50 | Működési bevételek | 33 459 585 | 50 448 614 | 59 622 481 | 33 459 585 | 50 448 614 | 59 622 481 | ||||
51 | Felhalmozási bevételek | 3 876 895 | 1 161 685 | 794 024 | 3 876 895 | 1 161 685 | 794 024 | ||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök | 521 062 | 18 231 093 | 14 896 050 | 0 | 0 | 0 | 521 062 | 18 231 093 | 14 896 050 | |
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 53 416 | 17 553 416 | 14 208 312 | 53 416 | 17 553 416 | 14 208 312 | ||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 467 646 | 677 677 | 687 738 | 467 646 | 677 677 | 687 738 | ||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 937 956 | 1 943 196 | 1 431 575 | 0 | 0 | 0 | 1 937 956 | 1 943 196 | 1 431 575 | |
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 1 937 956 | 1 939 096 | 1 418 475 | 1 937 956 | 1 939 096 | 1 418 475 | ||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 4 100 | 13 100 | 0 | 4 100 | 13 100 | ||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
59 | Finanszírozási bevételek | 110 612 805 | 834 833 462 | 1 219 720 898 | -31 521 640 | -34 252 462 | -32 179 473 | 79 091 165 | 800 581 000 | 1 187 541 425 | |
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | 12 079 170 | 12 079 170 | 0 | 12 079 170 | 12 079 170 | 0 | ||||
61 | Maradvány igénybevétele | 4 620 027 | 20 641 172 | 20 641 172 | 4 620 027 | 20 641 172 | 20 641 172 | ||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 31 521 640 | 34 252 462 | 32 179 473 | -31 521 640 | -34 252 462 | -32 179 473 | 0 | 0 | 0 | |
63 | - működési célra | 29 139 479 | 30 458 932 | 30 465 378 | -29 139 479 | -30 458 932 | -30 465 378 | 0 | 0 | 0 | |
64 | - felhalmozási célra | 2 382 161 | 3 793 530 | 1 714 095 | -2 382 161 | -3 793 530 | -1 714 095 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | 62 391 968 | 767 860 658 | 1 166 900 253 | 62 391 968 | 767 860 658 | 1 166 900 253 | ||||
66 | Létszám | 6 591 | 6 522 | 5 803 | 0 | 0 | 0 | 6 591 | 6 522 | 5 803 | |
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 6 531 | 6 462 | 5 773 | 6 531 | 6 462 | 5 773 | ||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 60 | 60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 30 |
840501 címen a teljes futamidőre számítva
millió Ft-ban | ||||||||||
Sor- szám | Megnevezés | Teljes költség | Kötelezettség időtartama, év | Tény 2014. XII. 31-ig | Tény 2015. | 2016. évi ütem | 2017. évi ütem | 2018. évi ütem | 2019-től összesen | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálata összesen | ||||||||||
összesen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
- tőketörlesztés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
- kamat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel | ||||||||||
1.) | OTP ÖIP Hitelszerződés | |||||||||
összesen | 25 622,8 | 2014-2039 | 5,9 | 98,8 | 253,1 | 405,0 | 405,0 | 24 455,0 | ||
- tőketörlesztés | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 000,0 | |||
- kamat | 5 622,8 | 5,9 | 98,8 | 253,1 | 405,0 | 405,0 | 4 455,0 | |||
II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel adósságszolgálata összesen | ||||||||||
összesen | 25 622,8 | 5,9 | 98,8 | 253,1 | 405,0 | 405,0 | 24 455,0 | |||
- tőketörlesztés | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 000,0 | |||
- kamat | 5 622,8 | 5,9 | 98,8 | 253,1 | 405,0 | 405,0 | 4 455,0 | |||
III. 2015-től indítani tervezett hitelfelvétel adósságszolgálata | ||||||||||
2.) | M3 metróvonal felújítás | |||||||||
összesen | 75 268,4 | 2015-2030 | 0,0 | 130,7 | 294,0 | 868,1 | 1 690,6 | 72 285,0 | ||
- tőketörlesztés | 60 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60 000,0 | |||
- rend.tartási jutalék | 620,8 | 0,0 | 130,7 | 294,0 | 159,3 | 36,8 | 0,0 | |||
- kamat | 14 647,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 708,8 | 1 653,8 | 12 285,0 | |||
Adósságszolgálat összesen | ||||||||||
840501 címkódon tervezve összesen | 100 891,2 | 5,9 | 229,5 | 547,1 | 1 273,1 | 2 095,6 | 96 740,0 | |||
- finanszírozási kiadáson tervezve tőketörlesztés | 80 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80 000,0 | |||
- dologi kiadáson tervezve rend.tartási jutalék | 620,8 | 0,0 | 130,7 | 294,0 | 159,3 | 36,8 | 0,0 | |||
- dologi kiadáson tervezve kamat | 20 270,4 | 5,9 | 98,8 | 253,1 | 1 113,8 | 2 058,8 | 16 740,0 |
ezer Ft-ban | ||||||||||||||||
Megvalósítás | Eredeti | Módosított | Tény | |||||||||||||
Megnevezés | kezdete - befejezés éve | összköltség | 2015. évi előirányzat | ebből: EU-s társfinan- szírozás | 2015. évi előirányzat | ebből: EU-s társfinan- szírozás | 2015. évi előirányzat | ebből: EU-s társfinan- szírozás | ||||||||
1. | 2. | 3. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | ||||||||
I. Fejlesztések | ||||||||||||||||
Gazdasági ellátási feladatok | ||||||||||||||||
Főv. Önk. Városháza épületenergetikai felújítása (kazánok, lámpatestek) | 2015. | 134 947 | 370 399 | 314 839 | 134 947 | 114 705 | 128 292 | 114 705 | ||||||||
Közlekedési feladatok | ||||||||||||||||
Budapest 4. sz. metró | 1997-2017 | 452 554 224 | 51 722 000 | 37 744 600 | 35 226 700 | 22 303 737 | 29 815 422 | 14 307 837 | ||||||||
Vízgazdálkodási feladatok | ||||||||||||||||
Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése | 2002-2016 | 48 435 841 | 23 005 465 | 8 800 356 | 18 980 970 | 9 243 723 | 17 479 444 | 8 952 712 | ||||||||
Környezetvédelmi feladatok | ||||||||||||||||
Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése I. szakasz | 2013-2016 | 4 084 084 | 3 588 283 | 2 378 451 | 3 261 878 | 2 378 451 | 2 561 234 | 1 701 176 | ||||||||
Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése II. szakasz | 2015-2016 | 8 619 604 | 4 481 313 | 3 266 661 | 4 481 313 | 3 266 661 | - | - | ||||||||
A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése | 2014-2015 | 4 283 539 | 4 341 035 | 2 755 093 | 4 283 539 | 3 148 038 | 4 142 044 | 3 043 800 | ||||||||
Közvilágítási célú energiaracionalizálás Budapest Főváros területén | 2015. | 39 326 | 149 574 | 127 138 | 39 326 | 33 427 | 32 673 | 29 526 | ||||||||
A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása | 2012-2015 | 6 862 358 | 174 866 | 146 833 | 174 866 | 181 429 | 152 794 | 230 863 | ||||||||
Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése | 2013-2015 | 49 606 | 43 266 | 39 187 | 39 812 | 39 187 | 35 650 | 32 474 | ||||||||
Sport feladatok | ||||||||||||||||
Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció | 2009-2014 | 5 514 713 | 619 992 | 88 007 | 577 387 | 130 256 | 577 387 | 130 256 | ||||||||
Fejlesztések összesen | 88 496 193 | 55 661 165 | 67 200 738 | 40 839 614 | 54 924 940 | 28 543 349 | ||||||||||
II. Felújítások | ||||||||||||||||
Közlekedési feladatok | ||||||||||||||||
Magdolna Negyed Program III. ütem | 2015. | 34 597 | 34 597 | 34 597 | 34587 | |||||||||||
Felújítások összesen | - | - | 34 597 | 34 597 | 34 587 | - |
2016. évi tervezett előirányzatok (ezer Ft) | 2017. évi tervezett előirányzatok (ezer Ft) | 2018. évi tervezett előirányzatok (ezer Ft) | ||||||||||||||||||||
Az európai uniós | Tervezett | Előirányzat | A projekt | az összes kiadást finanszírozó források | az összes kiadást finanszírozó források | az összes kiadást finanszírozó források | ||||||||||||||||
Címkód | Intézmény | forrásokkal | kezdési és | megnevezés | teljes | összes | saját forrás | összes | saját forrás | összes | saját forrás | |||||||||||
megnevezése | támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma | befejezési határidő (év) | (működési, beruházási, felújítási) | költségvetési kiadása (ezer Ft) | költség- vetési kiadás | saját bevétel | felügyeleti szervtől kapott támogatás | európai uniós támogatás | egyéb forrás | költség- vetési kiadás | saját bevétel | felügyeleti szervtől kapott támogatás | európai uniós támogatás | egyéb forrás | költség- vetési kiadás | saját bevétel | felügyeleti szervtől kapott támogatás | európai uniós támogatás | egyéb forrás | |||
Egészségügyi és Szociálpolitikai ágazat | ||||||||||||||||||||||
212701 | Budapesti Módszertani | Housing-led | 2014. | működési | 10 032 | 8 264 | 8 264 | 7 719 | 717 | 7 002 | 7 719 | 717 | 7 002 | |||||||||
Szociális Központ és | initiatives for | 06. 01.- | beruházási | |||||||||||||||||||
Intézményei | homeless people | 2016. | felújítási | |||||||||||||||||||
Felnőttoktatási mobilitás 14/KA1AE/380 | 05. 30. | összesen: | 10 032 | 8 264 | 0 | 0 | 8 264 | 0 | 7 719 | 717 | 0 | 7 002 | 0 | 7 719 | 717 | 0 | 7 002 | 0 | ||||
A projekt kiadásának 2015. évben saját bevételből megfinanszírozott összegét a támogató 2016. évben folyósítja. | ||||||||||||||||||||||
212701 | Budapesti Módszertani | Ways out of | 2014. | működési | 24 813 | 11 649 | 11 649 | 11 950 | 18 369 | 11 950 | 18 369 | |||||||||||
Szociális Központ és | homelessness | 09. 01.- | beruházási | |||||||||||||||||||
Intézményei | 14/KA2VET/2396 | 2016. | felújítási | |||||||||||||||||||
08. 31. | összesen: | 24 813 | 11 649 | 0 | 0 | 11 649 | 0 | 11 950 | 0 | 0 | 18 369 | 0 | 11 950 | 0 | 0 | 18 369 | 0 | |||||
A projekt 2015. évi uniós támogatása 18 369 E Ft, ebből tárgyévben 11 950 E Ft kerül felhasználásra, az előfinanszírozás különbözete 6419 E Ft, mely a 2016. évi kiadásokra biztosít fedezetet. | ||||||||||||||||||||||
212701 | Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei | működési | 34 845 | 19 913 | 0 | 0 | 19 913 | 0 | 19 669 | 717 | 0 | 25 371 | 0 | 19 669 | 717 | 0 | 25 371 | 0 | ||||
összesen | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
összesen: | 34 845 | 19 913 | 0 | 0 | 19 913 | 0 | 19 669 | 717 | 0 | 25 371 | 0 | 19 669 | 717 | 0 | 25 371 | 0 | ||||||
Köznevelési ágazat | ||||||||||||||||||||||
390101 | Gimnáziumok Gazdasági | Megújuló energia- | 2014-2015 | működési | 2 698 | 2 698 | 2 580 | 2 580 | ||||||||||||||
Szervezete | hordozó-felhasználás | beruházási | 22 854 | 22 854 | 22 854 | 22 854 | ||||||||||||||||
növelése | felújítási | |||||||||||||||||||||
KMOP-3.3.3-13 Kossuth Lajos Gimnázium Napelemes rendszer telepítése | összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 552 | 0 | 0 | 25 552 | 0 | 25 434 | 0 | 0 | 25 434 | 0 | |||||
390101 | Gimnáziumok Gazdasági | Megújuló energia- | 2014-2015 | működési | 4 401 | 4 401 | 4 235 | 4 235 | ||||||||||||||
Szervezete | hordozó-felhasználás | beruházási | 38 665 | 38 665 | 38 665 | 38 665 | ||||||||||||||||
növelése | felújítási | |||||||||||||||||||||
KMOP-3.3.3-13 Zrínyi Miklós Gimnázium Napelemes rendszer telepítése | összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 066 | 0 | 0 | 43 066 | 0 | 42 900 | 0 | 0 | 42 900 | 0 | |||||
390101 | Gimnáziumok Gazdasági | Megújuló energia- | 2014-2015 | működési | 0 | 4 407 | 4 407 | 4 218 | 4 218 | |||||||||||||
Szervezete | hordozó-felhasználás | beruházási | 38 456 | 38 456 | 38 456 | 38 456 | ||||||||||||||||
növelése | felújítási | |||||||||||||||||||||
KMOP-3.3.3-13 Nagy László Gimnázium Napelemes rendszer telepítése | összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 863 | 0 | 0 | 42 863 | 0 | 42 674 | 0 | 0 | 42 674 | 0 | |||||
390101 | Gimnáziumok Gazdasági Szervezete | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 506 | 0 | 0 | 11 506 | 0 | 11 033 | 0 | 0 | 11 033 | 0 | ||||
beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 975 | 0 | 0 | 99 975 | 0 | 99 975 | 0 | 0 | 99 975 | 0 | ||||||
felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 481 | 0 | 0 | 111 481 | 0 | 111 008 | 0 | 0 | 111 008 | 0 | ||||||
Kulturális ágazat | ||||||||||||||||||||||
540101 | Fővárosi Szabó Ervin | 2013_3209/001-001 | 2013-2015 | működési | 0 | 3 841 | 1 307 | 2 534 | 3 841 | 1 307 | 2 534 | |||||||||||
Könyvtár | 538257-LLP-1-IT | beruházási | ||||||||||||||||||||
(Budapesti Művelődési | Grundvig-GMP | felújítási | ||||||||||||||||||||
Központ) | Tanulási kapcsolatok CAMON | összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 841 | 1 307 | 0 | 2 534 | 0 | 3 841 | 1 307 | 0 | 2 534 | 0 | ||||
540101 | Fővárosi Szabó Ervin | 12/0034-G/1173 | 2012-2014 | működési | 2 129 | 2 129 | ||||||||||||||||
Könyvtár | TEMPUS RIVER | beruházási | ||||||||||||||||||||
(Budapesti Művelődési | Tanulási kapcsolatok | felújítási | ||||||||||||||||||||
Központ) | elszámolása | összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 129 | 0 | ||||
Utófinanszírozású projekt. Az előirányzat 2014. évi maradványként került be az intézmény költségvetésébe. | ||||||||||||||||||||||
540101 | Fővárosi Szabó Ervin | TÁMOP 3.2.12 | 2012-2014 | működési | 0 | 2 948 | 2 948 | |||||||||||||||
Könyvtár | Kulturális | beruházási | ||||||||||||||||||||
(Budapesti Művelődési | szakemberek | felújítási | ||||||||||||||||||||
Központ) | továbbképzése elszámolás | összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 948 | 0 | ||||
Utófinanszírozású projekt. Az előirányzat 2014. évi maradványként került be az intézmény költségvetésébe. | ||||||||||||||||||||||
540101 | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 841 | 1 307 | 0 | 7 611 | 0 | 3 841 | 1 307 | 0 | 7 611 | 0 | ||||
(Budapesti Művelődési Központ) | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
összesen | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 841 | 1 307 | 0 | 7 611 | 0 | 3 841 | 1 307 | 0 | 7 611 | 0 | ||||||
550101 | Budapesti Történeti | 2013-3209/001-001 | 2013-2016 | működési | 8 266 | 6 025 | 1 686 | 4 339 | ||||||||||||||
Múzeum | 538257-LLP-I-IT | beruházási | ||||||||||||||||||||
Grundvig-GMP | felújítási | |||||||||||||||||||||
Tanulási kapcsolatok CAMON | összesen: | 8 266 | 6 025 | 1 686 | 0 | 4 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
550101 | Budapesti Történeti | Museo Mundial- | 2013-2016 | működési | 9 437 | 4 152 | 1 725 | 2 427 | 4 152 | 1 765 | 2 387 | 1 765 | 1 765 | |||||||||
Múzeum | Muzeumpedagógiai | beruházási | ||||||||||||||||||||
állomások és | felújítási | |||||||||||||||||||||
programsorozat a Milleneumi fejlesztési célok témájában/ DCI-NSAED/2012 /282-021/ | összesen: | 9 437 | 4 152 | 1 725 | 0 | 2 427 | 0 | 4 152 | 1 765 | 0 | 2 387 | 0 | 1 765 | 1 765 | 0 | 0 | 0 | |||||
550101 | Budapesti Történeti | Leonardo Partnerség | 2013-2015 | működési | 6 224 | 3 616 | 2 356 | 1 260 | 3 616 | 2 319 | 1 297 | 2 670 | 2 319 | 351 | ||||||||
Múzeum | Tanulási Projekt | beruházási | ||||||||||||||||||||
felújítási | ||||||||||||||||||||||
összesen: | 6 224 | 3 616 | 2 356 | 0 | 1 260 | 0 | 3 616 | 2 319 | 0 | 1 297 | 0 | 2 670 | 2 319 | 0 | 351 | 0 | ||||||
550101 | Budapesti Történeti Múzeum összesen | működési | 23 927 | 13 793 | 5 767 | 0 | 8 026 | 0 | 7 768 | 4 084 | 0 | 3 684 | 0 | 4 435 | 4 084 | 0 | 351 | 0 | ||||
beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
összesen: | 23 927 | 13 793 | 5 767 | 0 | 8 026 | 0 | 7 768 | 4 084 | 0 | 3 684 | 0 | 4 435 | 4 084 | 0 | 351 | 0 | ||||||
560101 | Budapest Főváros | CO-OP community | 2014. | működési | 63 179 | 22 506 | 10 889 | 11 617 | 0 | 21 712 | 10 889 | 10 823 | 1 279 | 1 279 | ||||||||
Levéltára | as opportunity | 12. 01.- | beruházási | 9 414 | 794 | 794 | 794 | 794 | ||||||||||||||
No:551987-CREA-1- | 2018. | felújítási | ||||||||||||||||||||
DE-CULT-COOP2 | 11. 30. | összesen: | 72 593 | 22 506 | 10 889 | 0 | 11 617 | 0 | 22 506 | 10 889 | 0 | 11 617 | 0 | 2 073 | 0 | 0 | 2 073 | 0 | ||||
560101 | Budapest Főváros Levéltára összesen | működési | 63 179 | 22 506 | 10 889 | 0 | 11 617 | 0 | 21 712 | 10 889 | 0 | 10 823 | 0 | 1 279 | 0 | 0 | 1 279 | 0 | ||||
beruházási | 9 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794 | 0 | 0 | 794 | 0 | 794 | 0 | 0 | 794 | 0 | ||||||
felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
összesen: | 72 593 | 22 506 | 10 889 | 0 | 11 617 | 0 | 22 506 | 10 889 | 0 | 11 617 | 0 | 2 073 | 0 | 0 | 2 073 | 0 | ||||||
570101 | Fővárosi Állat-és | KMOP-2009- | 2010-2012 | működési | ||||||||||||||||||
Növénykert | 3.1.1/C-09-2009-0002 | beruházási | 5 340 | 5 340 | ||||||||||||||||||
Fővárosi Állat- és | felújítási | |||||||||||||||||||||
Növénykert Főkapu épületének rekonstrukciója | összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 340 | 0 | |||||
Utófinanszírozású projekt. A támogatás utolsó részletének átutalása. | ||||||||||||||||||||||
570101 | Fővárosi Állat- és Növénykert összesen | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 340 | 0 | ||||||
felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 340 | 0 | ||||||
Mindösszesen | működési | 121 951 | 56 212 | 16 656 | 0 | 39 556 | 0 | 64 496 | 16 997 | 0 | 58 995 | 0 | 40 257 | 6 108 | 0 | 45 645 | 0 | |||||
beruházási | 9 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 769 | 0 | 0 | 106 109 | 0 | 100 769 | 0 | 0 | 106 109 | 0 | ||||||
felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
összesen: | 131 365 | 56 212 | 16 656 | 0 | 39 556 | 0 | 165 265 | 16 997 | 0 | 165 104 | 0 | 141 026 | 6 108 | 0 | 151 754 | 0 |
ÁHT | Ebből | Ebből | Ebből | ||||||||||||||||||||
Besorolás (önként, kötelező, állam- igaz- gatási) | Cím- kód | Eng. okm. szám | Megnevezés | Megvalósítás kezdés-befejezés éve | Teljes költség | Tény 2014. XII. 31-ig (Előzetes) | 2015. évi eredeti előirányzat | Felhal- mozási célú támogatás áht-n kívülre | Felhal- mozási célú támogatás áht-n belülre | Felhalm. c. vissza- térítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | Bruttó dologi kiadás | 2015. évi módosított előirányzat | Felhal- mozási célú támogatás áht-n kívülre | Felhal- mozási célú támogatás áht-n belülre | Felhalm. c. vissza- térítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | Bruttó dologi kiadás | Teljesítés | Felhal- mozási célú támogatás áht-n kívülre | Felhal- mozási célú támogatás áht-n belülre | Felhalm. c. vissza- térítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | Bruttó dologi kiadás | Index % (tény /mód.ei.) | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 8/a. | 8/b. | 8/c. | 8/d. | 9. | 10/a. | 10/b. | 10/c. | 10/d. | 11. | 11/a. | 11/b. | 11/c. | 11/d. | 11/10 | |
A.) ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK | |||||||||||||||||||||||
Lakásgazdálkodási feladatok | |||||||||||||||||||||||
825001 | BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Lakásgazdálkodási feladatok | ||||||||||||||||||||||
kötelező | 6885 | III., Gázgyári ltp. Külső homlokzati vakolat, ereszalj helyreállítása | 2014-2015 | 16 652 | 16 652 | 16 652 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||
kötelező | 6886 | III., Gázgyári ltp. Lépcsőházak vakolatjavítása, tisztasági festése | 2014-2015 | 12 392 | 12 392 | 12 392 | 11 904 | 96,06 | |||||||||||||||
kötelező | 6894 | III., Gázgyári ltp. III. csoport hármas torony bádogfestés felújítása | 2014-2015 | 9 956 | 9 956 | 9 956 | 9 564 | 96,06 | |||||||||||||||
kötelező | 7026 | III., Gázgyári külső ltp. I. ép. csoport tetőfedés felújítása | 2015. | 23 733 | 23 733 | 23 733 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||
kötelező | 7027 | III., Gázgyári külső ltp. I. ép. csoport alapvezeték felújítása | 2015. | 8 255 | 8 255 | 8 255 | 419 | 5,08 | |||||||||||||||
kötelező | 6895 | VIII., Kőbányai út 22. C. lh. Közös zuhanyozók felújítása (4 db) | 2014-2015 | 9 441 | 9 441 | 9 441 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||
kötelező | 6775 | VIII., Kőbányai út 22. Közös zuhanyzók szellőzőinek felújítása | 2014-2015 | 8 798 | 8 452 | 346 | 346 | 346 | 100,00 | ||||||||||||||
kötelező | 7029 | VIII., Kőbányai út 22. 10 db üres lakás felújítása | 2015. | 16 510 | 16 510 | 16 510 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||
kötelező | 7030 | VIII., Kőbányai út 22. "B" lépcsőház női-férfi fürdők felújítása | 2015. | 9 525 | 9 525 | 9 525 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||
kötelező | 7031 | VIII., Kőbányai út 22. folyosók, lépcsőházak festése, mázolása | 2015. | 10 200 | 10 200 | 10 200 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||
kötelező | 7032 | VIII., Kőbányai út 22. 3 lift felújítása (teher-személy) | 2015. | 14 510 | 14 510 | 14 510 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||
kötelező | 6896 | X., Zách u. 10. homlokzat és ereszalj vakolatjavítás, kőporozás | 2014-2015 | 2 652 | 2 652 | 2 652 | 2 543 | 95,89 | |||||||||||||||
kötelező | 6897 | XI., Keveháza u. 19-21. 3. lh. Pincei víz alapvezeték cseréje | 2014-2015 | 2 061 | 2 061 | 2 061 | 1 980 | 96,07 | |||||||||||||||
kötelező | 6898 | XI., Keveháza u. 19-21. lépcsőházi ablakok cseréje a 3-4. épületek között | 2014-2015 | 2 269 | 2 269 | 2 269 | 2 178 | 95,99 | |||||||||||||||
kötelező | 7052 | XI., Keveháza u. 19-21. 10 db üres lakás felújítása | 2015. | 19 050 | 19 050 | 19 050 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||
kötelező | 7033 | XI., Keveháza u. 19-21, 4-es 5-ös épület alapvezeték cseréje | 2015. | 4 953 | 4 953 | 4 953 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||
kötelező | 7034 | XI., Keveháza u. 19-21. kukatárolók festése, mázolása | 2015. | 2 032 | 2 032 | 2 032 | 1 725 | 84,89 | |||||||||||||||
kötelező | 7035 | XI., Keveháza u. 19-21.külső márványburkolat pótlása, javítása | 2015. | 4 826 | 4 826 | 4 826 | 2 260 | 46,83 | |||||||||||||||
kötelező | 7060 | XI., Keveháza u. 19-21. ablakok cseréje 8 lakásban | 2015. | 2 159 | 2 159 | 2 159 | 2 071 | 95,92 | |||||||||||||||
kötelező | 7063 | XI., Keveháza u. 19-21. épületei közötti átj. panel felújítása | 2015. | 2 232 | 2 232 | 2 232 | 2 142 | 95,97 | |||||||||||||||
kötelező | 6888 | X., Gyöngyike u. 1/C. lépcsőház, folyosók tisztasági festése | 2014-2015 | 4 698 | 4 698 | 4 698 | 4 513 | 96,06 | |||||||||||||||
kötelező | 6892 | XIV., Sárrét park 4. lépcsőház, szemétledobó, elektromos helyiség tisztasági festése | 2014-2015 | 2 930 | 2 930 | 2 930 | 2 814 | 96,04 | |||||||||||||||
kötelező | 6893 | XIV., Sárrét park 6. lépcsőház, szemétledobó, elektromos helyiség tisztasági festése | 2014-2015 | 2 204 | 2 204 | 2 204 | 2 117 | 96,05 | |||||||||||||||
kötelező | 7062 | XIV., Sárrét park 4-6. sz. ablakok cseréje 4 db lakásban | 2015. | 1 295 | 1 295 | 1 295 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||
kötelező | 6777 | X., Ferde u.5. Tető és homlokzat felújítás | 2014-2015 | 10 122 | 9 723 | 399 | 399 | 398 | 99,75 | ||||||||||||||
kötelező | 7053 | XIII., Kassák Lajos u. 78. 12 db üres lakás felújítása | 2015. | 27 432 | 27 432 | 27 432 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||
