Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) * Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2016. évi költségvetése
költségvetési bevételeit 243 571 666 ezer Ft-ban,
költségvetési kiadásait 378 985 142 ezer Ft-ban,
finanszírozási egyenlegét 135 413 476 ezer Ft-ban
állapítja meg.
Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2016. évi költségvetése
bevételi főösszegét 657 383 162 ezer Ft-ban,
kiadási főösszegét 657 383 162 ezer Ft-ban
állapítja meg.
(2) * Az 1. § (1) bekezdés szerinti -135 413 476 ezer Ft összegű költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlegéből, mely teljes egészében a Fővárosi Önkormányzat költségvetési egyenlege:
a) 19 868 288 ezer Ft összeget az előző évek maradványának igénybevételével finanszíroz;
b) 15 000 000 ezer Ft összeget a 2016-ban lehívni tervezett hitelszerződések alapján finanszíroz;
c) 26 717 989 ezer Ft összeget forgatási célú belföldi értékpapírok bevételeiből finanszíroz (az értékpapírok bevételeiből és kiadásaiból származó forgalom 277 519 843 ezer Ft.);
d) 74 301 984 ezer Ft összeget a betétek megszüntetéséből finanszíroz;
e) 474 785 ezer Ft összeget további belföldi finanszírozás kiadásaira fordít (a további belföldi finanszírozás bevételeiből és kiadásaiból származó forgalom 403 392 ezer Ft).
(3) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonkénti és főbb rovatonkénti összegeit az 1. melléklet szerint határozza meg.
(4) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg megbontását intézményi, főpolgármesteri hivatali és önkormányzati körön belül kötelezően ellátott, önként vállalt és államigazgatási feladatokra az 1/a. melléklet tartalmazza.
(5) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti és főbb rovatonkénti összegeit a 2. melléklet szerint határozza meg.
(6) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg megbontását intézményi, főpolgármesteri hivatali és önkormányzati körön belül kötelezően ellátott, önként vállalt és államigazgatási feladatokra a 2/a. melléklet tartalmazza.
(7) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegen belül az államháztartáson belülről érkező egyéb működési célú támogatásokat és az államháztartáson kívülről átvett egyéb működési célú pénzeszközöket az 1/b. melléklet tartalmazza. A felhalmozási célú önkormányzati támogatásokat, valamint az államháztartáson belülről érkező egyéb felhalmozási célú támogatásokat és az államháztartáson kívülről átvett egyéb felhalmozási célú támogatásokat az 1/c. melléklet, a működési és felhalmozási célú visszatérítendő támogatásokat, kölcsönök visszatérülését államháztartáson belülről és kívülről az 1/d. melléklet, a működés általános és ágazati feladatainak állami támogatásait az 1/e. melléklet tartalmazza.
2. § (1) A költségvetés a bevételeket és a kiadásokat fővárosi önkormányzati költségvetési szervek és a Fővárosi Önkormányzat szerinti tagolásban elkülönítetten tartalmazza a (2)-(8) bekezdés szerint.
(2) A költségvetés címrendjét - címkódonként a 2016. évi tervezett előirányzatokkal - a 3. melléklet tartalmazza.
A költségvetés címrendje 6 jegyű számból áll:
a) a Budapest Főváros Önkormányzat irányítása alá tartozó fővárosi önkormányzati költségvetési szervek (intézmények) a 100000-500000 címeken szerepelnek, ágazatonként. A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek címszáma 6 jegyű, az 1-4. számjegy az intézmény címkódja, az 5. számjegy „0”, a 6. számjegy a feladat jellegének (1 - kötelező feladat, 2 - önként vállalt feladat, 3 -államigazgatási feladat) sorszáma.
A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek címszáma szintén 6 jegyű, az 1-4. számjegy megegyezik annak a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervnek a címkódjával, amelyhez alapító okirat szerint tartozik, az 5. számjegy sorszám, a 6. számjegy a feladat jellegének sorszámát tartalmazza (1 - kötelező feladat, 2 - önként vállalt feladat, 3 - államigazgatási feladat).
b) a Főpolgármesteri Hivatal (700000 címek) és a Fővárosi Önkormányzat (800000-900000 címek) címrendjének 6 számjegyéből az 1-4. számjegy a címkód, az 5. számjegy „0”, a 6. számjegy a feladat jellegének sorszáma (1 - kötelező feladat, 2 - önként vállalt feladat, 3 - államigazgatási feladat).
(3) A költségvetésben megtervezett EU-s társfinanszírozással az önkormányzatnál megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 3/b. mellékletben részletezettek, az EU-s társfinanszírozással az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 3/c. mellékletben részletezettek tartalmazzák.
(4) A költségvetés címrendjét - a címkódokkal és megnevezésekkel - a 3/d. melléklet tartalmazza.
(5) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg címenkénti és címeken belül előirányzat-csoportonkénti összegeit a 3. melléklet 1-37. sorai tartalmazzák.
(6) Az egyes címekhez kapcsolódó költségvetési létszámkeretet, amely a költségvetési engedélyezett létszámkeretet jelenti, a 3. melléklet 66. sora tartalmazza. Ebből a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát a 3. melléklet 68. sora, a közfoglalkoztatottak nélküli létszámkeretet a 3. melléklet 67. sora tartalmazza.
(7) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg címenkénti és címeken belül előirányzat csoportonkénti összegeit a 3. melléklet 38-65. sorai tartalmazzák.
(8) A Fővárosi Önkormányzat 2016. évi adósságszolgálatának tervezett kiadásait a 3/a. melléklet tartalmazza.
(9) Kiemelt kiadási előirányzatok: személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb működési célú kiadások, beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások, finanszírozási kiadások.
(10) Kiemelt bevételi előirányzatok: működési célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, közhatalmi bevételek, működési bevételek, felhalmozási bevételek, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú átvett pénzeszközök, finanszírozási bevételek.
3. § (1) A 4. melléklet „A) Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások” része tartalmazza címkódonkénti és feladatonkénti bontásban az önkormányzati felújítások tervezett kiadásait.
(2) A 4. melléklet „B) Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások” része tartalmazza a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek címein belül, feladatonkénti bontásban a céljelleggel támogatott intézményi és a hivatali felújítások tervezett kiadásait.
(3) A 4. melléklet „C) Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások” része tartalmazza a „840900 Évközi indítású önkormányzati felújítások” és 700000-es címeken, feladatonkénti bontásban a felújítások tervezett kiadásait.
(4) A 4. melléklet „D) Intézményi és egyéb felújítások, felhalmozási célú támogatások” része tartalmazza - a 10000-50000-es címkódcsoportonként összesítve - a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörben megvalósuló intézményi felújításainak tervezett kiadásait, továbbá egyéb 80000-es címeken tervezett felhalmozási célú támogatások kiadásait.
(5) A 4/a. melléklet tartalmazza a 100000-500000 címeken a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörben megvalósuló intézményi felújításainak tervezett kiadásait, címkódonként és feladatonkénti bontásban.
4. § (1) Az 5. melléklet „A) Önkormányzati beruházások, egyéb felhalmozási célú kiadások” része tartalmazza a „840301 Önkormányzati beruházások” és a „840302 Önkormányzati beruházások” címeken tervezett kiadásokat és a külön önálló címkódokon megtervezett önkormányzati beruházási kiadásokat és további felhalmozási célú támogatások kiadásait, feladatonkénti bontásban.
(2) Az 5. melléklet „B) Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházások” része tartalmazza a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek címein belül, feladatonkénti bontásban a céljelleggel támogatott intézményi és a hivatali beruházások tervezett kiadásait.
(3) Az 5. melléklet „C) Évközi indítású önkormányzati és hivatali beruházások” része tartalmazza a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” és a „840702 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen, valamint a „740401 Évközi indítású hivatali beruházások” és „740402 Évközi indítású hivatali beruházások” címeken, feladatonkénti bontásban a beruházások tervezett kiadásait, valamint további elkülönített kiadásokat.
(4) Az 5. melléklet „D) Intézményi és egyéb beruházások, felhalmozási célú támogatások, kölcsönök” része tartalmazza 10000-50000 címkódcsoportonként összesítve a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörben megvalósuló intézményi beruházásainak tervezett kiadásait, valamint a 70000-es címeken tervezett felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök kiadásait, továbbá egyéb 80000-es címeken tervezett felhalmozási célú támogatások kiadásait.
(5) Az 5/a. melléklet tartalmazza a 100000-500000 címeken a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörben megvalósuló intézményi beruházásainak tervezett kiadásait, címkódonként és feladatonkénti bontásban.
5. § (1) * Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból a tartalékok összege 9 520 805 ezer Ft.
A céltartalékok előirányzatait célonként a 3. melléklet a 910000-930001 címeken tartalmazza.
(2) * Az 1. § (1) bekezdésben jóváhagyott kiadásokból az általános tartalék 7 957 779 ezer Ft, mely az év közben felmerülő, előre nem látható kiadásokra, közgyűlési döntést követően biztosít fedezetet. Amennyiben az általános tartalékból finanszírozott kiadásra utólag fedezet érkezik, akkor azt vissza kell pótolni a forrás megérkezésekor.
(3) A 2016. évi költségvetésben megtervezett tartalékok felhasználására - előzetes főpolgármesteri engedély alapján - a megfelelő kiadási előirányzatra történő átcsoportosítására - figyelemmel a 19-23. §-okban foglaltakra is - 2016. december 31-éig van lehetőség. Ezt követően a tartalékok felhasználására a 2017. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet szabályozása szerint kerülhet sor.
6. § (1) A költségvetési év és az azt követő év(ek) tételesen felsorolt kötelezettségeit felújítások esetén a 4. melléklet, beruházások esetén az 5. melléklet tartalmazza a feladatok éves jóváhagyott ütemeinek megfelelően.
(2) A költségvetési évet és az azt követő éveket terhelő adósságszolgálati kötelezettséget a 3/a. melléklet tartalmazza.
7. § (1) A költségvetés és a zárszámadás előterjesztésekor az alábbi mérlegeket és kimutatásokat kell benyújtani a Fővárosi Közgyűlés részére tájékoztató jelleggel, szöveges indoklással együtt az alábbi tartalommal:
a) a költségvetés előterjesztésekor:
aa) a Fővárosi Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
ab) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, valamint összesítve,
ac) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket,
ad) a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban és a tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait;
b) a zárszámadás előterjesztésekor:
ba) az a) pont szerinti mérlegeket, kimutatásokat, azzal, hogy az előirányzat-felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
bb) a Fővárosi Önkormányzat adósságállományát lejárat, az adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
bc) a Fővárosi Önkormányzat vagyonkimutatását,
bd) a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.
(2) A költségvetéshez, valamint a zárszámadáshoz az (1) bekezdés ac) pontjában szereplő közvetett támogatásokat az alábbi részletezettséggel kell bemutatni:
a) ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,
b) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,
c) helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,
d) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege,
e) egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege.
8. § (1) Az előirányzatok a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 34. § (1) bekezdése alapján megállapított állami támogatásokat az alábbiak szerint tartalmazzák:
múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása az 530101, 540101, 550101 címeken összesen 679 400 ezer Ft,
színházművészeti szervezetek támogatása a 810801, 811701, 812001, 812101, 812201, 812501, 812801, 814401, 814501, 814601, 814701, 814801, 838102 címeken összesen 3 233 800 ezer Ft,
táncművészeti szervezetek támogatása a 838602, 838702 címeken összesen 49 000 ezer Ft.
(2) Az egyes címeken tervezett bevételekből és az ezekhez kapcsolódó többletbevételből céljellegű bevétel:
a) a „850301 Iparűzési adó” címen tervezett 121 800 000 ezer Ft bevételből, a „850401 Idegenforgalmi adó” címen tervezett, a forrásmegosztási rendeletben rögzített szabályozás szerinti 3150 ezer Ft-ból, valamint a „850601 Egyéb közhatalmi bevételek” címen tervezett, a helyi adókhoz kapcsolódóan kiszabott késedelmi pótlékból és bírságból származó 315 000 ezer Ft bevételből elsősorban a helyi közösségi közlekedés finanszírozását szolgáló fedezet;
b) az iparűzési adóbevételnek, az idegenforgalmi adóbevételnek, továbbá a helyi adókhoz kapcsolódóan kiszabott késedelmi pótlékból és bírságból származó bevételnek a forrásmegosztási rendeletben rögzített összegét meghaladó többletbevételből elsősorban a helyi közösségi közlekedés finanszírozását szolgáló fedezet.
(3) Az önkormányzati tulajdonba tartozó ingatlanok (ideértve a korlátozottan forgalomképes törzsvagyonba tartozó, testületi döntéssel onnan kivont és értékesítésre kijelölt ingatlanokat is) értékesítéséből származó bevételek az önkormányzat saját bevételből tervezett beruházási kiadásainak a fedezetét képezik. Az év közben testületi döntéssel értékesítésre kijelölt ingatlanok (mind az üzleti vagyon, mind a korlátozottan forgalomképes) bevételeinek tervbevételére csak abban az esetben lehet javaslatot tenni, ha a költségvetésben eredetileg tervezett ingatlanértékesítés már megvalósult. A többletbevétel tervbevétele kizárólag a középtávú fejlesztési tervben, a későbbi években tervezett beruházások fedezetére, a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” feladat egyidejű megemelésével történhet.
(4) A külső forrásokkal megvalósuló projektek esetében a szükséges önerő került elkülönítésre keret jelleggel a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen a „IKOP Projektek és CEF projektek fővárosi saját forrás kerete”, a „2016-ban indítandó VEKOP-hoz kapcsolódó fővárosi saját forrás kerete” és a „2016-ban indítandó KEHOP-hoz kapcsolódó fővárosi saját forrás kerete” feladatokon. A támogatói döntést követően - a Fővárosi Közgyűlés támogatási szerződés megkötéséről szóló döntésével egyidejűleg - kell a bevételi és a kiadási előirányzatokat megtervezni. A keret jelleggel elkülönített feladatokról a Fővárosi Közgyűlés döntését követően, az érintett, nevesített projektekre lehetséges átcsoportosítani.
(5) A „891201 Forgótőke Áfafinanszírozásra” címen tervbe vett és elkülönített alszámlán nyilvántartott előirányzat a BKK-nál átmenetileg finanszírozandó Áfakötelezettség finanszírozását biztosítja. Az egyes feladatokhoz kapcsolódóan maximálisan utalható Áfafinanszírozást, valamint a BKK részére elismert, visszautalt, illetve más forrásból finanszírozott Áfa visszautalásának részletes szabályait a kapcsolódó megállapodások tartalmazzák. A „891201 Forgótőke Áfafinanszírozásra” címen szereplő előirányzat év végi egyensúlyának biztosítása érdekében a BKK-hoz még vissza nem érkezett összeget tárgyév december 31-ével szabad pénzügyi kapacitásának, illetve szükség szerint folyószámla-hitelkeretének terhére a BKK köteles visszapótolni.
(6) * A közgyűlések közötti időszakban, a következő közgyűlésig nem halasztható feladatok miatt, előzetes főpolgármesteri engedély alapján, a Költségvetési Bizottság javaslatára kifizetés történhet a „844901 Önkormányzati feladatellátás működési kerete”, a „845201 2016. évi költségvetésben nem tervezett feladatok kerete” és a „842401 Állammal szemben folyamatban lévő elszámolások kerete” címekről. Azokban az esetekben, amikor a cél szerinti felhasználás más címkódra való átcsoportosítást tesz indokolttá, a 21. § (9) bekezdése az irányadó.
9. § (1) A Vagyongazdálkodási keret az alábbi célokra fordítható:
a) a Fővárosi Önkormányzat üzleti vagyonának gyarapítására, ingatlanvásárlásra,
b) az önkormányzati portfólió gyarapítására, annak kezelésével, értékelésével, értékesítésével kapcsolatos kiadásokra,
c) a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok hasznosítása, üzemeltetése során felmerülő, ahhoz közvetlenül kapcsolódó költségekre (közvetlen hasznosításhoz kapcsolódó szabályozási terv készítésének költsége, pályáztatási költségek, stb.).
(2) A Vagyongazdálkodási keret terhére Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Beruházási rendelet) hatálya alá tartozó önkormányzati beruházáshoz kapcsolódó vagyonszerzés nem finanszírozható.
10. § (1) A beruházásokra, illetve felújításokra vonatkozó szerződésekben előleg fizetésére a jogszabályi előírások figyelembevételével, illetve a közpénzek észszerű és hatékony felhasználása érdekében, a hatékony és felelős gazdálkodás elvét, valamint az önkormányzat likviditási tervét szem előtt tartva vállalható kötelezettség.
(2) A szerződést írásban kell megkötni, figyelemmel a közbeszerzési jogszabályi előírásokra, követelményekre.
(3) A beruházásokhoz és felújításokhoz kapcsolódóan a költségvetési rendelet végrehajtása során a Beruházási rendelet tartalma szerint kell eljárni.
(4) A 840700-as és 740400-as címekről kifizetés nem teljesíthető, az átcsoportosításnál e rendelet 20. § (7) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.
(5) A 840900-as és 740500-as címekről kifizetés nem teljesíthető, az átcsoportosításnál e rendelet 20. § (8) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.
(6) A „888501 Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére” és a „888601 Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére” címeken tervezett felhalmozási előirányzat a bizottságok és a tanácsnok részére informatikai és egyéb eszközök pénzügyi fedezetére szolgál, a bizottságok és tanácsnok döntését követően.
(7) Az M3 metróvonal járműparkjának korszerűsítéssel egybekötött felújításához szükséges forrásnak a Fővárosi Közgyűlés által jóváhagyott és megkötött Megállapodás szerinti, tőketartalék útján történő biztosítása érdekében a „840301 Önkormányzati beruházások” címen tervezett M3 metróvonal járműfelújítás feladathoz kapcsolódóan a Budapesti Közlekedési Zrt. részére átadott forrásokat a Budapesti Közlekedési Zrt köteles tőketartalékba helyezni.
11. § (1) Költségvetési alapokmányaikat a fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szerveknek e rendelet 3. mellékletében a 100000-500000 címeken meghatározott összegekkel, a Főpolgármesteri Hivatalnak e rendelet 3. mellékletének „700000 Főpolgármesteri Hivatali feladatok összesen” oszlopában meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.
(2) A Közgyűlés felhatalmazza a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére, azzal a kitétellel, hogy a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok a tervezett bevételek időarányos teljesülése alapján teljesíthetők.
(3) A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra, és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:
a) készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,
b) nagy értékű tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetben (a Főpolgármesteri Hivatalban a Főjegyző, az intézményekben az intézmény vezetőjének előzetes engedélye alapján),
c) kiküldetési kiadások,
d) reprezentációs kiadások,
e) kis összegű szolgáltatási kiadások,
f) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,
g) közfoglalkoztatottak személyi juttatásai,
h) alkalmazottak nem rendszeres személyi juttatásai, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi,
i) illetményelőleg, valamint az alkalmazottaknak elszámolási kötelezettséggel adott egyéb előlegek kifizetése.
(4) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatokon belül - beleértve a létszámkeretet is - kötelesek gazdálkodni. A fel nem használt kiadási előirányzatot a költségvetési szerv irányítását ellátó szerv a maradványelszámolás során felülvizsgálja.
(5) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek alapítványt, valamint civil szervezetet nem támogathatnak.
(6) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetet nem hozhatnak létre, abban tagsági, részesedési viszonyt nem szerezhetnek, és ahhoz nem csatlakozhatnak.
(7) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek munkavállalói önkéntes kölcsönös biztosítópénztárral szembeni tagdíjfizetési kötelezettségét - szerződés alapján, munkáltatói tagként - egészében vagy részben átvállalhatja. A szerződések megkötéséhez önkormányzati többlettámogatás nem igényelhető.
12. § A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság a helyszíni bírságból a Fővárosi Önkormányzatot megillető bevételt havonta, a tárgyhót követő hó 15-ig köteles átutalni a Fővárosi Önkormányzat pénzforgalmi számlájára.
13. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek maradványát a Fővárosi Közgyűlés hagyja jóvá. A Fővárosi Közgyűlés dönt a szabad maradvány felosztásáról.
(2) Az állami hozzájárulások, a felhasználási kötöttséggel járó egyes állami támogatások és támogatás értékű bevételek 2016. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére maradványt terhelő befizetési kötelezettség írható elő.
(3) A működési bevételek közül:
a) készletértékesítés ellenértékéből,
b) a szolgáltatások ellenértékéből,
c) tulajdonosi bevételekből,
d) az egyéb működési bevételekből
realizált, e rendelet 23. § (3) bekezdése szerint nem tervesített többletbevételek után a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveket közgyűlési döntés alapján befizetési kötelezettség terhelheti. Az elvonás mértékéről a zárszámadási rendelet elfogadásával egy időben dönt a Fővárosi Közgyűlés.
14. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére a munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszonyban nem saját alkalmazottnak fizetendő egyéb juttatás előirányzata, illetve a dologi kiadások terhére - a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel - szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet igénybe vehető a közbeszerzési jogszabályok figyelembevételével.
(2) A szerződést írásban kell megkötni.
(3) Akkor köthető szerződés, ha
a) azt jogszabály nem zárja ki,
b) a szerződés megkötése a közfeladatok ellátásához feltétlenül szükséges, és
c) a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel, szakképzettséggel és gyakorlattal, vagy egyéb megfelelő sajátos szakmai adottságokkal, képességekkel rendelkező személyt a megrendelő nem foglalkoztat, vagy a szerződés tárgyát képező szolgáltatás egyedi, időszakos, vagy időben rendszertelenül ellátandó feladat.
(4) Jogszabályban vagy a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szerződés külső személlyel nem köthető.
(5) A külső személlyel, szervezettel ellátandó feladat részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv vonatkozó szabályzatai alapján a szerződésben határozzák meg.
(6) A szerződésnek tartalmaznia kell:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdés c) pontjában meghatározott feltételek közül melyek állnak fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) a szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, továbbá
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését,
g) a szerződés jellegétől függően a szerződés megerősítését biztosító kötelezettség kikötését.
(7) Az (1)-(6) bekezdésekben foglaltak végrehajtásáról az elemi költségvetés részletezése szerint az éves beszámoló keretében szöveges és számszaki tájékoztatást kell adni.
15. § (1) A Fővárosi Közgyűlés a Főpolgármesteri Hivatalban és Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságánál dolgozó köztisztviselők illetményalapját a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi V. törvény 38. §-a alapján, 2016. január 1. napjától 40 700 forintban állapítja meg.
(2)
a) Az önkormányzat, illetve a hivatali szervezet vezetője a közszolgálati feladatát kiemelkedően teljesítő, illetve feladatát hosszabb időn át eredményesen végző köztisztviselőt teljesítményértékelése alapján jutalomban részesítheti.
b) A hivatali szervezet vezetője rendkívüli, célhoz kötött feladatot állapíthat meg a köztisztviselő részére (célfeladat), melynek eredményes végrehajtásáért céljuttatást határoz meg.
(3) A Főpolgármesteri Hivatalnál és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozók részére 2016. évben tervezhető jutalom mértéke az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának legfeljebb 8%-a. Az előző évi személyi juttatások maradványából, annak jóváhagyását követően, valamint a személyi juttatások előirányzatának évközi megtakarításából a tárgyévben történhet jutalmazás célú kifizetés.
(4) A Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselőket megillető illetménykiegészítés mértéke 2016. évben:
a) felsőfokú iskolai végzettség esetén az alapilletmény 40%-a,
b) középiskolai végzettség esetén az alapilletménye 20%-a.
16. § (1) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv a működtetéssel, a használatában lévő vagyon használatával, védelmével kapcsolatos feladatait saját gazdasági szervezetével, valamint részben vásárolt, az irányító szerv által engedélyezett szolgáltatással (a továbbiakban: vásárolt szolgáltatás), vagy más költségvetési szervvel is elláthatja.
(2) Az (1) bekezdésben részletezett saját létszámkeretével ellátott feladat akkor rendelhető meg szolgáltatásként, ha az dokumentáltan hatékonyabb, vagy gazdaságosabb forma a saját szervezettel való ellátásnál.
(3) A vásárolt szolgáltatás megrendelése az irányító szerv előzetes egyedi engedélyéhez kötött. A szerződés engedélyeztetésekor a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv vezetőjének nyilatkoznia kell a (2) bekezdésben foglalt feltétel meglétéről, ezzel egyidejűleg kezdeményeznie kell az álláshelyek számának módosítását és a költségvetési előirányzatok rendezését.
(4) A feladat ellátásáért való felelősség a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv részéről nem ruházható át.
(5) Amennyiben a feladat vásárolt szolgáltatás megrendelésével való elláttatása gazdaságtalan, úgy a felügyeleti szerv engedélyével kell gondoskodni az előirányzat és létszám visszarendezéséről.
17. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek kizárólag a Fővárosi Közgyűlés előzetes jóváhagyásával (kötelezettségvállalásával) nyújthatnak be szakmai pályázatokat, amennyiben a pályázott feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel. A szakmai pályázat benyújtása előzetes főpolgármesteri engedélyhez kötött, az engedély birtokában lehetséges közgyűlési előterjesztést benyújtani.
(2) A tárgyévi többlettámogatást nem igénylő pályázatok esetében a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek a főpolgármester előzetes jóváhagyásával pályázhatnak. A főpolgármester előzetes jóváhagyásával tárgyévben megpályázott pályázat a következő években nem igényelhet többlettámogatást. A Fővárosi Közgyűlést a soron következő rendes ülésen a szakmailag illetékes ágazatnak a pályázatról tájékoztatni kell.
18. § (1) A főpolgármester a Közgyűlés rendes ülésén:
a) tételes írásbeli tájékoztatást köteles adni arról, hogy az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap milyen pótelőirányzatot biztosított a rendes ülést megelőző hónapban Budapest Főváros Önkormányzata és a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére,
b) * a rendelet 1. és 2. mellékleteinek megfelelő formában tájékoztatást köteles adni e rendelet 20-22. §-aiban és a 23. § (1) bekezdéseiben részletezett döntési, illetve előirányzat-módosítási hatáskörben hozott intézkedések előirányzat csoportokat érintő hatásairól.
(2) A főpolgármester Budapest Főváros Önkormányzata és a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek gazdálkodásának I. félévi helyzetéről 2016. szeptember 15-ig írásban tájékoztatja a Fővárosi Közgyűlés tagjait.
(3) A főpolgármester köteles a Fővárosi Közgyűlés elé terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását:
a) ha az Országgyűlés Budapest Főváros Önkormányzatát, a Főpolgármesteri Hivatalt, a fővárosi önkormányzati költségvetési ágazati szerveket érintő előirányzat-zárolásról dönt, annak kihirdetését követően haladéktalanul,
b) az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely központi költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap részéről biztosított pótelőirányzat, az önkormányzati többletbevételek tervbevételére, a Közgyűlés költségvetést érintő döntéseinek a költségvetési rendeleten történő átvezetésére, egyéb, a feladatvégrehajtáshoz szükséges rendeletmódosítási javaslatok megtételére, a 2016. áprilisi, júniusi, szeptemberi, decemberi, valamint legkésőbb a költségvetési beszámoló Magyar Államkincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerébe - külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal - történő feltöltését megelőző rendes ülésre.
c) * E rendelet 20-22. §-ai szerinti átruházott hatáskörben, és e rendelet 23. § (1) bekezdései szerinti fővárosi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások tervbevételére: minden költségvetési rendeletmódosítással egyidejűleg a költségvetési rendeletmódosítás lezárásáig meghozott döntésekre vonatkozóan, valamint a december 31-ig történő időszakra vonatkozóan legkésőbb a költségvetési beszámoló Magyar Államkincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerébe - külön jogszabályban meghatározott határidejéig - történő feltöltését megelőző rendes ülésen.
(4) A (3) bekezdés szerinti rendeletmódosítások során nem kell előterjeszteni a tájékoztató jellegű mellékleteket.
19. § (1) Év közben a költségvetési rendeletben szereplő érvényes kiemelt előirányzatra beemelni kívánt többlet-előirányzatot igénylő, illetve egy meglévő kiemelt előirányzat terhére új és meglévő kiemelt előirányzatra irányuló módosítás, címeken belül és címek között - a felhasználási kötöttséggel kapott költségvetési támogatások tervbevételének kivételével - előzetes főpolgármesteri engedélyhez kötött, figyelemmel e rendelet 20-23. §-aiban foglaltakra.
(2) Az előirányzat-módosításra - az adott esetben szükséges előzetes engedély alapján - a Fővárosi Közgyűlés döntését követően kerül sor.
20. § (1) Főpolgármesteri hatáskörben államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli pénzeszköz és egyéb támogatás átvételéhez és átadásához kapcsolódóan a (2)-(10) bekezdések szerint történhet előirányzat-módosítás. Az előirányzat-módosítás nem irányulhat alapítványi forrás átvételére és átadására.
(2) * A fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szervek, a Főpolgármesteri Hivatal illetve a Fővárosi Önkormányzat 100000-800000-es címein tervezett költségvetési kiadási előirányzatok tekintetében címen belül a kiemelt kiadási előirányzatok közötti, valamint a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a 2. mellékletben szereplő előirányzati sorok közötti átcsoportosításokra a főpolgármester jogosult, az előzetes főpolgármesteri engedélyt követően. A (7), (8), (10) és (11) bekezdésekben részletezett esetekben az ott jelzett módon kell eljárni.
(3) A „930001 Általános tartalék” cím előirányzatának felhasználásáról a főpolgármester dönt a Közgyűlés soron következő rendes üléséig nem halasztható feladat miatti előirányzat-módosítás esetenként maximum 150 millió Ft erejéig, a Közgyűlés soron következő rendes ülésén történő tájékoztatási kötelezettséggel.
(4) Az alábbi címeken tervezett céltartalékok és keretek célok szerinti felhasználásáról a főpolgármester dönt:
a) „911802 Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenység támogatása”,
b) „916401 Budapesti Színházi Keret”,
c) „917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására”,
d) „918202 Budapesti Sport Keret”,
e) „912502 Kulturális és előadó-művészeti tartalék”,
f) „917001 Kulturális és Városarculati keret céltartalék”,
g) „886301 Bizottsági és tanácsnoki tartalék keret”,
h) * 913701 BFVK Zrt. 2015. évi közszolgáltatási tartaléka
A céltartalékok és keretek felhasználása előzetes főpolgármesteri engedélyhez kötött. Az előirányzat-módosítások végrehajtásáról a főpolgármester dönt.
(5) * A „912102 Főpolgármesteri keret céltartaléka” és a „916701 Vis maior tartalék” cím előirányzatának felhasználásáról a főpolgármester dönt.
A 916701 Vis maior tartalék keretből támogatás igényelhető az önkormányzati tulajdonban, valamint önkormányzati ingyenes használatban lévő építményt sújtó, előre nem látható természeti vagy más - az önkormányzat kötelező feladatellátását, illetőleg a helyi közlekedés biztonságát veszélyeztető - károkból adódó többletkiadások részbeni vagy teljes támogatására, a biztosításból vagy egyéb módon (pl. decentralizált vis maior keretből) megtérülő károk figyelembevételével.
A támogatást a 100100-580200 címeken szereplő fővárosi önkormányzati költségvetési szervek igényelhetik, a külön utasításban meghatározottak szerint.
Az előirányzat felhasználása során figyelemmel kell lenni arra, hogy időarányosan az évből hátralévő időszakban az egy negyedévre jutó keret +5%-os eltéréssel (20-30%) rendelkezésre álljon.
A Vis maior keretből a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére beruházási vagy felújítási célra nyújtott támogatások - az utólagos finanszírozási jellegből adódóan - a céljelleggel támogatott intézményi beruházások, illetve felújítások vonatkozó előirányzati soraira csoportosítandók át.
(6) A (4) és (5) bekezdések szerinti főpolgármesteri döntés további támogatási igényt nem eredményező átcsoportosításra korlátozódik, valamint nem irányulhat a céltartalékok közötti átcsoportosításra.
(7) A főpolgármester gyakorolja a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” és „840702 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címeken, valamint a „740401 Évközi indítású hivatali beruházások” és „740402 Évközi indítású hivatali beruházások” címeken tervezett előirányzatokból a „840301 Önkormányzati beruházások” és „840302 Önkormányzati beruházások” címekre, a „740301 Hivatali beruházások” és „740302 Hivatali beruházások” címekre, valamint a céljelleggel támogatott intézményi beruházások esetén az érintett fővárosi önkormányzati költségvetési szervi címekre történő átcsoportosítás jogát az 5. mellékletben jóváhagyott összegek erejéig a beruházási célokmány, engedélyokirat, a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás hatálybalépését követően az alábbiak szerint:
a) Célokmány jóváhagyását követően az előkészítés költsége csoportosítható át.
b) Beruházás engedélyokiratának kiadását követően, továbbá a módosított engedélyokirat alapján 840700 és 740400 címeken szereplő feladatok előirányzatai kerülhetnek átcsoportosításra.
c)-e) *
(8) A főpolgármester gyakorolja a „840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások” és „840902 Évközi indítású önkormányzati felújítások” címeken, valamint a „740501 Évközi indítású hivatali felújítások” és „740502 Évközi indítású hivatali felújítások” címeken tervezett előirányzatokból az önkormányzati felújítások esetén a „840401 Önkormányzati felújítások” és „840402 Önkormányzati felújítások”, valamint az érintett önkormányzati címekre, a céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások esetén a „740601 Hivatali felújítások” és „740602 Hivatali felújítások”, valamint az érintett fővárosi önkormányzati költségvetési szervi és hivatali címekre történő átcsoportosítás jogát a 4. mellékletben jóváhagyott összegek erejéig a felújítási célokmány, engedélyokirat, a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás hatályba lépését követően az alábbiak szerint:
a) Célokmány jóváhagyását követően az előkészítés költsége csoportosítható át.
b) A felújítás engedélyokiratának kiadását követően, továbbá a módosított engedélyokirat alapján 840900 és 740500 címeken szereplő feladatok előirányzatai kerülhetnek átcsoportosításra.
c)-d) *
e) A „825001 BFVK Zrt. közszolgáltatás” címen tervezett felújítási feladatokhoz kapcsolódóan címen belül az önkormányzati felújítások, ill. az ahhoz kapcsolódó felújítási célú előzetesen felszámított áfa kiemelt előirányzatokon belül, a feladatok közötti átcsoportosítás főpolgármesteri hatáskörben történik.
(9) Főpolgármesteri hatáskörben történik a likvid hitel felvételéhez és törlesztéséhez, valamint a forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásához, értékesítéséhez, illetve vásárlásához kapcsolódó előirányzat-rendezés az alábbi címeken:
„855702 Likvid hitel felvétele”,
„848402 Likvid hitel törlesztése”,
„852502 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése”,
„855501 Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei”,
„842702 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása”.
(10) * Az önkormányzati beruházásokhoz és felújításokhoz, valamint a céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházásokhoz és felújításokhoz, továbbá az intézményi beruházásokhoz és felújításokhoz kapcsolódóan főpolgármesteri hatáskörben történnek az alábbi átcsoportosítások, melyekhez előzetes főpolgármesteri engedély szükséges:
a) A beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó nem aktiválható tételek dologi kiadási előirányzatra történő átcsoportosítása a 840700, 840900, 740400, 740500, 840300, 840400, 740300, 740600 címeken, valamint az érintett önkormányzati címeken, illetve az érintett fővárosi önkormányzati költségvetési szervek címein, kizárólag címen és feladaton belül.
b) A beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó, nem aktiválható és ezért dologi kiadáson megtervezett előirányzat szükség szerinti visszarendezése az a) pontban nevesített címeken, címen és feladaton belül az önkormányzati beruházás, önkormányzati felújítás, céljelleggel támogatott intézményi beruházás, céljelleggel támogatott intézményi felújítás, intézményi beruházás, intézményi felújítás előirányzati sorra.
c) A beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa kiadás átcsoportosítása 840700, 840900, 840300, 840400 címekről, valamint az érintett önkormányzati címekről a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” címre, a 740400, 740500, 740300, 740600 címekről, valamint az érintett hivatali címekről a „712001 Hivatali pénzügytechnikai feladatok” címre.
d) A „841101 Pénzügytechnikai feladatok” és a „712001 Hivatali pénzügytechnikai feladatok” címekről a c) pontban nevesített címekre a megtervezett fordított áfa visszarendezése szükség szerint, amennyiben a feladat nem a tartozik a fordított áfa hatálya alá, vagy a kapcsolódó áfa mértéke a visszarendezést szükségessé teszi.
e) A beruházási és felújítási feladatok egyenes áfájához kapcsolódóan címen és feladaton belül az önkormányzati beruházások és felújítások, a céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházások és felújítások, valamint az intézményi beruházások és felújítások előirányzati sorai és a hozzájuk kapcsolódó beruházási, illetve felújítási célú előzetesen felszámított áfa előirányzati sorok közötti átcsoportosítás.
f) A „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen a „Tervezési ágazati keret” terhére történő átcsoportosítás már létező beruházási, felújítási feladatra.
g) Az egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzat sorait érintő beruházásokhoz és felújításokhoz kapcsolódó átcsoportosítások címen belül.
(11) * A közgyűlések közötti időszakban, a következő közgyűlésig nem halasztható feladatok miatt, előzetes főpolgármesteri engedély alapján végrehajthatóak a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 54. § (4) bekezdése alapján, átruházott hatáskörben meghozott döntésekhez kapcsolódóan a szükséges előirányzat-módosítások.
