Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 6/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelete - a Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi összevont költségvetéséről szóló 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 3/3. oldal

Budapesti Művelődési Központ eszközpark cseréje 2017-2018 1 620 1 620 0 1 620
VIII kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület légtechnikai rendszer átalakítása 2017 19 913 19 913 7 600 12 313
Tehergépjármű csere 2017 1 728 1 728 0 1 728
Karinthy F. úti fiókkönyvtár részleges rekonstrukciója 2017 4 050 4 050 0 4 050
EFOP-os pályázatból Közraktár u. épület rekonstrukciója 2017 60 000 60 000 47 244 12 756
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (könyvtári állomány fejlesztése) 2017 2 000 2 000 2 000 0
Eszközbeszerzés 2017 3 107 3 107 3 107 0
IX. kerület Közraktár u. 34. fűtéskorszerűsítés és felmerülő pótmunkák elvégzése 2017 18 160 18 160 14 300 3 860
a) Intézményi beruházások 343 495 343 495 237 125 106 370 0 0 0 0
Kötelező 540111 Budapesti Művelődési Központ
Közművelődési érdekeltségnövelő pályázatból megvalósuló beszerzés (informatikai és egyéb hangtechnikai berendezések beszerzése) 2017 1 761 1 761 1 387 374
a) Intézményi beruházások 1 761 1 761 1 387 374 0 0 0 0
kötelező 550101 Budapesti Történeti Múzeum
Immateriális javak
Arche régészeti nyilvántaró program fejlesztése 2017 6 985 6 985 5 500 1 485
Photoshop program 2017 1 080 1 080 850 230
Grafikai program 2017 660 660 520 140
Vírusirtó program 2017 413 413 325 88
Windows operációs rendszer több gépre 2017 2 800 2 800 2 205 595
Adobe Creator program 2017 635 635 500 135
AutoCad Civil program 2017 2 667 2 667 2 100 567
CORELDRAW 2017 260 260 205 55
Panda vírusirtó szoftver 2017 1 585 1 585 1 248 337
Gépek berendezések, felszerelések beszerzése
Asztali körfűrész 2017 724 724 570 154
Faipari gyalugép 2017 749 749 590 159
Fémkereső 2017 292 292 230 62
Fényképezőgépek és tartozékok 2017 3 810 3 810 3 000 810
Fénymásoló gépek 2017 2 286 2 286 1 800 486
Fűnyíró traktor 2017 1 270 1 270 1 000 270
Érintős információs pult 2017 1 029 1 029 810 219
Kiállítási berendezések 2017 2 032 2 032 1 600 432
Kisértékű tárgyi eszközök 2017 5 080 5 080 4 000 1 080
Műtárgyvásárlás 2017 9 843 9 843 9 843 0
Projektorok 2017 1 778 1 778 1 400 378
BBE POS terminál 2017 330 330 260 70
Számítógépek, laptopok, szerverek, szünetmentes tápegységek, tartozékok 2017 10 160 10 160 8 000 2 160
Érintő képernyő (kiállításba) 2017 3 810 3 810 3 000 810
Képnézegető (kiállításba) 2017 1 905 1 905 1 500 405
BBE Számítástechnikai eszköz beszerzés. Külső tárolólemez (Winchester) 2017 51 51 40 11
Notebook Dell Latitude 2017 686 686 540 146
Notebook, Szerver, monitor 2017 1 780 1 780 1 402 378
Számítógép konfiguráció 2017 61 61 48 13
Számítástechnikai eszközök beszerzése 2017 325 325 256 69
Notebook, Szerver, monitor 2017 45 45 35 10
BTM jegypénztár nyomtató 2017 25 25 20 5
Gyermek/Kor/Kép Kiállítás - eszköz beszerzés 2017 1 270 1 270 1 000 270
Kiscelli Múzeum Vegyifülke beszerzése 2017 1 397 1 397 1 100 297
Hátizsák Sport Backpack 2017 25 25 20 5
Hálózati elosztó egység 2017 43 43 34 9
Ingatlanok építési jellegű beruházása
BTM Vármúzeum tetőtéri leletraktár elektromos rendszerének felújítása és járulékos munkái I-II ütem 2017 3 175 3 175 2 500 675
BTM Kiscelli Múzeum kripta bejárat helyreállítása, ideiglenes bejárat kialakítása 2017 6 350 6 350 5 000 1 350
BTM Aquincumi Múzeum Fürdő Múzeum közmű, portaépület átalakítás tervezése 2017 3 810 3 810 3 000 810
BTM Aquincumi Múzeum MHSZ épület teljes átépítés (tűzvédelem, fűtéskorszerűsítés, nyílászárók és homlokzat-helyreállítás, klimatizálás) építése engedélyezési terv készítése 2017 6 350 6 350 5 000 1 350
BTM Lenkei utcai raktár irodatömb vizesblokk és leletmosó kialakítás és járulékos munkái I ütem 2017 0 0 0 0
BTM Kiscelli Múzeum raktár és kiállítótér kapacitás növelése 2017 283 510 283 510 283 240 270 0 30 586 24 083 6 503
BTM Aquincumi Múzeum Fürdőmúzeum biztonsági rendszerének kiépítése 2017 1 525 1 525 1 201 324
BTM Kiscelli Múzeum Műhely átalakítása 2017 6 908 6 908 5 440 1 468
BTM Kiscelli Múzeum I. em. Déli mellékszárny biztonsági, informatikai, tűzvédelmi rendszerének a fejlesztése 2017 662 662 521 141
BTM Aquincumi Múzeum Záhony u. Irodaház Pince Régészeti tömörraktár építése 2017 0 0 0 0
BTM Vármúzeum Királypince külső információs rendszere 2017 3 767 3 767 2 966 801
BTM Aquincum Múzeum Symphorus Mithraeum kivitelezése 2017 17 933 17 933 17 435 498
BTM Budapest Galéria Muzsikus cigányok emlékműve III. ütem 2017 30 099 30 099 23 700 6 399
