Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 6/2016. (III. 3.) önkormányzati rendelete - 2.oldal - Önkormányzati rendelettár

Változott Változó

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 6/2016. (III. 3.) önkormányzati rendelete - Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi összevont költségvetéséről 2/2. oldal

Jelen dokumentum a jogszabály 2. weboldalát tartalmazza. A teljes jogszabály nyomtatásához valássza a fejlécen található nyomtatás ikont!

		Tétényi úti üzletközpont
		Ingatlanok építési jellegű felújítása
		Fűtési alapvezetékek kiváltása A épület pince	2016.	18 415	18 415	14 500	3 915
		Használati melegvíz alapvezetékek kiváltása B épület pince	2016.	6 096	6 096	4 800	1 296
		Szennyvíz alapvezetékek kiváltása A épület pince	2016.	6 604	6 604	5 200	1 404
		A épület lapostető felújítás befejezése	2014-2016	233 960	40 640	32 000	8 640
		Azbesztmentesítés	2015-2022	314 000	31 750	25 000	6 750
		Vámház krt.-i Vásárcsarnok
		Ingatlanok építési jellegű felújítása
		Palafedés cseréje hajónként, 4 db hajó	2015-2018	302 260	101 600	80 000	21 600
		Függőleges öntöttvas lefolyóvezetékek cseréje	2016.	22 225	22 225	17 500	4 725
		Tűzjelző hálózat reko.	2016.	19 050	19 050	15 000	4 050
		Használtcikk piac
		Ingatlanok építési jellegű felújítása
		Lepke épület tetőhéjazat javítása	2016-2017	35 080	5 080	4 000	1 080
		Flórián Üzletközpont
		Ingatlanok építési jellegű felújítása
		Azbesztmentesítés (kb. 10 oszlop)	2015-2022	148 720	15 875	12 500	3 375
		Hidegvíz gerincvezeték felújítása II. ütem	2014-2016	33 290	5 334	4 200	1 134
		Csapadékvíz lefolyó rendszer cseréje	2015-2016	34 290	25 400	20 000	5 400
		Homlokzai rekonstrukció - tervezés	2016.	3 810	3 810	3 000	810


	200000	Szociálpolitikai intézmények

kötelező	210301	Főv. Önk. Idősek Otthona Alacskai út			2 000	1 575	425	0	0	0	0
		Ingatlanok építési jellegű felújítása
		Virág Benedek utcai telephely „A” épület homlokzati fémkeretes üveg falainak felújítása, nyílászáró vasalat cseréje, csapadék víz elleni szigetelése, vakolat javítás, festés	2016.	1 000	1 000	787	213
		Mészáros Lőrinc utcai telephely mészhomok tégla lábazat felújítása	2016.	1 000	1 000	788	212

kötelező	210401	Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona			500	394	106	0	0	0	0
		Gépek, berendezések, felszerelések felújítása
		Rózsa u. lift gépház kapcsoló csere	2016.	500	500	394	106

kötelező	210601	Főv. Önk. Idősek Otthona Halom u.			24 000	18 898	5 102	0	0	0	0
		Ingatlanok építési jellegű felújítása
		Óhegy utca „A” épület nyílászáró csere	2016-2017	11 800	6 200	4 882	1 318
		Gergely utca nyílászárók cseréje	2016-2018	19 000	4 000	3 150	850
		Gépek, berendezések, felszerelések felújítása
		Gergely utca nővérhívó rendszer felújítása	2016.	12 000	12 000	9 449	2 551
		Gergely utca antenna rendszer felújítása	2016.	1 800	1 800	1 417	383

kötelező	210701	Főv. Önk. Idősek Otthona Kamaraerdei út			24 825	19 548	5 277	0	0	0	0
		Ingatlanok építési jellegű felújítása
		Kamara „A” épület vizes strangok felújítása	2016.	10 000	10 000	7 874	2 126
		Kamara „D” elektromos hálózat részleges felújítása	2016.	4 000	4 000	3 150	850
		Kamara „B” vizes strangok és fürdőszobák részleges felújítása	2016.	5 000	5 000	3 937	1 063
		Kamara: Szúnyoghálók felszerelése	2016.	3 825	3 825	3 012	813
		Rupphegy: Homlokzati faburkolatok felújítása	2016.	2 000	2 000	1 575	425

kötelező	211501	Főv. Önk. Idősek Otthona Gyula			4 826	3 800	1 026	0	0	0	0
		Ingatlanok építési jellegű felújítása
		„Kertbarát” gondozási egység vizesblokk felújítása	2016.	4 826	4 826	3 800	1 026

kötelező	212001	Főv. Önk. Idősek Otthona Szombathely			2 610	2 055	555	0	0	0	0
		Ingatlanok építési jellegű felújítása
		Szombathely belső aszfaltozott útjainak részleges felújítása	2016.	2000	2 000	1 575	425
		Polgárdi tetőterasz burkolása, vízszigetelés javítása, homlokzati burkolat cseréje	2016.	610	610	480	130

kötelező	212301	Főv. Önk. Idősek Otthona Vámosmikola			3 000	2362	638	0	0	0	0
		Ingatlanok építési jellegű felújítása
		Vámosmikola Fűtési rendszer felújítása	2016.	1500	1 500	1 181	319
		Fűtési rendszer felújítása Visegrád	2016.	500	500	394	106
		Gépek, berendezések, felszerelések felújítása
		Vámosmikola „D” gazdasági épület vagyonvédelmi riasztó rendszerének felújítása	2016.	1 000	1 000	787	213

kötelező	212701	Főv. Önk. BMSZKI
		a) Intézményi felújítások			20 000	15 748	4 252	0	0	0	0
		Ingatlanok építési jellegű felújítása
		Nyílászárók felújítása (Vaspálya, Alföldi, Külső- Mester u. Dózsa György út)	2016.	10 000	10 000	7 874	2 126
		Gépek, berendezések, felszerelések felújítása
		Komfort típusú kazánok alkatrész-felújítása (Dózsa György úti, Alföldi utcai telephelyek)	2016.	10 000	10 000	7 874	2 126

	200000	Szociálpolitikai intézmények mindösszesen:			81 761	64 380	17 381	0	0	0	0


	300000	Köznevelési intézmények

kötelező	390101	Gimnáziumok Gazdasági Szervezete			139 543	109 876	29 667	0	0	0	0
		Ingatlanok építési jellegű felújítása
		Vörösmarty Mihály Gimnázium kazán felújítása	2016.	38 100	38 100	30 000	8 100
		Kossuth Lajos Gimnázium elektromos hálózat cseréje II. ütem, konyha felújítása	2016.	43 693	43 693	34 404	9 289
		Petőfi Sándor Gimnázium elektromos hálózat cseréje III. ütem	2016.	25 400	25 400	20 000	5 400
		Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola kazán felújítása	2016.	32 350	32 350	25 472	6 878

kötelező	390201	Kollégiumok Gazdasági Szervezete		33 500	33 500	26 378	7 122	0	0	0	0
		Ingatlanok építési jellegű felújítása
		Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium 1. telephely ereszcsatorna csere	2016.	12 000	12 000	9 449	2 551
		Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium 1. telephely tetőszigetelés	2016.	5 500	5 500	4 331	1 169
		Káldor Miklós Kollégium Donáti utca udvar vízelvezetés	2016.	6 000	6 000	4 724	1 276
		Deák Ferenc Kollégium padlás szigetelése	2016.	5 000	5 000	3 937	1 063
		Váci Mihály Kollégium akadálymentesítés	2016.	5 000	5 000	3 937	1 063

kötelező	390301	Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete			114 127	89 864	24 263	0	0	0	0
		Ingatlanok építési jellegű felújítása
		Pilisszántó épületében felújítási és kapcsolódó járulékos munkálatok	2016.	14 500	14 500	11 417	3 083
		Intézményekben elhasználódott elektromos hálózat felújítása, előre nem látható feladatok	2016.	11 127	11 127	8 761	2 366
		Vakok Iskolája, védett tér kialakítása (fszt.-I. em.), belső felújítási munkák	2016.	15 000	15 000	11 811	3 189
		Vakok Iskolája, védett tér kialakítása (II.), belső felújítási munkák	2016.	10 000	10 000	7 874	2 126
		Intézményi üdülő épületeken külső felújítási, homlokzat, tető és kapcsolódó munkák	2016.	14 500	14 500	11 417	3 083
		Intézményekben elhasználódott külső burkolatok felújítása	2016.	11 000	11 000	8 661	2 339
		Intézményekben külső felújítási munkálatok homlokzat, tető, nyílászárók	2016.	10 000	10 000	7 874	2 126
		Éltes Mátyás Általános Iskola fűtési rendszerének (távhővezetékek, radiátorok), csatorna rendszerének felújítása és kapcsolódó épület felújítási munkálatai	2016.	13 500	13 500	10 630	2 870
		Dr. Török Béla Iskola vizesblokkjainak felújítása, gépészeti és építészeti feladatokkal	2016.	14 500	14 500	11 417	3 083

kötelező	390401	Mozaik Gazdasági Szervezet			50 000	39 369	10 631	0	0	0	0
		Ingatlanok építési jellegű felújítása
		Dr. Szent-Györgyi Általános Iskola (1033. Budapest, Szérűskert u.40) Tálalókonyha teljes felújítása	2016.	13 000	13 000	10 236	2 764
		Dr. Szent-Györgyi Általános Iskola (1033. Budapest, Szérűskert u.40) Fém szerkezetű függönyfalak kiváltása	2016.	20 000	20 000	15 748	4 252
		Dr. Szent-Györgyi Általános Iskola (1033. Budapest, Szérűskert u.40) Intézmény első emeleti elektromos felújítás és álmennyezet kialakítása az armatúrák cseréjével	2016.	17 000	17 000	13 385	3 615

kötelező	390501	Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet			2 800	2 205	595	0	0	0	0
		Ingatlanok építési jellegű felújítása
		Bláthy Ottó T. Informatikai Szakközépiskola (1037 Bp. Bécsi u. 134.) villamos hálózat korszerűsítés	2016.	600	600	473	127
		Bláthy Ottó T. Informatikai Szakközépiskola (1037 Bp. Bécsi u. 134.) fogadó rámpa felújítás	2016.	1 000	1 000	787	213
		Leövey Klára Közg. Szakközépiskola (1081 Bp. Bezerédi u. 16/A) villamos hálózat korszerűsítés	2016.	600	600	473	127
		Széchenyi István Ker. Szakközépisk. (1088 Bp. Vas u. 9-11.) villamos hálózat korszerűsítés	2016.	600	600	472	128