21. § (1) Az érintett bizottságok és a tanácsnok javaslata alapján főpolgármesteri hatáskörben államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli forrás átvételéhez és átadásához a (2)-(5) bekezdések szerint történhet előirányzat-módosítás. Az előirányzat-módosítás nem irányulhat alapítványi forrás átvételére és átadására.
(2) A „913201 Ingatlanvásárlás, vagyonkezelés és követelés érvényesítés céltartaléka” cím felhasználásáról az ingatlanvásárlással kapcsolatban - a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet figyelembevételével - szóló bizottsági döntés alapján, a szükséges előirányzat-módosításról a bizottság javaslata alapján a főpolgármester dönt.
(3) A „847402 Bűnmegelőzési keret” cím felosztásáról az Önkormányzati és Rendészeti Tanácsnok javaslata alapján a főpolgármester dönt, megköti a megállapodást és előirányzatot módosít.
(4) * A „919301 Vitatott és peres ügyek, valamint peren kívüli egyezség megkötésére rendelt tartalék” címen szereplő előirányzat felhasználásáról a Költségvetési Bizottság dönt, és a „849901 Vitatott és peres ügyek, valamint peren kívüli egyezség megkötésére rendelt tartalék terhére történő kiadásokra” címre történő átcsoportosítást a Költségvetési Bizottság javaslata alapján a főpolgármester hajtja végre.
(5) Az önkormányzati beruházásokhoz és felújításokhoz kapcsolódóan felmerülő közműkiváltási költségek fedezetének biztosítása érdekében a „891001 Közműkiváltások” címről történő átcsoportosítás a „891101 Közműkiváltások kiadásai” címre főpolgármesteri hatáskörben történik a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság javaslata alapján.
(6) A (2)-(5) bekezdések szerinti jog gyakorlása előzetes főpolgármesteri engedélyhez kötött, illetve további támogatási igényt nem eredményező átcsoportosításra korlátozódik, továbbá nem irányulhat céltartalékok közötti átcsoportosításra.
(7) A „843702 Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság külföldi kiutazásainak költségeire” cím felhasználása az Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság javaslata alapján előzetes főpolgármesteri engedélyhez kötött. A „890101 Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága” címre történő előirányzat-átcsoportosítás főpolgármesteri hatáskörben történik.
(8) A „849502 Önkormányzati külföldi kiutazások költségeire” cím felhasználása a bizottságok (kivéve Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága) javaslata alapján előzetes főpolgármesteri engedélyhez kötött. A vonatkozó bizottsági címekre történő előirányzat-átcsoportosítás főpolgármesteri hatáskörben történik.
(9) * A közgyűlések közötti időszakban, a következő közgyűlésig nem halasztható feladatok miatt, előzetes főpolgármesteri engedély alapján, a Költségvetési Bizottság javaslatára átcsoportosítás történhet a „842101 Intézményi feladatellátás kerete”, a „844901 Önkormányzati feladatellátás működési kerete”, a „845201 2016. évi költségvetésben nem tervezett feladatok kerete” és a „842401 Állammal szemben folyamatban lévő elszámolások kerete” címekről az érintett kiadási címekre.
22. § Az e rendelet
(1) 20. §-ában foglalt főpolgármesteri előirányzat-módosítási hatáskör 2016. december 31-ig gyakorolható.
(2) 21. §-ában foglalt főpolgármesteri előirányzat-módosításokhoz a bizottságok, illetve a tanácsnok javaslataikat legkésőbb 2016. december 5-ig tehetik meg.
(3) 20-21. §-okban meghatározott hatásköreit a főpolgármester a pénzügyi ellenjegyzéssel, a főjegyző aláírásával, a Fővárosi Közgyűlés Költségvetési Bizottsága, valamint érintett szakbizottsága(i) elnöke(i)nek egyidejű tájékoztatása mellett gyakorolhatja.
23. § (1) * A fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szervek címen belül, illetve a Főpolgármesteri Hivatal 710300-740300 címein belül saját hatáskörben kizárólag kiemelt előirányzaton belül a rovatok között módosíthatnak, a 20. § (2) bekezdésben érintett esetek kivételével
(2) * A kiemelt kiadási előirányzatok közötti előirányzat-módosítások esetén e rendelet 20. § (2) bekezdése szerint kell eljárni.
(3) A fővárosi önkormányzati költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételét - valamennyi bevételi előirányzat tekintetében - egységes kötelező ágazati adatszolgáltatás alapján, előzetes főpolgármesteri engedélyhez kötötten - a Fővárosi Közgyűlés döntését követően, közgyűlési hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás alapján használhatja fel.
24. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásaihoz kapcsolódó támogatást a Fővárosi Önkormányzat kincstári rendszer keretében biztosítja.
(2) A kincstári rendszer által érintett bankszámlák körébe tartozik:
a) a Fővárosi Önkormányzat pénzforgalmi számlája, valamint
b) a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek pénzforgalmi számlái.
(3) E rendelet kihirdetését követő 15 napon belül a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek havi bontásban készített éves likviditási tervet kötelesek készíteni, és azt a főpolgármesternek beküldeni.
25. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek a tárgyhót megelőző hó 22-éig a főpolgármester részére megküldik a tárgyhóra vonatkozó likviditási tervüket (finanszírozási igényüket), valamint a tárgyhót követő hónapokra vonatkozóan év végéig várható havi igényüket.
(2) Az (1) bekezdésre is tekintettel a havi bevételek beszedésének és a kiadások teljesítésének aktualizálásáról havi pénzforgalmi (likviditási) előrejelzés készül az önkormányzati gazdálkodási rendszerre vonatkozóan a pénzügyi egyensúly megőrzése és a költségvetési előirányzatok realizált forrásarányos teljesítésének érdekében. Ezen előrejelzés alapján intézményi finanszírozási keretszámok kerülnek meghatározásra.
(3) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek finanszírozását a Fővárosi Önkormányzat keretfinanszírozásként valósítja meg.
(4) Pénzügyi teljesítés (kifizetés) kizárólag a főpolgármester által elfogadott likviditási ütemterv szerint történhet.
(5) A likviditási terv alapján minden hónapra finanszírozási keret kerül meghatározásra. A jóváhagyott havi finanszírozási keret összegét a főpolgármester legkésőbb a tárgyhó első munkanapján köteles közölni a fővárosi önkormányzati költségvetési szervekkel és a számlavezető pénzintézettel. A tárgyhónap során a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját bevétellel nem fedezett napi kiadásai ennek a keretnek a terhére teljesülnek két lépésben: napközben a keret összegéig a kincstári körbe bevont számla egyenlege negatív összegű lehet, míg nap végén a Fővárosi Önkormányzat pénzforgalmi számlájáról megtörténik a fedezet biztosítása. A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek legfeljebb a mindenkori szabad finanszírozási keretük mértékéig nyújthatnak be utalási megbízásokat a számlavezető pénzintézet részére.
(6) Rendkívüli kiadás esetén a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek vezetőinek a főpolgármester részére megküldött írásos indoklása alapján, a főpolgármester jóváhagyásával a havi limit módosítható.
26. § (1) A kincstári rendszer operatív végrehajtásával kapcsolatos részletes szabályokat külön főpolgármesteri utasítás szabályozza.
(2) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek az újonnan nyitott bankszámlákról kötelesek tájékoztatni a főpolgármestert a számlák megnyitását követő 10 napon belül.
27. § (1) Budapest Főváros Önkormányzata közfeladatai ellátására létrehozott gazdasági társaságok részére a közfeladat ellátásának ellenértékét a megkötött közszolgáltatási, vagy egyéb szerződések szerint utalja a Fővárosi Önkormányzat.
(2) Az (1) bekezdésben fel nem sorolt nem fővárosi önkormányzati intézmények, vállalkozások, egyesületek, civil társaságok, és egyéb szervek részére közgyűlési, illetve főpolgármesteri döntéssel jóváhagyott támogatásokat, illetve kompenzációt a megkötött szerződések, illetve közszolgáltatási szerződések szerint, igénylésre, illetve a benyújtott számla alapján folyósítja a Fővárosi Önkormányzat.
(3) Alapítványok részére a közgyűlési döntéssel jóváhagyott támogatásokat, illetve kompenzációt a megkötött szerződések, illetve közszolgáltatási szerződések szerint, igénylésre, illetve a benyújtott számla alapján folyósítja a Fővárosi Önkormányzat.
(4) Azon gazdasági társaságok esetében, amelyeknek van hatályos Közszolgáltatási Keretszerződésük, de nincs még jóváhagyott 2016. évi közszolgáltatási szerződésük, a Közszolgáltatási Keretszerződésük alapján, a 2016. évi költségvetésben jóváhagyott összeg erejéig időarányosan, kizárólag az előző évi közszolgáltatási szerződésben meghatározott közszolgáltatási feladatok ellátására az ott meghatározott feltételek szerint utalható a támogatás (kompenzáció) kizárólag a költségvetési rendelet elfogadását követő 90 napig, azzal, hogy a 2016. évi éves szerződésük elfogadásáig az egyes gazdasági társaságok az éves szerződésük közgyűlési elfogadását követően legkésőbb 30 napon belül kötelesek elszámolni oly módon, hogy a gazdasági társaság tételesen és részletesen köteles indokolni, milyen minőségi és mennyiségi paraméterek alapján teljesített az érintett időszakban.
A költségvetési rendelet elfogadását követő 90. napot követően kizárólag a 2016. évi költségvetési rendelettel összhangban megkötött 2016. évi közszolgáltatási szerződés alapján történhet finanszírozás.
(5) Amennyiben a (4) bekezdésben meghatározott valamely gazdasági társasággal 2016. évben nem kerül sor éves szerződés megkötésére, úgy az a társaság az üzleti beszámolójának tulajdonos általi elfogadását követő 30 napon belül köteles elszámolni a 2016. évi költségvetésből juttatott támogatással (kompenzációval) oly módon, hogy a gazdasági társaság tételesen és részletesen köteles indokolni, milyen minőségi és mennyiségi paraméterek alapján teljesített az érintett időszakban.
28. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanításához kapcsolódó támogatást a ténylegesen teljesített mennyiségnek megfelelően a feladatot végző gazdasági társaság részére havonta, tárgyhót követő hónap 25-ig utalja a Fővárosi Önkormányzat.
(2) A meghatározott célra kapott állami támogatás, valamint a támogatás államháztartáson belülről az összeg címzettjének számlájára (beleértve a civil szervezetet is) a Fővároshoz történő beérkezést követően utalható.
29. § A szociális ágazatot érintően a fővárosi hajléktalanok téli ellátásához kapcsolódó feladatokat ellátó BMSZKI által fenntartott időszakos férőhelyekre jutó november-december havi támogatást előrehozott formában - igénylésre - november 1-ig utalja a Fővárosi Önkormányzat. Az előrehozott támogatás az éves előirányzatot nem növeli.
30. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek céljelleggel támogatott felújítási és beruházási kiadásaihoz kapcsolódó támogatást a Fővárosi Önkormányzat teljesítményarányosan utalja.
(2) A Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) számú Főv. Kgy. rendelet hatálya alá tartozó beruházások esetében a beruházói feladatokra kijelölt gazdasági társaságok részére a támogatási keretet átadás-átvételi megállapodás, illetve megvalósítási megállapodás alapján, teljesítmény- és forrásarányosan utalja a Fővárosi Önkormányzat.
(3) A Beruházási rendelet hatálya alá nem tartozó beruházások esetében önálló címeken jóváhagyott beruházási támogatás a gazdasági társaságokkal, önkormányzatokkal, költségvetési szervekkel vagy egyéb - jogi személyiséggel rendelkező - társaságokkal (gazdálkodó szervezetekkel) megkötött fejlesztési, és egyéb megállapodások szerint teljesíthető.
(4) A 4. sz. metróvonal építése beruházással kapcsolatban a Budapest Főváros Önkormányzata és a Magyar Állam, a Magyar Államkincstár, valamint a BKV Zrt. között létrejött szerződések az irányadóak.
31. § (1) A fővárosi nemzetiségi önkormányzatok számlájára a Fővárosi Önkormányzat a fővárosi önkormányzati támogatást időarányosan, havonta tárgyhó 5-ig utalja.
(2) A fővárosi nemzetiségi önkormányzat részére nyújtott fővárosi önkormányzati támogatás időarányos részének a folyósítása felfüggeszthető, amennyiben a nemzetiségi önkormányzat működése nem a nemzetiségi és etnikai célokat szolgálja.
32. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.) meghatározott finanszírozási bevételek és kiadások közül az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésével és visszavonásával, valamint hitelviszonyt megtestesítő értékpapír-vásárlással, -beváltással kapcsolatos döntés jogát a Közgyűlés a főpolgármesterre ruházza át a 33. § (1) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.
33. § (1) A főpolgármester a Fővárosi Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit
a) államilag garantált vagy bankgarantált értékpapír vásárlására fordíthatja, valamint
b) betétként lekötheti.
(2) A Fővárosi Önkormányzat éven belüli finanszírozása során a már megkötött, likvid hitelre vonatkozó szerződéssel rendelkezésre álló hitelkeret szabadon felhasználható.
34. § (1) A Fővárosi Önkormányzat, valamint a 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteivel kapcsolatos eljárásokban a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) és az Áht. rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) Az adósságot keletkeztető ügyletek kormány általi engedélyeztetése érdekében a gazdasági társaságok a Gst.-ben és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározott dokumentumokat és információkat a főpolgármester részére meg kell küldjék.
35. § A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvényben meghatározott, a Fővárosi Önkormányzat gazdasági társaságaira vonatkozó kapcsolt vállalkozási kör alapján adódó feladatokat a Budapesti Városigazgatóság Holding Zrt. látja el.
36. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2016. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.
Sárádi Kálmánné dr. s. k. | Tarlós István s. k. | |
főjegyző | főpolgármester |
ezer Ft-ban | ||||||||
2015. évi eredeti | 2016. évre | 2016. évre | ||||||
Címrend | előirányzat | Intézményi | Főpolgármesteri | Önkormányzati | tervezett | Index % | ||
összesen | kör | Hivatal | kör | előirányzat összesen | 2016/2015 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.) | 244 852 417 | 13 809 948 | 28 700 | 214 247 525 | 228 086 173 | 93,2 | ||
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege | -79 091 165 | -29 192 912 | -10 683 143 | -45 566 833 | -85 442 888 | 108,0 | ||
Működési célra | 10 528 618 | -18 500 022 | -8 819 944 | 28 144 990 | 825 024 | 7,8 | ||
Felhalmozási célra | -89 619 783 | -10 692 890 | -1 863 199 | -73 711 823 | -86 267 912 | 96,3 | ||
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.) | 37 337 949 | 514 662 | 0 | 44 678 094 | 45 192 756 | 121,0 | ||
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.) | 11 996 204 | 0 | 0 | 11 962 885 | 11 962 885 | 99,7 | ||
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása | 2 030 500 | 0 | 0 | 2 052 424 | 2 052 424 | 101,1 | ||
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 93 225 | 0 | 0 | 107 343 | 107 343 | 115,1 | ||
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám. | 5 980 279 | 0 | 0 | 5 840 918 | 5 840 918 | 97,7 | ||
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása | 3 892 200 | 0 | 0 | 3 962 200 | 3 962 200 | 101,8 | ||
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1.2. Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1.3. Műk. c. visszat. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 25 341 745 | 514 662 | 0 | 32 715 209 | 33 229 871 | 131,1 | ||
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.4.) | 60 096 670 | 342 262 | 0 | 24 057 293 | 24 399 555 | 40,6 | ||
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 5 700 000 | 5 700 000 | |||
2.2. Felh. c. visszat. tám., kölcs. visszatér., igbev. áht-n belülről | 81 520 | 0 | 0 | 60 302 | 60 302 | 74,0 | ||
2.3. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 60 015 150 | 342 262 | 0 | 18 296 991 | 18 639 253 | 31,1 | ||
2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.) | 107 622 300 | 0 | 0 | 122 302 800 | 122 302 800 | 113,6 | ||
3.1. Jövedelemadók: termőföld bérbeadásából szárm. jöv. utáni szja | 300 | 0 | 0 | 150 | 150 | 50,0 | ||
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó | 90 000 | 0 | 0 | 77 000 | 77 000 | 85,6 | ||
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.) | 106 912 000 | 0 | 0 | 121 877 150 | 121 877 150 | 114,0 | ||
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel | 106 835 000 | 0 | 0 | 121 800 000 | 121 800 000 | 114,0 | ||
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó | 77 000 | 0 | 0 | 77 150 | 77 150 | 100,2 | ||
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek | 620 000 | 0 | 0 | 348 500 | 348 500 | 56,2 | ||
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.) | 33 459 585 | 12 774 155 | 5 700 | 17 069 242 | 29 849 097 | 89,2 | ||
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei | 12 253 553 | 6 225 910 | 1 428 | 6 019 691 | 12 247 029 | 99,9 | ||
4.2. Ellátási díjak | 4 166 322 | 4 328 627 | 0 | 0 | 4 328 627 | 103,9 | ||
4.3. Egyéb működési bevételek | 162 700 | 68 924 | 4 200 | 25 620 | 98 744 | 60,7 | ||
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.) | 9 458 183 | 110 000 | 0 | 6 470 368 | 6 580 368 | 69,6 | ||
4.4.1. Tárgyi eszk. vagy. kez.-be, h-bérbe, haszn., üzem. ad.-ból sz. bev. | 6 580 165 | 0 | 0 | 5 464 275 | 5 464 275 | 83,0 | ||
4.4.2. Osztalékbevételek | 2 855 943 | 110 000 | 0 | 1 006 093 | 1 116 093 | 39,1 | ||
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek | 22 075 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.5. Kiszámlázott áfa és áfa-visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.) | 5 705 751 | 2 034 726 | 72 | 3 138 268 | 5 173 066 | 90,7 | ||
4.5.1. Kiszámlázott áfa | 5 185 226 | 1 633 428 | 72 | 3 138 268 | 4 771 768 | 92,0 | ||
4.5.2. Áfa-visszatérítés | 520 525 | 401 298 | 0 | 0 | 401 298 | 77,1 | ||
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 1 713 076 | 5 968 | 0 | 1 415 295 | 1 421 263 | 83,0 | ||
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.) | 3 876 895 | 0 | 0 | 4 094 078 | 4 094 078 | 105,6 | ||
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk. érték.(5.1.1.+...+5.1.3.) | 3 818 295 | 0 | 0 | 4 093 078 | 4 093 078 | 107,2 | ||
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése | 128 250 | 0 | 0 | 258 381 | 258 381 | 201,5 | ||
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel | 2 000 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 50,0 | ||
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése | 3 688 045 | 0 | 0 | 3 833 697 | 3 833 697 | 103,9 | ||
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs. bev-ek | 58 600 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1,7 | ||
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.) | 521 062 | 130 817 | 0 | 2 040 451 | 2 171 268 | 416,7 | ||
6.1. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 53 416 | 0 | 0 | 1 800 000 | 1 800 000 | 3 369,8 | ||
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 467 646 | 130 817 | 0 | 240 451 | 371 268 | 79,4 | ||
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) | 1 937 956 | 48 052 | 23 000 | 5 567 | 76 619 | 4,0 | ||
7.1. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 1 937 956 | 48 052 | 23 000 | 5 567 | 76 619 | 4,0 | ||
7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.3. Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.) | 79 091 165 | 0 | 0 | 85 442 888 | 85 442 888 | 108,0 | ||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 79 091 165 | 0 | 0 | 85 442 888 | 85 442 888 | 108,0 | ||
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.) | 79 091 165 | 0 | 0 | 85 442 888 | 85 442 888 | 108,0 | ||
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | 12 079 170 | 0 | 0 | 15 000 000 | 15 000 000 | 124,2 | ||
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei | 24 000 000 | 0 | 0 | 17 000 000 | 17 000 000 | 70,8 | ||
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.) | 4 620 027 | 0 | 0 | 1 360 069 | 1 360 069 | 29,4 | ||
1.3.1. Működési célra | 0 | 0 | 0 | 1 360 069 | 1 360 069 | |||
1.3.2. Felhalmozási célra | 4 620 027 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.) | 31 521 640 | 29 192 912 | 10 683 143 | 0 | 39 876 055 | 126,5 | ||
1.4.1. Működési célra | 29 139 479 | 20 303 708 | 8 819 944 | 0 | 29 123 652 | 99,9 | ||
1.4.2. Felhalmozási célra | 2 382 161 | 8 889 204 | 1 863 199 | 0 | 10 752 403 | 451,4 | ||
1.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.5.1.+1.5.2.) | -31 521 640 | -29 192 912 | -10 683 143 | 0 | -39 876 055 | 126,5 | ||
1.5.1. Működési célú | -29 139 479 | -20 303 708 | -8 819 944 | 0 | -29 123 652 | 99,9 | ||
1.5.2. Felhalmozási célú | -2 382 161 | -8 889 204 | -1 863 199 | 0 | -10 752 403 | 451,4 | ||
1.6. További belföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése | 38 391 968 | 0 | 0 | 52 082 819 | 52 082 819 | 135,7 | ||
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bevételek mindösszesen | 323 943 582 | 13 809 948 | 28 700 | 299 690 413 | 313 529 061 | 96,8 |
ezer Ft | ||||||||||||||||
Intézményi kör | Főpolgármesteri Hivatal | Főpolgár- | Önkormányzati kör | Önkor- | Fővárosi Önkormányzat mindösszesen | 2016. évre | ||||||||||
Címrend | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Intézményi kör összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam- igazgatási feladatok | mesteri Hivatal összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam- igazgatási feladatok | mányzati kör összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam- igazgatási feladatok | tervezett előirányzat összesen | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.) | 13 366 196 | 443 752 | 13 809 948 | 5 700 | 23 000 | 0 | 28 700 | 218 149 674 | 81 540 739 | 0 | 299 690 413 | 231 521 570 | 82 007 491 | 0 | 313 529 061 | |
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.) | 13 366 196 | 443 752 | 13 809 948 | 5 700 | 23 000 | 0 | 28 700 | 201 789 605 | 12 457 920 | 0 | 214 247 525 | 215 161 501 | 12 924 672 | 0 | 228 086 173 | |
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege | -27 635 578 | -1 557 334 | -29 192 912 | -7 352 130 | -2 530 086 | -800 927 | -10 683 143 | -47 553 280 | 1 986 447 | 0 | -45 566 833 | -82 540 988 | -2 100 973 | -800 927 | -85 442 888 | |
Működési célra | -18 331 257 | -168 765 | -18 500 022 | -6 724 690 | -1 294 327 | -800 927 | -8 819 944 | 18 017 286 | 10 127 704 | 0 | 28 144 990 | -7 038 661 | 8 664 612 | -800 927 | 825 024 | |
Felhalmozási célra | -9 304 321 | -1 388 569 | -10 692 890 | -627 440 | -1 235 759 | 0 | -1 863 199 | -65 570 566 | -8 141 257 | 0 | -73 711 823 | -75 502 327 | -10 765 585 | 0 | -86 267 912 | |
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.) | 514 662 | 0 | 514 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 222 094 | 12 456 000 | 0 | 44 678 094 | 32 736 756 | 12 456 000 | 0 | 45 192 756 | |
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 962 885 | 0 | 0 | 11 962 885 | 11 962 885 | 0 | 0 | 11 962 885 | |
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 052 424 | 0 | 0 | 2 052 424 | 2 052 424 | 0 | 0 | 2 052 424 | |
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 343 | 0 | 0 | 107 343 | 107 343 | 0 | 0 | 107 343 | |
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 840 918 | 0 | 0 | 5 840 918 | 5 840 918 | 0 | 0 | 5 840 918 | |
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 962 200 | 0 | 0 | 3 962 200 | 3 962 200 | 0 | 0 | 3 962 200 | |
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2. Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.3. Műk. c. visszat. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 514 662 | 0 | 514 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 259 209 | 12 456 000 | 0 | 32 715 209 | 20 773 871 | 12 456 000 | 0 | 33 229 871 | |
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.4.) | 342 262 | 0 | 342 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 057 293 | 0 | 0 | 24 057 293 | 24 399 555 | 0 | 0 | 24 399 555 | |
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 700 000 | 0 | 0 | 5 700 000 | 5 700 000 | 0 | 0 | 5 700 000 | |
2.2. Felh. c. visszat. tám., kölcs. visszatér., igbev. áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 302 | 0 | 0 | 60 302 | 60 302 | 0 | 0 | 60 302 | |
2.3. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 342 262 | 0 | 342 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 296 991 | 0 | 0 | 18 296 991 | 18 639 253 | 0 | 0 | 18 639 253 | |
2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 302 800 | 0 | 0 | 122 302 800 | 122 302 800 | 0 | 0 | 122 302 800 | |
3.1. Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm. jöv. utáni szja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 150 | |
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 000 | 0 | 0 | 77 000 | 77 000 | 0 | 0 | 77 000 | |
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 877 150 | 0 | 0 | 121 877 150 | 121 877 150 | 0 | 0 | 121 877 150 | |
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 800 000 | 0 | 0 | 121 800 000 | 121 800 000 | 0 | 0 | 121 800 000 | |
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 150 | 0 | 0 | 77 150 | 77 150 | 0 | 0 | 77 150 | |
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 500 | 0 | 0 | 348 500 | 348 500 | 0 | 0 | 348 500 | |
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.) | 12 361 403 | 412 752 | 12 774 155 | 5 700 | 0 | 0 | 5 700 | 17 069 242 | 0 | 0 | 17 069 242 | 29 436 345 | 412 752 | 0 | 29 849 097 | |
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei | 5 906 263 | 319 647 | 6 225 910 | 1 428 | 0 | 0 | 1 428 | 6 019 691 | 0 | 0 | 6 019 691 | 11 927 382 | 319 647 | 0 | 12 247 029 | |
4.2. Ellátási díjak | 4 308 627 | 20 000 | 4 328 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 308 627 | 20 000 | 0 | 4 328 627 | |
4.3. Egyéb működési bevételek | 68 924 | 0 | 68 924 | 4 200 | 0 | 0 | 4 200 | 25 620 | 0 | 0 | 25 620 | 98 744 | 0 | 0 | 98 744 | |
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.) | 110 000 | 0 | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 470 368 | 0 | 0 | 6 470 368 | 6 580 368 | 0 | 0 | 6 580 368 | |
4.4.1. Tárgyi eszk. vagy. kez.-be, h-bérbe, haszn., üzem. ad.-ból sz. bev. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 464 275 | 0 | 0 | 5 464 275 | 5 464 275 | 0 | 0 | 5 464 275 | |
4.4.2. Osztalékbevételek | 110 000 | 0 | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 006 093 | 0 | 0 | 1 006 093 | 1 116 093 | 0 | 0 | 1 116 093 | |
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.5. Kiszámlázott áfa és áfa- visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.) | 1 961 621 | 73 105 | 2 034 726 | 72 | 0 | 0 | 72 | 3 138 268 | 0 | 0 | 3 138 268 | 5 099 961 | 73 105 | 0 | 5 173 066 | |
4.5.1. Kiszámlázott áfa | 1 560 323 | 73 105 | 1 633 428 | 72 | 0 | 0 | 72 | 3 138 268 | 0 | 0 | 3 138 268 | 4 698 663 | 73 105 | 0 | 4 771 768 | |
4.5.2. Áfa-visszatérítés | 401 298 | 0 | 401 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 298 | 0 | 0 | 401 298 | |
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 5 968 | 0 | 5 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 415 295 | 0 | 0 | 1 415 295 | 1 421 263 | 0 | 0 | 1 421 263 | |
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 094 078 | 0 | 0 | 4 094 078 | 4 094 078 | 0 | 0 | 4 094 078 | |
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk. érték. (5.1.1.+...+5.1.3.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 093 078 | 0 | 0 | 4 093 078 | 4 093 078 | 0 | 0 | 4 093 078 | |
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 381 | 0 | 0 | 258 381 | 258 381 | 0 | 0 | 258 381 | |
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | |
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 833 697 | 0 | 0 | 3 833 697 | 3 833 697 | 0 | 0 | 3 833 697 | |
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs. bev-ek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | |
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.) | 99 817 | 31 000 | 130 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 040 451 | 0 | 0 | 2 040 451 | 2 140 268 | 31 000 | 0 | 2 171 268 | |
6.1. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 800 000 | 0 | 0 | 1 800 000 | 1 800 000 | 0 | 0 | 1 800 000 | |
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 99 817 | 31 000 | 130 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 451 | 0 | 0 | 240 451 | 340 268 | 31 000 | 0 | 371 268 | |
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) | 48 052 | 0 | 48 052 | 0 | 23 000 | 0 | 23 000 | 3 647 | 1 920 | 0 | 5 567 | 51 699 | 24 920 | 0 | 76 619 | |
7.1. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 48 052 | 0 | 48 052 | 0 | 23 000 | 0 | 23 000 | 3 647 | 1 920 | 0 | 5 567 | 51 699 | 24 920 | 0 | 76 619 | |
7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7.3. Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 360 069 | 69 082 819 | 0 | 85 442 888 | 16 360 069 | 69 082 819 | 0 | 85 442 888 | |
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 360 069 | 69 082 819 | 0 | 85 442 888 | 16 360 069 | 69 082 819 | 0 | 85 442 888 | |
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 360 069 | 69 082 819 | 0 | 85 442 888 | 16 360 069 | 69 082 819 | 0 | 85 442 888 | |
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 000 | 0 | 0 | 15 000 000 | 15 000 000 | 0 | 0 | 15 000 000 | |
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 000 000 | 0 | 17 000 000 | 0 | 17 000 000 | 0 | 17 000 000 | |
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 360 069 | 0 | 0 | 1 360 069 | 1 360 069 | 0 | 0 | 1 360 069 | |
1.3.1. Működési célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 360 069 | 0 | 0 | 1 360 069 | 1 360 069 | 0 | 0 | 1 360 069 | |
1.3.2. Felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.) | 27 494 393 | 1 698 519 | 29 192 912 | 7 352 130 | 2 530 086 | 800 927 | 10 683 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 846 523 | 4 228 605 | 800 927 | 39 876 055 | |
1.4.1. Működési célra | 19 956 826 | 346 882 | 20 303 708 | 6 724 690 | 1 294 327 | 800 927 | 8 819 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 681 516 | 1 641 209 | 800 927 | 29 123 652 | |
1.4.2. Felhalmozási célra | 7 537 567 | 1 351 637 | 8 889 204 | 627 440 | 1 235 759 | 0 | 1 863 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 165 007 | 2 587 396 | 0 | 10 752 403 | |
1.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.5.1.+1.5.2.) | -27 494 393 | -1 698 519 | -29 192 912 | -7 352 130 | -2 530 086 | -800 927 | -10 683 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34 846 523 | -4 228 605 | -800 927 | -39 876 055 | |
1.5.1. Működési célú | -19 956 826 | -346 882 | -20 303 708 | -6 724 690 | -1 294 327 | -800 927 | -8 819 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 681 516 | -1 641 209 | -800 927 | -29 123 652 | |
1.5.2. Felhalmozási célú | -7 537 567 | -1 351 637 | -8 889 204 | -627 440 | -1 235 759 | 0 | -1 863 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 165 007 | -2 587 396 | 0 | -10 752 403 | |
1.6. További belföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 082 819 | 0 | 52 082 819 | 0 | 52 082 819 | 0 | 52 082 819 | |
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ezer Ft-ban | ||||||
Átadó megnevezése | Átvétel célja | 2016. évi terv | 2017. évi terv | 2018. évi terv | 2019. évi terv | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
I. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (853501,854302) | ||||||
Belügyminisztérium | Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos állami támogatás | 1 744 019 | ||||
Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata | Parkolási díjbevételekből a Fővárosi Önkormányzatot megillető hányad | 324 950 | ||||
Emberi Erőforrások Minisztériuma | Utcai szociális munka támogatása | 19 500 | ||||
I-XXIII. kerületi önkormányzatok | Iparűzési adóbevétel beszedéshez kapcsolódó kiadások kerületekre jutó része | 142 500 | ||||
Külügyminisztérium | Támogatás a Beregszászi Levéltár helyzetének komplex felmérése, állományvédelmi munkálatok lebonyolításához kapcsolódóan | 4 240 | ||||
Nemzetgazdasági Minisztérium | Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása | 18 000 000 | ||||
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata | Óbudai Gimnázium működtetésére | 24 000 | ||||
Központi költségvetési támogatás | Helyközi közösségi közlekedés állami finanszírozása | 12 456 000 | ||||
Összesen | 32 715 209 | |||||
II. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (852201) | ||||||
Európai Innovációs Technológiai Intézet | Climate-KIC Projekt | 25 451 | ||||
Fővárosi Közterület Hasznosítási Társulás | Közterület használati díj | 215 000 | 215 000 | 215 000 | 215 000 | |
Összesen | 240 451 | 215 000 | 215 000 | 215 000 |
ezer Ft-ban | |||||||
Ágazat | Átadó megnevezése | Átvétel célja | 2016. évi terv | 2017. évi terv | 2018. évi terv | 2019. évi terv | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
I. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
a) Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről (853601) | |||||||
Közlekedési feladatok | |||||||
KÖZOP és kiegészítő támogatás | Budapest 4-es metróvonal támogatása | 13 618 083 | 35 728 731 | ||||
Miniszterelnökség önerő támogatás | Budapest 4-es metróvonal támogatása | 495 000 | |||||
Környezetvédelmi feladatok | |||||||
Miniszterelnökség önerő támogatás | Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése I. szakasz | 19 936 | |||||
KEOP | Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése I. szakasz | 54 411 | |||||
KEOP | A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése | 284 | |||||
Sport feladatok | |||||||
Belügyminisztérium | A margitszigeti futókör rekonstrukciója | 152 363 | |||||
Belügyminisztérium | Budapesti Sportszolgáltató Központ fűtéskorszerűsítése | 2 282 | |||||
Vízgazdálkodási feladatok | |||||||
KEOP | Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése | 283 682 | |||||
KEHOP | Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése | 2 238 245 | 2 238 245 | ||||
Budaörs Város Önkormányzata | Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése | 1 960 | |||||
Kerületi Önkormányzatok | Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése | 1 430 745 | |||||
Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: | 18 296 991 | 37 966 976 | 0 | 0 | |||
b) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (854901) | |||||||
Kulturális feladatok | |||||||
Belügyminisztérium | FÁNK, Pannon park fejlesztése | 5 450 000 | 10 597 000 | 7 880 000 | 293 000 | ||
Közlekedési feladatok | |||||||
NFÜ/Belügyminisztérium | Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2015. évi támogatása | 250 000 | |||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás összesen: | 5 700 000 | 10 597 000 | 7 880 000 | 293 000 | |||
Felhalmozási célú támogatások összesen: | 23 996 991 | 48 563 976 | 7 880 000 | 293 000 |
ezer Ft-ban | ||||||
Átadó megnevezése | Átvétel célja | 2016. évi terv | 2017. évi terv | 2018. évi terv | 2019. évi terv | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
I. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (852701), Forgótőke áfa finanszírozásra (891201) | ||||||
BKK Zrt | Áfa finanszírozás | 1 800 000 | ||||
Összesen | 1 800 000 | 0 | 0 | 0 | ||
II. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (854701) | ||||||
Kerületi Önkormányzatok | Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése | 60 302 | 47 436 | 18 122 | 18 122 | |
Összesen | 60 302 | 47 436 | 18 122 | 18 122 | ||
III. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (852401) és Építészeti, értékvédelmi feladatok (881602) | ||||||
Fővárosi Vízművek Zrt. | Tulajdonosi kölcsön törlesztése | 4 200 000 | ||||
Társasházak | Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése | 3 647 | 2 235 | |||
Egyéb szervezetek | TÉT kölcsön törlesztése | 1 920 | 1 920 | 795 | 420 | |
Összesen | 5 567 | 4 204 155 | 795 | 420 |
ezer Ft-ban | |||
Bevételi címkód | Feladatok megnevezése | Támogatások | |
851001 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 962 200 | |
Fővárosi Önkormányzat múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 679 400 | ||
Települési önkormányzatok által fenntartott, ill. támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása | 3 282 800 | ||
Színházművészeti szervezetek támogatása | 3 233 800 | ||
Táncművészeti szervezetek támogatása | 49 000 | ||
852101 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 5 840 918 | |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 1 282 849 | ||
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása | 157 873 | ||
Hajléktalanok átmeneti intézményei | 1 124 976 | ||
Szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása | 3 999 022 | ||
Számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás | 2 676 403 | ||
Intézmény-üzemeltetési támogatás | 1 322 619 | ||
Gyermekétkeztetés támogatása | 559 047 | ||
Elismert dolgozók bértámogatása | 316 118 | ||
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 242 929 | ||
852801 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 2 052 424 | |
Fővárosi Önkormányzat kiegészítő támogatása | 2 000 000 | ||
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | 28 000 | ||
2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása | 24 424 | ||
853901 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 107 343 | |
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 88 728 | ||
- óvodapedagógusok, és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező közvetlen segítők elismert létszáma után | 71 944 | ||
- pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, közvetlen segítők létszáma után | 16 200 | ||
- óvodapedagógusok, és a közvetlen segítők elismert létszáma utáni pótlólagos támogatás | 584 | ||
Óvodaműködtetési támogatás | 11 600 | ||
- 8 hóra | 7 733 | ||
- 4 hóra | 3 867 | ||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | 7 015 | ||
Támogatások összesen: | 11 962 885 |
ezer Ft-ban | ||||||||
2015. évi eredeti | 2016. évre | 2016. évre | ||||||
Címrend | előirányzat | Intézményi | Főpolgármesteri | Önkormányzati | tervezett | Index % | ||
összesen | kör | Hivatal | kör | előirányzat összesen | 2016/2015 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B) | 323 943 582 | 43 002 860 | 10 711 843 | 259 814 358 | 313 529 061 | 96,8 | ||
Működési célra | 168 412 278 | 31 919 656 | 8 825 644 | 157 945 597 | 198 690 897 | 118,0 | ||
Felhalmozási célra | 155 531 304 | 11 083 204 | 1 886 199 | 101 868 761 | 114 838 164 | 73,8 | ||
A Működési kiadások (1.+...+5.) | 168 412 278 | 31 919 656 | 8 825 644 | 157 945 597 | 198 690 897 | 118,0 | ||
