 599 756 | 597 960 | 0 | 4 687 634 | 6 306 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Önkormányzati beruházások | 2 990 840 | 470 622 | 3 861 572 | 6 064 603 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 608 916 | 127 338 | 826 062 | 242 340 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Önkormányzati és intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | 500 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Hitel, kölcsön törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
840902 | 840900 | 841101 | 841301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Évközi indítású | Évközi indítású | Pénzügytechnikai feladatok | Sport célú támogatás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | önkormányzati felújítások | önkormányzati felújítások | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 321 181 | 0 | 0 | 321 181 | 500 000 | 0 | 1 367 981 | 5 559 750 | 4 288 775 | 90 488 | 107 113 | 92 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 367 981 | 5 559 750 | 4 288 775 | 90 488 | 107 113 | 92 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 1 367 981 | 5 341 547 | 4 071 842 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 3 786 | 3 786 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 417 | 213 148 | 90 488 | 107 113 | 92 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 90 488 | 107 113 | 92 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | További működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 214 417 | 213 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Felhalmozási kiadások | 321 181 | 0 | 0 | 321 181 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Önkormányzati beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Felújítások | 321 181 | 0 | 0 | 321 181 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Önkormányzati és intézményi felújítások | 252 896 | 252 896 | 500 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 68 285 | 68 285 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Hitel, kölcsön törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
841302 | 841300 | 841601 | 842301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport célú támogatás | Sport célú támogatás | Megszűnt intézmények kiadásai | Szemünk Fénye fűtés- és | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | összesen | világításkorszerűsítési | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
program bérleti díja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 | 573 | 574 | 575 | 576 | 577 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 0 | 489 000 | 489 000 | 90 488 | 596 113 | 581 113 | 175 870 | 168 826 | 133 | 27 388 | 35 556 | 34 011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 0 | 489 000 | 489 000 | 90 488 | 596 113 | 581 113 | 175 870 | 168 826 | 133 | 27 388 | 35 556 | 34 011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 175 870 | 168 826 | 133 | 27 388 | 35 556 | 34 011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 489 000 | 489 000 | 90 488 | 596 113 | 581 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 479 000 | 479 000 | 90 488 | 586 113 | 571 113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | További működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Önkormányzati beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Önkormányzati és intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Hitel, kölcsön törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
842702 | 843202 | 844702 | 844802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok | Adósminősítésekkel kapcsolatos | Főpolgármesteri keret | Városmajor fejlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | vásárlása | kötelezettségekre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 578 | 579 | 580 | 581 | 582 | 583 | 584 | 585 | 586 | 587 | 588 | 589 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 0 | 429 284 339 | 422 234 339 | 10 000 | 9 837 | 7 250 | 0 | 259 348 | 240 340 | 73 344 | 70 334 | 70 334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 9 837 | 7 250 | 0 | 214 048 | 200 240 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 10 000 | 9 837 | 7 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 048 | 200 240 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 7 200 | 7 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 206 848 | 193 040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 300 | 40 100 | 73 344 | 70 334 | 70 334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Önkormányzati és intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 300 | 40 100 | 73 344 | 70 334 | 70 334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 1 700 | 1 500 | 73 344 | 70 334 | 70 334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 43 600 | 38 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Finanszírozási kiadások | 0 | 429 284 339 | 422 234 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. | 429 284 339 | 422 234 339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Működési bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
845701 | 845801 | 845802 | 845800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapest-Budaörs | Nemzetiségi önkormányzatoknak | Nemzetiségi önkormányzatoknak | Nemzetiségi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | Szennyvízelvezetési Beruházó Önk. | folyósított támogatás | folyósított támogatás | önkormányzatoknak folyósított | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Társulásnak folyósított tám. és a Társ. megszűnt. kapcs. költs. | támogatás összesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 590 | 591 | 592 | 593 | 594 | 595 | 596 | 597 | 598 | 599 | 600 | 601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 2 900 592 | 122 215 | 26 583 | 61 435 | 71 439 | 71 439 | 0 | 22 000 | 22 000 | 61 435 | 93 439 | 93 439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 7 123 | 7 123 | 4 359 | 61 435 | 67 939 | 67 939 | 0 | 22 000 | 22 000 | 61 435 | 89 939 | 89 939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | 2 960 | 1 660 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 845 | 413 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 7 123 | 3 318 | 2 286 | 61 435 | 67 939 | 67 939 | 0 | 22 000 | 22 000 | 61 435 | 89 939 | 89 939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 7 123 | 3 318 | 2 286 | 61 435 | 67 939 | 67 939 | 22 000 | 22 000 | 61 435 | 89 939 | 89 939 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | További működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Felhalmozási kiadások | 2 893 469 | 115 092 | 22 224 | 0 | 3 500 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 500 | 3 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Önkormányzati beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Önkormányzati és intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2 893 469 | 115 092 | 22 224 | 0 | 3 500 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 500 | 3 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 2 893 469 | 115 092 | 22 224 | 3 500 | 3 500 | 0 | 3 500 | 3 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Hitel, kölcsön törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
845901 | 845902 | 845903 | 845900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Főpolgármesteri Hivatalnak | Főpolgármesteri Hivatalnak | Főpolgármesteri Hivatalnak | Főpolgármesteri Hivatalnak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | folyósított támogatás | folyósított támogatás | folyósított támogatás | folyósított támogatás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
összesen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | 611 | 612 | 613 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 8 048 641 | 7 680 315 | 7 698 689 | 1 955 758 | 2 699 199 | 1 825 888 | 775 375 | 2 011 129 | 1 783 011 | 10 779 774 | 12 390 643 | 11 307 588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | További működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Önkormányzati beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Önkormányzati és intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Finanszírozási kiadások | 8 048 641 | 7 680 315 | 7 698 689 | 1 955 758 | 2 699 199 | 1 825 888 | 775 375 | 2 011 129 | 1 783 011 | 10 779 774 | 12 390 643 | 11 307 588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Hitel, kölcsön törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 8 048 641 | 7 680 315 | 7 698 689 | 1 955 758 | 2 699 199 | 1 825 888 | 775 375 | 2 011 129 | 1 783 011 | 10 779 774 | 12 390 643 | 11 307 588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | - működési célra | 6 908 003 | 6 463 716 | 7 008 002 | 1 113 999 | 1 711 275 | 1 370 890 | 775 375 | 2 011 129 | 1 783 011 | 8 797 377 | 10 186 120 | 10 161 903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | - felhalmozási célra | 1 140 638 | 1 216 599 | 690 687 | 841 759 | 987 924 | 454 998 | 1 982 397 | 2 204 523 | 1 145 685 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
846902 | 847102 | 847301 | 847402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Műemléki célú támogatás | Kulturális célú kiadások | Környezetvédelmi Alap | Bűnmegelőzési keret | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 614 | 615 | 616 | 617 | 618 | 619 | 620 | 621 | 622 | 623 | 624 | 625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 48 250 | 78 250 | 11 300 | 0 | 29 400 | 27 999 | 33 480 | 61 864 | 26 005 | 60 000 | 78 184 | 73 183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 48 250 | 0 | 0 | 0 | 28 400 | 26 999 | 33 480 | 24 360 | 8 416 | 60 000 | 65 184 | 63 183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 48 250 | 0 | 0 | 0 | 28 400 | 26 999 | 33 480 | 24 360 | 8 416 | 60 000 | 65 184 | 63 183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 700 | 500 | 10 044 | 4 417 | 1 295 | 45 001 | 43 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 48 250 | 27 700 | 26 499 | 23 436 | 19 943 | 7 121 | 60 000 | 20 183 | 20 183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Felhalmozási kiadások | 0 | 78 250 | 11 300 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 37 504 | 17 589 | 0 | 13 000 | 10 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Önkormányzati és intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 78 250 | 11 300 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 37 504 | 17 589 | 0 | 13 000 | 10 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 16 250 | 1 000 | 1 000 | 19 156 | 12 191 | 11 000 | 8 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 62 000 | 11 300 | 18 348 | 5 398 | 2 000 | 2 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Működési bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
847702 | 847802 | 847902 | 848001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vagyongazdálkodási keret | BVK Holding Zrt. egyedi szakmai | Rác Fürdő és Hotel projekt | Árvízi védekezéssel és | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | megállapodások kerete | rendezéséhez szükséges kiadások | helyreállítással kapcsolatos kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kerete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 626 | 627 | 628 | 629 | 630 | 631 | 632 | 633 | 634 | 635 | 636 | 637 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 0 | 745 912 | 745 912 | 92 500 | 224 928 | 43 528 | 243 290 | 343 125 | 103 610 | 0 | 4 619 427 | 1 100 735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 0 | 0 | 0 | 92 500 | 224 928 | 43 528 | 243 290 | 218 290 | 0 | 0 | 4 619 427 | 1 100 735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 92 500 | 224 928 | 43 528 | 243 290 | 93 290 | 4 619 427 | 1 100 735 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | 125 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Felhalmozási kiadások | 0 | 745 912 | 745 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 835 | 103 610 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Beruházások | 0 | 745 912 | 745 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 835 | 103 610 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Önkormányzati beruházások | 745 912 | 745 912 | 78 610 | 78 610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 25 000 | 25 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 21 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Önkormányzati és intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Működési bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
