Budapest Főváros Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi összevont költségvetéséről szóló 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelete végrehajtását
1 312 331 170 ezer Ft bevételi főösszeggel
1 265 475 035 ezer Ft kiadási főösszeggel
46 856 135 ezer Ft nettó többlettel
jóváhagyja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegeit az 1. melléklet 13. oszlopa tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegeit a 2. melléklet 13. oszlopa tartalmazza.
2. § Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi összevont költségvetésének teljesítését a 3. táblázat tartalmazza.
3. § A felújítási kiadások feladatonkénti teljesítését a 4. és 4/a. melléklet tartalmazza.
4. § A fejlesztési kiadások feladatonkénti teljesítését az 5. és 5/a. melléklet tartalmazza.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Sárádi Kálmánné dr. s. k. | Tarlós István s. k. | |
főjegyző | főpolgármester |
ezer Ft-ban | ||||||||||||||
2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat | 2016. évi teljesítés | ||||||||||||
Megnevezés | Költségvetési intézmények | Főpolgár- mesteri Hivatal | Önkor- mányzat | Összesen | Költségvetési intézmények | Főpolgár- mesteri Hivatal | Önkor- mányzat | Összesen | Költségvetési intézmények | Főpolgár- mesteri Hivatal | Önkor- mányzat | Összesen | Index % ((13/9)*100) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.) | 13 809 948 | 28 700 | 214 247 525 | 228 086 173 | 14 489 514 | 36 368 | 229 045 784 | 243 571 666 | 14 577 196 | 51 569 | 218 729 965 | 233 358 730 | 95,81 | |
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege | -29 192 912 | -10 683 143 | -45 566 833 | -85 442 888 | -35 669 848 | -12 917 841 | -86 825 787 | -135 413 476 | -24 187 756 | -10 478 700 | 45 003 722 | 10 337 266 | -7,63 | |
Működési célra | -18 500 022 | -8 819 944 | 28 144 990 | 825 024 | -22 545 127 | -10 736 697 | 15 990 304 | -17 291 520 | -19 665 557 | -9 212 209 | 50 464 997 | 21 587 231 | -124,84 | |
Felhalmozási célra | -10 692 890 | -1 863 199 | -73 711 823 | -86 267 912 | -13 124 721 | -2 181 144 | -102 816 091 | -118 121 956 | -4 522 199 | -1 266 491 | -5 461 275 | -11 249 965 | 9,52 | |
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.) | 514 662 | 0 | 44 678 094 | 45 192 756 | 647 199 | 7 168 | 46 358 913 | 47 013 280 | 628 198 | 7 168 | 43 999 863 | 44 635 229 | 94,94 | |
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.) | 0 | 0 | 11 962 885 | 11 962 885 | 0 | 0 | 31 207 892 | 31 207 892 | 0 | 0 | 31 207 892 | 31 207 892 | 100,00 | |
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása | 0 | 0 | 2 052 424 | 2 052 424 | 2 052 424 | 2 052 424 | 2 052 424 | 2 052 424 | 100,00 | |||||
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 107 343 | 107 343 | 107 343 | 107 343 | 107 343 | 107 343 | 100,00 | |||||
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám. | 0 | 0 | 5 840 918 | 5 840 918 | 6 570 550 | 6 570 550 | 6 570 550 | 6 570 550 | 100,00 | |||||
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása | 0 | 0 | 3 962 200 | 3 962 200 | 3 992 200 | 3 992 200 | 3 992 200 | 3 992 200 | 100,00 | |||||
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog. | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 485 375 | 18 485 375 | 18 485 375 | 18 485 375 | 100,00 | |||||
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1.2. Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 746 516 | 1 746 516 | 1 763 428 | 1 763 428 | 100,97 | |||||
1.3. Műk. c. visszat. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 514 662 | 0 | 32 715 209 | 33 229 871 | 647 199 | 7 168 | 13 404 505 | 14 058 872 | 628 198 | 7 168 | 11 028 543 | 11 663 909 | 82,96 | |
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.4.) | 342 262 | 0 | 24 057 293 | 24 399 555 | 352 854 | 0 | 32 989 157 | 33 342 011 | 347 873 | 0 | 25 115 329 | 25 463 202 | 76,37 | |
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 5 700 000 | 5 700 000 | 7 746 690 | 7 746 690 | 5 021 689 | 5 021 689 | 64,82 | |||||
2.2. Felh. c. visszat. tám., kölcs. visszatér., igbev. áht-n belülről | 0 | 0 | 60 302 | 60 302 | 60 302 | 60 302 | 60 302 | 60 302 | 100,00 | |||||
2.3. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 342 262 | 0 | 18 296 991 | 18 639 253 | 352 854 | 25 182 165 | 25 535 019 | 347 873 | 20 033 338 | 20 381 211 | 79,82 | |||
2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.) | 0 | 0 | 122 302 800 | 122 302 800 | 106 400 | 0 | 122 331 708 | 122 438 108 | 98 747 | 0 | 121 704 185 | 121 802 932 | 99,48 | |
3.1. Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm. jöv. utáni szja | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 183 | 183 | 122,00 | |||||
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó | 0 | 0 | 77 000 | 77 000 | 77 000 | 77 000 | 82 394 | 82 394 | 107,01 | |||||
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.) | 0 | 0 | 121 877 150 | 121 877 150 | 0 | 0 | 121 877 150 | 121 877 150 | 0 | 0 | 121 156 196 | 121 156 196 | 99,41 | |
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel | 0 | 0 | 121 800 000 | 121 800 000 | 121 800 000 | 121 800 000 | 121 061 532 | 121 061 532 | 99,39 | |||||
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó | 0 | 0 | 77 150 | 77 150 | 77 150 | 77 150 | 94 664 | 94 664 | 122,70 | |||||
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 348 500 | 348 500 | 106 400 | 377 408 | 483 808 | 98 747 | 465 412 | 564 159 | 116,61 | |||
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.) | 12 774 155 | 5 700 | 17 069 242 | 29 849 097 | 13 168 953 | 5 700 | 19 832 743 | 33 007 396 | 13 302 718 | 17 722 | 22 160 759 | 35 481 199 | 107,49 | |
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei | 6 225 910 | 1 428 | 6 019 691 | 12 247 029 | 6 557 774 | 1 428 | 6 458 875 | 13 018 077 | 6 700 409 | 2 110 | 7 233 937 | 13 936 456 | 107,05 | |
4.2. Ellátási díjak | 4 328 627 | 0 | 0 | 4 328 627 | 4 364 403 | 4 364 403 | 4 294 705 | 4 294 705 | 98,40 | |||||
4.3. Egyéb működési bevételek | 68 924 | 4 200 | 25 620 | 98 744 | 106 527 | 4 200 | 408 518 | 519 245 | 106 888 | 15 216 | 2 115 688 | 2 237 792 | 430,97 | |
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.) | 110 000 | 0 | 6 470 368 | 6 580 368 | 110 000 | 0 | 6 575 468 | 6 685 468 | 109 262 | 0 | 6 413 195 | 6 522 457 | 97,56 | |
4.4.1. Tárgyi eszk. vagy. kez.-be, h-bérbe, haszn., üzem. ad.-ból sz. bev. | 0 | 0 | 5 464 275 | 5 464 275 | 5 569 375 | 5 569 375 | 5 404 944 | 5 404 944 | 97,05 | |||||
4.4.2. Osztalékbevételek | 110 000 | 0 | 1 006 093 | 1 116 093 | 110 000 | 1 006 093 | 1 116 093 | 109 262 | 1 008 251 | 1 117 513 | 100,13 | |||
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4.5. Kiszámlázott áfa és áfa-visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.) | 2 034 726 | 72 | 3 138 268 | 5 173 066 | 2 025 558 | 72 | 3 458 619 | 5 484 249 | 2 088 466 | 348 | 3 622 146 | 5 710 960 | 104,13 | |
4.5.1. Kiszámlázott áfa | 1 633 428 | 72 | 3 138 268 | 4 771 768 | 1 673 460 | 72 | 3 458 619 | 5 132 151 | 1 772 681 | 348 | 3 622 146 | 5 395 175 | 105,13 | |
4.5.2. Áfa-visszatérítés | 401 298 | 0 | 0 | 401 298 | 352 098 | 352 098 | 315 785 | 315 785 | 89,69 | |||||
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 5 968 | 0 | 1 415 295 | 1 421 263 | 4 691 | 2 931 263 | 2 935 954 | 2 988 | 48 | 2 775 793 | 2 778 829 | 94,65 | ||
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.) | 0 | 0 | 4 094 078 | 4 094 078 | 1 574 | 0 | 4 335 298 | 4 336 872 | 1 892 | 0 | 3 571 654 | 3 573 546 | 82,40 | |
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk. érték. (5.1.1.+...+5.1.3.) | 0 | 0 | 4 093 078 | 4 093 078 | 1 574 | 0 | 4 133 538 | 4 135 112 | 1 892 | 0 | 3 503 440 | 3 505 332 | 84,77 | |
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése | 0 | 0 | 258 381 | 258 381 | 258 381 | 258 381 | 156 415 | 156 415 | 60,54 | |||||
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 36 560 | 36 560 | 35 682 | 35 682 | 97,60 | |||||
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése | 0 | 0 | 3 833 697 | 3 833 697 | 1 574 | 3 838 597 | 3 840 171 | 1 892 | 3 311 343 | 3 313 235 | 86,28 | |||
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs. bev-ek | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 201 760 | 201 760 | 68 214 | 68 214 | 33,81 | |||||
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.) | 130 817 | 0 | 2 040 451 | 2 171 268 | 146 330 | 0 | 2 692 398 | 2 838 728 | 144 525 | 0 | 1 671 989 | 1 816 514 | 63,99 | |
6.1. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 0 | 0 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 880 000 | 1 880 000 | 292 | 842 123 | 842 415 | 44,81 | ||||
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 130 817 | 0 | 240 451 | 371 268 | 146 330 | 812 398 | 958 728 | 144 233 | 829 866 | 974 099 | 101,60 | |||
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) | 48 052 | 23 000 | 5 567 | 76 619 | 66 204 | 23 500 | 505 567 | 595 271 | 53 243 | 26 679 | 506 186 | 586 108 | 98,46 | |
7.1. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 48 052 | 23 000 | 5 567 | 76 619 | 49 910 | 23 500 | 505 567 | 578 977 | 36 932 | 26 679 | 506 186 | 569 797 | 98,41 | |
7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 294 | 10 294 | 10 311 | 10 311 | 100,17 | |||||
7.3. Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 100,00 | |||||
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.) | 29 192 912 | 10 683 143 | 85 442 888 | 85 442 888 | 35 669 848 | 12 917 841 | 408 569 333 | 413 811 496 | 33 866 184 | 11 369 809 | 1 067 510 276 | 1 078 972 440 | 260,74 | |
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 29 192 912 | 10 683 143 | 45 566 833 | 85 442 888 | 35 669 848 | 12 917 841 | 86 825 787 | 135 413 476 | 27 366 184 | 11 369 809 | -2 217 124 | 36 518 869 | 26,97 | |
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.) | 29 192 912 | 10 683 143 | 85 442 888 | 85 442 888 | 35 669 848 | 12 917 841 | 408 569 333 | 413 811 496 | 33 866 184 | 11 369 809 | 1 067 510 276 | 1 078 972 440 | 260,74 | |
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 0 | 0,00 | ||||||
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 17 000 000 | 17 000 000 | 304 237 832 | 304 237 832 | 220 387 832 | 220 387 832 | 72,44 | |||||
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.) | 0 | 0 | 1 360 069 | 1 360 069 | 3 363 050 | 1 879 113 | 14 626 125 | 19 868 288 | 3 363 051 | 1 879 113 | 14 626 125 | 19 868 289 | 100,00 | |
1.3.1. Működési célra | 0 | 0 | 1 360 069 | 1 360 069 | 2 840 906 | 1 865 313 | 14 626 125 | 19 332 344 | 2 840 907 | 1 865 313 | 14 626 125 | 19 332 345 | 100,00 | |
1.3.2. Felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 144 | 13 800 | 535 944 | 522 144 | 13 800 | 535 944 | 100,00 | |||
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.) | 29 192 912 | 10 683 143 | 0 | 39 876 055 | 32 306 798 | 11 038 728 | 0 | 43 345 526 | 24 283 133 | 9 490 696 | 0 | 33 773 829 | 77,92 | |
1.4.1. Működési célra | 20 303 708 | 8 819 944 | 0 | 29 123 652 | 22 399 781 | 8 870 884 | 31 270 665 | 21 916 413 | 8 220 518 | 30 136 931 | 96,37 | |||
1.4.2. Felhalmozási célra | 8 889 204 | 1 863 199 | 0 | 10 752 403 | 9 907 017 | 2 167 844 | 12 074 861 | 2 366 720 | 1 270 178 | 3 636 898 | 30,12 | |||
1.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.5.1.+1.5.2.) | 0 | 0 | 0 | -39 876 055 | 0 | 0 | 0 | -43 345 526 | 0 | 0 | 0 | -33 773 829 | 77,92 | |
1.5.1. Működési célú | 0 | -29 123 652 | -31 270 665 | -30 136 931 | 96,37 | |||||||||
1.5.2. Felhalmozási célú | 0 | -10 752 403 | -12 074 861 | -3 636 898 | 30,12 | |||||||||
1.6. További belföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 392 | 403 392 | 403 392 | 403 392 | ||||||
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 | 0 | 52 082 819 | 52 082 819 | 74 301 984 | 74 301 984 | 6 220 000 | 832 092 927 | 838 312 927 | 1128,25 | ||||
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Bevételek mindösszesen | 43 002 860 | 10 711 843 | 299 690 413 | 313 529 061 | 50 159 362 | 12 954 209 | 637 615 117 | 657 383 162 | 48 443 380 | 11 421 378 | 1 286 240 241 | 1 312 331 170 | 199,63 | |
Belföldi értékpapírok tárgyévi forgalma miatti korrekció | -277 519 843 | -277 519 843 | -216 669 843 | -216 669 843 | ||||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése tárgyévi forgalma miatti korrekció | 0 | 0 | -6 220 000 | -818 808 943 | -825 028 943 | |||||||||
Korrigált bevételek mindösszesen | 43 002 860 | 10 711 843 | 299 690 413 | 313 529 061 | 50 159 362 | 12 954 209 | 360 095 274 | 379 863 319 | 42 223 380 | 11 421 378 | 250 761 455 | 270 632 384 | 71,24 |
Intézmények | |||||||||||||||
2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat | 2016. évi teljesítés | |||||||||||||
Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.) | 40 860 589 | 2 142 271 | 43 002 860 | 47 985 792 | 2 173 570 | 50 159 362 | 47 133 848 | 1 309 531 | 48 443 380 | ||||||
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.) | 13 366 196 | 443 752 | 13 809 948 | 14 032 262 | 457 252 | 14 489 514 | 14 053 960 | 523 236 | 14 577 196 | ||||||
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege | -27 635 578 | -1 557 334 | -29 192 912 | -34 094 715 | -1 575 133 | -35 669 848 | -23 662 614 | -525 142 | -24 187 756 | ||||||
Működési célra | -18 331 257 | -168 765 | -18 500 022 | -22 371 362 | -173 765 | -22 545 127 | -19 605 925 | -59 632 | -19 665 557 | ||||||
Felhalmozási célra | -9 304 321 | -1 388 569 | -10 692 890 | -11 723 353 | -1 401 368 | -13 124 721 | -4 056 689 | -465 510 | -4 522 199 | ||||||
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.) | 514 662 | - | 514 662 | 633 699 | 13 500 | 647 199 | 614 698 | 13 500 | 628 198 | ||||||
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
1.2. Elvonások és befizetések bevételei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
1.3. Műk. c. visszat. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 514 662 | - | 514 662 | 633 699 | 13 500 | 647 199 | 614 698 | 13 500 | 628 198 | ||||||
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.4.) | 342 262 | - | 342 262 | 352 854 | - | 352 854 | 347 873 | - | 347 873 | ||||||
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
2.2. Felh. c. visszat. tám., kölcs. visszatér., igbev. áht-n belülről | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
2.3. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 342 262 | - | 342 262 | 352 854 | - | 352 854 | 347 873 | 347 873 | |||||||
2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.) | - | - | - | 106 400 | - | 106 400 | 98 747 | - | 98 747 | ||||||
3.1. Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm. jöv. utáni szja | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek | - | - | - | 106 400 | - | 106 400 | 98 747 | 98 747 | |||||||
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.) | 12 361 403 | 412 752 | 12 774 155 | 12 756 201 | 412 752 | 13 168 953 | 12 821 211 | 481 507 | 13 302 718 | ||||||
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei | 5 906 263 | 319 647 | 6 225 910 | 6 238 127 | 319 647 | 6 557 774 | 6 329 844 | 370 565 | 6 700 409 | ||||||
4.2. Ellátási díjak | 4 308 627 | 20 000 | 4 328 627 | 4 344 403 | 20 000 | 4 364 403 | 4 277 189 | 17 516 | 4 294 705 | ||||||
4.3. Egyéb működési bevételek | 68 924 | - | 68 924 | 106 527 | - | 106 527 | 106 888 | 106 888 | |||||||
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.) | 110 000 | - | 110 000 | 110 000 | - | 110 000 | 109 262 | - | 109 262 | ||||||
4.4.1. Tárgyi eszk. vagy. kez.-be, h-bérbe, haszn., üzem. ad.-ból sz. bev. | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
4.4.2. Osztalékbevételek | 110 000 | - | 110 000 | 110 000 | - | 110 000 | 109 262 | 109 262 | |||||||
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
4.5. Kiszámlázott áfa és áfa-visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.) | 1 961 621 | 73 105 | 2 034 726 | 1 952 453 | 73 105 | 2 025 558 | 1 995 040 | 93 426 | 2 088 466 | ||||||
4.5.1. Kiszámlázott áfa | 1 560 323 | 73 105 | 1 633 428 | 1 600 355 | 73 105 | 1 673 460 | 1 682 670 | 90 010 | 1 772 680 | ||||||
4.5.2. Áfa visszatérítés | 401 298 | - | 401 298 | 352 098 | - | 352 098 | 312 370 | 3 416 | 315 786 | ||||||
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 5 968 | - | 5 968 | 4 691 | - | 4 691 | 2 988 | 2 988 | |||||||
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.) | - | - | - | 1 574 | - | 1 574 | 1 892 | - | 1 892 | ||||||
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk. érték.(5.1.1.+...+5.1.3.) | - | - | - | 1 574 | - | 1 574 | 1 892 | - | 1 892 | ||||||
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése | - | - | - | 1 574 | - | 1 574 | 1 892 | 1 892 | |||||||
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs. bev-ek | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.) | 99 817 | 31 000 | 130 817 | 115 330 | 31 000 | 146 330 | 116 296 | 28 229 | 144 525 | ||||||
6.1. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | - | - | - | - | - | - | 292 | 292 | |||||||
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 99 817 | 31 000 | 130 817 | 115 330 | 31 000 | 146 330 | 116 004 | 28 229 | 144 233 | ||||||
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) | 48 052 | - | 48 052 | 66 204 | - | 66 204 | 53 243 | - | 53 243 | ||||||
7.1. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 48 052 | - | 48 052 | 49 910 | - | 49 910 | 36 932 | 36 932 | |||||||
7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről | - | - | - | 10 294 | - | 10 294 | 10 311 | 10 311 | |||||||
7.3. Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről | - | - | - | 6 000 | - | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |||||||
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.) | 27 494 393 | 1 698 519 | 29 192 912 | 33 953 530 | 1 716 318 | 35 669 848 | 33 079 888 | 786 295 | 33 866 184 | ||||||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 27 494 393 | 1 698 519 | 29 192 912 | 33 953 530 | 1 716 318 | 35 669 848 | 26 579 888 | 786 295 | 27 366 184 | ||||||
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.) | 27 494 393 | 1 698 519 | 29 192 912 | 33 953 530 | 1 716 318 | 35 669 848 | 33 079 888 | 786 295 | 33 866 184 | ||||||
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.) | - | - | - | 3 350 251 | 12 799 | 3 363 050 | 3 350 252 | 12 799 | 3 363 051 | ||||||
1.3.1. Működési célra | - | - | - | 2 840 906 | - | 2 840 906 | 2 840 907 | 2 840 907 | |||||||
1.3.2. Felhalmozási célra | - | - | - | 509 345 | 12 799 | 522 144 | 509 345 | 12 799 | 522 144 | ||||||
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.) | 27 494 393 | 1 698 519 | 29 192 912 | 30 603 279 | 1 703 519 | 32 306 798 | 23 509 636 | 773 496 | 24 283 133 | ||||||
1.4.1. Működési célra | 19 956 826 | 346 882 | 20 303 708 | 22 047 899 | 351 882 | 22 399 781 | 21 564 530 | 351 882 | 21 916 413 | ||||||
1.4.2. Felhalmozási célra | 7 537 567 | 1 351 637 | 8 889 204 | 8 555 380 | 1 351 637 | 9 907 017 | 1 945 106 | 421 614 | 2 366 720 | ||||||
1.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.5.1.+1.5.2.) | - | - | - | ||||||||||||
1.5.1. Működési célú | |||||||||||||||
1.5.2. Felhalmozási célú | |||||||||||||||
1.6. További belföldi finanszírozás bevételei | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése | - | - | - | - | - | - | 6 220 000 | 6 220 000 | |||||||
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele) | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Főpolgármesteri Hivatal | |||||||||||||||
2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat | 2016. évi teljesítés | |||||||||||||
Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam- igazgatási feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam- igazgatási feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam- igazgatási feladatok | Összesen | |||
1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.) | 7 357 830 | 2 553 086 | 800 927 | 10 711 843 | 8 871 608 | 3 184 656 | 897 945 | 12 954 209 | 8 211 432 | 2 427 118 | 782 828 | 11 421 378 | |||
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.) | 5 700 | 23 000 | - | 28 700 | 12 868 | 23 500 | - | 36 368 | 22 966 | 28 292 | 311 | 51 569 | |||
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege | -7 352 130 | -2 530 086 | -800 927 | -10 683 143 | -8 858 740 | -3 161 156 | -897 945 | -12 917 841 | -7 316 666 | -2 379 517 | -782 517 | -10 478 700 | |||
Működési célra | -6 724 690 | -1 294 327 | -800 927 | -8 819 944 | -8 025 913 | -1 812 839 | -897 945 | -10 736 697 | -7 039 786 | -1 389 906 | -782 517 | -9 212 209 | |||
Felhalmozási célra | -627 440 | -1 235 759 | - | -1 863 199 | -832 827 | -1 348 317 | - | -2 181 144 | -276 880 | -989 611 | - | -1 266 491 | |||
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.) | - | - | - | - | 7 168 | - | - | 7 168 | 7 168 | - | - | 7 168 | |||
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.2. Elvonások és befizetések bevételei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.3. Műk. c. visszat. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | - | - | - | - | 7 168 | - | - | 7 168 | 7 168 | - | - | 7 168 | |||
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.4.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
2.2. Felh. c. visszat. tám., kölcs. visszatér., igbev. áht-n belülről | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
2.3. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3.1. Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm. jöv. utáni szja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.) | 5 700 | - | - | 5 700 | 5 700 | - | - | 5 700 | 15 798 | 1 613 | 311 | 17 722 | |||
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei | 1 428 | - | - | 1 428 | 1 428 | - | - | 1 428 | 2 110 | 2 110 | |||||
4.2. Ellátási díjak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
4.3. Egyéb működési bevételek | 4 200 | - | - | 4 200 | 4 200 | - | - | 4 200 | 13 299 | 1 606 | 311 | 15 216 | |||
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4.4.1. Tárgyi eszk. vagy. kez.-be, h-bérbe, haszn., üzem. ad.-ból sz. bev. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
4.4.2. Osztalékbevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
4.5. Kiszámlázott áfa és áfa-visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.) | 72 | - | - | 72 | 72 | - | - | 72 | 348 | - | - | 348 | |||
4.5.1. Kiszámlázott áfa | 72 | - | - | 72 | 72 | - | - | 72 | 348 | 348 | |||||
4.5.2. Áfa-visszatérítés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 7 | 48 | ||||
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk. érték.(5.1.1.+...+5.1.3.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs. bev-ek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6.1. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) | - | 23 000 | - | 23 000 | - | 23 500 | - | 23 500 | - | 26 679 | - | 26 679 | |||
7.1. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | - | 23 000 | - | 23 000 | - | 23 500 | - | 23 500 | 26 679 | 26 679 | |||||
7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
7.3. Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.) | 7 352 130 | 2 530 086 | 800 927 | 10 683 143 | 8 858 740 | 3 161 156 | 897 945 | 12 917 841 | 8 188 468 | 2 398 825 | 782 517 | 11 369 809 | |||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 7 352 130 | 2 530 086 | 800 927 | 10 683 143 | 8 858 740 | 3 161 156 | 897 945 | 12 917 841 | 8 188 468 | 2 398 825 | 782 517 | 11 369 809 | |||
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.) | 7 352 130 | 2 530 086 | 800 927 | 10 683 143 | 8 858 740 | 3 161 156 | 897 945 | 12 917 841 | 8 188 468 | 2 398 825 | 782 517 | 11 369 809 | |||
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.) | - | - | - | - | 1 743 640 | 109 014 | 26 459 | 1 879 113 | 1 743 640 | 109 014 | 26 459 | 1 879 113 | |||
1.3.1. Működési célra | - | - | - | - | 1 743 640 | 95 214 | 26 459 | 1 865 313 | 1 743 640 | 95 214 | 26 459 | 1 865 313 | |||
1.3.2. Felhalmozási célra | - | - | - | - | - | 13 800 | - | 13 800 | 13 800 | 13 800 | |||||
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.) | 7 352 130 | 2 530 086 | 800 927 | 10 683 143 | 7 115 100 | 3 052 142 | 871 486 | 11 038 728 | 6 444 828 | 2 289 811 | 756 058 | 9 490 696 | |||
1.4.1. Működési célra | 6 724 690 | 1 294 327 | 800 927 | 8 819 944 | 6 282 273 | 1 717 125 | 871 486 | 8 870 884 | 6 167 947 | 1 296 513 | 756 058 | 8 220 518 | |||
1.4.2. Felhalmozási célra | 627 440 | 1 235 759 | - | 1 863 199 | 832 827 | 1 335 017 | - | 2 167 844 | 276 881 | 993 298 | 1 270 178 | ||||
1.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.5.1.+1.5.2.) | - | ||||||||||||||
1.5.1. Működési célú | - | ||||||||||||||
1.5.2. Felhalmozási célú | - | ||||||||||||||
1.6. További belföldi finanszírozás bevételei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Önkormányzat | |||||||||||||||
2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat | 2016. évi teljesítés | |||||||||||||
Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen | ||||||
1 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.) | 218 149 674 | 81 540 739 | 299 690 413 | 246 597 881 | 391 017 236 | 637 615 117 | 223 737 682 | 1 062 502 559 | 1 286 240 241 | ||||||
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.) | 201 789 605 | 12 457 920 | 214 247 525 | 216 568 364 | 12 477 420 | 229 045 784 | 208 708 165 | 10 021 800 | 218 729 965 | ||||||
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege | -47 553 280 | 1 986 447 | -45 566 833 | -85 786 636 | -1 039 151 | -86 825 787 | 41 114 006 | 3 889 716 | 45 003 722 | ||||||
Működési célra | 18 017 286 | 10 127 704 | 28 144 990 | 7 197 831 | 8 792 473 | 15 990 304 | 43 638 635 | 6 826 362 | 50 464 997 | ||||||
Felhalmozási célra | -65 570 566 | -8 141 257 | -73 711 823 | -92 984 467 | -9 831 624 | -102 816 091 | -2 524 629 | -2 936 646 | -5 461 275 | ||||||
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.) | 32 222 094 | 12 456 000 | 44 678 094 | 33 883 413 | 12 475 500 | 46 358 913 | 33 980 363 | 10 019 500 | 43 999 863 | ||||||
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.) | 11 962 885 | - | 11 962 885 | 31 207 892 | - | 31 207 892 | 31 207 892 | - | 31 207 892 | ||||||
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása | 2 052 424 | - | 2 052 424 | 2 052 424 | - | 2 052 424 | 2 052 424 | - | 2 052 424 | ||||||
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 107 343 | - | 107 343 | 107 343 | - | 107 343 | 107 343 | - | 107 343 | ||||||
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám. | 5 840 918 | - | 5 840 918 | 6 570 550 | - | 6 570 550 | 6 570 550 | - | 6 570 550 | ||||||
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása | 3 962 200 | - | 3 962 200 | 3 992 200 | - | 3 992 200 | 3 992 200 | - | 3 992 200 | ||||||
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog. | - | - | - | 18 485 375 | - | 18 485 375 | 18 485 375 | - | 18 485 375 | ||||||
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
1.2. Elvonások és befizetések bevételei | - | - | - | 1 746 516 | - | 1 746 516 | 1 763 428 | - | 1 763 428 | ||||||
1.3. Műk. c. visszat. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 20 259 209 | 12 456 000 | 32 715 209 | 929 005 | 12 475 500 | 13 404 505 | 1 009 043 | 10 019 500 | 11 028 543 | ||||||
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.4.) | 24 057 293 | - | 24 057 293 | 32 989 157 | - | 32 989 157 | 25 115 329 | - | 25 115 329 | ||||||
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 5 700 000 | - | 5 700 000 | 7 746 690 | - | 7 746 690 | 5 021 689 | 5 021 689 | |||||||
2.2. Felh. c. visszat. tám., kölcs. visszatér., igbev. áht-n belülről | 60 302 | - | 60 302 | 60 302 | - | 60 302 | 60 302 | 60 302 | |||||||
2.3. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 18 296 991 | - | 18 296 991 | 25 182 165 | - | 25 182 165 | 20 033 338 | 20 033 338 | |||||||
2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.) | 122 302 800 | - | 122 302 800 | 122 331 708 | - | 122 331 708 | 121 704 185 | - | 121 704 185 | ||||||
3.1. Jövedelemadók: termőföld bérbeadásából szárm. jöv. utáni szja | 150 | - | 150 | 150 | - | 150 | 183 | 183 | |||||||
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó | 77 000 | - | 77 000 | 77 000 | - | 77 000 | 82 394 | 82 394 | |||||||
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.) | 121 877 150 | - | 121 877 150 | 121 877 150 | - | 121 877 150 | 121 156 196 | - | 121 156 196 | ||||||
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel | 121 800 000 | - | 121 800 000 | 121 800 000 | - | 121 800 000 | 121 061 532 | 121 061 532 | |||||||
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó | 77 150 | - | 77 150 | 77 150 | - | 77 150 | 94 664 | 94 664 | |||||||
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek | 348 500 | - | 348 500 | 377 408 | - | 377 408 | 465 412 | 465 412 | |||||||
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.) | 17 069 242 | - | 17 069 242 | 19 832 743 | - | 19 832 743 | 22 160 759 | - | 22 160 759 | ||||||
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei | 6 019 691 | - | 6 019 691 | 6 458 875 | - | 6 458 875 | 7 233 937 | 7 233 937 | |||||||
4.2. Ellátási díjak | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
4.3. Egyéb működési bevételek | 25 620 | - | 25 620 | 408 518 | - | 408 518 | 2 115 688 | 2 115 688 | |||||||
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.) | 6 470 368 | - | 6 470 368 | 6 575 468 | - | 6 575 468 | 6 413 195 | - | 6 413 195 | ||||||
4.4.1. Tárgyi eszk. vagy. kez.-be, h-bérbe, haszn., üzem. ad.-ból sz. bev. | 5 464 275 | - | 5 464 275 | 5 569 375 | - | 5 569 375 | 5 404 944 | 5 404 944 | |||||||
4.4.2. Osztalékbevételek | 1 006 093 | - | 1 006 093 | 1 006 093 | - | 1 006 093 | 1 008 251 | 1 008 251 | |||||||
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
4.5. Kiszámlázott áfa és áfa-visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.) | 3 138 268 | - | 3 138 268 | 3 458 619 | - | 3 458 619 | 3 622 146 | - | 3 622 146 | ||||||
4.5.1. Kiszámlázott áfa | 3 138 268 | - | 3 138 268 | 3 458 619 | - | 3 458 619 | 3 622 146 | 3 622 146 | |||||||
4.5.2. Áfa visszatérítés | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 1 415 295 | - | 1 415 295 | 2 931 263 | - | 2 931 263 | 2 775 793 | 2 775 793 | |||||||
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.) | 4 094 078 | - | 4 094 078 | 4 335 298 | - | 4 335 298 | 3 571 654 | - | 3 571 654 | ||||||
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk. érték. (5.1.1.+...+5.1.3.) | 4 093 078 | - | 4 093 078 | 4 133 538 | - | 4 133 538 | 3 503 440 | - | 3 503 440 | ||||||
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése | 258 381 | - | 258 381 | 258 381 | - | 258 381 | 156 415 | 156 415 | |||||||
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel | 1 000 | - | 1 000 | 36 560 | - | 36 560 | 35 682 | 35 682 | |||||||
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése | 3 833 697 | - | 3 833 697 | 3 838 597 | - | 3 838 597 | 3 311 343 | 3 311 343 | |||||||
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs. bev-ek | 1 000 | - | 1 000 | 201 760 | - | 201 760 | 68 214 | 68 214 | |||||||
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.) | 2 040 451 | - | 2 040 451 | 2 692 398 | - | 2 692 398 | 1 671 989 | - | 1 671 989 | ||||||
6.1. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 1 800 000 | - | 1 800 000 | 1 880 000 | - | 1 880 000 | 842 123 | 842 123 | |||||||
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 240 451 | - | 240 451 | 812 398 | - | 812 398 | 829 866 | 829 866 | |||||||
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) | 3 647 | 1 920 | 5 567 | 503 647 | 1 920 | 505 567 | 503 886 | 2 300 | 506 186 | ||||||
7.1. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 3 647 | 1 920 | 5 567 | 503 647 | 1 920 | 505 567 | 503 886 | 2 300 | 506 186 | ||||||
7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
7.3. Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.) | 16 360 069 | 69 082 819 | 85 442 888 | 30 029 517 | 378 539 816 | 408 569 333 | 15 029 517 | 1 052 480 759 | 1 067 510 276 | ||||||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | -18 486 454 | 64 854 214 | 45 566 833 | -8 569 939 | 96 267 212 | 86 825 787 | -15 399 732 | 13 938 666 | -2 217 124 | ||||||
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.) | 16 360 069 | 69 082 819 | 85 442 888 | 30 029 517 | 378 539 816 | 408 569 333 | 15 029 517 | 1 052 480 759 | 1 067 510 276 | ||||||
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | 15 000 000 | - | 15 000 000 | 15 000 000 | - | 15 000 000 | - | ||||||||
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei | - | 17 000 000 | 17 000 000 | - | 304 237 832 | 304 237 832 | 220 387 832 | 220 387 832 | |||||||
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.) | 1 360 069 | - | 1 360 069 | 14 626 125 | - | 14 626 125 | 14 626 125 | - | 14 626 125 | ||||||
1.3.1. Működési célra | 1 360 069 | - | 1 360 069 | 14 626 125 | - | 14 626 125 | 14 626 125 | 14 626 125 | |||||||
1.3.2. Felhalmozási célra | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
1.4.1. Működési célra | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
1.4.2. Felhalmozási célra | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
1.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.5.1.+1.5.2.) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
1.5.1. Működési célú | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
1.5.2. Felhalmozási célú | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
1.6. További belföldi finanszírozás bevételei | - | - | - | 403 392 | - | 403 392 | 403 392 | 403 392 | |||||||
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése | - | 52 082 819 | 52 082 819 | - | 74 301 984 | 74 301 984 | 832 092 927 | 832 092 927 | |||||||
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele) | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Fővárosi Önkormányzat mindösszesen | |||||||||||||||
2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat | 2016. évi teljesítés | |||||||||||||
Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam- igazgatási feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam- igazgatási feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam- igazgatási feladatok | Összesen | |||
1 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | |||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.) | 231 521 570 | 82 007 491 | - | 313 529 061 | 265 736 902 | 391 619 801 | 26 459 | 657 383 162 | 249 128 501 | 1 063 175 900 | 26 770 | 1 312 331 170 | |||
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.) | 215 161 501 | 12 924 672 | - | 228 086 173 | 230 613 494 | 12 958 172 | - | 243 571 666 | 222 785 091 | 10 573 328 | 311 | 233 358 730 | |||
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege | -82 540 988 | -2 100 973 | -1 601 854 | -86 243 815 | -128 740 091 | -5 775 440 | -897 945 | -135 413 476 | 10 134 726 | 985 057 | -782 517 | 10 337 266 | |||
Működési célra | -7 038 661 | 8 664 612 | -800 927 | 825 024 | -23 199 444 | 6 805 869 | -897 945 | -17 291 520 | 16 992 924 | 5 376 824 | -782 517 | 21 587 231 | |||
Felhalmozási célra | -75 502 327 | -10 765 585 | -800 927 | -87 068 839 | -105 540 647 | -12 581 309 | - | -118 121 956 | -6 858 198 | -4 391 767 | - | -11 249 965 | |||
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.) | 32 736 756 | 12 456 000 | - | 45 192 756 | 34 524 280 | 12 489 000 | - | 47 013 280 | 34 602 229 | 10 033 000 | - | 44 635 229 | |||
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.) | 11 962 885 | - | - | 11 962 885 | 31 207 892 | - | - | 31 207 892 | 31 207 892 | - | - | 31 207 892 | |||
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása | 2 052 424 | - | - | 2 052 424 | 2 052 424 | - | - | 2 052 424 | 2 052 424 | - | - | 2 052 424 | |||
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 107 343 | - | - | 107 343 | 107 343 | - | - | 107 343 | 107 343 | - | - | 107 343 | |||
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám. | 5 840 918 | - | - | 5 840 918 | 6 570 550 | - | - | 6 570 550 | 6 570 550 | - | - | 6 570 550 | |||
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása | 3 962 200 | - | - | 3 962 200 | 3 992 200 | - | - | 3 992 200 | 3 992 200 | - | - | 3 992 200 | |||
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog. | - | - | - | - | 18 485 375 | - | - | 18 485 375 | 18 485 375 | - | - | 18 485 375 | |||
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.2. Elvonások és befizetések bevételei | - | - | - | - | 1 746 516 | - | - | 1 746 516 | 1 763 428 | - | - | 1 763 428 | |||
1.3. Műk. c. visszat. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 20 773 871 | 12 456 000 | - | 33 229 871 | 1 569 872 | 12 489 000 | - | 14 058 872 | 1 630 909 | 10 033 000 | - | 11 663 909 | |||
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.4.) | 24 399 555 | - | - | 24 399 555 | 33 342 011 | - | - | 33 342 011 | 25 463 202 | - | - | 25 463 202 | |||
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 5 700 000 | - | - | 5 700 000 | 7 746 690 | - | - | 7 746 690 | 5 021 689 | - | - | 5 021 689 | |||
2.2. Felh. c. visszat. tám., kölcs. visszatér., igbev. áht-n belülről | 60 302 | - | - | 60 302 | 60 302 | - | - | 60 302 | 60 302 | - | - | 60 302 | |||
2.3. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 18 639 253 | - | - | 18 639 253 | 25 535 019 | - | - | 25 535 019 | 20 381 211 | - | - | 20 381 211 | |||
2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.) | 122 302 800 | - | - | 122 302 800 | 122 438 108 | - | - | 122 438 108 | 121 802 932 | - | - | 121 802 932 | |||
3.1. Jövedelemadók: termőföld bérbeadásából szárm. jöv. utáni szja | 150 | - | - | 150 | 150 | - | - | 150 | 183 | - | - | 183 | |||
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó | 77 000 | - | - | 77 000 | 77 000 | - | - | 77 000 | 82 394 | - | - | 82 394 | |||
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.) | 121 877 150 | - | - | 121 877 150 | 121 877 150 | - | - | 121 877 150 | 121 156 196 | - | - | 121 156 196 | |||
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel | 121 800 000 | - | - | 121 800 000 | 121 800 000 | - | - | 121 800 000 | 121 061 532 | - | - | 121 061 532 | |||
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó | 77 150 | - | - | 77 150 | 77 150 | - | - | 77 150 | 94 664 | - | - | 94 664 | |||
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek | 348 500 | - | - | 348 500 | 483 808 | - | - | 483 808 | 564 159 | - | - | 564 159 | |||
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.) | 29 436 345 | 412 752 | - | 29 849 097 | 32 594 644 | 412 752 | - | 33 007 396 | 34 997 768 | 483 120 | 311 | 35 481 199 | |||
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei | 11 927 382 | 319 647 | - | 12 247 029 | 12 698 430 | 319 647 | - | 13 018 077 | 13 565 891 | 370 565 | - | 13 936 456 | |||
4.2. Ellátási díjak | 4 308 627 | 20 000 | - | 4 328 627 | 4 344 403 | 20 000 | - | 4 364 403 | 4 277 189 | 17 516 | - | 4 294 705 | |||
4.3. Egyéb működési bevételek | 98 744 | - | - | 98 744 | 519 245 | - | - | 519 245 | 2 235 875 | 1 606 | 311 | 2 237 792 | |||
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.) | 6 580 368 | - | - | 6 580 368 | 6 685 468 | - | - | 6 685 468 | 6 522 457 | - | - | 6 522 457 | |||
4.4.1. Tárgyi eszk. vagy. kez.-be, h-bérbe, haszn., üzem. ad.-ból sz. bev. | 5 464 275 | - | - | 5 464 275 | 5 569 375 | - | - | 5 569 375 | 5 404 944 | - | - | 5 404 944 | |||
4.4.2. Osztalékbevételek | 1 116 093 | - | - | 1 116 093 | 1 116 093 | - | - | 1 116 093 | 1 117 513 | - | - | 1 117 513 | |||
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4.5. Kiszámlázott áfa és áfa-visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.) | 5 099 961 | 73 105 | - | 5 173 066 | 5 411 144 | 73 105 | - | 5 484 249 | 5 617 534 | 93 426 | - | 5 710 960 | |||
4.5.1. Kiszámlázott áfa | 4 698 663 | 73 105 | - | 4 771 768 | 5 059 046 | 73 105 | - | 5 132 151 | 5 305 165 | 90 010 | - | 5 395 175 | |||
4.5.2. Áfa-visszatérítés | 401 298 | - | - | 401 298 | 352 098 | - | - | 352 098 | 312 369 | 3 416 | - | 315 785 | |||
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 1 421 263 | - | - | 1 421 263 | 2 935 954 | - | - | 2 935 954 | 2 778 822 | 7 | - | 2 778 829 | |||
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.) | 4 094 078 | - | - | 4 094 078 | 4 336 872 | - | - | 4 336 872 | 3 573 546 | - | - | 3 573 546 | |||
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk. érték. (5.1.1.+...+5.1.3.) | 4 093 078 | - | - | 4 093 078 | 4 135 112 | - | - | 4 135 112 | 3 505 332 | - | - | 3 505 332 | |||
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése | 258 381 | - | - | 258 381 | 258 381 | - | - | 258 381 | 156 415 | - | - | 156 415 | |||
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel | 1 000 | - | - | 1 000 | 36 560 | - | - | 36 560 | 35 682 | - | - | 35 682 | |||
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése | 3 833 697 | - | - | 3 833 697 | 3 840 171 | - | - | 3 840 171 | 3 313 235 | - | - | 3 313 235 | |||
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs. bev-ek | 1 000 | - | - | 1 000 | 201 760 | - | - | 201 760 | 68 214 | - | - | 68 214 | |||
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.) | 2 140 268 | 31 000 | - | 2 171 268 | 2 807 728 | 31 000 | - | 2 838 728 | 1 788 285 | 28 229 | - | 1 816 514 | |||
6.1. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 1 800 000 | - | - | 1 800 000 | 1 880 000 | - | - | 1 880 000 | 842 415 | - | - | 842 415 | |||
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 340 268 | 31 000 | - | 371 268 | 927 728 | 31 000 | - | 958 728 | 945 870 | 28 229 | - | 974 099 | |||
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) | 51 699 | 24 920 | - | 76 619 | 569 851 | 25 420 | - | 595 271 | 557 129 | 28 979 | - | 586 108 | |||
7.1. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 51 699 | 24 920 | - | 76 619 | 553 557 | 25 420 | - | 578 977 | 540 818 | 28 979 | - | 569 797 | |||
7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről | - | - | - | - | 10 294 | - | - | 10 294 | 10 311 | - | - | 10 311 | |||
7.3. Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről | - | - | - | - | 6 000 | - | - | 6 000 | 6 000 | - | - | 6 000 | |||
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.) | 16 360 069 | 69 082 819 | - | 85 442 888 | 35 123 408 | 378 661 629 | 26 459 | 413 811 496 | 26 343 410 | 1 052 602 572 | 26 459 | 1 078 972 440 | |||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 16 360 069 | 69 082 819 | - | 85 442 888 | 34 245 231 | 101 141 786 | 26 459 | 135 413 476 | 19 368 625 | 17 123 786 | 26 459 | 36 518 869 | |||
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.) | 16 360 069 | 69 082 819 | - | 85 442 888 | 35 123 408 | 378 661 629 | 26 459 | 413 811 496 | 26 343 410 | 1 052 602 572 | 26 459 | 1 078 972 440 | |||
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | 15 000 000 | - | - | 15 000 000 | 15 000 000 | - | - | 15 000 000 | - | - | - | - | |||
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei | - | 17 000 000 | - | 17 000 000 | - | 304 237 832 | - | 304 237 832 | - | 220 387 832 | - | 220 387 832 | |||