kötelező | 7036 | XIII., Kassák Lajos u. 78. alap nyomóvezetékek cseréje (hideg-meleg) | 2015. | 5 191 | 5 191 | 5 191 | 4 888 | 94,16 | |||||||||||||||
kötelező | 7061 | XIII., Kassák L. u. 78. ablakcsere 3 db lakásban | 2015. | 876 | 876 | 876 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||
kötelező | 7037 | III., Mátyás király u. 46. házi bekötőcsatorna cseréje | 2015. | 2 540 | 2 540 | 2 540 | 1 763 | 69,41 | |||||||||||||||
kötelező | 7038 | XVII., Liget sor 53. lakóépület 1 szoba főfal megerősítése | 2015. | 3 683 | 3 683 | 3 683 | 3 430 | 93,13 | |||||||||||||||
kötelező | 6906 | Üres lakások rendeltetésszerű használatra alkalmassá tétele | 2014-2015 | 39 137 | 39 137 | 39 137 | 20 446 | 52,24 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||
Nyugdíjasházak: | 0 | ||||||||||||||||||||||
kötelező | 6887 | IX., Napfény u. 26. tetőszigetelés felújítása | 2014-2015 | 15 166 | 15 166 | 15 166 | 14 569 | 96,06 | |||||||||||||||
kötelező | 7040 | IX., Napfény u. 26. nővérhívó cseréje | 2015. | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 36 | 2,40 | |||||||||||||||
kötelező | 6889 | XIV., Bethesda u. 4. lépcsőház, folyosók tisztasági festése | 2014-2015 | 4 824 | 4 824 | 4 824 | 4 634 | 96,06 | |||||||||||||||
kötelező | 6899 | XIV., Bethesda u. 4. folyosói közös területek nyílászáróinak cseréje | 2014-2015 | 12 534 | 12 534 | 12 534 | 12 040 | 96,06 | |||||||||||||||
kötelező | 6900 | XIV., Bethesda u. 4. fűtés korszerűsítés, szétválasztás | 2014-2015 | 27 940 | 27 940 | 27 940 | 550 | 1,97 | |||||||||||||||
kötelező | 6901 | XIV., Bethesda u. 4. rejtett csatornák felújítása | 2014-2015 | 12 700 | 12 700 | 12 700 | 12 199 | 96,06 | |||||||||||||||
kötelező | 6902 | XIV., Bethesda u. 4. folyosói ablakok és a közöttük lévő párkány bádogozás cseréje | 2014-2015 | 823 | 823 | 823 | 791 | 96,11 | |||||||||||||||
kötelező | 7054 | XIV., Bethesda u. 4. nővérhívó cseréje | 2015. | 1 524 | 1 524 | 1 524 | 36 | 2,36 | |||||||||||||||
kötelező | 6890 | XIV., Fogarasi út 165-169. tetőszigetelés felújítása | 2014-2015 | 15 055 | 15 055 | 15 055 | 14 462 | 96,06 | |||||||||||||||
kötelező | 6891 | XIV., Fogarasi út 165-169. közös területek festése | 2014-2015 | 6 157 | 6 157 | 6 157 | 5 914 | 96,05 | |||||||||||||||
kötelező | 6905 | XIX., Batthyány u. 33-39. mozgássérült lépcsőnjáró kialakítása | 2014-2015 | 4 123 | 4 123 | 4 123 | 3 960 | 96,05 | |||||||||||||||
kötelező | 6779 | XXI., Duna u. 2-4. homlokzati nyílászárók (ablakok) cseréje | 2014-2015 | 16 547 | 15 895 | 652 | 652 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||
kötelező | 7055 | XXI., Duna u. 2-4. nővérhívó cseréje | 2015. | 1 524 | 1 524 | 1 524 | 36 | 2,36 | |||||||||||||||
kötelező | 7041 | IX., Kenderes u. 4. tetőfedés szigetelés | 2015. | 6 450 | 6 450 | 6 450 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||
kötelező | 7057 | IX., Kenderes u. 4. nővérhívó cseréje | 2015. | 1 524 | 1 524 | 1 524 | 36 | 2,36 | |||||||||||||||
kötelező | 7058 | XI., Gazdagréti tér 4. nővérhívó cseréje | 2015. | 1 524 | 1 524 | 1 524 | 37 | 2,43 | |||||||||||||||
kötelező | 6907 | Nyugdíjasházi üres lakások rendeltetésszerű használatra alkalmassá tétele | 2014-2015 | 44 944 | 44 944 | 44 944 | 36 818 | 81,92 | |||||||||||||||
BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Lakásgazdálkodási feladatok összesen (825001) | 423 103 | 423 103 | 183 619 | 43,40 | |||||||||||||||||||
880601 | Pályázati támogatással vásárolt bérlakások kiadásai | ||||||||||||||||||||||
kötelező | 7042 | 1094 Bp., Tűzoltó u. 94. 7. em. 30. lakás teljes körű felújítása | 2015. | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||
Lakásgazdálkodási feladatok mindösszesen | 426 103 | 426 103 | 183 619 | 0 | 43,09 | ||||||||||||||||||
| Közlekedési feladatok | | | ||||||||||||||||||||
883701 | Út-, hídfelújítások | ||||||||||||||||||||||
Útfelújítás | |||||||||||||||||||||||
kötelező | 7056 | Magdolna Negyed Program III. ütem | 2015. | 42 197 | 42 197 | 34 597 | 34 587 | 99,97 | |||||||||||||||
BKK megvalósításában végzett feladatok: | |||||||||||||||||||||||
kötelező | 6847 | 2012-2016 évi útfelújítási program | 2012-2016 | 16 874 546 | 4 786 597 | 11 687 949 | 2 232 | 11 687 949 | 21 736 | 4 375 621 | 6 321 | 37,44 | |||||||||||
kötelező | 6673 | Útfelújítási program előkészítése, terveztetése | 2011-2016 | 349 268 | 100 095 | 97 673 | 393 | 97 673 | 3 918 | 36 843 | 2 736 | 37,72 | |||||||||||
kötelező | 6846 | Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása | 2013-2017 | 2 339 473 | 183 | 2 217 676 | 369 | 1 566 537 | 923 284 | 24 | 1 471 637 | 828 384 | 24 | 93,94 | |||||||||
kötelező | 6871 | Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2013. évi támogatása | 2013-2015 | 512 495 | 33 | 499 967 | 66 | 512 462 | 13 | 494 957 | 11 | 96,58 | |||||||||||
kötelező | 6996 | Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2014. évi támogatása | 2014-2015 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 321 | 186 909 | 12 | 37,38 | |||||||||||||
kötelező | 7076 | Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2015. évi támogatása | 2015-2016 | 500 000 | 250 000 | 337 | 218 015 | 8 | 87,21 | ||||||||||||||
Útfelújítás összesen: | 15 045 462 | 3 060 | 14 649 218 | 923 284 | 0 | 0 | 26 349 | 6 818 569 | 828 384 | 9 112 | 46,55 | ||||||||||||
Hídfelújítás | |||||||||||||||||||||||
kötelező | 5495 | Margit híd és a kapcsolódó közlekedési rendszer felújítása | 2008-2015 | 27 033 592 | 27 033 160 | 432 | 432 | 173 | 432 | 173 | 100,00 | ||||||||||||
BKK megvalósításában végzett feladatok: | |||||||||||||||||||||||
kötelező | 6997 | Margit hídhoz kapcsolódó kiegészítő beruházások | 2012-2015 | 953 849 | 773 849 | 180 000 | 772 | 180 173 | 945 | 169 569 | 328 | 94,11 | |||||||||||
kötelező | 6022 | 2009. évi felüljáró felújítása 2. csoport | 2009-2015 | 271 814 | 151 814 | 120 000 | 674 | 120 000 | 674 | 113 507 | 95 | 94,59 | |||||||||||
kötelező | 6623 | VIII., Kerepesi úti "Százlábú" híd felújítása | 2011-2015 | 5 967 819 | 2 117 142 | 3 850 677 | 235 | 3 850 677 | 10 733 | 3 102 818 | 10 733 | 80,58 | |||||||||||
kötelező | 6624 | X., Sibrik Mikós úti híd felújítása | 2011-2015 | 3 706 497 | 903 982 | 2 802 515 | 469 | 2 802 515 | 6 810 | 2 062 172 | 6 810 | 73,58 | |||||||||||
kötelező | 6497 | 2011. évi felüljáró felújítása 2. csoport | 2011-2016 | 1 812 332 | 1 281 189 | 413 701 | 606 | 413 701 | 790 | 110 778 | 303 | 26,78 | |||||||||||
kötelező | 6820 | Műtárgy felújítási program, kivitelezés | 2013-2016 | 5 286 574 | 132 363 | 3 251 525 | 302 | 3 251 525 | 946 | 634 687 | 724 | 19,52 | |||||||||||
Műtárgy felújítási program előkészítés, terveztetés | 2014-2016 | 257 000 | 12 500 | 12 500 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Hídfelújítás összesen: | 10 631 350 | 3 058 | 10 631 523 | 21 071 | 6 193 963 | 19 166 | 58,26 | ||||||||||||||||
Út-, hídfelújítások összesen (883701) | 25 676 812 | 6 118 | 25 280 741 | 923 284 | 47 420 | 13 012 532 | 828 384 | 28 277 | 51,47 | ||||||||||||||
ebből fordított áfa | 3 846 706 | 1 733 815 | 1 831 497 | ||||||||||||||||||||
888201 | Forgalomtechnikai felújítások | ||||||||||||||||||||||
kötelező | 6704 | Forgalomtechnikai eszközök felújítása | 2012-2016 | 150 550 | 48 550 | 10 000 | 235 | 10 000 | 235 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
kötelező | 6838 | Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújítása-előkészítés és kivitelezés | 2013-2015 | 99 496 | 23 622 | 75 874 | 22 059 | 1 000 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||
kötelező | 7132 | M3 metróvonal állomásaihoz kapcsolódó gyalogos aluljárók és felszíni kijáratok rekonstrukciójának előkészítése | 2014-2016 | 21 477 | 21 477 | 9 186 | 80 | 42,77 | |||||||||||||||
Forgalomtechnikai felújítások összesen (888201) | 85 874 | 235 | 53 536 | 1 235 | 9 186 | 80 | 17,16 | ||||||||||||||||
Közlekedési feladatok mindösszesen | 25 762 686 | 6 353 | 25 334 277 | 923 284 | 48 655 | 13 021 718 | 828 384 | 28 357 | 51,40 | ||||||||||||||
ebből fordított áfa | 3 846 706 | 1 733 815 | 1 831 497 | ||||||||||||||||||||
Kulturális feladatok | |||||||||||||||||||||||
812001 | Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. | ||||||||||||||||||||||
kötelező | 6951 | Trafó Nonprofit Kft. Vészvilágító, valamint a lépcsőházi lámpatestek felújítása | 2014-2015 | 1 881 | 1 881 | 1 881 | 1 880 | 99,95 | |||||||||||||||
812101 | József Attila Színház Nonprofit Kft. | ||||||||||||||||||||||
kötelező | 6839 | József Attila Színház részleges felújítása | 2013-2015 | 250 400 | 203 882 | 46 518 | 46 518 | 46 518 | 100,00 | ||||||||||||||
814801 | Katona József Színház Nonprofit Kft. | ||||||||||||||||||||||
kötelező | 6934 | Katona József Színház Nonprofit Kft. Kamra gázkazán füstelvezetésének átalakítása | 2014-2015 | 6 731 | 6 731 | 6 731 | 6 693 | 99,44 | |||||||||||||||
849002 | Belvárosi templom kiegészítő munkák | ||||||||||||||||||||||
önkéntes | 6943 | Belvárosi templom kiegészítő munkák | 2014-2015 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||
Kulturális feladatok mindösszesen | 87 130 | 87 130 | 55 091 | 0 | 63,23 | ||||||||||||||||||
840400 | Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||||
Vízgazdálkodási feladatok | |||||||||||||||||||||||
840401 | BKSZTT felújítási, pótlási feladatai | 2015. | 214 111 | 214 111 | |||||||||||||||||||
Vagyongazdálkodási feladatok | |||||||||||||||||||||||
840402 | Siófok, Beszédes József sétány 72. számú ingatlan részleges felújítása | 2015-2016 | 101 500 | 500 | 500 | 0 | |||||||||||||||||
A.) ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN: | 26 275 919 | 25 421 407 | 13 260 428 | 828 384 | 0 | 0 | 28 357 | 52,16 | |||||||||||||||
Önkormányzati felújítások | 20 684 692 | 19 754 975 | 9 767 690 | 49,44 | |||||||||||||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 5 584 874 | 3 600 892 | 804 500 | 22,34 | |||||||||||||||||||
Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 923 284 | 828 384 | 89,72 | ||||||||||||||||||||
Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||||||||||||
Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával (Bruttó dologi kiadás) | 6 353 | 49 155 | 28 357 | 57,69 | |||||||||||||||||||
Többi dologi kiadás (Fordított áfa) | 3 846 706 | 1 733 815 | 1 831 497 | 105,63 | |||||||||||||||||||
B.) CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI FELÚJÍTÁSOK | |||||||||||||||||||||||
Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||||||||||||
Szociális feladatok | |||||||||||||||||||||||
210201 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca | ||||||||||||||||||||||
7125 | Idősek Otthona Baross u., Béla utcai telephely nyílászárók cseréje | 2015-2016 | 12 000 | 8 000 | 8 000 | 100,00 | |||||||||||||||||
210401 | Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca) | ||||||||||||||||||||||
kötelező | 6978 | Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, Nyílászárók részleges felújítása | 2014-2015 | 5 640 | 5 640 | 5 640 | 5 640 | 100,00 | |||||||||||||||
7124 | Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona fürdőszobák felújítása | 2015. | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 100,00 | |||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca) összesen (210401) | 10 140 | 10 140 | 100,00 | ||||||||||||||||||||
210601 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca | ||||||||||||||||||||||
7123 | Idősek Otthona Halom u., Gergely utcai telephely vizesblokkok felújítása | 2015-2016 | 30 000 | 3 000 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||
210701 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út | ||||||||||||||||||||||
kötelező | 6952 | Idősek Otthona Kamaraerdei út A” épület burkolat részleges felújítása | 2014-2015 | 7 140 | 7 140 | 7 140 | 7 140 | 100,00 | |||||||||||||||
211401 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gödöllő | ||||||||||||||||||||||
kötelező | 6942 | Idősek Otthona Gödöllő, „B” épület nyílászárók és homlokzat részleges felújítása | 2014-2015 | 20 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 9 991 | 99,91 | ||||||||||||||
211501 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula | ||||||||||||||||||||||
kötelező | 6976 | Idősek Otthona Gyula, nyílászárók részleges felújítása | 2014-2015 | 13 760 | 13 760 | 13 760 | 10 820 | 78,63 | |||||||||||||||
212701 | Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei | ||||||||||||||||||||||
kötelező | 6957 | BMSZKI, Kőrakás park telephely elektromos hálózat részleges felújítása | 2014-2016 | 50 000 | 457 | 29 543 | 29 543 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||
Szociális feladatok mindösszesen | 66 083 | 81 583 | 46 091 | 56,50 | |||||||||||||||||||
ebből fordított áfa | 2 925 | 2 921 | 0 | ||||||||||||||||||||
Oktatási és nevelési feladatok | |||||||||||||||||||||||
390101 | Gimnáziumok Gazdasági Szervezete | ||||||||||||||||||||||
kötelező | 6927 | Soltvadkert vizesblokk és konyha felújítása | 2014-2015 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 24 666 | 98,66 | |||||||||||||||
kötelező | 6924 | Kölcsey Ferenc Gimnázium részleges tetőfelújítás | 2014-2015 | 60 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 100,00 | ||||||||||||||
kötelező | 7010 | Széchenyi István Gimnázium új székhely kialakítása épület részleges felújításával | 2015. | 132 500 | 132 500 | 132 500 | 132 500 | 100,00 | |||||||||||||||
kötelező | Kölcsey Ferenc Gimnázium felújítási munkálatai | 2015. | 6 700 | 6 700 | 0,00 | ||||||||||||||||||
kötelező | Petőfi Sándor Gimnázium felújítási munkálatai | 2015. | 2 800 | 2 800 | 0,00 | ||||||||||||||||||
Gimnáziumok Gazdasági Szervezete összesen (390101) | 187 500 | 197 000 | 187 166 | 95,01 | |||||||||||||||||||
390301 | Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete | ||||||||||||||||||||||
kötelező | 6928 | Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Spec. Szakiskolája, EGYMI, Kollégiuma és Gyermekotthona tető felújítás | 2014-2015 | 50 000 | 6 196 | 43 804 | 43 804 | 43 804 | 100,00 | ||||||||||||||
kötelező | Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Spec. Szakiskolája, EGYMI, Kollégiuma és Gyermekotthona felújítási munkálatai | 2015. | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,00 | |||||||||||||||||
kötelező | XII., Hegyhát út 19. épület részleges felújítása | 2015. | 29 342 | 29 342 | 29 342 | 100,00 | |||||||||||||||||
Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete összesen (390301) | 43 804 | 74 146 | 74 146 | 100,00 | |||||||||||||||||||
390401 | Mozaik Gazdasági Szervezet | ||||||||||||||||||||||
kötelező | 6926 | Mozaik Gazdasági Szervezet dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola részleges felújítása | 2014-2015 | 35 000 | 20 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 100,00 | ||||||||||||||
Oktatási és nevelési feladatok mindösszesen | 246 304 | 286 146 | 276 312 | 96,56 | |||||||||||||||||||
ebből fordított áfa | 0 | 9 313 | 9 313 | ||||||||||||||||||||
Kulturális feladatok | |||||||||||||||||||||||
511501 | Bartók Béla Emlékház | ||||||||||||||||||||||
kötelező | 6842 | Bartók Béla Emlékház részleges felújítása | 2013-2015 | 3 650 | 3 185 | 465 | 465 | 465 | |||||||||||||||
550101 | Budapesti Történeti Múzeum | ||||||||||||||||||||||
7120 | BTM-Budapest Galéria I. világháborús emlékművek felújítása | 2015-2016 | 6 700 | 3 000 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||
kötelező | 6787 | Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása | 2013-2015 | 61 950 | 24 002 | 37 948 | 37 948 | 28 920 | 76,21 | ||||||||||||||
Budapesti Történeti Múzeum összesen (550101) | 40 948 | 28 920 | |||||||||||||||||||||
Kulturális feladatok mindösszesen | 38 413 | 41 413 | 29 385 | 70,96 | |||||||||||||||||||
Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (Bruttó) mindösszesen | 350 800 | 409 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 788 | 85,98 | |||||||||||||||
ebből fordított áfa | 2 925 | 12 234 | 9 313 | ||||||||||||||||||||
Céljelleggel támogatott hivatali felújítások | |||||||||||||||||||||||
Gazdasági, ellátási feladatok | |||||||||||||||||||||||
710301 | Gazdasági és ellátási feladatok | ||||||||||||||||||||||
kötelező | 6475 | Városháza épület homlokzatának felújítása | 2011-2020 | 2 282 111 | 10 465 | 40 646 | 40 646 | 5 931 | 14,59 | ||||||||||||||
kötelező | 6478 | Irodák felújítása | 2011-2019 | 617 400 | 113 253 | 129 147 | 129 147 | 64 275 | 49,77 | ||||||||||||||
kötelező | 6651 | Felvonó felújítás | 2012-2015 | 40 000 | 19 991 | 20 009 | 20 009 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||
kötelező | 7078 | Városháza épület fa zárófödém és tetőszerkezeteinek időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése | 2015-2016 | 44 000 | 29 000 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||
kötelező | 7077 | Városháza épület tetőfedő-bádogos szerkezetei, tűz-és oromfalazata felújításának tervezése | 2015. | 11 000 | 1 500 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||
Gazdasági, ellátási feladatok mindösszesen (710301) | 189 802 | 220 302 | 70 206 | 31,87 | |||||||||||||||||||
Céljelleggel támogatott hivatali felújítások (Bruttó) mindösszesen: | 189 802 | 220 302 | 70 206 | 31,87 | |||||||||||||||||||
B.) CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN: | 540 602 | 629 444 | 421 994 | 67,04 | |||||||||||||||||||
Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (Nettó) | 425 670 | 495 624 | 334 577 | 67,51 | |||||||||||||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 114 932 | 121 586 | 78 104 | 64,24 | |||||||||||||||||||
Többi dologi kiadás (Fordított áfa) | 9 090 | 12 234 | 9 313 | ||||||||||||||||||||
C.) ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI FELÚJÍTÁSOK | |||||||||||||||||||||||
840900 | Évközi indítású önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||||
Központi feladatok | |||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Felújítások átütemezésének tartaléka | 2015. | 9 500 | 1 093 977 | - | - | ||||||||||||||||
Szociális feladatok | |||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Budapest X., Gergely u. 85. telephely fürdőszobák felújítása pályázati önrész | 2015. | 10 000 | 0 | - | - | ||||||||||||||||
Központi feladatok | |||||||||||||||||||||||
kötelező | 841901 | Egyéb önkormányzati felújítási kiadások kerete | 2015. | 156 500 | 156 500 | ||||||||||||||||||
C.) ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN: | 0 | 1 250 477 | - | - | |||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||
Önkormányzati felújítások | 0 | 1 250 477 | 0 | - | |||||||||||||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
D.) INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB FELÚJÍTÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS | |||||||||||||||||||||||
100100 | Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatósága | 27 800 | 18 300 | 12 319 | 67,32 | ||||||||||||||||||
100201 | | Főv. Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága | 163 742 | 210 783 | 143 871 | 68,26 | |||||||||||||||||
200000 | Szociálpolitikai intézmények összesen | 39 440 | 74 679 | 57 562 | 77,08 | ||||||||||||||||||
300000 | Oktatási intézmények összesen | 176 624 | 538 272 | 518 522 | 96,33 | ||||||||||||||||||
510000-570000 | Kulturális intézmények összesen | 13 080 | 13 907 | 1 785 | 12,84 | ||||||||||||||||||
580000 | Sport intézmények összesen | 12 065 | 11 112 | 10 547 | 94,92 | ||||||||||||||||||
847402 | Bűnmegelőzési keret | 720 | 720 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||
842801 | 2015. évi viharkár | 125 512 | 125 512 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||
843001 | 2015. év augusztusi esőzés kár | 50 000 | 50 000 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||
844702 | Főpolgármesteri keret | 21 700 | 21 700 | 21 700 | 21 700 | 100,00 | |||||||||||||||||
846902 | Műemléki célú támogatás | 373 650 | 357 400 | 16 250 | 369 850 | 353 600 | 16 250 | 29 723 | 22 900 | 6 823 | 8,04 | ||||||||||||
847301 | Környezetvédelmi Alap | 9 922 | 5 838 | 4 084 | 4 022 | 1 158 | 2 864 | 40,54 | |||||||||||||||
848702 | Jáki kápolna felújítása pályázati önerő | 18 421 | 18 421 | 18 421 | 18 421 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||
880502 | Épít Zrt. | 31 628 | 488 226 | 182 951 | 37,47 | ||||||||||||||||||
881602 | | Építészeti Értékvédelmi Támogatás | 278 100 | 265 600 | 12 500 | 271 400 | 255 100 | 16 300 | 34 300 | 28 500 | 5 800 | 12,64 | |||||||||||
ÖSSZESEN: | 1 134 550 | 641 421 | 28 750 | 2 222 804 | 830 171 | 37 354 | 1 017 302 | 74 258 | 15 487 | 0 | 0 | 45,77 | |||||||||||
D.) INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB FELÚJÍTÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN: | 1 134 550 | 641 421 | 28 750 | 2 222 804 | 830 171 | 37 354 | 1 017 302 | 74 258 | 15 487 | 45,77 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Intézményi felújítások | 365 919 | 1 066 495 | 731 156 | 68,56 | |||||||||||||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 98 460 | 288 312 | 196 401 | 68,12 | |||||||||||||||||||
Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 641 421 | 830 171 | 74 258 | 8,94 | |||||||||||||||||||
Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 28 750 | 37 354 | 15 487 | 41,46 | |||||||||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása | 0 | - | |||||||||||||||||||||
Fordított áfa | 0 | 472 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||||
MINDÖSSZESEN (A-D) | 27 951 071 | 29 524 132 | 14 699 725 | 49,79 | |||||||||||||||||||
Önkormányzati felújítások | 20 684 692 | 21 005 452 | 9 767 690 | 46,50 | |||||||||||||||||||
Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával (Bruttó dologi kiadás) | 6 353 | 49 155 | 28 357 | 57,69 | |||||||||||||||||||
Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 425 670 | 495 624 | 334 577 | 67,51 | |||||||||||||||||||
Intézményi felújítások | 365 919 | 1 066 967 | 731 156 | 68,53 | |||||||||||||||||||
Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 641 421 | 1 753 455 | 902 642 | 51,48 | |||||||||||||||||||
Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 28 750 | 37 354 | 15 487 | 41,46 | |||||||||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása | |||||||||||||||||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 5 798 266 | 4 010 318 | 1 079 005 | 26,91 | |||||||||||||||||||
