kötelező | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
önkéntes | ||||||||||||
Kulturális feladatok | ||||||||||||
kötelező | 840401 | 7259 | Új Színház nézőtér és páholyok részleges felújítása | |||||||||
kötelező | 840401 | 7265 | Vígszínház tűzjelző rendszer felújítása | |||||||||
kötelező | 840401 | 7274 | Katona József Színház tető és csapadékvíz elvezetés felújítása | |||||||||
kötelező | 840401 | 7161 | Kolibri Színház Nonprofit Kft Pince játszóhely fűtés rendszerének felújítása | |||||||||
Belvárosi templom kiegészítő munkák | ||||||||||||
önkéntes | 849002 | 6943 | Belvárosi templom kiegészítő munkák | |||||||||
Kulturális feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ebből: | ||||||||||||
kötelező | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
önkéntes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Gazdasági, ellátási feladatok | ||||||||||||
kötelező | 710301 | 6475 | Városháza épület homlokzatának felújítása | 1 234 210 | 500 000 | |||||||
Gazdasági, ellátási feladatok összesen: | 1 234 210 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ebből: | ||||||||||||
kötelező | 1 234 210 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
önkéntes | ||||||||||||
Vízgazdálkodási feladatok | ||||||||||||
kötelező | 840401 | BKSZT felújítási, pótlási feladatai | ||||||||||
Vízgazdálkodási feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ebből: | ||||||||||||
kötelező | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
önkéntes | ||||||||||||
A/ Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen: | 12 483 008 | 3 619 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ebből mindösszesen: | ||||||||||||
kötelező | 12 483 008 | 3 619 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
önkéntes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Bevételek mindösszesen : | ||||||||||||
Ebből: | ||||||||||||
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről : | ||||||||||||
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről: | ||||||||||||
Ebből dologi | ||||||||||||
Felújítási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül | ||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||
Beso- rolás Áht. szerint | Címkód | Enge- dély- okirat száma | Megnevezés | Megvalósítás kezdete - befejezés éve | Teljes költség | Tény 2016. dec. 31-ig | 2017. évi előirányzat | Önkormány- zati felújítás (Nettó) | Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó) | Intézményi felújítás (Nettó) | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(7+8+19+ 20+21+22+ 23+24) | 7 | 8=(9/10/11+ 12+14+15+ 16+17) | 9 | 10 | 11 | 12 | |
B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások | ||||||||||||
Céljelleggel támogatott intézményi felújítás | ||||||||||||
Szociális feladatok | ||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Alacskai úti Idősek Otthona | ||||||||||||
kötelező | 210301 | 7163 | Virág Benedek utcai telephely „A” épület fürdőszobák részleges felújítása | 2016-2018 | 48 000 | 32 000 | 25 197 | 6 803 | ||||
Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos (Rózsa utcai) Idősek Otthona | ||||||||||||
kötelező | 210401 | 7278 | Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Dózsa György út telephely vizes helyiségek felújítása | 2016-2017 | 10 000 | 7 000 | 3 000 | 2 362 | 638 | |||
Fővárosi Önkormányzat Halom utcai Idősek Otthona | ||||||||||||
kötelező | 210601 | 7273 | Idősek Otthona Halom u., Gergely utcai telephely tető felújítás | 2016-2017 | 85 000 | 85 000 | 66 929 | 18 071 | ||||
Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei úti Idősek Otthona | ||||||||||||
kötelező | 210701 | 7169 | Központi telephely „B” liftfelújítás | 2016-2017 | 1 800 | 1 800 | 1 417 | 383 | ||||
kötelező | 210701 | 7171 | Bánk bán utcai telephely liftfelújítás | 2016-2017 | 2 000 | 2 000 | 1 575 | 425 | ||||
kötelező | 210701 | 7198 | Bánk bán utcai telephely részleges akadálymentesítése | 2016-2017 | 3 500 | 3 500 | 2 756 | 744 | ||||
Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi úti Idősek Otthona | ||||||||||||
kötelező | 210801 | 7255 | Idősek Otthona Kútvölgyi út, Zugligeti úti telephely támfal felújítása | 2016-2017 | 18 500 | 18 500 | 14 567 | 3 933 | ||||
Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona | ||||||||||||
kötelező | 211401 | 7272 | Idősek Otthona Gödöllő, „B” épület részleges felújítása | 2016-2017 | 26 301 | 1 101 | 25 200 | 19 843 | 5 357 | |||
Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona | ||||||||||||
kötelező | 212001 | Polgárdi telephelyen légtechnikai vezeték javítása (vis maior) | 2016-2017 | 2 465 | 2 465 | 1 941 | 524 | |||||
Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona | ||||||||||||
kötelező | 212301 | 7191 | Nővérhívó rendszer felújítása | 2016-2017 | 3 000 | 3 000 | 2 362 | 638 | ||||
kötelező | 212301 | 7258 | Visegrádi telephely vizesblokkok felújítása | 2016-2017 | 15 640 | 15 640 | 12 315 | 3 325 | ||||
Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei | ||||||||||||
kötelező | 212701 | 6957 | BMSZKI, Kőrakás park telephely elektromos hálózat felújítása | 2014-2017 | 147 500 | 129 277 | 18 223 | 14 349 | 3 874 | |||
kötelező | 212701 | 7276 | BMSZKI,nyílászárók részleges felújítása | 2016-2017 | 9 700 | 9 700 | 7 638 | 2 062 | ||||
kötelező | 212701 | 7277 | BMSZKI Aszódi út telephely RWA rendszer felújítása | 2016-2017 | 2 300 | 2 300 | 1 811 | 489 | ||||
kötelező | 212701 | 7154 | BMSZKI IX. ker. Gyáli úti telephely, „B” épület hajléktalan átmeneti szálló kialakítása | 2016-2017 | 8 300 | 6 559 | 1 741 | 1 371 | 370 | |||
kötelező | 212701 | 7168 | 1082 Budapest, Alföldi u. 6-8. részleges felújítási munkálatok | 2016-2017 | 27 000 | 914 | 26 086 | 20 540 | 5 546 | |||
Szociális feladatok összesen: | 411 006 | 144 851 | 250 155 | 0 | 196 973 | 0 | 53 182 | |||||
ebből: | ||||||||||||
kötelező | 411 006 | 144 851 | 250 155 | 0 | 196 973 | 0 | 53 182 | |||||
önkéntes | ||||||||||||
Kulturális feladatok | ||||||||||||
Budapest Főváros Levéltár | ||||||||||||
kötelező | 560101 | 7177 | Budapest Főváros Levéltára bejárat A és B épület nyílászáróinak javítása | 2016-2019 | 16 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | ||||
Budapesti Történeti Múzeum | ||||||||||||
kötelező | 550101 | 7175 | BTM, Vármúzeum, elektromos elosztószekrény cseréje | 2016-2017 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |||||
kötelező | 550101 | 7199 | BTM Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása | 2016-2019 | 72 000 | 2 334 | 33 666 | 26 509 | 7 157 | |||
kötelező | 550101 | 7120 | BTM-Budapest Galéria I. világháborús emlékművek felújítása | 2015-2017 | 13 202 | 6 502 | 6 700 | 5 276 | 1 424 | |||
kötelező | 550101 | 7300 | BTM Aquincumi Múzeum Lenkei utcai raktárbázis azbesztmentesítés I. ütem | 2016-2017 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |||||
Kulturális feladatok összesen: | 163 202 | 12 836 | 106 366 | 0 | 97 785 | 0 | 8 581 | |||||
ebből: | ||||||||||||
kötelező | 163 202 | 12 836 | 106 366 | 0 | 97 785 | 0 | 8 581 | |||||
önkéntes | ||||||||||||
Céljelleggel támogatott hivatali felújítások | ||||||||||||
Gazdasági, ellátási feladatok | ||||||||||||
kötelező | 710301 | 6478 | Irodák felújítása 2011-2019 | 2011-2019 | 1 394 528 | 271 097 | 323 431 | 254 670 | 68 761 | |||
kötelező | 710301 | 6651 | Felvonó felújítás | 2012-2017 | 39 991 | 19 991 | 20 000 | 15 748 | 4 252 | |||
kötelező | 710301 | 7078 | Városháza épület fa zárófödém és tetőszerkezeteinek időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése | 2015-2017 | 44 000 | 44 000 | 34 646 | 9 354 | ||||
kötelező | 710301 | 7077 | Városháza épület tetőfedő-bádogos szerkezetei, tűz-és oromfalazata felújításának tervezése | 2015-2017 | 11 000 | 11 000 | 8 661 | 2 339 | ||||
kötelező | 710301 | 7238 | Harangtorony felújításának tervezése | 2016-2017 | 5 000 | 5 000 | 3 937 | 1 063 | ||||
kötelező | 710301 | 7239 | Újvárosháza közgyűlési terem felújításának és restaurálásának tervezése | 2016-2017 | 10 000 | 10 000 | 7 874 | 2 126 | ||||
kötelező | 710301 | 7241 | Városháza közlekedő területek, folyosók padlóburkolata felújításának tervezése | 2016-2017 | 4 000 | 4 000 | 3 150 | 850 | ||||
kötelező | 710301 | 7243 | Bank épületszárny részleges felújításának tervezése | 2016-2017 | 12 700 | 12 700 | 10 000 | 2 700 | ||||
Gazdasági, ellátási feladatok összesen: | 1 521 219 | 291 088 | 430 131 | 0 | 338 686 | 0 | 91 445 | |||||
ebből: | ||||||||||||
kötelező | 1 521 219 | 291 088 | 430 131 | 0 | 338 686 | 0 | 91 445 | |||||
önkéntes | ||||||||||||
B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások mindösszesen: | 2 095 427 | 448 775 | 786 652 | 0 | 633 444 | 0 | 153 208 | |||||
ebből mindösszesen: | ||||||||||||
kötelező | 2 095 427 | 448 775 | 786 652 | 0 | 633 444 | 0 | 153 208 | |||||
önkéntes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Ebből dologi | 0 | |||||||||||
Felújítási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül | 786 652 | |||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||
Tájékoztató adat levonható fordított áfa | Működési kiadásként tervezve | |||||||||||
A felújítások | Dologi kiadások | |||||||||||
Beso- rolás Áht. Szerint | Címkód | Enge- dély- okirat száma | Megnevezés | összkölt- ségébe beszá- mítandó. A vissza- igényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet | Nem levonható fordított áfa 841101 címkódon tervezve | Fejleszté- sekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belűre | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások | ||||||||||||
Céljelleggel támogatott intézményi felújítás | ||||||||||||
Szociális feladatok | ||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Alacskai úti Idősek Otthona | ||||||||||||
kötelező | 210301 | 7163 | Virág Benedek utcai telephely „A” épület fürdőszobák részleges felújítása | |||||||||
Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos (Rózsa utcai) Idősek Otthona | ||||||||||||
kötelező | 210401 | 7278 | Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Dózsa György út telephely vizes helyiségek felújítása | |||||||||
Fővárosi Önkormányzat Halom utcai Idősek Otthona | ||||||||||||
kötelező | 210601 | 7273 | Idősek Otthona Halom u., Gergely utcai telephely tető felújítás | |||||||||
Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei úti Idősek Otthona | ||||||||||||
kötelező | 210701 | 7169 | Központi telephely „B” liftfelújítás | |||||||||
kötelező | 210701 | 7171 | Bánk bán utcai telephely liftfelújítás | |||||||||
kötelező | 210701 | 7198 | Bánk bán utcai telephely részleges akadálymentesítése | |||||||||
Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi úti Idősek Otthona | ||||||||||||
kötelező | 210801 | 7255 | Idősek Otthona Kútvölgyi út, Zugligeti úti telephely támfal felújítása | |||||||||
Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona | ||||||||||||
kötelező | 211401 | 7272 | Idősek Otthona Gödöllő, „B” épület részleges felújítása | |||||||||
Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona | ||||||||||||
kötelező | 212001 | Polgárdi telephelyen légtechnikai vezeték javítása (vis maior) | ||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona | ||||||||||||
kötelező | 212301 | 7191 | Nővérhívó rendszer felújítása | |||||||||
kötelező | 212301 | 7258 | Visegrádi telephely vizesblokkok felújítása | |||||||||
Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei | ||||||||||||
kötelező | 212701 | 6957 | BMSZKI, Kőrakás park telephely elektromos hálózat felújítása | |||||||||
kötelező | 212701 | 7276 | BMSZKI,nyílászárók részleges felújítása | |||||||||
kötelező | 212701 | 7277 | BMSZKI Aszódi út telephely RWA rendszer felújítása | |||||||||
kötelező | 212701 | 7154 | BMSZKI IX. ker. Gyáli úti telephely, „B” épület hajléktalan átmeneti szálló kialakítása | |||||||||
kötelező | 212701 | 7168 | 1082 Budapest, Alföldi u. 6-8. részleges felújítási munkálatok | |||||||||
Szociális feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ebből: | ||||||||||||
kötelező | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
önkéntes | ||||||||||||
Kulturális feladatok | ||||||||||||
Budapest Főváros Levéltár | ||||||||||||
kötelező | 560101 | 7177 | Budapest Főváros Levéltára bejárat A és B épület nyílászáróinak javítása | |||||||||
Budapesti Történeti Múzeum | ||||||||||||
kötelező | 550101 | 7175 | BTM, Vármúzeum, elektromos elosztószekrény cseréje | |||||||||
kötelező | 550101 | 7199 | BTM Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása | |||||||||
kötelező | 550101 | 7120 | BTM-Budapest Galéria I. világháborús emlékművek felújítása | |||||||||
kötelező | 550101 | 7300 | BTM Aquincumi Múzeum Lenkei utcai raktárbázis azbesztmentesítés I. ütem | |||||||||
Kulturális feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ebből: | ||||||||||||
kötelező | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
önkéntes | ||||||||||||
Céljelleggel támogatott hivatali felújítások | ||||||||||||
Gazdasági, ellátási feladatok | ||||||||||||
kötelező | 710301 | 6478 | Irodák felújítása 2011-2019 | |||||||||
kötelező | 710301 | 6651 | Felvonó felújítás | |||||||||
kötelező | 710301 | 7078 | Városháza épület fa zárófödém és tetőszerkezeteinek időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése | |||||||||
kötelező | 710301 | 7077 | Városháza épület tetőfedő-bádogos szerkezetei, tűz-és oromfalazata felújításának tervezése | |||||||||
kötelező | 710301 | 7238 | Harangtorony felújításának tervezése | |||||||||
kötelező | 710301 | 7239 | Újvárosháza közgyűlési terem felújításának és restaurálásának tervezése | |||||||||
kötelező | 710301 | 7241 | Városháza közlekedő területek, folyosók padlóburkolata felújításának tervezése | |||||||||
kötelező | 710301 | 7243 | Bank épületszárny részleges felújításának tervezése | |||||||||
Gazdasági, ellátási feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ebből: | ||||||||||||
kötelező | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
önkéntes | ||||||||||||
B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások mindösszesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ebből mindösszesen: | ||||||||||||
kötelező | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
önkéntes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ebből dologi | ||||||||||||
Felújítási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül | ||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||
Beso- rolás Áht. Szerint | Címkód | Enge- dély- okirat száma | Megnevezés | 2018. évi előirányzat | 2019. évi előirányzat | 2020. évi előirányzat | 2021. évi előirányzat | 2022. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások | ||||||||||||
Céljelleggel támogatott intézményi felújítás | ||||||||||||
Szociális feladatok | ||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Alacskai úti Idősek Otthona | ||||||||||||
kötelező | 210301 | 7163 | Virág Benedek utcai telephely „A” épület fürdőszobák részleges felújítása | 16 000 | ||||||||
Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos (Rózsa utcai) Idősek Otthona | ||||||||||||
kötelező | 210401 | 7278 | Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Dózsa György út telephely vizes helyiségek felújítása | |||||||||
Fővárosi Önkormányzat Halom utcai Idősek Otthona | ||||||||||||
kötelező | 210601 | 7273 | Idősek Otthona Halom u., Gergely utcai telephely tető felújítás | |||||||||
Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei úti Idősek Otthona | ||||||||||||
kötelező | 210701 | 7169 | Központi telephely „B” liftfelújítás | |||||||||
kötelező | 210701 | 7171 | Bánk bán utcai telephely liftfelújítás | |||||||||
kötelező | 210701 | 7198 | Bánk bán utcai telephely részleges akadálymentesítése | |||||||||
Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi úti Idősek Otthona | ||||||||||||
kötelező | 210801 | 7255 | Idősek Otthona Kútvölgyi út, Zugligeti úti telephely támfal felújítása | |||||||||
Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona | ||||||||||||
kötelező | 211401 | 7272 | Idősek Otthona Gödöllő, „B” épület részleges felújítása | |||||||||
Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona | ||||||||||||
kötelező | 212001 | Polgárdi telephelyen légtechnikai vezeték javítása (vis maior) | ||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona | ||||||||||||
kötelező | 212301 | 7191 | Nővérhívó rendszer felújítása | |||||||||
kötelező | 212301 | 7258 | Visegrádi telephely vizesblokkok felújítása | |||||||||
Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei | ||||||||||||
kötelező | 212701 | 6957 | BMSZKI, Kőrakás park telephely elektromos hálózat felújítása | |||||||||
kötelező | 212701 | 7276 | BMSZKI,nyílászárók részleges felújítása | |||||||||
kötelező | 212701 | 7277 | BMSZKI Aszódi út telephely RWA rendszer felújítása | |||||||||
kötelező | 212701 | 7154 | BMSZKI IX. ker. Gyáli úti telephely, „B” épület hajléktalan átmeneti szálló kialakítása | |||||||||
kötelező | 212701 | 7168 | 1082 Budapest, Alföldi u. 6-8. részleges felújítási munkálatok | |||||||||
Szociális feladatok összesen: | 16 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ebből: | ||||||||||||
kötelező | 16 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
önkéntes | ||||||||||||
Kulturális feladatok | ||||||||||||
Budapest Főváros Levéltár | ||||||||||||
kötelező | 560101 | 7177 | Budapest Főváros Levéltára bejárat A és B épület nyílászáróinak javítása | 4 000 | 4 000 | |||||||
Budapesti Történeti Múzeum | ||||||||||||
kötelező | 550101 | 7175 | BTM, Vármúzeum, elektromos elosztószekrény cseréje | |||||||||
kötelező | 550101 | 7199 | BTM Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása | 18 000 | 18 000 | |||||||
kötelező | 550101 | 7120 | BTM-Budapest Galéria I. világháborús emlékművek felújítása | |||||||||
kötelező | 550101 | 7300 | BTM Aquincumi Múzeum Lenkei utcai raktárbázis azbesztmentesítés I. ütem | |||||||||
Kulturális feladatok összesen: | 22 000 | 22 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ebből: | ||||||||||||
kötelező | 22 000 | 22 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
önkéntes | ||||||||||||
Céljelleggel támogatott hivatali felújítások | ||||||||||||
Gazdasági, ellátási feladatok | ||||||||||||
kötelező | 710301 | 6478 | Irodák felújítása 2011-2019 | 400 000 | 400 000 | |||||||
kötelező | 710301 | 6651 | Felvonó felújítás | |||||||||
kötelező | 710301 | 7078 | Városháza épület fa zárófödém és tetőszerkezeteinek időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése | |||||||||
kötelező | 710301 | 7077 | Városháza épület tetőfedő-bádogos szerkezetei, tűz-és oromfalazata felújításának tervezése | |||||||||
kötelező | 710301 | 7238 | Harangtorony felújításának tervezése | |||||||||
kötelező | 710301 | 7239 | Újvárosháza közgyűlési terem felújításának és restaurálásának tervezése | |||||||||
kötelező | 710301 | 7241 | Városháza közlekedő területek, folyosók padlóburkolata felújításának tervezése | |||||||||
kötelező | 710301 | 7243 | Bank épületszárny részleges felújításának tervezése | |||||||||
Gazdasági, ellátási feladatok összesen: | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ebből: | ||||||||||||
kötelező | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
önkéntes | ||||||||||||
B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások mindösszesen: | 438 000 | 422 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ebből mindösszesen: | ||||||||||||
kötelező | 438 000 | 422 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
önkéntes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ebből dologi | ||||||||||||
Felújítási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül | ||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||
Beso- rolás Áht. szerint | Címkód | Enge- dély- okirat száma | Megnevezés | Megvalósítás kezdete - befejezés éve | Teljes költség | Tény 2016. dec. 31-ig | 2017. évi előirányzat | Önkormány- zati felújítás (Nettó) | Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó) | Intézményi felújítás (Nettó) | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(7+8+19+ 20+21+22+ 23+24) | 7 | 8=(9/10/11+ 12+14+15+ 16+17) | 9 | 10 | 11 | 12 | |
C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások | ||||||||||||
Évközi indítású önkormányzati felújítások | ||||||||||||
Igazgatási feladatok | ||||||||||||
Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság | ||||||||||||
kötelező | 840901 | Akadémiai utcai székház szigetelés felújítása | 2017 | 51 213 | 51 213 | 40 325 | 10 888 | |||||
kötelező | 840901 | Akadémiai utcai székház épületek közötti légudvarok felújítása | 2017 | 70 516 | 70 516 | 55 532 | 14 984 | |||||
Igazgatási feladatok összesen: | 121 729 | 0 | 121 729 | 0 | 95 857 | 0 | 25 872 | |||||
ebből: | ||||||||||||
kötelező | 121 729 | 0 | 121 729 | 0 | 95 857 | 0 | 25 872 | |||||
önkéntes | ||||||||||||
Közlekedési feladatok | ||||||||||||
Út- hídfelújítások | ||||||||||||
Útfelújítások | ||||||||||||
Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok: | ||||||||||||
kötelező | 840901 | Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2016. évi támogatása | 2017 | 500 000 | 500 000 | 393 701 | 106 299 | |||||
Út-, hídfelújítások összesen: | 500 000 | 0 | 500 000 | 393 701 | 0 | 0 | 106 299 | |||||
Forgalomtechnikai felújítások | ||||||||||||
kötelező | 840901 | Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2018-2023 | 2018-2023 | 540 000 | 0 | |||||||
Forgalomtechnikai felújítások összesen: | 540 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Közlekedési feladatok összesen: | 1 040 000 | 0 | 500 000 | 393 701 | 0 | 0 | 106 299 | |||||
ebből: | ||||||||||||
kötelező | 1 040 000 | 0 | 500 000 | 393 701 | 0 | 0 | 106 299 | |||||
önkéntes | ||||||||||||
Szociális feladatok | ||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Baross utcai Idősek Otthona | ||||||||||||
kötelező | 840901 | Béla utca telephely vizes helyiségek felújítása | 2017 | 6 500 | 6 500 | 5 118 | 1 382 | |||||
kötelező | 840901 | Konyha részleges felújítása | 2017 | 2 700 | 2 700 | 2 126 | 574 | |||||
Fővárosi Önkormányzat Alacskai úti Idősek Otthona | ||||||||||||
kötelező | 840901 | Virág Benedek utca telephely „A” épület tető és homlokzat részleges felújítása | 2017 | 3 000 | 3 000 | 2 362 | 638 | |||||
kötelező | 840901 | Mészáros L. utca telephely padlóburkolat felújítása | 2017 | 5 000 | 5 000 | 3 937 | 1 063 | |||||
Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi úti Idősek Otthona | ||||||||||||
kötelező | 840901 | Kútvölgyi út kerítés felújítása | 2017 | 8 350 | 8 350 | 6 575 | 1 775 | |||||
Fővárosi Önkormányzat Pesti úti Idősek Otthona | ||||||||||||
kötelező | 840901 | Pesti út „C” és „D” jelű épületek vizesblokkjának felújítása | 2017 | 45 000 | 45 000 | 35 433 | 9 567 | |||||
kötelező | 840901 | Pesti út „A", „C” és „D” jelű épületek külső, vízszintes csatornáinak cseréje | 2017 | 14 500 | 14 500 | 11 417 | 3 083 | |||||
kötelező | 840901 | „C” és „D” épület alapvezetékek részleges cseréje | 2017 | 25 600 | 25 600 | 20 157 | 5 443 | |||||
kötelező | 840901 | Nővérhívó rendszer cseréje | 2017 | 4 500 | 4 500 | 3 543 | 957 | |||||
Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona | ||||||||||||
kötelező | 840901 | Térburkolat részleges felújítása | 2017 | 4 000 | 4 000 | 3 150 | 850 | |||||
kötelező | 840901 | Fürdőszobák felújítása | 2017 | 6 000 | 6 000 | 4 724 | 1 276 | |||||
Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona | ||||||||||||
kötelező | 840901 | Vámosmikola „C” lakóépület fürdőszobáinak akadálymentesítése | 2017 | 4 000 | 4 000 | 3 150 | 850 | |||||
kötelező | 840901 | Visegrád telephely konyhaépület felújítása | 2017 | 8 000 | 8 000 | 6 299 | 1 701 | |||||
kötelező | 840901 | Visegrád telephely mosoda épület felújítása | 2017 | 7 000 | 7 000 | 5 512 | 1 488 | |||||
kötelező | 840901 | Visegrád telephely „C” lakóépület padló burkolatok felújítása | 2017 | 2 000 | 2 000 | 1 575 | 425 | |||||
BMSZKI | ||||||||||||
kötelező | 840901 | Tetők részleges felújítása | 2017 | 32 350 | 32 350 | 25 472 | 6 878 | |||||
kötelező | 840901 | Gyáli úti telephely kazán felújítása | 2017 | 40 000 | 40 000 | 31 496 | 8 504 | |||||
kötelező | 840901 | Vizes helyiségek felújítása | 2017-2019 | 30 000 | 10 000 | 7 874 | 2 126 | |||||
kötelező | 840901 | Kazán felújítása | 2017 | 57 000 | 57 000 | 44 882 | 12 118 | |||||
kötelező | 840901 | Alföldi úti telephely kazán felújítása | 2017 | 25 400 | 25 400 | 20 000 | 5 400 | |||||
kötelező | 840901 | BMSZKI, Vaspálya utca 56. Vizes helyiségek felújítása | 2017 | 6 000 | 6 000 | 4 724 | 1 276 | |||||
kötelező | 840901 | Rákosszeg park 4. teljes elektromos hálózat és teljes fűtési rendszer felújítása | 2017-2018 | 60 000 | 10 000 | 7 874 | 2 126 | |||||
Fővárosi Önkormányzat Halom utcai Idősek Otthona | ||||||||||||
kötelező | 840901 | Gergely utca telephely fürdőszoba felújítás II. ütem | 2017 | 18 000 | 18 000 | 14 173 | 3 827 | |||||
kötelező | 840901 | Óhegy utca telephely nővérhívók felújítása | 2017 | 5 000 | 5 000 | 3 937 | 1 063 | |||||
kötelező | 840901 | Tapló utca telephely nővérhívók felújítása | 2017 | 7 000 | 7 000 | 5 512 | 1 488 | |||||
Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona | ||||||||||||
kötelező | 840901 | Gödöllő „A” épületszárny Pavilonsor belső tereinek tisztasági meszelése - festése | 2017-2018 | 4 500 | 2 750 | 2 165 | 585 | |||||
kötelező | 840901 | Gödöllő, „A” épületszárny Pavilonsor vizesblokkjainak gépészeti felújítása | 2017-2019 | 6 450 | 2 150 | 1 693 | 457 | |||||
kötelező | 840901 | Gödöllő „B” épületszárnyban meglévő lift felújítási munkái | 2017 | 980 | 980 | 772 | 208 | |||||
Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona | ||||||||||||
kötelező | 840901 | Polgárdi telephely fürdőszobák felújítása | 2017-2018 | 15 000 | 6 000 | 4 724 | 1 276 | |||||
kötelező | 840901 | Pavilon épület földszint felújítása | 2017 | 15 000 | 15 000 | 11 811 | 3 189 | |||||
Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona | ||||||||||||
kötelező | 840901 | Vázsonyi Vilmos Id. O., Knézich utcai terasz szigetelésének felújítása | 2017 | 7 000 | 7 000 | 5 512 | 1 488 | |||||
Szociális feladatok összesen: | 475 830 | 0 | 390 780 | 0 | 307 699 | 0 | 83 081 | |||||
ebből: | ||||||||||||
kötelező | 475 830 | 0 | 390 780 | 0 | 307 699 | 0 | 83 081 | |||||
önkéntes | ||||||||||||
Köznevelési feladatok | ||||||||||||
kötelező | 840901 | Fővárosi Önkormányzat Óvodája kerítés és lábazat felújítás | 2017 | 2 000 | 2 000 | 1 575 | 425 | |||||
kötelező | 840901 | Fővárosi Önkormányzat Óvodája csoportszoba felújítás | 2017 | 1 800 | 1 800 | 1 417 | 383 | |||||
Mozaik Gazdasági Szervezet | ||||||||||||
kötelező | 840901 | Fővárosi Önkormányzat Óvodája udvar talajcseréje | 2017 | 8 684 | 8 684 | 6 838 | 1 846 | |||||
Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet | ||||||||||||
kötelező | 840901 | Várna térség belső úthálózat felújítása | 2017 | 10 000 | 10 000 | 7 874 | 2 126 | |||||
Köznevelési feladatok összesen: | 22 484 | 0 | 22 484 | 0 | 17 704 | 0 | 4 780 | |||||
ebből: | ||||||||||||
kötelező | 22 484 | 0 | 22 484 | 0 | 17 704 | 0 | 4 780 | |||||
önkéntes | ||||||||||||
Kulturális feladatok | ||||||||||||
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár | ||||||||||||
kötelező | 840901 | FSZEK IV. kerület, Király u. 5. sz. alatti könyvtár teljes tetőszerkezeti és homlokzati felújítása | 2017 | 29 000 | 29 000 | 29 000 | ||||||
kötelező | 840901 | FSZEK VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület állag- és értékmegőrző felújítása | 2017-2018 | 86 400 | 41 400 | 41 400 | ||||||
Budapesti Történeti Múzeum | ||||||||||||
kötelező | 840901 | BTM Kiscelli Múzeum déli melléképület-szárny déli homlokzat két kapu és környezetük helyreállítása (önerő) | 2017 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | ||||||
kötelező | 840901 | BTM Budapest Galéria Klauzál téri műteremlakások részleges felújítása | 2017 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | ||||||
kötelező | 840901 | BTM Bartók Béla Emlékház épület nyílászáróinak felújítása | 2017 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | ||||||
Budapest Főváros Levéltára | ||||||||||||
kötelező | 840901 | Budapest Fővárosi Levéltára bejáratok felújítása | 2017 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | ||||||
kötelező | 840901 | Budapest Fővárosi Levéltára gépészeti rendszerek részleges felújítása | 2017-2018 | 13 000 | 8 000 | 8 000 | ||||||
Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit KFT | ||||||||||||
kötelező | 840901 | Kolibri Színház Nonprofit Kft. bejárat és előcsarnok (a vizesblokkal együtt) felújítása, Színház Játszóhely | 2017-2018 | 59 000 | 10 000 | 7 874 | 2 126 | |||||
Vígszínház Nonprofit Kft. | ||||||||||||
kötelező | 840901 | Vígszínház Nonprofit Kft. előszínpadi süllyedő felújítása | 2017 | 76 000 | 76 000 | 59 843 | 16 157 | |||||
kötelező | 840901 | Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház mozgáskorlátozottak részére kialakított korlátlift felújítása | 2017 | 5 500 | 5 500 | 4 331 | 1 169 | |||||
kötelező | 840901 | Vígszínház Nonprofit Kft. teherfelvonó felújítása | 2017 | 20 000 | 20 000 | 15 748 | 4 252 | |||||
kötelező | 840901 | Vígszínház Nonprofit Kft. kétsebességes gépi húzók vezérlésének átalakítása és 2db színpadi személyemelő felújítás | 2017 | 16 000 | 16 000 | 12 598 | 3 402 | |||||
kötelező | 840901 | Vígszínház Nonprofit Kft. közönségforgalmi padlószőnyeg cseréje és parketta padlóburkolat részleges felújítása - 1. ütem | 2017 | 26 000 | 26 000 | 20 472 | 5 528 | |||||
kötelező | 840901 | Vígszínház Nonprofit Kft. szervezési iroda felújítása | 2017-2018 | 30 000 | 3 000 | 2 362 | 638 | |||||
kötelező | 840901 | Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház kézi húzók átalakítása gépi húzókra I. ütem | 2017 | 7 000 | 7 000 | 5 512 | 1 488 | |||||
kötelező | 840901 | Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház emeleti közönségforgalmi mosdók felújítása és bővítése | 2017 | 9 000 | 9 000 | 7 087 | 1 913 | |||||
kötelező | 840901 | Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház világítás korszerűsítés, elektromos hálózat felújítás | 2017 | 8 000 | 8 000 | 6 299 | 1 701 | |||||
kötelező | 840901 | Vígszínház Nonprofit Kft. Visegrádi utcai jelmezraktár felújítása | 2017 | 19 000 | 19 000 | 14 961 | 4 039 | |||||
kötelező | 840901 | Vígszínház Nonprofit Kft. 3 színpadi, személy és teheremelő felújítása | 2017 | 15 000 | 15 000 | 11 811 | 3 189 | |||||
József Attila Színház Nonprofit KFT | ||||||||||||
kötelező | 840901 | József Attila Színház Nonprofit Kft. stúdió színpad légelszívásának megoldása légbefúvással | 2017 | 5 100 | 5 100 | 4 016 | 1 084 | |||||
kötelező | 840901 | József Attila Színház Nonprofit Kft. díszletraktár udvarán féltető lefedés | 2017 | 30 000 | 30 000 | 23 622 | 6 378 | |||||
