Budapest Főváros Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetéséről szóló 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelete végrehajtását
1 456 750 903 ezer Ft bevételi főösszeggel
1 436 868 719 ezer Ft kiadási főösszeggel
19 882 184 ezer Ft nettó többlettel
jóváhagyja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegeit az 1. táblázat 13. oszlopa tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegeit a 2. táblázat 13. oszlopa tartalmazza.
2. § Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetésének teljesítését a 3. táblázat tartalmazza.
3. § A felújítási kiadások feladatonkénti teljesítését a 4. és 4/a. táblázat tartalmazza.
4. § A fejlesztési kiadások feladatonkénti teljesítését az 5. és 5/a. táblázat tartalmazza.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Sárádi Kálmánné dr. s. k. | Tarlós István s. k. | |
főjegyző | főpolgármester |
ezer Ft-ban | ||||||||||||||
2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | ||||||||||||
Megnevezés | Intézményi kör | Főpolgár- mesteri Hivatal | Önkor- mányzati kör | Összesen | Intézményi kör | Főpolgár- mesteri Hivatal | Önkor- mányzati kör | Összesen | Intézményi kör | Főpolgár- mesteri Hivatal | Önkor- mányzati kör | Összesen | Index % (13/9)*100 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.) | 13 678 138 | 27 163 | 231 147 116 | 244 852 417 | 14 931 141 | 27 239 | 263 033 167 | 277 991 547 | 14 809 682 | 48 485 | 254 351 311 | 269 209 478 | 96,8 | |
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege | -21 479 175 | -10 042 465 | -47 569 525 | -79 091 165 | -30 418 227 | -11 915 302 | -99 828 850 | -142 162 379 | -25 461 927 | -9 282 554 | 20 873 334 | -13 871 147 | 9,8 | |
Működési célra | -18 216 952 | -9 117 360 | 37 862 930 | 10 528 618 | -24 629 739 | -10 615 063 | 33 522 619 | -1 722 183 | -21 716 049 | -8 752 718 | 59 569 886 | 29 101 119 | -1689,8 | |
Felhalmozási célra | -3 262 223 | -925 105 | -85 432 455 | -89 619 783 | -5 788 488 | -1 300 239 | -133 351 469 | -140 440 196 | -3 745 878 | -529 836 | -38 696 552 | -42 972 266 | 30,6 | |
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.) | 492 153 | 463 | 36 845 333 | 37 337 949 | 659 508 | 539 | 43 738 917 | 44 398 964 | 598 152 | 540 | 42 044 367 | 42 643 059 | 96,0 | |
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.) | 0 | 0 | 11 996 204 | 11 996 204 | 0 | 0 | 36 860 197 | 36 860 197 | 0 | 0 | 36 860 197 | 36 860 197 | 100,0 | |
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása | 0 | 0 | 2 030 500 | 2 030 500 | 0 | 0 | 2 058 803 | 2 058 803 | 2 058 803 | 2 058 803 | 100,0 | |||
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 93 225 | 93 225 | 0 | 0 | 97 461 | 97 461 | 97 461 | 97 461 | 100,0 | |||
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám. | 0 | 0 | 5 980 279 | 5 980 279 | 0 | 0 | 6 337 402 | 6 337 402 | 6 337 402 | 6 337 402 | 100,0 | |||
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása | 0 | 0 | 3 892 200 | 3 892 200 | 0 | 0 | 3 922 200 | 3 922 200 | 3 922 200 | 3 922 200 | 100,0 | |||
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 444 331 | 24 444 331 | 24 444 331 | 24 444 331 | 100,0 | |||
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1.2. Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 233 920 | 4 233 920 | 4 233 920 | 4 233 920 | 100,0 | |||
1.3. Műk. c. visszat. tám., kölcs. visszatér., ig- bev. áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 492 153 | 463 | 24 849 129 | 25 341 745 | 659 508 | 539 | 2 644 800 | 3 304 847 | 598 152 | 540 | 950 250 | 1 548 942 | 46,9 | |
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.4.) | 0 | 0 | 60 096 670 | 60 096 670 | 154 241 | 0 | 49 170 954 | 49 325 195 | 146 360 | 0 | 36 636 823 | 36 783 183 | 74,6 | |
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 560 420 | 1 560 420 | 1 560 420 | 1 560 420 | 100,0 | |||
2.2. Felh. c. visszat. tám., kölcs. visszatér., igbev. áht-n belülről | 0 | 0 | 81 520 | 81 520 | 0 | 0 | 81 520 | 81 520 | 63 524 | 63 524 | 77,9 | |||
2.3. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 60 015 150 | 60 015 150 | 154 241 | 0 | 47 494 417 | 47 648 658 | 146 360 | 34 978 292 | 35 124 652 | 73,7 | ||
2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 597 | 34 597 | 0 | 34 587 | 34 587 | 100,0 | ||
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.) | 0 | 0 | 107 622 300 | 107 622 300 | 0 | 0 | 112 482 800 | 112 482 800 | 0 | 0 | 113 039 106 | 113 039 106 | 100,5 | |
3.1. Jövedelemadók: termőföld bérbeadásából szárm. jöv. utáni szja | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 192 | 192 | 64,0 | |
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó | 0 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 0 | 86 311 | 86 311 | 95,9 | |
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.) | 0 | 0 | 106 912 000 | 106 912 000 | 0 | 0 | 111 770 985 | 111 770 985 | 0 | 0 | 112 542 292 | 112 542 292 | 100,7 | |
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel | 0 | 0 | 106 835 000 | 106 835 000 | 0 | 0 | 111 690 000 | 111 690 000 | 112 454 605 | 112 454 605 | 100,7 | |||
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó | 0 | 0 | 77 000 | 77 000 | 0 | 0 | 80 985 | 80 985 | 87 687 | 87 687 | 108,3 | |||
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 620 000 | 620 000 | 0 | 0 | 621 515 | 621 515 | 410 311 | 410 311 | 66,0 | |||
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.) | 12 955 815 | 5 700 | 20 498 070 | 33 459 585 | 13 848 473 | 5 700 | 36 594 441 | 50 448 614 | 13 802 141 | 22 540 | 45 797 800 | 59 622 481 | 118,2 | |
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei | 6 436 931 | 1 428 | 5 815 194 | 12 253 553 | 7 136 298 | 1 428 | 5 194 431 | 12 332 157 | 7 051 408 | 1 196 | 5 635 743 | 12 688 347 | 102,9 | |
4.2. Ellátási díjak | 4 166 322 | 0 | 0 | 4 166 322 | 4 267 173 | 0 | 0 | 4 267 173 | 4 252 369 | 4 252 369 | 99,7 | |||
4.3. Egyéb működési bevételek | 133 826 | 4 200 | 24 674 | 162 700 | 145 407 | 4 200 | 5 745 654 | 5 895 261 | 215 833 | 16 248 | 18 229 098 | 18 461 179 | 313,2 | |
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.) | 115 943 | 0 | 9 342 240 | 9 458 183 | 115 943 | 0 | 9 551 023 | 9 666 966 | 109 262 | 0 | 9 099 142 | 9 208 404 | 95,3 | |
4.4.1. Tárgyi eszk. vagy. kez.-be, h-bérbe, haszn., üzem. ad.-ból sz. bev. | 0 | 0 | 6 580 165 | 6 580 165 | 0 | 0 | 6 580 165 | 6 580 165 | 6 128 284 | 6 128 284 | 93,1 | |||
4.4.2. Osztalékbevételek | 115 943 | 0 | 2 740 000 | 2 855 943 | 115 943 | 0 | 2 948 783 | 3 064 726 | 109 262 | 2 948 783 | 3 058 045 | 99,8 | ||
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek | 0 | 0 | 22 075 | 22 075 | 0 | 0 | 22 075 | 22 075 | 22 075 | 22 075 | 100,0 | |||
4.5. Kiszámlázott áfa és áfa-visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.) | 2 072 767 | 72 | 3 632 912 | 5 705 751 | 2 157 076 | 72 | 3 665 406 | 5 822 554 | 2 157 777 | 5 013 | 3 396 866 | 5 559 656 | 95,5 | |
4.5.1. Kiszámlázott áfa | 1 646 742 | 72 | 3 538 412 | 5 185 226 | 1 664 907 | 72 | 3 570 906 | 5 235 885 | 1 799 309 | 137 | 3 396 866 | 5 196 312 | 99,2 | |
4.5.2. Áfa-visszatérítés | 426 025 | 0 | 94 500 | 520 525 | 492 169 | 0 | 94 500 | 586 669 | 358 468 | 4 876 | 363 344 | 61,9 | ||
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 30 026 | 0 | 1 683 050 | 1 713 076 | 26 576 | 0 | 12 437 927 | 12 464 503 | 15 492 | 83 | 9 436 951 | 9 452 526 | 75,8 | |
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.) | 1 500 | 0 | 3 875 395 | 3 876 895 | 4 564 | 0 | 1 157 121 | 1 161 685 | 4 565 | 0 | 789 459 | 794 024 | 68,4 | |
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk. érték. (5.1.1.+...+5.1.3.) | 1 500 | 0 | 3 816 795 | 3 818 295 | 4 564 | 0 | 1 098 521 | 1 103 085 | 4 565 | 0 | 788 459 | 793 024 | 71,9 | |
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése | 0 | 0 | 128 250 | 128 250 | 0 | 0 | 128 250 | 128 250 | 128 135 | 128 135 | 99,9 | |||
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 534 | 534 | 26,7 | |||
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése | 1 500 | 0 | 3 686 545 | 3 688 045 | 4 564 | 0 | 968 271 | 972 835 | 4 565 | 659 790 | 664 355 | 68,3 | ||
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs. bev-ek | 0 | 0 | 58 600 | 58 600 | 0 | 0 | 58 600 | 58 600 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1,7 | |
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.) | 173 304 | 0 | 347 758 | 521 062 | 206 849 | 0 | 18 024 244 | 18 231 093 | 199 459 | 0 | 14 696 591 | 14 896 050 | 81,7 | |
6.1. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 0 | 0 | 53 416 | 53 416 | 0 | 0 | 17 553 416 | 17 553 416 | 14 208 312 | 14 208 312 | 80,9 | |||
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 173 304 | 0 | 294 342 | 467 646 | 206 849 | 0 | 470 828 | 677 677 | 199 459 | 488 279 | 687 738 | 101,5 | ||
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) | 55 366 | 21 000 | 1 861 590 | 1 937 956 | 57 506 | 21 000 | 1 864 690 | 1 943 196 | 59 005 | 25 405 | 1 347 165 | 1 431 575 | 73,7 | |
7.1. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 55 366 | 21 000 | 1 861 590 | 1 937 956 | 56 506 | 21 000 | 1 861 590 | 1 939 096 | 49 005 | 25 405 | 1 344 065 | 1 418 475 | 73,2 | |
7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 3 100 | 4 100 | 10 000 | 3 100 | 13 100 | 319,5 | ||
7.3. Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.) | 21 479 175 | 10 042 465 | 79 091 165 | 79 091 165 | 30 418 227 | 11 915 302 | 792 499 933 | 800 581 000 | 29 298 873 | 11 161 667 | 1 179 260 358 | 1 187 541 425 | 148,3 | |
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 21 479 175 | 10 042 465 | 79 091 165 | 79 091 165 | 30 418 227 | 11 915 302 | 99 828 850 | 142 162 379 | 28 838 873 | 11 161 667 | -6 247 209 | 33 753 331 | 23,7 | |
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.) | 21 479 175 | 10 042 465 | 79 091 165 | 79 091 165 | 30 418 227 | 11 915 302 | 792 499 933 | 800 581 000 | 29 298 873 | 11 161 667 | 1 179 260 358 | 1 187 541 425 | 148,3 | |
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 12 079 170 | 12 079 170 | 0 | 0 | 12 079 170 | 12 079 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 24 000 000 | 24 000 000 | 0 | 0 | 686 802 764 | 686 802 764 | 0 | 0 | 545 033 501 | 545 033 501 | 79,4 | |
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.) | 0 | 0 | 4 620 027 | 4 620 027 | 6 548 192 | 1 532 875 | 12 560 105 | 20 641 172 | 6 548 192 | 1 532 875 | 12 560 105 | 20 641 172 | 100,0 | |
1.3.1. Működési célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 643 480 | 1 490 899 | 7 940 078 | 15 074 457 | 5 643 480 | 1 490 899 | 7 940 078 | 15 074 457 | 100,0 | |
1.3.2. Felhalmozási célra | 0 | 0 | 4 620 027 | 4 620 027 | 904 712 | 41 976 | 4 620 027 | 5 566 715 | 904 712 | 41 976 | 4 620 027 | 5 566 715 | 100,0 | |
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.) | 21 479 175 | 10 042 465 | 0 | 31 521 640 | 23 870 035 | 10 382 427 | 0 | 34 252 462 | 22 550 681 | 9 628 792 | 0 | 32 179 473 | 93,9 | |
1.4.1. Működési célra | 20 022 119 | 9 117 360 | 0 | 29 139 479 | 21 334 655 | 9 124 277 | 0 | 30 458 932 | 21 343 003 | 9 122 375 | 30 465 378 | 100,0 | ||
1.4.2. Felhalmozási célra | 1 457 056 | 925 105 | 0 | 2 382 161 | 2 535 380 | 1 258 150 | 0 | 3 793 530 | 1 207 678 | 506 417 | 1 714 095 | 45,2 | ||
1.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.5.1.+1.5.2.) | 0 | 0 | 0 | -31 521 640 | 0 | 0 | 0 | -34 252 462 | 0 | 0 | 0 | -32 179 473 | 93,9 | |
1.5.1. Működési célú | 0 | -29 139 479 | 0 | -30 458 932 | 0 | -30 465 378 | 100,0 | |||||||
1.5.2. Felhalmozási célú | 0 | -2 382 161 | 0 | -3 793 530 | 0 | -1 714 095 | 45,2 | |||||||
1.6. További belföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 785 | 474 785 | 0 | 0 | 474 785 | 474 785 | 100,0 | |
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 | 0 | 38 391 968 | 38 391 968 | 0 | 0 | 80 583 109 | 80 583 109 | 200 000 | 0 | 621 191 967 | 621 391 967 | 771,1 | |
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bevételek mindösszesen | 35 157 313 | 10 069 628 | 310 238 281 | 323 943 582 | 45 349 368 | 11 942 541 | 1 055 533 100 | 1 078 572 547 | 44 108 555 | 11 210 152 | 1 433 611 669 | 1 456 750 903 | 135,1 | |
Belföldi értékpapírok tárgyévi forgalma miatti korrekció | -657 533 509 | -657 533 509 | -538 001 490 | -538 001 490 | ||||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése tárgyévi forgalma miatti korrekció | -200 000 | -614 916 277 | -615 116 277 | |||||||||||
Korrigált bevételek mindösszesen | 35 157 313 | 10 069 628 | 310 238 281 | 323 943 582 | 45 349 368 | 11 942 541 | 397 999 591 | 421 039 038 | 43 908 555 | 11 210 152 | 280 693 902 | 303 633 136 | 72,1 |
Intézmények | |||||||||||||||||||||||
Megnevezés | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat | 2015. évi tény | ||||||||||||||||||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.) | 33 392 423 | 1 764 890 | 35 157 313 | 43 318 365 | 2 031 003 | 45 349 368 | 42 530 498 | 1 578 057 | 44 108 555 | ||||||||||||||
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.) | 13 115 714 | 562 424 | 13 678 138 | 14 329 500 | 601 641 | 14 931 141 | 14 124 849 | 684 833 | 14 809 682 | ||||||||||||||
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege | -20 439 527 | -1 039 648 | -21 479 175 | -29 151 483 | -1 266 744 | -30 418 227 | -25 006 624 | -455 303 | -25 461 927 | ||||||||||||||
Működési célra | -18 116 768 | -100 184 | -18 216 952 | -24 476 635 | -153 104 | -24 629 739 | -21 792 202 | 76 153 | -21 716 049 | ||||||||||||||
Felhalmozási célra | -2 322 759 | -939 464 | -3 262 223 | -4 674 848 | -1 113 640 | -5 788 488 | -3 214 422 | -531 456 | -3 745 878 | ||||||||||||||
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.) | 492 153 | 0 | 492 153 | 659 508 | 0 | 659 508 | 598 152 | 0 | 598 152 | ||||||||||||||
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1.2. Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1.3. Műk. c. visszat. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 492 153 | 0 | 492 153 | 659 508 | 0 | 659 508 | 598 152 | 598 152 | |||||||||||||||
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.4.) | 0 | 0 | 0 | 154 241 | 0 | 154 241 | 146 360 | 0 | 146 360 | ||||||||||||||
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2.2. Felh. c. visszat. tám., kölcs. visszatér., igbev. áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2.3. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 154 241 | 0 | 154 241 | 146 360 | 146 360 | |||||||||||||||
2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
3.1. Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm. jöv. utáni szja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.) | 12 424 411 | 531 404 | 12 955 815 | 13 277 852 | 570 621 | 13 848 473 | 13 148 308 | 653 833 | 13 802 141 | ||||||||||||||
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei | 6 006 638 | 430 293 | 6 436 931 | 6 677 568 | 458 730 | 7 136 298 | 6 538 154 | 513 254 | 7 051 408 | ||||||||||||||
4.2. Ellátási díjak | 4 146 322 | 20 000 | 4 166 322 | 4 247 173 | 20 000 | 4 267 173 | 4 232 438 | 19 931 | 4 252 369 | ||||||||||||||
4.3. Egyéb működési bevételek | 133 326 | 500 | 133 826 | 138 942 | 6 465 | 145 407 | 215 756 | 77 | 215 833 | ||||||||||||||
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.) | 115 943 | 0 | 115 943 | 115 943 | 0 | 115 943 | 109 262 | 0 | 109 262 | ||||||||||||||
4.4.1. Tárgyi eszk. vagy. kez.-be, h-bérbe, haszn., üzem. ad.-ból sz. bev. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
4.4.2. Osztalékbevételek | 115 943 | 0 | 115 943 | 115 943 | 0 | 115 943 | 109 262 | 109 262 | |||||||||||||||
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
4.5. Kiszámlázott áfa és áfa-visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.) | 1 992 906 | 79 861 | 2 072 767 | 2 072 400 | 84 676 | 2 157 076 | 2 037 206 | 120 571 | 2 157 777 | ||||||||||||||
4.5.1. Kiszámlázott áfa | 1 566 881 | 79 861 | 1 646 742 | 1 584 256 | 80 651 | 1 664 907 | 1 683 423 | 115 886 | 1 799 309 | ||||||||||||||
4.5.2. Áfa visszatérítés | 426 025 | 0 | 426 025 | 488 144 | 4 025 | 492 169 | 353 783 | 4 685 | 358 468 | ||||||||||||||
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 29 276 | 750 | 30 026 | 25 826 | 750 | 26 576 | 15 492 | 15 492 | |||||||||||||||
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.) | 1 500 | 0 | 1 500 | 4 564 | 0 | 4 564 | 4 565 | 0 | 4 565 | ||||||||||||||
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk. érték. (5.1.1.+...+5.1.3.) | 1 500 | 0 | 1 500 | 4 564 | 0 | 4 564 | 4 565 | 4 565 | |||||||||||||||
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése | 1 500 | 0 | 1 500 | 4 564 | 0 | 4 564 | 4 565 | 4 565 | |||||||||||||||
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs. bev-ek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.) | 142 304 | 31 000 | 173 304 | 175 849 | 31 000 | 206 849 | 168 459 | 31 000 | 199 459 | ||||||||||||||
6.1. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 142 304 | 31 000 | 173 304 | 175 849 | 31 000 | 206 849 | 168 459 | 31 000 | 199 459 | ||||||||||||||
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) | 55 346 | 20 | 55 366 | 57 486 | 20 | 57 506 | 59 005 | 0 | 59 005 | ||||||||||||||
7.1. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 55 346 | 20 | 55 366 | 56 486 | 20 | 56 506 | 49 005 | 49 005 | |||||||||||||||
7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 10 000 | 10 000 | |||||||||||||||
7.3. Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.) | 20 276 709 | 1 202 466 | 21 479 175 | 28 988 865 | 1 429 362 | 30 418 227 | 28 405 649 | 893 224 | 29 298 873 | ||||||||||||||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 20 276 709 | 1 202 466 | 21 479 175 | 28 988 865 | 1 429 362 | 30 418 227 | 27 945 649 | 893 224 | 28 838 873 | ||||||||||||||
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.) | 20 276 709 | 1 202 466 | 21 479 175 | 28 988 865 | 1 429 362 | 30 418 227 | 28 405 649 | 893 224 | 29 298 873 | ||||||||||||||
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.) | 0 | 0 | 0 | 6 548 192 | 0 | 6 548 192 | 6 548 192 | 0 | 6 548 192 | ||||||||||||||
1.3.1. Működési célra | 0 | 0 | 0 | 5 643 480 | 0 | 5 643 480 | 5 643 480 | 5 643 480 | |||||||||||||||
1.3.2. Felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 904 712 | 0 | 904 712 | 904 712 | 904 712 | |||||||||||||||
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.) | 20 276 709 | 1 202 466 | 21 479 175 | 22 440 673 | 1 429 362 | 23 870 035 | 21 657 457 | 893 224 | 22 550 681 | ||||||||||||||
1.4.1. Működési célra | 19 683 457 | 338 662 | 20 022 119 | 20 948 726 | 385 929 | 21 334 655 | 20 954 090 | 388 913 | 21 343 003 | ||||||||||||||
1.4.2. Felhalmozási célra | 593 252 | 863 804 | 1 457 056 | 1 491 947 | 1 043 433 | 2 535 380 | 703 367 | 504 311 | 1 207 678 | ||||||||||||||
1.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.5.1.+1.5.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1.5.1. Működési célú | |||||||||||||||||||||||
1.5.2. Felhalmozási célú | |||||||||||||||||||||||
1.6. További belföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | |||||||||||||||
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Főpolgármesteri Hivatal | |||||||||||||||||||||||
2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat | 2015. évi tény | |||||||||||||||||||||
Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam- igazgatási feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam- igazgatási feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam- igazgatási feladatok | Összesen | |||||||||||
1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.) | 7 554 703 | 1 535 109 | 979 816 | 10 069 628 | 8 660 085 | 2 299 682 | 982 774 | 11 942 541 | 8 967 156 | 1 363 378 | 879 618 | 11 210 152 | |||||||||||
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.) | 6 163 | 21 000 | 0 | 27 163 | 6 239 | 21 000 | 0 | 27 239 | 22 718 | 25 767 | 0 | 48 485 | |||||||||||
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege | -7 548 540 | -1 514 109 | -979 816 | -10 042 465 | -8 653 846 | -2 278 682 | -982 774 | -11 915 302 | -7 080 547 | -1 322 389 | -879 618 | -9 282 554 | |||||||||||
Működési célra | -6 868 222 | -1 269 322 | -979 816 | -9 117 360 | -7 953 298 | -1 678 991 | -982 774 | -10 615 063 | -6 696 666 | -1 176 434 | -879 618 | -8 752 718 | |||||||||||
Felhalmozási célra | -680 318 | -244 787 | 0 | -925 105 | -700 548 | -599 691 | 0 | -1 300 239 | -383 881 | -145 955 | 0 | -529 836 | |||||||||||
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.) | 463 | 0 | 0 | 463 | 539 | 0 | 0 | 539 | 540 | 0 | 0 | 540 | |||||||||||
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
1.2. Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
1.3. Műk. c. visszat. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 463 | 0 | 0 | 463 | 539 | 0 | 0 | 539 | 540 | 540 | |||||||||||||
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.4.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2.2. Felh. c. visszat. tám., kölcs. visszatér., igbev. áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2.3. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3.1. Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm. jöv. utáni szja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.) | 5 700 | 0 | 0 | 5 700 | 5 700 | 0 | 0 | 5 700 | 22 178 | 362 | 0 | 22 540 | |||||||||||
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei | 1 428 | 0 | 0 | 1 428 | 1 428 | 0 | 0 | 1 428 | 1 196 | 1 196 | |||||||||||||
4.2. Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
4.3. Egyéb működési bevételek | 4 200 | 0 | 0 | 4 200 | 4 200 | 0 | 0 | 4 200 | 15 922 | 326 | 16 248 | ||||||||||||
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4.4.1. Tárgyi eszk. vagy. kez.-be, h-bérbe, haszn., üzem. ad.-ból sz. bev. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
4.4.2. Osztalékbevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
4.5. Kiszámlázott áfa és áfa-visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.) | 72 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 72 | 5 013 | 0 | 0 | 5 013 | |||||||||||
4.5.1. Kiszámlázott áfa | 72 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 72 | 137 | 137 | |||||||||||||
4.5.2. Áfa visszatérítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 876 | 4 876 | |||||||||||||
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 36 | 83 | ||||||||||||
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk. érték. (5.1.1.+...+5.1.3.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs. bev-ek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
6.1. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) | 0 | 21 000 | 0 | 21 000 | 0 | 21 000 | 0 | 21 000 | 0 | 25 405 | 0 | 25 405 | |||||||||||
7.1. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 0 | 21 000 | 0 | 21 000 | 0 | 21 000 | 0 | 21 000 | 25 405 | 25 405 | |||||||||||||
7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
7.3. Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.) | 7 548 540 | 1 514 109 | 979 816 | 10 042 465 | 8 653 846 | 2 278 682 | 982 774 | 11 915 302 | 8 944 438 | 1 337 611 | 879 618 | 11 161 667 | |||||||||||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 7 548 540 | 1 514 109 | 979 816 | 10 042 465 | 1 410 393 | 117 768 | 4 714 | 1 532 875 | |||||||||||||||
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.) | 7 548 540 | 1 514 109 | 979 816 | 10 042 465 | 8 653 846 | 2 278 682 | 982 774 | 11 915 302 | 8 944 438 | 1 337 611 | 879 618 | 11 161 667 | |||||||||||
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 410 393 | 117 768 | 4 714 | 1 532 875 | 1 410 393 | 117 768 | 4 714 | 1 532 875 | |||||||||||
1.3.1. Működési célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 389 840 | 96 345 | 4 714 | 1 490 899 | 1 389 840 | 96 345 | 4 714 | 1 490 899 | |||||||||||
1.3.2. Felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 553 | 21 423 | 0 | 41 976 | 20 553 | 21 423 | 0 | 41 976 | |||||||||||
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.) | 7 548 540 | 1 514 109 | 979 816 | 10 042 465 | 7 243 453 | 2 160 914 | 978 060 | 10 382 427 | 7 534 045 | 1 219 843 | 874 904 | 9 628 792 | |||||||||||
1.4.1. Működési célra | 6 868 222 | 1 269 322 | 979 816 | 9 117 360 | 6 563 571 | 1 582 646 | 978 060 | 9 124 277 | 7 167 002 | 1 080 469 | 874 904 | 9 122 375 | |||||||||||
1.4.2. Felhalmozási célra | 680 318 | 244 787 | 0 | 925 105 | 679 882 | 578 268 | 0 | 1 258 150 | 367 043 | 139 374 | 506 417 | ||||||||||||
1.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.5.1.+1.5.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
1.5.1. Működési célú | |||||||||||||||||||||||
1.5.2. Felhalmozási célú | |||||||||||||||||||||||
1.6. További belföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Önkormányzat | |||||||||||||||||||||||
2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat | 2015. évi tény | |||||||||||||||||||||
Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen | ||||||||||||||
1 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.) | 247 780 590 | 62 457 691 | 310 238 281 | 287 498 415 | 768 034 685 | 1 055 533 100 | 266 734 918 | 1 166 876 750 | 1 433 611 669 | ||||||||||||||
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.) | 231 081 393 | 65 723 | 231 147 116 | 262 384 355 | 648 812 | 263 033 167 | 253 700 028 | 651 283 | 254 351 311 | ||||||||||||||
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege | -40 457 017 | -7 112 508 | -47 569 525 | -81 257 550 | -18 571 300 | -99 828 850 | 29 317 537 | -8 444 203 | 20 873 334 | ||||||||||||||
Működési célra | 40 950 041 | -3 087 111 | 37 862 930 | 46 644 439 | -13 121 820 | 33 522 619 | 66 326 648 | -6 756 762 | 59 569 886 | ||||||||||||||
Felhalmozási célra | -81 407 058 | -4 025 397 | -85 432 455 | -127 901 989 | -5 449 480 | -133 351 469 | -37 009 111 | -1 687 441 | -38 696 552 | ||||||||||||||
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.) | 36 845 333 | 0 | 36 845 333 | 43 738 917 | 0 | 43 738 917 | 42 044 367 | 0 | 42 044 367 | ||||||||||||||
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.) | 11 996 204 | 0 | 11 996 204 | 36 860 197 | 0 | 36 860 197 | 36 860 197 | 0 | 36 860 197 | ||||||||||||||
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása | 2 030 500 | 0 | 2 030 500 | 2 058 803 | 0 | 2 058 803 | 2 058 803 | 2 058 803 | |||||||||||||||
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 93 225 | 0 | 93 225 | 97 461 | 0 | 97 461 | 97 461 | 97 461 | |||||||||||||||
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám. | 5 980 279 | 0 | 5 980 279 | 6 337 402 | 0 | 6 337 402 | 6 337 402 | 6 337 402 | |||||||||||||||
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása | 3 892 200 | 0 | 3 892 200 | 3 922 200 | 0 | 3 922 200 | 3 922 200 | 3 922 200 | |||||||||||||||
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog. | 0 | 0 | 0 | 24 444 331 | 0 | 24 444 331 | 24 444 331 | 24 444 331 | |||||||||||||||
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
1.2. Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 4 233 920 | 0 | 4 233 920 | 4 233 920 | 4 233 920 | |||||||||||||||
1.3. Műk. c. visszat. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 24 849 129 | 0 | 24 849 129 | 2 644 800 | 0 | 2 644 800 | 950 250 | 950 250 | |||||||||||||||
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.4.) | 60 096 670 | 0 | 60 096 670 | 49 170 954 | 0 | 49 170 954 | 36 636 823 | 0 | 36 636 823 | ||||||||||||||
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 1 560 420 | 0 | 1 560 420 | 1 560 420 | 1 560 420 | |||||||||||||||
2.2. Felh. c. visszat. tám., kölcs. visszatér., igbev. áht-n belülről | 81 520 | 0 | 81 520 | 81 520 | 0 | 81 520 | 63 524 | 63 524 | |||||||||||||||
2.3. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 60 015 150 | 0 | 60 015 150 | 47 494 417 | 0 | 47 494 417 | 34 978 292 | 34 978 292 | |||||||||||||||
2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 34 597 | 0 | 34 597 | 34 587 | 34 587 | |||||||||||||||
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.) | 107 622 300 | 0 | 107 622 300 | 112 482 800 | 0 | 112 482 800 | 113 039 106 | 0 | 113 039 106 | ||||||||||||||
3.1. Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm. jöv. utáni szja | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 192 | 192 | |||||||||||||||
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó | 90 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | 86 311 | 86 311 | |||||||||||||||
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.) | 106 912 000 | 0 | 106 912 000 | 111 770 985 | 0 | 111 770 985 | 112 542 292 | 0 | 112 542 292 | ||||||||||||||
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel | 106 835 000 | 0 | 106 835 000 | 111 690 000 | 0 | 111 690 000 | 112 454 605 | 112 454 605 | |||||||||||||||
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó | 77 000 | 0 | 77 000 | 80 985 | 0 | 80 985 | 87 687 | 87 687 | |||||||||||||||
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek | 620 000 | 0 | 620 000 | 621 515 | 0 | 621 515 | 410 311 | 410 311 | |||||||||||||||
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.) | 20 484 692 | 13 378 | 20 498 070 | 36 457 100 | 137 341 | 36 594 441 | 45 660 067 | 137 733 | 45 797 800 | ||||||||||||||
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei | 5 815 194 | 0 | 5 815 194 | 5 194 431 | 0 | 5 194 431 | 5 635 743 | 5 635 743 | |||||||||||||||
4.2. Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
4.3. Egyéb működési bevételek | 24 674 | 0 | 24 674 | 5 745 654 | 0 | 5 745 654 | 18 228 706 | 392 | 18 229 098 | ||||||||||||||
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.) | 9 342 240 | 0 | 9 342 240 | 9 551 023 | 0 | 9 551 023 | 9 099 142 | 0 | 9 099 142 | ||||||||||||||
4.4.1. Tárgyi eszk. vagy. kez.-be, h-bérbe, haszn., üzem. ad.-ból sz. bev. | 6 580 165 | 0 | 6 580 165 | 6 580 165 | 0 | 6 580 165 | 6 128 284 | 6 128 284 | |||||||||||||||
4.4.2. Osztalékbevételek | 2 740 000 | 0 | 2 740 000 | 2 948 783 | 0 | 2 948 783 | 2 948 783 | 2 948 783 | |||||||||||||||
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek | 22 075 | 0 | 22 075 | 22 075 | 0 | 22 075 | 22 075 | 22 075 | |||||||||||||||
4.5. Kiszámlázott áfa és áfa-visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.) | 3 619 534 | 13 378 | 3 632 912 | 3 528 065 | 137 341 | 3 665 406 | 3 259 525 | 137 341 | 3 396 866 | ||||||||||||||
4.5.1. Kiszámlázott áfa | 3 525 034 | 13 378 | 3 538 412 | 3 433 565 | 137 341 | 3 570 906 | 3 259 525 | 137 341 | 3 396 866 | ||||||||||||||
4.5.2. Áfa visszatérítés | 94 500 | 0 | 94 500 | 94 500 | 0 | 94 500 | 0 | ||||||||||||||||
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 1 683 050 | 0 | 1 683 050 | 12 437 927 | 0 | 12 437 927 | 9 436 951 | 9 436 951 | |||||||||||||||
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.) | 3 825 850 | 49 545 | 3 875 395 | 648 450 | 508 671 | 1 157 121 | 280 788 | 508 671 | 789 459 | ||||||||||||||
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk. érték. (5.1.1.+...+5.1.3.) | 3 767 250 | 49 545 | 3 816 795 | 589 850 | 508 671 | 1 098 521 | 279 788 | 508 671 | 788 459 | ||||||||||||||
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése | 128 250 | 0 | 128 250 | 128 250 | 0 | 128 250 | 128 135 | 128 135 | |||||||||||||||
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 534 | 534 | |||||||||||||||
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése | 3 637 000 | 49 545 | 3 686 545 | 459 600 | 508 671 | 968 271 | 151 119 | 508 671 | 659 790 | ||||||||||||||
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs. bev-ek | 58 600 | 0 | 58 600 | 58 600 | 0 | 58 600 | 1 000 | 1 000 | |||||||||||||||
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.) | 347 758 | 0 | 347 758 | 18 024 244 | 0 | 18 024 244 | 14 696 591 | 0 | 14 696 591 | ||||||||||||||
6.1. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 53 416 | 0 | 53 416 | 17 553 416 | 0 | 17 553 416 | 14 208 312 | 14 208 312 | |||||||||||||||
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 294 342 | 0 | 294 342 | 470 828 | 0 | 470 828 | 488 279 | 488 279 | |||||||||||||||
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) | 1 858 790 | 2 800 | 1 861 590 | 1 861 890 | 2 800 | 1 864 690 | 1 342 286 | 4 879 | 1 347 165 | ||||||||||||||
7.1. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 1 858 790 | 2 800 | 1 861 590 | 1 858 790 | 2 800 | 1 861 590 | 1 339 186 | 4 879 | 1 344 065 | ||||||||||||||
7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 3 100 | 0 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | |||||||||||||||
7.3. Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.) | 16 699 197 | 62 391 968 | 79 091 165 | 25 114 060 | 767 385 873 | 792 499 933 | 13 034 890 | 1 166 225 467 | 1 179 260 358 | ||||||||||||||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 16 699 197 | 62 391 968 | 79 091 165 | 24 228 948 | 109 852 364 | 134 081 312 | 0 | ||||||||||||||||
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.) | 16 699 197 | 62 391 968 | 79 091 165 | 25 114 060 | 767 385 873 | 792 499 933 | 13 034 890 | 1 166 225 467 | 1 179 260 358 | ||||||||||||||
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | 12 079 170 | 0 | 12 079 170 | 12 079 170 | 0 | 12 079 170 | 0 | ||||||||||||||||
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 24 000 000 | 24 000 000 | 0 | 686 802 764 | 686 802 764 | 545 033 500 | 545 033 500 | |||||||||||||||
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.) | 4 620 027 | 0 | 4 620 027 | 12 560 105 | 0 | 12 560 105 | 12 560 105 | 0 | 12 560 105 | ||||||||||||||
1.3.1. Működési célra | 0 | 0 | 0 | 7 940 078 | 0 | 7 940 078 | 7 940 078 | 7 940 078 | |||||||||||||||
1.3.2. Felhalmozási célra | 4 620 027 | 0 | 4 620 027 | 4 620 027 | 0 | 4 620 027 | 4 620 027 | 0 | 4 620 027 | ||||||||||||||
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
1.4.1. Működési célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1.4.2. Felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.5.1.+1.5.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1.5.1. Működési célú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1.5.2. Felhalmozási célú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1.6. További belföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 | 474 785 | 0 | 474 785 | 474 785 | 474 785 | |||||||||||||||
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 | 38 391 968 | 38 391 968 | 0 | 80 583 109 | 80 583 109 | 621 191 967 | 621 191 967 | |||||||||||||||
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat mindösszesen | |||||||||||||||||||||||
2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat | 2015. évi tény | |||||||||||||||||||||
Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigaz- gatási feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigaz- gatási feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigaz- gatási feladatok | Összesen | |||||||||||
1 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | |||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.) | 260 902 467 | 63 041 115 | 0 | 323 943 582 | 309 792 739 | 768 775 094 | 4 714 | 1 078 572 547 | 318 232 572 | 1 169 818 185 | 879 618 | 1 456 750 903 | |||||||||||
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.) | 244 203 270 | 649 147 | 0 | 244 852 417 | 276 720 094 | 1 271 453 | 0 | 277 991 547 | 267 847 595 | 1 361 883 | 0 | 269 209 478 | |||||||||||
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege | -68 445 084 | -9 666 265 | -979 816 | -79 091 165 | -119 062 879 | -22 116 726 | -982 774 | -142 162 379 | -2 769 634 | -10 221 895 | -879 618 | -13 871 147 | |||||||||||
Működési célra | 15 965 051 | -4 456 617 | -979 816 | 10 528 618 | 14 214 506 | -14 953 915 | -982 774 | -1 722 183 | 37 837 780 | -7 857 043 | -879 618 | 29 101 119 | |||||||||||
Felhalmozási célra | -84 410 135 | -5 209 648 | 0 | -89 619 783 | -133 277 385 | -7 162 811 | 0 | -140 440 196 | -40 607 414 | -2 364 852 | 0 | -42 972 266 | |||||||||||
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.) | 37 337 949 | 0 | 0 | 37 337 949 | 44 398 964 | 0 | 0 | 44 398 964 | 42 643 059 | 0 | 0 | 42 643 059 | |||||||||||
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.) | 11 996 204 | 0 | 0 | 11 996 204 | 36 860 197 | 0 | 0 | 36 860 197 | 36 860 197 | 0 | 0 | 36 860 197 | |||||||||||
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása | 2 030 500 | 0 | 0 | 2 030 500 | 2 058 803 | 0 | 0 | 2 058 803 | 2 058 803 | 0 | 0 | 2 058 803 | |||||||||||
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 93 225 | 0 | 0 | 93 225 | 97 461 | 0 | 0 | 97 461 | 97 461 | 0 | 0 | 97 461 | |||||||||||
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám. | 5 980 279 | 0 | 0 | 5 980 279 | 6 337 402 | 0 | 0 | 6 337 402 | 6 337 402 | 0 | 0 | 6 337 402 | |||||||||||
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása | 3 892 200 | 0 | 0 | 3 892 200 | 3 922 200 | 0 | 0 | 3 922 200 | 3 922 200 | 0 | 0 | 3 922 200 | |||||||||||
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog. | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 444 331 | 0 | 0 | 24 444 331 | 24 444 331 | 0 | 0 | 24 444 331 | |||||||||||
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
1.2. Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 233 920 | 0 | 0 | 4 233 920 | 4 233 920 | 0 | 0 | 4 233 920 | |||||||||||
1.3. Műk. c. visszat. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 25 341 745 | 0 | 0 | 25 341 745 | 3 304 847 | 0 | 0 | 3 304 847 | 1 548 942 | 0 | 0 | 1 548 942 | |||||||||||
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.4.) | 60 096 670 | 0 | 0 | 60 096 670 | 49 325 195 | 0 | 0 | 49 325 195 | 36 783 183 | 0 | 0 | 36 783 183 | |||||||||||
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 560 420 | 0 | 0 | 1 560 420 | 1 560 420 | 0 | 0 | 1 560 420 | |||||||||||