848102 | 848202 | 848502 | 848602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROMA-NET II. | „Rögtön Jövök” Projekt | Betétlekötés | Nemzetközi Gyermekmentő által | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | szervezett rendezvények támogatása | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 638 | 639 | 640 | 641 | 642 | 643 | 644 | 645 | 646 | 647 | 648 | 649 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 19 662 | 17 361 | 3 852 | 9 500 | 9 500 | 6 474 | 0 | 0 | 435 497 678 | 0 | 20 000 | 18 169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 19 662 | 17 361 | 3 852 | 9 500 | 9 500 | 6 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 18 169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | 3 671 | 347 | 1 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 945 | 216 | 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 19 662 | 12 745 | 3 290 | 8 000 | 6 474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 9 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 18 169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 9 500 | 20 000 | 18 169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Önkormányzati és intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 497 678 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. | 435 497 678 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Működési bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
848702 | 848801 | 848901 | 849002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jáki kápolna felújítása | Fővárosi Vízművek törzstőke | Budapesti Operettszínház | Belvárosi templom kiegészítő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | pályázati önerő | emelése | 2013. december havi | munkák | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bérkompenzációja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 650 | 651 | 652 | 653 | 654 | 655 | 656 | 657 | 658 | 659 | 660 | 661 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 0 | 18 421 | 0 | 0 | 977 600 | 977 600 | 0 | 3 294 | 0 | 0 | 25 197 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 3 294 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Felhalmozási kiadások | 0 | 18 421 | 0 | 0 | 977 600 | 977 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 197 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 977 600 | 977 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 977 600 | 977 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 197 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Önkormányzati és intézményi felújítások | 25 197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 18 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 18 421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Működési bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
849201 | 849301 | 849801 | 840000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önkormányzat által fizetett | E-útdíj bevezetésével kapcsolatos | Állami támogatás 2015. évi | Önkormányzati kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | kártérítés | kompenzációs bevételekből | előlegéből fizetett | összesen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kerületeknek átadás | kötelezettségvállalásokra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 662 | 663 | 664 | 665 | 666 | 667 | 668 | 669 | 670 | 671 | 672 | 673 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 0 | 226 | 225 | 0 | 76 205 | 76 205 | 0 | 410 327 | 0 | 145 189 026 | 608 598 426 | 980 880 982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 0 | 226 | 225 | 0 | 76 205 | 76 205 | 0 | 0 | 0 | 2 776 323 | 14 661 444 | 7 697 422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | 0 | 7 771 | 2 007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 0 | 2 150 | 629 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 226 | 225 | 2 445 691 | 13 166 384 | 6 392 467 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 3 786 | 3 786 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 205 | 76 205 | 0 | 0 | 0 | 330 632 | 1 481 353 | 1 298 534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 125 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 76 205 | 76 205 | 98 958 | 261 149 | 249 261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 231 674 | 880 787 | 836 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | További működési célú kiadások | 0 | 214 417 | 213 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 273 829 | 128 521 290 | 81 746 782 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 487 170 | 44 809 727 | 23 860 995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Önkormányzati beruházások | 20 225 502 | 39 353 331 | 20 654 580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 1 002 600 | 1 002 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 3 261 668 | 4 453 796 | 2 203 815 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 181 | 525 197 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Önkormányzati és intézményi felújítások | 252 896 | 525 197 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 68 285 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 465 478 | 83 186 366 | 57 885 787 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 8 999 728 | 6 270 947 | 975 947 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 77 465 750 | 76 915 419 | 56 909 840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 327 | 0 | 32 138 874 | 465 415 692 | 891 436 778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Hitel, kölcsön törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. | 410 327 | 0 | 429 694 666 | 857 732 017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 138 874 | 35 721 026 | 33 704 761 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | - működési célra | 29 172 302 | 31 777 845 | 31 751 505 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | - felhalmozási célra | 2 966 572 | 3 943 181 | 1 953 256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
850101 | 850301 | 850401 | 850501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Értékesítések, szolgáltatások | Iparűzési adó | Idegenforgalmi adó | Termőföld bérbeadásából | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | bevételei | származó bevétel utáni szja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 681 | 682 | 683 | 684 | 685 | 686 | 687 | 688 | 689 | 690 | 691 | 692 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Önkormányzati és intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | BEVÉTELEK | 11 000 | 1 081 844 | 1 098 243 | 99 695 000 | 99 695 000 | 102 968 650 | 70 000 | 70 000 | 69 614 | 600 | 600 | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Közhatalmi bevételek | 99 695 000 | 99 695 000 | 102 968 650 | 70 000 | 70 000 | 69 614 | 600 | 600 | 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Működési bevételek | 11 000 | 1 081 844 | 1 098 243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
850601 | 850801 | 850901 | 851001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek | Építményadó | Egyéb működési célú központi | Települési önkormányzatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | támogatás | kulturális feladatainak támogatása | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 693 | 694 | 695 | 696 | 697 | 698 | 699 | 700 | 701 | 702 | 703 | 704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Önkormányzati és intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | BEVÉTELEK | 1 690 790 | 620 000 | 632 691 | 75 000 | 75 000 | 56 108 | 0 | 9 663 402 | 9 663 402 | 3 897 500 | 3 897 500 | 3 897 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 663 402 | 9 663 402 | 3 897 500 | 3 897 500 | 3 897 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Önkormányzatok működési támogatásai | 9 663 402 | 9 663 402 | 3 897 500 | 3 897 500 | 3 897 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Közhatalmi bevételek | 1 690 790 | 620 000 | 632 691 | 75 000 | 75 000 | 56 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Működési bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
851301 | 851401 | 851701 | 851801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tárgyi eszközök, immateriális | Önkormányzati lakások | Egyéb vagyoni jog értékesítéséből | Tárgyi eszközök üzemeltetésbe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | javak értékesítése | értékesítése | származó bevétel | adásából származó bevételek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 705 | 706 | 707 | 708 | 709 | 710 | 711 | 712 | 713 | 714 | 715 | 716 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Önkormányzati és intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | BEVÉTELEK | 4 070 000 | 4 591 200 | 1 022 098 | 150 986 | 157 997 | 174 660 | 2 000 | 2 000 | 1 425 | 5 402 743 | 7 918 243 | 8 149 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Működési bevételek | 70 000 | 70 000 | 56 750 | 5 402 743 | 7 918 243 | 8 149 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalmozási bevételek | 4 000 000 | 4 521 200 | 965 348 | 150 986 | 157 997 | 174 660 | 2 000 | 2 000 | 1 425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
851901 | 852001 | 852101 | 852201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Részesedések értékesítéséhez, | Osztalékbevételek | Települési önkormányzatok | Egyéb működési célú | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | megszűnéséhez kapcsolódó | szociális, gyermekjóléti és | átvett pénzeszközök | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bevételek | gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | államháztartáson kívülről | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 717 | 718 | 719 | 720 | 721 | 722 | 723 | 724 | 725 | 726 | 727 | 728 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Önkormányzati és intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | BEVÉTELEK | 1 000 | 16 127 030 | 16 127 030 | 1 940 585 | 3 724 044 | 3 724 044 | 5 297 191 | 7 006 150 | 7 006 151 | 200 000 | 407 403 | 394 495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 297 191 | 7 006 150 | 7 006 151 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Önkormányzatok működési támogatásai | 5 297 191 | 7 006 150 | 7 006 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Működési bevételek | 1 940 585 | 3 724 044 | 3 724 044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalmozási bevételek | 1 000 | 16 127 030 | 16 127 030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 407 403 | 394 495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 200 000 | 407 403 | 394 495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
852301 | 852401 | 852502 | 852601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beruházási célú | Felhalmozási célú visszatérítendő | Forgatási célú belföldi | Működési célú | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | átvett pénzeszközök | támogatások, kölcsönök | értékpapírok beváltása, | központosított előirányzatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
államháztartáson kívülről | visszatérülése áht-n kívülről | értékesítése | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 729 | 730 | 731 | 732 | 733 | 734 | 735 | 736 | 737 | 738 | 739 | 740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Önkormányzati és intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | BEVÉTELEK | 0 | 33 414 | 33 415 | 3 127 000 | 6 406 283 | 4 520 055 | 0 | 441 414 337 | 400 614 338 | 0 | 24 222 967 | 24 222 967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 222 967 | 24 222 967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Önkormányzatok működési támogatásai | 24 222 967 | 24 222 967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Működési bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 33 414 | 33 415 | 3 127 000 | 6 406 283 | 4 520 055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 3 127 000 | 6 406 283 | 4 520 055 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 33 414 | 33 415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 414 337 | 400 614 338 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei | 441 414 337 | 400 614 338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