kötelező | 840901 | József Attila Színház Nonprofit Kft. színház homlokzatának felújítása, hőszigetelése | 2017 | 60 000 | 60 000 | 47 244 | 12 756 | |||||
Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. | ||||||||||||
kötelező | 840901 | Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. porta és földszinti üzemi közlekedő folyosók felújítása, fűtési rendszer felújítása | 2017 | 52 000 | 52 000 | 40 945 | 11 055 | |||||
kötelező | 840901 | Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. színpad padozat és kapcsolódó terek felújítása | 2017-2018 | 26 000 | 13 000 | 10 236 | 2 764 | |||||
kötelező | 840901 | Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. irodai lépcsőház felújítása | 2017 | 16 000 | 16 000 | 12 598 | 3 402 | |||||
kötelező | 840901 | Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. tervezés (zenekari árok és a színpad teljes felújításához) | 2017 | 15 000 | 15 000 | 11 811 | 3 189 | |||||
kötelező | 840901 | Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. öltözők felújítása | 2017 | 30 000 | 30 000 | 23 622 | 6 378 | |||||
Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. | ||||||||||||
kötelező | 840901 | Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Székhely, raktárak, műhelyek részleges felújítása | 2017-2018 | 36 000 | 18 000 | 14 173 | 3 827 | |||||
kötelező | 840901 | Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. nagyszínpadi süllyedőrendszer felújítása | 2017 | 65 000 | 65 000 | 51 181 | 13 819 | |||||
Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. | ||||||||||||
kötelező | 840901 | Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. konyha részleges felújítása, szellőzés korszerűsítése | 2017 | 10 000 | 10 000 | 7 874 | 2 126 | |||||
kötelező | 840901 | Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. Fűtésrendszer felújítása | 2017-2018 | 30 000 | 4 000 | 3 150 | 850 | |||||
Új Színház Nonprofit Kft. | ||||||||||||
kötelező | 840901 | Új Színház Nonprofit Kft. nézőtéri büfé felújítása | 2017 | 7 000 | 7 000 | 5 512 | 1 488 | |||||
kötelező | 840901 | Új Színház Nonprofit Kft. öltözők felújítása | 2017 | 42 000 | 42 000 | 33 071 | 8 929 | |||||
CENTRÁL Színház Nonprofit Kft. | ||||||||||||
kötelező | 840901 | Centrál Színház Nonprofit Kft. Földszinti kiszolgáló épület burkolat cseréje | 2017 | 4 800 | 4 800 | 3 780 | 1 020 | |||||
kötelező | 840901 | Centrál Színház Nonprofit Kft. Falban lévő csővezetékek cseréje a pincében | 2017 | 5 300 | 5 300 | 4 173 | 1 127 | |||||
Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. | ||||||||||||
kötelező | 840901 | Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. Margitszigeti Színpad kerítés felújítás | 2017 | 19 100 | 19 100 | 15 061 | 4 039 | |||||
Madách Színház Nonprofit Kft. | ||||||||||||
kötelező | 840901 | Madách Színház Nonprofit Kft. klímarendszer felújítása | 2017-2018 | 30 500 | 10 500 | 8 268 | 2 232 | |||||
Katona József Színház Nonprofit Kft. | ||||||||||||
kötelező | 840901 | Katona József Színház Nonprofit Kft. klímarendszer teljes felújítása | 2017 | 40 000 | 40 000 | 31 496 | 8 504 | |||||
kötelező | 840901 | Katona József Színház Nonprofit Kft. portál és nagy kirakat felújítása | 2017 | 18 000 | 18 000 | 14 173 | 3 827 | |||||
Kulturális feladatok összesen: | 989 100 | 0 | 786 100 | 534 904 | 106 800 | 0 | 144 396 | |||||
ebből: | ||||||||||||
kötelező | 989 100 | 0 | 786 100 | 534 904 | 106 800 | 0 | 144 396 | |||||
önkéntes | ||||||||||||
Cél | 106 800 | |||||||||||
önkorm | 679 300 | |||||||||||
Sport feladatok | ||||||||||||
kötelező | 840901 | Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. MAC atlétika pálya felújítása | 2017-2018 | 200 000 | 30 000 | 23 622 | 6 378 | |||||
Sport feladatok összesen: | 200 000 | 0 | 30 000 | 23 622 | 6 378 | 0 | 0 | |||||
ebből: | ||||||||||||
kötelező | 200 000 | 0 | 30 000 | 23 622 | 6 378 | 0 | 0 | |||||
önkéntes | ||||||||||||
C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások mindösszesen: | 2 849 143 | 0 | 1 851 093 | 952 227 | 534 438 | 0 | 364 428 | |||||
ebből mindösszesen: | ||||||||||||
kötelező | 2 849 143 | 0 | 1 851 093 | 952 227 | 534 438 | 0 | 364 428 | |||||
önkéntes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Önkormányzati | 1 209 300 | |||||||||||
Céljelleggel | 641 793 | |||||||||||
Bevételek mindösszesen : | ||||||||||||
Ebből: | ||||||||||||
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről : | ||||||||||||
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről: | ||||||||||||
Ebből dologi | 0 | |||||||||||
Felújítási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül | 1 851 093 | |||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||
Tájékoztató adat levonható fordított áfa | Működési kiadásként tervezve | |||||||||||
A felújítások | Dologi kiadások | |||||||||||
Beso- rolás Áht. Szerint | Címkód | Enge- dély- okirat száma | Megnevezés | összkölt- ségébe beszá- mítandó. A vissza- igényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet | Nem levonható fordított áfa 841101 címkódon tervezve | Fejleszté- sekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belűre | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások | ||||||||||||
Évközi indítású önkormányzati felújítások | ||||||||||||
Igazgatási feladatok | ||||||||||||
Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság | ||||||||||||
kötelező | 840901 | Akadémiai utcai székház szigetelés felújítása | ||||||||||
kötelező | 840901 | Akadémiai utcai székház épületek közötti légudvarok felújítása | ||||||||||
Igazgatási feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ebből: | ||||||||||||
kötelező | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
önkéntes | ||||||||||||
Közlekedési feladatok | ||||||||||||
Út- hídfelújítások | ||||||||||||
Útfelújítások | ||||||||||||
Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok: | ||||||||||||
kötelező | 840901 | Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2016. évi támogatása | 250 000 | |||||||||
Út-, hídfelújítások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | ||||||
Forgalomtechnikai felújítások | ||||||||||||
kötelező | 840901 | Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2018-2023 | ||||||||||
Forgalomtechnikai felújítások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Közlekedési feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | ||||||
ebből: | ||||||||||||
kötelező | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | ||||||
önkéntes | ||||||||||||
Szociális feladatok | ||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Baross utcai Idősek Otthona | ||||||||||||
kötelező | 840901 | Béla utca telephely vizes helyiségek felújítása | ||||||||||
kötelező | 840901 | Konyha részleges felújítása | ||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Alacskai úti Idősek Otthona | ||||||||||||
kötelező | 840901 | Virág Benedek utca telephely „A” épület tető és homlokzat részleges felújítása | ||||||||||
kötelező | 840901 | Mészáros L. utca telephely padlóburkolat felújítása | ||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi úti Idősek Otthona | ||||||||||||
kötelező | 840901 | Kútvölgyi út kerítés felújítása | ||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Pesti úti Idősek Otthona | ||||||||||||
kötelező | 840901 | Pesti út „C” és „D” jelű épületek vizesblokkjának felújítása | ||||||||||
kötelező | 840901 | Pesti út „A", „C” és „D” jelű épületek külső, vízszintes csatornáinak cseréje | ||||||||||
kötelező | 840901 | „C” és „D” épület alapvezetékek részleges cseréje | ||||||||||
kötelező | 840901 | Nővérhívó rendszer cseréje | ||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona | ||||||||||||
kötelező | 840901 | Térburkolat részleges felújítása | ||||||||||
kötelező | 840901 | Fürdőszobák felújítása | ||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona | ||||||||||||
kötelező | 840901 | Vámosmikola „C” lakóépület fürdőszobáinak akadálymentesítése | ||||||||||
kötelező | 840901 | Visegrád telephely konyhaépület felújítása | ||||||||||
kötelező | 840901 | Visegrád telephely mosoda épület felújítása | ||||||||||
kötelező | 840901 | Visegrád telephely „C” lakóépület padló burkolatok felújítása | ||||||||||
BMSZKI | ||||||||||||
kötelező | 840901 | Tetők részleges felújítása | ||||||||||
kötelező | 840901 | Gyáli úti telephely kazán felújítása | ||||||||||
kötelező | 840901 | Vizes helyiségek felújítása | ||||||||||
kötelező | 840901 | Kazán felújítása | ||||||||||
kötelező | 840901 | Alföldi úti telephely kazán felújítása | ||||||||||
kötelező | 840901 | BMSZKI, Vaspálya utca 56. Vizes helyiségek felújítása | ||||||||||
kötelező | 840901 | Rákosszeg park 4. teljes elektromos hálózat és teljes fűtési rendszer felújítása | ||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Halom utcai Idősek Otthona | ||||||||||||
kötelező | 840901 | Gergely utca telephely fürdőszoba felújítás II. ütem | ||||||||||
kötelező | 840901 | Óhegy utca telephely nővérhívók felújítása | ||||||||||
kötelező | 840901 | Tapló utca telephely nővérhívók felújítása | ||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona | ||||||||||||
kötelező | 840901 | Gödöllő „A” épületszárny Pavilonsor belső tereinek tisztasági meszelése - festése | ||||||||||
kötelező | 840901 | Gödöllő, „A” épületszárny Pavilonsor vizesblokkjainak gépészeti felújítása | ||||||||||
kötelező | 840901 | Gödöllő „B” épületszárnyban meglévő lift felújítási munkái | ||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona | ||||||||||||
kötelező | 840901 | Polgárdi telephely fürdőszobák felújítása | ||||||||||
kötelező | 840901 | Pavilon épület földszint felújítása | ||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona | ||||||||||||
kötelező | 840901 | Vázsonyi Vilmos Id. O., Knézich utcai terasz szigetelésének felújítása | ||||||||||
Szociális feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ebből: | ||||||||||||
kötelező | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
önkéntes | ||||||||||||
Köznevelési feladatok | ||||||||||||
kötelező | 840901 | Fővárosi Önkormányzat Óvodája kerítés és lábazat felújítás | ||||||||||
kötelező | 840901 | Fővárosi Önkormányzat Óvodája csoportszoba felújítás | ||||||||||
Mozaik Gazdasági Szervezet | ||||||||||||
kötelező | 840901 | Fővárosi Önkormányzat Óvodája udvar talajcseréje | ||||||||||
Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet | ||||||||||||
kötelező | 840901 | Várna térség belső úthálózat felújítása | ||||||||||
Köznevelési feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ebből: | ||||||||||||
kötelező | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
önkéntes | ||||||||||||
Kulturális feladatok | ||||||||||||
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár | ||||||||||||
kötelező | 840901 | FSZEK IV. kerület, Király u. 5. sz. alatti könyvtár teljes tetőszerkezeti és homlokzati felújítása | ||||||||||
kötelező | 840901 | FSZEK VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület állag- és értékmegőrző felújítása | ||||||||||
Budapesti Történeti Múzeum | ||||||||||||
kötelező | 840901 | BTM Kiscelli Múzeum déli melléképület-szárny déli homlokzat két kapu és környezetük helyreállítása (önerő) | ||||||||||
kötelező | 840901 | BTM Budapest Galéria Klauzál téri műteremlakások részleges felújítása | ||||||||||
kötelező | 840901 | BTM Bartók Béla Emlékház épület nyílászáróinak felújítása | ||||||||||
Budapest Főváros Levéltára | ||||||||||||
kötelező | 840901 | Budapest Fővárosi Levéltára bejáratok felújítása | ||||||||||
kötelező | 840901 | Budapest Fővárosi Levéltára gépészeti rendszerek részleges felújítása | ||||||||||
Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit KFT | ||||||||||||
kötelező | 840901 | Kolibri Színház Nonprofit Kft. bejárat és előcsarnok (a vizesblokkal együtt) felújítása, Színház Játszóhely | ||||||||||
Vígszínház Nonprofit Kft. | ||||||||||||
kötelező | 840901 | Vígszínház Nonprofit Kft. előszínpadi süllyedő felújítása | ||||||||||
kötelező | 840901 | Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház mozgáskorlátozottak részére kialakított korlátlift felújítása | ||||||||||
kötelező | 840901 | Vígszínház Nonprofit Kft. teherfelvonó felújítása | ||||||||||
kötelező | 840901 | Vígszínház Nonprofit Kft. kétsebességes gépi húzók vezérlésének átalakítása és 2db színpadi személyemelő felújítás | ||||||||||
kötelező | 840901 | Vígszínház Nonprofit Kft. közönségforgalmi padlószőnyeg cseréje és parketta padlóburkolat részleges felújítása - 1. ütem | ||||||||||
kötelező | 840901 | Vígszínház Nonprofit Kft. szervezési iroda felújítása | ||||||||||
kötelező | 840901 | Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház kézi húzók átalakítása gépi húzókra I. ütem | ||||||||||
kötelező | 840901 | Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház emeleti közönségforgalmi mosdók felújítása és bővítése | ||||||||||
kötelező | 840901 | Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház világítás korszerűsítés, elektromos hálózat felújítás | ||||||||||
kötelező | 840901 | Vígszínház Nonprofit Kft. Visegrádi utcai jelmezraktár felújítása | ||||||||||
kötelező | 840901 | Vígszínház Nonprofit Kft. 3 színpadi, személy és teheremelő felújítása | ||||||||||
József Attila Színház Nonprofit KFT | ||||||||||||
kötelező | 840901 | József Attila Színház Nonprofit Kft. stúdió színpad légelszívásának megoldása légbefúvással | ||||||||||
kötelező | 840901 | József Attila Színház Nonprofit Kft. díszletraktár udvarán féltető lefedés | ||||||||||
kötelező | 840901 | József Attila Színház Nonprofit Kft. színház homlokzatának felújítása, hőszigetelése | ||||||||||
Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. | ||||||||||||
kötelező | 840901 | Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. porta és földszinti üzemi közlekedő folyosók felújítása, fűtési rendszer felújítása | ||||||||||
kötelező | 840901 | Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. színpad padozat és kapcsolódó terek felújítása | ||||||||||
kötelező | 840901 | Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. irodai lépcsőház felújítása | ||||||||||
kötelező | 840901 | Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. tervezés (zenekari árok és a színpad teljes felújításához) | ||||||||||
kötelező | 840901 | Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. öltözők felújítása | ||||||||||
Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. | ||||||||||||
kötelező | 840901 | Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Székhely, raktárak, műhelyek részleges felújítása | ||||||||||
kötelező | 840901 | Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. nagyszínpadi süllyedőrendszer felújítása | ||||||||||
Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. | ||||||||||||
kötelező | 840901 | Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. konyha részleges felújítása, szellőzés korszerűsítése | ||||||||||
kötelező | 840901 | Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. Fűtésrendszer felújítása | ||||||||||
Új Színház Nonprofit Kft. | ||||||||||||
kötelező | 840901 | Új Színház Nonprofit Kft. nézőtéri büfé felújítása | ||||||||||
kötelező | 840901 | Új Színház Nonprofit Kft. öltözők felújítása | ||||||||||
CENTRÁL Színház Nonprofit Kft. | ||||||||||||
kötelező | 840901 | Centrál Színház Nonprofit Kft. Földszinti kiszolgáló épület burkolat cseréje | ||||||||||
kötelező | 840901 | Centrál Színház Nonprofit Kft. Falban lévő csővezetékek cseréje a pincében | ||||||||||
Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. | ||||||||||||
kötelező | 840901 | Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. Margitszigeti Színpad kerítés felújítás | ||||||||||
Madách Színház Nonprofit Kft. | ||||||||||||
kötelező | 840901 | Madách Színház Nonprofit Kft. klímarendszer felújítása | ||||||||||
Katona József Színház Nonprofit Kft. | ||||||||||||
kötelező | 840901 | Katona József Színház Nonprofit Kft. klímarendszer teljes felújítása | ||||||||||
kötelező | 840901 | Katona József Színház Nonprofit Kft. portál és nagy kirakat felújítása | ||||||||||
Kulturális feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ebből: | ||||||||||||
kötelező | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
önkéntes | ||||||||||||
Cél | ||||||||||||
önkorm | ||||||||||||
Sport feladatok | ||||||||||||
kötelező | 840901 | Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. MAC atlétika pálya felújítása | ||||||||||
Sport feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ebből: | ||||||||||||
kötelező | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
önkéntes | ||||||||||||
C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások mindösszesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | ||||||
ebből mindösszesen: | ||||||||||||
kötelező | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | ||||||
önkéntes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Önkormányzati | ||||||||||||
Céljelleggel | ||||||||||||
Bevételek mindösszesen : | 250 000 | |||||||||||
Ebből: | ||||||||||||
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről : | 250 000 | |||||||||||
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről: | 0 | |||||||||||
Ebből dologi | ||||||||||||
Felújítási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül | ||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||
Beso- rolás Áht. Szerint | Címkód | Enge- dély- okirat száma | Megnevezés | 2018. évi előirányzat | 2019. évi előirányzat | 2020. évi előirányzat | 2021. évi előirányzat | 2022. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások | ||||||||||||
Évközi indítású önkormányzati felújítások | ||||||||||||
Igazgatási feladatok | ||||||||||||
Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság | ||||||||||||
kötelező | 840901 | Akadémiai utcai székház szigetelés felújítása | ||||||||||
kötelező | 840901 | Akadémiai utcai székház épületek közötti légudvarok felújítása | ||||||||||
Igazgatási feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ebből: | ||||||||||||
kötelező | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
önkéntes | ||||||||||||
Közlekedési feladatok | ||||||||||||
Út- hídfelújítások | ||||||||||||
Útfelújítások | ||||||||||||
Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok: | ||||||||||||
kötelező | 840901 | Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2016. évi támogatása | ||||||||||
Út-, hídfelújítások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Forgalomtechnikai felújítások | ||||||||||||
kötelező | 840901 | Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2018-2023 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | ||||
Forgalomtechnikai felújítások összesen: | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | ||||||
Közlekedési feladatok összesen: | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | ||||||
ebből: | ||||||||||||
kötelező | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | ||||||
önkéntes | ||||||||||||
Szociális feladatok | ||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Baross utcai Idősek Otthona | ||||||||||||
kötelező | 840901 | Béla utca telephely vizes helyiségek felújítása | ||||||||||
kötelező | 840901 | Konyha részleges felújítása | ||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Alacskai úti Idősek Otthona | ||||||||||||
kötelező | 840901 | Virág Benedek utca telephely „A” épület tető és homlokzat részleges felújítása | ||||||||||
kötelező | 840901 | Mészáros L. utca telephely padlóburkolat felújítása | ||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi úti Idősek Otthona | ||||||||||||
kötelező | 840901 | Kútvölgyi út kerítés felújítása | ||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Pesti úti Idősek Otthona | ||||||||||||
kötelező | 840901 | Pesti út „C” és „D” jelű épületek vizesblokkjának felújítása | ||||||||||
kötelező | 840901 | Pesti út „A", „C” és „D” jelű épületek külső, vízszintes csatornáinak cseréje | ||||||||||
kötelező | 840901 | „C” és „D” épület alapvezetékek részleges cseréje | ||||||||||
kötelező | 840901 | Nővérhívó rendszer cseréje | ||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona | ||||||||||||
kötelező | 840901 | Térburkolat részleges felújítása | ||||||||||
kötelező | 840901 | Fürdőszobák felújítása | ||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona | ||||||||||||
kötelező | 840901 | Vámosmikola „C” lakóépület fürdőszobáinak akadálymentesítése | ||||||||||
kötelező | 840901 | Visegrád telephely konyhaépület felújítása | ||||||||||
kötelező | 840901 | Visegrád telephely mosoda épület felújítása | ||||||||||
kötelező | 840901 | Visegrád telephely „C” lakóépület padló burkolatok felújítása | ||||||||||
BMSZKI | ||||||||||||
kötelező | 840901 | Tetők részleges felújítása | ||||||||||
kötelező | 840901 | Gyáli úti telephely kazán felújítása | ||||||||||
kötelező | 840901 | Vizes helyiségek felújítása | 10 000 | 10 000 | ||||||||
kötelező | 840901 | Kazán felújítása | ||||||||||
kötelező | 840901 | Alföldi úti telephely kazán felújítása | ||||||||||
kötelező | 840901 | BMSZKI, Vaspálya utca 56. Vizes helyiségek felújítása | ||||||||||
kötelező | 840901 | Rákosszeg park 4. teljes elektromos hálózat és teljes fűtési rendszer felújítása | 50 000 | |||||||||
Fővárosi Önkormányzat Halom utcai Idősek Otthona | ||||||||||||
kötelező | 840901 | Gergely utca telephely fürdőszoba felújítás II. ütem | ||||||||||
kötelező | 840901 | Óhegy utca telephely nővérhívók felújítása | ||||||||||
kötelező | 840901 | Tapló utca telephely nővérhívók felújítása | ||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona | ||||||||||||
kötelező | 840901 | Gödöllő „A” épületszárny Pavilonsor belső tereinek tisztasági meszelése - festése | 1 750 | |||||||||
kötelező | 840901 | Gödöllő, „A” épületszárny Pavilonsor vizesblokkjainak gépészeti felújítása | 2 150 | 2 150 | ||||||||
kötelező | 840901 | Gödöllő „B” épületszárnyban meglévő lift felújítási munkái | ||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona | ||||||||||||
kötelező | 840901 | Polgárdi telephely fürdőszobák felújítása | 9 000 | |||||||||
kötelező | 840901 | Pavilon épület földszint felújítása | ||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona | ||||||||||||
kötelező | 840901 | Vázsonyi Vilmos Id. O., Knézich utcai terasz szigetelésének felújítása | ||||||||||
Szociális feladatok összesen: | 72 900 | 12 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ebből: | ||||||||||||
kötelező | 72 900 | 12 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
önkéntes | ||||||||||||
Köznevelési feladatok | ||||||||||||
kötelező | 840901 | Fővárosi Önkormányzat Óvodája kerítés és lábazat felújítás | ||||||||||
kötelező | 840901 | Fővárosi Önkormányzat Óvodája csoportszoba felújítás | ||||||||||
Mozaik Gazdasági Szervezet | ||||||||||||
kötelező | 840901 | Fővárosi Önkormányzat Óvodája udvar talajcseréje | ||||||||||
Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet | ||||||||||||
kötelező | 840901 | Várna térség belső úthálózat felújítása | ||||||||||
Köznevelési feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ebből: | ||||||||||||
kötelező | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
önkéntes | ||||||||||||
Kulturális feladatok | ||||||||||||
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár | ||||||||||||
kötelező | 840901 | FSZEK IV. kerület, Király u. 5. sz. alatti könyvtár teljes tetőszerkezeti és homlokzati felújítása | ||||||||||
kötelező | 840901 | FSZEK VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület állag- és értékmegőrző felújítása | 45 000 | |||||||||
Budapesti Történeti Múzeum | ||||||||||||
kötelező | 840901 | BTM Kiscelli Múzeum déli melléképület-szárny déli homlokzat két kapu és környezetük helyreállítása (önerő) | ||||||||||
kötelező | 840901 | BTM Budapest Galéria Klauzál téri műteremlakások részleges felújítása | ||||||||||
kötelező | 840901 | BTM Bartók Béla Emlékház épület nyílászáróinak felújítása | ||||||||||
Budapest Főváros Levéltára | ||||||||||||
kötelező | 840901 | Budapest Fővárosi Levéltára bejáratok felújítása | ||||||||||
kötelező | 840901 | Budapest Fővárosi Levéltára gépészeti rendszerek részleges felújítása | 5 000 | |||||||||
Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit KFT | ||||||||||||
kötelező | 840901 | Kolibri Színház Nonprofit Kft. bejárat és előcsarnok (a vizesblokkal együtt) felújítása, Színház Játszóhely | 49 000 | |||||||||
Vígszínház Nonprofit Kft. | ||||||||||||
kötelező | 840901 | Vígszínház Nonprofit Kft. előszínpadi süllyedő felújítása | ||||||||||
kötelező | 840901 | Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház mozgáskorlátozottak részére kialakított korlátlift felújítása | ||||||||||
kötelező | 840901 | Vígszínház Nonprofit Kft. teherfelvonó felújítása | ||||||||||
kötelező | 840901 | Vígszínház Nonprofit Kft. kétsebességes gépi húzók vezérlésének átalakítása és 2db színpadi személyemelő felújítás | ||||||||||
kötelező | 840901 | Vígszínház Nonprofit Kft. közönségforgalmi padlószőnyeg cseréje és parketta padlóburkolat részleges felújítása - 1. ütem | ||||||||||
kötelező | 840901 | Vígszínház Nonprofit Kft. szervezési iroda felújítása | 27 000 | |||||||||
kötelező | 840901 | Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház kézi húzók átalakítása gépi húzókra I. ütem | ||||||||||
kötelező | 840901 | Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház emeleti közönségforgalmi mosdók felújítása és bővítése | ||||||||||
kötelező | 840901 | Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház világítás korszerűsítés, elektromos hálózat felújítás | ||||||||||
kötelező | 840901 | Vígszínház Nonprofit Kft. Visegrádi utcai jelmezraktár felújítása | ||||||||||
kötelező | 840901 | Vígszínház Nonprofit Kft. 3 színpadi, személy és teheremelő felújítása | ||||||||||
József Attila Színház Nonprofit KFT | ||||||||||||
kötelező | 840901 | József Attila Színház Nonprofit Kft. stúdió színpad légelszívásának megoldása légbefúvással | ||||||||||
kötelező | 840901 | József Attila Színház Nonprofit Kft. díszletraktár udvarán féltető lefedés | ||||||||||
kötelező | 840901 | József Attila Színház Nonprofit Kft. színház homlokzatának felújítása, hőszigetelése | ||||||||||
Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. | ||||||||||||
kötelező | 840901 | Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. porta és földszinti üzemi közlekedő folyosók felújítása, fűtési rendszer felújítása | ||||||||||
kötelező | 840901 | Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. színpad padozat és kapcsolódó terek felújítása | 13 000 | |||||||||
kötelező | 840901 | Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. irodai lépcsőház felújítása | ||||||||||
kötelező | 840901 | Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. tervezés (zenekari árok és a színpad teljes felújításához) | ||||||||||
kötelező | 840901 | Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. öltözők felújítása | ||||||||||
Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. | ||||||||||||
kötelező | 840901 | Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Székhely, raktárak, műhelyek részleges felújítása | 18 000 | |||||||||
kötelező | 840901 | Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. nagyszínpadi süllyedőrendszer felújítása | ||||||||||
Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. | ||||||||||||
kötelező | 840901 | Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. konyha részleges felújítása, szellőzés korszerűsítése | ||||||||||
kötelező | 840901 | Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. Fűtésrendszer felújítása | 26 000 | |||||||||
Új Színház Nonprofit Kft. | ||||||||||||
kötelező | 840901 | Új Színház Nonprofit Kft. nézőtéri büfé felújítása | ||||||||||
kötelező | 840901 | Új Színház Nonprofit Kft. öltözők felújítása | ||||||||||
CENTRÁL Színház Nonprofit Kft. | ||||||||||||
kötelező | 840901 | Centrál Színház Nonprofit Kft. Földszinti kiszolgáló épület burkolat cseréje | ||||||||||
kötelező | 840901 | Centrál Színház Nonprofit Kft. Falban lévő csővezetékek cseréje a pincében | ||||||||||
Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. | ||||||||||||
kötelező | 840901 | Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. Margitszigeti Színpad kerítés felújítás | ||||||||||
Madách Színház Nonprofit Kft. | ||||||||||||
kötelező | 840901 | Madách Színház Nonprofit Kft. klímarendszer felújítása | 20 000 | |||||||||
Katona József Színház Nonprofit Kft. | ||||||||||||
kötelező | 840901 | Katona József Színház Nonprofit Kft. klímarendszer teljes felújítása | ||||||||||
kötelező | 840901 | Katona József Színház Nonprofit Kft. portál és nagy kirakat felújítása | ||||||||||
Kulturális feladatok összesen: | 203 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ebből: | ||||||||||||
kötelező | 203 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
önkéntes | ||||||||||||
Cél | ||||||||||||
önkorm | ||||||||||||
Sport feladatok | ||||||||||||
kötelező | 840901 | Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. MAC atlétika pálya felújítása | 170 000 | |||||||||
Sport feladatok összesen: | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ebből: | ||||||||||||
kötelező | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
önkéntes | ||||||||||||
C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások mindösszesen: | 535 900 | 102 150 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | ||||||
ebből mindösszesen: | ||||||||||||
kötelező | 535 900 | 102 150 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | ||||||
önkéntes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Önkormányzati | ||||||||||||
Céljelleggel | ||||||||||||
Bevételek mindösszesen : | ||||||||||||
Ebből: | ||||||||||||
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről : | ||||||||||||
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről: | ||||||||||||
Ebből dologi | ||||||||||||
Felújítási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül | ||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||
Beso- rolás Áht. szerint | Címkód | Enge- dély- okirat száma | Megnevezés | Megvalósítás kezdete - befejezés éve | Teljes költség | Tény 2016. dec. 31-ig | 2017. évi előirányzat | Önkormány- zati felújítás (Nettó) | Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó) | Intézményi felújítás (Nettó) | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(7+8+19+ 20+21+22+ 23+24) | 7 | 8=(9/10/11+ 12+14+15+ 16+17) | 9 | 10 | 11 | 12 | |
D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások | ||||||||||||
önkéntes | 100102 | Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság | 14 200 | 14 200 | 11 181 | 3 019 | ||||||
kötelező | 100201 | Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI) | 371 475 | 371 475 | 292 500 | 78 975 | ||||||
kötelező | 200000 | Szociálpolitikai intézmények | 91 298 | 91 298 | 71 888 | 19 410 | ||||||