Muzeális intézmények szakmai támogatása (BTM Aquincum Múzeum Symmphorus Mithraem kivitelezése II. Ütem) 2017 13 925 13 925 13 527 398
BTM Vármúzeum tetőtéri leletraktár építészeti és szakági tervezése 2017 6 350 6 350 5 000 1 350
BTM Kiscelli Múzeum templom sekrestye és oratórium épületrésze fölötti tető bádogozásának és vízelvezetésének átalakítása 2017 6 109 6 109 4 811 1 298
BTM Bp. Galéria Antall József és Henryk Slawik szobor állítása 2017 3 292 3 292 2 592 700
Járásszékhelyek múzeumi támogatása (számítástechnikai eszközbeszerzés)
Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó áfa fizetési kötelezettség (intézményi forrás)
Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. és II. üteme 2015-2017 23 125 23 125 0 23 125
Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése 2016-2017 7 186 7 186 0 7 186
Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció 2016-2018 9 990 9 990 0 9 990
Bartók Béla Emlékház irodagép beszerzés 2016-2017 66 66 0 66
Vármúzeum tűzjelző rendszer átépítése, bővítése 2017 4 860 4 860 0 4 860
Mithras szentély részleges rekonstrukciója 2017 5 130 5 130 0 5 130
Bartók Béla Emlékház felszerelés beszerzése 2017 270 270 0 270
Kiscelli Múzeumának rekonstrukciója 2017-2018 116 775 116 775 0 116 775
a) Intézményi beruházások 629 058 629 058 431 484 197 574 0 30 586 24 083 6 503
Kötelező 550111 Bartók Béla Emlékház
Igazgatói iroda berendezésének beszerzése 2017
a) Intézményi beruházások 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 560101 Budapest Főváros Levéltára
Ingatlanok építési jellegű beruházása
Irattári mobilrendszer bővítése 2017 17 821 17 821 13 878 3 943
Gépek berendezések, felszerelések beszerzése
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 2017 514 514 405 109
Feladatellátás fenntartásához, működtetéshez szükséges gépek,berendezések és felszerelések beszerzése 2017 8 574 8 574 8 574 0
Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó áfa fizetési kötelezettség (intézményi forrás)
Raktárkapacitás bővítése 2016-2023 2 017 2 017 -2 033 4 050
Irodabútor és számítógép beszerzése 2016-2017 193 193 193
Savtalanító beszerzése 2017 6 750 6 750 6 750
Informatikai fejlesztések 2017 3 537 3 537 3 537
Splitklíma cseréje 2017 405 405 405
Vészvilágító lámpák cseréje 2017 1 080 1 080 1 080
a) Intézményi beruházások 40 891 40 891 20 824 20 067 0 0 0 0
Dolgozóknak lakáscélú kölcsön 2017 750 750 750
b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 750 750 750 0 0 0 0 0
kötelező 570101 Fővárosi Állat-és Növénykert
Immateriális javak vásárlása
szoftverek, vagyoni értékű jogok vásárlása 2017 6 350 6 350 5 000 1 350
Ingatlanok építési jellegű beruházása 0
Látogatói utak, járdák átalakítása 2017 35 400 35 400 27 874 7 526
Állatházak, kifutók, speciális kiállítások 2017 126 600 126 600 99 685 26 915
Gépek berendezések, felszelések beszerzése
informatikai gépek, eszközök beszerzése, pótlása 2017 6 350 6 350 5 000 1 350
működéshez szükséges gépek, berendezések beszerzése, pótlása 2017 32 560 32 560 25 638 6 922
Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó áfa fizetési kötelezettség (intézményi forrás)
Pannon Park fejlesztése 2013-2019 300 000 300 000 0 300 000
Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények) 2016-2018 21 478 21 478 0 21 478
Mesepark projekt megvalósítása 2013-2017 81 000 81 000 0 81 000
Elefántház rekonstrukció 2017-2020 94 94 0 94
Nagyszikla héjazat rekonstrukció 2017-2023 75 600 75 600 0 75 600
Körhinta rekonstrukció 2017 7 500 7 500 0 7 500
Fácánház rekonstrukció 2017 7 020 7 020 0 7 020
Margitszigeti kisállatkert rekonstrukció 2017 9 450 9 450 0 9 450
Fánk Hermina Garázs tervezése, megvalósítása 2017 46 710 46 710 0 46 710
a) Intézményi beruházások 756 112 756 112 163 197 592 915 0 0 0 0
Dolgozóknak lakáscélú kölcsön 2017 4 000 4 000 4 000 0
b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 4 000 4 000 4 000 0 0 0 0 0
500000 Kulturális intézmények összesen































































































































































































a) Intézményi beruházás 1 771 317 1 771 317 854 017 917 300 0 30 586 24 083 6 503
b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 4 750 4 750 4 750 0 0 0 0 0
INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK
a) Intézményi beruházások 2 557 860 2 484 200 1 415 772 1 064 601 3 827 30 586 24 083 6 503
b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 54 233 54 233 54 233 0 0 0 0 0
ezer Ft-ban
Ebből: Dologi kiadásból: Módo- Módo- Ebből: Dologi kiadásból:
