50	Működési bevételek	33 459 585	50 448 614	59 622 481				33 459 585	50 448 614	59 622 481
51	Felhalmozási bevételek	3 876 895	1 161 685	794 024				3 876 895	1 161 685	794 024
52	Működési célú átvett pénzeszközök	521 062	18 231 093	14 896 050	0	0	0	521 062	18 231 093	14 896 050
53	Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	53 416	17 553 416	14 208 312				53 416	17 553 416	14 208 312
54	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	467 646	677 677	687 738				467 646	677 677	687 738
55	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 937 956	1 943 196	1 431 575	0	0	0	1 937 956	1 943 196	1 431 575
56	Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről	1 937 956	1 939 096	1 418 475				1 937 956	1 939 096	1 418 475
57	Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	4 100	13 100				0	4 100	13 100
58	Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0				0	0	0
59	Finanszírozási bevételek	110 612 805	834 833 462	1 219 720 898	-31 521 640	-34 252 462	-32 179 473	79 091 165	800 581 000	1 187 541 425
60	Hitel, kölcsönfelvétel	12 079 170	12 079 170	0				12 079 170	12 079 170	0
61	Maradvány igénybevétele	4 620 027	20 641 172	20 641 172				4 620 027	20 641 172	20 641 172
62	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	31 521 640	34 252 462	32 179 473	-31 521 640	-34 252 462	-32 179 473	0	0	0
63	- működési célra	29 139 479	30 458 932	30 465 378	-29 139 479	-30 458 932	-30 465 378	0	0	0
64	- felhalmozási célra	2 382 161	3 793 530	1 714 095	-2 382 161	-3 793 530	-1 714 095	0	0	0
65	Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg	62 391 968	767 860 658	1 166 900 253				62 391 968	767 860 658	1 166 900 253
66	Létszám	6 591	6 522	5 803	0	0	0	6 591	6 522	5 803
67	Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	6 531	6 462	5 773				6 531	6 462	5 773
68	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	60	60	30	0	0	0	60	60	30

3/a. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

KIMUTATÁS
Budapest Főváros Önkormányzata számított adósságszolgálatáról

840501 címen a teljes futamidőre számítva

									millió Ft-ban
Sor- szám	Megnevezés	Teljes költség	Kötelezettség időtartama, év	Tény 2014. XII. 31-ig	Tény 2015.	2016. évi ütem	2017. évi ütem	2018. évi ütem	2019-től összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálata összesen
	összesen	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- tőketörlesztés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- kamat	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel
1.)	OTP ÖIP Hitelszerződés
	összesen	25 622,8	2014-2039	5,9	98,8	253,1	405,0	405,0	24 455,0
	- tőketörlesztés	20 000,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0
	- kamat	5 622,8		5,9	98,8	253,1	405,0	405,0	4 455,0
II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel adósságszolgálata összesen
	összesen	25 622,8		5,9	98,8	253,1	405,0	405,0	24 455,0
	- tőketörlesztés	20 000,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0
	- kamat	5 622,8		5,9	98,8	253,1	405,0	405,0	4 455,0
III. 2015-től indítani tervezett hitelfelvétel adósságszolgálata
2.)	M3 metróvonal felújítás
	összesen	75 268,4	2015-2030	0,0	130,7	294,0	868,1	1 690,6	72 285,0
	- tőketörlesztés	60 000,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60 000,0
	- rend.tartási jutalék	620,8		0,0	130,7	294,0	159,3	36,8	0,0
	- kamat	14 647,6		0,0	0,0	0,0	708,8	1 653,8	12 285,0
Adósságszolgálat összesen
	840501 címkódon tervezve összesen	100 891,2		5,9	229,5	547,1	1 273,1	2 095,6	96 740,0
	- finanszírozási kiadáson tervezve tőketörlesztés	80 000,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80 000,0
	- dologi kiadáson tervezve rend.tartási jutalék	620,8		0,0	130,7	294,0	159,3	36,8	0,0
	- dologi kiadáson tervezve kamat	20 270,4		5,9	98,8	253,1	1 113,8	2 058,8	16 740,0

3/b. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Az Önkormányzatnál a 2015. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló projektek

													ezer Ft-ban
		Megvalósítás				Eredeti				Módosított				Tény
Megnevezés		kezdete - befejezés éve		összköltség		2015. évi előirányzat		ebből: EU-s társfinan- szírozás		2015. évi előirányzat		ebből: EU-s társfinan- szírozás		2015. évi előirányzat	ebből: EU-s társfinan- szírozás
1.		2.		3.		5.		6.		7.		8.		9.	10.
I. Fejlesztések
Gazdasági ellátási feladatok
Főv. Önk. Városháza épületenergetikai felújítása (kazánok, lámpatestek)		2015.		134 947		370 399		314 839		134 947		114 705		128 292	114 705
Közlekedési feladatok
Budapest 4. sz. metró		1997-2017		452 554 224		51 722 000		37 744 600		35 226 700		22 303 737		29 815 422	14 307 837
Vízgazdálkodási feladatok
Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése		2002-2016		48 435 841		23 005 465		8 800 356		18 980 970		9 243 723		17 479 444	8 952 712
Környezetvédelmi feladatok
Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése I. szakasz		2013-2016		4 084 084		3 588 283		2 378 451		3 261 878		2 378 451		2 561 234	1 701 176
Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése II. szakasz		2015-2016		8 619 604		4 481 313		3 266 661		4 481 313		3 266 661		-	-
A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése		2014-2015		4 283 539		4 341 035		2 755 093		4 283 539		3 148 038		4 142 044	3 043 800
Közvilágítási célú energiaracionalizálás Budapest Főváros területén		2015.		39 326		149 574		127 138		39 326		33 427		32 673	29 526
A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása		2012-2015		6 862 358		174 866		146 833		174 866		181 429		152 794	230 863
Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése		2013-2015		49 606		43 266		39 187		39 812		39 187		35 650	32 474
Sport feladatok
Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció		2009-2014		5 514 713		619 992		88 007		577 387		130 256		577 387	130 256
Fejlesztések összesen						88 496 193		55 661 165		67 200 738		40 839 614		54 924 940	28 543 349
II. Felújítások
Közlekedési feladatok
Magdolna Negyed Program III. ütem		2015.		34 597						34 597		34 597		34587
Felújítások összesen						-		-		34 597		34 597		34 587	-

3/c. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Az intézményhálózatban 2015. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló projektek

						2016. évi tervezett előirányzatok (ezer Ft)					2017. évi tervezett előirányzatok (ezer Ft)					2018. évi tervezett előirányzatok (ezer Ft)
		Az európai uniós	Tervezett	Előirányzat	A projekt		az összes kiadást finanszírozó források					az összes kiadást finanszírozó források					az összes kiadást finanszírozó források
Címkód	Intézmény	forrásokkal	kezdési és	megnevezés	teljes	összes	saját forrás				összes	saját forrás				összes	saját forrás
	megnevezése	támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	befejezési határidő (év)	(működési, beruházási, felújítási)	költségvetési kiadása (ezer Ft)	költség- vetési kiadás	saját bevétel	felügyeleti szervtől kapott támogatás	európai uniós támogatás	egyéb forrás	költség- vetési kiadás	saját bevétel	felügyeleti szervtől kapott támogatás	európai uniós támogatás	egyéb forrás	költség- vetési kiadás	saját bevétel	felügyeleti szervtől kapott támogatás		európai uniós támogatás	egyéb forrás
Egészségügyi és Szociálpolitikai ágazat
212701	Budapesti Módszertani	Housing-led	2014.	működési	10 032	8 264			8 264		7 719	717		7 002		7 719	717			7 002
	Szociális Központ és	initiatives for	06. 01.-	beruházási
	Intézményei	homeless people	2016.	felújítási
		Felnőttoktatási mobilitás 14/KA1AE/380	05. 30.	összesen:	10 032	8 264	0	0	8 264	0	7 719	717	0	7 002	0	7 719	717	0		7 002	0
A projekt kiadásának 2015. évben saját bevételből megfinanszírozott összegét a támogató 2016. évben folyósítja.
212701	Budapesti Módszertani	Ways out of	2014.	működési	24 813	11 649			11 649		11 950			18 369		11 950				18 369
	Szociális Központ és	homelessness	09. 01.-	beruházási
	Intézményei	14/KA2VET/2396	2016.	felújítási
			08. 31.	összesen:	24 813	11 649	0	0	11 649	0	11 950	0	0	18 369	0	11 950	0	0		18 369	0
A projekt 2015. évi uniós támogatása 18 369 E Ft, ebből tárgyévben 11 950 E Ft kerül felhasználásra, az előfinanszírozás különbözete 6419 E Ft, mely a 2016. évi kiadásokra biztosít fedezetet.
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei			működési	34 845	19 913	0	0	19 913	0	19 669	717	0	25 371	0	19 669	717	0		25 371	0
	összesen			beruházási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
				felújítási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
				összesen:	34 845	19 913	0	0	19 913	0	19 669	717	0	25 371	0	19 669	717	0		25 371	0
Köznevelési ágazat
390101	Gimnáziumok Gazdasági	Megújuló energia-	2014-2015	működési							2 698			2 698		2 580				2 580
	Szervezete	hordozó-felhasználás		beruházási							22 854			22 854		22 854				22 854
		növelése		felújítási
		KMOP-3.3.3-13 Kossuth Lajos Gimnázium Napelemes rendszer telepítése		összesen:	0	0	0	0	0	0	25 552	0	0	25 552	0	25 434	0	0		25 434	0
390101	Gimnáziumok Gazdasági	Megújuló energia-	2014-2015	működési							4 401			4 401		4 235				4 235
	Szervezete	hordozó-felhasználás		beruházási							38 665			38 665		38 665				38 665
		növelése		felújítási
		KMOP-3.3.3-13 Zrínyi Miklós Gimnázium Napelemes rendszer telepítése		összesen:	0	0	0	0	0	0	43 066	0	0	43 066	0	42 900	0	0		42 900	0
390101	Gimnáziumok Gazdasági	Megújuló energia-	2014-2015	működési						0	4 407			4 407		4 218				4 218
	Szervezete	hordozó-felhasználás		beruházási							38 456			38 456		38 456				38 456
		növelése		felújítási
		KMOP-3.3.3-13 Nagy László Gimnázium Napelemes rendszer telepítése		összesen:	0	0	0	0	0	0	42 863	0	0	42 863	0	42 674	0	0		42 674	0
390101	Gimnáziumok Gazdasági Szervezete			működési	0	0	0	0	0	0	11 506	0	0	11 506	0	11 033	0	0		11 033	0
				beruházási	0	0	0	0	0	0	99 975	0	0	99 975	0	99 975	0	0		99 975	0
				felújítási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
				összesen:	0	0	0	0	0	0	111 481	0	0	111 481	0	111 008	0	0		111 008	0
Kulturális ágazat
540101	Fővárosi Szabó Ervin	2013_3209/001-001	2013-2015	működési						0	3 841	1 307		2 534		3 841	1 307			2 534
	Könyvtár	538257-LLP-1-IT		beruházási
	(Budapesti Művelődési	Grundvig-GMP		felújítási
	Központ)	Tanulási kapcsolatok CAMON		összesen:	0	0	0	0	0	0	3 841	1 307	0	2 534	0	3 841	1 307	0		2 534	0
540101	Fővárosi Szabó Ervin	12/0034-G/1173	2012-2014	működési										2 129						2 129
	Könyvtár	TEMPUS RIVER		beruházási
	(Budapesti Művelődési	Tanulási kapcsolatok		felújítási
	Központ)	elszámolása		összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 129	0	0	0	0		2 129	0
Utófinanszírozású projekt. Az előirányzat 2014. évi maradványként került be az intézmény költségvetésébe.
540101	Fővárosi Szabó Ervin	TÁMOP 3.2.12	2012-2014	működési						0				2 948						2 948
	Könyvtár	Kulturális		beruházási
	(Budapesti Művelődési	szakemberek		felújítási
	Központ)	továbbképzése elszámolás		összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 948	0	0	0	0		2 948	0
Utófinanszírozású projekt. Az előirányzat 2014. évi maradványként került be az intézmény költségvetésébe.
540101	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár			működési	0	0	0	0	0	0	3 841	1 307	0	7 611	0	3 841	1 307	0		7 611	0
	(Budapesti Művelődési Központ)			beruházási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
	összesen			felújítási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
				összesen:	0	0	0	0	0	0	3 841	1 307	0	7 611	0	3 841	1 307	0		7 611	0
550101	Budapesti Történeti	2013-3209/001-001	2013-2016	működési	8 266	6 025	1 686		4 339
	Múzeum	538257-LLP-I-IT		beruházási
		Grundvig-GMP		felújítási
		Tanulási kapcsolatok CAMON		összesen:	8 266	6 025	1 686	0	4 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
550101	Budapesti Történeti	Museo Mundial-	2013-2016	működési	9 437	4 152	1 725		2 427		4 152	1 765		2 387		1 765	1 765
	Múzeum	Muzeumpedagógiai		beruházási
		állomások és		felújítási
		programsorozat a Milleneumi fejlesztési célok témájában/ DCI-NSAED/2012 /282-021/		összesen:	9 437	4 152	1 725	0	2 427	0	4 152	1 765	0	2 387	0	1 765	1 765	0		0	0
550101	Budapesti Történeti	Leonardo Partnerség	2013-2015	működési	6 224	3 616	2 356		1 260		3 616	2 319		1 297		2 670	2 319			351
	Múzeum	Tanulási Projekt		beruházási
				felújítási
				összesen:	6 224	3 616	2 356	0	1 260	0	3 616	2 319	0	1 297	0	2 670	2 319	0		351	0
550101	Budapesti Történeti Múzeum összesen			működési	23 927	13 793	5 767	0	8 026	0	7 768	4 084	0	3 684	0	4 435	4 084	0		351	0
				beruházási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
				felújítási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
				összesen:	23 927	13 793	5 767	0	8 026	0	7 768	4 084	0	3 684	0	4 435	4 084	0		351	0
560101	Budapest Főváros	CO-OP community	2014.	működési	63 179	22 506	10 889		11 617	0	21 712	10 889		10 823		1 279				1 279
	Levéltára	as opportunity	12. 01.-	beruházási	9 414						794			794		794				794
		No:551987-CREA-1-	2018.	felújítási
		DE-CULT-COOP2	11. 30.	összesen:	72 593	22 506	10 889	0	11 617	0	22 506	10 889	0	11 617	0	2 073	0	0		2 073	0
560101	Budapest Főváros Levéltára összesen			működési	63 179	22 506	10 889	0	11 617	0	21 712	10 889	0	10 823	0	1 279	0	0		1 279	0
				beruházási	9 414	0	0	0	0	0	794	0	0	794	0	794	0	0		794	0
				felújítási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
				összesen:	72 593	22 506	10 889	0	11 617	0	22 506	10 889	0	11 617	0	2 073	0	0		2 073	0
570101	Fővárosi Állat-és	KMOP-2009-	2010-2012	működési
	Növénykert	3.1.1/C-09-2009-0002		beruházási										5 340						5 340
		Fővárosi Állat- és		felújítási
		Növénykert Főkapu épületének rekonstrukciója		összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 340	0	0	0	0		5 340	0
Utófinanszírozású projekt. A támogatás utolsó részletének átutalása.
570101	Fővárosi Állat- és Növénykert összesen			működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
				beruházási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 340	0	0	0	0		5 340	0
				felújítási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
				összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 340	0	0	0	0		5 340	0
Mindösszesen				működési	121 951	56 212	16 656	0	39 556	0	64 496	16 997	0	58 995	0	40 257	6 108	0		45 645	0
				beruházási	9 414	0	0	0	0	0	100 769	0	0	106 109	0	100 769	0	0		106 109	0
				felújítási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
				összesen:	131 365	56 212	16 656	0	39 556	0	165 265	16 997	0	165 104	0	141 026	6 108	0		151 754	0

4. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ÁHT								Ebből					Ebből					Ebből
Besorolás (önként, kötelező, állam- igaz- gatási)	Cím- kód	Eng. okm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség	Tény 2014. XII. 31-ig (Előzetes)	2015. évi eredeti előirányzat	Felhal- mozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhal- mozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. vissza- térítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése	Bruttó dologi kiadás	2015. évi módosított előirányzat	Felhal- mozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhal- mozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. vissza- térítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése	Bruttó dologi kiadás	Teljesítés	Felhal- mozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhal- mozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. vissza- térítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése	Bruttó dologi kiadás	Index % (tény /mód.ei.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a.	8/b.	8/c.	8/d.	9.	10/a.	10/b.	10/c.	10/d.	11.	11/a.	11/b.	11/c.	11/d.	11/10
A.) ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK
	Lakásgazdálkodási feladatok
	825001		BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Lakásgazdálkodási feladatok
kötelező		6885	III., Gázgyári ltp. Külső homlokzati vakolat, ereszalj helyreállítása	2014-2015	16 652		16 652					16 652					0					0,00
kötelező		6886	III., Gázgyári ltp. Lépcsőházak vakolatjavítása, tisztasági festése	2014-2015	12 392		12 392					12 392					11 904					96,06
kötelező		6894	III., Gázgyári ltp. III. csoport hármas torony bádogfestés felújítása	2014-2015	9 956		9 956					9 956					9 564					96,06
kötelező		7026	III., Gázgyári külső ltp. I. ép. csoport tetőfedés felújítása	2015.	23 733		23 733					23 733					0					0,00
kötelező		7027	III., Gázgyári külső ltp. I. ép. csoport alapvezeték felújítása	2015.	8 255		8 255					8 255					419					5,08
kötelező		6895	VIII., Kőbányai út 22. C. lh. Közös zuhanyozók felújítása (4 db)	2014-2015	9 441		9 441					9 441					0					0,00
kötelező		6775	VIII., Kőbányai út 22. Közös zuhanyzók szellőzőinek felújítása	2014-2015	8 798	8 452	346					346					346					100,00
kötelező		7029	VIII., Kőbányai út 22. 10 db üres lakás felújítása	2015.	16 510		16 510					16 510					0					0,00
kötelező		7030	VIII., Kőbányai út 22. "B" lépcsőház női-férfi fürdők felújítása	2015.	9 525		9 525					9 525					0					0,00
kötelező		7031	VIII., Kőbányai út 22. folyosók, lépcsőházak festése, mázolása	2015.	10 200		10 200					10 200					0					0,00
kötelező		7032	VIII., Kőbányai út 22. 3 lift felújítása (teher-személy)	2015.	14 510		14 510					14 510					0					0,00
kötelező		6896	X., Zách u. 10. homlokzat és ereszalj vakolatjavítás, kőporozás	2014-2015	2 652		2 652					2 652					2 543					95,89
kötelező		6897	XI., Keveháza u. 19-21. 3. lh. Pincei víz alapvezeték cseréje	2014-2015	2 061		2 061					2 061					1 980					96,07
kötelező		6898	XI., Keveháza u. 19-21. lépcsőházi ablakok cseréje a 3-4. épületek között	2014-2015	2 269		2 269					2 269					2 178					95,99
kötelező		7052	XI., Keveháza u. 19-21. 10 db üres lakás felújítása	2015.	19 050		19 050					19 050					0					0,00
kötelező		7033	XI., Keveháza u. 19-21, 4-es 5-ös épület alapvezeték cseréje	2015.	4 953		4 953					4 953					0					0,00
kötelező		7034	XI., Keveháza u. 19-21. kukatárolók festése, mázolása	2015.	2 032		2 032					2 032					1 725					84,89
kötelező		7035	XI., Keveháza u. 19-21.külső márványburkolat pótlása, javítása	2015.	4 826		4 826					4 826					2 260					46,83
kötelező		7060	XI., Keveháza u. 19-21. ablakok cseréje 8 lakásban	2015.	2 159		2 159					2 159					2 071					95,92
kötelező		7063	XI., Keveháza u. 19-21. épületei közötti átj. panel felújítása	2015.	2 232		2 232					2 232					2 142					95,97
kötelező		6888	X., Gyöngyike u. 1/C. lépcsőház, folyosók tisztasági festése	2014-2015	4 698		4 698					4 698					4 513					96,06
kötelező		6892	XIV., Sárrét park 4. lépcsőház, szemétledobó, elektromos helyiség tisztasági festése	2014-2015	2 930		2 930					2 930					2 814					96,04
kötelező		6893	XIV., Sárrét park 6. lépcsőház, szemétledobó, elektromos helyiség tisztasági festése	2014-2015	2 204		2 204					2 204					2 117					96,05
kötelező		7062	XIV., Sárrét park 4-6. sz. ablakok cseréje 4 db lakásban	2015.	1 295		1 295					1 295					0					0,00
kötelező		6777	X., Ferde u.5. Tető és homlokzat felújítás	2014-2015	10 122	9 723	399					399					398					99,75
kötelező		7053	XIII., Kassák Lajos u. 78. 12 db üres lakás felújítása	2015.	27 432		27 432					27 432					0					0,00
kötelező		7036	XIII., Kassák Lajos u. 78. alap nyomóvezetékek cseréje (hideg-meleg)	2015.	5 191		5 191					5 191					4 888					94,16
kötelező		7061	XIII., Kassák L. u. 78. ablakcsere 3 db lakásban	2015.	876		876					876					0					0,00
kötelező		7037	III., Mátyás király u. 46. házi bekötőcsatorna cseréje	2015.	2 540		2 540					2 540					1 763					69,41
kötelező		7038	XVII., Liget sor 53. lakóépület 1 szoba főfal megerősítése	2015.	3 683		3 683					3 683					3 430					93,13
kötelező		6906	Üres lakások rendeltetésszerű használatra alkalmassá tétele	2014-2015	39 137		39 137					39 137					20 446					52,24
												0
			Nyugdíjasházak:									0
kötelező		6887	IX., Napfény u. 26. tetőszigetelés felújítása	2014-2015	15 166		15 166					15 166					14 569					96,06
kötelező		7040	IX., Napfény u. 26. nővérhívó cseréje	2015.	1 500		1 500					1 500					36					2,40
kötelező		6889	XIV., Bethesda u. 4. lépcsőház, folyosók tisztasági festése	2014-2015	4 824		4 824					4 824					4 634					96,06
kötelező		6899	XIV., Bethesda u. 4. folyosói közös területek nyílászáróinak cseréje	2014-2015	12 534		12 534					12 534					12 040					96,06
kötelező		6900	XIV., Bethesda u. 4. fűtés korszerűsítés, szétválasztás	2014-2015	27 940		27 940					27 940					550					1,97
kötelező		6901	XIV., Bethesda u. 4. rejtett csatornák felújítása	2014-2015	12 700		12 700					12 700					12 199					96,06
kötelező		6902	XIV., Bethesda u. 4. folyosói ablakok és a közöttük lévő párkány bádogozás cseréje	2014-2015	823		823					823					791					96,11
kötelező		7054	XIV., Bethesda u. 4. nővérhívó cseréje	2015.	1 524		1 524					1 524					36					2,36
kötelező		6890	XIV., Fogarasi út 165-169. tetőszigetelés felújítása	2014-2015	15 055		15 055					15 055					14 462					96,06
kötelező		6891	XIV., Fogarasi út 165-169. közös területek festése	2014-2015	6 157		6 157					6 157					5 914					96,05
kötelező		6905	XIX., Batthyány u. 33-39. mozgássérült lépcsőnjáró kialakítása	2014-2015	4 123		4 123					4 123					3 960					96,05
kötelező		6779	XXI., Duna u. 2-4. homlokzati nyílászárók (ablakok) cseréje	2014-2015	16 547	15 895	652					652					0					0,00
kötelező		7055	XXI., Duna u. 2-4. nővérhívó cseréje	2015.	1 524		1 524					1 524					36					2,36
kötelező		7041	IX., Kenderes u. 4. tetőfedés szigetelés	2015.	6 450		6 450					6 450					0					0,00
kötelező		7057	IX., Kenderes u. 4. nővérhívó cseréje	2015.	1 524		1 524					1 524					36					2,36
kötelező		7058	XI., Gazdagréti tér 4. nővérhívó cseréje	2015.	1 524		1 524					1 524					37					2,43
kötelező		6907	Nyugdíjasházi üres lakások rendeltetésszerű használatra alkalmassá tétele	2014-2015	44 944		44 944					44 944					36 818					81,92
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Lakásgazdálkodási feladatok összesen (825001)				423 103					423 103					183 619					43,40
	880601		Pályázati támogatással vásárolt bérlakások kiadásai
kötelező		7042	1094 Bp., Tűzoltó u. 94. 7. em. 30. lakás teljes körű felújítása	2015.	3 000		3 000					3 000					0					0,00
			Lakásgazdálkodási feladatok mindösszesen				426 103					426 103					183 619				0	43,09
	Közlekedési feladatok
	883701		Út-, hídfelújítások
			Útfelújítás
kötelező		7056	Magdolna Negyed Program III. ütem	2015.	42 197		42 197					34 597					34 587					99,97
			BKK megvalósításában végzett feladatok:
kötelező		6847	2012-2016 évi útfelújítási program	2012-2016	16 874 546	4 786 597	11 687 949				2 232	11 687 949				21 736	4 375 621				6 321	37,44
kötelező		6673	Útfelújítási program előkészítése, terveztetése	2011-2016	349 268	100 095	97 673				393	97 673				3 918	36 843				2 736	37,72
kötelező		6846	Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása	2013-2017	2 339 473	183	2 217 676				369	1 566 537	923 284			24	1 471 637	828 384			24	93,94
kötelező		6871	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2013. évi támogatása	2013-2015	512 495	33	499 967				66	512 462				13	494 957				11	96,58
kötelező		6996	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2014. évi támogatása	2014-2015	500 000		500 000					500 000				321	186 909				12	37,38
kötelező		7076	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2015. évi támogatása	2015-2016	500 000							250 000				337	218 015				8	87,21
			Útfelújítás összesen:				15 045 462				3 060	14 649 218	923 284	0	0	26 349	6 818 569	828 384			9 112	46,55
			Hídfelújítás
kötelező		5495	Margit híd és a kapcsolódó közlekedési rendszer felújítása	2008-2015	27 033 592	27 033 160	432					432				173	432				173	100,00
			BKK megvalósításában végzett feladatok:
kötelező		6997	Margit hídhoz kapcsolódó kiegészítő beruházások	2012-2015	953 849	773 849	180 000				772	180 173				945	169 569				328	94,11
kötelező		6022	2009. évi felüljáró felújítása 2. csoport	2009-2015	271 814	151 814	120 000				674	120 000				674	113 507				95	94,59
kötelező		6623	VIII., Kerepesi úti "Százlábú" híd felújítása	2011-2015	5 967 819	2 117 142	3 850 677				235	3 850 677				10 733	3 102 818				10 733	80,58
kötelező		6624	X., Sibrik Mikós úti híd felújítása	2011-2015	3 706 497	903 982	2 802 515				469	2 802 515				6 810	2 062 172				6 810	73,58
kötelező		6497	2011. évi felüljáró felújítása 2. csoport	2011-2016	1 812 332	1 281 189	413 701				606	413 701				790	110 778				303	26,78
kötelező		6820	Műtárgy felújítási program, kivitelezés	2013-2016	5 286 574	132 363	3 251 525				302	3 251 525				946	634 687				724	19,52
			Műtárgy felújítási program előkészítés, terveztetés	2014-2016	257 000		12 500					12 500					0				0
			Hídfelújítás összesen:				10 631 350				3 058	10 631 523				21 071	6 193 963				19 166	58,26
			Út-, hídfelújítások összesen (883701)				25 676 812				6 118	25 280 741	923 284			47 420	13 012 532	828 384			28 277	51,47
			ebből fordított áfa				3 846 706					1 733 815					1 831 497
	888201		Forgalomtechnikai felújítások
kötelező		6704	Forgalomtechnikai eszközök felújítása	2012-2016	150 550	48 550	10 000				235	10 000				235	0				0	0,00
kötelező		6838	Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújítása-előkészítés és kivitelezés	2013-2015	99 496	23 622	75 874					22 059				1 000	0				0	0,00
kötelező		7132	M3 metróvonal állomásaihoz kapcsolódó gyalogos aluljárók és felszíni kijáratok rekonstrukciójának előkészítése	2014-2016	21 477							21 477					9 186				80	42,77
			Forgalomtechnikai felújítások összesen (888201)				85 874				235	53 536				1 235	9 186				80	17,16
			Közlekedési feladatok mindösszesen				25 762 686				6 353	25 334 277	923 284			48 655	13 021 718	828 384			28 357	51,40
			ebből fordított áfa				3 846 706					1 733 815					1 831 497
	Kulturális feladatok
	812001		Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.
kötelező		6951	Trafó Nonprofit Kft. Vészvilágító, valamint a lépcsőházi lámpatestek felújítása	2014-2015	1 881		1 881					1 881					1 880					99,95
	812101		József Attila Színház Nonprofit Kft.
kötelező		6839	József Attila Színház részleges felújítása	2013-2015	250 400	203 882	46 518					46 518					46 518					100,00
	814801		Katona József Színház Nonprofit Kft.
kötelező		6934	Katona József Színház Nonprofit Kft. Kamra gázkazán füstelvezetésének átalakítása	2014-2015	6 731		6 731					6 731					6 693					99,44
	849002		Belvárosi templom kiegészítő munkák
önkéntes		6943	Belvárosi templom kiegészítő munkák	2014-2015	32 000		32 000					32 000					0					0,00
			Kulturális feladatok mindösszesen				87 130					87 130					55 091				0	63,23
	840400		Önkormányzati felújítások
	Vízgazdálkodási feladatok
	840401		BKSZTT felújítási, pótlási feladatai	2015.	214 111							214 111
	Vagyongazdálkodási feladatok
	840402		Siófok, Beszédes József sétány 72. számú ingatlan részleges felújítása	2015-2016	101 500							500				500	0
A.) ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:							26 275 919					25 421 407					13 260 428	828 384	0	0	28 357	52,16
			Önkormányzati felújítások				20 684 692					19 754 975					9 767 690					49,44
			Felújítási célú előzetesen felszámított áfa				5 584 874					3 600 892					804 500					22,34
			Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak									923 284					828 384					89,72
			Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
			Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával (Bruttó dologi kiadás)				6 353					49 155					28 357					57,69
			Többi dologi kiadás (Fordított áfa)				3 846 706					1 733 815					1 831 497					105,63
B.) CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI FELÚJÍTÁSOK
	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
	Szociális feladatok
	210201		Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca
		7125	Idősek Otthona Baross u., Béla utcai telephely nyílászárók cseréje	2015-2016	12 000							8 000					8 000					100,00
	210401		Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)
kötelező		6978	Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, Nyílászárók részleges felújítása	2014-2015	5 640		5 640					5 640					5 640					100,00
		7124	Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona fürdőszobák felújítása	2015.	4 500							4 500					4 500					100,00
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca) összesen (210401)									10 140					10 140					100,00
	210601		Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca
		7123	Idősek Otthona Halom u., Gergely utcai telephely vizesblokkok felújítása	2015-2016	30 000							3 000					0					0,00
	210701		Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út
kötelező		6952	Idősek Otthona Kamaraerdei út A” épület burkolat részleges felújítása	2014-2015	7 140		7 140					7 140					7 140					100,00
	211401		Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gödöllő
kötelező		6942	Idősek Otthona Gödöllő, „B” épület nyílászárók és homlokzat részleges felújítása	2014-2015	20 000	10 000	10 000					10 000					9 991					99,91
	211501		Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula
kötelező		6976	Idősek Otthona Gyula, nyílászárók részleges felújítása	2014-2015	13 760		13 760					13 760					10 820					78,63
	212701		Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei
kötelező		6957	BMSZKI, Kőrakás park telephely elektromos hálózat részleges felújítása	2014-2016	50 000	457	29 543					29 543					0					0,00
			Szociális feladatok mindösszesen				66 083					81 583					46 091					56,50
			ebből fordított áfa				2 925					2 921					0
		Oktatási és nevelési feladatok
	390101		Gimnáziumok Gazdasági Szervezete
kötelező		6927	Soltvadkert vizesblokk és konyha felújítása	2014-2015	25 000		25 000					25 000					24 666					98,66
kötelező		6924	Kölcsey Ferenc Gimnázium részleges tetőfelújítás	2014-2015	60 000	30 000	30 000					30 000					30 000					100,00
kötelező		7010	Széchenyi István Gimnázium új székhely kialakítása épület részleges felújításával	2015.	132 500		132 500					132 500					132 500					100,00
kötelező			Kölcsey Ferenc Gimnázium felújítási munkálatai	2015.	6 700							6 700										0,00
kötelező			Petőfi Sándor Gimnázium felújítási munkálatai	2015.	2 800							2 800										0,00
			Gimnáziumok Gazdasági Szervezete összesen (390101)				187 500					197 000					187 166					95,01
	390301		Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete
kötelező		6928	Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Spec. Szakiskolája, EGYMI, Kollégiuma és Gyermekotthona tető felújítás	2014-2015	50 000	6 196	43 804					43 804					43 804					100,00
kötelező			Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Spec. Szakiskolája, EGYMI, Kollégiuma és Gyermekotthona felújítási munkálatai	2015.	1 000							1 000					1 000					100,00
kötelező			XII., Hegyhát út 19. épület részleges felújítása	2015.	29 342							29 342					29 342					100,00
			Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete összesen (390301)				43 804					74 146					74 146					100,00
	390401		Mozaik Gazdasági Szervezet
kötelező		6926	Mozaik Gazdasági Szervezet dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola részleges felújítása	2014-2015	35 000	20 000	15 000					15 000					15 000					100,00
			Oktatási és nevelési feladatok mindösszesen				246 304					286 146					276 312					96,56
			ebből fordított áfa				0					9 313					9 313
	Kulturális feladatok
	511501		Bartók Béla Emlékház
kötelező		6842	Bartók Béla Emlékház részleges felújítása	2013-2015	3 650	3 185	465					465					465
	550101		Budapesti Történeti Múzeum
		7120	BTM-Budapest Galéria I. világháborús emlékművek felújítása	2015-2016	6 700							3 000					0				0	0,00
kötelező		6787	Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása	2013-2015	61 950	24 002	37 948					37 948					28 920					76,21
			Budapesti Történeti Múzeum összesen (550101)									40 948					28 920
			Kulturális feladatok mindösszesen				38 413					41 413					29 385					70,96
			Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (Bruttó) mindösszesen				350 800					409 142	0	0	0	0	351 788					85,98
			ebből fordított áfa				2 925					12 234					9 313
	Céljelleggel támogatott hivatali felújítások
	Gazdasági, ellátási feladatok
	710301		Gazdasági és ellátási feladatok
kötelező		6475	Városháza épület homlokzatának felújítása	2011-2020	2 282 111	10 465	40 646					40 646					5 931					14,59
kötelező		6478	Irodák felújítása	2011-2019	617 400	113 253	129 147					129 147					64 275					49,77
kötelező		6651	Felvonó felújítás	2012-2015	40 000	19 991	20 009					20 009					0					0,00
kötelező		7078	Városháza épület fa zárófödém és tetőszerkezeteinek időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése	2015-2016	44 000							29 000					0					0,00
kötelező		7077	Városháza épület tetőfedő-bádogos szerkezetei, tűz-és oromfalazata felújításának tervezése	2015.	11 000							1 500					0					0,00
			Gazdasági, ellátási feladatok mindösszesen (710301)				189 802					220 302					70 206					31,87
			Céljelleggel támogatott hivatali felújítások (Bruttó) mindösszesen:				189 802					220 302					70 206					31,87
B.) CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:							540 602					629 444					421 994					67,04
			Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (Nettó)				425 670					495 624					334 577					67,51
			Felújítási célú előzetesen felszámított áfa				114 932					121 586					78 104					64,24
			Többi dologi kiadás (Fordított áfa)				9 090					12 234					9 313
C.) ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI FELÚJÍTÁSOK
	840900		Évközi indítású önkormányzati felújítások
			Központi feladatok
kötelező	840901		Felújítások átütemezésének tartaléka	2015.	9 500							1 093 977					-					-
			Szociális feladatok
kötelező	840901		Budapest X., Gergely u. 85. telephely fürdőszobák felújítása pályázati önrész	2015.	10 000							0					-					-
			Központi feladatok
kötelező	841901		Egyéb önkormányzati felújítási kiadások kerete	2015.	156 500							156 500
C.) ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:							0					1 250 477					-					-
																						-
			Önkormányzati felújítások				0					1 250 477					0					-
			Felújítási célú előzetesen felszámított áfa				0					0					0					-
D.) INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB FELÚJÍTÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS
	100100		Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatósága				27 800					18 300					12 319					67,32
	100201		Főv. Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága				163 742					210 783					143 871					68,26
	200000		Szociálpolitikai intézmények összesen				39 440					74 679					57 562					77,08
	300000		Oktatási intézmények összesen				176 624					538 272					518 522					96,33
	510000-570000		Kulturális intézmények összesen				13 080					13 907					1 785					12,84
	580000		Sport intézmények összesen				12 065					11 112					10 547					94,92
	847402		Bűnmegelőzési keret									720		720			0	0				0,00
	842801		2015. évi viharkár									125 512	125 512				0					0,00
	843001		2015. év augusztusi esőzés kár									50 000	50 000				0					0,00
	844702		Főpolgármesteri keret									21 700	21 700				21 700	21 700				100,00
	846902		Műemléki célú támogatás				373 650	357 400	16 250			369 850	353 600	16 250			29 723	22 900	6 823			8,04
	847301		Környezetvédelmi Alap									9 922	5 838	4 084			4 022	1 158	2 864			40,54
	848702		Jáki kápolna felújítása pályázati önerő				18 421	18 421				18 421	18 421				0					0,00
	880502		Épít Zrt.				31 628					488 226					182 951					37,47
	881602		Építészeti Értékvédelmi Támogatás				278 100	265 600	12 500			271 400	255 100	16 300			34 300	28 500	5 800			12,64
			ÖSSZESEN:				1 134 550	641 421	28 750			2 222 804	830 171	37 354			1 017 302	74 258	15 487	0	0	45,77
D.) INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB FELÚJÍTÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:							1 134 550	641 421	28 750			2 222 804	830 171	37 354			1 017 302	74 258	15 487			45,77
			Intézményi felújítások				365 919					1 066 495					731 156					68,56
			Felújítási célú előzetesen felszámított áfa				98 460					288 312					196 401					68,12
			Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				641 421					830 171					74 258					8,94
			Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre				28 750					37 354					15 487					41,46
			Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása														0					-
			Fordított áfa				0					472					0					0,00
MINDÖSSZESEN (A-D)							27 951 071					29 524 132					14 699 725					49,79
Önkormányzati felújítások							20 684 692					21 005 452					9 767 690					46,50
Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával (Bruttó dologi kiadás)							6 353					49 155					28 357					57,69
Céljelleggel támogatott intézményi felújítások							425 670					495 624					334 577					67,51
Intézményi felújítások							365 919					1 066 967					731 156					68,53
Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							641 421					1 753 455					902 642					51,48
Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre							28 750					37 354					15 487					41,46
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa							5 798 266					4 010 318					1 079 005					26,91
			Többi dologi kiadás (Fordított áfa)				3 855 796					1 746 521					1 840 810

4/a. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások 2015. évi teljesítése feladatonként