2.2. Felh. c. visszat. tám., kölcs. visszatér., igbev. áht-n belülről | 81 520 | 0 | 0 | 81 520 | 81 520 | 0 | 0 | 81 520 | 63 524 | 0 | 0 | 63 524 | |||||||||||
2.3. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 60 015 150 | 0 | 0 | 60 015 150 | 47 648 658 | 0 | 0 | 47 648 658 | 35 124 652 | 0 | 0 | 35 124 652 | |||||||||||
2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 597 | 0 | 0 | 34 597 | 34 587 | 0 | 0 | 34 587 | |||||||||||
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.) | 107 622 300 | 0 | 0 | 107 622 300 | 112 482 800 | 0 | 0 | 112 482 800 | 113 039 106 | 0 | 0 | 113 039 106 | |||||||||||
3.1. Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm. jöv. utáni szja | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 192 | 0 | 0 | 192 | |||||||||||
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó | 90 000 | 0 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 0 | 90 000 | 86 311 | 0 | 0 | 86 311 | |||||||||||
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.) | 106 912 000 | 0 | 0 | 106 912 000 | 111 770 985 | 0 | 0 | 111 770 985 | 112 542 292 | 0 | 0 | 112 542 292 | |||||||||||
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel | 106 835 000 | 0 | 0 | 106 835 000 | 111 690 000 | 0 | 0 | 111 690 000 | 112 454 605 | 0 | 0 | 112 454 605 | |||||||||||
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó | 77 000 | 0 | 0 | 77 000 | 80 985 | 0 | 0 | 80 985 | 87 687 | 0 | 0 | 87 687 | |||||||||||
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek | 620 000 | 0 | 0 | 620 000 | 621 515 | 0 | 0 | 621 515 | 410 311 | 0 | 0 | 410 311 | |||||||||||
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.) | 32 914 803 | 544 782 | 0 | 33 459 585 | 49 740 652 | 707 962 | 0 | 50 448 614 | 58 830 553 | 791 928 | 0 | 59 622 481 | |||||||||||
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei | 11 823 260 | 430 293 | 0 | 12 253 553 | 11 873 427 | 458 730 | 0 | 12 332 157 | 12 175 093 | 513 254 | 0 | 12 688 347 | |||||||||||
4.2. Ellátási díjak | 4 146 322 | 20 000 | 0 | 4 166 322 | 4 247 173 | 20 000 | 0 | 4 267 173 | 4 232 438 | 19 931 | 0 | 4 252 369 | |||||||||||
4.3. Egyéb működési bevételek | 162 200 | 500 | 0 | 162 700 | 5 888 796 | 6 465 | 0 | 5 895 261 | 18 460 384 | 795 | 0 | 18 461 179 | |||||||||||
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.) | 9 458 183 | 0 | 0 | 9 458 183 | 9 666 966 | 0 | 0 | 9 666 966 | 9 208 404 | 0 | 0 | 9 208 404 | |||||||||||
4.4.1. Tárgyi eszk. vagy. kez.-be, h-bérbe, haszn., üzem. ad.-ból sz. bev. | 6 580 165 | 0 | 0 | 6 580 165 | 6 580 165 | 0 | 0 | 6 580 165 | 6 128 284 | 0 | 0 | 6 128 284 | |||||||||||
4.4.2. Osztalékbevételek | 2 855 943 | 0 | 0 | 2 855 943 | 3 064 726 | 0 | 0 | 3 064 726 | 3 058 045 | 0 | 0 | 3 058 045 | |||||||||||
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek | 22 075 | 0 | 0 | 22 075 | 22 075 | 0 | 0 | 22 075 | 22 075 | 0 | 0 | 22 075 | |||||||||||
4.5. Kiszámlázott áfa és áfa-visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.) | 5 612 512 | 93 239 | 0 | 5 705 751 | 5 600 537 | 222 017 | 0 | 5 822 554 | 5 301 744 | 257 912 | 0 | 5 559 656 | |||||||||||
4.5.1. Kiszámlázott áfa | 5 091 987 | 93 239 | 0 | 5 185 226 | 5 017 893 | 217 992 | 0 | 5 235 885 | 4 943 085 | 253 227 | 0 | 5 196 312 | |||||||||||
4.5.2. Áfa visszatérítés | 520 525 | 0 | 0 | 520 525 | 582 644 | 4 025 | 0 | 586 669 | 358 659 | 4 685 | 0 | 363 344 | |||||||||||
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 1 712 326 | 750 | 0 | 1 713 076 | 12 463 753 | 750 | 0 | 12 464 503 | 9 452 490 | 36 | 0 | 9 452 526 | |||||||||||
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.) | 3 827 350 | 49 545 | 0 | 3 876 895 | 653 014 | 508 671 | 0 | 1 161 685 | 285 353 | 508 671 | 0 | 794 024 | |||||||||||
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk. érték. (5.1.1.+...+5.1.3.) | 3 768 750 | 49 545 | 0 | 3 818 295 | 594 414 | 508 671 | 0 | 1 103 085 | 284 353 | 508 671 | 0 | 793 024 | |||||||||||
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése | 128 250 | 0 | 0 | 128 250 | 128 250 | 0 | 0 | 128 250 | 128 135 | 0 | 0 | 128 135 | |||||||||||
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 534 | 0 | 0 | 534 | |||||||||||
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése | 3 638 500 | 49 545 | 0 | 3 688 045 | 464 164 | 508 671 | 0 | 972 835 | 155 684 | 508 671 | 0 | 664 355 | |||||||||||
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs. bev-ek | 58 600 | 0 | 0 | 58 600 | 58 600 | 0 | 0 | 58 600 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | |||||||||||
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.) | 490 062 | 31 000 | 0 | 521 062 | 18 200 093 | 31 000 | 0 | 18 231 093 | 14 865 050 | 31 000 | 0 | 14 896 050 | |||||||||||
6.1. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 53 416 | 0 | 0 | 53 416 | 17 553 416 | 0 | 0 | 17 553 416 | 14 208 312 | 0 | 0 | 14 208 312 | |||||||||||
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 436 646 | 31 000 | 0 | 467 646 | 646 677 | 31 000 | 0 | 677 677 | 656 738 | 31 000 | 0 | 687 738 | |||||||||||
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) | 1 914 136 | 23 820 | 0 | 1 937 956 | 1 919 376 | 23 820 | 0 | 1 943 196 | 1 401 291 | 30 284 | 0 | 1 431 575 | |||||||||||
7.1. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 1 914 136 | 23 820 | 0 | 1 937 956 | 1 915 276 | 23 820 | 0 | 1 939 096 | 1 388 191 | 30 284 | 0 | 1 418 475 | |||||||||||
7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 100 | 0 | 0 | 4 100 | 13 100 | 0 | 0 | 13 100 | |||||||||||
7.3. Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.) | 16 699 197 | 62 391 968 | 0 | 79 091 165 | 33 072 645 | 767 503 641 | 4 714 | 800 581 000 | 50 384 977 | 1 168 456 302 | 879 618 | 1 187 541 425 | |||||||||||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 16 699 197 | 62 391 968 | 0 | 79 091 165 | 32 187 533 | 109 970 132 | 4 714 | 142 162 379 | 27 945 649 | 893 224 | 0 | 28 838 873 | |||||||||||
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.) | 16 699 197 | 62 391 968 | 0 | 79 091 165 | 33 072 645 | 767 503 641 | 4 714 | 800 581 000 | 50 384 977 | 1 168 456 302 | 879 618 | 1 187 541 425 | |||||||||||
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | 12 079 170 | 0 | 0 | 12 079 170 | 12 079 170 | 0 | 0 | 12 079 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 24 000 000 | 0 | 24 000 000 | 0 | 686 802 764 | 0 | 686 802 764 | 0 | 545 033 500 | 0 | 545 033 500 | |||||||||||
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.) | 4 620 027 | 0 | 0 | 4 620 027 | 20 518 690 | 117 768 | 4 714 | 20 641 172 | 20 518 690 | 117 768 | 4 714 | 20 641 172 | |||||||||||
1.3.1. Működési célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 973 398 | 96 345 | 4 714 | 15 074 457 | 14 973 398 | 96 345 | 4 714 | 15 074 457 | |||||||||||
1.3.2. Felhalmozási célra | 4 620 027 | 0 | 0 | 4 620 027 | 5 545 292 | 21 423 | 0 | 5 566 715 | 5 545 292 | 21 423 | 0 | 5 566 715 | |||||||||||
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.) | 27 825 249 | 2 716 575 | 979 816 | 31 521 640 | 29 684 126 | 3 590 276 | 978 060 | 34 252 462 | 29 191 502 | 2 113 067 | 874 904 | 32 179 473 | |||||||||||
1.4.1. Működési célra | 26 551 679 | 1 607 984 | 979 816 | 29 139 479 | 27 512 297 | 1 968 575 | 978 060 | 30 458 932 | 28 121 092 | 1 469 382 | 874 904 | 30 465 378 | |||||||||||
1.4.2. Felhalmozási célra | 1 273 570 | 1 108 591 | 0 | 2 382 161 | 2 171 829 | 1 621 701 | 0 | 3 793 530 | 1 070 410 | 643 685 | 0 | 1 714 095 | |||||||||||
1.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.5.1.+1.5.2.) | -27 825 249 | -2 716 575 | -979 816 | -31 521 640 | -29 684 126 | -3 590 276 | -978 060 | -34 252 462 | -29 191 502 | -2 113 067 | -874 904 | -32 179 473 | |||||||||||
1.5.1. Működési célú | -26 551 679 | -1 607 984 | -979 816 | -29 139 479 | -27 512 297 | -1 968 575 | -978 060 | -30 458 932 | -28 121 092 | -1 469 382 | -874 904 | -30 465 378 | |||||||||||
1.5.2. Felhalmozási célú | -1 273 570 | -1 108 591 | 0 | -2 382 161 | -2 171 829 | -1 621 701 | 0 | -3 793 530 | -1 070 410 | -643 685 | 0 | -1 714 095 | |||||||||||
1.6. További belföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 785 | 0 | 0 | 474 785 | 474 785 | 0 | 0 | 474 785 | |||||||||||
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 | 38 391 968 | 0 | 38 391 968 | 0 | 80 583 109 | 0 | 80 583 109 | 200 000 | 621 191 967 | 0 | 621 191 967 | |||||||||||
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ezer Ft-ban | ||||||
Átadó megnevezése | Átvétel célja | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tény | Index % (5/4*100) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
I. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (853501) | ||||||
Emberi Erőforrások Minisztériuma | Év végéig várhatóan beérkező foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 126 000 | - | - | ||
Emberi Erőforrások Minisztériuma | Év végéig várhatóan beérkező rendszeres szociális segély | 94 000 | - | - | ||
Belváros Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata | Parkolási díjbevételekből a Fővárosi Önkormányzatot megillető hányad | 285 000 | 285 000 | 349 577 | 122,7 | |
Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI) | Előírt befizetési kötelezettség | 315 456 | 315 456 | 315 456 | 100,0 | |
Külügyminisztérium | Támogatás a Beregszászi Levéltár helyzetének komplex felmérése,állományvédelmi munkálatok lebonyolításához kapcsolódóan | 4 240 | 4 240 | - | 0,0 | |
Nemzetgazdasági Minisztérium | Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása | 24 000 000 | 0 | 0 | ||
Nemzetgazdasági Minisztérium | Turisztikai tevékenység támogatása | 433 | 433 | 433 | 100,0 | |
Nemzetgazdasági Minisztérium | Területfejlesztési tervdokumentáció előkészítésének támogatása | - | - | 495 | ||
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium | 2014. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvény megvalósításának támogatása | - | 3 900 | 3 900 | 100,0 | |
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság | 2013. évi támogatás visszautalása | - | 730 | 730 | 100,0 | |
Budapesti Rendőr-főkapitányság | 2014. évi támogatás visszautalása | - | 2 802 | 2 831 | 101,0 | |
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata | Óbudai Gimnázium működtetésére | 24 000 | 24 000 | 22 573 | 94,1 | |
Belügyminisztérium | Árvizi helyreállítással kapcsolatos támogatás | - | 1 744 019 | - | 0,0 | |
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal | Utcai szociális munka támogatása | - | 19 220 | 19 220 | 100,0 | |
I-XXIII. kerületi önkormányzatok | Helyi adók beszedéséhez kapcsolódó kiadások kerületekre eső része | - | 245 000 | 235 035 | 95,9 | |
Összesen | 24 849 129 | 2 644 800 | 950 250 | 35,9 | ||
II. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (852201) | ||||||
Budapesti Temetkezési Intézet | 2013. évi telekadó visszafizetése | 55 846 | 55 846 | 29 597 | 53,0 | |
Birmingham Város Önkormányzata | Horizont 2020 Projekt | 12 565 | 14 772 | 14 772 | 100,0 | |
Európiai Innovációs Technológiai Intézet | Climate-KIC Projekt | 7 752 | 35 508 | 30 596 | 86,2 | |
Fővárosi Kéményseprőipari Kft. (FŐKÉTÜSZ) | 2013. és 2014. évi kompenzáció elszámolásához kapcsolódóan visszafizetett támogatás | 18 179 | 103 074 | 103 745 | 100,7 | |
Fővárosi Közterület Hasznosítási Társulás | Közterület használati díj | 200 000 | 234 931 | 282 869 | 120,4 | |
Historica Egyesület | 2014. évi támogatás visszautalása | - | 200 | 200 | 100,0 | |
Az Élet Menete Alapítvány | 2014. évi támogatás visszautalása | - | 1 000 | 1 000 | 100,0 | |
URBACT Titkárság (EU) | ROMA NET II project elszámolásához kapcsolódó kifizetés | - | 14 138 | 14 138 | 100,0 | |
Támasz Alapítvány | 2014. évi támogatás visszautalása | - | 500 | 500 | 100,0 | |
Budapest Esély Nonprofit Kft. | 2014. évi támogatás visszautalása | - | 99 | 99 | 100,0 | |
T-Rádió Közhasznú Alapítvány | 2015. évi támogatás visszautalása | - | - | 3 | ||
Budapesti Birkózó Szövetség | 2014. évi támogatás visszautalása | - | 210 | 210 | 100,0 | |
Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft | Közterület használati díj | - | 6 720 | 6 720 | 100,0 | |
Budapesti Sportszolgáltató Központ | BSK megszűnésével kapcsolatos könyvelendő kiadások fedezete | - | 3 830 | 3 830 | 100,0 | |
Összesen | 294 342 | 470 828 | 488 279 | 103,7 |
ezer Ft-ban | ||||||||
Ágazat | Átadó megnevezése | Átvétel célja | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tény | Index % (6/5*100) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
I. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások, beruházási célú támogatások államháztartáson belülről | ||||||||
a) Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről (853601) | ||||||||
Gazdasági, ellátási feladatok | ||||||||
KEOP | Főv. Önk. Városháza épületenergetikai felújítása (kazánok, lámpatestek) | 314 839 | 114 705 | 114 705 | 100,0 | |||
NFM Önerőalap támogatás | Főv. Önk. Városháza épületenergetikai felújítása (kazánok, lámpatestek) | - | 14 912 | 14 912 | 100,0 | |||
Közlekedési feladatok | ||||||||
KÖZOP | Budapest 4-es metróvonal támogatása | 37 744 600 | 22 303 737 | 14 307 837 | 64,1 | |||
NFM (Önerőalap támogatás) | Budapest 4-es metróvonal támogatása | 199 644 | 991 439 | 991 439 | 100,0 | |||
Környezetvédelmi feladatok | ||||||||
III. Kerületi Önkormányzat | Flórián téri szoborcsoport környezetrend | 1 562 | 1 562 | 990 | 63,4 | |||
KEOP | Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése I. szakasz | 2 378 451 | 2 378 451 | 1 701 176 | 71,5 | |||
KEOP | Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése II. szakasz | 3 266 661 | 3 266 661 | - | ||||
NFM Önerőalap támogatás | Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése | - | 110 000 | 110 000 | 100,0 | |||
KEOP | A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése | 2 755 093 | 3 148 038 | 3 043 800 | 96,7 | |||
NFM Önerőalap támogatás | A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése | - | 224 827 | 224 827 | 100,0 | |||
KEOP | A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása | 146 833 | 181 429 | 230 863 | 127,2 | |||
NFÜ Önerő támogatás | A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása | 187 332 | 137 898 | 73,6 | ||||
KEOP | Közvilágítási célú energiaracionalizálás | 127 138 | 33 427 | 29 526 | 88,3 | |||
NFM Önerőalap támogatás | Közvilágítási célú energiaracionalizálás | 5 210 | 5 210 | 100,0 | ||||
KMOP | Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése | 39 187 | 39 187 | 32 474 | 82,9 | |||
Soroksári Önkormányzat | Soroksári közvilágítás bővítése | 8 890 | 8 890 | 2 334 | 26,3 | |||
Vidékfejlesztési Minisztérium | Cséry-telep kármentesítésének előkészítése | 100 000 | 0 | - | ||||
Sport feladatok | ||||||||
Belügyminisztérium | A margitszigeti futókör rekonstrukciója | 152 363 | 152 363 | - | 0,0 | |||
Belügyminisztérium | Budapesti Sportszolgáltató Központ fűtéskorszerűsítése | 2 282 | 2 282 | - | 0,0 | |||
Miniszterelnökség (NFM-NGM) Önerő támog. | Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció | 88 007 | 130 256 | 130 256 | 100,0 | |||
Vízgazdálkodási feladatok | ||||||||
Belügyminisztérium | Árvízi helyreállítással kapcsolatos támogatás | 1 744 019 | - | - | ||||
Diósd Község Önkormányzata | Diósd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés | 2 040 | 2 040 | 2 040 | 100,0 | |||
Érd Város Önkormányzata | Érd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 100,0 | |||
Budaörs Város Önkormányzata | Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése | 107 940 | 107 940 | 105 981 | 98,2 | |||
KEOP | Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése | 8 800 356 | 9 243 723 | 8 952 712 | 96,9 | |||
Kerületi Önkormányzatok | Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése | 1 430 745 | - | - | ||||
XVIII. Kerületi Önkormányzat | Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése | 600 000 | 600 000 | 593 306 | 98,9 | |||
NFM Önerőalap támogatás | Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése | - | 4 236 506 | 4 236 506 | 100,0 | |||
Városüzemeltetési feladatok | ||||||||
Emberi Erőforrások Minisztériuma | Nemzeti Gyászpark térfigyelő rendszer létesítése | - | 5 000 | 5 000 | 100,0 | |||
Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: | 60 015 150 | 47 494 417 | 34 978 292 | 73,6 | ||||
b) Felújítási célú támogatások államháztartáson belülről (855901) | ||||||||
Közlekedési feladatok | ||||||||
KMOP | Magdolna Negyed Program III. ütem | - | 34 597 | 34 587 | 100,0 | |||
Felújítási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: | 0 | 34 597 | 34 587 | 100,0 | ||||
c) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (854901) | ||||||||
Kulturális feladatok | ||||||||
Belügyminisztérium | FÁNK, Mesepark projekt megvalósítása | - | 500 000 | 500 000 | 100,0 | |||
Emberi Erőforrások Minisztériuma | BTM, Kiscelli Múzeum és Fővárosi Képtár időszaki kiállításai, Aquincumi Múzeum programjai | - | 7 000 | 7 000 | 100,0 | |||
Emberi Erőforrások Minisztériuma | BTM, budai királyi palota Szűz Mária kápolnája c. állandó kiállítás létrehozása | - | 7 000 | 7 000 | 100,0 | |||
Emberi Erőforrások Minisztériuma | Közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton elnyert támogatás, Szabó Ervin Könyvtár | - | 420 | 420 | 100,0 | |||
Belügyminisztérium | FÁNK, Pannon park fejlesztése | - | 780 000 | 780 000 | 100,0 | |||
ART Mozihálózat digitális fejlesztése | - | 16 000 | 16 000 | 100,0 | ||||
Közlekedési feladatok | ||||||||
NFÜ/Belügyminisztérium | Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2015. évi támogatása | - | 250 000 | 250 000 | 100,0 | |||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás összesen: | 0 | 1 560 420 | 1 560 420 | 100,0 | ||||
II. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | ||||||||
a) Beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről (852301) | ||||||||
Kulturális feladatok/ Főpolgármesteri keret | ||||||||
Római Katolikus Egyetemi és Főiskolai Lelkészség | A főpolgármesteri keretből kapott támogatás fel nem használt összegének rendezése | - | 3 000 | 3 000 | 100,0 | |||
Emese Kis Csillaga Kulturális Alapítvány | A főpolgármesteri keretből kapott támogatás fel nem használt összegének rendezése | - | 100 | 100 | 100,0 | |||
Beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen: | 0 | 3 100 | 3 100 | 100,0 |
ezer Ft-ban | ||||||
Átadó megnevezése | Átvétel célja | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tény | Index % (5/4*100) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
I. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (852701), Forgótőke áfa-finanszírozásra (891201) | ||||||
Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány | Visszatérítendő támogatás | 53 416 | 53 416 | 53 416 | 100,0 | |
BKK Zrt. | A közösségi közlekedés állami támogatásának beérkezéséig megelőlegezett fedezet visszapótlása | - | 13 500 000 | 13 500 000 | 100,0 | |
BKK Zrt. | Áfa-finanszírozás | - | 4 000 000 | 654 896 | 16,4 | |
Összesen | 53 416 | 17 553 416 | 14 208 312 | 80,9 | ||
II. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (854701) | ||||||
Kerületi Önkormányzatok | Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése | 81 520 | 81 520 | 63 524 | 77,9 | |
Összesen | 81 520 | 81 520 | 63 524 | 77,9 | ||
III. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (852401) és Építészeti, értékvédelmi feladatok (881602) | ||||||
Társasházak | Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése | 3 790 | 3 790 | 4 076 | 107,5 | |
BKK Zrt. | Tulajdonosi kölcsön törlesztés | 1 800 000 | 1 800 000 | 635 110 | 35,3 | |
Rác Beruházó Kft. | Csődegyezség alapján törlesztés | 55 000 | 55 000 | - | 0,0 | |
Egyéb szervezetek | TÉT kölcsön törlesztése | 2 800 | 2 800 | 4 879 | 174,3 | |
Fővárosi Vízművek Zrt. | Tulajdonosi kölcsön törlesztés | - | - | 700 000 | ||
Összesen | 1 861 590 | 1 861 590 | 1 344 065 | 72,2 |
ezer Ft ban | |||||
Bevételi címkód | Feladatok megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
851001 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 892 200 | 3 922 200 | 3 922 200 | |
Fővárosi önkormányzat könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 679 400 | 679 400 | 679 400 | ||
Települési önkormányzatok előadó-művészeti szervezeteinek támogatása | 3 212 800 | 3 212 800 | 3 212 800 | ||
Könyvtári célú érdekeltségnöveltség-növelő pályázati támogatás | 30 000 | 30 000 | |||
851601 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 24 444 331 | 24 444 331 | |
2015. évi bérkompenzáció | 288 156 | 288 156 | |||
Kiegészítő szociális ágazati pótlék | 156 175 | 156 175 | |||
Helyi közösségi közlekedés támogatása | 24 000 000 | 24 000 000 | |||
852101 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 5 980 279 | 6 337 402 | 6 337 402 | |
Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 1 279 103 | 1 279 103 | 1 279 103 | ||
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása | 157 873 | 157 873 | 157 873 | ||
Hajléktalanok átmeneti intézményei | 1 121 230 | 1 121 230 | 1 121 230 | ||
Hajléktalan személyek foglalkoztatást helyettesítő támogatása | 91 218 | 156 984 | 156 984 | ||
Hajléktalan személyek rendszeres szociális segélye | 118 273 | 118 273 | |||
Szociális ágazatban dolgozók ágazati bérpótléka | 287 848 | 287 848 | |||
Szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gond. kapcs. felad. támogatása | 4 060 796 | 3 890 315 | 3 890 315 | ||
Számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bétámogatás | 2 679 009 | 2 679 009 | 2 679 009 | ||
Intézmény-üzemeltetési támogatás | 1 381 787 | 1 211 306 | 1 211 306 | ||
Gyermekétkeztetés támogatása | 549 162 | 604 879 | 604 879 | ||
Elismert dolgozók bértámogatása | 349 705 | 347 469 | 347 469 | ||
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 199 457 | 257 410 | 257 410 | ||
852801 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 2 030 500 | 2 058 803 | 2 058 803 | |
Fővárosi Önkormányzat kiegészítő támogatása | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | 30 500 | 30 500 | 30 500 | ||
2014. évről áthúzódó bérkompenzáció | 28 303 | 28 303 | |||
853901 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 93 225 | 97 461 | 97 461 | |
Óvodapedagógusok és közvetlenül segítők bértámogatása | 77 999 | 81 021 | 81 021 | ||
- óvodapedagógusok elismert létszáma után | 57 713 | 61 865 | 61 865 | ||
- közvetlenül segítők létszáma után | 19 800 | 18 600 | 18 600 | ||
- óvodapedagógusok elismert létszáma után átlagbér alapú kiegészítés | 486 | 556 | 556 | ||
Óvodaműködtetési támogatás | 9 730 | 10 010 | 10 010 | ||
- 8 hóra | 6 487 | 6 767 | 6 767 | ||
- 4 hóra | 3 243 | 3 243 | 3 243 | ||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | 5 496 | 6 430 | 6 430 | ||
Támogatások összesen: | 11 996 204 | 36 860 197 | 36 860 197 |
ezer Ft-ban | ||||||||||||||
2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | ||||||||||||
Megnevezés | Intézményi kör | Főpolgár- mesteri Hivatal | Önkor- mányzati kör | Összesen | Intézményi kör | Főpolgár- mesteri Hivatal | Önkor- mányzati kör | Összesen | Intézményi kör | Főpolgár- mesteri Hivatal | Önkor- mányzati kör | Összesen | Index % (13/9)*100 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B) | 35 157 313 | 10 069 628 | 278 716 641 | 323 943 582 | 45 349 368 | 11 942 541 | 362 862 017 | 420 153 926 | 40 271 609 | 9 331 039 | 233 477 977 | 283 080 625 | 67,4 | |
Működési célra | 31 838 224 | 9 123 523 | 127 450 531 | 168 412 278 | 39 344 569 | 10 621 302 | 177 317 783 | 227 283 654 | 36 315 801 | 8 775 798 | 156 007 978 | 201 099 577 | 88,5 | |
Felhalmozási célra | 3 319 089 | 946 105 | 151 266 110 | 155 531 304 | 6 004 799 | 1 321 239 | 185 544 234 | 192 870 272 | 3 955 808 | 555 241 | 77 469 999 | 81 981 048 | 42,5 | |
A Működési kiadások (1.+...+5.) | 31 838 224 | 9 123 523 | 127 450 531 | 168 412 278 | 39 344 569 | 10 621 302 | 177 317 783 | 227 283 654 | 36 315 801 | 8 775 798 | 156 007 978 | 201 099 577 | 88,5 | |
1. Személyi juttatások | 13 123 959 | 5 386 972 | 229 447 | 18 740 378 | 14 120 138 | 5 477 248 | 241 197 | 19 838 583 | 13 458 223 | 4 677 755 | 174 396 | 18 310 374 | 92,3 | |
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 678 651 | 1 562 829 | 57 624 | 5 299 104 | 3 966 203 | 1 587 194 | 59 868 | 5 613 265 | 3 767 398 | 1 338 600 | 47 002 | 5 153 000 | 91,8 | |
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.) | 14 805 360 | 1 945 040 | 24 409 032 | 41 159 432 | 17 589 451 | 2 254 691 | 46 487 603 | 66 331 745 | 15 466 510 | 1 457 845 | 33 588 547 | 50 512 902 | 76,2 | |
3.1. Kamatkiadások | 0 | 0 | 274 190 | 274 190 | 0 | 0 | 3 938 913 | 3 938 913 | 2 894 275 | 2 894 275 | 73,5 | |||
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával | 1 334 | 5 393 | 1 531 843 | 1 538 570 | 381 | 9 732 | 2 117 430 | 2 127 543 | 699 | 3 461 | 1 280 110 | 1 284 270 | 60,4 | |
3.3. Többi dologi kiadás | 14 804 026 | 1 939 647 | 22 602 999 | 39 346 672 | 17 589 070 | 2 244 959 | 40 431 260 | 60 265 289 | 15 465 811 | 1 454 384 | 29 414 162 | 46 334 357 | 76,9 | |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 113 427 | 220 000 | 70 000 | 403 427 | 123 836 | 177 632 | 70 000 | 371 468 | 84 456 | 177 632 | 48 620 | 310 708 | 83,6 | |
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.) | 116 827 | 8 682 | 102 684 428 | 102 809 937 | 3 544 941 | 1 124 537 | 130 459 115 | 135 128 593 | 3 539 214 | 1 123 966 | 122 149 413 | 126 812 593 | 93,8 | |
5.1. Nemzetközi kötelezettségek | 6 927 | 0 | 6 890 | 13 817 | 8 560 | 0 | 8 662 | 17 222 | 8 159 | 8 023 | 16 182 | 94,0 | ||
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 46 300 | 5 000 | 0 | 51 300 | 3 443 632 | 1 120 255 | 831 314 | 5 395 201 | 3 443 431 | 1 119 684 | 93 076 | 4 656 191 | 86,3 | |
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 500 000 | 17 500 000 | 14 309 843 | 14 309 843 | 81,8 | |||
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 63 000 | 0 | 264 307 | 327 307 | 88 469 | 0 | 2 109 209 | 2 197 678 | 83 344 | 206 296 | 289 640 | 13,2 | ||
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 600 | 3 682 | 88 290 307 | 88 294 589 | 4 280 | 4 282 | 108 072 154 | 108 080 716 | 4 280 | 4 282 | 107 532 175 | 107 540 737 | 99,5 | |
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.) | 0 | 0 | 14 122 924 | 14 122 924 | 0 | 0 | 1 937 776 | 1 937 776 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
5.6.1. Működési célú céltartalékok | 0 | 0 | 4 122 924 | 4 122 924 | 0 | 0 | 1 752 407 | 1 752 407 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
5.6.2. Általános tartalék | 0 | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 0 | 185 369 | 185 369 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.) | 3 319 089 | 946 105 | 151 266 110 | 155 531 304 | 6 004 799 | 1 321 239 | 185 544 234 | 192 870 272 | 3 955 808 | 555 241 | 77 469 999 | 81 981 048 | 42,5 | |
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.) | 2 483 486 | 735 303 | 53 587 046 | 56 805 835 | 4 684 065 | 1 058 514 | 103 449 450 | 109 192 029 | 2 861 482 | 453 049 | 26 176 182 | 29 490 713 | 27,0 | |
6.1. Önkormányzati beruházások | 0 | 0 | 43 784 541 | 43 784 541 | 0 | 0 | 95 231 519 | 95 231 519 | 24 447 745 | 24 447 745 | 25,7 | |||
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 1 011 961 | 578 979 | 0 | 1 590 940 | 2 039 074 | 817 131 | 0 | 2 856 205 | 765 879 | 373 608 | 1 139 487 | 39,9 | ||
6.3. Intézményi beruházások | 850 587 | 0 | 0 | 850 587 | 1 733 008 | 16 272 | 14 306 | 1 763 586 | 1 557 301 | 13 258 | 14 306 | 1 584 865 | 89,9 | |
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 000 | 214 000 | 0 | 86 000 | 86 000 | 40,2 | ||
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 620 938 | 156 324 | 9 802 505 | 10 579 767 | 911 983 | 225 111 | 7 989 625 | 9 126 719 | 538 302 | 66 183 | 1 628 131 | 2 232 616 | 24,5 | |
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.) | 783 551 | 189 802 | 26 301 194 | 27 274 547 | 1 263 489 | 220 302 | 25 094 570 | 26 578 361 | 1 087 081 | 70 206 | 10 755 141 | 11 912 428 | 44,8 | |
7.1. Intézményi felújítások | 341 015 | 0 | 24 904 | 365 919 | 682 537 | 0 | 384 430 | 1 066 967 | 587 100 | 144 056 | 731 156 | 68,5 | ||
7.2. Önkormányzati felújítások | 0 | 0 | 20 684 692 | 20 684 692 | 0 | 0 | 21 005 452 | 21 005 452 | 9 767 690 | 9 767 690 | 46,5 | |||
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 276 220 | 149 450 | 0 | 425 670 | 322 158 | 173 466 | 0 | 495 624 | 279 297 | 55 280 | 334 577 | 67,5 | ||
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 166 316 | 40 352 | 5 591 598 | 5 798 266 | 258 794 | 46 836 | 3 704 688 | 4 010 318 | 220 684 | 14 926 | 843 395 | 1 079 005 | 26,9 | |
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.) | 52 052 | 21 000 | 71 377 870 | 71 450 922 | 57 245 | 42 423 | 57 000 214 | 57 099 882 | 7 245 | 31 986 | 40 538 676 | 40 577 907 | 71,1 | |
8.1. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 52 052 | 21 000 | 1 800 000 | 1 873 052 | 57 245 | 42 423 | 651 000 | 750 668 | 7 245 | 31 986 | 635 110 | 674 341 | 89,8 | |
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 85 000 | 85 000 | 0 | 0 | 6 480 112 | 6 480 112 | 2 733 396 | 2 733 396 | 42,2 | |||
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 28 750 | 28 750 | 0 | 0 | 37 354 | 37 354 | 15 487 | 15 487 | 41,5 | |||
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 68 822 699 | 68 822 699 | 0 | 0 | 48 078 293 | 48 078 293 | 36 252 041 | 36 252 041 | 75,4 | |||
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 641 421 | 641 421 | 0 | 0 | 1 753 455 | 1 753 455 | 902 642 | 902 642 | 51,5 | |||
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692 671 083 | 658 418 621 | 460 000 | 0 | 1 185 507 567 | 1 153 788 094 | 175,2 | |
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692 671 083 | 658 418 621 | 460 000 | 0 | 1 185 507 567 | 1 153 788 094 | 175,2 | |
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657 533 509 | 657 533 509 | 0 | 0 | 538 001 490 | 538 001 490 | 81,8 | |
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.) | 0 | 0 | 31 521 640 | 31 521 640 | 0 | 0 | 34 252 462 | 34 252 462 | 0 | 0 | 32 179 473 | 32 179 473 | 93,9 | |
1.3.1. - működési célra | 0 | 0 | 29 139 479 | 29 139 479 | 0 | 0 | 30 458 932 | 30 458 932 | 0 | 0 | 30 465 378 | 30 465 378 | 100,0 | |
1.3.2. - felhalmozási célra | 0 | 0 | 2 382 161 | 2 382 161 | 0 | 0 | 3 793 530 | 3 793 530 | 0 | 0 | 1 714 095 | 1 714 095 | 45,2 | |
1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.) | 0 | 0 | -31 521 640 | -31 521 640 | 0 | 0 | 0 | -34 252 462 | 0 | 0 | 0 | -32 179 473 | 93,9 | |
1.4.1. - működési célú | 0 | 0 | -29 139 479 | -29 139 479 | 0 | 0 | -30 458 932 | 0 | 0 | -30 465 378 | 100,0 | |||
1.4.2. - felhalmozási célú | 0 | 0 | -2 382 161 | -2 382 161 | 0 | 0 | -3 793 530 | 0 | 0 | -1 714 095 | 45,2 | |||
1.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 000 | 0 | 614 916 277 | 615 376 277 | ||
1.6. További belföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885 112 | 885 112 | 0 | 0 | 410 327 | 410 327 | 46,4 | |
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kiadások mindösszesen | 35 157 313 | 10 069 628 | 278 716 641 | 323 943 582 | 45 349 368 | 11 942 541 | 1 055 533 100 | 1 078 572 547 | 40 731 609 | 9 331 039 | 1 418 985 544 | 1 436 868 719 | 133,2 | |
Belföldi értékpapírok tárgyévi forgalma miatti korrekció | -657 533 509 | -657 533 509 | -538 001 490 | -538 001 490 | ||||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése tárgyévi forgalma miatti korrekció | -200 000 | -614 916 277 | -615 116 277 | |||||||||||
Korrigált kiadások mindösszesen | 35 157 313 | 10 069 628 | 278 716 641 | 323 943 582 | 45 349 368 | 11 942 541 | 397 999 591 | 421 039 038 | 40 531 609 | 9 331 039 | 266 067 777 | 283 750 952 | 67,4 |
Intézmények | ||||||||||||||||||||
Megnevezés | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat | 2015. évi tény | |||||||||||||||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.) | 33 555 241 | 1 602 072 | 35 157 313 | 43 480 983 | 1 868 385 | 45 349 368 | 39 591 473 | 1 140 136 | 40 731 609 | |||||||||||
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B) | 33 555 241 | 1 602 072 | 35 157 313 | 43 480 983 | 1 868 385 | 45 349 368 | 39 131 473 | 1 140 136 | 40 271 609 | |||||||||||
Működési célra | 31 175 636 | 662 588 | 31 838 224 | 38 589 844 | 754 725 | 39 344 569 | 35 707 121 | 608 680 | 36 315 801 | |||||||||||
Felhalmozási célra | 2 379 605 | 939 484 | 3 319 089 | 4 891 139 | 1 113 660 | 6 004 799 | 3 424 352 | 531 456 | 3 955 808 | |||||||||||
A Működési kiadások (1.+...+5.) | 31 175 636 | 662 588 | 31 838 224 | 38 589 844 | 754 725 | 39 344 569 | 35 707 121 | 608 680 | 36 315 801 | |||||||||||
1. Személyi juttatások | 12 882 288 | 241 671 | 13 123 959 | 13 856 781 | 263 357 | 14 120 138 | 13 211 203 | 247 020 | 13 458 223 | |||||||||||
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 614 466 | 64 185 | 3 678 651 | 3 895 850 | 70 353 | 3 966 203 | 3 702 118 | 65 280 | 3 767 398 | |||||||||||
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.) | 14 448 878 | 356 482 | 14 805 360 | 17 168 686 | 420 765 | 17 589 451 | 15 170 280 | 296 230 | 15 466 510 | |||||||||||
3.1. Kamatkiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával | 381 | 953 | 1 334 | 381 | 0 | 381 | 699 | 699 | ||||||||||||
3.3. Többi dologi kiadás | 14 448 497 | 355 529 | 14 804 026 | 17 168 305 | 420 765 | 17 589 070 | 15 169 581 | 296 230 | 15 465 811 | |||||||||||
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 113 327 | 100 | 113 427 | 123 736 | 100 | 123 836 | 84 456 | 84 456 | ||||||||||||
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.) | 116 677 | 150 | 116 827 | 3 544 791 | 150 | 3 544 941 | 3 539 064 | 150 | 3 539 214 | |||||||||||
5.1. Nemzetközi kötelezettségek | 6 927 | 0 | 6 927 | 8 560 | 0 | 8 560 | 8 159 | 8 159 | ||||||||||||
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 46 300 | 0 | 46 300 | 3 443 632 | 0 | 3 443 632 | 3 443 431 | 3 443 431 | ||||||||||||
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 63 000 | 0 | 63 000 | 88 469 | 0 | 88 469 | 83 344 | 83 344 | ||||||||||||
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 450 | 150 | 600 | 4 130 | 150 | 4 280 | 4 130 | 150 | 4 280 | |||||||||||
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5.6.1. Működési célú céltartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
5.6.2. Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.) | 2 379 605 | 939 484 | 3 319 089 | 4 891 139 | 1 113 660 | 6 004 799 | 3 424 352 | 531 456 | 3 955 808 | |||||||||||
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.) | 1 573 707 | 909 779 | 2 483 486 | 3 589 657 | 1 094 408 | 4 684 065 | 2 342 345 | 519 137 | 2 861 482 | |||||||||||
6.1. Önkormányzati beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 233 537 | 778 424 | 1 011 961 | 1 076 733 | 962 341 | 2 039 074 | 353 415 | 412 464 | 765 879 | |||||||||||
6.3. Intézményi beruházások | 814 386 | 36 201 | 850 587 | 1 692 870 | 40 138 | 1 733 008 | 1 532 113 | 25 188 | 1 557 301 | |||||||||||
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 525 784 | 95 154 | 620 938 | 820 054 | 91 929 | 911 983 | 456 817 | 81 485 | 538 302 | |||||||||||
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.) | 753 846 | 29 705 | 783 551 | 1 244 237 | 19 252 | 1 263 489 | 1 074 762 | 12 319 | 1 087 081 | |||||||||||
7.1. Intézményi felújítások | 317 626 | 23 389 | 341 015 | 667 379 | 15 158 | 682 537 | 577 400 | 9 700 | 587 100 | |||||||||||
7.2. Önkormányzati felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 276 220 | 0 | 276 220 | 322 158 | 0 | 322 158 | 279 297 | 279 297 | ||||||||||||
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 160 000 | 6 316 | 166 316 | 254 700 | 4 094 | 258 794 | 218 065 | 2 619 | 220 684 | |||||||||||
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.) | 52 052 | 0 | 52 052 | 57 245 | 0 | 57 245 | 7 245 | 0 | 7 245 | |||||||||||
8.1. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 52 052 | 0 | 52 052 | 57 245 | 0 | 57 245 | 7 245 | 7 245 | ||||||||||||
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 000 | 0 | 460 000 | |||||||||||
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 000 | 0 | 460 000 | |||||||||||
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
1.3.1. - működési célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
1.3.2. - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
1.4.1. - működési célú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
1.4.2. - felhalmozási célú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
1.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 000 | 460 000 | ||||||||||||
1.6. További belföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Főpolgármesteri Hivatal | ||||||||||||||||||||
2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat | 2015. évi tény | ||||||||||||||||||
Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam- igazgatási feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam- igazgatási feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam- igazgatási feladatok | Összesen | ||||||||
1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.) | 7 554 703 | 1 535 109 | 979 816 | 10 069 628 | 8 660 085 | 2 299 682 | 982 774 | 11 942 541 | 7 103 265 | 1 348 156 | 879 618 | 9 331 039 | ||||||||
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B) | 7 554 703 | 1 535 109 | 979 816 | 10 069 628 | 8 660 085 | 2 299 682 | 982 774 | 11 942 541 | 7 103 265 | 1 348 156 | 879 618 | 9 331 039 | ||||||||
Működési célra | 6 874 385 | 1 269 322 | 979 816 | 9 123 523 | 7 959 537 | 1 678 991 | 982 774 | 10 621 302 | 6 719 384 | 1 176 796 | 879 618 | 8 775 798 | ||||||||
Felhalmozási célra | 680 318 | 265 787 | 0 | 946 105 | 700 548 | 620 691 | 0 | 1 321 239 | 383 881 | 171 360 | 0 | 555 241 | ||||||||