kötelező | 510000- 570000 | Kulturális intézmények | 72 247 | 72 247 | 20 150 | 52 097 | ||||||
kötelező | 842801 | 2015. évi viharkár | 125 512 | 125 512 | ||||||||
kötelező | 843001 | 2015. év augusztusi esőzés kár | 324 598 | 324 598 | ||||||||
önkéntes | 846602 | Balázs Mór síremlék helyreállítása | 26 630 | 26 630 | ||||||||
önkéntes | 846902 | Műemléki célú támogatás | 1 044 200 | 97 600 | 946 600 | |||||||
önkéntes | 881602 | Építészeti Értékvédelmi Támogatás | 362 900 | 55 800 | 307 100 | |||||||
önkéntes | 891602 | Építészeti örökségvédelmi állagmegóvási keret | 165 000 | 165 000 | ||||||||
D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen: | 2 598 060 | 153 400 | 2 444 660 | 0 | 0 | 395 719 | 153 501 | |||||
ebből mindösszesen: | ||||||||||||
kötelező | 985 130 | 0 | 985 130 | 0 | 0 | 384 538 | 150 482 | |||||
önkéntes | 1 612 930 | 153 400 | 1 459 530 | 0 | 0 | 11 181 | 3 019 | |||||
ebből mindösszesen (A-D): | ||||||||||||
kötelező | 75 649 492 | 30 036 630 | 27 652 804 | 19 466 124 | 1 167 882 | 384 538 | 2 900 925 | |||||
önkéntes | 1 746 430 | 181 767 | 1 564 663 | 82 389 | 0 | 11 181 | 25 263 | |||||
MINDÖSSZESEN: (A - D) | 77 395 922 | 30 218 397 | 29 217 467 | 19 548 513 | 1 167 882 | 395 719 | 2 926 188 | |||||
Önkormányzati felújítások | 19 548 513 | |||||||||||
Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 1 167 882 | |||||||||||
Intézményi felújítások | 395 719 | |||||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 2 926 188 | |||||||||||
Egyéb felújítási célú támogatások ÁHT-n belülre | 233 971 | |||||||||||
Egyéb felújítási célú támogatások ÁHT-n kívülre és az EU-nak | 1 671 469 | |||||||||||
Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) | 651 088 | |||||||||||
Dologi kiadások (Fordított áfa 841101 címkódon tervezve) | 2 622 637 | |||||||||||
Felújítási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül | 25 943 742 | |||||||||||
Bevételek mindösszesen : | ||||||||||||
Ebből: | ||||||||||||
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről : | ||||||||||||
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről: | ||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||
Tájékoztató adat levonható fordított áfa | Működési kiadásként tervezve | |||||||||||
A felújítások | Dologi kiadások | |||||||||||
Beso- rolás Áht. Szerint | Címkód | Enge- dély- okirat száma | Megnevezés | összkölt- ségébe beszá- mítandó. A vissza- igényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet | Nem levonható fordított áfa 841101 címkódon tervezve | Fejleszté- sekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belűre | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások | ||||||||||||
önkéntes | 100102 | Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság | ||||||||||
kötelező | 100201 | Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI) | ||||||||||
kötelező | 200000 | Szociálpolitikai intézmények | ||||||||||
kötelező | 510000-570000 | Kulturális intézmények | ||||||||||
kötelező | 842801 | 2015. évi viharkár | 125 512 | |||||||||
kötelező | 843001 | 2015. év augusztusi esőzés kár | 38 944 | 285 654 | ||||||||
önkéntes | 846602 | Balázs Mór síremlék helyreállítása | 26 630 | |||||||||
önkéntes | 846902 | Műemléki célú támogatás | 140 027 | 806 573 | ||||||||
önkéntes | 881602 | Építészeti Értékvédelmi Támogatás | 55 000 | 252 100 | ||||||||
önkéntes | 891602 | Építészeti örökségvédelmi állagmegóvási keret | 165 000 | |||||||||
D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen: | 0 | 0 | 0 | 233 971 | 1 661 469 | 0 | ||||||
ebből mindösszesen: | ||||||||||||
kötelező | 0 | 0 | 0 | 38 944 | 411 166 | 0 | ||||||
önkéntes | 0 | 0 | 0 | 195 027 | 1 250 303 | 0 | ||||||
ebből mindösszesen (A-D): | ||||||||||||
kötelező | 0 | 2 622 637 | 650 588 | 38 944 | 421 166 | 279 939 | ||||||
önkéntes | 0 | 0 | 500 | 195 027 | 1 250 303 | 0 | ||||||
MINDÖSSZESEN: (A - D) | 0 | 2 622 637 | 651 088 | 233 971 | 1 671 469 | 279 939 | ||||||
Önkormányzati felújítások | ||||||||||||
Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||
Intézményi felújítások | ||||||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||
Egyéb felújítási célú támogatások ÁHT-n belülre | ||||||||||||
Egyéb felújítási célú támogatások ÁHT-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||
Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) | ||||||||||||
Dologi kiadások (Fordított áfa 841101 címkódon tervezve) | ||||||||||||
Felújítási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül | ||||||||||||
Bevételek mindösszesen : | 279 939 | |||||||||||
Ebből: | ||||||||||||
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről : | 277 733 | |||||||||||
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről: | 2 206 | |||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||
Beso- rolás Áht. Szerint | Címkód | Enge- dély- okirat száma | Megnevezés | 2018. évi előirányzat | 2019. évi előirányzat | 2020. évi előirányzat | 2021. évi előirányzat | 2022. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások | ||||||||||||
önkéntes | 100102 | Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság | ||||||||||
kötelező | 100201 | Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI) | ||||||||||
kötelező | 200000 | Szociálpolitikai intézmények | ||||||||||
kötelező | 510000-570000 | Kulturális intézmények | ||||||||||
kötelező | 842801 | 2015. évi viharkár | ||||||||||
kötelező | 843001 | 2015. év augusztusi esőzés kár | ||||||||||
önkéntes | 846602 | Balázs Mór síremlék helyreállítása | ||||||||||
önkéntes | 846902 | Műemléki célú támogatás | ||||||||||
önkéntes | 881602 | Építészeti Értékvédelmi Támogatás | ||||||||||
önkéntes | 891602 | Építészeti örökségvédelmi állagmegóvási keret | ||||||||||
D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ebből mindösszesen: | ||||||||||||
kötelező | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
önkéntes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ebből mindösszesen (A-D): | ||||||||||||
kötelező | 13 456 908 | 4 143 150 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | ||||||
önkéntes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
MINDÖSSZESEN: (A - D) | 13 456 908 | 4 143 150 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | ||||||
Önkormányzati felújítások | ||||||||||||
Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||
Intézményi felújítások | ||||||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||
Egyéb felújítási célú támogatások ÁHT-n belülre | ||||||||||||
Egyéb felújítási célú támogatások ÁHT-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||
Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) | ||||||||||||
Dologi kiadások (Fordított áfa 841101 címkódon tervezve) | ||||||||||||
Felújítási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül | ||||||||||||
Bevételek mindösszesen : | ||||||||||||
Ebből: | ||||||||||||
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről : | ||||||||||||
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről: |
ezer Ft-ban | ||||||||||||
Intézmény és feladat | Megvalósítás | 2017. évi | Ebből: | Dologi | Dologi kiadásból: | |||||||
Besorolás | Címkód | megnevezése | kezdete- befejezés éve | Teljes költség | előirányzat | Nettó | Egyenes áfa | Fordított áfa | kiadás | Nettó | Egyenes áfa | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Ingatlanok építési jellegű felújítása | ||||||||||||
Akadémia utca ingatlanfelújítás | 2017. | 5 650 | 5 650 | 4 449 | 1 201 | |||||||
Pálya utcai ingatlan felújítás | 2017 | 6 050 | 6 050 | 4 764 | 1 286 | |||||||
Illatos utcai ingatlan felújítás | 2017 | 2 500 | 2 500 | 1 968 | 532 | |||||||
100102 | Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság összesen: | 14 200 | 14 200 | 11 181 | 3 019 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Vámház krt.-i Vásárcsarnok | ||||||||||||
Ingatlanok építési jellegű felújítása | ||||||||||||
Palafedés cseréje - baromfiudvar tető | 2015-2018 | 349 885 | 47 625 | 37 500 | 10 125 | |||||||
Tűzjelző hálózat rekonstrukciója | 2016-2017 | 85 725 | 44 450 | 35 000 | 9 450 | |||||||
Tűzgátló kapuk felújítása | 2017. | 6 350 | 6 350 | 5 000 | 1 350 | |||||||
Baromfiudvar öntöttvas lefolyó ágvezeték csere | 2017. | 17 780 | 17 780 | 14 000 | 3 780 | |||||||
Öltöző és hűtőblokk öntöttvas lefolyó ágvezeték csere | 2017. | 16 510 | 16 510 | 13 000 | 3 510 | |||||||
Liftaknák belső vízszigetelése | 2017. | 6 985 | 6 985 | 5 500 | 1 485 | |||||||
Bosnyák téri Vásárcsarnok | ||||||||||||
Ingatlanok építési jellegű felújítása | ||||||||||||
Hullámpala tető fekvőeresz felújítása | 2017. | 19 050 | 19 050 | 15 000 | 4 050 | |||||||
Belső udvari pavilonok felújítása | 2017. | 19 050 | 19 050 | 15 000 | 4 050 | |||||||
Liget téri Üzletközpont | ||||||||||||
Ingatlanok építési jellegű felújítása | ||||||||||||
Lapostető szigetelés felújítása | 2017-2018 | 81 280 | 81 280 | 64 000 | 17 280 | |||||||
Tétényi úti üzletközpont | ||||||||||||
Ingatlanok építési jellegű felújítása | ||||||||||||
Aszfalt térrburkolat cseréje | 2017-2018 | 31 750 | 31 750 | 25 000 | 6 750 | |||||||
Azbesztmentesítés | 2014-2019 | 237 135 | 17 145 | 13 500 | 3 645 | |||||||
"B” épület fűtési alapvezeték cseréje | 2017. | 20 320 | 20 320 | 16 000 | 4 320 | |||||||
"C” épület fűtési alapvezetékek cseréje | 2017. | 19 050 | 19 050 | 15 000 | 4 050 | |||||||
Flórián Üzletközpont | ||||||||||||
Ingatlanok építési jellegű felújítása | ||||||||||||
Azbesztmentesítés | 2015-2022 | 148 720 | 6 985 | 5 500 | 1 485 | |||||||
Külső automata ajtók felújítása (2. 4.) | 2017. | 1 270 | 1 270 | 1 000 | 270 | |||||||
Parkolórendszer átalakítása | 2017. | 8 890 | 8 890 | 7 000 | 1 890 | |||||||
Rákóczi téri Vásárcsarnok | ||||||||||||
Ingatlanok építési jellegű felújítása | ||||||||||||
Világítás fejlesztés | 2016-2017 | 7 540 | 2 540 | 2 000 | 540 | |||||||
Nagykapuk átalakítása | 2017. | 2 540 | 2 540 | 2 000 | 540 | |||||||
Nagykőrösi úti Használtcikk Piac | ||||||||||||
Ingatlanok építési jellegű felújítása | ||||||||||||
Térvilágítás felújítása | 2017. | 1 905 | 1 905 | 1 500 | 405 | |||||||
100201 | Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága összesen: | 1 081 735 | 371 475 | 292 500 | 78 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
200000 | Szociálpolitikai intézmények | |||||||||||
Intézmények építési jellegű felújítása | ||||||||||||
Bp. IV., Csokonai u. 38. teraszkorlát felújítása | 2017. | 480 | 480 | 378 | 102 | |||||||
210201 | Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona összesen: | 480 | 480 | 378 | 102 | |||||||
Intézmények építési jellegű felújítása | ||||||||||||
Virág Benedek utcai telephely „A” épület homlokzati nyílászárók felújítása járulékos munkákkal | 2017. | 1 000 | 1 000 | 787 | 213 | |||||||
Mészáros Lőrinc utcai telephely mészhomok tégla lábazat felújítása | 2017. | 1 000 | 1 000 | 787 | 213 | |||||||
210301 | Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona összesen: | 2 000 | 2 000 | 1 574 | 426 | |||||||
Intézmények építési jellegű felújítása | ||||||||||||
Rózsa u. világító udvar ablakcsere | 2017. | 600 | 600 | 472 | 128 | |||||||
210401 | Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona összesen: | 600 | 600 | 472 | 128 | |||||||
Intézmények építési jellegű felújítása | ||||||||||||
Gergely u. „A” épület folyosók, 10 lakószoba burkolat csere | 2017. | 5 632 | 5 632 | 4 435 | 1 197 | |||||||
Óhegy u. „A” épület folyosó és 5 db lakószoba burkolat csere | 2017. | 2 500 | 2 500 | 1 968 | 532 | |||||||
Óhegy u. „A” épület fszt.-i és emeleti WC-k felújítása | 2017. | 2 000 | 2 000 | 1 575 | 425 | |||||||
210601 | Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona összesen: | 10 132 | 10 132 | 7 978 | 2 154 | |||||||
Intézmények építési jellegű felújítása | ||||||||||||
Központi Telephely „B” épület vizes strangjainak és fürdőszobáinak részleges felújítása | 2017. | 5 000 | 5 000 | 3 937 | 1 063 | |||||||
Központi Telephely „D” épületének elektromos hálózat és gépészeti felújítása | 2017. | 8 000 | 8 000 | 6 299 | 1 701 | |||||||
"C” épület erkélyein lévő fa korlátok javítása, festése | 2017. | 2 500 | 2 500 | 1 969 | 531 | |||||||
"A” épület erkélyének acélszerkezet és fakorlát részleges felújítása | 2017. | 4 000 | 4 000 | 3 150 | 850 | |||||||
Bánk Bán utcai telephely vizes strangjainak és fürdőszobáinak részleges felújítása | 2017. | 6 000 | 6 000 | 4 725 | 1 275 | |||||||
Élelmezés gazdasági bejárati ajtó és belső ajtók és küszöbök cseréje | 2017. | 1 500 | 1 500 | 1 181 | 319 | |||||||
210701 | Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona összesen: | 27 000 | 27 000 | 21 261 | 5 739 | |||||||
Intézmények építési jellegű felújítása | ||||||||||||
Bp., XII. Kútvölgyi úti épület előtti gazdasági bejárat burkolat felújítása | 2017. | 2 286 | 2 286 | 1 800 | 486 | |||||||
Bp., XII. Kútvölgyi úti épület külső homlokzat burkolatának részleges felújítása | 2017. | 1 900 | 1 900 | 1 496 | 404 | |||||||
210801 | Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona összesen: | 4 186 | 4 186 | 3 296 | 890 | |||||||
Intézmények építési jellegű felújítása | ||||||||||||
"F” épület teljes felújítása | 2017. | 15 000 | 15 000 | 11 811 | 3 189 | |||||||
210901 | Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona összesen: | 15 000 | 15 000 | 11 811 | 3 189 | |||||||
Intézmények építési jellegű felújítása | ||||||||||||
Gondozási egységek csúszásmentes padozatainak felújítása | 2017. | 14 800 | 14 800 | 11 654 | 3 146 | |||||||
211501 | Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona összesen: | 14 800 | 14 800 | 11 654 | 3 146 | |||||||
Intézmények építési jellegű felújítása | ||||||||||||
Polgárdi telephely fürdőszobai ajtók cseréje | 2017. | 600 | 600 | 472 | 128 | |||||||
212001 | Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona összesen: | 600 | 600 | 472 | 128 | |||||||
Intézmények építési jellegű felújítása | ||||||||||||
BMSZKI telephelyein a Komfort típusú kazánok öntöttvas anyagú kazántagjainak, szerelvényeinek szükség szerinti cseréje | 2017. | 5 000 | 5 000 | 3 937 | 1 063 | |||||||
Rákosszeg park 4- 6. nyílászárók részbeni cseréje | 2017. | 10 000 | 10 000 | 7 874 | 2 126 | |||||||
Bp. XI.,, Kocsis u. távnyitok cseréje a magasan lévő bukóablakokra (kb. 60 db) | 2017. | 1 500 | 1 500 | 1 181 | 319 | |||||||
212701 | Főv. Önk. BMSZKI összesen: | 16 500 | 16 500 | 12 992 | 3 508 | |||||||
200000 | Szociálpolitikai intézmények mindösszesen | 91 298 | 91 298 | 71 888 | 19 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
500000 | Kulturális intézmények | |||||||||||
Intézmények építési jellegű felújítása | ||||||||||||
Céljellegű felújításokhoz kapcsolódó áfa fizetési kötelezettség (intézményi forrás) | 2017. | 19 008 | 19 008 | 19 008 | ||||||||
540101 | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen: | 19 008 | 19 008 | 0 | 19 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Intézmények építési jellegű felújítása | ||||||||||||
BTM Vármúzeum tető attika mögötti járófelület helyreálltása | 2017. | 5 080 | 5 080 | 4 000 | 1 080 | |||||||
BTM Vármúzeum ablakainak felújítása | 2017. | 1 524 | 1 524 | 1 200 | 324 | |||||||
BTM Vármúzeum irodák részleges felújítása | 2017. | 1 905 | 1 905 | 1 500 | 405 | |||||||
BTM Kiscelli Múzeum munkahelyek, irodák, műhelyek felújítása | 2017. | 3 810 | 3 810 | 3 000 | 810 | |||||||
BTM Aquincumi zárkertek burkolatainak felújítása, részben pótlása | 2017. | 1 905 | 1 905 | 1 500 | 405 | |||||||
BTM Laktanya utca 7 csapadékvíz elvezetése és statikai problémák vizsgálata szakértő vélemény készítése, tervezése | 2017. | 1 016 | 1 016 | 800 | 216 | |||||||
Céljellegű felújításokhoz kapcsolódó áfa fizetési kötelezettség (intézményi forrás) | 2017. | 23 841 | 23 841 | 23 841 | ||||||||
550101 | Budapesti Történeti Múzeum összesen: | 39 081 | 39 081 | 12 000 | 27 081 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Intézmények építési jellegű felújítása | ||||||||||||
Padlóburkolat csere | 2017. | 191 | 191 | 150 | 41 | |||||||
Munkaszobák, irodák, közösségi helyek felújítása | 2017. | 5 080 | 5 080 | 4 000 | 1 080 | |||||||
Falrepedések javítása, tisztasági festés | 2017. | 5 080 | 5 080 | 4 000 | 1 080 | |||||||
Céljellegű felújításokhoz kapcsolódó áfa fizetési kötelezettség (intézményi forrás) | 2017. | 3 807 | 3 807 | 3 807 | ||||||||
560101 | Budapest Főváros Levéltára összesen: | 14 158 | 14 158 | 8 150 | 6 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
510000-570000 | Kulturális intézmények mindösszesen: | 72 247 | 72 247 | 20 150 | 52 097 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Intézményi felújítások mindösszesen: | 1 259 480 | 549 220 | 395 719 | 153 501 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ezer Ft | ||||||||||||||||||||
Beso- rolás Áht. szerint | Címkód | Enge- dély- okirat száma | Megnevezés | Megvalósítás kezdete - befejezés éve | Teljes költség | Tény 2016. 12. 31-ig | 2017. évi előirányzat | Önkor- mányzati beruházások (nettó) | Céljeggel támogatott intézményi beruházások (nettó) | Intézményi beruházások (nettó) | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(7+8+19+ 20+21+22+ 23+24) | 7 | 8=(9/10/11+ 12+14+15+ 16+17) | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||
840300 | A/1. | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||
Városépítési feladatok | ||||||||||||||||||||
önkéntes | 840302 | 7073 | Duna-part fejlesztése, tervezés | 2013-2017 | 175 018 | 39 001 | 136 017 | 136 017 | ||||||||||||
kötelező | 840301 | TÉR_KÖZ pályázat városrehabilitációs keret | 2013-2017 | 24 975 210 | 17 970 393 | 7 004 817 | ||||||||||||||
Városépítési feladatok összesen: | 25 150 228 | 18 009 394 | 7 140 834 | 136 017 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Informatikai feladatok | ||||||||||||||||||||
önkéntes | 840302 | 7192 | Egységes ingatlan-nyilvántartási rendszer tervezése | 2016-2017 | 50 000 | 50 000 | 38 598 | 10 422 | ||||||||||||
Informatikai feladatok összesen: | 50 000 | 0 | 50 000 | 38 598 | 0 | 0 | 10 422 | |||||||||||||
Vagyongazdálkodási feladatok | ||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel | 2010-2023 | 1 455 255 | 1 084 030 | 131 225 | 131 225 | |||||||||||||
kötelező | 840301 | 7141 | Volt Moulin Rouge helyiségcsoport korszerűsítése | 2017. | 49 530 | 49 530 | 39 000 | 10 530 | ||||||||||||
kötelező | 840301 | 7197 | Óbudai Gázgyár területén álló egyes épületek bontása | 2017. | 92 158 | 92 158 | 71 566 | 5 965 | ||||||||||||
Vagyongazdálkodási feladatok összesen: | 1 596 943 | 1 084 030 | 272 913 | 241 791 | 0 | 0 | 16 495 | |||||||||||||
Szociális feladatok | ||||||||||||||||||||
önkéntes | 840302 | 6856 | Budapest Esély Nonprofit Kft. Őr utcai székhely épület átalakítása | 2013-2017 | 14 315 | 13 792 | 523 | 412 | 111 | |||||||||||
kötelező | 840301 | 6941 | Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása) | 2014-2017 | 800 000 | 312 935 | 487 065 | 383 516 | 48 157 | |||||||||||
kötelező | 840301 | 7204 | Szabolcs utcai BMSZKI Intézmény önálló közmű csatlakozásainak kiépítése, generátoros betáp. kialakítása | 2016-2017 | 44 000 | 7 421 | 36 579 | 28 802 | 7 777 | |||||||||||
kötelező | 840301 | 7165 | Alacskai úti Idősek Otthona, Virág Benedek utcai telephely „A” épület fűtési és melegvízhálózat (HMV) részleges rekonstrukciója | 2016-2017 | 30 000 | 935 | 29 065 | 22 886 | 6 179 | |||||||||||
Szociális feladatok összesen: | 888 315 | 335 083 | 553 232 | 435 616 | 0 | 0 | 62 224 | |||||||||||||
Kulturális feladatok | ||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7004 | BTM, Kiscelli Múzeum mélypince süllyedésének megállítása, kárelhárítás | 2014-2017 | 72 390 | 65 377 | 7 013 | 5 522 | 1 491 | |||||||||||
kötelező | 840301 | 6940 | Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása | 2014-2017 | 21 000 | 15 000 | 6 000 | 4 724 | ||||||||||||
kötelező | 840301 | 6572 | Belvárosi templom rekonstrukció | 2011-2017 | 421 000 | 399 229 | 21 771 | 17 142 | 1 134 | |||||||||||
önkéntes | 840302 | 7114 | Thália Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad átalakításához szükséges engedélyes tervek elkészítése | 2015-2017 | 37 000 | 30 105 | 6 895 | 5 429 | 1 466 | |||||||||||
önkéntes | 840302 | 7211 | Örkény Színház Nonprofit Kft. folyadékhűtő cseréje | 2017. | 24 000 | 24 000 | 18 898 | 5 102 | ||||||||||||
kötelező | 840301 | 7257 | Szabad Tér Színház, Városmajori irodaépület fűtési rendszer korszerűsítése | 2017. | 14 000 | 14 000 | 11 024 | 2 000 | ||||||||||||
kötelező | 840301 | 7263 | Örkény István Színház nézőtér korszerűsítése | 2016-2017 | 282 608 | 282 608 | 222 526 | 30 000 | ||||||||||||
kötelező | 840301 | 7260 | Bábszínház, nagyszínpadi hangfalrendszer részleges cseréje | 2016-2017 | 4 200 | 4 200 | 3 307 | 893 | ||||||||||||
kötelező | 840301 | 7275 | Kolibri Színház operafólia és mozgató rendszer cseréje | 2016-2017 | 2 000 | 2 000 | 1 575 | 425 | ||||||||||||
kötelező | 840301 | 7262 | Radnóti Miklós Színház, színpadi világítási rendszer részleges cseréje | 2016-2017 | 14 770 | 14 770 | 11 630 | 3 140 | ||||||||||||
kötelező | 840301 | 7289 | Vígszínház, Pesti Színház nézőtéri székek részleges cseréje | 2016-2017 | 65 000 | 270 | 64 730 | 50 969 | 13 761 | |||||||||||
Kulturális feladatok összesen: | 957 968 | 509 981 | 447 987 | 352 746 | 0 | 0 | 59 412 | |||||||||||||
Közlekedési feladatok | ||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7045 | M3 autópálya fővárosi bevezető szakasz zajvédő fal tervezése | 2014-2017 | 7 620 | 2 365 | 5 255 | 4 138 | 1 117 | |||||||||||
kötelező | 840301 | 6078 | XIX-XX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme | 2009-2017 | 958 537 | 956 011 | 2 526 | |||||||||||||
kötelező | 840301 | 4884 | M2 metróvonal járműállomány cseréje | 2005-2017 | 41 799 082 | 40 785 590 | 1 013 492 | |||||||||||||
kötelező | 840301 | 7046 | M3 metróvonal járműfelújítás | 2015-2018 | 67 973 800 | 1 768 770 | 41 635 530 | |||||||||||||
kötelező | 840301 | 7140 | 3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójával kapcsolatos kiviteli tervek elkészítése, valamint a műszaki előkészítési feladatok | 2016-2017 | 2 180 000 | 2 180 000 | ||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6721 | 4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással | 1997-2017 | 437 736 892 | 397 526 378 | 40 210 514 | 100 000 | 27 000 | |||||||||||
kötelező | 840301 | 5764 | Rákoskeresztúri buszkorridor | 2008-2017 | 1 325 530 | 1 291 095 | 34 435 | 25 984 | 7 016 | |||||||||||
kötelező | 840301 | 4424 | Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése | 2006-2017 | 486 584 | 454 338 | 32 246 | |||||||||||||
kötelező | 840301 | 7244 | Hűvösvölgyi támfal rekonstrukciója | 2016-2017 | 630 000 | 630 000 | ||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7254 | EIB hitelszerződés szerinti Fővárosi közösségi közlekedési rendszer felülvizsgálata | 2016-2017 | 180 000 | 180 000 | 141 732 | 38 268 | ||||||||||||
Közlekedési feladatok összesen: | 553 278 045 | 442 784 547 | 85 923 998 | 271 854 | 0 | 0 | 73 401 | |||||||||||||
BKK megvalósításában végzett feladatok: | ||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7003 | Böszörményi út fejlesztésének előkészítése | 2014-2017 | 80 000 | 25 081 | 54 919 | 31 243 | 8 436 | |||||||||||
kötelező | 840301 | 6841 | P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése I. és II. ütem / BKK Zrt. P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése | 2012-2018 | 1 598 474 | 905 493 | 542 981 | 397 544 | 53 669 | |||||||||||
kötelező | 840301 | 6823 | XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés | 2013-2017 | 137 208 | 122 646 | 14 562 | 10 182 | 2 749 | |||||||||||
kötelező | 840301 | 6999 | Széll Kálmán tér fejlesztése | 2013-2017 | 5 805 462 | 5 449 025 | 356 437 | 249 031 | 7 889 | |||||||||||
BKK megvalósításában végzett feladatok összesen: | 7 621 144 | 6 502 245 | 968 899 | 688 000 | 0 | 0 | 72 743 | |||||||||||||
Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok: | ||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7293 | Budapest Közút Zrt. fővárosi P+R rendszerű parkolók fejlesztése | 2016-2018 | 358 686 | 233 998 | 184 250 | 21 561 | ||||||||||||
kötelező | 840301 | 7245 | Fővárosi Integrált Közlekedészervezési és Szabályozási Rendszerhez kapcsolódó fejlesztések | 2016-2017 | 47 244 | 47 244 | ||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7233 | Budapesti Forgalomirányító-és menedzsment központi forgalmi adatgyűjtő és monitoring rendszerének fejlesztésére | 2016-2017 | 241 000 | 57 089 | 183 911 | 142 912 | 38 586 | |||||||||||
kötelező | 840301 | 7246 | Komplex fővárosi behajtási rendszer megvalósításának előkészítése | 2016-2017 | 14 960 | 14 960 | ||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6994 | Forgalomtechnikai intézkedések | 2011-2017 | 488 395 | 100 086 | 388 309 | 298 755 | 45 016 | |||||||||||
kötelező | 840301 | 6849 | 2014-2017 évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja | 2014-2017 | 2 160 185 | 1 041 693 | 1 118 492 | 880 702 | 237 790 | |||||||||||
Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok összesen: | 3 310 470 | 1 198 868 | 1 986 914 | 1 506 619 | 0 | 0 | 342 953 | |||||||||||||
Közlekedési feladatok mindösszesen: | 564 209 659 | 450 485 660 | 88 879 811 | 2 466 473 | 0 | 0 | 489 097 | |||||||||||||
Vízgazdálkodási feladatok | ||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6559 | Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója | 2011-2017 | 1 201 700 | 667 162 | 534 538 | 381 526 | 103 012 | |||||||||||
kötelező | 840301 | 6148 | Dél-budapesti régió vízrendezése | 2008-2017 | 1 177 813 | 1 177 218 | 595 | 468 | 127 | |||||||||||
kötelező | 840301 | 794 | Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei | 1999-2017 | 166 267 324 | 165 754 001 | 513 323 | 68 523 | ||||||||||||
kötelező | 840301 | 4124 | Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése | 2002-2019 | 48 435 841 | 40 830 059 | 4 175 055 | 2 667 820 | 54 000 | |||||||||||
kötelező | 840301 | 6880 | Csillaghegyi öblözet védelme | 2014-2019 | 12 700 000 | 101 465 | 2 023 497 | 1 439 304 | 23 983 | |||||||||||
kötelező | 840301 | 6655 | Római parti árvízvédelmi mű építése | 2011-2017 | 1 634 057 | 133 566 | 1 500 491 | |||||||||||||
Vízgazdálkodási feladatok összesen | 231 416 735 | 208 663 471 | 8 747 499 | 4 557 641 | 0 | 0 | 181 122 | |||||||||||||
Környezetvédelmi feladatok | ||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6812 | Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése | 2013-2018 | 14 645 864 | 3 077 826 | 7 965 509 | 6 069 838 | 1 006 604 | |||||||||||
kötelező | 840301 | 7070 | A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása | 2015-2017 | 8 387 | 3 532 | 4 855 | 3 782 | 1 021 | |||||||||||
kötelező | 840301 | 6723 | Zajvédelmi térkép | 2013-2017 | 120 000 | 120 000 | 94 362 | 25 478 | ||||||||||||
kötelező | 840301 | 6995 | Cséry-telep kármentesítésének előkészítése | 2014-2017 | 100 000 | 5 860 | 94 140 | 74 063 | 19 997 | |||||||||||
önkéntes | 840302 | 7235 | 2016. évi zöldfelületi fejlesztések | 2016-2017 | 447 400 | 447 400 | 207 087 | 55 913 | ||||||||||||
önkéntes | 840302 | 7209 | Budapest, XXIII. kerület Grassalkovich út növényesítése | 2016-2017 | 130 000 | 130 000 | 101 506 | 27 407 | ||||||||||||
Környezetvédelmi feladatok összesen | 15 451 651 | 3 087 218 | 8 761 904 | 6 550 638 | 0 | 0 | 1 136 420 | |||||||||||||
Városrendezési és vagyonkezelési feladatok | ||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6701 | Közraktárak épületegyüttes (BÁLNA) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése | 2013-2017 | 1 073 026 | 1 072 676 | 350 | 276 | 74 | |||||||||||
Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen: | 1 073 026 | 1 072 676 | 350 | 276 | 0 | 0 | 74 | |||||||||||||
Gazdasági, ellátási feladatok | ||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7090 | Városháza épületének fejlesztése megval. tanulmány | 2015-2019 | 926 676 | 6 274 | 100 402 | 79 057 | 21 345 | |||||||||||
Gazdasági, ellátási feladatok összesen: | 926 676 | 6 274 | 100 402 | 79 057 | 0 | 0 | 21 345 | |||||||||||||
FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok | ||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7079 | Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása | 2015-2017 | 6 380 500 | 368 869 | 6 011 631 | 4 575 992 | 76 659 | |||||||||||
kötelező | 840301 | 7208 | FINA Rákos-patak híd előkészítése és kivitelezése | 2016-2017 | 424 717 | 2 540 | 422 177 | 327 133 | 1 050 | |||||||||||
kötelező | 840301 | 7005 | A Margitszigeti északi fizető parkoló kapacitásának bővítése | 2014-2017 | 452 120 | 6 662 | 445 458 | 335 254 | 5 955 | |||||||||||
kötelező | 840301 | 7074 | Margitsziget csatornázása és a kapcsolódó útépítések | 2015-2018 | 6 965 013 | 2 528 205 | 4 424 108 | 3 459 243 | 16 693 | |||||||||||
kötelező | 840301 | 7202 | MAC belső csapadék- és szennyvízhálózat szétválasztása, csatlakozás az új hálózatra | 2016-2017 | 50 000 | 4 298 | 45 702 | 33 591 | 9 070 | |||||||||||
kötelező | 840301 | 7139 | A FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok | 2016-2017 | 2 433 090 | 96 665 | 2 336 425 | 1 811 705 | 489 160 | |||||||||||
FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok összesen | 16 705 440 | 3 007 239 | 13 685 501 | 10 542 918 | 0 | 0 | 598 587 | |||||||||||||
840300 | A/1. | Önkormányzati beruházások összesen | 858 426 641 | 686 261 026 | 128 640 433 | 25 401 771 | 0 | 0 | 2 575 198 | |||||||||||
ebből kötelező (840301) | 857 548 908 | 686 178 128 | 127 845 598 | 24 893 824 | 0 | 0 | 2 474 777 | |||||||||||||
ebből önkéntes (840302) | 877 733 | 82 898 | 794 835 | 507 947 | 0 | 0 | 100 421 | |||||||||||||
813900 | A/2. | Budapesti Közlekedési Központ Zrt. | ||||||||||||||||||
kötelező | 813901 | 1-3 villamos vonalak továbbfejl. I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként | 2011-2017 | 2 564 153 | 2 514 189 | 49 964 | ||||||||||||||
kötelező | 813901 | A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása | 2011-2017 | 147 126 | 145 926 | 1 200 | ||||||||||||||
önkéntes | 813902 | Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése | 2011-2018 | 4 576 220 | 617 901 | 3 500 105 | ||||||||||||||
kötelező | 813901 | Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások | 2012-2017 | 253 078 | 79 003 | 174 075 | ||||||||||||||
kötelező | 813901 | Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása | 2012-2017 | 831 885 | 248 432 | 583 453 | ||||||||||||||
kötelező | 813901 | Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása | 2012-2017 | 120 890 | 112 972 | 7 918 | ||||||||||||||
kötelező | 813901 | Közlekedésstratégiai tervezés | 2011-2017 | 123 023 | 104 555 | 18 468 | ||||||||||||||
önkéntes | 813902 | Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez | 2013-2018 | 1 133 363 | 389 449 | 406 927 | ||||||||||||||