Besorolás Címkód Intézmény és feladat megnevezése Módosítás Nettó Egyenes áfa Fordított áfa Dologi kiadás Nettó Egyenes áfa sított
teljes költség		 sított
elő-
irányzat		 Nettó Egyenes áfa Fordított áfa Dologi kiadás Nettó Egyenes áfa
1 2 3 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
önkéntes 100102 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság
Immateriális javak vásárlása
Vagyoni értékű jogok -67 -53 -14 0 197 197 155 42 0 0 0 0
Licenszek (2016 évi maradvány) 0 0 660 660 520 140 0 0 0 0
Ingatlanok építési jellegű beruházása 0 0
Akadémia utcai ingatlan fejlesztés 0 0 200 200 157 43 0 0 0 0
Pálya utcai ingatlan fejlesztés -5 314 -4 185 -1 129 0 432 432 340 92 0 0 0 0
Pálya utcai ingatlan fejlesztés (2016 évi maradvány) 0 0 71 71 55 16 0 0 0 0
Gépek berendezések, felszerelések beszerzése 0 0
Informatikai eszközök beszerzése 72 57 15 0 1 937 1 937 1 527 410 0 0 0 0
Bútorok berendezési tárgyak 848 668 180 0 1 842 1 842 1 450 392 0 0 0 0
Műszaki karbantartási eszközök 2 166 1 706 460 0 4 495 4 495 3 540 955 0 0 0 0
Szolgálati eszközök 2 295 1 807 488 0 3 542 3 542 2 789 753 0 0 0 0
Irodatechnikai eszközök (2016 évi maradvány) 0 0 1 361 1 361 1 071 290 0 0 0 0
Karbantartási eszközök (2016 évi maradvány) 0 0 308 308 243 65 0 0 0 0
Szolgálatellátás kis értékű tárgyi eszközök (2016 évi maradvány) 0 0 65 65 51 14 0 0 0 0
Járművek 0 0 4 906 4 906 3 863 1 043 0 0 0
kötelező 100101 Állategészségügyi Szolgálatnak eszközök 331 261 70 0 331 331 261 70 0 0 0
a) Intézményi beruházások 331 261 70 0 0 0 0 20 347 20 347 16 022 4 325 0 0 0 0
Ebből:
kötelező 331 261 70 0 0 0 0 331 331 261 70 0 0 0 0
önkéntes 0 0 0 0 0 0 0 20 016 20 016 15 761 4 255 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság összesen: 331 261 70 0 0 0 0 20 347 20 347 16 022 4 325 0 0 0 0
kötelező 100201 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága
Vámház krt. Vásárcsarnok
Ingatlanok építési jellegű beruházása
Ablakmozgató motorok beépítése Pipa utca 0 0 49 530 31 750 25 000 6 750 0 0 0 0
Ablakmozgató motorok beépítése Sóház utca 0 0 31 670 31 670 24 937 6 733 0 0 0 0
Trafók közötti átterhelés kiépítése 0 0 60 960 41 910 33 000 8 910 0 0 0 0
Gépek , berendezések, felszerelések
Kamerarendszer fejlesztése 0 0 97 798 60 968 48 006 12 962 0 0 0 0
Zsírfogó tartályok cseréje 0 0 23 774 23 774 18 720 5 054 0 0 0 0
Nagyteljesítményű hőlégbefúvók beszerzése 0 0 2 192 2 192 1 726 466 0 0 0 0
ORWAK hulladékbálázó, hulladéktömörítő beszerzése 0 0 7 536 7 536 5 934 1 602 0 0 0 0
Fehérvári úti vásárcsarnok 0 0
Gépek , berendezések, felszerelések 0 0
Hűtőpultok beszerzése 0 0 5 814 5 814 4 578 1 236 0 0 0 0
Rákóczi téri Vásárcsarnok
Ingatlanok építési jellegű beruházása
Világításfejlesztés 0 0 5 000 5 000 3 937 1 063 0 0 0 0
Ablakmozgató motorok beépítése, 48 db 0 0 8 890 8 890 7 000 1 890 0 0 0 0
32A tápellátások kiépítése 0 0 6 350 6 350 5 000 1 350 0 0 0 0
Használtcikk piac
Ingatlanok építési jellegű beruházása 0
Szigetépületek épület gerincvezeték csere 0 0 19 050 19 050 15 000 4 050 0 0 0 0
Felügyelőségi épület 0,4 kV elosztó és gerincvezeték csere 0 5 080 5 080 4 000 1 080 0 0 0 0
Elárusító helyek elektromos gerincvezetékének cseréje 0 12 040 12 040 9 480 2 560 0 0 0 0
Tétényi úti Üzletközpont
Ingatlanok építési jellegű beruházása
Távi rányitós kapu kialakítása 0 0 1 270 1 270 1 000 270 0 0 0 0
Flórián téri Üzletközpont
Ingatlanok építési jellegű beruházása 0
Világítás korszerűsítés 0 0 5 000 5 000 3 937 1 063 0 0 0 0
Kórház utcai Vásárcsarnok
Ingatlanok építési jellegű beruházása 0
Világítás korszerűsítés 0 0 8 890 8 890 7 000 1 890 0 0 0 0
Központ
Immateriális javak létesítése, beszerzése 0
Műszaki irányítási rendszer 0 0 3 398 3 398 2 676 722 0 0 0 0
Gépek berendezések, felszerelések beszerzése 0
Üzemeltetés, működés eszközei (irodatechnika, bútor, egyéb eszköz) 0 0 34 768 34 768 27 376 7 392 0 0 0 0
Több telephely
Ingatlanok építési jellegű beruházása 0
Villany és vízmérő órák adatgyűjtő rendszerének kiépítése 0 0 77 448 77 448 60 983 16 465 0 0 0 0
a) Intézményi beruházások 0 0 0 0 0 0 0 466 458 392 798 309 290 83 508 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága összesen: 0 0 0 0 0 0 0 466 458 392 798 309 290 83 508 0 0 0 0
kötelező 210201 Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
Bp. IV. Csokonai u.38. teakonyhák beépített berendezéseinek cseréje 0 0 1 800 1 800 1 417 383 0 0 0 0
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, pótlása 0 0 1 910 1 910 1 504 406 0 0 0 0
Bp. IV.Baross u. 100. félprofi mosógép beszerzése 0 0 285 285 224 61 0 0 0 0
a) Intézményi beruházások 0 0 0 0 0 0 0 3 995 3 995 3 145 850 0 0 0 0