852701 | 852801 | 853001 | 853101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Működési célú visszatérítendő | Helyi önkormányzatok | Egyéb fejlesztési célú hitel | Előző évek működési célú | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | támogatások, kölcsönök | működésének általános támogatása | pénzmaradványa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 741 | 742 | 743 | 744 | 745 | 746 | 747 | 748 | 749 | 750 | 751 | 752 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Önkormányzati és intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | BEVÉTELEK | 114 000 | 176 529 | 171 529 | 2 049 200 | 2 043 720 | 2 454 047 | 20 000 000 | 20 000 000 | 5 000 000 | 3 054 450 | 3 054 450 | 6 108 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 2 049 200 | 2 043 720 | 2 043 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Önkormányzatok működési támogatásai | 2 049 200 | 2 043 720 | 2 043 720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Működési bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Működési célú átvett pénzeszközök | 114 000 | 176 529 | 171 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 114 000 | 176 529 | 171 529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 327 | 20 000 000 | 20 000 000 | 5 000 000 | 3 054 450 | 3 054 450 | 6 108 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei | 20 000 000 | 20 000 000 | 5 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Maradvány igénybevétele | 3 054 450 | 3 054 450 | 6 108 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | 410 327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
853201 | 853401 | 853501 | 853601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fejlesztési célhitelek | Városrehabilitációs és | Egyéb működési célú támogatások | Beruházási célú támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | keretmaradványa | lakásértékesítési számlákhoz | államháztartáson belülről | államháztartáson belülről | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kapcsolódó bevételek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 753 | 754 | 755 | 756 | 757 | 758 | 759 | 760 | 761 | 762 | 763 | 764 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Önkormányzati és intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | BEVÉTELEK | 2 868 659 | 2 868 659 | 2 868 659 | 6 143 627 | 6 143 627 | 6 143 627 | 25 610 067 | 743 926 | -2 555 731 | 69 267 533 | 81 409 231 | 50 100 821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 610 067 | 743 926 | 498 719 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 25 610 067 | 743 926 | 498 719 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 267 533 | 81 409 231 | 50 100 821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 69 267 533 | 81 409 231 | 50 100 821 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Működési bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Finanszírozási bevételek | 2 868 659 | 2 868 659 | 2 868 659 | 6 143 627 | 6 143 627 | 6 143 627 | 0 | 0 | -3 054 450 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Maradvány igénybevétele | 2 868 659 | 2 868 659 | 2 868 659 | 6 143 627 | 6 143 627 | 6 143 627 | -3 054 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
853701 | 853801 | 853901 | 854101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elkülönített számlák | Céljellegű fejlesztési támogatások | Települési önkormányzatok egyes | Általános forgalmi adó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | maradványa | maradványa | köznevelési | visszatérítése | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
feladatainak támogatása | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 765 | 766 | 767 | 768 | 769 | 770 | 771 | 772 | 773 | 774 | 775 | 776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Önkormányzati és intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | BEVÉTELEK | 2 638 509 | 2 638 509 | 2 638 509 | 6 566 807 | 6 566 807 | 6 566 807 | 738 123 | 79 795 | 79 795 | 0 | 2 979 764 | 205 287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738 123 | 79 795 | 79 795 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Önkormányzatok működési támogatásai | 738 123 | 79 795 | 79 795 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Működési bevételek | 2 979 764 | 205 287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Finanszírozási bevételek | 2 638 509 | 2 638 509 | 2 638 509 | 6 566 807 | 6 566 807 | 6 566 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Maradvány igénybevétele | 2 638 509 | 2 638 509 | 2 638 509 | 6 566 807 | 6 566 807 | 6 566 807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854401 | 854601 | 854701 | 854901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Előző évről áthúzódó felhalmozási | Előző évek egyéb | Felhalmozási célú visszatérítendő | Felhalmozási célú önkormányzati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | kiadások pénzmaradvánnyal | felhalmozási célú | támogatások, kölcsönök | támogatások | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fedezett része | pénzmaradványa | visszatérülése áht-n belülről | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 777 | 778 | 779 | 780 | 781 | 782 | 783 | 784 | 785 | 786 | 787 | 788 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Önkormányzati és intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | BEVÉTELEK | 6 999 558 | 6 999 558 | 6 999 558 | 21 502 385 | 5 400 663 | 5 400 663 | 38 000 | 78 864 | 78 864 | 1 000 000 | 2 326 246 | 2 326 246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 000 | 78 864 | 78 864 | 1 000 000 | 2 326 246 | 2 326 246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 1 000 000 | 2 326 246 | 2 326 246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | 38 000 | 78 864 | 78 864 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Működési bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Finanszírozási bevételek | 6 999 558 | 6 999 558 | 6 999 558 | 21 502 385 | 5 400 663 | 5 400 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Maradvány igénybevétele | 6 999 558 | 6 999 558 | 6 999 558 | 21 502 385 | 5 400 663 | 5 400 663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
855001 | 855101 | 855201 | 855401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elvonások és befizetések bevételei | Bérleti és lízingbevételek | Kiszámlázott általános | Egyéb működési bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | forgalmi adó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 789 | 790 | 791 | 792 | 793 | 794 | 795 | 796 | 797 | 798 | 799 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Önkormányzati és intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | BEVÉTELEK | 0 | 40 491 | 40 491 | 2 233 791 | 2 395 400 | 2 178 314 | 2 689 388 | 3 797 235 | 3 449 976 | 31 621 | 388 522 | 708 038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 40 491 | 40 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Elvonások és befizetések bevételei | 40 491 | 40 491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Működési bevételek | 2 233 791 | 2 395 400 | 2 178 314 | 2 689 388 | 3 797 235 | 3 449 976 | 31 621 | 388 522 | 708 038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
855501 | 855601 | 855802 | 855901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamatbevételek és egyéb | Közterület-használati | Betétek megszüntetése | Felújítási célú támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | pénzügyi műveletek bevételei | díjbevétel | államháztartáson belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | 808 | 809 | 810 | 811 | 812 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Önkormányzati és intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | BEVÉTELEK | 1 791 751 | 28 009 871 | 28 028 260 | 903 000 | 903 000 | 790 905 | 0 | 54 011 556 | 408 926 126 | 0 | 19 204 | 19 204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 204 | 19 204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 19 204 | 19 204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Működési bevételek | 1 791 751 | 28 009 871 | 28 028 260 | 903 000 | 903 000 | 790 905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 011 556 | 408 926 126 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | 54 011 556 | 408 926 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
856001 | 856201 | 850000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapest-Budaörs | Állami támogatás 2015. évi előlege | Önkormányzati bevételek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulástól | összesen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
átvett csatornavagyon értéke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 813 | 814 | 815 | 816 | 817 | 818 | 819 | 820 | 821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | További működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Önkormányzati beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Önkormányzati és intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Hitel, kölcsön törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | BEVÉTELEK | 0 | 3 941 527 | 3 941 527 | 0 | 410 327 | 0 | 301 871 864 | 864 541 895 | 1 127 047 228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 592 081 | 47 697 951 | 47 452 745 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Önkormányzatok működési támogatásai | 11 982 014 | 46 913 534 | 46 913 535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 40 491 | 40 491 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 25 610 067 | 743 926 | 498 719 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 305 533 | 83 833 545 | 52 525 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 1 000 000 | 2 326 246 | 2 326 246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | 38 000 | 78 864 | 78 864 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 69 267 533 | 81 428 435 | 50 120 025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Közhatalmi bevételek | 101 531 390 | 100 460 600 | 103 727 333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Működési bevételek | 15 073 879 | 51 267 923 | 48 389 467 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalmozási bevételek | 3 941 527 | 3 941 527 | 4 153 986 | 24 749 754 | 21 209 990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 000 | 583 932 | 566 024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 114 000 | 176 529 | 171 529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 200 000 | 407 403 | 394 495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 127 000 | 6 439 697 | 4 553 470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 3 127 000 | 6 406 283 | 4 520 055 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 33 414 | 33 415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 327 | 0 | 69 773 995 | 549 508 493 | 848 623 063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei | 20 000 000 | 461 414 337 | 405 614 338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Maradvány igénybevétele | 49 773 995 | 33 672 273 | 33 672 273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | 410 327 | 0 | 54 421 883 | 409 336 453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
870502 | 870902 | 870000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapesti Rendőrfőkapitányság | Támogatás a Budapesti | Egyéb szervezetek támogatása | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | támogatása | Rendőrfőkapitányság részére | összesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aluljárókban lévő kamerák működtetésére | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 822 | 823 | 824 | 825 | 826 | 827 | 828 | 829 | 830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 80 000 | 116 950 | 110 147 | 0 | 24 300 | 24 300 | 80 000 | 141 250 | 134 447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 80 000 | 72 000 | 72 000 | 0 | 24 300 | 24 300 | 80 000 | 96 300 | 96 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 80 000 | 72 000 | 72 000 | 0 | 24 300 | 24 300 | 80 000 | 96 300 | 96 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 80 000 | 72 000 | 72 000 | 24 300 | 24 300 | 80 000 | 96 300 | 96 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | További működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Felhalmozási kiadások | 0 | 44 950 | 38 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 950 | 38 147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Önkormányzati beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Önkormányzati és intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 44 950 | 38 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 950 | 38 147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 44 950 | 38 147 | 0 | 44 950 | 38 147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Hitel, kölcsön törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