	300000	Köznevelési intézmények összesen:			339 970	267 692	72 278	0	0	0	0


	510000- 570000	Kulturális intézmények

kötelező	550101	Budapesti Történeti Múzeum			15 500	12 205	3 295	0	0	0	0
		Ingatlanok építési jellegű felújítása
		BTM Vármúzeum zártkertjeiben burkolatpótlás, javítás	2016.	1 700	1 700	1 338	362
		BTM Vármúzeum helyiségek felújítása	2016.	800	800	630	170
		BTM Vármúzeum tetőtéri leletraktár elektromos felújítása	2016.	500	500	394	106
		BTM Vármúzeum nyílászáró felújítás	2016.	600	600	473	127
		BTM Vármúzeum bádogozás felújítása	2016.	1 900	1 900	1 496	404
		BTM Kiscelli Múzeum sekrestye mellett a külső vízelvezetés megoldása, a belsőben az elektromos hálózat részleges felújítása, szellőzővakolat felhordása	2016.	3 200	3 200	2 520	680
		BTM Kiscelli Múzeum kripta ajtajának az átalakítása	2016.	400	400	315	85
		BTM Kiscelli Múzeum ablak felújításának járulékos munkái	2016.	1 500	1 500	1 181	319
		BTM Kiscelli Múzeum Templomtér padlóburkolatának és az elektromos hálózatnak a részleges felújítása	2016.	2 500	2 500	1 968	532
		BTM Aquincumi Múzeum romterületén a római kori falak helyreállítása	2016.	1 500	1 500	1 181	319
		BTM Aquincumi Múzeum Meggyfa utcai portaépület fejújítása	2016.	900	900	709	191

kötelező	560101	Budapest Főváros Levéltára			9 830	7 741	2 089	0	0	0	0
		Ingatlanok építési jellegű felújítása
		„C” épületrész külső nyílászáróinak felújítása	2016.	3 680	3 680	2 898	782
		Padlóburkolat csere	2016.	150	150	118	32
		Ajtók felújítása	2016.	1 300	1 300	1 024	276
		Falrepedések javítása	2016.	3 700	3 700	2 914	786
		Gépek, berendezések, felszerelések felújítása
		Hőtermelő és légkond. rendszerek felülv., felújítása	2016.	1 000	1 000	787	213

	510000- 570000	Kulturális intézmények mindösszesen:			25 330	19 946	5 384	0	0	0	0

	Intézményi felújítások mindösszesen:				751 440	591 687	159 753	0	0	0	0

5. melléklet a 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatai feladatonként (A)
önkormányzati beruházások

																						ezer Ft-ban
										Működési kiadásként tervezve		Ebből
Besorolás Áht. szerint	Címkód	Engedély- okirat száma	Megnevezés	Megvaló- sítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	Tény 2015. dec. 31-ig	2016. évi előirányzat	Önkor- mányzati beruhá- zások	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Dologi kiadások (Fordított áfa 841101 címkódon tervezve)	Dologi kiadások (Fejleszté- sekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával)	Dologi nettó	Dologi áfa	Egyéb beruházási célú támoga- tások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támoga- tások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. vissza- térítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése	2017.évi előirányzat	2018.évi előirányzat	2019.évi előirányzat	2020.évi előirányzat	2021.évi előirányzat	2022.évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8. (9.+...+17.)	9.	10.	11.	12. (13.+14.)	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.

A) ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

	840300	A/1.	Önkormányzati beruházások

			Városépítési feladatok
önkéntes	840302	7073	Dunapart fejlesztése, tervezés	2013-2016	98 223	7 951	90 272	70 765	19 107		400	400					-
kötelező	840301		TÉR-KÖZ pályázat (Városrehabilitációs keret)	2013-2016	22 722 210	15 744 505	6 977 705							6 977 705			-
			Városépítési feladatok összesen:				7 067 977	70 765	19 107	-	400	400	-	6 977 705	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-
			Vagyongazdálkodási feladatok		-	-
kötelező	840301		Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	2010-2022	1 392 330	1 072 330	80 000	80 000									40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
kötelező	840301		Volt Moulin Rouge helyiségcsoport korszerűsítése	2016.	49 530	-	49 530	39 000	10 530
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen:				129 530	119 000	10 530	-	-	-	-	-	-	-	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000

			Szociális feladatok
önkéntes	840302	6856	Budapest Esély Nonprofit Kft. Őr utcai székhely épület átalakítása	2013-2017	14 315	13 792	-										523	-	-	-	-
kötelező	840301	6941	Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása)	2014-2016	800 000	8 772	791 228	622 227	33 600	134 401	1 000	946	54				-	-	-	-	-
			Szociális feladatok összesen:				791 228	622 227	33 600	134 401	1 000	946	54	-	-	-	523	-	-	-	-

			Kulturális feladatok		-	-	-
kötelező	840301	7004	BTM, Kiscelli Múzeum mélypince süllyedésének megállítása, kárelhárítás	2014-2016	72 390	62 448	9 942	7 828	2 114								-	-	-	-	-
kötelező	840301	6940	Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása	2014-2016	21 000	6 500	14 500	11 417	3 083								-
kötelező	840301	6572	Belvárosi templom rekonstrukció	2011-2016	371 000	284 001	86 999	68 306	3 689	14 754	250	223	27				-
önkéntes	840302	7114	Thália Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad átalakításához szükséges engedélyes tervek elkészítése	2015-2016	37 000	-	37 000				37 000	29 134	7 866
			Kulturális feladatok összesen:				148 441	87 551	8 886	14 754	37 250	29 357	7 893	-	-	-	-	-	-	-	-	-

			Sport feladatok		-	-	-
kötelező	840301	6857	BSK fűtéskorszerűsítése	2015-2016	32 871	150	32 721	25 686	738	6 247	50	39	11				-

			Gazdasági, ellátási feladatok		-	-	-
kötelező	840301	7090	Városháza épületének fejlesztése megval. tanulmány	2015-2016	40 000	-	40 000	30 996	8 369		635	500	135				-

			Közlekedési feladatok
kötelező	840301	7045	M3 autópálya fővárosi bevezető szakasz zajvédő fal tervezése	2014-2016	7 620	-	7 620	6 000	1 620								-
kötelező	840301	6078	XIX-XX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme	2009-2016	958 537	956 011	2 526				2 526	2 526					-
kötelező	840301	2543	M-2 metróvonal felújítása	2003-2016	45 684 206	44 507 333	1 176 873				2 500	2 500			1 174 373		-
kötelező	840301	4884	M-2 metróvonal járműállomány cseréje	2005-2016	41 799 082	40 630 942	1 168 140				2 500	2 500			1 165 640		-
kötelező	840301	7046	M-3 metróvonal járműfelújítás	2015-2017	67 946 800	-	298 000								298 000		39 569 400	28 079 400
kötelező	840301		3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójával kapcsolatos kiviteli tervek elkészítése, valamint a műszaki előkészítési feladatok	2016.	2 000 000	-	2 000 000								2 000 000
kötelező	840301	6721	4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással	1997-2017	452 554 224	385 750 001	21 474 400				429 117	428 858	259	4 000 000	17 045 283		45 329 823
kötelező	840301	5764	Rákoskeresztúri buszkorridor	2008-2016	1 325 530	1 291 030	34 500	25 984	7 016		1 500	1 500					-
kötelező	840301	4424	Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése	2006-2016	486 584	454 338	32 246				32 246	25 391	6 855				-
kötelező	840301	7079	Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása, előkészítés	2015-2016	200 000	80	199 920	157 417	42 503
			BKK megvalósításában végzett feladatok:		-	-
kötelező	840301	7003	Böszörményi út fejlesztésének előkészítése	2014-2016	80 000	150	79 850	59 730	11 289	4 838	3 993	3 144	849				-
kötelező	840301	6841	P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése I. és II. ütem	2012-2016	1 957 160	439 714	1 517 446	1 107 533	99 678	199 356	110 879	90 000	20 879				-
kötelező	840301	6994	Forgalomtechnikai intézkedések	2011-2016	488 395	100 086	388 309	290 468	31 370	47 056	19 415	16 000	3 415
kötelező	840301	6823	XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés	2013-2016	137 208	114 025	23 183	1 594	143	287	21 159	16 661	4 498				-
kötelező	840301	6999	Széll Kálmán tér fejlesztése	2013-2016	5 513 766	3 581 684	1 932 082	1 486 460	133 781	267 563	44 278	34 865	9 413				-
kötelező	840301	6849	2014-2017 évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja	2014-2017	2 160 185	707 388	892 221	702 536	189 685								560 576
kötelező	840301	7005	A Margitszigeti északi fizető parkoló kapacitásának bővítése	2014-2016	54 610	3 645	50 965	38 124	6 176	4 117	2 548	2 006	542				-
			BKK megvalósításában végzett feladatok mindösszesen:				4 884 056	3 686 445	472 122	523 217	202 272	162 676	39 596	-	-	-	560 576	-	-	-	-	-
			Közlekedési feladatok összesen:				31 278 281	3 875 846	523 261	523 217	672 661	625 951	46 710	4 000 000	21 683 296	-	85 459 799	28 079 400	-	-	-	-

