Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 19/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelete - Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi összevont költségvetéséről szóló 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet végrehajtásáról 2/2. oldal

beruházási 299 811 290 159 0 0 2 794 287 365 290 159 0 0 2 794 287 365 5 070 945 0 4 125 0
felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
összesen: 431 767 334 030 8 136 0 8 394 317 500 334 030 8 136 0 8 394 317 500 13 379 945 0 12 434 0
Intézmények összesen működési 302 952 78 713 8 136 0 12 779 32 689 94 896 10 964 0 23 813 35 010 59 334 2 828 0 26 522 4 875
beruházási 304 960 290 159 0 0 2 794 287 365 295 308 2 828 0 2 794 289 686 10 219 3 773 0 4 125 2 321
felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
összesen: 607 912 368 872 8 136 0 15 573 320 054 390 204 13 792 0 26 607 324 696 69 553 6 601 0 30 647 7 196
GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK
810601 Budapesti Budapesti Tavaszi Fesztivál 2016. működési 331 000 331 000 131 000 200 000 331 000 131 000 200 000 331 000 131 000 200 000
Fesztivál- és beruházási
Turisztikai felújítási
Központ összesen: 331 000 331 000 0 131 000 0 200 000 331 000 0 131 000 0 200 000 331 000 0 131 000 0 200 000
810601 Budapesti Café Budapest Fesztivál 2016. működési 49 500 49 500 29 500 20 000 49 500 29 500 20 000
Fesztivál- és beruházási
Turisztikai felújítási
Központ összesen: 49 500 0 0 0 0 0 49 500 0 29 500 0 20 000 49 500 0 29 500 0 20 000
810601 Budapesti Zenélő Budapest 2016. működési 49 866 49 866 49 866 49 866 49 866
Fesztivál- és beruházási
Turisztikai felújítási
Központ összesen: 49 866 0 0 0 0 0 49 866 0 0 0 49 866 49 866 0 0 0 49 866
814501 Kolibri Gyermek- Small Size, - Performing Arts for 2015-2018 működési 90 430 18 086 13 565 4 521 0 18 086 13 565 4 521 14 647 0 5 647 9 000
és Ifjúsági Színház the Early Years beruházási
Közhasznú felújítási
Nonprofit Kft. összesen: 90 430 18 086 13 565 0 4 521 0 18 086 13 565 0 4 521 0 14 647 0 0 5 647 9 000
814501 Kolibri Gyermek- PLATFORM shift+ 2015-2018 működési 45 000 11 250 11 250 18 345 9 268 977 8 100
és Ifjúsági Színház beruházási 0
Közhasznú felújítási 0
Nonprofit Kft. összesen: 45 000 0 0 0 0 0 11 250 0 0 0 11 250 18 345 9 268 0 977 8 100
815701 Budapest Film Kino Cafe mozi digitális 2 016 működési
Zrt. beruházása beruházási 41 364 41 364 13 448 11 917 16 000 41 364 13 448 11 917 16 000 41 364 13 448 11 917 16 000
felújítási
összesen: 41 364 41 364 13 448 11 917 0 16 000 41 364 13 448 11 917 0 16 000 41 364 13 448 11 917 0 16 000
Kulturális tevékenységet folytató gazdasági társaságok összesen: működési 565 796 349 086 13 565 131 000 4 521 200 000 459 702 13 565 160 500 4 521 281 116 463 358 9 268 160 500 6 624 286 966
beruházási 41 364 41 364 13 448 11 917 0 16 000 41 364 13 448 11 917 0 16 000 41 364 13 448 11 917 0 16 000
felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
összesen: 607 160 390 450 27 013 142 917 4 521 216 000 501 066 27 013 172 417 4 521 297 116 504 722 22 716 172 417 6 624 302 966
892101 „Budapesti Vidám Vidám Park végelszámolás 2016 működési 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000
Park Zrt. „va.” költsége: a felmerülő költségek beruházási 0
végelszámolás fedezetére egyszeri jellegű felújítási 0
költségei” kifizetés összesen: 20 000 0 0 0 0 0 20 000 0 0 0 20 000 20 000 0 0 0 20 000
825102 „Enviroduna Kft.” Az Enviroduna Kft. 2016. működési 70 000 70 000 70 000 62 635 62 635
Működőképességének fenntartása beruházási 0
érdekében utólagos elszámolási felújítási 0
kötelemmel előlegként bruttó 5000 E Ft/ hónap összegű működési támogatásra jogosult a megkötött Közszolgáltatási Vagyongazdálkodási Szerződés 9.2.2. pontja szerint összesen: 70 000 0 0 0 0 0 70 000 0 0 0 70 000 62 635 0 0 0 62 635
838502 Budapesti A projekt célja a Főváros és a 2016. működési 109 000 109 000 109 000 109 000 109 000
Vállalkozás- kerületek gazdaságfejlesztési és beruházási 0
fejlesztési vállalkozásfejlesztési felújítási 0
Közalapítvány támogatása programjának tervezésére és végrehajtására, az országos és fővárosi vállalkozásfejlesztési szervezetekkel történő együttműködés segítése összesen: 109 000 0 0 0 0 0 109 000 0 0 0 109 000 109 000 0 0 0 109 000
810502 Budapest Esély „Befogadó Budapest: Migránsok 2016. 05. 01.- működési 3 048 3 048 0 0 3 048 0 3 048 3 048
Nonprofit Kft. Esélyegyenlőségének Javítása” 2016. 12. 31. beruházási
Menekültügyi, Migrációs és felújítási
Integrációs Alap 2.2.11. pályázati kiírása összesen: 3 048 3 048 0 0 3 048 0 3 048 0 0 3 048 0 0 0 0 0 0
810502 Budapest Esély Kompolti komplex hajléktalan 2016. 07. 01.- működési 454 500 6 000 0 6 000 0 0 6 000 6 000
Nonprofit Kft. reintegrációs program 2018. 06. 30. beruházási 80 000 50 000 0 0 30 000 20 000 50 000 30 000 20 000
felújítási 135 000 135 000 0 0 135 000 0 135 000 135 000
összesen: 669 500 191 000 0 6 000 165 000 20 000 191 000 0 6 000 165 000 20 000 0 0 0 0 0
Budapest Esély Nonprofit Kft. Összesen: működési 457 548 9 048 0 6 000 3 048 0 9 048 0 6 000 3 048 0 0 0 0 0 0
beruházási 80 000 50 000 0 0 30 000 20 000 50 000 0 0 30 000 20 000 0 0 0 0 0
felújítási 135 000 135 000 0 0 135 000 0 135 000 0 0 135 000 0 0 0 0 0 0
összesen: 672 548 194 048 0 6 000 168 048 20 000 194 048 0 6 000 168 048 20 000 0 0 0 0 0
BKV Zrt. 2013. évi budapesti árvíz utáni 2015-2016 működési 898 447 224 223 371 759 387 037
helyreállítási feladatok beruházási
felújítási 58 315 54 645
összesen: 898 447 224 0 0 223 0 0 0 0 0 0 0 430 074 0 441 682
BKV Zrt. Összesen működési 898 447 224 0 0 223 0 0 0 0 0 0 0 371 759 0 387 037
beruházási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 315 0 54 645
összesen: 898 447 224 0 0 223 0 0 0 0 0 0 0 430 074 0 441 682
813901 Budapesti Budapesti villamos és trolibusz 2012-2016 működési
Közlekedési járműfejlesztés I. ütem beruházási* 48 572 236 23 778 748 0 158 996 23 699 554 26 898 000 158 996 26 739 004 12 453 179 0 95 543 12 357 636 0
Központ Zrt. felújítási
összesen: 48 572 236 23 778 748 0 158 996 23 699 554 0 26 898 000 0 158 996 26 739 004 0 12 453 179 0 95 543 12 357 636 0
BKK Budapesti 1-es villamos vonal 2017 működési
Közlekedési meghosszabbítása Etele térig - beruházási* 9 202 030
Központ Zrt. Könyves Kálmán krt., Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése felújítási
összesen: 9 202 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Budapesti Tervezési előkészítés a 2016-2018 működési
Közlekedési Millenniumi Földalatti Vasút beruházási* 660 000 38 000 38 000
Központ Zrt. rekonstrukciójához és a felújítási 0 0
járműbeszerzéshez összesen: 660 000 0 0 0 0 0 38 000 0 0 0 38 000 0 0 0 0 0
Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen működési 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
beruházási 58 434 266 23 778 748 0 158 996 23 699 554 0 26 936 000 0 158 996 26 739 004 38 000 12 453 179 0 95 543 12 357 636 0
felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
összesen: 58 434 266 23 778 748 0 158 996 23 699 554 0 26 936 000 0 158 996 26 739 004 38 000 12 453 179 0 95 543 12 357 636 0
Budapest Palatinus Főépület rekonstrukció 2015-2017 működési 0
Gyógyfürdői és és téliesítés beruházási 2 199 998 1 590 400 315 400 75 000 1 200 000 1 581 916 266 936 1 314 980 1 584 383 1 099 288 485 095
Hévízei Zrt. felújítási 0
összesen: 2 199 998 1 590 400 315 400 0 75 000 1 200 000 1 581 916 266 936 0 0 1 314 980 1 584 383 1 099 288 0 0 485 095
Budapest Paskál Strand téliesítése 2015-2016 működési 0
Gyógyfürdői és beruházási 1 282 044 600 000 400 000 200 000 1 134 348 934 348 200 000 1 134 188 1 134 188
Hévízei Zrt. felújítási 0
összesen: 1 282 044 600 000 400 000 0 0 200 000 1 134 348 934 348 0 0 200 000 1 134 188 1 134 188 0 0 0
Budapest Vízpalackozó építése (telek, 2015-2016 működési
Gyógyfürdői és terveztetés, csarnok, raktár, beruházási 514 900 500 000 500 000 9 317 9 317 9 319 9 319
Hévízei Zrt. gépek) felújítási
összesen: 514 900 500 000 0 0 0 500 000 9 317 9 317 0 0 0 9 319 9 319 0 0 0
Budapest Dandár hőszivattyú energetikai 2016. működési
Gyógyfürdői és korszerűsítés beruházási 150 000 150 000 75 000 75 000
Hévízei Zrt. felújítási
összesen: 150 000 150 000 75 000 0 75 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Budapest Pesterzsébeti strandfürdő 2017-2018 működési
Gyógyfürdői és rekonstrukciója beruházási 2 000 000
Hévízei Zrt. felújítási
összesen: 2 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Budapest Pünkösdfürdői strand napenergia 2017 működési
Gyógyfürdői és hasznosítása I. ütem beruházási 50 000
Hévízei Zrt. felújítási
összesen: 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Budapest Római strand napenergia 2017 működési
Gyógyfürdői és hasznosítása I. ütem beruházási 50 000
Hévízei Zrt. felújítási
összesen: 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Budapest Palatinus energetikai 2017 működési
Gyógyfürdői és korszerűsítés beruházási 300 000
Hévízei Zrt. felújítási
összesen: 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Budapest Csillaghegy energetikai 2017 működési
Gyógyfürdői és korszerűsítés beruházási 300 000
Hévízei Zrt. felújítási
összesen: 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Budapest Széchenyi Gyógyfürdő gépészeti 2015-2017 működési
Gyógyfürdői és rekonstrukciója beruházási 0
Hévízei Zrt. felújítási 1 645 073 1 379 213 879 213 500 000 1 379 213 679 213 700 000
összesen: 1 645 073 0 0 0 0 0 1 379 213 879 213 0 0 500 000 1 379 213 679 213 0 0 700 000
Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. összesen: működési 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
beruházási 6 796 942 2 840 400 790 400 0 150 000 1 900 000 2 725 581 1 210 601 0 0 1 514 980 2 727 890 2 242 795 0 0 485 095
felújítási 1 645 073 0 0 0 0 0 1 379 213 879 213 0 0 500 000 1 379 213 679 213 0 0 700 000
összesen: 8 442 015 2 840 400 790 400 0 150 000 1 900 000 4 104 794 2 089 814 0 0 2 014 980 4 107 103 2 922 009 0 0 1 185 095
Fővárosi Alap+Stratégiai beruházások 2015-2017 működési
Közterület- beruházási 36 561 503 11 698 746 5 169 531 6 529 215 1 601 594 1 187 390 414 204
fenntartó Zrt. felújítási
összesen: 36 561 503 11 698 746 5 169 531 0 6 529 215 0 0 0 0 0 0 1 601 594 1 187 390 0 414 204 0
Gazdasági társaságok összesen működési 1 223 242 358 581 13 789 137 000 7 569 200 223 667 750 13 565 166 500 7 569 480 116 654 993 9 268 532 259 6 624 865 638
beruházási 101 914 075 38 409 258 5 973 379 170 913 30 408 769 1 936 000 29 752 945 1 224 049 170 913 26 769 004 1 588 980 16 824 027 3 443 633 107 460 12 771 840 501 095
felújítási 1 780 073 135 000 0 0 135 000 0 1 514 213 879 213 0 135 000 500 000 1 379 213 679 213 58 315 0 754 645
összesen: 104 917 390 38 902 839 5 987 168 307 913 30 551 338 2 136 223 31 934 908 2 116 827 337 413 26 911 573 2 569 096 18 858 233 4 132 115 698 034 12 778 464 2 121 378
MINDÖSSZESEN működési 1 526 194 437 294 21 925 137 000 20 348 232 912 762 646 24 529 166 500 31 382 515 126 714 327 12 096 532 259 33 146 870 513
beruházási 102 219 035 38 699 417 5 973 379 170 913 30 411 563 2 223 365 30 048 253 1 226 877 170 913 26 771 798 1 878 666 16 834 246 3 447 406 107 460 12 775 965 503 416
felújítási 1 780 073 135 000 0 0 135 000 0 1 514 213 879 213 0 135 000 500 000 1 379 213 679 213 58 315 0 754 645
összesen: 105 525 302 39 271 711 5 995 304 307 913 30 566 911 2 456 277 32 325 112 2 130 619 337 413 26 938 180 2 893 792 18 927 786 4 138 716 698 034 12 809 111 2 128 574

4. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi felújítási feladatainak teljesítése
Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások (A)

ezer Ft
2016. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT
Áht
beso-		 Működési kiadásként tervezve Ebből
rolás önként, kötelező, állam-
igazga-
tási

Címkód
Enge-
dély-
okirat száma

Megnevezés
Megvalósítás kezdete-
befejezése éve

Teljes költség		 2016. évi eredeti előirányzat (8+9+10+11+
14+15)
Önkormány-
zati felújítások		 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa Dologi kiadások (Fordított áfa 841101 címkódon tervezve) Dologi kiadások (Felújítá-
sokhoz kapcsolódó dologi kiadások áfával)


Dologi nettó


Dologi áfa
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
A.) Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások
Lakásgazdálkodási feladatok
kötelező 825001 BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Lakás felújítási feladatok 2015-2016 518 947 518 947 408 620 110 327 0 0 0 0
kötelező 825001 BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Nem lakás célú felújítási feladatok 2015-2016 131 369 131 369 105 738 25 631 0 0 0 0
Lakásgazdálkodási feladatok összesen 650 316 650 316 514 358 135 958 0 0 0 0 0 0
Közlekedési feladatok
883701 Út- hídfelújítások
kötelező 883701 2016-2018. évi útfelújítási program előkészítési, tervezési kerete 2016-2018 374 048 0 0 0 0 0 0 0
BKK megvalósításában végzett feladatok
kötelező 6847 2012-2018 évi útfelújítási program 2012-2018 19 423 693 10 652 466 9 028 044 1 290 117 0 334 305 274 615 59 690 0 0
kötelező 6673 Útfelújítási program előkészítése, terveztetése 2016-2018 905 838 550 081 454 671 69 410 0 26 000 20 472 5 528 0 0
kötelező 6871 Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2013. évi támogatása 2013-2015 512 495 17 505 13 783 3 722 0 0 0
kötelező 6996 Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2014. évi támogatása 2014-2015 500 000 313 091 272 880 39 898 0 313 246 67 0 0
kötelező 7076 Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2015. évi támogatása 2015-2016 680 500 281 984 243 846 38 030 0 108 85 23 0 0
kötelező 6846 Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása 2013-2017 1 086 270 441 509 308 275 83 234 0 50 000 39 370 10 630 0 0
Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok:
kötelező 883701 7253 Budapest Közút Zrt. 2016-2018 évi útfelújítási program 2016-2018 4 115 416 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 883701 7269 Budapest Közút Zrt. Útfelújítási program előkészítése, terveztetése 2016-2018 369 382 0 0 0 0 0 0 0
Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 0 0
kötelező 6846 Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása 2013-2017 1 253 203 424 819 0 0 0 0 424 819
kötelező 6846 Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítás összesen: 2013-2017 2 339 473 866 328 308 275 83 234 0 50 000 39 370 10 630 0 424 819
kötelező 7207 FINA út-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése 2016-2017 2 701 132
Útfelújítás összesen: 31 921 977 12 681 455 10 321 499 1 524 411 0 410 726 334 789 75 937 0 424 819
883701 Hídfelújítás
BKK megvalósításában végzett feladatok:
kötelező 6997 Margit hídhoz kapcsolódó kiegészítő beruházások 2012-2015 953 849 10 430 0 0 0 10 430 8 213 2 217 0 0
kötelező 6623 VIII. Kerepesi úti „Százlábú” híd felújítása 2011-2015 5 967 819 947 805 886 467 60 390 0 948 746 202 0 0
kötelező 6624 X. Sibrik Mikós úti híd felújítása 2011-2015 3 706 497 740 343 692 432 47 171 0 740 583 157 0 0
kötelező 6497 2011. évi felüljáró felújítása 2. csoport 2011-2016 1 852 388 375 365 349 184 26 181 0 0 0
kötelező 6820 BKK Zrt. Műtárgy felújítási program, kivitelezés 2013-2017 7 166 999 4 493 068 4 097 956 386 186 0 8 926 0 0
kötelező 7050 BKK Zrt. Műtárgy felújítási program előkészítés, terveztetés 2014-2017 668 000 257 000 201 350 54 365 0 1 285 1 012 273 0 0
kötelező 7281 Budapest III. kerület, Pók utcai gyalogos felüljáró híd felújítása 2016 140 000 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 6022 2009. évi felüljáró felújítása 2. csoport 2009-2016 264 814 0 0 0 0 0 0 0
Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok:
kötelező 883701 7295 Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások megvalósítása 2017 1 125 069 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 883701 7294 Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások előkészítése és terveztetése 2016-2017 89 000 0 0 0 0 0 0 0
Hídfelújítás összesen: 21 934 435 6 824 011 6 227 389 574 293 0 22 329 10 554 2 849 0 0
Út-, hídfelújítások összesen (883701) 53 856 412 19 505 466 16 548 888 2 098 704 0 433 055 345 343 78 786 0 424 819
888201 Forgalomtechnikai felújítások
kötelező 6704 Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2012-2022 150 550 102 000 84 539 12 361 0 5 100 4 016 1 084 0 0
kötelező 6838 Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújításával összefüggő előkészítési feladatok 2013-2019 1 750 584 45 211 37 471 5 479 0 2 261 1 780 481 0 0
kötelező 7132 M3 metróvonal állomásaihoz kapcsolódó gyalogos aluljárók és felszíni kijáratok rekonstrukciójának előkészítése 2014-2016 385 912 366 477 313 930 50 286 0 2 261 1 780 481 0 0
Forgalomtechnikai felúíjtások összesen (888201) 2 287 046 513 688 435 940 68 126 0 9 622 7 576 2 046 0 0
Közlekedési feladatok mindösszesen: 56 143 458 20 019 154 16 984 828 2 166 830 0 442 677 352 919 80 832 0 424 819
Kulturális feladatok
Kolibri Színház Nonprofit Kft
kötelező 814501 7161 Pince játszóhely fűtés rendszerének felújítása 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
Vígszínház Nonprofit Kft
kötelező 814701 7194 Ponthúzó rendszer felújítása 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
Önkormányzati felújítások
kötelező 840401 7259 Új Színház nézőtér és páholyok részleges felújítása 2016-2017 5 000 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840401 7265 Vígszínház tűzjelző rendszer felújítása 2016-2017 30 000 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840401 7194 Vígszínház Nonprofit Kft Ponthúzó rendszer felújítása 2016 14 000 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840401 7274 Katona József Színház tető és csapadékvíz elvezetés felújítása 2016-2017 8 000 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840401 7161 Kolibri Színház Nonprofit Kft Pince játszóhely fűtés rendszerének felújítása 2016 2 500 0 0 0 0 0 0 0
Belvárosi templom kiegészítő munkák
önkéntes 849002 6943 Belvárosi templom kiegészítő munkák 2014-2016 32 000 32 000 25 197 6 803 0 0 0 0
Kulturális feladatok összesen: 91 500 32 000 25 197 6 803 0 0 0 0 0 0
Vízgazdálkodási feladatok
Önkormányzati felújítások
kötelező 840401 BKSZTT felújítási, pótlási feladatai 2016 214 111 214 111 168 591 45 520 0 0 0 0
Vízrendezés
kötelező 822801 Védművek védképességét szolgáló helyreállítási feladat 2016-2017 500 000 0 0 0 0
Vízgazdálkodási feladatok összesen: 214 111 214 111 168 591 45 520 0 0 0 0 0 0
Vagyongazdálkodási feladatok
Önkormányzati felújítások
önkéntes 840402 7133 Siófok, Beszédes József sétány 72. számú ingatlan részleges felújítása 2015-2017 101 500 101 500 79 528 21 472 0 500 500 0 0
Épít Zrt. Elszámolása
önkéntes 880502 5734 Épít Zrt 426 277 198 252 156 576 41 676 0 0 0 0
Vagyongazdálkodási feladatok összesen 527 777 299 752 236 104 63 148 0 500 500 0 0 0
Árvízi védekezés és helyreállításhoz kapcsolódó kiadások kerete
kötelező 848001 Árvízi védekezés és helyreállításhoz kapcsolódó kiadások kerete 2016 505 880 0 0 0 0 0 0 0
A.) Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások Mindösszesen: 57 627 162 21 215 333 17 929 078 2 418 259 0 443 177 353 419 80 832 0 424 819
ezer Ft
Áht 2016. évi MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
beso- Működési kiadásként tervezve Ebből
rolás önként, kötelező, állam-
igazga-
tási
Címkód		 Enge-
dély-
okirat száma
Megnevezés		 2016. évi módosított előirányzat (17+18+19+20+23+24)
Önkormányzati felújítások
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		 Dologi kiadások (Fordított áfa 841101 címkódon tervezve) Dologi kiadások (Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások áfával)

Dologi nettó (15+24)

Dologi áfa (16+25)		 Felhalmozási célú támogatások
áht-n belülre		 Felhalmozási célú támogatások
áht-n kívülre
1. 2. 3. 4. 16 17 18 19 20 21 22 23 24
A.) Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások
Lakásgazdálkodási feladatok
kötelező 825001 BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Lakás felújítási feladatok 518 947 410 279 108 668 0 0 0 0 0 0
kötelező 825001 BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Nem lakás célú felújítási feladatok 131 369 103 440 27 929 0 0 0 0 0 0
Lakásgazdálkodási feladatok összesen 650 316 513 719 136 597 0 0 0 0 0 0
Közlekedési feladatok
883701 Út- hídfelújítások
kötelező 883701 2016-2018. évi útfelújítási program előkészítési, tervezési kerete 22 049 17 361 4 688 0 0 0 0 0 0
BKK megvalósításában végzett feladatok
kötelező 6847 2012-2018 évi útfelújítási program 5 871 950 4 605 088 870 362 373 011 23 489 18 495 4 994 0 0
kötelező 6673 Útfelújítási program előkészítése, terveztetése 370 150 270 985 73 166 0 25 999 20 472 5 527 0 0
kötelező 6871 Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2013. évi támogatása 17 505 13 783 3 722 0 0 0
kötelező 6996 Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2014. évi támogatása 313 091 244 707 66 071 0 2 313 1 821 492 0 0
kötelező 7076 Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2015. évi támogatása 462 484 362 546 10 000 87 887 2 051 1 615 436 0 0
kötelező 6846 Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása 441 509 308 275 83 234 0 50 000 39 370 10 630 0 0
Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok:
kötelező 883701 7253 Budapest Közút Zrt. 2016-2018 évi útfelújítási program 2 217 399 1 734 266 258 533 209 718 14 882 11 718 3 164 0 0
kötelező 883701 7269 Budapest Közút Zrt. Útfelújítási program előkészítése, terveztetése 157 882 107 245 28 956 0 21 681 17 072 4 609 0 0
Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
kötelező 6846 Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása 424 819 0 0 0 0 0 424 819
kötelező 6846 Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítás összesen: 866 328 308 275 83 234 0 50 000 39 370 10 630 0 424 819
kötelező 7207 FINA út-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése 546 044 429 144 63 514 52 355 1 031 812 219 0 0
Útfelújítás összesen: 10 844 882 8 093 400 1 462 246 722 971 141 446 111 375 30 071 0 424 819
883701 Hídfelújítás
BKK megvalósításában végzett feladatok:
kötelező 6997 Margit hídhoz kapcsolódó kiegészítő beruházások 10 430 0 0 0 10 430 8 213 2 217 0 0
kötelező 6623 VIII. Kerepesi úti „Százlábú” híd felújítása 947 805 741 331 59 250 140 910 6 314 4 972 1 342 0 0
kötelező 6624 X. Sibrik Mikós úti híd felújítása 740 343 579 761 46 467 110 067 4 048 3 187 861 0 0
kötelező 6497 2011. évi felüljáró felújítása 2. csoport 375 365 275 878 53 487 21 000 25 000 19 685 5 315 0 0
kötelező 6820 BKK Zrt. Műtárgy felújítási program, kivitelezés 3 451 508 2 704 473 56 483 673 725 16 827 13 250 3 577 0 0
kötelező 7050 BKK Zrt. Műtárgy felújítási program előkészítés, terveztetés 168 000 131 883 35 609 0 508 400 108 0 0
kötelező 7281 Budapest III. kerület, Pók utcai gyalogos felüljáró híd felújítása 140 000 109 449 29 551 0 1 000 787 213 0 0
kötelező 6022 2009. évi felüljáró felújítása 2. csoport 3 736 2 519 680 0 537 423 114 0 0
Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok:
kötelező 883701 7295 Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások megvalósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 883701 7294 Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások előkészítése és terveztetése 8 900 7 008 1 892 0 0 0 0 0 0
0 0
Hídfelújítás összesen: 5 846 087 4 552 302 283 419 945 702 64 664 50 917 13 747 0 0
0 0
Út-, hídfelújítások összesen (883701) 16 690 969 12 645 702 1 745 665 1 668 673 206 110 162 292 43 818 0 424 819
888201 Forgalomtechnikai felújítások
kötelező 6704 Forgalomtechnikai eszközök felújítása 102 000 84 539 12 361 0 5 100 4 016 1 084 0 0
kötelező 6838 Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújításával összefüggő előkészítési feladatok 45 211 33 819 5 479 3 652 2 261 1 780 481 0 0
kötelező 7132 M3 metróvonal állomásaihoz kapcsolódó gyalogos aluljárók és felszíni kijáratok rekonstrukciójának előkészítése 366 477 286 784 50 286 27 146 2 261 1 780 481 0 0
Forgalomtechnikai felúíjtások összesen (888201) 513 688 405 142 68 126 30 798 9 622 7 576 2 046 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
Közlekedési feladatok mindösszesen: 17 204 657 13 050 844 1 813 791 1 699 471 215 732 169 868 45 864 0 424 819
Kulturális feladatok
Kolibri Színház Nonprofit Kft
kötelező 814501 7161 Pince játszóhely fűtés rendszerének felújítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vígszínház Nonprofit Kft
kötelező 814701 7194 Ponthúzó rendszer felújítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Önkormányzati felújítások
kötelező 840401 7259 Új Színház nézőtér és páholyok részleges felújítása 500 394 106 0 0 0 0 0 0
kötelező 840401 7265 Vígszínház tűzjelző rendszer felújítása 7 000 5 512 1 488 0 0 0 0 0 0
kötelező 840401 7194 Vígszínház Nonprofit Kft Ponthúzó rendszer felújítása 14 000 11 024 2 976 0 0 0 0 0 0
kötelező 840401 7274 Katona József Színház tető és csapadékvíz elvezetés felújítása 2 000 1 575 425 0 0 0 0 0 0
kötelező 840401 7161 Kolibri Színház Nonprofit Kft Pince játszóhely fűtés rendszerének felújítása 2 500 1 969 531 0 0 0 0 0 0
Belvárosi templom kiegészítő munkák
önkéntes 849002 6943 Belvárosi templom kiegészítő munkák 32 000 25 197 6 803 0 0 0 0 0 0
Kulturális feladatok összesen: 58 000 45 671 12 329 0 0 0 0 0 0
Vízgazdálkodási feladatok
Önkormányzati felújítások
kötelező 840401 BKSZTT felújítási, pótlási feladatai 214 111 168 591 45 520 0 0 0 0 0 0
Vízrendezés
kötelező 822801 Védművek védképességét szolgáló helyreállítási feladat 435 000 342 520 92 480 0 0 0 0 0 0
Vízgazdálkodási feladatok összesen: 649 111 511 111 138 000 0 0 0 0 0 0
Vagyongazdálkodási feladatok
Önkormányzati felújítások
önkéntes 840402 7133 Siófok, Beszédes József sétány 72. számú ingatlan részleges felújítása 500 0 0 0 500 500 0 0
Épít Zrt. Elszámolása
önkéntes 880502 5734 Épít Zrt 136 903 107 798 29 105 0 0 0 0
Vagyongazdálkodási feladatok összesen 137 403 107 798 29 105 0 500 500 0 0 0
Árvízi védekezés és helyreállításhoz kapcsolódó kiadások kerete
kötelező 848001 Árvízi védekezés és helyreállításhoz kapcsolódó kiadások kerete 505 880 410 542 53 618 41 720 0 0 0 0 0
A.) Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások Mindösszesen: 19 205 367 14 639 685 2 183 440 1 741 191 216 232 170 368 45 864 0 424 819
ezer Ft
2016. évi TELJESÍTÉS

Áht		 Működési kiadásként tervezve Ebből
besorolás önként, kötelező, állam-
igazgatási
Címkód		 Enge-
dély-
okirat száma
Megnevezés		 2016. évi teljesítés (26+27+28+29+32+33) Önkormányzati felújítások Felújítási célú előzetesen felszámított áfa Dologi kiadások (Fordított áfa 841101 címkódon tervezve) Dologi kiadások (Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások áfával)

Dologi nettó (15+24)

Dologi áfa (16+25)		 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre Index %
(tény / mód. ei)
1. 2. 3. 4. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.
A.) Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások
Lakásgazdálkodási feladatok
kötelező 825001 BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Lakás felújítási feladatok 298 029 236 345 61 684 0 0 0 0 0 0 57,4
kötelező 825001 BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Nem lakás célú felújítási feladatok 17 378 13 683 3 695 0 0 0 0 0 0 13,2
Lakásgazdálkodási feladatok összesen 315 407 250 028 65 379 0 0 0 0 0 0 48,5
Közlekedési feladatok
883701 Út- hídfelújítások
kötelező 883701 2016-2018. évi útfelújítási program előkészítési, tervezési kerete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
BKK megvalósításában végzett feladatok
kötelező 6847 2012-2018 évi útfelújítási program 3 120 985 2 456 291 280 850 367 685 16 159 12 724 3 435 0 0 53,2
kötelező 6673 Útfelújítási program előkészítése, terveztetése 16 674 11 087 2 994 0 2 593 2 042 551 0 0 4,5
kötelező 6871 Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2013. évi támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0,0
kötelező 6996 Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2014. évi támogatása 293 918 230 400 62 208 0 1 310 1 032 278 0 0 93,9
kötelező 7076 Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2015. évi támogatása 358 229 309 880 708 46 030 1 611 1 269 342 0 0 77,5
kötelező 6846 Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása 311 310 222 424 192 59 862 28 832 22 702 6 130 0 0 70,5
Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok:
kötelező 883701 7253 Budapest Közút Zrt. 2016-2018 évi útfelújítási program 0 0 0 0 0 0 0 0,0
kötelező 883701 7269 Budapest Közút Zrt. Útfelújítási program előkészítése, terveztetése 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
kötelező 6846 Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása 403 800 0 0 0 0 0 403 800 95,1
kötelező 6846 Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítás összesen: 715 110 222 424 192 59 862 28 832 22 702 6 130 0 403 800 82,5
kötelező 7207 FINA út-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése 546 043 429 144 63 514 52 355 1 030 811 219 100,0
Útfelújítás összesen: 5 050 959 3 659 226 410 466 525 932 51 535 40 580 10 955 0 403 800 46,6
883701 Hídfelújítás
BKK megvalósításában végzett feladatok:
kötelező 6997 Margit hídhoz kapcsolódó kiegészítő beruházások 0 0 0 0 0 0 0 0,0
kötelező 6623 VIII. Kerepesi úti „Százlábú” híd felújítása 46 476 46 450 0 0 26 20 6 0 0 4,9
kötelező 6624 X. Sibrik Mikós úti híd felújítása 588 116 462 801 0 124 956 359 283 76 0 0 79,4
kötelező 6497 2011. évi felüljáró felújítása 2. csoport 152 281 108 975 29 423 13 883 10 931 2 952 0 0 40,6
kötelező 6820 BKK Zrt. Műtárgy felújítási program, kivitelezés 1 503 266 1 141 136 32 643 315 277 14 210 11 189 3 021 0 0 43,6
kötelező 7050 BKK Zrt. Műtárgy felújítási program előkészítés, terveztetés 191 0 0 0 191 150 41 0 0 0,1
kötelező 7281 Budapest III. kerület, Pók utcai gyalogos felüljáró híd felújítása 0 0 0 0 0 0 0 0,0
kötelező 6022 2009. évi felüljáró felújítása 2. csoport 1 683 1 167 315 0 201 158 43 0 0 45,0
Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok:
kötelező 883701 7295 Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások megvalósítása 0 0 0 0 0 0 0 -
kötelező 883701 7294 Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások előkészítése és terveztetése 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hídfelújítás összesen: 2 292 013 1 760 529 62 381 440 233 28 870 22 731 6 139 0 0 39,2
Út-, hídfelújítások összesen (883701) 7 342 972 5 419 755 472 847 966 165 80 405 63 311 17 094 0 403 800 44,0
-1
888201 Forgalomtechnikai felújítások
kötelező 6704 Forgalomtechnikai eszközök felújítása 0 0 0 0 0 0 0 0,0
kötelező 6838 Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújításával összefüggő előkészítési feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0,0
kötelező 7132 M3 metróvonal állomásaihoz kapcsolódó gyalogos aluljárók és felszíni kijáratok rekonstrukciójának előkészítése 191 250 150 205 40 555 0 490 386 104 0 0 52,2
Forgalomtechnikai felúíjtások összesen (888201) 191 250 150 205 40 555 0 490 386 104 0 0 37,2
Közlekedési feladatok mindösszesen: 7 534 222 5 569 960 513 402 966 165 80 895 63 697 17 198 0 403 800 43,8
Kulturális feladatok
Kolibri Színház Nonprofit Kft
kötelező 814501 7161 Pince játszóhely fűtés rendszerének felújítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Vígszínház Nonprofit Kft
kötelező 814701 7194 Ponthúzó rendszer felújítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Önkormányzati felújítások
kötelező 840401 7259 Új Színház nézőtér és páholyok részleges felújítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
kötelező 840401 7265 Vígszínház tűzjelző rendszer felújítása 191 150 41 0 0 0 0 0 0 2,7
kötelező 840401 7194 Vígszínház Nonprofit Kft Ponthúzó rendszer felújítása 13 993 11 018 2 975 0 0 0 0 0 0 100,0
kötelező 840401 7274 Katona József Színház tető és csapadékvíz elvezetés felújítása 730 575 155 0 0 0 0 0 0 36,5
kötelező 840401 7161 Kolibri Színház Nonprofit Kft Pince játszóhely fűtés rendszerének felújítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Belvárosi templom kiegészítő munkák
önkéntes 849002 6943 Belvárosi templom kiegészítő munkák 28 368 22 337 6 031 0 0 0 0 0 0 88,7
Kulturális feladatok összesen: 43 282 34 080 9 202 0 0 0 0 0 0 74,6
Vízgazdálkodási feladatok
Önkormányzati felújítások
kötelező 840401 BKSZTT felújítási, pótlási feladatai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Vízrendezés
kötelező 822801 Védművek védképességét szolgáló helyreállítási feladat 0 0 0 0 0 0 0,0
Vízgazdálkodási feladatok összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Vagyongazdálkodási feladatok
Önkormányzati felújítások
önkéntes 840402 7133 Siófok, Beszédes József sétány 72. számú ingatlan részleges felújítása 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Épít Zrt. Elszámolása
önkéntes 880502 5734 Épít Zrt 136 903 107 798 29 105 0 0 0 0 0 0 100,0
Vagyongazdálkodási feladatok összesen 136 903 107 798 29 105 0 0 0 0 0 0 99,6
Árvízi védekezés és helyreállításhoz kapcsolódó kiadások kerete
kötelező 848001 Árvízi védekezés és helyreállításhoz kapcsolódó kiadások kerete 467 712 368 277 42 597 56 838 0 0 0 0 0 92,5
A.) Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások Mindösszesen: 8 497 526 6 330 144 659 685 1 023 003 80 895 63 697 17 198 0 403 800 44,2

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi felújítási feladatainak teljesítése
Céljelleggel támogatott felújítások (B)

ezer Ft
2016. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT
Áht beso- Működési kiadásként tervezve Ebből
rolás önként, kötelező, állam-
igazga-
tási

Címkód
Enge-
dély-
okirat száma

Megnevezés
Megvalósítás kezdete-
befejezése éve

Teljes költség		 2016. évi eredeti előirányzat (8+9+10+11+
14+15)
Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

Dologi kiadások (Fordított áfa)		 Dologi kiadások (Felújítá-
sokhoz kapcsolódó dologi kiadások áfával)