Dolgozói lakásépítési kölcsön 167 167 167 0 0 0 0 0
b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 167 167 167 0 0 0 0 0
kötelező 210301 Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése 0 237 -237 0 6 100 6 100 5 040 1 060 0 0 0 0
Tűzgátló ajtó csere 0 0 263 263 207 56 0 0 0 0
Mosogatógép 0 0 926 926 729 197 0 0 0 0
Botmixer 0 0 83 83 65 18 0 0 0 0
Levegő sterilizáló készülék 300 236 64 300 300 236 64 0 0 0 0
a) Intézményi beruházások 300 473 -173 0 0 0 0 7 672 7 672 6 277 1 395 0 0 0 0
kötelező 210401 Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
Ipari hűtőszekrény beszerzése 0 0 329 329 259 70 0 0 0 0
12 rekeszes zárható hűtő beszerzése 0 0 448 448 353 95 0 0 0 0
Ipari mosogatógép beszerzése 0 0 434 434 342 92 0 0 0 0
Ipari szárítógép elszívó szivattyú 0 0 343 343 270 73 0 0 0 0
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 0 0 1 910 1 910 1 504 406 0 0 0 0
1 db 9 személyes gépjármű beszerzése 0 0 2 152 2 152 1 694 458 0 0 0 0
a) Intézményi beruházások 0 0 0 0 0 0 0 5 616 5 616 4 422 1 194 0 0 0 0
kötelező 210601 Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
Ipari szárítógép 3 db (Gergely u. „A”, „B” épületek és Óhegy u. részére) 202 159 43 0 1 383 1 383 1 089 294 0 0 0 0
Automata konyha szeletelőgép 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tálcaszállító konténer, Óhegy u. 14 11 3 0 314 314 247 67 0 0 0 0
Mosó-szárítógép, Halom u. -330 -260 -70 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hűtőszekrény, 500 l, Gergely u. 469 370 99 0 1 013 1 013 798 215 0 0 0 0
EKG készülék, Tapló u. -254 -200 -54 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ipari mosógép Gergely u. „A” épület 23 18 5 0 1 638 1 638 1 290 348 0 0 0 0
Ételmelegentartó kocsi B14/2016 0 0 350 350 276 74 0 0 0 0
Palacsintasütő gép, B15/2016 0 0 1 287 1 287 1 013 274 0 0 0 0
Ételszállító gépjármű, B16/2016 0 0 9 570 9 570 7 535 2 035 0 0 0 0
Orvosi, gyógyszerelő szoba klimatizálása (Halom utca) 0 0 268 268 211 57 0 0 0 0
Varroda klimatizálása (Gergely u.) 0 0 290 290 228 62 0 0 0 0
Étkező klimatizálása (Tapló u.) 0 0 466 466 367 99 0 0 0 0
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés -124 -98 -26 0 18 891 18 891 14 913 3 978 0 0 0 0
a) Intézményi beruházások 0 0 0 0 0 0 0 35 470 35 470 27 967 7 503 0 0 0 0
Dolgozói lakásépítési kölcsön 0 0 0 0 0 0 0 0
b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 210701 Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona
Immateriális javak vásárlása
Bánk Bán u. telephelyen tartózkodó helyiség létesítéséhez tervek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Önálló kávéház épület és közösségi terasz látvány- és engedélyezési tervezés 0 0 1 070 1 070 842 228 0 0 0 0
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése 0 0
Kisbusz beszerzés 0 0 14 500 14 500 11 417 3 083 0 0 0 0
Számítástechnikai konfigurációk beszerzése, hálózat cseréje I. ütem 0 0 15 000 15 000 11 811 3 189 0 0 0 0
Nyílászárók szúnyoghálóval történő felszerelése „B”, „C” épületben 0 0 3 000 3 000 2 362 638 0 0 0 0
1 db elektromos kombi sütő pároló berendezés 0 0 9 000 9 000 7 087 1 913 0 0 0 0
2 db hűtőszekrény 1400 1-2 rozsdamentes ajtó 600*800-as tálcákkal 0 0 1 600 1 600 1 260 340 0 0 0 0
1 db hűtő/sokkoló 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rupphegyi úti telephely égőfejek cseréje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kamaraerdei út „A” épület ellátotti mosdókba és mellékhelyiségekbe kapaszkodók elhelyezése 0 0 1 000 1 000 787 213 0 0 0 0
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 0 0 14 500 14 500 11 417 3 083 0 0 0 0
Porta épület építése 0 0 18 000 18 000 14 173 0 3 827 0 0 0
Kamara: „B” épület átalakítása 0 0 1 377 1 377 1 194 183 0 0 0 0
Egészségügy részére nagy teljesítményű nyálszívó berendezés 0 0 248 248 195 53 0 0 0 0
2 db húshűtő beszerzése 0 0 600 600 472 128 0 0 0 0
Rupphegyi úton a Demens szint és az 1. emeleti folyosó részleges klimatizálása 0 0 2 000 2 000 1 575 425 0 0 0 0
EKG gép beszerzése 0 0 416 416 328 88 0 0 0 0
a) Intézményi beruházások 0 0 0 0 0 0 0 82 311 82 311 64 920 13 564 3 827 0 0 0
kötelező 210801 Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona
Járművek beszerzése
1 db használt vegyeshasználatú tehergépjármű beszerzése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése 0 0 0
Nővérhívó rendszer (Kútvölgyi út) 0 0 2 464 2 464 1 940 524 0 0 0 0
Nagyüzemi mosogatógép beszerzése 0 0 2 804 2 804 2 208 596
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 0 0 2 794 2 794 2 200 594 0 0 0 0
a) Intézményi beruházások 0 0 0 0 0 0 0 8 062 8 062 6 348 1 714 0 0 0 0