A Működési kiadások (1.+...+5.) | 6 874 385 | 1 269 322 | 979 816 | 9 123 523 | 7 959 537 | 1 678 991 | 982 774 | 10 621 302 | 6 719 384 | 1 176 796 | 879 618 | 8 775 798 | ||||||||
1. Személyi juttatások | 4 168 037 | 767 160 | 451 775 | 5 386 972 | 3 918 077 | 1 074 462 | 484 709 | 5 477 248 | 3 394 897 | 837 573 | 445 284 | 4 677 754 | ||||||||
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 182 930 | 254 833 | 125 066 | 1 562 829 | 1 125 344 | 327 866 | 133 984 | 1 587 194 | 964 772 | 250 065 | 123 763 | 1 338 600 | ||||||||
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.) | 1 514 736 | 247 329 | 182 975 | 1 945 040 | 1 791 579 | 276 663 | 186 449 | 2 254 691 | 1 235 749 | 89 158 | 132 939 | 1 457 846 | ||||||||
3.1. Kamatkiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával | 2 247 | 3 146 | 0 | 5 393 | 2 247 | 7 485 | 0 | 9 732 | 2 066 | 1 395 | 3 461 | |||||||||
3.3. Többi dologi kiadás | 1 512 489 | 244 183 | 182 975 | 1 939 647 | 1 789 332 | 269 178 | 186 449 | 2 244 959 | 1 233 683 | 87 763 | 132 939 | 1 454 385 | ||||||||
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 220 000 | 220 000 | 0 | 0 | 177 632 | 177 632 | 177 632 | 177 632 | ||||||||||
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.) | 8 682 | 0 | 0 | 8 682 | 1 124 537 | 0 | 0 | 1 124 537 | 1 123 966 | 0 | 0 | 1 123 966 | ||||||||
5.1. Nemzetközi kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 | 1 120 255 | 0 | 0 | 1 120 255 | 1 119 684 | 1 119 684 | ||||||||||
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 3 682 | 0 | 0 | 3 682 | 4 282 | 0 | 0 | 4 282 | 4 282 | 4 282 | ||||||||||
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5.6.1. Működési célú céltartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5.6.2. Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.) | 680 318 | 265 787 | 0 | 946 105 | 700 548 | 620 691 | 0 | 1 321 239 | 383 881 | 171 360 | 0 | 555 241 | ||||||||
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.) | 490 516 | 244 787 | 0 | 735 303 | 480 246 | 578 268 | 0 | 1 058 514 | 313 674 | 139 374 | 0 | 453 048 | ||||||||
6.1. Önkormányzati beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 386 233 | 192 746 | 0 | 578 979 | 361 874 | 455 257 | 0 | 817 131 | 263 580 | 110 027 | 373 607 | |||||||||
6.3. Intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 272 | 0 | 0 | 16 272 | 13 258 | 13 258 | ||||||||||
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 104 283 | 52 041 | 0 | 156 324 | 102 100 | 123 011 | 0 | 225 111 | 36 836 | 29 347 | 66 183 | |||||||||
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.) | 189 802 | 0 | 0 | 189 802 | 220 302 | 0 | 0 | 220 302 | 70 207 | 0 | 0 | 70 207 | ||||||||
7.1. Intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
7.2. Önkormányzati felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 149 450 | 0 | 0 | 149 450 | 173 466 | 0 | 0 | 173 466 | 55 281 | 55 281 | ||||||||||
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 40 352 | 0 | 0 | 40 352 | 46 836 | 0 | 0 | 46 836 | 14 926 | 14 926 | ||||||||||
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.) | 0 | 21 000 | 0 | 21 000 | 0 | 42 423 | 0 | 42 423 | 0 | 31 986 | 0 | 31 986 | ||||||||
8.1. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 0 | 21 000 | 0 | 21 000 | 0 | 42 423 | 0 | 42 423 | 31 986 | 31 986 | ||||||||||
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1.3.1. - működési célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
1.3.2. - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1.4.1. - működési célú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
1.4.2. - felhalmozási célú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
1.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
1.6. További belföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Önkormányzat | ||||||||||||||||||||
2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat | 2015. évi tény | ||||||||||||||||||
Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam- igazgatási feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam- igazgatási feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam- igazgatási feladatok | Összesen | ||||||||
1 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.) | 299 363 659 | 9 894 806 | 979 816 | 310 238 281 | 374 211 143 | 680 343 897 | 978 060 | 1 055 533 100 | 253 998 403 | 1 164 112 237 | 874 904 | 1 418 985 544 | ||||||||
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B) | 271 538 410 | 7 178 231 | 0 | 278 716 641 | 343 641 905 | 19 220 112 | 0 | 362 862 017 | 224 382 491 | 9 095 486 | 0 | 233 477 977 | ||||||||
Működési célra | 124 350 042 | 3 100 489 | 0 | 127 450 531 | 164 058 622 | 13 259 161 | 0 | 177 317 783 | 149 113 483 | 6 894 495 | 0 | 156 007 978 | ||||||||
Felhalmozási célra | 147 188 368 | 4 077 742 | 0 | 151 266 110 | 179 583 283 | 5 960 951 | 0 | 185 544 234 | 75 269 008 | 2 200 991 | 0 | 77 469 999 | ||||||||
A Működési kiadások (1.+...+5.) | 124 350 042 | 3 100 489 | 0 | 127 450 531 | 164 058 622 | 13 259 161 | 0 | 177 317 783 | 149 113 483 | 6 894 495 | 0 | 156 007 978 | ||||||||
1. Személyi juttatások | 208 443 | 21 004 | 229 447 | 214 689 | 26 508 | 241 197 | 169 700 | 4 696 | 174 396 | |||||||||||
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 51 160 | 6 464 | 57 624 | 51 887 | 7 981 | 59 868 | 44 669 | 2 333 | 47 002 | |||||||||||
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.) | 24 100 775 | 308 257 | 0 | 24 409 032 | 34 876 347 | 11 611 256 | 0 | 46 487 603 | 28 156 114 | 5 432 433 | 0 | 33 588 547 | ||||||||
3.1. Kamatkiadások | 274 190 | 0 | 274 190 | 143 490 | 3 795 423 | 3 938 913 | 2 795 424 | 98 851 | 2 894 275 | |||||||||||
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával | 1 519 487 | 12 356 | 1 531 843 | 2 104 032 | 13 398 | 2 117 430 | 1 279 373 | 737 | 1 280 110 | |||||||||||
3.3. Többi dologi kiadás | 22 307 098 | 295 901 | 22 602 999 | 32 628 825 | 7 802 435 | 40 431 260 | 24 081 317 | 5 332 845 | 29 414 162 | |||||||||||
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 70 000 | 0 | 70 000 | 70 000 | 0 | 70 000 | 48 620 | 48 620 | ||||||||||||
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.) | 99 919 664 | 2 764 764 | 0 | 102 684 428 | 128 845 699 | 1 613 416 | 0 | 130 459 115 | 120 694 380 | 1 455 033 | 0 | 122 149 413 | ||||||||
5.1. Nemzetközi kötelezettségek | 0 | 6 890 | 6 890 | 0 | 8 662 | 8 662 | 8 023 | 8 023 | ||||||||||||
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 0 | 0 | 0 | 831 314 | 0 | 831 314 | 93 076 | 93 076 | ||||||||||||
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 17 500 000 | 0 | 17 500 000 | 14 309 843 | 14 309 843 | ||||||||||||
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 80 307 | 184 000 | 264 307 | 1 921 904 | 187 305 | 2 109 209 | 72 296 | 134 000 | 206 296 | |||||||||||
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 87 586 701 | 703 606 | 88 290 307 | 106 695 183 | 1 376 971 | 108 072 154 | 106 219 165 | 1 313 010 | 107 532 175 | |||||||||||
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.) | 12 252 656 | 1 870 268 | 0 | 14 122 924 | 1 897 298 | 40 478 | 0 | 1 937 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5.6.1. Működési célú céltartalékok | 2 252 656 | 1 870 268 | 4 122 924 | 1 711 929 | 40 478 | 1 752 407 | 0 | |||||||||||||
5.6.2. Általános tartalék | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | 185 369 | 0 | 185 369 | 0 | |||||||||||||
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.) | 147 188 368 | 4 077 742 | 0 | 151 266 110 | 179 583 283 | 5 960 951 | 0 | 185 544 234 | 75 269 008 | 2 200 991 | 0 | 77 469 999 | ||||||||
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.) | 53 329 428 | 257 618 | 0 | 53 587 046 | 102 815 927 | 633 523 | 0 | 103 449 450 | 25 844 974 | 331 208 | 0 | 26 176 182 | ||||||||
6.1. Önkormányzati beruházások | 43 581 722 | 202 819 | 43 784 541 | 94 902 804 | 328 715 | 95 231 519 | 24 238 949 | 208 796 | 24 447 745 | |||||||||||
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6.3. Intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 306 | 14 306 | 14 306 | 14 306 | ||||||||||||
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 0 | 0 | 9 000 | 205 000 | 214 000 | 6 000 | 80 000 | 86 000 | |||||||||||
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 9 747 706 | 54 799 | 9 802 505 | 7 904 123 | 85 502 | 7 989 625 | 1 600 025 | 28 106 | 1 628 131 | |||||||||||
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.) | 26 237 566 | 63 628 | 0 | 26 301 194 | 24 574 344 | 520 226 | 0 | 25 094 570 | 10 572 190 | 182 951 | 0 | 10 755 141 | ||||||||
7.1. Intézményi felújítások | 0 | 24 904 | 24 904 | 0 | 384 430 | 384 430 | 144 056 | 144 056 | ||||||||||||
7.2. Önkormányzati felújítások | 20 659 495 | 25 197 | 20 684 692 | 20 980 255 | 25 197 | 21 005 452 | 9 767 690 | 9 767 690 | ||||||||||||
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 5 578 071 | 13 527 | 5 591 598 | 3 594 089 | 110 599 | 3 704 688 | 804 500 | 38 895 | 843 395 | |||||||||||
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.) | 67 621 374 | 3 756 496 | 0 | 71 377 870 | 52 193 012 | 4 807 202 | 0 | 57 000 214 | 38 851 844 | 1 686 832 | 0 | 40 538 676 | ||||||||
8.1. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | 651 000 | 0 | 651 000 | 635 110 | 635 110 | ||||||||||||
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 85 000 | 0 | 85 000 | 6 394 237 | 85 875 | 6 480 112 | 2 721 858 | 11 538 | 2 733 396 | |||||||||||
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 28 750 | 28 750 | 4 084 | 33 270 | 37 354 | 2 864 | 12 623 | 15 487 | |||||||||||
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 65 736 374 | 3 086 325 | 68 822 699 | 44 039 057 | 4 039 236 | 48 078 293 | 34 662 470 | 1 589 571 | 36 252 041 | |||||||||||
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 641 421 | 641 421 | 1 104 634 | 648 821 | 1 753 455 | 829 542 | 73 100 | 902 642 | |||||||||||
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.) | 27 825 249 | 2 716 575 | 979 816 | 31 521 640 | 30 569 238 | 661 123 785 | 978 060 | 692 671 083 | 29 615 912 | 1 155 016 751 | 874 904 | 1 185 507 567 | ||||||||
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.) | 27 825 249 | 2 716 575 | 979 816 | 31 521 640 | 30 569 238 | 661 123 785 | 978 060 | 692 671 083 | 29 615 912 | 1 155 016 751 | 874 904 | 1 185 507 567 | ||||||||
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 657 533 509 | 657 533 509 | 538 001 490 | 538 001 490 | ||||||||||||
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.) | 27 825 249 | 2 716 575 | 979 816 | 31 521 640 | 29 684 126 | 3 590 276 | 978 060 | 34 252 462 | 29 205 585 | 2 098 984 | 874 904 | 32 179 473 | ||||||||
1.3.1. - működési célra | 26 551 679 | 1 607 984 | 979 816 | 29 139 479 | 27 512 297 | 1 968 575 | 978 060 | 30 458 932 | 28 135 175 | 1 455 299 | 874 904 | 30 465 378 | ||||||||
1.3.2. - felhalmozási célra | 1 273 570 | 1 108 591 | 2 382 161 | 2 171 829 | 1 621 701 | 3 793 530 | 1 070 410 | 643 685 | 1 714 095 | |||||||||||
1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1.4.1. - működési célú | ||||||||||||||||||||
1.4.2. - felhalmozási célú | ||||||||||||||||||||
1.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614 916 277 | 614 916 277 | ||||||||||||
1.6. További belföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 885 112 | 0 | 885 112 | 410 327 | 410 327 | ||||||||||||
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat mindösszesen | ||||||||||||||||||||
2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat | 2015. évi tény | ||||||||||||||||||
Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam- igazgatási feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam- igazgatási feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam- igazgatási feladatok | Összesen | ||||||||
1 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | ||||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.) | 312 648 354 | 10 315 412 | 979 816 | 323 943 582 | 396 668 085 | 680 921 688 | 982 774 | 1 078 572 547 | 271 487 556 | 1 164 501 545 | 879 618 | 1 436 868 719 | ||||||||
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B) | 312 648 354 | 10 315 412 | 979 816 | 323 943 582 | 395 782 973 | 23 388 179 | 982 774 | 420 153 926 | 270 617 229 | 11 583 778 | 879 618 | 283 080 625 | ||||||||
Működési célra | 162 400 063 | 5 032 399 | 979 816 | 168 412 278 | 210 608 003 | 15 692 877 | 982 774 | 227 283 654 | 191 539 988 | 8 679 971 | 879 618 | 201 099 577 | ||||||||
Felhalmozási célra | 150 248 291 | 5 283 013 | 0 | 155 531 304 | 185 174 970 | 7 695 302 | 0 | 192 870 272 | 79 077 241 | 2 903 807 | 0 | 81 981 048 | ||||||||
A Működési kiadások (1.+...+5.) | 162 400 063 | 5 032 399 | 979 816 | 168 412 278 | 210 608 003 | 15 692 877 | 982 774 | 227 283 654 | 191 539 988 | 8 679 971 | 879 618 | 201 099 577 | ||||||||
1. Személyi juttatások | 17 258 768 | 1 029 835 | 451 775 | 18 740 378 | 17 989 547 | 1 364 327 | 484 709 | 19 838 583 | 16 775 800 | 1 089 289 | 445 284 | 18 310 373 | ||||||||
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 848 556 | 325 482 | 125 066 | 5 299 104 | 5 073 081 | 406 200 | 133 984 | 5 613 265 | 4 711 559 | 317 678 | 123 763 | 5 153 000 | ||||||||
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.) | 40 064 389 | 912 068 | 182 975 | 41 159 432 | 53 836 612 | 12 308 684 | 186 449 | 66 331 745 | 44 562 143 | 5 817 821 | 132 939 | 50 512 903 | ||||||||
3.1. Kamatkiadások | 274 190 | 0 | 0 | 274 190 | 143 490 | 3 795 423 | 0 | 3 938 913 | 2 795 424 | 98 851 | 0 | 2 894 275 | ||||||||
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával | 1 522 115 | 16 455 | 0 | 1 538 570 | 2 106 660 | 20 883 | 0 | 2 127 543 | 1 282 138 | 2 132 | 0 | 1 284 270 | ||||||||
3.3. Többi dologi kiadás | 38 268 084 | 895 613 | 182 975 | 39 346 672 | 51 586 462 | 8 492 378 | 186 449 | 60 265 289 | 40 484 581 | 5 716 838 | 132 939 | 46 334 358 | ||||||||
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 183 327 | 100 | 220 000 | 403 427 | 193 736 | 100 | 177 632 | 371 468 | 133 076 | 0 | 177 632 | 310 708 | ||||||||
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.) | 100 045 023 | 2 764 914 | 0 | 102 809 937 | 133 515 027 | 1 613 566 | 0 | 135 128 593 | 125 357 410 | 1 455 183 | 0 | 126 812 593 | ||||||||
5.1. Nemzetközi kötelezettségek | 6 927 | 6 890 | 0 | 13 817 | 8 560 | 8 662 | 0 | 17 222 | 8 159 | 8 023 | 0 | 16 182 | ||||||||
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 51 300 | 0 | 0 | 51 300 | 5 395 201 | 0 | 0 | 5 395 201 | 4 656 191 | 0 | 0 | 4 656 191 | ||||||||
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 500 000 | 0 | 0 | 17 500 000 | 14 309 843 | 0 | 0 | 14 309 843 | ||||||||
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 143 307 | 184 000 | 0 | 327 307 | 2 010 373 | 187 305 | 0 | 2 197 678 | 155 640 | 134 000 | 0 | 289 640 | ||||||||
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 87 590 833 | 703 756 | 0 | 88 294 589 | 106 703 595 | 1 377 121 | 0 | 108 080 716 | 106 227 577 | 1 313 160 | 0 | 107 540 737 | ||||||||
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.) | 12 252 656 | 1 870 268 | 0 | 14 122 924 | 1 897 298 | 40 478 | 0 | 1 937 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5.6.1. Működési célú céltartalékok | 2 252 656 | 1 870 268 | 0 | 4 122 924 | 1 711 929 | 40 478 | 0 | 1 752 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5.6.2. Általános tartalék | 10 000 000 | 0 | 0 | 10 000 000 | 185 369 | 0 | 0 | 185 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.) | 150 248 291 | 5 283 013 | 0 | 155 531 304 | 185 174 970 | 7 695 302 | 0 | 192 870 272 | 79 077 241 | 2 903 807 | 0 | 81 981 048 | ||||||||
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.) | 55 393 651 | 1 412 184 | 0 | 56 805 835 | 106 885 830 | 2 306 199 | 0 | 109 192 029 | 28 500 993 | 989 719 | 0 | 29 490 712 | ||||||||
6.1. Önkormányzati beruházások | 43 581 722 | 202 819 | 0 | 43 784 541 | 94 902 804 | 328 715 | 0 | 95 231 519 | 24 238 949 | 208 796 | 0 | 24 447 745 | ||||||||
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 619 770 | 971 170 | 0 | 1 590 940 | 1 438 607 | 1 417 598 | 0 | 2 856 205 | 616 995 | 522 491 | 0 | 1 139 486 | ||||||||
6.3. Intézményi beruházások | 814 386 | 36 201 | 0 | 850 587 | 1 709 142 | 54 444 | 0 | 1 763 586 | 1 545 371 | 39 494 | 0 | 1 584 865 | ||||||||
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 000 | 205 000 | 0 | 214 000 | 6 000 | 80 000 | 0 | 86 000 | ||||||||
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 10 377 773 | 201 994 | 0 | 10 579 767 | 8 826 277 | 300 442 | 0 | 9 126 719 | 2 093 678 | 138 938 | 0 | 2 232 616 | ||||||||
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.) | 27 181 214 | 93 333 | 0 | 27 274 547 | 26 038 883 | 539 478 | 0 | 26 578 361 | 11 717 159 | 195 270 | 0 | 11 912 429 | ||||||||
7.1. Intézményi felújítások | 317 626 | 48 293 | 0 | 365 919 | 667 379 | 399 588 | 0 | 1 066 967 | 577 400 | 153 756 | 0 | 731 156 | ||||||||
7.2. Önkormányzati felújítások | 20 659 495 | 25 197 | 0 | 20 684 692 | 20 980 255 | 25 197 | 0 | 21 005 452 | 9 767 690 | 0 | 0 | 9 767 690 | ||||||||
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 425 670 | 0 | 0 | 425 670 | 495 624 | 0 | 0 | 495 624 | 334 578 | 0 | 0 | 334 578 | ||||||||
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 5 778 423 | 19 843 | 0 | 5 798 266 | 3 895 625 | 114 693 | 0 | 4 010 318 | 1 037 491 | 41 514 | 0 | 1 079 005 | ||||||||
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.) | 67 673 426 | 3 777 496 | 0 | 71 450 922 | 52 250 257 | 4 849 625 | 0 | 57 099 882 | 38 859 089 | 1 718 818 | 0 | 40 577 907 | ||||||||
8.1. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 1 852 052 | 21 000 | 0 | 1 873 052 | 708 245 | 42 423 | 0 | 750 668 | 642 355 | 31 986 | 0 | 674 341 | ||||||||
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 85 000 | 0 | 0 | 85 000 | 6 394 237 | 85 875 | 0 | 6 480 112 | 2 721 858 | 11 538 | 0 | 2 733 396 | ||||||||
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 28 750 | 0 | 28 750 | 4 084 | 33 270 | 0 | 37 354 | 2 864 | 12 623 | 0 | 15 487 | ||||||||
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 65 736 374 | 3 086 325 | 0 | 68 822 699 | 44 039 057 | 4 039 236 | 0 | 48 078 293 | 34 662 470 | 1 589 571 | 0 | 36 252 041 | ||||||||
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 641 421 | 0 | 641 421 | 1 104 634 | 648 821 | 0 | 1 753 455 | 829 542 | 73 100 | 0 | 902 642 | ||||||||
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 885 112 | 657 533 509 | 0 | 658 418 621 | 870 327 | 1 152 917 767 | 0 | 1 153 788 094 | ||||||||
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 885 112 | 657 533 509 | 0 | 658 418 621 | 870 327 | 1 152 917 767 | 0 | 1 153 788 094 | ||||||||
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657 533 509 | 0 | 657 533 509 | 0 | 538 001 490 | 0 | 538 001 490 | ||||||||
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.) | 27 825 249 | 2 716 575 | 979 816 | 31 521 640 | 29 684 126 | 3 590 276 | 978 060 | 34 252 462 | 29 205 585 | 2 098 984 | 874 904 | 32 179 473 | ||||||||
1.3.1. - működési célra | 26 551 679 | 1 607 984 | 979 816 | 29 139 479 | 27 512 297 | 1 968 575 | 978 060 | 30 458 932 | 28 135 175 | 1 455 299 | 874 904 | 30 465 378 | ||||||||
1.3.2. - felhalmozási célra | 1 273 570 | 1 108 591 | 0 | 2 382 161 | 2 171 829 | 1 621 701 | 0 | 3 793 530 | 1 070 410 | 643 685 | 0 | 1 714 095 | ||||||||
1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.) | -27 825 249 | -2 716 575 | -979 816 | -31 521 640 | -29 684 126 | -3 590 276 | -978 060 | -34 252 462 | -29 205 585 | -2 098 984 | -874 904 | -32 179 473 | ||||||||
1.4.1. - működési célú | -26 551 679 | -1 607 984 | -979 816 | -29 139 479 | -27 512 297 | -1 968 575 | -978 060 | -30 458 932 | -28 135 175 | -1 455 299 | -874 904 | -30 465 378 | ||||||||
1.4.2. - felhalmozási célú | -1 273 570 | -1 108 591 | 0 | -2 382 161 | -2 171 829 | -1 621 701 | 0 | -3 793 530 | -1 070 410 | -643 685 | 0 | -1 714 095 | ||||||||
1.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 000 | 614 916 277 | 0 | 615 376 277 | ||||||||
1.6. További belföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 885 112 | 0 | 0 | 885 112 | 410 327 | 0 | 0 | 410 327 | ||||||||
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100101 | 100102 | 100100 összesen | 100201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzati | Fővárosi Önkormányzati | Fővárosi Önkormányzat | Fővárosi Önkormányzat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | Rendészeti Igazgatóság | Rendészeti Igazgatóság | Rendészeti Igazgatóság | Csarnok és Piac Igazgatósága | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
összesen | (CSAPI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 1 944 639 | 2 078 279 | 2 021 762 | 225 311 | 236 581 | 160 106 | 2 169 950 | 2 314 860 | 2 181 868 | 2 991 349 | 3 958 403 | 4 283 087 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 1 944 639 | 2 064 962 | 2 008 445 | 173 611 | 189 381 | 125 757 | 2 118 250 | 2 254 343 | 2 134 202 | 2 707 102 | 3 603 882 | 3 557 701 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | 1 283 071 | 1 300 593 | 1 254 819 | 77 334 | 77 334 | 48 678 | 1 360 405 | 1 377 927 | 1 303 497 | 502 533 | 511 537 | 488 802 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 356 662 | 364 337 | 354 637 | 20 295 | 20 295 | 13 171 | 376 957 | 384 632 | 367 808 | 135 998 | 163 392 | 140 213 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 304 906 | 319 928 | 318 921 | 75 982 | 91 752 | 63 908 | 380 888 | 411 680 | 382 829 | 2 068 571 | 2 109 095 | 2 108 828 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 80 104 | 80 068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 104 | 80 068 | 0 | 819 858 | 819 858 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 80 104 | 80 068 | 0 | 80 104 | 80 068 | 819 858 | 819 858 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások | 0 | 13 317 | 13 317 | 51 700 | 47 200 | 34 349 | 51 700 | 60 517 | 47 666 | 284 247 | 354 521 | 265 386 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Beruházások | 0 | 13 317 | 13 317 | 23 900 | 28 900 | 22 030 | 23 900 | 42 217 | 35 347 | 120 505 | 143 738 | 121 515 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Önkormányzati beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 1 792 | 1 792 | 0 | 1 792 | 1 792 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | 8 693 | 8 693 | 18 819 | 22 756 | 17 406 | 18 819 | 31 449 | 26 099 | 94 885 | 112 788 | 98 101 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 2 832 | 2 832 | 5 081 | 6 144 | 4 624 | 5 081 | 8 976 | 7 456 | 25 620 | 30 950 | 23 414 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 27 800 | 18 300 | 12 319 | 27 800 | 18 300 | 12 319 | 163 742 | 210 783 | 143 871 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Intézményi felújítások | 21 889 | 14 408 | 9 700 | 21 889 | 14 408 | 9 700 | 128 931 | 165 971 | 113 284 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 5 911 | 3 892 | 2 619 | 5 911 | 3 892 | 2 619 | 34 811 | 44 812 | 30 587 | |||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 000 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | 0 | 0 | 0 | 460 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 1 944 639 | 2 078 279 | 2 073 892 | 225 311 | 236 581 | 260 716 | 2 169 950 | 2 314 860 | 2 334 608 | 2 991 349 | 3 958 403 | 4 343 662 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 46 862 | 46 862 | 35 461 | 0 | 0 | 0 | 46 862 | 46 862 | 35 461 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 46 862 | 46 862 | 35 461 | 46 862 | 46 862 | 35 461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Működési bevételek | 100 400 | 100 400 | 110 612 | 148 099 | 159 369 | 180 520 | 248 499 | 259 769 | 291 132 | 2 991 129 | 3 373 949 | 3 559 384 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 400 | 400 | 187 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 187 | 220 | 220 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 400 | 400 | 187 | 400 | 400 | 187 | 220 | 220 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek | 1 796 977 | 1 930 617 | 1 927 632 | 50 212 | 50 212 | 53 196 | 1 847 189 | 1 980 829 | 1 980 828 | 0 | 584 234 | 784 234 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | 110 031 | 110 031 | 0 | 110 031 | 110 031 | 572 798 | 572 798 | |||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 1 796 977 | 1 820 586 | 1 817 601 | 50 212 | 50 212 | 53 196 | 1 847 189 | 1 870 798 | 1 870 797 | 0 | 11 436 | 11 436 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | - működési célra | 1 796 977 | 1 818 310 | 1 815 325 | 50 212 | 50 212 | 53 196 | 1 847 189 | 1 868 522 | 1 868 521 | 11 436 | 11 436 | |||||||||||||||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | 2 276 | 2 276 | 0 | 2 276 | 2 276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | 0 | 0 | 0 | 200 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Létszám | 449 | 449 | 371 | 5 | 5 | 5 | 454 | 454 | 376 | 152 | 152 | 152 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 389 | 389 | 341 | 5 | 5 | 5 | 394 | 394 | 346 | 152 | 152 | 152 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 60 | 60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100100-100200 | 210201 | 210301 | 210401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb intézmények | Fővárosi Önkormányzat Idősek | Fővárosi Önkormányzat Idősek | Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | összesen | Otthona, Baross utca | Otthona, Alacskai út | Vilmos Idősek Otthona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Rózsa utca) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 5 161 299 | 6 273 263 | 6 464 955 | 711 757 | 825 918 | 795 557 | 956 742 | 1 067 028 | 1 031 378 | 571 862 | 691 471 | 614 705 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 4 825 352 | 5 858 225 | 5 691 903 | 697 157 | 804 686 | 774 325 | 950 742 | 1 058 028 | 1 022 548 | 564 513 | 673 835 | 600 277 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | 1 862 938 | 1 889 464 | 1 792 299 | 338 428 | 361 758 | 353 403 | 457 723 | 498 963 | 495 205 | 264 553 | 293 629 | 280 585 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 512 955 | 548 024 | 508 021 | 94 569 | 103 107 | 96 168 | 127 712 | 141 840 | 137 755 | 75 773 | 80 774 | 77 215 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 2 449 459 | 2 520 775 | 2 491 657 | 260 170 | 313 330 | 298 263 | 363 807 | 415 284 | 387 677 | 223 087 | 280 901 | 223 947 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 1 490 | 1 490 | 1 490 | 1 500 | 1 000 | 970 | 1 100 | 1 101 | 1 101 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 899 962 | 899 926 | 2 500 | 25 001 | 25 001 | 0 | 941 | 941 | 0 | 17 430 | 17 429 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 0 | 899 962 | 899 926 | 2 500 | 25 001 | 25 001 | 941 | 941 | 17 430 | 17 429 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások | 335 947 | 415 038 | 313 052 | 14 600 | 21 232 | 21 232 | 6 000 | 9 000 | 8 830 | 7 349 | 17 636 | 14 428 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Beruházások | 144 405 | 185 955 | 156 862 | 1 500 | 3 971 | 3 971 | 6 000 | 9 000 | 8 830 | 1 677 | 4 425 | 3 211 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Önkormányzati beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 0 | 1 792 | 1 792 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | 113 704 | 144 237 | 124 200 | 1 181 | 3 127 | 3 127 | 4 724 | 7 086 | 6 952 | 1 320 | 3 575 | 2 619 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 30 701 | 39 926 | 30 870 | 319 | 844 | 844 | 1 276 | 1 914 | 1 878 | 357 | 850 | 592 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | Felújítások | 191 542 | 229 083 | 156 190 | 13 000 | 15 261 | 15 261 | 0 | 0 | 0 | 5 640 | 13 211 | 11 217 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Intézményi felújítások | 150 820 | 180 379 | 122 984 | 10 236 | 5 718 | 5 718 | 2 418 | 848 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | 6 299 | 6 299 | 4 441 | 7 984 | 7 984 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 40 722 | 48 704 | 33 206 | 2 764 | 3 244 | 3 244 | 1 199 | 2 809 | 2 385 | |||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 000 | 2 000 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 460 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | 0 | 0 | 460 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 5 161 299 | 6 273 263 | 6 678 270 | 711 757 | 825 918 | 825 918 | 956 742 | 1 067 028 | 1 067 028 | 571 862 | 691 471 | 691 471 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 46 862 | 46 862 | 35 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 46 862 | 46 862 | 35 461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Működési bevételek | 3 239 628 | 3 633 718 | 3 850 516 | 253 971 | 259 930 | 259 930 | 365 376 | 368 705 | 368 705 | 217 404 | 219 979 | 219 979 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 0 | 250 | 250 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 250 | 250 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 620 | 620 | 231 | 100 | 100 | 100 | 47 | 47 | 47 | 32 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 620 | 620 | 231 | 100 | 100 | 100 | 47 | 47 | 47 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek | 1 847 189 | 2 565 063 | 2 765 062 | 457 686 | 565 638 | 565 638 | 591 319 | 698 266 | 698 266 | 354 426 | 471 492 | 471 492 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | 0 | 682 829 | 682 829 | 70 640 | 70 640 | 28 969 | 28 969 | 85 761 | 85 761 | |||||||||||||||||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 1 847 189 | 1 882 234 | 1 882 233 | 457 686 | 494 998 | 494 998 | 591 319 | 669 297 | 669 297 | 354 426 | 385 731 | 385 731 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | - működési célra | 1 847 189 | 1 879 958 | 1 879 957 | 457 686 | 486 998 | 486 998 | 591 319 | 669 297 | 669 297 | 348 786 | 375 591 | 375 591 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | 0 | 2 276 | 2 276 | 8 000 | 8 000 | 5 640 | 10 140 | 10 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | 0 | 0 | 200 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Létszám | 606 | 606 | 528 | 137 | 137 | 124 | 195 | 195 | 180 | 136 | 136 | 132 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 546 | 546 | 498 | 137 | 137 | 124 | 195 | 195 | 180 | 136 | 136 | 132 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 60 | 60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210601 | 210701 | 210801 | 210901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Idősek | Fővárosi Önkormányzat Idősek | Fővárosi Önkormányzat Idősek | Fővárosi Önkormányzat Idősek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | Otthona, Halom utca | Otthona, Kamaraerdei út | Otthona, Kútvölgyi út | Otthona, Pesti út | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 794 899 | 917 346 | 859 154 | 1 601 016 | 1 787 413 | 1 695 121 | 742 739 | 852 717 | 820 785 | 1 091 294 | 1 426 615 | 1 352 809 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 784 033 | 882 141 | 844 812 | 1 537 597 | 1 687 745 | 1 616 807 | 736 389 | 836 201 | 804 621 | 1 065 781 | 1 265 690 | 1 199 757 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | 375 173 | 427 389 | 426 118 | 717 407 | 771 103 | 738 232 | 390 009 | 430 681 | 425 078 | 585 973 | 659 754 | 641 385 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 110 141 | 120 869 | 120 578 | 195 696 | 218 879 | 199 961 | 104 711 | 117 284 | 115 528 | 165 139 | 181 022 | 172 603 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 298 419 | 332 634 | 296 867 | 623 494 | 684 175 | 665 492 | 236 509 | 277 016 | 252 795 | 311 769 | 420 775 | 381 533 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 300 | 300 | 300 | 1 000 | 1 156 | 766 | 360 | 288 | 288 | 2 900 | 2 900 | 2 997 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 949 | 949 | 0 | 12 432 | 12 356 | 4 800 | 10 932 | 10 932 | 0 | 1 239 | 1 239 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 949 | 949 | 12 432 | 12 356 | 4 800 | 10 932 | 10 932 | 1 239 | 1 239 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások | 10 866 | 35 205 | 14 342 | 63 419 | 99 668 | 78 314 | 6 350 | 16 516 | 16 164 | 25 513 | 160 925 | 153 052 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Beruházások | 6 421 | 27 760 | 9 897 | 41 039 | 76 527 | 65 523 | 6 350 | 11 436 | 11 084 | 25 513 | 149 509 | 141 636 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 3 814 | 3 814 | 3 814 | 1 000 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | 5 056 | 22 080 | 8 014 | 28 500 | 56 554 | 47 779 | 5 000 | 9 004 | 8 727 | 20 100 | 138 004 | 132 555 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 1 365 | 5 680 | 1 883 | 8 725 | 16 159 | 13 930 | 1 350 | 2 432 | 2 357 | 5 413 | 10 505 | 8 861 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | Felújítások | 4 445 | 7 445 | 4 445 | 22 380 | 23 141 | 12 791 | 0 | 5 080 | 5 080 | 0 | 11 391 | 11 391 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Intézményi felújítások | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 12 000 | 12 599 | 4 450 | 4 000 | 4 000 | 8 969 | 8 969 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 2 362 | 5 622 | 5 622 | 5 622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 945 | 1 583 | 945 | 4 758 | 4 920 | 2 719 | 1 080 | 1 080 | 2 422 | 2 422 | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 794 899 | 917 346 | 913 787 | 1 601 016 | 1 787 413 | 1 778 016 | 742 739 | 852 717 | 852 502 | 1 091 294 | 1 426 615 | 1 425 535 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Működési bevételek | 365 357 | 397 741 | 397 741 | 738 730 | 789 396 | 780 199 | 349 925 | 374 978 | 374 763 | 516 180 | 521 204 | 521 374 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | 1 500 | 2 223 | 2 223 | 370 | 370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 4 800 | 4 800 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 100 | 100 | 4 800 | 4 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 287 | 288 | 288 | 300 | 300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 280 | 332 | 352 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 287 | 288 | 288 | 300 | 300 | 100 | 280 | 332 | 352 | |||||||||||||||||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek | 429 255 | 519 317 | 515 758 | 860 486 | 995 494 | 995 494 | 392 814 | 477 639 | 477 639 | 570 834 | 895 909 | 894 639 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | 44 553 | 44 553 | 74 819 | 74 819 | 38 682 | 38 682 | 264 302 | 264 302 | ||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 429 255 | 474 764 | 471 205 | 860 486 | 920 675 | 920 675 | 392 814 | 438 957 | 438 957 | 570 834 | 631 607 | 630 337 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | - működési célra | 429 255 | 471 764 | 471 205 | 848 502 | 908 691 | 908 691 | 392 814 | 438 957 | 438 957 | 570 834 | 630 337 | 630 337 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | 3 000 | 11 984 | 11 984 | 11 984 | 1 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Létszám | 176 | 176 | 148 | 325 | 325 | 325 | 186 | 186 | 158 | 260 | 260 | 214 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 176 | 176 | 148 | 325 | 325 | 325 | 186 | 186 | 158 | 260 | 260 | 214 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210902 | 210900 | 211401 | 211501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Idősek | Fővárosi Önkormányzat Idősek | Fővárosi Önkormányzat Idősek | Fővárosi Önkormányzat Idősek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | Otthona, Pesti út | Otthona, Pesti út | Otthona, Gödöllő | Otthona, Gyula | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 36 422 | 36 422 | 36 278 | 1 127 716 | 1 463 037 | 1 389 087 | 651 852 | 726 707 | 695 503 | 853 062 | 908 530 | 902 670 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 36 422 | 36 422 | 36 278 | 1 102 203 | 1 302 112 | 1 236 035 | 637 082 | 711 937 | 680 742 | 819 967 | 877 236 | 871 395 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | 16 567 | 16 567 | 16 548 | 602 540 | 676 321 | 657 933 | 325 243 | 360 817 | 357 724 | 410 126 | 442 481 | 441 899 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 4 473 | 4 473 | 4 459 | 169 612 | 185 495 | 177 062 | 85 777 | 97 386 | 96 554 | 121 209 | 128 862 | 125 888 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 15 282 | 15 282 | 15 271 | 327 051 | 436 057 | 396 804 | 221 027 | 247 261 | 219 991 | 287 732 | 298 606 | 296 321 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 100 | 100 | 3 000 | 3 000 | 2 997 | 1 035 | 1 035 | 1 035 | 900 | 780 | 780 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 239 | 1 239 | 4 000 | 5 438 | 5 438 | 0 | 6 507 | 6 507 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 0 | 1 239 | 1 239 | 4 000 | 5 438 | 5 438 | 6 507 | 6 507 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 25 513 | 160 925 | 153 052 | 14 770 | 14 770 | 14 761 | 33 095 | 31 294 | 31 275 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 25 513 | 149 509 | 141 636 | 3 770 | 3 770 | 3 770 | 17 160 | 18 280 | 18 280 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Önkormányzati beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 0 | 1 000 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | 20 100 | 138 004 | 132 555 | 2 970 | 2 969 | 2 969 | 13 512 | 14 410 | 14 410 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 5 413 | 10 505 | 8 861 | 800 | 801 | 801 | 3 648 | 3 870 | 3 870 | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 391 | 11 391 | 10 000 | 10 000 | 9 991 | 15 015 | 12 094 | 12 075 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Intézményi felújítások | 0 | 8 969 | 8 969 | 1 255 | 1 255 | 1 255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | 7 874 | 7 874 | 7 867 | 10 835 | 10 835 | 10 820 | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 2 422 | 2 422 | 2 126 | 2 126 | 2 124 | 2 925 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 920 | 920 | 920 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 0 | 25 | 25 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 920 | 920 | 920 | |||||||||||||||||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 36 422 | 36 422 | 36 289 | 1 127 716 | 1 463 037 | 1 461 824 | 651 852 | 726 707 | 724 615 | 853 062 | 908 530 | 907 119 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491 | 491 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 491 | 491 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Működési bevételek | 20 120 | 20 120 | 20 007 | 536 300 | 541 324 | 541 381 | 272 100 | 271 548 | 269 465 | 334 286 | 337 132 | 335 740 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | 0 | 370 | 370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 800 | 4 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 775 | 2 775 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 4 800 | 4 800 | 2 775 | 2 775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 20 | 20 | 0 | 300 | 352 | 352 | 1 000 | 1 552 | 1 552 | 970 | 824 | 824 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 20 | 20 | 300 | 352 | 352 | 1 000 | 1 552 | 1 552 | 970 | 824 | 824 | |||||||||||||||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek | 16 282 | 16 282 | 16 282 | 587 116 | 912 191 | 910 921 | 378 752 | 453 607 | 453 598 | 517 806 | 567 308 | 567 289 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | 0 | 264 302 | 264 302 | 28 534 | 28 534 | 8 795 | 8 795 | |||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 16 282 | 16 282 | 16 282 | 587 116 | 647 889 | 646 619 | 378 752 | 425 073 | 425 064 | 517 806 | 558 513 | 558 494 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | - működési célra | 16 282 | 16 282 | 16 282 | 587 116 | 646 619 | 646 619 | 368 752 | 415 073 | 415 073 | 504 046 | 547 674 | 547 674 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | 0 | 1 270 | 0 | 10 000 | 10 000 | 9 991 | 13 760 | 10 839 | 10 820 | |||||||||||||||||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Létszám | 7 | 7 | 7 | 267 | 267 | 221 | 162 | 162 | 152 | 200 | 200 | 171 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 7 | 7 | 7 | 267 | 267 | 221 | 162 | 162 | 152 | 200 | 200 | 171 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211801 | 212001 | 212301 | 212701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Idősek | Fővárosi Önkormányzat Idősek | Fővárosi Önkormányzat Idősek | Fővárosi Önkormányzat Budapesti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | Otthona, Polgárdi-Ipartelepek | Otthona, Szombathely | Otthona, Vámosmikola | Módszertani Szociális Központ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