Dologi nettó


Dologi áfa
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
B) Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások
Céljelleggel támogatott intézményi felújítás
Igazgatási feladatok
Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság
kötelező 100101 7249 Akadémia utcai székház belső udvarának felújítás 2016 43 371 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 100101 7152 Akadémia utcai székház belső homlokzat és függőfolyosó felújítás 2016 63 522 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Igazgatási feladatok összesen: 106 893 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Szociális feladatok
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca
kötelező 210201 7125 Idősek Otthona Baross u., Béla utcai telephely nyílászárók cseréje 2015-2016 12 000 4 000 3 150 850 0 0 0 0 0 0
kötelező 210201 7162 Csokonai utcai telephely fűtés- és melegvíz hálózat részleges felújítása 2016 13 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Alacskai út
kötelező 201301 7163 Virág Benedek utcai telephely „A” épület fürdőszobák részleges felújítása 2016 32 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)
kötelező 210401 7278 Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Dózsa György út telephely vizes helyiségek felújítása 2015-2016 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca
kötelező 210601 7123 Idősek Otthona Halom u., Gergely utcai telephely vizesblokkok felújítása 2015-2016 30 000 30 000 23 622 6 378 0 0 0 0 0 0
kötelező 210601 7273 Idősek Otthona Halom u., Gergely utcai telephely tető felújítás 2016-2017 85 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Kamaraerdei út
kötelező 210701 7169 Központi telephely „B” liftfelújítás 2016 1 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 210701 7171 Bánk bán utcai telephely liftfelújítás 2016 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 210701 7198 Bánk bán utcai telephely részleges akadálymentesítése 2016 3 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Kútvölgyi út
kötelező 210801 7185 III. ker Ányos utca 3. épület lakrészek üvegfelületeinek, nyílászáróinak cseréje (38 db ablak, 26 db erkélyajtó) 2016 10 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 210801 7186 III. ker Ányos utca 3. épület folyosók üvegfelületeinek hőszigetelése és járulékos munkái 2016 4 445 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 210801 7255 Idősek Otthona Kútvölgyi út, Zugligeti úti telephely támfal felújítása 2016-2017 18 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Pesti út
kötelező 210901 7172 Liftek felújítása 2016 9 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Gödöllő
kötelező 211401 7272 Idősek Otthona Gödöllő, „B” épület részleges felújítása 2016-2017 26 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Gyula
kötelező 211501 7173 Vizesblokkok részleges felújítása 2016 5 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Szombathely
kötelező 212001 Polgárdi telephelyen légtechnikai vezeték javítása (vis maior) 2016 2 465 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Vámosmikola
kötelező 212301 7191 Nővérhívó rendszer felújítása 2016 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 212301 7189 Visegrádi telephely elektromos hálózat részleges felújítása 2016 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 212301 7258 Visegrádi telephely vizesblokkok felújítása 2016-2017 15 640 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 212301 7176 Szennyvíztisztító 5 évenkénti kötelező felújítása 2016 18 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei
kötelező 212701 6957 BMSZKI, Kőrakás park telephely elektromos hálózat felújítása 2014-2016 147 500 147 043 115 782 31 261 0 0 0 0 0 0
kötelező 212701 7276 BMSZKI,nyílászárók részleges felújítása 2016-2017 9 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 212701 7277 BMSZKI Aszódi út telephely RWA rendszer felújítása 2016 2 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 212701 7154 BMSZKI IX. ker., Gyáli úti telephely, „B” épület hajléktalan átmeneti szálló kialakítása 2016 8 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 212701 7160 1105 Bp. Előd utca 9. gázkazán cseréje, tervezéssel 2016 23 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 212701 7168 1082 Budapest, Alföldi u. 6-8. részleges felújítási munkálatok 2016-2017 27 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Szociális feladatok mindösszesen 524 890 181 043 142 554 38 489 0 0 0 0 0 0
Budapesti Történeti Múzeum
kötelező 550101 7120 BTM-Budapest Galéria I. világháborús emlékművek felújítása 2015-2016 6 700 6 700 5 276 1 424 0 0 0 0 0 0
kötelező 550101 7175 BTM, Vármúzeum, elektromos elosztószekrény cseréje 2016 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 550101 7184 BTM, Bartók Béla emlékház épületgépészeti felújítás 2016 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 550101 7199 BTM Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása 2016-2019 72 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 550101 7300 BTM Aquincumi Múzeum Lenkei utcai raktárbázis azbesztmentesítés I. ütem 2016-2017 60 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 550101 6787 Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása 2013-2016 61 950 9 028 7 109 1 919 0 0 0 0 0 0
Budapest Főváros Levéltár
kötelező 840901 Budapest Főváros Levéltára bejárat A és B épület nyílászáróinak javítása 2016-2019 16 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kulturális feladatok összesen: 219 100 15 728 12 384 3 344 0 0 0 0 0 0
Köznevelési feladatok
Kollégiumok Gazdasági Szervezete
kötelező 390201 7195 Táncsics Mihály Kollégium tető felújítás 2016-2017 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gimnáziumok Gazdasági Szervezete
kötelező 390101 7183 Nagy László Gimnázium sportpálya burkolat cseréje 2016 24 194 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 390101 7196 Kölcsey Ferenc Gimnázium tetőcsere III. ütem 2016 76 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mozaik Gazdasági Szervezet
kötelező 390401 7182 dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola földszinti elektromos felújítás és álmennyezet kialakítása 2016-2017 23 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Köznevelési feladatok mindösszesen: 143 394 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Céljelleggel támogatott hivatali felújítás
Gazdasági, ellátási feladatok
kötelező 710301 6478 Irodák felújítása 2011-2016 2011-2016 377 528 200 000 157 480 42 520 0 0 0 0 0 0
kötelező 710301 6651 Felvonó felújítás 2012-2016 39 991 20 000 15 748 4 252 0 0 0 0 0 0
kötelező 710301 7078 Városháza épület fa zárófödém és tetőszerkezeteinek időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése 2015-2016 44 000 44 000 34 646 9 354 0 0 0 0 0 0
kötelező 710301 7077 Városháza épület tetőfedő-bádogos szerkezetei, tűz-és oromfalazata felújításának tervezése 2015-2016 11 000 11 000 8 661 2 339 0 0 0 0 0 0
kötelező 710301 7238 Harangtorony felújításának tervezése 2016 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 710301 7240 Városháza vizesblokkok felújításának tervezése 2016 4 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 710301 7239 Újvárosháza közgyűlési terem felújításának és restaurálásának tervezése 2016 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 710301 7241 Városháza közlekedő területek, folyosók padlóburkolata felújításának tervezése 2016 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 710301 7243 Bank épületszárny részleges felújításának tervezése 2016 12 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 710301 6475 Városháza homlokzat felújítása 2016 600 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gazdasági, ellátási feladatok mindösszesen (710301) 1 106 019 275 000 216 535 58 465 0 0 0 0 0 0
B) Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások összesen: 2 100 296 471 771 371 473 100 298 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
Áht 2016. évi MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
beso- Működési kiadásként tervezve Ebből
rolás önként, kötelező, állam-
igazga-
tási
Címkód		 Enge-
dély-
okirat száma
Megnevezés		 2016. évi módosított előirányzat (16+17+18+19+
20+21)		 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		 Dologi kiadások (Fordított áfa 841101 címkódon tervezve) Dologi kiadások (Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások áfával)

Dologi nettó (15+24)

Dologi áfa (16+25)		 Felhalmozási célú támogatások
áht-n belülre		 Felhalmozási célú támogatások
áht-n kívülre
1. 2. 3. 4. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.
B) Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások
Céljelleggel támogatott intézményi felújítás
Igazgatási feladatok
Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság
kötelező 100101 7249 Akadémia utcai székház belső udvarának felújítás 43 371 34 150 9 221 0 0 0 0 0 0
kötelező 100101 7152 Akadémia utcai székház belső homlokzat és függőfolyosó felújítás 63 500 50 000 13 500 0 0 0 0 0 0
Igazgatási feladatok összesen: 106 871 84 150 22 721 0 0 0 0 0 0
Szociális feladatok
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca
kötelező 210201 7125 Idősek Otthona Baross u., Béla utcai telephely nyílászárók cseréje 4 000 3 150 850 0 0 0 0 0 0
kötelező 210201 7162 Csokonai utcai telephely fűtés- és melegvíz-hálózat részleges felújítása 13 000 10 236 2 764 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Alacskai út
kötelező 201301 7163 Virág Benedek utcai telephely „A” épület fürdőszobák részleges felújítása 32 000 25 197 6 803 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)
kötelező 210401 7278 Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Dózsa György út telephely vizes helyiségek felújítása 7 000 5 512 1 488 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca
kötelező 210601 7123 Idősek Otthona Halom u., Gergely utcai telephely vizesblokkok felújítása 30 000 23 622 6 378 0 0 0 0 0 0
kötelező 210601 7273 Idősek Otthona Halom u., Gergely utcai telephely tető felújítás 20 000 15 748 4 252 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Kamaraerdei út
kötelező 210701 7169 Központi telephely „B” liftfelújítás 1 800 1 417 383 0 0 0 0 0 0
kötelező 210701 7171 Bánk bán utcai telephely liftfelújítás 2 000 1 575 425 0 0 0 0 0 0
kötelező 210701 7198 Bánk bán utcai telephely részleges akadálymentesítése 3 500 2 756 744 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Kútvölgyi út
kötelező 210801 7185 III. ker,, Ányos utca 3. épület lakrészek üvegfelületeinek, nyílászáróinak cseréje (38 db ablak, 26 db erkélyajtó) 10 160 8 000 2 160 0 0 0 0 0 0
kötelező 210801 7186 III. ker., Ányos utca 3. épület folyosók üvegfelületeinek hőszigetelése és járulékos munkái 4 445 3 500 945 0 0 0 0 0 0
kötelező 210801 7255 Idősek Otthona Kútvölgyi út, Zugligeti úti telephely támfal felújítása 10 500 8 268 2 232 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Pesti út
kötelező 210901 7172 Liftek felújítása 9 000 7 087 1 913 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Gödöllő
kötelező 211401 7272 Idősek Otthona Gödöllő, „B” épület részleges felújítása 1 300 1 024 276 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Gyula
kötelező 211501 7173 Vizesblokkok részleges felújítása 5 080 4 000 1 080 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Szombathely
kötelező 212001 Polgárdi telephelyen légtechnikai vezeték javítása (vis maior) 2 465 1 941 524 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Vámosmikola
kötelező 212301 7191 Nővérhívó rendszer felújítása 3 000 2 362 638 0 0 0 0 0 0
kötelező 212301 7189 Visegrádi telephely elektromos hálózat részleges felújítása 5 000 3 937 1 063 0 0 0 0 0 0
kötelező 212301 7258 Visegrádi telephely vizesblokkok felújítása 5 000 3 937 1 063 0 0 0 0 0 0
kötelező 212301 7176 Szennyvíztisztító 5 évenkénti kötelező felújítása 18 000 14 173 3 827 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei
kötelező 212701 6957 BMSZKI, Kőrakás park telephely elektromos hálózat felújítása 147 043 115 782 31 261 0 0 0 0 0 0
kötelező 212701 7276 BMSZKI,nyílászárók részleges felújítása 2 700 2 126 574 0 0 0 0 0 0
kötelező 212701 7277 BMSZKI Aszódi út telephely RWA rendszer felújítása 2 300 1 811 489 0 0 0 0 0 0
kötelező 212701 7154 BMSZKI IX. ker., Gyáli úti telephely, „B” épület hajléktalan átmeneti szálló kialakítása 8 300 6 536 1 764 0 0 0 0 0 0
kötelező 212701 7160 1105 Bp. Előd utca 9. gázkazán cseréje, tervezéssel 23 000 18 110 4 890 0 0 0 0 0 0
kötelező 212701 7168 1082 Budapest, Alföldi u. 6-8. részleges felújítási munkálatok 17 000 13 386 3 614 0 0 0 0 0 0
Szociális feladatok mindösszesen 387 593 305 192 82 400 0 0 0 0 0 0
Budapesti Történeti Múzeum
kötelező 550101 7120 BTM-Budapest Galéria I. világháborús emlékművek felújítása 6 700 5 276 1 424 0 0 0 0 0 0
kötelező 550101 7175 BTM, Vármúzeum, elektromos elosztószekrény cseréje 2 000 1 575 425 0 0 0 0 0 0
kötelező 550101 7184 BTM, Bartók Béla emlékház épületgépészeti felújítás 450 354 96 0 0 0 0 0 0
kötelező 550101 7199 BTM Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása 18 000 14 173 3 827 0 0 0 0 0 0
kötelező 550101 7300 BTM Aquincumi Múzeum Lenkei utcai raktárbázis azbesztmentesítés I. ütem 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 550101 6787 Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása 9 028 7 109 1 919 0 0 0 0 0 0
Budapest Főváros Levéltár
kötelező 840901 Budapest Főváros Levéltára bejárat A és B épület nyílászáróinak javítása 4 000 3 150 850 0 0 0 0 0 0
Kulturális feladatok összesen: 50 178 41 636 8 542 0 0 0 0 0 0
Köznevelési feladatok
Kollégiumok Gazdasági Szervezete
kötelező 390201 7195 Táncsics Mihály Kollégium tető felújítás 10 000 7 874 2 126 0 0 0 0 0 0
Gimnáziumok Gazdasági Szervezete
kötelező 390101 7183 Nagy László Gimnázium sportpálya burkolat cseréje 24 194 19 050 5 144 0 0 0 0 0 0
kötelező 390101 7196 Kölcsey Ferenc Gimnázium tetőcsere III. ütem 76 200 60 000 16 200 0 0 0 0 0 0
Mozaik Gazdasági Szervezet
kötelező 390401 7182 dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola földszinti elektromos felújítás és álmennyezet kialakítása 11 350 8 937 2 413 0 0 0 0 0 0
Köznevelési feladatok mindösszesen: 121 744 95 861 25 883 0 0 0 0 0 0
Céljelleggel támogatott hivatali felújítás
Gazdasági, ellátási feladatok
kötelező 710301 6478 Irodák felújítása 2011-2016 200 000 157 480 42 520 0 0 0 0 0 0
kötelező 710301 6651 Felvonó felújítás 20 000 15 748 4 252 0 0 0 0 0 0
kötelező 710301 7078 Városháza épület fa zárófödém és tetőszerkezeteinek időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése 44 000 34 646 9 354 0 0 0 0 0 0
kötelező 710301 7077 Városháza épület tetőfedő-bádogos szerkezetei, tűz-és oromfalazata felújításának tervezése 11 000 8 661 2 339 0 0 0 0 0 0
kötelező 710301 7238 Harangtorony felújításának tervezése 5 000 3 937 1 063 0 0 0 0 0 0
kötelező 710301 7240 Városháza vizesblokkok felújításának tervezése 4 800 3 780 1 020 0 0 0 0 0 0
kötelező 710301 7239 Újvárosháza közgyűlési terem felújításának és restaurálásának tervezése 10 000 7 874 2 126 0 0 0 0 0 0
kötelező 710301 7241 Városháza közlekedő területek, folyosók padlóburkolata felújításának tervezése 1 000 787 213 0 0 0 0 0 0
kötelező 710301 7243 Bank épületszárny részleges felújításának tervezése 12 700 10 000 2 700 0 0 0 0 0 0
kötelező 710301 6475 Városháza homlokzat felújítása 45 750 36 024 9 726 0 0 0 0 0 0
Gazdasági, ellátási feladatok mindösszesen (710301) 354 250 278 937 75 313 0 0 0 0 0 0
B) Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások összesen: 1 020 636 805 777 214 859 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
2016. évi TELJESÍTÉS

Áht		 Működési kiadásként tervezve Ebből
besorolás önként, kötelező, állam-
igazgatási
Címkód		 Enge-
dély-
okirat száma
Megnevezés		 2016. évi teljesítés (23+24+25+
26+27+28) 		Céljelleggel támogatott intézményi felújítások Felújítási célú előzetesen felszámított áfa Dologi kiadások (Fordított áfa 841101 címkódon tervezve) Dologi kiadások (Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások áfával)

Dologi nettó (15+24)

Dologi áfa (16+25)		 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre Index %
(tény / mód. ei)
1. 2. 3. 4. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.
B) Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások
Céljelleggel támogatott intézményi felújítás
Igazgatási feladatok
Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság
kötelező 100101 7249 Akadémia utcai székház belső udvarának felújítás 43 371 34 150 9 221 0 0 0 0 0 0 100,0
kötelező 100101 7152 Akadémia utcai székház belső homlokzat és függőfolyosó felújítás 63 500 50 000 13 500 0 0 0 0 0 0 100,0
Igazgatási feladatok összesen: 106 871 84 150 22 721 0 0 0 0 0 0 100,0
Szociális feladatok
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca
kötelező 210201 7125 Idősek Otthona Baross u., Béla utcai telephely nyílászárók cseréje 4 000 3 150 850 0 0 0 0 0 0 100,0
kötelező 210201 7162 Csokonai utcai telephely fűtés- és melegvíz-hálózat részleges felújítása 13 000 10 236 2 764 0 0 0 0 0 0 100,0
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Alacskai út
kötelező 201301 7163 Virág Benedek utcai telephely „A” épület fürdőszobák részleges felújítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)
kötelező 210401 7278 Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Dózsa György út telephely vizes helyiségek felújítása 7 000 5 512 1 488 0 0 0 0 0 0 100,0
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca
kötelező 210601 7123 Idősek Otthona Halom u., Gergely utcai telephely vizesblokkok felújítása 30 000 23 622 6 378 0 0 0 0 0 0 100,0
kötelező 210601 7273 Idősek Otthona Halom u., Gergely utcai telephely tető felújítás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Kamaraerdei út
kötelező 210701 7169 Központi telephely „B” liftfelújítás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
kötelező 210701 7171 Bánk bán utcai telephely liftfelújítás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
kötelező 210701 7198 Bánk bán utcai telephely részleges akadálymentesítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Kútvölgyi út
kötelező 210801 7185 III. ker., Ányos utca 3. épület lakrészek üvegfelületeinek, nyílászáróinak cseréje (38 db ablak, 26 db erkélyajtó) 10 160 8 000 2 160 0 0 0 0 0 0 100,0
kötelező 210801 7186 III. ker., Ányos utca 3. épület folyosók üvegfelületeinek hőszigetelése és járulékos munkái 4 445 3 500 945 0 0 0 0 0 0 100,0
kötelező 210801 7255 Idősek Otthona Kútvölgyi út, Zugligeti úti telephely támfal felújítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Pesti út
kötelező 210901 7172 Liftek felújítása 8 998 7 085 1 913 0 0 0 0 0 0 100,0
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Gödöllő
kötelező 211401 7272 Idősek Otthona Gödöllő, „B” épület részleges felújítása 1 101 867 234 0 0 0 0 0 0 84,7
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Gyula
kötelező 211501 7173 Vizesblokkok részleges felújítása 5 080 4 000 1 080 0 0 0 0 0 0 100,0
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Szombathely
kötelező 212001 Polgárdi telephelyen légtechnikai vezeték javítása (vis maior) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Vámosmikola
kötelező 212301 7191 Nővérhívó rendszer felújítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
kötelező 212301 7189 Visegrádi telephely elektromos hálózat részleges felújítása 4 988 3 928 1 060 0 0 0 0 0 0 99,8
kötelező 212301 7258 Visegrádi telephely vizesblokkok felújítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
kötelező 212301 7176 Szennyvíztisztító 5 évenkénti kötelező felújítása 17 997 14 147 3 850 0 0 0 0 0 0 100,0
Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei
kötelező 212701 6957 BMSZKI, Kőrakás park telephely elektromos hálózat felújítása 128 821 101 434 27 387 0 0 0 0 0 0 87,6
kötelező 212701 7276 BMSZKI,nyílászárók részleges felújítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
kötelező 212701 7277 BMSZKI Aszódi út telephely RWA rendszer felújítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
kötelező 212701 7154 BMSZKI IX. ker., Gyáli úti telephely, „B” épület hajléktalan átmeneti szálló kialakítása 6 559 5 164 1 395 0 0 0 0 0 0 79,0
kötelező 212701 7160 1105 Bp. Előd utca 9. gázkazán cseréje, tervezéssel 23 000 18 286 4 714 0 0 0 0 0 0 100,0
kötelező 212701 7168 1082 Budapest, Alföldi u. 6-8. részleges felújítási munkálatok 914 720 194 0 0 0 0 0 0 5,4
Szociális feladatok mindösszesen 266 063 209 651 56 412 0 0 0 0 0 0 68,6
Budapesti Történeti Múzeum
kötelező 550101 7120 BTM-Budapest Galéria I. világháborús emlékművek felújítása 6 502 5 120 1 382 0 0 0 0 0 0 97,0
kötelező 550101 7175 BTM, Vármúzeum, elektromos elosztószekrény cseréje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
kötelező 550101 7184 BTM, Bartók Béla emlékház épületgépészeti felújítás 164 129 35 0 0 0 0 0 0 36,4
kötelező 550101 7199 BTM Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása 2 334 1 838 496 0 0 0 0 0 0 13,0
kötelező 550101 7300 BTM Aquincumi Múzeum Lenkei utcai raktárbázis azbesztmentesítés I. ütem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
kötelező 550101 6787 Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása 9 013 7 133 1 880 0 0 0 0 0 0 99,8
Budapest Főváros Levéltár
kötelező 840901 Budapest Főváros Levéltára bejárat A és B épület nyílászáróinak javítása 2 095 1 650 445 0 0 0 0 0 0 52,4
Kulturális feladatok összesen: 20 108 15 870 4 238 0 0 0 0 0 0 40,1
Köznevelési feladatok
Kollégiumok Gazdasági Szervezete
kötelező 390201 7195 Táncsics Mihály Kollégium tető felújítás 9 840 7 748 2 092 0 0 0 0 0 0 98,4
Gimnáziumok Gazdasági Szervezete
kötelező 390101 7183 Nagy László Gimnázium sportpálya burkolat cseréje 24 194 19 050 5 144 0 0 0 0 0 0 100,0
kötelező 390101 7196 Kölcsey Ferenc Gimnázium tetőcsere III. ütem 76 200 60 000 16 200 0 0 0 0 0 0 100,0
Mozaik Gazdasági Szervezet
kötelező 390401 7182 dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola földszinti elektromos felújítás és álmennyezet kialakítása 11 350 8 937 2 413 0 0 0 0 0 0 100,0
Köznevelési feladatok mindösszesen: 121 584 95 735 25 849 0 0 0 0 0 0 99,9
Céljelleggel támogatott hivatali felújítás
Gazdasági, ellátási feladatok
kötelező 710301 6478 Irodák felújítása 2011-2016 93 569 73 676 19 893 0 0 0 0 0 0 46,8
kötelező 710301 6651 Felvonó felújítás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
kötelező 710301 7078 Városháza épület fa zárófödém és tetőszerkezeteinek időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
kötelező 710301 7077 Városháza épület tetőfedő-bádogos szerkezetei, tűz-és oromfalazata felújításának tervezése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
kötelező 710301 7238 Harangtorony felújításának tervezése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
kötelező 710301 7240 Városháza vizesblokkok felújításának tervezése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
kötelező 710301 7239 Újvárosháza közgyűlési terem felújításának és restaurálásának tervezése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
kötelező 710301 7241 Városháza közlekedő területek, folyosók padlóburkolata felújításának tervezése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
kötelező 710301 7243 Bank épületszárny részleges felújításának tervezése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
kötelező 710301 6475 Városháza homlokzat felújítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Gazdasági, ellátási feladatok mindösszesen (710301) 93 569 73 676 19 893 0 0 0 0 0 0 26,4
B) Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások összesen: 608 195 479 082 129 113 0 0 0 0 0 0 59,6

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi felújítási feladatainak teljesítése
Évközi indítású felújítások (C)

ezer Ft
2016. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT
Áht beso- Működési kiadásként tervezve Ebből
rolás önként, kötelező, állam-
igazga-
tási

Címkód
Enge-
dély-
okirat száma

Megnevezés
Megvalósítás kezdete-
befejezése éve

Teljes költség		 2016. évi eredeti előirányzat (8+9+10+11+
14+15)
Önkormány-
zati felújítások		 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

Dologi kiadások (Fordított áfa)		 Dologi kiadások (Felújítá-
sokhoz kapcsolódó dologi kiadások áfával)


Dologi nettó


Dologi áfa
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
C) Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások
Évközi indítású önkormányzati felújítások
Igazgatási feladatok
Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság
kötelező 840901 Akadémia utcai székház belső homlokzat és függőfolyosó felújítás 2016 0 63 500 50 000 13 500
Igazgatási feladatok összesen: 0 63 500 50 000 13 500 0 0 0 0 0 0
Közlekedési feladatok
Út- hídfelújítások
Útfelújítások
kötelező 840901 Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2016. évi támogatása 2017 500 000
Közlekedési feladatok összesen: 500 000
Szociális feladatok
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca
kötelező 840901 Csokonai utcai telephely fűtés- és melegvíz-hálózat részleges felújítása 2016 13 000 10 236 2 764
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Alacskai út
kötelező 840901 Virág Benedek utcai telephely „A” épület fürdőszobák részleges felújítása 2016 32 000 25 197 6 803
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Kamaraerdei út
kötelező 840901 Központi telephely „B” liftfelújítás 2016 1 800 1 417 383
kötelező 840901 Bánk bán utcai telephely liftfelújítás 2016 2 000 1 575 425
kötelező 840901 Bánk bán utcai telephely részleges akadálymentesítése 2016 3 500 2 756 744
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Kútvölgyi út
kötelező 840901 III. ker., Ányos utca 3. épület lakrészek üvegfelületeinek, nyílászáróinak cseréje (38 db ablak, 26 db erkélyajtó) 2016 10 160 8 000 2 160
kötelező 840901 III. ker., Ányos utca 3. épület folyosók üvegfelületeinek hőszigetelése és járulékos munkái 2016 4 445 3 500 945
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Pesti út
kötelező 840901 Liftek felújítása 2016 9 000 7 087 1 913
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Gyula
kötelező 840901 Vizesblokkok részleges felújítása 2016 5 080 4 000 1 080
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Vámosmikola
kötelező 840901 Nővérhívó rendszer felújítása 2016 3 000 2 362 638
kötelező 840901 Visegrádi telephely elektromos hálózat részleges felújítása (Régi: Elektromos hálózat részleges felújítása) 2016 5 000 3 937 1 063
kötelező 840901 Szennyvíztisztító 5 évenkénti kötelező felújítása 2016 18 000 14 173 3 827
BMSZKI
kötelező 840901 1105 Bp. Előd utca 9. gázkazán cseréje, tervezéssel 2016 23 000 18 110 4 890
kötelező 840901 1082 Budapest, Alföldi u. 6-8. részleges felújítási munkálatok (Régi: 1082 Bp., Alföldi u. 6-8. Mozgássérült szobákon ajtócserék, vakolatjavítások, konyhák, fürdők szellőző felújítása) 2016-2017 17 000 13 386 3 614
Szociális feladatok mindösszesen: 0 146 985 115 736 31 249 0 0 0 0 0 0
Köznevelési feladatok
Kollégiumok Gazdasági Szervezete
kötelező 840901 Táncsics Mihály Kollégium tető felújítás (Régi: Táncsics Mihály Kollégium tetőszigetelés) 2016-2017 10 000 7 874 2 126 2 126
Gimnáziumok Gazdasági Szervezete
kötelező 840901 Nagy László Gimnázium sportpálya burkolat cseréje (Régi: Nagy László Gimnázium sportpálya burkolat cseréje) 2016 24 194 19 050 5 144 5 144
kötelező 840901 Kölcsey Ferenc Gimnázium tetőcsere III. ütem 2016 76 200 60 000 16 200 16 200
Mozaik Gazdasági Szervezet
kötelező 840901 dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola földszinti elektromos felújítás és álmennyezet kialakítása 2016-2017 11 350 8 937 2 413 2 413
Köznevelési feladatok mindösszesen: 0 121 744 95 861 25 883 0 0 0 0 0 25 883
Kulturális feladatok
kötelező 840901 BTM, Vármúzeum, elektromos elosztószekrény cseréje 2016 2 000 1 575 425 425
kötelező 840901 BTM, Bartók Béla emlékház épületgépészeti felújítás 2016 450 354 96 96
kötelező 840901 BTM Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása 2016-2019 18 000 14 173 3 827 3 827
Kolibri Színház Nonprofit Kft
kötelező 840901 Pince játszóhely fűtés rendszerének felújítása 2016 2 500 2 181 319 319
Vígszínház Nonprofit Kft
kötelező 840901 Ponthúzó rendszer felújítása 2016 14 000 12 214 1 786 1 786
Budapest Főváros Levéltár
kötelező 840901 Budapest Főváros Levéltára bejárat A és B épület nyílászáróinak javítása 2016-2019 4 000 3 150 850 850
Kulturális feladatok mindösszesen: 0 40 950 33 647 7 303 0 0 0 0 0 7 303
kötelező 840901 Felújítások átütemezésének tartaléka 2016 3 979 656
Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen (840901): 4 479 656 373 179 295 244 77 935 0 0 0 0 0 33 186
Évközi indítású önkormányzati felújítások mindösszesen: 4 479 656 373 179 295 244 77 935 0 0 0 0 0 33 186
Évközi indítású hivatali felújítások
Igazgatási feladatok
710301 Irodák felújítása 2017 217 000
Igazgatási feladatok összesen: 217 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C) Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások Összesen: 4 696 656 373 179 295 244 77 935 0 0 0 0 0 33 186
ezer Ft
Áht 2016. évi MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
beso- Működési kiadásként tervezve Ebből
rolás önként, kötelező, állam-
igazga-
tási
Címkód		 Enge-
dély-
okirat száma
Megnevezés		 2016. évi módosított előirányzat (17+18+19+20+
23+24)

Önkormányzati felújítások
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		 Dologi kiadások (Fordított áfa 841101 címkódon tervezve) Dologi kiadások (Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások áfával)

Dologi nettó (14+23)

Dologi áfa (15+24)		 Felhalmozási célú támogatások
áht-n belülre		 Felhalmozási célú támogatások
áht-n kívülre
1. 2. 3. 4. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
C) Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások
Évközi indítású önkormányzati felújítások
Igazgatási feladatok
Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság
kötelező 840901 Akadémia utcai székház belső homlokzat és függőfolyosó felújítás
Igazgatási feladatok összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Közlekedési feladatok
Út- hídfelújítások
Útfelújítások
kötelező 840901 Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2016. évi támogatása
Közlekedési feladatok összesen:
Szociális feladatok
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca
kötelező 840901 Csokonai utcai telephely fűtés- és melegvíz-hálózat részleges felújítása
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Alacskai út
kötelező 840901 Virág Benedek utcai telephely „A” épület fürdőszobák részleges felújítása
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Kamaraerdei út
kötelező 840901 Központi telephely „B” liftfelújítás
kötelező 840901 Bánk bán utcai telephely liftfelújítás
kötelező 840901 Bánk bán utcai telephely részleges akadálymentesítése
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Kútvölgyi út
kötelező 840901 III. ker., Ányos utca 3. épület lakrészek üvegfelületeinek, nyílászáróinak cseréje (38 db ablak, 26 db erkélyajtó)
kötelező 840901 III. ker., Ányos utca 3. épület folyosók üvegfelületeinek hőszigetelése és járulékos munkái
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Pesti út
kötelező 840901 Liftek felújítása
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Gyula
kötelező 840901 Vizesblokkok részleges felújítása
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Vámosmikola
kötelező 840901 Nővérhívó rendszer felújítása
kötelező 840901 Visegrádi telephely elektromos hálózat részleges felújítása (Régi: Elektromos hálózat részleges felújítása)
kötelező 840901 Szennyvíztisztító 5 évenkénti kötelező felújítása
BMSZKI
kötelező 840901 1105 Bp. Előd utca 9. gázkazán cseréje, tervezéssel
kötelező 840901 1082 Budapest, Alföldi u. 6-8. részleges felújítási munkálatok (Régi: 1082 Bp., Alföldi u. 6-8. Mozgássérült szobákon ajtócserék, vakolatjavítások, konyhák, fürdők szellőző felújítása)
Szociális feladatok mindösszesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Köznevelési feladatok
Kollégiumok Gazdasági Szervezete
kötelező 840901 Táncsics Mihály Kollégium tető felújítás (Régi: Táncsics Mihály Kollégium tetőszigetelés)
Gimnáziumok Gazdasági Szervezete
kötelező 840901 Nagy László Gimnázium sportpálya burkolat cseréje (Régi: Nagy László Gimnázium sportpálya burkolat cseréje)
kötelező 840901 Kölcsey Ferenc Gimnázium tetőcsere III. ütem
Mozaik Gazdasági Szervezet
kötelező 840901 dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola földszinti elektromos felújítás és álmennyezet kialakítása
Köznevelési feladatok mindösszesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kulturális feladatok
kötelező 840901 BTM, Vármúzeum, elektromos elosztószekrény cseréje 0 0 0
kötelező 840901 BTM, Bartók Béla emlékház épületgépészeti felújítás 0 0 0
kötelező 840901 BTM Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása 0 0 0
Kolibri Színház Nonprofit Kft
kötelező 840901 Pince játszóhely fűtés rendszerének felújítása 0 0 0
Vígszínház Nonprofit Kft
kötelező 840901 Ponthúzó rendszer felújítása 0 0 0
Budapest Főváros Levéltár
kötelező 840901 Budapest Főváros Levéltára bejárat A és B épület nyílászáróinak javítása 0 0 0
Kulturális feladatok mindösszesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840901 Felújítások átütemezésének tartaléka 3 979 656 3 979 656 0 0 0 0 0 0 0
Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen (840901): 3 979 656 3 979 656 0 0 0 0 0 0 0
Évközi indítású önkormányzati felújítások mindösszesen: 3 979 656 3 979 656 0 0 0 0 0 0 0
Évközi indítású hivatali felújítások
Igazgatási feladatok
710301 Irodák felújítása
Igazgatási feladatok összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C) Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások Összesen: 3 979 656 3 979 656 0 0 0 0 0 0 0

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi felújítási feladatainak teljesítése
Intézményi felújítások (D)
MINDÖSSZESEN

ezer Ft
2016. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT
Működési kiadásként tervezve Ebből
ÁHT besorolás önként, kötelező, állam-
igazgatási

Címkód		 Enge-
dély-
okirat száma

Megnevezés
Megvalósítás kezdete-befejezése éve

Teljes költség		 2016. évi eredeti előirányzat (8+9+10+
11+14+15)
Intézményi felújítások 		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

Dologi kiadások (Fordított áfa)		 Dologi kiadások (Felújít-
sokhoz kapcsolódó dologi kiadások áfával)


Dologi nettó


Dologi áfa		 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
D) Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatás
önkéntes 100102 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság 8 433 2 500 1 969 531 0 0 0 0 0 0
kötelező 100201 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI) 326 683 301 879 237 700 64 179 0 0 0 0 0 0
kötelező 200000 Szociálpolitikai intézmények 108 299 81 761 64 380 17 381 0 0 0 0 0 0
kötelező 300000 Köznevelési feladatok 891 047 339 970 267 692 72 278 0 0 0 0 0 0
kötelező 510000-570000 Kulturális intézmények 25 554 25 330 19 946 5 384 0 0 0 0 0 0
kötelező 842801 2015. évi viharkár 125 512 125 512 0 0 0 0 0 0 0 125 512
kötelező 843001 2015. év augusztusi esőzés kár 324 598 324 598 0 0 0 0 0 0 38 944 285 654
önkéntes 844702 Főpolgármesteri keret 32 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes 846902 Műemléki célú támogatás 540 127 340 127 0 0 0 0 0 0 40 027 300 100
kötelező 847301 Környezetvédelmi Alap 22 332 9 922 0 0 0 0 0 0 0 9 922
kötelező 847402 Bűnmegelőzési keret 1 370 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes 848702 Jáki kápolna felújítása pályázati önerő 18 421 18 421 0 0 0 0 0 0 0 18 421
önkéntes 881602 Építészeti Értékvédelmi Támogatás 372 100 237 100 0 0 0 0 0 0 55 000 182 100
önkéntes 891602 Építészeti örökségvédelmi állagmegóvási keret 165 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D) Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatás összesen: 2 961 976 1 807 120 591 687 159 753 0 0 0 0 133 971 921 709
A) Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások 21 215 333
B) Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások 471 771
C) Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások 373 179
D) Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatás 1 807 120
MINDÖSSZESEN (A-D) 23 867 403
Önkormányzati felújítások 18 224 322
Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 371 473
Intézményi felújítások 591 687
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 2 756 245
Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre 133 971
Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 1 346 528
Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
Dologi kiadások (Felújításához kapcsolódó dologi kiadások áfával) 443 177 443 177
Dologi kiadások (Fordított áfa 841101 címkódon tervezve) 0
Felújítási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül 23 424 226 23 424 226
ezer Ft
2016. évi MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
ÁHT Működési kiadásként tervezve Ebből
besorolás önként, kötelező, állam-
igazgatási
Címkód		 Enge-
dély-
okirat száma
Megnevezés		 2016. évi módosított előirányzat (17+18+19+
20+23+24)
Intézményi felújítások
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		 Dologi kiadások (Fordított áfa 841101 címkódon tervezve) Dologi kiadások (Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások áfával)

Dologi nettó (15+24)

Dologi áfa (16+25)		 Felhalmozási célú támogatások
áht-n belülre		 Felhalmozási célú támogatások
áht-n kívülre
1. 2. 3. 4. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
D) Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatás
önkéntes 100102 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság 8 433 6 641 1 792 0 0 0 0 0 0
kötelező 100201 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI) 326 683 257 230 69 453 0 0 0 0 0 0
kötelező 200000 Szociálpolitikai intézmények 108 299 85 405 22 894 0 0 0 0 0 0
kötelező 300000 Köznevelési feladatok 891 047 701 612 177 275 12 160 0 0 0 0 0
kötelező 510000-570000 Kulturális intézmények 25 554 17 997 7 557 0 0 0 0 0 0
kötelező 842801 2015. évi viharkár 125 512 0 0 0 0 0 0 125 512
kötelező 843001 2015. év augusztusi esőzés kár 324 598 0 0 0 0 0 0 38 944 285 654
önkéntes 844702 Főpolgármesteri keret 32 500 0 0 0 0 0 0 0 32 500
önkéntes 846902 Műemléki célú támogatás 540 127 0 0 0 0 0 0 40 027 500 100
kötelező 847301 Környezetvédelmi Alap 22 332 0 0 0 0 0 0 1 216 21 116
kötelező 847402 Bűnmegelőzési keret 1 370 0 0 0 0 0 0 870 500
önkéntes 848702 Jáki kápolna felújítása pályázati önerő 18 421 0 0 0 0 0 0 0 18 421
önkéntes 881602 Építészeti Értékvédelmi Támogatás 372 100 0 0 0 0 0 0 55 000 317 100
önkéntes 891602 Építészeti örökségvédelmi állagmegóvási keret 165 000 0 0 0 0 0 0 0 165 000
D) Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatás összesen: 2 961 976 1 068 885 278 971 12 160 0 0 0 136 057 1 465 903
A) Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások 19 205 367
B) Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások 1 020 636
C) Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások 3 979 656
D) Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatás 2 961 976
MINDÖSSZESEN (A-D) 27 167 635 27 167 635
Önkormányzati felújítások 18 619 341
Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 805 777
Intézményi felújítások 1 068 885
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 2 677 270
Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre 136 057
Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az
EU-nak		 1 890 722
Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 0
Dologi kiadások (Felújításához kapcsolódó dologi kiadások áfával) 216 232 216 232
Dologi kiadások (Fordított áfa 841101 címkódon tervezve) 1 753 351 1 753 351
Felújítási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül 25 198 052 25 198 052
ezer Ft
2016. évi TELJESÍTÉS
ÁHT Működési kiadásként tervezve
besorolás önként, kötelező, állam-
igazgatási
Címkód		 Enge-
dély-
okirat száma
Megnevezés		 2016. évi teljesítés (26+27+28+
29+32+33)		 Intézményi felújítások Felújítási célú előzetesen felszámított áfa Dologi kiadások (Fordított áfa 841101 címkódon tervezve) Dologi kiadások (Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások áfával) Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre Felhalmozási célú támogatások
áht-n kívülre		 Index %
(tény / mód. ei)
1. 2. 3. 4. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.
D) Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatás
önkéntes 100102 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság 8 254 6 499 1 755 0 0 0 0 97,9
kötelező 100201 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI) 237 887 187 313 50 574 0 0 0 0 72,8
kötelező 200000 Szociálpolitikai intézmények 53 798 42 492 11 306 0 0 0 0 49,7
kötelező 300000 Köznevelési feladatok 796 833 627 428 157 575 11 830 0 0 0 89,4
kötelező 510000-570000 Kulturális intézmények 15 823 12 424 3 399 0 0 0 0 61,9
kötelező 842801 2015. évi viharkár 0 0 0 0 0 0 0 0,0
kötelező 843001 2015. év augusztusi esőzés kár 0 0 0 0 0 0 0 0,0
önkéntes 844702 Főpolgármesteri keret 32 500 0 0 0 0 0 32 500 100,0
önkéntes 846902 Műemléki célú támogatás 97 600 0 0 0 0 9 700 87 900 18,1
kötelező 847301 Környezetvédelmi Alap 4 598 0 0 0 0 0 4 598 20,6
kötelező 847402 Bűnmegelőzési keret 1 370 0 0 0 0 870 500 100,0
önkéntes 848702 Jáki kápolna felújítása pályázati önerő 0 0 0 0 0 0 0,0
önkéntes 881602 Építészeti Értékvédelmi Támogatás 55 800 0 0 0 0 4 500 51 300 15,0
önkéntes 891602 Építészeti örökségvédelmi állagmegóvási keret 0 0 0 0 0 0 0 0,0
D) Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatás összesen: 1 304 463 876 155 224 609 11 830 0 15 070 176 798 44,0
A) Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások 8 497 526 44,2
B) Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások 608 195 59,6
C) Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások - -
D) Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatás 1 304 463 44,0
MINDÖSSZESEN (A-D) 10 410 184 38,3
Önkormányzati felújítások 6 330 144 34,0
Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 479 082 59,5
Intézményi felújítások 876 155 82,0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 1 013 407 37,9
Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre 15 070 11,1
Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az
EU-nak		 580 598 30,7
Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
Dologi kiadások (Felújításához kapcsolódó dologi kiadások áfával) 80 895 37,4
Dologi kiadások (Fordított áfa 841101 címkódon tervezve) 1 034 833 59,0
Felújítási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül 9 294 456 36,9