1. Személyi juttatások | 18 740 378 | 13 311 034 | 5 224 059 | 194 669 | 18 729 762 | 99,9 | ||
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 299 104 | 3 725 842 | 1 527 131 | 49 653 | 5 302 626 | 100,1 | ||
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.) | 41 159 432 | 14 700 785 | 2 070 772 | 32 277 344 | 49 048 901 | 119,2 | ||
3.1. Kamatkiadások | 274 190 | 0 | 0 | 263 243 | 263 243 | 96,0 | ||
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával | 1 538 570 | 41 686 | 18 827 | 3 614 607 | 3 675 120 | 238,9 | ||
3.3. Többi dologi kiadás | 39 346 672 | 14 659 099 | 2 051 945 | 28 399 494 | 45 110 538 | 114,6 | ||
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 403 427 | 112 867 | 0 | 62 000 | 174 867 | 43,3 | ||
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.) | 102 809 937 | 69 128 | 3 682 | 125 361 931 | 125 434 741 | 122,0 | ||
5.1. Nemzetközi kötelezettségek | 13 817 | 5 528 | 0 | 10 765 | 16 293 | 117,9 | ||
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 51 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 1 800 000 | 1 800 000 | |||
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 327 307 | 63 000 | 0 | 275 133 | 338 133 | 103,3 | ||
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 88 294 589 | 600 | 3 682 | 110 809 439 | 110 813 721 | 125,5 | ||
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.) | 14 122 924 | 0 | 0 | 12 466 594 | 12 466 594 | 88,3 | ||
5.6.1. Működési célú céltartalékok | 4 122 924 | 0 | 0 | 3 526 594 | 3 526 594 | 85,5 | ||
5.6.2. Általános tartalék | 10 000 000 | 0 | 0 | 8 940 000 | 8 940 000 | 89,4 | ||
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.) | 155 531 304 | 11 083 204 | 1 886 199 | 101 868 761 | 114 838 164 | 73,8 | ||
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.) | 56 805 835 | 10 090 328 | 1 588 199 | 39 444 469 | 51 122 996 | 90,0 | ||
6.1. Önkormányzati beruházások | 43 784 541 | 0 | 71 654 | 33 511 567 | 33 583 221 | 76,7 | ||
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 1 590 940 | 8 628 292 | 1 178 895 | 0 | 9 807 187 | 616,4 | ||
6.3. Intézményi beruházások | 850 587 | 1 172 731 | 0 | 0 | 1 172 731 | 137,9 | ||
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | |||
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 10 579 767 | 289 305 | 337 650 | 5 882 902 | 6 509 857 | 61,5 | ||
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.) | 27 274 547 | 948 211 | 275 000 | 20 720 516 | 21 943 727 | 80,5 | ||
7.1. Intézményi felújítások | 365 919 | 591 687 | 0 | 0 | 591 687 | 161,7 | ||
7.2. Önkormányzati felújítások | 20 684 692 | 0 | 0 | 18 224 322 | 18 224 322 | 88,1 | ||
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 425 670 | 154 938 | 216 535 | 0 | 371 473 | 87,3 | ||
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 5 798 266 | 201 586 | 58 465 | 2 496 194 | 2 756 245 | 47,5 | ||
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.) | 71 450 922 | 44 665 | 23 000 | 41 703 776 | 41 771 441 | 58,5 | ||
8.1. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása,törlesztése | 1 873 052 | 44 665 | 23 000 | 0 | 67 665 | 3,6 | ||
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 85 000 | 0 | 0 | 10 977 705 | 10 977 705 | 12 914,9 | ||
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 28 750 | 0 | 0 | 133 971 | 133 971 | 466,0 | ||
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 68 822 699 | 0 | 0 | 29 245 572 | 29 245 572 | 42,5 | ||
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 641 421 | 0 | 0 | 1 346 528 | 1 346 528 | 209,9 | ||
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.) | 31 521 640 | 0 | 0 | 39 876 055 | 39 876 055 | 126,5 | ||
1.3.1. - működési célra | 29 139 479 | 0 | 0 | 29 123 652 | 29 123 652 | 99,9 | ||
1.3.2. - felhalmozási célra | 2 382 161 | 0 | 0 | 10 752 403 | 10 752 403 | 451,4 | ||
1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.) | -31 521 640 | 0 | 0 | -39 876 055 | -39 876 055 | 126,5 | ||
1.4.1. - működési célú | -29 139 479 | 0 | 0 | -29 123 652 | -29 123 652 | 99,9 | ||
1.4.2. - felhalmozási célú | -2 382 161 | 0 | 0 | -10 752 403 | -10 752 403 | 451,4 | ||
1.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1.6. További belföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kiadások mindösszesen | 323 943 582 | 43 002 860 | 10 711 843 | 259 814 358 | 313 529 061 | 96,8 |
ezer Ft | ||||||||||||||||
Intézményi kör | Főpolgármesteri Hivatal | Főpolgár- | Önkormányzati kör | Önkor- | Fővárosi Önkormányzat mindösszesen | 2016. évre | ||||||||||
Címrend | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Intézményi kör összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam- igazgatási feladatok | mesteri Hivatal összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam- igazgatási feladatok | mányzati kör összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam- igazgatási feladatok | tervezett előirányzat összesen | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.) | 41 001 774 | 2 001 086 | 43 002 860 | 7 357 830 | 2 553 086 | 800 927 | 10 711 843 | 249 342 885 | 10 471 473 | 0 | 259 814 358 | 297 702 489 | 15 025 645 | 800 927 | 313 529 061 | |
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B) | 41 001 774 | 2 001 086 | 43 002 860 | 7 357 830 | 2 553 086 | 800 927 | 10 711 843 | 249 342 885 | 10 471 473 | 0 | 259 814 358 | 297 702 489 | 15 025 645 | 800 927 | 313 529 061 | |
Működési célra | 31 307 139 | 612 517 | 31 919 656 | 6 730 390 | 1 294 327 | 800 927 | 8 825 644 | 155 617 301 | 2 328 296 | 0 | 157 945 597 | 193 654 830 | 4 235 140 | 800 927 | 198 690 897 | |
Felhalmozási célra | 9 694 635 | 1 388 569 | 11 083 204 | 627 440 | 1 258 759 | 0 | 1 886 199 | 93 725 584 | 8 143 177 | 0 | 101 868 761 | 104 047 659 | 10 790 505 | 0 | 114 838 164 | |
A Működési kiadások (1.+...+5.) | 31 307 139 | 612 517 | 31 919 656 | 6 730 390 | 1 294 327 | 800 927 | 8 825 644 | 155 617 301 | 2 328 296 | 0 | 157 945 597 | 193 654 830 | 4 235 140 | 800 927 | 198 690 897 | |
1. Személyi juttatások | 13 073 648 | 237 386 | 13 311 034 | 3 959 145 | 782 132 | 482 782 | 5 224 059 | 180 788 | 13 881 | 0 | 194 669 | 17 213 581 | 1 033 399 | 482 782 | 18 729 762 | |
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 663 059 | 62 783 | 3 725 842 | 1 130 764 | 260 657 | 135 710 | 1 527 131 | 44 505 | 5 148 | 0 | 49 653 | 4 838 328 | 328 588 | 135 710 | 5 302 626 | |
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.) | 14 388 687 | 312 098 | 14 700 785 | 1 636 799 | 251 538 | 182 435 | 2 070 772 | 32 040 002 | 237 342 | 0 | 32 277 344 | 48 065 488 | 800 978 | 182 435 | 49 048 901 | |
3.1. Kamatkiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 243 | 0 | 0 | 263 243 | 263 243 | 0 | 0 | 263 243 | |
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával | 41 686 | 0 | 41 686 | 2 836 | 15 991 | 0 | 18 827 | 3 576 707 | 37 900 | 0 | 3 614 607 | 3 621 229 | 53 891 | 0 | 3 675 120 | |
3.3. Többi dologi kiadás | 14 347 001 | 312 098 | 14 659 099 | 1 633 963 | 235 547 | 182 435 | 2 051 945 | 28 200 052 | 199 442 | 0 | 28 399 494 | 44 181 016 | 747 087 | 182 435 | 45 110 538 | |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 112 767 | 100 | 112 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 000 | 0 | 0 | 62 000 | 174 767 | 100 | 0 | 174 867 | |
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.) | 68 978 | 150 | 69 128 | 3 682 | 0 | 0 | 3 682 | 123 290 006 | 2 071 925 | 0 | 125 361 931 | 123 362 666 | 2 072 075 | 0 | 125 434 741 | |
5.1. Nemzetközi kötelezettségek | 5 528 | 0 | 5 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 765 | 0 | 10 765 | 5 528 | 10 765 | 0 | 16 293 | |
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 800 000 | 0 | 0 | 1 800 000 | 1 800 000 | 0 | 0 | 1 800 000 | |
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 63 000 | 0 | 63 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 833 | 208 300 | 0 | 275 133 | 129 833 | 208 300 | 0 | 338 133 | |
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 450 | 150 | 600 | 3 682 | 0 | 0 | 3 682 | 110 021 409 | 788 030 | 0 | 110 809 439 | 110 025 541 | 788 180 | 0 | 110 813 721 | |
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 401 764 | 1 064 830 | 0 | 12 466 594 | 11 401 764 | 1 064 830 | 0 | 12 466 594 | |
5.6.1. Működési célú céltartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 461 764 | 1 064 830 | 0 | 3 526 594 | 2 461 764 | 1 064 830 | 0 | 3 526 594 | |
5.6.2. Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 940 000 | 0 | 0 | 8 940 000 | 8 940 000 | 0 | 0 | 8 940 000 | |
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.) | 9 694 635 | 1 388 569 | 11 083 204 | 627 440 | 1 258 759 | 0 | 1 886 199 | 93 725 584 | 8 143 177 | 0 | 101 868 761 | 104 047 659 | 10 790 505 | 0 | 114 838 164 | |
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.) | 8 704 259 | 1 386 069 | 10 090 328 | 352 440 | 1 235 759 | 0 | 1 588 199 | 38 938 495 | 505 974 | 0 | 39 444 469 | 47 995 194 | 3 127 802 | 0 | 51 122 996 | |
6.1. Önkormányzati beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 654 | 0 | 71 654 | 33 147 815 | 363 752 | 0 | 33 511 567 | 33 147 815 | 435 406 | 0 | 33 583 221 | |
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 7 276 655 | 1 351 637 | 8 628 292 | 277 512 | 901 383 | 0 | 1 178 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 554 167 | 2 253 020 | 0 | 9 807 187 | |
6.3. Intézményi beruházások | 1 145 619 | 27 112 | 1 172 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 145 619 | 27 112 | 0 | 1 172 731 | |
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | |
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 281 985 | 7 320 | 289 305 | 74 928 | 262 722 | 0 | 337 650 | 5 790 680 | 92 222 | 0 | 5 882 902 | 6 147 593 | 362 264 | 0 | 6 509 857 | |
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.) | 945 711 | 2 500 | 948 211 | 275 000 | 0 | 0 | 275 000 | 20 389 264 | 331 252 | 0 | 20 720 516 | 21 609 975 | 333 752 | 0 | 21 943 727 | |
7.1. Intézményi felújítások | 589 718 | 1 969 | 591 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589 718 | 1 969 | 0 | 591 687 | |
7.2. Önkormányzati felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 963 021 | 261 301 | 0 | 18 224 322 | 17 963 021 | 261 301 | 0 | 18 224 322 | |
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 154 938 | 0 | 154 938 | 216 535 | 0 | 0 | 216 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 473 | 0 | 0 | 371 473 | |
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 201 055 | 531 | 201 586 | 58 465 | 0 | 0 | 58 465 | 2 426 243 | 69 951 | 0 | 2 496 194 | 2 685 763 | 70 482 | 0 | 2 756 245 | |
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.) | 44 665 | 0 | 44 665 | 0 | 23 000 | 0 | 23 000 | 34 397 825 | 7 305 951 | 0 | 41 703 776 | 34 442 490 | 7 328 951 | 0 | 41 771 441 | |
8.1. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása,törlesztése | 44 665 | 0 | 44 665 | 0 | 23 000 | 0 | 23 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 665 | 23 000 | 0 | 67 665 | |
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 977 705 | 0 | 0 | 10 977 705 | 10 977 705 | 0 | 0 | 10 977 705 | |
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 944 | 95 027 | 0 | 133 971 | 38 944 | 95 027 | 0 | 133 971 | |
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 535 269 | 6 710 303 | 0 | 29 245 572 | 22 535 269 | 6 710 303 | 0 | 29 245 572 | |
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845 907 | 500 621 | 0 | 1 346 528 | 845 907 | 500 621 | 0 | 1 346 528 | |
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 846 523 | 4 228 605 | 800 927 | 39 876 055 | 34 846 523 | 4 228 605 | 800 927 | 39 876 055 | |
1.3.1. - működési célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 681 516 | 1 641 209 | 800 927 | 29 123 652 | 26 681 516 | 1 641 209 | 800 927 | 29 123 652 | |
1.3.2. - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 165 007 | 2 587 396 | 0 | 10 752 403 | 8 165 007 | 2 587 396 | 0 | 10 752 403 | |
1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34 846 523 | -4 228 605 | -800 927 | -39 876 055 | -34 846 523 | -4 228 605 | - 800 927 | -39 876 055 | |
1.4.1. - működési célú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 681 516 | -1 641 209 | -800 927 | -29 123 652 | -26 681 516 | -1 641 209 | -800 927 | -29 123 652 | |
1.4.2. - felhalmozási célú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 165 007 | -2 587 396 | 0 | -10 752 403 | -8 165 007 | -2 587 396 | 0 | -10 752 403 | |
1.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.6. További belföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ezer Ft | |||||||||||||
100101 | 100102 | 100100 | 100201 | ||||||||||
Címrend | Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság | Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság | Főv. Önk. Rendészeti Igazgatóság összesen | Fővárosi Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI) | |||||||||
2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | ||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
01. KIADÁSOK | 1 944 639 | 2 038 327 | 104,8 | 225 311 | 207 642 | 92,2 | 2 169 950 | 2 245 969 | 103,5 | 2 991 349 | 3 490 536 | 116,7 | |
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 1 944 639 | 1 976 531 | 101,6 | 173 611 | 183 410 | 105,6 | 2 118 250 | 2 159 941 | 102,0 | 2 707 102 | 2 915 632 | 107,7 | |
03. Személyi juttatások | 1 283 071 | 1 307 549 | 101,9 | 77 334 | 77 334 | 100,0 | 1 360 405 | 1 384 883 | 101,8 | 502 533 | 549 018 | 109,3 | |
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 356 662 | 363 271 | 101,9 | 20 295 | 20 295 | 100,0 | 376 957 | 383 566 | 101,8 | 135 998 | 141 661 | 104,2 | |
05. Dologi kiadások | 304 906 | 305 711 | 100,3 | 75 982 | 85 781 | 112,9 | 380 888 | 391 492 | 102,8 | 2 068 571 | 2 224 953 | 107,6 | |
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 0 | 61 796 | 51 700 | 24 232 | 46,9 | 51 700 | 86 028 | 166,4 | 284 247 | 574 904 | 202,3 | ||
15. Beruházások (16.+...+20.) | 61 796 | 23 900 | 21 732 | 90,9 | 23 900 | 83 528 | 349,5 | 120 505 | 273 025 | 226,6 | |||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 48 658 | 48 658 | |||||||||||
18. Intézményi beruházások | 18 819 | 17 112 | 90,9 | 18 819 | 17 112 | 90,9 | 94 885 | 214 980 | 226,6 | ||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 13 138 | 5 081 | 4 620 | 90,9 | 5 081 | 17 758 | 349,5 | 25 620 | 58 045 | 226,6 | |||
21. Felújítások (22.+...+25.) | 0 | 27 800 | 2 500 | 9,0 | 27 800 | 2 500 | 9,0 | 163 742 | 301 879 | 184,4 | |||
22. Intézményi felújítások | 21 889 | 1 969 | 9,0 | 21 889 | 1 969 | 9,0 | 128 931 | 237 700 | 184,4 | ||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 0 | 0 | |||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 5 911 | 531 | 9,0 | 5 911 | 531 | 9,0 | 34 811 | 64 179 | 184,4 | |||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 1 944 639 | 2 038 327 | 104,8 | 225 311 | 207 642 | 92,2 | 2 169 950 | 2 245 969 | 103,5 | 2 991 349 | 3 490 536 | 116,7 | |
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 46 862 | 44 761 | 95,5 | 46 862 | 44 761 | 95,5 | |||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 46 862 | 44 761 | 95,5 | 46 862 | 44 761 | 95,5 | |||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | 100 400 | 131 400 | 130,9 | 148 099 | 150 257 | 101,5 | 248 499 | 281 657 | 113,3 | 2 991 129 | 3 489 624 | 116,7 | |
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 6 000 | 27 000 | 27 000 | 100,0 | 27 000 | 33 000 | 122,2 | ||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 6 000 | 27 000 | 27 000 | 100,0 | 27 000 | 33 000 | 122,2 | ||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 400 | 400 | 220 | ||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 400 | 400 | 220 | ||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 1 796 977 | 1 856 166 | 103,3 | 50 212 | 30 385 | 60,5 | 1 847 189 | 1 886 551 | 102,1 | 912 | |||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 1 796 977 | 1 856 166 | 103,3 | 50 212 | 30 385 | 60,5 | 1 847 189 | 1 886 551 | 102,1 | 912 | |||
63. - működési célra | 1 796 977 | 1 794 370 | 99,9 | 50 212 | 30 385 | 60,5 | 1 847 189 | 1 824 755 | 98,8 | 912 | |||
64. - felhalmozási célra | 0 | 61 796 | 0,0 | 0 | 61 796 | 0,0 | |||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | 449 | 449 | 100,0 | 5 | 5 | 100,0 | 454 | 454 | 100,0 | 152 | 152 | 100,0 | |
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 389 | 389 | 100,0 | 5 | 5 | 100,0 | 394 | 394 | 100,0 | 152 | 152 | 100,0 | |
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 60 | 60 | 100,0 | 60 | 60 | 100,0 | |||||||
ezer Ft | |||||||||||||
100100-100200 | 210201 | 210301 | 210401 | ||||||||||
Címrend | Egyéb intézmények összesen | Főv. Önk. Idősek Otthona, Baross utca | Főv. Önk. Idősek Otthona, Alacskai út | Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca) | |||||||||
2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | ||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | |
1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
01. KIADÁSOK | 5 161 299 | 5 736 505 | 111,1 | 711 757 | 725 981 | 102,0 | 956 742 | 966 250 | 101,0 | 571 862 | 578 683 | 101,2 | |
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 4 825 352 | 5 075 573 | 105,2 | 697 157 | 714 481 | 102,5 | 950 742 | 960 250 | 101,0 | 564 513 | 577 283 | 102,3 | |
03. Személyi juttatások | 1 862 938 | 1 933 901 | 103,8 | 338 428 | 344 115 | 101,7 | 457 723 | 464 450 | 101,5 | 264 553 | 272 297 | 102,9 | |
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 512 955 | 525 227 | 102,4 | 94 569 | 98 606 | 104,3 | 127 712 | 129 528 | 101,4 | 75 773 | 77 864 | 102,8 | |
05. Dologi kiadások | 2 449 459 | 2 616 445 | 106,8 | 260 170 | 270 270 | 103,9 | 363 807 | 365 272 | 100,4 | 223 087 | 226 022 | 101,3 | |
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 490 | 1 490 | 100,0 | 1 500 | 1 000 | 66,7 | 1 100 | 1 100 | 100,0 | ||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 2 500 | ||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 2 500 | ||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 335 947 | 660 932 | 196,7 | 14 600 | 11 500 | 78,8 | 6 000 | 6 000 | 100,0 | 7 349 | 1 400 | 19,1 | |
15. Beruházások (16.+...+20.) | 144 405 | 356 553 | 246,9 | 1 500 | 7 500 | 500,0 | 6 000 | 4 000 | 66,7 | 1 677 | 900 | 53,7 | |
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 48 658 | ||||||||||||
18. Intézményi beruházások | 113 704 | 232 092 | 204,1 | 1 181 | 5 906 | 500,1 | 4 724 | 3 150 | 66,7 | 1 320 | 709 | 53,7 | |
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 30 701 | 75 803 | 246,9 | 319 | 1 594 | 499,7 | 1 276 | 850 | 66,6 | 357 | 191 | 53,5 | |
21. Felújítások (22.+...+25.) | 191 542 | 304 379 | 158,9 | 13 000 | 4 000 | 30,8 | 2 000 | 5 640 | 500 | 8,9 | |||
22. Intézményi felújítások | 150 820 | 239 669 | 158,9 | 10 236 | 1 575 | 394 | |||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 0 | 3 150 | 4 441 | ||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 40 722 | 64 710 | 158,9 | 2 764 | 850 | 30,8 | 425 | 1 199 | 106 | 8,8 | |||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 100 | 32 | |||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 100 | 32 | |||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 5 161 299 | 5 736 505 | 111,1 | 711 757 | 725 981 | 102,0 | 956 742 | 966 250 | 101,0 | 571 862 | 578 683 | 101,2 | |
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 46 862 | 44 761 | 95,5 | ||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 46 862 | 44 761 | 95,5 | ||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | 3 239 628 | 3 771 281 | 116,4 | 253 971 | 262 375 | 103,3 | 365 376 | 366 376 | 100,3 | 217 404 | 220 062 | 101,2 | |
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 27 000 | 33 000 | 122,2 | ||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 27 000 | 33 000 | 122,2 | ||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 620 | 100 | 47 | 12 | 25,5 | 32 | |||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 620 | 100 | 47 | 12 | 25,5 | 32 | |||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 1 847 189 | 1 887 463 | 102,2 | 457 686 | 463 606 | 101,3 | 591 319 | 599 862 | 101,4 | 354 426 | 358 621 | 101,2 | |
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 1 847 189 | 1 887 463 | 102,2 | 457 686 | 463 606 | 101,3 | 591 319 | 599 862 | 101,4 | 354 426 | 358 621 | 101,2 | |
63. - működési célra | 1 847 189 | 1 825 667 | 98,8 | 457 686 | 459 606 | 100,4 | 591 319 | 599 862 | 101,4 | 348 786 | 358 621 | 102,8 | |
64. - felhalmozási célra | 0 | 61 796 | 0,0 | 4 000 | 5 640 | ||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | 606 | 606 | 100,0 | 137 | 137 | 100,0 | 195 | 195 | 100,0 | 136 | 136 | 100,0 | |
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 546 | 546 | 100,0 | 137 | 137 | 100,0 | 195 | 195 | 100,0 | 136 | 136 | 100,0 | |
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 60 | 60 | 100,0 | ||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
210601 | 210701 | 210801 | 210901 | ||||||||||
Címrend | Főv. Önk. Idősek Otthona, Halom utca | Főv. Önk. Idősek Otthona, Kamaraerdei út | Főv. Önk. Idősek Otthona, Kútvölgyi út | Főv. Önk. Idősek Otthona, Pesti út | |||||||||
2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | ||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | |
1 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
01. KIADÁSOK | 794 899 | 896 814 | 112,8 | 1 601 016 | 1 673 674 | 104,5 | 742 739 | 780 324 | 105,1 | 1 091 294 | 1 226 781 | 112,4 | |
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 784 033 | 823 634 | 105,1 | 1 537 597 | 1 606 939 | 104,5 | 736 389 | 774 482 | 105,2 | 1 065 781 | 1 091 781 | 102,4 | |
03. Személyi juttatások | 375 173 | 401 484 | 107,0 | 717 407 | 740 985 | 103,3 | 390 009 | 402 469 | 103,2 | 585 973 | 602 508 | 102,8 | |
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 110 141 | 114 690 | 104,1 | 195 696 | 200 157 | 102,3 | 104 711 | 109 574 | 104,6 | 165 139 | 169 604 | 102,7 | |
05. Dologi kiadások | 298 419 | 307 160 | 102,9 | 623 494 | 664 797 | 106,6 | 236 509 | 262 139 | 110,8 | 311 769 | 316 769 | 101,6 | |
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 300 | 300 | 100,0 | 1 000 | 1 000 | 100,0 | 360 | 300 | 83,3 | 2 900 | 2 900 | 100,0 | |
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 4 800 | ||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 4 800 | ||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 10 866 | 73 180 | 673,5 | 63 419 | 66 735 | 105,2 | 6 350 | 5 842 | 92,0 | 25 513 | 135 000 | 529,1 | |
15. Beruházások (16.+...+20.) | 6 421 | 19 180 | 298,7 | 41 039 | 41 910 | 102,1 | 6 350 | 5 842 | 92,0 | 25 513 | 135 000 | 529,1 | |
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 3 814 | 86 614 | |||||||||||
18. Intézményi beruházások | 5 056 | 15 104 | 298,7 | 28 500 | 33 000 | 115,8 | 5 000 | 4 600 | 92,0 | 20 100 | 19 685 | 97,9 | |
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 1 365 | 4 076 | 298,6 | 8 725 | 8 910 | 102,1 | 1 350 | 1 242 | 92,0 | 5 413 | 28 701 | 530,2 | |
21. Felújítások (22.+...+25.) | 4 445 | 54 000 | 1 214,8 | 22 380 | 24 825 | 110,9 | 0 | ||||||
22. Intézményi felújítások | 3 500 | 18 898 | 539,9 | 12 000 | 19 548 | 162,9 | 0 | ||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 23 622 | 5 622 | |||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 945 | 11 480 | 1 214,8 | 4 758 | 5 277 | 110,9 | |||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 794 899 | 896 814 | 112,8 | 1 601 016 | 1 673 674 | 104,5 | 742 739 | 780 324 | 105,1 | 1 091 294 | 1 226 781 | 112,4 | |
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 4 000 | 4 000 | 100,0 | ||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 4 000 | 4 000 | 100,0 | ||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | 365 357 | 426 758 | 116,8 | 738 730 | 797 280 | 107,9 | 349 925 | 381 783 | 109,1 | 516 180 | 520 667 | 100,9 | |
51. Felhalmozási bevételek | 1 500 | ||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 287 | 245 | 85,4 | 300 | 100 | 33,3 | 280 | 280 | 100,0 | ||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 287 | 245 | 85,4 | 300 | 100 | 33,3 | 280 | 280 | 100,0 | ||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 429 255 | 469 811 | 109,4 | 860 486 | 876 294 | 101,8 | 392 814 | 398 541 | 101,5 | 570 834 | 701 834 | 122,9 | |
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 429 255 | 469 811 | 109,4 | 860 486 | 876 294 | 101,8 | 392 814 | 398 541 | 101,5 | 570 834 | 701 834 | 122,9 | |
63. - működési célra | 429 255 | 439 811 | 102,5 | 848 502 | 876 294 | 103,3 | 392 814 | 398 541 | 101,5 | 570 834 | 591 834 | 103,7 | |
64. - felhalmozási célra | 30 000 | 11 984 | 110 000 | ||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | 176 | 176 | 100,0 | 325 | 325 | 100,0 | 186 | 186 | 100,0 | 260 | 260 | 100,0 | |
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 176 | 176 | 100,0 | 325 | 325 | 100,0 | 186 | 186 | 100,0 | 260 | 260 | 100,0 | |
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
210902 | 210900 | 211401 | 211501 | ||||||||||
Címrend | Főv. Önk. Idősek Otthona, Pesti út | Főv. Önk. Idősek Otthona, Pesti út összesen | Főv. Önk. Idősek Otthona, Gödöllő | Főv. Önk. Idősek Otthona, Gyula | |||||||||
2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | ||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | |
1 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | |
01. KIADÁSOK | 36 422 | 36 422 | 100,0 | 1 127 716 | 1 263 203 | 112,0 | 651 852 | 655 645 | 100,6 | 853 062 | 864 382 | 101,3 | |
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 36 422 | 36 422 | 100,0 | 1 102 203 | 1 128 203 | 102,4 | 637 082 | 650 875 | 102,2 | 819 967 | 843 896 | 102,9 | |
03. Személyi juttatások | 16 567 | 16 567 | 100,0 | 602 540 | 619 075 | 102,7 | 325 243 | 334 608 | 102,9 | 410 126 | 424 740 | 103,6 | |
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 473 | 4 473 | 100,0 | 169 612 | 174 077 | 102,6 | 85 777 | 92 305 | 107,6 | 121 209 | 125 154 | 103,3 | |
05. Dologi kiadások | 15 282 | 15 282 | 100,0 | 327 051 | 332 051 | 101,5 | 221 027 | 222 927 | 100,9 | 287 732 | 293 102 | 101,9 | |
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 100 | 100 | 100,0 | 3 000 | 3 000 | 100,0 | 1 035 | 1 035 | 100,0 | 900 | 900 | 100,0 | |
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 4 000 | ||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 4 000 | ||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 25 513 | 135 000 | 529,1 | 14 770 | 4 770 | 32,3 | 33 095 | 20 486 | 61,9 | ||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | 25 513 | 135 000 | 529,1 | 3 770 | 3 770 | 100,0 | 17 160 | 14 610 | 85,1 | ||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 86 614 | ||||||||||||
18. Intézményi beruházások | 20 100 | 19 685 | 97,9 | 2 970 | 2 970 | 100,0 | 13 512 | 11 504 | 85,1 | ||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 5 413 | 28 701 | 530,2 | 800 | 800 | 100,0 | 3 648 | 3 106 | 85,1 | ||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | 0 | 10 000 | 15 015 | 4 826 | 32,1 | ||||||||
22. Intézményi felújítások | 0 | 1 255 | 3 800 | 302,8 | |||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 7 874 | 10 835 | |||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 2 126 | 2 925 | 1 026 | 35,1 | |||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 1 000 | 1 000 | 100,0 | 920 | 1 050 | 114,1 | |||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 1 000 | 1 000 | 100,0 | 920 | 1 050 | 114,1 | |||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 36 422 | 36 422 | 100,0 | 1 127 716 | 1 263 203 | 112,0 | 651 852 | 655 645 | 100,6 | 853 062 | 864 382 | 101,3 | |
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 4 000 | 4 000 | 100,0 | ||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 4 000 | 4 000 | 100,0 | ||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | 20 120 | 20 140 | 100,1 | 536 300 | 540 807 | 100,8 | 272 100 | 274 000 | 100,7 | 334 286 | 340 877 | 102,0 | |
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 20 | 300 | 280 | 93,3 | 1 000 | 1 000 | 100,0 | 970 | 900 | 92,8 | |||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 20 | 300 | 280 | 93,3 | 1 000 | 1 000 | 100,0 | 970 | 900 | 92,8 | |||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 16 282 | 16 282 | 100,0 | 587 116 | 718 116 | 122,3 | 378 752 | 380 645 | 100,5 | 517 806 | 522 605 | 100,9 | |
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 16 282 | 16 282 | 100,0 | 587 116 | 718 116 | 122,3 | 378 752 | 380 645 | 100,5 | 517 806 | 522 605 | 100,9 | |
63. - működési célra | 16 282 | 16 282 | 100,0 | 587 116 | 608 116 | 103,6 | 368 752 | 380 645 | 103,2 | 504 046 | 522 605 | 103,7 | |
64. - felhalmozási célra | 110 000 | 10 000 | 13 760 | ||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | 7 | 7 | 100,0 | 267 | 267 | 100,0 | 162 | 162 | 100,0 | 200 | 200 | 100,0 | |
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 7 | 7 | 100,0 | 267 | 267 | 100,0 | 162 | 162 | 100,0 | 200 | 200 | 100,0 | |
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
211801 | 212001 | 212301 | 212701 | ||||||||||
Címrend | Főv. Önk. Idősek Otthona, Polgárdi-Ipartelepek | Főv. Önk. Idősek Otthona, Szombathely | Főv. Önk. Idősek Otthona, Vámosmikola | Főv. Önk. Bp-i Módszertani Szociális Központ és Intézményei | |||||||||
2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | ||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | |
1 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |
01. KIADÁSOK | 387 230 | 302 899 | 691 292 | 228,2 | 519 741 | 556 175 | 107,0 | 2 367 158 | 2 501 026 | 105,7 | |||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 385 960 | 291 899 | 681 982 | 233,6 | 516 741 | 529 175 | 102,4 | 2 311 878 | 2 305 546 | 99,7 | |||
03. Személyi juttatások | 191 198 | 0 | 0,0 | 154 421 | 353 732 | 229,1 | 285 470 | 297 431 | 104,2 | 903 982 | 908 751 | 100,5 | |
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 55 112 | 45 154 | 102 455 | 226,9 | 74 395 | 77 868 | 104,7 | 279 877 | 271 165 | 96,9 | |||
05. Dologi kiadások | 133 610 | 0 | 0,0 | 86 124 | 223 555 | 259,6 | 150 354 | 152 354 | 101,3 | 1 128 019 | 1 125 630 | 99,8 | |
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 040 | 1 200 | 2 240 | 186,7 | 1 522 | 1 522 | 100,0 | ||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 1 270 | 11 000 | 9 310 | 84,6 | 3 000 | 27 000 | 900,0 | 55 280 | 195 480 | 353,6 | |||
15. Beruházások (16.+...+20.) | 1 270 | 5 500 | 6 700 | 121,8 | 3 000 | 24 000 | 800,0 | 25 737 | 28 437 | 110,5 | |||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 17 323 | 3 313 | 14 517 | 438,2 | |||||||||
18. Intézményi beruházások | 1 000 | 4 331 | 5 276 | 121,8 | 2 362 | 1 575 | 66,7 | 16 952 | 7 874 | 46,4 | |||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 270 | 1 169 | 1 424 | 121,8 | 638 | 5 102 | 799,7 | 5 472 | 6 046 | 110,5 | |||
21. Felújítások (22.+...+25.) | 5 500 | 2 610 | 47,5 | 3 000 | 29 543 | 167 043 | 565,4 | ||||||
22. Intézményi felújítások | 4 331 | 2 055 | 47,4 | 2 362 | 15 748 | ||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 23 262 | 115 782 | 497,7 | ||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 1 169 | 555 | 47,5 | 638 | 6 281 | 35 513 | 565,4 | ||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 387 230 | 0 | 0,0 | 302 899 | 691 292 | 228,2 | 519 741 | 556 175 | 107,0 | 2 367 158 | 2 501 026 | 105,7 | |
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 1 052 | 1 617 | 153,7 | 380 000 | 400 000 | 105,3 | |||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 1 052 | 1 617 | 153,7 | 380 000 | 400 000 | 105,3 | |||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | 151 947 | 112 919 | 257 321 | 227,9 | 220 700 | 223 500 | 101,3 | 434 694 | 450 776 | 103,7 | |||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 116 000 | 76 000 | 65,5 | ||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 116 000 | 76 000 | 65,5 | ||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 470 | 240 | 1 000 | 416,7 | |||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 470 | 240 | 1 000 | 416,7 | |||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 234 813 | 0 | 0,0 | 188 688 | 431 354 | 228,6 | 299 041 | 332 675 | 111,2 | 1 436 464 | 1 574 250 | 109,6 | |
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 234 813 | 0 | 0,0 | 188 688 | 431 354 | 228,6 | 299 041 | 332 675 | 111,2 | 1 436 464 | 1 574 250 | 109,6 | |
63. - működési célra | 234 813 | 0 | 0,0 | 188 688 | 431 354 | 228,6 | 299 041 | 310 675 | 103,9 | 1 402 713 | 1 408 770 | 100,4 | |
64. - felhalmozási célra | 22 000 | 33 751 | 165 480 | 490,3 | |||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | 91 | 80 | 171 | 213,8 | 137 | 137 | 100,0 | 471 | 471 | 100,0 | |||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 91 | 80 | 171 | 213,8 | 137 | 137 | 100,0 | 471 | 471 | 100,0 | |||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
212702 | 212700 | 200000 | 390101 | ||||||||||
Címrend | Főv. Önk. Bp-i Módszertani Szociális Központ és Intézményei | Főv. Önk. Bp-i Módszertani Szociális Kp. és Intézményei össz. | Szociálpolitikai intézmények összesen | Gimnáziumok Gazdasági Szervezete | |||||||||
2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | ||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | |
1 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | |
01. KIADÁSOK | 275 215 | 275 215 | 100,0 | 2 642 373 | 2 776 241 | 105,1 | 11 863 888 | 12 428 664 | 104,8 | 2 517 591 | 2 321 292 | 92,2 | |
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 275 215 | 275 215 | 100,0 | 2 587 093 | 2 580 761 | 99,8 | 11 611 376 | 11 871 961 | 102,2 | 2 190 548 | 2 161 749 | 98,7 | |
03. Személyi juttatások | 117 355 | 117 355 | 100,0 | 1 021 337 | 1 026 106 | 100,5 | 5 533 628 | 5 681 492 | 102,7 | 609 928 | 576 108 | 94,5 | |
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 31 105 | 31 105 | 100,0 | 310 982 | 302 270 | 97,2 | 1 570 843 | 1 604 548 | 102,1 | 162 939 | 153 807 | 94,4 | |
05. Dologi kiadások | 126 755 | 126 755 | 100,0 | 1 254 774 | 1 252 385 | 99,8 | 4 466 158 | 4 572 034 | 102,4 | 1 354 681 | 1 368 834 | 101,0 | |
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 14 447 | 13 887 | 96,1 | ||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 26 300 | 63 000 | 63 000 | 100,0 | |||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 63 000 | 63 000 | 100,0 | ||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 26 300 | ||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 55 280 | 195 480 | 353,6 | 252 512 | 556 703 | 220,5 | 327 043 | 159 543 | 48,8 | ||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | 25 737 | 28 437 | 110,5 | 144 937 | 291 849 | 201,4 | 30 069 | 20 000 | 66,5 | ||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 3 313 | 14 517 | 438,2 | 7 127 | 118 454 | 1 662,0 | |||||||
18. Intézményi beruházások | 16 952 | 7 874 | 46,4 | 107 008 | 111 353 | 104,1 | 23 676 | 15 748 | 66,5 | ||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 5 472 | 6 046 | 110,5 | 30 802 | 62 042 | 201,4 | 6 393 | 4 252 | 66,5 | ||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | 29 543 | 167 043 | 565,4 | 105 523 | 262 804 | 249,0 | 296 974 | 139 543 | 47,0 | ||||
22. Intézményi felújítások | 15 748 | 31 322 | 64 380 | 205,5 | 86 200 | 109 876 | 127,5 | ||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 23 262 | 115 782 | 497,7 | 52 034 | 142 554 | 274,0 | 147 638 | ||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 6 281 | 35 513 | 565,4 | 22 167 | 55 870 | 252,0 | 63 136 | 29 667 | 47,0 | ||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 2 052 | 2 050 | 99,9 | ||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 2 052 | 2 050 | 99,9 | ||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 275 215 | 275 215 | 100,0 | 2 642 373 | 2 776 241 | 105,1 | 11 863 888 | 12 428 664 | 104,8 | 2 517 591 | 2 321 292 | 92,2 | |
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 380 000 | 400 000 | 105,3 | 385 052 | 405 617 | 105,3 | |||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 380 000 | 400 000 | 105,3 | 385 052 | 405 617 | 105,3 | |||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | 434 694 | 450 776 | 103,7 | 4 353 709 | 4 541 915 | 104,3 | 217 987 | 217 987 | 100,0 | ||||
51. Felhalmozási bevételek | 1 500 | ||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 4 000 | 4 000 | 100,0 | 120 000 | 80 000 | 66,7 | 120 000 | 80 000 | 66,7 | ||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 4 000 | 4 000 | 100,0 | 120 000 | 80 000 | 66,7 | 120 000 | 80 000 | 66,7 | ||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 3 746 | 3 537 | 94,4 | ||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 3 746 | 3 537 | 94,4 | ||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 271 215 | 271 215 | 100,0 | 1 707 679 | 1 845 465 | 108,1 | 6 999 881 | 7 397 595 | 105,7 | 2 299 604 | 2 103 305 | 91,5 | |
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 271 215 | 271 215 | 100,0 | 1 707 679 | 1 845 465 | 108,1 | 6 999 881 | 7 397 595 | 105,7 | 2 299 604 | 2 103 305 | 91,5 | |
63. - működési célra | 271 215 | 271 215 | 100,0 | 1 673 928 | 1 679 985 | 100,4 | 6 924 746 | 7 066 115 | 102,0 | 2 112 104 | 2 103 305 | 99,6 | |
64. - felhalmozási célra | 33 751 | 165 480 | 490,3 | 75 135 | 331 480 | 441,2 | 187 500 | ||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | 76 | 76 | 100,0 | 547 | 547 | 100,0 | 2 639 | 2 639 | 100,0 | 240 | 240 | 100,0 | |
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 76 | 76 | 100,0 | 547 | 547 | 100,0 | 2 639 | 2 639 | 100,0 | 240 | 240 | 100,0 | |
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
390111 | 390201 | 390301 | 390401 | ||||||||||
Címrend | Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria | Kollégiumok Gazdasági Szervezete | Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete | Mozaik Gazdasági Szervezet | |||||||||
2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | ||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | |
1 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | |
01. KIADÁSOK | 10 920 | 1 808 071 | 1 834 400 | 101,5 | 2 932 093 | 2 905 639 | 99,1 | 1 043 506 | 1 067 823 | 102,3 | |||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 10 920 | 1 743 071 | 1 733 551 | 99,5 | 2 627 736 | 2 670 807 | 101,6 | 948 326 | 965 980 | 101,9 | |||
