beruházási | 299 811 | 290 159 | 0 | 0 | 2 794 | 287 365 | 290 159 | 0 | 0 | 2 794 | 287 365 | 5 070 | 945 | 0 | 4 125 | 0 | |||||
felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
összesen: | 431 767 | 334 030 | 8 136 | 0 | 8 394 | 317 500 | 334 030 | 8 136 | 0 | 8 394 | 317 500 | 13 379 | 945 | 0 | 12 434 | 0 | |||||
Intézmények összesen | működési | 302 952 | 78 713 | 8 136 | 0 | 12 779 | 32 689 | 94 896 | 10 964 | 0 | 23 813 | 35 010 | 59 334 | 2 828 | 0 | 26 522 | 4 875 | ||||
beruházási | 304 960 | 290 159 | 0 | 0 | 2 794 | 287 365 | 295 308 | 2 828 | 0 | 2 794 | 289 686 | 10 219 | 3 773 | 0 | 4 125 | 2 321 | |||||
felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
összesen: | 607 912 | 368 872 | 8 136 | 0 | 15 573 | 320 054 | 390 204 | 13 792 | 0 | 26 607 | 324 696 | 69 553 | 6 601 | 0 | 30 647 | 7 196 | |||||
GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK | |||||||||||||||||||||
810601 | Budapesti | Budapesti Tavaszi Fesztivál | 2016. | működési | 331 000 | 331 000 | 131 000 | 200 000 | 331 000 | 131 000 | 200 000 | 331 000 | 131 000 | 200 000 | |||||||
Fesztivál- és | beruházási | ||||||||||||||||||||
Turisztikai | felújítási | ||||||||||||||||||||
Központ | összesen: | 331 000 | 331 000 | 0 | 131 000 | 0 | 200 000 | 331 000 | 0 | 131 000 | 0 | 200 000 | 331 000 | 0 | 131 000 | 0 | 200 000 | ||||
810601 | Budapesti | Café Budapest Fesztivál | 2016. | működési | 49 500 | 49 500 | 29 500 | 20 000 | 49 500 | 29 500 | 20 000 | ||||||||||
Fesztivál- és | beruházási | ||||||||||||||||||||
Turisztikai | felújítási | ||||||||||||||||||||
Központ | összesen: | 49 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 500 | 0 | 29 500 | 0 | 20 000 | 49 500 | 0 | 29 500 | 0 | 20 000 | ||||
810601 | Budapesti | Zenélő Budapest | 2016. | működési | 49 866 | 49 866 | 49 866 | 49 866 | 49 866 | ||||||||||||
Fesztivál- és | beruházási | ||||||||||||||||||||
Turisztikai | felújítási | ||||||||||||||||||||
Központ | összesen: | 49 866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 866 | 0 | 0 | 0 | 49 866 | 49 866 | 0 | 0 | 0 | 49 866 | ||||
814501 | Kolibri Gyermek- | Small Size, - Performing Arts for | 2015-2018 | működési | 90 430 | 18 086 | 13 565 | 4 521 | 0 | 18 086 | 13 565 | 4 521 | 14 647 | 0 | 5 647 | 9 000 | |||||
és Ifjúsági Színház | the Early Years | beruházási | |||||||||||||||||||
Közhasznú | felújítási | ||||||||||||||||||||
Nonprofit Kft. | összesen: | 90 430 | 18 086 | 13 565 | 0 | 4 521 | 0 | 18 086 | 13 565 | 0 | 4 521 | 0 | 14 647 | 0 | 0 | 5 647 | 9 000 | ||||
814501 | Kolibri Gyermek- | PLATFORM shift+ | 2015-2018 | működési | 45 000 | 11 250 | 11 250 | 18 345 | 9 268 | 977 | 8 100 | ||||||||||
és Ifjúsági Színház | beruházási | 0 | |||||||||||||||||||
Közhasznú | felújítási | 0 | |||||||||||||||||||
Nonprofit Kft. | összesen: | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 250 | 0 | 0 | 0 | 11 250 | 18 345 | 9 268 | 0 | 977 | 8 100 | ||||
815701 | Budapest Film | Kino Cafe mozi digitális | 2 016 | működési | |||||||||||||||||
Zrt. | beruházása | beruházási | 41 364 | 41 364 | 13 448 | 11 917 | 16 000 | 41 364 | 13 448 | 11 917 | 16 000 | 41 364 | 13 448 | 11 917 | 16 000 | ||||||
felújítási | |||||||||||||||||||||
összesen: | 41 364 | 41 364 | 13 448 | 11 917 | 0 | 16 000 | 41 364 | 13 448 | 11 917 | 0 | 16 000 | 41 364 | 13 448 | 11 917 | 0 | 16 000 | |||||
Kulturális tevékenységet folytató gazdasági társaságok összesen: | működési | 565 796 | 349 086 | 13 565 | 131 000 | 4 521 | 200 000 | 459 702 | 13 565 | 160 500 | 4 521 | 281 116 | 463 358 | 9 268 | 160 500 | 6 624 | 286 966 | ||||
beruházási | 41 364 | 41 364 | 13 448 | 11 917 | 0 | 16 000 | 41 364 | 13 448 | 11 917 | 0 | 16 000 | 41 364 | 13 448 | 11 917 | 0 | 16 000 | |||||
felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
összesen: | 607 160 | 390 450 | 27 013 | 142 917 | 4 521 | 216 000 | 501 066 | 27 013 | 172 417 | 4 521 | 297 116 | 504 722 | 22 716 | 172 417 | 6 624 | 302 966 | |||||
892101 | „Budapesti Vidám | Vidám Park végelszámolás | 2016 | működési | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||||||||||||
Park Zrt. „va.” | költsége: a felmerülő költségek | beruházási | 0 | ||||||||||||||||||
végelszámolás | fedezetére egyszeri jellegű | felújítási | 0 | ||||||||||||||||||
költségei” | kifizetés | összesen: | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | |||
825102 | „Enviroduna Kft.” | Az Enviroduna Kft. | 2016. | működési | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 62 635 | 62 635 | ||||||||||||
Működőképességének fenntartása | beruházási | 0 | |||||||||||||||||||
érdekében utólagos elszámolási | felújítási | 0 | |||||||||||||||||||
kötelemmel előlegként bruttó 5000 E Ft/ hónap összegű működési támogatásra jogosult a megkötött Közszolgáltatási Vagyongazdálkodási Szerződés 9.2.2. pontja szerint | összesen: | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 62 635 | 0 | 0 | 0 | 62 635 | ||||
838502 | Budapesti | A projekt célja a Főváros és a | 2016. | működési | 109 000 | 109 000 | 109 000 | 109 000 | 109 000 | ||||||||||||
Vállalkozás- | kerületek gazdaságfejlesztési és | beruházási | 0 | ||||||||||||||||||
fejlesztési | vállalkozásfejlesztési | felújítási | 0 | ||||||||||||||||||
Közalapítvány támogatása | programjának tervezésére és végrehajtására, az országos és fővárosi vállalkozásfejlesztési szervezetekkel történő együttműködés segítése | összesen: | 109 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 000 | 0 | 0 | 0 | 109 000 | 109 000 | 0 | 0 | 0 | 109 000 | |||
810502 | Budapest Esély | „Befogadó Budapest: Migránsok | 2016. 05. 01.- | működési | 3 048 | 3 048 | 0 | 0 | 3 048 | 0 | 3 048 | 3 048 | |||||||||
Nonprofit Kft. | Esélyegyenlőségének Javítása” | 2016. 12. 31. | beruházási | ||||||||||||||||||
Menekültügyi, Migrációs és | felújítási | ||||||||||||||||||||
Integrációs Alap 2.2.11. pályázati kiírása | összesen: | 3 048 | 3 048 | 0 | 0 | 3 048 | 0 | 3 048 | 0 | 0 | 3 048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
810502 | Budapest Esély | Kompolti komplex hajléktalan | 2016. 07. 01.- | működési | 454 500 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 6 000 | 6 000 | |||||||||
Nonprofit Kft. | reintegrációs program | 2018. 06. 30. | beruházási | 80 000 | 50 000 | 0 | 0 | 30 000 | 20 000 | 50 000 | 30 000 | 20 000 | |||||||||
felújítási | 135 000 | 135 000 | 0 | 0 | 135 000 | 0 | 135 000 | 135 000 | |||||||||||||
összesen: | 669 500 | 191 000 | 0 | 6 000 | 165 000 | 20 000 | 191 000 | 0 | 6 000 | 165 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Budapest Esély Nonprofit Kft. Összesen: | működési | 457 548 | 9 048 | 0 | 6 000 | 3 048 | 0 | 9 048 | 0 | 6 000 | 3 048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
beruházási | 80 000 | 50 000 | 0 | 0 | 30 000 | 20 000 | 50 000 | 0 | 0 | 30 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
felújítási | 135 000 | 135 000 | 0 | 0 | 135 000 | 0 | 135 000 | 0 | 0 | 135 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
összesen: | 672 548 | 194 048 | 0 | 6 000 | 168 048 | 20 000 | 194 048 | 0 | 6 000 | 168 048 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
BKV Zrt. | 2013. évi budapesti árvíz utáni | 2015-2016 | működési | 898 | 447 | 224 | 223 | 371 759 | 387 037 | ||||||||||||
helyreállítási feladatok | beruházási | ||||||||||||||||||||
felújítási | 58 315 | 54 645 | |||||||||||||||||||
összesen: | 898 | 447 | 224 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 074 | 0 | 441 682 | |||||
BKV Zrt. Összesen | működési | 898 | 447 | 224 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 759 | 0 | 387 037 | ||||
beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 315 | 0 | 54 645 | |||||
összesen: | 898 | 447 | 224 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 074 | 0 | 441 682 | |||||
813901 | Budapesti | Budapesti villamos és trolibusz | 2012-2016 | működési | |||||||||||||||||
Közlekedési | járműfejlesztés I. ütem | beruházási* | 48 572 236 | 23 778 748 | 0 | 158 996 | 23 699 554 | 26 898 000 | 158 996 | 26 739 004 | 12 453 179 | 0 | 95 543 | 12 357 636 | 0 | ||||||
Központ Zrt. | felújítási | ||||||||||||||||||||
összesen: | 48 572 236 | 23 778 748 | 0 | 158 996 | 23 699 554 | 0 | 26 898 000 | 0 | 158 996 | 26 739 004 | 0 | 12 453 179 | 0 | 95 543 | 12 357 636 | 0 | |||||
BKK Budapesti | 1-es villamos vonal | 2017 | működési | ||||||||||||||||||
Közlekedési | meghosszabbítása Etele térig - | beruházási* | 9 202 030 | ||||||||||||||||||
Központ Zrt. | Könyves Kálmán krt., Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése | felújítási | |||||||||||||||||||
összesen: | 9 202 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Budapesti | Tervezési előkészítés a | 2016-2018 | működési | ||||||||||||||||||
Közlekedési | Millenniumi Földalatti Vasút | beruházási* | 660 000 | 38 000 | 38 000 | ||||||||||||||||
Központ Zrt. | rekonstrukciójához és a | felújítási | 0 | 0 | |||||||||||||||||
járműbeszerzéshez | összesen: | 660 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 000 | 0 | 0 | 0 | 38 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
beruházási | 58 434 266 | 23 778 748 | 0 | 158 996 | 23 699 554 | 0 | 26 936 000 | 0 | 158 996 | 26 739 004 | 38 000 | 12 453 179 | 0 | 95 543 | 12 357 636 | 0 | |||||
felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
összesen: | 58 434 266 | 23 778 748 | 0 | 158 996 | 23 699 554 | 0 | 26 936 000 | 0 | 158 996 | 26 739 004 | 38 000 | 12 453 179 | 0 | 95 543 | 12 357 636 | 0 | |||||
Budapest | Palatinus Főépület rekonstrukció | 2015-2017 | működési | 0 | |||||||||||||||||
Gyógyfürdői és | és téliesítés | beruházási | 2 199 998 | 1 590 400 | 315 400 | 75 000 | 1 200 000 | 1 581 916 | 266 936 | 1 314 980 | 1 584 383 | 1 099 288 | 485 095 | ||||||||
Hévízei Zrt. | felújítási | 0 | |||||||||||||||||||
összesen: | 2 199 998 | 1 590 400 | 315 400 | 0 | 75 000 | 1 200 000 | 1 581 916 | 266 936 | 0 | 0 | 1 314 980 | 1 584 383 | 1 099 288 | 0 | 0 | 485 095 | |||||
Budapest | Paskál Strand téliesítése | 2015-2016 | működési | 0 | |||||||||||||||||
Gyógyfürdői és | beruházási | 1 282 044 | 600 000 | 400 000 | 200 000 | 1 134 348 | 934 348 | 200 000 | 1 134 188 | 1 134 188 | |||||||||||
Hévízei Zrt. | felújítási | 0 | |||||||||||||||||||
összesen: | 1 282 044 | 600 000 | 400 000 | 0 | 0 | 200 000 | 1 134 348 | 934 348 | 0 | 0 | 200 000 | 1 134 188 | 1 134 188 | 0 | 0 | 0 | |||||
Budapest | Vízpalackozó építése (telek, | 2015-2016 | működési | ||||||||||||||||||
Gyógyfürdői és | terveztetés, csarnok, raktár, | beruházási | 514 900 | 500 000 | 500 000 | 9 317 | 9 317 | 9 319 | 9 319 | ||||||||||||
Hévízei Zrt. | gépek) | felújítási | |||||||||||||||||||
összesen: | 514 900 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 9 317 | 9 317 | 0 | 0 | 0 | 9 319 | 9 319 | 0 | 0 | 0 | |||||
Budapest | Dandár hőszivattyú energetikai | 2016. | működési | ||||||||||||||||||
Gyógyfürdői és | korszerűsítés | beruházási | 150 000 | 150 000 | 75 000 | 75 000 | |||||||||||||||
Hévízei Zrt. | felújítási | ||||||||||||||||||||
összesen: | 150 000 | 150 000 | 75 000 | 0 | 75 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Budapest | Pesterzsébeti strandfürdő | 2017-2018 | működési | ||||||||||||||||||
Gyógyfürdői és | rekonstrukciója | beruházási | 2 000 000 | ||||||||||||||||||
Hévízei Zrt. | felújítási | ||||||||||||||||||||
összesen: | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Budapest | Pünkösdfürdői strand napenergia | 2017 | működési | ||||||||||||||||||
Gyógyfürdői és | hasznosítása I. ütem | beruházási | 50 000 | ||||||||||||||||||
Hévízei Zrt. | felújítási | ||||||||||||||||||||
összesen: | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Budapest | Római strand napenergia | 2017 | működési | ||||||||||||||||||
Gyógyfürdői és | hasznosítása I. ütem | beruházási | 50 000 | ||||||||||||||||||
Hévízei Zrt. | felújítási | ||||||||||||||||||||
összesen: | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Budapest | Palatinus energetikai | 2017 | működési | ||||||||||||||||||
Gyógyfürdői és | korszerűsítés | beruházási | 300 000 | ||||||||||||||||||
Hévízei Zrt. | felújítási | ||||||||||||||||||||
összesen: | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Budapest | Csillaghegy energetikai | 2017 | működési | ||||||||||||||||||
Gyógyfürdői és | korszerűsítés | beruházási | 300 000 | ||||||||||||||||||
Hévízei Zrt. | felújítási | ||||||||||||||||||||
összesen: | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Budapest | Széchenyi Gyógyfürdő gépészeti | 2015-2017 | működési | ||||||||||||||||||
Gyógyfürdői és | rekonstrukciója | beruházási | 0 | ||||||||||||||||||
Hévízei Zrt. | felújítási | 1 645 073 | 1 379 213 | 879 213 | 500 000 | 1 379 213 | 679 213 | 700 000 | |||||||||||||
összesen: | 1 645 073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 379 213 | 879 213 | 0 | 0 | 500 000 | 1 379 213 | 679 213 | 0 | 0 | 700 000 | |||||
Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. összesen: | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
beruházási | 6 796 942 | 2 840 400 | 790 400 | 0 | 150 000 | 1 900 000 | 2 725 581 | 1 210 601 | 0 | 0 | 1 514 980 | 2 727 890 | 2 242 795 | 0 | 0 | 485 095 | |||||
felújítási | 1 645 073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 379 213 | 879 213 | 0 | 0 | 500 000 | 1 379 213 | 679 213 | 0 | 0 | 700 000 | |||||
összesen: | 8 442 015 | 2 840 400 | 790 400 | 0 | 150 000 | 1 900 000 | 4 104 794 | 2 089 814 | 0 | 0 | 2 014 980 | 4 107 103 | 2 922 009 | 0 | 0 | 1 185 095 | |||||
Fővárosi | Alap+Stratégiai beruházások | 2015-2017 | működési | ||||||||||||||||||
Közterület- | beruházási | 36 561 503 | 11 698 746 | 5 169 531 | 6 529 215 | 1 601 594 | 1 187 390 | 414 204 | |||||||||||||
fenntartó Zrt. | felújítási | ||||||||||||||||||||
összesen: | 36 561 503 | 11 698 746 | 5 169 531 | 0 | 6 529 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 601 594 | 1 187 390 | 0 | 414 204 | 0 | |||||
Gazdasági társaságok összesen | működési | 1 223 242 | 358 581 | 13 789 | 137 000 | 7 569 | 200 223 | 667 750 | 13 565 | 166 500 | 7 569 | 480 116 | 654 993 | 9 268 | 532 259 | 6 624 | 865 638 | ||||
beruházási | 101 914 075 | 38 409 258 | 5 973 379 | 170 913 | 30 408 769 | 1 936 000 | 29 752 945 | 1 224 049 | 170 913 | 26 769 004 | 1 588 980 | 16 824 027 | 3 443 633 | 107 460 | 12 771 840 | 501 095 | |||||
felújítási | 1 780 073 | 135 000 | 0 | 0 | 135 000 | 0 | 1 514 213 | 879 213 | 0 | 135 000 | 500 000 | 1 379 213 | 679 213 | 58 315 | 0 | 754 645 | |||||
összesen: | 104 917 390 | 38 902 839 | 5 987 168 | 307 913 | 30 551 338 | 2 136 223 | 31 934 908 | 2 116 827 | 337 413 | 26 911 573 | 2 569 096 | 18 858 233 | 4 132 115 | 698 034 | 12 778 464 | 2 121 378 | |||||
MINDÖSSZESEN | működési | 1 526 194 | 437 294 | 21 925 | 137 000 | 20 348 | 232 912 | 762 646 | 24 529 | 166 500 | 31 382 | 515 126 | 714 327 | 12 096 | 532 259 | 33 146 | 870 513 | ||||
beruházási | 102 219 035 | 38 699 417 | 5 973 379 | 170 913 | 30 411 563 | 2 223 365 | 30 048 253 | 1 226 877 | 170 913 | 26 771 798 | 1 878 666 | 16 834 246 | 3 447 406 | 107 460 | 12 775 965 | 503 416 | |||||
felújítási | 1 780 073 | 135 000 | 0 | 0 | 135 000 | 0 | 1 514 213 | 879 213 | 0 | 135 000 | 500 000 | 1 379 213 | 679 213 | 58 315 | 0 | 754 645 | |||||
összesen: | 105 525 302 | 39 271 711 | 5 995 304 | 307 913 | 30 566 911 | 2 456 277 | 32 325 112 | 2 130 619 | 337 413 | 26 938 180 | 2 893 792 | 18 927 786 | 4 138 716 | 698 034 | 12 809 111 | 2 128 574 |
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Áht beso- | Működési kiadásként tervezve | Ebből | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rolás önként, kötelező, állam- igazga- tási | Címkód | Enge- dély- okirat száma | Megnevezés | Megvalósítás kezdete- befejezése éve | Teljes költség | 2016. évi eredeti előirányzat (8+9+10+11+ 14+15) | Önkormány- zati felújítások | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | Dologi kiadások (Fordított áfa 841101 címkódon tervezve) | Dologi kiadások (Felújítá- sokhoz kapcsolódó dologi kiadások áfával) | Dologi nettó | Dologi áfa | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | ||||||||||||||||||||
A.) Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lakásgazdálkodási feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 825001 | BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Lakás felújítási feladatok | 2015-2016 | 518 947 | 518 947 | 408 620 | 110 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
kötelező | 825001 | BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Nem lakás célú felújítási feladatok | 2015-2016 | 131 369 | 131 369 | 105 738 | 25 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Lakásgazdálkodási feladatok összesen | 650 316 | 650 316 | 514 358 | 135 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Közlekedési feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
883701 | Út- hídfelújítások | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 883701 | 2016-2018. évi útfelújítási program előkészítési, tervezési kerete | 2016-2018 | 374 048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
BKK megvalósításában végzett feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 6847 | 2012-2018 évi útfelújítási program | 2012-2018 | 19 423 693 | 10 652 466 | 9 028 044 | 1 290 117 | 0 | 334 305 | 274 615 | 59 690 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
kötelező | 6673 | Útfelújítási program előkészítése, terveztetése | 2016-2018 | 905 838 | 550 081 | 454 671 | 69 410 | 0 | 26 000 | 20 472 | 5 528 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
kötelező | 6871 | Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2013. évi támogatása | 2013-2015 | 512 495 | 17 505 | 13 783 | 3 722 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
kötelező | 6996 | Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2014. évi támogatása | 2014-2015 | 500 000 | 313 091 | 272 880 | 39 898 | 0 | 313 | 246 | 67 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
kötelező | 7076 | Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2015. évi támogatása | 2015-2016 | 680 500 | 281 984 | 243 846 | 38 030 | 0 | 108 | 85 | 23 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
kötelező | 6846 | Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása | 2013-2017 | 1 086 270 | 441 509 | 308 275 | 83 234 | 0 | 50 000 | 39 370 | 10 630 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 883701 | 7253 | Budapest Közút Zrt. 2016-2018 évi útfelújítási program | 2016-2018 | 4 115 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
kötelező | 883701 | 7269 | Budapest Közút Zrt. Útfelújítási program előkészítése, terveztetése | 2016-2018 | 369 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 6846 | Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása | 2013-2017 | 1 253 203 | 424 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 819 | ||||||||||||||||||||||||
kötelező | 6846 | Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítás összesen: | 2013-2017 | 2 339 473 | 866 328 | 308 275 | 83 234 | 0 | 50 000 | 39 370 | 10 630 | 0 | 424 819 | |||||||||||||||||||||
kötelező | 7207 | FINA út-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése | 2016-2017 | 2 701 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Útfelújítás összesen: | 31 921 977 | 12 681 455 | 10 321 499 | 1 524 411 | 0 | 410 726 | 334 789 | 75 937 | 0 | 424 819 | ||||||||||||||||||||||||
883701 | Hídfelújítás | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BKK megvalósításában végzett feladatok: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 6997 | Margit hídhoz kapcsolódó kiegészítő beruházások | 2012-2015 | 953 849 | 10 430 | 0 | 0 | 0 | 10 430 | 8 213 | 2 217 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
kötelező | 6623 | VIII. Kerepesi úti „Százlábú” híd felújítása | 2011-2015 | 5 967 819 | 947 805 | 886 467 | 60 390 | 0 | 948 | 746 | 202 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
kötelező | 6624 | X. Sibrik Mikós úti híd felújítása | 2011-2015 | 3 706 497 | 740 343 | 692 432 | 47 171 | 0 | 740 | 583 | 157 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
kötelező | 6497 | 2011. évi felüljáró felújítása 2. csoport | 2011-2016 | 1 852 388 | 375 365 | 349 184 | 26 181 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
kötelező | 6820 | BKK Zrt. Műtárgy felújítási program, kivitelezés | 2013-2017 | 7 166 999 | 4 493 068 | 4 097 956 | 386 186 | 0 | 8 926 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
kötelező | 7050 | BKK Zrt. Műtárgy felújítási program előkészítés, terveztetés | 2014-2017 | 668 000 | 257 000 | 201 350 | 54 365 | 0 | 1 285 | 1 012 | 273 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
kötelező | 7281 | Budapest III. kerület, Pók utcai gyalogos felüljáró híd felújítása | 2016 | 140 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
kötelező | 6022 | 2009. évi felüljáró felújítása 2. csoport | 2009-2016 | 264 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 883701 | 7295 | Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások megvalósítása | 2017 | 1 125 069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
kötelező | 883701 | 7294 | Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások előkészítése és terveztetése | 2016-2017 | 89 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Hídfelújítás összesen: | 21 934 435 | 6 824 011 | 6 227 389 | 574 293 | 0 | 22 329 | 10 554 | 2 849 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Út-, hídfelújítások összesen (883701) | 53 856 412 | 19 505 466 | 16 548 888 | 2 098 704 | 0 | 433 055 | 345 343 | 78 786 | 0 | 424 819 | ||||||||||||||||||||||||
888201 | Forgalomtechnikai felújítások | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 6704 | Forgalomtechnikai eszközök felújítása | 2012-2022 | 150 550 | 102 000 | 84 539 | 12 361 | 0 | 5 100 | 4 016 | 1 084 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
kötelező | 6838 | Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújításával összefüggő előkészítési feladatok | 2013-2019 | 1 750 584 | 45 211 | 37 471 | 5 479 | 0 | 2 261 | 1 780 | 481 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
kötelező | 7132 | M3 metróvonal állomásaihoz kapcsolódó gyalogos aluljárók és felszíni kijáratok rekonstrukciójának előkészítése | 2014-2016 | 385 912 | 366 477 | 313 930 | 50 286 | 0 | 2 261 | 1 780 | 481 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Forgalomtechnikai felúíjtások összesen (888201) | 2 287 046 | 513 688 | 435 940 | 68 126 | 0 | 9 622 | 7 576 | 2 046 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Közlekedési feladatok mindösszesen: | 56 143 458 | 20 019 154 | 16 984 828 | 2 166 830 | 0 | 442 677 | 352 919 | 80 832 | 0 | 424 819 | ||||||||||||||||||||||||
Kulturális feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolibri Színház Nonprofit Kft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 814501 | 7161 | Pince játszóhely fűtés rendszerének felújítása | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Vígszínház Nonprofit Kft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 814701 | 7194 | Ponthúzó rendszer felújítása | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7259 | Új Színház nézőtér és páholyok részleges felújítása | 2016-2017 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7265 | Vígszínház tűzjelző rendszer felújítása | 2016-2017 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7194 | Vígszínház Nonprofit Kft Ponthúzó rendszer felújítása | 2016 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7274 | Katona József Színház tető és csapadékvíz elvezetés felújítása | 2016-2017 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7161 | Kolibri Színház Nonprofit Kft Pince játszóhely fűtés rendszerének felújítása | 2016 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Belvárosi templom kiegészítő munkák | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 849002 | 6943 | Belvárosi templom kiegészítő munkák | 2014-2016 | 32 000 | 32 000 | 25 197 | 6 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Kulturális feladatok összesen: | 91 500 | 32 000 | 25 197 | 6 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Vízgazdálkodási feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | BKSZTT felújítási, pótlási feladatai | 2016 | 214 111 | 214 111 | 168 591 | 45 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Vízrendezés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 822801 | Védművek védképességét szolgáló helyreállítási feladat | 2016-2017 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Vízgazdálkodási feladatok összesen: | 214 111 | 214 111 | 168 591 | 45 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Vagyongazdálkodási feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 840402 | 7133 | Siófok, Beszédes József sétány 72. számú ingatlan részleges felújítása | 2015-2017 | 101 500 | 101 500 | 79 528 | 21 472 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Épít Zrt. Elszámolása | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 880502 | 5734 | Épít Zrt | 426 277 | 198 252 | 156 576 | 41 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Vagyongazdálkodási feladatok összesen | 527 777 | 299 752 | 236 104 | 63 148 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Árvízi védekezés és helyreállításhoz kapcsolódó kiadások kerete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 848001 | Árvízi védekezés és helyreállításhoz kapcsolódó kiadások kerete | 2016 | 505 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
A.) Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások Mindösszesen: | 57 627 162 | 21 215 333 | 17 929 078 | 2 418 259 | 0 | 443 177 | 353 419 | 80 832 | 0 | 424 819 | ||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Áht | 2016. évi MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
beso- | Működési kiadásként tervezve | Ebből | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rolás önként, kötelező, állam- igazga- tási | Címkód | Enge- dély- okirat száma | Megnevezés | 2016. évi módosított előirányzat (17+18+19+20+23+24) | Önkormányzati felújítások | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | Dologi kiadások (Fordított áfa 841101 címkódon tervezve) | Dologi kiadások (Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások áfával) | Dologi nettó (15+24) | Dologi áfa (16+25) | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||||
A.) Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lakásgazdálkodási feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 825001 | BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Lakás felújítási feladatok | 518 947 | 410 279 | 108 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
kötelező | 825001 | BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Nem lakás célú felújítási feladatok | 131 369 | 103 440 | 27 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Lakásgazdálkodási feladatok összesen | 650 316 | 513 719 | 136 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Közlekedési feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
883701 | Út- hídfelújítások | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 883701 | 2016-2018. évi útfelújítási program előkészítési, tervezési kerete | 22 049 | 17 361 | 4 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
BKK megvalósításában végzett feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 6847 | 2012-2018 évi útfelújítási program | 5 871 950 | 4 605 088 | 870 362 | 373 011 | 23 489 | 18 495 | 4 994 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
kötelező | 6673 | Útfelújítási program előkészítése, terveztetése | 370 150 | 270 985 | 73 166 | 0 | 25 999 | 20 472 | 5 527 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
kötelező | 6871 | Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2013. évi támogatása | 17 505 | 13 783 | 3 722 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 6996 | Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2014. évi támogatása | 313 091 | 244 707 | 66 071 | 0 | 2 313 | 1 821 | 492 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
kötelező | 7076 | Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2015. évi támogatása | 462 484 | 362 546 | 10 000 | 87 887 | 2 051 | 1 615 | 436 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
kötelező | 6846 | Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása | 441 509 | 308 275 | 83 234 | 0 | 50 000 | 39 370 | 10 630 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 883701 | 7253 | Budapest Közút Zrt. 2016-2018 évi útfelújítási program | 2 217 399 | 1 734 266 | 258 533 | 209 718 | 14 882 | 11 718 | 3 164 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
kötelező | 883701 | 7269 | Budapest Közút Zrt. Útfelújítási program előkészítése, terveztetése | 157 882 | 107 245 | 28 956 | 0 | 21 681 | 17 072 | 4 609 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 6846 | Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása | 424 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 819 | |||||||||||||||||||||||||
kötelező | 6846 | Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítás összesen: | 866 328 | 308 275 | 83 234 | 0 | 50 000 | 39 370 | 10 630 | 0 | 424 819 | |||||||||||||||||||||||
kötelező | 7207 | FINA út-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése | 546 044 | 429 144 | 63 514 | 52 355 | 1 031 | 812 | 219 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Útfelújítás összesen: | 10 844 882 | 8 093 400 | 1 462 246 | 722 971 | 141 446 | 111 375 | 30 071 | 0 | 424 819 | |||||||||||||||||||||||||
883701 | Hídfelújítás | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BKK megvalósításában végzett feladatok: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 6997 | Margit hídhoz kapcsolódó kiegészítő beruházások | 10 430 | 0 | 0 | 0 | 10 430 | 8 213 | 2 217 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
kötelező | 6623 | VIII. Kerepesi úti „Százlábú” híd felújítása | 947 805 | 741 331 | 59 250 | 140 910 | 6 314 | 4 972 | 1 342 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
kötelező | 6624 | X. Sibrik Mikós úti híd felújítása | 740 343 | 579 761 | 46 467 | 110 067 | 4 048 | 3 187 | 861 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
kötelező | 6497 | 2011. évi felüljáró felújítása 2. csoport | 375 365 | 275 878 | 53 487 | 21 000 | 25 000 | 19 685 | 5 315 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
kötelező | 6820 | BKK Zrt. Műtárgy felújítási program, kivitelezés | 3 451 508 | 2 704 473 | 56 483 | 673 725 | 16 827 | 13 250 | 3 577 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
kötelező | 7050 | BKK Zrt. Műtárgy felújítási program előkészítés, terveztetés | 168 000 | 131 883 | 35 609 | 0 | 508 | 400 | 108 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
kötelező | 7281 | Budapest III. kerület, Pók utcai gyalogos felüljáró híd felújítása | 140 000 | 109 449 | 29 551 | 0 | 1 000 | 787 | 213 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
kötelező | 6022 | 2009. évi felüljáró felújítása 2. csoport | 3 736 | 2 519 | 680 | 0 | 537 | 423 | 114 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 883701 | 7295 | Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások megvalósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
kötelező | 883701 | 7294 | Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások előkészítése és terveztetése | 8 900 | 7 008 | 1 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hídfelújítás összesen: | 5 846 087 | 4 552 302 | 283 419 | 945 702 | 64 664 | 50 917 | 13 747 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Út-, hídfelújítások összesen (883701) | 16 690 969 | 12 645 702 | 1 745 665 | 1 668 673 | 206 110 | 162 292 | 43 818 | 0 | 424 819 | |||||||||||||||||||||||||
888201 | Forgalomtechnikai felújítások | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 6704 | Forgalomtechnikai eszközök felújítása | 102 000 | 84 539 | 12 361 | 0 | 5 100 | 4 016 | 1 084 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
kötelező | 6838 | Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújításával összefüggő előkészítési feladatok | 45 211 | 33 819 | 5 479 | 3 652 | 2 261 | 1 780 | 481 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
kötelező | 7132 | M3 metróvonal állomásaihoz kapcsolódó gyalogos aluljárók és felszíni kijáratok rekonstrukciójának előkészítése | 366 477 | 286 784 | 50 286 | 27 146 | 2 261 | 1 780 | 481 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Forgalomtechnikai felúíjtások összesen (888201) | 513 688 | 405 142 | 68 126 | 30 798 | 9 622 | 7 576 | 2 046 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Közlekedési feladatok mindösszesen: | 17 204 657 | 13 050 844 | 1 813 791 | 1 699 471 | 215 732 | 169 868 | 45 864 | 0 | 424 819 | |||||||||||||||||||||||||
Kulturális feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolibri Színház Nonprofit Kft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 814501 | 7161 | Pince játszóhely fűtés rendszerének felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Vígszínház Nonprofit Kft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 814701 | 7194 | Ponthúzó rendszer felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7259 | Új Színház nézőtér és páholyok részleges felújítása | 500 | 394 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7265 | Vígszínház tűzjelző rendszer felújítása | 7 000 | 5 512 | 1 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7194 | Vígszínház Nonprofit Kft Ponthúzó rendszer felújítása | 14 000 | 11 024 | 2 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7274 | Katona József Színház tető és csapadékvíz elvezetés felújítása | 2 000 | 1 575 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7161 | Kolibri Színház Nonprofit Kft Pince játszóhely fűtés rendszerének felújítása | 2 500 | 1 969 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Belvárosi templom kiegészítő munkák | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 849002 | 6943 | Belvárosi templom kiegészítő munkák | 32 000 | 25 197 | 6 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Kulturális feladatok összesen: | 58 000 | 45 671 | 12 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Vízgazdálkodási feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | BKSZTT felújítási, pótlási feladatai | 214 111 | 168 591 | 45 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Vízrendezés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 822801 | Védművek védképességét szolgáló helyreállítási feladat | 435 000 | 342 520 | 92 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Vízgazdálkodási feladatok összesen: | 649 111 | 511 111 | 138 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Vagyongazdálkodási feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 840402 | 7133 | Siófok, Beszédes József sétány 72. számú ingatlan részleges felújítása | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Épít Zrt. Elszámolása | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 880502 | 5734 | Épít Zrt | 136 903 | 107 798 | 29 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Vagyongazdálkodási feladatok összesen | 137 403 | 107 798 | 29 105 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Árvízi védekezés és helyreállításhoz kapcsolódó kiadások kerete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 848001 | Árvízi védekezés és helyreállításhoz kapcsolódó kiadások kerete | 505 880 | 410 542 | 53 618 | 41 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
A.) Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások Mindösszesen: | 19 205 367 | 14 639 685 | 2 183 440 | 1 741 191 | 216 232 | 170 368 | 45 864 | 0 | 424 819 | |||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016. évi TELJESÍTÉS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Áht | Működési kiadásként tervezve | Ebből | ||||||||||||||||||||||||||||||||
besorolás önként, kötelező, állam- igazgatási | Címkód | Enge- dély- okirat száma | Megnevezés | 2016. évi teljesítés (26+27+28+29+32+33) | Önkormányzati felújítások | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | Dologi kiadások (Fordított áfa 841101 címkódon tervezve) | Dologi kiadások (Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások áfával) | Dologi nettó (15+24) | Dologi áfa (16+25) | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | Index % (tény / mód. ei) | |||||||||||||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. | 33. | 34. | |||||||||||||||||||||
A.) Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lakásgazdálkodási feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 825001 | BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Lakás felújítási feladatok | 298 029 | 236 345 | 61 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,4 | ||||||||||||||||||||||
kötelező | 825001 | BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Nem lakás célú felújítási feladatok | 17 378 | 13 683 | 3 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,2 | ||||||||||||||||||||||
Lakásgazdálkodási feladatok összesen | 315 407 | 250 028 | 65 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,5 | ||||||||||||||||||||||||
Közlekedési feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
883701 | Út- hídfelújítások | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 883701 | 2016-2018. évi útfelújítási program előkészítési, tervezési kerete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||
BKK megvalósításában végzett feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 6847 | 2012-2018 évi útfelújítási program | 3 120 985 | 2 456 291 | 280 850 | 367 685 | 16 159 | 12 724 | 3 435 | 0 | 0 | 53,2 | ||||||||||||||||||||||
kötelező | 6673 | Útfelújítási program előkészítése, terveztetése | 16 674 | 11 087 | 2 994 | 0 | 2 593 | 2 042 | 551 | 0 | 0 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||
kötelező | 6871 | Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2013. évi támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
kötelező | 6996 | Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2014. évi támogatása | 293 918 | 230 400 | 62 208 | 0 | 1 310 | 1 032 | 278 | 0 | 0 | 93,9 | ||||||||||||||||||||||
kötelező | 7076 | Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2015. évi támogatása | 358 229 | 309 880 | 708 | 46 030 | 1 611 | 1 269 | 342 | 0 | 0 | 77,5 | ||||||||||||||||||||||
kötelező | 6846 | Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása | 311 310 | 222 424 | 192 | 59 862 | 28 832 | 22 702 | 6 130 | 0 | 0 | 70,5 | ||||||||||||||||||||||
Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 883701 | 7253 | Budapest Közút Zrt. 2016-2018 évi útfelújítási program | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||
kötelező | 883701 | 7269 | Budapest Közút Zrt. Útfelújítási program előkészítése, terveztetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||
Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 6846 | Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása | 403 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 800 | 95,1 | ||||||||||||||||||||||||
kötelező | 6846 | Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítás összesen: | 715 110 | 222 424 | 192 | 59 862 | 28 832 | 22 702 | 6 130 | 0 | 403 800 | 82,5 | ||||||||||||||||||||||
kötelező | 7207 | FINA út-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése | 546 043 | 429 144 | 63 514 | 52 355 | 1 030 | 811 | 219 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||
Útfelújítás összesen: | 5 050 959 | 3 659 226 | 410 466 | 525 932 | 51 535 | 40 580 | 10 955 | 0 | 403 800 | 46,6 | ||||||||||||||||||||||||
883701 | Hídfelújítás | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BKK megvalósításában végzett feladatok: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 6997 | Margit hídhoz kapcsolódó kiegészítő beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
kötelező | 6623 | VIII. Kerepesi úti „Százlábú” híd felújítása | 46 476 | 46 450 | 0 | 0 | 26 | 20 | 6 | 0 | 0 | 4,9 | ||||||||||||||||||||||
kötelező | 6624 | X. Sibrik Mikós úti híd felújítása | 588 116 | 462 801 | 0 | 124 956 | 359 | 283 | 76 | 0 | 0 | 79,4 | ||||||||||||||||||||||
kötelező | 6497 | 2011. évi felüljáró felújítása 2. csoport | 152 281 | 108 975 | 29 423 | 13 883 | 10 931 | 2 952 | 0 | 0 | 40,6 | |||||||||||||||||||||||
kötelező | 6820 | BKK Zrt. Műtárgy felújítási program, kivitelezés | 1 503 266 | 1 141 136 | 32 643 | 315 277 | 14 210 | 11 189 | 3 021 | 0 | 0 | 43,6 | ||||||||||||||||||||||
kötelező | 7050 | BKK Zrt. Műtárgy felújítási program előkészítés, terveztetés | 191 | 0 | 0 | 0 | 191 | 150 | 41 | 0 | 0 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||
kötelező | 7281 | Budapest III. kerület, Pók utcai gyalogos felüljáró híd felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
kötelező | 6022 | 2009. évi felüljáró felújítása 2. csoport | 1 683 | 1 167 | 315 | 0 | 201 | 158 | 43 | 0 | 0 | 45,0 | ||||||||||||||||||||||
Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 883701 | 7295 | Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások megvalósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
kötelező | 883701 | 7294 | Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások előkészítése és terveztetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||
Hídfelújítás összesen: | 2 292 013 | 1 760 529 | 62 381 | 440 233 | 28 870 | 22 731 | 6 139 | 0 | 0 | 39,2 | ||||||||||||||||||||||||
Út-, hídfelújítások összesen (883701) | 7 342 972 | 5 419 755 | 472 847 | 966 165 | 80 405 | 63 311 | 17 094 | 0 | 403 800 | 44,0 | ||||||||||||||||||||||||
-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
888201 | Forgalomtechnikai felújítások | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 6704 | Forgalomtechnikai eszközök felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
kötelező | 6838 | Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújításával összefüggő előkészítési feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
kötelező | 7132 | M3 metróvonal állomásaihoz kapcsolódó gyalogos aluljárók és felszíni kijáratok rekonstrukciójának előkészítése | 191 250 | 150 205 | 40 555 | 0 | 490 | 386 | 104 | 0 | 0 | 52,2 | ||||||||||||||||||||||
Forgalomtechnikai felúíjtások összesen (888201) | 191 250 | 150 205 | 40 555 | 0 | 490 | 386 | 104 | 0 | 0 | 37,2 | ||||||||||||||||||||||||
Közlekedési feladatok mindösszesen: | 7 534 222 | 5 569 960 | 513 402 | 966 165 | 80 895 | 63 697 | 17 198 | 0 | 403 800 | 43,8 | ||||||||||||||||||||||||
Kulturális feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolibri Színház Nonprofit Kft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 814501 | 7161 | Pince játszóhely fűtés rendszerének felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||
Vígszínház Nonprofit Kft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 814701 | 7194 | Ponthúzó rendszer felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||
Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7259 | Új Színház nézőtér és páholyok részleges felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7265 | Vígszínház tűzjelző rendszer felújítása | 191 | 150 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 | |||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7194 | Vígszínház Nonprofit Kft Ponthúzó rendszer felújítása | 13 993 | 11 018 | 2 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | |||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7274 | Katona József Színház tető és csapadékvíz elvezetés felújítása | 730 | 575 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,5 | |||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7161 | Kolibri Színház Nonprofit Kft Pince játszóhely fűtés rendszerének felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||
Belvárosi templom kiegészítő munkák | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 849002 | 6943 | Belvárosi templom kiegészítő munkák | 28 368 | 22 337 | 6 031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,7 | |||||||||||||||||||||
Kulturális feladatok összesen: | 43 282 | 34 080 | 9 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,6 | ||||||||||||||||||||||||
Vízgazdálkodási feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | BKSZTT felújítási, pótlási feladatai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||
Vízrendezés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 822801 | Védművek védképességét szolgáló helyreállítási feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
Vízgazdálkodási feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Vagyongazdálkodási feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 840402 | 7133 | Siófok, Beszédes József sétány 72. számú ingatlan részleges felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||
Épít Zrt. Elszámolása | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 880502 | 5734 | Épít Zrt | 136 903 | 107 798 | 29 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | |||||||||||||||||||||
Vagyongazdálkodási feladatok összesen | 136 903 | 107 798 | 29 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,6 | ||||||||||||||||||||||||
Árvízi védekezés és helyreállításhoz kapcsolódó kiadások kerete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 848001 | Árvízi védekezés és helyreállításhoz kapcsolódó kiadások kerete | 467 712 | 368 277 | 42 597 | 56 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,5 | ||||||||||||||||||||||
A.) Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások Mindösszesen: | 8 497 526 | 6 330 144 | 659 685 | 1 023 003 | 80 895 | 63 697 | 17 198 | 0 | 403 800 | 44,2 |
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT | |||||||||||||||||||||||||||||||
Áht beso- | Működési kiadásként tervezve | Ebből | |||||||||||||||||||||||||||||
rolás önként, kötelező, állam- igazga- tási | Címkód | Enge- dély- okirat száma | Megnevezés | Megvalósítás kezdete- befejezése éve | Teljes költség | 2016. évi eredeti előirányzat (8+9+10+11+ 14+15) | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | Dologi kiadások (Fordított áfa) | Dologi kiadások (Felújítá- sokhoz kapcsolódó dologi kiadások áfával) | Dologi nettó | Dologi áfa | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | |||||||||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | |||||||||||||||||
B) Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások | |||||||||||||||||||||||||||||||
Céljelleggel támogatott intézményi felújítás | |||||||||||||||||||||||||||||||
Igazgatási feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 100101 | 7249 | Akadémia utcai székház belső udvarának felújítás | 2016 | 43 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
kötelező | 100101 | 7152 | Akadémia utcai székház belső homlokzat és függőfolyosó felújítás | 2016 | 63 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Igazgatási feladatok összesen: | 106 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Szociális feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210201 | 7125 | Idősek Otthona Baross u., Béla utcai telephely nyílászárók cseréje | 2015-2016 | 12 000 | 4 000 | 3 150 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
kötelező | 210201 | 7162 | Csokonai utcai telephely fűtés- és melegvíz hálózat részleges felújítása | 2016 | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Alacskai út | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 201301 | 7163 | Virág Benedek utcai telephely „A” épület fürdőszobák részleges felújítása | 2016 | 32 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca) | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210401 | 7278 | Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Dózsa György út telephely vizes helyiségek felújítása | 2015-2016 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210601 | 7123 | Idősek Otthona Halom u., Gergely utcai telephely vizesblokkok felújítása | 2015-2016 | 30 000 | 30 000 | 23 622 | 6 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
kötelező | 210601 | 7273 | Idősek Otthona Halom u., Gergely utcai telephely tető felújítás | 2016-2017 | 85 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Kamaraerdei út | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210701 | 7169 | Központi telephely „B” liftfelújítás | 2016 | 1 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
kötelező | 210701 | 7171 | Bánk bán utcai telephely liftfelújítás | 2016 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
kötelező | 210701 | 7198 | Bánk bán utcai telephely részleges akadálymentesítése | 2016 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Kútvölgyi út | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210801 | 7185 | III. ker Ányos utca 3. épület lakrészek üvegfelületeinek, nyílászáróinak cseréje (38 db ablak, 26 db erkélyajtó) | 2016 | 10 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
kötelező | 210801 | 7186 | III. ker Ányos utca 3. épület folyosók üvegfelületeinek hőszigetelése és járulékos munkái | 2016 | 4 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