4/a. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások 2016. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban
Megvalósítás 2016 évi Ebből: Dologi kiadásból:
Besorolás Címkód Intézmény és feladat megnevezése kezdés-befejezés
éve		 Teljes költség bruttó előirányzat Nettó Egyenes áfa Fordított áfa Dologi kiadás Nettó Egyenes áfa
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
önkéntes 100102 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság 2 500 1 969 531 0 0 0 0
Ingatlanok építési jellegű felújítása
Akadémia u. ingatlanfelújítás (2016) 2016 500 500 394 106
Pálya u. ingatlanfelújítás 2016 2 000 2 000 1 575 425
Illatos u. ingatlan felújítás 2015-2016 1 495
Akadémia u. ingatlanfelújítás (2015) 2015-2016 1 102
Gépek, berendezések, felszerelések felújítása
Szolgálati eszközök felújítása 2015-2016 3 336
Székek felújítása 2016 274
kötelező 100201 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI) 301 879 237 700 64 179 0 0 0 0
Tétényi úti üzletközpont
Ingatlanok építési jellegű felújítása
Fűtési alapvezetékek kiváltása A épület pince 2016 16 786 18 415 14 500 3 915
Használati melegvíz alapvezetékek kiváltása B épület pince 2016 5 351 6 096 4 800 1 296
Szennyvíz alapvezetékek kiváltása A épület pince 2016 5 736 6 604 5 200 1 404
A épület lapostető felújítás befejezése 2014-2016 233 960 40 640 32 000 8 640
Azbesztmentesítés 2015-2022 314 000 31 750 25 000 6 750
Bosnyák téri Vásárcsarnok
Pavilonok felújítása 2016
Vámház krt.-i Vásárcsarnok
Ingatlanok építési jellegű felújítása
Palafedés cseréje hajónként, 4 db hajó 2015-2018 302 260 101 600 80 000 21 600
Függőleges öntöttvas lefolyóvezetékek cseréje 2016 22 225 22 225 17 500 4 725
Tűzjelző hálózat rekonstrukció 2016 19 050 19 050 15 000 4 050
Teljesítménykapcsoló csere (A, B oldal) 2016 4 572
Használtcikk piac
Ingatlanok építési jellegű felújítása
Lepke épület tetőhájazat javítása 2016-2017 35 080 5 080 4 000 1 080
Flórián Üzletközpont
Ingatlanok építési jellegű felújítása
Azbesztmentesítés (kb. 10 oszlop) 2015-2022 148 720 15 875 12 500 3 375
Hidegvíz gerincvezeték felújítása II. ütem 2014-2016 33 290 5 334 4 200 1 134
Csapadékvíz lefolyó rendszer cseréje 2015-2016 34 290 25 400 20 000 5 400
Homlokzati rekonstrukció - tervezés 2016 0 3 810 3 000 810
200000 Szociálpolitikai intézmények
kötelező 210201 Főv. Önk. Idősek Otthona, Baross utca 0 0 0 0 0 0 0
Ingatlanok építési jellegű felújítása
Tálalókonyha, raktár felújítás 2016 0
kötelező 210301 Főv. Önk. Idősek Otthona Alacskai út 2 000 1 575 425 0 0 0 0
Ingatlanok építési jellegű felújítása
Virág Benedek utcai telephely „A” épület homlokzati fémkeretes üveg falainak felújítása, nyílászáró vasalat cseréje, csapadék víz elleni szigetelése, vakolat javítás, festés 2016 0 1 000 787 213
Mészáros Lőrinc utcai telephely mészhomok tégla lábazat felújítása 2016 0 1 000 788 212
Mészáros Lőrinc utcai telephely I. emeleti terasz virágvázáinak felújítása 2016 577
kötelező 210401 Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona 500 394 106 0 0 0 0
Gépek, berendezések, felszerelések felújítása
Rózsa u. lift gépház kapcsoló csere 2016 500 500 394 106
Rózsa utca homlokzati elemek felújítása 2016 0
Rózsa utcai telephelyen kémény felújítás 2016 7 505
Rózsa utcai telephely nyílászáró csere 2016 6 467
III. emeleti fürdőszoba felújítás 2016 594
Knézich utca 14. sz. telephely kéményének felújítása 2016 2 332
kötelező 210601 Főv. Önk. Idősek Otthona Halom u. 24 000 18 898 5 102 0 0 0 0
Ingatlanok építési jellegű felújítása
Óhegy utca „A” épület nyílászáró csere 2016-2017 11 800 6 200 4 882 1 318
Gergely utca nyílászárók cseréje 2016-2018 19 000 4 000 3 150 850
Gergely utca tetőfelújítás 2016 0
Gergely utcai fürdőszobák felújítása 2016 253
Gépek, berendezések, felszerelések felújítása
Gergely utca nővérhívó rendszer felújítása 2016 12 000 12 000 9 449 2 551
Gergely utca antenna rendszer felújítása 2016 0 1 800 1 417 383
kötelező 210701 Főv. Önk. Idősek Otthona Kamaraerdei út 24 825 19 548 5 277 0 0 0 0
Ingatlanok építési jellegű felújítása
Kamara „A” épület vizes strangok felújítása 2016 10 000 10 000 7 874 2 126
Kamara „D” elektromos hálózat részleges felújítása 2016 2 144 4 000 3 150 850
Kamara „B” vizes strangok és fürdőszobák részleges felújítása 2016 5 000 5 000 3 937 1 063
Kamara: Szúnyoghálók felszerelése 2016 3 825 3 825 3 012 813
Rupphegy: Homlokzati faburkolatok felújítása 2016 2 000 2 000 1 575 425
Kamaraerdő „C” épület ereszcsatorna felújítása 2016 327
Kamara „A” épület gépészeti felújítás 2016 986
Kamara „A” épület I. em. fürdőszoba kialakítása, felújítása 2016 2 346
Rupphegy lift felújítás 2016 784
Kamra kazánház hőszigetelés felújítása 2016 692
Kamara „C” épület hőközpont gépészeti felújítás 2016 648
Rupphegy - 2 db 2 ágyas fürdőszoba felújítása 2016 2 639
Kamara „A” épület I. emelet fürdőszoba kialakítás pótmunkái 2016 545
Kamara „A” épület fürdőszoba szigetelése 2016 346
Rupphegy IV. emelet fürdőszoba felújítás 2016 1 037
Kamara kazánház hőszigetelés felújítása többlet költség 2016 12
„C” épület 002 és 007 sz. fürdőszoba felújítása 2016 1 844
kötelező 211501 Főv. Önk. Idősek Otthona Gyula 4 826 3 800 1 026 0 0 0 0
Ingatlanok építési jellegű felújítása
„Kertbarát” gondozási egység vizesblokk felújítása 2016 4 826 4 826 3 800 1 026
kötelező 212001 Főv. Önk. Idősek Otthona Szombathely 2 610 2 055 555 0 0 0 0
Ingatlanok építési jellegű felújítása
Szombathely belső aszfaltozott útjainak részleges felújítása 2016 2 000 2 000 1 575 425
Polgárdi tetőterasz burkolása, vízszigetelés javítása, homlokzati burkolat cseréje 2016 610 610 480 130
kötelező 212301 Főv. Önk. Idősek Otthona Vámosmikola 3 000 2 362 638 0 0 0 0
Ingatlanok építési jellegű felújítása
Vámosmikola Fűtési rendszer felújítása 2016 1 500 1 500 1 181 319
Fűtési rendszer felújítása Visegrád 2016 500 500 394 106
Gépek, berendezések, felszerelések felújítása
Vámosmikola „D” gazdasági épület vagyonvédelmi riasztó rendszerének felújítása 2016 1 000 1 000 787 213
kötelező 212701 Főv. Önk. BMSZKI 20 000 15 748 4 252 0 0 0 0
a) Intézményi felújítások
Ingatlanok építési jellegű felújítása
Nyílászárók felújítása (Vaspálya, Alföldi, Külső-Mester u. Dózsa György út) 2016 10 000 10 000 7 874 2 126
Gyáli úti szálló több vizeshelyiség felújítása 2016 4 773
Gépek, berendezések, felszerelések felújítása
Komfort típusú kazánok alkatrész-felújítása (Dózsa György úti, Alföldi utcai telephelyek) 2016 10 000 10 000 7 874 2 126
Könyves Kálmán krt. 84. telephelyen akadálymentesített vizesblokk kialakítása 2016 3 985
Külső Mester u. 84. telephely tetőszigetelés felújítása 2016 3 702
Előd utca 9. telephely gázkazán cseréje tervezéssel (intézményi rész) 2016 341
Dózsa György út 152. IV. emeleti női és férfi zuhanyzó víz rendszerének átalakítása 2016 994
BMSZKI telephelyein elektromos hálózat és elektromos szerelvények szerelése 2016-2017 2 584
Előd utca 9. telephelyen az ún. „védett szint” bejáratának felújítása 2016-2017 1 682
200000 Szociálpolitikai intézmények mindösszesen: 81 761 64 380 17 381 0 0 0 0
300000 Köznevelési intézmények
kötelező 390101 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete 139 543 109 876 29 667 0 0 0 0
Ingatlanok építési jellegű felújítása
Vörösmarty Mihály Gimnázium kazán felújítása 2016 57 194 38 100 30 000 8 100
Kossuth Lajos Gimnázium elektromos hálózat cseréje II. ütem, konyha felújítása 2016 59 869 43 693 34 404 9 289
Petőfi Sándor Gimnázium elektromos hálózat cseréje III. ütem 2016 66 528 25 400 20 000 5 400
Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola kazán felújítása 2016 38 983 32 350 25 472 6 878
Nagy László Gimnázium sportpálya burkolat cseréje, sportpálya felújítása 2016 85 975
Kölcsey Ferenc Gimnázium tetőcsere III. ütem, portásfülke átépítése 2016 13 683
Eötvös József Gimnázium nyílászáró csere, pince folyosó burkolatcsere, szennyvíz szivattyútelep cseréje 2016 64 732
Corvin Mátyás Gimnázium nyílászáró csere, vizesblokk átépítése 2016 84 571
Széchenyi István Gimnázium nyílászáró csere, vizesblokk átépítése 2016 61 387
kötelező 390201 Kollégiumok Gazdasági Szervezete 33 500 26 378 7 122 0 0 0 0
Ingatlanok építési jellegű felújítása
Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium 1. telephely ereszcsatorna csere 2016 11 971 12 000 9 449 2 551
Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium 1. telephely tetőszigetelés 2016 4 823 5 500 4 331 1 169
Káldor Miklós Kollégium Donáti utca udvar vízelvezetés 2016 5 990 6 000 4 724 1 276
Deák Ferenc Kollégium padlás szigetelése 2016 5 042 5 000 3 937 1 063
Váci Mihály Kollégium akadálymentesítés 2016 6 661 5 000 3 937 1 063
kötelező 390301 Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete 114 127 89 864 24 263 0 0 0 0
Ingatlanok építési jellegű felújítása
Pilisszántó épületében felújítási és kapcsolódó járulékos munkálatok 2016 14 500 14 500 11 417 3 083
Intézményekben elhasználódott elektromos hálózat felújítása, előre nem látható feladatok 2016 11 127 11 127 8 761 2 366
Vakok Iskolája, védett tér kialakítása (Fszt.-I. em.), belső felújítási munkák 2016 15 000 15 000 11 811 3 189
Vakok Iskolája, védett tér kialakítása (II.), belső felújítási munkák 2016 10 000 10 000 7 874 2 126








































































Intézményi üdülő épületeken külső felújítási, homlokzat, tető és kapcsolódó munkák 2016 14 500 14 500 11 417 3 083
Intézményekben elhasználódott külső burkolatok felújítása 2016 11 000 11 000 8 661 2 339








































































Intézményekben külső felújítási munkálatok homlokzat, tető, nyílászárók 2016 10 000 10 000 7 874 2 126
Éltes Mátyás Általános Iskola fűtési rendszerének (távhő vezetékek, radiátorok), csatorna rendszerének felújítása és kapcsolódó épület felújítási munkálatai 2016 13 500 13 500 10 630 2 870
Dr. Török Béla Iskola vizesblokkjainak felújítása, gépészeti és építészeti feladatokkal 2016 14 500 14 500 11 417 3 083
dr. Török Ált. Isk. nyílászárók felújítása, kapcsolódó építési, javítási munkák 2016 34 000
Gyengénlátók Ált. Isk. nyílászárók felújítása, kapcsolódó építési, javítási munkák 2016 34 299
kötelező 390401 Mozaik Gazdasági Szervezet 59 000 39 369 10 631 0 0 0 0
Ingatlanok építési jellegű felújítása
Dr. Szent-Györgyi Általános Iskola (1033. Budapest, Szérűskert u.40) Tálalókonyha teljes felújítása 2016 13 000 13 000 10 236 2 764
Dr. Szent-Györgyi Általános Iskola (1033. Budapest, Szérűskert u.40) Fém szerkezetű függönyfalak kiváltása 2016 29 000 29 000 15 748 4 252
Dr. Szent-Györgyi Általános Iskola (1033. Budapest, Szérűskert u.40) Intézmény első emeleti elektromos felújítás 2016 17 000 17 000 13 385 3 615
dr. Szent Györgyi A. Ált. Isk. részleges épületgépészeti felújítása 2016 7 580
dr. Szent Györgyi A. Ált. Isk. uszoda hőcserélő felújítása 2016 1 310
Hungária Ált. Isk. tetőszerkezet felújítása 2016 11 599
kötelező 390501 Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet 2 800 2 205 595 0 0 0 0
Ingatlanok építési jellegű felújítása
Bláthy Ottó T. Informatikai Szakközépiskola (1037 Bp. Bécsi u. 134.) villamos hálózat korszerűsítés 2016 600 600 473 127
Bláthy Ottó T. Informatikai Szakközépiskola (1037 Bp. Bécsi u. 134.) fogadó rámpa felújítás 2016 1 000 1 000 787 213
Leövey Klára Közg. Szakközépiskola (1081 Bp. Bezerédi u. 16/a.) villamos hálózat korszerűsítés 2016 600 600 473 127
Széchenyi István Ker. Szakközépisk. (1088 Bp. Vas u. 9-11.) villamos hálózat korszerűsítés 2016 600 600 472 128
Légtechnika kialakítása és gázterv (több intézmény konyhájában) 2016 58 923
300000 Köznevelési intézmények összesen: 348 970 267 692 72 278 0 0 0 0
510000-
570000		 Kulturális intézmények
kötelező 550101 Budapesti Történeti Múzeum 15 500 12 205 3 295 0 0 0 0
Ingatlanok építési jellegű felújítása
BTM Vármúzeum zártkertjeiben burkolat pótlás, javítás 2016 0 1 700 1 338 362
BTM Vármúzeum helyiségek felújítása 2016 0 800 630 170
BTM Vármúzeum tetőtéri leletraktár elektromos felújítása 2016 500 500 394 106
BTM Vármúzeum nyílászáró felújítás 2016 600 600 473 127
BTM Vármúzeum bádogozás felújítása 2016 1 452 1 900 1 496 404
BTM Vármúzeum Gótikus kápolna és nyaktag belső felújítása 2016 4 445
BTM Kiscelli Múzeum sekrestye mellett a külső vízelvezetés megoldása, a belsőben az elektromos hálózat részleges felújítása, szellőzővakolat felhordása 2016 3 200 3 200 2 520 680
BTM Kiscelli Múzeum kripta ajtajának az átalakítása 2016 0 400 315 85
BTM Kiscelli Múzeum ablak felújításának járulékos munkái 2016 0 1 500 1 181 319
BTM Kiscelli Múzeum Templomtér padlóburkolatának és az elektromos hálózatnak a részleges felújítása 2016 0 2 500 1 968 532
BTM Kiscelli Múzeum I. emelet elektromos hálózat és padlóburkolat részleges felújítása 2016 4 387
BTM Aquincumi Múzeum romterületén a római kori falak helyreállítása 2016 0 1 500 1 181 319
BTM Aquincumi Múzeum Meggyfa utcai portaépület fejújítása 2016 900 900 709 191
BTM Kiscelli Múzeumi ablak és kapu felújításának járulékos munkái 2016 2 540
Céljelleggel támogatott intézményi felújítások intézmény által finanszírozott áfája
BTM Aquincumi Múzeum Lenkei utcai raktárbázis azbesztmentesítés I. ütem
BTM BBE épületgépészeti felújítás (szivattyú)
kötelező 560101 Budapest Főváros Levéltára 9 830 7 741 2 089 0 0 0 0
Ingatlanok építési jellegű felújítása
„C” épületrész külső nyílászáróinak felújítása 2016 0 3 680 2 898 782
Padlóburkolat csere 2016 150 150 118 32
Ajtók felújítása 2016 0 1 300 1 024 276
Falrepedések javítása 2016 3 700 3 700 2 914 786
Gépek, berendezések, felszerelések felújítása
Hőtermelő és légkond. rendszerek felülv., felújítása 2016 1 000 1 000 787 213
510000-
570000		 Kulturális intézmények mindösszesen: 25 330 19 946 5 384 0 0 0 0
Intézményi felújítások mindösszesen: 760 440 591 687 159 753 0 0 0 0
ezer Ft-ban
Ebből: Dologi kiadásból: Ebből: Index %
Besorolás Címkód Intézmény és feladat megnevezése Módosított előirányzat Nettó Egyenes áfa Fordított áfa Dologi kiadás Nettó Egyenes áfa Teljesítés 2016. Nettó Egyenes áfa Fordított áfa Dologi kiadás (tény / mód. ei)
1. 2. 3. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
önkéntes 100102 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság 8 433 6 641 1 792 0 0 0 0 8 254 6 499 1 755 0 0 97,88
Ingatlanok építési jellegű felújítása
Akadémia u. ingatlanfelújítás (2016) 1 889 1 487 402 0 0 1 889 1 487 402 0 0 100,00
Pálya u. ingatlanfelújítás 337 266 71 0 0 158 124 34 0 0 46,88
Illatos u. ingatlan felújítás 1 495 1 177 318 0 0 1 495 1 177 318 0 0 100,00
Akadémia u. ingatlanfelújítás (2015) 1 102 868 234 0 0 1 102 868 234 0 0 100,00
Gépek, berendezések, felszerelések felújítása
Szolgálati eszközök felújítása 3 336 2 627 709 0 0 3 336 2 627 709 0 0 100,00
Székek felújítása 274 216 58 0 0 274 216 58 0 0 100,00
kötelező 100201 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI) 326 683 257 230 69 453 0 0 0 0 237 887 187 312 50 574 0 0 72,82
Tétényi úti üzletközpont
Ingatlanok építési jellegű felújítása
Fűtési alapvezetékek kiváltása A épület pince 16 786 13 217 3 569 0 0 16 766 13 202 3 564 0 0 99,88
Használati melegvíz alapvezetékek kiváltása B épület pince 5 351 4 213 1 138 0 0 5 351 4 213 1 138 0 0 100,00
Szennyvíz alapvezetékek kiváltása A épület pince 5 736 4 517 1 219 0 0 5 737 4 517 1 220 0 0 100,02
A épület lapostető felújítás befejezése 33 605 26 461 7 144 0 0 33 605 26 461 7 144 0 0 100,00
Azbesztmentesítés 62 939 49 558 13 381 0 0 62 940 49 559 13 381 0 0 100,00
Bosnyák téri Vásárcsarnok
Pavilonok felújítása 19 050 15 000 4 050 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Vámház krt.-i Vásárcsarnok
Ingatlanok építési jellegű felújítása
Palafedés cseréje hajónként, 4 db hajó 101 600 80 000 21 600 0 0 91 300 71 890 19 410 0 0 89,86
Függőleges öntöttvas lefolyóvezetékek cseréje 22 225 17 500 4 725 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Tűzjelző hálózat rekonstrukció 19 050 15 000 4 050 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Teljesítménykapcsoló csere (A, B oldal) 4 572 3 600 972 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Használtcikk piac
Ingatlanok építési jellegű felújítása
Lepke épület tetőhájazat javítása 5 069 3 991 1 078 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Flórián Üzletközpont
Ingatlanok építési jellegű felújítása
Azbesztmentesítés (kb. 10 oszlop) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Hidegvíz gerincvezeték felújítása II. ütem 5 300 4 173 1 127 0 0 5 300 4 173 1 127 0 0 100,00
Csapadékvíz lefolyó rendszer cseréje 25 400 20 000 5 400 0 0 16 888 13 298 3 590 0 0 66,49
Homlokzati rekonstrukció - tervezés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
200000 Szociálpolitikai intézmények
kötelező 210201 Főv. Önk. Idősek Otthona, Baross utca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Ingatlanok építési jellegű felújítása
Tálalókonyha, raktár felújítás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
kötelező 210301 Főv. Önk. Idősek Otthona Alacskai út 577 454 123 0 0 0 0 577 454 123 0 0 100,00
Ingatlanok építési jellegű felújítása
Virág Benedek utcai telephely „A” épület homlokzati fémkeretes üveg falainak felújítása, nyílászáró vasalat cseréje, csapadék víz elleni szigetelése, vakolat javítás, festés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Mészáros Lőrinc utcai telephely mészhomok tégla lábazat felújítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Mészáros Lőrinc utcai telephely I. emeleti terasz virágvázáinak felújítása 577 454 123 0 0 577 454 123 0 0 100,00
kötelező 210401 Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona 17 398 13 699 3 699 0 0 0 0 15 171 11 946 3 225 0 0 87,20
Gépek, berendezések, felszerelések felújítása
Rózsa u. lift gépház kapcsoló csere 500 394 106 0 0 475 374 101 0 0 95,00
Rózsa utca homlokzati elemek felújítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Rózsa utcai telephelyen kémény felújítás 7 505 5 909 1 596 0 0 7 890 6 213 1 677 0 0 105,13
Rózsa utcai telephely nyílászáró csere 6 467 5 092 1 375 0 0 3 880 3 055 825 0 0 60,00
III. emeleti fürdőszoba felújítás 594 468 126 0 0 594 468 126 0 0 100,00
Knézich utca 14. sz. telephely kéményének felújítása 2 332 1 836 496 0 0 2 332 1 836 496 0 0 100,00
kötelező 210601 Főv. Önk. Idősek Otthona Halom u. 12 253 9 648 2 605 0 0 0 0 253 199 54 0 0 2,06
Ingatlanok építési jellegű felújítása
Óhegy utca „A” épület nyílászáró csere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Gergely utca nyílászárók cseréje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Gergely utca tetőfelújítás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Gergely utcai fürdőszobák felújítása 253 199 54 0 0 253 199 54 0 0 100,00
Gépek, berendezések, felszerelések felújítása
Gergely utca nővérhívó rendszer felújítása 12 000 9 449 2 551 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Gergely utca antenna rendszer felújítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
kötelező 210701 Főv. Önk. Idősek Otthona Kamaraerdei út 35 175 27 697 7 478 0 0 0 0 12 206 9 611 2 595 0 0 34,70
Ingatlanok építési jellegű felújítása
Kamara „A” épület vizes strangok felújítása 10 000 7 874 2 126 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Kamara „D” elektromos hálózat részleges felújítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Kamara „B” vizes strangok és fürdőszobák részleges felújítása 12 969 10 212 2 757 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Kamara: Szúnyoghálók felszerelése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Rupphegy: Homlokzati faburkolatok felújítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Kamaraerdő „C” épület ereszcsatorna felújítása 327 258 69 0 0 327 258 69 0 0 100,00
Kamara „A” épület gépészeti felújítás 986 776 210 0 0 986 776 210 0 0 100,00
Kamara „A” épület I. em. fürdőszoba kialakítása, felújítása 2 346 1 847 499 0 0 2 346 1 847 499 0 0 100,00
Rupphegy lift felújítás 784 617 167 0 0 784 617 167 0 0 100,00
Kamra kazánház hőszigetelés felújítása 692 545 147 0 0 692 545 147 0 0 100,00
Kamara „C” épület hőközpont gépészeti felújítás 648 510 138 0 0 648 510 138 0 0 100,00
Rupphegy - 2 db 2 ágyas fürdőszoba felújítása 2 639 2 078 561 0 0 2 639 2 078 561 0 0 100,00
Kamara „A” épület I. emelet fürdőszoba kialakítás pótmunkái 545 429 116 0 0 545 429 116 0 0 100,00
Kamara „A” épület fürdőszoba szigetelése 346 272 74 0 0 346 272 74 0 0 100,00
Rupphegy IV. emelet fürdőszoba felújítás 1 037 817 220 0 0 1 037 817 220 0 0 100,00
Kamara kazánház hőszigetelés felújítása többlet költség 12 10 2 0 0 12 10 2 0 0 100,00
„C” épület 002 és 007 sz. fürdőszoba felújítása 1 844 1 452 392 0 0 1 844 1 452 392 0 0 100,00
kötelező 211501 Főv. Önk. Idősek Otthona Gyula 4 826 3 800 1 026 0 0 0 0 4 817 3 793 1 024 0 0 99,81
Ingatlanok építési jellegű felújítása
„Kertbarát” gondozási egység vizesblokk felújítása 4 826 3 800 1 026 0 0 4 817 3 793 1 024 0 0 99,81
kötelező 212001 Főv. Önk. Idősek Otthona Szombathely 2 610 2 185 425 0 0 0 0 617 617 0 0 0 23,64
Ingatlanok építési jellegű felújítása
Szombathely belső aszfaltozott útjainak részleges felújítása 2 000 1 575 425 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Polgárdi tetőterasz burkolása, vízszigetelés javítása, homlokzati burkolat cseréje 610 610 0 0 0 617 617 0 0 0 101,15
kötelező 212301 Főv. Önk. Idősek Otthona Vámosmikola 3 000 2 362 638 0 0 0 0 905 713 192 0 0 30,17
Ingatlanok építési jellegű felújítása
Vámosmikola Fűtési rendszer felújítása 1 500 1 181 319 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Fűtési rendszer felújítása Visegrád 500 394 106 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Gépek, berendezések, felszerelések felújítása
Vámosmikola „D” gazdasági épület vagyonvédelmi riasztó rendszerének felújítása 1 000 787 213 0 0 905 713 192 0 0 90,50
kötelező 212701 Főv. Önk. BMSZKI 32 460 25 560 6 900 0 0 0 0 19 252 15 159 4 093 0 0 59,31
a) Intézményi felújítások
Ingatlanok építési jellegű felújítása
Nyílászárók felújítása (Vaspálya, Alföldi, Külső-Mester u. Dózsa György út) 10 000 7 874 2 126 0 0 8 045 6 335 1 710 0 0 80,45
Gyáli úti szálló több vizeshelyiség felújítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Gépek, berendezések, felszerelések felújítása
Komfort típusú kazánok alkatrész-felújítása (Dózsa György úti, Alföldi utcai telephelyek) 9 172 7 222 1 950 0 0 2 186 1 721 465 0 0 23,83
Könyves Kálmán krt. 84. telephelyen akadálymentesített vizesblokk kialakítása 3 985 3 138 847 0 0 3 985 3 138 847 0 0 100,00
Külső Mester u. 84. telephely tetőszigetelés felújítása 3 702 2 915 787 0 0 3 701 2 914 787 0 0 99,97
Előd utca 9. telephely gázkazán cseréje tervezéssel (intézményi rész) 341 269 72 0 0 341 269 72 0 0 100,00
Dózsa György út 152. IV. emeleti női és férfi zuhanyzó víz rendszerének átalakítása 994 783 211 0 0 994 782 212 0 0 100,00
BMSZKI telephelyein elektromos hálózat és elektromos szerelvények szerelése 2 584 2 035 549 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Előd utca 9. telephelyen az ún. „védett szint” bejáratának felújítása 1 682 1 324 358 0 0 0 0 0 0 0 0,00
200000 Szociálpolitikai intézmények mindösszesen: 108 299 85 405 22 894 0 0 0 0 53 798 42 492 11 306 0 0 0,00
300000 Köznevelési intézmények
kötelező 390101 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete 532 922 419 623 101 139 12 160 0 0 0 521 280 410 457 98 993 11 830 0 97,82
Ingatlanok építési jellegű felújítása
Vörösmarty Mihály Gimnázium kazán felújítása 57 194 45 034 0 12 160 0 55 646 43 816 11 830 97,29
Kossuth Lajos Gimnázium elektromos hálózat cseréje II. ütem, konyha felújítása 59 869 47 141 12 728 0 0 59 548 46 888 12 660 0 0 99,46
Petőfi Sándor Gimnázium elektromos hálózat cseréje III. ütem 66 528 52 384 14 144 0 0 66 507 52 368 14 139 0 0 99,97
Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola kazán felújítása 38 983 30 696 8 287 0 0 37 940 29 874 8 066 0 0 97,32
Nagy László Gimnázium sportpálya burkolat cseréje, sportpálya felújítása 85 975 67 697 18 278 0 0 85 968 67 691 18 277 0 0 99,99
Kölcsey Ferenc Gimnázium tetőcsere III. ütem, portásfülke átépítése 13 683 10 774 2 909 0 0 7 154 5 633 1 521 0 0 52,28
Eötvös József Gimnázium nyílászáró csere, pince folyosó burkolatcsere, szennyvíz szivattyútelep cseréje 64 732 50 970 13 762 0 0 62 577 49 273 13 304 0 0 96,67
Corvin Mátyás Gimnázium nyílászáró csere, vizesblokk átépítése 84 571 66 591 17 980 0 0 84 560 66 583 17 977 0 0 99,99
Széchenyi István Gimnázium nyílászáró csere, vizesblokk átépítése 61 387 48 336 13 051 0 0 61 380 48 331 13 049 0 0 99,99
kötelező 390201 Kollégiumok Gazdasági Szervezete 34 487 27 155 7 332 0 0 0 0 34 486 27 154 7 332 0 0 100,00
Ingatlanok építési jellegű felújítása
Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium 1. telephely ereszcsatorna csere 11 971 9 426 2 545 0 0 11 970 9 425 2 545 0 0 99,99
Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium 1. telephely tetőszigetelés 4 823 3 798 1 025 0 0 4 823 3 798 1 025 0 0 100,00
Káldor Miklós Kollégium Donáti utca udvar vízelvezetés 5 990 4 716 1 274 0 0 5 990 4 716 1 274 0 0 100,00
Deák Ferenc Kollégium padlás szigetelése 5 042 3 970 1 072 0 0 5 042 3 970 1 072 0 0 100,00
Váci Mihály Kollégium akadálymentesítés 6 661 5 245 1 416 0 0 6 661 5 245 1 416 0 0 100,00
kötelező 390301 Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete 182 426 143 643 38 783 0 0 0 0 153 600 120 945 32 655 0 0 84,20
Ingatlanok építési jellegű felújítása
Pilisszántó épületében felújítási és kapcsolódó járulékos munkálatok 14 500 11 417 3 083 0 0 14 500 11 417 3 083 0 0 100,00
Intézményekben elhasználódott elektromos hálózat felújítása, előre nem látható feladatok 11 127 8 761 2 366 0 0 6 698 5 274 1 424 0 0 60,20
Vakok Iskolája, védett tér kialakítása (Fszt.-I. em.), belső felújítási munkák 15 000 11 811 3 189 0 0 3 575 2 815 760 0 0 23,83
Vakok Iskolája, védett tér kialakítása (II.), belső felújítási munkák 10 000 7 874 2 126 0 0 0 0 0 0 0 0,00








































































 Intézményi üdülő épületeken külső felújítási, homlokzat, tető és kapcsolódó munkák 14 500 11 417 3 083 0 0 14 500 11 417 3 083 0 0 100,00
Intézményekben elhasználódott külső burkolatok felújítása 11 000 8 661 2 339 0 0 11 000 8 661 2 339 0 0 100,00








































































 Intézményekben külső felújítási munkálatok homlokzat, tető, nyílászárók 10 000 7 874 2 126 0 0 7 028 5 535 1 493 0 0 70,28
Éltes Mátyás Általános Iskola fűtési rendszerének (távhő vezetékek, radiátorok), csatorna rendszerének felújítása és kapcsolódó épület felújítási munkálatai 13 500 10 630 2 870 0 0 13 500 10 630 2 870 0 0 100,00
Dr. Török Béla Iskola vizesblokkjainak felújítása, gépészeti és építészeti feladatokkal 14 500 11 417 3 083 0 0 14 500 11 417 3 083 0 0 100,00
dr. Török Ált. Isk. nyílászárók felújítása, kapcsolódó építési, javítási munkák 34 000 26 772 7 228 0 0 34 000 26 772 7 228 0 0 100,00
Gyengénlátók Ált. Isk. nyílászárók felújítása, kapcsolódó építési, javítási munkák 34 299 27 007 7 292 0 0 34 299 27 007 7 292 0 0 100,00
kötelező 390401 Mozaik Gazdasági Szervezet 79 489 62 590 16 899 0 0 0 0 79 487 62 588 16 899 0 0 100,00
Ingatlanok építési jellegű felújítása
Dr. Szent-Györgyi Általános Iskola (1033. Budapest, Szérűskert u.40) Tálalókonyha teljes felújítása 13 000 10 236 2 764 0 0 13 000 10 236 2 764 0 0 100,00
Dr. Szent-Györgyi Általános Iskola (1033. Budapest, Szérűskert u.40) Fém szerkezetű függönyfalak kiváltása 29 000 22 835 6 165 0 0 29 000 22 835 6 165 0 0 100,00
Dr. Szent-Györgyi Általános Iskola (1033. Budapest, Szérűskert u.40) Intézmény első emeleti elektromos felújítás 17 000 13 385 3 615 0 0 17 000 13 385 3 615 0 0 100,00
dr. Szent Györgyi A. Ált. Isk. részleges épületgépészeti felújítása 7 580 5 969 1 611 0 0 7 580 5 969 1 611 0 0 100,00
dr. Szent Györgyi A. Ált. Isk. uszoda hőcserélő felújítása 1 310 1 032 278 0 0 1 310 1 032 278 0 0 100,00
Hungária Ált. Isk. tetőszerkezet felújítása 11 599 9 133 2 466 0 0 11 597 9 131 2 466 0 0 99,98
kötelező 390501 Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet 61 723 48 601 13 122 0 0 0 0 7 980 6 284 1 696 0 0 12,93
Ingatlanok építési jellegű felújítása
Bláthy Ottó T. Informatikai Szakközépiskola (1037 Bp. Bécsi u. 134.) villamos hálózat korszerűsítés 600 473 127 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Bláthy Ottó T. Informatikai Szakközépiskola (1037 Bp. Bécsi u. 134.) fogadó rámpa felújítás 1 000 787 213 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Leövey Klára Közg. Szakközépiskola (1081 Bp. Bezerédi u. 16/a.) villamos hálózat korszerűsítés 600 473 127 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Széchenyi István Ker. Szakközépisk. (1088 Bp. Vas u. 9-11.) villamos hálózat korszerűsítés 600 472 128 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Légtechnika kialakítása és gázterv (több intézmény konyhájában) 58 923 46 396 12 527 0 0 7 980 6 284 1 696 0 0 13,54
300000 Köznevelési intézmények összesen: 891 047 701 612 177 275 12 160 0 0 0 796 833 627 428 157 575 11 830 0 0,00
510000-
570000		 Kulturális intézmények
kötelező 550101 Budapesti Történeti Múzeum 20 724 14 193 6 531 0 0 0 0 12 852 10 085 2 767 0 0 62,02
Ingatlanok építési jellegű felújítása
BTM Vármúzeum zártkertjeiben burkolat pótlás, javítás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
BTM Vármúzeum helyiségek felújítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
BTM Vármúzeum tetőtéri leletraktár elektromos felújítása 500 394 106 0 0 0 0 0 0 0 0,00
BTM Vármúzeum nyílászáró felújítás 600 473 127 0 0 0 0 0 0 0 0,00
BTM Vármúzeum bádogozás felújítása 1 452 1 143 309 0 0 1 452 1 143 309 0 0 100,00
BTM Vármúzeum Gótikus kápolna és nyaktag belső felújítása 4 445 3 500 945 0 0 4 445 3 500 945 0 0 100,00
BTM Kiscelli Múzeum sekrestye mellett a külső vízelvezetés megoldása, a belsőben az elektromos hálózat részleges felújítása, szellőzővakolat felhordása 3 200 2 520 680 0 0 0 0 0 0 0 0,00
BTM Kiscelli Múzeum kripta ajtajának az átalakítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
BTM Kiscelli Múzeum ablak felújításának járulékos munkái 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
BTM Kiscelli Múzeum Templomtér padlóburkolatának és az elektromos hálózatnak a részleges felújítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
BTM Kiscelli Múzeum I. emelet elektromos hálózat és padlóburkolat részleges felújítása 4 387 3 454 933 0 0 4 387 3 454 933 0 0 100,00
BTM Aquincumi Múzeum romterületén a római kori falak helyreállítása 0 0 0 0 0 0 0 0 -
BTM Aquincumi Múzeum Meggyfa utcai portaépület fejújítása 900 709 191 0 0 415 327 88 0 0 46,11
BTM Kiscelli Múzeumi ablak és kapu felújításának járulékos munkái 2 540 2 000 540 0 0 2 109 1 661 448 0 0 83,03
Céljelleggel támogatott intézményi felújítások intézmény által finanszírozott áfája
BTM Aquincumi Múzeum Lenkei utcai raktárbázis azbesztmentesítés I. ütem 2 700 0 2 700 0 0 0 0 0 0 0 0,00
BTM BBE épületgépészeti felújítás (szivattyú) 0 0 0 0 0 44 0 44 0 0 -
kötelező 560101 Budapest Főváros Levéltára 4 830 3 804 1 026 0 0 0 0 2 971 2 339 632 0 0 61,51
Ingatlanok építési jellegű felújítása
„C” épületrész külső nyílászáróinak felújítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Padlóburkolat csere 150 118 32 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Ajtók felújítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Falrepedések javítása 3 680 2 899 781 0 0 2 971 2 339 632 0 0 80,73
Gépek, berendezések, felszerelések felújítása 0 0
Hőtermelő és légkond. rendszerek felülv., felújítása 1 000 787 213 0 0 0 0 0 0 0 0,00
510000-
570000		 Kulturális intézmények mindösszesen: 25 554 17 997 7 557 0 0 0 0 15 823 12 424 3 399 0 0 61,92
Intézményi felújítások mindösszesen: 1 360 016 1 068 885 278 971 12 160 0 0 0 1 112 595 876 155 224 609 11 830 0 81,81

5. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási feladatainak teljesítése
Önkormányzati beruházások (A)

ezer Ft-ban
2016. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT
Működési kiadásként tervezve Ebből


Besorolás Áht. Szerint


Címkód

Enge-
dély-
okirat száma


Megnevezés

Megvaló-
sítás kezdete-
befejezése éve


Teljes költség

2016. évi előirányzat

Önkor-
mányzati beruházások

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
Fordított áfa (dologi kiadás - 841101 címkódon tervezve)		 Dologi kiadások (Fejleszté-
sekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával)


Dologi nettó


Dologi áfa		 Egyéb beruházási célú támoga-
tások áht-n belülre		 Egyéb beruházási célú támoga-
tások áht-n kívülre és az EU-nak		 Felhalm. c. vissza-
térítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
840300 A/1. Önkormányzati beruházások
Városépítési feladatok
önkéntes 840302 7073 Duna-part fejlesztése, tervezés 2013-2017 198 223 90 272 70 765 19 107 - 400 400 - - - -
kötelező 840301 TÉR_KÖZ pályázat városrehabilitációs keret 2013-2016 22 975 210 6 977 705 - - - - - - 6 977 705 - -
Városépítési feladatok összesen: 23 173 433 7 067 977 70 765 19 107 - 400 400 - 6 977 705 - -
Vagyongazdálkodási feladatok
kötelező 840301 Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel 2010-2022 1 352 330 80 000 80 000 - - - - - - - -
kötelező 840301 7141 Volt Moulin Rouge helyiségcsoport korszerűsítése 2016. 49 530 49 530 39 000 10 530 - - - - - - -
kötelező 840301 7197 Óbudai Gázgyár területén álló egyes épületek bontása 2016. 92 158 - - - - - - - - - -
Vagyongazdálkodási feladatok összesen: 1 494 018 129 530 119 000 10 530 - - - - - - -
Szociális feladatok
önkéntes 840302 6856 Budapest Esély Nonprofit Kft. Őr utcai székhely épület átalakítása 2013-2017 14 315 - - - - - - - - - -
kötelező 840301 6941 Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása) 2014-2016 800 000 791 228 622 227 33 600 134 401 1 000 946 54 - - -
kötelező 840301 7204 Szabolcs utcai BMSZKI Intézmény önálló közmű csatlakozásainak kiépítése, generátoros betáp kialakítása 2016. 14 000 - - - - - - - - - -
kötelező 840301 7165 Alacskai úti Idősek Otthona, Virág Benedek utcai telephely „A” épület fűtési és melegvízhálózat (HMV) részleges rekonstrukciója 2016. 30 000 - - - - - - - - - -
Szociális feladatok összesen: 858 315 791 228 622 227 33 600 134 401 1 000 946 54 - - -
Kulturális feladatok
kötelező 840301 7004 BTM, Kiscelli Múzeum mélypince süllyedésének megállítása, kárelhárítás 2014-2016 72 390 9 942 7 828 2 114 - - - - - - -
kötelező 840301 6940 Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása 2014-2016 21 000 14 500 11 417 3 083 - - - - - - -
kötelező 840301 6572 Belvárosi templom rekonstrukció 2011-2016 421 000 86 999 68 306 3 689 14 754 250 223 27 - - -
önkéntes 840302 7114 Thália Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad átalakításához szükséges engedélyes tervek elkészítése 2015-2016 37 000 37 000 - 37 000 29 134 7 866 - - -
önkéntes 840302 7211 Örkény Színház Nonprofit Kft. folyadékhűtő cseréje 2016. 24 000 - - - - - - - -
kötelező 840301 7257 Szabad Tér Színház, Városmajori irodaépület fűtési rendszer korszerűsítése 2016. 11 500 - - - - - - - - - -
kötelező 840301 7263 Örkény István Színház nézőtér korszerűsítése 2016-2017 282 608 - - - - - - - - - -
kötelező 840301 7260 Bábszínház, nagyszínpadi hangfalrendszer részleges cseréje 2016-2017 4 200 - - - - - - - - - -
kötelező 840301 7275 Kolibri Színház operafólia és mozgató rendszer cseréje 2016. 2 000 - - - - - - - - - -
kötelező 840301 7262 Radnóti Miklós Színház, színpadi világítási rendszer részleges cseréje 2016-2017 14 770 - - - - - - - - - -
kötelező 840301 7289 Vígszínház, Pesti Színház nézőtéri székek részleges cseréje 2016-2017 45 000 - - - - - - - - - -
Kulturális feladatok összesen: 935 468 148 441 87 551 8 886 14 754 37 250 29 357 7 893 - - -
Sport feladatok
kötelező 840301 6857 BSK fűtéskorszerűsítése 2015-2016 32 871 32 721 25 686 738 6 247 50 39 11 - - -
Gazdasági, ellátási feladatok
kötelező 840301 7090 Városháza épületének fejlesztése megval. tanulmány 2015-2016 40 000 40 000 30 996 8 369 - 635 500 135 - - -
Közlekedési feladatok
kötelező 840301 7045 M3 autópálya fővárosi bevezető szakasz zajvédő fal tervezése 2014-2016 7 620 7 620 6 000 1 620 - - - - - - -
kötelező 840301 6078 XIX-XX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme 2009-2016 958 537 2 526 - - - 2 526 2 526 - - - -
kötelező 840301 2543 M2 metróvonal felújítása 2003-2016 45 684 206 1 176 873 - - - 2 500 2 500 - - 1 174 373 -
kötelező 840301 4884 M2 metróvonal járműállomány cseréje 2005-2016 41 799 082 1 168 140 - - - 2 500 2 500 - - 1 165 640 -
kötelező 840301 7046 M3 metróvonal járműfelújítás 2015-2017 67 973 800 298 000 - - - - - - - 298 000 -
kötelező 840301 7140 3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójával kapcsolatos kiviteli tervek elkészítése, valamint a műszaki előkészítési feladatok 2016. 2 180 000 2 000 000 - - - - - - - 2 000 000 -
kötelező 840301 6721 4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással 1997-2017 437 736 892 21 474 400 - - - 429 117 428 858 259 4 000 000 17 045 283 -
kötelező 840301 5764 Rákoskeresztúri buszkorridor 2008-2016 1 325 530 34 500 25 984 7 016 - 1 500 1 500 - - - -
kötelező 840301 4424 Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése 2006-2016 486 584 32 246 - - - 32 246 25 391 6 855 - - -
kötelező 840301 7233 Budapesti Forgalomirányító-és menedzsment központi forgalmi adatgyűjtő és monitoring rendszerének fejlesztésére 2016. 241 000 - - - - - - - -
kötelező 840301 7244 Hűvösvölgyi támfal rekonstrukciója 2016. 630 000 - - - - - - - -
kötelező 840301 7246 Komplex fővárosi behajtási rendszer megvalósításának előkészítése 2016. 14 960
kötelező 840301 M1-M7 módosított csomópont építéshez kapcsolódó telekrendezés 2016 11 049
kötelező 840301 7254 EIB hitelszerződés szerinti Főv. Közösségi közlekedési rendszer felülvizsgálata 2016-2017 180 000
Közlekedési feladatok összesen: 599 229 260 26 194 305 31 984 8 636 - 470 389 463 275 7 114 4 000 000 21 683 296 -
BKK megvalósításában végzett feladatok:
kötelező 840301 7003 Böszörményi út fejlesztésének előkészítése 2014-2016 80 000 79 850 59 730 11 289 4 838 3 993 3 144 849 - - -
kötelező 840301 6841 BKK Zrt. P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése 2012-2016 1 598 474 1 517 446 1 107 533 99 678 199 356 110 879 90 000 20 879 - - -
kötelező 840301 6994 Forgalomtechnikai intézkedések 2011-2016 488 395 388 309 290 468 31 370 47 056 19 415 16 000 3 415 - - -
kötelező 840301 6823 XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés 2013-2016 137 208 23 183 1 594 143 287 21 159 16 661 4 498 - - -
kötelező 840301 6999 Széll Kálmán tér fejlesztése 2013-2016 5 879 776 1 932 082 1 486 460 133 781 267 563 44 278 34 865 9 413 - - -
kötelező 840301 6849 2014-2017 évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja 2014-2017 2 160 185 892 221 702 536 189 685 - - - - - - -
BKK megvalósításában végzett feladatok mindösszesen: 10 344 038 4 833 091 3 648 321 465 946 519 100 199 724 160 670 39 054 - - -
Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok
kötelező 840301 7293 Budapest Közút Zrt. Fővárosi P+R rendszerű parkolók fejlesztése 2016-2017 358 686
kötelező 840301 7245 Fővárosi Integrált Közlekedészervezési és Szabályozási Rendszerhez kapcsolódó fejlesztések 2016. 47 244
Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok összesen: 405 930 - - - - - - - - - -
Közlekedési feladatok mindösszesen: 609 979 228 31 027 396 3 680 305 474 582 519 100 670 113 623 945 46 168 4 000 000 21 683 296 -
Vízgazdálkodási feladatok
kötelező 840301 6559 Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója 2011-2017 1 201 700 648 864 471 547 10 000 117 317 50 000 39 370 10 630 - - -
kötelező 840301 6148 Dél-budapesti régió vízrendezése 2008-2016 1 177 813 595 469 - 126 - - - - - -
kötelező 840301 794 Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei 1999-2017 165 932 324 575 000 269 673 72 812 - 232 515 183 083 49 432 - - -
kötelező 840301 4124 Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése 2002-2019 48 435 841 6 039 567 4 405 565 300 000 889 502 444 500 350 000 94 500 - - -
kötelező 840301 6880 Csillaghegyi öblözet védelme 2014-2019 12 700 000 383 144 262 318 70 826 50 000 39 370 10 630 - - -
kötelező 840301 6655 Római parti árvízvédelmi mű építése 2011-2016 1 634 057 1 569 917 54 553 14 729 - 1 500 635 1 181 602 319 033 - - -
Vízgazdálkodási feladatok összesen: 231 081 735 9 217 087 5 464 125 468 367 1 006 945 2 277 650 1 793 425 484 225 - - -
Környezetvédelmi feladatok
kötelező 840301 6812 Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése I. szakasz 2013-2018 14 645 864 80 000 - - - 80 000 67 244 12 756 - - -
kötelező 840301 7070 A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása 2015-2016 8 387 3 584 2 781 751 - 52 52 - - - -
kötelező 840301 7012 A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése 2014-2016 4 152 044 10 000 - - - 10 000 10 000 - - - -
kötelező 840301 6723 Zajvédelmi térkép 2013-2016 120 000 120 000 94 552 25 448 - - - - - - -
kötelező 840301 6995 Cséry-telep kármentesítésének előkészítése 2014-2017 100 000 59 620 42 520 11 480 - 5 620 4 472 1 148 - - -
kötelező 840301 7136 Nemzeti Gyászpark térfigyelő rendszer bővítése 2015. 2015-2016 5 000 5 000 3 937 1 063 - - - - - - -
önkéntes 840302 7235 2016 évi zöldfelületi fejlesztések 2016. 447 400 - - - - - - - -
önkéntes 840302 7209 Budapest, XXIII. Kerület Grassalkovich út növényesítése 2016-2017 100 000 - - - - - - - -
kötelező 840301 7296 Nemzeti Gyászpark térfigyelő rendszer bővítése II. ütem 2016. 2016 4 978
Környezetvédelmi feladatok összesen: 19 583 673 278 204 143 790 38 742 - 95 672 81 768 13 904 - - -
Informatikai feladatok
önkéntes 840302 7192 Egységes ingatlan-nyilvántartási rendszer tervezése 2016. 50 000
Városrendezési és vagyonkezelési feladatok
kötelező 840301 6701 Közraktárak épületegyüttes (BÁLNA) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése 2013-2016 1 074 211 2 391 2 391 - - - - - - - -
FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok
kötelező 840301 7079 Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása 2015-2017 6 380 500 199 920 157 417 42 503 - -
kötelező 840301 7208 FINA Rákos-patak híd előkészítése és kivitelezése 2016-2017 424 717 - -
kötelező 840301 7005 A Margitszigeti északi fizető parkoló kapacitásának bővítése 2014-2017 452 120 50 965 38 124 6 176 4 117 2 548 2 006 542
kötelező 840301 7074 Margitsziget csatornázása és a kapcsolódó útépítések 2015-2018 6 965 013 97 811 68 900 18 603 - 10 308 8 099 2 209
kötelező 840301 7202 MAC belső csapadék-és szennyvízhálózat szétválasztása, csatlakozás az új hálózatra 2016. 50 000 - -
kötelező 840301 7139 A FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok 2016-2017 2 433 090 - -
FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok összesen: 16 705 440 348 696 264 441 67 282 4 117 12 856 10 105 2 751 - - -
840300 A/1. Önkormányzati beruházások összesen 905 008 392 49 083 671 10 511 277 1 130 203 1 685 564 3 095 626 2 540 485 555 141 10 977 705 21 683 296 -
ebből kötelező (840301) 904 137 454 48 956 399 10 440 512 1 111 096 1 685 564 3 058 226 2 510 951 547 275 10 977 705 21 683 296 -
ebből önkéntes (840302) 870 938 127 272 70 765 19 107 - 37 400 29 534 7 866 - - -
813900 A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt.
kötelező 813901 1-3 villamos vonalak továbbfejl. I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként 2011-2016 2 564 153 50 000 - - - - - - - 50 000 -
kötelező 813901 A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása 2011-2016 147 126 1 206 - - - - - - - 1 206 -
önkéntes 813902 Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése 2011-2018 4 576 220 2 226 802 - - - - - - - 2 226 802 -
kötelező 813901 Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások 2012-2016 253 078 196 000 - - - - - - - 196 000 -
kötelező 813901 Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása 2012-2016 311 885 158 996 - - - - - - - 158 996 -
kötelező 813901 Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása 2012-2016 120 890 45 378 - - - - - - - 45 378 -
kötelező 813901 Közlekedésstratégiai tervezés 2011-2016 123 023 33 783 - - - - - - - 33 783 -
önkéntes 813902 Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez 2013-2016 1 133 363 846 987 - - - - - - - 846 987 -
önkéntes 813902 FUTÁR projekt befejezése 2013-2016 2 008 972 212 898 - - - - - - - 212 898 -
önkéntes 813902 Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések 2014-2015 2014-2016 820 085 263 746 - - - - - - - 263 746 -
kötelező 813901 Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése 2013-2016 3 081 302 150 000 - - - - - - - 150 000 -
önkéntes 813902 Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása, előkészítése, kivitelezés 2014-2016 1 513 380 1 234 040 - - - - - - - 1 234 040 -
önkéntes 813902 Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése 2015-2016 188 400 131 880 - - - - - - - 131 880 -
önkéntes 813902 Újpalotai villamosvonal megtervezése 2015-2016 783 200 930 050 - - - - - - - 930 050 -
önkéntes 813902 Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése 2015-2016 333 900 333 900 - - - - - - - 333 900 -
önkéntes 813902 7142 Budai Fonódó villamoshálózat és 1-3 villamos kiegészítő munkák
(mozgólépcső távvezérlés, Margit kórház és Selmeci u. peronok)		 2016-2017 153 000 30 000 - - - - - - - 30 000 -
önkéntes 813902 7112 2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása 2015-2016 500 000 500 000 - - - - - - - 500 000 -
önkéntes 813902 7251 1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése 2016-2017. 702 030 - - - - - - - - -
önkéntes 813902 7093 Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése 2016. 1 223 660
813900 A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen 20 537 667 7 345 666 - - - - - - - 7 345 666 -
ebből kötelező (813901) 6 601 457 635 363 - - - - - - - 635 363 -
ebből önkéntes (813902) 13 936 210 6 710 303 - - - - - - - 6 710 303 -
825001 A/3. BFVK Zrt. Közszolgáltatás
kötelező 825001 7117 VIII. Kőbányai út 22. gázkonvektorok, gázfőzők beszerzése 2015-2016 1 848 1 848 1 455 393 - - - - - - -
kötelező 825001 7115 Nyugdíjasházi lakásokba villanytűzhely beszerzése 2015-2016 734 734 578 156 - - - - - - -
kötelező 825001 7116 Üres lakásokba villanytűzhelyek beszerzése 2015-2016 418 418 329 89 - - - - - - -
kötelező 825001 7147 Kisértékű tárgyi eszk beszerzés lakásokba 2016. 7 000 7 000 5 512 1 488 - - - - - - -
kötelező 825001 7145 BFVK infrastruktúra fejlesztés 2016. 60 000 60 000 - - - - - - - 60 000 -
BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen: 70 000 70 000 7 874 2 126 - - - - - 60 000 -
kötelező 841501 A/4. Óbudai Gázgyár kármentesítése 2015-2017 1 500 000 92 158 71 778 19 380 - 1 000 1 000 0 0 0 0
kötelező 848001 A/5. Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadási keret 2015-2016 - 455 029 413 309 41 720 -
kötelező 888601 A/6. Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére 2016. 7 000 7 000 5 404 1 459 - 137 108 29 - - -
kötelező 816601 A/7. Fővárosi Közbeszerzési Kft. 2016. 104 000 104 000 - - - - - - - 104 000 -
kötelező 888501 A/8. Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére 2015-2016 4 824 3 900 3 071 829 0 - 0 0 0 0 0
önkéntes 888902 A/9. Climate KIC projekt 2016. 6 510 6 510 5 126 1 384 0 - 0 0 0 0 0
önkéntes 847702 A/10. Vagyongazdálkodási keret 2015-2016 23 010 22 190 22 190 - 0 - 0 0 0 0 0
kötelező 845201 A/11. 2016. évi költségvetésben nem tervezett feladatok kerete 2016. 266 897 - - 0 - 0 0 0 0 0
kötelező 844501 A/12. M3 járműfelújítás elkülönített kerete 2016. 2 708 900 - - 0 - 0 0 0 0 0
880802 A/13. Főépítészi és városrendezési feladatok
önkéntes Nagykörút egységes fejlesztése 2015-2016. 9 983 - - 0 - 0 0 0 0 0
891401 A/14. Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. végelszámolása
önkéntes 7242 Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. végelszámolása miatti eszközvásárlás 2016. 11 696 - - - - - - - - -
kötelező 887301 A/15 Köznevelési, kulturális és szociálpolitikai feladatok 2016. 3 000 - - - - - - - - -
önkéntes 843902 A/16 Helyi és kerületi önkormányzatoknak nyújtott egyéb támogatások 2016. 10 000
önkéntes 880502 A/17 ÉPÍT Zrt. Elszámolása 2015-2016. 241 940
822801 A/18 Vízrendezési feladatok
kötelező védművek védképességét szolgáló tervezési feladat 2016-2017. 374 650
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN 930 888 469 57 190 124 11 040 029 1 155 381 1 727 284 3 096 763 2 541 593 555 170 10 977 705 29 192 962 -
ebből kötelező 915 778 182 50 323 849 10 941 948 1 134 890 1 727 284 3 059 363 2 512 059 547 304 10 977 705 22 482 659 -
ebből önkéntes 15 110 287 6 866 275 98 081 20 491 - 37 400 29 534 7 866 - 6 710 303 -
ezer Ft-ban
2016. évi MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
Működési kiadásként tervezve Ebből
Besorolás Áht. Szerint
Címkód		 Enge-
dély-
okirat száma
Megnevezés

Módosított előirányzat

Önkormányzati beruházások
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
Fordított áfa (dologi kiadás - 841101 címkódon tervezve)		 Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával)


Dologi nettó


Dologi áfa		 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
1. 2. 3. 4. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
840300 A/1. Önkormányzati beruházások
Városépítési feladatok
önkéntes 840302 7073 Duna-part fejlesztése, tervezés 164 293 129 301 34 912 - 80 80 - - - -
kötelező 840301 TÉR_KÖZ pályázat városrehabilitációs keret 7 230 705 - - - - 7 230 705 - -
Városépítési feladatok összesen: 7 394 998 129 301 34 912 - 80 80 - 7 230 705 - -
Vagyongazdálkodási feladatok
kötelező 840301 Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel 40 000 40 000 - - - - - - -
kötelező 840301 7141 Volt Moulin Rouge helyiségcsoport korszerűsítése 49 530 39 000 10 530 - - - - - - -
kötelező 840301 7197 Óbudai Gázgyár területén álló egyes épületek bontása 92 158 71 778 19 380 1 000 1 000 - - - -
Vagyongazdálkodási feladatok összesen: 181 688 150 778 29 910 - 1 000 1 000 - - - -
Szociális feladatok
önkéntes 840302 6856 Budapest Esély Nonprofit Kft. Őr utcai székhely épület átalakítása - - - - - - - - - -
kötelező 840301 6941 Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása) 791 228 622 227 33 600 134 401 1 000 946 54 - - -
kötelező 840301 7204 Szabolcs utcai BMSZKI Intézmény önálló közmű csatlakozásainak kiépítése, generátoros betáp kialakítása 14 000 11 024 2 976 - - - - - - -
kötelező 840301 7165 Alacskai úti Idősek Otthona, Virág Benedek utcai telephely „A” épület fűtési és melegvízhálózat (HMV) részleges rekonstrukciója 30 000 23 122 6 378 - 500 394 106 - - -
Szociális feladatok összesen: 835 228 656 373 42 954 134 401 1 500 1 340 160 - - -
Kulturális feladatok
kötelező 840301 7004 BTM, Kiscelli Múzeum mélypince süllyedésének megállítása, kárelhárítás 9 942 7 828 2 114 - - - - - - -
kötelező 840301 6940 Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása 14 500 11 417 3 083 - - - - - - -
kötelező 840301 6572 Belvárosi templom rekonstrukció 136 999 107 676 14 319 14 754 250 223 27 - - -
önkéntes 840302 7114 Thália Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad átalakításához szükséges engedélyes tervek elkészítése 37 000 29 134 7 866 - - - - -
önkéntes 840302 7211 Örkény Színház Nonprofit Kft. folyadékhűtő cseréje 24 000 18 898 5 102 - - - - - - -
kötelező 840301 7257 Szabad Tér Színház, Városmajori irodaépület fűtési rendszer korszerűsítése 11 500 9 055 2 445
kötelező 840301 7263 Örkény István Színház nézőtér korszerűsítése 13 738 10 817 2 921
kötelező 840301 7260 Bábszínház, nagyszínpadi hangfalrendszer részleges cseréje 2 000 1 575 425
kötelező 840301 7275 Kolibri Színház operafólia és mozgató rendszer cseréje 2 000 1 575 425
kötelező 840301 7262 Radnóti Miklós Színház, színpadi világítási rendszer részleges cseréje 7 000 5 512 1 488
kötelező 840301 7289 Vígszínház, Pesti Színház nézőtéri székek részleges cseréje 1 500 1 181 319
Kulturális feladatok összesen: 260 179 204 668 40 507 14 754 250 223 27 - - -
Sport feladatok
kötelező 840301 6857 BSK fűtéskorszerűsítése 32 721 25 686 738 6 247 50 39 11 - - -
Gazdasági, ellátási feladatok -
kötelező 840301 7090 Városháza épületének fejlesztése megval. tanulmány 40 000 30 996 8 369 - 635 500 135 - - -
Közlekedési feladatok
kötelező 840301 7045 M3 autópálya fővárosi bevezető szakasz zajvédő fal tervezése 7 620 6 000 1 620 - - - - - - -
kötelező 840301 6078 XIX-XX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme 2 526 - - - 2 526 2 526 - - - -
kötelező 840301 2543 M2 metróvonal felújítása 1 176 873 - - - 12 500 12 500 - - 1 164 373 -
kötelező 840301 4884 M2 metróvonal járműállomány cseréje 1 168 140 - - - 2 500 2 500 - - 1 165 640 -
kötelező 840301 7046 M3 metróvonal járműfelújítás 5 562 900 - - - 4 018 4 018 - - 5 558 882 -
kötelező 840301 7140 3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójával kapcsolatos kiviteli tervek elkészítése, valamint a műszaki előkészítési feladatok 2 180 000 - - - - - - - 2 180 000 -
kötelező 840301 6721 4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással 14 960 791 1 182 320 20 599 297 081 429 117 428 858 259 1 054 300 11 977 374 -
kötelező 840301 5764 Rákoskeresztúri buszkorridor 34 500 25 984 7 016 - 1 500 1 500 - - - -
kötelező 840301 4424 Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése 32 246 - - - 32 246 25 391 6 855 - - -
kötelező 840301 7233 Budapesti Forgalomirányító-és menedzsment központi forgalmi adatgyűjtő és monitoring rendszerének fejlesztésére 241 000 187 863 50 724 - 2 413 1 900 513 - - -
kötelező 840301 7244 Hűvösvölgyi támfal rekonstrukciója - - - - - - - - -
kötelező 840301 7246 Komplex fővárosi behajtási rendszer megvalósításának előkészítése 14 960 14 960
kötelező 840301 M1-M7 módosított csomópont építéshez kapcsolódó telekrendezés 11 049 8 700 - 2 349
kötelező 840301 7254 EIB hitelszerződés szerinti Főv. Közösségi közlekedési rendszer felülvizsgálata 90 000 70 866 19 134
Közlekedési feladatok összesen: 25 482 605 1 481 733 99 093 299 430 486 820 479 193 7 627 1 054 300 22 061 229 -
BKK megvalósításában végzett feladatok:
kötelező 840301 7003 Böszörményi út fejlesztésének előkészítése 79 850 59 730 11 289 4 838 3 993 3 144 849 - - -
kötelező 840301 6841 BKK Zrt. P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése 1 158 760 902 185 168 291 75 300 12 984 10 224 2 760 - - -
kötelező 840301 6994 Forgalomtechnikai intézkedések 388 309 290 468 31 370 47 056 19 415 16 000 3 415 - - -
kötelező 840301 6823 XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés 23 183 16 970 4 582 - 1 631 1 285 346 - - -
kötelező 840301 6999 Széll Kálmán tér fejlesztése 2 298 092 1 418 606 54 519 775 870 49 097 38 659 10 438 - - -
kötelező 840301 6849 2014-2017 évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja 892 221 702 536 189 685 - - - - - -
BKK megvalósításában végzett feladatok mindösszesen: 4 840 415 3 390 495 459 736 903 064 87 120 69 312 17 808 - - -
Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok
kötelező 840301 7293 Budapest Közút Zrt. Fővárosi P+R rendszerű parkolók fejlesztése 107 584 83 924 22 660 - 1 000 787 213 - - -
kötelező 840301 7245 Fővárosi Integrált Közlekedészervezési és Szabályozási Rendszerhez kapcsolódó fejlesztések 47 244 - - - - - - - 47 244
Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok összesen: 154 828 83 924 22 660 - 1 000 787 213 - 47 244 -
Közlekedési feladatok mindösszesen: 30 477 848 4 956 152 581 489 1 202 494 574 940 549 292 25 648 1 054 300 22 108 473 -
Vízgazdálkodási feladatok
kötelező 840301 6559 Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója 648 864 471 547 127 317 50 000 39 370 10 630 - - -
kötelező 840301 6148 Dél-budapesti régió vízrendezése 595 469 126 - - - - - -
kötelező 840301 794 Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei 465 686 223 405 60 319 181 962 143 277 38 685 - - -
kötelező 840301 4124 Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése 1 706 022 1 001 100 67 500 202 797 420 655 331 225 89 430 13 970 - -
kötelező 840301 6880 Csillaghegyi öblözet védelme 2 079 721 1 505 447 87 573 318 898 167 803 132 128 35 675 - - -
kötelező 840301 6655 Római parti árvízvédelmi mű építése 1 516 611 12 500 3 375 1 500 736 1 181 681 319 055 - - -
Vízgazdálkodási feladatok összesen: 6 417 499 3 214 468 285 765 582 140 2 321 156 1 827 681 493 475 13 970 - -
Környezetvédelmi feladatok
kötelező 840301 6812 Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése I. szakasz 21 026 15 813 - 4 270 943 943 - - - -
kötelező 840301 7070 A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása 8 387 6 563 1 772 - 52 52 - - - -
kötelező 840301 7012 A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése 10 000 - - - 10 000 10 000 - - - -
kötelező 840301 6723 Zajvédelmi térkép 120 000 94 552 25 448 - - - - - - -
kötelező 840301 6995 Cséry-telep kármentesítésének előkészítése 59 620 42 520 11 480 - 5 620 4 472 1 148 - - -
kötelező 840301 7136 Nemzeti Gyászpark térfigyelő rendszer bővítése 2015. 5 000 3 937 1 063 - - - - - - -
önkéntes 840302 7235 2016 évi zöldfelületi fejlesztések 447 400 207 087 55 913 - 50 000 39 370 10 630 - 134 400 -
önkéntes 840302 7209 Budapest, XXIII. Kerület Grassalkovich út növényesítése 60 000 46 851 12 649 - 500 394 106 - - -
kötelező 840301 7296 Nemzeti Gyászpark térfigyelő rendszer bővítése II. ütem 2016. 4 978 3 920 1 058 - - - - -
Környezetvédelmi feladatok összesen: 736 411 421 243 109 383 4 270 67 115 55 231 11 884 - 134 400 -
Informatikai feladatok
önkéntes 840302 7192 Egységes ingatlan-nyilvántartási rendszer tervezése 50 000 38 598 10 422 - 980 772 208
Városrendezési és vagyonkezelési feladatok
kötelező 840301 6701 Közraktárak épületegyüttes (BÁLNA) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése 2 391 2 391 - - - - - - - -
FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok
kötelező 840301 7079 Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása 368 789 319 939 16 604 - 32 246 25 390 6 856
kötelező 840301 7208 FINA Rákos-patak híd előkészítése és kivitelezése 2 540 1 920 518 - 102 80 22
kötelező 840301 7005 A Margitszigeti északi fizető parkoló kapacitásának bővítése 50 965 38 124 6 176 4 117 2 548 2 006 542
kötelező 840301 7074 Margitsziget csatornázása és a kapcsolódó útépítések 5 639 531 4 385 735 39 695 1 144 454 69 647 54 840 14 807
kötelező 840301 7202 MAC belső csapadék-és szennyvízhálózat szétválasztása, csatlakozás az új hálózatra 50 000 38 976 1 884 8 640 500 500 -
kötelező 840301 7139 A FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok 96 665 76 114 20 551 - - - -
FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok összesen: 6 208 490 4 860 808 85 428 1 157 211 105 043 82 816 22 227 - - -
840300 A/1. Önkormányzati beruházások összesen 52 637 453 14 691 462 1 229 877 3 101 517 3 072 749 2 518 974 553 775 8 298 975 22 242 873 -
ebből kötelező (840301) 51 854 760 14 221 593 1 103 013 3 101 517 3 021 189 2 478 358 542 831 8 298 975 22 108 473 -
ebből önkéntes (840302) 782 693 469 869 126 864 - 51 560 40 616 10 944 - 134 400 -
813900 A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt.
kötelező 813901 1-3 villamos vonalak továbbfejl. I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként 50 000 - - - - - - - 50 000 -
kötelező 813901 A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása 1 206 - - - - - - - 1 206 -
önkéntes 813902 Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése 2 226 802 - - - - - - - 2 226 802 -
kötelező 813901 Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások 196 000 - - - - - - - 196 000 -
kötelező 813901 Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása 158 996 - - - - - - - 158 996 -
kötelező 813901 Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása 45 378 - - - - - - - 45 378 -
kötelező 813901 Közlekedésstratégiai tervezés 33 783 - - - - - - - 33 783 -
önkéntes 813902 Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez 846 987 - - - - - - - 846 987 -
önkéntes 813902 FUTÁR projekt befejezése 212 898 - - - - - - - 212 898 -
önkéntes 813902 Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések 2014-2015 263 746 - - - - - - - 263 746 -
kötelező 813901 Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése 345 138 - - - - - - - 345 138 -
önkéntes 813902 Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása, előkészítése, kivitelezés 1 234 040 - - - - - - - 1 234 040 -
önkéntes 813902 Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése 131 880 - - - - - - - 131 880 -
önkéntes 813902 Újpalotai villamosvonal megtervezése 734 250 - - - - - - - 734 250 -
önkéntes 813902 Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése 333 900 - - - - - - - 333 900 -
önkéntes 813902 7142 Budai Fonódó villamoshálózat és 1-3 villamos kiegészítő munkák
(mozgólépcső távvezérlés, Margit kórház és Selmeci u. peronok)		 30 000 - - - - - - - 30 000 -
önkéntes 813902 7112 2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása 500 000 - - - - - - - 500 000 -
önkéntes 813902 7251 1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése 300 030 - - - - - - - 300 030 -
önkéntes 813902 7093 Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése 100
813900 A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen 7 645 034 - - - - - - - 7 645 134 -
ebből kötelező (813901) 830 501 - - - - - - - 830 501 -
ebből önkéntes (813902) 6 814 533 - - - - - - - 6 814 633 -
825001 A/3. BFVK Zrt. Közszolgáltatás
kötelező 825001 7117 VIII. Kőbányai út 22. gázkonvektorok, gázfőzők beszerzése 1 848 1 455 393 - - - - - - -
kötelező 825001 7115 Nyugdíjasházi lakásokba villanytűzhely beszerzése 734 578 156 - - - - - - -
kötelező 825001 7116 Üres lakásokba villanytűzhelyek beszerzése 418 329 89 - - - - - - -
kötelező 825001 7147 Kisértékű tárgyi eszk beszerzés lakásokba 7 000 5 512 1 488 - - - - - - -
kötelező 825001 7145 BFVK infrastruktúra fejlesztés 60 000 - - - - - - - 60 000 -
BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen: 70 000 7 874 2 126 - - - - - 60 000 -
kötelező 841501 A/4. Óbudai Gázgyár kármentesítése - - - - - - - - -
kötelező 848001 A/5. Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadási keret - - - - - - - - - -
kötelező 888601 A/6. Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére 7 000 5 404 1 459 - 137 108 29 - - -
kötelező 816601 A/7. Fővárosi Közbeszerzési Kft. 104 000 - - - - - - - 104 000 -
kötelező 888501 A/8. Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére 3 900 3 071 829 - - - - - - -
önkéntes 888902 A/9. Climate KIC projekt 6 510 5 126 1 384 - - - - - - -
önkéntes 847702 A/10. Vagyongazdálkodási keret 23 010 23 010 - - - - - - - -
kötelező 845201 A/11. 2016. évi költségvetésben nem tervezett feladatok kerete 266 897 266 897 - - - - - - - -
kötelező 844501 A/12. M3 járműfelújítás elkülönített kerete 2 708 900 2 708 900 - - - - - - - -
880802 A/13. Főépítészi és városrendezési feladatok
önkéntes Nagykörút egységes fejlesztése 9 983 7 860 2 123 - - - - - - -
891401 A/14. Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. végelszámolása
önkéntes 7242 Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. végelszámolása miatti eszközvásárlás 11 696 9 209 2 487 - - - - - - -
kötelező 887301 A/15 Köznevelési, kulturális és szociálpolitikai feladatok 3 000 - - - - - - - 3 000 -
önkéntes 843902 A/16 Helyi és kerületi önkormányzatoknak nyújtott egyéb támogatások 10 000 - - - - - - 10 000 - -
önkéntes 880502 A/17 ÉPÍT Zrt. Elszámolása 241 940 190 504 51 436 - - -
822801 A/18 Vízrendezési feladatok
kötelező védművek védképességét szolgáló tervezési feladat 125 000 98 425 26 575 - - -
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN 63 874 323 18 017 742 1 318 296 3 101 517 3 072 886 2 519 082 553 804 8 308 975 30 055 007 -
ebből kötelező 55 973 958 17 312 164 1 134 002 3 101 517 3 021 326 2 478 466 542 860 8 298 975 23 105 974 -
ebből önkéntes 7 900 365 705 578 184 294 - 51 560 40 616 10 944 10 000 6 949 033 -
ezer Ft-ban
2016. évi TELJESÍTÉS
Működési kiadásként tervezve Ebből

Besoro-
lás Áht. Szerint

Címkód
Enge-
dély-
okirat száma

Megnevezés

2016. évi teljesítés

Önkor-
mányzati beruházások

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
Fordított áfa (dologi kiadás - 841101 címkódon tervezve)		 Dologi kiadások (Fejleszté-
sekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával)


Dologi nettó


Dologi áfa
Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre		 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak Felhalm. c. vissza-
térítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése

Index % (tény / mód. ei)
1. 2. 3. 4. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
840300 A/1. Önkormányzati beruházások
Városépítési feladatok
önkéntes 840302 7073 Duna-part fejlesztése, tervezés 31 050 25 286 5 764 - - - - - 18,90
kötelező 840301 TÉR_KÖZ pályázat városrehabilitációs keret 2 225 888 - - - - 2 225 888 - - 30,78
Városépítési feladatok összesen: 2 256 938 25 286 5 764 - - - - 2 225 888 - - 30,52
Vagyongazdálkodási feladatok
kötelező 840301 Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel 11 700 11 700 - - - - - - 29,25
kötelező 840301 7141 Volt Moulin Rouge helyiségcsoport korszerűsítése - - - - - - - 0,00
kötelező 840301 7197 Óbudai Gázgyár területén álló egyes épületek bontása - - - - - - - - 0,00
Vagyongazdálkodási feladatok összesen: 11 700 11 700 - - - - - - - - 6,44
Szociális feladatok
önkéntes 840302 6856 Budapest Esély Nonprofit Kft. Őr utcai székhely épület átalakítása - -
kötelező 840301 6941 Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása) 304 163 257 503 1 182 44 999 479 477 2 - - - 38,44
kötelező 840301 7204 Szabolcs utcai BMSZKI Intézmény önálló közmű csatlakozásainak kiépítése, generátoros betáp kialakítása 7 421 5 843 1 578 - - 53,01
kötelező 840301 7165 Alacskai úti Idősek Otthona, Virág Benedek utcai telephely „A” épület fűtési és melegvízhálózat (HMV) részleges rekonstrukciója 935 736 199 - - 3,12
Szociális feladatok összesen: 312 519 264 082 2 959 44 999 479 477 2 - - - 37,42
Kulturális feladatok
kötelező 840301 7004 BTM, Kiscelli Múzeum mélypince süllyedésének megállítása, kárelhárítás 2 929 2 306 623 - - - - - 29,46
kötelező 840301 6940 Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása 8 500 8 500 - - - - - - 58,62
kötelező 840301 6572 Belvárosi templom rekonstrukció 115 227 93 931 7 522 13 774 - - - - 84,11
önkéntes 840302 7114 Thália Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad átalakításához szükséges engedélyes tervek elkészítése 30 105 23 705 6 400 - - - - - 81,36
önkéntes 840302 7211 Örkény Színház Nonprofit Kft. folyadékhűtő cseréje - - - - - - - - 0,00
kötelező 840301 7257 Szabad Tér Színház, Városmajori irodaépület fűtési rendszer korszerűsítése - - - - - - - - 0,00
kötelező 840301 7263 Örkény István Színház nézőtér korszerűsítése - - - - - - - - 0,00
kötelező 840301 7260 Bábszínház, nagyszínpadi hangfalrendszer részleges cseréje - - - - - - - - 0,00
kötelező 840301 7275 Kolibri Színház operafólia és mozgató rendszer cseréje - - - - - - - - 0,00
kötelező 840301 7262 Radnóti Miklós Színház, színpadi világítási rendszer részleges cseréje - - - - - - - - 0,00
kötelező 840301 7289 Vígszínház, Pesti Színház nézőtéri székek részleges cseréje 270 213 57 - - - - - 18,00
Kulturális feladatok összesen: 157 031 128 655 14 602 13 774 - - - - - - 60,35
Sport feladatok
kötelező 840301 6857 BSK fűtéskorszerűsítése 29 737 23 350 - 6 304 83 82 1 - - - 90,88
Gazdasági, ellátási feladatok
kötelező 840301 7090 Városháza épületének fejlesztése megval. tanulmány 6 274 4 940 1 334 - - - - - 15,69
Közlekedési feladatok
kötelező 840301 7045 M3 autópálya fővárosi bevezető szakasz zajvédő fal tervezése 2 366 1 863 503 - - - - - 31,05
kötelező 840301 6078 XIX-XX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme - - - - - - - - 0,00
kötelező 840301 2543 M2 metróvonal felújítása 1 140 677 - - - 6 852 6 852 - 1 133 825 - 96,92
kötelező 840301 4884 M2 metróvonal járműállomány cseréje 154 648 - - - 1 578 1 578 - 153 070 - 13,24
kötelező 840301 7046 M3 metróvonal járműfelújítás 1 768 770 - - - 4 018 4 018 - 1 764 752 - 31,80
kötelező 840301 7140 3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójával kapcsolatos kiviteli tervek elkészítése, valamint a műszaki előkészítési feladatok - - - - - - - - 0,00
kötelező 840301 6721 4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással 11 776 376 1 113 600 3 591 208 437 208 178 259 718 906 9 731 842 - -
kötelező 840301 5764 Rákoskeresztúri buszkorridor 65 - - - 65 65 - - - 0,19
kötelező 840301 4424 Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése - - - - - - - - 0,00
kötelező 840301 7233 Budapesti Forgalomirányító-és menedzsment központi forgalmi adatgyűjtő és monitoring rendszerének fejlesztésére 57 089 44 952 12 137 - - - - - 23,69
kötelező 840301 7244 Hűvösvölgyi támfal rekonstrukciója - - - - - - - - -
kötelező 840301 7246 Komplex fővárosi behajtási rendszer megvalósításának előkészítése - - - - - - - - 0,00
kötelező 840301 M1-M7 módosított csomópont építéshez kapcsolódó telekrendezés 7 249 4 900 - 2 349 - - - - 65,61
kötelező 840301 7254 EIB hitelszerződés szerinti Főv. Közösségi közlekedési rendszer felülvizsgálata - - - - - 0,00
Közlekedési feladatok összesen: 14 907 240 1 165 315 16 231 2 349 220 950 220 691 259 718 906 12 783 489 - 58,50
BKK megvalósításában végzett feladatok:
kötelező 840301 7003 Böszörményi út fejlesztésének előkészítése 24 931 19 631 5 300 - - 31,22
kötelező 840301 6841 BKK Zrt. P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése 465 779 367 291 20 801 72 607 5 080 4 000 1 080 - - - 40,20
kötelező 840301 6994 Forgalomtechnikai intézkedések - - 0,00
kötelező 840301 6823 XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés 8 621 6 788 1 833 - - 37,19
kötelező 840301 6999 Széll Kálmán tér fejlesztése 1 867 341 1 084 826 13 992 727 152 41 371 32 575 8 796 - - - 81,26
kötelező 840301 6849 2014-2017 évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja 334 305 263 232 71 073 - - 37,47
BKK megvalósításában végzett feladatok mindösszesen: 2 700 977 1 741 768 112 999 799 759 46 451 36 575 9 876 - - - 55,80
Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok
kötelező 840301 7293 Budapest Közút Zrt. Fővárosi P+R rendszerű parkolók fejlesztése - - - - - - - - 0,00
kötelező 840301 7245 Fővárosi Integrált Közlekedészervezési és Szabályozási Rendszerhez kapcsolódó fejlesztések - - - - - - - - 0,00
Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok összesen: - - - - - - - - - - 0,00
Közlekedési feladatok mindösszesen: 17 608 217 2 907 083 129 230 802 108 267 401 257 266 10 135 718 906 12 783 489 - 57,77
Vízgazdálkodási feladatok
kötelező 840301 6559 Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója 414 326 326 241 88 085 - - - - - 63,85
kötelező 840301 6148 Dél-budapesti régió vízrendezése - - - - - - - - 0,00
kötelező 840301 794 Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei 369 965 211 823 - - 158 142 125 742 32 400 - - - 79,45
kötelező 840301 4124 Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése 1 053 976 716 621 38 272 - 288 685 227 313 61 372 10 398 - - 61,78
kötelező 840301 6880 Csillaghegyi öblözet védelme 83 543 17 719 4 784 - 61 040 48 080 12 960 - - - 4,02
kötelező 840301 6655 Római parti árvízvédelmi mű építése 16 120 12 500 3 375 - 245 193 52 - - - 1,06
Vízgazdálkodási feladatok összesen: 1 937 930 1 284 904 134 516 - 508 112 401 328 106 784 10 398 - - 30,20
Környezetvédelmi feladatok
kötelező 840301 6812 Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése I. szakasz 16 520 15 813 - - 707 707 - - - 78,57
kötelező 840301 7070 A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása 3 532 2 781 751 - - - - - 42,11
kötelező 840301 7012 A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése 7 424 - - - 7 424 7 424 - - - 74,24
kötelező 840301 6723 Zajvédelmi térkép - - - - - - - - 0,00
kötelező 840301 6995 Cséry-telep kármentesítésének előkészítése 5 480 - - - 5 480 4 332 1 148 - - - 9,19
kötelező 840301 7136 Nemzeti Gyászpark térfigyelő rendszer bővítése 2015. 5 000 3 937 1 063 - - - - - 100,00
önkéntes 840302 7235 2016 évi zöldfelületi fejlesztések - - - - - - - - 0,00
önkéntes 840302 7209 Budapest, XXIII. Kerület Grassalkovich út növényesítése - - - - - - - - 0,00
kötelező 840301 7296 Nemzeti Gyászpark térfigyelő rendszer bővítése II. ütem 2016. 4 978 3 920 1 058 - - - - -
Környezetvédelmi feladatok összesen: 42 934 26 451 2 872 - 13 611 12 463 1 148 - - - 5,83
Informatikai feladatok
önkéntes 840302 7192 Egységes ingatlan-nyilvántartási rendszer tervezése - - - - - 0,00
Városrendezési és vagyonkezelési feladatok
kötelező 840301 6701 Közraktárak épületegyüttes (BÁLNA) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése 856 856 - - - - - - 35,80
FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok
kötelező 840301 7079 Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása 368 789 319 939 16 604 - 32 246 25 391 6 855 - - - 100,00
kötelező 840301 7208 FINA Rákos-patak híd előkészítése és kivitelezése 2 540 1 920 518 - 102 80 22 - - - 100,00
kötelező 840301 7005 A Margitszigeti északi fizető parkoló kapacitásának bővítése 3 017 2 376 641 - - - - - 5,92
kötelező 840301 7074 Margitsziget csatornázása és a kapcsolódó útépítések 2 526 016 2 123 125 27 857 322 083 52 951 41 694 11 257 - - - 44,79
kötelező 840301 7202 MAC belső csapadék- és szennyvízhálózat szétválasztása, csatlakozás az új hálózatra 4 299 3 385 914 - - - - - 8,60
kötelező 840301 7139 A FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok 96 665 76 114 20 551 - - - - - 100,00
FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok összesen: 3 001 326 2 526 859 67 085 322 083 85 299 67 165 18 134 - - - 48,34
840300 A/1. Önkormányzati beruházások összesen 25 365 462 7 204 166 358 362 1 189 268 874 985 738 781 136 204 2 955 192 12 783 489 - 48,19
ebből kötelező (840301) 25 304 307 7 155 175 346 198 1 189 268 874 985 738 781 136 204 2 955 192 12 783 489 - 48,80
ebből önkéntes (840302) 61 155 48 991 12 164 - - - - - - - 7,81
vagy
813900 A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt.
kötelező 813901 1-3 villamos vonalak továbbfejl. I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként 36 - - - - - 36 - 0,07
kötelező 813901 A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása 6 - - - - - 6 - 0,50
önkéntes 813902 Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése 126 697 - - - - - 126 697 - 5,69
kötelező 813901 Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások 21 925 - - - - - 21 925 - 11,19
kötelező 813901 Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása 95 543 - - - - - 95 543 - 60,09
kötelező 813901 Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása 37 460 - - - - - 37 460 - 82,55
kötelező 813901 Közlekedésstratégiai tervezés 15 315 - - - - - 15 315 - 45,33
önkéntes 813902 Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez 103 073 - - - - - 103 073 - 12,17
önkéntes 813902 FUTÁR projekt befejezése 187 078 - - - - - 187 078 - 87,87
önkéntes 813902 Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések 2014-2015 128 633 - - - - - 128 633 - 48,77
kötelező 813901 Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése 166 011 - - - - - 166 011 - 48,10
önkéntes 813902 Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása - előkészítése, kivitelezés 1 226 780 - - - - - 1 226 780 - 99,41
önkéntes 813902 Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése 18 840 - - - - - 18 840 - 14,29
önkéntes 813902 Újpalotai villamosvonal megtervezése - - - - - - - 0,00
önkéntes 813902 Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése 100 170 - - - - - 100 170 - 30,00
önkéntes 813902 7142 Budai Fonódó villamoshálózat és 1-3 villamos kiegészítő munkák
(mozgólépcső távvezérlés, Margit kórház és Selmeci u. peronok)		 - - - - - - - - 0,00
önkéntes 813902 7112 2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása 150 - - - - - 150 - 0,03
önkéntes 813902 7251 1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése - - - - - - - - 0,00
önkéntes 813902 7093 Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése - - - - - - - -
813900 A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen 2 227 717 - - - - - - - 2 227 717 - 29,14
ebből kötelező (813901) 336 296 - - - - - - - 336 296 - 40,49
ebből önkéntes (813902) 1 891 421 - - - - - - - 1 891 421 - 27,76
825001 A/3. BFVK Zrt. Közszolgáltatás
kötelező 825001 7117 VIII. Kőbányai út 22. gázkonvektorok, gázfőzők beszerzése 1 402 1 104 298 - - - - - - - 75,87
kötelező 825001 7115 Nyugdíjasházi lakásokba villanytűzhely beszerzése - - - - - - - - - - 0,00
kötelező 825001 7116 Üres lakásokba villanytűzhelyek beszerzése - - - - - - - - - - 0,00
kötelező 825001 7147 Kisértékű tárgyi eszk beszerzés lakásokba - - - - - - - - - - 0,00
kötelező 825001 7145 BFVK infrastruktúra fejlesztés - - - - - - - - - - 0,00
BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen: 1 402 1 104 298 - - - - - - - 2,00
kötelező 841501 A/4. Óbudai Gázgyár kármentesítése - - - - - - - - - - -
kötelező 848001 A/5. Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadási keret - - - - - - - - - - -
kötelező 888601 A/6. Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére - - - - - - - - - - 0,00
kötelező 816601 A/7. Fővárosi Közbeszerzési Kft. 104 000 - - - - - - - 104 000 - 100,00
kötelező 888501 A/8. Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére 386 304 82 - - - - - - - 9,90
önkéntes 888902 A/9. Climate KIC projekt - - - - - - - - - - 0,00
önkéntes 847702 A/10. Vagyongazdálkodási keret 29 001 23 010 - 5 991 - - - - 126,04
kötelező 845201 A/11. 2016. évi költségvetésben nem tervezett feladatok kerete - - - - - - - - 0,00
kötelező 844501 A/12. M3 járműfelújítás elkülönített kerete - - - - - - - - 0,00
880802 A/13. Főépítészi és városrendezési feladatok
önkéntes Nagykörút egységes fejlesztése 9 982 7 860 2 122 - - - - - 99,99
891401 A/14. Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. végelszámolása
önkéntes 7242 Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. végelszámolása miatti eszközvásárlás 11 695 9 209 2 486 - - - - - 99,99
kötelező 887301 A/15 Köznevelési, kulturális és szociálpolitikai feladatok 3 000 - - - - - 3 000 - 100,00
önkéntes 843902 A/16 Helyi és kerületi önkormányzatoknak nyújtott egyéb támogatások - - - - - - - - 0,00
önkéntes 880502 A/17 ÉPÍT Zrt. Elszámolása 241 940 190 504 51 436 - - - - - 100,00
822801 A/18 Vízrendezési feladatok
kötelező védművek védképességét szolgáló tervezési feladat - - - - - - - - - - 0,00
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN 27 994 585 7 436 158 414 786 1 195 259 874 985 738 781 136 204 2 955 192 15 118 206 - 43,83
ebből kötelező 25 749 391 7 156 584 346 578 1 189 268 874 985 738 781 136 204 2 955 192 13 226 785 - 46,00
ebből önkéntes 2 245 194 279 574 68 208 5 991 - - - - 1 891 421 - 28,42

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási feladatainak teljesítése
Céljelleggel támogatott beruházások (B)

ezer Ft-ban
2016. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT
Beso- Enge- Működési kiadásként tervezve Ebből
rolás Áht. Szerint Címkód dély-
okirat száma		 Megnevezés Megvalósítás kezdete - befejezése éve
Teljes költség
2016. évi előirányzat		 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

Fordított áfa (dologi kiadás)		 Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával)

Dologi nettó

Dologi áfa
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK
B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
Igazgatási feladatok
Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság
kötelező 100101 6944 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2014-2016 45 800 28 000 22 047 5 953 -
kötelező 100101 7151 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság 2016. évi gépkocsi beszerzése 2016. 33 796 33 796 26 611 7 185 -
kötelező 100101 7250 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság URH diszpécser központjának korszerűsítése 2016. 10 099 - -
kötelező 100101 7155 Illatos út belső udvar termőföld csere és zöldterület kialakítása 2016 1 500 - -
Igazgatási feladatok összesen: 91 195 61 796 48 658 13 138 - - - -
Szociális feladatok
Szociálpolitikai intézmények
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca
kötelező 210201 7153 Elektronikus tűzjelzőrendszer kiépítése Csokonai u. 38. 2016. 6 500 - -
kötelező 210201 7156 Elektronikus tűzjelzőrendszer kiépítése Béla u. 18. 2016. 4 000 - -
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacskai út
kötelező 210301 7164 Virág Benedek utcai telephely „A” épületben speciális (Demens) részleg kialakítása 2016. 9 842 - -
Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, Rózsa utca
kötelező 210401 7157 Tűzjelző rendszer kiépítése 2016. 18 000 - -
kötelező 210401 7158 Dózsa György úti telephely vészvilágításának kiépítése 2016. 4 000 - -
kötelező 210401 7270 Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona bútorok beszerzése 2016. 15 000
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út
kötelező 210701 7159 Központi telephely „B” épület lift létesítése a kapcsolódó épületszárny-átalakítással 2016. 18 000 - -
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út
kötelező 210901 7122 Idősek Otthona Pesti út épület részleges átalakítása 2015-2017 200 000 110 000 86 614 23 386
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely
kötelező 212001 7166 Polgárdi telephely nővérhívó rendszer kiépítése 2016. 4 980 - -
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola
kötelező 212301 7126 Idősek Otthona Vámosmikola „C” épület külső lift kialakítása 2015-2016 22 000 22 000 17 323 4 677 -
kötelező 212301 7167 „C” lakóépület melegvíztároló cseréje 2016. 1 500 - -
kötelező 212301 7187 Visegrádi telephely lakóépületekben személyfelvonó kialakítása 2016. 25 000 - -
Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szoc. Kp. és intézményei
kötelező 212701 6970 BMSZKI, Ipari mosógépek és szárítógépek beszerzése 2014-2016 12 400 7 837 6 171 1 666 -
kötelező 212701 7127 BMSZKI, Kőbányai úti telephely „G” épület átjáró kialakítása 2015-2016 16 600 10 600 8 346 2 254 -
kötelező 212701 7200 BMSZKI IX. ker., Gyáli út 33-35 sz. alatti telephelyének „B” épületében női átmeneti szálló kialakításához berendezések beszerzése 2016. 2 700 -
kötelező 212701 7247 BMSZKI szakmai létszámfejlesztéshez kapcsolódó munkafeltételek biztosítása 21 750 - -
Szociális feladatok összesen: 382 272 150 437 118 454 31 983 - - - -
Köznevelési feladatok
kötelező 390301 7170 Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete Vakok Óvodája Általános Iskolája óvoda épület külső lift építése 2016. 50 000 - -
Köznevelési feladatok összesen: 50 000 - - - - - - -
Kulturális feladatok
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár - - -
kötelező 540101 7129 FSZEK, állománygyarapítás és védelem, informatikai beszerzések 2015-2016 35 000 35 000 33 001 - - 1 999 1 999
kötelező 540101 7178 FSZEK licencek beszerzése 2016-2018 25 500
kötelező 540101 7079 FSZEK hardverek beszerzése 2016-2018 79 500
kötelező 540101 7180 FSZEK állománygyarapítás, dokumentumok beszerzése II. ütem 2016. 20 000
kötelező 540101 7290 FSZEK által használt ingatlanokban a felhőszakadás miatt bekövetkezett károk helyreállítása 2016. 31 985
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen 191 985 35 000 33 001 - - 1 999 1 999 -
Budapesti Történeti Múzeum
kötelező 550101 7084 BTM, Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása 2015-2016 13 000 13 000 10 236 2 764 - - - -
kötelező 550101 7118 BTM, Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. és II. üteme 2015-2017 27 970 27 970 21 624 5 838 - 508 400 108
kötelező 550101 7131 BTM, Budapest Galéria Lajos utcai kiállítóház árvízi károk helyreállítása 2015-2016 2 540 2 540 2 000 540 - - - -
kötelező 550101 7085 BTM, Kiscelli Múzeumának fejlesztéséhez kapcsolódó szakvélemények beszerzése és kiviteli tervek készítése 2015-2016 7 610 46 463 36 585 9 878 - - - -
kötelező 550101 7206 BTM, Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése 2016. 38 853 - - - - -
kötelező 550101 7201 BTM, Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása NKA pályázati önrész II. ütem 2016. 8 000
kötelező 550101 7181 BTM, Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció 2016-2018 70 000
kötelező 550101 7279 BTM, Bartók Béla Emlékház irodagép beszerzés 2016. 1 549
kötelező 550101 7297 BTM, Budapest Galérai Az 1956-os lengyel szolidaritás emlékkő elhelyezése 2016. 3 800
kötelező 550101 7303 BTM, új köztéri szobrok létesítése, 2016-2018 2016-2018 19 000
Budapesti Történeti Múzeum összesen: 192 322 89 973 70 445 19 020 - 508 400 108
Budapest Főváros Levéltára
kötelező 840701 7190 Budapest Főváros Levéltára raktárkapacitás bővítése 2016-2017 30 000
kötelező 840701 7280 Budapest Főváros Levéltára irodabútor és számítógép beszerzése 2016. 2 100
Budapest Főváros Levéltára összesen: 32 100 - - - - - - -
Fővárosi Állat- és Növénykert
kötelező 570101 6719 FÁNK, Pannon Park fejlesztése 2013-2019 25 300 108 7 006 097 7 006 097 -
önkéntes 570102 6877 FÁNK, Mesepark projekt megvalósítása 2013-2016 1 800 000 1 351 637 1 351 637 -
kötelező 840701 7174 Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények) 2016-2018 1 150 000
Fővárosi Állat- és Növénykert összesen: 28 250 108 8 357 734 8 357 734 - - - - -
ebből kötelező (570101) 26 450 108 7 006 097 7 006 097 - - - - -
ebből önkéntes (570102) 1 800 000 1 351 637 1 351 637 - - - - -
Kulturális feladatok összesen: 28 666 515 8 482 707 8 461 180 19 020 - 2 507 2 399 108
ebből kötelező 26 866 515 7 131 070 7 109 543 19 020 - 2 507 2 399 108
ebből önkéntes 1 800 000 1 351 637 1 351 637 - - - - -
B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások összesen: 29 189 982 8 694 940 8 628 292 64 141 - 2 507 2 399 108
ebből kötelező 27 389 982 7 343 303 7 276 655 64 141 - 2 507 2 399 108
ebből önkéntes 1 800 000 1 351 637 1 351 637 - - - - -
740300 B/2. Hivatali beruházások
Informatikai feladatok
kötelező 740301 6533 Licenc vásárlás 2011-2016 2011-2016 723 700 125 000 96 971 26 182 - 1 847 1 454 393
kötelező 740301 6532 Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2011-2016 2011-2016 119 800 20 445 15 783 4 261 - 401 316 85
önkéntes 740302 6792 Központi aktív eszközök cseréje 2013-2016 160 000 60 201 46 473 12 548 - 1 180 929 251
önkéntes 740302 6794 Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2013-2016 2013-2016 119 880 30 085 23 224 6 271 - 590 465 125
önkéntes 740302 6795 Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2013-2016 2013-2016 37 987 9 680 7 472 2 018 - 190 150 40
önkéntes 740302 6796 Tivoli mentő kliensek 2013-2016 2013-2016 75 000 30 170 23 290 6 288 - 592 466 126
kötelező 740301 6938 Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása 2014-2016 127 954 30 000 23 159 6 253 - 588 463 125
önkéntes 740302 6936 Budapest Portál fejlesztése II. fázis 2014-2016 88 000 38 597 29 795 8 045 - 757 596 161
önkéntes 740302 7043 Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015-2016 2015-2016 160 000 99 000 76 424 20 635 - 1 941 1 528 413
önkéntes 740302 7082 Controlling elemző rendszer 2015-2016 10 000 10 000 7 874 2 126 - - - -
önkéntes 740302 7071 Hivatali térinformatikai rendszer 2015-2017 540 000 508 250 392 350 105 934 - 9 966 7 847 2 119
önkéntes 740302 7072 Iktató rendszer adaptálására, licencek 2015-2016 26 500 26 500 20 866 5 634 - - - -
önkéntes 740302 7083 Üzleti tervezési program 2015-2016 13 200 8 475 6 673 1 802 - - - -
önkéntes 740302 7130 Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2015-2016 2015-2016 39 500 39 500 30 492 8 233 - 775 610 165
önkéntes 740302 7188 Lakásgazdálkodási rendszer funkcionális fejlesztése 2016. 15 000
önkéntes 740302 7193 Hivatali szakrendszerek fejlesztése a jogszabályoknak való megfelelés érdekében 2016. 76 000
kötelező 740301 7210 IT biztonsági beruházások 2016. 95 000
Informatikai feladatok összesen: 2 427 521 1 035 903 800 846 216 230 - 18 827 14 824 4 003
ebből kötelező (740301) 1 066 454 175 445 135 913 36 696 - 2 836 2 233 603
ebből önkéntes (740302) 1 361 067 860 458 664 933 179 534 - 15 991 12 591 3 400
Gazdasági, ellátási feladatok
kötelező 740301 5925 Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése 2009-2016 56 797 15 000 11 811 3 189 -
kötelező 740301 6633 Nyomdagépek beszerzése 2012-2016. 2012-2016 90 319 47 327 37 265 10 062 -
kötelező 740301 6914 Vagyonvédelmi rendszerek fejlesztése 2014-2015 7 000 7 000 5 512 1 488 -
kötelező 740301 7011 BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása 2014-2016 38 100 38 100 30 000 8 100 -
önkéntes 740302 7069 Főpolgármesteri Hivatal kerítésvédelem kialakítása 2015. 6 300 6 300 4 961 1 339 -
kötelező 740301 7067 Tűzjelző rendszer tervezése 2015-2016 15 000 15 000 11 811 3 189 -
önkéntes 740302 7066 Beléptető rendszer háttéreszközeinek cseréje 2015. 6 500 6 500 5 118 1 382 -
önkéntes 740302 7068 Főpolgármesteri Hivatal vagyonvédelmi rendszerének kialakítása 2015-2017 430 000 240 000 188 976 51 024 -
önkéntes 740302 7017 Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2015-2016 17 666 10 000 7 874 2 126 -
önkéntes 740302 7018 Bútor beszerzés 2015-2016 26 970 26 592 20 938 5 654 -
kötelező 740301 7019 Zászlóbeszerzés 2015-2016 12 255 12 244 9 641 2 603 -
önkéntes 740302 7021 Mobiltelefonok beszerzése 2015-2016 10 413 4 000 3 150 850 -
kötelező 740301 7022 Épületberendezés beszerzése 2015-2016 10 160 10 160 8 000 2 160 -
önkéntes 740302 7023 Analóg és digitális telefonkészülékek beszerzése 2015-2016 6 529 4 000 3 150 850 -
önkéntes 740302 7024 Kézszárítók és szemetes edények beszerzése 2015. 2 900 2 900 2 283 617 -
kötelező 740301 7119 Főpolgármesteri Hivatal III. sz. udvar csapadékvíz elvezető rendszerének rekonstrukciója 2015-2016 35 000 35 000 27 559 7 441 -
önkéntes 740302 7226 Városháza 1. és 2. sz. parkoló udvarainak világítás korszerűsítése 4 600 - -
önkéntes 740302 7216 Szerver helyiség klíma beszerzése 1 500 - -
önkéntes 740302 7217 Hivatali telekommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója 8 000 - -
kötelező 740301 7212 Városháza régi Trafóház épülete átalakításának tervezése 2016. 30 000
kötelező 740301 7213 Fázisjavító csere előkészítése 3 000 - -
önkéntes 740302 7215 Városháza épületében split klímák beszerzése 6 500 - -
önkéntes 740302 7214 Gépjármű beszerzés 24 500 - -
önkéntes 740302 7234 Digitális rádiók beszerzése rendészet részére 3 000 - -
önkéntes 740302 7225 Hivatali sport helyiség korszerűsítése és eszközállomány bővítése 8 000 - -
Gazdasági, ellátási feladatok összesen: 861 009 480 123 378 049 102 074 - - - -
ebből kötelező (740301) 297 631 179 831 141 599 38 232 - - - -
ebből önkéntes (740302) 563 378 300 292 236 450 63 842 - - - -
740300 B/2. Hivatali beruházások összesen 1 516 026 1 178 895 318 304 - 18 827 14 824 4 003
ebből kötelező (740301) 355 276 277 512 74 928 - 2 836 2 233 603
ebből önkéntes (740302) 1 160 750 901 383 243 376 - 15 991 12 591 3 400
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN 10 210 966 9 807 187 382 445 - 21 334 17 223 4 111
ebből kötelező 7 698 579 7 554 167 139 069 - 5 343 4 632 711
ebből önkéntes 2 512 387 2 253 020 243 376 - 15 991 12 591 3 400
ezer Ft-ban
2016. évi MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
Beso- Működési kiadásként tervezve Ebből
tolás Áht. Szerint Cím-
kód		 Engedély-
okirat száma		 Megnevezés
Módosított előirányzat		 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
Fordított áfa (dologi kiadás)		 Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával)

Dologi nettó

Dologi áfa
1. 2. 3. 4. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK
B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
Igazgatási feladatok
Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság
kötelező 100101 6944 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 28 000 22 047 5 953 - - - -
kötelező 100101 7151 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság 2016. évi gépkocsi beszerzése 33 796 26 611 7 185 - - - -
kötelező 100101 7250 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság URH diszpécser központjának korszerűsítése 10 099 7 952 2 147 - - - -
kötelező 100101 7155 Illatos út belső udvar termőföld csere és zöldterület kialakítása 1 500 1 181 319 - - - -
Igazgatási feladatok összesen: 73 395 57 791 15 604 - - - -
Szociális feladatok
Szociálpolitikai intézmények
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca
kötelező 210201 7153 Elektronikus tűzjelzőrendszer kiépítése Csokonai u. 38. 6 500 5 118 1 382 - - - -
kötelező 210201 7156 Elektronikus tűzjelzőrendszer kiépítése Béla u. 18. 4 000 3 150 850 - - - -
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacskai út
kötelező 210301 7164 Virág Benedek utcai telephely „A” épületben speciális (Demens) részleg kialakítása 9 842 7 750 2 092 - - - -
Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, Rózsa utca
kötelező 210401 7157 Tűzjelző rendszer kiépítése 18 000 14 173 3 827 - - - -
kötelező 210401 7158 Dózsa György úti telephely vészvilágításának kiépítése 4 000 3 150 850 - - - -
kötelező 210401 7270 Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona bútorok beszerzése 15 000 11 811 3 189
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út
kötelező 210701 7159 Központi telephely „B” épület lift létesítése a kapcsolódó épületszárny-átalakítással 18 000 14 173 3 827 - - - -
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út
kötelező 210901 7122 Idősek Otthona Pesti út épület részleges átalakítása 110 000 86 614 1 640 21 746
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely
kötelező 212001 7166 Polgárdi telephely nővérhívó rendszer kiépítése 4 980 3 921 1 059 - - - -
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola
kötelező 212301 7126 Idősek Otthona Vámosmikola „C” épület külső lift kialakítása 22 000 17 323 4 677 - - - -
kötelező 212301 7167 „C” lakóépület melegvíztároló cseréje 1 500 1 181 319 - - - -
kötelező 212301 7187 Visegrádi telephely lakóépületekben személyfelvonó kialakítása 25 000 19 685 5 315 - - - -
Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szoc. Kp. és intézményei
kötelező 212701 6970 BMSZKI, Ipari mosógépek és szárítógépek beszerzése 7 837 6 171 1 666 - - - -
kötelező 212701 7127 BMSZKI, Kőbányai úti telephely „G” épület átjáró kialakítása 16 600 13 070 3 530 - - - -
kötelező 212701 7200 BMSZKI IX. ker., Gyáli út 33-35 sz. alatti telephelyének „B” épületében női átmeneti szálló kialakításához berendezések beszerzése 2 700 2 126 574 - - - -
kötelező 212701 7247 BMSZKI szakmai létszámfejlesztéshez kapcsolódó munkafeltételek biztosítása 21 750 17 126 4 624 - - - -
Szociális feladatok összesen: 287 709 226 542 39 421 21 746 - - -
Köznevelési feladatok
kötelező 390301 7170 Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete Vakok Óvodája Általános Iskolája óvoda épület külső lift építése 50 000 39 371 10 629 - - - -
Köznevelési feladatok összesen: 50 000 39 371 10 629 - - - -
Kulturális feladatok
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
kötelező 540101 7129 FSZEK, állománygyarapítás és védelem, informatikai beszerzések 35 000 35 000 - - - - -
kötelező 540101 7178 FSZEK licencek beszerzése 8 500 8 500
kötelező 540101 7079 FSZEK hardverek beszerzése 16 500 16 500
kötelező 540101 7180 FSZEK állománygyarapítás, dokumentumok beszerzése II. ütem 20 000 20 000
kötelező 540101 7290 FSZEK által használt ingatlanokban a felhőszakadás miatt bekövetkezett károk helyreállítása 12 700 10 000 2 700
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen 92 700 90 000 2 700 - - - -
Budapesti Történeti Múzeum
kötelező 550101 7084 BTM, Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása 13 000 13 000 - - - - -
kötelező 550101 7118 BTM, Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. és II. üteme 27 970 21 624 5 838 - 508 400 108
kötelező 550101 7131 BTM, Budapest Galéria Lajos utcai kiállítóház árvízi károk helyreállítása 2 540 2 000 540 - - - -
kötelező 550101 7085 BTM, Kiscelli Múzeumának fejlesztéséhez kapcsolódó szakvélemények beszerzése és kiviteli tervek készítése 7 610 5 992 1 618 - - - -
kötelező 550101 7206 BTM, Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése 38 853 30 593 8 260 - - - -
kötelező 550101 7201 BTM, Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása NKA pályázati önrész II. ütem 8 000 6 299 1 701
kötelező 550101 7181 BTM, Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció 4 000 3 150 850
kötelező 550101 7279 BTM, Bartók Béla Emlékház irodagép beszerzés 1 549 1 220 329
kötelező 550101 7297 BTM, Budapest Galérai Az 1956-os lengyel szolidaritás emlékkő elhelyezése 3 800 2 992 808
kötelező 550101 7303 BTM, új köztéri szobrok létesítése, 2016-2018 1 000 787 213
Budapesti Történeti Múzeum összesen: 108 322 87 657 20 157 - 508 400 108
Budapest Főváros Levéltára
kötelező 840701 7190 Budapest Főváros Levéltára raktárkapacitás bővítése 15 000 11 810 3 190
kötelező 840701 7280 Budapest Főváros Levéltára irodabútor és számítógép beszerzése 2 100 1 654 446
Budapest Főváros Levéltára összesen: 17 100 13 464 3 636 - - - -
Fővárosi Állat-és Növénykert
kötelező 570101 6719 FÁNK, Pannon Park fejlesztése 7 006 097 7 006 097 - - - - -
önkéntes 570102 6877 FÁNK, Mesepark projekt megvalósítása 1 351 637 1 351 637 - - - - -
kötelező 840701 7174 Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények) 279 400 279 400 -
Fővárosi Állat-és Növénykert összesen: 8 637 134 8 637 134 - - - - -
ebből kötelező (570101) 7 285 497 7 285 497 - - - - -
ebből önkéntes (570102) 1 351 637 1 351 637 - - - - -
Kulturális feladatok összesen: 8 855 256 8 828 255 26 493 - 508 400 108
ebből kötelező 7 503 619 7 476 618 26 493 - 508 400 108
ebből önkéntes 1 351 637 1 351 637 - - - - -
B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások összesen: 9 266 360 9 151 959 92 147 21 746 508 400 108
ebből kötelező 7 914 723 7 800 322 92 147 21 746 508 400 108
ebből önkéntes 1 351 637 1 351 637 - - - - -
740300 B/2. Hivatali beruházások
Informatikai feladatok
kötelező 740301 6533 Licenc vásárlás 2011-2016 125 000 96 971 26 182 - 1 847 1 454 393
kötelező 740301 6532 Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2011-2016 20 445 15 783 4 261 - 401 316 85
önkéntes 740302 6792 Központi aktív eszközök cseréje 60 201 46 473 12 548 - 1 180 929 251
önkéntes 740302 6794 Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2013-2016 30 085 23 240 6 275 - 570 445 125
önkéntes 740302 6795 Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2013-2016 9 680 7 472 2 018 - 190 150 40
önkéntes 740302 6796 Tivoli mentő kliensek 2013-2016 30 170 23 290 6 288 - 592 466 126
kötelező 740301 6938 Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása 30 000 23 159 6 253 - 588 463 125
önkéntes 740302 6936 Budapest Portál fejlesztése II. fázis 38 597 29 634 8 001 - 962 757 205
önkéntes 740302 7043 Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015-2016 140 850 108 731 29 358 - 2 761 2 174 587
önkéntes 740302 7082 Controlling elemző rendszer 10 000 7 874 2 126 - - - -
önkéntes 740302 7071 Hivatali térinformatikai rendszer 508 250 392 350 105 934 - 9 966 7 847 2 119
önkéntes 740302 7072 Iktató rendszer adaptálására, licencek 26 500 20 866 5 634 - - - -
önkéntes 740302 7083 Üzleti tervezési program 8 475 6 673 1 802 - - - -
önkéntes 740302 7130 Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2015-2016 39 500 30 492 8 233 - 775 610 165
önkéntes 740302 7188 Lakásgazdálkodási rendszer funkcionális fejlesztése 15 000 11 614 3 189 197 155 42
önkéntes 740302 7193 Hivatali szakrendszerek fejlesztése a jogszabályoknak való megfelelés érdekében 76 000 58 670 15 840 1 490 1 173 317
kötelező 740301 7210 IT biztonsági beruházások 95 000 73 336 19 801 - 1 863 1 467 396
Informatikai feladatok összesen: 1 263 753 976 628 263 743 - 23 382 18 406 4 976
ebből kötelező (740301) 270 445 209 249 56 497 - 4 699 3 700 999
ebből önkéntes (740302) 993 308 767 379 207 246 - 18 683 14 706 3 977
Gazdasági, ellátási feladatok
kötelező 740301 5925 Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése 15 000 11 811 3 189 - - - -
kötelező 740301 6633 Nyomdagépek beszerzése 2012-2016. 47 327 37 265 10 062 - - - -
kötelező 740301 6914 Vagyonvédelmi rendszerek fejlesztése 7 000 5 512 1 488 - - - -
kötelező 740301 7011 BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása 38 100 30 000 8 100 - - - -
önkéntes 740302 7069 Főpolgármesteri Hivatal kerítésvédelem kialakítása 6 300 4 961 1 339 - - - -
kötelező 740301 7067 Tűzjelző rendszer tervezése 15 000 11 811 3 189 - - - -
önkéntes 740302 7066 Beléptető rendszer háttéreszközeinek cseréje 6 500 5 118 1 382 - - - -
önkéntes 740302 7068 Főpolgármesteri Hivatal vagyonvédelmi rendszerének kialakítása 240 000 188 976 51 024 - - - -
önkéntes 740302 7017 Egyéb gépek, berendezések beszerzése 10 000 7 874 2 126 - - - -
önkéntes 740302 7018 Bútor beszerzés 26 592 20 938 5 654 - - - -
kötelező 740301 7019 Zászlóbeszerzés 12 244 9 641 2 603 - - - -
önkéntes 740302 7021 Mobiltelefonok beszerzése 8 000 6 300 1 700 - - - -
kötelező 740301 7022 Épületberendezés beszerzése 10 160 8 000 2 160 - - - -
önkéntes 740302 7023 Analóg és digitális telefonkészülékek beszerzése 4 000 3 150 850 - - - -
önkéntes 740302 7024 Kézszárítók és szemetes edények beszerzése 2 900 2 283 617 - - - -
kötelező 740301 7119 Főpolgármesteri Hivatal III. sz. udvar csapadékvíz elvezető rendszerének rekonstrukciója 35 000 27 559 7 441 - - - -
önkéntes 740302 7226 Városháza 1. és 2. sz. parkoló udvarainak világítás korszerűsítése 4 600 3 622 978 - - - -
önkéntes 740302 7216 Szerver helyiség klíma beszerzése 1 500 1 181 319 - - - -
önkéntes 740302 7217 Hivatali telekommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója 8 000 6 299 1 701 - - - -
kötelező 740301 7212 Városháza régi Trafóház épülete átalakításának tervezése 30 000 23 622 6 378
kötelező 740301 7213 Fázisjavító csere előkészítése 3 000 2 362 638 - - - -
önkéntes 740302 7215 Városháza épületében split klímák beszerzése 6 500 5 118 1 382 - - - -
önkéntes 740302 7214 Gépjármű beszerzés 24 500 19 291 5 209 - - - -
önkéntes 740302 7234 Digitális rádiók beszerzése rendészet részére 3 000 2 362 638 - - - -
önkéntes 740302 7225 Hivatali sport helyiség korszerűsítése és eszközállomány bővítése 8 000 6 299 1 701 - - - -
Gazdasági, ellátási feladatok összesen: 573 223 451 355 121 868 - - - -
ebből kötelező (740301) 212 831 167 583 45 248 - - - -
ebből önkéntes (740302) 360 392 283 772 76 620 - - - -
740300 B/2. Hivatali beruházások összesen 1 836 976 1 427 983 385 611 - 23 382 18 406 4 976
ebből kötelező (740301) 483 276 376 832 101 745 - 4 699 3 700 999
ebből önkéntes (740302) 1 353 700 1 051 151 283 866 - 18 683 14 706 3 977
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN 11 103 336 10 579 942 477 758 21 746 23 890 18 806 5 084
ebből kötelező 8 397 999 8 177 154 193 892 21 746 5 207 4 100 1 107
ebből önkéntes 2 705 337 2 402 788 283 866 - 18 683 14 706 3 977
ezer Ft-ban
2016. évi TELJESÍTÉS
Beso- Működési kiadásként tervezve Ebből
rolás Áht. Szerint Cím-
kód		 Engedély-
okirat száma		 Megnevezés
2016. évi teljesítés		 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
Fordított áfa (dologi kiadás)		 Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával)