			Vízgazdálkodási feladatok
kötelező	840301	6559	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója	2011-2017	1 201 700	252 836	648 864	471 547	10 000	117 317	50 000	39 370	10 630				300 000
kötelező	840301	6148	Dél-budapesti régió vízrendezése	2008-2016	1 177 813	1 177 218	595	469		126							-
kötelező	840301	794	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	1999-2016	165 901 844	165 326 844	575 000	269 673	72 812		232 515	183 083	49 432				-
kötelező	840301	4124	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	2002-2017	48 435 841	39 573 289	6 039 567	4 405 565	300 000	889 502	444 500	350 000	94 500				2 822 985
kötelező	840301	6880	Csillaghegyi öblözet árvízvédelme tervezés	2014-2016	401 066	17 922	383 144	262 318	70 826		50 000	39 370	10 630				-
kötelező	840301	6655	Római parti árvízvédelmi mű építése	2011-2017	2 298 934	117 446	1 569 917	54 553	14 729		1 500 635	1 181 602	319 033				611 571
kötelező	840301	7074	Margitsziget szennyvízelvezetésének tervezése	2015-2016	100 000	2 189	97 811	68 900	18 603		10 308	8 099	2 209				-
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:				9 314 898	5 533 025	486 970	1 006 945	2 287 958	1 801 524	486 434	-	-	-	3 734 556	-	-	-	-	-

			Környezetvédelmi feladatok
kötelező	840301	6812	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése I. szakasz	2013-2016	3 137 036	3 057 036	80 000				80 000	67 244	12 756				-
kötelező	840301	7070	A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása	2015-2016	3 584	-	3 584	2 781	751		52	52					-
kötelező	840301	7012	A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése	2014-2016	4 152 044	4 142 044	10 000				10 000	10 000					-
kötelező	840301	6723	Zajvédelmi térkép	2013-2016	120 000	-	120 000	94 552	25 448								-
kötelező	840301	6995	Cséry-telep kármentesítésének előkészítése	2014-2017	100 000	380	59 620	42 520	11 480		5 620	4 472	1 148				40 000
kötelező	840301	7136	Nemzeti Gyászpark térfigyelő rendszer bővítése 2015.	2015-2016	5 000	-	5 000	3 937	1 063
			Környezetvédelmi feladatok összesen:				278 204	143 790	38 742	-	95 672	81 768	13 904	-	-	-	40 000	-	-	-	-	-

			Városrendezési és vagyonkezelési feladatok		-	-	-
kötelező	840301	6701	Közraktárak épületegyüttes (BÁLNA) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése	2013-2016	1 074 211	1 071 820	2 391	2 391									-

	840300	A/1.	Önkormányzati beruházások összesen				49 083 671	10 511 277	1 130 203	1 685 564	3 095 626	2 540 485	555 141	10 977 705	21 683 296	-	89 274 878	28 119 400	40 000	40 000	40 000	40 000
			ebből kötelező (840301)				48 956 399	10 440 512	1 111 096	1 685 564	3 058 226	2 510 951	547 275	10 977 705	21 683 296	-	89 274 355	28 119 400	40 000	40 000	40 000	40 000
			ebből önkéntes (840302)				127 272	70 765	19 107	-	37 400	29 534	7 866	-	-	-	523	-	-	-	-	-

	813900	A/2.	Budapesti Közlekedési Központ Zrt.		-	-	-

kötelező	813901		1-3 villamos vonalak továbbfejl. I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként	2011-2016	2 564 153	2 514 153	50 000								50 000		-
kötelező	813901		A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása	2011-2016	147 126	145 920	1 206								1 206		-
önkéntes	813902		Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	2011-2018	4 576 220	491 204	2 226 802								2 226 802		1 400 000	458 214
kötelező	813901		Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások	2012-2016	253 078	57 078	196 000								196 000		-
kötelező	813901		Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása	2012-2016	311 885	152 889	158 996								158 996		-
kötelező	813901		Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása	2012-2016	120 890	75 512	45 378								45 378		-
kötelező	813901		Közlekedésstratégiai tervezés	2011-2016	123 023	89 240	33 783								33 783		-
önkéntes	813902		Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez	2013-2016	1 133 363	286 376	846 987								846 987		-
önkéntes	813902		FUTÁR projekt befejezése	2013-2016	2 008 972	1 796 074	212 898								212 898		-
önkéntes	813902		Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések 2014-2015	2014-2016	820 085	556 339	263 746								263 746		-
kötelező	813901		Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése	2013-2016	2 886 164	2 736 164	150 000								150 000		-
önkéntes	813902		Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása - előkészítése, kivitelezés	2014-2016	1 513 380	279 340	1 234 040								1 234 040		-
önkéntes	813902		Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése	2015-2016	188 400	56 520	131 880								131 880		-
önkéntes	813902		Újpalotai villamos vonal megtervezése	2015-2016	979 000	48 950	930 050								930 050		-
önkéntes	813902		Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése	2015-2016	333 900	-	333 900								333 900		-
önkéntes	813902		Budai Fonódó villamoshálózat és 1-3 villamos kiegészítő munkák (mozgólépcső távvezérlés, Margit kórház és Selmeci u. peronok)	2016-2017	153 000	-	30 000								30 000		123 000
önkéntes	813902	7112	2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása	2015-2016	500 000	-	500 000								500 000
					-	-
	813900	A/2.	Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen				7 345 666	-	-	-	-	-	-	-	7 345 666	-	1 523 000	458 214	-	-	-	-
			ebből kötelező (813901)				635 363	-	-	-	-	-	-	-	635 363	-	-	-	-	-	-	-
			ebből önkéntes (813902)				6 710 303	-	-	-	-	-	-	-	6 710 303	-	1 523 000	458 214	-	-	-	-
					-	-
	825001	A/3.	BFVK Zrt. Közszolgáltatás		-	-	-
kötelező	825001		VIII. Kőbányai út 22. gázkonvektorok, gázfőzők beszerzése	2015-2016	1 848	-	1 848	1 455	393
kötelező	825001		Nyugdíjasházi lakásokba villanytűzhely beszerzése	2015-2016	734	-	734	578	156
kötelező	825001		Üres lakásokba villanytűzhelyek beszerzése	2015-2016	418	-	418	329	89
kötelező	825001		Kisértékű tárgyi eszk beszerzés lakásokba	2016.	7 000	-	7 000	5 512	1 488
kötelező	825001		BFVK infrastruktúra fejlesztés	2016.	60 000	-	60 000								60 000
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen:			-	70 000	7 874	2 126	-	-	-	-	-	60 000	-	-	-	-	-	-	-
					-	-
kötelező	841501	A/4.	Óbudai Gázgyár kármentesítése	2015-2017	1 592 158	-	92 158	71 778	19 380		1 000	1 000					1 500 000
					-	-	-
kötelező	848001	A/5.	Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadási keret	2015-2016	455 029	-	455 029	413 309		41 720							-	-	-	-	-
					-	-
kötelező	888601	A/6.	Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére	2016.	7 000	-	7 000	5 404	1 459		137	108	29
					-	-
kötelező	816601	A/7.	Fővárosi Közbeszerzési Kft.	2016.	104 000	-	104 000								104 000
					-	-
	888501	A/8.	Önkormányzati gazdasági és ellátási feladatok ellátására		-	-
kötelező		7025	Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére	2015-2016	4 824	924	3 900	3 071	829
					-	-
önkéntes	888902	A/9.	Climate KIC projekt	2016.	6 510	-	6 510	5 126	1 384
					-	-
önkéntes	847702	A/10.	Vagyongazdálkodási keret	2015-2016	22 190	-	22 190	22 190

A) ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN							57 190 124	11 040 029	1 155 381	1 727 284	3 096 763	2 541 593	555 170	10 977 705	29 192 962	-	92 297 878	28 577 614	40 000	40 000	40 000	40 000
			ebből kötelező				50 323 849	10 941 948	1 134 890	1 727 284	3 059 363	2 512 059	547 304	10 977 705	22 482 659	-	90 774 355	28 119 400	40 000	40 000	40 000	40 000
			ebből önkéntes				6 866 275	98 081	20 491	-	37 400	29 534	7 866	-	6 710 303	-	1 523 523	458 214	-	-	-	-

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatai feladatonként (B)
Céljelleggel támogatott intézményi beruházások

																			ezer Ft-ban
												Ebből
Besorolás Áht. szerint	Címkód	Engedély- okirat száma	Megnevezés	Megvaló- sítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	Tény 2015. dec. 31-ig	2016. évi előirányzat	Céljelleggel támogatott intézményi beruhá- zások	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve	Dologi kiadások (Fejlesz- tésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával)	Dologi nettó	Dologi áfa	2017.évi előirányzat	2018.évi előirányzat	2019.évi előirányzat	2020.évi előirányzat	2021.évi előirányzat	2022.évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8. (9.+...+17.)	9.	10.	11.	12. (13.+14.)	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.

B) CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK
		B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások

			Igazgatási feladatok
			Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság
kötelező	100101	6944	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései	2014-2016	45 800	17 800	28 000	22 047	5 953
kötelező	100101	7151	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság 2016. évi gépkocsi beszerzése	2016.	33 796		33 796	26 611	7 185
			Igazgatási feladatok összesen:				61 796	48 658	13 138

			Szociális feladatok		-	-	-
			Főv. Önk. Bp-i Módszertani Szociális Központ és Intézményei (212700)		-	-	-
kötelező	212701	6970	BMSZKI, Ipari mosógépek és szárítógépek beszerzése	2014-2016	12 400	4 563	7 837	6 171	1 666					-
kötelező	212701	7127	BMSZKI, Kőbányai úti telephely „G” épület átjáró kialakítása	2015-2016	10 600	-	10 600	8 346	2 254
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Pesti út (210901)		-	-	-
kötelező	210901	7122	Idősek Otthona Pesti út épület részleges átalakítása	2015-2017	200 000	-	110 000	86 614	23 386					90 000
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Vámosmikola (212301)		-	-	-
kötelező	212301	7126	Idősek Otthona Vámosmikola „C” épület külső lift kialakítása	2015-2016	22 000	-	22 000	17 323	4 677
			Szociális feladatok összesen:			-	150 437	118 454	31 983	-	-	-	-	90 000	-	-	-	-	-
					-	-
			Kulturális feladatok		-	-
			Budapesti Történeti Múzeum (550100)		-	-	-
kötelező	550101	7084	BTM, Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása	2015-2016	13 000	-	13 000	10 236	2 764					-
kötelező	550101	7118	BTM, Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. és II. üteme	2015-2017	27 970	-	27 970	21 624	5 838		508	400	108
kötelező	550101	7131	BTM, Budapest Galéria Lajos utcai kiállítóház árvízi károk helyreállítása	2015-2016	2 540	-	2 540	2 000	540
kötelező	550101		BTM, Kiscelli Múzeumának fejlesztéséhez kapcsolódó szakvélemények beszerzése és kiviteli tervek készítése	2015-2016	46 463	-	46 463	36 585	9 878
			Budapesti Történeti Múzeum (550101) összesen:			-	89 973	70 445	19 020	-	508	400	108	-	-	-	-	-	-
			Fővárosi Állat- és Növénykert (570100)		-	-	-
kötelező	570101	6719	FÁNK, Pannon Park fejlesztése	2013-2019	25 300 108	402 411	7 006 097	7 006 097						9 718 600	7 880 000	293 000
önkéntes	570102	6877	FÁNK, Mesepark projekt megvalósítása	2013-2016	1 800 000	448 363	1 351 637	1 351 637
			Fővárosi Állat- és Növénykert (570100) összesen:			-	8 357 734	8 357 734	-	-	-	-	-	9 718 600	7 880 000	293 000	-	-	-
			ebből kötelező (570101)			-	7 006 097	7 006 097	-	-	-	-	-	9 718 600	7 880 000	293 000	-	-	0
			ebből önkéntes (570102)			-	1 351 637	1 351 637	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (540101)			-	-
kötelező	540101	7129	FSZEK, állománygyarapítás és védelem, informatikai beszerzések	2015-2016	35 000	-	35 000	33 001			1 999	1 999
			Kulturális feladatok összesen:			-	8 482 707	8 461 180	19 020	-	2 507	2 399	108	9 718 600	7 880 000	293 000	-	-	-
			ebből kötelező			-	7 131 070	7 109 543	19 020	-	2 507	2 399	108	9 718 600	7 880 000	293 000	-	-	-
			ebből önkéntes			-	1 351 637	1 351 637	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-
		B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások összesen:				-	8 694 940	8 628 292	64 141	-	2 507	2 399	108	9 808 600	7 880 000	293 000	-	-	-
			ebből kötelező			-	7 343 303	7 276 655	64 141	-	2 507	2 399	108	9 808 600	7 880 000	293 000	-	-	-
			ebből önkéntes			-	1 351 637	1 351 637	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-
	740300	B/2.	Hivatali beruházások		-	-
					-	-
			Informatikai feladatok		-	-
			Hivatali beruházások		-	-
kötelező	740301	6533	Licencvásárlás 2011-2016	2011-2016	723 700	598 700	125 000	96 971	26 182		1 847	1 454	393
kötelező	740301	6532	Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2011-2016	2011-2016	119 800	99 355	20 445	15 783	4 261		401	316	85
önkéntes	740302	6792	Központi aktív eszközök cseréje	2013-2016	160 000	99 799	60 201	46 473	12 548		1 180	929	251	-
önkéntes	740302	6794	Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2013-2016	2013-2016	119 880	89 795	30 085	23 224	6 271		590	465	125
önkéntes	740302	6795	Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2013-2016	2013-2016	37 987	28 307	9 680	7 472	2 018		190	150	40
önkéntes	740302	6796	Tivoli mentő kliensek 2013-2016	2013-2016	75 000	44 830	30 170	23 290	6 288		592	466	126
kötelező	740301	6938	Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása	2014-2016	127 954	97 954	30 000	23 159	6 253		588	463	125	-
önkéntes	740302	6936	Budapest Portál fejlesztése II. fázis	2014-2016	88 000	49 403	38 597	29 795	8 045		757	596	161	-
önkéntes	740302	7043	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015-2016	2015-2016	118 150	19 150	99 000	76 424	20 635		1 941	1 528	413
önkéntes	740302	7082	Controlling elemző rendszer	2015-2016	10 000	-	10 000	7 874	2 126					-
önkéntes	740302	7071	Hivatali térinformatikai rendszer	2015-2017	540 000	-	508 250	392 350	105 934		9 966	7 847	2 119	31 750
önkéntes	740302	7072	Iktató rendszer adaptálására, licencek	2015-2016	26 500	-	26 500	20 866	5 634					-
önkéntes	740302	7083	Üzleti tervezési program	2015-2016	13 200	4 725	8 475	6 673	1 802					-
önkéntes	740302	7130	Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2015-2016	2015-2016	39 500	-	39 500	30 492	8 233		775	610	165
			Informatikai feladatok összesen:			-	1 035 903	800 846	216 230	-	18 827	14 824	4 003	31 750	-	-	-	-	-
			ebből kötelező (740301)			-	175 445	135 913	36 696	-	2 836	2 233	603	-	-	-	-	-	-
			ebből önkéntes (740302)			-	860 458	664 933	179 534	-	15 991	12 591	3 400	31 750	-	-	-	-	-
					-	-
			Gazdasági, ellátási feladatok		-	-	-
kötelező	740301	5925	Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése	2009-2016	56 797	41 797	15 000	11 811	3 189					-
kötelező	740301	6633	Nyomdagépek beszerzése 2012-2016.	2012-2016	90 319	42 992	47 327	37 265	10 062					-
kötelező	740301	6914	Vagyonvédelmi rendszerek fejlesztése	2014-2015	7 000	-	7 000	5 512	1 488					-
kötelező	740301	7011	BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása	2014-2016	38 100	-	38 100	30 000	8 100					-
önkéntes	740302	7069	Főpolgármesteri Hivatal kerítésvédelem kialakítása	2015.	6 300	-	6 300	4 961	1 339					-
kötelező	740301	7067	Tűzjelző rendszer tervezése	2015-2016	15 000	-	15 000	11 811	3 189					-
önkéntes	740302	7066	Beléptető rendszer háttéreszközeinek cseréje	2015.	6 500	-	6 500	5 118	1 382					-
önkéntes	740302	7068	Főpolgármesteri Hivatal vagyonvédelmi rendszerének kialakítása	2015-2017	430 000	-	240 000	188 976	51 024					190 000
önkéntes	740302	7017	Egyéb gépek, berendezések beszerzése	2015-2016	17 666	7 666	10 000	7 874	2 126					-
önkéntes	740302	7018	Bútor beszerzés	2015-2016	26 970	378	26 592	20 938	5 654					-
kötelező	740301	7019	Zászlóbeszerzés	2015-2016	12 255	11	12 244	9 641	2 603					-
önkéntes	740302	7021	Mobiltelefonok beszerzése	2015-2016	6 413	2 413	4 000	3 150	850					-
kötelező	740301	7022	Épületberendezés beszerzése	2015-2016	10 160	-	10 160	8 000	2 160
önkéntes	740302	7023	Analóg és digitális telefonkészülékek beszerzése	2015-2016	6 529	2 529	4 000	3 150	850					-
önkéntes	740302	7024	Kézszárítók és szemetes edények beszerzése	2015.	2 900	-	2 900	2 283	617					-
kötelező	740301	7119	Főpolgármesteri Hivatal III. sz. udvar csapadékvíz elvezető rendszerének rekonstrukciója	2015-2016	35 000	-	35 000	27 559	7 441					-
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:				480 123	378 049	102 074	-	-	-	-	190 000	-	-	-	-	-
			ebből kötelező (740301)				179 831	141 599	38 232	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ebből önkéntes (740302)				300 292	236 450	63 842	-	-	-	-	190 000	-	-	-	-	-