Többi dologi kiadás (Fordított áfa) | 3 855 796 | 1 746 521 | 1 840 810 |
Beso- | Cím- | Megvaló- | Teljes | 2015. évi | Ebből: | 2015. évi | Ebből: | Ebből: | Index % | |||||||||
rolás | kód | Intézmény és feladat megnevezése | sítás kezdés- befejezés éve | költség | eredeti előirányzat | Nettó | Egyenes áfa | Fordított áfa | módosított előirányzat | Nettó | Egyenes áfa | Fordított áfa | Teljesítés | Nettó | Egyenes áfa | Fordított áfa | (tény/mód. ei.) | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | |
önkéntes | 100102 | Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság | 27 800 | 21 889 | 5 911 | 0 | 18 300 | 14 408 | 3 892 | 0 | 12 319 | 9 700 | 2 619 | 0 | 67,32 | |||
Ingatlanok építési jellegű felújítása | ||||||||||||||||||
1054 Budapest, Akadémia u. 1. felújítási munkák | 2015. | 9 200 | 9 200 | 7 244 | 1 956 | 0 | 904 | 712 | 192 | 0 | 905 | 712 | 193 | 0 | 100,11 | |||
1161 Budapest, Pálya u. 27. felújítási munkák | 2015. | 12 600 | 12 600 | 9 921 | 2 679 | 0 | 10 599 | 8 346 | 2 253 | 0 | 10 568 | 8 322 | 2 246 | 0 | 99,71 | |||
1097 Budapest, Illatos út 23/A. felújítási munkák | 2015. | 5 778 | 6 000 | 4 724 | 1 276 | 0 | 6 000 | 4 724 | 1 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
Gépek, berendezések, felszerelések felújítása | ||||||||||||||||||
Koloniál székek felújítása | 2015. | 222 | 222 | 175 | 47 | 0 | 222 | 175 | 47 | 0 | 100,00 | |||||||
Gépjármű felújítás | 2015. | 624 | 575 | 451 | 124 | 0 | 624 | 491 | 133 | 0 | 108,52 | |||||||
kötelező | 100201 | Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI) | 163 742 | 128 931 | 34 811 | 0 | 210 783 | 165 971 | 44 812 | 0 | 143 871 | 113 284 | 30 587 | 0 | 68,26 | |||
Ingatlanok építési jellegű felújítása | ||||||||||||||||||
Tétényi úti Ük. Esővíz vez. Csere "D" épület | 2015. | 8 255 | 8 255 | 6 500 | 1 755 | 0 | 8 255 | 6 500 | 1 755 | 0 | 8 255 | 6500 | 1755 | 0 | 100,00 | |||
Tétényi úti Ük. Esővíz vez. Csere "A" épület | 2015. | 7 239 | 7 239 | 5 700 | 1 539 | 0 | 7 239 | 5 700 | 1 539 | 0 | 7 239 | 5700 | 1539 | 0 | 100,00 | |||
Tétényi úti Ük. külső esővíz vez. "A" és "C" ép. | 2015. | 8 763 | 8 763 | 6 900 | 1 863 | 0 | 8 763 | 6 900 | 1 863 | 0 | 8 763 | 6900 | 1863 | 0 | 100,00 | |||
Tétényi úti Ük. Tetőszig. "A" épület | 2015-2017 | 122 580 | 45 720 | 36 000 | 9 720 | 0 | 45 720 | 36 000 | 9 720 | 0 | 45 131 | 35536 | 9595 | 0 | 98,71 | |||
Azbesztmentesítés (több telehphely) | 2015-2016 | 127 000 | 15 240 | 12 000 | 3 240 | 0 | 60 401 | 47 560 | 12 841 | 0 | 44 903 | 35357 | 9546 | 0 | 74,34 | |||
Vámház krt. Vcsk. Tetőfelújítás | 2015-2017 | 304 800 | 50 800 | 40 000 | 10 800 | 0 | 50 800 | 40 000 | 10 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
Vámház krt. Vcsk. árkád alatti ter. burkolatcsere | 2015. | 13 880 | 13 880 | 10 929 | 2 951 | 0 | 15 760 | 12 409 | 3 351 | 0 | 15 759 | 12409 | 3350 | 0 | 99,99 | |||
Flórián téri Ük. Hidegvíz fogadó osztó-gyűjtő csere | 2015. | 4 953 | 4 953 | 3 900 | 1 053 | 0 | 4 953 | 3 900 | 1 053 | 0 | 4 928 | 3880 | 1048 | 0 | 99,50 | |||
Flórián téri Ük. Hidegvíz gerincvezeték csere I. ütem. | 2015-2016 | 14 224 | 8 892 | 7 002 | 1 890 | 0 | 8 892 | 7 002 | 1 890 | 0 | 8 893 | 7002 | 1891 | 0 | 100,01 | |||
200000 | Szociálpolitikai intézmények | |||||||||||||||||
kötelező | 210201 | Főv. Önk. Idősek Otthona, Baross utca | 13 000 | 10 236 | 2 764 | 0 | 7 261 | 5 718 | 1 543 | 0 | 7 261 | 5 718 | 1 543 | 0 | 100,00 | |||
Ingatlanok építési jellegű felújítása | ||||||||||||||||||
Nyílászárók cseréje Bp. IV., Béla u. 18. | 2015. | 10 000 | 10 000 | 7 874 | 2 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
Szennyvízelvezető- és ereszcsatorna rendszer részleges felújítása Bp. IV., Béla u. 18. | 2015. | 3 000 | 3 000 | 2 362 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
Béla u. 18. hőszigetelési és kapcsolódó járulékos munkák | 2014-2015 | 7 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 261 | 5 718 | 1 543 | 0 | 7 261 | 5718 | 1543 | 0 | 100,00 | |||
kötelező | 210401 | Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 071 | 2 418 | 653 | 0 | 1 077 | 848 | 229 | 0 | 35,07 | |||
Ingatlanok építési jellegű felújítása | ||||||||||||||||||
Rózsa utcai telephely nyílászárók részleges felújítása | 2015. | 1 077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 077 | 848 | 229 | 0 | 1 077 | 848 | 229 | 0 | 100,00 | |||
Rózsa utcai telephely homlokzat felújítása | 2015. | 1 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 994 | 1 570 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
kötelező | 210601 | Főv. Önk. Idősek Otthona, Halom utca | 4 445 | 3 500 | 945 | 0 | 4 445 | 3 500 | 945 | 0 | 4 445 | 3 500 | 945 | 0 | 100,00 | |||
Ingatlanok építési jellegű felújítása | ||||||||||||||||||
Gergely utca "B" épület aula, közlekedő folyosók burkolat csere, 350 m2 | 2015. | 4 445 | 4 445 | 3 500 | 945 | 0 | 4 445 | 3 500 | 945 | 0 | 4 445 | 3 500 | 945 | 0 | 100,00 | |||
kötelező | 210701 | Főv. Önk. Idősek Otthona, Kamaraerdei út | 15 240 | 12 000 | 3 240 | 0 | 16 001 | 12 599 | 3 402 | 0 | 5 651 | 4 450 | 1 201 | 0 | 35,32 | |||
Ingatlanok építési jellegű felújítása | ||||||||||||||||||
Kamaraerdei út "B" ép. Vízvezeték felújítása | 2015. | 0 | 4 191 | 3 300 | 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
Kamaraerdei út "C" ép. Tetőfelújítás | 2015. | 0 | 3 175 | 2 500 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
Kamaraerdei út "C" ép. Erkélykorlátok felújítása | 2015. | 0 | 2 032 | 1 600 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
Rupphegyi út konyha padlóburkolat felújítása | 2015. | 961 | 1 524 | 1 200 | 324 | 0 | 961 | 757 | 204 | 0 | 961 | 757 | 204 | 0 | 100,00 | |||
Kamaraerdei út Utak és járdák felújítása | 2015. | 0 | 2 667 | 2 100 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
Kamaraerdei út kerítés felújítás | 2014-2015 | 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761 | 599 | 162 | 0 | 761 | 599 | 162 | 0 | 100,00 | |||
Kamaraerdei út B ép. Villanyszerelés | 2015 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 | 338 | 91 | 0 | 429 | 338 | 91 | 0 | 100,00 | |||
Gépészeti felújítás "A" épület 1. emelet fürdő | 2015. | 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883 | 695 | 188 | 0 | 883 | 695 | 188 | 0 | 100,00 | |||
Gépészeti felújítás "A" épület | 2015. | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 205 | 56 | 0 | 261 | 205 | 56 | 0 | 100,00 | |||
"A" épület előtti akna felújítása | 2015. | 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827 | 651 | 176 | 0 | 827 | 651 | 176 | 0 | 100,00 | |||
"A" épület előtt csőszakasz felújítása | 2015. | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 | 287 | 77 | 0 | 364 | 287 | 77 | 0 | 100,00 | |||
"A" épület előtti fűtéscső kiváltása II. ütem | 2015. | 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 986 | 776 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
"A" épület I. emelet fürdőszoba felújítása | 2015. | 2 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 346 | 1 847 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
"A" épület I. emelet fürdőszoba felújítás pótmunkái | 2015. | 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709 | 558 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
"A" épület I. emelt fürdőszoba szigetelése | 2015. | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509 | 401 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
"A" épület hőközpont melegvíz tároló vezetékek szigetelése | 2015. | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692 | 545 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
"C" épület 110. szoba felújítása | 2015. | 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797 | 628 | 169 | 0 | 797 | 628 | 169 | 0 | 100,00 | |||
"C" épület hőközpont felújítása | 2015. | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648 | 510 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
Rupphegy IV. emelet fürdőszoba kialakítása és felújítása | 2015. | 2 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 639 | 2 078 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
Rupphegy IV. emelet gépészeti felújítás | 2015. | 1 037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 037 | 817 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
Rupphegy Felvonó felújítás | 2015. | 1 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 152 | 907 | 245 | 0 | 368 | 290 | 78 | 0 | 31,94 | |||
Gépek, berendezések, felszerelések felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Kamaraerdei út "B" ép. Lift-kabin felújítása | 2015. | 0 | 1 651 | 1 300 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
kötelező | 210801 | Főv. Önk. Idősek Otthona, Kútvölgyi út | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 080 | 4 000 | 1 080 | 0 | 5 080 | 4 000 | 1 080 | 0 | 100,00 | |||
Ingatlanok építési jellegű felújítása | ||||||||||||||||||
Kútvölgyi úti épület részleges tetőfelújítása | 2015. | 5 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 080 | 4 000 | 1 080 | 0 | 5 080 | 4 000 | 1 080 | 0 | 100,00 | |||
kötelező | 210901 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 391 | 8 969 | 2 422 | 0 | 11 391 | 8 969 | 2 422 | 0 | 100,00 | |||
Ingatlanok építési jellegű felújítása | ||||||||||||||||||
Közösségi helyiségek burkolat csere III. ütem | 2014-2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
Mozgáskorlátozottak mellékhelyiségek kialakítása | 2014-2015 | 5 051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 051 | 3 977 | 1 074 | 0 | 5 051 | 3 977 | 1 074 | 0 | 100,00 | |||
"C" épület lakószobák felújítása | 2014-2015 | 6 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 340 | 4 992 | 1 348 | 0 | 6 340 | 4 992 | 1 348 | 0 | 100,00 | |||
kötelező | 211501 | Főv. Önk. Idősek Otthona, Gyula | 1 255 | 1 255 | 0 | 0 | 1 255 | 1 255 | 0 | 0 | 1 255 | 1 255 | 0 | 0 | 100,00 | |||
Gépek, berendezések, felszerelések felújítása | ||||||||||||||||||
Személy és teherfelvonó felújítása | 2014-2015 | 15 939 | 1 255 | 1 255 | 0 | 0 | 1 255 | 1 255 | 0 | 0 | 1 255 | 1255 | 0 | 0 | 100,00 | |||
kötelező | 212001 | Főv. Önk. Idősek Otthona, Szombathely | 5 500 | 4 331 | 1 169 | 0 | 4 245 | 3 343 | 902 | 0 | 4 245 | 3 343 | 902 | 0 | 100,00 | |||
Ingatlanok építési jellegű felújítása | ||||||||||||||||||
Kiskastély épület részleges homlokzat szigetelés | 2015. | 5 500 | 5 500 | 4 331 | 1 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
Pavilon épület tetőfelújítása | 2015. | 4 245 | 4 245 | 3343 | 902 | 0 | 4 245 | 3343 | 902 | 0 | 100,00 | |||||||
kötelező | 212701 | Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 930 | 17 268 | 4 662 | 0 | 17 157 | 13 509 | 3 648 | 0 | 78,24 | |||
Ingatlanok építési jellegű felújítása | ||||||||||||||||||
Külső Mester u. vizesblokk felújítás | 2014-2015. | 11 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 930 | 9 394 | 2 536 | 0 | 11 930 | 9394 | 2536 | 0 | 100,00 | |||
Gyáli úti Szálló 3. emeleti szinti fürdő felújítása (A. ép) | 2015. | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 345 | 1 847 | 498 | 0 | 2 345 | 1846 | 499 | 0 | 100,00 | |||
Gyáli úti Szálló 5. emeleti zuhanyzó felújítása (B. ép.) | 2015-2016. | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
Dózsa Szálló 2. emeleti szintjén irodák kialakítása | 2015-2016. | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
Gyáli úti Szálló többi vizeshelyiségének felújítása | 2015-2016. | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 773 | 3 758 | 1 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
Kazánok felújítása | 2015. | 0 | 0 | 0 | 0 | 769 | 606 | 163 | 0 | 769 | 606 | 163 | 0 | 100,00 | ||||
Kazán felújításhoz kapcsolódó ingatlan felújítás | 2015. | 0 | 0 | 0 | 0 | 692 | 544 | 148 | 0 | 692 | 544 | 148 | 0 | 100,00 | ||||
Tv antenna átépítési munkák | 2015. | 0 | 0 | 0 | 0 | 858 | 676 | 182 | 0 | 858 | 676 | 182 | 0 | 100,00 | ||||
Informatikai és telefon hálózat építése | 2015. | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 45 | 12 | 0 | 57 | 45 | 12 | 0 | 100,00 | ||||
Lefolyóvezeték cseréje | 2015. | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 | 398 | 108 | 0 | 506 | 398 | 108 | 0 | 100,00 | ||||
200000 | Szociálpolitikai intézmények mindösszesen: | 39 440 | 31 322 | 8 118 | 0 | 74 679 | 59 070 | 15 609 | 0 | 57 562 | 45 592 | 11 970 | 0 | 77,08 | ||||
300000 | Oktatási intézmények | |||||||||||||||||
kötelező | 390101 | Gimnáziumok Gazdasági Szervezete | 109 474 | 86 200 | 23 274 | 0 | 334 088 | 263 061 | 71 027 | 0 | 333 694 | 262 751 | 70 943 | 0 | 99,88 | |||
Ingatlanok építési jellegű felújítása | ||||||||||||||||||
Nagy László Gimnázium lapostető szigetelése | 2015. | 50 474 | 50 474 | 39 744 | 10 730 | 0 | 47 592 | 37 475 | 10 117 | 0 | 47 592 | 37 475 | 10 117 | 0 | 100,00 | |||
Kossuth Lajos Gimnázium lapostető szigetelése | 2015. | 36 000 | 36 000 | 28 346 | 7 654 | 0 | 41 602 | 32 757 | 8 845 | 0 | 41 382 | 32 584 | 8 798 | 0 | 99,47 | |||
Zrínyi Miklós Gimnázium konyha lapostető szigetelése | 2015. | 23 000 | 23 000 | 18 110 | 4 890 | 0 | 24 677 | 19 431 | 5 246 | 0 | 24 670 | 19 425 | 5 245 | 0 | 99,97 | |||
Eötvös József Gimnázium nyílászáró csere | 2015. | 21 082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 013 | 45 679 | 12 334 | 0 | 57 897 | 45 588 | 12 309 | 0 | 99,80 | |||
Széchenyi István Gimnázium beépített tetőtér tűzjelző kialakítása | 2015. | 19 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 307 | 27 013 | 7 294 | 0 | 34 256 | 26 973 | 7 283 | 0 | 99,85 | |||
Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola vízelvezetés, falszigetelési munkák felújítása | 2015. | 73 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 368 | 57 770 | 15 598 | 0 | 73 368 | 57 770 | 15 598 | 0 | 100,00 | |||
Vörösmarty Mihály Gimnázium vakolás, szigetelés és burkolás | 2015. | 54 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 529 | 42 936 | 11 593 | 0 | 54 529 | 42 936 | 11 593 | 0 | 100,00 | |||
kötelező | 390301 | Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete | 44 000 | 34 646 | 9 354 | 0 | 129 225 | 101 588 | 27 165 | 472 | 123 464 | 97 599 | 25 865 | 0 | 95,54 | |||
Ingatlanok építési jellegű felújítása | ||||||||||||||||||
Pilisszántó Orosdy-kastély belső felújítás | 2015. | 15 000 | 15 000 | 11 811 | 3 189 | 0 | 15 000 | 11 811 | 3 189 | 0 | 15 000 | 11 811 | 3 189 | 0 | 100,00 | |||
Csalogány Óvoda, Ált. Isk. játékeszköz felújítása | 2015. | 2 000 | 2 000 | 1 575 | 425 | 0 | 2 000 | 1 575 | 425 | 0 | 2 000 | 1 575 | 425 | 0 | 100,00 | |||
Palotás Gábor Iskola utcai bejárat felújítása | 2015. | 9 000 | 9 000 | 7 087 | 1 913 | 0 | 9 000 | 7 087 | 1 913 | 0 | 9 000 | 7 087 | 1 913 | 0 | 100,00 | |||
Vakok Óvodája, Ált. Isk. szivattyúk, gépészeti felújítás | 2015. | 15 000 | 15 000 | 11 811 | 3 189 | 0 | 15 000 | 11 811 | 2 717 | 472 | 9 238 | 7 657 | 1 581 | 0 | 61,59 | |||
Csalogány Óvoda, Ált. Isk. szivattyúk, gépészeti felújítás | 2015. | 3 000 | 3 000 | 2 362 | 638 | 0 | 3 000 | 2 362 | 638 | 0 | 3 001 | 2 363 | 638 | 0 | 100,03 | |||
Gennaro-Pilisszántó ablak csere | 2015. | 14 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 770 | 11 630 | 3 140 | 0 | 14 770 | 11 630 | 3 140 | 0 | 100,00 | |||
Gennaro-Pilisszántó terasz felújítás | 2015. | 11 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 306 | 8 902 | 2 404 | 0 | 11 306 | 8 902 | 2 404 | 0 | 100,00 | |||
Gennaro-Pilisszántó gépészeti felújítás | 2015. | 14 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 818 | 11 668 | 3 150 | 0 | 14 818 | 11 668 | 3 150 | 0 | 100,00 | |||
Vakok-elhasználódott épület gépészetének részleges felújítása | 2015. | 8 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 638 | 1 913 | 725 | 0 | 2 638 | 2 077 | 561 | 0 | 100,00 | |||
Sportpálya biztosíték | 2015. | 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749 | 590 | 159 | 0 | 749 | 590 | 159 | 0 | 100,00 | |||
Bárczi Gusztáv sportpálya felújítás | 2015. | 8 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 887 | 6 998 | 1 889 | 0 | 8 887 | 6 998 | 1 889 | 0 | 100,00 | |||
Gyengénlátók sportpálya felújítás | 2015. | 3 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 694 | 2 908 | 786 | 0 | 3 694 | 2 908 | 786 | 0 | 100,00 | |||
Palotás Gábor sportpálya felújítás | 2015. | 11 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 202 | 8 820 | 2 382 | 0 | 11 202 | 8 820 | 2 382 | 0 | 100,00 | |||
Sportpálya műszaki ellenőrzés | 2015. | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 210 | 57 | 0 | 267 | 210 | 57 | 0 | 100,00 | |||
Gépek, berendezések, felszerelések felújítása | ||||||||||||||||||
Hallássérültek játékeszköz felújítás | 2015. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 454 | 2 720 | 734 | 0 | 3 454 | 2 720 | 734 | 0 | 100,00 | ||||
Palotás Gábor játékeszköz felújítás | 2015. | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 440 | 10 583 | 2 857 | 0 | 13 440 | 10 583 | 2 857 | 0 | 100,00 | ||||
kötelező | 390401 | Mozaik Gazdasági Szervezet | 64 152 | 50 513 | 13 639 | 0 | 55 262 | 43 513 | 11 749 | 0 | 86,14 | |||||||
Ingatlanok építési jellegű felújítása | ||||||||||||||||||
dr. Szent-Györgyi Ált. Isk. tető felújítás | 2015. | 3 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 530 | 2 779 | 751 | 0 | 3 530 | 2 779 | 751 | 0 | 100,00 | |||
dr. Szent-Györgyi Ált. Isk. részleges felújítás | 2015. | 33 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 020 | 26 000 | 7 020 | 0 | 33 020 | 26 000 | 7020 | 0 | 100,00 | |||
dr. Szent-Györgyi Ált. Isk. homlokzati nyílászáró | 2015. | 3 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 316 | 2 611 | 705 | 0 | 3 316 | 2 611 | 705 | 0 | 100,00 | |||
dr. Szent-Györgyi Ált. Isk. uszodai földszinti nyílászáró | 2015. | 3 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 286 | 2 587 | 699 | 0 | 3 286 | 2 587 | 699 | 0 | 100,00 | |||
dr. Szent-Györgyi Ált. Isk. földszinti padlóburkolat cseréje | 2015. | 8 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 156 | 6 422 | 1 734 | 0 | 8 156 | 6 422 | 1734 | 0 | 100,00 | |||
dr. Szent-Györgyi Ált. Isk. tornatermi öltözők felújítása | 2015. | 3 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 954 | 3 114 | 840 | 0 | 3 954 | 3 114 | 840 | 0 | 100,00 | |||
dr. Szent-Györgyi Ált. Isk. melegvíz tárolók, keringető szivattyúk és hőcserélő felújítása | 2015. | 8 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 890 | 7 000 | 1 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
kötelező | 390501 | Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet | 23 150 | 18 228 | 4 922 | 0 | 10 807 | 8 509 | 2 298 | 0 | 6 102 | 4 950 | 1 152 | 0 | 56,46 | |||
Ingatlanok építési jellegű felújítása | ||||||||||||||||||
Berzeviczy Gergely Szki., Bókay János Szki., Budai Középiskola, Erzsébet királyné Szki., Kanizsay Dorottya Szki., Leövey Klára Szki., Magyar Hajózási Szki., Semmelweis Ignác Szki., Széchenyi István Szki., Teleki Blanka Szki., Than Károly Szki., Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szki., Verebély László Szki konyháiban a levegő elszívás kiépítése gázüzemi berendezések biztonságtechnikai üzemeltetéséhez | 2015. | 7 910 | 23 150 | 18 228 | 4 922 | 0 | 7 910 | 6 228 | 1 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
Neumann SZKI meglévő villamoshálózat bővítésének díja | 2015. | 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724 | 570 | 154 | 0 | 724 | 570 | 154 | 0 | 100,00 | |||
Neumann SZKI 1000 adagos főzőkonyha kialakítása | 2015. | 3 066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 059 | 834 | 225 | 0 | 3 066 | 2414 | 652 | 0 | 289,52 | |||
Weiss M. SZKI légkezelő berendezés felújítása | 2015. | 1 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 114 | 877 | 237 | 0 | 1 114 | 877 | 237 | 0 | 100,00 | |||
Bánki SZKI konyha felújítás, vízszerelés | 2015. | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 | 684 | 0 | - | ||||
Gépek, berendezések, felszerelések felújítása | ||||||||||||||||||
mosogatógép felújítás | 2015. | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514 | 405 | 109 | 0 | - | |||
300000 | Oktatási intézmények összesen: | 176 624 | 139 074 | 37 550 | 0 | 538 272 | 423 671 | 114 129 | 472 | 518 522 | 408 813 | 109 709 | 0 | 96,33 | ||||
510000- 570000 | Kulturális intézmények | |||||||||||||||||
kötelező | 550101 | Budapesti Történeti Múzeum | 8 000 | 6 299 | 1 701 | 0 | 9 276 | 7 304 | 1 972 | 0 | 444 | 350 | 94 | 0 | 4,79 | |||
Ingatlanok építési jellegű felújítása | ||||||||||||||||||
BTM Vármúzeum Gótikus kápolna és nyaktag belső felújítása | 2015. | 1 900 | 1 900 | 1 496 | 404 | 0 | 4 445 | 3 500 | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
BTM Vármúzeum Királypince homlokzatainak helyreállítása, felújítása | 2015. | 4 100 | 4 100 | 3 228 | 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
BTM Aquincumi Múzeum Fürdőmúzeum közmű felújítása | 2015. | 1 400 | 1 400 | 1 102 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
BTM Aquincumi Múzeum Fürdőmúzeum biztonsági rendszer felújítása | 2015. | 600 | 600 | 473 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
BTM Szoborfelújítás | 2015. | 1 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 350 | 95 | 0 | 444 | 350 | 94 | 0 | 99,78 | |||
BTM Kiscelli Múzeum I. emelet elektromos hálózat és padlóburkolat részleges felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 386 | 3 454 | 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
kötelező | 560101 | Budapest Főváros Levéltára | 5 080 | 4 000 | 1 080 | 0 | 4 631 | 3 363 | 1 268 | 0 | 1 341 | 1 056 | 285 | 0 | 28,96 | |||
Ingatlanok építési jellegű felújítása | ||||||||||||||||||
Szigetelések felújítása | 2015. | 1 625 | 1 625 | 1 280 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
Gépek, berendezések, felszerelések felújítása | ||||||||||||||||||
Műszaki berendezések felújítása | 2015. | 3 455 | 3 455 | 2 720 | 735 | 0 | 1 080 | 850 | 230 | 0 | 1 341 | 1 056 | 285 | 0 | 124,17 | |||
Belső téri műhelyek, munkaszobák részleges felújítása, falrepedéseinek kijavítása, festése | 2015. | 3 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 551 | 2 513 | 1 038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