Beso-	Cím-		Megvaló-	Teljes	2015. évi	Ebből:			2015. évi	Ebből:				Ebből:			Index %
rolás	kód	Intézmény és feladat megnevezése	sítás kezdés- befejezés éve	költség	eredeti előirányzat	Nettó	Egyenes áfa	Fordított áfa	módosított előirányzat	Nettó	Egyenes áfa	Fordított áfa	Teljesítés	Nettó	Egyenes áfa	Fordított áfa	(tény/mód. ei.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
önkéntes	100102	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság			27 800	21 889	5 911	0	18 300	14 408	3 892	0	12 319	9 700	2 619	0	67,32
		Ingatlanok építési jellegű felújítása
		1054 Budapest, Akadémia u. 1. felújítási munkák	2015.	9 200	9 200	7 244	1 956	0	904	712	192	0	905	712	193	0	100,11
		1161 Budapest, Pálya u. 27. felújítási munkák	2015.	12 600	12 600	9 921	2 679	0	10 599	8 346	2 253	0	10 568	8 322	2 246	0	99,71
		1097 Budapest, Illatos út 23/A. felújítási munkák	2015.	5 778	6 000	4 724	1 276	0	6 000	4 724	1 276	0	0	0	0	0	0,00
		Gépek, berendezések, felszerelések felújítása
		Koloniál székek felújítása	2015.	222					222	175	47	0	222	175	47	0	100,00
		Gépjármű felújítás	2015.	624					575	451	124	0	624	491	133	0	108,52
kötelező	100201	Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)			163 742	128 931	34 811	0	210 783	165 971	44 812	0	143 871	113 284	30 587	0	68,26
		Ingatlanok építési jellegű felújítása
		Tétényi úti Ük. Esővíz vez. Csere "D" épület	2015.	8 255	8 255	6 500	1 755	0	8 255	6 500	1 755	0	8 255	6500	1755	0	100,00
		Tétényi úti Ük. Esővíz vez. Csere "A" épület	2015.	7 239	7 239	5 700	1 539	0	7 239	5 700	1 539	0	7 239	5700	1539	0	100,00
		Tétényi úti Ük. külső esővíz vez. "A" és "C" ép.	2015.	8 763	8 763	6 900	1 863	0	8 763	6 900	1 863	0	8 763	6900	1863	0	100,00
		Tétényi úti Ük. Tetőszig. "A" épület	2015-2017	122 580	45 720	36 000	9 720	0	45 720	36 000	9 720	0	45 131	35536	9595	0	98,71
		Azbesztmentesítés (több telehphely)	2015-2016	127 000	15 240	12 000	3 240	0	60 401	47 560	12 841	0	44 903	35357	9546	0	74,34
		Vámház krt. Vcsk. Tetőfelújítás	2015-2017	304 800	50 800	40 000	10 800	0	50 800	40 000	10 800	0	0	0	0	0	0,00
		Vámház krt. Vcsk. árkád alatti ter. burkolatcsere	2015.	13 880	13 880	10 929	2 951	0	15 760	12 409	3 351	0	15 759	12409	3350	0	99,99
		Flórián téri Ük. Hidegvíz fogadó osztó-gyűjtő csere	2015.	4 953	4 953	3 900	1 053	0	4 953	3 900	1 053	0	4 928	3880	1048	0	99,50
		Flórián téri Ük. Hidegvíz gerincvezeték csere I. ütem.	2015-2016	14 224	8 892	7 002	1 890	0	8 892	7 002	1 890	0	8 893	7002	1891	0	100,01
	200000	Szociálpolitikai intézmények
kötelező	210201	Főv. Önk. Idősek Otthona, Baross utca			13 000	10 236	2 764	0	7 261	5 718	1 543	0	7 261	5 718	1 543	0	100,00
		Ingatlanok építési jellegű felújítása
		Nyílászárók cseréje Bp. IV., Béla u. 18.	2015.	10 000	10 000	7 874	2 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		Szennyvízelvezető- és ereszcsatorna rendszer részleges felújítása Bp. IV., Béla u. 18.	2015.	3 000	3 000	2 362	638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		Béla u. 18. hőszigetelési és kapcsolódó járulékos munkák	2014-2015	7 261	0	0	0	0	7 261	5 718	1 543	0	7 261	5718	1543	0	100,00
kötelező	210401	Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona			0	0	0	0	3 071	2 418	653	0	1 077	848	229	0	35,07
		Ingatlanok építési jellegű felújítása
		Rózsa utcai telephely nyílászárók részleges felújítása	2015.	1 077	0	0	0	0	1 077	848	229	0	1 077	848	229	0	100,00
		Rózsa utcai telephely homlokzat felújítása	2015.	1 994	0	0	0	0	1 994	1 570	424	0	0	0	0	0	0,00
kötelező	210601	Főv. Önk. Idősek Otthona, Halom utca			4 445	3 500	945	0	4 445	3 500	945	0	4 445	3 500	945	0	100,00
		Ingatlanok építési jellegű felújítása
		Gergely utca "B" épület aula, közlekedő folyosók burkolat csere, 350 m2	2015.	4 445	4 445	3 500	945	0	4 445	3 500	945	0	4 445	3 500	945	0	100,00
kötelező	210701	Főv. Önk. Idősek Otthona, Kamaraerdei út			15 240	12 000	3 240	0	16 001	12 599	3 402	0	5 651	4 450	1 201	0	35,32
		Ingatlanok építési jellegű felújítása
		Kamaraerdei út "B" ép. Vízvezeték felújítása	2015.	0	4 191	3 300	891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		Kamaraerdei út "C" ép. Tetőfelújítás	2015.	0	3 175	2 500	675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		Kamaraerdei út "C" ép. Erkélykorlátok felújítása	2015.	0	2 032	1 600	432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		Rupphegyi út konyha padlóburkolat felújítása	2015.	961	1 524	1 200	324	0	961	757	204	0	961	757	204	0	100,00
		Kamaraerdei út Utak és járdák felújítása	2015.	0	2 667	2 100	567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		Kamaraerdei út kerítés felújítás	2014-2015	761	0	0	0	0	761	599	162	0	761	599	162	0	100,00
		Kamaraerdei út B ép. Villanyszerelés	2015	429	0	0	0	0	429	338	91	0	429	338	91	0	100,00
		Gépészeti felújítás "A" épület 1. emelet fürdő	2015.	883	0	0	0	0	883	695	188	0	883	695	188	0	100,00
		Gépészeti felújítás "A" épület	2015.	261	0	0	0	0	261	205	56	0	261	205	56	0	100,00
		"A" épület előtti akna felújítása	2015.	827	0	0	0	0	827	651	176	0	827	651	176	0	100,00
		"A" épület előtt csőszakasz felújítása	2015.	364	0	0	0	0	364	287	77	0	364	287	77	0	100,00
		"A" épület előtti fűtéscső kiváltása II. ütem	2015.	986	0	0	0	0	986	776	210	0	0	0	0	0	0,00
		"A" épület I. emelet fürdőszoba felújítása	2015.	2 346	0	0	0	0	2 346	1 847	499	0	0	0	0	0	0,00
		"A" épület I. emelet fürdőszoba felújítás pótmunkái	2015.	709	0	0	0	0	709	558	151	0	0	0	0	0	0,00
		"A" épület I. emelt fürdőszoba szigetelése	2015.	509	0	0	0	0	509	401	108	0	0	0	0	0	0,00
		"A" épület hőközpont melegvíz tároló vezetékek szigetelése	2015.	692	0	0	0	0	692	545	147	0	0	0	0	0	0,00
		"C" épület 110. szoba felújítása	2015.	797	0	0	0	0	797	628	169	0	797	628	169	0	100,00
		"C" épület hőközpont felújítása	2015.	648	0	0	0	0	648	510	138	0	0	0	0	0	0,00
		Rupphegy IV. emelet fürdőszoba kialakítása és felújítása	2015.	2 639	0	0	0	0	2 639	2 078	561	0	0	0	0	0	0,00
		Rupphegy IV. emelet gépészeti felújítás	2015.	1 037	0	0	0	0	1 037	817	220	0	0	0	0	0	0,00
		Rupphegy Felvonó felújítás	2015.	1 152	0	0	0	0	1 152	907	245	0	368	290	78	0	31,94
		Gépek, berendezések, felszerelések felújítása			0	0	0	0
		Kamaraerdei út "B" ép. Lift-kabin felújítása	2015.	0	1 651	1 300	351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
kötelező	210801	Főv. Önk. Idősek Otthona, Kútvölgyi út			0	0	0	0	5 080	4 000	1 080	0	5 080	4 000	1 080	0	100,00
		Ingatlanok építési jellegű felújítása
		Kútvölgyi úti épület részleges tetőfelújítása	2015.	5 080	0	0	0	0	5 080	4 000	1 080	0	5 080	4 000	1 080	0	100,00
kötelező	210901	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út			0	0	0	0	11 391	8 969	2 422	0	11 391	8 969	2 422	0	100,00
		Ingatlanok építési jellegű felújítása
		Közösségi helyiségek burkolat csere III. ütem	2014-2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		Mozgáskorlátozottak mellékhelyiségek kialakítása	2014-2015	5 051	0	0	0	0	5 051	3 977	1 074	0	5 051	3 977	1 074	0	100,00
		"C" épület lakószobák felújítása	2014-2015	6 340	0	0	0	0	6 340	4 992	1 348	0	6 340	4 992	1 348	0	100,00
kötelező	211501	Főv. Önk. Idősek Otthona, Gyula			1 255	1 255	0	0	1 255	1 255	0	0	1 255	1 255	0	0	100,00
		Gépek, berendezések, felszerelések felújítása
		Személy és teherfelvonó felújítása	2014-2015	15 939	1 255	1 255	0	0	1 255	1 255	0	0	1 255	1255	0	0	100,00
kötelező	212001	Főv. Önk. Idősek Otthona, Szombathely			5 500	4 331	1 169	0	4 245	3 343	902	0	4 245	3 343	902	0	100,00
		Ingatlanok építési jellegű felújítása
		Kiskastély épület részleges homlokzat szigetelés	2015.	5 500	5 500	4 331	1 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		Pavilon épület tetőfelújítása	2015.	4 245					4 245	3343	902	0	4 245	3343	902	0	100,00
kötelező	212701	Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei			0	0	0	0	21 930	17 268	4 662	0	17 157	13 509	3 648	0	78,24
		Ingatlanok építési jellegű felújítása
		Külső Mester u. vizesblokk felújítás	2014-2015.	11 930	0	0	0	0	11 930	9 394	2 536	0	11 930	9394	2536	0	100,00
		Gyáli úti Szálló 3. emeleti szinti fürdő felújítása (A. ép)	2015.	2 500	0	0	0	0	2 345	1 847	498	0	2 345	1846	499	0	100,00
		Gyáli úti Szálló 5. emeleti zuhanyzó felújítása (B. ép.)	2015-2016.	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		Dózsa Szálló 2. emeleti szintjén irodák kialakítása	2015-2016.	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		Gyáli úti Szálló többi vizeshelyiségének felújítása	2015-2016.	3 500	0	0	0	0	4 773	3 758	1 015	0	0	0	0	0	0,00
		Kazánok felújítása	2015.		0	0	0	0	769	606	163	0	769	606	163	0	100,00
		Kazán felújításhoz kapcsolódó ingatlan felújítás	2015.		0	0	0	0	692	544	148	0	692	544	148	0	100,00
		Tv antenna átépítési munkák	2015.		0	0	0	0	858	676	182	0	858	676	182	0	100,00
		Informatikai és telefon hálózat építése	2015.		0	0	0	0	57	45	12	0	57	45	12	0	100,00
		Lefolyóvezeték cseréje	2015.		0	0	0	0	506	398	108	0	506	398	108	0	100,00
	200000	Szociálpolitikai intézmények mindösszesen:			39 440	31 322	8 118	0	74 679	59 070	15 609	0	57 562	45 592	11 970	0	77,08
	300000	Oktatási intézmények
kötelező	390101	Gimnáziumok Gazdasági Szervezete			109 474	86 200	23 274	0	334 088	263 061	71 027	0	333 694	262 751	70 943	0	99,88
		Ingatlanok építési jellegű felújítása
		Nagy László Gimnázium lapostető szigetelése	2015.	50 474	50 474	39 744	10 730	0	47 592	37 475	10 117	0	47 592	37 475	10 117	0	100,00
		Kossuth Lajos Gimnázium lapostető szigetelése	2015.	36 000	36 000	28 346	7 654	0	41 602	32 757	8 845	0	41 382	32 584	8 798	0	99,47
		Zrínyi Miklós Gimnázium konyha lapostető szigetelése	2015.	23 000	23 000	18 110	4 890	0	24 677	19 431	5 246	0	24 670	19 425	5 245	0	99,97
		Eötvös József Gimnázium nyílászáró csere	2015.	21 082	0	0	0	0	58 013	45 679	12 334	0	57 897	45 588	12 309	0	99,80
		Széchenyi István Gimnázium beépített tetőtér tűzjelző kialakítása	2015.	19 500	0	0	0	0	34 307	27 013	7 294	0	34 256	26 973	7 283	0	99,85
		Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola vízelvezetés, falszigetelési munkák felújítása	2015.	73 368	0	0	0	0	73 368	57 770	15 598	0	73 368	57 770	15 598	0	100,00
		Vörösmarty Mihály Gimnázium vakolás, szigetelés és burkolás	2015.	54 529	0	0	0	0	54 529	42 936	11 593	0	54 529	42 936	11 593	0	100,00
kötelező	390301	Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete			44 000	34 646	9 354	0	129 225	101 588	27 165	472	123 464	97 599	25 865	0	95,54
		Ingatlanok építési jellegű felújítása
		Pilisszántó Orosdy-kastély belső felújítás	2015.	15 000	15 000	11 811	3 189	0	15 000	11 811	3 189	0	15 000	11 811	3 189	0	100,00
		Csalogány Óvoda, Ált. Isk. játékeszköz felújítása	2015.	2 000	2 000	1 575	425	0	2 000	1 575	425	0	2 000	1 575	425	0	100,00
		Palotás Gábor Iskola utcai bejárat felújítása	2015.	9 000	9 000	7 087	1 913	0	9 000	7 087	1 913	0	9 000	7 087	1 913	0	100,00
		Vakok Óvodája, Ált. Isk. szivattyúk, gépészeti felújítás	2015.	15 000	15 000	11 811	3 189	0	15 000	11 811	2 717	472	9 238	7 657	1 581	0	61,59
		Csalogány Óvoda, Ált. Isk. szivattyúk, gépészeti felújítás	2015.	3 000	3 000	2 362	638	0	3 000	2 362	638	0	3 001	2 363	638	0	100,03
		Gennaro-Pilisszántó ablak csere	2015.	14 770	0	0	0	0	14 770	11 630	3 140	0	14 770	11 630	3 140	0	100,00
		Gennaro-Pilisszántó terasz felújítás	2015.	11 306	0	0	0	0	11 306	8 902	2 404	0	11 306	8 902	2 404	0	100,00
		Gennaro-Pilisszántó gépészeti felújítás	2015.	14 818	0	0	0	0	14 818	11 668	3 150	0	14 818	11 668	3 150	0	100,00
		Vakok-elhasználódott épület gépészetének részleges felújítása	2015.	8 827	0	0	0	0	2 638	1 913	725	0	2 638	2 077	561	0	100,00
		Sportpálya biztosíték	2015.	749	0	0	0	0	749	590	159	0	749	590	159	0	100,00
		Bárczi Gusztáv sportpálya felújítás	2015.	8 887	0	0	0	0	8 887	6 998	1 889	0	8 887	6 998	1 889	0	100,00
		Gyengénlátók sportpálya felújítás	2015.	3 694	0	0	0	0	3 694	2 908	786	0	3 694	2 908	786	0	100,00
		Palotás Gábor sportpálya felújítás	2015.	11 202	0	0	0	0	11 202	8 820	2 382	0	11 202	8 820	2 382	0	100,00
		Sportpálya műszaki ellenőrzés	2015.	267	0	0	0	0	267	210	57	0	267	210	57	0	100,00
		Gépek, berendezések, felszerelések felújítása
		Hallássérültek játékeszköz felújítás	2015.		0	0	0	0	3 454	2 720	734	0	3 454	2 720	734	0	100,00
		Palotás Gábor játékeszköz felújítás	2015.		0	0	0	0	13 440	10 583	2 857	0	13 440	10 583	2 857	0	100,00
kötelező	390401	Mozaik Gazdasági Szervezet							64 152	50 513	13 639	0	55 262	43 513	11 749	0	86,14
		Ingatlanok építési jellegű felújítása
		dr. Szent-Györgyi Ált. Isk. tető felújítás	2015.	3 530	0	0	0	0	3 530	2 779	751	0	3 530	2 779	751	0	100,00
		dr. Szent-Györgyi Ált. Isk. részleges felújítás	2015.	33 020	0	0	0	0	33 020	26 000	7 020	0	33 020	26 000	7020	0	100,00
		dr. Szent-Györgyi Ált. Isk. homlokzati nyílászáró	2015.	3 316	0	0	0	0	3 316	2 611	705	0	3 316	2 611	705	0	100,00
		dr. Szent-Györgyi Ált. Isk. uszodai földszinti nyílászáró	2015.	3 286	0	0	0	0	3 286	2 587	699	0	3 286	2 587	699	0	100,00
		dr. Szent-Györgyi Ált. Isk. földszinti padlóburkolat cseréje	2015.	8 156	0	0	0	0	8 156	6 422	1 734	0	8 156	6 422	1734	0	100,00
		dr. Szent-Györgyi Ált. Isk. tornatermi öltözők felújítása	2015.	3 954	0	0	0	0	3 954	3 114	840	0	3 954	3 114	840	0	100,00
		dr. Szent-Györgyi Ált. Isk. melegvíz tárolók, keringető szivattyúk és hőcserélő felújítása	2015.	8 890	0	0	0	0	8 890	7 000	1 890	0	0	0	0		0,00
kötelező	390501	Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet			23 150	18 228	4 922	0	10 807	8 509	2 298	0	6 102	4 950	1 152	0	56,46
		Ingatlanok építési jellegű felújítása
		Berzeviczy Gergely Szki., Bókay János Szki., Budai Középiskola, Erzsébet királyné Szki., Kanizsay Dorottya Szki., Leövey Klára Szki., Magyar Hajózási Szki., Semmelweis Ignác Szki., Széchenyi István Szki., Teleki Blanka Szki., Than Károly Szki., Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szki., Verebély László Szki konyháiban a levegő elszívás kiépítése gázüzemi berendezések biztonságtechnikai üzemeltetéséhez	2015.	7 910	23 150	18 228	4 922	0	7 910	6 228	1 682	0	0	0	0	0	0,00
		Neumann SZKI meglévő villamoshálózat bővítésének díja	2015.	724	0	0	0	0	724	570	154	0	724	570	154	0	100,00
		Neumann SZKI 1000 adagos főzőkonyha kialakítása	2015.	3 066	0	0	0	0	1 059	834	225	0	3 066	2414	652	0	289,52
		Weiss M. SZKI légkezelő berendezés felújítása	2015.	1 114	0	0	0	0	1 114	877	237	0	1 114	877	237	0	100,00
		Bánki SZKI konyha felújítás, vízszerelés	2015.	684	0	0	0	0	0	0	0	0	684	684		0	-
		Gépek, berendezések, felszerelések felújítása
		mosogatógép felújítás	2015.	514	0	0	0	0	0	0	0	0	514	405	109	0	-
	300000	Oktatási intézmények összesen:			176 624	139 074	37 550	0	538 272	423 671	114 129	472	518 522	408 813	109 709	0	96,33
	510000- 570000	Kulturális intézmények
kötelező	550101	Budapesti Történeti Múzeum			8 000	6 299	1 701	0	9 276	7 304	1 972	0	444	350	94	0	4,79
		Ingatlanok építési jellegű felújítása
		BTM Vármúzeum Gótikus kápolna és nyaktag belső felújítása	2015.	1 900	1 900	1 496	404	0	4 445	3 500	945	0	0	0	0	0	0,00
		BTM Vármúzeum Királypince homlokzatainak helyreállítása, felújítása	2015.	4 100	4 100	3 228	872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		BTM Aquincumi Múzeum Fürdőmúzeum közmű felújítása	2015.	1 400	1 400	1 102	298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		BTM Aquincumi Múzeum Fürdőmúzeum biztonsági rendszer felújítása	2015.	600	600	473	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		BTM Szoborfelújítás	2015.	1 276	0	0	0	0	445	350	95	0	444	350	94	0	99,78
		BTM Kiscelli Múzeum I. emelet elektromos hálózat és padlóburkolat részleges felújítása			0	0	0	0	4 386	3 454	932	0	0	0	0	0	0,00
kötelező	560101	Budapest Főváros Levéltára			5 080	4 000	1 080	0	4 631	3 363	1 268	0	1 341	1 056	285	0	28,96
		Ingatlanok építési jellegű felújítása
		Szigetelések felújítása	2015.	1 625	1 625	1 280	345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		Gépek, berendezések, felszerelések felújítása
		Műszaki berendezések felújítása	2015.	3 455	3 455	2 720	735	0	1 080	850	230	0	1 341	1 056	285	0	124,17
		Belső téri műhelyek, munkaszobák részleges felújítása, falrepedéseinek kijavítása, festése	2015.	3 551	0	0	0	0	3 551	2 513	1 038	0	0	0	0	0	0,00
	510000- 570000	Kulturális intézmények mindösszesen:			13 080	10 299	2 781	0	13 907	10 667	3 240	0	1 785	1 406	379	0	12,84
	580000	Sport intézmények
kötelező	580201	Budapesti Sportszolgáltató Központ			10 160	8 000	2 160	0	10 160	8 000	2 160	0	10 547	8 305	2 242	0	103,81
		Ingatlanok építési jellegű felújítása
		Városligeti Műjégpálya parkolójának felújítása	2015.	10 160	10 160	8 000	2 160	0	10 160	8 000	2 160	0	10 547	8 305	2 242	0	103,81
önkéntes	580202	Budapesti Sportszolgáltató Központ			1 905	1 500	405	0	952	750	202	0	0	0	0	0	0,00
		Ingatlanok építési jellegű felújítása
		Margitszigeti Atlétikai Centrum portál felújítása	2015.	1 905	1 905	1 500	405	0	952	750	202	0	0	0	0	0	0,00
	580000	Sport Intézmények mindösszesen:			12 065	9 500	2 565	0	11 112	8 750	2 362	0	10 547	8 305	2 242	0	94,92
	Intézményi felújítások mindösszesen:				432 751	341 015	91 736	0	867 053	682 537	184 044	472	744 606	587 100	157 506	0	85,88

5. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (A)

							Ebből:					Ebből:					Ebből:
ÁHT besorolás (önként, kötelező, állam- igaz- gatási)	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	Megvaló- sítás kezdete - befeje- zése éve	Teljes költség	2015. évi eredeti elő- irányzat	Felhal- mozási célú támoga- tás áht-n kívülre	Felhal- mozási célú támoga- tás áht-n belülre	Felhal- mozási célú vissza- térítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások	2015. évi módo- sított elő- irányzat	Felhal- mozási célú támoga- tás áht-n kívülre	Felhal- mozási célú támoga- tás áht-n belülre	Felhal- mozási célú vissza- térítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások	Teljesítés	Felhal- mozási célú támoga- tás áht-n kívülre	Felhal- mozási célú támoga- tás áht-n belülre	Felhal- mozási célú vissza- térítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások	Index% (tény/ mód. elő- irányzat)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	7/a.	7/b.	7/c.	7/d.	8.	8/a.	8/b.	8/c.	8/d.	9.	9/a.	9/b.	9/c.	9/d.	10.
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
	840300	A/1.	Önkormányzati beruházások
			Városépítési feladatok
kötelező	840301		Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó városrehabilitációs kiadások	2011-2015	335 911	44 266
önkéntes	840302		Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó városrehabilitációs kiadások	2011-2015	335 911						44 266	44 266	-	-		10 023	10 023				22,64
kötelező	840301		TÉR-KÖZ pályázat (Városrehabilitációs keret)	2013-2016	19 808 205	5 685 966					5 685 966	-	5 685 966	-		2 119 187		2 119 187			37,27
önkéntes	840302	7073	Dunapart fejlesztése, tervezés	2013-2016	98 223						77 864	-	-	-	542	2 591				322	3,33
kötelező	840301		Kerületi lakásértékesítéssel kapcsolatos elszámolások és kiadások	2015.	40 000						40 000	-	40 000	-		19 400	-	19 400			48,50
			Városépítési feladatok összesen			5 730 232	-	-	-	-	5 848 096	44 266	5 725 966	-	542	2 151 201	10 023	2 138 587	-	322	36,78
			Vagyongazdálkodási feladatok
kötelező	840301		Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	2010-2021	1 696 212	383 882					-	-	-	-	-	-					-
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen			383 882	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szociális feladatok
kötelező	840301	92	Idősek Otthona (Baross u.), építés és "A" épület rekonstrukciója	2007-2015	1 912 100	12 164					12 164	-	-	-	-	3 799					31,23
önkéntes	840302	6830	Város Boltja kialakítása	2013-2015	44 992	5 897				127	5 897	-	-	-	127	4 572				127	77,53
önkéntes	840302	6856	Budapest Esély Nonprofit Kft. Őr utcai székhely épület átalakítása	2013-2017	14 315						-	-	-	-	-	-					-
kötelező	840301	6941	Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása)	2014-2016	800 000	200 000				300	200 000	-	-	-	737	8 542				580	4,27
																-
			Szociális feladatok összesen			218 061	-	-	-	427	218 061	-	-	-	864	16 913	-	-	-	707	7,76
			Kulturális feladatok
kötelező	840301	7004	BTM, Kiscelli Múzeum mélypince süllyedésének megállítása, kárelhárítás	2014-2015	72 390	62 357					62 357	-	-	-	-	52 415					84,06
kötelező	840301	6946	Örkény Színház Nonprofit Kft. teherliftek cseréje	2014-2015	18 255	18 255					18 255	-	-	-	-	18 255					100,00
kötelező	840301	6940	Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása	2014-2015	21 000	21 000					21 000	-	-	-	-	6 500					30,95
kötelező	840301	6572	Belvárosi templom rekonstrukció	2011-2015	371 000	169 865				300	159 529	-	-	-	320	72 530				3	45,47
kötelező	840301	6981	Örkény Színház Nonprofit Kft., Főbejárat, előcsarnok és pénztár területének korszerűsítése	2014-2015	38 000	38 000					29 921	-	-	-	-	29 921					100,00
kötelező	840301	7075	BTM, Kiscelli Múzeum fejlesztésének előkészítése	2015.	16 510						8 147	-	-	-	8 147	8 147				8 147	100,00
kötelező	840301	7085	BTM Kiscelli Múzeumának fejlesztéséhez kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése	2015.	38 100						-	-	-	-	-	-				-	-
önkéntes	840302	7114	Thália Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad átalakításához szükséges engedélyes tervek elkészítése	2015.	37 000						37 000										0,00
			Kulturális feladatok összesen			309 477	-	-	-	300	336 209	-	-	-	8 467	187 768	-	-	-	8 150	55,85
			Sport feladatok
kötelező	840301	5964	Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció	2009-2015	5 557 318	619 992				500	577 387	-	-	-	92	577 387				92	100,00
kötelező	840301	6857	BSK fűtéskorszerűsítése	2015.	32 871						32 871	-	-	-	427	150				150	0,46
			Sport feladatok összesen			619 992	-	-	-	500	610 258	-	-	-	519	577 537	-	-	-	242	94,64
			Gazdasági, ellátási feladatok
kötelező	840301	7015	Főv. Önk. Városháza épületenergetikai felújítása (kazánok, lámpatestek)	2013-2015	370 399	370 399				9 221	134 947	-	-	-	3 153	128 292				153	95,07
kötelező	840301	7090	Városháza épületének fejlesztése	2015.	40 000						1 770	-	-	-	635	-					0,00
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen			370 399	-	-	-	9 221	136 717	-	-	-	3 788	128 292	-	-	-	153	93,84
			Közlekedési feladatok
kötelező	840301	7045	3. sz. városi főforgalmi út mentén zajvédő fal megvalósításának előkészítése	2014-2015	7 620	7 620					7 620	-	-	-		-				-	0,00
kötelező	840301	6078	XIX-XX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme	2009-2015	958 537	4 360				3 983	4 360	-	-	-	3 983	1 834				1 834	42,06
kötelező	840301	2543	M-2 metróvonal felújítása	2003-2015	45 684 206	2 271 400	2 271 400				2 271 400	2 268 900	-	-	2 500	1 094 527	1 093 844			683	48,19
kötelező	840301	4884	M-2 metróvonal járműállomány cseréje	2005-2015	41 769 828	1 630 225	1 630 225				693 736	691 236	-	-	2 500	491 339	489 017			2 322	70,83
kötelező	840301	7046	M-3 metróvonal járműfelújítás	2015-2017	60 017 860	2 079 170	2 079 170				-	-	-	-		-					-
kötelező	840301	6721	4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással	1997-2017	452 554 224	51 722 000	51 722 000				35 226 700	34 536 956	580 032	-	109 712	29 815 422	29 128 043	580 032		107 347	84,64
			ebből: 4. sz. metró DBR Metró Projekt Igazgatóság Menedzsment Költség		1 232 943	596 374					599 546	-	-	-		463 238					77,26
kötelező	840301	4976	Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz	2003-2015	9 890 473	108 402					-	-	-	-		-					-
kötelező	840301	5764	Rákoskeresztúri buszkorridor	2008-2015	1 325 530	34 527					34 527	-	-	-	27	27				27	0,08
kötelező	840301	4424	Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése	2006-2015	486 584	32 355					32 355	-	-	-	109	109				109	0,34
kötelező	840301	7079	Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása, előkészítés	2015-2016	200 000						150 000	-	-	-	3 810	80				80	0,05
kötelező	840301	6092	Újköztemető főbejárat előtti körforg.								-					-				-
kötelező	840301	7112	2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása- tervezés	2015-2017	2 000 000						-	-	-	-	-	-					-
											-	-	-	-
			BKK megvalósításában végzett feladatok:								-	-	-	-
kötelező	840301	7003	Böszörményi út fejlesztésének előkészítése	2014-2016	80 000	31 850				153	31 850	-	-	-	381	-					0,00
kötelező	840301	6841	P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése	2012-2016	1 607 160	899 144					857 398	-	-	-	9 609	277 501				4 262	32,37
kötelező	840301	6994	Forgalomtechnikai intézkedések	2011-2016	488 395	152 081				38	144 524	-	-	-	3 012	56 215				1 973	38,90
kötelező	840301	6823	XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés	2013-2016	287 208	86 905				302	77 305	-	-	-	4 457	54 122				2 228	70,01
kötelező	840301	6999	Széll Kálmán tér fejlesztése	2013-2016	5 509 956	4 804 446				345	4 447 151	-	-	-	41 178	3 111 370				3 636	69,96
kötelező	840301	6849	2014-2017 évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja	2014-2017	2 160 185	789 458				286	789 458	-	-	-	286	700 822					88,77
kötelező	840301	7005	A Margitszigeti északi fizető parkoló kapacitásának bővítése	2014-2016	54 610	43 810				690	43 810	-	-	-	690	3 645					8,32
											-
			BKK megvalósításában végzett feladatok mindösszesen			6 807 694	-	-	-	1 814	6 391 496	-	-	-	59 613	4 203 675	-	-	-	12 099	65,77
			Közlekedési feladatok összesen			64 697 753	57 702 795	-	-	5 797	44 812 194	37 497 092	580 032	-	182 254	35 607 013	30 710 904	580 032	-	124 501	79,46
			Vízgazdálkodási feladatok
kötelező	840301	3555	Pesterzsébeti gyűjtőcsatorna	2005-2016	4 011 269	150 000				14 605	150 000	-	-	-	14 605	-					0,00
kötelező	840301	5948	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója 2009. évi ütem	2009-2016	246 357	114					114	-	-	-		114					100,00
kötelező	840301	6559	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója	2011-2016	1 201 700	358 824				2 270	358 824	-	-	-	2 270	460				460	0,13
önkéntes	840302	6881	BKSZT környezetkímélő beruházások	2014-2015	277 849	227 729				11 829	227 729	-	-	-	11 829	195 150				288	85,69
kötelező	840301	6148	Dél-budapesti régió vízrendezése	2008-2015	1 177 813	595				-	595	-	-	-	-	-					0,00
kötelező	840301	794	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	1999-2015	165 431 949	696 160				199 646	668 631	-	-	-	570 805	591 055				553 217	88,40
kötelező	840301	4124	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	2002-2016	48 435 841	23 005 465				725 435	18 980 970	-	-	-	725 435	14 720 355				306 792	77,55
kötelező	840301	7051	Fővárosi Vízgazdálkodási Terv	2015.	1 500 000	1 500 000					-	-	-	-	-	-					-
			Csillaghegyi öblözet árvízvédelméhez (10 Mrd forint összköltség) kapcsolódó feladatok, ebből:								-	-	-	-		-
kötelező	840301	6880	Csillaghegyi öblözet árvízvédelme előkészítés	2014-2015	401 066	391 160				73 660	40 386	-	-	-	33 020	8 016				8 016	19,85
kötelező	840301	6655	Római parti árvízvédelmi mű építése	2011-2017	2 298 934	94 085				63 500	94 085	-	-	-	63 500	24 168				245	25,69
kötelező	840301	7074	Margitsziget szennyvízelvezetésének tervezése	2015.	100 000						24 384	-	-	-	6 883	2 189				2 189	8,98
											-	-	-	-
			Vízgazdálkodási feladatok összesen			26 424 132	-	-	-	1 090 945	20 545 718	-	-	-	1 428 347	15 541 507	-	-	-	871 207	75,64
			Környezetvédelmi feladatok
kötelező	840301	6723	Zajvédelmi térkép, előkészítés	2013-2016	120 000	6 500				150	6 500	-	-	-	150	-					0,00
kötelező	840301	693	Orczy kert rehabilitációja	1999-2016	2 182 893	38				38	38	-	-	-	38	38				38	100,00
önkéntes	840302	6767	Flórián téri szoborcsoport környezetrendezés megvalósítása	2012-2015	42 562	3 589				100	3 589	-	-	-	100	2 021					56,31
önkéntes	840302	6878	XXIII. ker., Grassalkovich út növény telepítés	2014-2015	6 478	1 439				-	1 439	-	-	-	-	1 260					87,56
önkéntes	840302	6884	Soroksári közvilágítás bővítése	2014-2015	34 290	28 769				200	28 769	-	-	-	200	21 957					76,32
kötelező	840301	6670	A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása	2012-2015	6 862 358	174 866				116 526	174 866	-	-	-	119 747	152 794				104 894	87,38
kötelező	840301	6812	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése I. szakasz	2013-2015	4 084 084	3 588 283				164 755	3 261 878	-	-	-	180 755	2 153 458				107 424	66,02
kötelező	840301	6840	Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése	2013-2015	49 606	43 266				200	39 812	-	-	-	576	35 650				575	89,55
önkéntes	840302	6671	Margitszigeti szökőkút átépítése	2012-2015	404 551	2 551				100	2 551	-	-	-	100	-					0,00
kötelező	840301	6995	Cséry-telep kármentesítésének előkészítése	2014-2015	100 000	99 850				80	5 850	-	-	-	5 850	230				230	3,93
kötelező	840301	7070	A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása	2015.	3 584						3 584	-	-	-	-	-					0,00
kötelező	840301	7012	A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése	2014-2015	4 341 035						4 283 539	-	-	-	50 683	4 142 044				32 695	96,70
kötelező	840301	7016	Közvilágítási célú energiaracionalizálás Budapest Főváros területén	2015.	39 326						39 326	-	-	-	1 784	32 673				280	83,08
kötelező	840301		Nemzeti Gyászpark térfigyelő rendszer bővítése 2015	2015,0	5 000						5 000
			Környezetvédelmi feladatok összesen			3 949 151	-	-	-	282 149	7 856 741	-	-	-	359 983	6 542 125	-	-	-	246 136	83,27
			Városrendezési és vagyonkezelési feladatok
kötelező	840301	6701	Közraktárak épületegyüttes (CET) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése	2015-2016	17 114						16 956					3 174					18,72
			Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen								16 956	-	-	-	-	3 174	-	-	-	-	18,72
	840300	A/1.	Önkormányzati beruházások összesen			102 703 079	57 702 795	-	-	1 389 339	80 380 950	37 541 358	6 305 998	-	1 984 764	60 755 530	30 720 928	2 718 619	-	1 251 418	75,58
			ebből: kötelező (...01)			102 433 105	57 702 795	0	0	1 376 983	79 951 846	37 497 092	6 305 998	0	1 971 866	60 517 956	30 710 904	2 718 619	0	1 250 681	75,69
			önkéntes (...02)			269 974	0	0	0	12 356	429 104	44 266	0	0	12 898	237 574	10 023	0	0	737	55,37
	813900	A/2.	Budapesti Közlekedési Központ Zrt.
kötelező	813901		1-3 villamos vonalak továbbfejl. I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként	2011-2015	2 691 578	1 175 298	1 175 298				1 204 461	1 204 461				997 873	997 873				82,85
kötelező	813901		A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása	2011-2015	147 126	13 452	13 452				13 452	13 452				12 246	12 246				91,03
önkéntes	813902		Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	2011-2018	4 576 220	406 746	406 746				406 746	406 746				29 944	29 944				7,36
kötelező	813901		Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások	2012-2015	253 078	196 000	196 000				196 000	196 000				-	-				0,00
kötelező	813901		Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása	2012-2016	311 885	134 498	134 498				134 498	134 498				54 696	54 696				40,67
kötelező	813901		Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása	2012-2015	120 890	84 000	84 000				84 000	84 000				38 622	38 622				45,98
kötelező	813901		Dunai hajózás fejlesztése	2012-2015	26 600	160	160				160	160				140	140				87,50
kötelező	813901		Közlekedésstratégiai tervezés	2011-2015	123 023	65 887	65 887				65 887	65 887				32 104	32 104				48,73
kötelező	813901		42-es villamos fejlesztés, előkészítés	2012-2015	8 171	5 271	5 271				5 271	5 271				5 000	5 000				94,86
kötelező	813901		2012. évi központi költségvetésből megvalósuló fejlesztések - Egységes utastájékoztatási rendszer fejlesztése	2012-2015	88 597	8 165	8 165				8 165	8 165				7 913	7 913				96,91
kötelező	813901		BKK infrastruktúra fejlesztés	2013-2015	693 671	1 979	1 979				1 979	1 979				1 449	1 449				73,22
önkéntes	813902		Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése)	2013-2015	1 223 560	649 351	649 351				649 351	649 351				649 351	649 351				100,00
önkéntes	813902		Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez	2013-2015	320 363	60 432	60 432				240 632	240 632				26 445	26 445				10,99
önkéntes	813902		FUTÁR projekt befejezése	2013-2015	2 008 972	268 182	268 182				268 182	268 182				55 284	55 284				20,61
önkéntes	813902		Dunapart fejlesztése, tervezés	2013-2016	106 805	86 446	86 446				-	-				-	-				-
önkéntes	813902		Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések 2014-2015	2014-2015	849 012	662 299	662 299				663 372	663 372				369 626	369 626				55,72
kötelező	813901		Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése	2013-2015	2 839 399	2 830 177	2 830 177				3 206 069	3 206 069				2 726 968	2 726 968				85,06
önkéntes	813902		Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása - előkészítése, kivitelezés	2014-2016	1 222 050	756 330	756 330				1 047 970	1 047 970				279 030	279 030				26,63
önkéntes	813902		Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése	2015-2016	188 400						84 780	84 780				56 520	56 520				66,67
önkéntes	813902		Újpalotai villamosvonal megtervezése	2015-2016	979 000						264 330	264 330				48 950	48 950				18,52
önkéntes	813902		Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése	2015-2016	333 900						100 170	100 170				-	-				0,00
																-
	813900	A/2.	Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen			7 404 673	7 404 673	-	-	-	8 645 475	8 645 475	-	-	-	5 392 162	5 392 162	-	-	-	62,37
			ebből: kötelező (...01)			4 514 887	4 514 887	-	-	-	4 919 942	4 919 942	-	-	-	3 877 011	3 877 011	-	-	-	78,80
			önkéntes (...02)			2 889 786	2 889 786	-	-	-	3 725 533	3 725 533	-	-	-	1 515 150	1 515 150	-	-	-	40,67
kötelező	841501	A/3.	Óbudai Gázgyár kármentesítése	2015.	1 500 000	-					1 500 000	1 500 000				-	-	-	-	-	0,00
kötelező	848001	A/4.	Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadási keret	2015.	3 518 692	3 518 692	3 518 692				413 309					-	-	-	-	-	0,00
kötelező	884601	A/5.	BKK átmeneti áfa finanszírozási kiadásai	2015.	1 800 000	1 800 000			1 800 000		651 000			651 000		635 110	-	-	635 110	-	97,56
	888501	A/6.	Önkormányzati gazdasági és ellátási feladatok ellátására
kötelező			Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére	2015.	1 245	1 245					1 245	-	-	-	-	924	-	-	-	-	74,22
	890101	A/7.	Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága
kötelező			Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, bútor és gép beszerzés	2015.	1 200						700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
	825001	A/8.	BFVK Zrt. Közszolgáltatás
kötelező			VIII. Kőbányai út 22. gázkonvektorok, gázfőzők beszerzése	2015.	1 848						1 848					-	-	-	-	-	0,00
kötelező			Nyugdíjasházi lakásokba villanytűzhely beszerzése	2015.	734						734					-	-	-	-	-	0,00
kötelező			Üres lakásokba villanytűzhelyek beszerzése	2015.	418						418					-	-	-	-	-	0,00
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen		3 000						3 000	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0,00
	880802	A/9.	Főépítészi és városrendezési feladatok
önkéntes			BUDAPEST BOX építészeti-dizájn pályázat	2015.	7 000						7 000					7 000	-	-	-	-	100,00
önkéntes			Nagykörút egységes fejlesztése	2015.	10 000						10 000					-	-	-	-	-	0,00
			Főépítészi és városrendezési feladatok összesen		17 000						17 000	0	0	0	0	7 000	-	-	-	-	41,18
önkéntes	847702	A/10.	Vagyongazdálkodási Keret	2015.	22 190						22 190										0,00
kötelező	816601	A/11.	Fővárosi Közbeszerzési Kft.	2016.	104 000						0										-
kötelező	888601	A/12	Önkormányzati informatikai feladatok ellátása	2016.	301						301					301	-	-	-	-	100,00
kötelező	891101	A/13	Közmű kiváltások kiadásai	2016.	333						333				333	333	-	-	-	333	100,00
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN						115 427 689	68 626 160	0	1 800 000	1 389 339	91 635 503	47 686 833	6 305 998	651 000	1 985 097	66 791 360	36 113 090	2 718 619	635 110	1 251 751	72,89
			ebből: kötelező (...01)			112 267 929	65 736 374	0	1 800 000	1 376 983	87 441 676	43 917 034	6 305 998	651 000	1 971 866	65 031 635	34 587 915	2 718 619	635 110	1 251 014	74,37
			önkéntes (...02)			3 159 760	2 889 786	0	0	12 356	4 193 827	3 769 799	0	0	12 898	1 759 724	1 525 173	0	0	737	41,96
		- önkormányzati beruházások				35 704 101					27 970 911					24 447 745					87,40
		- beruházási célú áfa				7 908 089					7 035 664					1 625 043					23,10
		- egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				68 626 160					47 686 833					36 113 090					75,73
		- felhalmozási célú támogatás áht-n belülre				0					6 305 998					2 718 619					43,11
		- felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása (beruházási célra)				1 800 000					651 000					635 110					97,56
		- dologi kiadás miatti korrekció				1 389 339					1 985 097					1 251 751					63,06
		- fordított áfa miatti korrekció				-										3 646 215