önkéntes | 813902 | FUTÁR projekt befejezése | 2013-2017 | 2 008 972 | 1 983 152 | 25 820 | ||||||||||||||
önkéntes | 813902 | Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések 2014-2017 | 2014-2017 | 820 085 | 684 972 | 135 113 | ||||||||||||||
kötelező | 813901 | Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése | 2013-2017 | 3 155 616 | 2 902 175 | 253 441 | ||||||||||||||
önkéntes | 813902 | Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása - előkészítése, kivitelezés | 2014-2017 | 1 513 380 | 1 506 120 | 7 260 | ||||||||||||||
önkéntes | 813902 | Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése | 2015-2017 | 188 400 | 75 360 | 113 040 | ||||||||||||||
önkéntes | 813902 | Újpalotai villamosvonal megtervezése | 2015-2017 | 783 200 | 48 950 | 734 250 | ||||||||||||||
önkéntes | 813902 | Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése | 2015-2017 | 333 900 | 100 170 | 233 730 | ||||||||||||||
önkéntes | 813902 | 7142 | Budai Fonódó villamoshálózat és 1-3 villamos kiegészítő munkák (mozgólépcső távvezérlés, Margit kórház és Selmeci u. peronok) | 2016-2018 | 153 000 | 116 500 | ||||||||||||||
önkéntes | 813902 | 7112 | 2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása | 2015-2018 | 500 000 | 150 | 349 850 | |||||||||||||
önkéntes | 813902 | 7251 | 1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése | 2016-2017 | 782 030 | 782 030 | ||||||||||||||
önkéntes | 813902 | 7093 | Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése) | 2016-2017 | 1 223 660 | 1 223 560 | 100 | |||||||||||||
813900 | A/2. | Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen | 21 211 981 | 12 737 036 | 7 493 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
ebből kötelező (813901) | 7 195 771 | 6 107 252 | 1 088 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
ebből önkéntes (813902) | 14 016 210 | 6 629 784 | 6 404 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
825001 | A/3. | BFVK Zrt. Közszolgáltatás | ||||||||||||||||||
kötelező | 825001 | 7145 | BFVK infrastruktúra fejlesztés | 2016-2017 | 90 000 | 90 000 | ||||||||||||||
kötelező | 825001 | BÁLNA beruházási feladatok | 2017. | 331 114 | 331 114 | 260 720 | 70 394 | |||||||||||||
kötelező | 825001 | Ingatlanüzemeltetéshez szükséges eszközök vásárlása a BFVK Zrt.-nél | 2017. | 30 000 | 30 000 | |||||||||||||||
kötelező | 825001 | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése BFVK 2017 | 2017. | 6 000 | 6 000 | 4 724 | 1 276 | |||||||||||||
825001 | A/3. | BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen: | 457 114 | 0 | 457 114 | 265 444 | 0 | 0 | 71 670 | |||||||||||
kötelező | 841501 | A/4. | Óbudai Gázgyár kármentesítése | 2018. | 1 500 000 | |||||||||||||||
kötelező | 888601 | A/5. | Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnokok részére | 2017. | 11 000 | 11 000 | 8 491 | 2 293 | ||||||||||||
kötelező | 888501 | A/6. | Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnokok részére | 2016-2017 | 4 810 | 1 310 | 3 500 | 2 756 | 744 | |||||||||||
A/7. | Vízrendezési feladatok | |||||||||||||||||||
kötelező | 822801 | Védművek védképességét szolgáló tervezési feladat | 2016-2017 | 374 650 | 374 650 | 295 000 | 79 650 | |||||||||||||
A/8. | Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása | |||||||||||||||||||
önkéntes | 838502 | On-line vállalkozói információs központ létesítése | 2017. | 10 000 | 10 000 | |||||||||||||||
A/9. | Budapesti Fesztivál és Turisztikai Központ Nonprofit Kft | |||||||||||||||||||
kötelező | 810601 | Új Budpest Info Pont kialakítása a Bálna Budapest épületében | 2017. | 75 000 | 75 000 | |||||||||||||||
önkéntes | 847702 | A/10. | Vagyongazdálkodási keret | 2017. | 255 715 | 255 715 | 204 645 | |||||||||||||
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 882 326 911 | 698 999 372 | 137 320 656 | 26 178 107 | 0 | 0 | 2 729 555 | |||||||||||||
ebből kötelező | 867 167 253 | 692 286 690 | 129 855 381 | 25 465 515 | 0 | 0 | 2 629 134 | |||||||||||||
ebből önkéntes | 15 159 658 | 6 712 682 | 7 465 275 | 712 592 | 0 | 0 | 100 421 | |||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||
Tájékoztató adat levonható fordított áfa | Működési kiadásként tervezve | |||||||||||||||||||
A beruházás | Dologi kiadások | Felhalm. c. | ||||||||||||||||||
Beso- rolás Áht. szerint | Címkód | Enge- dély- okirat száma | Megnevezés | össz- költségébe beszámítandó. A vissza- igényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet | Nem levonható fordított áfa 841101 címkódon tervezve | Fejlesz- tésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belűre | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | vissza- térítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||
840300 | A/1. | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||
Városépítési feladatok | ||||||||||||||||||||
önkéntes | 840302 | 7073 | Duna-part fejlesztése, tervezés | |||||||||||||||||
kötelező | 840301 | TÉR_KÖZ pályázat városrehabilitációs keret | 7 004 817 | |||||||||||||||||
Városépítési feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 7 004 817 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Informatikai feladatok | ||||||||||||||||||||
önkéntes | 840302 | 7192 | Egységes ingatlan-nyilvántartási rendszer tervezése | 980 | ||||||||||||||||
Informatikai feladatok összesen: | 0 | 0 | 980 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Vagyongazdálkodási feladatok | ||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel | ||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7141 | Volt Moulin Rouge helyiségcsoport korszerűsítése | |||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7197 | Óbudai Gázgyár területén álló egyes épületek bontása | 13 357 | 1 270 | |||||||||||||||
Vagyongazdálkodási feladatok összesen: | 0 | 13 357 | 1 270 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Szociális feladatok | ||||||||||||||||||||
önkéntes | 840302 | 6856 | Budapest Esély Nonprofit Kft. Őr utcai székhely épület átalakítása | |||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6941 | Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása) | 55 392 | ||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7204 | Szabolcs utcai BMSZKI Intézmény önálló közmű csatlakozásainak kiépítése, generátoros betáp. kialakítása | |||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7165 | Alacskai úti Idősek Otthona, Virág Benedek utcai telephely „A” épület fűtési és melegvízhálózat (HMV) részleges rekonstrukciója | |||||||||||||||||
Szociális feladatok összesen: | 0 | 55 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Kulturális feladatok | ||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7004 | BTM, Kiscelli Múzeum mélypince süllyedésének megállítása, kárelhárítás | |||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6940 | Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása | 1 276 | ||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6572 | Belvárosi templom rekonstrukció | 3 495 | ||||||||||||||||
önkéntes | 840302 | 7114 | Thália Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad átalakításához szükséges engedélyes tervek elkészítése | |||||||||||||||||
önkéntes | 840302 | 7211 | Örkény Színház Nonprofit Kft. folyadékhűtő cseréje | |||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7257 | Szabad Tér Színház, Városmajori irodaépület fűtési rendszer korszerűsítése | 976 | ||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7263 | Örkény István Színház nézőtér korszerűsítése | 30 082 | ||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7260 | Bábszínház, nagyszínpadi hangfalrendszer részleges cseréje | |||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7275 | Kolibri Színház operafólia és mozgató rendszer cseréje | |||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7262 | Radnóti Miklós Színház, színpadi világítási rendszer részleges cseréje | |||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7289 | Vígszínház, Pesti Színház nézőtéri székek részleges cseréje | |||||||||||||||||
Kulturális feladatok összesen: | 0 | 35 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Közlekedési feladatok | ||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7045 | M3 autópálya fővárosi bevezető szakasz zajvédő fal tervezése | |||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6078 | XIX-XX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme | 2 526 | ||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 4884 | M2 metróvonal járműállomány cseréje | 15 000 | 998 492 | |||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7046 | M3 metróvonal járműfelújítás | 100 000 | 41 535 530 | |||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7140 | 3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójával kapcsolatos kiviteli tervek elkészítése, valamint a műszaki előkészítési feladatok | 2 180 000 | ||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6721 | 4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással | 251 219 | 1 000 000 | 38 832 295 | ||||||||||||||
kötelező | 840301 | 5764 | Rákoskeresztúri buszkorridor | 1 435 | ||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 4424 | Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése | 32 246 | ||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7244 | Hűvösvölgyi támfal rekonstrukciója | 630 000 | ||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7254 | EIB hitelszerződés szerinti Fővárosi közösségi közlekedési rendszer felülvizsgálata | |||||||||||||||||
Közlekedési feladatok összesen: | 0 | 0 | 402 426 | 1 000 000 | 84 176 317 | 0 | ||||||||||||||
BKK megvalósításában végzett feladatok: | ||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7003 | Böszörményi út fejlesztésének előkészítése | 15 240 | ||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6841 | P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése I. és II. ütem / BKK Zrt. P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése | 53 668 | 38 100 | |||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6823 | XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés | 1 631 | ||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6999 | Széll Kálmán tér fejlesztése | 66 183 | 33 334 | |||||||||||||||
BKK megvalósításában végzett feladatok összesen: | 0 | 119 851 | 88 305 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok: | ||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7293 | Budapest Közút Zrt. fővárosi P+R rendszerű parkolók fejlesztése | 28 187 | ||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7245 | Fővárosi Integrált Közlekedészervezési és Szabályozási Rendszerhez kapcsolódó fejlesztések | 47 244 | ||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7233 | Budapesti Forgalomirányító-és menedzsment központi forgalmi adatgyűjtő és monitoring rendszerének fejlesztésére | 2 413 | ||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7246 | Komplex fővárosi behajtási rendszer megvalósításának előkészítése | 14 960 | ||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6994 | Forgalomtechnikai intézkedések | 35 648 | 8 890 | |||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6849 | 2014-2017 évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja | |||||||||||||||||
Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok összesen: | 0 | 63 835 | 11 303 | 0 | 62 204 | 0 | ||||||||||||||
Közlekedési feladatok mindösszesen: | 0 | 183 686 | 502 034 | 1 000 000 | 84 238 521 | 0 | ||||||||||||||
Vízgazdálkodási feladatok | ||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6559 | Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója | 50 000 | ||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6148 | Dél-budapesti régió vízrendezése | |||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 794 | Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei | 18 501 | 176 299 | 250 000 | ||||||||||||||
kötelező | 840301 | 4124 | Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése | 1 137 516 | 315 719 | |||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6880 | Csillaghegyi öblözet védelme | 364 630 | 195 580 | |||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6655 | Római parti árvízvédelmi mű építése | 491 | 1 500 000 | |||||||||||||||
Vízgazdálkodási feladatok összesen | 1 156 017 | 364 630 | 738 089 | 1 750 000 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Környezetvédelmi feladatok | ||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6812 | Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése | 557 496 | 331 571 | |||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7070 | A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása | 52 | ||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6723 | Zajvédelmi térkép | 160 | ||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6995 | Cséry-telep kármentesítésének előkészítése | 80 | ||||||||||||||||
önkéntes | 840302 | 7235 | 2016. évi zöldfelületi fejlesztések | 50 000 | 134 400 | |||||||||||||||
önkéntes | 840302 | 7209 | Budapest, XXIII. kerület Grassalkovich út növényesítése | 1 087 | ||||||||||||||||
Környezetvédelmi feladatok összesen | 557 496 | 0 | 382 950 | 0 | 134 400 | 0 | ||||||||||||||
Városrendezési és vagyonkezelési feladatok | ||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6701 | Közraktárak épületegyüttes (BÁLNA) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése | |||||||||||||||||
Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Gazdasági, ellátási feladatok | ||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7090 | Városháza épületének fejlesztése megval. tanulmány | |||||||||||||||||
Gazdasági, ellátási feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok | ||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7079 | Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása | 1 228 639 | 130 341 | |||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7208 | FINA Rákos-patak híd előkészítése és kivitelezése | 87 276 | 6 718 | |||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7005 | A Margitszigeti északi fizető parkoló kapacitásának bővítése | 84 564 | 19 685 | |||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7074 | Margitsziget csatornázása és a kapcsolódó útépítések | 917 303 | 30 869 | |||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7202 | MAC belső csapadék- és szennyvízhálózat szétválasztása, csatlakozás az új hálózatra | 3 041 | ||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7139 | A FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok | 35 560 | ||||||||||||||||
FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok összesen | 0 | 2 317 782 | 226 214 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
840300 | A/1. | Önkormányzati beruházások összesen | 1 713 513 | 2 970 676 | 1 851 537 | 9 754 817 | 84 372 921 | 0 | ||||||||||||
ebből kötelező (840301) | 1 713 513 | 2 970 676 | 1 799 470 | 9 754 817 | 84 238 521 | 0 | ||||||||||||||
ebből önkéntes (840302) | 0 | 0 | 52 067 | 0 | 134 400 | 0 | ||||||||||||||
813900 | A/2. | Budapesti Közlekedési Központ Zrt. | ||||||||||||||||||
kötelező | 813901 | 1-3 villamos vonalak továbbfejl. I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként | 49 964 | |||||||||||||||||
kötelező | 813901 | A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása | 1 200 | |||||||||||||||||
önkéntes | 813902 | Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése | 3 500 105 | |||||||||||||||||
kötelező | 813901 | Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások | 174 075 | |||||||||||||||||
kötelező | 813901 | Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása | 583 453 | |||||||||||||||||
kötelező | 813901 | Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása | 7 918 | |||||||||||||||||
kötelező | 813901 | Közlekedésstratégiai tervezés | 18 468 | |||||||||||||||||
önkéntes | 813902 | Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez | 406 927 | |||||||||||||||||
önkéntes | 813902 | FUTÁR projekt befejezése | 25 820 | |||||||||||||||||
önkéntes | 813902 | Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések 2014-2017 | 135 113 | |||||||||||||||||
kötelező | 813901 | Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése | 253 441 | |||||||||||||||||
önkéntes | 813902 | Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása - előkészítése, kivitelezés | 7 260 | |||||||||||||||||
önkéntes | 813902 | Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése | 113 040 | |||||||||||||||||
önkéntes | 813902 | Újpalotai villamosvonal megtervezése | 734 250 | |||||||||||||||||
önkéntes | 813902 | Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése | 233 730 | |||||||||||||||||
önkéntes | 813902 | 7142 | Budai Fonódó villamoshálózat és 1-3 villamos kiegészítő munkák (mozgólépcső távvezérlés, Margit kórház és Selmeci u. peronok) | 116 500 | ||||||||||||||||
önkéntes | 813902 | 7112 | 2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása | 349 850 | ||||||||||||||||
önkéntes | 813902 | 7251 | 1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése | 782 030 | ||||||||||||||||
önkéntes | 813902 | 7093 | Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése) | 100 | ||||||||||||||||
813900 | A/2. | Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 493 244 | 0 | ||||||||||||
ebből kötelező (813901) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 088 519 | 0 | ||||||||||||||
ebből önkéntes (813902) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 404 725 | 0 | ||||||||||||||
825001 | A/3. | BFVK Zrt. Közszolgáltatás | ||||||||||||||||||
kötelező | 825001 | 7145 | BFVK infrastruktúra fejlesztés | 90 000 | ||||||||||||||||
kötelező | 825001 | BÁLNA beruházási feladatok | ||||||||||||||||||
kötelező | 825001 | Ingatlanüzemeltetéshez szükséges eszközök vásárlása a BFVK Zrt.-nél | 30 000 | |||||||||||||||||
kötelező | 825001 | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése BFVK 2017 | ||||||||||||||||||
825001 | A/3. | BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | ||||||||||||
kötelező | 841501 | A/4. | Óbudai Gázgyár kármentesítése | |||||||||||||||||
kötelező | 888601 | A/5. | Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnokok részére | 216 | ||||||||||||||||
kötelező | 888501 | A/6. | Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnokok részére | |||||||||||||||||
A/7. | Vízrendezési feladatok | |||||||||||||||||||
kötelező | 822801 | Védművek védképességét szolgáló tervezési feladat | ||||||||||||||||||
A/8. | Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása | |||||||||||||||||||
önkéntes | 838502 | On-line vállalkozói információs központ létesítése | 10 000 | |||||||||||||||||
A/9. | Budapesti Fesztivál és Turisztikai Központ Nonprofit Kft | |||||||||||||||||||
kötelező | 810601 | Új Budpest Info Pont kialakítása a Bálna Budapest épületében | 75 000 | |||||||||||||||||
önkéntes | 847702 | A/10. | Vagyongazdálkodási keret | 51 070 | ||||||||||||||||
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 713 513 | 3 021 746 | 1 851 753 | 9 754 817 | 92 071 165 | 0 | ||||||||||||||
ebből kötelező | 1 713 513 | 2 970 676 | 1 799 686 | 9 754 817 | 85 522 040 | 0 | ||||||||||||||
ebből önkéntes | 0 | 51 070 | 52 067 | 0 | 6 549 125 | 0 | ||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||
Beso- rolás Áht. Szerint | Címkód | Enge dély okirat száma | Megnevezés | 2018. évi előirányzat | 2019. évi előirányzat | 2020. évi előirányzat | 2021. évi előirányzat | 2022. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||
840300 | A/1. | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||
Városépítési feladatok | ||||||||||||||||||||
önkéntes | 840302 | 7073 | Duna-part fejlesztése, tervezés | |||||||||||||||||
kötelező | 840301 | TÉR_KÖZ pályázat városrehabilitációs keret | ||||||||||||||||||
Városépítési feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Informatikai feladatok | ||||||||||||||||||||
önkéntes | 840302 | 7192 | Egységes ingatlan-nyilvántartási rendszer tervezése | |||||||||||||||||
Informatikai feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Vagyongazdálkodási feladatok | ||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | ||||||||||||
kötelező | 840301 | 7141 | Volt Moulin Rouge helyiségcsoport korszerűsítése | |||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7197 | Óbudai Gázgyár területén álló egyes épületek bontása | |||||||||||||||||
Vagyongazdálkodási feladatok összesen: | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | ||||||||||||||
Szociális feladatok | ||||||||||||||||||||
önkéntes | 840302 | 6856 | Budapest Esély Nonprofit Kft. Őr utcai székhely épület átalakítása | |||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6941 | Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása) | |||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7204 | Szabolcs utcai BMSZKI Intézmény önálló közmű csatlakozásainak kiépítése, generátoros betáp. kialakítása | |||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7165 | Alacskai úti Idősek Otthona, Virág Benedek utcai telephely „A” épület fűtési és melegvízhálózat (HMV) részleges rekonstrukciója | |||||||||||||||||
Szociális feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Kulturális feladatok | ||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7004 | BTM, Kiscelli Múzeum mélypince süllyedésének megállítása, kárelhárítás | |||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6940 | Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása | |||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6572 | Belvárosi templom rekonstrukció | |||||||||||||||||
önkéntes | 840302 | 7114 | Thália Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad átalakításához szükséges engedélyes tervek elkészítése | |||||||||||||||||
önkéntes | 840302 | 7211 | Örkény Színház Nonprofit Kft. folyadékhűtő cseréje | |||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7257 | Szabad Tér Színház, Városmajori irodaépület fűtési rendszer korszerűsítése | |||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7263 | Örkény István Színház nézőtér korszerűsítése | |||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7260 | Bábszínház, nagyszínpadi hangfalrendszer részleges cseréje | |||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7275 | Kolibri Színház operafólia és mozgató rendszer cseréje | |||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7262 | Radnóti Miklós Színház, színpadi világítási rendszer részleges cseréje | |||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7289 | Vígszínház, Pesti Színház nézőtéri székek részleges cseréje | |||||||||||||||||
Kulturális feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Közlekedési feladatok | ||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7045 | M3 autópálya fővárosi bevezető szakasz zajvédő fal tervezése | |||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6078 | XIX-XX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme | |||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 4884 | M2 metróvonal járműállomány cseréje | |||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7046 | M3 metróvonal járműfelújítás | 24 569 500 | ||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7140 | 3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójával kapcsolatos kiviteli tervek elkészítése, valamint a műszaki előkészítési feladatok | |||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6721 | 4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással | |||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 5764 | Rákoskeresztúri buszkorridor | |||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 4424 | Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése | |||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7244 | Hűvösvölgyi támfal rekonstrukciója | |||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7254 | EIB hitelszerződés szerinti Fővárosi közösségi közlekedési rendszer felülvizsgálata | |||||||||||||||||
Közlekedési feladatok összesen: | 24 569 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
BKK megvalósításában végzett feladatok: | ||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7003 | Böszörményi út fejlesztésének előkészítése | |||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6841 | P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése I. és II. ütem / BKK Zrt. P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése | 150 000 | ||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6823 | XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés | |||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6999 | Széll Kálmán tér fejlesztése | |||||||||||||||||
BKK megvalósításában végzett feladatok összesen: | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok: | ||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7293 | Budapest Közút Zrt. fővárosi P+R rendszerű parkolók fejlesztése | 124 688 | ||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7245 | Fővárosi Integrált Közlekedészervezési és Szabályozási Rendszerhez kapcsolódó fejlesztések | |||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7233 | Budapesti Forgalomirányító-és menedzsment központi forgalmi adatgyűjtő és monitoring rendszerének fejlesztésére | |||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7246 | Komplex fővárosi behajtási rendszer megvalósításának előkészítése | |||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6994 | Forgalomtechnikai intézkedések | |||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6849 | 2014-2017 évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja | |||||||||||||||||
Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok összesen: | 124 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Közlekedési feladatok mindösszesen: | 24 844 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Vízgazdálkodási feladatok | ||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6559 | Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója | |||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6148 | Dél-budapesti régió vízrendezése | |||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 794 | Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei | |||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 4124 | Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése | 2 000 000 | 1 430 727 | |||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6880 | Csillaghegyi öblözet védelme | 8 575 038 | 2 000 000 | |||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6655 | Római parti árvízvédelmi mű építése | |||||||||||||||||
Vízgazdálkodási feladatok összesen | 10 575 038 | 3 430 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Környezetvédelmi feladatok | ||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6812 | Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése | 3 602 529 | ||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7070 | A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása | |||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6723 | Zajvédelmi térkép | |||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6995 | Cséry-telep kármentesítésének előkészítése | |||||||||||||||||
önkéntes | 840302 | 7235 | 2016. évi zöldfelületi fejlesztések | |||||||||||||||||
önkéntes | 840302 | 7209 | Budapest, XXIII. kerület Grassalkovich út növényesítése | |||||||||||||||||
Környezetvédelmi feladatok összesen | 3 602 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Városrendezési és vagyonkezelési feladatok | ||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6701 | Közraktárak épületegyüttes (BÁLNA) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése | |||||||||||||||||
Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Gazdasági, ellátási feladatok | ||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7090 | Városháza épületének fejlesztése megval. tanulmány | 430 000 | 390 000 | |||||||||||||||
Gazdasági, ellátási feladatok összesen: | 430 000 | 390 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok | ||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7079 | Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása | |||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7208 | FINA Rákos-patak híd előkészítése és kivitelezése | |||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7005 | A Margitszigeti északi fizető parkoló kapacitásának bővítése | |||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7074 | Margitsziget csatornázása és a kapcsolódó útépítések | 12 700 | ||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7202 | MAC belső csapadék- és szennyvízhálózat szétválasztása, csatlakozás az új hálózatra | |||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7139 | A FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok | |||||||||||||||||
FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok összesen | 12 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
840300 | A/1. | Önkormányzati beruházások összesen | 39 504 455 | 3 860 727 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | ||||||||||||
ebből kötelező (840301) | 39 504 455 | 3 860 727 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | ||||||||||||||
ebből önkéntes (840302) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
813900 | A/2. | Budapesti Közlekedési Központ Zrt. | ||||||||||||||||||
kötelező | 813901 | 1-3 villamos vonalak továbbfejl. I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként | ||||||||||||||||||
kötelező | 813901 | A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása | ||||||||||||||||||
önkéntes | 813902 | Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése | 458 214 | |||||||||||||||||
kötelező | 813901 | Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások | ||||||||||||||||||
kötelező | 813901 | Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása | ||||||||||||||||||
kötelező | 813901 | Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása | ||||||||||||||||||
kötelező | 813901 | Közlekedésstratégiai tervezés | ||||||||||||||||||
önkéntes | 813902 | Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez | 336 987 | |||||||||||||||||
önkéntes | 813902 | FUTÁR projekt befejezése | ||||||||||||||||||
önkéntes | 813902 | Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések 2014-2017 | ||||||||||||||||||
kötelező | 813901 | Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése | ||||||||||||||||||
önkéntes | 813902 | Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása - előkészítése, kivitelezés | ||||||||||||||||||
önkéntes | 813902 | Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése | ||||||||||||||||||
önkéntes | 813902 | Újpalotai villamosvonal megtervezése | ||||||||||||||||||
önkéntes | 813902 | Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése | ||||||||||||||||||