kötelező 210901 Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
Informatikai eszközök számítógép, nyomtató, szoftverek beszerzése 417 328 89 0 3 536 3 536 2 784 752 0 0 0 0
Egyéb gépek, berendezések beszerzése 583 459 124 0 7 279 7 279 5 732 1 547 0 0 0 0
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése -996 -784 -212 0 8 454 8 454 6 657 1 797 0 0 0 0
Járművek -4 -3 -1 0 339 339 267 72 0 0 0 0
a) Intézményi beruházások 0 0 0 0 0 0 0 19 608 19 608 15 440 4 168 0 0 0 0
Dolgozói lakásépítési kölcsön 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
kötelező 211401 Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
Szagelszívó ventillátorok cseréje 0 0 1 300 1 300 1 024 276 0 0 0 0
Számítástechnikai eszközök beszerzése -270 -213 -57 0 1 420 1 420 1 118 302 0 0 0 0
Fürdetőágy beszerzése 270 213 57 0 1 070 1 070 843 227 0 0 0 0
Szennyvízátemelő szivattyú beszerzése 0 0 380 380 299 81 0 0 0 0
Ipari mosógép 0 0 4 700 4 700 3 701 999 0 0 0 0
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 0 0 10 676 10 676 8 397 2 279 0 0 0 0
a) Intézményi beruházások 0 0 0 0 0 0 0 19 546 19 546 15 382 4 164 0 0 0 0
Dolgozói lakásépítési kölcsön 0 0 2 500 2 500 2 500 0 0 0 0 0
b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 2 500 2 500 2 500 0 0 0 0 0
kötelező 211501 Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
Egyéb gépek, berendezések, felszerelések beszerzése 0 0 2 188 2 188 1 723 465 0 0 0 0
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 0 0 10 389 10 389 8 180 2 209 0 0 0 0
a) Intézményi beruházások 0 0 0 0 0 0 0 12 577 12 577 9 903 2 674 0 0 0 0
Dolgozói lakásépítési kölcsön 50 50 50 0 0 0 0 0
b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 50 50 50 0 0 0 0 0
kötelező 212001 Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona
Ingatlanok beszerzése,létesítése
Pavilon épület aljzatbeton készítése 0 0 2 793 2 793 2 199 594 0 0 0 0
Pavilon épület gipszkartonozási feladatok 0 0 2 935 2 935 2 311 624 0 0 0 0
Vízvezeték,radiátor,fűtés alapszerelés 0 0 1 374 1 374 1 374 0 0 0 0 0
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése 0 0
Szombathely működéséhez szükséges gépeinek cseréje. 0 0 584 584 460 124 0 0 0 0
Beléptetőrendszer kiépítése 0 0 1 203 1 203 947 256 0 0 0 0
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 0 0 1 730 1 730 1 362 368
Egyéb szakmai feladatot segítő tárgyi eszköz beszerzése 0 0 1 729 1 729 1 362 367
a) Intézményi beruházások 0 0 0 0 0 0 0 12 348 12 348 10 015 2 333 0 0 0 0
kötelező 212301 Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 0 0 2 294 2 294 1 807 487 0 0 0 0
Informatikai/irodai gépek beszerzése 0 0 1 500 1 500 1 181 319 0 0 0 0
Konyhai gépek beszerzése, cseréje 0 0 970 970 764 206 0 0 0 0
Lakóépületek bútorzatának cseréje 0 0 1 000 1 000 787 213 0 0 0 0
a) Intézményi beruházások 0 0 0 0 0 0 0 5 764 5 764 4 539 1 225 0 0 0 0
kötelező 212701 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei
Immateriális javak vásárlása
Szoftver és licence vásárlás 0 0 3 810 3 810 3 000 810 0 0 0 0
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 11 764 9 262 2 502 0 39 144 39 144 30 821 8 323 0 0 0 0
Számítógépek, kisértékű informatikai eszközök beszerzése 0 0 3 810 3 810 3 000 810 0 0 0 0
BMSZKI Szabolcs utcai telephelyére 1 db mosogatógép beszerzése 0 0 632 632 498 134 0 0 0 0
BMSZKI Alföldi utca 4-6. kamera hálózat bővítése 0 0 220 220 173 47 0 0 0 0
BMSZKI Szabolcs utca 33-35. hátsó gazdasági bejáratnál kamera hálózat bővítése 0 0 197 197 155 42 0 0 0 0
BMSZKI Gyáli úti recepcióra 1 db Mitsubishi monosplit klíma telepítése 0 0 254 254 200 54 0 0 0 0
BMSZKI Vaspálya utca 56.sz alatti átmeneti szállón raktár kialakítása meglévő helyiség leválasztásával 0 0 324 324 255 69 0 0 0 0
BMSZKI Könyves K. krt. 4. G épület kamerarendszer telepítés 0 0 387 387 305 82 0 0 0 0
BMSZKI gazdasági vezető részére laptop beszerzése 350 276 74 0 350 350 276 74 0 0 0 0
BMSZKI Szabolcs utcai egészségügyi tevékenység részére defibrillátor beszerzése 400 315 85 0 400 400 315 85 0 0 0 0
BMSZKI, 1134 Budapest, Dózsa György út152. szemétledobó cseréje 2 665 2 098 567 0 2 665 2 665 2 098 567 0 0 0 0
BMSZKI, Kőbányai út 22. H épület lábadozó 1. és 2. ellátási egységekbe
támadásjelző telepítés		 179 141 38 0 179 179 141 38 0 0 0 0
BMSZKI Bánya u. videó megfigyelő rendszer bővítés 77 61 16 0 77 77 61 16 0 0 0 0
BMSZKI Alföldi u. WC kialakítás udvaron 1 300 1 024 276 0 1 300 1 300 1 024 276 0 0 0 0
a) Intézményi beruházások 16 735 13 177 3 558 0 0 0 0 53 749 53 749 42 322 11 427 0 0 0 0
Dolgozói lakásépítési kölcsön 0 0 4 400 4 400 4 400 0 0 0 0 0