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (B)

							Ebből:					Ebből:					Ebből:
ÁHT besorolás (önként, kötelező, állam- igazgatási)	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	Megvaló- sítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	2015. évi eredeti előirányzat	Felhalmo- zási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmo- zási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmo- zási célú vissza- térítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások	2015. évi módosított előirányzat	Felhalmo- zási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmo- zási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmo- zási célú vissza- térítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások	Teljesítés	Felhalmo- zási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmo- zási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmo- zási célú vissza- térítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások	Index% (tény/mód. elő- irányzat)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	7/a.	7/b.	7/c.	7/d.	8.	8/a.	8/b.	8/c.	8/d.	9.	9/a.	9/b.	9/c.	9/d.	9.
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK
		B/1.	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
			Igazgatási feladatok
			Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság
kötelező	100101	6944	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2014-2015	2014-2015	17 800	-	-	-	-	-	2 276					2 276	-	-	-	-	100,00
			Igazgatási feladatok mindösszesen			-	-	-	-	-	2 276	-	-	-	-	2 276	-	-	-	-	100,00
			Szociális feladatok
			Főv. Önk. Idősek Otthona, Kamaraerdei út (210700)
kötelező	210701	6954	Idősek Otthona Kamaraerdei út, Ételszállító jármű beszerzése	2014-2015	8 000	4 844					4 844					4 844					100,00
			Főv. Önk. Bp-i Módszertani Szociális Központ és Intézményei (212700)
kötelező	212701	6970	BMSZKI, Ipari mosógépek és szárítógépek beszerzése	2014-2016	12 400	4 208					4 208					1 771					42,09
kötelező	212701	7127	BMSZKI, Kőbányai úti telephely "G" épület átjáró kialakítása	2015-2016	10 600						3 000					-
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Pesti út (210901)
kötelező	210901	7122	Idősek Otthona Pesti út épület részleges átalakítása	2015-2017	200 000						1 270					279					21,97
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Vámosmikola (212301)
kötelező	212301	7126	Idősek Otthona Vámosmikola "C" épület külső lift kialakítása	2015-2016	22 000						2 000					-
			Szociális feladatok mindösszesen			9 052	-	-	-	-	15 322	-	-	-	-	6 894	-	-	-	-	44,99
			Köznevelési feladatok
			Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete (390301"
kötelező	390301		XII., Hegyhát út 19. tantermek kialakítása	2015.	6168						6 168					6 166	-	-	-	-	99,97
			Köznevelési feladatok mindösszesen								6 168	-	-	-	-	6 166	-	-	-	-	99,97
			Kulturális feladatok
			Budapesti Történeti Múzeum (550100)
kötelező	550101	6975	BTM, Bálna kiállítóhely működéséhez eszközök beszerzése	2014-2015	21 000	21 000				381	21 000				381	20 994				381	99,97
kötelező	550101	6973	BTM, Vármúzeum Királypincébe nyúló új bejárat kialakítása	2014-2015	15 000	12 257					12 257					12 257					100,00
kötelező	550101		BTM, Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása	2015.	13 000						13 000					-					0,00
kötelező	550101	7118	BTM, Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. üteme	2015.	13 970						13 970					-
kötelező	550101	7131	BTM, Budapest Galéria Lajos utcai kiállítóház árvízi károk helyreállítása	2015.	2 540						2 540					-
kötelező	550101		BTM, Kiscelli Múzeumának fejlesztéséhez kapcsolódó szakvélemények beszerzése és kiviteli tervek készítése	2015-2016.	46 463						8 363					-
			Budapesti Történeti Múzeum összesen			33 257	-	-	-	381	71 130	-	-	-	381	33 251	-	-	-	381	46,75
			ebből: kötelező (...01)			33 257					71 130					33 251
			önkéntes (...02)			-					-					-
			Fővárosi Állat- és Növénykert (570100)
kötelező	570101	6719	FÁNK, terület bővítéséhez kapcsolódó beruházások előkészítése	2013-2015	300 000	200 524					980 524					302 935					30,90
önkéntes	570102	6807	FÁNK, közműfejlesztés és rekonstrukció a gazdasági zónában, előkészítés	2013-2016	500 000	189 000					-					-					-
önkéntes	570102	6877	FÁNK, Mesepark projekt megvalósítása	2014-2016	800 000	273 200					662 000					135 569					20,48
			Fővárosi Állat- és Növénykert összesen			662 724	-	-	-	-	1 642 524	-	-	-	-	438 504	-	-	-	-
			ebből: kötelező (...01)			200 524					980 524					302 935
			önkéntes (...02)			462 200					662 000					135 569
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (540101)
kötelező	540101	7129	FSZEK, állománygyarapítás és védelem, informatikai beszerzések	2015-2016	35 000						20 000					14 000					70,00
			Kulturális feladatok összesen			695 981	-	-	-	381	1 733 654	-	-	-	381	485 755	-	-	-	381	28,02
			Sport feladatok
			Budapesti Sportszolgáltató Központ (580200)
önkéntes	580202	6861	BSK, A margitszigeti futókör rekonstrukciója	2013-2015	380 000	369 686				953	382 386				953	368 742				13 453	96,43
önkéntes	580202	6857	BSK fűtéskorszerűsítése	2013-2015	35 100	32 871					-					-					-
			Budapesti Sportszolgáltató Központ összesen			402 557	-	-	-	953	382 386	-	-	-	953	368 742	-	-	-	13 453	96,43
			ebből: kötelező (...01)			-					-					-
			önkéntes (...02)			402 557					382 386					368 742
			Sport feladatok összesen			402 557	-	-	-	953	382 386	-	-	-	953	368 742	-	-	-	13 453	96,43
		B/1.	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások összesen			1 107 590	-	-	-	1 334	2 139 806	-	-	-	1 334	869 833	-	-	-	13 834	40,65
	740300	B/2.	Hivatali beruházások
			Informatikai feladatok
kötelező	740301	6533	Licenc vásárlás 2011-2016.	2011-2016	720 000	120 000				1 773	120 000				1 773	119 964				1 773	99,97
kötelező	740301	6532	Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek	2011-2016	120 000	20 000				296	20 000				296	19 800				293	99,00
önkéntes	740302	6790	Hang-adat integráció	2013-2015	146 000	36 419				538	36 419				538	35 771				529	98,22
önkéntes	740302	6792	Központi aktív eszközök cseréje	2013-2016	160 000	30 000				588	30 000				588	-					0,00
önkéntes	740302	6794	Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek	2013-2016	120 000	30 000				443	30 000				443	29 880				441	99,60
önkéntes	740302	6795	Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc	2013-2016	38 000	9 500				186	9 500				141	9 487				140	99,86
önkéntes	740302	6796	Tivoli mentő kliensek	2013-2016	75 000	15 000				295	15 000				295	-
kötelező	740301	6938	Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása	2014-2015	110 000	12 046				178	12 046				178	-
önkéntes	740302	6936	Budapest Portál fejlesztése II. fázis	2014-2015	88 000	49 031				961	49 031				961	10 434					21,28
önkéntes	740302	7044	Kataszteri nyilvántartó rendszer bővítése	2015.	2 500	2 500					2 500					-
önkéntes	740302	7043	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015.	2015.	22 500	22 500					61 000				902	19 150				150	31,39
önkéntes	740302	7082	Controlling elemző rendszer	2015.	10 000						10 000					-
önkéntes	740302	7071	Hivatali térinformatikai rendszer	2015-2016	400 300						223 520				3 415	-
önkéntes	740302	7072	Iktató rendszer adaptálására, licencek	2015.	26 500						26 500				-	-
önkéntes	740302	7083	Üzleti tervezési program	2015.	7 000						7 000				67	4 725					67,50
önkéntes	740302	7130	Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2015.	2015.	4 500						4 500
			Informatikai feladatok összesen			346 996	-	-	-	5 258	657 016	-	-	-	9 597	249 211	-	-	-	3 326	37,93
			Gazdasági, ellátási feladatok
kötelező	740301	5925	Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése	2009-2015	91 797	50 000					2 286					-
kötelező	740301	6482	Városháza elektromos hálózatának rekonstrukciója	2011-2015	189 000	180 005					180 005					178 318					99,06
kötelező	740301	6633	Nyomdagépek beszerzése 2012- 2016.	2012-2016	90 319	53 547					53 547					18 720					34,96
kötelező	740301	6914	Vagyonvédelmi rendszerek fejlesztése	2014-2015	7 000	7 000					7 000					-
önkéntes	740302	6917	Hivatali telekommunikációs hálózat részleges felújítása	2014-2015.	7 944	7 944					7 944					7 944					100,00
önkéntes	740302	6918	Projektorok cseréje	2014-2015	1 500	1 500					1 500					710					47,33
önkéntes	740302	6919	Klímabeszerzés	2014-2015	6 250	1 769					1 769					884					49,97
kötelező	740301	7011	BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása	2014-2015	38 100	38 100					38 100					-
önkéntes	740402	7017	Egyéb gépek, berendezések beszerzése	2015.	9 131						9 131					7 666					83,96
önkéntes	740402	7018	Bútor beszerzés	2015.	13 970						13 970					378					2,71
kötelező	740401	7019	Zászlóbeszerzés	2015.	8 255						8 255					11					0,13
önkéntes	740402	7020	Gépjármű beszerzés	2015.	10 033						10 033				135	8 799				135	87,70
önkéntes	740402	7021	Mobiltelefonok beszerzése	2015.	2 540						2 540					2 413					95,00
kötelező	740401	7022	Épületberendezés beszerzése	2015.	3 810						3 810					-
önkéntes	740402	7023	Analóg és digitális telefonkészülékek beszerzése	2015.	2 540						2 540					2 528					99,53
önkéntes	740402	7024	Kézszárítók és szemetes edények beszerzése	2015.	3 556						3 556					-
önkéntes	740302	7069	Főpolgármesteri Hivatal kerítésvédelem kialakítása	2015.	6 300						6 300					-
kötelező	740301	7067	Tűzjelző rendszer tervezése	2015.	15 000						15 000					-
önkéntes	740302	7066	Beléptető rendszer háttéreszközeinek cseréje	2015.	6 500						6 500					-
önkéntes	740302	7068	Főpolgármesteri Hivatal vagyonvédelmi koncepciójának végrehajtása	2015-2017	430 000						15 000					-
kötelező	740301	7119	Főpolgármesteri Hivatal III. sz. udvar csapadékvíz elvezető rendszerének rekonstrukciója	2015.	35 000						1 778
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen			339 865	-	-	-	-	390 564	-	-	-	135	228 371	-	-	-	135	58,47
	740300	B/2.	Hivatali beruházások összesen			686 861	-	-	-	5 258	1 047 580	-	-	-	9 732	477 582	-	-	-	3 461	45,59
			ebből: kötelező (...01)			480 698	-	-	-	2 247	461 827	-	-	-	2 247	336 813	-	-	-	2 066	72,93
			önkéntes (...02)			206 163	-	-	-	3 011	585 753	-	-	-	7 485	140 769	-	-	-	1 395	24,03
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN						1 794 451	-	-	-	6 592	3 187 386	-	-	-	11 066	1 347 414	-	-	-	17 295	42,27
			ebből: kötelező (...01)			723 531	0	0	0	2 628	1 557 247	0	0	0	2 628	702 335	0	0	0	2 447	45,10
			önkéntes (...02)			1 070 920	0	0	0	3 964	1 630 139	0	0	0	8 438	645 079	0	0	0	14 848	39,57
		- céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházások				1 548 656					2 856 205					1 139 487					39,90
		- beruházási célú áfa				239 203					320 115					149 090					46,57
		- felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre (beruh. célra)				0					0					0
		- felhalmozási célú támogatás áht-n belülre (beruh. célra)				0					0					0
		- felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása (beruházási célra)				0					0					0
		- dologi kiadás miatti korrekció				6 592					11 066					17 295					156,29
		- fordított áfa miatti korrekció				-					-					41 543

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (C)

							Ebből:					Ebből:
ÁHT besorolás (önként, kötelező, állam- igazga- tási)	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	Megvaló- sítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	2015. évi eredeti előirányzat	Felhalmo- zási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmo- zási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmo- zási célú vissza- térítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások	2015. évi módosított előirányzat	Felhalmo- zási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmo- zási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmo- zási célú vissza- térítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	7/a.	7/b.	7/c.	7/d.	8.	8/a.	8/b.	8/c.	8/d.
C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK
	840700	C/1.	Évközi indítású önkormányzati beruházások
			Közlekedési feladatok
			BKK megvalósításában végzett feladatok
kötelező	840701		P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése II. ütem	2016.	350 000	-					-
önkéntes	840702		VEKOP-IKOP projektek előkészítésére	2015-2016	2 000 000	196 539	196 539				196 539	196 539
			Közlekedési feladatok összesen			196 539	196 539	-	-	-	196 539	196 539	-	-	-
			Vízgazdálkodási feladatok
			Csillaghegyi öblözet árvízvédelméhez (10 Mrd forint összköltség) kapcsolódó feladatok, ebből:
kötelező	840701		Csillaghegyi öblözet árvízvédelme, tartalékkeret	2017.	7 300 000
			Vízgazdálkodási feladatok összesen			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Környezetvédelmi feladatok
kötelező	840701		Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése II. szakasz	2015-2016	8 619 604	4 481 313				8 684	4 481 313				8 684
kötelező	840701		A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése	2014-2015	4 341 035	4 341 035				50 683	-				-
kötelező	840701		Közvilágítási célú energiaracionalizálás Budapest Főváros területén	2015.	149 574	149 574				1 784	-				-
			Környezetvédelmi feladatok összesen			8 971 922	-	-	-	61 151	4 481 313	-	-	-	8 684
			Kulturális feladatok
kötelező	840701		Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Ötpacsirta u. 4. alatti ingatlan tetőrekonstrukciója, NKA pályázati önrész	2015.	14 000	14 000					-
kötelező	840701		Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása, NKA pályázati önrész	2015.	13 000	13 000					-
			Kulturális feladatok összesen			27 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Központi feladatok
kötelező	840701		Tervezés, előkészítés, ágazati keretek	2015.	1 037 085	1 037 085					1 020 129				-
kötelező	840701		Közmű kiváltások	2015.	75 000	75 000				75 000	-				-
kötelező	840701		Fejlesztések átütemezésének tartaléka	2015.	-						18 168 776				-
			Központi feladatok összesen			1 112 085	-	-	-	75 000	19 188 905	-	-	-	-
	840700	C/1.	Évközi indítású önkormányzati beruházások mindösszesen			10 307 546	196 539	-	-	136 151	23 866 757	196 539	-	-	8 684
			ebből: kötelező (...01)			10 111 007	-	-	-	136 151	23 670 218	-	-	-	8 684
			önkéntes (...02)			196 539	196 539	-	-	-	196 539	196 539	-	-	-
	740400	C/2.	Évközi indítású hivatali beruházások
			Gazdasági, ellátási feladatok
kötelező	740401		Zászlóbeszerzés	2015.	8 255	9 131					-
önkéntes	740402		Bútor beszerzés	2015.	13 970	13 970					-
kötelező	740401		Zászlóbeszerzés	2015.	8 255	8 255					-
önkéntes	740402		Gépjármű beszerzés	2015.	10 033	10 033				135	-
önkéntes	740402		Mobiltelefonok beszerzése	2015.	2 540	2 540					-
kötelező	740401		Épületberendezés beszerzése	2015.	3 810	3 810					-
önkéntes	740402		Analóg és digitális telefonkészülékek beszerzése	2015.	2 540	2 540					-
önkéntes	740402		Kézszárítók és szemetes edények beszerzése	2015.	3 556	3 556					-
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen			53 835	-	-	-	135	-	-	-	-	-
	740400	C/2.	Évközi indítású hivatali beruházások mindösszesen			53 835	-	-	-	135	-	-	-	-	-
			ebből: kötelező (...01)			21 196					-
			önkéntes (...02)			32 639					-
	841801	C/3.	Év közben indított beruházások kerete
			Térinformatikai fejlesztések	2015.	176 780						176 780
			Vagyonvédelmi koncepció	2015.	130 000						225 000
			Városháza épület fa zárófödém és tetőszerkezeteinek időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése	2015.	15 000						15 000
			Külső Bécsi úti villamos	2015.	103 620						103 620
			Astória - Újpalota villamos	2015.	714 670						714 670
			Fogaskerekű fejlesztése	2015.	233 730						233 730
kötelező	841801		Év közben indított beruházások kerete összesen								1 468 800
kötelező	842501	C/4.	Áthúzódó fejlesztési források tartaléka	2015.	2 970 628						13 095 912
kötelező	891001	C/5.	Közmű kiváltások	2015.	75 000						74 667				74 667
kötelező	841401	C/6.	EU-s társfinanszírozott fejlesztések önrészének kerete	2015.	37 941 176						29 985 236
		C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK ÖSSZESEN				10 361 381	196 539	-	-	136 286	68 491 372	196 539	-	-	83 351
		ebből: kötelező (...01)				10 132 203	0	0	0	136 151	68 294 833	0	0	0	83 351
		önkéntes (...02)				229 178	196 539	0	0	135	196 539	196 539	0	0	0
	- önkormányzati beruházás					8 080 440					67 260 608
	- céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházás					42 284					0
	- beruházási célú áfa					1 905 832					950 874
	- felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre (beruházási célra)					196 539					196 539
	- felhalmozási célú támogatás áht-n belülre (beruházási célra)					0					0
	- felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása (beruházási célra)					0					0
	- dologi kiadás miatti korrekció					136 286					83 351