kötelező | 210801 | 7255 | Idősek Otthona Kútvölgyi út, Zugligeti úti telephely támfal felújítása | 2016-2017 | 18 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Pesti út | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210901 | 7172 | Liftek felújítása | 2016 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Gödöllő | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 211401 | 7272 | Idősek Otthona Gödöllő, „B” épület részleges felújítása | 2016-2017 | 26 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Gyula | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 211501 | 7173 | Vizesblokkok részleges felújítása | 2016 | 5 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Szombathely | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212001 | Polgárdi telephelyen légtechnikai vezeték javítása (vis maior) | 2016 | 2 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Vámosmikola | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212301 | 7191 | Nővérhívó rendszer felújítása | 2016 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
kötelező | 212301 | 7189 | Visegrádi telephely elektromos hálózat részleges felújítása | 2016 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
kötelező | 212301 | 7258 | Visegrádi telephely vizesblokkok felújítása | 2016-2017 | 15 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
kötelező | 212301 | 7176 | Szennyvíztisztító 5 évenkénti kötelező felújítása | 2016 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212701 | 6957 | BMSZKI, Kőrakás park telephely elektromos hálózat felújítása | 2014-2016 | 147 500 | 147 043 | 115 782 | 31 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
kötelező | 212701 | 7276 | BMSZKI,nyílászárók részleges felújítása | 2016-2017 | 9 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
kötelező | 212701 | 7277 | BMSZKI Aszódi út telephely RWA rendszer felújítása | 2016 | 2 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
kötelező | 212701 | 7154 | BMSZKI IX. ker., Gyáli úti telephely, „B” épület hajléktalan átmeneti szálló kialakítása | 2016 | 8 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
kötelező | 212701 | 7160 | 1105 Bp. Előd utca 9. gázkazán cseréje, tervezéssel | 2016 | 23 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
kötelező | 212701 | 7168 | 1082 Budapest, Alföldi u. 6-8. részleges felújítási munkálatok | 2016-2017 | 27 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Szociális feladatok mindösszesen | 524 890 | 181 043 | 142 554 | 38 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Budapesti Történeti Múzeum | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 550101 | 7120 | BTM-Budapest Galéria I. világháborús emlékművek felújítása | 2015-2016 | 6 700 | 6 700 | 5 276 | 1 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
kötelező | 550101 | 7175 | BTM, Vármúzeum, elektromos elosztószekrény cseréje | 2016 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
kötelező | 550101 | 7184 | BTM, Bartók Béla emlékház épületgépészeti felújítás | 2016 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
kötelező | 550101 | 7199 | BTM Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása | 2016-2019 | 72 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
kötelező | 550101 | 7300 | BTM Aquincumi Múzeum Lenkei utcai raktárbázis azbesztmentesítés I. ütem | 2016-2017 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
kötelező | 550101 | 6787 | Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása | 2013-2016 | 61 950 | 9 028 | 7 109 | 1 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Budapest Főváros Levéltár | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Budapest Főváros Levéltára bejárat A és B épület nyílászáróinak javítása | 2016-2019 | 16 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Kulturális feladatok összesen: | 219 100 | 15 728 | 12 384 | 3 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Köznevelési feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kollégiumok Gazdasági Szervezete | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 390201 | 7195 | Táncsics Mihály Kollégium tető felújítás | 2016-2017 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Gimnáziumok Gazdasági Szervezete | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 390101 | 7183 | Nagy László Gimnázium sportpálya burkolat cseréje | 2016 | 24 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
kötelező | 390101 | 7196 | Kölcsey Ferenc Gimnázium tetőcsere III. ütem | 2016 | 76 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Mozaik Gazdasági Szervezet | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 390401 | 7182 | dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola földszinti elektromos felújítás és álmennyezet kialakítása | 2016-2017 | 23 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Köznevelési feladatok mindösszesen: | 143 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Céljelleggel támogatott hivatali felújítás | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gazdasági, ellátási feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 710301 | 6478 | Irodák felújítása 2011-2016 | 2011-2016 | 377 528 | 200 000 | 157 480 | 42 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
kötelező | 710301 | 6651 | Felvonó felújítás | 2012-2016 | 39 991 | 20 000 | 15 748 | 4 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
kötelező | 710301 | 7078 | Városháza épület fa zárófödém és tetőszerkezeteinek időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése | 2015-2016 | 44 000 | 44 000 | 34 646 | 9 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
kötelező | 710301 | 7077 | Városháza épület tetőfedő-bádogos szerkezetei, tűz-és oromfalazata felújításának tervezése | 2015-2016 | 11 000 | 11 000 | 8 661 | 2 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
kötelező | 710301 | 7238 | Harangtorony felújításának tervezése | 2016 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
kötelező | 710301 | 7240 | Városháza vizesblokkok felújításának tervezése | 2016 | 4 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
kötelező | 710301 | 7239 | Újvárosháza közgyűlési terem felújításának és restaurálásának tervezése | 2016 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
kötelező | 710301 | 7241 | Városháza közlekedő területek, folyosók padlóburkolata felújításának tervezése | 2016 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
kötelező | 710301 | 7243 | Bank épületszárny részleges felújításának tervezése | 2016 | 12 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
kötelező | 710301 | 6475 | Városháza homlokzat felújítása | 2016 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Gazdasági, ellátási feladatok mindösszesen (710301) | 1 106 019 | 275 000 | 216 535 | 58 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
B) Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások összesen: | 2 100 296 | 471 771 | 371 473 | 100 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||
Áht | 2016. évi MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT | ||||||||||||||||||||||||||||||
beso- | Működési kiadásként tervezve | Ebből | |||||||||||||||||||||||||||||
rolás önként, kötelező, állam- igazga- tási | Címkód | Enge- dély- okirat száma | Megnevezés | 2016. évi módosított előirányzat (16+17+18+19+ 20+21) | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | Dologi kiadások (Fordított áfa 841101 címkódon tervezve) | Dologi kiadások (Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások áfával) | Dologi nettó (15+24) | Dologi áfa (16+25) | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | |||||||||||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. | 33. | 34. | |||||||||||||||||||
B) Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások | |||||||||||||||||||||||||||||||
Céljelleggel támogatott intézményi felújítás | |||||||||||||||||||||||||||||||
Igazgatási feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 100101 | 7249 | Akadémia utcai székház belső udvarának felújítás | 43 371 | 34 150 | 9 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
kötelező | 100101 | 7152 | Akadémia utcai székház belső homlokzat és függőfolyosó felújítás | 63 500 | 50 000 | 13 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Igazgatási feladatok összesen: | 106 871 | 84 150 | 22 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Szociális feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210201 | 7125 | Idősek Otthona Baross u., Béla utcai telephely nyílászárók cseréje | 4 000 | 3 150 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
kötelező | 210201 | 7162 | Csokonai utcai telephely fűtés- és melegvíz-hálózat részleges felújítása | 13 000 | 10 236 | 2 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Alacskai út | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 201301 | 7163 | Virág Benedek utcai telephely „A” épület fürdőszobák részleges felújítása | 32 000 | 25 197 | 6 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca) | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210401 | 7278 | Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Dózsa György út telephely vizes helyiségek felújítása | 7 000 | 5 512 | 1 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210601 | 7123 | Idősek Otthona Halom u., Gergely utcai telephely vizesblokkok felújítása | 30 000 | 23 622 | 6 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
kötelező | 210601 | 7273 | Idősek Otthona Halom u., Gergely utcai telephely tető felújítás | 20 000 | 15 748 | 4 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Kamaraerdei út | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210701 | 7169 | Központi telephely „B” liftfelújítás | 1 800 | 1 417 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
kötelező | 210701 | 7171 | Bánk bán utcai telephely liftfelújítás | 2 000 | 1 575 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
kötelező | 210701 | 7198 | Bánk bán utcai telephely részleges akadálymentesítése | 3 500 | 2 756 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Kútvölgyi út | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210801 | 7185 | III. ker,, Ányos utca 3. épület lakrészek üvegfelületeinek, nyílászáróinak cseréje (38 db ablak, 26 db erkélyajtó) | 10 160 | 8 000 | 2 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
kötelező | 210801 | 7186 | III. ker., Ányos utca 3. épület folyosók üvegfelületeinek hőszigetelése és járulékos munkái | 4 445 | 3 500 | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
kötelező | 210801 | 7255 | Idősek Otthona Kútvölgyi út, Zugligeti úti telephely támfal felújítása | 10 500 | 8 268 | 2 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Pesti út | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210901 | 7172 | Liftek felújítása | 9 000 | 7 087 | 1 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Gödöllő | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 211401 | 7272 | Idősek Otthona Gödöllő, „B” épület részleges felújítása | 1 300 | 1 024 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Gyula | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 211501 | 7173 | Vizesblokkok részleges felújítása | 5 080 | 4 000 | 1 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Szombathely | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212001 | Polgárdi telephelyen légtechnikai vezeték javítása (vis maior) | 2 465 | 1 941 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Vámosmikola | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212301 | 7191 | Nővérhívó rendszer felújítása | 3 000 | 2 362 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
kötelező | 212301 | 7189 | Visegrádi telephely elektromos hálózat részleges felújítása | 5 000 | 3 937 | 1 063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
kötelező | 212301 | 7258 | Visegrádi telephely vizesblokkok felújítása | 5 000 | 3 937 | 1 063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
kötelező | 212301 | 7176 | Szennyvíztisztító 5 évenkénti kötelező felújítása | 18 000 | 14 173 | 3 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212701 | 6957 | BMSZKI, Kőrakás park telephely elektromos hálózat felújítása | 147 043 | 115 782 | 31 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
kötelező | 212701 | 7276 | BMSZKI,nyílászárók részleges felújítása | 2 700 | 2 126 | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
kötelező | 212701 | 7277 | BMSZKI Aszódi út telephely RWA rendszer felújítása | 2 300 | 1 811 | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
kötelező | 212701 | 7154 | BMSZKI IX. ker., Gyáli úti telephely, „B” épület hajléktalan átmeneti szálló kialakítása | 8 300 | 6 536 | 1 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
kötelező | 212701 | 7160 | 1105 Bp. Előd utca 9. gázkazán cseréje, tervezéssel | 23 000 | 18 110 | 4 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
kötelező | 212701 | 7168 | 1082 Budapest, Alföldi u. 6-8. részleges felújítási munkálatok | 17 000 | 13 386 | 3 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Szociális feladatok mindösszesen | 387 593 | 305 192 | 82 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Budapesti Történeti Múzeum | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 550101 | 7120 | BTM-Budapest Galéria I. világháborús emlékművek felújítása | 6 700 | 5 276 | 1 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
kötelező | 550101 | 7175 | BTM, Vármúzeum, elektromos elosztószekrény cseréje | 2 000 | 1 575 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
kötelező | 550101 | 7184 | BTM, Bartók Béla emlékház épületgépészeti felújítás | 450 | 354 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
kötelező | 550101 | 7199 | BTM Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása | 18 000 | 14 173 | 3 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
kötelező | 550101 | 7300 | BTM Aquincumi Múzeum Lenkei utcai raktárbázis azbesztmentesítés I. ütem | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
kötelező | 550101 | 6787 | Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása | 9 028 | 7 109 | 1 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Budapest Főváros Levéltár | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Budapest Főváros Levéltára bejárat A és B épület nyílászáróinak javítása | 4 000 | 3 150 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Kulturális feladatok összesen: | 50 178 | 41 636 | 8 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Köznevelési feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kollégiumok Gazdasági Szervezete | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 390201 | 7195 | Táncsics Mihály Kollégium tető felújítás | 10 000 | 7 874 | 2 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Gimnáziumok Gazdasági Szervezete | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 390101 | 7183 | Nagy László Gimnázium sportpálya burkolat cseréje | 24 194 | 19 050 | 5 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
kötelező | 390101 | 7196 | Kölcsey Ferenc Gimnázium tetőcsere III. ütem | 76 200 | 60 000 | 16 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Mozaik Gazdasági Szervezet | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 390401 | 7182 | dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola földszinti elektromos felújítás és álmennyezet kialakítása | 11 350 | 8 937 | 2 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Köznevelési feladatok mindösszesen: | 121 744 | 95 861 | 25 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Céljelleggel támogatott hivatali felújítás | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gazdasági, ellátási feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 710301 | 6478 | Irodák felújítása 2011-2016 | 200 000 | 157 480 | 42 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
kötelező | 710301 | 6651 | Felvonó felújítás | 20 000 | 15 748 | 4 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
kötelező | 710301 | 7078 | Városháza épület fa zárófödém és tetőszerkezeteinek időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése | 44 000 | 34 646 | 9 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
kötelező | 710301 | 7077 | Városháza épület tetőfedő-bádogos szerkezetei, tűz-és oromfalazata felújításának tervezése | 11 000 | 8 661 | 2 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
kötelező | 710301 | 7238 | Harangtorony felújításának tervezése | 5 000 | 3 937 | 1 063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
kötelező | 710301 | 7240 | Városháza vizesblokkok felújításának tervezése | 4 800 | 3 780 | 1 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
kötelező | 710301 | 7239 | Újvárosháza közgyűlési terem felújításának és restaurálásának tervezése | 10 000 | 7 874 | 2 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
kötelező | 710301 | 7241 | Városháza közlekedő területek, folyosók padlóburkolata felújításának tervezése | 1 000 | 787 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
kötelező | 710301 | 7243 | Bank épületszárny részleges felújításának tervezése | 12 700 | 10 000 | 2 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
kötelező | 710301 | 6475 | Városháza homlokzat felújítása | 45 750 | 36 024 | 9 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Gazdasági, ellátási feladatok mindösszesen (710301) | 354 250 | 278 937 | 75 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
B) Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások összesen: | 1 020 636 | 805 777 | 214 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016. évi TELJESÍTÉS | |||||||||||||||||||||||||||||||
Áht | Működési kiadásként tervezve | Ebből | |||||||||||||||||||||||||||||
besorolás önként, kötelező, állam- igazgatási | Címkód | Enge- dély- okirat száma | Megnevezés | 2016. évi teljesítés (23+24+25+ 26+27+28) | Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | Dologi kiadások (Fordított áfa 841101 címkódon tervezve) | Dologi kiadások (Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások áfával) | Dologi nettó (15+24) | Dologi áfa (16+25) | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | Index % (tény / mód. ei) | ||||||||||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | 50. | 51. | ||||||||||||||||||
B) Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások | |||||||||||||||||||||||||||||||
Céljelleggel támogatott intézményi felújítás | |||||||||||||||||||||||||||||||
Igazgatási feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 100101 | 7249 | Akadémia utcai székház belső udvarának felújítás | 43 371 | 34 150 | 9 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | ||||||||||||||||||
kötelező | 100101 | 7152 | Akadémia utcai székház belső homlokzat és függőfolyosó felújítás | 63 500 | 50 000 | 13 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | ||||||||||||||||||
Igazgatási feladatok összesen: | 106 871 | 84 150 | 22 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | |||||||||||||||||||||
Szociális feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210201 | 7125 | Idősek Otthona Baross u., Béla utcai telephely nyílászárók cseréje | 4 000 | 3 150 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | ||||||||||||||||||
kötelező | 210201 | 7162 | Csokonai utcai telephely fűtés- és melegvíz-hálózat részleges felújítása | 13 000 | 10 236 | 2 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | ||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Alacskai út | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 201301 | 7163 | Virág Benedek utcai telephely „A” épület fürdőszobák részleges felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca) | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210401 | 7278 | Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Dózsa György út telephely vizes helyiségek felújítása | 7 000 | 5 512 | 1 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | ||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210601 | 7123 | Idősek Otthona Halom u., Gergely utcai telephely vizesblokkok felújítása | 30 000 | 23 622 | 6 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | ||||||||||||||||||
kötelező | 210601 | 7273 | Idősek Otthona Halom u., Gergely utcai telephely tető felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Kamaraerdei út | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210701 | 7169 | Központi telephely „B” liftfelújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||||
kötelező | 210701 | 7171 | Bánk bán utcai telephely liftfelújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||||
kötelező | 210701 | 7198 | Bánk bán utcai telephely részleges akadálymentesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Kútvölgyi út | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210801 | 7185 | III. ker., Ányos utca 3. épület lakrészek üvegfelületeinek, nyílászáróinak cseréje (38 db ablak, 26 db erkélyajtó) | 10 160 | 8 000 | 2 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | ||||||||||||||||||
kötelező | 210801 | 7186 | III. ker., Ányos utca 3. épület folyosók üvegfelületeinek hőszigetelése és járulékos munkái | 4 445 | 3 500 | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | ||||||||||||||||||
kötelező | 210801 | 7255 | Idősek Otthona Kútvölgyi út, Zugligeti úti telephely támfal felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Pesti út | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210901 | 7172 | Liftek felújítása | 8 998 | 7 085 | 1 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | ||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Gödöllő | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 211401 | 7272 | Idősek Otthona Gödöllő, „B” épület részleges felújítása | 1 101 | 867 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,7 | ||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Gyula | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 211501 | 7173 | Vizesblokkok részleges felújítása | 5 080 | 4 000 | 1 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | ||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Szombathely | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212001 | Polgárdi telephelyen légtechnikai vezeték javítása (vis maior) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Vámosmikola | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212301 | 7191 | Nővérhívó rendszer felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||||
kötelező | 212301 | 7189 | Visegrádi telephely elektromos hálózat részleges felújítása | 4 988 | 3 928 | 1 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,8 | ||||||||||||||||||
kötelező | 212301 | 7258 | Visegrádi telephely vizesblokkok felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||||
kötelező | 212301 | 7176 | Szennyvíztisztító 5 évenkénti kötelező felújítása | 17 997 | 14 147 | 3 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | ||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212701 | 6957 | BMSZKI, Kőrakás park telephely elektromos hálózat felújítása | 128 821 | 101 434 | 27 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,6 | ||||||||||||||||||
kötelező | 212701 | 7276 | BMSZKI,nyílászárók részleges felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||||
kötelező | 212701 | 7277 | BMSZKI Aszódi út telephely RWA rendszer felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||||
kötelező | 212701 | 7154 | BMSZKI IX. ker., Gyáli úti telephely, „B” épület hajléktalan átmeneti szálló kialakítása | 6 559 | 5 164 | 1 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,0 | ||||||||||||||||||
kötelező | 212701 | 7160 | 1105 Bp. Előd utca 9. gázkazán cseréje, tervezéssel | 23 000 | 18 286 | 4 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | ||||||||||||||||||
kötelező | 212701 | 7168 | 1082 Budapest, Alföldi u. 6-8. részleges felújítási munkálatok | 914 | 720 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,4 | ||||||||||||||||||
Szociális feladatok mindösszesen | 266 063 | 209 651 | 56 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,6 | |||||||||||||||||||||
Budapesti Történeti Múzeum | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 550101 | 7120 | BTM-Budapest Galéria I. világháborús emlékművek felújítása | 6 502 | 5 120 | 1 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,0 | ||||||||||||||||||
kötelező | 550101 | 7175 | BTM, Vármúzeum, elektromos elosztószekrény cseréje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||||
kötelező | 550101 | 7184 | BTM, Bartók Béla emlékház épületgépészeti felújítás | 164 | 129 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,4 | ||||||||||||||||||
kötelező | 550101 | 7199 | BTM Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása | 2 334 | 1 838 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,0 | ||||||||||||||||||
kötelező | 550101 | 7300 | BTM Aquincumi Múzeum Lenkei utcai raktárbázis azbesztmentesítés I. ütem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||||
kötelező | 550101 | 6787 | Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása | 9 013 | 7 133 | 1 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,8 | ||||||||||||||||||
Budapest Főváros Levéltár | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Budapest Főváros Levéltára bejárat A és B épület nyílászáróinak javítása | 2 095 | 1 650 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,4 | |||||||||||||||||||
Kulturális feladatok összesen: | 20 108 | 15 870 | 4 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,1 | |||||||||||||||||||||
Köznevelési feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kollégiumok Gazdasági Szervezete | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 390201 | 7195 | Táncsics Mihály Kollégium tető felújítás | 9 840 | 7 748 | 2 092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,4 | ||||||||||||||||||
Gimnáziumok Gazdasági Szervezete | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 390101 | 7183 | Nagy László Gimnázium sportpálya burkolat cseréje | 24 194 | 19 050 | 5 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | ||||||||||||||||||
kötelező | 390101 | 7196 | Kölcsey Ferenc Gimnázium tetőcsere III. ütem | 76 200 | 60 000 | 16 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | ||||||||||||||||||
Mozaik Gazdasági Szervezet | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 390401 | 7182 | dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola földszinti elektromos felújítás és álmennyezet kialakítása | 11 350 | 8 937 | 2 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | ||||||||||||||||||
Köznevelési feladatok mindösszesen: | 121 584 | 95 735 | 25 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,9 | |||||||||||||||||||||
Céljelleggel támogatott hivatali felújítás | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gazdasági, ellátási feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 710301 | 6478 | Irodák felújítása 2011-2016 | 93 569 | 73 676 | 19 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,8 | ||||||||||||||||||
kötelező | 710301 | 6651 | Felvonó felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||||
kötelező | 710301 | 7078 | Városháza épület fa zárófödém és tetőszerkezeteinek időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||||
kötelező | 710301 | 7077 | Városháza épület tetőfedő-bádogos szerkezetei, tűz-és oromfalazata felújításának tervezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||||
kötelező | 710301 | 7238 | Harangtorony felújításának tervezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||||
kötelező | 710301 | 7240 | Városháza vizesblokkok felújításának tervezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||||
kötelező | 710301 | 7239 | Újvárosháza közgyűlési terem felújításának és restaurálásának tervezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||||
kötelező | 710301 | 7241 | Városháza közlekedő területek, folyosók padlóburkolata felújításának tervezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||||
kötelező | 710301 | 7243 | Bank épületszárny részleges felújításának tervezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||||
kötelező | 710301 | 6475 | Városháza homlokzat felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||||
Gazdasági, ellátási feladatok mindösszesen (710301) | 93 569 | 73 676 | 19 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,4 | |||||||||||||||||||||
B) Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások összesen: | 608 195 | 479 082 | 129 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,6 |
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||||
2016. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT | ||||||||||||||||||||||||||||
Áht beso- | Működési kiadásként tervezve | Ebből | ||||||||||||||||||||||||||
rolás önként, kötelező, állam- igazga- tási | Címkód | Enge- dély- okirat száma | Megnevezés | Megvalósítás kezdete- befejezése éve | Teljes költség | 2016. évi eredeti előirányzat (8+9+10+11+ 14+15) | Önkormány- zati felújítások | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | Dologi kiadások (Fordított áfa) | Dologi kiadások (Felújítá- sokhoz kapcsolódó dologi kiadások áfával) | Dologi nettó | Dologi áfa | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | ||||||||||||||||
C) Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||
Évközi indítású önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||
Igazgatási feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság | ||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Akadémia utcai székház belső homlokzat és függőfolyosó felújítás | 2016 | 0 | 63 500 | 50 000 | 13 500 | |||||||||||||||||||||
Igazgatási feladatok összesen: | 0 | 63 500 | 50 000 | 13 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Közlekedési feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||
Út- hídfelújítások | ||||||||||||||||||||||||||||
Útfelújítások | ||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2016. évi támogatása | 2017 | 500 000 | ||||||||||||||||||||||||
Közlekedési feladatok összesen: | 500 000 | |||||||||||||||||||||||||||
Szociális feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca | ||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Csokonai utcai telephely fűtés- és melegvíz-hálózat részleges felújítása | 2016 | 13 000 | 10 236 | 2 764 | ||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Alacskai út | ||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Virág Benedek utcai telephely „A” épület fürdőszobák részleges felújítása | 2016 | 32 000 | 25 197 | 6 803 | ||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Kamaraerdei út | ||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Központi telephely „B” liftfelújítás | 2016 | 1 800 | 1 417 | 383 | ||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Bánk bán utcai telephely liftfelújítás | 2016 | 2 000 | 1 575 | 425 | ||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Bánk bán utcai telephely részleges akadálymentesítése | 2016 | 3 500 | 2 756 | 744 | ||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Kútvölgyi út | ||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | III. ker., Ányos utca 3. épület lakrészek üvegfelületeinek, nyílászáróinak cseréje (38 db ablak, 26 db erkélyajtó) | 2016 | 10 160 | 8 000 | 2 160 | ||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | III. ker., Ányos utca 3. épület folyosók üvegfelületeinek hőszigetelése és járulékos munkái | 2016 | 4 445 | 3 500 | 945 | ||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Pesti út | ||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Liftek felújítása | 2016 | 9 000 | 7 087 | 1 913 | ||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Gyula | ||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Vizesblokkok részleges felújítása | 2016 | 5 080 | 4 000 | 1 080 | ||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Vámosmikola | ||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Nővérhívó rendszer felújítása | 2016 | 3 000 | 2 362 | 638 | ||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Visegrádi telephely elektromos hálózat részleges felújítása (Régi: Elektromos hálózat részleges felújítása) | 2016 | 5 000 | 3 937 | 1 063 | ||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Szennyvíztisztító 5 évenkénti kötelező felújítása | 2016 | 18 000 | 14 173 | 3 827 | ||||||||||||||||||||||
BMSZKI | ||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | 1105 Bp. Előd utca 9. gázkazán cseréje, tervezéssel | 2016 | 23 000 | 18 110 | 4 890 | ||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | 1082 Budapest, Alföldi u. 6-8. részleges felújítási munkálatok (Régi: 1082 Bp., Alföldi u. 6-8. Mozgássérült szobákon ajtócserék, vakolatjavítások, konyhák, fürdők szellőző felújítása) | 2016-2017 | 17 000 | 13 386 | 3 614 | ||||||||||||||||||||||
Szociális feladatok mindösszesen: | 0 | 146 985 | 115 736 | 31 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Köznevelési feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||
Kollégiumok Gazdasági Szervezete | ||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Táncsics Mihály Kollégium tető felújítás (Régi: Táncsics Mihály Kollégium tetőszigetelés) | 2016-2017 | 10 000 | 7 874 | 2 126 | 2 126 | |||||||||||||||||||||
Gimnáziumok Gazdasági Szervezete | ||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Nagy László Gimnázium sportpálya burkolat cseréje (Régi: Nagy László Gimnázium sportpálya burkolat cseréje) | 2016 | 24 194 | 19 050 | 5 144 | 5 144 | |||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Kölcsey Ferenc Gimnázium tetőcsere III. ütem | 2016 | 76 200 | 60 000 | 16 200 | 16 200 | |||||||||||||||||||||
Mozaik Gazdasági Szervezet | ||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola földszinti elektromos felújítás és álmennyezet kialakítása | 2016-2017 | 11 350 | 8 937 | 2 413 | 2 413 | |||||||||||||||||||||
Köznevelési feladatok mindösszesen: | 0 | 121 744 | 95 861 | 25 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 883 | ||||||||||||||||||
Kulturális feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | BTM, Vármúzeum, elektromos elosztószekrény cseréje | 2016 | 2 000 | 1 575 | 425 | 425 | |||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | BTM, Bartók Béla emlékház épületgépészeti felújítás | 2016 | 450 | 354 | 96 | 96 | |||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | BTM Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása | 2016-2019 | 18 000 | 14 173 | 3 827 | 3 827 | |||||||||||||||||||||
Kolibri Színház Nonprofit Kft | ||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Pince játszóhely fűtés rendszerének felújítása | 2016 | 2 500 | 2 181 | 319 | 319 | |||||||||||||||||||||
Vígszínház Nonprofit Kft | ||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Ponthúzó rendszer felújítása | 2016 | 14 000 | 12 214 | 1 786 | 1 786 | |||||||||||||||||||||
Budapest Főváros Levéltár | ||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Budapest Főváros Levéltára bejárat A és B épület nyílászáróinak javítása | 2016-2019 | 4 000 | 3 150 | 850 | 850 | |||||||||||||||||||||
Kulturális feladatok mindösszesen: | 0 | 40 950 | 33 647 | 7 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 303 | ||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Felújítások átütemezésének tartaléka | 2016 | 3 979 656 | ||||||||||||||||||||||||
Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen (840901): | 4 479 656 | 373 179 | 295 244 | 77 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 186 | ||||||||||||||||||
Évközi indítású önkormányzati felújítások mindösszesen: | 4 479 656 | 373 179 | 295 244 | 77 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 186 | ||||||||||||||||||
Évközi indítású hivatali felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||
Igazgatási feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||
710301 | Irodák felújítása | 2017 | 217 000 | |||||||||||||||||||||||||
Igazgatási feladatok összesen: | 217 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
C) Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások Összesen: | 4 696 656 | 373 179 | 295 244 | 77 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 186 | ||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||||
Áht | 2016. évi MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT | |||||||||||||||||||||||||||
beso- | Működési kiadásként tervezve | Ebből | ||||||||||||||||||||||||||
rolás önként, kötelező, állam- igazga- tási | Címkód | Enge- dély- okirat száma | Megnevezés | 2016. évi módosított előirányzat (17+18+19+20+ 23+24) | Önkormányzati felújítások | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | Dologi kiadások (Fordított áfa 841101 címkódon tervezve) | Dologi kiadások (Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások áfával) | Dologi nettó (14+23) | Dologi áfa (15+24) | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | ||||||||||||||||
C) Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||
Évközi indítású önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||
Igazgatási feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság | ||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Akadémia utcai székház belső homlokzat és függőfolyosó felújítás | ||||||||||||||||||||||||||
Igazgatási feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Közlekedési feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||
Út- hídfelújítások | ||||||||||||||||||||||||||||
Útfelújítások | ||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2016. évi támogatása | ||||||||||||||||||||||||||
Közlekedési feladatok összesen: | ||||||||||||||||||||||||||||
Szociális feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca | ||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Csokonai utcai telephely fűtés- és melegvíz-hálózat részleges felújítása | ||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Alacskai út | ||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Virág Benedek utcai telephely „A” épület fürdőszobák részleges felújítása | ||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Kamaraerdei út | ||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Központi telephely „B” liftfelújítás | ||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Bánk bán utcai telephely liftfelújítás | ||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Bánk bán utcai telephely részleges akadálymentesítése | ||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Kútvölgyi út | ||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | III. ker., Ányos utca 3. épület lakrészek üvegfelületeinek, nyílászáróinak cseréje (38 db ablak, 26 db erkélyajtó) | ||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | III. ker., Ányos utca 3. épület folyosók üvegfelületeinek hőszigetelése és járulékos munkái | ||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Pesti út | ||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Liftek felújítása | ||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Gyula | ||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Vizesblokkok részleges felújítása | ||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Vámosmikola | ||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Nővérhívó rendszer felújítása | ||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Visegrádi telephely elektromos hálózat részleges felújítása (Régi: Elektromos hálózat részleges felújítása) | ||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Szennyvíztisztító 5 évenkénti kötelező felújítása | ||||||||||||||||||||||||||
BMSZKI | ||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | 1105 Bp. Előd utca 9. gázkazán cseréje, tervezéssel | ||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | 1082 Budapest, Alföldi u. 6-8. részleges felújítási munkálatok (Régi: 1082 Bp., Alföldi u. 6-8. Mozgássérült szobákon ajtócserék, vakolatjavítások, konyhák, fürdők szellőző felújítása) | ||||||||||||||||||||||||||
Szociális feladatok mindösszesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Köznevelési feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||
Kollégiumok Gazdasági Szervezete | ||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Táncsics Mihály Kollégium tető felújítás (Régi: Táncsics Mihály Kollégium tetőszigetelés) | ||||||||||||||||||||||||||
Gimnáziumok Gazdasági Szervezete | ||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Nagy László Gimnázium sportpálya burkolat cseréje (Régi: Nagy László Gimnázium sportpálya burkolat cseréje) | ||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Kölcsey Ferenc Gimnázium tetőcsere III. ütem | ||||||||||||||||||||||||||
Mozaik Gazdasági Szervezet | ||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola földszinti elektromos felújítás és álmennyezet kialakítása | ||||||||||||||||||||||||||
Köznevelési feladatok mindösszesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Kulturális feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | BTM, Vármúzeum, elektromos elosztószekrény cseréje | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | BTM, Bartók Béla emlékház épületgépészeti felújítás | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | BTM Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Kolibri Színház Nonprofit Kft | ||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Pince játszóhely fűtés rendszerének felújítása | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Vígszínház Nonprofit Kft | ||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Ponthúzó rendszer felújítása | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Budapest Főváros Levéltár | ||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Budapest Főváros Levéltára bejárat A és B épület nyílászáróinak javítása | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Kulturális feladatok mindösszesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Felújítások átütemezésének tartaléka | 3 979 656 | 3 979 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen (840901): | 3 979 656 | 3 979 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Évközi indítású önkormányzati felújítások mindösszesen: | 3 979 656 | 3 979 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Évközi indítású hivatali felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||
Igazgatási feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||
710301 | Irodák felújítása | |||||||||||||||||||||||||||
Igazgatási feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
C) Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások Összesen: | 3 979 656 | 3 979 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||||
2016. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT | ||||||||||||||||||||||||||||
Működési kiadásként tervezve | Ebből | |||||||||||||||||||||||||||
ÁHT besorolás önként, kötelező, állam- igazgatási | Címkód | Enge- dély- okirat száma | Megnevezés | Megvalósítás kezdete-befejezése éve | Teljes költség | 2016. évi eredeti előirányzat (8+9+10+ 11+14+15) | Intézményi felújítások | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | Dologi kiadások (Fordított áfa) | Dologi kiadások (Felújít- sokhoz kapcsolódó dologi kiadások áfával) | Dologi nettó | Dologi áfa | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | ||||||||||||||
D) Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatás | ||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 100102 | Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság | 8 433 | 2 500 | 1 969 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
kötelező | 100201 | Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI) | 326 683 | 301 879 | 237 700 | 64 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
kötelező | 200000 | Szociálpolitikai intézmények | 108 299 | 81 761 | 64 380 | 17 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
kötelező | 300000 | Köznevelési feladatok | 891 047 | 339 970 | 267 692 | 72 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
kötelező | 510000-570000 | Kulturális intézmények | 25 554 | 25 330 | 19 946 | 5 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
kötelező | 842801 | 2015. évi viharkár | 125 512 | 125 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 512 | ||||||||||||||||
kötelező | 843001 | 2015. év augusztusi esőzés kár | 324 598 | 324 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 944 | 285 654 | ||||||||||||||||
önkéntes | 844702 | Főpolgármesteri keret | 32 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
önkéntes | 846902 | Műemléki célú támogatás | 540 127 | 340 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 027 | 300 100 | ||||||||||||||||
kötelező | 847301 | Környezetvédelmi Alap | 22 332 | 9 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 922 | ||||||||||||||||
kötelező | 847402 | Bűnmegelőzési keret | 1 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
önkéntes | 848702 | Jáki kápolna felújítása pályázati önerő | 18 421 | 18 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 421 | ||||||||||||||||
önkéntes | 881602 | Építészeti Értékvédelmi Támogatás | 372 100 | 237 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 000 | 182 100 | ||||||||||||||||
önkéntes | 891602 | Építészeti örökségvédelmi állagmegóvási keret | 165 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
D) Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatás összesen: | 2 961 976 | 1 807 120 | 591 687 | 159 753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 971 | 921 709 | ||||||||||||||||||
A) Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások | 21 215 333 | |||||||||||||||||||||||||||
B) Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások | 471 771 | |||||||||||||||||||||||||||
C) Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások | 373 179 | |||||||||||||||||||||||||||
D) Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatás | 1 807 120 | |||||||||||||||||||||||||||
MINDÖSSZESEN (A-D) | 23 867 403 | |||||||||||||||||||||||||||
Önkormányzati felújítások | 18 224 322 | |||||||||||||||||||||||||||
Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 371 473 | |||||||||||||||||||||||||||
Intézményi felújítások | 591 687 | |||||||||||||||||||||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 2 756 245 | |||||||||||||||||||||||||||
Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 133 971 | |||||||||||||||||||||||||||
Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 1 346 528 | |||||||||||||||||||||||||||
Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||
Dologi kiadások (Felújításához kapcsolódó dologi kiadások áfával) | 443 177 | 443 177 | ||||||||||||||||||||||||||
Dologi kiadások (Fordított áfa 841101 címkódon tervezve) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Felújítási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül | 23 424 226 | 23 424 226 | ||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||||
2016. évi MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT | ||||||||||||||||||||||||||||
ÁHT | Működési kiadásként tervezve | Ebből | ||||||||||||||||||||||||||
besorolás önként, kötelező, állam- igazgatási | Címkód | Enge- dély- okirat száma | Megnevezés | 2016. évi módosított előirányzat (17+18+19+ 20+23+24) | Intézményi felújítások | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | Dologi kiadások (Fordított áfa 841101 címkódon tervezve) | Dologi kiadások (Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások áfával) | Dologi nettó (15+24) | Dologi áfa (16+25) | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | ||||||||||||||||
D) Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatás | ||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 100102 | Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság | 8 433 | 6 641 | 1 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
kötelező | 100201 | Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI) | 326 683 | 257 230 | 69 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
kötelező | 200000 | Szociálpolitikai intézmények | 108 299 | 85 405 | 22 894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
kötelező | 300000 | Köznevelési feladatok | 891 047 | 701 612 | 177 275 | 12 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
kötelező | 510000-570000 | Kulturális intézmények | 25 554 | 17 997 | 7 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
kötelező | 842801 | 2015. évi viharkár | 125 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 512 | ||||||||||||||||||
kötelező | 843001 | 2015. év augusztusi esőzés kár | 324 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 944 | 285 654 | |||||||||||||||||
önkéntes | 844702 | Főpolgármesteri keret | 32 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 500 | |||||||||||||||||
önkéntes | 846902 | Műemléki célú támogatás | 540 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 027 | 500 100 | |||||||||||||||||
kötelező | 847301 | Környezetvédelmi Alap | 22 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 216 | 21 116 | |||||||||||||||||
kötelező | 847402 | Bűnmegelőzési keret | 1 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 500 | |||||||||||||||||