és Intézményei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 387 230 | 206 931 | 195 487 | 302 899 | 593 324 | 540 983 | 519 741 | 585 977 | 556 072 | 2 367 158 | 3 010 707 | 2 797 533 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 385 960 | 206 296 | 194 985 | 291 899 | 562 864 | 518 921 | 516 741 | 573 570 | 546 517 | 2 311 878 | 2 929 197 | 2 756 860 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | 191 198 | 101 503 | 96 794 | 154 421 | 280 427 | 277 056 | 285 470 | 310 206 | 309 401 | 903 982 | 1 072 563 | 1 037 707 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 55 112 | 29 151 | 28 293 | 45 154 | 80 913 | 79 991 | 74 395 | 86 722 | 85 020 | 279 877 | 289 131 | 283 848 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 133 610 | 74 636 | 69 002 | 86 124 | 195 045 | 155 397 | 150 354 | 173 280 | 148 895 | 1 128 019 | 1 534 817 | 1 412 524 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 040 | 520 | 411 | 1 200 | 1 812 | 1 810 | 1 522 | 1 528 | 1 453 | 9 904 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 5 000 | 486 | 485 | 5 000 | 4 667 | 4 667 | 5 000 | 1 834 | 1 748 | 0 | 22 782 | 22 781 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 3 680 | 3 680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 5 000 | 486 | 485 | 5 000 | 4 667 | 4 667 | 5 000 | 1 834 | 1 748 | 19 102 | 19 101 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások | 1 270 | 635 | 502 | 11 000 | 30 460 | 22 062 | 3 000 | 12 407 | 9 555 | 55 280 | 81 510 | 40 673 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Beruházások | 1 270 | 635 | 502 | 5 500 | 26 215 | 17 817 | 3 000 | 12 407 | 9 555 | 25 737 | 28 737 | 22 216 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 1 575 | 3 313 | 5 675 | 1 395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | 1 000 | 500 | 403 | 4 331 | 20 581 | 14 029 | 2 362 | 8 194 | 7 605 | 16 952 | 16 952 | 16 143 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 270 | 135 | 99 | 1 169 | 5 634 | 3 788 | 638 | 2 638 | 1 950 | 5 472 | 6 110 | 4 678 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 5 500 | 4 245 | 4 245 | 0 | 0 | 0 | 29 543 | 51 473 | 17 157 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Intézményi felújítások | 4 331 | 3 343 | 3 343 | 17 268 | 13 509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 23 262 | 23 262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 1 169 | 902 | 902 | 6 281 | 10 943 | 3 648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 300 | 1 300 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 1 300 | 1 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 387 230 | 206 931 | 205 856 | 302 899 | 593 324 | 591 158 | 519 741 | 585 977 | 581 646 | 2 367 158 | 3 010 707 | 2 992 608 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 1 052 | 19 346 | 18 707 | 0 | 0 | 0 | 380 000 | 442 175 | 439 842 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 1 052 | 19 346 | 18 707 | 380 000 | 442 175 | 439 842 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Működési bevételek | 151 947 | 75 973 | 74 908 | 112 919 | 196 689 | 195 162 | 220 700 | 220 700 | 218 369 | 434 694 | 493 351 | 512 560 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 000 | 125 904 | 125 909 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 116 000 | 125 904 | 125 909 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 470 | 235 | 225 | 240 | 532 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556 | 555 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 470 | 235 | 225 | 240 | 532 | 532 | 556 | 555 | ||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek | 234 813 | 130 723 | 130 723 | 188 688 | 376 757 | 376 757 | 299 041 | 365 277 | 363 277 | 1 436 464 | 1 948 721 | 1 913 742 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | 5 817 | 5 817 | 38 890 | 38 890 | 30 158 | 30 158 | 247 411 | 247 411 | ||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 234 813 | 124 906 | 124 906 | 188 688 | 337 867 | 337 867 | 299 041 | 335 119 | 333 119 | 1 436 464 | 1 701 310 | 1 666 331 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | - működési célra | 234 813 | 124 906 | 124 906 | 188 688 | 337 867 | 337 867 | 299 041 | 333 119 | 333 119 | 1 402 713 | 1 664 559 | 1 664 560 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | 2 000 | 33 751 | 36 751 | 1 771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Létszám | 91 | 0 | 0 | 80 | 171 | 171 | 137 | 137 | 127 | 471 | 471 | 303 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 91 | 80 | 171 | 171 | 137 | 137 | 127 | 471 | 471 | 303 | ||||||||||||||||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212702 | 212700 | 200000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkornmányzat Budapesti | Fővárosi Önkormányzat | Szociálpolitikai intézmények | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | Módszertani Szociális Központ | Budapesti Módszertani Szociális | összesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
és Intézményei | Központ és Intézményei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | |||||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 275 215 | 294 435 | 294 435 | 2 642 373 | 3 305 142 | 3 091 968 | 11 863 888 | 13 931 541 | 13 188 470 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 275 215 | 294 435 | 294 435 | 2 587 093 | 3 223 632 | 3 051 295 | 11 611 376 | 13 400 283 | 12 763 280 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | 117 355 | 125 541 | 125 541 | 1 021 337 | 1 198 104 | 1 163 248 | 5 533 628 | 6 153 382 | 6 022 676 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 31 105 | 33 773 | 33 773 | 310 982 | 322 904 | 317 621 | 1 570 843 | 1 714 186 | 1 657 634 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 126 755 | 135 121 | 135 121 | 1 254 774 | 1 669 938 | 1 547 645 | 4 466 158 | 5 398 163 | 4 959 096 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 9 904 | 0 | 14 447 | 23 914 | 13 401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 782 | 22 781 | 26 300 | 110 638 | 110 473 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 3 680 | 3 680 | 0 | 3 680 | 3 680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 0 | 19 102 | 19 101 | 26 300 | 106 958 | 106 793 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 55 280 | 81 510 | 40 673 | 252 512 | 531 258 | 425 190 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 25 737 | 28 737 | 22 216 | 144 937 | 372 672 | 316 292 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | Önkormányzati beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 3 313 | 5 675 | 1 395 | 7 127 | 12 064 | 5 429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | 16 952 | 16 952 | 16 143 | 107 008 | 303 036 | 265 332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 5 472 | 6 110 | 4 678 | 30 802 | 57 572 | 45 531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 29 543 | 51 473 | 17 157 | 105 523 | 153 341 | 103 653 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | Intézményi felújítások | 0 | 17 268 | 13 509 | 31 322 | 59 070 | 45 592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 23 262 | 23 262 | 0 | 52 034 | 64 238 | 38 592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 6 281 | 10 943 | 3 648 | 22 167 | 30 033 | 19 469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 300 | 1 300 | 2 052 | 5 245 | 5 245 | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 0 | 1 300 | 1 300 | 2 052 | 5 245 | 5 245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
33 | Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
36 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 275 215 | 294 435 | 294 435 | 2 642 373 | 3 305 142 | 3 287 043 | 11 863 888 | 13 931 541 | 13 887 983 | |||||||||||||||||||||||||||||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 380 000 | 442 175 | 439 842 | 385 052 | 466 012 | 463 040 | |||||||||||||||||||||||||||||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 380 000 | 442 175 | 439 842 | 385 052 | 466 012 | 463 040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Működési bevételek | 434 694 | 493 351 | 512 560 | 4 353 709 | 4 547 446 | 4 548 902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 2 593 | 2 593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 120 000 | 129 904 | 129 909 | 120 000 | 137 839 | 137 844 | |||||||||||||||||||||||||||||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 120 000 | 129 904 | 129 909 | 120 000 | 137 839 | 137 844 | |||||||||||||||||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 556 | 555 | 3 746 | 4 786 | 4 575 | |||||||||||||||||||||||||||||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 0 | 556 | 555 | 3 746 | 4 786 | 4 575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek | 271 215 | 290 435 | 290 435 | 1 707 679 | 2 239 156 | 2 204 177 | 6 999 881 | 8 772 865 | 8 731 029 | |||||||||||||||||||||||||||||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | 0 | 247 411 | 247 411 | 0 | 967 331 | 967 331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 271 215 | 290 435 | 290 435 | 1 707 679 | 1 991 745 | 1 956 766 | 6 999 881 | 7 805 534 | 7 763 698 | |||||||||||||||||||||||||||||
63 | - működési célra | 271 215 | 290 435 | 290 435 | 1 673 928 | 1 954 994 | 1 954 995 | 6 924 746 | 7 711 550 | 7 710 992 | |||||||||||||||||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | 33 751 | 36 751 | 1 771 | 75 135 | 93 984 | 52 706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Létszám | 76 | 76 | 34 | 547 | 547 | 337 | 2 639 | 2 639 | 2 246 | |||||||||||||||||||||||||||||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 76 | 76 | 34 | 547 | 547 | 337 | 2 639 | 2 639 | 2 246 | |||||||||||||||||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
390101 | 390111 | 390201 | 390301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gimnáziumok | Deák17 Gyermek és Ifjúsági | Kollégiumok | Gyógypedagógiai Intézmények | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | Gazdasági Szervezete | Művészeti Galéria | Gazdasági Szervezete | Gazdasági Szervezete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 2 517 591 | 3 890 906 | 3 044 463 | 10 920 | 10 923 | 5 208 | 1 808 071 | 1 962 307 | 1 862 701 | 2 932 093 | 3 774 435 | 3 211 755 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 2 190 548 | 3 080 770 | 2 250 566 | 10 920 | 10 923 | 5 208 | 1 743 071 | 1 890 407 | 1 803 027 | 2 627 736 | 3 348 337 | 2 813 279 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | 609 928 | 620 685 | 453 373 | 8 598 | 8 598 | 4 108 | 583 992 | 611 958 | 585 770 | 941 507 | 1 008 334 | 898 980 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 162 939 | 165 847 | 135 359 | 2 322 | 2 322 | 1 100 | 153 508 | 181 746 | 169 838 | 263 622 | 269 086 | 265 869 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 1 354 681 | 1 671 870 | 1 044 501 | 3 | 1 005 571 | 1 087 385 | 1 038 101 | 1 392 568 | 1 878 573 | 1 456 086 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 039 | 10 061 | 10 061 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 63 000 | 622 368 | 617 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 318 | 9 318 | 20 000 | 182 283 | 182 283 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 63 000 | 65 344 | 60 309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 557 024 | 557 024 | 9 318 | 9 318 | 20 000 | 182 283 | 182 283 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások | 327 043 | 810 136 | 793 897 | 0 | 0 | 0 | 65 000 | 71 900 | 59 674 | 304 357 | 426 098 | 398 476 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Beruházások | 30 069 | 279 048 | 273 037 | 0 | 0 | 0 | 65 000 | 71 900 | 59 674 | 216 553 | 232 512 | 210 179 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 4 857 | 4 855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | 23 676 | 219 724 | 215 134 | 51 180 | 56 613 | 47 082 | 170 514 | 177 817 | 160 864 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 6 393 | 59 324 | 57 903 | 13 820 | 15 287 | 12 592 | 46 039 | 49 838 | 44 460 | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | Felújítások | 296 974 | 531 088 | 520 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 804 | 193 586 | 188 297 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Intézményi felújítások | 86 200 | 263 061 | 262 751 | 34 646 | 101 588 | 97 599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 147 638 | 155 119 | 147 375 | 34 491 | 58 382 | 58 382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 63 136 | 112 908 | 110 734 | 18 667 | 33 616 | 32 316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 2 517 591 | 3 890 906 | 3 894 809 | 10 920 | 10 923 | 5 208 | 1 808 071 | 1 962 307 | 1 952 105 | 2 932 093 | 3 774 435 | 3 766 824 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 11 518 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 11 518 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 99 975 | 99 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 99 975 | 99 975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Működési bevételek | 217 987 | 218 587 | 228 459 | 421 239 | 421 239 | 411 309 | 260 553 | 260 553 | 243 631 | |||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek | 2 299 604 | 3 560 826 | 3 566 357 | 10 920 | 10 923 | 5 208 | 1 386 832 | 1 541 068 | 1 540 796 | 2 671 540 | 3 513 822 | 3 523 133 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | 1 140 161 | 1 140 161 | 126 708 | 126 708 | 735 886 | 735 886 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 2 299 604 | 2 420 665 | 2 426 196 | 10 920 | 10 923 | 5 208 | 1 386 832 | 1 414 360 | 1 414 088 | 2 671 540 | 2 777 936 | 2 787 247 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | - működési célra | 2 112 104 | 2 223 665 | 2 229 380 | 10 920 | 10 923 | 5 208 | 1 386 832 | 1 414 360 | 1 414 088 | 2 627 736 | 2 706 935 | 2 716 248 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | 187 500 | 197 000 | 196 816 | 43 804 | 71 001 | 70 999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Létszám | 240 | 240 | 219 | 3 | 3 | 2 | 326 | 326 | 280 | 442 | 442 | 411 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 240 | 240 | 219 | 3 | 3 | 2 | 326 | 326 | 280 | 442 | 442 | 411 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
390401 | 390411 | 390421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mozaik gazdasági Szervezet | Fővárosi Önkormányzat Óvodája | Cseppkő Óvoda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | |||||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 1 043 506 | 2 249 368 | 2 108 524 | 90 642 | 90 155 | 90 101 | 46 630 | 46 004 | 46 001 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 948 326 | 2 070 112 | 1 988 164 | 90 642 | 90 155 | 90 101 | 46 630 | 46 004 | 46 001 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | 279 126 | 287 021 | 264 754 | 70 171 | 70 802 | 70 751 | 34 889 | 35 139 | 35 139 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 75 362 | 79 330 | 63 508 | 20 471 | 19 350 | 19 350 | 11 741 | 10 862 | 10 862 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 504 897 | 560 681 | 545 689 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 88 941 | 89 861 | 60 994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 1 053 219 | 1 053 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 1 053 219 | 1 053 219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások | 95 180 | 179 256 | 120 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Beruházások | 30 180 | 50 104 | 50 098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | 23 764 | 39 452 | 39 447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 6 416 | 10 652 | 10 651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Felújítások | 15 000 | 79 152 | 70 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | Intézményi felújítások | 50 513 | 43 513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 11 811 | 11 811 | 11 811 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 3 189 | 16 828 | 14 938 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 50 000 | 50 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
33 | Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
36 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 1 043 506 | 2 249 368 | 2 242 848 | 90 642 | 90 155 | 90 101 | 46 630 | 46 004 | 46 001 | |||||||||||||||||||||||||||||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Működési bevételek | 119 340 | 146 092 | 146 271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 50 000 | 50 000 | 42 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 50 000 | 50 000 | 42 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek | 874 166 | 2 053 276 | 2 053 727 | 90 642 | 90 155 | 90 101 | 46 630 | 46 004 | 46 001 | |||||||||||||||||||||||||||||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | 1 165 251 | 1 165 251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 874 166 | 888 025 | 888 476 | 90 642 | 90 155 | 90 101 | 46 630 | 46 004 | 46 001 | |||||||||||||||||||||||||||||
63 | - működési célra | 859 166 | 873 025 | 873 476 | 90 642 | 90 155 | 90 101 | 46 630 | 46 004 | 46 001 | |||||||||||||||||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Létszám | 128 | 126 | 126 | 19 | 19 | 19 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 128 | 126 | 126 | 19 | 19 | 19 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
390431 | 390501 | 300000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális | Étkezési Szolgáltató | Köznevelési intézmények összesen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | Központ | Gazdasági Szervezet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | |||||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 0 | 21 193 | 20 802 | 771 172 | 1 392 316 | 1 220 579 | 9 220 625 | 13 437 607 | 11 610 134 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 0 | 21 193 | 20 802 | 741 672 | 1 329 629 | 1 167 972 | 8 399 545 | 11 887 530 | 10 185 120 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | 16 689 | 16 335 | 253 193 | 258 754 | 227 330 | 2 781 404 | 2 917 980 | 2 556 540 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 4 501 | 4 464 | 76 063 | 78 236 | 71 081 | 766 028 | 811 280 | 741 431 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 3 | 3 | 412 416 | 436 101 | 313 023 | 4 670 133 | 5 634 622 | 4 397 403 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 98 980 | 99 922 | 71 055 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 556 538 | 556 538 | 83 000 | 2 423 726 | 2 418 691 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 63 000 | 65 344 | 60 309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 556 538 | 556 538 | 20 000 | 2 358 382 | 2 358 382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 29 500 | 62 687 | 52 607 | 821 080 | 1 550 077 | 1 425 014 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 6 350 | 51 880 | 46 505 | 348 152 | 685 444 | 639 493 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | Önkormányzati beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 0 | 4 857 | 4 855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | 5 000 | 40 850 | 36 618 | 274 134 | 534 456 | 499 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 1 350 | 11 030 | 9 887 | 74 018 | 146 131 | 135 493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 23 150 | 10 807 | 6 102 | 422 928 | 814 633 | 785 521 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | Intézményi felújítások | 18 228 | 8 509 | 4 950 | 139 074 | 423 671 | 408 813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 193 940 | 225 312 | 217 568 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 4 922 | 2 298 | 1 152 | 89 914 | 165 650 | 159 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 50 000 | 50 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
33 | Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
36 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 0 | 21 193 | 20 802 | 771 172 | 1 392 316 | 1 342 924 | 9 220 625 | 13 437 607 | 13 361 622 | |||||||||||||||||||||||||||||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 518 | 418 | |||||||||||||||||||||||||||||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 11 518 | 418 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 975 | 99 975 | |||||||||||||||||||||||||||||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 99 975 | 99 975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Működési bevételek | 275 421 | 275 421 | 226 029 | 1 294 540 | 1 321 892 | 1 255 699 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 42 450 | |||||||||||||||||||||||||||||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 50 000 | 50 000 | 42 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek | 0 | 21 193 | 20 802 | 495 751 | 1 116 895 | 1 116 895 | 7 876 085 | 11 954 162 | 11 963 020 | |||||||||||||||||||||||||||||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | 615 699 | 615 699 | 0 | 3 783 705 | 3 783 705 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 21 193 | 20 802 | 495 751 | 501 196 | 501 196 | 7 876 085 | 8 170 457 | 8 179 315 | |||||||||||||||||||||||||||||
63 | - működési célra | 21 193 | 20 802 | 495 751 | 501 196 | 501 196 | 7 629 781 | 7 887 456 | 7 896 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | 246 304 | 283 001 | 282 815 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Létszám | 0 | 9 | 14 | 118 | 118 | 105 | 1 288 | 1 295 | 1 188 | |||||||||||||||||||||||||||||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 9 | 14 | 118 | 118 | 105 | 1 288 | 1 295 | 1 188 | ||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
511501 | 511502 | 511500 | 520101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bartók Béla Emlékház | Bartók Béla Emlékház | Bartók Béla Emlékház | Fővárosi Roma Oktatási és | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | összesen | Kulturális Központ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 45 741 | 34 921 | 33 512 | 300 | 0 | 0 | 46 041 | 34 921 | 33 512 | 75 698 | 47 183 | 44 462 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 45 276 | 34 456 | 33 047 | 300 | 0 | 0 | 45 576 | 34 456 | 33 047 | 75 317 | 47 106 | 44 399 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | 26 299 | 15 932 | 15 932 | 26 299 | 15 932 | 15 932 | 32 690 | 20 534 | 17 839 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 6 588 | 4 348 | 4 348 | 6 588 | 4 348 | 4 348 | 8 030 | 4 711 | 4 699 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 12 389 | 13 621 | 12 302 | 300 | 12 689 | 13 621 | 12 302 | 34 597 | 21 861 | 21 861 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 555 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 | 465 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 90 | 0 | 90 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 465 | 465 | 0 | 465 | 465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások | 465 | 465 | 465 | 0 | 0 | 0 | 465 | 465 | 465 | 381 | 77 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 77 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Önkormányzati beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | 300 | 61 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | 0 | 81 | 16 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Felújítások | 465 | 465 | 465 | 0 | 0 | 0 | 465 | 465 | 465 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 45 541 | 34 921 | 35 416 | 500 | 0 | 0 | 46 041 | 34 921 | 35 416 | 75 698 | 47 183 | 47 488 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 1 350 | 1 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 350 | 1 350 | 0 | 0 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 1 350 | 1 350 | 0 | 1 350 | 1 350 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Működési bevételek | 10 812 | 5 902 | 6 397 | 500 | 11 312 | 5 902 | 6 397 | 5 000 | 2 650 | 2 655 | ||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek | 34 729 | 27 669 | 27 669 | 0 | 0 | 0 | 34 729 | 27 669 | 27 669 | 70 698 | 44 533 | 44 533 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | 5 003 | 5 003 | 0 | 5 003 | 5 003 | 5 142 | 5 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 34 729 | 22 666 | 22 666 | 0 | 0 | 0 | 34 729 | 22 666 | 22 666 | 70 698 | 39 391 | 39 391 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | - működési célra | 34 264 | 22 201 | 22 201 | 34 264 | 22 201 | 22 201 | 70 698 | 39 391 | 39 391 | |||||||||||||||||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Létszám | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
530101 | 530102 | 530100 | 540101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapesti Művelődési Központ | Budapesti Művelődési Központ | Budapesti Művelődési Központ | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | összesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 137 582 | 97 805 | 91 107 | 5 715 | 2 868 | 2 868 | 143 297 | 100 673 | 93 975 | 1 967 914 | 2 202 608 | 2 114 056 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 136 820 | 95 543 | 89 987 | 5 715 | 2 868 | 2 868 | 142 535 | 98 411 | 92 855 | 1 802 580 | 1 957 400 | 1 915 313 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | 88 486 | 37 715 | 35 677 | 88 486 | 37 715 | 35 677 | 1 046 832 | 1 082 233 | 1 082 232 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 22 212 | 16 204 | 12 686 | 22 212 | 16 204 | 12 686 | 293 723 | 310 078 | 303 985 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 26 122 | 18 589 | 18 589 | 5 715 | 2 868 | 2 868 | 31 837 | 21 457 | 21 457 | 461 425 | 515 134 | 479 141 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 23 035 | 23 035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 035 | 23 035 | 600 | 49 955 | 49 955 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 23 035 | 23 035 | 0 | 23 035 | 23 035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | 450 | 450 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | 150 | 161 | 161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 0 | 0 | 0 | 49 344 | 49 344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások | 762 | 2 262 | 1 120 | 0 | 0 | 0 | 762 | 2 262 | 1 120 | 165 334 | 245 208 | 198 743 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Beruházások | 762 | 2 262 | 1 120 | 0 | 0 | 0 | 762 | 2 262 | 1 120 | 165 334 | 245 208 | 198 743 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Önkormányzati beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | 17 247 | 12 523 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | 600 | 1 781 | 878 | 600 | 1 781 | 878 | 148 200 | 198 331 | 168 590 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 162 | 481 | 242 | 162 | 481 | 242 | 17 134 | 29 630 | 17 630 | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 137 582 | 97 805 | 96 216 | 5 715 | 2 868 | 2 868 | 143 297 | 100 673 | 99 084 | 1 949 549 | 2 184 243 | 2 140 740 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 5 000 | 5 297 | 5 297 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 5 297 | 5 297 | 15 000 | 41 595 | 41 065 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 5 000 | 5 297 | 5 297 | 5 000 | 5 297 | 5 297 | 15 000 | 41 595 | 41 065 | |||||||||||||||||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Működési bevételek | 27 785 | 13 899 | 12 310 | 5 715 | 2 868 | 2 868 | 33 500 | 16 767 | 15 178 | 407 521 | 425 490 | 393 723 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök | 11 000 | 5 889 | 5 889 | 0 | 0 | 0 | 11 000 | 5 889 | 5 889 | 0 | 4 833 | 4 870 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 11 000 | 5 889 | 5 889 | 11 000 | 5 889 | 5 889 | 4 833 | 4 870 | ||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek | 93 797 | 72 720 | 72 720 | 0 | 0 | 0 | 93 797 | 72 720 | 72 720 | 1 527 028 | 1 712 325 | 1 701 082 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | 26 759 | 26 759 | 0 | 26 759 | 26 759 | 88 567 | 88 567 | |||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 93 797 | 45 961 | 45 961 | 0 | 0 | 0 | 93 797 | 45 961 | 45 961 | 1 527 028 | 1 623 758 | 1 612 515 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | - működési célra | 93 797 | 45 961 | 45 961 | 93 797 | 45 961 | 45 961 | 1 527 028 | 1 603 758 | 1 612 515 | |||||||||||||||||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 20 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Létszám | 33 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 16 | 0 | 405 | 420 | 420 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 33 | 16 | 0 | 33 | 16 | 0 | 405 | 420 | 420 | |||||||||||||||||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
540102 | 540111 | 540100 | 550101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár | Budapesti Művelődési KÖzpont | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár | Budapesti Történeti Múzeum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | összesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 58 255 | 94 127 | 89 093 | 0 | 32 023 | 28 423 | 2 026 169 | 2 328 758 | 2 231 572 | 1 548 522 | 2 088 153 | 1 666 830 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 58 255 | 94 127 | 89 093 | 0 | 32 023 | 28 423 | 1 860 835 | 2 083 550 | 2 032 829 | 1 446 388 | 1 860 027 | 1 532 603 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | 6 500 | 20 000 | 19 386 | 25 338 | 22 441 | 1 053 332 | 1 127 571 | 1 124 059 | 698 052 | 759 110 | 737 666 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 1 755 | 5 255 | 4 860 | 6 682 | 5 979 | 295 478 | 322 015 | 314 824 | 200 381 | 208 580 | 202 541 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 50 000 | 68 872 | 64 847 | 3 | 3 | 511 425 | 584 009 | 543 991 | 547 678 | 863 539 | 563 675 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 49 955 | 49 955 | 277 | 28 798 | 28 721 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 450 | 450 | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | 150 | 161 | 161 | 277 | 277 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 0 | 49 344 | 49 344 | 28 521 | 28 521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 334 | 245 208 | 198 743 | 102 134 | 228 126 | 134 227 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 334 | 245 208 | 198 743 | 56 186 | 177 902 | 104 863 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Önkormányzati beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 0 | 17 247 | 12 523 | 25 886 | 60 249 | 25 881 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | 148 200 | 198 331 | 168 590 | 18 992 | 83 292 | 58 231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 17 134 | 29 630 | 17 630 | 11 308 | 34 361 | 20 751 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 948 | 50 224 | 29 364 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | 6 299 | 7 304 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | 29 880 | 32 242 | 22 771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | 0 | 9 769 | 10 678 | 6 243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 76 620 | 112 492 | 145 037 | 0 | 32 023 | 23 314 | 2 026 169 | 2 328 758 | 2 309 091 | 1 548 522 | 2 088 153 | 2 002 535 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 41 595 | 41 065 | 35 000 | 35 090 | 17 865 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 15 000 | 41 595 | 41 065 | 35 000 | 35 090 | 17 865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 8 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Működési bevételek | 76 620 | 83 492 | 116 037 | 484 141 | 508 982 | 509 760 | 543 350 | 558 549 | 547 683 | |||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 833 | 4 870 | 3 687 | 9 450 | 9 450 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 4 833 | 4 870 | 3 687 | 9 450 | 9 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek | 0 | 29 000 | 29 000 | 0 | 32 023 | 23 314 | 1 527 028 | 1 773 348 | 1 753 396 | 966 485 | 1 477 034 | 1 427 507 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | 0 | 88 567 | 88 567 | 335 698 | 335 698 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 29 000 | 29 000 | 0 | 32 023 | 23 314 | 1 527 028 | 1 684 781 | 1 664 829 | 966 485 | 1 141 336 | 1 091 809 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | - működési célra | 29 000 | 29 000 | 32 023 | 23 314 | 1 527 028 | 1 664 781 | 1 664 829 | 895 661 | 1 029 639 | 1 029 639 | ||||||||||||||||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | 0 | 20 000 | 0 | 70 824 | 111 697 | 62 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Létszám | 3 | 3 | 3 | 0 | 18 | 16 | 408 | 441 | 439 | 258 | 261 | 261 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 3 | 3 | 3 | 18 | 16 | 408 | 441 | 439 | 258 | 261 | 261 | |||||||||||||||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
550102 | 550111 | 550100 | 560101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapesti Történeti Múzeum | Bartók Béla Emlékház | Budapesti Történeti Múzeum | Budapest Főváros Levéltára | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | összesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 24 130 | 48 552 | 16 266 | 0 | 10 967 | 10 967 | 1 572 652 | 2 147 672 | 1 694 063 | 599 985 | 762 906 | 678 110 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 10 150 | 34 572 | 10 050 | 0 | 10 967 | 10 967 | 1 456 538 | 1 905 566 | 1 553 620 | 588 825 | 724 003 | 663 576 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | 6 130 | 6 130 | 5 885 | 8 632 | 8 632 | 704 182 | 773 872 | 752 183 | 338 802 | 396 057 | 382 599 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 1 755 | 1 755 | 1 600 | 2 332 | 2 332 | 202 136 | 212 667 | 206 473 | 95 768 | 110 191 | 106 398 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 2 115 | 26 537 | 2 415 | 3 | 3 | 549 793 | 890 079 | 566 093 | 154 255 | 217 755 | 174 579 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 427 | 28 948 | 28 871 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | 277 | 277 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 0 | 28 521 | 28 521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások | 13 980 | 13 980 | 6 216 | 0 | 0 | 0 | 116 114 | 242 106 | 140 443 | 11 160 | 38 903 | 14 534 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Beruházások | 13 980 | 13 980 | 6 216 | 0 | 0 | 0 | 70 166 | 191 882 | 111 079 | 6 080 | 34 272 | 13 193 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Önkormányzati beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 25 886 | 60 249 | 25 881 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | 11 008 | 11 008 | 4 895 | 30 000 | 94 300 | 63 126 | 4 787 | 26 670 | 10 595 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 2 972 | 2 972 | 1 321 | 14 280 | 37 333 | 22 072 | 1 293 | 7 602 | 2 598 | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 948 | 50 224 | 29 364 | 5 080 | 4 631 | 1 341 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Intézményi felújítások | 6 299 | 7 304 | 350 | 4 000 | 3 363 | 1 056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 29 880 | 32 242 | 22 771 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 9 769 | 10 678 | 6 243 | 1 080 | 1 268 | 285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 24 130 | 48 552 | 53 740 | 0 | 10 967 | 10 970 | 1 572 652 | 2 147 672 | 2 067 245 | 599 985 | 762 906 | 732 314 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 35 090 | 17 865 | 5 239 | 35 494 | 16 103 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 35 000 | 35 090 | 17 865 | 5 239 | 35 494 | 16 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 8 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Működési bevételek | 24 130 | 48 552 | 53 740 | 567 480 | 607 101 | 601 423 | 38 784 | 66 210 | 63 189 | |||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | 0 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 687 | 9 450 | 9 450 | 11 617 | 21 617 | 13 385 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 3 687 | 9 450 | 9 450 | 11 617 | 21 617 | 13 385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 152 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 100 | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 967 | 10 970 | 966 485 | 1 488 001 | 1 438 477 | 544 345 | 639 485 | 639 485 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | 0 | 335 698 | 335 698 | 87 471 | 87 471 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 967 | 10 970 | 966 485 | 1 152 303 | 1 102 779 | 544 345 | 552 014 | 552 014 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | - működési célra | 10 967 | 10 970 | 895 661 | 1 040 606 | 1 040 609 | 544 345 | 552 014 | 552 014 | ||||||||||||||||||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | 70 824 | 111 697 | 62 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 258 | 265 | 265 | 115 | 115 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 4 | 4 | 258 | 265 | 265 | 115 | 115 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