880101 | 880202 | 880301 | 880402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az állami fenntartásba kerülő int-ek, | Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások | DHK-s tartozások | Fővárosi Migrációs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | illetve feladatok bevételeinek | ellátása | Kerekasztal Projekt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kezelésére és kiadások fedezetére | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 838 | 839 | 840 | 841 | 842 | 843 | 844 | 845 | 846 | 847 | 848 | 849 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 0 | 43 | 43 | 40 000 | 40 000 | 10 077 | 18 000 | 18 000 | 15 000 | 0 | 9 066 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 0 | 43 | 43 | 40 000 | 40 000 | 10 077 | 18 000 | 18 000 | 15 000 | 0 | 9 066 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | 1 584 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 428 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 43 | 43 | 40 000 | 40 000 | 10 077 | 18 000 | 18 000 | 15 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 054 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 7 054 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Önkormányzati és intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Működési bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
880502 | 880601 | 880802 | 881102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Épít Zrt. elszámolása | Pályázati támogatással vásárolt | Főépítészi és városrendezési | Magyar Urbanisztikai Társaság | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | bérlakások működési kiadásai | feladatok | tagsági díj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 850 | 851 | 852 | 853 | 854 | 855 | 856 | 857 | 858 | 859 | 860 | 861 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 101 595 | 439 449 | 221 062 | 7 331 | 7 626 | 3 833 | 172 502 | 111 700 | 48 001 | 500 | 500 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 51 367 | 244 112 | 25 727 | 7 331 | 7 626 | 3 833 | 172 502 | 107 757 | 44 058 | 500 | 500 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | 37 067 | 7 874 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 10 000 | 2 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 51 367 | 244 112 | 25 727 | 7 331 | 7 626 | 3 833 | 125 435 | 97 757 | 44 058 | 500 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | További működési célú kiadások | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Felhalmozási kiadások | 50 228 | 195 337 | 195 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 943 | 3 943 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Beruházások | 0 | 31 146 | 31 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 943 | 3 943 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Önkormányzati beruházások | 3 943 | 3 943 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Intézményi beruházások | 24 524 | 24 523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 6 622 | 6 621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Felújítások | 50 228 | 164 191 | 164 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Önkormányzati és intézményi felújítások | 39 550 | 129 284 | 129 284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 10 678 | 34 907 | 34 907 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | BEVÉTELEK | 101 595 | 101 595 | 101 494 | 3 721 | 3 808 | 2 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Működési bevételek | 21 599 | 21 599 | 21 577 | 3 721 | 3 808 | 2 273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalmozási bevételek | 79 996 | 79 996 | 79 917 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
881201 | 881301 | 881401 | 881602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Közlekedési szakmai | Kommunális szakmai | Területfejlesztési | Építészeti, értékvédelmi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | feladatok | feladatok | feladatok | feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 862 | 863 | 864 | 865 | 866 | 867 | 868 | 869 | 870 | 871 | 872 | 873 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 1 825 | 1 825 | 1 686 | 1 840 | 1 840 | 1 440 | 0 | 111 663 | 107 956 | 86 300 | 94 122 | 20 222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 1 825 | 1 825 | 1 686 | 1 840 | 1 840 | 1 440 | 0 | 111 663 | 107 956 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 1 825 | 1 825 | 1 686 | 1 840 | 1 840 | 1 440 | 111 663 | 107 956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 300 | 94 122 | 20 222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Önkormányzati és intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 300 | 94 122 | 20 222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 6 022 | 6 022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 12 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 86 300 | 75 600 | 14 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 17 402 | 19 692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Működési bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 17 402 | 19 692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 12 000 | 17 402 | 19 692 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
881701 | 881802 | 882101 | 882202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Csótány-, patkány-, és | Budapest Egészségterv | Közraktárak | Önkormányzati vezetők személyi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | szúnyogirtás | reprezentációs kiadásai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 874 | 875 | 876 | 877 | 878 | 879 | 880 | 881 | 882 | 883 | 884 | 885 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 302 200 | 323 536 | 296 292 | 20 000 | 46 000 | 24 000 | 67 500 | 198 548 | 145 701 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 302 200 | 323 536 | 296 292 | 20 000 | 46 000 | 24 000 | 67 500 | 198 548 | 145 701 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 302 200 | 323 536 | 296 292 | 20 000 | 30 000 | 10 000 | 67 500 | 198 548 | 145 701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 000 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 14 000 | 14 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 2 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Önkormányzati és intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Működési bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
882402 | 882501 | 882602 | 882701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Óbudai Gázgyár | Óbudai Gimnázium OLLÉ | Ingatlan vagyonnal kapcsolatos | Egyszeri hozzájárulási díj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | elszámolása(BVV Zrt.) | pályázat visszafizetése | szakértői díj | elkülönített kezelése | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 886 | 887 | 888 | 889 | 890 | 891 | 892 | 893 | 894 | 895 | 896 | 897 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 0 | 70 000 | 60 958 | 2 200 | 2 200 | 0 | 3 810 | 3 810 | 0 | 0 | 152 379 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 0 | 70 000 | 60 958 | 2 200 | 2 200 | 0 | 3 810 | 3 810 | 0 | 0 | 152 379 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | 3 000 | 3 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 810 | 810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 12 013 | 12 013 | 2 200 | 2 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 57 987 | 48 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 379 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 57 987 | 48 945 | 152 379 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Önkormányzati és intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | BEVÉTELEK | 0 | 3 832 | 3 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Működési bevételek | 3 832 | 3 832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
882801 | 882902 | 883201 | 883401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erdőgazdálkodási feladatok | Szociálpolitikai feladatokhoz | Természetvédelmi feladatok | Fővárosi Önkormányzat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | kapcsolódó szakértői díjak | tulajdonában lévő lakások | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
üzemeltetése | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 898 | 899 | 900 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | 908 | 909 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 3 000 | 2 308 | 0 | 4 877 | 4 877 | 0 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 31 283 | 34 456 | 22 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 3 000 | 2 308 | 0 | 4 877 | 4 877 | 0 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 31 283 | 34 456 | 22 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | 3 840 | 3 840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 1 037 | 1 037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 3 000 | 2 308 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 31 283 | 34 456 | 22 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Önkormányzati és intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 974 | 13 667 | 14 016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Működési bevételek | 11 974 | 13 667 | 14 016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
883402 | 883400 | 883601 | 883701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nővérszolgálat térítése | Fővárosi Önkormányzat | Út-, hídfenntartás | Út-, hídfelújítás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | a XIX. kerületnek | tulajdonában lévő lakások | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
üzemeltetése összesen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 910 | 911 | 912 | 913 | 914 | 915 | 916 | 917 | 918 | 919 | 920 | 921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 55 283 | 58 456 | 46 126 | 36 173 | 221 410 | 159 491 | 19 433 037 | 19 760 082 | 8 040 061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 55 283 | 58 456 | 46 126 | 36 173 | 221 410 | 159 491 | 0 | 8 617 | 5 524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 31 283 | 34 456 | 22 126 | 36 173 | 221 410 | 159 491 | 8 617 | 5 524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | További működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 433 037 | 19 751 465 | 8 034 537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Önkormányzati beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 433 037 | 19 751 465 | 8 034 537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Önkormányzati és intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | 15 301 604 | 15 550 666 | 6 947 956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | 0 | 4 131 433 | 4 200 799 | 1 086 582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Hitel, kölcsön törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 11 974 | 13 667 | 14 016 | 27 150 | 27 150 | 18 057 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Működési bevételek | 11 974 | 13 667 | 14 016 | 27 150 | 27 150 | 18 057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
883901 | 884102 | 884201 | 884301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Közterülettel kapcsolatos feladatok | Önkormányzati vezetők külföldi | Önkormányzati segély | Környezetügyi feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | kiutazásainak költségeire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 922 | 923 | 924 | 925 | 926 | 927 | 928 | 929 | 930 | 931 | 932 | 933 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 8 000 | 8 000 | 196 | 0 | 6 000 | 1 310 | 84 500 | 84 500 | 55 309 | 692 | 2 384 | 1 384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 8 000 | 8 000 | 196 | 0 | 6 000 | 1 310 | 84 500 | 84 500 | 55 309 | 692 | 2 019 | 1 384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | 3 000 | 1 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 1 000 | 208 | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 8 000 | 8 000 | 196 | 2 000 | 692 | 1 384 | 1 384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 84 500 | 84 500 | 55 309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 398 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Önkormányzati és intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Működési bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