önkéntes | 813902 | 7142 | Budai Fonódó villamoshálózat és 1-3 villamos kiegészítő munkák (mozgólépcső távvezérlés, Margit kórház és Selmeci u. peronok) | 36 500 | ||||||||||||||||
önkéntes | 813902 | 7112 | 2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása | 150 000 | ||||||||||||||||
önkéntes | 813902 | 7251 | 1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése | |||||||||||||||||
önkéntes | 813902 | 7093 | Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése) | |||||||||||||||||
813900 | A/2. | Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen | 981 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
ebből kötelező (813901) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
ebből önkéntes (813902) | 981 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
825001 | A/3. | BFVK Zrt. Közszolgáltatás | ||||||||||||||||||
kötelező | 825001 | 7145 | BFVK infrastruktúra fejlesztés | |||||||||||||||||
kötelező | 825001 | BÁLNA beruházási feladatok | ||||||||||||||||||
kötelező | 825001 | Ingatlanüzemeltetéshez szükséges eszközök vásárlása a BFVK Zrt.-nél | ||||||||||||||||||
kötelező | 825001 | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése BFVK 2017 | ||||||||||||||||||
825001 | A/3. | BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
kötelező | 841501 | A/4. | Óbudai Gázgyár kármentesítése | 1 500 000 | ||||||||||||||||
kötelező | 888601 | A/5. | Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnokok részére | |||||||||||||||||
kötelező | 888501 | A/6. | Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnokok részére | |||||||||||||||||
A/7. | Vízrendezési feladatok | |||||||||||||||||||
kötelező | 822801 | Védművek védképességét szolgáló tervezési feladat | ||||||||||||||||||
A/8. | Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása | |||||||||||||||||||
önkéntes | 838502 | On-line vállalkozói információs központ létesítése | ||||||||||||||||||
A/9. | Budapesti Fesztivál és Turisztikai Központ Nonprofit Kft | |||||||||||||||||||
kötelező | 810601 | Új Budpest Info Pont kialakítása a Bálna Budapest épületében | ||||||||||||||||||
önkéntes | 847702 | A/10. | Vagyongazdálkodási keret | |||||||||||||||||
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 41 986 156 | 3 860 727 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | ||||||||||||||
ebből kötelező | 41 004 455 | 3 860 727 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | ||||||||||||||
ebből önkéntes | 981 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||
Beso- rolás Áht. szerint | Címkód | Enge- dély- okirat száma | Megnevezés | Megvalósítás kezdete - befejezés éve | Teljes költség | Tény 2016. 12. 31-ig | 2017. évi előirányzat | Önkor- mányzati beruházások (nettó) | Céljeggel támogatott intézményi beruházások (nettó) | Intézményi beruházások (nettó) | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(7+8+19+ 20+21+22+ 23+24) | 7 | 8=(9/10/11+ 12+14+15+ 16+17) | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK | ||||||||||||||||||||
B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
Igazgatási feladatok | ||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság | ||||||||||||||||||||
kötelező | 100101 | 7250 | Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság URH diszpécser központjának korszerűsítése | 2016-2017 | 10 099 | 10 099 | 7 952 | 2 147 | ||||||||||||
Igazgatási feladatok összesen | 10 099 | 0 | 10 099 | 0 | 7 952 | 2 147 | ||||||||||||||
Szociális feladatok | ||||||||||||||||||||
Szociálpolitikai intézmények | ||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||
kötelező | 210301 | 7164 | Virág Benedek utcai telephely „A” épületben speciális (Demens) részleg kialakítása | 2016-2017 | 9 842 | 480 | 9 362 | 7 372 | 1 990 | |||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca) | ||||||||||||||||||||
kötelező | 210401 | 7157 | Tűzjelző rendszer kiépítése | 2016-2017 | 38 000 | 952 | 37 048 | 29 172 | 7 876 | |||||||||||
kötelező | 210401 | 7158 | Dózsa György úti telephely vészvilágításának kiépítése | 2016-2017 | 4 000 | 4 000 | 3 150 | 850 | ||||||||||||
kötelező | 210401 | 7270 | Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona bútorok beszerzése | 2016-2017 | 15 000 | 4 572 | 10 428 | 8 211 | 2 217 | |||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||
kötelező | 210701 | 7159 | Központi telephely „B” épület lift létesítése a kapcsolódó épületszárny-átalakítással | 2016-2017 | 18 000 | 18 000 | 14 173 | 3 827 | ||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||
kötelező | 210901 | 7122 | Idősek Otthona Pesti út épület részleges átalakítása | 2015-2017 | 200 000 | 104 189 | 95 811 | 75 442 | 20 369 | |||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||
kötelező | 212301 | 7126 | Idősek Otthona Vámosmikola „C” épület külső lift kialakítása | 2015-2017 | 22 000 | 900 | 21 100 | 16 614 | 4 486 | |||||||||||
kötelező | 212301 | 7187 | Visegrádi telephely lakóépületekben személyfelvonó kialakítása | 2016-2017 | 25 000 | 25 000 | 19 685 | 5 315 | ||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szoc. Kp. és intézményei | ||||||||||||||||||||
kötelező | 212701 | 6970 | BMSZKI, Ipari mosógépek és szárítógépek beszerzése | 2014-2017 | 12 400 | 12 071 | 329 | 259 | 70 | |||||||||||
kötelező | 212701 | 7127 | BMSZKI, Kőbányai úti telephely „G” épület átjáró kialakítása | 2015-2017 | 16 600 | 1 143 | 15 457 | 12 171 | 3 286 | |||||||||||
kötelező | 212701 | 7247 | BMSZKI szakmai létszámfejlesztéshez kapcsolódó munkafeltételek biztosítása | 2016-2017 | 21 750 | 13 661 | 8 089 | 6 369 | 1 720 | |||||||||||
Szociális feladatok összesen: | 382 592 | 137 968 | 244 624 | 0 | 192 618 | 0 | 52 006 | |||||||||||||
Köznevelési feladatok | ||||||||||||||||||||
kötelező | 390401 | 7170 | Mozaik Gazdasági Szervezet Vakok Óvodája Általános Iskolája óvoda épület külső lift építése | 2017. | 50 000 | 50 000 | 39 370 | 10 630 | ||||||||||||
kötelező | 390401 | Mozaik Gazdasági Szervezet Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenységhez kis értékű tárgyi eszközök beszerzése | 2017. | 23 162 | 23 162 | 18 238 | 4 924 | |||||||||||||
Köznevelési feladatok összesen: | 73 162 | 0 | 73 162 | 0 | 57 608 | 0 | 15 554 | |||||||||||||
Kulturális feladatok | ||||||||||||||||||||
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár | ||||||||||||||||||||
kötelező | 540101 | FSZEK állománygyarapítás, dokumentumvédelem, informatikai beszerzések | 2016-2018 | 105 000 | 65 000 | 65 000 | ||||||||||||||
kötelező | 540101 | 7290 | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár által használt ingatlanokban a felhőszakadás miatt bekövetkezett károk helyreállítása | 2016-2017 | 25 185 | 25 185 | 25 185 | |||||||||||||
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen: | 130 185 | 0 | 90 185 | 0 | 90 185 | 0 | 0 | |||||||||||||
Budapesti Történeti Múzeum | ||||||||||||||||||||
kötelező | 550101 | 7118 | BTM, Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. és II. üteme | 2015-2017 | 85 946 | 300 | 85 646 | 85 646 | ||||||||||||
kötelező | 550101 | 7206 | BTM, Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése | 2016-2017 | 38 853 | 12 237 | 26 616 | 26 616 | ||||||||||||
kötelező | 550101 | 7181 | BTM, Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció | 2016-2018 | 70 000 | 37 000 | 37 000 | |||||||||||||
kötelező | 550101 | 7279 | BTM, Bartók Béla Emlékház irodagép beszerzés | 2016-2017 | 1 220 | 975 | 245 | 245 | ||||||||||||
kötelező | 550101 | 7303 | Budapest új köztéri szobrok létesítése, 2016-2018 | 2016-2018 | 19 000 | 15 000 | 11 811 | 3 189 | ||||||||||||
Budapesti Történeti Múzeum összesen: | 215 019 | 13 512 | 164 507 | 0 | 161 318 | 0 | 3 189 | |||||||||||||
Budapest Főváros Levéltára | ||||||||||||||||||||
kötelező | 560101 | 7190 | Budapest Főváros Levéltára raktárkapacitás bővítése | 2016-2023 | 162 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | ||||||||||||
kötelező | 560101 | 7280 | Budapest Főváros Levéltára irodabútor és számítógép beszerzése | 2016-2017 | 1 654 | 1 384 | 270 | 270 | ||||||||||||
Budapest Főváros Levéltára összesen: | 163 654 | 16 384 | 15 270 | 0 | 15 270 | 0 | 0 | |||||||||||||
Fővárosi Állat- és Növénykert | ||||||||||||||||||||
kötelező | 570101 | 6719 | FÁNK, Pannon Park fejlesztése | 2013-2019 | 25 300 076 | 1 276 977 | 15 850 099 | 15 850 099 | ||||||||||||
kötelező | 570101 | 7174 | Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények) | 2016-2018 | 1 150 000 | 236 258 | 863 742 | 863 742 | ||||||||||||
önkéntes | 570102 | 6877 | FÁNK, Mesepark projekt megvalósítása | 2013-2017 | 1 800 000 | 869 977 | 930 023 | 930 023 | ||||||||||||
Fővárosi Állat- és Növénykert összesen: | 28 250 076 | 2 383 212 | 17 643 864 | 0 | 17 643 864 | 0 | 0 | |||||||||||||
ebből kötelező (570101) | 26 450 076 | 1 513 235 | 16 713 841 | 0 | 16 713 841 | 0 | 0 | |||||||||||||
ebből önkéntes (570102) | 1 800 000 | 869 977 | 930 023 | 0 | 930 023 | 0 | 0 | |||||||||||||
Kulturális feladatok összesen: | 28 758 934 | 2 413 108 | 17 913 826 | 0 | 17 910 637 | 0 | 3 189 | |||||||||||||
ebből kötelező | 26 958 934 | 1 543 131 | 16 893 618 | 0 | 16 890 429 | 0 | 3 189 | |||||||||||||
ebből önkéntes | 1 800 000 | 869 977 | 930 023 | 0 | 930 023 | 0 | 0 | |||||||||||||
B/1. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások összesen: | 29 224 787 | 2 551 076 | 18 241 711 | 0 | 18 168 815 | 0 | 72 896 | ||||||||||||
ebből kötelező | 27 424 787 | 1 681 099 | 17 311 688 | 0 | 17 238 792 | 0 | 72 896 | |||||||||||||
ebből önkéntes | 1 800 000 | 869 977 | 930 023 | 0 | 930 023 | 0 | 0 | |||||||||||||
740300 | B/2. | Hivatali beruházások | ||||||||||||||||||
Informatikai feladatok | ||||||||||||||||||||
kötelező | 740301 | 6938 | Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása | 2014-2017 | 127 954 | 97 954 | 30 000 | 23 622 | 6 378 | |||||||||||
önkéntes | 740302 | 7043 | Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015-2016 | 2015-2017 | 102 358 | 82 358 | 20 000 | 15 439 | 4 169 | |||||||||||
önkéntes | 740302 | 7071 | Hivatali térinformatikai rendszer | 2015-2017 | 540 000 | 460 274 | 79 726 | 61 545 | 16 617 | |||||||||||
önkéntes | 740302 | 7072 | Iktató rendszer adaptálására, licencek | 2015-2017 | 33 158 | 21 158 | 12 000 | 9 264 | 2 501 | |||||||||||
önkéntes | 740302 | 7083 | Üzleti tervezési program | 2015-2017 | 38 677 | 13 177 | 25 500 | 20 079 | 5 421 | |||||||||||
önkéntes | 740302 | 7193 | Hivatali szakrendszerek fejlesztése a jogszabályoknak való megfelelés érdekében | 2016-2017 | 104 622 | 2 622 | 102 000 | 78 740 | 21 260 | |||||||||||
kötelező | 740301 | 7210 | IT biztonsági beruházások | 2016-2017 | 95 000 | 95 000 | 73 336 | 19 801 | ||||||||||||
Informatikai feladatok összesen: | 1 041 769 | 677 543 | 364 226 | 0 | 282 025 | 0 | 76 147 | |||||||||||||
ebből kötelező (740301) | 222 954 | 97 954 | 125 000 | 0 | 96 958 | 0 | 26 179 | |||||||||||||
ebből önkéntes (740302) | 818 815 | 579 589 | 239 226 | 0 | 185 067 | 0 | 49 968 | |||||||||||||
Gazdasági, ellátási feladatok | ||||||||||||||||||||
kötelező | 740301 | 5925 | Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése | 2009-2017 | 56 797 | 41 797 | 15 000 | 11 811 | 3 189 | |||||||||||
kötelező | 740301 | 7011 | BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása | 2014-2017 | 38 100 | 1 270 | 36 830 | 29 000 | 7 830 | |||||||||||
kötelező | 740301 | 7067 | Tűzjelző rendszer tervezése | 2015-2017 | 10 147 | 10 147 | 7 990 | 2 157 | ||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7068 | Főpolgármesteri Hivatal vagyonvédelmi rendszerének kialakítása | 2015-2017 | 419 207 | 229 207 | 190 000 | 149 606 | 40 394 | |||||||||||
önkéntes | 740302 | 7017 | Egyéb gépek, berendezések beszerzése | 2015-2016. | 15 223 | 12 990 | 2 233 | 1 758 | 475 | |||||||||||
önkéntes | 740302 | 7018 | Bútor beszerzés | 2015-2016. | 26 018 | 13 318 | 12 700 | 10 000 | 2 700 | |||||||||||
kötelező | 740301 | 7019 | Zászlóbeszerzés | 2015-2016. | 12 111 | 8 428 | 3 683 | 2 900 | 783 | |||||||||||
önkéntes | 740302 | 7021 | Mobiltelefonok beszerzése | 2015-2016 | 797 | 797 | 628 | 169 | ||||||||||||
kötelező | 740301 | 7022 | Épületberendezés beszerzése | 2015-2016. | 10 057 | 3 135 | 6 922 | 5 450 | 1 472 | |||||||||||
kötelező | 740301 | 7119 | Főpolgármesteri Hivatal III. sz. udvar csapadékvíz elvezető rendszerének rekonstrukciója | 2015-2017 | 35 000 | 35 000 | 27 559 | 7 441 | ||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7226 | Városháza 1. és 2. sz. parkoló udvarainak világítás korszerűsítése | 2016-2017 | 4 600 | 4 600 | 3 622 | 978 | ||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7216 | Szerver helyiség klíma beszerzése | 2016. | 1 500 | 1 500 | 1 181 | 319 | ||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7217 | Hivatali telekommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója | 2016. | 8 000 | 8 000 | 6 299 | 1 701 | ||||||||||||
kötelező | 740301 | 7212 | Városháza régi Trafóház épületének átalakítása | 2016-2019 | 750 000 | 30 000 | 23 622 | 6 378 | ||||||||||||
kötelező | 740301 | 7213 | Fázisjavító csere előkészítése | 2016-2017 | 3 000 | 3 000 | 2 362 | 638 | ||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7215 | Városháza épületében split klímák beszerzése | 2016-2017 | 6 500 | 6 500 | 5 118 | 1 382 | ||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7214 | Gépjármű beszerzés | 2016-2017 | 12 150 | 12 150 | 9 567 | 2 583 | ||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7225 | Hivatali sport helyiség korszerűsítése és eszközállomány bővítése | 2016-2017 | 8 000 | 8 000 | 6 299 | 1 701 | ||||||||||||
Gazdasági, ellátási feladatok összesen: | 1 417 207 | 310 145 | 387 062 | 0 | 304 772 | 0 | 82 290 | |||||||||||||
ebből kötelező (740301) | 915 212 | 54 630 | 140 582 | 0 | 110 694 | 0 | 29 888 | |||||||||||||
ebből önkéntes (740302) | 501 995 | 255 515 | 246 480 | 0 | 194 078 | 0 | 52 402 | |||||||||||||
740300 | B/2. | Hivatali beruházások összesen | 2 458 976 | 987 688 | 751 288 | 0 | 586 797 | 0 | 158 437 | |||||||||||
ebből kötelező (740301) | 1 138 166 | 152 584 | 265 582 | 0 | 207 652 | 0 | 56 067 | |||||||||||||
ebből önkéntes (740302) | 1 320 810 | 835 104 | 485 706 | 0 | 379 145 | 0 | 102 370 | |||||||||||||
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN | 31 683 763 | 3 538 764 | 18 992 999 | 0 | 18 755 612 | 0 | 231 333 | |||||||||||||
ebből kötelező | 28 562 953 | 1 833 683 | 17 577 270 | 0 | 17 446 444 | 0 | 128 963 | |||||||||||||
ebből önkéntes | 3 120 810 | 1 705 081 | 1 415 729 | 0 | 1 309 168 | 0 | 102 370 | |||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||
Tájékoztató adat levonható fordított áfa | Működési kiadásként tervezve | |||||||||||||||||||
A beruházás | Dologi kiadások | Felhalm. c. | ||||||||||||||||||
Beso- rolás Áht. szerint | Címkód | Enge- dély- okirat száma | Megnevezés | össz- költségébe beszámítandó. A vissza- igényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet | Nem levonható fordított áfa 841101 címkódon tervezve | Fejlesz- tésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belűre | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | vissza- térítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK | ||||||||||||||||||||
B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
Igazgatási feladatok | ||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság | ||||||||||||||||||||
kötelező | 100101 | 7250 | Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság URH diszpécser központjának korszerűsítése | |||||||||||||||||
Igazgatási feladatok összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Szociális feladatok | ||||||||||||||||||||
Szociálpolitikai intézmények | ||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||
kötelező | 210301 | 7164 | Virág Benedek utcai telephely „A” épületben speciális (Demens) részleg kialakítása | |||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca) | ||||||||||||||||||||
kötelező | 210401 | 7157 | Tűzjelző rendszer kiépítése | |||||||||||||||||
kötelező | 210401 | 7158 | Dózsa György úti telephely vészvilágításának kiépítése | |||||||||||||||||
kötelező | 210401 | 7270 | Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona bútorok beszerzése | |||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||
kötelező | 210701 | 7159 | Központi telephely „B” épület lift létesítése a kapcsolódó épületszárny-átalakítással | |||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||
kötelező | 210901 | 7122 | Idősek Otthona Pesti út épület részleges átalakítása | |||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||
kötelező | 212301 | 7126 | Idősek Otthona Vámosmikola „C” épület külső lift kialakítása | |||||||||||||||||
kötelező | 212301 | 7187 | Visegrádi telephely lakóépületekben személyfelvonó kialakítása | |||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szoc. Kp. és intézményei | ||||||||||||||||||||
kötelező | 212701 | 6970 | BMSZKI, Ipari mosógépek és szárítógépek beszerzése | |||||||||||||||||
kötelező | 212701 | 7127 | BMSZKI, Kőbányai úti telephely „G” épület átjáró kialakítása | |||||||||||||||||
kötelező | 212701 | 7247 | BMSZKI szakmai létszámfejlesztéshez kapcsolódó munkafeltételek biztosítása | |||||||||||||||||
Szociális feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Köznevelési feladatok | ||||||||||||||||||||
kötelező | 390401 | 7170 | Mozaik Gazdasági Szervezet Vakok Óvodája Általános Iskolája óvoda épület külső lift építése | |||||||||||||||||
kötelező | 390401 | Mozaik Gazdasági Szervezet Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenységhez kis értékű tárgyi eszközök beszerzése | ||||||||||||||||||
Köznevelési feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Kulturális feladatok | ||||||||||||||||||||
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár | ||||||||||||||||||||
kötelező | 540101 | FSZEK állománygyarapítás, dokumentumvédelem, informatikai beszerzések | ||||||||||||||||||
kötelező | 540101 | 7290 | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár által használt ingatlanokban a felhőszakadás miatt bekövetkezett károk helyreállítása | |||||||||||||||||
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Budapesti Történeti Múzeum | ||||||||||||||||||||
kötelező | 550101 | 7118 | BTM, Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. és II. üteme | |||||||||||||||||
kötelező | 550101 | 7206 | BTM, Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése | |||||||||||||||||
kötelező | 550101 | 7181 | BTM, Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció | |||||||||||||||||
kötelező | 550101 | 7279 | BTM, Bartók Béla Emlékház irodagép beszerzés | |||||||||||||||||
kötelező | 550101 | 7303 | Budapest új köztéri szobrok létesítése, 2016-2018 | |||||||||||||||||
Budapesti Történeti Múzeum összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Budapest Főváros Levéltára | ||||||||||||||||||||
kötelező | 560101 | 7190 | Budapest Főváros Levéltára raktárkapacitás bővítése | |||||||||||||||||
kötelező | 560101 | 7280 | Budapest Főváros Levéltára irodabútor és számítógép beszerzése | |||||||||||||||||
Budapest Főváros Levéltára összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Fővárosi Állat- és Növénykert | ||||||||||||||||||||
kötelező | 570101 | 6719 | FÁNK, Pannon Park fejlesztése | |||||||||||||||||
kötelező | 570101 | 7174 | Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények) | |||||||||||||||||
önkéntes | 570102 | 6877 | FÁNK, Mesepark projekt megvalósítása | |||||||||||||||||
Fővárosi Állat- és Növénykert összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
ebből kötelező (570101) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
ebből önkéntes (570102) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Kulturális feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
ebből kötelező | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
ebből önkéntes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
B/1. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
ebből kötelező | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
ebből önkéntes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
740300 | B/2. | Hivatali beruházások | ||||||||||||||||||
Informatikai feladatok | ||||||||||||||||||||
kötelező | 740301 | 6938 | Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása | |||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7043 | Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015-2016 | 392 | ||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7071 | Hivatali térinformatikai rendszer | 1 564 | ||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7072 | Iktató rendszer adaptálására, licencek | 235 | ||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7083 | Üzleti tervezési program | |||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7193 | Hivatali szakrendszerek fejlesztése a jogszabályoknak való megfelelés érdekében | 2 000 | ||||||||||||||||
kötelező | 740301 | 7210 | IT biztonsági beruházások | 1 863 | ||||||||||||||||
Informatikai feladatok összesen: | 0 | 0 | 6 054 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
ebből kötelező (740301) | 0 | 0 | 1 863 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
ebből önkéntes (740302) | 0 | 0 | 4 191 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Gazdasági, ellátási feladatok | ||||||||||||||||||||
kötelező | 740301 | 5925 | Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése | |||||||||||||||||
kötelező | 740301 | 7011 | BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása | |||||||||||||||||
kötelező | 740301 | 7067 | Tűzjelző rendszer tervezése | |||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7068 | Főpolgármesteri Hivatal vagyonvédelmi rendszerének kialakítása | |||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7017 | Egyéb gépek, berendezések beszerzése | |||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7018 | Bútor beszerzés | |||||||||||||||||
kötelező | 740301 | 7019 | Zászlóbeszerzés | |||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7021 | Mobiltelefonok beszerzése | |||||||||||||||||
kötelező | 740301 | 7022 | Épületberendezés beszerzése | |||||||||||||||||
kötelező | 740301 | 7119 | Főpolgármesteri Hivatal III. sz. udvar csapadékvíz elvezető rendszerének rekonstrukciója | |||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7226 | Városháza 1. és 2. sz. parkoló udvarainak világítás korszerűsítése | |||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7216 | Szerver helyiség klíma beszerzése | |||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7217 | Hivatali telekommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója | |||||||||||||||||
kötelező | 740301 | 7212 | Városháza régi Trafóház épületének átalakítása | |||||||||||||||||
kötelező | 740301 | 7213 | Fázisjavító csere előkészítése | |||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7215 | Városháza épületében split klímák beszerzése | |||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7214 | Gépjármű beszerzés | |||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7225 | Hivatali sport helyiség korszerűsítése és eszközállomány bővítése | |||||||||||||||||
Gazdasági, ellátási feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
ebből kötelező (740301) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
ebből önkéntes (740302) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
740300 | B/2. | Hivatali beruházások összesen | 0 | 0 | 6 054 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
ebből kötelező (740301) | 0 | 0 | 1 863 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
ebből önkéntes (740302) | 0 | 0 | 4 191 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 6 054 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
ebből kötelező | 0 | 0 | 1 863 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
ebből önkéntes | 0 | 0 | 4 191 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||
Beso- rolás Áht. szerint | Címkód | Enge dély okirat száma | Megnevezés | 2018. évi előirányzat | 2019. évi előirányzat | 2020. évi előirányzat | 2021. évi előirányzat | 2022. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK | ||||||||||||||||||||
B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
Igazgatási feladatok | ||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság | ||||||||||||||||||||
kötelező | 100101 | 7250 | Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság URH diszpécser központjának korszerűsítése | |||||||||||||||||
Igazgatási feladatok összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Szociális feladatok | ||||||||||||||||||||
Szociálpolitikai intézmények | ||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||
kötelező | 210301 | 7164 | Virág Benedek utcai telephely „A” épületben speciális (Demens) részleg kialakítása | |||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca) | ||||||||||||||||||||
kötelező | 210401 | 7157 | Tűzjelző rendszer kiépítése | |||||||||||||||||
kötelező | 210401 | 7158 | Dózsa György úti telephely vészvilágításának kiépítése | |||||||||||||||||
kötelező | 210401 | 7270 | Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona bútorok beszerzése | |||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||
kötelező | 210701 | 7159 | Központi telephely „B” épület lift létesítése a kapcsolódó épületszárny-átalakítással | |||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||
kötelező | 210901 | 7122 | Idősek Otthona Pesti út épület részleges átalakítása | |||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||
kötelező | 212301 | 7126 | Idősek Otthona Vámosmikola „C” épület külső lift kialakítása | |||||||||||||||||
kötelező | 212301 | 7187 | Visegrádi telephely lakóépületekben személyfelvonó kialakítása | |||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szoc. Kp. és intézményei | ||||||||||||||||||||
kötelező | 212701 | 6970 | BMSZKI, Ipari mosógépek és szárítógépek beszerzése | |||||||||||||||||
kötelező | 212701 | 7127 | BMSZKI, Kőbányai úti telephely „G” épület átjáró kialakítása | |||||||||||||||||
kötelező | 212701 | 7247 | BMSZKI szakmai létszámfejlesztéshez kapcsolódó munkafeltételek biztosítása | |||||||||||||||||
Szociális feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Köznevelési feladatok | ||||||||||||||||||||
kötelező | 390401 | 7170 | Mozaik Gazdasági Szervezet Vakok Óvodája Általános Iskolája óvoda épület külső lift építése | |||||||||||||||||
kötelező | 390401 | Mozaik Gazdasági Szervezet Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenységhez kis értékű tárgyi eszközök beszerzése | ||||||||||||||||||
Köznevelési feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Kulturális feladatok | ||||||||||||||||||||
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár | ||||||||||||||||||||
kötelező | 540101 | FSZEK állománygyarapítás, dokumentumvédelem, informatikai beszerzések | 40 000 | |||||||||||||||||
kötelező | 540101 | 7290 | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár által használt ingatlanokban a felhőszakadás miatt bekövetkezett károk helyreállítása | |||||||||||||||||
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen: | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Budapesti Történeti Múzeum | ||||||||||||||||||||
kötelező | 550101 | 7118 | BTM, Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. és II. üteme | |||||||||||||||||
kötelező | 550101 | 7206 | BTM, Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése | |||||||||||||||||
kötelező | 550101 | 7181 | BTM, Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció | 33 000 | ||||||||||||||||
kötelező | 550101 | 7279 | BTM, Bartók Béla Emlékház irodagép beszerzés | |||||||||||||||||
kötelező | 550101 | 7303 | Budapest új köztéri szobrok létesítése, 2016-2018 | 4 000 | ||||||||||||||||
Budapesti Történeti Múzeum összesen: | 37 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Budapest Főváros Levéltára | ||||||||||||||||||||
kötelező | 560101 | 7190 | Budapest Főváros Levéltára raktárkapacitás bővítése | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | |||||||||||
kötelező | 560101 | 7280 | Budapest Főváros Levéltára irodabútor és számítógép beszerzése | |||||||||||||||||
Budapest Főváros Levéltára összesen: | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | ||||||||||||||
Fővárosi Állat- és Növénykert | ||||||||||||||||||||
kötelező | 570101 | 6719 | FÁNK, Pannon Park fejlesztése | 7 880 000 | 293 000 | |||||||||||||||
kötelező | 570101 | 7174 | Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények) | 50 000 | ||||||||||||||||
önkéntes | 570102 | 6877 | FÁNK, Mesepark projekt megvalósítása | |||||||||||||||||
Fővárosi Állat- és Növénykert összesen: | 7 930 000 | 293 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
ebből kötelező (570101) | 7 930 000 | 293 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
ebből önkéntes (570102) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Kulturális feladatok összesen: | 8 029 000 | 315 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | ||||||||||||||
ebből kötelező | 7 989 000 | 315 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | ||||||||||||||
ebből önkéntes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
B/1. | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások összesen: | 8 029 000 | 315 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | |||||||||||||
ebből kötelező | 8 029 000 | 315 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | ||||||||||||||
ebből önkéntes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
740300 | B/2. | Hivatali beruházások | ||||||||||||||||||
Informatikai feladatok | ||||||||||||||||||||
kötelező | 740301 | 6938 | Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása | |||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7043 | Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015-2016 | |||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7071 | Hivatali térinformatikai rendszer | |||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7072 | Iktató rendszer adaptálására, licencek | |||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7083 | Üzleti tervezési program | |||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7193 | Hivatali szakrendszerek fejlesztése a jogszabályoknak való megfelelés érdekében | |||||||||||||||||
kötelező | 740301 | 7210 | IT biztonsági beruházások | |||||||||||||||||
Informatikai feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
ebből kötelező (740301) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
ebből önkéntes (740302) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Gazdasági, ellátási feladatok | ||||||||||||||||||||
kötelező | 740301 | 5925 | Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése | |||||||||||||||||
kötelező | 740301 | 7011 | BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása | |||||||||||||||||