570101 | 570102 | 570100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Állat- és Növénykert | Fővárosi Állat- és Növénykert | Fővárosi Állat- és Növénykert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | összesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | |||||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 3 064 866 | 4 611 336 | 3 590 950 | 474 000 | 673 800 | 147 369 | 3 538 866 | 5 285 136 | 3 738 319 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 2 343 656 | 2 720 229 | 2 680 052 | 11 800 | 11 800 | 11 800 | 2 355 456 | 2 732 029 | 2 691 852 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | 548 542 | 636 899 | 615 320 | 548 542 | 636 899 | 615 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 157 329 | 182 081 | 172 845 | 157 329 | 182 081 | 172 845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 1 631 285 | 1 893 127 | 1 884 089 | 11 800 | 11 800 | 11 800 | 1 643 085 | 1 904 927 | 1 895 889 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 6 500 | 8 122 | 7 798 | 0 | 0 | 0 | 6 500 | 8 122 | 7 798 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | 6 500 | 8 122 | 7 798 | 6 500 | 8 122 | 7 798 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások | 721 210 | 1 891 107 | 910 898 | 462 200 | 662 000 | 135 569 | 1 183 410 | 2 553 107 | 1 046 467 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Beruházások | 721 210 | 1 889 107 | 908 898 | 462 200 | 662 000 | 135 569 | 1 183 410 | 2 551 107 | 1 044 467 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | Önkormányzati beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 200 524 | 980 524 | 302 935 | 462 200 | 662 000 | 135 569 | 662 724 | 1 642 524 | 438 504 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | 157 480 | 403 559 | 402 799 | 157 480 | 403 559 | 402 799 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 363 206 | 505 024 | 203 164 | 363 206 | 505 024 | 203 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | Intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
33 | Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
36 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 2 942 046 | 4 488 516 | 3 624 280 | 596 820 | 796 620 | 308 198 | 3 538 866 | 5 285 136 | 3 932 478 | |||||||||||||||||||||||||||||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 16 290 | 17 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 290 | 17 253 | |||||||||||||||||||||||||||||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 16 290 | 17 253 | 0 | 16 290 | 17 253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 46 266 | 46 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 266 | 46 385 | |||||||||||||||||||||||||||||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 46 266 | 46 385 | 0 | 46 266 | 46 385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Működési bevételek | 2 345 087 | 2 555 171 | 2 357 840 | 134 620 | 134 620 | 172 629 | 2 479 707 | 2 689 791 | 2 530 469 | |||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | 1 941 | 1 942 | 0 | 1 941 | 1 942 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 161 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 161 | 165 | 0 | 161 | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 000 | 2 000 | 11 597 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 2 000 | 11 597 | |||||||||||||||||||||||||||||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 1 000 | 1 000 | 1 597 | 1 000 | 1 000 | 1 597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 1 000 | 10 000 | 0 | 1 000 | 10 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek | 595 959 | 1 866 687 | 1 189 098 | 462 200 | 662 000 | 135 569 | 1 058 159 | 2 528 687 | 1 324 667 | |||||||||||||||||||||||||||||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | 474 236 | 474 236 | 0 | 474 236 | 474 236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 595 959 | 1 392 451 | 714 862 | 462 200 | 662 000 | 135 569 | 1 058 159 | 2 054 451 | 850 431 | |||||||||||||||||||||||||||||
63 | - működési célra | 395 435 | 411 927 | 411 927 | 395 435 | 411 927 | 411 927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | 200 524 | 980 524 | 302 935 | 462 200 | 662 000 | 135 569 | 662 724 | 1 642 524 | 438 504 | |||||||||||||||||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Létszám | 186 | 186 | 178 | 0 | 0 | 0 | 186 | 186 | 178 | |||||||||||||||||||||||||||||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 186 | 186 | 178 | 186 | 186 | 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
510000-570000 | 580201 | 580202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulturális intézmények | Budapesti Sportszolgáltató | Budapesti Sportszolgáltató | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | összesen | Központ | Központ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | |||||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 8 002 708 | 10 707 249 | 8 514 013 | 406 069 | 518 108 | 477 263 | 502 724 | 481 600 | 476 774 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 6 525 082 | 7 625 121 | 7 112 178 | 385 749 | 482 290 | 441 868 | 91 120 | 91 120 | 121 452 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | 2 792 333 | 3 008 580 | 2 943 609 | 135 871 | 132 947 | 112 117 | 17 785 | 17 785 | 30 982 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 787 541 | 852 217 | 822 273 | 36 482 | 35 694 | 30 622 | 4 802 | 4 802 | 7 417 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 2 937 681 | 3 653 709 | 3 236 172 | 213 396 | 313 649 | 299 129 | 68 533 | 68 533 | 83 053 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 7 527 | 110 615 | 110 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 23 125 | 23 035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 600 | 600 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | 6 927 | 8 560 | 8 159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 0 | 78 330 | 78 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások | 1 477 626 | 3 082 128 | 1 401 835 | 20 320 | 35 818 | 35 395 | 411 604 | 390 480 | 355 322 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Beruházások | 1 426 133 | 3 024 808 | 1 368 665 | 10 160 | 25 658 | 24 848 | 409 699 | 389 528 | 355 322 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | Önkormányzati beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 688 610 | 1 720 020 | 476 908 | 316 224 | 300 341 | 276 895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | 341 367 | 724 702 | 646 038 | 8 000 | 20 203 | 19 699 | 6 374 | 6 374 | 2 887 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 396 156 | 580 086 | 245 719 | 2 160 | 5 455 | 5 149 | 87 101 | 82 813 | 75 540 | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | Felújítások | 51 493 | 55 320 | 31 170 | 10 160 | 10 160 | 10 547 | 1 905 | 952 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | Intézményi felújítások | 10 299 | 10 667 | 1 406 | 8 000 | 8 000 | 8 305 | 1 500 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 30 246 | 32 608 | 23 137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 10 948 | 12 045 | 6 627 | 2 160 | 2 160 | 2 242 | 405 | 202 | ||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 0 | 2 000 | 2 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
33 | Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
36 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 8 002 708 | 10 707 249 | 9 223 116 | 384 636 | 496 675 | 480 790 | 524 157 | 503 033 | 476 774 | |||||||||||||||||||||||||||||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 60 239 | 135 116 | 99 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 60 239 | 135 116 | 99 233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 54 266 | 46 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 54 266 | 46 385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Működési bevételek | 3 619 924 | 3 897 403 | 3 729 071 | 326 414 | 326 414 | 309 921 | 121 600 | 121 600 | 108 032 | |||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | 0 | 1 971 | 1 972 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök | 26 304 | 41 950 | 33 759 | 0 | 0 | 796 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 26 304 | 41 950 | 33 759 | 796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 000 | 2 100 | 11 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 1 000 | 1 100 | 1 749 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 1 000 | 10 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek | 4 295 241 | 6 574 443 | 5 300 947 | 58 222 | 170 261 | 170 073 | 402 557 | 381 433 | 368 742 | |||||||||||||||||||||||||||||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | 0 | 1 022 876 | 1 022 876 | 91 451 | 91 451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 4 295 241 | 5 551 567 | 4 278 071 | 58 222 | 78 810 | 78 622 | 402 557 | 381 433 | 368 742 | |||||||||||||||||||||||||||||
63 | - működési célra | 3 561 228 | 3 776 881 | 3 776 932 | 58 222 | 78 810 | 78 622 | 953 | |||||||||||||||||||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | 734 013 | 1 774 686 | 501 139 | 401 604 | 381 433 | 368 742 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Létszám | 1 021 | 1 023 | 990 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 1 021 | 1 023 | 990 | 37 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
580200 | 500000 | 100100-599999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapesti Sportszolgáltató | Kulturális és sport intézmények | Önállóan gazdálkodó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | Központ összesen | összesen | önkormányzati intézmények | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
összesen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | |||||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 908 793 | 999 708 | 954 037 | 8 911 501 | 11 706 957 | 9 468 050 | 35 157 313 | 45 349 368 | 40 731 609 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 476 869 | 573 410 | 563 320 | 7 001 951 | 8 198 531 | 7 675 498 | 31 838 224 | 39 344 569 | 36 315 801 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | 153 656 | 150 732 | 143 099 | 2 945 989 | 3 159 312 | 3 086 708 | 13 123 959 | 14 120 138 | 13 458 223 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 41 284 | 40 496 | 38 039 | 828 825 | 892 713 | 860 312 | 3 678 651 | 3 966 203 | 3 767 398 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 281 929 | 382 182 | 382 182 | 3 219 610 | 4 035 891 | 3 618 354 | 14 805 360 | 17 589 451 | 15 466 510 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 427 | 123 836 | 84 456 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 7 527 | 110 615 | 110 124 | 116 827 | 3 544 941 | 3 539 214 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 125 | 23 035 | 63 000 | 88 469 | 83 344 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 4 280 | 4 280 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | 6 927 | 8 560 | 8 159 | 6 927 | 8 560 | 8 159 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 330 | 78 330 | 46 300 | 3 443 632 | 3 443 431 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások | 431 924 | 426 298 | 390 717 | 1 909 550 | 3 508 426 | 1 792 552 | 3 319 089 | 6 004 799 | 3 955 808 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Beruházások | 419 859 | 415 186 | 380 170 | 1 845 992 | 3 439 994 | 1 748 835 | 2 483 486 | 4 684 065 | 2 861 482 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | Önkormányzati beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 316 224 | 300 341 | 276 895 | 1 004 834 | 2 020 361 | 753 803 | 1 011 961 | 2 039 074 | 765 879 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | 14 374 | 26 577 | 22 586 | 355 741 | 751 279 | 668 624 | 850 587 | 1 733 008 | 1 557 301 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 89 261 | 88 268 | 80 689 | 485 417 | 668 354 | 326 408 | 620 938 | 911 983 | 538 302 | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | Felújítások | 12 065 | 11 112 | 10 547 | 63 558 | 66 432 | 41 717 | 783 551 | 1 263 489 | 1 087 081 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | Intézményi felújítások | 9 500 | 8 750 | 8 305 | 19 799 | 19 417 | 9 711 | 341 015 | 682 537 | 587 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | 30 246 | 32 608 | 23 137 | 276 220 | 322 158 | 279 297 | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 2 565 | 2 362 | 2 242 | 13 513 | 14 407 | 8 869 | 166 316 | 258 794 | 220 684 | |||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 52 052 | 57 245 | 7 245 | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 52 052 | 57 245 | 7 245 | |||||||||||||||||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
33 | Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
36 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 908 793 | 999 708 | 957 564 | 8 911 501 | 11 706 957 | 10 180 680 | 35 157 313 | 45 349 368 | 44 108 555 | |||||||||||||||||||||||||||||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 60 239 | 135 116 | 99 233 | 492 153 | 659 508 | 598 152 | |||||||||||||||||||||||||||||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 60 239 | 135 116 | 99 233 | 492 153 | 659 508 | 598 152 | |||||||||||||||||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 266 | 46 385 | 0 | 154 241 | 146 360 | |||||||||||||||||||||||||||||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 266 | 46 385 | 0 | 154 241 | 146 360 | |||||||||||||||||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
50 | Működési bevételek | 448 014 | 448 014 | 417 953 | 4 067 938 | 4 345 417 | 4 147 024 | 12 955 815 | 13 848 473 | 13 802 141 | |||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 971 | 1 972 | 1 500 | 4 564 | 4 565 | |||||||||||||||||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 796 | 26 304 | 41 950 | 34 555 | 173 304 | 206 849 | 199 459 | |||||||||||||||||||||||||||||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 796 | 26 304 | 41 950 | 34 555 | 173 304 | 206 849 | 199 459 | |||||||||||||||||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 2 100 | 11 749 | 55 366 | 57 506 | 59 005 | |||||||||||||||||||||||||||||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 100 | 1 749 | 55 366 | 56 506 | 49 005 | |||||||||||||||||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 10 000 | 0 | 1 000 | 10 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek | 460 779 | 551 694 | 538 815 | 4 756 020 | 7 126 137 | 5 839 762 | 21 479 175 | 30 418 227 | 29 298 873 | |||||||||||||||||||||||||||||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | 0 | 91 451 | 91 451 | 0 | 1 114 327 | 1 114 327 | 0 | 6 548 192 | 6 548 192 | |||||||||||||||||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 460 779 | 460 243 | 447 364 | 4 756 020 | 6 011 810 | 4 725 435 | 21 479 175 | 23 870 035 | 22 550 681 | |||||||||||||||||||||||||||||
63 | - működési célra | 59 175 | 78 810 | 78 622 | 3 620 403 | 3 855 691 | 3 855 554 | 20 022 119 | 21 334 655 | 21 343 003 | |||||||||||||||||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | 401 604 | 381 433 | 368 742 | 1 135 617 | 2 156 119 | 869 881 | 1 457 056 | 2 535 380 | 1 207 678 | |||||||||||||||||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
66 | Létszám | 37 | 37 | 0 | 1 058 | 1 060 | 990 | 5 591 | 5 600 | 4 952 | |||||||||||||||||||||||||||||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 37 | 37 | 0 | 1 058 | 1 060 | 990 | 5 531 | 5 540 | 4 922 | |||||||||||||||||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
710301 | 710501 | 710601 | 710701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gazdasági és ellátási feladatok | Hivatali informatikai feladatok | Hivatal által fizetett | Hivatali perköltség, adók, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | kártérítés, kárpótlás | illetékek kiadásai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 877 901 | 1 058 947 | 625 366 | 655 440 | 798 251 | 588 240 | 3 682 | 3 682 | 3 682 | 9 320 | 9 320 | 8 888 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 688 099 | 818 712 | 539 054 | 655 440 | 797 518 | 587 508 | 3 682 | 3 682 | 3 682 | 9 320 | 9 320 | 8 888 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | 11 000 | 11 000 | 14 009 | 1 600 | 2 555 | 1 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 5 200 | 5 200 | 3 394 | 400 | 684 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 671 899 | 802 512 | 521 650 | 653 440 | 794 279 | 585 767 | 9 320 | 9 320 | 8 888 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 682 | 3 682 | 3 682 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 3 682 | 3 682 | 3 682 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások | 189 802 | 240 235 | 86 312 | 0 | 733 | 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Beruházások | 0 | 19 933 | 16 106 | 0 | 733 | 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | 15 695 | 12 682 | 577 | 577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 4 238 | 3 424 | 156 | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Felújítások | 189 802 | 220 302 | 70 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 149 450 | 173 466 | 55 281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 40 352 | 46 836 | 14 926 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 877 901 | 1 058 947 | 625 366 | 655 440 | 798 251 | 588 240 | 3 682 | 3 682 | 3 682 | 9 320 | 9 320 | 8 888 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Működési bevételek | 4 200 | 4 200 | 11 340 | 0 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek | 873 701 | 1 054 747 | 614 026 | 655 440 | 798 251 | 588 240 | 3 682 | 3 682 | 3 682 | 9 320 | 9 320 | 8 838 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | 150 426 | 150 426 | 94 698 | 94 698 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 873 701 | 904 321 | 463 600 | 655 440 | 703 553 | 493 542 | 3 682 | 3 682 | 3 682 | 9 320 | 9 320 | 8 838 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | - működési célra | 683 899 | 684 019 | 393 394 | 655 440 | 703 553 | 493 542 | 3 682 | 3 682 | 3 682 | 9 320 | 9 320 | 8 838 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | 189 802 | 220 302 | 70 206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
710802 | 710901 | 710902 | 710900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hivatali vezetők személyi | Igazgatási apparátus kiadásai | Igazgatási apparátus kiadásai | Igazgatási apparátus kiadásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | reprezentációs kiadásai és egyéb | összesen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
szolgáltatások | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 13 859 | 13 859 | 11 241 | 5 394 193 | 5 084 206 | 4 374 284 | 812 092 | 1 125 133 | 901 012 | 6 206 285 | 6 209 339 | 5 275 297 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 13 859 | 13 859 | 11 241 | 5 394 193 | 5 084 206 | 4 374 284 | 812 092 | 1 125 133 | 901 012 | 6 206 285 | 6 209 339 | 5 275 297 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | 7 500 | 7 500 | 5 928 | 4 155 072 | 3 902 087 | 3 377 052 | 602 533 | 856 585 | 693 643 | 4 757 605 | 4 758 672 | 4 070 695 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 4 687 | 4 687 | 3 804 | 1 177 232 | 1 118 760 | 960 336 | 204 698 | 263 148 | 205 084 | 1 381 930 | 1 381 908 | 1 165 420 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 1 672 | 1 672 | 1 509 | 56 889 | 57 759 | 31 867 | 4 861 | 5 400 | 2 285 | 61 750 | 63 159 | 34 153 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 5 600 | 5 029 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 5 600 | 5 029 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 5 000 | 5 000 | 4 429 | 5 000 | 5 000 | 4 429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Önkormányzati beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 13 859 | 13 859 | 11 241 | 5 394 193 | 5 084 206 | 4 374 285 | 812 092 | 1 125 133 | 901 012 | 6 206 285 | 6 209 339 | 5 275 296 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Működési bevételek | 0 | 4 658 | 38 | 0 | 0 | 4 695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek | 13 859 | 13 859 | 11 241 | 5 394 193 | 5 084 206 | 4 369 627 | 812 092 | 1 125 133 | 900 974 | 6 206 285 | 6 209 339 | 5 270 601 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | 37 083 | 37 083 | 15 131 | 15 131 | 0 | 52 214 | 52 214 | |||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 13 859 | 13 859 | 11 241 | 5 394 193 | 5 047 123 | 4 332 544 | 812 092 | 1 110 002 | 885 843 | 6 206 285 | 6 157 125 | 5 218 387 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | - működési célra | 13 859 | 13 859 | 11 241 | 5 394 193 | 5 047 123 | 4 332 544 | 812 092 | 1 110 002 | 885 843 | 6 206 285 | 6 157 125 | 5 218 387 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 848 | 770 | 701 | 0 | 0 | 0 | 848 | 770 | 701 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 848 | 770 | 701 | 848 | 770 | 701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
711002 | 711102 | 711202 | 711302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hivatali rendezvények marketing | Városházi reprezentációra, ajándékra | Külföldi kiutazások költségeire | Főpolgármesteri Iroda kerete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | tevékenységére, nyomtatott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sajtóban való megjelentetésre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 145 000 | 148 175 | 22 866 | 44 871 | 54 123 | 39 009 | 42 181 | 53 478 | 37 848 | 5 000 | 5 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 145 000 | 148 175 | 22 866 | 44 871 | 54 123 | 39 009 | 42 181 | 53 478 | 37 848 | 5 000 | 5 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | 21 978 | 23 016 | 17 660 | 10 283 | 9 415 | 4 784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 8 689 | 9 305 | 9 540 | 3 106 | 2 741 | 964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 145 000 | 148 175 | 22 866 | 14 204 | 21 802 | 11 809 | 28 792 | 41 322 | 32 100 | 5 000 | 5 000 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 145 000 | 148 175 | 22 866 | 44 871 | 54 123 | 39 009 | 42 181 | 53 478 | 37 848 | 5 000 | 5 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Működési bevételek | 0 | 238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek | 145 000 | 148 175 | 22 866 | 44 871 | 54 123 | 39 009 | 42 181 | 53 478 | 37 610 | 5 000 | 5 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | 3 175 | 3 175 | 2 453 | 2 453 | 7 021 | 7 021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 145 000 | 145 000 | 19 691 | 44 871 | 51 670 | 36 556 | 42 181 | 46 457 | 30 589 | 5 000 | 5 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | - működési célra | 145 000 | 145 000 | 19 691 | 44 871 | 51 670 | 36 556 | 42 181 | 46 457 | 30 589 | 5 000 | 5 000 | |||||||||||||||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
711402 | 711501 | 711602 | 711701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adóügyi feladatok ellátását | Központi irattár költségeire | Belföldi kiküldetés kiadásai | Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | végző dolgozók | Fővárosi Közlöny előállítására | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
érdekeltségi alapja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 141 750 | 209 162 | 135 039 | 5 102 | 5 102 | 0 | 688 | 688 | 19 | 19 727 | 26 814 | 11 987 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 141 750 | 209 162 | 135 039 | 5 102 | 5 102 | 0 | 688 | 688 | 19 | 19 727 | 26 814 | 11 987 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | 111 615 | 164 695 | 106 330 | 251 | 251 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 30 135 | 44 467 | 28 709 | 8 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 5 102 | 5 102 | 429 | 429 | 14 | 19 727 | 26 814 | 11 987 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 141 750 | 209 162 | 135 039 | 5 102 | 5 102 | 9 | 688 | 688 | 19 | 19 727 | 26 814 | 11 987 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Működési bevételek | 9 | 0 | 1 500 | 1 500 | 1 203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek | 141 750 | 209 162 | 135 039 | 5 102 | 5 102 | 0 | 688 | 688 | 19 | 18 227 | 25 314 | 10 784 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | 67 412 | 67 412 | 6 901 | 6 901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 141 750 | 141 750 | 67 627 | 5 102 | 5 102 | 0 | 688 | 688 | 19 | 18 227 | 18 413 | 3 883 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | - működési célra | 141 750 | 141 750 | 67 627 | 5 102 | 5 102 | 688 | 688 | 19 | 18 227 | 18 413 | 3 883 | |||||||||||||||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
711802 | 711902 | 712001 | 712403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüsszeli Képviselet kiadásai | Dolgozók lakásépítésére, vásárlására | Hivatali pénzügytechnikai feladatok | Adó Főosztály kiadásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | folyósított kölcsön | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 44 960 | 44 960 | 27 520 | 21 425 | 41 977 | 32 392 | 60 000 | 1 169 255 | 1 157 340 | 576 841 | 618 693 | 569 047 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 44 960 | 44 960 | 27 520 | 425 | 741 | 406 | 60 000 | 1 169 255 | 1 157 340 | 576 841 | 618 693 | 569 047 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | 13 000 | 13 000 | 9 224 | 451 775 | 484 709 | 445 284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 3 510 | 3 510 | 1 963 | 125 066 | 133 984 | 123 763 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 28 450 | 28 450 | 16 332 | 425 | 741 | 406 | 60 000 | 54 000 | 42 085 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 115 255 | 1 115 255 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 1 115 255 | 1 115 255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 21 000 | 41 236 | 31 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 21 000 | 41 236 | 31 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 21 000 | 41 236 | 31 986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 44 960 | 44 960 | 27 520 | 21 425 | 41 977 | 44 667 | 60 000 | 1 169 255 | 3 021 222 | 576 841 | 618 693 | 569 047 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Működési bevételek | 20 | 15 | 4 918 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 21 000 | 21 000 | 24 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 21 000 | 21 000 | 24 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek | 44 960 | 44 960 | 27 500 | 425 | 20 977 | 20 552 | 60 000 | 1 169 255 | 3 016 304 | 576 841 | 618 693 | 569 047 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | 20 552 | 20 552 | 1 115 255 | 1 115 255 | 680 | 680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 44 960 | 44 960 | 27 500 | 425 | 425 | 0 | 60 000 | 54 000 | 1 901 049 | 576 841 | 618 013 | 568 367 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | - működési célra | 44 960 | 44 960 | 27 500 | 425 | 425 | 60 000 | 54 000 | 1 901 049 | 576 841 | 618 013 | 568 367 | |||||||||||||||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 105 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 105 | 105 | 103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
712503 | 712602 | 712702 | 712902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adóigazgatási feladatokra | Munkáltatói lakáskölcsön | Munkáltatói lakáskölcsön | Urbact Program | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | (Egészségügy) | (Szociálpolitika) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 182 975 | 186 449 | 132 939 | 350 | 2 157 | 250 | 0 | 53 | 25 | 0 | 164 | 166 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 182 975 | 186 449 | 132 939 | 350 | 970 | 250 | 0 | 53 | 25 | 0 | 164 | 166 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 182 975 | 186 449 | 132 939 | 350 | 970 | 250 | 53 | 25 | 164 | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 1 187 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 182 975 | 186 449 | 132 939 | 350 | 2 157 | 3 162 | 0 | 53 | 58 | 0 | 164 | 166 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Működési bevételek | 50 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 1 305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek | 182 975 | 186 449 | 132 939 | 350 | 2 157 | 1 807 | 0 | 53 | 58 | 0 | 164 | 166 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | 4 034 | 4 034 | 1 807 | 1 807 | 53 | 53 | 164 | 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 182 975 | 182 415 | 128 905 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | - működési célra | 182 975 | 182 415 | 128 905 | 350 | 350 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
713301 | 713701 | 710000 | 720401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014. évi önkormányzati | Időközi választások | Hivatali feladatok | Csótány-, patkányirtás ellenőrzésére | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | képviselő választás | összesen | egyéb szolgáltatásokra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 0 | 2 286 | 2 286 | 463 | 876 | 878 | 9 057 820 | 10 662 810 | 8 682 324 | 17 305 | 19 808 | 17 305 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 0 | 2 286 | 2 286 | 463 | 876 | 878 | 8 847 018 | 10 379 419 | 8 563 293 | 17 305 | 19 808 | 17 305 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | 1 800 | 1 800 | 365 | 635 | 636 | 5 386 972 | 5 477 248 | 4 677 755 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 486 | 486 | 98 | 214 | 215 | 1 562 829 | 1 587 194 | 1 338 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 27 | 27 | 1 888 535 | 2 190 440 | 1 422 973 | 17 305 | 19 808 | 17 305 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 682 | 1 124 537 | 1 123 966 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 3 682 | 4 282 | 4 282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 5 000 | 1 120 255 | 1 119 684 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 802 | 283 391 | 119 030 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 666 | 16 838 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Önkormányzati beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | 0 | 16 272 | 13 258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 4 394 | 3 580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 802 | 220 302 | 70 206 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 149 450 | 173 466 | 55 281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 40 352 | 46 836 | 14 926 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 000 | 42 423 | 31 986 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 21 000 | 42 423 | 31 986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 0 | 2 286 | 2 286 | 463 | 876 | 878 | 9 057 820 | 10 662 810 | 10 561 437 | 17 305 | 19 808 | 17 305 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 463 | 539 | 540 | 463 | 539 | 540 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 463 | 539 | 540 | 463 | 539 | 540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Működési bevételek | 5 700 | 5 700 | 22 540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 000 | 21 000 | 25 405 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 21 000 | 21 000 | 25 405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek | 0 | 2 286 | 2 286 | 0 | 337 | 338 | 9 030 657 | 10 635 571 | 10 512 952 | 17 305 | 19 808 | 17 305 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | 2 286 | 2 286 | 337 | 337 | 0 | 1 529 468 | 1 529 468 | 2 503 | 2 503 | |||||||||||||||||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 030 657 | 9 106 103 | 8 983 484 | 17 305 | 17 305 | 14 802 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | - működési célra | 1 | 8 840 855 | 8 885 801 | 8 913 278 | 17 305 | 17 305 | 14 802 | |||||||||||||||||||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | 189 802 | 220 302 | 70 206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953 | 875 | 804 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 953 | 875 | 804 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
720603 | 723401 | 725501 | 725702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hajléktalanok aktív korú ellátása | Vagyonnyilvántartási feladatok | Próbautazásos taxiellenőrzés | Tanácsadói szolgáltatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 220 000 | 177 632 | 177 632 | 18 570 | 19 474 | 14 106 | 237 | 237 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 220 000 | 177 632 | 177 632 | 18 570 | 19 474 | 14 106 | 237 | 237 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 18 570 | 19 474 | 14 106 | 237 | 237 | 15 000 | 15 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 220 000 | 177 632 | 177 632 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 220 000 | 177 632 | 177 632 | 18 570 | 19 474 | 14 106 | 237 | 237 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Működési bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek | 220 000 | 177 632 | 177 632 | 18 570 | 19 474 | 14 106 | 237 | 237 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | 904 | 904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 220 000 | 177 632 | 177 632 | 18 570 | 18 570 | 13 202 | 237 | 237 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | - működési célra | 220 000 | 177 632 | 177 632 | 18 570 | 18 570 | 13 202 | 237 | 237 | 15 000 | 15 000 | ||||||||||||||||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
720000 | 740301 | 740302 | 740301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önkormányzati feladatokhoz | Hivatali beruházások | Hivatali beruházások | Hivatali beruházások összesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | kapcsolódó hivatali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
szakmai tevékenység összesen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 271 112 | 232 151 | 209 043 | 480 698 | 461 827 | 298 902 | 206 163 | 585 753 | 140 770 | 686 861 | 1 047 580 | 439 672 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 271 112 | 232 151 | 209 043 | 2 247 | 2 247 | 2 065 | 3 011 | 7 485 | 1 396 | 5 258 | 9 732 | 3 461 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 51 112 | 54 519 | 31 411 | 2 247 | 2 247 | 2 065 | 3 011 | 7 485 | 1 396 | 5 258 | 9 732 | 3 461 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 220 000 | 177 632 | 177 632 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 478 451 | 459 580 | 296 837 | 203 152 | 578 268 | 139 374 | 681 603 | 1 037 848 | 436 211 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 478 451 | 459 580 | 296 837 | 203 152 | 578 268 | 139 374 | 681 603 | 1 037 848 | 436 211 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Önkormányzati beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | 376 733 | 361 874 | 263 580 | 159 962 | 455 257 | 110 027 | 536 695 | 817 131 | 373 608 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | 0 | 101 718 | 97 706 | 33 257 | 43 190 | 123 011 | 29 347 | 144 908 | 220 717 | 62 604 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 271 112 | 232 151 | 209 043 | 480 698 | 461 827 | 298 902 | 206 163 | 585 753 | 140 770 | 686 861 | 1 047 580 | 439 672 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek | 271 112 | 232 151 | 209 043 | 480 698 | 461 827 | 298 902 | 206 163 | 585 753 | 140 770 | 686 861 | 1 047 580 | 439 672 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | 0 | 3 407 | 3 407 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 271 112 | 228 744 | 205 636 | 480 698 | 461 827 | 298 902 | 206 163 | 585 753 | 140 770 | 686 861 | 1 047 580 | 439 672 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | - működési célra | 271 112 | 228 744 | 205 636 | 2 247 | 2 247 | 2 065 | 3 011 | 7 485 | 1 396 | 5 258 | 9 732 | 3 461 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 478 451 | 459 580 | 296 837 | 203 152 | 578 268 | 139 374 | 681 603 | 1 037 848 | 436 211 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