b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 4 400 4 400 4 400 0 0 0 0 0
200000 Szociálpolitikai intézmények mindösszesen:
a) Intézményi beruházás 17 035 13 650 3 385 0 0 0 0 266 718 266 718 210 680 52 211 3 827 0 0 0
b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 7 118 7 118 7 118 0 0 0 0 0
kötelező 390101 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, pótlása 0 0 226 226 178 48 0 0 0 0
a) Intézményi beruházások 0 0 0 0 0 0 0 226 226 178 48 0 0 0 0
kötelező 390401 Mozaik Gazdasági Szervezet
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, pótlása 0 0 15 000 15 000 11 811 3 189 0 0 0 0
a) Intézményi beruházások 0 0 0 0 0 0 0 15 000 15 000 11 811 3 189 0 0 0 0
Dolgozóknak lakáscélú kölcsön 0 0 42 365 42 365 42 365 0 0 0 0 0
b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 42 365 42 365 42 365 0 0 0 0 0
kötelező 390501 Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
Melegentartó pult beszerzése 10 konyhára: Arany J.SZKI, Bláthy SZKI, Bókay SZKI, Békéssy SZKI, Eötvös SZKI, Hunfalvy SZKI, Kanizsay SZKI, Károlyi SZKI, Trefort SZKI, Szily SZKI 0 0 4 500 4 500 3 543 957 0 0 0 0
Sokkoló hűtő, vákuumozó berendezés, kombipároló: Neumann Szki., Káldor Koll., Táncsics Koll. 0 0 9 652 9 652 7 600 2 052 0 0 0 0
Tálcaleszedő kocsi, és edényszárító kocsi beszerzése 10 konyhára: Arany J. SZKI, Bláthy SZKI, Bókay SZKI, Békéssy SZKI, Eötvös SZKI, Hunfalvy SZKI, Kanizsay SZKI, Károlyi SZKI, Trefort SZKI, Szily SZKI 0 0 3 600 3 600 2 835 765 0 0 0 0
Komplett számítógépek monitorral, operációs rendszerrel 0 0 2 200 2 200 1 732 468 0 0 0 0
Laptopok operációs rendszerrel 0 0 1 750 1 750 1 378 372 0 0 0 0
Nagyteljesítményű fénymásoló-scanner-nyomtató 0 0 1 500 1 500 1 181 319 0 0 0 0
Étellift 0 0 1 000 1 000 787 213 0 0 0 0
Hűtők 0 0 500 500 394 106 0 0 0 0
Mosó-szárító gép 0 0 200 200 158 42 0 0 0 0
Konyhatechnológiai eszközök (mosógép, csepegtető, melegentartó, stb.) 0 0 2 000 2 000 1 575 425 0 0 0 0
Bútorok (öltözőszekrény, takarítószekrény, asztal, szék stb.) 0 0 1 010 1 010 795 215 0 0 0 0
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, pótlása (edény, mosógép, tálalóeszköz szükség szerint) 0 0 7 248 7 248 5 707 1 541 0 0 0 0
a) Intézményi beruházások 0 0 0 0 0 0 0 35 160 35 160 27 685 7 475 0 0 0 0
300000 Köznevelési intézmények összesen:
a) Intézményi beruházás 0 0 0 0 0 0 0 50 386 50 386 39 674 10 712 0 0 0 0
b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 42 365 42 365 42 365 0 0 0 0 0
kötelező 540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
Gépek berendezések felszerelések beszerzése
Könyvtári bútorzat 0 0 12 954 12 954 10 200 2 754 0 0 0 0
Egyéb kisértékű (elhasználódott) tárgyi eszközök cseréje, beszerzése 0 0 12 615 12 615 9 933 2 682 0 0 0 0
Könyvtári dokumentumok beszerzése 0 0 89 250 89 250 85 000 4 250 0 0 0 0
Informatikai eszközök (monitorok, szerverek, szünetmentes áramforrások, nyomtatók) 0 0 11 793 11 793 9 285 2 508 0 0 0 0
Bútorzat beszerzése (könyvtári bútorzat, könyvszállító kocsi, forgóállvány, gur. könyvsz.) 0 0 2 910 2 910 2 291 619 0 0 0 0
Könyvtári dokumentumok beszerzése 0 0 18 622 18 622 14 983 3 639 0 0 0 0
Hangtechnikai eszközök beszerzése 0 0 814 814 641 173 0 0 0 0
Kültéri táblák beszerzése 0 0 687 687 541 146 0 0 0 0
Érdekeltségnövelő támogatásból megvalósuló beszerzések 0 0 33 480 33 480 30 000 3 480 0 0 0 0
Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó áfa fizetési kötelezettség (intézményi forrás) 0
XIX/1. sz. tagkönyvtár klimatizálása 0 0 1 512 1 512 0 1 512 0 0 0 0
XVIII/3. sz. tagkönyvtár klimatizálása 0 0 2 700 2 700 0 2 700 0 0 0 0
Állománygyarapítás, dokumentumvédelem, informatikai beszerzések 0 0 12 050 12 050 0 12 050 0 0 0 0
Használt ingatlanokban a felhőszakadás miatt bekövetkezett károk helyreállítása 0 0 6 800 6 800 0 6 800 0 0 0 0
VI. kerületi új tagkönyvtár létesítése 0 0 25 920 25 920 0 25 920 0 0 0 0
Budapesti Művelődési Központ bútorzatának beszerzési és felszerelési tárgyainak cseréje 0 0 810 810 0 810 0 0 0 0
Budapesti Művelődési Központ eszközpark cseréje 0 0 1 620 1 620 0 1 620 0 0 0 0
VIII kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület légtechnikai rendszer átalakítása 0 3 600 -3 600 0 19 913 19 913 11 200 8 713 0 0 0 0
Tehergépjármű csere 0 0 1 728 1 728 0 1 728 0 0 0 0
Karinthy F. úti fiókkönyvtár részleges rekonstrukciója 0 0 4 050 4 050 0 4 050 0 0 0 0
EFOP-os pályázatból Közraktár u. épület rekonstrukciója 0 0 60 000 60 000 47 244 12 756 0 0 0 0
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (könyvtári állomány fejlesztése) 175 175 0 2 175 2 175 2 000 175 0 0 0 0