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.) | 1 360 069 | - | - | 1 360 069 | 19 720 016 | 121 813 | 26 459 | 19 868 288 | 19 720 017 | 121 813 | 26 459 | 19 868 289 | |||
1.3.1. Működési célra | 1 360 069 | - | - | 1 360 069 | 19 210 671 | 95 214 | 26 459 | 19 332 344 | 19 210 672 | 95 214 | 26 459 | 19 332 345 | |||
1.3.2. Felhalmozási célra | - | - | - | - | 509 345 | 26 599 | - | 535 944 | 509 345 | 26 599 | - | 535 944 | |||
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.) | 34 846 523 | 4 228 605 | 800 927 | 39 876 055 | 37 718 379 | 4 755 661 | 871 486 | 43 345 526 | 29 954 464 | 3 063 307 | 756 058 | 33 773 829 | |||
1.4.1. Működési célra | 26 681 516 | 1 641 209 | 800 927 | 29 123 652 | 28 330 172 | 2 069 007 | 871 486 | 31 270 665 | 27 732 478 | 1 648 395 | 756 058 | 30 136 931 | |||
1.4.2. Felhalmozási célra | 8 165 007 | 2 587 396 | - | 10 752 403 | 9 388 207 | 2 686 654 | - | 12 074 861 | 2 221 986 | 1 414 912 | - | 3 636 898 | |||
1.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.5.1.+1.5.2.) | -34 846 523 | -4 228 605 | -800 927 | -39 876 055 | -37 718 379 | -4 755 661 | -871 486 | -43 345 526 | -29 954 463 | -3 063 307 | -756 058 | -33 773 829 | |||
1.5.1. Működési célú | -26 681 516 | -1 641 209 | -800 927 | -29 123 652 | -28 330 172 | -2 069 007 | -871 486 | -31 270 665 | -27 732 478 | -1 648 395 | -756 058 | -30 136 931 | |||
1.5.2. Felhalmozási célú | -8 165 007 | -2 587 396 | - | -10 752 403 | -9 388 207 | -2 686 654 | - | -12 074 861 | -2 221 986 | -1 414 912 | - | -3 636 898 | |||
1.6. További belföldi finanszírozás bevételei | - | - | - | - | 403 392 | - | - | 403 392 | 403 392 | - | - | 403 392 | |||
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése | - | 52 082 819 | - | 52 082 819 | - | 74 301 984 | - | 74 301 984 | 6 220 000 | 832 092 927 | - | 838 312 927 | |||
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ezer Ft-ban | |||||||
Átadó megnevezése | Átvétel célja | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tény | Index % (5/4*100) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
I. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (853501, 854302, 856302) | |||||||
853501 | |||||||
Belügyminisztérium | Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos állami vis maior támogatás | 1 744 019 | 96 440 | 0 | |||
Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata | Parkolási díjbevételekből a Fővárosi Önkormányzatot megillető hányad | 324 950 | 324 950 | 406 681 | 125,2 | ||
Emberi Erőforrások Minisztériuma | Utcai szociális munka támogatása | 19 500 | 0 | 0 | |||
I-XXIII. kerületi önkormányzatok | Iparűzési adóbevétel beszedéshez kapcsolódó kiadások kerületekre jutó része | 142 500 | 142 500 | 142 390 | 99,9 | ||
Külügyminisztérium | Támogatás a Beregszászi Levéltár helyzetének komplex felmérése, állományvédelmi munkálatok lebonyolításához kapcsolódóan | 4 240 | 4 240 | 4 240 | 100,0 | ||
Nemzetgazdasági Minisztérium | Helyi közösségi közlekedés támogatása | 18 000 000 | 0 | 0 | |||
Fővárosi Közterület Hasznosítási Társulás | Közterület használati díj | 0 | 306 875 | 306 875 | 100,0 | ||
KEHOP | Klímastratégia és Éghajlatváltozási Platform létrehozása Budapesten című projekt | 0 | 30 000 | 30 000 | |||
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata | Óbudai Gimnázium működtetésére | 24 000 | 24 000 | 23 314 | 97,1 | ||
Budapesti Rendőr-főkapitányság | 2015. évi támogatás elszámolása | 0 | 0 | 540 | |||
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium | FINA út-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése | 0 | 0 | 2 601 | |||
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium | FINA Rákos-patak híd és csatlakozó infrastruktúra előkészítése és kivitelezése | 0 | 0 | 345 | |||
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium | FINA Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása | 0 | 0 | 64 197 | |||
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium | FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok | 0 | 0 | 27 856 | |||
Klebersberg Intézményfenntartó Központ | Előző évi támogatás elszámolása | 0 | 0 | 4 | |||
854302 | |||||||
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium | Helyközi közösségi közlekedés állami finanszírozása | 12 456 000 | 12 456 000 | 10 000 000 | 80,3 | ||
856302 | |||||||
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal | Utcai szociális munka támogatása | 0 | 19 500 | 19 500 | 100,0 | ||
Összesen | 32 715 209 | 13 404 505 | 11 028 543 | 82,3 | |||
II. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (852201) | |||||||
Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. | 2015. évi túlkompenzáció visszafizetése | 94 691 | 94 691 | 100,0 | |||
Fővárosi Közterület Hasznosítási Társulás | Közterület használati díj | 215 000 | 0 | 0 | |||
Európai Innovációs Technológiai Intézet | Climate-KIC Projekt | 25 451 | 25 451 | 21 344 | 83,9 | ||
Caisse des Depots | URBACT ROMA-NET Projekt | 0 | 0 | 1 573 | |||
BKK Zrt. | 2015. évi elszámoláshoz kapcsolódó visszautalás | 0 | 194 786 | 194 786 | 100,0 | ||
Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. | 2013-ban telekadó megfizetésére biztosított támogatás visszafizetése | 0 | 26 269 | 26 249 | 99,9 | ||
Budapesti Sportszolgáltató Központ Nonprofit Kft. | 2015. évi fel nem használt támogatás visszautalása | 0 | 40 000 | 40 000 | 100,0 | ||
FTC Úszó Nonprofit Kft. | 2015. évi fel nem használt támogatás visszautalása | 0 | 384 | 384 | 100,0 | ||
Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. | 2015. évi fel nem használt támogatás visszautalása | 0 | 38 408 | 38 408 | 100,0 | ||
Magyar Máltai Szeretetszolgálat | 2015. évi fel nem használt támogatás visszautalása | 0 | 790 | 790 | 100,0 | ||
Fővárosi Oktatástechnológiai Központ | 2015. évi fel nem használt támogatás visszautalása | 0 | 71 | 71 | 100,0 | ||
Mátyás-templom Gondnoksága | 2015. évi fel nem használt támogatás visszautalása | 0 | 2 765 | 2 765 | 100,0 | ||
Fővárosi Kéményseprőipari Kft. | 2015. évi elszámoláshoz kapcsolódó visszautalt kompenzáció | 0 | 11 934 | 11 934 | 100,0 | ||
Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. | 2015. évi elszámoláshoz kapcsolódó visszautalt kompenzáció | 0 | 376 849 | 376 849 | 100,0 | ||
Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. | Likviditási támogatás fel nem használt részének visszautalása | 0 | 0 | 1 156 | |||
Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. | 2015. évi túlkompenzáció visszafizetése | 0 | 0 | 18 828 | |||
Természet és Környezetvédő Tanárok Egyesülete | 2015. évi fel nem használt támogatás visszautalása | 0 | 0 | 6 | |||
Major Termelő Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. | 2015. évi fel nem használt támogatás visszautalása | 0 | 0 | 1 | |||
Bárdos Lajos Zenei Hetek Kórus- és Ifj. Alapítvány | 2015. évi fel nem használt támogatás visszautalása | 0 | 0 | 31 | |||
Összesen | 240 451 | 812 398 | 829 866 | 102,2 |
ezer Ft-ban | |||||||
Ágazat | Átadó megnevezése | Átvétel célja | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tény | Index % (6/5*100) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
I. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások, beruházási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
a) Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről (853601) | |||||||
Közlekedési feladatok | |||||||
KÖZOP és kiegészítő támogatás | Budapest 4-es metróvonal támogatása | 13 618 083 | 7 016 600 | 4 331 998 | 61,7 | ||
Miniszterelnökség önerő támogatás | Budapest 4-es metróvonal támogatása | 495 000 | 582 874 | 582 874 | 100,0 | ||
IKOP | Budapest 4-es metróvonal támogatása | 0 | 3 333 057 | 656 051 | 19,7 | ||
NFM | Tervezési előkészítés a Millenniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez | 0 | 38 000 | 0 | 0,0 | ||
NGM | VEKOP - Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, támogatási előleg | 0 | 0 | 78 674 | |||
Környezetvédelmi feladatok | |||||||
Miniszterelnökség önerő támogatás | Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése | 19 936 | 19 936 | 19 936 | 100,0 | ||
KEOP | Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése | 54 411 | 88 112 | 88 112 | 100,0 | ||
KEHOP | Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése | 0 | 4 148 662 | 4 148 662 | 100,0 | ||
KEOP | A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése | 284 | 284 | 284 | 100,0 | ||
Sport feladatok | |||||||
Belügyminisztérium | A margitszigeti futókör rekonstrukciója | 152 363 | 25 916 | 0 | 0,0 | ||
Belügyminisztérium | Budapesti Sportszolgáltató Központ fűtéskorszerűsítése | 2 282 | 0 | 0 | |||
Vízgazdálkodási feladatok | |||||||
KEOP | Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése | 283 682 | 283 682 | 283 682 | 100,0 | ||
KEHOP | Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése | 2 238 245 | 2 132 987 | 2 802 348 | 131,4 | ||
Budaörs Város Önkormányzata | Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése | 1 960 | 1 960 | 0 | 0,0 | ||
Kerületi Önkormányzatok | Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése | 1 430 745 | 0 | 0 | |||
Miniszterelnökség önerő támogatás | Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése | 0 | 0 | 0 | |||
KEHOP | Csillaghegyi öblözet védelme | 0 | 374 377 | 0 | 0,0 | ||
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium | FINA út-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése | 0 | 195 261 | 192 659 | 98,7 | ||
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium | FINA Rákos-patak híd és csatlakozó infrastruktúra előkészítése és kivitelezése | 0 | 25 925 | 25 579 | 98,7 | ||
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium | FINA Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása | 0 | 4 818 653 | 3 958 734 | 82,2 | ||
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium | FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok | 0 | 2 090 901 | 2 858 767 | 136,7 | ||
Kommunális feladatok | |||||||
Miniszterelnökség | Nemzeti Gyászpark térfigyelő rendszer bővítése II. ütem 2016. | 0 | 4 978 | 4 978 | 100,0 | ||
Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: | 18 296 991 | 25 182 165 | 20 033 338 | 79,6 | |||
b) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (854901) | |||||||
Kulturális feladatok | |||||||
Belügyminisztérium | FÁNK, Pannon park fejlesztése | 5 450 000 | 5 450 000 | 2 725 000 | 50,0 | ||
Emberi Erőforrások Minisztériuma | Muzeális intézmények szakmai támogatása | 0 | 16 000 | 16 000 | 100,0 | ||
Emberi Erőforrások Minisztériuma | Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása | 0 | 4 000 | 4 000 | 100,0 | ||
Emberi Erőforrások Minisztériuma | Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat | 0 | 382 | 382 | 100,0 | ||
Közlekedési feladatok | |||||||
NFÜ/ Belügyminisztérium | Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2015. évi támogatása | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 100,0 | ||
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium | Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2016. évi támogatása | 0 | 250 000 | 250 000 | 100,0 | ||
Vízgazdálkodási feladatok | |||||||
Belügyminisztérium | 2013. évi vis maior támogatások elszámolása | 0 | 1 776 308 | 1 776 307 | 100,0 | ||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás összesen: | 5 700 000 | 7 746 690 | 5 021 689 | 64,8 | |||
Felhalmozási célú támogatások mindösszesen: | 23 996 991 | 32 928 855 | 25 055 027 | 76,1 |
ezer Ft-ban | ||||||
Átadó megnevezése | Átvétel célja | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tény | Index % (5/4*100) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
I. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (852701), Forgótőke áfa finanszírozására (891201) | ||||||
Fővárosi Közbeszerzési Kft. | 2016. évi működési célú tagi kölcsön visszafizetése | 0 | 80 000 | 80 000 | 100,0 | |
BKK Zrt. | Áfa finanszírozás | 1 800 000 | 1 800 000 | 762 123 | 42,3 | |
Összesen | 1 800 000 | 1 880 000 | 842 123 | 44,8 | ||
II. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (854701) | ||||||
Kerületi Önkormányzatok | Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése | 60 302 | 60 302 | 60 302 | 100,0 | |
Összesen | 60 302 | 60 302 | 60 302 | 100,0 | ||
III. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (852401) és Építészeti, értékvédelmi feladatok (881602) | ||||||
Fővárosi Vízművek Zrt. | Tulajdonosi kölcsön törlesztése | 0 | 500 000 | 500 000 | 100,0 | |
Társasházak | Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése | 3 647 | 3 647 | 3 886 | 106,6 | |
Egyéb szervezetek | TÉT kölcsön törlesztése | 1 920 | 1 920 | 2 300 | 119,8 | |
Összesen | 5 567 | 505 567 | 506 186 | 100,1 |
ezer Ft-ban | |||||
Címkód | Feladatok megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
851001 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 962 200 | 3 992 200 | 3 992 200 | |
Fővárosi Önkormányzat múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 679 400 | 679 400 | 679 400 | ||
Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás | 30 000 | 30 000 | |||
Települési önkormányzatok által fenntartott, ill. támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása | 3 282 800 | 3 282 800 | 3 282 800 | ||
Színházművészeti szervezetek támogatása | 3 233 800 | 3 233 800 | 3 233 800 | ||
Táncművészeti szervezetek támogatása | 49 000 | 49 000 | 49 000 | ||
851601 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 18 485 375 | 18 485 375 | ||
2016. évi bérkompenzáció | 248 282 | 248 282 | |||
Helyi közösségi közlekedési feladat támogatása | 18 000 000 | 18 000 000 | |||
Kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása | 237 093 | 237 093 | |||
852101 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 5 840 918 | 6 570 550 | 6 570 550 | |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 1 282 849 | 1 282 849 | 1 282 849 | ||
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása | 157 873 | 157 873 | 157 873 | ||
Hajléktalanok átmeneti intézményei | 1 124 976 | 1 124 976 | 1 124 976 | ||
Szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása | 3 999 022 | 4 056 029 | 4 056 029 | ||
Számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás | 2 676 403 | 2 676 403 | 2 676 403 | ||
Intézmény-üzemeltetési támogatás | 1 322 619 | 1 379 626 | 1 379 626 | ||
Gyermekétkeztetés támogatása | 559 047 | 559 047 | 559 047 | ||
Elismert dolgozók bértámogatása | 316 118 | 316 118 | 316 118 | ||
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 242 929 | 242 929 | 242 929 | ||
Szociális ágazati pótlék | 288 485 | 288 485 | |||
Szociális ágazati kiegészítő pótlék | 384 140 | 384 140 | |||
852801 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 2 052 424 | 2 052 424 | 2 052 424 | |
Fővárosi Önkormányzat kiegészítő támogatása | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | 28 000 | 28 000 | 28 000 | ||
2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása | 24 424 | 24 424 | 24 424 | ||
853901 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 107 343 | 107 343 | 107 343 | |
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 88 728 | 88 728 | 88 728 | ||
- óvodapedagógusok, és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező közvetlen segítők elismert létszáma után | 71 944 | 71 944 | 71 944 | ||
- pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, közvetlen segítők létszáma után | 16 200 | 16 200 | 16 200 | ||
- óvodapedagógusok, és a közvetlen segítők elismert létszáma utáni pótlólagos támogatás | 584 | 584 | 584 | ||
Óvodaműködtetési támogatás | 11 600 | 11 600 | 11 600 | ||
- 8 hóra | 7 733 | 7 733 | 7 733 | ||
- 4 hóra | 3 867 | 3 867 | 3 867 | ||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | 7 015 | 7 015 | 7 015 | ||
Támogatások összesen: | 11 962 885 | 31 207 892 | 31 207 892 |
ezer Ft-ban | |||||||||||||||
2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat | 2016. évi teljesítés | |||||||||||||
Megnevezés | Költségvetési intézmények | Főpolgár- mesteri Hivatal | Önkormányzat | Összesen | Költségvetési intézmények | Főpolgár- mesteri Hivatal | Önkormányzat | Összesen | Költségvetési intézmények | Főpolgár- mesteri Hivatal | Önkormányzat | Összesen | Index % ((13/9)*100) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B) | 43 002 860 | 10 711 843 | 259 814 358 | 313 529 061 | 50 159 362 | 12 954 209 | 315 871 571 | 378 985 142 | 38 764 952 | 10 530 269 | 173 726 243 | 223 021 464 | 58,8 | ||
Működési célra | 31 919 656 | 8 825 644 | 157 945 597 | 198 690 897 | 36 614 009 | 10 749 565 | 175 225 458 | 222 589 032 | 33 839 745 | 9 237 099 | 139 071 799 | 182 148 643 | 81,8 | ||
Felhalmozási célra | 11 083 204 | 1 886 199 | 101 868 761 | 114 838 164 | 13 545 353 | 2 204 644 | 140 646 113 | 156 396 110 | 4 925 207 | 1 293 170 | 34 654 444 | 40 872 821 | 26,1 | ||
A Működési kiadások (1.+...+5.) | 31 919 656 | 8 825 644 | 157 945 597 | 198 690 897 | 36 614 009 | 10 749 565 | 175 225 458 | 222 589 032 | 33 839 745 | 9 237 099 | 139 071 799 | 182 148 643 | 81,8 | ||
1. Személyi juttatások | 13 311 034 | 5 224 059 | 194 669 | 18 729 762 | 14 616 923 | 5 354 445 | 214 258 | 20 185 626 | 13 794 735 | 4 818 706 | 171 373 | 18 784 814 | 93,1 | ||
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 725 842 | 1 527 131 | 49 653 | 5 302 626 | 4 170 943 | 1 587 778 | 53 655 | 5 812 376 | 3 974 522 | 1 388 514 | 42 363 | 5 405 399 | 93,0 | ||
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.) | 14 700 785 | 2 070 772 | 32 277 344 | 49 048 901 | 17 365 328 | 2 391 134 | 50 826 431 | 70 582 893 | 15 614 246 | 1 613 671 | 34 227 484 | 51 455 401 | 72,9 | ||
3.1. Kamatkiadások | 0 | 0 | 263 243 | 263 243 | 0 | 782 093 | 782 093 | 584 368 | 584 368 | 74,7 | |||||
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával | 41 686 | 18 827 | 3 614 607 | 3 675 120 | 32 530 | 23 382 | 3 363 785 | 3 419 697 | 1 159 | 10 301 | 955 880 | 967 340 | 28,3 | ||
3.3. Többi dologi kiadás | 14 659 099 | 2 051 945 | 28 399 494 | 45 110 538 | 17 332 798 | 2 367 752 | 46 680 553 | 66 381 103 | 15 613 087 | 1 603 370 | 32 687 236 | 49 903 693 | 75,2 | ||
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 112 867 | 0 | 62 000 | 174 867 | 37 478 | 72 000 | 109 478 | 36 852 | 53 773 | 90 625 | 82,8 | ||||
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.) | 69 128 | 3 682 | 125 361 931 | 125 434 741 | 423 337 | 1 416 208 | 124 059 114 | 125 898 659 | 419 390 | 1 416 208 | 104 576 806 | 106 412 404 | 84,5 | ||
5.1. Nemzetközi kötelezettségek | 5 528 | 0 | 10 765 | 16 293 | 5 982 | 10 665 | 16 647 | 3 333 | 6 194 | 9 527 | 57,2 | ||||
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 720 | 1 414 708 | 2 576 841 | 4 340 269 | 348 720 | 1 414 708 | 98 732 | 1 862 160 | 42,9 | ||
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 880 000 | 1 880 000 | 695 631 | 695 631 | 37,0 | ||||||
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 63 000 | 0 | 275 133 | 338 133 | 68 035 | 337 690 | 405 725 | 66 737 | 256 925 | 323 662 | 79,8 | ||||
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 600 | 3 682 | 110 809 439 | 110 813 721 | 600 | 1 500 | 109 733 113 | 109 735 213 | 600 | 1 500 | 103 519 324 | 103 521 424 | 94,3 | ||
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.) | 0 | 0 | 12 466 594 | 12 466 594 | 0 | 0 | 9 520 805 | 9 520 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
5.6.1. Működési célú céltartalékok | 0 | 0 | 3 526 594 | 3 526 594 | 1 563 026 | 1 563 026 | 0 | 0,0 | |||||||
5.6.2. Általános tartalék | 0 | 0 | 8 940 000 | 8 940 000 | 7 957 779 | 7 957 779 | 0 | 0,0 | |||||||
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.) | 11 083 204 | 1 886 199 | 101 868 761 | 114 838 164 | 13 545 353 | 2 204 644 | 140 646 113 | 156 396 110 | 4 925 207 | 1 293 170 | 34 654 444 | 40 872 821 | 26,1 | ||
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.) | 10 090 328 | 1 588 199 | 39 444 469 | 51 122 996 | 11 483 134 | 1 813 594 | 78 672 472 | 91 969 200 | 3 306 816 | 1 176 609 | 8 324 955 | 12 808 380 | 13,9 | ||
6.1. Önkormányzati beruházások | 0 | 71 654 | 33 511 567 | 33 583 221 | 73 572 065 | 73 572 065 | 7 436 158 | 7 436 158 | 10,1 | ||||||
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 8 628 292 | 1 178 895 | 0 | 9 807 187 | 9 151 959 | 1 427 983 | 10 579 942 | 1 787 137 | 926 726 | 2 713 863 | 25,7 | ||||
6.3. Intézményi beruházások | 1 172 731 | 0 | 0 | 1 172 731 | 1 481 404 | 1 481 404 | 930 877 | 930 877 | 62,8 | ||||||
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 474 010 | 474 010 | 474 010 | 474 010 | 100,0 | ||||||
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 289 305 | 337 650 | 5 882 902 | 6 509 857 | 849 771 | 385 611 | 4 626 397 | 5 861 779 | 588 802 | 249 883 | 414 787 | 1 253 472 | 21,4 | ||
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.) | 948 211 | 275 000 | 20 720 516 | 21 943 727 | 2 014 242 | 354 250 | 20 802 781 | 23 171 273 | 1 615 391 | 93 569 | 6 989 828 | 8 698 788 | 37,5 | ||
7.1. Intézményi felújítások | 591 687 | 0 | 0 | 591 687 | 1 068 885 | 1 068 885 | 876 155 | 876 155 | 82,0 | ||||||
7.2. Önkormányzati felújítások | 0 | 0 | 18 224 322 | 18 224 322 | 18 619 341 | 18 619 341 | 6 330 144 | 6 330 144 | 34,0 | ||||||
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 154 938 | 216 535 | 0 | 371 473 | 526 840 | 278 937 | 805 777 | 405 406 | 73 676 | 479 082 | 59,5 | ||||
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 201 586 | 58 465 | 2 496 194 | 2 756 245 | 418 517 | 75 313 | 2 183 440 | 2 677 270 | 333 830 | 19 893 | 659 684 | 1 013 407 | 37,9 | ||
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.) | 44 665 | 23 000 | 41 703 776 | 41 771 441 | 47 977 | 36 800 | 41 170 860 | 41 255 637 | 3 000 | 22 992 | 19 339 661 | 19 365 653 | 46,9 | ||
8.1. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 44 665 | 23 000 | 0 | 67 665 | 47 977 | 36 800 | 84 777 | 3 000 | 22 992 | 25 992 | 30,7 | ||||
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 10 977 705 | 10 977 705 | 8 598 404 | 8 598 404 | 3 198 623 | 3 198 623 | 37,2 | ||||||
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 133 971 | 133 971 | 136 057 | 136 057 | 15 070 | 15 070 | 11,1 | ||||||
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 29 245 572 | 29 245 572 | 30 545 677 | 30 545 677 | 15 545 370 | 15 545 370 | 50,9 | ||||||
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 1 346 528 | 1 346 528 | 1 890 722 | 1 890 722 | 580 598 | 580 598 | 30,7 | ||||||
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.) | 0 | 0 | 39 876 055 | 0 | 0 | 0 | 321 743 546 | 278 398 020 | 6 500 000 | 0 | 1 069 727 400 | 1 042 453 571 | 374,4 | ||
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.) | 0 | 0 | 39 876 055 | 0 | 0 | 0 | 321 743 546 | 278 398 020 | 6 500 000 | 0 | 1 069 727 400 | 1 042 453 571 | 374,4 | ||
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 519 843 | 277 519 843 | 216 669 843 | 216 669 843 | 78,1 | ||||||
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.) | 0 | 0 | 39 876 055 | 39 876 055 | 0 | 0 | 43 345 526 | 43 345 526 | 0 | 0 | 33 773 829 | 33 773 829 | 77,9 | ||
1.3.1. - működési célra | 0 | 0 | 29 123 652 | 29 123 652 | 31 270 665 | 31 270 665 | 30 136 931 | 30 136 931 | 96,4 | ||||||
1.3.2. - felhalmozási célra | 0 | 0 | 10 752 403 | 10 752 403 | 12 074 861 | 12 074 861 | 3 636 898 | 3 636 898 | 30,1 | ||||||
1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.) | 0 | 0 | 0 | -39 876 055 | 0 | 0 | 0 | -43 345 526 | 0 | 0 | 0 | -33 773 829 | 77,9 | ||
1.4.1. - működési célú | 0 | 0 | -29 123 652 | -31 270 665 | -30 136 931 | 96,4 | |||||||||
1.4.2. - felhalmozási célú | 0 | 0 | -10 752 403 | -12 074 861 | -3 636 898 | 30,1 | |||||||||
1.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 500 000 | 818 808 943 | 825 308 943 | |||||||
1.6. További belföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 878 177 | 878 177 | 474 785 | 474 785 | 54,1 | ||||||
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Kiadások mindösszesen | 43 002 860 | 10 711 843 | 299 690 413 | 313 529 061 | 50 159 362 | 12 954 209 | 637 615 117 | 657 383 162 | 45 264 952 | 10 530 269 | 1 243 453 643 | 1 265 475 035 | 192,5 | ||
Belföldi értékpapírok tárgyévi forgalma miatti korrekció | -277 519 843 | -277 519 843 | -216 669 843 | -216 669 843 | |||||||||||
Lekötött bankbetétek elhelyezésének tárgyévi forgalma miatti korrekció | -6 220 000 | -818 808 943 | -825 028 943 | ||||||||||||
Korrigált kiadások mindösszesen | 43 002 860 | 10 711 843 | 299 690 413 | 313 529 061 | 50 159 362 | 12 954 209 | 360 095 274 | 379 863 319 | 39 044 952 | 10 530 269 | 207 974 857 | 223 776 249 | 58,9 |
Intézmények | |||||||||||||
2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat | 2016. évi teljesítés | |||||||||||
Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.) | 41 001 774 | 2 001 086 | 43 002 860 | 48 126 977 | 2 032 385 | 50 159 362 | 44 216 574 | 1 048 378 | 45 264 952 | ||||
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B) | 41 001 774 | 2 001 086 | 43 002 860 | 48 126 977 | 2 032 385 | 50 159 362 | 37 716 574 | 1 048 378 | 38 764 952 | ||||
Működési célra | 31 307 139 | 612 517 | 31 919 656 | 35 982 992 | 631 017 | 36 614 009 | 33 256 877 | 582 868 | 33 839 745 | ||||
Felhalmozási célra | 9 694 635 | 1 388 569 | 11 083 204 | 12 143 985 | 1 401 368 | 13 545 353 | 4 459 697 | 465 510 | 4 925 207 | ||||
A Működési kiadások (1.+...+5.) | 31 307 139 | 612 517 | 31 919 656 | 35 982 992 | 631 017 | 36 614 009 | 33 256 877 | 582 868 | 33 839 745 | ||||
1. Személyi juttatások | 13 073 648 | 237 386 | 13 311 034 | 14 379 537 | 237 386 | 14 616 923 | 13 567 185 | 227 550 | 13 794 735 | ||||
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 663 059 | 62 783 | 3 725 842 | 4 108 160 | 62 783 | 4 170 943 | 3 913 924 | 60 597 | 3 974 521 | ||||
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.) | 14 388 687 | 312 098 | 14 700 785 | 17 034 730 | 330 598 | 17 365 328 | 15 319 776 | 294 471 | 15 614 247 | ||||
3.1. Kamatkiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával | 41 686 | 0 | 41 686 | 32 530 | 0 | 32 530 | 1 160 | 1 160 | |||||
3.3. Többi dologi kiadás | 14 347 001 | 312 098 | 14 659 099 | 17 002 200 | 330 598 | 17 332 798 | 15 318 616 | 294 471 | 15 613 087 | ||||
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 112 767 | 100 | 112 867 | 37 378 | 100 | 37 478 | 36 752 | 100 | 36 852 | ||||
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.) | 68 978 | 150 | 69 128 | 423 187 | 150 | 423 337 | 419 240 | 150 | 419 390 | ||||
5.1. Nemzetközi kötelezettségek | 5 528 | 0 | 5 528 | 5 982 | 0 | 5 982 | 3 333 | 3 333 | |||||
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 0 | 0 | 0 | 348 720 | 0 | 348 720 | 348 720 | 348 720 | |||||
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 63 000 | 0 | 63 000 | 68 035 | 0 | 68 035 | 66 737 | 66 737 | |||||
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 450 | 150 | 600 | 450 | 150 | 600 | 450 | 150 | 600 | ||||
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5.6.1. Működési célú céltartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5.6.2. Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.) | 9 694 635 | 1 388 569 | 11 083 204 | 12 143 985 | 1 401 368 | 13 545 353 | 4 459 697 | 465 510 | 4 925 207 | ||||
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.) | 8 704 259 | 1 386 069 | 10 090 328 | 10 090 199 | 1 392 935 | 11 483 134 | 2 849 559 | 457 256 | 3 306 815 | ||||
6.1. Önkormányzati beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 7 276 655 | 1 351 637 | 8 628 292 | 7 800 322 | 1 351 637 | 9 151 959 | 1 365 523 | 421 614 | 1 787 137 | ||||
6.3. Intézményi beruházások | 1 145 619 | 27 112 | 1 172 731 | 1 448 886 | 32 518 | 1 481 404 | 902 038 | 28 839 | 930 877 | ||||
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 281 985 | 7 320 | 289 305 | 840 991 | 8 780 | 849 771 | 581 998 | 6 803 | 588 801 | ||||
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.) | 945 711 | 2 500 | 948 211 | 2 005 809 | 8 433 | 2 014 242 | 1 607 138 | 8 254 | 1 615 392 | ||||
7.1. Intézményi felújítások | 589 718 | 1 969 | 591 687 | 1 062 244 | 6 641 | 1 068 885 | 869 656 | 6 499 | 876 155 | ||||
7.2. Önkormányzati felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 154 938 | 0 | 154 938 | 526 840 | 0 | 526 840 | 405 406 | 405 406 | |||||
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 201 055 | 531 | 201 586 | 416 725 | 1 792 | 418 517 | 332 076 | 1 755 | 333 831 | ||||
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.) | 44 665 | 0 | 44 665 | 47 977 | 0 | 47 977 | 3 000 | 0 | 3 000 | ||||
8.1. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 44 665 | 0 | 44 665 | 47 977 | 0 | 47 977 | 3 000 | 3 000 | |||||
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 500 000 | 0 | 6 500 000 | ||||
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 500 000 | 0 | 6 500 000 | ||||
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1.3.1. - működési célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1.3.2. - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1.4.1. - működési célú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1.4.2. - felhalmozási célú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 500 000 | 6 500 000 | |||||
1.6. További belföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Főpolgármesteri Hivatal | |||||||||||||
2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat | 2016. évi teljesítés | |||||||||||
Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam- igazgatási feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam- igazgatási feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam- igazgatási feladatok | Összesen | |
1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.) | 7 357 830 | 2 553 086 | 800 927 | 10 711 843 | 8 871 608 | 3 184 656 | 897 945 | 12 954 209 | 7 339 632 | 2 407 809 | 782 828 | 10 530 269 | |
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B) | 7 357 830 | 2 553 086 | 800 927 | 10 711 843 | 8 871 608 | 3 184 656 | 897 945 | 12 954 209 | 7 339 632 | 2 407 809 | 782 828 | 10 530 269 | |
Működési célra | 6 730 390 | 1 294 327 | 800 927 | 8 825 644 | 8 038 781 | 1 812 839 | 897 945 | 10 749 565 | 7 062 752 | 1 391 519 | 782 828 | 9 237 099 | |
Felhalmozási célra | 627 440 | 1 258 759 | 0 | 1 886 199 | 832 827 | 1 371 817 | 0 | 2 204 644 | 276 880 | 1 016 290 | 0 | 1 293 170 | |
A Működési kiadások (1.+...+5.) | 6 730 390 | 1 294 327 | 800 927 | 8 825 644 | 8 038 781 | 1 812 839 | 897 945 | 10 749 565 | 7 062 752 | 1 391 519 | 782 828 | 9 237 099 | |
1. Személyi juttatások | 3 959 145 | 782 132 | 482 782 | 5 224 059 | 3 630 931 | 1 169 473 | 554 041 | 5 354 445 | 3 303 355 | 1 008 552 | 506 799 | 4 818 706 | |
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 130 764 | 260 657 | 135 710 | 1 527 131 | 1 053 163 | 378 505 | 156 110 | 1 587 778 | 937 354 | 308 981 | 142 180 | 1 388 514 | |
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.) | 1 636 799 | 251 538 | 182 435 | 2 070 772 | 1 938 479 | 264 861 | 187 794 | 2 391 134 | 1 405 835 | 73 986 | 133 849 | 1 613 671 | |
3.1. Kamatkiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával | 2 836 | 15 991 | 0 | 18 827 | 4 699 | 18 683 | 0 | 23 382 | 0 | ||||
3.3. Többi dologi kiadás | 1 633 963 | 235 547 | 182 435 | 2 051 945 | 1 933 780 | 246 178 | 187 794 | 2 367 752 | 1 405 835 | 73 986 | 133 849 | 1 613 671 | |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.) | 3 682 | 0 | 0 | 3 682 | 1 416 208 | 0 | 0 | 1 416 208 | 1 416 208 | 0 | 0 | 1 416 208 | |
5.1. Nemzetközi kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 414 708 | 0 | 0 | 1 414 708 | 1 414 708 | 1 414 708 | |||
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 3 682 | 0 | 0 | 3 682 | 1 500 | 0 | 0 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |||
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5.6.1. Működési célú céltartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5.6.2. Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.) | 627 440 | 1 258 759 | 0 | 1 886 199 | 832 827 | 1 371 817 | 0 | 2 204 644 | 276 880 | 1 016 290 | 0 | 1 293 170 | |
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.) | 352 440 | 1 235 759 | 0 | 1 588 199 | 478 577 | 1 335 017 | 0 | 1 813 594 | 183 311 | 993 298 | 0 | 1 176 609 | |
6.1. Önkormányzati beruházások | 0 | 71 654 | 0 | 71 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 277 512 | 901 383 | 0 | 1 178 895 | 376 832 | 1 051 151 | 0 | 1 427 983 | 144 496 | 782 230 | 926 726 | ||
6.3. Intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 74 928 | 262 722 | 0 | 337 650 | 101 745 | 283 866 | 0 | 385 611 | 38 815 | 211 068 | 249 883 | ||
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.) | 275 000 | 0 | 0 | 275 000 | 354 250 | 0 | 0 | 354 250 | 93 569 | 0 | 0 | 93 569 | |
7.1. Intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7.2. Önkormányzati felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 216 535 | 0 | 0 | 216 535 | 278 937 | 0 | 0 | 278 937 | 73 676 | 73 676 | |||
7.4. felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 58 465 | 0 | 0 | 58 465 | 75 313 | 0 | 0 | 75 313 | 19 893 | 19 893 | |||
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.) | 0 | 23 000 | 0 | 23 000 | 0 | 36 800 | 0 | 36 800 | 0 | 22 992 | 0 | 22 992 | |
8.1. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 0 | 23 000 | 0 | 23 000 | 0 | 36 800 | 0 | 36 800 | 22 992 | 22 992 | |||
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.3.1. - működési célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1.3.2. - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.4.1. - működési célú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1.4.2. - felhalmozási célú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1.6. További belföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Önkormányzat | |||||||||||||
2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat | 2016. évi teljesítés | |||||||||||
Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam- igazgatási feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam- igazgatási feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam- igazgatási feladatok | Összesen | |
1 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.) | 284 189 408 | 14 700 078 | 800 927 | 299 690 413 | 340 954 456 | 295 789 175 | 871 486 | 637 615 117 | 198 023 408 | 1 044 674 177 | 756 058 | 1 243 453 643 | |
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B) | 249 342 885 | 10 471 473 | 0 | 259 814 358 | 302 355 000 | 13 516 571 | 0 | 315 871 571 | 167 594 159 | 6 132 084 | 0 | 173 726 243 | |
Működési célra | 155 617 301 | 2 328 296 | 0 | 157 945 597 | 171 542 431 | 3 683 027 | 0 | 175 225 458 | 135 878 661 | 3 193 138 | 0 | 139 071 799 | |
Felhalmozási célra | 93 725 584 | 8 143 177 | 0 | 101 868 761 | 130 812 569 | 9 833 544 | 0 | 140 646 113 | 31 715 498 | 2 938 946 | 0 | 34 654 444 | |
A Működési kiadások (1.+...+5.) | 155 617 301 | 2 328 296 | 0 | 157 945 597 | 171 542 431 | 3 683 027 | 0 | 175 225 458 | 135 878 661 | 3 193 138 | 0 | 139 071 799 | |
1. Személyi juttatások | 180 788 | 13 881 | 0 | 194 669 | 192 713 | 21 545 | 0 | 214 258 | 159 743 | 11 630 | 171 373 | ||
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 44 505 | 5 148 | 0 | 49 653 | 45 916 | 7 739 | 0 | 53 655 | 39 265 | 3 098 | 42 363 | ||
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.) | 32 040 002 | 237 342 | 0 | 32 277 344 | 48 925 956 | 1 900 475 | 0 | 50 826 431 | 32 583 600 | 1 643 884 | 0 | 34 227 484 | |
3.1. Kamatkiadások | 263 243 | 0 | 0 | 263 243 | 263 243 | 518 850 | 0 | 782 093 | 65 518 | 518 850 | 584 368 | ||
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával | 3 576 707 | 37 900 | 0 | 3 614 607 | 3 311 725 | 52 060 | 0 | 3 363 785 | 955 880 | 955 880 | |||
3.3. Többi dologi kiadás | 28 200 052 | 199 442 | 0 | 28 399 494 | 45 350 988 | 1 329 565 | 0 | 46 680 553 | 31 562 202 | 1 125 034 | 32 687 236 | ||
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 62 000 | 0 | 0 | 62 000 | 72 000 | 0 | 0 | 72 000 | 53 773 | 53 773 | |||
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.) | 123 290 006 | 2 071 925 | 0 | 125 361 931 | 122 305 846 | 1 753 268 | 0 | 124 059 114 | 103 042 280 | 1 534 526 | 0 | 104 576 806 | |
5.1. Nemzetközi kötelezettségek | 0 | 10 765 | 0 | 10 765 | 0 | 10 665 | 0 | 10 665 | 6 194 | 6 194 | |||
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 576 841 | 0 | 0 | 2 576 841 | 98 732 | 98 732 | |||
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése | 1 800 000 | 0 | 0 | 1 800 000 | 1 880 000 | 0 | 0 | 1 880 000 | 695 631 | 695 631 | |||
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 66 833 | 208 300 | 0 | 275 133 | 141 603 | 196 087 | 0 | 337 690 | 69 388 | 187 537 | 256 925 | ||
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 110 021 409 | 788 030 | 0 | 110 809 439 | 108 194 655 | 1 538 458 | 0 | 109 733 113 | 102 178 529 | 1 340 795 | 103 519 324 | ||
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.) | 11 401 764 | 1 064 830 | 0 | 12 466 594 | 9 512 747 | 8 058 | 0 | 9 520 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5.6.1. Működési célú céltartalékok | 2 461 764 | 1 064 830 | 0 | 3 526 594 | 1 554 968 | 8 058 | 0 | 1 563 026 | 0 | ||||
5.6.2. Általános tartalék | 8 940 000 | 0 | 0 | 8 940 000 | 7 957 779 | 0 | 0 | 7 957 779 | 0 | ||||
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.) | 93 725 584 | 8 143 177 | 0 | 101 868 761 | 130 812 569 | 9 833 544 | 0 | 140 646 113 | 31 715 498 | 2 938 946 | 0 | 34 654 444 | |
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.) | 38 938 495 | 505 974 | 0 | 39 444 469 | 77 331 894 | 1 340 578 | 0 | 78 672 472 | 7 813 867 | 511 088 | 0 | 8 324 955 | |
6.1. Önkormányzati beruházások | 33 147 815 | 363 752 | 0 | 33 511 567 | 72 649 395 | 922 670 | 0 | 73 572 065 | 7 165 793 | 270 365 | 7 436 158 | ||
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6.3. Intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 299 010 | 175 000 | 0 | 474 010 | 299 010 | 175 000 | 474 010 | ||
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 5 790 680 | 92 222 | 0 | 5 882 902 | 4 383 489 | 242 908 | 0 | 4 626 397 | 349 064 | 65 723 | 414 787 | ||
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.) | 20 389 264 | 331 252 | 0 | 20 720 516 | 20 633 878 | 168 903 | 0 | 20 802 781 | 6 824 558 | 165 270 | 0 | 6 989 828 | |
7.1. Intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7.2. Önkormányzati felújítások | 17 963 021 | 261 301 | 0 | 18 224 322 | 18 486 346 | 132 995 | 0 | 18 619 341 | 6 200 010 | 130 134 | 6 330 144 | ||
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 2 426 243 | 69 951 | 0 | 2 496 194 | 2 147 532 | 35 908 | 0 | 2 183 440 | 624 548 | 35 136 | 659 684 | ||
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.) | 34 397 825 | 7 305 951 | 0 | 41 703 776 | 32 846 797 | 8 324 063 | 0 | 41 170 860 | 17 077 073 | 2 262 588 | 0 | 19 339 661 | |
8.1. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 10 977 705 | 0 | 0 | 10 977 705 | 8 438 058 | 160 346 | 0 | 8 598 404 | 3 088 690 | 109 933 | 3 198 623 | ||
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 38 944 | 95 027 | 0 | 133 971 | 40 160 | 95 897 | 0 | 136 057 | 15 070 | 15 070 | |||
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 22 535 269 | 6 710 303 | 0 | 29 245 572 | 23 511 478 | 7 034 199 | 0 | 30 545 677 | 13 579 985 | 1 965 385 | 15 545 370 | ||
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 845 907 | 500 621 | 0 | 1 346 528 | 857 101 | 1 033 621 | 0 | 1 890 722 | 408 398 | 172 200 | 580 598 | ||
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.) | 34 846 523 | 4 228 605 | 800 927 | 39 876 055 | 38 599 456 | 282 272 604 | 871 486 | 321 743 546 | 30 429 249 | 1 038 542 093 | 756 058 | 1 069 727 400 | |
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.) | 34 846 523 | 4 228 605 | 800 927 | 39 876 055 | 38 599 456 | 282 272 604 | 871 486 | 321 743 546 | 30 429 249 | 1 038 542 093 | 756 058 | 1 069 727 400 | |
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 519 843 | 0 | 277 519 843 | 216 669 843 | 216 669 843 | |||
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.) | 34 846 523 | 4 228 605 | 800 927 | 39 876 055 | 37 721 279 | 4 752 761 | 871 486 | 43 345 526 | 29 954 464 | 3 063 307 | 756 058 | 33 773 829 | |
1.3.1. - működési célra | 26 681 516 | 1 641 209 | 800 927 | 29 123 652 | 28 330 172 | 2 069 007 | 871 486 | 31 270 665 | 27 732 478 | 1 648 395 | 756 058 | 30 136 931 | |
1.3.2. - felhalmozási célra | 8 165 007 | 2 587 396 | 0 | 10 752 403 | 9 391 107 | 2 683 754 | 0 | 12 074 861 | 2 221 986 | 1 414 912 | 0 | 3 636 898 | |
1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.4.1. - működési célú | 0 | ||||||||||||
1.4.2. - felhalmozási célú | 0 | ||||||||||||
1.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818 808 943 | 818 808 943 | |||
1.6. További belföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 878 177 | 0 | 0 | 878 177 | 474 785 | 474 785 | |||
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Fővárosi Önkormányzat mindösszesen | |||||||||||||
2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat | 2016. évi teljesítés | |||||||||||
Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam- igazgatási feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam- igazgatási feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam- igazgatási feladatok | Összesen | |
1 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.) | 297 702 489 | 15 025 645 | 800 927 | 313 529 061 | 360 231 762 | 296 253 455 | 897 945 | 657 383 162 | 219 625 150 | 1 045 067 057 | 782 828 | 1 265 475 035 | |
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B) | 297 702 489 | 15 025 645 | 800 927 | 313 529 061 | 359 353 585 | 18 733 612 | 897 945 | 378 985 142 | 212 650 365 | 9 588 271 | 782 828 | 223 021 464 | |
Működési célra | 193 654 830 | 4 235 140 | 800 927 | 198 690 897 | 215 564 204 | 6 126 883 | 897 945 | 222 589 032 | 176 198 290 | 5 167 525 | 782 828 | 182 148 643 | |
Felhalmozási célra | 104 047 659 | 10 790 505 | 0 | 114 838 164 | 143 789 381 | 12 606 729 | 0 | 156 396 110 | 36 452 075 | 4 420 746 | 0 | 40 872 821 | |
A Működési kiadások (1.+...+5.) | 193 654 830 | 4 235 140 | 800 927 | 198 690 897 | 215 564 204 | 6 126 883 | 897 945 | 222 589 032 | 176 198 290 | 5 167 525 | 782 828 | 182 148 643 | |
1. Személyi juttatások | 17 213 581 | 1 033 399 | 482 782 | 18 729 762 | 18 203 181 | 1 428 404 | 554 041 | 20 185 626 | 17 030 283 | 1 247 732 | 506 799 | 18 784 814 | |
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 838 328 | 328 588 | 135 710 | 5 302 626 | 5 207 239 | 449 027 | 156 110 | 5 812 376 | 4 890 543 | 372 676 | 142 180 | 5 405 399 | |
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.) | 48 065 488 | 800 978 | 182 435 | 49 048 901 | 67 899 165 | 2 495 934 | 187 794 | 70 582 893 | 49 309 211 | 2 012 341 | 133 849 | 51 455 401 | |
3.1. Kamatkiadások | 263 243 | 0 | 0 | 263 243 | 263 243 | 518 850 | 0 | 782 093 | 65 518 | 518 850 | 0 | 584 368 | |
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával | 3 621 229 | 53 891 | 0 | 3 675 120 | 3 348 954 | 70 743 | 0 | 3 419 697 | 957 040 | 0 | 0 | 957 040 | |