03. Személyi juttatások | 8 598 | 583 992 | 595 699 | 102,0 | 941 507 | 972 567 | 103,3 | 279 126 | 288 403 | 103,3 | |||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 322 | 153 508 | 177 369 | 115,5 | 263 622 | 272 009 | 103,2 | 75 362 | 76 956 | 102,1 | |||
05. Dologi kiadások | 1 005 571 | 960 483 | 95,5 | 1 392 568 | 1 416 192 | 101,7 | 504 897 | 511 680 | 101,3 | ||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 039 | 10 039 | 100,0 | 88 941 | 88 941 | 100,0 | |||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 20 000 | ||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 20 000 | ||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 65 000 | 100 849 | 155,2 | 304 357 | 234 832 | 77,2 | 95 180 | 101 843 | 107,0 | ||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | 65 000 | 67 349 | 103,6 | 216 553 | 120 705 | 55,7 | 30 180 | 9 478 | 31,4 | ||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | 51 180 | 53 030 | 103,6 | 170 514 | 95 043 | 55,7 | 23 764 | 7 463 | 31,4 | ||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 13 820 | 14 319 | 103,6 | 46 039 | 25 662 | 55,7 | 6 416 | 2 015 | 31,4 | ||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | 33 500 | 87 804 | 114 127 | 130,0 | 15 000 | 50 000 | 333,3 | ||||||
22. Intézményi felújítások | 26 378 | 34 646 | 89 864 | 259,4 | 0 | 39 369 | |||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 34 491 | 11 811 | |||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 7 122 | 18 667 | 24 263 | 130,0 | 3 189 | 10 631 | 333,4 | ||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 50 000 | 42 365 | 84,7 | ||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 50 000 | 42 365 | 84,7 | ||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 10 920 | 1 808 071 | 1 834 400 | 101,5 | 2 932 093 | 2 905 639 | 99,1 | 1 043 506 | 1 067 823 | 102,3 | |||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | 421 239 | 420 000 | 99,7 | 260 553 | 239 574 | 91,9 | 119 340 | 129 144 | 108,2 | ||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 50 000 | 42 365 | 84,7 | ||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 50 000 | 42 365 | 84,7 | ||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 10 920 | 1 386 832 | 1 414 400 | 102,0 | 2 671 540 | 2 666 065 | 99,8 | 874 166 | 896 314 | 102,5 | |||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 10 920 | 1 386 832 | 1 414 400 | 102,0 | 2 671 540 | 2 666 065 | 99,8 | 874 166 | 896 314 | 102,5 | |||
63. - működési célra | 10 920 | 1 386 832 | 1 414 400 | 102,0 | 2 627 736 | 2 666 065 | 101,5 | 859 166 | 896 314 | 104,3 | |||
64. - felhalmozási célra | 43 804 | 15 000 | |||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | 3 | 326 | 326 | 100,0 | 442 | 442 | 100,0 | 128 | 126 | 98,4 | |||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 3 | 326 | 326 | 100,0 | 442 | 442 | 100,0 | 128 | 126 | 98,4 | |||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
390411 | 390421 | 390431 | 390441 | ||||||||||
Címrend | Fővárosi Önkormányzat Óvodája | Cseppkő Óvoda | Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ | Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria | |||||||||
2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | ||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | |
1 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | |
01. KIADÁSOK | 90 642 | 95 133 | 105,0 | 46 630 | 49 422 | 106,0 | 29 950 | 11 066 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 90 642 | 95 133 | 105,0 | 46 630 | 49 422 | 106,0 | 29 950 | 11 066 | |||||
03. Személyi juttatások | 70 171 | 73 676 | 105,0 | 34 889 | 37 056 | 106,2 | 23 460 | 8 682 | |||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 471 | 21 417 | 104,6 | 11 741 | 12 326 | 105,0 | 6 450 | 2 344 | |||||
05. Dologi kiadások | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 90 642 | 95 133 | 105,0 | 46 630 | 49 422 | 106,0 | 29 950 | 11 066 | |||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 90 642 | 95 133 | 105,0 | 46 630 | 49 422 | 106,0 | 29 950 | 11 066 | |||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 90 642 | 95 133 | 105,0 | 46 630 | 49 422 | 106,0 | 29 950 | 11 066 | |||||
63. - működési célra | 90 642 | 95 133 | 105,0 | 46 630 | 49 422 | 106,0 | 29 950 | 11 066 | |||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | 19 | 19 | 100,0 | 12 | 12 | 100,0 | 9 | 3 | |||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 19 | 19 | 100,0 | 12 | 12 | 100,0 | 9 | 3 | |||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
390501 | 300000 | 511501 | 511502 | ||||||||||
Címrend | Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet | Köznevelési intézmények összesen | Bartók Béla Emlékház | Bartók Béla Emlékház | |||||||||
2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | ||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | |
1 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | |
01. KIADÁSOK | 771 172 | 770 544 | 99,9 | 9 220 625 | 9 085 269 | 98,5 | 45 741 | 0 | 0,0 | 300 | |||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 741 672 | 752 194 | 101,4 | 8 399 545 | 8 469 852 | 100,8 | 45 276 | 0 | 0,0 | 300 | |||
03. Személyi juttatások | 253 193 | 261 478 | 103,3 | 2 781 404 | 2 837 129 | 102,0 | 26 299 | ||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 76 063 | 78 300 | 102,9 | 766 028 | 800 978 | 104,6 | 6 588 | 0 | 0,0 | ||||
05. Dologi kiadások | 412 416 | 412 416 | 100,0 | 4 670 133 | 4 669 765 | 100,0 | 12 389 | 300 | |||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 98 980 | 98 980 | 100,0 | ||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 83 000 | 63 000 | 75,9 | ||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 63 000 | 63 000 | 100,0 | ||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 20 000 | ||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 29 500 | 18 350 | 62,2 | 821 080 | 615 417 | 75,0 | 465 | ||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | 6 350 | 15 550 | 244,9 | 348 152 | 233 082 | 66,9 | |||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | 5 000 | 12 244 | 244,9 | 274 134 | 183 528 | 66,9 | |||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 1 350 | 3 306 | 244,9 | 74 018 | 49 554 | 66,9 | |||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | 23 150 | 2 800 | 12,1 | 422 928 | 339 970 | 80,4 | 465 | ||||||
22. Intézményi felújítások | 18 228 | 2 205 | 12,1 | 139 074 | 267 692 | 192,5 | |||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 193 940 | 366 | |||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 4 922 | 595 | 12,1 | 89 914 | 72 278 | 80,4 | 99 | ||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 50 000 | 42 365 | 84,7 | ||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 50 000 | 42 365 | 84,7 | ||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 771 172 | 770 544 | 99,9 | 9 220 625 | 9 085 269 | 98,5 | 45 541 | 500 | |||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | 275 421 | 264 271 | 96,0 | 1 294 540 | 1 270 976 | 98,2 | 10 812 | 500 | |||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 50 000 | 42 365 | 84,7 | ||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 50 000 | 42 365 | 84,7 | ||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 495 751 | 506 273 | 102,1 | 7 876 085 | 7 771 928 | 98,7 | 34 729 | ||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 495 751 | 506 273 | 102,1 | 7 876 085 | 7 771 928 | 98,7 | 34 729 | ||||||
63. - működési célra | 495 751 | 506 273 | 102,1 | 7 629 781 | 7 771 928 | 101,9 | 34 264 | ||||||
64. - felhalmozási célra | 246 304 | 465 | |||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | 118 | 118 | 100,0 | 1 288 | 1 295 | 100,5 | 7 | ||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 118 | 118 | 100,0 | 1 288 | 1 295 | 100,5 | 7 | ||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
511500 | 520101 | 530101 | 530102 | ||||||||||
Címrend | Bartók Béla Emlékház összesen | Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ | Budapesti Művelődési Központ | Budapesti Művelődési Központ | |||||||||
2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | ||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | |
1 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | |
01. KIADÁSOK | 46 041 | 0 | 0,0 | 75 698 | 0 | 0,0 | 137 582 | 5 715 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 45 576 | 0 | 0,0 | 75 317 | 0 | 0,0 | 136 820 | 5 715 | |||||
03. Személyi juttatások | 26 299 | 32 690 | 88 486 | ||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 588 | 0 | 0,0 | 8 030 | 0 | 0,0 | 22 212 | ||||||
05. Dologi kiadások | 12 689 | 34 597 | 26 122 | 5 715 | |||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 465 | 381 | 762 | ||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | 381 | 762 | |||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | 300 | 600 | |||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 81 | 162 | |||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | 465 | ||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 366 | ||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 99 | ||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 46 041 | 75 698 | 137 582 | 0 | 0,0 | 5 715 | |||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 5 000 | 0 | 0,0 | ||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 5 000 | 0 | 0,0 | ||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | 11 312 | 5 000 | 27 785 | 0 | 0,0 | 5 715 | |||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 11 000 | ||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 11 000 | ||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 34 729 | 70 698 | 93 797 | ||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 34 729 | 70 698 | 93 797 | ||||||||||
63. - működési célra | 34 264 | 70 698 | 93 797 | ||||||||||
64. - felhalmozási célra | 465 | ||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | 7 | 14 | 33 | ||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 7 | 14 | 33 | ||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
530100 | 540101 | 540102 | 540100 | ||||||||||
Címrend | Budapesti Művelődési Központ összesen | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen | |||||||||
2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | ||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | |
1 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | |
01. KIADÁSOK | 143 297 | 1 967 914 | 2 087 674 | 106,1 | 58 255 | 92 970 | 159,6 | 2 026 169 | 2 180 644 | 107,6 | |||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 142 535 | 1 802 580 | 1 927 456 | 106,9 | 58 255 | 92 970 | 159,6 | 1 860 835 | 2 020 426 | 108,6 | |||
03. Személyi juttatások | 88 486 | 1 046 832 | 1 099 209 | 105,0 | 6 500 | 20 000 | 307,7 | 1 053 332 | 1 119 209 | 106,3 | |||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 212 | 293 723 | 307 104 | 104,6 | 1 755 | 5 255 | 299,4 | 295 478 | 312 359 | 105,7 | |||
05. Dologi kiadások | 31 837 | 461 425 | 520 523 | 112,8 | 50 000 | 67 715 | 135,4 | 511 425 | 588 238 | 115,0 | |||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 600 | 620 | 103,3 | 600 | 620 | 103,3 | |||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 450 | 450 | 100,0 | 450 | 450 | 100,0 | |||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | 150 | 170 | 113,3 | 150 | 170 | 113,3 | |||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 762 | 165 334 | 160 218 | 96,9 | 165 334 | 160 218 | 96,9 | ||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | 762 | 165 334 | 160 218 | 96,9 | 165 334 | 160 218 | 96,9 | ||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 33 001 | 33 001 | |||||||||||
18. Intézményi beruházások | 600 | 148 200 | 111 100 | 75,0 | 148 200 | 111 100 | 75,0 | ||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 162 | 17 134 | 16 117 | 94,1 | 17 134 | 16 117 | 94,1 | ||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 143 297 | 0 | 0,0 | 1 949 549 | 2 069 309 | 106,1 | 76 620 | 111 335 | 145,3 | 2 026 169 | 2 180 644 | 107,6 | |
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 5 000 | 0 | 0,0 | 15 000 | 17 000 | 113,3 | 15 000 | 17 000 | 113,3 | ||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 5 000 | 0 | 0,0 | 15 000 | 17 000 | 113,3 | 15 000 | 17 000 | 113,3 | ||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 762 | 762 | |||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 762 | 762 | |||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | 33 500 | 0 | 0,0 | 407 521 | 416 352 | 102,2 | 76 620 | 82 335 | 107,5 | 484 141 | 498 687 | 103,0 | |
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 11 000 | ||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 11 000 | ||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 93 797 | 1 527 028 | 1 635 195 | 107,1 | 29 000 | 1 527 028 | 1 664 195 | 109,0 | |||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 93 797 | 1 527 028 | 1 635 195 | 107,1 | 29 000 | 1 527 028 | 1 664 195 | 109,0 | |||||
63. - működési célra | 93 797 | 1 527 028 | 1 602 194 | 104,9 | 29 000 | 1 527 028 | 1 631 194 | 106,8 | |||||
64. - felhalmozási célra | 33 001 | 33 001 | |||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | 33 | 405 | 420 | 103,7 | 3 | 3 | 100,0 | 408 | 423 | 103,7 | |||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 33 | 405 | 420 | 103,7 | 3 | 3 | 100,0 | 408 | 423 | 103,7 | |||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
540111 | 550101 | 550102 | 550100 | ||||||||||
Címrend | Budapest Művelődési Központ | Budapesti Történeti Múzeum | Budapesti Történeti Múzeum | Budapesti Történeti Múzeum összesen | |||||||||
2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | ||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | |
1 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | |
01. KIADÁSOK | 72 323 | 1 548 522 | 1 929 801 | 124,6 | 24 130 | 25 400 | 105,3 | 1 572 652 | 1 955 201 | 124,3 | |||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 72 323 | 1 446 388 | 1 438 781 | 99,5 | 10 150 | 12 700 | 125,1 | 1 456 538 | 1 451 481 | 99,7 | |||
03. Személyi juttatások | 57 639 | 698 052 | 722 443 | 103,5 | 6 130 | 6 130 | 100,0 | 704 182 | 728 573 | 103,5 | |||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 644 | 200 381 | 195 453 | 97,5 | 1 755 | 1 655 | 94,3 | 202 136 | 197 108 | 97,5 | |||
05. Dologi kiadások | 40 | 547 678 | 520 527 | 95,0 | 2 115 | 4 765 | 225,3 | 549 793 | 525 292 | 95,5 | |||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 277 | 358 | 129,2 | 150 | 150 | 100,0 | 427 | 508 | 119,0 | ||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 150 | 150 | 100,0 | 150 | 150 | 100,0 | |||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | 277 | 358 | 129,2 | 277 | 358 | 129,2 | |||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 102 134 | 491 020 | 480,8 | 13 980 | 12 700 | 90,8 | 116 114 | 503 720 | 433,8 | ||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | 56 186 | 459 792 | 818,3 | 13 980 | 12 700 | 90,8 | 70 166 | 472 492 | 673,4 | ||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 25 886 | 70 445 | 272,1 | 25 886 | 70 445 | 272,1 | |||||||
18. Intézményi beruházások | 18 992 | 352 689 | 1 857,0 | 11 008 | 10 000 | 90,8 | 30 000 | 362 689 | 1 209,0 | ||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 11 308 | 36 658 | 324,2 | 2 972 | 2 700 | 90,8 | 14 280 | 39 358 | 275,6 | ||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | 45 948 | 31 228 | 68,0 | 45 948 | 31 228 | 68,0 | |||||||
22. Intézményi felújítások | 6 299 | 12 205 | 193,8 | 6 299 | 12 205 | 193,8 | |||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 29 880 | 12 384 | 41,4 | 29 880 | 12 384 | 41,4 | |||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 9 769 | 6 639 | 68,0 | 9 769 | 6 639 | 68,0 | |||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 72 323 | 1 548 522 | 1 929 801 | 124,6 | 24 130 | 25 400 | 105,3 | 1 572 652 | 1 955 201 | 124,3 | |||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 35 000 | 35 000 | 100,0 | 35 000 | 35 000 | 100,0 | |||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 35 000 | 35 000 | 100,0 | 35 000 | 35 000 | 100,0 | |||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 317 500 | 317 500 | |||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 317 500 | 317 500 | |||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | 543 350 | 537 161 | 98,9 | 24 130 | 25 400 | 105,3 | 567 480 | 562 561 | 99,1 | ||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 3 687 | 1 200 | 32,5 | 3 687 | 1 200 | 32,5 | |||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 3 687 | 1 200 | 32,5 | 3 687 | 1 200 | 32,5 | |||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 72 323 | 966 485 | 1 038 940 | 107,5 | 966 485 | 1 038 940 | 107,5 | ||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 72 323 | 966 485 | 1 038 940 | 107,5 | 966 485 | 1 038 940 | 107,5 | ||||||
63. - működési célra | 72 323 | 895 661 | 933 747 | 104,3 | 895 661 | 933 747 | 104,3 | ||||||
64. - felhalmozási célra | 70 824 | 105 193 | 148,5 | 70 824 | 105 193 | 148,5 | |||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | 18 | 258 | 263 | 101,9 | 258 | 263 | 101,9 | ||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 18 | 258 | 263 | 101,9 | 258 | 263 | 101,9 | ||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
550111 | 560101 | 570101 | 570102 | ||||||||||
Címrend | Bartók Béla Emlékház | Budapest Főváros Levéltára | Fővárosi Állat- és Növénykert | Fővárosi Állat- és Növénykert | |||||||||
2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | ||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | |
1 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | |
01. KIADÁSOK | 19 865 | 599 985 | 628 219 | 104,7 | 3 064 866 | 9 532 733 | 311,0 | 474 000 | 1 363 437 | 287,6 | |||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 19 865 | 588 825 | 615 639 | 104,6 | 2 343 656 | 2 310 736 | 98,6 | 11 800 | 11 800 | 100,0 | |||
03. Személyi juttatások | 15 610 | 338 802 | 352 618 | 104,1 | 548 542 | 584 863 | 106,6 | ||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 215 | 95 768 | 99 545 | 103,9 | 157 329 | 167 218 | 106,3 | ||||||
05. Dologi kiadások | 40 | 154 255 | 163 476 | 106,0 | 1 631 285 | 1 553 655 | 95,2 | 11 800 | 11 800 | 100,0 | |||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 6 500 | 5 000 | 76,9 | ||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | 6 500 | 5 000 | 76,9 | ||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 11 160 | 12 580 | 112,7 | 721 210 | 7 221 997 | 1 001,4 | 462 200 | 1 351 637 | 292,4 | ||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | 6 080 | 2 500 | 41,1 | 721 210 | 7 221 997 | 1 001,4 | 462 200 | 1 351 637 | 292,4 | ||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 200 524 | 7 006 097 | 3 493,9 | 462 200 | 1 351 637 | 292,4 | |||||||
18. Intézményi beruházások | 4 787 | 1 969 | 41,1 | 157 480 | 170 000 | 108,0 | |||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 1 293 | 531 | 41,1 | 363 206 | 45 900 | 12,6 | |||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | 5 080 | 9 830 | 193,5 | ||||||||||
22. Intézményi felújítások | 4 000 | 7 741 | 193,5 | ||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 1 080 | 2 089 | 193,4 | ||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 250 | ||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 250 | ||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 19 865 | 599 985 | 628 219 | 104,7 | 2 942 046 | 9 409 913 | 319,8 | 596 820 | 1 486 257 | 249,0 | |||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 5 239 | 5 239 | 100,0 | 7 045 | |||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 5 239 | 5 239 | 100,0 | 7 045 | |||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 24 000 | ||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 24 000 | ||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | 38 784 | 57 844 | 149,1 | 2 345 087 | 1 936 271 | 82,6 | 134 620 | 134 620 | 100,0 | ||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 11 617 | 16 617 | 143,0 | ||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 11 617 | 16 617 | 143,0 | ||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 250 | 1 000 | 1 900 | 190,0 | |||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 250 | 1 000 | 1 900 | 190,0 | |||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 19 865 | 544 345 | 548 269 | 100,7 | 595 959 | 7 440 697 | 1 248,5 | 462 200 | 1 351 637 | 292,4 | |||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 19 865 | 544 345 | 548 269 | 100,7 | 595 959 | 7 440 697 | 1 248,5 | 462 200 | 1 351 637 | 292,4 | |||
63. - működési célra | 19 865 | 544 345 | 548 269 | 100,7 | 395 435 | 434 600 | 109,9 | ||||||
64. - felhalmozási célra | 200 524 | 7 006 097 | 3 493,9 | 462 200 | 1 351 637 | 292,4 | |||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | 4 | 115 | 115 | 100,0 | 186 | 191 | 102,7 | ||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 4 | 115 | 115 | 100,0 | 186 | 191 | 102,7 | ||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
570100 | 510000-570000 | 580201 | 580202 | ||||||||||
Címrend | Fővárosi Állat- és Növénykert összesen | Kulturális intézmények összesen | Budapesti Sportszolgáltató Központ | Budapesti Sportszolgáltató Központ | |||||||||
2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | ||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | |
1 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | |
01. KIADÁSOK | 3 538 866 | 10 896 170 | 307,9 | 8 002 708 | 15 752 422 | 196,8 | 406 069 | 502 724 | 0 | 0,0 | |||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 2 355 456 | 2 322 536 | 98,6 | 6 525 082 | 6 502 270 | 99,7 | 385 749 | 91 120 | 0 | 0,0 | |||
03. Személyi juttatások | 548 542 | 584 863 | 106,6 | 2 792 333 | 2 858 512 | 102,4 | 135 871 | 17 785 | |||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 157 329 | 167 218 | 106,3 | 787 541 | 795 089 | 101,0 | 36 482 | 4 802 | 0 | 0,0 | |||
05. Dologi kiadások | 1 643 085 | 1 565 455 | 95,3 | 2 937 681 | 2 842 541 | 96,8 | 213 396 | 68 533 | |||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 6 500 | 5 000 | 76,9 | 7 527 | 6 128 | 81,4 | |||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 600 | 600 | 100,0 | ||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | 6 500 | 5 000 | 76,9 | 6 927 | 5 528 | 79,8 | |||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 1 183 410 | 8 573 634 | 724,5 | 1 477 626 | 9 250 152 | 626,0 | 20 320 | 411 604 | |||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | 1 183 410 | 8 573 634 | 724,5 | 1 426 133 | 9 208 844 | 645,7 | 10 160 | 409 699 | |||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 662 724 | 8 357 734 | 1 261,1 | 688 610 | 8 461 180 | 1 228,7 | 316 224 | ||||||
18. Intézményi beruházások | 157 480 | 170 000 | 108,0 | 341 367 | 645 758 | 189,2 | 8 000 | 6 374 | |||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 363 206 | 45 900 | 12,6 | 396 156 | 101 906 | 25,7 | 2 160 | 87 101 | |||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | 51 493 | 41 058 | 79,7 | 10 160 | 1 905 | ||||||||
22. Intézményi felújítások | 10 299 | 19 946 | 193,7 | 8 000 | 1 500 | ||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 30 246 | 12 384 | 40,9 | ||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 10 948 | 8 728 | 79,7 | 2 160 | 405 | ||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 250 | ||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 250 | ||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 3 538 866 | 10 896 170 | 307,9 | 8 002 708 | 15 752 422 | 196,8 | 384 636 | 0 | 0,0 | 524 157 | 0 | 0,0 | |
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 7 045 | 60 239 | 64 284 | 106,7 | |||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 7 045 | 60 239 | 64 284 | 106,7 | |||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 24 000 | 342 262 | |||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 24 000 | 342 262 | |||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | 2 479 707 | 2 070 891 | 83,5 | 3 619 924 | 3 189 983 | 88,1 | 326 414 | 121 600 | 0 | 0,0 | |||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 26 304 | 17 817 | 67,7 | ||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 26 304 | 17 817 | 67,7 | ||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 1 000 | 1 900 | 190,0 | 1 000 | 2 150 | 215,0 | |||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 1 000 | 1 900 | 190,0 | 1 000 | 2 150 | 215,0 | |||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 1 058 159 | 8 792 334 | 830,9 | 4 295 241 | 12 135 926 | 282,5 | 58 222 | 0 | 0,0 | 402 557 | |||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 1 058 159 | 8 792 334 | 830,9 | 4 295 241 | 12 135 926 | 282,5 | 58 222 | 0 | 0,0 | 402 557 | |||
63. - működési célra | 395 435 | 434 600 | 109,9 | 3 561 228 | 3 639 998 | 102,2 | 58 222 | 0 | 0,0 | 953 | |||
64. - felhalmozási célra | 662 724 | 8 357 734 | 1 261,1 | 734 013 | 8 495 928 | 1 157,5 | 401 604 | ||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | 186 | 191 | 102,7 | 1 021 | 1 014 | 99,3 | 37 | ||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 186 | 191 | 102,7 | 1 021 | 1 014 | 99,3 | 37 | ||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
580200 | 500000 | 100100-599999 | 710301 | ||||||||||
Címrend | Budapesti Sportszolgáltató Központ összesen | Kulturális és sport intézmények összesen | Önállóan gazdálkodó Önkormányzati intézmények | Gazdasági és ellátási feladatok | |||||||||
2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | ||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | |
1 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | |
01. KIADÁSOK | 908 793 | 0 | 0,0 | 8 911 501 | 15 752 422 | 176,8 | 35 157 313 | 43 002 860 | 122,3 | 877 901 | 992 038 | 113,0 | |
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 476 869 | 0 | 0,0 | 7 001 951 | 6 502 270 | 92,9 | 31 838 224 | 31 919 656 | 100,3 | 688 099 | 717 038 | 104,2 | |
03. Személyi juttatások | 153 656 | 2 945 989 | 2 858 512 | 97,0 | 13 123 959 | 13 311 034 | 101,4 | 11 000 | 1 000 | 9,1 | |||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 41 284 | 0 | 0,0 | 828 825 | 795 089 | 95,9 | 3 678 651 | 3 725 842 | 101,3 | 5 200 | 5 200 | 100,0 | |
05. Dologi kiadások | 281 929 | 3 219 610 | 2 842 541 | 88,3 | 14 805 360 | 14 700 785 | 99,3 | 671 899 | 710 838 | 105,8 | |||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 113 427 | 112 867 | 99,5 | ||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 7 527 | 6 128 | 81,4 | 116 827 | 69 128 | 59,2 | |||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 63 000 | 63 000 | 100,0 | ||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 600 | 600 | 100,0 | 600 | 600 | 100,0 | |||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | 6 927 | 5 528 | 79,8 | 6 927 | 5 528 | 79,8 | |||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 46 300 | ||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 431 924 | 1 909 550 | 9 250 152 | 484,4 | 3 319 089 | 11 083 204 | 333,9 | 189 802 | 275 000 | 144,9 | |||
15. Beruházások (16.+...+20.) | 419 859 | 1 845 992 | 9 208 844 | 498,9 | 2 483 486 | 10 090 328 | 406,3 | 0 | |||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 316 224 | 1 004 834 | 8 461 180 | 842,0 | 1 011 961 | 8 628 292 | 852,6 | ||||||
18. Intézményi beruházások | 14 374 | 355 741 | 645 758 | 181,5 | 850 587 | 1 172 731 | 137,9 | 0 | |||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 89 261 | 485 417 | 101 906 | 21,0 | 620 938 | 289 305 | 46,6 | ||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | 12 065 | 63 558 | 41 058 | 64,6 | 783 551 | 948 211 | 121,0 | 189 802 | 275 000 | 144,9 | |||
22. Intézményi felújítások | 9 500 | 19 799 | 19 946 | 100,7 | 341 015 | 591 687 | 173,5 | ||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 30 246 | 12 384 | 40,9 | 276 220 | 154 938 | 56,1 | 149 450 | 216 535 | 144,9 | ||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 2 565 | 13 513 | 8 728 | 64,6 | 166 316 | 201 586 | 121,2 | 40 352 | 58 465 | 144,9 | |||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 250 | 52 052 | 44 665 | 85,8 | |||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 250 | 52 052 | 44 665 | 85,8 | |||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 908 793 | 0 | 0,0 | 8 911 501 | 15 752 422 | 176,8 | 35 157 313 | 43 002 860 | 122,3 | 877 901 | 992 038 | 113,0 | |
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 60 239 | 64 284 | 106,7 | 492 153 | 514 662 | 104,6 | |||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 60 239 | 64 284 | 106,7 | 492 153 | 514 662 | 104,6 | |||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 342 262 | 342 262 | |||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 342 262 | 342 262 | |||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | 448 014 | 0 | 0,0 | 4 067 938 | 3 189 983 | 78,4 | 12 955 815 | 12 774 155 | 98,6 | 4 200 | 4 200 | 100,0 | |
51. Felhalmozási bevételek | 1 500 | ||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 26 304 | 17 817 | 67,7 | 173 304 | 130 817 | 75,5 | |||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 26 304 | 17 817 | 67,7 | 173 304 | 130 817 | 75,5 | |||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 1 000 | 2 150 | 215,0 | 55 366 | 48 052 | 86,8 | |||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 1 000 | 2 150 | 215,0 | 55 366 | 48 052 | 86,8 | |||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 460 779 | 0 | 0,0 | 4 756 020 | 12 135 926 | 255,2 | 21 479 175 | 29 192 912 | 135,9 | 873 701 | 987 838 | 113,1 | |
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 460 779 | 0 | 0,0 | 4 756 020 | 12 135 926 | 255,2 | 21 479 175 | 29 192 912 | 135,9 | 873 701 | 987 838 | 113,1 | |
63. - működési célra | 59 175 | 0 | 0,0 | 3 620 403 | 3 639 998 | 100,5 | 20 022 119 | 20 303 708 | 101,4 | 683 899 | 712 838 | 104,2 | |
64. - felhalmozási célra | 401 604 | 1 135 617 | 8 495 928 | 748,1 | 1 457 056 | 8 889 204 | 610,1 | 189 802 | 275 000 | 144,9 | |||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | 37 | 1 058 | 1 014 | 95,8 | 5 591 | 5 554 | 99,3 | ||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 37 | 1 058 | 1 014 | 95,8 | 5 531 | 5 494 | 99,3 | ||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 60 | 60 | 100,0 | ||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
710501 | 710601 | 710701 | 710802 | ||||||||||
Címrend | Hivatali informatikai feladatok | Hivatal által fizetett kártérítés, kárpótlás | Hivatali perköltség, adók, illetékek kiadásai | Hivatali vezetők személyi repr. kiadásai és egyéb szolg. | |||||||||
2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | ||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | |
1 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | |
01. KIADÁSOK | 655 440 | 757 062 | 115,5 | 3 682 | 3 682 | 100,0 | 9 320 | 5 000 | 53,6 | 13 859 | 10 229 | 73,8 | |
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 655 440 | 757 062 | 115,5 | 3 682 | 3 682 | 100,0 | 9 320 | 5 000 | 53,6 | 13 859 | 10 229 | 73,8 | |
03. Személyi juttatások | 1 600 | 950 | 59,4 | 7 500 | 5 710 | 76,1 | |||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 400 | 228 | 57,0 | 4 687 | 3 459 | 73,8 | |||||||
05. Dologi kiadások | 653 440 | 755 884 | 115,7 | 9 320 | 5 000 | 53,6 | 1 672 | 1 060 | 63,4 | ||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 3 682 | 3 682 | 100,0 | ||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 3 682 | 3 682 | 100,0 | ||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 655 440 | 757 062 | 115,5 | 3 682 | 3 682 | 100,0 | 9 320 | 5 000 | 53,6 | 13 859 | 10 229 | 73,8 | |
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 655 440 | 757 062 | 115,5 | 3 682 | 3 682 | 100,0 | 9 320 | 5 000 | 53,6 | 13 859 | 10 229 | 73,8 | |
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 655 440 | 757 062 | 115,5 | 3 682 | 3 682 | 100,0 | 9 320 | 5 000 | 53,6 | 13 859 | 10 229 | 73,8 | |
63. - működési célra | 655 440 | 757 062 | 115,5 | 3 682 | 3 682 | 100,0 | 9 320 | 5 000 | 53,6 | 13 859 | 10 229 | 73,8 | |
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
710901 | 710902 | 710900 | 711002 | ||||||||||
Címrend | Igazgatási apparátus kiadásai | Igazgatási apparátus kiadásai | Igazgatási apparátus kiadásai összesen | Hivatali rendezvények marketing tev., nyomtatott sajtób. megjel. | |||||||||
2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | ||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | |
1 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | |
01. KIADÁSOK | 5 394 193 | 5 135 531 | 95,2 | 812 092 | 816 051 | 100,5 | 6 206 285 | 5 951 582 | 95,9 | 145 000 | 145 000 | 100,0 | |
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 5 394 193 | 5 135 531 | 95,2 | 812 092 | 816 051 | 100,5 | 6 206 285 | 5 951 582 | 95,9 | 145 000 | 145 000 | 100,0 | |
03. Személyi juttatások | 4 155 072 | 3 957 195 | 95,2 | 602 533 | 607 401 | 100,8 | 4 757 605 | 4 564 596 | 95,9 | ||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 177 232 | 1 125 336 | 95,6 | 204 698 | 199 900 | 97,7 | 1 381 930 | 1 325 236 | 95,9 | ||||
05. Dologi kiadások | 56 889 | 53 000 | 93,2 | 4 861 | 8 750 | 180,0 | 61 750 | 61 750 | 100,0 | 145 000 | 145 000 | 100,0 | |
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 5 000 | 5 000 | |||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 5 000 | 5 000 | |||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 5 394 193 | 5 135 531 | 95,2 | 812 092 | 816 051 | 100,5 | 6 206 285 | 5 951 582 | 95,9 | 145 000 | 145 000 | 100,0 | |
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 5 394 193 | 5 135 531 | 95,2 | 812 092 | 816 051 | 100,5 | 6 206 285 | 5 951 582 | 95,9 | 145 000 | 145 000 | 100,0 | |
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 5 394 193 | 5 135 531 | 95,2 | 812 092 | 816 051 | 100,5 | 6 206 285 | 5 951 582 | 95,9 | 145 000 | 145 000 | 100,0 | |
63. - működési célra | 5 394 193 | 5 135 531 | 95,2 | 812 092 | 816 051 | 100,5 | 6 206 285 | 5 951 582 | 95,9 | 145 000 | 145 000 | 100,0 | |
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | 848 | 770 | 90,8 | 848 | 770 | 90,8 | |||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 848 | 770 | 90,8 | 848 | 770 | 90,8 | |||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
711102 | 711202 | 711302 | 711402 | ||||||||||
Címrend | Városházi reprezentációra, ajándékra | Külföldi kiutazások költségeire | Főpolgármesteri Iroda kerete | Adóügyi feladatok ell. végző dolg. érdekelts. alapja | |||||||||
2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | ||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | |
1 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | |
01. KIADÁSOK | 44 871 | 76 362 | 170,2 | 42 181 | 40 181 | 95,3 | 5 000 | 5 000 | 100,0 | 141 750 | 141 750 | 100,0 | |
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 44 871 | 76 362 | 170,2 | 42 181 | 40 181 | 95,3 | 5 000 | 5 000 | 100,0 | 141 750 | 141 750 | 100,0 | |
03. Személyi juttatások | 21 978 | 37 872 | 172,3 | 10 283 | 8 783 | 85,4 | 111 615 | 111 615 | 100,0 | ||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 689 | 21 539 | 247,9 | 3 106 | 2 606 | 83,9 | 30 135 | 30 135 | 100,0 | ||||
05. Dologi kiadások | 14 204 | 16 951 | 119,3 | 28 792 | 28 792 | 100,0 | 5 000 | 5 000 | 100,0 | ||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 44 871 | 76 362 | 170,2 | 42 181 | 40 181 | 95,3 | 5 000 | 5 000 | 100,0 | 141 750 | 141 750 | 100,0 | |
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 44 871 | 76 362 | 170,2 | 42 181 | 40 181 | 95,3 | 5 000 | 5 000 | 100,0 | 141 750 | 141 750 | 100,0 | |
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 44 871 | 76 362 | 170,2 | 42 181 | 40 181 | 95,3 | 5 000 | 5 000 | 100,0 | 141 750 | 141 750 | 100,0 | |
63. - működési célra | 44 871 | 76 362 | 170,2 | 42 181 | 40 181 | 95,3 | 5 000 | 5 000 | 100,0 | 141 750 | 141 750 | 100,0 | |
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
711501 | 711602 | 711701 | 711802 | ||||||||||
Címrend | Központi irattár költségeire | Belföldi kiküldetés kiadásai | Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére, Fővárosi Közlöny előáll | Brüsszeli Képviselet kiadásai | |||||||||
2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | ||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | |
1 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | |
01. KIADÁSOK | 5 102 | 5 102 | 100,0 | 688 | 688 | 100,0 | 19 727 | 18 227 | 92,4 | 44 960 | 27 864 | 62,0 | |
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 5 102 | 5 102 | 100,0 | 688 | 688 | 100,0 | 19 727 | 18 227 | 92,4 | 44 960 | 27 864 | 62,0 | |
03. Személyi juttatások | 251 | 251 | 100,0 | 13 000 | 10 500 | 80,8 | |||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 | 8 | 100,0 | 3 510 | 3 010 | 85,8 | |||||||
05. Dologi kiadások | 5 102 | 5 102 | 100,0 | 429 | 429 | 100,0 | 19 727 | 18 227 | 92,4 | 28 450 | 14 354 | 50,5 | |
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 5 102 | 5 102 | 100,0 | 688 | 688 | 100,0 | 19 727 | 18 227 | 92,4 | 44 960 | 27 864 | 62,0 | |
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | 1 500 | 1 500 | 100,0 | ||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 5 102 | 5 102 | 100,0 | 688 | 688 | 100,0 | 18 227 | 16 727 | 91,8 | 44 960 | 27 864 | 62,0 | |
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 5 102 | 5 102 | 100,0 | 688 | 688 | 100,0 | 18 227 | 16 727 | 91,8 | 44 960 | 27 864 | 62,0 | |
63. - működési célra | 5 102 | 5 102 | 100,0 | 688 | 688 | 100,0 | 18 227 | 16 727 | 91,8 | 44 960 | 27 864 | 62,0 | |
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
711902 | 712001 | 712403 | 712503 | ||||||||||
Címrend | Dolgozók lakásép.,vásárlására folyósított kölcsön | Hivatali pénzügytechnikai feladatok | Adó Főosztály kiadásai | Adóigazgatási feladatokra | |||||||||
2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | ||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | |
1 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | |
01. KIADÁSOK | 21 425 | 23 741 | 110,8 | 60 000 | 60 000 | 100,0 | 576 841 | 618 492 | 107,2 | 182 975 | 182 435 | 99,7 | |
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 425 | 741 | 174,4 | 60 000 | 60 000 | 100,0 | 576 841 | 618 492 | 107,2 | 182 975 | 182 435 | 99,7 | |
03. Személyi juttatások | 451 775 | 482 782 | 106,9 | ||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 125 066 | 135 710 | 108,5 | ||||||||||