Eszközbeszerzés 839 839 0 3 946 3 946 3 107 839 0 0 0 0
IX. kerület Közraktár u. 34. fűtéskorszerűsítés és felmerülő pótmunkák elvégzése 0 0 18 160 18 160 14 300 3 860 0 0 0 0
a) Intézményi beruházások 1 014 3 600 -2 586 0 0 0 0 344 509 344 509 240 725 103 784 0 0 0 0
Kötelező 540111 Budapesti Művelődési Központ
Közművelődési érdekeltségnövelő pályázatból megvalósuló beszerzés (informatikai és egyéb hangtechnikai berendezések beszerzése) 0 0 1 761 1 761 1 387 374
a) Intézményi beruházások 0 0 0 0 0 0 0 1 761 1 761 1 387 374 0 0 0 0
kötelező 550101 Budapesti Történeti Múzeum
Immateriális javak
Arche régészeti nyilvántaró program fejlesztése 0 0 6 985 6 985 5 500 1 485 0 0 0 0
Photoshop program 0 0 1 080 1 080 850 230 0 0 0 0
Grafikai program 0 0 660 660 520 140 0 0 0 0
Vírusirtó program 0 0 413 413 325 88 0 0 0 0
Windows operációs rendszer több gépre 0 0 2 800 2 800 2 205 595 0 0 0 0
Adobe Creator program 0 0 635 635 500 135 0 0 0 0
AutoCad Civil program 0 0 2 667 2 667 2 100 567 0 0 0 0
CORELDRAW 0 0 260 260 205 55 0 0 0 0
Panda vírusirtó szoftver 0 0 1 585 1 585 1 248 337 0 0 0 0
Gépek berendezések, felszerelések beszerzése
Asztali körfűrész 0 0 724 724 570 154 0 0 0 0
Faipari gyalugép 0 0 749 749 590 159 0 0 0 0
Fémkereső 0 0 292 292 230 62 0 0 0 0
Fényképezőgépek és tartozékok 0 0 3 810 3 810 3 000 810 0 0 0 0
Fénymásoló gépek 0 0 2 286 2 286 1 800 486 0 0 0 0
Fűnyíró traktor 0 0 1 270 1 270 1 000 270 0 0 0 0
Érintős információs pult 0 0 1 029 1 029 810 219 0 0 0 0
Kiállítási berendezések 0 0 2 032 2 032 1 600 432 0 0 0 0
Kisértékű tárgyi eszközök 0 0 5 080 5 080 4 000 1 080 0 0 0 0
Műtárgyvásárlás 400 400 0 10 243 10 243 10 243 0 0 0 0 0
Projektorok 0 0 1 778 1 778 1 400 378 0 0 0 0
BBE POS terminál 0 0 330 330 260 70 0 0 0 0
Számítógépek, laptopok, szerverek, szünetmentes tápegységek, tartozékok 0 0 10 160 10 160 8 000 2 160 0 0 0 0
Érintő képernyő (kiállításba) 0 0 3 810 3 810 3 000 810 0 0 0 0
Képnézegető (kiállításba) 0 0 1 905 1 905 1 500 405 0 0 0 0
BBE Számítástechnikai eszköz beszerzés. Külső tárolólemez (Winchester) 0 0 51 51 40 11 0 0 0 0
Notebook Dell Latitude 0 0 686 686 540 146 0 0 0 0
Notebook, Szerver, monitor 0 0 1 780 1 780 1 402 378 0 0 0 0
Számítógép konfiguráció 0 0 61 61 48 13 0 0 0 0
Számítástechnikai eszközök beszerzése 0 0 325 325 256 69 0 0 0 0
Notebook, Szerver, monitor 0 0 45 45 35 10 0 0 0 0
BTM jegypénztár nyomtató 0 0 25 25 20 5 0 0 0 0
Gyermek/Kor/Kép Kiállítás - eszköz beszerzés 0 0 1 270 1 270 1 000 270 0 0 0 0
Kiscelli Múzeum Vegyifülke beszerzése 0 0 1 397 1 397 1 100 297 0 0 0 0
Hátizsák Sport Backpack 0 0 25 25 20 5 0 0 0 0
Hálózati elosztó egység 0 0 43 43 34 9 0 0 0 0
Ingatlanok építési jellegű beruházása
BTM Vármúzeum tetőtéri leletraktár elektromos rendszerének felújítása és járulékos munkái I-II ütem 0 0 3 175 3 175 2 500 675 0 0 0 0
BTM Kiscelli Múzeum kripta bejárat helyreállítása, ideiglenes bejárat kialakítása 0 0 6 350 6 350 5 000 1 350 0 0 0 0
BTM Aquincumi Múzeum Fürdő Múzeum közmű, portaépület átalakítás tervezése 0 0 3 810 3 810 3 000 810 0 0 0 0
BTM Aquincumi Múzeum MHSZ épület teljes átépítés (tűzvédelem, fűtéskorszerűsítés, nyílászárók és homlokzat-helyreállítás, klimatizálás) építése engedélyezési terv készítése 0 0 6 350 6 350 5 000 1 350 0 0 0 0
BTM Lenkei utcai raktár irodatömb vizesblokk és leletmosó kialakítás és járulékos munkái I ütem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BTM Kiscelli Múzeum raktár és kiállítótér kapacitás növelése 0 0 283 510 283 510 283 240 270 0 30 586 24 083 6 503
BTM Aquincumi Múzeum Fürdőmúzeum biztonsági rendszerének kiépítése 0 0 1 525 1 525 1 201 324 0 0 0 0
BTM Kiscelli Múzeum Műhely átalakítása 0 0 6 908 6 908 5 440 1 468 0 0 0 0
BTM Kiscelli Múzeum I. em. Déli mellékszárny biztonsági, informatikai, tűzvédelmi rendszerének a fejlesztése 0 0 662 662 521 141 0 0 0 0
BTM Aquincumi Múzeum Záhony u. Irodaház Pince Régészeti tömörraktár építése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BTM Vármúzeum Királypince külső információs rendszere 0 0 3 767 3 767 2 966 801 0 0 0 0
BTM Aquincum Múzeum Symphorus Mithraeum kivitelezése 0 3 236 3 236 17 933 17 933 17 435 498 0 3 236 3 236 0
BTM Budapest Galéria Muzsikus cigányok emlékműve III. ütem 0 0 30 099 30 099 23 700 6 399 0 0 0 0
Muzeális intézmények szakmai támogatása (BTM Aquincum Múzeum Symmphorus Mithraem kivitelezése II. Ütem) 0 0 13 925 13 925 13 527 398 0 0 0 0
BTM Vármúzeum tetőtéri leletraktár építészeti és szakági tervezése 0 0 6 350 6 350 5 000 1 350
BTM Kiscelli Múzeum templom sekrestye és oratórium épületrésze fölötti tető bádogozásának és vízelvezetésének átalakítása 0 0 6 109 6 109 4 811 1 298 0 0 0 0