	740300	B/2.	Hivatali beruházások összesen				1 516 026	1 178 895	318 304	-	18 827	14 824	4 003	221 750	-	-	-	-	-
			ebből kötelező (740301)				355 276	277 512	74 928	-	2 836	2 233	603	-	-	-	-	-	-
			ebből önkéntes (740302)				1 160 750	901 383	243 376	-	15 991	12 591	3 400	221 750	-	-	-	-	-

B) CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN							10 210 966	9 807 187	382 445	-	21 334	17 223	4 111	10 030 350	7 880 000	293 000	-	-	-
			ebből kötelező				7 698 579	7 554 167	139 069	-	5 343	4 632	711	9 808 600	7 880 000	293 000	-	-	-
			ebből önkéntes				2 512 387	2 253 020	243 376	-	15 991	12 591	3 400	221 750	-	-	-	-	-

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatai feladatonként (C)
Évközi indítású önkormányzati és hivatali beruházások

																			ezer Ft-ban
										Működési kiadásként tervezve		Ebből
Besorolás Áht. szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvaló- sítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	Tény 2015. dec. 31-ig	2016. évi előirányzat	Önkor- mányzati beruhá- zások	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Dologi kiadások (Fordított áfa 841101 címkódon tervezve)	Dologi kiadások (Fejlesz- tésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával)	Dologi nettó	Dologi áfa	2017.évi előirányzat	2018.évi előirányzat	2019.évi előirányzat	2020.évi előirányzat	2021.évi előirányzat	2022.évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8. (9.+...+17.)	9.	10.	11.	12. (13.+14.)	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.

C) ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK

	840700	C/1.	Évközi indítású önkormányzati beruházások

			Szociális feladatok

			BAROSS U. IDŐSEK OTTHONA
kötelező	840701		Elektronikus tűzjelzőrendszer kiépítése Csokonai u. 38.	2016.	6 500		6 500	5 118	1 382
kötelező	840701		Elektronikus tűzjelzőrendszer kiépítése Béla u. 18.	2016.	4 000		4 000	3 150	850
					-
			ALACSKAI ÚTI IDŐSEK OTTHONA		-
kötelező	840701		Virág Benedek utcai telephely „A” épület fűtési és melegvízhálózat (HMV) részleges rekonstrukciója	2016	30 000		30 000	23 622	6 378
kötelező	840701		Virág Benedek utcai telephely „A” épületben speciális (Demens) részleg kialakítása	2016	9 842		9 842	7 750	2 092
					-
			VÁZSONYI VILMOS IDŐSEK OTTHONA		-
kötelező	840701		Tűzjelző rendszer kiépítése	2016	18 000		18 000	14 173	3 827
kötelező	840701		Dózsa György úti telephely vészvilágításának kiépítése	2016	4 000		4 000	3 150	850
					-
			KAMARAERDEI ÚTI IDŐSEK OTTHONA		-
kötelező	840701		Központi telephely „B” épület lift létesítése a kapcsolódó épületszárny-átalakítással	2016	18 000		18 000	14 173	3 827
					-
			SZOMBATHELY IDŐSEK OTTHONA		-
kötelező	840701		Polgárdi telephely nővérhívó rendszer kiépítése	2016.	4 980		4 980	3 921	1 059
					-
			VÁMOSMIKOLA IDŐSEK OTTHONA		-
kötelező	840701		„C” lakóépület melegvíztároló cseréje	2016	1 500		1 500	1 181	319
kötelező	840701		Visegrádi telephely lakóépületekben személyfelvonó kialakítása	2016	25 000		25 000	19 685	5 315
			Szociális feladatok összesen:				121 822	95 923	25 899	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

			Köznevelési feladatok		-		-
kötelező	840701		Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete Vakok Óvodája Általános Iskolája óvoda épület külső lift építése	2016.	50 000		50 000	39 371	10 629
					-
			Kulturális feladatok		-
kötelező	840701		BTM, Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása NKA pályázati önrész II. ütem	2016.	8 000		8 000	6 299	1 701
kötelező	840701		BTM, Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció	2016-2018	70 000		4 000	3 150	850					33 000	33 000
kötelező	840701		FSZEK licencek beszerzése	2016-2018	25 500		8 500	6 693	1 807					8 500	8 500
kötelező	840701		FSZEK hardverek beszerzése	2016-2018	79 500		16 500	12 992	3 508					31 500	31 500
kötelező	840701		FSZEK állománygyarapítás, dokumentumok beszerzése II. ütem	2016.	20 000		20 000	15 748	4 252
kötelező	840701		Budapest Főváros Levéltára raktárkapacitás bővítése	2016-2017	30 000		15 000	11 810	3 190					15 000
kötelező	840701		Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények)	2016-2018	1 150 000		300 000	236 220	63 780					400 000	450 000
			Kulturális feladatok összesen:				372 000	292 912	79 088	-	-	-	-	488 000	523 000	-	-	-	-
																-	-	-	-
			Közlekedési feladatok		-		-
kötelező	840701		M-3 metró rekonstrukciójával összefüggő buszbeszerzés	2016.	13 370 000		13 370 000	10 527 559	2 842 441
kötelező	840701		Hűvösvölgyi támfal rekonstrukciója	2016.	800 000		800 000	630 000	170 000
kötelező	840701		EIB hitelszerződés szerinti Főv. Közösségi közlekedési rendszer felülvizsgálata	2016-2017	180 000		90 000	70 866	19 134					90 000
kötelező	840701		IKOP Projektek és CEF projektek fővárosi saját forrás kerete	2016-2019	8 397 766		1 294 505	1 019 295	275 210					4 186 631	2 906 130	10 500
kötelező	840701		2016-ban indítandó VEKOP-hoz kapcsolódó fővárosi saját forrás kerete	2016-2018	5 000 000		500 000	393 701	106 299					2 500 000	2 000 000
kötelező	840701		Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása, önrész	2016-2017	1 500 000		1 125 000	885 827	239 173					375 000
önkéntes	840702		2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása feladat tartaléka	2016-2017	1 074 804	-	287 402	226 301	61 101					787 402
			Közlekedési feladatok összesen:				17 466 907	13 753 549	3 713 358	-	-	-	-	7 939 033	4 906 130	10 500	-	-	-
			ebből kötelező				17 179 505	13 527 248	3 652 257	-	-	-	-	7 151 631	4 906 130	10 500	-	-	-
			ebből önkéntes				287 402	226 301	61 101	-	-	-	-	787 402	-	-	-	-	-

			Vízgazdálkodási feladatok		-
kötelező	840701		Csillaghegyi öblözet árvízvédelme, tartalékkeret	2017.	7 300 000		-							7 300 000
kötelező	840701		A 2017. évi FINA Világbajnokság megrendezésével összefüggésben a Margisziget csatornázása	2016-2017	3 175 000		2 675 000	2 106 299	568 701					500 000
kötelező	840701		Margitsziget rekonstrukció	2016.	500 000		500 000	393 701	106 299
kötelező	840701		2016-ban indítandó KEHOP-hoz kapcsolódó fővárosi saját forrás kerete	2016-2018	8 910 199		1 000 000	787 402	212 598					4 130 199	3 780 000
			Vízgazdálkodási feladatok összesen				4 175 000	3 287 402	887 598	-	-	-	-	11 930 199	3 780 000	-	-	-	-

			Informatikai feladatok		-
önkéntes	840702		Egységes ingatlan-nyilvántartási rendszer tervezése	2016.	50 000		50 000	39 370	10 630
					-
			Igazgatási feladatok		-
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2017-2022	2017-2022	168 000									28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000
kötelező	840701		Illatos út belső udvar termőföld csere és zöldterület kialakítása	2016.	1 500		1 500	1 181	319
			Igazgatási feladatok összesen:				1 500	1 181	319	-	-	-	-	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000
					-
			Központi feladatok		-
kötelező	840701		Tervezés ágazati keret	2016.	4 961 830		4 961 830	4 961 830
					-
	840700	C/1.	Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen:				27 199 059	22 471 538	4 727 521	-	-	-	-	20 385 232	9 237 130	38 500	28 000	28 000	28 000
			ebből kötelező (840701)				26 861 657	22 205 867	4 655 790	-	-	-	-	19 597 830	9 237 130	38 500	28 000	28 000	28 000
			ebből önkéntes (840702)				337 402	265 671	71 731	-	-	-	-	787 402	-	-	-	-	-
					-
	740400	C/2.	Évközi indítású hivatali beruházások		-
					-
			Informatikai feladatok		-
kötelező	740401		Licenc vásárlás	2017-2022	750 000									125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125000
kötelező	740401		Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek	2017-2022	120 000									20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20000
önkéntes	740402		Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek	2017-2022	180 000									30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30000
önkéntes	740402		Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc	2017-2022	60 000									10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10000
önkéntes	740402		Tivoli mentő kliensek	2017-2022	90 000									15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15000
önkéntes	740402		Számítástechnikai eszközök beszerzése	2017-2022	360 000									60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60000
önkéntes	740402		Digitális hálózati fénymásolók beszerzése	2017-2022	240 000									40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40000
önkéntes	740402		Lakásgazdálkodási rendszer funkcionális fejlesztése	2016.	15 000		15 000	11 811	3 189
önkéntes	740402		Hivatali szakrendszerek fejlesztése a jogszabályoknak való megfelelés érdekében	2016.	76 000		76 000	59 843	16 157
			Informatikai feladatok összesen				91 000	71 654	19 346	-	-	-	-	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
			ebből kötelező			-	-	-	-	-	-	-	-	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000
			ebből önkéntes				91 000	71 654	19 346	-	-	-	-	155 000	155 000	155 000	155 000	155 000	155 000
					-
			Gazdasági, ellátási feladatok		-		-
kötelező	740401		Nyomdagépek beszerzése 2018-2022	2018-2022	75 000										15 000	15 000	15 000	15 000	15000
önkéntes	740402		Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2017-2022	2017-2022	60 000									10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10000
önkéntes	740402		Bútor beszerzés 2017-2022	2017-2022	78 000									13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13000
kötelező	740401		Zászlóbeszerzés 2017-2022	2017-2022	24 000									4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4000
önkéntes	740402		Mobiltelefonok beszerzése 2017-2022	2017-2022	18 000									3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3000
kötelező	740401		Épületberendezés beszerzése	2017-2022	18 000									3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3000
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen				-	-	-	-	-	-	-	33 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000
			ebből kötelező				-	-	-	-	-	-	-	7 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
			ebből önkéntes				-	-	-	-	-	-	-	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000