05. Dologi kiadások | 425 | 741 | 174,4 | 60 000 | 60 000 | 100,0 | 182 975 | 182 435 | 99,7 | ||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 21 000 | 23 000 | 109,5 | ||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 21 000 | 23 000 | 109,5 | ||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 21 000 | 23 000 | 109,5 | ||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 21 425 | 23 741 | 110,8 | 60 000 | 60 000 | 100,0 | 576 841 | 618 492 | 107,2 | 182 975 | 182 435 | 99,7 | |
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 21 000 | 23 000 | 109,5 | ||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 21 000 | 23 000 | 109,5 | ||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 425 | 741 | 174,4 | 60 000 | 60 000 | 100,0 | 576 841 | 618 492 | 107,2 | 182 975 | 182 435 | 99,7 | |
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 425 | 741 | 174,4 | 60 000 | 60 000 | 100,0 | 576 841 | 618 492 | 107,2 | 182 975 | 182 435 | 99,7 | |
63. - működési célra | 425 | 741 | 174,4 | 60 000 | 60 000 | 100,0 | 576 841 | 618 492 | 107,2 | 182 975 | 182 435 | 99,7 | |
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | 105 | 105 | 100,0 | ||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 105 | 105 | 100,0 | ||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
712602 | 713701 | 710000 | 720401 | ||||||||||
Címrend | Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy) | Időközi választások | Hivatali feladatok összesen | Csótány-,patkányirtás ellenőrzésére, egyéb szolg. | |||||||||
2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | ||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | |
1 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | |
01. KIADÁSOK | 350 | 970 | 277,1 | 463 | 9 057 820 | 9 065 405 | 100,1 | 17 305 | 17 305 | 100,0 | |||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 350 | 970 | 277,1 | 463 | 8 847 018 | 8 767 405 | 99,1 | 17 305 | 17 305 | 100,0 | |||
03. Személyi juttatások | 365 | 5 386 972 | 5 224 059 | 97,0 | |||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 98 | 1 562 829 | 1 527 131 | 97,7 | |||||||||
05. Dologi kiadások | 350 | 970 | 277,1 | 1 888 535 | 2 012 533 | 106,6 | 17 305 | 17 305 | 100,0 | ||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 8 682 | 3 682 | 42,4 | ||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 3 682 | 3 682 | 100,0 | ||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 5 000 | ||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 210 802 | 298 000 | 141,4 | ||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | 0 | ||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | 0 | ||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | 189 802 | 275 000 | 144,9 | ||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 149 450 | 216 535 | 144,9 | ||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 40 352 | 58 465 | 144,9 | ||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 21 000 | 23 000 | 109,5 | ||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 21 000 | 23 000 | 109,5 | ||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 350 | 970 | 277,1 | 463 | 9 057 820 | 9 065 405 | 100,1 | 17 305 | 17 305 | 100,0 | |||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 463 | 463 | |||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 463 | 463 | |||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | 5 700 | 5 700 | 100,0 | ||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 21 000 | 23 000 | 109,5 | ||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 21 000 | 23 000 | 109,5 | ||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 350 | 970 | 277,1 | 9 030 657 | 9 036 705 | 100,1 | 17 305 | 17 305 | 100,0 | ||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 350 | 970 | 277,1 | 9 030 657 | 9 036 705 | 100,1 | 17 305 | 17 305 | 100,0 | ||||
63. - működési célra | 350 | 970 | 277,1 | 8 840 855 | 8 761 705 | 99,1 | 17 305 | 17 305 | 100,0 | ||||
64. - felhalmozási célra | 189 802 | 275 000 | 144,9 | ||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | 953 | 875 | 91,8 | ||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 953 | 875 | 91,8 | ||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
720603 | 723401 | 725501 | 725702 | ||||||||||
Címrend | Hajléktalanok aktív korú ellátása | Vagyon-nyilvántartási feladatok | Próbautazásos taxiellenőrzés | Tanácsadási szolgáltatások | |||||||||
2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | ||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | |
1 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | |
01. KIADÁSOK | 220 000 | 18 570 | 8 370 | 45,1 | 237 | 237 | 100,0 | 15 000 | 13 500 | 90,0 | |||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 220 000 | 18 570 | 8 370 | 45,1 | 237 | 237 | 100,0 | 15 000 | 13 500 | 90,0 | |||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | 18 570 | 8 370 | 45,1 | 237 | 237 | 100,0 | 15 000 | 13 500 | 90,0 | ||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 220 000 | ||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 220 000 | 18 570 | 8 370 | 45,1 | 237 | 237 | 100,0 | 15 000 | 13 500 | 90,0 | |||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 220 000 | 18 570 | 8 370 | 45,1 | 237 | 237 | 100,0 | 15 000 | 13 500 | 90,0 | |||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 220 000 | 18 570 | 8 370 | 45,1 | 237 | 237 | 100,0 | 15 000 | 13 500 | 90,0 | |||
63. - működési célra | 220 000 | 18 570 | 8 370 | 45,1 | 237 | 237 | 100,0 | 15 000 | 13 500 | 90,0 | |||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
720000 | 740301 | 740302 | 740300 | ||||||||||
Címrend | Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység összesen | Hivatali beruházások | Hivatali beruházások | Hivatali beruházások összesen | |||||||||
2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | ||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | |
1 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | |
01. KIADÁSOK | 271 112 | 39 412 | 14,5 | 480 698 | 355 276 | 73,9 | 206 163 | 1 160 750 | 563,0 | 686 861 | 1 516 026 | 220,7 | |
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 271 112 | 39 412 | 14,5 | 2 247 | 2 836 | 126,2 | 3 011 | 15 991 | 531,1 | 5 258 | 18 827 | 358,1 | |
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | 51 112 | 39 412 | 77,1 | 2 247 | 2 836 | 126,2 | 3 011 | 15 991 | 531,1 | 5 258 | 18 827 | 358,1 | |
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 220 000 | ||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 478 451 | 352 440 | 73,7 | 203 152 | 1 144 759 | 563,5 | 681 603 | 1 497 199 | 219,7 | ||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | 478 451 | 352 440 | 73,7 | 203 152 | 1 144 759 | 563,5 | 681 603 | 1 497 199 | 219,7 | ||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 376 733 | 277 512 | 73,7 | 159 962 | 901 383 | 563,5 | 536 695 | 1 178 895 | 219,7 | ||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 101 718 | 74 928 | 73,7 | 43 190 | 243 376 | 563,5 | 144 908 | 318 304 | 219,7 | ||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 271 112 | 39 412 | 14,5 | 480 698 | 355 276 | 73,9 | 206 163 | 1 160 750 | 563,0 | 686 861 | 1 516 026 | 220,7 | |
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 271 112 | 39 412 | 14,5 | 480 698 | 355 276 | 73,9 | 206 163 | 1 160 750 | 563,0 | 686 861 | 1 516 026 | 220,7 | |
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 271 112 | 39 412 | 14,5 | 480 698 | 355 276 | 73,9 | 206 163 | 1 160 750 | 563,0 | 686 861 | 1 516 026 | 220,7 | |
63. - működési célra | 271 112 | 39 412 | 14,5 | 2 247 | 2 836 | 126,2 | 3 011 | 15 991 | 531,1 | 5 258 | 18 827 | 358,1 | |
64. - felhalmozási célra | 478 451 | 352 440 | 73,7 | 203 152 | 1 144 759 | 563,5 | 681 603 | 1 497 199 | 219,7 | ||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
740401 | 740402 | 740400 | 700000 | ||||||||||
Címrend | Évközi indítású hivatali beruházások | Évközi indítású hivatali beruházások | Évközi indítású hivatali beruházások összesen | Főpolgármesteri Hivatali feladatok összesen | |||||||||
2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | ||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | |
1 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | |
01. KIADÁSOK | 12 065 | 41 770 | 91 000 | 217,9 | 53 835 | 91 000 | 169,0 | 10 069 628 | 10 711 843 | 106,4 | |||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 135 | 135 | 9 123 523 | 8 825 644 | 96,7 | ||||||||
03. Személyi juttatások | 5 386 972 | 5 224 059 | 97,0 | ||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 562 829 | 1 527 131 | 97,7 | ||||||||||
05. Dologi kiadások | 135 | 135 | 1 945 040 | 2 070 772 | 106,5 | ||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 220 000 | ||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 8 682 | 3 682 | 42,4 | ||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 3 682 | 3 682 | 100,0 | ||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 5 000 | ||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 12 065 | 41 635 | 91 000 | 218,6 | 53 700 | 91 000 | 169,5 | 946 105 | 1 886 199 | 199,4 | |||
15. Beruházások (16.+...+20.) | 12 065 | 41 635 | 91 000 | 218,6 | 53 700 | 91 000 | 169,5 | 735 303 | 1 588 199 | 216,0 | |||
16. Önkormányzati beruházások | 71 654 | 71 654 | 71 654 | ||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 9 500 | 32 784 | 42 284 | 578 979 | 1 178 895 | 203,6 | |||||||
18. Intézményi beruházások | 0 | ||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 2 565 | 8 851 | 19 346 | 218,6 | 11 416 | 19 346 | 169,5 | 156 324 | 337 650 | 216,0 | |||
21. Felújítások (22.+...+25.) | 189 802 | 275 000 | 144,9 | ||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 149 450 | 216 535 | 144,9 | ||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 40 352 | 58 465 | 144,9 | ||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 21 000 | 23 000 | 109,5 | ||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 21 000 | 23 000 | 109,5 | ||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 12 065 | 41 770 | 91 000 | 217,9 | 53 835 | 91 000 | 169,0 | 10 069 628 | 10 711 843 | 106,4 | |||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 463 | ||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 463 | ||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | 5 700 | 5 700 | 100,0 | ||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 21 000 | 23 000 | 109,5 | ||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 21 000 | 23 000 | 109,5 | ||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 12 065 | 41 770 | 91 000 | 217,9 | 53 835 | 91 000 | 169,0 | 10 042 465 | 10 683 143 | 106,4 | |||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 12 065 | 41 770 | 91 000 | 217,9 | 53 835 | 91 000 | 169,0 | 10 042 465 | 10 683 143 | 106,4 | |||
63. - működési célra | 135 | 135 | 9 117 360 | 8 819 944 | 96,7 | ||||||||
64. - felhalmozási célra | 12 065 | 41 635 | 91 000 | 218,6 | 53 700 | 91 000 | 169,5 | 925 105 | 1 863 199 | 201,4 | |||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | 953 | 875 | 91,8 | ||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 953 | 875 | 91,8 | ||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
810201 | 810301 | 810502 | 810601 | ||||||||||
Címrend | BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai | BKK Zrt. közútkezelési feladatok | BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Kft. | Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. | |||||||||
2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | ||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | |
1 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | |
01. KIADÁSOK | 70 405 836 | 90 865 652 | 129,1 | 8 193 993 | 8 165 352 | 99,7 | 146 022 | 111 985 | 76,7 | 157 855 | 288 422 | 182,7 | |
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 70 405 836 | 90 865 652 | 129,1 | 8 193 993 | 8 165 352 | 99,7 | 146 022 | 111 985 | 76,7 | 157 855 | 288 422 | 182,7 | |
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | |||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 70 405 836 | 90 865 652 | 129,1 | 8 193 993 | 8 165 352 | 99,7 | 146 022 | 111 985 | 76,7 | 157 855 | 288 422 | 182,7 | |
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 70 405 836 | 90 865 652 | 129,1 | 8 193 993 | 8 165 352 | 99,7 | 146 022 | 111 985 | 76,7 | 157 855 | 288 422 | 182,7 | |
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
810701 | 810801 | 811001 | 811101 | ||||||||||
Címrend | Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. | CENTRÁL Színház Nonprofit kft. | A lak. nem közművel összegyűjt. szennyvíz árt.-i ktg. tám. | Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. | |||||||||
2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | ||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | |
1 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | |
01. KIADÁSOK | 58 680 | 59 000 | 100,5 | 145 000 | 140 000 | 96,6 | 30 500 | 28 000 | 91,8 | 11 141 | 9 767 | 87,7 | |
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 58 680 | 59 000 | 100,5 | 145 000 | 140 000 | 96,6 | 30 500 | 28 000 | 91,8 | 11 141 | 9 767 | 87,7 | |
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | |||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 58 680 | 59 000 | 100,5 | 145 000 | 140 000 | 96,6 | 30 500 | 28 000 | 91,8 | 11 141 | 9 767 | 87,7 | |
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 58 680 | 59 000 | 100,5 | 145 000 | 140 000 | 96,6 | 30 500 | 28 000 | 91,8 | 11 141 | 9 767 | 87,7 | |
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
811401 | 811701 | 812001 | 812101 | ||||||||||
Címrend | FOK Nonprofit Kft. | Thália Színház Nonprofit Kft. | Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. | József Attila Színház Nonprofit Kft. | |||||||||
2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | ||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | |
1 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | |
01. KIADÁSOK | 35 763 | 221 830 | 225 000 | 101,4 | 296 903 | 281 900 | 94,9 | 266 129 | 234 100 | 88,0 | |||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 35 763 | 221 830 | 225 000 | 101,4 | 295 022 | 281 900 | 95,6 | 219 611 | 234 100 | 106,6 | |||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | |||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 35 763 | 221 830 | 225 000 | 101,4 | 295 022 | 281 900 | 95,6 | 219 611 | 234 100 | 106,6 | |||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 35 763 | 221 830 | 225 000 | 101,4 | 295 022 | 281 900 | 95,6 | 219 611 | 234 100 | 106,6 | |||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 1 881 | 46 518 | |||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | 1 881 | 46 518 | |||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | 1 481 | 36 628 | |||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 400 | 9 890 | |||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
812201 | 812501 | 812801 | 813901 | ||||||||||
Címrend | Madách Színház Nonprofit Kft. | Új Színház Nonprofit Kft. | Örkény István Színház Nonprofit Kft. | Budapesti Közlekedési Központ Zrt. | |||||||||
2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | ||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | |
1 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | |
01. KIADÁSOK | 205 000 | 200 000 | 97,6 | 316 900 | 310 200 | 97,9 | 343 086 | 346 100 | 100,9 | 4 514 887 | 635 363 | 14,1 | |
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 205 000 | 200 000 | 97,6 | 316 900 | 310 200 | 97,9 | 343 086 | 346 100 | 100,9 | ||||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | |||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 205 000 | 200 000 | 97,6 | 316 900 | 310 200 | 97,9 | 343 086 | 346 100 | 100,9 | ||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 205 000 | 200 000 | 97,6 | 316 900 | 310 200 | 97,9 | 343 086 | 346 100 | 100,9 | ||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 4 514 887 | 635 363 | 14,1 | ||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 4 514 887 | 635 363 | 14,1 | ||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 4 514 887 | 635 363 | 14,1 | ||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
813902 | 813900 | 814101 | 814201 | ||||||||||
Címrend | Budapesti Közlekedési Központ Zrt. | Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen | Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt. | Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. | |||||||||
2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | ||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | |
1 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | |
01. KIADÁSOK | 2 889 786 | 6 710 303 | 232,2 | 7 404 673 | 7 345 666 | 99,2 | 2 270 000 | 2 676 379 | 117,9 | 175 000 | 160 000 | 91,4 | |
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 2 270 000 | 2 676 379 | 117,9 | 175 000 | 160 000 | 91,4 | |||||||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | |||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 2 270 000 | 2 676 379 | 117,9 | 175 000 | 160 000 | 91,4 | |||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 2 270 000 | 2 676 379 | 117,9 | 175 000 | 160 000 | 91,4 | |||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 2 889 786 | 6 710 303 | 232,2 | 7 404 673 | 7 345 666 | 99,2 | |||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 2 889 786 | 6 710 303 | 232,2 | 7 404 673 | 7 345 666 | 99,2 | |||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 2 889 786 | 6 710 303 | 232,2 | 7 404 673 | 7 345 666 | 99,2 | |||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
814401 | 814501 | 814601 | 814701 | ||||||||||
Címrend | Budapesti Bábszínház Nonprofit Kft. | Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft. | Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. | Vígszínház Nonprofit Kft. | |||||||||
2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | ||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | |
1 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | |
01. KIADÁSOK | 526 620 | 486 600 | 92,4 | 273 747 | 285 998 | 104,5 | 297 601 | 301 100 | 101,2 | 578 780 | 607 600 | 105,0 | |
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 526 620 | 486 600 | 92,4 | 273 747 | 285 998 | 104,5 | 297 601 | 301 100 | 101,2 | 578 780 | 607 600 | 105,0 | |
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | |||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 526 620 | 486 600 | 92,4 | 273 747 | 285 998 | 104,5 | 297 601 | 301 100 | 101,2 | 578 780 | 607 600 | 105,0 | |
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 526 620 | 486 600 | 92,4 | 273 747 | 285 998 | 104,5 | 297 601 | 301 100 | 101,2 | 578 780 | 607 600 | 105,0 | |
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
814801 | 815102 | 815502 | 815701 | ||||||||||
Címrend | Katona József Színház Nonprofit Kft. | Magy. Turizmus Zrt. tám. a Virágos Mo. Környezetszépítő Vers. | Budapest Önkormányzati Követeléskezelő Kft. | Budapest Film Zrt. | |||||||||
2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | ||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | |
1 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | |
01. KIADÁSOK | 443 852 | 441 400 | 99,4 | 1 900 | 1 900 | 100,0 | 50 000 | 4 100 | 77 917 | 1 900,4 | |||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 437 121 | 441 400 | 101,0 | 1 900 | 1 900 | 100,0 | 4 100 | 50 000 | 1 219,5 | ||||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | |||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 437 121 | 441 400 | 101,0 | 1 900 | 1 900 | 100,0 | 4 100 | 50 000 | 1 219,5 | ||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 437 121 | 441 400 | 101,0 | 1 900 | 1 900 | 100,0 | 4 100 | 50 000 | 1 219,5 | ||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 6 731 | 50 000 | 27 917 | ||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | 50 000 | ||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 50 000 | ||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | 6 731 | ||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | 5 300 | ||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 1 431 | ||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 27 917 | ||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 27 917 | ||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
815801 | 816002 | 816201 | 816301 | ||||||||||
Címrend | Kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatok | Rivalda Stúdió Művészeti Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. | Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. | Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. | |||||||||
2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | ||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | |
1 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | |
01. KIADÁSOK | 1 026 000 | 1 870 000 | 182,3 | 100 | 270 000 | 40 000 | |||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 1 026 000 | 1 870 000 | 182,3 | 100 | 270 000 | 40 000 | |||||||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | |||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 1 026 000 | 1 870 000 | 182,3 | 100 | 270 000 | 40 000 | |||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 1 026 000 | 1 870 000 | 182,3 | 100 | 270 000 | 40 000 | |||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
816501 | 816601 | 810000 | 821901 | ||||||||||
Címrend | Budapesti Városigazgatóság feladatellátási kerete | Fővárosi Közbeszerzési Kft. | Vállalkozások támogatása összesen | BFVT Kft. közszolgáltatás | |||||||||
2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | ||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | |
1 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | |
01. KIADÁSOK | 475 396 | 104 000 | 93 836 911 | 116 459 534 | 124,1 | 500 000 | 500 000 | 100,0 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 475 396 | 86 377 108 | 108 931 951 | 126,1 | 500 000 | 500 000 | 100,0 | ||||||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | 500 000 | 500 000 | 100,0 | ||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 475 396 | 86 377 108 | 108 931 951 | 126,1 | |||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 475 396 | 86 377 108 | 108 931 951 | 126,1 | |||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 104 000 | 7 459 803 | 7 527 583 | 100,9 | |||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | 50 000 | ||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 50 000 | ||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | 55 130 | ||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | 43 409 | ||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 11 721 | ||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 104 000 | 7 404 673 | 7 477 583 | 101,0 | |||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 104 000 | 7 404 673 | 7 477 583 | 101,0 | |||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
822701 | 822801 | 822901 | 823001 | ||||||||||
Címrend | Közvilágítás | Vízrendezés | Temetőfenntartás | FKF Nzrt. közterület tisztántartási feladatok | |||||||||
2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | ||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | |
1 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | |
01. KIADÁSOK | 6 401 900 | 6 650 607 | 103,9 | 1 041 500 | 1 041 500 | 100,0 | 22 225 | 20 003 | 90,0 | 6 450 000 | 6 671 907 | 103,4 | |
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 6 401 900 | 6 650 607 | 103,9 | 1 041 500 | 1 041 500 | 100,0 | 22 225 | 20 003 | 90,0 | 6 450 000 | 6 671 907 | 103,4 | |
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | 6 401 900 | 6 650 607 | 103,9 | 1 041 500 | 1 041 500 | 100,0 | 22 225 | 20 003 | 90,0 | 6 450 000 | 6 671 907 | 103,4 | |
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
823601 | 823701 | 824702 | 825001 | ||||||||||
Címrend | BKK Zrt. egyéb feladatai | Főv. Településtiszt. és Környezetvéd. Kft. közszolg. fela. elszám. | Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. feladatai | BFVK Zrt. közszolgáltatás | |||||||||
2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | ||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | |
1 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | |
01. KIADÁSOK | 1 903 360 | 1 450 174 | 76,2 | 1 819 912 | 1 922 408 | 105,6 | 27 628 | 2 633 943 | 3 402 060 | 129,2 | |||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 1 903 360 | 1 450 174 | 76,2 | 1 819 912 | 1 922 408 | 105,6 | 27 628 | 2 210 840 | 2 681 744 | 121,3 | |||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | 1 903 360 | 1 450 174 | 76,2 | 1 081 147 | 1 197 408 | 110,8 | 1 720 | 2 210 840 | 2 681 744 | 121,3 | |||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 738 765 | 725 000 | 98,1 | 25 908 | |||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 738 765 | 725 000 | 98,1 | 25 908 | |||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 423 103 | 720 316 | 170,2 | ||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | 10 000 | ||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | 7 874 | ||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 2 126 | ||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | 423 103 | 650 316 | 153,7 | ||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | 333 148 | 514 358 | 154,4 | ||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 89 955 | 135 958 | 151,1 | ||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 60 000 | ||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 60 000 | ||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 1 081 147 | 1 197 408 | 110,8 | ||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | 1 081 147 | 1 197 408 | 110,8 | ||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
825102 | 825201 | 820000 | 830302 | ||||||||||
Címrend | ENVIRODUNA Kft. | Budapest Közút Zrt. közterület bontási és őrzési feladatok | Közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok összesen | Menhely Alapítvány | |||||||||
2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | ||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | |
1 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | |
01. KIADÁSOK | 100 000 | 100 000 | 100,0 | 150 000 | 20 900 468 | 21 908 659 | 104,8 | 181 975 | 191 553 | 105,3 | |||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 100 000 | 100 000 | 100,0 | 150 000 | 20 477 365 | 21 188 343 | 103,5 | 181 975 | 191 553 | 105,3 | |||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | 34 000 | 40 000 | 117,6 | 150 000 | 19 646 692 | 20 403 343 | 103,9 | ||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 66 000 | 60 000 | 90,9 | 830 673 | 785 000 | 94,5 | 181 975 | 191 553 | 105,3 | ||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 66 000 | 60 000 | 90,9 | 830 673 | 785 000 | 94,5 | 181 975 | 191 553 | 105,3 | ||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 423 103 | 720 316 | 170,2 | ||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | 10 000 | ||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | 7 874 | ||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 2 126 | ||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | 423 103 | 650 316 | 153,7 | ||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | 333 148 | 514 358 | 154,4 | ||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 89 955 | 135 958 | 151,1 | ||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 60 000 | ||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 60 000 | ||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 1 081 147 | 1 197 408 | 110,8 | ||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | 1 081 147 | 1 197 408 | 110,8 | ||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
830402 | 831302 | 831501 | 832002 | ||||||||||
Címrend | Városi Televíziózással Budapest Fejlődéséért Alapítvány tám. | Magyar Máltai Szeretetszolgálat | Támasz Alapítvány | Budapesti Városvédő Egyesület támogatása | |||||||||
2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | ||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | |
1 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | |
01. KIADÁSOK | 45 000 | 45 000 | 100,0 | 75 388 | 79 356 | 105,3 | 500 | 250 | 50,0 | 5 000 | |||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 45 000 | 45 000 | 100,0 | 75 388 | 79 356 | 105,3 | 500 | 250 | 50,0 | 5 000 | |||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | |||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 45 000 | 45 000 | 100,0 | 75 388 | 79 356 | 105,3 | 500 | 250 | 50,0 | 5 000 | |||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 45 000 | 45 000 | 100,0 | 75 388 | 79 356 | 105,3 | 500 | 250 | 50,0 | 5 000 | |||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
836502 | 837601 | 838102 | 838202 | ||||||||||
Címrend | JAZZART Közcélú Alapítvány | Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány | Angolnyelvű Színház Közhasznú Alapítvány | Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület | |||||||||
2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | ||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | |
1 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | |
01. KIADÁSOK | 7 000 | 7 000 | 100,0 | 130 000 | 4 000 | 25 000 | 625,0 | 35 388 | 50 286 | 142,1 | |||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 7 000 | 7 000 | 100,0 | 130 000 | 4 000 | 25 000 | 625,0 | 35 388 | 50 286 | 142,1 | |||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | |||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 7 000 | 7 000 | 100,0 | 130 000 | 4 000 | 25 000 | 625,0 | 35 388 | 50 286 | 142,1 | |||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 7 000 | 7 000 | 100,0 | 130 000 | 4 000 | 25 000 | 625,0 | 35 388 | 50 286 | 142,1 | |||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
838402 | 838502 | 838602 | 838702 | ||||||||||
Címrend | Atlantisz Alapítvány | Bp-i Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása | Közép-Európa Táncszínház Egyesület | Budapest Táncszínházért Alapítvány | |||||||||
2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | ||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | |
1 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | |
01. KIADÁSOK | 1 000 | 250 | 25,0 | 100 000 | 90 000 | 90,0 | 34 800 | 15 800 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 1 000 | 250 | 25,0 | 100 000 | 90 000 | 90,0 | 34 800 | 15 800 | |||||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | |||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 1 000 | 250 | 25,0 | 100 000 | 90 000 | 90,0 | 34 800 | 15 800 | |||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 1 000 | 250 | 25,0 | 100 000 | 90 000 | 90,0 | 34 800 | 15 800 | |||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
830000 | 840101 | 840102 | 840100 | ||||||||||
Címrend | Alapítványok, civil szervezetek támogatása összesen | Költségvetési szerveknek folyósított támogatás | Költségvetési szerveknek folyósított támogatás | Költségvetési szerveknek folyósított támogatás összesen | |||||||||
2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | ||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | |
1 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | |
01. KIADÁSOK | 585 251 | 539 295 | 92,1 | 20 276 709 | 27 494 393 | 135,6 | 1 202 466 | 1 698 519 | 141,3 | 21 479 175 | 29 192 912 | 135,9 | |
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 585 251 | 539 295 | 92,1 | ||||||||||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | |||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 585 251 | 539 295 | 92,1 | ||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 585 251 | 539 295 | 92,1 | ||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 20 276 709 | 27 494 393 | 135,6 | 1 202 466 | 1 698 519 | 141,3 | 21 479 175 | 29 192 912 | 135,9 | ||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | 20 276 709 | 27 494 393 | 135,6 | 1 202 466 | 1 698 519 | 141,3 | 21 479 175 | 29 192 912 | 135,9 | ||||
36. - működési célra | 19 683 457 | 19 956 826 | 101,4 | 338 662 | 346 882 | 102,4 | 20 022 119 | 20 303 708 | 101,4 | ||||
37. - felhalmozási célra | 593 252 | 7 537 567 | 1 270,6 | 863 804 | 1 351 637 | 156,5 | 1 457 056 | 8 889 204 | 610,1 | ||||
38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
840301 | 840302 | 840300 | 840401 | ||||||||||
Címrend | Önkormányzati beruházások | Önkormányzati beruházások | Önkormányzati beruházások összesen | Önkormányzati felújítások | |||||||||
2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | ||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | |
1 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | |
01. KIADÁSOK | 102 433 105 | 47 270 835 | 46,1 | 269 974 | 127 272 | 47,1 | 102 703 079 | 47 398 107 | 46,2 | 214 111 | |||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 1 376 983 | 3 058 226 | 222,1 | 12 356 | 37 400 | 302,7 | 1 389 339 | 3 095 626 | 222,8 | ||||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | 1 376 983 | 3 058 226 | 222,1 | 12 356 | 37 400 | 302,7 | 1 389 339 | 3 095 626 | 222,8 | ||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 101 056 122 | 44 212 609 | 43,8 | 257 618 | 89 872 | 34,9 | 101 313 740 | 44 302 481 | 43,7 | 214 111 | |||
15. Beruházások (16.+...+20.) | 43 353 327 | 11 551 608 | 26,6 | 257 618 | 89 872 | 34,9 | 43 610 945 | 11 641 480 | 26,7 | ||||
16. Önkormányzati beruházások | 35 500 302 | 10 440 512 | 29,4 | 202 819 | 70 765 | 34,9 | 35 703 121 | 10 511 277 | 29,4 | ||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 7 853 025 | 1 111 096 | 14,1 | 54 799 | 19 107 | 34,9 | 7 907 824 | 1 130 203 | 14,3 | ||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | 214 111 | ||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | 168 591 | ||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 45 520 | ||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 57 702 795 | 32 661 001 | 56,6 | 57 702 795 | 32 661 001 | 56,6 | |||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 10 977 705 | 10 977 705 | |||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 57 702 795 | 21 683 296 | 37,6 | 57 702 795 | 21 683 296 | 37,6 | |||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
840402 | 840400 | 840501 | 840701 | ||||||||||
Címrend | Önkormányzati felújítások | Önkormányzati felújítások összesen | Adósságszolgálat | Évközi indítású önkormányzati beruházások | |||||||||
2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | ||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | |
1 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | |
01. KIADÁSOK | 101 500 | 315 611 | 245 100 | 874 987 | 357,0 | 10 111 007 | 26 861 657 | 265,7 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 500 | 500 | 245 100 | 874 987 | 357,0 | 136 151 | |||||||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | 500 | 500 | 245 100 | 874 987 | 357,0 | 136 151 | |||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 101 000 | 315 111 | 9 974 856 | 26 861 657 | 269,3 | ||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | 9 974 856 | 26 861 657 | 269,3 | ||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | 8 080 440 | 22 205 867 | 274,8 | ||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 1 894 416 | 4 655 790 | 245,8 | ||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | 101 000 | 315 111 | |||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | 79 528 | 248 119 | |||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 21 472 | 66 992 | |||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
840702 | 840700 | 840801 | 840901 | ||||||||||
Címrend | Évközi indítású önkormányzati beruházások | Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen | Idegenforgalmi bevételekből kerületeknek átadás | Évközi indítású önkormányzati felújítások | |||||||||
2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | ||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | |
1 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | |
01. KIADÁSOK | 196 539 | 337 402 | 171,7 | 10 307 546 | 27 199 059 | 263,9 | 3 430 | 0 | 0,0 | 373 179 | |||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 136 151 | 3 430 | 0 | 0,0 | |||||||||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | 136 151 | ||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 3 430 | 0 | 0,0 | ||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 3 430 | 0 | 0,0 | ||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 196 539 | 337 402 | 171,7 | 10 171 395 | 27 199 059 | 267,4 | 373 179 | ||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | 337 402 | 9 974 856 | 27 199 059 | 272,7 | |||||||||
16. Önkormányzati beruházások | 265 671 | 8 080 440 | 22 471 538 | 278,1 | |||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 71 731 | 1 894 416 | 4 727 521 | 249,6 | |||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | 373 179 | ||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | 295 244 | ||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 77 935 | ||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 196 539 | 196 539 | |||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 196 539 | 196 539 | |||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
840900 | 841101 | 841301 | 841300 | ||||||||||
Címrend | Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen | Pénzügytechnikai feladatok | Sport célú támogatás | Sport célú támogatás összesen | |||||||||
2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | ||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | |
1 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | |
01. KIADÁSOK | 373 179 | 1 547 673 | 2 029 785 | 131,2 | 110 488 | 110 488 | 100,0 | 110 488 | 110 488 | 100,0 | |||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 1 547 673 | 2 029 785 | 131,2 | 110 488 | 110 488 | 100,0 | 110 488 | 110 488 | 100,0 | ||||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | 1 547 673 | 2 029 785 | 131,2 | ||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 110 488 | 110 488 | 100,0 | 110 488 | 110 488 | 100,0 | |||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 110 488 | 110 488 | 100,0 | 110 488 | 110 488 | 100,0 | |||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 373 179 | ||||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | 373 179 | ||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | 295 244 | ||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 77 935 | ||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