önkéntes | 848702 | Jáki kápolna felújítása pályázati önerő | 18 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 421 | |||||||||||||||||
önkéntes | 881602 | Építészeti Értékvédelmi Támogatás | 372 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 000 | 317 100 | |||||||||||||||||
önkéntes | 891602 | Építészeti örökségvédelmi állagmegóvási keret | 165 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 000 | |||||||||||||||||
D) Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatás összesen: | 2 961 976 | 1 068 885 | 278 971 | 12 160 | 0 | 0 | 0 | 136 057 | 1 465 903 | |||||||||||||||||||
A) Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások | 19 205 367 | |||||||||||||||||||||||||||
B) Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások | 1 020 636 | |||||||||||||||||||||||||||
C) Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások | 3 979 656 | |||||||||||||||||||||||||||
D) Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatás | 2 961 976 | |||||||||||||||||||||||||||
MINDÖSSZESEN (A-D) | 27 167 635 | 27 167 635 | ||||||||||||||||||||||||||
Önkormányzati felújítások | 18 619 341 | |||||||||||||||||||||||||||
Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 805 777 | |||||||||||||||||||||||||||
Intézményi felújítások | 1 068 885 | |||||||||||||||||||||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 2 677 270 | |||||||||||||||||||||||||||
Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 136 057 | |||||||||||||||||||||||||||
Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 1 890 722 | |||||||||||||||||||||||||||
Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Dologi kiadások (Felújításához kapcsolódó dologi kiadások áfával) | 216 232 | 216 232 | ||||||||||||||||||||||||||
Dologi kiadások (Fordított áfa 841101 címkódon tervezve) | 1 753 351 | 1 753 351 | ||||||||||||||||||||||||||
Felújítási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül | 25 198 052 | 25 198 052 | ||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||||
2016. évi TELJESÍTÉS | ||||||||||||||||||||||||||||
ÁHT | Működési kiadásként tervezve | |||||||||||||||||||||||||||
besorolás önként, kötelező, állam- igazgatási | Címkód | Enge- dély- okirat száma | Megnevezés | 2016. évi teljesítés (26+27+28+ 29+32+33) | Intézményi felújítások | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | Dologi kiadások (Fordított áfa 841101 címkódon tervezve) | Dologi kiadások (Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások áfával) | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | Index % (tény / mód. ei) | |||||||||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. | |||||||||||||||||
D) Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatás | ||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 100102 | Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság | 8 254 | 6 499 | 1 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,9 | ||||||||||||||||||
kötelező | 100201 | Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI) | 237 887 | 187 313 | 50 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,8 | ||||||||||||||||||
kötelező | 200000 | Szociálpolitikai intézmények | 53 798 | 42 492 | 11 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,7 | ||||||||||||||||||
kötelező | 300000 | Köznevelési feladatok | 796 833 | 627 428 | 157 575 | 11 830 | 0 | 0 | 0 | 89,4 | ||||||||||||||||||
kötelező | 510000-570000 | Kulturális intézmények | 15 823 | 12 424 | 3 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,9 | ||||||||||||||||||
kötelező | 842801 | 2015. évi viharkár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||||
kötelező | 843001 | 2015. év augusztusi esőzés kár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||||
önkéntes | 844702 | Főpolgármesteri keret | 32 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 500 | 100,0 | ||||||||||||||||||
önkéntes | 846902 | Műemléki célú támogatás | 97 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 700 | 87 900 | 18,1 | ||||||||||||||||||
kötelező | 847301 | Környezetvédelmi Alap | 4 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 598 | 20,6 | ||||||||||||||||||
kötelező | 847402 | Bűnmegelőzési keret | 1 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 500 | 100,0 | ||||||||||||||||||
önkéntes | 848702 | Jáki kápolna felújítása pályázati önerő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||||||||||||||
önkéntes | 881602 | Építészeti Értékvédelmi Támogatás | 55 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 51 300 | 15,0 | ||||||||||||||||||
önkéntes | 891602 | Építészeti örökségvédelmi állagmegóvási keret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||||
D) Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatás összesen: | 1 304 463 | 876 155 | 224 609 | 11 830 | 0 | 15 070 | 176 798 | 44,0 | ||||||||||||||||||||
A) Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások | 8 497 526 | 44,2 | ||||||||||||||||||||||||||
B) Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások | 608 195 | 59,6 | ||||||||||||||||||||||||||
C) Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
D) Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatás | 1 304 463 | 44,0 | ||||||||||||||||||||||||||
MINDÖSSZESEN (A-D) | 10 410 184 | 38,3 | ||||||||||||||||||||||||||
Önkormányzati felújítások | 6 330 144 | 34,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 479 082 | 59,5 | ||||||||||||||||||||||||||
Intézményi felújítások | 876 155 | 82,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 1 013 407 | 37,9 | ||||||||||||||||||||||||||
Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 15 070 | 11,1 | ||||||||||||||||||||||||||
Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 580 598 | 30,7 | ||||||||||||||||||||||||||
Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||
Dologi kiadások (Felújításához kapcsolódó dologi kiadások áfával) | 80 895 | 37,4 | ||||||||||||||||||||||||||
Dologi kiadások (Fordított áfa 841101 címkódon tervezve) | 1 034 833 | 59,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Felújítási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül | 9 294 456 | 36,9 |
ezer Ft-ban | |||||||||||||||||||||||
Megvalósítás | 2016 évi | Ebből: | Dologi kiadásból: | ||||||||||||||||||||
Besorolás | Címkód | Intézmény és feladat megnevezése | kezdés-befejezés éve | Teljes költség | bruttó előirányzat | Nettó | Egyenes áfa | Fordított áfa | Dologi kiadás | Nettó | Egyenes áfa | ||||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | ||||||||||||
önkéntes | 100102 | Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság | 2 500 | 1 969 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Ingatlanok építési jellegű felújítása | |||||||||||||||||||||||
Akadémia u. ingatlanfelújítás (2016) | 2016 | 500 | 500 | 394 | 106 | ||||||||||||||||||
Pálya u. ingatlanfelújítás | 2016 | 2 000 | 2 000 | 1 575 | 425 | ||||||||||||||||||
Illatos u. ingatlan felújítás | 2015-2016 | 1 495 | |||||||||||||||||||||
Akadémia u. ingatlanfelújítás (2015) | 2015-2016 | 1 102 | |||||||||||||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések felújítása | |||||||||||||||||||||||
Szolgálati eszközök felújítása | 2015-2016 | 3 336 | |||||||||||||||||||||
Székek felújítása | 2016 | 274 | |||||||||||||||||||||
kötelező | 100201 | Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI) | 301 879 | 237 700 | 64 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Tétényi úti üzletközpont | |||||||||||||||||||||||
Ingatlanok építési jellegű felújítása | |||||||||||||||||||||||
Fűtési alapvezetékek kiváltása A épület pince | 2016 | 16 786 | 18 415 | 14 500 | 3 915 | ||||||||||||||||||
Használati melegvíz alapvezetékek kiváltása B épület pince | 2016 | 5 351 | 6 096 | 4 800 | 1 296 | ||||||||||||||||||
Szennyvíz alapvezetékek kiváltása A épület pince | 2016 | 5 736 | 6 604 | 5 200 | 1 404 | ||||||||||||||||||
A épület lapostető felújítás befejezése | 2014-2016 | 233 960 | 40 640 | 32 000 | 8 640 | ||||||||||||||||||
Azbesztmentesítés | 2015-2022 | 314 000 | 31 750 | 25 000 | 6 750 | ||||||||||||||||||
Bosnyák téri Vásárcsarnok | |||||||||||||||||||||||
Pavilonok felújítása | 2016 | ||||||||||||||||||||||
Vámház krt.-i Vásárcsarnok | |||||||||||||||||||||||
Ingatlanok építési jellegű felújítása | |||||||||||||||||||||||
Palafedés cseréje hajónként, 4 db hajó | 2015-2018 | 302 260 | 101 600 | 80 000 | 21 600 | ||||||||||||||||||
Függőleges öntöttvas lefolyóvezetékek cseréje | 2016 | 22 225 | 22 225 | 17 500 | 4 725 | ||||||||||||||||||
Tűzjelző hálózat rekonstrukció | 2016 | 19 050 | 19 050 | 15 000 | 4 050 | ||||||||||||||||||
Teljesítménykapcsoló csere (A, B oldal) | 2016 | 4 572 | |||||||||||||||||||||
Használtcikk piac | |||||||||||||||||||||||
Ingatlanok építési jellegű felújítása | |||||||||||||||||||||||
Lepke épület tetőhájazat javítása | 2016-2017 | 35 080 | 5 080 | 4 000 | 1 080 | ||||||||||||||||||
Flórián Üzletközpont | |||||||||||||||||||||||
Ingatlanok építési jellegű felújítása | |||||||||||||||||||||||
Azbesztmentesítés (kb. 10 oszlop) | 2015-2022 | 148 720 | 15 875 | 12 500 | 3 375 | ||||||||||||||||||
Hidegvíz gerincvezeték felújítása II. ütem | 2014-2016 | 33 290 | 5 334 | 4 200 | 1 134 | ||||||||||||||||||
Csapadékvíz lefolyó rendszer cseréje | 2015-2016 | 34 290 | 25 400 | 20 000 | 5 400 | ||||||||||||||||||
Homlokzati rekonstrukció - tervezés | 2016 | 0 | 3 810 | 3 000 | 810 | ||||||||||||||||||
200000 | Szociálpolitikai intézmények | ||||||||||||||||||||||
kötelező | 210201 | Főv. Önk. Idősek Otthona, Baross utca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Ingatlanok építési jellegű felújítása | |||||||||||||||||||||||
Tálalókonyha, raktár felújítás | 2016 | 0 | |||||||||||||||||||||
kötelező | 210301 | Főv. Önk. Idősek Otthona Alacskai út | 2 000 | 1 575 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Ingatlanok építési jellegű felújítása | |||||||||||||||||||||||
Virág Benedek utcai telephely „A” épület homlokzati fémkeretes üveg falainak felújítása, nyílászáró vasalat cseréje, csapadék víz elleni szigetelése, vakolat javítás, festés | 2016 | 0 | 1 000 | 787 | 213 | ||||||||||||||||||
Mészáros Lőrinc utcai telephely mészhomok tégla lábazat felújítása | 2016 | 0 | 1 000 | 788 | 212 | ||||||||||||||||||
Mészáros Lőrinc utcai telephely I. emeleti terasz virágvázáinak felújítása | 2016 | 577 | |||||||||||||||||||||
kötelező | 210401 | Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona | 500 | 394 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések felújítása | |||||||||||||||||||||||
Rózsa u. lift gépház kapcsoló csere | 2016 | 500 | 500 | 394 | 106 | ||||||||||||||||||
Rózsa utca homlokzati elemek felújítása | 2016 | 0 | |||||||||||||||||||||
Rózsa utcai telephelyen kémény felújítás | 2016 | 7 505 | |||||||||||||||||||||
Rózsa utcai telephely nyílászáró csere | 2016 | 6 467 | |||||||||||||||||||||
III. emeleti fürdőszoba felújítás | 2016 | 594 | |||||||||||||||||||||
Knézich utca 14. sz. telephely kéményének felújítása | 2016 | 2 332 | |||||||||||||||||||||
kötelező | 210601 | Főv. Önk. Idősek Otthona Halom u. | 24 000 | 18 898 | 5 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Ingatlanok építési jellegű felújítása | |||||||||||||||||||||||
Óhegy utca „A” épület nyílászáró csere | 2016-2017 | 11 800 | 6 200 | 4 882 | 1 318 | ||||||||||||||||||
Gergely utca nyílászárók cseréje | 2016-2018 | 19 000 | 4 000 | 3 150 | 850 | ||||||||||||||||||
Gergely utca tetőfelújítás | 2016 | 0 | |||||||||||||||||||||
Gergely utcai fürdőszobák felújítása | 2016 | 253 | |||||||||||||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések felújítása | |||||||||||||||||||||||
Gergely utca nővérhívó rendszer felújítása | 2016 | 12 000 | 12 000 | 9 449 | 2 551 | ||||||||||||||||||
Gergely utca antenna rendszer felújítása | 2016 | 0 | 1 800 | 1 417 | 383 | ||||||||||||||||||
kötelező | 210701 | Főv. Önk. Idősek Otthona Kamaraerdei út | 24 825 | 19 548 | 5 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Ingatlanok építési jellegű felújítása | |||||||||||||||||||||||
Kamara „A” épület vizes strangok felújítása | 2016 | 10 000 | 10 000 | 7 874 | 2 126 | ||||||||||||||||||
Kamara „D” elektromos hálózat részleges felújítása | 2016 | 2 144 | 4 000 | 3 150 | 850 | ||||||||||||||||||
Kamara „B” vizes strangok és fürdőszobák részleges felújítása | 2016 | 5 000 | 5 000 | 3 937 | 1 063 | ||||||||||||||||||
Kamara: Szúnyoghálók felszerelése | 2016 | 3 825 | 3 825 | 3 012 | 813 | ||||||||||||||||||
Rupphegy: Homlokzati faburkolatok felújítása | 2016 | 2 000 | 2 000 | 1 575 | 425 | ||||||||||||||||||
Kamaraerdő „C” épület ereszcsatorna felújítása | 2016 | 327 | |||||||||||||||||||||
Kamara „A” épület gépészeti felújítás | 2016 | 986 | |||||||||||||||||||||
Kamara „A” épület I. em. fürdőszoba kialakítása, felújítása | 2016 | 2 346 | |||||||||||||||||||||
Rupphegy lift felújítás | 2016 | 784 | |||||||||||||||||||||
Kamra kazánház hőszigetelés felújítása | 2016 | 692 | |||||||||||||||||||||
Kamara „C” épület hőközpont gépészeti felújítás | 2016 | 648 | |||||||||||||||||||||
Rupphegy - 2 db 2 ágyas fürdőszoba felújítása | 2016 | 2 639 | |||||||||||||||||||||
Kamara „A” épület I. emelet fürdőszoba kialakítás pótmunkái | 2016 | 545 | |||||||||||||||||||||
Kamara „A” épület fürdőszoba szigetelése | 2016 | 346 | |||||||||||||||||||||
Rupphegy IV. emelet fürdőszoba felújítás | 2016 | 1 037 | |||||||||||||||||||||
Kamara kazánház hőszigetelés felújítása többlet költség | 2016 | 12 | |||||||||||||||||||||
„C” épület 002 és 007 sz. fürdőszoba felújítása | 2016 | 1 844 | |||||||||||||||||||||
kötelező | 211501 | Főv. Önk. Idősek Otthona Gyula | 4 826 | 3 800 | 1 026 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Ingatlanok építési jellegű felújítása | |||||||||||||||||||||||
„Kertbarát” gondozási egység vizesblokk felújítása | 2016 | 4 826 | 4 826 | 3 800 | 1 026 | ||||||||||||||||||
kötelező | 212001 | Főv. Önk. Idősek Otthona Szombathely | 2 610 | 2 055 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Ingatlanok építési jellegű felújítása | |||||||||||||||||||||||
Szombathely belső aszfaltozott útjainak részleges felújítása | 2016 | 2 000 | 2 000 | 1 575 | 425 | ||||||||||||||||||
Polgárdi tetőterasz burkolása, vízszigetelés javítása, homlokzati burkolat cseréje | 2016 | 610 | 610 | 480 | 130 | ||||||||||||||||||
kötelező | 212301 | Főv. Önk. Idősek Otthona Vámosmikola | 3 000 | 2 362 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Ingatlanok építési jellegű felújítása | |||||||||||||||||||||||
Vámosmikola Fűtési rendszer felújítása | 2016 | 1 500 | 1 500 | 1 181 | 319 | ||||||||||||||||||
Fűtési rendszer felújítása Visegrád | 2016 | 500 | 500 | 394 | 106 | ||||||||||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések felújítása | |||||||||||||||||||||||
Vámosmikola „D” gazdasági épület vagyonvédelmi riasztó rendszerének felújítása | 2016 | 1 000 | 1 000 | 787 | 213 | ||||||||||||||||||
kötelező | 212701 | Főv. Önk. BMSZKI | 20 000 | 15 748 | 4 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
a) Intézményi felújítások | |||||||||||||||||||||||
Ingatlanok építési jellegű felújítása | |||||||||||||||||||||||
Nyílászárók felújítása (Vaspálya, Alföldi, Külső-Mester u. Dózsa György út) | 2016 | 10 000 | 10 000 | 7 874 | 2 126 | ||||||||||||||||||
Gyáli úti szálló több vizeshelyiség felújítása | 2016 | 4 773 | |||||||||||||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések felújítása | |||||||||||||||||||||||
Komfort típusú kazánok alkatrész-felújítása (Dózsa György úti, Alföldi utcai telephelyek) | 2016 | 10 000 | 10 000 | 7 874 | 2 126 | ||||||||||||||||||
Könyves Kálmán krt. 84. telephelyen akadálymentesített vizesblokk kialakítása | 2016 | 3 985 | |||||||||||||||||||||
Külső Mester u. 84. telephely tetőszigetelés felújítása | 2016 | 3 702 | |||||||||||||||||||||
Előd utca 9. telephely gázkazán cseréje tervezéssel (intézményi rész) | 2016 | 341 | |||||||||||||||||||||
Dózsa György út 152. IV. emeleti női és férfi zuhanyzó víz rendszerének átalakítása | 2016 | 994 | |||||||||||||||||||||
BMSZKI telephelyein elektromos hálózat és elektromos szerelvények szerelése | 2016-2017 | 2 584 | |||||||||||||||||||||
Előd utca 9. telephelyen az ún. „védett szint” bejáratának felújítása | 2016-2017 | 1 682 | |||||||||||||||||||||
200000 | Szociálpolitikai intézmények mindösszesen: | 81 761 | 64 380 | 17 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
300000 | Köznevelési intézmények | ||||||||||||||||||||||
kötelező | 390101 | Gimnáziumok Gazdasági Szervezete | 139 543 | 109 876 | 29 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Ingatlanok építési jellegű felújítása | |||||||||||||||||||||||
Vörösmarty Mihály Gimnázium kazán felújítása | 2016 | 57 194 | 38 100 | 30 000 | 8 100 | ||||||||||||||||||
Kossuth Lajos Gimnázium elektromos hálózat cseréje II. ütem, konyha felújítása | 2016 | 59 869 | 43 693 | 34 404 | 9 289 | ||||||||||||||||||
Petőfi Sándor Gimnázium elektromos hálózat cseréje III. ütem | 2016 | 66 528 | 25 400 | 20 000 | 5 400 | ||||||||||||||||||
Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola kazán felújítása | 2016 | 38 983 | 32 350 | 25 472 | 6 878 | ||||||||||||||||||
Nagy László Gimnázium sportpálya burkolat cseréje, sportpálya felújítása | 2016 | 85 975 | |||||||||||||||||||||
Kölcsey Ferenc Gimnázium tetőcsere III. ütem, portásfülke átépítése | 2016 | 13 683 | |||||||||||||||||||||
Eötvös József Gimnázium nyílászáró csere, pince folyosó burkolatcsere, szennyvíz szivattyútelep cseréje | 2016 | 64 732 | |||||||||||||||||||||
Corvin Mátyás Gimnázium nyílászáró csere, vizesblokk átépítése | 2016 | 84 571 | |||||||||||||||||||||
Széchenyi István Gimnázium nyílászáró csere, vizesblokk átépítése | 2016 | 61 387 | |||||||||||||||||||||
kötelező | 390201 | Kollégiumok Gazdasági Szervezete | 33 500 | 26 378 | 7 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Ingatlanok építési jellegű felújítása | |||||||||||||||||||||||
Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium 1. telephely ereszcsatorna csere | 2016 | 11 971 | 12 000 | 9 449 | 2 551 | ||||||||||||||||||
Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium 1. telephely tetőszigetelés | 2016 | 4 823 | 5 500 | 4 331 | 1 169 | ||||||||||||||||||
Káldor Miklós Kollégium Donáti utca udvar vízelvezetés | 2016 | 5 990 | 6 000 | 4 724 | 1 276 | ||||||||||||||||||
Deák Ferenc Kollégium padlás szigetelése | 2016 | 5 042 | 5 000 | 3 937 | 1 063 | ||||||||||||||||||
Váci Mihály Kollégium akadálymentesítés | 2016 | 6 661 | 5 000 | 3 937 | 1 063 | ||||||||||||||||||
kötelező | 390301 | Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete | 114 127 | 89 864 | 24 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Ingatlanok építési jellegű felújítása | |||||||||||||||||||||||
Pilisszántó épületében felújítási és kapcsolódó járulékos munkálatok | 2016 | 14 500 | 14 500 | 11 417 | 3 083 | ||||||||||||||||||
Intézményekben elhasználódott elektromos hálózat felújítása, előre nem látható feladatok | 2016 | 11 127 | 11 127 | 8 761 | 2 366 | ||||||||||||||||||
Vakok Iskolája, védett tér kialakítása (Fszt.-I. em.), belső felújítási munkák | 2016 | 15 000 | 15 000 | 11 811 | 3 189 | ||||||||||||||||||
Vakok Iskolája, védett tér kialakítása (II.), belső felújítási munkák | 2016 | 10 000 | 10 000 | 7 874 | 2 126 | ||||||||||||||||||
| Intézményi üdülő épületeken külső felújítási, homlokzat, tető és kapcsolódó munkák | 2016 | 14 500 | 14 500 | 11 417 | 3 083 | |||||||||||||||||
Intézményekben elhasználódott külső burkolatok felújítása | 2016 | 11 000 | 11 000 | 8 661 | 2 339 | ||||||||||||||||||
| Intézményekben külső felújítási munkálatok homlokzat, tető, nyílászárók | 2016 | 10 000 | 10 000 | 7 874 | 2 126 | |||||||||||||||||
Éltes Mátyás Általános Iskola fűtési rendszerének (távhő vezetékek, radiátorok), csatorna rendszerének felújítása és kapcsolódó épület felújítási munkálatai | 2016 | 13 500 | 13 500 | 10 630 | 2 870 | ||||||||||||||||||
Dr. Török Béla Iskola vizesblokkjainak felújítása, gépészeti és építészeti feladatokkal | 2016 | 14 500 | 14 500 | 11 417 | 3 083 | ||||||||||||||||||
dr. Török Ált. Isk. nyílászárók felújítása, kapcsolódó építési, javítási munkák | 2016 | 34 000 | |||||||||||||||||||||
Gyengénlátók Ált. Isk. nyílászárók felújítása, kapcsolódó építési, javítási munkák | 2016 | 34 299 | |||||||||||||||||||||
kötelező | 390401 | Mozaik Gazdasági Szervezet | 59 000 | 39 369 | 10 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Ingatlanok építési jellegű felújítása | |||||||||||||||||||||||
Dr. Szent-Györgyi Általános Iskola (1033. Budapest, Szérűskert u.40) Tálalókonyha teljes felújítása | 2016 | 13 000 | 13 000 | 10 236 | 2 764 | ||||||||||||||||||
Dr. Szent-Györgyi Általános Iskola (1033. Budapest, Szérűskert u.40) Fém szerkezetű függönyfalak kiváltása | 2016 | 29 000 | 29 000 | 15 748 | 4 252 | ||||||||||||||||||
Dr. Szent-Györgyi Általános Iskola (1033. Budapest, Szérűskert u.40) Intézmény első emeleti elektromos felújítás | 2016 | 17 000 | 17 000 | 13 385 | 3 615 | ||||||||||||||||||
dr. Szent Györgyi A. Ált. Isk. részleges épületgépészeti felújítása | 2016 | 7 580 | |||||||||||||||||||||
dr. Szent Györgyi A. Ált. Isk. uszoda hőcserélő felújítása | 2016 | 1 310 | |||||||||||||||||||||
Hungária Ált. Isk. tetőszerkezet felújítása | 2016 | 11 599 | |||||||||||||||||||||
kötelező | 390501 | Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet | 2 800 | 2 205 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Ingatlanok építési jellegű felújítása | |||||||||||||||||||||||
Bláthy Ottó T. Informatikai Szakközépiskola (1037 Bp. Bécsi u. 134.) villamos hálózat korszerűsítés | 2016 | 600 | 600 | 473 | 127 | ||||||||||||||||||
Bláthy Ottó T. Informatikai Szakközépiskola (1037 Bp. Bécsi u. 134.) fogadó rámpa felújítás | 2016 | 1 000 | 1 000 | 787 | 213 | ||||||||||||||||||
Leövey Klára Közg. Szakközépiskola (1081 Bp. Bezerédi u. 16/a.) villamos hálózat korszerűsítés | 2016 | 600 | 600 | 473 | 127 | ||||||||||||||||||
Széchenyi István Ker. Szakközépisk. (1088 Bp. Vas u. 9-11.) villamos hálózat korszerűsítés | 2016 | 600 | 600 | 472 | 128 | ||||||||||||||||||
Légtechnika kialakítása és gázterv (több intézmény konyhájában) | 2016 | 58 923 | |||||||||||||||||||||
300000 | Köznevelési intézmények összesen: | 348 970 | 267 692 | 72 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
510000- 570000 | Kulturális intézmények | ||||||||||||||||||||||
kötelező | 550101 | Budapesti Történeti Múzeum | 15 500 | 12 205 | 3 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Ingatlanok építési jellegű felújítása | |||||||||||||||||||||||
BTM Vármúzeum zártkertjeiben burkolat pótlás, javítás | 2016 | 0 | 1 700 | 1 338 | 362 | ||||||||||||||||||
BTM Vármúzeum helyiségek felújítása | 2016 | 0 | 800 | 630 | 170 | ||||||||||||||||||
BTM Vármúzeum tetőtéri leletraktár elektromos felújítása | 2016 | 500 | 500 | 394 | 106 | ||||||||||||||||||
BTM Vármúzeum nyílászáró felújítás | 2016 | 600 | 600 | 473 | 127 | ||||||||||||||||||
BTM Vármúzeum bádogozás felújítása | 2016 | 1 452 | 1 900 | 1 496 | 404 | ||||||||||||||||||
BTM Vármúzeum Gótikus kápolna és nyaktag belső felújítása | 2016 | 4 445 | |||||||||||||||||||||
BTM Kiscelli Múzeum sekrestye mellett a külső vízelvezetés megoldása, a belsőben az elektromos hálózat részleges felújítása, szellőzővakolat felhordása | 2016 | 3 200 | 3 200 | 2 520 | 680 | ||||||||||||||||||
BTM Kiscelli Múzeum kripta ajtajának az átalakítása | 2016 | 0 | 400 | 315 | 85 | ||||||||||||||||||
BTM Kiscelli Múzeum ablak felújításának járulékos munkái | 2016 | 0 | 1 500 | 1 181 | 319 | ||||||||||||||||||
BTM Kiscelli Múzeum Templomtér padlóburkolatának és az elektromos hálózatnak a részleges felújítása | 2016 | 0 | 2 500 | 1 968 | 532 | ||||||||||||||||||
BTM Kiscelli Múzeum I. emelet elektromos hálózat és padlóburkolat részleges felújítása | 2016 | 4 387 | |||||||||||||||||||||
BTM Aquincumi Múzeum romterületén a római kori falak helyreállítása | 2016 | 0 | 1 500 | 1 181 | 319 | ||||||||||||||||||
BTM Aquincumi Múzeum Meggyfa utcai portaépület fejújítása | 2016 | 900 | 900 | 709 | 191 | ||||||||||||||||||
BTM Kiscelli Múzeumi ablak és kapu felújításának járulékos munkái | 2016 | 2 540 | |||||||||||||||||||||
Céljelleggel támogatott intézményi felújítások intézmény által finanszírozott áfája | |||||||||||||||||||||||
BTM Aquincumi Múzeum Lenkei utcai raktárbázis azbesztmentesítés I. ütem | |||||||||||||||||||||||
BTM BBE épületgépészeti felújítás (szivattyú) | |||||||||||||||||||||||
kötelező | 560101 | Budapest Főváros Levéltára | 9 830 | 7 741 | 2 089 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Ingatlanok építési jellegű felújítása | |||||||||||||||||||||||
„C” épületrész külső nyílászáróinak felújítása | 2016 | 0 | 3 680 | 2 898 | 782 | ||||||||||||||||||
Padlóburkolat csere | 2016 | 150 | 150 | 118 | 32 | ||||||||||||||||||
Ajtók felújítása | 2016 | 0 | 1 300 | 1 024 | 276 | ||||||||||||||||||
Falrepedések javítása | 2016 | 3 700 | 3 700 | 2 914 | 786 | ||||||||||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések felújítása | |||||||||||||||||||||||
Hőtermelő és légkond. rendszerek felülv., felújítása | 2016 | 1 000 | 1 000 | 787 | 213 | ||||||||||||||||||
510000- 570000 | Kulturális intézmények mindösszesen: | 25 330 | 19 946 | 5 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Intézményi felújítások mindösszesen: | 760 440 | 591 687 | 159 753 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
ezer Ft-ban | |||||||||||||||||||||||
Ebből: | Dologi kiadásból: | Ebből: | Index % | ||||||||||||||||||||
Besorolás | Címkód | Intézmény és feladat megnevezése | Módosított előirányzat | Nettó | Egyenes áfa | Fordított áfa | Dologi kiadás | Nettó | Egyenes áfa | Teljesítés 2016. | Nettó | Egyenes áfa | Fordított áfa | Dologi kiadás | (tény / mód. ei) | ||||||||
1. | 2. | 3. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | ||||||||
önkéntes | 100102 | Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság | 8 433 | 6 641 | 1 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 254 | 6 499 | 1 755 | 0 | 0 | 97,88 | ||||||||
Ingatlanok építési jellegű felújítása | |||||||||||||||||||||||
Akadémia u. ingatlanfelújítás (2016) | 1 889 | 1 487 | 402 | 0 | 0 | 1 889 | 1 487 | 402 | 0 | 0 | 100,00 | ||||||||||||
Pálya u. ingatlanfelújítás | 337 | 266 | 71 | 0 | 0 | 158 | 124 | 34 | 0 | 0 | 46,88 | ||||||||||||
Illatos u. ingatlan felújítás | 1 495 | 1 177 | 318 | 0 | 0 | 1 495 | 1 177 | 318 | 0 | 0 | 100,00 | ||||||||||||
Akadémia u. ingatlanfelújítás (2015) | 1 102 | 868 | 234 | 0 | 0 | 1 102 | 868 | 234 | 0 | 0 | 100,00 | ||||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések felújítása | |||||||||||||||||||||||
Szolgálati eszközök felújítása | 3 336 | 2 627 | 709 | 0 | 0 | 3 336 | 2 627 | 709 | 0 | 0 | 100,00 | ||||||||||||
Székek felújítása | 274 | 216 | 58 | 0 | 0 | 274 | 216 | 58 | 0 | 0 | 100,00 | ||||||||||||
kötelező | 100201 | Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI) | 326 683 | 257 230 | 69 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 887 | 187 312 | 50 574 | 0 | 0 | 72,82 | ||||||||
Tétényi úti üzletközpont | |||||||||||||||||||||||
Ingatlanok építési jellegű felújítása | |||||||||||||||||||||||
Fűtési alapvezetékek kiváltása A épület pince | 16 786 | 13 217 | 3 569 | 0 | 0 | 16 766 | 13 202 | 3 564 | 0 | 0 | 99,88 | ||||||||||||
Használati melegvíz alapvezetékek kiváltása B épület pince | 5 351 | 4 213 | 1 138 | 0 | 0 | 5 351 | 4 213 | 1 138 | 0 | 0 | 100,00 | ||||||||||||
Szennyvíz alapvezetékek kiváltása A épület pince | 5 736 | 4 517 | 1 219 | 0 | 0 | 5 737 | 4 517 | 1 220 | 0 | 0 | 100,02 | ||||||||||||
A épület lapostető felújítás befejezése | 33 605 | 26 461 | 7 144 | 0 | 0 | 33 605 | 26 461 | 7 144 | 0 | 0 | 100,00 | ||||||||||||
Azbesztmentesítés | 62 939 | 49 558 | 13 381 | 0 | 0 | 62 940 | 49 559 | 13 381 | 0 | 0 | 100,00 | ||||||||||||
Bosnyák téri Vásárcsarnok | |||||||||||||||||||||||
Pavilonok felújítása | 19 050 | 15 000 | 4 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||
Vámház krt.-i Vásárcsarnok | |||||||||||||||||||||||
Ingatlanok építési jellegű felújítása | |||||||||||||||||||||||
Palafedés cseréje hajónként, 4 db hajó | 101 600 | 80 000 | 21 600 | 0 | 0 | 91 300 | 71 890 | 19 410 | 0 | 0 | 89,86 | ||||||||||||
Függőleges öntöttvas lefolyóvezetékek cseréje | 22 225 | 17 500 | 4 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||
Tűzjelző hálózat rekonstrukció | 19 050 | 15 000 | 4 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||
Teljesítménykapcsoló csere (A, B oldal) | 4 572 | 3 600 | 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||
Használtcikk piac | |||||||||||||||||||||||
Ingatlanok építési jellegű felújítása | |||||||||||||||||||||||
Lepke épület tetőhájazat javítása | 5 069 | 3 991 | 1 078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||
Flórián Üzletközpont | |||||||||||||||||||||||
Ingatlanok építési jellegű felújítása | |||||||||||||||||||||||
Azbesztmentesítés (kb. 10 oszlop) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
Hidegvíz gerincvezeték felújítása II. ütem | 5 300 | 4 173 | 1 127 | 0 | 0 | 5 300 | 4 173 | 1 127 | 0 | 0 | 100,00 | ||||||||||||
Csapadékvíz lefolyó rendszer cseréje | 25 400 | 20 000 | 5 400 | 0 | 0 | 16 888 | 13 298 | 3 590 | 0 | 0 | 66,49 | ||||||||||||
Homlokzati rekonstrukció - tervezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
200000 | Szociálpolitikai intézmények | ||||||||||||||||||||||
kötelező | 210201 | Főv. Önk. Idősek Otthona, Baross utca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
Ingatlanok építési jellegű felújítása | |||||||||||||||||||||||
Tálalókonyha, raktár felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
kötelező | 210301 | Főv. Önk. Idősek Otthona Alacskai út | 577 | 454 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577 | 454 | 123 | 0 | 0 | 100,00 | ||||||||
Ingatlanok építési jellegű felújítása | |||||||||||||||||||||||
Virág Benedek utcai telephely „A” épület homlokzati fémkeretes üveg falainak felújítása, nyílászáró vasalat cseréje, csapadék víz elleni szigetelése, vakolat javítás, festés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
Mészáros Lőrinc utcai telephely mészhomok tégla lábazat felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
Mészáros Lőrinc utcai telephely I. emeleti terasz virágvázáinak felújítása | 577 | 454 | 123 | 0 | 0 | 577 | 454 | 123 | 0 | 0 | 100,00 | ||||||||||||
kötelező | 210401 | Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona | 17 398 | 13 699 | 3 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 171 | 11 946 | 3 225 | 0 | 0 | 87,20 | ||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések felújítása | |||||||||||||||||||||||
Rózsa u. lift gépház kapcsoló csere | 500 | 394 | 106 | 0 | 0 | 475 | 374 | 101 | 0 | 0 | 95,00 | ||||||||||||
Rózsa utca homlokzati elemek felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
Rózsa utcai telephelyen kémény felújítás | 7 505 | 5 909 | 1 596 | 0 | 0 | 7 890 | 6 213 | 1 677 | 0 | 0 | 105,13 | ||||||||||||
Rózsa utcai telephely nyílászáró csere | 6 467 | 5 092 | 1 375 | 0 | 0 | 3 880 | 3 055 | 825 | 0 | 0 | 60,00 | ||||||||||||
III. emeleti fürdőszoba felújítás | 594 | 468 | 126 | 0 | 0 | 594 | 468 | 126 | 0 | 0 | 100,00 | ||||||||||||
Knézich utca 14. sz. telephely kéményének felújítása | 2 332 | 1 836 | 496 | 0 | 0 | 2 332 | 1 836 | 496 | 0 | 0 | 100,00 | ||||||||||||
kötelező | 210601 | Főv. Önk. Idősek Otthona Halom u. | 12 253 | 9 648 | 2 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 199 | 54 | 0 | 0 | 2,06 | ||||||||
Ingatlanok építési jellegű felújítása | |||||||||||||||||||||||
Óhegy utca „A” épület nyílászáró csere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
Gergely utca nyílászárók cseréje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
Gergely utca tetőfelújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
Gergely utcai fürdőszobák felújítása | 253 | 199 | 54 | 0 | 0 | 253 | 199 | 54 | 0 | 0 | 100,00 | ||||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések felújítása | |||||||||||||||||||||||
Gergely utca nővérhívó rendszer felújítása | 12 000 | 9 449 | 2 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||
Gergely utca antenna rendszer felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
kötelező | 210701 | Főv. Önk. Idősek Otthona Kamaraerdei út | 35 175 | 27 697 | 7 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 206 | 9 611 | 2 595 | 0 | 0 | 34,70 | ||||||||
Ingatlanok építési jellegű felújítása | |||||||||||||||||||||||
Kamara „A” épület vizes strangok felújítása | 10 000 | 7 874 | 2 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||
Kamara „D” elektromos hálózat részleges felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
Kamara „B” vizes strangok és fürdőszobák részleges felújítása | 12 969 | 10 212 | 2 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||
Kamara: Szúnyoghálók felszerelése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
Rupphegy: Homlokzati faburkolatok felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
Kamaraerdő „C” épület ereszcsatorna felújítása | 327 | 258 | 69 | 0 | 0 | 327 | 258 | 69 | 0 | 0 | 100,00 | ||||||||||||
Kamara „A” épület gépészeti felújítás | 986 | 776 | 210 | 0 | 0 | 986 | 776 | 210 | 0 | 0 | 100,00 | ||||||||||||
Kamara „A” épület I. em. fürdőszoba kialakítása, felújítása | 2 346 | 1 847 | 499 | 0 | 0 | 2 346 | 1 847 | 499 | 0 | 0 | 100,00 | ||||||||||||
Rupphegy lift felújítás | 784 | 617 | 167 | 0 | 0 | 784 | 617 | 167 | 0 | 0 | 100,00 | ||||||||||||
Kamra kazánház hőszigetelés felújítása | 692 | 545 | 147 | 0 | 0 | 692 | 545 | 147 | 0 | 0 | 100,00 | ||||||||||||
Kamara „C” épület hőközpont gépészeti felújítás | 648 | 510 | 138 | 0 | 0 | 648 | 510 | 138 | 0 | 0 | 100,00 | ||||||||||||
Rupphegy - 2 db 2 ágyas fürdőszoba felújítása | 2 639 | 2 078 | 561 | 0 | 0 | 2 639 | 2 078 | 561 | 0 | 0 | 100,00 | ||||||||||||
Kamara „A” épület I. emelet fürdőszoba kialakítás pótmunkái | 545 | 429 | 116 | 0 | 0 | 545 | 429 | 116 | 0 | 0 | 100,00 | ||||||||||||
Kamara „A” épület fürdőszoba szigetelése | 346 | 272 | 74 | 0 | 0 | 346 | 272 | 74 | 0 | 0 | 100,00 | ||||||||||||
Rupphegy IV. emelet fürdőszoba felújítás | 1 037 | 817 | 220 | 0 | 0 | 1 037 | 817 | 220 | 0 | 0 | 100,00 | ||||||||||||
Kamara kazánház hőszigetelés felújítása többlet költség | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 100,00 | ||||||||||||
„C” épület 002 és 007 sz. fürdőszoba felújítása | 1 844 | 1 452 | 392 | 0 | 0 | 1 844 | 1 452 | 392 | 0 | 0 | 100,00 | ||||||||||||
kötelező | 211501 | Főv. Önk. Idősek Otthona Gyula | 4 826 | 3 800 | 1 026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 817 | 3 793 | 1 024 | 0 | 0 | 99,81 | ||||||||
Ingatlanok építési jellegű felújítása | |||||||||||||||||||||||
„Kertbarát” gondozási egység vizesblokk felújítása | 4 826 | 3 800 | 1 026 | 0 | 0 | 4 817 | 3 793 | 1 024 | 0 | 0 | 99,81 | ||||||||||||
kötelező | 212001 | Főv. Önk. Idősek Otthona Szombathely | 2 610 | 2 185 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617 | 617 | 0 | 0 | 0 | 23,64 | ||||||||
Ingatlanok építési jellegű felújítása | |||||||||||||||||||||||
Szombathely belső aszfaltozott útjainak részleges felújítása | 2 000 | 1 575 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||
Polgárdi tetőterasz burkolása, vízszigetelés javítása, homlokzati burkolat cseréje | 610 | 610 | 0 | 0 | 0 | 617 | 617 | 0 | 0 | 0 | 101,15 | ||||||||||||
kötelező | 212301 | Főv. Önk. Idősek Otthona Vámosmikola | 3 000 | 2 362 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905 | 713 | 192 | 0 | 0 | 30,17 | ||||||||
Ingatlanok építési jellegű felújítása | |||||||||||||||||||||||
Vámosmikola Fűtési rendszer felújítása | 1 500 | 1 181 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||
Fűtési rendszer felújítása Visegrád | 500 | 394 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések felújítása | |||||||||||||||||||||||
Vámosmikola „D” gazdasági épület vagyonvédelmi riasztó rendszerének felújítása | 1 000 | 787 | 213 | 0 | 0 | 905 | 713 | 192 | 0 | 0 | 90,50 | ||||||||||||
kötelező | 212701 | Főv. Önk. BMSZKI | 32 460 | 25 560 | 6 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 252 | 15 159 | 4 093 | 0 | 0 | 59,31 | ||||||||
a) Intézményi felújítások | |||||||||||||||||||||||
Ingatlanok építési jellegű felújítása | |||||||||||||||||||||||
Nyílászárók felújítása (Vaspálya, Alföldi, Külső-Mester u. Dózsa György út) | 10 000 | 7 874 | 2 126 | 0 | 0 | 8 045 | 6 335 | 1 710 | 0 | 0 | 80,45 | ||||||||||||
Gyáli úti szálló több vizeshelyiség felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések felújítása | |||||||||||||||||||||||
Komfort típusú kazánok alkatrész-felújítása (Dózsa György úti, Alföldi utcai telephelyek) | 9 172 | 7 222 | 1 950 | 0 | 0 | 2 186 | 1 721 | 465 | 0 | 0 | 23,83 | ||||||||||||
Könyves Kálmán krt. 84. telephelyen akadálymentesített vizesblokk kialakítása | 3 985 | 3 138 | 847 | 0 | 0 | 3 985 | 3 138 | 847 | 0 | 0 | 100,00 | ||||||||||||
Külső Mester u. 84. telephely tetőszigetelés felújítása | 3 702 | 2 915 | 787 | 0 | 0 | 3 701 | 2 914 | 787 | 0 | 0 | 99,97 | ||||||||||||
Előd utca 9. telephely gázkazán cseréje tervezéssel (intézményi rész) | 341 | 269 | 72 | 0 | 0 | 341 | 269 | 72 | 0 | 0 | 100,00 | ||||||||||||
Dózsa György út 152. IV. emeleti női és férfi zuhanyzó víz rendszerének átalakítása | 994 | 783 | 211 | 0 | 0 | 994 | 782 | 212 | 0 | 0 | 100,00 | ||||||||||||
BMSZKI telephelyein elektromos hálózat és elektromos szerelvények szerelése | 2 584 | 2 035 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||
Előd utca 9. telephelyen az ún. „védett szint” bejáratának felújítása | 1 682 | 1 324 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||
200000 | Szociálpolitikai intézmények mindösszesen: | 108 299 | 85 405 | 22 894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 798 | 42 492 | 11 306 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
300000 | Köznevelési intézmények | ||||||||||||||||||||||
kötelező | 390101 | Gimnáziumok Gazdasági Szervezete | 532 922 | 419 623 | 101 139 | 12 160 | 0 | 0 | 0 | 521 280 | 410 457 | 98 993 | 11 830 | 0 | 97,82 | ||||||||
Ingatlanok építési jellegű felújítása | |||||||||||||||||||||||
Vörösmarty Mihály Gimnázium kazán felújítása | 57 194 | 45 034 | 0 | 12 160 | 0 | 55 646 | 43 816 | 11 830 | 97,29 | ||||||||||||||
Kossuth Lajos Gimnázium elektromos hálózat cseréje II. ütem, konyha felújítása | 59 869 | 47 141 | 12 728 | 0 | 0 | 59 548 | 46 888 | 12 660 | 0 | 0 | 99,46 | ||||||||||||
Petőfi Sándor Gimnázium elektromos hálózat cseréje III. ütem | 66 528 | 52 384 | 14 144 | 0 | 0 | 66 507 | 52 368 | 14 139 | 0 | 0 | 99,97 | ||||||||||||
Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola kazán felújítása | 38 983 | 30 696 | 8 287 | 0 | 0 | 37 940 | 29 874 | 8 066 | 0 | 0 | 97,32 | ||||||||||||
Nagy László Gimnázium sportpálya burkolat cseréje, sportpálya felújítása | 85 975 | 67 697 | 18 278 | 0 | 0 | 85 968 | 67 691 | 18 277 | 0 | 0 | 99,99 | ||||||||||||
Kölcsey Ferenc Gimnázium tetőcsere III. ütem, portásfülke átépítése | 13 683 | 10 774 | 2 909 | 0 | 0 | 7 154 | 5 633 | 1 521 | 0 | 0 | 52,28 | ||||||||||||
Eötvös József Gimnázium nyílászáró csere, pince folyosó burkolatcsere, szennyvíz szivattyútelep cseréje | 64 732 | 50 970 | 13 762 | 0 | 0 | 62 577 | 49 273 | 13 304 | 0 | 0 | 96,67 | ||||||||||||
Corvin Mátyás Gimnázium nyílászáró csere, vizesblokk átépítése | 84 571 | 66 591 | 17 980 | 0 | 0 | 84 560 | 66 583 | 17 977 | 0 | 0 | 99,99 | ||||||||||||
Széchenyi István Gimnázium nyílászáró csere, vizesblokk átépítése | 61 387 | 48 336 | 13 051 | 0 | 0 | 61 380 | 48 331 | 13 049 | 0 | 0 | 99,99 | ||||||||||||
kötelező | 390201 | Kollégiumok Gazdasági Szervezete | 34 487 | 27 155 | 7 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 486 | 27 154 | 7 332 | 0 | 0 | 100,00 | ||||||||
Ingatlanok építési jellegű felújítása | |||||||||||||||||||||||
Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium 1. telephely ereszcsatorna csere | 11 971 | 9 426 | 2 545 | 0 | 0 | 11 970 | 9 425 | 2 545 | 0 | 0 | 99,99 | ||||||||||||
Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium 1. telephely tetőszigetelés | 4 823 | 3 798 | 1 025 | 0 | 0 | 4 823 | 3 798 | 1 025 | 0 | 0 | 100,00 | ||||||||||||
Káldor Miklós Kollégium Donáti utca udvar vízelvezetés | 5 990 | 4 716 | 1 274 | 0 | 0 | 5 990 | 4 716 | 1 274 | 0 | 0 | 100,00 | ||||||||||||
Deák Ferenc Kollégium padlás szigetelése | 5 042 | 3 970 | 1 072 | 0 | 0 | 5 042 | 3 970 | 1 072 | 0 | 0 | 100,00 | ||||||||||||
Váci Mihály Kollégium akadálymentesítés | 6 661 | 5 245 | 1 416 | 0 | 0 | 6 661 | 5 245 | 1 416 | 0 | 0 | 100,00 | ||||||||||||
kötelező | 390301 | Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete | 182 426 | 143 643 | 38 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 600 | 120 945 | 32 655 | 0 | 0 | 84,20 | ||||||||
Ingatlanok építési jellegű felújítása | |||||||||||||||||||||||
Pilisszántó épületében felújítási és kapcsolódó járulékos munkálatok | 14 500 | 11 417 | 3 083 | 0 | 0 | 14 500 | 11 417 | 3 083 | 0 | 0 | 100,00 | ||||||||||||
Intézményekben elhasználódott elektromos hálózat felújítása, előre nem látható feladatok | 11 127 | 8 761 | 2 366 | 0 | 0 | 6 698 | 5 274 | 1 424 | 0 | 0 | 60,20 | ||||||||||||
Vakok Iskolája, védett tér kialakítása (Fszt.-I. em.), belső felújítási munkák | 15 000 | 11 811 | 3 189 | 0 | 0 | 3 575 | 2 815 | 760 | 0 | 0 | 23,83 | ||||||||||||
Vakok Iskolája, védett tér kialakítása (II.), belső felújítási munkák | 10 000 | 7 874 | 2 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||
| Intézményi üdülő épületeken külső felújítási, homlokzat, tető és kapcsolódó munkák | 14 500 | 11 417 | 3 083 | 0 | 0 | 14 500 | 11 417 | 3 083 | 0 | 0 | 100,00 | |||||||||||
Intézményekben elhasználódott külső burkolatok felújítása | 11 000 | 8 661 | 2 339 | 0 | 0 | 11 000 | 8 661 | 2 339 | 0 | 0 | 100,00 | ||||||||||||
| Intézményekben külső felújítási munkálatok homlokzat, tető, nyílászárók | 10 000 | 7 874 | 2 126 | 0 | 0 | 7 028 | 5 535 | 1 493 | 0 | 0 | 70,28 | |||||||||||
Éltes Mátyás Általános Iskola fűtési rendszerének (távhő vezetékek, radiátorok), csatorna rendszerének felújítása és kapcsolódó épület felújítási munkálatai | 13 500 | 10 630 | 2 870 | 0 | 0 | 13 500 | 10 630 | 2 870 | 0 | 0 | 100,00 | ||||||||||||
Dr. Török Béla Iskola vizesblokkjainak felújítása, gépészeti és építészeti feladatokkal | 14 500 | 11 417 | 3 083 | 0 | 0 | 14 500 | 11 417 | 3 083 | 0 | 0 | 100,00 | ||||||||||||
dr. Török Ált. Isk. nyílászárók felújítása, kapcsolódó építési, javítási munkák | 34 000 | 26 772 | 7 228 | 0 | 0 | 34 000 | 26 772 | 7 228 | 0 | 0 | 100,00 | ||||||||||||
Gyengénlátók Ált. Isk. nyílászárók felújítása, kapcsolódó építési, javítási munkák | 34 299 | 27 007 | 7 292 | 0 | 0 | 34 299 | 27 007 | 7 292 | 0 | 0 | 100,00 | ||||||||||||
kötelező | 390401 | Mozaik Gazdasági Szervezet | 79 489 | 62 590 | 16 899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 487 | 62 588 | 16 899 | 0 | 0 | 100,00 | ||||||||
Ingatlanok építési jellegű felújítása | |||||||||||||||||||||||
Dr. Szent-Györgyi Általános Iskola (1033. Budapest, Szérűskert u.40) Tálalókonyha teljes felújítása | 13 000 | 10 236 | 2 764 | 0 | 0 | 13 000 | 10 236 | 2 764 | 0 | 0 | 100,00 | ||||||||||||
Dr. Szent-Györgyi Általános Iskola (1033. Budapest, Szérűskert u.40) Fém szerkezetű függönyfalak kiváltása | 29 000 | 22 835 | 6 165 | 0 | 0 | 29 000 | 22 835 | 6 165 | 0 | 0 | 100,00 | ||||||||||||
Dr. Szent-Györgyi Általános Iskola (1033. Budapest, Szérűskert u.40) Intézmény első emeleti elektromos felújítás | 17 000 | 13 385 | 3 615 | 0 | 0 | 17 000 | 13 385 | 3 615 | 0 | 0 | 100,00 | ||||||||||||
dr. Szent Györgyi A. Ált. Isk. részleges épületgépészeti felújítása | 7 580 | 5 969 | 1 611 | 0 | 0 | 7 580 | 5 969 | 1 611 | 0 | 0 | 100,00 | ||||||||||||
dr. Szent Györgyi A. Ált. Isk. uszoda hőcserélő felújítása | 1 310 | 1 032 | 278 | 0 | 0 | 1 310 | 1 032 | 278 | 0 | 0 | 100,00 | ||||||||||||
Hungária Ált. Isk. tetőszerkezet felújítása | 11 599 | 9 133 | 2 466 | 0 | 0 | 11 597 | 9 131 | 2 466 | 0 | 0 | 99,98 | ||||||||||||
kötelező | 390501 | Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet | 61 723 | 48 601 | 13 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 980 | 6 284 | 1 696 | 0 | 0 | 12,93 | ||||||||
Ingatlanok építési jellegű felújítása | |||||||||||||||||||||||
Bláthy Ottó T. Informatikai Szakközépiskola (1037 Bp. Bécsi u. 134.) villamos hálózat korszerűsítés | 600 | 473 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||
Bláthy Ottó T. Informatikai Szakközépiskola (1037 Bp. Bécsi u. 134.) fogadó rámpa felújítás | 1 000 | 787 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||
Leövey Klára Közg. Szakközépiskola (1081 Bp. Bezerédi u. 16/a.) villamos hálózat korszerűsítés | 600 | 473 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||
Széchenyi István Ker. Szakközépisk. (1088 Bp. Vas u. 9-11.) villamos hálózat korszerűsítés | 600 | 472 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||
Légtechnika kialakítása és gázterv (több intézmény konyhájában) | 58 923 | 46 396 | 12 527 | 0 | 0 | 7 980 | 6 284 | 1 696 | 0 | 0 | 13,54 | ||||||||||||
300000 | Köznevelési intézmények összesen: | 891 047 | 701 612 | 177 275 | 12 160 | 0 | 0 | 0 | 796 833 | 627 428 | 157 575 | 11 830 | 0 | 0,00 | |||||||||
510000- 570000 | Kulturális intézmények | ||||||||||||||||||||||
kötelező | 550101 | Budapesti Történeti Múzeum | 20 724 | 14 193 | 6 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 852 | 10 085 | 2 767 | 0 | 0 | 62,02 | ||||||||
Ingatlanok építési jellegű felújítása | |||||||||||||||||||||||
BTM Vármúzeum zártkertjeiben burkolat pótlás, javítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
BTM Vármúzeum helyiségek felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
BTM Vármúzeum tetőtéri leletraktár elektromos felújítása | 500 | 394 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||
BTM Vármúzeum nyílászáró felújítás | 600 | 473 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||
BTM Vármúzeum bádogozás felújítása | 1 452 | 1 143 | 309 | 0 | 0 | 1 452 | 1 143 | 309 | 0 | 0 | 100,00 | ||||||||||||
BTM Vármúzeum Gótikus kápolna és nyaktag belső felújítása | 4 445 | 3 500 | 945 | 0 | 0 | 4 445 | 3 500 | 945 | 0 | 0 | 100,00 | ||||||||||||
BTM Kiscelli Múzeum sekrestye mellett a külső vízelvezetés megoldása, a belsőben az elektromos hálózat részleges felújítása, szellőzővakolat felhordása | 3 200 | 2 520 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||
BTM Kiscelli Múzeum kripta ajtajának az átalakítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
BTM Kiscelli Múzeum ablak felújításának járulékos munkái | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
BTM Kiscelli Múzeum Templomtér padlóburkolatának és az elektromos hálózatnak a részleges felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
BTM Kiscelli Múzeum I. emelet elektromos hálózat és padlóburkolat részleges felújítása | 4 387 | 3 454 | 933 | 0 | 0 | 4 387 | 3 454 | 933 | 0 | 0 | 100,00 | ||||||||||||
BTM Aquincumi Múzeum romterületén a római kori falak helyreállítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||
BTM Aquincumi Múzeum Meggyfa utcai portaépület fejújítása | 900 | 709 | 191 | 0 | 0 | 415 | 327 | 88 | 0 | 0 | 46,11 | ||||||||||||
BTM Kiscelli Múzeumi ablak és kapu felújításának járulékos munkái | 2 540 | 2 000 | 540 | 0 | 0 | 2 109 | 1 661 | 448 | 0 | 0 | 83,03 | ||||||||||||
Céljelleggel támogatott intézményi felújítások intézmény által finanszírozott áfája | |||||||||||||||||||||||
BTM Aquincumi Múzeum Lenkei utcai raktárbázis azbesztmentesítés I. ütem | 2 700 | 0 | 2 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||
BTM BBE épületgépészeti felújítás (szivattyú) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
kötelező | 560101 | Budapest Főváros Levéltára | 4 830 | 3 804 | 1 026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 971 | 2 339 | 632 | 0 | 0 | 61,51 | ||||||||
Ingatlanok építési jellegű felújítása | |||||||||||||||||||||||
„C” épületrész külső nyílászáróinak felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
Padlóburkolat csere | 150 | 118 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||
Ajtók felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
Falrepedések javítása | 3 680 | 2 899 | 781 | 0 | 0 | 2 971 | 2 339 | 632 | 0 | 0 | 80,73 | ||||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések felújítása | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Hőtermelő és légkond. rendszerek felülv., felújítása | 1 000 | 787 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||
510000- 570000 | Kulturális intézmények mindösszesen: | 25 554 | 17 997 | 7 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 823 | 12 424 | 3 399 | 0 | 0 | 61,92 | |||||||||
Intézményi felújítások mindösszesen: | 1 360 016 | 1 068 885 | 278 971 | 12 160 | 0 | 0 | 0 | 1 112 595 | 876 155 | 224 609 | 11 830 | 0 | 81,81 |