3.3. Többi dologi kiadás | 44 181 016 | 747 087 | 182 435 | 45 110 538 | 64 286 968 | 1 906 341 | 187 794 | 66 381 103 | 48 286 653 | 1 493 491 | 133 849 | 49 913 993 | |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 174 767 | 100 | 0 | 174 867 | 109 378 | 100 | 0 | 109 478 | 90 525 | 100 | 0 | 90 625 | |
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.) | 123 362 666 | 2 072 075 | 0 | 125 434 741 | 124 145 241 | 1 753 418 | 0 | 125 898 659 | 104 877 728 | 1 534 676 | 0 | 106 412 404 | |
5.1. Nemzetközi kötelezettségek | 5 528 | 10 765 | 0 | 16 293 | 5 982 | 10 665 | 0 | 16 647 | 3 333 | 6 194 | 0 | 9 527 | |
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 340 269 | 0 | 0 | 4 340 269 | 1 862 160 | 0 | 0 | 1 862 160 | |
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése | 1 800 000 | 0 | 0 | 1 800 000 | 1 880 000 | 0 | 0 | 1 880 000 | 695 631 | 0 | 0 | 695 631 | |
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 129 833 | 208 300 | 0 | 338 133 | 209 638 | 196 087 | 0 | 405 725 | 136 125 | 187 537 | 0 | 323 662 | |
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 110 025 541 | 788 180 | 0 | 110 813 721 | 108 196 605 | 1 538 608 | 0 | 109 735 213 | 102 180 479 | 1 340 945 | 0 | 103 521 424 | |
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.) | 11 401 764 | 1 064 830 | 0 | 12 466 594 | 9 512 747 | 8 058 | 0 | 9 520 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5.6.1. Működési célú céltartalékok | 2 461 764 | 1 064 830 | 0 | 3 526 594 | 1 554 968 | 8 058 | 0 | 1 563 026 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5.6.2. Általános tartalék | 8 940 000 | 0 | 0 | 8 940 000 | 7 957 779 | 0 | 0 | 7 957 779 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.) | 104 047 659 | 10 790 505 | 0 | 114 838 164 | 143 789 381 | 12 606 729 | 0 | 156 396 110 | 36 452 075 | 4 420 746 | 0 | 40 872 821 | |
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.) | 47 995 194 | 3 127 802 | 0 | 51 122 996 | 87 900 670 | 4 068 530 | 0 | 91 969 200 | 10 846 737 | 1 961 642 | 0 | 12 808 380 | |
6.1. Önkormányzati beruházások | 33 147 815 | 435 406 | 0 | 33 583 221 | 72 649 395 | 922 670 | 0 | 73 572 065 | 7 165 793 | 270 365 | 0 | 7 436 158 | |
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 7 554 167 | 2 253 020 | 0 | 9 807 187 | 8 177 154 | 2 402 788 | 0 | 10 579 942 | 1 510 019 | 1 203 844 | 0 | 2 713 863 | |
6.3. Intézményi beruházások | 1 145 619 | 27 112 | 0 | 1 172 731 | 1 448 886 | 32 518 | 0 | 1 481 404 | 902 038 | 28 839 | 0 | 930 877 | |
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 299 010 | 175 000 | 0 | 474 010 | 299 010 | 175 000 | 0 | 474 010 | |
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 6 147 593 | 362 264 | 0 | 6 509 857 | 5 326 225 | 535 554 | 0 | 5 861 779 | 969 877 | 283 594 | 0 | 1 253 472 | |
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.) | 21 609 975 | 333 752 | 0 | 21 943 727 | 22 993 937 | 177 336 | 0 | 23 171 273 | 8 525 265 | 173 524 | 0 | 8 698 788 | |
7.1. Intézményi felújítások | 589 718 | 1 969 | 0 | 591 687 | 1 062 244 | 6 641 | 0 | 1 068 885 | 869 656 | 6 499 | 0 | 876 155 | |
7.2. Önkormányzati felújítások | 17 963 021 | 261 301 | 0 | 18 224 322 | 18 486 346 | 132 995 | 0 | 18 619 341 | 6 200 010 | 130 134 | 0 | 6 330 144 | |
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 371 473 | 0 | 0 | 371 473 | 805 777 | 0 | 0 | 805 777 | 479 082 | 0 | 0 | 479 082 | |
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 2 685 763 | 70 482 | 0 | 2 756 245 | 2 639 570 | 37 700 | 0 | 2 677 270 | 976 517 | 36 891 | 0 | 1 013 407 | |
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.) | 34 442 490 | 7 328 951 | 0 | 41 771 441 | 32 894 774 | 8 360 863 | 0 | 41 255 637 | 17 080 073 | 2 285 580 | 0 | 19 365 653 | |
8.1. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 44 665 | 23 000 | 0 | 67 665 | 47 977 | 36 800 | 0 | 84 777 | 3 000 | 22 992 | 0 | 25 992 | |
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 10 977 705 | 0 | 0 | 10 977 705 | 8 438 058 | 160 346 | 0 | 8 598 404 | 3 088 690 | 109 933 | 0 | 3 198 623 | |
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 38 944 | 95 027 | 0 | 133 971 | 40 160 | 95 897 | 0 | 136 057 | 0 | 15 070 | 0 | 15 070 | |
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 22 535 269 | 6 710 303 | 0 | 29 245 572 | 23 511 478 | 7 034 199 | 0 | 30 545 677 | 13 579 985 | 1 965 385 | 0 | 15 545 370 | |
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 845 907 | 500 621 | 0 | 1 346 528 | 857 101 | 1 033 621 | 0 | 1 890 722 | 408 398 | 172 200 | 0 | 580 598 | |
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 878 177 | 277 519 843 | 0 | 278 398 020 | 6 974 785 | 1 035 478 786 | 0 | 1 042 453 571 | |
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 878 177 | 277 519 843 | 0 | 278 398 020 | 6 974 785 | 1 035 478 786 | 0 | 1 042 453 571 | |
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 519 843 | 0 | 277 519 843 | 0 | 216 669 843 | 0 | 216 669 843 | |
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.) | 34 846 523 | 4 228 605 | 800 927 | 39 876 055 | 37 721 279 | 4 752 761 | 871 486 | 43 345 526 | 29 954 464 | 3 063 307 | 756 058 | 33 773 829 | |
1.3.1. - működési célra | 26 681 516 | 1 641 209 | 800 927 | 29 123 652 | 28 330 172 | 2 069 007 | 871 486 | 31 270 665 | 27 732 478 | 1 648 395 | 756 058 | 30 136 931 | |
1.3.2. - felhalmozási célra | 8 165 007 | 2 587 396 | 0 | 10 752 403 | 9 391 107 | 2 683 754 | 0 | 12 074 861 | 2 221 986 | 1 414 912 | 0 | 3 636 898 | |
1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.) | -34 846 523 | -4 228 605 | -800 927 | -39 876 055 | -37 721 279 | -4 752 761 | -871 486 | -43 345 526 | -29 954 464 | -3 063 307 | -756 058 | -33 773 829 | |
1.4.1. - működési célú | -26 681 516 | -1 641 209 | -800 927 | -29 123 652 | -28 330 172 | -2 069 007 | -871 486 | -31 270 665 | -27 732 478 | -1 648 395 | -756 058 | -30 136 931 | |
1.4.2. - felhalmozási célú | -8 165 007 | -2 587 396 | 0 | -10 752 403 | -9 391 107 | -2 683 754 | 0 | -12 074 861 | -2 221 986 | -1 414 912 | 0 | -3 636 898 | |
1.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 500 000 | 818 808 943 | 0 | 825 308 943 | |
1.6. További belföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 878 177 | 0 | 0 | 878 177 | 474 785 | 0 | 0 | 474 785 | |
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ezer Ft | |||||||||||||||
100101 | 100102 | 100100 összesen | 100201 | ||||||||||||
Fővárosi Önkormányzati | Fővárosi Önkormányzati | Fővárosi Önkormányzat | Fővárosi Önkormányzat | ||||||||||||
Címrend | Rendészeti Igazgatóság | Rendészeti Igazgatóság | Rendészeti Igazgatóság | Csarnok és Piac Igazgatósága | |||||||||||
összesen | (CSAPI) | ||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
1 | KIADÁSOK | 2 038 327 | 2 437 856 | 2 332 995 | 207 642 | 220 441 | 180 299 | 2 245 969 | 2 658 297 | 2 513 294 | 3 490 536 | 3 680 620 | 9 810 347 | ||
2 | Működési kiadások (03.+...+07.) | 1 976 531 | 2 257 590 | 2 170 745 | 183 410 | 183 410 | 147 441 | 2 159 941 | 2 441 000 | 2 318 186 | 2 915 632 | 3 091 513 | 2 989 938 | ||
3 | Személyi juttatások | 1 307 549 | 1 398 248 | 1 327 047 | 77 334 | 77 334 | 72 106 | 1 384 883 | 1 475 582 | 1 399 153 | 549 018 | 545 323 | 451 598 | ||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 363 271 | 390 980 | 381 698 | 20 295 | 20 295 | 19 430 | 383 566 | 411 275 | 401 127 | 141 661 | 140 662 | 140 307 | ||
5 | Dologi kiadások | 305 711 | 353 224 | 346 862 | 85 781 | 85 781 | 55 905 | 391 492 | 439 005 | 402 767 | 2 224 953 | 2 405 528 | 2 398 034 | ||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) | 0 | 115 138 | 115 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 138 | 115 138 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
11 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 115 138 | 115 138 | 0 | 115 138 | 115 138 | |||||||||
14 | Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) | 61 796 | 180 266 | 162 250 | 24 232 | 37 031 | 32 858 | 86 028 | 217 297 | 195 108 | 574 904 | 589 107 | 320 408 | ||
15 | Beruházások (16.+...+20.) | 61 796 | 73 395 | 55 379 | 21 732 | 28 598 | 24 604 | 83 528 | 101 993 | 79 983 | 273 025 | 262 424 | 82 522 | ||
16 | Önkormányzati beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 48 658 | 57 791 | 43 605 | 48 658 | 57 791 | 43 605 | ||||||||
18 | Intézményi beruházások | 17 112 | 22 518 | 20 147 | 17 112 | 22 518 | 20 147 | 214 980 | 206 632 | 64 614 | |||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 13 138 | 15 604 | 11 773 | 4 620 | 6 080 | 4 457 | 17 758 | 21 684 | 16 230 | 58 045 | 55 792 | 17 908 | ||
21 | Felújítások (22.+...+25.) | 0 | 106 871 | 106 871 | 2 500 | 8 433 | 8 254 | 2 500 | 115 304 | 115 125 | 301 879 | 326 683 | 237 887 | ||
22 | Intézményi felújítások | 1 969 | 6 641 | 6 499 | 1 969 | 6 641 | 6 499 | 237 700 | 257 230 | 187 312 | |||||
23 | Önkormányzati felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 84 150 | 84 150 | 0 | 84 150 | 84 150 | |||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 22 721 | 22 721 | 531 | 1 792 | 1 755 | 531 | 24 513 | 24 475 | 64 179 | 69 453 | 50 574 | |||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 500 000 | ||
33 | Hitel, kölcsön törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | 0 | 0 | 0 | 6 500 000 | ||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
37 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 2 038 327 | 2 437 856 | 2 390 272 | 207 642 | 220 441 | 212 118 | 2 245 969 | 2 658 297 | 2 602 390 | 3 490 536 | 3 680 620 | 10 002 748 | ||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 44 761 | 44 761 | 23 074 | 0 | 0 | 0 | 44 761 | 44 761 | 23 074 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 44 761 | 44 761 | 23 074 | 44 761 | 44 761 | 23 074 | ||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | 106 400 | 98 747 | 0 | 106 400 | 98 747 | |||||||||
50 | Működési bevételek | 131 400 | 25 000 | 20 146 | 150 257 | 150 257 | 141 934 | 281 657 | 175 257 | 162 080 | 3 489 624 | 3 609 624 | 3 711 461 | ||
51 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 6 000 | 6 000 | 10 625 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 33 000 | 33 000 | 37 625 | 0 | 0 | 292 | ||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 292 | ||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 6 000 | 6 000 | 10 625 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 33 000 | 33 000 | 37 625 | |||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 1 856 166 | 2 255 695 | 2 237 679 | 30 385 | 43 184 | 43 184 | 1 886 551 | 2 298 879 | 2 280 863 | 912 | 70 996 | 6 290 996 | ||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | 139 941 | 139 941 | 12 799 | 12 799 | 0 | 152 740 | 152 740 | 60 575 | 60 575 | |||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 1 856 166 | 2 115 754 | 2 097 738 | 30 385 | 30 385 | 30 385 | 1 886 551 | 2 146 139 | 2 128 123 | 912 | 10 421 | 10 421 | ||
63 | - működési célra | 1 794 370 | 1 935 488 | 1 935 488 | 30 385 | 30 385 | 30 385 | 1 824 755 | 1 965 873 | 1 965 873 | 912 | 10 421 | 10 421 | ||
64 | - felhalmozási célra | 61 796 | 180 266 | 162 250 | 61 796 | 180 266 | 162 250 | ||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | 0 | 0 | 0 | 6 220 000 | ||||||||||
66 | Létszám (67.+68.) | 449 | 484 | 386 | 5 | 5 | 5 | 454 | 489 | 391 | 152 | 152 | 137 | ||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 389 | 424 | 364 | 5 | 5 | 5 | 394 | 429 | 369 | 152 | 152 | 137 | ||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 60 | 60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 22 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
100100-100200 | 210201 | 210301 | 210401 | ||||||||||||
Egyéb intézmények | Fővárosi Önkormányzat Idősek | Fővárosi Önkormányzat Idősek | Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi | ||||||||||||
Címrend | összesen | Otthona, Baross utca | Otthona, Alacskai út | Vilmos Idősek Otthona | |||||||||||
(Rózsa utca) | |||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
1 | KIADÁSOK | 5 736 505 | 6 338 917 | 12 323 640 | 725 981 | 823 198 | 798 808 | 966 250 | 1 111 524 | 1 027 922 | 578 683 | 746 757 | 637 856 | ||
2 | Működési kiadások (03.+...+07.) | 5 075 573 | 5 532 513 | 5 308 124 | 714 481 | 783 286 | 759 393 | 960 250 | 1 062 149 | 1 021 188 | 577 283 | 682 497 | 607 733 | ||
3 | Személyi juttatások | 1 933 901 | 2 020 905 | 1 850 751 | 344 115 | 377 421 | 371 092 | 464 450 | 511 458 | 507 866 | 272 297 | 313 350 | 302 897 | ||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 525 227 | 551 937 | 541 434 | 98 606 | 113 419 | 107 138 | 129 528 | 150 623 | 146 071 | 77 864 | 87 305 | 84 628 | ||
5 | Dologi kiadások | 2 616 445 | 2 844 533 | 2 800 801 | 270 270 | 290 956 | 279 676 | 365 272 | 399 027 | 366 210 | 226 022 | 280 741 | 219 107 | ||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 1 490 | 1 490 | 1 487 | 1 000 | 1 030 | 1 030 | 1 100 | 1 101 | 1 101 | ||
7 | Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) | 0 | 115 138 | 115 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
11 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 0 | 115 138 | 115 138 | 11 | 11 | |||||||||
14 | Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) | 660 932 | 806 404 | 515 516 | 11 500 | 39 912 | 39 415 | 6 000 | 49 375 | 6 735 | 1 400 | 64 260 | 30 123 | ||
15 | Beruházások (16.+...+20.) | 356 553 | 364 417 | 162 505 | 7 500 | 22 432 | 22 415 | 4 000 | 16 798 | 6 158 | 900 | 39 862 | 7 952 | ||
16 | Önkormányzati beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 48 658 | 57 791 | 43 605 | 8 268 | 8 268 | 7 750 | 480 | 29 134 | 4 350 | |||||
18 | Intézményi beruházások | 232 092 | 229 150 | 84 761 | 5 906 | 9 396 | 9 382 | 3 150 | 5 476 | 4 471 | 709 | 2 254 | 1 912 | ||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 75 803 | 77 476 | 34 138 | 1 594 | 4 768 | 4 765 | 850 | 3 572 | 1 207 | 191 | 8 474 | 1 691 | ||
21 | Felújítások (22.+...+25.) | 304 379 | 441 987 | 353 011 | 4 000 | 17 000 | 17 000 | 2 000 | 32 577 | 576 | 500 | 24 398 | 22 171 | ||
22 | Intézményi felújítások | 239 669 | 263 871 | 193 811 | 1 575 | 454 | 454 | 394 | 13 699 | 11 946 | |||||
23 | Önkormányzati felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 0 | 84 150 | 84 150 | 3 150 | 13 386 | 13 386 | 25 197 | 5 512 | 5 512 | |||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 64 710 | 93 966 | 75 050 | 850 | 3 614 | 3 614 | 425 | 6 926 | 123 | 106 | 5 187 | 4 714 | ||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 480 | ||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 0 | 0 | 6 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Hitel, kölcsön törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | 0 | 0 | 6 500 000 | |||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
37 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 5 736 505 | 6 338 917 | 12 605 138 | 725 981 | 823 198 | 822 599 | 966 250 | 1 111 524 | 1 068 687 | 578 683 | 746 757 | 715 090 | ||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 44 761 | 44 761 | 23 074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 44 761 | 44 761 | 23 074 | |||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | 0 | 106 400 | 98 747 | |||||||||||
50 | Működési bevételek | 3 771 281 | 3 784 881 | 3 873 541 | 262 375 | 262 375 | 261 777 | 366 376 | 367 531 | 366 057 | 220 062 | 228 479 | 228 287 | ||
51 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 33 000 | 33 000 | 37 917 | 0 | 113 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 0 | 0 | 292 | |||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 33 000 | 33 000 | 37 625 | 113 | 113 | |||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 479 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 480 | 479 | 12 | 12 | 12 | ||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 1 887 463 | 2 369 875 | 8 571 859 | 463 606 | 560 230 | 560 230 | 599 862 | 743 981 | 702 619 | 358 621 | 518 278 | 486 803 | ||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | 0 | 213 315 | 213 315 | 30 361 | 30 361 | 35 650 | 35 650 | 76 766 | 76 766 | |||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 1 887 463 | 2 156 560 | 2 138 544 | 463 606 | 529 869 | 529 869 | 599 862 | 708 331 | 666 969 | 358 621 | 441 512 | 410 037 | ||
63 | - működési célra | 1 825 667 | 1 976 294 | 1 976 294 | 459 606 | 502 369 | 502 369 | 599 862 | 666 489 | 666 489 | 358 621 | 397 512 | 397 512 | ||
64 | - felhalmozási célra | 61 796 | 180 266 | 162 250 | 4 000 | 27 500 | 27 500 | 41 842 | 480 | 44 000 | 12 525 | ||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | 0 | 0 | 6 220 000 | |||||||||||
66 | Létszám (67.+68.) | 606 | 641 | 528 | 137 | 139 | 117 | 195 | 195 | 188 | 136 | 136 | 125 | ||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 546 | 581 | 506 | 137 | 139 | 117 | 195 | 195 | 188 | 136 | 136 | 125 | ||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 60 | 60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
210601 | 210701 | 210801 | 210901 | ||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Idősek | Fővárosi Önkormányzat Idősek | Fővárosi Önkormányzat Idősek | Fővárosi Önkormányzat Idősek | ||||||||||||
Címrend | Otthona, Halom utca | Otthona, Kamaraerdei út | Otthona, Kútvölgyi út | Otthona, Pesti út | |||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | |||
1 | KIADÁSOK | 896 814 | 1 036 662 | 947 961 | 1 673 674 | 1 874 985 | 1 657 433 | 780 324 | 909 092 | 867 384 | 1 226 781 | 1 394 193 | 1 325 460 | ||
2 | Működési kiadások (03.+...+07.) | 823 634 | 912 639 | 872 646 | 1 606 939 | 1 759 970 | 1 610 312 | 774 482 | 877 764 | 846 557 | 1 091 781 | 1 262 392 | 1 202 007 | ||
3 | Személyi juttatások | 401 484 | 446 560 | 444 784 | 740 985 | 804 784 | 763 245 | 402 469 | 459 648 | 454 391 | 602 508 | 684 206 | 660 792 | ||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 114 690 | 129 784 | 125 497 | 200 157 | 265 606 | 243 733 | 109 574 | 126 030 | 124 613 | 169 604 | 189 535 | 174 047 | ||
5 | Dologi kiadások | 307 160 | 335 995 | 302 065 | 664 797 | 688 580 | 602 352 | 262 139 | 291 828 | 267 295 | 316 769 | 385 719 | 364 236 | ||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 300 | 300 | 300 | 1 000 | 1 000 | 981 | 300 | 258 | 258 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | ||
7 | Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | ||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 32 | 32 | ||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) | 73 180 | 124 023 | 75 315 | 66 735 | 115 015 | 47 121 | 5 842 | 31 328 | 20 827 | 135 000 | 131 801 | 123 453 | ||
15 | Beruházások (16.+...+20.) | 19 180 | 61 770 | 45 062 | 41 910 | 72 540 | 34 915 | 5 842 | 6 223 | 6 223 | 135 000 | 122 801 | 114 455 | ||
16 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 14 173 | 86 614 | 86 614 | 81 818 | ||||||||||
18 | Intézményi beruházások | 15 104 | 49 117 | 35 958 | 33 000 | 43 472 | 27 910 | 4 600 | 5 108 | 5 108 | 19 685 | 27 395 | 26 186 | ||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 4 076 | 12 653 | 9 104 | 8 910 | 14 895 | 7 005 | 1 242 | 1 115 | 1 115 | 28 701 | 8 792 | 6 451 | ||
21 | Felújítások (22.+...+25.) | 54 000 | 62 253 | 30 253 | 24 825 | 42 475 | 12 206 | 0 | 25 105 | 14 605 | 0 | 9 000 | 8 998 | ||
22 | Intézményi felújítások | 18 898 | 9 648 | 199 | 19 548 | 27 697 | 9 611 | ||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 23 622 | 39 370 | 23 622 | 5 748 | 19 768 | 11 500 | 7 087 | 7 085 | ||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 11 480 | 13 235 | 6 432 | 5 277 | 9 030 | 2 595 | 5 337 | 3 105 | 1 913 | 1 913 | ||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | ||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | - működési célra | ||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 896 814 | 1 036 662 | 999 590 | 1 673 674 | 1 874 985 | 1 849 588 | 780 324 | 909 092 | 899 340 | 1 226 781 | 1 394 193 | 1 401 266 | ||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | ||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
50 | Működési bevételek | 426 758 | 426 758 | 409 666 | 797 280 | 806 290 | 806 193 | 381 783 | 395 033 | 395 782 | 520 667 | 520 667 | 511 987 | ||
51 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 200 | 3 200 | ||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 3 200 | 3 200 | ||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 245 | 8 225 | 8 245 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 280 | 280 | 100 | ||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 245 | 245 | 265 | 100 | 100 | 100 | 280 | 280 | 100 | |||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 1 980 | 1 980 | ||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 6 000 | 6 000 | ||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 469 811 | 601 679 | 581 679 | 876 294 | 1 068 595 | 1 043 295 | 398 541 | 514 059 | 503 559 | 701 834 | 866 046 | 881 979 | ||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | 54 633 | 54 633 | 82 895 | 82 895 | 31 717 | 31 717 | 72 737 | 72 737 | ||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 469 811 | 547 046 | 527 046 | 876 294 | 985 700 | 960 400 | 398 541 | 482 342 | 471 842 | 701 834 | 793 309 | 809 242 | ||
63 | - működési célra | 439 811 | 497 046 | 497 046 | 876 294 | 960 400 | 960 400 | 398 541 | 457 237 | 457 237 | 591 834 | 696 055 | 696 055 | ||
64 | - felhalmozási célra | 30 000 | 50 000 | 30 000 | 25 300 | 25 105 | 14 605 | 110 000 | 97 254 | 113 187 | |||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | ||||||||||||||
66 | Létszám (67.+68.) | 176 | 181 | 154 | 325 | 327 | 275 | 186 | 186 | 158 | 260 | 260 | 213 | ||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 176 | 181 | 154 | 325 | 327 | 275 | 186 | 186 | 158 | 260 | 260 | 213 | ||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
210902 | 210900 | 211401 | 211501 | ||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Idősek | Fővárosi Önkormányzat Idősek | Fővárosi Önkormányzat Idősek | Fővárosi Önkormányzat Idősek | ||||||||||||
Címrend | Otthona, Pesti út | Otthona, Pesti út összesen | Otthona, Gödöllő | Otthona, Gyula | |||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |||
1 | KIADÁSOK | 36 422 | 36 422 | 34 009 | 1 263 203 | 1 430 615 | 1 359 469 | 655 645 | 750 470 | 707 482 | 864 382 | 932 595 | 926 572 | ||
2 | Működési kiadások (03.+...+07.) | 36 422 | 36 422 | 34 009 | 1 128 203 | 1 298 814 | 1 236 016 | 650 875 | 743 519 | 701 518 | 843 896 | 904 517 | 898 613 | ||
3 | Személyi juttatások | 16 567 | 16 567 | 15 317 | 619 075 | 700 773 | 676 109 | 334 608 | 385 614 | 384 492 | 424 740 | 465 435 | 464 769 | ||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 4 473 | 4 473 | 3 971 | 174 077 | 194 008 | 178 018 | 92 305 | 104 637 | 104 375 | 125 154 | 137 417 | 136 534 | ||
5 | Dologi kiadások | 15 282 | 15 282 | 14 622 | 332 051 | 401 001 | 378 858 | 222 927 | 252 168 | 211 551 | 293 102 | 300 759 | 296 463 | ||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 100 | 100 | 100 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 1 035 | 1 100 | 1 100 | 900 | 900 | 842 | ||
7 | Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
11 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 0 | 32 | 32 | 6 | 6 | |||||||||
14 | Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) | 0 | 0 | 0 | 135 000 | 131 801 | 123 453 | 4 770 | 6 951 | 5 963 | 20 486 | 28 078 | 27 959 | ||
15 | Beruházások (16.+...+20.) | 0 | 0 | 0 | 135 000 | 122 801 | 114 455 | 3 770 | 4 151 | 3 862 | 14 610 | 17 122 | 17 062 | ||
16 | Önkormányzati beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 86 614 | 86 614 | 81 818 | |||||||||||
18 | Intézményi beruházások | 19 685 | 27 395 | 26 186 | 2 970 | 3 270 | 3 084 | 11 504 | 13 482 | 13 444 | |||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 28 701 | 8 792 | 6 451 | 800 | 881 | 779 | 3 106 | 3 640 | 3 618 | |||||
21 | Felújítások (22.+...+25.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 000 | 8 998 | 0 | 1 300 | 1 101 | 4 826 | 9 906 | 9 897 | ||
22 | Intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | 3 800 | 3 800 | 3 793 | ||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 0 | 7 087 | 7 085 | 1 024 | 1 020 | 4 000 | 4 000 | |||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 1 913 | 1 913 | 276 | 81 | 1 026 | 2 106 | 2 104 | ||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 500 | 1 000 | 1 050 | 1 050 | 1 000 | ||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 500 | 1 000 | 1 050 | 1 050 | 1 000 | |||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Hitel, kölcsön törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
37 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 36 422 | 36 422 | 33 938 | 1 263 203 | 1 430 615 | 1 435 205 | 655 645 | 750 470 | 748 102 | 864 382 | 932 595 | 931 532 | ||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 294 | ||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 294 | 294 | |||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
50 | Működési bevételek | 20 140 | 20 140 | 17 656 | 540 807 | 540 807 | 529 644 | 274 000 | 273 954 | 271 786 | 340 877 | 340 877 | 339 834 | ||
51 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 200 | 3 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 3 200 | 3 200 | |||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 0 | 0 | 0 | 280 | 280 | 100 | 1 000 | 1 046 | 1 046 | 900 | 900 | 881 | ||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 280 | 280 | 100 | 1 000 | 1 046 | 1 046 | 900 | 900 | 881 | |||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 16 282 | 16 282 | 16 282 | 718 116 | 882 328 | 898 261 | 380 645 | 475 470 | 475 271 | 522 605 | 590 524 | 590 524 | ||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | 0 | 72 737 | 72 737 | 29 112 | 29 112 | 4 449 | 4 449 | |||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 16 282 | 16 282 | 16 282 | 718 116 | 809 591 | 825 524 | 380 645 | 446 358 | 446 159 | 522 605 | 586 075 | 586 075 | ||
63 | - működési célra | 16 282 | 16 282 | 16 282 | 608 116 | 712 337 | 712 337 | 380 645 | 445 058 | 445 058 | 522 605 | 580 995 | 580 995 | ||
64 | - felhalmozási célra | 110 000 | 97 254 | 113 187 | 1 300 | 1 101 | 5 080 | 5 080 | |||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
66 | Létszám (67.+68.) | 7 | 7 | 7 | 267 | 267 | 220 | 162 | 162 | 153 | 200 | 200 | 174 | ||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 7 | 7 | 7 | 267 | 267 | 220 | 162 | 162 | 153 | 200 | 200 | 174 | ||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
212001 | 212301 | 212701 | 212702 | ||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Idősek | Fővárosi Önkormányzat Idősek | Fővárosi Önkormányzat Budapesti | Fővárosi Önkormányzat Budapesti | ||||||||||||
Címrend | Otthona, Szombathely | Otthona, Vámosmikola | Módszertani Szociális Központ | Módszertani Szociális Központ | |||||||||||
és Intézményei | és Intézményei | ||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | |||
1 | KIADÁSOK | 691 292 | 810 230 | 765 614 | 556 175 | 685 724 | 590 080 | 2 501 026 | 3 400 401 | 3 155 888 | 275 215 | 275 215 | 272 444 | ||
2 | Működési kiadások (03.+...+07.) | 681 982 | 775 037 | 744 021 | 529 175 | 598 372 | 560 695 | 2 305 546 | 3 101 146 | 2 927 473 | 275 215 | 275 215 | 272 444 | ||
3 | Személyi juttatások | 353 732 | 401 448 | 399 120 | 297 431 | 330 435 | 324 027 | 908 751 | 1 263 778 | 1 206 332 | 117 355 | 117 355 | 117 355 | ||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 102 455 | 115 350 | 113 558 | 77 868 | 93 259 | 87 856 | 271 165 | 355 552 | 335 705 | 31 105 | 31 105 | 31 105 | ||
5 | Dologi kiadások | 223 555 | 255 999 | 229 291 | 152 354 | 173 081 | 147 238 | 1 125 630 | 1 467 044 | 1 370 664 | 126 755 | 126 755 | 123 984 | ||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 240 | 2 240 | 2 051 | 1 522 | 1 597 | 1 575 | 13 423 | 13 423 | ||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 349 | 1 349 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 1 349 | 1 349 | ||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) | 9 310 | 35 193 | 21 593 | 27 000 | 87 352 | 29 385 | 195 480 | 299 255 | 228 416 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Beruházások (16.+...+20.) | 6 700 | 30 118 | 20 976 | 24 000 | 53 352 | 5 495 | 28 437 | 65 120 | 49 870 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 3 921 | 3 921 | 17 323 | 38 189 | 2 065 | 14 517 | 38 493 | 19 695 | ||||||
18 | Intézményi beruházások | 5 276 | 19 794 | 12 880 | 1 575 | 3 738 | 2 504 | 7 874 | 13 404 | 20 252 | |||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 1 424 | 6 403 | 4 175 | 5 102 | 11 425 | 925 | 6 046 | 13 223 | 9 923 | |||||
21 | Felújítások (22.+...+25.) | 2 610 | 5 075 | 617 | 3 000 | 34 000 | 23 890 | 167 043 | 232 803 | 178 546 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Intézményi felújítások | 2 055 | 2 185 | 617 | 2 362 | 2 362 | 712 | 15 748 | 25 560 | 15 160 | |||||
23 | Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 1 941 | 24 409 | 18 099 | 115 782 | 157 751 | 125 428 | ||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 555 | 949 | 638 | 7 229 | 5 079 | 35 513 | 49 492 | 37 959 | ||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 1 332 | |||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | ||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | - működési célra | ||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 691 292 | 810 230 | 811 672 | 556 175 | 685 724 | 632 355 | 2 501 026 | 3 400 401 | 3 243 602 | 275 215 | 275 215 | 272 444 | ||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 1 617 | 9 034 | 9 033 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 442 000 | 441 040 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 1 617 | 9 034 | 9 033 | 400 000 | 442 000 | 441 040 | ||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
50 | Működési bevételek | 257 321 | 257 321 | 261 737 | 223 500 | 223 500 | 224 437 | 450 776 | 490 776 | 480 719 | |||||
51 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 000 | 36 000 | 22 009 | 4 000 | 4 000 | 1 229 | ||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 76 000 | 36 000 | 22 009 | 4 000 | 4 000 | 1 229 | ||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 1 000 | 1 000 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 332 | 1 328 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 1 000 | 1 000 | 492 | 1 332 | 1 328 | |||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 431 354 | 542 875 | 540 410 | 332 675 | 462 224 | 407 918 | 1 574 250 | 2 430 293 | 2 298 507 | 271 215 | 271 215 | 271 215 | ||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | 50 175 | 50 175 | 25 574 | 25 574 | 195 075 | 195 075 | ||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 431 354 | 492 700 | 490 235 | 332 675 | 436 650 | 382 344 | 1 574 250 | 2 235 218 | 2 103 432 | 271 215 | 271 215 | 271 215 | ||
63 | - működési célra | 431 354 | 485 255 | 485 255 | 310 675 | 357 150 | 356 979 | 1 408 770 | 1 985 988 | 1 919 126 | 271 215 | 271 215 | 271 215 | ||
64 | - felhalmozási célra | 7 445 | 4 980 | 22 000 | 79 500 | 25 365 | 165 480 | 249 230 | 184 306 | ||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | ||||||||||||||
66 | Létszám (67.+68.) | 171 | 171 | 144 | 137 | 137 | 136 | 471 | 471 | 319 | 76 | 76 | 34 | ||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 171 | 171 | 144 | 137 | 137 | 136 | 471 | 471 | 319 | 76 | 76 | 34 | ||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
212700 | 200000 | ||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Budapesti | Szociálpolitikai intézmények | ||||||||||||||
Címrend | Módszertani Szociális Központ | összesen | |||||||||||||
és Intézményei összesen | |||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||
1 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | |||||||||
1 | KIADÁSOK | 2 776 241 | 3 675 616 | 3 428 332 | 12 428 664 | 14 787 468 | 13 714 914 | ||||||||
2 | Működési kiadások (03.+...+07.) | 2 580 761 | 3 376 361 | 3 199 916 | 11 871 961 | 13 774 925 | 13 058 608 | ||||||||
3 | Személyi juttatások | 1 026 106 | 1 381 133 | 1 323 687 | 5 681 492 | 6 578 059 | 6 416 479 | ||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 302 270 | 386 657 | 366 810 | 1 604 548 | 1 904 095 | 1 818 831 | ||||||||
5 | Dologi kiadások | 1 252 385 | 1 593 799 | 1 494 647 | 4 572 034 | 5 263 934 | 4 794 752 | ||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 13 423 | 13 423 | 13 887 | 27 439 | 27 148 | ||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) | 0 | 1 349 | 1 349 | 0 | 1 398 | 1 398 | ||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
11 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 0 | 1 349 | 1 349 | 0 | 1 398 | 1 398 | ||||||||
14 | Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) | 195 480 | 299 255 | 228 416 | 556 703 | 1 012 543 | 656 305 | ||||||||
15 | Beruházások (16.+...+20.) | 28 437 | 65 120 | 49 870 | 291 849 | 512 289 | 334 445 | ||||||||
16 | Önkormányzati beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 14 517 | 38 493 | 19 695 | 118 454 | 226 542 | 120 597 | ||||||||
18 | Intézményi beruházások | 7 874 | 13 404 | 20 252 | 111 353 | 195 906 | 163 091 | ||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 6 046 | 13 223 | 9 923 | 62 042 | 89 841 | 50 757 | ||||||||
21 | Felújítások (22.+...+25.) | 167 043 | 232 803 | 178 546 | 262 804 | 495 892 | 319 860 | ||||||||
22 | Intézményi felújítások | 15 748 | 25 560 | 15 160 | 64 380 | 85 405 | 42 492 | ||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 115 782 | 157 751 | 125 428 | 142 554 | 305 193 | 209 651 | ||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 35 513 | 49 492 | 37 959 | 55 870 | 105 294 | 67 718 | ||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) | 0 | 1 332 | 0 | 2 050 | 4 362 | 2 000 | ||||||||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 0 | 1 332 | 0 | 2 050 | 4 362 | 2 000 | ||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
32 | Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
33 | Hitel, kölcsön törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
36 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
37 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
38 | BEVÉTELEK | 2 776 241 | 3 675 616 | 3 516 046 | 12 428 664 | 14 787 468 | 14 429 807 | ||||||||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 400 000 | 442 000 | 441 040 | 405 617 | 455 328 | 454 367 | ||||||||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 400 000 | 442 000 | 441 040 | 405 617 | 455 328 | 454 367 | ||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
50 | Működési bevételek | 450 776 | 490 776 | 480 719 | 4 541 915 | 4 613 701 | 4 575 918 | ||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 80 000 | 40 000 | 23 237 | 80 000 | 43 313 | 26 550 | ||||||||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 80 000 | 40 000 | 23 237 | 80 000 | 43 313 | 26 550 | ||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 0 | 1 332 | 1 328 | 3 537 | 13 375 | 12 681 | ||||||||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 0 | 1 332 | 1 328 | 3 537 | 5 395 | 4 701 | ||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 980 | 1 980 | ||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 6 000 | ||||||||
59 | Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 1 845 465 | 2 701 508 | 2 569 722 | 7 397 595 | 9 661 751 | 9 360 290 | ||||||||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | 0 | 195 075 | 195 075 | 0 | 689 144 | 689 144 | ||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 1 845 465 | 2 506 433 | 2 374 647 | 7 397 595 | 8 972 607 | 8 671 146 | ||||||||
63 | - működési célra | 1 679 985 | 2 257 203 | 2 190 341 | 7 066 115 | 8 319 051 | 8 252 018 | ||||||||
64 | - felhalmozási célra | 165 480 | 249 230 | 184 306 | 331 480 | 653 556 | 419 128 | ||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
66 | Létszám (67.+68.) | 547 | 547 | 353 | 2 639 | 2 648 | 2 197 | ||||||||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 547 | 547 | 353 | 2 639 | 2 648 | 2 197 | ||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
390101 | 390201 | 390301 | 390401 | ||||||||||||
Gimnáziumok | Kollégiumok | Gyógypedagógiai Intézmények | Mozaik Gazdasági Szervezet | ||||||||||||
Címrend | Gazdasági Szervezete | Gazdasági Szervezete | Gazdasági Szervezete | ||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | |||
1 | KIADÁSOK | 2 321 292 | 3 398 932 | 2 747 905 | 1 834 400 | 1 953 529 | 1 832 280 | 2 905 639 | 3 555 652 | 3 343 961 | 1 067 823 | 1 219 324 | 1 074 724 | ||
2 | Működési kiadások (03.+...+07.) | 2 161 749 | 2 680 395 | 2 041 810 | 1 733 551 | 1 824 805 | 1 710 455 | 2 670 807 | 3 191 822 | 3 077 837 | 965 980 | 1 077 009 | 974 924 | ||
3 | Személyi juttatások | 576 108 | 609 781 | 475 446 | 595 699 | 632 078 | 594 682 | 972 567 | 1 027 224 | 944 649 | 288 403 | 300 100 | 271 365 | ||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 153 807 | 156 068 | 145 835 | 177 369 | 189 989 | 182 376 | 272 009 | 290 403 | 280 514 | 76 956 | 93 824 | 91 937 | ||
5 | Dologi kiadások | 1 368 834 | 1 673 989 | 1 181 269 | 960 483 | 1 000 677 | 931 336 | 1 416 192 | 1 864 156 | 1 842 970 | 511 680 | 633 085 | 561 621 | ||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 039 | 10 039 | 9 703 | 88 941 | ||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) | 63 000 | 240 557 | 239 259 | 0 | 2 061 | 2 061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | ||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 63 000 | 68 035 | 66 737 | |||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 172 522 | 172 522 | 2 061 | 2 061 | 50 000 | 50 000 | ||||||||
14 | Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) | 159 543 | 718 537 | 706 095 | 100 849 | 128 724 | 121 825 | 234 832 | 363 830 | 266 125 | 101 843 | 142 315 | 99 801 | ||
15 | Beruházások (16.+...+20.) | 20 000 | 97 381 | 96 251 | 67 349 | 84 237 | 77 499 | 120 705 | 181 404 | 112 525 | 9 478 | 9 111 | 8 964 | ||
16 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 39 371 | |||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | 15 748 | 76 678 | 76 086 | 53 030 | 66 327 | 61 043 | 95 043 | 103 468 | 88 909 | 7 463 | 7 174 | 7 057 | ||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 4 252 | 20 703 | 20 166 | 14 319 | 17 910 | 16 455 | 25 662 | 38 565 | 23 615 | 2 015 | 1 937 | 1 907 | ||
21 | Felújítások (22.+...+25.) | 139 543 | 621 156 | 609 844 | 33 500 | 44 487 | 44 326 | 114 127 | 182 426 | 153 600 | 50 000 | 90 839 | 90 837 | ||
22 | Intézményi felújítások | 109 876 | 419 623 | 410 457 | 26 378 | 27 155 | 27 155 | 89 864 | 143 643 | 120 945 | 39 369 | 62 590 | 62 588 | ||
23 | Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 79 050 | 79 050 | 7 874 | 7 748 | 8 937 | 8 937 | ||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 29 667 | 122 483 | 120 337 | 7 122 | 9 458 | 9 424 | 24 263 | 38 783 | 32 655 | 10 631 | 19 312 | 19 312 | ||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 365 | 42 365 | 0 | ||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 42 365 | 42 365 | ||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | ||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | - működési célra | ||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 2 321 292 | 3 398 932 | 2 998 211 | 1 834 400 | 1 953 529 | 1 925 712 | 2 905 639 | 3 555 652 | 3 501 092 | 1 067 823 | 1 219 324 | 1 241 510 | ||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 0 | 11 034 | 11 033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 150 | 150 | ||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 11 034 | 11 033 | 10 | 10 | 150 | 150 | ||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
50 | Működési bevételek | 217 987 | 217 987 | 211 064 | 420 000 | 420 000 | 392 342 | 239 574 | 239 574 | 251 112 | 129 144 | 129 144 | 147 735 | ||
51 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 365 | 42 365 | 30 219 | ||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 42 365 | 42 365 | 30 219 | |||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 2 103 305 | 3 169 911 | 2 776 113 | 1 414 400 | 1 533 529 | 1 533 369 | 2 666 065 | 3 316 068 | 3 249 970 | 896 314 | 1 047 665 | 1 063 406 | ||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | 850 346 | 850 346 | 89 404 | 89 404 | 555 069 | 555 069 | 134 324 | 134 324 | ||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 2 103 305 | 2 319 565 | 1 925 767 | 1 414 400 | 1 444 125 | 1 443 965 | 2 666 065 | 2 760 999 | 2 694 901 | 896 314 | 913 341 | 929 082 | ||
63 | - működési célra | 2 103 305 | 2 219 171 | 1 825 373 | 1 414 400 | 1 434 125 | 1 434 125 | 2 666 065 | 2 710 999 | 2 694 901 | 896 314 | 901 991 | 917 732 | ||
64 | - felhalmozási célra | 100 394 | 100 394 | 10 000 | 9 840 | 50 000 | 11 350 | 11 350 | |||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | ||||||||||||||
66 | Létszám (67.+68.) | 240 | 240 | 196 | 326 | 326 | 262 | 442 | 442 | 400 | 126 | 126 | 113 | ||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 240 | 240 | 196 | 326 | 326 | 262 | 442 | 442 | 400 | 126 | 126 | 113 | ||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
390411 | 390421 | 390431 | 390441 | ||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Óvodája | Cseppkő Óvoda | Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális | Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti | ||||||||||||
Címrend | Központ | Galéria | |||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | |||
1 | KIADÁSOK | 95 133 | 93 856 | 79 990 | 49 422 | 53 741 | 49 077 | 29 950 | 33 350 | 30 687 | 11 066 | 14 775 | 12 730 | ||
2 | Működési kiadások (03.+...+07.) | 95 133 | 93 856 | 79 990 | 49 422 | 53 741 | 49 077 | 29 950 | 33 350 | 30 687 | 11 066 | 14 775 | 12 730 | ||
3 | Személyi juttatások | 73 676 | 72 670 | 62 887 | 37 056 | 41 858 | 38 641 | 23 460 | 24 740 | 22 764 | 8 682 | 11 503 | 9 899 | ||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 21 417 | 21 146 | 17 095 | 12 326 | 11 843 | 10 424 | 6 450 | 6 577 | 5 924 | 2 344 | 3 232 | 2 826 | ||
5 | Dologi kiadások | 40 | 40 | 8 | 40 | 40 | 11 | 40 | 40 | 6 | 40 | 40 | 6 | ||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 993 | 1 993 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 1 993 | 1 993 | ||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Beruházások (16.+...+20.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||
21 | Felújítások (22.+...+25.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Intézményi felújítások | ||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | ||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | - működési célra | ||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 95 133 | 93 856 | 79 990 | 49 422 | 53 741 | 49 077 | 29 950 | 33 350 | 33 713 | 11 066 | 14 775 | 12 730 | ||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