	740400	C/1.	Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen:				91 000	71 654	19 346	-	-	-	-	333 000	348 000	348 000	348 000	348 000	348 000
			ebből kötelező (740401)				-	-	-	-	-	-	-	152 000	167 000	167 000	167 000	167 000	167 000
			ebből önkéntes (740402)				91 000	71 654	19 346	-	-	-	-	181 000	181 000	181 000	181 000	181 000	181 000


kötelező	891001	C/3.	Közmű kiváltások	2016.	74 667		74 667				74 667	58 793	15 874

C) ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK ÖSSZESEN:							27 364 726	22 543 192	4 746 867	-	74 667	58 793	15 874	20 718 232	9 585 130	386 500	376 000	376 000	376 000

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatai feladatonként (D)
Intézményi beruházások, felhalmozási célú támogatások Fővárosi Önkormányzat beruházási kiadásai mindösszesen

																					ezer Ft-ban
										Működési kiadásként tervezve		Ebből
Besorolás Áht. szerint	Címkód	Engedély- okirat száma	Megnevezés	Megvaló- sítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	Tény 2015. dec. 31-ig	2016. évi előirányzat	Intézményi beruhá- zások	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Dologi kiadások (Fordított áfa 841101 címkódon tervezve)	Dologi kiadások (Fejlesz- tésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával)	Dologi nettó	Dologi áfa	Egyéb beruzázási célú támoga- tások áht-n belülre	Egyéb beruzházási célú támoga- tások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. vissza- térítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése	2017.évi előirányzat	2018.évi előirányzat	2019.évi előirányzat	2020.évi előirányzat	2021.évi előirányzat	2022.évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8. (9.+...+17.)	9.	10.	11.	12. (13.+14.)	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.

D) INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK

	100102		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság			21 732	21 732	17 112	4 620
	100201		Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)			273 025	273 025	214 980	58 045
	200000		Szociálpolitikai intézmények összesen			143 462	143 462	111 353	30 059							2 050
	300000		Köznevelési intézmények összesen			275 447	275 847	183 528	49 554		400	315	85			42 365
	510000- 570000		Kulturális intézmények összesen			728 894	845 262	645 758	82 886	77 589	38 779	30 535	8 244			250
	711902		Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön				23 000									23 000
	815701		Budapest Film Zrt.				27 917								27 917
	847301		Környezetvédelmi Alap				24 693								24 693

			Összesen				1 634 938	1 172 731	225 164	77 589	39 179	30 850	8 329	-	52 610	67 665	-	-	-	-	-	-

	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A-D)						96 400 754
	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A-D) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK NÉLKÜL						91 363 938

	Önkormányzati beruházások						33 583 221
	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások						9 807 187
	Intézményi beruházások						1 172 731
	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa						6 509 857
	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre						10 977 705
	Egyéb beruzházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak						29 245 572
	Felhalm. C. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése						67 665
	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával)						3 231 943
	Dologi kiadások (Fordított áfa 841101 címkódon tervezve)						1 804 873

5/a. melléklet a 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

										ezer Ft-ban
			Megvalósítás		2016. évi	Ebből:				Dologi kiadásból:
Besorolás	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	kezdés-befejezés éve	Teljes költség	bruttó előirányzat	Nettó	Egyenes áfa	Fordított áfa	Dologi kiadás	Nettó	Egyenes áfa
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.

önkéntes	100102	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság
		a) Intézményi beruházások			21 732	17 112	4 620	0	0	0	0
		Immateriális javak vásárlása
		Licenszek	2016.	4 650	3 700	2 913	787
		Ingatlanok építési jellegű beruházása
		Pálya u. fejlesztés	2016.	1 210	610	480	130
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
		Informatikai eszközök	2016.	6 865	3 865	3 043	822
		Bútorok	2016.	4 750	3 930	3 095	835
		Állatgyógyászati eszközök	2016.	580	330	260	70
		Irodatechnikai eszközök	2016.	1 702	945	744	201
		Karbantartási eszközök	2016.	686	642	506	136
		Szolgálatellátás kisértékű tárgyi eszközök	2016.	1 010	610	480	130
		Illatos u. hűtőgép- és automatika csere	2016.	1 900	1 900	1 496	404
		Gépjármű beszerzése	2016.	5 000	5 000	3 937	1 063
		Tűzoltó készülékek	2016.	100	100	79	21
		Kenel beszerzés	2016.	100	100	79	21


kötelező	100201	Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)
		a) Intézményi beruházások			273 025	214 980	58 045	0	0	0	0
		Vámház krt. Vcsk.
		Ingatlanok építési jellegű beruházása
		Ablakmozgató motorok beépítése 1. ütem 144 db	2016-2018	52 070	26 670	21 000	5 670
		Trafók közötti átterhelés kiépítése	2016.	19 050	19 050	15 000	4 050
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
		Kamerarendszer fejlesztése	2016.	19 050	17 780	14 000	3 780
		Zsírfogó tartályok cseréje	2016.	19 050	25 400	20 000	5 400
		Felügyelőségi klíma	2016.	508	508	400	108
		Rákóczi téri Vásárcsarnok
		Ingatlanok építési jellegű beruházása
		Világítás feljesztés	2016.	5 000	5 000	3 937	1 063
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
		Ablakmozgató motorok beépítése II. ütem 48 db	2015-2017	27 940	8 890	7 000	1 890
		Szélfogó függönyök cseréje	2016.	1 270	1 270	1 000	270
		Használtcikk piac
		Ingatlanok építési jellegű beruházása
		Felügyelőségi épület 0,4 kV elosztó és gerincvezeték csere	2016.	5 080	5 080	4 000	1 080
		Elárusító helyek elektromos gerincvezeték cseréje	2016.	12 700	12 700	10 000	2 700
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
		Hátsó bejárat cégfelirat csere	2016.	381	381	300	81
		Flórián téri Ük.
		Ingatlanok építési jellegű beruházása
		Világítás korszerűsítés II. ütem	2015-2017	23 749	10 160	8 000	2 160
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
		UPS helyiség klíma	2016.	381	381	300	81
		Bejárati cégfeliratok cseréje	2016.	3 277	3 277	2 580	697
		Bosnyák téri Vcsk.
		Ingatlanok építési jellegű beruházása
		Új elektromos gerincvezetéken 8 db leágazás kötődobozzal	2016.	8 128	8 128	6 400	1 728
		Kórház utca
		Ingatlanok építési jellegű beruházása
		Világítás korszerűsítés	2016.	8 890	8 890	7 000	1 890
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
		Szélfogó függönyök cseréje	2016.	1 270	1 270	1 000	270
		Több telephely
		Immateriális javak vásárlása
		Elektromos hálózatok felmérési tervei	2016.	24 290	24 290	19 125	5 164
		Épületgépészeti vezetékhálózatok felmérési tervei	2016.	25 400	25 400	20 000	5 400
		Ingatlanok építési jellegű beruházása
		Villany- és vízórák cseréje, elektronikus bekötésekkel	2016.	43 180	43 180	34 000	9 180
		Központ
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
		Szünetmentes energiaellátás	2016.	2 540	2 540	2 000	540
		Üzemeltetés, működés eszközei (irodatechnika, bútor, egyéb eszköz)	2016.	12 620	12 620	9 938	2 683
		Szerver fejlesztés II. ütem	2016.	2 540	2 540	2 000	540
		Járművek beszerzése
		Gépjármű beszerzés	2016.	7 620	7 620	6 000	1 620