ezer Ft-ban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Működési kiadásként tervezve | Ebből | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besorolás Áht. Szerint | Címkód | Enge- dély- okirat száma | Megnevezés | Megvaló- sítás kezdete- befejezése éve | Teljes költség | 2016. évi előirányzat | Önkor- mányzati beruházások | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | Fordított áfa (dologi kiadás - 841101 címkódon tervezve) | Dologi kiadások (Fejleszté- sekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) | Dologi nettó | Dologi áfa | Egyéb beruházási célú támoga- tások áht-n belülre | Egyéb beruházási célú támoga- tások áht-n kívülre és az EU-nak | Felhalm. c. vissza- térítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | |||||||||||||||||||||||||||||||
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
840300 | A/1. | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Városépítési feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 840302 | 7073 | Duna-part fejlesztése, tervezés | 2013-2017 | 198 223 | 90 272 | 70 765 | 19 107 | - | 400 | 400 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | TÉR_KÖZ pályázat városrehabilitációs keret | 2013-2016 | 22 975 210 | 6 977 705 | - | - | - | - | - | - | 6 977 705 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Városépítési feladatok összesen: | 23 173 433 | 7 067 977 | 70 765 | 19 107 | - | 400 | 400 | - | 6 977 705 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vagyongazdálkodási feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel | 2010-2022 | 1 352 330 | 80 000 | 80 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7141 | Volt Moulin Rouge helyiségcsoport korszerűsítése | 2016. | 49 530 | 49 530 | 39 000 | 10 530 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7197 | Óbudai Gázgyár területén álló egyes épületek bontása | 2016. | 92 158 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vagyongazdálkodási feladatok összesen: | 1 494 018 | 129 530 | 119 000 | 10 530 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szociális feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 840302 | 6856 | Budapest Esély Nonprofit Kft. Őr utcai székhely épület átalakítása | 2013-2017 | 14 315 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6941 | Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása) | 2014-2016 | 800 000 | 791 228 | 622 227 | 33 600 | 134 401 | 1 000 | 946 | 54 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7204 | Szabolcs utcai BMSZKI Intézmény önálló közmű csatlakozásainak kiépítése, generátoros betáp kialakítása | 2016. | 14 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7165 | Alacskai úti Idősek Otthona, Virág Benedek utcai telephely „A” épület fűtési és melegvízhálózat (HMV) részleges rekonstrukciója | 2016. | 30 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Szociális feladatok összesen: | 858 315 | 791 228 | 622 227 | 33 600 | 134 401 | 1 000 | 946 | 54 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulturális feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7004 | BTM, Kiscelli Múzeum mélypince süllyedésének megállítása, kárelhárítás | 2014-2016 | 72 390 | 9 942 | 7 828 | 2 114 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6940 | Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása | 2014-2016 | 21 000 | 14 500 | 11 417 | 3 083 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6572 | Belvárosi templom rekonstrukció | 2011-2016 | 421 000 | 86 999 | 68 306 | 3 689 | 14 754 | 250 | 223 | 27 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 840302 | 7114 | Thália Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad átalakításához szükséges engedélyes tervek elkészítése | 2015-2016 | 37 000 | 37 000 | - | 37 000 | 29 134 | 7 866 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 840302 | 7211 | Örkény Színház Nonprofit Kft. folyadékhűtő cseréje | 2016. | 24 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7257 | Szabad Tér Színház, Városmajori irodaépület fűtési rendszer korszerűsítése | 2016. | 11 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7263 | Örkény István Színház nézőtér korszerűsítése | 2016-2017 | 282 608 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7260 | Bábszínház, nagyszínpadi hangfalrendszer részleges cseréje | 2016-2017 | 4 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7275 | Kolibri Színház operafólia és mozgató rendszer cseréje | 2016. | 2 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7262 | Radnóti Miklós Színház, színpadi világítási rendszer részleges cseréje | 2016-2017 | 14 770 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7289 | Vígszínház, Pesti Színház nézőtéri székek részleges cseréje | 2016-2017 | 45 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kulturális feladatok összesen: | 935 468 | 148 441 | 87 551 | 8 886 | 14 754 | 37 250 | 29 357 | 7 893 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6857 | BSK fűtéskorszerűsítése | 2015-2016 | 32 871 | 32 721 | 25 686 | 738 | 6 247 | 50 | 39 | 11 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gazdasági, ellátási feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7090 | Városháza épületének fejlesztése megval. tanulmány | 2015-2016 | 40 000 | 40 000 | 30 996 | 8 369 | - | 635 | 500 | 135 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Közlekedési feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7045 | M3 autópálya fővárosi bevezető szakasz zajvédő fal tervezése | 2014-2016 | 7 620 | 7 620 | 6 000 | 1 620 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6078 | XIX-XX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme | 2009-2016 | 958 537 | 2 526 | - | - | - | 2 526 | 2 526 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 2543 | M2 metróvonal felújítása | 2003-2016 | 45 684 206 | 1 176 873 | - | - | - | 2 500 | 2 500 | - | - | 1 174 373 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 4884 | M2 metróvonal járműállomány cseréje | 2005-2016 | 41 799 082 | 1 168 140 | - | - | - | 2 500 | 2 500 | - | - | 1 165 640 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7046 | M3 metróvonal járműfelújítás | 2015-2017 | 67 973 800 | 298 000 | - | - | - | - | - | - | - | 298 000 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7140 | 3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójával kapcsolatos kiviteli tervek elkészítése, valamint a műszaki előkészítési feladatok | 2016. | 2 180 000 | 2 000 000 | - | - | - | - | - | - | - | 2 000 000 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6721 | 4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással | 1997-2017 | 437 736 892 | 21 474 400 | - | - | - | 429 117 | 428 858 | 259 | 4 000 000 | 17 045 283 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 5764 | Rákoskeresztúri buszkorridor | 2008-2016 | 1 325 530 | 34 500 | 25 984 | 7 016 | - | 1 500 | 1 500 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 4424 | Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése | 2006-2016 | 486 584 | 32 246 | - | - | - | 32 246 | 25 391 | 6 855 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7233 | Budapesti Forgalomirányító-és menedzsment központi forgalmi adatgyűjtő és monitoring rendszerének fejlesztésére | 2016. | 241 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7244 | Hűvösvölgyi támfal rekonstrukciója | 2016. | 630 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7246 | Komplex fővárosi behajtási rendszer megvalósításának előkészítése | 2016. | 14 960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | M1-M7 módosított csomópont építéshez kapcsolódó telekrendezés | 2016 | 11 049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7254 | EIB hitelszerződés szerinti Főv. Közösségi közlekedési rendszer felülvizsgálata | 2016-2017 | 180 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Közlekedési feladatok összesen: | 599 229 260 | 26 194 305 | 31 984 | 8 636 | - | 470 389 | 463 275 | 7 114 | 4 000 000 | 21 683 296 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BKK megvalósításában végzett feladatok: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7003 | Böszörményi út fejlesztésének előkészítése | 2014-2016 | 80 000 | 79 850 | 59 730 | 11 289 | 4 838 | 3 993 | 3 144 | 849 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6841 | BKK Zrt. P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése | 2012-2016 | 1 598 474 | 1 517 446 | 1 107 533 | 99 678 | 199 356 | 110 879 | 90 000 | 20 879 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6994 | Forgalomtechnikai intézkedések | 2011-2016 | 488 395 | 388 309 | 290 468 | 31 370 | 47 056 | 19 415 | 16 000 | 3 415 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6823 | XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés | 2013-2016 | 137 208 | 23 183 | 1 594 | 143 | 287 | 21 159 | 16 661 | 4 498 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6999 | Széll Kálmán tér fejlesztése | 2013-2016 | 5 879 776 | 1 932 082 | 1 486 460 | 133 781 | 267 563 | 44 278 | 34 865 | 9 413 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6849 | 2014-2017 évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja | 2014-2017 | 2 160 185 | 892 221 | 702 536 | 189 685 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
BKK megvalósításában végzett feladatok mindösszesen: | 10 344 038 | 4 833 091 | 3 648 321 | 465 946 | 519 100 | 199 724 | 160 670 | 39 054 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7293 | Budapest Közút Zrt. Fővárosi P+R rendszerű parkolók fejlesztése | 2016-2017 | 358 686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7245 | Fővárosi Integrált Közlekedészervezési és Szabályozási Rendszerhez kapcsolódó fejlesztések | 2016. | 47 244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok összesen: | 405 930 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Közlekedési feladatok mindösszesen: | 609 979 228 | 31 027 396 | 3 680 305 | 474 582 | 519 100 | 670 113 | 623 945 | 46 168 | 4 000 000 | 21 683 296 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vízgazdálkodási feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6559 | Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója | 2011-2017 | 1 201 700 | 648 864 | 471 547 | 10 000 | 117 317 | 50 000 | 39 370 | 10 630 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6148 | Dél-budapesti régió vízrendezése | 2008-2016 | 1 177 813 | 595 | 469 | - | 126 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 794 | Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei | 1999-2017 | 165 932 324 | 575 000 | 269 673 | 72 812 | - | 232 515 | 183 083 | 49 432 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 4124 | Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése | 2002-2019 | 48 435 841 | 6 039 567 | 4 405 565 | 300 000 | 889 502 | 444 500 | 350 000 | 94 500 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6880 | Csillaghegyi öblözet védelme | 2014-2019 | 12 700 000 | 383 144 | 262 318 | 70 826 | 50 000 | 39 370 | 10 630 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6655 | Római parti árvízvédelmi mű építése | 2011-2016 | 1 634 057 | 1 569 917 | 54 553 | 14 729 | - | 1 500 635 | 1 181 602 | 319 033 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vízgazdálkodási feladatok összesen: | 231 081 735 | 9 217 087 | 5 464 125 | 468 367 | 1 006 945 | 2 277 650 | 1 793 425 | 484 225 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Környezetvédelmi feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6812 | Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése I. szakasz | 2013-2018 | 14 645 864 | 80 000 | - | - | - | 80 000 | 67 244 | 12 756 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7070 | A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása | 2015-2016 | 8 387 | 3 584 | 2 781 | 751 | - | 52 | 52 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7012 | A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése | 2014-2016 | 4 152 044 | 10 000 | - | - | - | 10 000 | 10 000 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6723 | Zajvédelmi térkép | 2013-2016 | 120 000 | 120 000 | 94 552 | 25 448 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6995 | Cséry-telep kármentesítésének előkészítése | 2014-2017 | 100 000 | 59 620 | 42 520 | 11 480 | - | 5 620 | 4 472 | 1 148 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7136 | Nemzeti Gyászpark térfigyelő rendszer bővítése 2015. | 2015-2016 | 5 000 | 5 000 | 3 937 | 1 063 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 840302 | 7235 | 2016 évi zöldfelületi fejlesztések | 2016. | 447 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 840302 | 7209 | Budapest, XXIII. Kerület Grassalkovich út növényesítése | 2016-2017 | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7296 | Nemzeti Gyászpark térfigyelő rendszer bővítése II. ütem 2016. | 2016 | 4 978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Környezetvédelmi feladatok összesen: | 19 583 673 | 278 204 | 143 790 | 38 742 | - | 95 672 | 81 768 | 13 904 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informatikai feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 840302 | 7192 | Egységes ingatlan-nyilvántartási rendszer tervezése | 2016. | 50 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Városrendezési és vagyonkezelési feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6701 | Közraktárak épületegyüttes (BÁLNA) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése | 2013-2016 | 1 074 211 | 2 391 | 2 391 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7079 | Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása | 2015-2017 | 6 380 500 | 199 920 | 157 417 | 42 503 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7208 | FINA Rákos-patak híd előkészítése és kivitelezése | 2016-2017 | 424 717 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7005 | A Margitszigeti északi fizető parkoló kapacitásának bővítése | 2014-2017 | 452 120 | 50 965 | 38 124 | 6 176 | 4 117 | 2 548 | 2 006 | 542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7074 | Margitsziget csatornázása és a kapcsolódó útépítések | 2015-2018 | 6 965 013 | 97 811 | 68 900 | 18 603 | - | 10 308 | 8 099 | 2 209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7202 | MAC belső csapadék-és szennyvízhálózat szétválasztása, csatlakozás az új hálózatra | 2016. | 50 000 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7139 | A FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok | 2016-2017 | 2 433 090 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok összesen: | 16 705 440 | 348 696 | 264 441 | 67 282 | 4 117 | 12 856 | 10 105 | 2 751 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
840300 | A/1. | Önkormányzati beruházások összesen | 905 008 392 | 49 083 671 | 10 511 277 | 1 130 203 | 1 685 564 | 3 095 626 | 2 540 485 | 555 141 | 10 977 705 | 21 683 296 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből kötelező (840301) | 904 137 454 | 48 956 399 | 10 440 512 | 1 111 096 | 1 685 564 | 3 058 226 | 2 510 951 | 547 275 | 10 977 705 | 21 683 296 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből önkéntes (840302) | 870 938 | 127 272 | 70 765 | 19 107 | - | 37 400 | 29 534 | 7 866 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
813900 | A/2. | Budapesti Közlekedési Központ Zrt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 813901 | 1-3 villamos vonalak továbbfejl. I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként | 2011-2016 | 2 564 153 | 50 000 | - | - | - | - | - | - | - | 50 000 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 813901 | A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása | 2011-2016 | 147 126 | 1 206 | - | - | - | - | - | - | - | 1 206 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 813902 | Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése | 2011-2018 | 4 576 220 | 2 226 802 | - | - | - | - | - | - | - | 2 226 802 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 813901 | Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások | 2012-2016 | 253 078 | 196 000 | - | - | - | - | - | - | - | 196 000 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 813901 | Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása | 2012-2016 | 311 885 | 158 996 | - | - | - | - | - | - | - | 158 996 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 813901 | Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása | 2012-2016 | 120 890 | 45 378 | - | - | - | - | - | - | - | 45 378 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 813901 | Közlekedésstratégiai tervezés | 2011-2016 | 123 023 | 33 783 | - | - | - | - | - | - | - | 33 783 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 813902 | Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez | 2013-2016 | 1 133 363 | 846 987 | - | - | - | - | - | - | - | 846 987 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 813902 | FUTÁR projekt befejezése | 2013-2016 | 2 008 972 | 212 898 | - | - | - | - | - | - | - | 212 898 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 813902 | Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések 2014-2015 | 2014-2016 | 820 085 | 263 746 | - | - | - | - | - | - | - | 263 746 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 813901 | Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése | 2013-2016 | 3 081 302 | 150 000 | - | - | - | - | - | - | - | 150 000 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 813902 | Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása, előkészítése, kivitelezés | 2014-2016 | 1 513 380 | 1 234 040 | - | - | - | - | - | - | - | 1 234 040 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 813902 | Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése | 2015-2016 | 188 400 | 131 880 | - | - | - | - | - | - | - | 131 880 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 813902 | Újpalotai villamosvonal megtervezése | 2015-2016 | 783 200 | 930 050 | - | - | - | - | - | - | - | 930 050 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 813902 | Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése | 2015-2016 | 333 900 | 333 900 | - | - | - | - | - | - | - | 333 900 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 813902 | 7142 | Budai Fonódó villamoshálózat és 1-3 villamos kiegészítő munkák (mozgólépcső távvezérlés, Margit kórház és Selmeci u. peronok) | 2016-2017 | 153 000 | 30 000 | - | - | - | - | - | - | - | 30 000 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 813902 | 7112 | 2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása | 2015-2016 | 500 000 | 500 000 | - | - | - | - | - | - | - | 500 000 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 813902 | 7251 | 1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése | 2016-2017. | 702 030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 813902 | 7093 | Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése | 2016. | 1 223 660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
813900 | A/2. | Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen | 20 537 667 | 7 345 666 | - | - | - | - | - | - | - | 7 345 666 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből kötelező (813901) | 6 601 457 | 635 363 | - | - | - | - | - | - | - | 635 363 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből önkéntes (813902) | 13 936 210 | 6 710 303 | - | - | - | - | - | - | - | 6 710 303 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
825001 | A/3. | BFVK Zrt. Közszolgáltatás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 825001 | 7117 | VIII. Kőbányai út 22. gázkonvektorok, gázfőzők beszerzése | 2015-2016 | 1 848 | 1 848 | 1 455 | 393 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 825001 | 7115 | Nyugdíjasházi lakásokba villanytűzhely beszerzése | 2015-2016 | 734 | 734 | 578 | 156 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 825001 | 7116 | Üres lakásokba villanytűzhelyek beszerzése | 2015-2016 | 418 | 418 | 329 | 89 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 825001 | 7147 | Kisértékű tárgyi eszk beszerzés lakásokba | 2016. | 7 000 | 7 000 | 5 512 | 1 488 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 825001 | 7145 | BFVK infrastruktúra fejlesztés | 2016. | 60 000 | 60 000 | - | - | - | - | - | - | - | 60 000 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen: | 70 000 | 70 000 | 7 874 | 2 126 | - | - | - | - | - | 60 000 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 841501 | A/4. | Óbudai Gázgyár kármentesítése | 2015-2017 | 1 500 000 | 92 158 | 71 778 | 19 380 | - | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 848001 | A/5. | Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadási keret | 2015-2016 | - | 455 029 | 413 309 | 41 720 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 888601 | A/6. | Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére | 2016. | 7 000 | 7 000 | 5 404 | 1 459 | - | 137 | 108 | 29 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 816601 | A/7. | Fővárosi Közbeszerzési Kft. | 2016. | 104 000 | 104 000 | - | - | - | - | - | - | - | 104 000 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 888501 | A/8. | Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére | 2015-2016 | 4 824 | 3 900 | 3 071 | 829 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 888902 | A/9. | Climate KIC projekt | 2016. | 6 510 | 6 510 | 5 126 | 1 384 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 847702 | A/10. | Vagyongazdálkodási keret | 2015-2016 | 23 010 | 22 190 | 22 190 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 845201 | A/11. | 2016. évi költségvetésben nem tervezett feladatok kerete | 2016. | 266 897 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 844501 | A/12. | M3 járműfelújítás elkülönített kerete | 2016. | 2 708 900 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
880802 | A/13. | Főépítészi és városrendezési feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | Nagykörút egységes fejlesztése | 2015-2016. | 9 983 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
891401 | A/14. | Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. végelszámolása | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 7242 | Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. végelszámolása miatti eszközvásárlás | 2016. | 11 696 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 887301 | A/15 | Köznevelési, kulturális és szociálpolitikai feladatok | 2016. | 3 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 843902 | A/16 | Helyi és kerületi önkormányzatoknak nyújtott egyéb támogatások | 2016. | 10 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 880502 | A/17 | ÉPÍT Zrt. Elszámolása | 2015-2016. | 241 940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
822801 | A/18 | Vízrendezési feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | védművek védképességét szolgáló tervezési feladat | 2016-2017. | 374 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 930 888 469 | 57 190 124 | 11 040 029 | 1 155 381 | 1 727 284 | 3 096 763 | 2 541 593 | 555 170 | 10 977 705 | 29 192 962 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből kötelező | 915 778 182 | 50 323 849 | 10 941 948 | 1 134 890 | 1 727 284 | 3 059 363 | 2 512 059 | 547 304 | 10 977 705 | 22 482 659 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből önkéntes | 15 110 287 | 6 866 275 | 98 081 | 20 491 | - | 37 400 | 29 534 | 7 866 | - | 6 710 303 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft-ban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016. évi MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Működési kiadásként tervezve | Ebből | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besorolás Áht. Szerint | Címkód | Enge- dély- okirat száma | Megnevezés | Módosított előirányzat | Önkormányzati beruházások | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | Fordított áfa (dologi kiadás - 841101 címkódon tervezve) | Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) | Dologi nettó | Dologi áfa | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
840300 | A/1. | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Városépítési feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 840302 | 7073 | Duna-part fejlesztése, tervezés | 164 293 | 129 301 | 34 912 | - | 80 | 80 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | TÉR_KÖZ pályázat városrehabilitációs keret | 7 230 705 | - | - | - | - | 7 230 705 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Városépítési feladatok összesen: | 7 394 998 | 129 301 | 34 912 | - | 80 | 80 | - | 7 230 705 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vagyongazdálkodási feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel | 40 000 | 40 000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7141 | Volt Moulin Rouge helyiségcsoport korszerűsítése | 49 530 | 39 000 | 10 530 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7197 | Óbudai Gázgyár területén álló egyes épületek bontása | 92 158 | 71 778 | 19 380 | 1 000 | 1 000 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vagyongazdálkodási feladatok összesen: | 181 688 | 150 778 | 29 910 | - | 1 000 | 1 000 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szociális feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 840302 | 6856 | Budapest Esély Nonprofit Kft. Őr utcai székhely épület átalakítása | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6941 | Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása) | 791 228 | 622 227 | 33 600 | 134 401 | 1 000 | 946 | 54 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7204 | Szabolcs utcai BMSZKI Intézmény önálló közmű csatlakozásainak kiépítése, generátoros betáp kialakítása | 14 000 | 11 024 | 2 976 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7165 | Alacskai úti Idősek Otthona, Virág Benedek utcai telephely „A” épület fűtési és melegvízhálózat (HMV) részleges rekonstrukciója | 30 000 | 23 122 | 6 378 | - | 500 | 394 | 106 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Szociális feladatok összesen: | 835 228 | 656 373 | 42 954 | 134 401 | 1 500 | 1 340 | 160 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulturális feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7004 | BTM, Kiscelli Múzeum mélypince süllyedésének megállítása, kárelhárítás | 9 942 | 7 828 | 2 114 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6940 | Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása | 14 500 | 11 417 | 3 083 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6572 | Belvárosi templom rekonstrukció | 136 999 | 107 676 | 14 319 | 14 754 | 250 | 223 | 27 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 840302 | 7114 | Thália Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad átalakításához szükséges engedélyes tervek elkészítése | 37 000 | 29 134 | 7 866 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 840302 | 7211 | Örkény Színház Nonprofit Kft. folyadékhűtő cseréje | 24 000 | 18 898 | 5 102 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7257 | Szabad Tér Színház, Városmajori irodaépület fűtési rendszer korszerűsítése | 11 500 | 9 055 | 2 445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7263 | Örkény István Színház nézőtér korszerűsítése | 13 738 | 10 817 | 2 921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7260 | Bábszínház, nagyszínpadi hangfalrendszer részleges cseréje | 2 000 | 1 575 | 425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7275 | Kolibri Színház operafólia és mozgató rendszer cseréje | 2 000 | 1 575 | 425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7262 | Radnóti Miklós Színház, színpadi világítási rendszer részleges cseréje | 7 000 | 5 512 | 1 488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7289 | Vígszínház, Pesti Színház nézőtéri székek részleges cseréje | 1 500 | 1 181 | 319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulturális feladatok összesen: | 260 179 | 204 668 | 40 507 | 14 754 | 250 | 223 | 27 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6857 | BSK fűtéskorszerűsítése | 32 721 | 25 686 | 738 | 6 247 | 50 | 39 | 11 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gazdasági, ellátási feladatok | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7090 | Városháza épületének fejlesztése megval. tanulmány | 40 000 | 30 996 | 8 369 | - | 635 | 500 | 135 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Közlekedési feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7045 | M3 autópálya fővárosi bevezető szakasz zajvédő fal tervezése | 7 620 | 6 000 | 1 620 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6078 | XIX-XX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme | 2 526 | - | - | - | 2 526 | 2 526 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 2543 | M2 metróvonal felújítása | 1 176 873 | - | - | - | 12 500 | 12 500 | - | - | 1 164 373 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 4884 | M2 metróvonal járműállomány cseréje | 1 168 140 | - | - | - | 2 500 | 2 500 | - | - | 1 165 640 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7046 | M3 metróvonal járműfelújítás | 5 562 900 | - | - | - | 4 018 | 4 018 | - | - | 5 558 882 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7140 | 3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójával kapcsolatos kiviteli tervek elkészítése, valamint a műszaki előkészítési feladatok | 2 180 000 | - | - | - | - | - | - | - | 2 180 000 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6721 | 4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással | 14 960 791 | 1 182 320 | 20 599 | 297 081 | 429 117 | 428 858 | 259 | 1 054 300 | 11 977 374 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 5764 | Rákoskeresztúri buszkorridor | 34 500 | 25 984 | 7 016 | - | 1 500 | 1 500 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 4424 | Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése | 32 246 | - | - | - | 32 246 | 25 391 | 6 855 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7233 | Budapesti Forgalomirányító-és menedzsment központi forgalmi adatgyűjtő és monitoring rendszerének fejlesztésére | 241 000 | 187 863 | 50 724 | - | 2 413 | 1 900 | 513 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7244 | Hűvösvölgyi támfal rekonstrukciója | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7246 | Komplex fővárosi behajtási rendszer megvalósításának előkészítése | 14 960 | 14 960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | M1-M7 módosított csomópont építéshez kapcsolódó telekrendezés | 11 049 | 8 700 | - | 2 349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7254 | EIB hitelszerződés szerinti Főv. Közösségi közlekedési rendszer felülvizsgálata | 90 000 | 70 866 | 19 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Közlekedési feladatok összesen: | 25 482 605 | 1 481 733 | 99 093 | 299 430 | 486 820 | 479 193 | 7 627 | 1 054 300 | 22 061 229 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BKK megvalósításában végzett feladatok: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7003 | Böszörményi út fejlesztésének előkészítése | 79 850 | 59 730 | 11 289 | 4 838 | 3 993 | 3 144 | 849 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6841 | BKK Zrt. P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése | 1 158 760 | 902 185 | 168 291 | 75 300 | 12 984 | 10 224 | 2 760 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6994 | Forgalomtechnikai intézkedések | 388 309 | 290 468 | 31 370 | 47 056 | 19 415 | 16 000 | 3 415 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6823 | XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés | 23 183 | 16 970 | 4 582 | - | 1 631 | 1 285 | 346 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6999 | Széll Kálmán tér fejlesztése | 2 298 092 | 1 418 606 | 54 519 | 775 870 | 49 097 | 38 659 | 10 438 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6849 | 2014-2017 évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja | 892 221 | 702 536 | 189 685 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BKK megvalósításában végzett feladatok mindösszesen: | 4 840 415 | 3 390 495 | 459 736 | 903 064 | 87 120 | 69 312 | 17 808 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7293 | Budapest Közút Zrt. Fővárosi P+R rendszerű parkolók fejlesztése | 107 584 | 83 924 | 22 660 | - | 1 000 | 787 | 213 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7245 | Fővárosi Integrált Közlekedészervezési és Szabályozási Rendszerhez kapcsolódó fejlesztések | 47 244 | - | - | - | - | - | - | - | 47 244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok összesen: | 154 828 | 83 924 | 22 660 | - | 1 000 | 787 | 213 | - | 47 244 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Közlekedési feladatok mindösszesen: | 30 477 848 | 4 956 152 | 581 489 | 1 202 494 | 574 940 | 549 292 | 25 648 | 1 054 300 | 22 108 473 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vízgazdálkodási feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6559 | Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója | 648 864 | 471 547 | 127 317 | 50 000 | 39 370 | 10 630 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6148 | Dél-budapesti régió vízrendezése | 595 | 469 | 126 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 794 | Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei | 465 686 | 223 405 | 60 319 | 181 962 | 143 277 | 38 685 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 4124 | Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése | 1 706 022 | 1 001 100 | 67 500 | 202 797 | 420 655 | 331 225 | 89 430 | 13 970 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6880 | Csillaghegyi öblözet védelme | 2 079 721 | 1 505 447 | 87 573 | 318 898 | 167 803 | 132 128 | 35 675 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6655 | Római parti árvízvédelmi mű építése | 1 516 611 | 12 500 | 3 375 | 1 500 736 | 1 181 681 | 319 055 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vízgazdálkodási feladatok összesen: | 6 417 499 | 3 214 468 | 285 765 | 582 140 | 2 321 156 | 1 827 681 | 493 475 | 13 970 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Környezetvédelmi feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6812 | Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése I. szakasz | 21 026 | 15 813 | - | 4 270 | 943 | 943 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7070 | A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása | 8 387 | 6 563 | 1 772 | - | 52 | 52 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7012 | A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése | 10 000 | - | - | - | 10 000 | 10 000 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6723 | Zajvédelmi térkép | 120 000 | 94 552 | 25 448 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6995 | Cséry-telep kármentesítésének előkészítése | 59 620 | 42 520 | 11 480 | - | 5 620 | 4 472 | 1 148 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7136 | Nemzeti Gyászpark térfigyelő rendszer bővítése 2015. | 5 000 | 3 937 | 1 063 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 840302 | 7235 | 2016 évi zöldfelületi fejlesztések | 447 400 | 207 087 | 55 913 | - | 50 000 | 39 370 | 10 630 | - | 134 400 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 840302 | 7209 | Budapest, XXIII. Kerület Grassalkovich út növényesítése | 60 000 | 46 851 | 12 649 | - | 500 | 394 | 106 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7296 | Nemzeti Gyászpark térfigyelő rendszer bővítése II. ütem 2016. | 4 978 | 3 920 | 1 058 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Környezetvédelmi feladatok összesen: | 736 411 | 421 243 | 109 383 | 4 270 | 67 115 | 55 231 | 11 884 | - | 134 400 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informatikai feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 840302 | 7192 | Egységes ingatlan-nyilvántartási rendszer tervezése | 50 000 | 38 598 | 10 422 | - | 980 | 772 | 208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Városrendezési és vagyonkezelési feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6701 | Közraktárak épületegyüttes (BÁLNA) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése | 2 391 | 2 391 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7079 | Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása | 368 789 | 319 939 | 16 604 | - | 32 246 | 25 390 | 6 856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7208 | FINA Rákos-patak híd előkészítése és kivitelezése | 2 540 | 1 920 | 518 | - | 102 | 80 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7005 | A Margitszigeti északi fizető parkoló kapacitásának bővítése | 50 965 | 38 124 | 6 176 | 4 117 | 2 548 | 2 006 | 542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7074 | Margitsziget csatornázása és a kapcsolódó útépítések | 5 639 531 | 4 385 735 | 39 695 | 1 144 454 | 69 647 | 54 840 | 14 807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7202 | MAC belső csapadék-és szennyvízhálózat szétválasztása, csatlakozás az új hálózatra | 50 000 | 38 976 | 1 884 | 8 640 | 500 | 500 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7139 | A FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok | 96 665 | 76 114 | 20 551 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok összesen: | 6 208 490 | 4 860 808 | 85 428 | 1 157 211 | 105 043 | 82 816 | 22 227 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
840300 | A/1. | Önkormányzati beruházások összesen | 52 637 453 | 14 691 462 | 1 229 877 | 3 101 517 | 3 072 749 | 2 518 974 | 553 775 | 8 298 975 | 22 242 873 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből kötelező (840301) | 51 854 760 | 14 221 593 | 1 103 013 | 3 101 517 | 3 021 189 | 2 478 358 | 542 831 | 8 298 975 | 22 108 473 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből önkéntes (840302) | 782 693 | 469 869 | 126 864 | - | 51 560 | 40 616 | 10 944 | - | 134 400 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
813900 | A/2. | Budapesti Közlekedési Központ Zrt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 813901 | 1-3 villamos vonalak továbbfejl. I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként | 50 000 | - | - | - | - | - | - | - | 50 000 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 813901 | A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása | 1 206 | - | - | - | - | - | - | - | 1 206 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 813902 | Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése | 2 226 802 | - | - | - | - | - | - | - | 2 226 802 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 813901 | Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások | 196 000 | - | - | - | - | - | - | - | 196 000 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 813901 | Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása | 158 996 | - | - | - | - | - | - | - | 158 996 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 813901 | Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása | 45 378 | - | - | - | - | - | - | - | 45 378 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 813901 | Közlekedésstratégiai tervezés | 33 783 | - | - | - | - | - | - | - | 33 783 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 813902 | Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez | 846 987 | - | - | - | - | - | - | - | 846 987 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 813902 | FUTÁR projekt befejezése | 212 898 | - | - | - | - | - | - | - | 212 898 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 813902 | Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések 2014-2015 | 263 746 | - | - | - | - | - | - | - | 263 746 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 813901 | Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése | 345 138 | - | - | - | - | - | - | - | 345 138 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 813902 | Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása, előkészítése, kivitelezés | 1 234 040 | - | - | - | - | - | - | - | 1 234 040 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 813902 | Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése | 131 880 | - | - | - | - | - | - | - | 131 880 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 813902 | Újpalotai villamosvonal megtervezése | 734 250 | - | - | - | - | - | - | - | 734 250 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 813902 | Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése | 333 900 | - | - | - | - | - | - | - | 333 900 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 813902 | 7142 | Budai Fonódó villamoshálózat és 1-3 villamos kiegészítő munkák (mozgólépcső távvezérlés, Margit kórház és Selmeci u. peronok) | 30 000 | - | - | - | - | - | - | - | 30 000 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 813902 | 7112 | 2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása | 500 000 | - | - | - | - | - | - | - | 500 000 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 813902 | 7251 | 1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése | 300 030 | - | - | - | - | - | - | - | 300 030 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 813902 | 7093 | Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
813900 | A/2. | Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen | 7 645 034 | - | - | - | - | - | - | - | 7 645 134 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből kötelező (813901) | 830 501 | - | - | - | - | - | - | - | 830 501 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből önkéntes (813902) | 6 814 533 | - | - | - | - | - | - | - | 6 814 633 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
825001 | A/3. | BFVK Zrt. Közszolgáltatás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 825001 | 7117 | VIII. Kőbányai út 22. gázkonvektorok, gázfőzők beszerzése | 1 848 | 1 455 | 393 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 825001 | 7115 | Nyugdíjasházi lakásokba villanytűzhely beszerzése | 734 | 578 | 156 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 825001 | 7116 | Üres lakásokba villanytűzhelyek beszerzése | 418 | 329 | 89 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 825001 | 7147 | Kisértékű tárgyi eszk beszerzés lakásokba | 7 000 | 5 512 | 1 488 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 825001 | 7145 | BFVK infrastruktúra fejlesztés | 60 000 | - | - | - | - | - | - | - | 60 000 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen: | 70 000 | 7 874 | 2 126 | - | - | - | - | - | 60 000 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 841501 | A/4. | Óbudai Gázgyár kármentesítése | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 848001 | A/5. | Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadási keret | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 888601 | A/6. | Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére | 7 000 | 5 404 | 1 459 | - | 137 | 108 | 29 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 816601 | A/7. | Fővárosi Közbeszerzési Kft. | 104 000 | - | - | - | - | - | - | - | 104 000 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 888501 | A/8. | Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére | 3 900 | 3 071 | 829 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 888902 | A/9. | Climate KIC projekt | 6 510 | 5 126 | 1 384 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 847702 | A/10. | Vagyongazdálkodási keret | 23 010 | 23 010 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 845201 | A/11. | 2016. évi költségvetésben nem tervezett feladatok kerete | 266 897 | 266 897 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 844501 | A/12. | M3 járműfelújítás elkülönített kerete | 2 708 900 | 2 708 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
880802 | A/13. | Főépítészi és városrendezési feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | Nagykörút egységes fejlesztése | 9 983 | 7 860 | 2 123 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
891401 | A/14. | Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. végelszámolása | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 7242 | Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. végelszámolása miatti eszközvásárlás | 11 696 | 9 209 | 2 487 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 887301 | A/15 | Köznevelési, kulturális és szociálpolitikai feladatok | 3 000 | - | - | - | - | - | - | - | 3 000 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 843902 | A/16 | Helyi és kerületi önkormányzatoknak nyújtott egyéb támogatások | 10 000 | - | - | - | - | - | - | 10 000 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 880502 | A/17 | ÉPÍT Zrt. Elszámolása | 241 940 | 190 504 | 51 436 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
822801 | A/18 | Vízrendezési feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | védművek védképességét szolgáló tervezési feladat | 125 000 | 98 425 | 26 575 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 63 874 323 | 18 017 742 | 1 318 296 | 3 101 517 | 3 072 886 | 2 519 082 | 553 804 | 8 308 975 | 30 055 007 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből kötelező | 55 973 958 | 17 312 164 | 1 134 002 | 3 101 517 | 3 021 326 | 2 478 466 | 542 860 | 8 298 975 | 23 105 974 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből önkéntes | 7 900 365 | 705 578 | 184 294 | - | 51 560 | 40 616 | 10 944 | 10 000 | 6 949 033 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft-ban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016. évi TELJESÍTÉS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Működési kiadásként tervezve | Ebből | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besoro- lás Áht. Szerint | Címkód | Enge- dély- okirat száma | Megnevezés | 2016. évi teljesítés | Önkor- mányzati beruházások | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | Fordított áfa (dologi kiadás - 841101 címkódon tervezve) | Dologi kiadások (Fejleszté- sekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) | Dologi nettó | Dologi áfa | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | Felhalm. c. vissza- térítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | Index % (tény / mód. ei) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