50 | Működési bevételek | ||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 95 133 | 93 856 | 79 990 | 49 422 | 53 741 | 49 077 | 29 950 | 33 350 | 33 713 | 11 066 | 14 775 | 12 730 | ||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | 3 026 | 3 026 | ||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 95 133 | 93 856 | 79 990 | 49 422 | 53 741 | 49 077 | 29 950 | 30 324 | 30 687 | 11 066 | 14 775 | 12 730 | ||
63 | - működési célra | 95 133 | 93 856 | 79 990 | 49 422 | 53 741 | 49 077 | 29 950 | 30 324 | 30 687 | 11 066 | 14 775 | 12 730 | ||
64 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | ||||||||||||||
66 | Létszám (67.+68.) | 19 | 20 | 19 | 12 | 13 | 13 | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | ||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 19 | 20 | 19 | 12 | 13 | 13 | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | ||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
390501 | 300000 | ||||||||||||||
Étkezési Szolgáltató | Köznevelési intézmények összesen | ||||||||||||||
Címrend | Gazdasági Szervezet | ||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||
1 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | |||||||||
1 | KIADÁSOK | 770 544 | 897 528 | 643 516 | 9 085 269 | 11 220 687 | 9 814 869 | ||||||||
2 | Működési kiadások (03.+...+07.) | 752 194 | 815 051 | 615 911 | 8 469 852 | 9 784 804 | 8 593 420 | ||||||||
3 | Személyi juttatások | 261 478 | 267 336 | 233 744 | 2 837 129 | 2 987 290 | 2 654 077 | ||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 78 300 | 80 494 | 72 761 | 800 978 | 853 576 | 809 692 | ||||||||
5 | Dologi kiadások | 412 416 | 467 221 | 309 406 | 4 669 765 | 5 639 288 | 4 826 633 | ||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 98 980 | 10 039 | 9 703 | |||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) | 0 | 0 | 0 | 63 000 | 294 611 | 293 313 | ||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 63 000 | 68 035 | 66 737 | |||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
11 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 0 | 226 576 | 226 576 | |||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) | 18 350 | 82 477 | 27 604 | 615 417 | 1 435 883 | 1 221 450 | ||||||||
15 | Beruházások (16.+...+20.) | 15 550 | 20 754 | 19 624 | 233 082 | 392 887 | 314 863 | ||||||||
16 | Önkormányzati beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 0 | 39 371 | 0 | |||||||||||
18 | Intézményi beruházások | 12 244 | 16 342 | 15 452 | 183 528 | 269 989 | 248 548 | ||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 3 306 | 4 412 | 4 172 | 49 554 | 83 527 | 66 315 | ||||||||
21 | Felújítások (22.+...+25.) | 2 800 | 61 723 | 7 980 | 339 970 | 1 000 631 | 906 587 | ||||||||
22 | Intézményi felújítások | 2 205 | 48 601 | 6 284 | 267 692 | 701 612 | 627 428 | ||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 0 | 95 861 | 95 735 | |||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 595 | 13 122 | 1 697 | 72 278 | 203 158 | 183 424 | ||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) | 0 | 0 | 0 | 42 365 | 42 365 | 0 | ||||||||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 42 365 | 42 365 | 0 | |||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
33 | Hitel, kölcsön törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
36 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
37 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 770 544 | 897 528 | 858 596 | 9 085 269 | 11 220 687 | 10 700 631 | ||||||||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 194 | 11 193 | ||||||||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 11 194 | 11 193 | |||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
50 | Működési bevételek | 264 271 | 264 271 | 225 340 | 1 270 976 | 1 270 976 | 1 227 594 | ||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 0 | 0 | 0 | 42 365 | 42 365 | 30 219 | ||||||||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 42 365 | 42 365 | 30 219 | |||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 506 273 | 633 257 | 633 256 | 7 771 928 | 9 896 152 | 9 431 625 | ||||||||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | 122 345 | 122 345 | 0 | 1 754 514 | 1 754 515 | |||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 506 273 | 510 912 | 510 911 | 7 771 928 | 8 141 638 | 7 677 110 | ||||||||
63 | - működési célra | 506 273 | 510 912 | 510 911 | 7 771 928 | 7 969 894 | 7 555 526 | ||||||||
64 | - felhalmozási célra | 0 | 171 744 | 121 584 | |||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
66 | Létszám (67.+68.) | 118 | 118 | 107 | 1 295 | 1 297 | 1 122 | ||||||||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 118 | 118 | 107 | 1 295 | 1 297 | 1 122 | ||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
540101 | 540102 | 540111 | 540100 | ||||||||||||
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár | Budapesti Művelődési Központ | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár | ||||||||||||
Címrend | összesen | ||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | |||
1 | KIADÁSOK | 2 087 674 | 2 295 982 | 2 181 967 | 92 970 | 92 970 | 85 997 | 72 323 | 83 322 | 54 667 | 2 252 967 | 2 472 274 | 2 322 632 | ||
2 | Működési kiadások (03.+...+07.) | 1 927 456 | 2 008 123 | 1 962 434 | 92 970 | 92 970 | 85 997 | 72 323 | 83 322 | 54 667 | 2 092 749 | 2 184 415 | 2 103 098 | ||
3 | Személyi juttatások | 1 099 209 | 1 125 243 | 1 108 948 | 20 000 | 20 000 | 16 616 | 57 639 | 66 146 | 43 997 | 1 176 848 | 1 211 389 | 1 169 561 | ||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 307 104 | 319 524 | 316 204 | 5 255 | 5 255 | 4 486 | 14 644 | 16 936 | 10 454 | 327 003 | 341 715 | 331 144 | ||
5 | Dologi kiadások | 520 523 | 557 012 | 530 939 | 67 715 | 67 715 | 64 895 | 40 | 240 | 216 | 588 278 | 624 967 | 596 050 | ||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) | 620 | 6 344 | 6 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 6 344 | 6 344 | ||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | ||||||||
11 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | 170 | 300 | 300 | 170 | 300 | 300 | ||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 5 594 | 5 594 | 0 | 5 594 | 5 594 | |||||||||
14 | Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) | 160 218 | 287 859 | 219 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 218 | 287 859 | 219 534 | ||
15 | Beruházások (16.+...+20.) | 160 218 | 287 859 | 219 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 218 | 287 859 | 219 534 | ||
16 | Önkormányzati beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 33 001 | 90 000 | 55 000 | 33 001 | 90 000 | 55 000 | ||||||||
18 | Intézményi beruházások | 111 100 | 165 645 | 138 644 | 111 100 | 165 645 | 138 644 | ||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 16 117 | 32 214 | 25 890 | 16 117 | 32 214 | 25 890 | ||||||||
21 | Felújítások (22.+...+25.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Hitel, kölcsön törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
37 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 2 069 309 | 2 277 617 | 2 200 067 | 111 335 | 111 335 | 146 835 | 72 323 | 83 322 | 84 876 | 2 252 967 | 2 472 274 | 2 431 779 | ||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 17 000 | 21 325 | 24 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 738 | 1 738 | 17 000 | 23 063 | 25 923 | ||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 17 000 | 21 325 | 24 184 | 1 738 | 1 738 | 17 000 | 23 063 | 25 923 | ||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 762 | 7 004 | 8 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762 | 7 004 | 8 004 | ||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 762 | 7 004 | 8 004 | 762 | 7 004 | 8 004 | ||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
50 | Működési bevételek | 416 352 | 422 905 | 378 447 | 82 335 | 82 335 | 117 835 | 0 | 498 687 | 505 240 | 496 282 | ||||
51 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 0 | 3 390 | 3 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 554 | 0 | 3 390 | 4 961 | ||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 3 390 | 3 407 | 1 554 | 0 | 3 390 | 4 961 | ||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 1 635 195 | 1 822 993 | 1 786 025 | 29 000 | 29 000 | 29 000 | 72 323 | 81 584 | 81 584 | 1 736 518 | 1 933 577 | 1 896 609 | ||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | 82 628 | 82 628 | 0 | 82 628 | 82 628 | |||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 1 635 195 | 1 740 365 | 1 703 397 | 29 000 | 29 000 | 29 000 | 72 323 | 81 584 | 81 584 | 1 736 518 | 1 850 949 | 1 813 981 | ||
63 | - működési célra | 1 602 194 | 1 650 365 | 1 648 397 | 29 000 | 29 000 | 29 000 | 72 323 | 81 584 | 81 584 | 1 703 517 | 1 760 949 | 1 758 981 | ||
64 | - felhalmozási célra | 33 001 | 90 000 | 55 000 | 33 001 | 90 000 | 55 000 | ||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
66 | Létszám (67.+68.) | 420 | 420 | 426 | 3 | 3 | 0 | 18 | 18 | 20 | 441 | 441 | 446 | ||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 420 | 420 | 426 | 3 | 3 | 0 | 18 | 18 | 20 | 441 | 441 | 446 | ||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
550101 | 550102 | 550111 | 550100 | ||||||||||||
Budapesti Történeti Múzeum | Budapesti Történeti Múzeum | Bartók Béla Emlékház | Budapesti Történeti Múzeum | ||||||||||||
Címrend | összesen | ||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | |||
1 | KIADÁSOK | 1 929 801 | 2 682 064 | 1 839 774 | 25 400 | 25 400 | 23 715 | 19 865 | 36 081 | 31 056 | 1 975 066 | 2 743 545 | 1 894 545 | ||
2 | Működési kiadások (03.+...+07.) | 1 438 781 | 2 064 601 | 1 683 726 | 12 700 | 12 700 | 12 677 | 19 865 | 36 081 | 31 056 | 1 471 346 | 2 113 382 | 1 727 459 | ||
3 | Személyi juttatások | 722 443 | 790 642 | 782 875 | 6 130 | 6 130 | 6 157 | 15 610 | 16 555 | 14 089 | 744 183 | 813 327 | 803 121 | ||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 195 453 | 223 730 | 209 489 | 1 655 | 1 655 | 1 606 | 4 215 | 4 477 | 3 819 | 201 323 | 229 862 | 214 913 | ||
5 | Dologi kiadások | 520 527 | 1 049 871 | 691 004 | 4 765 | 4 765 | 4 765 | 40 | 15 035 | 13 134 | 525 332 | 1 069 671 | 708 903 | ||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) | 358 | 358 | 358 | 150 | 150 | 150 | 0 | 14 | 14 | 508 | 522 | 522 | ||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||
11 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | ||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 14 | 14 | 0 | 14 | 14 | |||||||||
14 | Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) | 491 020 | 617 463 | 156 049 | 12 700 | 12 700 | 11 038 | 0 | 0 | 0 | 503 720 | 630 163 | 167 086 | ||
15 | Beruházások (16.+...+20.) | 459 792 | 550 561 | 125 181 | 12 700 | 12 700 | 11 038 | 0 | 0 | 0 | 472 492 | 563 261 | 136 219 | ||
16 | Önkormányzati beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 70 445 | 87 657 | 35 496 | 70 445 | 87 657 | 35 496 | ||||||||
18 | Intézményi beruházások | 352 689 | 408 187 | 64 432 | 10 000 | 10 000 | 8 691 | 362 689 | 418 187 | 73 123 | |||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 36 658 | 54 717 | 25 253 | 2 700 | 2 700 | 2 347 | 39 358 | 57 417 | 27 600 | |||||
21 | Felújítások (22.+...+25.) | 31 228 | 66 902 | 30 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 228 | 66 902 | 30 867 | ||
22 | Intézményi felújítások | 12 205 | 14 193 | 10 085 | 12 205 | 14 193 | 10 085 | ||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 12 384 | 38 486 | 14 220 | 12 384 | 38 486 | 14 220 | ||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 6 639 | 14 223 | 6 562 | 6 639 | 14 223 | 6 562 | ||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Hitel, kölcsön törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
37 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 1 929 801 | 2 682 064 | 2 696 312 | 25 400 | 25 400 | 39 664 | 19 865 | 36 081 | 36 081 | 1 975 066 | 2 743 545 | 2 772 058 | ||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 35 000 | 42 370 | 42 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 100 | 14 100 | 35 000 | 56 470 | 56 470 | ||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 35 000 | 42 370 | 42 370 | 14 100 | 14 100 | 35 000 | 56 470 | 56 470 | ||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 317 500 | 321 850 | 321 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 500 | 321 850 | 321 850 | ||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 317 500 | 321 850 | 321 850 | 317 500 | 321 850 | 321 850 | ||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
50 | Működési bevételek | 537 161 | 729 574 | 841 641 | 25 400 | 25 400 | 39 664 | 0 | 562 561 | 754 974 | 881 305 | ||||
51 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 1 200 | 18 283 | 18 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 18 283 | 18 191 | ||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 1 200 | 18 283 | 18 191 | 1 200 | 18 283 | 18 191 | ||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 1 038 940 | 1 569 987 | 1 472 260 | 0 | 0 | 0 | 19 865 | 21 981 | 21 981 | 1 058 805 | 1 591 968 | 1 494 241 | ||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | 373 179 | 373 179 | 1 907 | 1 907 | 0 | 375 086 | 375 086 | |||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 1 038 940 | 1 196 808 | 1 099 081 | 0 | 0 | 0 | 19 865 | 20 074 | 20 074 | 1 058 805 | 1 216 882 | 1 119 155 | ||
63 | - működési célra | 933 747 | 1 043 145 | 1 043 145 | 19 865 | 20 074 | 20 074 | 953 612 | 1 063 219 | 1 063 219 | |||||
64 | - felhalmozási célra | 105 193 | 153 663 | 55 936 | 105 193 | 153 663 | 55 936 | ||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
66 | Létszám (67.+68.) | 263 | 268 | 268 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 267 | 272 | 272 | ||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 263 | 268 | 268 | 4 | 4 | 4 | 267 | 272 | 272 | |||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
560101 | 570101 | 570102 | 570100 | ||||||||||||
Budapest Főváros Levéltára | Fővárosi Állat- és Növénykert | Fővárosi Állat- és Növénykert | Fővárosi Állat- és Növénykert | ||||||||||||
Címrend | összesen | ||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | |||
1 | KIADÁSOK | 628 219 | 759 899 | 705 704 | 9 532 733 | 10 454 635 | 4 036 734 | 1 363 437 | 1 381 937 | 451 914 | 10 896 170 | 11 836 572 | 4 488 649 | ||
2 | Működési kiadások (03.+...+07.) | 615 639 | 702 728 | 670 881 | 2 310 736 | 2 490 942 | 2 347 855 | 11 800 | 30 300 | 30 300 | 2 322 536 | 2 521 242 | 2 378 155 | ||
3 | Személyi juttatások | 352 618 | 388 976 | 374 729 | 584 863 | 616 977 | 526 017 | 584 863 | 616 977 | 526 017 | |||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 99 545 | 110 460 | 106 826 | 167 218 | 179 298 | 151 682 | 167 218 | 179 298 | 151 682 | |||||
5 | Dologi kiadások | 163 476 | 203 292 | 189 326 | 1 553 655 | 1 689 343 | 1 667 481 | 11 800 | 30 300 | 30 300 | 1 565 455 | 1 719 643 | 1 697 781 | ||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 5 324 | 2 675 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 5 324 | 2 675 | ||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
11 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | 5 000 | 5 324 | 2 675 | 5 000 | 5 324 | 2 675 | ||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) | 12 580 | 57 171 | 34 822 | 7 221 997 | 7 963 693 | 1 688 880 | 1 351 637 | 1 351 637 | 421 614 | 8 573 634 | 9 315 330 | 2 110 494 | ||
15 | Beruházások (16.+...+20.) | 2 500 | 48 091 | 29 756 | 7 221 997 | 7 962 693 | 1 687 880 | 1 351 637 | 1 351 637 | 421 614 | 8 573 634 | 9 314 330 | 2 109 494 | ||
16 | Önkormányzati beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 13 464 | 7 006 097 | 7 285 497 | 1 110 824 | 1 351 637 | 1 351 637 | 421 614 | 8 357 734 | 8 637 134 | 1 532 439 | ||||
18 | Intézményi beruházások | 1 969 | 24 453 | 23 634 | 170 000 | 178 074 | 199 075 | 170 000 | 178 074 | 199 075 | |||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 531 | 10 174 | 6 122 | 45 900 | 499 122 | 377 980 | 45 900 | 499 122 | 377 980 | |||||
21 | Felújítások (22.+...+25.) | 9 830 | 8 830 | 5 066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Intézményi felújítások | 7 741 | 3 804 | 2 339 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 3 150 | 1 650 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 2 089 | 1 876 | 1 077 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) | 250 | 250 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | ||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 250 | 250 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | |||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Hitel, kölcsön törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
37 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 628 219 | 759 899 | 768 002 | 9 409 913 | 10 331 815 | 4 131 434 | 1 486 257 | 1 504 757 | 604 532 | 10 896 170 | 11 836 572 | 4 735 966 | ||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 5 239 | 35 838 | 36 170 | 7 045 | 7 045 | 7 500 | 0 | 13 500 | 13 500 | 7 045 | 20 545 | 21 000 | ||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 5 239 | 35 838 | 36 170 | 7 045 | 7 045 | 7 500 | 13 500 | 13 500 | 7 045 | 20 545 | 21 000 | |||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 0 | 0 | 0 | 24 000 | 24 000 | 18 019 | 0 | 0 | 0 | 24 000 | 24 000 | 18 019 | ||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 24 000 | 24 000 | 18 019 | 24 000 | 24 000 | 18 019 | ||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
50 | Működési bevételek | 57 844 | 58 290 | 57 829 | 1 936 271 | 2 046 271 | 2 025 831 | 134 620 | 134 620 | 164 418 | 2 070 891 | 2 180 891 | 2 190 249 | ||
51 | Felhalmozási bevételek | 1 574 | 1 892 | 0 | 1 574 | 1 892 | |||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 16 617 | 33 268 | 41 769 | 0 | 15 076 | 15 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 076 | 15 136 | ||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 16 617 | 33 268 | 41 769 | 15 076 | 15 136 | 0 | 15 076 | 15 136 | ||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 250 | 250 | 250 | 1 900 | 10 214 | 10 093 | 0 | 0 | 0 | 1 900 | 10 214 | 10 093 | ||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 250 | 250 | 250 | 1 900 | 1 900 | 1 762 | 1 900 | 1 900 | 1 762 | |||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 8 314 | 8 331 | 0 | 8 314 | 8 331 | |||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 548 269 | 632 253 | 631 983 | 7 440 697 | 8 227 635 | 2 052 962 | 1 351 637 | 1 356 637 | 426 614 | 8 792 334 | 9 584 272 | 2 479 577 | ||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | 54 204 | 54 204 | 194 159 | 194 159 | 0 | 194 159 | 194 159 | |||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 548 269 | 578 049 | 577 779 | 7 440 697 | 8 033 476 | 1 858 803 | 1 351 637 | 1 356 637 | 426 614 | 8 792 334 | 9 390 113 | 2 285 418 | ||
63 | - működési célra | 548 269 | 557 395 | 557 395 | 434 600 | 747 979 | 747 979 | 5 000 | 5 000 | 434 600 | 752 979 | 752 979 | |||
64 | - felhalmozási célra | 20 654 | 20 384 | 7 006 097 | 7 285 497 | 1 110 824 | 1 351 637 | 1 351 637 | 421 614 | 8 357 734 | 8 637 134 | 1 532 439 | |||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
66 | Létszám (67.+68.) | 115 | 115 | 110 | 191 | 191 | 180 | 0 | 0 | 0 | 191 | 191 | 180 | ||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 115 | 115 | 110 | 191 | 191 | 180 | 191 | 191 | 180 | |||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
500000 | 100100-599999 | ||||||||||||||
Kulturális intézmények | Önállóan gazdálkodó | ||||||||||||||
Címrend | összesen | önkormányzati intézmények | |||||||||||||
összesen | |||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||
1 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | |||||||||
1 | KIADÁSOK | 15 752 422 | 17 812 290 | 9 411 529 | 43 002 860 | 50 159 362 | 45 264 952 | ||||||||
2 | Működési kiadások (03.+...+07.) | 6 502 270 | 7 521 767 | 6 879 593 | 31 919 656 | 36 614 009 | 33 839 745 | ||||||||
3 | Személyi juttatások | 2 858 512 | 3 030 669 | 2 873 428 | 13 311 034 | 14 616 923 | 13 794 735 | ||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 795 089 | 861 335 | 804 564 | 3 725 842 | 4 170 943 | 3 974 522 | ||||||||
5 | Dologi kiadások | 2 842 541 | 3 617 573 | 3 192 060 | 14 700 785 | 17 365 328 | 15 614 246 | ||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 112 867 | 37 478 | 36 852 | ||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) | 6 128 | 12 190 | 9 541 | 69 128 | 423 337 | 419 390 | ||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 63 000 | 68 035 | 66 737 | ||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||||||||
11 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | 5 528 | 5 982 | 3 333 | 5 528 | 5 982 | 3 333 | ||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 0 | 5 608 | 5 608 | 0 | 348 720 | 348 720 | ||||||||
14 | Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) | 9 250 152 | 10 290 523 | 2 531 936 | 11 083 204 | 13 545 353 | 4 925 207 | ||||||||
15 | Beruházások (16.+...+20.) | 9 208 844 | 10 213 541 | 2 495 003 | 10 090 328 | 11 483 134 | 3 306 816 | ||||||||
16 | Önkormányzati beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 8 461 180 | 8 828 255 | 1 622 935 | 8 628 292 | 9 151 959 | 1 787 137 | ||||||||
18 | Intézményi beruházások | 645 758 | 786 359 | 434 477 | 1 172 731 | 1 481 404 | 930 877 | ||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 101 906 | 598 927 | 437 591 | 289 305 | 849 771 | 588 802 | ||||||||
21 | Felújítások (22.+...+25.) | 41 058 | 75 732 | 35 933 | 948 211 | 2 014 242 | 1 615 391 | ||||||||
22 | Intézményi felújítások | 19 946 | 17 997 | 12 424 | 591 687 | 1 068 885 | 876 155 | ||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 12 384 | 41 636 | 15 870 | 154 938 | 526 840 | 405 406 | ||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 8 728 | 16 099 | 7 639 | 201 586 | 418 517 | 333 830 | ||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) | 250 | 1 250 | 1 000 | 44 665 | 47 977 | 3 000 | ||||||||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 250 | 1 250 | 1 000 | 44 665 | 47 977 | 3 000 | ||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
32 | Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 500 000 | ||||||||
33 | Hitel, kölcsön törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 500 000 | ||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
36 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
37 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
38 | BEVÉTELEK | 15 752 422 | 17 812 290 | 10 707 804 | 43 002 860 | 50 159 362 | 48 443 380 | ||||||||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 64 284 | 135 916 | 139 563 | 514 662 | 647 199 | 628 198 | ||||||||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 64 284 | 135 916 | 139 563 | 514 662 | 647 199 | 628 198 | ||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 342 262 | 352 854 | 347 873 | 342 262 | 352 854 | 347 873 | ||||||||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 342 262 | 352 854 | 347 873 | 342 262 | 352 854 | 347 873 | ||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 400 | 98 747 | ||||||||
50 | Működési bevételek | 3 189 983 | 3 499 395 | 3 625 665 | 12 774 155 | 13 168 953 | 13 302 718 | ||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | 0 | 1 574 | 1 892 | 0 | 1 574 | 1 892 | ||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 17 817 | 70 017 | 80 057 | 130 817 | 146 330 | 144 525 | ||||||||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | ||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 17 817 | 70 017 | 80 057 | 130 817 | 146 330 | 144 233 | ||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 2 150 | 10 464 | 10 343 | 48 052 | 66 204 | 53 243 | ||||||||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 2 150 | 2 150 | 2 012 | 48 052 | 49 910 | 36 932 | ||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 8 314 | 8 331 | 0 | 10 294 | 10 311 | ||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 6 000 | ||||||||
59 | Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 12 135 926 | 13 742 070 | 6 502 410 | 29 192 912 | 35 669 848 | 33 866 184 | ||||||||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | 0 | 706 077 | 706 077 | 0 | 3 363 050 | 3 363 051 | ||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 12 135 926 | 13 035 993 | 5 796 333 | 29 192 912 | 32 306 798 | 24 283 133 | ||||||||
63 | - működési célra | 3 639 998 | 4 134 542 | 4 132 574 | 20 303 708 | 22 399 781 | 21 916 413 | ||||||||
64 | - felhalmozási célra | 8 495 928 | 8 901 451 | 1 663 759 | 8 889 204 | 9 907 017 | 2 366 720 | ||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 220 000 | ||||||||
66 | Létszám (67.+68.) | 1 014 | 1 019 | 1 008 | 5 554 | 5 605 | 4 855 | ||||||||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 1 014 | 1 019 | 1 008 | 5 494 | 5 545 | 4 833 | ||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 22 | ||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
710301 | 710501 | 710601 | 710701 | ||||||||||||
Gazdasági és ellátási feladatok | Hivatali informatikai feladatok | Hivatal által fizetett | Hivatali perköltség, adók, | ||||||||||||
Címrend | kártérítés, kárpótlás | illetékek kiadásai | |||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | |||
1 | KIADÁSOK | 992 038 | 1 225 658 | 714 824 | 757 062 | 631 816 | 469 273 | 3 682 | 3 682 | 3 682 | 5 000 | 5 000 | 13 | ||
2 | Működési kiadások (03.+...+07.) | 717 038 | 871 408 | 621 255 | 757 062 | 631 816 | 469 273 | 3 682 | 3 682 | 3 682 | 5 000 | 5 000 | 13 | ||
3 | Személyi juttatások | 1 000 | 1 000 | 1 130 | 950 | 1 433 | 360 | ||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 5 200 | 5 200 | 1 985 | 228 | 345 | 87 | ||||||||
5 | Dologi kiadások | 710 838 | 865 208 | 618 140 | 755 884 | 630 038 | 468 826 | 3 682 | 3 682 | 5 000 | 5 000 | 13 | |||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 3 682 | |||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) | 275 000 | 354 250 | 93 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Beruházások (16.+...+20.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||
21 | Felújítások (22.+...+25.) | 275 000 | 354 250 | 93 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Intézményi felújítások | ||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 216 535 | 278 937 | 73 676 | |||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 58 465 | 75 313 | 19 893 | |||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | ||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | - működési célra | ||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 992 038 | 1 225 658 | 714 824 | 757 062 | 631 816 | 469 273 | 3 682 | 3 682 | 3 682 | 5 000 | 5 000 | 94 | ||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
50 | Működési bevételek | 4 200 | 4 200 | 7 765 | 94 | ||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 987 838 | 1 221 458 | 707 059 | 757 062 | 631 816 | 469 273 | 3 682 | 3 682 | 3 682 | 5 000 | 5 000 | 0 | ||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | 152 720 | 152 720 | 121 754 | 121 754 | ||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 987 838 | 1 068 738 | 554 339 | 757 062 | 510 062 | 347 519 | 3 682 | 3 682 | 3 682 | 5 000 | 5 000 | 0 | ||
63 | - működési célra | 712 838 | 714 488 | 460 770 | 757 062 | 510 062 | 347 519 | 3 682 | 3 682 | 3 682 | 5 000 | 5 000 | |||
64 | - felhalmozási célra | 275 000 | 354 250 | 93 569 | |||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | ||||||||||||||
66 | Létszám (67.+68.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
710802 | 710901 | 710902 | 710900 | ||||||||||||
Hivatali vezetők személyi | Igazgatási apparátus kiadásai | Igazgatási apparátus kiadásai | Igazgatási apparátus kiadásai | ||||||||||||
Címrend | reprezentációs kiadásai és egyéb | összesen | |||||||||||||
szolgáltatások | |||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | |||
1 | KIADÁSOK | 10 229 | 10 229 | 8 633 | 5 135 531 | 4 699 350 | 4 251 283 | 816 051 | 1 320 968 | 1 199 927 | 5 951 582 | 6 020 318 | 5 451 210 | ||
2 | Működési kiadások (03.+...+07.) | 10 229 | 10 229 | 8 633 | 5 135 531 | 4 699 350 | 4 251 283 | 816 051 | 1 320 968 | 1 199 927 | 5 951 582 | 6 020 318 | 5 451 210 | ||
3 | Személyi juttatások | 5 710 | 5 560 | 4 763 | 3 957 195 | 3 603 100 | 3 288 707 | 607 401 | 994 558 | 918 227 | 4 564 596 | 4 597 658 | 4 206 933 | ||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 3 459 | 3 459 | 2 670 | 1 125 336 | 1 040 734 | 933 022 | 199 900 | 317 660 | 278 941 | 1 325 236 | 1 358 394 | 1 211 963 | ||
5 | Dologi kiadások | 1 060 | 1 210 | 1 200 | 53 000 | 54 016 | 28 054 | 8 750 | 8 750 | 2 759 | 61 750 | 62 766 | 30 813 | ||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 1 500 | ||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 500 | |||||||||
11 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Beruházások (16.+...+20.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Önkormányzati beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
18 | Intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
21 | Felújítások (22.+...+25.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Hitel, kölcsön törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
37 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 10 229 | 10 229 | 8 633 | 5 135 531 | 4 699 350 | 4 251 283 | 816 051 | 1 320 968 | 1 199 927 | 5 951 582 | 6 020 318 | 5 451 210 | ||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
50 | Működési bevételek | 0 | 6 493 | 327 | 0 | 0 | 6 820 | ||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 10 229 | 10 229 | 8 633 | 5 135 531 | 4 699 350 | 4 244 790 | 816 051 | 1 320 968 | 1 199 600 | 5 951 582 | 6 020 318 | 5 444 391 | ||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | 38 184 | 38 184 | 90 803 | 90 803 | 0 | 128 987 | 128 987 | |||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 10 229 | 10 229 | 8 633 | 5 135 531 | 4 661 166 | 4 206 606 | 816 051 | 1 230 165 | 1 108 797 | 5 951 582 | 5 891 331 | 5 315 404 | ||
63 | - működési célra | 10 229 | 10 229 | 8 633 | 5 135 531 | 4 661 166 | 4 206 606 | 816 051 | 1 230 165 | 1 108 797 | 5 951 582 | 5 891 331 | 5 315 404 | ||
64 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
66 | Létszám (67.+68.) | 0 | 0 | 0 | 770 | 770 | 696 | 0 | 0 | 0 | 770 | 770 | 696 | ||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 770 | 770 | 696 | 770 | 770 | 696 | ||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
711002 | 711102 | 711202 | 711302 | ||||||||||||
Hivatali rendezvények marketing | Városházi reprezentációra, ajándékra | Külföldi kiutazások költségeire | Főpolgármesteri Iroda kerete | ||||||||||||
Címrend | tevékenységére, nyomtatott sajtóban | ||||||||||||||
való megjelentetésre | |||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | |||
1 | KIADÁSOK | 145 000 | 145 000 | 0 | 76 362 | 77 766 | 39 557 | 40 181 | 45 525 | 35 576 | 5 000 | 5 000 | 0 | ||
2 | Működési kiadások (03.+...+07.) | 145 000 | 145 000 | 0 | 76 362 | 77 766 | 39 557 | 40 181 | 45 525 | 35 576 | 5 000 | 5 000 | 0 | ||
3 | Személyi juttatások | 37 872 | 38 235 | 16 506 | 8 783 | 8 754 | 5 206 | ||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 21 539 | 21 609 | 10 007 | 2 606 | 2 624 | 949 | ||||||||
5 | Dologi kiadások | 145 000 | 145 000 | 16 951 | 17 922 | 13 044 | 28 792 | 34 147 | 29 421 | 5 000 | 5 000 | ||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Beruházások (16.+...+20.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||
21 | Felújítások (22.+...+25.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Intézményi felújítások | ||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | ||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | - működési célra | ||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 145 000 | 145 000 | 1 268 | 76 362 | 77 766 | 39 557 | 40 181 | 45 525 | 35 477 | 5 000 | 5 000 | 0 | ||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
50 | Működési bevételek | 1 268 | 0 | ||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 145 000 | 145 000 | 0 | 76 362 | 77 766 | 39 557 | 40 181 | 45 525 | 35 477 | 5 000 | 5 000 | 0 | ||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | 719 | 719 | 37 | 37 | ||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 145 000 | 145 000 | 0 | 76 362 | 77 047 | 38 838 | 40 181 | 45 488 | 35 440 | 5 000 | 5 000 | 0 | ||
63 | - működési célra | 145 000 | 145 000 | 76 362 | 77 047 | 38 838 | 40 181 | 45 488 | 35 440 | 5 000 | 5 000 | ||||
64 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | ||||||||||||||
66 | Létszám (67.+68.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
711402 | 711501 | 711602 | 711701 | ||||||||||||
Adóügyi feladatok ellátását | Központi irattár költségeire | Belföldi kiküldetés kiadásai | Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére, | ||||||||||||
Címrend | végző dolgozók | Fővárosi Közlöny előállítására | |||||||||||||
érdekeltségi alapja | |||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | |||
1 | KIADÁSOK | 141 750 | 141 750 | 63 983 | 5 102 | 9 477 | 8 082 | 688 | 688 | 11 | 18 227 | 19 044 | 10 483 | ||
2 | Működési kiadások (03.+...+07.) | 141 750 | 141 750 | 63 983 | 5 102 | 9 477 | 8 082 | 688 | 688 | 11 | 18 227 | 19 044 | 10 483 | ||
3 | Személyi juttatások | 111 615 | 111 615 | 50 380 | 251 | 251 | |||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 30 135 | 30 135 | 13 603 | 8 | 8 | |||||||||
5 | Dologi kiadások | 5 102 | 9 477 | 8 082 | 429 | 429 | 11 | 18 227 | 19 044 | 10 483 | |||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Beruházások (16.+...+20.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||
21 | Felújítások (22.+...+25.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Intézményi felújítások | ||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | ||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | - működési célra | ||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 141 750 | 141 750 | 63 983 | 5 102 | 9 477 | 8 082 | 688 | 688 | 11 | 18 227 | 19 044 | 10 483 | ||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
50 | Működési bevételek | 28 | 1 500 | 1 500 | 1 064 | ||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 141 750 | 141 750 | 63 983 | 5 102 | 9 477 | 8 054 | 688 | 688 | 11 | 16 727 | 17 544 | 9 419 | ||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | 4 375 | 4 375 | 592 | 592 | ||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 141 750 | 141 750 | 63 983 | 5 102 | 5 102 | 3 679 | 688 | 688 | 11 | 16 727 | 16 952 | 8 827 | ||
63 | - működési célra | 141 750 | 141 750 | 63 983 | 5 102 | 5 102 | 3 679 | 688 | 688 | 11 | 16 727 | 16 952 | 8 827 | ||
64 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | ||||||||||||||
66 | Létszám (67.+68.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
711802 | 711902 | 712001 | 712403 | ||||||||||||
Brüsszeli Képviselet kiadásai | Dolgozók lakásépítésére, vásárlására | Hivatali pénzügytechnikai feladatok | Adó Főosztály kiadásai | ||||||||||||
Címrend | folyósított kölcsön | ||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | |||
1 | KIADÁSOK | 27 864 | 31 519 | 33 382 | 23 741 | 37 541 | 22 341 | 60 000 | 1 482 595 | 1 429 509 | 618 492 | 710 691 | 649 345 | ||
2 | Működési kiadások (03.+...+07.) | 27 864 | 31 519 | 33 382 | 741 | 741 | 61 | 60 000 | 1 482 595 | 1 429 509 | 618 492 | 710 691 | 649 345 | ||
3 | Személyi juttatások | 10 500 | 10 500 | 13 471 | 482 782 | 554 041 | 506 799 | ||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 3 010 | 3 010 | 2 811 | 135 710 | 156 110 | 142 180 | ||||||||
5 | Dologi kiadások | 14 354 | 18 009 | 17 100 | 741 | 741 | 61 | 60 000 | 67 887 | 14 801 | 540 | 367 | |||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 414 708 | 1 414 708 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 1 414 708 | 1 414 708 | ||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) | 0 | 0 | 0 | 23 000 | 36 800 | 22 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Beruházások (16.+...+20.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||
21 | Felújítások (22.+...+25.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Intézményi felújítások | ||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) | 0 | 0 | 0 | 23 000 | 36 800 | 22 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 23 000 | 36 800 | 22 280 | |||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | ||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | - működési célra | ||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 27 864 | 31 519 | 33 495 | 23 741 | 37 541 | 36 166 | 60 000 | 1 482 595 | 2 298 000 | 618 492 | 710 691 | 649 345 | ||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
50 | Működési bevételek | 7 | 11 | 353 | 311 | ||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 0 | 0 | 0 | 23 000 | 23 000 | 22 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 23 000 | 23 000 | 22 355 | |||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 27 864 | 31 519 | 33 488 | 741 | 14 541 | 13 800 | 60 000 | 1 482 595 | 2 297 647 | 618 492 | 710 691 | 649 034 | ||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | 3 655 | 3 655 | 13 800 | 13 800 | 1 422 595 | 1 422 595 | 22 417 | 22 417 | ||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 27 864 | 27 864 | 29 833 | 741 | 741 | 0 | 60 000 | 60 000 | 875 052 | 618 492 | 688 274 | 626 617 | ||
63 | - működési célra | 27 864 | 27 864 | 29 833 | 741 | 741 | 60 000 | 60 000 | 875 052 | 618 492 | 688 274 | 626 617 | |||
64 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | ||||||||||||||
66 | Létszám (67.+68.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 105 | 101 | ||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 105 | 105 | 101 | |||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
712503 | 712602 | 713701 | 713801 | ||||||||||||
Adóigazgatási feladatokra | Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy) | Időközi választások | Országos népszavazás | ||||||||||||
Címrend | |||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | |||
1 | KIADÁSOK | 182 435 | 185 904 | 133 483 | 970 | 1 470 | 1 094 | 0 | 57 | 57 | 0 | 7 111 | 3 884 | ||
2 | Működési kiadások (03.+...+07.) | 182 435 | 185 904 | 133 483 | 970 | 1 470 | 381 | 0 | 57 | 57 | 0 | 7 111 | 3 884 | ||
3 | Személyi juttatások | 45 | 45 | 5 503 | 3 740 | ||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 12 | 12 | 1 512 | 48 | ||||||||||
5 | Dologi kiadások | 182 435 | 185 904 | 133 483 | 970 | 1 470 | 381 | 96 | 96 | ||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Beruházások (16.+...+20.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||
21 | Felújítások (22.+...+25.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Intézményi felújítások | ||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 712 | |||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | ||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | - működési célra | ||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 182 435 | 185 904 | 133 483 | 970 | 1 470 | 5 295 | 0 | 57 | 57 | 0 | 7 111 | 7 111 | ||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 | 7 111 | 7 111 | ||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 57 | 57 | 7 111 | 7 111 | ||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
50 | Működési bevételek | 0 | |||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 4 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 500 | 4 324 | ||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 182 435 | 185 904 | 133 483 | 970 | 970 | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | 4 042 | 4 042 | ||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 182 435 | 181 862 | 129 441 | 970 | 970 | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | - működési célra | 182 435 | 181 862 | 129 441 | 970 | 970 | 970 | ||||||||
64 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | ||||||||||||||
66 | Létszám (67.+68.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
713901 | 710000 | 720401 | 721001 | ||||||||||||
HAIR üzemeltetési kiadások | Hivatali feladatok | Csótány-, patkányirtás ellenőrzésére | Városgondnoki feladatok | ||||||||||||
Címrend | összesen | egyéb szolgáltatásokra | |||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | |||
1 | KIADÁSOK | 0 | 250 000 | 229 108 | 9 065 405 | 11 047 841 | 9 307 528 | 17 305 | 19 808 | 17 305 | 0 | 25 210 | 11 572 | ||
2 | Működési kiadások (03.+...+07.) | 0 | 250 000 | 229 108 | 8 767 405 | 10 656 791 | 9 190 967 | 17 305 | 19 808 | 17 305 | 0 | 25 210 | 11 572 | ||
3 | Személyi juttatások | 5 224 059 | 5 334 595 | 4 809 333 | 19 850 | 9 373 | |||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 1 527 131 | 1 582 418 | 1 386 315 | 5 360 | 2 199 | |||||||||
5 | Dologi kiadások | 250 000 | 229 108 | 2 012 533 | 2 323 570 | 1 579 111 | 17 305 | 19 808 | 17 305 | ||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) | 0 | 0 | 0 | 3 682 | 1 416 208 | 1 416 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 3 682 | 1 500 | 1 500 | |||||||||||
11 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 0 | 1 414 708 | 1 414 708 | |||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) | 0 | 0 | 0 | 298 000 | 391 050 | 116 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Beruházások (16.+...+20.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Önkormányzati beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
18 | Intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
21 | Felújítások (22.+...+25.) | 0 | 0 | 0 | 275 000 | 354 250 | 93 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 216 535 | 278 937 | 73 676 | |||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 58 465 | 75 313 | 19 893 | |||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) | 0 | 0 | 0 | 23 000 | 36 800 | 22 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 23 000 | 36 800 | 22 992 | |||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Hitel, kölcsön törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
37 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 0 | 250 000 | 229 108 | 9 065 405 | 11 047 841 | 10 198 637 | 17 305 | 19 808 | 17 305 | 0 | 25 210 | 11 572 | ||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 168 | 7 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 7 168 | 7 168 | |||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
50 | Működési bevételek | 5 700 | 5 700 | 17 721 | |||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 0 | 0 | 0 | 23 000 | 23 500 | 26 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 23 000 | 23 500 | 26 679 | |||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 0 | 250 000 | 229 108 | 9 036 705 | 11 011 473 | 10 147 068 | 17 305 | 19 808 | 17 305 | 0 | 25 210 | 11 572 | ||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | 0 | 1 875 693 | 1 875 693 | 2 503 | 2 503 | |||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 0 | 250 000 | 229 108 | 9 036 705 | 9 135 780 | 8 271 375 | 17 305 | 17 305 | 14 802 | 0 | 25 210 | 11 572 | ||
63 | - működési célra | 250 000 | 229 108 | 8 761 705 | 8 781 530 | 8 177 806 | 17 305 | 17 305 | 14 802 | 25 210 | 11 572 | ||||