Dologi nettó

Dologi áfa		 Index
(tény / mód. ei)
1. 2. 3. 4. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK
B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
Igazgatási feladatok
Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság
kötelező 100101 6944 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 28 000 22 047 5 953 - - - - 100,00
kötelező 100101 7151 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság 2016. évi gépkocsi beszerzése 25 921 20 411 5 510 - - - - 76,70
kötelező 100101 7250 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság URH diszpécser központjának korszerűsítése - - - - - - - 0,00
kötelező 100101 7155 Illatos út belső udvar termőföld csere és zöldterület kialakítása 1 458 1 147 311 - - - - 97,20
Igazgatási feladatok összesen: 55 379 43 605 11 774 - - - - 75,45
Szociális feladatok
Szociálpolitikai intézmények
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca
kötelező 210201 7153 Elektronikus tűzjelzőrendszer kiépítése Csokonai u. 38. 6 500 5 118 1 382 - - - - 100,00
kötelező 210201 7156 Elektronikus tűzjelzőrendszer kiépítése Béla u. 18. 4 000 3 150 850 - - - - 100,00
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacskai út
kötelező 210301 7164 Virág Benedek utcai telephely „A” épületben speciális (Demens) részleg kialakítása 480 480 - - - - - 4,88
Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, Rózsa utca
kötelező 210401 7157 Tűzjelző rendszer kiépítése 952 750 202 - - - - 5,29
kötelező 210401 7158 Dózsa György úti telephely vészvilágításának kiépítése - - - - - - - 0,00
kötelező 210401 7270 Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona bútorok beszerzése 4 572 3 600 972 - -
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út
kötelező 210701 7159 Központi telephely „B” épület lift létesítése a kapcsolódó épületszárny-átalakítással - - - - - - - 0,00
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út
kötelező 210901 7122 Idősek Otthona Pesti út épület részleges átalakítása 82 164 81 818 346 - - 74,69
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely
kötelező 212001 7166 Polgárdi telephely nővérhívó rendszer kiépítése 4 980 3 921 1 059 - - - - 100,00
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola
kötelező 212301 7126 Idősek Otthona Vámosmikola „C” épület külső lift kialakítása 900 900 - - - - - 4,09
kötelező 212301 7167 „C” lakóépület melegvíztároló cseréje 1 480 1 165 315 - - - - 98,67
kötelező 212301 7187 Visegrádi telephely lakóépületekben személyfelvonó kialakítása - - - - - - - 0,00
Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szoc. Kp. és intézményei
kötelező 212701 6970 BMSZKI, Ipari mosógépek és szárítógépek beszerzése 7 508 5 912 1 596 - - - - 95,80
kötelező 212701 7127 BMSZKI, Kőbányai úti telephely „G” épület átjáró kialakítása 1 143 900 243 - - - - 6,89
kötelező 212701 7200 BMSZKI IX. ker., Gyáli út 33-35 sz. alatti telephelyének „B” épületében női átmeneti szálló kialakításához berendezések beszerzése 2 700 2 126 574 - - - - 100,00
kötelező 212701 7247 BMSZKI szakmai létszámfejlesztéshez kapcsolódó munkafeltételek biztosítása 13 662 10 757 2 905 - - - - 62,81
Szociális feladatok összesen: 131 041 120 597 10 444 - - - - 45,55
Köznevelési feladatok
kötelező 390301 7170 Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete Vakok Óvodája Általános Iskolája óvoda épület külső lift építése - - - - - - - 0,00
Köznevelési feladatok összesen: - - - - - - - 0,00
Kulturális feladatok
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
kötelező 540101 7129 FSZEK, állománygyarapítás és védelem, informatikai beszerzések 35 000 35 000 - - - - - 100,00
kötelező 540101 7178 FSZEK licencek beszerzése - - - - - 0,00
kötelező 540101 7079 FSZEK hardverek beszerzése - - - - - 0,00
kötelező 540101 7180 FSZEK állománygyarapítás, dokumentumok beszerzése II. ütem 20 000 20 000 - - - 100,00
kötelező 540101 7290 FSZEK által használt ingatlanokban a felhőszakadás miatt bekövetkezett károk helyreállítása - - - - - 0,00
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen 55 000 55 000 - - - - - 59,33
Budapesti Történeti Múzeum
kötelező 550101 7084 BTM, Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása 13 000 13 000 - - - - - 100,00
kötelező 550101 7118 BTM, Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. és II. üteme 300 300 - - - - - 1,07
kötelező 550101 7131 BTM, Budapest Galéria Lajos utcai kiállítóház árvízi károk helyreállítása - - - - - - - 0,00
kötelező 550101 7085 BTM, Kiscelli Múzeumának fejlesztéséhez kapcsolódó szakvélemények beszerzése és kiviteli tervek készítése 7 610 5 992 1 618 - - - - 100,00
kötelező 550101 7206 BTM, Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése 12 237 12 237 - - - - - 31,50
kötelező 550101 7201 BTM, Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása NKA pályázati önrész II. ütem - - - - - 0,00
kötelező 550101 7181 BTM, Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció - - - - - 0,00
kötelező 550101 7279 BTM, Bartók Béla Emlékház irodagép beszerzés 975 975 - - - 62,94
kötelező 550101 7297 BTM, Budapest Galérai Az 1956-os lengyel szolidaritás emlékkő elhelyezése 3 800 2 992 808 - - 100,00
kötelező 550101 7303 BTM, új köztéri szobrok létesítése, 2016-2018 - - - - - 0,00
Budapesti Történeti Múzeum összesen: 37 922 35 496 2 426 - - - - 35,01
Budapest Főváros Levéltára
kötelező 840701 7190 Budapest Főváros Levéltára raktárkapacitás bővítése - - - - - 0,00
kötelező 840701 7280 Budapest Főváros Levéltára irodabútor és számítógép beszerzése - - - - - 0,00
Budapest Főváros Levéltára összesen: - - - - - - -
Fővárosi Állat- és Növénykert
kötelező 570101 6719 FÁNK, Pannon Park fejlesztése 874 566 874 566 - - - - 12,48
önkéntes 570102 6877 FÁNK, Mesepark projekt megvalósítása 421 614 421 614 - - - - - 31,19
kötelező 840701 7174 Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények) 236 259 236 259 - - - 84,56
Fővárosi Állat- és Növénykert összesen: 1 532 439 1 532 439 - - - - - 17,74
ebből kötelező (570101) 1 110 825 1 110 825 - - - - - 15,25
ebből önkéntes (570102) 421 614 421 614 - - - - - 31,19
Kulturális feladatok összesen: 1 625 361 1 622 935 2 426 - - - - 18,35
ebből kötelező 1 203 747 1 201 321 2 426 - - - - 16,04
ebből önkéntes 421 614 421 614 - - - - - 31,19
B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások összesen: 1 811 781 1 787 137 24 644 - - - - 19,55
ebből kötelező 1 390 167 1 365 523 24 644 - - - - 17,56
ebből önkéntes 421 614 421 614 - - - - - 31,19
740300 B/2. Hivatali beruházások
Informatikai feladatok
kötelező 740301 6533 Licenc vásárlás 2011-2016 119 997 94 486 25 511 - - - - 96,00
kötelező 740301 6532 Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2011-2016 19 800 15 360 4 147 - 293 231 62 96,85
önkéntes 740302 6792 Központi aktív eszközök cseréje 38 617 29 947 8 086 - 584 460 124 64,15
önkéntes 740302 6794 Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2013-2016 29 957 23 240 6 275 - 442 348 94 99,57
önkéntes 740302 6795 Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2013-2016 9 263 7 294 1 969 - - - - 95,69
önkéntes 740302 6796 Tivoli mentő kliensek 2013-2016 14 114 10 949 2 956 - 209 164 45 46,78
kötelező 740301 6938 Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása - - - - - - - 0,00
önkéntes 740302 6936 Budapest Portál fejlesztése II. fázis 38 591 29 630 8 000 - 961 757 204 99,98
önkéntes 740302 7043 Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015-2016 63 208 49 680 13 280 - 248 195 53 44,88
önkéntes 740302 7082 Controlling elemző rendszer 1 016 800 216 - - - - 10,16
önkéntes 740302 7071 Hivatali térinformatikai rendszer 460 274 356 950 96 377 - 6 947 5 470 1 477 90,56
önkéntes 740302 7072 Iktató rendszer adaptálására, licencek 21 158 16 660 4 498 - - - - 79,84
önkéntes 740302 7083 Üzleti tervezési program 8 452 6 655 1 797 - - - - 99,73
önkéntes 740302 7130 Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2015-2016 39 133 30 358 8 197 - 578 455 123 99,07
önkéntes 740302 7188 Lakásgazdálkodási rendszer funkcionális fejlesztése - - - - - - - 0,00
önkéntes 740302 7193 Hivatali szakrendszerek fejlesztése a jogszabályoknak való megfelelés érdekében 2 622 2 034 549 - 39 31 8 3,45
kötelező 740301 7210 IT biztonsági beruházások - - - - - - - 0,00
Informatikai feladatok összesen: 866 202 674 043 181 858 - 10 301 8 111 2 190 68,54
ebből kötelező (740301) 139 797 109 846 29 658 - 293 231 62 51,69
ebből önkéntes (740302) 726 405 564 197 152 200 - 10 008 7 880 2 128 73,13
Gazdasági, ellátási feladatok
kötelező 740301 5925 Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése - - - - - - - 0,00
kötelező 740301 6633 Nyomdagépek beszerzése 2012-2016. 24 050 18 937 5 113 - - - - 50,82
kötelező 740301 6914 Vagyonvédelmi rendszerek fejlesztése 6 937 5 462 1 475 - - - - 99,10
kötelező 740301 7011 BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása 1 270 1 000 270 - - - - 3,33
önkéntes 740302 7069 Főpolgármesteri Hivatal kerítésvédelem kialakítása 6 227 4 903 1 324 - - - - 98,84
kötelező 740301 7067 Tűzjelző rendszer tervezése - - - - - - 0,00
önkéntes 740302 7066 Beléptető rendszer háttéreszközeinek cseréje 6 470 5 095 1 375 - - - - 99,54
önkéntes 740302 7068 Főpolgármesteri Hivatal vagyonvédelmi rendszerének kialakítása 229 207 180 478 48 729 - - - - 95,50
önkéntes 740302 7017 Egyéb gépek, berendezések beszerzése 5 323 4 192 1 131 - - - - 53,23
önkéntes 740302 7018 Bútor beszerzés 12 940 10 189 2 751 - - - - 48,66
kötelező 740301 7019 Zászlóbeszerzés 8 417 6 628 1 789 - - - - 68,74
önkéntes 740302 7021 Mobiltelefonok beszerzése 7 137 5 620 1 517 - - - - 89,21
kötelező 740301 7022 Épületberendezés beszerzése 3 135 2 625 510 - - - - 30,86
önkéntes 740302 7023 Analóg és digitális telefonkészülékek beszerzése 3 936 3 099 837 - - - - 98,40
önkéntes 740302 7024 Kézszárítók és szemetes edények beszerzése 2 801 2 205 596 - - - - 96,59
kötelező 740301 7119 Főpolgármesteri Hivatal III. sz. udvar csapadékvíz elvezető rendszerének rekonstrukciója - - - - - - - 0,00
önkéntes 740302 7226 Városháza 1. és 2. sz. parkoló udvarainak világítás korszerűsítése - - - - - - - 0,00
önkéntes 740302 7216 Szerver helyiség klíma beszerzése - - - - - - - 0,00
önkéntes 740302 7217 Hivatali telekommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója - - - - - - - 0,00
kötelező 740301 7212 Városháza régi Trafóház épülete átalakításának tervezése - - - 0,00
kötelező 740301 7213 Fázisjavító csere előkészítése - - - - - - - 0,00
önkéntes 740302 7215 Városháza épületében split klímák beszerzése - - - - - - - 0,00
önkéntes 740302 7214 Gépjármű beszerzés - - - - - - - 0,00
önkéntes 740302 7234 Digitális rádiók beszerzése rendészet részére 2 858 2 250 608 - - - - 95,27
önkéntes 740302 7225 Hivatali sport helyiség korszerűsítése és eszközállomány bővítése - - - - - - - 0,00
Gazdasági, ellátási feladatok összesen: 320 708 252 683 68 025 - - - - 55,95
ebből kötelező (740301) 43 809 34 652 9 157 - - - - 20,58
ebből önkéntes (740302) 276 899 218 031 58 868 - - - - 76,83
740300 B/2. Hivatali beruházások összesen 1 186 910 926 726 249 883 - 10 301 8 111 2 190 64,61
ebből kötelező (740301) 183 606 144 498 38 815 - 293 231 62 37,99
ebből önkéntes (740302) 1 003 304 782 228 211 068 - 10 008 7 880 2 128 74,12
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN 2 998 691 2 713 863 274 527 - 10 301 8 111 2 190 27,01
ebből kötelező 1 573 773 1 510 021 63 459 - 293 231 62 18,74
ebből önkéntes 1 424 918 1 203 842 211 068 - 10 008 7 880 2 128 52,67

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási feladatainak teljesítése
Évközi indítású beruházások (C)

ezer Ft-ban
2016. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT
Működési kiadásként tervezve Ebből
Beso-
rolás Áht. szerint
Cím-
kód		 Enge-
dély-
okirat száma

Megnevezés		 Megvaló-
sítás kezdete-
befejezése éve

Teljes költség

2016. évi előirányzat
Önkor-
mányzati beruházások		 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

Fordított áfa (dologi kiadás)		 Dologi kiadások (Fejleszté-
sekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával)


Dologi nettó


Dologi áfa		 Egyéb beruházási célú támo-
gatások áht-n belülre		 Egyéb beruházási célú támo-
gatások áht-n kívülre és az EU-nak		 Felhalm. c. vissza-
térítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 17. 18. 19.
C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK
840700 C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások
Szociális feladatok
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca
kötelező 840701 Elektronikus tűzjelzőrendszer kiépítése Csokonai u. 38. 2016. - 6 500 5 118 1 382 - - - -
kötelező 840701 Elektronikus tűzjelzőrendszer kiépítése Béla u. 18. 2016. - 4 000 3 150 850 - - - -
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacskai út
kötelező 840701 Virág Benedek utcai telephely „A” épület fűtési és melegvízhálózat (HMV) részleges rekonstrukciója 2016 - 30 000 23 622 6 378 - - -
kötelező 840701 Virág Benedek utcai telephely „A” épületben speciális (Demens) részleg kialakítása 2016 - 9 842 7 750 2 092 - - - -
Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, Rózsa utca
kötelező 840701 Tűzjelző rendszer kiépítése 2016 - 18 000 14 173 3 827 - - - -
kötelező 840701 Dózsa György úti telephely vészvilágításának kiépítése 2016 - 4 000 3 150 850 - - - -
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út
kötelező 840701 Központi telephely „B” épület lift létesítése a kapcsolódó épületszárny-átalakítással 2016 - 18 000 14 173 3 827 - - - -
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely
kötelező 840701 Polgárdi telephely nővérhívó rendszer kiépítése 2016. - 4 980 3 921 1 059 - - - -
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola
kötelező 840701 „C” lakóépület melegvíztároló cseréje 2016 - 1 500 1 181 319 - - - -
kötelező 840701 Visegrádi telephely lakóépületekben személyfelvonó kialakítása 2016 - 25 000 19 685 5 315 - - - -
Szociális feladatok összesen: 121 822 95 923 - 25 899 - - - - - - -
Köznevelési feladatok
kötelező 840701 Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete Vakok Óvodája Általános Iskolája óvoda épület külső lift építése 2016. - 50 000 39 371 10 629 - - - -
Kulturális feladatok
kötelező 840701 BTM, Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása NKA pályázati önrész II. ütem 2016. - 8 000 6 299 1 701 - - - -
kötelező 840701 BTM, Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció 2016-2018 - 4 000 3 150 850 - - - -
kötelező 840701 FSZEK licencek beszerzése 2016-2018 - 8 500 6 693 1 807 - - - -
kötelező 840701 FSZEK hardverek beszerzése 2016-2018 - 16 500 12 992 3 508 - - - -
kötelező 840701 FSZEK állománygyarapítás, dokumentumok beszerzése II. ütem 2016. - 20 000 15 748 4 252 - - - -
kötelező 840701 Budapest Főváros Levéltára raktárkapacitás bővítése 2016-2017 - 15 000 11 810 3 190 - - - -
kötelező 840701 Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények) 2016-2018 - 300 000 236 220 63 780 - - - -
Kulturális feladatok összesen: - 372 000 292 912 - 79 088 - - - - - - -
Közlekedési feladatok
kötelező 840701 M-3 metró rekonstrukciójával összefüggő buszbeszerzés 2016. 13 370 000 13 370 000 10 527 559 2 842 441 - - - -
kötelező 840701 Hűvösvölgyi támfal rekonstrukciója 2016. - 800 000 630 000 170 000 - - - -
kötelező 840701 EIB hitelszerződés szerinti Főv. Közösségi közlekedési rendszer felülvizsgálata 2016-2017 - 90 000 70 866 19 134 - - - -
kötelező 840701 IKOP Projektek és CEF projektek fővárosi saját forrás kerete 2016-2019 7 353 582 1 294 505 1 019 295 275 210 - - - -
kötelező 840701 2016-ban indítandó VEKOP-hoz kapcsolódó fővárosi saját forrás kerete 2016-2018 5 000 000 500 000 393 701 106 299 - - - -
önkéntes 840702 2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása feladat tartaléka 2016-2017 1 074 804 287 402 226 301 61 101 - - - - - - -
kötelező 840701 Fővárosi Integrált Közlekedészervezési és Szabályozási Rendszerhez kapcsolódó fejlesztések 2016. - - - - - - - - - -
kötelező 840701 Komplex fővárosi behajtási rendszer megvalósításának előkészítése 2016. - - - - - - - - - -
kötelező 840701 Tervezési előkészítés a Millenniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez 2016-2018 660 000
kötelező 840701 A városi közlekedési eszközváltási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapesten IKOP 2018-2019 342 154
Közlekedési feladatok összesen: 27 800 540 16 341 907 12 867 722 - 3 474 185 - - - - - - -
ebből kötelező (840701) 26 725 736 16 054 505 12 641 421 - 3 413 084 - - - - - - -
ebből önkéntes (840702) 1 074 804 287 402 226 301 - 61 101 - - - - - - -
Vízgazdálkodási feladatok
kötelező 840701 Csillaghegyi öblözet árvízvédelme, tartalékkeret 2017. 7 300 000 - - - - - -
kötelező 840701 A 2017. évi FINA Világbajnokság megrendezésével összefüggésben a Margisziget csatornázása 2016-2017 - - - - - - - -
kötelező 840701 Margitsziget rekonstrukció 2016. - - - - - - -
kötelező 840701 2016-ban indítandó KEHOP-hoz kapcsolódó fővárosi saját forrás kerete 2016-2018 3 252 750 1 000 000 787 402 212 598 - - -
kötelező 840701 Budapest ivóvízellátó hálózat rekonstrukciója 2017-2018 1 457 895
Vízgazdálkodási feladatok összesen 12 010 645 1 000 000 787 402 - 212 598 - - - - - - -
Környezetvédelmi feladatok
kötelező 840701 Budapest XXIII. kerület, Grassalkovich út növényesítése 2016-2017 - - - -
kötelező 840701 HUHA II Új Hulladékhasznosító és Iszapégető Erőmű megvalósítása 2017-2018 2 631 579
Környezetvédelmi feladatok összesen: 2 631 579 - - - - - - - - - - -
Informatikai feladatok
önkéntes 840702 Egységes ingatlan-nyilvántartási rendszer tervezése 2016. - 50 000 39 370 10 630 - - - -
Informatikai feladatok összesen - 50 000 39 370 - 10 630 - - - - - - -
Igazgatási feladatok
kötelező 840701 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2017-2022 2017-2022 168 000 - - - - - - -
kötelező 840701 Illatos út belső udvar termőföld csere és zöldterület kialakítása 2016. - 1 500 1 181 319 - - - -
Igazgatási feladatok összesen: 168 000 1 500 1 181 - 319 - - - - - - -
Gazdasági feladatok
kötelező 840701 Városháza energetikai korszerűsítése (önrész) 2017. 1 200 000
Gazdasági feladatok összesen: 1 200 000 - - - - - - - - - - -
Központi feladatok
kötelező 840701 Tervezési ágazati keret 2016. 1 867 268 4 961 830 4 961 830 - - - - -
kötelező 840701 Fejlesztések átütemezésének tartaléka 18 688 567 - - - - - -
Központi feladatok összesen: 20 555 835 4 961 830 4 961 830 - - - - - - - - -
FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok
kötelező 840701 Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása, önrész 2016-2017 - 885 827 885 827 239 173
kötelező 840701 Margitsziget csatornázása és kapcsolódó útépítések 2015-2018 - 2 675 000 2 106 299 568 701 - - - -
kötelező 840701 MAC belső csapadék- és szennyvízhálózat szétválasztása, csatlakozás az új hálózatra 2016. - 500 000 393 701 106 299 - - - -
kötelező 840701 FINA fejlesztések tartalékkerete 803 868
FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok összesen 803 868 4 060 827 3 385 827 - 914 173 - - - - - - -
840700 C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen: 65 170 467 26 959 886 22 471 538 - 4 727 521 - - - - - - -
ebből kötelező (840701) 64 095 663 26 622 484 22 205 867 - 4 655 790 - - - - - - -
ebből önkéntes (840702) 1 074 804 337 402 265 671 - 71 731 - - - - - - -
740400 C/2. Évközi indítású hivatali beruházások
Informatikai feladatok
kötelező 740401 Licenc vásárlás 2017-2022 750 000 - - - - - - -
kötelező 740401 Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2017-2022 120 000 - - - - - - -
önkéntes 740402 Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2017-2022 180 000 - - - - - - -
önkéntes 740402 Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2017-2022 60 000 - - - - - - -
önkéntes 740402 Tivoli mentő kliensek 2017-2022 90 000 - - - - - - -
önkéntes 740402 Számítástechnikai eszközök beszerzése 2017-2022 360 000 - - - - - - -
önkéntes 740402 Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2017-2022 240 000 - - - - -
önkéntes 740402 Lakásgazdálkodási rendszer funkcionális fejlesztése 2016. - 15 000 11 811 3 189 - - - -
önkéntes 740402 Hivatali szakrendszerek fejlesztése a jogszabályoknak való megfelelés érdekében 2016. - 76 000 59 843 16 157 - - - -
kötelező 740401 IT biztonsági beruházások 2016. - - - - -
önkéntes 740402 Hivatali szakrendszerek fejlesztése a jogszabályoknak való megfelelés érdekében 2016 -
Informatikai feladatok összesen 1 800 000 91 000 71 654 - 19 346 - - - - - - -
ebből kötelező (740401) 870 000 - - - - - - - - - - -
ebből önkéntes (740402) 930 000 91 000 71 654 - 19 346 - - - - - - -
Gazdasági, ellátási feladatok
kötelező 740401 Nyomdagépek beszerzése 2018-2022 2018-2022 75 000 - - - - - - -
önkéntes 740402 Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2017-2022 2017-2022 60 000 - - - - - - -
önkéntes 740402 Bútor beszerzés 2017-2022 2017-2022 78 000 - - - - - - -
kötelező 740401 Zászlóbeszerzés 2017-2022 2017-2022 24 000 - - - - - - -
önkéntes 740402 Mobiltelefonok beszerzése 2017-2022 2017-2022 18 000 - - - - - - -
kötelező 740401 Épületberendezés beszerzése 2017-2022 18 000 - - - - - - -
kötelező 740401 Városháza régi Trafóház épülete átalakításának tervezése 2016. - - - - - -
Gazdasági, ellátási feladatok összesen 273 000 - - - - - - - - - - -
ebből kötelező (740401) 117 000 - - - - - - - - - - -
ebből önkéntes (740402) 156 000 - - - - - - - - - - -
740400 C/2. Évközi indítású hivatali beruházások összesen: 2 073 000 91 000 71 654 - 19 346 - - - - - - -
ebből kötelező (740401) 987 000 - - - - - - - - - - -
ebből önkéntes (740402) 1 086 000 91 000 71 654 - 19 346 - - - - - - -
kötelező 891001 C/3. Közmű kiváltások 2016. 74 667 74 667 - - - - 74 667 58 793 15 874
kötelező 844201 C/4. Kötött felhasználású elszámolások finanszírozási kerete 8 112 178 - - - - - -
kötelező 841401 C/5. Eu-s társfinanszírozott, egyéb fejlesztések önrészének kerete 9 617 626 - - - - - -
kötelező 846301 C/6. Óbudai Gázgyár kármentesítése elkülönített kerete 1 500 000 - -
kötelező 843801 C/7. M4 és kapcsolódó projektek kiegészítő kerete 3 326 908 - - - - - -
C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK ÖSSZESEN: 89 874 846 27 125 553 22 543 192 - 4 746 867 - 74 667 58 793 15 874 - - -
ebből kötelező 87 714 042 26 697 151 22 205 867 - 4 655 790 - 74 667 58 793 15 874 - - -
ebből önkéntes 2 160 804 428 402 337 325 - 91 077 - - - - - - -
ezer Ft-ban
2016. évi MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
Működési kiadásként tervezve Ebből Egyéb Felhalm. c.
Beso-
rolás Áht. szerint
Cím-
kód		 Enge-
dély-
okirat száma
Megnevezés
Módosított előirányzat
Önkor-
mányzati beruházások		 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
Fordított áfa (dologi kiadás)		 Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával)

Dologi nettó

Dologi áfa		 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak vissza-
térítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
1. 2. 3. 4. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK
840700 C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások
Szociális feladatok
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca
kötelező 840701 Elektronikus tűzjelzőrendszer kiépítése Csokonai u. 38. - - - - - - - - - - -
kötelező 840701 Elektronikus tűzjelzőrendszer kiépítése Béla u. 18. - - - - - - - - - - -
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacskai út
kötelező 840701 Virág Benedek utcai telephely „A” épület fűtési és melegvízhálózat (HMV) részleges rekonstrukciója - - - - - - - - - - -
kötelező 840701 Virág Benedek utcai telephely „A” épületben speciális (Demens) részleg kialakítása - - - - - - - - - - -
Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, Rózsa utca
kötelező 840701 Tűzjelző rendszer kiépítése - - - - - - - - - - -
kötelező 840701 Dózsa György úti telephely vészvilágításának kiépítése - - - - - - - - - - -
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út
kötelező 840701 Központi telephely „B” épület lift létesítése a kapcsolódó épületszárny-átalakítással - - - - - - - - - - -
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely
kötelező 840701 Polgárdi telephely nővérhívó rendszer kiépítése - - - - - - - - - - -
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola
kötelező 840701 „C” lakóépület melegvíztároló cseréje - - - - - - - - - - -
kötelező 840701 Visegrádi telephely lakóépületekben személyfelvonó kialakítása - - - - - - - - - - -
Szociális feladatok összesen: - - - - - - - - - - -
Köznevelési feladatok
kötelező 840701 Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete Vakok Óvodája Általános Iskolája óvoda épület külső lift építése - - - - - - - - - - -
Kulturális feladatok
kötelező 840701 BTM, Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása NKA pályázati önrész II. ütem - - - - - - - - - - -
kötelező 840701 BTM, Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció - - - - - - - - - - -
kötelező 840701 FSZEK licencek beszerzése - - - - - - - - - - -
kötelező 840701 FSZEK hardverek beszerzése - - - - - - - - - - -
kötelező 840701 FSZEK állománygyarapítás, dokumentumok beszerzése II. ütem - - - - - - - - - - -
kötelező 840701 Budapest Főváros Levéltára raktárkapacitás bővítése - - - - - - - - - - -
kötelező 840701 Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények) - - - - - - - - - - -
Kulturális feladatok összesen: - - - - - - - - - - -
Közlekedési feladatok
kötelező 840701 M-3 metró rekonstrukciójával összefüggő buszbeszerzés 13 370 000 10 527 559 - 2 842 441 - - - - - - -
kötelező 840701 Hűvösvölgyi támfal rekonstrukciója - - - - - - - - - - -
kötelező 840701 EIB hitelszerződés szerinti Főv. Közösségi közlekedési rendszer felülvizsgálata - - - - - - - - - - -
kötelező 840701 IKOP Projektek és CEF projektek fővárosi saját forrás kerete 592 475 506 813 - 85 662 - - - - - - -
kötelező 840701 2016-ban indítandó VEKOP-hoz kapcsolódó fővárosi saját forrás kerete 500 000 393 701 - 106 299 - - - - - - -
önkéntes 840702 2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása feladat tartaléka 287 402 226 301 - 61 101 - - - - - - -
kötelező 840701 Fővárosi Integrált Közlekedészervezési és Szabályozási Rendszerhez kapcsolódó fejlesztések - - - - - - - - - - -
kötelező 840701 Komplex fővárosi behajtási rendszer megvalósításának előkészítése - - - - - - - - - - -
kötelező 840701 Tervezési előkészítés a Millenniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez 38 000 - - - - - - - - 38 000 -
kötelező 840701 A városi közlekedési eszközváltási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapesten IKOP - - - - - - - - - - -
Közlekedési feladatok összesen: 14 787 877 11 654 374 - 3 095 503 - - - - - 38 000 -
ebből kötelező (840701) 14 500 475 11 428 073 - 3 034 402 - - - - - 38 000 -
ebből önkéntes (840702) 287 402 226 301 - 61 101 - - - - - - -
Vízgazdálkodási feladatok
kötelező 840701 Csillaghegyi öblözet árvízvédelme, tartalékkeret - - - - - - - - - - -
kötelező 840701 A 2017. évi FINA Világbajnokság megrendezésével összefüggésben a Margisziget csatornázása - - - - - - - -
kötelező 840701 Margitsziget rekonstrukció - - - - - - - -
kötelező 840701 2016-ban indítandó KEHOP-hoz kapcsolódó fővárosi saját forrás kerete 1 000 000 787 402 - 212 598 - - - - - - -
kötelező 840701 Budapest ivóvízellátó hálózat rekonstrukciója
Vízgazdálkodási feladatok összesen 1 000 000 787 402 - 212 598 - - - - - - -
Környezetvédelmi feladatok
kötelező 840701 Budapest XXIII. kerület, Grassalkovich út növényesítése - - - - - - - - - - -
kötelező 840701 HUHA II Új Hulladékhasznosító és Iszapégető Erőmű megvalósítása
Környezetvédelmi feladatok összesen: - - - - - - - - - - -
Informatikai feladatok - - - - - - -
önkéntes 840702 Egységes ingatlan-nyilvántartási rendszer tervezése - - - - - - - - - - -
Informatikai feladatok összesen - - - - - - - - - - -
Igazgatási feladatok - - - - - - -
kötelező 840701 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2017-2022 - - - - - - - - - - -
kötelező 840701 Illatos út belső udvar termőföld csere és zöldterület kialakítása - - - - - - - - - - -
Igazgatási feladatok összesen: - - - - - - - - - - -
Gazdasági feladatok
kötelező 840701 Városháza energetikai korszerűsítése (önrész)
Gazdasági feladatok összesen: - - - - - - - - - - -
Központi feladatok - - - - - - -
kötelező 840701 Tervezési ágazati keret 1 867 268 1 867 268 - - - - - - - - -
kötelező 840701 Fejlesztések átütemezésének tartaléka 18 688 567 18 688 567 - - - - - - - - -
Központi feladatok összesen: 20 555 835 20 555 835 - - - - - - - - -
FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok
kötelező 840701 Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása, önrész
kötelező 840701 Margitsziget csatornázása és kapcsolódó útépítések - - - - - - -
kötelező 840701 MAC belső csapadék- és szennyvízhálózat szétválasztása, csatlakozás az új hálózatra - - - - - - -
kötelező 840701 FINA fejlesztések tartalékkerete
FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok összesen - - - - - - - - - - -
840700 C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen: 36 343 712 32 997 611 - 3 308 101 - - - - - 38 000 -
ebből kötelező (840701) 36 056 310 32 771 310 - 3 247 000 - - - - - 38 000 -
ebből önkéntes (840702) 287 402 226 301 - 61 101 - - - - - - -
740400 C/2. Évközi indítású hivatali beruházások
Informatikai feladatok
kötelező 740401 Licenc vásárlás - - - - - - - - - - -
kötelező 740401 Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek - - - - - - - - - - -
önkéntes 740402 Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek - - - - - - - - - - -
önkéntes 740402 Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc - - - - - - - - - - -
önkéntes 740402 Tivoli mentő kliensek - - - - - - - - - - -
önkéntes 740402 Számítástechnikai eszközök beszerzése - - - - - - - - - - -
önkéntes 740402 Digitális hálózati fénymásolók beszerzése - - - - - - - - - - -
önkéntes 740402 Lakásgazdálkodási rendszer funkcionális fejlesztése - - - - - - - - - - -
önkéntes 740402 Hivatali szakrendszerek fejlesztése a jogszabályoknak való megfelelés érdekében - - - - - - - - - - -
kötelező 740401 IT biztonsági beruházások - - - - - - - - - - -
önkéntes 740402 Hivatali szakrendszerek fejlesztése a jogszabályoknak való megfelelés érdekében
Informatikai feladatok összesen - - - - - - - - - - -
ebből kötelező (740401) - - - - - - - - - - -
ebből önkéntes (740402) - - - - - - - - - - -
Gazdasági, ellátási feladatok
kötelező 740401 Nyomdagépek beszerzése 2018-2022 - - - - - - - - - - -
önkéntes 740402 Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2017-2022 - - - - - - - - - - -
önkéntes 740402 Bútor beszerzés 2017-2022 - - - - - - - - - - -
kötelező 740401 Zászlóbeszerzés 2017-2022 - - - - - - - - - - -
önkéntes 740402 Mobiltelefonok beszerzése 2017-2022 - - - - - - - - - - -
kötelező 740401 Épületberendezés beszerzése -
kötelező 740401 Városháza régi Trafóház épülete átalakításának tervezése - - - - - - - - - - -
Gazdasági, ellátási feladatok összesen - - - - - - - - - - -
ebből kötelező (740401) - - - - - - - - - - -
ebből önkéntes (740402) - - - - - - - - - - -
740400 C/2. Évközi indítású hivatali beruházások összesen: - - - - - - - - - - -
ebből kötelező (740401) - - - - - - - - - - -
ebből önkéntes (740402) - - - - - - - - - - -
kötelező 891001 C/3. Közmű kiváltások 74 667 - - - - 74 667 58 793 15 874 - - -
kötelező 844201 C/4. Kötött felhasználású elszámolások finanszírozási kerete 8 112 178 8 112 178 - - - - - - - - -
kötelező 841401 C/5. Eu-s társfinanszírozott, egyéb fejlesztések önrészének kerete 9 617 626 9 617 626 - - - - - - - - -
kötelező 846301 C/6. Óbudai Gázgyár kármentesítése elkülönített kerete 1 500 000 1 500 000 - - - - - - - - -
kötelező 843801 C/7. M4 és kapcsolódó projektek kiegészítő kerete 3 326 908 3 326 908 - - - - - - - - -
C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK ÖSSZESEN: 58 975 091 55 554 323 - 3 308 101 - 74 667 58 793 15 874 - 38 000 -
ebből kötelező 58 687 689 55 328 022 - 3 247 000 - 74 667 58 793 15 874 - 38 000 -
ebből önkéntes 287 402 226 301 - 61 101 - - - - - - -

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási feladatainak teljesítése
Intézményi beruházások (D)
MINDÖSSZESEN

ezer Ft-ban
2016. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT
Működési kiadásként tervezve Ebből
Beso-
rolás Áht. Szerint
Cím-
kód		 Enge-
dély-
okirat száma
Megnevezés		 Megvaló-
sítás kezdete-
befejezése éve
Teljes költség
2016. évi előirányzat
Intézményi beruhá-
zások
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
Fordított áfa (dologi kiadás)		 Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával)