740401 | 740402 | 740400 | 700000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Évközi indítású hivatali beruházások | Évközi indítású hivatali beruházások | Évközi indítású hivatali beruházások | Főpolgármesteri Hivatali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | összesen | feladatok összesen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 12 065 | 0 | 0 | 41 770 | 0 | 0 | 53 835 | 0 | 0 | 10 069 628 | 11 942 541 | 9 331 039 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 9 123 523 | 10 621 302 | 8 775 798 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 5 386 972 | 5 477 248 | 4 677 755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 0 | 0 | 0 | 1 562 829 | 1 587 194 | 1 338 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 135 | 135 | 0 | 0 | 1 945 040 | 2 254 691 | 1 457 845 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 220 000 | 177 632 | 177 632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 682 | 1 124 537 | 1 123 966 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | 3 682 | 4 282 | 4 282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 1 120 255 | 1 119 684 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások | 12 065 | 0 | 0 | 41 635 | 0 | 0 | 53 700 | 0 | 0 | 946 105 | 1 321 239 | 555 241 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Beruházások | 12 065 | 0 | 0 | 41 635 | 0 | 0 | 53 700 | 0 | 0 | 735 303 | 1 058 514 | 453 049 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Önkormányzati beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 9 500 | 32 784 | 42 284 | 0 | 0 | 578 979 | 817 131 | 373 608 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 272 | 13 258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 2 565 | 8 851 | 11 416 | 0 | 0 | 156 324 | 225 111 | 66 183 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 802 | 220 302 | 70 206 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | 149 450 | 173 466 | 55 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | 0 | 40 352 | 46 836 | 14 926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 000 | 42 423 | 31 986 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 21 000 | 42 423 | 31 986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 12 065 | 0 | 0 | 41 770 | 0 | 0 | 53 835 | 0 | 0 | 10 069 628 | 11 942 541 | 11 210 152 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 539 | 540 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 463 | 539 | 540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 5 700 | 5 700 | 22 540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 000 | 21 000 | 25 405 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 21 000 | 21 000 | 25 405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek | 12 065 | 0 | 0 | 41 770 | 0 | 0 | 53 835 | 0 | 0 | 10 042 465 | 11 915 302 | 11 161 667 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 532 875 | 1 532 875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 12 065 | 0 | 0 | 41 770 | 0 | 0 | 53 835 | 0 | 0 | 10 042 465 | 10 382 427 | 9 628 792 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | - működési célra | 135 | 135 | 0 | 0 | 9 117 360 | 9 124 277 | 9 122 375 | |||||||||||||||||||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | 12 065 | 41 635 | 53 700 | 0 | 0 | 925 105 | 1 258 150 | 506 417 | ||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953 | 875 | 804 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 0 | 0 | 0 | 953 | 875 | 804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
810201 | 810301 | 810502 | 810601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BKK Zrt. | BKK Zrt. | BUDAPEST ESÉLY | Budapesti Fesztivál- és Turisztikai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | közösségi közlekedés | Közútkezelési feladatok | Nonprofit Kft. | Központ Nonprofit Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
közlekedésszervezői feladatai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 70 405 836 | 81 200 000 | 81 200 000 | 8 193 993 | 8 181 418 | 8 031 852 | 146 022 | 131 476 | 126 707 | 157 855 | 341 355 | 341 355 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 70 405 836 | 81 200 000 | 81 200 000 | 8 193 993 | 8 181 418 | 8 031 852 | 146 022 | 131 476 | 126 707 | 157 855 | 341 355 | 341 355 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 70 405 836 | 81 200 000 | 81 200 000 | 8 193 993 | 8 181 418 | 8 031 852 | 146 022 | 131 476 | 126 707 | 157 855 | 341 355 | 341 355 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 70 405 836 | 81 200 000 | 81 200 000 | 8 193 993 | 8 181 418 | 8 031 852 | 146 022 | 131 476 | 126 707 | 157 855 | 341 355 | 341 355 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Működési bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
810701 | 810801 | 811001 | 811101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szabad Tér Színház | CENTRÁL Színház | A lakossági nem közművel | Schöpf-Merei Ágost Kórház és | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | Nonprofit Kft. | Nonprofit Kft. | összegyűjtött szennyvíz | Anyavédelmi Központ Kht. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ártalmatlanítását végző társaság támogatása | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 58 680 | 170 680 | 170 680 | 145 000 | 145 000 | 145 000 | 30 500 | 34 165 | 34 091 | 11 141 | 11 141 | 10 419 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 58 680 | 170 680 | 170 680 | 145 000 | 145 000 | 145 000 | 30 500 | 34 165 | 34 091 | 11 141 | 11 141 | 10 419 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 58 680 | 170 680 | 170 680 | 145 000 | 145 000 | 145 000 | 30 500 | 34 165 | 34 091 | 11 141 | 11 141 | 10 419 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 58 680 | 170 680 | 170 680 | 145 000 | 145 000 | 145 000 | 30 500 | 34 165 | 34 091 | 11 141 | 11 141 | 10 419 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Működési bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
811401 | 811701 | 811801 | 812001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOK Nonprofit Kft. | Thália Színház | BKV Zrt. adósságtörlesztés | Trafó - Kortárs Művészetek Háza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | Nonprofit Kft. | Nonprofit Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 35 763 | 35 763 | 35 763 | 221 830 | 268 830 | 268 830 | 0 | 5 500 000 | 5 500 000 | 296 903 | 338 903 | 338 902 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 35 763 | 35 763 | 35 763 | 221 830 | 268 830 | 268 830 | 0 | 5 500 000 | 5 500 000 | 295 022 | 337 022 | 337 022 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 35 763 | 35 763 | 35 763 | 221 830 | 268 830 | 268 830 | 0 | 5 500 000 | 5 500 000 | 295 022 | 337 022 | 337 022 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 35 763 | 35 763 | 35 763 | 221 830 | 268 830 | 268 830 | 5 500 000 | 5 500 000 | 295 022 | 337 022 | 337 022 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 881 | 1 881 | 1 880 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 881 | 1 881 | 1 880 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | 1 481 | 1 481 | 1 481 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 400 | 400 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Működési bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
812101 | 812201 | 812501 | 812801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
József Attila Színház | Madách Színház | Új Színház | Örkény István Szinház | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | Nonprofit Kft. | Nonprofit Kft. | Nonprofit Kft. | Nonprofit Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 266 129 | 356 129 | 356 129 | 205 000 | 233 000 | 233 000 | 316 900 | 413 900 | 413 900 | 343 086 | 463 611 | 463 611 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 219 611 | 309 611 | 309 611 | 205 000 | 233 000 | 233 000 | 316 900 | 413 900 | 413 900 | 343 086 | 463 611 | 463 611 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 219 611 | 309 611 | 309 611 | 205 000 | 233 000 | 233 000 | 316 900 | 413 900 | 413 900 | 343 086 | 463 611 | 463 611 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 219 611 | 309 611 | 309 611 | 205 000 | 233 000 | 233 000 | 316 900 | 413 900 | 413 900 | 343 086 | 463 611 | 463 611 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások | 46 518 | 46 518 | 46 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Felújítások | 46 518 | 46 518 | 46 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | 36 628 | 36 628 | 36 628 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 9 890 | 9 890 | 9 890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Működési bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
813901 | 813902 | 813900 | 814101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapesti Közlekedési | Budapesti Közlekedési | Budapesti Közlekedési | Fővárosi Kertészeti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | Központ Zrt. | Központ Zrt. | Központ Zrt. összesen | Nonprofit Zrt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 4 514 887 | 4 919 942 | 3 877 011 | 2 889 786 | 3 725 533 | 1 515 150 | 7 404 673 | 8 645 475 | 5 392 162 | 2 270 000 | 2 312 300 | 2 312 300 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 270 000 | 2 312 300 | 2 312 300 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 270 000 | 2 312 300 | 2 312 300 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | 2 270 000 | 2 312 300 | 2 312 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások | 4 514 887 | 4 919 942 | 3 877 011 | 2 889 786 | 3 725 533 | 1 515 150 | 7 404 673 | 8 645 475 | 5 392 162 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Önkormányzati beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 4 514 887 | 4 919 942 | 3 877 011 | 2 889 786 | 3 725 533 | 1 515 150 | 7 404 673 | 8 645 475 | 5 392 162 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 4 514 887 | 4 919 942 | 3 877 011 | 2 889 786 | 3 725 533 | 1 515 150 | 7 404 673 | 8 645 475 | 5 392 162 | |||||||||||||||||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
814201 | 814401 | 814501 | 814601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Biztonsági Iroda | Budapesti Bábszínház | Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház | Radnóti Miklós Színház | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | Közhasznú Nonprofit Kft. | Nonprofit Kft. | Nonprofit Kft. | Nonprofit Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 175 000 | 242 230 | 233 416 | 526 620 | 564 620 | 564 620 | 273 747 | 389 747 | 389 747 | 297 601 | 409 601 | 409 601 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 175 000 | 242 230 | 233 416 | 526 620 | 564 620 | 564 620 | 273 747 | 389 747 | 389 747 | 297 601 | 409 601 | 409 601 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 175 000 | 242 230 | 233 416 | 526 620 | 564 620 | 564 620 | 273 747 | 389 747 | 389 747 | 297 601 | 409 601 | 409 601 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 175 000 | 242 230 | 233 416 | 526 620 | 564 620 | 564 620 | 273 747 | 389 747 | 389 747 | 297 601 | 409 601 | 409 601 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Működési bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
814701 | 814801 | 815102 | 815701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vígszínház | Katona József Színház | Magyar Turizmus Zrt. támogatása a | Budapest Film Zrt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | Nonprofit Kft. | Nonprofit Kft. | Virágos Magyarországért | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Környezetszépítő Versenyre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 578 780 | 807 163 | 807 163 | 443 852 | 565 852 | 565 814 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 4 100 | 86 172 | 58 255 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 578 780 | 807 163 | 807 163 | 437 121 | 559 121 | 559 121 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 4 100 | 44 100 | 44 100 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 578 780 | 807 163 | 807 163 | 437 121 | 559 121 | 559 121 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 4 100 | 44 100 | 44 100 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 578 780 | 807 163 | 807 163 | 437 121 | 559 121 | 559 121 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 4 100 | 44 100 | 44 100 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 6 731 | 6 731 | 6 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 072 | 14 155 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 6 731 | 6 731 | 6 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | 5 300 | 5 300 | 5 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 1 431 | 1 431 | 1 423 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 072 | 14 155 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 42 072 | 14 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Működési bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
815801 | 815902 | 816002 | 816201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kéményseprő-ipari közszolgáltatási | Art Today Kft. támogatása | Rivalda Stúdió Művészeti Iroda | Budapesti Városarculati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | feladatok | Közhasznú Nonprofit Kft. | Nonprofit Kft. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 1 026 000 | 1 026 000 | 1 026 000 | 0 | 18 000 | 18 000 | 0 | 100 | 100 | 0 | 159 025 | 150 000 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 1 026 000 | 1 026 000 | 1 026 000 | 0 | 18 000 | 18 000 | 0 | 100 | 100 | 0 | 156 025 | 147 000 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 1 026 000 | 1 026 000 | 1 026 000 | 0 | 18 000 | 18 000 | 0 | 100 | 100 | 0 | 156 025 | 147 000 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 1 026 000 | 1 026 000 | 1 026 000 | 18 000 | 18 000 | 100 | 100 | 156 025 | 147 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 3 000 | 3 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Működési bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
816301 | 816401 | 816601 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapesti Sportszolgáltató Központ | Közösségi közlekedés állami | Fővárosi Közbeszerzési Kft. | Vállalkozások támogatása | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | Közhasznú Nonprofit Kft. | támogatás átmeneti finanszírozására | összesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 13 500 000 | 13 500 000 | 0 | 144 000 | 0 | 93 836 911 | 126 700 556 | 123 102 318 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 500 000 | 13 500 000 | 0 | 141 000 | 0 | 86 377 108 | 117 948 879 | 117 634 910 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 500 000 | 13 500 000 | 0 | 141 000 | 0 | 86 377 108 | 117 948 879 | 117 634 910 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | 13 500 000 | 13 500 000 | 0 | 13 500 000 | 13 500 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 141 000 | 86 377 108 | 104 448 879 | 104 134 910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 7 459 803 | 8 751 677 | 5 467 408 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Beruházások | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 9 000 | 6 000 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Önkormányzati beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 9 000 | 6 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 130 | 55 130 | 55 091 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | 43 409 | 43 409 | 43 379 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 11 721 | 11 721 | 11 712 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 404 673 | 8 687 547 | 5 406 317 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 7 404 673 | 8 687 547 | 5 406 317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
821901 | 822701 | 822801 | 822901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFVT Kft. közszolgáltatás | Közvilágítás | Vízrendezés | Temetőfenntartás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 500 000 | 519 559 | 383 833 | 6 401 900 | 7 173 518 | 7 028 312 | 1 041 500 | 2 602 168 | 52 295 | 22 225 | 80 722 | 70 833 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 500 000 | 519 559 | 383 833 | 6 401 900 | 7 173 518 | 7 028 312 | 1 041 500 | 2 602 168 | 52 295 | 22 225 | 22 225 | 22 225 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 500 000 | 519 559 | 383 833 | 6 401 900 | 6 463 022 | 6 317 816 | 1 041 500 | 2 602 168 | 52 295 | 22 225 | 22 225 | 22 225 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 496 | 710 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 710 496 | 710 496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 497 | 48 608 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 497 | 48 608 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 58 497 | 48 608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Működési bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
823001 | 823601 | 823701 | 824702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FKF. Nzrt. közterület tisztántartási | BKK Zrt. | Fővárosi Településtisztasági és | Budapest Szíve Városfejlesztő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | feladatok | egyéb feladatai | Környezetvédelmi Kft. | Nonprofit Kft. feladatai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
közszolgáltatási feladat elszámolása | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 6 450 000 | 6 937 665 | 6 400 164 | 1 903 360 | 1 489 835 | 1 330 272 | 1 819 912 | 1 999 100 | 1 997 346 | 27 628 | 21 351 | 21 351 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 6 450 000 | 6 937 665 | 6 400 164 | 1 903 360 | 1 489 835 | 1 330 272 | 1 819 912 | 1 999 100 | 1 997 346 | 27 628 | 21 351 | 21 351 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 6 450 000 | 6 937 665 | 6 400 164 | 1 903 360 | 1 489 835 | 1 330 272 | 1 081 147 | 1 082 897 | 1 081 147 | 1 720 | 21 351 | 21 351 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738 765 | 916 203 | 916 199 | 25 908 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 738 765 | 916 203 | 916 199 | 25 908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 081 147 | 1 081 147 | 1 097 267 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Működési bevételek | 1 081 147 | 1 081 147 | 1 097 267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
825001 | 825102 | 820000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFVK Zrt. közszolgáltatás | BVV. Zrt. közszolgáltatási | Közszolgáltatási szerződéssel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | szerződéseinek kiadásai | számla ellenében végzett | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkormányzati feladatok összesen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | |||||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 2 633 943 | 3 168 939 | 2 431 079 | 100 000 | 147 425 | 99 069 | 20 900 468 | 24 140 282 | 19 814 554 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 2 210 840 | 2 742 836 | 2 247 460 | 100 000 | 147 425 | 99 069 | 20 477 365 | 23 655 682 | 19 582 327 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 2 210 840 | 2 742 836 | 2 247 460 | 34 000 | 74 675 | 39 703 | 19 646 692 | 21 956 233 | 17 896 266 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 66 000 | 72 750 | 59 366 | 830 673 | 1 699 449 | 1 686 061 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 66 000 | 72 750 | 59 366 | 830 673 | 1 699 449 | 1 686 061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások | 423 103 | 426 103 | 183 619 | 0 | 0 | 0 | 423 103 | 484 600 | 232 227 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Beruházások | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | Önkormányzati beruházások | 2 362 | 0 | 2 362 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 638 | 0 | 638 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Felújítások | 423 103 | 423 103 | 183 619 | 0 | 0 | 0 | 423 103 | 423 103 | 183 619 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | Intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | 333 148 | 333 307 | 143 319 | 333 148 | 333 307 | 143 319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 89 955 | 89 796 | 40 300 | 89 955 | 89 796 | 40 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 497 | 48 608 | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 58 497 | 48 608 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
33 | Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
36 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 081 147 | 1 081 147 | 1 097 267 | |||||||||||||||||||||||||||||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Működési bevételek | 1 081 147 | 1 081 147 | 1 097 267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
63 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
830302 | 830402 | 831302 | 831501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menhely Alapítvány | Városi Televíziózással | Magyar Máltai Szeretetszolgálat | TÁMASZ Alapítvány | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | Budapest Fejlődéséért Alapítvány | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
támogatása | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 181 975 | 198 553 | 198 553 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 75 388 | 79 356 | 79 356 | 500 | 500 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 181 975 | 198 553 | 198 553 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 75 388 | 79 356 | 79 356 | 500 | 500 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 181 975 | 198 553 | 198 553 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 75 388 | 79 356 | 79 356 | 500 | 500 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 181 975 | 198 553 | 198 553 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 75 388 | 79 356 | 79 356 | 500 | 500 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Működési bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
832002 | 836502 | 837601 | 838102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapesti Városvédő Egyesület | JAZZART Közcélú Alapítvány | Budapesti Fesztiválzenekar | Angolnyelvű Színház Közhasznú | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | támogatása | Alapítvány | Alapítvány | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 130 000 | 267 193 | 267 193 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 130 000 | 267 193 | 267 193 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 130 000 | 267 193 | 267 193 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 130 000 | 267 193 | 267 193 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Működési bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
838202 | 838402 | 838502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Függetlenül Egymással | Atlantisz Alapítvány | Budapesti Vállalkozásfejlesztési | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | Közhasznú Egyesület | Közalapítvány támogatása | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | |||||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 35 388 | 73 136 | 73 136 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 35 388 | 73 136 | 73 136 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 35 388 | 73 136 | 73 136 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 35 388 | 73 136 | 73 136 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
33 | Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
36 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Működési bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
63 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
838602 | 838702 | 830000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Közép-Európa Táncszínház | Budapest Táncszínházért Alapítvány | Alapítványok, civil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | Egyesület | szervezetek támogatása összesen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | |||||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 0 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 585 251 | 782 338 | 782 337 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 0 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 585 251 | 782 338 | 782 337 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 585 251 | 782 338 | 782 337 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 800 | 800 | 800 | 800 | 585 251 | 782 338 | 782 337 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | Önkormányzati beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | Intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
33 | Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
36 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
63 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
840101 | 840102 | 840100 | 840301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Költségvetési szerveknek folyósított | Költségvetési szerveknek folyósított | Költségvetési szerveknek | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | támogatás | támogatás | folyósított támogatás összesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 20 276 709 | 22 440 673 | 21 657 457 | 1 202 466 | 1 429 362 | 893 224 | 21 479 175 | 23 870 035 | 22 550 681 | 102 433 105 | 79 951 846 | 60 517 956 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 376 983 | 1 971 866 | 1 250 681 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 1 376 983 | 1 971 866 | 1 250 681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 056 122 | 77 979 980 | 59 267 275 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 353 327 | 34 176 890 | 25 837 752 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Önkormányzati beruházások | 0 | 0 | 0 | 35 500 302 | 27 224 757 | 24 237 987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | 0 | 7 853 025 | 6 952 133 | 1 599 765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 702 795 | 43 803 090 | 33 429 524 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 6 305 998 | 2 718 619 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | 57 702 795 | 37 497 092 | 30 710 905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások | 20 276 709 | 22 440 673 | 21 657 457 | 1 202 466 | 1 429 362 | 893 224 | 21 479 175 | 23 870 035 | 22 550 681 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 20 276 709 | 22 440 673 | 21 657 457 | 1 202 466 | 1 429 362 | 893 224 | 21 479 175 | 23 870 035 | 22 550 681 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | - működési célra | 19 683 457 | 20 948 726 | 20 954 090 | 338 662 | 385 929 | 388 913 | 20 022 119 | 21 334 655 | 21 343 003 | |||||||||||||||||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | 593 252 | 1 491 947 | 703 367 | 863 804 | 1 043 433 | 504 311 | 1 457 056 | 2 535 380 | 1 207 678 | |||||||||||||||||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
840302 | 840300 | 840401 | 840402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önkormányzati beruházások | Önkormányzati beruházások | Önkormányzati felújítások | Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | összesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 269 974 | 429 104 | 237 574 | 102 703 079 | 80 380 950 | 60 755 531 | 0 | 214 111 | 0 | 0 | 500 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 12 356 | 12 898 | 737 | 1 389 339 | 1 984 764 | 1 251 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 12 356 | 12 898 | 737 | 1 389 339 | 1 984 764 | 1 251 418 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások | 257 618 | 416 206 | 236 837 | 101 313 740 | 78 396 186 | 59 504 112 | 0 | 214 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Beruházások | 257 618 | 371 940 | 226 814 | 43 610 945 | 34 548 830 | 26 064 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Önkormányzati beruházások | 202 819 | 291 837 | 201 982 | 35 703 121 | 27 516 594 | 24 439 968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 54 799 | 80 103 | 24 832 | 7 907 824 | 7 032 236 | 1 624 597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | 0 | 0 | 0 | 168 592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | 0 | 45 519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 44 266 | 10 023 | 57 702 795 | 43 847 356 | 33 439 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 6 305 998 | 2 718 619 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 44 266 | 10 023 | 57 702 795 | 37 541 358 | 30 720 928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
840400 | 840501 | 840701 | 840702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önkormányzati felújítások | Adósságszolgálat | Évközi indítású önkormányzati | Évközi indítású önkormányzati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | összesen | beruházások | beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 0 | 214 611 | 0 | 245 100 | 245 100 | 229 518 | 10 111 007 | 23 670 218 | 0 | 196 539 | 196 539 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 0 | 500 | 0 | 245 100 | 245 100 | 229 518 | 136 151 | 8 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 0 | 500 | 0 | 245 100 | 245 100 | 229 518 | 136 151 | 8 684 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások | 0 | 214 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 974 856 | 23 661 534 | 0 | 196 539 | 196 539 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 974 856 | 23 661 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Önkormányzati beruházások | 0 | 0 | 0 | 8 080 440 | 22 710 660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | 0 | 1 894 416 | 950 874 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Felújítások | 0 | 214 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | 0 | 168 592 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 45 519 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 539 | 196 539 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | 196 539 | 196 539 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
840700 | 840801 | 840901 | 840902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Évközi indítású önkormányzati | Idegenforgalmi bevételekből | Évközi indítású | Évközi indítású | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | beruházások | kerületeknek átadás | önkormányzati felújítások | önkormányzati felújítások | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 10 307 546 | 23 866 757 | 0 | 3 430 | 5 221 | 4 526 | 0 | 1 093 977 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 136 151 | 8 684 | 0 | 3 430 | 5 221 | 4 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 136 151 | 8 684 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 3 430 | 5 221 | 4 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 3 430 | 5 221 | 4 526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások | 10 171 395 | 23 858 073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 093 977 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Beruházások | 9 974 856 | 23 661 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Önkormányzati beruházások | 8 080 440 | 22 710 660 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 1 894 416 | 950 874 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 093 977 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | 0 | 0 | 0 | 1 093 977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 196 539 | 196 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 196 539 | 196 539 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
840900 | 841002 | 841101 | 841301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Évközi indítású | Kulturális és Városarculati kiadások | Pénzügytechnikai feladatok | Sport célú támogatás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 0 | 1 093 977 | 0 | 0 | 300 | 283 | 1 547 673 | 6 032 229 | 4 870 303 | 110 488 | 125 488 | 124 988 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 283 | 1 547 673 | 5 621 902 | 4 459 976 | 110 488 | 125 488 | 124 988 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 300 | 283 | 1 547 673 | 5 525 638 | 4 366 929 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 264 | 93 047 | 110 488 | 125 488 | 124 988 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | 110 488 | 125 488 | 124 988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 0 | 0 | 0 | 96 264 | 93 047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások | 0 | 1 093 977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Önkormányzati beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Felújítások | 0 | 1 093 977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | 0 | 1 093 977 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 327 | 410 327 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | 0 | 0 | 0 | 410 327 | 410 327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
841302 | 841300 | 841401 | 841501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport célú támogatás | Sport célú támogatás | EU-s társfinanszírozott fejlesztések | Óbudai Gázgyár kármentesítése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | összesen | önrészének kerete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 572 | 573 | 574 | 575 | 576 | 577 | 578 | 579 | 580 | 581 | 582 | 583 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 0 | 379 879 | 379 879 | 110 488 | 505 367 | 504 867 | 0 | 29 985 236 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 0 | 379 879 | 379 879 | 110 488 | 505 367 | 504 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 379 879 | 379 879 | 110 488 | 505 367 | 504 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 369 879 | 369 879 | 110 488 | 495 367 | 494 867 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 985 236 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 985 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Önkormányzati beruházások | 0 | 0 | 0 | 29 985 236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
841601 | 841701 | 841801 | 841901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megszűnt intézmények kiadásai | Előző évekkel kapcsolatos | Év közben indított beruházások | Egyéb önkormányzati felújítási | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | elszámolások | kerete | kiadások kerete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 584 | 585 | 586 | 587 | 588 | 589 | 590 | 591 | 592 | 593 | 594 | 595 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 0 | 22 031 | 22 031 | 0 | 923 | 923 | 0 | 1 468 800 | 0 | 0 | 156 500 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 0 | 22 031 | 22 031 | 0 | 923 | 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | 16 292 | 16 292 | 727 | 727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 5 739 | 5 739 | 196 | 196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 468 800 | 0 | 0 | 156 500 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 468 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Önkormányzati beruházások | 1 468 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 500 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | 156 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Működési bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
842001 | 842101 | 842201 | 842301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Városigazatóság feladatellátási kerete | Intézményi feladatellátás kerete | 2014. évi előlegek és egyéb | Szemünk Fénye fűtés- és | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | elszámolásokhoz kapcsolódó | világításkorszerűsítési | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kiadások kerete | program bérleti díja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 596 | 597 | 598 | 599 | 600 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 236 832 | 0 | 0 | 1 607 931 | 0 | 34 432 | 35 977 | 34 011 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 236 832 | 0 | 0 | 1 607 931 | 0 | 34 432 | 35 977 | 34 011 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 34 432 | 35 977 | 34 011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 236 832 | 0 | 0 | 1 607 931 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 236 832 | 1 607 931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 200 000 | 200 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Működési bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
842401 | 842501 | 842702 | 842801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állammal szemben folyamatban lévő | Áthúzódó fejlesztési források | Forgatási célú belföldi értékpapírok | 2015. évi viharkár | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | és egyéb elszámolások kerete | tartaléka | vásárlása | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 608 | 609 | 610 | 611 | 612 | 613 | 614 | 615 | 616 | 617 | 618 | 619 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 0 | 735 021 | 0 | 0 | 13 095 912 | 0 | 0 | 668 288 386 | 545 756 367 | 0 | 125 512 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 0 | 735 021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 754 877 | 7 754 877 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 10 754 877 | 7 754 877 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 735 021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 735 021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 095 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 512 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 095 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Önkormányzati beruházások | 13 095 912 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 512 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 125 512 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657 533 509 | 538 001 490 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | 657 533 509 | 538 001 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Működési bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