510000- 570000 | Kulturális intézmények mindösszesen: | 13 080 | 10 299 | 2 781 | 0 | 13 907 | 10 667 | 3 240 | 0 | 1 785 | 1 406 | 379 | 0 | 12,84 | ||||
580000 | Sport intézmények | |||||||||||||||||
kötelező | 580201 | Budapesti Sportszolgáltató Központ | 10 160 | 8 000 | 2 160 | 0 | 10 160 | 8 000 | 2 160 | 0 | 10 547 | 8 305 | 2 242 | 0 | 103,81 | |||
Ingatlanok építési jellegű felújítása | ||||||||||||||||||
Városligeti Műjégpálya parkolójának felújítása | 2015. | 10 160 | 10 160 | 8 000 | 2 160 | 0 | 10 160 | 8 000 | 2 160 | 0 | 10 547 | 8 305 | 2 242 | 0 | 103,81 | |||
önkéntes | 580202 | Budapesti Sportszolgáltató Központ | 1 905 | 1 500 | 405 | 0 | 952 | 750 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
Ingatlanok építési jellegű felújítása | ||||||||||||||||||
Margitszigeti Atlétikai Centrum portál felújítása | 2015. | 1 905 | 1 905 | 1 500 | 405 | 0 | 952 | 750 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
580000 | Sport Intézmények mindösszesen: | 12 065 | 9 500 | 2 565 | 0 | 11 112 | 8 750 | 2 362 | 0 | 10 547 | 8 305 | 2 242 | 0 | 94,92 | ||||
Intézményi felújítások mindösszesen: | 432 751 | 341 015 | 91 736 | 0 | 867 053 | 682 537 | 184 044 | 472 | 744 606 | 587 100 | 157 506 | 0 | 85,88 |
Ebből: | Ebből: | Ebből: | ||||||||||||||||||||
ÁHT besorolás (önként, kötelező, állam- igaz- gatási) | Címkód | Eng. okm. szám | Megnevezés | Megvaló- sítás kezdete - befeje- zése éve | Teljes költség | 2015. évi eredeti elő- irányzat | Felhal- mozási célú támoga- tás áht-n kívülre | Felhal- mozási célú támoga- tás áht-n belülre | Felhal- mozási célú vissza- térítendő támog., kölcsön nyújtása | bruttó dologi kiadások | 2015. évi módo- sított elő- irányzat | Felhal- mozási célú támoga- tás áht-n kívülre | Felhal- mozási célú támoga- tás áht-n belülre | Felhal- mozási célú vissza- térítendő támog., kölcsön nyújtása | bruttó dologi kiadások | Teljesítés | Felhal- mozási célú támoga- tás áht-n kívülre | Felhal- mozási célú támoga- tás áht-n belülre | Felhal- mozási célú vissza- térítendő támog., kölcsön nyújtása | bruttó dologi kiadások | Index% (tény/ mód. elő- irányzat) | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 7/a. | 7/b. | 7/c. | 7/d. | 8. | 8/a. | 8/b. | 8/c. | 8/d. | 9. | 9/a. | 9/b. | 9/c. | 9/d. | 10. | |
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||
840300 | A/1. | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||
Városépítési feladatok | ||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó városrehabilitációs kiadások | 2011-2015 | 335 911 | 44 266 | |||||||||||||||||
önkéntes | 840302 | Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó városrehabilitációs kiadások | 2011-2015 | 335 911 | 44 266 | 44 266 | - | - | 10 023 | 10 023 | 22,64 | |||||||||||
kötelező | 840301 | TÉR-KÖZ pályázat (Városrehabilitációs keret) | 2013-2016 | 19 808 205 | 5 685 966 | 5 685 966 | - | 5 685 966 | - | 2 119 187 | 2 119 187 | 37,27 | ||||||||||
önkéntes | 840302 | 7073 | Dunapart fejlesztése, tervezés | 2013-2016 | 98 223 | 77 864 | - | - | - | 542 | 2 591 | 322 | 3,33 | |||||||||
kötelező | 840301 | Kerületi lakásértékesítéssel kapcsolatos elszámolások és kiadások | 2015. | 40 000 | 40 000 | - | 40 000 | - | 19 400 | - | 19 400 | 48,50 | ||||||||||
Városépítési feladatok összesen | 5 730 232 | - | - | - | - | 5 848 096 | 44 266 | 5 725 966 | - | 542 | 2 151 201 | 10 023 | 2 138 587 | - | 322 | 36,78 | ||||||
Vagyongazdálkodási feladatok | ||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel | 2010-2021 | 1 696 212 | 383 882 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Vagyongazdálkodási feladatok összesen | 383 882 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Szociális feladatok | ||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 92 | Idősek Otthona (Baross u.), építés és "A" épület rekonstrukciója | 2007-2015 | 1 912 100 | 12 164 | 12 164 | - | - | - | - | 3 799 | 31,23 | |||||||||
önkéntes | 840302 | 6830 | Város Boltja kialakítása | 2013-2015 | 44 992 | 5 897 | 127 | 5 897 | - | - | - | 127 | 4 572 | 127 | 77,53 | |||||||
önkéntes | 840302 | 6856 | Budapest Esély Nonprofit Kft. Őr utcai székhely épület átalakítása | 2013-2017 | 14 315 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
kötelező | 840301 | 6941 | Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása) | 2014-2016 | 800 000 | 200 000 | 300 | 200 000 | - | - | - | 737 | 8 542 | 580 | 4,27 | |||||||
- | ||||||||||||||||||||||
Szociális feladatok összesen | 218 061 | - | - | - | 427 | 218 061 | - | - | - | 864 | 16 913 | - | - | - | 707 | 7,76 | ||||||
Kulturális feladatok | ||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7004 | BTM, Kiscelli Múzeum mélypince süllyedésének megállítása, kárelhárítás | 2014-2015 | 72 390 | 62 357 | 62 357 | - | - | - | - | 52 415 | 84,06 | |||||||||
kötelező | 840301 | 6946 | Örkény Színház Nonprofit Kft. teherliftek cseréje | 2014-2015 | 18 255 | 18 255 | 18 255 | - | - | - | - | 18 255 | 100,00 | |||||||||
kötelező | 840301 | 6940 | Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása | 2014-2015 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | - | - | - | - | 6 500 | 30,95 | |||||||||
kötelező | 840301 | 6572 | Belvárosi templom rekonstrukció | 2011-2015 | 371 000 | 169 865 | 300 | 159 529 | - | - | - | 320 | 72 530 | 3 | 45,47 | |||||||
kötelező | 840301 | 6981 | Örkény Színház Nonprofit Kft., Főbejárat, előcsarnok és pénztár területének korszerűsítése | 2014-2015 | 38 000 | 38 000 | 29 921 | - | - | - | - | 29 921 | 100,00 | |||||||||
kötelező | 840301 | 7075 | BTM, Kiscelli Múzeum fejlesztésének előkészítése | 2015. | 16 510 | 8 147 | - | - | - | 8 147 | 8 147 | 8 147 | 100,00 | |||||||||
kötelező | 840301 | 7085 | BTM Kiscelli Múzeumának fejlesztéséhez kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése | 2015. | 38 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
önkéntes | 840302 | 7114 | Thália Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad átalakításához szükséges engedélyes tervek elkészítése | 2015. | 37 000 | 37 000 | 0,00 | |||||||||||||||
Kulturális feladatok összesen | 309 477 | - | - | - | 300 | 336 209 | - | - | - | 8 467 | 187 768 | - | - | - | 8 150 | 55,85 | ||||||
Sport feladatok | ||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 5964 | Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció | 2009-2015 | 5 557 318 | 619 992 | 500 | 577 387 | - | - | - | 92 | 577 387 | 92 | 100,00 | |||||||
kötelező | 840301 | 6857 | BSK fűtéskorszerűsítése | 2015. | 32 871 | 32 871 | - | - | - | 427 | 150 | 150 | 0,46 | |||||||||
Sport feladatok összesen | 619 992 | - | - | - | 500 | 610 258 | - | - | - | 519 | 577 537 | - | - | - | 242 | 94,64 | ||||||
Gazdasági, ellátási feladatok | ||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7015 | Főv. Önk. Városháza épületenergetikai felújítása (kazánok, lámpatestek) | 2013-2015 | 370 399 | 370 399 | 9 221 | 134 947 | - | - | - | 3 153 | 128 292 | 153 | 95,07 | |||||||
kötelező | 840301 | 7090 | Városháza épületének fejlesztése | 2015. | 40 000 | 1 770 | - | - | - | 635 | - | 0,00 | ||||||||||
Gazdasági, ellátási feladatok összesen | 370 399 | - | - | - | 9 221 | 136 717 | - | - | - | 3 788 | 128 292 | - | - | - | 153 | 93,84 | ||||||
Közlekedési feladatok | ||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7045 | 3. sz. városi főforgalmi út mentén zajvédő fal megvalósításának előkészítése | 2014-2015 | 7 620 | 7 620 | 7 620 | - | - | - | - | - | 0,00 | |||||||||
kötelező | 840301 | 6078 | XIX-XX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme | 2009-2015 | 958 537 | 4 360 | 3 983 | 4 360 | - | - | - | 3 983 | 1 834 | 1 834 | 42,06 | |||||||
kötelező | 840301 | 2543 | M-2 metróvonal felújítása | 2003-2015 | 45 684 206 | 2 271 400 | 2 271 400 | 2 271 400 | 2 268 900 | - | - | 2 500 | 1 094 527 | 1 093 844 | 683 | 48,19 | ||||||
kötelező | 840301 | 4884 | M-2 metróvonal járműállomány cseréje | 2005-2015 | 41 769 828 | 1 630 225 | 1 630 225 | 693 736 | 691 236 | - | - | 2 500 | 491 339 | 489 017 | 2 322 | 70,83 | ||||||
kötelező | 840301 | 7046 | M-3 metróvonal járműfelújítás | 2015-2017 | 60 017 860 | 2 079 170 | 2 079 170 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
kötelező | 840301 | 6721 | 4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással | 1997-2017 | 452 554 224 | 51 722 000 | 51 722 000 | 35 226 700 | 34 536 956 | 580 032 | - | 109 712 | 29 815 422 | 29 128 043 | 580 032 | 107 347 | 84,64 | |||||
ebből: 4. sz. metró DBR Metró Projekt Igazgatóság Menedzsment Költség | 1 232 943 | 596 374 | 599 546 | - | - | - | 463 238 | 77,26 | ||||||||||||||
kötelező | 840301 | 4976 | Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz | 2003-2015 | 9 890 473 | 108 402 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
kötelező | 840301 | 5764 | Rákoskeresztúri buszkorridor | 2008-2015 | 1 325 530 | 34 527 | 34 527 | - | - | - | 27 | 27 | 27 | 0,08 | ||||||||
kötelező | 840301 | 4424 | Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése | 2006-2015 | 486 584 | 32 355 | 32 355 | - | - | - | 109 | 109 | 109 | 0,34 | ||||||||
kötelező | 840301 | 7079 | Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása, előkészítés | 2015-2016 | 200 000 | 150 000 | - | - | - | 3 810 | 80 | 80 | 0,05 | |||||||||
kötelező | 840301 | 6092 | Újköztemető főbejárat előtti körforg. | - | - | - | ||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7112 | 2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása- tervezés | 2015-2017 | 2 000 000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||
BKK megvalósításában végzett feladatok: | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7003 | Böszörményi út fejlesztésének előkészítése | 2014-2016 | 80 000 | 31 850 | 153 | 31 850 | - | - | - | 381 | - | 0,00 | ||||||||
kötelező | 840301 | 6841 | P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése | 2012-2016 | 1 607 160 | 899 144 | 857 398 | - | - | - | 9 609 | 277 501 | 4 262 | 32,37 | ||||||||
kötelező | 840301 | 6994 | Forgalomtechnikai intézkedések | 2011-2016 | 488 395 | 152 081 | 38 | 144 524 | - | - | - | 3 012 | 56 215 | 1 973 | 38,90 | |||||||
kötelező | 840301 | 6823 | XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés | 2013-2016 | 287 208 | 86 905 | 302 | 77 305 | - | - | - | 4 457 | 54 122 | 2 228 | 70,01 | |||||||
kötelező | 840301 | 6999 | Széll Kálmán tér fejlesztése | 2013-2016 | 5 509 956 | 4 804 446 | 345 | 4 447 151 | - | - | - | 41 178 | 3 111 370 | 3 636 | 69,96 | |||||||
kötelező | 840301 | 6849 | 2014-2017 évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja | 2014-2017 | 2 160 185 | 789 458 | 286 | 789 458 | - | - | - | 286 | 700 822 | 88,77 | ||||||||
kötelező | 840301 | 7005 | A Margitszigeti északi fizető parkoló kapacitásának bővítése | 2014-2016 | 54 610 | 43 810 | 690 | 43 810 | - | - | - | 690 | 3 645 | 8,32 | ||||||||
- | ||||||||||||||||||||||
BKK megvalósításában végzett feladatok mindösszesen | 6 807 694 | - | - | - | 1 814 | 6 391 496 | - | - | - | 59 613 | 4 203 675 | - | - | - | 12 099 | 65,77 | ||||||
Közlekedési feladatok összesen | 64 697 753 | 57 702 795 | - | - | 5 797 | 44 812 194 | 37 497 092 | 580 032 | - | 182 254 | 35 607 013 | 30 710 904 | 580 032 | - | 124 501 | 79,46 | ||||||
Vízgazdálkodási feladatok | ||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 3555 | Pesterzsébeti gyűjtőcsatorna | 2005-2016 | 4 011 269 | 150 000 | 14 605 | 150 000 | - | - | - | 14 605 | - | 0,00 | ||||||||
kötelező | 840301 | 5948 | Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója 2009. évi ütem | 2009-2016 | 246 357 | 114 | 114 | - | - | - | 114 | 100,00 | ||||||||||
kötelező | 840301 | 6559 | Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója | 2011-2016 | 1 201 700 | 358 824 | 2 270 | 358 824 | - | - | - | 2 270 | 460 | 460 | 0,13 | |||||||
önkéntes | 840302 | 6881 | BKSZT környezetkímélő beruházások | 2014-2015 | 277 849 | 227 729 | 11 829 | 227 729 | - | - | - | 11 829 | 195 150 | 288 | 85,69 | |||||||
kötelező | 840301 | 6148 | Dél-budapesti régió vízrendezése | 2008-2015 | 1 177 813 | 595 | - | 595 | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||||||
kötelező | 840301 | 794 | Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei | 1999-2015 | 165 431 949 | 696 160 | 199 646 | 668 631 | - | - | - | 570 805 | 591 055 | 553 217 | 88,40 | |||||||
kötelező | 840301 | 4124 | Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése | 2002-2016 | 48 435 841 | 23 005 465 | 725 435 | 18 980 970 | - | - | - | 725 435 | 14 720 355 | 306 792 | 77,55 | |||||||
kötelező | 840301 | 7051 | Fővárosi Vízgazdálkodási Terv | 2015. | 1 500 000 | 1 500 000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Csillaghegyi öblözet árvízvédelméhez (10 Mrd forint összköltség) kapcsolódó feladatok, ebből: | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6880 | Csillaghegyi öblözet árvízvédelme előkészítés | 2014-2015 | 401 066 | 391 160 | 73 660 | 40 386 | - | - | - | 33 020 | 8 016 | 8 016 | 19,85 | |||||||
kötelező | 840301 | 6655 | Római parti árvízvédelmi mű építése | 2011-2017 | 2 298 934 | 94 085 | 63 500 | 94 085 | - | - | - | 63 500 | 24 168 | 245 | 25,69 | |||||||
kötelező | 840301 | 7074 | Margitsziget szennyvízelvezetésének tervezése | 2015. | 100 000 | 24 384 | - | - | - | 6 883 | 2 189 | 2 189 | 8,98 | |||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||
Vízgazdálkodási feladatok összesen | 26 424 132 | - | - | - | 1 090 945 | 20 545 718 | - | - | - | 1 428 347 | 15 541 507 | - | - | - | 871 207 | 75,64 | ||||||
Környezetvédelmi feladatok | ||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6723 | Zajvédelmi térkép, előkészítés | 2013-2016 | 120 000 | 6 500 | 150 | 6 500 | - | - | - | 150 | - | 0,00 | ||||||||
kötelező | 840301 | 693 | Orczy kert rehabilitációja | 1999-2016 | 2 182 893 | 38 | 38 | 38 | - | - | - | 38 | 38 | 38 | 100,00 | |||||||
önkéntes | 840302 | 6767 | Flórián téri szoborcsoport környezetrendezés megvalósítása | 2012-2015 | 42 562 | 3 589 | 100 | 3 589 | - | - | - | 100 | 2 021 | 56,31 | ||||||||
önkéntes | 840302 | 6878 | XXIII. ker., Grassalkovich út növény telepítés | 2014-2015 | 6 478 | 1 439 | - | 1 439 | - | - | - | - | 1 260 | 87,56 | ||||||||
önkéntes | 840302 | 6884 | Soroksári közvilágítás bővítése | 2014-2015 | 34 290 | 28 769 | 200 | 28 769 | - | - | - | 200 | 21 957 | 76,32 | ||||||||
kötelező | 840301 | 6670 | A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása | 2012-2015 | 6 862 358 | 174 866 | 116 526 | 174 866 | - | - | - | 119 747 | 152 794 | 104 894 | 87,38 | |||||||
kötelező | 840301 | 6812 | Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése I. szakasz | 2013-2015 | 4 084 084 | 3 588 283 | 164 755 | 3 261 878 | - | - | - | 180 755 | 2 153 458 | 107 424 | 66,02 | |||||||
kötelező | 840301 | 6840 | Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése | 2013-2015 | 49 606 | 43 266 | 200 | 39 812 | - | - | - | 576 | 35 650 | 575 | 89,55 | |||||||
önkéntes | 840302 | 6671 | Margitszigeti szökőkút átépítése | 2012-2015 | 404 551 | 2 551 | 100 | 2 551 | - | - | - | 100 | - | 0,00 | ||||||||
kötelező | 840301 | 6995 | Cséry-telep kármentesítésének előkészítése | 2014-2015 | 100 000 | 99 850 | 80 | 5 850 | - | - | - | 5 850 | 230 | 230 | 3,93 | |||||||
kötelező | 840301 | 7070 | A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása | 2015. | 3 584 | 3 584 | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||||||||
kötelező | 840301 | 7012 | A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése | 2014-2015 | 4 341 035 | 4 283 539 | - | - | - | 50 683 | 4 142 044 | 32 695 | 96,70 | |||||||||
kötelező | 840301 | 7016 | Közvilágítási célú energiaracionalizálás Budapest Főváros területén | 2015. | 39 326 | 39 326 | - | - | - | 1 784 | 32 673 | 280 | 83,08 | |||||||||
kötelező | 840301 | Nemzeti Gyászpark térfigyelő rendszer bővítése 2015 | 2015,0 | 5 000 | 5 000 | |||||||||||||||||
Környezetvédelmi feladatok összesen | 3 949 151 | - | - | - | 282 149 | 7 856 741 | - | - | - | 359 983 | 6 542 125 | - | - | - | 246 136 | 83,27 | ||||||
Városrendezési és vagyonkezelési feladatok | ||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6701 | Közraktárak épületegyüttes (CET) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése | 2015-2016 | 17 114 | 16 956 | 3 174 | 18,72 | ||||||||||||||
Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen | 16 956 | - | - | - | - | 3 174 | - | - | - | - | 18,72 | |||||||||||
840300 | A/1. | Önkormányzati beruházások összesen | 102 703 079 | 57 702 795 | - | - | 1 389 339 | 80 380 950 | 37 541 358 | 6 305 998 | - | 1 984 764 | 60 755 530 | 30 720 928 | 2 718 619 | - | 1 251 418 | 75,58 | ||||
ebből: kötelező (...01) | 102 433 105 | 57 702 795 | 0 | 0 | 1 376 983 | 79 951 846 | 37 497 092 | 6 305 998 | 0 | 1 971 866 | 60 517 956 | 30 710 904 | 2 718 619 | 0 | 1 250 681 | 75,69 | ||||||
önkéntes (...02) | 269 974 | 0 | 0 | 0 | 12 356 | 429 104 | 44 266 | 0 | 0 | 12 898 | 237 574 | 10 023 | 0 | 0 | 737 | 55,37 | ||||||
813900 | A/2. | Budapesti Közlekedési Központ Zrt. | ||||||||||||||||||||
kötelező | 813901 | 1-3 villamos vonalak továbbfejl. I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként | 2011-2015 | 2 691 578 | 1 175 298 | 1 175 298 | 1 204 461 | 1 204 461 | 997 873 | 997 873 | 82,85 | |||||||||||
kötelező | 813901 | A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása | 2011-2015 | 147 126 | 13 452 | 13 452 | 13 452 | 13 452 | 12 246 | 12 246 | 91,03 | |||||||||||
önkéntes | 813902 | Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése | 2011-2018 | 4 576 220 | 406 746 | 406 746 | 406 746 | 406 746 | 29 944 | 29 944 | 7,36 | |||||||||||
kötelező | 813901 | Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások | 2012-2015 | 253 078 | 196 000 | 196 000 | 196 000 | 196 000 | - | - | 0,00 | |||||||||||
kötelező | 813901 | Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása | 2012-2016 | 311 885 | 134 498 | 134 498 | 134 498 | 134 498 | 54 696 | 54 696 | 40,67 | |||||||||||
kötelező | 813901 | Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása | 2012-2015 | 120 890 | 84 000 | 84 000 | 84 000 | 84 000 | 38 622 | 38 622 | 45,98 | |||||||||||
kötelező | 813901 | Dunai hajózás fejlesztése | 2012-2015 | 26 600 | 160 | 160 | 160 | 160 | 140 | 140 | 87,50 | |||||||||||
kötelező | 813901 | Közlekedésstratégiai tervezés | 2011-2015 | 123 023 | 65 887 | 65 887 | 65 887 | 65 887 | 32 104 | 32 104 | 48,73 | |||||||||||
kötelező | 813901 | 42-es villamos fejlesztés, előkészítés | 2012-2015 | 8 171 | 5 271 | 5 271 | 5 271 | 5 271 | 5 000 | 5 000 | 94,86 | |||||||||||
kötelező | 813901 | 2012. évi központi költségvetésből megvalósuló fejlesztések - Egységes utastájékoztatási rendszer fejlesztése | 2012-2015 | 88 597 | 8 165 | 8 165 | 8 165 | 8 165 | 7 913 | 7 913 | 96,91 | |||||||||||
kötelező | 813901 | BKK infrastruktúra fejlesztés | 2013-2015 | 693 671 | 1 979 | 1 979 | 1 979 | 1 979 | 1 449 | 1 449 | 73,22 | |||||||||||
önkéntes | 813902 | Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése) | 2013-2015 | 1 223 560 | 649 351 | 649 351 | 649 351 | 649 351 | 649 351 | 649 351 | 100,00 | |||||||||||
önkéntes | 813902 | Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez | 2013-2015 | 320 363 | 60 432 | 60 432 | 240 632 | 240 632 | 26 445 | 26 445 | 10,99 | |||||||||||
önkéntes | 813902 | FUTÁR projekt befejezése | 2013-2015 | 2 008 972 | 268 182 | 268 182 | 268 182 | 268 182 | 55 284 | 55 284 | 20,61 | |||||||||||
önkéntes | 813902 | Dunapart fejlesztése, tervezés | 2013-2016 | 106 805 | 86 446 | 86 446 | - | - | - | - | - | |||||||||||
önkéntes | 813902 | Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések 2014-2015 | 2014-2015 | 849 012 | 662 299 | 662 299 | 663 372 | 663 372 | 369 626 | 369 626 | 55,72 | |||||||||||
kötelező | 813901 | Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése | 2013-2015 | 2 839 399 | 2 830 177 | 2 830 177 | 3 206 069 | 3 206 069 | 2 726 968 | 2 726 968 | 85,06 | |||||||||||
önkéntes | 813902 | Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása - előkészítése, kivitelezés | 2014-2016 | 1 222 050 | 756 330 | 756 330 | 1 047 970 | 1 047 970 | 279 030 | 279 030 | 26,63 | |||||||||||
önkéntes | 813902 | Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése | 2015-2016 | 188 400 | 84 780 | 84 780 | 56 520 | 56 520 | 66,67 | |||||||||||||
önkéntes | 813902 | Újpalotai villamosvonal megtervezése | 2015-2016 | 979 000 | 264 330 | 264 330 | 48 950 | 48 950 | 18,52 | |||||||||||||
önkéntes | 813902 | Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése | 2015-2016 | 333 900 | 100 170 | 100 170 | - | - | 0,00 | |||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||
813900 | A/2. | Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen | 7 404 673 | 7 404 673 | - | - | - | 8 645 475 | 8 645 475 | - | - | - | 5 392 162 | 5 392 162 | - | - | - | 62,37 | ||||
ebből: kötelező (...01) | 4 514 887 | 4 514 887 | - | - | - | 4 919 942 | 4 919 942 | - | - | - | 3 877 011 | 3 877 011 | - | - | - | 78,80 | ||||||
önkéntes (...02) | 2 889 786 | 2 889 786 | - | - | - | 3 725 533 | 3 725 533 | - | - | - | 1 515 150 | 1 515 150 | - | - | - | 40,67 | ||||||
kötelező | 841501 | A/3. | Óbudai Gázgyár kármentesítése | 2015. | 1 500 000 | - | 1 500 000 | 1 500 000 | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||||||
kötelező | 848001 | A/4. | Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadási keret | 2015. | 3 518 692 | 3 518 692 | 3 518 692 | 413 309 | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||||||
kötelező | 884601 | A/5. | BKK átmeneti áfa finanszírozási kiadásai | 2015. | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 651 000 | 651 000 | 635 110 | - | - | 635 110 | - | 97,56 | |||||||
888501 | A/6. | Önkormányzati gazdasági és ellátási feladatok ellátására | ||||||||||||||||||||
kötelező | Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére | 2015. | 1 245 | 1 245 | 1 245 | - | - | - | - | 924 | - | - | - | - | 74,22 | |||||||
890101 | A/7. | Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága | ||||||||||||||||||||
kötelező | Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, bútor és gép beszerzés | 2015. | 1 200 | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||||||
825001 | A/8. | BFVK Zrt. Közszolgáltatás | ||||||||||||||||||||