	200000	Szociálpolitikai intézmények

kötelező	210201	Főv. Önk. Idősek Otthona Baross u.
		a) Intézményi beruházások			7 500	5 906	1 594	0	0	0	0
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
		Bp. IV. Baross u. 100. K-i fekvésű lakószobák árnyékolása (napháló)	2016.	4 000	4 000	3 150	850
		Bp. IV. Béla u. 18. Konyhai gépek, berendezések cseréje	2016.	500	500	394	106
		Bp. IV. Csokonai u. 38. Konyhai gépek, berendezések cseréje	2016.	500	500	394	106
		Kisértékű tárgyi eszközök, cseréje, pótlása	2016.	2 500	2 500	1 968	532

kötelező	210301	Főv. Önk. Idősek Otthona Alacskai út
		a) Intézményi beruházások			4 000	3 150	850	0	0	0	0
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	2016.	4 000	4 000	3 150	850

kötelező	210401	Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona
		a) Intézményi beruházások			900	709	191	0	0	0	0
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
		Számítógépek, szerver beszerzése	2016.	900	900	709	191

kötelező	210601	Főv. Önk. Idősek Otthona Halom u.
		a) Intézményi beruházások			19 180	15 104	4 076	0	0	0	0
		Ingatlanok építési jellegű beruházása
		Halom utca központ élelmezési raktár bővítés	2016.	10 000	10 000	7 874	2 126
		Halom utca, étkező és magas fszt-i társalgó klimatizálása, kapcsolódó munkálatokkal	2016.	1 380	1 380	1 087	293
		Óhegy utca étkező, orvosi szoba, kapcsolódó helyiségek klimatizálása	2016.	1 300	1 300	1 024	276
		Intézményi pénztárak, pénzbefizető helyek új védelmi rendszerének kialakítása	2016.	1 300	1 300	1 024	276
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
		Gergely utca mosogatógép beszerzés	2016.	1 200	1 200	945	255
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2016.	4 000	4 000	3 150	850

kötelező	210701	Főv. Önk. Idősek Otthona Kamaraerdei út
		a) Intézményi beruházások			41 910	33 000	8 910	0	0	0	0
		Ingatlanok építési jellegű beruházása
		Porta épület létesítése	2016.	10 000	10 000	7 874	2 126
		Kamara: sétány-építés pihenőkkel	2016.	14 410	14 410	11 346	3 064
		Kamara: Külső fedett tartózkodó létesítése	2016.	2 000	2 000	1 575	425
		Bánk bán: Külső fedett tartózkodó létesítése	2016.	1 000	1 000	788	212
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
		Számítógép beszerzés (10 db)	2016.	2 000	2 000	1 575	425
		Konyhai berendezések beszerzése (gázzsámoly, robotgép, melegentartó edények, italtárolók, melegítő edények)	2016.	3 000	3 000	2 362	638
		Informatikai kapcsoló szerkezet (40 db)	2016.	1 000	1 000	787	213
		Kórházi ágyak beszerzése (10 db)	2016.	2 000	2 000	1 575	425
		Bútorbeszerzés (lakószobai bútorok, irodabútorok)	2016.	6 500	6 500	5 118	1 382

kötelező	210801	Főv. Önk. Idősek Otthona Kútvölgyi út
		a) Intézményi beruházások			5 842	4 600	1 242	0	0	0	0
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
		Kisértékú tárgyi eszközök beszerzése	2016.	5 842	5 842	4 600	1 242

kötelező	210901	Főv. Önk. Idősek Otthona Pesti út
		a) Intézményi beruházások			25 000	19 685	5 315	0	0	0	0
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
		Informatikai eszközök számítógép, nyomtató, szoftverek (10db)	2016.	2 320	2 320	1 827	493
		Mosodai kisgépek mosógép, centrifuga,szárító	2016.	900	901	709	192
		54 db ápolási ágy, 54 db éjjeliszekrény,54 lakó szobába szék, asztal,étkező bútor szék, asztal 54 garnitúra, Előadóterem 100 db szék	2016.	19 480	19 479	15 338	4 141
		Konyhai kisgép, darálók, szeletelők, elekt. konzervnyitó 10 db.	2016.	850	850	669	181
		Egyéb berend. Tároló polcrendszer kialakított pelenka tárolóba	2016.	1 450	1 450	1 142	308

kötelező	211401	Főv. Önk. Idősek Otthona Gödöllő
		a) Intézményi beruházások:			3 770	2 970	800	0	0	0	0
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
		nyomtató beszerzés	2016.	170	170	134	36
		másológép	2016.	400	400	316	84
		gázüzemű üst 400 l-es	2016.	1 500	1 500	1 181	319
		gázüzemű billenő serpenyő	2016.	1 100	1 100	866	234
		kertészeti gépek	2016.	600	600	473	127
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			1 000	1 000	0	0	0	0	0
		Dolgozói lakásépítési kölcsön			1 000	1 000

kötelező	211501	Főv. Önk. Idősek Otthona Gyula
		a) Intézményi beruházások:			14 610	11 504	3 106	0	0	0	0
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
		Fűnyíró traktor beszerzése	2016.	500	500	394	106
		EKG készülék beszerzése	2016.	290	290	228	62
		Orvosi, ápolási eszközök beszerzése (vérnyomásmérő, fürdetőszék stb.)	2016.	1 000	1 000	787	213
		Ágyak, matracok, éjjeli szekrények gondozási egységekbe	2016.	5 000	5 000	3 937	1 063
		Konyhai eszközök beszerzése (robotgép, mikrohullámú sütő stb.)	2016.	1 000	1 000	787	213
		Számítógépek beszerzése nyomtatóval, szoftverekkel	2016.	2 000	2 000	1 575	425
		Karbantartáshoz szükséges eszközök (villamossági felszerelések, fúró)	2016.	1 000	1 000	787	213
		Hűtőgép 5 db, mosógép 5 db beszerzése	2016.	800	800	630	170
		Egyéb kisértékű tárgyi eszközök	2016.	3 020	3 020	2 379	641
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			1 050	1 050	0	0	0	0	0
		Dolgozói lakásépítési kölcsön			1 050	1 050

kötelező	212001	Főv. Önk. Idősek Otthona Szombathely
		a) Intézményi beruházások			6 700	5 276	1 424	0	0	0	0
		Ingatlanok építési jellegű beruházása
		telephely térkővel burkolt akadálymentes járda építése	2016.	1 200	1 200	945	255
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
		Ipari mosógép beszerzése	2016.	2 000	2 000	1 575	425
		Mosogatógép beszerzése	2016.	1 500	1 500	1 181	319
		Kisértékű eszközök beszerzése	2016.	2 000	2 000	1 575	425

kötelező	212301	Főv. Önk. Idősek Otthona Vámosmikola
		a) Intézményi beruházások			2 000	1 575	425	0	0	0	0
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
		Ipari hűtő beszerzés	2016.	1 500	1 500	1 181	319
		Konyhai edényzet beszerzés	2016.	500	500	394	106

kötelező	212701	Főv. Önk. BMSZKI
		a) Intézményi beruházások			10 000	7 874	2 126	0	0	0	0
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
		Szerver számítógép beszerzés (2 db)	2016	1500	1 500	1 181	319
		Ügyfél regisztrációs rendszer kialakítása	2016	1500	1 500	1 181	319
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2016	7000	7 000	5 512	1 488

	200000	Szociálpolitikai intézmények mindösszesen:
	a)	Intézményi beruházások			141 412	111 353	30 059	0	0	0	0
	b)	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			2 050	2 050	0	0	0	0	0


	300000	Köznevelési intézmények

kötelező	390101	Gimnáziumok Gazdasági Szervezete
		a) Intézményi beruházások			20 000	15 748	4 252	0	0	0	0
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
		Porszívó, takarítókocsi, lábtörlő, egyéb takarító eszköz	2016.	2 500	2 500	1 969	531
		Mosogatógép tartozék, hűtőgép, micro, vízforraló	2016.	3 000	3 000	2 362	638
		Fúró, fúrószár, egyéb szerszám	2016.	3 350	3 350	2 638	712
		Kisbútor	2016.	2 350	2 350	1 850	500
		Informatikai perifériák	2016.	3 000	3 000	2 362	638
		Szőnyeg, függöny, ülőpárna, egyéb textília	2016.	500	500	394	106
		Projektorizzó	2016.	1 800	1 800	1 417	383
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2016.	3 500	3 500	2 756	744

kötelező	390201	Kollégiumok Gazdasági Szervezete
		a) Intézményi beruházások			67 349	53 030	14 319	0	0	0	0
		Ingatlanok építési jellegű beruházása
		Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium területén Parkoló kialakítása KGSZ saját géppark elhelyezéséhez	2016.	15 240	15 240	12 000	3 240
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
		Biztonságtechnikai hangjelzőrendszer	2016.	3 250	3 250	2 559	691
		Burgonyakoptató 10-12 kg / ciklus	2016.	428	428	337	91
		Mosogatógép (asztali) 3 db	2016.	1 845	1 845	1 453	392
		Mosogatógép (emelőfedeles) 2 db	2016.	2 309	2 309	1 818	491
		Burgonyakoptató 18-20 kg / ciklus	2016.	507	507	399	108
		Fritőz 20 l elektromos	2016.	329	329	259	70
		Bukóüst (billenőserpenyő) 120 l elektromos	2016.	1 205	1 205	949	256
		Húsőrlő segédgép egyetemes konyhagéphez 3db	2016.	575	575	453	122
		Passzírozó, szeletelő, kockázó, reszelő segédgép egyetemes konyhagéphez 2db	2016.	699	699	550	149
		Dagasztógép 20 l	2016.	292	292	230	62
		Melegentartó pult 4 részes	2016.	415	415	327	88
		Fűnyíró	2016.	470	470	370	100
		Ipari mosógép	2016.	315	315	248	67
		Másológép	2016.	1 080	1 080	850	230
		Kamera rendszer	2016.	2 985	2 985	2 350	635
		Riasztó rendszer	2016.	351	351	276	75
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2016.	30 954	30 954	24 374	6 580
		Járművek beszerzése
		KGSZ Gépkocsi beszerzés saját konyha ételszállításhoz	2016.	4 100	4 100	3 228	872