64 | - felhalmozási célra | 275 000 | 354 250 | 93 569 | |||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
66 | Létszám (67.+68.) | 0 | 0 | 0 | 875 | 875 | 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 875 | 875 | 797 | |||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
723401 | 725501 | 725702 | 725803 | ||||||||||||
Vagyon-nyilvántartási feladatok | Próbautazásos taxiellenőrzés | Tanácsadói szolgáltatások | Margitszigeti zaj-és rezgésvédelmi | ||||||||||||
Címrend | hatósági feladatok | ||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | |||
1 | KIADÁSOK | 8 370 | 9 287 | 6 953 | 237 | 237 | 0 | 13 500 | 13 500 | 0 | 0 | 1 350 | 0 | ||
2 | Működési kiadások (03.+...+07.) | 8 370 | 9 287 | 6 953 | 237 | 237 | 0 | 13 500 | 13 500 | 0 | 0 | 1 350 | 0 | ||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 8 370 | 9 287 | 6 953 | 237 | 237 | 13 500 | 13 500 | 1 350 | ||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Beruházások (16.+...+20.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||
21 | Felújítások (22.+...+25.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Intézményi felújítások | ||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | ||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | - működési célra | ||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 8 370 | 9 287 | 6 953 | 237 | 237 | 0 | 13 500 | 13 500 | 0 | 0 | 1 350 | 0 | ||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
50 | Működési bevételek | ||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 8 370 | 9 287 | 6 953 | 237 | 237 | 0 | 13 500 | 13 500 | 0 | 0 | 1 350 | 0 | ||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | 917 | 917 | ||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 8 370 | 8 370 | 6 036 | 237 | 237 | 0 | 13 500 | 13 500 | 0 | 0 | 1 350 | 0 | ||
63 | - működési célra | 8 370 | 8 370 | 6 036 | 237 | 237 | 13 500 | 13 500 | 1 350 | ||||||
64 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | ||||||||||||||
66 | Létszám (67.+68.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
720000 | 740301 | 740302 | 740301 | ||||||||||||
Önkormányzati feladatokhoz | Hivatali beruházások | Hivatali beruházások | Hivatali beruházások összesen | ||||||||||||
Címrend | kapcsolódó hivatali | ||||||||||||||
szakmai tevékenység összesen | |||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | |||
1 | KIADÁSOK | 39 412 | 69 392 | 35 831 | 355 276 | 483 276 | 183 604 | 1 160 750 | 1 353 700 | 1 003 306 | 1 516 026 | 1 836 976 | 1 186 911 | ||
2 | Működési kiadások (03.+...+07.) | 39 412 | 69 392 | 35 831 | 2 836 | 4 699 | 293 | 15 991 | 18 683 | 10 009 | 18 827 | 23 382 | 10 301 | ||
3 | Személyi juttatások | 0 | 19 850 | 9 373 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 0 | 5 360 | 2 199 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5 | Dologi kiadások | 39 412 | 44 182 | 24 258 | 2 836 | 4 699 | 293 | 15 991 | 18 683 | 10 009 | 18 827 | 23 382 | 10 301 | ||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
11 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
14 | Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) | 0 | 0 | 0 | 352 440 | 478 577 | 183 312 | 1 144 759 | 1 335 017 | 993 298 | 1 497 199 | 1 813 594 | 1 176 609 | ||
15 | Beruházások (16.+...+20.) | 0 | 0 | 0 | 352 440 | 478 577 | 183 312 | 1 144 759 | 1 335 017 | 993 298 | 1 497 199 | 1 813 594 | 1 176 609 | ||
16 | Önkormányzati beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | 277 512 | 376 832 | 144 497 | 901 383 | 1 051 151 | 782 229 | 1 178 895 | 1 427 983 | 926 726 | ||
18 | Intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | 0 | 74 928 | 101 745 | 38 815 | 243 376 | 283 866 | 211 068 | 318 304 | 385 611 | 249 883 | ||
21 | Felújítások (22.+...+25.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
32 | Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Hitel, kölcsön törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
37 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
38 | BEVÉTELEK | 39 412 | 69 392 | 35 830 | 355 276 | 483 276 | 183 604 | 1 160 750 | 1 353 700 | 1 003 306 | 1 516 026 | 1 836 976 | 1 186 911 | ||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
50 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
59 | Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 39 412 | 69 392 | 35 830 | 355 276 | 483 276 | 183 604 | 1 160 750 | 1 353 700 | 1 003 306 | 1 516 026 | 1 836 976 | 1 186 911 | ||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | 0 | 3 420 | 3 420 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 39 412 | 65 972 | 32 410 | 355 276 | 483 276 | 183 604 | 1 160 750 | 1 353 700 | 1 003 306 | 1 516 026 | 1 836 976 | 1 186 911 | ||
63 | - működési célra | 39 412 | 65 972 | 32 410 | 2 836 | 4 699 | 293 | 15 991 | 18 683 | 10 009 | 18 827 | 23 382 | 10 301 | ||
64 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 352 440 | 478 577 | 183 312 | 1 144 759 | 1 335 017 | 993 298 | 1 497 199 | 1 813 594 | 1 176 609 | ||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
66 | Létszám (67.+68.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
740401 | 740402 | 740400 | 700000 | ||||||||||||
Évközi indítású hivatali beruházások | Évközi indítású hivatali beruházások | Évközi indítású hivatali beruházások | Főpolgármesteri Hivatali | ||||||||||||
Címrend | összesen | feladatok összesen | |||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | |||
1 | KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 91 000 | 0 | 0 | 91 000 | 0 | 0 | 10 711 843 | 12 954 209 | 10 530 269 | ||
2 | Működési kiadások (03.+...+07.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 825 644 | 10 749 565 | 9 237 099 | ||
3 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 5 224 059 | 5 354 445 | 4 818 706 | ||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 0 | 0 | 0 | 1 527 131 | 1 587 778 | 1 388 514 | ||||||||
5 | Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 2 070 772 | 2 391 134 | 1 613 671 | ||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 682 | 1 416 208 | 1 416 208 | ||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | 3 682 | 1 500 | 1 500 | ||||||||
11 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 414 708 | 1 414 708 | ||||||||
14 | Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) | 0 | 0 | 0 | 91 000 | 0 | 0 | 91 000 | 0 | 0 | 1 886 199 | 2 204 644 | 1 293 170 | ||
15 | Beruházások (16.+...+20.) | 0 | 0 | 0 | 91 000 | 0 | 0 | 91 000 | 0 | 0 | 1 588 199 | 1 813 594 | 1 176 609 | ||
16 | Önkormányzati beruházások | 71 654 | 71 654 | 0 | 0 | 71 654 | 0 | 0 | |||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | 1 178 895 | 1 427 983 | 926 726 | ||||||||
18 | Intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 19 346 | 19 346 | 0 | 0 | 337 650 | 385 611 | 249 883 | |||||||
21 | Felújítások (22.+...+25.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 000 | 354 250 | 93 569 | ||
22 | Intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | 216 535 | 278 937 | 73 676 | ||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | 0 | 58 465 | 75 313 | 19 893 | ||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 000 | 36 800 | 22 992 | ||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 23 000 | 36 800 | 22 992 | ||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
32 | Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Hitel, kölcsön törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
37 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
38 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 91 000 | 0 | 0 | 91 000 | 0 | 0 | 10 711 843 | 12 954 209 | 11 421 378 | ||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 168 | 7 168 | ||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 168 | 7 168 | ||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
50 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 5 700 | 5 700 | 17 722 | ||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 000 | 23 500 | 26 679 | ||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 23 000 | 23 500 | 26 679 | ||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
59 | Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 0 | 0 | 0 | 91 000 | 0 | 0 | 91 000 | 0 | 0 | 10 683 143 | 12 917 841 | 11 369 809 | ||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 879 113 | 1 879 113 | ||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 0 | 0 | 0 | 91 000 | 0 | 0 | 91 000 | 0 | 0 | 10 683 143 | 11 038 728 | 9 490 696 | ||
63 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | 8 819 944 | 8 870 884 | 8 220 518 | ||||||||
64 | - felhalmozási célra | 91 000 | 91 000 | 0 | 0 | 1 863 199 | 2 167 844 | 1 270 178 | |||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
66 | Létszám (67.+68.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875 | 875 | 797 | ||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 0 | 0 | 0 | 875 | 875 | 797 | ||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
810201 | 810301 | 810502 | 810601 | ||||||||||||
BKK Zrt. | BKK Zrt. | BUDAPEST ESÉLY | Budapesti Fesztivál- és Turisztikai | ||||||||||||
Címrend | közösségi közlekedés | Közútkezelési feladatok | Nonprofit Kft. | Központ Nonprofit Kft. | |||||||||||
közlekedésszervezői feladatai | |||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | |||
1 | KIADÁSOK | 90 865 652 | 91 110 898 | 86 100 000 | 8 165 352 | 1 881 953 | 1 881 952 | 111 985 | 116 754 | 111 792 | 288 422 | 336 659 | 336 659 | ||
2 | Működési kiadások (03.+...+07.) | 90 865 652 | 91 110 898 | 86 100 000 | 8 165 352 | 1 881 953 | 1 881 952 | 111 985 | 116 754 | 111 792 | 288 422 | 336 659 | 336 659 | ||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | ||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) | 90 865 652 | 91 110 898 | 86 100 000 | 8 165 352 | 1 881 953 | 1 881 952 | 111 985 | 116 754 | 111 792 | 288 422 | 336 659 | 336 659 | ||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 90 865 652 | 91 110 898 | 86 100 000 | 8 165 352 | 1 881 953 | 1 881 952 | 111 985 | 116 754 | 111 792 | 288 422 | 336 659 | 336 659 | ||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Beruházások (16.+...+20.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||
21 | Felújítások (22.+...+25.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Intézményi felújítások | ||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | ||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | - működési célra | ||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
50 | Működési bevételek | ||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | - működési célra | ||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | ||||||||||||||
66 | Létszám (67.+68.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
810701 | 810801 | 811001 | 811101 | ||||||||||||
Szabad Tér Színház | CENTRÁL Színház | A lakossági nem közművel összegyűjtött | Schöpf-Merei Ágost Kórház és | ||||||||||||
Címrend | Nonprofit Kft. | Nonprofit Kft. | szennyvíz ártalmatlanítási | Anyavédelmi Központ Kht. | |||||||||||
költs. támogatása | |||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | |||
1 | KIADÁSOK | 59 000 | 260 000 | 260 000 | 140 000 | 145 000 | 145 000 | 28 000 | 34 965 | 23 938 | 9 767 | 9 767 | 9 762 | ||
2 | Működési kiadások (03.+...+07.) | 59 000 | 260 000 | 260 000 | 140 000 | 145 000 | 145 000 | 28 000 | 34 965 | 23 938 | 9 767 | 9 767 | 9 762 | ||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | ||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) | 59 000 | 260 000 | 260 000 | 140 000 | 145 000 | 145 000 | 28 000 | 34 965 | 23 938 | 9 767 | 9 767 | 9 762 | ||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 59 000 | 260 000 | 260 000 | 140 000 | 145 000 | 145 000 | 28 000 | 34 965 | 23 938 | 9 767 | 9 767 | 9 762 | ||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Beruházások (16.+...+20.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||
21 | Felújítások (22.+...+25.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Intézményi felújítások | ||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | ||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | - működési célra | ||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
50 | Működési bevételek | ||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | - működési célra | ||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | ||||||||||||||
66 | Létszám (67.+68.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
811701 | 812001 | 812101 | 812201 | ||||||||||||
Thália Színház | Trafó - Kortárs Művészetek Háza | József Attila Színház | Madách Színház | ||||||||||||
Címrend | Nonprofit Kft. | Nonprofit Kft. | Nonprofit Kft. | Nonprofit Kft. | |||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | |||
1 | KIADÁSOK | 225 000 | 255 000 | 255 000 | 281 900 | 325 900 | 325 900 | 234 100 | 271 100 | 271 100 | 200 000 | 210 000 | 210 000 | ||
2 | Működési kiadások (03.+...+07.) | 225 000 | 255 000 | 255 000 | 281 900 | 325 900 | 325 900 | 234 100 | 271 100 | 271 100 | 200 000 | 210 000 | 210 000 | ||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | ||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) | 225 000 | 255 000 | 255 000 | 281 900 | 325 900 | 325 900 | 234 100 | 271 100 | 271 100 | 200 000 | 210 000 | 210 000 | ||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 225 000 | 255 000 | 255 000 | 281 900 | 325 900 | 325 900 | 234 100 | 271 100 | 271 100 | 200 000 | 210 000 | 210 000 | ||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Beruházások (16.+...+20.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||
21 | Felújítások (22.+...+25.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Intézményi felújítások | ||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | ||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | - működési célra | ||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
50 | Működési bevételek | ||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | - működési célra | ||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | ||||||||||||||
66 | Létszám (67.+68.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
812501 | 812801 | 813901 | 813902 | ||||||||||||
Új Színház | Örkény István Színház | Budapesti Közlekedési | Budapesti Közlekedési | ||||||||||||
Címrend | Nonprofit Kft. | Nonprofit Kft. | Központ Zrt. | Központ Zrt. | |||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | |||
1 | KIADÁSOK | 310 200 | 353 200 | 353 200 | 346 100 | 426 008 | 426 008 | 635 363 | 830 501 | 336 296 | 6 710 303 | 6 814 633 | 1 891 420 | ||
2 | Működési kiadások (03.+...+07.) | 310 200 | 353 200 | 353 200 | 346 100 | 426 008 | 426 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | ||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) | 310 200 | 353 200 | 353 200 | 346 100 | 426 008 | 426 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 310 200 | 353 200 | 353 200 | 346 100 | 426 008 | 426 008 | ||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 363 | 830 501 | 336 296 | 6 710 303 | 6 814 633 | 1 891 420 | ||
15 | Beruházások (16.+...+20.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||
21 | Felújítások (22.+...+25.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Intézményi felújítások | ||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 363 | 830 501 | 336 296 | 6 710 303 | 6 814 633 | 1 891 420 | ||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 635 363 | 830 501 | 336 296 | 6 710 303 | 6 814 633 | 1 891 420 | ||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | ||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | - működési célra | ||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
50 | Működési bevételek | ||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | - működési célra | ||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | ||||||||||||||
66 | Létszám (67.+68.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
813900 | 814101 | 814201 | 814401 | ||||||||||||
Budapesti Közlekedési | Fővárosi Kertészeti | Fővárosi Biztonsági Iroda | Budapesti Bábszínház | ||||||||||||
Címrend | Központ Zrt. összesen | Nonprofit Zrt. | Közhasznú Nonprofit Kft. | Nonprofit Kft. | |||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | |||
1 | KIADÁSOK | 7 345 666 | 7 645 134 | 2 227 716 | 2 676 379 | 3 018 380 | 3 018 379 | 160 000 | 41 000 | 39 883 | 486 600 | 583 600 | 583 600 | ||
2 | Működési kiadások (03.+...+07.) | 0 | 0 | 0 | 2 676 379 | 3 018 380 | 3 018 379 | 160 000 | 41 000 | 39 883 | 486 600 | 583 600 | 583 600 | ||
3 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5 | Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) | 0 | 0 | 0 | 2 676 379 | 3 018 380 | 3 018 379 | 160 000 | 41 000 | 39 883 | 486 600 | 583 600 | 583 600 | ||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | 2 676 379 | 3 018 380 | 3 018 379 | 160 000 | 41 000 | 39 883 | 486 600 | 583 600 | 583 600 | ||
11 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) | 7 345 666 | 7 645 134 | 2 227 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Beruházások (16.+...+20.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Önkormányzati beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
18 | Intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
21 | Felújítások (22.+...+25.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) | 7 345 666 | 7 645 134 | 2 227 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 7 345 666 | 7 645 134 | 2 227 716 | |||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Hitel, kölcsön törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
37 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
50 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
64 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
66 | Létszám (67.+68.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
814501 | 814601 | 814701 | 814801 | ||||||||||||
Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház | Radnóti Miklós Színház | Vígszínház | Katona József Színház | ||||||||||||
Címrend | Nonprofit Kft. | Nonprofit Kft. | Nonprofit Kft. | Nonprofit Kft. | |||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | |||
1 | KIADÁSOK | 285 998 | 340 998 | 340 998 | 301 100 | 350 100 | 350 100 | 607 600 | 741 600 | 741 600 | 441 400 | 488 400 | 488 400 | ||
2 | Működési kiadások (03.+...+07.) | 285 998 | 340 998 | 340 998 | 301 100 | 350 100 | 350 100 | 607 600 | 741 600 | 741 600 | 441 400 | 488 400 | 488 400 | ||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | ||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) | 285 998 | 340 998 | 340 998 | 301 100 | 350 100 | 350 100 | 607 600 | 741 600 | 741 600 | 441 400 | 488 400 | 488 400 | ||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 285 998 | 340 998 | 340 998 | 301 100 | 350 100 | 350 100 | 607 600 | 741 600 | 741 600 | 441 400 | 488 400 | 488 400 | ||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Beruházások (16.+...+20.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||
21 | Felújítások (22.+...+25.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Intézményi felújítások | ||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | ||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | - működési célra | ||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
50 | Működési bevételek | ||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | - működési célra | ||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | ||||||||||||||
66 | Létszám (67.+68.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
815102 | 815502 | 815701 | 815801 | ||||||||||||
Magyar Turizmus Zrt. támogatása a | Budapest Önkormányzati | Budapest Film Zrt. | Kéményseprő-ipari közszolgáltatási | ||||||||||||
Címrend | Virágos Magyarországért | Követeléskezelő Kft. | feladatok | ||||||||||||
Környezetszépítő Versenyre | |||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | |||
1 | KIADÁSOK | 1 900 | 1 900 | 0 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 77 917 | 114 917 | 114 917 | 1 870 000 | 1 870 000 | 1 869 308 | ||
2 | Működési kiadások (03.+...+07.) | 1 900 | 1 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 87 000 | 87 000 | 1 870 000 | 1 870 000 | 1 869 308 | ||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | ||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) | 1 900 | 1 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 87 000 | 87 000 | 1 870 000 | 1 870 000 | 1 869 308 | ||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 1 900 | 1 900 | 50 000 | 87 000 | 87 000 | 1 870 000 | 1 870 000 | 1 869 308 | ||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 27 917 | 27 917 | 27 917 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Beruházások (16.+...+20.) | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||
21 | Felújítások (22.+...+25.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Intézményi felújítások | ||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 917 | 27 917 | 27 917 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 27 917 | 27 917 | 27 917 | |||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | ||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | - működési célra | ||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
50 | Működési bevételek | ||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | - működési célra | ||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | ||||||||||||||
66 | Létszám (67.+68.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
816002 | 816201 | 816301 | 816501 | ||||||||||||
Rivalda Stúdió Művészeti Iroda | Budapesti Városarculati | Budapesti Sportszolgáltató Központ | Budapesti Városigazgatóság | ||||||||||||
Címrend | Közhasznú Nonprofit Kft. | Nonprofit Kft. | Közhasznú Nonprofit Kft. | feladatellátási kerete | |||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | |||
1 | KIADÁSOK | 100 | 100 | 100 | 270 000 | 279 025 | 279 025 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 475 396 | 475 396 | 83 724 | ||
2 | Működési kiadások (03.+...+07.) | 100 | 100 | 100 | 270 000 | 279 025 | 279 025 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 475 396 | 475 396 | 83 724 | ||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | ||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) | 100 | 100 | 100 | 270 000 | 279 025 | 279 025 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 475 396 | 475 396 | 83 724 | ||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 100 | 100 | 100 | 270 000 | 279 025 | 279 025 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 475 396 | 475 396 | 83 724 | ||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Beruházások (16.+...+20.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||
21 | Felújítások (22.+...+25.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Intézményi felújítások | ||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | ||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | - működési célra | ||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
50 | Működési bevételek | ||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | - működési célra | ||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | ||||||||||||||
66 | Létszám (67.+68.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
816601 | 810000 | 821901 | 822701 | ||||||||||||
Fővárosi Közbeszerzési Kft. | Vállalkozások támogatása | BFVT Kft. közszolgáltatás | Közvilágítás | ||||||||||||
Címrend | összesen | ||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | |||
1 | KIADÁSOK | 104 000 | 906 214 | 624 000 | 116 459 534 | 112 683 968 | 101 562 061 | 500 000 | 551 724 | 140 268 | 6 650 607 | 6 743 297 | 6 599 766 | ||
2 | Működési kiadások (03.+...+07.) | 0 | 503 214 | 221 000 | 108 931 951 | 104 557 917 | 98 853 428 | 500 000 | 551 724 | 140 268 | 6 650 607 | 6 743 297 | 6 599 766 | ||
3 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5 | Dologi kiadások | 282 214 | 0 | 282 214 | 0 | 500 000 | 551 724 | 140 268 | 6 650 607 | 6 743 297 | 6 599 766 | ||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) | 0 | 221 000 | 221 000 | 108 931 951 | 104 275 703 | 98 853 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | 80 000 | 80 000 | 0 | 80 000 | 80 000 | |||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 141 000 | 141 000 | 108 931 951 | 104 195 703 | 98 773 428 | |||||||||
11 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) | 104 000 | 403 000 | 403 000 | 7 527 583 | 8 126 051 | 2 708 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Beruházások (16.+...+20.) | 0 | 299 000 | 299 000 | 50 000 | 349 000 | 349 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Önkormányzati beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
18 | Intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 299 000 | 299 000 | 50 000 | 349 000 | 349 000 | |||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
21 | Felújítások (22.+...+25.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) | 104 000 | 104 000 | 104 000 | 7 477 583 | 7 777 051 | 2 359 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 104 000 | 104 000 | 104 000 | 7 477 583 | 7 777 051 | 2 359 633 | ||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Hitel, kölcsön törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
37 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
50 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
64 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
66 | Létszám (67.+68.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
822801 | 822901 | 823001 | 823601 | ||||||||||||
Vízrendezés | Temetőfenntartás | FKF. Nzrt. közterület tisztántartási | BKK Zrt. | ||||||||||||
Címrend | feladatok | egyéb feladatai | |||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | |||
1 | KIADÁSOK | 1 041 500 | 2 768 350 | 1 082 858 | 20 003 | 21 103 | 20 003 | 6 671 907 | 7 209 407 | 6 653 415 | 1 450 174 | 387 742 | 370 912 | ||
2 | Működési kiadások (03.+...+07.) | 1 041 500 | 2 208 350 | 1 082 858 | 20 003 | 21 103 | 20 003 | 6 671 907 | 7 209 407 | 6 653 415 | 1 450 174 | 387 742 | 370 912 | ||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 1 041 500 | 2 208 350 | 1 082 858 | 20 003 | 21 103 | 20 003 | 6 671 907 | 7 209 407 | 6 653 415 | 1 450 174 | 387 742 | 370 912 | ||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) | 0 | 560 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Beruházások (16.+...+20.) | 0 | 125 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Önkormányzati beruházások | 98 425 | |||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 26 575 | |||||||||||||
21 | Felújítások (22.+...+25.) | 0 | 435 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Intézményi felújítások | ||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | 342 520 | |||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 92 480 | |||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | ||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | - működési célra | ||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
50 | Működési bevételek | ||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | - működési célra | ||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | ||||||||||||||
66 | Létszám (67.+68.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
823701 | 825001 | 825102 | 825201 | ||||||||||||
Fővárosi Településtisztasági és | BFVK Zrt. közszolgáltatás | Enviroduna Kft. | Budapest Közút Zrt. közterület bontási | ||||||||||||
Címrend | Környezetvédelmi Kft. közszolgáltatási | és őrzési feladatok | |||||||||||||
feladat elszámolása | |||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | |||
1 | KIADÁSOK | 1 922 408 | 1 965 106 | 1 756 507 | 3 402 060 | 4 025 848 | 2 566 741 | 100 000 | 125 199 | 97 488 | 150 000 | 150 000 | 0 | ||
2 | Működési kiadások (03.+...+07.) | 1 922 408 | 1 965 106 | 1 756 507 | 2 681 744 | 3 305 532 | 2 249 932 | 100 000 | 125 199 | 97 488 | 150 000 | 150 000 | 0 | ||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 1 197 408 | 1 210 106 | 1 121 132 | 2 681 744 | 3 305 532 | 2 249 932 | 40 000 | 55 199 | 34 853 | 150 000 | 150 000 | |||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) | 725 000 | 755 000 | 635 375 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 70 000 | 62 635 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 725 000 | 755 000 | 635 375 | 60 000 | 70 000 | 62 635 | ||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) | 0 | 0 | 0 | 720 316 | 720 316 | 316 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Beruházások (16.+...+20.) | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 1 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Önkormányzati beruházások | 7 874 | 7 874 | 1 104 | |||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 2 126 | 2 126 | 298 | |||||||||||
21 | Felújítások (22.+...+25.) | 0 | 0 | 0 | 650 316 | 650 316 | 315 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Intézményi felújítások | ||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | 514 358 | 513 719 | 250 029 | |||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 135 958 | 136 597 | 65 378 | |||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 60 000 | 60 000 | ||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | ||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | - működési célra | ||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 1 197 408 | 1 197 408 | 1 105 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
50 | Működési bevételek | 1 197 408 | 1 197 408 | 1 105 786 | |||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | - működési célra | ||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | ||||||||||||||
66 | Létszám (67.+68.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
825401 | 825501 | 825601 | 820000 | ||||||||||||
Budapest Közút Zrt. operatív | Budapest Közút Zrt. egyéb feladatai | BKK Zrt. stratégiai közútkezelési | Közszolgáltatási szerződéssel számla | ||||||||||||
Címrend | közútkezelési feladatatok | feladatok | ellenében végzett önkormányzati | ||||||||||||
feladatok összesen | |||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | |||
1 | KIADÁSOK | 0 | 5 355 759 | 5 204 131 | 0 | 1 041 783 | 962 514 | 0 | 364 860 | 345 604 | 21 908 659 | 30 710 178 | 25 800 207 | ||
2 | Működési kiadások (03.+...+07.) | 0 | 5 355 759 | 5 204 131 | 0 | 1 041 783 | 962 514 | 0 | 364 860 | 345 604 | 21 188 343 | 29 429 862 | 25 483 398 | ||
3 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5 | Dologi kiadások | 3 068 444 | 2 916 816 | 1 041 783 | 962 514 | 364 860 | 345 604 | 20 403 343 | 26 317 547 | 22 498 073 | |||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) | 0 | 2 287 315 | 2 287 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785 000 | 3 112 315 | 2 985 325 | ||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 2 287 315 | 2 287 315 | 785 000 | 3 112 315 | 2 985 325 | |||||||||
11 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 316 | 1 280 316 | 316 809 | ||
15 | Beruházások (16.+...+20.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 135 000 | 1 402 | ||
16 | Önkormányzati beruházások | 7 874 | 106 299 | 1 104 | |||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
18 | Intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 2 126 | 28 701 | 298 | |||||||||||
21 | Felújítások (22.+...+25.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 316 | 1 085 316 | 315 407 | ||
22 | Intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | 514 358 | 856 239 | 250 029 | |||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 135 958 | 229 077 | 65 378 | |||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | ||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 60 000 | 60 000 | 0 | |||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Hitel, kölcsön törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
37 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 197 408 | 1 197 408 | 1 105 786 | ||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
50 | Működési bevételek | 1 197 408 | 1 197 408 | 1 105 786 | |||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
64 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
66 | Létszám (67.+68.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
830302 | 830402 | 831302 | 831501 | ||||||||||||
Menhely Alapítvány | Városi Televíziózással | Magyar Máltai Szeretetszolgálat | TÁMASZ Alapítvány | ||||||||||||
Címrend | Budapest Fejlődéséért Alapítvány | ||||||||||||||
támogatása | |||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | |||
1 | KIADÁSOK | 191 553 | 191 553 | 191 553 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 79 356 | 79 356 | 79 356 | 250 | 250 | 250 | ||
2 | Működési kiadások (03.+...+07.) | 191 553 | 191 553 | 191 553 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 79 356 | 79 356 | 79 356 | 250 | 250 | 250 | ||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | ||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) | 191 553 | 191 553 | 191 553 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 79 356 | 79 356 | 79 356 | 250 | 250 | 250 | ||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 191 553 | 191 553 | 191 553 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 79 356 | 79 356 | 79 356 | 250 | 250 | 250 | ||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Beruházások (16.+...+20.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||
21 | Felújítások (22.+...+25.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Intézményi felújítások | ||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | ||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | - működési célra | ||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
50 | Működési bevételek | ||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | - működési célra | ||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | ||||||||||||||
66 | Létszám (67.+68.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
836502 | 837601 | 838102 | 838202 | ||||||||||||
JAZZART Közcélú Alapítvány | Budapesti Fesztiválzenekar | Angolnyelvű Színház Közhasznú | Függetlenül Egymással | ||||||||||||
Címrend | Alapítvány | Alapítvány | Közhasznú Egyesület | ||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | |||
1 | KIADÁSOK | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 0 | 60 000 | 60 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 50 286 | 50 286 | 50 286 | ||
2 | Működési kiadások (03.+...+07.) | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 0 | 60 000 | 60 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 50 286 | 50 286 | 50 286 | ||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | ||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 0 | 60 000 | 60 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 50 286 | 50 286 | 50 286 | ||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 60 000 | 60 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 50 286 | 50 286 | 50 286 | |||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Beruházások (16.+...+20.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||
21 | Felújítások (22.+...+25.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Intézményi felújítások | ||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | ||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | - működési célra | ||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
50 | Működési bevételek | ||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | - működési célra | ||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | ||||||||||||||
66 | Létszám (67.+68.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
838402 | 838502 | 838602 | |||||||||||||
Atlantisz Alapítvány | Budapesti Vállalkozásfejlesztési | Közép-Európa Táncszínház | |||||||||||||
Címrend | Közalapítvány támogatása | Egyesület | |||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | |||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||
1 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | ||||||
1 | KIADÁSOK | 250 | 2 100 | 1 500 | 90 000 | 109 000 | 109 000 | 34 800 | 34 800 | 34 800 | |||||
2 | Működési kiadások (03.+...+07.) | 250 | 2 100 | 1 500 | 90 000 | 109 000 | 109 000 | 34 800 | 34 800 | 34 800 | |||||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | ||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) | 250 | 2 100 | 1 500 | 90 000 | 109 000 | 109 000 | 34 800 | 34 800 | 34 800 | |||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 250 | 2 100 | 1 500 | 90 000 | 109 000 | 109 000 | 34 800 | 34 800 | 34 800 | |||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | Beruházások (16.+...+20.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
16 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||
21 | Felújítások (22.+...+25.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
22 | Intézményi felújítások | ||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
33 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | ||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
36 | - működési célra | ||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
50 | Működési bevételek | ||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
63 | - működési célra | ||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | ||||||||||||||
66 | Létszám (67.+68.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
ezer Ft | |||||||||||||||
838702 | 830000 | ||||||||||||||
Budapest Táncszínházért Alapítvány | Alapítványok, civil | ||||||||||||||
Címrend | szervezetek támogatása összesen | ||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||
1 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | |||||||||
1 | KIADÁSOK | 15 800 | 15 800 | 15 800 | 539 295 | 620 145 | 619 545 | ||||||||
2 | Működési kiadások (03.+...+07.) | 15 800 | 15 800 | 15 800 | 539 295 | 620 145 | 619 545 | ||||||||
3 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5 | Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) | 15 800 | 15 800 | 15 800 | 539 295 | 620 145 | 619 545 | ||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 15 800 | 15 800 | 15 800 | 539 295 | 620 145 | 619 545 | ||||||||
11 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
15 | Beruházások (16.+...+20.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
16 | Önkormányzati beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
18 | Intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
21 | Felújítások (22.+...+25.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
22 | Intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
33 | Hitel, kölcsön törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
36 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
37 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
50 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
63 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
64 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
66 | Létszám (67.+68.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
840101 | 840102 | 840100 | 840301 | ||||||||||||
Költségvetési szerveknek folyósított | Költségvetési szerveknek folyósított | Költségvetési szerveknek folyósított | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||
Címrend | támogatás | támogatás | támogatás összesen | ||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | |||
1 | KIADÁSOK | 27 494 393 | 30 603 279 | 23 509 636 | 1 698 519 | 1 703 519 | 773 496 | 29 192 912 | 32 306 798 | 24 283 132 | 47 270 835 | 48 753 243 | 24 115 040 | ||
2 | Működési kiadások (03.+...+07.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 058 226 | 3 021 189 | 874 985 | ||
3 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5 | Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 3 058 226 | 3 021 189 | 874 985 | ||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
11 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 212 609 | 45 732 054 | 23 240 055 | ||
15 | Beruházások (16.+...+20.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 551 608 | 15 324 606 | 7 501 373 | ||
16 | Önkormányzati beruházások | 0 | 0 | 0 | 10 440 512 | 14 221 593 | 7 155 176 | ||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
18 | Intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | 0 | 1 111 096 | 1 103 013 | 346 197 | ||||||||
21 | Felújítások (22.+...+25.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 661 001 | 30 407 448 | 15 738 681 | ||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 10 977 705 | 8 298 975 | 2 955 192 | ||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | 21 683 296 | 22 108 473 | 12 783 490 | ||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 27 494 393 | 30 603 279 | 23 509 636 | 1 698 519 | 1 703 519 | 773 496 | 29 192 912 | 32 306 798 | 24 283 132 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Hitel, kölcsön törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) | 27 494 393 | 30 603 279 | 23 509 636 | 1 698 519 | 1 703 519 | 773 496 | 29 192 912 | 32 306 798 | 24 283 133 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | - működési célra | 19 956 826 | 22 047 899 | 21 564 530 | 346 882 | 351 882 | 351 882 | 20 303 708 | 22 399 781 | 21 916 413 | |||||
37 | - felhalmozási célra | 7 537 567 | 8 555 380 | 1 945 106 | 1 351 637 | 1 351 637 | 421 614 | 8 889 204 | 9 907 017 | 2 366 720 | |||||
38 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
50 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
64 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
66 | Létszám (67.+68.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
840302 | 840300 | 840401 | 840402 | ||||||||||||
Önkormányzati beruházások | Önkormányzati beruházások | Önkormányzati felújítások | Önkormányzati felújítások | ||||||||||||
Címrend | összesen | ||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | |||
1 | KIADÁSOK | 127 272 | 782 693 | 61 155 | 47 398 107 | 49 535 936 | 24 176 195 | 214 111 | 240 111 | 14 914 | 101 500 | 500 | 0 | ||
2 | Működési kiadások (03.+...+07.) | 37 400 | 51 560 | 0 | 3 095 626 | 3 072 749 | 874 985 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | ||
3 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5 | Dologi kiadások | 37 400 | 51 560 | 3 095 626 | 3 072 749 | 874 985 | 500 | 500 | |||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
11 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) | 89 872 | 731 133 | 61 155 | 44 302 481 | 46 463 187 | 23 301 210 | 214 111 | 240 111 | 14 914 | 101 000 | 0 | 0 | ||
15 | Beruházások (16.+...+20.) | 89 872 | 596 733 | 61 155 | 11 641 480 | 15 921 339 | 7 562 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Önkormányzati beruházások | 70 765 | 469 869 | 48 991 | 10 511 277 | 14 691 462 | 7 204 167 | ||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
18 | Intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 19 107 | 126 864 | 12 165 | 1 130 203 | 1 229 877 | 358 362 | ||||||||
21 | Felújítások (22.+...+25.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 111 | 240 111 | 14 914 | 101 000 | 0 | 0 | ||