kötelező | VIII. Kőbányai út 22. gázkonvektorok, gázfőzők beszerzése | 2015. | 1 848 | 1 848 | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||||||||||
kötelező | Nyugdíjasházi lakásokba villanytűzhely beszerzése | 2015. | 734 | 734 | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||||||||||
kötelező | Üres lakásokba villanytűzhelyek beszerzése | 2015. | 418 | 418 | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||||||||||
BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||||||||
880802 | A/9. | Főépítészi és városrendezési feladatok | ||||||||||||||||||||
önkéntes | BUDAPEST BOX építészeti-dizájn pályázat | 2015. | 7 000 | 7 000 | 7 000 | - | - | - | - | 100,00 | ||||||||||||
önkéntes | Nagykörút egységes fejlesztése | 2015. | 10 000 | 10 000 | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||||||||||
Főépítészi és városrendezési feladatok összesen | 17 000 | 17 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | - | - | - | - | 41,18 | ||||||||||
önkéntes | 847702 | A/10. | Vagyongazdálkodási Keret | 2015. | 22 190 | 22 190 | 0,00 | |||||||||||||||
kötelező | 816601 | A/11. | Fővárosi Közbeszerzési Kft. | 2016. | 104 000 | 0 | - | |||||||||||||||
kötelező | 888601 | A/12 | Önkormányzati informatikai feladatok ellátása | 2016. | 301 | 301 | 301 | - | - | - | - | 100,00 | ||||||||||
kötelező | 891101 | A/13 | Közmű kiváltások kiadásai | 2016. | 333 | 333 | 333 | 333 | - | - | - | 333 | 100,00 | |||||||||
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 115 427 689 | 68 626 160 | 0 | 1 800 000 | 1 389 339 | 91 635 503 | 47 686 833 | 6 305 998 | 651 000 | 1 985 097 | 66 791 360 | 36 113 090 | 2 718 619 | 635 110 | 1 251 751 | 72,89 | ||||||
ebből: kötelező (...01) | 112 267 929 | 65 736 374 | 0 | 1 800 000 | 1 376 983 | 87 441 676 | 43 917 034 | 6 305 998 | 651 000 | 1 971 866 | 65 031 635 | 34 587 915 | 2 718 619 | 635 110 | 1 251 014 | 74,37 | ||||||
önkéntes (...02) | 3 159 760 | 2 889 786 | 0 | 0 | 12 356 | 4 193 827 | 3 769 799 | 0 | 0 | 12 898 | 1 759 724 | 1 525 173 | 0 | 0 | 737 | 41,96 | ||||||
- önkormányzati beruházások | 35 704 101 | 27 970 911 | 24 447 745 | 87,40 | ||||||||||||||||||
- beruházási célú áfa | 7 908 089 | 7 035 664 | 1 625 043 | 23,10 | ||||||||||||||||||
- egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 68 626 160 | 47 686 833 | 36 113 090 | 75,73 | ||||||||||||||||||
- felhalmozási célú támogatás áht-n belülre | 0 | 6 305 998 | 2 718 619 | 43,11 | ||||||||||||||||||
- felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása (beruházási célra) | 1 800 000 | 651 000 | 635 110 | 97,56 | ||||||||||||||||||
- dologi kiadás miatti korrekció | 1 389 339 | 1 985 097 | 1 251 751 | 63,06 | ||||||||||||||||||
- fordított áfa miatti korrekció | - | 3 646 215 |
Ebből: | Ebből: | Ebből: | ||||||||||||||||||||
ÁHT besorolás (önként, kötelező, állam- igazgatási) | Címkód | Eng. okm. szám | Megnevezés | Megvaló- sítás kezdete - befejezése éve | Teljes költség | 2015. évi eredeti előirányzat | Felhalmo- zási célú támogatás áht-n kívülre | Felhalmo- zási célú támogatás áht-n belülre | Felhalmo- zási célú vissza- térítendő támog., kölcsön nyújtása | bruttó dologi kiadások | 2015. évi módosított előirányzat | Felhalmo- zási célú támogatás áht-n kívülre | Felhalmo- zási célú támogatás áht-n belülre | Felhalmo- zási célú vissza- térítendő támog., kölcsön nyújtása | bruttó dologi kiadások | Teljesítés | Felhalmo- zási célú támogatás áht-n kívülre | Felhalmo- zási célú támogatás áht-n belülre | Felhalmo- zási célú vissza- térítendő támog., kölcsön nyújtása | bruttó dologi kiadások | Index% (tény/mód. elő- irányzat) | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 7/a. | 7/b. | 7/c. | 7/d. | 8. | 8/a. | 8/b. | 8/c. | 8/d. | 9. | 9/a. | 9/b. | 9/c. | 9/d. | 9. | |
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK | ||||||||||||||||||||||
B/1. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||||||||||
Igazgatási feladatok | ||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság | ||||||||||||||||||||||
kötelező | 100101 | 6944 | Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2014-2015 | 2014-2015 | 17 800 | - | - | - | - | - | 2 276 | 2 276 | - | - | - | - | 100,00 | |||||
Igazgatási feladatok mindösszesen | - | - | - | - | - | 2 276 | - | - | - | - | 2 276 | - | - | - | - | 100,00 | ||||||
Szociális feladatok | ||||||||||||||||||||||
Főv. Önk. Idősek Otthona, Kamaraerdei út (210700) | ||||||||||||||||||||||
kötelező | 210701 | 6954 | Idősek Otthona Kamaraerdei út, Ételszállító jármű beszerzése | 2014-2015 | 8 000 | 4 844 | 4 844 | 4 844 | 100,00 | |||||||||||||
Főv. Önk. Bp-i Módszertani Szociális Központ és Intézményei (212700) | ||||||||||||||||||||||
kötelező | 212701 | 6970 | BMSZKI, Ipari mosógépek és szárítógépek beszerzése | 2014-2016 | 12 400 | 4 208 | 4 208 | 1 771 | 42,09 | |||||||||||||
kötelező | 212701 | 7127 | BMSZKI, Kőbányai úti telephely "G" épület átjáró kialakítása | 2015-2016 | 10 600 | 3 000 | - | |||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Pesti út (210901) | ||||||||||||||||||||||
kötelező | 210901 | 7122 | Idősek Otthona Pesti út épület részleges átalakítása | 2015-2017 | 200 000 | 1 270 | 279 | 21,97 | ||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Vámosmikola (212301) | ||||||||||||||||||||||
kötelező | 212301 | 7126 | Idősek Otthona Vámosmikola "C" épület külső lift kialakítása | 2015-2016 | 22 000 | 2 000 | - | |||||||||||||||
Szociális feladatok mindösszesen | 9 052 | - | - | - | - | 15 322 | - | - | - | - | 6 894 | - | - | - | - | 44,99 | ||||||
Köznevelési feladatok | ||||||||||||||||||||||
Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete (390301" | ||||||||||||||||||||||
kötelező | 390301 | XII., Hegyhát út 19. tantermek kialakítása | 2015. | 6168 | 6 168 | 6 166 | - | - | - | - | 99,97 | |||||||||||
Köznevelési feladatok mindösszesen | 6 168 | - | - | - | - | 6 166 | - | - | - | - | 99,97 | |||||||||||
Kulturális feladatok | ||||||||||||||||||||||
Budapesti Történeti Múzeum (550100) | ||||||||||||||||||||||
kötelező | 550101 | 6975 | BTM, Bálna kiállítóhely működéséhez eszközök beszerzése | 2014-2015 | 21 000 | 21 000 | 381 | 21 000 | 381 | 20 994 | 381 | 99,97 | ||||||||||
kötelező | 550101 | 6973 | BTM, Vármúzeum Királypincébe nyúló új bejárat kialakítása | 2014-2015 | 15 000 | 12 257 | 12 257 | 12 257 | 100,00 | |||||||||||||
kötelező | 550101 | BTM, Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása | 2015. | 13 000 | 13 000 | - | 0,00 | |||||||||||||||
kötelező | 550101 | 7118 | BTM, Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. üteme | 2015. | 13 970 | 13 970 | - | |||||||||||||||
kötelező | 550101 | 7131 | BTM, Budapest Galéria Lajos utcai kiállítóház árvízi károk helyreállítása | 2015. | 2 540 | 2 540 | - | |||||||||||||||
kötelező | 550101 | BTM, Kiscelli Múzeumának fejlesztéséhez kapcsolódó szakvélemények beszerzése és kiviteli tervek készítése | 2015-2016. | 46 463 | 8 363 | - | ||||||||||||||||
Budapesti Történeti Múzeum összesen | 33 257 | - | - | - | 381 | 71 130 | - | - | - | 381 | 33 251 | - | - | - | 381 | 46,75 | ||||||
ebből: kötelező (...01) | 33 257 | 71 130 | 33 251 | |||||||||||||||||||
önkéntes (...02) | - | - | - | |||||||||||||||||||
Fővárosi Állat- és Növénykert (570100) | ||||||||||||||||||||||
kötelező | 570101 | 6719 | FÁNK, terület bővítéséhez kapcsolódó beruházások előkészítése | 2013-2015 | 300 000 | 200 524 | 980 524 | 302 935 | 30,90 | |||||||||||||
önkéntes | 570102 | 6807 | FÁNK, közműfejlesztés és rekonstrukció a gazdasági zónában, előkészítés | 2013-2016 | 500 000 | 189 000 | - | - | - | |||||||||||||
önkéntes | 570102 | 6877 | FÁNK, Mesepark projekt megvalósítása | 2014-2016 | 800 000 | 273 200 | 662 000 | 135 569 | 20,48 | |||||||||||||
Fővárosi Állat- és Növénykert összesen | 662 724 | - | - | - | - | 1 642 524 | - | - | - | - | 438 504 | - | - | - | - | |||||||
ebből: kötelező (...01) | 200 524 | 980 524 | 302 935 | |||||||||||||||||||
önkéntes (...02) | 462 200 | 662 000 | 135 569 | |||||||||||||||||||
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (540101) | ||||||||||||||||||||||
kötelező | 540101 | 7129 | FSZEK, állománygyarapítás és védelem, informatikai beszerzések | 2015-2016 | 35 000 | 20 000 | 14 000 | 70,00 | ||||||||||||||
Kulturális feladatok összesen | 695 981 | - | - | - | 381 | 1 733 654 | - | - | - | 381 | 485 755 | - | - | - | 381 | 28,02 | ||||||
Sport feladatok | ||||||||||||||||||||||
Budapesti Sportszolgáltató Központ (580200) | ||||||||||||||||||||||
önkéntes | 580202 | 6861 | BSK, A margitszigeti futókör rekonstrukciója | 2013-2015 | 380 000 | 369 686 | 953 | 382 386 | 953 | 368 742 | 13 453 | 96,43 | ||||||||||
önkéntes | 580202 | 6857 | BSK fűtéskorszerűsítése | 2013-2015 | 35 100 | 32 871 | - | - | - | |||||||||||||
Budapesti Sportszolgáltató Központ összesen | 402 557 | - | - | - | 953 | 382 386 | - | - | - | 953 | 368 742 | - | - | - | 13 453 | 96,43 | ||||||
ebből: kötelező (...01) | - | - | - | |||||||||||||||||||
önkéntes (...02) | 402 557 | 382 386 | 368 742 | |||||||||||||||||||
Sport feladatok összesen | 402 557 | - | - | - | 953 | 382 386 | - | - | - | 953 | 368 742 | - | - | - | 13 453 | 96,43 | ||||||
B/1. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások összesen | 1 107 590 | - | - | - | 1 334 | 2 139 806 | - | - | - | 1 334 | 869 833 | - | - | - | 13 834 | 40,65 | |||||
740300 | B/2. | Hivatali beruházások | ||||||||||||||||||||
Informatikai feladatok | ||||||||||||||||||||||
kötelező | 740301 | 6533 | Licenc vásárlás 2011-2016. | 2011-2016 | 720 000 | 120 000 | 1 773 | 120 000 | 1 773 | 119 964 | 1 773 | 99,97 | ||||||||||
kötelező | 740301 | 6532 | Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek | 2011-2016 | 120 000 | 20 000 | 296 | 20 000 | 296 | 19 800 | 293 | 99,00 | ||||||||||
önkéntes | 740302 | 6790 | Hang-adat integráció | 2013-2015 | 146 000 | 36 419 | 538 | 36 419 | 538 | 35 771 | 529 | 98,22 | ||||||||||
önkéntes | 740302 | 6792 | Központi aktív eszközök cseréje | 2013-2016 | 160 000 | 30 000 | 588 | 30 000 | 588 | - | 0,00 | |||||||||||
önkéntes | 740302 | 6794 | Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek | 2013-2016 | 120 000 | 30 000 | 443 | 30 000 | 443 | 29 880 | 441 | 99,60 | ||||||||||
önkéntes | 740302 | 6795 | Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc | 2013-2016 | 38 000 | 9 500 | 186 | 9 500 | 141 | 9 487 | 140 | 99,86 | ||||||||||
önkéntes | 740302 | 6796 | Tivoli mentő kliensek | 2013-2016 | 75 000 | 15 000 | 295 | 15 000 | 295 | - | ||||||||||||
kötelező | 740301 | 6938 | Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása | 2014-2015 | 110 000 | 12 046 | 178 | 12 046 | 178 | - | ||||||||||||
önkéntes | 740302 | 6936 | Budapest Portál fejlesztése II. fázis | 2014-2015 | 88 000 | 49 031 | 961 | 49 031 | 961 | 10 434 | 21,28 | |||||||||||
önkéntes | 740302 | 7044 | Kataszteri nyilvántartó rendszer bővítése | 2015. | 2 500 | 2 500 | 2 500 | - | ||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7043 | Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015. | 2015. | 22 500 | 22 500 | 61 000 | 902 | 19 150 | 150 | 31,39 | |||||||||||
önkéntes | 740302 | 7082 | Controlling elemző rendszer | 2015. | 10 000 | 10 000 | - | |||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7071 | Hivatali térinformatikai rendszer | 2015-2016 | 400 300 | 223 520 | 3 415 | - | ||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7072 | Iktató rendszer adaptálására, licencek | 2015. | 26 500 | 26 500 | - | - | ||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7083 | Üzleti tervezési program | 2015. | 7 000 | 7 000 | 67 | 4 725 | 67,50 | |||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7130 | Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2015. | 2015. | 4 500 | 4 500 | ||||||||||||||||
Informatikai feladatok összesen | 346 996 | - | - | - | 5 258 | 657 016 | - | - | - | 9 597 | 249 211 | - | - | - | 3 326 | 37,93 | ||||||
Gazdasági, ellátási feladatok | ||||||||||||||||||||||
kötelező | 740301 | 5925 | Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése | 2009-2015 | 91 797 | 50 000 | 2 286 | - | ||||||||||||||
kötelező | 740301 | 6482 | Városháza elektromos hálózatának rekonstrukciója | 2011-2015 | 189 000 | 180 005 | 180 005 | 178 318 | 99,06 | |||||||||||||
kötelező | 740301 | 6633 | Nyomdagépek beszerzése 2012- 2016. | 2012-2016 | 90 319 | 53 547 | 53 547 | 18 720 | 34,96 | |||||||||||||
kötelező | 740301 | 6914 | Vagyonvédelmi rendszerek fejlesztése | 2014-2015 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | - | ||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 6917 | Hivatali telekommunikációs hálózat részleges felújítása | 2014-2015. | 7 944 | 7 944 | 7 944 | 7 944 | 100,00 | |||||||||||||
önkéntes | 740302 | 6918 | Projektorok cseréje | 2014-2015 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 710 | 47,33 | |||||||||||||
önkéntes | 740302 | 6919 | Klímabeszerzés | 2014-2015 | 6 250 | 1 769 | 1 769 | 884 | 49,97 | |||||||||||||
kötelező | 740301 | 7011 | BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása | 2014-2015 | 38 100 | 38 100 | 38 100 | - | ||||||||||||||
önkéntes | 740402 | 7017 | Egyéb gépek, berendezések beszerzése | 2015. | 9 131 | 9 131 | 7 666 | 83,96 | ||||||||||||||
önkéntes | 740402 | 7018 | Bútor beszerzés | 2015. | 13 970 | 13 970 | 378 | 2,71 | ||||||||||||||
kötelező | 740401 | 7019 | Zászlóbeszerzés | 2015. | 8 255 | 8 255 | 11 | 0,13 | ||||||||||||||
önkéntes | 740402 | 7020 | Gépjármű beszerzés | 2015. | 10 033 | 10 033 | 135 | 8 799 | 135 | 87,70 | ||||||||||||
önkéntes | 740402 | 7021 | Mobiltelefonok beszerzése | 2015. | 2 540 | 2 540 | 2 413 | 95,00 | ||||||||||||||
kötelező | 740401 | 7022 | Épületberendezés beszerzése | 2015. | 3 810 | 3 810 | - | |||||||||||||||
önkéntes | 740402 | 7023 | Analóg és digitális telefonkészülékek beszerzése | 2015. | 2 540 | 2 540 | 2 528 | 99,53 | ||||||||||||||
önkéntes | 740402 | 7024 | Kézszárítók és szemetes edények beszerzése | 2015. | 3 556 | 3 556 | - | |||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7069 | Főpolgármesteri Hivatal kerítésvédelem kialakítása | 2015. | 6 300 | 6 300 | - | |||||||||||||||
kötelező | 740301 | 7067 | Tűzjelző rendszer tervezése | 2015. | 15 000 | 15 000 | - | |||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7066 | Beléptető rendszer háttéreszközeinek cseréje | 2015. | 6 500 | 6 500 | - | |||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7068 | Főpolgármesteri Hivatal vagyonvédelmi koncepciójának végrehajtása | 2015-2017 | 430 000 | 15 000 | - | |||||||||||||||
kötelező | 740301 | 7119 | Főpolgármesteri Hivatal III. sz. udvar csapadékvíz elvezető rendszerének rekonstrukciója | 2015. | 35 000 | 1 778 | ||||||||||||||||
Gazdasági, ellátási feladatok összesen | 339 865 | - | - | - | - | 390 564 | - | - | - | 135 | 228 371 | - | - | - | 135 | 58,47 | ||||||
740300 | B/2. | Hivatali beruházások összesen | 686 861 | - | - | - | 5 258 | 1 047 580 | - | - | - | 9 732 | 477 582 | - | - | - | 3 461 | 45,59 | ||||
ebből: kötelező (...01) | 480 698 | - | - | - | 2 247 | 461 827 | - | - | - | 2 247 | 336 813 | - | - | - | 2 066 | 72,93 | ||||||
önkéntes (...02) | 206 163 | - | - | - | 3 011 | 585 753 | - | - | - | 7 485 | 140 769 | - | - | - | 1 395 | 24,03 | ||||||
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN | 1 794 451 | - | - | - | 6 592 | 3 187 386 | - | - | - | 11 066 | 1 347 414 | - | - | - | 17 295 | 42,27 | ||||||
ebből: kötelező (...01) | 723 531 | 0 | 0 | 0 | 2 628 | 1 557 247 | 0 | 0 | 0 | 2 628 | 702 335 | 0 | 0 | 0 | 2 447 | 45,10 | ||||||
önkéntes (...02) | 1 070 920 | 0 | 0 | 0 | 3 964 | 1 630 139 | 0 | 0 | 0 | 8 438 | 645 079 | 0 | 0 | 0 | 14 848 | 39,57 | ||||||
- céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházások | 1 548 656 | 2 856 205 | 1 139 487 | 39,90 | ||||||||||||||||||
- beruházási célú áfa | 239 203 | 320 115 | 149 090 | 46,57 | ||||||||||||||||||
- felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre (beruh. célra) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
- felhalmozási célú támogatás áht-n belülre (beruh. célra) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
- felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása (beruházási célra) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
- dologi kiadás miatti korrekció | 6 592 | 11 066 | 17 295 | 156,29 | ||||||||||||||||||
- fordított áfa miatti korrekció | - | - | 41 543 |
Ebből: | Ebből: | |||||||||||||||
ÁHT besorolás (önként, kötelező, állam- igazga- tási) | Címkód | Eng. okm. szám | Megnevezés | Megvaló- sítás kezdete - befejezése éve | Teljes költség | 2015. évi eredeti előirányzat | Felhalmo- zási célú támogatás áht-n kívülre | Felhalmo- zási célú támogatás áht-n belülre | Felhalmo- zási célú vissza- térítendő támog., kölcsön nyújtása | bruttó dologi kiadások | 2015. évi módosított előirányzat | Felhalmo- zási célú támogatás áht-n kívülre | Felhalmo- zási célú támogatás áht-n belülre | Felhalmo- zási célú vissza- térítendő támog., kölcsön nyújtása | bruttó dologi kiadások | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 7/a. | 7/b. | 7/c. | 7/d. | 8. | 8/a. | 8/b. | 8/c. | 8/d. | |
C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK | ||||||||||||||||
840700 | C/1. | Évközi indítású önkormányzati beruházások | ||||||||||||||
Közlekedési feladatok | ||||||||||||||||
BKK megvalósításában végzett feladatok | ||||||||||||||||
kötelező | 840701 | P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése II. ütem | 2016. | 350 000 | - | - | ||||||||||
önkéntes | 840702 | VEKOP-IKOP projektek előkészítésére | 2015-2016 | 2 000 000 | 196 539 | 196 539 | 196 539 | 196 539 | ||||||||
Közlekedési feladatok összesen | 196 539 | 196 539 | - | - | - | 196 539 | 196 539 | - | - | - | ||||||
Vízgazdálkodási feladatok | ||||||||||||||||
Csillaghegyi öblözet árvízvédelméhez (10 Mrd forint összköltség) kapcsolódó feladatok, ebből: | ||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Csillaghegyi öblözet árvízvédelme, tartalékkeret | 2017. | 7 300 000 | ||||||||||||
Vízgazdálkodási feladatok összesen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Környezetvédelmi feladatok | ||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése II. szakasz | 2015-2016 | 8 619 604 | 4 481 313 | 8 684 | 4 481 313 | 8 684 | ||||||||
kötelező | 840701 | A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése | 2014-2015 | 4 341 035 | 4 341 035 | 50 683 | - | - | ||||||||
kötelező | 840701 | Közvilágítási célú energiaracionalizálás Budapest Főváros területén | 2015. | 149 574 | 149 574 | 1 784 | - | - | ||||||||
Környezetvédelmi feladatok összesen | 8 971 922 | - | - | - | 61 151 | 4 481 313 | - | - | - | 8 684 | ||||||
Kulturális feladatok | ||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Ötpacsirta u. 4. alatti ingatlan tetőrekonstrukciója, NKA pályázati önrész | 2015. | 14 000 | 14 000 | - | ||||||||||
kötelező | 840701 | Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása, NKA pályázati önrész | 2015. | 13 000 | 13 000 | - | ||||||||||
Kulturális feladatok összesen | 27 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Központi feladatok | ||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Tervezés, előkészítés, ágazati keretek | 2015. | 1 037 085 | 1 037 085 | 1 020 129 | - | |||||||||
kötelező | 840701 | Közmű kiváltások | 2015. | 75 000 | 75 000 | 75 000 | - | - | ||||||||
kötelező | 840701 | Fejlesztések átütemezésének tartaléka | 2015. | - | 18 168 776 | - | ||||||||||
Központi feladatok összesen | 1 112 085 | - | - | - | 75 000 | 19 188 905 | - | - | - | - | ||||||
840700 | C/1. | Évközi indítású önkormányzati beruházások mindösszesen | 10 307 546 | 196 539 | - | - | 136 151 | 23 866 757 | 196 539 | - | - | 8 684 | ||||
ebből: kötelező (...01) | 10 111 007 | - | - | - | 136 151 | 23 670 218 | - | - | - | 8 684 | ||||||
önkéntes (...02) | 196 539 | 196 539 | - | - | - | 196 539 | 196 539 | - | - | - | ||||||
740400 | C/2. | Évközi indítású hivatali beruházások | ||||||||||||||
Gazdasági, ellátási feladatok | ||||||||||||||||
kötelező | 740401 | Zászlóbeszerzés | 2015. | 8 255 | 9 131 | - | ||||||||||
önkéntes | 740402 | Bútor beszerzés | 2015. | 13 970 | 13 970 | - | ||||||||||
kötelező | 740401 | Zászlóbeszerzés | 2015. | 8 255 | 8 255 | - | ||||||||||
önkéntes | 740402 | Gépjármű beszerzés | 2015. | 10 033 | 10 033 | 135 | - | |||||||||
önkéntes | 740402 | Mobiltelefonok beszerzése | 2015. | 2 540 | 2 540 | - | ||||||||||
kötelező | 740401 | Épületberendezés beszerzése | 2015. | 3 810 | 3 810 | - | ||||||||||
önkéntes | 740402 | Analóg és digitális telefonkészülékek beszerzése | 2015. | 2 540 | 2 540 | - | ||||||||||
önkéntes | 740402 | Kézszárítók és szemetes edények beszerzése | 2015. | 3 556 | 3 556 | - | ||||||||||
Gazdasági, ellátási feladatok összesen | 53 835 | - | - | - | 135 | - | - | - | - | - | ||||||
740400 | C/2. | Évközi indítású hivatali beruházások mindösszesen | 53 835 | - | - | - | 135 | - | - | - | - | - | ||||
ebből: kötelező (...01) | 21 196 | - | ||||||||||||||
önkéntes (...02) | 32 639 | - | ||||||||||||||
841801 | C/3. | Év közben indított beruházások kerete | ||||||||||||||
Térinformatikai fejlesztések | 2015. | 176 780 | 176 780 | |||||||||||||
Vagyonvédelmi koncepció | 2015. | 130 000 | 225 000 | |||||||||||||
Városháza épület fa zárófödém és tetőszerkezeteinek időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése | 2015. | 15 000 | 15 000 | |||||||||||||
Külső Bécsi úti villamos | 2015. | 103 620 | 103 620 | |||||||||||||
Astória - Újpalota villamos | 2015. | 714 670 | 714 670 | |||||||||||||
Fogaskerekű fejlesztése | 2015. | 233 730 | 233 730 | |||||||||||||
kötelező | 841801 | Év közben indított beruházások kerete összesen | 1 468 800 | |||||||||||||
kötelező | 842501 | C/4. | Áthúzódó fejlesztési források tartaléka | 2015. | 2 970 628 | 13 095 912 | ||||||||||
kötelező | 891001 | C/5. | Közmű kiváltások | 2015. | 75 000 | 74 667 | 74 667 | |||||||||
kötelező | 841401 | C/6. | EU-s társfinanszírozott fejlesztések önrészének kerete | 2015. | 37 941 176 | 29 985 236 | ||||||||||
C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK ÖSSZESEN | 10 361 381 | 196 539 | - | - | 136 286 | 68 491 372 | 196 539 | - | - | 83 351 | ||||||