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (D)

							Ebből:					Ebből:					Ebből:
ÁHT besorolás (önként, kötelező, állam- igazga- tási)	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	Megvaló- sítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	2015. évi eredeti előirányzat	Felhalmo- zási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmo- zási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmo- zási célú vissza- térítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások	2015. évi módosított előirányzat	Felhalmo- zási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmo- zási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmo- zási célú vissza- térítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások	Teljesítés	Felhalmo- zási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmo- zási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmo- zási célú vissza- térítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások	Index% (tény/mód. elő- irányzat)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	7/a.	7/b.	7/c.	7/d.	8.	8/a.	8/b.	8/c.	8/d.	9.	9/a.	9/b.	9/c.	9/d.	10.
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK
	100100		Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatósága			23 900					39 941			-		33 071					82,80
	100201		Főv. Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága			120 505					143 738			-		121 516					84,54
	200000		Szociálpolitikai intézmények összesen			137 937			2 052		388 127			5 245		340 175			5 245		87,65
	300000		Köznevelési intézmények összesen			398 152			50 000		738 496			50 000		633 327					85,76
	510000-570000		Kulturális intézmények összesen			730 533					1 293 535			2 000		885 292			2 000		68,44
	580000		Sport intézmények összesen			18 255					33 753					28 514					84,48
	710301		Gazdasági és ellátási feladatok								19 933			-		16 120					80,87
	710501		Hivatali informatikai feladatok								733			-		733					100,00
	711902		Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön			21 000			21 000		41 236			41 236		31 986			31 986		77,57
	712602		Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy)								1 187			1 187		-			-		0,00
	815701		Budapest Film Zrt.								42 072	42 072				14 155	14 155				33,64
	822901		Temetőfenntartás								58 497	58 497				48 608	48 608				83,09
	847102		Kulturális célú kiadások								1 000		1 000			-		-			0,00
	844702		Főpolgármesteri keret								67 598	67 398	200			64 598	64 398	200			95,56
	847301		Környezetvédelmi Alap								24 693	21 454	3 239			15 029	11 790	3 239			60,86
	847402		Bűnmegelőzési keret								33 475	5 500	27 975			3 000	-	3 000			8,96
	870502		Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása								56 700		56 700			8 338		8 338			14,71
	880502		ÉPÍT Zrt. Elszámolása								17 393					17 393					100,00
	888301		Közterületi Parkolási feladatok			85 000		85 000			85 000		85 000			-		-			0,00
			Összesen			1 535 282	-	85 000	73 052	-	3 087 107	194 921	174 114	99 668	-	2 261 855	138 951	14 777	39 231	-	73,27
	D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN					1 535 282	-	85 000	73 052	-	3 087 107	194 921	174 114	99 668	-	2 261 855	138 951	14 777	39 231	-	73,27
	- intézményi beruházás					850 587					1 763 586					1 584 866					89,87
	- beruházási célú áfa					526 643					854 818					458 483					53,64
	- felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre (beruházási célra)					0					194 921					138 951					71,29
	- felhalmozási célú támogatás áht-n belülre (beruházási célra)					85 000					174 114					14 777					8,49
	- felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása (beruházási célra)					73 052					99 668					39 231					39,36
	- dologi kiadás miatti korrekció					-					-					-					-
	- fordított áfa miatti korrekció					-					-					25 546
	MINDÖSSZESEN (A-D)					129 118 803					166 401 368					70 400 629
	- önkormányzati beruházások					43 784 541					95 231 519					24 447 745					25,67
	- céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházás					1 590 940					2 856 205					1 139 487					39,90
	- intézményi beruházás					850 587					1 763 586					1 584 865					89,87
	- beruházási célú áfa					10 579 767					9 126 719					2 232 616					24,46
	- felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre (beruházási célra)					68 822 699					48 078 293					36 252 041					75,40
	- felhalmozási célú támogatás áht-n belülre (beruházási célra)					85 000					6 480 112					2 733 396					42,18
	- felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása (beruházási célra)					1 873 052					750 668					674 341					89,83
	- dologi kiadás miatti korrekció					1 532 217					2 079 514					1 269 046					61,03
	- fordított áfa miatti korrekció															3 713 304