840300 | A/1. | Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Városépítési feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 840302 | 7073 | Duna-part fejlesztése, tervezés | 31 050 | 25 286 | 5 764 | - | - | - | - | - | 18,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | TÉR_KÖZ pályázat városrehabilitációs keret | 2 225 888 | - | - | - | - | 2 225 888 | - | - | 30,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Városépítési feladatok összesen: | 2 256 938 | 25 286 | 5 764 | - | - | - | - | 2 225 888 | - | - | 30,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vagyongazdálkodási feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel | 11 700 | 11 700 | - | - | - | - | - | - | 29,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7141 | Volt Moulin Rouge helyiségcsoport korszerűsítése | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7197 | Óbudai Gázgyár területén álló egyes épületek bontása | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vagyongazdálkodási feladatok összesen: | 11 700 | 11 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szociális feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 840302 | 6856 | Budapest Esély Nonprofit Kft. Őr utcai székhely épület átalakítása | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6941 | Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása) | 304 163 | 257 503 | 1 182 | 44 999 | 479 | 477 | 2 | - | - | - | 38,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7204 | Szabolcs utcai BMSZKI Intézmény önálló közmű csatlakozásainak kiépítése, generátoros betáp kialakítása | 7 421 | 5 843 | 1 578 | - | - | 53,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7165 | Alacskai úti Idősek Otthona, Virág Benedek utcai telephely „A” épület fűtési és melegvízhálózat (HMV) részleges rekonstrukciója | 935 | 736 | 199 | - | - | 3,12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szociális feladatok összesen: | 312 519 | 264 082 | 2 959 | 44 999 | 479 | 477 | 2 | - | - | - | 37,42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulturális feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7004 | BTM, Kiscelli Múzeum mélypince süllyedésének megállítása, kárelhárítás | 2 929 | 2 306 | 623 | - | - | - | - | - | 29,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6940 | Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása | 8 500 | 8 500 | - | - | - | - | - | - | 58,62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6572 | Belvárosi templom rekonstrukció | 115 227 | 93 931 | 7 522 | 13 774 | - | - | - | - | 84,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 840302 | 7114 | Thália Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad átalakításához szükséges engedélyes tervek elkészítése | 30 105 | 23 705 | 6 400 | - | - | - | - | - | 81,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 840302 | 7211 | Örkény Színház Nonprofit Kft. folyadékhűtő cseréje | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7257 | Szabad Tér Színház, Városmajori irodaépület fűtési rendszer korszerűsítése | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7263 | Örkény István Színház nézőtér korszerűsítése | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7260 | Bábszínház, nagyszínpadi hangfalrendszer részleges cseréje | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7275 | Kolibri Színház operafólia és mozgató rendszer cseréje | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7262 | Radnóti Miklós Színház, színpadi világítási rendszer részleges cseréje | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7289 | Vígszínház, Pesti Színház nézőtéri székek részleges cseréje | 270 | 213 | 57 | - | - | - | - | - | 18,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulturális feladatok összesen: | 157 031 | 128 655 | 14 602 | 13 774 | - | - | - | - | - | - | 60,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6857 | BSK fűtéskorszerűsítése | 29 737 | 23 350 | - | 6 304 | 83 | 82 | 1 | - | - | - | 90,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gazdasági, ellátási feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7090 | Városháza épületének fejlesztése megval. tanulmány | 6 274 | 4 940 | 1 334 | - | - | - | - | - | 15,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Közlekedési feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7045 | M3 autópálya fővárosi bevezető szakasz zajvédő fal tervezése | 2 366 | 1 863 | 503 | - | - | - | - | - | 31,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6078 | XIX-XX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 2543 | M2 metróvonal felújítása | 1 140 677 | - | - | - | 6 852 | 6 852 | - | 1 133 825 | - | 96,92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 4884 | M2 metróvonal járműállomány cseréje | 154 648 | - | - | - | 1 578 | 1 578 | - | 153 070 | - | 13,24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7046 | M3 metróvonal járműfelújítás | 1 768 770 | - | - | - | 4 018 | 4 018 | - | 1 764 752 | - | 31,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7140 | 3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójával kapcsolatos kiviteli tervek elkészítése, valamint a műszaki előkészítési feladatok | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6721 | 4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással | 11 776 376 | 1 113 600 | 3 591 | 208 437 | 208 178 | 259 | 718 906 | 9 731 842 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 5764 | Rákoskeresztúri buszkorridor | 65 | - | - | - | 65 | 65 | - | - | - | 0,19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 4424 | Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7233 | Budapesti Forgalomirányító-és menedzsment központi forgalmi adatgyűjtő és monitoring rendszerének fejlesztésére | 57 089 | 44 952 | 12 137 | - | - | - | - | - | 23,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7244 | Hűvösvölgyi támfal rekonstrukciója | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7246 | Komplex fővárosi behajtási rendszer megvalósításának előkészítése | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | M1-M7 módosított csomópont építéshez kapcsolódó telekrendezés | 7 249 | 4 900 | - | 2 349 | - | - | - | - | 65,61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7254 | EIB hitelszerződés szerinti Főv. Közösségi közlekedési rendszer felülvizsgálata | - | - | - | - | - | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Közlekedési feladatok összesen: | 14 907 240 | 1 165 315 | 16 231 | 2 349 | 220 950 | 220 691 | 259 | 718 906 | 12 783 489 | - | 58,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BKK megvalósításában végzett feladatok: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7003 | Böszörményi út fejlesztésének előkészítése | 24 931 | 19 631 | 5 300 | - | - | 31,22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6841 | BKK Zrt. P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése | 465 779 | 367 291 | 20 801 | 72 607 | 5 080 | 4 000 | 1 080 | - | - | - | 40,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6994 | Forgalomtechnikai intézkedések | - | - | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6823 | XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés | 8 621 | 6 788 | 1 833 | - | - | 37,19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6999 | Széll Kálmán tér fejlesztése | 1 867 341 | 1 084 826 | 13 992 | 727 152 | 41 371 | 32 575 | 8 796 | - | - | - | 81,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6849 | 2014-2017 évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja | 334 305 | 263 232 | 71 073 | - | - | 37,47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BKK megvalósításában végzett feladatok mindösszesen: | 2 700 977 | 1 741 768 | 112 999 | 799 759 | 46 451 | 36 575 | 9 876 | - | - | - | 55,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7293 | Budapest Közút Zrt. Fővárosi P+R rendszerű parkolók fejlesztése | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7245 | Fővárosi Integrált Közlekedészervezési és Szabályozási Rendszerhez kapcsolódó fejlesztések | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok összesen: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Közlekedési feladatok mindösszesen: | 17 608 217 | 2 907 083 | 129 230 | 802 108 | 267 401 | 257 266 | 10 135 | 718 906 | 12 783 489 | - | 57,77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vízgazdálkodási feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6559 | Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója | 414 326 | 326 241 | 88 085 | - | - | - | - | - | 63,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6148 | Dél-budapesti régió vízrendezése | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 794 | Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei | 369 965 | 211 823 | - | - | 158 142 | 125 742 | 32 400 | - | - | - | 79,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 4124 | Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése | 1 053 976 | 716 621 | 38 272 | - | 288 685 | 227 313 | 61 372 | 10 398 | - | - | 61,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6880 | Csillaghegyi öblözet védelme | 83 543 | 17 719 | 4 784 | - | 61 040 | 48 080 | 12 960 | - | - | - | 4,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6655 | Római parti árvízvédelmi mű építése | 16 120 | 12 500 | 3 375 | - | 245 | 193 | 52 | - | - | - | 1,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vízgazdálkodási feladatok összesen: | 1 937 930 | 1 284 904 | 134 516 | - | 508 112 | 401 328 | 106 784 | 10 398 | - | - | 30,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Környezetvédelmi feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6812 | Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése I. szakasz | 16 520 | 15 813 | - | - | 707 | 707 | - | - | - | 78,57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7070 | A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása | 3 532 | 2 781 | 751 | - | - | - | - | - | 42,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7012 | A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése | 7 424 | - | - | - | 7 424 | 7 424 | - | - | - | 74,24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6723 | Zajvédelmi térkép | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6995 | Cséry-telep kármentesítésének előkészítése | 5 480 | - | - | - | 5 480 | 4 332 | 1 148 | - | - | - | 9,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7136 | Nemzeti Gyászpark térfigyelő rendszer bővítése 2015. | 5 000 | 3 937 | 1 063 | - | - | - | - | - | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 840302 | 7235 | 2016 évi zöldfelületi fejlesztések | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 840302 | 7209 | Budapest, XXIII. Kerület Grassalkovich út növényesítése | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7296 | Nemzeti Gyászpark térfigyelő rendszer bővítése II. ütem 2016. | 4 978 | 3 920 | 1 058 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Környezetvédelmi feladatok összesen: | 42 934 | 26 451 | 2 872 | - | 13 611 | 12 463 | 1 148 | - | - | - | 5,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informatikai feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 840302 | 7192 | Egységes ingatlan-nyilvántartási rendszer tervezése | - | - | - | - | - | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Városrendezési és vagyonkezelési feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6701 | Közraktárak épületegyüttes (BÁLNA) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése | 856 | 856 | - | - | - | - | - | - | 35,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7079 | Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása | 368 789 | 319 939 | 16 604 | - | 32 246 | 25 391 | 6 855 | - | - | - | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7208 | FINA Rákos-patak híd előkészítése és kivitelezése | 2 540 | 1 920 | 518 | - | 102 | 80 | 22 | - | - | - | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7005 | A Margitszigeti északi fizető parkoló kapacitásának bővítése | 3 017 | 2 376 | 641 | - | - | - | - | - | 5,92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7074 | Margitsziget csatornázása és a kapcsolódó útépítések | 2 526 016 | 2 123 125 | 27 857 | 322 083 | 52 951 | 41 694 | 11 257 | - | - | - | 44,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7202 | MAC belső csapadék- és szennyvízhálózat szétválasztása, csatlakozás az új hálózatra | 4 299 | 3 385 | 914 | - | - | - | - | - | 8,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7139 | A FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok | 96 665 | 76 114 | 20 551 | - | - | - | - | - | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok összesen: | 3 001 326 | 2 526 859 | 67 085 | 322 083 | 85 299 | 67 165 | 18 134 | - | - | - | 48,34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
840300 | A/1. | Önkormányzati beruházások összesen | 25 365 462 | 7 204 166 | 358 362 | 1 189 268 | 874 985 | 738 781 | 136 204 | 2 955 192 | 12 783 489 | - | 48,19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből kötelező (840301) | 25 304 307 | 7 155 175 | 346 198 | 1 189 268 | 874 985 | 738 781 | 136 204 | 2 955 192 | 12 783 489 | - | 48,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből önkéntes (840302) | 61 155 | 48 991 | 12 164 | - | - | - | - | - | - | - | 7,81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
vagy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
813900 | A/2. | Budapesti Közlekedési Központ Zrt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 813901 | 1-3 villamos vonalak továbbfejl. I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként | 36 | - | - | - | - | - | 36 | - | 0,07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 813901 | A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | 0,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 813902 | Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése | 126 697 | - | - | - | - | - | 126 697 | - | 5,69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 813901 | Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások | 21 925 | - | - | - | - | - | 21 925 | - | 11,19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 813901 | Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása | 95 543 | - | - | - | - | - | 95 543 | - | 60,09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 813901 | Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása | 37 460 | - | - | - | - | - | 37 460 | - | 82,55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 813901 | Közlekedésstratégiai tervezés | 15 315 | - | - | - | - | - | 15 315 | - | 45,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 813902 | Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez | 103 073 | - | - | - | - | - | 103 073 | - | 12,17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 813902 | FUTÁR projekt befejezése | 187 078 | - | - | - | - | - | 187 078 | - | 87,87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 813902 | Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések 2014-2015 | 128 633 | - | - | - | - | - | 128 633 | - | 48,77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 813901 | Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése | 166 011 | - | - | - | - | - | 166 011 | - | 48,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 813902 | Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása - előkészítése, kivitelezés | 1 226 780 | - | - | - | - | - | 1 226 780 | - | 99,41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 813902 | Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése | 18 840 | - | - | - | - | - | 18 840 | - | 14,29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 813902 | Újpalotai villamosvonal megtervezése | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 813902 | Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése | 100 170 | - | - | - | - | - | 100 170 | - | 30,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 813902 | 7142 | Budai Fonódó villamoshálózat és 1-3 villamos kiegészítő munkák (mozgólépcső távvezérlés, Margit kórház és Selmeci u. peronok) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 813902 | 7112 | 2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása | 150 | - | - | - | - | - | 150 | - | 0,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 813902 | 7251 | 1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 813902 | 7093 | Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
813900 | A/2. | Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen | 2 227 717 | - | - | - | - | - | - | - | 2 227 717 | - | 29,14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből kötelező (813901) | 336 296 | - | - | - | - | - | - | - | 336 296 | - | 40,49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből önkéntes (813902) | 1 891 421 | - | - | - | - | - | - | - | 1 891 421 | - | 27,76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
825001 | A/3. | BFVK Zrt. Közszolgáltatás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 825001 | 7117 | VIII. Kőbányai út 22. gázkonvektorok, gázfőzők beszerzése | 1 402 | 1 104 | 298 | - | - | - | - | - | - | - | 75,87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 825001 | 7115 | Nyugdíjasházi lakásokba villanytűzhely beszerzése | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 825001 | 7116 | Üres lakásokba villanytűzhelyek beszerzése | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 825001 | 7147 | Kisértékű tárgyi eszk beszerzés lakásokba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 825001 | 7145 | BFVK infrastruktúra fejlesztés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen: | 1 402 | 1 104 | 298 | - | - | - | - | - | - | - | 2,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 841501 | A/4. | Óbudai Gázgyár kármentesítése | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 848001 | A/5. | Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadási keret | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 888601 | A/6. | Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 816601 | A/7. | Fővárosi Közbeszerzési Kft. | 104 000 | - | - | - | - | - | - | - | 104 000 | - | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 888501 | A/8. | Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére | 386 | 304 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | 9,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 888902 | A/9. | Climate KIC projekt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 847702 | A/10. | Vagyongazdálkodási keret | 29 001 | 23 010 | - | 5 991 | - | - | - | - | 126,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 845201 | A/11. | 2016. évi költségvetésben nem tervezett feladatok kerete | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 844501 | A/12. | M3 járműfelújítás elkülönített kerete | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
880802 | A/13. | Főépítészi és városrendezési feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | Nagykörút egységes fejlesztése | 9 982 | 7 860 | 2 122 | - | - | - | - | - | 99,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
891401 | A/14. | Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. végelszámolása | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 7242 | Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. végelszámolása miatti eszközvásárlás | 11 695 | 9 209 | 2 486 | - | - | - | - | - | 99,99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 887301 | A/15 | Köznevelési, kulturális és szociálpolitikai feladatok | 3 000 | - | - | - | - | - | 3 000 | - | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 843902 | A/16 | Helyi és kerületi önkormányzatoknak nyújtott egyéb támogatások | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 880502 | A/17 | ÉPÍT Zrt. Elszámolása | 241 940 | 190 504 | 51 436 | - | - | - | - | - | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
822801 | A/18 | Vízrendezési feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | védművek védképességét szolgáló tervezési feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 27 994 585 | 7 436 158 | 414 786 | 1 195 259 | 874 985 | 738 781 | 136 204 | 2 955 192 | 15 118 206 | - | 43,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből kötelező | 25 749 391 | 7 156 584 | 346 578 | 1 189 268 | 874 985 | 738 781 | 136 204 | 2 955 192 | 13 226 785 | - | 46,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből önkéntes | 2 245 194 | 279 574 | 68 208 | 5 991 | - | - | - | - | 1 891 421 | - | 28,42 |
ezer Ft-ban | ||||||||||||||
2016. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT | ||||||||||||||
Beso- | Enge- | Működési kiadásként tervezve | Ebből | |||||||||||
rolás Áht. Szerint | Címkód | dély- okirat száma | Megnevezés | Megvalósítás kezdete - befejezése éve | Teljes költség | 2016. évi előirányzat | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | Fordított áfa (dologi kiadás) | Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) | Dologi nettó | Dologi áfa | ||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | ||
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK | ||||||||||||||
B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||
Igazgatási feladatok | ||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság | ||||||||||||||
kötelező | 100101 | 6944 | Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései | 2014-2016 | 45 800 | 28 000 | 22 047 | 5 953 | - | |||||
kötelező | 100101 | 7151 | Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság 2016. évi gépkocsi beszerzése | 2016. | 33 796 | 33 796 | 26 611 | 7 185 | - | |||||
kötelező | 100101 | 7250 | Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság URH diszpécser központjának korszerűsítése | 2016. | 10 099 | - | - | |||||||
kötelező | 100101 | 7155 | Illatos út belső udvar termőföld csere és zöldterület kialakítása | 2016 | 1 500 | - | - | |||||||
Igazgatási feladatok összesen: | 91 195 | 61 796 | 48 658 | 13 138 | - | - | - | - | ||||||
Szociális feladatok | ||||||||||||||
Szociálpolitikai intézmények | ||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca | ||||||||||||||
kötelező | 210201 | 7153 | Elektronikus tűzjelzőrendszer kiépítése Csokonai u. 38. | 2016. | 6 500 | - | - | |||||||
kötelező | 210201 | 7156 | Elektronikus tűzjelzőrendszer kiépítése Béla u. 18. | 2016. | 4 000 | - | - | |||||||
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacskai út | ||||||||||||||
kötelező | 210301 | 7164 | Virág Benedek utcai telephely „A” épületben speciális (Demens) részleg kialakítása | 2016. | 9 842 | - | - | |||||||
Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, Rózsa utca | ||||||||||||||
kötelező | 210401 | 7157 | Tűzjelző rendszer kiépítése | 2016. | 18 000 | - | - | |||||||
kötelező | 210401 | 7158 | Dózsa György úti telephely vészvilágításának kiépítése | 2016. | 4 000 | - | - | |||||||
kötelező | 210401 | 7270 | Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona bútorok beszerzése | 2016. | 15 000 | |||||||||
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út | ||||||||||||||
kötelező | 210701 | 7159 | Központi telephely „B” épület lift létesítése a kapcsolódó épületszárny-átalakítással | 2016. | 18 000 | - | - | |||||||
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út | ||||||||||||||
kötelező | 210901 | 7122 | Idősek Otthona Pesti út épület részleges átalakítása | 2015-2017 | 200 000 | 110 000 | 86 614 | 23 386 | ||||||
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely | ||||||||||||||
kötelező | 212001 | 7166 | Polgárdi telephely nővérhívó rendszer kiépítése | 2016. | 4 980 | - | - | |||||||
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola | ||||||||||||||
kötelező | 212301 | 7126 | Idősek Otthona Vámosmikola „C” épület külső lift kialakítása | 2015-2016 | 22 000 | 22 000 | 17 323 | 4 677 | - | |||||
kötelező | 212301 | 7167 | „C” lakóépület melegvíztároló cseréje | 2016. | 1 500 | - | - | |||||||
kötelező | 212301 | 7187 | Visegrádi telephely lakóépületekben személyfelvonó kialakítása | 2016. | 25 000 | - | - | |||||||
Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szoc. Kp. és intézményei | ||||||||||||||
kötelező | 212701 | 6970 | BMSZKI, Ipari mosógépek és szárítógépek beszerzése | 2014-2016 | 12 400 | 7 837 | 6 171 | 1 666 | - | |||||
kötelező | 212701 | 7127 | BMSZKI, Kőbányai úti telephely „G” épület átjáró kialakítása | 2015-2016 | 16 600 | 10 600 | 8 346 | 2 254 | - | |||||
kötelező | 212701 | 7200 | BMSZKI IX. ker., Gyáli út 33-35 sz. alatti telephelyének „B” épületében női átmeneti szálló kialakításához berendezések beszerzése | 2016. | 2 700 | - | ||||||||
kötelező | 212701 | 7247 | BMSZKI szakmai létszámfejlesztéshez kapcsolódó munkafeltételek biztosítása | 21 750 | - | - | ||||||||
Szociális feladatok összesen: | 382 272 | 150 437 | 118 454 | 31 983 | - | - | - | - | ||||||
Köznevelési feladatok | ||||||||||||||
kötelező | 390301 | 7170 | Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete Vakok Óvodája Általános Iskolája óvoda épület külső lift építése | 2016. | 50 000 | - | - | |||||||
Köznevelési feladatok összesen: | 50 000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Kulturális feladatok | ||||||||||||||
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár | - | - | - | |||||||||||
kötelező | 540101 | 7129 | FSZEK, állománygyarapítás és védelem, informatikai beszerzések | 2015-2016 | 35 000 | 35 000 | 33 001 | - | - | 1 999 | 1 999 | |||
kötelező | 540101 | 7178 | FSZEK licencek beszerzése | 2016-2018 | 25 500 | |||||||||
kötelező | 540101 | 7079 | FSZEK hardverek beszerzése | 2016-2018 | 79 500 | |||||||||
kötelező | 540101 | 7180 | FSZEK állománygyarapítás, dokumentumok beszerzése II. ütem | 2016. | 20 000 | |||||||||
kötelező | 540101 | 7290 | FSZEK által használt ingatlanokban a felhőszakadás miatt bekövetkezett károk helyreállítása | 2016. | 31 985 | |||||||||
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen | 191 985 | 35 000 | 33 001 | - | - | 1 999 | 1 999 | - | ||||||
Budapesti Történeti Múzeum | ||||||||||||||
kötelező | 550101 | 7084 | BTM, Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása | 2015-2016 | 13 000 | 13 000 | 10 236 | 2 764 | - | - | - | - | ||
kötelező | 550101 | 7118 | BTM, Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. és II. üteme | 2015-2017 | 27 970 | 27 970 | 21 624 | 5 838 | - | 508 | 400 | 108 | ||
kötelező | 550101 | 7131 | BTM, Budapest Galéria Lajos utcai kiállítóház árvízi károk helyreállítása | 2015-2016 | 2 540 | 2 540 | 2 000 | 540 | - | - | - | - | ||
kötelező | 550101 | 7085 | BTM, Kiscelli Múzeumának fejlesztéséhez kapcsolódó szakvélemények beszerzése és kiviteli tervek készítése | 2015-2016 | 7 610 | 46 463 | 36 585 | 9 878 | - | - | - | - | ||
kötelező | 550101 | 7206 | BTM, Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése | 2016. | 38 853 | - | - | - | - | - | ||||
kötelező | 550101 | 7201 | BTM, Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása NKA pályázati önrész II. ütem | 2016. | 8 000 | |||||||||
kötelező | 550101 | 7181 | BTM, Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció | 2016-2018 | 70 000 | |||||||||
kötelező | 550101 | 7279 | BTM, Bartók Béla Emlékház irodagép beszerzés | 2016. | 1 549 | |||||||||
kötelező | 550101 | 7297 | BTM, Budapest Galérai Az 1956-os lengyel szolidaritás emlékkő elhelyezése | 2016. | 3 800 | |||||||||
kötelező | 550101 | 7303 | BTM, új köztéri szobrok létesítése, 2016-2018 | 2016-2018 | 19 000 | |||||||||
Budapesti Történeti Múzeum összesen: | 192 322 | 89 973 | 70 445 | 19 020 | - | 508 | 400 | 108 | ||||||
Budapest Főváros Levéltára | ||||||||||||||
kötelező | 840701 | 7190 | Budapest Főváros Levéltára raktárkapacitás bővítése | 2016-2017 | 30 000 | |||||||||
kötelező | 840701 | 7280 | Budapest Főváros Levéltára irodabútor és számítógép beszerzése | 2016. | 2 100 | |||||||||
Budapest Főváros Levéltára összesen: | 32 100 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Fővárosi Állat- és Növénykert | ||||||||||||||
kötelező | 570101 | 6719 | FÁNK, Pannon Park fejlesztése | 2013-2019 | 25 300 108 | 7 006 097 | 7 006 097 | - | ||||||
önkéntes | 570102 | 6877 | FÁNK, Mesepark projekt megvalósítása | 2013-2016 | 1 800 000 | 1 351 637 | 1 351 637 | - | ||||||
kötelező | 840701 | 7174 | Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények) | 2016-2018 | 1 150 000 | |||||||||
Fővárosi Állat- és Növénykert összesen: | 28 250 108 | 8 357 734 | 8 357 734 | - | - | - | - | - | ||||||
ebből kötelező (570101) | 26 450 108 | 7 006 097 | 7 006 097 | - | - | - | - | - | ||||||
ebből önkéntes (570102) | 1 800 000 | 1 351 637 | 1 351 637 | - | - | - | - | - | ||||||
Kulturális feladatok összesen: | 28 666 515 | 8 482 707 | 8 461 180 | 19 020 | - | 2 507 | 2 399 | 108 | ||||||
ebből kötelező | 26 866 515 | 7 131 070 | 7 109 543 | 19 020 | - | 2 507 | 2 399 | 108 | ||||||
ebből önkéntes | 1 800 000 | 1 351 637 | 1 351 637 | - | - | - | - | - | ||||||
B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások összesen: | 29 189 982 | 8 694 940 | 8 628 292 | 64 141 | - | 2 507 | 2 399 | 108 | ||||||
ebből kötelező | 27 389 982 | 7 343 303 | 7 276 655 | 64 141 | - | 2 507 | 2 399 | 108 | ||||||
ebből önkéntes | 1 800 000 | 1 351 637 | 1 351 637 | - | - | - | - | - | ||||||
740300 | B/2. | Hivatali beruházások | ||||||||||||
Informatikai feladatok | ||||||||||||||
kötelező | 740301 | 6533 | Licenc vásárlás 2011-2016 | 2011-2016 | 723 700 | 125 000 | 96 971 | 26 182 | - | 1 847 | 1 454 | 393 | ||
kötelező | 740301 | 6532 | Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2011-2016 | 2011-2016 | 119 800 | 20 445 | 15 783 | 4 261 | - | 401 | 316 | 85 | ||
önkéntes | 740302 | 6792 | Központi aktív eszközök cseréje | 2013-2016 | 160 000 | 60 201 | 46 473 | 12 548 | - | 1 180 | 929 | 251 | ||
önkéntes | 740302 | 6794 | Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2013-2016 | 2013-2016 | 119 880 | 30 085 | 23 224 | 6 271 | - | 590 | 465 | 125 | ||
önkéntes | 740302 | 6795 | Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2013-2016 | 2013-2016 | 37 987 | 9 680 | 7 472 | 2 018 | - | 190 | 150 | 40 | ||
önkéntes | 740302 | 6796 | Tivoli mentő kliensek 2013-2016 | 2013-2016 | 75 000 | 30 170 | 23 290 | 6 288 | - | 592 | 466 | 126 | ||
kötelező | 740301 | 6938 | Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása | 2014-2016 | 127 954 | 30 000 | 23 159 | 6 253 | - | 588 | 463 | 125 | ||
önkéntes | 740302 | 6936 | Budapest Portál fejlesztése II. fázis | 2014-2016 | 88 000 | 38 597 | 29 795 | 8 045 | - | 757 | 596 | 161 | ||
önkéntes | 740302 | 7043 | Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015-2016 | 2015-2016 | 160 000 | 99 000 | 76 424 | 20 635 | - | 1 941 | 1 528 | 413 | ||
önkéntes | 740302 | 7082 | Controlling elemző rendszer | 2015-2016 | 10 000 | 10 000 | 7 874 | 2 126 | - | - | - | - | ||
önkéntes | 740302 | 7071 | Hivatali térinformatikai rendszer | 2015-2017 | 540 000 | 508 250 | 392 350 | 105 934 | - | 9 966 | 7 847 | 2 119 | ||
önkéntes | 740302 | 7072 | Iktató rendszer adaptálására, licencek | 2015-2016 | 26 500 | 26 500 | 20 866 | 5 634 | - | - | - | - | ||
önkéntes | 740302 | 7083 | Üzleti tervezési program | 2015-2016 | 13 200 | 8 475 | 6 673 | 1 802 | - | - | - | - | ||
önkéntes | 740302 | 7130 | Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2015-2016 | 2015-2016 | 39 500 | 39 500 | 30 492 | 8 233 | - | 775 | 610 | 165 | ||
önkéntes | 740302 | 7188 | Lakásgazdálkodási rendszer funkcionális fejlesztése | 2016. | 15 000 | |||||||||
önkéntes | 740302 | 7193 | Hivatali szakrendszerek fejlesztése a jogszabályoknak való megfelelés érdekében | 2016. | 76 000 | |||||||||
kötelező | 740301 | 7210 | IT biztonsági beruházások | 2016. | 95 000 | |||||||||
Informatikai feladatok összesen: | 2 427 521 | 1 035 903 | 800 846 | 216 230 | - | 18 827 | 14 824 | 4 003 | ||||||
ebből kötelező (740301) | 1 066 454 | 175 445 | 135 913 | 36 696 | - | 2 836 | 2 233 | 603 | ||||||
ebből önkéntes (740302) | 1 361 067 | 860 458 | 664 933 | 179 534 | - | 15 991 | 12 591 | 3 400 | ||||||
Gazdasági, ellátási feladatok | ||||||||||||||
kötelező | 740301 | 5925 | Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése | 2009-2016 | 56 797 | 15 000 | 11 811 | 3 189 | - | |||||
kötelező | 740301 | 6633 | Nyomdagépek beszerzése 2012-2016. | 2012-2016 | 90 319 | 47 327 | 37 265 | 10 062 | - | |||||
kötelező | 740301 | 6914 | Vagyonvédelmi rendszerek fejlesztése | 2014-2015 | 7 000 | 7 000 | 5 512 | 1 488 | - | |||||
kötelező | 740301 | 7011 | BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása | 2014-2016 | 38 100 | 38 100 | 30 000 | 8 100 | - | |||||
önkéntes | 740302 | 7069 | Főpolgármesteri Hivatal kerítésvédelem kialakítása | 2015. | 6 300 | 6 300 | 4 961 | 1 339 | - | |||||
kötelező | 740301 | 7067 | Tűzjelző rendszer tervezése | 2015-2016 | 15 000 | 15 000 | 11 811 | 3 189 | - | |||||
önkéntes | 740302 | 7066 | Beléptető rendszer háttéreszközeinek cseréje | 2015. | 6 500 | 6 500 | 5 118 | 1 382 | - | |||||
önkéntes | 740302 | 7068 | Főpolgármesteri Hivatal vagyonvédelmi rendszerének kialakítása | 2015-2017 | 430 000 | 240 000 | 188 976 | 51 024 | - | |||||
önkéntes | 740302 | 7017 | Egyéb gépek, berendezések beszerzése | 2015-2016 | 17 666 | 10 000 | 7 874 | 2 126 | - | |||||
önkéntes | 740302 | 7018 | Bútor beszerzés | 2015-2016 | 26 970 | 26 592 | 20 938 | 5 654 | - | |||||
kötelező | 740301 | 7019 | Zászlóbeszerzés | 2015-2016 | 12 255 | 12 244 | 9 641 | 2 603 | - | |||||
önkéntes | 740302 | 7021 | Mobiltelefonok beszerzése | 2015-2016 | 10 413 | 4 000 | 3 150 | 850 | - | |||||
kötelező | 740301 | 7022 | Épületberendezés beszerzése | 2015-2016 | 10 160 | 10 160 | 8 000 | 2 160 | - | |||||
önkéntes | 740302 | 7023 | Analóg és digitális telefonkészülékek beszerzése | 2015-2016 | 6 529 | 4 000 | 3 150 | 850 | - | |||||
önkéntes | 740302 | 7024 | Kézszárítók és szemetes edények beszerzése | 2015. | 2 900 | 2 900 | 2 283 | 617 | - | |||||
kötelező | 740301 | 7119 | Főpolgármesteri Hivatal III. sz. udvar csapadékvíz elvezető rendszerének rekonstrukciója | 2015-2016 | 35 000 | 35 000 | 27 559 | 7 441 | - | |||||
önkéntes | 740302 | 7226 | Városháza 1. és 2. sz. parkoló udvarainak világítás korszerűsítése | 4 600 | - | - | ||||||||
önkéntes | 740302 | 7216 | Szerver helyiség klíma beszerzése | 1 500 | - | - | ||||||||
önkéntes | 740302 | 7217 | Hivatali telekommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója | 8 000 | - | - | ||||||||
kötelező | 740301 | 7212 | Városháza régi Trafóház épülete átalakításának tervezése | 2016. | 30 000 | |||||||||
kötelező | 740301 | 7213 | Fázisjavító csere előkészítése | 3 000 | - | - | ||||||||
önkéntes | 740302 | 7215 | Városháza épületében split klímák beszerzése | 6 500 | - | - | ||||||||
önkéntes | 740302 | 7214 | Gépjármű beszerzés | 24 500 | - | - | ||||||||
önkéntes | 740302 | 7234 | Digitális rádiók beszerzése rendészet részére | 3 000 | - | - | ||||||||
önkéntes | 740302 | 7225 | Hivatali sport helyiség korszerűsítése és eszközállomány bővítése | 8 000 | - | - | ||||||||
Gazdasági, ellátási feladatok összesen: | 861 009 | 480 123 | 378 049 | 102 074 | - | - | - | - | ||||||
ebből kötelező (740301) | 297 631 | 179 831 | 141 599 | 38 232 | - | - | - | - | ||||||
ebből önkéntes (740302) | 563 378 | 300 292 | 236 450 | 63 842 | - | - | - | - | ||||||
740300 | B/2. | Hivatali beruházások összesen | 1 516 026 | 1 178 895 | 318 304 | - | 18 827 | 14 824 | 4 003 | |||||
ebből kötelező (740301) | 355 276 | 277 512 | 74 928 | - | 2 836 | 2 233 | 603 | |||||||
ebből önkéntes (740302) | 1 160 750 | 901 383 | 243 376 | - | 15 991 | 12 591 | 3 400 | |||||||
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN | 10 210 966 | 9 807 187 | 382 445 | - | 21 334 | 17 223 | 4 111 | |||||||
ebből kötelező | 7 698 579 | 7 554 167 | 139 069 | - | 5 343 | 4 632 | 711 | |||||||
ebből önkéntes | 2 512 387 | 2 253 020 | 243 376 | - | 15 991 | 12 591 | 3 400 | |||||||
ezer Ft-ban | ||||||||||||||
2016. évi MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT | ||||||||||||||
Beso- | Működési kiadásként tervezve | Ebből | ||||||||||||
tolás Áht. Szerint | Cím- kód | Engedély- okirat száma | Megnevezés | Módosított előirányzat | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | Fordított áfa (dologi kiadás) | Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) | Dologi nettó | Dologi áfa | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | ||||
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK | ||||||||||||||
B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||
Igazgatási feladatok | ||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság | ||||||||||||||
kötelező | 100101 | 6944 | Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései | 28 000 | 22 047 | 5 953 | - | - | - | - | ||||
kötelező | 100101 | 7151 | Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság 2016. évi gépkocsi beszerzése | 33 796 | 26 611 | 7 185 | - | - | - | - | ||||
kötelező | 100101 | 7250 | Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság URH diszpécser központjának korszerűsítése | 10 099 | 7 952 | 2 147 | - | - | - | - | ||||
kötelező | 100101 | 7155 | Illatos út belső udvar termőföld csere és zöldterület kialakítása | 1 500 | 1 181 | 319 | - | - | - | - | ||||
Igazgatási feladatok összesen: | 73 395 | 57 791 | 15 604 | - | - | - | - | |||||||
Szociális feladatok | ||||||||||||||
Szociálpolitikai intézmények | ||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca | ||||||||||||||
kötelező | 210201 | 7153 | Elektronikus tűzjelzőrendszer kiépítése Csokonai u. 38. | 6 500 | 5 118 | 1 382 | - | - | - | - | ||||
kötelező | 210201 | 7156 | Elektronikus tűzjelzőrendszer kiépítése Béla u. 18. | 4 000 | 3 150 | 850 | - | - | - | - | ||||
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacskai út | ||||||||||||||
kötelező | 210301 | 7164 | Virág Benedek utcai telephely „A” épületben speciális (Demens) részleg kialakítása | 9 842 | 7 750 | 2 092 | - | - | - | - | ||||
Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, Rózsa utca | ||||||||||||||
kötelező | 210401 | 7157 | Tűzjelző rendszer kiépítése | 18 000 | 14 173 | 3 827 | - | - | - | - | ||||
kötelező | 210401 | 7158 | Dózsa György úti telephely vészvilágításának kiépítése | 4 000 | 3 150 | 850 | - | - | - | - | ||||
kötelező | 210401 | 7270 | Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona bútorok beszerzése | 15 000 | 11 811 | 3 189 | ||||||||
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út | ||||||||||||||
kötelező | 210701 | 7159 | Központi telephely „B” épület lift létesítése a kapcsolódó épületszárny-átalakítással | 18 000 | 14 173 | 3 827 | - | - | - | - | ||||
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út | ||||||||||||||
kötelező | 210901 | 7122 | Idősek Otthona Pesti út épület részleges átalakítása | 110 000 | 86 614 | 1 640 | 21 746 | |||||||
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely | ||||||||||||||
kötelező | 212001 | 7166 | Polgárdi telephely nővérhívó rendszer kiépítése | 4 980 | 3 921 | 1 059 | - | - | - | - | ||||
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola | ||||||||||||||
kötelező | 212301 | 7126 | Idősek Otthona Vámosmikola „C” épület külső lift kialakítása | 22 000 | 17 323 | 4 677 | - | - | - | - | ||||
kötelező | 212301 | 7167 | „C” lakóépület melegvíztároló cseréje | 1 500 | 1 181 | 319 | - | - | - | - | ||||
kötelező | 212301 | 7187 | Visegrádi telephely lakóépületekben személyfelvonó kialakítása | 25 000 | 19 685 | 5 315 | - | - | - | - | ||||
Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szoc. Kp. és intézményei | ||||||||||||||
kötelező | 212701 | 6970 | BMSZKI, Ipari mosógépek és szárítógépek beszerzése | 7 837 | 6 171 | 1 666 | - | - | - | - | ||||
kötelező | 212701 | 7127 | BMSZKI, Kőbányai úti telephely „G” épület átjáró kialakítása | 16 600 | 13 070 | 3 530 | - | - | - | - | ||||
kötelező | 212701 | 7200 | BMSZKI IX. ker., Gyáli út 33-35 sz. alatti telephelyének „B” épületében női átmeneti szálló kialakításához berendezések beszerzése | 2 700 | 2 126 | 574 | - | - | - | - | ||||
kötelező | 212701 | 7247 | BMSZKI szakmai létszámfejlesztéshez kapcsolódó munkafeltételek biztosítása | 21 750 | 17 126 | 4 624 | - | - | - | - | ||||
Szociális feladatok összesen: | 287 709 | 226 542 | 39 421 | 21 746 | - | - | - | |||||||
Köznevelési feladatok | ||||||||||||||
kötelező | 390301 | 7170 | Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete Vakok Óvodája Általános Iskolája óvoda épület külső lift építése | 50 000 | 39 371 | 10 629 | - | - | - | - | ||||
Köznevelési feladatok összesen: | 50 000 | 39 371 | 10 629 | - | - | - | - | |||||||
Kulturális feladatok | ||||||||||||||
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár | ||||||||||||||
kötelező | 540101 | 7129 | FSZEK, állománygyarapítás és védelem, informatikai beszerzések | 35 000 | 35 000 | - | - | - | - | - | ||||
kötelező | 540101 | 7178 | FSZEK licencek beszerzése | 8 500 | 8 500 | |||||||||
kötelező | 540101 | 7079 | FSZEK hardverek beszerzése | 16 500 | 16 500 | |||||||||
kötelező | 540101 | 7180 | FSZEK állománygyarapítás, dokumentumok beszerzése II. ütem | 20 000 | 20 000 | |||||||||
kötelező | 540101 | 7290 | FSZEK által használt ingatlanokban a felhőszakadás miatt bekövetkezett károk helyreállítása | 12 700 | 10 000 | 2 700 | ||||||||
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen | 92 700 | 90 000 | 2 700 | - | - | - | - | |||||||
Budapesti Történeti Múzeum | ||||||||||||||
kötelező | 550101 | 7084 | BTM, Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása | 13 000 | 13 000 | - | - | - | - | - | ||||
kötelező | 550101 | 7118 | BTM, Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. és II. üteme | 27 970 | 21 624 | 5 838 | - | 508 | 400 | 108 | ||||
kötelező | 550101 | 7131 | BTM, Budapest Galéria Lajos utcai kiállítóház árvízi károk helyreállítása | 2 540 | 2 000 | 540 | - | - | - | - | ||||
kötelező | 550101 | 7085 | BTM, Kiscelli Múzeumának fejlesztéséhez kapcsolódó szakvélemények beszerzése és kiviteli tervek készítése | 7 610 | 5 992 | 1 618 | - | - | - | - | ||||
kötelező | 550101 | 7206 | BTM, Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése | 38 853 | 30 593 | 8 260 | - | - | - | - | ||||
kötelező | 550101 | 7201 | BTM, Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása NKA pályázati önrész II. ütem | 8 000 | 6 299 | 1 701 | ||||||||
kötelező | 550101 | 7181 | BTM, Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció | 4 000 | 3 150 | 850 | ||||||||
kötelező | 550101 | 7279 | BTM, Bartók Béla Emlékház irodagép beszerzés | 1 549 | 1 220 | 329 | ||||||||
kötelező | 550101 | 7297 | BTM, Budapest Galérai Az 1956-os lengyel szolidaritás emlékkő elhelyezése | 3 800 | 2 992 | 808 | ||||||||
kötelező | 550101 | 7303 | BTM, új köztéri szobrok létesítése, 2016-2018 | 1 000 | 787 | 213 | ||||||||
Budapesti Történeti Múzeum összesen: | 108 322 | 87 657 | 20 157 | - | 508 | 400 | 108 | |||||||
Budapest Főváros Levéltára | ||||||||||||||
kötelező | 840701 | 7190 | Budapest Főváros Levéltára raktárkapacitás bővítése | 15 000 | 11 810 | 3 190 | ||||||||
kötelező | 840701 | 7280 | Budapest Főváros Levéltára irodabútor és számítógép beszerzése | 2 100 | 1 654 | 446 | ||||||||
Budapest Főváros Levéltára összesen: | 17 100 | 13 464 | 3 636 | - | - | - | - | |||||||
Fővárosi Állat-és Növénykert | ||||||||||||||
kötelező | 570101 | 6719 | FÁNK, Pannon Park fejlesztése | 7 006 097 | 7 006 097 | - | - | - | - | - | ||||
önkéntes | 570102 | 6877 | FÁNK, Mesepark projekt megvalósítása | 1 351 637 | 1 351 637 | - | - | - | - | - | ||||
kötelező | 840701 | 7174 | Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények) | 279 400 | 279 400 | - | ||||||||
Fővárosi Állat-és Növénykert összesen: | 8 637 134 | 8 637 134 | - | - | - | - | - | |||||||
ebből kötelező (570101) | 7 285 497 | 7 285 497 | - | - | - | - | - | |||||||
ebből önkéntes (570102) | 1 351 637 | 1 351 637 | - | - | - | - | - | |||||||
Kulturális feladatok összesen: | 8 855 256 | 8 828 255 | 26 493 | - | 508 | 400 | 108 | |||||||
ebből kötelező | 7 503 619 | 7 476 618 | 26 493 | - | 508 | 400 | 108 | |||||||
ebből önkéntes | 1 351 637 | 1 351 637 | - | - | - | - | - | |||||||
B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások összesen: | 9 266 360 | 9 151 959 | 92 147 | 21 746 | 508 | 400 | 108 | |||||||
ebből kötelező | 7 914 723 | 7 800 322 | 92 147 | 21 746 | 508 | 400 | 108 | |||||||
ebből önkéntes | 1 351 637 | 1 351 637 | - | - | - | - | - | |||||||
740300 | B/2. | Hivatali beruházások | ||||||||||||
Informatikai feladatok | ||||||||||||||
kötelező | 740301 | 6533 | Licenc vásárlás 2011-2016 | 125 000 | 96 971 | 26 182 | - | 1 847 | 1 454 | 393 | ||||
kötelező | 740301 | 6532 | Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2011-2016 | 20 445 | 15 783 | 4 261 | - | 401 | 316 | 85 | ||||
önkéntes | 740302 | 6792 | Központi aktív eszközök cseréje | 60 201 | 46 473 | 12 548 | - | 1 180 | 929 | 251 | ||||
önkéntes | 740302 | 6794 | Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2013-2016 | 30 085 | 23 240 | 6 275 | - | 570 | 445 | 125 | ||||
önkéntes | 740302 | 6795 | Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2013-2016 | 9 680 | 7 472 | 2 018 | - | 190 | 150 | 40 | ||||
önkéntes | 740302 | 6796 | Tivoli mentő kliensek 2013-2016 | 30 170 | 23 290 | 6 288 | - | 592 | 466 | 126 | ||||
kötelező | 740301 | 6938 | Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása | 30 000 | 23 159 | 6 253 | - | 588 | 463 | 125 | ||||
önkéntes | 740302 | 6936 | Budapest Portál fejlesztése II. fázis | 38 597 | 29 634 | 8 001 | - | 962 | 757 | 205 | ||||
önkéntes | 740302 | 7043 | Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015-2016 | 140 850 | 108 731 | 29 358 | - | 2 761 | 2 174 | 587 | ||||
önkéntes | 740302 | 7082 | Controlling elemző rendszer | 10 000 | 7 874 | 2 126 | - | - | - | - | ||||
önkéntes | 740302 | 7071 | Hivatali térinformatikai rendszer | 508 250 | 392 350 | 105 934 | - | 9 966 | 7 847 | 2 119 | ||||
önkéntes | 740302 | 7072 | Iktató rendszer adaptálására, licencek | 26 500 | 20 866 | 5 634 | - | - | - | - | ||||
önkéntes | 740302 | 7083 | Üzleti tervezési program | 8 475 | 6 673 | 1 802 | - | - | - | - | ||||
önkéntes | 740302 | 7130 | Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2015-2016 | 39 500 | 30 492 | 8 233 | - | 775 | 610 | 165 | ||||
önkéntes | 740302 | 7188 | Lakásgazdálkodási rendszer funkcionális fejlesztése | 15 000 | 11 614 | 3 189 | 197 | 155 | 42 | |||||
önkéntes | 740302 | 7193 | Hivatali szakrendszerek fejlesztése a jogszabályoknak való megfelelés érdekében | 76 000 | 58 670 | 15 840 | 1 490 | 1 173 | 317 | |||||
kötelező | 740301 | 7210 | IT biztonsági beruházások | 95 000 | 73 336 | 19 801 | - | 1 863 | 1 467 | 396 | ||||
Informatikai feladatok összesen: | 1 263 753 | 976 628 | 263 743 | - | 23 382 | 18 406 | 4 976 | |||||||
ebből kötelező (740301) | 270 445 | 209 249 | 56 497 | - | 4 699 | 3 700 | 999 | |||||||
ebből önkéntes (740302) | 993 308 | 767 379 | 207 246 | - | 18 683 | 14 706 | 3 977 | |||||||
Gazdasági, ellátási feladatok | ||||||||||||||
kötelező | 740301 | 5925 | Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése | 15 000 | 11 811 | 3 189 | - | - | - | - | ||||
kötelező | 740301 | 6633 | Nyomdagépek beszerzése 2012-2016. | 47 327 | 37 265 | 10 062 | - | - | - | - | ||||
kötelező | 740301 | 6914 | Vagyonvédelmi rendszerek fejlesztése | 7 000 | 5 512 | 1 488 | - | - | - | - | ||||
kötelező | 740301 | 7011 | BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása | 38 100 | 30 000 | 8 100 | - | - | - | - | ||||
önkéntes | 740302 | 7069 | Főpolgármesteri Hivatal kerítésvédelem kialakítása | 6 300 | 4 961 | 1 339 | - | - | - | - | ||||
kötelező | 740301 | 7067 | Tűzjelző rendszer tervezése | 15 000 | 11 811 | 3 189 | - | - | - | - | ||||
önkéntes | 740302 | 7066 | Beléptető rendszer háttéreszközeinek cseréje | 6 500 | 5 118 | 1 382 | - | - | - | - | ||||
önkéntes | 740302 | 7068 | Főpolgármesteri Hivatal vagyonvédelmi rendszerének kialakítása | 240 000 | 188 976 | 51 024 | - | - | - | - | ||||
önkéntes | 740302 | 7017 | Egyéb gépek, berendezések beszerzése | 10 000 | 7 874 | 2 126 | - | - | - | - | ||||
önkéntes | 740302 | 7018 | Bútor beszerzés | 26 592 | 20 938 | 5 654 | - | - | - | - | ||||
kötelező | 740301 | 7019 | Zászlóbeszerzés | 12 244 | 9 641 | 2 603 | - | - | - | - | ||||
önkéntes | 740302 | 7021 | Mobiltelefonok beszerzése | 8 000 | 6 300 | 1 700 | - | - | - | - | ||||
kötelező | 740301 | 7022 | Épületberendezés beszerzése | 10 160 | 8 000 | 2 160 | - | - | - | - | ||||
önkéntes | 740302 | 7023 | Analóg és digitális telefonkészülékek beszerzése | 4 000 | 3 150 | 850 | - | - | - | - | ||||
önkéntes | 740302 | 7024 | Kézszárítók és szemetes edények beszerzése | 2 900 | 2 283 | 617 | - | - | - | - | ||||
kötelező | 740301 | 7119 | Főpolgármesteri Hivatal III. sz. udvar csapadékvíz elvezető rendszerének rekonstrukciója | 35 000 | 27 559 | 7 441 | - | - | - | - | ||||
önkéntes | 740302 | 7226 | Városháza 1. és 2. sz. parkoló udvarainak világítás korszerűsítése | 4 600 | 3 622 | 978 | - | - | - | - | ||||
önkéntes | 740302 | 7216 | Szerver helyiség klíma beszerzése | 1 500 | 1 181 | 319 | - | - | - | - | ||||
önkéntes | 740302 | 7217 | Hivatali telekommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója | 8 000 | 6 299 | 1 701 | - | - | - | - | ||||
kötelező | 740301 | 7212 | Városháza régi Trafóház épülete átalakításának tervezése | 30 000 | 23 622 | 6 378 | ||||||||
kötelező | 740301 | 7213 | Fázisjavító csere előkészítése | 3 000 | 2 362 | 638 | - | - | - | - | ||||
önkéntes | 740302 | 7215 | Városháza épületében split klímák beszerzése | 6 500 | 5 118 | 1 382 | - | - | - | - | ||||
önkéntes | 740302 | 7214 | Gépjármű beszerzés | 24 500 | 19 291 | 5 209 | - | - | - | - | ||||
önkéntes | 740302 | 7234 | Digitális rádiók beszerzése rendészet részére | 3 000 | 2 362 | 638 | - | - | - | - | ||||
önkéntes | 740302 | 7225 | Hivatali sport helyiség korszerűsítése és eszközállomány bővítése | 8 000 | 6 299 | 1 701 | - | - | - | - | ||||
Gazdasági, ellátási feladatok összesen: | 573 223 | 451 355 | 121 868 | - | - | - | - | |||||||
ebből kötelező (740301) | 212 831 | 167 583 | 45 248 | - | - | - | - | |||||||
ebből önkéntes (740302) | 360 392 | 283 772 | 76 620 | - | - | - | - | |||||||
740300 | B/2. | Hivatali beruházások összesen | 1 836 976 | 1 427 983 | 385 611 | - | 23 382 | 18 406 | 4 976 | |||||
ebből kötelező (740301) | 483 276 | 376 832 | 101 745 | - | 4 699 | 3 700 | 999 | |||||||
ebből önkéntes (740302) | 1 353 700 | 1 051 151 | 283 866 | - | 18 683 | 14 706 | 3 977 | |||||||
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN | 11 103 336 | 10 579 942 | 477 758 | 21 746 | 23 890 | 18 806 | 5 084 | |||||||
ebből kötelező | 8 397 999 | 8 177 154 | 193 892 | 21 746 | 5 207 | 4 100 | 1 107 | |||||||
ebből önkéntes | 2 705 337 | 2 402 788 | 283 866 | - | 18 683 | 14 706 | 3 977 | |||||||
ezer Ft-ban | ||||||||||||||
2016. évi TELJESÍTÉS | ||||||||||||||
Beso- | Működési kiadásként tervezve | Ebből | ||||||||||||
rolás Áht. Szerint | Cím- kód | Engedély- okirat száma | Megnevezés | 2016. évi teljesítés | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | Fordított áfa (dologi kiadás) | Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) | Dologi nettó | Dologi áfa | Index (tény / mód. ei) | |||
1. | 2. | 3. | 4. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | |||
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK | ||||||||||||||
B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | ||||||||||||||
Igazgatási feladatok | ||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság | ||||||||||||||
kötelező | 100101 | 6944 | Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései | 28 000 | 22 047 | 5 953 | - | - | - | - | 100,00 | |||
kötelező | 100101 | 7151 | Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság 2016. évi gépkocsi beszerzése | 25 921 | 20 411 | 5 510 | - | - | - | - | 76,70 | |||
kötelező | 100101 | 7250 | Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság URH diszpécser központjának korszerűsítése | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |||