ebből: kötelező (...01) | 10 132 203 | 0 | 0 | 0 | 136 151 | 68 294 833 | 0 | 0 | 0 | 83 351 | ||||||
önkéntes (...02) | 229 178 | 196 539 | 0 | 0 | 135 | 196 539 | 196 539 | 0 | 0 | 0 | ||||||
- önkormányzati beruházás | 8 080 440 | 67 260 608 | ||||||||||||||
- céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházás | 42 284 | 0 | ||||||||||||||
- beruházási célú áfa | 1 905 832 | 950 874 | ||||||||||||||
- felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre (beruházási célra) | 196 539 | 196 539 | ||||||||||||||
- felhalmozási célú támogatás áht-n belülre (beruházási célra) | 0 | 0 | ||||||||||||||
- felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása (beruházási célra) | 0 | 0 | ||||||||||||||
- dologi kiadás miatti korrekció | 136 286 | 83 351 |
Ebből: | Ebből: | Ebből: | ||||||||||||||||||||
ÁHT besorolás (önként, kötelező, állam- igazga- tási) | Címkód | Eng. okm. szám | Megnevezés | Megvaló- sítás kezdete - befejezése éve | Teljes költség | 2015. évi eredeti előirányzat | Felhalmo- zási célú támogatás áht-n kívülre | Felhalmo- zási célú támogatás áht-n belülre | Felhalmo- zási célú vissza- térítendő támog., kölcsön nyújtása | bruttó dologi kiadások | 2015. évi módosított előirányzat | Felhalmo- zási célú támogatás áht-n kívülre | Felhalmo- zási célú támogatás áht-n belülre | Felhalmo- zási célú vissza- térítendő támog., kölcsön nyújtása | bruttó dologi kiadások | Teljesítés | Felhalmo- zási célú támogatás áht-n kívülre | Felhalmo- zási célú támogatás áht-n belülre | Felhalmo- zási célú vissza- térítendő támog., kölcsön nyújtása | bruttó dologi kiadások | Index% (tény/mód. elő- irányzat) | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 7/a. | 7/b. | 7/c. | 7/d. | 8. | 8/a. | 8/b. | 8/c. | 8/d. | 9. | 9/a. | 9/b. | 9/c. | 9/d. | 10. | |
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK | ||||||||||||||||||||||
100100 | Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatósága | 23 900 | 39 941 | - | 33 071 | 82,80 | ||||||||||||||||
100201 | Főv. Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága | 120 505 | 143 738 | - | 121 516 | 84,54 | ||||||||||||||||
200000 | Szociálpolitikai intézmények összesen | 137 937 | 2 052 | 388 127 | 5 245 | 340 175 | 5 245 | 87,65 | ||||||||||||||
300000 | Köznevelési intézmények összesen | 398 152 | 50 000 | 738 496 | 50 000 | 633 327 | 85,76 | |||||||||||||||
510000-570000 | Kulturális intézmények összesen | 730 533 | 1 293 535 | 2 000 | 885 292 | 2 000 | 68,44 | |||||||||||||||
580000 | Sport intézmények összesen | 18 255 | 33 753 | 28 514 | 84,48 | |||||||||||||||||
710301 | Gazdasági és ellátási feladatok | 19 933 | - | 16 120 | 80,87 | |||||||||||||||||
710501 | Hivatali informatikai feladatok | 733 | - | 733 | 100,00 | |||||||||||||||||
711902 | Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön | 21 000 | 21 000 | 41 236 | 41 236 | 31 986 | 31 986 | 77,57 | ||||||||||||||
712602 | Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy) | 1 187 | 1 187 | - | - | 0,00 | ||||||||||||||||
815701 | Budapest Film Zrt. | 42 072 | 42 072 | 14 155 | 14 155 | 33,64 | ||||||||||||||||
822901 | Temetőfenntartás | 58 497 | 58 497 | 48 608 | 48 608 | 83,09 | ||||||||||||||||
847102 | Kulturális célú kiadások | 1 000 | 1 000 | - | - | 0,00 | ||||||||||||||||
844702 | Főpolgármesteri keret | 67 598 | 67 398 | 200 | 64 598 | 64 398 | 200 | 95,56 | ||||||||||||||
847301 | Környezetvédelmi Alap | 24 693 | 21 454 | 3 239 | 15 029 | 11 790 | 3 239 | 60,86 | ||||||||||||||
847402 | Bűnmegelőzési keret | 33 475 | 5 500 | 27 975 | 3 000 | - | 3 000 | 8,96 | ||||||||||||||
870502 | Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása | 56 700 | 56 700 | 8 338 | 8 338 | 14,71 | ||||||||||||||||
880502 | ÉPÍT Zrt. Elszámolása | 17 393 | 17 393 | 100,00 | ||||||||||||||||||
888301 | Közterületi Parkolási feladatok | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | - | - | 0,00 | ||||||||||||||
Összesen | 1 535 282 | - | 85 000 | 73 052 | - | 3 087 107 | 194 921 | 174 114 | 99 668 | - | 2 261 855 | 138 951 | 14 777 | 39 231 | - | 73,27 | ||||||
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN | 1 535 282 | - | 85 000 | 73 052 | - | 3 087 107 | 194 921 | 174 114 | 99 668 | - | 2 261 855 | 138 951 | 14 777 | 39 231 | - | 73,27 | ||||||
- intézményi beruházás | 850 587 | 1 763 586 | 1 584 866 | 89,87 | ||||||||||||||||||
- beruházási célú áfa | 526 643 | 854 818 | 458 483 | 53,64 | ||||||||||||||||||
- felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre (beruházási célra) | 0 | 194 921 | 138 951 | 71,29 | ||||||||||||||||||
- felhalmozási célú támogatás áht-n belülre (beruházási célra) | 85 000 | 174 114 | 14 777 | 8,49 | ||||||||||||||||||
- felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása (beruházási célra) | 73 052 | 99 668 | 39 231 | 39,36 | ||||||||||||||||||
- dologi kiadás miatti korrekció | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
- fordított áfa miatti korrekció | - | - | 25 546 | |||||||||||||||||||
MINDÖSSZESEN (A-D) | 129 118 803 | 166 401 368 | 70 400 629 | |||||||||||||||||||
- önkormányzati beruházások | 43 784 541 | 95 231 519 | 24 447 745 | 25,67 | ||||||||||||||||||
- céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházás | 1 590 940 | 2 856 205 | 1 139 487 | 39,90 | ||||||||||||||||||
- intézményi beruházás | 850 587 | 1 763 586 | 1 584 865 | 89,87 | ||||||||||||||||||
- beruházási célú áfa | 10 579 767 | 9 126 719 | 2 232 616 | 24,46 | ||||||||||||||||||
- felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre (beruházási célra) | 68 822 699 | 48 078 293 | 36 252 041 | 75,40 | ||||||||||||||||||
- felhalmozási célú támogatás áht-n belülre (beruházási célra) | 85 000 | 6 480 112 | 2 733 396 | 42,18 | ||||||||||||||||||
- felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása (beruházási célra) | 1 873 052 | 750 668 | 674 341 | 89,83 | ||||||||||||||||||
- dologi kiadás miatti korrekció | 1 532 217 | 2 079 514 | 1 269 046 | 61,03 | ||||||||||||||||||
- fordított áfa miatti korrekció | 3 713 304 |
Megvalós- | Ebből: | Ebből: | Ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Beso- rolás | Címkód | Intézmény és feladat megnevezése | ítás kezdés- befejezés éve | Teljes költség | 2015. évi eredeti előirányzat | Nettó | Egyenes áfa | Fordított áfa | 2015. évi módosított előirányzat | Nettó | Egyenes áfa | Fordított áfa | Teljesítés | Nettó | Egyenes áfa | Fordított áfa | Index % (tény/mód. ei.) | |||||||||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 34. | 35. | 36. | 37. | 41. | 42. | 43. | 44. | 48. | |||||||||||||||||
kötelező - önkéntes | 100100 | Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság | ||||||||||||||||||||||||||||||||
a) Intézményi beruházások | 23 900 | 18 819 | 5 081 | 39 941 | 31 449 | 8 492 | 0 | 33 071 | 26 099 | 6 972 | 0 | 82,80 | ||||||||||||||||||||||
Immateriális javak vásárlása | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infokommunikációs szoftver fejlesztése a Fővárosi Ügyeleti és Információs Központ munkájához | 2015. | 2 341 | 2 500 | 1 969 | 531 | 2 341 | 1 844 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
Tűzfal és szoftver beszerzése | 2015. | 0 | 899 | 708 | 191 | 0 | 899 | 708 | 191 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
Szoftver | 2015. | 89 | 89 | 70 | 19 | 0 | 89 | 70 | 19 | 0 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Szoftver licensz | 2015. | 70 | 5 330 | 4 197 | 1 133 | 0 | 4 867 | 3 832 | 1 035 | 0 | 91,31 | |||||||||||||||||||||||
Ingatlanok építési jellegű beruházása | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energetikai korszerűsítés | 2015. | 5 999 | 5 999 | 4 723 | 1 276 | 0 | 5 980 | 4 709 | 1 271 | 0 | 99,68 | |||||||||||||||||||||||
Pálya u. gyengeáramú hálózat kialakítása | 2015. | 551 | 658 | 518 | 140 | 0 | 676 | 532 | 144 | 0 | 102,74 | |||||||||||||||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beruházása | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fényhíd beszerzése | 2015. | 500 | 500 | 394 | 106 | 500 | 394 | 106 | 0 | 879 | 692 | 187 | 0 | 175,80 | ||||||||||||||||||||
Tetőcsomagtartó beszerzése | 2015. | 527 | 500 | 394 | 106 | 527 | 415 | 112 | 0 | 527 | 415 | 112 | 0 | 100,00 | ||||||||||||||||||||
Kenel beszerzése | 2015. | 100 | 100 | 79 | 21 | 100 | 79 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
Menekülés irányjelző táblák beszerzése | 2015. | 1 000 | 1 000 | 787 | 213 | 1 000 | 787 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
Szelektív hulladékgyűjtők | 2015. | 500 | 500 | 394 | 106 | 133 | 105 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
Egészségügyi eszközök beszerzése | 2015. | 1 700 | 1 700 | 1 339 | 361 | 1 700 | 1 339 | 361 | 0 | 121 | 95 | 26 | 0 | 7,12 | ||||||||||||||||||||
Kerékpártároló létesítése | 2015. | 200 | 200 | 157 | 43 | 200 | 157 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
Bútorok beszerzése | 2015. | 6 905 | 6 000 | 4 725 | 1 275 | 6 905 | 5 437 | 1 468 | 0 | 3 585 | 2 823 | 762 | 0 | 51,92 | ||||||||||||||||||||
Öltözőszekrények vásárlása | 2015. | 1 500 | 300 | 235 | 65 | 1 500 | 1 180 | 320 | 0 | 1 200 | 945 | 255 | 0 | 80,00 | ||||||||||||||||||||
Armatúrák cseréje | 2015. | 600 | 600 | 472 | 128 | 600 | 472 | 128 | 0 | 546 | 430 | 116 | 0 | 91,00 | ||||||||||||||||||||
Áramfejlesztő beszerzése | 2015. | 0 | 9 000 | 7 087 | 1 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
Ügyviteltechnikai eszközök beszerzése | 2015. | 8 046 | 1 000 | 787 | 213 | 8 046 | 6 336 | 1 710 | 0 | 7 854 | 6 184 | 1 670 | 0 | 97,61 | ||||||||||||||||||||
Pálya utcai kamera rendszer kiépítése | 2015. | 156 | 1 056 | 831 | 225 | 0 | 1 056 | 831 | 225 | 0 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
OBU eszközök beszerzése | 2015. | 216 | 216 | 170 | 46 | 0 | 216 | 170 | 46 | 0 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 2015. | 365 | 365 | 288 | 77 | 0 | 517 | 407 | 110 | 0 | 141,64 | |||||||||||||||||||||||
Egyéb berendezések | 2015. | 1 048 | 1 048 | 825 | 223 | 0 | 2 776 | 2 246 | 530 | 0 | 264,89 | |||||||||||||||||||||||
Vagyonvédelmi rendszer Pálya u. | 2015. | 729 | 729 | 574 | 155 | 0 | 729 | 574 | 155 | 0 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Gépjármű beszerzés | 2015. | 0 | 0 | 0 | 0 | 554 | 436 | 118 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||
kötelező | 100201 | Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
a) Intézményi beruházások | 120 505 | 94 885 | 25 620 | 143 738 | 112 788 | 30 950 | 0 | 121 516 | 98 101 | 23 414 | 0 | 84,54 | ||||||||||||||||||||||
Immateriális javak vásárlása | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FM szoftver beszerzés | 2015. | 3 302 | 3 302 | 2 600 | 702 | 3 303 | 2 600 | 703 | 0 | 1 552 | 1 222 | 330 | 0 | 46,99 | ||||||||||||||||||||
Ingatlanok építési jellegű beruházása | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rákóczi téri Vcsk. Világítás korszerűsítés | 2015. | 3 937 | 3 937 | 3 100 | 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
Rákóczi téri Vcsk. Díszkivilágítás | 2015 | 3 773 | 3 773 | 2 971 | 802 | 0 | 3 773 | 2 971 | 802 | 0 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Flórián téri Ük. Világítás korszerűsítés | 2015. | 22 225 | 22 225 | 17 500 | 4 725 | 13 589 | 10 700 | 2 889 | 0 | 2 022 | 1 592 | 430 | 0 | 14,88 | ||||||||||||||||||||
Flórián téri Ük. Boxterem kialakítás | 2014-2015 | 18 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
Flórián téri Ük. Kapunyitó rendszer szünetmentes tápellátása | 2015 | 3 178 | 3 178 | 2 502 | 676 | 0 | 3 178 | 2 502 | 676 | 0 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Fehérvári úti Vcsk. Belső szellőztetés BÜFÉ-sor | 2015. | 11 430 | 11 430 | 9 000 | 2 430 | 12 700 | 10 000 | 2 700 | 0 | 12 700 | 10 000 | 2 700 | 0 | 100,00 | ||||||||||||||||||||
Fehérvári úti Vcsk. Világítás korszerűsítés | 2014-2015 | 14 605 | 312 | 246 | 66 | 0 | 312 | 246 | 66 | 0 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Bosnyák téri Vcsk. Világítás korszerűsítés | 2015. | 7 747 | 7 747 | 6 100 | 1 647 | 5 334 | 4 200 | 1 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
Kórház utcai Vcsk. Világítás korszerűsítés | 2015. | 5 843 | 5 843 | 4 600 | 1 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||
Vámház krt. Vcsk WC-blokk | 2015. | 4 172 | 4 172 | 3 285 | 887 | 4 477 | 3 525 | 952 | 0 | 4 477 | 3 525 | 952 | 0 | 100,00 | ||||||||||||||||||||
Vámház krt. Vcsk. gyermekmegőrző | 2015. | 10 795 | 10 795 | 8 500 | 2 295 | 508 | 400 | 108 | 0 | 508 | 400 | 108 | 0 | 100,00 | ||||||||||||||||||||
Vámház krt. Vcsk. Kiállítótér | 2015. | 10 414 | 10 414 | 8 200 | 2 214 | 19 423 | 15 294 | 4 129 | 0 | 19 423 | 15 294 | 4 129 | 0 | 100,00 | ||||||||||||||||||||
Vámház krt. Vcsk. Új bérlemény kialakítás | 2015. | 15 240 | 15 240 | 12 000 | 3 240 | 11 041 | 8 303 | 2 738 | 0 | 10 545 | 8 303 | 2 242 | 0 | 95,51 | ||||||||||||||||||||
Vámház krt. Vcsk. Kiállítási installáció | 2015. | 10 160 | 10 160 | 8 000 | 2 160 | 26 797 | 21 100 | 5 697 | 0 | 23 723 | 21 100 | 2 623 | 0 | 88,53 | ||||||||||||||||||||
Vámház krt. díszkivilágítás II. ütem | 2015. | 2 574 | 2 584 | 2 035 | 549 | 0 | 2 584 | 2 034 | 550 | 0 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Tétényi úti ük gépészeti átalakítás | 2014-2015 | 12 238 | 462 | 364 | 98 | 0 | 462 | 364 | 98 | 0 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Központ számítástechnikai eszközök | 2014-2015 | 7 614 | 695 | 547 | 148 | 0 | 695 | 547 | 148 | 0 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Központ PSION ipari PDA (9db) - helypénz szedéshez | 2015. | 3 800 | 3 800 | 2 992 | 808 | 3 800 | 2 992 | 808 | 0 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||
Központ Bankjegyszámláló | 2015. | 324 | 324 | 255 | 69 | 324 | 255 | 69 | 0 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||
Központ Szerverszoba klímaberendezés | 2015. | 521 | 521 | 410 | 111 | 521 | 410 | 111 | 0 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||
Központ Világító cégtábla | 2015. | 819 | 819 | 645 | 174 | 819 | 645 | 174 | 0 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||
Központi iroda szünetmentes tápegység | 2015. | 2 000 | 2 000 | 1 575 | 425 | 2 000 | 1 575 | 425 | 0 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||
Szerverek beszerzése | 2015. | 5 080 | 5 080 | 4 000 | 1 080 | 5 080 | 4 000 | 1 080 | 0 | 5 080 | 4 000 | 1 080 | 0 | 100,00 | ||||||||||||||||||||
Irodai alkalmazás | 2015 | 455 | 358 | 97 | 455 | 358 | 97 | 0 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||||
Bosnyák téri piac kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 2014-2015 | 1 016 | 34 | 27 | 7 | 0 | 34 | 27 | 7 | 0 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Flórián téri Ük. Biztonsági kamerarendszer | 2015. | 1 802 | 1 802 | 1 419 | 383 | 1 802 | 1 419 | 383 | 0 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||
Fehérvári úti Vcsk. Videó rögzítő | 2014-2015 | 1 080 | 137 | 108 | 29 | 0 | 137 | 108 | 29 | 0 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Fehérvári úti Vcsk. Radaros szintmérő | 2015. | 879 | 692 | 187 | 0 | 879 | 692 | 187 | 0 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||
Kórház utcai Vcsk. árnyékoló ponyva | 2014-2015 | 2 540 | 277 | 218 | 59 | 0 | 277 | 218 | 59 | 0 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Kórház utcai Vcsk. kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 2014-2015 | 191 | 41 | 32 | 9 | 0 | 41 | 32 | 9 | 0 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Kórház utcai Vcsk. Felügyelőség klímaberedezés | 2015. | 343 | 343 | 270 | 73 | 343 | 270 | 73 | 0 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 2015. | 8 890 | 7 000 | 1 890 | 0 | 8 890 | 7 000 | 1 890 | 0 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||
Járművek beszerzése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gépjármű beszerzés | 2015. | 10 160 | 10 160 | 8 000 | 2 160 | 10 160 | 8 000 | 2 160 | 0 | 10 160 | 8 000 | 2 160 | 0 | 100,00 | ||||||||||||||||||||
200000 | Szociálpolitikai intézmények | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210201 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca | ||||||||||||||||||||||||||||||||
a) Intézményi beruházások | 1 500 | 1 181 | 319 | 3 971 | 3 127 | 844 | 0 | 3 971 | 3 127 | 844 | 0 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hordozható EKG készülék beszerzése (2 db) | 2015. | 560 | 560 | 441 | 119 | 0 | 560 | 441 | 119 | 0 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Informatikai eszköz beszerzése | 2015. | 279 | 279 | 220 | 59 | 0 | 279 | 220 | 59 | 0 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Defibrillátor beszerzése | 2015. | 381 | 381 | 300 | 81 | 0 | 381 | 300 | 81 | 0 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Kisértékű tárgyi eszközök cseréje, pótlása | 2015. | 1 500 | 1 500 | 1 181 | 319 | 2 751 | 2 166 | 585 | 0 | 2 751 | 2 166 | 585 | 0 | 100,00 | ||||||||||||||||||||
b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | 100 | 100 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Dolgozói lakásvásárlási kölcsön | 100 | 100 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
kötelező | 210301 | Főv. Önk. Idősek Otthona, Alacskai út | ||||||||||||||||||||||||||||||||
a) Intézményi beruházások | 6 000 | 4 724 | 1 276 | 9 000 | 7 086 | 1 914 | 0 | 8 830 | 6 952 | 1 878 | 0 | 98,11 | ||||||||||||||||||||||
Ingatlanok építési jellegű beruházása | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alacskai úti székhely pinceszigetelés helyreállítása | 2015. | 2 535 | 2 535 | 1 996 | 539 | 0 | 2 535 | 1 996 | 539 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||
Szivattyú beszerzés | 2015. | 465 | 465 | 366 | 99 | 0 | 465 | 366 | 99 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||
Virág Benedek utcai telephely kertkapcsolatának kialakítása | 2015. | 3 230 | 3 230 | 2 543 | 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alacskai úti székhely szerver vásárlás | 2015. | 2 197 | 1 270 | 1 000 | 270 | 2 197 | 1 730 | 467 | 0 | 2 197 | 1 730 | 467 | 0 | 100,00 | ||||||||||||||||||||
Ellátottakat szállító mikrobuszhoz rámpa kialakítása | 2015. | 500 | 500 | 394 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
Gázbojler beszerzés Virág Benedek u. telephely (2db) | 2015. | 1 023 | 1 023 | 806 | 217 | 0 | 1 023 | 806 | 217 | 0 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Informatikai eszközök beszerzése | 2015. | 905 | 905 | 712 | 193 | 0 | 905 | 712 | 193 | 0 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Tűzjelző rendszer tartozék (füstjelző) | 2015. | 45 | 45 | 35 | 10 | 0 | 45 | 35 | 10 | 0 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 2015. | 1 830 | 1 000 | 787 | 213 | 1 830 | 1 441 | 389 | 0 | 1 660 | 1 307 | 353 | 0 | 90,71 | ||||||||||||||||||||
kötelező | 210401 | Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
a) Intézményi beruházások | 1 677 | 1 320 | 357 | 4 425 | 3 575 | 850 | 0 | 3 211 | 2 619 | 592 | 0 | 72,56 | ||||||||||||||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egészségügyi ellátással kapcs. eszközök cseréje, pótlása | 2015. | 1 527 | 1 527 | 1 202 | 325 | 1 527 | 1 294 | 233 | 0 | 1 496 | 1 269 | 227 | 0 | 97,97 | ||||||||||||||||||||
Működtetéssel kapcs. eszközök cseréje, pótlása (ügyviteli és számítástechnikai gépek beszerzése) | 2015. | 150 | 150 | 118 | 32 | 1 237 | 974 | 263 | 0 | 791 | 623 | 168 | 0 | 63,95 | ||||||||||||||||||||
Informatikai eszk. beszerzése - fénymásoló | 2015. | 634 | 634 | 499 | 135 | 0 | 634 | 499 | 135 | 0 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Mosodai berendezések beszerzése | 2015. | 995 | 995 | 783 | 212 | 0 | 290 | 228 | 62 | 0 | 29,15 | |||||||||||||||||||||||
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 2015. | 32 | 32 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
Dolgozói lakásvásárlási kölcsön | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
kötelező | 210601 | Főv. Önk. Idősek Otthona, Halom utca | ||||||||||||||||||||||||||||||||
a) Intézményi beruházások | 6 421 | 5 056 | 1 365 | 27 760 | 22 080 | 5 680 | 0 | 9 897 | 8 014 | 1 883 | 0 | 35,65 | ||||||||||||||||||||||
Immateriális javak vásárlása | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raktárépület bővítésének tervezése | 2015. | 381 | 381 | 300 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
Win. 7 pro-licence beszerzés | 2015. | 148 | 148 | 148 | 0 | 0 | 148 | 148 | 0 | 0 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ipari szárítógép (Óhegy utca) | 2015. | 0 | 508 | 400 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
Étel melegentartó kocsi 2 db (Gergely u., Halom u.) | 2015. | 0 | 579 | 456 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
Ipari mosogatógép, 2 db, (Óhegy u., Halom u.) | 2015. | 1 011 | 1 334 | 1 050 | 284 | 1 011 | 796 | 215 | 0 | 1 011 | 796 | 215 | 0 | 100,00 | ||||||||||||||||||||
Főzőkonyha kapacitásának bővítése (Hőlégkeveréses sütő-pároló, és kombinált sütő-pároló beszerzése) | 2015. | 8 954 | 8 954 | 7 050 | 1 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
Elszívóernyő beszerzés | 2015. | 509 | 509 | 401 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
2 főzőhelyes elektromos tűzhely beszerzése | 2015. | 702 | 702 | 553 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
Főzőüst beszerzés | 2015. | 4 124 | 4 124 | 3 247 | 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
Billenő serpenyő beszerzése | 2015. | 1 161 | 1 161 | 914 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
Mélyhűtő beszerzés | 2015. | 1 163 | 1 163 | 916 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
Informatikai eszköz beszerzés | 2015. | 300 | 300 | 236 | 64 | 0 | 300 | 236 | 64 | 0 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Szerverhez háttértároló 2 db | 2015. | 89 | 89 | 89 | 0 | 0 | 89 | 89 | 0 | 0 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Halom utca szerver bővítés | 2015. | 76 | 76 | 60 | 16 | 0 | 76 | 60 | 16 | 0 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Szerverhez háttértároló 2 db | 2015. | 89 | 89 | 89 | 0 | 0 | 89 | 89 | 0 | 0 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Fénymásoló beszerzés | 2015. | 607 | 607 | 478 | 129 | 0 | 607 | 478 | 129 | 0 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 2015. | 8 446 | 4 000 | 3 150 | 850 | 8 446 | 6 803 | 1 643 | 0 | 7 577 | 6 118 | 1 459 | 0 | 89,71 | ||||||||||||||||||||