841501 | 842301 | 842801 | 843001 | ||||||||||
Címrend | Óbudai Gázgyár kármentesítése | Szemünk Fénye fűtés- és világításkorszer. program bérleti díja | 2015. évi viharkár | 2015. év augusztusi esőzés kár | |||||||||
2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | ||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | |
1 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | |
01. KIADÁSOK | 92 158 | 34 432 | 34 011 | 98,8 | 125 512 | 324 598 | |||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 1 000 | 34 432 | 34 011 | 98,8 | |||||||||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | 1 000 | 34 432 | 34 011 | 98,8 | |||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 91 158 | 125 512 | 324 598 | ||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | 91 158 | ||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | 71 778 | ||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 19 380 | ||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 125 512 | 324 598 | |||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 38 944 | ||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 125 512 | 285 654 | |||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
843202 | 843401 | 843602 | 843702 | ||||||||||
Címrend | Adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre | Jelzőlámpa korszerűsítés megállapodás lezárása | Zeneművészeti programok támogatása | Emberi Erőf. és Nemz. Kapcs. Biz. külföldi kiutazásainak ktg-re | |||||||||
2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | ||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | |
1 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | |
01. KIADÁSOK | 10 200 | 10 200 | 100,0 | 541 869 | 60 000 | 18 000 | |||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 10 200 | 10 200 | 100,0 | 541 869 | 60 000 | 18 000 | |||||||
03. Személyi juttatások | 2 250 | ||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 150 | ||||||||||||
05. Dologi kiadások | 10 200 | 10 200 | 100,0 | 541 869 | 14 600 | ||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 60 000 | ||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 60 000 | ||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
845701 | 845801 | 845802 | 845800 | ||||||||||
Címrend | Bp-Budaörs Szennyvíz. B. Ö. Társ. foly. tám és a T. megszünt. k. ktg | Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás | Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás | Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás összesen | |||||||||
2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | ||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | |
1 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | |
01. KIADÁSOK | 1 293 | 66 833 | 66 833 | 100,0 | 24 000 | 24 000 | 100,0 | 90 833 | 90 833 | 100,0 | |||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 1 293 | 66 833 | 66 833 | 100,0 | 24 000 | 24 000 | 100,0 | 90 833 | 90 833 | 100,0 | |||
03. Személyi juttatások | 1 040 | ||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 253 | ||||||||||||
05. Dologi kiadások | |||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 66 833 | 66 833 | 100,0 | 24 000 | 24 000 | 100,0 | 90 833 | 90 833 | 100,0 | ||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 66 833 | 66 833 | 100,0 | 24 000 | 24 000 | 100,0 | 90 833 | 90 833 | 100,0 | ||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
845901 | 845902 | 845903 | 845900 | ||||||||||
Címrend | Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás | Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás | Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás | Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás összesen | |||||||||
2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | ||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | |
1 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 | 573 | 574 | 575 | 576 | |
01. KIADÁSOK | 7 548 540 | 7 352 130 | 97,4 | 1 514 109 | 2 530 086 | 167,1 | 979 816 | 800 927 | 81,7 | 10 042 465 | 10 683 143 | 106,4 | |
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | |||||||||||||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | |||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 7 548 540 | 7 352 130 | 97,4 | 1 514 109 | 2 530 086 | 167,1 | 979 816 | 800 927 | 81,7 | 10 042 465 | 10 683 143 | 106,4 | |
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | 7 548 540 | 7 352 130 | 97,4 | 1 514 109 | 2 530 086 | 167,1 | 979 816 | 800 927 | 81,7 | 10 042 465 | 10 683 143 | 106,4 | |
36. - működési célra | 6 868 222 | 6 724 690 | 97,9 | 1 269 322 | 1 294 327 | 102,0 | 979 816 | 800 927 | 81,7 | 9 117 360 | 8 819 944 | 96,7 | |
37. - felhalmozási célra | 680 318 | 627 440 | 92,2 | 244 787 | 1 235 759 | 504,8 | 925 105 | 1 863 199 | 201,4 | ||||
38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
846902 | 847301 | 847402 | 847702 | ||||||||||
Címrend | Műemléki célú támogatás | Környezetvédelmi Alap | Bűnmegelőzési keret | Vagyongazdálkodási keret | |||||||||
2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | ||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | |
1 | 577 | 578 | 579 | 580 | 581 | 582 | 583 | 584 | 585 | 586 | 587 | 588 | |
01. KIADÁSOK | 373 650 | 340 127 | 91,0 | 31 806 | 44 615 | 140,3 | 80 000 | 80 000 | 100,0 | 22 190 | |||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 31 806 | 10 000 | 31,4 | 80 000 | 80 000 | 100,0 | |||||||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | |||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 31 806 | 10 000 | 31,4 | 80 000 | 80 000 | 100,0 | |||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 10 044 | 0 | 0,0 | 80 000 | 80 000 | 100,0 | |||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 21 762 | 10 000 | 46,0 | ||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 373 650 | 340 127 | 91,0 | 34 615 | 22 190 | ||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | 22 190 | ||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | 22 190 | ||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 373 650 | 340 127 | 91,0 | 34 615 | |||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 16 250 | 40 027 | 246,3 | ||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 24 693 | ||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 357 400 | 300 100 | 84,0 | 9 922 | |||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
847802 | 848001 | 848102 | 848202 | ||||||||||
Címrend | BVK Holding Zrt egyedi szakmai megállapodások kerete | Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcs. kiad. kerete | ROMA-NET II. | "Rögtön Jövök" Projekt | |||||||||
2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | ||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | |
1 | 589 | 590 | 591 | 592 | 593 | 594 | 595 | 596 | 597 | 598 | 599 | 600 | |
01. KIADÁSOK | 80 000 | 0 | 0,0 | 3 518 692 | 3 517 397 | 100,0 | 6 776 | 9 025 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 80 000 | 0 | 0,0 | 3 104 088 | 6 776 | 9 025 | |||||||
03. Személyi juttatások | 1 500 | ||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 405 | ||||||||||||
05. Dologi kiadások | 80 000 | 0 | 0,0 | 3 104 088 | 4 871 | ||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 9 025 | ||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 9 025 | ||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 3 518 692 | 413 309 | 11,7 | ||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | 413 309 | ||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | 413 309 | ||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 3 518 692 | ||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 3 518 692 | ||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
848602 | 848702 | 849002 | 849201 | ||||||||||
Címrend | Nemzetközi Gyermekmentő által szerv. rendezvények támogatása | Jáki kápolna felújítása pályázati önerő | Belvárosi templom kiegészítő munkák | Önkormányzat által fizetett kártérítés | |||||||||
2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | ||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | |
1 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | 611 | 612 | |
01. KIADÁSOK | 15 000 | 18 421 | 18 421 | 100,0 | 32 000 | 32 000 | 100,0 | 679 | 679 | 100,0 | |||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 15 000 | 679 | 679 | 100,0 | |||||||||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | 679 | 679 | 100,0 | ||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 15 000 | ||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 15 000 | ||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 18 421 | 18 421 | 100,0 | 32 000 | 32 000 | 100,0 | |||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | 32 000 | 32 000 | 100,0 | ||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | 25 197 | 25 197 | 100,0 | ||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 6 803 | 6 803 | 100,0 | ||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 18 421 | 18 421 | 100,0 | ||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 18 421 | 18 421 | 100,0 | ||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
849401 | 849502 | 849702 | 840000 | ||||||||||
Címrend | Közművezeték-adó | Önkormányzati külföldi kiutazások költségeire | Horizont 2020 CEPPI Projekt | Önkormányzati kiadások összesen | |||||||||
2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | ||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | |
1 | 613 | 614 | 615 | 616 | 617 | 618 | 619 | 620 | 621 | 622 | 623 | 624 | |
01. KIADÁSOK | 356 000 | 355 205 | 99,8 | 20 000 | 8 000 | 40,0 | 8 473 | 4 092 | 48,3 | 151 111 236 | 123 912 178 | 82,0 | |
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 356 000 | 355 205 | 99,8 | 20 000 | 8 000 | 40,0 | 8 473 | 4 092 | 48,3 | 4 161 698 | 10 444 363 | 251,0 | |
03. Személyi juttatások | 2 500 | 600 | 24,0 | 584 | 282 | 48,3 | 5 624 | 3 132 | 55,7 | ||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 279 | 60 | 4,7 | 191 | 2 128 | 1 210 | 56,9 | ||||||
05. Dologi kiadások | 16 221 | 7 340 | 45,2 | 7 698 | 3 810 | 49,5 | 3 472 364 | 9 718 495 | 279,9 | ||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 356 000 | 355 205 | 99,8 | 681 582 | 721 526 | 105,9 | |||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 184 307 | 170 833 | 92,7 | ||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 356 000 | 355 205 | 99,8 | 497 275 | 550 693 | 110,7 | |||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 115 427 898 | 73 591 760 | 63,8 | ||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | 53 585 801 | 39 367 196 | 73,5 | ||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | 43 783 561 | 33 490 092 | 76,5 | ||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 9 802 240 | 5 877 104 | 60,0 | ||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | 32 000 | 720 290 | 2 250,9 | ||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | 25 197 | 568 560 | 2 256,5 | ||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 6 803 | 151 730 | 2 230,3 | ||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 61 810 097 | 33 504 274 | 54,2 | ||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 10 977 705 | ||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 16 250 | 78 971 | 486,0 | ||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 61 418 026 | 21 707 989 | 35,3 | ||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 375 821 | 739 609 | 196,8 | ||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 31 521 640 | 39 876 055 | 126,5 | ||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | 31 521 640 | 39 876 055 | 126,5 | ||||||||||
36. - működési célra | 29 139 479 | 29 123 652 | 99,9 | ||||||||||
37. - felhalmozási célra | 2 382 161 | 10 752 403 | 451,4 | ||||||||||
38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
850101 | 850301 | 850401 | 850501 | ||||||||||
Címrend | Értékesítések, szolgáltatások bevételei | Iparűzési adó | Idegenforgalmi adó | Termőföld bérbeadásából származó bevétel utáni szja | |||||||||
2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | ||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | |
1 | 625 | 626 | 627 | 628 | 629 | 630 | 631 | 632 | 633 | 634 | 635 | 636 | |
01. KIADÁSOK | |||||||||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | |||||||||||||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | |||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 1 269 915 | 1 488 610 | 117,2 | 106 835 000 | 121 800 000 | 114,0 | 77 000 | 77 150 | 100,2 | 300 | 150 | 50,0 | |
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | 106 835 000 | 121 800 000 | 114,0 | 77 000 | 77 150 | 100,2 | 300 | 150 | 50,0 | ||||
50. Működési bevételek | 1 269 915 | 1 488 610 | 117,2 | ||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
850601 | 850801 | 851001 | 851301 | ||||||||||
Címrend | Egyéb közhatalmi bevételek | Építményadó | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | |||||||||
2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | ||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | |
1 | 637 | 638 | 639 | 640 | 641 | 642 | 643 | 644 | 645 | 646 | 647 | 648 | |
01. KIADÁSOK | |||||||||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | |||||||||||||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | |||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 620 000 | 348 500 | 56,2 | 90 000 | 77 000 | 85,6 | 3 892 200 | 3 962 200 | 101,8 | 3 707 000 | 3 833 697 | 103,4 | |
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 3 892 200 | 3 962 200 | 101,8 | ||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | 3 892 200 | 3 962 200 | 101,8 | ||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | 620 000 | 348 500 | 56,2 | 90 000 | 77 000 | 85,6 | |||||||
50. Működési bevételek | 70 000 | ||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | 3 637 000 | 3 833 697 | 105,4 | ||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
851401 | 851701 | 851801 | 851901 | ||||||||||
Címrend | Önkormányzati lakások értékesítése | Egyéb vagyoni jog értékesítéséből származó bevétel | Tárgyi eszk. üz., vagyonkez., haszonbérbe adás. szárm. bev. | Részesedések értékesítéséhez, megszűnéséhez kapcs. bevételek | |||||||||
2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | ||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | |
1 | 649 | 650 | 651 | 652 | 653 | 654 | 655 | 656 | 657 | 658 | 659 | 660 | |
01. KIADÁSOK | |||||||||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | |||||||||||||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | |||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 128 250 | 258 381 | 201,5 | 2 000 | 1 000 | 50,0 | 8 295 945 | 6 920 729 | 83,4 | 58 600 | 1 000 | 1,7 | |
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | 8 295 945 | 6 920 729 | 83,4 | ||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | 128 250 | 258 381 | 201,5 | 2 000 | 1 000 | 50,0 | 58 600 | 1 000 | 1,7 | ||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
852001 | 852101 | 852201 | 852401 | ||||||||||
Címrend | Osztalékbevételek | Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | Felh. c. visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHK | |||||||||
2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | ||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | |
1 | 661 | 662 | 663 | 664 | 665 | 666 | 667 | 668 | 669 | 670 | 671 | 672 | |
01. KIADÁSOK | |||||||||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | |||||||||||||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | |||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 2 740 000 | 1 006 093 | 36,7 | 5 980 279 | 5 840 918 | 97,7 | 294 342 | 240 451 | 81,7 | 1 858 790 | 3 647 | 0,2 | |
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 5 980 279 | 5 840 918 | 97,7 | ||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | 5 980 279 | 5 840 918 | 97,7 | ||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | 2 740 000 | 1 006 093 | 36,7 | ||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 294 342 | 240 451 | 81,7 | ||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 294 342 | 240 451 | 81,7 | ||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 1 858 790 | 3 647 | 0,2 | ||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 1 858 790 | 3 647 | 0,2 | ||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
852502 | 852701 | 852801 | 853001 | ||||||||||
Címrend | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | Működési célú visszatér. támog., kölcsönök visszatér. áht-n kív. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | Egyéb fejlesztési célú hitel | |||||||||
2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | ||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | |
1 | 673 | 674 | 675 | 676 | 677 | 678 | 679 | 680 | 681 | 682 | 683 | 684 | |
01. KIADÁSOK | |||||||||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | |||||||||||||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | |||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 24 000 000 | 17 000 000 | 70,8 | 53 416 | 2 030 500 | 2 052 424 | 101,1 | 10 000 000 | 15 000 000 | 150,0 | |||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 2 030 500 | 2 052 424 | 101,1 | ||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | 2 030 500 | 2 052 424 | 101,1 | ||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 53 416 | ||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 53 416 | ||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 24 000 000 | 17 000 000 | 70,8 | 10 000 000 | 15 000 000 | 150,0 | |||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | 10 000 000 | 15 000 000 | 150,0 | ||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | 24 000 000 | 17 000 000 | 70,8 | ||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
853101 | 853501 | 853601 | 853901 | ||||||||||
Címrend | Előző évek működési célú pénzmaradványa | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről | Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||||||||
2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | ||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | |
1 | 685 | 686 | 687 | 688 | 689 | 690 | 691 | 692 | 693 | 694 | 695 | 696 | |
01. KIADÁSOK | |||||||||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | |||||||||||||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | |||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 1 360 069 | 24 849 129 | 20 259 209 | 81,5 | 60 015 150 | 18 296 991 | 30,5 | 93 225 | 107 343 | 115,1 | |||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 24 849 129 | 20 259 209 | 81,5 | 93 225 | 107 343 | 115,1 | |||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | 93 225 | 107 343 | 115,1 | ||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 24 849 129 | 20 259 209 | 81,5 | ||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 60 015 150 | 18 296 991 | 30,5 | ||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 60 015 150 | 18 296 991 | 30,5 | ||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 1 360 069 | ||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | 1 360 069 | ||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
854101 | 854302 | 854601 | 854701 | ||||||||||
Címrend | Általános forgalmi adó visszatérítése | Helyközi közösségi közlekedés állami finanszírozása | Előző évek egyéb felhalmozási célú pénzmaradványa | Felh. c. visszatérítendő. tám., kölcsönök visszatérülése ÁHB | |||||||||
2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | ||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | |
1 | 697 | 698 | 699 | 700 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | |
01. KIADÁSOK | |||||||||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | |||||||||||||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | |||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 94 500 | 12 456 000 | 4 620 027 | 0 | 0,0 | 81 520 | 60 302 | 74,0 | |||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 12 456 000 | ||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 12 456 000 | ||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 81 520 | 60 302 | 74,0 | ||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | 81 520 | 60 302 | 74,0 | ||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | 94 500 | ||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 4 620 027 | 0 | 0,0 | ||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | 4 620 027 | 0 | 0,0 | ||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
854901 | 855101 | 855401 | 855501 | ||||||||||
Címrend | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | Bérleti és lízingbevételek | Egyéb működési bevételek | Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | ||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | |
1 | 709 | 710 | 711 | 712 | 713 | 714 | 715 | 716 | 717 | 718 | 719 | 720 | |
01. KIADÁSOK | |||||||||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | |||||||||||||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | |||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 5 700 000 | 2 647 058 | 2 377 699 | 89,8 | 9 674 | 9 000 | 93,0 | 1 683 050 | 1 415 295 | 84,1 | |||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 5 700 000 | ||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 5 700 000 | ||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | 2 647 058 | 2 377 699 | 89,8 | 9 674 | 9 000 | 93,0 | 1 683 050 | 1 415 295 | 84,1 | ||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
855601 | 855802 | 856101 | 850000 | ||||||||||
Címrend | Közterület-használati díjbevétel, kártalanítás | Betétek megszüntetése | M3 fejlesztési célú hitel | Önkormányzati bevételek összesen | |||||||||
2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | ||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | |
1 | 721 | 722 | 723 | 724 | 725 | 726 | 727 | 728 | 729 | 730 | 731 | 732 | |
01. KIADÁSOK | |||||||||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | |||||||||||||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | |||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 1 454 582 | 1 392 690 | 95,7 | 38 391 968 | 52 082 819 | 135,7 | 2 079 170 | 307 952 590 | 295 429 367 | 95,9 | |||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 36 845 333 | 44 678 094 | 121,3 | ||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | 11 996 204 | 11 962 885 | 99,7 | ||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 24 849 129 | 32 715 209 | 131,7 | ||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 60 096 670 | 24 057 293 | 40,0 | ||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 5 700 000 | ||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | 81 520 | 60 302 | 74,0 | ||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 60 015 150 | 18 296 991 | 30,5 | ||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | 107 622 300 | 122 302 800 | 113,6 | ||||||||||
50. Működési bevételek | 1 454 582 | 1 392 690 | 95,7 | 18 264 724 | 14 610 116 | 80,0 | |||||||
51. Felhalmozási bevételek | 3 825 850 | 4 094 078 | 107,0 | ||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 347 758 | 240 451 | 69,1 | ||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 53 416 | ||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 294 342 | 240 451 | 81,7 | ||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 1 858 790 | 3 647 | 0,2 | ||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 1 858 790 | 3 647 | 0,2 | ||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 38 391 968 | 52 082 819 | 135,7 | 2 079 170 | 79 091 165 | 85 442 888 | 108,0 | ||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | 2 079 170 | 12 079 170 | 15 000 000 | 124,2 | |||||||||
61. Maradvány igénybevétele | 4 620 027 | 1 360 069 | 29,4 | ||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | 38 391 968 | 52 082 819 | 135,7 | 62 391 968 | 69 082 819 | 110,7 | |||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
870502 | 870902 | 870000 | 880202 | ||||||||||
Címrend | Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása | Támogatás a BRFK részére aluljárókban lévő kamerák működtet. | Egyéb szervezetek támogatása összesen | Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása | |||||||||
2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | ||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | |
1 | 733 | 734 | 735 | 736 | 737 | 738 | 739 | 740 | 741 | 742 | 743 | 744 | |
01. KIADÁSOK | 80 000 | 80 000 | 100,0 | 24 300 | 80 000 | 104 300 | 130,4 | 21 920 | 40 640 | 185,4 | |||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 80 000 | 80 000 | 100,0 | 24 300 | 80 000 | 104 300 | 130,4 | 21 920 | 40 640 | 185,4 | |||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | 21 920 | 40 640 | 185,4 | ||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 80 000 | 80 000 | 100,0 | 24 300 | 80 000 | 104 300 | 130,4 | ||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 80 000 | 80 000 | 100,0 | 24 300 | 80 000 | 104 300 | 130,4 | ||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
880301 | 880502 | 880601 | 880801 | ||||||||||
Címrend | DHK-s tartozások | Épít Zrt. elszámolása | Pályázati támogatással vásárolt bérlakások kiadásai | Főépítészi és városrendezési feladatok | |||||||||
2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | ||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | |
1 | 745 | 746 | 747 | 748 | 749 | 750 | 751 | 752 | 753 | 754 | 755 | 756 | |
01. KIADÁSOK | 5 000 | 62 923 | 198 252 | 315,1 | 10 331 | 7 331 | 71,0 | 3 000 | 3 000 | 100,0 | |||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 5 000 | 31 295 | 7 331 | 7 331 | 100,0 | 3 000 | 3 000 | 100,0 | |||||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | 5 000 | 31 295 | 7 331 | 7 331 | 100,0 | 3 000 | 3 000 | 100,0 | |||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 31 628 | 198 252 | 626,8 | 3 000 | |||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | 31 628 | 198 252 | 626,8 | 3 000 | |||||||||
22. Intézményi felújítások | 24 904 | ||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | 156 576 | 2 362 | |||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 6 724 | 41 676 | 619,8 | 638 | |||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 62 923 | 3 721 | 2 952 | 79,3 | |||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | 13 378 | 3 721 | 2 952 | 79,3 | |||||||||
51. Felhalmozási bevételek | 49 545 | ||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
880802 | 881102 | 881201 | 881301 | ||||||||||
Címrend | Főépítészi és városrendezési feladatok | Magyar Urbanisztikai Társaság tagsági díj | Közlekedési szakmai feladatok | Kommunális szakmai feladatok | |||||||||
2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | ||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | |
1 | 757 | 758 | 759 | 760 | 761 | 762 | 763 | 764 | 765 | 766 | 767 | 768 | |
01. KIADÁSOK | 82 000 | 50 000 | 61,0 | 500 | 500 | 100,0 | 1 800 | 1 720 | 95,6 | 1 748 | 1 748 | 100,0 | |
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 82 000 | 50 000 | 61,0 | 500 | 500 | 100,0 | 1 800 | 1 720 | 95,6 | 1 748 | 1 748 | 100,0 | |
03. Személyi juttatások | 7 874 | ||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 126 | ||||||||||||
05. Dologi kiadások | 72 000 | 50 000 | 69,4 | 500 | 500 | 100,0 | 1 800 | 1 720 | 95,6 | 1 748 | 1 748 | 100,0 | |
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
881602 | 881701 | 882101 | 882202 | ||||||||||
Címrend | Építészeti, értékvédelmi feladatok | Csótány-,patkány- és szúnyogirtás | Közraktárak | Önkormányzati vezetők személyi reprezentáció kiadásai | |||||||||
2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | ||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | |
1 | 769 | 770 | 771 | 772 | 773 | 774 | 775 | 776 | 777 | 778 | 779 | 780 | |
01. KIADÁSOK | 278 100 | 237 100 | 85,3 | 298 217 | 308 219 | 103,4 | 40 000 | 27 000 | 67,5 | 3 630 | |||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 298 217 | 308 219 | 103,4 | 40 000 | 27 000 | 67,5 | 3 630 | ||||||
03. Személyi juttatások | 1 790 | ||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 228 | ||||||||||||
05. Dologi kiadások | 298 217 | 308 219 | 103,4 | 40 000 | 27 000 | 67,5 | 612 | ||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 278 100 | 237 100 | 85,3 | ||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 278 100 | 237 100 | 85,3 | ||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 12 500 | 55 000 | 440,0 | ||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 265 600 | 182 100 | 68,6 | ||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 2 800 | 1 920 | 68,6 | ||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 2 800 | 1 920 | 68,6 | ||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 2 800 | 1 920 | 68,6 | ||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
882602 | 882801 | 883201 | 883401 | ||||||||||
Címrend | Ingatlan vagyonnal kapcsolatos szakértői díj | Erdőgazdálkodási feladatok | Természetvédelmi feladatok | Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése | |||||||||
2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | ||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | |
1 | 781 | 782 | 783 | 784 | 785 | 786 | 787 | 788 | 789 | 790 | 791 | 792 | |
01. KIADÁSOK | 3 810 | 500 | 450 | 90,0 | 1 900 | 1 710 | 90,0 | 31 283 | 31 283 | 100,0 | |||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 3 810 | 500 | 450 | 90,0 | 1 900 | 1 710 | 90,0 | 31 283 | 31 283 | 100,0 | |||
03. Személyi juttatások | 3 000 | ||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 810 | ||||||||||||
05. Dologi kiadások | 500 | 450 | 90,0 | 1 900 | 1 710 | 90,0 | 31 283 | 31 283 | 100,0 | ||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 13 345 | 13 465 | 100,9 | ||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | 13 345 | 13 465 | 100,9 | ||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
883400 | 883601 | 883701 | 883901 | ||||||||||
Címrend | Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése összesen | Út-, hídfenntartás | Út-, hídfelújítás | Közterülettel kapcsolatos feladatok | |||||||||
2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | ||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | |
1 | 793 | 794 | 795 | 796 | 797 | 798 | 799 | 800 | 801 | 802 | 803 | 804 | |
01. KIADÁSOK | 31 283 | 31 283 | 100,0 | 29 817 | 26 836 | 90,0 | 25 676 812 | 19 505 466 | 76,0 | 2 000 | 2 000 | 100,0 | |
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 31 283 | 31 283 | 100,0 | 29 817 | 26 836 | 90,0 | 6 118 | 433 055 | 7 078,4 | 2 000 | 2 000 | 100,0 | |
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | 31 283 | 31 283 | 100,0 | 29 817 | 26 836 | 90,0 | 6 118 | 433 055 | 7 078,4 | 2 000 | 2 000 | 100,0 | |
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 25 670 694 | 19 072 411 | 74,3 | ||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | 25 670 694 | 18 647 592 | 72,6 | ||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | 20 213 144 | 16 548 888 | 81,9 | ||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 5 457 550 | 2 098 704 | 38,5 | ||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 424 819 | ||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 424 819 | ||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 13 345 | 13 465 | 100,9 | 20 155 | 21 655 | 107,4 | |||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | 13 345 | 13 465 | 100,9 | 20 155 | 21 655 | 107,4 | |||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
884102 | 884201 | 884301 | 884501 | ||||||||||
Címrend | Önkormányzati vezetők külföldi kiutazásainak költségire | Települési támogatás | Környezetügyi feladatok | Parlamenti gyorsírok költségeire | |||||||||
2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | ||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | |
1 | 805 | 806 | 807 | 808 | 809 | 810 | 811 | 812 | 813 | 814 | 815 | 816 | |
01. KIADÁSOK | 2 000 | 70 000 | 62 000 | 88,6 | 692 | 692 | 100,0 | 10 160 | 10 160 | 100,0 | |||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 2 000 | 70 000 | 62 000 | 88,6 | 692 | 692 | 100,0 | 10 160 | 10 160 | 100,0 | |||
03. Személyi juttatások | 1 500 | ||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 500 | ||||||||||||
05. Dologi kiadások | 692 | 692 | 100,0 | 10 160 | 10 160 | 100,0 | |||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 70 000 | 62 000 | 88,6 | ||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
884601 | 884701 | 886301 | 886401 | ||||||||||
Címrend | BKK átmeneti áfa finanszírozási kiadásai | Szoc. intézmények működési engedélyéhez kapcs. költségekre | Bizottsági és tanácsnoki tartalék keret | Fővárosi Önkormányzat Képviselő Testületének juttatásai | |||||||||
2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | ||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | |
1 | 817 | 818 | 819 | 820 | 821 | 822 | 823 | 824 | 825 | 826 | 827 | 828 | |
01. KIADÁSOK | 1 800 000 | 114 | 114 | 100,0 | 7 650 | 7 650 | 100,0 | 120 709 | 120 709 | 100,0 | |||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 114 | 114 | 100,0 | 7 650 | 7 650 | 100,0 | 120 709 | 120 709 | 100,0 | ||||
03. Személyi juttatások | 7 650 | 7 650 | 100,0 | 97 777 | 97 777 | 100,0 | |||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 932 | 22 932 | 100,0 | ||||||||||
05. Dologi kiadások | 114 | 114 | 100,0 | ||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 1 800 000 | ||||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 1 800 000 | ||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 1 800 000 | ||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | 43 | 43 | 100,0 | ||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 43 | 43 | 100,0 | ||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
887101 | 887201 | 887301 | 887401 | ||||||||||
Címrend | Műhibaperek után fizetett járadékokra | Schöpf-Merei Á. Kórház Kht. végelsz. kül. cég. köt.váll. szerz.-re | Köznevelési, kult. és szociálpol. feladatokhoz kapcs. kiadások | Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok | |||||||||
2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | ||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | |
1 | 829 | 830 | 831 | 832 | 833 | 834 | 835 | 836 | 837 | 838 | 839 | 840 | |
01. KIADÁSOK | 8 296 | 8 352 | 100,7 | 3 810 | 3 810 | 100,0 | 4 575 | 6 617 | 144,6 | 68 900 | 50 000 | 72,6 | |
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 8 296 | 8 352 | 100,7 | 3 810 | 3 810 | 100,0 | 4 575 | 6 617 | 144,6 | 68 900 | 50 000 | 72,6 | |
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | 8 296 | 8 352 | 100,7 | 3 810 | 3 810 | 100,0 | 4 575 | 4 117 | 90,0 | 68 900 | 50 000 | 72,6 | |
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 2 500 | ||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 2 500 | ||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 1 600 | 535 | 33,4 | ||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | 1 600 | 535 | 33,4 | ||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
887501 | 887601 | 887702 | 887802 | ||||||||||
Címrend | Könyvvizsgálói díj | Kisajátítás, korlátozási kárt., vmint a kisaj. megel. kárt. a-v-l | Hét Határ Szövetség tagdíja | Nemzetközi tagdíjak | |||||||||
2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | ||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | |
1 | 841 | 842 | 843 | 844 | 845 | 846 | 847 | 848 | 849 | 850 | 851 | 852 | |
01. KIADÁSOK | 20 420 | 14 617 | 71,6 | 40 000 | 40 000 | 100,0 | 2 000 | 2 000 | 100,0 | 6 890 | 6 890 | 100,0 | |
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 20 420 | 14 617 | 71,6 | 40 000 | 40 000 | 100,0 | 2 000 | 2 000 | 100,0 | 6 890 | 6 890 | 100,0 | |
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | 20 420 | 14 617 | 71,6 | 40 000 | 40 000 | 100,0 | 2 000 | 2 000 | 100,0 | ||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 6 890 | 6 890 | 100,0 | ||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | 6 890 | 6 890 | 100,0 | ||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
887902 | 888001 | 888002 | 888000 | ||||||||||
Címrend | Bp. Premium Egészségü. és Gyógyturiszt. Szolg. Klaszter tagdíja | Önk-i választott tisztségvis. kiad. és a Bp. Ösztöndíj Prog. | Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai | Önk-i választott tisztségvis. kiad. és a Bp. Ösztöndíj Prog. összesen | |||||||||
2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | ||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | |
1 | 853 | 854 | 855 | 856 | 857 | 858 | 859 | 860 | 861 | 862 | 863 | 864 | |
01. KIADÁSOK | 51 | 51 | 100,0 | 84 724 | 84 724 | 100,0 | 2 949 | 3 244 | 110,0 | 87 673 | 87 968 | 100,3 | |
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 51 | 51 | 100,0 | 84 724 | 84 724 | 100,0 | 2 949 | 3 244 | 110,0 | 87 673 | 87 968 | 100,3 | |
03. Személyi juttatások | 68 778 | 68 783 | 100,0 | 2 200 | 2 400 | 109,1 | 70 978 | 71 183 | 100,3 | ||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 921 | 15 916 | 100,0 | 749 | 844 | 112,7 | 16 670 | 16 760 | 100,5 | ||||
05. Dologi kiadások | 51 | 51 | 100,0 | 25 | 25 | 100,0 | 25 | 25 | 100,0 | ||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | 4 | 4 | 100,0 | 4 | 4 | 100,0 | |||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 4 | 4 | 100,0 | 4 | 4 | 100,0 | |||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
888102 | 888201 | 888301 | 888401 | ||||||||||
Címrend | Energiahatékony Önkormányzatok Szövetsége tagdíj | Forgalomtechnikai felújítások | Közterületi parkolási feladatok | Víziközmű-vagyon ingatlan-nyilv., igazg. és vagyonért. költs. | |||||||||
2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | ||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | |
1 | 865 | 866 | 867 | 868 | 869 | 870 | 871 | 872 | 873 | 874 | 875 | 876 | |
01. KIADÁSOK | 375 | 375 | 100,0 | 85 874 | 513 688 | 598,2 | 529 500 | 770 620 | 145,5 | 9 690 | 9 000 | 92,9 | |
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 375 | 375 | 100,0 | 235 | 9 622 | 4 094,5 | 444 500 | 770 620 | 173,4 | 9 690 | 9 000 | 92,9 | |
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | 375 | 375 | 100,0 | 235 | 9 622 | 4 094,5 | 444 500 | 770 620 | 173,4 | 9 690 | 9 000 | 92,9 | |