kötelező | 100101 | 7155 | Illatos út belső udvar termőföld csere és zöldterület kialakítása | 1 458 | 1 147 | 311 | - | - | - | - | 97,20 | |||
Igazgatási feladatok összesen: | 55 379 | 43 605 | 11 774 | - | - | - | - | 75,45 | ||||||
Szociális feladatok | ||||||||||||||
Szociálpolitikai intézmények | ||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca | ||||||||||||||
kötelező | 210201 | 7153 | Elektronikus tűzjelzőrendszer kiépítése Csokonai u. 38. | 6 500 | 5 118 | 1 382 | - | - | - | - | 100,00 | |||
kötelező | 210201 | 7156 | Elektronikus tűzjelzőrendszer kiépítése Béla u. 18. | 4 000 | 3 150 | 850 | - | - | - | - | 100,00 | |||
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacskai út | ||||||||||||||
kötelező | 210301 | 7164 | Virág Benedek utcai telephely „A” épületben speciális (Demens) részleg kialakítása | 480 | 480 | - | - | - | - | - | 4,88 | |||
Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, Rózsa utca | ||||||||||||||
kötelező | 210401 | 7157 | Tűzjelző rendszer kiépítése | 952 | 750 | 202 | - | - | - | - | 5,29 | |||
kötelező | 210401 | 7158 | Dózsa György úti telephely vészvilágításának kiépítése | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |||
kötelező | 210401 | 7270 | Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona bútorok beszerzése | 4 572 | 3 600 | 972 | - | - | ||||||
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út | ||||||||||||||
kötelező | 210701 | 7159 | Központi telephely „B” épület lift létesítése a kapcsolódó épületszárny-átalakítással | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |||
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út | ||||||||||||||
kötelező | 210901 | 7122 | Idősek Otthona Pesti út épület részleges átalakítása | 82 164 | 81 818 | 346 | - | - | 74,69 | |||||
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely | ||||||||||||||
kötelező | 212001 | 7166 | Polgárdi telephely nővérhívó rendszer kiépítése | 4 980 | 3 921 | 1 059 | - | - | - | - | 100,00 | |||
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola | ||||||||||||||
kötelező | 212301 | 7126 | Idősek Otthona Vámosmikola „C” épület külső lift kialakítása | 900 | 900 | - | - | - | - | - | 4,09 | |||
kötelező | 212301 | 7167 | „C” lakóépület melegvíztároló cseréje | 1 480 | 1 165 | 315 | - | - | - | - | 98,67 | |||
kötelező | 212301 | 7187 | Visegrádi telephely lakóépületekben személyfelvonó kialakítása | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |||
Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szoc. Kp. és intézményei | ||||||||||||||
kötelező | 212701 | 6970 | BMSZKI, Ipari mosógépek és szárítógépek beszerzése | 7 508 | 5 912 | 1 596 | - | - | - | - | 95,80 | |||
kötelező | 212701 | 7127 | BMSZKI, Kőbányai úti telephely „G” épület átjáró kialakítása | 1 143 | 900 | 243 | - | - | - | - | 6,89 | |||
kötelező | 212701 | 7200 | BMSZKI IX. ker., Gyáli út 33-35 sz. alatti telephelyének „B” épületében női átmeneti szálló kialakításához berendezések beszerzése | 2 700 | 2 126 | 574 | - | - | - | - | 100,00 | |||
kötelező | 212701 | 7247 | BMSZKI szakmai létszámfejlesztéshez kapcsolódó munkafeltételek biztosítása | 13 662 | 10 757 | 2 905 | - | - | - | - | 62,81 | |||
Szociális feladatok összesen: | 131 041 | 120 597 | 10 444 | - | - | - | - | 45,55 | ||||||
Köznevelési feladatok | ||||||||||||||
kötelező | 390301 | 7170 | Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete Vakok Óvodája Általános Iskolája óvoda épület külső lift építése | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |||
Köznevelési feladatok összesen: | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||||
Kulturális feladatok | ||||||||||||||
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár | ||||||||||||||
kötelező | 540101 | 7129 | FSZEK, állománygyarapítás és védelem, informatikai beszerzések | 35 000 | 35 000 | - | - | - | - | - | 100,00 | |||
kötelező | 540101 | 7178 | FSZEK licencek beszerzése | - | - | - | - | - | 0,00 | |||||
kötelező | 540101 | 7079 | FSZEK hardverek beszerzése | - | - | - | - | - | 0,00 | |||||
kötelező | 540101 | 7180 | FSZEK állománygyarapítás, dokumentumok beszerzése II. ütem | 20 000 | 20 000 | - | - | - | 100,00 | |||||
kötelező | 540101 | 7290 | FSZEK által használt ingatlanokban a felhőszakadás miatt bekövetkezett károk helyreállítása | - | - | - | - | - | 0,00 | |||||
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen | 55 000 | 55 000 | - | - | - | - | - | 59,33 | ||||||
Budapesti Történeti Múzeum | ||||||||||||||
kötelező | 550101 | 7084 | BTM, Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása | 13 000 | 13 000 | - | - | - | - | - | 100,00 | |||
kötelező | 550101 | 7118 | BTM, Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. és II. üteme | 300 | 300 | - | - | - | - | - | 1,07 | |||
kötelező | 550101 | 7131 | BTM, Budapest Galéria Lajos utcai kiállítóház árvízi károk helyreállítása | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |||
kötelező | 550101 | 7085 | BTM, Kiscelli Múzeumának fejlesztéséhez kapcsolódó szakvélemények beszerzése és kiviteli tervek készítése | 7 610 | 5 992 | 1 618 | - | - | - | - | 100,00 | |||
kötelező | 550101 | 7206 | BTM, Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése | 12 237 | 12 237 | - | - | - | - | - | 31,50 | |||
kötelező | 550101 | 7201 | BTM, Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása NKA pályázati önrész II. ütem | - | - | - | - | - | 0,00 | |||||
kötelező | 550101 | 7181 | BTM, Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció | - | - | - | - | - | 0,00 | |||||
kötelező | 550101 | 7279 | BTM, Bartók Béla Emlékház irodagép beszerzés | 975 | 975 | - | - | - | 62,94 | |||||
kötelező | 550101 | 7297 | BTM, Budapest Galérai Az 1956-os lengyel szolidaritás emlékkő elhelyezése | 3 800 | 2 992 | 808 | - | - | 100,00 | |||||
kötelező | 550101 | 7303 | BTM, új köztéri szobrok létesítése, 2016-2018 | - | - | - | - | - | 0,00 | |||||
Budapesti Történeti Múzeum összesen: | 37 922 | 35 496 | 2 426 | - | - | - | - | 35,01 | ||||||
Budapest Főváros Levéltára | ||||||||||||||
kötelező | 840701 | 7190 | Budapest Főváros Levéltára raktárkapacitás bővítése | - | - | - | - | - | 0,00 | |||||
kötelező | 840701 | 7280 | Budapest Főváros Levéltára irodabútor és számítógép beszerzése | - | - | - | - | - | 0,00 | |||||
Budapest Főváros Levéltára összesen: | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Fővárosi Állat- és Növénykert | ||||||||||||||
kötelező | 570101 | 6719 | FÁNK, Pannon Park fejlesztése | 874 566 | 874 566 | - | - | - | - | 12,48 | ||||
önkéntes | 570102 | 6877 | FÁNK, Mesepark projekt megvalósítása | 421 614 | 421 614 | - | - | - | - | - | 31,19 | |||
kötelező | 840701 | 7174 | Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények) | 236 259 | 236 259 | - | - | - | 84,56 | |||||
Fővárosi Állat- és Növénykert összesen: | 1 532 439 | 1 532 439 | - | - | - | - | - | 17,74 | ||||||
ebből kötelező (570101) | 1 110 825 | 1 110 825 | - | - | - | - | - | 15,25 | ||||||
ebből önkéntes (570102) | 421 614 | 421 614 | - | - | - | - | - | 31,19 | ||||||
Kulturális feladatok összesen: | 1 625 361 | 1 622 935 | 2 426 | - | - | - | - | 18,35 | ||||||
ebből kötelező | 1 203 747 | 1 201 321 | 2 426 | - | - | - | - | 16,04 | ||||||
ebből önkéntes | 421 614 | 421 614 | - | - | - | - | - | 31,19 | ||||||
B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások összesen: | 1 811 781 | 1 787 137 | 24 644 | - | - | - | - | 19,55 | ||||||
ebből kötelező | 1 390 167 | 1 365 523 | 24 644 | - | - | - | - | 17,56 | ||||||
ebből önkéntes | 421 614 | 421 614 | - | - | - | - | - | 31,19 | ||||||
740300 | B/2. | Hivatali beruházások | ||||||||||||
Informatikai feladatok | ||||||||||||||
kötelező | 740301 | 6533 | Licenc vásárlás 2011-2016 | 119 997 | 94 486 | 25 511 | - | - | - | - | 96,00 | |||
kötelező | 740301 | 6532 | Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2011-2016 | 19 800 | 15 360 | 4 147 | - | 293 | 231 | 62 | 96,85 | |||
önkéntes | 740302 | 6792 | Központi aktív eszközök cseréje | 38 617 | 29 947 | 8 086 | - | 584 | 460 | 124 | 64,15 | |||
önkéntes | 740302 | 6794 | Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2013-2016 | 29 957 | 23 240 | 6 275 | - | 442 | 348 | 94 | 99,57 | |||
önkéntes | 740302 | 6795 | Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2013-2016 | 9 263 | 7 294 | 1 969 | - | - | - | - | 95,69 | |||
önkéntes | 740302 | 6796 | Tivoli mentő kliensek 2013-2016 | 14 114 | 10 949 | 2 956 | - | 209 | 164 | 45 | 46,78 | |||
kötelező | 740301 | 6938 | Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |||
önkéntes | 740302 | 6936 | Budapest Portál fejlesztése II. fázis | 38 591 | 29 630 | 8 000 | - | 961 | 757 | 204 | 99,98 | |||
önkéntes | 740302 | 7043 | Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015-2016 | 63 208 | 49 680 | 13 280 | - | 248 | 195 | 53 | 44,88 | |||
önkéntes | 740302 | 7082 | Controlling elemző rendszer | 1 016 | 800 | 216 | - | - | - | - | 10,16 | |||
önkéntes | 740302 | 7071 | Hivatali térinformatikai rendszer | 460 274 | 356 950 | 96 377 | - | 6 947 | 5 470 | 1 477 | 90,56 | |||
önkéntes | 740302 | 7072 | Iktató rendszer adaptálására, licencek | 21 158 | 16 660 | 4 498 | - | - | - | - | 79,84 | |||
önkéntes | 740302 | 7083 | Üzleti tervezési program | 8 452 | 6 655 | 1 797 | - | - | - | - | 99,73 | |||
önkéntes | 740302 | 7130 | Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2015-2016 | 39 133 | 30 358 | 8 197 | - | 578 | 455 | 123 | 99,07 | |||
önkéntes | 740302 | 7188 | Lakásgazdálkodási rendszer funkcionális fejlesztése | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |||
önkéntes | 740302 | 7193 | Hivatali szakrendszerek fejlesztése a jogszabályoknak való megfelelés érdekében | 2 622 | 2 034 | 549 | - | 39 | 31 | 8 | 3,45 | |||
kötelező | 740301 | 7210 | IT biztonsági beruházások | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |||
Informatikai feladatok összesen: | 866 202 | 674 043 | 181 858 | - | 10 301 | 8 111 | 2 190 | 68,54 | ||||||
ebből kötelező (740301) | 139 797 | 109 846 | 29 658 | - | 293 | 231 | 62 | 51,69 | ||||||
ebből önkéntes (740302) | 726 405 | 564 197 | 152 200 | - | 10 008 | 7 880 | 2 128 | 73,13 | ||||||
Gazdasági, ellátási feladatok | ||||||||||||||
kötelező | 740301 | 5925 | Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |||
kötelező | 740301 | 6633 | Nyomdagépek beszerzése 2012-2016. | 24 050 | 18 937 | 5 113 | - | - | - | - | 50,82 | |||
kötelező | 740301 | 6914 | Vagyonvédelmi rendszerek fejlesztése | 6 937 | 5 462 | 1 475 | - | - | - | - | 99,10 | |||
kötelező | 740301 | 7011 | BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása | 1 270 | 1 000 | 270 | - | - | - | - | 3,33 | |||
önkéntes | 740302 | 7069 | Főpolgármesteri Hivatal kerítésvédelem kialakítása | 6 227 | 4 903 | 1 324 | - | - | - | - | 98,84 | |||
kötelező | 740301 | 7067 | Tűzjelző rendszer tervezése | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
önkéntes | 740302 | 7066 | Beléptető rendszer háttéreszközeinek cseréje | 6 470 | 5 095 | 1 375 | - | - | - | - | 99,54 | |||
önkéntes | 740302 | 7068 | Főpolgármesteri Hivatal vagyonvédelmi rendszerének kialakítása | 229 207 | 180 478 | 48 729 | - | - | - | - | 95,50 | |||
önkéntes | 740302 | 7017 | Egyéb gépek, berendezések beszerzése | 5 323 | 4 192 | 1 131 | - | - | - | - | 53,23 | |||
önkéntes | 740302 | 7018 | Bútor beszerzés | 12 940 | 10 189 | 2 751 | - | - | - | - | 48,66 | |||
kötelező | 740301 | 7019 | Zászlóbeszerzés | 8 417 | 6 628 | 1 789 | - | - | - | - | 68,74 | |||
önkéntes | 740302 | 7021 | Mobiltelefonok beszerzése | 7 137 | 5 620 | 1 517 | - | - | - | - | 89,21 | |||
kötelező | 740301 | 7022 | Épületberendezés beszerzése | 3 135 | 2 625 | 510 | - | - | - | - | 30,86 | |||
önkéntes | 740302 | 7023 | Analóg és digitális telefonkészülékek beszerzése | 3 936 | 3 099 | 837 | - | - | - | - | 98,40 | |||
önkéntes | 740302 | 7024 | Kézszárítók és szemetes edények beszerzése | 2 801 | 2 205 | 596 | - | - | - | - | 96,59 | |||
kötelező | 740301 | 7119 | Főpolgármesteri Hivatal III. sz. udvar csapadékvíz elvezető rendszerének rekonstrukciója | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |||
önkéntes | 740302 | 7226 | Városháza 1. és 2. sz. parkoló udvarainak világítás korszerűsítése | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |||
önkéntes | 740302 | 7216 | Szerver helyiség klíma beszerzése | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |||
önkéntes | 740302 | 7217 | Hivatali telekommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |||
kötelező | 740301 | 7212 | Városháza régi Trafóház épülete átalakításának tervezése | - | - | - | 0,00 | |||||||
kötelező | 740301 | 7213 | Fázisjavító csere előkészítése | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |||
önkéntes | 740302 | 7215 | Városháza épületében split klímák beszerzése | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |||
önkéntes | 740302 | 7214 | Gépjármű beszerzés | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |||
önkéntes | 740302 | 7234 | Digitális rádiók beszerzése rendészet részére | 2 858 | 2 250 | 608 | - | - | - | - | 95,27 | |||
önkéntes | 740302 | 7225 | Hivatali sport helyiség korszerűsítése és eszközállomány bővítése | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |||
Gazdasági, ellátási feladatok összesen: | 320 708 | 252 683 | 68 025 | - | - | - | - | 55,95 | ||||||
ebből kötelező (740301) | 43 809 | 34 652 | 9 157 | - | - | - | - | 20,58 | ||||||
ebből önkéntes (740302) | 276 899 | 218 031 | 58 868 | - | - | - | - | 76,83 | ||||||
740300 | B/2. | Hivatali beruházások összesen | 1 186 910 | 926 726 | 249 883 | - | 10 301 | 8 111 | 2 190 | 64,61 | ||||
ebből kötelező (740301) | 183 606 | 144 498 | 38 815 | - | 293 | 231 | 62 | 37,99 | ||||||
ebből önkéntes (740302) | 1 003 304 | 782 228 | 211 068 | - | 10 008 | 7 880 | 2 128 | 74,12 | ||||||
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN | 2 998 691 | 2 713 863 | 274 527 | - | 10 301 | 8 111 | 2 190 | 27,01 | ||||||
ebből kötelező | 1 573 773 | 1 510 021 | 63 459 | - | 293 | 231 | 62 | 18,74 | ||||||
ebből önkéntes | 1 424 918 | 1 203 842 | 211 068 | - | 10 008 | 7 880 | 2 128 | 52,67 |
ezer Ft-ban | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT | |||||||||||||||||||||||||||||||
Működési kiadásként tervezve | Ebből | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beso- rolás Áht. szerint | Cím- kód | Enge- dély- okirat száma | Megnevezés | Megvaló- sítás kezdete- befejezése éve | Teljes költség | 2016. évi előirányzat | Önkor- mányzati beruházások | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | Fordított áfa (dologi kiadás) | Dologi kiadások (Fejleszté- sekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) | Dologi nettó | Dologi áfa | Egyéb beruházási célú támo- gatások áht-n belülre | Egyéb beruházási célú támo- gatások áht-n kívülre és az EU-nak | Felhalm. c. vissza- térítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 17. | 18. | 19. | |||||||||||||||
C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK | |||||||||||||||||||||||||||||||
840700 | C/1. | Évközi indítású önkormányzati beruházások | |||||||||||||||||||||||||||||
Szociális feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Elektronikus tűzjelzőrendszer kiépítése Csokonai u. 38. | 2016. | - | 6 500 | 5 118 | 1 382 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Elektronikus tűzjelzőrendszer kiépítése Béla u. 18. | 2016. | - | 4 000 | 3 150 | 850 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacskai út | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Virág Benedek utcai telephely „A” épület fűtési és melegvízhálózat (HMV) részleges rekonstrukciója | 2016 | - | 30 000 | 23 622 | 6 378 | - | - | - | |||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Virág Benedek utcai telephely „A” épületben speciális (Demens) részleg kialakítása | 2016 | - | 9 842 | 7 750 | 2 092 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, Rózsa utca | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Tűzjelző rendszer kiépítése | 2016 | - | 18 000 | 14 173 | 3 827 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Dózsa György úti telephely vészvilágításának kiépítése | 2016 | - | 4 000 | 3 150 | 850 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Központi telephely „B” épület lift létesítése a kapcsolódó épületszárny-átalakítással | 2016 | - | 18 000 | 14 173 | 3 827 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Polgárdi telephely nővérhívó rendszer kiépítése | 2016. | - | 4 980 | 3 921 | 1 059 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | „C” lakóépület melegvíztároló cseréje | 2016 | - | 1 500 | 1 181 | 319 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Visegrádi telephely lakóépületekben személyfelvonó kialakítása | 2016 | - | 25 000 | 19 685 | 5 315 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Szociális feladatok összesen: | 121 822 | 95 923 | - | 25 899 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Köznevelési feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete Vakok Óvodája Általános Iskolája óvoda épület külső lift építése | 2016. | - | 50 000 | 39 371 | 10 629 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Kulturális feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | BTM, Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása NKA pályázati önrész II. ütem | 2016. | - | 8 000 | 6 299 | 1 701 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | BTM, Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció | 2016-2018 | - | 4 000 | 3 150 | 850 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | FSZEK licencek beszerzése | 2016-2018 | - | 8 500 | 6 693 | 1 807 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | FSZEK hardverek beszerzése | 2016-2018 | - | 16 500 | 12 992 | 3 508 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | FSZEK állománygyarapítás, dokumentumok beszerzése II. ütem | 2016. | - | 20 000 | 15 748 | 4 252 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Budapest Főváros Levéltára raktárkapacitás bővítése | 2016-2017 | - | 15 000 | 11 810 | 3 190 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények) | 2016-2018 | - | 300 000 | 236 220 | 63 780 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Kulturális feladatok összesen: | - | 372 000 | 292 912 | - | 79 088 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
Közlekedési feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | M-3 metró rekonstrukciójával összefüggő buszbeszerzés | 2016. | 13 370 000 | 13 370 000 | 10 527 559 | 2 842 441 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Hűvösvölgyi támfal rekonstrukciója | 2016. | - | 800 000 | 630 000 | 170 000 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | EIB hitelszerződés szerinti Főv. Közösségi közlekedési rendszer felülvizsgálata | 2016-2017 | - | 90 000 | 70 866 | 19 134 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | IKOP Projektek és CEF projektek fővárosi saját forrás kerete | 2016-2019 | 7 353 582 | 1 294 505 | 1 019 295 | 275 210 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | 2016-ban indítandó VEKOP-hoz kapcsolódó fővárosi saját forrás kerete | 2016-2018 | 5 000 000 | 500 000 | 393 701 | 106 299 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
önkéntes | 840702 | 2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása feladat tartaléka | 2016-2017 | 1 074 804 | 287 402 | 226 301 | 61 101 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Fővárosi Integrált Közlekedészervezési és Szabályozási Rendszerhez kapcsolódó fejlesztések | 2016. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Komplex fővárosi behajtási rendszer megvalósításának előkészítése | 2016. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Tervezési előkészítés a Millenniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez | 2016-2018 | 660 000 | |||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | A városi közlekedési eszközváltási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapesten IKOP | 2018-2019 | 342 154 | |||||||||||||||||||||||||||
Közlekedési feladatok összesen: | 27 800 540 | 16 341 907 | 12 867 722 | - | 3 474 185 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
ebből kötelező (840701) | 26 725 736 | 16 054 505 | 12 641 421 | - | 3 413 084 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
ebből önkéntes (840702) | 1 074 804 | 287 402 | 226 301 | - | 61 101 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
Vízgazdálkodási feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Csillaghegyi öblözet árvízvédelme, tartalékkeret | 2017. | 7 300 000 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | A 2017. évi FINA Világbajnokság megrendezésével összefüggésben a Margisziget csatornázása | 2016-2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Margitsziget rekonstrukció | 2016. | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | 2016-ban indítandó KEHOP-hoz kapcsolódó fővárosi saját forrás kerete | 2016-2018 | 3 252 750 | 1 000 000 | 787 402 | 212 598 | - | - | - | |||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Budapest ivóvízellátó hálózat rekonstrukciója | 2017-2018 | 1 457 895 | |||||||||||||||||||||||||||
Vízgazdálkodási feladatok összesen | 12 010 645 | 1 000 000 | 787 402 | - | 212 598 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
Környezetvédelmi feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Budapest XXIII. kerület, Grassalkovich út növényesítése | 2016-2017 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | HUHA II Új Hulladékhasznosító és Iszapégető Erőmű megvalósítása | 2017-2018 | 2 631 579 | |||||||||||||||||||||||||||
Környezetvédelmi feladatok összesen: | 2 631 579 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
Informatikai feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 840702 | Egységes ingatlan-nyilvántartási rendszer tervezése | 2016. | - | 50 000 | 39 370 | 10 630 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Informatikai feladatok összesen | - | 50 000 | 39 370 | - | 10 630 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
Igazgatási feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2017-2022 | 2017-2022 | 168 000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Illatos út belső udvar termőföld csere és zöldterület kialakítása | 2016. | - | 1 500 | 1 181 | 319 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Igazgatási feladatok összesen: | 168 000 | 1 500 | 1 181 | - | 319 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
Gazdasági feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Városháza energetikai korszerűsítése (önrész) | 2017. | 1 200 000 | |||||||||||||||||||||||||||
Gazdasági feladatok összesen: | 1 200 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
Központi feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Tervezési ágazati keret | 2016. | 1 867 268 | 4 961 830 | 4 961 830 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Fejlesztések átütemezésének tartaléka | 18 688 567 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Központi feladatok összesen: | 20 555 835 | 4 961 830 | 4 961 830 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása, önrész | 2016-2017 | - | 885 827 | 885 827 | 239 173 | ||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Margitsziget csatornázása és kapcsolódó útépítések | 2015-2018 | - | 2 675 000 | 2 106 299 | 568 701 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | MAC belső csapadék- és szennyvízhálózat szétválasztása, csatlakozás az új hálózatra | 2016. | - | 500 000 | 393 701 | 106 299 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | FINA fejlesztések tartalékkerete | 803 868 | ||||||||||||||||||||||||||||
FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok összesen | 803 868 | 4 060 827 | 3 385 827 | - | 914 173 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
840700 | C/1. | Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen: | 65 170 467 | 26 959 886 | 22 471 538 | - | 4 727 521 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
ebből kötelező (840701) | 64 095 663 | 26 622 484 | 22 205 867 | - | 4 655 790 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
ebből önkéntes (840702) | 1 074 804 | 337 402 | 265 671 | - | 71 731 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
740400 | C/2. | Évközi indítású hivatali beruházások | |||||||||||||||||||||||||||||
Informatikai feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 740401 | Licenc vásárlás | 2017-2022 | 750 000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
kötelező | 740401 | Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek | 2017-2022 | 120 000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek | 2017-2022 | 180 000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc | 2017-2022 | 60 000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Tivoli mentő kliensek | 2017-2022 | 90 000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Számítástechnikai eszközök beszerzése | 2017-2022 | 360 000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Digitális hálózati fénymásolók beszerzése | 2017-2022 | 240 000 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Lakásgazdálkodási rendszer funkcionális fejlesztése | 2016. | - | 15 000 | 11 811 | 3 189 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Hivatali szakrendszerek fejlesztése a jogszabályoknak való megfelelés érdekében | 2016. | - | 76 000 | 59 843 | 16 157 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
kötelező | 740401 | IT biztonsági beruházások | 2016. | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Hivatali szakrendszerek fejlesztése a jogszabályoknak való megfelelés érdekében | 2016 | - | |||||||||||||||||||||||||||
Informatikai feladatok összesen | 1 800 000 | 91 000 | 71 654 | - | 19 346 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
ebből kötelező (740401) | 870 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
ebből önkéntes (740402) | 930 000 | 91 000 | 71 654 | - | 19 346 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
Gazdasági, ellátási feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 740401 | Nyomdagépek beszerzése 2018-2022 | 2018-2022 | 75 000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2017-2022 | 2017-2022 | 60 000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Bútor beszerzés 2017-2022 | 2017-2022 | 78 000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
kötelező | 740401 | Zászlóbeszerzés 2017-2022 | 2017-2022 | 24 000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Mobiltelefonok beszerzése 2017-2022 | 2017-2022 | 18 000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
kötelező | 740401 | Épületberendezés beszerzése | 2017-2022 | 18 000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
kötelező | 740401 | Városháza régi Trafóház épülete átalakításának tervezése | 2016. | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Gazdasági, ellátási feladatok összesen | 273 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
ebből kötelező (740401) | 117 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
ebből önkéntes (740402) | 156 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
740400 | C/2. | Évközi indítású hivatali beruházások összesen: | 2 073 000 | 91 000 | 71 654 | - | 19 346 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
ebből kötelező (740401) | 987 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
ebből önkéntes (740402) | 1 086 000 | 91 000 | 71 654 | - | 19 346 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
kötelező | 891001 | C/3. | Közmű kiváltások | 2016. | 74 667 | 74 667 | - | - | - | - | 74 667 | 58 793 | 15 874 | ||||||||||||||||||
kötelező | 844201 | C/4. | Kötött felhasználású elszámolások finanszírozási kerete | 8 112 178 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
kötelező | 841401 | C/5. | Eu-s társfinanszírozott, egyéb fejlesztések önrészének kerete | 9 617 626 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
kötelező | 846301 | C/6. | Óbudai Gázgyár kármentesítése elkülönített kerete | 1 500 000 | - | - | |||||||||||||||||||||||||
kötelező | 843801 | C/7. | M4 és kapcsolódó projektek kiegészítő kerete | 3 326 908 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK ÖSSZESEN: | 89 874 846 | 27 125 553 | 22 543 192 | - | 4 746 867 | - | 74 667 | 58 793 | 15 874 | - | - | - | |||||||||||||||||||
ebből kötelező | 87 714 042 | 26 697 151 | 22 205 867 | - | 4 655 790 | - | 74 667 | 58 793 | 15 874 | - | - | - | |||||||||||||||||||
ebből önkéntes | 2 160 804 | 428 402 | 337 325 | - | 91 077 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
ezer Ft-ban | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016. évi MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT | |||||||||||||||||||||||||||||||
Működési kiadásként tervezve | Ebből | Egyéb | Felhalm. c. | ||||||||||||||||||||||||||||
Beso- rolás Áht. szerint | Cím- kód | Enge- dély- okirat száma | Megnevezés | Módosított előirányzat | Önkor- mányzati beruházások | Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | Fordított áfa (dologi kiadás) | Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) | Dologi nettó | Dologi áfa | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | vissza- térítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | |||||||||||||||||
C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK | |||||||||||||||||||||||||||||||
840700 | C/1. | Évközi indítású önkormányzati beruházások | |||||||||||||||||||||||||||||
Szociális feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Elektronikus tűzjelzőrendszer kiépítése Csokonai u. 38. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Elektronikus tűzjelzőrendszer kiépítése Béla u. 18. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacskai út | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Virág Benedek utcai telephely „A” épület fűtési és melegvízhálózat (HMV) részleges rekonstrukciója | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Virág Benedek utcai telephely „A” épületben speciális (Demens) részleg kialakítása | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, Rózsa utca | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Tűzjelző rendszer kiépítése | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Dózsa György úti telephely vészvilágításának kiépítése | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Központi telephely „B” épület lift létesítése a kapcsolódó épületszárny-átalakítással | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Polgárdi telephely nővérhívó rendszer kiépítése | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | „C” lakóépület melegvíztároló cseréje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Visegrádi telephely lakóépületekben személyfelvonó kialakítása | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Szociális feladatok összesen: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Köznevelési feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete Vakok Óvodája Általános Iskolája óvoda épület külső lift építése | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Kulturális feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | BTM, Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása NKA pályázati önrész II. ütem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | BTM, Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | FSZEK licencek beszerzése | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | FSZEK hardverek beszerzése | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | FSZEK állománygyarapítás, dokumentumok beszerzése II. ütem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Budapest Főváros Levéltára raktárkapacitás bővítése | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Kulturális feladatok összesen: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Közlekedési feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | M-3 metró rekonstrukciójával összefüggő buszbeszerzés | 13 370 000 | 10 527 559 | - | 2 842 441 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Hűvösvölgyi támfal rekonstrukciója | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | EIB hitelszerződés szerinti Főv. Közösségi közlekedési rendszer felülvizsgálata | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | IKOP Projektek és CEF projektek fővárosi saját forrás kerete | 592 475 | 506 813 | - | 85 662 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | 2016-ban indítandó VEKOP-hoz kapcsolódó fővárosi saját forrás kerete | 500 000 | 393 701 | - | 106 299 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
önkéntes | 840702 | 2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása feladat tartaléka | 287 402 | 226 301 | - | 61 101 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Fővárosi Integrált Közlekedészervezési és Szabályozási Rendszerhez kapcsolódó fejlesztések | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Komplex fővárosi behajtási rendszer megvalósításának előkészítése | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Tervezési előkészítés a Millenniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez | 38 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 000 | - | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | A városi közlekedési eszközváltási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapesten IKOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Közlekedési feladatok összesen: | 14 787 877 | 11 654 374 | - | 3 095 503 | - | - | - | - | - | 38 000 | - | ||||||||||||||||||||
ebből kötelező (840701) | 14 500 475 | 11 428 073 | - | 3 034 402 | - | - | - | - | - | 38 000 | - | ||||||||||||||||||||
ebből önkéntes (840702) | 287 402 | 226 301 | - | 61 101 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Vízgazdálkodási feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Csillaghegyi öblözet árvízvédelme, tartalékkeret | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | A 2017. évi FINA Világbajnokság megrendezésével összefüggésben a Margisziget csatornázása | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Margitsziget rekonstrukció | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | 2016-ban indítandó KEHOP-hoz kapcsolódó fővárosi saját forrás kerete | 1 000 000 | 787 402 | - | 212 598 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Budapest ivóvízellátó hálózat rekonstrukciója | |||||||||||||||||||||||||||||
Vízgazdálkodási feladatok összesen | 1 000 000 | 787 402 | - | 212 598 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Környezetvédelmi feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Budapest XXIII. kerület, Grassalkovich út növényesítése | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | HUHA II Új Hulladékhasznosító és Iszapégető Erőmű megvalósítása | |||||||||||||||||||||||||||||
Környezetvédelmi feladatok összesen: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Informatikai feladatok | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 840702 | Egységes ingatlan-nyilvántartási rendszer tervezése | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Informatikai feladatok összesen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Igazgatási feladatok | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2017-2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Illatos út belső udvar termőföld csere és zöldterület kialakítása | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Igazgatási feladatok összesen: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Gazdasági feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Városháza energetikai korszerűsítése (önrész) | |||||||||||||||||||||||||||||
Gazdasági feladatok összesen: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Központi feladatok | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Tervezési ágazati keret | 1 867 268 | 1 867 268 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Fejlesztések átütemezésének tartaléka | 18 688 567 | 18 688 567 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Központi feladatok összesen: | 20 555 835 | 20 555 835 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása, önrész | |||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Margitsziget csatornázása és kapcsolódó útépítések | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | MAC belső csapadék- és szennyvízhálózat szétválasztása, csatlakozás az új hálózatra | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | FINA fejlesztések tartalékkerete | |||||||||||||||||||||||||||||
FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok összesen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
840700 | C/1. | Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen: | 36 343 712 | 32 997 611 | - | 3 308 101 | - | - | - | - | - | 38 000 | - | ||||||||||||||||||
ebből kötelező (840701) | 36 056 310 | 32 771 310 | - | 3 247 000 | - | - | - | - | - | 38 000 | - | ||||||||||||||||||||
ebből önkéntes (840702) | 287 402 | 226 301 | - | 61 101 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
740400 | C/2. | Évközi indítású hivatali beruházások | |||||||||||||||||||||||||||||
Informatikai feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 740401 | Licenc vásárlás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
kötelező | 740401 | Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Tivoli mentő kliensek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Számítástechnikai eszközök beszerzése | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Digitális hálózati fénymásolók beszerzése | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Lakásgazdálkodási rendszer funkcionális fejlesztése | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Hivatali szakrendszerek fejlesztése a jogszabályoknak való megfelelés érdekében | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
kötelező | 740401 | IT biztonsági beruházások | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Hivatali szakrendszerek fejlesztése a jogszabályoknak való megfelelés érdekében | |||||||||||||||||||||||||||||
Informatikai feladatok összesen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
ebből kötelező (740401) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
ebből önkéntes (740402) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Gazdasági, ellátási feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 740401 | Nyomdagépek beszerzése 2018-2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2017-2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Bútor beszerzés 2017-2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
kötelező | 740401 | Zászlóbeszerzés 2017-2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Mobiltelefonok beszerzése 2017-2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
kötelező | 740401 | Épületberendezés beszerzése | - | ||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 740401 | Városháza régi Trafóház épülete átalakításának tervezése | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Gazdasági, ellátási feladatok összesen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
ebből kötelező (740401) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
ebből önkéntes (740402) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
740400 | C/2. | Évközi indítású hivatali beruházások összesen: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
ebből kötelező (740401) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
ebből önkéntes (740402) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
kötelező | 891001 | C/3. | Közmű kiváltások | 74 667 | - | - | - | - | 74 667 | 58 793 | 15 874 | - | - | - | |||||||||||||||||
kötelező | 844201 | C/4. | Kötött felhasználású elszámolások finanszírozási kerete | 8 112 178 | 8 112 178 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
kötelező | 841401 | C/5. | Eu-s társfinanszírozott, egyéb fejlesztések önrészének kerete | 9 617 626 | 9 617 626 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
kötelező | 846301 | C/6. | Óbudai Gázgyár kármentesítése elkülönített kerete | 1 500 000 | 1 500 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
kötelező | 843801 | C/7. | M4 és kapcsolódó projektek kiegészítő kerete | 3 326 908 | 3 326 908 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK ÖSSZESEN: | 58 975 091 | 55 554 323 | - | 3 308 101 | - | 74 667 | 58 793 | 15 874 | - | 38 000 | - | ||||||||||||||||||||
ebből kötelező | 58 687 689 | 55 328 022 | - | 3 247 000 | - | 74 667 | 58 793 | 15 874 | - | 38 000 | - | ||||||||||||||||||||
ebből önkéntes | 287 402 | 226 301 | - | 61 101 | - | - | - | - | - | - | - |
ezer Ft-ban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Működési kiadásként tervezve | Ebből | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beso- rolás Áht. Szerint | Cím- kód | Enge- dély- okirat száma | Megnevezés | Megvaló- sítás kezdete- befejezése éve | Teljes költség | 2016. évi előirányzat | Intézményi beruhá- zások | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | Fordított áfa (dologi kiadás) | Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) | Dologi nettó | Dologi áfa | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | Felhalm. c. vissza- térítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||||||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | |||||||||||||||||||||||||
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100102 | Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság | 28 598 | 21 732 | 17 112 | 4 620 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
100201 | Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI) | 262 424 | 273 025 | 214 980 | 58 045 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
200000 | Szociálpolitikai intézmények összesen | 250 688 | 143 462 | 111 353 | 30 059 | - | - | - | - | - | - | 2 050 | ||||||||||||||||||||||||||||
300000 | Köznevelési intézmények összesen | 385 652 | 275 847 | 183 528 | 49 554 | - | 400 | 315 | 85 | - | - | 42 365 | ||||||||||||||||||||||||||||
510000- 570000 | Kulturális intézmények összesen | 1 469 254 | 845 262 | 645 758 | 82 886 | 77 589 | 38 779 | 30 535 | 8 244 | - | - | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||
711902 | Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön | 36 800 | 23 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 000 | ||||||||||||||||||||||||||||
815701 | Budapest Film Zrt. | 27 917 | 27 917 | - | - | - | - | - | - | - | 27 917 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
841301 | Sportcélú támogatás | 4 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
844702 | Főpolgármesteri keret | 69 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
847102 | Kulturális célú kiadások | 10 766 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
847301 | Környezetvédelmi Alap | 30 278 | 24 693 | - | - | - | - | - | - | - | 24 693 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
847402 | Bűnmegelőzési keret | 76 505 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
870502 | Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása | 78 341 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
883601 | Út- hídfenntartás | 311 959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
841101 | Pénzügytechnikai feladatok | 132 283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN | 3 175 515 | 1 634 938 | 1 172 731 | 225 164 | 77 589 | 39 179 | 30 850 | 8 329 | - | 52 610 | 67 665 | |||||||||||||||||||||||||||||
A) Önkormányzati beruházások | 57 190 124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B) Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 10 210 966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C) Évközi indítású önkormányzati és hivatali beruházások | 27 125 553 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D) Intézményi beruházások, felhalmozási célú támogatások | 1 634 938 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A-D) | 96 400 754 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A-D) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK NÉLKÜL | 91 363 938 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önkormányzati beruházások | 33 583 221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 9 807 187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intézményi beruházások | 1 172 731 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 6 509 857 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 10 977 705 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 29 245 572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 67 665 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) | 3 231 943 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dologi kiadások (Fordított áfa 841101 címkódon tervezve) | 1 804 873 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft-ban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016. évi MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Működési kiadásként tervezve | Ebből | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beso- rolás Áht. Szerint | Cím- kód | Enge- dély- okirat száma | Megnevezés | Módosított előirányzat | Intézményi beruházások | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | Fordított áfa (dologi kiadás) | Dologi kiadások (Fejleszté- sekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) | Dologi nettó | Dologi áfa | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | Felhalm. c. vissza- térítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||||||||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | |||||||||||||||||||||||||||
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100102 | Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság | 28 598 | 22 518 | 6 080 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
100201 | Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI) | 262 424 | 206 632 | 55 792 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
200000 | Szociálpolitikai intézmények összesen | 250 688 | 195 906 | 50 420 | - | - | - | - | - | - | 4 362 | |||||||||||||||||||||||||||||
300000 | Köznevelési intézmények összesen | 385 652 | 269 989 | 72 898 | - | 400 | 315 | 85 | - | - | 42 365 | |||||||||||||||||||||||||||||
510000- 570000 | Kulturális intézmények összesen | 1 469 254 | 786 359 | 572 434 | 77 589 | 31 622 | 24 585 | 7 037 | - | - | 1 250 | |||||||||||||||||||||||||||||
711902 | Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön | 36 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 800 | |||||||||||||||||||||||||||||
815701 | Budapest Film Zrt. | 27 917 | - | - | - | - | - | - | - | 27 917 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
841301 | Sportcélú támogatás | 4 150 | - | - | - | - | - | - | - | 4 150 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
844702 | Főpolgármesteri keret | 69 900 | - | - | - | - | - | - | 1 500 | 68 400 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
847102 | Kulturális célú kiadások | 10 766 | - | - | - | - | - | - | 7 000 | 3 766 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
847301 | Környezetvédelmi Alap | 30 278 | - | - | - | - | - | - | 6 800 | 23 478 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
847402 | Bűnmegelőzési keret | 76 505 | - | - | - | - | - | - | 63 505 | 13 000 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
870502 | Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása | 78 341 | - | - | - | - | - | - | 78 341 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
883601 | Út- hídfenntartás | 311 959 | - | - | - | - | - | - | - | 311 959 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
841101 | Pénzügytechnikai feladatok | 132 283 | - | - | - | - | - | - | 132 283 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN | 3 175 515 | 1 481 404 | 757 624 | 77 589 | 32 022 | 24 900 | 7 122 | 289 429 | 452 670 | 84 777 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A) Önkormányzati beruházások | 63 874 323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B) Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 11 103 336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C) Évközi indítású önkormányzati és hivatali beruházások | 58 975 091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D) Intézményi beruházások, felhalmozási célú támogatások | 3 175 515 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A-D) | 137 128 365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A-D) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK NÉLKÜL | 130 724 048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önkormányzati beruházások | 73 572 065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 10 579 942 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intézményi beruházások | 1 481 404 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 5 861 779 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 8 598 404 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 30 545 677 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 84 777 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) | 3 203 465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dologi kiadások (Fordított áfa 841101 címkódon tervezve) | 3 200 852 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft-ban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016. évi TELJESÍTÉS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Működési kiadásként tervezve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beso- rolás Áht. Szerint | Cím- kód | Enge- dély- okirat száma | Megnevezés | 2016. évi teljesítés | Intézményi beruházások | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | Fordított áfa (dologi kiadás) | Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | Index % (tény / mód. ei.) | ||||||||||||||||||||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | ||||||||||||||||||||||||||||