884501 | 884601 | 884701 | 884801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parlamenti gyorsírók költségeire | BKK átmeneti áfa finanszírozási | Szociális intézmények működési | MSZP Képviselőcsoport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | kiadásai | engedélyéhez kapcsolódó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
költségekre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 934 | 935 | 936 | 937 | 938 | 939 | 940 | 941 | 942 | 943 | 944 | 945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 10 160 | 10 998 | 6 214 | 3 000 000 | 3 000 000 | 1 234 595 | 114 | 114 | 8 | 22 346 | 23 804 | 22 328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 10 160 | 10 998 | 6 214 | 0 | 0 | 0 | 114 | 114 | 8 | 22 346 | 23 804 | 22 328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | 10 518 | 11 314 | 10 885 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 3 100 | 3 490 | 3 044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 10 160 | 10 998 | 6 214 | 114 | 114 | 8 | 8 728 | 9 000 | 8 399 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 1 234 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Önkormányzati és intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 1 234 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 3 000 000 | 3 000 000 | 1 234 595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Működési bevételek | 54 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
884901 | 885101 | 885201 | 885301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIDESZ-KDNP Képviselőcsoport | JOBBIK Képviselőcsoport | Pénzügyi és Költségvetési Bizottság | Egészségpolitikai és Szociális | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | Bizottság | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 946 | 947 | 948 | 949 | 950 | 951 | 952 | 953 | 954 | 955 | 956 | 957 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 27 632 | 30 053 | 13 874 | 10 011 | 13 869 | 9 965 | 2 518 | 907 | 98 | 2 300 | 1 692 | 1 356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 27 632 | 30 053 | 13 874 | 10 011 | 13 869 | 9 965 | 2 518 | 907 | 98 | 2 300 | 1 692 | 1 356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | 11 181 | 11 947 | 7 071 | 6 269 | 3 240 | 1 950 | 1 128 | 178 | 53 | 702 | 602 | 560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 4 513 | 4 916 | 2 068 | 1 731 | 1 231 | 601 | 290 | 90 | 33 | 545 | 430 | 347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 11 938 | 13 190 | 4 735 | 2 011 | 9 398 | 7 414 | 1 100 | 639 | 13 | 1 053 | 660 | 449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Önkormányzati és intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Működési bevételek | 43 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Létszám | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
885401 | 885501 | 885601 | 885701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Városfejlesztési és | Közbeszerzési Bizottság | Gazdasági Bizottság | Közterület-hasznosítási Bizottság | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | Környezetvédelmi Bizottság | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 958 | 959 | 960 | 961 | 962 | 963 | 964 | 965 | 966 | 967 | 968 | 969 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 2 154 | 1 715 | 1 498 | 4 689 | 3 754 | 3 299 | 2 811 | 889 | 886 | 2 443 | 1 305 | 643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 2 154 | 1 715 | 1 498 | 4 689 | 3 754 | 3 299 | 2 811 | 889 | 886 | 2 443 | 1 305 | 643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | 349 | 149 | 73 | 450 | 500 | 440 | 1 228 | 432 | 431 | 1 365 | 465 | 253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 121 | 81 | 49 | 250 | 336 | 289 | 525 | 267 | 267 | 495 | 327 | 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 1 684 | 1 485 | 1 377 | 3 989 | 2 918 | 2 570 | 1 058 | 190 | 188 | 583 | 513 | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Önkormányzati és intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Működési bevételek | 14 | 7 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
885801 | 885901 | 886001 | 886101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Beruházásokat és | Bűnmegelőzési és Közbiztonsági | Jogi, Ügyrendi, Kisebbségvédelmi és | Pénzügyi Ellenőrző Bizottság | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | Fejlesztéseket Vizsgáló Bizottság | Bizottság | Vagyonnyilatkozat-ellenőrző | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bizottság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 970 | 971 | 972 | 973 | 974 | 975 | 976 | 977 | 978 | 979 | 980 | 981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 2 007 | 601 | 603 | 2 760 | 1 889 | 1 464 | 2 591 | 1 296 | 824 | 2 227 | 1 052 | 591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 2 007 | 601 | 603 | 1 790 | 1 464 | 1 464 | 2 591 | 1 296 | 824 | 2 227 | 1 052 | 591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | 1 019 | 271 | 271 | 680 | 415 | 415 | 497 | 447 | 369 | 744 | 294 | 233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 325 | 170 | 170 | 300 | 285 | 286 | 275 | 247 | 227 | 595 | 227 | 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 663 | 160 | 162 | 810 | 764 | 763 | 1 819 | 602 | 228 | 888 | 531 | 209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 970 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 970 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Intézményi beruházások | 760 | 137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 210 | 288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Önkormányzati és intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Működési bevételek | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
886201 | 886301 | 886401 | 886501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oktatási Bizottság | Bizottsági és tanácsnoki tartalék | Fővárosi Önkormányzat | Agglomerációs Tanácsnok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | keret | Képviselő Testületének juttatásai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 982 | 983 | 984 | 985 | 986 | 987 | 988 | 989 | 990 | 991 | 992 | 993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 2 518 | 1 302 | 708 | 9 013 | 28 268 | 0 | 120 709 | 120 709 | 98 724 | 1 800 | 1 046 | 828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 2 518 | 1 302 | 708 | 9 013 | 28 268 | 0 | 120 709 | 120 709 | 98 724 | 1 800 | 1 046 | 828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | 1 146 | 346 | 160 | 9 013 | 8 667 | 96 497 | 96 497 | 80 103 | 736 | 524 | 408 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 543 | 243 | 141 | 24 212 | 24 212 | 18 621 | 423 | 345 | 248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 829 | 713 | 407 | 19 601 | 641 | 177 | 173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Önkormányzati és intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Működési bevételek | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | 66 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 61 | 61 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
886601 | 886701 | 886801 | 886901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informatikai Tanácsnok | Kulturális és Turisztikai Tanácsnok | Közlekedési Tanácsnok | Városképvédelmi és Városfejlesztési | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | Tanácsnok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 994 | 995 | 996 | 997 | 998 | 999 | 1000 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 1 800 | 1 874 | 666 | 1 800 | 849 | 490 | 1 800 | 675 | 184 | 1 800 | 777 | 322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 1 800 | 1 874 | 666 | 1 800 | 849 | 490 | 1 800 | 675 | 184 | 1 800 | 777 | 322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | 380 | 380 | 303 | 581 | 431 | 255 | 905 | 205 | 33 | 1 080 | 336 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 225 | 265 | 184 | 350 | 257 | 151 | 295 | 210 | 25 | 340 | 146 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 1 195 | 1 229 | 179 | 869 | 161 | 85 | 600 | 260 | 126 | 380 | 295 | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Önkormányzati és intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Működési bevételek | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
886902 | 886900 | 887001 | 887101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Városképvédelmi és Városfejlesztési | Városképvédelmi és | Közbiztonsági Tanácsnok | Műhibaperek után fizetett | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | Tanácsnok | Városfejlesztési Tanácsnok | járadékokra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
összesen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1006 | 1007 | 1008 | 1009 | 1010 | 1011 | 1012 | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 0 | 3 521 | 3 488 | 1 800 | 4 298 | 3 810 | 1 800 | 2 078 | 925 | 9 442 | 9 442 | 8 896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 0 | 3 521 | 3 488 | 1 800 | 4 298 | 3 810 | 1 800 | 2 078 | 925 | 9 442 | 9 442 | 8 896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | 1 080 | 336 | 104 | 527 | 798 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 340 | 146 | 63 | 370 | 390 | 197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 3 521 | 3 488 | 380 | 3 816 | 3 643 | 903 | 890 | 428 | 9 442 | 9 442 | 8 896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | További működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Önkormányzati beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Önkormányzati és intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Hitel, kölcsön törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
887201 | 887301 | 887401 | 887501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schöpf-Merei Ágost Kórház Kht. | Oktatási feladatokhoz kapcsolódó | Vállalkozási és vagyonkezelési | Könyvvizsgálói díj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | végelszámolásra külső céggel | kiadások | feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötött vállalkozó szerződésre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1018 | 1019 | 1020 | 1021 | 1022 | 1023 | 1024 | 1025 | 1026 | 1027 | 1028 | 1029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 3 810 | 4 128 | 3 810 | 4 575 | 4 575 | 50 | 102 980 | 87 990 | 65 537 | 12 421 | 14 491 | 13 456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 3 810 | 4 128 | 3 810 | 4 575 | 4 575 | 50 | 102 980 | 87 990 | 65 537 | 12 421 | 14 491 | 13 456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 3 810 | 4 128 | 3 810 | 4 575 | 4 575 | 50 | 102 980 | 87 990 | 65 537 | 12 421 | 14 491 | 13 456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Önkormányzati és intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 400 | 2 510 | 2 454 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Működési bevételek | 1 400 | 2 510 | 2 454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
887601 | 887702 | 887802 | 887902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kisajátítás, korlátozási kártalanítás | Hét Határ Szövetség tagdíja | Nemzetközi tagdíjak | Bp. Prémium Egészségügyi és | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | Gyógyturisztikai Szolgáltató | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klaszter tagdíja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1030 | 1031 | 1032 | 1033 | 1034 | 1035 | 1036 | 1037 | 1038 | 1039 | 1040 | 1041 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 50 000 | 50 000 | 29 425 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 7 860 | 7 860 | 7 678 | 51 | 51 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 50 000 | 50 000 | 29 425 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 7 860 | 7 860 | 7 678 | 51 | 51 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 50 000 | 50 000 | 29 425 | 2 000 | 2 000 | 94 | 94 | 51 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 7 860 | 7 766 | 7 584 | 51 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | További működési célú kiadások | 2 000 | 7 860 | 7 766 | 7 584 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Önkormányzati és intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Működési bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