842902 | 843001 | 843202 | 844702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapest 2024 Nonprofit | 2015. év augusztusi esőzés kár | Adósminősítésekkel kapcsolatos | Főpolgármesteri keret | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | Zártkörűen Működő | kötelezettségekre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Részvénytársaság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 620 | 621 | 622 | 623 | 624 | 625 | 626 | 627 | 628 | 629 | 630 | 631 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 0 | 125 000 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 10 200 | 10 063 | 8 401 | 0 | 290 584 | 280 276 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 200 | 10 063 | 8 401 | 0 | 201 286 | 193 978 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 10 200 | 10 063 | 8 401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 286 | 193 978 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 17 500 | 17 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 183 786 | 176 478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások | 0 | 125 000 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 298 | 86 298 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Beruházások | 0 | 125 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 125 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 298 | 86 298 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 67 398 | 64 398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 50 000 | 21 700 | 21 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Működési bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
845701 | 845801 | 845802 | 845800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapest-Budaörs | Nemzetiségi önkormányzatoknak | Nemzetiségi önkormányzatoknak | Nemzetiségi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | Szennyvízelvezetési Beruházó Önk. | folyósított támogatás | folyósított támogatás | önkormányzatoknak folyósított | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Társulásnak folyósított tám. és a Társ. megszűnt. kapcs. költs. | támogatás összesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 632 | 633 | 634 | 635 | 636 | 637 | 638 | 639 | 640 | 641 | 642 | 643 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 1 293 | 1 293 | 938 | 66 833 | 66 833 | 66 833 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 90 833 | 90 833 | 90 833 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 1 293 | 1 293 | 938 | 66 833 | 66 833 | 66 833 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 90 833 | 90 833 | 90 833 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | 1 040 | 1 040 | 755 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 253 | 253 | 183 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 66 833 | 66 833 | 66 833 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 90 833 | 90 833 | 90 833 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 66 833 | 66 833 | 66 833 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 90 833 | 90 833 | 90 833 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Önkormányzati beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
845901 | 845902 | 845903 | 845900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Főpolgármesteri Hivatalnak | Főpolgármesteri Hivatalnak | Főpolgármesteri Hivatalnak | Főpolgármesteri Hivatalnak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | folyósított támogatás | folyósított támogatás | folyósított támogatás | folyósított támogatás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
összesen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 644 | 645 | 646 | 647 | 648 | 649 | 650 | 651 | 652 | 653 | 654 | 655 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 7 548 540 | 7 243 453 | 7 548 128 | 1 514 109 | 2 160 914 | 1 205 760 | 979 816 | 978 060 | 874 904 | 10 042 465 | 10 382 427 | 9 628 792 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Önkormányzati beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások | 7 548 540 | 7 243 453 | 7 548 128 | 1 514 109 | 2 160 914 | 1 205 760 | 979 816 | 978 060 | 874 904 | 10 042 465 | 10 382 427 | 9 628 792 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 7 548 540 | 7 243 453 | 7 548 128 | 1 514 109 | 2 160 914 | 1 205 760 | 979 816 | 978 060 | 874 904 | 10 042 465 | 10 382 427 | 9 628 792 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | - működési célra | 6 868 222 | 6 563 571 | 7 181 085 | 1 269 322 | 1 582 646 | 1 066 386 | 979 816 | 978 060 | 874 904 | 9 117 360 | 9 124 277 | 9 122 375 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | 680 318 | 679 882 | 367 043 | 244 787 | 578 268 | 139 374 | 925 105 | 1 258 150 | 506 417 | |||||||||||||||||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
846902 | 847102 | 847301 | 847402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Műemléki célú támogatás | Kulturális célú kiadások | Környezetvédelmi Alap | Bűnmegelőzési keret | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 656 | 657 | 658 | 659 | 660 | 661 | 662 | 663 | 664 | 665 | 666 | 667 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 373 650 | 369 850 | 29 723 | 0 | 71 135 | 48 135 | 31 806 | 65 223 | 31 575 | 80 000 | 109 000 | 28 000 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 135 | 48 135 | 31 806 | 30 608 | 12 524 | 80 000 | 74 805 | 25 000 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 135 | 48 135 | 31 806 | 30 608 | 12 524 | 80 000 | 74 805 | 25 000 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 20 200 | 3 200 | 10 044 | 5 087 | 938 | 80 000 | 61 305 | 25 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 49 935 | 44 935 | 21 762 | 25 521 | 11 587 | 13 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások | 373 650 | 369 850 | 29 723 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 34 615 | 19 051 | 0 | 34 195 | 3 000 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 373 650 | 369 850 | 29 723 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 34 615 | 19 051 | 0 | 34 195 | 3 000 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 1 000 | 3 239 | 3 239 | 27 975 | 3 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 16 250 | 16 250 | 6 823 | 4 084 | 2 864 | 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 21 454 | 11 790 | 5 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 357 400 | 353 600 | 22 900 | 5 838 | 1 158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Működési bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
847702 | 847802 | 847902 | 848001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vagyongazdálkodási Keret | BVK Holding Zrt. egyedi szakmai | REK Kft. szakmai feladatai | Árvízi védekezéssel és | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | megállapodások kerete | helyreállítással kapcsolatos kiadások | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kerete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 668 | 669 | 670 | 671 | 672 | 673 | 674 | 675 | 676 | 677 | 678 | 679 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 0 | 22 190 | 0 | 80 000 | 191 966 | 82 419 | 0 | 80 000 | 80 000 | 3 518 692 | 3 475 677 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 191 966 | 82 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 062 368 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 80 000 | 191 966 | 82 419 | 3 062 368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások | 0 | 22 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 80 000 | 3 518 692 | 413 309 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Beruházások | 0 | 22 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 80 000 | 0 | 413 309 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Önkormányzati beruházások | 22 190 | 413 309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 80 000 | 80 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 518 692 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 3 518 692 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Működési bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
848102 | 848202 | 848502 | 848602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROMA-NET II. | "Rögtön Jövök" Projekt | Betétlekötés | Nemzetközi Gyermekmentő által | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | szervezett rendezvények | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
támogatása | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 680 | 681 | 682 | 683 | 684 | 685 | 686 | 687 | 688 | 689 | 690 | 691 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 6 776 | 18 575 | 3 825 | 9 025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614 916 277 | 0 | 21 000 | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 6 776 | 18 575 | 3 825 | 9 025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 000 | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | 1 500 | 4 723 | 805 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 405 | 1 111 | 443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 4 871 | 12 741 | 2 577 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 9 025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 000 | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 9 025 | 21 000 | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614 916 277 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | 614 916 277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Működési bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
848702 | 849002 | 849201 | 849401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jáki kápolna felújítása | Belvárosi templom kiegészítő | Önkormányzat által fizetett | Közművezeték-adó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | pályázati önerő | munkák | kártérítés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 692 | 693 | 694 | 695 | 696 | 697 | 698 | 699 | 700 | 701 | 702 | 703 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 18 421 | 18 421 | 0 | 32 000 | 32 000 | 0 | 679 | 679 | 678 | 356 000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679 | 679 | 678 | 356 000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 679 | 679 | 678 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 356 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások | 18 421 | 18 421 | 0 | 32 000 | 32 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 32 000 | 32 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | 25 197 | 25 197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 6 803 | 6 803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 18 421 | 18 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 18 421 | 18 421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Működési bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
849502 | 849702 | 849801 | 840000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bizottsági tagok külföldi | Horizont 2020 Projekt | Állami támogatás tárgyévet követő | Önkormányzati kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | kiutazásainak költségeire | évi előlegéből fizetett kötelezettség- | összesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vállalásokra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | 709 | 710 | 711 | 712 | 713 | 714 | 715 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 20 000 | 20 000 | 0 | 8 473 | 10 273 | 8 | 0 | 474 785 | 0 | 151 111 236 | 869 604 582 | 1 260 159 922 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 20 000 | 20 000 | 0 | 8 473 | 10 273 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 161 698 | 25 769 314 | 14 930 170 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | 2 500 | 2 500 | 584 | 697 | 5 624 | 25 979 | 18 579 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 1 279 | 1 279 | 191 | 225 | 2 128 | 8 803 | 6 562 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 16 221 | 16 221 | 7 698 | 9 351 | 8 | 3 472 364 | 21 859 229 | 13 731 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681 582 | 3 875 303 | 1 173 909 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 184 307 | 2 054 909 | 151 996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 497 275 | 989 109 | 928 867 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 0 | 831 285 | 93 047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 427 898 | 151 164 185 | 59 722 184 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 585 801 | 103 400 811 | 26 144 566 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Önkormányzati beruházások | 43 783 561 | 95 212 701 | 24 439 968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 205 000 | 80 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 9 802 240 | 7 983 110 | 1 624 597 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 000 | 1 496 588 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | 25 197 | 1 444 266 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 6 803 | 52 322 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 810 097 | 46 266 786 | 33 577 619 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 6 338 412 | 2 725 058 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 16 250 | 21 054 | 9 687 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 61 418 026 | 39 332 249 | 30 797 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 375 821 | 575 071 | 45 758 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 785 | 0 | 31 521 640 | 692 671 083 | 1 185 507 567 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | 474 785 | 0 | 658 418 621 | 1 153 328 094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 521 640 | 34 252 462 | 32 179 473 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | - működési célra | 29 139 479 | 30 458 932 | 30 465 378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | 2 382 161 | 3 793 530 | 1 714 095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
850101 | 850301 | 850401 | 850501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Értékesítések, szolgáltatások | Iparűzési adó | Idegenforgalmi adó | Termőföld bérbeadásából | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | bevételei | származó bevétel utáni szja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 723 | 724 | 725 | 726 | 727 | 728 | 729 | 730 | 731 | 732 | 733 | 734 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 1 269 915 | 1 271 333 | 1 556 773 | 106 835 000 | 111 690 000 | 112 454 605 | 77 000 | 80 985 | 87 687 | 300 | 300 | 192 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | 106 835 000 | 111 690 000 | 112 454 605 | 77 000 | 80 985 | 87 687 | 300 | 300 | 192 | |||||||||||||||||||||||||||||
50 | Működési bevételek | 1 269 915 | 1 271 333 | 1 556 773 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
850601 | 850801 | 851001 | 851301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek | Építményadó | Települési önkormányzatok | Tárgyi eszközök, immateriális | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | kulturális feladatainak támogatása | javak értékesítése | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 735 | 736 | 737 | 738 | 739 | 740 | 741 | 742 | 743 | 744 | 745 | 746 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 620 000 | 621 515 | 409 621 | 90 000 | 90 000 | 86 311 | 3 892 200 | 3 922 200 | 3 922 200 | 3 707 000 | 529 600 | 293 006 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 892 200 | 3 922 200 | 3 922 200 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | 3 892 200 | 3 922 200 | 3 922 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | 620 000 | 621 515 | 409 621 | 90 000 | 90 000 | 86 311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Működési bevételek | 70 000 | 70 000 | 141 887 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | 3 637 000 | 459 600 | 151 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
851401 | 851601 | 851701 | 851801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önkormányzati lakások | Működési célú költségvetési | Egyéb vagyoni jog értékesítéséből | Tárgyi eszközök üzemeltetésbe, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | értékesítése | támogatások és kiegészítő | származó bevétel | vagyonkezelésbe, haszonbérbe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
támogatások | adásából származó bevétel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 747 | 748 | 749 | 750 | 751 | 752 | 753 | 754 | 755 | 756 | 757 | 758 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 128 250 | 128 250 | 128 135 | 0 | 24 444 331 | 24 444 331 | 2 000 | 2 000 | 534 | 8 295 945 | 8 295 945 | 7 670 557 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 444 331 | 24 444 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | 24 444 331 | 24 444 331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Működési bevételek | 8 295 945 | 8 295 945 | 7 670 557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | 128 250 | 128 250 | 128 135 | 2 000 | 2 000 | 534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
851901 | 852001 | 852101 | 852201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Részesedések értékesítéséhez, | Osztalékbevételek | Települési önkormányzatok | Egyéb működési célú | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | megszűnéséhez kapcsolódó | szociális,gyermekjóléti és | átvett pénzeszközök | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bevételek | gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | államháztartáson kívülről | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 759 | 760 | 761 | 762 | 763 | 764 | 765 | 766 | 767 | 768 | 769 | 770 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 58 600 | 58 600 | 1 000 | 2 740 000 | 2 948 783 | 2 948 783 | 5 980 279 | 6 337 402 | 6 337 402 | 294 342 | 470 828 | 488 279 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 980 279 | 6 337 402 | 6 337 402 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | 5 980 279 | 6 337 402 | 6 337 402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Működési bevételek | 2 740 000 | 2 948 783 | 2 948 783 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | 58 600 | 58 600 | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 342 | 470 828 | 488 279 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 294 342 | 470 828 | 488 279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
852301 | 852401 | 852502 | 852601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beruházási célú | Felhalmozási célú visszatérítendő | Forgatási célú belföldi | Működési célú | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | átvett pénzeszközök | támogatások, kölcsönök | értékpapírok beváltása, | központosított előirányzatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
államháztartáson kívülről | visszatérülése áht-n kívülről | értékesítése | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 771 | 772 | 773 | 774 | 775 | 776 | 777 | 778 | 779 | 780 | 781 | 782 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 0 | 3 100 | 3 100 | 1 858 790 | 1 858 790 | 1 339 187 | 24 000 000 | 686 802 764 | 545 033 501 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Működési bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 3 100 | 3 100 | 1 858 790 | 1 858 790 | 1 339 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 1 858 790 | 1 858 790 | 1 339 187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 3 100 | 3 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 000 000 | 686 802 764 | 545 033 501 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | 24 000 000 | 686 802 764 | 545 033 501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
852701 | 852801 | 853001 | 853101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Működési célú visszatérítendő | Helyi önkormányzatok működésének | Egyéb fejlesztési célú hitel | Előző évek működési célú | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | támogatások, kölcsönök | általános támogatása | pénzmaradványa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 783 | 784 | 785 | 786 | 787 | 788 | 789 | 790 | 791 | 792 | 793 | 794 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 53 416 | 13 553 416 | 13 553 416 | 2 030 500 | 2 058 803 | 2 058 803 | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 0 | 7 940 078 | 7 940 078 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 2 030 500 | 2 058 803 | 2 058 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | 2 030 500 | 2 058 803 | 2 058 803 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Működési bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök | 53 416 | 13 553 416 | 13 553 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 53 416 | 13 553 416 | 13 553 416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 0 | 7 940 078 | 7 940 078 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | 10 000 000 | 10 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | 7 940 078 | 7 940 078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
853501 | 853601 | 853901 | 854101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások | Beruházási célú támogatások | Települési önkormányzatok egyes | Általános forgalmi adó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | bevételei államháztartáson belülről | államháztartáson belülről | köznevelési | visszatérítése | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
feladatainak támogatása | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 795 | 796 | 797 | 798 | 799 | 800 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 24 849 129 | 2 644 800 | 950 250 | 60 015 150 | 47 494 417 | 34 978 292 | 93 225 | 97 461 | 97 461 | 94 500 | 94 500 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 24 849 129 | 2 644 800 | 950 250 | 0 | 0 | 0 | 93 225 | 97 461 | 97 461 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | 93 225 | 97 461 | 97 461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 24 849 129 | 2 644 800 | 950 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 60 015 150 | 47 494 417 | 34 978 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 60 015 150 | 47 494 417 | 34 978 292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Működési bevételek | 94 500 | 94 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854601 | 854701 | 854901 | 855001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Előző évek egyéb felhalmozási célú | Felhalmozási célú visszatérítendő | Felhalmozási célú önkormányzati | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | pénzmaradványa | támogatások, kölcsönök | támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
visszatérülése áht-n belülről | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 807 | 808 | 809 | 810 | 811 | 812 | 813 | 814 | 815 | 816 | 817 | 818 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 4 620 027 | 4 620 027 | 4 620 027 | 81 520 | 81 520 | 63 524 | 0 | 1 560 420 | 1 560 420 | 0 | 4 233 920 | 4 233 920 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 233 920 | 4 233 920 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | 4 233 920 | 4 233 920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 81 520 | 81 520 | 63 524 | 0 | 1 560 420 | 1 560 420 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 1 560 420 | 1 560 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | 81 520 | 81 520 | 63 524 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Működési bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek | 4 620 027 | 4 620 027 | 4 620 027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | 4 620 027 | 4 620 027 | 4 620 027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
855101 | 855401 | 855501 | 855601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bérleti és lízingbevételek | Egyéb működési bevételek | Kamatbevételek és egyéb | Közterület-használati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | pénzügyi műveletek bevételei | díjbevétel, kártalanítás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 819 | 820 | 821 | 822 | 823 | 824 | 825 | 826 | 827 | 828 | 829 | 830 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 2 647 058 | 1 770 495 | 2 074 195 | 9 674 | 5 728 775 | 18 203 653 | 1 683 050 | 12 437 927 | 9 436 951 | 1 454 582 | 1 454 582 | 1 303 448 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Működési bevételek | 2 647 058 | 1 770 495 | 2 074 195 | 9 674 | 5 728 775 | 18 203 653 | 1 683 050 | 12 437 927 | 9 436 951 | 1 454 582 | 1 454 582 | 1 303 448 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
855802 | 855901 | 856101 | 856201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betétek megszüntetése | Felújítási célú támogatások | M3 fejlesztési célú hitel | Állami támogatás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | államháztartáson belülről | tárgyévet követő évi előlege | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 831 | 832 | 833 | 834 | 835 | 836 | 837 | 838 | 839 | 840 | 841 | 842 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 38 391 968 | 80 583 109 | 621 191 967 | 0 | 34 597 | 34 587 | 2 079 170 | 2 079 170 | 0 | 0 | 474 785 | 474 785 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 597 | 34 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 34 597 | 34 587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Működési bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek | 38 391 968 | 80 583 109 | 621 191 967 | 0 | 0 | 0 | 2 079 170 | 2 079 170 | 0 | 0 | 474 785 | 474 785 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | 2 079 170 | 2 079 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | 38 391 968 | 80 583 109 | 621 191 967 | 474 785 | 474 785 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
850000 | 870502 | 870902 | 870000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önkormányzati bevételek | Budapesti Rendőrfőkapitányság | Támogatás a Budapesti | Egyéb szervezetek támogatása | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | összesen | támogatása | Rendőrfőkapitányság részére | összesen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
aluljárókban lévő kamerák működtetésére | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 843 | 844 | 845 | 846 | 847 | 848 | 849 | 850 | 851 | 852 | 853 | 854 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 86 700 | 38 338 | 0 | 24 300 | 24 300 | 80 000 | 111 000 | 62 638 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 24 300 | 24 300 | 80 000 | 54 300 | 54 300 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 24 300 | 24 300 | 80 000 | 54 300 | 54 300 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 30 000 | 30 000 | 24 300 | 24 300 | 80 000 | 54 300 | 54 300 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 700 | 8 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 700 | 8 338 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Önkormányzati beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 700 | 8 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 700 | 8 338 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 56 700 | 8 338 | 0 | 56 700 | 8 338 | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 307 952 590 | 1 048 499 528 | 1 429 980 979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 36 845 333 | 43 738 917 | 42 044 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | 11 996 204 | 36 860 197 | 36 860 197 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 4 233 920 | 4 233 920 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 24 849 129 | 2 644 800 | 950 250 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 60 096 670 | 49 170 954 | 36 636 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 1 560 420 | 1 560 420 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | 81 520 | 81 520 | 63 524 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 60 015 150 | 47 494 417 | 34 978 292 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 34 597 | 34 587 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | 107 622 300 | 112 482 800 | 113 038 417 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Működési bevételek | 18 264 724 | 34 072 340 | 43 336 245 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | 3 825 850 | 648 450 | 280 789 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök | 347 758 | 14 024 244 | 14 041 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 53 416 | 13 553 416 | 13 553 416 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 294 342 | 470 828 | 488 279 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 858 790 | 1 861 890 | 1 342 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 1 858 790 | 1 858 790 | 1 339 187 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 3 100 | 3 100 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek | 79 091 165 | 792 499 933 | 1 179 260 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | 12 079 170 | 12 079 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | 4 620 027 | 12 560 105 | 12 560 105 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | 62 391 968 | 767 860 658 | 1 166 700 252 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
880202 | 880502 | 880601 | 880801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások | Épít Zrt. elszámolása | Pályázati támogatással vásárolt | Főépítészi és városrendezési feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | ellátása | bérlakások kiadásai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 862 | 863 | 864 | 865 | 866 | 867 | 868 | 869 | 870 | 871 | 872 | 873 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 21 920 | 21 920 | 13 995 | 62 923 | 848 191 | 343 079 | 10 331 | 10 391 | 2 159 | 3 000 | 3 000 | 1 156 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 21 920 | 21 920 | 13 995 | 31 295 | 342 572 | 142 735 | 7 331 | 7 391 | 2 159 | 3 000 | 3 000 | 1 156 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 21 920 | 21 920 | 13 995 | 31 295 | 342 572 | 142 735 | 7 331 | 7 391 | 2 159 | 3 000 | 3 000 | 1 156 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 31 628 | 505 619 | 200 344 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 393 | 17 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | 14 306 | 14 306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 3 087 | 3 087 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 31 628 | 488 226 | 182 951 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Intézményi felújítások | 24 904 | 384 430 | 144 056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | 2 362 | 2 362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 6 724 | 103 796 | 38 895 | 638 | 638 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 62 923 | 646 012 | 646 012 | 3 721 | 3 721 | 2 760 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Működési bevételek | 13 378 | 137 341 | 137 341 | 3 721 | 3 721 | 2 760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | 49 545 | 508 671 | 508 671 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
880802 | 881102 | 881201 | 881301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Főépítészi és városrendezési | Magyar Urbanisztikai Társaság | Közlekedési szakmai | Kommunális szakmai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | feladatok | tagsági díj | feladatok | feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 874 | 875 | 876 | 877 | 878 | 879 | 880 | 881 | 882 | 883 | 884 | 885 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 82 000 | 114 914 | 21 994 | 500 | 500 | 500 | 1 800 | 1 800 | 1 686 | 1 748 | 1 977 | 1 705 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 82 000 | 97 914 | 14 994 | 500 | 500 | 500 | 1 800 | 1 800 | 1 686 | 1 748 | 1 977 | 1 705 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | 7 874 | 6 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 2 126 | 1 782 | 699 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 72 000 | 89 532 | 14 295 | 500 | 500 | 500 | 1 800 | 1 800 | 1 686 | 1 748 | 1 977 | 1 705 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások | 0 | 17 000 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Beruházások | 0 | 17 000 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Önkormányzati beruházások | 14 688 | 6 814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 2 312 | 186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Működési bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
881401 | 881602 | 881701 | 881802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Területfejlesztési | Építészeti, értékvédelmi | Csótány-, patkány-, és | Budapest Egészségterv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | feladatok | feladatok | szúnyogírtás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 886 | 887 | 888 | 889 | 890 | 891 | 892 | 893 | 894 | 895 | 896 | 897 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 0 | 495 | 495 | 278 100 | 271 400 | 34 300 | 298 217 | 323 619 | 299 830 | 0 | 9 800 | 9 800 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 0 | 495 | 495 | 0 | 0 | 0 | 298 217 | 323 619 | 299 830 | 0 | 9 800 | 9 800 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 495 | 495 | 298 217 | 323 619 | 299 830 | 9 800 | 9 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 278 100 | 271 400 | 34 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 278 100 | 271 400 | 34 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 12 500 | 16 300 | 5 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 265 600 | 255 100 | 28 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 2 800 | 2 800 | 5 095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Működési bevételek | 216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 2 800 | 2 800 | 4 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 2 800 | 2 800 | 4 879 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
882101 | 882602 | 882701 | 882801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Közraktárak | Ingatlan vagyonnal kapcsolatos | Egyszeri hozzájárulási díj | Erdőgazdálkodási feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | szakértői díj | elkülönített kezelése | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 898 | 899 | 900 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | 908 | 909 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 40 000 | 40 100 | 1 827 | 3 810 | 3 810 | 0 | 0 | 152 379 | 0 | 500 | 500 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 40 000 | 40 100 | 1 827 | 3 810 | 3 810 | 0 | 0 | 152 379 | 0 | 500 | 500 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | 3 000 | 3 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 810 | 810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 40 000 | 40 100 | 1 827 | 500 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 152 379 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Működési bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
883201 | 883401 | 883601 | 883701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Természetvédelmi feladatok | Fővárosi Önkormányzat | Út-, hídfenntartás | Út-, hídfelújítás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | tulajdonában lévő lakások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
üzemeltetése | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 910 | 911 | 912 | 913 | 914 | 915 | 916 | 917 | 918 | 919 | 920 | 921 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 1 900 | 1 900 | 605 | 31 283 | 43 442 | 28 195 | 29 817 | 29 982 | 23 927 | 25 676 812 | 23 546 753 | 11 181 036 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 1 900 | 1 900 | 605 | 31 283 | 43 442 | 28 195 | 29 817 | 29 982 | 23 927 | 6 118 | 47 247 | 28 278 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 1 900 | 1 900 | 605 | 31 283 | 43 442 | 28 195 | 29 817 | 29 982 | 23 927 | 6 118 | 47 247 | 28 278 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 670 694 | 23 499 506 | 11 152 758 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 670 694 | 22 576 222 | 10 324 374 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | 20 213 144 | 19 141 139 | 9 573 822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 5 457 550 | 3 435 083 | 750 552 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923 284 | 828 384 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 923 284 | 828 384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 13 345 | 14 760 | 14 680 | 20 155 | 20 155 | 38 918 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | 691 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Működési bevételek | 13 345 | 14 760 | 14 680 | 20 155 | 20 155 | 38 228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
883901 | 884102 | 884201 | 884301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Közterülettel kapcsolatos feladatok | Önormányzati vezetők külföldi | Települési támogatás | Környezetügyi feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | kiutazásainak költségeire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 922 | 923 | 924 | 925 | 926 | 927 | 928 | 929 | 930 | 931 | 932 | 933 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 2 000 | 2 000 | 229 | 0 | 2 000 | 1 949 | 70 000 | 70 000 | 48 620 | 692 | 692 | 692 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 2 000 | 2 000 | 229 | 0 | 2 000 | 1 949 | 70 000 | 70 000 | 48 620 | 692 | 692 | 692 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | 1 500 | 1 626 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 500 | 323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 2 000 | 2 000 | 229 | 692 | 692 | 692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 70 000 | 70 000 | 48 620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Működési bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