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100102 | Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság | 24 603 | 20 147 | 4 456 | 86,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
100201 | Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI) | 82 522 | 64 614 | 17 908 | 31,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
200000 | Szociálpolitikai intézmények összesen | 205 404 | 163 090 | 40 314 | 2 000 | 81,94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
300000 | Köznevelési intézmények összesen | 314 863 | 248 548 | 66 315 | 81,64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
510000-570000 | Kulturális intézmények összesen | 870 644 | 434 477 | 435 167 | 1 000 | 59,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
711902 | Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön | 22 992 | 22 992 | 62,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
815701 | Budapest Film Zrt. | 27 917 | 27 917 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
841301 | Sportcélú támogatás | 4 150 | 4 150 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
844702 | Főpolgármesteri keret | 66 899 | 1 500 | 65 399 | 95,71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
847102 | Kulturális célú kiadások | 1 066 | 1 000 | 66 | 9,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
847301 | Környezetvédelmi Alap | 10 388 | 1 215 | 9 173 | 34,31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
847402 | Bűnmegelőzési keret | 65 005 | 56 505 | 8 500 | 84,97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
870502 | Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása | 50 928 | 50 928 | 65,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
883601 | Út- hídfenntartás | 311 959 | 311 959 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
841101 | Pénzügytechnikai feladatok | 132 283 | 132 283 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN | 2 191 623 | 930 877 | 564 160 | - | - | 243 431 | 427 164 | 25 992 | 69,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||
A) Önkormányzati beruházások | 27 994 585 | 43,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B) Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 2 998 691 | 27,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C) Évközi indítású önkormányzati és hivatali beruházások | - | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D) Intézményi beruházások, felhalmozási célú támogatások | 2 191 623 | 69,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A-D) | 33 184 900 | 24,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A-D) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK NÉLKÜL | 31 104 355 | 23,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önkormányzati beruházások | 7 436 158 | 10,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 2 713 863 | 25,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intézményi beruházások | 930 877 | 62,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 1 253 472 | 21,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 3 198 623 | 37,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 15 545 370 | 50,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 25 992 | 30,66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) | 885 286 | 27,64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dologi kiadások (Fordított áfa 841101 címkódon tervezve) | 1 195 259 | 37,34 |
ezer Ft-ban | ||||||||||||||||||||||||||||||
Megvalósítás | 2016 évi | Ebből: | Dologi kiadásból: | |||||||||||||||||||||||||||
Besorolás | Címkód | Intézmény és feladat megnevezése | kezdés-befejezés éve | Teljes költség | bruttó előirányzat | Nettó | Egyenes áfa | Fordított áfa | Dologi kiadás | Nettó | Egyenes áfa | |||||||||||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | |||||||||||||||||||
önkéntes | 100102 | Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság | ||||||||||||||||||||||||||||
a) Intézményi beruházások | 21 732 | 17 112 | 4 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Immateriális javak vásárlása | ||||||||||||||||||||||||||||||
Licenszek | 2016 | 3 700 | 3 700 | 2 913 | 787 | |||||||||||||||||||||||||
Humánügyi szoftver licensz | 2015-2016 | 2 369 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ingatlanok építési jellegű beruházása | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pálya u. fejlesztés | 2016 | 610 | 610 | 480 | 130 | |||||||||||||||||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||||||||||||||||||||
Informatikai eszközök (2016) | 2016 | 3 865 | 3 865 | 3 043 | 822 | |||||||||||||||||||||||||
Bútorok (2016) | 2016 | 3 930 | 3 930 | 3 095 | 835 | |||||||||||||||||||||||||
Állatgyógyászati eszközök | 2016 | 330 | 330 | 260 | 70 | |||||||||||||||||||||||||
Irodatechnikai eszközök (2016) | 2016 | 945 | 945 | 744 | 201 | |||||||||||||||||||||||||
Karbantartási eszközök | 2016 | 642 | 642 | 506 | 136 | |||||||||||||||||||||||||
Szolgálatellátás kisértékű tárgyi eszközök (2016) | 2016 | 610 | 610 | 480 | 130 | |||||||||||||||||||||||||
Illatos u. hűtőgép- és automatika csere | 2016 | 1 900 | 1 900 | 1 496 | 404 | |||||||||||||||||||||||||
Gépjármű beszerzése | 2016 | 5 000 | 5 000 | 3 937 | 1 063 | |||||||||||||||||||||||||
Tűzoltó készülékek | 2016 | 100 | 100 | 79 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Kenel beszerzés | 2016 | 100 | 100 | 79 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Informatikai eszközök (2015) | 2015-2016 | 2 403 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bútorok (2015) | 2015-2016 | 634 | ||||||||||||||||||||||||||||
Irodatechnikai eszközök (2015) | 2015-2016 | 1 002 | ||||||||||||||||||||||||||||
Szolgálatellátás kisértékű tárgyi eszközök (2015) | 2015-2016 | 458 | ||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 100201 | Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI) | ||||||||||||||||||||||||||||
a) Intézményi beruházások | 273 025 | 214 980 | 58 045 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Vámház krt. Vcsk. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ingatlanok építési jellegű beruházása | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ablakmozgató motorok beépítése 1. ütem 144 db | 2016-2018 | 52 070 | 26 670 | 21 000 | 5 670 | |||||||||||||||||||||||||
Trafók közötti átterhelés kiépítése | 2016 | 19 050 | 19 050 | 15 000 | 4 050 | |||||||||||||||||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kamerarendszer fejlesztése | 2016 | 17 780 | 17 780 | 14 000 | 3 780 | |||||||||||||||||||||||||
Zsírfogó tartályok cseréje | 2016 | 25 400 | 25 400 | 20 000 | 5 400 | |||||||||||||||||||||||||
Felügyelőségi klíma | 2016 | 563 | 508 | 400 | 108 | |||||||||||||||||||||||||
UPS-ek cseréje | 2016 | 2 540 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rákóczi téri Vásárcsarnok | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ingatlanok építési jellegű beruházása | ||||||||||||||||||||||||||||||
Világítás fejlesztés | 2016 | 5 000 | 5 000 | 3 937 | 1 063 | |||||||||||||||||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ablakmozgató motorok beépítése II. ütem 48 db | 2015-2017 | 27 940 | 8 890 | 7 000 | 1 890 | |||||||||||||||||||||||||
Szélfogó függönyök cseréje | 2016 | 0 | 1 270 | 1 000 | 270 | |||||||||||||||||||||||||
Használtcikk piac | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ingatlanok építési jellegű beruházása | ||||||||||||||||||||||||||||||
Felügyelőségi épület 0,4 kV elosztó és gerincvezeték csere | 2016 | 5 080 | 5 080 | 4 000 | 1 080 | |||||||||||||||||||||||||
Elárusító helyek elektromos gerincvezeték cseréje | 2016 | 12 700 | 12 700 | 10 000 | 2 700 | |||||||||||||||||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hátsó bejárat cégfelirat csere | 2016 | 629 | 381 | 300 | 81 | |||||||||||||||||||||||||
Flórián téri Ük. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ingatlanok építési jellegű beruházása | ||||||||||||||||||||||||||||||
Világítás korszerűsítés II. ütem | 2015-2017 | 5 000 | 10 160 | 8 000 | 2 160 | |||||||||||||||||||||||||
Világítás korszerűsítés befejező ütem | 2016 | 13 302 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||||||||||||||||||||
UPS helyiség klíma | 2016 | 381 | 381 | 300 | 81 | |||||||||||||||||||||||||
Gilda Max klímabővítés | 2016 | 4 858 | ||||||||||||||||||||||||||||
Folyadékhűtő modul 2 db | 2016 | 3 810 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bejárati cégfeliratok cseréje | 2016 | 3 785 | 3 277 | 2 580 | 697 | |||||||||||||||||||||||||
Bosnyák téri Vcsk. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ingatlanok építési jellegű beruházása | ||||||||||||||||||||||||||||||
Új elektromos gerincvezetéken 8 db leágazás kötődobozzal | 2016 | 8 208 | 8 128 | 6 400 | 1 728 | |||||||||||||||||||||||||
Világítás korszerűsítés | 2016 | 5 317 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hűtőpult beszerzése | 2016 | 1 905 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kórház utca | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ingatlanok építési jellegű beruházása | ||||||||||||||||||||||||||||||
Világítás korszerűsítés | 2016 | 8 890 | 8 890 | 7 000 | 1 890 | |||||||||||||||||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||||||||||||||||||||
Szélfogó függönyök cseréje | 2016 | 0 | 1 270 | 1 000 | 270 | |||||||||||||||||||||||||
Fehérvári úti Vásárcsarnok | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||||||||||||||||||||
Légtechnika elektromos betáp. Kiépítés | 2016 | 1 258 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tétényi úti Üzletközpont | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||||||||||||||||||||
Orwak 3115 bálázógép | 2016 | 2 273 | ||||||||||||||||||||||||||||
Több telephely | ||||||||||||||||||||||||||||||
Immateriális javak vásárlása | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elektromos hálózatok felmérési tervei | 2016 | 0 | 24 290 | 19 125 | 5 164 | |||||||||||||||||||||||||
Épületgépészeti vezetékhálózatok felmérési tervei | 2016 | 0 | 25 400 | 20 000 | 5 400 | |||||||||||||||||||||||||
Ingatlanok építési jellegű beruházása | ||||||||||||||||||||||||||||||
Villany- és vízórák cseréje, elektronikus bekötésekkel | 2016 | 43 180 | 43 180 | 34 000 | 9 180 | |||||||||||||||||||||||||
Központ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||||||||||||||||||||
Szünetmentes energiaellátás | 2016 | 2 540 | 2 540 | 2 000 | 540 | |||||||||||||||||||||||||
Üzemeltetés, működés eszközei (irodatechnika, bútor, egyéb eszköz) | 2016 | 12 621 | 12 620 | 9 938 | 2 683 | |||||||||||||||||||||||||
Szerver fejlesztés II. ütem | 2016 | 2 540 | 2 540 | 2 000 | 540 | |||||||||||||||||||||||||
PSION szoftver fejlesztés | 2016 | 1 190 | ||||||||||||||||||||||||||||
Műszaki irányítási rendszer | 2016 | 2 985 | ||||||||||||||||||||||||||||
Járművek beszerzése | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gépjármű beszerzés | 2016 | 11 620 | 7 620 | 6 000 | 1 620 | |||||||||||||||||||||||||
200000 | Szociálpolitikai intézmények | |||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210201 | Főv. Önk. Idősek Otthona Baross u. | ||||||||||||||||||||||||||||
a) Intézményi beruházások | 7 500 | 5 906 | 1 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Ingatlanok építési jellegű beruházása | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bp. IV. Baross u. 100. K-i fekvésű lakószobák árnyékolása (napháló) | 2016 | 4 000 | 4 000 | 3 150 | 850 | |||||||||||||||||||||||||
Bp. IV. Baross u. 100. Demens lakómegfigyelő rendszer alapkiépítése | 2016 | 4 901 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bp. IV. Béla u. 18. Konyhai gépek, berendezések cseréje | 2016 | 267 | 500 | 394 | 106 | |||||||||||||||||||||||||
Bp. IV. Csokonai u. 38. Konyhai gépek, berendezések cseréje | 2016 | 264 | 500 | 394 | 106 | |||||||||||||||||||||||||
Kisértékű tárgyi eszközök, cseréje, pótlása | 2016 | 2 500 | 2 500 | 1 968 | 532 | |||||||||||||||||||||||||
b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dolgozói lakásépítési kölcsön | ||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210301 | Főv. Önk. Idősek Otthona Alacskai út | ||||||||||||||||||||||||||||
a) Intézményi beruházások | 4 000 | 3 150 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése | 2016 | 4 819 | 4 000 | 3 150 | 850 | |||||||||||||||||||||||||
Virág Benedek utcai falikazán | 2016 | 1 263 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nagy teljesítményű nyomtató | 2016 | 496 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tűzgátló ajtó | 2016 | 378 | ||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210401 | Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||||||||||
a) Intézményi beruházások | 900 | 709 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||||||||||||||||||||
egyéb gépek beszerzése | 2016 | 1 083 | ||||||||||||||||||||||||||||
Számítógépek, szerver beszerzése | 2016 | 900 | 900 | 709 | 191 | |||||||||||||||||||||||||
ügyviteli gépek beszerzése | 2016 | 131 | ||||||||||||||||||||||||||||
kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 2016 | 491 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rózsa utcai viharkár | 2016 | 257 | ||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210601 | Főv. Önk. Idősek Otthona Halom u. | ||||||||||||||||||||||||||||
a) Intézményi beruházások | 19 180 | 15 104 | 4 076 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Ingatlanok építési jellegű beruházása | ||||||||||||||||||||||||||||||
Halom utca központ élelmezési raktár bővítés | 2016 | 5 236 | 10 000 | 7 874 | 2 126 | |||||||||||||||||||||||||
Halom utca, étkező és magas fszt.-i társalgó klimatizálása, kapcsolódó munkálatokkal | 2016 | 1 301 | 1 380 | 1 087 | 293 | |||||||||||||||||||||||||
Óhegy utca étkező, orvosi szoba, kapcsolódó helyiségek klimatizálása | 2016 | 1 239 | 1 300 | 1 024 | 276 | |||||||||||||||||||||||||
Intézményi pénztárak, pénzbefizető helyek új védelmi rendszerének kialakítása | 2016 | 1 077 | 1 300 | 1 024 | 276 | |||||||||||||||||||||||||
Raktárépület bővítés tervezés B10/2015. | 2015-2016 | 508 | ||||||||||||||||||||||||||||
Szennyvíz átemelő szivattyú | 2016 | 224 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gergely utca mosogatógép beszerzés | 2016 | 0 | 1 200 | 945 | 255 | |||||||||||||||||||||||||
Hőlégkeveréses sütő-pároló beszerzése, B6/2015. | 2015-2016 | 8 954 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nagykonyhai gázüzemű főzőüst, 30 l-es 2 db B9/2015. | 2015-2016 | 4 124 | ||||||||||||||||||||||||||||
80 l-es gázüzemű billenő serpenyő B11/2015. | 2015-2016 | 1 161 | ||||||||||||||||||||||||||||
2-főzőhelyes elektromos tűzhely, B12/2015. | 2015-2016 | 702 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 db 547 l-es mélyhűtőszekrény B13/2015. | 2015-2016 | 1 163 | ||||||||||||||||||||||||||||
Elszívóernyő rozsdamentes acélból zsírleeresztő csappal, légtechnikai kiállással B14/2015. | 2015-2016 | 509 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 2016 | 20 309 | 4 000 | 3 150 | 850 | |||||||||||||||||||||||||
Mosógatógép | 2016 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hűtőszekrény | 2016 | 338 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mosógép | 2016 | 756 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 db Server háttértároló | 2016 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gergely utcai orvosi szoba klíma beszerelése | 2016 | 279 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hűtőszekrény 373 l-es | 2016 | 288 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gergely utca telefonközpont B13/2016 | 2016 | 2 228 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ételmelegentartó kocsi B14/2016 | 2016-2017 | 345 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palacsintasütő gép | 2016-2017 | 1 242 | |||||||||||||||||||||||||||
Járművek beszerzése | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ételszállító gépjármű hidraulikus emelővel | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210701 | Főv. Önk. Idősek Otthona Kamaraerdei út | ||||||||||||||||||||||||||||
a) Intézményi beruházások | 41 910 | 33 000 | 8 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Ingatlanok építési jellegű beruházása | ||||||||||||||||||||||||||||||
Porta épület létesítése | 2016 | 10 000 | 10 000 | 7 874 | 2 126 | |||||||||||||||||||||||||
Kamara: sétány-építés pihenőkkel | 2016 | 6 670 | 14 410 | 11 346 | 3 064 | |||||||||||||||||||||||||
Kamara: Külső fedett tartózkodó létesítése | 2016 | 2 000 | 2 000 | 1 575 | 425 | |||||||||||||||||||||||||
Bánk bán: Külső fedett tartózkodó létesítése | 2016 | 1 000 | 1 000 | 788 | 212 | |||||||||||||||||||||||||
„A” épületben irodák kialakítás pótmunkái | 2016 | 1 545 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||||||||||||||||||||
Számítógép beszerzés (10 db) | 2016 | 3 496 | 2 000 | 1 575 | 425 | |||||||||||||||||||||||||
Konyhai berendezések beszerzése (gázzsámoly, robotgép, melegentartó edények, italtárolók, melegítő edények) | 2016 | 3 000 | 3 000 | 2 362 | 638 | |||||||||||||||||||||||||
Informatikai kapcsoló szerkezet (40 db) | 2016 | 0 | 1 000 | 787 | 213 | |||||||||||||||||||||||||
Kórházi ágyak beszerzése (10 db) | 2016 | 2 000 | 2 000 | 1 575 | 425 | |||||||||||||||||||||||||
Bútorbeszerzés (lakószobai bútorok, irodabútorok) | 2016 | 7 169 | 6 500 | 5 118 | 1 382 | |||||||||||||||||||||||||
„A” épületben irodák kialakítás | 2016 | 9 983 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése (4 db nyomtató, másoló) | 2016 | 352 | ||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb kis értékű tárgyi eszközök beszerzése | 2016 | 1 003 | ||||||||||||||||||||||||||||
„C” épület melegvíz bojler csere | 2016 | 2 982 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kétcsatlakozós gőzfejlesztő | 2016 | 317 | ||||||||||||||||||||||||||||
Főzőüst beszerzése | 2016 | 1 626 | ||||||||||||||||||||||||||||
Immateriális javak beszerzése | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tárhely bővítés | 2016 | 1 397 | ||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210801 | Főv. Önk. Idősek Otthona Kútvölgyi út | ||||||||||||||||||||||||||||
a) Intézményi beruházások | 5 842 | 4 600 | 1 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kisértékú tárgyi eszközök beszerzése | 2016 | 4 347 | 5 842 | 4 600 | 1 242 | |||||||||||||||||||||||||
Nagyértékű sztechnikai eszköz (1 db Szerver gép) | 2016 | 437 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nagyértékű gép beszerzés (1 db nagyüzemi mosogatógép) | 2016 | 467 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nagyértékű gép beszerzés (1 db nagyüzemi padlóápoló gép) | 2016 | 972 | ||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210901 | Főv. Önk. Idősek Otthona Pesti út | ||||||||||||||||||||||||||||
a) Intézményi beruházások | 25 000 | 19 685 | 5 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Immateriális javak vásárlása | ||||||||||||||||||||||||||||||
Szellemi termék gondozotti nyilvántartó program | 2016 | 449 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||||||||||||||||||||
Informatikai eszközök számítógép, nyomtató, szoftverek (10db) | 2016 | 4 032 | 2 320 | 1 827 | 493 | |||||||||||||||||||||||||
Mosodai kisgépek mosógép, centrifuga,szárító | 2016 | 4 001 | 901 | 709 | 192 | |||||||||||||||||||||||||
54 db ápolási ágy, 54 db éjjeliszekrény,54 lakó szobába szék, asztal,étkező bútor szék, asztal 54 garnitúra, Előadóterem 100 db szék | 2016 | 2 254 | 19 479 | 15 338 | 4 141 | |||||||||||||||||||||||||
Konyhai kisgép, darálók, szeletelők, elekt. konzervnyitó 10 db. | 2016 | 1 196 | 850 | 669 | 181 | |||||||||||||||||||||||||
Konyhai eszközök pótlása (2 üst) | 2016 | 2 667 | ||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb berend. Tároló polcrendszer kialakított pelenka tárolóba | 2016 | 594 | 1 450 | 1 142 | 308 | |||||||||||||||||||||||||
Fürdetőágy | 2016 | 482 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 db kórházi ágy, 20 db éjjeli szekrény, 3 db kocsi klf | 2016 | 3 024 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kisértékű bútorok 7 db | 2016 | 545 | ||||||||||||||||||||||||||||
R-WCS vezeték nélküli nővérhívó | 2016 | 1 469 | ||||||||||||||||||||||||||||
Fischer klíma berendezés 3 db | 2016 | 1 028 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kis értékű tárgyi eszközök | 2016 | 5 708 | ||||||||||||||||||||||||||||
Járművek beszerzése | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ételszállító gépjármű hidraulikus emelővel | 2016 | 7 098 | ||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 211401 | Főv. Önk. Idősek Otthona Gödöllő | ||||||||||||||||||||||||||||
a) Intézményi beruházások: | 3 770 | 2 970 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||||||||||||||||||||
nyomtató beszerzés | 2016 | 65 | 170 | 134 | 36 | |||||||||||||||||||||||||
másológép | 2016 | 400 | 400 | 316 | 84 | |||||||||||||||||||||||||
gázüzemű üst 400 l-es | 2016 | 0 | 1 500 | 1 181 | 319 | |||||||||||||||||||||||||
gázüzemű billenő serpenyő | 2016 | 0 | 1 100 | 866 | 234 | |||||||||||||||||||||||||
kertészeti gépek | 2016 | 600 | 600 | 473 | 127 | |||||||||||||||||||||||||
búvárszivattyú | 2016 | 381 | ||||||||||||||||||||||||||||
mosógép | 2016 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||
informatikai eszközök | 2016 | 392 | ||||||||||||||||||||||||||||
burgonyakoptató gép | 2016 | 483 | ||||||||||||||||||||||||||||
mosogatógép | 2016 | 951 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kisértékú tárgyi eszköz | 2016 | 772 | ||||||||||||||||||||||||||||
b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Dolgozói lakásépítési kölcsön | 1 000 | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 211501 | Főv. Önk. Idősek Otthona Gyula | ||||||||||||||||||||||||||||
a) Intézményi beruházások: | 14 610 | 11 504 | 3 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fűnyíró traktor beszerzése | 2016 | 389 | 500 | 394 | 106 | |||||||||||||||||||||||||
EKG készülék beszerzése | 2016 | 290 | 290 | 228 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
Orvosi, ápolási eszközök beszerzése (vérnyomásmérő, fürdetőszék stb.) | 2016 | 660 | 1 000 | 787 | 213 | |||||||||||||||||||||||||
Ágyak, matracok, éjjeli szekrények gondozási egységekbe | 2016 | 10 684 | 5 000 | 3 937 | 1 063 | |||||||||||||||||||||||||
Konyhai eszközök beszerzése (robotgép, mikrohullámú sütő stb.) | 2016 | 0 | 1 000 | 787 | 213 | |||||||||||||||||||||||||
Számítógépek beszerzése nyomtatóval, szoftverekkel | 2016 | 668 | 2 000 | 1 575 | 425 | |||||||||||||||||||||||||
Karbantartáshoz szükséges eszközök (villamossági felszerelések, fúró) | 2016 | 280 | 1 000 | 787 | 213 | |||||||||||||||||||||||||
Hűtőgép 5 db, mosógép 5 db beszerzése | 2016 | 541 | 800 | 630 | 170 | |||||||||||||||||||||||||
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök | 2016 | 3 610 | 3 020 | 2 379 | 641 | |||||||||||||||||||||||||
b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | 1 050 | 1 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Dolgozói lakásépítési kölcsön | 1 050 | 1 050 | 1 050 | |||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212001 | Főv. Önk. Idősek Otthona Szombathely | ||||||||||||||||||||||||||||
a) Intézményi beruházások | 6 700 | 5 276 | 1 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Ingatlanok építési jellegű beruházása | ||||||||||||||||||||||||||||||
telephely térkővel burkolt akadálymentes járda építése | 2016 | 1 200 | 1 200 | 945 | 255 | |||||||||||||||||||||||||
Pavilon lépcsőfeljáró és tetőtérbeépítés | 2015-2016 | 13 638 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ipari mosógép beszerzése | 2016 | 2 000 | 2 000 | 1 575 | 425 | |||||||||||||||||||||||||
Mosogatógép beszerzése | 2016 | 1 500 | 1 500 | 1 181 | 319 | |||||||||||||||||||||||||
Pároló sütő vásárlás | 2016 | 2 000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mosogatógép beszerzése | 2016 | 1 500 | ||||||||||||||||||||||||||||
Fűnyíró traktor beszerzése | 2016 | 1 300 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kisértékű eszközök beszerzése | 2016 | 2 000 | 2 000 | 1 575 | 425 | |||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212301 | Főv. Önk. Idősek Otthona Vámosmikola | ||||||||||||||||||||||||||||
a) Intézményi beruházások | 2 000 | 1 575 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ipari hűtő beszerzés | 2016 | 1 500 | 1 500 | 1 181 | 319 | |||||||||||||||||||||||||
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 2016 | 2 000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Konyhai edényzet beszerzés | 2016 | 1 352 | 500 | 394 | 106 | |||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212701 | Főv. Önk. BMSZKI | ||||||||||||||||||||||||||||
a) Intézményi beruházások | 10 000 | 7 874 | 2 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||||||||||||||||||||
Szerver számítógép beszerzés (2 db) | 2016 | 1 500 | 1 500 | 1 181 | 319 | |||||||||||||||||||||||||
Ügyfél regisztrációs rendszer kialakítása | 2016 | 1 500 | 1 500 | 1 181 | 319 | |||||||||||||||||||||||||
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 2016 | 10 619 | 7 000 | 5 512 | 1 488 | |||||||||||||||||||||||||
Táblás u. 31. kutyakennelek kialakítása | 2016 | 1 169 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kutyakennelek elhelyezése 5 telephelyre | 2016 | 1 445 | ||||||||||||||||||||||||||||
Iktató program | 2016 | 1 524 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMSZKI Vírusirtó szoftver licenc beszerzése/megújítása | 2016 | 1 524 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMSZKI bérelt irodaházban (1134 Bp., Dózsa Gy. Út 150.) RACK szekrény telepítése és bekötése | 2016 | 312 | ||||||||||||||||||||||||||||
BMSZKI Aszódi utcai telephelyén kerékpár tároló kiépítése | 2016 | 586 | ||||||||||||||||||||||||||||
b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | 1 332 | |||||||||||||||||||||||||||||
200000 | Szociálpolitikai intézmények mindösszesen: | |||||||||||||||||||||||||||||
a.) | Intézményi beruházások | 141 412 | 111 353 | 30 059 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
b.) | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | 2 050 | 2 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
300000 | Köznevelési intézmények | |||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 390101 | Gimnáziumok Gazdasági Szervezete | ||||||||||||||||||||||||||||
a) Intézményi beruházások | 20 000 | 15 748 | 4 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Ingatlanok építési jellegű beruházása | ||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 74 419 | |||||||||||||||||||||||||||||
Károlyi Mihály Gimnázium tároló építés | 2016 | 1 424 | ||||||||||||||||||||||||||||
Óbudai Gimnázium telefon alközpont hálózat | 2016 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||||||||||||||||||||
Porszívó, takarítókocsi, lábtörlő, egyéb takarító eszköz | 2016 | 2 500 | 2 500 | 1 969 | 531 | |||||||||||||||||||||||||
Mosogatógép tartozék, hűtőgép, micro, vízforraló | 2016 | 3 000 | 3 000 | 2 362 | 638 | |||||||||||||||||||||||||
Fúró, fúrószár, egyéb szerszám | 2016 | 3 350 | 3 350 | 2 638 | 712 | |||||||||||||||||||||||||
Kisbútor | 2016 | 2 350 | 2 350 | 1 850 | 500 | |||||||||||||||||||||||||
Informatikai perifériák | 2016 | 3 000 | 3 000 | 2 362 | 638 | |||||||||||||||||||||||||
Szőnyeg, függöny, ülőpárna, egyéb textília | 2016 | 500 | 500 | 394 | 106 | |||||||||||||||||||||||||
Projektorizzó | 2016 | 1 800 | 1 800 | 1 417 | 383 | |||||||||||||||||||||||||
Eötvös József Gimnázium ablakcsere | 2016 | 5 829 | ||||||||||||||||||||||||||||
Szervergépek cseréje (több iskolában) | 2016 | 3 903 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 2016 | 3 500 | 3 500 | 2 756 | 744 | |||||||||||||||||||||||||
kötelező | 390201 | Kollégiumok Gazdasági Szervezete | ||||||||||||||||||||||||||||
a) Intézményi beruházások | 67 349 | 53 030 | 14 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Ingatlanok építési jellegű beruházása | ||||||||||||||||||||||||||||||
Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium területén Parkoló kialakítása KGSZ saját géppark elhelyezéséhez | 2016 | 15 240 | 15 240 | 12 000 | 3 240 | |||||||||||||||||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||||||||||||||||||||
Biztonságtechnikai hangjelzőrendszer | 2016 | 5 715 | 3 250 | 2 559 | 691 | |||||||||||||||||||||||||
Burgonyakoptató 10-12 kg / ciklus | 2016 | 428 | 428 | 337 | 91 | |||||||||||||||||||||||||
Mosogatógép (asztali) 3 db | 2016 | 1 845 | 1 845 | 1 453 | 392 | |||||||||||||||||||||||||
Mosogatógép (emelőfedeles) 2 db | 2016 | 2 309 | 2 309 | 1 818 | 491 | |||||||||||||||||||||||||
Burgonyakoptató 18-20 kg / ciklus | 2016 | 507 | 507 | 399 | 108 | |||||||||||||||||||||||||
Fritőz 20 l elektromos | 2016 | 329 | 329 | 259 | 70 | |||||||||||||||||||||||||
Bukóüst (billenőserpenyő) 120 l elektromos | 2016 | 1 205 | 1 205 | 949 | 256 | |||||||||||||||||||||||||
Húsőrlő segédgép egyetemes konyhagéphez 3db | 2016 | 575 | 575 | 453 | 122 | |||||||||||||||||||||||||
Passzírozó, szeletelő, kockázó, reszelő segédgép egyetemes konyhagéphez 2db | 2016 | 699 | 699 | 550 | 149 | |||||||||||||||||||||||||
Dagasztógép 20 l | 2016 | 292 | 292 | 230 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
Melegentartó pult 4 részes | 2016 | 415 | 415 | 327 | 88 | |||||||||||||||||||||||||
Fűnyíró | 2016 | 470 | 470 | 370 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
Ipari mosógép | 2016 | 0 | 315 | 248 | 67 | |||||||||||||||||||||||||
Másológép | 2016 | 1 080 | 1 080 | 850 | 230 | |||||||||||||||||||||||||
Kamera rendszer | 2016 | 2 985 | 2 985 | 2 350 | 635 | |||||||||||||||||||||||||
Riasztó rendszer | 2016 | 0 | 351 | 276 | 75 | |||||||||||||||||||||||||
Informatikai eszközök beszerzése | 2016 | 12 065 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 2016 | 33 705 | 30 954 | 24 374 | 6 580 | |||||||||||||||||||||||||
Klíma berendezés | 2016 | 273 | ||||||||||||||||||||||||||||
Járművek beszerzése | ||||||||||||||||||||||||||||||
KGSZ Gépkocsi beszerzés saját konyha ételszállításhoz | 2016 | 4 100 | 4 100 | 3 228 | 872 | |||||||||||||||||||||||||
kötelező | 390301 | Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete | ||||||||||||||||||||||||||||
a) Intézményi beruházások | 120 705 | 95 043 | 25 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lakóbútorok, mobilbútorok beszerzése (lakóotthoni, irodai bútorbeszerzés) | 2016 | 14 000 | 14 000 | 11 024 | 2 976 | |||||||||||||||||||||||||
Műszaki, karbantartási eszközök beszerzése (fúrógép, szerszámgépek beszerzése) | 2016 | 31 793 | 24 443 | 19 246 | 5 197 | |||||||||||||||||||||||||
Konyhai eszközök beszerzése (hűtőgépek, konyhatechnikai eszközök beszerzése) | 2016 | 28 040 | 25 262 | 19 891 | 5 371 | |||||||||||||||||||||||||
Irodatechnikai eszközök beszerzése (számítógép, fénymásoló beszerzése) | 2016 | 13 000 | 13 000 | 10 236 | 2 764 | |||||||||||||||||||||||||
Eszközbeszerzés (betegszobai berendezés, riasztórendszer bővítés) | 2016 | 12 000 | 12 000 | 9 449 | 2 551 | |||||||||||||||||||||||||
Intézményekben új játszótéri eszközök beszerzése (hinta, mászóka ) | 2016 | 7 000 | 7 000 | 5 512 | 1 488 | |||||||||||||||||||||||||
Épületben gépészeti berendezések beszerzése (klíma, légkezelő berendezések ) | 2016 | 5 000 | 5 000 | 3 937 | 1 063 | |||||||||||||||||||||||||
Járművek beszerzése | ||||||||||||||||||||||||||||||
Busz beszerzés | 2016 | 20 000 | 20 000 | 15 748 | 4 252 | |||||||||||||||||||||||||
Jármű riasztó berendezés beszerzése | 2016 | 571 | ||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 390401 | Mozaik Gazdasági Szervezet | ||||||||||||||||||||||||||||
a) Intézményi beruházások | 9 478 | 7 463 | 2 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ügyviteli és számítástechnikai (irodatechnikai) eszközök beszerzése | 2016 | 3 000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 2016 | 5 964 | 9 478 | 7 463 | 2 015 | |||||||||||||||||||||||||
b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | 42 365 | 42 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Dolgozói lakásvásárlási kölcsön | 42 365 | 42 365 | ||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 390501 | Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet | ||||||||||||||||||||||||||||
a) Intézményi beruházások | 15 950 | 12 244 | 3 306 | 0 | 400 | 315 | 85 | |||||||||||||||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mosogatógép beszerzés 18 konyhán (Arany J Szki., Bánki D Szki., Berzeviczy G Szki., Bethlen G Szki., Bláthy O Szki., Bókay J Szki.., Budai Középisk., Eötvös L Szki., Erzsébet Királyné Szki., Hunfalvy J Szki., Kanizsai D Szki., Károlyi M Szki., Pogány Gy. Szki., Semmelweis I Szki., Teleki B Szki., Trefort Á Szki., Varga I Szki., Verebély L Szki. | 2016 | 8 500 | 8 500 | 6 378 | 1 722 | 400 | 315 | 85 | ||||||||||||||||||||||
Melegentartó pult beszerzés 8 db konyhára ( Bólyai J Szki., Erzsébet Királyné Szki., Mechatronikai Szki.,Pogány F Szki., Teleki B Szki., Újpesti Műszaki Szki., Varga I Szki., Vásárhelyi P Szki. | 2016 | 908 | 3 600 | 2 834 | 766 | |||||||||||||||||||||||||
Három medencés, rozsdamentes mosogató (Bólyai J Szki.) | 2016 | 350 | 350 | 276 | 74 | |||||||||||||||||||||||||
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 2016 | 3 284 | ||||||||||||||||||||||||||||
Konyhai gépek,berendezések beszerzése beüzemeléssel (több iskola konyhájába) | 2016 | 2 153 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 2016 | 13 279 | 3 500 | 2 756 | 744 | |||||||||||||||||||||||||
300000 | Köznevelési intézmények összesen: | |||||||||||||||||||||||||||||
a) Intézményi beruházás | 233 482 | 183 528 | 49 554 | 0 | 400 | 315 | 85 | |||||||||||||||||||||||
b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | 42 365 | 42 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
510000- 570000 | Kulturális intézmények | |||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 540101 | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár | ||||||||||||||||||||||||||||
a) Intézményi beruházások | 127 217 | 111 100 | 16 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||||||||||||||||||||
Könyvtári bútorzat (kölcsönző pult, könyvállványok) cseréje | 2016 | 12 192 | 12 192 | 9 600 | 2 592 | |||||||||||||||||||||||||
A könyvtár olvasóforgalmi területein használt bútorzat (asztalok, fotelek, székek) cseréje | 2016 | 4 064 | 4 064 | 3 200 | 864 | |||||||||||||||||||||||||
Az olvasók és a könyvtár használók által igénybe vett eszközök (informatikai pultok, számítógépek, nyomtatók) cseréje | 2016 | 10 541 | 10 541 | 8 300 | 2 241 | |||||||||||||||||||||||||
Könyvek, folyóiratok, képanyagok, hanganyagok beszerzése | 2016 | 100 420 | 100 420 | 90 000 | 10 420 | |||||||||||||||||||||||||
Állománygyarapítás és védelem, informatikai beszerzések | 2016 | 4 610 | ||||||||||||||||||||||||||||
Állománynövelés (érdekeltségnövelő támogatásból) | 2016 | 21 000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Informatikai eszközbeszerzés (érdekeltségnövelő támogatásból) | 2016 | 9 000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Feladatellátás fenntartásához szükséges gépek, berendezések, felszerelések és eszközök beszerzés (közművelődési érdekeltségnövelő támogatásból) | 2016 | 1 755 | ||||||||||||||||||||||||||||
Dokumentum beszerzés | 2016 | 6 242 | ||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 550101 | Budapesti Történeti Múzeum | ||||||||||||||||||||||||||||
a) Intézményi beruházások | 486 695 | 352 689 | 17 638 | 77 589 | 38 779 | 30 535 | 8 244 | |||||||||||||||||||||||
Immateriális javak vásárlása | ||||||||||||||||||||||||||||||
Auto cad map (geodéziai program) beszerzése | 2016 | 0 | 2 864 | 2 255 | 609 | |||||||||||||||||||||||||
Auto cad civil (geodéziai program) beszerzése | 2016 | 2 792 | 3 332 | 2 624 | 708 | |||||||||||||||||||||||||
Auto cad civil (geodéziai program) beszerzése | 2016 | 2 792 | ||||||||||||||||||||||||||||
Auto desk (geodéziai program) beszerzése | 2016 | 2 668 | 904 | 712 | 192 | |||||||||||||||||||||||||
Virtuális séta 3D (program) | 2016 | 813 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ice Wrap levelező rendszer | 2016 | 845 | ||||||||||||||||||||||||||||
Moszkva téri kiállításhoz interaktív szoftverfejlesztés | 2016 | 699 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ingatlanok építési jellegű beruházása | ||||||||||||||||||||||||||||||
BTM Vármúzeum az irodák klimatizálásának vizsgálata, a rendszer átalakításának, bővítésének tervezése | 2016 | 0 | 1 000 | 787 | 213 | |||||||||||||||||||||||||
BTM Vármúzeum fémrestaurátor műhelyében a légelszívó rendszer kialakítása | 2016 | 0 | 450 | 355 | 95 | |||||||||||||||||||||||||
BTM Vármúzeum kiállítótér üvegajtó építés | 2016 | 1 161 | 1 161 | 914 | 247 | |||||||||||||||||||||||||
BTM Vármúzeum Királypince déli bejárat külső kialakítása | 2016 | 4 318 | ||||||||||||||||||||||||||||
BTM Vármúzeum földszinti kiállítótér vagyonvédelmi rendszerének bővítése | 2016 | 1 197 | ||||||||||||||||||||||||||||
BTM Vármúzeum pince szakaszán kamera elhelyezése, mozgásérzékelők cseréje | 2016 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||
BTM Kiscelli Múzeum műhely átalakítása | 2016 | 10 160 | 4 020 | 3 165 | 855 | |||||||||||||||||||||||||
BTM Kiscelli Múzeum raktár és kiállítótér kapacitás bővítés | 2016 | 396 948 | 403 225 | 287 365 | 77 589 | 38 271 | 30 135 | 8 136 | ||||||||||||||||||||||
BTM Kisceli Múzeum nyílászáróinak restaurálása | 2016 | 13 670 | ||||||||||||||||||||||||||||
BTM Kisceli Múzeum csobogó | 2016 | 232 | ||||||||||||||||||||||||||||
BTM Kisceli Múzeum templom terében híd kivitelezése | 2016 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||
BTM Kiscelli Múzeum főépület 1. emelet és a déli mellékszárny biztonsági, informatikai és tűzvédelmi rendszerének a fejlesztése | 2016 | 1 667 | ||||||||||||||||||||||||||||
BTM Aquincumi Múzeum Záhony utcai irodaház, pince régészeti lelet - tömörraktár építése | 2016 | 31 500 | 31 500 | 24 403 | 6 589 | 508 | 400 | 108 | ||||||||||||||||||||||
BTM Aquincumi Múzeum Szentendrei úti porta épület klimatizálása | 2016 | 600 | 600 | 472 | 128 | |||||||||||||||||||||||||
BTM Aquincumi Múzeum Fürdő Múzeumában a biztonsági rendszer kiépítése | 2016 | 1 400 | 1 400 | 1 102 | 298 | |||||||||||||||||||||||||
BTM Aquincumi Múzeum Symphorus mithraeum tervezési dokumentációk készítése | 2016 | 1 795 | ||||||||||||||||||||||||||||
BTM Aquincumi Múzeum Fürdő Múzeum közmű építés | 2016 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
BTM Aquincumi Múzeum „MHSZ” épület új bejárati ajtó készítése | 2016 | 1 002 | ||||||||||||||||||||||||||||
BTM Budapest Galéria Lajos utcai épület pince körüli vízelvezetés, szigetelés, szellőzés megoldása: tervezés kivitelezés | 2016 | 2 540 | 2 500 | 1 969 | 531 | |||||||||||||||||||||||||
BTM Lenkey utcai raktárbázisán épületgépészeti, elektromos és közmű tervek statisztikai szakvélemény készítés | 2016 | 3 000 | 3 000 | 2 362 | 638 | |||||||||||||||||||||||||
BTM Muzsikus cigányok emlékhely | 2016 | 3 500 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mobilfalak, paravánok vásárlása | 2016 | 0 | 4 600 | 3 622 | 978 | |||||||||||||||||||||||||
Fotóműhelybe berendezések vásárlása (fényképezőgép, fotóállvány, vaku, stb.) | 2016 | 1 394 | 1 300 | 1 024 | 276 | |||||||||||||||||||||||||
Fénymásológépek beszerzése | 2016 | 3 246 | 1 400 | 1 102 | 298 | |||||||||||||||||||||||||
Fémkereső beszerzése | 2016 | 150 | 150 | 118 | 32 | |||||||||||||||||||||||||
Kisértékű eszközök beszerzése | 2016 | 4 398 | 2 000 | 1 575 | 425 | |||||||||||||||||||||||||
Szerszám beszerzés (asztali körfűrészgép) | 2016 | 0 | 1 732 | 1 364 | 368 | |||||||||||||||||||||||||
Műtárgyvásárlás | 2016 | 5 500 | 2 540 | 2 000 | 540 | |||||||||||||||||||||||||
Könyvvásárlás | 2016 | 3 124 | 127 | 100 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
Monitorok, nyomtatók, számítógépek, egerek, laptopok, szerverek beszerzése | 2016 | 5 652 | 8 240 | 6 488 | 1 752 | |||||||||||||||||||||||||
Notebookok beszerzése | 2016 | 1 030 | 1 030 | 811 | 219 | |||||||||||||||||||||||||
GPS (régészeti, speciális) | 2016 | 584 | ||||||||||||||||||||||||||||
Állvány készítés | 2016 | 3 880 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lámpatest átalakítás | 2016 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mobilbútorok beszerzése | 2016 | 1 524 | ||||||||||||||||||||||||||||
Üvegvitrinek, tárlók | 2016 | 1 077 | ||||||||||||||||||||||||||||
BTM Aquincum Múzeum szivattyú | 2016 | 3 631 | ||||||||||||||||||||||||||||
BTM Vármúzeum Szűz Mária kápolna kivetítő és internet felület | 2016 | 2 089 | ||||||||||||||||||||||||||||
Digitális szemléltetőeszközök beszerzése | 2016 | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kiállítótér kialakítása | 2016 | 15 600 | ||||||||||||||||||||||||||||
Képzőművészeti alkotás vásárlása | 2016 | 1 500 | ||||||||||||||||||||||||||||
Járművek beszerzése | ||||||||||||||||||||||||||||||
Személygépkocsi vásárlás | 2016 | 6 915 | 7 620 | 6 000 | 1 620 | |||||||||||||||||||||||||
Céljelleggel támogatott intézményi beruházások intézmény által finanszírozott áfája | ||||||||||||||||||||||||||||||
BTM, Bartók Béla Emlékház irodagép beszerzés (7279) | 263 | |||||||||||||||||||||||||||||
BTM, Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése (7206) | 3 175 | |||||||||||||||||||||||||||||
BTM, Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. és II. üteme (7118) | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 550102 | Budapesti Történeti Múzeum | ||||||||||||||||||||||||||||
a) Intézményi beruházások | 12 700 | 10 000 | 2 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Immateriális javak vásárlása | ||||||||||||||||||||||||||||||
BTM immateriális javak (vírusirtó program) beszerzése | 2016 | 2 000 | 2 000 | 1 575 | 425 | |||||||||||||||||||||||||
Ingatlanok építési jellegű beruházása | ||||||||||||||||||||||||||||||
Minikonyha kialakítása | 2016 | 372 | 372 | 293 | 79 | |||||||||||||||||||||||||
BTM Vármúzeum belső tereiben a légcsere, hűtés megoldása | 2016 | 0 | 5 080 | 4 000 | 1 080 | |||||||||||||||||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||||||||||||||||||||
irodai bútor beszerzése | 2016 | 1 524 | 198 | 156 | 42 | |||||||||||||||||||||||||
fénymásológép beszerzése | 2016 | 700 | 700 | 551 | 149 | |||||||||||||||||||||||||
BTM számítástechnika (monitorok, nyomtatók, számítógépek, egerek, laptopok) | 2016 | 4 350 | 4 350 | 3 425 | 925 | |||||||||||||||||||||||||
Kisértékű eszközök beszerzése | 2016 | 3 754 | ||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 560101 | Budapest Főváros Levéltára | ||||||||||||||||||||||||||||
a) Intézményi beruházások | 2 500 | 1 969 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Immateriális javak vásárlása | ||||||||||||||||||||||||||||||
Irodai programok vásárlása, megújítása (Office) | 2016 | 786 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tűzjelző rendszer kiépítése | 2016 | 500 | 500 | 394 | 106 | |||||||||||||||||||||||||
Új beléptető és munkaügyi nyilvántartó rendszer vásárlása | 2016 | 2 000 | 2 000 | 1 575 | 425 | |||||||||||||||||||||||||
Számítógépek beszerzése | 2016 | 584 | ||||||||||||||||||||||||||||
Irattári mobilpolcrendszer bővítése | 2016 | 17 821 | ||||||||||||||||||||||||||||
Könyvek beszerzése | 2016 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||
Informatikai beszerzések (számítógépek,nyomtatók, digitalizálás) | 2016 | 9 000 | ||||||||||||||||||||||||||||
b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Dolgozói lakásépítési kölcsön | 250 | 250 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 570101 | Fővárosi Állat- és Növénykert | ||||||||||||||||||||||||||||
a) Intézményi beruházások | 215 900 | 170 000 | 45 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Immateriális javak vásárlása | ||||||||||||||||||||||||||||||
számítástechnikai licencdíjak megújítása | 2016 | 6 350 | 6 350 | 5 000 | 1 350 | |||||||||||||||||||||||||
a Mesevár magyar mesefiguráinak használati jogaiért fizetett díjak (véj.) | 2016 | 6 350 | 6 350 | 5 000 | 1 350 | |||||||||||||||||||||||||
Ingatlanok építési jellegű beruházása | ||||||||||||||||||||||||||||||
600 mm-es víz főnyomócső áthelyezése | 2016 | 101 600 | 101 600 | 80 000 | 21 600 | |||||||||||||||||||||||||
Állatházak, kifutók, speciális kiállítások korszerűsítése | 2016 | 218 482 | 63 500 | 50 000 | 13 500 | |||||||||||||||||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||||||||||||||||||||
számítástechnikai eszközök beszerzése, pótlása, új online pénztárgépek beszerzése | 2016 | 11 700 | 12 700 | 10 000 | 2 700 | |||||||||||||||||||||||||
Mobilröntgen beszerzése | 2016 | 10 000 | 10 000 | 7 874 | 2 126 | |||||||||||||||||||||||||
Szervizkocsi-beszerzés | 2016 | 5 400 | 5 400 | 4 252 | 1 148 | |||||||||||||||||||||||||
Járművek beszerzése | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gépjármű beszerzés (kisteherautó) | 2016 | 10 000 | 10 000 | 7 874 | 2 126 | |||||||||||||||||||||||||
Interaktív eszközvásárlás, valamint játszótér kialakítása | 2016 | 7 314 | ||||||||||||||||||||||||||||
FÁNK áfa finanszírozás | 2016 | 300 000 | ||||||||||||||||||||||||||||
b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Dolgozói lakásépítési kölcsön | 1 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
510000- 570000 | Kulturális intézmények összesen | | ||||||||||||||||||||||||||||
a) Intézményi beruházás | 845 012 | 645 758 | 82 886 | 77 589 | 38 779 | 30 535 | 8 244 | |||||||||||||||||||||||
b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||||||
a.) | Intézményi beruházások | 1 514 663 | 1 172 731 | 225 164 | 77 589 | 39 179 | 30 850 | 8 329 | ||||||||||||||||||||||
b.) | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | 44 665 | 44 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
ezer Ft-ban | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ebből: | Dologi | Dologi kiadásból: | Teljesítés | Ebből: | Dologi | Dologi kiadásból: | Index % | |||||||||||||||||||||||
Besorolás | Címkód | Intézmény és feladat megnevezése | Módosított előirányzat | Nettó | Egyenes áfa | Fordított áfa | kiadás | Nettó | Egyenes áfa | 2016. | Nettó | Egyenes áfa | Fordított áfa | kiadás | Nettó | Egyenes áfa | (tény / mód. ei.) | |||||||||||||
1. | 2. | 3. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | |||||||||||||
önkéntes | 100102 | Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság | ||||||||||||||||||||||||||||
a) Intézményi beruházások | 28 601 | 22 518 | 6 083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 603 | 20 147 | 4 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,02 | |||||||||||||||
Immateriális javak vásárlása | ||||||||||||||||||||||||||||||
Licenszek | 768 | 605 | 163 | 197 | 155 | 42 | 25,65 | |||||||||||||||||||||||
Humánügyi szoftver licensz | 2 369 | 1 865 | 504 | 2 369 | 1 865 | 504 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Ingatlanok építési jellegű beruházása | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pálya u. fejlesztés | 2 327 | 1 832 | 495 | 1 189 | 936 | 253 | 51,10 | |||||||||||||||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||||||||||||||||||||
Informatikai eszközök (2016) | 201 | 158 | 43 | 137 | 108 | 29 | 68,16 | |||||||||||||||||||||||
Bútorok (2016) | 392 | 306 | 86 | 271 | 214 | 57 | 69,13 | |||||||||||||||||||||||
Állatgyógyászati eszközök | 166 | 131 | 35 | 166 | 131 | 35 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Irodatechnikai eszközök (2016) | 4 183 | 3 294 | 889 | 2 454 | 1 932 | 522 | 58,67 | |||||||||||||||||||||||
Karbantartási eszközök | 1 760 | 1 386 | 374 | 1 452 | 1 143 | 309 | 82,50 | |||||||||||||||||||||||
Szolgálatellátás kisértékű tárgyi eszközök (2016) | 1 226 | 965 | 261 | 903 | 715 | 188 | 73,65 | |||||||||||||||||||||||
Illatos u. hűtőgép- és automatika csere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Gépjármű beszerzése | 10 712 | 8 435 | 2 277 | 10 968 | 9 407 | 1 561 | 102,39 | |||||||||||||||||||||||
Tűzoltó készülékek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Kenel beszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Informatikai eszközök (2015) | 2 403 | 1 893 | 510 | 2 403 | 1 893 | 510 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Bútorok (2015) | 634 | 499 | 135 | 634 | 499 | 135 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Irodatechnikai eszközök (2015) | 1 002 | 788 | 214 | 1 002 | 788 | 214 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Szolgálatellátás kiértékű tárgyi eszközök (2015) | 458 | 361 | 97 | 458 | 361 | 97 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