kötelező | 210701 | Főv. Önk. Idősek Otthona Kamaraerdei út | ||||||||||||||||||||||||||||||||
a) Intézményi beruházások | 36 195 | 28 500 | 7 695 | 71 683 | 56 554 | 15 129 | 0 | 60 679 | 47 779 | 12 900 | 0 | 84,65 | ||||||||||||||||||||||
Immateriális javak vásárlása | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programok beszerzése (Microsoft OEM Windows device call 1CLT, Tűzfal D-Link DFL 160 | 2015. | 881 | 881 | 694 | 187 | 0 | 881 | 694 | 187 | 0 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Ingatlanok építési jellegű beruházása | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bánk bán utca II. emelet klimatizálása | 2015. | 729 | 5 080 | 4 000 | 1 080 | 729 | 574 | 155 | 0 | 729 | 574 | 155 | 0 | 100,00 | ||||||||||||||||||||
Kamaraerdei út Lovarda épület lebontása | 2015. | 0 | 2 921 | 2 300 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
Kamaraerdei út BÜFÉ épület létesítése, közművesítéssel | 2015. | 0 | 4 064 | 3 200 | 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
Kamaraerdei út Gazdasági szakterület elhelyezése épületátalakítással II. ütem | 2015. | 0 | 19 685 | 15 500 | 4 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
Kamaraerdei úti kerítés építése | 2015. | 25 381 | 25 381 | 19 985 | 5 396 | 0 | 25 381 | 19 985 | 5 396 | 0 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Kamaraerdei út "A" épület öltözők kialakítása | 2015. | 10 770 | 10 770 | 8 480 | 2 290 | 0 | 10 770 | 8 480 | 2 290 | 0 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Kamaraerdei út "A" épület földszintjén belső ajtók kialakítása | 2015. | 926 | 926 | 729 | 197 | 0 | 926 | 729 | 197 | 0 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Kamaraerdei út szerelt válaszfal építés | 2015. | 146 | 146 | 116 | 30 | 0 | 146 | 116 | 30 | 0 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
"A" épület 4. emelet padlóburkolás | 2015. | 223 | 223 | 175 | 48 | 223 | 175 | 48 | 0 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||
"A" épület irodák kialakítása | 2015. | 9 983 | 9 983 | 7 970 | 2 013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 2015. | 5 015 | 1 905 | 1 500 | 405 | 5 015 | 3 949 | 1 066 | 0 | 3 994 | 3 144 | 850 | 0 | 79,64 | ||||||||||||||||||||
Bútorbeszerzés | 2015 | 1 600 | 1 600 | 1 260 | 340 | 1 600 | 1 260 | 340 | 0 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||
Ipari szárítógép | 2015. | 340 | 340 | 268 | 72 | 0 | 340 | 268 | 72 | 0 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Melegvíztároló tartály | 2015. | 635 | 635 | 500 | 135 | 0 | 635 | 500 | 135 | 0 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Konyhaszekrény gyártás Kamara A ép. 4. em. | 2015. | 611 | 611 | 481 | 130 | 0 | 611 | 481 | 130 | 0 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
LTC-tip ipari mosó szárítógép torony | 2015. | 1 205 | 1 205 | 949 | 256 | 0 | 1 205 | 949 | 256 | 0 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Gazdasági vezető irodabútor Kamara | 2015. | 1 060 | 1 060 | 835 | 225 | 0 | 1 060 | 835 | 225 | 0 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Informatikai eszközök beszerzése (4számítógép, notebook) | 2014-2015 | 8 592 | 8 592 | 6 765 | 1 827 | 0 | 8 592 | 6 765 | 1 827 | 0 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Informatikai hálózat | 2015. | 447 | 447 | 352 | 95 | 0 | 447 | 352 | 95 | 0 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Járművek beszerzése | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ford Transit gépjármű beszerzése | 2014-2015 | 1 125 | 2 014 | 1 586 | 428 | 0 | 2 014 | 1 586 | 428 | |||||||||||||||||||||||||
Kamaraerdei út Elektromos ételszállító jármű beszerzése | 2015. | 2 540 | 2 540 | 2 000 | 540 | 1 125 | 886 | 239 | 0 | 1 125 | 886 | 239 | 0 | 100,00 | ||||||||||||||||||||
kötelező | 210801 | Főv. Önk. Idősek Otthona, Kútvölgyi út | ||||||||||||||||||||||||||||||||
a) Intézményi beruházások | 6 350 | 5 000 | 1 350 | 11 436 | 9 004 | 2 432 | 0 | 11 084 | 8 727 | 2 357 | 0 | 96,92 | ||||||||||||||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ágyak beszerzése | 2015. | 0 | 1 524 | 1 200 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
Bútorok (szekrények) beszerzése | 2015. | 0 | 1 270 | 1 000 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
Éjjeli, etetős szekrények beszerzése | 2015. | 0 | 572 | 450 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
Takarító eszközök beszerzése | 2015. | 0 | 317 | 250 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
Egészségügyi eszközök beszerzése | 2015. | 0 | 444 | 350 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
Ügyviteltechnikai eszközök beszerzése | 2015. | 0 | 381 | 300 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
Állványos kenyérszeletelő | 2015. | 481 | 481 | 379 | 102 | 0 | 481 | 379 | 102 | 0 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Nagyüzemi hűtő | 2015. | 704 | 704 | 554 | 150 | 0 | 704 | 554 | 150 | 0 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Fagyasztóláda | 2015. | 206 | 206 | 162 | 44 | 0 | 206 | 162 | 44 | 0 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Kombikalapács | 2015. | 255 | 255 | 201 | 54 | 0 | 255 | 201 | 54 | 0 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 2015. | 9 379 | 1 842 | 1 450 | 392 | 9 379 | 7 384 | 1 995 | 0 | 9 027 | 7 107 | 1 920 | 0 | 96,25 | ||||||||||||||||||||
Nagyértékű gépek berendezések (nagyipari hűtőszekrény) | 2015. | 411 | 411 | 324 | 87 | 0 | 411 | 324 | 87 | 0 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
kötelező | 210901 | Főv. Önk. Idősek Otthona, Pesti út | ||||||||||||||||||||||||||||||||
a) Intézményi beruházások | 25 513 | 20 100 | 5 413 | 173 771 | 138 004 | 10 235 | 25 532 | 166 889 | 132 555 | 8 802 | 25 532 | 96,04 | ||||||||||||||||||||||
Ingatlanok építési jellegű beruházása | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terasz beépítés, homlokzat felújítás | 2014-2015 | 96 377 | 97 634 | 76 877 | 0 | 20 757 | 97 634 | 76 877 | 0 | 20 757 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
"D" épület és kert közötti gyalogos átjáró létesítése | 2014-2015 | 24 484 | 23 227 | 18 366 | 86 | 4 775 | 23 227 | 18 366 | 86 | 4 775 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Kerítés II. emeleti demens udvarhoz (kapcsolat a híddal) | 2015. | 542 | 542 | 427 | 115 | 0 | 542 | 427 | 115 | 0 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gépjármű átalakítás mozgáskorlátozottak szállításához | 2014-2015 | 1 425 | 1 425 | 1 122 | 303 | 0 | 1 425 | 1 122 | 303 | 0 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 2015. | 26 283 | 25 513 | 20 100 | 5 413 | 50 943 | 41 212 | 9 731 | 0 | 44 061 | 35 763 | 8 298 | 0 | 86,49 | ||||||||||||||||||||
b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dolgozói lakásvásárlási kölcsön | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||||
kötelező | 211401 | Főv. Önk. Idősek Otthona, Gödöllő | ||||||||||||||||||||||||||||||||
a) Intézményi beruházások | 3 770 | 2 970 | 800 | 3 770 | 2 969 | 801 | 0 | 3 770 | 2 969 | 801 | 0 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektromos targonca beszerzés | 2015. | 2 996 | 2 996 | 2 360 | 636 | 940 | 741 | 199 | 0 | 940 | 741 | 199 | 0 | 100,00 | ||||||||||||||||||||
Szivattyúk beszerzése | 2015. | 495 | 495 | 390 | 105 | 1 020 | 803 | 217 | 0 | 1 020 | 803 | 217 | 0 | 100,00 | ||||||||||||||||||||
Konyhai eszközök beszerzése | 2015. | 279 | 279 | 220 | 59 | 427 | 336 | 91 | 0 | 427 | 336 | 91 | 0 | 100,00 | ||||||||||||||||||||
Számítástechnikai eszközök beszerzése | 2015. | 310 | 312 | 246 | 66 | 0 | 312 | 246 | 66 | 0 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Ipari főző üst beszerzése | 2015. | 1 071 | 1 071 | 843 | 228 | 0 | 1 071 | 843 | 228 | 0 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Dolgozói lakásvásárlási kölcsön | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | 1000 | 0 | 0 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
kötelező | 211501 | Főv. Önk. Idősek Otthona, Gyula | ||||||||||||||||||||||||||||||||
a) Intézményi beruházások | 17 160 | 13 512 | 3 648 | 18 280 | 14 410 | 3 870 | 0 | 18 280 | 14 410 | 3 870 | 0 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konyhai gépek (6db mosogatógép, melegentartó pult, szeletelőgép) beszerzése | 2015. | 4 826 | 4 826 | 3 800 | 1 026 | 4 296 | 3 383 | 913 | 0 | 4 296 | 3 383 | 913 | 0 | 100,00 | ||||||||||||||||||||
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 2015. | 12 334 | 12 334 | 9 712 | 2 622 | 13 984 | 11 027 | 2 957 | 0 | 13 984 | 11 027 | 2 957 | 0 | 100,00 | ||||||||||||||||||||
b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | 920 | 920 | 920 | 920 | 0 | 0 | 920 | 920 | 0 | 0 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Dolgozói lakásvásárlási kölcsön | 920 | 920 | 920 | 920 | 0 | 0 | 920 | 920 | 0 | 0 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
kötelező | 211801 | Főv. Önk. Idősek Otthona, Polgárdi- Ipartelepek | ||||||||||||||||||||||||||||||||
a) Intézményi beruházások | 1 270 | 1 000 | 270 | 635 | 500 | 135 | 0 | 502 | 403 | 99 | 0 | 79,06 | ||||||||||||||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 2015. | 1 270 | 1 270 | 1 000 | 270 | 635 | 500 | 135 | 0 | 502 | 403 | 99 | 0 | 79,06 | ||||||||||||||||||||
kötelező | 212001 | Főv. Önk. Idősek Otthona, Szombathely | ||||||||||||||||||||||||||||||||
a) Intézményi beruházások | 5 500 | 4 331 | 1 169 | 26 215 | 20 581 | 5 634 | 0 | 17 819 | 14 029 | 3 788 | 0 | 67,97 | ||||||||||||||||||||||
Ingatlanok építési jellegű beruházása | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pavilon lépcsőfeljáró kialakítása | 2014-2015 | 19 406 | 19 406 | 15 221 | 4 185 | 0 | 11 010 | 8 669 | 2 340 | 0 | 56,74 | |||||||||||||||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
mosogatógép beszerzés | 2015. | 499 | 965 | 760 | 205 | 499 | 393 | 106 | 0 | 499 | 393 | 106 | 0 | 100,00 | ||||||||||||||||||||
ipari mosógép beszerzés (2 db) | 2015. | 2 629 | 4 535 | 3 571 | 964 | 2 629 | 2 070 | 559 | 0 | 2 629 | 2 070 | 559 | 0 | 100,00 | ||||||||||||||||||||
Fűnyíró traktor beszerzése | 2015. | 575 | 575 | 453 | 122 | 0 | 575 | 453 | 122 | 0 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
etikett nyomtató | 2015. | 271 | 271 | 213 | 58 | 0 | 271 | 213 | 58 | 0 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
nővérhívó | 2015. | 1 245 | 1 245 | 980 | 265 | 0 | 1 245 | 980 | 265 | 0 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
ütő mérleg | 2015. | 295 | 295 | 232 | 63 | 0 | 295 | 232 | 63 | 0 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
eco statt rendszer licence díj | 2015. | 229 | 229 | 180 | 49 | 0 | 229 | 180 | 49 | 0 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 2015. | 1 270 | 1 066 | 839 | 227 | 0 | 1 066 | 839 | 226 | 0 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
kötelező | 212301 | Főv. Önk. Idősek Otthona, Vámosmikola | ||||||||||||||||||||||||||||||||
a) Intézményi beruházások | 3 000 | 2 362 | 638 | 10 407 | 8 194 | 2 213 | 0 | 9 555 | 7 605 | 1 950 | 0 | 91,81 | ||||||||||||||||||||||
Járművek beszerzése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 személyes jármű beszerzése | 2015. | 3 143 | 3 000 | 2 362 | 638 | 3 143 | 2 479 | 664 | 0 | 3 143 | 2 479 | 664 | 0 | 100,00 | ||||||||||||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ipari mosógép beszerzése | 2015. | 4 166 | 4 166 | 3 280 | 886 | 0 | 4 166 | 3 280 | 886 | 0 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Gázüst beszerzés | 2015. | 997 | 997 | 785 | 212 | 0 | 997 | 785 | 212 | 0 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Dagasztógép beszerzés | 2015. | 407 | 407 | 320 | 87 | 0 | 407 | 320 | 87 | 0 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Szárítógép beszerzés | 2015. | 444 | 444 | 350 | 94 | 0 | 444 | 350 | 94 | 0 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 2015. | 1 250 | 1 250 | 980 | 270 | 0 | 398 | 391 | 7 | 0 | 31,84 | |||||||||||||||||||||||
kötelező | 212701 | Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei | ||||||||||||||||||||||||||||||||
a) Intézményi beruházások | | 21 529 | 16 952 | 4 577 | 21 529 | 16 952 | 4 577 | 0 | 20 445 | 16 143 | 4 302 | 0 | 94,96 | |||||||||||||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dózsa György út 152. Ellenőrzött beléptetőrendszer | 2015. | 1 800 | 1 800 | 1 417 | 383 | 1 800 | 1 417 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése | 2015. | 19 729 | 19 729 | 15 535 | 4 194 | 19 729 | 15 535 | 4 194 | 0 | 20 445 | 16 143 | 4 302 | 0 | 103,63 | ||||||||||||||||||||
b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | 1 300 | 1 300 | 0 | 0 | 1 300 | 1 300 | 0 | 0 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||||
Dolgozói lakásvásárlási kölcsön | 1 300 | 1 300 | 0 | 0 | 1 300 | 1 300 | 0 | 0 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||||
200000 | Szociálpolitikai intézmények mindösszesen: | 137 937 | 109 060 | 28 877 | 0 | 388 127 | 308 281 | 54 314 | 25 532 | 340 177 | 270 577 | 44 066 | 25 532 | 87,65 | ||||||||||||||||||||
a.) | Intézményi beruházások | 135 885 | 107 008 | 28 877 | 0 | 382 882 | 303 036 | 54 314 | 25 532 | 334 932 | 265 332 | 44 066 | 25 532 | 87,48 | ||||||||||||||||||||
b.) | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | 2 052 | 2 052 | 0 | 0 | 5 245 | 5 245 | 0 | 0 | 5 245 | 5 245 | 0 | 0 | 100,00 | ||||||||||||||||||||
Dologi kiadás miatti korrekció | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fordított áfa miatti korrekció | 0 | 25 532 | 25 532 | |||||||||||||||||||||||||||||||
300000 | Köznevelési intézmények | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 390101 | Gimnáziumok Gazdasági Szervezete | ||||||||||||||||||||||||||||||||
a) Intézményi beruházások | 30 069 | 23 676 | 6 393 | 288 268 | 219 724 | 59 324 | 9 220 | 273 037 | 215 134 | 57 903 | 0 | 94,72 | ||||||||||||||||||||||
Ingatlanok építési jellegű beruházása | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kossuth Lajos Gimnázium elektromos hálózat cseréje I. ütem | 2015. | 34 558 | 25 500 | 20 079 | 5 421 | 34 558 | 27 211 | 7 347 | 0 | 34 558 | 27 211 | 7 347 | 0 | 100,00 | ||||||||||||||||||||
Kölcsey F. Gimnázium elektromos felszálló rendszerének javítása, tetőcsere járulékos munkák | 2014-2015 | 46 834 | 56 054 | 36 878 | 9 956 | 9 220 | 43 510 | 34 260 | 9 250 | 0 | 77,62 | |||||||||||||||||||||||
Petőfi Sándor Gimnázium elektromos hálózat cseréje II. ütem | 2015. | 76 897 | 76 897 | 60 549 | 16 348 | 0 | 76 035 | 59 870 | 16 165 | 0 | 98,88 | |||||||||||||||||||||||
Nagy László Gimnázium KMOP napelemes rendszer telepítése | 2015. | 38 456 | 38 456 | 30 281 | 8 175 | 38 456 | 30 280 | 8 176 | ||||||||||||||||||||||||||
Kossuth Lajos Gimnázium KMOP napelemes rendszer telepítése | 2015. | 22 854 | 22 854 | 17 995 | 4 859 | 22 854 | 17 995 | 4 859 | ||||||||||||||||||||||||||
Zrínyi Miklós Gimnázium KMOP napelemes rendszer telepítése | 2015. | 38 665 | 38 665 | 30 445 | 8 220 | 38 665 | 30 445 | 8 220 | ||||||||||||||||||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Számítástechnikai, ügyviteltechnikai berendezések beszerzése | 2014-2015 | 5 000 | 5 000 | 3 937 | 1 063 | 0 | 806 | 635 | 171 | 0 | 16,12 | |||||||||||||||||||||||
Konyhai gépek beszerzése | 2014-2015 | 5 000 | 5 000 | 3 937 | 1 063 | 0 | 1 676 | 1 320 | 356 | 0 | 33,52 | |||||||||||||||||||||||
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 2015. | 16 477 | 4 569 | 3 597 | 972 | 10 784 | 8 491 | 2 293 | 0 | 16 477 | 13 118 | 3 359 | 0 | 152,79 | ||||||||||||||||||||
kötelező | 390201 | Kollégiumok Gazdasági Szervezete | ||||||||||||||||||||||||||||||||
a) Intézményi beruházások | 65 000 | 51 180 | 13 820 | 71 900 | 56 613 | 15 287 | 0 | 59 674 | 47 082 | 12 592 | 0 | 83,00 | ||||||||||||||||||||||
Ingatlanok építési jellegű beruházása | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEKK 19-21 sorompó | 2014-2015 | 6 500 | 6 500 | 5 118 | 1 382 | 0 | 6 500 | 5 118 | 1 382 | 0 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üst | 2015. | 4 061 | 4 064 | 3 200 | 864 | 4 061 | 3 198 | 863 | 0 | 4 061 | 3 198 | 863 | 0 | 100,00 | ||||||||||||||||||||
Másológép | 2015. | 889 | 889 | 700 | 189 | 889 | 700 | 189 | 0 | 889 | 700 | 189 | 0 | 100,00 | ||||||||||||||||||||
Mosogatógép | 2015. | 1 026 | 762 | 600 | 162 | 1 026 | 808 | 218 | 0 | 1 026 | 808 | 218 | 0 | 100,00 | ||||||||||||||||||||
Dagasztógép | 2015. | 292 | 318 | 250 | 68 | 292 | 230 | 62 | 0 | 292 | 230 | 62 | 0 | 100,00 | ||||||||||||||||||||
Rostlazító | 2015. | 0 | 279 | 220 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
Egyetemes konyhagéphez habverő segédgép | 2015. | 349 | 419 | 330 | 89 | 349 | 275 | 74 | 0 | 349 | 275 | 74 | 0 | 100,00 | ||||||||||||||||||||
Kombinált sütő-pároló | 2015. | 2 921 | 2 921 | 2 300 | 621 | 2 921 | 2 300 | 621 | 0 | 2 921 | 2 300 | 621 | 0 | 100,00 | ||||||||||||||||||||
Fűnyíró traktor | 2015. | 289 | 305 | 240 | 65 | 289 | 227 | 62 | 0 | 289 | 227 | 62 | 0 | 100,00 | ||||||||||||||||||||
Érintésvédelmi műszer | 2015. | 274 | 267 | 210 | 57 | 274 | 216 | 58 | 0 | 274 | 216 | 58 | 0 | 100,00 | ||||||||||||||||||||
Kisértékű tárgyi eszközök összesen | 2015. | 44 416 | 46 140 | 36 330 | 9 810 | 44 416 | 34 971 | 9 445 | 0 | 32 189 | 25 440 | 6 749 | 0 | 72,47 | ||||||||||||||||||||
Kamerarendszer | 2015. | 990 | 990 | 780 | 210 | 0 | 991 | 780 | 211 | 0 | 100,10 | |||||||||||||||||||||||
Dagasztógép | 2015. | 292 | 292 | 230 | 62 | 0 | 292 | 230 | 62 | 0 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Riasztórendszer (Szabadszállás) | 2015. | 481 | 481 | 379 | 102 | 0 | 481 | 379 | 102 | 0 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Ipari gáztűzhely | 2015. | 484 | 484 | 381 | 103 | 0 | 484 | 381 | 103 | 0 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Járművek beszerzése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ételszállító gépkocsi (2db) | 2015. | 8 636 | 8 636 | 6 800 | 1 836 | 8 636 | 6 800 | 1 836 | 0 | 8 636 | 6 800 | 1 836 | 0 | 100,00 | ||||||||||||||||||||
kötelező | 390301 | Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete | ||||||||||||||||||||||||||||||||
a) Intézményi beruházások | 216 553 | 170 514 | 46 039 | 226 344 | 177 817 | 48 527 | 0 | 204 013 | 160 864 | 43 149 | 0 | 90,13 | ||||||||||||||||||||||
Ingatlanok építési jellegű beruházása | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intézmények tűzvédelmi, ill. riasztó rendszerének kiépítése | 2015. | 6 350 | 6 350 | 5 000 | 1 350 | 6 350 | 5 000 | 1 350 | 0 | 3 903 | 3 073 | 830 | 0 | 61,46 | ||||||||||||||||||||
Intézmények építményeinek (kerítés, belső úthálózat) építése | 2015. | 19 650 | 19 650 | 15 472 | 4 178 | 19 650 | 15 472 | 4 178 | 0 | 19 650 | 15 473 | 4 177 | 0 | 100,00 | ||||||||||||||||||||
Ablakrácsok kiépítése (Pilisszántó) | 2015 | 1 650 | 1 650 | 1 300 | 350 | 0 | 1 651 | 1 300 | 351 | 0 | 100,06 | |||||||||||||||||||||||
Villámhárító kiépítése (Verőce) | 2015 | 1 270 | 1 270 | 1 000 | 270 | 0 | 1 270 | 1 000 | 270 | 0 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Kamerarendszer kiépítése vagyonvédelmi célokból (Pilisszántó) | 2015 | 826 | 826 | 650 | 176 | 0 | 826 | 650 | 176 | 0 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Kamerarendszer kiépítése vagyonvédelmi célokból (Verőce) | 2015 | 445 | 445 | 350 | 95 | 0 | 444 | 350 | 94 | 0 | 99,78 | |||||||||||||||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lakóbútorok beszerzése (2 db) | 2015. | 685 | 685 | 539 | 146 | 685 | 539 | 146 | 0 | 368 | 290 | 78 | 0 | 53,72 | ||||||||||||||||||||
Konyhai eszközök beszerzése (21 db) | 2015. | 10 538 | 10 538 | 8 298 | 2 240 | 10 538 | 8 298 | 2 240 | 0 | 10 134 | 7 980 | 2 154 | 0 | 96,17 | ||||||||||||||||||||
Műszaki, karbantartási eszközök beszerzése (7 db) | 2015. | 8 012 | 8 012 | 6 309 | 1 703 | 8 012 | 6 309 | 1 703 | 0 | 6 718 | 5 290 | 1 428 | 0 | 83,85 | ||||||||||||||||||||
Mobil bútor beszerzése | 2015. | 271 | 271 | 213 | 58 | 271 | 213 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
Irodatechnikai gépek beszerzése (17 db) | 2015. | 4 950 | 4 950 | 3 898 | 1 052 | 4 950 | 3 898 | 1 052 | 0 | 4 788 | 3 770 | 1 018 | 0 | 96,73 | ||||||||||||||||||||
Kisértékű tárgyi eszközök összesen | 2015. | 117 446 | 116 567 | 91 785 | 24 782 | 117 446 | 92 477 | 24 969 | 0 | 102 943 | 81 280 | 21 663 | 0 | 87,65 | ||||||||||||||||||||
Biztonságtechnikai eszközök beszerzése | 2014-2015 | 1 790 | 1 790 | 1 003 | 787 | 0 | 1 790 | 1 409 | 381 | 0 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Ipari mosógép beszerzése (Pilisszántó) | 2015. | 2 057 | 1 161 | 914 | 247 | 0 | 2 057 | 1 620 | 437 | 0 | 177,17 | |||||||||||||||||||||||
Szárítógép beszerzése (Pilisszántó) | 2015. | 890 | 890 | 701 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
Bútorzat (lakóbútor hálótermekbe, konyhabútor) beszerzése (Verőce) | 2015. | 880 | 880 | 693 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
Járművek beszerzése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Busz beszerzése (2 db) | 2015. | 49 530 | 49 530 | 39 000 | 10 530 | 49 530 | 39 000 | 10 530 | 0 | 47 471 | 37 379 | 10 092 | 0 | 95,84 | ||||||||||||||||||||
kötelező | 390401 | Mozaik Gazdasági Szervezet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
a) Intézményi beruházások | 30 180 | 23 764 | 6 416 | 50 104 | 39 452 | 10 652 | 0 | 50 098 | 39 447 | 10 651 | 0 | 99,99 | ||||||||||||||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fűtésautomatika egység beszerzése külső hőmérsékletszabályozó érzékelővel és motoros szabályozó szelepek beépítése járulékos munkáival (2 db) | 2015. | 1 500 | 1 500 | 1 182 | 318 | 1 500 | 1 182 | 318 | 0 | 1 500 | 1 182 | 318 | 0 | 100,00 | ||||||||||||||||||||
Kazáncsere járulékos munkával (3 db) | 2015. | 11 000 | 11 000 | 8 661 | 2 339 | 11 000 | 8 661 | 2 339 | 0 | 11 000 | 8 661 | 2 339 | 0 | 100,00 | ||||||||||||||||||||
Beléptető, munkaidő nyilvántartó rendszer beszerzése | 2015. | 1 200 | 1 200 | 945 | 255 | 1 200 | 945 | 255 | 0 | 1 200 | 945 | 255 | 0 | 100,00 | ||||||||||||||||||||