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 85 639 | 504 066 | 588,6 | 85 000 | |||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | 85 639 | 504 066 | 588,6 | ||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | 67 432 | 435 940 | 646,5 | ||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 18 207 | 68 126 | 374,2 | ||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 85 000 | ||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 85 000 | ||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 1 100 000 | 1 223 111 | 111,2 | ||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | 1 100 000 | 1 223 111 | 111,2 | ||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
888501 | 888601 | 888902 | 889001 | ||||||||||
Címrend | Önkormányzati eszközök beszerzése bizottság, tanácsnok rész | Önk-i informatikai eszk.besz. bizottságok, tanácsnok részére | Climate-KIC projektek | Lakásmobilitás | |||||||||
2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | ||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | |
1 | 877 | 878 | 879 | 880 | 881 | 882 | 883 | 884 | 885 | 886 | 887 | 888 | |
01. KIADÁSOK | 1 487 | 3 900 | 262,3 | 4 000 | 8 800 | 220,0 | 17 000 | 45 824 | 269,6 | 80 000 | 80 000 | 100,0 | |
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 242 | 4 000 | 1 937 | 48,4 | 17 000 | 39 314 | 231,3 | 80 000 | 80 000 | 100,0 | |||
03. Személyi juttatások | 3 346 | 5 059 | 151,2 | ||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 904 | 1 366 | 151,1 | ||||||||||
05. Dologi kiadások | 242 | 4 000 | 1 937 | 48,4 | 12 750 | 29 014 | 227,6 | 80 000 | 80 000 | 100,0 | |||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 3 875 | ||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | 3 875 | ||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 1 245 | 3 900 | 313,3 | 6 863 | 6 510 | ||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | 1 245 | 3 900 | 313,3 | 6 863 | 6 510 | ||||||||
16. Önkormányzati beruházások | 980 | 3 071 | 313,4 | 5 404 | 5 126 | ||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 265 | 829 | 312,8 | 1 459 | 1 384 | ||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
889401 | 889501 | 890101 | 890201 | ||||||||||
Címrend | Növénytelepítést követő kötelező fenntartási munkák | Állati eredetű mellékterm. Margitszigetről történő elszállít. | Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága | Költségvetési Bizottság | |||||||||
2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | ||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | |
1 | 889 | 890 | 891 | 892 | 893 | 894 | 895 | 896 | 897 | 898 | 899 | 900 | |
01. KIADÁSOK | 864 | 864 | 100,0 | 800 | 700 | 87,5 | 6 000 | 5 400 | 90,0 | 6 000 | 6 000 | 100,0 | |
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 864 | 864 | 100,0 | 800 | 700 | 87,5 | 6 000 | 5 400 | 90,0 | 6 000 | 6 000 | 100,0 | |
03. Személyi juttatások | 2 200 | 2 000 | 90,9 | 710 | 710 | 100,0 | |||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 200 | 1 100 | 91,7 | 462 | 462 | 100,0 | |||||||
05. Dologi kiadások | 864 | 864 | 100,0 | 800 | 700 | 87,5 | 2 600 | 2 300 | 88,5 | 4 828 | 4 828 | 100,0 | |
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
890301 | 890401 | 890501 | 890601 | ||||||||||
Címrend | Közbeszerzési Bizottság | Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság | Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság | Ügyrendi, Nemzetiségi, Összeférhetetlens. és Vagyonnyil. ell. Biz. | |||||||||
2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | ||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | |
1 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | 908 | 909 | 910 | 911 | 912 | |
01. KIADÁSOK | 6 000 | 5 400 | 90,0 | 6 000 | 5 400 | 90,0 | 12 000 | 12 000 | 100,0 | 6 000 | 1 000 | 16,7 | |
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 6 000 | 5 400 | 90,0 | 6 000 | 5 400 | 90,0 | 12 000 | 12 000 | 100,0 | 6 000 | 1 000 | 16,7 | |
03. Személyi juttatások | 480 | 340 | 70,8 | 140 | 140 | 100,0 | 8 200 | 1 500 | 18,3 | 2 000 | 400 | 20,0 | |
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 277 | 200 | 72,2 | 105 | 105 | 100,0 | 2 700 | 2 700 | 100,0 | 1 300 | 210 | 16,2 | |
05. Dologi kiadások | 5 243 | 4 860 | 92,7 | 5 755 | 5 155 | 89,6 | 1 100 | 7 800 | 709,1 | 2 700 | 390 | 14,4 | |
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
890701 | 890801 | 890902 | 891001 | ||||||||||
Címrend | Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság | Önkormányzati és Rendészeti Tanácsnok | Budapesti Önkormányzatok Szövetségének tagdíja | Közmű kiváltások | |||||||||
2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | ||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | |
1 | 913 | 914 | 915 | 916 | 917 | 918 | 919 | 920 | 921 | 922 | 923 | 924 | |
01. KIADÁSOK | 6 000 | 5 400 | 90,0 | 25 000 | 5 000 | 20,0 | 300 | 300 | 100,0 | 74 667 | |||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 6 000 | 5 400 | 90,0 | 25 000 | 5 000 | 20,0 | 300 | 300 | 100,0 | 74 667 | |||
03. Személyi juttatások | 968 | 688 | 71,1 | 18 500 | 800 | 4,3 | |||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 660 | 380 | 57,6 | 5 350 | 500 | 9,3 | |||||||
05. Dologi kiadások | 4 372 | 4 332 | 99,1 | 1 150 | 3 700 | 321,7 | 300 | 300 | 100,0 | 74 667 | |||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
891201 | 891301 | 880000-890000 | 800000 | ||||||||||
Címrend | Forgótőke áfa finanszírozásra | Jogi képviseleti díjak | Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek összesen | Önkormányzati bevételek és kiadások összesen | |||||||||
2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | ||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | |
1 | 925 | 926 | 927 | 928 | 929 | 930 | 931 | 932 | 933 | 934 | 935 | 936 | |
01. KIADÁSOK | 1 800 000 | 70 000 | 29 601 491 | 24 299 853 | 82,1 | 296 115 357 | 287 223 819 | 97,0 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 1 800 000 | 70 000 | 1 646 185 | 4 270 751 | 259,4 | 113 327 607 | 145 479 003 | 128,4 | |||||
03. Személyi juttatások | 223 823 | 191 537 | 85,6 | 229 447 | 194 669 | 84,8 | |||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 55 496 | 48 443 | 87,3 | 57 624 | 49 653 | 86,2 | |||||||
05. Dologi kiadások | 70 000 | 1 289 976 | 2 155 506 | 167,1 | 24 409 032 | 32 277 344 | 132,2 | ||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 70 000 | 62 000 | 88,6 | 70 000 | 62 000 | 88,6 | |||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 1 800 000 | 6 890 | 1 813 265 | 26 317,3 | 88 561 504 | 112 895 337 | 127,5 | ||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | ||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 264 307 | 275 133 | 104,1 | ||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 2 500 | 88 290 307 | 110 809 439 | 125,5 | |||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | 6 890 | 10 765 | 156,2 | 6 890 | 10 765 | 156,2 | |||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 27 955 306 | 20 029 102 | 71,6 | 151 266 110 | 101 868 761 | 67,3 | |||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | 1 245 | 17 273 | 1 387,4 | 53 587 046 | 39 444 469 | 73,6 | |||||||
16. Önkormányzati beruházások | 980 | 13 601 | 1 387,9 | 43 784 541 | 33 511 567 | 76,5 | |||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 50 000 | ||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 265 | 3 672 | 1 385,7 | 9 802 505 | 5 882 902 | 60,0 | |||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | 25 790 961 | 19 349 910 | 75,0 | 26 301 194 | 20 720 516 | 78,8 | |||||||
22. Intézményi felújítások | 24 904 | 24 904 | |||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | 20 282 938 | 17 141 404 | 84,5 | 20 684 692 | 18 224 322 | 88,1 | |||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 5 483 119 | 2 208 506 | 40,3 | 5 591 598 | 2 496 194 | 44,6 | |||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 2 163 100 | 661 919 | 30,6 | 71 377 870 | 41 703 776 | 58,4 | |||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 1 800 000 | 1 800 000 | |||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 85 000 | 85 000 | 10 977 705 | 12 914,9 | |||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 12 500 | 55 000 | 440,0 | 28 750 | 133 971 | 466,0 | |||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 68 822 699 | 29 245 572 | 42,5 | ||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 265 600 | 606 919 | 228,5 | 641 421 | 1 346 528 | 209,9 | |||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 31 521 640 | 39 876 055 | 126,5 | ||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | 31 521 640 | 39 876 055 | 126,5 | ||||||||||
36. - működési célra | 29 139 479 | 29 123 652 | 99,9 | ||||||||||
37. - felhalmozási célra | 2 382 161 | 10 752 403 | 451,4 | ||||||||||
38. BEVÉTELEK | 1 800 000 | 1 204 544 | 3 063 638 | 254,3 | 310 238 281 | 299 690 413 | 96,6 | ||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 36 845 333 | 44 678 094 | 121,3 | ||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | 11 996 204 | 11 962 885 | 99,7 | ||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 24 849 129 | 32 715 209 | 131,7 | ||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 60 096 670 | 24 057 293 | 40,0 | ||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 5 700 000 | ||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | 81 520 | 60 302 | 74,0 | ||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 60 015 150 | 18 296 991 | 30,5 | ||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | 107 622 300 | 122 302 800 | 113,6 | ||||||||||
50. Működési bevételek | 1 152 199 | 1 261 718 | 109,5 | 20 498 070 | 17 069 242 | 83,3 | |||||||
51. Felhalmozási bevételek | 49 545 | 3 875 395 | 4 094 078 | 105,6 | |||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 1 800 000 | 1 800 000 | 347 758 | 2 040 451 | 586,7 | ||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 1 800 000 | 1 800 000 | 53 416 | 1 800 000 | 3 369,8 | ||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 294 342 | 240 451 | 81,7 | ||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 2 800 | 1 920 | 68,6 | 1 861 590 | 5 567 | 0,3 | |||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 2 800 | 1 920 | 68,6 | 1 861 590 | 5 567 | 0,3 | |||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 79 091 165 | 85 442 888 | 108,0 | ||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | 12 079 170 | 15 000 000 | 124,2 | ||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | 4 620 027 | 1 360 069 | 29,4 | ||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | 62 391 968 | 69 082 819 | 110,7 | ||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | 47 | 47 | 100,0 | 47 | 47 | 100,0 | |||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 47 | 47 | 100,0 | 47 | 47 | 100,0 | |||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
910301 | 910702 | 911001 | 911702 | ||||||||||
Címrend | Céltartalék a BSK működtetésében lévő sportingatlanok kiad. | Aluljárókban lévő kamerák működtetésére | Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze | Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka | |||||||||
2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | ||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | |
1 | 937 | 938 | 939 | 940 | 941 | 942 | 943 | 944 | 945 | 946 | 947 | 948 | |
01. KIADÁSOK | 7 500 | 24 300 | 1 500 | 1 000 | 66,7 | 120 000 | |||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 7 500 | 24 300 | 1 500 | 1 000 | 66,7 | 120 000 | |||||||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | |||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 7 500 | 24 300 | 1 500 | 1 000 | 66,7 | 120 000 | |||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | 7 500 | 24 300 | 1 500 | 1 000 | 66,7 | 120 000 | |||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
911802 | 912102 | 912401 | 912502 | ||||||||||
Címrend | Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenység támogatása | Főpolgármesteri keret céltartaléka | Víziközmű vagyon értékbecslésére | Kulturális és előadó-művészeti tartalék | |||||||||
2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | ||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | |
1 | 949 | 950 | 951 | 952 | 953 | 954 | 955 | 956 | 957 | 958 | 959 | 960 | |
01. KIADÁSOK | 153 620 | 138 620 | 90,2 | 300 000 | 200 000 | 66,7 | 200 000 | 1 000 000 | 500 000 | 50,0 | |||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 153 620 | 138 620 | 90,2 | 300 000 | 200 000 | 66,7 | 200 000 | 1 000 000 | 500 000 | 50,0 | |||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | |||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 153 620 | 138 620 | 90,2 | 300 000 | 200 000 | 66,7 | 200 000 | 1 000 000 | 500 000 | 50,0 | |||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | 153 620 | 138 620 | 90,2 | 300 000 | 200 000 | 66,7 | 200 000 | 1 000 000 | 500 000 | 50,0 | |||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
913201 | 913501 | 913602 | 914502 | ||||||||||
Címrend | Ingatlanvás., vagyonkezelés és követelésérvényesítés céltart. | A főv. migráns jelenlét miatti többlet városüz-i ktg céltart. | Atlantisz Alapítvány céltartaléka | Célt. a Nemzetk. Gyermekm. Szolg. által szerv. két k. rend.-re | |||||||||
2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | ||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | |
1 | 961 | 962 | 963 | 964 | 965 | 966 | 967 | 968 | 969 | 970 | 971 | 972 | |
01. KIADÁSOK | 109 000 | 120 000 | 1 250 | 19 000 | |||||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 109 000 | 120 000 | 1 250 | 19 000 | |||||||||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | |||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 109 000 | 120 000 | 1 250 | 19 000 | |||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | 109 000 | 120 000 | 1 250 | 19 000 | |||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
916401 | 916701 | 917001 | 917602 | ||||||||||
Címrend | Budapesti Színházi Keret | Vis maior tartalék | Kulturális és Városarculati keret céltartalék | Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellát. | |||||||||
2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | ||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | |
1 | 973 | 974 | 975 | 976 | 977 | 978 | 979 | 980 | 981 | 982 | 983 | 984 | |
01. KIADÁSOK | 130 908 | 130 908 | 100,0 | 50 000 | 50 000 | 100,0 | 664 700 | 157 352 | 23,7 | 96 869 | 90 000 | 92,9 | |
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 130 908 | 130 908 | 100,0 | 50 000 | 50 000 | 100,0 | 664 700 | 157 352 | 23,7 | 96 869 | 90 000 | 92,9 | |
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | |||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 130 908 | 130 908 | 100,0 | 50 000 | 50 000 | 100,0 | 664 700 | 157 352 | 23,7 | 96 869 | 90 000 | 92,9 | |
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | 130 908 | 130 908 | 100,0 | 50 000 | 50 000 | 100,0 | 664 700 | 157 352 | 23,7 | 96 869 | 90 000 | 92,9 | |
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
918202 | 918301 | 918601 | 919301 | ||||||||||
Címrend | Budapesti Sport keret | Önkormányzati feladatellátás tartaléka | Céltartalék a FÖRI veszélyességi pótlékára | Vitatott és peres ügyek,vmint peren kív. egyezség megköt. r. t. | |||||||||
2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | ||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | |
1 | 985 | 986 | 987 | 988 | 989 | 990 | 991 | 992 | 993 | 994 | 995 | 996 | |
01. KIADÁSOK | 156 479 | 134 960 | 86,2 | 800 000 | 7 789 | 7 789 | 100,0 | 290 259 | 1 885 715 | 649,7 | |||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 156 479 | 134 960 | 86,2 | 800 000 | 7 789 | 7 789 | 100,0 | 290 259 | 1 885 715 | 649,7 | |||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | |||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 156 479 | 134 960 | 86,2 | 800 000 | 7 789 | 7 789 | 100,0 | 290 259 | 1 885 715 | 649,7 | |||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | 156 479 | 134 960 | 86,2 | 800 000 | 7 789 | 7 789 | 100,0 | 290 259 | 1 885 715 | 649,7 | |||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
919401 | 910000 | 930001 | 900000 | ||||||||||
Címrend | Előző városvezetés örökségének kezelésére céltartalék | Önkormányzati feladatok céltartalékai összesen | Általános tartalék | Önkormányzati kör tartalékai összesen | |||||||||
2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | ||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | |
1 | 997 | 998 | 999 | 1 000 | 1 001 | 1002 | 1 003 | 1 004 | 1005 | 1 006 | 1 007 | 1008 | |
01. KIADÁSOK | 100 000 | 4 122 924 | 3 526 594 | 85,5 | 10 000 000 | 8 940 000 | 89,4 | 14 122 924 | 12 466 594 | 88,3 | |||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 100 000 | 4 122 924 | 3 526 594 | 85,5 | 10 000 000 | 8 940 000 | 89,4 | 14 122 924 | 12 466 594 | 88,3 | |||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | |||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 100 000 | 4 122 924 | 3 526 594 | 85,5 | 10 000 000 | 8 940 000 | 89,4 | 14 122 924 | 12 466 594 | 88,3 | |||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | 100 000 | 4 122 924 | 3 526 594 | 85,5 | 10 000 000 | 8 940 000 | 89,4 | 14 122 924 | 12 466 594 | 88,3 | |||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
800000-900000 | A | B | A+B | ||||||||||
Címrend | Önkormányzati kör összesen | Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrekció nélkül | Önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknek, Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás miatti korrekció | Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrigálva | |||||||||
2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | 2015. évi | 2016. évi | Index % | ||
Előirányzat megnevezése | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | eredeti terv | előirányzat | 2016/2015 | |
1 | 1 009 | 1 010 | 1011 | 1 012 | 1 013 | 1014 | 1 015 | 1 016 | 1017 | 1 018 | 1 019 | 1020 | |
01. KIADÁSOK | 310 238 281 | 299 690 413 | 96,6 | 355 465 222 | 353 405 116 | 99,4 | -31 521 640 | -39 876 055 | 126,5 | 323 943 582 | 313 529 061 | 96,8 | |
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 127 450 531 | 157 945 597 | 123,9 | 168 412 278 | 198 690 897 | 118,0 | 168 412 278 | 198 690 897 | 118,0 | ||||
03. Személyi juttatások | 229 447 | 194 669 | 84,8 | 18 740 378 | 18 729 762 | 99,9 | 18 740 378 | 18 729 762 | 99,9 | ||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 57 624 | 49 653 | 86,2 | 5 299 104 | 5 302 626 | 100,1 | 5 299 104 | 5 302 626 | 100,1 | ||||
05. Dologi kiadások | 24 409 032 | 32 277 344 | 132,2 | 41 159 432 | 49 048 901 | 119,2 | 41 159 432 | 49 048 901 | 119,2 | ||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 70 000 | 62 000 | 88,6 | 403 427 | 174 867 | 43,3 | 403 427 | 174 867 | 43,3 | ||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 102 684 428 | 125 361 931 | 122,1 | 102 809 937 | 125 434 741 | 122,0 | 102 809 937 | 125 434 741 | 122,0 | ||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | ||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 264 307 | 275 133 | 104,1 | 327 307 | 338 133 | 103,3 | 327 307 | 338 133 | 103,3 | ||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 88 290 307 | 110 809 439 | 125,5 | 88 294 589 | 110 813 721 | 125,5 | 88 294 589 | 110 813 721 | 125,5 | ||||
11. Tartalékok | 14 122 924 | 12 466 594 | 88,3 | 14 122 924 | 12 466 594 | 88,3 | 14 122 924 | 12 466 594 | 88,3 | ||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | 6 890 | 10 765 | 156,2 | 13 817 | 16 293 | 117,9 | 13 817 | 16 293 | 117,9 | ||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 51 300 | 51 300 | |||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 151 266 110 | 101 868 761 | 67,3 | 155 531 304 | 114 838 164 | 73,8 | 155 531 304 | 114 838 164 | 73,8 | ||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | 53 587 046 | 39 444 469 | 73,6 | 56 805 835 | 51 122 996 | 90,0 | 56 805 835 | 51 122 996 | 90,0 | ||||
16. Önkormányzati beruházások | 43 784 541 | 33 511 567 | 76,5 | 43 784 541 | 33 583 221 | 76,7 | 43 784 541 | 33 583 221 | 76,7 | ||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 1 590 940 | 9 807 187 | 616,4 | 1 590 940 | 9 807 187 | 616,4 | |||||||
18. Intézményi beruházások | 850 587 | 1 172 731 | 137,9 | 850 587 | 1 172 731 | 137,9 | |||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 50 000 | 50 000 | 50 000 | ||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 9 802 505 | 5 882 902 | 60,0 | 10 579 767 | 6 509 857 | 61,5 | 10 579 767 | 6 509 857 | 61,5 | ||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | 26 301 194 | 20 720 516 | 78,8 | 27 274 547 | 21 943 727 | 80,5 | 27 274 547 | 21 943 727 | 80,5 | ||||
22. Intézményi felújítások | 24 904 | 365 919 | 591 687 | 161,7 | 365 919 | 591 687 | 161,7 | ||||||
23. Önkormányzati felújítások | 20 684 692 | 18 224 322 | 88,1 | 20 684 692 | 18 224 322 | 88,1 | 20 684 692 | 18 224 322 | 88,1 | ||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 425 670 | 371 473 | 87,3 | 425 670 | 371 473 | 87,3 | |||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 5 591 598 | 2 496 194 | 44,6 | 5 798 266 | 2 756 245 | 47,5 | 5 798 266 | 2 756 245 | 47,5 | ||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 71 377 870 | 41 703 776 | 58,4 | 71 450 922 | 41 771 441 | 58,5 | 71 450 922 | 41 771 441 | 58,5 | ||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 1 800 000 | 1 873 052 | 67 665 | 3,6 | 1 873 052 | 67 665 | 3,6 | ||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 85 000 | 10 977 705 | 12 914,9 | 85 000 | 10 977 705 | 12 914,9 | 85 000 | 10 977 705 | 12 914,9 | ||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 28 750 | 133 971 | 466,0 | 28 750 | 133 971 | 466,0 | 28 750 | 133 971 | 466,0 | ||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 68 822 699 | 29 245 572 | 42,5 | 68 822 699 | 29 245 572 | 42,5 | 68 822 699 | 29 245 572 | 42,5 | ||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 641 421 | 1 346 528 | 209,9 | 641 421 | 1 346 528 | 209,9 | 641 421 | 1 346 528 | 209,9 | ||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 31 521 640 | 39 876 055 | 126,5 | 31 521 640 | 39 876 055 | 126,5 | -31 521 640 | -39 876 055 | 126,5 | ||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | 31 521 640 | 39 876 055 | 126,5 | 31 521 640 | 39 876 055 | 126,5 | -31 521 640 | -39 876 055 | 126,5 | ||||
36. - működési célra | 29 139 479 | 29 123 652 | 99,9 | 29 139 479 | 29 123 652 | 99,9 | -29 139 479 | -29 123 652 | 99,9 | ||||
37. - felhalmozási célra | 2 382 161 | 10 752 403 | 451,4 | 2 382 161 | 10 752 403 | 451,4 | -2 382 161 | -10 752 403 | 451,4 | ||||
38. BEVÉTELEK | 310 238 281 | 299 690 413 | 96,6 | 355 465 222 | 353 405 116 | 99,4 | -31 521 640 | -39 876 055 | 126,5 | 323 943 582 | 313 529 061 | 96,8 | |
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 36 845 333 | 44 678 094 | 121,3 | 37 337 949 | 45 192 756 | 121,0 | 37 337 949 | 45 192 756 | 121,0 | ||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | 11 996 204 | 11 962 885 | 99,7 | 11 996 204 | 11 962 885 | 99,7 | 11 996 204 | 11 962 885 | 99,7 | ||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 24 849 129 | 32 715 209 | 131,7 | 25 341 745 | 33 229 871 | 131,1 | 25 341 745 | 33 229 871 | 131,1 | ||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 60 096 670 | 24 057 293 | 40,0 | 60 096 670 | 24 399 555 | 40,6 | 60 096 670 | 24 399 555 | 40,6 | ||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 5 700 000 | 5 700 000 | 5 700 000 | ||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | 81 520 | 60 302 | 74,0 | 81 520 | 60 302 | 74,0 | 81 520 | 60 302 | 74,0 | ||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 60 015 150 | 18 296 991 | 30,5 | 60 015 150 | 18 639 253 | 31,1 | 60 015 150 | 18 639 253 | 31,1 | ||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | 107 622 300 | 122 302 800 | 113,6 | 107 622 300 | 122 302 800 | 113,6 | 107 622 300 | 122 302 800 | 113,6 | ||||
50. Működési bevételek | 20 498 070 | 17 069 242 | 83,3 | 33 459 585 | 29 849 097 | 89,2 | 33 459 585 | 29 849 097 | 89,2 | ||||
51. Felhalmozási bevételek | 3 875 395 | 4 094 078 | 105,6 | 3 876 895 | 4 094 078 | 105,6 | 3 876 895 | 4 094 078 | 105,6 | ||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 347 758 | 2 040 451 | 586,7 | 521 062 | 2 171 268 | 416,7 | 521 062 | 2 171 268 | 416,7 | ||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 53 416 | 1 800 000 | 3 369,8 | 53 416 | 1 800 000 | 3 369,8 | 53 416 | 1 800 000 | 3 369,8 | ||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 294 342 | 240 451 | 81,7 | 467 646 | 371 268 | 79,4 | 467 646 | 371 268 | 79,4 | ||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 1 861 590 | 5 567 | 0,3 | 1 937 956 | 76 619 | 4,0 | 1 937 956 | 76 619 | 4,0 | ||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 1 861 590 | 5 567 | 0,3 | 1 937 956 | 76 619 | 4,0 | 1 937 956 | 76 619 | 4,0 | ||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 79 091 165 | 85 442 888 | 108,0 | 110 612 805 | 125 318 943 | 113,3 | -31 521 640 | -39 876 055 | 126,5 | 79 091 165 | 85 442 888 | 108,0 | |
60. Hitel, kölcsönfelvétel | 12 079 170 | 15 000 000 | 124,2 | 12 079 170 | 15 000 000 | 124,2 | 12 079 170 | 15 000 000 | 124,2 | ||||
61. Maradvány igénybevétele | 4 620 027 | 1 360 069 | 29,4 | 4 620 027 | 1 360 069 | 29,4 | 4 620 027 | 1 360 069 | 29,4 | ||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 31 521 640 | 39 876 055 | 126,5 | -31 521 640 | -39 876 055 | 126,5 | |||||||
63. - működési célra | 29 139 479 | 29 123 652 | 99,9 | -29 139 479 | -29 123 652 | 99,9 | |||||||
64. - felhalmozási célra | 2 382 161 | 10 752 403 | 451,4 | -2 382 161 | -10 752 403 | 451,4 | |||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | 62 391 968 | 69 082 819 | 110,7 | 62 391 968 | 69 082 819 | 110,7 | 62 391 968 | 69 082 819 | 110,7 | ||||
66. Létszám (67.+68.) | 47 | 47 | 100,0 | 6 591 | 6 476 | 98,3 | 6 591 | 6 476 | 98,3 | ||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 47 | 47 | 100,0 | 6 531 | 6 416 | 98,2 | 6 531 | 6 416 | 98,2 | ||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 60 | 60 | 100,0 | 60 | 60 | 100,0 |
840501 címen a teljes futamidőre számítva
a meglévő és felvenni tervezett hitelekre
millió Ft-ban | ||||||||||
Sor- | Teljes | Kötelezettség | Tény | 2016. évi | 2017. évi | 2018. évi | 2019. évi | 2020-tól | ||
szám | Megnevezés | költség | időtartama, | 2015. | ütem | ütem | ütem | ütem | összesen | |
év | XII. 31-ig | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Adósságszolgálat összesen | ||||||||||
840501 címkódon tervezve összesen | 213 921,3 | 243,7 | 875,0 | 1 744,9 | 3 297,9 | 9 757,3 | 198 002,5 | |||
- finanszírozási kiadáson tervezve tőketörlesztés | 173 996,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 952,4 | 168 043,6 | |||
- dologi kiadáson tervezve rend.tartási jutalék | 650,1 | 130,7 | 298,9 | 183,8 | 36,8 | 0,0 | 0,0 | |||
- dologi kiadáson tervezve kamat | 39 275,2 | 113,1 | 576,1 | 1 561,1 | 3 261,1 | 3 805,0 | 29 958,9 |
Megnevezés | Megvalósítás kezdete - befejezés éve | összköltség | felhasználás 2015. XII. 31-ig | 2016. évi előirányzat | ebből: EU-s társfinan- szírozás | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
I. Fejlesztések | ||||||
Közlekedési feladatok | ||||||
Budapest 4. sz. metró | 1997-2017 | 452 554 224 | 385 750 001 | 21 474 400 | 13 618 083 | |
Vízgazdálkodási feladatok | ||||||
Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése | 2002-2017 | 48 435 841 | 39 573 289 | 6 039 567 | 2 521 927 | |
Környezetvédelmi feladatok | ||||||
Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése I. szakasz | 2013-2017 | 3 137 036 | 3 057 036 | 80 000 | 54 411 | |
A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése | 2014-2016 | 4 152 044 | 4 142 044 | 10 000 | 284 | |
Fejlesztések összesen | 27 603 967 | 16 194 705 |
Külső | 2016. évi tervezett előirányzatok (ezer Ft) | 2017. évi tervezett előirányzatok (ezer Ft) | 2018. évi tervezett előirányzatok (ezer Ft) | |||||||||||||||||||
forrásokkal | az összes kiadást finanszírozó források | az összes kiadást finanszírozó források | az összes kiadást finanszírozó források | |||||||||||||||||||
Intézmény/ | támogatott | Tervezett | Előirányzat | A projekt | saját forrás | saját forrás | saját forrás | |||||||||||||||
Címkód | gazdasági társaság meg- nevezése | program, projekt megneve- zése és célja, konstrukció száma | kezdési és befejezési határidő (év) | megnevezés (működési, beruházási, felújítási) | teljes költség- vetése (ezer Ft) | projekt 2016. évi költsége | saját bevétel | Fővárosi Önkor- mányzattól kapott támogatás | európai uniós támogatás | egyéb forrás | projekt 2017. évi költsége | saját bevétel | Fővárosi Önkor- mányzattól kapott támogatás | európai uniós támogatás | egyéb forrás | projekt 2018. évi költsége | saját bevétel | Fővárosi Önkor- mányzattól kapott támogatás | európai uniós támogatás | egyéb forrás | ||
INTÉZMÉNYEK | ||||||||||||||||||||||
212701 | Budapesti Módszertani | ERASMUS | 2014. | működési | 10 032 | 1 425 | 0 | 0 | 2 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | ||
Szociális Központ és | +14/KA1AE/380 | 06. 01.- | beruházási | |||||||||||||||||||
Intézményei | Housing-led | 2016. | felújítási | |||||||||||||||||||
initiatives for homeless people | 05. 31. | összesen: | 10 032 | 1 425 | 0 | 0 | 2 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
A projekt EU-s forrásból támogatása 2014. évben 5026 E Ft, feladathoz kapcsolódó kiadás 2014-ben 907 E Ft. Így részben a maradvány biztosít fedezetet a 2015. és 2016. évi kiadásokra. | ||||||||||||||||||||||
212701 | Budapesti Módszertani | ERASMUS+14/ | 2014. | működési | 24 813 | 11 476 | 0 | 0 | 5 056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | ||
Szociális Központ és | KA2VET/2396 | 09. 01.- | beruházási | |||||||||||||||||||
Intézményei | Ways out of | 2016. | felújítási | |||||||||||||||||||
homelessness | 08. 30. | összesen: | 24 813 | 11 476 | 0 | 0 | 5 056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
A projekt EU-s forrásból támogatása 2014. évben 5026 E Ft, feladathoz kapcsolódó kiadás 2014-ben 907 E Ft. Így részben a maradvány biztosít fedezetet a 2015. és 2016. évi kiadásokra. | ||||||||||||||||||||||
212701 | Budapesti Módszertani | Hajléktalanokért | 2015. | működési | 27 658 | 20 713 | 1 326 | |||||||||||||||
Szociális Központ és | Közalapítvány | 07. 01.- | beruházási | |||||||||||||||||||
Intézményei | 2015-16-KMR-506 | 2016. | felújítási | |||||||||||||||||||
07. 15. | összesen: | 27 658 | 20 713 | 0 | 0 | 0 | 1 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Az egyéb forrásból származó támogatásból 26 332 E Ft 2015. évben pénzügyileg realizálódott. Felhasználása 19 387 E Ft összegben 2016. évre húzódik át. | ||||||||||||||||||||||
212701 | Budapesti Módszertani | Menhely Alapítvány | 2015. | működési | 2 016 | 1 228 | 1 228 | |||||||||||||||
Szociális Központ és | KA-SU-04/2015 | 11. 01.- | beruházási | |||||||||||||||||||
Intézményei | 2016. | felújítási | ||||||||||||||||||||
03. 31. | összesen: | 2 016 | 1 228 | 0 | 0 | 0 | 1 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
működési | 64 519 | 34 842 | 0 | 0 | 7 179 | 2 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Szociálpolitikai intézmények összesen | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
összesen: | 64 519 | 34 842 | 0 | 0 | 7 179 | 2 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
550101 | Budapesti Történeti | BTM Kiscelli | 2016 | működési | 38 271 | 38 271 | 8 136 | 30 135 | ||||||||||||||
Múzeum | Múzeum raktár és | beruházási | 287 365 | 287 365 | 0 | 287 365 | ||||||||||||||||
kiállítótér | felújítási | |||||||||||||||||||||
kapacitásbővítés | összesen: | 325 636 | 325 636 | 8 136 | 0 | 0 | 317 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
560101 | Budapest Főváros | CO-OP community | 2014. | működési | 63 179 | 5 600 | 5 600 | 25 000 | 25 000 | 30 506 | 30 506 | |||||||||||
Levéltára | as opportunity | 12. 04.- | beruházási | 9 414 | 2 794 | 2 794 | 2 794 | 2 794 | 3 032 | 3 032 | ||||||||||||
No.551987-CREA-I- | 2018. | felújítási | ||||||||||||||||||||
DE-CULT-COOP2 | 11. 30. | összesen: | 72 593 | 8 394 | 0 | 0 | 8 394 | 0 | 27 794 | 0 | 0 | 27 794 | 0 | 33 538 | 0 | 0 | 33 538 | 0 | ||||
működési | 101 450 | 43 871 | 8 136 | 0 | 5 600 | 30 135 | 25 000 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 30 506 | 0 | 0 | 30 506 | 0 | ||||||
Kulturális intézmények összesen | beruházási | 296 779 | 290 159 | 0 | 0 | 2 794 | 287 365 | 2 794 | 0 | 0 | 2 794 | 0 | 3 032 | 0 | 0 | 3 032 | 0 | |||||
felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
összesen: | 398 229 | 334 030 | 8 136 | 0 | 8 394 | 317 500 | 27 794 | 0 | 0 | 27 794 | 0 | 33 538 | 0 | 0 | 33 538 | 0 | ||||||
GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK | ||||||||||||||||||||||
810601 | Budapesti Fesztivál-és | Budapesti Tavaszi | 2016. | működési | 331 000 | 131 000 | 200 000 | |||||||||||||||
Turisztikai Központ | Fesztivál | beruházási | ||||||||||||||||||||
felújítási | ||||||||||||||||||||||
összesen: | 0 | 331 000 | 0 | 131 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
814501 | Kolibri Gyermek- és | Small Size, - | 2015-2018 | működési | 72 344 | 18 086 | 13 565 | 4 521 | 0 | 18 086 | 12 660 | 0 | 4 522 | 0 | 18 086 | 13 565 | 0 | 4 521 | 0 | |||
Ifjúsági Színház | Performing Arts | beruházási | ||||||||||||||||||||
Közhasznú | for the Early Years | felújítási | ||||||||||||||||||||
Nonprofit Kft. | összesen: | 72 344 | 18 086 | 13 565 | 0 | 4 521 | 0 | 18 086 | 12 660 | 0 | 4 522 | 0 | 18 086 | 13 565 | 0 | 4 521 | 0 | |||||
815701 | Budapest Film Zrt. | Kino Cafe mozi | 2016 | működési | ||||||||||||||||||
digitális beruházása | beruházási | 41 364 | 41 364 | 13 448 | 11 917 | 16 000 | ||||||||||||||||
felújítási | ||||||||||||||||||||||
összesen: | 41 364 | 41 364 | 13 448 | 11 917 | 0 | 16 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
működési | 72 344 | 349 086 | 13 565 | 131 000 | 4 521 | 200 000 | 18 086 | 12 660 | 0 | 4 522 | 0 | 18 086 | 13 565 | 0 | 4 521 | 0 | ||||||
Kulturális tevékenységet folytató gazdasági társaságok összesen: | beruházási | 41 364 | 41 364 | 13 448 | 11 917 | 0 | 16 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
összesen: | 113 708 | 390 450 | 27 013 | 142 917 | 4 521 | 216 000 | 18 086 | 12 660 | 0 | 4 522 | 0 | 18 086 | 13 565 | 0 | 4 521 | 0 | ||||||
810502 | Budapest Esély | „Befogadó Budapest: | 2016. | működési | 3 048 | 3 048 | 0 | 0 | 3 048 | 0 | ||||||||||||
Nonprofit Kft. | Migránsok | 05. 01.- | beruházási | |||||||||||||||||||
Esélyegyenlőségének | 2016. | felújítási | ||||||||||||||||||||
Javítása” Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap 2.2.11. pályázati kiírása | 12. 31. | összesen: | 3 048 | 3 048 | 0 | 0 | 3 048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
810502 | Budapest Esély | Kompolti komplex | 2016. | működési | 362 800 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 265 100 | 37 000 | 36 600 | 0 | 191 500 | 91 700 | 12 000 | 16 200 | 0 | 63 500 | ||
Nonprofit Kft. | hajléktalan | 07. 01.- | beruházási | 80 000 | 50 000 | 0 | 0 | 30 000 | 20 000 | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
reintegrációs program | 2018. | felújítási | 135 000 | 135 000 | 0 | 0 | 135 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
06. 30. | összesen: | 577 800 | 191 000 | 0 | 6 000 | 165 000 | 20 000 | 295 100 | 37 000 | 36 600 | 30 000 | 191 500 | 91 700 | 12 000 | 16 200 | 0 | 63 500 | |||||
működési | 365 848 | 9 048 | 0 | 6 000 | 3 048 | 0 | 265 100 | 37 000 | 36 600 | 0 | 191 500 | 91 700 | 12 000 | 16 200 | 0 | 63 500 | ||||||
Budapest Esély Nonprofit Kft. Összesen: | beruházási | 80 000 | 50 000 | 0 | 0 | 30 000 | 20 000 | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
felújítási | 135 000 | 135 000 | 0 | 0 | 135 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
összesen: | 580 848 | 194 048 | 0 | 6 000 | 168 048 | 20 000 | 295 100 | 37 000 | 36 600 | 30 000 | 191 500 | 91 700 | 12 000 | 16 200 | 0 | 63 500 | ||||||
BKV Zrt. | 2013. évi budapesti | 2015-2016 | működési | 898 | 447 | 224 | 0 | 0 | 223 | |||||||||||||
árvíz utáni | beruházási | |||||||||||||||||||||
helyreállítási | felújítási | |||||||||||||||||||||
feladatok | összesen: | 898 | 447 | 224 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
BKV Zrt. összesen: | működési | 898 | 447 | 224 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
összesen: | 898 | 447 | 224 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
813901 | Budapesti Közlekedési Központ Zrt. | Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem | 2012-2016 | működési | ||||||||||||||||||
beruházási* | 48 572 236 | 23 778 748 | 0 | 158 996 | 23 699 554 | |||||||||||||||||
felújítási | ||||||||||||||||||||||
összesen: | 48 572 236 | 23 778 748 | 0 | 158 996 | 23 699 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
beruházási | 48 572 236 | 23 778 748 | 0 | 158 996 | 23 699 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
összesen: | 48 572 236 | 23 778 748 | 0 | 158 996 | 23 699 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Budapest Gyógyfürdői | Palatinus Főépület | 2015-2016 | működési | |||||||||||||||||||
és Hévízei Zrt. | rekonstrukció és | beruházási | 2 190 400 | 1 590 400 | 315 400 | 75 000 | 1 200 000 | |||||||||||||||
téliesítés | felújítási | |||||||||||||||||||||
összesen: | 2 190 400 | 1 590 400 | 315 400 | 0 | 75 000 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Budapest Gyógyfürdői | Paskál Strand | 2015-2016 | működési | |||||||||||||||||||
és Hévízei Zrt. | téliesítése | beruházási | 1 100 000 | 600 000 | 400 000 | 200 000 | ||||||||||||||||
felújítási | ||||||||||||||||||||||
összesen: | 1 100 000 | 600 000 | 400 000 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Budapest Gyógyfürdői | Vízpalackozó építése | 2015-2016 | működési | |||||||||||||||||||
és Hévízei Zrt. | (telek, terveztetés, | beruházási | 700 000 | 500 000 | 500 000 | |||||||||||||||||
csarnok, raktár, | felújítási | |||||||||||||||||||||
gépek) | összesen: | 700 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Budapest Gyógyfürdői | Dandár hőszivattyú | 2 016 | működési | |||||||||||||||||||
és Hévízei Zrt. | energetikai korszerűsítés | beruházási | 150 000 | 150 000 | 75 000 | 75 000 | ||||||||||||||||
felújítási | ||||||||||||||||||||||
összesen: | 150 000 | 150 000 | 75 000 | 0 | 75 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. összesen: | beruházási | 4 140 400 | 2 840 400 | 790 400 | 0 | 150 000 | 1 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