888001 | 888002 | 8880000 | 888102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önkormányzati választott | Önkormányzati választott | Önkormányzati választott | Energiahatékony Önkormányzatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | tisztségviselők kiadásai | tisztségviselők kiadásai | tisztségviselők kiadásai | Szövetsége tagdíj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
összesen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1042 | 1043 | 1044 | 1045 | 1046 | 1047 | 1048 | 1049 | 1050 | 1051 | 1052 | 1053 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 119 887 | 127 487 | 102 156 | 3 429 | 4 336 | 3 752 | 123 316 | 131 823 | 105 908 | 375 | 375 | 375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 119 887 | 127 487 | 102 156 | 3 429 | 4 336 | 3 752 | 123 316 | 131 823 | 105 908 | 375 | 375 | 375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | 96 465 | 104 027 | 81 754 | 2 700 | 3 300 | 2 848 | 99 165 | 107 327 | 84 603 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 23 422 | 23 072 | 20 025 | 729 | 1 036 | 904 | 24 151 | 24 108 | 20 929 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 38 | 29 | 0 | 38 | 29 | 375 | 375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 350 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 348 | 375 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | További működési célú kiadások | 350 | 348 | 0 | 350 | 348 | 375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Önkormányzati beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Önkormányzati és intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Hitel, kölcsön törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Működési bevételek | 8 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Létszám | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
888201 | 888301 | 888401 | 888501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forgalomtechnikai felújítások | Közterületi parkolási feladatok | Víziközmű vagyon ingatlan | Önkormányzati gazdasági és ellátási | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | nyilvántartás költsége | feladatok ellátására | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1054 | 1055 | 1056 | 1057 | 1058 | 1059 | 1060 | 1061 | 1062 | 1063 | 1064 | 1065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 490 000 | 490 000 | 72 172 | 481 000 | 598 380 | 401 470 | 10 200 | 10 200 | 931 | 1 500 | 2 225 | 575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 0 | 0 | 230 | 381 000 | 498 380 | 401 470 | 10 200 | 10 200 | 931 | 255 | 444 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 230 | 381 000 | 498 380 | 401 470 | 10 200 | 10 200 | 931 | 255 | 444 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Felhalmozási kiadások | 490 000 | 490 000 | 71 942 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 245 | 1 781 | 536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 245 | 1 781 | 536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Intézményi beruházások | 980 | 1 401 | 422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 265 | 380 | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Felújítások | 490 000 | 490 000 | 71 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Önkormányzati és intézményi felújítások | 385 827 | 385 827 | 56 647 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 104 173 | 104 173 | 15 295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 100 000 | 100 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 670 000 | 759 060 | 994 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Működési bevételek | 670 000 | 759 060 | 994 454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
888601 | 888702 | 888801 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önkormányzati informatikai | Önkormányzati szervezési feladatok | Önkormányzati feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | feladatok ellátására | ellátására | ellátásához szükséges szaklapok és | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
szakkönyvek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1066 | 1067 | 1068 | 1069 | 1070 | 1071 | 1072 | 1073 | 1074 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 0 | 326 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Felhalmozási kiadások | 0 | 312 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Beruházások | 0 | 312 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Intézményi beruházások | 246 | 219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 66 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Önkormányzati és intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Működési bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
888902 | 889001 | 889101 | 889401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Climate-KIC projektek | Lakásmobilitás | Független képviselők költségeire | Növénytelepítést követő kötelező | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | fenntartási munkák | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1076 | 1077 | 1078 | 1079 | 1080 | 1081 | 1082 | 1083 | 1084 | 1085 | 1086 | 1087 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 0 | 30 453 | 2 917 | 162 000 | 162 000 | 32 852 | 400 | 417 | 185 | 864 | 864 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 0 | 30 453 | 2 917 | 162 000 | 162 000 | 32 852 | 400 | 417 | 185 | 864 | 864 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | 1 108 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 332 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 29 013 | 2 623 | 162 000 | 162 000 | 32 852 | 400 | 417 | 185 | 864 | 864 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Önkormányzati és intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Működési bevételek | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
889501 | 889701 | 889801 | 889901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állati eredetű melléktermékek | Fővárosi színházak bérleti díj | Margitszigetiek önkormányzati | A Szabadság Oszlopa Emlékmű | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | Margitszigetről történő elszállítása | óvadéka | ellátása | felállítását előkészítő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ideiglenes bizottság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1088 | 1089 | 1090 | 1091 | 1092 | 1093 | 1094 | 1095 | 1096 | 1097 | 1098 | 1099 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 0 | 250 | 0 | 0 | 468 812 | 468 812 | 300 | 300 | 0 | 10 000 | 3 333 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 0 | 250 | 0 | 0 | 468 812 | 468 812 | 300 | 300 | 0 | 10 000 | 3 333 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | 1 000 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 270 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 250 | 8 730 | 2 963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 812 | 468 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 468 812 | 468 812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Önkormányzati és intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Működési bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
890101 | 890201 | 890301 | 890401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emberi Erőforrások és Nemzetközi | Költségvetési Bizottság | Közbeszerzési Bizottság | Pénzügyi És Ellenőrző Bizottság | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | Kapcsolatok Bizottsága | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1100 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | 1105 | 1106 | 1107 | 1108 | 1109 | 1110 | 1111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 0 | 1 600 | 56 | 0 | 600 | 0 | 0 | 1 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 0 | 1 600 | 56 | 0 | 600 | 0 | 0 | 1 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | 158 | 25 | 158 | 158 | 158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 81 | 81 | 81 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 1 361 | 31 | 361 | 1 361 | 361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Önkormányzati és intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Működési bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
890501 | 890601 | 890701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tulajdonosi, Gazdasági és | Ügyrendi, Nemzetiségi, | Városfejlesztési, Közlekedési és | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | Közterület-hasznosítási Bizottság | Összeférhetetlenségi és | Környezetvédelmi Bizottság | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1112 | 1113 | 1114 | 1115 | 1116 | 1117 | 1118 | 1119 | 1120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 0 | 1 600 | 3 | 0 | 600 | 14 | 0 | 600 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 0 | 1 600 | 3 | 0 | 600 | 14 | 0 | 600 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | 158 | 2 | 158 | 11 | 158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 81 | 81 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 1 361 | 1 | 361 | 3 | 361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Önkormányzati és intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Működési bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
890801 | 880000+890000 | 800000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önkormányzati és Rendészeti Tanácsnok | Önkormányzati ágazati szakmai feladatok | Önkormányzati bevételek és kiadások | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | és közvetlenül kapcsolódó bevételek | összesen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
összesen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1121 | 1122 | 1123 | 1124 | 1125 | 1126 | 1127 | 1128 | 1129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 0 | 1 000 | 0 | 25 166 062 | 27 125 856 | 11 884 693 | 289 498 615 | 774 820 040 | 1 116 804 865 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 0 | 1 000 | 0 | 2 004 282 | 3 488 106 | 2 323 305 | 115 854 928 | 148 405 544 | 130 669 775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | 158 | 291 067 | 267 635 | 190 669 | 291 067 | 275 406 | 192 675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 81 | 76 091 | 69 061 | 48 478 | 76 091 | 71 211 | 49 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 761 | 1 517 538 | 2 331 864 | 1 465 160 | 23 059 207 | 36 510 041 | 26 501 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 84 800 | 84 800 | 55 309 | 84 800 | 88 586 | 59 095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 34 786 | 734 746 | 563 689 | 92 343 763 | 111 460 300 | 103 867 678 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 74 000 | 178 500 | 53 416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 24 000 | 38 000 | 38 000 | 202 958 | 395 449 | 383 561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 688 630 | 517 757 | 92 056 019 | 110 663 818 | 103 209 621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | További működési célú kiadások | 10 786 | 8 116 | 7 932 | 10 786 | 222 533 | 221 080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 23 161 780 | 23 637 750 | 9 561 388 | 141 504 813 | 160 998 804 | 94 698 312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 2 215 | 37 607 | 35 901 | 23 489 385 | 45 013 164 | 24 062 726 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Önkormányzati beruházások | 0 | 3 943 | 3 943 | 20 225 502 | 39 357 274 | 20 658 523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Intézményi beruházások | 1 740 | 26 308 | 25 164 | 1 740 | 26 308 | 25 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 168 430 | 1 168 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 475 | 7 356 | 6 794 | 3 262 143 | 4 461 152 | 2 210 609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 19 973 265 | 20 405 656 | 8 270 669 | 20 707 144 | 21 464 691 | 8 508 789 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Önkormányzati