22 | Intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | 0 | 0 | 0 | 168 591 | 189 065 | 11 743 | 79 528 | |||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | 0 | 45 520 | 51 046 | 3 171 | 21 472 | |||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) | 0 | 134 400 | 0 | 32 661 001 | 30 541 848 | 15 738 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 10 977 705 | 8 298 975 | 2 955 192 | |||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 134 400 | 21 683 296 | 22 242 873 | 12 783 490 | ||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Hitel, kölcsön törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
37 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
50 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
64 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
66 | Létszám (67.+68.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
840400 | 840501 | 840701 | 840702 | ||||||||||||
Önkormányzati felújítások összesen | Adósságszolgálat | Évközi indítású önkormányzati | Évközi indítású önkormányzati | ||||||||||||
Címrend | beruházások | beruházások | |||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | |||
1 | KIADÁSOK | 315 611 | 240 611 | 14 914 | 874 987 | 874 987 | 214 152 | 26 861 657 | 36 056 310 | 0 | 337 402 | 287 402 | 0 | ||
2 | Működési kiadások (03.+...+07.) | 500 | 500 | 0 | 874 987 | 874 987 | 214 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5 | Dologi kiadások | 500 | 500 | 0 | 874 987 | 874 987 | 214 152 | ||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
11 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) | 315 111 | 240 111 | 14 914 | 0 | 0 | 0 | 26 861 657 | 36 056 310 | 0 | 337 402 | 287 402 | 0 | ||
15 | Beruházások (16.+...+20.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 861 657 | 36 018 310 | 0 | 337 402 | 287 402 | 0 | ||
16 | Önkormányzati beruházások | 0 | 0 | 0 | 22 205 867 | 32 771 310 | 265 671 | 226 301 | |||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
18 | Intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | 0 | 4 655 790 | 3 247 000 | 71 731 | 61 101 | |||||||
21 | Felújítások (22.+...+25.) | 315 111 | 240 111 | 14 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | 248 119 | 189 065 | 11 743 | |||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 66 992 | 51 046 | 3 171 | |||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | 38 000 | ||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Hitel, kölcsön törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
37 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
50 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
64 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
66 | Létszám (67.+68.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
840700 | 840801 | 840901 | 840902 | ||||||||||||
Évközi indítású önkormányzati | Idegenforgalmi bevételekből | Évközi indítású | Évközi indítású | ||||||||||||
Címrend | beruházások | kerületeknek átadás | önkormányzati felújítások | önkormányzati felújítások | |||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | |||
1 | KIADÁSOK | 27 199 059 | 36 343 712 | 0 | 0 | 695 | 695 | 373 179 | 3 979 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Működési kiadások (03.+...+07.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 695 | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5 | Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 695 | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 695 | 695 | |||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
11 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) | 27 199 059 | 36 343 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 179 | 3 979 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Beruházások (16.+...+20.) | 27 199 059 | 36 305 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Önkormányzati beruházások | 22 471 538 | 32 997 611 | 0 | |||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
18 | Intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 4 727 521 | 3 308 101 | 0 | |||||||||||
21 | Felújítások (22.+...+25.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 179 | 3 979 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | 0 | 0 | 0 | 295 244 | 3 979 656 | |||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | 0 | 77 935 | ||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) | 0 | 38 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 38 000 | 0 | |||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Hitel, kölcsön törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
37 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
50 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
64 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
66 | Létszám (67.+68.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
840900 | 841101 | 841301 | 841302 | ||||||||||||
Évközi indítású | Pénzügytechnikai feladatok | Sport célú támogatás | Sport célú támogatás | ||||||||||||
Címrend | önkormányzati felújítások összesen | ||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | |||
1 | KIADÁSOK | 373 179 | 3 979 656 | 0 | 2 029 785 | 7 902 606 | 4 458 754 | 110 488 | 110 488 | 109 788 | 0 | 389 860 | 269 150 | ||
2 | Működési kiadások (03.+...+07.) | 0 | 0 | 0 | 2 029 785 | 7 770 323 | 4 326 471 | 110 488 | 106 338 | 105 638 | 0 | 389 860 | 269 150 | ||
3 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5 | Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 2 029 785 | 7 667 216 | 4 227 738 | ||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 107 | 98 733 | 110 488 | 106 338 | 105 638 | 0 | 389 860 | 269 150 | ||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 11 250 | 10 000 | |||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | 110 488 | 106 338 | 105 638 | 378 610 | 259 150 | ||||||
11 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 0 | 0 | 0 | 103 107 | 98 733 | |||||||||
14 | Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) | 373 179 | 3 979 656 | 0 | 0 | 132 283 | 132 283 | 0 | 4 150 | 4 150 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Beruházások (16.+...+20.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Önkormányzati beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
18 | Intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
21 | Felújítások (22.+...+25.) | 373 179 | 3 979 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | 295 244 | 3 979 656 | 0 | |||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 77 935 | 0 | 0 | |||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 283 | 132 283 | 0 | 4 150 | 4 150 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 132 283 | 132 283 | |||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | 4 150 | 4 150 | |||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Hitel, kölcsön törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
37 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
50 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
64 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
66 | Létszám (67.+68.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
841300 | 841401 | 841501 | 842101 | ||||||||||||
Sport célú támogatás | EU-s társfinanszírozott fejlesztések | Óbudai Gázgyár kármentesítése | Intézményi feladatellátás kerete | ||||||||||||
Címrend | összesen | önrészének kerete | |||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | |||
1 | KIADÁSOK | 110 488 | 500 348 | 378 938 | 0 | 9 617 626 | 0 | 92 158 | 0 | 0 | 0 | 63 012 | 0 | ||
2 | Működési kiadások (03.+...+07.) | 110 488 | 496 198 | 374 788 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 63 012 | 0 | ||
3 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5 | Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 1 000 | ||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) | 110 488 | 496 198 | 374 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 012 | 0 | ||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 11 250 | 10 000 | 63 012 | ||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 110 488 | 484 948 | 364 788 | |||||||||||
11 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) | 0 | 4 150 | 4 150 | 0 | 9 617 626 | 0 | 91 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Beruházások (16.+...+20.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 617 626 | 0 | 91 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Önkormányzati beruházások | 0 | 0 | 0 | 9 617 626 | 71 778 | |||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
18 | Intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | 0 | 19 380 | ||||||||||
21 | Felújítások (22.+...+25.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) | 0 | 4 150 | 4 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 4 150 | 4 150 | |||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Hitel, kölcsön törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
37 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
50 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
64 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
66 | Létszám (67.+68.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
842201 | 842301 | 842401 | 842702 | ||||||||||||
Előlegek és egyéb | Szemünk Fénye fűtés- és | Állammal szemben folyamatban lévő | Forgatási célú belföldi értékpapírok | ||||||||||||
Címrend | elszámolásokhoz kapcsolódó kiadások | világításkorszerűsítési | és egyéb elszámolások kerete | vásárlása | |||||||||||
kerete | program bérleti díja | ||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | |||
1 | KIADÁSOK | 0 | 1 584 393 | 0 | 34 011 | 34 011 | 34 011 | 0 | 2 473 734 | 0 | 0 | 279 035 095 | 218 185 093 | ||
2 | Működési kiadások (03.+...+07.) | 0 | 1 584 393 | 0 | 34 011 | 34 011 | 34 011 | 0 | 2 473 734 | 0 | 0 | 1 515 252 | 1 515 251 | ||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 1 584 393 | 34 011 | 34 011 | 34 011 | 1 515 252 | 1 515 251 | ||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 473 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 2 473 734 | |||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Beruházások (16.+...+20.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||
21 | Felújítások (22.+...+25.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Intézményi felújítások | ||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 519 843 | 216 669 843 | ||
33 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | 277 519 843 | 216 669 843 | ||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | - működési célra | ||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
50 | Működési bevételek | ||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | - működési célra | ||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | ||||||||||||||
66 | Létszám (67.+68.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
842801 | 842902 | 843001 | 843202 | ||||||||||||
2015. évi viharkár | Budapest 2024 Nonprofit Zrt. | 2015. év augusztusi esőzés kár | Adósminősítésekkel kapcsolatos | ||||||||||||
Címrend | kötelezettségekre | ||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | |||
1 | KIADÁSOK | 125 512 | 125 512 | 0 | 0 | 125 000 | 125 000 | 324 598 | 324 598 | 0 | 10 200 | 10 088 | 8 646 | ||
2 | Működési kiadások (03.+...+07.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 200 | 10 088 | 8 646 | ||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 10 200 | 10 088 | 8 646 | |||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) | 125 512 | 125 512 | 0 | 0 | 125 000 | 125 000 | 324 598 | 324 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Beruházások (16.+...+20.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 000 | 125 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 125 000 | 125 000 | ||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||
21 | Felújítások (22.+...+25.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Intézményi felújítások | ||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) | 125 512 | 125 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 598 | 324 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 38 944 | 38 944 | ||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 125 512 | 125 512 | 285 654 | 285 654 | ||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | ||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | - működési célra | ||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
50 | Működési bevételek | ||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | - működési célra | ||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | ||||||||||||||
66 | Létszám (67.+68.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
843301 | 843401 | 843502 | 843602 | ||||||||||||
Műhibaper kártérítési jogerős ítélet | Jelzőlámpa korszerűsítés megállapodás | Expo Real nemzetközi ingatlan-és | Zeneművészeti programok támogatása | ||||||||||||
Címrend | alapján | lezárása | beruházási szakvásár | ||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 572 | 573 | 574 | 575 | 576 | 577 | 578 | 579 | 580 | 581 | 582 | 583 | |||
1 | KIADÁSOK | 0 | 81 441 | 81 440 | 541 869 | 541 869 | 300 769 | 0 | 12 700 | 12 700 | 60 000 | 0 | 0 | ||
2 | Működési kiadások (03.+...+07.) | 0 | 81 441 | 81 440 | 541 869 | 541 869 | 300 769 | 0 | 12 700 | 12 700 | 60 000 | 0 | 0 | ||
3 | Személyi juttatások | 3 300 | 3 300 | ||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 891 | 891 | ||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 77 250 | 77 249 | 541 869 | 541 869 | 300 769 | |||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 700 | 12 700 | 60 000 | 0 | 0 | ||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 12 700 | 12 700 | 60 000 | |||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Beruházások (16.+...+20.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||
21 | Felújítások (22.+...+25.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Intézményi felújítások | ||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | ||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | - működési célra | ||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
50 | Működési bevételek | ||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | - működési célra | ||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | ||||||||||||||
66 | Létszám (67.+68.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
843702 | 843801 | 843902 | 844001 | ||||||||||||
Emberi Erőforrások és Nemzetközi | M4 és kapcsolódó projektek | Helyi és kerületi önkormányzatoknak | Városliget Zrt.-vel közterület- | ||||||||||||
Címrend | Kapcsolatok Bizottsága | kiegészítő kerete | nyújtott egyéb támogatások | használattal kapcsolatos elszámolások | |||||||||||
külföldi kiutazásainak költségeire | |||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 584 | 585 | 586 | 587 | 588 | 589 | 590 | 591 | 592 | 593 | 594 | 595 | |||
1 | KIADÁSOK | 18 000 | 13 623 | 69 | 0 | 3 326 908 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 52 875 | 52 875 | ||
2 | Működési kiadások (03.+...+07.) | 18 000 | 13 623 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 875 | 52 875 | ||
3 | Személyi juttatások | 2 250 | 1 184 | 55 | |||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 1 150 | 1 693 | ||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 14 600 | 10 746 | 15 | 52 875 | 52 875 | |||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 326 908 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Beruházások (16.+...+20.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 326 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Önkormányzati beruházások | 3 326 908 | |||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||
21 | Felújítások (22.+...+25.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Intézményi felújítások | ||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 10 000 | |||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | ||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | - működési célra | ||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
50 | Működési bevételek | ||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | - működési célra | ||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | ||||||||||||||
66 | Létszám (67.+68.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
844101 | 844201 | 844501 | 844702 | ||||||||||||
A fővárosi migráns-jelenlét miatti | Kötött felhasználású elszámolások | M3 járműfelújítás elkülönített kerete | Főpolgármesteri keret | ||||||||||||
Címrend | városüzemeltetési költségek | finanszírozási kerete | |||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 596 | 597 | 598 | 599 | 600 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | |||
1 | KIADÁSOK | 0 | 90 292 | 90 291 | 0 | 8 112 178 | 0 | 0 | 2 708 900 | 0 | 0 | 249 707 | 219 254 | ||
2 | Működési kiadások (03.+...+07.) | 0 | 90 292 | 90 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 307 | 119 855 | ||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 90 292 | 90 291 | ||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 307 | 119 855 | ||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 4 000 | 4 000 | ||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 143 307 | 115 855 | ||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 112 178 | 0 | 0 | 2 708 900 | 0 | 0 | 102 400 | 99 399 | ||
15 | Beruházások (16.+...+20.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 112 178 | 0 | 0 | 2 708 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Önkormányzati beruházások | 8 112 178 | 2 708 900 | ||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||
21 | Felújítások (22.+...+25.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Intézményi felújítások | ||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 400 | 99 399 | ||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 1 500 | 1 500 | ||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 68 400 | 65 399 | ||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 32 500 | 32 500 | ||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | ||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | - működési célra | ||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
50 | Működési bevételek | ||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | - működési célra | ||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | ||||||||||||||
66 | Létszám (67.+68.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
844901 | 845201 | 845801 | 845802 | ||||||||||||
Önkormányzati feladatellátás működési | A 2016. évi költségvetésben | Nemzetiségi önkormányzatoknak | Nemzetiségi önkormányzatoknak | ||||||||||||
Címrend | kerete | nem tervezett feladatok kerete | folyósított támogatás | folyósított támogatás | |||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 608 | 609 | 610 | 611 | 612 | 613 | 614 | 615 | 616 | 617 | 618 | 619 | |||
1 | KIADÁSOK | 0 | 2 960 454 | 0 | 0 | 266 897 | 0 | 66 833 | 67 246 | 67 246 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | ||
2 | Működési kiadások (03.+...+07.) | 0 | 2 960 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 833 | 67 246 | 67 246 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | ||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 2 960 454 | |||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 833 | 67 246 | 67 246 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | ||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 66 833 | 67 246 | 67 246 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | ||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Beruházások (16.+...+20.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Önkormányzati beruházások | 266 897 | |||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||
21 | Felújítások (22.+...+25.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Intézményi felújítások | ||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | ||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | - működési célra | ||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
50 | Működési bevételek | ||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | - működési célra | ||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | ||||||||||||||
66 | Létszám (67.+68.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
845800 | 845901 | 845902 | 845903 | ||||||||||||
Nemzetiségi önkormányzatoknak | Főpolgármesteri Hivatalnak | Főpolgármesteri Hivatalnak | Főpolgármesteri Hivatalnak | ||||||||||||
Címrend | folyósított támogatás | folyósított támogatás | folyósított támogatás | folyósított támogatás | |||||||||||
összesen | |||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 620 | 621 | 622 | 623 | 624 | 625 | 626 | 627 | 628 | 629 | 630 | 631 | |||
1 | KIADÁSOK | 90 833 | 91 246 | 91 246 | 7 352 130 | 7 118 000 | 6 444 827 | 2 530 086 | 3 049 242 | 2 289 811 | 800 927 | 871 486 | 756 058 | ||
2 | Működési kiadások (03.+...+07.) | 90 833 | 91 246 | 91 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5 | Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) | 90 833 | 91 246 | 91 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 90 833 | 91 246 | 91 246 | |||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
11 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Beruházások (16.+...+20.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Önkormányzati beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
18 | Intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
21 | Felújítások (22.+...+25.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 0 | 0 | 0 | 7 352 130 | 7 118 000 | 6 444 827 | 2 530 086 | 3 049 242 | 2 289 811 | 800 927 | 871 486 | 756 058 | ||
33 | Hitel, kölcsön törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) | 0 | 0 | 0 | 7 352 130 | 7 118 000 | 6 444 827 | 2 530 086 | 3 049 242 | 2 289 811 | 800 927 | 871 486 | 756 058 | ||
36 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | 6 724 690 | 6 282 273 | 6 167 947 | 1 294 327 | 1 717 125 | 1 296 513 | 800 927 | 871 486 | 756 058 | ||
37 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 627 440 | 835 727 | 276 881 | 1 235 759 | 1 332 117 | 993 298 | |||||
38 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
50 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
64 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
66 | Létszám (67.+68.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
845900 | 846301 | 846902 | 847102 | ||||||||||||
Főpolgármesteri Hivatalnak | Óbudai Gázgyár kármentesítés | Műemléki célú támogatás | Kulturális célú kiadások | ||||||||||||
Címrend | folyósított támogatás | elkülönített kerete | |||||||||||||
összesen | |||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 632 | 633 | 634 | 635 | 636 | 637 | 638 | 639 | 640 | 641 | 642 | 643 | |||
1 | KIADÁSOK | 10 683 143 | 11 038 728 | 9 490 696 | 0 | 1 500 000 | 0 | 340 127 | 540 127 | 97 600 | 0 | 230 370 | 182 555 | ||
2 | Működési kiadások (03.+...+07.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 604 | 181 489 | ||
3 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5 | Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 604 | 181 489 | ||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 23 912 | 18 612 | |||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | 195 692 | 162 877 | |||||||||
11 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 340 127 | 540 127 | 97 600 | 0 | 10 766 | 1 066 | ||
15 | Beruházások (16.+...+20.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Önkormányzati beruházások | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | ||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
18 | Intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
21 | Felújítások (22.+...+25.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 127 | 540 127 | 97 600 | 0 | 10 766 | 1 066 | ||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 1 000 | |||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 40 027 | 40 027 | 9 700 | ||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | 3 766 | 66 | |||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | 300 100 | 500 100 | 87 900 | ||||||||
32 | Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 10 683 143 | 11 038 728 | 9 490 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Hitel, kölcsön törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) | 10 683 143 | 11 038 728 | 9 490 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | - működési célra | 8 819 944 | 8 870 884 | 8 220 518 | |||||||||||
37 | - felhalmozási célra | 1 863 199 | 2 167 844 | 1 270 178 | |||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
50 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
64 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
66 | Létszám (67.+68.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
847301 | 847402 | 847702 | 847802 | ||||||||||||
Környezetvédelmi Alap | Bűnmegelőzési keret | Vagyongazdálkodási Keret | BVK Holding Zrt. egyedi szakmai | ||||||||||||
Címrend | megállapodások kerete | ||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 644 | 645 | 646 | 647 | 648 | 649 | 650 | 651 | 652 | 653 | 654 | 655 | |||
1 | KIADÁSOK | 44 615 | 91 607 | 28 401 | 80 000 | 161 000 | 145 500 | 22 190 | 23 010 | 23 010 | 0 | 29 547 | 0 | ||
2 | Működési kiadások (03.+...+07.) | 10 000 | 38 997 | 13 414 | 80 000 | 83 125 | 79 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 547 | 0 | ||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 29 547 | |||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) | 10 000 | 38 997 | 13 414 | 80 000 | 83 125 | 79 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 10 650 | 1 446 | 80 000 | 58 625 | 56 625 | |||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 10 000 | 28 347 | 11 968 | 24 500 | 22 500 | |||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) | 34 615 | 52 610 | 14 987 | 0 | 77 875 | 66 375 | 22 190 | 23 010 | 23 010 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Beruházások (16.+...+20.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 190 | 23 010 | 23 010 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Önkormányzati beruházások | 22 190 | 23 010 | 23 010 | |||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||
21 | Felújítások (22.+...+25.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Intézményi felújítások | ||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) | 34 615 | 52 610 | 14 987 | 0 | 77 875 | 66 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 6 800 | 1 215 | 63 505 | 56 505 | ||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 1 216 | 870 | 870 | |||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 24 693 | 23 478 | 9 174 | 13 000 | 8 500 | |||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 9 922 | 21 116 | 4 598 | 500 | 500 | |||||||||
32 | Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | ||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | - működési célra | ||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
50 | Működési bevételek | ||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | - működési célra | ||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | ||||||||||||||
66 | Létszám (67.+68.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
848001 | 848502 | 848602 | 848702 | ||||||||||||
Árvízi védekezéssel és helyreállítással | Betétlekötés | Nemzetközi Gyermekmentő által | Jáki kápolna felújítása | ||||||||||||
Címrend | kapcsolatos kiadások kerete | szervezett rendezvények támogatása | pályázati önerő | ||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 656 | 657 | 658 | 659 | 660 | 661 | 662 | 663 | 664 | 665 | 666 | 667 | |||
1 | KIADÁSOK | 3 517 397 | 3 517 397 | 3 029 856 | 0 | 0 | 818 808 943 | 15 000 | 35 000 | 33 891 | 18 421 | 18 421 | 0 | ||
2 | Működési kiadások (03.+...+07.) | 3 104 088 | 3 053 237 | 2 618 983 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 35 000 | 33 891 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 3 104 088 | 3 053 237 | 2 618 983 | |||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 35 000 | 33 891 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 15 000 | 35 000 | 33 891 | |||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) | 413 309 | 464 160 | 410 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 421 | 18 421 | 0 | ||
15 | Beruházások (16.+...+20.) | 413 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Önkormányzati beruházások | 413 309 | |||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||
21 | Felújítások (22.+...+25.) | 0 | 464 160 | 410 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Intézményi felújítások | ||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | 410 542 | 368 277 | ||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 53 618 | 42 596 | ||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 421 | 18 421 | 0 | ||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 18 421 | 18 421 | ||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818 808 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | 818 808 943 | |||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | - működési célra | ||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
50 | Működési bevételek | ||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | - működési célra | ||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | ||||||||||||||
66 | Létszám (67.+68.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
849002 | 849201 | 849401 | 849502 | ||||||||||||
Belvárosi templom kiegészítő munkák | Önkormányzat által fizetett kártérítés | Közművezeték-adó | Önkormányzati külföldi kiutazások | ||||||||||||
Címrend | költségeire | ||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 668 | 669 | 670 | 671 | 672 | 673 | 674 | 675 | 676 | 677 | 678 | 679 | |||
1 | KIADÁSOK | 32 000 | 32 000 | 28 367 | 679 | 679 | 681 | 355 205 | 355 205 | 355 205 | 8 000 | 8 000 | 0 | ||
2 | Működési kiadások (03.+...+07.) | 0 | 0 | 0 | 679 | 679 | 681 | 355 205 | 355 205 | 355 205 | 8 000 | 8 000 | 0 | ||
3 | Személyi juttatások | 600 | 600 | ||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 60 | 60 | ||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 679 | 679 | 681 | 7 340 | 7 340 | |||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 205 | 355 205 | 355 205 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 355 205 | 355 205 | 355 205 | |||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) | 32 000 | 32 000 | 28 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Beruházások (16.+...+20.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||
21 | Felújítások (22.+...+25.) | 32 000 | 32 000 | 28 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Intézményi felújítások | ||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | 25 197 | 25 197 | 22 337 | |||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 6 803 | 6 803 | 6 031 | |||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | ||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | - működési célra | ||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
50 | Működési bevételek | ||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | - működési célra | ||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | ||||||||||||||
66 | Létszám (67.+68.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
849702 | 849801 | 849901 | 840000 | ||||||||||||
Horizont 2020 CEPPI Projekt | Állami támogatás tárgyévet követő évi | Vitatott és peres ügyek, valamint | Önkormányzati kiadások | ||||||||||||
Címrend | előlegéből fizetett kötelezettség- | peren kívüli egyezség megkötésére | összesen | ||||||||||||
vállalásokra | rendelt tartalék terhére történő kiad. | ||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 680 | 681 | 682 | 683 | 684 | 685 | 686 | 687 | 688 | 689 | 690 | 691 | |||
1 | KIADÁSOK | 4 092 | 3 369 | 0 | 0 | 878 177 | 474 785 | 0 | 420 000 | 398 668 | 123 912 178 | 462 480 145 | 1 105 826 333 | ||
2 | Működési kiadások (03.+...+07.) | 4 092 | 3 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 000 | 398 668 | 10 444 363 | 26 134 512 | 11 779 700 | ||
3 | Személyi juttatások | 282 | 195 | 3 132 | 5 279 | 3 355 | |||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 1 210 | 2 644 | 891 | |||||||||||
5 | Dologi kiadások | 3 810 | 3 174 | 420 000 | 398 668 | 9 718 495 | 22 006 659 | 10 414 314 | |||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721 526 | 4 119 930 | 1 361 140 | ||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 170 833 | 263 390 | 182 625 | |||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 550 693 | 1 279 699 | 1 079 783 | |||||||||||
11 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 0 | 2 576 841 | 98 733 | |||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 591 760 | 114 602 087 | 24 319 235 | ||
15 | Beruházások (16.+...+20.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 367 196 | 77 907 570 | 7 710 539 | ||
16 | Önkormányzati beruházások | 33 490 092 | 73 244 592 | 7 227 177 | |||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
18 | Intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 125 000 | 125 000 | |||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 5 877 104 | 4 537 978 | 358 362 | |||||||||||
21 | Felújítások (22.+...+25.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 290 | 4 715 927 | 454 155 | ||
22 | Intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | 568 560 | 4 604 460 | 402 357 | |||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 151 730 | 111 467 | 51 798 | |||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 504 274 | 31 978 590 | 16 154 542 | ||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 10 977 705 | 8 520 063 | 3 147 695 | |||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 78 971 | 81 057 | 10 570 | |||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 21 707 989 | 22 393 667 | 12 870 778 | |||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 739 609 | 983 803 | 125 498 | |||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 878 177 | 474 785 | 0 | 0 | 0 | 39 876 055 | 321 743 546 | 1 069 727 398 | ||
33 | Hitel, kölcsön törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | 878 177 | 474 785 | 0 | 278 398 020 | 1 035 953 570 | |||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 876 055 | 43 345 526 | 33 773 829 | ||
36 | - működési célra | 29 123 652 | 31 270 665 | 30 136 931 | |||||||||||
37 | - felhalmozási célra | 10 752 403 | 12 074 861 | 3 636 898 | |||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
50 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
64 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
66 | Létszám (67.+68.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
850101 | 850301 | 850401 | 850501 | ||||||||||||
Értékesítések, szolgáltatások bevételei | Iparűzési adó | Idegenforgalmi adó | Termőföld bérbeadásából | ||||||||||||
Címrend | származó bevétel utáni szja | ||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 699 | 700 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | 709 | 710 | |||
1 | KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Működési kiadások (03.+...+07.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | ||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Beruházások (16.+...+20.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||
21 | Felújítások (22.+...+25.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Intézményi felújítások | ||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | ||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | - működési célra | ||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 1 488 610 | 1 798 173 | 2 581 855 | 121 800 000 | 121 800 000 | 121 061 532 | 77 150 | 77 150 | 94 664 | 150 | 150 | 183 | ||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | 121 800 000 | 121 800 000 | 121 061 532 | 77 150 | 77 150 | 94 664 | 150 | 150 | 183 | |||||
50 | Működési bevételek | 1 488 610 | 1 798 173 | 2 581 855 | |||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | - működési célra | ||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | ||||||||||||||
65 | Belföldi értékpapírok bevételei | ||||||||||||||
65 | További belföldi finansz. bevételei | ||||||||||||||
65 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | ||||||||||||||
65 | Külföldi finanszírozás bevételei | ||||||||||||||
66 | Létszám (67.+68.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
850601 | 850801 | 851001 | 851301 | ||||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek | Építményadó | Települési önkormányzatok | Tárgyi eszközök, immateriális | ||||||||||||
Címrend | kulturális feladatainak támogatása | javak értékesítése | |||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 711 | 712 | 713 | 714 | 715 | 716 | 717 | 718 | 719 | 720 | 721 | 722 | |||
1 | KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Működési kiadások (03.+...+07.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | ||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Beruházások (16.+...+20.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||
21 | Felújítások (22.+...+25.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Intézményi felújítások | ||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | ||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | - működési célra | ||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 348 500 | 377 408 | 465 412 | 77 000 | 77 000 | 82 394 | 3 962 200 | 3 992 200 | 3 992 200 | 3 833 697 | 3 838 597 | 3 317 125 | ||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 962 200 | 3 992 200 | 3 992 200 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | 3 962 200 | 3 992 200 | 3 992 200 | |||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | 348 500 | 377 408 | 465 412 | 77 000 | 77 000 | 82 394 | ||||||||
50 | Működési bevételek | 5 781 | |||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | 3 833 697 | 3 838 597 | 3 311 343 | |||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | - működési célra | ||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | ||||||||||||||
65 | Belföldi értékpapírok bevételei | ||||||||||||||
65 | További belföldi finansz. bevételei | ||||||||||||||
65 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | ||||||||||||||
65 | Külföldi finanszírozás bevételei | ||||||||||||||
66 | Létszám (67.+68.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
851401 | 851601 | 851701 | 851801 | ||||||||||||
Önkormányzati lakások | Működési célú költségvetési támogatások | Egyéb vagyoni jog értékesítéséből | Tárgyi eszközök üzemeltetésbe, | ||||||||||||
Címrend | értékesítése | és kiegészítő támogatások | származó bevétel | vagyonkezelésbe, haszonbérbe adásából | |||||||||||
származó bevétel | |||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 723 | 724 | 725 | 726 | 727 | 728 | 729 | 730 | 731 | 732 | 733 | 734 | |||
1 | KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Működési kiadások (03.+...+07.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | ||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Beruházások (16.+...+20.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||
21 | Felújítások (22.+...+25.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Intézményi felújítások | ||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | ||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | - működési célra | ||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 258 381 | 258 381 | 156 415 | 0 | 18 485 375 | 18 485 375 | 1 000 | 46 161 | 45 283 | 6 920 729 | 7 025 829 | 6 817 001 | ||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 485 375 | 18 485 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | 18 485 375 | 18 485 375 | ||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
50 | Működési bevételek | 9 601 | 9 601 | 6 920 729 | 7 025 829 | 6 817 001 | |||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | 258 381 | 258 381 | 156 415 | 1 000 | 36 560 | 35 681 | ||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | - működési célra | ||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | ||||||||||||||
65 | Belföldi értékpapírok bevételei | ||||||||||||||
65 | További belföldi finansz. bevételei | ||||||||||||||
65 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | ||||||||||||||
65 | Külföldi finanszírozás bevételei | ||||||||||||||
66 | Létszám (67.+68.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
851901 | 852001 | 852101 | 852201 | ||||||||||||
Részesedések értékesítéséhez, | Osztalékbevételek | Települési önkormányzatok szociális, | Egyéb működési célú | ||||||||||||
Címrend | megszűnéséhez kapcsolódó | gyermekjóléti és gyermekétkeztetési | átvett pénzeszközök | ||||||||||||
bevételek | feladatainak támogatása | államháztartáson kívülről | |||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 735 | 736 | 737 | 738 | 739 | 740 | 741 | 742 | 743 | 744 | 745 | 746 | |||
1 | KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Működési kiadások (03.+...+07.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | ||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Beruházások (16.+...+20.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||
21 | Felújítások (22.+...+25.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Intézményi felújítások | ||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | ||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | - működési célra | ||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 1 000 | 201 760 | 204 760 | 1 006 093 | 1 006 093 | 1 008 251 | 5 840 918 | 6 570 549 | 6 570 549 | 240 451 | 812 398 | 829 866 | ||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 840 918 | 6 570 549 | 6 570 549 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | 5 840 918 | 6 570 549 | 6 570 549 | |||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
50 | Működési bevételek | 136 546 | 1 006 093 | 1 006 093 | 1 008 251 | ||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | 1 000 | 201 760 | 68 213 | |||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 451 | 812 398 | 829 866 | ||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 240 451 | 812 398 | 829 866 | |||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | - működési célra | ||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | ||||||||||||||
65 | Belföldi értékpapírok bevételei | ||||||||||||||
65 | További belföldi finansz. bevételei | ||||||||||||||
65 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | ||||||||||||||
65 | Külföldi finanszírozás bevételei | ||||||||||||||
66 | Létszám (67.+68.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
852401 | 852502 | 852701 | 852801 | ||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő | Forgatási célú belföldi | Működési célú visszatérítendő | Helyi önkormányzatok működésének | ||||||||||||
Címrend | támogatások, kölcsönök | értékpapírok beváltása, | támogatások, kölcsönök | általános támogatása | |||||||||||
visszatérülése áht-n kívülről | értékesítése | visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 747 | 748 | 749 | 750 | 751 | 752 | 753 | 754 | 755 | 756 | 757 | 758 | |||