5/a. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

				Megvalós-						Ebből:								Ebből:								Ebből:
Beso- rolás	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése		ítás kezdés- befejezés éve		Teljes költség		2015. évi eredeti előirányzat		Nettó		Egyenes áfa		Fordított áfa		2015. évi módosított előirányzat		Nettó		Egyenes áfa		Fordított áfa		Teljesítés		Nettó		Egyenes áfa		Fordított áfa		Index % (tény/mód. ei.)
1.	2.	3.		4.		5.		6.		7.		8.		9.		34.		35.		36.		37.		41.		42.		43.		44.		48.
kötelező - önkéntes	100100	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság
		a) Intézményi beruházások						23 900		18 819		5 081				39 941		31 449		8 492		0		33 071		26 099		6 972		0		82,80
		Immateriális javak vásárlása
		Infokommunikációs szoftver fejlesztése a Fővárosi Ügyeleti és Információs Központ munkájához		2015.		2 341		2 500		1 969		531				2 341		1 844		497		0		0		0		0		0		0,00
		Tűzfal és szoftver beszerzése		2015.		0										899		708		191		0		899		708		191		0		-
		Szoftver		2015.		89										89		70		19		0		89		70		19		0		100,00
		Szoftver licensz		2015.		70										5 330		4 197		1 133		0		4 867		3 832		1 035		0		91,31
		Ingatlanok építési jellegű beruházása
		Energetikai korszerűsítés		2015.		5 999										5 999		4 723		1 276		0		5 980		4 709		1 271		0		99,68
		Pálya u. gyengeáramú hálózat kialakítása		2015.		551										658		518		140		0		676		532		144		0		102,74
		Gépek, berendezések, felszerelések beruházása
		Fényhíd beszerzése		2015.		500		500		394		106				500		394		106		0		879		692		187		0		175,80
		Tetőcsomagtartó beszerzése		2015.		527		500		394		106				527		415		112		0		527		415		112		0		100,00
		Kenel beszerzése		2015.		100		100		79		21				100		79		21		0		0		0		0		0		0,00
		Menekülés irányjelző táblák beszerzése		2015.		1 000		1 000		787		213				1 000		787		213		0		0		0		0		0		0,00
		Szelektív hulladékgyűjtők		2015.		500		500		394		106				133		105		28		0		0		0		0		0		0,00
		Egészségügyi eszközök beszerzése		2015.		1 700		1 700		1 339		361				1 700		1 339		361		0		121		95		26		0		7,12
		Kerékpártároló létesítése		2015.		200		200		157		43				200		157		43		0		0		0		0		0		0,00
		Bútorok beszerzése		2015.		6 905		6 000		4 725		1 275				6 905		5 437		1 468		0		3 585		2 823		762		0		51,92
		Öltözőszekrények vásárlása		2015.		1 500		300		235		65				1 500		1 180		320		0		1 200		945		255		0		80,00
		Armatúrák cseréje		2015.		600		600		472		128				600		472		128		0		546		430		116		0		91,00
		Áramfejlesztő beszerzése		2015.		0		9 000		7 087		1 913				0		0		0		0		0		0		0		0		-
		Ügyviteltechnikai eszközök beszerzése		2015.		8 046		1 000		787		213				8 046		6 336		1 710		0		7 854		6 184		1 670		0		97,61
		Pálya utcai kamera rendszer kiépítése		2015.		156										1 056		831		225		0		1 056		831		225		0		100,00
		OBU eszközök beszerzése		2015.		216										216		170		46		0		216		170		46		0		100,00
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		2015.		365										365		288		77		0		517		407		110		0		141,64
		Egyéb berendezések		2015.		1 048										1 048		825		223		0		2 776		2 246		530		0		264,89
		Vagyonvédelmi rendszer Pálya u.		2015.		729										729		574		155		0		729		574		155		0		100,00
		Gépjármű beszerzés		2015.												0		0		0		0		554		436		118		0		-
kötelező	100201	Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)
		a) Intézményi beruházások						120 505		94 885		25 620				143 738		112 788		30 950		0		121 516		98 101		23 414		0		84,54
		Immateriális javak vásárlása
		FM szoftver beszerzés		2015.		3 302		3 302		2 600		702				3 303		2 600		703		0		1 552		1 222		330		0		46,99
		Ingatlanok építési jellegű beruházása
		Rákóczi téri Vcsk. Világítás korszerűsítés		2015.		3 937		3 937		3 100		837				0		0		0		0		0		0		0		0		-
		Rákóczi téri Vcsk. Díszkivilágítás		2015		3 773										3 773		2 971		802		0		3 773		2 971		802		0		100,00
		Flórián téri Ük. Világítás korszerűsítés		2015.		22 225		22 225		17 500		4 725				13 589		10 700		2 889		0		2 022		1 592		430		0		14,88
		Flórián téri Ük. Boxterem kialakítás		2014-2015		18 938										0		0		0		0		0		0		0		0		-
		Flórián téri Ük. Kapunyitó rendszer szünetmentes tápellátása		2015		3 178										3 178		2 502		676		0		3 178		2 502		676		0		100,00
		Fehérvári úti Vcsk. Belső szellőztetés BÜFÉ-sor		2015.		11 430		11 430		9 000		2 430				12 700		10 000		2 700		0		12 700		10 000		2 700		0		100,00
		Fehérvári úti Vcsk. Világítás korszerűsítés		2014-2015		14 605										312		246		66		0		312		246		66		0		100,00
		Bosnyák téri Vcsk. Világítás korszerűsítés		2015.		7 747		7 747		6 100		1 647				5 334		4 200		1 134		0		0		0		0		0		0,00
		Kórház utcai Vcsk. Világítás korszerűsítés		2015.		5 843		5 843		4 600		1 243				0		0		0				0		0		0		0		-
		Vámház krt. Vcsk WC-blokk		2015.		4 172		4 172		3 285		887				4 477		3 525		952		0		4 477		3 525		952		0		100,00
		Vámház krt. Vcsk. gyermekmegőrző		2015.		10 795		10 795		8 500		2 295				508		400		108		0		508		400		108		0		100,00
		Vámház krt. Vcsk. Kiállítótér		2015.		10 414		10 414		8 200		2 214				19 423		15 294		4 129		0		19 423		15 294		4 129		0		100,00
		Vámház krt. Vcsk. Új bérlemény kialakítás		2015.		15 240		15 240		12 000		3 240				11 041		8 303		2 738		0		10 545		8 303		2 242		0		95,51
		Vámház krt. Vcsk. Kiállítási installáció		2015.		10 160		10 160		8 000		2 160				26 797		21 100		5 697		0		23 723		21 100		2 623		0		88,53
		Vámház krt. díszkivilágítás II. ütem		2015.		2 574										2 584		2 035		549		0		2 584		2 034		550		0		100,00
		Tétényi úti ük gépészeti átalakítás		2014-2015		12 238										462		364		98		0		462		364		98		0		100,00
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
		Központ számítástechnikai eszközök		2014-2015		7 614										695		547		148		0		695		547		148		0		100,00
		Központ PSION ipari PDA (9db) - helypénz szedéshez		2015.		3 800										3 800		2 992		808				3 800		2 992		808		0		100,00
		Központ Bankjegyszámláló		2015.		324										324		255		69				324		255		69		0		100,00
		Központ Szerverszoba klímaberendezés		2015.		521										521		410		111				521		410		111		0		100,00
		Központ Világító cégtábla		2015.		819										819		645		174				819		645		174		0		100,00
		Központi iroda szünetmentes tápegység		2015.		2 000										2 000		1 575		425				2 000		1 575		425		0		100,00
		Szerverek beszerzése		2015.		5 080		5 080		4 000		1 080				5 080		4 000		1 080		0		5 080		4 000		1 080		0		100,00
		Irodai alkalmazás		2015												455		358		97				455		358		97		0		100,00
		Bosnyák téri piac kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		2014-2015		1 016										34		27		7		0		34		27		7		0		100,00
		Flórián téri Ük. Biztonsági kamerarendszer		2015.		1 802										1 802		1 419		383				1 802		1 419		383		0		100,00
		Fehérvári úti Vcsk. Videó rögzítő		2014-2015		1 080										137		108		29		0		137		108		29		0		100,00
		Fehérvári úti Vcsk. Radaros szintmérő		2015.												879		692		187		0		879		692		187		0		100,00
		Kórház utcai Vcsk. árnyékoló ponyva		2014-2015		2 540										277		218		59		0		277		218		59		0		100,00
		Kórház utcai Vcsk. kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		2014-2015		191										41		32		9		0		41		32		9		0		100,00
		Kórház utcai Vcsk. Felügyelőség klímaberedezés		2015.		343										343		270		73				343		270		73		0		100,00
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		2015.												8 890		7 000		1 890		0		8 890		7 000		1 890		0		100,00
		Járművek beszerzése
		Gépjármű beszerzés		2015.		10 160		10 160		8 000		2 160				10 160		8 000		2 160		0		10 160		8 000		2 160		0		100,00
	200000	Szociálpolitikai intézmények
kötelező	210201	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca
		a) Intézményi beruházások						1 500		1 181		319				3 971		3 127		844		0		3 971		3 127		844		0		100,00
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
		Hordozható EKG készülék beszerzése (2 db)		2015.		560										560		441		119		0		560		441		119		0		100,00
		Informatikai eszköz beszerzése		2015.		279										279		220		59		0		279		220		59		0		100,00
		Defibrillátor beszerzése		2015.		381										381		300		81		0		381		300		81		0		100,00
		Kisértékű tárgyi eszközök cseréje, pótlása		2015.		1 500		1 500		1 181		319				2 751		2 166		585		0		2 751		2 166		585		0		100,00
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása						100		100						2 000		2 000		0		0		2 000		2 000		0		0		100,00
		Dolgozói lakásvásárlási kölcsön						100		100						2 000		2 000		0		0		2 000		2 000		0		0		100,00
kötelező	210301	Főv. Önk. Idősek Otthona, Alacskai út
		a) Intézményi beruházások						6 000		4 724		1 276				9 000		7 086		1 914		0		8 830		6 952		1 878		0		98,11
		Ingatlanok építési jellegű beruházása
		Alacskai úti székhely pinceszigetelés helyreállítása		2015.		2 535										2 535		1 996		539		0		2 535		1 996		539				100,00
		Szivattyú beszerzés		2015.		465										465		366		99		0		465		366		99				100,00
		Virág Benedek utcai telephely kertkapcsolatának kialakítása		2015.		3 230		3 230		2 543		687				0		0		0		0		0		0		0		0		-
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
		Alacskai úti székhely szerver vásárlás		2015.		2 197		1 270		1 000		270				2 197		1 730		467		0		2 197		1 730		467		0		100,00
		Ellátottakat szállító mikrobuszhoz rámpa kialakítása		2015.		500		500		394		106				0		0		0		0		0		0		0		0		-
		Gázbojler beszerzés Virág Benedek u. telephely (2db)		2015.		1 023										1 023		806		217		0		1 023		806		217		0		100,00
		Informatikai eszközök beszerzése		2015.		905										905		712		193		0		905		712		193		0		100,00
		Tűzjelző rendszer tartozék (füstjelző)		2015.		45										45		35		10		0		45		35		10		0		100,00
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		2015.		1 830		1 000		787		213				1 830		1 441		389		0		1 660		1 307		353		0		90,71
kötelező	210401	Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)
		a) Intézményi beruházások						1 677		1 320		357				4 425		3 575		850		0		3 211		2 619		592		0		72,56
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
		Egészségügyi ellátással kapcs. eszközök cseréje, pótlása		2015.		1 527		1 527		1 202		325				1 527		1 294		233		0		1 496		1 269		227		0		97,97
		Működtetéssel kapcs. eszközök cseréje, pótlása (ügyviteli és számítástechnikai gépek beszerzése)		2015.		150		150		118		32				1 237		974		263		0		791		623		168		0		63,95
		Informatikai eszk. beszerzése - fénymásoló		2015.		634										634		499		135		0		634		499		135		0		100,00
		Mosodai berendezések beszerzése		2015.		995										995		783		212		0		290		228		62		0		29,15
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		2015.		32										32		25		7		0		0		0		0		0		0,00
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása						32		32						0		0		0		0		0		0		0		0		-
		Dolgozói lakásvásárlási kölcsön						32		32						0		0		0		0		0		0		0		0		-
kötelező	210601	Főv. Önk. Idősek Otthona, Halom utca
		a) Intézményi beruházások						6 421		5 056		1 365				27 760		22 080		5 680		0		9 897		8 014		1 883		0		35,65
		Immateriális javak vásárlása
		Raktárépület bővítésének tervezése		2015.		381										381		300		81		0		0		0		0		0		0,00
		Win. 7 pro-licence beszerzés		2015.		148										148		148		0		0		148		148		0		0		100,00
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																												0		-
		Ipari szárítógép (Óhegy utca)		2015.		0		508		400		108				0		0		0		0		0		0		0		0		-
		Étel melegentartó kocsi 2 db (Gergely u., Halom u.)		2015.		0		579		456		123				0		0		0		0		0		0		0		0		-
		Ipari mosogatógép, 2 db, (Óhegy u., Halom u.)		2015.		1 011		1 334		1 050		284				1 011		796		215		0		1 011		796		215		0		100,00
		Főzőkonyha kapacitásának bővítése (Hőlégkeveréses sütő-pároló, és kombinált sütő-pároló beszerzése)		2015.		8 954										8 954		7 050		1 904		0		0		0		0		0		0,00
		Elszívóernyő beszerzés		2015.		509										509		401		108		0		0		0		0		0		0,00
		2 főzőhelyes elektromos tűzhely beszerzése		2015.		702										702		553		149		0		0		0		0		0		0,00
		Főzőüst beszerzés		2015.		4 124										4 124		3 247		877		0		0		0		0		0		0,00
		Billenő serpenyő beszerzése		2015.		1 161										1 161		914		247		0		0		0		0		0		0,00
		Mélyhűtő beszerzés		2015.		1 163										1 163		916		247		0		0		0		0		0		0,00
		Informatikai eszköz beszerzés		2015.		300										300		236		64		0		300		236		64		0		100,00
		Szerverhez háttértároló 2 db		2015.		89										89		89		0		0		89		89		0		0		100,00
		Halom utca szerver bővítés		2015.		76										76		60		16		0		76		60		16		0		100,00
		Szerverhez háttértároló 2 db		2015.		89										89		89		0		0		89		89		0		0		100,00
		Fénymásoló beszerzés		2015.		607										607		478		129		0		607		478		129		0		100,00
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		2015.		8 446		4 000		3 150		850				8 446		6 803		1 643		0		7 577		6 118		1 459		0		89,71
kötelező	210701	Főv. Önk. Idősek Otthona Kamaraerdei út
		a) Intézményi beruházások						36 195		28 500		7 695				71 683		56 554		15 129		0		60 679		47 779		12 900		0		84,65
		Immateriális javak vásárlása
		Programok beszerzése (Microsoft OEM Windows device call 1CLT, Tűzfal D-Link DFL 160		2015.		881										881		694		187		0		881		694		187		0		100,00
		Ingatlanok építési jellegű beruházása
		Bánk bán utca II. emelet klimatizálása		2015.		729		5 080		4 000		1 080				729		574		155		0		729		574		155		0		100,00
		Kamaraerdei út Lovarda épület lebontása		2015.		0		2 921		2 300		621				0		0		0		0		0		0		0		0		-
		Kamaraerdei út BÜFÉ épület létesítése, közművesítéssel		2015.		0		4 064		3 200		864				0		0		0		0		0		0		0		0		-
		Kamaraerdei út Gazdasági szakterület elhelyezése épületátalakítással II. ütem		2015.		0		19 685		15 500		4 185				0		0		0		0		0		0		0		0		-
		Kamaraerdei úti kerítés építése		2015.		25 381										25 381		19 985		5 396		0		25 381		19 985		5 396		0		100,00
		Kamaraerdei út "A" épület öltözők kialakítása		2015.		10 770										10 770		8 480		2 290		0		10 770		8 480		2 290		0		100,00
		Kamaraerdei út "A" épület földszintjén belső ajtók kialakítása		2015.		926										926		729		197		0		926		729		197		0		100,00
		Kamaraerdei út szerelt válaszfal építés		2015.		146										146		116		30		0		146		116		30		0		100,00
		"A" épület 4. emelet padlóburkolás		2015.		223										223		175		48				223		175		48		0		100,00
		"A" épület irodák kialakítása		2015.		9 983										9 983		7 970		2 013				0		0		0		0		0,00
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése														0
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		2015.		5 015		1 905		1 500		405				5 015		3 949		1 066		0		3 994		3 144		850		0		79,64
		Bútorbeszerzés		2015		1 600										1 600		1 260		340				1 600		1 260		340		0		100,00
		Ipari szárítógép		2015.		340										340		268		72		0		340		268		72		0		100,00
		Melegvíztároló tartály		2015.		635										635		500		135		0		635		500		135		0		100,00
		Konyhaszekrény gyártás Kamara A ép. 4. em.		2015.		611										611		481		130		0		611		481		130		0		100,00
		LTC-tip ipari mosó szárítógép torony		2015.		1 205										1 205		949		256		0		1 205		949		256		0		100,00
		Gazdasági vezető irodabútor Kamara		2015.		1 060										1 060		835		225		0		1 060		835		225		0		100,00
		Informatikai eszközök beszerzése (4számítógép, notebook)		2014-2015		8 592										8 592		6 765		1 827		0		8 592		6 765		1 827		0		100,00
		Informatikai hálózat		2015.		447										447		352		95		0		447		352		95		0		100,00
		Járművek beszerzése																												0		-
		Ford Transit gépjármű beszerzése		2014-2015		1 125										2 014		1 586		428		0		2 014		1 586		428
		Kamaraerdei út Elektromos ételszállító jármű beszerzése		2015.		2 540		2 540		2 000		540				1 125		886		239		0		1 125		886		239		0		100,00
kötelező	210801	Főv. Önk. Idősek Otthona, Kútvölgyi út
		a) Intézményi beruházások						6 350		5 000		1 350				11 436		9 004		2 432		0		11 084		8 727		2 357		0		96,92
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
		Ágyak beszerzése		2015.		0		1 524		1 200		324				0		0		0		0		0		0		0		0		-
		Bútorok (szekrények) beszerzése		2015.		0		1 270		1 000		270				0		0		0		0		0		0		0		0		-
		Éjjeli, etetős szekrények beszerzése		2015.		0		572		450		122				0		0		0		0		0		0		0		0		-
		Takarító eszközök beszerzése		2015.		0		317		250		67				0		0		0		0		0		0		0		0		-
		Egészségügyi eszközök beszerzése		2015.		0		444		350		94				0		0		0		0		0		0		0		0		-
		Ügyviteltechnikai eszközök beszerzése		2015.		0		381		300		81				0		0		0		0		0		0		0		0		-
		Állványos kenyérszeletelő		2015.		481										481		379		102		0		481		379		102		0		100,00
		Nagyüzemi hűtő		2015.		704										704		554		150		0		704		554		150		0		100,00
		Fagyasztóláda		2015.		206										206		162		44		0		206		162		44		0		100,00
		Kombikalapács		2015.		255										255		201		54		0		255		201		54		0		100,00
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		2015.		9 379		1 842		1 450		392				9 379		7 384		1 995		0		9 027		7 107		1 920		0		96,25
		Nagyértékű gépek berendezések (nagyipari hűtőszekrény)		2015.		411										411		324		87		0		411		324		87		0		100,00
kötelező	210901	Főv. Önk. Idősek Otthona, Pesti út
		a) Intézményi beruházások						25 513		20 100		5 413				173 771		138 004		10 235		25 532		166 889		132 555		8 802		25 532		96,04
		Ingatlanok építési jellegű beruházása
		Terasz beépítés, homlokzat felújítás		2014-2015		96 377										97 634		76 877		0		20 757		97 634		76 877		0		20 757		100,00
		"D" épület és kert közötti gyalogos átjáró létesítése		2014-2015		24 484										23 227		18 366		86		4 775		23 227		18 366		86		4 775		100,00
		Kerítés II. emeleti demens udvarhoz (kapcsolat a híddal)		2015.		542										542		427		115		0		542		427		115		0		100,00
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
		Gépjármű átalakítás mozgáskorlátozottak szállításához		2014-2015		1 425										1 425		1 122		303		0		1 425		1 122		303		0		100,00
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		2015.		26 283		25 513		20 100		5 413				50 943		41 212		9 731		0		44 061		35 763		8 298		0		86,49
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása
		Dolgozói lakásvásárlási kölcsön														25		25		0		0		25		25		0		0		100,00
kötelező	211401	Főv. Önk. Idősek Otthona, Gödöllő
		a) Intézményi beruházások						3 770		2 970		800				3 770		2 969		801		0		3 770		2 969		801		0		100,00
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
		Elektromos targonca beszerzés		2015.		2 996		2 996		2 360		636				940		741		199		0		940		741		199		0		100,00
		Szivattyúk beszerzése		2015.		495		495		390		105				1 020		803		217		0		1 020		803		217		0		100,00
		Konyhai eszközök beszerzése		2015.		279		279		220		59				427		336		91		0		427		336		91		0		100,00
		Számítástechnikai eszközök beszerzése		2015.		310										312		246		66		0		312		246		66		0		100,00
		Ipari főző üst beszerzése		2015.		1 071										1 071		843		228		0		1 071		843		228		0		100,00
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása						1 000		1 000						1 000		1 000		0		0		1 000		1 000		0		0		100,00
		Dolgozói lakásvásárlási kölcsön						1 000		1 000						1 000		1 000		0		0		1 000		1000		0		0		100,00
kötelező	211501	Főv. Önk. Idősek Otthona, Gyula
		a) Intézményi beruházások						17 160		13 512		3 648				18 280		14 410		3 870		0		18 280		14 410		3 870		0		100,00
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
		Konyhai gépek (6db mosogatógép, melegentartó pult, szeletelőgép) beszerzése		2015.		4 826		4 826		3 800		1 026				4 296		3 383		913		0		4 296		3 383		913		0		100,00
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		2015.		12 334		12 334		9 712		2 622				13 984		11 027		2 957		0		13 984		11 027		2 957		0		100,00
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása						920		920						920		920		0		0		920		920		0		0		100,00
		Dolgozói lakásvásárlási kölcsön						920		920						920		920		0		0		920		920		0		0		100,00
kötelező	211801	Főv. Önk. Idősek Otthona, Polgárdi- Ipartelepek
		a) Intézményi beruházások						1 270		1 000		270				635		500		135		0		502		403		99		0		79,06
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		2015.		1 270		1 270		1 000		270				635		500		135		0		502		403		99		0		79,06
kötelező	212001	Főv. Önk. Idősek Otthona, Szombathely
		a) Intézményi beruházások						5 500		4 331		1 169				26 215		20 581		5 634		0		17 819		14 029		3 788		0		67,97
		Ingatlanok építési jellegű beruházása
		Pavilon lépcsőfeljáró kialakítása		2014-2015		19 406										19 406		15 221		4 185		0		11 010		8 669		2 340		0		56,74
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
		mosogatógép beszerzés		2015.		499		965		760		205				499		393		106		0		499		393		106		0		100,00
		ipari mosógép beszerzés (2 db)		2015.		2 629		4 535		3 571		964				2 629		2 070		559		0		2 629		2 070		559		0		100,00
		Fűnyíró traktor beszerzése		2015.		575										575		453		122		0		575		453		122		0		100,00
		etikett nyomtató		2015.		271										271		213		58		0		271		213		58		0		100,00
		nővérhívó		2015.		1 245										1 245		980		265		0		1 245		980		265		0		100,00
		ütő mérleg		2015.		295										295		232		63		0		295		232		63		0		100,00
		eco statt rendszer licence díj		2015.		229										229		180		49		0		229		180		49		0		100,00
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		2015.		1 270										1 066		839		227		0		1 066		839		226		0		100,00
kötelező	212301	Főv. Önk. Idősek Otthona, Vámosmikola
		a) Intézményi beruházások						3 000		2 362		638				10 407		8 194		2 213		0		9 555		7 605		1 950		0		91,81
		Járművek beszerzése
		9 személyes jármű beszerzése		2015.		3 143		3 000		2 362		638				3 143		2 479		664		0		3 143		2 479		664		0		100,00
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
		Ipari mosógép beszerzése		2015.		4 166										4 166		3 280		886		0		4 166		3 280		886		0		100,00
		Gázüst beszerzés		2015.		997										997		785		212		0		997		785		212		0		100,00
		Dagasztógép beszerzés		2015.		407										407		320		87		0		407		320		87		0		100,00
		Szárítógép beszerzés		2015.		444										444		350		94		0		444		350		94		0		100,00
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		2015.		1 250										1 250		980		270		0		398		391		7		0		31,84
kötelező	212701	Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei
		a) Intézményi beruházások						21 529		16 952		4 577				21 529		16 952		4 577		0		20 445		16 143		4 302		0		94,96
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
		Dózsa György út 152. Ellenőrzött beléptetőrendszer		2015.		1 800		1 800		1 417		383				1 800		1 417		383		0		0		0		0		0		0,00
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése		2015.		19 729		19 729		15 535		4 194				19 729		15 535		4 194		0		20 445		16 143		4 302		0		103,63
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása														1 300		1 300		0		0		1 300		1 300		0		0		100,00
		Dolgozói lakásvásárlási kölcsön														1 300		1 300		0		0		1 300		1 300		0		0		100,00
	200000	Szociálpolitikai intézmények mindösszesen:						137 937		109 060		28 877		0		388 127		308 281		54 314		25 532		340 177		270 577		44 066		25 532		87,65
	a.)	Intézményi beruházások						135 885		107 008		28 877		0		382 882		303 036		54 314		25 532		334 932		265 332		44 066		25 532		87,48
	b.)	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása						2 052		2 052		0		0		5 245		5 245		0		0		5 245		5 245		0		0		100,00
		Dologi kiadás miatti korrekció						0								0								0
		Fordított áfa miatti korrekció						0								25 532								25 532
	300000	Köznevelési intézmények
kötelező	390101	Gimnáziumok Gazdasági Szervezete
		a) Intézményi beruházások						30 069		23 676		6 393				288 268		219 724		59 324		9 220		273 037		215 134		57 903		0		94,72
		Ingatlanok építési jellegű beruházása
		Kossuth Lajos Gimnázium elektromos hálózat cseréje I. ütem		2015.		34 558		25 500		20 079		5 421				34 558		27 211		7 347		0		34 558		27 211		7 347		0		100,00
		Kölcsey F. Gimnázium elektromos felszálló rendszerének javítása, tetőcsere járulékos munkák		2014-2015		46 834										56 054		36 878		9 956		9 220		43 510		34 260		9 250		0		77,62