Dologi nettó

Dologi áfa		 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak Felhalm. c. vissza-
térítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK
100102 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság 28 598 21 732 17 112 4 620 - - - - - - -
100201 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI) 262 424 273 025 214 980 58 045 - - - - - - -
200000 Szociálpolitikai intézmények összesen 250 688 143 462 111 353 30 059 - - - - - - 2 050
300000 Köznevelési intézmények összesen 385 652 275 847 183 528 49 554 - 400 315 85 - - 42 365
510000-
570000		 Kulturális intézmények összesen 1 469 254 845 262 645 758 82 886 77 589 38 779 30 535 8 244 - - 250
711902 Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön 36 800 23 000 - - - - - - - - 23 000
815701 Budapest Film Zrt. 27 917 27 917 - - - - - - - 27 917 -
841301 Sportcélú támogatás 4 150
844702 Főpolgármesteri keret 69 900 - - - - - - - - -
847102 Kulturális célú kiadások 10 766 - - - - - - - - -
847301 Környezetvédelmi Alap 30 278 24 693 - - - - - - - 24 693 -
847402 Bűnmegelőzési keret 76 505 - - - - - - - -
870502 Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása 78 341 - - - - - - - - -
883601 Út- hídfenntartás 311 959
841101 Pénzügytechnikai feladatok 132 283
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN 3 175 515 1 634 938 1 172 731 225 164 77 589 39 179 30 850 8 329 - 52 610 67 665
A) Önkormányzati beruházások 57 190 124
B) Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 10 210 966
C) Évközi indítású önkormányzati és hivatali beruházások 27 125 553
D) Intézményi beruházások, felhalmozási célú támogatások 1 634 938
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A-D) 96 400 754
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A-D)
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK NÉLKÜL		 91 363 938
Önkormányzati beruházások 33 583 221
Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 9 807 187
Intézményi beruházások 1 172 731
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 6 509 857
Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 10 977 705
Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 29 245 572
Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 67 665
Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) 3 231 943
Dologi kiadások (Fordított áfa 841101 címkódon tervezve) 1 804 873
ezer Ft-ban
2016. évi MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
Működési kiadásként tervezve Ebből
Beso-
rolás Áht. Szerint
Cím-
kód		 Enge-
dély-
okirat száma
Megnevezés

Módosított előirányzat

Intézményi beruházások		 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

Fordított áfa (dologi kiadás)		 Dologi kiadások (Fejleszté-
sekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával)


Dologi nettó


Dologi áfa		 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak Felhalm. c. vissza-
térítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
1. 2. 3. 4. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK
100102 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság 28 598 22 518 6 080 - - - - - - -
100201 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI) 262 424 206 632 55 792 - - - - - - -
200000 Szociálpolitikai intézmények összesen 250 688 195 906 50 420 - - - - - - 4 362
300000 Köznevelési intézmények összesen 385 652 269 989 72 898 - 400 315 85 - - 42 365
510000-
570000		 Kulturális intézmények összesen 1 469 254 786 359 572 434 77 589 31 622 24 585 7 037 - - 1 250
711902 Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön 36 800 - - - - - - - - 36 800
815701 Budapest Film Zrt. 27 917 - - - - - - - 27 917 -
841301 Sportcélú támogatás 4 150 - - - - - - - 4 150 -
844702 Főpolgármesteri keret 69 900 - - - - - - 1 500 68 400 -
847102 Kulturális célú kiadások 10 766 - - - - - - 7 000 3 766 -
847301 Környezetvédelmi Alap 30 278 - - - - - - 6 800 23 478 -
847402 Bűnmegelőzési keret 76 505 - - - - - - 63 505 13 000 -
870502 Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása 78 341 - - - - - - 78 341 - -
883601 Út- hídfenntartás 311 959 - - - - - - - 311 959 -
841101 Pénzügytechnikai feladatok 132 283 - - - - - - 132 283 - -
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN 3 175 515 1 481 404 757 624 77 589 32 022 24 900 7 122 289 429 452 670 84 777
A) Önkormányzati beruházások 63 874 323
B) Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 11 103 336
C) Évközi indítású önkormányzati és hivatali beruházások 58 975 091
D) Intézményi beruházások, felhalmozási célú támogatások 3 175 515
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A-D) 137 128 365
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A-D)
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK NÉLKÜL		 130 724 048
Önkormányzati beruházások 73 572 065
Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 10 579 942
Intézményi beruházások 1 481 404
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 5 861 779
Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 8 598 404
Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 30 545 677
Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 84 777
Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) 3 203 465
Dologi kiadások (Fordított áfa 841101 címkódon tervezve) 3 200 852
ezer Ft-ban
2016. évi TELJESÍTÉS
Működési kiadásként tervezve
Beso-
rolás Áht. Szerint
Cím-
kód		 Enge-
dély-
okirat száma
Megnevezés
2016. évi teljesítés
Intézményi beruházások		 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
Fordított áfa (dologi kiadás)		 Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) Egyéb beruházási célú támogatások
áht-n belülre		 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése Index % (tény / mód. ei.)
1. 2. 3. 4. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK
100102 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság 24 603 20 147 4 456 86,03
100201 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI) 82 522 64 614 17 908 31,45
200000 Szociálpolitikai intézmények összesen 205 404 163 090 40 314 2 000 81,94
300000 Köznevelési intézmények összesen 314 863 248 548 66 315 81,64
510000-570000 Kulturális intézmények összesen 870 644 434 477 435 167 1 000 59,26
711902 Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön 22 992 22 992 62,48
815701 Budapest Film Zrt. 27 917 27 917 100,00
841301 Sportcélú támogatás 4 150 4 150 100,00
844702 Főpolgármesteri keret 66 899 1 500 65 399 95,71
847102 Kulturális célú kiadások 1 066 1 000 66 9,90
847301 Környezetvédelmi Alap 10 388 1 215 9 173 34,31
847402 Bűnmegelőzési keret 65 005 56 505 8 500 84,97
870502 Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása 50 928 50 928 65,01
883601 Út- hídfenntartás 311 959 311 959 100,00
841101 Pénzügytechnikai feladatok 132 283 132 283 100,00
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN 2 191 623 930 877 564 160 - - 243 431 427 164 25 992 69,02
A) Önkormányzati beruházások 27 994 585 43,83
B) Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 2 998 691 27,01
C) Évközi indítású önkormányzati és hivatali beruházások - 0,00
D) Intézményi beruházások, felhalmozási célú támogatások 2 191 623 69,02
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A-D) 33 184 900 24,20
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A-D)
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK NÉLKÜL		 31 104 355 23,79
Önkormányzati beruházások 7 436 158 10,11
Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 2 713 863 25,65
Intézményi beruházások 930 877 62,84
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 1 253 472 21,38
Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 3 198 623 37,20
Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 15 545 370 50,89
Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 25 992 30,66
Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) 885 286 27,64
Dologi kiadások (Fordított áfa 841101 címkódon tervezve) 1 195 259 37,34

5/a. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi beruházások 2016. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban
Megvalósítás 2016 évi Ebből: Dologi kiadásból:
Besorolás Címkód Intézmény és feladat megnevezése kezdés-befejezés éve Teljes költség bruttó előirányzat Nettó Egyenes áfa Fordított áfa Dologi kiadás Nettó Egyenes áfa
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
önkéntes 100102 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság
a) Intézményi beruházások 21 732 17 112 4 620 0 0 0 0
Immateriális javak vásárlása
Licenszek 2016 3 700 3 700 2 913 787
Humánügyi szoftver licensz 2015-2016 2 369
Ingatlanok építési jellegű beruházása
Pálya u. fejlesztés 2016 610 610 480 130
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
Informatikai eszközök (2016) 2016 3 865 3 865 3 043 822
Bútorok (2016) 2016 3 930 3 930 3 095 835
Állatgyógyászati eszközök 2016 330 330 260 70
Irodatechnikai eszközök (2016) 2016 945 945 744 201
Karbantartási eszközök 2016 642 642 506 136
Szolgálatellátás kisértékű tárgyi eszközök (2016) 2016 610 610 480 130
Illatos u. hűtőgép- és automatika csere 2016 1 900 1 900 1 496 404
Gépjármű beszerzése 2016 5 000 5 000 3 937 1 063
Tűzoltó készülékek 2016 100 100 79 21
Kenel beszerzés 2016 100 100 79 21
Informatikai eszközök (2015) 2015-2016 2 403
Bútorok (2015) 2015-2016 634
Irodatechnikai eszközök (2015) 2015-2016 1 002
Szolgálatellátás kisértékű tárgyi eszközök (2015) 2015-2016 458
kötelező 100201 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)
a) Intézményi beruházások 273 025 214 980 58 045 0 0 0 0
Vámház krt. Vcsk.
Ingatlanok építési jellegű beruházása
Ablakmozgató motorok beépítése 1. ütem 144 db 2016-2018 52 070 26 670 21 000 5 670
Trafók közötti átterhelés kiépítése 2016 19 050 19 050 15 000 4 050
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
Kamerarendszer fejlesztése 2016 17 780 17 780 14 000 3 780
Zsírfogó tartályok cseréje 2016 25 400 25 400 20 000 5 400
Felügyelőségi klíma 2016 563 508 400 108
UPS-ek cseréje 2016 2 540
Rákóczi téri Vásárcsarnok
Ingatlanok építési jellegű beruházása
Világítás fejlesztés 2016 5 000 5 000 3 937 1 063
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
Ablakmozgató motorok beépítése II. ütem 48 db 2015-2017 27 940 8 890 7 000 1 890
Szélfogó függönyök cseréje 2016 0 1 270 1 000 270
Használtcikk piac
Ingatlanok építési jellegű beruházása
Felügyelőségi épület 0,4 kV elosztó és gerincvezeték csere 2016 5 080 5 080 4 000 1 080
Elárusító helyek elektromos gerincvezeték cseréje 2016 12 700 12 700 10 000 2 700
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
Hátsó bejárat cégfelirat csere 2016 629 381 300 81
Flórián téri Ük.
Ingatlanok építési jellegű beruházása
Világítás korszerűsítés II. ütem 2015-2017 5 000 10 160 8 000 2 160
Világítás korszerűsítés befejező ütem 2016 13 302
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
UPS helyiség klíma 2016 381 381 300 81
Gilda Max klímabővítés 2016 4 858
Folyadékhűtő modul 2 db 2016 3 810
Bejárati cégfeliratok cseréje 2016 3 785 3 277 2 580 697
Bosnyák téri Vcsk.
Ingatlanok építési jellegű beruházása
Új elektromos gerincvezetéken 8 db leágazás kötődobozzal 2016 8 208 8 128 6 400 1 728
Világítás korszerűsítés 2016 5 317
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
Hűtőpult beszerzése 2016 1 905
Kórház utca
Ingatlanok építési jellegű beruházása
Világítás korszerűsítés 2016 8 890 8 890 7 000 1 890
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
Szélfogó függönyök cseréje 2016 0 1 270 1 000 270
Fehérvári úti Vásárcsarnok
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
Légtechnika elektromos betáp. Kiépítés 2016 1 258
Tétényi úti Üzletközpont
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
Orwak 3115 bálázógép 2016 2 273
Több telephely
Immateriális javak vásárlása
Elektromos hálózatok felmérési tervei 2016 0 24 290 19 125 5 164
Épületgépészeti vezetékhálózatok felmérési tervei 2016 0 25 400 20 000 5 400
Ingatlanok építési jellegű beruházása
Villany- és vízórák cseréje, elektronikus bekötésekkel 2016 43 180 43 180 34 000 9 180
Központ
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
Szünetmentes energiaellátás 2016 2 540 2 540 2 000 540
Üzemeltetés, működés eszközei (irodatechnika, bútor, egyéb eszköz) 2016 12 621 12 620 9 938 2 683
Szerver fejlesztés II. ütem 2016 2 540 2 540 2 000 540
PSION szoftver fejlesztés 2016 1 190
Műszaki irányítási rendszer 2016 2 985
Járművek beszerzése
Gépjármű beszerzés 2016 11 620 7 620 6 000 1 620
200000 Szociálpolitikai intézmények
kötelező 210201 Főv. Önk. Idősek Otthona Baross u.
a) Intézményi beruházások 7 500 5 906 1 594 0 0 0 0
Ingatlanok építési jellegű beruházása
Bp. IV. Baross u. 100. K-i fekvésű lakószobák árnyékolása (napháló) 2016 4 000 4 000 3 150 850
Bp. IV. Baross u. 100. Demens lakómegfigyelő rendszer alapkiépítése 2016 4 901
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
Bp. IV. Béla u. 18. Konyhai gépek, berendezések cseréje 2016 267 500 394 106
Bp. IV. Csokonai u. 38. Konyhai gépek, berendezések cseréje 2016 264 500 394 106
Kisértékű tárgyi eszközök, cseréje, pótlása 2016 2 500 2 500 1 968 532
b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása
Dolgozói lakásépítési kölcsön
kötelező 210301 Főv. Önk. Idősek Otthona Alacskai út
a) Intézményi beruházások 4 000 3 150 850 0 0 0 0
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése 2016 4 819 4 000 3 150 850
Virág Benedek utcai falikazán 2016 1 263
Nagy teljesítményű nyomtató 2016 496
Tűzgátló ajtó 2016 378
kötelező 210401 Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona
a) Intézményi beruházások 900 709 191 0 0 0 0
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
egyéb gépek beszerzése 2016 1 083
Számítógépek, szerver beszerzése 2016 900 900 709 191
ügyviteli gépek beszerzése 2016 131
kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 2016 491
Rózsa utcai viharkár 2016 257
kötelező 210601 Főv. Önk. Idősek Otthona Halom u.
a) Intézményi beruházások 19 180 15 104 4 076 0 0 0 0
Ingatlanok építési jellegű beruházása
Halom utca központ élelmezési raktár bővítés 2016 5 236 10 000 7 874 2 126
Halom utca, étkező és magas fszt.-i társalgó klimatizálása, kapcsolódó munkálatokkal 2016 1 301 1 380 1 087 293
Óhegy utca étkező, orvosi szoba, kapcsolódó helyiségek klimatizálása 2016 1 239 1 300 1 024 276
Intézményi pénztárak, pénzbefizető helyek új védelmi rendszerének kialakítása 2016 1 077 1 300 1 024 276
Raktárépület bővítés tervezés B10/2015. 2015-2016 508
Szennyvíz átemelő szivattyú 2016 224
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
Gergely utca mosogatógép beszerzés 2016 0 1 200 945 255
Hőlégkeveréses sütő-pároló beszerzése, B6/2015. 2015-2016 8 954
Nagykonyhai gázüzemű főzőüst, 30 l-es 2 db B9/2015. 2015-2016 4 124
80 l-es gázüzemű billenő serpenyő B11/2015. 2015-2016 1 161
2-főzőhelyes elektromos tűzhely, B12/2015. 2015-2016 702
2 db 547 l-es mélyhűtőszekrény B13/2015. 2015-2016 1 163
Elszívóernyő rozsdamentes acélból zsírleeresztő csappal, légtechnikai kiállással B14/2015. 2015-2016 509
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 2016 20 309 4 000 3 150 850
Mosógatógép 2016 0
Hűtőszekrény 2016 338
Mosógép 2016 756
2 db Server háttértároló 2016 82
Gergely utcai orvosi szoba klíma beszerelése 2016 279
Hűtőszekrény 373 l-es 2016 288
Gergely utca telefonközpont B13/2016 2016 2 228
Ételmelegentartó kocsi B14/2016 2016-2017 345




























































Palacsintasütő gép 2016-2017 1 242
Járművek beszerzése
Ételszállító gépjármű hidraulikus emelővel 2016
kötelező 210701 Főv. Önk. Idősek Otthona Kamaraerdei út
a) Intézményi beruházások 41 910 33 000 8 910 0 0 0 0
Ingatlanok építési jellegű beruházása
Porta épület létesítése 2016 10 000 10 000 7 874 2 126
Kamara: sétány-építés pihenőkkel 2016 6 670 14 410 11 346 3 064
Kamara: Külső fedett tartózkodó létesítése 2016 2 000 2 000 1 575 425
Bánk bán: Külső fedett tartózkodó létesítése 2016 1 000 1 000 788 212
„A” épületben irodák kialakítás pótmunkái 2016 1 545
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
Számítógép beszerzés (10 db) 2016 3 496 2 000 1 575 425
Konyhai berendezések beszerzése (gázzsámoly, robotgép, melegentartó edények, italtárolók, melegítő edények) 2016 3 000 3 000 2 362 638
Informatikai kapcsoló szerkezet (40 db) 2016 0 1 000 787 213
Kórházi ágyak beszerzése (10 db) 2016 2 000 2 000 1 575 425
Bútorbeszerzés (lakószobai bútorok, irodabútorok) 2016 7 169 6 500 5 118 1 382
„A” épületben irodák kialakítás 2016 9 983
Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése (4 db nyomtató, másoló) 2016 352
Egyéb kis értékű tárgyi eszközök beszerzése 2016 1 003
„C” épület melegvíz bojler csere 2016 2 982
Kétcsatlakozós gőzfejlesztő 2016 317
Főzőüst beszerzése 2016 1 626
Immateriális javak beszerzése
Tárhely bővítés 2016 1 397
kötelező 210801 Főv. Önk. Idősek Otthona Kútvölgyi út
a) Intézményi beruházások 5 842 4 600 1 242 0 0 0 0
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
Kisértékú tárgyi eszközök beszerzése 2016 4 347 5 842 4 600 1 242
Nagyértékű sztechnikai eszköz (1 db Szerver gép) 2016 437
Nagyértékű gép beszerzés (1 db nagyüzemi mosogatógép) 2016 467
Nagyértékű gép beszerzés (1 db nagyüzemi padlóápoló gép) 2016 972
kötelező 210901 Főv. Önk. Idősek Otthona Pesti út
a) Intézményi beruházások 25 000 19 685 5 315 0 0 0 0
Immateriális javak vásárlása
Szellemi termék gondozotti nyilvántartó program 2016 449
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
Informatikai eszközök számítógép, nyomtató, szoftverek (10db) 2016 4 032 2 320 1 827 493
Mosodai kisgépek mosógép, centrifuga,szárító 2016 4 001 901 709 192
54 db ápolási ágy, 54 db éjjeliszekrény,54 lakó szobába szék, asztal,étkező bútor szék, asztal 54 garnitúra, Előadóterem 100 db szék 2016 2 254 19 479 15 338 4 141
Konyhai kisgép, darálók, szeletelők, elekt. konzervnyitó 10 db. 2016 1 196 850 669 181
Konyhai eszközök pótlása (2 üst) 2016 2 667
Egyéb berend. Tároló polcrendszer kialakított pelenka tárolóba 2016 594 1 450 1 142 308
Fürdetőágy 2016 482
20 db kórházi ágy, 20 db éjjeli szekrény, 3 db kocsi klf 2016 3 024
Kisértékű bútorok 7 db 2016 545
R-WCS vezeték nélküli nővérhívó 2016 1 469
Fischer klíma berendezés 3 db 2016 1 028
Kis értékű tárgyi eszközök 2016 5 708
Járművek beszerzése
Ételszállító gépjármű hidraulikus emelővel 2016 7 098
kötelező 211401 Főv. Önk. Idősek Otthona Gödöllő
a) Intézményi beruházások: 3 770 2 970 800 0 0 0 0
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
nyomtató beszerzés 2016 65 170 134 36
másológép 2016 400 400 316 84
gázüzemű üst 400 l-es 2016 0 1 500 1 181 319
gázüzemű billenő serpenyő 2016 0 1 100 866 234
kertészeti gépek 2016 600 600 473 127
búvárszivattyú 2016 381
mosógép 2016 107
informatikai eszközök 2016 392
burgonyakoptató gép 2016 483
mosogatógép 2016 951
Kisértékú tárgyi eszköz 2016 772
b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 1 000 1 000 0 0 0 0 0
Dolgozói lakásépítési kölcsön 1 000 1 000
kötelező 211501 Főv. Önk. Idősek Otthona Gyula
a) Intézményi beruházások: 14 610 11 504 3 106 0 0 0 0
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
Fűnyíró traktor beszerzése 2016 389 500 394 106
EKG készülék beszerzése 2016 290 290 228 62
Orvosi, ápolási eszközök beszerzése (vérnyomásmérő, fürdetőszék stb.) 2016 660 1 000 787 213
Ágyak, matracok, éjjeli szekrények gondozási egységekbe 2016 10 684 5 000 3 937 1 063
Konyhai eszközök beszerzése (robotgép, mikrohullámú sütő stb.) 2016 0 1 000 787 213
Számítógépek beszerzése nyomtatóval, szoftverekkel 2016 668 2 000 1 575 425
Karbantartáshoz szükséges eszközök (villamossági felszerelések, fúró) 2016 280 1 000 787 213
Hűtőgép 5 db, mosógép 5 db beszerzése 2016 541 800 630 170
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök 2016 3 610 3 020 2 379 641
b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 1 050 1 050 0 0 0 0 0
Dolgozói lakásépítési kölcsön 1 050 1 050 1 050
kötelező 212001 Főv. Önk. Idősek Otthona Szombathely
a) Intézményi beruházások 6 700 5 276 1 424 0 0 0 0
Ingatlanok építési jellegű beruházása
telephely térkővel burkolt akadálymentes járda építése 2016 1 200 1 200 945 255
Pavilon lépcsőfeljáró és tetőtérbeépítés 2015-2016 13 638
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
Ipari mosógép beszerzése 2016 2 000 2 000 1 575 425
Mosogatógép beszerzése 2016 1 500 1 500 1 181 319
Pároló sütő vásárlás 2016 2 000
Mosogatógép beszerzése 2016 1 500
Fűnyíró traktor beszerzése 2016 1 300
Kisértékű eszközök beszerzése 2016 2 000 2 000 1 575 425
kötelező 212301 Főv. Önk. Idősek Otthona Vámosmikola
a) Intézményi beruházások 2 000 1 575 425 0 0 0 0
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
Ipari hűtő beszerzés 2016 1 500 1 500 1 181 319
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 2016 2 000
Konyhai edényzet beszerzés 2016 1 352 500 394 106
kötelező 212701 Főv. Önk. BMSZKI
a) Intézményi beruházások 10 000 7 874 2 126 0 0 0 0
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
Szerver számítógép beszerzés (2 db) 2016 1 500 1 500 1 181 319
Ügyfél regisztrációs rendszer kialakítása 2016 1 500 1 500 1 181 319
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 2016 10 619 7 000 5 512 1 488
Táblás u. 31. kutyakennelek kialakítása 2016 1 169
Kutyakennelek elhelyezése 5 telephelyre 2016 1 445
Iktató program 2016 1 524
BMSZKI Vírusirtó szoftver licenc beszerzése/megújítása 2016 1 524
BMSZKI bérelt irodaházban (1134 Bp., Dózsa Gy. Út 150.) RACK szekrény telepítése és bekötése 2016 312
BMSZKI Aszódi utcai telephelyén kerékpár tároló kiépítése 2016 586
b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 0 0 0 0 0 0 0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 1 332
200000 Szociálpolitikai intézmények mindösszesen:
a.) Intézményi beruházások 141 412 111 353 30 059 0 0 0 0
b.) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 2 050 2 050 0 0 0 0 0
300000 Köznevelési intézmények
kötelező 390101 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete
a) Intézményi beruházások 20 000 15 748 4 252 0 0 0 0
Ingatlanok építési jellegű beruházása
2016 74 419
Károlyi Mihály Gimnázium tároló építés 2016 1 424
Óbudai Gimnázium telefon alközpont hálózat 2016 38
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
Porszívó, takarítókocsi, lábtörlő, egyéb takarító eszköz 2016 2 500 2 500 1 969 531
Mosogatógép tartozék, hűtőgép, micro, vízforraló 2016 3 000 3 000 2 362 638
Fúró, fúrószár, egyéb szerszám 2016 3 350 3 350 2 638 712
Kisbútor 2016 2 350 2 350 1 850 500
Informatikai perifériák 2016 3 000 3 000 2 362 638
Szőnyeg, függöny, ülőpárna, egyéb textília 2016 500 500 394 106
Projektorizzó 2016 1 800 1 800 1 417 383
Eötvös József Gimnázium ablakcsere 2016 5 829
Szervergépek cseréje (több iskolában) 2016 3 903
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 2016 3 500 3 500 2 756 744
kötelező 390201 Kollégiumok Gazdasági Szervezete
a) Intézményi beruházások 67 349 53 030 14 319 0 0 0 0
Ingatlanok építési jellegű beruházása
Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium területén Parkoló kialakítása KGSZ saját géppark elhelyezéséhez 2016 15 240 15 240 12 000 3 240
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
Biztonságtechnikai hangjelzőrendszer 2016 5 715 3 250 2 559 691
Burgonyakoptató 10-12 kg / ciklus 2016 428 428 337 91
Mosogatógép (asztali) 3 db 2016 1 845 1 845 1 453 392
Mosogatógép (emelőfedeles) 2 db 2016 2 309 2 309 1 818 491
Burgonyakoptató 18-20 kg / ciklus 2016 507 507 399 108
Fritőz 20 l elektromos 2016 329 329 259 70
Bukóüst (billenőserpenyő) 120 l elektromos 2016 1 205 1 205 949 256
Húsőrlő segédgép egyetemes konyhagéphez 3db 2016 575 575 453 122
Passzírozó, szeletelő, kockázó, reszelő segédgép egyetemes konyhagéphez 2db 2016 699 699 550 149
Dagasztógép 20 l 2016 292 292 230 62
Melegentartó pult 4 részes 2016 415 415 327 88
Fűnyíró 2016 470 470 370 100
Ipari mosógép 2016 0 315 248 67
Másológép 2016 1 080 1 080 850 230
Kamera rendszer 2016 2 985 2 985 2 350 635
Riasztó rendszer 2016 0 351 276 75
Informatikai eszközök beszerzése 2016 12 065
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 2016 33 705 30 954 24 374 6 580
Klíma berendezés 2016 273
Járművek beszerzése
KGSZ Gépkocsi beszerzés saját konyha ételszállításhoz 2016 4 100 4 100 3 228 872
kötelező 390301 Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete
a) Intézményi beruházások 120 705 95 043 25 662 0 0 0 0
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
Lakóbútorok, mobilbútorok beszerzése (lakóotthoni, irodai bútorbeszerzés) 2016 14 000 14 000 11 024 2 976
Műszaki, karbantartási eszközök beszerzése (fúrógép, szerszámgépek beszerzése) 2016 31 793 24 443 19 246 5 197
Konyhai eszközök beszerzése (hűtőgépek, konyhatechnikai eszközök beszerzése) 2016 28 040 25 262 19 891 5 371
Irodatechnikai eszközök beszerzése (számítógép, fénymásoló beszerzése) 2016 13 000 13 000 10 236 2 764
Eszközbeszerzés (betegszobai berendezés, riasztórendszer bővítés) 2016 12 000 12 000 9 449 2 551
Intézményekben új játszótéri eszközök beszerzése (hinta, mászóka ) 2016 7 000 7 000 5 512 1 488
Épületben gépészeti berendezések beszerzése (klíma, légkezelő berendezések ) 2016 5 000 5 000 3 937 1 063
Járművek beszerzése
Busz beszerzés 2016 20 000 20 000 15 748 4 252
Jármű riasztó berendezés beszerzése 2016 571
kötelező 390401 Mozaik Gazdasági Szervezet
a) Intézményi beruházások 9 478 7 463 2 015 0 0 0 0
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
Ügyviteli és számítástechnikai (irodatechnikai) eszközök beszerzése 2016 3 000
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 2016 5 964 9 478 7 463 2 015
b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 42 365 42 365 0 0 0 0 0
Dolgozói lakásvásárlási kölcsön 42 365 42 365
kötelező 390501 Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet
a) Intézményi beruházások 15 950 12 244 3 306 0 400 315 85
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
Mosogatógép beszerzés 18 konyhán (Arany J Szki., Bánki D Szki., Berzeviczy G Szki., Bethlen G Szki., Bláthy O Szki., Bókay J Szki.., Budai Középisk., Eötvös L Szki., Erzsébet Királyné Szki., Hunfalvy J Szki., Kanizsai D Szki., Károlyi M Szki., Pogány Gy. Szki., Semmelweis I Szki., Teleki B Szki., Trefort Á Szki., Varga I Szki., Verebély L Szki. 2016 8 500 8 500 6 378 1 722 400 315 85
Melegentartó pult beszerzés 8 db konyhára ( Bólyai J Szki., Erzsébet Királyné Szki., Mechatronikai Szki.,Pogány F Szki., Teleki B Szki., Újpesti Műszaki Szki., Varga I Szki., Vásárhelyi P Szki. 2016 908 3 600 2 834 766
Három medencés, rozsdamentes mosogató (Bólyai J Szki.) 2016 350 350 276 74
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 2016 3 284
Konyhai gépek,berendezések beszerzése beüzemeléssel (több iskola konyhájába) 2016 2 153
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 2016 13 279 3 500 2 756 744
300000 Köznevelési intézmények összesen:
a) Intézményi beruházás 233 482 183 528 49 554 0 400 315 85
b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 42 365 42 365 0 0 0 0 0
510000-
570000		 Kulturális intézmények
kötelező 540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
a) Intézményi beruházások 127 217 111 100 16 117 0 0 0 0
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
Könyvtári bútorzat (kölcsönző pult, könyvállványok) cseréje 2016 12 192 12 192 9 600 2 592
A könyvtár olvasóforgalmi területein használt bútorzat (asztalok, fotelek, székek) cseréje 2016 4 064 4 064 3 200 864
Az olvasók és a könyvtár használók által igénybe vett eszközök (informatikai pultok, számítógépek, nyomtatók) cseréje 2016 10 541 10 541 8 300 2 241
Könyvek, folyóiratok, képanyagok, hanganyagok beszerzése 2016 100 420 100 420 90 000 10 420
Állománygyarapítás és védelem, informatikai beszerzések 2016 4 610
Állománynövelés (érdekeltségnövelő támogatásból) 2016 21 000
Informatikai eszközbeszerzés (érdekeltségnövelő támogatásból) 2016 9 000
Feladatellátás fenntartásához szükséges gépek, berendezések, felszerelések és eszközök beszerzés (közművelődési érdekeltségnövelő támogatásból) 2016 1 755
Dokumentum beszerzés 2016 6 242
kötelező 550101 Budapesti Történeti Múzeum
a) Intézményi beruházások 486 695 352 689 17 638 77 589 38 779 30 535 8 244
Immateriális javak vásárlása
Auto cad map (geodéziai program) beszerzése 2016 0 2 864 2 255 609
Auto cad civil (geodéziai program) beszerzése 2016 2 792 3 332 2 624 708
Auto cad civil (geodéziai program) beszerzése 2016 2 792
Auto desk (geodéziai program) beszerzése 2016 2 668 904 712 192
Virtuális séta 3D (program) 2016 813
Ice Wrap levelező rendszer 2016 845
Moszkva téri kiállításhoz interaktív szoftverfejlesztés 2016 699
Ingatlanok építési jellegű beruházása
BTM Vármúzeum az irodák klimatizálásának vizsgálata, a rendszer átalakításának, bővítésének tervezése 2016 0 1 000 787 213
BTM Vármúzeum fémrestaurátor műhelyében a légelszívó rendszer kialakítása 2016 0 450 355 95
BTM Vármúzeum kiállítótér üvegajtó építés 2016 1 161 1 161 914 247
BTM Vármúzeum Királypince déli bejárat külső kialakítása 2016 4 318
BTM Vármúzeum földszinti kiállítótér vagyonvédelmi rendszerének bővítése 2016 1 197
BTM Vármúzeum pince szakaszán kamera elhelyezése, mozgásérzékelők cseréje 2016 450
BTM Kiscelli Múzeum műhely átalakítása 2016 10 160 4 020 3 165 855
BTM Kiscelli Múzeum raktár és kiállítótér kapacitás bővítés 2016 396 948 403 225 287 365 77 589 38 271 30 135 8 136
BTM Kisceli Múzeum nyílászáróinak restaurálása 2016 13 670
BTM Kisceli Múzeum csobogó 2016 232
BTM Kisceli Múzeum templom terében híd kivitelezése 2016 44
BTM Kiscelli Múzeum főépület 1. emelet és a déli mellékszárny biztonsági, informatikai és tűzvédelmi rendszerének a fejlesztése 2016 1 667
BTM Aquincumi Múzeum Záhony utcai irodaház, pince régészeti lelet - tömörraktár építése 2016 31 500 31 500 24 403 6 589 508 400 108
BTM Aquincumi Múzeum Szentendrei úti porta épület klimatizálása 2016 600 600 472 128
BTM Aquincumi Múzeum Fürdő Múzeumában a biztonsági rendszer kiépítése 2016 1 400 1 400 1 102 298
BTM Aquincumi Múzeum Symphorus mithraeum tervezési dokumentációk készítése 2016 1 795
BTM Aquincumi Múzeum Fürdő Múzeum közmű építés 2016 0
BTM Aquincumi Múzeum „MHSZ” épület új bejárati ajtó készítése 2016 1 002
BTM Budapest Galéria Lajos utcai épület pince körüli vízelvezetés, szigetelés, szellőzés megoldása: tervezés kivitelezés 2016 2 540 2 500 1 969 531
BTM Lenkey utcai raktárbázisán épületgépészeti, elektromos és közmű tervek statisztikai szakvélemény készítés 2016 3 000 3 000 2 362 638
BTM Muzsikus cigányok emlékhely 2016 3 500
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
Mobilfalak, paravánok vásárlása 2016 0 4 600 3 622 978
Fotóműhelybe berendezések vásárlása (fényképezőgép, fotóállvány, vaku, stb.) 2016 1 394 1 300 1 024 276
Fénymásológépek beszerzése 2016 3 246 1 400 1 102 298
Fémkereső beszerzése 2016 150 150 118 32
Kisértékű eszközök beszerzése 2016 4 398 2 000 1 575 425
Szerszám beszerzés (asztali körfűrészgép) 2016 0 1 732 1 364 368
Műtárgyvásárlás 2016 5 500 2 540 2 000 540
Könyvvásárlás 2016 3 124 127 100 27
Monitorok, nyomtatók, számítógépek, egerek, laptopok, szerverek beszerzése 2016 5 652 8 240 6 488 1 752
Notebookok beszerzése 2016 1 030 1 030 811 219
GPS (régészeti, speciális) 2016 584
Állvány készítés 2016 3 880
Lámpatest átalakítás 2016 0
Mobilbútorok beszerzése 2016 1 524
Üvegvitrinek, tárlók 2016 1 077
BTM Aquincum Múzeum szivattyú 2016 3 631
BTM Vármúzeum Szűz Mária kápolna kivetítő és internet felület 2016 2 089
Digitális szemléltetőeszközök beszerzése 2016 1 000
Kiállítótér kialakítása 2016 15 600
Képzőművészeti alkotás vásárlása 2016 1 500
Járművek beszerzése
Személygépkocsi vásárlás 2016 6 915 7 620 6 000 1 620
Céljelleggel támogatott intézményi beruházások intézmény által finanszírozott áfája
BTM, Bartók Béla Emlékház irodagép beszerzés (7279) 263
BTM, Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése (7206) 3 175
BTM, Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. és II. üteme (7118) 81
önkéntes 550102 Budapesti Történeti Múzeum
a) Intézményi beruházások 12 700 10 000 2 700 0 0 0 0
Immateriális javak vásárlása
BTM immateriális javak (vírusirtó program) beszerzése 2016 2 000 2 000 1 575 425
Ingatlanok építési jellegű beruházása
Minikonyha kialakítása 2016 372 372 293 79
BTM Vármúzeum belső tereiben a légcsere, hűtés megoldása 2016 0 5 080 4 000 1 080
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
irodai bútor beszerzése 2016 1 524 198 156 42
fénymásológép beszerzése 2016 700 700 551 149
BTM számítástechnika (monitorok, nyomtatók, számítógépek, egerek, laptopok) 2016 4 350 4 350 3 425 925
Kisértékű eszközök beszerzése 2016 3 754
kötelező 560101 Budapest Főváros Levéltára
a) Intézményi beruházások 2 500 1 969 531 0 0 0 0
Immateriális javak vásárlása
Irodai programok vásárlása, megújítása (Office) 2016 786
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
Tűzjelző rendszer kiépítése 2016 500 500 394 106
Új beléptető és munkaügyi nyilvántartó rendszer vásárlása 2016 2 000 2 000 1 575 425
Számítógépek beszerzése 2016 584
Irattári mobilpolcrendszer bővítése 2016 17 821
Könyvek beszerzése 2016 300
Informatikai beszerzések (számítógépek,nyomtatók, digitalizálás) 2016 9 000
b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 250 250 0 0 0 0 0
Dolgozói lakásépítési kölcsön 250 250 0
kötelező 570101 Fővárosi Állat- és Növénykert
a) Intézményi beruházások 215 900 170 000 45 900 0 0 0 0
Immateriális javak vásárlása
számítástechnikai licencdíjak megújítása 2016 6 350 6 350 5 000 1 350
a Mesevár magyar mesefiguráinak használati jogaiért fizetett díjak (véj.) 2016 6 350 6 350 5 000 1 350
Ingatlanok építési jellegű beruházása
600 mm-es víz főnyomócső áthelyezése 2016 101 600 101 600 80 000 21 600
Állatházak, kifutók, speciális kiállítások korszerűsítése 2016 218 482 63 500 50 000 13 500
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
számítástechnikai eszközök beszerzése, pótlása, új online pénztárgépek beszerzése 2016 11 700 12 700 10 000 2 700
Mobilröntgen beszerzése 2016 10 000 10 000 7 874 2 126
Szervizkocsi-beszerzés 2016 5 400 5 400 4 252 1 148
Járművek beszerzése
Gépjármű beszerzés (kisteherautó) 2016 10 000 10 000 7 874 2 126
Interaktív eszközvásárlás, valamint játszótér kialakítása 2016 7 314
FÁNK áfa finanszírozás 2016 300 000
b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 0 0 0 0 0 0 0
Dolgozói lakásépítési kölcsön 1 000 0 0 0
510000-
570000		 Kulturális intézmények összesen































































































































































