1 | KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Működési kiadások (03.+...+07.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | ||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Beruházások (16.+...+20.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||
21 | Felújítások (22.+...+25.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Intézményi felújítások | ||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | ||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | - működési célra | ||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 3 647 | 503 647 | 503 886 | 17 000 000 | 304 237 832 | 220 387 832 | 0 | 80 000 | 80 000 | 2 052 424 | 2 052 424 | 2 052 424 | ||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 052 424 | 2 052 424 | 2 052 424 | ||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | 2 052 424 | 2 052 424 | 2 052 424 | |||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
50 | Működési bevételek | ||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 80 000 | 80 000 | ||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 3 647 | 503 647 | 503 886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 3 647 | 503 647 | 503 886 | |||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 0 | 0 | 0 | 17 000 000 | 304 237 832 | 220 387 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | - működési célra | ||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | 17 000 000 | 304 237 832 | 220 387 832 | |||||||||||
65 | Belföldi értékpapírok bevételei | 17 000 000 | 304 237 832 | 220 387 832,1 | |||||||||||
65 | További belföldi finansz. bevételei | ||||||||||||||
65 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | ||||||||||||||
65 | Külföldi finanszírozás bevételei | ||||||||||||||
66 | Létszám (67.+68.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
853001 | 853101 | 853501 | 853601 | ||||||||||||
Egyéb fejlesztési célú hitel | Előző évek működési célú | Egyéb működési célú támogatások | Beruházási célú támogatások | ||||||||||||
Címrend | pénzmaradványa | bevételei államháztartáson belülről | államháztartáson belülről | ||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 759 | 760 | 761 | 762 | 763 | 764 | 765 | 766 | 767 | 768 | 769 | 770 | |||
1 | KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Működési kiadások (03.+...+07.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | ||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Beruházások (16.+...+20.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||
21 | Felújítások (22.+...+25.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Intézményi felújítások | ||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | ||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | - működési célra | ||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 15 000 000 | 15 000 000 | 0 | 1 360 069 | 14 626 125 | 14 626 125 | 20 259 209 | 929 005 | 1 009 043 | 18 296 991 | 25 182 165 | 20 033 338 | ||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 259 209 | 929 005 | 1 009 043 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 20 259 209 | 929 005 | 1 009 043 | |||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 296 991 | 25 182 165 | 20 033 338 | ||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 18 296 991 | 25 182 165 | 20 033 338 | |||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
50 | Működési bevételek | ||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 15 000 000 | 15 000 000 | 0 | 1 360 069 | 14 626 125 | 14 626 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | 15 000 000 | 15 000 000 | ||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | 1 360 069 | 14 626 125 | 14 626 125 | |||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | - működési célra | ||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | ||||||||||||||
65 | Belföldi értékpapírok bevételei | ||||||||||||||
65 | További belföldi finansz. bevételei | ||||||||||||||
65 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | ||||||||||||||
65 | Külföldi finanszírozás bevételei | ||||||||||||||
66 | Létszám (67.+68.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
853901 | 854302 | 854701 | 854901 | ||||||||||||
Települési önkormányzatok egyes | Helyközi közösségi közlekedés | Felhalmozási célú visszatérítendő | Felhalmozási célú önkormányzati | ||||||||||||
Címrend | köznevelési | állami finanszírozása | támogatások, kölcsönök | támogatások | |||||||||||
feladatainak támogatása | visszatérülése áht-n belülről | ||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 771 | 772 | 773 | 774 | 775 | 776 | 777 | 778 | 779 | 780 | 781 | 782 | |||
1 | KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Működési kiadások (03.+...+07.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | ||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Beruházások (16.+...+20.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||
21 | Felújítások (22.+...+25.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Intézményi felújítások | ||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | ||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | - működési célra | ||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 107 343 | 107 343 | 107 343 | 12 456 000 | 12 456 000 | 10 000 000 | 60 302 | 60 302 | 60 302 | 5 700 000 | 7 746 690 | 5 021 689 | ||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 107 343 | 107 343 | 107 343 | 12 456 000 | 12 456 000 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | 107 343 | 107 343 | 107 343 | |||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 12 456 000 | 12 456 000 | 10 000 000 | |||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 302 | 60 302 | 60 302 | 5 700 000 | 7 746 690 | 5 021 689 | ||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 5 700 000 | 7 746 690 | 5 021 689 | |||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | 60 302 | 60 302 | 60 302 | |||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
50 | Működési bevételek | ||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | - működési célra | ||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | ||||||||||||||
65 | Belföldi értékpapírok bevételei | ||||||||||||||
65 | További belföldi finansz. bevételei | ||||||||||||||
65 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | ||||||||||||||
65 | Külföldi finanszírozás bevételei | ||||||||||||||
66 | Létszám (67.+68.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
855001 | 855101 | 855401 | 855501 | ||||||||||||
Elvonások és befizetések bevételei | Bérleti és lízingbevételek | Egyéb működési bevételek | Kamatbevételek és egyéb | ||||||||||||
Címrend | pénzügyi műveletek bevételei | ||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 783 | 784 | 785 | 786 | 787 | 788 | 789 | 790 | 791 | 792 | 793 | 794 | |||
1 | KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Működési kiadások (03.+...+07.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | ||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Beruházások (16.+...+20.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||
21 | Felújítások (22.+...+25.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Intézményi felújítások | ||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | ||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | - működési célra | ||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 0 | 1 746 516 | 1 763 428 | 2 377 699 | 2 402 553 | 2 532 314 | 9 000 | 80 875 | 1 741 478 | 1 415 295 | 2 931 263 | 2 639 247 | ||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 0 | 1 746 516 | 1 763 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | 1 746 516 | 1 763 428 | ||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
50 | Működési bevételek | 2 377 699 | 2 402 553 | 2 532 314 | 9 000 | 80 875 | 1 741 478 | 1 415 295 | 2 931 263 | 2 639 247 | |||||
51 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | - működési célra | ||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | ||||||||||||||
65 | Belföldi értékpapírok bevételei | ||||||||||||||
65 | További belföldi finansz. bevételei | ||||||||||||||
65 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | ||||||||||||||
65 | Külföldi finanszírozás bevételei | ||||||||||||||
66 | Létszám (67.+68.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
855601 | 855802 | 856201 | 856302 | ||||||||||||
Közterület-használati | Betétek megszüntetése | Állami támogatás tárgyévet követő évi | Utcai szociális munka támogatása | ||||||||||||
Címrend | díjbevétel, kártalanítás | előlege | |||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 795 | 796 | 797 | 798 | 799 | 800 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | |||
1 | KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Működési kiadások (03.+...+07.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | ||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Beruházások (16.+...+20.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||
21 | Felújítások (22.+...+25.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Intézményi felújítások | ||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | ||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | - működési célra | ||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 1 392 690 | 1 775 348 | 1 781 938 | 52 082 819 | 74 301 984 | 832 092 927 | 0 | 403 392 | 403 392 | 0 | 19 500 | 19 500 | ||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 500 | 19 500 | ||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 19 500 | 19 500 | ||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
50 | Működési bevételek | 1 392 690 | 1 775 348 | 1 781 938 | |||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 0 | 0 | 0 | 52 082 819 | 74 301 984 | 832 092 927 | 0 | 403 392 | 403 392 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | - működési célra | ||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | 52 082 819 | 74 301 984 | 832 092 927 | 403 392 | 403 392 | |||||||||
65 | Belföldi értékpapírok bevételei | ||||||||||||||
65 | További belföldi finansz. bevételei | 403392 | 403391,544 | ||||||||||||
65 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | 52082819 | 74301984 | 832092926,7 | |||||||||||
65 | Külföldi finanszírozás bevételei | ||||||||||||||
66 | Létszám (67.+68.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
850000 | 870502 | 870902 | 870000 | ||||||||||||
Önkormányzati bevételek | Budapesti Rendőrfőkapitányság | Támogatás a BRFK részére | Egyéb szervezetek támogatása | ||||||||||||
Címrend | összesen | támogatása | aluljárókban lévő kamerák működtetésére | összesen | |||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 807 | 808 | 809 | 810 | 811 | 812 | 813 | 814 | 815 | 816 | 817 | 818 | |||
1 | KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 128 341 | 100 927 | 24 300 | 24 300 | 24 300 | 104 300 | 152 641 | 125 227 | ||
2 | Működési kiadások (03.+...+07.) | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 50 000 | 50 000 | 24 300 | 24 300 | 24 300 | 104 300 | 74 300 | 74 300 | ||
3 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5 | Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 50 000 | 50 000 | 24 300 | 24 300 | 24 300 | 104 300 | 74 300 | 74 300 | ||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 50 000 | 50 000 | 24 300 | 24 300 | 24 300 | 104 300 | 74 300 | 74 300 | ||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
11 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
14 | Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 341 | 50 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 341 | 50 927 | ||
15 | Beruházások (16.+...+20.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Önkormányzati beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
18 | Intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
21 | Felújítások (22.+...+25.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 341 | 50 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 341 | 50 927 | ||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 78 341 | 50 927 | 0 | 78 341 | 50 927 | ||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
32 | Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Hitel, kölcsön törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
37 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
38 | BEVÉTELEK | 295 429 367 | 633 010 189 | 1 282 569 072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 44 678 094 | 46 358 913 | 43 999 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | 11 962 885 | 31 207 892 | 31 207 892 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 1 746 516 | 1 763 428 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 32 715 209 | 13 404 505 | 11 028 543 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 24 057 293 | 32 989 157 | 25 115 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 5 700 000 | 7 746 690 | 5 021 689 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | 60 302 | 60 302 | 60 302 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 18 296 991 | 25 182 165 | 20 033 338 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | 122 302 800 | 122 331 708 | 121 704 185 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
50 | Működési bevételek | 14 610 116 | 17 029 735 | 19 254 014 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | 4 094 078 | 4 335 298 | 3 571 654 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 240 451 | 892 398 | 909 866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 0 | 80 000 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 240 451 | 812 398 | 829 866 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 3 647 | 503 647 | 503 886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 3 647 | 503 647 | 503 886 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
59 | Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 85 442 888 | 408 569 333 | 1 067 510 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | 15 000 000 | 15 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | 1 360 069 | 14 626 125 | 14 626 125 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
64 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | 69 082 819 | 378 943 208 | 1 052 884 150 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
65 | Belföldi értékpapírok bevételei | 17000000 | 304237832 | 220387832,1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
65 | További belföldi finansz. bevételei | 0 | 403392 | 403391,544 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
65 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | 52082819 | 74301984 | 832092926,7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
65 | Külföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
66 | Létszám (67.+68.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
880202 | 880301 | 880502 | 880601 | ||||||||||||
Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások | DHK-s tartozások | Épít Zrt. elszámolása | Pályázati támogatással vásárolt | ||||||||||||
Címrend | ellátása | bérlakások kiadásai | |||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 826 | 827 | 828 | 829 | 830 | 831 | 832 | 833 | 834 | 835 | 836 | 837 | |||
1 | KIADÁSOK | 40 640 | 41 097 | 3 325 | 5 000 | 5 000 | 0 | 198 252 | 397 791 | 397 101 | 7 331 | 5 686 | 4 709 | ||
2 | Működési kiadások (03.+...+07.) | 40 640 | 41 097 | 3 325 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 18 948 | 18 258 | 7 331 | 5 686 | 4 709 | ||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 40 640 | 41 097 | 3 325 | 5 000 | 5 000 | 18 948 | 18 258 | 7 331 | 5 686 | 4 709 | ||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 252 | 378 843 | 378 843 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Beruházások (16.+...+20.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 940 | 241 940 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Önkormányzati beruházások | 190 504 | 190 504 | ||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 51 436 | 51 436 | ||||||||||||
21 | Felújítások (22.+...+25.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 252 | 136 903 | 136 903 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Intézményi felújítások | ||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | 156 576 | 107 798 | 107 798 | |||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 41 676 | 29 105 | 29 105 | |||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | ||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | - működési célra | ||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 952 | 2 952 | 3 203 | ||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
50 | Működési bevételek | 2 952 | 2 952 | 3 203 | |||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | - működési célra | ||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | ||||||||||||||
66 | Létszám (67.+68.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
880801 | 880802 | 881102 | 881201 | ||||||||||||
Főépítészi és városrendezési feladatok | Főépítészi és városrendezési | Magyar Urbanisztikai Társaság | Közlekedési szakmai | ||||||||||||
Címrend | feladatok | tagsági díj | feladatok | ||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 838 | 839 | 840 | 841 | 842 | 843 | 844 | 845 | 846 | 847 | 848 | 849 | |||
1 | KIADÁSOK | 3 000 | 3 000 | 424 | 50 000 | 126 076 | 77 155 | 500 | 500 | 500 | 1 720 | 1 720 | 1 686 | ||
2 | Működési kiadások (03.+...+07.) | 3 000 | 3 000 | 424 | 50 000 | 116 093 | 67 173 | 500 | 500 | 500 | 1 720 | 1 720 | 1 686 | ||
3 | Személyi juttatások | 6 266 | 5 830 | ||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 1 417 | 1 417 | ||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 3 000 | 3 000 | 424 | 50 000 | 108 410 | 59 926 | 500 | 500 | 500 | 1 720 | 1 720 | 1 686 | ||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 983 | 9 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Beruházások (16.+...+20.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 983 | 9 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Önkormányzati beruházások | 7 860 | 7 860 | ||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 2 123 | 2 122 | ||||||||||||
21 | Felújítások (22.+...+25.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Intézményi felújítások | ||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | ||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | - működési célra | ||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
50 | Működési bevételek | ||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | - működési célra | ||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | ||||||||||||||
66 | Létszám (67.+68.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
881301 | 881602 | 881701 | 882101 | ||||||||||||
Kommunális szakmai | Építészeti, értékvédelmi | Csótány-, patkány-, és | Közraktárak | ||||||||||||
Címrend | feladatok | feladatok | szúnyogirtás | ||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 850 | 851 | 852 | 853 | 854 | 855 | 856 | 857 | 858 | 859 | 860 | 861 | |||
1 | KIADÁSOK | 1 748 | 1 748 | 859 | 237 100 | 372 100 | 55 800 | 308 219 | 331 012 | 305 846 | 27 000 | 33 000 | 2 146 | ||
2 | Működési kiadások (03.+...+07.) | 1 748 | 1 748 | 859 | 0 | 0 | 0 | 308 219 | 331 012 | 305 846 | 27 000 | 33 000 | 2 146 | ||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 1 748 | 1 748 | 859 | 308 219 | 331 012 | 305 846 | 27 000 | 33 000 | 2 146 | |||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) | 0 | 0 | 0 | 237 100 | 372 100 | 55 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Beruházások (16.+...+20.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||
21 | Felújítások (22.+...+25.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Intézményi felújítások | ||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) | 0 | 0 | 0 | 237 100 | 372 100 | 55 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 55 000 | 55 000 | 4 500 | |||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 182 100 | 317 100 | 51 300 | |||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | ||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | - működési célra | ||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 1 920 | 1 920 | 2 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
50 | Működési bevételek | ||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 0 | 0 | 0 | 1 920 | 1 920 | 2 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 1 920 | 1 920 | 2 300 | |||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | - működési célra | ||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | ||||||||||||||
66 | Létszám (67.+68.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
882202 | 882701 | 882801 | 883201 | ||||||||||||
Önkormányzati vezetők személyi | Egyszeri hozzájárulási díj | Erdőgazdálkodási feladatok | Természetvédelmi feladatok | ||||||||||||
Címrend | reprezentáció kiadásai | elkülönített kezelése | |||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 862 | 863 | 864 | 865 | 866 | 867 | 868 | 869 | 870 | 871 | 872 | 873 | |||
1 | KIADÁSOK | 3 630 | 3 630 | 1 481 | 0 | 152 379 | 0 | 450 | 477 | 35 | 1 710 | 1 710 | 15 | ||
2 | Működési kiadások (03.+...+07.) | 3 630 | 3 630 | 1 481 | 0 | 152 379 | 0 | 450 | 477 | 35 | 1 710 | 1 710 | 15 | ||
3 | Személyi juttatások | 1 790 | 1 790 | 959 | |||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 1 228 | 1 228 | 284 | |||||||||||
5 | Dologi kiadások | 612 | 612 | 237 | 450 | 477 | 35 | 1 710 | 1 710 | 15 | |||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 152 379 | |||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Beruházások (16.+...+20.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||
21 | Felújítások (22.+...+25.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Intézményi felújítások | ||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | ||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | - működési célra | ||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
50 | Működési bevételek | ||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | - működési célra | ||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | ||||||||||||||
66 | Létszám (67.+68.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
883401 | 883601 | 883701 | 883901 | ||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat | Út-, hídfenntartás | Út-, hídfelújítás | Közterülettel kapcsolatos feladatok | ||||||||||||
Címrend | tulajdonában lévő lakások | ||||||||||||||
üzemeltetése | |||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 874 | 875 | 876 | 877 | 878 | 879 | 880 | 881 | 882 | 883 | 884 | 885 | |||
1 | KIADÁSOK | 31 283 | 17 340 | 13 879 | 26 836 | 338 966 | 313 054 | 19 505 466 | 15 022 296 | 6 376 806 | 2 000 | 9 000 | 535 | ||
2 | Működési kiadások (03.+...+07.) | 31 283 | 17 340 | 13 879 | 26 836 | 27 007 | 1 095 | 433 055 | 206 110 | 80 405 | 2 000 | 9 000 | 535 | ||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 31 283 | 17 340 | 13 879 | 26 836 | 27 007 | 1 095 | 433 055 | 206 110 | 80 405 | 2 000 | 9 000 | 535 | ||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 959 | 311 959 | 19 072 411 | 14 816 186 | 6 296 402 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Beruházások (16.+...+20.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||
21 | Felújítások (22.+...+25.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 647 592 | 14 391 367 | 5 892 603 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Intézményi felújítások | ||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | 16 548 888 | 12 645 702 | 5 419 755 | |||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 2 098 704 | 1 745 665 | 472 847 | |||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 959 | 311 959 | 424 819 | 424 819 | 403 799 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 311 959 | 311 959 | ||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 424 819 | 424 819 | 403 799 | |||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | ||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | - működési célra | ||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 13 465 | 13 465 | 13 550 | 21 655 | 333 614 | 344 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
50 | Működési bevételek | 13 465 | 13 465 | 13 550 | 21 655 | 333 614 | 344 385 | ||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | - működési célra | ||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | ||||||||||||||
66 | Létszám (67.+68.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
884102 | 884201 | 884301 | 884501 | ||||||||||||
Önkormányzati vezetők külföldi | Települési támogatás | Környezetügyi feladatok | Parlamenti gyorsírók költségeire | ||||||||||||
Címrend | kiutazásainak költségeire | ||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 886 | 887 | 888 | 889 | 890 | 891 | 892 | 893 | 894 | 895 | 896 | 897 | |||
1 | KIADÁSOK | 2 000 | 2 900 | 2 178 | 62 000 | 72 000 | 53 773 | 692 | 2 692 | 692 | 10 160 | 10 236 | 4 909 | ||
2 | Működési kiadások (03.+...+07.) | 2 000 | 2 900 | 2 178 | 62 000 | 72 000 | 53 773 | 692 | 2 692 | 692 | 10 160 | 10 236 | 4 909 | ||
3 | Személyi juttatások | 1 500 | 2 300 | 1 813 | |||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 500 | 600 | 355 | |||||||||||
5 | Dologi kiadások | 10 | 692 | 2 692 | 692 | 10 160 | 10 236 | 4 909 | |||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 62 000 | 72 000 | 53 773 | |||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Beruházások (16.+...+20.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||
21 | Felújítások (22.+...+25.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Intézményi felújítások | ||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | ||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | - működési célra | ||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
50 | Működési bevételek | ||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | - működési célra | ||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | ||||||||||||||
66 | Létszám (67.+68.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
884701 | 886301 | 886401 | 887101 | ||||||||||||
Szoc. intézmények működési engedélyéhez | Bizottsági és tanácsnoki tartalék keret | Fővárosi Önkormányzat | Műhibaperek után fizetett járadékokra | ||||||||||||
Címrend | kapcsolódó költségekre | Képviselő Testületének juttatásai | |||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 898 | 899 | 900 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | 908 | 909 | |||
1 | KIADÁSOK | 114 | 114 | 0 | 7 650 | 7 650 | 0 | 120 709 | 120 709 | 107 291 | 8 352 | 10 404 | 10 348 | ||
2 | Működési kiadások (03.+...+07.) | 114 | 114 | 0 | 7 650 | 7 650 | 0 | 120 709 | 120 709 | 107 291 | 8 352 | 10 404 | 10 348 | ||
3 | Személyi juttatások | 7 650 | 7 650 | 97 777 | 97 777 | 85 938 | |||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 22 932 | 22 932 | 21 353 | |||||||||||
5 | Dologi kiadások | 114 | 114 | 8 352 | 10 404 | 10 348 | |||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Beruházások (16.+...+20.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||
21 | Felújítások (22.+...+25.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Intézményi felújítások | ||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | ||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | - működési célra | ||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
50 | Működési bevételek | ||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | - működési célra | ||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | ||||||||||||||
66 | Létszám (67.+68.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 43 | 43 | 43 | |||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
887201 | 887301 | 887401 | 887501 | ||||||||||||
Schöpf-Merei Ágost Kórház Kht. | Köznevelési, kulturális és | Vállalkozási és vagyonkezelési | Könyvvizsgálói díj | ||||||||||||
Címrend | végelszámolásra külső céggel | szociálpolitikai feladatokhoz kapcsolódó | feladatok | ||||||||||||
kötött vállalkozó szerződésre | kiadások | ||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 910 | 911 | 912 | 913 | 914 | 915 | 916 | 917 | 918 | 919 | 920 | 921 | |||
1 | KIADÁSOK | 3 810 | 4 128 | 3 810 | 6 617 | 9 692 | 4 683 | 50 000 | 67 432 | 45 145 | 14 617 | 20 415 | 13 217 | ||
2 | Működési kiadások (03.+...+07.) | 3 810 | 4 128 | 3 810 | 6 617 | 6 692 | 1 683 | 50 000 | 67 422 | 45 135 | 14 617 | 20 415 | 13 217 | ||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 3 810 | 4 128 | 3 810 | 4 117 | 4 192 | 1 683 | 50 000 | 67 422 | 45 135 | 14 617 | 20 415 | 13 217 | ||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 2 500 | 2 500 | ||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Beruházások (16.+...+20.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 10 | 10 | ||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||
21 | Felújítások (22.+...+25.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Intézményi felújítások | ||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 3 000 | 3 000 | ||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | ||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | - működési célra | ||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535 | 535 | 819 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
50 | Működési bevételek | 535 | 535 | 819 | |||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | - működési célra | ||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | ||||||||||||||
66 | Létszám (67.+68.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
887601 | 887702 | 887802 | 887902 | ||||||||||||
Kisajátítás, korlátozási kártalanítás, | Hét Határ Szövetség tagdíja | Nemzetközi tagdíjak | Bp. Prémium Egészségügyi és | ||||||||||||
Címrend | valamint a kisajátítást megelőző | Gyógyturisztikai Szolgáltató Klaszter | |||||||||||||
kártalanítás adás-vétellel | tagdíja | ||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 922 | 923 | 924 | 925 | 926 | 927 | 928 | 929 | 930 | 931 | 932 | 933 | |||
1 | KIADÁSOK | 40 000 | 99 460 | 79 323 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 6 890 | 6 890 | 6 255 | 51 | 51 | 0 | ||
2 | Működési kiadások (03.+...+07.) | 40 000 | 99 460 | 79 323 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 6 890 | 6 890 | 6 255 | 51 | 51 | 0 | ||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 40 000 | 99 460 | 79 323 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100 | 60 | 51 | 51 | ||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 890 | 6 790 | 6 194 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | 6 890 | 6 790 | 6 194 | |||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Beruházások (16.+...+20.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||
21 | Felújítások (22.+...+25.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Intézményi felújítások | ||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | ||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | - működési célra | ||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
50 | Működési bevételek | ||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | - működési célra | ||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | ||||||||||||||
66 | Létszám (67.+68.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
888001 | 888002 | 8880000 | 888102 | ||||||||||||
Önkormányzati választott | Önkormányzati választott | Önkormányzati választott | Energiahatékony Önkormányzatok | ||||||||||||
Címrend | tisztségviselők kiadásai és a | tisztségviselők kiadásai | tisztségviselők kiadásai és a | Szövetsége tagdíj | |||||||||||
Budapesti Ösztöndíj Program | Budapesti Ösztöndíj Program összesen | ||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 934 | 935 | 936 | 937 | 938 | 939 | 940 | 941 | 942 | 943 | 944 | 945 | |||
1 | KIADÁSOK | 84 724 | 92 567 | 83 939 | 3 244 | 5 749 | 3 493 | 87 968 | 98 316 | 87 432 | 375 | 375 | 375 | ||
2 | Működési kiadások (03.+...+07.) | 84 724 | 92 567 | 83 939 | 3 244 | 5 749 | 3 493 | 87 968 | 98 316 | 87 432 | 375 | 375 | 375 | ||
3 | Személyi juttatások | 68 783 | 76 607 | 68 020 | 2 400 | 4 334 | 2 604 | 71 183 | 80 941 | 70 624 | |||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 15 916 | 15 925 | 15 893 | 844 | 1 413 | 888 | 16 760 | 17 338 | 16 781 | |||||
5 | Dologi kiadások | 25 | 35 | 26 | 2 | 1 | 25 | 37 | 27 | 375 | 375 | 375 | |||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
11 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Beruházások (16.+...+20.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Önkormányzati beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
18 | Intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
21 | Felújítások (22.+...+25.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Hitel, kölcsön törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
37 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
50 | Működési bevételek | 182 | 0 | 0 | 182 | ||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
64 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
66 | Létszám (67.+68.) | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
888201 | 888301 | 888401 | |||||||||||||
Forgalomtechnikai felújítások | Közterületi parkolási feladatok | Víziközmű vagyon ingatlan | |||||||||||||
Címrend | nyilvántartás, igazgatás és | ||||||||||||||
vagyonértékesítés költsége | |||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | |||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||
1 | 946 | 947 | 948 | 949 | 950 | 951 | 952 | 953 | 954 | ||||||
1 | KIADÁSOK | 513 688 | 482 890 | 191 251 | 770 620 | 855 466 | 611 087 | 9 000 | 9 206 | 5 402 | |||||
2 | Működési kiadások (03.+...+07.) | 9 622 | 9 622 | 490 | 770 620 | 855 466 | 611 087 | 9 000 | 9 206 | 5 402 | |||||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 9 622 | 9 622 | 490 | 770 620 | 855 466 | 611 087 | 9 000 | 9 206 | 5 402 | |||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) | 504 066 | 473 268 | 190 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | Beruházások (16.+...+20.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
16 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||
21 | Felújítások (22.+...+25.) | 504 066 | 473 268 | 190 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
22 | Intézményi felújítások | ||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | 435 940 | 405 142 | 150 205 | |||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 68 126 | 68 126 | 40 555 | |||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
33 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | ||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
36 | - működési célra | ||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 1 223 111 | 1 255 034 | 1 438 786 | 0 | 0 | 0 | |||||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
50 | Működési bevételek | 1 223 111 | 1 255 034 | 1 438 786 | |||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
63 | - működési célra | ||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | ||||||||||||||
66 | Létszám (67.+68.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
ezer Ft | |||||||||||||||
888501 | 888601 | ||||||||||||||
Önkormányzati eszközök beszerzése | Önkormányzati informatikai eszközök | ||||||||||||||
Címrend | bizottság, tanácsnok részére | beszerzése bizottság, tanácsnok | |||||||||||||
részére | |||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||
1 | 955 | 956 | 957 | 958 | 959 | 960 | |||||||||
1 | KIADÁSOK | 3 900 | 3 900 | 386 | 8 800 | 8 800 | 0 | ||||||||
2 | Működési kiadások (03.+...+07.) | 0 | 0 | 0 | 1 937 | 1 937 | 0 | ||||||||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 1 937 | 1 937 | ||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) | 3 900 | 3 900 | 386 | 6 863 | 6 863 | 0 | ||||||||
15 | Beruházások (16.+...+20.) | 3 900 | 3 900 | 386 | 6 863 | 6 863 | 0 | ||||||||
16 | Önkormányzati beruházások | 3 071 | 3 071 | 304 | 5 404 | 5 404 | |||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 829 | 829 | 82 | 1 459 | 1 459 | |||||||||
21 | Felújítások (22.+...+25.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
22 | Intézményi felújítások | ||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
33 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | ||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
36 | - működési célra | ||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
50 | Működési bevételek | ||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
63 | - működési célra | ||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | ||||||||||||||
66 | Létszám (67.+68.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
888902 | 889001 | 889401 | 889501 | ||||||||||||
Climate-KIC projektek | Lakásmobilitás | Növénytelepítést követő kötelező | Állati eredetű melléktermékek | ||||||||||||
Címrend | fenntartási munkák | Margitszigetről történő elszállítása | |||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 962 | 963 | 964 | 965 | 966 | 967 | 968 | 969 | 970 | 971 | 972 | 973 | |||
1 | KIADÁSOK | 45 824 | 61 263 | 651 | 80 000 | 80 000 | 28 554 | 864 | 1 728 | 863 | 700 | 700 | 56 | ||
2 | Működési kiadások (03.+...+07.) | 39 314 | 54 753 | 651 | 80 000 | 80 000 | 28 554 | 864 | 1 728 | 863 | 700 | 700 | 56 | ||
3 | Személyi juttatások | 5 059 | 4 876 | 369 | |||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 1 366 | 1 328 | 154 | |||||||||||
5 | Dologi kiadások | 29 014 | 44 674 | 128 | 80 000 | 80 000 | 28 554 | 864 | 1 728 | 863 | 700 | 700 | 56 | ||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) | 3 875 | 3 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | 3 875 | 3 875 | ||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) | 6 510 | 6 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Beruházások (16.+...+20.) | 6 510 | 6 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Önkormányzati beruházások | 5 126 | 5 126 | ||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 1 384 | 1 384 | ||||||||||||
21 | Felújítások (22.+...+25.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Intézményi felújítások | ||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | ||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | - működési célra | ||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
50 | Működési bevételek | 0 | |||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | - működési célra | ||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | ||||||||||||||
66 | Létszám (67.+68.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
890101 | 890201 | 890301 | 890401 | ||||||||||||
Emberi Erőforrások és Nemzetközi | Költségvetési Bizottság | Közbeszerzési Bizottság | Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság | ||||||||||||
Címrend | Kapcsolatok Bizottsága | ||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 974 | 975 | 976 | 977 | 978 | 979 | 980 | 981 | 982 | 983 | 984 | 985 | |||
1 | KIADÁSOK | 5 400 | 5 409 | 623 | 6 000 | 6 000 | 0 | 5 400 | 6 603 | 5 407 | 5 400 | 5 218 | 2 533 | ||
2 | Működési kiadások (03.+...+07.) | 5 400 | 5 409 | 623 | 6 000 | 6 000 | 0 | 5 400 | 6 603 | 5 407 | 5 400 | 5 218 | 2 533 | ||
3 | Személyi juttatások | 2 000 | 2 000 | 211 | 710 | 710 | 340 | 491 | 463 | 140 | 390 | 352 | |||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 1 100 | 1 105 | 99 | 462 | 462 | 200 | 252 | 252 | 105 | 266 | 117 | |||
5 | Dologi kiadások | 2 300 | 2 304 | 313 | 4 828 | 4 828 | 4 860 | 5 860 | 4 692 | 5 155 | 4 562 | 2 064 | |||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Beruházások (16.+...+20.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||
21 | Felújítások (22.+...+25.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Intézményi felújítások | ||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | ||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | - működési célra | ||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
50 | Működési bevételek | 14 | 0 | 11 | |||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | - működési célra | ||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | ||||||||||||||
66 | Létszám (67.+68.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
890501 | 890601 | 890701 | 890801 | ||||||||||||
Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület- | Ügyrendi, Nemzetiségi, | Városfejlesztési, Közlekedési és | Önkormányzati és Rendészeti Tanácsnok | ||||||||||||
Címrend | hasznosítási Bizottság | Összeférhetetlenségi és | Környezetvédelmi Bizottság | ||||||||||||
Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottság | |||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 986 | 987 | 988 | 989 | 990 | 991 | 992 | 993 | 994 | 995 | 996 | 997 | |||
1 | KIADÁSOK | 12 000 | 12 528 | 4 957 | 1 000 | 1 000 | 139 | 5 400 | 6 987 | 2 026 | 5 000 | 5 010 | 277 | ||
2 | Működési kiadások (03.+...+07.) | 12 000 | 12 528 | 4 957 | 1 000 | 1 000 | 139 | 5 400 | 6 987 | 2 026 | 5 000 | 5 010 | 277 | ||
3 | Személyi juttatások | 1 500 | 1 500 | 380 | 400 | 400 | 79 | 688 | 1 088 | 903 | 800 | 800 | 98 | ||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 2 700 | 2 809 | 185 | 210 | 210 | 39 | 380 | 554 | 393 | 500 | 510 | 41 | ||
5 | Dologi kiadások | 7 800 | 8 219 | 4 393 | 390 | 390 | 21 | 4 332 | 5 345 | 730 | 3 700 | 3 700 | 138 | ||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Beruházások (16.+...+20.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||
21 | Felújítások (22.+...+25.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Intézményi felújítások | ||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | ||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | - működési célra | ||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
50 | Működési bevételek | 0 | 0 | 9 | 0 | ||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | - működési célra | ||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | ||||||||||||||
66 | Létszám (67.+68.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
890902 | 891001 | 891201 | 891301 | ||||||||||||
Budapesti Önkormányzatok Szövetségének | Közmű kiváltások | Forgótőke áfa finanszírozásra | Jogi képviseleti díjak | ||||||||||||
Címrend | tagdíja | ||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 998 | 999 | 1000 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | 1009 | |||
1 | KIADÁSOK | 300 | 300 | 300 | 74 667 | 74 667 | 0 | 1 800 000 | 1 800 000 | 615 632 | 70 000 | 70 000 | 400 | ||
2 | Működési kiadások (03.+...+07.) | 300 | 300 | 300 | 74 667 | 74 667 | 0 | 1 800 000 | 1 800 000 | 615 632 | 70 000 | 70 000 | 400 | ||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 300 | 300 | 300 | 74 667 | 74 667 | 70 000 | 70 000 | 400 | ||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 800 000 | 1 800 000 | 615 632 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | 1 800 000 | 1 800 000 | 615 632 | |||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Beruházások (16.+...+20.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||
21 | Felújítások (22.+...+25.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Intézményi felújítások | ||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | ||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | - működési célra | ||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 800 000 | 1 800 000 | 762 123 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