		Petőfi Sándor Gimnázium elektromos hálózat cseréje II. ütem		2015.		76 897										76 897		60 549		16 348		0		76 035		59 870		16 165		0		98,88
		Nagy László Gimnázium KMOP napelemes rendszer telepítése		2015.		38 456										38 456		30 281		8 175				38 456		30 280		8 176
		Kossuth Lajos Gimnázium KMOP napelemes rendszer telepítése		2015.		22 854										22 854		17 995		4 859				22 854		17 995		4 859
		Zrínyi Miklós Gimnázium KMOP napelemes rendszer telepítése		2015.		38 665										38 665		30 445		8 220				38 665		30 445		8 220
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
		Számítástechnikai, ügyviteltechnikai berendezések beszerzése		2014-2015		5 000										5 000		3 937		1 063		0		806		635		171		0		16,12
		Konyhai gépek beszerzése		2014-2015		5 000										5 000		3 937		1 063		0		1 676		1 320		356		0		33,52
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		2015.		16 477		4 569		3 597		972				10 784		8 491		2 293		0		16 477		13 118		3 359		0		152,79
kötelező	390201	Kollégiumok Gazdasági Szervezete
		a) Intézményi beruházások						65 000		51 180		13 820				71 900		56 613		15 287		0		59 674		47 082		12 592		0		83,00
		Ingatlanok építési jellegű beruházása
		BEKK 19-21 sorompó		2014-2015		6 500										6 500		5 118		1 382		0		6 500		5 118		1 382		0		100,00
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
		Üst		2015.		4 061		4 064		3 200		864				4 061		3 198		863		0		4 061		3 198		863		0		100,00
		Másológép		2015.		889		889		700		189				889		700		189		0		889		700		189		0		100,00
		Mosogatógép		2015.		1 026		762		600		162				1 026		808		218		0		1 026		808		218		0		100,00
		Dagasztógép		2015.		292		318		250		68				292		230		62		0		292		230		62		0		100,00
		Rostlazító		2015.		0		279		220		59				0		0		0		0		0		0		0		0		-
		Egyetemes konyhagéphez habverő segédgép		2015.		349		419		330		89				349		275		74		0		349		275		74		0		100,00
		Kombinált sütő-pároló		2015.		2 921		2 921		2 300		621				2 921		2 300		621		0		2 921		2 300		621		0		100,00
		Fűnyíró traktor		2015.		289		305		240		65				289		227		62		0		289		227		62		0		100,00
		Érintésvédelmi műszer		2015.		274		267		210		57				274		216		58		0		274		216		58		0		100,00
		Kisértékű tárgyi eszközök összesen		2015.		44 416		46 140		36 330		9 810				44 416		34 971		9 445		0		32 189		25 440		6 749		0		72,47
		Kamerarendszer		2015.		990										990		780		210		0		991		780		211		0		100,10
		Dagasztógép		2015.		292										292		230		62		0		292		230		62		0		100,00
		Riasztórendszer (Szabadszállás)		2015.		481										481		379		102		0		481		379		102		0		100,00
		Ipari gáztűzhely		2015.		484										484		381		103		0		484		381		103		0		100,00
		Járművek beszerzése
		ételszállító gépkocsi (2db)		2015.		8 636		8 636		6 800		1 836				8 636		6 800		1 836		0		8 636		6 800		1 836		0		100,00
kötelező	390301	Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete
		a) Intézményi beruházások						216 553		170 514		46 039				226 344		177 817		48 527		0		204 013		160 864		43 149		0		90,13
		Ingatlanok építési jellegű beruházása
		Intézmények tűzvédelmi, ill. riasztó rendszerének kiépítése		2015.		6 350		6 350		5 000		1 350				6 350		5 000		1 350		0		3 903		3 073		830		0		61,46
		Intézmények építményeinek (kerítés, belső úthálózat) építése		2015.		19 650		19 650		15 472		4 178				19 650		15 472		4 178		0		19 650		15 473		4 177		0		100,00
		Ablakrácsok kiépítése (Pilisszántó)		2015		1 650										1 650		1 300		350		0		1 651		1 300		351		0		100,06
		Villámhárító kiépítése (Verőce)		2015		1 270										1 270		1 000		270		0		1 270		1 000		270		0		100,00
		Kamerarendszer kiépítése vagyonvédelmi célokból (Pilisszántó)		2015		826										826		650		176		0		826		650		176		0		100,00
		Kamerarendszer kiépítése vagyonvédelmi célokból (Verőce)		2015		445										445		350		95		0		444		350		94		0		99,78
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
		Lakóbútorok beszerzése (2 db)		2015.		685		685		539		146				685		539		146		0		368		290		78		0		53,72
		Konyhai eszközök beszerzése (21 db)		2015.		10 538		10 538		8 298		2 240				10 538		8 298		2 240		0		10 134		7 980		2 154		0		96,17
		Műszaki, karbantartási eszközök beszerzése (7 db)		2015.		8 012		8 012		6 309		1 703				8 012		6 309		1 703		0		6 718		5 290		1 428		0		83,85
		Mobil bútor beszerzése		2015.		271		271		213		58				271		213		58		0		0		0		0		0		0,00
		Irodatechnikai gépek beszerzése (17 db)		2015.		4 950		4 950		3 898		1 052				4 950		3 898		1 052		0		4 788		3 770		1 018		0		96,73
		Kisértékű tárgyi eszközök összesen		2015.		117 446		116 567		91 785		24 782				117 446		92 477		24 969		0		102 943		81 280		21 663		0		87,65
		Biztonságtechnikai eszközök beszerzése		2014-2015		1 790										1 790		1 003		787		0		1 790		1 409		381		0		100,00
		Ipari mosógép beszerzése (Pilisszántó)		2015.		2 057										1 161		914		247		0		2 057		1 620		437		0		177,17
		Szárítógép beszerzése (Pilisszántó)		2015.		890										890		701		189		0		0		0		0		0		0,00
		Bútorzat (lakóbútor hálótermekbe, konyhabútor) beszerzése (Verőce)		2015.		880										880		693		187		0		0		0		0		0		0,00
		Járművek beszerzése
		Busz beszerzése (2 db)		2015.		49 530		49 530		39 000		10 530				49 530		39 000		10 530		0		47 471		37 379		10 092		0		95,84
kötelező	390401	Mozaik Gazdasági Szervezet
		a) Intézményi beruházások						30 180		23 764		6 416				50 104		39 452		10 652		0		50 098		39 447		10 651		0		99,99
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
		Fűtésautomatika egység beszerzése külső hőmérsékletszabályozó érzékelővel és motoros szabályozó szelepek beépítése járulékos munkáival (2 db)		2015.		1 500		1 500		1 182		318				1 500		1 182		318		0		1 500		1 182		318		0		100,00
		Kazáncsere járulékos munkával (3 db)		2015.		11 000		11 000		8 661		2 339				11 000		8 661		2 339		0		11 000		8 661		2 339		0		100,00
		Beléptető, munkaidő nyilvántartó rendszer beszerzése		2015.		1 200		1 200		945		255				1 200		945		255		0		1 200		945		255		0		100,00
		Vonalkódos rendszer kiépítése leltározáshoz		2015.		1 500		1 500		1 181		319				1 500		1 181		319		0		1 500		1 181		319		0		100,00
		Fővárosi Önkormányzat Óvodája szabványoknak megfelelő udvari komplett játék beszerzése és beüzemelése		2015.		3 500		3 500		2 756		744				3 500		2 756		744		0		3 500		2 756		744		0		100,00
		Fővárosi Önkormányzat Óvodája méretre gyártott csoportszobai bútorok		2015.		500		500		394		106				500		394		106		0		500		394		106		0		100,00
		Nagyteljesítményű fénymásológép (2 db)		2015.		1 800		1 800		1 417		383				1 800		1 417		383		0		1 800		1 417		383		0		100,00
		Tárolókonténer beszerzése		2015.		1 900		1 900		1 496		404				1 900		1 496		404		0		1 900		1 496		404		0		100,00
		Szent-györgyi A. Ált. Isk. gyengeáramú berendezések telepítése		2014-2015		19 606										19 606		15 438		4 168		0		19 606		15 438		4 168		0		100,00
		Kisértékű tárgyi eszközök összesen		2015.		7 598		7 280		5 732		1 548				7 598		5 982		1 616		0		7 592		5 977		1 615		0		99,92
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása						50 000		50 000						50 000		50 000		0		0		0		0		0		0		0,00
		Dolgozói lakásvásárlási kölcsön						50 000		50 000						50 000		50 000		0		0		0		0		0		0		0,00
kötelező	390501	Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet
		a) Intézményi beruházások						6 350		5 000		1 350				51 880		40 850		11 030		0		46 505		36 618		9 887		0		89,64
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
		Egyetemes konyhagép kiegészítőkkel (2 db)		2015.		3 048		3 048		2 400		648				3 048		2 400		648		0		1 397		1 100		297		0		45,83
		Melegentartó pult (elektromos üzemű GN edényekkel) (4 db)		2015.		1 930		1 930		1 520		410				1 930		1 520		410		0		0		0		0		0		0,00
		500 literes fagyasztószekrény		2015.		521		521		410		111				521		410		111		0		0		0		0		0		0,00
		Rozsdamentes olajsütő		2015.		508		508		400		108				508		400		108		0		0		0		0		0		0,00
		Neumann SZKI nagykonyha-technológiai eszközbeszerzés		2014-2015		30 290										30 290		23 850		6 440		0		24 092		18 970		5 122		0		79,54
		Kisértékű tárgyi eszközök összesen		2015.		12 982		343		270		73				5 423		4 270		1 153		0		12 982		10 222		2 760		0		239,39
		Burgonyakoptató tartozékkal		2015		307										0		0		0		0		307		242		65		0		-
		Járművek beszerzése
		Gépkocsi beszerzése (2 db)		2015.		10 160										10 160		8 000		2 160		0		7 727		6 084		1 643		0		76,05
	300000	Köznevelési intézmények mindösszesen:						398 152		324 134		74 018		0		738 496		584 456		144 820		9 220		633 327		499 145		134 182		0		85,76
		Intézményi beruházások						348 152		274 134		74 018		0		688 496		534 456		144 820		9 220		633 327		499 145		134 182		0		91,99
	b.)	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása						50 000		50 000		0		0		50 000		50 000		0		0		0		0		0		0		0,00
		Dologi kiadás miatti korrekció						0								0								0
		Fordított áfa miatti korrekció						0								9 220								0
	510000- 570000	Kulturális intézmények
kötelező	520101	Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ
		a) Intézményi beruházások				377		381		300		81				77		61		16		0		63		50		13		0		81,82
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
		Router beszerzés (2 db)		2015.		18										18		14		4		0		18		14		4		0		100,00
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		2015.		377		381		300		81				59		47		12		0		45		36		9		0		76,27
kötelező	530101	Budapesti Művelődési Központ
		a) Intézményi beruházások				762		762		600		162				2 262		1 781		481		0		1 120		878		242		0		49,51
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
		Hangtechnika, fénytechnika, informatikai gépek beszerzése		2015.		1 500										1 500		1 181		319		0		384		294		90		0		25,60
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		2015.		762		762		600		162				762		600		162		0		736		584		152		0		96,59
kötelező	540101	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
		a) Intézményi beruházások						165 334		148 200		17 134				225 208		198 331		26 877		0		184 743		168 590		16 153		0		82,03
		Immateriális javak vásárlása
		McAffee vírusvédelmi licensz		2015.		3 382		3 382		2 663		719				3 382		2 663		719		0		7 416		5 839		1 577		0		219,28
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése														0
		Elhasználódott tárgyi eszközök amortizációs cseréje		2015.		12 460		4 873		3 837		1 036				12 460		9 812		2 648		0		15 417		12 139		3 278		0		123,73
		Egyedi bútor beszerzés		2015.		3 810		3 810		3 000		810				3 810		3 000		810		0		0		0		0		0		0,00
		Könyvtári bútorzat beszerzése, cseréje		2015.		20 193		13 970		11 000		2 970				20 193		16 265		3 928		0		0		0		0		0		0,00
		Könyvek, folyóiratok és egyéb könyvtári dokumentumok beszerzése		2015.		136 709		139 299		127 700		11 599				136 709		126 278		10 431		0		144 115		136 600		7 515		0		105,42
		Központi könyvtári kijelző rendszer beszerzése		2015.		4 260										4 260		3 355		905		0		4 261		3 355		906		0		100,02
		Informatikai eszközök beszerzése		2015.		18 974										18 974		14 940		4 034		0		13 534		10 657		2 877		0		71,33
		Informatikai eszközök beszerzése		2015.		11 430										9 000		9 000		0		0		0		0		0		0		0,00
		Rendezvényeket segítő hangtechnikai eszközök, erősítők, rendezvények alatt az emeletek közötti kapcsolattartáshoz szükséges telefonok (voki-toki)		2015.		420										420		420		0,00		0		0		0		0		0		0,00
		Hálózati eszközök (switch-ek), Corvina IKR adatbázis szerverének cseréje		2015.		16 000										16 000		12 598		3 402		0		0		0		0		0		0,00
kötelező	550101	Budapesti Történeti Múzeum
		a) Intézményi beruházások						23 310		18 992		4 318				107 153		83 292		23 861		0		71 994		58 231		13 763		0		67,19
		Ingatlanok építési jellegű beruházása
		BTM Vármúzeum Királypince déli bejárat külső kialakítása		2015.		4 318		4 318		3 400		918				4 318		3 400		918		0		0		0		0		0		0,00
		BTM Kiscelli Múzeum mélypince mozgássérült lift és teherlift elhelyezése		2015.		0		3 683		2 900		783				0		0		0		0		0		0		0		0		-
		BTM Vármúzeum Királypince Déli bejárat kialakítása		2015.		1 754										1 754		1 381		373		0		1 754		1 381		373		0		100,00
		BTM Vármúzeum II. em. beléptetőrendszer		2015.		794										794		625		169		0		793		624		169		0		99,87
		BTM Kiscelli Múzeum templomtér világítás		2015.		483										483		380		103		0		483		380		103		0		100,00
		BTM Vármúzeum Corvin könyvtár biztonságtech. Rend. Kialakítása		2015.		1 967										1 967		1 549		418		0		1 967		1 549		418		0		100,00
		BTM Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása		2015.		13 670										13 670		8 000		5 670		0		0		0		0		0		0,00
		BTM Kiscelli Múzeum templom terében híd kivitelezése		2015.		6 810										6 810		5 362		1 448		0		6 717		5 327		1 390		0		98,63
		BTM Kiscelli Múzeum udvarán csobogó felállítása		2015.		1 346										1 346		1 060		286		0		869		684		185		0		64,56
		BTM Kiscelli Múzeum templomterében új kiállítóterek világításának kialakítása		2015.		2 939										2 939		2 314		625		0		2 939		2 314		625		0		100,00
		BTM Vármúzeum elektromoselosztó szekrény tervezése		2015.		158										158		125		33		0		158		125		33		0		100,00
		BTM Aquincumi múzeum Záhony utcai kaputelefon		2015.		113										113		89		24		0		113		89		24		0		100,00
		BTM Aquincum és Kiscell biztonsági rendszer fejlesztése, kamera		2015.		170										170		134		36		0		170		134		36		0		100,00
		BTM Vármúzeum pince biztonsági rendszer védőcső hálózat kialakítása		2015.		789										789		621		168		0		788		620		168		0		99,87
		BTM Vármúzeum Adattár polcrendszer kialakítása		2015.		3 750										3 750		2 953		797		0		3 750		2 953		797		0		100,00
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
		Immateriális javak beszerzése (régészeti nyilvántartó program beszerzése)		2015.		5 588										5 588		4 400		1 188		0		5 588		4 400		1 188		0		100,00
		Paraván beszerzés		2015.		4 107										4 107		4 088		19		0		4 025		4 025		0		0		98,00
		Számítógép beszerzés		2015.		4 620										4 620		3 638		982		0		4 620		3 638		982		0		100,00
		Pénztárgép AEE beszerzés		2015.		560										560		441		119		0		560		441		119		0		100,00
		BTM Bálna eszközbeszerzés önerő		2015.		381										381		300		81		0		381		300		81		0		100,00
		BTM Kiscelli Múzeum műtárgyvásárlás (Imre Mariann: A múlandóság rögzítése I.)		2015.		600										600		600		0		0		600		600		0		0		100,00
		BTM Kiscelli Múzeum műtárgyvásárlás (Imre Mariann: A múlandóság rögzítése II.)		2015.		300										300		300		0		0		300		300		0		0		100,00
		BTM Vármúzeum Adattár polcrendszer kialakítása		2015.		0										0		0		0		0		0		0		0		0		-
		Műtárgyvásárlás		2015.		1 025		3 000		3 000		0				1 025		1 025		0		0		1 025		1 025		0		0		100,00
		Budai királyi palota Szűz Mária kápolnája- állandó kiállítás (lámpatest)		2015.		1 438										1 438		1 132		306		0		0		0				0		0,00
		BTM időszaki kiállításai (lámpatest, és projektor vásárlás)		2015.		1 318										1 318		1 038		280		0		1 055		831		224		0		80,05
		Online pénztárgéphez új adózásügyi egység beszerzése		2015.		963										963		758		205		0		963		758		205		0		100,00
		Aquincum Múzeum emelet klimatizálása		2015.		13 970										13 970		11 000		2 970		0		13 468		10 605		2 863		0		96,41
		Aquincum Múzeum „A” épület bontása		2015.		0										0		0		0		0		0		0		0		0		-
		Aquincum Múzeum Symphorus Mithraeum építészeti dokumentáció készítése		2015.		635										635		500		135		0		500		394		106		0		78,74
		Aquincum Fürdőmúzeum vízvezeték-hálózat kiépítése, bekötése		2015.		5 080										5 080		4 000		1 080		0		0		0		0		0		0,00
		Számítástechnikai eszközök beszerzése		2015.		6 840										3 030		2 386		644		0		3 030		2 386		644		0		100,00
		Őskori osztály elromlott fénymásoló cseréje		2015.		805										805		634		171		0		659		519		140		0		81,86
		Ásatási eszközök beszerzése (kisértékű tárgyi szk.)		2015.		381										381		300		81		0		381		300		81		0		100,00
		Vasállványzat beszerzése		2015.		5 080										5 080		4 000		1 080		0		0		0		0		0		0,00
		Ásatásokról tájékoztató táblák készítése		2015.		0										0		0		0		0		0		0		0		0		-
		Nautiz X86 GPS geodéziai felmérés		2015.		584										584		460		124		0		0		0		0		0		0,00
		Aquincum ELMÜ elektromos fogadó klímaber. csere		2015.		513										513		404		109		0		0		0		0		0		0,00
		Symphorus mithraeum engedélyezési terv szaktervező munkákkal (romkerti látványfejlesztés előkészítése)		2015.		635										635		500		135		0		0		0		0		0		0,00
		Lenkei u-i régészeti leletek raktárába vizesblokk kialakítása (leletanyag mosó, zuhanyzó)		2015.		0										0		0		0		0		0		0		0		0		-
		Lenkei u-i régészeti leletek raktárába kis értékű eszköz beszerzés trafó		2015.		127										127		100		27		0		127		100		27		0		100,00
		Vármúzeum Gótikus szobrok klímaberendezések cseréje (fali split klíma)		2015.		369										369		290		79		0		0		0		0		0		0,00
		Gazdasági osztály fénymásoló beszerzés		2015.		805										805		634		171		0		515		405		110		0		63,98
		Közönségkapcsolat nyomtató		2015.		28										28		22		6		0		22		17		5		0		78,57
		Könyvtárba könyvbeszerzés (hazai és külföldi)		2015.		127										127		100		27		0		105		100		5		0		82,68
		Kis értékű tárgyi eszközök és kis értékű számítástech. eszközök beszerzése (hűtők, kávéfőző, számítógépek, vonalkód leolvasó)		2015.		722										722		569		153		0		0		0		0		0		0,00
		Közútra kihelyezett tájékoztató táblák		2015.		0										0		0		0		0		0		0		0		0		-
		Bp. Galéria vendéglakásainak egyedi fűtésre való átállása		2015.		2 494										2 494		1 964		530		0		2 485		1 957		528		0		99,64
		Kisértékű tárgyi eszközök összesen		2015.		12 339		12 309		9 692		2 617				11 807		9 716		2 091		0		11 084		8 950		2 134		0		93,88
önkéntes	550102	Budapesti Történeti Múzeum
		a) Intézményi beruházások						13 980		11 008		2 972				13 980		11 008		2 972		0		6 216		4 895		1 321		0		44,46
		Immateriális javak vásárlása
		szoftver vásárlás		2015.		4 980		4 980		3 921		1 059				4 980		3 921		1 059		0		2 402		1 891		511		0		48,23
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
		informatikai eszközök vásárlása		2015.		9 000		9 000		7 087		1 913				9 000		7 087		1 913		0		3 814		3 004		810		0		42,38
kötelező	560101	Budapest Főváros Levéltára
		a) Intézményi beruházások						6 080		4 787		1 293				34 272		26 670		7 602		0		13 193		10 595		2 598		0		38,49
		Immateriális javak vásárlása
		Szoftvervásárlás		2015.		2 501		2 501		1 969		532				2 501		1 969		532		0		2 501		1 969		532		0		100,00
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése														0
		Kazán alkatrészek cseréje		2015.		1 356		1 356		1 068		288				1 356		1 068		288		0		0		0		0		0		0,00
		Klíma alkatrészek cseréje		2015.		1 080		1 080		850		230				1 080		850		230		0		0		0		0		0		0,00
		Behatolás jelző alkatrészeinek cseréje		2015.		1 143		1 143		900		243				1 143		900		243		0		321		253		68		0		28,08
		Mobil polcrendszer kialakítása		2015.		10 061										10 061		7 606		2 455		0		10 061		8 129		1 932		0		100,00
		Pályázati feladatok megvalósításához szükséges gépek, berendezések, eszközök beszerzése (Hepa szűrős porszívó, Ariel Deluxe vasaló, melegítős vízfürdő, páka, Roll-up szerkezetek)		2015.		310										310		244		66		0		310		244		66		0		100,00
		Jelenleg fix polcrendszerrel beépített raktár mobil rendszerűvé történő átalakítása, irattári mobil polcok beszerzése		2015		17 821										17 821		14 033		3 788		0		0		0		0		0		0,00
kötelező	570101	Fővárosi Állat- és Növénykert
		a) Intézményi beruházások						520 686		157 480		363 206				908 583		403 559		505 024		0		605 963		402 799		203 164		0		66,69
		Immateriális javak vásárlása
		szoftverek vásárlása		2015.		6 350		6 350		5 000		1 350				6 350		5 000		1 350		0		3 782		3 059		723		0		59,56
		Ingatlanok építési jellegű beruházása
		FÁNK Pannon Park fejlesztése		2013-2019		6 701 000		54 141		0		54 141				134 741		0		134 741		0		0		0		0		0		0,00
		FÁNK, közműfejlesztés és rekonstrukció a gazdasági zónában áfa		2015.		90 488		84 799		0		84 799				90 488		0		90 488		0		89 653		0		89 653		0		99,08
		Pannon Park Projekt I. ütem Mesepark áfa		2015.		217 797		181 746		0		181 746				217 794		0		217 794		0		21 627		0		21 627		0		9,93
		Műemléki játéküzemek korszerűsítése		2015.		63 500		63 500		50 000		13 500				63 500		50 000		13 500		0		19 937		15 699		4 238		0		31,40
		Állatházak, kifutók, speciális kiállítások		2015.		162 634		73 000		57 480		15 520				162 634		127 633		35 001		0		404 317		328 448		75 869		0		248,61
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
		Infomatikai és egyéb eszközök beszerzése, pótlása		2015.		12 700		12 700		10 000		2 700				12 700		10 000		2 700		0		5 533		4 357		1 176		0		43,57
		Jegyértékesítő rendszer bővítése, kp.kímélő fizetési rendszer kialakítása		2015.		25 400		25 400		20 000		5 400				25 400		20 000		5 400		0		23 719		19 422		4 297		0		93,38
		Mobil röntgengép beszerzése		2015.		30 926										30 926		30 926		0		0		0		0		0		0		0,00
		Medencetisztító robot, nagy teljesítményű szivattyúk, nagynyomású mosóberendezések, preparátumok, kerti kisgépek (lombfúvó, stilfűrész, kerti traktor)		2015.		50 000										50 000		50 000		0		0		3 047		2 399		648		0		6,09
		Kazánok cseréje, fűtési rendszer és a kapcsolódó berendezések rekonstrukciója		2015.		86 000										86 000		86 000		0		0		12 300		9 685		2 615		0		14,30
		Elektromos lassú járművek cseréje		2015.		9 000										9 000		9 000		0		0		10 904		8 586		2 318		0		121,16
		Járművek beszerzése
		járművek cseréje		2015.		19 050		19 050		15 000		4 050				19 050		15 000		4 050		0		11 144		11 144		0		0		58,50
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása														2 000		2 000		0		0		2 000		2 000		0		0		100,00
		Dolgozói lakásvásárlási kölcsön														2 000		2 000		0		0		2 000		2 000		0		0		100,00
	510000-570000	Kulturális intézmények összesen						730 533		341 367		389 166		0		1 293 535		726 702		566 833		0		885 292		648 038		237 254		0		68,44
	a.)	Intézményi beruházások mindösszesen						730 533		341 367		389 166		0		1 291 535		724 702		566 833		0		883 292		646 038		237 254		0		68,39
	b.)	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása						0		0		0		0		2 000		2 000		0		0		2 000		2 000		0		0		100,00
	580000	Sport intézmények
kötelező	580201	Budapesti Sportszolgáltató Központ
		a) Intézményi beruházások						10 160		8 000		2 160		0		25 658		20 203		5 455		0		24 848		19 699		5 149		0		96,84
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
		Energetikai rendszer bővítése Műjégpálya		2015.		2 540										2 540		2 000		540		0		1 552		1 222		330		0		61,10
		Bútorok beszerzése (Díszterem, MAC előtér)		2015.		12 958										12 958		10 203		2 755		0		13 225		10 413		2 812		0		102,06
		Szünetmentes áramforrás cseréje		2015.		2 540		2 540		2 000		540				2 540		2 000		540		0		2 758		2 172		586		0		108,58
		Számítógépek beszerzése		2015.		7 620		7 620		6 000		1 620		0		7 620		6 000		1 620		0		7 313		5 892		1 421		0		95,97
önkéntes	580202	Budapesti Sportszolgáltató Központ
		a) Intézményi beruházások						8 095		6 374		1 721		0		8 095		6 374		1 721		0		3 666		2 887		779		0		45,29
		Ingatlanok építési jellegű beruházása
		Margitszigeti Atlétikai Centrum kamerarendszer kiépítése		2015.		8 095		8 095		6 374		1 721				8 095		6 374		1 721		0		3 666		2 887		779		0		45,29
	580000	Sport Intézmények mindösszesen:						18 255		14 374		3 881		0		33 753		26 577		7 176		0		28 514		22 586		5 928		0		84,48
	a.)	Intézményi beruházások						18 255		14 374		3 881		0		33 753		26 577		7 176		0		28 514		22 586		5 928		0		84,48
	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK
	a.)	Intézményi beruházások						1 377 230		850 587		526 643		0		2 580 345		1 733 008		812 585		34 752		2 034 652		1 557 301		451 816		25 532		78,85
	b.)	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása						52 052		52 052		0		0		57 245		57 245		0		0		7 245		7 245		0		0		12,66
	c.)	Beruházási célú támogatások áht-n belülre						0								0								0								-
	d.)	Beruházási célú támogatások áht-n kívülre						0								0								0								-
		Dologi kiadás miatti korrekció						0								0								0
		Fordított áfa miatti korrekció						0								34 752								25 532

---