a) Intézményi beruházás 845 012 645 758 82 886 77 589 38 779 30 535 8 244
b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 250 250 0 0 0 0 0
INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK
a.) Intézményi beruházások 1 514 663 1 172 731 225 164 77 589 39 179 30 850 8 329
b.) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 44 665 44 665 0 0 0 0 0
ezer Ft-ban
Ebből: Dologi Dologi kiadásból: Teljesítés Ebből: Dologi Dologi kiadásból: Index %
Besorolás Címkód Intézmény és feladat megnevezése Módosított előirányzat Nettó Egyenes áfa Fordított áfa kiadás Nettó Egyenes áfa 2016. Nettó Egyenes áfa Fordított áfa kiadás Nettó Egyenes áfa (tény / mód. ei.)
1. 2. 3. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.
önkéntes 100102 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság
a) Intézményi beruházások 28 601 22 518 6 083 0 0 0 0 24 603 20 147 4 456 0 0 0 0 86,02
Immateriális javak vásárlása
Licenszek 768 605 163 197 155 42 25,65
Humánügyi szoftver licensz 2 369 1 865 504 2 369 1 865 504 100,00
Ingatlanok építési jellegű beruházása
Pálya u. fejlesztés 2 327 1 832 495 1 189 936 253 51,10
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
Informatikai eszközök (2016) 201 158 43 137 108 29 68,16
Bútorok (2016) 392 306 86 271 214 57 69,13
Állatgyógyászati eszközök 166 131 35 166 131 35 100,00
Irodatechnikai eszközök (2016) 4 183 3 294 889 2 454 1 932 522 58,67
Karbantartási eszközök 1 760 1 386 374 1 452 1 143 309 82,50
Szolgálatellátás kisértékű tárgyi eszközök (2016) 1 226 965 261 903 715 188 73,65
Illatos u. hűtőgép- és automatika csere 0 0 0 0 0 0
Gépjármű beszerzése 10 712 8 435 2 277 10 968 9 407 1 561 102,39
Tűzoltó készülékek 0 0 0 0 0 0
Kenel beszerzés 0 0 0 0 0 0
Informatikai eszközök (2015) 2 403 1 893 510 2 403 1 893 510 100,00
Bútorok (2015) 634 499 135 634 499 135 100,00
Irodatechnikai eszközök (2015) 1 002 788 214 1 002 788 214 100,00
Szolgálatellátás kiértékű tárgyi eszközök (2015) 458 361 97 458 361 97 100,00
kötelező 100201 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)
a) Intézményi beruházások 262 424 206 632 55 792 0 0 0 0 82 522 64 614 17 908 0 0 0 0 31,45
Vámház krt. Vcsk.
Ingatlanok építési jellegű beruházása
Ablakmozgató motorok beépítése 1. ütem 144 db 31 670 24 937 6 733 0 0 0 0,00
Trafók közötti átterhelés kiépítése 19 050 15 000 4 050 0 0 0 0,00
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
Kamerarendszer fejlesztése 17 780 14 000 3 780 1 262 994 268 7,10
Zsírfogó tartályok cseréje 25 400 20 000 5 400 1 626 1 280 346 6,40
Felügyelőségi klíma 563 443 120 563 443 120 100,00
UPS-ek cseréje 2 540 2 000 540 1 054 830 224 41,50
Rákóczi téri Vásárcsarnok
Ingatlanok építési jellegű beruházása
Világítás fejlesztés 5 000 3 937 1 063 0 0 0 0,00
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
Ablakmozgató motorok beépítése II. ütem 48 db 8 890 7 000 1 890 0 0 0 0,00
Szélfogó függönyök cseréje 0 0 0 0 0 0 -
Használtcikk piac
Ingatlanok építési jellegű beruházása
Felügyelőségi épület 0,4 kV elosztó és gerincvezeték csere 5 080 4 000 1 080 0 0 0 0,00
Elárusító helyek elektromos gerincvezeték cseréje 12 700 10 000 2 700 660 520 140 5,20
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
Hátsó bejárat cégfelirat csere 629 495 134 629 495 134 100,00
Flórián téri Ük.
Ingatlanok építési jellegű beruházása
Világítás korszerűsítés II. ütem 5 000 3 937 1 063 0 0 0 0,00
Világítás korszerűsítés befejező ütem 13 302 10 474 2 828 13 452 10 474 2 978 101,13
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
UPS helyiség klíma 381 300 81 246 194 52 64,57
Gilda Max klímabővítés 4 858 3 825 1 033 4 858 3 825 1 033 100,00
Folyadékhűtő modul 2 db 3 810 3 000 810 0 0 0 0,00
Bejárati cégfeliratok cseréje 3 785 2 980 805 3 785 2 980 805 100,00
Bosnyák téri Vcsk.
Ingatlanok építési jellegű beruházása
Új elektromos gerincvezetéken 8 db leágazás kötődobozzal 8 208 6 463 1 745 8 208 6 463 1 745 100,00
Világítás korszerűsítés 5 317 4 187 1 130 5 315 4 185 1 130 99,96
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
Hűtőpult beszerzése 1 905 1 500 405 0 0 0 0,00
Kórház utca
Ingatlanok építési jellegű beruházása
Világítás korszerűsítés 8 890 7 000 1 890 0 0 0 0,00
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
Szélfogó függönyök cseréje 0 0 0 0 0 0 -
Fehérvári úti Vásárcsarnok
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
Légtechnika elektromos betáp. Kiépítés 1 258 990 268 1 257 990 267 99,92
Tétényi úti Üzletközpont
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
Orwak 3115 bálázógép 2 273 1 790 483 2 273 1 790 483 100,00
Több telephely
Immateriális javak vásárlása
Elektromos hálózatok felmérési tervei 0 0 0 0 0 0 -
Épületgépészeti vezetékhálózatok felmérési tervei 0 0 0 0 0 0 -
Ingatlanok építési jellegű beruházása
Villany- és vízórák cseréje, elektronikus bekötésekkel 43 180 34 000 9 180 9 280 7 228 2 052 21,49
Központ
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
Szünetmentes energiaellátás 0 0 0 1 054 830 224 -
Üzemeltetés, működés eszközei (irodatechnika, bútor, egyéb eszköz) 12 621 9 938 2 683 12 095 9 357 2 738 95,83
Szerver fejlesztés II. ütem 2 540 2 000 540 2 540 2 000 540 100,00
PSION szoftver fejlesztés 1 190 937 253 1 099 865 234 92,35
Műszaki irányítási rendszer 2 985 2 350 635 1 492 1 175 317 49,98
Járművek beszerzése
Gépjármű beszerzés 11 620 9 150 2 470 9 774 7 696 2 078 84,11
200000 Szociálpolitikai intézmények
kötelező 210201 Főv. Önk. Idősek Otthona Baross u.
a) Intézményi beruházások 11 932 9 396 2 536 0 0 0 0 11 915 9 382 2 533 0 0 0 0 99,86
Ingatlanok építési jellegű beruházása
Bp. IV. Baross u. 100. K-i fekvésű lakószobák árnyékolása (napháló) 4 000 3 150 850 4 000 3 150 850 100,00
Bp. IV. Baross u. 100. Demens lakómegfigyelő rendszer alapkiépítése 4 901 3 859 1 042 4 901 3 859 1 042 100,00
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése 0
Bp. IV. Béla u. 18. Konyhai gépek, berendezések cseréje 267 211 56 267 211 56 100,00
Bp. IV. Csokonai u. 38. Konyhai gépek, berendezések cseréje 264 208 56 264 208 56 100,00
Kisértékű tárgyi eszközök, cseréje, pótlása 2 500 1 968 532 2 483 1 954 529 99,32
b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 480 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Dolgozói lakásépítési kölcsön 480 480 0 0 0 0,00
kötelező 210301 Főv. Önk. Idősek Otthona Alacskai út
a) Intézményi beruházások 6 956 5 476 1 480 0 0 0 0 5 678 4 471 1 207 0 0 0 0 81,63
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése 4 819 3 794 1 025 3 919 3 087 832 81,32
Virág Benedek utcai falikazán 1 263 994 269 1 263 994 269 100,00
Nagy teljesítményű nyomtató 496 390 106 496 390 106 100,00
Tűzgátló ajtó 378 298 80 0 0 0 0,00
kötelező 210401 Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona
a) Intézményi beruházások 2 862 2 254 608 0 0 0 0 2 429 1 912 517 0 0 0 0 84,87
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
egyéb gépek beszerzése 1 083 845 238 1 075 846 229 99,26
Számítógépek, szerver beszerzése 900 709 191 894 704 190 99,33
ügyviteli gépek beszerzése 131 111 20 118 93 25 90,08
kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 491 387 104 89 70 19 18,13
Rózsa utcai viharkár 257 202 55 253 199 54 98,44
kötelező 210601 Főv. Önk. Idősek Otthona Halom u.
a) Intézményi beruházások 61 770 49 117 12 653 0 0 0 0 45 062 35 958 9 104 0 0 0 0 72,95
Ingatlanok építési jellegű beruházása
Halom utca központ élelmezési raktár bővítés 5 236 4 123 1 113 5 236 4 123 1 113 100,00
Halom utca, étkező és magas fszt.-i társalgó klimatizálása, kapcsolódó munkálatokkal 1 301 1 024 277 1 301 1 024 277 100,00
Óhegy utca étkező, orvosi szoba, kapcsolódó helyiségek klimatizálása 1 239 976 263 1 239 976 263 100,00
Intézményi pénztárak, pénzbefizető helyek új védelmi rendszerének kialakítása 1 077 848 229 1 077 848 229 100,00
Raktárépület bővítés tervezés B10/2015. 508 400 108 508 400 108 100,00
Szennyvíz átemelő szivattyú 224 176 48 224 176 48 100,00
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
Gergely utca mosogatógép beszerzés 0 0 0 0 0 0
Hőlégkeveréses sütő-pároló beszerzése, B6/2015. 8 954 7 050 1 904 8 954 7 050 1 904 100,00
Nagykonyhai gázüzemű főzőüst, 30 l-es 2 db B9/2015. 4 124 3 247 877 4 124 3 247 877 100,00
80 l-es gázüzemű billenő serpenyő B11/2015. 1 161 914 247 1 161 914 247 100,00
2-főzőhelyes elektromos tűzhely, B12/2015. 702 553 149 702 553 149 100,00
2 db 547 l-es mélyhűtőszekrény B13/2015. 1 163 916 247 1 163 916 247 100,00
Elszívóernyő rozsdamentes acélból zsírleeresztő csappal, légtechnikai kiállással B14/2015. 509 401 108 509 401 108 100,00
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 20 309 16 453 3 856 14 893 12 186 2 707 73,33
Mosógatógép 0 0 0 0 0 0 -
Hűtőszekrény 338 266 72 338 266 72 100,00
Mosógép 756 595 161 756 595 161 100,00
2 db Server háttértároló 82 82 0 82 82 0 100,00
Gergely utcai orvosi szoba klíma beszerelése 279 220 59 279 220 59 100,00
Hűtőszekrény 373 l-es 288 227 61 288 227 61 100,00
Gergely utca telefonközpont B13/2016 2 228 1 754 474 2 228 1 754 474 100,00
Ételmelegentartó kocsi B14/2016 345 272 73 0 0 0 0,00































































 Palacsintasütő gép 1 242 978 264 0 0 0 0,00
Járművek beszerzése
Ételszállító gépjármű hidraulikus emelővel 9 705 7 642 2 063 0 0 0 0,00
kötelező 210701 Főv. Önk. Idősek Otthona Kamaraerdei út
a) Intézményi beruházások 54 540 43 472 11 068 0 0 0 0 34 915 27 910 7 005 0 0 0 0 64,02
Ingatlanok építési jellegű beruházása
Porta épület létesítése 10 000 7 874 2 126 0 0 0 0,00
Kamara: sétány-építés pihenőkkel 6 670 5 251 1 419 0 0 0 0,00
Kamara: Külső fedett tartózkodó létesítése 2 000 1 575 425 0 0 0 0,00
Bánk bán: Külső fedett tartózkodó létesítése 1 000 788 212 0 0 0 0,00
„A” épületben irodák kialakítás pótmunkái 1 545 1 216 329 1 544 1 216 328 99,94
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
Számítógép beszerzés (10 db) 3 496 2 753 743 3 496 2 753 743 100,00
Konyhai berendezések beszerzése (gázzsámoly, robotgép, melegentartó edények, italtárolók, melegítő edények) 3 000 2 362 638 1 787 1 407 380 59,57
Informatikai kapcsoló szerkezet (40 db) 0 0 0 0 0 0 -
Kórházi ágyak beszerzése (10 db) 2 000 1 992 8 1 964 1 964 0 98,20
Bútorbeszerzés (lakószobai bútorok, irodabútorok) 7 169 5 645 1 524 7 731 6 088 1 643 107,84
„A” épületben irodák kialakítás 9 983 7 971 2 012 10 112 7 962 2 150 101,29
Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése (4 db nyomtató, másoló) 352 277 75 352 277 75 100,00
Egyéb kis értékű tárgyi eszközök beszerzése 1 003 790 213 1 607 1 265 342 160,22
„C” épület melegvíz bojler csere 2 982 2 348 634 2 982 2 348 634 100,00
Kétcsatlakozós gőzfejlesztő 317 250 67 317 250 67 100,00
Főzőüst beszerzése 1 626 1 280 346 1 626 1 280 346 100,00
Immateriális javak beszerzése
Tárhely bővítés 1 397 1 100 297 1 397 1 100 297 100,00
kötelező 210801 Főv. Önk. Idősek Otthona Kútvölgyi út
a) Intézményi beruházások 6 223 5 108 1 115 0 0 0 0 6 223 5 108 1 115 0 0 0 0 100,00
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
Kisértékú tárgyi eszközök beszerzése 4 347 3 631 716 4 349 3 632 717 100,05
Nagyértékű sztechnikai eszköz ( 1 db Szerver gép) 437 344 93 437 344 93 100,00
Nagyértékű gép beszerzés (1 db nagyüzemi mosogatógép) 467 368 99 466 367 99 99,79
Nagyértékű gép beszerzés (1 db nagyüzemi padlóápoló gép) 972 765 207 971 765 206 99,90
kötelező 210901 Főv. Önk. Idősek Otthona Pesti út
a) Intézményi beruházások 34 547 27 395 7 152 0 0 0 0 32 291 26 186 6 105 0 0 0 0 93,47
Immateriális javak vásárlása
Szellemi termék gondozotti nyilvántartó program 449 395 54 195 195 0 43,43
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
Informatikai eszközök számítógép, nyomtató, szoftverek (10db) 4 032 3 175 857 3 755 2 962 793 93,13
Mosodai kisgépek mosógép, centrifuga,szárító 4 001 3 150 851 4 001 3 150 851 100,00
54 db ápolási ágy, 54 db éjjeliszekrény,54 lakó szobába szék, asztal,étkező bútor szék, asztal 54 garnitúra, Előadóterem 100 db szék 2 254 1 765 489 0 0 0 0,00
Konyhai kisgép, darálók, szeletelők, elekt. konzervnyitó 10 db. 1 196 941 255 1 070 842 228 89,46
Konyhai eszközök pótlása (2 üst) 2 667 2 100 567 2 667 2 100 567 100,00
Egyéb berend. Tároló polcrendszer kialakított pelenka tárolóba 594 468 126 594 468 126 100,00
Fürdetőágy 482 380 102 482 380 102 100,00
20 db kórházi ágy, 20 db éjjeli szekrény, 3 db kocsi klf 3 024 2 380 644 2 921 2 300 621 96,59
Kisértékű bútorok 7 db 545 429 116 545 429 116 100,00
R-WCS vezeték nélküli nővérhívó 1 469 1 157 312 1 469 1 157 312 100,00
Fischer klíma berendezés 3 db 1 028 810 218 1 028 810 218 100,00
Kis értékű tárgyi eszközök 5 708 4 656 1 052 6 514 5 824 690 114,12
Járművek beszerzése
Ételszállító gépjármű hidraulikus emelővel 7 098 5 589 1 509 7 050 5 569 1 481 99,32
kötelező 211401 Főv. Önk. Idősek Otthona Gödöllő
a) Intézményi beruházások: 4 151 3 270 881 0 0 0 0 3 863 3 084 779 0 0 0 0 93,06
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
nyomtató beszerzés 65 51 14 65 51 14 100,00
másológép 400 316 84 401 316 85 100,25
gázüzemű üst 400 l-es 0 0 0 0 0 0 -
gázüzemű billenő serpenyő 0 0 0 0 0 0 -
kertészeti gépek 600 473 127 573 451 122 95,50
búvárszivattyú 381 300 81 426 336 90 111,81
mosógép 107 84 23 107 84 23 100,00
informatikai eszközök 392 309 83 418 329 89 106,63
burgonyakoptató gép 483 380 103 483 380 103 100,00
mosogatógép 951 749 202 952 749 203 100,11
Kisértékú tárgyi eszköz 772 608 164 438 388 50 56,74
b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 1 500 1 500 0 0 0 0 0 1 000 1 000 0 0 0 0 0 66,67
Dolgozói lakásépítési kölcsön 1 500 1 500 1 000 1 000 66,67
kötelező 211501 Főv. Önk. Idősek Otthona Gyula
a) Intézményi beruházások: 17 122 13 482 3 640 0 0 0 0 17 062 13 444 3 618 0 0 0 0 99,65
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
Fűnyíró traktor beszerzése 389 306 83 389 306 83 100,00
EKG készülék beszerzése 290 228 62 290 228 62 100,00
Orvosi, ápolási eszközök beszerzése (vérnyomásmérő, fürdetőszék stb.) 660 519 141 660 519 141 100,00
Ágyak, matracok, éjjeli szekrények gondozási egységekbe 10 684 8 413 2 271 10 684 8 413 2 271 100,00
Konyhai eszközök beszerzése (robotgép, mikrohullámú sütő stb.) 0 0 0 0 0 0 -
Számítógépek beszerzése nyomtatóval, szoftverekkel 668 526 142 668 526 142 100,00
Karbantartáshoz szükséges eszközök (villamossági felszerelések, fúró) 280 220 60 280 220 60 100,00
Hűtőgép 5 db, mosógép 5 db beszerzése 541 426 115 541 426 115 100,00
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök 3 610 2 844 766 3 550 2 806 744 98,34
b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 1 050 1 050 0 0 0 0 0 1 000 1 000 0 0 0 0 0 95,24
Dolgozói lakásépítési kölcsön 1 050 1 050 1 000 1 000 95,24
kötelező 212001 Főv. Önk. Idősek Otthona Szombathely
a) Intézményi beruházások 25 138 19 794 5 344 0 0 0 0 15 996 12 880 3 116 0 0 0 0 63,63
Ingatlanok építési jellegű beruházása
telephely térkővel burkolt akadálymentes járda építése 1 200 945 255 1 198 1 198 0 99,83
Pavilon lépcsőfeljáró és tetőtérbeépítés 13 638 10 739 2 899 7 432 5 852 1 580 54,49
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése 0
Ipari mosógép beszerzése 2 000 1 575 425 2 000 1 575 425 100,00
Mosogatógép beszerzése 1 500 1 181 319 503 396 107 33,53
Pároló sütő vásárlás 2 000 1 575 425 1 411 1 111 300 70,55
Mosogatógép beszerzése 1 500 1 180 320 1 067 840 227 71,13
Fűnyíró traktor beszerzése 1 300 1 024 276 1 200 945 255 92,31
Kisértékű eszközök beszerzése 2 000 1 575 425 1 185 963 222 59,25
kötelező 212301 Főv. Önk. Idősek Otthona Vámosmikola
a) Intézményi beruházások 4 852 3 738 1 114 0 0 0 0 3 114 2 504 610 0 0 0 0 64,18
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
Ipari hűtő beszerzés 1 500 1 181 319 751 591 160 50,07
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 2 000 1 574 426 2 146 1 742 404 107,30
Konyhai edényzet beszerzés 1 352 983 369 217 171 46 16,05
kötelező 212701 Főv. Önk. BMSZKI
a) Intézményi beruházások 16 233 13 404 2 829 0 0 0 0 24 857 20 252 4 605 0 0 0 0 153,13
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
Szerver számítógép beszerzés (2 db) 1 500 1 181 319 965 760 205 64,33
Ügyfél regisztrációs rendszer kialakítása 1 500 1 181 319 0 0 0 0,00
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 10 619 8 428 2 191 17 331 13 704 3 627 163,21
Táblás u. 31. kutyakennelek kialakítása 1 169 1 169 0 1 170 1 170 0 100,09
Kutyakennelek elhelyezése 5 telephelyre 1 445 1 445 0 1 445 1 445 0 100,00
Iktató program 0 0 0 1 524 1 200 324 -
BMSZKI Vírusirtó szoftver licenc beszerzése/megújítása 0 0 0 1 524 1 200 324 -
BMSZKI bérelt irodaházban (1134 Bp., Dózsa Gy. Út 150.) RACK szekrény telepítése és bekötése 0 0 0 312 312 0 -
BMSZKI Aszódi utcai telephelyén kerékpár tároló kiépítése 0 0 0 586 461 125 -
b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 1 332 1 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 1 332 1 332 0 0 0 0,00
200000 Szociálpolitikai intézmények mindösszesen:
a.) Intézményi beruházások 246 326 195 906 50 420 0 0 0 0 203 405 163 090 40 314 0 0 0 0 82,58
b.) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 4 362 4 362 0 0 0 0 0 2 000 2 000 0 0 0 0 0 45,85
300000 Köznevelési intézmények
kötelező 390101 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete
a) Intézményi beruházások 97 381 76 678 20 703 0 0 0 0 96 251 76 085 20 166 0 0 0 0 98,84
Ingatlanok építési jellegű beruházása
74 419 58 598 15 821 74 419 58 597 15 822 100,00
Károlyi Mihály Gimnázium tároló építés 1 424 1 121 303 1 424 1 121 303 100,00
Óbudai Gimnázium telefon alközpont hálózat 38 30 8 38 30 8 100,00
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése 0
Porszívó, takarítókocsi, lábtörlő, egyéb takarító eszköz 2 500 1 969 531 2 500 1 969 531 100,00
Mosogatógép tartozék, hűtőgép, micro, vízforraló 3 000 2 362 638 3 000 2 362 638 100,00
Fúró, fúrószár, egyéb szerszám 3 350 2 638 712 3 350 2 638 712 100,00
Kisbútor 2 350 1 850 500 2 350 1 850 500 100,00
Informatikai perifériák 3 000 2 362 638 3 000 2 362 638 100,00
Szőnyeg, függöny, ülőpárna, egyéb textília 500 394 106 500 394 106 100,00
Projektorizzó 1 800 1 417 383 1 800 1 417 383 100,00
Eötvös József Gimnázium ablakcsere 0 0 0 0 0 0 -
Szervergépek cseréje (több iskolában) 0 0 0 0 0 0 -
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 5 000 3 937 1 063 3 870 3 345 525 77,40
kötelező 390201 Kollégiumok Gazdasági Szervezete
a) Intézményi beruházások 84 237 66 327 17 910 0 0 0 0 77 499 61 044 16 455 0 0 0 0 92,00
Ingatlanok építési jellegű beruházása
Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium területén Parkoló kialakítása KGSZ saját géppark elhelyezéséhez 15 240 12 000 3 240 15 238 11 998 3 240 99,99
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
Biztonságtechnikai hangjelzőrendszer 3 250 2 559 691 5 715 4 500 1 215 175,85
Burgonyakoptató 10-12 kg / ciklus 428 337 91 428 337 91 100,00
Mosogatógép (asztali) 3 db 1 845 1 453 392 1 695 1 335 360 91,87
Mosogatógép (emelőfedeles) 2 db 2 309 1 818 491 2 223 1 750 473 96,28
Burgonyakoptató 18-20 kg / ciklus 507 399 108 505 398 107 99,61
Fritőz 20 l elektromos 329 259 70 329 259 70 100,00
Bukóüst (billenőserpenyő) 120 l elektromos 1 205 949 256 1 205 949 256 100,00
Húsőrlő segédgép egyetemes konyhagéphez 3db 575 453 122 575 453 122 100,00
Passzírozó, szeletelő, kockázó, reszelő segédgép egyetemes konyhagéphez 2db 699 550 149 698 550 148 99,86
Dagasztógép 20 l 292 230 62 292 230 62 100,00
Melegentartó pult 4 részes 415 327 88 415 327 88 100,00
Fűnyíró 470 370 100 449 354 95 95,53
Ipari mosógép 315 248 67 0 0 0 0,00
Másológép 1 080 850 230 1 080 850 230 100,00
Kamera rendszer 2 985 2 350 635 2 985 2 350 635 100,00
Riasztó rendszer 351 276 75 0 0 0 0,00
Informatikai eszközök beszerzése 12 065 9 500 2 565 12 065 9 500 2 565 100,00
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 35 777 28 171 7 606 27 229 21 461 5 768 76,11
Klíma berendezés 273 215 58 -
Járművek beszerzése
KGSZ Gépkocsi beszerzés saját konyha ételszállításhoz 4 100 3 228 872 4 100 3 228 872 100,00
kötelező 390301 Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete
a) Intézményi beruházások 131 404 103 468 27 936 0 0 0 0 112 525 88 910 23 615 0 0 0 0 85,63
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
Lakóbútorok, mobilbútorok beszerzése (lakóotthoni, irodai bútorbeszerzés) 14 000 11 024 2 976 12 527 9 885 2 642 89,48
Műszaki, karbantartási eszközök beszerzése (fúrógép, szerszámgépek beszerzése) 31 793 25 033 6 760 23 488 18 572 4 916 73,88
Konyhai eszközök beszerzése (hűtőgépek, konyhatechnikai eszközök beszerzése) 28 040 22 079 5 961 25 056 19 729 5 327 89,36
Irodatechnikai eszközök beszerzése (számítógép, fénymásoló beszerzése) 13 000 10 236 2 764 8 220 6 483 1 737 63,23
Eszközbeszerzés (betegszobai berendezés, riasztórendszer bővítés) 12 000 9 449 2 551 11 540 9 285 2 255 96,17
Intézményekben új játszótéri eszközök beszerzése (hinta, mászóka ) 7 000 5 512 1 488 6 946 5 469 1 477 99,23
Épületben gépészeti berendezések beszerzése (klíma, légkezelő berendezések ) 5 000 3 937 1 063 4 804 3 783 1 021 96,08
Járművek beszerzése
Busz beszerzés 20 000 15 748 4 252 19 372 15 253 4 119 96,86
Jármű riasztó berendezés beszerzése 571 450 121 572 451 121 100,18
kötelező 390401 Mozaik Gazdasági Szervezet
a) Intézményi beruházások 9 111 7 174 1 937 0 0 0 0 8 964 7 057 1 907 0 0 0 0 98,39
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
Ügyviteli és számítástechnikai (irodatechnikai) eszközök beszerzése 3 633 2 862 771 3 000 2 362 638 82,58
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 5 478 4 312 1 166 5 964 4 695 1 269 108,87
b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 42 365 42 365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Dolgozói lakásvásárlási kölcsön 42 365 42 365 0 0 0 0,00
kötelező 390501 Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet
a) Intézményi beruházások 21 154 16 342 4 412 0 400 315 85 19 624 15 452 4 172 0 0 0 0 92,77
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
Mosogatógép beszerzés 18 konyhán (Arany J Szki., Bánki D Szki., Berzeviczy G Szki., Bethlen G Szki., Bláthy O Szki., Bókay J Szki., Budai Középisk., Eötvös L Szki., Erzsébet Királyné Szki., Hunfalvy J Szki., Kanizsai D Szki., Károlyi M Szki., Pogány Gy. Szki., Semmelweis I Szki., Teleki B Szki., Trefort Á Szki., Varga I Szki., Verebély L Szki 8 500 6 378 1 722 400 315 85 0 0 0 0 0 0,00
Melegentartó pult beszerzés 8 db konyhára ( Bólyai J Szki., Erzsébet Királyné Szki., Mechatronikai Szki.,Pogány F Szki., Teleki B Szki., Újpesti Műszaki Szki., Varga I Szki., Vásárhelyi P Szki. 3 600 2 834 766 908 715 193 25,22
Három medencés, rozsdamentes mosogató (Bólyai J Szki.) 350 276 74 0 0 0 0,00
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 3 284 2 586 698 3 284 2 586 698 100,00
Konyhai gépek,berendezések beszerzése beüzemeléssel (több iskola konyhájába) 1 920 1 512 408 2 153 1 695 458 112,14
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 3 500 2 756 744 13 279 10 456 2 823 379,40
300000 Köznevelési intézmények összesen:
a) Intézményi beruházás 343 287 269 989 72 898 0 400 315 85 314 863 248 548 66 315 0 0 0 0 91,72
b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 42 365 42 365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
510000-
570000		 Kulturális intézmények
kötelező 540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
a) Intézményi beruházások 195 159 165 645 29 514 0 0 0 0 164 534 138 644 25 890 0 0 0 0 84,31
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
Könyvtári bútorzat (kölcsönző pult, könyvállványok) cseréje 16 604 13 074 3 530 22 325 17 579 4 746 134,46
A könyvtár olvasóforgalmi területein használt bútorzat (asztalok, fotelek, székek) cseréje 4 931 3 883 1 048 9 193 4 240 4 953 186,43
Az olvasók és a könyvtár használók által igénybe vett eszközök (informatikai pultok, számítógépek, nyomtatók) cseréje 27 061 21 308 5 753 24 304 19 137 5 167 89,81
Könyvek, folyóiratok, képanyagok, hanganyagok beszerzése 100 476 90 053 10 423 64 380 57 133 7 247 64,08
Állománygyarapítás és védelem, informatikai beszerzések 4 610 0 4 610 4 610 4 610 0 100,00
Állománynövelés (érdekeltségnövelő támogatásból) 24 480 21 000 3 480 22 050 21 000 1 050 90,07
Informatikai eszközbeszerzés (érdekeltségnövelő támogatásból) 9 000 9 000 0 11 430 9 000 2 430 127,00
Feladatellátás fenntartásához szükséges gépek, berendezések, felszerelések és eszközök beszerzés (közművelődési érdekeltségnövelő támogatásból) 1 755 1 382 373 0 0 0 0,00
Dokumentum beszerzés 6 242 5 945 297 6 242 5 945 297 100,00
kötelező 550101 Budapesti Történeti Múzeum
a) Intézményi beruházások 551 558 408 187 34 560 77 589 31 222 24 585 6 637 87 259 64 432 22 827 0 0 0 0 15,82
Immateriális javak vásárlása
Auto cad map (geodéziai program) beszerzése 0 0 0 0 0 0 -
Auto cad civil (geodéziai program) beszerzése 2 792 2 199 593 2 793 2 199 594 100,04
Auto cad civil (geodéziai program) beszerzése 2 792 2 199 593 2 793 2 199 594 100,04
Auto desk (geodéziai program) beszerzése 2 668 2 101 567 2 668 2 101 567 100,00
Virtuális séta 3D (program) 813 640 173 813 640 173 100,00
Ice Wrap levelező rendszer 845 665 180 845 665 180 100,00
Moszkva téri kiállításhoz interaktív szoftverfejlesztés 699 550 149 699 550 149 100,00
Ingatlanok építési jellegű beruházása
BTM Vármúzeum az irodák klimatizálásának vizsgálata, a rendszer átalakításának, bővítésének tervezése 0 0 0 0 0 0 -
BTM Vármúzeum fémrestaurátor műhelyében a légelszívó rendszer kialakítása 0 0 0 0 0 0 -
BTM Vármúzeum kiállítótér üvegajtó építés 1 161 914 247 1 161 914 247 100,00
BTM Vármúzeum Királypince déli bejárat külső kialakítása 4 318 3 400 918 539 425 114 12,48
BTM Vármúzeum földszinti kiállítótér vagyonvédelmi rendszerének bővítése 1 197 942 255 1 197 942 255 100,00
BTM Vármúzeum pince szakaszán kamera elhelyezése, mozgásérzékelők cseréje 450 355 95 450 355 95 100,00
BTM Kiscelli Múzeum műhely átalakítása 10 160 8 000 2 160 4 728 3 723 1 005 46,54
BTM Kiscelli Múzeum raktár és kiállítótér kapacitás bővítés 396 948 287 365 1 280 77 589 30 714 24 185 6 529 5 100 4 125 975 1,28
BTM Kisceli Múzeum nyílászáróinak restaurálása 13 829 8 125 5 704 13 829 8 125 5 704 100,00
BTM Kisceli Múzeum csobogó 232 183 49 232 183 49 100,00
BTM Kisceli Múzeum templom terében híd kivitelezése 44 35 9 44 35 9 100,00
BTM Kiscelli Múzeum főépület 1. emelet és a déli mellékszárny biztonsági, informatikai és tűzvédelmi rendszerének a fejlesztése 1 667 1 313 354 251 198 53 15,06
BTM Aquincumi Múzeum Záhony utcai irodaház, pince régészeti lelet - tömörraktár építése 31 500 24 403 6 589 508 400 108 0 0 0 0 0 0,00
BTM Aquincumi Múzeum Szentendrei úti porta épület klimatizálása 393 309 84 393 309 84 100,00
BTM Aquincumi Múzeum Fürdő Múzeumában a biztonsági rendszer kiépítése 1 400 1 102 298 0 0 0 0,00
BTM Aquincumi Múzeum Symphorus mithraeum tervezési dokumentációk készítése 1 795 1 413 382 1 124 885 239 62,62
BTM Aquincumi Múzeum Fürdő Múzeum közmű építés 0 0 0 0 0 0 -
BTM Aquincumi Múzeum „MHSZ” épület új bejárati ajtó készítése 1 002 789 213 1 002 789 213 100,00
BTM Budapest Galéria Lajos utcai épület pince körüli vízelvezetés, szigetelés, szellőzés megoldása: tervezés kivitelezés 2 540 2 000 540 2 540 2 000 540 100,00
BTM Lenkey utcai raktárbázisán épületgépészeti, elektromos és közmű tervek statisztikai szakvélemény készítés 3 000 2 362 638 645 508 137 21,50
BTM Muzsikus cigányok emlékhely 3 500 2 756 744 0 0 0 0,00
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése -
Mobilfalak, paravánok vásárlása 0 0 0 0 0 0 -
Fotóműhelybe berendezések vásárlása (fényképezőgép, fotóállvány, vaku, stb.) 1 394 1 098 296 1 394 1 098 296 100,00
Fénymásológépek beszerzése 3 246 2 555 691 691 188 503 21,29
Fémkereső beszerzése 150 118 32 140 110 30 93,33
Kisértékű eszközök beszerzése 4 398 3 463 935 3 734 2 940 794 84,90
Szerszám beszerzés (asztali körfűrészgép) 0 0 0 0 0 0 -
Műtárgyvásárlás 5 500 5 500 0 5 500 5 500 0 100,00
Könyvvásárlás 3 124 2 460 664 105 100 5 3,36
Monitorok, nyomtatók, számítógépek, egerek, laptopok, szerverek beszerzése 5 652 4 450 1 202 5 525 4 350 1 175 97,75
Notebookok beszerzése 1 030 811 219 1 605 1 264 341 155,83
GPS (régészeti, speciális) 584 460 124 584 460 124 100,00
Állvány készítés 3 880 3 055 825 3 880 3 055 825 100,00
Lámpatest átalakítás 0 0 0 0 0 0 -
Mobilbútorok beszerzése 1 524 1 200 324 1 524 1 200 324 100,00
Üvegvitrinek, tárlók 1 077 848 229 1 077 848 229 100,00
BTM Aquincum Múzeum szivattyú 3 631 2 859 772 3 631 2 859 772 100,00
BTM Vármúzeum Szűz Mária kápolna kivetítő és internet felület 2 089 1 645 444 2 089 1 645 444 100,00
Digitális szemléltetőeszközök beszerzése 1 000 1 000 0 0 0 0 0,00
Kiállítótér kialakítása 15 600 15 600 0 0 0 0 0,00
Képzőművészeti alkotás vásárlása 1 500 1 500 0 1 500 1 500 0 100,00
Járművek beszerzése -
Személygépkocsi vásárlás 6 915 5 445 1 470 6 915 5 445 1 470 100,00
Céljelleggel támogatott intézményi beruházások intézmény által finanszírozott áfája
BTM, Bartók Béla Emlékház irodagép beszerzés (7279) 263 0 263 263 0 263 100,00
BTM, Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése (7206) 3 175 0 3 175 3 175 0 3 175 100,00
BTM, Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. és II. üteme (7118) 81 0 81 81 0 81 100,00
önkéntes 550102 Budapesti Történeti Múzeum
a) Intézményi beruházások 12 700 10 000 2 700 0 0 0 0 11 038 8 691 2 347 0 0 0 0 86,91
Immateriális javak vásárlása
BTM immateriális javak (vírusirtó program) beszerzése 2 000 1 575 425 398 313 85 19,90
Ingatlanok építési jellegű beruházása
Minikonyha kialakítása 372 293 79 346 273 73 93,01
BTM Vármúzeum belső tereiben a légcsere, hűtés megoldása 5 080 4 000 1 080 0 0 0 0,00
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
irodai bútor beszerzése 198 156 42 1 490 1 173 317 752,53
fénymásológép beszerzése 700 551 149 700 551 149 100,00
BTM számítástechnika (monitorok, nyomtatók, számítógépek, egerek, laptopok) 4 350 3 425 925 4 350 3 425 925 100,00
Kisértékű eszközök beszerzése 3 754 2 956 798 -
kötelező 560101 Budapest Főváros Levéltára
a) Intézményi beruházások 30 991 24 453 6 538 0 0 0 0 29 756 23 634 6 122 0 0 0 0 96,01
Immateriális javak vásárlása
Irodai programok vásárlása, megújítása (Office) 786 619 167 991 781 210 126,08
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
Tűzjelző rendszer kiépítése 500 394 106 0 0 0 0,00
Új beléptető és munkaügyi nyilvántartó rendszer vásárlása 2 000 1 575 425 2 000 1 575 425 100,00
Számítógépek beszerzése 584 460 124 555 437 118 95,03
Irattári mobilpolcrendszer bővítése 17 821 14 032 3 789 17 821 14 032 3 789 100,00
Könyvek beszerzése 300 286 14 315 300 15 105,00
Informatikai beszerzések (számítógépek,nyomtatók, digitalizálás) 9 000 7 087 1 913 8 074 6 509 1 565 89,71
b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 250 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Dolgozói lakásépítési kölcsön 250 250 0 0 0 0,00
kötelező 570101 Fővárosi Állat- és Növénykert
a) Intézményi beruházások 677 196 178 074 499 122 0 0 0 0 577 055 199 075 377 980 0 0 0 0 85,21
Immateriális javak vásárlása
számítástechnikai licencdíjak megújítása 6 350 5 000 1 350 0 0 0 0,00
a Mesevár magyar mesefiguráinak használati jogaiért fizetett díjak (véj.) 6 350 5 000 1 350 18 141 12 725 5 416 285,69
Ingatlanok építési jellegű beruházása
600 mm-es víz főnyomócső áthelyezése 101 600 80 000 21 600 0 0 0 0,00
Állatházak, kifutók, speciális kiállítások korszerűsítése 218 482 51 760 166 722 316 404 136 275 180 129 144,82
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
számítástechnikai eszközök beszerzése, pótlása, új online pénztárgépek beszerzése 11 700 9 000 2 700 30 043 23 951 6 092 256,78
Mobilröntgen beszerzése 10 000 7 874 2 126 11 130 11 130 0 111,30
Szervizkocsi-beszerzés 5 400 4 252 1 148 6 035 4 752 1 283 111,76
Járművek beszerzése
Gépjármű beszerzés (kisteherautó) 10 000 7 874 2 126 9 762 7 687 2 075 97,62
Interaktív eszközvásárlás, valamint játszótér kialakítása 7 314 7 314 0 3 245 2 555 690 44,37
FÁNK áfa finanszírozás 300 000 0 300 000 182 295 0 182 295 60,77
b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 1 000 1 000 0 0 0 0 0 1 000 1 000 0 0 0 0 0 100,00
Dolgozói lakásépítési kölcsön 1 000 1 000 1 000 1 000 100,00
510000-
570000		 Kulturális intézmények összesen































































































































































































a) Intézményi beruházás 1 467 604 786 359 572 434 77 589 31 222 24 585 6 637 869 642 434 477 435 167 0 0 0 0 59,26
b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 1 250 1 250 0 0 0 0 0 1 000 1 000 0 0 0 0 0 80,00
INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK
a.) Intézményi beruházások 2 348 242 1 481 404 757 627 77 589 31 622 24 900 6 722 1 495 035 930 877 564 160 0 0 0 0 63,67
b.) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 47 977 47 977 0 0 0 0 0 3 000 3 000 0 0 0 0 0 6,25
  • 1
  • 2