Vonalkódos rendszer kiépítése leltározáshoz | 2015. | 1 500 | 1 500 | 1 181 | 319 | 1 500 | 1 181 | 319 | 0 | 1 500 | 1 181 | 319 | 0 | 100,00 | ||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Óvodája szabványoknak megfelelő udvari komplett játék beszerzése és beüzemelése | 2015. | 3 500 | 3 500 | 2 756 | 744 | 3 500 | 2 756 | 744 | 0 | 3 500 | 2 756 | 744 | 0 | 100,00 | ||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Óvodája méretre gyártott csoportszobai bútorok | 2015. | 500 | 500 | 394 | 106 | 500 | 394 | 106 | 0 | 500 | 394 | 106 | 0 | 100,00 | ||||||||||||||||||||
Nagyteljesítményű fénymásológép (2 db) | 2015. | 1 800 | 1 800 | 1 417 | 383 | 1 800 | 1 417 | 383 | 0 | 1 800 | 1 417 | 383 | 0 | 100,00 | ||||||||||||||||||||
Tárolókonténer beszerzése | 2015. | 1 900 | 1 900 | 1 496 | 404 | 1 900 | 1 496 | 404 | 0 | 1 900 | 1 496 | 404 | 0 | 100,00 | ||||||||||||||||||||
Szent-györgyi A. Ált. Isk. gyengeáramú berendezések telepítése | 2014-2015 | 19 606 | 19 606 | 15 438 | 4 168 | 0 | 19 606 | 15 438 | 4 168 | 0 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Kisértékű tárgyi eszközök összesen | 2015. | 7 598 | 7 280 | 5 732 | 1 548 | 7 598 | 5 982 | 1 616 | 0 | 7 592 | 5 977 | 1 615 | 0 | 99,92 | ||||||||||||||||||||
b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
Dolgozói lakásvásárlási kölcsön | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
kötelező | 390501 | Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
a) Intézményi beruházások | 6 350 | 5 000 | 1 350 | 51 880 | 40 850 | 11 030 | 0 | 46 505 | 36 618 | 9 887 | 0 | 89,64 | ||||||||||||||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egyetemes konyhagép kiegészítőkkel (2 db) | 2015. | 3 048 | 3 048 | 2 400 | 648 | 3 048 | 2 400 | 648 | 0 | 1 397 | 1 100 | 297 | 0 | 45,83 | |||||||||||||||||||
Melegentartó pult (elektromos üzemű GN edényekkel) (4 db) | 2015. | 1 930 | 1 930 | 1 520 | 410 | 1 930 | 1 520 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
500 literes fagyasztószekrény | 2015. | 521 | 521 | 410 | 111 | 521 | 410 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
Rozsdamentes olajsütő | 2015. | 508 | 508 | 400 | 108 | 508 | 400 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
Neumann SZKI nagykonyha-technológiai eszközbeszerzés | 2014-2015 | 30 290 | 30 290 | 23 850 | 6 440 | 0 | 24 092 | 18 970 | 5 122 | 0 | 79,54 | |||||||||||||||||||||||
Kisértékű tárgyi eszközök összesen | 2015. | 12 982 | 343 | 270 | 73 | 5 423 | 4 270 | 1 153 | 0 | 12 982 | 10 222 | 2 760 | 0 | 239,39 | ||||||||||||||||||||
Burgonyakoptató tartozékkal | 2015 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 242 | 65 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
Járművek beszerzése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gépkocsi beszerzése (2 db) | 2015. | 10 160 | 10 160 | 8 000 | 2 160 | 0 | 7 727 | 6 084 | 1 643 | 0 | 76,05 | |||||||||||||||||||||||
300000 | Köznevelési intézmények mindösszesen: | 398 152 | 324 134 | 74 018 | 0 | 738 496 | 584 456 | 144 820 | 9 220 | 633 327 | 499 145 | 134 182 | 0 | 85,76 | ||||||||||||||||||||
| Intézményi beruházások | 348 152 | 274 134 | 74 018 | 0 | 688 496 | 534 456 | 144 820 | 9 220 | 633 327 | 499 145 | 134 182 | 0 | 91,99 | ||||||||||||||||||||
b.) | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
Dologi kiadás miatti korrekció | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fordított áfa miatti korrekció | 0 | 9 220 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
510000- 570000 | Kulturális intézmények | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 520101 | Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
a) Intézményi beruházások | 377 | 381 | 300 | 81 | 77 | 61 | 16 | 0 | 63 | 50 | 13 | 0 | 81,82 | |||||||||||||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Router beszerzés (2 db) | 2015. | 18 | 18 | 14 | 4 | 0 | 18 | 14 | 4 | 0 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 2015. | 377 | 381 | 300 | 81 | 59 | 47 | 12 | 0 | 45 | 36 | 9 | 0 | 76,27 | ||||||||||||||||||||
kötelező | 530101 | Budapesti Művelődési Központ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
a) Intézményi beruházások | 762 | 762 | 600 | 162 | 2 262 | 1 781 | 481 | 0 | 1 120 | 878 | 242 | 0 | 49,51 | |||||||||||||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hangtechnika, fénytechnika, informatikai gépek beszerzése | 2015. | 1 500 | 1 500 | 1 181 | 319 | 0 | 384 | 294 | 90 | 0 | 25,60 | |||||||||||||||||||||||
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 2015. | 762 | 762 | 600 | 162 | 762 | 600 | 162 | 0 | 736 | 584 | 152 | 0 | 96,59 | ||||||||||||||||||||
kötelező | 540101 | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár | ||||||||||||||||||||||||||||||||
a) Intézményi beruházások | 165 334 | 148 200 | 17 134 | 225 208 | 198 331 | 26 877 | 0 | 184 743 | 168 590 | 16 153 | 0 | 82,03 | ||||||||||||||||||||||
Immateriális javak vásárlása | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
McAffee vírusvédelmi licensz | 2015. | 3 382 | 3 382 | 2 663 | 719 | 3 382 | 2 663 | 719 | 0 | 7 416 | 5 839 | 1 577 | 0 | 219,28 | ||||||||||||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Elhasználódott tárgyi eszközök amortizációs cseréje | 2015. | 12 460 | 4 873 | 3 837 | 1 036 | 12 460 | 9 812 | 2 648 | 0 | 15 417 | 12 139 | 3 278 | 0 | 123,73 | ||||||||||||||||||||
Egyedi bútor beszerzés | 2015. | 3 810 | 3 810 | 3 000 | 810 | 3 810 | 3 000 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
Könyvtári bútorzat beszerzése, cseréje | 2015. | 20 193 | 13 970 | 11 000 | 2 970 | 20 193 | 16 265 | 3 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
Könyvek, folyóiratok és egyéb könyvtári dokumentumok beszerzése | 2015. | 136 709 | 139 299 | 127 700 | 11 599 | 136 709 | 126 278 | 10 431 | 0 | 144 115 | 136 600 | 7 515 | 0 | 105,42 | ||||||||||||||||||||
Központi könyvtári kijelző rendszer beszerzése | 2015. | 4 260 | 4 260 | 3 355 | 905 | 0 | 4 261 | 3 355 | 906 | 0 | 100,02 | |||||||||||||||||||||||
Informatikai eszközök beszerzése | 2015. | 18 974 | 18 974 | 14 940 | 4 034 | 0 | 13 534 | 10 657 | 2 877 | 0 | 71,33 | |||||||||||||||||||||||
Informatikai eszközök beszerzése | 2015. | 11 430 | 9 000 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
Rendezvényeket segítő hangtechnikai eszközök, erősítők, rendezvények alatt az emeletek közötti kapcsolattartáshoz szükséges telefonok (voki-toki) | 2015. | 420 | 420 | 420 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
Hálózati eszközök (switch-ek), Corvina IKR adatbázis szerverének cseréje | 2015. | 16 000 | 16 000 | 12 598 | 3 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
kötelező | 550101 | Budapesti Történeti Múzeum | ||||||||||||||||||||||||||||||||
a) Intézményi beruházások | 23 310 | 18 992 | 4 318 | 107 153 | 83 292 | 23 861 | 0 | 71 994 | 58 231 | 13 763 | 0 | 67,19 | ||||||||||||||||||||||
Ingatlanok építési jellegű beruházása | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BTM Vármúzeum Királypince déli bejárat külső kialakítása | 2015. | 4 318 | 4 318 | 3 400 | 918 | 4 318 | 3 400 | 918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
BTM Kiscelli Múzeum mélypince mozgássérült lift és teherlift elhelyezése | 2015. | 0 | 3 683 | 2 900 | 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
BTM Vármúzeum Királypince Déli bejárat kialakítása | 2015. | 1 754 | 1 754 | 1 381 | 373 | 0 | 1 754 | 1 381 | 373 | 0 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
BTM Vármúzeum II. em. beléptetőrendszer | 2015. | 794 | 794 | 625 | 169 | 0 | 793 | 624 | 169 | 0 | 99,87 | |||||||||||||||||||||||
BTM Kiscelli Múzeum templomtér világítás | 2015. | 483 | 483 | 380 | 103 | 0 | 483 | 380 | 103 | 0 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
BTM Vármúzeum Corvin könyvtár biztonságtech. Rend. Kialakítása | 2015. | 1 967 | 1 967 | 1 549 | 418 | 0 | 1 967 | 1 549 | 418 | 0 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
BTM Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása | 2015. | 13 670 | 13 670 | 8 000 | 5 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
BTM Kiscelli Múzeum templom terében híd kivitelezése | 2015. | 6 810 | 6 810 | 5 362 | 1 448 | 0 | 6 717 | 5 327 | 1 390 | 0 | 98,63 | |||||||||||||||||||||||
BTM Kiscelli Múzeum udvarán csobogó felállítása | 2015. | 1 346 | 1 346 | 1 060 | 286 | 0 | 869 | 684 | 185 | 0 | 64,56 | |||||||||||||||||||||||
BTM Kiscelli Múzeum templomterében új kiállítóterek világításának kialakítása | 2015. | 2 939 | 2 939 | 2 314 | 625 | 0 | 2 939 | 2 314 | 625 | 0 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
BTM Vármúzeum elektromoselosztó szekrény tervezése | 2015. | 158 | 158 | 125 | 33 | 0 | 158 | 125 | 33 | 0 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
BTM Aquincumi múzeum Záhony utcai kaputelefon | 2015. | 113 | 113 | 89 | 24 | 0 | 113 | 89 | 24 | 0 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
BTM Aquincum és Kiscell biztonsági rendszer fejlesztése, kamera | 2015. | 170 | 170 | 134 | 36 | 0 | 170 | 134 | 36 | 0 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
BTM Vármúzeum pince biztonsági rendszer védőcső hálózat kialakítása | 2015. | 789 | 789 | 621 | 168 | 0 | 788 | 620 | 168 | 0 | 99,87 | |||||||||||||||||||||||
BTM Vármúzeum Adattár polcrendszer kialakítása | 2015. | 3 750 | 3 750 | 2 953 | 797 | 0 | 3 750 | 2 953 | 797 | 0 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immateriális javak beszerzése (régészeti nyilvántartó program beszerzése) | 2015. | 5 588 | 5 588 | 4 400 | 1 188 | 0 | 5 588 | 4 400 | 1 188 | 0 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Paraván beszerzés | 2015. | 4 107 | 4 107 | 4 088 | 19 | 0 | 4 025 | 4 025 | 0 | 0 | 98,00 | |||||||||||||||||||||||
Számítógép beszerzés | 2015. | 4 620 | 4 620 | 3 638 | 982 | 0 | 4 620 | 3 638 | 982 | 0 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Pénztárgép AEE beszerzés | 2015. | 560 | 560 | 441 | 119 | 0 | 560 | 441 | 119 | 0 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
BTM Bálna eszközbeszerzés önerő | 2015. | 381 | 381 | 300 | 81 | 0 | 381 | 300 | 81 | 0 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
BTM Kiscelli Múzeum műtárgyvásárlás (Imre Mariann: A múlandóság rögzítése I.) | 2015. | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
BTM Kiscelli Múzeum műtárgyvásárlás (Imre Mariann: A múlandóság rögzítése II.) | 2015. | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
BTM Vármúzeum Adattár polcrendszer kialakítása | 2015. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
Műtárgyvásárlás | 2015. | 1 025 | 3 000 | 3 000 | 0 | 1 025 | 1 025 | 0 | 0 | 1 025 | 1 025 | 0 | 0 | 100,00 | ||||||||||||||||||||
Budai királyi palota Szűz Mária kápolnája- állandó kiállítás (lámpatest) | 2015. | 1 438 | 1 438 | 1 132 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
BTM időszaki kiállításai (lámpatest, és projektor vásárlás) | 2015. | 1 318 | 1 318 | 1 038 | 280 | 0 | 1 055 | 831 | 224 | 0 | 80,05 | |||||||||||||||||||||||
Online pénztárgéphez új adózásügyi egység beszerzése | 2015. | 963 | 963 | 758 | 205 | 0 | 963 | 758 | 205 | 0 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Aquincum Múzeum emelet klimatizálása | 2015. | 13 970 | 13 970 | 11 000 | 2 970 | 0 | 13 468 | 10 605 | 2 863 | 0 | 96,41 | |||||||||||||||||||||||
Aquincum Múzeum „A” épület bontása | 2015. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
Aquincum Múzeum Symphorus Mithraeum építészeti dokumentáció készítése | 2015. | 635 | 635 | 500 | 135 | 0 | 500 | 394 | 106 | 0 | 78,74 | |||||||||||||||||||||||
Aquincum Fürdőmúzeum vízvezeték-hálózat kiépítése, bekötése | 2015. | 5 080 | 5 080 | 4 000 | 1 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
Számítástechnikai eszközök beszerzése | 2015. | 6 840 | 3 030 | 2 386 | 644 | 0 | 3 030 | 2 386 | 644 | 0 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Őskori osztály elromlott fénymásoló cseréje | 2015. | 805 | 805 | 634 | 171 | 0 | 659 | 519 | 140 | 0 | 81,86 | |||||||||||||||||||||||
Ásatási eszközök beszerzése (kisértékű tárgyi szk.) | 2015. | 381 | 381 | 300 | 81 | 0 | 381 | 300 | 81 | 0 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Vasállványzat beszerzése | 2015. | 5 080 | 5 080 | 4 000 | 1 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
Ásatásokról tájékoztató táblák készítése | 2015. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
Nautiz X86 GPS geodéziai felmérés | 2015. | 584 | 584 | 460 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
Aquincum ELMÜ elektromos fogadó klímaber. csere | 2015. | 513 | 513 | 404 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
Symphorus mithraeum engedélyezési terv szaktervező munkákkal (romkerti látványfejlesztés előkészítése) | 2015. | 635 | 635 | 500 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
Lenkei u-i régészeti leletek raktárába vizesblokk kialakítása (leletanyag mosó, zuhanyzó) | 2015. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
Lenkei u-i régészeti leletek raktárába kis értékű eszköz beszerzés trafó | 2015. | 127 | 127 | 100 | 27 | 0 | 127 | 100 | 27 | 0 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Vármúzeum Gótikus szobrok klímaberendezések cseréje (fali split klíma) | 2015. | 369 | 369 | 290 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
Gazdasági osztály fénymásoló beszerzés | 2015. | 805 | 805 | 634 | 171 | 0 | 515 | 405 | 110 | 0 | 63,98 | |||||||||||||||||||||||
Közönségkapcsolat nyomtató | 2015. | 28 | 28 | 22 | 6 | 0 | 22 | 17 | 5 | 0 | 78,57 | |||||||||||||||||||||||
Könyvtárba könyvbeszerzés (hazai és külföldi) | 2015. | 127 | 127 | 100 | 27 | 0 | 105 | 100 | 5 | 0 | 82,68 | |||||||||||||||||||||||
Kis értékű tárgyi eszközök és kis értékű számítástech. eszközök beszerzése (hűtők, kávéfőző, számítógépek, vonalkód leolvasó) | 2015. | 722 | 722 | 569 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
Közútra kihelyezett tájékoztató táblák | 2015. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
Bp. Galéria vendéglakásainak egyedi fűtésre való átállása | 2015. | 2 494 | 2 494 | 1 964 | 530 | 0 | 2 485 | 1 957 | 528 | 0 | 99,64 | |||||||||||||||||||||||
Kisértékű tárgyi eszközök összesen | 2015. | 12 339 | 12 309 | 9 692 | 2 617 | 11 807 | 9 716 | 2 091 | 0 | 11 084 | 8 950 | 2 134 | 0 | 93,88 | ||||||||||||||||||||
önkéntes | 550102 | Budapesti Történeti Múzeum | ||||||||||||||||||||||||||||||||
a) Intézményi beruházások | 13 980 | 11 008 | 2 972 | 13 980 | 11 008 | 2 972 | 0 | 6 216 | 4 895 | 1 321 | 0 | 44,46 | ||||||||||||||||||||||
Immateriális javak vásárlása | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
szoftver vásárlás | 2015. | 4 980 | 4 980 | 3 921 | 1 059 | 4 980 | 3 921 | 1 059 | 0 | 2 402 | 1 891 | 511 | 0 | 48,23 | ||||||||||||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
informatikai eszközök vásárlása | 2015. | 9 000 | 9 000 | 7 087 | 1 913 | 9 000 | 7 087 | 1 913 | 0 | 3 814 | 3 004 | 810 | 0 | 42,38 | ||||||||||||||||||||
kötelező | 560101 | Budapest Főváros Levéltára | ||||||||||||||||||||||||||||||||
a) Intézményi beruházások | 6 080 | 4 787 | 1 293 | 34 272 | 26 670 | 7 602 | 0 | 13 193 | 10 595 | 2 598 | 0 | 38,49 | ||||||||||||||||||||||
Immateriális javak vásárlása | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szoftvervásárlás | 2015. | 2 501 | 2 501 | 1 969 | 532 | 2 501 | 1 969 | 532 | 0 | 2 501 | 1 969 | 532 | 0 | 100,00 | ||||||||||||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazán alkatrészek cseréje | 2015. | 1 356 | 1 356 | 1 068 | 288 | 1 356 | 1 068 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
Klíma alkatrészek cseréje | 2015. | 1 080 | 1 080 | 850 | 230 | 1 080 | 850 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
Behatolás jelző alkatrészeinek cseréje | 2015. | 1 143 | 1 143 | 900 | 243 | 1 143 | 900 | 243 | 0 | 321 | 253 | 68 | 0 | 28,08 | ||||||||||||||||||||
Mobil polcrendszer kialakítása | 2015. | 10 061 | 10 061 | 7 606 | 2 455 | 0 | 10 061 | 8 129 | 1 932 | 0 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Pályázati feladatok megvalósításához szükséges gépek, berendezések, eszközök beszerzése (Hepa szűrős porszívó, Ariel Deluxe vasaló, melegítős vízfürdő, páka, Roll-up szerkezetek) | 2015. | 310 | 310 | 244 | 66 | 0 | 310 | 244 | 66 | 0 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Jelenleg fix polcrendszerrel beépített raktár mobil rendszerűvé történő átalakítása, irattári mobil polcok beszerzése | 2015 | 17 821 | 17 821 | 14 033 | 3 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
kötelező | 570101 | Fővárosi Állat- és Növénykert | ||||||||||||||||||||||||||||||||
a) Intézményi beruházások | 520 686 | 157 480 | 363 206 | 908 583 | 403 559 | 505 024 | 0 | 605 963 | 402 799 | 203 164 | 0 | 66,69 | ||||||||||||||||||||||
Immateriális javak vásárlása | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
szoftverek vásárlása | 2015. | 6 350 | 6 350 | 5 000 | 1 350 | 6 350 | 5 000 | 1 350 | 0 | 3 782 | 3 059 | 723 | 0 | 59,56 | ||||||||||||||||||||
Ingatlanok építési jellegű beruházása | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FÁNK Pannon Park fejlesztése | 2013-2019 | 6 701 000 | 54 141 | 0 | 54 141 | 134 741 | 0 | 134 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
FÁNK, közműfejlesztés és rekonstrukció a gazdasági zónában áfa | 2015. | 90 488 | 84 799 | 0 | 84 799 | 90 488 | 0 | 90 488 | 0 | 89 653 | 0 | 89 653 | 0 | 99,08 | ||||||||||||||||||||
Pannon Park Projekt I. ütem Mesepark áfa | 2015. | 217 797 | 181 746 | 0 | 181 746 | 217 794 | 0 | 217 794 | 0 | 21 627 | 0 | 21 627 | 0 | 9,93 | ||||||||||||||||||||
Műemléki játéküzemek korszerűsítése | 2015. | 63 500 | 63 500 | 50 000 | 13 500 | 63 500 | 50 000 | 13 500 | 0 | 19 937 | 15 699 | 4 238 | 0 | 31,40 | ||||||||||||||||||||
Állatházak, kifutók, speciális kiállítások | 2015. | 162 634 | 73 000 | 57 480 | 15 520 | 162 634 | 127 633 | 35 001 | 0 | 404 317 | 328 448 | 75 869 | 0 | 248,61 | ||||||||||||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infomatikai és egyéb eszközök beszerzése, pótlása | 2015. | 12 700 | 12 700 | 10 000 | 2 700 | 12 700 | 10 000 | 2 700 | 0 | 5 533 | 4 357 | 1 176 | 0 | 43,57 | ||||||||||||||||||||
Jegyértékesítő rendszer bővítése, kp.kímélő fizetési rendszer kialakítása | 2015. | 25 400 | 25 400 | 20 000 | 5 400 | 25 400 | 20 000 | 5 400 | 0 | 23 719 | 19 422 | 4 297 | 0 | 93,38 | ||||||||||||||||||||
Mobil röntgengép beszerzése | 2015. | 30 926 | 30 926 | 30 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
Medencetisztító robot, nagy teljesítményű szivattyúk, nagynyomású mosóberendezések, preparátumok, kerti kisgépek (lombfúvó, stilfűrész, kerti traktor) | 2015. | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 3 047 | 2 399 | 648 | 0 | 6,09 | |||||||||||||||||||||||
Kazánok cseréje, fűtési rendszer és a kapcsolódó berendezések rekonstrukciója | 2015. | 86 000 | 86 000 | 86 000 | 0 | 0 | 12 300 | 9 685 | 2 615 | 0 | 14,30 | |||||||||||||||||||||||
Elektromos lassú járművek cseréje | 2015. | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 0 | 0 | 10 904 | 8 586 | 2 318 | 0 | 121,16 | |||||||||||||||||||||||
Járművek beszerzése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
járművek cseréje | 2015. | 19 050 | 19 050 | 15 000 | 4 050 | 19 050 | 15 000 | 4 050 | 0 | 11 144 | 11 144 | 0 | 0 | 58,50 | ||||||||||||||||||||
b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||||
Dolgozói lakásvásárlási kölcsön | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||||
510000-570000 | Kulturális intézmények összesen | 730 533 | 341 367 | 389 166 | 0 | 1 293 535 | 726 702 | 566 833 | 0 | 885 292 | 648 038 | 237 254 | 0 | 68,44 | ||||||||||||||||||||
a.) | Intézményi beruházások mindösszesen | 730 533 | 341 367 | 389 166 | 0 | 1 291 535 | 724 702 | 566 833 | 0 | 883 292 | 646 038 | 237 254 | 0 | 68,39 | ||||||||||||||||||||
b.) | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 100,00 | ||||||||||||||||||||
580000 | Sport intézmények | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 580201 | Budapesti Sportszolgáltató Központ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
a) Intézményi beruházások | 10 160 | 8 000 | 2 160 | 0 | 25 658 | 20 203 | 5 455 | 0 | 24 848 | 19 699 | 5 149 | 0 | 96,84 | |||||||||||||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energetikai rendszer bővítése Műjégpálya | 2015. | 2 540 | 2 540 | 2 000 | 540 | 0 | 1 552 | 1 222 | 330 | 0 | 61,10 | |||||||||||||||||||||||
Bútorok beszerzése (Díszterem, MAC előtér) | 2015. | 12 958 | 12 958 | 10 203 | 2 755 | 0 | 13 225 | 10 413 | 2 812 | 0 | 102,06 | |||||||||||||||||||||||
Szünetmentes áramforrás cseréje | 2015. | 2 540 | 2 540 | 2 000 | 540 | 2 540 | 2 000 | 540 | 0 | 2 758 | 2 172 | 586 | 0 | 108,58 | ||||||||||||||||||||
Számítógépek beszerzése | 2015. | 7 620 | 7 620 | 6 000 | 1 620 | 0 | 7 620 | 6 000 | 1 620 | 0 | 7 313 | 5 892 | 1 421 | 0 | 95,97 | |||||||||||||||||||
önkéntes | 580202 | Budapesti Sportszolgáltató Központ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
a) Intézményi beruházások | 8 095 | 6 374 | 1 721 | 0 | 8 095 | 6 374 | 1 721 | 0 | 3 666 | 2 887 | 779 | 0 | 45,29 | |||||||||||||||||||||
Ingatlanok építési jellegű beruházása | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Margitszigeti Atlétikai Centrum kamerarendszer kiépítése | 2015. | 8 095 | 8 095 | 6 374 | 1 721 | 8 095 | 6 374 | 1 721 | 0 | 3 666 | 2 887 | 779 | 0 | 45,29 | ||||||||||||||||||||
580000 | Sport Intézmények mindösszesen: | 18 255 | 14 374 | 3 881 | 0 | 33 753 | 26 577 | 7 176 | 0 | 28 514 | 22 586 | 5 928 | 0 | 84,48 | ||||||||||||||||||||
a.) | Intézményi beruházások | 18 255 | 14 374 | 3 881 | 0 | 33 753 | 26 577 | 7 176 | 0 | 28 514 | 22 586 | 5 928 | 0 | 84,48 | ||||||||||||||||||||
INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
a.) | Intézményi beruházások | 1 377 230 | 850 587 | 526 643 | 0 | 2 580 345 | 1 733 008 | 812 585 | 34 752 | 2 034 652 | 1 557 301 | 451 816 | 25 532 | 78,85 | ||||||||||||||||||||
b.) | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | 52 052 | 52 052 | 0 | 0 | 57 245 | 57 245 | 0 | 0 | 7 245 | 7 245 | 0 | 0 | 12,66 | ||||||||||||||||||||
c.) | Beruházási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
d.) | Beruházási célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Dologi kiadás miatti korrekció | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fordított áfa miatti korrekció | 0 | 34 752 | 25 532 |