összesen: | 4 140 400 | 2 840 400 | 790 400 | 0 | 150 000 | 1 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Fővárosi Közterület- | Alap+Stratégiai | 2015-2017 | működési | |||||||||||||||||||
fenntartó Zrt. | beruházások | beruházási | 36 561 503 | 11 698 746 | 5 169 531 | 0 | 6 529 215 | 8 766 906 | 8 196 622 | 0 | 570 284 | 6 137 175 | 6 137 175 | 0 | 0 | 0 | ||||||
felújítási | ||||||||||||||||||||||
összesen: | 36 561 503 | 11 698 746 | 5 169 531 | 0 | 6 529 215 | 0 | 8 766 906 | 8 196 622 | 0 | 570 284 | 0 | 6 137 175 | 6 137 175 | 0 | 0 | 0 | ||||||
működési | 605 059 | 437 294 | 21 925 | 137 000 | 20 348 | 232 912 | 308 186 | 49 660 | 36 600 | 29 522 | 191 500 | 140 292 | 25 565 | 16 200 | 35 027 | 63 500 | ||||||
Mindösszesen | beruházási | 89 692 282 | 38 699 417 | 5 973 379 | 170 913 | 30 411 563 | 2 223 365 | 8 799 700 | 8 196 622 | 0 | 603 078 | 0 | 6 140 207 | 6 137 175 | 0 | 3 032 | 0 | |||||
felújítási | 135 000 | 135 000 | 0 | 0 | 135 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
összesen: | 90 432 341 | 39 271 711 | 5 995 304 | 307 913 | 30 566 911 | 2 456 277 | 9 107 886 | 8 246 282 | 36 600 | 632 600 | 191 500 | 6 280 499 | 6 162 740 | 16 200 | 38 059 | 63 500 |
Címkód | Megnevezés | |
Fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szervek: | ||
100101 | Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság | |
100102 | Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság | |
100100 | Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság összesen | |
100201 | Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága CSAPI | |
100100-100200 | Egyéb intézmények összesen | |
210201 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca | |
210301 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacskai út | |
210401 | Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca) | |
210601 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca | |
210701 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út | |
210801 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kútvölgyi út | |
210901 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út | |
210902 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út | |
210900 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út összesen | |
211401 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gödöllő | |
211501 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula | |
212001 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely | |
212301 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola | |
212701 | Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei | |
212702 | Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei | |
212700 | Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei összesen | |
200000 | Szociálpolitikai intézmények összesen | |
390101 | Gimnáziumok Gazdasági Szervezete | |
390201 | Kollégiumok Gazdasági Szervezete | |
390301 | Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete | |
390401 | Mozaik Gazdasági Szervezet | |
390411 | Fővárosi Önkormányzat Óvodája | |
390421 | Cseppkő Óvoda | |
390431 | Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ | |
390441 | Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria | |
390501 | Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet | |
300000 | Köznevelési intézmények összesen | |
540101 | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár | |
540102 | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár | |
540100 | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen | |
540111 | Budapesti Művelődési Központ | |
550101 | Budapesti Történeti Múzeum | |
550102 | Budapesti Történeti Múzeum | |
550100 | Budapesti Történeti Múzeum összesen | |
550111 | Bartók Béla Emlékház | |
560101 | Budapest Főváros Levéltára | |
570101 | Fővárosi Állat-és Növénykert | |
570102 | Fővárosi Állat-és Növénykert | |
570100 | Fővárosi Állat-és Növénykert összesen | |
510000-570000 | Kulturális intézmények összesen | |
500000 | Kulturális és sport intézmények összesen | |
100100-599999 | Önállóan gazdálkodó önkormányzati intézmények | |
Főpolgármesteri Hivatal | ||
710301 | Gazdasági és ellátási feladatok | |
710501 | Hivatali informatikai feladatok | |
710601 | Hivatal által fizetett kártérítés, kárpótlás | |
710701 | Hivatali perköltség, adók, illetékek kiadásai | |
710802 | Hivatali vezetők személyi reprezentációs kiadásai és egyéb szolgáltatások | |
710901 | Igazgatási apparátus kiadásai | |
710902 | Igazgatási apparátus kiadásai | |
710900 | Igazgatási apparátus kiadásai összesen | |
711002 | Hivatali rendezvények marketing tevékenységére, nyomtatott sajtóban való megjelentetésre | |
711102 | Városházi reprezentációra, ajándékra | |
711202 | Külföldi kiutazások költségeire | |
711302 | Főpolgármesteri Iroda kerete | |
711402 | Adóügyi feladatok ellátását végző dolgozók érdekeltségi alapja | |
711501 | Központi irattár költségeire | |
711602 | Belföldi kiküldetés kiadásai | |
711701 | Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére, Fővárosi Közlöny előállítására | |
711802 | Brüsszeli Képviselet kiadásai | |
711902 | Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön | |
712001 | Hivatali pénzügytechnikai feladatok | |
712403 | Adó Főosztály kiadásai | |
712503 | Adóigazgatási feladatokra | |
712602 | Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy) | |
710000 | Hivatali feladatok összesen | |
720401 | Csótány-, patkányirtás ellenőrzésére, egyéb szolgáltatásokra | |
723401 | Vagyon-nyilvántartási feladatok | |
725501 | Próbautazásos taxiellenőrzés | |
725702 | Tanácsadási szolgáltatások | |
720000 | Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység összesen | |
740301 | Hivatali beruházások | |
740302 | Hivatali beruházások | |
740300 | Hivatali beruházások összesen | |
740401 | Évközi indítású hivatali beruházások | |
740402 | Évközi indítású hivatali beruházások | |
740400 | Évközi indítású hivatali beruházások összesen | |
740501 | Évközi indítású hivatali felújítások | |
740502 | Évközi indítású hivatali felújítások | |
740500 | Évközi indítású hivatali felújítások összesen | |
740601 | Hivatali felújítások | |
740602 | Hivatali felújítások | |
740600 | Hivatali felújítások összesen | |
700000 | Főpolgármesteri Hivatali feladatok összesen | |
Vállalkozások: | ||
810201 | BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai | |
810301 | BKK Zrt. közútkezelési feladatok | |
810502 | Budapest Esély Nonprofit Kft. | |
810601 | Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. | |
810701 | Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. | |
810801 | CENTRÁL Színház Nonprofit Kft. | |
811001 | A lakossági nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítási költségek támogatása | |
811101 | Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. | |
811701 | Thália Színház Nonprofit Kft. | |
812001 | Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. | |
812101 | József Attila Színház Nonprofit Kft. | |
812201 | Madách Színház Nonprofit Kft. | |
812501 | Új Színház Nonprofit Kft. | |
812801 | Örkény István Színház Nonprofit Kft. | |
813901 | Budapesti Közlekedési Központ Zrt. | |
813902 | Budapesti Közlekedési Központ Zrt. | |
813900 | Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen | |
814101 | Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt. | |
814201 | Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. | |
814401 | Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. | |
814501 | Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft. | |
814601 | Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. | |
814701 | Vígszínház Nonprofit Kft. | |
814801 | Katona József Színház Nonprofit Kft. | |
815102 | Magyar Turizmus Zrt. támogatása a Virágos Magyarországért Környezetszépítő Versenyre | |
815502 | Budapest Önkormányzati Követeléskezelő Kft. | |
815701 | Budapest Film Zrt. | |
815801 | Kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatok | |
816002 | Rivalda Stúdió Művészeti Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. | |
816201 | Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. | |
816301 | Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. | |
816501 | Budapesti Városigazgatóság feladatellátási kerete | |
816601 | Fővárosi Közbeszerzési Kft. | |
810000 | Vállalkozások támogatása összesen | |
Közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok: | ||
821901 | BFVT Kft. közszolgáltatás | |
822701 | Közvilágítás | |
822801 | Vízrendezés | |
822901 | Temetőfenntartás | |
823001 | FKF Nzrt. közterület tisztántartási feladatok | |
823601 | BKK Zrt. egyéb feladatai | |
823701 | Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. közszolgáltatási feladat elszámolása | |
825001 | BFVK Zrt. közszolgáltatás | |
825102 | ENVIRODUNA Kft. | |
825201 | Budapest Közút Zrt. közterület bontási és őrzési feladatok | |
820000 | Közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok összesen | |
Alapítványok, civil szervezetek: | ||
830302 | Menhely Alapítvány | |
830402 | Városi Televíziózással Budapest Fejlődéséért Alapítvány támogatása | |
831302 | Magyar Máltai Szeretetszolgálat | |
831501 | Támasz Alapítvány | |
836502 | JAZZART Közcélú Alapítvány | |
838102 | Angolnyelvű Színház Közhasznú Alapítvány | |
838202 | Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület | |
838402 | Atlantisz Alapítvány | |
838502 | Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása | |
838602 | Közép-Európa Táncszínház Egyesület | |
838702 | Budapest Táncszínházért Alapítvány | |
830000 | Alapítványok, civil szervezetek támogatása összesen | |
Önkormányzati kiadások: | ||
840101 | Költségvetési szerveknek folyósított támogatás | |
840102 | Költségvetési szerveknek folyósított támogatás | |
840100 | Költségvetési szerveknek folyósított támogatás összesen | |
840301 | Önkormányzati beruházások | |
840302 | Önkormányzati beruházások | |
840300 | Önkormányzati beruházások összesen | |
840401 | Önkormányzati felújítások | |
840402 | Önkormányzati felújítások | |
840400 | Önkormányzati felújítások összesen | |
840501 | Adósságszolgálat | |
840701 | Évközi indítású önkormányzati beruházások | |
840702 | Évközi indítású önkormányzati beruházások | |
840700 | Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen | |
840901 | Évközi indítású önkormányzati felújítások | |
840902 | Évközi indítású önkormányzati felújítások | |
840900 | Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen | |
841101 | Pénzügytechnikai feladatok | |
841301 | Sport célú támogatás | |
841302 | Sport célú támogatás | |
841300 | Sport célú támogatás összesen | |
841501 | Óbudai Gázgyár kármentesítése | |
842301 | Szemünk Fénye fűtés-és világításkorszerűsítési program bérleti díja | |
842702 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
842801 | 2015. évi viharkár | |
843001 | 2015. év augusztusi esőzés kár | |
843202 | Adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre | |
843401 | Jelzőlámpa korszerűsítés megállapodás lezárása | |
843602 | Zeneművészeti programok támogatása | |
843702 | Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága külföldi kiutazásainak költségeire | |
844702 | Főpolgármesteri keret | |
845801 | Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás | |
845802 | Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás | |
845800 | Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás összesen | |
845901 | Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás | |
845902 | Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás | |
845903 | Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás | |
845900 | Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás összesen | |
846902 | Műemléki célú támogatás | |
847102 | Kulturális célú kiadások | |
847301 | Környezetvédelmi Alap | |
847402 | Bűnmegelőzési keret | |
847702 | Vagyongazdálkodási keret | |
848001 | Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadások kerete | |
848402 | Likvid hitel törlesztése | |
848602 | Nemzetközi Gyermekmentő által szervezett rendezvények támogatása | |
848702 | Jáki kápolna felújítása pályázati önerő | |
849002 | Belvárosi templom kiegészítő munkák | |
849201 | Önkormányzat által fizetett kártérítés | |
849401 | Közművezeték-adó | |
849502 | Önkormányzati külföldi kiutazások költségeire | |
849702 | Horizont 2020 CEPPI Projekt | |
849901 | Vitatott és peres ügyek, valamint peren kívüli egyezség megkötésére rendelt tartalék terhére történő kiadásokra | |
840000 | Önkormányzati kiadások összesen | |
Önkormányzati bevételek: | ||
850101 | Értékesítések, szolgáltatások bevételei | |
850301 | Iparűzési adó | |
850401 | Idegenforgalmi adó | |
850501 | Termőföld bérbeadásából származó bevétel utáni SZJA | |
850601 | Egyéb közhatalmi bevételek | |
850801 | Építményadó | |
851001 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
851301 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | |
851401 | Önkormányzati lakások értékesítése | |
851701 | Egyéb vagyoni jog értékesítéséből származó bevétel | |
851801 | Tárgyi eszközök üzemeltetésbe, vagyonkezelésbe, haszonbérletbe adásából származó bevételek | |
851901 | Részesedések értékesítéséhez, megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
852001 | Osztalékbevételek | |
852101 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | |
852201 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | |
852401 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | |
852502 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
852801 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
853001 | Egyéb fejlesztési célú hitel | |
853101 | Előző évek működési célú pénzmaradványa | |
853501 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
853601 | Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről | |
853901 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
854302 | Helyközi közösségi közlekedés állami finanszírozása | |
854601 | Előző évek egyéb felhalmozási célú pénzmaradványa | |
854701 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | |
854901 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
855101 | Bérleti és lízingbevételek | |
855401 | Egyéb működési bevételek | |
855501 | Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
855601 | Közterület-használati díjbevétel, kártalanítás | |
855702 | Likvid hitel felvétele | |
855802 | Betétek megszüntetése | |
850000 | Önkormányzati bevételek összesen | |
Egyéb szervezetek: | ||
870502 | Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása | |
870902 | Támogatás a Budapesti Rendőr-főkapitányság részére aluljárókban lévő kamerák működtetésére | |
870000 | Egyéb szervezetek támogatása összesen | |
Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek: | ||
880202 | Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása | |
880301 | DHK-s tartozások | |
880502 | Épít Zrt. elszámolása | |
880601 | Pályázati támogatással vásárolt bérlakások kiadásai | |
880801 | Főépítészi és városrendezési feladatok | |
880802 | Főépítészi és városrendezési feladatok | |
881102 | Magyar Urbanisztikai Társaság tagsági díj | |
881201 | Közlekedési szakmai feladatok | |
881301 | Kommunális szakmai feladatok | |
881602 | Építészeti, értékvédelmi feladatok | |
881701 | Csótány-, patkány- és szúnyogirtás | |
882101 | Közraktárak | |
882202 | Önkormányzati vezetők személyi reprezentáció kiadásai | |
882801 | Erdőgazdálkodási feladatok | |
883201 | Természetvédelmi feladatok | |
883401 | Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése | |
883400 | Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése összesen | |
883601 | Út-, hídfenntartás | |
883701 | Út-, hídfelújítás | |
883901 | Közterülettel kapcsolatos feladatok | |
884102 | Önkormányzati vezetők külföldi kiutazásainak költségeire | |
884201 | Települési támogatás | |
884301 | Környezetügyi feladatok | |
884501 | Parlamenti gyorsírok költségeire | |
884701 | Szociális intézmények működési engedélyéhez kapcsolódó költségekre | |
886301 | Bizottsági és tanácsnoki tartalék keret | |
886401 | Fővárosi Önkormányzat Képviselő Testületének juttatásai | |
887101 | Műhibaperek után fizetett járadékokra | |
887201 | Schöpf-Merei Ágost Kórház Kht. végelszámolására külső céggel kötött vállalkozó szerződésre | |
887301 | Köznevelési, kulturális és szociálpolitikai feladatokhoz kapcsolódó kiadások | |
887401 | Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok | |
887501 | Könyvvizsgálói díj | |
887601 | Kisajátítás, korlátozási kártalanítás, valamint a kisajátítást megelőző kártalanítás adás-vétellel | |
887702 | Hét Határ Szövetség tagdíja | |
887802 | Nemzetközi tagdíjak | |
887902 | Bp. Premium Egészségügyi és Gyógyturisztikai Szolgáltató Klaszter tagdíja | |
888001 | Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai és a Budapest Ösztöndíj Program | |
888002 | Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai | |
888000 | Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai és Budapest Ösztöndíj Program összesen | |
888102 | Energiahatékony Önkormányzatok Szövetsége tagdíj | |
888201 | Forgalomtechnikai felújítások | |
888301 | Közterületi parkolási feladatok | |
888401 | Viziközmű-vagyon ingatlan-nyilvántartási, igazgatási és vagyonértékelési költsége | |
888501 | Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnokok részére | |
888601 | Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnokok részére | |
888902 | Climate-KIC projektek | |
889001 | Lakásmobilitás | |
889401 | Növénytelepítést követő kötelező fenntartási munkák | |
889501 | Állati eredetű melléktermékek Margitszigetről történő elszállítása | |
890101 | Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága | |
890201 | Költségvetési Bizottság | |
890301 | Közbeszerzési Bizottság | |
890401 | Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság | |
890501 | Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság | |
890601 | Ügyrendi, Nemzetiségi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottság | |
890701 | Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság | |
890801 | Önkormányzati és Rendészeti Tanácsnok | |
890902 | Budapesti Önkormányzatok Szövetségének tagdíja | |
891001 | Közmű kiváltások | |
891101 | Közmű kiváltások kiadásai | |
891201 | Forgótőke áfa finanszírozásra | |
891301 | Jogi képviseleti díjak | |
880000-890000 | Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek összesen | |
800000 | Önkormányzati bevételek és kiadások összesen | |
Önkormányzati feladatok céltartalékai: | ||
911001 | Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze | |
911802 | Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenység támogatása | |
912102 | Főpolgármesteri keret céltartaléka | |
912502 | Kulturális és előadó-művészeti tartalék | |
913201 | Ingatlanvásárlás, vagyonkezelés és követelésérvényesítés céltartaléka | |
913501 | A fővárosi migráns jelenlét miatti többlet városüzemeltetési költségek céltartaléka | |
913602 | Atlantisz Alapítvány céltartaléka | |
916401 | Budapesti Színházi Keret | |
916701 | Vis maior tartalék | |
917001 | Kulturális és Városarculati keret céltartalék | |
917602 | Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására | |
918202 | Budapesti Sport keret | |
918601 | Céltartalék a FÖRI veszélyességi pótlékára | |
919301 | Vitatott és peres ügyek, valamint peren kívüli egyezség megkötésére rendelt tartalék | |
910000 | Önkormányzati feladatok céltartalékai összesen | |
930001 | Általános tartalék | |
900000 | Önkormányzati kör tartalékai összesen |
ezer Ft | |||||||||||||||||||||
ÁHT | Működési kiadásként tervezve | Ebből | |||||||||||||||||||
Beso- rolás (önként, kötelező, állam- igazga- tási) | Címkód | Engedélyokirat száma | Megnevezés | Megvaló- sítás kezdete- befejezése éve | Teljes költség | Tény 2015. XII. 31.-ig | 2016. évi érvényes előirányzat (9+10+11+ 12+13+14+ 15+16) | Önkor- mányzati felújítások | Felhalmo- zási célú támoga- tások áht-n kívülre | Felhalmo- zási célú támoga- tások áht-n belülre | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | Dologi kiadások (Fordított áfa 841101 címkódon tervezve) | Dologi kiadások (Fejlesz- tésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) | Dologi nettó | Dologi áfa | 2017. évi előirányzat | 2018. évi előirányzat | 2019. évi előirányzat | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
A) Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások | |||||||||||||||||||||
Lakásgazdálkodási feladatok | |||||||||||||||||||||
kötelező | 825001 | BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Lakás felújítási feladatok | 2015-2016 | 518 947 | 0 | 518 947 | 408 620 | 110 327 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
kötelező | 825001 | BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Nem lakás célú felújítási feladatok | 2015-2016 | 131 369 | 0 | 131 369 | 105 738 | 25 631 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Lakásgazdálkodási Osztály összesen | 650 316 | 0 | 650 316 | 514 358 | 0 | 0 | 135 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Közlekedési feladatok | |||||||||||||||||||||
883701 | Út- hídfelújítások | ||||||||||||||||||||
BKK megvalósításában végzett feladatok | |||||||||||||||||||||
kötelező | 6847 | 2012-2018 évi útfelújítási program | 2012-2018 | 26 813 966 | 9 299 811 | 10 652 466 | 9 028 044 | 1 290 117 | 334 305 | 274 615 | 59 690 | 2 861 689 | 4 000 000 | ||||||||
kötelező | 6673 | Útfelújítási program előkészítése, terveztetése 2016-2018 | 2016-2018 | 1 649 268 | 136 938 | 550 081 | 454 671 | 69 410 | 26 000 | 20 472 | 5 528 | 462 249 | 500 000 | ||||||||
kötelező | 6871 | Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2013. évi támogatása | 2013-2015 | 512 495 | 494 990 | 17 505 | 13 783 | 3 722 | |||||||||||||
kötelező | 6996 | Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2014. évi támogatása | 2014-2015 | 500 000 | 186 909 | 313 091 | 272 880 | 39 898 | 313 | 246 | 67 | ||||||||||
kötelező | 7076 | Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2015. évi támogatása | 2015-2016 | 500 000 | 218 016 | 281 984 | 243 846 | 38 030 | 108 | 85 | 23 | ||||||||||
kötelező | 6846 | Görgey utca és kapcsolódó villamos pálya teljes körű felújítása | 2013-2017 | 1 086 270 | 643 435 | 441 509 | 308 275 | 83 234 | 50 000 | 39 370 | 10 630 | 1 326 | |||||||||
Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||||||||||
kötelező | 6846 | Görgey utca és kapcsolódó villamos pálya teljes körű felújítása | 2013-2017 | 1 253 203 | 828 384 | 424 819 | 424 819 | ||||||||||||||
kötelező | 6846 | Görgey utca és kapcsolódó villamos pálya teljes körű felújítás összesen: | 2013-2017 | 2 339 473 | 1 471 819 | 866 328 | 308 275 | 424 819 | 83 234 | 50 000 | 39 370 | 10 630 | 1 326 | 0 | 0 | ||||||
Útfelújítás összesen: | 32 315 202 | 11 808 483 | 12 681 455 | 10 321 499 | 424 819 | 0 | 1 524 411 | 0 | 410 726 | 334 789 | 75 937 | 3 325 264 | 4 500 000 | 0 | |||||||
883701 | Hídfelújítás | ||||||||||||||||||||
BKK megvalósításában végzett feladatok: | |||||||||||||||||||||
kötelező | 6997 | Margit hídhoz kapcsolódó kiegészítő beruházások | 2012-2015 | 953 849 | 943 419 | 10 430 | 10 430 | 8 213 | 2 217 | ||||||||||||
kötelező | 6623 | VIII., Kerepesi úti „Százlábú” híd felújítása | 2011-2015 | 5 967 819 | 5 020 014 | 947 805 | 886 467 | 60 390 | 948 | 746 | 202 | ||||||||||
kötelező | 6624 | X., Sibrik Mikós úti híd felújítása | 2011-2015 | 3 706 497 | 2 966 154 | 740 343 | 692 432 | 47 171 | 740 | 583 | 157 | ||||||||||
kötelező | 6497 | 2011. évi felüljáró felújítása 2. csoport | 2011-2016 | 1 949 272 | 1 391 967 | 375 365 | 349 184 | 26 181 | 181 940 | ||||||||||||
kötelező | 6820 | Műtárgy felújítási program, kivitelezés | 2013-2017 | 9 504 989 | 793 506 | 4 493 068 | 4 097 956 | 386 186 | 8 926 | 7 028 | 1 898 | 4 218 415 | |||||||||
kötelező | 7050 | Műtárgy felújítási program előkészítés, terveztetés | 2014-2017 | 757 000 | 257 000 | 201 350 | 54 365 | 1 285 | 1 012 | 273 | 500 000 | ||||||||||
Hídfelújítás összesen: | 22 839 426 | 11 115 060 | 6 824 011 | 6 227 389 | 0 | 0 | 574 293 | 0 | 22 329 | 17 582 | 4 747 | 4 900 355 | 0 | 0 | |||||||
Út-, hídfelújítások összesen (883701) | 55 154 628 | 22 923 543 | 19 505 466 | 16 548 888 | 424 819 | 0 | 2 098 704 | 0 | 433 055 | 352 371 | 80 684 | 8 225 619 | 4 500 000 | 0 | |||||||
888201 | Forgalomtechnikai felújítások | ||||||||||||||||||||
kötelező | 6704 | Forgalomtechnikai eszközök felújítása | 2012-2022 | 150 550 | 48 550 | 102 000 | 84 539 | 12 361 | 5 100 | 4 016 | 1 084 | ||||||||||
kötelező | 6838 | Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújításával összefüggő előkészítési feladatok | 2013-2019 | 1 750 584 | 13 373 | 45 211 | 37 471 | 5 479 | 2 261 | 1 780 | 481 | 1 142 000 | 550 000 | ||||||||
kötelező | 7132 | M3 metróvonal állomásaihoz kapcsolódó gyalogos aluljárók és felszíni kijáratok rekonstrukciójának előkészítése | 2014-2016 | 385 912 | 19 435 | 366 477 | 313 930 | 50 286 | 2 261 | 1 780 | 481 | ||||||||||
Forgalomtechnikai felújítások összesen (888201) | 2 287 046 | 81 358 | 513 688 | 435 940 | 0 | 0 | 68 126 | 0 | 9 622 | 7 576 | 2 046 | 1 142 000 | 550 000 | 0 | |||||||
Közlekedési feladatok mindösszesen: | 57 441 674 | 23 004 901 | 20 019 154 | 16 984 828 | 424 819 | 0 | 2 166 830 | 0 | 442 677 | 359 947 | 82 730 | 9 367 619 | 5 050 000 | 0 | |||||||
Kulturális feladatok | |||||||||||||||||||||
849002 | Belvárosi templom kiegészítő munkák | ||||||||||||||||||||
önkéntes | 6943 | Belvárosi templom kiegészítő munkák | 2014-2016 | 32 000 | 32 000 | 25 197 | 6 803 | ||||||||||||||
Kulturális feladatok összesen: | 32 000 | 0 | 32 000 | 25 197 | 0 | 0 | 6 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Vízgazdálkodási feladatok | |||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | BKSZTT felújítási, pótlási feladatai | 214 111 | 214 111 | 168 591 | 45 520 | |||||||||||||||
Vízgazdálkodási feladatok összesen: | 2015 | 214 111 | 0 | 214 111 | 168 591 | 0 | 0 | 45 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Vagyongazdálkodási feladatok | |||||||||||||||||||||
önkéntes | 840402 | Siófok, Beszédes József sétány 72. számú ingatlan részleges felújítása | 2015-2016 | 101 500 | 101 500 | 79 528 | 21 472 | 500 | 500 | ||||||||||||
önkéntes | 880502 | Épít Zrt | 289 374 | 198 252 | 156 576 | 41 676 | |||||||||||||||
Vagyongazdálkodási feladatok összesen | 101 500 | 289 374 | 299 752 | 236 104 | 0 | 0 | 63 148 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
A) Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások Mindösszesen: | 58 439 601 | 23 294 275 | 21 215 333 | 17 929 078 | 424 819 | 0 | 2 418 259 | 0 | 443 177 | 360 447 | 82 730 | 9 367 619 | 5 050 000 | 0 | |||||||
B) Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások | |||||||||||||||||||||
Céljelleggel támogatott intézményi felújítás | |||||||||||||||||||||
Szociális feladatok | |||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca | |||||||||||||||||||||
kötelező | 210201 | 7125 | Idősek Otthona Baross u., Béla utcai telephely nyílászárók cseréje | 2015-2016 | 12 000 | 8 000 | 4 000 | 3 150 | 850 | ||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca | |||||||||||||||||||||
kötelező | 210601 | 7123 | Idősek Otthona Halom u., Gergely utcai telephely vizesblokkok felújítása | 2015-2016 | 30 000 | 30 000 | 23 622 | 6 378 | |||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei | |||||||||||||||||||||
kötelező | 212701 | 6957 | BMSZKI, Kőrakás park telephely elektromos hálózat részleges felújítása helyett BMSZKI, Kőrakás park telephely elektromos hálózat felújítása | 2014-2016 | 147 500 | 457 | 147 043 | 115 782 | 31 261 | ||||||||||||
Szociális feladatok mindösszesen | 189 500 | 189 500 | 181 043 | 142 554 | 0 | 0 | 38 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Budapesti Történeti Múzeum | |||||||||||||||||||||
kötelező | 550101 | 7120 | BTM-Budapest Galéria I. világháborús emlékművek felújítása | 2015-2016 | 6 700 | 6 700 | 5 276 | 1 424 | |||||||||||||
kötelező | 550101 | 6787 | Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása | 2013-2016 | 61 950 | 52 922 | 9 028 | 7 109 | 1 919 | ||||||||||||
Kulturális feladatok összesen: | 68 650 | 68 650 | 15 728 | 12 384 | 0 | 0 | 3 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Céljelleggel támogatott hivatali felújítás | |||||||||||||||||||||
Gazdasági, ellátási feladatok | |||||||||||||||||||||
kötelező | 710301 | 6478 | Irodák felújítása 2011-2016 | 2011-2016 | 377 528 | 177 528 | 200 000 | 157 480 | 42 520 | ||||||||||||
kötelező | 710301 | 6651 | Felvonó felújítás | 2012-2016 | 39 991 | 19 991 | 20 000 | 15 748 | 4 252 | ||||||||||||
kötelező | 710301 | 7078 | Városháza épület fa zárófödém és tetőszerkezeteinek időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése | 2015-2016 | 44 000 | 44 000 | 34 646 | 9 354 | |||||||||||||
kötelező | 710301 | 7077 | Városháza épület tetőfedő-bádogos szerkezetei, tűz-és oromfalazata felújításának tervezése | 2015-2016 | 11 000 | 11 000 | 8 661 | 2 339 | |||||||||||||
Gazdasági, ellátási feladatok mindösszesen (710301) | 472 519 | 472 519 | 275 000 | 216 535 | 0 | 0 | 58 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
B) Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások összesen: | 730 669 | 471 771 | 371 473 | 0 | 0 | 100 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
C) Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások | |||||||||||||||||||||
Évközi indítású önkormányzati felújítások | |||||||||||||||||||||
Igazgatási feladatok | |||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság | |||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Akadémia utcai székház belső homlokzat és függőfolyosó felújítás | 2016 | 63 500 | 63 500 | 50 000 | 13 500 | ||||||||||||||
Igazgatási feladatok összesen: | 63 500 | 63 500 | 50 000 | 0 | 0 | 13 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Szociális feladatok | |||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca | |||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Csokonai utcai telephely fűtés- és melegvíz hálózat részleges felújítása | 2016 | 13 000 | 13 000 | 10 236 | 2 764 | ||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Alacskai út | |||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Virág Benedek utcai telephely „A” épület fürdőszobák részleges felújítása | 2016 | 32 000 | 32 000 | 25 197 | 6 803 | ||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Kamaraerdei út | |||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Központi telephely „B” liftfelújítás | 2016 | 1 800 | 1 800 | 1 417 | 383 | ||||||||||||||
kötelező | 840901 | Bánk bán utcai telephely liftfelújítás | 2016 | 2 000 | 2 000 | 1 575 | 425 | ||||||||||||||
kötelező | 840901 | Bánk bán utcai telephely részleges akadálymentesítése | 2016 | 3 500 | 3 500 | 2 756 | 744 | ||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Kútvölgyi út | |||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | III. ker., Ányos utca 3. épület lakrészek üvegfelületeinek, nyílászáróinak cseréje (38 db ablak, 26 db erkélyajtó) | 2016 | 10 160 | 10 160 | 8 000 | 2 160 | ||||||||||||||
kötelező | 840901 | III. ker., Ányos utca 3. épület folyosók üvegfelületeinek hőszigetelése és járulékos munkái | 2016 | 4 445 | 4 445 | 3 500 | 945 | ||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Pesti út | |||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Liftek felújítása | 2016 | 9 000 | 9 000 | 7 087 | 1 913 | ||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Gyula | |||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Vizesblokkok részleges felújítása | 2016 | 5 080 | 5 080 | 4 000 | 1 080 | ||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Vámosmikola | |||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Nővérhívó rendszer felújítása | 2016 | 3 000 | 3 000 | 2 362 | 638 | ||||||||||||||
kötelező | 840901 | Elektromos hálózat részleges felújítása | 2016 | 5 000 | 5 000 | 3 937 | 1 063 | ||||||||||||||
kötelező | 840901 | Szennyvíztisztító 5 évenkénti kötelező felújítása | 2016 | 18 000 | 18 000 | 14 173 | 3 827 | ||||||||||||||
BMSZKI | |||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | 1105 Bp. Előd utca 9. gázkazán cseréje, tervezéssel | 2016 | 23 000 | 23 000 | 18 110 | 4 890 | ||||||||||||||
kötelező | 840901 | 1082 Bp., Alföldi u. 6-8. Mozgássérült szobákon ajtócserék, vakolatjavítások, konyhák, fürdők szellőző felújítása | 2016-2017 | 27 000 | 17 000 | 13 386 | 3 614 | 10 000 | |||||||||||||
Szociális feladatok mindösszesen: | 156 985 | 146 985 | 115 736 | 0 | 0 | 31 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | ||||||||
Köznevelési feladatok | |||||||||||||||||||||
Kollégiumok Gazdasági Szervezete | |||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Táncsics Mihály Kollégium tetőszigetelés | 2016-2017 | 20 000 | 10 000 | 7 874 | 2 126 | 10 000 | |||||||||||||
Gimnáziumok Gazdasági Szervezete | |||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Nagy László Gimnázium sportpálya burkolat cseréje | 2016 | 24 194 | 24 194 | 19 050 | 5 144 | ||||||||||||||
kötelező | 840901 | Kölcsey Ferenc Gimnázium tetőcsere III. ütem | 2016 | 76 200 | 76 200 | 60 000 | 16 200 | ||||||||||||||
Mozaik Gazdasági Szervezet | |||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola földszinti elektromos felújítás és álmennyezet kialakítása | 2016-2017 | 23 000 | 11 350 | 8 937 | 2 413 | 11 650 | |||||||||||||
Köznevelési feladatok mindösszesen: | 143 394 | 121 744 | 95 861 | 0 | 0 | 25 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 650 | 0 | 0 | ||||||||
Kulturális feladatok | |||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | BTM, Vármúzeum, elektromos elosztószekrény cseréje | 2016 | 2 000 | 2 000 | 1 575 | 425 | ||||||||||||||
kötelező | 840901 | BTM, Bartók Béla emlékház épületgépészeti felújítás | 2016 | 450 | 450 | 354 | 96 | ||||||||||||||
kötelező | 840901 | BTM Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása | 2016-2019 | 72 000 | 18 000 | 14 173 | 3 827 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | |||||||||||
Kolibri Színház Nonprofit Kft | |||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Pince játszóhely fűtés rendszerének felújítása | 2016 | 2 500 | 2 500 | 2 181 | 319 | ||||||||||||||
Vígszínház Nonprofit Kft | |||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Ponthúzó rendszer felújítása | 2016 | 14 000 | 14 000 | 12 214 | 1 786 | ||||||||||||||
Budapest Főváros Levéltár | |||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Budapest Főváros Levéltára bejárat A és B épület nyílászáróinak javítása | 2016-2019 | 16 000 | 4 000 | 3 150 | 850 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |||||||||||
Kulturális feladatok mindösszesen: | 106 950 | 40 950 | 33 647 | 0 | 0 | 7 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | ||||||||
Évközi indítású önkormányzati felújítások mindösszesen: | 470 829 | 373 179 | 295 244 | 0 | 0 | 77 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 650 | 22 000 | 22 000 | ||||||||
Évközi indítású hivatali felújítások | |||||||||||||||||||||
Igazgatási feladatok | |||||||||||||||||||||
710301 | Irodák felújítása | 2017 | 217 000 | 217 000 | |||||||||||||||||
Igazgatási feladatok összesen: | 217 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 000 | 0 | 0 | ||||||||
C) Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások Összesen: | 687 829 | 373 179 | 295 244 | 0 | 0 | 77 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 650 | 22 000 | 22 000 | ||||||||
D) Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatás | |||||||||||||||||||||
önkéntes | 100102 | Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság | 2 500 | 1 969 | 531 | ||||||||||||||||
kötelező | 100201 | Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI) | 301 879 | 237 700 | 64 179 | ||||||||||||||||
kötelező | 200000 | Szociálpolitikai intézmények | 81 761 | 64 380 | 17 381 | ||||||||||||||||
kötelező | 300000 | Köznevelési feladatok | 339 970 | 267 692 | 72 278 | ||||||||||||||||
kötelező | 510000- 570000 | Kulturális intézmények | 25 330 | 19 946 | 5 384 | ||||||||||||||||
kötelező | 842801 | 2015. évi viharkár | 125 512 | 125 512 | |||||||||||||||||
kötelező | 843001 | 2015. év augusztusi esőzés kár | 324 598 | 285 654 | 38 944 | ||||||||||||||||
önkéntes | 846902 | Műemléki célú támogatás | 29 723 | 340 127 | 300 100 | 40 027 | |||||||||||||||
kötelező | 847301 | Környezetvédelmi Alap | 9 922 | 9 922 | |||||||||||||||||
önkéntes | 848702 | Jáki kápolna felújítása pályázati önerő | 18 421 | 18 421 | |||||||||||||||||
önkéntes | 881602 | Építészeti Értékvédelmi Támogatás | 34 300 | 237 100 | 182 100 | 55 000 | |||||||||||||||
Környezetvédelmi feladatok mindösszesen: | 0 | 64 023 | 1 055 680 | 921 709 | 133 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
D) Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatás összesen: | 0 | 64 023 | 1 807 120 | 591 687 | 921 709 | 133 971 | 159 753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
MINDÖSSZESEN (A-D) | 23 867 403 | ||||||||||||||||||||
Önkormányzati felújítások | 18 224 322 | ||||||||||||||||||||
Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 371 473 | ||||||||||||||||||||
Intézményi felújítások | 591 687 | ||||||||||||||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 2 756 245 | ||||||||||||||||||||
Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 133 971 | ||||||||||||||||||||
Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 1 346 528 | ||||||||||||||||||||
Felhalm. C. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||||||||||
Dologi kiadások (Felújításához kapcsolódó dologi kiadások áfával) | 443 177 | ||||||||||||||||||||
Dologi kiadások (Fordított áfa 841101 címkódon tervezve) | 0 | ||||||||||||||||||||
Felújítási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül | 23 424 226 |
Megvalósítás | 2016. évi | Ebből: | Dologi kiadásból: | |||||||||
Beso- rolás | Címkód | Intézmény és feladat megnevezése | kezdés- befejezés éve | Teljes költség | bruttó előirányzat | Nettó | Egyenes áfa | Fordított áfa | Dologi kiadás | Nettó | egyenes áfa | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | |
önkéntes | 100102 | Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság | 2 500 | 1 969 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ingatlanok építési jellegű felújítása | ||||||||||||
Akadémia u. ingatlanfelújítás | 2016. | 1 950 | 500 | 394 | 106 | |||||||
Pálya u. ingatlanfelújítás | 2016. | 7 200 | 2 000 | 1 575 | 425 | |||||||
kötelező | 100201 | Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI) | 301 879 | 237 700 | 64 179 | 0 | 0 | 0 | 0 |