és intézményi felújítások | 15 726 981 | 16 065 777 | 7 133 886 | 16 304 836 | 17 011 317 | 7 321 085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 4 246 284 | 4 339 879 | 1 136 783 | 4 402 308 | 4 453 374 | 1 187 704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 3 186 300 | 3 194 487 | 1 254 817 | 97 308 284 | 94 520 949 | 62 126 797 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 3 000 000 | 3 006 022 | 1 240 617 | 3 000 000 | 3 006 022 | 1 240 617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 12 500 | 0 | 8 999 728 | 6 328 397 | 1 014 094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 186 300 | 175 965 | 14 200 | 85 308 556 | 85 186 530 | 59 872 086 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 138 874 | 465 415 692 | 891 436 778 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Hitel, kölcsön törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 694 666 | 857 732 017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 138 874 | 35 721 026 | 33 704 761 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | 29 172 302 | 31 777 845 | 31 751 505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 2 966 572 | 3 943 181 | 1 953 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 827 840 | 929 024 | 1 156 497 | 303 991 616 | 866 762 831 | 1 129 364 969 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 592 081 | 47 697 951 | 47 452 745 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | 11 982 014 | 46 913 534 | 46 913 535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 491 | 40 491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 25 610 067 | 743 926 | 498 719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 305 533 | 83 833 545 | 52 525 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 2 326 246 | 2 326 246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 38 000 | 78 864 | 78 864 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 69 267 533 | 81 428 435 | 50 120 025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 101 531 390 | 100 460 600 | 103 727 333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Működési bevételek | 735 844 | 831 626 | 1 056 889 | 17 101 635 | 53 391 461 | 50 607 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalmozási bevételek | 79 996 | 79 996 | 79 917 | 4 233 982 | 24 829 750 | 21 289 906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 000 | 583 932 | 566 024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 114 000 | 176 529 | 171 529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 407 403 | 394 495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 17 402 | 19 692 | 3 139 000 | 6 457 099 | 4 573 162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 12 000 | 17 402 | 19 692 | 3 139 000 | 6 423 685 | 4 539 746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 414 | 33 415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 773 995 | 549 508 493 | 848 623 063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 20 000 000 | 461 414 337 | 405 614 338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 49 773 995 | 33 672 273 | 33 672 273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 421 883 | 409 336 453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 70 | 72 | 72 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 72 | 72 | 70 | 72 | 72 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
910201 | 910301 | 910401 | 910601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Céltartalék az árvízi védekezéssel | Céltartalék a BSK működtetésében | Céltartalék évközi nettó áfa | Városüzemeltetési, közlekedési | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | és helyreállítással kapcsolatos | lévő sportingatlanok | elszámolás kiegyenlítésére | kockázati tartalék | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kiadásokra | kiadásaira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1137 | 1138 | 1139 | 1140 | 1141 | 1142 | 1143 | 1144 | 1145 | 1146 | 1147 | 1148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 930 483 | 0 | 0 | 7 500 | 7 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 930 483 | 0 | 0 | 7 500 | 7 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 930 483 | 0 | 0 | 7 500 | 7 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | 930 483 | 7 500 | 7 500 | 551 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Önkormányzati és intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Működési bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
910702 | 910901 | 911001 | 911101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aluljárókban lévő kamerák | 2015. évre áthúzódó fejlesztési | Közművelődési érdekeltségnövelő | 2014. évi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | működtetésére | források céltartaléka | pályázat önrésze | céltartaléka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1149 | 1150 | 1151 | 1152 | 1153 | 1154 | 1155 | 1156 | 1157 | 1158 | 1159 | 1160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 24 300 | 0 | 0 | 0 | 4 808 913 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 209 767 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 24 300 | 0 | 0 | 0 | 4 808 913 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 209 767 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 24 300 | 0 | 0 | 0 | 4 808 913 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 209 767 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | 24 300 | 4 808 913 | 1 500 | 209 767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Önkormányzati és intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Működési bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
911702 | 911802 | 911901 | 912002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vagyongazdálkodás | Iskolakapun kívüli szabadidős | EU-s feladatok pályázati önrésze | Nagyrendezvények céltartaléka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | ingatlanvásárlási | tevékenység támogatása | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
céltartaléka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1161 | 1162 | 1163 | 1164 | 1165 | 1166 | 1167 | 1168 | 1169 | 1170 | 1171 | 1172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 150 000 | 115 051 | 0 | 200 480 | 23 565 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 31 000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 150 000 | 115 051 | 0 | 200 480 | 23 565 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 31 000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 150 000 | 115 051 | 0 | 200 480 | 23 565 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 31 000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | 150 000 | 115 051 | 200 480 | 23 565 | 200 000 | 200 000 | 31 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Önkormányzati és intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Működési bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912102 | 913001 | 913101 | 914502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Főpolgármesteri keret céltartaléka | Céltartalék a 2014-2020 programozási | Nagyberuházások céltartaléka | Céltartalék a Nemzetközi Gyermekmentő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | időszak tervdokumentumainak | Szolgálat által szervezett két | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
utófinanszírozással fedezett kiadásaira | közösségi rendezvényre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1173 | 1174 | 1175 | 1176 | 1177 | 1178 | 1179 | 1180 | 1181 | 1182 | 1183 | 1184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 300 000 | 43 403 | 0 | 39 656 | 0 | 0 | 0 | 40 300 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 300 000 | 43 403 | 0 | 39 656 | 0 | 0 | 0 | 40 300 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 300 000 | 43 403 | 0 | 39 656 | 0 | 0 | 0 | 40 300 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | 300 000 | 43 403 | 39 656 | 40 300 000 | 20 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Önkormányzati és intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Működési bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
914901 | 916401 | 916701 | 917001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Céltartalék a Nemzeti Gyászpark | Budapesti Színházi Keret | Vis maior tartalék | Kulturális keret céltartaléka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | megőrzésére, fenntartására, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fejlesztésére és bemutatására | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1185 | 1186 | 1187 | 1188 | 1189 | 1190 | 1191 | 1192 | 1193 | 1194 | 1195 | 1196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 5 400 | 0 | 0 | 180 000 | 0 | 0 | 200 000 | 178 718 | 0 | 60 000 | 1 345 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 5 400 | 0 | 0 | 180 000 | 0 | 0 | 200 000 | 178 718 | 0 | 60 000 | 1 345 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 5 400 | 0 | 0 | 180 000 | 0 | 0 | 200 000 | 178 718 | 0 | 60 000 | 1 345 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | 5 400 | 180 000 | 200 000 | 178 718 | 60 000 | 1 345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Önkormányzati és intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Működési bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
917502 | 917602 | 917701 | 917801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapest Film Zrt. | Céltartalék egyes önként vállalt | Kockázatkezelési céltartalék | Szociális ágazati bérpótlék miatti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | működési támogatás céltartalék | kulturális feladatok ellátására | visszafizetési kötelezettség | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1197 | 1198 | 1199 | 1200 | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 | 1205 | 1206 | 1207 | 1208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 23 000 | 20 000 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 7 340 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 0 | 0 | 0 | 23 000 | 20 000 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 7 340 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 23 000 | 20 000 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 7 340 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | 23 000 | 20 000 | 1 500 000 | 7 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Önkormányzati és intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Működési bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
918202 | 918501 | 918601 | 919002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapesti Sport keret | Állammal szemben folyamatban | Céltartalék a FÖRI | Fővárosi nemzetiségi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | lévő elszámolásokra képzett | veszélyességi pótlékára | önkormányzatok pályázati keret | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
céltartalék | céltartaléka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1209 | 1210 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1215 | 1216 | 1217 | 1218 | 1219 | 1220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 193 989 | 0 | 0 | 0 | 522 273 | 0 | 21 400 | 21 400 | 0 | 22 000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 193 989 | 0 | 0 | 0 | 522 273 | 0 | 21 400 | 21 400 | 0 | 22 000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 193 989 | 0 | 0 | 0 | 522 273 | 0 | 21 400 | 21 400 | 0 | 22 000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | 193 989 | 522 273 | 21 400 | 21 400 | 22 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Önkormányzati és intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Működési bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
919201 | 919501 | 919701 | 919801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EU-s finanszírozás | Tárgyévi kompenzáció egyszeri | Értékpapírok céltartaléka | Közmű feladatokhoz kapcsolódó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | céltartaléka | előleg | többletkiadásokra céltartalék | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1225 | 1226 | 1227 | 1228 | 1229 | 1230 | 1231 | 1232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 0 | 19 669 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 129 998 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 0 | 19 669 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 129 998 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 19 669 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 129 998 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | 19 669 511 | 12 129 998 | 400 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | További működési célú kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Önkormányzati és intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Működési bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