BTM Bp. Galéria Antall József és Henryk Slawik szobor állítása 0 0 3 292 3 292 2 592 700 0 0 0 0
Járásszékhelyek múzeumi támogatása (számítástechnikai eszközbeszerzés) 3 810 3 000 810 0 3 810 3 810 3 000 810 0 0 0 0
Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó áfa fizetési kötelezettség (intézményi forrás) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. és II. üteme 0 0 23 125 23 125 0 23 125 0 0 0 0
Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése 0 0 7 186 7 186 0 7 186 0 0 0 0
Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció 0 0 9 990 9 990 0 9 990 0 0 0 0
Bartók Béla Emlékház irodagép beszerzés 0 0 66 66 0 66 0 0 0 0
Vármúzeum tűzjelző rendszer átépítése, bővítése 0 0 4 860 4 860 0 4 860 0 0 0 0
Mithras szentély részleges rekonstrukciója 0 0 5 130 5 130 0 5 130 0 0 0 0
Bartók Béla Emlékház felszerelés beszerzése 0 0 270 270 0 270 0 0 0 0
Kiscelli Múzeumának rekonstrukciója 0 0 116 775 116 775 0 116 775 0 0 0 0
a) Intézményi beruházások 4 210 3 400 810 0 3 236 3 236 0 633 268 633 268 434 884 198 384 0 33 822 27 319 6 503
Kötelező 550111 Bartók Béla Emlékház
Igazgatói iroda berendezésének beszerzése 762 600 162 0 762 762 600 162
a) Intézményi beruházások 762 600 162 0 0 0 0 762 762 600 162 0 0 0 0
kötelező 560101 Budapest Főváros Levéltára
Ingatlanok építési jellegű beruházása
Irattári mobilrendszer bővítése 0 0 17 821 17 821 13 878 3 943
Gépek berendezések, felszerelések beszerzése 0 0
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 0 0 514 514 405 109
Feladatellátás fenntartásához, működtetéshez szükséges gépek,berendezések és felszerelések beszerzése 0 0 8 574 8 574 8 574 0
Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó áfa fizetési kötelezettség (intézményi forrás)
Raktárkapacitás bővítése 0 0 2 017 2 017 -2 033 4 050 0 0 0 0
Irodabútor és számítógép beszerzése 0 0 193 193 0 193 0 0 0 0
Savtalanító beszerzése 0 0 6 750 6 750 0 6 750 0 0 0 0
Informatikai fejlesztések 0 0 3 537 3 537 0 3 537 0 0 0 0
Splitklíma cseréje 0 0 405 405 0 405 0 0 0 0
Vészvilágító lámpák cseréje 0 0 1 080 1 080 0 1 080 0 0 0 0
a) Intézményi beruházások 0 0 0 0 0 0 0 40 891 40 891 20 824 20 067 0 0 0 0
Dolgozóknak lakáscélú kölcsön 0 0 750 750 750 0 0 0 0 0
b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 750 750 750 0 0 0 0 0
kötelező 570101 Fővárosi Állat-és Növénykert
Immateriális javak vásárlása
szoftverek, vagyoni értékű jogok vásárlása 0 0 6 350 6 350 5 000 1 350 0 0 0 0
Ingatlanok építési jellegű beruházása 0
Látogatói utak, járdák átalakítása 0 0 35 400 35 400 27 874 7 526 0 0 0 0
Állatházak, kifutók, speciális kiállítások 0 0 126 600 126 600 99 685 26 915 0 0 0 0
Gépek berendezések, felszerelések beszerzése
informatikai gépek, eszközök beszerzése, pótlása 0 0 6 350 6 350 5 000 1 350 0 0 0 0
működéshez szükséges gépek, berendezések beszerzése, pótlása 0 0 32 560 32 560 25 638 6 922 0 0 0 0
Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó áfa fizetési kötelezettség (intézményi forrás)
Pannon Park fejlesztése 0 0 300 000 300 000 0 300 000 0 0 0 0
Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények) 0 0 21 478 21 478 0 21 478 0 0 0 0
Mesepark projekt megvalósítása 0 0 81 000 81 000 0 81 000 0 0 0 0
Elefántház rekonstrukció 0 0 94 94 0 94 0 0 0 0
Nagyszikla héjazat rekonstrukció 0 0 75 600 75 600 0 75 600 0 0 0 0
Körhinta rekonstrukció 0 0 7 500 7 500 0 7 500 0 0 0 0
Fácánház rekonstrukció 0 0 7 020 7 020 0 7 020 0 0 0 0
Margitszigeti kisállatkert rekonstrukció 0 0 9 450 9 450 0 9 450 0 0 0 0
Fánk Hermina Garázs tervezése, megvalósítása 0 0 46 710 46 710 0 46 710 0 0 0 0
a) Intézményi beruházások 0 0 0 0 0 0 0 756 112 756 112 163 197 592 915 0 0 0 0
Dolgozóknak lakáscélú kölcsön 0 0 4 000 4 000 4 000 0 0 0 0 0
b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 4 000 4 000 4 000 0 0 0 0 0
500000 Kulturális intézmények összesen































































































































































































a) Intézményi beruházás 5 986 7 600 -1 614 0 3 236 3 236 0 1 777 303 1 777 303 861 617 915 686 0 33 822 27 319 6 503
b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 4 750 4 750 4 750 0 0 0 0 0
INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK
a.) Intézményi beruházások 23 352 21 511 1 841 0 3 236 3 236 0 2 581 212 2 507 552 1 437 283 1 066 442 3 827 33 822 27 319 6 503
b.) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 54 233 54 233 54 233 0 0 0 0 0