kötelező | 740301 | 7067 | Tűzjelző rendszer tervezése | |||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7068 | Főpolgármesteri Hivatal vagyonvédelmi rendszerének kialakítása | |||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7017 | Egyéb gépek, berendezések beszerzése | |||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7018 | Bútor beszerzés | |||||||||||||||||
kötelező | 740301 | 7019 | Zászlóbeszerzés | |||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7021 | Mobiltelefonok beszerzése | |||||||||||||||||
kötelező | 740301 | 7022 | Épületberendezés beszerzése | |||||||||||||||||
kötelező | 740301 | 7119 | Főpolgármesteri Hivatal III. sz. udvar csapadékvíz elvezető rendszerének rekonstrukciója | |||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7226 | Városháza 1. és 2. sz. parkoló udvarainak világítás korszerűsítése | |||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7216 | Szerver helyiség klíma beszerzése | |||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7217 | Hivatali telekommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója | |||||||||||||||||
kötelező | 740301 | 7212 | Városháza régi Trafóház épületének átalakítása | 600 000 | 120 000 | |||||||||||||||
kötelező | 740301 | 7213 | Fázisjavító csere előkészítése | |||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7215 | Városháza épületében split klímák beszerzése | |||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7214 | Gépjármű beszerzés | |||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7225 | Hivatali sport helyiség korszerűsítése és eszközállomány bővítése | |||||||||||||||||
Gazdasági, ellátási feladatok összesen: | 600 000 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
ebből kötelező (740301) | 600 000 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
ebből önkéntes (740302) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
740300 | B/2. | Hivatali beruházások összesen | 600 000 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
ebből kötelező (740301) | 600 000 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
ebből önkéntes (740302) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN | 8 629 000 | 435 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | ||||||||||||||
ebből kötelező | 8 629 000 | 435 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | ||||||||||||||
ebből önkéntes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||
Beso- rolás Áht. szerint | Címkód | Enge- dély- okirat száma | Megnevezés | Megvalósítás kezdete - befejezés éve | Teljes költség | Tény 2016. 12. 31-ig | 2017. évi előirányzat | Önkor- mányzati beruházások (nettó) | Céljeggel támogatott intézményi beruházások (nettó) | Intézményi beruházások (nettó) | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(7+8+19+ 20+21+22+ 23+24) | 7 | 8=(9/10/11+ 12+14+15+ 16+17) | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK | ||||||||||||||||||||
840700 | C/1. | Évközi indítású önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||
Szociális feladatok | ||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Automatikus öntözőrendszer kiépítése | 2017. | 6 000 | 6 000 | 4 724 | 1 276 | |||||||||||||
kötelező | 840701 | Béla utca telephely új kerítés és kapuk kiépítése | 2017. | 6 500 | 6 500 | 5 118 | 1 382 | |||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Alacskai úti székhely parkoló kialakítása | 2017. | 3 000 | 3 000 | 2 362 | 638 | |||||||||||||
kötelező | 840701 | Virág Benedek u. telephely speciális gondozási egységekhez kert kialakítása | 2017. | 5 000 | 5 000 | 3 937 | 1 063 | |||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Konyhagép | 2017. | 1 000 | 1 000 | 787 | 213 | |||||||||||||
kötelező | 840701 | Defibrillátor (négy telephelyre) | 2017. | 1 800 | 1 800 | 1 417 | 383 | |||||||||||||
kötelező | 840701 | Ipari mosógép és szárítógép | 2017. | 5 000 | 5 000 | 3 937 | 1 063 | |||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Kútvölgyi út tűzjelző rendszer kiépítése | 2017. | 19 000 | 19 000 | 14 961 | 4 039 | |||||||||||||
kötelező | 840701 | Ételszállító jármű beszerzése | 2017. | 9 520 | 9 520 | 7 496 | 2 024 | |||||||||||||
kötelező | 840701 | Kútvölgyi út lakrészek bútorzat beszerzése | 2017. | 3 800 | 3 800 | 2 992 | 808 | |||||||||||||
kötelező | 840701 | Kútvölgyi út, Ányos u. telephely nővérhívó rendszer kiépítése | 2017. | 2 100 | 2 100 | 1 654 | 446 | |||||||||||||
kötelező | 840701 | Kútvölgyi út, Ányos u. telephely lakrészek bútorzat beszerzése | 2017. | 4 000 | 4 000 | 3 150 | 850 | |||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Főzőüst beszerzése | 2017. | 1 300 | 1 300 | 1 024 | 276 | |||||||||||||
kötelező | 840701 | Gödöllő Mosoda gázüzemű mángorlógép cseréje | 2017. | 12 300 | 12 300 | 9 685 | 2 615 | |||||||||||||
kötelező | 840701 | Ipari mosógép beszerzése | 2017-2018 | 9 400 | 4 700 | 3 701 | 999 | |||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Gyula Teherszállító gépjármű beszerzése | 2017. | 8 255 | 8 255 | 6 500 | 1 755 | |||||||||||||
kötelező | 840701 | Gyula Ipari mosógép beszerzése | 2017. | 3 500 | 3 500 | 2 756 | 744 | |||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Szombathely Kiskastély épületben személyi felvonó építése | 2017-2018 | 19 000 | 5 000 | 3 937 | 1 063 | |||||||||||||
kötelező | 840701 | Polgárdi gázüzemű főzőüst beszerzés (GLR 151 2 db) | 2017. | 2 400 | 2 400 | 1 890 | 510 | |||||||||||||
kötelező | 840701 | Polgárdi ipari vasalógép IPSO | 2017. | 4 600 | 4 600 | 3 622 | 978 | |||||||||||||
kötelező | 840701 | Polgárdi telephely épületautomatizálási rendszer telepítése | 2017. | 1 500 | 1 500 | 1 181 | 319 | |||||||||||||
kötelező | 840701 | Szombathely ipari mosógép, kistraktor beszerzése | 2017-2018 | 10 000 | 5 000 | 3 937 | 1 063 | |||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Ipari mosógép és mángorlógép beszerzése | 2017. | 8 500 | 8 500 | 6 693 | 1 807 | |||||||||||||
kötelező | 840701 | Konyhai gépek cseréje | 2017. | 3 000 | 3 000 | 2 362 | 638 | |||||||||||||
kötelező | 840701 | Visegrád telephely ipari mosógép és szárítógép beszerzés | 2017. | 5 000 | 5 000 | 3 937 | 1 063 | |||||||||||||
kötelező | 840701 | Visegrád telehhely konyhai gépek, berendezések cseréje | 2017. | 2 500 | 2 500 | 1 969 | 531 | |||||||||||||
kötelező | 840701 | Visegrád konyhai légtechnika cseréje | 2017. | 5 000 | 5 000 | 3 937 | 1 063 | |||||||||||||
kötelező | 840701 | Fővárosi Önkormányzat BMSZKI | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Gépjárművek beszerzése (2 teherautó, 2 személygépkocsi, egy hűtőautó, 1 db mozgássérült lakók szállítására is alkalmas 8 személyes autó) | 2017. | 36 500 | 36 500 | 28 740 | 7 760 | |||||||||||||
kötelező | 840701 | Mosógépek, centrifugák, szárítógépek, háztartási gáz és villanytűzhelyek beszerzése | 2017. | 10 000 | 10 000 | 7 874 | 2 126 | |||||||||||||
Szociális feladatok összesen: | 209 475 | 0 | 185 775 | 0 | 146 279 | 0 | 39 496 | |||||||||||||
Kulturális feladatok | ||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | BTM Vármúzeum tűzjelző rendszer átépítése, bővítése | 2017. | 18 000 | 18 000 | 18 000 | ||||||||||||||
kötelező | 840701 | BTM, Mithras szentély részleges rekonstrukciója | 2017. | 19 000 | 19 000 | 19 000 | ||||||||||||||
kötelező | 840701 | BTM, Kiscelli Múzeumának rekonstrukciója | 2017-2018 | 1 262 500 | 432 500 | 432 500 | ||||||||||||||
kötelező | 840701 | BTM, Kiscelli Múzeumának rekonstrukció tartaléka | 2019-2020 | 1 500 000 | 0 | |||||||||||||||
kötelező | 840701 | BTM Bartók Béla Emlékház felszerelés beszerzése | 2017. | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||||||||||||
kötelező | 840701 | FSZEK VI kerületi új tagkönyvtár létesítése | 2017-2018 | 129 000 | 96 000 | 96 000 | ||||||||||||||
kötelező | 840701 | FSZEK Budapesti Művelődési Központ bútorzatának beszerzési és felszerelési tárgyainak cseréje | 2017-2018 | 6 000 | 3 000 | 3 000 | ||||||||||||||
kötelező | 840701 | FSZEK Budapesti Művelődési Központ eszközpark cseréje | 2017-2018 | 12 000 | 6 000 | 6 000 | ||||||||||||||
kötelező | 840701 | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár VIII kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület légtechnikai rendszer átalakítása | 2017. | 38 000 | 38 000 | 38 000 | ||||||||||||||
kötelező | 840701 | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár tehergépjármű cseréje | 2017. | 6 400 | 6 400 | 6 400 | ||||||||||||||
kötelező | 840701 | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Karinthy F. úti fiókkönyvtár részleges rekonstrukciója | 2017. | 15 000 | 15 000 | 15 000 | ||||||||||||||
kötelező | 840701 | Budapest Főváros Levéltára savtalanító beszerzése | 2017. | 25 000 | 25 000 | 25 000 | ||||||||||||||
kötelező | 840701 | Budapest Főváros Levéltára informatikai fejlesztések | 2017. | 13 100 | 13 100 | 13 100 | ||||||||||||||
kötelező | 840701 | Budapest Főváros Levéltára splitklíma cseréje | 2017. | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||||||||||||||
kötelező | 840701 | Budapest Főváros Levéltára vészvilágító lámpák cseréje | 2017. | 4 000 | 4 000 | 4 000 | ||||||||||||||
kötelező | 840701 | FÁNK Elefántház rekonstrukció | 2017-2020 | 350 000 | 50 000 | 50 000 | ||||||||||||||
kötelező | 840701 | FÁNK Nagyszikla héjazat rekonstrukció | 2017-2023 | 280 000 | 40 000 | 40 000 | ||||||||||||||
kötelező | 840701 | FÁNK Körhinta rekonstrukció | 2017. | 28 000 | 28 000 | 28 000 | ||||||||||||||
kötelező | 840701 | FÁNK Fácánház rekonstrukció | 2017. | 26 000 | 26 000 | 26 000 | ||||||||||||||
kötelező | 840701 | FÁNK Margitszigeti kisállatkert rekonstrukció | 2017. | 35 000 | 35 000 | 35 000 | ||||||||||||||
kötelező | 840701 | Új Színház Nonprofit Kft. fűtési rendszerének átalakítása | 2017. | 79 000 | 79 000 | 62 205 | 16 795 | |||||||||||||
kötelező | 840701 | Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. légtechnikai rendszerének átalakítása | 2017. | 10 000 | 10 000 | 7 874 | 2 126 | |||||||||||||
kötelező | 840701 | Budapest Film Zrt. Művész mozi hűtés-fűtés- szellőztető rendszerének korszerűsítése | 2017. | 60 000 | 60 000 | 47 244 | 12 756 | |||||||||||||
kötelező | 840701 | Vígszínház Nonprofit Kft. hangtechnikai mikroport rendszer korszerűsítése | 2017. | 18 000 | 18 000 | 14 173 | 3 827 | |||||||||||||
kötelező | 840701 | Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház hatásvilágítási rendszer fejlesztése és korszerűsítése I. | 2017. | 30 000 | 30 000 | 23 622 | 6 378 | |||||||||||||
kötelező | 840701 | József Attila Színház Nonprofit Kft. színpadi vetítővászon beszerzés | 2017. | 1 000 | 1 000 | 787 | 213 | |||||||||||||
kötelező | 840701 | Kolibri Színház Nonprofit Kft. fénypult beszerzés, Színház Játszóhely | 2017. | 3 900 | 3 900 | 3 071 | 829 | |||||||||||||
kötelező | 840701 | Kolibri Színház Nonprofit Kft. fénytechnikai és hangtechnikai eszközök beszerzése, Fészek Játszóhely, Pince Játszóhely | 2017. | 3 800 | 3 800 | 2 992 | 808 | |||||||||||||
kötelező | 840701 | Katona József Színház Nonprofit Kft. KAMRA Színház nézőtéri székek cseréje | 2017. | 7 800 | 7 800 | 6 142 | 1 658 | |||||||||||||
kötelező | 840701 | Vígszínház Nonprofit Kft. hangtechnikai rendszer korszerűsítése I. ütem | 2017. | 19 000 | 19 000 | 14 961 | 4 039 | |||||||||||||
kötelező | 840701 | Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. hangtechnikai berendezések beszerzése | 2017. | 13 000 | 13 000 | 10 236 | 2 764 | |||||||||||||
kötelező | 840701 | Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. ügyelő rendszer kiépítése (digitális) | 2017. | 7 000 | 7 000 | 5 512 | 1 488 | |||||||||||||
kötelező | 840701 | Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. nagyszínpadi hangrendszer digitális keverőpultjának cseréje | 2017. | 12 000 | 12 000 | 9 449 | 2 551 | |||||||||||||
kötelező | 840701 | Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház hangtechnikai rendszer korszerűsítése | 2017. | 40 000 | 40 000 | 31 496 | 8 504 | |||||||||||||
kötelező | 840701 | Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. fénytechnikai berendezések beszerzése | 2017. | 22 000 | 22 000 | 17 323 | 4 677 | |||||||||||||
kötelező | 840701 | Madách Színház Nonprofit Kft. fénytechnikai eszközök beszerzése | 2017. | 7 100 | 7 100 | 5 591 | 1 509 | |||||||||||||
kötelező | 840701 | Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. elektromos teleszkópos, kosaras emelő rendszer | 2017. | 6 400 | 6 400 | 5 039 | 1 361 | |||||||||||||
kötelező | 840701 | Thália Színház Nonprofit Kft. rekonstrukció II. ütem | 2017-2018 | 400 000 | 356 000 | 280 315 | 75 685 | |||||||||||||
Kulturális feladatok összesen: | 4 509 500 | 0 | 1 553 500 | 548 032 | 857 500 | 0 | 147 968 | |||||||||||||
Közlekedési feladatok | ||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | IKOP Projektek és CEF projektek fővárosi saját forrás kerete | 2017-2020 | 4 876 069 | 2 476 069 | 2 476 069 | ||||||||||||||
önkéntes | 840702 | 2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása feladat tartaléka | 2016-2017 | 1 909 804 | 1 909 804 | |||||||||||||||
kötelező | 840701 | Forgalomtechnikai intézkedések 2017-2023 | 2017-2023 | 2 800 000 | 325 000 | 275 591 | 49 409 | |||||||||||||
kötelező | 840701 | 2018-2023 évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja | 2018-2023 | 2 700 000 | ||||||||||||||||
kötelező | 840701 | VEKOP Kerékpáros fejlesztések | 2017-2019 | 88 838 | 27 625 | |||||||||||||||
kötelező | 840701 | Tervezési előkészítés a Millenniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez | 2017-2023 | 660 000 | 380 000 | |||||||||||||||
kötelező | 840701 | A városi közlekedési eszközváltási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapesten IKOP | 2018-2019 | 342 154 | ||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Lánchíd, Váralagút rekonstrukciója, kivitelezés | 2017-2019 | 22 330 000 | 941 500 | 741 339 | 200 161 | |||||||||||||
kötelező | 840701 | Blaha Lujza tér | 2017-2019 | 1 845 000 | 60 000 | 47 244 | 12 756 | |||||||||||||
kötelező | 840701 | Széna tér felújítás, tervezés, kivitelezés b. változat | 2017-2019 | 2 565 100 | 258 300 | 203 386 | 54 914 | |||||||||||||
kötelező | 840701 | Csepeli Gerincút II-III. ütem tervezés | 2017-2018 | 400 000 | 160 000 | 125 984 | 34 016 | |||||||||||||
kötelező | 840701 | Csepel városközpont és autóbusz-állomások (tervezés) | 2017-2018 | 95 000 | 45 000 | 35 433 | 9 567 | |||||||||||||
kötelező | 840701 | Futár rendszer | 2017-2018 | 400 000 | 200 000 | 157 480 | 42 520 | |||||||||||||
kötelező | 840701 | III-as villamos Északi meghosszabbítása Árpád hídig előkészítés | 2017-2020 | 438 000 | 200 000 | 157 480 | 42 520 | |||||||||||||
kötelező | 840701 | TVM rendszer bővítése | 2017. | 210 000 | 210 000 | 165 354 | 44 646 | |||||||||||||
kötelező | 840701 | M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyerig előkészítés, engedélyes terv készítés | 2017-2019 | 750 000 | 10 000 | 7 874 | 2 126 | |||||||||||||
kötelező | 840701 | M3 melletti zajvédő fal (hatósági kötelezés) | 2017-2018 | 360 000 | 180 000 | 141 732 | 38 268 | |||||||||||||
kötelező | 840701 | BUBI III. | 2017. | 340 000 | 340 000 | 267 717 | 72 283 | |||||||||||||
kötelező | 840701 | Terebesi út közlekedési akadály építése | 2017. | 10 160 | 10 160 | 8 000 | 2 160 | |||||||||||||
kötelező | 840701 | XXII. Kerület Városház tér rekonstrukció | 2018-2019 | 5 420 000 | ||||||||||||||||
kötelező | 840701 | XII. kerület Böszörményi út villamospálya rekonstrukció | 2018-2019 | 4 500 000 | ||||||||||||||||
kötelező | 840701 | XVII. Kerület Cinkotai út és Keresztúri út összekötése | 2019. | 848 000 | ||||||||||||||||
Közlekedési feladatok összesen: | 53 888 125 | 0 | 7 733 458 | 4 810 684 | 0 | 0 | 605 345 | |||||||||||||
ebből kötelező (840701) | 51 978 321 | 0 | 5 823 654 | 4 810 684 | 0 | 0 | 605 345 | |||||||||||||
ebből önkéntes (840702) | 1 909 804 | 0 | 1 909 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Vízgazdálkodási feladatok | ||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Csillaghegyi öblözet árvízvédelme, tartlékkeret | 2018. | 5 300 000 | ||||||||||||||||
kötelező | 840701 | KEHOP-hoz kapcsolódó fővárosi saját forrás kerete | 2018-2019 | 4 088 579 | ||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Budapest ivóvízellátó hálózat rekonstrukciója | 2017-2018 | 1 457 895 | 457 895 | 457 895 | ||||||||||||||
Vízgazdálkodási feladatok összesen: | 10 846 474 | 0 | 457 895 | 457 895 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Környezetvédelmi feladatok | ||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | HUHA II Új Hulladékhasznosító és Iszapégető Erőmű megvalósítása | 2017-2018 | 2 631 579 | 631 579 | 631 579 | ||||||||||||||
kötelező | 840701 | Intenzív fa ültetési program | 2017. | 247 724 | 247 724 | 195 058 | 52 666 | |||||||||||||
Környezetvédelmi feladatok összesen: | 2 879 303 | 0 | 879 303 | 826 637 | 0 | 0 | 52 666 | |||||||||||||
Igazgatási feladatok | ||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2017 | 2017. | 28 000 | 28 000 | 22 047 | 5 953 | |||||||||||||
kötelező | 840701 | Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2018-2023 | 2018-2023 | 168 000 | ||||||||||||||||
kötelező | 840701 | FÖRI gépjármű elszállító tehergépkocsi beszerzés | 2017. | 20 320 | 20 320 | 16 000 | 4 320 | |||||||||||||
kötelező | 840701 | FÖRI Akadémia utcai székház lift csere | 2017. | 14 000 | 14 000 | 11 024 | 2 976 | |||||||||||||
Igazgatási feladatok összesen: | 230 320 | 0 | 62 320 | 0 | 49 071 | 0 | 13 249 | |||||||||||||
Gazdasági feladatok | ||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Városháza energetikai korszerűsítése (önrész) | 2017-2018 | 1 200 000 | 480 000 | 377 953 | 102 047 | |||||||||||||
Gazdasági feladatok összesen: | 1 200 000 | 0 | 480 000 | 377 953 | 0 | 0 | 102 047 | |||||||||||||
Városüzemeltetési feladatok | ||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | BDK LED korszerűsítés önrésze | 2017. | 110 000 | 110 000 | 86 614 | 23 386 | |||||||||||||
Városüzemeltetési feladatok összesen: | 110 000 | 0 | 110 000 | 86 614 | 0 | 0 | 23 386 | |||||||||||||
Központi feladatok | ||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Tervezési ágazati keret | 1 689 989 | 1 689 989 | 1 689 989 | |||||||||||||||
Központi feladatok összesen: | 1 689 989 | 0 | 1 689 989 | 1 689 989 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok | ||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | FINA fejlesztések tartalékkerete | 2017. | 803 868 | 803 868 | 632 966 | 170 902 | |||||||||||||
FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok összesen: | 803 868 | 0 | 803 868 | 632 966 | 0 | 0 | 170 902 | |||||||||||||
BFVK Zrt. Közszolgáltatás | ||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése kerete BFVK | 2018-2023 | 36 000 | ||||||||||||||||
BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen: | 36 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
840700 | C/1. | Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen: | 76 403 054 | 0 | 13 956 108 | 9 430 770 | 1 052 850 | 0 | 1 155 059 | |||||||||||
ebből kötelező (840701) | 74 493 250 | 0 | 12 046 304 | 9 430 770 | 1 052 850 | 0 | 1 155 059 | |||||||||||||
ebből önkéntes (840702) | 1 909 804 | 0 | 1 909 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
740400 | C/2. | Évközi indítású hivatali beruházások | ||||||||||||||||||
Informatikai feladatok | ||||||||||||||||||||
kötelező | 740401 | Licenc vásárlás 2017 | 2017. | 125 000 | 125 000 | 98 425 | 26 575 | |||||||||||||
kötelező | 740401 | Licenc vásárlás 2018-2023 | 2018-2023 | 750 000 | ||||||||||||||||
kötelező | 740401 | Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2017 | 2017. | 25 000 | 25 000 | 19 299 | 5 211 | |||||||||||||
kötelező | 740401 | Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2018-2023 | 2018-2023 | 150 000 | ||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2017 | 2017. | 30 000 | 30 000 | 23 159 | 6 253 | |||||||||||||
önkéntes | 740402 | Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2018-2023 | 2018-2023 | 180 000 | ||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2017 | 2017. | 10 000 | 10 000 | 7 720 | 2 084 | |||||||||||||
önkéntes | 740402 | Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2018-2023 | 2018-2023 | 60 000 | ||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Tivoli mentő kliensek 2017 | 2017. | 15 000 | 15 000 | 11 579 | 3 126 | |||||||||||||
önkéntes | 740402 | Tivoli mentő kliensek 2018-2023 | 2018-2023 | 90 000 | ||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Számítástechnikai eszközök beszerzése 2017 | 2017 | 60 000 | 60 000 | 46 318 | 12 506 | |||||||||||||
önkéntes | 740402 | Számítástechnikai eszközök beszerzése 2018-2023 | 2018-2023 | 360 000 | ||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Központi aktív eszközök cseréje 2017 | 2017. | 30 000 | 30 000 | 23 159 | 6 253 | |||||||||||||
önkéntes | 740402 | Központi aktív eszközök cseréje 2018-2023 | 2018-2023 | 180 000 | ||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2017 | 2017. | 40 000 | 40 000 | 30 878 | 8 337 | |||||||||||||
önkéntes | 740402 | Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2018-2023 | 2018-2023 | 240 000 | ||||||||||||||||
kötelező | 740401 | HAIR rendszer fejlesztése | 2017-2018 | 700 000 | 350 000 | 275 591 | 74 409 | |||||||||||||
kötelező | 740401 | Budapest Portál fejlesztése III fázis 2017 | 2017. | 50 000 | 50 000 | 38 598 | 10 421 | |||||||||||||
kötelező | 740401 | Pénzügyi Információs Rendszer fejlesztése | 2017. | 110 000 | 110 000 | 84 916 | 22 927 | |||||||||||||
kötelező | 740401 | ASP Interfac-ek és kapcsolódások kialakítása | 2017. | 150 000 | 150 000 | 116 929 | 31 571 | |||||||||||||
önkéntes | 740402 | Nagyteljesítményű szkennerek beszerzése | 2017. | 6 000 | 6 000 | 4 630 | 1 250 | |||||||||||||
önkéntes | 740402 | Közbeszerzési kontrolling program beszerzése | 2017. | 30 000 | 30 000 | 23 150 | 6 250 | |||||||||||||
önkéntes | 740402 | Közgyűlési és bizottsági szavazó és kihangosító rendszer fejlesztése | 2017. | 16 000 | 16 000 | 12 598 | 3 402 | |||||||||||||
önkéntes | 740402 | Oracle licence megújítás HAIR rendszerhez | 2018. | 110 000 | ||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Hivatali térinformatikai rendszer fejlesztése | 2018. | 155 000 | ||||||||||||||||
Informatikai feladatok összesen: | 3 672 000 | 0 | 1 047 000 | 0 | 816 949 | 0 | 220 575 | |||||||||||||
ebből kötelező (740401) | 2 060 000 | 0 | 810 000 | 0 | 633 758 | 0 | 171 114 | |||||||||||||
ebből önkéntes (740402) | 1 612 000 | 0 | 237 000 | 0 | 183 191 | 0 | 49 461 | |||||||||||||
Gazdasági, ellátási feladatok | ||||||||||||||||||||
kötelező | 740401 | Nyomdagépek beszerzése 2017 | 2017. | 38 277 | 38 277 | 30 139 | 8 138 | |||||||||||||
kötelező | 740401 | Nyomdagépek beszerzése 2018-2023 | 2018-2023 | 90 000 | ||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2017 | 2017. | 10 000 | 10 000 | 7 874 | 2 126 | |||||||||||||
önkéntes | 740402 | Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2018-2023 | 2018-2023 | 60 000 | ||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Bútor beszerzés 2017 | 2017. | 13 000 | 13 000 | 10 236 | 2 764 | |||||||||||||
önkéntes | 740402 | Bútor beszerzés 2018-2023 | 2018-2023 | 78 000 | ||||||||||||||||
kötelező | 740401 | Zászlóbeszerzés 2017 | 2017. | 4 000 | 4 000 | 3 150 | 850 | |||||||||||||
kötelező | 740401 | Zászlóbeszerzés 2018-2023 | 2018-2023 | 24 000 | ||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Mobiltelefonok beszerzése 2017 | 2017. | 10 000 | 10 000 | 7 874 | 2 126 | |||||||||||||
önkéntes | 740402 | Mobiltelefonok beszerzése 2018-2023 | 2018-2023 | 18 000 | ||||||||||||||||
kötelező | 740401 | Épületberendezés beszerzése 2017 | 2017. | 8 100 | 8 100 | 6 378 | 1 722 | |||||||||||||
kötelező | 740401 | Épületberendezés beszerzése 2018-2023 | 2018-2023 | 18 000 | ||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Telefonalközponti rendszerkészülékek beszerzése | 2017. | 4 000 | 4 000 | 3 150 | 850 | |||||||||||||
önkéntes | 740402 | Gépjármű beszerzés 2017 | 2017. | 65 000 | 65 000 | 51 181 | 13 819 | |||||||||||||
önkéntes | 740402 | Hivatali telkommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója 2017 | 2017. | 8 000 | 8 000 | 6 299 | 1 701 | |||||||||||||
kötelező | 740401 | Fázisjavító cseréje | 2017. | 4 000 | 4 000 | 3 150 | 850 | |||||||||||||
kötelező | 740401 | Zászlótartó szerkezetek telepítése | 2017. | 5 000 | 5 000 | 3 937 | 1 063 | |||||||||||||
kötelező | 740401 | Tűzjelző hálózat kivitelezése | 2017-2019 | 350 000 | 75 000 | 59 055 | 15 945 | |||||||||||||
önkéntes | 740402 | Városháza elektromos erős-és gyenge áramú hálózat korszerűsítésének tervezése | 2017. | 28 000 | 28 000 | 22 047 | 5 953 | |||||||||||||
önkéntes | 740402 | Hivatali büfé korszerűsítése, szabványosítása | 2017. | 13 000 | 13 000 | 10 236 | 2 764 | |||||||||||||
önkéntes | 740402 | Elektromos autó töltő állomás telepítése | 2017. | 4 500 | 4 500 | 3 543 | 957 | |||||||||||||
önkéntes | 740402 | Oktatóbázis kialakítása | 2017-2018 | 60 000 | 6 000 | 4 724 | 1 276 | |||||||||||||
önkéntes | 740402 | Szünetmentes tápegység beszerzése | 2017. | 4 600 | 4 600 | 3 622 | 978 | |||||||||||||
önkéntes | 740402 | Hangtechnikai eszközök | 2017. | 4 600 | 4 600 | 3 622 | 978 | |||||||||||||
önkéntes | 740402 | Hivatal épületében létesítendő hálózati infrastruktúra | 2017. | 8 000 | 8 000 | 6 299 | 1 701 | |||||||||||||
önkéntes | 740402 | Gépjárműjavító műhely korszerűsítése | 2017. | 3 683 | 3 683 | 2 900 | 783 | |||||||||||||
Gazdasági, ellátási feladatok összesen: | 933 760 | 0 | 316 760 | 0 | 249 416 | 0 | 67 344 | |||||||||||||
ebből kötelező (740401) | 541 377 | 0 | 134 377 | 0 | 105 809 | 0 | 28 568 | |||||||||||||
ebből önkéntes (740402) | 392 383 | 0 | 182 383 | 0 | 143 607 | 0 | 38 776 | |||||||||||||
740400 | C/2. | Évközi indítású hivatali beruházások összesen: | 4 605 760 | 0 | 1 363 760 | 0 | 1 066 365 | 0 | 287 919 | |||||||||||
ebből kötelező (740401) | 2 601 377 | 0 | 944 377 | 0 | 739 567 | 0 | 199 682 | |||||||||||||
ebből önkéntes (740402) | 2 004 383 | 0 | 419 383 | 0 | 326 798 | 0 | 88 237 | |||||||||||||
C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK ÖSSZESEN: | 81 008 814 | 0 | 15 319 868 | 9 430 770 | 2 119 215 | 0 | 1 442 978 | |||||||||||||
ebből kötelező | 77 094 627 | 0 | 12 990 681 | 9 430 770 | 1 792 417 | 0 | 1 354 741 | |||||||||||||
ebből önkéntes | 3 914 187 | 0 | 2 329 187 | 0 | 326 798 | 0 | 88 237 | |||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||
Tájékoztató adat levonható fordított áfa | Működési kiadásként tervezve | |||||||||||||||||||
A beruházás | Dologi kiadások | Felhalm. c. | ||||||||||||||||||
Beso- rolás Áht. szerint | Címkód | Enge- dély- okirat száma | Megnevezés | össz- költségébe beszámítandó. A vissza- igényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet | Nem levonható fordított áfa 841101 címkódon tervezve | Fejlesz- tésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belűre | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívűlre és az EU-nak | vissza- térítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||
C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK | ||||||||||||||||||||
840700 | C/1. | Évközi indítású önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||
Szociális feladatok | ||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Automatikus öntözőrendszer kiépítése | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Béla utca telephely új kerítés és kapuk kiépítése | ||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Alacskai úti székhely parkoló kialakítása | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Virág Benedek u. telephely speciális gondozási egységekhez kert kialakítása | ||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Konyhagép | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Defibrillátor (négy telephelyre) | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Ipari mosógép és szárítógép | ||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Kútvölgyi út tűzjelző rendszer kiépítése | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Ételszállító jármű beszerzése | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Kútvölgyi út lakrészek bútorzat beszerzése | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Kútvölgyi út, Ányos u. telephely nővérhívó rendszer kiépítése | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Kútvölgyi út, Ányos u. telephely lakrészek bútorzat beszerzése | ||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Főzőüst beszerzése | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Gödöllő Mosoda gázüzemű mángorlógép cseréje | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Ipari mosógép beszerzése | ||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Gyula Teherszállító gépjármű beszerzése | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Gyula Ipari mosógép beszerzése | ||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Szombathely Kiskastély épületben személyi felvonó építése | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Polgárdi gázüzemű főzőüst beszerzés (GLR 151 2 db) | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Polgárdi ipari vasalógép IPSO | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Polgárdi telephely épületautomatizálási rendszer telepítése | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Szombathely ipari mosógép, kistraktor beszerzése | ||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Ipari mosógép és mángorlógép beszerzése | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Konyhai gépek cseréje | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Visegrád telephely ipari mosógép és szárítógép beszerzés | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Visegrád telehhely konyhai gépek, berendezések cseréje | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Visegrád konyhai légtechnika cseréje | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Fővárosi Önkormányzat BMSZKI | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Gépjárművek beszerzése (2 teherautó, 2 személygépkocsi, egy hűtőautó, 1 db mozgássérült lakók szállítására is alkalmas 8 személyes autó) | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Mosógépek, centrifugák, szárítógépek, háztartási gáz és villanytűzhelyek beszerzése | ||||||||||||||||||