50 | Működési bevételek | 0 | |||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 800 000 | 1 800 000 | 762 123 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 1 800 000 | 1 800 000 | 762 123 | |||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | - működési célra | ||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | ||||||||||||||
66 | Létszám (67.+68.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
891602 | 891401 | 891701 | 891802 | ||||||||||||
Építészeti örökségvédelmi állagmegóvási | Fővárosi Biztonsági Iroda | BKK Zrt. feladatellátáshoz | Reprezentáció és egyéb dologi kiadások | ||||||||||||
Címrend | keret | Közhasznú Nonprofit Kft. | kapcsolódó elszámolások | ||||||||||||
végelszámolására | |||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 1010 | 1011 | 1012 | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1019 | 1020 | 1021 | |||
1 | KIADÁSOK | 0 | 165 000 | 0 | 0 | 52 939 | 52 939 | 0 | 309 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Működési kiadások (03.+...+07.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 243 | 41 243 | 0 | 309 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | ||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 243 | 41 243 | 0 | 309 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 41 243 | 41 243 | 309 129 | |||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) | 0 | 165 000 | 0 | 0 | 11 696 | 11 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Beruházások (16.+...+20.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 696 | 11 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Önkormányzati beruházások | 9 209 | 9 209 | ||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 2 487 | 2 486 | ||||||||||||
21 | Felújítások (22.+...+25.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Intézményi felújítások | ||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) | 0 | 165 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 165 000 | |||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | ||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | - működési célra | ||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
50 | Működési bevételek | ||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | - működési célra | ||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | ||||||||||||||
66 | Létszám (67.+68.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
891901 | 892001 | 892101 | 892301 | ||||||||||||
Alstom Metrókocsi Beszerzéseket | Klímastratégia és Éghajlatváltozási | Budapesti Vidámpark Zrt. "v.a." | Margitszigeten elhunytak | ||||||||||||
Címrend | Vizsgáló Ideiglenes Bizottság | Platform létrehozása Budapesten | közköltséges temetése | ||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 1022 | 1023 | 1024 | 1025 | 1026 | 1027 | 1028 | 1029 | 1030 | 1031 | 1032 | 1033 | |||
1 | KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 1 000 | 0 | ||
2 | Működési kiadások (03.+...+07.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 1 000 | 0 | ||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | 1 500 | 1 000 | ||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 20 000 | 20 000 | ||||||||||||
11 | Tartalékok | ||||||||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Beruházások (16.+...+20.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||
21 | Felújítások (22.+...+25.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Intézményi felújítások | ||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | ||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | - működési célra | ||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
50 | Működési bevételek | ||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | - működési célra | ||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | ||||||||||||||
66 | Létszám (67.+68.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
880000+890000 | 800000 | ||||||||||||||
Önkormányzati ágazati szakmai feladatok | Önkormányzati bevételek és kiadások | ||||||||||||||
Címrend | és közvetlenül kapcsolódó bevételek | összesen | |||||||||||||
összesen | |||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||
1 | 1034 | 1035 | 1036 | 1037 | 1038 | 1039 | |||||||||
1 | KIADÁSOK | 24 299 853 | 21 447 235 | 9 520 268 | 287 223 819 | 628 094 312 | 1 243 453 642 | ||||||||
2 | Működési kiadások (03.+...+07.) | 4 270 751 | 4 887 917 | 2 261 430 | 145 479 003 | 165 704 653 | 139 071 802 | ||||||||
3 | Személyi juttatások | 191 537 | 208 979 | 168 019 | 194 669 | 214 258 | 171 373 | ||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 48 443 | 51 011 | 41 472 | 49 653 | 53 655 | 42 363 | ||||||||
5 | Dologi kiadások | 2 155 506 | 2 220 011 | 1 315 097 | 32 277 344 | 50 826 431 | 34 227 485 | ||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 62 000 | 72 000 | 53 773 | 62 000 | 72 000 | 53 773 | ||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) | 1 813 265 | 2 335 916 | 683 069 | 112 895 337 | 114 538 309 | 104 576 808 | ||||||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | 1 800 000 | 1 800 000 | 615 632 | 1 800 000 | 1 880 000 | 695 632 | ||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 275 133 | 337 690 | 256 925 | ||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 2 500 | 525 251 | 61 243 | 110 809 439 | 109 733 113 | 103 519 324 | ||||||||
11 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | 10 765 | 10 665 | 6 194 | 10 765 | 10 665 | 6 194 | ||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 576 841 | 98 733 | ||||||||
14 | Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) | 20 029 102 | 16 559 318 | 7 258 838 | 101 868 761 | 140 646 113 | 34 654 442 | ||||||||
15 | Beruházások (16.+...+20.) | 17 273 | 280 902 | 264 014 | 39 444 469 | 78 672 472 | 8 324 954 | ||||||||
16 | Önkormányzati beruházások | 13 601 | 221 174 | 207 877 | 33 511 567 | 73 572 065 | 7 436 158 | ||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
18 | Intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 10 | 10 | 50 000 | 474 010 | 474 010 | ||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 3 672 | 59 718 | 56 127 | 5 882 902 | 4 626 397 | 414 787 | ||||||||
21 | Felújítások (22.+...+25.) | 19 349 910 | 15 001 538 | 6 220 266 | 20 720 516 | 20 802 781 | 6 989 828 | ||||||||
22 | Intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | 17 141 404 | 13 158 642 | 5 677 758 | 18 224 322 | 18 619 341 | 6 330 144 | ||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 2 208 506 | 1 842 896 | 542 508 | 2 496 194 | 2 183 440 | 659 684 | ||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) | 661 919 | 1 276 878 | 774 558 | 41 703 776 | 41 170 860 | 19 339 660 | ||||||||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 10 977 705 | 8 598 404 | 3 198 623 | ||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 55 000 | 55 000 | 4 500 | 133 971 | 136 057 | 15 070 | ||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 314 959 | 314 959 | 29 245 572 | 30 545 677 | 15 545 370 | ||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 606 919 | 906 919 | 455 099 | 1 346 528 | 1 890 722 | 580 597 | ||||||||
32 | Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 0 | 0 | 0 | 39 876 055 | 321 743 546 | 1 069 727 398 | ||||||||
33 | Hitel, kölcsön törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 398 020 | 1 035 953 570 | ||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) | 0 | 0 | 0 | 39 876 055 | 43 345 526 | 33 773 829 | ||||||||
36 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | 29 123 652 | 31 270 665 | 30 136 931 | ||||||||
37 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 10 752 403 | 12 074 861 | 3 636 898 | ||||||||
38 | BEVÉTELEK | 3 063 638 | 3 407 520 | 2 565 383 | 299 690 413 | 637 615 117 | 1 286 240 241 | ||||||||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 0 | 0 | 0 | 44 678 094 | 46 358 913 | 43 999 862 | ||||||||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | 11 962 885 | 31 207 892 | 31 207 892 | ||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 746 516 | 1 763 428 | ||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 32 715 209 | 13 404 505 | 11 028 543 | ||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 0 | 0 | 0 | 24 057 293 | 32 989 157 | 25 115 330 | ||||||||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 5 700 000 | 7 746 690 | 5 021 689 | ||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 60 302 | 60 302 | 60 302 | ||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 18 296 991 | 25 182 165 | 20 033 338 | ||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 122 302 800 | 122 331 708 | 121 704 185 | ||||||||
50 | Működési bevételek | 1 261 718 | 1 605 600 | 1 800 960 | 17 069 242 | 19 832 743 | 22 160 760 | ||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 4 094 078 | 4 335 298 | 3 571 654 | ||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 1 800 000 | 1 800 000 | 762 123 | 2 040 451 | 2 692 398 | 1 671 989 | ||||||||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 1 800 000 | 1 800 000 | 762 123 | 1 800 000 | 1 880 000 | 842 123 | ||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 240 451 | 812 398 | 829 866 | ||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 1 920 | 1 920 | 2 300 | 5 567 | 505 567 | 506 186 | ||||||||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 1 920 | 1 920 | 2 300 | 5 567 | 505 567 | 506 186 | ||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
59 | Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 0 | 0 | 0 | 85 442 888 | 408 569 333 | 1 067 510 275 | ||||||||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | 0 | 0 | 0 | 15 000 000 | 15 000 000 | 0 | ||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 1 360 069 | 14 626 125 | 14 626 125 | ||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
63 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
64 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | 0 | 0 | 0 | 69 082 819 | 378 943 208 | 1 052 884 150 | ||||||||
66 | Létszám (67.+68.) | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | ||||||||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | ||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
911001 | 911802 | 912102 | 912502 | ||||||||||||
Közművelődési érdekeltségnövelő | Iskolakapun kívüli szabadidős | Főpolgármesteri keret céltartaléka | Kulturális és előadó-művészeti tartalék | ||||||||||||
Címrend | pályázat önrésze | tevékenység támogatása | |||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 1047 | 1048 | 1049 | 1050 | 1051 | 1052 | 1053 | 1054 | 1055 | 1056 | 1057 | 1058 | |||
1 | KIADÁSOK | 1 000 | 0 | 0 | 138 620 | 0 | 0 | 200 000 | 7 958 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | ||
2 | Működési kiadások (03.+...+07.) | 1 000 | 0 | 0 | 138 620 | 0 | 0 | 200 000 | 7 958 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | ||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | ||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) | 1 000 | 0 | 0 | 138 620 | 0 | 0 | 200 000 | 7 958 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | ||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
11 | Tartalékok | 1 000 | 138 620 | 200 000 | 7 958 | 500 000 | |||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Beruházások (16.+...+20.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||
21 | Felújítások (22.+...+25.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Intézményi felújítások | ||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | ||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | - működési célra | ||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
50 | Működési bevételek | ||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | - működési célra | ||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | ||||||||||||||
66 | Létszám (67.+68.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
913201 | 913501 | 913602 | 913701 | ||||||||||||
Ingatlanvásárlás, vagyonkezelés és | A fővárosi migráns jelenlét miatti | Atlantisz Alapítvány céltartaléka | BFVK Zrt. 2015. évi közszolgáltatási | ||||||||||||
Címrend | követelésérvényesítés céltartaléka | többlet városüzemeltetési költségek | tartaléka | ||||||||||||
céltartaléka | |||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 1059 | 1060 | 1061 | 1062 | 1063 | 1064 | 1065 | 1066 | 1067 | 1068 | 1069 | 1070 | |||
1 | KIADÁSOK | 109 000 | 108 180 | 0 | 120 000 | 22 234 | 0 | 1 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Működési kiadások (03.+...+07.) | 109 000 | 108 180 | 0 | 120 000 | 22 234 | 0 | 1 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | ||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) | 109 000 | 108 180 | 0 | 120 000 | 22 234 | 0 | 1 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
11 | Tartalékok | 109 000 | 108 180 | 120 000 | 22 234 | 1 250 | |||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Beruházások (16.+...+20.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||
21 | Felújítások (22.+...+25.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Intézményi felújítások | ||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | ||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | - működési célra | ||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
50 | Működési bevételek | ||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | - működési célra | ||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | ||||||||||||||
66 | Létszám (67.+68.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
916401 | 916701 | 917001 | 917602 | ||||||||||||
Budapesti Színházi Keret | Vis maior tartalék | Kulturális és Városarculati keret | Céltartalék egyes önként vállalt | ||||||||||||
Címrend | céltartalék | kulturális feladatok ellátására | |||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 1071 | 1072 | 1073 | 1074 | 1075 | 1076 | 1077 | 1078 | 1079 | 1080 | 1081 | 1082 | |||
1 | KIADÁSOK | 130 908 | 0 | 0 | 50 000 | 31 091 | 0 | 157 352 | 1 400 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | ||
2 | Működési kiadások (03.+...+07.) | 130 908 | 0 | 0 | 50 000 | 31 091 | 0 | 157 352 | 1 400 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | ||
3 | Személyi juttatások | ||||||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||||||||||||
5 | Dologi kiadások | ||||||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) | 130 908 | 0 | 0 | 50 000 | 31 091 | 0 | 157 352 | 1 400 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | ||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
11 | Tartalékok | 130 908 | 50 000 | 31 091 | 157 352 | 1 400 | 90 000 | ||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | ||||||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Beruházások (16.+...+20.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||
18 | Intézményi beruházások | ||||||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | ||||||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||
21 | Felújítások (22.+...+25.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Intézményi felújítások | ||||||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||||||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | ||||||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | ||||||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | - működési célra | ||||||||||||||
37 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | ||||||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
50 | Működési bevételek | ||||||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | ||||||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | ||||||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | ||||||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | ||||||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | - működési célra | ||||||||||||||
64 | - felhalmozási célra | ||||||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | ||||||||||||||
66 | Létszám (67.+68.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | ||||||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
918202 | 918601 | 919301 | 910000 | ||||||||||||
Budapesti Sport keret | Céltartalék a FÖRI | Vitatott és peres ügyek, valamint | Önkormányzati feladatok | ||||||||||||
Címrend | veszélyességi pótlékára | peren kívüli egyezség megkötésére | céltartalékai összesen | ||||||||||||
tartaléka | |||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | 1083 | 1084 | 1085 | 1086 | 1087 | 1088 | 1089 | 1090 | 1091 | 1092 | 1093 | 1094 | |||
1 | KIADÁSOK | 134 960 | 100 | 0 | 7 789 | 7 789 | 0 | 1 885 715 | 1 384 274 | 0 | 3 526 594 | 1 563 026 | 0 | ||
2 | Működési kiadások (03.+...+07.) | 134 960 | 100 | 0 | 7 789 | 7 789 | 0 | 1 885 715 | 1 384 274 | 0 | 3 526 594 | 1 563 026 | 0 | ||
3 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5 | Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) | 134 960 | 100 | 0 | 7 789 | 7 789 | 0 | 1 885 715 | 1 384 274 | 0 | 3 526 594 | 1 563 026 | 0 | ||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
11 | Tartalékok | 134 960 | 100 | 7 789 | 7 789 | 1 885 715 | 1 384 274 | 3 526 594 | 1 563 026 | 0 | |||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Beruházások (16.+...+20.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Önkormányzati beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
18 | Intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
21 | Felújítások (22.+...+25.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
32 | Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Hitel, kölcsön törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
37 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
38 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
50 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
59 | Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
64 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
66 | Létszám (67.+68.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ezer Ft | |||||||||||||||
930001 | 900000 | 800000-900000 | |||||||||||||
Általános tartalék | Önkormányzati kör | Önkormányzati kör összesen | |||||||||||||
Címrend | tartalékai összesen | ||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | |||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||
1 | 1095 | 1096 | 1097 | 1098 | 1099 | 1100 | 1107 | 1108 | 1109 | ||||||
1 | KIADÁSOK | 8 940 000 | 7 957 779 | 0 | 12 466 594 | 9 520 805 | 0 | 299 690 413 | 637 615 117 | 1 243 453 643 | |||||
2 | Működési kiadások (03.+...+07.) | 8 940 000 | 7 957 779 | 0 | 12 466 594 | 9 520 805 | 0 | 157 945 597 | 175 225 458 | 139 071 799 | |||||
3 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 194 669 | 214 258 | 171 373 | ||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 0 | 0 | 0 | 49 653 | 53 655 | 42 363 | ||||||||
5 | Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 32 277 344 | 50 826 431 | 34 227 484 | ||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 62 000 | 72 000 | 53 773 | ||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) | 8 940 000 | 7 957 779 | 0 | 12 466 594 | 9 520 805 | 0 | 125 361 931 | 124 059 114 | 104 576 806 | |||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 1 800 000 | 1 880 000 | 695 631 | ||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 275 133 | 337 690 | 256 925 | ||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | 110 809 439 | 109 733 113 | 103 519 324 | ||||||||
11 | Tartalékok | 8 940 000 | 7 957 779 | 12 466 594 | 9 520 805 | 0 | 12 466 594 | 9 520 805 | 0 | ||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | 10 765 | 10 665 | 6 194 | ||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 576 841 | 98 732 | ||||||||
14 | Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 868 761 | 140 646 113 | 34 654 444 | |||||
15 | Beruházások (16.+...+20.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 444 469 | 78 672 472 | 8 324 955 | |||||
16 | Önkormányzati beruházások | 0 | 0 | 0 | 33 511 567 | 73 572 065 | 7 436 158 | ||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
18 | Intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 474 010 | 474 010 | ||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | 0 | 5 882 902 | 4 626 397 | 414 787 | ||||||||
21 | Felújítások (22.+...+25.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 720 516 | 20 802 781 | 6 989 828 | |||||
22 | Intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | 0 | 0 | 0 | 18 224 322 | 18 619 341 | 6 330 144 | ||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | 0 | 2 496 194 | 2 183 440 | 659 684 | ||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 703 776 | 41 170 860 | 19 339 661 | |||||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 10 977 705 | 8 598 404 | 3 198 623 | ||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 133 971 | 136 057 | 15 070 | ||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | 29 245 572 | 30 545 677 | 15 545 370 | ||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | 1 346 528 | 1 890 722 | 580 598 | ||||||||
32 | Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 876 055 | 321 743 546 | 1 069 727 400 | |||||
33 | Hitel, kölcsön törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 398 020 | 1 035 953 571 | ||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 876 055 | 43 345 526 | 33 773 829 | |||||
36 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | 29 123 652 | 31 270 665 | 30 136 931 | ||||||||
37 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 10 752 403 | 12 074 861 | 3 636 898 | ||||||||
38 | BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 690 413 | 637 615 117 | 1 286 240 241 | |||||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 678 094 | 46 358 913 | 43 999 863 | |||||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | 11 962 885 | 31 207 892 | 31 207 892 | ||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 746 516 | 1 763 428 | ||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 32 715 209 | 13 404 505 | 11 028 543 | ||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 057 293 | 32 989 157 | 25 115 329 | |||||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 5 700 000 | 7 746 690 | 5 021 689 | ||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 60 302 | 60 302 | 60 302 | ||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 18 296 991 | 25 182 165 | 20 033 338 | ||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 122 302 800 | 122 331 708 | 121 704 185 | ||||||||
50 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 17 069 242 | 19 832 743 | 22 160 759 | ||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 4 094 078 | 4 335 298 | 3 571 654 | ||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 040 451 | 2 692 398 | 1 671 989 | |||||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 1 800 000 | 1 880 000 | 842 123 | ||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 240 451 | 812 398 | 829 866 | ||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 567 | 505 567 | 506 186 | |||||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 5 567 | 505 567 | 506 186 | ||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
59 | Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 442 888 | 408 569 333 | 1 067 510 276 | |||||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | 0 | 0 | 0 | 15 000 000 | 15 000 000 | 0 | ||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 1 360 069 | 14 626 125 | 14 626 125 | ||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
63 | - működési célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
64 | - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | 0 | 0 | 0 | 69 082 819 | 378 943 208 | 1 052 884 151 | ||||||||
66 | Létszám (67.+68.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | 47 | |||||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | 47 | ||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
ezer Ft | |||||||||||||||
A | B2 | A+B | |||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat | Önállóan gazdálkodó költségvetési | Fővárosi Önkormányzat | |||||||||||||
Címrend | mindösszesen korrekció nélkül | intézményeknek, Főpolgárm-i Hivatalnak | mindösszesen korrigálva | ||||||||||||
folyósított támogatás miatti korrekció | |||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | |||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||
1 | 1111 | 1112 | 1113 | 1114 | 1115 | 1116 | 1117 | 1118 | 1119 | ||||||
1 | KIADÁSOK | 353 405 116 | 700 728 688 | 1 299 248 864 | -39 876 055 | -43 345 526 | -33 773 829 | 313 529 061 | 657 383 162 | 1 265 475 035 | |||||
2 | Működési kiadások (03.+...+07.) | 198 690 897 | 222 589 032 | 182 148 643 | 0 | 0 | 0 | 198 690 897 | 222 589 032 | 182 148 643 | |||||
3 | Személyi juttatások | 18 729 762 | 20 185 626 | 18 784 814 | 18 729 762 | 20 185 626 | 18 784 814 | ||||||||
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 5 302 626 | 5 812 376 | 5 405 399 | 5 302 626 | 5 812 376 | 5 405 399 | ||||||||
5 | Dologi kiadások | 49 048 901 | 70 582 893 | 51 455 401 | 49 048 901 | 70 582 893 | 51 455 401 | ||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 174 867 | 109 478 | 90 625 | 174 867 | 109 478 | 90 625 | ||||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) | 125 434 741 | 125 898 659 | 106 412 404 | 0 | 0 | 0 | 125 434 741 | 125 898 659 | 106 412 404 | |||||
8 | Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | 1 800 000 | 1 880 000 | 695 631 | 1 800 000 | 1 880 000 | 695 631 | ||||||||
9 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 338 133 | 405 725 | 323 662 | 338 133 | 405 725 | 323 662 | ||||||||
10 | Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 110 813 721 | 109 735 213 | 103 521 424 | 110 813 721 | 109 735 213 | 103 521 424 | ||||||||
11 | Tartalékok | 12 466 594 | 9 520 805 | 0 | 12 466 594 | 9 520 805 | 0 | ||||||||
12 | Nemzetközi kötelezettségek | 16 293 | 16 647 | 9 527 | 16 293 | 16 647 | 9 527 | ||||||||
13 | Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 0 | 4 340 269 | 1 862 160 | 0 | 4 340 269 | 1 862 160 | ||||||||
14 | Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) | 114 838 164 | 156 396 110 | 40 872 821 | 0 | 0 | 0 | 114 838 164 | 156 396 110 | 40 872 821 | |||||
15 | Beruházások (16.+...+20.) | 51 122 996 | 91 969 200 | 12 808 380 | 0 | 0 | 0 | 51 122 996 | 91 969 200 | 12 808 380 | |||||
16 | Önkormányzati beruházások | 33 583 221 | 73 572 065 | 7 436 158 | 33 583 221 | 73 572 065 | 7 436 158 | ||||||||
17 | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 9 807 187 | 10 579 942 | 2 713 863 | 9 807 187 | 10 579 942 | 2 713 863 | ||||||||
18 | Intézményi beruházások | 1 172 731 | 1 481 404 | 930 877 | 1 172 731 | 1 481 404 | 930 877 | ||||||||
19 | Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 50 000 | 474 010 | 474 010 | 50 000 | 474 010 | 474 010 | ||||||||
20 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 6 509 857 | 5 861 779 | 1 253 472 | 6 509 857 | 5 861 779 | 1 253 472 | ||||||||
21 | Felújítások (22.+...+25.) | 21 943 727 | 23 171 273 | 8 698 788 | 0 | 0 | 0 | 21 943 727 | 23 171 273 | 8 698 788 | |||||
22 | Intézményi felújítások | 591 687 | 1 068 885 | 876 155 | 591 687 | 1 068 885 | 876 155 | ||||||||
23 | Önkormányzati felújítások | 18 224 322 | 18 619 341 | 6 330 144 | 18 224 322 | 18 619 341 | 6 330 144 | ||||||||
24 | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 371 473 | 805 777 | 479 082 | 371 473 | 805 777 | 479 082 | ||||||||
25 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 2 756 245 | 2 677 270 | 1 013 407 | 2 756 245 | 2 677 270 | 1 013 407 | ||||||||
26 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) | 41 771 441 | 41 255 637 | 19 365 653 | 0 | 0 | 0 | 41 771 441 | 41 255 637 | 19 365 653 | |||||
27 | Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 67 665 | 84 777 | 25 992 | 67 665 | 84 777 | 25 992 | ||||||||
28 | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 10 977 705 | 8 598 404 | 3 198 623 | 10 977 705 | 8 598 404 | 3 198 623 | ||||||||
29 | Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 133 971 | 136 057 | 15 070 | 133 971 | 136 057 | 15 070 | ||||||||
30 | Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 29 245 572 | 30 545 677 | 15 545 370 | 29 245 572 | 30 545 677 | 15 545 370 | ||||||||
31 | Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak | 1 346 528 | 1 890 722 | 580 598 | 1 346 528 | 1 890 722 | 580 598 | ||||||||
32 | Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 39 876 055 | 321 743 546 | 1 076 227 400 | -39 876 055 | -43 345 526 | -33 773 829 | 0 | 278 398 020 | 1 042 453 571 | |||||
33 | Hitel, kölcsön törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
34 | Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. | 0 | 278 398 020 | 1 042 453 571 | 0 | 278 398 020 | 1 042 453 571 | ||||||||
35 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) | 39 876 055 | 43 345 526 | 33 773 829 | -39 876 055 | -43 345 526 | -33 773 829 | 0 | 0 | 0 | |||||
36 | - működési célra | 29 123 652 | 31 270 665 | 30 136 931 | -29 123 652 | -31 270 665 | -30 136 931 | 0 | 0 | 0 | |||||
37 | - felhalmozási célra | 10 752 403 | 12 074 861 | 3 636 898 | -10 752 403 | -12 074 861 | -3 636 898 | 0 | 0 | 0 | |||||
38 | BEVÉTELEK | 353 405 116 | 700 728 688 | 1 346 104 999 | -39 876 055 | -43 345 526 | -33 773 829 | 313 529 061 | 657 383 162 | 1 312 331 170 | |||||
39 | Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 45 192 756 | 47 013 280 | 44 635 229 | 0 | 0 | 0 | 45 192 756 | 47 013 280 | 44 635 229 | |||||
40 | Önkormányzatok működési támogatásai | 11 962 885 | 31 207 892 | 31 207 892 | 11 962 885 | 31 207 892 | 31 207 892 | ||||||||
41 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
42 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 1 746 516 | 1 763 428 | 0 | 1 746 516 | 1 763 428 | ||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 33 229 871 | 14 058 872 | 11 663 909 | 33 229 871 | 14 058 872 | 11 663 909 | ||||||||
44 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 24 399 555 | 33 342 011 | 25 463 202 | 0 | 0 | 0 | 24 399 555 | 33 342 011 | 25 463 202 | |||||
45 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 5 700 000 | 7 746 690 | 5 021 689 | 5 700 000 | 7 746 690 | 5 021 689 | ||||||||
46 | Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről | 60 302 | 60 302 | 60 302 | 60 302 | 60 302 | 60 302 | ||||||||
47 | Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 18 639 253 | 25 535 019 | 20 381 211 | 18 639 253 | 25 535 019 | 20 381 211 | ||||||||
48 | Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
49 | Közhatalmi bevételek | 122 302 800 | 122 438 108 | 121 802 932 | 122 302 800 | 122 438 108 | 121 802 932 | ||||||||
50 | Működési bevételek | 29 849 097 | 33 007 396 | 35 481 199 | 29 849 097 | 33 007 396 | 35 481 199 | ||||||||
51 | Felhalmozási bevételek | 4 094 078 | 4 336 872 | 3 573 546 | 4 094 078 | 4 336 872 | 3 573 546 | ||||||||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 2 171 268 | 2 838 728 | 1 816 514 | 0 | 0 | 0 | 2 171 268 | 2 838 728 | 1 816 514 | |||||
53 | Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 1 800 000 | 1 880 000 | 842 415 | 1 800 000 | 1 880 000 | 842 415 | ||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 371 268 | 958 728 | 974 099 | 371 268 | 958 728 | 974 099 | ||||||||
55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 76 619 | 595 271 | 586 108 | 0 | 0 | 0 | 76 619 | 595 271 | 586 108 | |||||
56 | Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 76 619 | 578 977 | 569 797 | 76 619 | 578 977 | 569 797 | ||||||||
57 | Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 10 294 | 10 311 | 0 | 10 294 | 10 311 | ||||||||
58 | Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | 6 000 | ||||||||
59 | Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 125 318 943 | 457 157 022 | 1 112 746 269 | -39 876 055 | -43 345 526 | -33 773 829 | 85 442 888 | 413 811 496 | 1 078 972 440 | |||||
60 | Hitel, kölcsönfelvétel | 15 000 000 | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | 15 000 000 | 0 | ||||||||
61 | Maradvány igénybevétele | 1 360 069 | 19 868 288 | 19 868 289 | 1 360 069 | 19 868 288 | 19 868 289 | ||||||||
62 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 39 876 055 | 43 345 526 | 33 773 829 | -39 876 055 | -43 345 526 | -33 773 829 | 0 | 0 | 0 | |||||
63 | - működési célra | 29 123 652 | 31 270 665 | 30 136 931 | -29 123 652 | -31 270 665 | -30 136 931 | 0 | 0 | 0 | |||||
64 | - felhalmozási célra | 10 752 403 | 12 074 861 | 3 636 898 | -10 752 403 | -12 074 861 | -3 636 898 | 0 | 0 | 0 | |||||
65 | Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg | 69 082 819 | 378 943 208 | 1 059 104 150 | 69 082 819 | 378 943 208 | 1 059 104 150 | ||||||||
66 | Létszám (67.+68.) | 6 476 | 6 527 | 5 699 | 0 | 0 | 0 | 6 476 | 6 527 | 5 699 | |||||
67 | Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 6 416 | 6 467 | 5 677 | 6 416 | 6 467 | 5 677 | ||||||||
68 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 60 | 60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 22 |
840501 címen a teljes futamidőre számítva
millió Ft-ban | ||||||||||
Sor- | Teljes | Kötelezettség | Tény | Tény | 2017. évi | 2018. évi | 2019. évi | 2020-tól | ||
szám | Megnevezés | költség | időtartama, | 2015. | 2016. | ütem | ütem | ütem | összesen | |
év | XII. 31-ig | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Adósságszolgálat összesen | ||||||||||
840501 címkódon tervezve összesen | 213 260,6 | 2014-2039 | 243,7 | 214,2 | 1 744,9 | 3 297,9 | 9 757,4 | 198 002,5 | ||
- finanszírozási kiadáson tervezve tőketörlesztés | 173 996,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 952,4 | 168 043,6 | |||
- dologi kiadáson tervezve rend.tartási jutalék | 499,9 | 130,7 | 148,6 | 183,8 | 36,8 | 0,0 | 0,0 | |||
- dologi kiadáson tervezve kamat | 38 764,7 | 113,1 | 65,5 | 1 561,1 | 3 261,1 | 3 805,0 | 29 958,9 |
Megvaló- | Eredeti | Módosított | Tény | ||||||
Megnevezés | sítás kezdete - befejezés éve | összköltség | 2016. évi előirányzat | ebből: EU-s társfinan- szírozás | 2016. évi előirányzat | ebből: EU-s társfinan- szírozás | 2016. évi előirányzat | ebből: EU-s társfinan- szírozás | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
I. Fejlesztések | |||||||||
Közlekedési feladatok | |||||||||
Budapest 4. sz. metró | 1997-2017 | 437 736 892 | 21 474 400 | 13 618 083 | 14 960 791 | 10 349 657 | 11 776 376 | 4 988 049 | |
Vízgazdálkodási feladatok | |||||||||
Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése | 2002-2019 | 48 435 841 | 6 039 567 | 2 521 927 | 1 706 022 | 2 416 669 | 1 053 976 | 3 086 030 | |
Csillaghegyi öblözet védelme | 2014-2019 | 12 700 000 | 2 079 721 | 374 377 | 83 543 | - | |||
Környezetvédelmi feladatok | |||||||||
Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése | 2013-2018 | 14 645 864 | 80 000 | 54 411 | 21 026 | 4 236 774 | 16 520 | 4 236 774 | |
A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése | 2014-2016 | 4 152 044 | 10 000 | 284 | 10 000 | 284 | 7 424 | 284 | |
Fejlesztések összesen | 27 603 967 | 16 194 705 | 18 777 560 | 17 377 761 | 12 937 839 | 12 311 137 |
2016. évi eredeti előirányzat (ezer Ft) | 2016. évi módosított előirányzat (ezer Ft) | 2016. évi tény (ezer Ft) | |||||||||||||||||||
Előirányzat | A projekt | az összes kiadást finanszírozó források | az összes kiadást finanszírozó források | az összes kiadást finanszírozó források | |||||||||||||||||
Cím- | Intézmény/ | Külső forrásokkal támogatott | Tervezett | megnevezés | teljes | saját forrás | saját forrás | saját forrás | |||||||||||||
kód | gazdasági társaság megnevezése | program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma | kezdési és befejezési határidő (év) | (működési, beruházási, felújítási) | költség- vetése (ezer Ft) | projekt 2016. évi költsége | saját bevétel | Fővárosi Önkor- mányzattól kapott támogatás | európai uniós támogatás | egyéb forrás | projekt 2016. évi költsége | saját bevétel | Fővárosi Önkor- mányzattól kapott támogatás | európai uniós támogatás | egyéb forrás | projekt 2016. évi költsége | saját bevétel | Fővárosi Önkor- mányzattól kapott támogatás | európai uniós támogatás | egyéb forrás | |
INTÉZMÉNYEK | |||||||||||||||||||||
212701 | Budapesti | ERASMUS +14/KA1AE/380 | 2014. 06. 01.- | működési | 100 326 | 1 425 | 2 123 | 1 425 | 2 123 | 1 425 | 2 123 | ||||||||||
Módszertani | Housing-led initiatives for | 2016. 05. 31. | beruházási | ||||||||||||||||||
Szociális Központ | homeless people | felújítási | |||||||||||||||||||
és Intézményei | összesen: | 100 326 | 1 425 | 0 | 0 | 2 123 | 0 | 1 425 | 0 | 0 | 2 123 | 0 | 1 425 | 0 | 0 | 2 123 | 0 | ||||
A projekt EU-s forrásból támogatása 2014. évben 5026 E Ft, feladathoz kapcsolódó kiadás 2014-ben 907 E Ft. Így részben a maradvány biztosít fedezetet a 2015. és 2016. évi kiadásokra. | |||||||||||||||||||||
212701 | Budapesti | ERASMUS+14/KA2VET/2396 | 2014. 09. 01.- | működési | 24 813 | 11 476 | 5 056 | 11 476 | 5 056 | 11 476 | 5 056 | ||||||||||
Módszertani | Ways out of homelessness | 2016. 08. 30. | beruházási | ||||||||||||||||||
Szociális Központ | felújítási | ||||||||||||||||||||
és Intézményei | összesen: | 24 813 | 11 476 | 0 | 0 | 5 056 | 0 | 11 476 | 0 | 0 | 5 056 | 0 | 11 476 | 0 | 0 | 5 056 | 0 | ||||
A projekt EU-s forrásból támogatása 2014. évben 5026 E Ft, feladathoz kapcsolódó kiadás 2014-ben 907 E Ft. Így részben a maradvány biztosít fedezetet a 2015. és 2016. évi kiadásokra. | |||||||||||||||||||||
212701 | Budapesti | Hajléktalanokért Közalapítvány | 2015. 07. 01.- | működési | 32 807 | 20 713 | 1 326 | 25 862 | 2 828 | 3 647 | 25 862 | 2 828 | 3 647 | ||||||||
Módszertani | 2015-16-KMR-506 | 2016. 07. 15. | beruházási | ||||||||||||||||||
Szociális Központ | felújítási | ||||||||||||||||||||
és Intézményei | összesen: | 32 807 | 20 713 | 0 | 0 | 0 | 1 326 | 25 862 | 2 828 | 0 | 0 | 3 647 | 25 862 | 2 828 | 0 | 0 | 3 647 | ||||
Az egyéb forrásból származó támogatásból 26 332 E Ft 2015. évben pénzügyileg realizálódott. Felhasználása 19 387 E Ft összegben 2016. évre húzódik át. | |||||||||||||||||||||
212701 | Budapesti | Hajléktalanokért Közalapítvány | 2015. 07. 01.- | működési | |||||||||||||||||
Módszertani | 2015-16-KMR-617 | 2016. 07. 15. | beruházási | 3 384 | 3 384 | 2 073 | 1 311 | 3 384 | 2 073 | 1 311 | |||||||||||
Szociális Központ | felújítási | ||||||||||||||||||||
és Intézményei | összesen: | 3 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 384 | 2 073 | 0 | 0 | 1 311 | 3 384 | 2 073 | 0 | 0 | 1 311 | ||||
Az egyéb forrásból származó támogatásból 26 332 E Ft 2015. évben pénzügyileg realizálódott. Felhasználása 19 387 E Ft összegben 2016. évre húzódik át. | |||||||||||||||||||||
212701 | Budapesti | Hajléktalanokért Közalapítvány | 2015. 07. 01.- | működési | |||||||||||||||||
Módszertani | 2015-16-KMR-708 | 2016. 07. 15. | beruházási | 1 765 | 1 765 | 755 | 1 010 | 1 765 | 755 | 1 010 | |||||||||||
Szociális Központ | felújítási | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
és Intézményei | összesen: | 1 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 765 | 755 | 0 | 0 | 1 010 | 1 765 | 755 | 0 | 0 | 1 010 | ||||
Az egyéb forrásból származó támogatásból 26 332 E Ft 2015. évben pénzügyileg realizálódott. Felhasználása 19 387 E Ft összegben 2016. évre húzódik át. | |||||||||||||||||||||
212701 | Budapesti | Menhely Alapítvány | 2015. 11. 01.- | működési | 2 016 | 1 228 | 1 228 | 1 228 | 1 228 | 1 228 | 1 228 | ||||||||||
Módszertani | KA-SU-04/2015 | 2016. 03. 31. | beruházási | ||||||||||||||||||
Szociális Központ | felújítási | ||||||||||||||||||||
és Intézményei | összesen: | 2 016 | 1 228 | 0 | 0 | 0 | 1 228 | 1 228 | 0 | 0 | 0 | 1 228 | 1 228 | 0 | 0 | 0 | 1 228 | ||||
Szociálpolitikai intézmények összesen | működési | 159 962 | 34 842 | 0 | 0 | 7 179 | 2 554 | 39 991 | 2 828 | 0 | 7 179 | 4 875 | 39 991 | 2 828 | 0 | 7 179 | 4 875 | ||||
beruházási | 5 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 149 | 2 828 | 0 | 0 | 2 321 | 5 149 | 2 828 | 0 | 0 | 2 321 | |||||
felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
összesen: | 165 111 | 34 842 | 0 | 0 | 7 179 | 2 554 | 45 140 | 5 656 | 0 | 7 179 | 7 196 | 45 140 | 5 656 | 0 | 7 179 | 7 196 | |||||
390101 | Gimnáziumok | Megújuló engergiahordozó- | 2014-2015 | működési | 2 581 | 2 581 | 2 581 | 2 581 | 2 581 | ||||||||||||
Gazdasági | felhasználás növelése | beruházási | |||||||||||||||||||
Szervezete | KMOP-3.3.3-13 Kossuth Lajos | felújítási | |||||||||||||||||||
Gimnázium Napelemes rendszer telepítése | összesen: | 2 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 581 | 0 | 0 | 2 581 | 0 | 2 581 | 0 | 0 | 2 581 | 0 | ||||
390101 | Gimnáziumok | Megújuló engergiahordozó- | 2014-2015 | működési | 4 235 | 0 | 4 235 | 4 235 | 4 235 | 4 235 | |||||||||||
Gazdasági | felhasználás növelése | beruházási | |||||||||||||||||||
Szervezete | KMOP-3.3.3-13 Zrínyi Miklós | felújítási | |||||||||||||||||||
Gimnázium Napelemes rendszer telepítése | összesen: | 4 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 235 | 0 | 0 | 4 235 | 0 | 4 235 | 0 | 0 | 4 235 | 0 | ||||
390101 | Gimnáziumok | Megújuló engergiahordozó- | 2014-2015 | működési | 4 218 | 4 218 | 4 218 | 4 218 | 4 218 | 0 | |||||||||||
Gazdasági | felhasználás növelése | beruházási | 0 | ||||||||||||||||||
Szervezete | KMOP-3.3.3-13 Nagy László | felújítási | 0 | ||||||||||||||||||
Gimnázium Napelemes rendszer telepítése | összesen: | 4 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 218 | 0 | 0 | 4 218 | 0 | 4 218 | 0 | 0 | 4 218 | 0 | ||||
390101 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete | működési | 11 034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 034 | 0 | 0 | 11 034 | 0 | 11 034 | 0 | 0 | 11 034 | 0 | ||||
beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
összesen: | 11 034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 034 | 0 | 0 | 11 034 | 0 | 11 034 | 0 | 0 | 11 034 | 0 | |||||
550101 | Budapesti | BTM Kiscelli Múzeum raktár és | 2016 | működési | 38 271 | 38 271 | 8 136 | 30 135 | 38 271 | 8 136 | 30 135 | 2 175 | 2 175 | ||||||||
Történeti Múzeum | kiállítótér kapacitásbővítés | beruházási | 287 365 | 287 365 | 287 365 | 287 365 | 287 365 | 5 070 | 945 | 4 125 | |||||||||||
felújítási | 0 | ||||||||||||||||||||
összesen: | 325 636 | 325 636 | 8 136 | 0 | 0 | 317 500 | 325 636 | 8 136 | 0 | 0 | 317 500 | 7 245 | 945 | 0 | 6 300 | 0 | |||||
560101 | Budapest Főváros | CO-OP community as | 2014. 12. 04.- | működési | 93 685 | 5 600 | 5 600 | 5 600 | 5 600 | 6 134 | 6 134 | ||||||||||
Levéltára | opportunity No.551987-CREA-I- | 2018. 11. 30. | beruházási | 12 446 | 2 794 | 2 794 | 2 794 | 2 794 | |||||||||||||
DE-CULT-COOP2 | felújítási | 0 | |||||||||||||||||||
összesen: | 106 131 | 8 394 | 0 | 0 | 8 394 | 0 | 8 394 | 0 | 0 | 8 394 | 0 | 6 134 | 0 | 0 | 6 134 | 0 | |||||
Kulturális intézmények összesen | működési | 131 956 | 43 871 | 8 136 | 0 | 5 600 | 30 135 | 43 871 | 8 136 | 0 | 5 600 | 30 135 | 8 309 | 0 | 0 | 8 309 | 0 |