kötelező	390301	Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete
		a) Intézményi beruházások			120 705	95 043	25 662	0	0	0	0
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
		Lakóbútorok, mobilbútorok beszerzése (lakóotthoni, irodai bútorbeszerzés)	2016.	14 000	14 000	11 024	2 976
		Műszaki, karbantartási eszközök beszerzése (fúrógép, szerszámgépek beszerzése)	2016.	24 443	24 443	19 246	5 197
		Konyhai eszközök beszerzése (hűtőgépek, konyhatechnikai eszközök beszerzése)	2016.	25 262	25 262	19 891	5 371
		Irodatechnikai eszközök beszerzése (számítógép, fénymásoló beszerzése)	2016.	13 000	13 000	10 236	2 764
		Eszközbeszerzés (betegszobai berendezés, riasztórendszer bővítés)	2016.	12 000	12 000	9 449	2 551
		Intézményekben új játszótéri eszközök beszerzése (hinta, mászóka )	2016.	7 000	7 000	5 512	1 488
		Épületben gépészeti berendezések beszerzése (klíma, légkezelő berendezések )	2016.	5 000	5 000	3 937	1 063
		Járművek beszerzése
		Busz beszerzés	2016.	20 000	20 000	15 748	4 252

kötelező	390401	Mozaik Gazdasági Szervezet
		a) Intézményi beruházások			9 478	7 463	2 015	0	0	0	0
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2016.	9 478	9 478	7 463	2 015
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			42 365	42 365
		Dolgozói lakásvásárlási kölcsön			42 365	42 365

kötelező	390501	Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet
		a) Intézményi beruházások			15 950	12 244	3 306	0	400	315	85
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
		Mosogatógép beszerzés 18 konyhán (Arany J. Szki., Bánki D. Szki., Berzeviczy G. Szki., Bethlen G. Szki., Bláthy O. Szki., Bókay J. Szki., Budai Középisk., Eötvös L. Szki., Erzsébet Királyné Szki., Hunfalvy J. Szki., Kanizsai D. Szki., Károlyi M. Szki., Pogány Gy. Szki., Semmelweis I. Szki., Teleki B. Szki., Trefort Á. Szki., Varga I. Szki., Verebély L. Szki.	2016.	8 500	8 500	6 378	1 722		400	315	85
		Melegentartó pult beszerzés 8 db konyhára ( Bólyai J Szki., Erzsébet Királyné Szki., Mechatronikai Szki.,Pogány F Szki., Teleki B Szki., Újpesti Műszaki Szki., Varga I Szki., Vásárhelyi P Szki.	2016.	3 600	3 600	2 834	766
		Három medencés, rozsdamentes mosogató (Bólyai J Szki.)	2016.	350	350	276	74
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2016.	3 500	3 500	2 756	744

	300000	Köznevelési intézmények összesen:
		a) Intézményi beruházás			233 482	183 528	49 554	0	400	315	85
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			42 365	42 365	0	0	0	0	0


	510000- 570000	Kulturális intézmények

kötelező	540101	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
		a) Intézményi beruházások			127 217	111 100	16 117	0	0	0	0
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
		Könyvtári bútorzat (kölcsönző pult, könyvállványok) cseréje	2016.	12 192	12 192	9 600	2 592
		A könyvtár olvasóforgalmi területein használt bútorzat (asztalok, fotelek, székek) cseréje	2016.	4 064	4 064	3 200	864
		Az olvasók és a könyvtár használók által igénybe vett eszközök (informatikai pultok, számítógépek, nyomtatók) cseréje	2016.	10 541	10 541	8 300	2 241
		Könyvek, folyóiratok, képanyagok, hanganyagok beszerzése	2016.	100 420	100 420	90 000	10 420

kötelező	550101	Budapesti Történeti Múzeum
		a) Intézményi beruházások			486 695	352 689	17 638	77 589	38 779	30 535	8 244
		Immateriális javak vásárlása
		Auto cad map (geodéziai proram) beszerzése	2016.	2 864	2 864	2 255	609
		Auto cad civil (geodéziai program) beszerzése	2016.	3 332	3 332	2 624	708
		Auto desk (geodéziai program) beszerzése	2016.	904	904	712	192
		Ingatlanok építési jellegű beruházása
		BTM Vármúzeum az irodák klimatizálásának vizsgálata, a rendszer átalakításának, bővítésének tervezése	2016.	1 000	1 000	787	213
		BTM Vármúzeum fémrestaurátor műhelyében a légelszívó rendszer kialakítása	2016.	450	450	355	95
		BTM Vármúzeum kiállítótér üvegajtó építés	2016.	1 161	1 161	914	247
		BTM Kiscelli Múzeum műhely átalakítása	2016.	4 020	4 020	3 165	855
		BTM Kiscelli Múzeum raktár és kiállítótér kapacitás bővítés	2016	403 225	403 225	287 365		77 589	38 271	30 135	8 136
		BTM Aquincumi Múzeum Záhony utcai irodaház, pince régészeti lelet - tömörraktár építése	2016.	31 500	31 500	24 403	6 589		508	400	108
		BTM Aquincumi Múzeum Szentendrei úti porta épület klimatizálása	2016.	600	600	472	128
		BTM Aquincumi Múzeum Fürdő Múzeumában a biztonsági rendszer kiépítése	2016.	1 400	1 400	1 102	298
		BTM Budapest Galéria Lajos utcai épület pince körüli vízelvezetés, szigetelés,szellőzés megoldása: tervezés kivitelezés	2016.	2 500	2 500	1 969	531
		BTM Lenkey utcai raktárbázisán épületgépészeti, elektromos és közmű tervek statisztikai szakvélemény készítés	2016	3 000	3 000	2 362	638
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
		Mobilfalak, paravánok vásárlása	2016.	4 600	4 600	3 622	978
		Fotóműhelybe berendezések vásárlása (fényképezőgép, fotóállvány, vaku, stb.)	2016.	1 300	1 300	1 024	276
		Fénymásológépek beszerzése	2016.	1 400	1 400	1 102	298
		Fémkereső beszerzése	2016.	150	150	118	32
		Kisértékű eszközök beszerzése	2016.	2 000	2 000	1 575	425
		Szerszám beszerzés (asztali körfűrészgép)	2016.	1 732	1 732	1 364	368
		Műtárgyvásárlás	2016.	2 540	2 540	2 000	540
		Könyvvásárlás	2016.	127	127	100	27
		Monitorok, nyomtatók, számítógépek, egerek, laptopok, szerverek beszerzése	2016.	8 240	8 240	6 488	1 752
		Notebookok beszerzése	2016.	1 030	1 030	811	219
		Járművek beszerzése
		Személygépkocsi vásárlás	2016.	7 620	7 620	6 000	1 620

önkéntes	550102	Budapesti Történeti Múzeum
		a) Intézményi beruházások			12 700	10 000	2 700	0	0	0	0
		Immateriális javak vásárlása
		BTM immateriális javak (vírusirtó program) beszerzése	2016.	2 000	2 000	1 575	425
		Ingatlanok építési jellegű beruházása
		Minikonyha kialakítása	2016.	372	372	293	79
		BTM Vármúzeum belső tereiben a légcsere, hűtés megoldása	2016.	5 080	5 080	4 000	1 080
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
		irodai bútor beszerzése	2016.	198	198	156	42
		fénymásológép beszerzése	2016.	700	700	551	149
		BTM számítástechnika (monitorok, nyomtatók, számítógépek, egerek, laptopok)	2016.	4 350	4 350	3 425	925

kötelező	560101	Budapest Főváros Levéltára
		a) Intézményi beruházások			2 500	1 969	531	0	0	0	0
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
		Tűzjelző rendszer kiépítése	2016.	500	500	394	106
		Új beléptető és munkaügyi nyilvántartó rendszer vásárlása	2016.	2 000	2 000	1 575	425
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			250	250	0	0	0	0	0
		Dolgozói lakásépítési kölcsön			250	250	0

kötelező	570101	Fővárosi Állat- és Növénykert
		a) Intézményi beruházások			215 900	170 000	45 900	0	0	0	0
		Immateriális javak vásárlása
		számítástechnikai licencdíjak megújítása	2016.	6 350	6 350	5 000	1 350
		a Mesevár magyar mesefiguráinak használati jogaiért fizetett díjak (véj.)	2016.	6 350	6 350	5 000	1 350
		Ingatlanok építési jellegű beruházása
		600 mm-es víz főnyomócső áthelyezése	2016.	101 600	101 600	80 000	21 600
		Állatházak, kifutók, speciális kiállítások korszerűsítése	2016.	63 500	63 500	50 000	13 500
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
		számítástechnikai eszközök beszerzése, pótlása, új online pénztárgépek beszerzése	2016.	12 700	12 700	10 000	2 700
		Mobilröntgen beszerzése	2016.	10 000	10 000	7 874	2 126
		Szervizkocsi-beszerzés	2016.	5 400	5 400	4 252	1 148
		Járművek beszerzése
		Gépjármű beszerzés (kisteherautó)	2016.	10 000	10 000	7 874	2 126

	510000- 570000	Kulturális intézmények összesen
		a) Intézményi beruházás			845 012	645 758	82 886	77 589	38 779	30 535	8 244
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			250	250	0	0	0	0	0


INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK
	a)	Intézményi beruházások			1 514 663	1 172 731	225 164	77 589	39 179	30 850	8 329
	b)	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			44 665	44 665	0	0	0	0	0
	c)	Beruházási célú támogatások áht-n belülre			0	0	0	0	0	0	0
	d)	Beruházási célú támogatások áht-n kívülre			0	0	0	0	0	0	0