Szociális feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Kulturális feladatok | ||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | BTM Vármúzeum tűzjelző rendszer átépítése, bővítése | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | BTM, Mithras szentély részleges rekonstrukciója | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | BTM, Kiscelli Múzeumának rekonstrukciója | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | BTM, Kiscelli Múzeumának rekonstrukció tartaléka | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | BTM Bartók Béla Emlékház felszerelés beszerzése | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | FSZEK VI kerületi új tagkönyvtár létesítése | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | FSZEK Budapesti Művelődési Központ bútorzatának beszerzési és felszerelési tárgyainak cseréje | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | FSZEK Budapesti Művelődési Központ eszközpark cseréje | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár VIII kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület légtechnikai rendszer átalakítása | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár tehergépjármű cseréje | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Karinthy F. úti fiókkönyvtár részleges rekonstrukciója | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Budapest Főváros Levéltára savtalanító beszerzése | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Budapest Főváros Levéltára informatikai fejlesztések | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Budapest Főváros Levéltára splitklíma cseréje | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Budapest Főváros Levéltára vészvilágító lámpák cseréje | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | FÁNK Elefántház rekonstrukció | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | FÁNK Nagyszikla héjazat rekonstrukció | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | FÁNK Körhinta rekonstrukció | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | FÁNK Fácánház rekonstrukció | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | FÁNK Margitszigeti kisállatkert rekonstrukció | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Új Színház Nonprofit Kft. fűtési rendszerének átalakítása | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. légtechnikai rendszerének átalakítása | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Budapest Film Zrt. Művész mozi hűtés-fűtés- szellőztető rendszerének korszerűsítése | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Vígszínház Nonprofit Kft. hangtechnikai mikroport rendszer korszerűsítése | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház hatásvilágítási rendszer fejlesztése és korszerűsítése I. | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | József Attila Színház Nonprofit Kft. színpadi vetítővászon beszerzés | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Kolibri Színház Nonprofit Kft. fénypult beszerzés, Színház Játszóhely | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Kolibri Színház Nonprofit Kft. fénytechnikai és hangtechnikai eszközök beszerzése, Fészek Játszóhely, Pince Játszóhely | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Katona József Színház Nonprofit Kft. KAMRA Színház nézőtéri székek cseréje | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Vígszínház Nonprofit Kft. hangtechnikai rendszer korszerűsítése I. ütem | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. hangtechnikai berendezések beszerzése | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. ügyelő rendszer kiépítése (digitális) | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. nagyszínpadi hangrendszer digitális keverőpultjának cseréje | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház hangtechnikai rendszer korszerűsítése | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. fénytechnikai berendezések beszerzése | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Madách Színház Nonprofit Kft. fénytechnikai eszközök beszerzése | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. elektromos teleszkópos, kosaras emelő rendszer | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Thália Színház Nonprofit Kft. rekonstrukció II. ütem | ||||||||||||||||||
Kulturális feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Közlekedési feladatok | ||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | IKOP Projektek és CEF projektek fővárosi saját forrás kerete | ||||||||||||||||||
önkéntes | 840702 | 2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása feladat tartaléka | 1 909 804 | |||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Forgalomtechnikai intézkedések 2017-2023 | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | 2018-2023 évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | VEKOP Kerékpáros fejlesztések | 27 625 | |||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Tervezési előkészítés a Millenniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez | 380 000 | |||||||||||||||||
kötelező | 840701 | A városi közlekedési eszközváltási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapesten IKOP | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Lánchíd, Váralagút rekonstrukciója, kivitelezés | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Blaha Lujza tér | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Széna tér felújítás, tervezés, kivitelezés b. változat | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Csepeli Gerincút II-III. ütem tervezés | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Csepel városközpont és autóbusz-állomások (tervezés) | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Futár rendszer | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | III-as villamos Északi meghosszabbítása Árpád hídig előkészítés | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | TVM rendszer bővítése | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyerig előkészítés, engedélyes terv készítés | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | M3 melletti zajvédő fal (hatósági kötelezés) | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | BUBI III. | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Terebesi út közlekedési akadály építése | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | XXII. Kerület Városház tér rekonstrukció | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | XII. kerület Böszörményi út villamospálya rekonstrukció | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | XVII. Kerület Cinkotai út és Keresztúri út összekötése | ||||||||||||||||||
Közlekedési feladatok összesen: | 0 | 0 | 27 625 | 0 | 2 289 804 | 0 | ||||||||||||||
ebből kötelező (840701) | 0 | 0 | 27 625 | 0 | 380 000 | 0 | ||||||||||||||
ebből önkéntes (840702) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 909 804 | 0 | ||||||||||||||
Vízgazdálkodási feladatok | ||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Csillaghegyi öblözet árvízvédelme, tartlékkeret | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | KEHOP-hoz kapcsolódó fővárosi saját forrás kerete | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Budapest ivóvízellátó hálózat rekonstrukciója | ||||||||||||||||||
Vízgazdálkodási feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Környezetvédelmi feladatok | ||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | HUHA II Új Hulladékhasznosító és Iszapégető Erőmű megvalósítása | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Intenzív fa ültetési program | ||||||||||||||||||
Környezetvédelmi feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Igazgatási feladatok | ||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2017 | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2018-2023 | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | FÖRI gépjármű elszállító tehergépkocsi beszerzés | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | FÖRI Akadémia utcai székház lift csere | ||||||||||||||||||
Igazgatási feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Gazdasági feladatok | ||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Városháza energetikai korszerűsítése (önrész) | ||||||||||||||||||
Gazdasági feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Városüzemeltetési feladatok | ||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | BDK LED korszerűsítés önrésze | ||||||||||||||||||
Városüzemeltetési feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Központi feladatok | ||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Tervezési ágazati keret | ||||||||||||||||||
Központi feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok | ||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | FINA fejlesztések tartalékkerete | ||||||||||||||||||
FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
BFVK Zrt. Közszolgáltatás | ||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése kerete BFVK | ||||||||||||||||||
BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
840700 | C/1. | Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen: | 0 | 0 | 27 625 | 0 | 2 289 804 | 0 | ||||||||||||
ebből kötelező (840701) | 0 | 0 | 27 625 | 0 | 380 000 | 0 | ||||||||||||||
ebből önkéntes (840702) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 909 804 | 0 | ||||||||||||||
740400 | C/2. | Évközi indítású hivatali beruházások | ||||||||||||||||||
Informatikai feladatok | ||||||||||||||||||||
kötelező | 740401 | Licenc vásárlás 2017 | ||||||||||||||||||
kötelező | 740401 | Licenc vásárlás 2018-2023 | ||||||||||||||||||
kötelező | 740401 | Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2017 | 490 | |||||||||||||||||
kötelező | 740401 | Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2018-2023 | ||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2017 | 588 | |||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2018-2023 | ||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2017 | 196 | |||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2018-2023 | ||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Tivoli mentő kliensek 2017 | 295 | |||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Tivoli mentő kliensek 2018-2023 | ||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Számítástechnikai eszközök beszerzése 2017 | 1 176 | |||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Számítástechnikai eszközök beszerzése 2018-2023 | ||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Központi aktív eszközök cseréje 2017 | 588 | |||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Központi aktív eszközök cseréje 2018-2023 | ||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2017 | 785 | |||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2018-2023 | ||||||||||||||||||
kötelező | 740401 | HAIR rendszer fejlesztése | ||||||||||||||||||
kötelező | 740401 | Budapest Portál fejlesztése III fázis 2017 | 981 | |||||||||||||||||
kötelező | 740401 | Pénzügyi Információs Rendszer fejlesztése | 2 157 | |||||||||||||||||
kötelező | 740401 | ASP Interfac-ek és kapcsolódások kialakítása | 1 500 | |||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Nagyteljesítményű szkennerek beszerzése | 120 | |||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Közbeszerzési kontrolling program beszerzése | 600 | |||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Közgyűlési és bizottsági szavazó és kihangosító rendszer fejlesztése | ||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Oracle licence megújítás HAIR rendszerhez | ||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Hivatali térinformatikai rendszer fejlesztése | ||||||||||||||||||
Informatikai feladatok összesen: | 0 | 0 | 9 476 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
ebből kötelező (740401) | 0 | 0 | 5 128 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
ebből önkéntes (740402) | 0 | 0 | 4 348 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Gazdasági, ellátási feladatok | ||||||||||||||||||||
kötelező | 740401 | Nyomdagépek beszerzése 2017 | ||||||||||||||||||
kötelező | 740401 | Nyomdagépek beszerzése 2018-2023 | ||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2017 | ||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2018-2023 | ||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Bútor beszerzés 2017 | ||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Bútor beszerzés 2018-2023 | ||||||||||||||||||
kötelező | 740401 | Zászlóbeszerzés 2017 | ||||||||||||||||||
kötelező | 740401 | Zászlóbeszerzés 2018-2023 | ||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Mobiltelefonok beszerzése 2017 | ||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Mobiltelefonok beszerzése 2018-2023 | ||||||||||||||||||
kötelező | 740401 | Épületberendezés beszerzése 2017 | ||||||||||||||||||
kötelező | 740401 | Épületberendezés beszerzése 2018-2023 | ||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Telefonalközponti rendszerkészülékek beszerzése | ||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Gépjármű beszerzés 2017 | ||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Hivatali telkommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója 2017 | ||||||||||||||||||
kötelező | 740401 | Fázisjavító cseréje | ||||||||||||||||||
kötelező | 740401 | Zászlótartó szerkezetek telepítése | ||||||||||||||||||
kötelező | 740401 | Tűzjelző hálózat kivitelezése | ||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Városháza elektromos erős-és gyenge áramú hálózat korszerűsítésének tervezése | ||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Hivatali büfé korszerűsítése, szabványosítása | ||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Elektromos autó töltő állomás telepítése | ||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Oktatóbázis kialakítása | ||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Szünetmentes tápegység beszerzése | ||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Hangtechnikai eszközök | ||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Hivatal épületében létesítendő hálózati infrastruktúra | ||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Gépjárműjavító műhely korszerűsítése | ||||||||||||||||||
Gazdasági, ellátási feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
ebből kötelező (740401) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
ebből önkéntes (740402) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
740400 | C/2. | Évközi indítású hivatali beruházások összesen: | 0 | 0 | 9 476 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
ebből kötelező (740401) | 0 | 0 | 5 128 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
ebből önkéntes (740402) | 0 | 0 | 4 348 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 37 101 | 0 | 2 289 804 | 0 | ||||||||||||||
ebből kötelező | 0 | 0 | 32 753 | 0 | 380 000 | 0 | ||||||||||||||
ebből önkéntes | 0 | 0 | 4 348 | 0 | 1 909 804 | 0 | ||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||
Beso- rolás Áht. Szerint | Címkód | Enge dély okirat száma | Megnevezés | 2018. évi előirányzat | 2019. évi előirányzat | 2020. évi előirányzat | 2021. évi előirányzat | 2022. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||
C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK | ||||||||||||||||||||
840700 | C/1. | Évközi indítású önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||
Szociális feladatok | ||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Automatikus öntözőrendszer kiépítése | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Béla utca telephely új kerítés és kapuk kiépítése | ||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Alacskai úti székhely parkoló kialakítása | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Virág Benedek u. telephely speciális gondozási egységekhez kert kialakítása | ||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Konyhagép | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Defibrillátor (négy telephelyre) | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Ipari mosógép és szárítógép | ||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Kútvölgyi út tűzjelző rendszer kiépítése | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Ételszállító jármű beszerzése | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Kútvölgyi út lakrészek bútorzat beszerzése | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Kútvölgyi út, Ányos u. telephely nővérhívó rendszer kiépítése | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Kútvölgyi út, Ányos u. telephely lakrészek bútorzat beszerzése | ||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Főzőüst beszerzése | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Gödöllő Mosoda gázüzemű mángorlógép cseréje | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Ipari mosógép beszerzése | 4 700 | |||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Gyula Teherszállító gépjármű beszerzése | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Gyula Ipari mosógép beszerzése | ||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Szombathely Kiskastély épületben személyi felvonó építése | 14 000 | |||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Polgárdi gázüzemű főzőüst beszerzés (GLR 151 2 db) | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Polgárdi ipari vasalógép IPSO | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Polgárdi telephely épületautomatizálási rendszer telepítése | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Szombathely ipari mosógép, kistraktor beszerzése | 5 000 | |||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Ipari mosógép és mángorlógép beszerzése | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Konyhai gépek cseréje | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Visegrád telephely ipari mosógép és szárítógép beszerzés | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Visegrád telehhely konyhai gépek, berendezések cseréje | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Visegrád konyhai légtechnika cseréje | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Fővárosi Önkormányzat BMSZKI | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Gépjárművek beszerzése (2 teherautó, 2 személygépkocsi, egy hűtőautó, 1 db mozgássérült lakók szállítására is alkalmas 8 személyes autó) | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Mosógépek, centrifugák, szárítógépek, háztartási gáz és villanytűzhelyek beszerzése | ||||||||||||||||||
Szociális feladatok összesen: | 23 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Kulturális feladatok | ||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | BTM Vármúzeum tűzjelző rendszer átépítése, bővítése | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | BTM, Mithras szentély részleges rekonstrukciója | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | BTM, Kiscelli Múzeumának rekonstrukciója | 830 000 | |||||||||||||||||
kötelező | 840701 | BTM, Kiscelli Múzeumának rekonstrukció tartaléka | 1 000 000 | 500 000 | ||||||||||||||||
kötelező | 840701 | BTM Bartók Béla Emlékház felszerelés beszerzése | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | FSZEK VI kerületi új tagkönyvtár létesítése | 33 000 | |||||||||||||||||
kötelező | 840701 | FSZEK Budapesti Művelődési Központ bútorzatának beszerzési és felszerelési tárgyainak cseréje | 3 000 | |||||||||||||||||
kötelező | 840701 | FSZEK Budapesti Művelődési Központ eszközpark cseréje | 6 000 | |||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár VIII kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület légtechnikai rendszer átalakítása | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár tehergépjármű cseréje | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Karinthy F. úti fiókkönyvtár részleges rekonstrukciója | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Budapest Főváros Levéltára savtalanító beszerzése | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Budapest Főváros Levéltára informatikai fejlesztések | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Budapest Főváros Levéltára splitklíma cseréje | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Budapest Főváros Levéltára vészvilágító lámpák cseréje | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | FÁNK Elefántház rekonstrukció | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |||||||||||||||
kötelező | 840701 | FÁNK Nagyszikla héjazat rekonstrukció | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | ||||||||||||
kötelező | 840701 | FÁNK Körhinta rekonstrukció | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | FÁNK Fácánház rekonstrukció | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | FÁNK Margitszigeti kisállatkert rekonstrukció | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Új Színház Nonprofit Kft. fűtési rendszerének átalakítása | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. légtechnikai rendszerének átalakítása | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Budapest Film Zrt. Művész mozi hűtés-fűtés- szellőztető rendszerének korszerűsítése | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Vígszínház Nonprofit Kft. hangtechnikai mikroport rendszer korszerűsítése | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház hatásvilágítási rendszer fejlesztése és korszerűsítése I. | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | József Attila Színház Nonprofit Kft. színpadi vetítővászon beszerzés | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Kolibri Színház Nonprofit Kft. fénypult beszerzés, Színház Játszóhely | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Kolibri Színház Nonprofit Kft. fénytechnikai és hangtechnikai eszközök beszerzése, Fészek Játszóhely, Pince Játszóhely | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Katona József Színház Nonprofit Kft. KAMRA Színház nézőtéri székek cseréje | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Vígszínház Nonprofit Kft. hangtechnikai rendszer korszerűsítése I. ütem | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. hangtechnikai berendezések beszerzése | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. ügyelő rendszer kiépítése (digitális) | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. nagyszínpadi hangrendszer digitális keverőpultjának cseréje | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház hangtechnikai rendszer korszerűsítése | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. fénytechnikai berendezések beszerzése | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Madách Színház Nonprofit Kft. fénytechnikai eszközök beszerzése | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. elektromos teleszkópos, kosaras emelő rendszer | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Thália Színház Nonprofit Kft. rekonstrukció II. ütem | 44 000 | |||||||||||||||||
Kulturális feladatok összesen: | 1 056 000 | 1 140 000 | 640 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | ||||||||||||||
Közlekedési feladatok | ||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | IKOP Projektek és CEF projektek fővárosi saját forrás kerete | 1 500 000 | 450 000 | 450 000 | |||||||||||||||
önkéntes | 840702 | 2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása feladat tartaléka | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Forgalomtechnikai intézkedések 2017-2023 | 397 000 | 398 000 | 420 000 | 420 000 | 420 000 | 420 000 | ||||||||||||
kötelező | 840701 | 2018-2023 évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja | 540 000 | 540 000 | 540 000 | 540 000 | 540 000 | |||||||||||||
kötelező | 840701 | VEKOP Kerékpáros fejlesztések | 31 213 | 30 000 | ||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Tervezési előkészítés a Millenniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez | 280 000 | |||||||||||||||||
kötelező | 840701 | A városi közlekedési eszközváltási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapesten IKOP | 200 000 | 142 154 | ||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Lánchíd, Váralagút rekonstrukciója, kivitelezés | 10 473 500 | 10 915 000 | ||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Blaha Lujza tér | 62 300 | 1 722 700 | ||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Széna tér felújítás, tervezés, kivitelezés b. változat | 1 154 300 | 1 152 500 | ||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Csepeli Gerincút II-III. ütem tervezés | 240 000 | |||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Csepel városközpont és autóbusz-állomások (tervezés) | 50 000 | |||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Futár rendszer | 200 000 | |||||||||||||||||
kötelező | 840701 | III-as villamos Északi meghosszabbítása Árpád hídig előkészítés | 100 000 | 100 000 | 38 000 | |||||||||||||||
kötelező | 840701 | TVM rendszer bővítése | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyerig előkészítés, engedélyes terv készítés | 400 000 | 340 000 | ||||||||||||||||
kötelező | 840701 | M3 melletti zajvédő fal (hatósági kötelezés) | 180 000 | |||||||||||||||||
kötelező | 840701 | BUBI III. | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Terebesi út közlekedési akadály építése | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | XXII. Kerület Városház tér rekonstrukció | 2 500 000 | 2 920 000 | ||||||||||||||||
kötelező | 840701 | XII. kerület Böszörményi út villamospálya rekonstrukció | 2 000 000 | 2 500 000 | ||||||||||||||||
kötelező | 840701 | XVII. Kerület Cinkotai út és Keresztúri út összekötése | 848 000 | |||||||||||||||||
Közlekedési feladatok összesen: | 19 768 313 | 22 058 354 | 1 448 000 | 960 000 | 960 000 | 960 000 | ||||||||||||||
ebből kötelező (840701) | 19 768 313 | 22 058 354 | 1 448 000 | 960 000 | 960 000 | 960 000 | ||||||||||||||
ebből önkéntes (840702) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Vízgazdálkodási feladatok | ||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Csillaghegyi öblözet árvízvédelme, tartlékkeret | 5 300 000 | |||||||||||||||||
kötelező | 840701 | KEHOP-hoz kapcsolódó fővárosi saját forrás kerete | 1 500 000 | 2 588 579 | ||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Budapest ivóvízellátó hálózat rekonstrukciója | 1 000 000 | |||||||||||||||||
Vízgazdálkodási feladatok összesen: | 7 800 000 | 2 588 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Környezetvédelmi feladatok | ||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | HUHA II Új Hulladékhasznosító és Iszapégető Erőmű megvalósítása | 2 000 000 | |||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Intenzív fa ültetési program | ||||||||||||||||||
Környezetvédelmi feladatok összesen: | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Igazgatási feladatok | ||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2017 | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2018-2023 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | ||||||||||||
kötelező | 840701 | FÖRI gépjármű elszállító tehergépkocsi beszerzés | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | FÖRI Akadémia utcai székház lift csere | ||||||||||||||||||
Igazgatási feladatok összesen: | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | ||||||||||||||
Gazdasági feladatok | ||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Városháza energetikai korszerűsítése (önrész) | 720 000 | |||||||||||||||||
Gazdasági feladatok összesen: | 720 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Városüzemeltetési feladatok | ||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | BDK LED korszerűsítés önrésze | ||||||||||||||||||
Városüzemeltetési feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Központi feladatok | ||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Tervezési ágazati keret | ||||||||||||||||||
Központi feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok | ||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | FINA fejlesztések tartalékkerete | ||||||||||||||||||
FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
BFVK Zrt. Közszolgáltatás | ||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése kerete BFVK | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | ||||||||||||
BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen: | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | ||||||||||||||
840700 | C/1. | Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen: | 31 402 013 | 25 820 933 | 2 122 000 | 1 034 000 | 1 034 000 | 1 034 000 | ||||||||||||
ebből kötelező (840701) | 31 402 013 | 25 820 933 | 2 122 000 | 1 034 000 | 1 034 000 | 1 034 000 | ||||||||||||||
ebből önkéntes (840702) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
740400 | C/2. | Évközi indítású hivatali beruházások | ||||||||||||||||||
Informatikai feladatok | ||||||||||||||||||||
kötelező | 740401 | Licenc vásárlás 2017 | ||||||||||||||||||
kötelező | 740401 | Licenc vásárlás 2018-2023 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | ||||||||||||
kötelező | 740401 | Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2017 | ||||||||||||||||||
kötelező | 740401 | Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2018-2023 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | ||||||||||||
önkéntes | 740402 | Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2017 | ||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2018-2023 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | ||||||||||||
önkéntes | 740402 | Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2017 | ||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2018-2023 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||||||||||||
önkéntes | 740402 | Tivoli mentő kliensek 2017 | ||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Tivoli mentő kliensek 2018-2023 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | ||||||||||||
önkéntes | 740402 | Számítástechnikai eszközök beszerzése 2017 | ||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Számítástechnikai eszközök beszerzése 2018-2023 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | ||||||||||||
önkéntes | 740402 | Központi aktív eszközök cseréje 2017 | ||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Központi aktív eszközök cseréje 2018-2023 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | ||||||||||||
önkéntes | 740402 | Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2017 | ||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2018-2023 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | ||||||||||||
kötelező | 740401 | HAIR rendszer fejlesztése | 350 000 | |||||||||||||||||
kötelező | 740401 | Budapest Portál fejlesztése III fázis 2017 | ||||||||||||||||||
kötelező | 740401 | Pénzügyi Információs Rendszer fejlesztése | ||||||||||||||||||
kötelező | 740401 | ASP Interfac-ek és kapcsolódások kialakítása | ||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Nagyteljesítményű szkennerek beszerzése | ||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Közbeszerzési kontrolling program beszerzése | ||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Közgyűlési és bizottsági szavazó és kihangosító rendszer fejlesztése | ||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Oracle licence megújítás HAIR rendszerhez | 110 000 | |||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Hivatali térinformatikai rendszer fejlesztése | 155 000 | |||||||||||||||||