kötelező | 100201 | Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI) | ||||||||||||||||||||||||||||
a) Intézményi beruházások | 262 424 | 206 632 | 55 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 522 | 64 614 | 17 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,45 | |||||||||||||||
Vámház krt. Vcsk. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ingatlanok építési jellegű beruházása | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ablakmozgató motorok beépítése 1. ütem 144 db | 31 670 | 24 937 | 6 733 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
Trafók közötti átterhelés kiépítése | 19 050 | 15 000 | 4 050 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kamerarendszer fejlesztése | 17 780 | 14 000 | 3 780 | 1 262 | 994 | 268 | 7,10 | |||||||||||||||||||||||
Zsírfogó tartályok cseréje | 25 400 | 20 000 | 5 400 | 1 626 | 1 280 | 346 | 6,40 | |||||||||||||||||||||||
Felügyelőségi klíma | 563 | 443 | 120 | 563 | 443 | 120 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
UPS-ek cseréje | 2 540 | 2 000 | 540 | 1 054 | 830 | 224 | 41,50 | |||||||||||||||||||||||
Rákóczi téri Vásárcsarnok | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ingatlanok építési jellegű beruházása | ||||||||||||||||||||||||||||||
Világítás fejlesztés | 5 000 | 3 937 | 1 063 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ablakmozgató motorok beépítése II. ütem 48 db | 8 890 | 7 000 | 1 890 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
Szélfogó függönyök cseréje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
Használtcikk piac | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ingatlanok építési jellegű beruházása | ||||||||||||||||||||||||||||||
Felügyelőségi épület 0,4 kV elosztó és gerincvezeték csere | 5 080 | 4 000 | 1 080 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
Elárusító helyek elektromos gerincvezeték cseréje | 12 700 | 10 000 | 2 700 | 660 | 520 | 140 | 5,20 | |||||||||||||||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hátsó bejárat cégfelirat csere | 629 | 495 | 134 | 629 | 495 | 134 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Flórián téri Ük. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ingatlanok építési jellegű beruházása | ||||||||||||||||||||||||||||||
Világítás korszerűsítés II. ütem | 5 000 | 3 937 | 1 063 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
Világítás korszerűsítés befejező ütem | 13 302 | 10 474 | 2 828 | 13 452 | 10 474 | 2 978 | 101,13 | |||||||||||||||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||||||||||||||||||||
UPS helyiség klíma | 381 | 300 | 81 | 246 | 194 | 52 | 64,57 | |||||||||||||||||||||||
Gilda Max klímabővítés | 4 858 | 3 825 | 1 033 | 4 858 | 3 825 | 1 033 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Folyadékhűtő modul 2 db | 3 810 | 3 000 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
Bejárati cégfeliratok cseréje | 3 785 | 2 980 | 805 | 3 785 | 2 980 | 805 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Bosnyák téri Vcsk. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ingatlanok építési jellegű beruházása | ||||||||||||||||||||||||||||||
Új elektromos gerincvezetéken 8 db leágazás kötődobozzal | 8 208 | 6 463 | 1 745 | 8 208 | 6 463 | 1 745 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Világítás korszerűsítés | 5 317 | 4 187 | 1 130 | 5 315 | 4 185 | 1 130 | 99,96 | |||||||||||||||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hűtőpult beszerzése | 1 905 | 1 500 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
Kórház utca | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ingatlanok építési jellegű beruházása | ||||||||||||||||||||||||||||||
Világítás korszerűsítés | 8 890 | 7 000 | 1 890 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||||||||||||||||||||
Szélfogó függönyök cseréje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
Fehérvári úti Vásárcsarnok | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||||||||||||||||||||
Légtechnika elektromos betáp. Kiépítés | 1 258 | 990 | 268 | 1 257 | 990 | 267 | 99,92 | |||||||||||||||||||||||
Tétényi úti Üzletközpont | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||||||||||||||||||||
Orwak 3115 bálázógép | 2 273 | 1 790 | 483 | 2 273 | 1 790 | 483 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Több telephely | ||||||||||||||||||||||||||||||
Immateriális javak vásárlása | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elektromos hálózatok felmérési tervei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
Épületgépészeti vezetékhálózatok felmérési tervei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
Ingatlanok építési jellegű beruházása | ||||||||||||||||||||||||||||||
Villany- és vízórák cseréje, elektronikus bekötésekkel | 43 180 | 34 000 | 9 180 | 9 280 | 7 228 | 2 052 | 21,49 | |||||||||||||||||||||||
Központ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||||||||||||||||||||
Szünetmentes energiaellátás | 0 | 0 | 0 | 1 054 | 830 | 224 | - | |||||||||||||||||||||||
Üzemeltetés, működés eszközei (irodatechnika, bútor, egyéb eszköz) | 12 621 | 9 938 | 2 683 | 12 095 | 9 357 | 2 738 | 95,83 | |||||||||||||||||||||||
Szerver fejlesztés II. ütem | 2 540 | 2 000 | 540 | 2 540 | 2 000 | 540 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
PSION szoftver fejlesztés | 1 190 | 937 | 253 | 1 099 | 865 | 234 | 92,35 | |||||||||||||||||||||||
Műszaki irányítási rendszer | 2 985 | 2 350 | 635 | 1 492 | 1 175 | 317 | 49,98 | |||||||||||||||||||||||
Járművek beszerzése | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gépjármű beszerzés | 11 620 | 9 150 | 2 470 | 9 774 | 7 696 | 2 078 | 84,11 | |||||||||||||||||||||||
200000 | Szociálpolitikai intézmények | |||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210201 | Főv. Önk. Idősek Otthona Baross u. | ||||||||||||||||||||||||||||
a) Intézményi beruházások | 11 932 | 9 396 | 2 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 915 | 9 382 | 2 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,86 | |||||||||||||||
Ingatlanok építési jellegű beruházása | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bp. IV. Baross u. 100. K-i fekvésű lakószobák árnyékolása (napháló) | 4 000 | 3 150 | 850 | 4 000 | 3 150 | 850 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Bp. IV. Baross u. 100. Demens lakómegfigyelő rendszer alapkiépítése | 4 901 | 3 859 | 1 042 | 4 901 | 3 859 | 1 042 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bp. IV. Béla u. 18. Konyhai gépek, berendezések cseréje | 267 | 211 | 56 | 267 | 211 | 56 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Bp. IV. Csokonai u. 38. Konyhai gépek, berendezések cseréje | 264 | 208 | 56 | 264 | 208 | 56 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Kisértékű tárgyi eszközök, cseréje, pótlása | 2 500 | 1 968 | 532 | 2 483 | 1 954 | 529 | 99,32 | |||||||||||||||||||||||
b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | 480 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||
Dolgozói lakásépítési kölcsön | 480 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210301 | Főv. Önk. Idősek Otthona Alacskai út | ||||||||||||||||||||||||||||
a) Intézményi beruházások | 6 956 | 5 476 | 1 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 678 | 4 471 | 1 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,63 | |||||||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése | 4 819 | 3 794 | 1 025 | 3 919 | 3 087 | 832 | 81,32 | |||||||||||||||||||||||
Virág Benedek utcai falikazán | 1 263 | 994 | 269 | 1 263 | 994 | 269 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Nagy teljesítményű nyomtató | 496 | 390 | 106 | 496 | 390 | 106 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Tűzgátló ajtó | 378 | 298 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
kötelező | 210401 | Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||||||||||
a) Intézményi beruházások | 2 862 | 2 254 | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 429 | 1 912 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,87 | |||||||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||||||||||||||||||||
egyéb gépek beszerzése | 1 083 | 845 | 238 | 1 075 | 846 | 229 | 99,26 | |||||||||||||||||||||||
Számítógépek, szerver beszerzése | 900 | 709 | 191 | 894 | 704 | 190 | 99,33 | |||||||||||||||||||||||
ügyviteli gépek beszerzése | 131 | 111 | 20 | 118 | 93 | 25 | 90,08 | |||||||||||||||||||||||
kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 491 | 387 | 104 | 89 | 70 | 19 | 18,13 | |||||||||||||||||||||||
Rózsa utcai viharkár | 257 | 202 | 55 | 253 | 199 | 54 | 98,44 | |||||||||||||||||||||||
kötelező | 210601 | Főv. Önk. Idősek Otthona Halom u. | ||||||||||||||||||||||||||||
a) Intézményi beruházások | 61 770 | 49 117 | 12 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 062 | 35 958 | 9 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,95 | |||||||||||||||
Ingatlanok építési jellegű beruházása | ||||||||||||||||||||||||||||||
Halom utca központ élelmezési raktár bővítés | 5 236 | 4 123 | 1 113 | 5 236 | 4 123 | 1 113 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Halom utca, étkező és magas fszt.-i társalgó klimatizálása, kapcsolódó munkálatokkal | 1 301 | 1 024 | 277 | 1 301 | 1 024 | 277 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Óhegy utca étkező, orvosi szoba, kapcsolódó helyiségek klimatizálása | 1 239 | 976 | 263 | 1 239 | 976 | 263 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Intézményi pénztárak, pénzbefizető helyek új védelmi rendszerének kialakítása | 1 077 | 848 | 229 | 1 077 | 848 | 229 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Raktárépület bővítés tervezés B10/2015. | 508 | 400 | 108 | 508 | 400 | 108 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Szennyvíz átemelő szivattyú | 224 | 176 | 48 | 224 | 176 | 48 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gergely utca mosogatógép beszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Hőlégkeveréses sütő-pároló beszerzése, B6/2015. | 8 954 | 7 050 | 1 904 | 8 954 | 7 050 | 1 904 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Nagykonyhai gázüzemű főzőüst, 30 l-es 2 db B9/2015. | 4 124 | 3 247 | 877 | 4 124 | 3 247 | 877 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
80 l-es gázüzemű billenő serpenyő B11/2015. | 1 161 | 914 | 247 | 1 161 | 914 | 247 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
2-főzőhelyes elektromos tűzhely, B12/2015. | 702 | 553 | 149 | 702 | 553 | 149 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
2 db 547 l-es mélyhűtőszekrény B13/2015. | 1 163 | 916 | 247 | 1 163 | 916 | 247 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Elszívóernyő rozsdamentes acélból zsírleeresztő csappal, légtechnikai kiállással B14/2015. | 509 | 401 | 108 | 509 | 401 | 108 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 20 309 | 16 453 | 3 856 | 14 893 | 12 186 | 2 707 | 73,33 | |||||||||||||||||||||||
Mosógatógép | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
Hűtőszekrény | 338 | 266 | 72 | 338 | 266 | 72 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Mosógép | 756 | 595 | 161 | 756 | 595 | 161 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
2 db Server háttértároló | 82 | 82 | 0 | 82 | 82 | 0 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Gergely utcai orvosi szoba klíma beszerelése | 279 | 220 | 59 | 279 | 220 | 59 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Hűtőszekrény 373 l-es | 288 | 227 | 61 | 288 | 227 | 61 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Gergely utca telefonközpont B13/2016 | 2 228 | 1 754 | 474 | 2 228 | 1 754 | 474 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Ételmelegentartó kocsi B14/2016 | 345 | 272 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
| Palacsintasütő gép | 1 242 | 978 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
Járművek beszerzése | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ételszállító gépjármű hidraulikus emelővel | 9 705 | 7 642 | 2 063 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
kötelező | 210701 | Főv. Önk. Idősek Otthona Kamaraerdei út | ||||||||||||||||||||||||||||
a) Intézményi beruházások | 54 540 | 43 472 | 11 068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 915 | 27 910 | 7 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,02 | |||||||||||||||
Ingatlanok építési jellegű beruházása | ||||||||||||||||||||||||||||||
Porta épület létesítése | 10 000 | 7 874 | 2 126 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
Kamara: sétány-építés pihenőkkel | 6 670 | 5 251 | 1 419 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
Kamara: Külső fedett tartózkodó létesítése | 2 000 | 1 575 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
Bánk bán: Külső fedett tartózkodó létesítése | 1 000 | 788 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
„A” épületben irodák kialakítás pótmunkái | 1 545 | 1 216 | 329 | 1 544 | 1 216 | 328 | 99,94 | |||||||||||||||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||||||||||||||||||||
Számítógép beszerzés (10 db) | 3 496 | 2 753 | 743 | 3 496 | 2 753 | 743 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Konyhai berendezések beszerzése (gázzsámoly, robotgép, melegentartó edények, italtárolók, melegítő edények) | 3 000 | 2 362 | 638 | 1 787 | 1 407 | 380 | 59,57 | |||||||||||||||||||||||
Informatikai kapcsoló szerkezet (40 db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
Kórházi ágyak beszerzése (10 db) | 2 000 | 1 992 | 8 | 1 964 | 1 964 | 0 | 98,20 | |||||||||||||||||||||||
Bútorbeszerzés (lakószobai bútorok, irodabútorok) | 7 169 | 5 645 | 1 524 | 7 731 | 6 088 | 1 643 | 107,84 | |||||||||||||||||||||||
„A” épületben irodák kialakítás | 9 983 | 7 971 | 2 012 | 10 112 | 7 962 | 2 150 | 101,29 | |||||||||||||||||||||||
Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése (4 db nyomtató, másoló) | 352 | 277 | 75 | 352 | 277 | 75 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Egyéb kis értékű tárgyi eszközök beszerzése | 1 003 | 790 | 213 | 1 607 | 1 265 | 342 | 160,22 | |||||||||||||||||||||||
„C” épület melegvíz bojler csere | 2 982 | 2 348 | 634 | 2 982 | 2 348 | 634 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Kétcsatlakozós gőzfejlesztő | 317 | 250 | 67 | 317 | 250 | 67 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Főzőüst beszerzése | 1 626 | 1 280 | 346 | 1 626 | 1 280 | 346 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Immateriális javak beszerzése | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tárhely bővítés | 1 397 | 1 100 | 297 | 1 397 | 1 100 | 297 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
kötelező | 210801 | Főv. Önk. Idősek Otthona Kútvölgyi út | ||||||||||||||||||||||||||||
a) Intézményi beruházások | 6 223 | 5 108 | 1 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 223 | 5 108 | 1 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | |||||||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kisértékú tárgyi eszközök beszerzése | 4 347 | 3 631 | 716 | 4 349 | 3 632 | 717 | 100,05 | |||||||||||||||||||||||
Nagyértékű sztechnikai eszköz ( 1 db Szerver gép) | 437 | 344 | 93 | 437 | 344 | 93 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Nagyértékű gép beszerzés (1 db nagyüzemi mosogatógép) | 467 | 368 | 99 | 466 | 367 | 99 | 99,79 | |||||||||||||||||||||||
Nagyértékű gép beszerzés (1 db nagyüzemi padlóápoló gép) | 972 | 765 | 207 | 971 | 765 | 206 | 99,90 | |||||||||||||||||||||||
kötelező | 210901 | Főv. Önk. Idősek Otthona Pesti út | ||||||||||||||||||||||||||||
a) Intézményi beruházások | 34 547 | 27 395 | 7 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 291 | 26 186 | 6 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,47 | |||||||||||||||
Immateriális javak vásárlása | ||||||||||||||||||||||||||||||
Szellemi termék gondozotti nyilvántartó program | 449 | 395 | 54 | 195 | 195 | 0 | 43,43 | |||||||||||||||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||||||||||||||||||||
Informatikai eszközök számítógép, nyomtató, szoftverek (10db) | 4 032 | 3 175 | 857 | 3 755 | 2 962 | 793 | 93,13 | |||||||||||||||||||||||
Mosodai kisgépek mosógép, centrifuga,szárító | 4 001 | 3 150 | 851 | 4 001 | 3 150 | 851 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
54 db ápolási ágy, 54 db éjjeliszekrény,54 lakó szobába szék, asztal,étkező bútor szék, asztal 54 garnitúra, Előadóterem 100 db szék | 2 254 | 1 765 | 489 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
Konyhai kisgép, darálók, szeletelők, elekt. konzervnyitó 10 db. | 1 196 | 941 | 255 | 1 070 | 842 | 228 | 89,46 | |||||||||||||||||||||||
Konyhai eszközök pótlása (2 üst) | 2 667 | 2 100 | 567 | 2 667 | 2 100 | 567 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Egyéb berend. Tároló polcrendszer kialakított pelenka tárolóba | 594 | 468 | 126 | 594 | 468 | 126 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Fürdetőágy | 482 | 380 | 102 | 482 | 380 | 102 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
20 db kórházi ágy, 20 db éjjeli szekrény, 3 db kocsi klf | 3 024 | 2 380 | 644 | 2 921 | 2 300 | 621 | 96,59 | |||||||||||||||||||||||
Kisértékű bútorok 7 db | 545 | 429 | 116 | 545 | 429 | 116 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
R-WCS vezeték nélküli nővérhívó | 1 469 | 1 157 | 312 | 1 469 | 1 157 | 312 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Fischer klíma berendezés 3 db | 1 028 | 810 | 218 | 1 028 | 810 | 218 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Kis értékű tárgyi eszközök | 5 708 | 4 656 | 1 052 | 6 514 | 5 824 | 690 | 114,12 | |||||||||||||||||||||||
Járművek beszerzése | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ételszállító gépjármű hidraulikus emelővel | 7 098 | 5 589 | 1 509 | 7 050 | 5 569 | 1 481 | 99,32 | |||||||||||||||||||||||
kötelező | 211401 | Főv. Önk. Idősek Otthona Gödöllő | ||||||||||||||||||||||||||||
a) Intézményi beruházások: | 4 151 | 3 270 | 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 863 | 3 084 | 779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,06 | |||||||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||||||||||||||||||||
nyomtató beszerzés | 65 | 51 | 14 | 65 | 51 | 14 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
másológép | 400 | 316 | 84 | 401 | 316 | 85 | 100,25 | |||||||||||||||||||||||
gázüzemű üst 400 l-es | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
gázüzemű billenő serpenyő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
kertészeti gépek | 600 | 473 | 127 | 573 | 451 | 122 | 95,50 | |||||||||||||||||||||||
búvárszivattyú | 381 | 300 | 81 | 426 | 336 | 90 | 111,81 | |||||||||||||||||||||||
mosógép | 107 | 84 | 23 | 107 | 84 | 23 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
informatikai eszközök | 392 | 309 | 83 | 418 | 329 | 89 | 106,63 | |||||||||||||||||||||||
burgonyakoptató gép | 483 | 380 | 103 | 483 | 380 | 103 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
mosogatógép | 951 | 749 | 202 | 952 | 749 | 203 | 100,11 | |||||||||||||||||||||||
Kisértékú tárgyi eszköz | 772 | 608 | 164 | 438 | 388 | 50 | 56,74 | |||||||||||||||||||||||
b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,67 | |||||||||||||||
Dolgozói lakásépítési kölcsön | 1 500 | 1 500 | 1 000 | 1 000 | 66,67 | |||||||||||||||||||||||||
kötelező | 211501 | Főv. Önk. Idősek Otthona Gyula | ||||||||||||||||||||||||||||
a) Intézményi beruházások: | 17 122 | 13 482 | 3 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 062 | 13 444 | 3 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,65 | |||||||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fűnyíró traktor beszerzése | 389 | 306 | 83 | 389 | 306 | 83 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
EKG készülék beszerzése | 290 | 228 | 62 | 290 | 228 | 62 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Orvosi, ápolási eszközök beszerzése (vérnyomásmérő, fürdetőszék stb.) | 660 | 519 | 141 | 660 | 519 | 141 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Ágyak, matracok, éjjeli szekrények gondozási egységekbe | 10 684 | 8 413 | 2 271 | 10 684 | 8 413 | 2 271 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Konyhai eszközök beszerzése (robotgép, mikrohullámú sütő stb.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
Számítógépek beszerzése nyomtatóval, szoftverekkel | 668 | 526 | 142 | 668 | 526 | 142 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Karbantartáshoz szükséges eszközök (villamossági felszerelések, fúró) | 280 | 220 | 60 | 280 | 220 | 60 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Hűtőgép 5 db, mosógép 5 db beszerzése | 541 | 426 | 115 | 541 | 426 | 115 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök | 3 610 | 2 844 | 766 | 3 550 | 2 806 | 744 | 98,34 | |||||||||||||||||||||||
b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | 1 050 | 1 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,24 | |||||||||||||||
Dolgozói lakásépítési kölcsön | 1 050 | 1 050 | 1 000 | 1 000 | 95,24 | |||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212001 | Főv. Önk. Idősek Otthona Szombathely | ||||||||||||||||||||||||||||
a) Intézményi beruházások | 25 138 | 19 794 | 5 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 996 | 12 880 | 3 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,63 | |||||||||||||||
Ingatlanok építési jellegű beruházása | ||||||||||||||||||||||||||||||
telephely térkővel burkolt akadálymentes járda építése | 1 200 | 945 | 255 | 1 198 | 1 198 | 0 | 99,83 | |||||||||||||||||||||||
Pavilon lépcsőfeljáró és tetőtérbeépítés | 13 638 | 10 739 | 2 899 | 7 432 | 5 852 | 1 580 | 54,49 | |||||||||||||||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ipari mosógép beszerzése | 2 000 | 1 575 | 425 | 2 000 | 1 575 | 425 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Mosogatógép beszerzése | 1 500 | 1 181 | 319 | 503 | 396 | 107 | 33,53 | |||||||||||||||||||||||
Pároló sütő vásárlás | 2 000 | 1 575 | 425 | 1 411 | 1 111 | 300 | 70,55 | |||||||||||||||||||||||
Mosogatógép beszerzése | 1 500 | 1 180 | 320 | 1 067 | 840 | 227 | 71,13 | |||||||||||||||||||||||
Fűnyíró traktor beszerzése | 1 300 | 1 024 | 276 | 1 200 | 945 | 255 | 92,31 | |||||||||||||||||||||||
Kisértékű eszközök beszerzése | 2 000 | 1 575 | 425 | 1 185 | 963 | 222 | 59,25 | |||||||||||||||||||||||
kötelező | 212301 | Főv. Önk. Idősek Otthona Vámosmikola | ||||||||||||||||||||||||||||
a) Intézményi beruházások | 4 852 | 3 738 | 1 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 114 | 2 504 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,18 | |||||||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ipari hűtő beszerzés | 1 500 | 1 181 | 319 | 751 | 591 | 160 | 50,07 | |||||||||||||||||||||||
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 2 000 | 1 574 | 426 | 2 146 | 1 742 | 404 | 107,30 | |||||||||||||||||||||||
Konyhai edényzet beszerzés | 1 352 | 983 | 369 | 217 | 171 | 46 | 16,05 | |||||||||||||||||||||||
kötelező | 212701 | Főv. Önk. BMSZKI | ||||||||||||||||||||||||||||
a) Intézményi beruházások | 16 233 | 13 404 | 2 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 857 | 20 252 | 4 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153,13 | |||||||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||||||||||||||||||||
Szerver számítógép beszerzés (2 db) | 1 500 | 1 181 | 319 | 965 | 760 | 205 | 64,33 | |||||||||||||||||||||||
Ügyfél regisztrációs rendszer kialakítása | 1 500 | 1 181 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 10 619 | 8 428 | 2 191 | 17 331 | 13 704 | 3 627 | 163,21 | |||||||||||||||||||||||
Táblás u. 31. kutyakennelek kialakítása | 1 169 | 1 169 | 0 | 1 170 | 1 170 | 0 | 100,09 | |||||||||||||||||||||||
Kutyakennelek elhelyezése 5 telephelyre | 1 445 | 1 445 | 0 | 1 445 | 1 445 | 0 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Iktató program | 0 | 0 | 0 | 1 524 | 1 200 | 324 | - | |||||||||||||||||||||||
BMSZKI Vírusirtó szoftver licenc beszerzése/megújítása | 0 | 0 | 0 | 1 524 | 1 200 | 324 | - | |||||||||||||||||||||||
BMSZKI bérelt irodaházban (1134 Bp., Dózsa Gy. Út 150.) RACK szekrény telepítése és bekötése | 0 | 0 | 0 | 312 | 312 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
BMSZKI Aszódi utcai telephelyén kerékpár tároló kiépítése | 0 | 0 | 0 | 586 | 461 | 125 | - | |||||||||||||||||||||||
b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | 1 332 | 1 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | 1 332 | 1 332 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
200000 | Szociálpolitikai intézmények mindösszesen: | |||||||||||||||||||||||||||||
a.) | Intézményi beruházások | 246 326 | 195 906 | 50 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 405 | 163 090 | 40 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,58 | ||||||||||||||
b.) | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | 4 362 | 4 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,85 | ||||||||||||||
300000 | Köznevelési intézmények | |||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 390101 | Gimnáziumok Gazdasági Szervezete | ||||||||||||||||||||||||||||
a) Intézményi beruházások | 97 381 | 76 678 | 20 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 251 | 76 085 | 20 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,84 | |||||||||||||||
Ingatlanok építési jellegű beruházása | ||||||||||||||||||||||||||||||
74 419 | 58 598 | 15 821 | 74 419 | 58 597 | 15 822 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||
Károlyi Mihály Gimnázium tároló építés | 1 424 | 1 121 | 303 | 1 424 | 1 121 | 303 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Óbudai Gimnázium telefon alközpont hálózat | 38 | 30 | 8 | 38 | 30 | 8 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Porszívó, takarítókocsi, lábtörlő, egyéb takarító eszköz | 2 500 | 1 969 | 531 | 2 500 | 1 969 | 531 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Mosogatógép tartozék, hűtőgép, micro, vízforraló | 3 000 | 2 362 | 638 | 3 000 | 2 362 | 638 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Fúró, fúrószár, egyéb szerszám | 3 350 | 2 638 | 712 | 3 350 | 2 638 | 712 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Kisbútor | 2 350 | 1 850 | 500 | 2 350 | 1 850 | 500 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Informatikai perifériák | 3 000 | 2 362 | 638 | 3 000 | 2 362 | 638 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Szőnyeg, függöny, ülőpárna, egyéb textília | 500 | 394 | 106 | 500 | 394 | 106 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Projektorizzó | 1 800 | 1 417 | 383 | 1 800 | 1 417 | 383 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Eötvös József Gimnázium ablakcsere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
Szervergépek cseréje (több iskolában) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 5 000 | 3 937 | 1 063 | 3 870 | 3 345 | 525 | 77,40 | |||||||||||||||||||||||
kötelező | 390201 | Kollégiumok Gazdasági Szervezete | ||||||||||||||||||||||||||||
a) Intézményi beruházások | 84 237 | 66 327 | 17 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 499 | 61 044 | 16 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,00 | |||||||||||||||
Ingatlanok építési jellegű beruházása | ||||||||||||||||||||||||||||||
Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium területén Parkoló kialakítása KGSZ saját géppark elhelyezéséhez | 15 240 | 12 000 | 3 240 | 15 238 | 11 998 | 3 240 | 99,99 | |||||||||||||||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||||||||||||||||||||
Biztonságtechnikai hangjelzőrendszer | 3 250 | 2 559 | 691 | 5 715 | 4 500 | 1 215 | 175,85 | |||||||||||||||||||||||
Burgonyakoptató 10-12 kg / ciklus | 428 | 337 | 91 | 428 | 337 | 91 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Mosogatógép (asztali) 3 db | 1 845 | 1 453 | 392 | 1 695 | 1 335 | 360 | 91,87 | |||||||||||||||||||||||
Mosogatógép (emelőfedeles) 2 db | 2 309 | 1 818 | 491 | 2 223 | 1 750 | 473 | 96,28 | |||||||||||||||||||||||
Burgonyakoptató 18-20 kg / ciklus | 507 | 399 | 108 | 505 | 398 | 107 | 99,61 | |||||||||||||||||||||||
Fritőz 20 l elektromos | 329 | 259 | 70 | 329 | 259 | 70 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Bukóüst (billenőserpenyő) 120 l elektromos | 1 205 | 949 | 256 | 1 205 | 949 | 256 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Húsőrlő segédgép egyetemes konyhagéphez 3db | 575 | 453 | 122 | 575 | 453 | 122 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Passzírozó, szeletelő, kockázó, reszelő segédgép egyetemes konyhagéphez 2db | 699 | 550 | 149 | 698 | 550 | 148 | 99,86 | |||||||||||||||||||||||
Dagasztógép 20 l | 292 | 230 | 62 | 292 | 230 | 62 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Melegentartó pult 4 részes | 415 | 327 | 88 | 415 | 327 | 88 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Fűnyíró | 470 | 370 | 100 | 449 | 354 | 95 | 95,53 | |||||||||||||||||||||||
Ipari mosógép | 315 | 248 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
Másológép | 1 080 | 850 | 230 | 1 080 | 850 | 230 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Kamera rendszer | 2 985 | 2 350 | 635 | 2 985 | 2 350 | 635 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Riasztó rendszer | 351 | 276 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
Informatikai eszközök beszerzése | 12 065 | 9 500 | 2 565 | 12 065 | 9 500 | 2 565 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 35 777 | 28 171 | 7 606 | 27 229 | 21 461 | 5 768 | 76,11 | |||||||||||||||||||||||
Klíma berendezés | 273 | 215 | 58 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Járművek beszerzése | ||||||||||||||||||||||||||||||
KGSZ Gépkocsi beszerzés saját konyha ételszállításhoz | 4 100 | 3 228 | 872 | 4 100 | 3 228 | 872 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
kötelező | 390301 | Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete | ||||||||||||||||||||||||||||
a) Intézményi beruházások | 131 404 | 103 468 | 27 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 525 | 88 910 | 23 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,63 | |||||||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lakóbútorok, mobilbútorok beszerzése (lakóotthoni, irodai bútorbeszerzés) | 14 000 | 11 024 | 2 976 | 12 527 | 9 885 | 2 642 | 89,48 | |||||||||||||||||||||||
Műszaki, karbantartási eszközök beszerzése (fúrógép, szerszámgépek beszerzése) | 31 793 | 25 033 | 6 760 | 23 488 | 18 572 | 4 916 | 73,88 | |||||||||||||||||||||||
Konyhai eszközök beszerzése (hűtőgépek, konyhatechnikai eszközök beszerzése) | 28 040 | 22 079 | 5 961 | 25 056 | 19 729 | 5 327 | 89,36 | |||||||||||||||||||||||
Irodatechnikai eszközök beszerzése (számítógép, fénymásoló beszerzése) | 13 000 | 10 236 | 2 764 | 8 220 | 6 483 | 1 737 | 63,23 | |||||||||||||||||||||||
Eszközbeszerzés (betegszobai berendezés, riasztórendszer bővítés) | 12 000 | 9 449 | 2 551 | 11 540 | 9 285 | 2 255 | 96,17 | |||||||||||||||||||||||
Intézményekben új játszótéri eszközök beszerzése (hinta, mászóka ) | 7 000 | 5 512 | 1 488 | 6 946 | 5 469 | 1 477 | 99,23 | |||||||||||||||||||||||
Épületben gépészeti berendezések beszerzése (klíma, légkezelő berendezések ) | 5 000 | 3 937 | 1 063 | 4 804 | 3 783 | 1 021 | 96,08 | |||||||||||||||||||||||
Járművek beszerzése | ||||||||||||||||||||||||||||||
Busz beszerzés | 20 000 | 15 748 | 4 252 | 19 372 | 15 253 | 4 119 | 96,86 | |||||||||||||||||||||||
Jármű riasztó berendezés beszerzése | 571 | 450 | 121 | 572 | 451 | 121 | 100,18 | |||||||||||||||||||||||
kötelező | 390401 | Mozaik Gazdasági Szervezet | ||||||||||||||||||||||||||||
a) Intézményi beruházások | 9 111 | 7 174 | 1 937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 964 | 7 057 | 1 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,39 | |||||||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ügyviteli és számítástechnikai (irodatechnikai) eszközök beszerzése | 3 633 | 2 862 | 771 | 3 000 | 2 362 | 638 | 82,58 | |||||||||||||||||||||||
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 5 478 | 4 312 | 1 166 | 5 964 | 4 695 | 1 269 | 108,87 | |||||||||||||||||||||||
b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | 42 365 | 42 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||
Dolgozói lakásvásárlási kölcsön | 42 365 | 42 365 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
kötelező | 390501 | Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet | ||||||||||||||||||||||||||||
a) Intézményi beruházások | 21 154 | 16 342 | 4 412 | 0 | 400 | 315 | 85 | 19 624 | 15 452 | 4 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,77 | |||||||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mosogatógép beszerzés 18 konyhán (Arany J Szki., Bánki D Szki., Berzeviczy G Szki., Bethlen G Szki., Bláthy O Szki., Bókay J Szki., Budai Középisk., Eötvös L Szki., Erzsébet Királyné Szki., Hunfalvy J Szki., Kanizsai D Szki., Károlyi M Szki., Pogány Gy. Szki., Semmelweis I Szki., Teleki B Szki., Trefort Á Szki., Varga I Szki., Verebély L Szki | 8 500 | 6 378 | 1 722 | 400 | 315 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||
Melegentartó pult beszerzés 8 db konyhára ( Bólyai J Szki., Erzsébet Királyné Szki., Mechatronikai Szki.,Pogány F Szki., Teleki B Szki., Újpesti Műszaki Szki., Varga I Szki., Vásárhelyi P Szki. | 3 600 | 2 834 | 766 | 908 | 715 | 193 | 25,22 | |||||||||||||||||||||||
Három medencés, rozsdamentes mosogató (Bólyai J Szki.) | 350 | 276 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 3 284 | 2 586 | 698 | 3 284 | 2 586 | 698 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Konyhai gépek,berendezések beszerzése beüzemeléssel (több iskola konyhájába) | 1 920 | 1 512 | 408 | 2 153 | 1 695 | 458 | 112,14 | |||||||||||||||||||||||
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 3 500 | 2 756 | 744 | 13 279 | 10 456 | 2 823 | 379,40 | |||||||||||||||||||||||
300000 | Köznevelési intézmények összesen: | |||||||||||||||||||||||||||||
a) Intézményi beruházás | 343 287 | 269 989 | 72 898 | 0 | 400 | 315 | 85 | 314 863 | 248 548 | 66 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,72 | |||||||||||||||
b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | 42 365 | 42 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||
510000- 570000 | Kulturális intézmények | |||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 540101 | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár | ||||||||||||||||||||||||||||
a) Intézményi beruházások | 195 159 | 165 645 | 29 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 534 | 138 644 | 25 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,31 | |||||||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||||||||||||||||||||
Könyvtári bútorzat (kölcsönző pult, könyvállványok) cseréje | 16 604 | 13 074 | 3 530 | 22 325 | 17 579 | 4 746 | 134,46 | |||||||||||||||||||||||
A könyvtár olvasóforgalmi területein használt bútorzat (asztalok, fotelek, székek) cseréje | 4 931 | 3 883 | 1 048 | 9 193 | 4 240 | 4 953 | 186,43 | |||||||||||||||||||||||
Az olvasók és a könyvtár használók által igénybe vett eszközök (informatikai pultok, számítógépek, nyomtatók) cseréje | 27 061 | 21 308 | 5 753 | 24 304 | 19 137 | 5 167 | 89,81 | |||||||||||||||||||||||
Könyvek, folyóiratok, képanyagok, hanganyagok beszerzése | 100 476 | 90 053 | 10 423 | 64 380 | 57 133 | 7 247 | 64,08 | |||||||||||||||||||||||
Állománygyarapítás és védelem, informatikai beszerzések | 4 610 | 0 | 4 610 | 4 610 | 4 610 | 0 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Állománynövelés (érdekeltségnövelő támogatásból) | 24 480 | 21 000 | 3 480 | 22 050 | 21 000 | 1 050 | 90,07 | |||||||||||||||||||||||
Informatikai eszközbeszerzés (érdekeltségnövelő támogatásból) | 9 000 | 9 000 | 0 | 11 430 | 9 000 | 2 430 | 127,00 | |||||||||||||||||||||||
Feladatellátás fenntartásához szükséges gépek, berendezések, felszerelések és eszközök beszerzés (közművelődési érdekeltségnövelő támogatásból) | 1 755 | 1 382 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
Dokumentum beszerzés | 6 242 | 5 945 | 297 | 6 242 | 5 945 | 297 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
kötelező | 550101 | Budapesti Történeti Múzeum | ||||||||||||||||||||||||||||
a) Intézményi beruházások | 551 558 | 408 187 | 34 560 | 77 589 | 31 222 | 24 585 | 6 637 | 87 259 | 64 432 | 22 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,82 | |||||||||||||||
Immateriális javak vásárlása | ||||||||||||||||||||||||||||||
Auto cad map (geodéziai program) beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
Auto cad civil (geodéziai program) beszerzése | 2 792 | 2 199 | 593 | 2 793 | 2 199 | 594 | 100,04 | |||||||||||||||||||||||
Auto cad civil (geodéziai program) beszerzése | 2 792 | 2 199 | 593 | 2 793 | 2 199 | 594 | 100,04 | |||||||||||||||||||||||
Auto desk (geodéziai program) beszerzése | 2 668 | 2 101 | 567 | 2 668 | 2 101 | 567 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Virtuális séta 3D (program) | 813 | 640 | 173 | 813 | 640 | 173 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Ice Wrap levelező rendszer | 845 | 665 | 180 | 845 | 665 | 180 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Moszkva téri kiállításhoz interaktív szoftverfejlesztés | 699 | 550 | 149 | 699 | 550 | 149 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Ingatlanok építési jellegű beruházása | ||||||||||||||||||||||||||||||
BTM Vármúzeum az irodák klimatizálásának vizsgálata, a rendszer átalakításának, bővítésének tervezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
BTM Vármúzeum fémrestaurátor műhelyében a légelszívó rendszer kialakítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
BTM Vármúzeum kiállítótér üvegajtó építés | 1 161 | 914 | 247 | 1 161 | 914 | 247 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
BTM Vármúzeum Királypince déli bejárat külső kialakítása | 4 318 | 3 400 | 918 | 539 | 425 | 114 | 12,48 | |||||||||||||||||||||||
BTM Vármúzeum földszinti kiállítótér vagyonvédelmi rendszerének bővítése | 1 197 | 942 | 255 | 1 197 | 942 | 255 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
BTM Vármúzeum pince szakaszán kamera elhelyezése, mozgásérzékelők cseréje | 450 | 355 | 95 | 450 | 355 | 95 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
BTM Kiscelli Múzeum műhely átalakítása | 10 160 | 8 000 | 2 160 | 4 728 | 3 723 | 1 005 | 46,54 | |||||||||||||||||||||||
BTM Kiscelli Múzeum raktár és kiállítótér kapacitás bővítés | 396 948 | 287 365 | 1 280 | 77 589 | 30 714 | 24 185 | 6 529 | 5 100 | 4 125 | 975 | 1,28 | |||||||||||||||||||
BTM Kisceli Múzeum nyílászáróinak restaurálása | 13 829 | 8 125 | 5 704 | 13 829 | 8 125 | 5 704 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
BTM Kisceli Múzeum csobogó | 232 | 183 | 49 | 232 | 183 | 49 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
BTM Kisceli Múzeum templom terében híd kivitelezése | 44 | 35 | 9 | 44 | 35 | 9 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
BTM Kiscelli Múzeum főépület 1. emelet és a déli mellékszárny biztonsági, informatikai és tűzvédelmi rendszerének a fejlesztése | 1 667 | 1 313 | 354 | 251 | 198 | 53 | 15,06 | |||||||||||||||||||||||
BTM Aquincumi Múzeum Záhony utcai irodaház, pince régészeti lelet - tömörraktár építése | 31 500 | 24 403 | 6 589 | 508 | 400 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||
BTM Aquincumi Múzeum Szentendrei úti porta épület klimatizálása | 393 | 309 | 84 | 393 | 309 | 84 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
BTM Aquincumi Múzeum Fürdő Múzeumában a biztonsági rendszer kiépítése | 1 400 | 1 102 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
BTM Aquincumi Múzeum Symphorus mithraeum tervezési dokumentációk készítése | 1 795 | 1 413 | 382 | 1 124 | 885 | 239 | 62,62 | |||||||||||||||||||||||
BTM Aquincumi Múzeum Fürdő Múzeum közmű építés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
BTM Aquincumi Múzeum „MHSZ” épület új bejárati ajtó készítése | 1 002 | 789 | 213 | 1 002 | 789 | 213 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
BTM Budapest Galéria Lajos utcai épület pince körüli vízelvezetés, szigetelés, szellőzés megoldása: tervezés kivitelezés | 2 540 | 2 000 | 540 | 2 540 | 2 000 | 540 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
BTM Lenkey utcai raktárbázisán épületgépészeti, elektromos és közmű tervek statisztikai szakvélemény készítés | 3 000 | 2 362 | 638 | 645 | 508 | 137 | 21,50 | |||||||||||||||||||||||
BTM Muzsikus cigányok emlékhely | 3 500 | 2 756 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Mobilfalak, paravánok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
Fotóműhelybe berendezések vásárlása (fényképezőgép, fotóállvány, vaku, stb.) | 1 394 | 1 098 | 296 | 1 394 | 1 098 | 296 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Fénymásológépek beszerzése | 3 246 | 2 555 | 691 | 691 | 188 | 503 | 21,29 | |||||||||||||||||||||||
Fémkereső beszerzése | 150 | 118 | 32 | 140 | 110 | 30 | 93,33 | |||||||||||||||||||||||
Kisértékű eszközök beszerzése | 4 398 | 3 463 | 935 | 3 734 | 2 940 | 794 | 84,90 | |||||||||||||||||||||||
Szerszám beszerzés (asztali körfűrészgép) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
Műtárgyvásárlás | 5 500 | 5 500 | 0 | 5 500 | 5 500 | 0 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Könyvvásárlás | 3 124 | 2 460 | 664 | 105 | 100 | 5 | 3,36 | |||||||||||||||||||||||
Monitorok, nyomtatók, számítógépek, egerek, laptopok, szerverek beszerzése | 5 652 | 4 450 | 1 202 | 5 525 | 4 350 | 1 175 | 97,75 | |||||||||||||||||||||||
Notebookok beszerzése | 1 030 | 811 | 219 | 1 605 | 1 264 | 341 | 155,83 | |||||||||||||||||||||||
GPS (régészeti, speciális) | 584 | 460 | 124 | 584 | 460 | 124 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Állvány készítés | 3 880 | 3 055 | 825 | 3 880 | 3 055 | 825 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Lámpatest átalakítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
Mobilbútorok beszerzése | 1 524 | 1 200 | 324 | 1 524 | 1 200 | 324 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Üvegvitrinek, tárlók | 1 077 | 848 | 229 | 1 077 | 848 | 229 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
BTM Aquincum Múzeum szivattyú | 3 631 | 2 859 | 772 | 3 631 | 2 859 | 772 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
BTM Vármúzeum Szűz Mária kápolna kivetítő és internet felület | 2 089 | 1 645 | 444 | 2 089 | 1 645 | 444 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Digitális szemléltetőeszközök beszerzése | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
Kiállítótér kialakítása | 15 600 | 15 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
Képzőművészeti alkotás vásárlása | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Járművek beszerzése | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Személygépkocsi vásárlás | 6 915 | 5 445 | 1 470 | 6 915 | 5 445 | 1 470 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Céljelleggel támogatott intézményi beruházások intézmény által finanszírozott áfája | ||||||||||||||||||||||||||||||
BTM, Bartók Béla Emlékház irodagép beszerzés (7279) | 263 | 0 | 263 | 263 | 0 | 263 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
BTM, Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése (7206) | 3 175 | 0 | 3 175 | 3 175 | 0 | 3 175 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
BTM, Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. és II. üteme (7118) | 81 | 0 | 81 | 81 | 0 | 81 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
önkéntes | 550102 | Budapesti Történeti Múzeum | ||||||||||||||||||||||||||||
a) Intézményi beruházások | 12 700 | 10 000 | 2 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 038 | 8 691 | 2 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,91 | |||||||||||||||
Immateriális javak vásárlása | ||||||||||||||||||||||||||||||
BTM immateriális javak (vírusirtó program) beszerzése | 2 000 | 1 575 | 425 | 398 | 313 | 85 | 19,90 | |||||||||||||||||||||||
Ingatlanok építési jellegű beruházása | ||||||||||||||||||||||||||||||
Minikonyha kialakítása | 372 | 293 | 79 | 346 | 273 | 73 | 93,01 | |||||||||||||||||||||||
BTM Vármúzeum belső tereiben a légcsere, hűtés megoldása | 5 080 | 4 000 | 1 080 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||||||||||||||||||||
irodai bútor beszerzése | 198 | 156 | 42 | 1 490 | 1 173 | 317 | 752,53 | |||||||||||||||||||||||
fénymásológép beszerzése | 700 | 551 | 149 | 700 | 551 | 149 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
BTM számítástechnika (monitorok, nyomtatók, számítógépek, egerek, laptopok) | 4 350 | 3 425 | 925 | 4 350 | 3 425 | 925 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Kisértékű eszközök beszerzése | 3 754 | 2 956 | 798 | - | ||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 560101 | Budapest Főváros Levéltára | ||||||||||||||||||||||||||||
a) Intézményi beruházások | 30 991 | 24 453 | 6 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 756 | 23 634 | 6 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,01 | |||||||||||||||
Immateriális javak vásárlása | ||||||||||||||||||||||||||||||
Irodai programok vásárlása, megújítása (Office) | 786 | 619 | 167 | 991 | 781 | 210 | 126,08 | |||||||||||||||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tűzjelző rendszer kiépítése | 500 | 394 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
Új beléptető és munkaügyi nyilvántartó rendszer vásárlása | 2 000 | 1 575 | 425 | 2 000 | 1 575 | 425 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Számítógépek beszerzése | 584 | 460 | 124 | 555 | 437 | 118 | 95,03 | |||||||||||||||||||||||
Irattári mobilpolcrendszer bővítése | 17 821 | 14 032 | 3 789 | 17 821 | 14 032 | 3 789 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Könyvek beszerzése | 300 | 286 | 14 | 315 | 300 | 15 | 105,00 | |||||||||||||||||||||||
Informatikai beszerzések (számítógépek,nyomtatók, digitalizálás) | 9 000 | 7 087 | 1 913 | 8 074 | 6 509 | 1 565 | 89,71 | |||||||||||||||||||||||
b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||
Dolgozói lakásépítési kölcsön | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
kötelező | 570101 | Fővárosi Állat- és Növénykert | ||||||||||||||||||||||||||||
a) Intézményi beruházások | 677 196 | 178 074 | 499 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577 055 | 199 075 | 377 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,21 | |||||||||||||||
Immateriális javak vásárlása | ||||||||||||||||||||||||||||||
számítástechnikai licencdíjak megújítása | 6 350 | 5 000 | 1 350 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
a Mesevár magyar mesefiguráinak használati jogaiért fizetett díjak (véj.) | 6 350 | 5 000 | 1 350 | 18 141 | 12 725 | 5 416 | 285,69 | |||||||||||||||||||||||
Ingatlanok építési jellegű beruházása | ||||||||||||||||||||||||||||||
600 mm-es víz főnyomócső áthelyezése | 101 600 | 80 000 | 21 600 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
Állatházak, kifutók, speciális kiállítások korszerűsítése | 218 482 | 51 760 | 166 722 | 316 404 | 136 275 | 180 129 | 144,82 | |||||||||||||||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||||||||||||||||||||
számítástechnikai eszközök beszerzése, pótlása, új online pénztárgépek beszerzése | 11 700 | 9 000 | 2 700 | 30 043 | 23 951 | 6 092 | 256,78 | |||||||||||||||||||||||
Mobilröntgen beszerzése | 10 000 | 7 874 | 2 126 | 11 130 | 11 130 | 0 | 111,30 | |||||||||||||||||||||||
Szervizkocsi-beszerzés | 5 400 | 4 252 | 1 148 | 6 035 | 4 752 | 1 283 | 111,76 | |||||||||||||||||||||||
Járművek beszerzése | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gépjármű beszerzés (kisteherautó) | 10 000 | 7 874 | 2 126 | 9 762 | 7 687 | 2 075 | 97,62 | |||||||||||||||||||||||
Interaktív eszközvásárlás, valamint játszótér kialakítása | 7 314 | 7 314 | 0 | 3 245 | 2 555 | 690 | 44,37 | |||||||||||||||||||||||
FÁNK áfa finanszírozás | 300 000 | 0 | 300 000 | 182 295 | 0 | 182 295 | 60,77 | |||||||||||||||||||||||
b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | |||||||||||||||
Dolgozói lakásépítési kölcsön | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||||
510000- 570000 | Kulturális intézmények összesen | | ||||||||||||||||||||||||||||
a) Intézményi beruházás | 1 467 604 | 786 359 | 572 434 | 77 589 | 31 222 | 24 585 | 6 637 | 869 642 | 434 477 | 435 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,26 | |||||||||||||||
b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | 1 250 | 1 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,00 | |||||||||||||||
INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||||||
a.) | Intézményi beruházások | 2 348 242 | 1 481 404 | 757 627 | 77 589 | 31 622 | 24 900 | 6 722 | 1 495 035 | 930 877 | 564 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,67 | ||||||||||||||
b.) | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | 47 977 | 47 977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,25 |