910000 | 930001 | 900000 | 800000-900000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önkormányzati feladatok | Általános tartalék | Önkormányzati kör | Önkormányzati kör összesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | céltartalékai összesen | tartalékai összesen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1233 | 1234 | 1235 | 1236 | 1237 | 1238 | 1239 | 1240 | 1241 | 1248 | 1249 | 1250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 2 610 708 | 80 709 784 | 0 | 11 882 293 | 11 233 007 | 0 | 14 493 001 | 91 942 791 | 0 | 303 991 616 | 866 762 831 | 1 116 804 864 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 2 610 708 | 80 709 784 | 0 | 11 882 293 | 11 233 007 | 0 | 14 493 001 | 91 942 791 | 0 | 130 347 929 | 240 348 335 | 130 669 775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 067 | 275 406 | 192 675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 091 | 71 211 | 49 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 059 207 | 36 510 041 | 26 501 217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 800 | 88 586 | 59 095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 2 610 708 | 80 709 784 | 0 | 11 882 293 | 11 233 007 | 0 | 14 493 001 | 91 942 791 | 0 | 106 836 764 | 203 403 091 | 103 867 678 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 000 | 178 500 | 53 416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 958 | 395 449 | 383 561 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 056 019 | 110 663 818 | 103 209 621 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | 2 610 708 | 80 709 784 | 0 | 11 882 293 | 11 233 007 | 14 493 001 | 91 942 791 | 0 | 14 493 001 | 91 942 791 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | További működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 786 | 222 533 | 221 080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 504 813 | 160 998 804 | 94 698 311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 489 385 | 45 013 164 | 24 062 727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Önkormányzati beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 225 502 | 39 357 274 | 20 658 524 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 740 | 26 308 | 25 164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 168 430 | 1 168 430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 262 143 | 4 461 152 | 2 210 609 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 707 144 | 21 464 691 | 8 508 789 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Önkormányzati és intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 304 836 | 17 011 317 | 7 321 085 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 402 308 | 4 453 374 | 1 187 704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 308 284 | 94 520 949 | 62 126 797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 3 006 022 | 1 240 617 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 999 728 | 6 328 397 | 1 014 094 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 308 556 | 85 186 530 | 59 872 086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 138 874 | 465 415 692 | 891 436 778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Hitel, kölcsön törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 694 666 | 857 732 017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 138 874 | 35 721 026 | 33 704 761 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 172 302 | 31 777 845 | 31 751 505 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 966 572 | 3 943 181 | 1 953 256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 991 616 | 866 762 831 | 1 129 364 969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 592 081 | 47 697 951 | 47 452 745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 982 014 | 46 913 534 | 46 913 535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 491 | 40 491 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 610 067 | 743 926 | 498 719 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 305 533 | 83 833 545 | 52 525 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 2 326 246 | 2 326 246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 000 | 78 864 | 78 864 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 267 533 | 81 428 435 | 50 120 025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 531 390 | 100 460 600 | 103 727 333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 101 635 | 53 391 461 | 50 607 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 233 982 | 24 829 750 | 21 289 906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 000 | 583 932 | 566 024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 000 | 176 529 | 171 529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 407 403 | 394 495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 139 000 | 6 457 099 | 4 573 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 139 000 | 6 423 685 | 4 539 746 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 414 | 33 416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 773 995 | 549 508 493 | 848 623 064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 000 | 461 414 337 | 405 614 338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 773 995 | 33 672 273 | 33 672 273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Belföldi finanszírozás egyéb bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 421 883 | 409 336 453 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindösszesen | B2 | Mindösszesen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat | Önállóan gazdálkodó költségvetési | Fővárosi Önkormányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | mindösszesen korrekció nélkül | intézményeknek, Főpolgárm-i Hivatalnak | mindösszesen korrigálva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
folyósított támogatás miatti korrekció | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 348 650 652 | 923 805 902 | 1 164 826 706 | -32 138 874 | -35 721 026 | -33 704 761 | 316 511 778 | 888 084 876 | 1 131 121 945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 170 564 469 | 287 401 121 | 172 276 798 | 0 | 0 | 0 | 170 564 469 | 287 401 121 | 172 276 798 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | 18 317 655 | 19 823 305 | 18 081 522 | 18 317 655 | 19 823 305 | 18 081 522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 5 202 188 | 5 348 353 | 4 894 093 | 5 202 188 | 5 348 353 | 4 894 093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 39 970 395 | 57 152 195 | 43 916 717 | 39 970 395 | 57 152 195 | 43 916 717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 160 956 | 1 394 102 | 1 249 858 | 160 956 | 1 394 102 | 1 249 858 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 106 913 275 | 203 683 166 | 104 134 608 | 0 | 0 | 0 | 106 913 275 | 203 683 166 | 104 134 608 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | 74 000 | 178 500 | 53 416 | 74 000 | 178 500 | 53 416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 265 958 | 459 724 | 445 492 | 265 958 | 459 724 | 445 492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 92 060 251 | 110 678 743 | 103 222 226 | 92 060 251 | 110 678 743 | 103 222 226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | 14 493 001 | 91 942 791 | 0 | 14 493 001 | 91 942 791 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | További működési célú kiadások | 20 065 | 423 408 | 413 474 | 20 065 | 423 408 | 413 474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Felhalmozási kiadások | 145 947 309 | 170 989 089 | 101 113 128 | 0 | 0 | 0 | 145 947 309 | 170 989 089 | 101 113 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Beruházások | 27 113 105 | 52 459 941 | 29 105 389 | 0 | 0 | 0 | 27 113 105 | 52 459 941 | 29 105 389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Önkormányzati beruházások | 20 225 502 | 39 394 739 | 20 658 524 | 20 225 502 | 39 394 739 | 20 658 524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 2 160 553 | 2 640 192 | 1 346 304 | 2 160 553 | 2 640 192 | 1 346 304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Intézményi beruházások | 596 658 | 3 433 707 | 2 950 783 | 596 658 | 3 433 707 | 2 950 783 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 1 168 430 | 1 168 430 | 0 | 1 168 430 | 1 168 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 4 130 392 | 5 822 873 | 2 981 347 | 4 130 392 | 5 822 873 | 2 981 348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Felújítások | 21 502 830 | 23 347 952 | 9 844 271 | 0 | 0 | 0 | 21 502 830 | 23 347 952 | 9 844 271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Önkormányzati és intézményi felújítások | 16 655 376 | 17 975 627 | 8 135 850 | 16 655 376 | 17 975 627 | 8 135 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 279 368 | 552 384 | 267 107 | 279 368 | 552 384 | 267 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 4 568 086 | 4 819 941 | 1 441 314 | 4 568 086 | 4 819 941 | 1 441 314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 97 331 374 | 95 181 196 | 62 163 470 | 0 | 0 | 0 | 97 331 374 | 95 181 196 | 62 163 470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 3 023 090 | 3 666 269 | 1 277 290 | 3 023 090 | 3 666 269 | 1 277 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 8 999 728 | 6 328 397 | 1 014 094 | 8 999 728 | 6 328 397 | 1 014 094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 85 308 556 | 85 186 530 | 59 872 086 | 85 308 556 | 85 186 530 | 59 872 086 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Finanszírozási kiadások | 32 138 874 | 465 415 692 | 891 436 778 | -32 138 874 | -35 721 026 | -33 704 761 | 0 | 429 694 666 | 857 732 017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Hitel, kölcsön törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. | 0 | 429 694 666 | 857 732 017 | 0 | 429 694 666 | 857 732 017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 32 138 874 | 35 721 026 | 33 704 761 | -32 138 874 | -35 721 026 | -33 704 761 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | - működési célra | 29 172 302 | 31 777 845 | 31 751 505 | -29 172 302 | -31 777 845 | -31 751 505 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | - felhalmozási célra | 2 966 572 | 3 943 181 | 1 953 256 | -2 966 572 | -3 943 181 | -1 953 256 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | BEVÉTELEK | 348 650 652 | 923 805 902 | 1 185 467 878 | -32 138 874 | -35 721 026 | -33 704 761 | 316 511 778 | 888 084 876 | 1 151 763 117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 38 032 561 | 48 481 405 | 48 213 684 | 0 | 0 | 0 | 38 032 561 | 48 481 405 | 48 213 684 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Önkormányzatok működési támogatásai | 11 982 014 | 46 913 534 | 46 913 535 | 11 982 014 | 46 913 534 | 46 913 535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 40 491 | 40 491 | 0 | 40 491 | 40 491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 26 050 547 | 1 527 380 | 1 259 658 | 26 050 547 | 1 527 380 | 1 259 658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 70 314 992 | 84 623 211 | 53 307 342 | 0 | 0 | 0 | 70 314 992 | 84 623 211 | 53 307 342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 1 000 000 | 2 326 246 | 2 326 246 | 1 000 000 | 2 326 246 | 2 326 246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | 38 000 | 78 864 | 78 864 | 38 000 | 78 864 | 78 864 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 69 276 992 | 82 218 101 | 50 902 232 | 69 276 992 | 82 218 101 | 50 902 232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Közhatalmi bevételek | 101 531 390 | 100 460 600 | 103 727 333 | 101 531 390 | 100 460 600 | 103 727 333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Működési bevételek | 29 019 426 | 65 813 956 | 63 979 998 | 29 019 426 | 65 813 956 | 63 979 999 |