884501 | 884601 | 884701 | 886301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parlamenti gyorsírók költségeire | BKK átmeneti áfa finanszírozási | Szoc. intézmények működési engedélyéhez | Bizottsági és tanácsnoki tartalék keret | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | kiadásai | kapcsolódó költségekre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 934 | 935 | 936 | 937 | 938 | 939 | 940 | 941 | 942 | 943 | 944 | 945 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 10 160 | 10 311 | 6 247 | 1 800 000 | 651 000 | 635 110 | 114 | 114 | 0 | 7 650 | 7 650 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 10 160 | 10 311 | 6 247 | 0 | 0 | 0 | 114 | 114 | 0 | 7 650 | 7 650 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | 7 650 | 7 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 10 160 | 10 311 | 6 247 | 114 | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 1 800 000 | 651 000 | 635 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 1 800 000 | 651 000 | 635 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 1 800 000 | 651 000 | 635 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Működési bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
886401 | 887101 | 887201 | 887301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat | Műhibaperek után fizetett járadékokra | Schöpf-Merei Ágost Kórház Kht. | Köznevelési és kulturális feladatokhoz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | Képviselő Testületének juttatásai | végelszámolásra külső céggel | kapcsolódó kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötött vállalkozó szerződésre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 946 | 947 | 948 | 949 | 950 | 951 | 952 | 953 | 954 | 955 | 956 | 957 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 120 709 | 122 199 | 108 061 | 8 296 | 8 296 | 8 296 | 3 810 | 4 128 | 3 810 | 4 575 | 9 945 | 6 402 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 120 709 | 122 199 | 108 061 | 8 296 | 8 296 | 8 296 | 3 810 | 4 128 | 3 810 | 4 575 | 9 945 | 6 402 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | 97 777 | 98 950 | 86 551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 22 932 | 23 249 | 21 510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 8 296 | 8 296 | 8 296 | 3 810 | 4 128 | 3 810 | 4 575 | 9 945 | 6 402 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Működési bevételek | 243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Létszám | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 43 | 43 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
887401 | 887501 | 887601 | 887702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vállalkozási és vagyonkezelési | Könyvvizsgálói díj | Kisajátítás, korlátozási kártalanítás | Hét Határ Szövetség tagdíja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 958 | 959 | 960 | 961 | 962 | 963 | 964 | 965 | 966 | 967 | 968 | 969 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 68 900 | 88 378 | 65 895 | 20 420 | 21 455 | 12 421 | 40 000 | 719 035 | 649 645 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 68 900 | 88 378 | 65 895 | 20 420 | 21 455 | 12 421 | 40 000 | 719 035 | 649 645 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 68 900 | 88 378 | 65 895 | 20 420 | 21 455 | 12 421 | 40 000 | 719 035 | 649 645 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 1 600 | 1 600 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Működési bevételek | 1 600 | 1 600 | 556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
887802 | 887902 | 888001 | 888002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nemzetközi tagdíjak | Bp. Prémium Egészségügyi és | Önkormányzati választott | Önkormányzati választott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | Gyógyturisztikai Szolgáltató Klaszter | tisztségviselők kiadásai és a | tisztségviselők kiadásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tagdíja | Budapesti Ösztöndíj Program | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 970 | 971 | 972 | 973 | 974 | 975 | 976 | 977 | 978 | 979 | 980 | 981 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 6 890 | 6 890 | 6 250 | 51 | 51 | 51 | 84 724 | 94 402 | 79 572 | 2 949 | 2 949 | 2 891 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 6 890 | 6 890 | 6 250 | 51 | 51 | 51 | 84 724 | 94 402 | 79 572 | 2 949 | 2 949 | 2 891 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | 68 778 | 78 264 | 63 455 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 15 921 | 16 079 | 16 060 | 749 | 749 | 691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 166 | 166 | 51 | 51 | 51 | 25 | 30 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 6 890 | 6 724 | 6 085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | 6 890 | 6 724 | 6 085 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 29 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 176 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Működési bevételek | 5 | 176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8880000 | 888102 | 888201 | 888301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önkormányzati választott | Energiahatékony Önkormányzatok | Forgalomtechnikai felújítások | Közterületi parkolási feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | tisztségviselők kiadásai és a | Szövetsége tagdíj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUdapesti Ösztöndíj Program összesen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 982 | 983 | 984 | 985 | 986 | 987 | 988 | 989 | 990 | 991 | 992 | 993 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 87 673 | 97 351 | 82 462 | 375 | 375 | 375 | 85 874 | 53 536 | 9 186 | 529 500 | 672 077 | 534 091 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 87 673 | 97 351 | 82 462 | 375 | 375 | 375 | 235 | 1 235 | 80 | 444 500 | 587 077 | 534 091 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | 70 978 | 80 464 | 65 655 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 16 670 | 16 828 | 16 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 25 | 30 | 28 | 375 | 375 | 375 | 235 | 1 235 | 80 | 444 500 | 587 077 | 534 091 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 0 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 639 | 52 301 | 9 106 | 85 000 | 85 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Önkormányzati beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 639 | 52 301 | 9 106 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | 0 | 0 | 0 | 67 432 | 40 969 | 7 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | 0 | 18 207 | 11 332 | 1 936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 000 | 85 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 85 000 | 85 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 100 000 | 1 263 377 | 1 170 037 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Működési bevételek | 0 | 0 | 181 | 1 100 000 | 1 263 377 | 1 170 037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Létszám | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
888401 | 888501 | 888601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Víziközmű vagyon ingatlan | Önkormányzati gazdasági és ellátási | Önkormányzati informatikai feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | nyilvántartás, igazgatás és | feladatok ellátására | ellátására | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vagyonértékesítés költsége | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | |||||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 994 | 995 | 996 | 997 | 998 | 999 | 1000 | 1001 | 1002 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 9 690 | 9 690 | 687 | 1 487 | 1 487 | 924 | 4 000 | 4 000 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 9 690 | 9 690 | 687 | 242 | 242 | 0 | 4 000 | 3 699 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 9 690 | 9 690 | 687 | 242 | 242 | 4 000 | 3 699 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 1 245 | 1 245 | 924 | 0 | 301 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 1 245 | 1 245 | 924 | 0 | 301 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | Önkormányzati beruházások | 980 | 980 | 727 | 237 | 236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 265 | 265 | 196 | 64 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
33 | Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
36 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Működési bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
63 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
888902 | 889001 | 889401 | 889501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Climate-KIC projektek | Lakásmobilitás | Növénytelepítést követő kötelező | Állati eredetű melléktermékek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | fenntartási munkák | Margitszigetről történő elszállítása | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | 1009 | 1010 | 1011 | 1012 | 1013 | 1014 | 1015 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 17 000 | 47 848 | 38 613 | 80 000 | 83 328 | 50 953 | 864 | 1 728 | 863 | 800 | 800 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 17 000 | 47 848 | 38 613 | 80 000 | 83 328 | 50 953 | 864 | 1 728 | 863 | 800 | 800 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | 3 346 | 5 288 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 904 | 1 525 | 177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 12 750 | 39 097 | 36 433 | 80 000 | 83 328 | 50 953 | 864 | 1 728 | 863 | 800 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 1 938 | 1 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | 1 938 | 1 938 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Működési bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
890101 | 890201 | 890301 | 890401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emberi Erőforrások és Nemzetközi | Költségvetési Bizottság | Közbeszerzési Bizottság | Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | Kapcsolatok Bizottsága | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1016 | 1017 | 1018 | 1019 | 1020 | 1021 | 1022 | 1023 | 1024 | 1025 | 1026 | 1027 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 6 000 | 7 044 | 997 | 6 000 | 6 600 | 186 | 6 000 | 7 507 | 2 602 | 6 000 | 6 414 | 2 927 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 6 000 | 6 344 | 997 | 6 000 | 6 600 | 186 | 6 000 | 7 507 | 2 602 | 6 000 | 6 414 | 2 927 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | 2 200 | 2 333 | 262 | 710 | 868 | 17 | 480 | 638 | 303 | 140 | 298 | 276 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 1 200 | 1 281 | 177 | 462 | 543 | 11 | 277 | 358 | 142 | 105 | 186 | 146 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 2 600 | 2 730 | 558 | 4 828 | 5 189 | 157 | 5 243 | 6 511 | 2 156 | 5 755 | 5 930 | 2 505 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Beruházások | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Önkormányzati beruházások | 551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Működési bevételek | 11 | 0 | 0 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
890501 | 890601 | 890701 | 890801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tulajdonosi, Gazdasági és | Ügyrendi, Nemzetiségi, | Városfejlesztési, Közlekedési és | Önkormányzati és Rendészeti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | Közterülethasznosítási Bizottság | Összeférhetetlenségi és | Környezetvédelmi Bizottság | Tanácsnok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1028 | 1029 | 1030 | 1031 | 1032 | 1033 | 1034 | 1035 | 1036 | 1037 | 1038 | 1039 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 12 000 | 13 597 | 4 200 | 6 000 | 6 586 | 244 | 6 000 | 6 341 | 1 479 | 25 000 | 1 940 | 244 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 12 000 | 13 597 | 4 200 | 6 000 | 6 586 | 244 | 6 000 | 6 341 | 1 479 | 25 000 | 1 940 | 244 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | 8 200 | 3 356 | 281 | 2 000 | 2 147 | 118 | 968 | 1 126 | 532 | 18 500 | 1 000 | 133 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 2 700 | 1 381 | 73 | 1 300 | 1 381 | 83 | 660 | 741 | 270 | 5 350 | 500 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 1 100 | 8 860 | 3 846 | 2 700 | 3 058 | 43 | 4 372 | 4 474 | 677 | 1 150 | 440 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Működési bevételek | 0 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
890902 | 891001 | 891101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapesti Önkormányzatok | KÖzmű kiváltások | Közmű kiváltások kiadásai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | Szövetségének tagdíja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | |||||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1040 | 1041 | 1042 | 1043 | 1044 | 1045 | 1046 | 1047 | 1048 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 300 | 300 | 300 | 0 | 74 667 | 0 | 0 | 333 | 333 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 300 | 300 | 300 | 0 | 74 667 | 0 | 0 | 333 | 333 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 300 | 300 | 300 | 74 667 | 333 | 333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
33 | Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
36 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Működési bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
63 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
891201 | 880000+890000 | 800000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forgótőke áfa finanszírozásra | Önkormányzati ágazati szakmai | Önkormányzati bevételek és kiadások | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | feladatok és közvetlenül kapcsolódó | összesen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bevételek összesen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | |||||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1049 | 1050 | 1051 | 1052 | 1053 | 1054 | 1055 | 1056 | 1057 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 0 | 4 000 000 | 809 843 | 29 601 491 | 32 256 566 | 15 063 775 | 296 115 357 | 1 053 595 324 | 1 418 985 543 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 0 | 4 000 000 | 809 843 | 1 646 185 | 7 169 494 | 3 023 932 | 113 327 607 | 175 380 007 | 156 007 976 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | 223 823 | 215 218 | 155 818 | 229 447 | 241 197 | 174 397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 55 496 | 51 065 | 40 439 | 57 624 | 59 868 | 47 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 1 289 976 | 2 672 141 | 1 961 160 | 24 409 032 | 46 487 603 | 33 588 546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 70 000 | 70 000 | 48 620 | 70 000 | 70 000 | 48 620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 4 000 000 | 809 843 | 6 890 | 4 161 070 | 817 895 | 88 561 504 | 128 521 339 | 122 149 412 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | 4 000 000 | 809 843 | 0 | 4 000 000 | 809 843 | 0 | 17 500 000 | 14 309 843 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 264 307 | 2 109 209 | 206 296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 152 379 | 0 | 88 290 307 | 108 072 154 | 107 532 174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | 6 890 | 8 662 | 8 023 | 6 890 | 8 662 | 8 023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 0 | 29 | 29 | 0 | 831 314 | 93 076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 27 955 306 | 25 087 072 | 12 039 842 | 151 266 110 | 185 544 234 | 77 469 999 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 1 245 | 36 639 | 25 617 | 53 587 046 | 103 449 450 | 26 176 182 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | Önkormányzati beruházások | 980 | 16 456 | 7 778 | 43 784 541 | 95 231 519 | 24 447 746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | 0 | 14 306 | 14 306 | 0 | 14 306 | 14 306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 000 | 86 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 265 | 5 877 | 3 533 | 9 802 505 | 7 989 625 | 1 628 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 25 790 961 | 23 119 749 | 10 516 431 | 26 301 194 | 25 094 570 | 10 755 141 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | Intézményi felújítások | 24 904 | 384 430 | 144 056 | 24 904 | 384 430 | 144 056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | 20 282 938 | 19 184 470 | 9 580 992 | 20 684 692 | 21 005 452 | 9 767 690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 5 483 119 | 3 550 849 | 791 383 | 5 591 598 | 3 704 688 | 843 395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 2 163 100 | 1 930 684 | 1 497 794 | 71 377 870 | 57 000 214 | 40 538 676 | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 1 800 000 | 651 000 | 635 110 | 1 800 000 | 651 000 | 635 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 85 000 | 85 000 | 0 | 85 000 | 6 480 112 | 2 733 396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 12 500 | 16 300 | 5 800 | 28 750 | 37 354 | 15 487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | 68 822 699 | 48 078 293 | 36 252 041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 265 600 | 1 178 384 | 856 884 | 641 421 | 1 753 455 | 902 642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 521 640 | 692 671 083 | 1 185 507 567 | |||||||||||||||||||||||||||||
33 | Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | 0 | 0 | 0 | 0 | 658 418 621 | 1 153 328 094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 521 640 | 34 252 462 | 32 179 473 | |||||||||||||||||||||||||||||
36 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | 29 139 479 | 30 458 932 | 30 465 378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 2 382 161 | 3 793 530 | 1 714 095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 0 | 4 000 000 | 654 896 | 1 204 544 | 5 952 425 | 2 533 422 | 310 238 281 | 1 055 533 100 | 1 433 611 668 | |||||||||||||||||||||||||||||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 845 333 | 43 738 917 | 42 044 367 | |||||||||||||||||||||||||||||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | 11 996 204 | 36 860 197 | 36 860 197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 233 920 | 4 233 920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 24 849 129 | 2 644 800 | 950 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 096 670 | 49 170 954 | 36 636 823 | |||||||||||||||||||||||||||||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 560 420 | 1 560 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 81 520 | 81 520 | 63 524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 60 015 150 | 47 494 417 | 34 978 292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 597 | 34 587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 691 | 107 622 300 | 112 482 800 | 113 039 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Működési bevételek | 1 152 199 | 1 440 954 | 1 364 286 | 20 498 070 | 36 594 441 | 45 797 798 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | 49 545 | 508 671 | 508 671 | 3 875 395 | 1 157 121 | 789 459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 4 000 000 | 654 896 | 0 | 4 000 000 | 654 896 | 347 758 | 18 024 244 | 14 696 591 | |||||||||||||||||||||||||||||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 4 000 000 | 654 896 | 0 | 4 000 000 | 654 896 | 53 416 | 17 553 416 | 14 208 312 | ||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 294 342 | 470 828 | 488 279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 2 800 | 2 800 | 4 879 | 1 861 590 | 1 864 690 | 1 347 166 | |||||||||||||||||||||||||||||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 2 800 | 2 800 | 4 879 | 1 861 590 | 1 861 590 | 1 344 066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 100 | 3 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 091 165 | 792 499 933 | 1 179 260 357 | |||||||||||||||||||||||||||||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | 0 | 0 | 0 | 12 079 170 | 12 079 170 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 4 620 027 | 12 560 105 | 12 560 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
63 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | 0 | 0 | 0 | 62 391 968 | 767 860 658 | 1 166 700 252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
910301 | 910702 | 911001 | 911702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Céltartalék a BSK működtetésében | Aluljárókban lévő kamerák | Közművelődési érdekeltségnövelő | Vagyongazdálkodás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | lévő sportingatlanok | működtetésére | pályázat önrésze | ingatlanvásárlási | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
kiadásaira | céltartaléka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1065 | 1066 | 1067 | 1068 | 1069 | 1070 | 1071 | 1072 | 1073 | 1074 | 1075 | 1076 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 7 500 | 7 500 | 0 | 24 300 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 7 500 | 7 500 | 0 | 24 300 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 7 500 | 7 500 | 0 | 24 300 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | 7 500 | 7 500 | 24 300 | 1 500 | 120 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Működési bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
911802 | 912102 | 912401 | 912502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iskolakapun kívüli szabadidős | Főpolgármesteri keret céltartaléka | Víziközmű vagyon értékbecslése | Kulturális és előadó-művészeti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | tevékenység támogatása | tartalék | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1077 | 1078 | 1079 | 1080 | 1081 | 1082 | 1083 | 1084 | 1085 | 1086 | 1087 | 1088 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 153 620 | 0 | 0 | 300 000 | 30 844 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 153 620 | 0 | 0 | 300 000 | 30 844 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 153 620 | 0 | 0 | 300 000 | 30 844 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | 153 620 | 300 000 | 30 844 | 200 000 | 1 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Működési bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
913201 | 913501 | 914502 | 916401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingatlanvásárlás, vagyonkezelés és | A fővárosi migráns jelenlét miatti | Cétartalék a Nemzetközi | Budapesti Színházi Keret | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | követelés érvényesítés céltartaléka | többlet városüzemeltetési költségek | Gyermekmentő Szolgálat által | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
céltartaléka | szervezett rendezvényekre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1089 | 1090 | 1091 | 1092 | 1093 | 1094 | 1095 | 1096 | 1097 | 1098 | 1099 | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 0 | 42 000 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 19 000 | 0 | 0 | 130 908 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 0 | 42 000 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 19 000 | 0 | 0 | 130 908 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 42 000 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 19 000 | 0 | 0 | 130 908 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | 42 000 | 400 000 | 19 000 | 130 908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Működési bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
916701 | 917001 | 917602 | 918202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vis maior tartalék | Kulturális és Városarculati keret | Céltartalék egyes önként vállalt | Budapesti Sport keret | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | céltartalék | kulturális feladatok ellátására | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | 1105 | 1106 | 1107 | 1108 | 1109 | 1110 | 1111 | 1112 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 50 000 | 37 322 | 0 | 664 700 | 565 | 0 | 96 869 | 9 634 | 0 | 156 479 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 50 000 | 37 322 | 0 | 664 700 | 565 | 0 | 96 869 | 9 634 | 0 | 156 479 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 50 000 | 37 322 | 0 | 664 700 | 565 | 0 | 96 869 | 9 634 | 0 | 156 479 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | 50 000 | 37 322 | 664 700 | 565 | 96 869 | 9 634 | 156 479 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Működési bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
918301 | 918601 | 919301 | 919401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önkormányzati feladatellátás | Céltartalék a FÖRI | Vitatott és peres ügyek, valamint | Előző városvezetés örökségének | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | tartaléka | veszélyességi pótlékára | peren kívüli egyezség megköt. | kezelésére céltartalék | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
tartaléka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1113 | 1114 | 1115 | 1116 | 1117 | 1118 | 1119 | 1120 | 1121 | 1122 | 1123 | 1124 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 800 000 | 800 000 | 0 | 7 789 | 7 789 | 0 | 290 259 | 316 753 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 800 000 | 800 000 | 0 | 7 789 | 7 789 | 0 | 290 259 | 316 753 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 800 000 | 800 000 | 0 | 7 789 | 7 789 | 0 | 290 259 | 316 753 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | 800 000 | 800 000 | 7 789 | 7 789 | 290 259 | 316 753 | 100 000 | 100 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Működési bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | - működési célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
910000 | 930001 | 900000 | 800000-900000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önkormányzati feladatok | Általános tartalék | Önkormányzati kör | Önkormányzati kör összesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | céltartalékai összesen | tartalékai összesen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1125 | 1126 | 1127 | 1128 | 1129 | 1130 | 1131 | 1132 | 1133 | 1140 | 1141 | 1142 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 4 122 924 | 1 752 407 | 0 | 10 000 000 | 185 369 | 0 | 14 122 924 | 1 937 776 | 0 | 310 238 281 | 1 055 533 100 | 1 418 985 544 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 4 122 924 | 1 752 407 | 0 | 10 000 000 | 185 369 | 0 | 14 122 924 | 1 937 776 | 0 | 127 450 531 | 177 317 783 | 156 007 978 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 447 | 241 197 | 174 396 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 624 | 59 868 | 47 002 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 409 032 | 46 487 603 | 33 588 547 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 70 000 | 48 620 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 4 122 924 | 1 752 407 | 0 | 10 000 000 | 185 369 | 0 | 14 122 924 | 1 937 776 | 0 | 102 684 428 | 130 459 115 | 122 149 413 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 500 000 | 14 309 843 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 307 | 2 109 209 | 206 296 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 290 307 | 108 072 154 | 107 532 175 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | 4 122 924 | 1 752 407 | 0 | 10 000 000 | 185 369 | 14 122 924 | 1 937 776 | 0 | 14 122 924 | 1 937 776 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 890 | 8 662 | 8 023 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831 314 | 93 076 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 266 110 | 185 544 234 | 77 469 998 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 587 046 | 103 449 450 | 26 176 182 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Önkormányzati beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 784 541 | 95 231 519 | 24 447 745 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 306 | 14 306 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 000 | 86 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 802 505 | 7 989 625 | 1 628 131 | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 301 194 | 25 094 570 | 10 755 141 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 904 | 384 430 | 144 056 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 684 692 | 21 005 452 | 9 767 690 | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 591 598 | 3 704 688 | 843 395 | |||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 377 870 | 57 000 214 | 40 538 676 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 800 000 | 651 000 | 635 110 | |||||||||||||||||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 000 | 6 480 112 | 2 733 396 | |||||||||||||||||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 750 | 37 354 | 15 487 | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 822 699 | 48 078 293 | 36 252 041 | |||||||||||||||||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641 421 | 1 753 455 | 902 642 | |||||||||||||||||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 521 640 | 692 671 083 | 1 185 507 567 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658 418 621 | 1 153 328 094 | |||||||||||||||||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 521 640 | 34 252 462 | 32 179 473 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 139 479 | 30 458 932 | 30 465 378 | |||||||||||||||||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 382 161 | 3 793 530 | 1 714 095 | |||||||||||||||||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 238 281 | 1 055 533 100 | 1 433 611 669 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 845 333 | 43 738 917 | 42 044 367 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 996 204 | 36 860 197 | 36 860 197 | |||||||||||||||||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 233 920 | 4 233 920 | |||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 849 129 | 2 644 800 | 950 250 | |||||||||||||||||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 096 670 | 49 170 954 | 36 636 823 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 560 420 | 1 560 420 | |||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 520 | 81 520 | 63 524 | |||||||||||||||||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 015 150 | 47 494 417 | 34 978 292 | |||||||||||||||||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 597 | 34 587 | |||||||||||||||||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 622 300 | 112 482 800 | 113 039 106 | |||||||||||||||||||||||||||||
50 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 498 070 | 36 594 441 | 45 797 800 | |||||||||||||||||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 875 395 | 1 157 121 | 789 459 | |||||||||||||||||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 758 | 18 024 244 | 14 696 591 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 416 | 17 553 416 | 14 208 312 | |||||||||||||||||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 342 | 470 828 | 488 279 | |||||||||||||||||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 861 590 | 1 864 690 | 1 347 165 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 861 590 | 1 861 590 | 1 344 065 | |||||||||||||||||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 100 | 3 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 091 165 | 792 499 933 | 1 179 260 358 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 079 170 | 12 079 170 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 620 027 | 12 560 105 | 12 560 105 | |||||||||||||||||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 391 968 | 767 860 658 | 1 166 700 253 | |||||||||||||||||||||||||||||
66 | Létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B2 | A+B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat | Önállóan gazdálkodó költségvetési | Fővárosi Önkormányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címrend | mindösszesen korrekció nélkül | intézményeknek, Főpolgárm-i Hivatalnak | mindösszesen korrigálva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
folyósított támogatás miatti korrekció | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | |||||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1144 | 1145 | 1146 | 1147 | 1148 | 1149 | 1150 | 1151 | 1152 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KIADÁSOK | 355 465 222 | 1 112 825 009 | 1 469 048 192 | -31 521 640 | -34 252 462 | -32 179 473 | 323 943 582 | 1 078 572 547 | 1 436 868 719 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 168 412 278 | 227 283 654 | 201 099 577 | 0 | 0 | 0 | 168 412 278 | 227 283 654 | 201 099 577 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Személyi juttatások | 18 740 378 | 19 838 583 | 18 310 374 | 18 740 378 | 19 838 583 | 18 310 374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 5 299 104 | 5 613 265 | 5 153 000 | 5 299 104 | 5 613 265 | 5 153 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 41 159 432 | 66 331 745 | 50 512 902 | 41 159 432 | 66 331 745 | 50 512 902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 403 427 | 371 468 | 310 708 | 403 427 | 371 468 | 310 708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások | 102 809 937 | 135 128 593 | 126 812 593 | 0 | 0 | 0 | 102 809 937 | 135 128 593 | 126 812 593 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 17 500 000 | 14 309 843 | 0 | 17 500 000 | 14 309 843 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 327 307 | 2 197 678 | 289 640 | 327 307 | 2 197 678 | 289 640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 88 294 589 | 108 080 716 | 107 540 737 | 88 294 589 | 108 080 716 | 107 540 737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tartalékok | 14 122 924 | 1 937 776 | 0 | 14 122 924 | 1 937 776 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | 13 817 | 17 222 | 16 182 | 13 817 | 17 222 | 16 182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 51 300 | 5 395 201 | 4 656 191 | 51 300 | 5 395 201 | 4 656 191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások | 155 531 304 | 192 870 272 | 81 981 048 | 0 | 0 | 0 | 155 531 304 | 192 870 272 | 81 981 048 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Beruházások | 56 805 835 | 109 192 029 | 29 490 713 | 0 | 0 | 0 | 56 805 835 | 109 192 029 | 29 490 713 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | Önkormányzati beruházások | 43 784 541 | 95 231 519 | 24 447 745 | 43 784 541 | 95 231 519 | 24 447 745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 1 590 940 | 2 856 205 | 1 139 487 | 1 590 940 | 2 856 205 | 1 139 487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | 850 587 | 1 763 586 | 1 584 865 | 850 587 | 1 763 586 | 1 584 865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 214 000 | 86 000 | 0 | 214 000 | 86 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 10 579 767 | 9 126 719 | 2 232 616 | 10 579 767 | 9 126 719 | 2 232 616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Felújítások | 27 274 547 | 26 578 361 | 11 912 428 | 0 | 0 | 0 | 27 274 547 | 26 578 361 | 11 912 428 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | Intézményi felújítások | 365 919 | 1 066 967 | 731 156 | 365 919 | 1 066 967 | 731 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | 20 684 692 | 21 005 452 | 9 767 690 | 20 684 692 | 21 005 452 | 9 767 690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 425 670 | 495 624 | 334 577 | 425 670 | 495 624 | 334 577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 5 798 266 | 4 010 318 | 1 079 005 | 5 798 266 | 4 010 318 | 1 079 005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 71 450 922 | 57 099 882 | 40 577 907 | 0 | 0 | 0 | 71 450 922 | 57 099 882 | 40 577 907 | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 1 873 052 | 750 668 | 674 341 | 1 873 052 | 750 668 | 674 341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 85 000 | 6 480 112 | 2 733 396 | 85 000 | 6 480 112 | 2 733 396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 28 750 | 37 354 | 15 487 | 28 750 | 37 354 | 15 487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 68 822 699 | 48 078 293 | 36 252 041 | 68 822 699 | 48 078 293 | 36 252 041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 641 421 | 1 753 455 | 902 642 | 641 421 | 1 753 455 | 902 642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások | 31 521 640 | 692 671 083 | 1 185 967 567 | -31 521 640 | -34 252 462 | -32 179 473 | 0 | 658 418 621 | 1 153 788 094 | |||||||||||||||||||||||||||||
33 | Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | 0 | 658 418 621 | 1 153 788 094 | 0 | 658 418 621 | 1 153 788 094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 31 521 640 | 34 252 462 | 32 179 473 | -31 521 640 | -34 252 462 | -32 179 473 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
36 | - működési célra | 29 139 479 | 30 458 932 | 30 465 378 | -29 139 479 | -30 458 932 | -30 465 378 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | 2 382 161 | 3 793 530 | 1 714 095 | -2 382 161 | -3 793 530 | -1 714 095 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 355 465 222 | 1 112 825 009 | 1 488 930 376 | -31 521 640 | -34 252 462 | -32 179 473 | 323 943 582 | 1 078 572 547 | 1 456 750 903 | |||||||||||||||||||||||||||||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 37 337 949 | 44 398 964 | 42 643 059 | 0 | 0 | 0 | 37 337 949 | 44 398 964 | 42 643 059 | |||||||||||||||||||||||||||||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | 11 996 204 | 36 860 197 | 36 860 197 | 11 996 204 | 36 860 197 | 36 860 197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 4 233 920 | 4 233 920 | 0 | 4 233 920 | 4 233 920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 25 341 745 | 3 304 847 | 1 548 942 | 25 341 745 | 3 304 847 | 1 548 942 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 60 096 670 | 49 325 195 | 36 783 183 | 0 | 0 | 0 | 60 096 670 | 49 325 195 | 36 783 183 | |||||||||||||||||||||||||||||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 1 560 420 | 1 560 420 | 0 | 1 560 420 | 1 560 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | 81 520 | 81 520 | 63 524 | 81 520 | 81 520 | 63 524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 60 015 150 | 47 648 658 | 35 124 652 | 60 015 150 | 47 648 658 | 35 124 652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 34 597 | 34 587 | 0 | 34 597 | 34 587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | 107 622 300 | 112 482 800 | 113 039 106 | 107 622 300 | 112 482 800 | 113 039 106 |