Informatikai feladatok összesen: | 950 000 | 335 000 | 335 000 | 335 000 | 335 000 | 335 000 | ||||||||||||||
ebből kötelező (740401) | 500 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | ||||||||||||||
ebből önkéntes (740402) | 450 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | ||||||||||||||
Gazdasági, ellátási feladatok | ||||||||||||||||||||
kötelező | 740401 | Nyomdagépek beszerzése 2017 | ||||||||||||||||||
kötelező | 740401 | Nyomdagépek beszerzése 2018-2023 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | ||||||||||||
önkéntes | 740402 | Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2017 | ||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2018-2023 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||||||||||||
önkéntes | 740402 | Bútor beszerzés 2017 | ||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Bútor beszerzés 2018-2023 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | ||||||||||||
kötelező | 740401 | Zászlóbeszerzés 2017 | ||||||||||||||||||
kötelező | 740401 | Zászlóbeszerzés 2018-2023 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | ||||||||||||
önkéntes | 740402 | Mobiltelefonok beszerzése 2017 | ||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Mobiltelefonok beszerzése 2018-2023 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||||||||||||
kötelező | 740401 | Épületberendezés beszerzése 2017 | ||||||||||||||||||
kötelező | 740401 | Épületberendezés beszerzése 2018-2023 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||||||||||||
önkéntes | 740402 | Telefonalközponti rendszerkészülékek beszerzése | ||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Gépjármű beszerzés 2017 | ||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Hivatali telkommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója 2017 | ||||||||||||||||||
kötelező | 740401 | Fázisjavító cseréje | ||||||||||||||||||
kötelező | 740401 | Zászlótartó szerkezetek telepítése | ||||||||||||||||||
kötelező | 740401 | Tűzjelző hálózat kivitelezése | 175 000 | 100 000 | ||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Városháza elektromos erős-és gyenge áramú hálózat korszerűsítésének tervezése | ||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Hivatali büfé korszerűsítése, szabványosítása | ||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Elektromos autó töltő állomás telepítése | ||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Oktatóbázis kialakítása | 54 000 | |||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Szünetmentes tápegység beszerzése | ||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Hangtechnikai eszközök | ||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Hivatal épületében létesítendő hálózati infrastruktúra | ||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Gépjárműjavító műhely korszerűsítése | ||||||||||||||||||
Gazdasági, ellátási feladatok összesen: | 277 000 | 148 000 | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 48 000 | ||||||||||||||
ebből kötelező (740401) | 197 000 | 122 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | ||||||||||||||
ebből önkéntes (740402) | 80 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | ||||||||||||||
740400 | C/2. | Évközi indítású hivatali beruházások összesen: | 1 227 000 | 483 000 | 383 000 | 383 000 | 383 000 | 383 000 | ||||||||||||
ebből kötelező (740401) | 697 000 | 272 000 | 172 000 | 172 000 | 172 000 | 172 000 | ||||||||||||||
ebből önkéntes (740402) | 530 000 | 211 000 | 211 000 | 211 000 | 211 000 | 211 000 | ||||||||||||||
C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK ÖSSZESEN: | 32 629 013 | 26 303 933 | 2 505 000 | 1 417 000 | 1 417 000 | 1 417 000 | ||||||||||||||
ebből kötelező | 32 099 013 | 26 092 933 | 2 294 000 | 1 206 000 | 1 206 000 | 1 206 000 | ||||||||||||||
ebből önkéntes | 530 000 | 211 000 | 211 000 | 211 000 | 211 000 | 211 000 | ||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||
Beso- rolás Áht. szerint | Címkód | Enge- dély- okirat száma | Megnevezés | Megvalósítás kezdete - befejezés éve | Teljes költség | Tény 2016. 12. 31-ig | 2017. évi előirányzat | Önkor- mányzati beruházások (nettó) | Céljeggel támogatott intézményi beruházások (nettó) | Intézményi beruházások (nettó) | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(7+8+19+ 20+21+22+ 23+24) | 7 | 8=(9/10/11+ 12+14+15+ 16+17) | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK | ||||||||||||||||||||
önkéntes | 100102 | Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság | 16 140 | 16 140 | 12 709 | 3 431 | ||||||||||||||
kötelező | 100201 | Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI) | 277 170 | 175 341 | 138 064 | 37 277 | ||||||||||||||
kötelező | 200000 | Szociálpolitikai intézmények összesen | 151 716 | 151 716 | 117 217 | 31 649 | ||||||||||||||
kötelező | 300000 | Köznevelési intézmények összesen | 77 365 | 77 365 | 27 559 | 7 441 | ||||||||||||||
kötelező | 500000 | Kulturális intézmények összesen | 921 726 | 921 726 | 309 300 | 610 926 | ||||||||||||||
önkéntes | 711902 | Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön | 45 280 | 22 280 | 23 000 | |||||||||||||||
kötelező | 847301 | Környezetvédelmi Alap | 28 862 | 9 173 | 19 689 | |||||||||||||||
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN | 1 518 259 | 31 453 | 1 384 977 | 0 | 0 | 604 849 | 690 724 | |||||||||||||
ebből kötelező | 1 456 839 | 9 173 | 1 345 837 | 0 | 0 | 592 140 | 687 293 | |||||||||||||
ebből önkéntes | 61 420 | 22 280 | 39 140 | 0 | 0 | 12 709 | 3 431 | |||||||||||||
ebből mindösszesen (A-D) | 996 537 747 | 702 569 589 | 173 018 500 | 35 608 877 | 20 874 827 | 604 849 | 5 094 590 | |||||||||||||
kötelező | 974 281 672 | 694 129 546 | 161 769 169 | 34 896 285 | 19 238 861 | 592 140 | 4 800 131 | |||||||||||||
önkéntes | 22 256 075 | 8 440 043 | 11 249 331 | 712 592 | 1 635 966 | 12 709 | 294 459 | |||||||||||||
A) Önkormányzati beruházások | 137 320 656 | |||||||||||||||||||
B) Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 18 992 999 | |||||||||||||||||||
C) Évközi indítású önkormányzati és hivatali beruházások | 15 319 868 | |||||||||||||||||||
D) Intézményi beruházások, felhalmozási célú támogatások | 1 384 977 | |||||||||||||||||||
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A-D) | 173 018 500 | |||||||||||||||||||
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A-D) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK NÉLKÜL | 166 388 333 | |||||||||||||||||||
Önkormányzati beruházások | 35 608 877 | |||||||||||||||||||
Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 20 874 827 | |||||||||||||||||||
Intézményi beruházások | 604 849 | |||||||||||||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 5 094 590 | |||||||||||||||||||
Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 9 754 817 | |||||||||||||||||||
Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 94 380 658 | |||||||||||||||||||
Felhalm. C. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 69 715 | |||||||||||||||||||
A beruházási összköltségébe beszámítandó a visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet | 1 713 513 | |||||||||||||||||||
Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) | 1 894 908 | |||||||||||||||||||
Dologi kiadások (Fordított áfa) | 3 021 746 | |||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||
Tájékoztató adat levonható fordított áfa | Működési kiadásként tervezve | |||||||||||||||||||
A beruházás | Dologi kiadások | Felhalm. c. | ||||||||||||||||||
Beso- rolás Áht. szerint | Címkód | Enge- dély- okirat száma | Megnevezés | össz- költségébe beszámítandó. A vissza- igényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet | Nem levonható fordított áfa 841101 címkódon tervezve | Fejlesz- tésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belűre | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | vissza- térítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK | ||||||||||||||||||||
önkéntes | 100102 | Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság | ||||||||||||||||||
kötelező | 100201 | Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI) | ||||||||||||||||||
kötelező | 200000 | Szociálpolitikai intézmények összesen | 2 850 | |||||||||||||||||
kötelező | 300000 | Köznevelési intézmények összesen | 42 365 | |||||||||||||||||
kötelező | 500000 | Kulturális intézmények összesen | 1 500 | |||||||||||||||||
önkéntes | 711902 | Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön | 23 000 | |||||||||||||||||
kötelező | 847301 | Környezetvédelmi Alap | 19 689 | |||||||||||||||||
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 689 | 69 715 | ||||||||||||||
ebből kötelező | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 689 | 46 715 | ||||||||||||||
ebből önkéntes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 000 | ||||||||||||||
ebből mindösszesen (A-D) | 1 713 513 | 3 021 746 | 1 894 908 | 9 754 817 | 94 380 658 | 69 715 | ||||||||||||||
kötelező | 1 713 513 | 2 970 676 | 1 834 302 | 9 754 817 | 85 921 729 | 46 715 | ||||||||||||||
önkéntes | 0 | 51 070 | 60 606 | 0 | 8 458 929 | 23 000 | ||||||||||||||
A) Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||
B) Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
C) Évközi indítású önkormányzati és hivatali beruházások | ||||||||||||||||||||
D) Intézményi beruházások, felhalmozási célú támogatások | ||||||||||||||||||||
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A-D) | ||||||||||||||||||||
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A-D) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK NÉLKÜL | ||||||||||||||||||||
Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||
Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||
Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
Felhalm. C. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
A beruházási összköltségébe beszámítandó a visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet | ||||||||||||||||||||
Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) | ||||||||||||||||||||
Dologi kiadások (Fordított áfa) | ||||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||
Beso- rolás Áht. Szerint | Címkód | Enge dély okirat száma | Megnevezés | 2018. évi előirányzat | 2019. évi előirányzat | 2020. évi előirányzat | 2021. évi előirányzat | 2022. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK | ||||||||||||||||||||
önkéntes | 100102 | Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság | ||||||||||||||||||
kötelező | 100201 | Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI) | 19 963 | 20 162 | 20 363 | 20 567 | 20 774 | |||||||||||||
kötelező | 200000 | Szociálpolitikai intézmények összesen | ||||||||||||||||||
kötelező | 300000 | Köznevelési intézmények összesen | ||||||||||||||||||
kötelező | 500000 | Kulturális intézmények összesen | ||||||||||||||||||
önkéntes | 711902 | Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön | ||||||||||||||||||
kötelező | 847301 | Környezetvédelmi Alap | ||||||||||||||||||
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN | 19 963 | 20 162 | 20 363 | 20 567 | 20 774 | |||||||||||||||
ebből kötelező | 19 963 | 20 162 | 20 363 | 20 567 | 20 774 | 0 | ||||||||||||||
ebből önkéntes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
ebből mindösszesen (A-D) | 83 264 132 | 30 619 822 | 2 587 363 | 1 499 567 | 1 499 774 | 1 479 000 | ||||||||||||||
kötelező | 81 752 431 | 30 408 822 | 2 376 363 | 1 288 567 | 1 288 774 | 1 268 000 | ||||||||||||||
önkéntes | 1 511 701 | 211 000 | 211 000 | 211 000 | 211 000 | 211 000 | ||||||||||||||
A) Önkormányzati beruházások | 41 986 156 | 3 860 727 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | ||||||||||||||
B) Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 8 629 000 | 435 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | ||||||||||||||
C) Évközi indítású önkormányzati és hivatali beruházások | 32 629 013 | 26 303 933 | 2 505 000 | 1 417 000 | 1 417 000 | 1 417 000 | ||||||||||||||
D) Intézményi beruházások, felhalmozási célú támogatások | 19 963 | 20 162 | 20 363 | 20 567 | 20 774 | 0 | ||||||||||||||
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A-D) | 83 264 132 | 30 619 822 | 2 587 363 | 1 499 567 | 1 499 774 | 1 479 000 | ||||||||||||||
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A-D) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK NÉLKÜL | ||||||||||||||||||||
Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||
Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
Intézményi beruházások | ||||||||||||||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||||||||
Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||||||||
Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||
Felhalm. C. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||
A beruházási összköltségébe beszámítandó a visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet | ||||||||||||||||||||
Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) | ||||||||||||||||||||
Dologi kiadások (Fordított áfa) |
ezer Ft-ban | ||||||||||||
Megvalósítás | 2017. évi | Ebből: | Dologi | Dologi kiadásból: | ||||||||
Besorolás | Címkód | Intézmény és feladat megnevezése | kezdete- befejezés éve | Teljes költség | előirányzat | Nettó | Egyenes áfa | Fordított áfa | kiadás | Nettó | Egyenes áfa | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | |
önkéntes | 100102 | Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság | ||||||||||
Immateriális javak vásárlása | ||||||||||||
Vagyoni értékű jogok | 2017. | 400 | 400 | 315 | 85 | |||||||
Ingatlanok építési jellegű beruházása | ||||||||||||
Akadémia utcai ingatlan fejlesztés | 2017. | 200 | 200 | 157 | 43 | |||||||
Pálya utcai ingatlan fejlesztés | 2017. | 5 746 | 5 746 | 4 525 | 1 221 | |||||||
Gépek berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||
Informatikai eszközök beszerzése | 2017. | 3 740 | 3 740 | 2 946 | 794 | |||||||
Bútorok berendezési tárgyak | 2017. | 4 639 | 4 639 | 3 652 | 987 | |||||||
Műszaki karbantartási eszközök | 2017. | 1 115 | 1 115 | 878 | 237 | |||||||
Szolgálati eszközök | 2017. | 300 | 300 | 236 | 64 | |||||||
a) Intézményi beruházások | 16 140 | 16 140 | 12 709 | 3 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság összesen: | 16 140 | 16 140 | 12 709 | 3 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
kötelező | 100201 | Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága | ||||||||||
Vámház krt. Vcsk. | ||||||||||||
Ingatlanok építési jellegű beruházása | ||||||||||||
Ablakmozgató motorok beépítése Pipa utca | 2016-2018 | 49 530 | 31 750 | 25 000 | 6 750 | |||||||
Trafók közötti átterhelés kiépítése | 2016-2017 | 41 910 | 22 860 | 18 000 | 4 860 | |||||||
Kamerarendszer fejlesztése | 2016-2017 | 81 280 | 44 450 | 35 000 | 9 450 | |||||||
Használtcikk piac | ||||||||||||
Ingatlanok építési jellegű beruházása | ||||||||||||
Szigetépületek épület gerincvezeték csere | 2017. | 19 050 | 19 050 | 15 000 | 4 050 | |||||||
Tétényi úti Üzletközpont | ||||||||||||
Ingatlanok építési jellegű beruházása | ||||||||||||
Távi rányitós kapu kialakítása | 2017. | 1 270 | 1 270 | 1 000 | 270 | |||||||
Központ | ||||||||||||
Gépek berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||
Üzemeltetés, működés eszközei (irodatechnika, bútor, egyéb eszköz) | 2017. | 19 766 | 19 766 | 15 564 | 4 202 | |||||||
Több telephely | ||||||||||||
Ingatlanok építési jellegű beruházása | ||||||||||||
Villany és vízmérő órák adatgyűjtő rendszerének kiépítése | 2017. | 36 195 | 36 195 | 28 500 | 7 695 | |||||||
a) Intézményi beruházások | 249 001 | 175 341 | 138 064 | 37 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága összesen: | 249 001 | 175 341 | 138 064 | 37 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
kötelező | 210201 | Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona | ||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||
Bp. IV. Csokonai u.38. lakói teakonyhák beépített berendezéseinek cseréje | 2017. | 1 800 | 1 800 | 1 417 | 383 | |||||||
a) Intézményi beruházások | 1 800 | 1 800 | 1 417 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
kötelező | 210301 | Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona | ||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése | 2017. | 4 000 | 4 000 | 3 150 | 850 | |||||||
a) Intézményi beruházások | 4 000 | 4 000 | 3 150 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
kötelező | 210401 | Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca) | ||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||
Ipari hűtőszekrény beszerzése | 2017. | 329 | 329 | 259 | 70 | |||||||
12 rekeszes zárható hűtő beszerzése | 2017. | 701 | 701 | 552 | 149 | |||||||
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 2017. | 2 000 | 2 000 | 1 575 | 425 | |||||||
a) Intézményi beruházások | 3 030 | 3 030 | 2 386 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
kötelező | 210601 | Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona | ||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||
Ipari szárítógép 3 db (Gergely u. „A","B” épületek és Óhegy u. részére) | 2017. | 3 544 | 3 544 | 2 791 | 753 | |||||||
Automata konyha szeletelőgép | 2017. | 725 | 725 | 571 | 154 | |||||||
Tálcaszállító konténer, Óhegy u. | 2017. | 300 | 300 | 236 | 64 | |||||||
Mosó-szárítógép, Halom u. | 2017. | 330 | 330 | 260 | 70 | |||||||
Hűtőszekrény, 500 l, Gergely u. | 2017. | 544 | 544 | 428 | 116 | |||||||
EKG készülék, Tapló u. | 2017. | 254 | 254 | 200 | 54 | |||||||
Ipari mosógép Gergely u. „A” épület | 2017. | 1 615 | 1 615 | 1 272 | 343 | |||||||
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 2017. | 10 160 | 10 160 | 8 000 | 2 160 | |||||||
a) Intézményi beruházások | 17 472 | 17 472 | 13 758 | 3 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Dolgozói lakásépítési kölcsön | 2017. | 800 | 800 | 800 | ||||||||
b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
kötelező | 210701 | Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona | ||||||||||
Immateriális javak vásárlása | ||||||||||||
Bánk Bán u. telephelyen tartózkodó helyiség létesítéséhez tervek | 2017. | 1 000 | 1 000 | 787 | 213 | |||||||
Önálló kávéház épület és közösségi terasz látvány- és engedélyezési tervezés | 2017. | 70 | 70 | 55 | 15 | |||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | 2017. | |||||||||||
Kisbusz beszerzés | 2017. | 14 500 | 14 500 | 11 417 | 3 083 | |||||||
Számítástechnikai konfigurációk beszerzése, hálózat cseréje I. ütem | 2017. | 15 000 | 15 000 | 11 811 | 3 189 | |||||||
Nyílászárók szúnyoghálóval történő felszerelése „B” ,"C” épületben | 2017. | 3 000 | 3 000 | 2 362 | 638 | |||||||
1 db elektromos kombi sütő pároló berendezés | 2017. | 9 000 | 9 000 | 7 087 | 1 913 | |||||||
2 db hűtőszekrény 1400 1-2 rozsdamentes ajtó 600*800-as tálcákkal | 2017. | 160 | 160 | 126 | 34 | |||||||
1 db hűtő/sokkoló | 2017. | 60 | 60 | 47 | 13 | |||||||
Rupphegyi úti telephely égőfejek cseréje | 2017. | 2 000 | 2 000 | 1 575 | 425 | |||||||
Kamaraerdei út „A” épület ellátotti mosdókba és mellékhelyiségekbe kapaszkodók elhelyezése | 2017. | 1 000 | 1 000 | 787 | 213 | |||||||
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 2017. | 14 500 | 14 500 | 11 417 | 3 083 | |||||||
a) Intézményi beruházások | 60 290 | 60 290 | 47 471 | 12 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
kötelező | 210801 | Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona | ||||||||||
Járművek beszerzése | ||||||||||||
1 db használt vegyeshasználatú tehergépjármű beszerzése | 2017. | 5 080 | 5 080 | 4 000 | 1 080 | |||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 2017. | 2 413 | 2 413 | 1 900 | 513 | |||||||
a) Intézményi beruházások | 7 493 | 7 493 | 5 900 | 1 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
kötelező | 210901 | Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona | ||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||
Informatikai eszközök számítógép, nyomtató, szoftverek beszerzése | 2017. | 1 500 | 1 500 | 1 181 | 319 | |||||||
Egyéb gépek, berendezések beszerzése | 2017. | 3 175 | 3 175 | 2 500 | 675 | |||||||
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 2017. | 3 175 | 3 175 | 2 500 | 675 | |||||||
a) Intézményi beruházások | 7 850 | 7 850 | 6 181 | 1 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
kötelező | 211401 | Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona | ||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||
Szagelszívó ventillátorok cseréje | 2017. | 1 300 | 1 300 | 1 024 | 276 | |||||||
Számítástechnikai eszközök beszerzése | 2017. | 490 | 490 | 386 | 104 | |||||||
Fürdetőágy beszerzése | 2017. | 800 | 800 | 630 | 170 | |||||||
Szennyvízátemelő szivattyú beszerzése | 2017. | 380 | 380 | 299 | 81 | |||||||
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 2017. | 800 | 800 | 630 | 170 | |||||||
a) Intézményi beruházások | 3 770 | 3 770 | 2 969 | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Dolgozói lakásépítési kölcsön | 2017. | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||||||
b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
kötelező | 211501 | Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona | ||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||
Egyéb gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | 2017. | 2 188 | 2 188 | 1 723 | 465 | |||||||
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 2017. | 10 389 | 10 389 | 8 180 | 2 209 | |||||||
a) Intézményi beruházások | 12 577 | 12 577 | 9 903 | 2 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Dolgozói lakásépítési kölcsön | 2017. | 1 050 | 1 050 | 1 050 | ||||||||
b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
kötelező | 212001 | Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona | ||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||
Szombathely működéséhez szükséges gépeinek cseréje. | 2017. | 584 | 584 | 460 | 124 | |||||||
a) Intézményi beruházások | 584 | 584 | 460 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
kötelező | 212301 | Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona | ||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 2017. | 2 000 | 2 000 | 1 575 | 425 | |||||||
Informatikai/irodai gépek beszerzése | 2017. | 1 500 | 1 500 | 1 181 | 319 | |||||||
Konyhai gépek beszerzése, cseréje | 2017. | 500 | 500 | 394 | 106 | |||||||
Lakóépületek bútorzatának cseréje | 2017. | 1 000 | 1 000 | 787 | 213 | |||||||
a) Intézményi beruházások | 5 000 | 5 000 | 3 937 | 1 063 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
kötelező | 212701 | Főv. Önk. BMSZKI | ||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 2017. | 25 000 | 25 000 | 19 685 | 5 315 | |||||||
a) Intézményi beruházások | 25 000 | 25 000 | 19 685 | 5 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
200000 | Szociálpolitikai intézmények mindösszesen: | |||||||||||
a) Intézményi beruházás | 148 866 | 148 866 | 117 217 | 31 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése | 2 850 | 2 850 | 2 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
kötelező | 390401 | Mozaik Gazdasági Szervezet | ||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, pótlása | 2017. | 10 000 | 10 000 | 7 874 | 2 126 | |||||||
a) Intézményi beruházások | 10 000 | 10 000 | 7 874 | 2 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Dolgozóknak lakáscélú kölcsön | 2017. | 42 365 | 42 365 | 42 365 | ||||||||
b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése | 42 365 | 42 365 | 42 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
kötelező | 390501 | Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet | ||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||
Melegentartó pult beszerzése 10 konyhára: Arany J. Szki., Bláthy Szki., Bókay Szki., Békéssy Szki., Eötvös Szki., Hunfalvy Szki., Kanizsay Szki., Károlyi Szki., Trefort Szki., Szily Szki. | 2017. | 4 500 | 4 500 | 3 543 | 957 | |||||||
Sokkoló hűtő, vákuumozó berendezés, kombipároló: Neumann Szki, Káldor Koll., Táncsics Koll. | 2017. | 9 652 | 9 652 | 7 600 | 2 052 | |||||||
Tálcaleszedő kocsi, és edényszárító kocsi beszerzése 10 konyhára: Arany J. Szki., Bláthy Szki., Bókay Szki., Békéssy Szki., Eötvös Szki., Hunfalvy Szki., Kanizsay Szki., Károlyi Szki., Trefort Szki., Szily Szki. | 2017. | 3 600 | 3 600 | 2 835 | 765 | |||||||
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, pótlása (edény, mosógép, tálalóeszköz szükség szerint) | 2017. | 7 248 | 7 248 | 5 707 | 1 541 | |||||||
a) Intézményi beruházások | 25 000 | 25 000 | 19 685 | 5 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
300000 | Köznevelési intézmények összesen: | |||||||||||
a) Intézményi beruházás | 35 000 | 35 000 | 27 559 | 7 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése | 42 365 | 42 365 | 42 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
kötelező | 540101 | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár | ||||||||||
Ingatlanok építési jellegű beruházása | ||||||||||||
Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó áfa fizetési kötelezettség (intézményi forrás) | 2017. | 63 238 | 63 238 | 63 238 | ||||||||
Gépek berendezések felszerelések beszerzése | ||||||||||||
Könyvtári bútorzat | 2017. | 12 954 | 12 954 | 10 200 | 2 754 | |||||||
Egyéb kisértékű (elhasználódott) tárgyi eszközök cseréje, beszerzése | 2017. | 12 446 | 12 446 | 9 800 | 2 646 | |||||||
Könyvtári dokumentumok beszerzése | 2017. | 89 250 | 89 250 | 85 000 | 4 250 | |||||||
a) Intézményi beruházások | 177 888 | 177 888 | 105 000 | 72 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
kötelező | 550101 | Budapesti Történeti Múzeum | ||||||||||
Immateriális javak | ||||||||||||
Arche régészeti nyilvántartó program fejlesztése | 2017. | 6 985 | 6 985 | 5 500 | 1 485 | |||||||
Photoshop program | 2017. | 1 080 | 1 080 | 850 | 230 | |||||||
Grafikai program | 2017. | 660 | 660 | 520 | 140 | |||||||
Vírusirtó program | 2017. | 413 | 413 | 325 | 88 | |||||||
Windows operációs rendszer több gépre | 2017. | 2 800 | 2 800 | 2 205 | 595 | |||||||
Adobe Creator program | 2017. | 635 | 635 | 500 | 135 | |||||||
AutoCad Civil program | 2017. | 2 667 | 2 667 | 2 100 | 567 | |||||||
Gépek berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||
Asztali körfűrész | 2017. | 724 | 724 | 570 | 154 | |||||||
Faipari gyalugép | 2017. | 749 | 749 | 590 | 159 | |||||||
Fémkereső | 2017. | 292 | 292 | 230 | 62 | |||||||
Fényképezőgépek és tartozékok | 2017. | 3 810 | 3 810 | 3 000 | 810 | |||||||
Fénymásoló gépek | 2017. | 2 286 | 2 286 | 1 800 | 486 | |||||||
Fűnyíró traktor | 2017. | 1 270 | 1 270 | 1 000 | 270 | |||||||
Érintős információs pult | 2017. | 1 029 | 1 029 | 810 | 219 | |||||||
Kiállítási berendezések | 2017. | 2 032 | 2 032 | 1 600 | 432 | |||||||
Kisértékű tárgyi eszközök | 2017. | 5 080 | 5 080 | 4 000 | 1 080 | |||||||
Műtárgyvásárlás | 2017. | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | |||||||
Projektorok | 2017. | 1 778 | 1 778 | 1 400 | 378 | |||||||
BBE POS terminál | 2017. | 330 | 330 | 260 | 70 | |||||||
Számítógépek, laptopok, szerverek, szünetmentes tápegységek, tartozékok | 2017. | 10 160 | 10 160 | 8 000 | 2 160 | |||||||
Érintő képernyő (kiállításba) | 2017. | 3 810 | 3 810 | 3 000 | 810 | |||||||
Képnézegető (kiállításba) | 2017. | 1 905 | 1 905 | 1 500 | 405 | |||||||
BBE Számítástechnikai eszköz beszerzés. Külső tárolólemez (Winchester) | 2017. | 51 | 51 | 40 | 11 | |||||||
Ingatlanok építési jellegű beruházása | ||||||||||||
BTM Vármúzeum tetőtéri leletraktár elektromos rendszerének felújítása és járulékos munkái I-II ütem | 2017. | 3 175 | 3 175 | 2 500 | 675 | |||||||
BTM Kiscelli Múzeum kripta bejárat helyreállítása, ideiglenes bejárat kialakítása | 2017. | 6 350 | 6 350 | 5 000 | 1 350 | |||||||
BTM Aquincumi Múzeum Fürdő Múzeum közmű, portaépület átalakítás tervezése | 2017. | 3 810 | 3 810 | 3 000 | 810 | |||||||
BTM Aquincumi Múzeum MHSZ épület teljes átépítés (tűzvédelem, fűtéskorszerűsítés, nyílászárók és homlokzat-helyreállítás, klimatizálás) építése engedélyezési terv készítése | 2017. | 6 350 | 6 350 | 5 000 | 1 350 | |||||||
BTM Lenkei utcai raktár irodatömb vizesblokk és leletmosó kialakítás és járulékos munkái I ütem | 2017. | 11 430 | 11 430 | 9 000 | 2 430 | |||||||
Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó áfa fizetési kötelezettség (intézményi forrás) | 2017. | 167 402 | 167 402 | 167 402 | ||||||||
a) Intézményi beruházások | 251 063 | 251 063 | 66 300 | 184 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
kötelező | 560101 | Budapest Főváros Levéltára | ||||||||||
Ingatlanok építési jellegű beruházása | ||||||||||||
Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó áfa fizetési kötelezettség (intézményi forrás) | 2017. | 16 015 | 16 015 | 16 015 | ||||||||
a) Intézményi beruházások | 16 015 | 16 015 | 0 | 16 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Dolgozóknak lakáscélú kölcsön | 2017. | 500 | 500 | 500 | ||||||||
b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
kötelező | 570101 | Fővárosi Állat-és Növénykert | ||||||||||
Immateriális javak vásárlása | ||||||||||||
szoftverek, vagyoni értékű jogok vásárlása | 2017. | 6 350 | 6 350 | 5 000 | 1 350 | |||||||
Ingatlanok építési jellegű beruházása | ||||||||||||
Látogatói utak, járdák átalakítása | 2017. | 25 400 | 25 400 | 20 000 | 5 400 | |||||||
Állatházak, kifutók, speciális kiállítások | 2017. | 101 600 | 101 600 | 80 000 | 21 600 | |||||||
Gépek berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||
informatikai gépek, eszközök beszerzése, pótlása | 2017. | 6 350 | 6 350 | 5 000 | 1 350 | |||||||
működéshez szükséges gépek, berendezések beszerzése, pótlása | 2017. | 35 560 | 35 560 | 28 000 | 7 560 | |||||||
Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó áfa fizetési kötelezettség (intézményi forrás) | 2017. | 300 000 | 300 000 | 300 000 | ||||||||
a) Intézményi beruházások | 475 260 | 475 260 | 138 000 | 337 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Dolgozóknak lakáscélú kölcsön | 2017. | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||||||
b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
500000 | Kulturális intézmények összesen | | ||||||||||
a) Intézményi beruházás | 920 226 | 920 226 | 309 300 | 610 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK | ||||||||||||
a) | Intézményi beruházások | 1 369 233 | 1 295 573 | 604 849 | 690 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
b) | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése | 46 715 | 46 715 | 46 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |